materia nº 246/2026

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO
2026
PERÕODO: 01/04/2025 ‡ 31/03/2026
CREDOR: 12665 atÈ 12665
INSS CREDOR N⁄M.EMP/ANO PROTOCOLO N⁄M.PAG/ANO SALDO PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO EMP.
PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
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00000003475/2026 00000001228/2025 2022/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 732/2025 0,00
00000003411/2026 00000007216/2025 1885/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 6199/2025 0,00
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PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
00000002996/2026 00000016147/2025 1849/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
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00000002562/2026 00000013400/2025 1450/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
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RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO
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INSS CREDOR N⁄M.EMP/ANO PROTOCOLO N⁄M.PAG/ANO SALDO PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO EMP.
PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
00000002559/2026 00000009812/2025 1447/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 8134/2025 0,00
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00000002554/2026 00000009812/2025 1446/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 8134/2025 0,00
00000002566/2026 00000005732/2025 1443/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4710/2025 0,00
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00000001165/2026 00000013402/2025 551/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000001183/2026 00000013401/2025 551/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000001184/2026 00000000625/2025 551/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 672/2025 0,00
00000001163/2026 00000003098/2025 551/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 2303/2025 0,00
00000001171/2026 00000013954/2025 551/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000001174/2026 00000003099/2025 551/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 2308/2025 0,00
00000001173/2026 00000013184/2025 551/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 11596/2025 0,00
00000001160/2026 00000013261/2025 551/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000001159/2026 00000014389/2025 551/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000001157/2026 00000008837/2025 551/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 7759/2025 0,00
00000001178/2026 00000009961/2025 551/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 7786/2025 0,00
00000001181/2026 00000007216/2025 551/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 6199/2025 0,00
00000001206/2026 00000015689/2025 414/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000001170/2026 00000000330/2025 551/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 365/2025 0,00
00000001156/2026 00000011115/2025 551/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 9410/2025 0,00
00000001172/2026 00000010109/2025 551/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 8673/2025 0,00
00000001182/2026 00000000328/2025 551/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 367/2025 0,00
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RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO
2026
INSS CREDOR N⁄M.EMP/ANO PROTOCOLO N⁄M.PAG/ANO SALDO PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO EMP.
PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
00000001187/2026 00000010422/2024 551/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.715,64 9179/2024 0,00
00000001162/2026 00000001298/2025 551/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 673/2025 0,00
00000001177/2026 00000000687/2025 551/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 685/2025 0,00
00000001175/2026 00000000680/2025 551/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 677/2025 0,00
00000001164/2026 00000000679/2025 551/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 676/2025 0,00
00000001180/2026 00000015755/2025 551/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000001169/2026 00000013948/2025 551/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000001097/2026 00000003343/2025 522/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 2507/2025 0,00
00000001096/2026 00000015906/2025 522/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000001116/2026 00000015813/2025 490/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000001107/2026 00000015814/2025 515/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000001106/2026 00000015814/2025 515/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000001109/2026 00000002581/2025 274/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1599/2025 0,00
00000001104/2026 00000011019/2025 513/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 9340/2025 0,00
00000001112/2026 00000002568/2025 273/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1598/2025 0,00
00000001108/2026 00000015817/2025 514/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000001114/2026 00000015689/2025 427/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000001101/2026 00000015811/2025 468/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000001113/2026 00000015689/2025 426/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000001115/2026 00000015689/2025 429/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000001103/2026 00000015814/2025 516/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000001098/2026 00000010057/2025 522/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 8680/2025 0,00
00000001102/2026 00000015817/2025 516/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000001111/2026 00000013260/2025 272/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000001105/2026 00000015814/2025 513/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000001100/2026 00000015907/2025 481/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000001099/2026 00000001866/2025 481/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1324/2025 0,00
00000000870/2026 00000015689/2025 428/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000000863/2026 00000015689/2025 418/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000000869/2026 00000015689/2025 430/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000000630/2026 00000009813/2025 151/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 8133/2025 0,00
00000000700/2026 00000001306/2025 328/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 678/2025 0,00
00000000707/2026 00000001780/2025 333/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1242/2025 0,00
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INSS CREDOR N⁄M.EMP/ANO PROTOCOLO N⁄M.PAG/ANO SALDO PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO EMP.
PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
00000000704/2026 00000003099/2025 334/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 2308/2025 0,00
00000000699/2026 00000007216/2025 335/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 6199/2025 0,00
00000000698/2026 00000007216/2025 336/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 6199/2025 0,00
00000000703/2026 00000001228/2025 244/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 732/2025 0,00
00000000701/2026 00000014389/2025 332/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000000706/2026 00000000686/2025 327/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 684/2025 0,00
00000000710/2026 00000000687/2025 329/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 685/2025 0,00
00000000702/2026 00000008840/2025 326/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 7772/2025 0,00
00000000629/2026 00000015755/2025 170/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000000621/2026 00000015755/2025 169/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000000625/2026 00000015755/2025 168/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000000627/2026 00000015755/2025 167/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000000624/2026 00000015755/2025 166/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000000634/2026 00000015755/2025 165/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000000613/2026 00000013371/2025 163/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000000612/2026 00000015755/2025 163/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000000616/2026 00000013371/2025 161/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000000618/2026 00000013371/2025 158/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000000638/2026 00000009814/2025 149/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 8132/2025 0,00
00000000632/2026 00000009813/2025 150/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 8133/2025 0,00
00000000619/2026 00000009813/2025 152/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 8133/2025 0,00
00000000620/2026 00000013400/2025 152/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000000640/2026 00000013400/2025 153/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000000622/2026 00000005732/2025 154/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4710/2025 0,00
00000000637/2026 00000013948/2025 155/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000000636/2026 00000013948/2025 156/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000000623/2026 00000013948/2025 157/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000000617/2026 00000013371/2025 159/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000000615/2026 00000013371/2025 160/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000000614/2026 00000013371/2025 162/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 0,00
00000000708/2026 00000011814/2025 324/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 10253/2025 0,00
00000000709/2026 00000000325/2025 275/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 420/2025 0,00
00000000711/2026 00000008840/2025 325/2026 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 7772/2025 0,00
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RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO
2026
INSS CREDOR N⁄M.EMP/ANO PROTOCOLO N⁄M.PAG/ANO SALDO PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO EMP.
PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
00000025315/2025 00000010422/2024 14342/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.881,91 9179/2024 0,00
00000023123/2025 00000010422/2024 13077/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.881,91 9179/2024 0,00
00000021461/2025 00000007095/2025 11728/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5796/2025 0,00
00000021462/2025 00000005346/2025 11728/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000021463/2025 00000011599/2025 11728/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 9886/2025 0,00
00000021464/2025 00000003098/2025 11728/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 477,44 2303/2025 0,00
00000021465/2025 00000000625/2025 11728/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 6.064,47 672/2025 0,00
00000021466/2025 00000000332/2025 11728/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000021474/2025 00000001298/2025 11728/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 11.862,14 673/2025 0,00
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00000021457/2025 00000001772/2025 11728/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1215/2025 0,00
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00000021472/2025 00000000680/2025 11728/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 15.172,79 677/2025 0,00
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00000021460/2025 00000003099/2025 11728/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.197,01 2308/2025 0,00
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00000020704/2025 00000009913/2025 11667/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 8355/2025 0,00
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00000020565/2025 00000001780/2025 11576/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 2.124,51 1242/2025 0,00
00000020507/2025 00000011599/2025 11568/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 9886/2025 0,00
00000020549/2025 00000011599/2025 11590/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 9886/2025 0,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO
2026
INSS CREDOR N⁄M.EMP/ANO PROTOCOLO N⁄M.PAG/ANO SALDO PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO EMP.
PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
00000020567/2025 00000011599/2025 11587/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 9886/2025 0,00
00000020527/2025 00000011599/2025 11585/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 9886/2025 0,00
00000020576/2025 00000007216/2025 11574/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 52.993,59 6199/2025 0,00
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00000020571/2025 00000007216/2025 11575/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 52.993,59 6199/2025 0,00
00000020519/2025 00000011599/2025 11578/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 9886/2025 0,00
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00000020555/2025 00000011599/2025 11589/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 9886/2025 0,00
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00000020408/2025 00000008840/2025 11506/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 5.880,13 7772/2025 0,00
00000020407/2025 00000008840/2025 11508/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 5.880,13 7772/2025 0,00
00000020406/2025 00000001306/2025 11510/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 18.663,74 678/2025 0,00
00000020405/2025 00000000687/2025 11511/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 5.051,55 685/2025 0,00
00000020402/2025 00000012737/2025 11431/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 10831/2025 0,00
00000020190/2025 00000012737/2025 11437/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 10831/2025 0,00
00000020201/2025 00000012737/2025 11430/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 10831/2025 0,00
00000020202/2025 00000012737/2025 11429/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 10831/2025 0,00
00000020197/2025 00000012737/2025 11432/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 10831/2025 0,00
00000020200/2025 00000012737/2025 11433/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 10831/2025 0,00
00000020199/2025 00000007135/2025 11433/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5933/2025 0,00
00000020196/2025 00000011009/2025 11434/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 9148/2025 0,00
00000020198/2025 00000012737/2025 11435/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 10831/2025 0,00
00000020191/2025 00000012737/2025 11436/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 10831/2025 0,00
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RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO
2026
INSS CREDOR N⁄M.EMP/ANO PROTOCOLO N⁄M.PAG/ANO SALDO PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO EMP.
PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
00000020189/2025 00000012737/2025 11438/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 10831/2025 0,00
00000020188/2025 00000012737/2025 11440/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 10831/2025 0,00
00000020062/2025 00000000332/2025 11363/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000020053/2025 00000003352/2025 11364/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
00000020067/2025 00000000332/2025 11362/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000020059/2025 00000003352/2025 11367/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
00000020039/2025 00000005731/2025 11358/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4708/2025 0,00
00000020064/2025 00000002568/2025 11347/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3.950,35 1598/2025 0,00
00000020065/2025 00000002043/2025 11349/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1590/2025 0,00
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00000020043/2025 00000000329/2025 11355/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 366/2025 0,00
00000020044/2025 00000005733/2025 11355/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4711/2025 0,00
00000020047/2025 00000005731/2025 11356/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4708/2025 0,00
00000020048/2025 00000005731/2025 11357/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4708/2025 0,00
00000020060/2025 00000005731/2025 11359/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4708/2025 0,00
00000020049/2025 00000005730/2025 11376/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 44,01 4707/2025 0,00
00000020050/2025 00000005730/2025 11375/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 44,01 4707/2025 0,00
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00000020061/2025 00000000332/2025 11360/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000020051/2025 00000005730/2025 11373/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 44,01 4707/2025 0,00
00000020054/2025 00000005730/2025 11372/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 44,01 4707/2025 0,00
00000020063/2025 00000000332/2025 11361/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000020052/2025 00000005730/2025 11371/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 44,01 4707/2025 0,00
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00000020058/2025 00000009811/2025 11369/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 24.489,62 8135/2025 0,00
00000020057/2025 00000003352/2025 11368/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
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00000018775/2025 00000007216/2025 10238/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 52.993,59 6199/2025 0,00
00000018774/2025 00000011901/2025 10219/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 10365/2025 0,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO
2026
INSS CREDOR N⁄M.EMP/ANO PROTOCOLO N⁄M.PAG/ANO SALDO PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO EMP.
PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
00000018773/2025 00000007216/2025 10219/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 52.993,59 6199/2025 0,00
00000018776/2025 00000011901/2025 10238/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 10365/2025 0,00
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00000018458/2025 00000010197/2025 10300/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 8942/2025 0,00
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00000018479/2025 00000001298/2025 10300/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 11.862,14 673/2025 0,00
00000018469/2025 00000000679/2025 10300/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 13.570,92 676/2025 0,00
00000018465/2025 00000011802/2025 10300/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 10132/2025 0,00
00000018463/2025 00000008714/2025 10300/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 7452/2025 0,00
00000018454/2025 00000003099/2025 10300/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.197,01 2308/2025 0,00
00000018476/2025 00000005346/2025 10300/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000018450/2025 00000008707/2025 10300/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 7431/2025 0,00
00000018474/2025 00000007135/2025 10300/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5933/2025 0,00
00000018475/2025 00000005730/2025 10300/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 44,01 4707/2025 0,00
00000018472/2025 00000000330/2025 10300/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 17.406,04 365/2025 0,00
00000018445/2025 00000008837/2025 10300/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3.819,50 7759/2025 0,00
00000018446/2025 00000001772/2025 10300/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1215/2025 0,00
00000018464/2025 00000003108/2025 10300/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 2320/2025 0,00
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RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO
2026
INSS CREDOR N⁄M.EMP/ANO PROTOCOLO N⁄M.PAG/ANO SALDO PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO EMP.
PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
00000018478/2025 00000000687/2025 10300/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 5.051,55 685/2025 0,00
00000018493/2025 00000007135/2025 10372/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5933/2025 0,00
00000018501/2025 00000007135/2025 10370/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5933/2025 0,00
00000018506/2025 00000004550/2025 10374/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 3712/2025 0,00
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00000018455/2025 00000007216/2025 10300/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 52.993,59 6199/2025 0,00
00000018453/2025 00000003098/2025 10300/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 477,44 2303/2025 0,00
00000018374/2025 00000008104/2025 10182/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 6579/2025 0,00
00000018377/2025 00000001866/2025 10184/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.325,22 1324/2025 0,00
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00000018342/2025 00000003352/2025 10287/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
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00000018328/2025 00000000332/2025 10285/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
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00000018385/2025 00000009913/2025 10269/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 8355/2025 0,00
00000018388/2025 00000009913/2025 10268/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 8355/2025 0,00
00000018392/2025 00000009913/2025 10275/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 8355/2025 0,00
00000018334/2025 00000000329/2025 10276/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 366/2025 0,00
00000018331/2025 00000005731/2025 10280/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4708/2025 0,00
00000018329/2025 00000005731/2025 10277/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4708/2025 0,00
00000018330/2025 00000000331/2025 10277/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 364/2025 0,00
00000018336/2025 00000000332/2025 10281/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000018332/2025 00000005731/2025 10278/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4708/2025 0,00
00000018337/2025 00000005731/2025 10279/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4708/2025 0,00
00000018333/2025 00000000332/2025 10283/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000018335/2025 00000000332/2025 10284/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000018363/2025 00000003352/2025 10290/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
00000018344/2025 00000003352/2025 10292/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO
2026
INSS CREDOR N⁄M.EMP/ANO PROTOCOLO N⁄M.PAG/ANO SALDO PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO EMP.
PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
00000018354/2025 00000005730/2025 10297/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 44,01 4707/2025 0,00
00000018338/2025 00000003352/2025 10289/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
00000018340/2025 00000003352/2025 10288/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
00000018367/2025 00000010057/2025 10266/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.405,49 8680/2025 0,00
00000018372/2025 00000009913/2025 10271/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 8355/2025 0,00
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00000018347/2025 00000005730/2025 10298/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 44,01 4707/2025 0,00
00000018349/2025 00000005730/2025 10295/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 44,01 4707/2025 0,00
00000018358/2025 00000005730/2025 10294/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 44,01 4707/2025 0,00
00000018325/2025 00000011599/2025 10235/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 9886/2025 0,00
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00000018323/2025 00000011599/2025 10223/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 9886/2025 0,00
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00000018319/2025 00000011599/2025 10232/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 9886/2025 0,00
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00000018320/2025 00000011599/2025 10231/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 9886/2025 0,00
00000018318/2025 00000011599/2025 10222/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 9886/2025 0,00
00000018314/2025 00000011599/2025 10227/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 9886/2025 0,00
00000018312/2025 00000002568/2025 10196/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3.950,35 1598/2025 0,00
00000018311/2025 00000011599/2025 10233/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 9886/2025 0,00
00000018310/2025 00000011599/2025 10226/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 9886/2025 0,00
00000018309/2025 00000011599/2025 10225/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 9886/2025 0,00
00000018292/2025 00000000686/2025 10144/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 13.014,42 684/2025 0,00
00000018303/2025 00000000683/2025 10150/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.121,00 681/2025 0,00
00000018308/2025 00000011599/2025 10229/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 9886/2025 0,00
00000018307/2025 00000002581/2025 10192/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.416,50 1599/2025 0,00
00000018306/2025 00000002043/2025 10194/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1590/2025 0,00
00000018294/2025 00000008840/2025 10145/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 5.880,13 7772/2025 0,00
00000018304/2025 00000001306/2025 10146/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 18.663,74 678/2025 0,00
00000018305/2025 00000000687/2025 10143/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 5.051,55 685/2025 0,00
00000018327/2025 00000011599/2025 10221/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 9886/2025 0,00
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RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO
2026
INSS CREDOR N⁄M.EMP/ANO PROTOCOLO N⁄M.PAG/ANO SALDO PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO EMP.
PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
00000018326/2025 00000011599/2025 10236/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 9886/2025 0,00
00000018316/2025 00000001780/2025 10237/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 2.124,51 1242/2025 0,00
00000018322/2025 00000011599/2025 10228/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 9886/2025 0,00
00000018104/2025 00000003012/2025 10094/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4.175/2025 e 2011 0,00
00000018106/2025 00000001225/2025 10093/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 20.295,83 728/2025 0,00
00000018105/2025 00000001228/2025 10095/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.626,13 732/2025 0,00
00000016016/2025 00000008714/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 7452/2025 0,00
00000016022/2025 00000001298/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 11.862,14 673/2025 0,00
00000016027/2025 00000010196/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 8887/2025 0,00
00000016026/2025 00000001783/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1238/2025 0,00
00000016025/2025 00000010087/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 8768/2025 0,00
00000016006/2025 00000000625/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 6.064,47 672/2025 0,00
00000016005/2025 00000007095/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5796/2025 0,00
00000016004/2025 00000005346/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000016011/2025 00000009961/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 509,77 7786/2025 0,00
00000016009/2025 00000001226/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 730/2025 0,00
00000016008/2025 00000008707/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 7431/2025 0,00
00000016003/2025 00000007135/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5933/2025 0,00
00000016001/2025 00000005730/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 44,01 4707/2025 0,00
00000016010/2025 00000000328/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 563,54 367/2025 0,00
00000016007/2025 00000000332/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000016000/2025 00000000330/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 17.406,04 365/2025 0,00
00000015999/2025 00000005730/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 44,01 4707/2025 0,00
00000016002/2025 00000008837/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3.819,50 7759/2025 0,00
00000015998/2025 00000001772/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1215/2025 0,00
00000015997/2025 00000010109/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 326,22 8673/2025 0,00
00000016024/2025 00000003109/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 2319/2025 0,00
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00000016021/2025 00000000687/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 5.051,55 685/2025 0,00
00000016020/2025 00000000679/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 13.570,92 676/2025 0,00
00000016019/2025 00000000680/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 15.172,79 677/2025 0,00
00000016018/2025 00000001865/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.038,82 1322/2025 0,00
00000016017/2025 00000003108/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 2320/2025 0,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO
2026
INSS CREDOR N⁄M.EMP/ANO PROTOCOLO N⁄M.PAG/ANO SALDO PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO EMP.
PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
00000016015/2025 00000007216/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 52.993,59 6199/2025 0,00
00000016013/2025 00000003099/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.197,01 2308/2025 0,00
00000016012/2025 00000003098/2025 8693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 477,44 2303/2025 0,00
00000015859/2025 00000009913/2025 8699/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 8355/2025 0,00
00000015858/2025 00000009913/2025 8700/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 8355/2025 0,00
00000015856/2025 00000009913/2025 8697/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 8355/2025 0,00
00000015855/2025 00000009913/2025 8696/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 8355/2025 0,00
00000015860/2025 00000008104/2025 8702/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 6579/2025 0,00
00000015857/2025 00000009913/2025 8698/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 8355/2025 0,00
00000015861/2025 00000003344/2025 8705/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 2.471,21 2511/2025 0,00
00000015862/2025 00000003343/2025 8703/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 182,79 2507/2025 0,00
00000015863/2025 00000001866/2025 8701/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.325,22 1324/2025 0,00
00000015597/2025 00000005346/2025 8546/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000015598/2025 00000005346/2025 8546/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000015601/2025 00000005346/2025 8531/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000015569/2025 00000005346/2025 8536/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
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00000015512/2025 00000000329/2025 8339/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 366/2025 0,00
00000015516/2025 00000000331/2025 8342/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 364/2025 0,00
00000015517/2025 00000005731/2025 8346/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4708/2025 0,00
00000015520/2025 00000005731/2025 8365/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4708/2025 0,00
00000015522/2025 00000000332/2025 8366/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000015524/2025 00000000332/2025 8367/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000015528/2025 00000000332/2025 8368/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000015529/2025 00000000332/2025 8369/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000015518/2025 00000005731/2025 8346/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4708/2025 0,00
00000015532/2025 00000007216/2025 8530/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 52.993,59 6199/2025 0,00
00000015562/2025 00000005346/2025 8533/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000015561/2025 00000005346/2025 8537/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000015563/2025 00000005346/2025 8539/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000015560/2025 00000005346/2025 8540/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000015537/2025 00000000682/2025 8627/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 680/2025 0,00
00000015542/2025 00000007135/2025 8639/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5933/2025 0,00
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RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO
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INSS CREDOR N⁄M.EMP/ANO PROTOCOLO N⁄M.PAG/ANO SALDO PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO EMP.
PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
00000015549/2025 00000007135/2025 8634/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5933/2025 0,00
00000015550/2025 00000007135/2025 8636/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5933/2025 0,00
00000015538/2025 00000007135/2025 8630/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5933/2025 0,00
00000015572/2025 00000005346/2025 8545/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000015555/2025 00000001780/2025 8527/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 2.124,51 1242/2025 0,00
00000015556/2025 00000003099/2025 8528/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.197,01 2308/2025 0,00
00000015531/2025 00000007216/2025 8529/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 52.993,59 6199/2025 0,00
00000015558/2025 00000005346/2025 8532/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000015557/2025 00000005346/2025 8544/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000015548/2025 00000001306/2025 8644/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 18.663,74 678/2025 0,00
00000015551/2025 00000000686/2025 8647/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 13.014,42 684/2025 0,00
00000015552/2025 00000000687/2025 8648/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 5.051,55 685/2025 0,00
00000015570/2025 00000005346/2025 8543/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000015571/2025 00000005346/2025 8542/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000015564/2025 00000005346/2025 8541/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
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00000015573/2025 00000000324/2025 8617/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 393/2025 0,00
00000015574/2025 00000000683/2025 8629/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.121,00 681/2025 0,00
00000015539/2025 00000007135/2025 8631/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5933/2025 0,00
00000015575/2025 00000007135/2025 8632/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5933/2025 0,00
00000015576/2025 00000007135/2025 8633/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5933/2025 0,00
00000015541/2025 00000008840/2025 8643/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 5.880,13 7772/2025 0,00
00000015544/2025 00000007135/2025 8637/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5933/2025 0,00
00000015547/2025 00000004550/2025 8635/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 3712/2025 0,00
00000015577/2025 00000007135/2025 8638/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5933/2025 0,00
00000015578/2025 00000000681/2025 8645/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 237,29 679/2025 0,00
00000015566/2025 00000005346/2025 8538/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000015567/2025 00000005346/2025 8535/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000015442/2025 00000003352/2025 8372/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
00000015449/2025 00000003352/2025 8370/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
00000015444/2025 00000003352/2025 8371/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
00000015447/2025 00000003352/2025 8392/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
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RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO
2026
INSS CREDOR N⁄M.EMP/ANO PROTOCOLO N⁄M.PAG/ANO SALDO PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO EMP.
PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
00000015448/2025 00000003352/2025 8375/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
00000015457/2025 00000003352/2025 8374/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
00000015443/2025 00000003352/2025 8373/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
00000015445/2025 00000003352/2025 8391/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
00000015452/2025 00000003352/2025 8390/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
00000015446/2025 00000005730/2025 8384/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 44,01 4707/2025 0,00
00000015450/2025 00000005730/2025 8386/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 44,01 4707/2025 0,00
00000015454/2025 00000005730/2025 8385/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 44,01 4707/2025 0,00
00000015356/2025 00000002581/2025 8470/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.416,50 1599/2025 0,00
00000015353/2025 00000003012/2025 8380/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4.175/2025 e 2011 0,00
00000015355/2025 00000001228/2025 8381/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.626,13 732/2025 0,00
00000015354/2025 00000001225/2025 8379/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 20.295,83 728/2025 0,00
00000015357/2025 00000002568/2025 8465/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3.950,35 1598/2025 0,00
00000014266/2025 00000005346/2025 7923/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000014709/2025 00000008714/2025 7949/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 7452/2025 0,00
00000014158/2025 00000001229/2025 7590/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 734/2025 0,00
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00000014159/2025 00000000332/2025 7590/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000014157/2025 00000000330/2025 7590/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 17.406,04 365/2025 0,00
00000014142/2025 00000003352/2025 7590/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
00000014155/2025 00000000328/2025 7590/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 563,54 367/2025 0,00
00000014144/2025 00000000684/2025 7590/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 4.472,98 682/2025 0,00
00000014153/2025 00000001298/2025 7590/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 11.862,14 673/2025 0,00
00000014149/2025 00000000687/2025 7590/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 5.051,55 685/2025 0,00
00000014165/2025 00000000679/2025 7590/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 13.570,92 676/2025 0,00
00000014139/2025 00000001783/2025 7590/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1238/2025 0,00
00000014151/2025 00000000282/2025 7590/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 421/2025 0,00
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00000014138/2025 00000001782/2025 7590/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1239/2025 0,00
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00000014147/2025 00000003109/2025 7590/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 2319/2025 0,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO
2026
INSS CREDOR N⁄M.EMP/ANO PROTOCOLO N⁄M.PAG/ANO SALDO PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO EMP.
PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
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00000014137/2025 00000010422/2024 7590/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.881,91 9179/2024 0,00
00000014162/2025 00000001772/2025 7590/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1215/2025 0,00
00000014205/2025 00000003099/2025 7682/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.197,01 2308/2025 0,00
00000014141/2025 00000001772/2025 7590/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1215/2025 0,00
00000014166/2025 00000008837/2025 7590/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3.819,50 7759/2025 0,00
00000014145/2025 00000004306/2025 7590/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 3124/2025 0,00
00000014140/2025 00000003099/2025 7590/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.197,01 2308/2025 0,00
00000014154/2025 00000007095/2025 7590/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5796/2025 0,00
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00000014161/2025 00000000625/2025 7590/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 6.064,47 672/2025 0,00
00000014146/2025 00000001226/2025 7590/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 730/2025 0,00
00000014105/2025 00000001772/2025 7675/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1215/2025 0,00
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00000014128/2025 00000008840/2025 7626/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 5.880,13 7772/2025 0,00
00000014104/2025 00000007135/2025 7803/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5933/2025 0,00
00000014107/2025 00000004550/2025 7800/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 3712/2025 0,00
00000014120/2025 00000007135/2025 7809/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5933/2025 0,00
00000014097/2025 00000007135/2025 7811/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5933/2025 0,00
00000014111/2025 00000007135/2025 7808/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5933/2025 0,00
00000014113/2025 00000007135/2025 7802/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5933/2025 0,00
00000014098/2025 00000007135/2025 7807/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5933/2025 0,00
00000014114/2025 00000007135/2025 7804/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5933/2025 0,00
00000014116/2025 00000007135/2025 7801/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5933/2025 0,00
00000014115/2025 00000004306/2025 7801/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 3124/2025 0,00
00000014132/2025 00000007216/2025 7678/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 52.993,59 6199/2025 0,00
00000014131/2025 00000007216/2025 7681/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 52.993,59 6199/2025 0,00
00000014127/2025 00000001780/2025 7683/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 2.124,51 1242/2025 0,00
00000014135/2025 00000005346/2025 7692/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000014133/2025 00000005346/2025 7691/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
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RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO
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PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
00000014126/2025 00000005346/2025 7686/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000014129/2025 00000005346/2025 7688/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000014134/2025 00000005346/2025 7684/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000014094/2025 00000005346/2025 7689/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000014110/2025 00000005346/2025 7687/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
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00000014109/2025 00000005346/2025 7690/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000014112/2025 00000005346/2025 7685/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
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00000014119/2025 00000005346/2025 7698/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
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00000014095/2025 00000001772/2025 7677/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1215/2025 0,00
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00000014096/2025 00000005346/2025 7699/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000013920/2025 00000005730/2025 7523/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 44,01 4707/2025 0,00
00000013917/2025 00000000332/2025 7516/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000013891/2025 00000000331/2025 7507/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 364/2025 0,00
00000013884/2025 00000000331/2025 7510/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 364/2025 0,00
00000013885/2025 00000000331/2025 7511/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 364/2025 0,00
00000013893/2025 00000001306/2025 7649/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 18.663,74 678/2025 0,00
00000013898/2025 00000000681/2025 7648/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 237,29 679/2025 0,00
00000013888/2025 00000000331/2025 7514/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 364/2025 0,00
00000013895/2025 00000000687/2025 7646/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 5.051,55 685/2025 0,00
00000013887/2025 00000000332/2025 7517/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000013886/2025 00000000332/2025 7519/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000013892/2025 00000000332/2025 7521/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
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00000013894/2025 00000000683/2025 7634/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.121,00 681/2025 0,00
00000013897/2025 00000000682/2025 7650/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 680/2025 0,00
00000013890/2025 00000000329/2025 7504/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 366/2025 0,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO
2026
INSS CREDOR N⁄M.EMP/ANO PROTOCOLO N⁄M.PAG/ANO SALDO PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO EMP.
PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
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00000013794/2025 00000005730/2025 7533/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 44,01 4707/2025 0,00
00000013799/2025 00000005730/2025 7532/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 44,01 4707/2025 0,00
00000013796/2025 00000005730/2025 7531/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 44,01 4707/2025 0,00
00000013800/2025 00000005730/2025 7530/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 44,01 4707/2025 0,00
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00000013798/2025 00000005730/2025 7527/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 44,01 4707/2025 0,00
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00000013797/2025 00000005730/2025 7525/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 44,01 4707/2025 0,00
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00000013717/2025 00000002568/2025 7393/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3.950,35 1598/2025 0,00
00000013718/2025 00000002043/2025 7392/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1590/2025 0,00
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00000013719/2025 00000006746/2025 7425/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 700,30 5454/2025 0,00
00000013716/2025 00000001225/2025 7386/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 20.295,83 728/2025 0,00
00000013725/2025 00000001866/2025 7439/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.325,22 1324/2025 0,00
00000013721/2025 00000000282/2025 7447/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 421/2025 0,00
00000013720/2025 00000001782/2025 7447/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1239/2025 0,00
00000013715/2025 00000001228/2025 7385/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.626,13 732/2025 0,00
00000013675/2025 00000003012/2025 7387/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4.175/2025 e 2011 0,00
00000013742/2025 00000003343/2025 7429/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 182,79 2507/2025 0,00
00000011660/2025 00000001771/2025 6381/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1214/2025 0,00
00000011538/2025 00000000679/2025 6058/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 13.570,92 676/2025 0,00
00000011548/2025 00000000625/2025 6058/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 6.064,47 672/2025 0,00
00000011541/2025 00000000330/2025 6058/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 17.406,04 365/2025 0,00
00000011531/2025 00000000328/2025 6058/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 563,54 367/2025 0,00
00000011529/2025 00000001229/2025 6058/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 734/2025 0,00
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RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO
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PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
00000011556/2025 00000003098/2025 6058/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 477,44 2303/2025 0,00
00000011545/2025 00000005346/2025 6058/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000011549/2025 00000001781/2025 6058/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1241/2025 0,00
00000011550/2025 00000007095/2025 6058/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5796/2025 0,00
00000011534/2025 00000003099/2025 6058/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.197,01 2308/2025 0,00
00000011544/2025 00000005857/2025 6058/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4815/2025 0,00
00000011532/2025 00000004306/2025 6058/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 3124/2025 0,00
00000011543/2025 00000001772/2025 6058/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1215/2025 0,00
00000011450/2025 00000003012/2025 6293/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4.175/2025 e 2011 0,00
00000011547/2025 00000005730/2025 6058/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 44,01 4707/2025 0,00
00000011535/2025 00000000332/2025 6058/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
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00000011559/2025 00000010422/2024 6058/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.881,91 9179/2024 0,00
00000011552/2025 00000007216/2025 6058/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 52.993,59 6199/2025 0,00
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00000011553/2025 00000001865/2025 6058/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.038,82 1322/2025 0,00
00000011554/2025 00000001298/2025 6058/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 11.862,14 673/2025 0,00
00000011546/2025 00000003109/2025 6058/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 2319/2025 0,00
00000011551/2025 00000000683/2025 6058/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.121,00 681/2025 0,00
00000011542/2025 00000000687/2025 6058/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 5.051,55 685/2025 0,00
00000011537/2025 00000003108/2025 6058/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 2320/2025 0,00
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00000011291/2025 00000003099/2025 6198/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.197,01 2308/2025 0,00
00000011284/2025 00000001228/2025 6292/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.626,13 732/2025 0,00
00000011303/2025 00000007135/2025 6153/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5933/2025 0,00
00000011287/2025 00000004550/2025 6152/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 3712/2025 0,00
00000011288/2025 00000007135/2025 6139/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5933/2025 0,00
00000011294/2025 00000004306/2025 6138/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 3124/2025 0,00
00000011281/2025 00000007135/2025 6141/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5933/2025 0,00
00000011272/2025 00000001782/2025 6095/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1239/2025 0,00
00000011276/2025 00000001782/2025 6103/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1239/2025 0,00
00000011275/2025 00000001782/2025 6092/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1239/2025 0,00
00000011298/2025 00000001225/2025 6291/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 20.295,83 728/2025 0,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
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Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO
2026
INSS CREDOR N⁄M.EMP/ANO PROTOCOLO N⁄M.PAG/ANO SALDO PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO EMP.
PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
00000011304/2025 00000001780/2025 6231/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 2.124,51 1242/2025 0,00
00000011290/2025 00000005346/2025 6230/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000011300/2025 00000005346/2025 6229/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000011282/2025 00000005346/2025 6228/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000011289/2025 00000005346/2025 6227/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000011299/2025 00000005346/2025 6225/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000011278/2025 00000005346/2025 6223/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
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00000011274/2025 00000007174/2025 6195/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 6067/2025 0,00
00000011273/2025 00000006746/2025 6195/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 700,30 5454/2025 0,00
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00000011305/2025 00000005346/2025 6214/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
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00000011296/2025 00000005346/2025 6206/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000011280/2025 00000005346/2025 6204/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000011292/2025 00000005346/2025 6203/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000011279/2025 00000007135/2025 6156/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 5933/2025 0,00
00000011301/2025 00000004306/2025 6157/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 3124/2025 0,00
00000011306/2025 00000004306/2025 6154/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 3124/2025 0,00
00000011297/2025 00000004306/2025 6136/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 3124/2025 0,00
00000011034/2025 00000003343/2025 6084/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 182,79 2507/2025 0,00
00000011028/2025 00000001782/2025 6104/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1239/2025 0,00
00000011030/2025 00000001782/2025 6090/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1239/2025 0,00
00000011036/2025 00000001866/2025 6088/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.325,22 1324/2025 0,00
00000011032/2025 00000003344/2025 6085/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 2.471,21 2511/2025 0,00
00000011041/2025 00000001771/2025 6051/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1214/2025 0,00
00000011039/2025 00000001306/2025 6040/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 18.663,74 678/2025 0,00
00000010938/2025 00000000682/2025 6038/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 680/2025 0,00
00000010934/2025 00000000687/2025 6046/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 5.051,55 685/2025 0,00
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PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
00000010942/2025 00000000683/2025 6047/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.121,00 681/2025 0,00
00000010936/2025 00000000686/2025 6044/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 13.014,42 684/2025 0,00
00000010939/2025 00000000681/2025 6042/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 237,29 679/2025 0,00
00000010937/2025 00000000683/2025 6041/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.121,00 681/2025 0,00
00000010865/2025 00000002043/2025 5956/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1590/2025 0,00
00000010788/2025 00000000329/2025 5906/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 366/2025 0,00
00000010817/2025 00000003352/2025 5920/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
00000010820/2025 00000003352/2025 5921/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
00000010789/2025 00000000331/2025 5914/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 364/2025 0,00
00000010795/2025 00000000331/2025 5913/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 364/2025 0,00
00000010790/2025 00000000331/2025 5912/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 364/2025 0,00
00000010792/2025 00000000332/2025 5910/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000010793/2025 00000000332/2025 5909/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000010791/2025 00000000332/2025 5908/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000010796/2025 00000000332/2025 5907/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000010815/2025 00000003352/2025 5918/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
00000010818/2025 00000003352/2025 5919/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
00000010785/2025 00000003352/2025 5927/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
00000010787/2025 00000003352/2025 5926/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
00000010786/2025 00000003352/2025 5925/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
00000010821/2025 00000003352/2025 5924/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
00000010814/2025 00000003352/2025 5923/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
00000010816/2025 00000003352/2025 5922/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
00000010798/2025 00000002581/2025 5955/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.416,50 1599/2025 0,00
00000010797/2025 00000002568/2025 5954/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3.950,35 1598/2025 0,00
00000010813/2025 00000003352/2025 5916/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
00000010794/2025 00000000331/2025 5915/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 364/2025 0,00
00000010819/2025 00000003352/2025 5917/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
00000010533/2025 00000006746/2025 5564/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 700,30 5454/2025 0,00
00000010532/2025 00000001821/2025 5564/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1260/2025 0,00
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00000009111/2025 00000000332/2025 4733/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000009130/2025 00000010422/2024 4733/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.881,91 9179/2024 0,00
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PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
00000009135/2025 00000000687/2025 4942/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 5.051,55 685/2025 0,00
00000009137/2025 00000001306/2025 4943/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 18.663,74 678/2025 0,00
00000009132/2025 00000000683/2025 4944/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.121,00 681/2025 0,00
00000009133/2025 00000000686/2025 4940/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 13.014,42 684/2025 0,00
00000009131/2025 00000000683/2025 4945/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.121,00 681/2025 0,00
00000009136/2025 00000000681/2025 4946/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 237,29 679/2025 0,00
00000009134/2025 00000000681/2025 4947/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 237,29 679/2025 0,00
00000009106/2025 00000003109/2025 4733/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 2319/2025 0,00
00000009126/2025 00000003110/2025 4733/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 2318/2025 0,00
00000009120/2025 00000001782/2025 4733/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1239/2025 0,00
00000009129/2025 00000001298/2025 4733/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 11.862,14 673/2025 0,00
00000009114/2025 00000000683/2025 4733/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.121,00 681/2025 0,00
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00000009113/2025 00000000625/2025 4733/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 6.064,47 672/2025 0,00
00000009124/2025 00000000679/2025 4733/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 13.570,92 676/2025 0,00
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00000009123/2025 00000001865/2025 4733/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.038,82 1322/2025 0,00
00000009108/2025 00000001783/2025 4733/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1238/2025 0,00
00000009128/2025 00000005730/2025 4733/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 44,01 4707/2025 0,00
00000009107/2025 00000000330/2025 4733/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 17.406,04 365/2025 0,00
00000009127/2025 00000000328/2025 4733/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 563,54 367/2025 0,00
00000009110/2025 00000001229/2025 4733/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 734/2025 0,00
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00000009112/2025 00000001781/2025 4733/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1241/2025 0,00
00000009118/2025 00000005857/2025 4733/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4815/2025 0,00
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO
2026
INSS CREDOR N⁄M.EMP/ANO PROTOCOLO N⁄M.PAG/ANO SALDO PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO EMP.
PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
00000008968/2025 00000005346/2025 4672/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000008972/2025 00000005346/2025 4678/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000008971/2025 00000005346/2025 4670/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000008976/2025 00000005346/2025 4669/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
00000008970/2025 00000005346/2025 4677/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
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00000008967/2025 00000005346/2025 4676/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4110/2025 0,00
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00000008837/2025 00000001782/2025 4694/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1239/2025 0,00
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00000008842/2025 00000001228/2025 4693/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.626,13 732/2025 0,00
00000008845/2025 00000001225/2025 4690/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 20.295,83 728/2025 0,00
00000008840/2025 00000003344/2025 4682/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 2.471,21 2511/2025 0,00
00000008841/2025 00000003343/2025 4668/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 182,79 2507/2025 0,00
00000008831/2025 00000001866/2025 4681/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.325,22 1324/2025 0,00
00000008844/2025 00000000324/2025 4649/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 393/2025 0,00
00000008769/2025 00000000333/2025 4550/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 362/2025 0,00
00000008755/2025 00000004306/2025 4579/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 3124/2025 0,00
00000008750/2025 00000004306/2025 4581/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 3124/2025 0,00
00000008757/2025 00000004306/2025 4578/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 3124/2025 0,00
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00000008738/2025 00000004306/2025 4577/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 3124/2025 0,00
00000008735/2025 00000004306/2025 4575/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 3124/2025 0,00
00000008762/2025 00000004306/2025 4573/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 3124/2025 0,00
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2026
INSS CREDOR N⁄M.EMP/ANO PROTOCOLO N⁄M.PAG/ANO SALDO PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO EMP.
PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
00000008746/2025 00000003352/2025 4557/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3,35 2751/2025 0,00
00000008745/2025 00000000333/2025 4557/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 362/2025 0,00
00000008747/2025 00000004306/2025 4571/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 3124/2025 0,00
00000008763/2025 00000004306/2025 4570/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 3124/2025 0,00
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00000008773/2025 00000000333/2025 4555/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 362/2025 0,00
00000008731/2025 00000000333/2025 4553/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 362/2025 0,00
00000008760/2025 00000000333/2025 4552/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 362/2025 0,00
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00000008768/2025 00000000333/2025 4547/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 362/2025 0,00
00000008765/2025 00000000333/2025 4546/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 362/2025 0,00
00000008764/2025 00000000333/2025 4545/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 362/2025 0,00
00000008744/2025 00000000333/2025 4542/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 362/2025 0,00
00000008742/2025 00000000333/2025 4541/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 362/2025 0,00
00000008741/2025 00000000332/2025 4539/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000008758/2025 00000000332/2025 4538/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000008770/2025 00000000332/2025 4537/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000008761/2025 00000000332/2025 4536/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000008734/2025 00000000331/2025 4535/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 364/2025 0,00
00000008743/2025 00000000331/2025 4534/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 364/2025 0,00
00000008748/2025 00000000331/2025 4533/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 364/2025 0,00
00000008732/2025 00000000331/2025 4531/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 364/2025 0,00
00000008749/2025 00000000329/2025 4530/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 366/2025 0,00
00000008759/2025 00000001780/2025 4659/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 2.124,51 1242/2025 0,00
00000008737/2025 00000003099/2025 4650/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.197,01 2308/2025 0,00
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00000008771/2025 00000002043/2025 4473/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1590/2025 0,00
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00000008766/2025 00000002568/2025 4464/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3.950,35 1598/2025 0,00
00000007291/2025 00000001783/2025 3380/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1238/2025 0,00
00000007270/2025 00000000683/2025 3380/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.121,00 681/2025 0,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO
2026
INSS CREDOR N⁄M.EMP/ANO PROTOCOLO N⁄M.PAG/ANO SALDO PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO EMP.
PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
00000007279/2025 00000000687/2025 3380/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 5.051,55 685/2025 0,00
00000007280/2025 00000000625/2025 3380/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 6.064,47 672/2025 0,00
00000007272/2025 00000000679/2025 3380/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 13.570,92 676/2025 0,00
00000007288/2025 00000000680/2025 3380/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 15.172,79 677/2025 0,00
00000007281/2025 00000003108/2025 3380/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 2320/2025 0,00
00000007287/2025 00000003110/2025 3380/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 2318/2025 0,00
00000007275/2025 00000001865/2025 3380/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.038,82 1322/2025 0,00
00000007277/2025 00000000282/2025 3380/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 421/2025 0,00
00000007282/2025 00000000683/2025 3380/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.121,00 681/2025 0,00
00000007292/2025 00000004306/2025 3398/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 3124/2025 0,00
00000007294/2025 00000001228/2025 3472/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.626,13 732/2025 0,00
00000007293/2025 00000001225/2025 3474/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 20.295,83 728/2025 0,00
00000007271/2025 00000001772/2025 3380/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1215/2025 0,00
00000007269/2025 00000004306/2025 3380/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 3124/2025 0,00
00000007290/2025 00000003099/2025 3380/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.197,01 2308/2025 0,00
00000007284/2025 00000003036/2025 3380/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 2042/2025 0,00
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00000007276/2025 00000003098/2025 3380/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 477,44 2303/2025 0,00
00000007289/2025 00000001226/2025 3380/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 730/2025 0,00
00000007278/2025 00000001229/2025 3380/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 734/2025 0,00
00000007283/2025 00000000328/2025 3380/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 563,54 367/2025 0,00
00000007274/2025 00000000330/2025 3380/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 17.406,04 365/2025 0,00
00000007236/2025 00000010422/2024 3380/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.881,91 9179/2024 0,00
00000007285/2025 00000000333/2025 3380/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 362/2025 0,00
00000007286/2025 00000000332/2025 3380/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000006897/2025 00000004306/2025 3399/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 3124/2025 0,00
00000006895/2025 00000004306/2025 3397/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 3124/2025 0,00
00000006896/2025 00000001821/2025 3377/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1260/2025 0,00
00000006663/2025 00000003054/2025 3355/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 2037/2025 0,00
00000006657/2025 00000000332/2025 3333/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000006664/2025 00000000332/2025 3332/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000006659/2025 00000000332/2025 3331/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 363/2025 0,00
00000006652/2025 00000000333/2025 3375/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 362/2025 0,00
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RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO
2026
INSS CREDOR N⁄M.EMP/ANO PROTOCOLO N⁄M.PAG/ANO SALDO PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO EMP.
PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
00000006668/2025 00000000333/2025 3363/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 362/2025 0,00
00000006653/2025 00000000333/2025 3364/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 362/2025 0,00
00000006660/2025 00000000333/2025 3365/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 362/2025 0,00
00000006667/2025 00000000333/2025 3366/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 362/2025 0,00
00000006651/2025 00000000333/2025 3370/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 362/2025 0,00
00000006654/2025 00000000333/2025 3367/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 362/2025 0,00
00000006661/2025 00000000333/2025 3368/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 362/2025 0,00
00000006662/2025 00000000333/2025 3372/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 362/2025 0,00
00000006656/2025 00000000333/2025 3362/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 362/2025 0,00
00000006655/2025 00000000333/2025 3369/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 362/2025 0,00
00000006658/2025 00000000333/2025 3374/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 362/2025 0,00
00000006642/2025 00000000331/2025 3319/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 364/2025 0,00
00000006580/2025 00000000329/2025 3155/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 366/2025 0,00
00000006577/2025 00000000282/2025 3271/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 421/2025 0,00
00000006581/2025 00000000282/2025 3272/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 421/2025 0,00
00000006579/2025 00000001866/2025 3280/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.325,22 1324/2025 0,00
00000006578/2025 00000003343/2025 3276/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 182,79 2507/2025 0,00
00000006595/2025 00000000687/2025 3298/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 5.051,55 685/2025 0,00
00000006597/2025 00000001306/2025 3295/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 18.663,74 678/2025 0,00
00000006645/2025 00000000331/2025 3322/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 364/2025 0,00
00000006596/2025 00000000683/2025 3291/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.121,00 681/2025 0,00
00000006576/2025 00000000282/2025 3273/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 421/2025 0,00
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00000006643/2025 00000000331/2025 3303/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 364/2025 0,00
00000006594/2025 00000000683/2025 3293/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.121,00 681/2025 0,00
00000006598/2025 00000000686/2025 3297/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 13.014,42 684/2025 0,00
00000006641/2025 00000000331/2025 3320/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 364/2025 0,00
00000006527/2025 00000000430/2025 3123/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 515/2025 0,00
00000006518/2025 00000003054/2025 3121/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 2037/2025 0,00
00000006530/2025 00000003054/2025 3118/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 2037/2025 0,00
00000006532/2025 00000003054/2025 3117/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 2037/2025 0,00
00000006533/2025 00000003054/2025 3116/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 2037/2025 0,00
00000006522/2025 00000000430/2025 3119/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 515/2025 0,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO
2026
INSS CREDOR N⁄M.EMP/ANO PROTOCOLO N⁄M.PAG/ANO SALDO PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO EMP.
PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
00000006531/2025 00000003054/2025 3115/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 2037/2025 0,00
00000006529/2025 00000001781/2025 3065/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1241/2025 0,00
00000006524/2025 00000001781/2025 3066/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1241/2025 0,00
00000006519/2025 00000001781/2025 3064/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1241/2025 0,00
00000006521/2025 00000003054/2025 3119/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 2037/2025 0,00
00000006520/2025 00000000427/2025 3119/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 514/2025 0,00
00000006523/2025 00000000282/2025 3268/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 421/2025 0,00
00000006528/2025 00000003054/2025 3120/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 2037/2025 0,00
00000006526/2025 00000003054/2025 3122/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 2037/2025 0,00
00000006517/2025 00000003344/2025 3278/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 2.471,21 2511/2025 0,00
00000006525/2025 00000000282/2025 3261/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 421/2025 0,00
00000006534/2025 00000000682/2025 3292/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 680/2025 0,00
00000006535/2025 00000000681/2025 3294/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 237,29 679/2025 0,00
00000006475/2025 00000002043/2025 3005/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1590/2025 0,00
00000006506/2025 00000001781/2025 3059/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1241/2025 0,00
00000006509/2025 00000001781/2025 3056/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1241/2025 0,00
00000006510/2025 00000001781/2025 3050/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1241/2025 0,00
00000006508/2025 00000001781/2025 3057/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1241/2025 0,00
00000006511/2025 00000001781/2025 3051/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1241/2025 0,00
00000006501/2025 00000001781/2025 3054/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1241/2025 0,00
00000006514/2025 00000001781/2025 3063/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1241/2025 0,00
00000006474/2025 00000002568/2025 3011/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 3.950,35 1598/2025 0,00
00000006473/2025 00000001781/2025 3068/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1241/2025 0,00
00000006479/2025 00000001771/2025 3033/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1214/2025 0,00
00000006472/2025 00000001781/2025 3067/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1241/2025 0,00
00000006478/2025 00000001771/2025 3035/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1214/2025 0,00
00000006503/2025 00000003099/2025 3037/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.197,01 2308/2025 0,00
00000006513/2025 00000001780/2025 3039/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 2.124,51 1242/2025 0,00
00000006504/2025 00000001781/2025 3041/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1241/2025 0,00
00000006502/2025 00000001781/2025 3043/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1241/2025 0,00
00000006507/2025 00000001781/2025 3045/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1241/2025 0,00
00000006512/2025 00000001781/2025 3049/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 1241/2025 0,00
00000006476/2025 00000002581/2025 3001/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 1.416,50 1599/2025 0,00
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Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO
2026
INSS CREDOR N⁄M.EMP/ANO PROTOCOLO N⁄M.PAG/ANO SALDO PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO EMP.
PAGAMENTO EMPENHO EMPENHO ANUL. EMPENHO ANUL. PAGAMENTO EFD-REINF
00000006231/2025 00000003010/2025 2490/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 0,00 4.175/2025 e 2010 0,00
00000006360/2025 00000000681/2025 2934/2025 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG 237,29 679/2025 0,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
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Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
01/01/2026 31/03/2026‡PERÕODO:
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS
RP NÃO PROCESSADOSPROCESSADOSPAGAMENTOLIQUIDAÇÃO TOTALCREDORDATA DOTAÇÃO
Protocolo: 163/2026
00000015755/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000000612/2026 0,00 31,4703.467.321/0001-99 65-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000000394/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 31,4709.002-12.361.0007.200
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES
DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025
Protocolo: 158/2026
00000013371/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000000618/2026 0,00 117,3503.467.321/0001-99 065-3.3.90.39.00.00-2550000000000000000000375/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 117,3509.002-12.361.0007.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES
DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12060/2025.
Protocolo: 154/2026
00000005732/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000000622/2026 0,00 4.847,3303.467.321/0001-99 20066-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000000215/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 4.847,3309.002-12.365.0007.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM
DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4710/2025.
Protocolo: 157/2026
00000013948/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000000623/2026 0,00 976,5503.467.321/0001-99 066-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000000229/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 976,5509.002-12.365.0007.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM
DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12094/2025
Protocolo: 166/2026
00000015755/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 26 00000000624/2026 0,00 10.066,7303.467.321/0001-99 .20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000000410/20 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 10.066,7309.002-12.361.0007
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES
DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025
Protocolo: 168/2026
00000015755/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 26 00000000625/2026 0,00 11.108,9103.467.321/0001-99 .20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000000413/20 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 11.108,9109.002-12.361.0007
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES
DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025
Protocolo: 169/2026
00000015755/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000000621/2026 0,00 263,4003.467.321/0001-99 065-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000000414/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 263,4009.002-12.361.0007.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES
DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025
Protocolo: 167/2025
00000015755/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 26 00000000627/2026 0,00 10.628,7203.467.321/0001-99 .20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000000412/20 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 10.628,7209.002-12.361.0007
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES
DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025
Protocolo: 160/2026
00000013371/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000000615/2026 0,00 357,7703.467.321/0001-99 065-3.3.90.39.00.00-2550000000000000000000379/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 357,7709.002-12.361.0007.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES
DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12060/2025.
Protocolo: 159/2026
00000013371/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000000617/2026 0,00 289,6903.467.321/0001-99 065-3.3.90.39.00.00-2550000000000000000000377/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 289,6909.002-12.361.0007.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES
DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12060/2025.
Protocolo: 161/2026
00000013371/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000000616/2026 0,00 35,2103.467.321/0001-99 65-3.3.90.39.00.00-2550000000000000000000382/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 35,2109.002-12.361.0007.200
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES
DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12060/2025.
Protocolo: 152/2026
00000013400/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000000620/2026 0,00 3.658,5603.467.321/0001-99 20067-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000000209/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 3.658,5609.002-12.365.0007.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 12095/2025
Protocolo: 150/2026
00000009813/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000000632/2026 0,00 3.464,7503.467.321/0001-99 20067-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000000204/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 3.464,7509.002-12.365.0007.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
01/01/2026 31/03/2026‡PERÕODO:
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS
RP NÃO PROCESSADOSPROCESSADOSPAGAMENTOLIQUIDAÇÃO TOTALCREDORDATA DOTAÇÃO
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 8133/2025.
Protocolo: 163/2026
00000013371/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 00000613/2026 0,00 3,9403.467.321/0001-99 5-3.3.90.39.00.00-2550000000000000000000397/2026 000 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 3,9409.002-12.361.0007.2006
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES
DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12060/2025.
Protocolo: 162/2026
00000013371/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000000614/2026 0,00 53,1103.467.321/0001-99 65-3.3.90.39.00.00-2550000000000000000000388/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 53,1109.002-12.361.0007.200
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES
DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12060/2025.
Protocolo: 152/2026
00000009813/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000000619/2026 0,00 4.197,4103.467.321/0001-99 20067-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000000207/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 4.197,4109.002-12.365.0007.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 8133/2025.
Protocolo: 151/2026
00000009813/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000000630/2026 0,00 7.352,9403.467.321/0001-99 20067-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000000206/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 7.352,9409.002-12.365.0007.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 8133/2025.
Protocolo: 165/2026
00000015755/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 26 00000000634/2026 0,00 16.042,3303.467.321/0001-99 .20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000000409/20 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 16.042,3309.002-12.361.0007
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES
DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025
Protocolo: 170/2026
00000015755/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000000629/2026 0,00 476,2703.467.321/0001-99 065-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000000417/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 476,2709.002-12.361.0007.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES
DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025
Protocolo: 155/2026
00000013948/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000000637/2026 0,00 5.350,9803.467.321/0001-99 20066-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000000224/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 5.350,9809.002-12.365.0007.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM
DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12094/2025
Protocolo: 149/2026
00000009814/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000000638/2026 0,00 5.062,4303.467.321/0001-99 20177-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000000202/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 5.062,4309.004-12.361.0007.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8132/2025.
Protocolo: 153/2026
00000013400/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000000640/2026 0,00 3.054,1403.467.321/0001-99 20067-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000000212/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 3.054,1409.002-12.365.0007.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 12095/2025
Protocolo: 156/2026
00000013948/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000000636/2026 0,00 904,1303.467.321/0001-99 066-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000000226/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 904,1309.002-12.365.0007.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM
DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12094/2025
Protocolo: 244/2026
00000001228/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000000703/2026 0,00 91,9003.467.321/0001-99 83-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000000579/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 91,9008.004-18.542.0017.200
HistÛrico: DESPESA COM ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER OS ECOPONTOS (UC 6/3178843-3) E (UC 6/2227782-6), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO AMBIENTE,
DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 732/2025
Protocolo: 334/2026
00000003099/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000000704/2026 0,00 34,6203.467.321/0001-99 27-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000000573/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 34,6207.005-15.451.0005.201
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC
6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.
Protocolo: 333/2026
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
01/01/2026 31/03/2026‡PERÕODO:
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS
RP NÃO PROCESSADOSPROCESSADOSPAGAMENTOLIQUIDAÇÃO TOTALCREDORDATA DOTAÇÃO
00000001780/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000000707/2026 0,00 186,1303.467.321/0001-99 039-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000000565/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 186,1307.002-15.451.0005.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A ESTA«ÃO RODOVI£RIA, NO ANO DE 2025. UC 6/2245174-4. PROCESSO PROTOCOLO 1242/2025
Protocolo: 324/2026
00000011814/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000000708/2026 0,00 332,8403.467.321/0001-99 183-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000000549/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 332,8411.002-08.244.0013.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL POSTO NORTE (UC623506-9), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 10253/2025.
Protocolo: 327/2026
00000000686/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000000706/2026 0,00 1.891,1003.467.321/0001-99 20117-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000000557/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.891,1011.004-08.243.0013.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (UC623470-8) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 684/2025
Protocolo: 275/2026
00000000325/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000000709/2026 0,00 6.024,7203.467.321/0001-99 20018-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000000551/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 6.024,7204.002-04.129.0002.
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN«AS/CENTRAL DE ARRECADA«ÃO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 420/2025.
Protocolo: 329/2025
00000000687/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000000710/2026 0,00 1.425,3503.467.321/0001-99 20120-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000000561/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.425,3511.005-11.334.0015.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.
Protocolo: 336/2026
00000007216/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000000698/2026 0,00 3.944,4803.467.321/0001-99 20045-3.3.90.39.00.00-1751000000000000000000577/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 3.944,4807.003-15.451.0005.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE CIRCULA«ÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO
PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3
Protocolo: 332/2026
00000014389/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 26 00000000701/2026 0,00 16.701,2603.467.321/0001-99 .20038-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000000564/20 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 16.701,2607.001-04.122.0002
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12685/2025.
Protocolo: 335/2026
00000007216/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000000699/2026 0,00 3.670,2203.467.321/0001-99 20045-3.3.90.39.00.00-1751000000000000000000575/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 3.670,2207.003-15.451.0005.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE CIRCULA«ÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO
PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3
Protocolo: 326/2026
00000008840/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000000702/2026 0,00 57,9803.467.321/0001-99 19-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000000556/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 57,9811.001-08.122.0013.201
HistÛrico: SOLICITA«ÃO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 683/2025, REFERENTE ¿ PRESTA«ÃO DE SERVI«OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPELA MORT£RIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST NCIA
SOCIAL. UC. 6/875838-5. PROCESSO PROTOCOLO 7772/2025.
Protocolo: 325/2026
00000008840/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000000711/2026 0,00 278,2503.467.321/0001-99 119-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000000554/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 278,2511.001-08.122.0013.20
HistÛrico: SOLICITA«ÃO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 683/2025, REFERENTE ¿ PRESTA«ÃO DE SERVI«OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPELA MORT£RIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST NCIA
SOCIAL. UC. 6/875838-5. PROCESSO PROTOCOLO 7772/2025.
Protocolo: 328/2026
00000001306/2025 13/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000000700/2026 0,00 1.720,7703.467.321/0001-99 20104-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000000559/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.720,7711.002-08.244.0013.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFER NCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS GIRASSOL (UC6951931-5), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 678/2025
Protocolo: 418/2026
00000015689/2025 15/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000000863/2026 0,00 515,4403.467.321/0001-99 049-3.3.90.39.00.00-2753000000000300000000694/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 515,4407.004-17.512.0006.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E
TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 14069/2025.
Protocolo: 430/2026
00000015689/2025 15/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000000869/2026 0,00 2.229,6503.467.321/0001-99 20049-3.3.90.39.00.00-2753000000000300000000725/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2.229,6507.004-17.512.0006.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E
TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 14069/2025.
Protocolo: 428/2026
00000015689/2025 15/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000000870/2026 0,00 1.623,7803.467.321/0001-99 20049-3.3.90.39.00.00-2753000000000300000000716/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.623,7807.004-17.512.0006.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
01/01/2026 31/03/2026‡PERÕODO:
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS
RP NÃO PROCESSADOSPROCESSADOSPAGAMENTOLIQUIDAÇÃO TOTALCREDORDATA DOTAÇÃO
TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 14069/2025.
Protocolo:
00000016799/2025 16/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 26 00000001314/2026 0,00 19.677,4003.467.321/0001-99 .20045-3.3.90.39.00.00-1751000000000000000001183/20 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 19.677,4007.003-15.451.0005
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRA«ÃO, REFERENTE A COBRAN«A DA CONTRIBUI«ÃO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO PROTOCOLO 14997/2025.
Protocolo:
00000013259/2025 16/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 026 00000001315/2026 0,00 165.731,7703.467.321/0001-99 5.20045-3.3.90.39.00.00-2751000000000000000001184/2 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 165.731,7707.003-15.451.000
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 11711/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA
3036-8 C.C 11553-3
Protocolo: 516/2026
00000015817/2025 19/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000001102/2026 0,00 78,7503.467.321/0001-99 75-3.3.90.39.00.00-1600000060000000000000877/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 78,7510.001-10.301.0009.201
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33896-6 AG. 3036-8. PROTOCOLO 14380/2025
Protocolo: 522/2026
00000015906/2025 19/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000001096/2026 0,00 1.255,3303.467.321/0001-99 20148-3.3.90.39.00.00-2502100200000000000000837/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.255,3310.001-10.302.0010.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL (CEM), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14588/2025
Protocolo: 522/2026
00000003343/2025 19/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000001097/2026 0,00 182,7903.467.321/0001-99 148-3.3.90.39.00.00-1500100200000000000000838/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 182,7910.001-10.302.0010.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL (CEM), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2507/2025
Protocolo: 468/2026
00000015811/2025 19/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 26 00000001101/2026 0,00 25.699,5003.467.321/0001-99 .20149-3.3.90.39.00.00-1500100200000000000000791/20 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 25.699,5010.001-10.302.0010
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROTOCOLO 14377/2025.
Protocolo: 481/2026
00000015907/2025 19/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000001100/2026 0,00 1.833,8903.467.321/0001-99 20095-3.3.90.39.00.00-1500100200000000000000795/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.833,8910.001-10.302.0010.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATEN«ÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14588/2025
Protocolo: 515/2026
00000015814/2025 19/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000001107/2026 0,00 2.617,1303.467.321/0001-99 20175-3.3.90.39.00.00-1600000060000000000000831/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2.617,1310.001-10.301.0009.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROTOCOLO 14380/2025.
Protocolo: 522/2026
00000010057/2025 19/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000001098/2026 0,00 1.405,4903.467.321/0001-99 20148-3.3.90.39.00.00-1500100200000000000000840/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.405,4910.001-10.302.0010.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL (CEM), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8680/2025
Protocolo: 481/2026
00000001866/2025 19/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000001099/2026 0,00 617,0603.467.321/0001-99 095-3.3.90.39.00.00-1500100200000000000000794/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 617,0610.001-10.302.0010.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATEN«ÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1324/2025.
Protocolo: 516/2026
00000015814/2025 19/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000001103/2026 0,00 4.862,9703.467.321/0001-99 20175-3.3.90.39.00.00-1600000060000000000000876/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 4.862,9710.001-10.301.0009.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROTOCOLO 14380/2025.
Protocolo: 515/2026
00000015814/2025 19/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000001106/2026 0,00 263,6403.467.321/0001-99 175-3.3.90.39.00.00-1600000060000000000000829/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 263,6410.001-10.301.0009.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROTOCOLO 14380/2025.
Protocolo: 513/2026
00000015814/2025 19/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000001105/2026 0,00 2.256,2603.467.321/0001-99 20175-3.3.90.39.00.00-1600000060000000000000804/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2.256,2610.001-10.301.0009.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROTOCOLO 14380/2025.
Protocolo: 274/2026
00000002581/2025 19/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000001109/2026 0,00 214,6403.467.321/0001-99 023-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000000807/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 214,6405.002-13.392.0020.20
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1599/2025
Protocolo: 513/2026
00000011019/2025 19/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000001104/2026 0,00 452,5703.467.321/0001-99 175-3.3.90.39.00.00-2600000060000000000000802/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 452,5710.001-10.301.0009.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 9340/2025.
Protocolo: 514/2026
00000015817/2025 19/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000001108/2026 0,00 3.210,5703.467.321/0001-99 20175-3.3.90.39.00.00-1600000060000000000000806/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 3.210,5710.001-10.301.0009.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33896-6 AG. 3036-8. PROTOCOLO 14380/2025
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
01/01/2026 31/03/2026‡PERÕODO:
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS
RP NÃO PROCESSADOSPROCESSADOSPAGAMENTOLIQUIDAÇÃO TOTALCREDORDATA DOTAÇÃO
Protocolo: 272/2026
00000013260/2025 19/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000001111/2026 0,00 5.478,7903.467.321/0001-99 20021-3.3.90.39.00.00-2500000000000000000000815/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 5.478,7905.001-13.122.0002.
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 6/690233-2. PROCESSO PROTOCOLO 11707/2025
Protocolo: 273/2026
00000002568/2025 19/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000001112/2026 0,00 661,9203.467.321/0001-99 022-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000000819/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 661,9205.002-13.391.0020.20
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS/OFICINAS DE ARTE, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1598/2025
Protocolo: 429/2026
00000015689/2025 19/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000001115/2026 0,00 4.181,8403.467.321/0001-99 20049-3.3.90.39.00.00-2753000000000300000000718/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 4.181,8407.004-17.512.0006.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E
TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 14069/2025.
Protocolo: 426/2026
00000015689/2025 19/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000001113/2026 0,00 1.172,4003.467.321/0001-99 20049-3.3.90.39.00.00-2753000000000300000000711/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.172,4007.004-17.512.0006.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E
TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 14069/2025.
Protocolo: 427/2026
00000015689/2025 19/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000001114/2026 0,00 8.366,9803.467.321/0001-99 20049-3.3.90.39.00.00-2753000000000300000000712/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 8.366,9807.004-17.512.0006.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E
TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 14069/2025.
Protocolo: 490/2026
00000015813/2025 19/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000001116/2026 0,00 844,9503.467.321/0001-99 094-3.3.90.39.00.00-1500100200000000000000801/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 844,9510.001-10.302.0010.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITA«ÃO (UDR), PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROTOCOLO 14396/2025
Protocolo: 414/2026
00000015689/2025 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000001206/2026 0,00 4.423,0403.467.321/0001-99 20049-3.3.90.39.00.00-2753000000000300000000763/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 4.423,0407.004-17.512.0006.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E
TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 14069/2025.
Protocolo: 551/2026
00000011115/2025 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000001156/2026 0,00 685,7903.467.321/0001-99 182-3.3.90.39.00.00-1661000000000100000000987/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 685,7911.002-08.244.0013.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A CASA DE PASSAGEM, PARA O EXERCICIO DE 2025. UC 6/4101828-4. UTILIZAR RECURSO DA CC 29.276-1. PROCESSO PROTOCOLO 9410/2025.
Protocolo: 551/2026
00000013402/2025 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000001165/2026 0,00 2.666,7103.467.321/0001-99 20043-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000000938/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2.666,7108.003-26.781.0017.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO A GESTÃO E MANUTEN«ÃO DO AER”DROMO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO AMBIENTE,
DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 63556051-5. PROCESSO PROTOCOLO 12087/2025
Protocolo: 551/2026
00000008837/2025 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000001157/2026 0,00 1.307,6403.467.321/0001-99 20140-3.3.90.39.00.00-1899000000000100000000920/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.307,6403.002-14.422.0002.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O PROCON, DURANTE 06 (SEIS) MESES.
Protocolo: 551/2026
00000003099/2025 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000001174/2026 0,00 213,7903.467.321/0001-99 127-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000000924/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 213,7907.005-15.451.0005.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC
6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.
Protocolo: 551/2026
00000000680/2025 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000001175/2026 0,00 2.860,2803.467.321/0001-99 20101-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000000954/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2.860,2811.001-08.122.0002.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UC63680928-3) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 677/2025
Protocolo: 551/2026
00000000687/2025 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000001177/2026 0,00 490,4603.467.321/0001-99 120-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000000957/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 490,4611.005-11.334.0015.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.
Protocolo: 551/2026
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
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01/01/2026 31/03/2026‡PERÕODO:
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS
RP NÃO PROCESSADOSPROCESSADOSPAGAMENTOLIQUIDAÇÃO TOTALCREDORDATA DOTAÇÃO
00000009961/2025 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000001178/2026 0,00 58,8703.467.321/0001-99 51-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000000982/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 58,8708.004-15.452.0017.200
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O VIVEIRO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 6/4945122-2. PROCESSO
PROTOCOLO 7786/2025
Protocolo: 551/2026
00000015755/2025 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 26 00000001180/2026 0,00 32.932,1303.467.321/0001-99 .20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000000942/20 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 32.932,1309.002-12.361.0007
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES
DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025
Protocolo: 551/2026
00000013954/2025 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 26 00000001171/2026 0,00 11.362,9103.467.321/0001-99 .20048-3.3.90.39.00.00-1711000080400000000000925/20 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 11.362,9107.003-15.451.0005
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO (UC 6/292623-3), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12053/2025.
Protocolo: 551/2026
00000010109/2025 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000001172/2026 0,00 58,7303.467.321/0001-99 08-3.3.90.39.00.00-2500000000000000000000984/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 58,7302.005-06.183.0002.200
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, VINCULADAS AO FUNDO DE SEGURAN«A P⁄BLICA, ALOCADO NO GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL. PROCESSO
PROTOCOLO 8673/2025
Protocolo: 551/2026
00000013184/2025 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000001173/2026 0,00 117,4803.467.321/0001-99 022-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000000923/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 117,4805.002-13.391.0020.20
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO CULTURAL DO BOA ESPERAN«A, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 6/5129544-2. PROCESSO PROTOCOLO
11596/2025.
Protocolo: 551/2026
00000014389/2025 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000001159/2026 0,00 2.684,4003.467.321/0001-99 20038-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000000917/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2.684,4007.001-04.122.0002.
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12685/2025.
Protocolo: 551/2026
00000013261/2025 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000001160/2026 0,00 798,1703.467.321/0001-99 036-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000000919/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 798,1706.002-27.812.0019.20
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0;
6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.
Protocolo: 551/2026
00000001298/2025 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000001162/2026 0,00 4.710,0203.467.321/0001-99 20113-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000000960/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 4.710,0211.002-08.243.0013.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A CASA LAR (UC 6/650703-2) E (UC 621099-7), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 673/2025.
Protocolo: 551/2026
00000003098/2025 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000001163/2026 0,00 477,4403.467.321/0001-99 127-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000000932/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 477,4407.005-15.451.0005.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/3232503-7. PROCESSO PROTOCOLO 2303/2025
Protocolo: 551/2026
00000000679/2025 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000001164/2026 0,00 1.554,7203.467.321/0001-99 20183-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000000944/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.554,7211.002-08.244.0013.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS (UC 64108949-1), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 676/2025.
Protocolo: 551/2026
00000013948/2025 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000001169/2026 0,00 58,3303.467.321/0001-99 66-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000000939/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 58,3309.002-12.365.0007.200
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM
DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12094/2025
Protocolo: 551/2026
00000000330/2025 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000001170/2026 0,00 2.503,8803.467.321/0001-99 20059-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000000995/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2.503,8809.001-12.122.0002.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 365/2025.
Protocolo: 551/2026
00000013401/2025 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000001183/2026 0,00 5.053,3603.467.321/0001-99 20055-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000000937/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 5.053,3608.002-20.606.0016.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PR…DIO DA FEIRA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. UC
6/3252241-9 (RUA CURITIBA). PROCESSO PROTOCOLO 12088/2025.
Protocolo: 551/2026
00000000625/2025 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000001184/2026 0,00 1.422,4903.467.321/0001-99 20169-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000000935/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.422,4911.002-08.244.0013.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CENTRO DE REFER NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST NCIA SOCIAL- CREAS (UC 63490679-2), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 672/2025.
Protocolo: 551/2026
00000010422/2024 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000001187/2026 0,00 58,1503.467.321/0001-99 18-4.4.90.51.00.00-1500000000000000000000962/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 58,1507.004-15.451.0005.100
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01/01/2026 31/03/2026‡PERÕODO:
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS
RP NÃO PROCESSADOSPROCESSADOSPAGAMENTOLIQUIDAÇÃO TOTALCREDORDATA DOTAÇÃO
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA DE ENERGIA EL…TRICA (UNIDADE CONSUMIDORA 6/4005578-7 ) RUA 05 - ESQUINA COM A TANCREDO NEVES - JARDIM PRIMAVERA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR
A OBRA DA FREI GALVÃO.PROCESSO 9179/2024 PROTOCOLO.
Protocolo: 551/2026
00000007216/2025 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000001181/2026 0,00 5.890,7603.467.321/0001-99 20045-3.3.90.39.00.00-1751000000000000000000979/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 5.890,7607.003-15.451.0005.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE CIRCULA«ÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO
PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3
Protocolo: 551/2026
00000000328/2025 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000001182/2026 0,00 563,5403.467.321/0001-99 172-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000000964/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 563,5409.002-12.367.0007.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO
PROTOCOLO 367/2025.
Protocolo: 713/2026
00000013261/2025 21/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000001274/2026 0,00 843,0403.467.321/0001-99 036-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000001100/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 843,0406.002-27.812.0019.20
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0;
6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.
Protocolo: 707/2026
00000013261/2025 21/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000001278/2026 0,00 230,3603.467.321/0001-99 036-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000001096/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 230,3606.002-27.812.0019.20
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0;
6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.
Protocolo: 708/2026
00000013261/2025 21/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000001273/2026 0,00 908,6603.467.321/0001-99 036-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000001091/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 908,6606.002-27.812.0019.20
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0;
6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.
Protocolo: 711/2026
00000013261/2025 21/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000001275/2026 0,00 4.665,0503.467.321/0001-99 20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000001086/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 4.665,0506.002-27.812.0019.
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0;
6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.
Protocolo: 717/2026
00000013261/2025 21/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000001276/2026 0,00 57,7803.467.321/0001-99 36-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000001104/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 57,7806.002-27.812.0019.200
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0;
6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.
Protocolo: 716/2025
00000013261/2025 21/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000001286/2026 0,00 58,2603.467.321/0001-99 36-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000001103/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 58,2606.002-27.812.0019.200
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0;
6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.
Protocolo: 714/2026
00000013261/2025 21/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000001288/2026 0,00 117,5903.467.321/0001-99 036-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000001092/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 117,5906.002-27.812.0019.20
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0;
6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.
Protocolo: 710/2026
00000013261/2025 21/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000001281/2026 0,00 1.529,0603.467.321/0001-99 20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000001098/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.529,0606.002-27.812.0019.
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0;
6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.
Protocolo: 715/2026
00000013261/2025 21/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000001284/2026 0,00 919,9403.467.321/0001-99 036-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000001094/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 919,9406.002-27.812.0019.20
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0;
6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.
Protocolo: 712/2026
00000013261/2025 21/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000001287/2026 0,00 7.190,8403.467.321/0001-99 20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000001088/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 7.190,8406.002-27.812.0019.
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0;
6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
01/01/2026 31/03/2026‡PERÕODO:
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS
RP NÃO PROCESSADOSPROCESSADOSPAGAMENTOLIQUIDAÇÃO TOTALCREDORDATA DOTAÇÃO
Protocolo: 709/2026
00000013261/2025 21/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000001289/2026 0,00 34,9303.467.321/0001-99 36-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000001102/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 34,9306.002-27.812.0019.200
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0;
6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.
Protocolo: 504/2026
00000011019/2025 27/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000001555/2026 0,00 2.828,7103.467.321/0001-99 20175-3.3.90.39.00.00-2600000060000000000001402/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2.828,7110.001-10.301.0009.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 9340/2025.
Protocolo: 1363/2026
00000014389/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000002432/2026 0,00 560,2703.467.321/0001-99 038-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000002405/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 560,2707.001-04.122.0002.20
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12685/2025.
Protocolo: 1375/2026
00000007216/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000002427/2026 0,00 4.009,8603.467.321/0001-99 20045-3.3.90.39.00.00-1751000000000000000002423/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 4.009,8607.003-15.451.0005.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE CIRCULA«ÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO
PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3
Protocolo: 1373/2026
00000007216/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000002429/2026 0,00 3.836,5103.467.321/0001-99 20045-3.3.90.39.00.00-1751000000000000000002420/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 3.836,5107.003-15.451.0005.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE CIRCULA«ÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO
PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3
Protocolo: 1374/2026
00000007216/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000002430/2026 0,00 4.149,0003.467.321/0001-99 20045-3.3.90.39.00.00-1751000000000000000002421/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 4.149,0007.003-15.451.0005.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE CIRCULA«ÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO
PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3
Protocolo: 1377/2026
00000001780/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000002445/2026 0,00 187,3703.467.321/0001-99 039-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000002426/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 187,3707.002-15.451.0005.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A ESTA«ÃO RODOVI£RIA, NO ANO DE 2025. UC 6/2245174-4. PROCESSO PROTOCOLO 1242/2025
Protocolo: 1376/2026
00000003099/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000002444/2026 0,00 33,4103.467.321/0001-99 27-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000002422/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 33,4107.005-15.451.0005.201
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC
6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.
Protocolo: 1447/2026
00000009812/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000002559/2026 0,00 1.820,1203.467.321/0001-99 20066-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000002514/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.820,1209.002-12.365.0007.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM
DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8134/2025.
Protocolo: 1451/2026
00000013400/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000002552/2026 0,00 205,3303.467.321/0001-99 067-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000002525/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 205,3309.002-12.365.0007.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 12095/2025
Protocolo: 1460/2026
00000015755/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000002553/2026 0,00 33,9803.467.321/0001-99 65-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000002548/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 33,9809.002-12.361.0007.200
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES
DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025
Protocolo: 1446/2026
00000009812/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000002554/2026 0,00 496,3703.467.321/0001-99 066-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000002512/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 496,3709.002-12.365.0007.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM
DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8134/2025.
Protocolo: 1446/2026
00000005732/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000002555/2026 0,00 11,9003.467.321/0001-99 66-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000002513/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 11,9009.002-12.365.0007.200
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM
DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4710/2025.
Protocolo: 1448/2026
P·gina: 8 / 13
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
01/01/2026 31/03/2026‡PERÕODO:
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS
RP NÃO PROCESSADOSPROCESSADOSPAGAMENTOLIQUIDAÇÃO TOTALCREDORDATA DOTAÇÃO
00000013400/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000002556/2026 0,00 5.805,0103.467.321/0001-99 20067-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000002516/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 5.805,0109.002-12.365.0007.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 12095/2025
Protocolo: 1440/2026
00000009814/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000002557/2026 0,00 1.860,0303.467.321/0001-99 20177-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000002491/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.860,0309.004-12.361.0007.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8132/2025.
Protocolo: 1440/2026
00000013947/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000002558/2026 0,00 1.614,9203.467.321/0001-99 20177-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000002494/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.614,9209.004-12.361.0007.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12091/2025.
Protocolo: 1441/2026
00000005732/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000002568/2026 0,00 1.323,4603.467.321/0001-99 20066-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000002499/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.323,4609.002-12.365.0007.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM
DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4710/2025.
Protocolo: 1455/2026
00000015755/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000002569/2026 0,00 6.439,8103.467.321/0001-99 20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000002537/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 6.439,8109.002-12.361.0007.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES
DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025
Protocolo: 1459/2026
00000015755/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000002560/2026 0,00 245,3103.467.321/0001-99 065-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000002545/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 245,3109.002-12.361.0007.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES
DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025
Protocolo: 1464/2026
00000015755/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000002561/2026 0,00 2.746,2603.467.321/0001-99 20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000002557/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2.746,2609.002-12.361.0007.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES
DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025
Protocolo: 1450/2026
00000013400/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000002562/2026 0,00 787,6103.467.321/0001-99 067-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000002523/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 787,6109.002-12.365.0007.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 12095/2025
Protocolo: 1463/2025
00000015755/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000002563/2026 0,00 833,4403.467.321/0001-99 065-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000002556/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 833,4409.002-12.361.0007.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES
DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025
Protocolo: 1462/2026
00000015755/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000002564/2026 0,00 112,1803.467.321/0001-99 065-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000002552/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 112,1809.002-12.361.0007.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES
DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025
Protocolo: 1443/2026
00000005732/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000002566/2026 0,00 112,3303.467.321/0001-99 066-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000002504/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 112,3309.002-12.365.0007.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM
DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4710/2025.
Protocolo: 1456/2026
00000015755/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000002570/2026 0,00 389,5503.467.321/0001-99 065-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000002541/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 389,5509.002-12.361.0007.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES
DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025
Protocolo: 1449/2026
00000013400/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000002571/2026 0,00 6.489,3503.467.321/0001-99 20067-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000002519/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 6.489,3509.002-12.365.0007.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 12095/2025
Protocolo: 1439/2026
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
01/01/2026 31/03/2026‡PERÕODO:
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS
RP NÃO PROCESSADOSPROCESSADOSPAGAMENTOLIQUIDAÇÃO TOTALCREDORDATA DOTAÇÃO
00000013260/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000002573/2026 0,00 4.861,4203.467.321/0001-99 20021-3.3.90.39.00.00-2500000000000000000002497/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 4.861,4205.001-13.122.0002.
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 6/690233-2. PROCESSO PROTOCOLO 11707/2025
Protocolo: 1445/2026
00000002568/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000002574/2026 0,00 739,8603.467.321/0001-99 022-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000002502/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 739,8605.002-13.391.0020.20
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS/OFICINAS DE ARTE, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1598/2025
Protocolo: 1435/2026
00000002581/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000002576/2026 0,00 134,3903.467.321/0001-99 023-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000002486/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 134,3905.002-13.392.0020.20
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1599/2025
Protocolo: 1465/2026
00000015755/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000002579/2026 0,00 3.057,0003.467.321/0001-99 20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000002562/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 3.057,0009.002-12.361.0007.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES
DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025
Protocolo: 1458/2026
00000015755/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000002565/2026 0,00 229,5303.467.321/0001-99 065-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000002543/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 229,5309.002-12.361.0007.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES
DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025
Protocolo: 1461/2026
00000015755/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000002567/2026 0,00 115,1203.467.321/0001-99 065-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000002549/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 115,1209.002-12.361.0007.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES
DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025
Protocolo: 1466/2026
00000015755/2025 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000002577/2026 0,00 251,4703.467.321/0001-99 065-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000002564/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 251,4709.002-12.361.0007.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES
DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025
Protocolo: 1483/2026
00000000325/2025 10/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000002715/2026 0,00 4.869,8903.467.321/0001-99 20018-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000002576/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 4.869,8904.002-04.129.0002.
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN«AS/CENTRAL DE ARRECADA«ÃO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 420/2025.
Protocolo: 1636/2026
00000015907/2025 11/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000002834/2026 0,00 1.871,5903.467.321/0001-99 20095-3.3.90.39.00.00-1500100200000000000002704/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.871,5910.001-10.302.0010.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATEN«ÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14588/2025
Protocolo: 1630/2026
00000015813/2025 11/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000002833/2026 0,00 712,9203.467.321/0001-99 094-3.3.90.39.00.00-1500100200000000000002702/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 712,9210.001-10.302.0010.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITA«ÃO (UDR), PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROTOCOLO 14396/2025
Protocolo: 1675/2026
00000015811/2025 13/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000002956/2026 0,00 1.491,1003.467.321/0001-99 20149-3.3.90.39.00.00-1500100200000000000002810/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.491,1010.001-10.302.0010.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROTOCOLO 14377/2025.
Protocolo: 1841/2026
00000016147/2025 13/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000002985/2026 0,00 77,5303.467.321/0001-99 36-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000002859/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 77,5306.002-27.812.0019.200
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0;
6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 14765/2025.
Protocolo:
00000013261/2025 13/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000002986/2026 0,00 776,3003.467.321/0001-99 036-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000002855/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 776,3006.002-27.812.0019.20
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0;
6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.
Protocolo: 1842/2026
00000016147/2025 13/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000002991/2026 0,00 33,6803.467.321/0001-99 36-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000002837/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 33,6806.002-27.812.0019.200
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0;
6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 14765/2025.
Protocolo: 1847/2026
00000016147/2025 13/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000002994/2026 0,00 113,0403.467.321/0001-99 036-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000002851/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 113,0406.002-27.812.0019.20
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
01/01/2026 31/03/2026‡PERÕODO:
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS
RP NÃO PROCESSADOSPROCESSADOSPAGAMENTOLIQUIDAÇÃO TOTALCREDORDATA DOTAÇÃO
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0;
6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 14765/2025.
Protocolo: 1840/2026
00000016147/2025 13/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000002993/2026 0,00 112,1803.467.321/0001-99 036-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000002841/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 112,1806.002-27.812.0019.20
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0;
6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 14765/2025.
Protocolo: 1848/2026
00000016147/2025 13/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000002988/2026 0,00 1.153,6703.467.321/0001-99 20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000002853/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.153,6706.002-27.812.0019.
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0;
6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 14765/2025.
Protocolo: 1849/2026
00000016147/2025 13/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000002996/2026 0,00 56,1403.467.321/0001-99 36-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000002862/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 56,1406.002-27.812.0019.200
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0;
6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 14765/2025.
Protocolo: 1843/2026
00000016147/2025 13/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000002998/2026 0,00 114,9303.467.321/0001-99 036-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000002832/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 114,9306.002-27.812.0019.20
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0;
6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 14765/2025.
Protocolo: 1844/2026
00000016147/2025 13/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000002992/2026 0,00 2.588,1703.467.321/0001-99 20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000002842/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2.588,1706.002-27.812.0019.
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0;
6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 14765/2025.
Protocolo: 1846/2026
00000016147/2025 13/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000002995/2026 0,00 139,2803.467.321/0001-99 036-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000002835/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 139,2806.002-27.812.0019.20
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0;
6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 14765/2025.
Protocolo: 1850/2026
00000016147/2025 13/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000002997/2026 0,00 55,7203.467.321/0001-99 36-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000002865/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 55,7206.002-27.812.0019.200
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0;
6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 14765/2025.
Protocolo: 1845/2026
00000013261/2025 13/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000002999/2026 0,00 5.099,4203.467.321/0001-99 20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000002846/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 5.099,4206.002-27.812.0019.
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0;
6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.
Protocolo: 1887/2026
00000000685/2025 19/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000003283/2026 0,00 56,0103.467.321/0001-99 19-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000002975/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 56,0111.001-08.122.0013.201
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CEMITERIO DO BOA ESPERANCA (UC6189479-9) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 683/2025
Protocolo: 1878/2026
00000008840/2025 19/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000003284/2026 0,00 799,7403.467.321/0001-99 119-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000002977/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 799,7411.001-08.122.0013.20
HistÛrico: SOLICITA«ÃO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 683/2025, REFERENTE ¿ PRESTA«ÃO DE SERVI«OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPELA MORT£RIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST NCIA
SOCIAL. UC. 6/875838-5. PROCESSO PROTOCOLO 7772/2025.
Protocolo: 1885/2026
00000013948/2025 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000003403/2026 0,00 50,6803.467.321/0001-99 66-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000003049/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 50,6809.002-12.365.0007.200
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM
DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12094/2025
Protocolo: 1885/2026
00000000684/2025 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000003404/2026 0,00 479,6403.467.321/0001-99 119-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000003166/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 479,6411.001-08.122.0013.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CEMITERIO DO JARDIM DAS PALMEIRAS (UC62872275-9) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 682/2025.
Protocolo: 1885/2026
00000000625/2025 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000003405/2026 0,00 1.095,2203.467.321/0001-99 20169-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000003044/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.095,2211.002-08.244.0013.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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01/01/2026 31/03/2026‡PERÕODO:
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS
RP NÃO PROCESSADOSPROCESSADOSPAGAMENTOLIQUIDAÇÃO TOTALCREDORDATA DOTAÇÃO
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CENTRO DE REFER NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST NCIA SOCIAL- CREAS (UC 63490679-2), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 672/2025.
Protocolo: 1885/2026
00000011115/2025 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000003410/2026 0,00 658,4103.467.321/0001-99 182-3.3.90.39.00.00-1661000000000100000003186/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 658,4111.002-08.244.0013.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A CASA DE PASSAGEM, PARA O EXERCICIO DE 2025. UC 6/4101828-4. UTILIZAR RECURSO DA CC 29.276-1. PROCESSO PROTOCOLO 9410/2025.
Protocolo: 1885/2026
00000007216/2025 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000003411/2026 0,00 6.259,5303.467.321/0001-99 20045-3.3.90.39.00.00-1751000000000000000003177/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 6.259,5307.003-15.451.0005.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE CIRCULA«ÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO
PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3
Protocolo: 1885/2026
00000013401/2025 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000003413/2026 0,00 2.678,3203.467.321/0001-99 20055-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000003052/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2.678,3208.002-20.606.0016.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PR…DIO DA FEIRA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. UC
6/3252241-9 (RUA CURITIBA). PROCESSO PROTOCOLO 12088/2025.
Protocolo: 1885/2026
00000000330/2025 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000003417/2026 0,00 2.284,0103.467.321/0001-99 20059-3.3.90.39.00.00-1500100100000000000003061/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2.284,0109.001-12.122.0002.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 365/2025.
Protocolo: 1885/2026
00000000680/2025 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000003419/2026 0,00 2.237,8403.467.321/0001-99 20101-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000003093/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2.237,8411.001-08.122.0002.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UC63680928-3) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 677/2025
Protocolo: 1885/2026
00000013184/2025 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000003422/2026 0,00 98,2603.467.321/0001-99 22-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000003030/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 98,2605.002-13.391.0020.200
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO CULTURAL DO BOA ESPERAN«A, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 6/5129544-2. PROCESSO PROTOCOLO
11596/2025.
Protocolo: 1885/2026
00000000687/2025 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000003423/2026 0,00 277,8603.467.321/0001-99 120-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000003160/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 277,8611.005-11.334.0015.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.
Protocolo: 1885/2026
00000003099/2025 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000003425/2026 0,00 355,5003.467.321/0001-99 127-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000003033/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 355,5007.005-15.451.0005.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC
6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.
Protocolo: 1885/2026
00000010422/2024 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000003432/2026 0,00 56,0903.467.321/0001-99 18-4.4.90.51.00.00-1500000000000000000003169/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 56,0907.004-15.451.0005.100
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA DE ENERGIA EL…TRICA (UNIDADE CONSUMIDORA 6/4005578-7 ) RUA 05 - ESQUINA COM A TANCREDO NEVES - JARDIM PRIMAVERA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR
A OBRA DA FREI GALVÃO.PROCESSO 9179/2024 PROTOCOLO.
Protocolo: 1885/2026
00000009961/2025 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000003407/2026 0,00 55,6503.467.321/0001-99 51-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000003183/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 55,6508.004-15.452.0017.200
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O VIVEIRO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 6/4945122-2. PROCESSO
PROTOCOLO 7786/2025
Protocolo: 1885/2026
00000009961/2025 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000003408/2026 0,00 56,5603.467.321/0001-99 51-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000003182/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 56,5608.004-15.452.0017.200
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O VIVEIRO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 6/4945122-2. PROCESSO
PROTOCOLO 7786/2025
Protocolo: 1885/2026
00000008837/2025 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000003415/2026 0,00 958,7903.467.321/0001-99 140-3.3.90.39.00.00-1899000000000100000003026/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 958,7903.002-14.422.0002.20
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O PROCON, DURANTE 06 (SEIS) MESES.
Protocolo: 1885/2026
00000000679/2025 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000003418/2026 0,00 2.005,5003.467.321/0001-99 20183-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000003065/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2.005,5011.002-08.244.0013.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS (UC 64108949-1), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 676/2025.
Protocolo: 1885/2026
00000001298/2025 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000003420/2026 0,00 3.363,5203.467.321/0001-99 20113-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000003163/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 3.363,5211.002-08.243.0013.
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A CASA LAR (UC 6/650703-2) E (UC 621099-7), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 673/2025.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
01/01/2026 31/03/2026‡PERÕODO:
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS
RP NÃO PROCESSADOSPROCESSADOSPAGAMENTOLIQUIDAÇÃO TOTALCREDORDATA DOTAÇÃO
Protocolo: 1885/2026
00000016147/2025 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000003409/2026 0,00 500,8003.467.321/0001-99 036-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000003056/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 500,8006.002-27.812.0019.20
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0;
6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 14765/2025.
Protocolo: 1885/2026
00000009811/2025 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 26 00000003416/2026 0,00 19.498,2003.467.321/0001-99 .20065-3.3.90.39.00.00-2550000000000000000003064/20 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 19.498,2009.002-12.361.0007
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES
DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 8135/2025.
Protocolo: 2022/2026
00000001228/2025 24/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000003475/2026 0,00 85,9603.467.321/0001-99 83-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000003197/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 85,9608.004-18.542.0017.200
HistÛrico: DESPESA COM ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER OS ECOPONTOS (UC 6/3178843-3) E (UC 6/2227782-6), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO AMBIENTE,
DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 732/2025
Protocolo: 1452/2026
00000005730/2025 25/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000003549/2026 0,00 33,8503.467.321/0001-99 65-3.3.90.39.00.00-1550000000000000000002534/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 33,8509.002-12.361.0007.200
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES
DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.
Protocolo:
00000010422/2024 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000005867/2026 0,00 52,0303.467.321/0001-99 18-4.4.90.51.00.00-1500000000000000000005350/2026 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 52,0307.004-15.451.0005.100
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA DE ENERGIA EL…TRICA (UNIDADE CONSUMIDORA 6/4005578-7 ) RUA 05 - ESQUINA COM A TANCREDO NEVES - JARDIM PRIMAVERA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR
A OBRA DA FREI GALVÃO.PROCESSO 9179/2024 PROTOCOLO.
Protocolo:
00000002581/2025 23/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000005975/2026 0,00 112,3803.467.321/0001-99 023-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000005646/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 112,3805.002-13.392.0020.20
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1599/2025
Protocolo:
00000016960/2025 23/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 0000005977/2026 0,00 670,1703.467.321/0001-99 022-3.3.90.39.00.00-2500000000000000000005642/2026 0 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 670,1705.002-13.391.0020.20
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. UC 6/650705-7, UC 6/5129544-2.
Protocolo:
00000016961/2025 23/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 6 00000006724/2026 0,00 4.199,0003.467.321/0001-99 20021-3.3.90.39.00.00-1500000000000000000005644/202 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 4.199,0005.001-13.122.0002.
HistÛrico: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. UC 6/690233-2.
TOTAL PAGO: 604.213,810,00
TOTAL ANULADO:
TOTAL LÍQUIDO:
0,00
0,00
0,00
604.213,81
0,00
604.213,81
604.213,81
JOSE MARCIANO DA SILVA
SECRET£RIA MUNICIPAL DE FINAN«AS
ODILA CECILIA ROBERTO
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO
EMERSON DE LIMA MIRANDA
CRC: MT-016132/O-3
CONTADOR
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Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
01/04/2025 31/12/2025‡PERÕODO:
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS
RP NÃO PROCESSADOSPROCESSADOSPAGAMENTOLIQUIDAÇÃO TOTALCREDORDATA DOTAÇÃO
Protocolo: 3380/2025
00000010422/2024 22/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000007236/2025 0,00 54,3503.467.321/0001-99 18-4.4.90.51.00.00-1500000000000000000006999/2025 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 54,3507.004-15.451.0005.100
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA DE ENERGIA EL…TRICA (UNIDADE CONSUMIDORA 6/4005578-7 ) RUA 05 - ESQUINA COM A TANCREDO NEVES - JARDIM PRIMAVERA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR
A OBRA DA FREI GALVÃO.PROCESSO 9179/2024 PROTOCOLO.
Protocolo: 4733/2025
00000010422/2024 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000009130/2025 0,00 54,4903.467.321/0001-99 18-4.4.90.51.00.00-1500000000000000000008793/2025 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 54,4907.004-15.451.0005.100
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA DE ENERGIA EL…TRICA (UNIDADE CONSUMIDORA 6/4005578-7 ) RUA 05 - ESQUINA COM A TANCREDO NEVES - JARDIM PRIMAVERA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR
A OBRA DA FREI GALVÃO.PROCESSO 9179/2024 PROTOCOLO.
Protocolo: 6058/2025
00000010422/2024 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000011559/2025 0,00 55,5403.467.321/0001-99 18-4.4.90.51.00.00-1500000000000000000010953/2025 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 55,5407.004-15.451.0005.100
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA DE ENERGIA EL…TRICA (UNIDADE CONSUMIDORA 6/4005578-7 ) RUA 05 - ESQUINA COM A TANCREDO NEVES - JARDIM PRIMAVERA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR
A OBRA DA FREI GALVÃO.PROCESSO 9179/2024 PROTOCOLO.
Protocolo: 7590/2025
00000010422/2024 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000014137/2025 0,00 56,9703.467.321/0001-99 18-4.4.90.51.00.00-1500000000000000000013510/2025 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 56,9707.004-15.451.0005.100
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA DE ENERGIA EL…TRICA (UNIDADE CONSUMIDORA 6/4005578-7 ) RUA 05 - ESQUINA COM A TANCREDO NEVES - JARDIM PRIMAVERA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR
A OBRA DA FREI GALVÃO.PROCESSO 9179/2024 PROTOCOLO.
Protocolo:
00000010422/2024 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000015996/2025 0,00 57,1903.467.321/0001-99 18-4.4.90.51.00.00-1500000000000000000015403/2025 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 57,1907.004-15.451.0005.100
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA DE ENERGIA EL…TRICA (UNIDADE CONSUMIDORA 6/4005578-7 ) RUA 05 - ESQUINA COM A TANCREDO NEVES - JARDIM PRIMAVERA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR
A OBRA DA FREI GALVÃO.PROCESSO 9179/2024 PROTOCOLO.
Protocolo:
00000010422/2024 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000018481/2025 0,00 58,0803.467.321/0001-99 18-4.4.90.51.00.00-1500000000000000000017947/2025 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 58,0807.004-15.451.0005.100
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA DE ENERGIA EL…TRICA (UNIDADE CONSUMIDORA 6/4005578-7 ) RUA 05 - ESQUINA COM A TANCREDO NEVES - JARDIM PRIMAVERA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR
A OBRA DA FREI GALVÃO.PROCESSO 9179/2024 PROTOCOLO.
Protocolo: 11728/2025
00000010422/2024 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000021476/2025 0,00 59,1003.467.321/0001-99 18-4.4.90.51.00.00-1500000000000000000020262/2025 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 59,1007.004-15.451.0005.100
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA DE ENERGIA EL…TRICA (UNIDADE CONSUMIDORA 6/4005578-7 ) RUA 05 - ESQUINA COM A TANCREDO NEVES - JARDIM PRIMAVERA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR
A OBRA DA FREI GALVÃO.PROCESSO 9179/2024 PROTOCOLO.
Protocolo: 13077/2025
00000010422/2024 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000023123/2025 0,00 57,9503.467.321/0001-99 18-4.4.90.51.00.00-1500000000000000000022481/2025 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 57,9507.004-15.451.0005.100
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA DE ENERGIA EL…TRICA (UNIDADE CONSUMIDORA 6/4005578-7 ) RUA 05 - ESQUINA COM A TANCREDO NEVES - JARDIM PRIMAVERA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR
A OBRA DA FREI GALVÃO.PROCESSO 9179/2024 PROTOCOLO.
Protocolo: 14342/2025
00000010422/2024 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DIS 000025315/2025 0,00 57,9403.467.321/0001-99 18-4.4.90.51.00.00-1500000000000000000024559/2025 00 TRIBUIDORA DE ENERGIA SA 57,9407.004-15.451.0005.100
HistÛrico: ESTIMATIVA DE DESPESA DE ENERGIA EL…TRICA (UNIDADE CONSUMIDORA 6/4005578-7 ) RUA 05 - ESQUINA COM A TANCREDO NEVES - JARDIM PRIMAVERA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR
A OBRA DA FREI GALVÃO.PROCESSO 9179/2024 PROTOCOLO.
TOTAL PAGO: 511,610,00
TOTAL ANULADO:
TOTAL LÍQUIDO:
0,00
0,00
0,00
511,61
0,00
511,61
511,61
JOSE MARCIANO DA SILVA
SECRET£RIA MUNICIPAL DE FINAN«AS
ODILA CECILIA ROBERTO
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO
EMERSON DE LIMA MIRANDA
CRC: MT-016132/O-3
CONTADOR
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000001313/2026 16/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 83 93/2026 00000000277/2026 03.467.321/0001-99 .058,2500142 - 0700215451000620034339000000000000011
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA NO EXERCÕCIO DE
2026. PROCESSO PROTOCOLO 253/2026.
00000001095/2026 19/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 3/2026 00000000296/2026 03.467.321/0001-99 047,9200388 - 10001103020013200843390000000000000084
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATEN«ÃO PSICOSSOCIAL
- CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2026, NO PERÕODO DE 12 MESES.
UC 6/792641-3. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA 24522864 PROCESSO 522/2026 PROTOCOLO.
00000001145/2026 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 6/2026 00000000290/2026 03.467.321/0001-99 700,3000376 - 10001103020013200823390000000000000098
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O LABORAT”RIO MUNICIPAL,
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, NO PERIODO DE 06 MESES, PARA O EXERCÕCIO DE 2026. UC
6/4482124-7. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7462967 PROCESSO 551/2026
PROTOCOLO.
00000001146/2026 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 48 31/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .333,1400169 - 0700417512000920037339000000000000009
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 7462967 PROCESSO 551/2026
PROTOCOLO.
00000001147/2026 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 19 28/2026 00000000212/2026 03.467.321/0001-99 .270,4000160 - 0700315451000620035339000000000000009
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE
ASFALTO (UC 6/292623-3) VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO
248/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7462967 PROCESSO 551/2026 PROTOCOLO.
00000001148/2026 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 5/2026 00000000293/2026 03.467.321/0001-99 735,3400384 - 10001103020013200833390000000000000097
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE
REABILITA«ÃO (UDR), NO PERIODO DE 12 MESES, PARA O EXERCÕCIO DE 2026. UC 6/4600634-2. PROCESSO
PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7462967 PROCESSO 551/2026 PROTOCOLO.
00000001149/2026 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 43 2026 00000000310/2026 03.467.321/0001-99 4,2500283 - 090021236700102006333900000000000000971/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
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CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, NO ANO DE 2026.
PROCESSO PROTOCOLO 305/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7462967 PROCESSO 551/2026 PROTOCOLO.
00000001150/2026 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 9/2026 00000000298/2026 03.467.321/0001-99 260,0400329 - 10001101220011200743390000000000000094
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE E
SETOR DO ARQUIVO, PARA O EXERCICIO DE 2026, NO PERÕODO DE 12 MESES. UC'S 6/3576211-1 E 6-1740146-4.
PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7462967 PROCESSO 551/2026 PROTOCOLO.
00000001151/2026 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 1/2026 00000000292/2026 03.467.321/0001-99 120,6400369 - 10001103020013200813390000000000000095
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SA⁄DE, NO PERIODO DE 12 MESES, PARA O EXERCÕCIO DE 2026. UC 6/2876314-2. PROCESSO
PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7462967 PROCESSO 551/2026 PROTOCOLO.
00000001152/2026 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 2026 00000000207/2026 03.467.321/0001-99 9,4800174 - 070051545100062003833900000000000000934/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA COM DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE CAMPO NOVO
DO PARECIS, UC 6/3232503-7. PROCESSO PROTOCOLO 247/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7462967 PROCESSO
551/2026 PROTOCOLO.
00000001154/2026 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 19 50/2026 00000000289/2026 03.467.321/0001-99 .340,1700353 - 1000110301001220079339000000000000009
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,
PARA O EXERCÕCIO DE 2026, NO PERIODO DE 06 MESES. UC'S 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5,
6/4391295-5, 6/4407087-8, 6/866359-3, 6/980029-3, 6/1132105-6, 6/2282006-2 E 6/3172231-7. PROCESSO
PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7462967 PROCESSO 551/2026 PROTOCOLO.
00000001198/2026 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 32 99/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .690,7000169 - 0700417512000920037339000000000000006
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 24649411 PROCESSO 422/2026
PROTOCOLO.
00000001202/2026 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 38 02/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .055,0500169 - 0700417512000920037339000000000000007
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 24649418 PROCESSO 423/2026
PROTOCOLO.
00000001209/2026 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 5/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 230,0900169 - 07004175120009200373390000000000000076
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 24432904 PROCESSO 414/2026
PROTOCOLO.
00000001210/2026 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 12 09/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .534,3000169 - 0700417512000920037339000000000000007
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 24554421 PROCESSO 425/2026
PROTOCOLO.
00000001211/2026 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 18 04/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .126,2900169 - 0700417512000920037339000000000000007
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 24112632 PROCESSO 424/2026
PROTOCOLO.
00000001259/2026 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 7/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 106,6200169 - 07004175120009200373390000000000000069
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 24766218 PROCESSO 421/2026
PROTOCOLO.
00000001261/2026 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 38 95/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .420,9200169 - 0700417512000920037339000000000000006
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 24101102 PROCESSO 420/2026
PROTOCOLO.
00000001262/2026 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 14 88/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .544,4100169 - 0700417512000920037339000000000000006
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 24572072 PROCESSO 417/2026
PROTOCOLO.
00000001263/2026 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 14 85/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .386,9000169 - 0700417512000920037339000000000000006
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 24557941 PROCESSO 416/2026
PROTOCOLO.
00000001264/2026 20/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 17 84/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .443,2500169 - 0700417512000920037339000000000000006
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 24802870 PROCESSO 415/2026
PROTOCOLO.
00000002431/2026 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 14 06/2026 00000000740/2026 03.467.321/0001-99 .707,5600005 - 0200104122000220001339000000000000024
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DO GOVERNO
MUNICIPAL/PA«O MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 703/2026.EM ANEXO FATURA
25003504 PROCESSO 1363/2026
 PROTOCOLO.
00000002433/2026 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 2/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 504,8000169 - 07004175120009200373390000000000000243
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 25574821 PROCESSO 1380/2026 PROTOCOLO.
00000002434/2026 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 39 36/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .815,8100169 - 0700417512000920037339000000000000024
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 25002740. PROCESSO
1395/2026 PROTOCOLO.
00000002435/2026 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 7/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 554,9100169 - 07004175120009200373390000000000000242
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 25442997. PROCESSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
1401/2026 PROTOCOLO.
00000002436/2026 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 8. 8/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 627,6200169 - 07004175120009200373390000000000000243
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 25492787 PROCESSO 1386/2026
PROTOCOLO.
00000002437/2026 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 4/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 969,0400169 - 07004175120009200373390000000000000242
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 25552920 PROCESSO 1402/2026
PROTOCOLO.
00000002438/2026 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 13 41/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .382,1900169 - 0700417512000920037339000000000000024
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 25237618 PROCESSO 1387/2026
PROTOCOLO.
00000002439/2026 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 4/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 380,9100169 - 07004175120009200373390000000000000243
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 25548248. PROCESSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
1398/2026 PROTOCOLO
00000002440/2026 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 9/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 951,7800169 - 07004175120009200373390000000000000242
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 25328614 PROCESSO 1378/2026
PROTOCOLO.
00000002441/2026 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 37 31/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .243,5200169 - 0700417512000920037339000000000000024
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 25430245. PROCESSO 1400/2026 PROTOCOLO.
00000002442/2026 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 13 37/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .716,5300169 - 0700417512000920037339000000000000024
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 25364320 PROCESSO 1384/2026 PROTOCOLO.
00000002443/2026 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 37 35/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .331,4800169 - 0700417512000920037339000000000000024
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 25430244 PROCESSO 1381/2026
PROTOCOLO.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000002464/2026 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 68 2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 4,4000169 - 070041751200092003733900000000000002465/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 25578661 PROCESSO 1394/2026
PROTOCOLO.
00000002465/2026 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 17 47/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .813,4300169 - 0700417512000920037339000000000000024
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 24902528 PROCESSO 1385/2026
PROTOCOLO.
00000002466/2026 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 15 51/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .948,8800169 - 0700417512000920037339000000000000024
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 25343387 PROCESSO 1392/2026
PROTOCOLO.
00000002467/2026 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 15 46/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .792,7200169 - 0700417512000920037339000000000000024
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 25344107 PROCESSO 1391/2026
PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000002551/2026 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 75 2026 00000000309/2026 03.467.321/0001-99 8,7400271 - 090021236500102006033900000000000002529/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL -
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2026.
PROCESSO PROTOCOLO 305/2026.EM ANEXO FATURA 25323003 PROCESSO 1451/2026 PROTOCOLO.
00000002572/2026 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 99 2026 00000000355/2026 03.467.321/0001-99 2,9500479 - 110040824500162010533900000000000002506/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A PROTE«ÃO SOCIAL B£SICA - CRAS
GIRASSOL, NO EXERCÕCIO DE 2026. UC 951931-5. PROCESSO PROTOCOLO 315/2026.EM ANEXO FATURA 25438515
PROCESSO 1481/2026 PROTOCOLO.
00000002575/2026 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 13 84/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .924,2600169 - 0700417512000920037339000000000000024
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 25599498 PROCESSO 1389/2026
PROTOCOLO.
00000002584/2026 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 76 2026 00000000358/2026 03.467.321/0001-99 0,8300446 - 110030812200172009533900000000000002573/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O SACS JP, NO EXERCÕCIO DE 2026. UC 1581453-6.
PROCESSO PROTOCOLO 318/2026.EM ANEXO FATURA 25089453 PROCESSO 1479/2026 PROTOCOLO.
00000002585/2026 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 26 2026 00000000361/2026 03.467.321/0001-99 6,2600497 - 110060824300162011333900000000000002575/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, NO EXERCÕCIO
DE 2026. UC 23470-8. PROCESSO PROTOCOLO 321/2026.EM ANEXO FATURA 25343392 PROCESSO 1480/2026
PROTOCOLO.
00000002587/2026 06/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 30 2026 00000000360/2026 03.467.321/0001-99 4,2900487 - 110040824500162010733900000000000002570/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO
SOCIOASSIST NCIAL - UAS, NO EXERCÕCIO DE 2026. UC 23506-9. PROCESSO PROTOCOLO 320/2026.EM ANEXO
FATURA 25574820 PROCESSO 1477/2026 PROTOCOLO.
00000002829/2026 11/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 0/2026 00000000294/2026 03.467.321/0001-99 620,9900392 - 10001103020013200853390000000000000270
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES
MUNICIPAL (CEM), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2026, NO PERIODO DE
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
12 MESES. UC 6/23494-8. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA 25328613 PROCESSO 1626/2026
PROTOCOLO.
00000002830/2026 11/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 2/2026 00000000297/2026 03.467.321/0001-99 540,1700351 - 10001103010012200793390000000000000276
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,
PARA O EXERCÕCIO DE 2026, NO PERIODO DE 12 MESES. UC'S 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5,
6/4391295-5, 6/4407087-8, 6/866359-3, 6/980029-3, 6/1132105-6, 6/2282006-2 E 6/3172231-7. PROCESSO
PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA 25365804 PROCESSO 1770/2026 PROTOCOLO.
00000002831/2026 11/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 5/2026 00000000297/2026 03.467.321/0001-99 783,1800351 - 10001103010012200793390000000000000275
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,
PARA O EXERCÕCIO DE 2026, NO PERIODO DE 12 MESES. UC'S 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5,
6/4391295-5, 6/4407087-8, 6/866359-3, 6/980029-3, 6/1132105-6, 6/2282006-2 E 6/3172231-7. PROCESSO
PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA 25265294 PROCESSO 1722/2026 PROTOCOLO.
00000002832/2026 11/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 9/2026 00000000297/2026 03.467.321/0001-99 840,6600351 - 10001103010012200793390000000000000275
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,
PARA O EXERCÕCIO DE 2026, NO PERIODO DE 12 MESES. UC'S 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5,
6/4391295-5, 6/4407087-8, 6/866359-3, 6/980029-3, 6/1132105-6, 6/2282006-2 E 6/3172231-7. PROCESSO
PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA 25438632 PROCESSO 1731/2026 PROTOCOLO.
00000002835/2026 11/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 4/2026 00000000297/2026 03.467.321/0001-99 775,8700351 - 10001103010012200793390000000000000276
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,
PARA O EXERCÕCIO DE 2026, NO PERIODO DE 12 MESES. UC'S 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5,
6/4391295-5, 6/4407087-8, 6/866359-3, 6/980029-3, 6/1132105-6, 6/2282006-2 E 6/3172231-7. PROCESSO
PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA 25558624 PROCESSO 1773/2026 PROTOCOLO.
00000002836/2026 11/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 6/2026 00000000297/2026 03.467.321/0001-99 917,1900351 - 10001103010012200793390000000000000276
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,
PARA O EXERCÕCIO DE 2026, NO PERIODO DE 12 MESES. UC'S 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5,
6/4391295-5, 6/4407087-8, 6/866359-3, 6/980029-3, 6/1132105-6, 6/2282006-2 E 6/3172231-7. PROCESSO
PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA 25084598 PROCESSO 1775/2026 PROTOCOLO.
00000002955/2026 13/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 26 11/2026 00000000295/2026 03.467.321/0001-99 .797,2200400 - 1000110302001320087339000000000000028
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÕCIO DE
2026, NO PERIODO DE 12 MESES. UC 6/612658-5. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA 25762461
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
PROCESSO 1675/2026 PROTOCOLO.
00000003597/2026 13/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 16 73/2026 00000000210/2026 03.467.321/0001-99 .837,6300142 - 0700215451000620034339000000000000032
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRA«ÃO, REFERENTE A COBRAN«A DA CONTRIBUI«ÃO DA ILUMINA«ÃO
PUBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO PROTOCOLO 251/2026
00000003598/2026 13/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 24 275/2026 00000000277/2026 03.467.321/0001-99 1.105,2300142 - 070021545100062003433900000000000003
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA NO EXERCÕCIO DE
2026. PROCESSO PROTOCOLO 253/2026.
00000003389/2026 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 15 71/2026 00000000289/2026 03.467.321/0001-99 .505,7800353 - 1000110301001220079339000000000000030
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,
PARA O EXERCÕCIO DE 2026, NO PERIODO DE 06 MESES. UC'S 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5,
6/4391295-5, 6/4407087-8, 6/866359-3, 6/980029-3, 6/1132105-6, 6/2282006-2 E 6/3172231-7. PROCESSO
PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7496660 PROCESSO 1885/2026 PROTOCOLO.
00000003391/2026 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 34 37/2026 00000000212/2026 03.467.321/0001-99 .907,5900160 - 0700315451000620035339000000000000030
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE
ASFALTO (UC 6/292623-3) VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO
248/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7496660 PROCESSO 1885/2026 PROTOCOLO.
00000003392/2026 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 34 39/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .631,6900169 - 0700417512000920037339000000000000030
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 7496660 PROCESSO 1885/2026
PROTOCOLO.
00000003393/2026 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 4/2026 00000000492/2026 03.467.321/0001-99 558,0900203 - 08002206060008200443390000000000000305
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PR…DIO DA FEIRA MUNICIPAL,
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O EXERCICIO
DE 2026. UC 6/3325136-4 (AVENIDA MATO GROSSO). PROCESSO PROTOCOLO 541/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA
7496660 PROCESSO 1885/2026 PROTOCOLO.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000003394/2026 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 0/2026 00000000495/2026 03.467.321/0001-99 992,5600210 - 08003267810007200473390000000000000306
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO
A GESTÃO E MANUTEN«ÃO DO AER”DROMO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E
MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2026. UC 63556051-5. PROCESSO PROTOCOLO 544/2026.EM ANEXO
FATURA AGRUPADA 7496660 PROCESSO 1885/2026 PROTOCOLO.
00000003395/2026 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 4/2026 00000000290/2026 03.467.321/0001-99 923,5900376 - 10001103020013200823390000000000000318
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O LABORAT”RIO MUNICIPAL,
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, NO PERIODO DE 06 MESES, PARA O EXERCÕCIO DE 2026. UC
6/4482124-7. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7496660 PROCESSO 1885/2026
PROTOCOLO.
00000003396/2026 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 9/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 382,3700169 - 07004175120009200373390000000000000305
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7496660 PROCESSO
1885/2026 PROTOCOLO.
00000003397/2026 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 6/2026 00000000293/2026 03.467.321/0001-99 791,4700384 - 10001103020013200833390000000000000317
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE
REABILITA«ÃO (UDR), NO PERIODO DE 12 MESES, PARA O EXERCÕCIO DE 2026. UC 6/4600634-2. PROCESSO
PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7496660 PROCESSO 293/2026 PROTOCOLO.EM ANEXO FATURA
AGRUPADA 7496660 PROCESSO 1885/2026 PROTOCOLO.
00000003398/2026 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 46 2026 00000000310/2026 03.467.321/0001-99 2,1500283 - 090021236700102006333900000000000003172/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, NO ANO DE 2026.
PROCESSO PROTOCOLO 305/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7496660 PROCESSO 1885/2026 PROTOCOLO.EM ANEXO
FATURA AGRUPADA 7496660 PROCESSO 1885/2026 PROTOCOLO.
00000003399/2026 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 4/2026 00000000511/2026 03.467.321/0001-99 749,1300035 - 03001041220002200093390000000000000301
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A TORRE DE
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
TRANSMISSÃO DE SINAL TV, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA«ÃO, DURANTE O EXERCÕCIO DE
2026. PROCESSO PROTOCOLO 567/2026. EM ANEXO FATURA 7496660 AGRUPADA PROCESSO 1885/2026 PROTOCOLO.
00000003400/2026 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 44 2026 00000000207/2026 03.467.321/0001-99 2,1900174 - 070051545100062003833900000000000003042/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA COM DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE CAMPO NOVO
DO PARECIS, UC 6/3232503-7. PROCESSO PROTOCOLO 247/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7496660 PROCESSO
1885/2026 PROTOCOLO.
00000003401/2026 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 4/2026 00000000292/2026 03.467.321/0001-99 233,6700369 - 10001103020013200813390000000000000307
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SA⁄DE, NO PERIODO DE 12 MESES, PARA O EXERCÕCIO DE 2026. UC 6/2876314-2. PROCESSO
PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7496660 PROCESSO 1885/2026 PROTOCOLO.
00000003402/2026 23/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 7/2026 00000000298/2026 03.467.321/0001-99 368,8700329 - 10001101220011200743390000000000000306
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE E
SETOR DO ARQUIVO, PARA O EXERCICIO DE 2026, NO PERÕODO DE 12 MESES. UC'S 6/3576211-1 E 6-1740146-4.
PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7496660 PROCESSO 1885/2026 PROTOCOLO.
00000004926/2026 10/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 31 026 00000000437/2026 03.467.321/0001-99 ,2100252 - 090021236100102005833900000000000004837/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2026. PROCESSO PROTOCOLO 482/2026.EM
ANEXO FATURA 25898997 PROCESSO 2948/2026 PROTOCOLO.
00000004928/2026 10/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 0/2026 00000000307/2026 03.467.321/0001-99 934,6700265 - 09002123650010200593390000000000000480
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCA«ÃO INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI,
PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 305/2026.EM ANEXO
FATURA 26142882 PROCESSO 2931/2026 PROTOCOLO.
00000004929/2026 10/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 2/2026 00000000307/2026 03.467.321/0001-99 998,0300265 - 09002123650010200593390000000000000480
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCA«ÃO INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI,
PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 305/2026.EM ANEXO
FATURA 25859327 PROCESSO 2932/2026 PROTOCOLO.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000004930/2026 10/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 20 2026 00000000437/2026 03.467.321/0001-99 5,0000252 - 090021236100102005833900000000000004828/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2026. PROCESSO PROTOCOLO
482/2026.EM ANEXO FATURA 26240746 PROCESSO 2939/2026 PROTOCOLO.
00000004933/2026 10/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 21 2026 00000000437/2026 03.467.321/0001-99 4,3700252 - 090021236100102005833900000000000004841/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2026. PROCESSO PROTOCOLO
482/2026.EM ANEXO FATURA 25793667 PROCESSO 2952/2026 PROTOCOLO.
00000004934/2026 10/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 4/2026 00000000437/2026 03.467.321/0001-99 875,1800252 - 09002123610010200583390000000000000483
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2026. PROCESSO PROTOCOLO
482/2026.EM ANEXO FATURA 25829183 PROCESSO 2945/2026 PROTOCOLO.
00000004935/2026 10/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 6/2026 00000000309/2026 03.467.321/0001-99 773,5600271 - 09002123650010200603390000000000000479
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCA«ÃO INFANTIL - CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA),
PARA O ANO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 305/2026.EM ANEXO FATURA 25637490 PROCESSO 2927/2026
PROTOCOLO.
00000004940/2026 10/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 3/2026 00000000437/2026 03.467.321/0001-99 108,7300252 - 09002123610010200583390000000000000483
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2026. PROCESSO PROTOCOLO
482/2026.EM ANEXO FATURA 25222401 PROCESSO 2943/2026 PROTOCOLO.
00000004946/2026 10/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 0/2026 00000000437/2026 03.467.321/0001-99 210,6200252 - 09002123610010200583390000000000000484
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2026. PROCESSO PROTOCOLO
482/2026.EM ANEXO FATURA 26222407 PROCESSO 2950/2026 PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000004948/2026 10/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 22 2026 00000000437/2026 03.467.321/0001-99 9,9800252 - 090021236100102005833900000000000004849/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2026. PROCESSO PROTOCOLO
482/2026.EM ANEXO FATURA 25798217 PROCESSO 2954/2026 PROTOCOLO.
00000004949/2026 10/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 43 026 00000000437/2026 03.467.321/0001-99 ,7000252 - 090021236100102005833900000000000004832/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2026. PROCESSO PROTOCOLO 482/2026.EM
ANEXO FATURA 25711461 PROCESSO 2942/2026 PROTOCOLO.
00000004951/2026 10/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 21 2026 00000000437/2026 03.467.321/0001-99 8,5300252 - 090021236100102005833900000000000004831/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2026. PROCESSO PROTOCOLO 482/2026.EM
ANEXO FATURA 26196003 PROCESSO 2940/2026 PROTOCOLO.
00000004956/2026 10/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 76 2026 00000000307/2026 03.467.321/0001-99 7,9900265 - 090021236500102005933900000000000004805/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCA«ÃO INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI,
PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 305/2026.EM ANEXO
FATURA 26386040 PROCESSO 2936/2026 PROTOCOLO.
00000004961/2026 10/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 9/2026 00000000309/2026 03.467.321/0001-99 149,9700271 - 09002123650010200603390000000000000479
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCA«ÃO INFANTIL - CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA),
PARA O ANO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 305/2026.EM ANEXO FATURA 26228964 PROCESSO 2928/2026
PROTOCOLO.
00000004964/2026 10/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 10 2026 00000000437/2026 03.467.321/0001-99 6,1400252 - 090021236100102005833900000000000004843/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2026. PROCESSO PROTOCOLO
482/2026.EM ANEXO FATURA 25896879 PROCESSO 2953/2026 PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000004967/2026 10/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 2/2026 00000000438/2026 03.467.321/0001-99 083,4900320 - 09007123610010200733390000000000000479
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO
TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, PARA O ANO DE 2026. PROCESSO
PROTOCOLO 482/2026.EM ANEXO FATURA 26094729 PROCESSO 2922/2026 PROTOCOLO.
00000004970/2026 10/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 73 2026 00000000307/2026 03.467.321/0001-99 0,5300265 - 090021236500102005933900000000000004806/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCA«ÃO INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI,
PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 305/2026.EM ANEXO
FATURA 26142884 PROCESSO 2937/2026 PROTOCOLO.
00000004977/2026 10/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 4/2026 00000000309/2026 03.467.321/0001-99 315,6900271 - 09002123650010200603390000000000000479
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL -
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2026.
PROCESSO PROTOCOLO 305/2026.EM ANEXO FATURA 26100449 PROCESSO 2924/2026 PROTOCOLO.
00000004982/2026 10/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 5/2026 00000000309/2026 03.467.321/0001-99 163,7900271 - 09002123650010200603390000000000000479
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCA«ÃO INFANTIL - CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA),
PARA O ANO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 305/2026.EM ANEXO FATURA 25637428 PROCESSO 2925/2026
PROTOCOLO.
00000004984/2026 10/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 58 026 00000000437/2026 03.467.321/0001-99 ,2700252 - 090021236100102005833900000000000004836/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2026. PROCESSO PROTOCOLO 482/2026.EM
ANEXO FATURA 25711457 PROCESSO 2947/2026 PROTOCOLO.
00000005099/2026 11/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 8. 9/2026 00000000437/2026 03.467.321/0001-99 405,8200252 - 09002123610010200583390000000000000496
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2026. PROCESSO PROTOCOLO
482/2026.EM ANEXO FATURA 26321578 PROCESSO 2955/2026 PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000005174/2026 12/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 52 026 00000000494/2026 03.467.321/0001-99 ,0300227 - 080041854200092005233900000000000005160/2
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O ECOPONTO NOVO (UC 6/3178843-3)
E VELHO (UC 6/2227782-6), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO
AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 545/2026.EM ANEXO FATURA 25759245 PROCESSO
3050/2026 PROTOCOLO
00000005175/2026 12/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 5/2026 00000000442/2026 03.467.321/0001-99 987,8100074 - 04002041290002200193390000000000000498
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE
FINAN«AS/CENTRAL DE ARRECADA«ÃO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 496/2026.EM ANEXO
FATURA 26099377 PROCESSO 3028/2026 PROTOCOLO.
00000005176/2026 12/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 62 026 00000000741/2026 03.467.321/0001-99 ,4300228 - 080042324400072005333900000000000005156/2
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CEMIT…RIO MUNICIPAL NA RUA
6/189479-9 AV. PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO
AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 905/2026.EM ANEXO FATURA 26278566 PROCESSO
3055/2026 PROTOCOLO.
00000005787/2026 13/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 16 01/2026 00000000210/2026 03.467.321/0001-99 .376,8900142 - 0700215451000620034339000000000000055
DESCRI«ÃO: DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA«ÃO, REFERENTE A COBRAN«A DA CONTRIBUI«ÃO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA NAS
FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO PROTOCOLO 251/2026
00000005861/2026 13/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 20 500/2026 00000000277/2026 03.467.321/0001-99 1.166,2500142 - 070021545100062003433900000000000005
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA NO EXERCÕCIO DE
2026. PROCESSO PROTOCOLO 253/2026.
00000005695/2026 17/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 37 30/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .447,9800169 - 0700417512000920037339000000000000054
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 25763042 QUE ATENDEU A UC 6/23508-5 EM
FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3325/2026
00000005689/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 10 22/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .664,5200169 - 0700417512000920037339000000000000054
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26032824 QUE ATENDEU A UC 6/612698-1 EM
FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO3320/2026
00000005690/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 8/2026 00000000211/2026 03.467.321/0001-99 130,3100142 - 07002154510006200343390000000000000541
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE
CIRCULA«ÃO PUBLICA DO MUNICIPIO (UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7).
PROCESSO PROTOCOLO 250/2026. EM ANEXO FATURA 26410890 QUE ATENDEU A UC 6/4733768-8 EM FEVEREIRO
2026. PROTOCOLO 3343/2026
00000005691/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 13 25/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .170,4000169 - 0700417512000920037339000000000000054
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26402495 QUE ATENDEU A UC 6/612661-9 EM
FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3321/2026
00000005692/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 13 27/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .361,8700169 - 0700417512000920037339000000000000054
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26142307 QUE ATENDEU A UC 6/189481-5 EM
FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3322/2026
00000005693/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 13 28/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .473,2200169 - 0700417512000920037339000000000000054
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26142878 QUE ATENDEU A UC 6/23475-7 EM
FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3323/2026
00000005694/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 37 2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 2,5500169 - 070041751200092003733900000000000005429/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26381514 QUE ATENDEU A UC 6/642165-5 EM
FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3324/2026
00000005696/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 31 31/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .084,2600169 - 0700417512000920037339000000000000054
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26222409 QUE ATENDEU A UC 6/23480-7 EM
FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3326/2026
00000005697/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 2/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 654,0500169 - 07004175120009200373390000000000000543
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26323035 QUE ATENDEU A UC 6/964964-1 EM
FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3327/2026
00000005698/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 3/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 663,9900169 - 07004175120009200373390000000000000543
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
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Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26328510 QUE ATENDEU A UC 6/1975854-9
EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3328/2026
00000005699/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 4/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 511,2500169 - 07004175120009200373390000000000000543
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26239028 QUE ATENDE A UC 6/2518804-6 EM
FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3329/2026
00000005700/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 34 35/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .456,7700169 - 0700417512000920037339000000000000054
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26222406 QUE ATENDEU A UC 6/23472-4 EM
FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3330/2026
00000005701/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 6/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 328,9000169 - 07004175120009200373390000000000000543
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26377338 QUE ATENDEU A UC 6/23507-7 EM
FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3331/2026
00000005702/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 7/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 224,1500169 - 07004175120009200373390000000000000543
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26147406 QUE ATENDEU A UC 6/866091-2 EM
FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3332/2026
00000005703/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 8/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 776,4400169 - 07004175120009200373390000000000000543
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26105925 QUE ATENDEU A UC 6/23495-5 EM
FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3333/2026
00000005704/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 8. 9/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 403,2000169 - 07004175120009200373390000000000000543
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26288670 QUE ATENDEU A UC 6/3690163-5
EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3334/2026
00000005705/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 13 40/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .684,9200169 - 0700417512000920037339000000000000054
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 25695513 QUE ATENDEU A UC 6/2690934-1
EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3335/2026
00000005706/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 31 026 00000000209/2026 03.467.321/0001-99 ,2100174 - 070051545100062003833900000000000005441/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AOS SEMAROFOS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE
TRANSITO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, UC 6/4085823-5, UC 6/408890-4, UC 6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO
252/2026. EM ANEXO FATURA 26408243 QUE ATENDEU A UC 6/4085823-5 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO
3336/2026
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000005707/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 13 2026 00000000211/2026 03.467.321/0001-99 6,3200142 - 070021545100062003433900000000000005442/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE
CIRCULA«ÃO PUBLICA DO MUNICIPIO (UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7).
PROCESSO PROTOCOLO 250/2026. EM ANEXO FATURA 26237343 QUE ATENDEU A UC 6/2245174-4 EM FEVEREIRO
2026. PROTOCOLO 3339/2026
00000005708/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 3/2026 00000000211/2026 03.467.321/0001-99 095,9100142 - 07002154510006200343390000000000000544
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE
CIRCULA«ÃO PUBLICA DO MUNICIPIO (UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7).
PROCESSO PROTOCOLO 250/2026. EM ANEXO FATURA 26089222 QUE ATENDEU A UC 6/4724627-7 EM FEVEREIRO
2026. PROTOCOLO 3340/2026
00000005709/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 4/2026 00000000211/2026 03.467.321/0001-99 453,8900142 - 07002154510006200343390000000000000544
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE
CIRCULA«ÃO PUBLICA DO MUNICIPIO (UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7).
PROCESSO PROTOCOLO 250/2026. EM ANEXO FATURA 26152654 QUE ATENDEU A UC 6/4644772-8 EM FEVEREIRO
2026. PROTOCOLO 3341/2026
00000005710/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 85 2026 00000002112/2026 03.467.321/0001-99 3,3200104 - 060012712200022002733900000000000005452/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2026, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0;
E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 2016/2026.EM ANEXO FATURA 26382493 PROCESSO 3297/2026
PROTOCOLO.
00000005711/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 10 2026 00000002112/2026 03.467.321/0001-99 4,0600104 - 060012712200022002733900000000000005453/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2026, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0;
E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 2016/2026.EM ANEXO FATURA 25787431 PROCESSO 3299/2026
PROTOCOLO.
00000005712/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 10 2026 00000002112/2026 03.467.321/0001-99 4,0600104 - 060012712200022002733900000000000005454/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2026, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
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01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0;
E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 2016/2026.EM ANEXO FATURA 25856936 PROCESSO 3298/2026
PROTOCOLO.
00000005724/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 4/2026 00000000361/2026 03.467.321/0001-99 121,8100497 - 11006082430016201133390000000000000541
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, NO EXERCÕCIO DE 2026. UC
23470-8. PROCESSO PROTOCOLO 321/2026. EM ANEXO BOLETO 26142883 QUE ATENDEU A UC 6/23470-8 EM
FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3240/2026
00000005725/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 5/2026 00000000355/2026 03.467.321/0001-99 175,9800479 - 11004082450016201053390000000000000541
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A PROTE«ÃO SOCIAL B£SICA - CRAS GIRASSOL, NO
EXERCÕCIO DE 2026. UC 951931-5. PROCESSO PROTOCOLO 315/2026. EM ANEXO FATURA 26244614 QUE ATENDEU A
UC 6/951931-5 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO3241/2026
00000005726/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 35 2026 00000000360/2026 03.467.321/0001-99 2,7700487 - 110040824500162010733900000000000005416/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSIST NCIAL -
UAS, NO EXERCÕCIO DE 2026. UC 23506-9. PROCESSO PROTOCOLO 320/2026. EM ANEXO FATURA 26377337 QUE
ATENDEU UC 6/23506-9 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO3242/2026
00000005727/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 7/2026 00000000358/2026 03.467.321/0001-99 033,3600446 - 11003081220017200953390000000000000541
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O SACS JP, NO EXERCÕCIO DE 2026. UC 1581453-6.
PROCESSO PROTOCOLO 318/2026. EM ANEXO FATURA 25863556 QUE ATENDEU A UC 6/1581453-6 EM FEVEREIRO
2026. PROTOCOLO 3243/2026
00000005728/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 6/2026 00000000297/2026 03.467.321/0001-99 285,2500351 - 10001103010012200793390000000000000544
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO
DE 2026, NO PERIODO DE 12 MESES. UC'S 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5, 6/4391295-5,
6/4407087-8, 6/866359-3, 6/980029-3, 6/1132105-6, 6/2282006-2 E 6/3172231-7. PROCESSO PROTOCOLO
277/2026. EM ANEXO FATURA 26244674 QUE ATENDEU A UC 6/980029-3 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO
3358/2026
00000005729/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 7/2026 00000000297/2026 03.467.321/0001-99 939,7600351 - 10001103010012200793390000000000000544
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO
DE 2026, NO PERIODO DE 12 MESES. UC'S 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5, 6/4391295-5,
6/4407087-8, 6/866359-3, 6/980029-3, 6/1132105-6, 6/2282006-2 E 6/3172231-7. PROCESSO PROTOCOLO
277/2026. EM ANEXO FATURA 26076955 QUE ATENDEU A UC 6/2282006-2 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
3360/2026
00000005730/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 9/2026 00000000297/2026 03.467.321/0001-99 338,8900351 - 10001103010012200793390000000000000544
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO
DE 2026, NO PERIODO DE 12 MESES. UC'S 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5, 6/4391295-5,
6/4407087-8, 6/866359-3, 6/980029-3, 6/1132105-6, 6/2282006-2 E 6/3172231-7. PROCESSO PROTOCOLO
277/2026. EM ANEXO FATURA 26334562 QUE ATENDEU A UC 6/3142231-7 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO
3362/2026
00000005731/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 1/2026 00000000297/2026 03.467.321/0001-99 434,1800351 - 10001103010012200793390000000000000547
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,
PARA O EXERCÕCIO DE 2026, NO PERIODO DE 12 MESES. UC'S 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5,
6/4391295-5, 6/4407087-8, 6/866359-3, 6/980029-3, 6/1132105-6, 6/2282006-2 E 6/3172231-7. PROCESSO
PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA 25859207 PROCESSO 3363/2026 PROTOCOLO.
00000005732/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 0/2026 00000000297/2026 03.467.321/0001-99 563,1000351 - 10001103010012200793390000000000000548
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,
PARA O EXERCÕCIO DE 2026, NO PERIODO DE 12 MESES. UC'S 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5,
6/4391295-5, 6/4407087-8, 6/866359-3, 6/980029-3, 6/1132105-6, 6/2282006-2 E 6/3172231-7. PROCESSO
PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA 26148134 PROCESSO 3364/2026 PROTOCOLO.
00000005733/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 27 81/2026 00000000295/2026 03.467.321/0001-99 .610,3900400 - 1000110302001320087339000000000000054
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O
EXERCÕCIO DE 2026, NO PERIODO DE 12 MESES. UC 6/612658-5. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO
FATURA 26470804 PROCESSO 3365/2026 PROTOCOLO.
00000005734/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 2/2026 00000000296/2026 03.467.321/0001-99 755,5600388 - 10001103020013200843390000000000000548
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATEN«ÃO PSICOSSOCIAL - CAPS,
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2026, NO PERÕODO DE 12 MESES. UC
6/792641-3. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA 26199445 PROCESSO 3366/2026 PROTOCOLO.
00000005752/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2, 26 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 0000169 - 070041751200092003733900000000000005464/20
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 25763042 REFERENTE A FEVEREIRO 2026
(LIQ. VALOR DA DIFEREN«A QUE FALTOU INICIALMENTE R$ 2,00) PROTOCOLO 3325/26
00000005753/2026 18/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 52 026 00000002112/2026 03.467.321/0001-99 ,0300104 - 060012712200022002733900000000000005455/2
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2026, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0;
E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 2016/2026.EM ANEXO FATURA 26192186 PROCESSO 3296/2026
PROTOCOLO.
00000005764/2026 19/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 0/2026 00000003467/2026 03.467.321/0001-99 146,7900228 - 08004232440007200533390000000000000542
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA, UC 6/875838-5 RUA SAO
PAULO, S/N, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O
EXERCÕCIO DE 2026. PROTOCOLO 3037/2026. EM ANEXO FATURA 26402944 QUE ATENDEU A UC 6/875838-5 EM
FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3307/2026
00000005765/2026 19/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 12 19/2026 00000000443/2026 03.467.321/0001-99 .957,1300063 - 0400104129000220018339000000000000054
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINAN«AS,
DURANTE O EXERCÕCIO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 496/2026. EM ANEXO FATURA 25762481 QUE ATENDEU A UC
6/654527-1 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3319/2026
00000005766/2026 19/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 3/2026 00000000293/2026 03.467.321/0001-99 343,4700384 - 10001103020013200833390000000000000548
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE
REABILITA«ÃO (UDR), NO PERIODO DE 12 MESES, PARA O EXERCÕCIO DE 2026. UC 6/4600634-2. PROCESSO
PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA 26202942 PROCESSO 3368/2026 PROTOCOLO.
00000005767/2026 19/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 5/2026 00000000294/2026 03.467.321/0001-99 249,2900392 - 10001103020013200853390000000000000548
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES
MUNICIPAL (CEM), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2026, NO PERIODO DE
12 MESES. UC 6/23494-8. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA 26105924 PROCESSO 3369/2026
PROTOCOLO.
00000005829/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 16 39/2026 00000000289/2026 03.467.321/0001-99 .803,9000353 - 1000110301001220079339000000000000053
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,
PARA O EXERCÕCIO DE 2026, NO PERIODO DE 06 MESES. UC'S 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5,
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
6/4391295-5, 6/4407087-8, 6/866359-3, 6/980029-3, 6/1132105-6, 6/2282006-2 E 6/3172231-7. PROCESSO
PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.
00000005832/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 5/2026 00000000298/2026 03.467.321/0001-99 892,0700329 - 10001101220011200743390000000000000533
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE E
SETOR DO ARQUIVO, PARA O EXERCICIO DE 2026, NO PERÕODO DE 12 MESES. UC'S 6/3576211-1 E 6-1740146-4.
PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.
00000005833/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 52 026 00000000652/2026 03.467.321/0001-99 ,0300199 - 080022060600082004333900000000000005354/2
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O VIVEIRO MUNICIPAL (UC
6/4945122-2), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE
O EXERCÕCIO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 546/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO
3111/2026 PROTOCOLO.
00000005834/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 19 2026 00000000209/2026 03.467.321/0001-99 9,8000174 - 070051545100062003833900000000000005304/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AOS SEMAROFOS DA CIDADE, VINCULADOS AO
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, UC 6/4085823-5, UC 6/408890-4, UC 6/4085801-1.
PROCESSO PROTOCOLO 252/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.
00000005835/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 52 026 00000000307/2026 03.467.321/0001-99 ,0300265 - 090021236500102005933900000000000005324/2
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCA«ÃO INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI,
PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 305/2026.EM ANEXO
FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.
00000005836/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 3/2026 00000000211/2026 03.467.321/0001-99 118,9900142 - 07002154510006200343390000000000000535
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS
E ESPA«OS DE CIRCULA«ÃO PUBLICA DO MUNICIPIO (UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC
6/4724627-7). PROCESSO PROTOCOLO 250/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026
PROTOCOLO.
00000005837/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 5/2026 00000000290/2026 03.467.321/0001-99 939,8200376 - 10001103020013200823390000000000000535
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O LABORAT”RIO MUNICIPAL,
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, NO PERIODO DE 06 MESES, PARA O EXERCÕCIO DE 2026. UC
6/4482124-7. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026
PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000005840/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 6/2026 00000000356/2026 03.467.321/0001-99 354,9100473 - 11004082450016201043390000000000000531
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A PROTE«ÃO SOCIAL ESPECIAL DE
M…DIA COMPLEXIDADE - CREAS, NO EXERCÕCIO DE 2026. UC 6/3490679-2. PROCESSO PROTOCOLO 316/2026.EM
ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.
00000005841/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 46 2026 00000000207/2026 03.467.321/0001-99 8,2900174 - 070051545100062003833900000000000005312/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA COM DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE CAMPO NOVO
DO PARECIS, UC 6/3232503-7. PROCESSO PROTOCOLO 247/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO
3111/2026 PROTOCOLO.
00000005842/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 42 08/2026 00000000206/2026 03.467.321/0001-99 .975,9500169 - 0700417512000920037339000000000000053
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO
3111/2026 PROTOCOLO.
00000005843/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 54 2026 00000002112/2026 03.467.321/0001-99 3,2000104 - 060012712200022002733900000000000005299/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2026, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0;
E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 2016/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026
PROTOCOLO.
00000005844/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 32 06/2026 00000000212/2026 03.467.321/0001-99 .703,1000160 - 0700315451000620035339000000000000053
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE
ASFALTO (UC 6/292623-3) VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO
248/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.
00000005845/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 52 026 00000003599/2026 03.467.321/0001-99 ,0300029 - 020050618300022000833900000000000005614/2
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL, COM
O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICIPIO. PROTOCOLO 3170/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100
PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000005846/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 7/2026 00000000354/2026 03.467.321/0001-99 816,9600483 - 11004082450016201063390000000000000534
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A PROTE«ÃO SOCIAL ESPECIAL DE
ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR, NO EXERCÕCIO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 314/2026.EM ANEXO FATURA
AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.
00000005847/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 14 31/2026 00000000437/2026 03.467.321/0001-99 .582,4200252 - 0900212361001020058339000000000000053
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2026. PROCESSO PROTOCOLO
482/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.
00000005848/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 1/2026 00000003584/2026 03.467.321/0001-99 040,6400051 - 03002144220002200153390000000000000549
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PROCON, VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRA«ÃO, PARA O EXERCICIO 2026. PROTOCOLO 3104/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA
7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.
00000005849/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 2/2026 00000000293/2026 03.467.321/0001-99 482,9700384 - 10001103020013200833390000000000000535
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE
REABILITA«ÃO (UDR), NO PERIODO DE 12 MESES, PARA O EXERCÕCIO DE 2026. UC 6/4600634-2. PROCESSO
PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.
00000005850/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 3/2026 00000000360/2026 03.467.321/0001-99 301,8400487 - 11004082450016201073390000000000000533
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO
SOCIOASSIST NCIAL - UAS, NO EXERCÕCIO DE 2026. UC 23506-9. PROCESSO PROTOCOLO 320/2026.EM ANEXO
FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.
00000005851/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 2/2026 00000000495/2026 03.467.321/0001-99 763,8100210 - 08003267810007200473390000000000000532
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO
A GESTÃO E MANUTEN«ÃO DO AER”DROMO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E
MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2026. UC 63556051-5. PROCESSO PROTOCOLO 544/2026.EM ANEXO
FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.
00000005852/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 39 2026 00000000358/2026 03.467.321/0001-99 0,2400446 - 110030812200172009533900000000000005346/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O SACS JP, NO EXERCÕCIO DE 2026.
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
UC 1581453-6. PROCESSO PROTOCOLO 318/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026
PROTOCOLO.
00000005854/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 65 2026 00000000310/2026 03.467.321/0001-99 4,5600283 - 090021236700102006333900000000000005351/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, NO ANO DE 2026.
PROCESSO PROTOCOLO 305/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.
00000005855/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 0/2026 00000000492/2026 03.467.321/0001-99 551,7700203 - 08002206060008200443390000000000000532
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PR…DIO DA FEIRA MUNICIPAL,
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O EXERCICIO
DE 2026. UC 6/3325136-4 (AVENIDA MATO GROSSO). PROCESSO PROTOCOLO 541/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA
7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.
00000005857/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 3/2026 00000000357/2026 03.467.321/0001-99 571,4900439 - 11001081220002200933390000000000000534
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA DE
ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERCÕCIO DE 2026. UC 6/3680928-3. PROCESSO PROTOCOLO 317/2026.EM ANEXO
FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.
00000005858/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 6/2026 00000000511/2026 03.467.321/0001-99 308,1500035 - 03001041220002200093390000000000000529
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A TORRE DE
TRANSMISSÃO DE SINAL TV, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA«ÃO, DURANTE O EXERCÕCIO DE
2026. PROCESSO PROTOCOLO 567/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.
00000005860/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 6/2026 00000000362/2026 03.467.321/0001-99 095,9100483 - 11004082450016201063390000000000000535
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A PROTE«ÃO SOCIAL ESPECIAL DE
ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM, NO EXERCÕCIO DE 2026. UC 6/5078839-7. PROCESSO PROTOCOLO
400/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.
00000005862/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 37 2026 00000000742/2026 03.467.321/0001-99 4,6300228 - 080042324400072005333900000000000005349/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CEMIT…RIO MUNICIPAL NA RUA
ROUXINOL (UC 6/2872275-9), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO
AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 903/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100
PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000005864/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 1/2026 00000000292/2026 03.467.321/0001-99 651,5000369 - 10001103020013200813390000000000000534
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SA⁄DE, NO PERIODO DE 12 MESES, PARA O EXERCÕCIO DE 2026. UC 6/2876314-2. PROCESSO
PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.
00000005866/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 18 2026 00000003051/2026 03.467.321/0001-99 8,3500084 - 050021339100042002133900000000000005301/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS/OFICINAS
DE ARTES, DA SECRETARIA DE CULTURA. UC 6/650705-7, UC 6/5129544-2. PROCESSO PROTOCOLO 2554/2026.EM
ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.
00000005874/2026 20/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 2/2026 00000003685/2026 03.467.321/0001-99 131,2400236 - 09001121220002200543390000000000000561
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, NO ANO DE 2026. PROTOCOLO 3474/2026 (SUBSTITUI«ÃO DO EMPENHO 308/2026).EM
ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.
00000005868/2026 23/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 31 026 00000002112/2026 03.467.321/0001-99 ,2100104 - 060012712200022002733900000000000005462/2
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2026, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0;
E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 2016/2026.EM ANEXO FATURA 26195983 PROCESSO 3304/2026
PROTOCOLO.
00000005869/2026 23/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 8/2026 00000002112/2026 03.467.321/0001-99 239,4600104 - 06001271220002200273390000000000000545
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2026, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0;
E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 2016/2026.EM ANEXO FATURA 25733498 PROCESSO 3301/2026
PROTOCOLO.
00000005870/2026 23/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 52 026 00000002112/2026 03.467.321/0001-99 ,0300104 - 060012712200022002733900000000000005460/2
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2026, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0;
E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 2016/2026.EM ANEXO FATURA 26384911 PROCESSO 3295/2026
PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/01/2026 31/03/2026a 2026 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000005871/2026 23/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 1/2026 00000002112/2026 03.467.321/0001-99 234,4400104 - 06001271220002200273390000000000000546
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2026, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0;
E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 2016/2026.EM ANEXO FATURA 26193916 PROCESSO 3300/2026
PROTOCOLO.
00000005872/2026 23/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 85 2026 00000002112/2026 03.467.321/0001-99 5,4000104 - 060012712200022002733900000000000005463/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2026, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0;
E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 2016/2026.EM ANEXO FATURA 26240650 PROCESSO 3303/2026
PROTOCOLO.
00000005873/2026 23/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 6/2026 00000002112/2026 03.467.321/0001-99 631,0900104 - 06001271220002200273390000000000000546
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2026, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0;
E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 2016/2026.EM ANEXO FATURA 26323982 PROCESSO 3305/2026
PROTOCOLO.
00000005875/2026 23/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 10 2026 00000002112/2026 03.467.321/0001-99 4,0600104 - 060012712200022002733900000000000005457/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2026, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0;
E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 2016/2026.EM ANEXO FATURA 26231702 PROCESSO 3302/2026
PROTOCOLO.
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00 TOTAL PAGO: 1.757.588,94
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
Total de Lançamentos: TOTAL LÍQUIDO: 1.757.588,94 168
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000006231/2025 01/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 5/2025 00000003010/2025 03.467.321/0001-99 973,6902031 - 08004154520017100964490920000000000482
DESCRI«ÃO: DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A UC 6/4733768-8, RESTOS A PAGAR INERENTE AOS
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. GEOOBRAS 48800/2023. AUTORIZADO VIA MEMORANDO 4.175/2025 1DOC,
PROCESSO PROTOCOLO 2010/2025.EM ANEXO FATURA 16255898 PROCESSO 2490/2025 PROTOCOLO.
00000006360/2025 01/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 40 2025 00000000681/2025 03.467.321/0001-99 5,4801876 - 110020824400132018333903900000000006314/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL
POSTO NORTE (UC623506-9), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 679/2025.EM ANEXO FATURA DE
ENERGIA 17666988 PROCESSO 2934/2025 PROTOCOLO.
00000006472/2025 07/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 9. 6/2025 00000001781/2025 03.467.321/0001-99 707,7600349 - 07004175120006200493390390000000000638
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025.EM ANEXO FATURA 17745548 PROCESSO 3067/2025 PROTOCOLO.
00000006473/2025 07/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 3/2025 00000001781/2025 03.467.321/0001-99 411,8100349 - 07004175120006200493390390000000000638
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025.EM ANEXO FATURA 18265350 PROCESSO 3068/2025 PROTOCOLO.
00000006474/2025 07/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 2/2025 00000002568/2025 03.467.321/0001-99 352,3400163 - 05002133910020200223390390000000000637
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS/OFICINAS
DE ARTE, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
1598/2025.EM ANEXO FATURA 17859796 PROCESSO 3011/2025 PROTOCOLO.
00000006475/2025 07/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 7/2025 00000002043/2025 03.467.321/0001-99 150,9100151 - 05001131220002200213390390000000000636
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1590/2025.EM ANEXO FATURA ENERGIA
18177382 PROCESSO 3005/2025 PROTOCOLO
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000006476/2025 07/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 16 2025 00000002581/2025 03.467.321/0001-99 1,9700178 - 050021339200202002333903900000000006366/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
1599/2025.EM ANEXO FATURA 18133187 PROCESSO 3001/2025 PROTOCOLO.
00000006478/2025 07/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 13 87/2025 00000001771/2025 03.467.321/0001-99 .899,1700009 - 0200104122000220004339039000000000063
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PREDIO DO PA«O MUNICIPAL/GABINETE DO
GOVERNO MUNICIPAL, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1214/2025.EM ANEXO FATURA 17839970
PROCESSO 3035/2025 PROTOCOLO.
00000006479/2025 07/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 87 2025 00000001771/2025 03.467.321/0001-99 7,2800009 - 020010412200022000433903900000000006385/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PREDIO DO PA«O MUNICIPAL/GABINETE DO
GOVERNO MUNICIPAL, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1214/2025.EM ANEXO FATURA 18131895
PROCESSO 3033/2025 PROTOCOLO.
00000006501/2025 07/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 20 21/2025 00000001781/2025 03.467.321/0001-99 .709,8100349 - 0700417512000620049339039000000000064
DESCRI«ÃO: PGTO DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025.EM ANEXO FATURA 18232630 PROCESSO 3054/2025 PROTOCOLO.
00000006502/2025 07/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 13 17/2025 00000001781/2025 03.467.321/0001-99 .319,0900349 - 0700417512000620049339039000000000064
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025.EM ANEXO FATURA 18349269 PROCESSO
3043/2025 PROTOCOLO.
00000006503/2025 07/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 19 2025 00000003099/2025 03.467.321/0001-99 0,2400362 - 070051545100052012733903900000000006408/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC
6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025. EM ANEXO FATURA 18353303 QUE ATENDEU A UC 6/4085823-5 EM
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
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CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
MAR«O 2025. PROCESSO 3037/2025 PROTOCOLO.
00000006504/2025 07/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 1/2025 00000001781/2025 03.467.321/0001-99 208,2700349 - 07004175120006200493390390000000000641
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025. EM ANEXO FATURA 18028398 QUE ATENDEU A UC 6/612698-1
EM MAR«O 2025. PROCESSO3041/2025 PROTOCOLO.
00000006506/2025 07/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 27 25/2025 00000001781/2025 03.467.321/0001-99 .234,4100349 - 0700417512000620049339039000000000064
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025. EM ANEXO FATURA 18235864 QUE ATENDEU A UC 6/2518804-6
EM MAR«O 2025. PROCESSO 3059/2025 PROTOCOLO.
00000006507/2025 07/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 12 18/2025 00000001781/2025 03.467.321/0001-99 .891,8600349 - 0700417512000620049339039000000000064
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025. EM ANEXO FATURA 18131896 QUE ATENDEU A UC 6/189481-5
EM MAR«O 2025. PROCESSO 3045/2025 PROTOCOLO.
00000006508/2025 07/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 3/2025 00000001781/2025 03.467.321/0001-99 737,7300349 - 07004175120006200493390390000000000642
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025. EM ANEXO FATURA 18322206 QUE ATENDEU A UC 6/1975854-9
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
EM MAR«O 2025. PROCESSO 3057/2025 PROTOCOLO.
00000006509/2025 07/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 4/2025 00000001781/2025 03.467.321/0001-99 004,1600349 - 07004175120006200493390390000000000642
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025.EM ANEXO FATURA 18324083 PROCESSO 3056/2025 PROTOCOLO.
00000006510/2025 07/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 34 19/2025 00000001781/2025 03.467.321/0001-99 .824,6700349 - 0700417512000620049339039000000000064
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025. EM ANEXO FATURA 17840598 QUE ATENDEU A UC 6/23508-5 EM
MAR«O 2025. PROCESSO 3050/2025 PROTOCOLO.
00000006511/2025 07/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 81 2025 00000001781/2025 03.467.321/0001-99 7,4900349 - 070041751200062004933903900000000006422/
DESCRI«ÃO: COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM
V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5,
23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5,
6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC
DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO
PROTOCOLO 1241/2025. EM ANEXO FATURA 18332444 QUE ATENDEU A UC 6/642165-5 EM MAR«O 2025. PROCESSO
3051/2025 PROTOCOLO.
00000006512/2025 07/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 13 20/2025 00000001781/2025 03.467.321/0001-99 .821,3300349 - 0700417512000620049339039000000000064
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025.EM ANEXO FATURA 18133186 PROCESSO 3049/2025 PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000006513/2025 07/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 27 2025 00000001780/2025 03.467.321/0001-99 0,6800284 - 070021545100052003933903900000000006409/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A ESTA«ÃO RODOVI£RIA, NO ANO DE 2025. UC
6/2245174-4. PROCESSO PROTOCOLO 1242/2025. EM ANEXO FATURA 18235324 QUE ATENDEU A UC 6/2245174-4 EM
MAR«O 2025. PROCESSO 3039/2025 PROTOCOLO.
00000006514/2025 07/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 12 26/2025 00000001781/2025 03.467.321/0001-99 .728,2800349 - 0700417512000620049339039000000000064
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025.EM ANEXO FATURA 18232629 PROCESSO 3063/2025 PROTOCOLO.
00000006517/2025 08/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 79 2025 00000003344/2025 03.467.321/0001-99 5,7500792 - 100011030200102009133903900000000006459/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2511/2025.EM ANEXO
FATURA 18173314 PROCESSO 3278/2025 PROTOCOLO.
00000006518/2025 08/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 10 2025 00000003054/2025 03.467.321/0001-99 8,7000240 - 060022781200192003633903900000000006436/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 2037/2025.EM ANEXO FATURA 17909128 PROCESSO 3121/2025 PROTOCOLO.
00000006519/2025 08/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 7/2025 00000001781/2025 03.467.321/0001-99 592,5900349 - 07004175120006200493390390000000000642
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025.EM ANEXO FATURA 18329379 PROCESSO 3064/2025 PROTOCOLO.
00000006520/2025 08/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 48 2025 00000000427/2025 03.467.321/0001-99 2,4500240 - 060022781200192003633903900000000006446/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S : 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
PROTOCOLO 514/2025.EM ANEXO FATURA 17835923 PROCESSO 3119/2025 PROTOCOLO.
00000006521/2025 08/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 33 2025 00000003054/2025 03.467.321/0001-99 2,5800240 - 060022781200192003633903900000000006448/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 2037/2025.EM ANEXO FATURA 17835923 PROCESSO 3119/2025 PROTOCOLO.
00000006522/2025 08/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 68 025 00000000430/2025 03.467.321/0001-99 ,7700233 - 060012712200022003533903900000000006449/2
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 515/2025.EM ANEXO FATURA
17835923 PROCESSO 3119/2025 PROTOCOLO.
00000006523/2025 08/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 0/2025 00000000282/2025 03.467.321/0001-99 983,9400737 - 10001103010009201753390390000000000646
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SA⁄DE, NAS UNIDADES B£SICAS - ATEN«ÃO PRIM£RIA. PROCESSO PROTOCOLO 421/2025.EM ANEXO FATURA 18058900
PROCESSO 3268/2025 PROTOCOLO.
00000006524/2025 08/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 8/2025 00000001781/2025 03.467.321/0001-99 398,3800349 - 07004175120006200493390390000000000642
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025.EM ANEXO FATURA 18131762 PROCESSO 3066/2025 PROTOCOLO.
00000006525/2025 08/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 3/2025 00000000282/2025 03.467.321/0001-99 863,4000737 - 10001103010009201753390390000000000646
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SA⁄DE, NAS UNIDADES B£SICAS - ATEN«ÃO PRIM£RIA. PROCESSO PROTOCOLO 421/2025.EM ANEXO FATURA 18237848
PROCESSO 3261/2025 PROTOCOLO.
00000006526/2025 08/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN -10 2025 00000003054/2025 03.467.321/0001-99 8,7000240 - 060022781200192003633903900000000006440/
DESCRI«ÃO: FATURA J£ ENVIADA ATRAV…S DO PROTOCOLO 3118/2025.
00000006526/2025 08/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 10 2025 00000003054/2025 03.467.321/0001-99 8,7000240 - 060022781200192003633903900000000006440/
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 2037/2025.EM ANEXO FATURA 18216908 PROCESSO 3122/2025 PROTOCOLO.
00000006527/2025 08/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 7/2025 00000000430/2025 03.467.321/0001-99 521,4800233 - 06001271220002200353390390000000000643
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 515/2025.EM ANEXO FATURA DE
ENERGIA 18180812 PROCESSO 3123/2025 PROTOCOLO.
00000006528/2025 08/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 85 2025 00000003054/2025 03.467.321/0001-99 4,4500240 - 060022781200192003633903900000000006442/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 2037/2025.EM ANEXO FATURA 18333317 PROCESSO 3120/2025 PROTOCOLO.
00000006529/2025 08/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 9/2025 00000001781/2025 03.467.321/0001-99 381,6900349 - 07004175120006200493390390000000000642
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025. EM ANEXO FATURA 18102711 QUE ATENDEU A UC 6/23495-5 EM
MAR«O 2025.
00000006530/2025 08/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 10 2025 00000003054/2025 03.467.321/0001-99 8,7000240 - 060022781200192003633903900000000006435/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 2037/2025.EM ANEXO FATURA 18216908 PROCESSO 3118/2025 PROTOCOLO.
00000006531/2025 08/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 0/2025 00000003054/2025 03.467.321/0001-99 706,9900240 - 06002278120019200363390390000000000643
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 2037/2025.EM ANEXO FATURA 18135486 PROCESSO 3115/2025 PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000006532/2025 08/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 54 025 00000003054/2025 03.467.321/0001-99 ,3500240 - 060022781200192003633903900000000006434/2
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 2037/2025.EM ANEXO FATURA 18178358 PROCESSO 3117/2025 PROTOCOLO.
00000006533/2025 08/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 48 2025 00000003054/2025 03.467.321/0001-99 8,1000240 - 060022781200192003633903900000000006433/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 2037/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18234858 PROCESSO 3116/2025 PROTOCOLO.
00000006534/2025 08/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 54 025 00000000682/2025 03.467.321/0001-99 ,3501876 - 110020824400132018333903900000000006480/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A ACADEMIA POSTO NORTE (UC62095643-9) PARA O
EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 680/2025.EM ANEXO FATURA 18335227 PROCESSO 3292/2025
PROTOCOLO.
00000006535/2025 08/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 53 2025 00000000681/2025 03.467.321/0001-99 9,1901876 - 110020824400132018333903900000000006482/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL
POSTO NORTE (UC623506-9), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 679/2025.EM ANEXO FATURA DE
ENERGIA 18329378 PROCESSO 3294/2025 PROTOCOLO.
00000006576/2025 09/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 4/2025 00000000282/2025 03.467.321/0001-99 566,6300737 - 10001103010009201753390390000000000647
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SA⁄DE, NAS UNIDADES B£SICAS - ATEN«ÃO PRIM£RIA. PROCESSO PROTOCOLO 421/2025.EM ANEXO FATURA 18147759
PROCESSO 3273/2025 PROTOCOLO.
00000006577/2025 09/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 6/2025 00000000282/2025 03.467.321/0001-99 474,1300737 - 10001103010009201753390390000000000646
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SA⁄DE, NAS UNIDADES B£SICAS - ATEN«ÃO PRIM£RIA. PROCESSO PROTOCOLO 421/2025.E ANEXO FATURA 18305251
PROCESSO 3271/2025 PROTOCOLO.
00000006578/2025 09/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 6/2025 00000003343/2025 03.467.321/0001-99 213,0601271 - 10001103020010201483390390000000000647
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL (CEM),
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2507/2025.EM
ANEXO FATURA 18102710 PROCESSO 3276/2025 PROTOCOLO.
00000006579/2025 09/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 0/2025 00000001866/2025 03.467.321/0001-99 620,8500850 - 10001103020010200953390390000000000647
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATEN«ÃO PSICOSSOCIAL - CAPS,
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1324/2025.EM
ANEXO FATURA DE ENERGIA 18177692 PROCESSO 3280/2025 PROTOCOLO.
00000006580/2025 09/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 1/2025 00000000329/2025 03.467.321/0001-99 183,1401607 - 09004123610007201773390390000000000645
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO TRANSPORTE
ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
366/2025.EM ANEXO FATURA 18102369 PROCESSO 3155/2025 PROTOCOLO.
00000006581/2025 09/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 8/2025 00000000282/2025 03.467.321/0001-99 827,6600737 - 10001103010009201753390390000000000646
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SA⁄DE, NAS UNIDADES B£SICAS - ATEN«ÃO PRIM£RIA. PROCESSO PROTOCOLO 421/2025.EM ANEXO FATURA 17915514
PROCESSO 3272/2025 PROTOCOLO.
00000006594/2025 09/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 9/2025 00000000683/2025 03.467.321/0001-99 486,0500942 - 11001081220013201193390390000000000649
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA (UC6875838-5) POR 8 MESES,
NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 681/2025.EM ANEXO FATURA 18349555 PROCESSO 3293/2025 PROTOCOLO
00000006595/2025 09/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 99 2025 00000000687/2025 03.467.321/0001-99 3,6001059 - 110051133400152012033903900000000006490/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204)
PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.EM ANEXO FATURA 17911708 PROCESSO 3298/2025
PROTOCOLO.
00000006596/2025 09/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 38 2025 00000000683/2025 03.467.321/0001-99 1,5700942 - 110010812200132011933903900000000006485/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA (UC6875838-5) POR 8 MESES,
NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 681/2025.EM ANEXO FATURA 18255684 PROCESSO 3291/2025 PROTOCOLO.
00000006597/2025 09/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 6/2025 00000001306/2025 03.467.321/0001-99 492,5800970 - 11002082440013201043390390000000000649
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFER NCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS
GIRASSOL (UC6951931-5), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 678/2025.EM ANEXO FATURA
18237453 PROCESSO 3295/2025 PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000006598/2025 09/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 2/2025 00000000686/2025 03.467.321/0001-99 393,6501045 - 11004082430013201173390390000000000649
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (UC623470-8) PARA O
EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 684/2025.EM ANEXO FATURA 18133185 PROCESSO 3297/2025
PROTOCOLO.
00000006639/2025 09/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 0/2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 030,5600557 - 09002123650007200663390390000000000656
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 15336195 PROCESSO
3330/2025 PROTOCOLO.
00000006641/2025 09/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 3/2025 00000000331/2025 03.467.321/0001-99 026,1300571 - 09002123650007200673390390000000000655
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.EM ANEXO FATURA 17725762 PROCESSO 3320/2025 PROTOCOLO.
00000006642/2025 09/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 8/2025 00000000331/2025 03.467.321/0001-99 035,1700571 - 09002123650007200673390390000000000654
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 364/2025. EM ANEXO FATURA 18101412 PROCESSO 3319/2025 PROTOCOLO.
00000006643/2025 09/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 7/2025 00000000331/2025 03.467.321/0001-99 893,1800571 - 09002123650007200673390390000000000654
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.	EM ANEXO FATURA 17725383 PROCESSO
00000006645/2025 09/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 6/2025 00000000331/2025 03.467.321/0001-99 650,3300571 - 09002123650007200673390390000000000655
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCA«ÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA
O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.EM ANEXO FATURA 18220052 PROCESSO 3322/2025 PROTOCOLO.
00000006651/2025 10/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 26 2025 00000000333/2025 03.467.321/0001-99 4,1600538 - 090021236100072006533903900000000006583/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM
ANEXO FATURA 17545597 PROCESSO 3370/2025 PROTOCOLO.
00000006652/2025 10/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 12 89/2025 00000000333/2025 03.467.321/0001-99 .399,4100538 - 0900212361000720065339039000000000065
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM
ANEXO FATURA 18232625 PROCESSO 3375/2025 PROTOCOLO.
00000006653/2025 10/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 43 2025 00000000333/2025 03.467.321/0001-99 8,0900538 - 090021236100072006533903900000000006572/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM
ANEXO FATURA 18180513 PROCESSO 3364/2025 PROTOCOLO.
00000006654/2025 10/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 32 025 00000000333/2025 03.467.321/0001-99 ,6100538 - 090021236100072006533903900000000006578/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM
ANEXO FATURA 17778901 PROCESSO 3367/2025 PROTOCOLO.
00000006655/2025 10/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 32 025 00000000333/2025 03.467.321/0001-99 ,6100538 - 090021236100072006533903900000000006581/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM
ANEXO 17934553 PROCESSO 3369/2025 PROTOCOLO.
00000006656/2025 10/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 10 2025 00000000333/2025 03.467.321/0001-99 8,7000538 - 090021236100072006533903900000000006569/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM
ANEXO FATURA 17935523 PROCESSO 3362/2025 PROTOCOLO.
00000006657/2025 10/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 7/2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 435,2200557 - 09002123650007200663390390000000000656
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 17916659 PROCESSO
3333/2025 PROTOCOLO.
00000006658/2025 10/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 87/2025 00000000333/2025 03.467.321/0001-99 .231,3700538 - 0900212361000720065339039000000000065
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM
ANEXO FATURA 17860570 PROCESSO 3374/2025 PROTOCOLO.
00000006659/2025 10/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 4/2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 465,7800557 - 09002123650007200663390390000000000656
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FUTURA 18135104 PROCESSO
3331/2025 PROTOCOLO.
00000006660/2025 10/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 73/2025 00000000333/2025 03.467.321/0001-99 .567,6600538 - 0900212361000720065339039000000000065
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM
ANEXO FATURA 18318406 PROCESSO 3365/2025 PROTOCOLO.
00000006661/2025 10/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 30 2025 00000000333/2025 03.467.321/0001-99 9,8200538 - 090021236100072006533903900000000006580/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM
ANEXO FATURA 17650202 PROCESSO 3368/2025 PROTOCOLO.
00000006662/2025 10/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 16 2025 00000000333/2025 03.467.321/0001-99 4,1500538 - 090021236100072006533903900000000006585/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM
ANEXO FATURA 18235126 PROCESSO 3372/2025 PROTOCOLO.
00000006663/2025 10/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 32 025 00000003054/2025 03.467.321/0001-99 ,6100240 - 060022781200192003633903900000000006568/2
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 2037/2025.EM ANEXO FATURA 18180495 PROCESSO 3355/2025 PROTOCOLO.
00000006664/2025 10/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 74 2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 0,3100557 - 090021236500072006633903900000000006565/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO 18133183 PROCESSO
3332/2025 PROTOCOLO.
00000006667/2025 10/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 51 025 00000000333/2025 03.467.321/0001-99 ,0800538 - 090021236100072006533903900000000006575/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM
ANEXO FATURA 17776967 PROCESSO 3366/2025 PROTOCOLO.
00000006668/2025 10/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 12 71/2025 00000000333/2025 03.467.321/0001-99 .195,8900538 - 0900212361000720065339039000000000065
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM
ANEXO FATURA 18232628 PROCESSO 3363/2025 PROTOCOLO.
00000006895/2025 11/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 3/2025 00000004306/2025 03.467.321/0001-99 394,9900240 - 06002278120019200363390390000000000662
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 18069910 PROCESSO 3397/2025 PROTOCOLO.
00000006896/2025 11/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 29 19/2025 00000001821/2025 03.467.321/0001-99 .975,7301234 - 1000110302001020149339039000000000066
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÕCIO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 1260/2025.EM ANEXO FATURA 18475851 PROCESSO 3377/2025 PROTOCOLO.
00000006897/2025 11/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 1/2025 00000004306/2025 03.467.321/0001-99 059,3000240 - 06002278120019200363390390000000000662
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 18318738 PROCESSO 3399/2025 PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000007269/2025 22/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 8/2025 00000004306/2025 03.467.321/0001-99 188,4200240 - 06002278120019200363390390000000000696
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.
00000007270/2025 22/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 44 2025 00000000683/2025 03.467.321/0001-99 7,8800942 - 110010812200132011933903900000000006995/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA (UC6875838-5) POR 8 MESES,
NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 681/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7712146 PROCESSO 3380/2025
PROTOCOLO.
00000007271/2025 22/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 7/2025 00000001772/2025 03.467.321/0001-99 210,1800068 - 03001041220002200103390390000000000696
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA«ÃO E
SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA
7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.
00000007272/2025 22/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 0/2025 00000000679/2025 03.467.321/0001-99 595,8501876 - 11002082440013201833390390000000000699
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS
(UC 64108949-1), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 676/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA
7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.
00000007273/2025 22/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 36 72/2025 00000001781/2025 03.467.321/0001-99 .188,2500349 - 0700417512000620049339039000000000069
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025.EM ANEXO FATURA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.
00000007274/2025 22/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 8/2025 00000000330/2025 03.467.321/0001-99 543,8000492 - 09001121220002200593390390000000000697
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCA«ÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 365/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7712146 PROCESSO
3380/2025 PROTOCOLO.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000007275/2025 22/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 5/2025 00000001865/2025 03.467.321/0001-99 637,1601258 - 10001103020010200923390390000000000698
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1322/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7712146
PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.
00000007276/2025 22/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 64 2025 00000003098/2025 03.467.321/0001-99 1,3800362 - 070051545100052012733903900000000006973/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO, VINCULADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/3232503-7. PROCESSO PROTOCOLO 2303/2025.EM ANEXO FATURA
7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.
00000007277/2025 22/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 16 83/2025 00000000282/2025 03.467.321/0001-99 .181,2500737 - 1000110301000920175339039000000000069
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SA⁄DE, NAS UNIDADES B£SICAS - ATEN«ÃO PRIM£RIA. PROCESSO PROTOCOLO 421/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA
7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.
00000007278/2025 22/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 6/2025 00000001229/2025 03.467.321/0001-99 664,7501189 - 08003267810017200433390390000000000697
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO A GESTÃO E
MANUTEN«ÃO DO AER”DROMO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO
AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 63556051-5. PROCESSO PROTOCOLO 734/2025.EM ANEXO FATURA
7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.
00000007279/2025 22/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 58 2025 00000000687/2025 03.467.321/0001-99 5,9401059 - 110051133400152012033903900000000006993/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204)
PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7712146 PROCESSO
3380/2025 PROTOCOLO.
00000007280/2025 22/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 2/2025 00000000625/2025 03.467.321/0001-99 141,4501303 - 11002082440013201693390390000000000699
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CENTRO DE REFER NCIA ESPECIALIZADO DE
ASSIST NCIA SOCIAL- CREAS (UC 63490679-2), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 672/2025.EM
ANEXO FATURA AGRUPADA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.
00000007281/2025 22/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 7/2025 00000003108/2025 03.467.321/0001-99 360,0800836 - 10001103020010200943390390000000000698
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITA«ÃO
(UDR), PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2320/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7712146
PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000007282/2025 22/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 7/2025 00000000683/2025 03.467.321/0001-99 513,4800942 - 11001081220013201193390390000000000699
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA (UC6875838-5) POR 8 MESES,
NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 681/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7712146 PROCESSO 3380/2025
PROTOCOLO.
00000007283/2025 22/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 76 2025 00000000328/2025 03.467.321/0001-99 6,4001459 - 090021236700072017233903900000000006977/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO
MULTIPROFISSIONAL - CENAM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO
PROTOCOLO 367/2025.EM ANEXO FATURA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.
00000007284/2025 22/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 31 71/2025 00000003036/2025 03.467.321/0001-99 .786,7500305 - 0700315451000520048339039000000000069
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO (UC
6/292623-3), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 2042/2025.EM
ANEXO FATURA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.
00000007285/2025 22/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 25 79/2025 00000000333/2025 03.467.321/0001-99 .838,0200538 - 0900212361000720065339039000000000069
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM
ANEXO FATURA AGRUPADA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.
00000007286/2025 22/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 26 2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 0,9000557 - 090021236500072006633903900000000006980/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7712146
PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.
00000007287/2025 22/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 6/2025 00000003110/2025 03.467.321/0001-99 652,6400873 - 10001103030011200963390390000000000698
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A FARMACIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2318/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA
7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.
00000007288/2025 22/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 9/2025 00000000680/2025 03.467.321/0001-99 628,5900937 - 11001081220002201013390390000000000698
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
(UC63680928-3) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 677/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA
7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.
00000007289/2025 22/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 5/2025 00000001226/2025 03.467.321/0001-99 715,8100408 - 08002206060016200553390390000000000697
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PR…DIO DA FEIRA MUNICIPAL, VINCULADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. UC
6/3325136-4 (AVENIDA MATO GROSSO). PROCESSO PROTOCOLO 730/2025.EM ANEXO FATURA 7712146 PROCESSO
3380/2025 PROTOCOLO.
00000007290/2025 22/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 26 2025 00000003099/2025 03.467.321/0001-99 9,4400362 - 070051545100052012733903900000000006970/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC
6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7712146 PROCESSO 3380/2025
PROTOCOLO.
00000007291/2025 22/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 2/2025 00000001783/2025 03.467.321/0001-99 452,7400672 - 10001101220008200843390390000000000698
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1238/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7712146 PROCESSO
3380/2025 PROTOCOLO.
00000007292/2025 22/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 0/2025 00000004306/2025 03.467.321/0001-99 592,7200240 - 06002278120019200363390390000000000695
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 17788403 PROCESSO 3398/2025 PROTOCOLO.
00000007293/2025 22/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 4/2025 00000001225/2025 03.467.321/0001-99 075,6400384 - 08001201220002200503390390000000000695
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 6/1328445-0. PROCESSO
PROTOCOLO 728/2025.EM ANEXO FATURA 18097126 PROCESSO 3474/2025 PROTOCOLO.
00000007294/2025 22/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 98 025 00000001228/2025 03.467.321/0001-99 ,9201760 - 080041854200172008333903900000000006952/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER OS ECOPONTOS (UC
6/3178843-3) E (UC 6/2227782-6), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E
MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 732/2025.EM ANEXO FATURA 17807455
PROCESSO 3472/2025 PROTOCOLO.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000007320/2025 23/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 23 2025 00000001264/2025 03.467.321/0001-99 9,4200299 - 070031545100052004533903900000000007073/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRA«ÃO, REFERENTE A COBRAN«A DA CONTRIBUI«ÃO DA ILUMINA«ÃO
PUBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PROCESSO PROTOCOLO 426/2025.
00000007321/2025 23/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 15 77/2025 00000004011/2025 03.467.321/0001-99 .942,0200299 - 0700315451000520045339039000000000070
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRA«ÃO, REFERENTE A COBRAN«A DA CONTRIBUI«ÃO DA ILUMINA«ÃO
PUBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO PROTOCOLO 2798/2025.
00000007322/2025 23/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 21 081/2025 00000001282/2025 03.467.321/0001-99 6.527,9500299 - 070031545100052004533903900000000007
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA,
NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 765/2025.
00000008731/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 2025 00000000333/2025 03.467.321/0001-99 4,2200538 - 090021236100072006533903900000000008392/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO
362/2025.EM ANEXO FATURA 18606180 PROCESSO 4553/2025 PROTOCOLO.
00000008732/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 0/2025 00000000331/2025 03.467.321/0001-99 944,7100571 - 09002123650007200673390390000000000834
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.	EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18903720 PROCESSO 4531/2025 PROTOCOLO.
00000008733/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 17 2025 00000002581/2025 03.467.321/0001-99 4,2300178 - 050021339200202002333903900000000008310/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
1599/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18816260 PROCESSO 4476/2025 PROTOCOLO.
00000008734/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 7/2025 00000000331/2025 03.467.321/0001-99 441,7800571 - 09002123650007200673390390000000000834
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.	EM ANEXO FATURA DE ENERGISA 18400944 PROCESSO 4535/2025 PROTOCOLO
00000008735/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 5/2025 00000004306/2025 03.467.321/0001-99 731,8700240 - 06002278120019200363390390000000000840
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 18469101 PROCESSO 4575/2025 PROTOCOLO.
00000008736/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 19 2025 00000000333/2025 03.467.321/0001-99 8,9900538 - 090021236100072006533903900000000008379/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM
ANEXO FATURA DE ENERGIA 18556232 PROCESSO 4548/2025 PROTOCOLO.
00000008737/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 18 2025 00000003099/2025 03.467.321/0001-99 6,5800362 - 070051545100052012733903900000000008446/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC
6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.EM ANEXO FATURA 19017521 PROCESSO 4650/2025 PROTOCOLO.
00000008738/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 47 2025 00000004306/2025 03.467.321/0001-99 8,3200240 - 060022781200192003633903900000000008406/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18494336 PROCESSO 4577/2025 PROTOCOLO.
00000008739/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 3/2025 00000004306/2025 03.467.321/0001-99 621,8200240 - 06002278120019200363390390000000000840
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 18817536 PROCESSO 4572/2025 PROTOCOLO.
00000008740/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 2/2025 00000004306/2025 03.467.321/0001-99 341,4300240 - 06002278120019200363390390000000000840
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 18979564 PROCESSO 4574/2025 PROTOCOLO.
00000008741/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 6/2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 121,7200557 - 09002123650007200663390390000000000835
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA
18585496 PROCESSO 4539/2025 PROTOCOLO.
00000008742/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 16 58/2025 00000000333/2025 03.467.321/0001-99 .428,7000538 - 0900212361000720065339039000000000083
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM
ANEXO FATURA 18527256 PROCESSO 4541/2025 PROTOCOLO.
00000008743/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 4/2025 00000000331/2025 03.467.321/0001-99 834,3200571 - 09002123650007200673390390000000000834
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18400876 PROCESSO 4534/2025 PROTOCOLO.
00000008744/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 21 2025 00000000333/2025 03.467.321/0001-99 4,2200538 - 090021236100072006533903900000000008360/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM
ANEXO FATURA 18558556 PROCESSO 4542/2025 PROTOCOLO.
00000008745/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 10 98/2025 00000000333/2025 03.467.321/0001-99 .291,6400538 - 0900212361000720065339039000000000083
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM
ANEXO FATURA 18885281 PROCESSO 4557/2025 PROTOCOLO
00000008746/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 9/2025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 658,6301204 - 09002123610007200653390390000000000839
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18885281 PROCESSO 4557/2025
PROTOCOLO.
00000008747/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 73 2025 00000004306/2025 03.467.321/0001-99 2,3600240 - 060022781200192003633903900000000008397/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 18900630 PROCESSO 4571/2025 PROTOCOLO.
00000008748/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 2/2025 00000000331/2025 03.467.321/0001-99 329,4300571 - 09002123650007200673390390000000000834
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.	EM ANEXO FATURA 18776957 PROCESSO 4533/2025 PROTOCOLO.
00000008749/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 7/2025 00000000329/2025 03.467.321/0001-99 290,6601607 - 09004123610007201773390390000000000833
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO TRANSPORTE
ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
366/2025.EM ANEXO FATURA 18777129 PROCESSO 4530/2025 PROTOCOLO.
00000008750/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 54 025 00000004306/2025 03.467.321/0001-99 ,4500240 - 060022781200192003633903900000000008411/2
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 18846612 PROCESSO 4581/2025 PROTOCOLO.
00000008751/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 5/2025 00000000430/2025 03.467.321/0001-99 558,0700233 - 06001271220002200353390390000000000838
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 515/2025.EM ANEXO FATURA
18848201 PROCESSO 4576/2025 PROTOCOLO.
00000008752/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 7/2025 00000004550/2025 03.467.321/0001-99 160,9600233 - 06001271220002200353390390000000000838
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 3712/2025.EM ANEXO FATURA
DE ENERGIA 18848201 PROCESSO 4576/2025 PROTOCOLO.
00000008755/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 3/2025 00000004306/2025 03.467.321/0001-99 273,1700240 - 06002278120019200363390390000000000841
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 18749399 PROCESSO 4579/2025 PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000008756/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 76 025 00000003054/2025 03.467.321/0001-99 ,0900240 - 060022781200192003633903900000000008407/2
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 2037/2025.EM ANEXO FATURA 18583682 PROCESSO 4578/2025 PROTOCOLO
00000008757/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 32 025 00000004306/2025 03.467.321/0001-99 ,6500240 - 060022781200192003633903900000000008408/2
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 18583682 PROCESSO 4578/2025 PROTOCOLO.
00000008758/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 4/2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 940,5300557 - 09002123650007200663390390000000000835
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 18816256 PROCESSO
4538/2025 PROTOCOLO.
00000008759/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 26 2025 00000001780/2025 03.467.321/0001-99 5,9100284 - 070021545100052003933903900000000008449/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A ESTA«ÃO RODOVI£RIA, NO ANO DE 2025. UC
6/2245174-4. PROCESSO PROTOCOLO 1242/2025.EM ANEXO FATURA 18900472 PROCESSO 4659/2025 PROTOCOLO.EM
ANEXO FATURA 18900472 PROCESSO 4659/2025 PROTOCOLO.
00000008760/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 91/2025 00000000333/2025 03.467.321/0001-99 .763,6000538 - 0900212361000720065339039000000000083
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM
ANEXO FATURA 18885284 PROCESSO 4552/2025 PROTOCOLO.
00000008761/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 9/2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 185,8500557 - 09002123650007200663390390000000000834
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 19009883 PROCESSO
4536/2025 PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000008762/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 32 025 00000004306/2025 03.467.321/0001-99 ,6700240 - 060022781200192003633903900000000008404/2
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 18850888 PROCESSO 4573/2025 PROTOCOLO.
00000008763/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 10 2025 00000004306/2025 03.467.321/0001-99 8,9800240 - 060022781200192003633903900000000008396/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 18892269 PROCESSO 4570/2025 PROTOCOLO.
00000008764/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 12 62/2025 00000000333/2025 03.467.321/0001-99 .475,7700538 - 0900212361000720065339039000000000083
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM
ANEXO FATURA 18977879 PROCESSO 4545/2025 PROTOCOLO.
00000008765/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 32 025 00000000333/2025 03.467.321/0001-99 ,6100538 - 090021236100072006533903900000000008376/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM
ANEXO FATURA 18451853 PROCESSO 4546/2025 PROTOCOLO.
00000008766/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 9/2025 00000002568/2025 03.467.321/0001-99 625,2000163 - 05002133910020200223390390000000000830
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS/OFICINAS
DE ARTE, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
1598/2025.EM ANEXO FATURA 18536035 PROCESSO 4464/2025 PROTOCOLO.
00000008767/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 4/2025 00000004306/2025 03.467.321/0001-99 289,4900240 - 06002278120019200363390390000000000841
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 19013681 PROCESSO 4580/2025 PROTOCOLO.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000008768/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 32 025 00000000333/2025 03.467.321/0001-99 ,6300538 - 090021236100072006533903900000000008378/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM
ANEXO FATURA 18604596 PROCESSO 4547/2025 PROTOCOLO.
00000008769/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 32 025 00000000333/2025 03.467.321/0001-99 ,6100538 - 090021236100072006533903900000000008380/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM
ANEXO FATURA 18451881PROCESSO 4550/2025 PROTOCOLO.
00000008770/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 83 2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 7,3900557 - 090021236500072006633903900000000008352/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA
18816259 PROCESSO 4537/2025 PROTOCOLO.
00000008771/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 1/2025 00000002043/2025 03.467.321/0001-99 666,6000151 - 05001131220002200213390390000000000831
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1590/2025.EM ANEXO FATURA
18846237 PROCESSO 4473/2025 PROTOCOLO.
00000008772/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 23 2025 00000000333/2025 03.467.321/0001-99 1,0400538 - 090021236100072006533903900000000008395/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM
ANEXO FATURA 18901445 PROCESSO 4559/2025 PROTOCOLO.
00000008773/2025 13/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 57 2025 00000000333/2025 03.467.321/0001-99 1,8000538 - 090021236100072006533903900000000008394/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM
ANEXO FATURA 18850906 PROCESSO 4555/2025 PROTOCOLO.
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CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000008831/2025 14/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 5/2025 00000001866/2025 03.467.321/0001-99 870,0800850 - 10001103020010200953390390000000000848
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATEN«ÃO PSICOSSOCIAL - CAPS,
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1324/2025.EM
ANEXO FATURA 18847964 PROCESSO 4681/2025 PROTOCOLO.
00000008832/2025 14/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 10 52/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .913,4100349 - 0700417512000620049339039000000000084
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19019056 PROCESSO 4662/2025 PROTOCOLO.
00000008833/2025 14/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 34 64/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .822,3800349 - 0700417512000620049339039000000000084
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 18885283 PROCESSO 4671/2025 PROTOCOLO.
00000008834/2025 14/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 58 2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 4,7400349 - 070041751200062004933903900000000008458/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19013864 PROCESSO 4667/2025 PROTOCOLO.
00000008835/2025 14/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 1/2025 00000001782/2025 03.467.321/0001-99 157,2300737 - 10001103010009201753390390000000000851
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE
2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.EM ANEXO FATURA 18883645 PROCESSO 4684/2025 PROTOCOLO.
00000008836/2025 14/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 0/2025 00000001782/2025 03.467.321/0001-99 776,8000737 - 10001103010009201753390390000000000851
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE
P·gina: 25 /170
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18806576 PROCESSO 4683/2025 PROTOCOLO.
00000008837/2025 14/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 2/2025 00000001782/2025 03.467.321/0001-99 685,2400737 - 10001103010009201753390390000000000851
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE
2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.EM ANEXO FATURA 18982808 PROCESSO 4694/2025 PROTOCOLO.
00000008838/2025 14/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 8/2025 00000001782/2025 03.467.321/0001-99 122,6100737 - 10001103010009201753390390000000000850
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE
2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.EM ANEXO FATURA 18741003 PROCESSO 4685/2025 PROTOCOLO.
00000008839/2025 14/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 3/2025 00000001782/2025 03.467.321/0001-99 085,8400737 - 10001103010009201753390390000000000849
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE
2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18588315 PROCESSO 4695/2025 PROTOCOLO.
00000008840/2025 14/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 80 2025 00000003344/2025 03.467.321/0001-99 2,7100792 - 100011030200102009133903900000000008487/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2511/2025.EM ANEXO
FATURA 18861105 PROCESSO 4682/2025 PROTOCOLO.
00000008841/2025 14/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 6/2025 00000003343/2025 03.467.321/0001-99 762,6801271 - 10001103020010201483390390000000000848
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL (CEM),
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2507/2025.EM
ANEXO FATURA 18780987 PROCESSO 4668/2025 PROTOCOLO.
00000008842/2025 14/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 98 025 00000001228/2025 03.467.321/0001-99 ,9201760 - 080041854200172008333903900000000008491/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER OS ECOPONTOS (UC
6/3178843-3) E (UC 6/2227782-6), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E
MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 732/2025.EM ANEXO FATURA 18485838
PROCESSO 4693/2025 PROTOCOLO.
00000008843/2025 14/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 15 43/2025 00000000324/2025 03.467.321/0001-99 .645,3700123 - 0400104129000220016339039000000000084
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN«AS, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 393/2025.EM ANEXO
FATURA 18475866 PROCESSO 4648/2025 PROTOCOLO
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000008844/2025 14/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 5/2025 00000000324/2025 03.467.321/0001-99 369,8800123 - 04001041290002200163390390000000000844
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN«AS, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 393/2025.EM ANEXO
FATURA 18805514 PROCESSO 4649/2025 PROTOCOLO.
00000008845/2025 14/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 8/2025 00000001225/2025 03.467.321/0001-99 073,9900384 - 08001201220002200503390390000000000848
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 6/1328445-0. PROCESSO
PROTOCOLO 728/2025.EM ANEXO FATURA 18771343 PROCESSO 4690/2025 PROTOCOLO.
00000010196/2025 15/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 15 69/2025 00000004011/2025 03.467.321/0001-99 .717,0500299 - 0700315451000520045339039000000000099
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRA«ÃO, REFERENTE A COBRAN«A DA CONTRIBUI«ÃO DA ILUMINA«ÃO
PUBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO PROTOCOLO 2798/2025.
00000010197/2025 15/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 21 970/2025 00000001282/2025 03.467.321/0001-99 2.876,2800299 - 070031545100052004533903900000000009
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA,
NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 765/2025.
00000008967/2025 16/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 8. 5/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 204,0900349 - 07004175120006200493390390000000000847
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 18809682 PROCESSO 4676/2025 PROTOCOLO.
00000008968/2025 16/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 22 67/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .817,3500349 - 0700417512000620049339039000000000084
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 18880489 PROCESSO 4672/2025 PROTOCOLO.
00000008969/2025 16/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 2/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 937,5100349 - 07004175120006200493390390000000000847
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 19015451 PROCESSO 4674/2025
PROTOCOLO.
00000008970/2025 16/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 0/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 691,8700349 - 07004175120006200493390390000000000848
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 18780988 PROCESSO 4677/2025 PROTOCOLO.
00000008971/2025 16/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 2/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 489,3600349 - 07004175120006200493390390000000000846
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA ENERGISA 18980295 PROCESSO 4670/2025
PROTOCOLO.
00000008972/2025 16/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 21 82/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .020,5000349 - 0700417512000620049339039000000000084
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 18427698 PROCESSO 4678/2025 PROTOCOLO.
00000008973/2025 16/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 4/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 338,1300349 - 07004175120006200493390390000000000848
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 18932556 PROCESSO 4679/2025 PROTOCOLO.
00000008974/2025 16/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 8/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 687,8600349 - 07004175120006200493390390000000000846
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18977629 PROCESSO 4673/2025
PROTOCOLO.
00000008975/2025 16/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 13 56/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .291,6300349 - 0700417512000620049339039000000000084
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18816258 PROCESSO 4666/2025
PROTOCOLO.
00000008976/2025 16/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 37 60/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .287,9900349 - 0700417512000620049339039000000000084
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 18475577 PROCESSO 4669/2025 PROTOCOLO.
00000009064/2025 20/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 13 74/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .125,9700349 - 0700417512000620049339039000000000084
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 18885282 PROCESSO 4675/2025 PROTOCOLO.
00000009065/2025 20/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 13 54/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .082,5500349 - 0700417512000620049339039000000000084
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 18808700 PROCESSO 4663/2025 PROTOCOLO.
00000009106/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 8/2025 00000003109/2025 03.467.321/0001-99 122,6100822 - 10001103020010200933390390000000000879
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2319/2025.EM ANEXO
FATURA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.
00000009107/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 6/2025 00000000330/2025 03.467.321/0001-99 734,3200492 - 09001121220002200593390390000000000876
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCA«ÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 365/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO
4733/2025 PROTOCOLO.
00000009108/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 5/2025 00000001783/2025 03.467.321/0001-99 838,7000672 - 10001101220008200843390390000000000877
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O
EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1238/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025
PROTOCOLO.
00000009109/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 3/2025 00000001226/2025 03.467.321/0001-99 294,5500408 - 08002206060016200553390390000000000876
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PR…DIO DA FEIRA MUNICIPAL, VINCULADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. UC
6/3325136-4 (AVENIDA MATO GROSSO). PROCESSO PROTOCOLO 730/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419
PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.
00000009110/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 4/2025 00000001229/2025 03.467.321/0001-99 916,6001189 - 08003267810017200433390390000000000876
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO A GESTÃO E
MANUTEN«ÃO DO AER”DROMO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO
AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 63556051-5. PROCESSO PROTOCOLO 734/2025.EM ANEXO FATURA
AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000009111/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 28 2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 4,2100557 - 090021236500072006633903900000000008774/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419
PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.
00000009112/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 24 61/2025 00000001781/2025 03.467.321/0001-99 .004,4100349 - 0700417512000620049339039000000000087
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025
PROTOCOLO.
00000009113/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 5/2025 00000000625/2025 03.467.321/0001-99 552,3101303 - 11002082440013201693390390000000000878
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CENTRO DE REFER NCIA ESPECIALIZADO DE
ASSIST NCIA SOCIAL- CREAS (UC 63490679-2), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 672/2025.EM
ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.
00000009114/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 39 2025 00000000683/2025 03.467.321/0001-99 8,9600942 - 110010812200132011933903900000000008790/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA (UC6875838-5) POR 8 MESES,
NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 681/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025
PROTOCOLO.
00000009115/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 4/2025 00000001772/2025 03.467.321/0001-99 188,6800068 - 03001041220002200103390390000000000875
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA«ÃO E
SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA
7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.
00000009116/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 6/2025 00000003099/2025 03.467.321/0001-99 208,2700362 - 07005154510005201273390390000000000875
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC
6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025
PROTOCOLO.
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000009117/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 65 2025 00000000687/2025 03.467.321/0001-99 3,2301059 - 110051133400152012033903900000000008787/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204)
PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO
4733/2025 PROTOCOLO.
00000009118/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 14 59/2025 00000005857/2025 03.467.321/0001-99 .006,4700305 - 0700315451000520048339039000000000087
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO (UC
6/292623-3) VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4815/2025.EM
ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.
00000009119/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 0/2025 00000003108/2025 03.467.321/0001-99 326,4800836 - 10001103020010200943390390000000000878
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITA«ÃO
(UDR), PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2320/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419
PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.
00000009120/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 19 96/2025 00000001782/2025 03.467.321/0001-99 .095,2600737 - 1000110301000920175339039000000000087
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE
2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.
00000009121/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 5/2025 00000004306/2025 03.467.321/0001-99 976,8300240 - 06002278120019200363390390000000000875
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO
00000009122/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 1/2025 00000000680/2025 03.467.321/0001-99 339,5800937 - 11001081220002201013390390000000000878
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
(UC63680928-3) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 677/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA
7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.
00000009123/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 7/2025 00000001865/2025 03.467.321/0001-99 857,6701258 - 10001103020010200923390390000000000877
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1322/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419
PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000009124/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 3/2025 00000000679/2025 03.467.321/0001-99 851,8601876 - 11002082440013201833390390000000000878
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS
(UC 64108949-1), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 676/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA
7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.
00000009125/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 12 58/2025 00000003036/2025 03.467.321/0001-99 .787,0800305 - 0700315451000520048339039000000000087
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO (UC
6/292623-3), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 2042/2025.EM
ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.
00000009126/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 7/2025 00000003110/2025 03.467.321/0001-99 605,5800873 - 10001103030011200963390390000000000879
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A FARMACIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2318/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA
7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO
00000009127/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 5/2025 00000000328/2025 03.467.321/0001-99 040,2001459 - 09002123670007201723390390000000000876
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO
MULTIPROFISSIONAL - CENAM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO
PROTOCOLO 367/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.
00000009128/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 40 72/2025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 .969,9001204 - 0900212361000720065339039000000000087
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.
00000009129/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 1/2025 00000001298/2025 03.467.321/0001-99 320,0800954 - 11002082430013201133390390000000000879
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A CASA LAR (UC 6/650703-2) E (UC 621099-7),
PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 673/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO
4733/2025 PROTOCOLO.
00000009131/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 3/2025 00000000683/2025 03.467.321/0001-99 348,6200942 - 11001081220013201193390390000000000880
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA (UC6875838-5) POR 8 MESES,
NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 681/2025.EM ANEXO FATURA 19020848 PROCESSO 4945/2025 PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000009132/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 33 2025 00000000683/2025 03.467.321/0001-99 0,3300942 - 110010812200132011933903900000000008805/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA (UC6875838-5) POR 8 MESES,
NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 681/2025.EM ANEXO FATURA 18941016 PROCESSO 4944/2025 PROTOCOLO.
00000009133/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 4/2025 00000000686/2025 03.467.321/0001-99 563,7201045 - 11004082430013201173390390000000000880
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (UC623470-8) PARA O
EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 684/2025.EM ANEXO FATURA 18816257 PROCESSO 4940/2025
PROTOCOLO.
00000009134/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 60 2025 00000000681/2025 03.467.321/0001-99 5,9601876 - 110020824400132018333903900000000008800/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL
POSTO NORTE (UC623506-9), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 679/2025.EM ANEXO FATURA
19015450 PROCESSO 4947/2025 PROTOCOLO.
00000009135/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 0/2025 00000000687/2025 03.467.321/0001-99 261,4001059 - 11005113340015201203390390000000000881
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204)
PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18580019 PROCESSO
4942/2025 PROTOCOLO.
00000009136/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 54 025 00000000681/2025 03.467.321/0001-99 ,5401876 - 110020824400132018333903900000000008802/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL
POSTO NORTE (UC623506-9), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 679/2025.EM ANEXO FATURA
19011868 PROCESSO 4946/2025 PROTOCOLO.
00000009137/2025 21/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 6/2025 00000001306/2025 03.467.321/0001-99 020,5400970 - 11002082440013201043390390000000000880
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFER NCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS
GIRASSOL (UC6951931-5), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 678/2025.EM ANEXO FATURA
18883394 PROCESSO 4943/2025 PROTOCOLO.
00000010148/2025 28/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 8. 1/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 979,9500349 - 07004175120006200493390390000000000845
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 18706473 PROCESSO 4661/2025 PROTOCOLO.
00000010532/2025 03/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 4/2025 00000001821/2025 03.467.321/0001-99 480,5101234 - 10001103020010201493390390000000001033
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÕCIO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 1260/2025.EM ANEXO FATURA 19147022 PROCESSO 5564/2025 PROTOCOLO.
00000010533/2025 03/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 27 35/2025 00000006746/2025 03.467.321/0001-99 .671,4001234 - 1000110302001020149339039000000000103
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÕCIO DE
2025. PROCESSO PROTOCOLO 5454/2025.EM ANEXO FATURA 19147022 PROCESSO 5564/2025 PROTOCOLO.
00000010785/2025 10/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 14 06/2025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 .648,0201204 - 0900212361000720065339039000000000106
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 19672240 PROCESSO 5927/2025 PROTOCOLO.
00000010786/2025 10/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 2025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 4,6901204 - 090021236100072006533903900000000010608/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 19278155 PROCESSO 5925/2025 PROTOCOLO.
00000010787/2025 10/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 22 2025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 5,5601204 - 090021236100072006533903900000000010607/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 19193300 PROCESSO 5926/2025 PROTOCOLO.
00000010788/2025 10/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 3/2025 00000000329/2025 03.467.321/0001-99 572,7801607 - 09004123610007201773390390000000001060
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO TRANSPORTE
ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
366/2025.EM ANEXO FATURA 19470379 PROCESSO 5906/2025 PROTOCOLO.
00000010789/2025 10/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 7/2025 00000000331/2025 03.467.321/0001-99 433,0100571 - 09002123650007200673390390000000001063
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.	EM ANEXO FATURA 19053419 PROCESSO 5914/2025 PROTOCOLO.
00000010790/2025 10/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 5/2025 00000000331/2025 03.467.321/0001-99 168,1500571 - 09002123650007200673390390000000001063
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.EM ANEXO FATURA 19580983 PROCESSO 5912/2025 PROTOCOLO.
00000010791/2025 10/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 9/2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 907,6800557 - 09002123650007200663390390000000001062
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 19262236 PROCESSO
5908/2025 PROTOCOLO.
00000010792/2025 10/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 79 2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 5,9600557 - 090021236500072006633903900000000010633/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 19512954 PROCESSO
5910/2025 PROTOCOLO.
00000010793/2025 10/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 1/2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 309,3800557 - 09002123650007200663390390000000001063
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 19512958 PROCESSO
5909/2025 PROTOCOLO.
00000010794/2025 10/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 9/2025 00000000331/2025 03.467.321/0001-99 209,6500571 - 09002123650007200673390390000000001063
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.	EM ANEXO FATURA 19462141 PROCESSO 5915/2025 PROTOCOLO.
00000010795/2025 10/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 6/2025 00000000331/2025 03.467.321/0001-99 596,6600571 - 09002123650007200673390390000000001063
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.EM ANEXO FATURA 19053501 PROCESSO 5913/2025 PROTOCOLO
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000010796/2025 10/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 8/2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 078,8800557 - 09002123650007200663390390000000001062
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 19696524 PROCESSO
5907/2025 PROTOCOLO.
00000010797/2025 10/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 7/2025 00000002568/2025 03.467.321/0001-99 727,0800163 - 05002133910020200223390390000000001064
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS/OFICINAS
DE ARTE, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
1598/2025.EM ANEXO FATURA 19223127 PROCESSO 5954/2025 PROTOCOLO.
00000010798/2025 10/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 29 2025 00000002581/2025 03.467.321/0001-99 2,2500178 - 050021339200202002333903900000000010651/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
1599/2025.EM ANEXO FATURA 19512961 PROCESSO 5955/2025 PROTOCOLO.
00000010813/2025 10/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 28 2025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 4,3701204 - 090021236100072006533903900000000010641/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 19586817 PROCESSO 5916/2025 PROTOCOLO.
00000010814/2025 10/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 14 11/2025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 .334,5001204 - 0900212361000720065339039000000000106
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 19598683 PROCESSO 5923/2025 PROTOCOLO.
00000010815/2025 10/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 43 025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 ,9101204 - 090021236100072006533903900000000010627/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 19116409 PROCESSO 5918/2025 PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000010816/2025 10/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 33 025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 ,0801204 - 090021236100072006533903900000000010613/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 19276167 PROCESSO 5922/2025 PROTOCOLO.
00000010817/2025 10/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 15 16/2025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 .073,5201204 - 0900212361000720065339039000000000106
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 19219994 PROCESSO 5920/2025 PROTOCOLO.
00000010818/2025 10/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 13 26/2025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 .742,3001204 - 0900212361000720065339039000000000106
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 19598690 PROCESSO 5919/2025 PROTOCOLO.
00000010819/2025 10/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 59 2025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 0,4401204 - 090021236100072006533903900000000010644/
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(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 19532204 PROCESSO 5917/2025
PROTOCOLO.
00000010820/2025 10/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 32 025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 ,9301204 - 090021236100072006533903900000000010614/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 19116399 PROCESSO 5921/2025 PROTOCOLO.
00000010821/2025 10/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 21 2025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 0,1501204 - 090021236100072006533903900000000010610/
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(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 19194384 PROCESSO 5924/2025 PROTOCOLO.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000010865/2025 11/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 8. 6/2025 00000002043/2025 03.467.321/0001-99 595,2400151 - 05001131220002200213390390000000001071
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1590/2025.EM ANEXO FATURA
19533570 PROCESSO 5956/2025 PROTOCOLO.
00000010934/2025 12/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 9/2025 00000000687/2025 03.467.321/0001-99 319,3501059 - 11005113340015201203390390000000001077
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204)
PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.EM ANEXO FATURA 19251319 PROCESSO 6046/2025
PROTOCOLO.
00000010936/2025 12/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 1/2025 00000000686/2025 03.467.321/0001-99 600,7901045 - 11004082430013201173390390000000001078
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (UC623470-8) PARA O
EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 684/2025.EM ANEXO FATURA 19512959 PROCESSO 6044/2025
PROTOCOLO.
00000010937/2025 12/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 2025 00000000683/2025 03.467.321/0001-99 1,6500942 - 110010812200132011933903900000000010787/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA (UC6875838-5) POR 8 MESES,
NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 681/2025.EM ANEXO FATURA 19720422 PROCESSO 6041/2025 PROTOCOLO.
00000010938/2025 12/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 55 025 00000000682/2025 03.467.321/0001-99 ,7801876 - 110020824400132018333903900000000010788/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A ACADEMIA POSTO NORTE (UC62095643-9) PARA O
EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 680/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 19698621 PROCESSO
6038/2025 PROTOCOLO.
00000010939/2025 12/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 67 2025 00000000681/2025 03.467.321/0001-99 5,0001876 - 110020824400132018333903900000000010783/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL
POSTO NORTE (UC623506-9), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 679/2025.EM ANEXO FATURA
19708903 PROCESSO 6042/2025 PROTOCOLO.
00000010942/2025 12/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 37 2025 00000000683/2025 03.467.321/0001-99 3,5100942 - 110010812200132011933903900000000010780/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA (UC6875838-5) POR 8 MESES,
NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 681/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGISA 19630194 PROCESSO 6047/2025
PROTOCOLO.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000011028/2025 13/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 7/2025 00000001782/2025 03.467.321/0001-99 162,8200737 - 10001103010009201753390390000000001086
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE
2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.EM ANEXO FATURA 19503123 PROCESSO 6104/2025 PROTOCOLO.
00000011030/2025 13/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 5/2025 00000001782/2025 03.467.321/0001-99 252,5700737 - 10001103010009201753390390000000001087
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE
2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.EM ANEXO FATURA 19591126 PROCESSO 6090/2025 PROTOCOLO.
00000011032/2025 13/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 61 2025 00000003344/2025 03.467.321/0001-99 9,2400792 - 100011030200102009133903900000000010870/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2511/2025.EM ANEXO
FATURA 19549154 PROCESSO 6085/2025 PROTOCOLO.
00000011034/2025 13/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 3/2025 00000003343/2025 03.467.321/0001-99 638,8301271 - 10001103020010201483390390000000001086
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL (CEM),
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2507/2025.EM
ANEXO FATURA 19462624 PROCESSO 6084/2025 PROTOCOLO.
00000011036/2025 13/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 3/2025 00000001866/2025 03.467.321/0001-99 020,5700850 - 10001103020010200953390390000000001087
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATEN«ÃO PSICOSSOCIAL - CAPS,
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1324/2025.EM
ANEXO FATURA 19535730 PROCESSO 6088/2025 PROTOCOLO.
00000011039/2025 13/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 2/2025 00000001306/2025 03.467.321/0001-99 428,3300970 - 11002082440013201043390390000000001080
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFER NCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS
GIRASSOL (UC6951931-5), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 678/2025.EM ANEXO FATURA
19590859 PROCESSO 6040/2025 PROTOCOLO.
00000011041/2025 13/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 14 00/2025 00000001771/2025 03.467.321/0001-99 .866,7900009 - 0200104122000220004339039000000000108
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PREDIO DO PA«O
MUNICIPAL/GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1214/2025.EM
ANEXO FATURA DE ENERGIA 19147031 PROCESSO 6051/2025 PROTOCOLO.
00000011272/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 7/2025 00000001782/2025 03.467.321/0001-99 924,1200737 - 10001103010009201753390390000000001088
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.EM ANEXO FATURA 19689674 PROCESSO 6095/2025 PROTOCOLO.
00000011273/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN -70 2025 00000006746/2025 03.467.321/0001-99 0,3001234 - 100011030200102014933903900000000011049/
DESCRI«ÃO: LIQUIDADO A MAIOR
00000011273/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 32 49/2025 00000006746/2025 03.467.321/0001-99 .794,3001234 - 1000110302001020149339039000000000110
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÕCIO DE
2025. PROCESSO PROTOCOLO 5454/2025.EM ANEXO FATURA 19825274 PROCESSO 6195/2025 PROTOCOLO.
00000011274/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 70 2025 00000007174/2025 03.467.321/0001-99 0,3001234 - 100011030200102014933903900000000011050/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM MULTA E JUROS POR ATRASO NA FATURA DE SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL
(UC 6/612658-5), OCORRIDA NA FATURA DE MAIO/2025 E COBRADA NA FATURA DE JUNHO/2025. PROCESSO
PROTOCOLO 6067/2025. (ENCAMINHADO PARA PROVIDENCIAS CABÕVEIS ATRAV…S DO MEMORANDO Nº.
11.949/2025).EM ANEXO FATURA 19825274 PROCESSO 6195/2025 PROTOCOLO
00000011275/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 2/2025 00000001782/2025 03.467.321/0001-99 636,1100737 - 10001103010009201753390390000000001088
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE
2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.EM ANEXO FATURA 19425145 PROCESSO 6092/2025 PROTOCOLO.
00000011276/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 4/2025 00000001782/2025 03.467.321/0001-99 140,9700737 - 10001103010009201753390390000000001088
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE
2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.EM ANEXO FATURA 19262757 PROCESSO 6103/2025 PROTOCOLO.
00000011277/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 10 56/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .230,2200349 - 0700417512000620049339039000000000110
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19377443 PROCESSO 6220/2025 PROTOCOLO.
00000011278/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 36 60/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .506,9900349 - 0700417512000620049339039000000000110
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19146611 PROCESSO 6223/2025 PROTOCOLO.
00000011279/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 6/2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 086,3300240 - 06002278120019200363390390000000001100
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025.EM ANEXO FATURA 19704070 PROCESSO 6156/2025 PROTOCOLO.
00000011280/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 9/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 824,2500349 - 07004175120006200493390390000000001101
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19462625 PROCESSO 6204/2025 PROTOCOLO.
00000011281/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 9/2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 648,7900240 - 06002278120019200363390390000000001096
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025.EM ANEXO FATURA 19133405 PROCESSO 6141/2025 PROTOCOLO.
00000011282/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 4/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 838,6500349 - 07004175120006200493390390000000001106
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.
00000011283/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 12 53/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .739,2600349 - 0700417512000620049339039000000000110
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19721129 PROCESSO 6218/2025 PROTOCOLO.
00000011284/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 54 025 00000001228/2025 03.467.321/0001-99 ,9601760 - 080041854200172008333903900000000011083/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER OS ECOPONTOS (UC
6/3178843-3) E (UC 6/2227782-6), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E
MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 732/2025.EM ANEXO FATURA 19154845
PROCESSO 6292/2025 PROTOCOLO.
00000011285/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 13 35/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .176,1800349 - 0700417512000620049339039000000000110
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19587061PROCESSO 6208/2025 PROTOCOLO.
00000011286/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 14 58/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .733,6800349 - 0700417512000620049339039000000000110
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19511983 PROCESSO 6222/2025 PROTOCOLO.
00000011287/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 1/2025 00000004550/2025 03.467.321/0001-99 129,6800233 - 06001271220002200353390390000000001098
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 3712/2025.EM ANEXO FATURA
19533231 PROCESSO 6152/2025 PROTOCOLO.
00000011288/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 6/2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 750,4100240 - 06002278120019200363390390000000001097
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025.EM ANEXO FATURA 19679078 PROCESSO 6139/2025 PROTOCOLO.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000011289/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 3/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 440,5500349 - 07004175120006200493390390000000001106
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19693173 PROCESSO 6227/2025 PROTOCOLO.
00000011290/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 18 73/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .436,0800349 - 0700417512000620049339039000000000110
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19102374 PROCESSO 6230/2025 PROTOCOLO.
00000011291/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 19 2025 00000003099/2025 03.467.321/0001-99 0,9000362 - 070051545100052012733903900000000011015/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC
6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.EM ANEXO FATURA 19719827 PROCESSO 6198/2025 PROTOCOLO.
00000011292/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 6/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 982,8300349 - 07004175120006200493390390000000001101
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19637992 PROCESSO 6203/2025 PROTOCOLO.
00000011293/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 33 39/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .859,2000349 - 0700417512000620049339039000000000110
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
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CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19598692 PROCESSO 6211/2025 PROTOCOLO.
00000011294/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 33 025 00000004306/2025 03.467.321/0001-99 ,2200240 - 060022781200192003633903900000000010974/2
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 19532185 PROCESSO 6138/2025 PROTOCOLO.
00000011295/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 2025 00000004306/2025 03.467.321/0001-99 1,0700240 - 060022781200192003633903900000000011054/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 19579099 PROCESSO 6219/2025 PROTOCOLO.
00000011296/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 38 24/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .947,3900349 - 0700417512000620049339039000000000110
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. FATURA 19598691 PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025 PROTOCOLO.
00000011297/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 75 2025 00000004306/2025 03.467.321/0001-99 6,4700240 - 060022781200192003633903900000000010972/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 19585145 PROCESSO 6136/2025 PROTOCOLO.
00000011298/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 8/2025 00000001225/2025 03.467.321/0001-99 317,9600384 - 08001201220002200503390390000000001107
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 6/1328445-0. PROCESSO
PROTOCOLO 728/2025.EM ANEXO FATURA 19475295 PROCESSO 6291/2025 PROTOCOLO.
00000011299/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 1/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 705,7100349 - 07004175120006200493390390000000001106
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19673277 PROCESSO 6225/2025 PROTOCOLO.
00000011300/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 0,7100349 - 070041751200062004933903900000000011071/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19503974 PROCESSO 6229/2025 PROTOCOLO.
00000011301/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 55 025 00000004306/2025 03.467.321/0001-99 ,3700240 - 060022781200192003633903900000000011004/2
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 19534128 PROCESSO 6157/2025 PROTOCOLO.
00000011302/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 15 44/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .952,5500349 - 0700417512000620049339039000000000110
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19512960 PROCESSO 6217/2025 PROTOCOLO.
00000011303/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 77 2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 1,6100240 - 060022781200192003633903900000000010985/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025.EM ANEXO FATURA 19184289 PROCESSO 6153/2025 PROTOCOLO.
00000011304/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 23 2025 00000001780/2025 03.467.321/0001-99 4,3800284 - 070021545100052003933903900000000011075/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A ESTA«ÃO RODOVI£RIA, NO ANO DE 2025. UC
6/2245174-4. PROCESSO PROTOCOLO 1242/2025.EM ANEXO FATURA 19589156 PROCESSO 6231/2025 PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000011305/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 40 2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 3,8800349 - 070041751200062004933903900000000011042/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19707026 PROCESSO 6214/2025 PROTOCOLO.
00000011306/2025 17/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 2025 00000004306/2025 03.467.321/0001-99 0,0300240 - 060022781200192003633903900000000011000/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 19254183 PROCESSO 6154/2025 PROTOCOLO.
00000011450/2025 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 9/2025 00000003012/2025 03.467.321/0001-99 947,6401158 - 08004154520017100964490510000000001108
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A PRA«A DA CULTURA ALVIAR ROTHER, UC
6/4733768-8. GEOOBRAS 48800/2023. AUTORIZADO VIA MEMORANDO 4.175/2025 1DOC, PROCESSO PROTOCOLO
2011/2025.EM ANEXO FATURA 19717225 PROCESSO 6293/2025 PROTOCOLO.
00000011529/2025 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 3/2025 00000001229/2025 03.467.321/0001-99 875,8201189 - 08003267810017200433390390000000001091
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO A GESTÃO E
MANUTEN«ÃO DO AER”DROMO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO
AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 63556051-5. PROCESSO PROTOCOLO 734/2025.EM ANEXO FATURA
7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.
00000011530/2025 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 5/2025 00000000680/2025 03.467.321/0001-99 454,4100937 - 11001081220002201013390390000000001093
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
(UC63680928-3) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 677/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA
7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.
00000011531/2025 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 97 2025 00000000328/2025 03.467.321/0001-99 5,6701459 - 090021236700072017233903900000000010915/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO
MULTIPROFISSIONAL - CENAM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO
PROTOCOLO 367/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000011532/2025 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 0/2025 00000004306/2025 03.467.321/0001-99 196,2800240 - 06002278120019200363390390000000001090
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.
00000011533/2025 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 0/2025 00000001226/2025 03.467.321/0001-99 368,2700408 - 08002206060016200553390390000000001091
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PR…DIO DA FEIRA MUNICIPAL, VINCULADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. UC
6/3325136-4 (AVENIDA MATO GROSSO). PROCESSO PROTOCOLO 730/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356
PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.
00000011534/2025 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 19 2025 00000003099/2025 03.467.321/0001-99 6,1800362 - 070051545100052012733903900000000010902/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE,
VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC
6/408890-4 UC 6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO
6058/2025 PROTOCOLO.
00000011535/2025 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 26 2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 1,2500557 - 090021236500072006633903900000000010921/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO
INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA
DOLORES, JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA
7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.
00000011537/2025 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 1/2025 00000003108/2025 03.467.321/0001-99 504,5600836 - 10001103020010200943390390000000001093
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE
REABILITA«ÃO (UDR), PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2320/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA
7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.
00000011538/2025 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 6/2025 00000000679/2025 03.467.321/0001-99 050,0001876 - 11002082440013201833390390000000001093
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO JARDIM
DAS PALMEIRAS (UC 64108949-1), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 676/2025.EM ANEXO FATURA
AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000011539/2025 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 3/2025 00000001783/2025 03.467.321/0001-99 020,7400672 - 10001101220008200843390390000000001092
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1238/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO
6058/2025 PROTOCOLO.
00000011541/2025 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 8/2025 00000000330/2025 03.467.321/0001-99 133,4000492 - 09001121220002200593390390000000001091
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 365/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356
PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.
00000011542/2025 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 62 2025 00000000687/2025 03.467.321/0001-99 0,2501059 - 110051133400152012033903900000000010944/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA
(UC 217204) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356
PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.
00000011543/2025 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 7/2025 00000001772/2025 03.467.321/0001-99 730,5500068 - 03001041220002200103390390000000001089
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRA«ÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025.EM ANEXO
FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.
00000011544/2025 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 99 2025 00000005857/2025 03.467.321/0001-99 3,5300305 - 070031545100052004833903900000000010903/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE
ASFALTO (UC 6/292623-3) VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO
4815/2025.EM ANEXO FATURA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.
00000011545/2025 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 8/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 640,3800349 - 07004175120006200493390390000000001090
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO
6058/2025 PROTOCOLO.
00000011546/2025 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 9/2025 00000003109/2025 03.467.321/0001-99 360,2000822 - 10001103020010200933390390000000001092
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL,
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2319/2025.EM
ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.
00000011547/2025 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 27 20/2025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 .163,5101204 - 0900212361000720065339039000000000109
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.
00000011548/2025 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 8/2025 00000000625/2025 03.467.321/0001-99 460,2901303 - 11002082440013201693390390000000001093
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CENTRO DE REFER NCIA
ESPECIALIZADO DE ASSIST NCIA SOCIAL- CREAS (UC 63490679-2), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO
PROTOCOLO 672/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO
00000011549/2025 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 39 07/2025 00000001781/2025 03.467.321/0001-99 .024,3200349 - 0700417512000620049339039000000000109
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025.EM ANEXO FATURA 7762356 PROCESSO 6058/2025
PROTOCOLO.
00000011550/2025 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 27 05/2025 00000007095/2025 03.467.321/0001-99 .115,7400305 - 0700315451000520048339039000000000109
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE
ASFALTO (UC 6/292623-3), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO
5796/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.
00000011551/2025 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 38 2025 00000000683/2025 03.467.321/0001-99 7,9000942 - 110010812200132011933903900000000010948/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA (UC6875838-5)
POR 8 MESES, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 681/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO
6058/2025 PROTOCOLO.
00000011552/2025 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 2/2025 00000007216/2025 03.467.321/0001-99 266,8900299 - 07003154510005200453390390000000001113
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE
CIRCULA«ÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3.EM ANEXO
FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.
00000011553/2025 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 6/2025 00000001865/2025 03.467.321/0001-99 076,5101258 - 10001103020010200923390390000000001092
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1322/2025.
00000011554/2025 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 0/2025 00000001298/2025 03.467.321/0001-99 546,2100954 - 11002082430013201133390390000000001095
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A CASA LAR (UC 6/650703-2) E (UC
621099-7), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 673/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356
PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.
00000011556/2025 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 67 2025 00000003098/2025 03.467.321/0001-99 3,2400362 - 070051545100052012733903900000000010909/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO,
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/3232503-7. PROCESSO PROTOCOLO 2303/2025.EM
ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.
00000011557/2025 18/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 19 25/2025 00000001782/2025 03.467.321/0001-99 .175,1000737 - 1000110301000920175339039000000000109
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O
EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025
PROTOCOLO.
00000011660/2025 23/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 8/2025 00000001771/2025 03.467.321/0001-99 096,7200009 - 02001041220002200043390390000000001129
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PREDIO DO PA«O MUNICIPAL/GABINETE DO
GOVERNO MUNICIPAL, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1214/2025.EM ANEXO FATURA 19511982
PROCESSO 6381/2025 PROTOCOLO.
00000011786/2025 24/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 24 462/2025 00000001282/2025 03.467.321/0001-99 1.793,4500299 - 070031545100052004533903900000000011
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA,
NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 765/2025.
00000011787/2025 24/06/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 17 61/2025 00000004011/2025 03.467.321/0001-99 .883,7900299 - 0700315451000520045339039000000000114
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRA«ÃO, REFERENTE A COBRAN«A DA CONTRIBUI«ÃO DA ILUMINA«ÃO
PUBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO PROTOCOLO 2798/2025.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000013950/2025 15/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 25 579/2025 00000001282/2025 03.467.321/0001-99 1.306,0100299 - 070031545100052004533903900000000013
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA,
NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 765/2025.
00000013952/2025 15/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 17 69/2025 00000004011/2025 03.467.321/0001-99 .370,7600299 - 0700315451000520045339039000000000135
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRA«ÃO, REFERENTE A COBRAN«A DA CONTRIBUI«ÃO DA ILUMINA«ÃO
PUBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO PROTOCOLO 2798/2025.
00000013675/2025 17/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 7/2025 00000003012/2025 03.467.321/0001-99 789,8501158 - 08004154520017100964490510000000001329
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A PRA«A DA CULTURA ALVIAR ROTHER, UC
6/4733768-8. GEOOBRAS 48800/2023. AUTORIZADO VIA MEMORANDO 4.175/2025 1DOC, PROCESSO PROTOCOLO
2011/2025.NFE 020.403.962.UC 6/4733768-8.REFERENTE PERÕODO JUNHO/2025.PROCESSO 7387/2025.PROTOCOLO.
00000013712/2025 17/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 10 90/2025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 .712,4601204 - 0900212361000720065339039000000000132
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.NFE 020.273.952,UC 6/23468-2.PERÕODO JUNHO/2025.PROCESSO
7534/2025.PROTOCOLO.
00000013714/2025 17/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 27 2025 00000002581/2025 03.467.321/0001-99 9,6000178 - 050021339200202002333903900000000013294/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
1599/2025.NFE 20.199.493.UC 6/23505-1.REFERENTE PERIODO JUNHO/2025.PROCESSO 7391/2025.PROTOCOLO.
00000013715/2025 17/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 95 025 00000001228/2025 03.467.321/0001-99 ,5601760 - 080041854200172008333903900000000013313/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER OS ECOPONTOS (UC
6/3178843-3) E (UC 6/2227782-6), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E
MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 732/2025.NFE
019.853.635.UC.6/3178843-3.REFERENTE PERÕODO JUNHO/2025.PROCESSO 7385/2025.PROTOCOLO.
00000013716/2025 17/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 2/2025 00000001225/2025 03.467.321/0001-99 493,7800384 - 08001201220002200503390390000000001327
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 6/1328445-0. PROCESSO
PROTOCOLO 728/2025,NFE 020.161.666.UC 6/1328445-0.REFERENTE PERÕODOJUNHO/2025.PROCESSO
7386/2025.PROTOCOLO.
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000013717/2025 17/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 9/2025 00000002568/2025 03.467.321/0001-99 429,8900163 - 05002133910020200223390390000000001327
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS/OFICINAS DE ARTE,
DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1598/2025.NFE
019.915.663.UC 6/650705-7.REFERENTE PERÕODO JUNHO/2025.PROCESSO 7393/2025.PROTOCOLO.
00000013718/2025 17/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 0/2025 00000002043/2025 03.467.321/0001-99 525,9000151 - 05001131220002200213390390000000001330
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E
TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1590/2025.NFE 20.236.407.UC
6/690233-2.REFERENE PERÕODO JUNHO/2025.PROCESSO 7392/2025.PROTOCOLO.
00000013718/2025 17/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN -0, 25 00000002043/2025 03.467.321/0001-99 3000151 - 050011312200022002133903900000000013300/20
DESCRI«ÃO: LIQUIDADO A MAIOR
00000013719/2025 17/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 27 74/2025 00000006746/2025 03.467.321/0001-99 .464,4201234 - 1000110302001020149339039000000000132
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÕCIO DE
2025. PROCESSO PROTOCOLO 5454/2025.NFE 020.474.801.UC 6/612658-5.REFERENTE PERÕODO
JULHO/2025.PROCESSO 7425/2025.PROTOCOLO.
00000013720/2025 17/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 4/2025 00000001782/2025 03.467.321/0001-99 757,3600737 - 10001103010009201753390390000000001326
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE
2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.NFE 20.118.653.UC 6/2282006-2.REFERENTE PERÕODO
JUNHO/2025.PROCESSO 7447/2025.PROTOCOLO.
00000013721/2025 17/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 16 2025 00000000282/2025 03.467.321/0001-99 7,2500737 - 100011030100092017533903900000000013265/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SA⁄DE, NAS UNIDADES B£SICAS - ATEN«ÃO PRIM£RIA. PROCESSO PROTOCOLO 421/2025.NFE
020.118.653.UC.6/2282006-2.REFERENTE PERÕODO JUNHO/2025.PROCESSO 7447/2025.PROTOCOLO.
00000013723/2025 17/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 8/2025 00000001782/2025 03.467.321/0001-99 427,9500737 - 10001103010009201753390390000000001325
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE
2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.EM ANEXO NFE 020.199.458.UC 6/1132105-6.REFERENTE PERÕODO
JUNHO/2025.PROCESSO 7426/2025.PROTOCOLO.
00000013725/2025 17/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 9/2025 00000001866/2025 03.467.321/0001-99 787,3400850 - 10001103020010200953390390000000001326
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATEN«ÃO PSICOSSOCIAL - CAPS,
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
1324/2025.NFE 020.223.642.UC 6/792641-3.PERÕODO JUNHO/2025.PROCESSO 7439/2025.PROTOCOLO.
00000013742/2025 17/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 9/2025 00000003343/2025 03.467.321/0001-99 092,7801271 - 10001103020010201483390390000000001331
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL (CEM),
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
2507/2025.NFE 020.164.401.UC 6/23494-8.REFERENTE PERIODO JUNHO/2025.PROCESSO 7429/2025.PROTOCOLO.
00000013743/2025 17/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 44 2025 00000003344/2025 03.467.321/0001-99 4,8900792 - 100011030200102009133903900000000013307/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
2511/2025.NFE.020.223.819.UC.6/1740146-4.REFERENTE PERÕODO JUNHO/2025.PROCESSO 7435/2025.PROTOCOLO.
00000013744/2025 17/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 1/2025 00000001782/2025 03.467.321/0001-99 175,3300737 - 10001103010009201753390390000000001331
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE
2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.NFE 020.271.377.UC 6/980029-3.REFERENTE PERIODO
JUNHO/2025.PROCESSO 7427/2025.PROTOCOLO.
00000013745/2025 17/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 7/2025 00000000282/2025 03.467.321/0001-99 260,3800737 - 10001103010009201753390390000000001332
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SA⁄DE, NAS UNIDADES B£SICAS - ATEN«ÃO PRIM£RIA. PROCESSO PROTOCOLO 421/2025.NFE 019.957.648.UC
6/866359-3.PERÕODO JUNHO/2025.PROCESSO 7446/2025.PROTOCOLO.
00000013793/2025 18/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 15 63/2025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 .574,0601204 - 0900212361000720065339039000000000133
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO FATURA 19919008 QUE ATENDEU A UC 6/977370-6 EM
JUNHO 2025. PROCESSO 7524/2025 PROTOCOLO.
00000013794/2025 18/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 50 2025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 1,7701204 - 090021236100072006533903900000000013379/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO FATURA 20232939 QUE ATENDEU A UC 6/607343-1 EM
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
JUNHO 2025. PROCESSO 7533/2025 PROTOCOLO.
00000013795/2025 18/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 33 025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 ,8601204 - 090021236100072006533903900000000013370/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO FATURA 19973251 QUE ATENDEU A UC 6/1328714-9 EM
JUNHO 2025. PROCESSO 7528/2025 PROTOCOLO.
00000013796/2025 18/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 8. 5/2025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 691,1201204 - 09002123610007200653390390000000001337
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO FATURA 20273945 QUE ATENDEU A UC 6/23484-9 EM JUNHO
2025. PROCESSO 7531/2025 PROTOCOLO.
00000013797/2025 18/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 46 025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 ,0301204 - 090021236100072006533903900000000013364/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO FATURA 19812001 QUE ATENDEU A UC 6/1300275-3 EM
JUNHO 2025. PROCESSO 7525/2025 PROTOCOLO.
00000013798/2025 18/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 16 2025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 0,0001204 - 090021236100072006533903900000000013368/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO FATURA 19894688 QUE ATENDEU A UC 6/1220863-3 EM
JUNHO 2025. PROCESSO 7527/2025 PROTOCOLO.
00000013799/2025 18/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 20 2025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 0,6201204 - 090021236100072006533903900000000013377/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO FATURA 20286801 QUE ATENDEU A UC 6/1379590-1 EM
JUNHO 2025. PROCESSO 7532/2025 PROTOCOLO.
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000013800/2025 18/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 9. 4/2025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 677,5501204 - 09002123610007200653390390000000001337
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO FATURA 20362028 QUE ATENDEU A UC 6/709636-5 EM
JUNHO 2025. PROCESSO 7530/2025 PROTOCOLO.
00000013801/2025 18/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 33 025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 ,6701204 - 090021236100072006533903900000000013371/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO FATURA 19811983 QUE ATENDEU A UC 6/1293669-6 EM
JUNHO 2025. PROCESSO 7529/2025 PROTOCOLO.
00000013802/2025 18/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 2025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 2,9701204 - 090021236100072006533903900000000013365/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO FATURA 19974516 QUE ATENDEU A UC 6/2014377-2 EM
JUNHO 2025. PROCESSO 7526/2025 PROTOCOLO.
00000013884/2025 21/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 6/2025 00000000331/2025 03.467.321/0001-99 797,5500571 - 09002123650007200673390390000000001334
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.	EM ANEXO FATURA 19768956 QUE ATENDEU A UC 6/1938101-1 EM JUNHO 2025.
PROCESSO 7510/2025 PROTOCOLO.
00000013885/2025 21/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 7/2025 00000000331/2025 03.467.321/0001-99 664,5600571 - 09002123650007200673390390000000001334
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.	 EM ANEXO FATURA 19769012 QUE ATENDEU A UC 6/2177044-1 EM JUNHO 2025.
PROCESSO 7511/2025 PROTOCOLO.
00000013886/2025 21/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 90 2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 6,0700557 - 090021236500072006633903900000000013353/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025. EM ANEXO FATURA 20385785 QUE
ATENDEU A UC 6/2543710-4 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7519/2025 PROTOCOLO.
00000013887/2025 21/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 2/2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 845,6800557 - 09002123650007200663390390000000001335
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025. EM ANEXO FATURA 19956622 QUE
ATENDEU A UC 6/691932-8 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7517/2025 PROTOCOLO.
00000013888/2025 21/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 8/2025 00000000331/2025 03.467.321/0001-99 282,5000571 - 09002123650007200673390390000000001334
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.	EM ANEXO FATURA 20283170 QUE ATENDEU A UC 6/4162287-9 EM JUNHO 2025.
PROCESSO 7514/2025 PROTOCOLO.
00000013890/2025 21/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 3/2025 00000000329/2025 03.467.321/0001-99 419,5201607 - 09004123610007201773390390000000001334
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO TRANSPORTE
ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
366/2025. EM ANEXO FATURA 20166499 QUE ATENDEU A UC 6/1559426-0 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7504/2025
PROTOCOLO.
00000013891/2025 21/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 4/2025 00000000331/2025 03.467.321/0001-99 936,9500571 - 09002123650007200673390390000000001334
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.	EM ANEXO FATURA 20161176 QUE ATENDEU A UC 6/891418-6 EM JUNHO 2025.
PROCESSO 7507/2025 PROTOCOLO.
00000013892/2025 21/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 67 2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 4,0600557 - 090021236500072006633903900000000013358/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025. EM ANEXO FATURA 2019948 QUE
ATENDEU A UC 6/23476-5 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7521/2025 PROTOCOLO.
00000013893/2025 21/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 2/2025 00000001306/2025 03.467.321/0001-99 754,6000970 - 11002082440013201043390390000000001341
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFER NCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
GIRASSOL (UC6951931-5), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 678/2025. EM ANEXO FATURA
20271182 QUE ATENDEU A UC 6/951931-5 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7649/2025 PROTOCOLO.
00000013894/2025 21/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 28 2025 00000000683/2025 03.467.321/0001-99 6,5800942 - 110010812200132011933903900000000013396/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA (UC6875838-5) POR 8 MESES,
NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 681/2025. EM ANEXO FATURA 20321834QUE ATENDEU A UC 6/189479-9 EM
JUNHO 2025. PROCESSO 7634/2025 PROTOCOLO.
00000013895/2025 21/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 3/2025 00000000687/2025 03.467.321/0001-99 240,7301059 - 11005113340015201203390390000000001340
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204)
PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025. EM ANEXO FATURA 19947455 QUE ATENDEU A UC
6/1581453-6 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7646/2025 PROTOCOLO.
00000013896/2025 21/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 7/2025 00000000686/2025 03.467.321/0001-99 065,0601045 - 11004082430013201173390390000000001339
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (UC623470-8) PARA O
EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 684/2025. EM ANEXO FATURA 20199490 QUE ATENDEU A UC 6/23470-8
EM JUNHO 2025. PROCESSO 7635/2025 PROTOCOLO.
00000013897/2025 21/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 57 025 00000000682/2025 03.467.321/0001-99 ,3401876 - 110020824400132018333903900000000013448/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A ACADEMIA POSTO NORTE (UC62095643-9) PARA O
EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 680/2025. EM ANEXO FATURA 2040351 QUE ATENDEU A UC 6/2095643-9
EM JUNHO 2025. PROCESSO 7650/2025 PROTOCOLO.
00000013898/2025 21/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 57 2025 00000000681/2025 03.467.321/0001-99 2,3101876 - 110020824400132018333903900000000013408/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL
POSTO NORTE (UC623506-9), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 679/2025. EM ANEXO FATURA
20385626 QUE ATENDEU A UC 6/23506-9 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7648/2025 PROTOCOLO.
00000013917/2025 22/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 0/2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 819,5700557 - 09002123650007200663390390000000001335
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025. EM ANEXO FATURA 20199489 QUE
ATENDEU A UC 6/23469-0 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7516/2025 PROTOCOLO.
00000013920/2025 22/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 25 2025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 6,9101204 - 090021236100072006533903900000000013405/
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO FATURA 19898764 QUE ATENDEU A UC 6/2031990-1 EM
JUNHO 2025. PROCESSO 7523/2025 PROTOCOLO.
00000014092/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 9/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 030,6500349 - 07004175120006200493390390000000001369
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025
EM ANEXO NF 20367895, UC 6/1975854-9, REFERENTE A JUNHO/2025. PROCESSO Nº 7693/2025. PROTOCOLO.
00000014093/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 7/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 745,1700349 - 07004175120006200493390390000000001369
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025
EM ANEXO NF 20164402, UC 6/23495-5, REFERENTE A JUNHO/2025. PROCESSO Nº 7697/2025. PROTOCOLO.
00000014094/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 37 07/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .685,9800349 - 0700417512000620049339039000000000137
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025
EM ANEXO NF 19825697, UC 6/23508-5, REFERENTE A JUNHO/2025. PROCESSO Nº 7689/2025. PROTOCOLO.
00000014095/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 18 2025 00000001772/2025 03.467.321/0001-99 2,9000068 - 030010412200022001033903900000000013693/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA«ÃO E
SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025. EM ANEXO FATURA 20243287
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
QUE ATENDEU A UC 6/189480-7 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7677/2025 PROTOCOLO.
00000014096/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 8. 9/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 215,5400349 - 07004175120006200493390390000000001368
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025. EM ANEXO NF 20311733 QUE ATENDEU A UC 6/3690163-5 EM
JUNHO 2025. PROCESSO 7699/2025 PROTOCOLO.
00000014097/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 2/2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 390,2800240 - 06002278120019200363390390000000001363
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 19839412 QUE ATENDEU A UC 6/856814-9 EM JUNHO 2025.
PROCESSO 7811/2025 PROTOCOLO.
00000014098/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 4,0000240 - 060022781200192003633903900000000013630/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 20278704 QUE ATENDEU A UC 6/3647118-3 EM JUNHO 2025.
PROCESSO 7807/2025 PROTOCOLO.
00000014099/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 1/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 696,5200349 - 07004175120006200493390390000000001370
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025. EM ANEXO FATURA 20203874 QUE ATENDEU A UC 6/866091-2
EM JUNHO 2025. PROCESSO 7696/2025 PROTOCOLO.
00000014100/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 1/2025 00000001772/2025 03.467.321/0001-99 630,0100068 - 03001041220002200103390390000000001369
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA«ÃO E
P·gina: 60 /170
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025. EM ANEXO FATURA 20202038
QUE ATENDEU A UC 6/189480-7 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7676/2025 PROTOCOLO.
00000014102/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 3/2025 00000004306/2025 03.467.321/0001-99 601,1700240 - 06002278120019200363390390000000001367
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 3124/2025. EM ANEXO FATURA 20375244 QUE ATENDEU A UC 6/1182787-0 EM JUNHO 2025. PROCESSO
7810/2025 PROTOCOLO
00000014103/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 57 2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 2,4900240 - 060022781200192003633903900000000013674/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 20375244 QUE ATENDEU A UC 61182787-0 EM JUNHO 2025.
PROCESSO 7810/2025 PROTOCOLO
00000014104/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 8/2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 465,9500240 - 06002278120019200363390390000000001361
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 20040730 QUE ATENDEU A UC 6/947912-2 EM JUNHO 2025.
PROCESSO 7803/2025 PROTOCOLO.
00000014105/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 15 90/2025 00000001772/2025 03.467.321/0001-99 .697,1500068 - 0300104122000220010339039000000000136
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA«ÃO E
SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025. EM ANEXO FATURA 19825289
QUE ATENDEU A UC 6/654527-1 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7675/2025 PROTOCOLO.
00000014107/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 2/2025 00000004550/2025 03.467.321/0001-99 090,8100233 - 06001271220002200353390390000000001367
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER,
DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 3712/2025. EM ANEXO FATURA
20228783 QUE ATENDEU A UC 6/23482-3 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7800/2025 PROTOCOLO.
00000014108/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 5/2025 00000007216/2025 03.467.321/0001-99 047,7300299 - 07003154510005200453390390000000001370
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE
P·gina: 61 /170
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
CIRCULA«ÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO
PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3. EM
ANEXO FATURA 20183635 QUE ATENDEU A UC 6/4644772-8 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7680/2025 PROTOCOLO.
00000014109/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 3/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 498,8800349 - 07004175120006200493390390000000001370
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025
EM ANEXO NF 20360517, UC 6/964964-1, REFERENTE A JUNHO/2025. PROCESSO Nº 7690/2025. PROTOCOLO.
00000014110/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 14 06/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .314,3400349 - 0700417512000620049339039000000000137
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025
EM ANEXO NF 20199491, UC 6/23475-7, REFERENTE A JUNHO/2025. PROCESSO Nº 7687/2025. PROTOCOLO.
00000014111/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 75 2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 7,0300240 - 060022781200192003633903900000000013631/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 20286980 QUE ATENDEU A UC 6/2009739-0 EM JUNHO
2025.PROCESSO 7808/2025 PROTOCOLO.
00000014112/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 8. 2/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 911,5200349 - 07004175120006200493390390000000001370
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025
P·gina: 62 /170
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
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CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
EM ANEXO NF 20411922, UC 6/612661-9, REFERENTE A JUNHO/2025. PROCESSO Nº 7685/2025. PROTOCOLO.
00000014113/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 2,6800240 - 060022781200192003633903900000000013622/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 19951293 QUE ATENDEU A UC 6/2671012-9 EM JUNHO 2025.
PROCESSO 7802/2025 PROTOCOLO.
00000014114/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 56 025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 ,8700240 - 060022781200192003633903900000000013628/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 20237557 QUE ATENDEU A UC 6/706828-1 EM JUNHO 2025.
PROCESSO 7804/2025 PROTOCOLO.
00000014115/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 65 2025 00000004306/2025 03.467.321/0001-99 4,4300240 - 060022781200192003633903900000000013624/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 3124/2025. EM ANEXO FATURA 19872588 QUE ATENDEU A UC 6/1357823-2 EM JUNHO 2025. PROCESSO
7801/2025 PROTOCOLO. N
00000014116/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 35 2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 9,6500240 - 060022781200192003633903900000000013626/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 19872588 QUE ATENDEU A UC 6/1357823-2 EM JUNHO 2025.
PROCESSO 7801/2025 PROTOCOLO.
00000014117/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 5/2025 00000007216/2025 03.467.321/0001-99 257,4300299 - 07003154510005200453390390000000001369
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE
CIRCULA«ÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO
PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3. EM
ANEXO FATURA 1944217 QUE ATENDEU A UC 6/4724627-7 EM MAIO 2025. PROCESSO 7679/2025 PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000014118/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 0/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 650,6000349 - 07004175120006200493390390000000001370
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.NF 020.395.627.UC 6/23507-7. PERÕODO
JUNHO/2025.PROTOCOLO.
00000014119/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 17 96/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .065,7700349 - 0700417512000620049339039000000000136
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025. EM ANEXO FATURA 19789779 QUE ATENDEU A UC 6/2690934-1
EM JUNHO 2025. PROCESSO 7698/2025 PROTOCOLO.
00000014120/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 34 025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 ,1300240 - 060022781200192003633903900000000013633/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 20231795 QUE ATENDEU A UC 6/603408-6 EM JUNHO 2025.
PROTOCOLO 7809/2025
.
00000014126/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 13 11/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .925,6100349 - 0700417512000620049339039000000000137
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025
EM ANEXO NF 20202039, UC 6/189481-5, REFERENTE A JUNHO/2025, PROCESSO Nº 7686/2025. PROTOCOLO.
00000014127/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 23 2025 00000001780/2025 03.467.321/0001-99 2,5800284 - 070021545100052003933903900000000013715/
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A ESTA«ÃO RODOVI£RIA, NO ANO DE
2025. UC 6/2245174-4. PROCESSO PROTOCOLO 1242/2025
EM ANEXO NF 20288040, UC 6/2245174-4, REFERENTE A JUNHO/2025. PROCESSO Nº 7683/2025. PROTOCOLO.
00000014128/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 2/2025 00000008840/2025 03.467.321/0001-99 213,5000942 - 11001081220013201193390390000000001372
DESCRI«ÃO: SOLICITA«ÃO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 683/2025, REFERENTE ¿ PRESTA«ÃO DE SERVI«OS DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPELA MORT£RIA, VINCULADO A
SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. UC. 6/875838-5. PROCESSO PROTOCOLO 7772/2025. EM ANEXO FATURA
2409944 QUE ATENDEU A UC 6/875838-5 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7626/2025 PROTOCOLO.
00000014129/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 71 2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 9,1200349 - 070041751200062004933903900000000013709/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025
EM ANEXO NF 20400020, UC 6/642165-5, REFERENTE A JUNHO/2025. PROCESSO Nº 7688/2025. PROTOCOLO.
00000014131/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 8/2025 00000007216/2025 03.467.321/0001-99 655,6200299 - 07003154510005200453390390000000001371
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE
CIRCULA«ÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO
PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3. EM
ANEXO FATURA 20128755 QUE ATENDEU A UC 6/4724627-7 EM JUNHO 2025. PROCESSO7681/2025 PROTOCOLO.
00000014132/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 3/2025 00000007216/2025 03.467.321/0001-99 399,3900299 - 07003154510005200453390390000000001372
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE
CIRCULA«ÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO
PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3. EM
ANEXO FATURA 19494745 QUE ATENDEU A UC 6/4644772-8 REFERENTE A MAIO 2025. PROCESSO 7678/2025
PROTOCOLO.
00000014133/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 33 12/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .480,5000349 - 0700417512000620049339039000000000137
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025
EM ANEXO NF 20273954, UC 6/23480-7, REFERENTE A JUNHO/2025. PROCESSO Nº 7691/2025. PROTOCOLO.
00000014134/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 9. 8/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 505,9700349 - 07004175120006200493390390000000001370
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025
EM ANEXO NF 20067043, UC 6/612698-1, REFERENTE A JUNHO/2025. PROCESSO Nº 7684/2025. PROTOCOLO.
00000014135/2025 23/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 18 14/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .754,6600349 - 0700417512000620049339039000000000137
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025
EM ANEXO NF 20288790, UC 6/2518804-6, REFERENTE A JUNHO/2025. PROCESSO Nº 7692/2025. PROTOCOLO.
00000014138/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 1/2025 00000001782/2025 03.467.321/0001-99 424,6900737 - 10001103010009201753390390000000001354
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE
2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO
2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.
00000014139/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 7/2025 00000001783/2025 03.467.321/0001-99 724,1200672 - 10001101220008200843390390000000001353
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O
EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1238/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE
A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.
00000014140/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 67 025 00000003099/2025 03.467.321/0001-99 ,6800362 - 070051545100052012733903900000000013501/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A
JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO,
00000014141/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 56 025 00000001772/2025 03.467.321/0001-99 ,4700068 - 030010412200022001033903900000000013724/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA«ÃO E
SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025. EM ANEXO FATURA 7804696
(FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROTOCOLO.
00000014142/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 28 31/2025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 .394,7601204 - 0900212361000720065339039000000000135
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6. EM ANEXO FATURA 7804696 REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO
7590/2025 PROTOCOLO.
00000014143/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 56 025 00000001225/2025 03.467.321/0001-99 ,1500384 - 080012012200022005033903900000000013591/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 6/1328445-0. PROCESSO
PROTOCOLO 728/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO
7590/2025 PROTOCOLO.
00000014144/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 42 2025 00000000684/2025 03.467.321/0001-99 1,3800942 - 110010812200132011933903900000000013557/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CEMITERIO DO JARDIM DAS PALMEIRAS
(UC62872275-9) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 682/2025. EM ANEXO FATURA 7804696
(FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.
00000014145/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 57 2025 00000004306/2025 03.467.321/0001-99 2,4900240 - 060022781200192003633903900000000013500/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO
PROTOCOLO 3124/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO
7590/2025 PROTOCOLO.
00000014146/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 6/2025 00000001226/2025 03.467.321/0001-99 428,4200408 - 08002206060016200553390390000000001351
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PR…DIO DA FEIRA MUNICIPAL, VINCULADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. UC
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
6/3325136-4 (AVENIDA MATO GROSSO). PROCESSO PROTOCOLO 730/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA
AGRUPADA) REFRENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO
00000014147/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 7/2025 00000003109/2025 03.467.321/0001-99 685,4100822 - 10001103020010200933390390000000001354
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2319/2025. EM ANEXO
FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO
00000014148/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 33 05/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .870,2800349 - 0700417512000620049339039000000000135
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A
JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.
00000014149/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 71 2025 00000000687/2025 03.467.321/0001-99 5,7901059 - 110051133400152012033903900000000013553/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204)
PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA)
REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.
00000014150/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 4/2025 00000008707/2025 03.467.321/0001-99 465,1901189 - 08003267810017200433390390000000001352
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO A GESTÃO E
MANUTEN«ÃO DO AER”DROMO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO
AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 63556051-5. PROCESSO PROTOCOLO 7431/2025. EM ANEXO FATURA
7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.
00000014151/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 18 2025 00000000282/2025 03.467.321/0001-99 3,8000737 - 100011030100092017533903900000000013540/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SA⁄DE, NAS UNIDADES B£SICAS - ATEN«ÃO PRIM£RIA. PROCESSO PROTOCOLO 421/2025. EM ANEXO FATURA 7804696
(FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.
00000014152/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 0/2025 00000003108/2025 03.467.321/0001-99 086,1400836 - 10001103020010200943390390000000001355
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITA«ÃO
(UDR), PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2320/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO7590/2025 PROTOCOLO
00000014153/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 4/2025 00000001298/2025 03.467.321/0001-99 200,9900954 - 11002082430013201133390390000000001355
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A CASA LAR (UC 6/650703-2) E (UC 621099-7),
PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 673/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA)
REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.
00000014154/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 32 03/2025 00000007095/2025 03.467.321/0001-99 .171,6300305 - 0700315451000520048339039000000000135
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO (UC
6/292623-3), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 5796/2025. EM
ANEXO FATUR 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.
00000014155/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 84 2025 00000000328/2025 03.467.321/0001-99 0,3001459 - 090021236700072017233903900000000013533/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO
MULTIPROFISSIONAL - CENAM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO
PROTOCOLO 367/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.
00000014156/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 15 43/2025 00000008714/2025 03.467.321/0001-99 .592,3600738 - 1000110301000920175339039000000000135
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE
2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 7452/2025. EM ANEXO FATURA
7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.
00000014157/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 18 2025 00000000330/2025 03.467.321/0001-99 4,1300492 - 090011212200022005933903900000000013529/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCA«ÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 365/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA)
REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.
00000014158/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 45 2025 00000001229/2025 03.467.321/0001-99 5,3801189 - 080032678100172004333903900000000013523/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO A GESTÃO E
MANUTEN«ÃO DO AER”DROMO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO
AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 63556051-5. PROCESSO PROTOCOLO 734/2025. EM ANEXO FATURA
7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO
00000014159/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 6/2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 329,1700557 - 09002123650007200663390390000000001352
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA
AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.
00000014160/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 4/2025 00000001865/2025 03.467.321/0001-99 647,8901258 - 10001103020010200923390390000000001354
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1322/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA
AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.
00000014161/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 3/2025 00000000625/2025 03.467.321/0001-99 428,1001303 - 11002082440013201693390390000000001351
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CENTRO DE REFER NCIA ESPECIALIZADO DE
ASSIST NCIA SOCIAL- CREAS (UC 63490679-2), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 672/2025. EM
ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.
00000014162/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 9/2025 00000001772/2025 03.467.321/0001-99 090,3600068 - 03001041220002200103390390000000001349
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA«ÃO E
SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025. EM ANEXO FATURA 7804696
(FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.
00000014163/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 9/2025 00000007216/2025 03.467.321/0001-99 828,1900299 - 07003154510005200453390390000000001350
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE
CIRCULA«ÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO
PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3. EM
ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.
00000014164/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 2/2025 00000000680/2025 03.467.321/0001-99 018,9600937 - 11001081220002201013390390000000001355
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
(UC63680928-3) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 677/2025. EM ANEXO FATURA 7804696
(FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.
00000014165/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 6/2025 00000000679/2025 03.467.321/0001-99 106,1801876 - 11002082440013201833390390000000001353
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS
(UC 64108949-1), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 676/2025. EM ANEXO FATURA 7804696
(FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO7590/2025 PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000014166/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 6/2025 00000008837/2025 03.467.321/0001-99 183,3400090 - 03002144220002201403390390000000001377
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O PROCON, DURANTE 06 (SEIS) MESES. EM ANEXO
FATURA 7804969 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO
00000014167/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 58 2025 00000003098/2025 03.467.321/0001-99 7,8100362 - 070051545100052012733903900000000013507/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO, VINCULADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/3232503-7. PROCESSO PROTOCOLO 2303/2025. EM ANEXO
FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.
00000014205/2025 24/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 2025 00000003099/2025 03.467.321/0001-99 8,2400362 - 070051545100052012733903900000000013710/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC
6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025. EM ANEXO FATURA 20407542 QUE ATENDEU A UC 6/4085823-5 EM
JUNHO 2025. PROCESSO 7682/2025 PROTOCOLO.
00000014266/2025 28/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 22 39/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .478,8300349 - 0700417512000620049339039000000000138
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025
EM ANEXO NF 20273953, REFERENTE A JUNHO/2025. PROCESSO Nº 7923/2025. PROTOCOLO.
00000014709/2025 28/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 1/2025 00000008714/2025 03.467.321/0001-99 424,6900738 - 10001103010009201753390390000000001444
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE
2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 7452/2025
EM ANEXO NF 20371390, UC 6/3172231-7, REFERENTE A JUNHO/2025. PROCESSO Nº 7949/2025. PROTOCOLO.
00000015353/2025 08/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 2/2025 00000003012/2025 03.467.321/0001-99 482,3201158 - 08004154520017100964490510000000001497
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A PRA«A DA CULTURA ALVIAR ROTHER, UC
6/4733768-8. GEOOBRAS 48800/2023. AUTORIZADO VIA MEMORANDO 4.175/2025 1DOC, PROCESSO PROTOCOLO
2011/2025.EM ANEXO FATURA 21100048 PROCESSO 8380/2025 PROTOCOLO.
00000015354/2025 08/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 6/2025 00000001225/2025 03.467.321/0001-99 309,5700384 - 08001201220002200503390390000000001496
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 6/1328445-0. PROCESSO
PROTOCOLO 728/2025.EM ANEXO FATURA 20851957 PROCESSO 8379/2025 PROTOCOLO.
00000015355/2025 08/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 94 025 00000001228/2025 03.467.321/0001-99 ,9401760 - 080041854200172008333903900000000014979/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER OS ECOPONTOS (UC
6/3178843-3) E (UC 6/2227782-6), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E
MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 732/2025.EM ANEXO FATURA 20549791
PROCESSO 8381/2025 PROTOCOLO.
00000015356/2025 08/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 18 2025 00000002581/2025 03.467.321/0001-99 7,6100178 - 050021339200202002333903900000000015080/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
1599/2025.EM ANEXO FATURA 20899152 PROCESSO 8470/2025 PROTOCOLO.
00000015357/2025 08/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 2/2025 00000002568/2025 03.467.321/0001-99 420,8800163 - 05002133910020200223390390000000001508
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS/OFICINAS
DE ARTE, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
1598/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 20624262 PROCESSO 8465/2025 PROTOCOLO.
00000015442/2025 11/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 2025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 8,9701204 - 090021236100072006533903900000000014949/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 20672601 PROCESSO 8372/2025 PROTOCOLO.
00000015443/2025 11/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 21 2025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 9,6501204 - 090021236100072006533903900000000014955/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 20589625 PROCESSO 8373/2025 PROTOCOLO.EM ANEXO
FATURA 20589625 PROCESSO 8373/2025 PROTOCOLO.
00000015444/2025 11/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 45 025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 ,7501204 - 090021236100072006533903900000000014946/2
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 20517393 PROCESSO 8371/2025
PROTOCOLO.
00000015445/2025 11/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 78 2025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 4,7901204 - 090021236100072006533903900000000015006/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 20930444 PROCESSO 8391/2025 PROTOCOLO.
00000015446/2025 11/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 3/2025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 327,8801204 - 09002123610007200653390390000000001498
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.EM ANEXO FATURA 20953946 PROCESSO 8384/2025 PROTOCOLO.
00000015447/2025 11/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 2025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 4,3901204 - 090021236100072006533903900000000014987/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO
2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 20967993 PROCESSO 8392/2025
PROTOCOLO.
00000015448/2025 11/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 44 025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 ,6101204 - 090021236100072006533903900000000014961/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 20517367 PROCESSO 8375/2025 PROTOCOLO.
00000015449/2025 11/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 23 2025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 4,5201204 - 090021236100072006533903900000000014936/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 20587264 PROCESSO 8370/2025 PROTOCOLO.
00000015450/2025 11/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 10 99/2025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 .662,7401204 - 0900212361000720065339039000000000149
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.EM ANEXO FATURA 20615629 PROCESSO 8386/2025 PROTOCOLO.
00000015452/2025 11/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 3/2025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 041,7801204 - 09002123610007200653390390000000001500
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO
2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 20953953 PROCESSO 8390/2025
PROTOCOLO.
00000015454/2025 11/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 12 92/2025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 .797,6701204 - 0900212361000720065339039000000000149
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.EM ANEXO FATURA 21069753 PROCESSO 8385/2025 PROTOCOLO.
00000015457/2025 11/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 34 025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 ,3101204 - 090021236100072006533903900000000014958/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 20673076
00000015512/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 4/2025 00000000329/2025 03.467.321/0001-99 227,3101607 - 09004123610007201773390390000000001491
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO TRANSPORTE
ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
366/2025.EM ANEXO FATURA 20857702 PROCESSO 8339/2025 PROTOCOLO.
00000015516/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 5/2025 00000000331/2025 03.467.321/0001-99 676,3500571 - 09002123650007200673390390000000001491
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.EM ANEXO FATURA 20866331 PROCESSO 8342/2025 PROTOCOLO.
00000015517/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 2025 00000005731/2025 03.467.321/0001-99 8,0100571 - 090021236500072006733903900000000014917/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCA«ÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 20974958 PROCESSO 8346/2025 PROTOCOLO.
00000015518/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 86 2025 00000005731/2025 03.467.321/0001-99 3,5700571 - 090021236500072006733903900000000015015/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 20974958 PROCESSO 8346/2025 PROTOCOLO.
00000015520/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 4/2025 00000005731/2025 03.467.321/0001-99 612,5500571 - 09002123650007200673390390000000001492
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 20429877 PROCESSO 8365/2025 PROTOCOLO.
00000015522/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 6/2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 814,3200557 - 09002123650007200663390390000000001492
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 20662223 PROCESSO
8366/2025 PROTOCOLO.
00000015524/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 8/2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 488,2600557 - 09002123650007200663390390000000001492
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 20899148 PROCESSO
8367/2025 PROTOCOLO.
00000015528/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 23 2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 5,6600557 - 090021236500072006633903900000000014931/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO
INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA
DOLORES, JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 020899147
PROCESSO 8368/2025 PROTOCOLO.
00000015529/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 55 2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 6,0000557 - 090021236500072006633903900000000014935/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO
INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA
DOLORES, JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 21084958
PROCESSO 8369/2025 PROTOCOLO.
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000015530/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 3/2025 00000005731/2025 03.467.321/0001-99 903,6500571 - 09002123650007200673390390000000001492
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCA«ÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA
O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 20429713 PROCESSO 8348/2025 PROTOCOLO.
00000015531/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 5/2025 00000007216/2025 03.467.321/0001-99 214,6200299 - 07003154510005200453390390000000001513
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS
E ESPA«OS DE CIRCULA«ÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7.
PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C
11553-3.EM ANEXO FATURA 20880389 PROCESSO 8529/2025 PROTOCOLO.
00000015532/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 7/2025 00000007216/2025 03.467.321/0001-99 159,7100299 - 07003154510005200453390390000000001513
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS
E ESPA«OS DE CIRCULA«ÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7.
PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C
11553-3.EM ANEXO FATURA 20801719 PROCESSO 8530/2025 PROTOCOLO.
00000015537/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 57 025 00000000682/2025 03.467.321/0001-99 ,1901876 - 110020824400132018333903900000000015277/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A ACADEMIA POSTO NORTE (UC62095643-9) PARA O
EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 680/2025. EM ANEXO FATURA 21087526 QUE ATENDEU A UC
6/2095643-9 EM JULHO 2025. PROCESSO 8627/2025 PROTOCOLO.
00000015538/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 4,3900240 - 060022781200192003633903900000000015295/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025.EM ANEXO FATURA 20973515 PROCESSO 8630/2025 PROTOCOLO.
00000015539/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 44 2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 6,1600240 - 060022781200192003633903900000000015299/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 20967325 QUE ATENDEU A UC 6/2009739-0 EM JULHO 2025.
PROCESSO 8631/2025 PROTOCOLO.
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000015541/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 3/2025 00000008840/2025 03.467.321/0001-99 164,6200942 - 11001081220013201193390390000000001530
DESCRI«ÃO: SOLICITA«ÃO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 683/2025, REFERENTE ¿ PRESTA«ÃO DE SERVI«OS DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPELA MORT£RIA, VINCULADO A
SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. UC. 6/875838-5. PROCESSO PROTOCOLO 7772/2025. EM ANEXO NFE
21109784. UC 6/875838-5. REFERENTE AO PERÕODO DE JULHO/2025. PROCESSO 8643/2025. PROTOCOLO.
00000015542/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 57 025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 ,1900240 - 060022781200192003633903900000000015305/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO NFE 20927463. REFERENTE AO PERÕODO DE JULHO/2025. UC.
6/706828-1. PROCESSO 8639/2025. PROTOCOLO.
00000015544/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 4,3900240 - 060022781200192003633903900000000015304/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025.UC 6/2671012-9. PERÕODO JULHO/2025.PROCESSO 8637/2025.PROTOCOLO.
00000015547/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 6/2025 00000004550/2025 03.467.321/0001-99 881,4800233 - 06001271220002200353390390000000001530
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER,
DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 3712/2025. EM ANEXO FATURA
20926163 QUE ATENDEU A UC 6/23482-3 EM JULHO 2025. PROCESSO 8635/2025 PROTOCOLO
00000015548/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 8/2025 00000001306/2025 03.467.321/0001-99 211,5200970 - 11002082440013201043390390000000001530
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFER NCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS
GIRASSOL (UC6951931-5), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 678/2025. EM ANEXO FATURA
20968601 QUE ATENDEU A UC 6/951931-5 EM JULHO 2025. PROCESSO 8644/2025 PROTOCOLO.
00000015549/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 0/2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 948,1700240 - 06002278120019200363390390000000001531
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025.EM ANEXO FATURA 20528912 PROCESSO 8634/2025 PROTOCOLO.
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000015550/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 7/2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 001,0200240 - 06002278120019200363390390000000001530
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO NFE 20576009. REFERENTE AO PERÕODO DE JULHO/2025. UC.
6/1357823-2. PROCESSO 8636/2025. PROTOCOLO.
00000015551/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 65 2025 00000000686/2025 03.467.321/0001-99 6,6701045 - 110040824300132011733903900000000015313/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (UC623470-8)
PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 684/2025.EM ANEXO FATURA 20899149 PROCESSO 8647/2025
PROTOCOLO.
00000015552/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 97 2025 00000000687/2025 03.467.321/0001-99 3,5701059 - 110051133400152012033903900000000015314/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA
(UC 217204) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.EM ANEXO FATURA 20648770 PROCESSO
8648/2025 PROTOCOLO.
00000015554/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 7/2025 00000002043/2025 03.467.321/0001-99 633,2200151 - 05001131220002200213390390000000001510
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1590/2025.EM ANEXO FATURA
20931703 PROCESSO 8468/2025 PROTOCOLO.
00000015555/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 23 2025 00000001780/2025 03.467.321/0001-99 7,9500284 - 070021545100052003933903900000000015128/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A ESTA«ÃO RODOVI£RIA, NO ANO DE
2025. UC 6/2245174-4. PROCESSO PROTOCOLO 1242/2025.EM ANEXO FATURA 20958100 PROCESSO 8527/2025
PROTOCOLO.
00000015556/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 12 2025 00000003099/2025 03.467.321/0001-99 2,4000362 - 070051545100052012733903900000000015132/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE,
VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC
6/408890-4 UC 6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.EM ANEXO FATURA 21101678 PROCESSO 8528/2025
PROTOCOLO.
00000015557/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 4/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 630,0100349 - 07004175120006200493390390000000001522
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 20853797 PROCESSO
8544/2025 PROTOCOLO.
00000015558/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 2/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 882,4000349 - 07004175120006200493390390000000001514
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 21107980 PROCESSO
8532/2025 PROTOCOLO.
00000015560/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 1/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 056,6500349 - 07004175120006200493390390000000001521
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 21069950 PROCESSO
8540/2025 PROTOCOLO.
00000015561/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 3/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 280,1300349 - 07004175120006200493390390000000001519
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 21066009 PROCESSO
8537/2025 PROTOCOLO.
00000015562/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 15 59/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .039,4800349 - 0700417512000620049339039000000000151
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 20897816 PROCESSO
8533/2025 PROTOCOLO.
00000015563/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 01/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .870,2300349 - 0700417512000620049339039000000000152
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 20983274 PROCESSO
8539/2025 PROTOCOLO.
00000015564/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 39 12/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .027,2800349 - 0700417512000620049339039000000000152
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 20953954 PROCESSO
8541/2025 PROTOCOLO.
00000015565/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 14 76/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .858,7200349 - 0700417512000620049339039000000000151
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO 20899150 PROCESSO 8534/2025
PROTOCOLO.
00000015566/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 36 98/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .094,7700349 - 0700417512000620049339039000000000151
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 20953955 PROCESSO
8538/2025 PROTOCOLO.
00000015567/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 43 2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 2,4400349 - 070041751200062004933903900000000015185/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 21091753 PROCESSO
8535/2025 PROTOCOLO.
00000015569/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 38 87/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .348,6800349 - 0700417512000620049339039000000000151
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 20475651 PROCESSO
8536/2025 PROTOCOLO.
00000015570/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 16 23/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .966,1200349 - 0700417512000620049339039000000000152
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 20498006 PROCESSO
8543/2025 PROTOCOLO.
00000015571/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 12 16/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .633,5700349 - 0700417512000620049339039000000000152
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 20896669 PROCESSO
8542/2025 PROTOCOLO.
00000015572/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 5/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 178,8100349 - 07004175120006200493390390000000001522
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 21009520 PROCESSO
8545/2025 PROTOCOLO.
00000015573/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 13 54/2025 00000000324/2025 03.467.321/0001-99 .304,3900123 - 0400104129000220016339039000000000152
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN«AS, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 393/2025.EM ANEXO
FATURA 20474849 PROCESSO 8617/2025 PROTOCOLO.
00000015574/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 18 2025 00000000683/2025 03.467.321/0001-99 8,7600942 - 110010812200132011933903900000000015292/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA (UC6875838-5)
POR 8 MESES, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 681/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 21007646
PROCESSO 8629/2025 PROTOCOLO.
00000015575/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 34 025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 ,3100240 - 060022781200192003633903900000000015300/2
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025.EM ANEXO FATURA 20930426 PROCESSO 8632/2025 PROTOCOLO.
00000015576/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 2/2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 682,5300240 - 06002278120019200363390390000000001530
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 21074861 QUE ATENDEU A UC 6/1182787-0 EM JULHO 2025.
PROCESSO 8633/2025 PROTOCOLO.
00000015577/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 9/2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 682,7500240 - 06002278120019200363390390000000001530
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025.
EM ANEXO NF 21091328 UC 6/947912-2, REFERENTE PERIODO JULHO/2025. PROCESSO Nº 8638/2025. PROTOCOLO.
00000015578/2025 12/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 51 2025 00000000681/2025 03.467.321/0001-99 0,2301876 - 110020824400132018333903900000000015311/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL
POSTO NORTE (UC623506-9), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 679/2025.EM ANEXO FATURA
21088107 PROCESSO 8645/2025 PROTOCOLO.
00000015597/2025 13/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 7/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 102,7200349 - 07004175120006200493390390000000001520
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 21088108 PROCESSO
8546/2025 PROTOCOLO.
00000015598/2025 13/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 7/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 000,0000349 - 07004175120006200493390390000000001532
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 21088108 PROCESSO
8546/2025 PROTOCOLO.
00000015601/2025 13/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 10 39/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .472,4900349 - 0700417512000620049339039000000000151
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 20784679 PROCESSO 8531/2025 PROTOCOLO.
00000015855/2025 15/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 6/2025 00000009913/2025 03.467.321/0001-99 069,5500738 - 10001103010009201753390390000000001534
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO
DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025.EM ANEXO
FATURA 20958321 PROCESSO 8696/2025 PROTOCOLO.
00000015856/2025 15/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 7/2025 00000009913/2025 03.467.321/0001-99 051,2400738 - 10001103010009201753390390000000001534
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO
DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025.EM ANEXO
FATURA 20895043 PROCESSO 8697/2025 PROTOCOLO.
00000015857/2025 15/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 8/2025 00000009913/2025 03.467.321/0001-99 443,7600738 - 10001103010009201753390390000000001534
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO
DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025.EM ANEXO
FATURA 20817582 PROCESSO 8698/2025 PROTOCOLO6
00000015858/2025 15/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 9/2025 00000009913/2025 03.467.321/0001-99 046,4400738 - 10001103010009201753390390000000001534
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO
DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025.EM ANEXO
FATURA 20641466 PROCESSO 8700/2025 PROTOCOLO.
00000015859/2025 15/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 0/2025 00000009913/2025 03.467.321/0001-99 067,1000738 - 10001103010009201753390390000000001535
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO
DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025. EM ANEXO
FATURA 21072844 QUE ATENDEU A UC 6/3172231-7 EM JULHO 2025. PROCESSO 8699/2025 PROTOCOLO.
00000015860/2025 15/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 27 51/2025 00000008104/2025 03.467.321/0001-99 .120,3401234 - 1000110302001020149339039000000000153
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÕCIO DE
2025. PROCESSO PROTOCOLO 6579/2025. EM ANEXO NFE 21175683. REFERENTE AO M S DE AGOSTO/2025. UC.
6/612658-5. PROCESSO 8702/2025. PROTOCOLO.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000015861/2025 15/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 64 2025 00000003344/2025 03.467.321/0001-99 2,9300792 - 100011030200102009133903900000000015353/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
2511/2025.NF.20.914.046.UC 6/1740146-4.REFERENTE PERÕODO JULHO/2025.PROCESSO 8705/2025.PROTOCOLO.
00000015862/2025 15/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 5/2025 00000003343/2025 03.467.321/0001-99 374,4601271 - 10001103020010201483390390000000001535
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL (CEM),
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2507/2025.NF
20.853.796.UC 6/23494-8.REFERENTE PERÕODO JULHO/2025.PROCESSO 8703/2025.PROTOCOLO.
00000015863/2025 15/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 98 2025 00000001866/2025 03.467.321/0001-99 9,8600850 - 100011030200102009533903900000000015358/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATEN«ÃO PSICOSSOCIAL - CAPS,
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1324/2025.EM
ANEXO FATURA 20928046 PROCESSO 8701/2025 PROTOCOLO.
00000016040/2025 15/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 15 28/2025 00000004011/2025 03.467.321/0001-99 .876,0700299 - 0700315451000520045339039000000000156
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRA«ÃO, REFERENTE A COBRAN«A DA CONTRIBUI«ÃO DA ILUMINA«ÃO
PUBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO PROTOCOLO 2798/2025.
00000016042/2025 15/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 25 629/2025 00000001282/2025 03.467.321/0001-99 7.521,3000299 - 070031545100052004533903900000000015
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA,
NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 765/2025.
00000015997/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 57 025 00000010109/2025 03.467.321/0001-99 ,1902106 - 020050618300022000833903900000000015533/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS CAMERAS DE
VIDEOMONITORAMENTO, VINCULADAS AO FUNDO DE SEGURAN«A P⁄BLICA, ALOCADO NO GABINETE DO GOVERNO
MUNICIPAL. PROCESSO PROTOCOLO 8673/2025
EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE A JULHO/2025, UC: 6/4959287-6. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.
00000015998/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 9/2025 00000001772/2025 03.467.321/0001-99 448,2300068 - 03001041220002200103390390000000001536
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA«ÃO E
SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025
EM ANEXO NF 7887519, UC 6/415231-9, TORRE. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000015999/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 57 025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 ,1901204 - 090021236100072006533903900000000015379/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.
EM ANEXO NF 7887519, UC: 6/4956993-2, JARDIM DOS IP S. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.
00000016000/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 57 025 00000000330/2025 03.467.321/0001-99 ,1900492 - 090011212200022005933903900000000015381/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCA«ÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 365/2025.
EM ANEXO NF 7887519, UC: 6/4546816-2, SEC. EDUC. AVENIDA ROTARY 670. PROCESSO Nº 8693/2025.
PROTOCOLO.
00000016001/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 23 87/2025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 .605,5801204 - 0900212361000720065339039000000000153
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.
EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE PERIODO 07/2025, UC: 6/3797104-1, 6/2942688-9, 6/2035637-4,
6/2933486-9, 6/2578978-6, 6/4664569-3, EDUCA«ÃO/FUNDAMENTAL. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.
00000016002/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 65 2025 00000008837/2025 03.467.321/0001-99 3,2400090 - 030021442200022014033903900000000015374/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O PROCON, DURANTE 06 (SEIS) MESES.
EM ANEXO NF 7887519, UC 6/253083-2, PROCON. PROCESSO Nº MARCIO CLEI FERREIRA DO NASCIMENTO.
PROTOCOLO.
00000016003/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 48 2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 2,7300240 - 060022781200192003633903900000000015390/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025.
PROTOCOLO 5933/2025.
EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE PERIODO JULHO/2025, UC: 6/3088107-2, 6/2627098-3, 6/3656356-7,
6/3747639-7, 6/3407455-9. PROCESSO Nº 8693/2025. PROCESSO.
00000016004/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 52 97/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .418,4300349 - 0700417512000620049339039000000000153
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.
EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE PERIODO JULHO/2025, UC: 6/299481-1, 6/2860228-2, 6/3725934-8,
6/3425141-3, 6/3348602-8, 6/3725932-2, 6/3947215-4, 6/4777426-0, 6/4777505-1. PROCESSO Nº 8693/2025.
PROTOCOLO.
00000016005/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 32 99/2025 00000007095/2025 03.467.321/0001-99 .402,4200305 - 0700315451000520048339039000000000153
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO, VINCULADA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 5796/2025.
EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE PERIODO JULHO/2025, UC: 6/2926223-5. PROCESSO Nº 8693/2025.
PROTOCOLO.
00000016006/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 4/2025 00000000625/2025 03.467.321/0001-99 068,5201303 - 11002082440013201693390390000000001541
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CENTRO DE REFER NCIA ESPECIALIZADO DE
ASSIST NCIA SOCIAL- CREAS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 672/2025.
EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE AO M S JULHO/2025, UC: 6/3490679-2. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.
00000016007/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 4/2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 637,1000557 - 09002123650007200663390390000000001538
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.
EM ANEXO NF 7887519, UC: 6/4523092-7, SALAS ANEXAS DA HESTHA BEATA. PROCESSO Nº 8693/2025.
PROTOCOLO.
00000016008/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 1/2025 00000008707/2025 03.467.321/0001-99 088,6401189 - 08003267810017200433390390000000001539
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO A GESTÃO E
MANUTEN«ÃO DO AER”DROMO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO
AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 7431/2025.
EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE PERIODO JULHO/2025, UC: 6/3556061-5. PROCESSO Nº 8693/2025.
PROTOCOLO.
00000016009/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 4/2025 00000001226/2025 03.467.321/0001-99 632,1700408 - 08002206060016200553390390000000001539
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PR…DIO DA FEIRA MUNICIPAL, VINCULADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 730/2025
EM ANEX NF 7887519, REFERENTE PERIODO JULHO/2025, UC: 6/3325136-4, 6/3252241-9. PROCESSO Nº
8693/2025. PROTOCOLO.
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000016010/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 45 2025 00000000328/2025 03.467.321/0001-99 6,4601459 - 090021236700072017233903900000000015386/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO
MULTIPROFISSIONAL - CENAM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO
PROTOCOLO 367/2025.
EM ANEXO NF 7887519, UC: 6/4558473-7, CENAM. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.
00000016011/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 57 025 00000009961/2025 03.467.321/0001-99 ,1901753 - 080041545200172005133903900000000015395/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O VIVEIRO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
7786/2025
EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE PERIODO JULHO/2025 UC: 6/4945122-2. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.
00000016012/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 51 2025 00000003098/2025 03.467.321/0001-99 3,6600362 - 070051545100052012733903900000000015401/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO, VINCULADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . PROCESSO PROTOCOLO 2303/2025
EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE PERIODO JULHO/2025, UC: 6/3232503-7. PROCESSO Nº 8693/2025.
PROTOCOLO.
00000016013/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 18 2025 00000003099/2025 03.467.321/0001-99 6,4600362 - 070051545100052012733903900000000015402/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.
EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE A JULHO/2025. UC: 6/4085801-1, 6/4085890-4. PROCESSO Nº 8693/2025.
PROTOCOLO.
00000016015/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 4/2025 00000007216/2025 03.467.321/0001-99 416,8800299 - 07003154510005200453390390000000001540
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE
CIRCULA«ÃO PUBLICA. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3
EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE AO M S JULHO/2025, UC: 6/4071063-4, 6/4927157-2. PROCESSO Nº
8693/2025. PROTOCOLO.
00000016016/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 13 05/2025 00000008714/2025 03.467.321/0001-99 .610,8000738 - 1000110301000920175339039000000000154
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE
2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 7452/2025
EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE AO M S JULHO/2025, UC: 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5,
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
6/4391295-5, 6/4407087-8. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.
00000016017/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 6/2025 00000003108/2025 03.467.321/0001-99 512,4000836 - 10001103020010200943390390000000001540
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITA«ÃO
(UDR), PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2320/2025
EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE AO M S JULHO/2025. UC: 6/4600634-2. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.
00000016018/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 7/2025 00000001865/2025 03.467.321/0001-99 319,0601258 - 10001103020010200923390390000000001540
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1322/2025.
EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE AO M S JULHO/2025 UC: 6/2876314-2. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.
00000016019/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 8/2025 00000000680/2025 03.467.321/0001-99 059,2500937 - 11001081220002201013390390000000001540
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 677/2025
EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE AO M S JUNHO/2025, UC: 6/3680928-3. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.
00000016020/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 9/2025 00000000679/2025 03.467.321/0001-99 333,9301876 - 11002082440013201833390390000000001540
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS ,
PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 676/2025.
EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE AO M S JULHO/2025, UC: 6/4108949-1. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.
00000016021/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 68 2025 00000000687/2025 03.467.321/0001-99 7,5501059 - 110051133400152012033903900000000015410/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O SACS JP PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO
PROTOCOLO 685/2025.
EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE AO M S JULHO/2025, UC: 6/2880075-3. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.
00000016022/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 3/2025 00000001298/2025 03.467.321/0001-99 482,4200954 - 11002082430013201133390390000000001541
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A CASA LAR, PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO
PROTOCOLO 673/2025.
EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE AO M S JULHO/2025, UC: 6/650703-2, 6/21099-7. PROCESSO Nº 8693/2025.
PROTOCOLO.
00000016023/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 41 2025 00000000684/2025 03.467.321/0001-99 1,8400942 - 110010812200132011933903900000000015476/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CEMITERIO DO JARDIM DAS PALMEIRAS PARA O
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 682/2025.
EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE AO M S JULHO/2025, UC: 6/2872275-9. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.
00000016024/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 83 2025 00000003109/2025 03.467.321/0001-99 1,7800822 - 100011030200102009333903900000000015481/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2319/2025.
EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE AO M S JULHO/2025, UC: 6/4482124-7. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.
00000016025/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 3/2025 00000010087/2025 03.467.321/0001-99 829,2400822 - 10001103020010200933390390000000001550
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3109/2025.
PROCESSO PROTOCOLO 8768/2025.
EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE M S JULHO/2025, UC: 6/4482124-7. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.
00000016026/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 3/2025 00000001783/2025 03.467.321/0001-99 648,6000672 - 10001101220008200843390390000000001560
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O
EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1238/2025
EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE AO M S JULHO/2025, UC: 6/3576211-1. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.
00000016027/2025 21/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 4/2025 00000010196/2025 03.467.321/0001-99 428,7400672 - 10001101220008200843390390000000001560
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O
EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8887/2025.
EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE AO M S JULHO/2025, UC: 6/3576211-1. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.
00000018104/2025 16/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 8/2025 00000003012/2025 03.467.321/0001-99 038,6701158 - 08004154520017100964490510000000001773
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A PRA«A DA CULTURA ALVIAR ROTHER, UC
6/4733768-8. GEOOBRAS 48800/2023. AUTORIZADO VIA MEMORANDO 4.175/2025 1DOC, PROCESSO PROTOCOLO
2011/2025. EM ANEXO FATURA 21818906 QUE ATENDEU A UC 6/4733768-8 EM AGOSTO 2025. PROCESSO 10094/2025
PROCESSO 10094/2025 PROTOCOLO
00000018105/2025 16/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 41 025 00000001228/2025 03.467.321/0001-99 ,3501760 - 080041854200172008333903900000000017740/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER OS ECOPONTOS (UC 6/3178843-3) E
(UC 6/2227782-6), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO AMBIENTE,
DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 732/2025. EM ANEXO FATURA 21251971 QUE ATENDEU A UC
6/3178843-3 EM AGOSTO 2025. PROCESSO 10095/2025 PROTOCOLO.
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000018106/2025 16/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 9/2025 00000001225/2025 03.467.321/0001-99 281,4200384 - 08001201220002200503390390000000001772
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 6/1328445-0. PROCESSO
PROTOCOLO 728/2025. EM ANEXO FATURA QUE ATENDEU A UC 6/1328445-0 EM AGOSTO 2025. PROCESSO 10093/2025
PROTOCOLO.
00000018290/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 58 025 00000000682/2025 03.467.321/0001-99 ,3701876 - 110020824400132018333903900000000017817/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A ACADEMIA POSTO NORTE (UC62095643-9) PARA O
EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 680/2025
EM ANEXO NF 21804748, REFERENTE A AGOSTO/2025. PROCESSO Nº 10149/2025. PROTOCOLO.
00000018292/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 8/2025 00000000686/2025 03.467.321/0001-99 914,1701045 - 11004082430013201173390390000000001781
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (UC623470-8) PARA O
EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 684/2025. EM ANEXO FATURA 21587688 QUE ATENDEU A UC 6/23470-8
EM AGOSTO 2025. PROCESSO 10144/2025 PROTOCOLO.
00000018294/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 4/2025 00000008840/2025 03.467.321/0001-99 847,3100942 - 11001081220013201193390390000000001782
DESCRI«ÃO: PAGAMENTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 683/2025, REFERENTE ¿ PRESTA«ÃO DE SERVI«OS DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPELA MORT£RIA, VINCULADO A
SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. UC. 6/875838-5. PROCESSO PROTOCOLO 7772/2025.
EM ANEXO NF 21812879, REFERENTE A AGOSTO/2025. PROCESSO Nº 10145/2025. PROTOCOLO.
00000018303/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 39 2025 00000000683/2025 03.467.321/0001-99 7,7700942 - 110010812200132011933903900000000017819/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA (UC6875838-5) POR 8 MESES,
NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 681/2025
EM ANEXO NFE 21725874, REFERENTE A AGOSTO/2025. PROCESSO Nº 10150/2025. PROTOCOLO.
00000018304/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 2/2025 00000001306/2025 03.467.321/0001-99 175,8500970 - 11002082440013201043390390000000001782
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFER NCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS
GIRASSOL (UC6951931-5), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 678/2025. PROCESSO 10146/2025
PROTOCOLO.
00000018305/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 1/2025 00000000687/2025 03.467.321/0001-99 293,6401059 - 11005113340015201203390390000000001782
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204)
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01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025. EM ANEXO FATURA 21355264 QUE ATENDEU A UC
6/1581453-6 EM AGOSTO 2025. PROCESSO 10143/2025 PROTOCOLO.
00000018306/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 8/2025 00000002043/2025 03.467.321/0001-99 235,5400151 - 05001131220002200213390390000000001782
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E
TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1590/2025
EM ANEXO NF 21643161, REFERENTE A AGOSTO/2023, UC: 6/690233-2. PROCESSO Nº 10194/2025. PROTOCOLO.
00000018307/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 34 2025 00000002581/2025 03.467.321/0001-99 4,8800178 - 050021339200202002333903900000000017829/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1599/2025. EM ANEXO
FATURA 21587691 QUE ATENDEU A UC 6/23505-1 EM AGOSTO 2025. PROCESSO 10192/2025 PROTOCOLO.
00000018308/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 8. 1/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 867,3500349 - 07004175120006200493390390000000001783
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.
EM ANEXO NF 21716095, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/3690163-5. PROCESSO Nº 10229/2025. PROTOCOLO.
00000018309/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 3/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 530,7300349 - 07004175120006200493390390000000001783
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.
EM ANEXO NF 21781055, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/1975854-9. PROCESSO Nº 10225/2025. PROTOCOLO.
00000018310/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 41 34/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 .605,6200349 - 0700417512000620049339039000000000178
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
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01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.
EM ANEX NF 21666702, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/23472-4. PROCESSO Nº 10226/2025. PROTOCOLO.
00000018311/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 35 36/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 .380,9000349 - 0700417512000620049339039000000000178
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.
EM ANEX NF 21666703, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/23480-7. PROCESSO Nº 10233/2025. PROTOCOLO.
00000018312/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 7/2025 00000002568/2025 03.467.321/0001-99 583,8700163 - 05002133910020200223390390000000001783
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS/OFICINAS
DE ARTE, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
1598/2025.EM ANEXO FATURA 21316096 PROCESSO 10196/2025 PROTOCOLO.
00000018313/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 14 38/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 .251,1000349 - 0700417512000620049339039000000000178
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.
EM ANEXO NF 21595457, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/866091-2. PROCESSO Nº 10230/2025. PROTOCOLO.
00000018314/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 9/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 871,4000349 - 07004175120006200493390390000000001783
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.
EM ANEXO NF 21563936, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/23495-5. PROCESSO Nº 10227/2025. PROTOCOLO.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000018315/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 12 54/2025 00000001771/2025 03.467.321/0001-99 .871,7200009 - 0200104122000220004339039000000000178
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PREDIO DO PA«O MUNICIPAL/GABINETE DO
GOVERNO MUNICIPAL, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1214/2025.EM ANEXO FATURA 21175696
PROCESSO 10218/2025 PROTOCOLO
00000018316/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 23 2025 00000001780/2025 03.467.321/0001-99 4,6500284 - 070021545100052003933903900000000017858/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A ESTA«ÃO RODOVI£RIA, NO ANO DE 2025. UC
6/2245174-4. PROCESSO PROTOCOLO 1242/2025
EM ANEXO NF 21690263, REFERENTE A AGOSTO/2025. PROCESSO Nº 10237/2025. PROTOCOLO.
00000018317/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 35 025 00000003099/2025 03.467.321/0001-99 ,1200362 - 070051545100052012733903900000000017864/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC
6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.
EM ANEXO NF 21814238, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4085823-5. PROCESSO Nº 10220/2025. PROTOCOLO.
00000018318/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 16 40/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 .622,4400349 - 0700417512000620049339039000000000178
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.
EM ANEXO NF 21587689, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/23475-7. PROCESSO Nº 10222/2025. PROTOCOLO.
00000018319/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 20 53/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 .600,2800349 - 0700417512000620049339039000000000178
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.
EM ANEXO NF 21684396, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/2518804-6. PROCESSO Nº 10232/2025. PROTOCOLO.
00000018320/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 3/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 746,5500349 - 07004175120006200493390390000000001784
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.
EM ANEXO NF 21793719, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/23507-7. PROCESSO Nº 10231/2025. PROTOCOLO.
00000018321/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 8. 4/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 193,9800349 - 07004175120006200493390390000000001784
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.
EM ANEXO NF 21768380, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/964964-1. PROCESSO Nº 10224/2025. PROTOCOLO.
00000018322/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 16 56/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 .679,0600349 - 0700417512000620049339039000000000178
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.
EM ANEXO NF 21188347, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/2690934-1. PROCESSO Nº 10228/2025. PROTOCOLO.
00000018323/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 39 47/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 .230,2700349 - 0700417512000620049339039000000000178
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025, UC: 6/23508-5. PROCESSO Nº 10223/2025. PROTOCOLO.
00000018324/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 8/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 549,2000349 - 07004175120006200493390390000000001784
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.
EM ANEXO NF 21796081, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/642165-5. PROCESSO Nº 10234/2025. PROTOCOLO.
00000018325/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 15 51/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 .300,6200349 - 0700417512000620049339039000000000178
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.
EM ANEXO NF 21596377, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/189481-5. PROCESSO Nº 10235/2025. PROTOCOLO.
00000018326/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 0/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 159,3500349 - 07004175120006200493390390000000001786
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.
EM ANEXO NF 21811236, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/612661-9. PROCESSO Nº 10236/2025. PROTOCOLO.
00000018327/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 9. 2/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 381,5500349 - 07004175120006200493390390000000001786
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.
EM ANEXO NF 21466699, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/612698-1. PROCESSO Nº 10221/2025. PROTOCOLO.
00000018532/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 27 036/2025 00000001282/2025 03.467.321/0001-99 1.932,8700299 - 070031545100052004533903900000000018
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA,
NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 765/2025.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000018622/2025 17/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 14 33/2025 00000004011/2025 03.467.321/0001-99 .511,2400299 - 0700315451000520045339039000000000180
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRA«ÃO, REFERENTE A COBRAN«A DA CONTRIBUI«ÃO DA ILUMINA«ÃO
PUBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO PROTOCOLO 2798/2025.
00000018328/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 92 2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 3,4900557 - 090021236500072006633903900000000017904/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 21587684 PROCESSO
10285/2025 PROTOCOLO.
00000018329/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 7/2025 00000005731/2025 03.467.321/0001-99 814,8300571 - 09002123650007200673390390000000001789
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025. EM ANEXO FATURA NF 21564505 REFERENTE AGOSTO/2025 (UC 6/891418-6).
PROCESSO 10277/2025 PROTOCOLO.
00000018330/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 86 2025 00000000331/2025 03.467.321/0001-99 2,5700571 - 090021236500072006733903900000000017898/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.	EM ANEXO FATURA NF 21564505 REFERENTE AGOSTO/2025 (UC 6/891418-6).
PROCESSO 10277/2025 PROTOCOLO.
00000018331/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 6/2025 00000005731/2025 03.467.321/0001-99 038,9700571 - 09002123650007200673390390000000001789
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA -ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.
EM ANEXO NF 21676648, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4162287-9. PROCESSO Nº 10280/2025. PROTOCOLO.
00000018332/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 0/2025 00000005731/2025 03.467.321/0001-99 025,8500571 - 09002123650007200673390390000000001790
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025. EM ANEXO FATURA 21130201 QUE ATENDEU A UC 6/1938101-1 EM AGOSTO 2025.
PROCESSO 10278/2025 PROTOCOLO.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000018333/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 2/2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 406,1500557 - 09002123650007200663390390000000001790
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.
EM ANEXO NF 21355280, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/691932-8. PROCESSO Nº 10283/2025. PROTOCOLO.
00000018334/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 5/2025 00000000329/2025 03.467.321/0001-99 273,7501607 - 09004123610007201773390390000000001789
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO TRANSPORTE
ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
366/2025.
EM ANEXO NF 21556802, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/1559426-0. PROCESSO Nº 10276/2025. PROTOCOLO.
00000018335/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 3/2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 189,9500557 - 09002123650007200663390390000000001790
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025. EM ANEXO FATURA NF 21792488
REFERENTE AGOSTO/2025 (UC 6/2543710-4). PROCESSO 10284/2025 PROTOCOLO.
00000018336/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 9/2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 138,4300557 - 09002123650007200663390390000000001789
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.
EM ANEXO NF 21587687, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/23469-0. PROCESSO Nº 10281/2025 . PROTOCOLO.
00000018337/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 1/2025 00000005731/2025 03.467.321/0001-99 453,0000571 - 09002123650007200673390390000000001790
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025. EM ANEXO FATURA NF 21130265 REFERENTE AGOSTO/2025 (UC 6/2177044-1).
PROCESSO 10279/2025 PROTOCOLO.
00000018338/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 22 2025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 9,3701204 - 090021236100072006533903900000000017905/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6
EM ANEXO NF 21292085, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/1220863-3. PROCESSO Nº 10289/2025. PROTOCOLO.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000018339/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 34 025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 ,2601204 - 090021236100072006533903900000000017906/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6
EM ANEXO NF 21218181, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/1293669-6. PROCESSO Nº 10291/2025. PROTOCOLO.
00000018340/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 2025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 8,4001204 - 090021236100072006533903900000000017907/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6
EM ANEXO NF 21370702, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/2014377-2. PROCESSO Nº 10288/2025. PROTOCOLO.
00000018341/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 24 2025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 4,2701204 - 090021236100072006533903900000000017913/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 21292233 PROCESSO 10286/2025 PROTOCOLO.
00000018342/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 47 025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 ,9301204 - 090021236100072006533903900000000017914/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 21218199 PROCESSO 10287/2025 PROTOCOLO.
00000018344/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 51 2025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 8,0201204 - 090021236100072006533903900000000017918/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 21641621 PROCESSO 10292/2025 PROTOCOLO.
00000018347/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 21/2025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 .414,7001204 - 0900212361000720065339039000000000179
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.EM ANEXO FATURA 21666701 PROCESSO 10298/2025 PROTOCOLO.
00000018349/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 4/2025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 768,0301204 - 09002123610007200653390390000000001792
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.EM ANEXO FATURA 21766067 PROCESSO 10295/2025 PROTOCOLO.
00000018350/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 22 2025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 6,5201204 - 090021236100072006533903900000000017923/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6. EM ANEXO FATURA 21683403 QUE ATENDEU A UC 6/1379590-1 EM AGOSTO
2025. PROCESSO 10293/2025 PROTOCOLO.
00000018354/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 22/2025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 .154,5801204 - 0900212361000720065339039000000000179
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 21666694 PROCESSO 10297/2025
PROTOCOLO.
00000018358/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 9. 5/2025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 974,8901204 - 09002123610007200653390390000000001792
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO FATURA 21316085 QUE ATENDEU A UC 6/977370-6 EM
AGOSTO 2025. PROCESSO 10294/2025 PROTOCOLO.
00000018363/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 34 025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 ,4801204 - 090021236100072006533903900000000017917/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 21370663 PROCESSO 10290/2025 PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000018367/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 9/2025 00000010057/2025 03.467.321/0001-99 709,5901271 - 10001103020010201483390390000000001790
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL (CEM),
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8680/2025.EM
ANEXO FATURA 21563935 PROCESSO 10266/2025 PROTOCOLO.
00000018372/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 1/2025 00000009913/2025 03.467.321/0001-99 569,4700738 - 10001103010009201753390390000000001791
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO
DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025.EM ANEXO
FATURA DE ENERGIA 21591130 PROCESSO 10271/2025 PROTOCOLO.
00000018374/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 34 10/2025 00000008104/2025 03.467.321/0001-99 .208,7601234 - 1000110302001020149339039000000000178
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÕCIO DE
2025. PROCESSO PROTOCOLO 6579/2025.
EM ANEXO NF 21883124, REFERENTE A SETEMBRO/2025. PROCESSO Nº 10182/2025. PROTOCOLO.
00000018377/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 2/2025 00000001866/2025 03.467.321/0001-99 513,0500850 - 10001103020010200953390390000000001781
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATEN«ÃO PSICOSSOCIAL - CAPS,
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1324/2025.
EM ANEXO NFE 21641239, REFERENTE A AGOSTO/2025. PROCESSO Nº 10184/2025. PROTOCOLO.
00000018380/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 4/2025 00000003344/2025 03.467.321/0001-99 092,5900792 - 10001103020010200913390390000000001781
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2511/2025
EM ANEXO NF 21629829, REFERENTE A AGOSTO/2025. PROCESSO Nº 10183/2025. PROTOCOLO.
00000018383/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 1/2025 00000009913/2025 03.467.321/0001-99 246,7300738 - 10001103010009201753390390000000001788
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO
DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025
EM ANEXO NF 21508288, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/2282006-2. PROCESSO Nº 10267/2025. PROTOCOLO.
00000018385/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 4/2025 00000009913/2025 03.467.321/0001-99 686,0400738 - 10001103010009201753390390000000001788
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO
DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025
EM ANEXO NF 21355278, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/866359-3. PROCESSO Nº 10269/2025. PROTOCOLO.
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000018388/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 7/2025 00000009913/2025 03.467.321/0001-99 407,1800738 - 10001103010009201753390390000000001788
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO
DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025
EM ANEXO NF 21774221, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/3172231-7. PROCESSO Nº 10268/2025. PROTOCOLO.
00000018392/2025 18/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 1/2025 00000009913/2025 03.467.321/0001-99 134,2500738 - 10001103010009201753390390000000001789
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO
DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025
EM ANEXO NF 21683236, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/980029-3. PROCESSO Nº 10275/2025. PROTOCOLO.
00000018442/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 80 2025 00000000328/2025 03.467.321/0001-99 2,9101459 - 090021236700072017233903900000000017936/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO
MULTIPROFISSIONAL - CENAM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO
PROTOCOLO 367/2025.
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4558473-7. PROCESSO Nº 10300/2025.
PROTOCOLO.
00000018443/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 0/2025 00000001226/2025 03.467.321/0001-99 088,6200408 - 08002206060016200553390390000000001794
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PR…DIO DA FEIRA MUNICIPAL, VINCULADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
(AVENIDA MATO GROSSO). PROCESSO PROTOCOLO 730/2025
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/3325136-4; 6/3252241-9. PROCESSO Nº
10300/2025. PROTOCOLO.
00000018444/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 5/2025 00000000625/2025 03.467.321/0001-99 363,2501303 - 11002082440013201693390390000000001796
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CENTRO DE REFER NCIA ESPECIALIZADO DE
ASSIST NCIA SOCIAL- CREAS, PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 672/2025.
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/3490679-2. PROCESSO Nº 10300/2025.
PROTOCOLO.
00000018445/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 9/2025 00000008837/2025 03.467.321/0001-99 290,6800090 - 03002144220002201403390390000000001792
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O PROCON, DURANTE 06 (SEIS) MESES.
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/2530832-1. PROCESSO Nº 10300/2025.
PROTOCOLO.
00000018446/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 8/2025 00000001772/2025 03.467.321/0001-99 103,8800068 - 03001041220002200103390390000000001792
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01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA«ÃO E
SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025
EM ANEXO
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4152319-2. PROCESSO Nº 10300/2025.
PROTOCOLO.
00000018447/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 48 025 00000001772/2025 03.467.321/0001-99 ,0900068 - 030010412200022001033903900000000017930/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA«ÃO E
SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4959287-6. PROCESSO Nº 10300/2025.
PROTOCOLO.
00000018448/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 57 025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 ,0001204 - 090021236100072006533903900000000017932/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4956993-2. PROCESSO Nº 10300/2025.
PROTOCOLO.
00000018449/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 5/2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 844,9800557 - 09002123650007200663390390000000001793
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4523092-7. PROCESSO Nº 10300/2025.
PROTOCOLO.
00000018450/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 9/2025 00000008707/2025 03.467.321/0001-99 150,3001189 - 08003267810017200433390390000000001793
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO A GESTÃO E
MANUTEN«ÃO DO AER”DROMO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO
AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 7431/2025.
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/3556051-5. PROCESSO Nº 10300/2025.
PROTOCOLO.
00000018451/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 57 025 00000009961/2025 03.467.321/0001-99 ,1701753 - 080041545200172005133903900000000017941/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O VIVEIRO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 7786/2025
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4945122-2. PROCESSO Nº 10300/2025.
PROTOCOLO.
00000018452/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 35 44/2025 00000007095/2025 03.467.321/0001-99 .359,8000305 - 0700315451000520048339039000000000179
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO (UC
6/292623-3), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 5796/2025.
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/2926223-5. PROCESSO Nº 10300/2025.
PROTOCOLO.
00000018453/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 71 2025 00000003098/2025 03.467.321/0001-99 2,2100362 - 070051545100052012733903900000000017945/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO, VINCULADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 2303/2025
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/3232503-7. PROCESSO Nº 10300/2025.
PROTOCOLO.
00000018454/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 17 2025 00000003099/2025 03.467.321/0001-99 1,0300362 - 070051545100052012733903900000000017946/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4085801-1; 6/4085890-4. PROCESSO Nº
10300/2025. PROTOCOLO.
00000018455/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 8/2025 00000007216/2025 03.467.321/0001-99 282,0200299 - 07003154510005200453390390000000001794
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE
CIRCULA«ÃO PUBLICA. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4071063-4; 6/4927157-0. PROCESSO Nº
10300/2025. PROTOCOLO.
00000018456/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 0/2025 00000010196/2025 03.467.321/0001-99 571,2600672 - 10001101220008200843390390000000001795
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O
EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8887/2025.
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/3576211-1. PROCESSO Nº 10300/2025.
PROTOCOLO.
00000018458/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 1/2025 00000010197/2025 03.467.321/0001-99 625,1900672 - 10001101220008200843390390000000001795
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O
EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8942/2025EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC:
6/3576211-1. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.
00000018462/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 2/2025 00000010087/2025 03.467.321/0001-99 825,7300822 - 10001103020010200933390390000000001795
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3109/2025.
PROCESSO PROTOCOLO 8768/2025.
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4482124-7. PROCESSO Nº 10300/2025.
PROTOCOLO.
00000018463/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 16 53/2025 00000008714/2025 03.467.321/0001-99 .288,1100738 - 1000110301000920175339039000000000179
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE
2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 7452/2025
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/1818074-5; 6/2201801-4; 6/3343234-5;
6/4391295-5; 6/4407087-8. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.
00000018464/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 6/2025 00000003108/2025 03.467.321/0001-99 777,4300836 - 10001103020010200943390390000000001795
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITA«ÃO
(UDR), PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2320/2025
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4600634-2. PROCESSO Nº 10300/2025.
PROTOCOLO.
00000018465/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 72 2025 00000011802/2025 03.467.321/0001-99 8,9800836 - 100011030200102009433903900000000017957/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITA«ÃO
(UDR), PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 10132/2025.
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4600634-2. PROCESSO Nº 10300/2025.
PROTOCOLO.
00000018467/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 9/2025 00000001865/2025 03.467.321/0001-99 616,6101258 - 10001103020010200923390390000000001795
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1322/2025.
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/2876314-2. PROCESSO Nº 10300/2025.
PROTOCOLO.
00000018469/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 2/2025 00000000679/2025 03.467.321/0001-99 575,7601876 - 11002082440013201833390390000000001796
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS ,
PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 676/2025.
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4108949-1. PROCESSO Nº 10300/2025.
PROTOCOLO.
00000018470/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 41 2025 00000000684/2025 03.467.321/0001-99 1,1900942 - 110010812200132011933903900000000017991/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CEMITERIO DO JARDIM DAS PALMEIRAS PARA O
EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 682/2025.
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/2872275-9. PROCESSO Nº 10300/2025.
PROTOCOLO.
00000018472/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 74 025 00000000330/2025 03.467.321/0001-99 ,0700492 - 090011212200022005933903900000000017933/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCA«ÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 365/2025.
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4546816-2. PROCESSO Nº 10300/2025.
PROTOCOLO.
00000018474/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 58 2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 9,8800240 - 060022781200192003633903900000000017938/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025.
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/3088107-2; 6/2627098-3; 6/3656356-7;
6/3747639-7; 6/3407455-9. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.
00000018475/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 18 37/2025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 .870,5401204 - 0900212361000720065339039000000000179
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/3797104-1; 6/2942688-9; 6/2035637-4;
6/2933486-9; 6/2579878-6; 6/4664569-3. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.
00000018476/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 50 42/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .078,3300349 - 0700417512000620049339039000000000179
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA),
DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/2994817-1; 6/2860228-2; 6/3725934-8;
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
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CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
6/3425141-3; 6/3348602-8; 6/3725932-2; 6/3947215-4; 6/4777426-0; 6/4777505-1. PROCESSO Nº
10300/2025. PROTOCOLO.
00000018477/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 1/2025 00000000680/2025 03.467.321/0001-99 135,7500937 - 11001081220002201013390390000000001796
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 677/2025
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/3680928-3. PROCESSO Nº 10300/2025.
PROTOCOLO.
00000018478/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 98 2025 00000000687/2025 03.467.321/0001-99 2,9701059 - 110051133400152012033903900000000017963/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O SACS JP E SACS NSA PARA O EXERCICIO DE
2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/2880075-3 PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.
00000018479/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 96 2025 00000001298/2025 03.467.321/0001-99 0,9800954 - 110020824300132011333903900000000017964/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A CASA LAR , PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO
PROTOCOLO 673/2025.
EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/650703-2; 6/21099-7. PROCESSO Nº 10300/2025.
PROTOCOLO.
00000018490/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 34 025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 ,7400240 - 060022781200192003633903900000000017969/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 21641532 QUE ATENDEU A UC 6/603408-6 EM AGOSTO 2025.
PROCESSO 10371/2025 PROTOCOLO.
00000018493/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 1/2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 838,7600240 - 06002278120019200363390390000000001797
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 21765951 QUE ATENDEU A UC 6/1182787-0 EM AGOSTO 2025.
PROCESSO 10372/2025 PROTOCOLO
00000018496/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 2/2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 458,5700240 - 06002278120019200363390390000000001797
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 21232980 QUE ATENDEU 6/856814-9 EM AGOSTO 2025.
PROCESSO 10373/2025 PROTOCOLO.
00000018501/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 62 2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 2,6500240 - 060022781200192003633903900000000017973/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025.
00000018504/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 25 2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 2,0700240 - 060022781200192003633903900000000017974/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 21679003 QUE ATENDEU A UC 6/3647118-3 EM AGOSTO 2025.
PROCESSO 10369/2025 PROTOCOLO.
00000018506/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 6/2025 00000004550/2025 03.467.321/0001-99 737,0700233 - 06001271220002200353390390000000001797
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER,
DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 3712/2025. EM ANEXO FATURA
21643504 QUE ATENDEU A UC 6/23482-3 EM AGOSTO 2025. PROCESSO 10374/2025 PROTOCOLO
00000018508/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 7/2025 00000011009/2025 03.467.321/0001-99 893,5800233 - 06001271220002200353390390000000001797
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER,
DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 9148/2025. EM ANEXO FATURA
21643504 QUE ATENDEU A UC 6/23482-3 EM AGOSTO 2025. PROCESSO 10374/2025 PROTOCOLO.
00000018511/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 57 025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 ,9000240 - 060022781200192003633903900000000017978/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025.
EM ANEXO NF 21643467, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/706828-1. PROCESSO Nº 10378/2025. PROTOCOLO.
00000018513/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 43 2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 4,0400240 - 060022781200192003633903900000000017981/
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 21269048 QUE ATENDEU A UC 6/1357823-2 EM AGOSTO 2025.
PROCESSO 10375/2025 PROTOCOLO.
00000018515/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 4,6600240 - 060022781200192003633903900000000017983/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 21355423 QUE ATENDEU A UC 6/2671012-9 EM AGOSTO 2025.
PROCESSO 10376/2025 PROTOCOLO.
00000018517/2025 19/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 5/2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 245,2100240 - 06002278120019200363390390000000001798
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 21794210 QUE ATENDEU A UC 6/947912-2 EM AGOSTO 2025.
PROCESSO 10377/2025 PROTOCOLO
00000018545/2025 22/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 71 2025 00000011814/2025 03.467.321/0001-99 2,3101876 - 110020824400132018333903900000000018095/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL
POSTO NORTE , PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 10253/2025.
EM ANEXO NF 21793718, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/23506-9. PROCESSO Nº 10147/2025. PROTOCOLO.
00000018773/2025 24/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 1/2025 00000007216/2025 03.467.321/0001-99 991,7400299 - 07003154510005200453390390000000001831
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE
CIRCULA«ÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO
PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3. EM
ANEXO NFE 021521012. REFERENTE A AGOSTO/2025. UC. 6/4724627-7. PROCESSO 10219/2025. PROTOCOLO.
00000018774/2025 24/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 98 025 00000011901/2025 03.467.321/0001-99 ,7800299 - 070031545100052004533903900000000018315/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DAS
PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE CIRCULA«ÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, UC 6/4644772-8, UC
6/4724627-7, REFERENTE AS FATURAS DE MAIO/2025, A SEREM PAGAS NAS FATURAS DE AGOSTO/2025. UTILIZAR
RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL AG 3036-8, C/C: 11.553-3. PROCESSO PROTOCOLO 10365/2025. EM ANEXO
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
NFE 021521012. REFERENTE A AGOSTO/2025. UC. 6/4724627-7. PROCESSO 10219/2025. PROTOCOLO.
00000018775/2025 24/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 5/2025 00000007216/2025 03.467.321/0001-99 603,7400299 - 07003154510005200453390390000000001832
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE
CIRCULA«ÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO
PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3. EM
ANEXO FATURA NFSE 021603346. REF. AGOSTO/2025. UC. 6/4644772-8. PROCESSO 10238/2025. PROTOCOLO.
00000018776/2025 24/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 13 2025 00000011901/2025 03.467.321/0001-99 2,3900299 - 070031545100052004533903900000000018326/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DAS
PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE CIRCULA«ÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, UC 6/4644772-8, UC
6/4724627-7, REFERENTE AS FATURAS DE MAIO/2025, A SEREM PAGAS NAS FATURAS DE AGOSTO/2025. UTILIZAR
RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL AG 3036-8, C/C: 11.553-3. PROCESSO PROTOCOLO 10365/2025. EM ANEXO
NFE 021603346. REF. A JUROS DE MAIO/2025. UC. 6/4644772-8. PROCESSO 10238/2025. PROTOCOLO.
00000019901/2025 08/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 6/2025 00000003012/2025 03.467.321/0001-99 771,1901158 - 08004154520017100964490510000000001954
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A PRA«A DA CULTURA ALVIAR ROTHER, UC
6/4733768-8. GEOOBRAS 48800/2023. AUTORIZADO VIA MEMORANDO 4.175/2025 1DOC, PROCESSO PROTOCOLO
2011/2025.EM ANEXO FATURA 22533739 PROCESSO 11255/2025 PROTOCOLO.
00000019904/2025 08/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 8. 4/2025 00000001225/2025 03.467.321/0001-99 095,6600384 - 08001201220002200503390390000000001954
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 6/1328445-0. PROCESSO
PROTOCOLO 728/2025.EM ANEXO FATURA 22270638 PROCESSO 11256/2025 PROTOCOLO.
00000019906/2025 08/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 96 025 00000001228/2025 03.467.321/0001-99 ,9301760 - 080041854200172008333903900000000019550/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER OS ECOPONTOS (UC 6/3178843-3) E (UC
6/2227782-6), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO AMBIENTE,
DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 732/2025.EM ANEXO FATURA 21959269 PROCESSO
11254/2025 PROTOCOLO.
00000020039/2025 09/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 3/2025 00000005731/2025 03.467.321/0001-99 527,9000571 - 09002123650007200673390390000000001966
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 21838312 PROCESSO 11358/2025 PROTOCOLO.
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000020043/2025 09/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 66 2025 00000000329/2025 03.467.321/0001-99 3,8101607 - 090041236100072017733903900000000019678/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO TRANSPORTE
ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
366/2025.EM ANEXO FATURA 22269637 PROCESSO 11355/2025 PROTOCOLO.
00000020044/2025 09/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 9/2025 00000005733/2025 03.467.321/0001-99 886,5801607 - 09004123610007201773390390000000001967
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO
TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, PARA O ANO DE 2025. PROCESSO
PROTOCOLO 4711/2025.EM ANEXO FATURA 22269637 PROCESSO 11355/2025 PROTOCOLO.
00000020045/2025 09/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 35 025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 ,4601204 - 090021236100072006533903900000000019697/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.
EM ANEXO NF 21919630, REFERENTE A SETEMBRO/2025, ESCOLA INDIGENA SERINGAL. PROCESSO Nº 11374/2025.
PROTOCOLO.
00000020046/2025 09/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 49 025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 ,6501204 - 090021236100072006533903900000000019712/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6
EM ANEXO 21919577, REFERENTE A SETEMBRO/2025, BACAVAL. PROCESSO Nº 11366/2025. PROTOCOLO.
00000020047/2025 09/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 3/2025 00000005731/2025 03.467.321/0001-99 952,0900571 - 09002123650007200673390390000000001968
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 22265639 PROCESSO 11356/2025 PROTOCOLO.
00000020048/2025 09/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 7/2025 00000005731/2025 03.467.321/0001-99 741,7300571 - 09002123650007200673390390000000001968
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 21838251 PROCESSO 11357/2025 PROTOCOLO.
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000020049/2025 09/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 32 2025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 0,3601204 - 090021236100072006533903900000000019691/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.
EM ANEXO NF 022383185, REFERENTE A SETEMBRO/2025, QUADRA PROF. ANTONIO PEREIRA. PROCESSO Nº
11376/2025. PROTOCOLO.
00000020050/2025 09/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 17 2025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 7,3201204 - 090021236100072006533903900000000019694/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.
EM ANEXO NFE 21997291, REFERENTE A SETEMBRO/2025. PROCESSO Nº 11375/2025. PROTOCOLO.
00000020051/2025 09/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 50 2025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 0,0601204 - 090021236100072006533903900000000019699/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.
EM ANEXO NF 22351837, EFERENTE A SETEMBRO/2025, QUADRA 4 DE JULHO. PROCESSO Nº 11373/2025.
PROTOCOLO.
00000020052/2025 09/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 14 04/2025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 .548,0701204 - 0900212361000720065339039000000000197
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.
EM ANEXO NF 22393408, REFERENTE A SETEMBRO/2025, ESCOLA PROF. ANTONIO PEREIRA. PROCESSO Nº
11371/2025. PROTOCOLO.
00000020053/2025 09/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 35 025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 ,4601204 - 090021236100072006533903900000000019713/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
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CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6
EM ANEXO NFE 22085888, REFERENTE A SETEMBRO/2025, ESCOLA GUAPIRAMA. PROCESSO Nº 11364/2025.
PROTOCOLO.
00000020054/2025 09/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 14 02/2025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 .124,5501204 - 0900212361000720065339039000000000197
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.
EM ANEXO NF 22393415, REFERENTE A SETEMBRO/2025, ESCOLA 4 DE JULHO. PROCESSO Nº 11372/2025.
PROTOCOLO.
00000020055/2025 09/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 7/2025 00000005730/2025 03.467.321/0001-99 424,9401204 - 09002123610007200653390390000000001970
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.EM ANEXO FATURA 22501260 PROCESSO 11370/2025 PROTOCOLO.
00000020056/2025 09/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 9. 8/2025 00000009811/2025 03.467.321/0001-99 615,1502020 - 09002123610007200653390390000000001970
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6.
PROCESSO PROTOCOLO 8135/2025.EM ANEXO FATURA 22501260 PROCESSO 11370/2025 PROTOCOLO.
00000020057/2025 09/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 2025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 8,2101204 - 090021236100072006533903900000000019711/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 22085069 PROCESSO 11368/2025 PROTOCOLO.
00000020058/2025 09/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 18 10/2025 00000009811/2025 03.467.321/0001-99 .366,7502020 - 0900212361000720065339039000000000197
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6.
PROCESSO PROTOCOLO 8135/2025.
EM ANEXO NF 22027451, REFERENTE SETEMBRO/2025, ESCOLA JARDIM DAS PALMEIRAS. PROCESSO Nº 11369/2025.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
PROTOCOLO.
00000020059/2025 09/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 31 2025 00000003352/2025 03.467.321/0001-99 4,4501204 - 090021236100072006533903900000000019719/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 21990076 PROCESSO 11367/2025 PROTOCOLO.
00000020060/2025 09/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 0/2025 00000005731/2025 03.467.321/0001-99 468,6800571 - 09002123650007200673390390000000001969
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 22413538 PROCESSO 11359/2025 PROTOCOLO.
00000020061/2025 09/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 8/2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 558,8000557 - 09002123650007200663390390000000001969
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 22303134 PROTCESSO
11360/2025 PROTOCOLO.
00000020062/2025 09/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 6/2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 488,3700557 - 09002123650007200663390390000000001971
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.
EM ANEXO NF 22303131, REFERENTE A SETEMBRO/2025, SALA ANEXA HESTA BEATA. PROCESSO Nº 11363/2025.
PROTOCOLO.
00000020063/2025 09/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 3/2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 816,3800557 - 09002123650007200663390390000000001970
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 22062594 PROCESSO
11361/2025 PROTOCOLO.
00000020064/2025 09/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 7/2025 00000002568/2025 03.467.321/0001-99 899,7800163 - 05002133910020200223390390000000001966
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS/OFICINAS
DE ARTE, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
1598/2025.EM ANEXO FATURA 22031867 PROCESSO 11347/2025 PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000020065/2025 09/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 8. 0/2025 00000002043/2025 03.467.321/0001-99 867,6300151 - 05001131220002200213390390000000001967
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1590/2025.EM ANEXO FATURA
22339236 PROCESSO 11349/2025 PROTOCOLO.
00000020066/2025 09/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 45 2025 00000002581/2025 03.467.321/0001-99 6,3200178 - 050021339200202002333903900000000019676/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
1599/2025.EM ANEXO FATURA 22303138 PROCESSO 11350/2025 PROTOCOLO.
00000020067/2025 09/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 5/2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 444,6300557 - 09002123650007200663390390000000001971
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 22521857 PROCESSO
11362/2025 PROTOCOLO.
00000020188/2025 10/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 59 025 00000012737/2025 03.467.321/0001-99 ,1000240 - 060022781200192003633903900000000019823/2
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 22526338 PROCESSO 11440/2025 PROTOCOLO.
00000020189/2025 10/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 59 025 00000012737/2025 03.467.321/0001-99 ,1000240 - 060022781200192003633903900000000019825/2
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 22341602 PROCESSO 11438/2025 PROTOCOLO.
00000020190/2025 10/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 5/2025 00000012737/2025 03.467.321/0001-99 265,0700240 - 06002278120019200363390390000000001983
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 22527982 PROCESSO 11437/2025 PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000020191/2025 10/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 2025 00000012737/2025 03.467.321/0001-99 8,2100240 - 060022781200192003633903900000000019837/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 22071595 PROCESSO 11436/2025 PROTOCOLO.
00000020196/2025 10/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 2/2025 00000011009/2025 03.467.321/0001-99 211,3700233 - 06001271220002200353390390000000001984
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 9148/2025.EM ANEXO FATURA
22364643 PROCESSO 11434/2025 PROTOCOLO.
00000020197/2025 10/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 7/2025 00000012737/2025 03.467.321/0001-99 579,6300240 - 06002278120019200363390390000000001984
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 22501264 PROCESSO 11432/2025 PROTOCOLO.
00000020198/2025 10/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 96 2025 00000012737/2025 03.467.321/0001-99 1,1100240 - 060022781200192003633903900000000019840/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 21968170 PROCESSO 11435/2025 PROTOCOLO.
00000020199/2025 10/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 3/2025 00000007135/2025 03.467.321/0001-99 667,6600240 - 06002278120019200363390390000000001984
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025.EM ANEXO FATURA 21929876 PROCESSO 11433/2025 PROTOCOLO.
00000020200/2025 10/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 5/2025 00000012737/2025 03.467.321/0001-99 071,6100240 - 06002278120019200363390390000000001984
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 21929876 PROCESSO 11433/2025 PROTOCOLO.
00000020201/2025 10/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 70 2025 00000012737/2025 03.467.321/0001-99 8,1300240 - 060022781200192003633903900000000019853/
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 22387509 PROCESSO 11430/2025 PROTOCOLO.
00000020202/2025 10/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 2025 00000012737/2025 03.467.321/0001-99 8,2100240 - 060022781200192003633903900000000019849/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 22405824 PROCESSO 11429/2025 PROTOCOLO.
00000020402/2025 13/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 35 025 00000012737/2025 03.467.321/0001-99 ,4600240 - 060022781200192003633903900000000019911/2
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 22351817 PROCESSO 11431/2025 PROTOCOLO.
00000020405/2025 13/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 8/2025 00000000687/2025 03.467.321/0001-99 588,8601059 - 11005113340015201203390390000000001992
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204)
PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.EM ANEXO FATURA 22064406 PROCESSO 11511/2025
PROTOCOLO.
00000020406/2025 13/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 0/2025 00000001306/2025 03.467.321/0001-99 199,1400970 - 11002082440013201043390390000000001993
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFER NCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS
GIRASSOL (UC6951931-5), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 678/2025.EM ANEXO FATURA
22392342 PROCESSO 11510/2025 PROTOCOLO.
00000020407/2025 13/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 34 2025 00000008840/2025 03.467.321/0001-99 7,5500942 - 110010812200132011933903900000000019932/
DESCRI«ÃO: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 683/2025, REFERENTE ¿ PRESTA«ÃO DE SERVI«OS DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELETRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPELA MORT£RIA, VINCULADO A SECRETARIA DE
ASSIST NCIA SOCIAL. UC. 6/875838-5. PROCESSO PROTOCOLO 7772/2025.EM ANEXO FATURA 22443799 PROCESSO
11508/2025 PROTOCOLO.
00000020408/2025 13/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 4/2025 00000008840/2025 03.467.321/0001-99 792,2000942 - 11001081220013201193390390000000001993
DESCRI«ÃO: SOLICITA«ÃO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 683/2025, REFERENTE ¿ PRESTA«ÃO DE SERVI«OS DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPELA MORT£RIA, VINCULADO A
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. UC. 6/875838-5. PROCESSO PROTOCOLO 7772/2025.EM ANEXO FATURA
22541118 PROCESSO 11506/2025 PROTOCOLO.
00000020409/2025 13/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 7/2025 00000011814/2025 03.467.321/0001-99 113,6201876 - 11002082440013201833390390000000001993
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL
POSTO NORTE (UC623506-9), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 10253/2025.EM ANEXO FATURA
22530899 PROCESSO 11504/2025 PROTOCOLO.
00000020410/2025 13/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 9/2025 00000000686/2025 03.467.321/0001-99 607,9101045 - 11004082430013201173390390000000001993
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (UC623470-8) PARA O
EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 684/2025.EM ANEXO FATURA 22303135 PROCESSO 11503/2025
PROTOCOLO.
00000020505/2025 14/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 10 57/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 .032,0900349 - 0700417512000620049339039000000000200
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA 22443706 PROCESSO 11577/2025 PROTOCOLO.
00000020507/2025 14/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 20 27/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 .731,0600349 - 0700417512000620049339039000000000200
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEXO NF/FATURA 22384400 QUE ATENDEU A UC
6/2518804-6 EM SETEMBRO 2025. PROCESSO 11568/2025 PROTOCOLO.
00000020509/2025 14/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 14 07/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 .137,8500349 - 0700417512000620049339039000000000200
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA 22302198 PROCESSO 11559/2025 PROTOCOLO.
00000020511/2025 14/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 3/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 527,3900349 - 07004175120006200493390390000000002002
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEXO NF/FATURA 22527285 QUE ATENDEU A UC
6/642165-5 EM SETEMBRO 2025. PROCESSO 11560/2025 PROTOCOLO.
00000020515/2025 14/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 2/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 946,2900349 - 07004175120006200493390390000000002006
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA 22288572 PROCESSO 11570/2025 PROTOCOLO.
00000020519/2025 14/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 14 37/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 .812,8800349 - 0700417512000620049339039000000000200
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA 22307363 PROCESSO 11578/2025 PROTOCOLO.
00000020524/2025 14/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 1/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 468,4200349 - 07004175120006200493390390000000002004
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEXO NF/FATURA 22530900 QUE ATENDEU A UC 6/23507-7
EM SETEMBRO 2025. PROCESSO 11569/2025 PROTOCOLO.
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000020527/2025 14/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 34 46/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 .823,7400349 - 0700417512000620049339039000000000200
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA 22393417 PROCESSO 11585/2025 PROTOCOLO.
00000020539/2025 14/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 40 56/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 .110,0100349 - 0700417512000620049339039000000000200
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA 22393416 PROCESSO 11581/2025 PROTOCOLO.
00000020542/2025 14/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 5/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 428,4900349 - 07004175120006200493390390000000002001
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEXO NF/FATURA 22540023 QUE ATENDEU A UC
6/612661-9 EM SETEMBRO 2025. PROCESSO 11558/2025 PROTOCOLO.
00000020543/2025 14/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 6/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 212,1000349 - 07004175120006200493390390000000002001
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA 22501269 PROCESSO11561/2025 PROTOCOLO.
00000020544/2025 14/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 35 025 00000003099/2025 03.467.321/0001-99 ,4600362 - 070051545100052012733903900000000020025/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.EM ANEXO FATURA 22534513 PROCESSO 11573/2025 PROTOCOLO.
00000020549/2025 14/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 12 43/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 .407,1200349 - 0700417512000620049339039000000000200
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA 22180412 PROCESSO 11590/2025 PROTOCOLO.
00000020555/2025 14/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 14 42/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 .934,6400349 - 0700417512000620049339039000000000200
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEXO NF/FATURA 22303136 QUE ATENDEU A UC 6/23475-7
EM SETEMBRO 2025. PROCESSO 11589/2025 PROTOCOLO.
00000020560/2025 14/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 3/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 372,2400349 - 07004175120006200493390390000000002005
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA 22501641 PROCESSO 11584/2025 PROTOCOLO.
00000020565/2025 14/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 21 2025 00000001780/2025 03.467.321/0001-99 7,5100284 - 070021545100052003933903900000000020060/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A ESTA«ÃO RODOVI£RIA, NO ANO DE 2025. UC
6/2245174-4. PROCESSO PROTOCOLO 1242/2025.EM ANEXO FATURA 22386105 PROCESSO 11576/2025 PROTOCOLO.
00000020567/2025 14/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 39 45/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 .852,8900349 - 0700417512000620049339039000000000200
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEXO NF/FATURA 21883289 QUE ATENDEU A UC
6/23508-5 EM SETEMBRO 2025. PROCESSO 11587/2025 PROTOCOLO.
00000020570/2025 14/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 18 65/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 .041,9800349 - 0700417512000620049339039000000000200
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA 21891742 PROCESSO 11572/2025 PROTOCOLO.
00000020571/2025 14/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 9/2025 00000007216/2025 03.467.321/0001-99 993,4400299 - 07003154510005200453390390000000002002
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE
CIRCULA«ÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO
PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3.EM ANEXO
FATURA 22222929 PROCESSO 11575/2025 PROTOCOLO.
00000020576/2025 14/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 8/2025 00000007216/2025 03.467.321/0001-99 842,1200299 - 07003154510005200453390390000000002004
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE
CIRCULA«ÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO
PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3. EM
ANEXO FATURA/NF 6/4644772-8 EM SETEMBRO 2025. PROCESSO 11574/2025 PROTOCOLO.
00000020665/2025 16/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 16 87/2025 00000000324/2025 03.467.321/0001-99 .576,8200123 - 0400104129000220016339039000000000200
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN«AS, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 393/2025.EM ANEXO
FATURA 21883137 PROCESSO 11557/2025 PROTOCOLO.
00000020670/2025 16/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 7/2025 00000003344/2025 03.467.321/0001-99 007,2200792 - 10001103020010200913390390000000002013
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2511/2025. EM ANEXO
NF/FATURA 22352064 QUE ATENDEU A UC 6/1740146-4 EM SETEMBRO 2025. PROCESSO 11672/2025 PROTOCOLO.
00000020675/2025 16/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 9/2025 00000001866/2025 03.467.321/0001-99 077,2400850 - 10001103020010200953390390000000002013
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATEN«ÃO PSICOSSOCIAL - CAPS,
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1324/2025.
EM ANEXO NF/FATURA 22346159 QUE ATENDEU A UC 6/792641-3 EM SETEMBRO 2025. PROCESSO 11671/2025
PROTOCOLO.
00000020681/2025 16/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 0/2025 00000010057/2025 03.467.321/0001-99 734,4401271 - 10001103020010201483390390000000002014
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL (CEM),
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8680/2025.
EM ANEXO NF/FATURA 22288571 QUE ATENDEU A UC 6/23494-8 EM SETEMBRO 2025. PROCESSO 11670/2025
PROTOCOLO.
00000020689/2025 16/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 0/2025 00000009913/2025 03.467.321/0001-99 448,4500738 - 10001103010009201753390390000000002015
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO
DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025.EM ANEXO
FATURA 22501629 PROCESSO 11666/2025 PROTOCOLO.
00000020694/2025 16/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 4/2025 00000009913/2025 03.467.321/0001-99 327,1000738 - 10001103010009201753390390000000002015
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO
DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025.EM ANEXO
FATURA 22065381 PROCESSO 11669/2025 PROTOCOLO.
00000020704/2025 16/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 5/2025 00000009913/2025 03.467.321/0001-99 319,5900738 - 10001103010009201753390390000000002015
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO
DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025.EM ANEXO
FATURA 22241524 PROCESSO 11667/2025 PROTOCOLO.
00000020710/2025 16/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 9/2025 00000009913/2025 03.467.321/0001-99 920,1500738 - 10001103010009201753390390000000002015
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO
DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025.EM ANEXO
FATURA 22389259 PROCESSO 11668/2025 PROTOCOLO.
00000020723/2025 16/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 6/2025 00000009913/2025 03.467.321/0001-99 026,5400738 - 10001103010009201753390390000000002016
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO
DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025.EM ANEXO
FATURA 22307669 PROCESSO 11664/2025 PROTOCOLO.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000021488/2025 17/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 17 26/2025 00000004011/2025 03.467.321/0001-99 .019,5800299 - 0700315451000520045339039000000000203
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRA«ÃO, REFERENTE A COBRAN«A DA CONTRIBUI«ÃO DA ILUMINA«ÃO
PUBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO PROTOCOLO 2798/2025.
00000021489/2025 17/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 25 327/2025 00000001282/2025 03.467.321/0001-99 7.957,6100299 - 070031545100052004533903900000000020
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA,
NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 765/2025.
00000021457/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 1/2025 00000001772/2025 03.467.321/0001-99 393,7900068 - 03001041220002200103390390000000002022
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA«ÃO E
SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025.ANEXO FATURA AGRUPADA
7939880 PROCESSO11728/2025 PROTOCOLO.
00000021458/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 3/2025 00000012737/2025 03.467.321/0001-99 853,8900240 - 06002278120019200363390390000000002022
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.
00000021459/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 5/2025 00000008837/2025 03.467.321/0001-99 858,4000090 - 03002144220002201403390390000000002022
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O PROCON, DURANTE 06 (SEIS)
MESES.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.
00000021460/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 29 2025 00000003099/2025 03.467.321/0001-99 7,8900362 - 070051545100052012733903900000000020228/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE,
VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC
6/408890-4 UC 6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO
11728/2025 PROTOCOLO.
00000021461/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 34 29/2025 00000007095/2025 03.467.321/0001-99 .929,2300305 - 0700315451000520048339039000000000202
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE
ASFALTO (UC 6/292623-3), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO
5796/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.
00000021462/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 10 31/2025 00000005346/2025 03.467.321/0001-99 .275,0000349 - 0700417512000620049339039000000000202
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7,
23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO
11728/2025 PROTOCOLO.
00000021463/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 38 32/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 .541,6100349 - 0700417512000620049339039000000000202
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO
11728/2025 PROTOCOLO.
00000021464/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 81 2025 00000003098/2025 03.467.321/0001-99 9,2500362 - 070051545100052012733903900000000020233/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO,
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/3232503-7. PROCESSO PROTOCOLO 2303/2025.EM
ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.
00000021465/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 4/2025 00000000625/2025 03.467.321/0001-99 833,5801303 - 11002082440013201693390390000000002023
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CENTRO DE REFER NCIA
ESPECIALIZADO DE ASSIST NCIA SOCIAL- CREAS (UC 63490679-2), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO
PROTOCOLO 672/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.
00000021466/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 83 025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 ,9300557 - 090021236500072006633903900000000020235/2
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO
INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA
DOLORES, JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA
7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.
00000021468/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 8/2025 00000000679/2025 03.467.321/0001-99 723,6201876 - 11002082440013201833390390000000002023
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO JARDIM
DAS PALMEIRAS (UC 64108949-1), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 676/2025.EM ANEXO FATURA
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.
00000021469/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 0/2025 00000010197/2025 03.467.321/0001-99 416,9400672 - 10001101220008200843390390000000002024
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE,
PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8942/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO
11728/2025 PROTOCOLO.
00000021470/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 20 49/2025 00000008714/2025 03.467.321/0001-99 .385,9400738 - 1000110301000920175339039000000000202
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O
EXERCÕCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 7452/2025.EM
ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.
00000021471/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 0/2025 00000001865/2025 03.467.321/0001-99 040,4501258 - 10001103020010200923390390000000002025
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1322/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA
7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.
00000021472/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 3/2025 00000000680/2025 03.467.321/0001-99 149,4900937 - 11001081220002201013390390000000002025
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL (UC63680928-3) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 677/2025.EM ANEXO
FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.
00000021473/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 6/2025 00000000687/2025 03.467.321/0001-99 229,4701059 - 11005113340015201203390390000000002025
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA
(UC 217204) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.EM ANEXO FATURA 7939880 PROCESSO
11728/2025 PROTOCOLO.
00000021474/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 7/2025 00000001298/2025 03.467.321/0001-99 511,3700954 - 11002082430013201133390390000000002025
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A CASA LAR (UC 6/650703-2) E (UC
621099-7), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 673/2025.EM ANEXO FATURA 7939880 PROCESSO
11728/2025 PROTOCOLO
00000021475/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 37 2025 00000000684/2025 03.467.321/0001-99 8,3000942 - 110010812200132011933903900000000020259/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CEMITERIO DO JARDIM DAS
PALMEIRAS (UC62872275-9) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 682/2025.EM ANEXO FATURA
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.
00000021477/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 3/2025 00000000328/2025 03.467.321/0001-99 246,0201459 - 09002123670007201723390390000000002026
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, NO ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 367/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.
00000021478/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 6/2025 00000011802/2025 03.467.321/0001-99 540,6600836 - 10001103020010200943390390000000002026
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE
REABILITA«ÃO (UDR), PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 10132/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA
7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.
00000021479/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 7/2025 00000007216/2025 03.467.321/0001-99 818,4700299 - 07003154510005200453390390000000002026
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS
E ESPA«OS DE CIRCULA«ÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7.
PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C
11553-3.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.
00000021480/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 59 025 00000009961/2025 03.467.321/0001-99 ,1001753 - 080041545200172005133903900000000020268/2
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O VIVEIRO MUNICIPAL, VINCULADO A
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC
6/4945122-2. PROCESSO PROTOCOLO 7786/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025
PROTOCOLO.
00000021481/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 59 025 00000001771/2025 03.467.321/0001-99 ,1000009 - 020010412200022000433903900000000020270/2
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PREDIO DO PA«O
MUNICIPAL/GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1214/2025.EM
ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.
00000021482/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 1/2025 00000010087/2025 03.467.321/0001-99 654,2900822 - 10001103020010200933390390000000002027
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL,
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº
3109/2025. PROCESSO PROTOCOLO 8768/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025
PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000021483/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 3/2025 00000000330/2025 03.467.321/0001-99 662,4300492 - 09001121220002200593390390000000002027
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 365/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880
PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.
00000021484/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 8/2025 00000001226/2025 03.467.321/0001-99 743,3000408 - 08002206060016200553390390000000002108
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PR…DIO DA FEIRA MUNICIPAL,
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO
DE 2025. UC 6/3325136-4 (AVENIDA MATO GROSSO). PROCESSO PROTOCOLO 730/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA
7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.
00000021485/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 0/2025 00000013364/2025 03.467.321/0001-99 635,6501745 - 08002206060016200553390390000000002109
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PR…DIO DA FEIRA MUNICIPAL,
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O EXERCICIO
DE 2025. UC 6/3325136-4 (AVENIDA MATO GROSSO). PROCESSO PROTOCOLO 12057/2025.EM ANEXO FATURA
AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.
00000021486/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 2/2025 00000008707/2025 03.467.321/0001-99 859,8701189 - 08003267810017200433390390000000002109
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO
A GESTÃO E MANUTEN«ÃO DO AER”DROMO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E
MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 63556051-5. PROCESSO PROTOCOLO 7431/2025.EM ANEXO
FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.
00000021487/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 3/2025 00000013402/2025 03.467.321/0001-99 091,7201189 - 08003267810017200433390390000000002109
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO
A GESTÃO E MANUTEN«ÃO DO AER”DROMO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E
MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 63556051-5. PROCESSO PROTOCOLO 12087/2025.EM ANEXO
FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.
00000021490/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 31 36/2025 00000009811/2025 03.467.321/0001-99 .370,2602020 - 0900212361000720065339039000000000202
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 8135/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025
PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000021491/2025 23/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 36 52/2025 00000011020/2025 03.467.321/0001-99 .711,5101234 - 1000110302001020149339039000000000204
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O
EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 9340/2025.EM ANEXO FATURA 22608247 PROCESSO 11660/2025
PROTOCOLO.
00000022351/2025 31/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 0, 25 00000001282/2025 03.467.321/0001-99 0100299 - 070031545100052004533903900000000021947/20
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA,
NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 765/2025.
00000018774/2025 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN -98 025 00000011901/2025 03.467.321/0001-99 ,7800299 - 070031545100052004533903900000000018315/2
DESCRI«ÃO: OCORREU A DEVOLU«ÃO DE VALOR REFERENTE A MULTAS/JUROS, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO PROTOCOLO
20466/2025 VIA 1DOC
00000018776/2025 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN -13 2025 00000011901/2025 03.467.321/0001-99 2,3900299 - 070031545100052004533903900000000018326/
DESCRI«ÃO: OCORREU A DEVOLU«ÃO DE VALOR REFERENTE A MULTAS/JUROS, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO PROTOCOLO
20466/2025 VIA 1DOC
00000022264/2025 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 65 2025 00000009814/2025 03.467.321/0001-99 7,5301607 - 090041236100072017733903900000000021841/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO
TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO PARA O ANO DE 2025. PROCESSO
PROTOCOLO 8132/2025.EM ANEXO FATURA 23000917 PROCESSO 12641/2025 PROTOCOLO.
00000022265/2025 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 3/2025 00000005733/2025 03.467.321/0001-99 113,4201607 - 09004123610007201773390390000000002184
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO
TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, PARA O ANO DE 2025. PROCESSO
PROTOCOLO 4711/2025.EM ANEXO FATURA 23000917 PROCESSO 12641/2025 PROTOCOLO.
00000022269/2025 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 8/2025 00000000332/2025 03.467.321/0001-99 415,7900557 - 09002123650007200663390390000000002185
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO
INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA
DOLORES, JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 23051619
PROCESSO 12659/2025 PROTOCOLO.
00000022270/2025 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 13 2025 00000005732/2025 03.467.321/0001-99 9,0900557 - 090021236500072006633903900000000021857/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
EDUCA«ÃO INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI,
PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4710/2025.EM ANEXO
FATURA 23051619 PROCESSO 1259/2025 PROTOCOLO.
00000022271/2025 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 6/2025 00000005731/2025 03.467.321/0001-99 031,8000571 - 09002123650007200673390390000000002184
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCA«ÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA
O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 23003043 PROCESSO 12642/2025 PROTOCOLO.
00000022272/2025 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 9. 9/2025 00000005731/2025 03.467.321/0001-99 792,2300571 - 09002123650007200673390390000000002184
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCA«ÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA
O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 22562305 PROCESSO 12655/2025 PROTOCOLO.
00000022278/2025 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 9. 2/2025 00000005731/2025 03.467.321/0001-99 848,0500571 - 09002123650007200673390390000000002185
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCA«ÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA
O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 22562367 PROCESSO 12657/2025 PROTOCOLO.
00000022283/2025 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 5/2025 00000005731/2025 03.467.321/0001-99 528,0200571 - 09002123650007200673390390000000002185
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCA«ÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA
O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 23125446 PROCESSO 12658/2025 PROTOCOLO.
00000022289/2025 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 7/2025 00000005732/2025 03.467.321/0001-99 750,9800557 - 09002123650007200663390390000000002186
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4710/2025.EM ANEXO FATURA 23051616 PROCESSO
12664/2025 PROTOCOLO.
00000022294/2025 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 1/2025 00000005732/2025 03.467.321/0001-99 273,4200557 - 09002123650007200663390390000000002187
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCA«ÃO INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI,
PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4710/2025.EM ANEXO
FATURA DE ENERGIA 23260693 PROCESSO 12665/2025 PROTOCOLO.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000022299/2025 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 3/2025 00000005732/2025 03.467.321/0001-99 285,4600557 - 09002123650007200663390390000000002186
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCA«ÃO INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI,
PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4710/2025.EM ANEXO
FATURA 22793146 PROCESSO 12661/2025 PROTOCOLO.
00000022311/2025 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 35 025 00000013370/2025 03.467.321/0001-99 ,3201204 - 090021236100072006533903900000000021884/2
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 22652661 PROCESSO 12669/2025 PROTOCOLO.
00000022312/2025 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 24 2025 00000013370/2025 03.467.321/0001-99 0,9001204 - 090021236100072006533903900000000021881/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 22729384 PROCESSO 12668/2025 PROTOCOLO.
00000022313/2025 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 32 2025 00000013370/2025 03.467.321/0001-99 6,9801204 - 090021236100072006533903900000000021875/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 23132454 PROCESSO 12667/2025 PROTOCOLO.
00000022315/2025 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 71 2025 00000013370/2025 03.467.321/0001-99 1,6301204 - 090021236100072006533903900000000021887/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 23084613 PROCESSO 12672/2025 PROTOCOLO.
00000022319/2025 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 22 93/2025 00000013370/2025 03.467.321/0001-99 .556,0801204 - 0900212361000720065339039000000000218
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 22761651 PROCESSO 12680/2025 PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000022322/2025 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 12 2025 00000013370/2025 03.467.321/0001-99 0,5801204 - 090021236100072006533903900000000021895/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 22812257 PROCESSO 12681/2025 PROTOCOLO.
00000022325/2025 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 15 89/2025 00000013370/2025 03.467.321/0001-99 .133,0601204 - 0900212361000720065339039000000000218
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 23116201 PROCESSO 12674/2025
PROTOCOLO.
00000022328/2025 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 14 91/2025 00000013370/2025 03.467.321/0001-99 .240,4601204 - 0900212361000720065339039000000000218
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA ENERGISA 23116218 PROCESSO 12675/2025
PROTOCOLO.
00000022329/2025 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 16 92/2025 00000013370/2025 03.467.321/0001-99 .492,0001204 - 0900212361000720065339039000000000218
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 23228814 PROCESSO 12679/2025 PROTOCOLO.
00000022331/2025 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 4/2025 00000003012/2025 03.467.321/0001-99 171,6301158 - 08004154520017100964490510000000002191
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A PRA«A DA CULTURA ALVIAR
ROTHER, UC 6/4733768-8. GEOOBRAS 48800/2023. AUTORIZADO VIA MEMORANDO 4.175/2025 1DOC, PROCESSO
PROTOCOLO 2011/2025.EM ANEXO FATURA 23273240 PROCESSO 12687/2025 PROTOCOLO.
00000022333/2025 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 94 025 00000001228/2025 03.467.321/0001-99 ,1201760 - 080041854200172008333903900000000021909/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER OS ECOPONTOS (UC
6/3178843-3) E (UC 6/2227782-6), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E
MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 732/2025.EM ANEXO FATURA 22687708
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
PROCESSO 12686/2025 PROTOCOLO.
00000022334/2025 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 24 2025 00000013370/2025 03.467.321/0001-99 4,4201204 - 090021236100072006533903900000000021896/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 22720746 PROCESSO 12682/2025 PROTOCOLO.
00000022335/2025 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 69 025 00000013370/2025 03.467.321/0001-99 ,5201204 - 090021236100072006533903900000000021900/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 22647871 PROCESSO 12683/2025 PROTOCOLO.
00000022337/2025 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 35 025 00000013370/2025 03.467.321/0001-99 ,1001204 - 090021236100072006533903900000000021902/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 22812142 PROCESSO 12684/2025 PROTOCOLO.
00000022362/2025 07/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 2/2025 00000007216/2025 03.467.321/0001-99 489,7300299 - 07003154510005200453390390000000002193
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE
CIRCULA«ÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO
PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3.EM ANEXO
FATURA 22965230 PROCESSO 12737/2025 PROTOCOLO.
00000022363/2025 07/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 5/2025 00000007216/2025 03.467.321/0001-99 954,5800299 - 07003154510005200453390390000000002193
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS
E ESPA«OS DE CIRCULA«ÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7.
PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C
11553-3.EM ANEXO FATURA 23031203 PROCESSO 12736/2025 PROTOCOLO.
00000022366/2025 07/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 24 2025 00000001780/2025 03.467.321/0001-99 2,3400284 - 070021545100052003933903900000000021933/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A ESTA«ÃO RODOVI£RIA, NO ANO DE
2025. UC 6/2245174-4. PROCESSO PROTOCOLO 1242/2025.EM ANEXO FATURA 23130827 PROCESSO 12735/2025
PROTOCOLO.
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N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000022369/2025 07/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 34 025 00000003099/2025 03.467.321/0001-99 ,5000362 - 070051545100052012733903900000000021919/2
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE,
VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC
6/408890-4 UC 6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.EM ANEXO FATURA 23274847 PROCESSO 12734/2025
PROTOCOLO.
00000022371/2025 07/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 2/2025 00000002568/2025 03.467.321/0001-99 285,9800163 - 05002133910020200223390390000000002194
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS/OFICINAS
DE ARTE, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
1598/2025.EM ANEXO FATURA 22759552 PROCESSO 12750/2025 PROTOCOLO.
00000022375/2025 07/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 9. 5/2025 00000000324/2025 03.467.321/0001-99 280,3100123 - 04001041290002200163390390000000002192
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN«AS, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 393/2025.EM ANEXO
FATURA 22608280 PROCESSO 12738/2025 PROTOCOLO.
00000022376/2025 07/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 9. 8/2025 00000001771/2025 03.467.321/0001-99 049,0900009 - 02001041220002200043390390000000002192
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PREDIO DO PA«O MUNICIPAL/GABINETE DO
GOVERNO MUNICIPAL, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1214/2025. EM ANEXO FATURA 22608280
PROCESSO 12738/2025 PROTOCOLO.
00000022379/2025 07/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 44 2025 00000002581/2025 03.467.321/0001-99 7,9100178 - 050021339200202002333903900000000021937/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
1599/2025.EM ANEXO FATURA 23051623 PROCESSO 12747/2025 PROTOCOLO.
00000022386/2025 07/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 9/2025 00000002043/2025 03.467.321/0001-99 053,9700151 - 05001131220002200213390390000000002194
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1590/2025.EM ANEXO FATURA
23085507 PROCESSO 12749/2025 PROTOCOLO.
00000022387/2025 07/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 8/2025 00000000346/2025 03.467.321/0001-99 109,1100151 - 05001131220002200213390390000000002194
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS:
BIBLIOTECA MUNICIPAL, MUSEU MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O
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01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 395/2025.EM ANEXO FATURA 23085507 PROCESSO 12749/2025
PROTOCOLO.
00000022411/2025 10/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 4/2025 00000000686/2025 03.467.321/0001-99 711,9901045 - 11004082430013201173390390000000002198
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (UC623470-8) PARA O
EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 684/2025.EM ANEXO FATURA 23051620 PROCESSO 12807/2025
PROTOCOLO.
00000022415/2025 10/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 5/2025 00000000687/2025 03.467.321/0001-99 962,3501059 - 11005113340015201203390390000000002198
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204)
PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.EM ANEXO FATURA 22784675 PROCESSO 12811/2025
PROTOCOLO.
00000022417/2025 10/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 6/2025 00000001306/2025 03.467.321/0001-99 486,7700970 - 11002082440013201043390390000000002198
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFER NCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS
GIRASSOL (UC6951931-5), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 678/2025.EM ANEXO FATURA
23136528 PROCESSO 12810/2025 PROTOCOLO.
00000022418/2025 10/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 34 2025 00000008840/2025 03.467.321/0001-99 3,3700942 - 110010812200132011933903900000000021988/
DESCRI«ÃO: SOLICITA«ÃO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 683/2025, REFERENTE ¿ PRESTA«ÃO DE SERVI«OS DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPELA MORT£RIA, VINCULADO A
SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. UC. 6/875838-5. PROCESSO PROTOCOLO 7772/2025.EM ANEXO FATURA
23164804 PROCESSO 12809/2025 PROTOCOLO.
00000022423/2025 10/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 59 2025 00000011814/2025 03.467.321/0001-99 6,4101876 - 110020824400132018333903900000000021989/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO
SOCIOASSISTENCIAL POSTO NORTE (UC623506-9), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
10253/2025.EM ANEXO FATURA 23264017 PROCESSO 12806/2025 PROTOCOLO.
00000022425/2025 10/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 2/2025 00000008840/2025 03.467.321/0001-99 079,8400942 - 11001081220013201193390390000000002199
DESCRI«ÃO: SOLICITA«ÃO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 683/2025, REFERENTE ¿ PRESTA«ÃO DE SERVI«OS DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPELA MORT£RIA, VINCULADO A
SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. UC. 6/875838-5. PROCESSO PROTOCOLO 7772/2025.EM ANEXO FATURA
23268509 PROCESSO 12808/2025 PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000022535/2025 11/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 8. 9/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 483,0000349 - 07004175120006200493390390000000002211
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23180242 PROCESSO
12988/2025 PROTOCOLO.
00000022536/2025 11/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 20 21/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 .082,7000349 - 0700417512000620049339039000000000221
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 22612596 PROCESSO
12986/2025 PROTOCOLO.
00000022537/2025 11/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 6/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 244,7500349 - 07004175120006200493390390000000002212
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23007003 PROCESSO
12985/2025 PROTOCOLO.
00000022538/2025 11/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 13 28/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 .416,3800349 - 0700417512000620049339039000000000221
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 22906511 PROCESSO
12964/2025 PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000022539/2025 11/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 14 30/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 .209,2600349 - 0700417512000620049339039000000000221
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23047861 PROCESSO
12983/2025 PROTOCOLO.
00000022541/2025 11/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 12 31/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 .811,2300349 - 0700417512000620049339039000000000221
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23267893 PROCESSO
12966/2025 PROTOCOLO.
00000022542/2025 11/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 14 36/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 .608,3400349 - 0700417512000620049339039000000000221
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23050724 PROCESSO
12967/2025 PROTOCOLO.
00000022543/2025 11/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 8/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 321,0600349 - 07004175120006200493390390000000002214
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23228244 PROCESSO
12973/2025 PROTOCOLO.
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01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000022545/2025 11/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 14 40/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 .253,4900349 - 0700417512000620049339039000000000221
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23051621 PROCESSO
12969/2025 PROTOCOLO.
00000022546/2025 11/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 59 2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 9,8400349 - 070041751200062004933903900000000022141/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23262921 PROCESSO
12971/2025 PROTOCOLO.
00000022547/2025 11/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 40 44/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 .620,8900349 - 0700417512000620049339039000000000221
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 22608307 PROCESSO
12972/2025 PROTOCOLO.
00000022548/2025 11/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 4/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 657,9800349 - 07004175120006200493390390000000002215
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23264018 PROCESSO
12980/2025 PROTOCOLO.
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000022549/2025 11/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 36 49/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 .332,6800349 - 0700417512000620049339039000000000221
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23116203 PROCESSO
12975/2025 PROTOCOLO.
00000022550/2025 11/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 14 51/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 .052,3800349 - 0700417512000620049339039000000000221
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23134845 PROCESSO
12976/2025 PROTOCOLO.
00000022557/2025 11/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 3/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 841,0200349 - 07004175120006200493390390000000002215
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23223371 PROCESSO
12979/2025 PROTOCOLO.
00000022570/2025 12/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 42 56/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 .733,1500349 - 0700417512000620049339039000000000221
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23116202 PROCESSO 12982/2025
PROTOCOLO.
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ESTADO DE MATO GROSSO
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CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000022572/2025 12/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 8/2025 00000000325/2025 03.467.321/0001-99 991,2400142 - 04002041290002200183390390000000002215
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINAN«AS/CENTRAL DE ARRECADA«ÃO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
420/2025.EM ANEXO FATURA 23000876 PROCESSO 12999/2025 PROTOCOLO.
00000022575/2025 12/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 57 025 00000012737/2025 03.467.321/0001-99 ,5700240 - 060022781200192003633903900000000022211/2
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 23261681 PROCESSO 13019/2025 PROTOCOLO.
00000022639/2025 13/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 81 2025 00000012737/2025 03.467.321/0001-99 1,6800240 - 060022781200192003633903900000000022214/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 23122386 PROCESSO 13009/2025 PROTOCOLO.
00000022640/2025 13/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 5/2025 00000012737/2025 03.467.321/0001-99 586,4200240 - 06002278120019200363390390000000002221
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 22694876 PROCESSO 13015/2025 PROTOCOLO.
00000022641/2025 13/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 0/2025 00000012737/2025 03.467.321/0001-99 150,2600240 - 06002278120019200363390390000000002222
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 23136604 PROCESSO 13010/2025 PROTOCOLO.
00000022642/2025 13/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 2025 00000012737/2025 03.467.321/0001-99 7,4900240 - 060022781200192003633903900000000022222/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 22797492 PROCESSO 13016/2025 PROTOCOLO.
00000022643/2025 13/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 34 025 00000012737/2025 03.467.321/0001-99 ,8000240 - 060022781200192003633903900000000022224/2
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 23084593 PROCESSO 13011/2025 PROTOCOLO.
00000022650/2025 13/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 6/2025 00000013261/2025 03.467.321/0001-99 585,4000240 - 06002278120019200363390390000000002222
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0;
E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.EM ANEXO FATURA 23067101 PROCESSO 13014/2025
PROTOCOLO.
00000022651/2025 13/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 9/2025 00000011009/2025 03.467.321/0001-99 895,0500233 - 06001271220002200353390390000000002222
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER,
DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 9148/2025.EM ANEXO FATURA
23067101 PROCESSO 13014/2025 PROTOCOLO.
00000022653/2025 13/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 0/2025 00000012737/2025 03.467.321/0001-99 591,7600240 - 06002278120019200363390390000000002223
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 23260049 PROCESSO 13017/2025 PROTOCOLO.
00000022654/2025 13/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 4/2025 00000012737/2025 03.467.321/0001-99 900,9800240 - 06002278120019200363390390000000002223
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 22658229 PROCESSO 13013/2025 PROTOCOLO.
00000022655/2025 13/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 9/2025 00000012737/2025 03.467.321/0001-99 304,9500240 - 06002278120019200363390390000000002223
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 23227965 PROCESSO 13012/2025 PROTOCOLO.
00000022656/2025 13/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 58 025 00000012737/2025 03.467.321/0001-99 ,0500240 - 060022781200192003633903900000000022241/2
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 23087296 PROCESSO 13018/2025 PROTOCOLO.
00000024549/2025 14/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 18 39/2025 00000004011/2025 03.467.321/0001-99 .893,0300299 - 0700315451000520045339039000000000240
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRA«ÃO, REFERENTE A COBRAN«A DA CONTRIBUI«ÃO DA ILUMINA«ÃO
PUBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO PROTOCOLO 2798/2025.
00000024550/2025 14/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 16 042/2025 00000001282/2025 03.467.321/0001-99 7.884,0400299 - 070031545100052004533903900000000024
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA,
NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 765/2025.
00000024574/2025 14/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 85 76/2025 00000013259/2025 03.467.321/0001-99 .966,6302267 - 0700315451000520045339039000000000240
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, NOS MESES
DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 11711/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO
BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3
00000022920/2025 17/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 2/2025 00000010057/2025 03.467.321/0001-99 150,4801271 - 10001103020010201483390390000000002238
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL (CEM),
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8680/2025.EM
ANEXO FATURA 23007002 PROCESSO 13133/2025 PROTOCOLO.
00000022921/2025 17/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 28 84/2025 00000008104/2025 03.467.321/0001-99 .670,9001234 - 1000110302001020149339039000000000223
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÕCIO DE
2025. PROCESSO PROTOCOLO 6579/2025.EM ANEXO FATURA 23390681 PROCESSO 13134/2025 PROTOCOLO.
00000022922/2025 17/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 7/2025 00000006746/2025 03.467.321/0001-99 069,8801234 - 10001103020010201493390390000000002238
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÕCIO DE
2025. PROCESSO PROTOCOLO 5454/2025.EM ANEXO FATURA 23390681 PROCESSO 13134/2025 PROTOCOLO.
00000022923/2025 17/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 8/2025 00000011020/2025 03.467.321/0001-99 934,7501234 - 10001103020010201493390390000000002238
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÕCIO DE
2025. PROCESSO PROTOCOLO 9340/2025.EM ANEXO FATURA 23390681 PROCESSO 13134/2025 PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000022926/2025 17/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 3/2025 00000009913/2025 03.467.321/0001-99 236,4100738 - 10001103010009201753390390000000002240
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO
DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025.EM ANEXO
FATURA 23127105 PROCESSO 13138/2025 PROTOCOLO.
00000022927/2025 17/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 5/2025 00000011019/2025 03.467.321/0001-99 037,6902243 - 10001103010009201753390390000000002240
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO
DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 9340/2025.EM ANEXO FATURA
23127105 PROCESSO 13138/2025 PROTOCOLO.
00000023104/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 7/2025 00000003344/2025 03.467.321/0001-99 151,6000792 - 10001103020010200913390390000000002241
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2511/2025.EM ANEXO
FATURA 23090078 PROCESSO 13171/2025 PROTOCOLO.
00000023109/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 5/2025 00000001866/2025 03.467.321/0001-99 035,7900850 - 10001103020010200953390390000000002241
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATEN«ÃO PSICOSSOCIAL - CAPS,
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1324/2025.EM
ANEXO FATURA 23090005 PROCESSO 13168/2025 PROTOCOLO.
00000023111/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 3/2025 00000011019/2025 03.467.321/0001-99 188,4202243 - 10001103010009201753390390000000002241
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO
DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 9340/2025.EM ANEXO FATURA
23047956 PROCESSO 13166/2025 PROTOCOLO.
00000023112/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 1/2025 00000011019/2025 03.467.321/0001-99 253,0802243 - 10001103010009201753390390000000002241
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO
DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 9340/2025.EM ANEXO FATURA
23231867 PROCESSO 13164/2025 PROTOCOLO.
00000023115/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 9/2025 00000011019/2025 03.467.321/0001-99 376,6202243 - 10001103010009201753390390000000002240
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO
DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 9340/2025.EM ANEXO FATURA
22958232 PROCESSO 13162/2025 PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000023119/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 6/2025 00000011019/2025 03.467.321/0001-99 294,8702243 - 10001103010009201753390390000000002240
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO
DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 9340/2025.EM ANEXO FATURA
22786389 PROCESSO 13160/2025 PROTOCOLO.EM ANEXO FATURA 22786389 PROCESSO 13160/2025 PROTOCOLO.
00000023124/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 12 31/2025 00000013954/2025 03.467.321/0001-99 .525,2700305 - 0700315451000520048339039000000000224
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO (UC
6/292623-3), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12053/2025. EM
ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.
00000023125/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 20 2025 00000003099/2025 03.467.321/0001-99 4,1800362 - 070051545100052012733903900000000022427/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC
6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO
13077/2025. PROTOCOLO.
00000023127/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 1/2025 00000001772/2025 03.467.321/0001-99 406,0100068 - 03001041220002200103390390000000002242
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA«ÃO E
SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025. EM ANEXO NFE 7401557.
REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.
00000023128/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 4/2025 00000008837/2025 03.467.321/0001-99 751,8100090 - 03002144220002201403390390000000002242
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O PROCON, DURANTE 06 (SEIS) MESES. EM ANEXO NFE
7401557. REFERENTE AO PERÕODO DE OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.
00000023129/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 23 30/2025 00000007095/2025 03.467.321/0001-99 .021,1800305 - 0700315451000520048339039000000000224
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO (UC
6/292623-3), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 5796/2025. EM
ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.
00000023130/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 41 32/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 .961,9200349 - 0700417512000620049339039000000000224
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS ARTESIANOS
DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,
23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,
866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,
6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025.
PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.
00000023131/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 75 2025 00000003098/2025 03.467.321/0001-99 2,1100362 - 070051545100052012733903900000000022438/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO, VINCULADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/3232503-7. PROCESSO PROTOCOLO 2303/2025. EM ANEXO NFE
7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.
00000023132/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 0/2025 00000000625/2025 03.467.321/0001-99 105,6201303 - 11002082440013201693390390000000002244
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CENTRO DE REFER NCIA ESPECIALIZADO DE
ASSIST NCIA SOCIAL- CREAS (UC 63490679-2), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 672/2025. EM
ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.
00000023135/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 8/2025 00000013402/2025 03.467.321/0001-99 166,6801189 - 08003267810017200433390390000000002244
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO A GESTÃO E
MANUTEN«ÃO DO AER”DROMO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO
AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 63556051-5. PROCESSO PROTOCOLO 12087/2025. EM ANEXO NFE
7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROTOCOLO.
00000023137/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 88 025 00000013948/2025 03.467.321/0001-99 ,4000557 - 090021236500072006633903900000000022449/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL
PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,
JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12094/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE
A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.
00000023139/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 5/2025 00000013364/2025 03.467.321/0001-99 227,5401745 - 08002206060016200553390390000000002244
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PR…DIO DA FEIRA MUNICIPAL, VINCULADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. UC
6/3325136-4 (AVENIDA MATO GROSSO). PROCESSO PROTOCOLO 12057/2025. EM ANEXO NFE 7401557. PROCESSO
13077/2025. PROTOCOLO.
00000023140/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 2/2025 00000000330/2025 03.467.321/0001-99 578,6600492 - 09001121220002200593390390000000002245
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCA«ÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 365/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A
OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000023141/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 9/2025 00000000679/2025 03.467.321/0001-99 338,3801876 - 11002082440013201833390390000000002245
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS
(UC 64108949-1), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 676/2025. EM ANEXO NFE 7401557.
REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.
00000023142/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 1/2025 00000010087/2025 03.467.321/0001-99 647,1200822 - 10001103020010200933390390000000002249
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3109/2025.
PROCESSO PROTOCOLO 8768/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025.
PROTOCOLO.
00000023143/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 2/2025 00000010197/2025 03.467.321/0001-99 299,7300672 - 10001101220008200843390390000000002246
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O
EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8942/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025.
PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.
00000023144/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 5/2025 00000001298/2025 03.467.321/0001-99 158,0400954 - 11002082430013201133390390000000002247
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A CASA LAR (UC 6/650703-2) E (UC 621099-7),
PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 673/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A
OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.
00000023145/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 38 58/2025 00000009811/2025 03.467.321/0001-99 .074,1402020 - 0900212361000720065339039000000000224
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO
ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6.
PROCESSO PROTOCOLO 8135/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025.
PROTOCOLO.
00000023146/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 24 64/2025 00000008714/2025 03.467.321/0001-99 .731,5500738 - 1000110301000920175339039000000000224
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO DE
2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 7452/2025. EM ANEXO NFE
7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.
00000023147/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 1/2025 00000000680/2025 03.467.321/0001-99 483,9800937 - 11001081220002201013390390000000002247
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
(UC63680928-3) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 677/2025. EM ANEXO NFE 7401557.
REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.
00000023148/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 8/2025 00000001865/2025 03.467.321/0001-99 547,9101258 - 10001103020010200923390390000000002246
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1322/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A
OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.
00000023149/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 48 2025 00000000684/2025 03.467.321/0001-99 8,9000942 - 110010812200132011933903900000000022479/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CEMITERIO DO JARDIM DAS PALMEIRAS
(UC62872275-9) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 682/2025. EM ANEXO NFE 7401557.
REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.
00000023150/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 3/2025 00000000328/2025 03.467.321/0001-99 284,8001459 - 09002123670007201723390390000000002248
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO
MULTIPROFISSIONAL - CENAM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO
PROTOCOLO 367/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.
00000023151/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 58 025 00000010109/2025 03.467.321/0001-99 ,6502106 - 020050618300022000833903900000000022494/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS CAMERAS DE
VIDEOMONITORAMENTO, VINCULADAS AO FUNDO DE SEGURAN«A P⁄BLICA, ALOCADO NO GABINETE DO GOVERNO
MUNICIPAL. PROCESSO PROTOCOLO 8673/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO
13077/2025. PROTOCOLO.
00000023152/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 87 2025 00000000687/2025 03.467.321/0001-99 3,6601059 - 110051133400152012033903900000000022472/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204)
PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A
OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.
00000023153/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 4/2025 00000011802/2025 03.467.321/0001-99 096,5800836 - 10001103020010200943390390000000002248
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITA«ÃO
(UDR), PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 10132/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A
OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000023154/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 58 025 00000009961/2025 03.467.321/0001-99 ,8301753 - 080041545200172005133903900000000022486/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O VIVEIRO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 6/4945122-2. PROCESSO
PROTOCOLO 7786/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.
00000023155/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 55 2025 00000012737/2025 03.467.321/0001-99 6,5200240 - 060022781200192003633903900000000022567/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0.
PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025. EM ANEXO NFSE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025.
PROTOCOLO.
00000023156/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 21 025 00000013261/2025 03.467.321/0001-99 ,1200240 - 060022781200192003633903900000000022570/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0;
E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025.
PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.
00000023157/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 2025 00000011115/2025 03.467.321/0001-99 7,8901871 - 110020824400132018233903900000000022578/
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A CASA DE PASSAGEM, PARA O EXERCICIO DE 2025.
UC 6/4101828-4. UTILIZAR RECURSO DA CC 29.276-1. PROCESSO PROTOCOLO 9410/2025. EM ANEXO NFE 7401557.
REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.
00000023159/2025 19/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 5/2025 00000007216/2025 03.467.321/0001-99 631,8800299 - 07003154510005200453390390000000002257
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE
CIRCULA«ÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO
PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3. EM
ANEXO NFE 7401557.REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.
00000024491/2025 04/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 57 025 00000001228/2025 03.467.321/0001-99 ,9401760 - 080041854200172008333903900000000023956/2
DESCRI«ÃO: DESPESA COM ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER OS ECOPONTOS (UC
6/3178843-3) E (UC 6/2227782-6), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E
MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 732/2025.EM ANEXO FATURA 23422851
PROCESSO 14070/2025 PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000024570/2025 08/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 3/2025 00000003012/2025 03.467.321/0001-99 502,7001158 - 08004154520017100964490510000000002395
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A PRA«A DA CULTURA ALVIAR
ROTHER, UC 6/4733768-8. GEOOBRAS 48800/2023. AUTORIZADO VIA MEMORANDO 4.175/2025 1DOC, PROCESSO
PROTOCOLO 2011/2025.EM ANEXO FATURA 24034153 PROCESSO 14071/2025 PROTOCOLO.
00000024571/2025 08/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 36 2025 00000002581/2025 03.467.321/0001-99 0,4600178 - 050021339200202002333903900000000023973/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
1599/2025.EM ANEXO FATURA 23786476 PROCESSO 14121/2025 PROTOCOLO.
00000024576/2025 08/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 34 025 00000003099/2025 03.467.321/0001-99 ,7700362 - 070051545100052012733903900000000024003/2
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE,
VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC
6/408890-4 UC 6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.EM ANEXO FATURA 24034225 PROCESSO 14138/2025
PROTOCOLO
00000024577/2025 08/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 5/2025 00000002568/2025 03.467.321/0001-99 634,2800163 - 05002133910020200223390390000000002397
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS/OFICINAS
DE ARTE, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
1598/2025.EM ANEXO FATURA 23506668 PROCESSO 14115/2025 PROTOCOLO.
00000024578/2025 08/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 3/2025 00000001771/2025 03.467.321/0001-99 280,1300009 - 02001041220002200043390390000000002398
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PREDIO DO PA«O
MUNICIPAL/GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1214/2025.EM
ANEXO FATURA 23390693 PROCESSO 14134/2025 PROTOCOLO
00000024579/2025 08/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 85/2025 00000001772/2025 03.467.321/0001-99 .859,7600068 - 0300104122000220010339039000000000239
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRA«ÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025.EM ANEXO
FATURA 23390693 PROCESSO 14134/2025 PROTOCOLO.
00000024580/2025 08/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 22 2025 00000001780/2025 03.467.321/0001-99 8,3300284 - 070021545100052003933903900000000024000/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A ESTA«ÃO RODOVI£RIA, NO ANO DE
2025. UC 6/2245174-4. PROCESSO PROTOCOLO 1242/2025 EM ANEXO FATURA 23884989 PROCESSO 14137/2025
PROTOCOLO.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000024599/2025 08/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 4/2025 00000007216/2025 03.467.321/0001-99 114,7000299 - 07003154510005200453390390000000002399
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE
CIRCULA«ÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO
PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3.EM ANEXO
FATURA 23786827 PROCESSO 14135/2025 PROTOCOLO.
00000024600/2025 08/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 5/2025 00000007216/2025 03.467.321/0001-99 954,4600299 - 07003154510005200453390390000000002399
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS
E ESPA«OS DE CIRCULA«ÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7.
PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C
11553-3.EM ANEXO FATURA 23715328 PROCESSO 14136/2025 PROTOCOLO.
00000024601/2025 08/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 4/2025 00000009814/2025 03.467.321/0001-99 720,0101607 - 09004123610007201773390390000000002401
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO
TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO PARA O ANO DE 2025. PROCESSO
PROTOCOLO 8132/2025.EM ANEXO FATURA 23759522 PROCESSO 14147/2025 PROTOCOLO.
00000024602/2025 08/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 0/2025 00000005731/2025 03.467.321/0001-99 711,7400571 - 09002123650007200673390390000000002402
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCA«ÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA
O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 23759497 PROCESSO 14149/2025 PROTOCOLO.
00000024604/2025 08/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 1/2025 00000005731/2025 03.467.321/0001-99 734,2000571 - 09002123650007200673390390000000002404
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCA«ÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA
O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 23308350 PROCESSO 14194/2025 PROTOCOLO.
00000024605/2025 08/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 8. 4/2025 00000005731/2025 03.467.321/0001-99 245,7200571 - 09002123650007200673390390000000002404
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCA«ÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA
O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 23308412 PROCESSO 14195/2025 PROTOCOLO.
00000024606/2025 08/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 4/2025 00000005731/2025 03.467.321/0001-99 587,4100571 - 09002123650007200673390390000000002405
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
EDUCA«ÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA
O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 23871190 PROCESSO 14196/2025 PROTOCOLO.
00000024608/2025 08/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 8/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 453,4600349 - 07004175120006200493390390000000002398
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23759486 PROCESSO
14142/2025 PROTOCOLO.
00000024610/2025 08/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 4/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 239,0400349 - 07004175120006200493390390000000002402
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 24015499 PROCESSO
14154/2025 PROTOCOLO.
00000024611/2025 08/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 6/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 898,4500349 - 07004175120006200493390390000000002403
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23991794 PROCESSO
14157/2025 PROTOCOLO.
00000024613/2025 08/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 7/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 476,6500349 - 07004175120006200493390390000000002403
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 24015464 PROCESSO
14158/2025 PROTOCOLO.
00000024615/2025 08/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 7/2025 00000009813/2025 03.467.321/0001-99 368,4900571 - 09002123650007200673390390000000002405
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCA«ÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA
O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8133/2025.EM ANEXO FATURA 23871190 PROCESSO 14196/2025 PROTOCOLO.
00000024689/2025 10/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 0/2025 00000009813/2025 03.467.321/0001-99 116,4100571 - 09002123650007200673390390000000002407
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA«ÃO INFANTIL,
CRECHES (ARMANDO JACINTO BR”LIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARA⁄JO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 8133/2025.EM ANEXO FATURA 23786472 PROCESSO 14197/2025 PROTOCOLO.
00000024690/2025 10/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 1/2025 00000005732/2025 03.467.321/0001-99 027,1600557 - 09002123650007200663390390000000002407
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCA«ÃO INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI,
PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4710/2025.EM ANEXO
FATURA 23532256 PROCESSO 14198/2025 PROTOCOLO.
00000024691/2025 10/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 3/2025 00000005732/2025 03.467.321/0001-99 168,3300557 - 09002123650007200663390390000000002407
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCA«ÃO INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI,
PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4710/2025.EM ANEXO
FATURA 23786475 PROCESSO 14199/2025 PROTOCOLO.
00000024692/2025 10/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 4/2025 00000005732/2025 03.467.321/0001-99 060,5400557 - 09002123650007200663390390000000002407
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCA«ÃO INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI,
PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4710/2025.EM ANEXO
FATURA 24015477 PROCESSO 14200/2025 PROTOCOLO.
00000024693/2025 10/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 8/2025 00000000325/2025 03.467.321/0001-99 099,3000142 - 04002041290002200183390390000000002410
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINAN«AS/CENTRAL DE ARRECADA«ÃO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
420/2025.EM ANEXO FATURA 23759560 PROCESSO 14235/2025 PROTOCOLO.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000024694/2025 10/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 7/2025 00000002043/2025 03.467.321/0001-99 548,7000151 - 05001131220002200213390390000000002408
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1590/2025.EM ANEXO FATURA
23842988 PROCESSO 14109/2025 PROTOCOLO.
00000024695/2025 10/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 9/2025 00000013260/2025 03.467.321/0001-99 630,2902073 - 05001131220002200213390390000000002408
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E
TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 6/690233-2. PROCESSO PROTOCOLO 11707/2025.EM ANEXO FATURA
23842988 PROCESSO 14109/2025 PROTOCOLO.
00000024898/2025 10/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 38 2025 00000013370/2025 03.467.321/0001-99 9,4401204 - 090021236100072006533903900000000024075/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 23894499 PROCESSO 14201/2025 PROTOCOLO.
00000024899/2025 10/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 24 2025 00000013370/2025 03.467.321/0001-99 3,4001204 - 090021236100072006533903900000000024078/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 23473778 PROCESSO 14202/2025 PROTOCOLO.
00000024900/2025 10/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 34 025 00000013370/2025 03.467.321/0001-99 ,7701204 - 090021236100072006533903900000000024079/2
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 23386215 PROCESSO 14203/2025 PROTOCOLO.
00000024901/2025 10/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 2025 00000013370/2025 03.467.321/0001-99 9,3801204 - 090021236100072006533903900000000024083/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 23559566 PROCESSO 14204/2025 PROTOCOLO.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000024902/2025 10/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 51 2025 00000013370/2025 03.467.321/0001-99 3,4601204 - 090021236100072006533903900000000024085/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 23849184 PROCESSO 14205/2025 PROTOCOLO.
00000024903/2025 10/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 24 2025 00000013370/2025 03.467.321/0001-99 9,1901204 - 090021236100072006533903900000000024086/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 23462083 PROCESSO 14206/2025 PROTOCOLO.
00000024904/2025 10/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 50 025 00000013370/2025 03.467.321/0001-99 ,9901204 - 090021236100072006533903900000000024091/2
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 23386233 PROCESSO 14207/2025 PROTOCOLO.
00000024905/2025 10/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 34 025 00000013370/2025 03.467.321/0001-99 ,7701204 - 090021236100072006533903900000000024092/2
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 23551113 PROCESSO 14208/2025 PROTOCOLO.
00000024906/2025 10/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 8. 4/2025 00000013370/2025 03.467.321/0001-99 158,5501204 - 09002123610007200653390390000000002409
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 23505674 PROCESSO 14209/2025 PROTOCOLO.
00000024907/2025 10/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 9. 7/2025 00000013371/2025 03.467.321/0001-99 785,6602020 - 09002123610007200653390390000000002409
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12060/2025.EM ANEXO FATURA 23505674 PROCESSO 14209/2025 PROTOCOLO.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000024908/2025 10/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 13 01/2025 00000013371/2025 03.467.321/0001-99 .703,8302020 - 0900212361000720065339039000000000241
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12060/2025.EM ANEXO FATURA 23991567 PROCESSO 14211/2025 PROTOCOLO.
00000024909/2025 10/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 12 03/2025 00000013371/2025 03.467.321/0001-99 .977,8602020 - 0900212361000720065339039000000000241
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12060/2025.EM ANEXO FATURA 23867948 PROCESSO 14213/2025 PROTOCOLO.
00000024910/2025 10/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 12 06/2025 00000013371/2025 03.467.321/0001-99 .675,5802020 - 0900212361000720065339039000000000241
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12060/2025.EM ANEXO FATURA 23867950 PROCESSO 14214/2025 PROTOCOLO.
00000024978/2025 11/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 40 09/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 .075,0300349 - 0700417512000620049339039000000000240
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA 23390496 PROCESSO
14140/2025 PROTOCOLO.
00000024979/2025 11/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 40 05/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 .263,7600349 - 0700417512000620049339039000000000240
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA 23867949 PROCESSO
14139/2025 PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000024980/2025 11/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 0/2025 00000011599/2025 03.467.321/0001-99 348,0900349 - 07004175120006200493390390000000002401
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA 23786641 PROCESSO
14141/2025 PROTOCOLO.
00000024981/2025 11/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 15 11/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 .850,1900349 - 0700417512000620049339039000000000240
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23786641 PROCESSO
14141/2025 PROTOCOLO.
00000024982/2025 11/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 19 12/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 .537,6400349 - 0700417512000620049339039000000000240
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23363876 PROCESSO
14145/2025 PROTOCOLO.
00000024983/2025 11/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 10 13/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 .145,3400349 - 0700417512000620049339039000000000240
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23918295 PROCESSO
14146/2025 PROTOCOLO.
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000024984/2025 11/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 12 17/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 .602,5700349 - 0700417512000620049339039000000000240
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23677935 PROCESSO
14148/2025 PROTOCOLO.
00000024985/2025 11/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 32 39/2025 00000015689/2025 03.467.321/0001-99 .209,0402266 - 0700417512000620049339039000000000242
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS
PO«OS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1,
612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6,
1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4,
6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 14069/2025.EM ANEXO FATURA 23867942
PROCESSO 14276/2025 PROTOCOLO.
00000024986/2025 11/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 4/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 682,8300349 - 07004175120006200493390390000000002417
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23867942 PROCESSO
14276/2025 PROTOCOLO.
00000025021/2025 12/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 17 18/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 .000,0900349 - 0700417512000620049339039000000000240
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 24033984 PROCESSO
14150/2025 PROTOCOLO.
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000025022/2025 12/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 15 21/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 .907,0800349 - 0700417512000620049339039000000000240
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23786434 PROCESSO
14151/2025 PROTOCOLO.
00000025023/2025 12/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 15 22/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 .566,3100349 - 0700417512000620049339039000000000240
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23786474 PROCESSO
14153/2025 PROTOCOLO.
00000025024/2025 12/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 8/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 097,5100349 - 07004175120006200493390390000000002402
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23991571 PROCESSO
14155/2025 PROTOCOLO.
00000025025/2025 12/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 10 33/2025 00000014388/2025 03.467.321/0001-99 .274,6900349 - 0700417512000620049339039000000000240
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DO SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS PO«OS
ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,
189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9,
23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8,
6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23887404 PROCESSO
14156/2025 PROTOCOLO.
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000025250/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 9/2025 00000001772/2025 03.467.321/0001-99 556,1500068 - 03001041220002200103390390000000002451
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRA«ÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025.EM ANEXO
FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 04/12/2025 PROTOCOLO.
00000025252/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 54 025 00000014389/2025 03.467.321/0001-99 ,0700256 - 070010412200022003833903900000000024521/2
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
12685/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.
00000025253/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 52 2025 00000013261/2025 03.467.321/0001-99 8,4700240 - 060022781200192003633903900000000024524/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0;
E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO
14342/2025 PROTOCOLO.
00000025254/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 5/2025 00000008837/2025 03.467.321/0001-99 443,0300090 - 03002144220002201403390390000000002452
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O PROCON, DURANTE 06 (SEIS)
MESES.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.
00000025255/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 52 2025 00000013184/2025 03.467.321/0001-99 6,2000163 - 050021339100202002233903900000000024589/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO CULTURAL DO BOA
ESPERAN«A, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 6/5129544-2.
PROCESSO PROTOCOLO 11596/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.
00000025256/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 5/2025 00000007216/2025 03.467.321/0001-99 083,0700299 - 07003154510005200453390390000000002456
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS
E ESPA«OS DE CIRCULA«ÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7.
PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C
11553-3.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.
00000025257/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 25 2025 00000003099/2025 03.467.321/0001-99 2,6700362 - 070051545100052012733903900000000024531/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE,
VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC
6/408890-4 UC 6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
14342/2025 PROTOCOLO.
00000025258/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 36 32/2025 00000013954/2025 03.467.321/0001-99 .111,8200305 - 0700315451000520048339039000000000245
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE
ASFALTO (UC 6/292623-3), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO
12053/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.
00000025259/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 45 34/2025 00000015689/2025 03.467.321/0001-99 .277,8302266 - 0700417512000620049339039000000000245
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O SISTEMA DE £GUA, REFERENTE AOS
PO«OS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM V£RIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1,
612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6,
1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4,
6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMB…M UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 14069/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA
7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.
00000025260/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 69 2025 00000003098/2025 03.467.321/0001-99 8,9100362 - 070051545100052012733903900000000024535/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO,
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/3232503-7. PROCESSO PROTOCOLO 2303/2025.EM
ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 3098/2025 PROTOCOLO.
00000025261/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 0/2025 00000013364/2025 03.467.321/0001-99 629,9001745 - 08002206060016200553390390000000002454
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PR…DIO DA FEIRA MUNICIPAL,
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O EXERCICIO
DE 2025. UC 6/3325136-4 (AVENIDA MATO GROSSO). PROCESSO PROTOCOLO 12057/2025.
00000025262/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 8/2025 00000008714/2025 03.467.321/0001-99 966,5500738 - 10001103010009201753390390000000002454
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O
EXERCÕCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 7452/2025.EM
ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.
00000025263/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 1/2025 00000015816/2025 03.467.321/0001-99 242,6100873 - 10001103030011200963390390000000002457
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A FARMACIA MUNICIPAL, VINCULADA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROTOCOLO 14379/2025.EM ANEXO FATURA
AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000025264/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 3/2025 00000000680/2025 03.467.321/0001-99 033,5600937 - 11001081220002201013390390000000002455
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL (UC63680928-3) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 677/2025.EM ANEXO
FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.
00000025265/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 2/2025 00000011802/2025 03.467.321/0001-99 633,7800836 - 10001103020010200943390390000000002456
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE
REABILITA«ÃO (UDR), PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 10132/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA
 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.
00000025266/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 2/2025 00000013402/2025 03.467.321/0001-99 020,5401189 - 08003267810017200433390390000000002454
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO
A GESTÃO E MANUTEN«ÃO DO AER”DROMO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E
MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC 63556051-5. PROCESSO PROTOCOLO 12087/2025.EM ANEXO
FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.
00000025267/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 37 46/2025 00000009811/2025 03.467.321/0001-99 .084,0802020 - 0900212361000720065339039000000000245
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS,
NIVALDO ALVES DA COSTA, AM…LIA LENA FEDRIZZI, JOS… DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA
44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 8135/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025
PROTOCOLO.
00000025268/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 8/2025 00000000625/2025 03.467.321/0001-99 891,6001303 - 11002082440013201693390390000000002453
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CENTRO DE REFER NCIA
ESPECIALIZADO DE ASSIST NCIA SOCIAL- CREAS (UC 63490679-2), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO
PROTOCOLO 672/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 3098/2025 PROTOCOLO.
00000025269/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 1/2025 00000013401/2025 03.467.321/0001-99 268,3200408 - 08002206060016200553390390000000002454
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PR…DIO DA FEIRA MUNICIPAL,
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON‘MICO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O EXERCICIO
DE 2025. UC 6/3252241-9 (RUA CURITIBA). PROCESSO PROTOCOLO 12088/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA
7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000025270/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 57 025 00000013948/2025 03.467.321/0001-99 ,9400557 - 090021236500072006633903900000000024543/2
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCA«ÃO INFANTIL PR…-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI,
PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IP S), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12094/2025.EM ANEXO
FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.
00000025271/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 4/2025 00000000330/2025 03.467.321/0001-99 787,5600492 - 09001121220002200593390390000000002454
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 365/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520
PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.
00000025272/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 7/2025 00000000679/2025 03.467.321/0001-99 835,9601876 - 11002082440013201833390390000000002454
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO JARDIM
DAS PALMEIRAS (UC 64108949-1), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 676/2025.EM ANEXO FATURA
AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.
00000025273/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 15 49/2025 00000015817/2025 03.467.321/0001-99 .878,4500738 - 1000110301000920175339039000000000245
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,
PARA O EXERCÕCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33896-6 AG. 3036-8. PROTOCOLO 14380/2025.EM
ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.
00000025274/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 0/2025 00000001865/2025 03.467.321/0001-99 503,5801258 - 10001103020010200923390390000000002455
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1322/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA
7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.
00000025276/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 59 2025 00000000687/2025 03.467.321/0001-99 5,7501059 - 110051133400152012033903900000000024554/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA
(UC 217204) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520
PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.
00000025277/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 1/2025 00000000328/2025 03.467.321/0001-99 218,1701459 - 09002123670007201723390390000000002456
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA«ÃO, NO ANO DE 2025.
PROCESSO PROTOCOLO 367/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.
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01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000025278/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 2/2025 00000011115/2025 03.467.321/0001-99 233,2401871 - 11002082440013201823390390000000002457
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A CASA DE PASSAGEM, PARA O
EXERCICIO DE 2025. UC 6/4101828-4. UTILIZAR RECURSO DA CC 29.276-1. PROCESSO PROTOCOLO 9410/2025.EM
ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 7439520 PROTOCOLO.
00000025279/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 5. 6/2025 00000001298/2025 03.467.321/0001-99 855,6000954 - 11002082430013201133390390000000002455
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A CASA LAR (UC 6/650703-2) E (UC
621099-7), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 673/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520
PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.
00000025280/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 49 2025 00000000684/2025 03.467.321/0001-99 6,0700942 - 110010812200132011933903900000000024557/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CEMITERIO DO JARDIM DAS
PALMEIRAS (UC62872275-9) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 682/2025.EM ANEXO FATURA
AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.
00000025281/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 57 025 00000009961/2025 03.467.321/0001-99 ,9401753 - 080041545200172005133903900000000024567/2
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O VIVEIRO MUNICIPAL, VINCULADO A
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025. UC
6/4945122-2. PROCESSO PROTOCOLO 7786/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025
PROTOCOLO.
00000025282/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 0/2025 00000010087/2025 03.467.321/0001-99 043,6200822 - 10001103020010200933390390000000002457
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL,
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº
3109/2025. PROCESSO PROTOCOLO 8768/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025
PROTOCOLO.
00000025283/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 4/2025 00000015813/2025 03.467.321/0001-99 400,3300836 - 10001103020010200943390390000000002456
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE
REABILITA«ÃO (UDR), PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROTOCOLO 14396/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520
PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.
00000025284/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 8/2025 00000015862/2025 03.467.321/0001-99 241,8000672 - 10001101220008200843390390000000002458
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE,
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROTOCOLO 14549/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025
PROTOCOLO.
00000025285/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 4/2025 00000010197/2025 03.467.321/0001-99 658,1400672 - 10001101220008200843390390000000002458
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE,
PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8942/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO
14342/2025 PROTOCOLO.
00000025286/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 7/2025 00000015815/2025 03.467.321/0001-99 000,0000672 - 10001101220008200843390390000000002458
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROTOCOLO 14378/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO
14342/2025 PROTOCOLO.
00000025310/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 57 025 00000010109/2025 03.467.321/0001-99 ,9402106 - 020050618300022000833903900000000024569/2
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS CAMERAS DE
VIDEOMONITORAMENTO, VINCULADAS AO FUNDO DE SEGURAN«A P⁄BLICA, ALOCADO NO GABINETE DO GOVERNO
MUNICIPAL. PROCESSO PROTOCOLO 8673/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025
PROTOCOLO.
00000025316/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 86 2025 00000015861/2025 03.467.321/0001-99 3,5002400 - 100011012200082008433903900000000024598/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE,
PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROTOCOLO 14549/2025.EM ANEXO FATURA 23847643 PROCESSO 14603/2025
PROTOCOLO.
00000025317/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 19 01/2025 00000011020/2025 03.467.321/0001-99 .593,0001234 - 1000110302001020149339039000000000246
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O
EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 9340/2025.EM ANEXO FATURA 24101313 PROCESSO 14571/2025
PROTOCOLO.
00000025318/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 10 02/2025 00000014521/2025 03.467.321/0001-99 .000,0001234 - 1000110302001020149339039000000000246
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O
EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 13139/2025.EM ANEXO FATURA 24101313 PROCESSO 14751/2025
PROTOCOLO.
00000025319/2025 16/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 4/2025 00000015811/2025 03.467.321/0001-99 809,4001234 - 10001103020010201493390390000000002460
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL
MUNICIPAL, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROTOCOLO 14377/2025.EM ANEXO FAURA 24101313 PROCESSO
14571/2025 PROTOCOLO.
00000026270/2025 17/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 16 21/2025 00000004011/2025 03.467.321/0001-99 .786,4600299 - 0700315451000520045339039000000000255
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRA«ÃO, REFERENTE A COBRAN«A DA CONTRIBUI«ÃO DA ILUMINA«ÃO
PUBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO PROTOCOLO 2798/2025.
00000026274/2025 17/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 24 723/2025 00000013259/2025 03.467.321/0001-99 8.301,6002267 - 070031545100052004533903900000000025
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, NOS MESES
DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 11711/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO
BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3
00000025588/2025 18/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 8/2025 00000013261/2025 03.467.321/0001-99 342,1900240 - 06002278120019200363390390000000002493
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0;
E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.EM ANEXO FATURA 24015502 PROCESSO 14778/2025
PROTOCOLO.
00000025589/2025 18/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 5/2025 00000001306/2025 03.467.321/0001-99 731,9200970 - 11002082440013201043390390000000002495
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFER NCIA DE ASS.
SOCIAL - CRAS GIRASSOL (UC6951931-5), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 678/2025.EM ANEXO
FATURA 23898440 PROCESSO 14789/2025 PROTOCOLO.
00000025596/2025 18/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 57 025 00000013261/2025 03.467.321/0001-99 ,9400240 - 060022781200192003633903900000000024940/2
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0;
E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.EM ANEXO FATURA 23843869 PROCESSO 14779/2025
PROTOCOLO.
00000025597/2025 18/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 0/2025 00000013261/2025 03.467.321/0001-99 221,3200240 - 06002278120019200363390390000000002495
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0;
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N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.EM ANEXO FATURA 23397156 PROCESSO 14774/2025
PROTOCOLO.
00000025601/2025 18/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 34 025 00000013261/2025 03.467.321/0001-99 ,7700240 - 060022781200192003633903900000000024918/2
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0;
E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.EM ANEXO FATURA 23649165 PROCESSO 14772/2025
PROTOCOLO.
00000025603/2025 18/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 1/2025 00000013261/2025 03.467.321/0001-99 074,7000240 - 06002278120019200363390390000000002492
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0;
E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.EM ANEXO FATURA ENERGIA 23991583 PROCESSO 14773/2025
PROTOCOLO.
00000025608/2025 18/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 7. 8/2025 00000013261/2025 03.467.321/0001-99 703,1800240 - 06002278120019200363390390000000002492
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0;
E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.EM ANEXO FATURA 23844085 PROCESSO 14775/2025
PROTOCOLO.
00000025614/2025 18/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 7/2025 00000000687/2025 03.467.321/0001-99 588,6601059 - 11005113340015201203390390000000002494
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA
(UC 217204) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.EM ANEXO FATURA 23537151 PROCESSO
14790/2025 PROTOCOLO.
00000025617/2025 18/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 2/2025 00000013261/2025 03.467.321/0001-99 957,6600240 - 06002278120019200363390390000000002495
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0;
E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.EM ANEXO FATURA 23446460 PROCESSO 14776/2025
PROTOCOLO.
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01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000025618/2025 18/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 86 2025 00000013261/2025 03.467.321/0001-99 8,1300240 - 060022781200192003633903900000000024931/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0;
E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.EM ANEXO FATURA 23895710 PROCESSO 14771/2025
PROTOCOLO.
00000025619/2025 18/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 2025 00000013261/2025 03.467.321/0001-99 5,8900240 - 060022781200192003633903900000000024935/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0;
E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.EM ANEXO FATURA 23537840 PROCESSO 14777/2025
PROTOCOLO.
00000025622/2025 18/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 2025 00000013261/2025 03.467.321/0001-99 5,8900240 - 060022781200192003633903900000000024944/
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0;
E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.EM ANEXO FATURA 23881074 PROCESSO 14770/2025
PROTOCOLO.
00000025623/2025 18/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 7/2025 00000000686/2025 03.467.321/0001-99 284,5201045 - 11004082430013201173390390000000002495
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (UC623470-8)
PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 684/2025.EM ANEXO FATURA 23786473 PROCESSO 14784/2025
PROTOCOLO.
00000025626/2025 18/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 11 2025 00000008840/2025 03.467.321/0001-99 7,0600942 - 110010812200132011933903900000000024959/
DESCRI«ÃO: SOLICITA«ÃO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 683/2025, REFERENTE ¿ PRESTA«ÃO DE SERVI«OS DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPELA MORT£RIA, VINCULADO A
SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. UC. 6/875838-5. PROCESSO PROTOCOLO 7772/2025.EM ANEXO FATURA
23929908 PROCESSO 14788/2025 PROTOCOLO.
00000025627/2025 18/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 21 2025 00000008840/2025 03.467.321/0001-99 4,4200942 - 110010812200132011933903900000000024960/
DESCRI«ÃO: SOLICITA«ÃO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 683/2025, REFERENTE ¿ PRESTA«ÃO DE SERVI«OS DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPELA MORT£RIA, VINCULADO A
SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. UC. 6/875838-5. PROCESSO PROTOCOLO 7772/2025.EM ANEXO FATURA
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Quinta-feira, 9 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
24034015 PROCESSO 14787/2025 PROTOCOLO.
00000025628/2025 18/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 56 2025 00000011814/2025 03.467.321/0001-99 7,9301876 - 110020824400132018333903900000000024963/
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO
SOCIOASSISTENCIAL POSTO NORTE (UC623506-9), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO
10253/2025.EM ANEXO FATURA 24015463 PROCESSO 14785/2025 PROTOCOLO.
00000026078/2025 19/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 57 025 00000013261/2025 03.467.321/0001-99 ,9400240 - 060022781200192003633903900000000024987/2
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;
6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0;
E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.EM ANEXO FATURA 24015415 PROCESSO 14780/2025
PROTOCOLO.
00000026084/2025 19/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 8/2025 00000015907/2025 03.467.321/0001-99 810,7400850 - 10001103020010200953390390000000002498
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«OS DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATEN«ÃO
PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO
PROTOCOLO 14588/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 23846730 PROCESSO 14858/2025 PROTOCOLO.
00000026085/2025 19/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 6/2025 00000015905/2025 03.467.321/0001-99 358,1900737 - 10001103010009201753390390000000002552
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,
PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14588/2025.EM ANEXO FATURA 23991822 PROCESSO 14884/2025
PROTOCOLO.
00000026087/2025 19/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 4. 4/2025 00000015906/2025 03.467.321/0001-99 499,9002299 - 10001103020010201483390390000000002498
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES
MUNICIPAL (CEM), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA⁄DE, PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO
PROTOCOLO 14588/2025.EM ANEXO FATURA 23759485 PROCESSO 14860/2025 PROTOCOLO.
00000026090/2025 19/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 6. 2/2025 00000015905/2025 03.467.321/0001-99 562,6500737 - 10001103010009201753390390000000002552
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,
PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14588/2025.EM ANEXO FATURA 23535261 PROCESSO 14886/2025
PROTOCOLO.
00000026092/2025 19/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 56 2025 00000011019/2025 03.467.321/0001-99 8,0402243 - 100011030100092017533903900000000025524/
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,
PARA O EXERCÕCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO
9340/2025.EM ANEXO FATURA 23786659 PROCESSO 14890/2025 PROTOCOLO.
00000026093/2025 19/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 5/2025 00000015905/2025 03.467.321/0001-99 325,2700737 - 10001103010009201753390390000000002552
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,
PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14588/2025.EM ANEXO FATURA 23786659 PROCESSO 14890/2025
PROTOCOLO.
00000026095/2025 19/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 7/2025 00000015905/2025 03.467.321/0001-99 765,8100737 - 10001103010009201753390390000000002552
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,
PARA O EXERCÕCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14588/2025.EM ANEXO FATURA 23898630 PROCESSO 14881/2025
PROTOCOLO.
00000026098/2025 19/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 9/2025 00000015905/2025 03.467.321/0001-99 988,0800737 - 10001103010009201753390390000000002552
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÕCIO
DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14588/2025.EM ANEXO FATURA 23715459 PROCESSO 14878/2025 PROTOCOLO.
00000026211/2025 22/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN -26 2025 00000016148/2025 03.467.321/0001-99 8,1601158 - 080041545200171009644905100000000025604/
DESCRI«ÃO: ANULA«ÃO PARCIAL DE RESTOS A PAGAR REFERENTE MULTAS E JUROS.
00000026211/2025 22/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 3. 4/2025 00000016148/2025 03.467.321/0001-99 098,8501158 - 08004154520017100964490510000000002560
DESCRI«ÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COMPLEMENTAR, COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A PRA«A DA CULTURA
ALVIAR ROTHER, UC 6/4733768-8. GEOOBRAS 48800/2023. PROCESSO PROTOCOLO 14727/2025.EM ANEXO FATURA
18957351 PROCESSO 14895/2025 PROTOCOLO.
00000026273/2025 22/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 8/2025 00000016799/2025 03.467.321/0001-99 766,3000299 - 07003154510005200453390390000000002571
DESCRI«ÃO: DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRA«ÃO, REFERENTE A COBRAN«A DA CONTRIBUI«ÃO DA ILUMINA«ÃO
PUBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO PROTOCOLO 14997/2025.
00000026245/2025 23/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 2. 8/2025 00000003012/2025 03.467.321/0001-99 041,9101158 - 08004154520017100964490510000000002564
DESCRI«ÃO: DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A PRA«A DA CULTURA ALVIAR ROTHER, UC
6/4733768-8. GEOOBRAS 48800/2023. AUTORIZADO VIA MEMORANDO 4.175/2025 1DOC, PROCESSO PROTOCOLO
2011/2025. EM ANEXO NFE 18277097. REFERENTE A FATURA EM ATRASO DE MAR«O/2025. UC. 6/4733768-8.
PROCESSO 3467/2025. PROTOCOLO.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
N⁄M.PAG/ANO DOTA«ÃODATA CREDOR VALOR
01/04/2025 31/12/2025a 2025 PERÕODO:
N⁄M.LIQ/ANO N⁄M.EMP/ANO
00000026246/2025 23/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN 1. 9/2025 00000016148/2025 03.467.321/0001-99 333,9901158 - 08004154520017100964490510000000002564
DESCRI«ÃO: DESPESA COMPLEMENTAR, COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A PRA«A DA CULTURA ALVIAR
ROTHER, UC 6/4733768-8. GEOOBRAS 48800/2023. PROCESSO PROTOCOLO 14727/2025. EM ANEXO NFE 18277097.
REFERENTE A FATURA EM ATRASO DE MAR«O/2025. UC. 6/4733768-8. PROCESSO 3467/2025. PRORTOCOLO.
00000026246/2025 23/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN -20 2025 00000016148/2025 03.467.321/0001-99 1,5901158 - 080041545200171009644905100000000025649/
DESCRI«ÃO: ANULA«ÃO PARCIAL DE RESTOS A PAGAR REFERENTE MULTAS E JUROS.
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00 TOTAL PAGO: 7.857.839,45
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 1.510,22
Total de Lançamentos: TOTAL LÍQUIDO: 7.856.329,23 999
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4. RECEITA ARRECADADA
 COM A CIP – 
ITEM A
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
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Sexta-feira, 17 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA RECEITA MENOS ANULAÇÃO - POR MÊS
PerÌodo de: Abril atÈ: Dezembro
Exercício: 2025
. Inicial arço Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro OutubroOp. Prev TotalDezembroNovembroCódigo Descrição Janeiro Feveiro M
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 451.872,23 1.013.400,58 685.797,28 486.010,20 438.595,85 528.524,80 521.553,59 520.063,75 5.182.993,52537.175,24
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUI«’ES 0,00 0,00 0,00 440.179,72 1.000.214,27 669.575,89 465.048,41 438.595,85 506.402,07 504.670,39 501.204,72 5.039.083,31513.191,99
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO P⁄BLICA 0,00 0,00 0,00 440.179,72 1.000.214,27 669.575,89 465.048,41 438.595,85 506.402,07 504.670,39 501.204,72 5.039.083,31513.191,99
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO P⁄BLICA 0,00 0,00 0,00 440.179,72 1.000.214,27 669.575,89 465.048,41 438.595,85 506.402,07 504.670,39 501.204,72 5.039.083,31513.191,99
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO P⁄BLICA 0,00 0,00 0,00 440.179,72 1.000.214,27 669.575,89 465.048,41 438.595,85 506.402,07 504.670,39 501.204,72 5.039.083,31513.191,99
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO P⁄BLICA 0,00 0,00 0,00 405.782,21 965.065,41 646.218,35 444.333,63 409.991,63 475.296,38 492.120,76 486.371,35 4.817.436,16492.256,44
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA - TERRENOS 0,00 1.2 51 0,00 0,00 46,12 596.334,32 227.331,72 60.980,11 55.099,23 27.120,80 53.734,12 367.778,46 1.410.091,6500 20.466,77523.674,
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA - TERRENOS 0,00 0,0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -163,63 -163,6303 0,000,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA - TERRENOS 0,00 0,0 0,00 0,00 0 -24.195,07 -8.208,08 -2.992,64 -7.667,41 -1.720,93 -3.927,15 -345.062,54 -394.445,6110 -671,79-239.694,81
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA - EDIFICA«’ES 0,00 404 .726.650,22 0,00 0,00 .536,09 392.926,16 427.094,71 434.268,97 396.901,81 384.591,76 425.489,41 463.819,06 3.801.953,7500 472.325,785
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO P⁄BLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 23,57 683,75 1.352,06 921,93 2.621,00 1.031,57 1.735,50 9.589,411.220,03
1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA - TERRENOS 0,00 0 0,00 0,00 ,00 23,57 683,75 1.220,03 1.352,06 921,93 2.621,00 1.735,50 9.589,4100 1.031,575.659,83
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO P⁄BLICA - D 0,00 0,00 0,00 28.097,05 29.395,99 18.864,46 18.184,52 25.651,37 27.750,12 11.282,21 12.748,84 190.828,7518.854,19
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA - TERRENOS - D 0,00 2 0,00 0,00 8.293,86 30.116,06 19.056,69 18.881,97 18.184,52 25.892,03 28.014,55 12.748,84 192.470,7300 11.282,21257.438,86
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA - TERRENOS - D 0,00 -1 0,00 0,00 ,86 -145,35 0,00 0,00 0,00 -75,98 0,00 0,00 -223,1903 0,000,00
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA - TERRENOS - D 0,00 -1 0 0,000,00 0,00 0,00 94,95 -574,72 -192,23 -27,78 0,00 -164,68 -264,43 0,00 -1.418,791
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO P⁄BLICA 0,00 0,00 0,00 6.300,46 5.729,30 3.809,33 1.178,20 2.030,92 734,57 235,85 349,03 21.228,99861,33
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DO SERVI«O DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA - T 0,00 0,00 0,00 6.300,46 5.729,30 3.809,33 4.593,99 4.000,87 5.897,93 7.877,92 3.319,31 44.392,5800 2.863,4736.024,52
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DO SERVI«O DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA - T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.732,66 -2.822,67 -3.867,01 -7.143,35 -2.970,28 -23.163,5911 -2.627,620,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 11.692,51 13.186,31 16.221,39 20.961,79 0,00 22.122,73 16.883,20 18.859,03 143.910,2123.983,25
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILI£RIOS 0,00 0,00 0,00 11.692,51 13.186,31 16.221,39 20.961,79 0,00 22.122,73 16.883,20 18.859,03 143.910,2123.983,25
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORRE«’ES MONET£RIAS 0,00 0,00 0,00 11.692,51 13.186,31 16.221,39 20.961,79 0,00 22.122,73 16.883,20 18.859,03 143.910,2123.983,25
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 REMUNERA«ÃO DE DEP”SITOS BANC£RIOS 0,00 0,00 0,00 11.692,51 13.186,31 16.221,39 20.961,79 0,00 22.122,73 16.883,20 18.859,03 143.910,2123.983,25
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 REMUNERA«ÃO DE DEP”SITOS BANC£RIOS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 11.692,51 13.186,31 16.221,39 20.961,79 0,00 22.122,73 16.883,20 18.859,03 143.910,2123.983,25
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 REMUNERA«ÃO DE OUTROS DEP”SITOS BANC£RIOS DE RECURSOS VINC 0,00 0,00 0,00 11.692,51 13.186,31 16.221,39 20. 83,25 961,79 0,00 22.122,73 16.883,20 18.859,03 143.910,2123.9
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00 REMUNERA«ÃO DE OUTROS DEP”SITOS BANC£RIOS DE RECURSOS VINC 0,00 11.692,51 1 0,00 0,00 3.186,31 16.221,39 23.983,25 20.961,79 0,00 22.122,73 18.859,03 143.910,2100 16.883,2049.240,54
Total Geral 6.358.993,67 0,00 0,00 0,00 451.872,23 1.013.400,58 5.182.993,52685.797,28 537.175,24 486.010,20 438.595,85 528.524,80 521.553,59 520.063,75
P·gina: 1 /ARConferencia_Receita_Mes_ 1
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Sexta-feira, 17 de Abril de 2026
CONFERÊNCIA DA RECEITA MENOS ANULAÇÃO - POR MÊS
PerÌodo de: Janeiro atÈ: MarÁo
Exercício: 2026
. Inicial arço Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro OutubroOp. Prev TotalDezembroNovembroCódigo Descrição Janeiro Feveiro M
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 539.572,83 454.986,05 445.926,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.485,120,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUI«’ES 520.356,03 438.262,29 426.449,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.385.068,170,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO P⁄BLICA 520.356,03 438.262,29 426.449,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.385.068,170,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO P⁄BLICA 520.356,03 438.262,29 426.449,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.385.068,170,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO P⁄BLICA 520.356,03 438.262,29 426.449,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.385.068,170,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO P⁄BLICA 500.461,17 420.940,74 409.422,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.330.824,260,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA - TERRENOS 0,00 0,0 00 8.961,85 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.961,8500 0,00983.331,
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA - TERRENOS 0,00 0,0 -435,70 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -435,7010 0,00-264.647,04
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA - EDIFICA«’ES 409.422 491.935,02 420.940,74 ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.322.298,1100 0,006.045.624,63
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO P⁄BLICA 693,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693,750,00
1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA - TERRENOS 0,00 0 693,75 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693,7500 0,005.975,08
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO P⁄BLICA 17.963,11 16.143,11 16.179,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.285,800,00
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA - TERRENOS - D 16.46 271.678,20 18.517,03 16.684,22 7,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.668,8700 0,00
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA - TERRENOS - D -288,0 -553,92 -541,11 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.383,0710 0,000,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO P⁄BLICA 1.238,00 1.178,44 847,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.264,360,00
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DO SERVI«O DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA - T 3.55 8.031,09 3.075,59 3.073,68 5,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.704,8400 0,003
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DO SERVI«O DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA - T -2.70 ,00 -1.837,59 -1.895,24 7,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.440,4811 0,000
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 19.216,80 16.723,76 19.476,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.416,950,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILI£RIOS 19.216,80 16.723,76 19.476,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.416,950,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORRE«’ES MONET£RIAS 19.216,80 16.723,76 19.476,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.416,950,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 REMUNERA«ÃO DE DEP”SITOS BANC£RIOS 19.216,80 16.723,76 19.476,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.416,950,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 REMUNERA«ÃO DE DEP”SITOS BANC£RIOS - PRINCIPAL 19.216,80 16.723,76 19.476,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.416,950,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 REMUNERA«ÃO DE OUTROS DEP”SITOS BANC£RIOS DE RECURSOS VINC 19.216,80 16.723,76 19.476,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.416,950,00
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00 REMUNERA«ÃO DE OUTROS DEP”SITOS BANC£RIOS DE RECURSOS VINC 19.476,39 0,00 0 19.216,80 16.723,76 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.416,9500 0,0051.983,24
Total Geral 7.131.976,20 539.572,83 454.986,05 445.926,24 0,00 0,00 1.440.485,120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P·gina: 1 /ARConferencia_Receita_Mes_ 1
4. RECEITA ARRECADADA
 COM A CIP – 
ITEM B
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Abril de 2026
INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - RECEITAS
No perÌodo de 01/01/2025 atÈ 31/12/2025
2025
CÛdigo DescriÁ„o Previs„o Atualizada Previs„o Realizada Receitas OrÁadas2025 2025 2026
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 6.358.993,67 6.538.957,35 7.131.976,20
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUI«’ES 6.309.753,13 6.369.892,43 7.079.992,96
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO 6.309.753,13 6.369.892,43 7.079.992,96
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO 6.309.753,13 6.369.892,43 7.079.992,96
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO 6.309.753,13 6.369.892,43 7.079.992,96
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO 6.010.629,92 6.062.878,43 6.764.308,59
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA - TER 283.979,70 1.016.910,11 718.683,96
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA - EDI 5.726.650,22 5.045.968,32 6.045.624,63
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO 5.659,83 9.688,56 5.975,08
1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA - T 5.659,83 9.688,56 5.975,08
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO P 257.438,86 264.119,16 271.678,20
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA - TER 257.438,86 264.119,16 271.678,20
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO 36.024,52 33.206,28 38.031,09
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DO SERVI«O DA ILUMINA«ÃO P 36.024,52 33.206,28 38.031,09
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 49.240,54 169.064,92 51.983,24
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILI£RIOS 49.240,54 169.064,92 51.983,24
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORRE«’ES MONET£RIAS 49.240,54 169.064,92 51.983,24
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 REMUNERA«ÃO DE DEP”SITOS BANC£RIOS 49.240,54 169.064,92 51.983,24
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 REMUNERA«ÃO DE DEP”SITOS BANC£RIOS - PRINCIPAL 49.240,54 169.064,92 51.983,24
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 REMUNERA«ÃO DE OUTROS DEP”SITOS BANC£RIOS DE RECUR 49.240,54 169.064,92 51.983,24
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00 REMUNERA«ÃO DE OUTROS DEP”SITOS BANC£RIOS DE RECUR 49.240,54 169.064,92 51.983,24
Total 7.131.976,206.538.957,35 6.358.993,67
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Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Abril de 2026
INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - RECEITAS
No perÌodo de 01/01/2024 atÈ 31/12/2024
2024
CÛdigo DescriÁ„o Previs„o Atualizada Previs„o Realizada Receitas OrÁadas2024 2024 2025
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 5.662.215,95 6.321.712,19 6.358.993,67
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUI«’ES 5.616.540,95 6.222.438,46 6.309.753,13
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO 5.616.540,95 6.222.438,46 6.309.753,13
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO 5.616.540,95 6.222.438,46 6.309.753,13
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO 5.616.540,95 6.222.438,46 6.309.753,13
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO 5.314.350,95 5.991.523,34 6.010.629,92
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA - TER 985.005,00 848.674,60 283.979,70
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA - EDI 4.329.345,95 5.142.848,74 5.726.650,22
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO 5.250,00 5.290,67 5.659,83
1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA - T 5.250,00 5.290,67 5.659,83
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO P 252.735,00 191.987,72 257.438,86
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA - TER 252.735,00 191.987,72 257.438,86
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO 44.205,00 33.636,73 36.024,52
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DO SERVI«O DA ILUMINA«ÃO P 44.205,00 33.636,73 36.024,52
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 45.675,00 99.273,73 49.240,54
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILI£RIOS 45.675,00 99.273,73 49.240,54
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORRE«’ES MONET£RIAS 45.675,00 99.273,73 49.240,54
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 REMUNERA«ÃO DE DEP”SITOS BANC£RIOS 45.675,00 99.273,73 49.240,54
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 REMUNERA«ÃO DE DEP”SITOS BANC£RIOS - PRINCIPAL 45.675,00 99.273,73 49.240,54
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 REMUNERA«ÃO DE OUTROS DEP”SITOS BANC£RIOS DE RECUR 45.675,00 99.273,73 49.240,54
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00 REMUNERA«ÃO DE OUTROS DEP”SITOS BANC£RIOS DE RECUR 45.675,00 99.273,73 49.240,54
Total 6.358.993,676.321.712,19 5.662.215,95
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Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Abril de 2026
INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - RECEITAS
No perÌodo de 01/01/2023 atÈ 31/12/2023
2023
CÛdigo DescriÁ„o Previs„o Atualizada Previs„o Realizada Receitas OrÁadas2023 2023 2024
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 5.076.400,00 5.588.426,57 5.662.215,95
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUI«’ES 5.032.900,00 5.486.153,63 5.616.540,95
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO 5.032.900,00 5.486.153,63 5.616.540,95
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO 5.032.900,00 5.486.153,63 5.616.540,95
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO 5.032.900,00 5.486.153,63 5.616.540,95
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO 4.745.100,00 5.236.895,67 5.314.350,95
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA - TER 938.100,00 785.807,61 985.005,00
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA - EDI 3.807.000,00 4.451.088,06 4.329.345,95
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO 5.000,00 5.386,47 5.250,00
1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA - T 5.000,00 5.386,47 5.250,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO P 240.700,00 223.425,73 252.735,00
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA - TER 240.700,00 223.425,73 252.735,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI«O DE ILUMINA«ÃO 42.100,00 20.445,76 44.205,00
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 CONTRIBUI«ÃO PARA CUSTEIO DO SERVI«O DA ILUMINA«ÃO P 42.100,00 20.445,76 44.205,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 43.500,00 102.272,94 45.675,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILI£RIOS 43.500,00 102.272,94 45.675,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORRE«’ES MONET£RIAS 43.500,00 102.272,94 45.675,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 REMUNERA«ÃO DE DEP”SITOS BANC£RIOS 43.500,00 102.272,94 45.675,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 REMUNERA«ÃO DE DEP”SITOS BANC£RIOS - PRINCIPAL 43.500,00 102.272,94 45.675,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 REMUNERA«ÃO DE OUTROS DEP”SITOS BANC£RIOS DE RECUR 43.500,00 102.272,94 45.675,00
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00 REMUNERA«ÃO DE OUTROS DEP”SITOS BANC£RIOS DE RECUR 43.500,00 102.272,94 45.675,00
Total 5.662.215,955.588.426,57 5.076.400,00
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4. RECEITA ARRECADADA
 COM A CIP – 
ITEM C
Exercício Arrecadação Despesas Empenhada % relação
2023 5,588,426.57 4,901,374.15 87.71%
2024 6,321,712.19 6,173,091.98 97.65%
2025 6,358,993.67 6,039,574.72 94.98%
Total: 18,269,132.43 17,114,040.85 93.68%
ExercÌcio ArrecadaÁ„o Despesas Empenhada % relaÁ„o
2023 5.588.426,57 4.901.374,15 87,71%
2024 6.321.712,19 6.173.091,98 97,65%
2025 6.358.993,67 6.039.574,72 94,98%
Total: 18.269.132,43 17.114.040,85 93,68%
5. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 
DA CIP – 
ITEM A
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Sexta-feira, 17 de Abril de 2026
01/01/2000 31/12/2025 ‡PERÕODO:
RELATÓRIO GERENCIAL DE RESTOS A PAGAR
CANCELADOS
RP CREDOR
A PAGAR
LIQUIDAÇÃO
ITOS PAGOSLIQUIDADOSCANCELADOSINSCRITOSA PAGARPAGOSINSCR
PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS
EXERCÍCIO: 2024
00000000052/2024 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA03.467.321/0001-99 0,00 0,00 0,00 0,00 718,12 718,12 0,00 0,00 0,000,00 718,12 718,12 0,00 0,00 0,000,00
00000000102/2024 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA03.467.321/0001-99 0,00 0,00 0,00 0,00 86,94 86,94 0,00 0,00 0,000,00 86,94 86,94 0,00 0,00 0,000,00
00000010095/2024 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO09.179.444/0001-00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,28 28,28 0,00 0,00 0,000,00 28,28 28,28 0,00 0,00 0,000,00
00000011283/2024 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO09.179.444/0001-00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,62 47,62 0,00 0,00 0,000,00 47,62 47,62 0,00 0,00 0,000,00
00000012965/2024 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO09.179.444/0001-00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 42,00 0,00 0,00 0,000,00 42,00 42,00 0,00 0,00 0,000,00
00000013257/2024 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO00000026308/2024 09.179.444/0001-00 3.400,00 0,00 3.400,0 400,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.
00000013257/2024 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO00000026274/2024 09.179.444/0001-00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00280,00
00000013257/2024 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO00000026278/2024 09.179.444/0001-00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00300,00
00000013257/2024 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO00000026129/2024 09.179.444/0001-00 4.350,00 0,00 4.350,0 350,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.
00000013257/2024 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO00000026101/2024 09.179.444/0001-00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00650,00
00000013257/2024 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO09.179.444/0001-00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,000,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,000,00
00000014366/2024 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO09.179.444/0001-00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,17 98,17 0,00 0,00 0,000,00 98,17 98,17 0,00 0,00 0,000,00
00000014366/2024 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO00000026044/2024 09.179.444/0001-00 2.817,79 0,00 2.817,7 817,79 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.
00000014549/2024 LEAO LOCACAO DE MAQUINAS LTDA39.769.118/0001-14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,000,00 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,000,00
00000015297/2024 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO00000026130/2024 09.179.444/0001-00 10.000,00 0,00 10.000 10.000,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000015445/2024 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA03.467.321/0001-99 0,00 0,00 0,00 0,00 3.567,94 3.567,94 0,00 0,00 0,00 0,00 3.567,94 3.567,94 0,00 0,00 0,000,00
00000015854/2024 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO09.179.444/0001-00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,0 00 0 7.500,00 0,000,00 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,000,
00000016680/2024 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO09.179.444/0001-00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 9,49 12.990,51 12.990,51 0,000,00 13.000,00 9,49 12.990,51 12.990,51 0,000,00
TOTAL: 90,0021.797,79 0,0021.840,5121.840,514.738,5626.579,070,0021.797,7
TOTAL ACUMULADO: 21.797,79 0,00 21.797,79 0,00 26.579,07 4.738,56 21.840,51 21.840,51 0,00
TOTAL GERAL: 90,0021.797,79 0,0021.840,5121.840,514.738,5626.579,070,0021.797,7
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
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RELATÓRIO GERENCIAL DE RESTOS A PAGAR
CANCELADOS
RP CREDOR
A PAGAR
LIQUIDAÇÃO
ITOS PAGOSLIQUIDADOSCANCELADOSINSCRITOSA PAGARPAGOSINSCR
PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS
EXERCÍCIO: 2023
00000001541/2023 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA P32.489.209/0001-57 0,00 0,00 0,00 0,00 199,35 74,21 125,14 125,14 0,000,00 199,35 74,21 125,14 125,14 0,000,00
00000008643/2023 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA03.467.321/0001-99 0,00 0,00 0,00 0,00 4.004,35 4.004,35 0,00 0,00 0,00 0,00 4.004,35 4.004,35 0,00 0,00 0,000,00
00000008644/2023 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA03.467.321/0001-99 0,00 0,00 0,00 0,00 28.234,90 4.330,06 23.904,84 23.904,84 0,000,00 28.234,90 4.330,06 23.904,84 23.904,84 0,000,00
00000012411/2023 COTEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES ELETRICOS02.507.465/0001-69 0,00 0,00 0,00 0,00 8.892,48 0,00 8.892,48 8.892,48 0,000,00 8.892,48 0,00 8.892,48 8.892,48 0,000,00
00000013136/2023 COTEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES ELETRICOS02.507.465/0001-69 0,00 0,00 0,00 0,00 46.593,45 0,00 46.593,45 46 ,00 .593,45 0,000,00 46.593,45 0,00 46.593,45 46.593,45 0,000
00000013660/2023 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA03.467.321/0001-99 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000,00
00000013661/2023 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA03.467.321/0001-99 0,00 0,00 0,00 0,00 54.880,21 54.880,21 0,00 0,00 0,000,00 54.880,21 54.880,21 0,00 0,00 0,000,00
00000014903/2023 R O DA SILVA & CIA LTDA10.563.240/0001-58 0,00 0,00 0,00 0,00 30.229,20 0,00 30.229,20 30.229,20 0,000,00 30.229,20 0,00 30.229,20 30.229,20 0,000,00
TOTAL: 0,000,00 0,00109.745,11109.745,1165.288,83175.033,940,000,00
TOTAL ACUMULADO: 0,00 0,00 0,00 0,00 175.033,94 65.288,83 109.745,11 109.745,11 0,00
TOTAL GERAL: 0,000,00 0,00109.745,11109.745,1165.288,83175.033,940,000,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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01/01/2000 31/12/2023 ‡PERÕODO:
RELATÓRIO GERENCIAL DE RESTOS A PAGAR
CANCELADOS
RP CREDOR
A PAGAR
LIQUIDAÇÃO
ITOS PAGOSLIQUIDADOSCANCELADOSINSCRITOSA PAGARPAGOSINSCR
PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS
EXERCÍCIO: 2022
00000000783/2022 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA03.467.321/0001-99 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 33,00 0,00 0,00 0,000,00 33,00 33,00 0,00 0,00 0,000,00
00000009495/2022 PLANETALL SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI00000027016/2022 31.961.331/0001-11 8.119,42 0,00 8.119,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.119,42
00000009495/2022 PLANETALL SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI31.961.331/0001-11 0,00 0,00 0,00 0,00 2.859,38 2.859,38 0,00 0,00 0,000,00 2.859,38 2.859,38 0,00 0,00 0,000,00
00000012030/2022 ONIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO29.567.496/0001-61 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,000,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,000,00
00000012381/2022 PARECIS SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA09.240.608/0001-68 0,00 0,00 0,00 0,00 66.521,00 9.877,00 56.644,00 56.64 0,00 4,00 0,000,00 66.521,00 9.877,00 56.644,00 56.644,00 0,00
00000013529/2022 MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRELI07.508.571/0001-80 0,00 0,00 0,00 0,00 848,00 0,00 848,00 848,00 0,00 0,00 848,00 0,00 848,00 848,00 0,000,00
00000013530/2022 PRIMUS MAGAZINE LTDA42.165.422/0001-67 0,00 0,00 0,00 0,00 274,95 0,00 274,95 274,95 0,000,00 274,95 0,00 274,95 274,95 0,000,00
00000013845/2022 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA05.870.713/0001-20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.832,14 56,68 1.775,4 ,00 6 1.775,46 0,000,00 1.832,14 56,68 1.775,46 1.775,46 0,000
00000014528/2022 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA05.870.713/0001-20 0,00 0,00 0,00 0,00 392,97 152,49 240,48 240,48 0,000,00 392,97 152,49 240,48 240,48 0,000,00
00000015091/2022 MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTA00000027144/2022 10.373.046/0001-00 1.946,34 0,00 1.946,3 946,34 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.
00000015323/2022 CENTRO AUTOMOTIVO ARAUJO AUTO ELETRICA EIRELI00000027410/2022 32.600.406/0001-00 163,58 0,00 163, 63,58 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
00000015323/2022 CENTRO AUTOMOTIVO ARAUJO AUTO ELETRICA EIRELI00000027409/2022 32.600.406/0001-00 241,20 0,00 241, 41,20 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
00000015323/2022 CENTRO AUTOMOTIVO ARAUJO AUTO ELETRICA EIRELI00000027408/2022 32.600.406/0001-00 935,38 0,00 935, 35,38 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009
00000015923/2022 MMS COMERCIO DE PNEUS00000027418/2022 17.537.488/0001-93 3.140,00 0,00 3.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.140,00
00000015978/2022 MMS COMERCIO DE PNEUS17.537.488/0001-93 0,00 0,00 0,00 0,00 3.540,00 0,00 3.540,00 3.540,00 0,000,00 3.540,00 0,00 3.540,00 3.540,00 0,000,00
00000016598/2022 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA05.870.713/0001-20 0,00 0,00 0,00 0,00 86.263,75 86.263,75 0,00 0,00 0,000,00 86.263,75 86.263,75 0,00 0,00 0,000,00
00000017016/2022 STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFO08.710.871/0001-00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.900,00 0,00 5.900,00 5.900,00 0,000,00 5.900,00 0,00 5.900,00 5.900,00 0,000,00
00000017529/2022 R O DA SILVA & CIA LTDA10.563.240/0001-58 0,00 0,00 0,00 0,00 8.438,98 251,90 8.187,08 8.187,08 0,000,00 8.438,98 251,90 8.187,08 8.187,08 0,000,00
TOTAL: ,920,0014.545,92 0,0077.409,9777.409,9799.814,20177.224,170,0014.545
TOTAL ACUMULADO: 14.545,92 0,00 14.545,92 0,00 177.224,17 99.814,20 77.409,97 77.409,97 0,00
TOTAL GERAL: ,920,0014.545,92 0,0077.409,9777.409,9799.814,20177.224,170,0014.545
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EXERCÍCIO DE 2025 PERÕODO: 31/12/202501/01/2025 AT…
DESPESAS A PAGAR
N⁄MERO TIPO DATA EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO SALDOCREDORDOTA«ÃO
13/01/2025 54.262,0000000000237/2025 ESTIMATIVO 915 - R O 0298 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000 DA SILVA & CIA LTDA 0,00 54.262,00 54.262,00 0,00
DESPESA ESTIMADA COM ADITIVO 02 AO CONTRATO 134/2023, CONTRATA«ÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DI£RIAS NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA
MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA, COM A EXPANSÃO, AMPLIA«ÃO E MANUTEN«ÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO.
20/01/2025 6.601,5000000000352/2025 ORDIN£RIO 69955 - LEANDR 0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 O A. DOS SANTOS LTDA 36,69 6.564,81 6.564,81 0,00
DESPESA COM SERVI«O DE LOCA«ÃO DE CAMINHÃO MUNCK, QUE SER£ UTILIZADO PARA A RETIRADA DOS REFLETORES DA PRA«A ODENIR ORTOLAN, E INSTALADOS NO ESTADIO ARI TOMAZELLI, CONSIDERANDO QUE O MUNCK DA FROTA MUNICIPAL,
NÃO COMPORTA AO ATENDIMENTO DESTA DEMANDA, A«ÃO REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE«OS Nº 366/2024 PREGÃO ELETR‘NICO Nº 97/2024.
20/01/2025 675,0000000000349/2025 ORDIN£RIO 82578 - LEAO L 0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 OCACAO DE MAQUINAS LTDA 283,50 391,50 391,50 0,00
DESPESA COM LOCA«ÃO DE MINI-RETRO ESCAVADEIRA, PARA UTILIZAR NA ESCAVA«ÃO DE VALETAS E BLOCAS, PARA EXTENSÃO DA REDE ELETRICA DA RUA PARAIBA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA ILUMINA«ÃO PUBLICA, NAS INSTALA«’ES DE
POSTES, A«ÃO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE«O Nº 367/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 97/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8, B.BRASIL
22/01/2025 50.000,0000000000428/2025 ESTIMATIVO 12665 - ENER 0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 GISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRA«ÃO REFERENTE A COBRAN«A DA CONTRIBUI«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA NAS FATURAS DE ENERGIA EL…TRICA, PERÕODO DE 2 MESES. PROCESSO PROTOCOLO 426/2025.
29/01/2025 2.500.000,0000000001282/2025 ESTIMATIVO 12665 0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
DESPESA ESTIMADA COM SERVI«O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 765/2025.
29/01/2025 50.000,0000000001264/2025 ESTIMATIVO 12665 - ENER 0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 GISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRA«ÃO, REFERENTE A COBRAN«A DA CONTRIBUI«ÃO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PROCESSO PROTOCOLO 426/2025.
10/02/2025 22.000,0000000001652/2025 ORDIN£RIO 92959 - CENT 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 RO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PE«AS", PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DA FROTA DE VEÕCULOS E M£QUINAS, QUE ATENDEM A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS 245/2024, PREGÃO ELETR‘NICO 48/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8-BANCO DO BRASIL.
17/02/2025 7.062,0000000001839/2025 ORDIN£RIO 133758 - FEEL M 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 ATERIAIS EL…TRICOS E CONSTRU«ÃO 0,00 7.062,00 7.062,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL ELETRICO - CABO 3/2,5 - PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES DA REDE ELETRICA DE ILUMINA«ÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, A«ÃO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME
PREGÃO ELETRONICO 68/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRE«O 253/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8-BANCO DO BRASIL.
14/03/2025 1.096,6100000003041/2025 ORDIN£RIO 138063 - MAIS 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 A CAROLINA DUARTE FERREIRA LTDA 0,00 1.096,61 1.096,61 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTO DE PROTE«ÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ELETRICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE«O 412/2024 PREGÃO
ELETRONICO 115/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANC£RIA AGENCIA 3036-8 CONTA CORRENTE 11553-3 CIP.
18/03/2025 4.218,6000000003124/2025 ORDIN£RIO 133758 - FEEL M 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 ATERIAIS EL…TRICOS E CONSTRU«ÃO 0,00 4.218,60 4.218,60 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER A MANUTEN«ÃO DO SISTEMA DE ILUMINA«AO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE«O 253/2024. PREGÃO ELETRONICO 68/2024 - UTILIZAR RECURSOS DA
CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8-BANCO DO BRASIL.
18/03/2025 2.747,5000000003125/2025 ORDIN£RIO 133758 - FEEL M 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 ATERIAIS EL…TRICOS E CONSTRU«ÃO 0,00 2.747,50 2.747,50 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER A MANTEN«ÃO DO SISTEMA DE ILUMINA«AO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE«O 253/2024 PREGÃO ELETRONICO 68/2024 - UTILIZAR RECURSOS DA
CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8-BANCO DO BRASIL.
ARDespesa_a_Pagar / 1P·gina: 8
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EXERCÍCIO DE 2025 PERÕODO: 31/12/202501/01/2025 AT…
DESPESAS A PAGAR
N⁄MERO TIPO DATA EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO SALDOCREDORDOTA«ÃO
24/03/2025 1.755,0000000003267/2025 ORDIN£RIO 82578 - LEAO 0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 LOCACAO DE MAQUINAS LTDA 391,50 1.363,50 1.363,50 0,00
DESPESA COM SERVI«O DE LOCA«ÃO DE HORA MAQUINA (MINI-RETRO ESCAVADEIRA), PARA ATENDER A INSTALA«ÃO DE POSTES DE ILUMINA«ÃO-VIDEOMONITORAMENTO, A«ÃO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. UTILIZAR RECURSOS DA
CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8, B.BRASIL
27/03/2025 47.207,9400000004001/2025 ESTIMATIVO 915 - R O 0298 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000 DA SILVA & CIA LTDA 0,00 47.207,94 47.207,94 0,00
DESPESA ESTIMADA COM ADITIVO 02 AO CONTRATO 134/2023, CONTRATA«ÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DI£RIAS NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA
MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA, COM A EXPANSÃO, AMPLIA«ÃO E MANUTEN«ÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3
27/03/2025 150.000,0000000004011/2025 ESTIMATIVO 12665 - 0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00
DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRA«ÃO, REFERENTE A COBRAN«A DA CONTRIBUI«ÃO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO PROTOCOLO 2798/2025.
07/04/2025 29.568,0000000004305/2025 ESTIMATIVO 133412 - 0298 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000 URBN SERVI«OS LTDA 0,00 29.568,00 29.568,00 0,00
DESPESA ESTIMADA COM O CONTRATO Nº 22/2025, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PRE«OS Nº 12/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2024, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA/MT, VISANDO A CONTRATA«ÃO DOS SERVI«OS DE APOIO
E LOGISTICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA. SENDO 1 PROFISSIONAL POR 4 MESES. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3036-8 CONTA CORRENTE
11553-3.
08/04/2025 14.149,9500000004337/2025 ORDIN£RIO 133758 - FEEL 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 MATERIAIS EL…TRICOS E CONSTRU«ÃO 0,00 14.149,95 14.149,95 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTE«ÃO/SUBSTITUI«ÃO DE POSTES DE CONCRETO, QUE J£ ESTÃO INSTALADOS E ATENDEM A ILUMI«ÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE«O 253/2024 PREGAO
ELETRONICO 68/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANC£RIA BANCO DO BRASIL AG 3036-8 C.C 11553-3
14/04/2025 70.000,0000000004481/2025 ORDIN£RIO 92959 - CENT 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 RO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 25,65 69.974,35 69.974,35 0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PE«AS", PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DOS VEÕCULOS E M£QUINAS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUER ATENDEM O
DEPARTAMENTO DE ILUMINA«ÃO P⁄BLICA. CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS 245/2024, PREGÃO ELETR‘NICO 48/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3036-8, CONTA CORRENTE 11553-3.
14/04/2025 30.000,0000000004485/2025 ORDIN£RIO 92959 - CENT 0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 RO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 25,00 29.975,00 29.975,00 0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "SERVI«OS", PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DOS VEÕCULOS E M£QUINAS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE
ILUMINA«AO PUBLICA. CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS 245/2024, PREGÃO ELETR‘NICO 48/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL AG 3036-8, CC: 11.553-3.
16/04/2025 1.326,0000000004514/2025 ORDIN£RIO 133764 - LUC 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 CA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA 0,00 1.326,00 1.326,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL PARA MANUTEN«ÃO DA REDE ELETRICA, PELO DEPARTAMENTO DE ILUMINA«ÃO PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE«O 256/2024 PREGAO
ELETRONICO 68/2024, UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCARIA BANCO DO BRASIL AG 3036-8 CONTA CORRENTE 11553-3
16/04/2025 208.050,0000000004533/2025 ORDIN£RIO 133758 - FEEL 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 MATERIAIS EL…TRICOS E CONSTRU«ÃO 0,00 208.050,00 208.050,00 0,00
DESPESA COM CONTRATO Nº 28/2025, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PRE«OS Nº 05/2025, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2024 DO MUNICÕPIO DE ALTO BOA VISTA/MT, VISANDO A AQUISI«ÃO DE LUMIN£RIAS DE LED 60W E CABO PP 3X4, PARA
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANC£RIA BANCO DO BRASIL AGENCIA 3036-8 CONTA CORRENTE 11553-3
16/04/2025 10.500,0000000004515/2025 ORDIN£RIO 133760 - JL 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL PARA MANUTEN«ÃO DA REDE ELETRICA, PELO DEPARTAMENTO DE ILUMINA«ÃO PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE«O 254/2024 PREGAO
ELETRONICO 68/2024, UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCARIA BANCO DO BRASIL AG 3036-8 CONTA CORRENTE 11553-3
ARDespesa_a_Pagar / 2P·gina: 8
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Abril de 2026
EXERCÍCIO DE 2025 PERÕODO: 31/12/202501/01/2025 AT…
DESPESAS A PAGAR
N⁄MERO TIPO DATA EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO SALDOCREDORDOTA«ÃO
22/04/2025 1.635,0000000004571/2025 ORDIN£RIO 3080 - MOREIRA 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 & CIA LTDA 0,00 1.635,00 1.635,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS DE CONSTRU«ÃO, PARA ATENDER AO SETOR DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 11/2024 PREGÃO ELETRONICO
94/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA 3036-8 CONTA CORRENTE 115533.
29/04/2025 21.939,9900000005348/2025 ORDIN£RIO 133762 - L2 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA 21.939,99 0,00 0,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE TRANSFORMADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM A MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO DO PREDIO E ANEXOS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE«O 255/2024 PREGÃO ELETRONICO
68/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCARIA AGENCIA 3036-8 CONTA CORRENTE 115533.
30/04/2025 100.000,0000000005394/2025 ORDIN£RIO 12665 - ENERGIS 0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 A MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE 100.000,00 0,00 0,00 0,00
ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER A ILUMINA«ÃO PUBLICA DO ESPA«O DA USINA DE ASFALTO (UC 6/292623-3), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UTILIZAR RECURSOS DA
CONTA BANCARIA AGENCIA 3036-8 CONTA CORRENTE 115533. PROCESSO PROTOCOLO 4142/2025
26/05/2025 50.000,0000000006673/2025 ESTIMATIVO 92959 - C 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 ENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 68,34 49.931,66 49.931,66 0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PE«AS", PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DOS VEÕCULOS E M£QUINAS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM O
DEPARTAMENTO DE ILUMINA«ÃO P⁄BLICA. CONFORME ATA 245/2024, PREGÃO ELETR‘NICO 48/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL: AGENCIA 3036-8 CONTA CORRENTE 11553-3
27/05/2025 50.000,0000000006684/2025 ESTIMATIVO 92959 - C 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 ENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 11,90 49.988,10 49.988,10 0,00
DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER OS VEÕCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM O DEPTO DE ILUMINA«ÃO P⁄BLICA. CONFORME PREGÃO ELETR‘NICO Nº 48/2024 E
ATA DE REGISTRO DE PRE«OS Nº 245/2024. CONTRATA«ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA«ÃO DE SERVI«OS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO P/ AQUISI«ÃO DE COMBUSTÕVEIS, GESTÃO DE MANUTEN«ÃO COM
FORNECIMENTO DE PE«AS E RASTREAMENTO. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL: AGENCIA 3036-8 CONTA CORRENTE 11553-3
28/05/2025 27.131,0000000006740/2025 ESTIMATIVO 915 - R O 0298 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000 DA SILVA & CIA LTDA 0,00 27.131,00 27.131,00 0,00
DESPESA ESTIMADA COM ADITIVO 02 AO CONTRATO 134/2023, CONTRATA«ÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DI£RIAS NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA
MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA, COM A EXPANSÃO, AMPLIA«ÃO E MANUTEN«ÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO, SENDO 4 PROFISSIONAIS, PELO PERÕODO DE 2 MESES. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8
C.C 11553-3
16/06/2025 162.786,0000000007218/2025 ESTIMATIVO 915 - R 0298 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000 O DA SILVA & CIA LTDA 0,00 162.786,00 162.786,00 0,00
ESTIMATIVA DE DESPESA COM ADITIVO 03 AO CONTRATO 134/2023, CONTRATA«ÃO DE PESSOA JURÕDICA PARA FORNECIMENTO DE DI£RIAS, NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINA«ÃO
PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO 4 PROFISSIONAIS, PELO PERIODO DE 6 MESES. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3
16/06/2025 150.000,0000000007216/2025 ESTIMATIVO 12665 - 0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE 0,00 97.006,41 97.006,41 52.993,59
ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER AS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE CIRCULA«ÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO
PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3
03/07/2025 6.575,3000000008460/2025 ORDIN£RIO 63174 - VIRGINIA 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 RIBAS DOS SANTOS LTDA 349,75 6.225,55 6.225,55 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TIPO MARMITEX), PARA ATENDER OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO DEPARTAMENTO DE ELETRICA, A«ÃO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME A ATA DE
REGISTRO DE PRE«O 246/2024 E PREGÃO ELETRONICO 67/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL 3036-8 CC 115533
18/07/2025 17.024,8500000008786/2025 ORDIN£RIO 3080 - MOREIR 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 A & CIA LTDA 0,00 17.024,85 17.024,85 0,00
DESPESA ESTIMADA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL DE CONSTRU«ÃO PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ILUMINA«ÃO PUBLICA - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS. UTILIZAR
ARDespesa_a_Pagar / 3P·gina: 8
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Abril de 2026
EXERCÍCIO DE 2025 PERÕODO: 31/12/202501/01/2025 AT…
DESPESAS A PAGAR
N⁄MERO TIPO DATA EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO SALDOCREDORDOTA«ÃO
CC 11553-3. ATA DE REGISTRO DE PRE«OS Nº 29/2025 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2025.
21/07/2025 86.000,0000000008813/2025 ORDIN£RIO 56655 - COT 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 ELETRICA MATERIAIS EL…TRICOS LTDA 0,00 86.000,00 86.000,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE ILUMINA«ÃO PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS. ATA DE
REGISTRO DE PRE«O Nº 260/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024. UTILIZAR RECURSOS. BB - AG 3036-8 CC 11553-3.
21/07/2025 3.699,8000000008814/2025 ORDIN£RIO 133758 - FEEL M 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 ATERIAIS EL…TRICOS E CONSTRU«ÃO 0,00 3.699,80 3.699,80 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE ILUMINA«ÃO PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS. ATA DE
REGISTRO DE PRE«O Nº 253/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024. UTILIZAR RECURSOS. BB - AG 3036-8 CC 11553-3.
21/07/2025 43,5000000008815/2025 ORDIN£RIO 133758 - FEEL MATER 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 IAIS EL…TRICOS E CONSTRU«ÃO 0,00 43,50 43,50 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE ILUMINA«ÃO PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS. ATA DE
REGISTRO DE PRE«O Nº 253/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024. UTILIZAR RECURSOS. BB - AG 3036-8 CC 11553-3.
21/07/2025 3.703,3000000008817/2025 ORDIN£RIO 133758 - FEEL M 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 ATERIAIS EL…TRICOS E CONSTRU«ÃO 0,00 3.703,30 3.703,30 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINA«ÃO PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS. ATA DE
REGISTRO DE PRE«O Nº 253/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024. UTILIZAR RECURSOS. BB - AG 3036-8 CC 11553-3.
21/07/2025 174,0000000008818/2025 ORDIN£RIO 133758 - FEEL MAT 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 ERIAIS EL…TRICOS E CONSTRU«ÃO 0,00 174,00 174,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINA«ÃO PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS. ATA DE
REGISTRO DE PRE«O Nº 253/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024. UTILIZAR RECURSOS. BB - AG 3036-8 CC 11553-3.
21/07/2025 75.439,6200000008824/2025 ORDIN£RIO 133758 - FEEL 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 MATERIAIS EL…TRICOS E CONSTRU«ÃO 0,00 75.439,62 75.439,62 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINA«ÃO PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS. ATA DE
REGISTRO DE PRE«O Nº 253/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024. UTILIZAR RECURSOS. BB - AG 3036-8 CC 11553-3.
21/07/2025 63.783,1000000008827/2025 ORDIN£RIO 133758 - FEEL 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 MATERIAIS EL…TRICOS E CONSTRU«ÃO 0,00 63.783,10 63.783,10 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINA«ÃO PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, CONFORME
ATA DE REGISTRO DE PRE«O Nº 253/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024. UTILIZAR RECURSOS. BB - AG 3036-8 CC 11553-3.
01/08/2025 1.000,0000000009748/2025 ORDIN£RIO 76632 - JESSE NUNES 2237 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.14.00.00.17510000000000 FERREIRA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
DIARIA PARA O SERVIDOR JESSE NUNES FERREIRA,MATRICULA Nº 4719, QUE IR£ PARA CUIAB£ ACOMPANHAR DE AVALIA«ÃO LABORATORIAL DA AFERI«ÃO DE TELEMEDI«ÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. SAÕDA NO
DIA 13/08/2025 AS 18H E O RETORNO 16/08/2025 AS 06:00. PROCESSO: 8050/2025
01/08/2025 150.000,0000000009756/2025 ESTIMATIVO 92959 - 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 0,54 149.999,46 149.999,46 0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PE«AS", PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DOS VEÕCULOS E M£QUINAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM O DEPARTAMENTO DE ILUMINA«ÃO
P⁄BLICA. CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS 245/2024, PREGÃO ELETR‘NICO 48/2024. UTILZIAR RECURSOS DA CONTA: BB - AG 3036-8 CC 11553-3.
04/08/2025 150.000,0000000009800/2025 ESTIMATIVO 92959 - 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 929,06 149.070,94 149.070,94 0,00
DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "COMBUSTIVEL", PARA ATENDER A FROTA DE VEÕCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM A MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA. UTILIZAR RECURSOS DA C/C 11.553-3.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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EXERCÍCIO DE 2025 PERÕODO: 31/12/202501/01/2025 AT…
DESPESAS A PAGAR
N⁄MERO TIPO DATA EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO SALDOCREDORDOTA«ÃO
CONFORME PREGÃO ELETR‘NICO Nº 48/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRE«OS 245/2024.
20/08/2025 16.923,0800000010203/2025 ORDIN£RIO 133758 - FEEL 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 MATERIAIS EL…TRICOS E CONSTRU«ÃO 0,00 16.923,08 16.923,08 0,00
DESPESA REFERENTE ¿ AQUISI«ÃO DE PE«AS/MATERIAIS EL…TRICOS DESTINADOS ¿ INSTALA«ÃO DE NOVO PADRÃO TRIF£SICO DE ENERGIA EL…TRICA ñ CATEGORIA T6, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICA«’ES T…CNICAS DA NORMA NDU 001 DA
CONCESSION£RIA ENERGISA, VISANDO ATENDER ¿ DEMANDA DO PA«O MUNICIPAL. DISPENSA DE LICITA«ÃO EM RAZÃO DO VALOR CONFORME ART. 75 II, DA LEI 14.133/2021 E O DECRETO EXECUTIVO Nº 154/2024. UTILIZAR RECURSOS DA C/C
11.553-3. PROCESSO PROTOCOLO 8741/2025.
04/09/2025 68.784,0000000011481/2025 GLOBAL 71857 - VALE 2052 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.37.00.00.17510000000000 SERVI«OS E LIMPEZA LTDA 0,00 51.673,44 51.673,44 17.110,56
DESEPESA COM CONTRATO Nº 85/2025, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PRE«OS Nº 38/2025 PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2025, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA, CONTRATA«ÃO DE PRESTA«ÃO DE SERVI«OS DE MÃO DE OBRA
PARA MANUTEN«ÃO DAS ESTRUTURAS DOS PR…DIOS P⁄BLICOS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ELETRICA/ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM 2 PROFISSIONAIS. POR 4 MESES.
UTILIZAR RECURSOS DA C/C 11.553-3
11/09/2025 29.568,0000000011671/2025 ESTIMATIVO 133412 - 0298 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000 URBN SERVI«OS LTDA 0,00 29.568,00 29.568,00 0,00
DESPESA ESTIMADA COM O CONTRATO Nº 22/2025, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PRE«OS Nº 12/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2024, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA/MT, VISANDO A CONTRATA«ÃO DOS SERVI«OS DE APOIO
E LOGISTICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/ MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, SENDO 1 PROFISSIONAL, POR 4 MESES. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3036-8 CONTA
CORRENTE 11553-3.
11/09/2025 1.350,0000000011668/2025 ORDIN£RIO 82578 - LEAO 0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 LOCACAO DE MAQUINAS LTDA 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00
DESPESA COM CONTRATA«ÃO DE EMPRESA PARA LOCA«ÃO DE MINI- RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ILUMINA«ÃO PUBLICA, COM A ESCAVA«ÃO NA IMPLANTA«ÃO DE POSTES, A«ÃO VINCULADA A SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE«O Nº 367/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 97/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8 B.BRASIL
11/09/2025 29.568,0000000011676/2025 ESTIMATIVO 133412 - 0298 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000 URBN SERVI«OS LTDA 0,00 0,00 0,00 29.568,00
DESPESA ESTIMADA COM ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 22/2025, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PRE«OS Nº 12/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2024, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA/MT, VISANDO A CONTRATA«ÃO DOS
SERVI«OS DE APOIO E LOGISTICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/ MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA. SENDO 1 PROFISSIONAL, POR 4 MESES. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL AGENCIA
3036-8 CONTA CORRENTE 11553-3.
11/09/2025 59.136,0000000011672/2025 ESTIMATIVO 133412 - 0298 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000 URBN SERVI«OS LTDA 0,00 30.414,72 30.414,72 28.721,28
DESPESA ESTIMADA COM ADITIVO 2 AO O CONTRATO Nº 22/2025, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PRE«OS Nº 12/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2024, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA/MT, VISANDO A CONTRATA«ÃO DOS
SERVI«OS DE APOIO E LOGISTICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA. SENDO 2 PROFISSIONAIS, POR 4 MESES. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL AGENCIA
3036-8 CONTA CORRENTE 11553-3.
17/09/2025 50.000,0000000011804/2025 ESTIMATIVO 92959 - C 0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 ENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 51,53 49.948,47 49.948,47 0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "SERVI«OS", PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DOS VEÕCULOS E M£QUINAS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE
ILUMINA«AO PUBLICA. CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS 245/2024, PREGÃO ELETR‘NICO 48/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL AG 3036-8, C/C: 11.553-3.
19/09/2025 231,1700000011901/2025 ORDIN£RIO 12665 - ENERGISA MA 0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 TO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE 231,17 0,00 0,00 0,00
DESPESA COM JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA DAS PRA«AS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPA«OS DE CIRCULA«ÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, UC 6/4644772-8, UC 6/4724627-7,
REFERENTE AS FATURAS DE MAIO/2025, A SEREM PAGAS NAS FATURAS DE AGOSTO/2025. UTILIZAR RECURSOS DA
CONTA: BANCO DO BRASIL AG 3036-8, C/C: 11.553-3. PROCESSO PROTOCOLO 10365/2025
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DESPESAS A PAGAR
N⁄MERO TIPO DATA EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO SALDOCREDORDOTA«ÃO
22/09/2025 50.000,0000000011953/2025 ESTIMATIVO 92959 - C 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 ENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 27,13 49.972,87 49.972,87 0,00
DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "COMBUSTIVEL", PARA ATENDER A FROTA DE VEÕCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM A MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA. UTILIZAR RECURSOS DA C/C 11.553-3.
CONFORME PREGÃO ELETR‘NICO Nº 48/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRE«OS 245/2024.
23/09/2025 4.366,6400000011972/2025 ESTIMATIVO 92959 - CEN 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 TRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 0,00 4.366,64 4.366,64 0,00
DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "COMBUSTIVEL", PARA ATENDER OS VEICULOS QUE ATUAM NA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETR‘NICO Nº 48/2024 E ATA DE REGISTRO
DE PRE«OS 245/2024. (SUBSTITUI«ÃO AO EMPENHO Nº 9799/2025, QUE SE ENCONTRA COM FONTE DE ARRECADA«ÃO NEGATIVA). UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3036-8 CONTA CORRENTE 11553-3.
29/09/2025 50.000,0000000012757/2025 ESTIMATIVO 92959 - C 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 ENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 6,55 49.993,45 49.993,45 0,00
DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "COMBUSTIVEL", PARA ATENDER A FROTA DE VEÕCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM A MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA. UTILIZAR RECURSOS DA C/C 11.553-3.
CONFORME PREGÃO ELETR‘NICO Nº 48/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRE«OS 245/2024.
30/09/2025 5.501,2500000012784/2025 ORDIN£RIO 69955 - LEANDR 0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 O A. DOS SANTOS LTDA 73,35 5.427,90 5.427,90 0,00
DESPESA COM SERVI«O DE LOCA«ÃO DE CAMINHÃO MUNCK, QUE SER£ UTILIZADO PARA A SUBSTITUI«ÃO DE REFLETORES, CONSIDERANDO QUE O MUNCK DA FROTA MUNICIPAL, NÃO COMPORTA AO ATENDIMENTO DESTA DEMANDA, A«ÃO REALIZADA
ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE«OS Nº 366/2024 PREGÃO ELETR‘NICO Nº 97/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA 3036-8
CONTA CORRENTE 11553-3
01/10/2025 15.000,0000000012807/2025 ESTIMATIVO 92959 - C 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 ENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 1,92 14.998,08 14.998,08 0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PE«AS", PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DOS VEÕCULOS E M£QUINAS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM AS
MANUTEN«’ES DA ILUMINA«ÃO PUBLICA. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG 30368 CC 115533. CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS 245/2024, PREGÃO ELETR‘NICO 48/2024.
06/10/2025 90.000,0000000013003/2025 ESTIMATIVO 92959 - C 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 ENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 2.204,51 87.795,49 87.795,49 0,00
DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "COMBUSTIVEL", PARA ATENDER A FROTA DE VEÕCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM A MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA. UTILIZAR RECURSOS DA C/C 11.553-3.
CONFORME PREGÃO ELETR‘NICO Nº 48/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRE«OS 245/2024.
13/10/2025 203.482,5000000013170/2025 GLOBAL 915 - R O D 2368 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.27510000000000 A SILVA & CIA LTDA 0,00 34.998,99 34.998,99 168.483,51
DESPESA COM ADITIVO 03 AO CONTRATO 134/2023, CONTRATA«ÃO DE PESSOA JURÕDICA PARA FORNECIMENTO DE DI£RIAS, NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINA«ÃO PUBLICA,
VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO 10 PROFISSIONAIS, PELO PERIODO DE 3 MESES. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3
17/10/2025 88.924,8900000013257/2025 ESTIMATIVO 92959 - C 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 ENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 0,00 87.952,27 87.952,27 972,62
DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "COMBUSTIVEL", PARA ATENDER A FROTA DE VEÕCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM A MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA. UTILIZAR RECURSOS DA C/C 11.553-3.
CONFORME PREGÃO ELETR‘NICO Nº 48/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRE«OS 245/2024.
17/10/2025 500.000,0000000013259/2025 ESTIMATIVO 12665 - 2267 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.27510000000000 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE 0,00 334.268,23 334.268,23 165.731,77
DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 11711/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3
30/10/2025 50.000,0000000014167/2025 ESTIMATIVO 92959 - C 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 ENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 2.638,67 47.361,33 47.361,33 0,00
DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "COMBUSTIVEL", PARA ATENDER A FROTA DE VEÕCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM A MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA. UTILIZAR RECURSOS DA C/C 11.553-3.
CONFORME PREGÃO ELETR‘NICO Nº 48/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRE«OS 245/2024.
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EXERCÍCIO DE 2025 PERÕODO: 31/12/202501/01/2025 AT…
DESPESAS A PAGAR
N⁄MERO TIPO DATA EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO SALDOCREDORDOTA«ÃO
10/11/2025 46.094,4000000014415/2025 ESTIMATIVO 3080 - MO 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 REIRA & CIA LTDA 0,00 46.094,40 46.094,40 0,00
DESPESA ESTIMADA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL DE CONSTRU«ÃO, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ILUMINA«ÃO PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UTILIZAR RECURSOS DA C/C 11.553-3. CONFORME ATA
DE REGISTRO DE PRE«OS Nº 29/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 5/2025.
13/11/2025 1.250,0000000014494/2025 ORDIN£RIO 96545 - JOAO 2267 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.27510000000000 PAULO ROSADO DE OLIVEIRA JUNIOR 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00
DESPESA RELATIVA A CONTRATA«ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE CREDENCIADA PARA A EXECU«ÃO DE SERVI«OS DE SUBSTITUI«ÃO DE CRUZETA EM TRANSFORMADOR DE ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, LOCALIZADO NA AVENIDA MATO
GROSSO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MÃO DE OBRA QUALIFICADA E A ADO«ÃO DE TODAS AS MEDIDAS DE SEGURAN«A NECESS£RIAS ¿ EXECU«ÃO DOS SERVI«OS EM INSTALA«’ES DE ALTA TENSÃO, EM CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICA«’ES T…CNICAS E NORMAS VIGENTES APLIC£VEIS AO SISTEMA EL…TRICO DE POT NCIA (SEP). DISPENSA DE LICITA«ÃO EM RAZÃO DO VALOR CONFORME ART. 75 II, DA LEI 14.133/2021 E O DECRETO EXECUTIVO Nº 154/2024.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3. PROCESSO PROTOCOLO 12944/2025
13/11/2025 50.000,0000000014496/2025 ESTIMATIVO 92959 - C 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 ENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 856,65 49.143,35 49.143,35 0,00
DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "COMBUSTIVEL", PARA ATENDER A FROTA DE VEÕCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM A MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA. UTILIZAR RECURSOS DA C/C 11.553-3.
CONFORME PREGÃO ELETR‘NICO Nº 48/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRE«OS 245/2024.
14/11/2025 195.871,0800000014519/2025 ORDIN£RIO 133758 - FEEL 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 MATERIAIS EL…TRICOS E CONSTRU«ÃO 0,00 195.871,08 195.871,08 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL EL…TRICO, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ILUMINA«ÃO PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: AG 3036-8 C/C 11553-3. CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PRE«OS 194/2025 PREGAO ELETRONICO 53/2025.
14/11/2025 49.560,0000000014518/2025 ORDIN£RIO 149468 - MK 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRU«ÃO LT 0,00 0,00 0,00 49.560,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL EL…TRICO, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ILUMINA«ÃO PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: AG 3036-8 C/C 11553-3. CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PRE«OS 198/2025 PREGAO ELETRONICO 53/2025.
14/11/2025 3.410,0000000014517/2025 ORDIN£RIO 137424 - CONS 0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 TRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 3.410,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL EL…TRICO, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ILUMINA«ÃO PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: AG 3036-8 CC 11.553-3. CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PRE«OS 196/2025 PREGAO ELETRONICO 53/2025.
16/12/2025 2.790,0000000015912/2025 ORDIN£RIO 150295 - UNICA 2267 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.27510000000000 R LOCA«’ES E AUTOPE«AS LTDA 0,00 0,00 0,00 2.790,00
DESPESA COM CONTRATA«ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI«O DE LOCA«ÃO DE M£QUINAS PESADAS (TIPO MINI RETROESCAVADEIRA), PARA ATENDER A AMPLIA«ÃO DO SISTEMA DE REDE DE ILUMINA«ÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, A«ÃO
VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL AG 30368 CC 115533. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE«OS 269/2025 PREGÃO ELETRONICO 64/2025.
16/12/2025 130.500,1100000015896/2025 GLOBAL 915 - R O D 2368 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.27510000000000 A SILVA & CIA LTDA 0,00 0,00 0,00 130.500,11
DESPESA COM ADITIVO 04 AO CONTRATO 134/2023, CONTRATA«ÃO DE PESSOA JURÕDICA PARA FORNECIMENTO DE DI£RIAS, NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA
MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA 30368 CONTA CORRENTE 115533.
22/12/2025 50.000,0000000016799/2025 ESTIMATIVO 12665 - ENER 0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 GISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE 0,00 1.766,30 1.766,30 48.233,70
DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRA«ÃO, REFERENTE A COBRAN«A DA CONTRIBUI«ÃO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO PROTOCOLO 14997/2025.
TOTAL: 6.224.466,68 180.153,40 5.346.238,14 698.075,145.346.238,14
Hora do Inicio da GeraÁ„o: 17/04/2026 09:59:12 Hora do Fim da GeraÁ„o: 17/04/2026 09:59:12 Tempo de ExecuÁ„o: 00:00:00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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EXERCÍCIO DE 2025 PERÕODO: 31/12/202501/01/2025 AT…
DESPESAS A PAGAR
N⁄MERO TIPO DATA EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO SALDOCREDORDOTA«ÃO
ARDespesa_a_Pagar / 8P·gina: 8
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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EXERCÍCIO DE 2024 PERÕODO: 31/12/202401/01/2024 AT…
DESPESAS A PAGAR
N⁄MERO TIPO DATA EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO SALDOCREDORDOTA«ÃO
08/01/2024 2.500.000,0000000000102/2024 ESTIMATIVO 12665 0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE 0,00 2.499.913,06 2.499.913,06 86,94
 DESPESA ESTIMADA COM ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA NO ANO DE 2024,
08/01/2024 170.000,0000000000052/2024 ESTIMATIVO 12665 - 0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE 0,00 169.281,88 169.281,88 718,12
DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRA«ÃO REFERENTE A COBRAN«A DA CONTRIBUI«A’ DA ILUMINA«ÃO PUBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2024.
15/01/2024 100,0000000000285/2024 ESTIMATIVO 7992 - BANCO 0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 DO BRASIL SA 100,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA ESTIMADA COM SERVI«OS DE TARIFAS BANCARIAS PARA O ANO DE 2024. CONTA 11553-3.
25/01/2024 90.687,6000000000618/2024 GLOBAL 915 - R O DA 0298 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000 SILVA & CIA LTDA 0,00 90.687,60 90.687,60 0,00
DESPESA COM CONTRATO 134/2023, CONTRATA«ÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DI£RIAS NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA IMPLANTA«ÃO, AMPLIA«ÃO E
MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 101710-1 AG NCIA: 3036-8 B. BRASIL
08/03/2024 2.441,0000000003125/2024 ORDIN£RIO 3080 - MOREIRA 0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 & CIA LTDA 0,00 2.441,00 2.441,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, NAS REPARA«’ES DOS POSTES DA REDE DE ENERGIA, A«ÃO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA
DE REGISTRO DE PRE«O Nº 11/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 94/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8, B.BRASIL.
12/03/2024 61.463,7000000003165/2024 ORDIN£RIO 113654 - CO 0290 - 07.004.15.451.0005.10015.4.4.90.51.00.00.17510000000000 TEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES 0,00 61.463,70 61.463,70 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE EXTENSÃO DE REDE PARA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA NA AV. PRINCESA ISABEL, BAIRRO BOA ESPERAN«A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETR‘NICO Nº 22/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRE«OS Nº 124/2023. GEOOBRAS 50413, UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 101710-1 AG NCIA: 3036-8 B.BRASIL
15/03/2024 50.000,0000000003295/2024 ESTIMATIVO 5296 - SA 0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 GA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA 2.424,69 47.575,31 47.575,31 0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÕVEL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÕCULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM A ILUMINA«ÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024.
CONTRATA«ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA«ÃO DE SERVI«OS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO PARA AQUISI«ÃO DE COMBUSTÕVEIS, GESTÃO DE MANUTEN«ÃO COM FORNECIMENTO DE PE«AS, RASTREAMENTO E SEGURO
VEICULAR- PREGÃO ELETR‘NICO Nº 138/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8, B.BRASIL.
28/03/2024 137.000,0000000004199/2024 ORDIN£RIO 120771 - ESB 0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELET 0,00 137.000,00 137.000,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE LUMINARIAS DE LED, PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, A«ÃO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS 205/2023
PREGÃO ELETRONICO 27/2023. CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8 , B.BRASIL.
28/03/2024 50.000,0000000004158/2024 ESTIMATIVO 5296 - SA 0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 GA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA 57,00 49.943,00 49.943,00 0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVI«OS, PARA MANUTEN«A’ PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÕCULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM A ILUMINA«ÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº
002/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8, B.BRASIL.
05/04/2024 65.000,0000000004371/2024 ORDIN£RIO 5296 - SAGA 0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA 88,77 64.911,23 64.911,23 0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE«AS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÕCULOS E M£QUINAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM A ILUMINA«ÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. CONTA: 11553-3
AG NCIA: 3036-8, B.BRASIL.
05/04/2024 65.000,0000000004372/2024 ESTIMATIVO 5296 - SA 0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 GA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA 55,00 64.945,00 64.945,00 0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVI«OS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÕCULOS E M£QUINAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM A ILUMINA«ÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. CONTA:
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EXERCÍCIO DE 2024 PERÕODO: 31/12/202401/01/2024 AT…
DESPESAS A PAGAR
N⁄MERO TIPO DATA EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO SALDOCREDORDOTA«ÃO
11553-3 AG NCIA: 3036-8, B.BRASIL.
12/04/2024 813,4500000004515/2024 ORDIN£RIO 3080 - MOREIRA & 0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 CIA LTDA 0,00 813,45 813,45 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, NAS REPARA«’ES DOS POSTES DA REDE DE ENERGIA, A«ÃO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA
DE REGISTRO DE PRE«O Nº 11/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 94/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8, B.BRASIL.
15/04/2024 233.958,6000000004537/2024 GLOBAL 113654 - CO 2061 - 07.004.15.451.0005.10015.4.4.90.51.00.00.27510000000000 TEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES 0,00 233.958,60 233.958,60 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE EXTENSÃO DE REDE PARA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA PISTA DE CAMINHADA DA RUA MUTUM, BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS. GEOOBRAS 50590, VINCULADA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETR‘NICO Nº 22/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRE«OS Nº 124/2023. 11553-3 AG NCIA: 3036-8 , B.BRASIL.
16/04/2024 5.669,7000000004566/2024 ESTIMATIVO 12665 - ENERGIS 0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 A MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE 5.669,70 0,00 0,00 0,00
DESPESA DE ENERGIA EL…TRICA DA £REA ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A OBRA DA DELEGACIA CIVIL UC 6/7269808-0, VINCULADA A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA .PROCESSO 3832/2024 PROTOCOLO.
18/04/2024 5.669,7000000004645/2024 ESTIMATIVO 12665 - ENERGIS 0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 A MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE 5.669,70 0,00 0,00 0,00
DESPESA DE ENERGIA EL…TRICA DA £REA ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A OBRA DA DELEGACIA CIVIL UC 6/7269808-0, VINCULADA A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA .PROCESSO 3832/2024 PROTOCOLO.
19/04/2024 5.669,7000000004668/2024 ORDIN£RIO 12665 - ENERGISA 0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE 5.669,70 0,00 0,00 0,00
DESPESA DE ENERGIA EL…TRICA DA £REA ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A OBRA DA DELEGACIA CIVIL UC 6/7269808-0, VINCULADA A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA .
23/04/2024 3.983,1400000004678/2024 ORDIN£RIO 3080 - MOREIRA 0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 & CIA LTDA 0,00 3.983,14 3.983,14 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, NAS REPARA«’ES DOS POSTES DA REDE DE ENERGIA, A«ÃO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA
DE REGISTRO DE PRE«O Nº 11/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 94/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8, B.BRASIL.
17/05/2024 62.500,0000000006049/2024 ORDIN£RIO 5296 - SAGA 0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA 18,06 62.481,94 62.481,94 0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE«AS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÕCULOS E M£QUINAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM A ILUMINA«ÃO PUBLICA, CONFORME ADITIVO 001/2024 DO CONTRATO Nº
002/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8. B.BRASIL.
03/06/2024 100.000,0000000006929/2024 ESTIMATIVO 5296 - S 0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 AGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA 1.563,98 98.436,02 98.436,02 0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÕVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECR. DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDE A ILUMINA«ÃO PUBLICA, CONFORME ADITIVO 001/2024 DO CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATA«ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTA«ÃO DE SERVI«OS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO PARA AQUISI«ÃO DE COMBUSTÕVEIS, GESTÃO DE MANUTEN«ÃO COM FORNECIMENTO DE PE«AS, RASTREAMENTO E SEGURO VEICULAR- PREGÃO ELETR‘NICO Nº
138/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8, B.BRASIL
14/06/2024 12.011,0000000007354/2024 ORDIN£RIO 130727 - MEPS 0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 12.011,00 12.011,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE POSTES DE FERRO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA DA AV. CEAR£, PISTA DE CAMINHADA DO JARDIM DAS PALMEIRAS E SUBSTITUI«ÃO DOS
POSTES DANIFICADOS NO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 28/2024 ATA REGISTRO DE PRE«OS 61/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8, B.BRASIL.
14/06/2024 35.000,0000000007341/2024 ORDIN£RIO 35961 - J G 0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 DE MOURA DOS SANTOS LTDA 2.050,00 32.950,00 32.950,00 0,00
DESPESA COM CONTRATA«ÃO DE EMPRESA PARA LOCA«ÃO DE MINI- RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ILUMINA«ÃO PUBLICA, COM A ESCAVA«ÃO NA IMPLANTA«ÃO DE POSTES, A«ÃO VINCULADA A SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE«O Nº 315/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 57/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8, B.BRASIL.
14/06/2024 209.085,3000000007368/2024 GLOBAL 915 - R O D 0298 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000 A SILVA & CIA LTDA 97.992,98 111.092,32 111.092,32 0,00
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EXERCÍCIO DE 2024 PERÕODO: 31/12/202401/01/2024 AT…
DESPESAS A PAGAR
N⁄MERO TIPO DATA EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO SALDOCREDORDOTA«ÃO
DESPESA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 134/2023, CONTRATA«ÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DI£RIAS NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA
IMPLANTA«ÃO, AMPLIA«ÃO E MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8 , B. BRASIL.
14/06/2024 138.357,7000000007352/2024 ORDIN£RIO 130727 - M 0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 EPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 138.357,70 138.357,70 0,00
DESPESA COM CONTRATO Nº 47/2024, ADESÃO DE ARP Nº 035/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 063/2023, CONTRATA«ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISI«ÃO DE MATERIAL ELETRICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM AS DEMANDAS DE ESTRUTURA«ÃO EL…TRICA PARA O EVENTO EM COMEMORA«ÃO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO M S DE JULHO/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA:
3036-8, B.BRASIL.
14/06/2024 99.207,9000000007353/2024 ORDIN£RIO 130727 - MEPS 0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 99.207,90 99.207,90 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE POSTES DE FERRO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA DA AV. CEAR£, PISTA DE CAMINHADA DO JARDIM DAS PALMEIRAS E SUBSTITUI«ÃO DOS
POSTES DANIFICADOS NO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 28/2024 ATA REGISTRO DE PRE«OS 61/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8, B.BRASIL.
03/07/2024 9.920,0000000008621/2024 ORDIN£RIO 56655 - COTEL 0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 ETRICA MATERIAIS EL…TRICOS LTDA 0,00 9.920,00 9.920,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL EL…TRICO PARA IMPLANTA«ÃO DE REDE DE ILUMINA«ÃO P⁄BLICA NAS CICLOVIAS DAS RUAS CEARA, MARANHÃO E AMAZONAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. DISPENSA DE LICITA«ÃO CONFORME ART. 75 INCISO II, DA LEI FEDERAL 14.133/2021 E O ART. 122 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 56/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8 , B. BRASIL.
PROCESSO PROTOCOLO 7071/2024.
12/07/2024 150.000,0000000008818/2024 ORDIN£RIO 92959 - CEN 0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 TRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 132,44 149.867,56 149.867,56 0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "SERVI«O", PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DA FROTA DE VEÕCULOS E M£QUINAS, QUE ATENDEM A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS 245/2024, PREGÃO ELETR‘NICO 48/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 11553-3 / AG NCIA 3036-8 - BANCO BRASIL.
12/07/2024 130.000,0000000008820/2024 ORDIN£RIO 92959 - CEN 0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 TRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 46,16 129.953,84 129.953,84 0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PE«AS", PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DA FROTA DE VEÕCULOS E M£QUINAS, QUE ATENDEM A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS 245/2024, PREGÃO ELETR‘NICO 48/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 11553-3 / AG NCIA 3036-8 - BANCO BRASIL.
07/08/2024 18.000,0000000010093/2024 ESTIMATIVO 92959 - C 0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 ENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 25,48 17.974,52 17.974,52 0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PE«AS" PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DA FROTA DE VEÕCULOS E M£QUINAS, QUE ATENDEM A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
CONFORME ATA 245/2024, PREGÃO ELETR‘NICO 48/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8 - BANCO DO BRASIL.
07/08/2024 53.000,0000000010095/2024 ESTIMATIVO 92959 - C 0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 ENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 0,00 52.971,72 52.971,72 28,28
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "SERVI«OS" PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DA FROTA DE VEÕCULOS E M£QUINAS, QUE ATENDEM A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
CONFORME ATA 245/2024, PREGÃO ELETR‘NICO 48/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8 - BANCO DO BRASIL.
09/08/2024 95.489,0000000010160/2024 ORDIN£RIO 56655 - COT 0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 ELETRICA MATERIAIS EL…TRICOS LTDA 0,00 95.489,00 95.489,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS NAS MANUTEN«’ES E REPAROS DA ILUMINA«ÃO PUBLICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS Nº 260/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024. UTILIZAR RECURSO
DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8, B.BRASIL.
13/08/2024 10.000,0000000010311/2024 ORDIN£RIO 92959 - CENT 0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 RO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 6,06 9.993,94 9.993,94 0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÕVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECR. DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDE A ILUMINA«ÃO PUBLICA, CONFORME PREGÃO ELETR‘NICO Nº 048/2024 E ATA 245/2024. CONTRATA«ÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTA«ÃO DE SERVI«OS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO PARA AQUISI«ÃO DE COMBUSTÕVEIS, GESTÃO DE MANUTEN«ÃO COM FORNECIMENTO DE PE«AS, RASTREAMENTO. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA:
ARDespesa_a_Pagar / 3P·gina: 6
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Abril de 2026
EXERCÍCIO DE 2024 PERÕODO: 31/12/202401/01/2024 AT…
DESPESAS A PAGAR
N⁄MERO TIPO DATA EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO SALDOCREDORDOTA«ÃO
11553-3 AG NCIA: 3036-8, B.BRASIL.
14/08/2024 180.232,2500000010364/2024 ORDIN£RIO 133758 - FEEL 0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 MATERIAIS EL…TRICOS E CONSTRU«ÃO 0,00 180.232,25 180.232,25 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS NAS MANUTEN«’ES E REPAROS DA ILUMINA«ÃO PUBLICA DO MUNICIPIO , CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS Nº 253/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024.
UTILIZAR RECURSO DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8, B.BRASIL.
14/08/2024 2.351,0000000010365/2024 ORDIN£RIO 3080 - MOREIRA 0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 & CIA LTDA 0,00 2.351,00 2.351,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL PARA CONSTRU«ÃO, PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, NAS REPARA«’ES DOS POSTES DA REDE DE ENERGIA, A«ÃO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE«O Nº 11/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 94/2023.CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8, B.BRASIL.
26/08/2024 16.000,0000000010661/2024 ORDIN£RIO 92959 - CENT 2252 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.27510000000000 RO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 25,63 15.974,37 15.974,37 0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÕVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECR. DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDE A ILUMINA«ÃO PUBLICA, CONFORME PREGÃO ELETR‘NICO Nº 048/2024 E ATA 245/2024. CONTRATA«ÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTA«ÃO DE SERVI«OS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO PARA AQUISI«ÃO DE COMBUSTÕVEIS, GESTÃO DE MANUTEN«ÃO COM FORNECIMENTO DE PE«AS, RASTREAMENTO. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA:
11553-3 AG NCIA: 3036-8, B.BRASIL.
28/08/2024 40.000,0000000011245/2024 ORDIN£RIO 92959 - CENT 2252 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.27510000000000 RO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 25,50 39.974,50 39.974,50 0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PE«AS" PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DOS VEÕCULOS E M£QUINAS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE ATENDE A ILUMIN«ÃO PUBLICA.
CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS 245/2024, PREGÃO ELETR‘NICO 48/2024.CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8, B .BRASIL.
30/08/2024 40.000,0000000011283/2024 ORDIN£RIO 92959 - CENT 2252 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.27510000000000 RO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 0,00 39.952,38 39.952,38 47,62
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PE«AS" PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DOS VEÕCULOS E
M£QUINAS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE ATENDE A ILUMIN«ÃO PUBLICA. CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS 245/2024, PREGÃO ELETR‘NICO 48/2024.CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8,
B.BRASIL.
02/09/2024 34.920,3800000011301/2024 ORDIN£RIO 12665 - ENERGISA 0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE 0,00 34.920,38 34.920,38 0,00
DESPESA COM INEXIGIBILIDADE 25/2024, REFERENTE AO SERVI«O DE RETIRADA/DESLOCAMENTO DE POSTE DE ALTA TENSÃO DE REDE DE ENERGIA EL…TRICA, UNIDADE CONSUMIDORA 6/7430611-5, LOCALIZADA NA ROTAT”RIA DO CRUZAMENTO DA
AVENIDA OLACYR FRANCISCO DE MORAES, NO SENTIDO NORTE E SUL, COM A RUA PORTO VELHO NO SENTIDO LESTE. PROC. ADMINISTRATIVO 1.418/2024, VIA 1DOC.
11/09/2024 74.298,9000000011670/2024 ORDIN£RIO 133758 - FEEL 2252 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.27510000000000 MATERIAIS EL…TRICOS E CONSTRU«ÃO 0,00 74.298,90 74.298,90 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS NAS MANUTEN«’ES E REPAROS DA ILUMINA«ÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS Nº 253/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8, B.BRASIL
11/09/2024 199.060,5400000011665/2024 ORDIN£RIO 133758 - FEEL 2252 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.27510000000000 MATERIAIS EL…TRICOS E CONSTRU«ÃO 0,00 199.060,54 199.060,54 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS NAS MANUTEN«’ES E REPAROS DA ILUMINA«ÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS Nº 253/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8, B.BRASIL
11/09/2024 150.754,7500000011667/2024 ORDIN£RIO 133758 - FEEL 2252 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.27510000000000 MATERIAIS EL…TRICOS E CONSTRU«ÃO 0,00 150.754,75 150.754,75 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS NAS MANUTEN«’ES E REPAROS DA ILUMINA«ÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS Nº 253/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8, B.BRASIL
07/10/2024 3.980,0000000012960/2024 ORDIN£RIO 92959 - CENTR 0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 O AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 23,25 3.956,75 3.956,75 0,00
ARDespesa_a_Pagar / 4P·gina: 6
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Abril de 2026
EXERCÍCIO DE 2024 PERÕODO: 31/12/202401/01/2024 AT…
DESPESAS A PAGAR
N⁄MERO TIPO DATA EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO SALDOCREDORDOTA«ÃO
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PE«AS", PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES PREVENTIVAS/CORRETIVASDA FROTA DE VEÕCULOS E M£QUINAS, QUE ATENDEM A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
CONFORME PREGÃO ELETR‘NICO Nº 48/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRE«OS 245/2024. CONTRATA«ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RESTA«ÃO DE SERVI«OS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO P/ AQUISI«ÃO DE COMBUSTÕVEIS,
GESTÃO DE MANUTEN«ÃO COM FORNECIMENTO DE PE«AS E RASTREAMENTO. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8 - BANCO DO BRASIL.
07/10/2024 15.000,0000000012965/2024 ORDIN£RIO 92959 - CENT 2252 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.27510000000000 RO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 0,00 14.958,00 14.958,00 42,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PE«AS", PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DA FROTA DE VEÕCULOS E M£QUINAS, QUE ATENDEM A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
CONFORME PREGÃO ELETR‘NICO Nº 48/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRE«OS 245/2024. CONTRATA«ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA«ÃO DE SERVI«OS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO P/ AQUISI«ÃO DE
COMBUSTÕVEIS, GESTÃO DE MANUTEN«ÃO COM FORNECIMENTO DE PE«AS E RASTREAMENTO. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8 - BANCO DO BRASIL.
11/10/2024 254.505,4000000013063/2024 ORDIN£RIO 133758 - FEEL 0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 MATERIAIS EL…TRICOS E CONSTRU«ÃO 0,00 254.505,40 254.505,40 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS NAS MANUTEN«’ES E REPAROS DA ILUMINA«ÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS Nº 253/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8, B.BRASIL
18/10/2024 20.000,0000000013257/2024 ORDIN£RIO 92959 - CENT 0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 RO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 0,00 19.860,00 10.880,00 9.120,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "SERVI«OS", PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DA FROTA DE VEÕCULOS E M£QUINAS, QUE ATENDEM A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
CONFORME ATA 245/2024, PREGÃO ELETR‘NICO 48/2024. CONTRATA«ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA«ÃO DE SERVI«OS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO PARA AQUISI«ÃO DE COMBUSTÕVEIS, GESTÃO DE MANUTEN«ÃO
COM FORNECIMENTO DE PE«AS, RASTREAMENTO. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8 - BANCO DO BRASIL.
06/11/2024 30.000,0000000014366/2024 ORDIN£RIO 92959 - CENT 0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 RO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 0,00 29.901,83 27.084,04 2.915,96
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PE«AS", PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DA FROTA DE VEÕCULOS E M£QUINAS, QUE ATENDEM A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
CONFORME PREGÃO ELETR‘NICO Nº 48/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRE«OS 245/2024. CONTRATA«ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA«ÃO DE SERVI«OS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO P/ AQUISI«ÃO DE
COMBUSTÕVEIS, GESTÃO DE MANUTEN«ÃO COM FORNECIMENTO DE PE«AS E RASTREAMENTO. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8 - BANCO DO BRASIL.
14/11/2024 1.350,0000000014549/2024 ORDIN£RIO 82578 - LEAO 0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 LOCACAO DE MAQUINAS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.350,00
DESPESA COM CONTRATA«ÃO DE EMPRESA PARA LOCA«ÃO DE MINI- RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ILUMINA«ÃO PUBLICA, COM A ESCAVA«ÃO NA IMPLANTA«ÃO DE POSTES, A«ÃO VINCULADA A SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE«O Nº 11/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 94/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8, B.BRASIL
19/11/2024 229.637,8800000014600/2024 ORDIN£RIO 133758 - FEEL 0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 MATERIAIS EL…TRICOS E CONSTRU«ÃO 0,00 229.637,88 229.637,88 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS DEMANDAS DAS MANUTEN«’ES E REPAROS DA ILUMINA«ÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS Nº
253/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8, B.BRASIL
28/11/2024 10.000,0000000015297/2024 ORDIN£RIO 92959 - CENT 0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 RO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PE«AS", PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DA FROTA DE VEÕCULOS E M£QUINAS, QUE ATENDEM A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
CONFORME PREGÃO ELETR‘NICO Nº 48/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRE«OS Nº 245/2024. CONTRATA«ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA«ÃO DE SERVI«OS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO P/ AQUISI«ÃO DE
COMBUSTÕVEIS, GESTÃO DE MANUTEN«ÃO COM FORNECIMENTO DE PE«AS E RASTREAMENTO. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8- BANCO DO BRASIL.
29/11/2024 40.000,0000000015445/2024 ORDIN£RIO 12665 - ENERGISA 0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE 0,00 36.432,06 36.432,06 3.567,94
DESPESA COMPLEMENTAR DO EMPENHO 52/2024, ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRA«ÃO REFERENTE A COBRAN«A DA CONTRIBUI«A’ DA ILUMINA«ÃO PUBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCÕCIO DE 2024.
03/12/2024 400.000,0600000015594/2024 ORDIN£RIO 133758 - FEEL 0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 MATERIAIS EL…TRICOS E CONSTRU«ÃO 0,00 400.000,06 400.000,06 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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EXERCÍCIO DE 2024 PERÕODO: 31/12/202401/01/2024 AT…
DESPESAS A PAGAR
N⁄MERO TIPO DATA EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO SALDOCREDORDOTA«ÃO
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS DEMANDAS DAS MANUTEN«’ES E REPAROS DA ILUMINA«ÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS Nº
253/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024. CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8, B.BRASIL.
11/12/2024 9.068,7600000015788/2024 ESTIMATIVO 915 - R O 2443 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.27510000000000 DA SILVA & CIA LTDA 0,00 9.068,76 9.068,76 0,00
DESPESA ESTIMADA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 134/2023, CONTRATA«ÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DI£RIAS NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA
IMPLANTA«ÃO, AMPLIA«ÃO E MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA.
11/12/2024 18.337,5000000015757/2024 ESTIMATIVO 69955 - L 2061 - 07.004.15.451.0005.10015.4.4.90.51.00.00.27510000000000 EANDRO A. DOS SANTOS LTDA 18.337,50 0,00 0,00 0,00
DESPESA ESTIMADA COM LOCA«ÃO DE CAMINHÃO MUNK , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ESCAVA«ÃO E IMPLANTA«ÃO DE POSTES DA OBRA DA MICRO DRENAGEM E PAVIMENTA«ÃO NA RUA PROJETADA 1
(GEOOBRAS 51284), CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PRE«OS 366/2024, PREGÃO ELETR‘NICO 97/2024.
12/12/2024 7.500,0000000015854/2024 ORDIN£RIO 92959 - CENTR 2252 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.27510000000000 O AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 0,00 0,00 0,00 7.500,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PE«AS" PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DA FROTA
DE VEÕCULOS E M£QUINAS, QUE ATENDEM A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA 245/2024, PREGÃO ELETR‘NICO 48/2024. CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8 - BANCO DO BRASIL
13/12/2024 18.337,5000000015881/2024 ORDIN£RIO 69955 - LEA 2061 - 07.004.15.451.0005.10015.4.4.90.51.00.00.27510000000000 NDRO A. DOS SANTOS LTDA 0,00 18.337,50 18.337,50 0,00
DESPESA COM LOCA«ÃO DE CAMINHÃO MUNK , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ESCAVA«ÃO E IMPLANTA«ÃO DE POSTES DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, ATENDENDO A OBRA DA MICRO DRENAGEM E
PAVIMENTA«ÃO NA RUA PROJETADA 1 (GEOOBRAS 51284), CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PRE«OS 366/2024, PREGÃO ELETR‘NICO 97/2024.
19/12/2024 13.000,0000000016680/2024 ORDIN£RIO 92959 - CENT 2252 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.27510000000000 RO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA 0,00 0,00 0,00 13.000,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PE«AS" PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DA FROTA DE VEÕCULOS E M£QUINAS, QUE ATENDEM A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS 245/2024, PREGÃO ELETR‘NICO 48/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8 - BANCO DO BRASIL.
TOTAL: 6.378.362,41 139.981,60 6.211.801,74 48.376,866.190.003,95
Hora do Inicio da GeraÁ„o: 17/04/2026 10:09:14 Hora do Fim da GeraÁ„o: 17/04/2026 10:09:15 Tempo de ExecuÁ„o: 00:00:01
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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EXERCÍCIO DE 2023 PERÕODO: 31/12/202301/01/2023 AT…
DESPESAS A PAGAR
N⁄MERO TIPO DATA EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO SALDOCREDORDOTA«ÃO
03/01/2023 2.475.000,0000000000167/2023 ESTIMATIVO 12665 0294 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE 0,00 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00
DESPESA ESTIMADA COM ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA NO ANO DE 2023, BANCO DO BRASIL C. 11553-3 CIP.
03/01/2023 180.000,0000000000166/2023 ESTIMATIVO 12665 - 0294 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE 1.956,48 178.043,52 178.043,52 0,00
DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRA«ÃO REFERENTE A COBRAN«A DA CONTRIBUI«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, NO ANO DE 2023, BANCO DO BRASIL C. 11553-3 CIP.
24/01/2023 268.284,1500000000646/2023 ORDIN£RIO 915 - R O 0293 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000 DA SILVA & CIA LTDA 11.965,72 256.318,43 256.318,43 0,00
DESPESA COM CONTRATA«ÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DI£RIAS NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA, CONFORME
ATA DE REGISTRO DE PRE«O Nº 435/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 64/2022. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 11553-3
06/02/2023 500,0000000001541/2023 ESTIMATIVO 114183 - CONSEL 0982 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.47.00.00.17510000000000 HO REGIONAL DOS TECNICOS INDUST 0,00 300,65 300,65 199,35
DESPESA ESTIMADA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CRT - CONSELHO REGIONAL DOS T…CNICOS INDUSTRAIS, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA. UTILIZAR RECURSOS DA
CONTA: C/C. 11553-3. PROCESSO 219587.
09/02/2023 626,0000000001723/2023 ORDIN£RIO 105854 - GRAFICA 0294 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 E EDITORA GERDAN LTDA 626,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA COM SERVI«OS DE CONFEC«ÃO DE MATERIAL GR£FICO (ADESIVO), PARA ATENDER A PLACA DO CONV NIO COM A MT ILUMINADO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE«OS Nº 210/2022 E PREGÃO ELETR‘NICO Nº 49/2022. UTILIZAR
RECURSOS DA CONTA 11553-3.
28/02/2023 11.775,0000000002622/2023 ORDIN£RIO 1996 - NOVOA 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 CO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 0,00 11.775,00 11.775,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA COM SUA DEVIDA INSTALA«ÃO, BEM COMO PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE«O Nº
325/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 91/2022. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 11553-3 CIP.
28/02/2023 1.240,0000000002624/2023 ORDIN£RIO 1996 - NOVOAC 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 O COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 0,00 1.240,00 1.240,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL DE FERRAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA (MATERIA PARA PLACA DO MT ILUMINADO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE«O Nº
394/2022 E PREGÃO ELETR‘NICO Nº 103/2022. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 11553-3 CIP.
01/03/2023 7.500,0000000002771/2023 ORDIN£RIO 95585 - PLANET 0294 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 ALL SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00
DESPESA COM CONTRATA«ÃO DE EMPRESA PARA LOCA«ÃO DE M£QUINAS PESADAS E CAMINH’ES E GUINCHO (COM MOTORISTA/OPERADOR, COMBUSTÕVEL E TODA MANUTEN«ÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), PARA EXECU«ÃO DE SERVI«OS DE MANUTEN«ÃO
DE POSTES DA ILUMINA«ÃO PUBLICA DO MUNICÕPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 11553-3 CIP.
06/03/2023 335,9200000002913/2023 ORDIN£RIO 113654 - COTEPOS 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 TES POSTES E TRANSFORMADORES 0,00 335,92 335,92 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS EL…TRICOS PARA ATENDER A MANUTEN«ÃO DA ILUMINI«ÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS 9/2023 E PREGÃO
ELETRONICO 134/2022. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA Nº 11553-3 CIP.
06/03/2023 790,7900000002912/2023 ORDIN£RIO 113654 - COTEPOS 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 TES POSTES E TRANSFORMADORES 0,00 790,79 790,79 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS EL…TRICOS PARA ATENDER A MANUTEN«ÃO DA ILUMUNI«ÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS 09/2023 E PREGÃO
ELETRONICO 134/2022. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA Nº 11553-3 CIP.
08/03/2023 100,0000000002966/2023 ESTIMATIVO 7992 - BANCO 0294 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 DO BRASIL SA 54,00 46,00 46,00 0,00
DESPESA ESTIMADA COM SERVI«OS DE TARIFAS BANCARIAS PARA O ANO DE 2023. CONTA 11553-3.
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EXERCÍCIO DE 2023 PERÕODO: 31/12/202301/01/2023 AT…
DESPESAS A PAGAR
N⁄MERO TIPO DATA EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO SALDOCREDORDOTA«ÃO
27/04/2023 7.380,8000000005349/2023 ORDIN£RIO 113654 - COT 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 EPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES 0,00 7.380,80 7.380,80 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL ELETRICO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETR‘NICO Nº 22/2023 E ATA DE REGISTRO DE
PRE«OS Nº 124/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 100.980-X AG NCIA: 3036-8 BANCO: 001
11/05/2023 21.435,0000000005712/2023 ORDIN£RIO 1996 - NOVOA 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 CO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 0,00 21.435,00 21.435,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA COM SUA DEVIDA INSTALA«ÃO, BEM COMO PEQUENOS REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE«O Nº 325/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 91/2022. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 11553-3 CIP.
12/05/2023 31.000,0000000005852/2023 ORDIN£RIO 118160 - F L 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 UZ ATACADISTA MATERIAL LTDA 0,00 31.000,00 31.000,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS 126/2023 PREGÃO ELETRONICO 22/2023.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA DO B. BRASIL C/C 11553-3 AG. 3036-8.
12/05/2023 44.707,0000000005853/2023 ORDIN£RIO 118160 - F L 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 UZ ATACADISTA MATERIAL LTDA 0,00 44.707,00 44.707,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS 126/2023 PREGÃO ELETRONICO 22/2023.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA DO B. BRASIL C/C 11553-3 AG. 3036-8.
12/05/2023 55.470,4000000005854/2023 ORDIN£RIO 118160 - F L 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 UZ ATACADISTA MATERIAL LTDA 0,00 55.470,40 55.470,40 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS 126/2023 PREGÃO ELETRONICO 22/2023.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA DO B. BRASIL C/C 11553-3 AG. 3036-8.
12/05/2023 20.270,0000000005805/2023 ORDIN£RIO 118160 - F L 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 UZ ATACADISTA MATERIAL LTDA 0,00 20.270,00 20.270,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS 126/2023 PREGÃO
ELETR‘NICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA DO B. BRASIL C/C 11553-3 AG. 3036-8.
12/05/2023 19.303,7000000005804/2023 ORDIN£RIO 118160 - F L 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 UZ ATACADISTA MATERIAL LTDA 0,00 19.303,70 19.303,70 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS 126/2023 PREGÃO
ELETRONICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA DO B. BRASIL C/C 11553-3 AG. 3036-8.
12/05/2023 21.105,0000000005803/2023 ORDIN£RIO 118160 - F L 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 UZ ATACADISTA MATERIAL LTDA 0,00 21.105,00 21.105,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS 126/2023 PREGÃO
ELETRONICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA DO B. BRASIL C/C 11553-3 AG. 3036-8.
12/05/2023 19.946,0000000005807/2023 ORDIN£RIO 118160 - F L 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 UZ ATACADISTA MATERIAL LTDA 0,00 19.946,00 19.946,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS 126/2023 PREGÃO
ELETRONICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA DO B. BRASIL C/C 11553-3 AG. 3036-8.
17/05/2023 2.535,4900000006043/2023 ORDIN£RIO 113654 - COT 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 EPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES 0,00 2.535,49 2.535,49 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL ELETRICO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETR‘NICO Nº 22/2023 E ATA DE REGISTRO DE
PRE«OS Nº 124/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 100.980-X AG NCIA: 3036-8
ARDespesa_a_Pagar / 2P·gina: 6
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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EXERCÍCIO DE 2023 PERÕODO: 31/12/202301/01/2023 AT…
DESPESAS A PAGAR
N⁄MERO TIPO DATA EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO SALDOCREDORDOTA«ÃO
12/06/2023 76.509,9700000007202/2023 ORDIN£RIO 5296 - SAGA 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA 10,74 76.499,23 76.499,23 0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÕVEL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÕCULOS E MAQUINAS QUE ATENDEM A MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO
ELETR‘NICO Nº 138/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRE«OS Nº 1/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA DO BB AG: 3036-8 CC: 101.710-1
21/06/2023 3.406,6700000007498/2023 ORDIN£RIO 3080 - MOREIRA 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 & CIA LTDA 0,00 3.406,67 3.406,67 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL DE CONSTRU«ÃO PARA ATENDER A MANUTEN«’ES DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA NAS REPARA«’ES DOS POSTES E REDE DE ENERGIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PRE«O Nº 339/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 89/2022. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 100.980-X AG NCIA: 3036-8 B.BRASIL
28/06/2023 4.277,0000000008138/2023 ORDIN£RIO 1996 - NOVOAC 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 O COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 0,00 4.277,00 4.277,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA COM SUA DEVIDA INSTALA«ÃO, BEM COMO PEQUENOS REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE«O Nº
325/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 91/2022. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 100.980-X AG NCIA: 3036-8 B.BRASIL
06/07/2023 49.702,0000000008354/2023 ORDIN£RIO 118160 - F L 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 UZ ATACADISTA MATERIAL LTDA 0,00 49.702,00 49.702,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE
PRE«OS 126/2023 PREGÃO ELETRONICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA DO B. BRASIL C/C 101710-1 AG. 3036-8.
06/07/2023 18.980,0000000008361/2023 ORDIN£RIO 118160 - F L 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 UZ ATACADISTA MATERIAL LTDA 0,00 18.980,00 18.980,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE
PRE«OS 126/2023 PREGÃO ELETRONICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA DO B. BRASIL C/C 11553-3 AG. 3036-8. CIP
06/07/2023 44.518,1000000008355/2023 ORDIN£RIO 118160 - F L 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 UZ ATACADISTA MATERIAL LTDA 0,00 44.518,10 44.518,10 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE
PRE«OS 126/2023 PREGÃO ELETRONICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA DO B. BRASIL C/C 101710-1 AG. 3036-8.
06/07/2023 55.579,3800000008356/2023 ORDIN£RIO 118160 - F L 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 UZ ATACADISTA MATERIAL LTDA 0,00 55.579,38 55.579,38 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE
PRE«OS 126/2023 PREGÃO ELETRONICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA DO B. BRASIL C/C 11553-3 AG. 3036-8. CIP
12/07/2023 18.215,0000000008515/2023 ORDIN£RIO 1996 - NOVOA 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 CO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 0,00 18.215,00 18.215,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA (POSTE DE FERRO), COM SUA DEVIDA INSTALA«ÃO, BEM COMO PEQUENOS REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE«O Nº 325/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 91/2022. CONTA: 11553-3 AG NCIA: 3036-8 B.BRASIL.
17/07/2023 323.024,0000000008644/2023 ESTIMATIVO 12665 - 0294 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE 0,00 294.789,10 294.789,10 28.234,90
ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVI«O DE ENERGIA EL…TRICA, PARA ATENDER O SISTEMA DE £GUA, ESGOTO E SERVI«OS URBANO/PO«OS ARTESIANOS PARA O EXERCÕCIO DE 2023 (612698-1 UC ,612661-9 UC ,189481-5 UC ,23475-7UC ,
642165-5 UC , 23508-5 UC , 964964-1 UC, 23480-7 UC ,2518804-6 UC , 1975854-9 UC ,23507-7UC, 23472-4 UC , 866091-2 UC , 23495-5 UC , 6/2690934-1 UC , 6/3690163-5 UC , 6/3947215-4 UC ), UTILIZAR RECURSOS DA
CONTA: 11.553-3. PROCESSO 269002
18/07/2023 9.110,0000000008668/2023 ORDIN£RIO 118160 - F LU 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 Z ATACADISTA MATERIAL LTDA 0,00 9.110,00 9.110,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS
ARDespesa_a_Pagar / 3P·gina: 6
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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EXERCÍCIO DE 2023 PERÕODO: 31/12/202301/01/2023 AT…
DESPESAS A PAGAR
N⁄MERO TIPO DATA EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO SALDOCREDORDOTA«ÃO
126/2023 PREGÃO ELETRONICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA CONTA: 101710-1 AG NCIA: 3036-8 B.BRASIL CTA
11/08/2023 4.628,4300000009767/2023 ORDIN£RIO 3080 - MOREIRA 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 & CIA LTDA 0,00 4.628,43 4.628,43 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL DE CONSTRU«ÃO PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA NAS REPARA«’ES DOS POSTES DA REDE DE ENERGIA, A«ÃO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME
ATA DE REGISTRO DE PRE«O Nº 339/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 89/2022. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 100.980-X AG NCIA: 3036-8 B.BRASIL
24/08/2023 45.171,0000000010045/2023 ORDIN£RIO 1996 - NOVOA 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 CO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 0,00 45.171,00 45.171,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA (POSTE DE FERRO), COM SUA DEVIDA INSTALA«ÃO, BEM COMO PEQUENOS REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE«O Nº 325/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 91/2022. CONTA: 11.553-3 AG NCIA: 3036-8 B.BRASIL
15/09/2023 28.555,0600000011115/2023 ORDIN£RIO 113654 - CO 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 TEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES 0,00 28.555,06 28.555,06 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL ELETRICO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETR‘NICO Nº 22/2023 E ATA DE REGISTRO DE
PRE«OS Nº 124/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 101710-1 AG NCIA: 3036-8 B.BRASIL
19/09/2023 40.380,2600000011188/2023 ORDIN£RIO 5296 - SAGA 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA 25,21 40.355,05 40.355,05 0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE«AS PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DA FROTA DE VEÕCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA. CONFORME PREGÃO
ELETR‘NICO Nº 138/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRE«OS Nº 01/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 101710-1 AG NCIA: 3036-8 BANCO BRASIL.
19/09/2023 40.380,2600000011189/2023 ORDIN£RIO 5296 - SAGA 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA 11,33 40.368,93 40.368,93 0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÕVEL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÕCULOS E MAQUINAS DA MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETR‘NICO Nº
138/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRE«OS Nº 1/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA DO BB AG: 3036-8 CC: 11553-3
20/09/2023 14.944,0200000011208/2023 ORDIN£RIO 293 - PARECIS 0293 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000 SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA 14.944,02 0,00 0,00 0,00
DESPESA COM CONTRATA«ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DO TIPO SERVENTE BRA«AL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO
P⁄BLICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS 420/2022 PREGAO ELETRONICO 76/2022. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 101710-1, AG NCIA: 3036-8 B.BRASIL
22/09/2023 28.964,0000000011312/2023 ORDIN£RIO 118160 - F L 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 UZ ATACADISTA MATERIAL LTDA 0,00 28.964,00 28.964,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS 126/2023 PREGÃO
ELETRONICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 101710-1, AG NCIA: 3036-8 B.BRASIL.
17/10/2023 57.929,1100000012358/2023 ORDIN£RIO 118160 - F L 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 UZ ATACADISTA MATERIAL LTDA 0,00 57.929,11 57.929,11 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS
126/2023 PREGÃO ELETRONICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 101710-1 AG NCIA: 3036-8 B.BRASIL
17/10/2023 115.022,8000000012373/2023 ORDIN£RIO 118160 - F 0282 - 07.004.15.451.0005.10015.4.4.90.51.00.00.17510000000000 LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA 0,00 115.022,80 115.022,80 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE ILUMINA«ÃO PUBLICA NA AV. AMAP£, TRECHO ENTRE RUA MUTUM E LOTEAMENTO JARDIM IT£LIA, OBRA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETR‘NICO Nº 22/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRE«OS Nº 126/2023. GEOOBRAS 49431.
17/10/2023 66.332,1000000012335/2023 ORDIN£RIO 3080 - MOREIR 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 A & CIA LTDA 0,00 66.332,10 66.332,10 0,00
ARDespesa_a_Pagar / 4P·gina: 6
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Abril de 2026
EXERCÍCIO DE 2023 PERÕODO: 31/12/202301/01/2023 AT…
DESPESAS A PAGAR
N⁄MERO TIPO DATA EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO SALDOCREDORDOTA«ÃO
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS DE CONSTRU«ÃO, PARA ATENDER AS RECORRENTES MANUTEN«’ES DE ILUMINA«AO PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME A ATA REGISTRO DE PRE«OS
339/2022 PREGÃO ELETRONICO 89/2022. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 101710-1 AG. 3036-8 B. BRASIL.
18/10/2023 8.892,4800000012411/2023 ORDIN£RIO 113654 - COT 0282 - 07.004.15.451.0005.10015.4.4.90.51.00.00.17510000000000 EPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES 0,00 0,00 0,00 8.892,48
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAL ELETRICO, A SER UTILIZADO NA OBRA DE REVITALIZA«ÃO DA PRA«A CESAR CALDATTO, NO BAIRRO OLENKA, ESSE MATERIAL … PARA IMPLANTA«ÃO DO SISTEMA DE ILUMINA«ÃO DA PRA«A, CONFORME
PREGÃO ELETR‘NICO Nº 22/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRE«OS Nº 124/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 100.980-X AG NCIA: 3036-8 B.BRASIL. GEOOBRAS 48869
19/10/2023 199.994,2000000012461/2023 ORDIN£RIO 113654 - C 0282 - 07.004.15.451.0005.10015.4.4.90.51.00.00.17510000000000 OTEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES 0,00 199.994,20 199.994,20 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA OBRA EM ILUMINA«ÃO P⁄BLICA DA PISTA DE CAMINHADA NA AV. AMAZONAS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO
ELETR‘NICO Nº 22/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRE«OS Nº 124/2023. GEOOBRAS 49430. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 11553-3 AG NCIA: 3036-8, BANCO DO BRASIL.
30/10/2023 78.623,9100000013136/2023 ORDIN£RIO 113654 - CO 0282 - 07.004.15.451.0005.10015.4.4.90.51.00.00.17510000000000 TEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES 0,00 32.030,46 32.030,46 46.593,45
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE REVITALIZA«ÃO DA PRA«A CESAR CALDATTO, NO BAIRRO OLENKA, NA IMPLANTA«ÃO DO SISTEMA DE ILUMINA«ÃO DA PRA«A, CONFORME ATA REGISTRO DE
PRE«OS 124/2023 PREGÃO ELETRONICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 101710-1 AG NCIA: 3036-8 B.BRASIL. GEOOBRAS 48869
21/11/2023 150.000,0000000013661/2023 ESTIMATIVO 12665 - 0294 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE 0,00 95.119,79 95.119,79 54.880,21
DESPESA ESTIMADA COM ENERGIA EL…TRICA PARA ATENDER A ILUMINA«ÃO P⁄BLICA NO ANO DE 2023, BANCO DO BRASIL C. 11553-3 CIP. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 167/2023.
21/11/2023 2.000,0000000013660/2023 ESTIMATIVO 12665 - ENERGIS 0294 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000 A MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE 0,00 0,00 0,00 2.000,00
DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRA«ÃO REFERENTE A COBRAN«A DA CONTRIBUI«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, NO ANO DE 2023, BANCO DO BRASIL C. 11553-3 CIP. EMPENHO COMPLEMENTAR AO
EMPENHO 166/2023.
27/11/2023 15.114,6000000013879/2023 ORDIN£RIO 915 - R O D 0293 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000 A SILVA & CIA LTDA 0,00 15.114,60 15.114,60 0,00
DESPESA COM CONTRATA«ÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DI£RIAS NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA, CONFORME
ATA DE REGISTRO DE PRE«O Nº 435/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 64/2022. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 100.980-X , AG NCIA: 3036-8 B.BRASIL
30/11/2023 38.804,7000000014564/2023 ORDIN£RIO 118160 - F L 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 UZ ATACADISTA MATERIAL LTDA 0,00 38.804,70 38.804,70 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS 126/2023
PREGÃO ELETRONICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 101710-1 AG NCIA: 3036-8 B.BRASIL
30/11/2023 91.233,1000000014565/2023 ORDIN£RIO 118160 - F L 0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000 UZ ATACADISTA MATERIAL LTDA 0,00 91.233,10 91.233,10 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS MANUTEN«’ES DA AV. RIO DE JANEIRO E EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA , CONFORME ATA REGISTRO DE PRE«OS 126/2023 PREGÃO ELETRONICO
22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA CONTA: 101710-1 AG NCIA: 3036-8 B.BRASIL
01/12/2023 16.374,1500000014578/2023 ORDIN£RIO 915 - R O D 0293 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000 A SILVA & CIA LTDA 3.526,74 12.847,41 12.847,41 0,00
DESPESA COM CONTRATA«ÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DI£RIAS NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO PUBLICA, CONFORME
ATA DE REGISTRO DE PRE«O Nº 435/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 64/2022. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 100.980-X AG NCIA: 3036-8, B.BRASIL
08/12/2023 70.005,0000000014774/2023 ORDIN£RIO 118160 - F L 0282 - 07.004.15.451.0005.10015.4.4.90.51.00.00.17510000000000 UZ ATACADISTA MATERIAL LTDA 0,00 70.005,00 70.005,00 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE ILUMINA«ÃO PUBLICA NA AV. AMAP£, TRECHO ENTRE RUA MUTUM E LOTEAMENTO JARDIM IT£LIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ARDespesa_a_Pagar / 5P·gina: 6
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Abril de 2026
EXERCÍCIO DE 2023 PERÕODO: 31/12/202301/01/2023 AT…
DESPESAS A PAGAR
N⁄MERO TIPO DATA EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO SALDOCREDORDOTA«ÃO
INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETR‘NICO Nº 22/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRE«OS Nº 126/2023. GEOOBRAS 49431. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB 11553-3.
08/12/2023 31.862,3600000014775/2023 ORDIN£RIO 113654 - CO 0282 - 07.004.15.451.0005.10015.4.4.90.51.00.00.17510000000000 TEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES 0,00 31.862,36 31.862,36 0,00
DESPESA COM AQUISI«ÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE ILUMINA«ÃO PUBLICA NA AV. AMAP£, TRECHO ENTRE RUA MUTUM E LOTEAMENTO JARDIM IT£LIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETR‘NICO Nº 22/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRE«OS Nº 124/2023. GEOOBRAS 49431. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB 11553-3.
15/12/2023 30.229,2000000014903/2023 GLOBAL 915 - R O DA 0293 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000 SILVA & CIA LTDA 0,00 0,00 0,00 30.229,20
DESPESA COM CONTRATO 134/2023, CONTRATA«ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DI£RIAS NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN«ÃO
DA ILUMINA«ÃO PUBLICA. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 101710-1 AG NCIA: 3036-8 B. BRASIL
TOTAL: 4.968.068,11 33.120,24 4.763.918,28 171.029,594.763.918,28
Hora do Inicio da GeraÁ„o: 17/04/2026 10:10:49 Hora do Fim da GeraÁ„o: 17/04/2026 10:10:49 Tempo de ExecuÁ„o: 00:00:00
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