materia 83/2023 — Campo Verde (MT)

Tipo	Projeto de Lei Ordinária
Número / Ano	83 / 2023
Date	2023-10-02
Ementa	ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE – MT, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
native_id	5508
Date	Status	Turno	Texto
2023-12-11	Proposição inclusa na Ordem do Dia	—	—
2023-10-02	Proposição distribuída às comissões	U	Preposição encaminhada a Comissão de CFO, que encaminhou o projeto para discussão em comissão.
2023-10-02	Proposição distribuída às comissões	U	Preposição encaminhada a Comissão de CJRL, que encaminhou o projeto para discussão em comissão.
2023-10-02	Proposição distribuída às comissões	U	Preposição distribuídas as comissões
2023-10-02	Proposição apresentada em Plenário	U	Preposição apresentada em plenário.
2023-10-02	Pautada	—	—
Date	Resultado	Sim	Não	Abst.
2023-12-11T22:32:51.354199-03:00	Aprovado por unanimidade	12	0	0
texto original #

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CIDADE-DE
GABI E
DO PREFEITO
—WW———————w——>—>—>———————————
MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº. 083, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023.
SENHOR PRESIDENTE,
ILUSTRES LEGISLADORES,
Por intermédio deste expediente encaminhamos a essa Colenda Casa
de Leis o Projeto de Lei nº. 083/2023, o qual resta assim ementado: “ESTIMA A RECEITA
E FIXA AS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE - MT, PARA O
EXERCÍCIO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Na elaboração do presente Projeto de Lei o Município se preocupou
em discutir com a população em Audiências Públicas, ocasiões em que fora oportunizado o
diálogo participativo na gestão municipal com a expressão da vontade e reivindicações da
população, as quais serviram de paradigma na elaboração do presente texto legal.
No anseio de criar mecanismos para atender todos os pleitos da
comunidade, requer a apreciação do Parlamento Municipal para que seja colocada em prática
a consecução do presente orçamento para o exercício de 2024.
Na certeza de contarmos com a colaboração para a aprovação, por
unanimidade, elucidamos as razões do projeto de lei que ora apresento a essa Colenda Casa
do Povo, valendo-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência e, por seu
intermédio, aos seus ilustres pares, a expressão do meu elevado apreço e distinta
consideração.
Respeitosamente,
ALEXANDRE LOPES D
OLIVEIRA:6315767516!
ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CIDADE EM Fransgormação
ss 3419-1244 | 0800647 2012 campoverde.mt.
PROJETO DE LEI Nº. 083, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023.
ESTIMA A RECEITA E FIXA AS
DESPESAS DO MUNICÍPIO DE
CAMPO VERDE - MT, PARA O
EXERCÍCIO DE 2024, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de
Campo Verde, Estado de Mato Grosso, usando as atribuições que lhe são conferidas por Lei,
Faz saber, que a Câmara Municipal aprecie e aprove o seguinte
projeto de Lei:
Art. 1º. O Orçamento Geral do Município de Campo Verde - MT,
para o Exercício de 2024 estima a Receita em R$ 331.172.952,51 (trezentos e trinta e um
milhões cento e setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um
centavos), e fixa a Despesa em R$ 331.172.952,51 (trezentos e trinta e um milhões cento e
setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos), sendo R$
214.443.826,79 (duzentos e quatorze milhões quatrocentos e quarenta € três mil, oitocentos
e vinte e seis reais e setenta e nove centavos) do Orçamento Fiscal e R$ 116.729.125,72
(cento e dezesseis milhões setecentos e vinte e nove mil centos e vinte e cinco reais e setenta
e dois centavos) do Orçamento de Seguridade Social, discriminados pelos nos anexos
integrantes desta Lei.
Art. 2º. A receita será realizada mediante as Fontes de Arrecadação
de Tributos, Rendas e Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e
das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com o seguinte
desdobramento:
RECEITAS CORRENTES o 340.778.766,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 69.173.262,41
Receitas de Contribuições 16.074.772,35
CIDADE EM Jransgormação
66 3419-1244 0800 647 2012
CIDADE -DE
GABINETE
DO PREFEITO
Receitas Patrimonial 8.342.687,26
Receita de Serviços 11.989,64
Transferências Correntes 246.263.098,92
Outras Receitas Correntes 912.955,44
RECEITAS DE CAPITAL 15.723.400,19
Operações de Créditos 100,00
Alienação de Bens 367.018,18
Transferências de Capital 15.356.282,01
DEDUÇÕES DA RECEITA 38.002.506,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.518.284,97
Transferências Correntes
33.484.221,59
RECEITAS CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA
12.673.292,86
Contribuições
12.673.292,86
TOTAL
331.172.952,51
Art. 3º. A Despesa da Administração Direta serão realizadas
segundo a discriminação dos quadros Função de Governo, Programa de Trabalho e Natureza
de Despesa, integrantes desta Lei.
POR FUNÇÕES DE GOVERNO
01 - Legislativa 9.230.000,00
03 - Essencial a Justiça 831.094,08
04 - Administração || 34.040.643,55
06 - Segurança Pública 4.063.649,38
08 - Assistência Social 10.583.702,22
09 - Previdência Social 8.993.061,93
10 - Saúde 97.152.361,57
11 - Trabalho 30.000,00 |
12 - Educação
90.147.823,55
13 - Cultura
2.084.153,72
14 - Direitos da Cidadania 65.553,75
15 - Urbanismo 20.579.207,18
16 - Habitação 357.145,67
17 - Saneamento 2.888.003,62
18 - Gestão Ambiental 622.272,30
| 20 - Agricultura 7.015.053,24
22 - Indústria
[102.467,15
CIDADE EM Frasspormação
campoverde.mt.gov.br
66 3419-1244 0800 647 2012
GABINETE
DO PREFEITO
23 - Comércio e Serviços 894.701,46
26 - Transporte 17.906.713,43 |
27 - Desporto e Lazer 4.990.139,95
99 - Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS 17.613.130,93
99 - Reserva de Contingência 982.073,83
TOTAL 331.172.952,51
ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
01.001 - Câmara Municipal 9.230.000,00
02.001 - Gabinete do Prefeito ] 3.383.431,94
02.002 - Procuradoria Geral 831.094,08
02.003 - Controladoria Interna 649.612,15
03.001 - Secretaria de Administração 5.786.956,56
04.001 - Secretaria Municipal de Finanças
5.813.425,93
05.001 - Secretaria Municipal de Educação
45.293.324,59
05.002 - FUNDEB
44.854.498,96
06.001 - Secretaria de Obras, Viação e Serviço Urbanos
46.487.806,05
07.001 - Secretaria de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e
Meio Ambiente
10.109.516,19
07.002 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 965.655,74
07.003 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 357.145,67
08.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 3.284.893,39
09.001 - Secretaria de Cultura, Lazer e Esporte [ 6.881.425,72
09.002 - Fundo Municipal da Cultura 1.300,00
09.003 - Fundo Municipal de Esporte 1.000,00
10.002 - Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde)
97.152.361,57
11.001 - Secretaria Municipal de Assistência Social
5.926.303,70
11.002 - Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente 259.500,00
11.003 - Fundo Municipal de Apoio a Pessoa Idosa 13.290,00
11.004 - Fundo Municipal de Assistência Social 4.386.008,52 |
12.001 - Secretaria Integrada de Segurança Pública 5.127.201,29
12.005 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - FUNDECON 65.553,75
13.001 - Secretaria Municipal de Fazenda
3.394.176,51
14.001 - Secretaria Municipal de Planejamento
3.329.103,51
15.001 - Previverde - Fundo Municipal de Previdência Social 8.993.061,93
99.999 - Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS 17.613.130,93
99.999 - Reserva de Contingência 982.073,83
TOTAL 331.172.952,51
CIDADE EM Frzurspormação
66 3419-1244 0800 647 2012
campoverde.r
CIDADE DE
GABINETE
DO PREFEITO
—
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA
——
E PROGRAMA DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
0001 |GESTÃO DO PODER EXECUTIVO 2.578.903,77
[0002 |GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE 5.813.425,93]
INANÇAS o Lo
E 0003 CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO 831.094,08
0004 frsrÃo ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS IE 9.607.301,67
0005 |GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE 5.233.407,70]
Bs SOCIAL
[0006 ESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE 1.873.854,98
ESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE 5.786.956,56]
DMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
0008 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 326.855,80
[0009 = ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA [3.394.176,51
0010 IGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE 3.329.103,51]
LANEJAMENTO |
27.372.335,78|
AMILIAR
[00 EDUCAÇÃO INFANTIL
0012 [GESTÃO ADMINISTRATICA DA CULTURA, LASER E 2.805.358,50]
ESPORTE
0013 [ENSINO FUNDAMENTAL 47.824.007,61
0014 [APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO [— 86.265,02
[0015 [ENSINO SUPERIOR 202.190,0
0016 [APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS 2.084.153,72
[0017 RESSOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM 689.896,00
SITUAÇÃO DE RISCO
0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E 19.313.078,49
Lo EAS DE LAZER |
0019 |GESTÃO DA EDUCAÇÃO 2.024.205,75
0020 [CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES E ESTRADAS 4.832.840,50]
ICINAIS
0021 ODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE 6.907.776,24]
EÍCULOS
0022 [CONTROLE INTERNO L an
0023 [TRANSPORTE ESCOLAR 5.133.079,3
0024 CENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA 619.396,05
CIDADE EM Fransgormação.
ss 3419-1244 | 0800 647 2012
campo
CIDADE DE
PO GABINETE
VERDE DO PREFEITO
E gi e
0025 |DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL L Ear
0026 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 478.637,5
0027 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIDE 4.798.256,25
GRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,
ABITAÇÃO E 5
0028 |FOMENTO AGROINDUSTRIAL 69.107,1 5]
0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA [449.423,96
PRODUTIVA DO TURISMO
0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E 1.368.266,56)
|LAZER
0031 |ATENCÃO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM 431.546,94]
TIVIDADES DESPORTIVAS
0032 —istão DO SUS 10.533.786,87
0033 |ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE [30.553.137,20
0034 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 50.597.628,98
0035 |JASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.287.203,36
0036 VIGILÂNCIA EM SAÚDE [3.180.605,16
0037 — JoesTAO DA POLITICA DE HABITACAO | 357.145,67
0038 EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.114.260,0
0039 |ATENCAO AO IDOSO a 18.790,00]
0040 [COMUNICAÇÃO E MARKETING 804.528,17
0041 |PRAÇAS E JARDINS | 668.490,08
0043 IATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS 2.911.631,11
0044 ESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 4.649.852,73]
0045 — JAPOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS 158.900,00)
0046 TENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE 259.600,0
0047 ESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.471.877,41
0048 INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA 8.993.061,93]
|
I
L
0049 |ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E 5.385.080,00)
LV
0050 APOIO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS ESTADUAIS 120.503,28|
DENTRO DO MUNICÍPIO
0051 MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO 2.829.924,18]
LIXO
0053 [GESTÃO DE POLÍTICA EM SEGURANÇA PÚBLICA pos E
0054 |AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 9.230.000,0
0055 |MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, PONTO DE 563.621,69
ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI |
0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 41.900,00]
0057 ORGANIZAÇÃO DE EXPOVERDE E RODEIOS l 1.000.134,15]
CIDADE EM Franspormação
campove
“6 3419-1244 0800 647 2012
CIDADE DE
GABINE
a
0058 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2.542.824,77]
L 0059 ROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Ss
0060 SERVA LEGAL RPPS 17.613.130,93
0061 RABALHO COMPETITIVO, ALCANÇANDO A 30.000,0
EMPREGABILIDADE
9999 ESERVA DE CONTINGENCIA 982.073,83
TOTAL GERAL
331.172.952,51
Art. 4º. A Despesa fixada observará a programação
quadros que integram esta Lei, apresentando o seguinte desdobramento.
constante dos
DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES 285.275.069,54
Pessoal e Encargos Sociais 145.862.651,36
Juros e encargos da Dívida 18.153,00
Outras Despesas Correntes 139.394.265,18
DESPESAS DE CAPITAL 27.302.678,21
Investimento 26.614.958,21
Amortização de Dívida 687.720,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.595.204,76
TOTAL 331.172.952,51
Art. 5º. O Orçamento Fiscal e de Seguridade Social do Município,
abrangendo todas as entidades da administração direta, seus órgãos e fundos, ficam assim
distribuídas:
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
08 - Assistência Social 10.583.702,22 |
09 - Previdência Social 8.993.061,93
10 - Saúde 97.152.361,57
TOTAL 116.729.125,72
RESUMO DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIA
DESCRIÇÃO
TOTAL
Orçamento Fiscal
214.443.826,79
Orçamento da Seguridade Social
116.729.125,72
CIDADE EM Frasspormação
0800 647 2012
66 3419-1244 |
GABINE
TOTAL
331.172.952,51
Art. 6º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir
créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) das despesas
fixadas no Art. 1º observando o disposto no parágrafo 1º, incisos I, II, e III do Art. 43, d Lei
Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1.964: I - Superávit Financeiro apurado em Balanço
Patrimonial do exercício anterior; II - Os provenientes de Excesso de Arrecadação; III - os
resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentária;
Art. 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo
seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2.024, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Verde, estado de Mato
Grosso, em 27 de setembro de 2023.
ALEXANDRE LOPESSET.
DE OLIVEIRA:
63157675168
ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CIDADE EM Framspormação
66 3419-1244
ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS
CIDADE EM Fransgormação
ss 3419-1244 | 0800647 2012
ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
RECEITA
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
CONTRIBUIÇÕES
DEDUÇÕES DA RECEITA
DEDUÇÕES DA RECEITA
TOTAL
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT
ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
R$ R$ DESPESA
302.776.259,46 | DESPESAS CORRENTES
64.654.977,44 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
16.074.772,35 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
8.342.687,26 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11.989,64
212.778.877,33
912.955,44
12.673.292,86
12.673.292,86
-38.002.506,56
-38.002.506,56
SUPERÁVIT
315.449.552,32
30.174.482,78
15.723.400,19 DESPESAS DE CAPITAL
100,00 INVESTIMENTOS
367.018,18 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
15.356.282,01
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
331.172.952,51
-
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEDUÇÕES
TOTAL
340.778.766,02
15.723.400,19
12.673.292,86
-38.002.506,56
331.172.952,51
CONSOLIDADO
R$
R$
RESUMO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
TOTAL
TOTAL
TOTAL
145.862.651,36
18.153,00
139.394.265,18
26.614.958,21
687.720,00
285.275.069,54
285.275.069,54
30.174.482,78
315.449.552,32
27.302.678,21
18.595.204,76
331.172.952,51
27.302.678,21
18.595.204,76
331.172.952,51
ARAnexo Orcamento 1
Página:
1/1
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR
FUNÇÃO DO GOVERNO
EXERCÍCIO DE 2024
ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS
CIDADE EM Jransformação
68 3419-1244 | 0800647 2012
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
RECEITA R$ T R$ DESPESA “A R$ ] RS |
RECEITAS CORRENTES [o 340.778.766,02 | LEGISLATIVA E E 9.230.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 69.173.262,41 ESSENCIAL A JUSTICA 831.094,08
CONTRIBUIÇÕES 16.074.772,35 ADMINISTRAÇÃO 34.040.643,55
RECEITA PATRIMONIAL 8.342.687,26 SEGURANÇA PÚBLICA 4.063.649,38
RECEITA DE SERVIÇOS 11.989,64 ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.583.702,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 246.263.098,92 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 8.993.061,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 912.955,44 SAÚDE 97.152.361,57
RECEITAS DE CAPITAL 15.723.400,19 | TRABALHO 30.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 100,00 EDUCAÇÃO 90.147.823,55
ALIENAÇÃO DE BENS 367.018,18 CULTURA 2.084.153,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 15.356.282,01 DIREITOS DA CIDADANIA 65.553,75
DEDUÇÕES DA RECEITA 38.002.506,56 URBANISMO 20.579.207,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.518.284,97 HABITAÇÃO 357.145,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 33.484.221,59 SANEAMENTO 2.888.003,62
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 12.673.292,86 | GESTÃO AMBIENTAL 622.272,30
CONTRIBUIÇÕES 12.673.292,86 AGRICULTURA 7.015.053,24
0,00 INDÚSTRIA 102.467,15
0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 894.701,46
0,00 TRANSPORTE 17.906.713,43
0,00 DESPORTO E LAZER 4.990.139,95
0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS 18.595.204,76
PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 0,00 | PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00
PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS RECEBIDAS “| 0,00 PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS CONCEDIDAS boo |
TOTAL 331.172.952,51 TOTAL| 331.172.952,51
ARRelatorio Orcamento 3 Página: 1/1
ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2024
ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS
CIDADE EM Jrasgormação.
68 3419-1244 | 0800 6472012
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO OPERAÇÃO | DESDOBRAMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
10000000000000 | RECEITAS CORRENTES 302.776.259,46
11000000000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 64.654.977,44
11100000000000 | IMPOSTOS é
11120000000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
11125000000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
11125001000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 10.864.692,93
11125001000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 00 - RECEITA 14.457.859,25
11125001000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 10 - REN. ISENÇÃO -3.593.166,32
11125002000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 00 - RECEITA 21.863,15
11125003000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 2.738.429,52
11125003000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 00 - RECEITA 2.945.751,43
11125003000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 10 - REN. ISENÇÃO -207.321,91
11125004000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.028.712,98
11125004000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 00 - RECEITA 1.040.289,23
11125004000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 10 - REN. ISENÇÃO -11.576,25
11125300000000 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS
11125301000000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 9.332.993,59
11125301000000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 00 - RECEITA 9.367.722,34
11125301000000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 19 - OUTRAS REN. -34.728,75
11125303000000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA 00 - RECEITA 12.839,05
11125304000000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E 543,39
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
11125304000000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E 00 - RECEITA 11.568,39
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
11125304000000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E 10 - REN. ISENÇÃO -11.025,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
11130000000000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
11130300000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
11130310000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
11130311000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL 00 - RECEITA 12.155.454,83
11130340000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS
11130341000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL
ARAnexo. Orcamento 2 1 Página: 1715
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO OPERAÇÃO | DESDOBRAMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
11140000000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
11145100000000 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
11145110000000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
11145111000000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
11145111010000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL 12.076.624,19
11145111010000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL 00 - RECEITA 12.297.124,19
11145111010000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL 19 - OUTRAS REN. -220.500,00
11145111020000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NACIONAL 00 - RECEITA 7.233.617,00
11145112000000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de Mora 289.257,11
11145112000000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de Mora 00 - RECEITA 446.658,70
11145112000000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de Mora 19 - OUTRAS REN. -157.401,59
11145113000000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Divida Ativa 00 - RECEITA 392.333,62
11145114000000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 167.441,33
11145114000000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa 00 - RECEITA 179.017,58
11145114000000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 19 - OUTRAS REN. -11.576,25
11190000000000 | OUTROS IMPOSTOS
11199900000000 | OUTROS IMPOSTOS
11199901000000 | OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL DO - RECEITA 117.073,95
11200000000000 | TAXAS
11210000000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
11210100000000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
11210101000000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 3.006.980,14
11210101000000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 00 - RECEITA 3.209.090,35
11210101000000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 19 - OUTRAS REN. -202.110,21
11210102000000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA 00 - RECEITA 8.575,11
11210103000000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 00 - RECEITA 34.093,46
11210104000000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 11.066,65
11210104000000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 00 - RECEITA 22.642,90
11210104000000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 19 - OUTRAS REN. -11.576,25
11210400000000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
11210401000000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL 00 - RECEITA 451.051,49
11220000000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ARAnexo Orcamento 2 1 Página: 2/15
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO OPERAÇÃO | DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONÔMICA
11220100000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
11220101000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 3.678.436,62
11220101000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 00 - RECEITA 3.715.480,62
11220101000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 19 - OUTRAS REN. -37.044,00
11220102000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA 00 - RECEITA 9.427,63
11220103000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA 00 - RECEITA 528.203,03
11220104000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 298.925,04
11220104000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 00 - RECEITA 310.501,29
11220104000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 19 - OUTRAS REN. -11.576,25
11300000000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
11310000000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
11315300000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
11315301000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL 2.381,92
11315301000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL 00 - RECEITA 11.064,11
11315301000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL 99 - OUTRAS DED. -8.682,19
11315302000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA 00 - RECEITA 5.000,00
11315303000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA 00 - RECEITA 22.625,46
11315304000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA 00 - RECEITA 38.453,00
ATIVA
12000000000000 CONTRIBUIÇÕES DO - RECEITA 16.074.772,35
12100000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ) .
12150000000000 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
12150100000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL
12150110000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
12150111000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 00 - RECEITA 6.701.500,00
12150112000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA 00 - RECEITA 3.500,00
12150120000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO
12150121000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 00 - RECEITA 20.000,00
12150130000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS
12150131000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 00 - RECEITA 1.000,00
12190000000000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
12199900000000 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
ARAnexo, Orcamento 2 1
Página:
3/15
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ESPECIFICAÇÃO TIPO OPERAÇÃO | DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONÔMICA
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB
12199911000000 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIPAL 00 - RECEITA 500,00
12400000000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
12410000000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
12415000000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
12199910000000
12415001000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL 00 - RECEITA 9.014.885,45
12415002000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA 00 - RECEITA 5.000,00
12415003000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA 00 - RECEITA 209.669,54
12415004000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 00 - RECEITA 118.717,36
13000000000000 | RECEITA PATRIMONIAL 00 - RECEITA 8.342.687,26
13100000000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
13110000000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
13110200000000 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS
13110201000000 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL 00 - RECEITA 168.399,13
13110202000000 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS 00 - RECEITA 3.349,44
DE MORA
13110203000000 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA 00 - RECEITA 11.457,18
13110204000000 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS 00 - RECEITA 705,79
DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
13119900000000 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS
13119904000000 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 00 - RECEITA 255,26
13200000000000 | VALORES MOBILIÁRIOS
13210000000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
13210100000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
13210101000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 00 - RECEITA 1.097.459,37
13210101010000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 70% 00 - RECEITA 5.285,05
13210101020000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 30% 00 - RECEITA 2.265,02
13210101030000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE 00 - RECEITA 11.027,18
13210101040000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 00 - RECEITA 5.899,23
13210101050000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 00 - RECEITA 6.928,28
13210101060000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 00 - RECEITA 6.114,11
13210101070000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS 00 - RECEITA 16.364,38
ARAnexo Orcamento 2 1 Página: 4/15
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO OPERAÇÃO | DESDOBRAMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
13210101080000 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS 00 - RECEITA 22.412,11
13210101090000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇ 00 - RECEITA 1.157,63
13210101100000 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 00 - RECEITA 969.756,38
13210101110000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00 - RECEITA 250,00
13210101120000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FETHAB 00 - RECEITA 5.000,00
13210101130000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS 00 - RECEITA 10.000,00
VINCULADO A EDUCAÇÃO
13210101140000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 00 - RECEITA 2.500,00
13210101150000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 00 - RECEITA 10.000,00
13210101160000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E 00 - RECEITA 2.500,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO
13210400000000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
13210401000000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL 00 - RECEITA 7.000.000,00
13210500000000 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA
13210501000000 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL 00 - RECEITA 35.590,33
13300000000000 | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA
13310000000000 | DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
13310100000000 | DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
13310101000000 | DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PRINCIPAL 00 - RECEITA 21.072,35
13310102000000 DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MULTAS E JUROS DE MORA 00 - RECEITA 3.080,08
13900000000000 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
13990000000000 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
13999900000000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
13999901000000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 00 - RECEITA 1.318,33
16000000000000 | RECEITA DE SERVIÇOS DO - RECEITA 11.989,64
16100000000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
16110000000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
16110100000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
16110101000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL 00 - RECEITA 4.728,38
16110200000000 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS
16110201000000 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL 00 - RECEITA 5.985,09
16900000000000 | OUTROS SERVIÇOS
ARAnexo Orcamento 2 1
Página: 5715
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ESPECIFICAÇÃO TIPO OPERAÇÃO | DESDOBRAMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
CÓDIGO
16990000000000 | OUTROS SERVIÇOS
16999900000000 | OUTROS SERVIÇOS
16999901000000 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 00 - RECEITA 1.276,17
17000000000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 00 - RECEITA 212.778.877,33
17100000000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
17110000000000 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
17115100000000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM
17115110000000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL
17115111000000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL 32.134.209,95
17115111000000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL 00 - RECEITA 40.167.762,44
17115111000000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL O1 - DED. FUNDEB -8.033.552,49
17115120000000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS
17115121000000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS 00 - RECEITA 2.933.441,03
17115200000000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
17115201000000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 5.621.171,64
17115201000000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 00 - RECEITA 7.026.464,55
17115201000000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL O1 - DED. FUNDEB -1.405.292,91
17120000000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
17125100000000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM
17125101000000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL 00 - RECEITA 12.844,84
17125200000000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO
17125210000000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO — LEI Nº 7.990/89
17125211000000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO — LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL 00 - RECEITA 218.072,30
17125240000000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
17125241000000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL 00 - RECEITA 880.989,65
17130000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS
17135000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS — REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MAN
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
17135010000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE — ATENÇ|
PRIMÁRIA
17135011000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE — ATENÇ
PRIMÁRIA - PRINCIPAL
ARAnexo, Orcamento 2 1 Página: 6715
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO OPERAÇÃO | DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONÔMICA
17135011010000 | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 00 - RECEITA 3.123.120,00
17135011020000 | AÇÕES ESTRATÉGICAS (ACS) DO - RECEITA 42.315,00
17135011030000 AÇÕES ESTRATÉGICAS (SAÚDE BUCAL) 00 - RECEITA 529.980,00
17135011040000 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO APS 00 - RECEITA 306.000,00
17135011050000 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO 00 - RECEITA 576.145,92
17135011060000 | INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPTAÇÃO PONDERA 00 - RECEITA 4.359.398,88
17135011070000 | ACADÊMIA DA SAÚDE DO - RECEITA 36.000,00
17135011080000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS 00 - RECEITA 300,00
17135011090000 | INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS - PROTESES 00 - RECEITA 90.000,00
17135011100000 AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19 - ATENCAO BASICA 00 - RECEITA 100,00
17135020000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE — ATENÇ|
ESPECIALIZADA
17135021000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE — ATENÇ
ESPECIALIZADA - PRINCIPAL
17135021010000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC 00 - RECEITA 1.587.858,84
17135021020000 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO - RECEITA 341.936,40
17135021040000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS DO - RECEITA 300,00
17135021050000 ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD 00 - RECEITA 480.000,00
1713502 1060000 | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL - RAPS 00 - RECEITA 340.226,40
17135030000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE — VIGILÃ
SAUDE
17135031000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE — VIGILÃ]
SAÚDE - PRINCIPAL
17135031010000 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO - RECEITA 28.056,00
17135031020000 | VIGILÂNCIA EM SAUDE DESPESAS DIVERSAS 00 - RECEITA 153.228,96
17135031030000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE ÁS ENDEMIAS 95% 00 - RECEITA 521.664,00
17135031040000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE ÁS ENDEMIAS 5% 00 - RECEITA 27.456,00
17135040000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE —
FARMACÊUTICA
17135041000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE —
FARMACÊUTICA - PRINCIPAL
17135041030000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE — ASSISTÊNCIA 00 - RECEITA 259.841,88
ARAnexo, Orcamento 2 1 Página: 7/15
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2024
CÓDIGO
17135050000000
17135051000000
17135051010000
17140000000000
17145000000000
17145001000000
17145200000000
17145201000000
17145300000000
17145301000000
17149900000000
17149901000000
17150000000000
17155000000000
17155001000000
17155100000000
17155101000000
17160000000000
17165000000000
17165001000000
17165001010000
17165001020000
17165001030000
17170000000000
17175100000000
17175101000000
17175200000000
17175201000000
FARMACÊUTICA - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE — GESTÃ
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃ
- PRINCIPAL
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — PNAE
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — PNAE - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR — PNATE
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR — PNATE - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENT
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO — FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENT|
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB — VAAF
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB — VAAF - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — FNAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — FNAS - PRINCIPAL
GESTÃO BOLSA FAMÍLIA - ICBPF
PROCAD - SUAS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ESPECIFICAÇÃO TIPO OPERAÇÃO | DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONÔMICA
00 - RECEITA 3.000,00
00 - RECEITA 2.178.000,00
00 - RECEITA 803.500,00
00 - RECEITA 270.356,14
00 - RECEITA 80.700,00
00 - RECEITA 12.000,00
00 - RECEITA 12.000,00
00 - RECEITA 180.000,00
00 - RECEITA 103.456,97
00 - RECEITA 16.543,03
00 - RECEITA 2.315,25
00 - RECEITA 9.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL
ARAnexo Orcamento 2 1
Página: 8715
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
CONSOLIDADO
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
17179900000000
17179901000000
17190000000000
17195800000000
17195801000000
17199900000000
17199901000000
17199901010000
17199901020000
17199901030000
17199901040000
17200000000000
17210000000000
17215000000000
17215001000000
17215001000000
17215001000000
17215100000000
17215101000000
17215101000000
17215101000000
17215200000000
17215201000000
17215201000000
17215201000000
17215300000000
17215301000000
17230000000000
17235000000000
17235001000000
17235001010000
17235001020000
TIPO OPERAÇÃO | DESDOBRAMENTO
FONTE CATEGORIA
[OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DOS CORREIOS
TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL - DNPM
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
COTA-PARTE DO ICMS
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS - PRINCIPAL
ESF - EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA
ACS - EQUIPE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
00 - RECEITA
00 - RECEITA
00 - RECEITA
00 - RECEITA
00 - RECEITA
DO - RECEITA
00 - RECEITA
01 - DED. FUNDEB
00 - RECEITA
01 - DED. FUNDEB
00 - RECEITA
01 - DED. FUNDEB
00 - RECEITA
00 - RECEITA
00 - RECEITA
1.240,82
2.746.565,88
2.865,74
1.000,00
16.145,23
500,00
84.836.775,06
106.045.968,82
-21.209.193,76
10.925.601,06
13.657.001,32
-2.731.400,26
415.247,18
520.029,35
-104.782,17
80.877,46
806.400,00
56.736,00
1 ECONÔMICA
ARAnexo, Orcamento :
21
Página 9715
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO T nro OPERAÇÃO | DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONÔMICA
17235001030000 | ES8 - EQUIPE SAÚDE BUCAL ps RECEITA Tr 256.800,00 +
17235001040000 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGENTE - SAMU 192 00 - RECEITA 170.968,20
17235001050000 | UDR - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO 00 - RECEITA 18.000,00
17235001060000 | AT - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL 00 - RECEITA 36.000,00
17235001070000 | CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 00 - RECEITA 24.000,00
17235001080000 | LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI 00 - RECEITA 5.328.000,00
17235001090000 | PAICI - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE 00 - RECEITA 373.238,40
17235001100000 | FARMÁCIA BÁSICA 00 - RECEITA 122.874,48
17235001120000 | BLOQUEIO JUDICIAL P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS SUPLEMENTOS 00 - RECEITA 120.000,00
17235001140000 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS 00 - RECEITA 300,00
17240000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
17249900000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
17249901000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL
17290000000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
17295100000000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
17295101000000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL
17295101020000 FINANCIAMENTO FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 - RECEITA 250.000,00
17295200000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
17295201000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
17295201010000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDUC 00 - RECEITA 851.802,29
17295201020000 COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - TRANSPORTE ESCOLAR 00 - RECEITA 323.300,00
17299900000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF
17299901000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL
17299901010000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - CMTU 00 - RECEITA 66.196,70
17299901020000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - FEP 00 - RECEITA 38.665,45
17299901030000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL 00 - RECEITA 1.629.896,27
17400000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
17410000000000 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
17419900000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
17419901000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL 00 - RECEITA 58.681,25
17500000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
17510000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL
ARAnexo. Orcamento 2 1 Página: 10/15
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO OPERAÇÃO | DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONÔMICA
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
17515000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL)
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
17515001000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO 00 - RECEITA 44.822.948,89
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL
17590000000000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
17599900000000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
17599901000000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL 00 - RECEITA 57.881,25
17900000000000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
17910000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
17919900000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
17919901000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL 00 - RECEITA 38.587,50
19000000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES 00 - RECEITA 912.955,44
19100000000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
19110000000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
19110100000000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
19110101000000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL 00 - RECEITA 115,76
19110102000000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA 00 - RECEITA 115,76
19110103000000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA 00 - RECEITA 252.175,78
19110104000000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 00 - RECEITA 115.809,35
19110600000000 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS
19110610000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS
19110611000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL 00 - RECEITA 1.148,65
19110900000000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS
19110901000000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL 00 - RECEITA 127,63
19200000000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
19220000000000 | RESTITUIÇÕES
19229900000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES
19229901000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 00 - RECEITA 148.755,52
19229901010000 RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE 00 - RECEITA 49.377,72
19229901020000 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 00 - RECEITA 96.977,80
19229902000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA 00 - RECEITA 1.966,40
ARAnexo Orcamento 2 1 Página: 11/15
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
CÓDIGO
ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
CONSOLIDADO
ESPECIFICAÇÃO
TIPO OPERAÇÃO
DESDOBRAMENTO
FONTE CATEGORIA
ECONÔMICA
19400000000000
19420000000000
19420100000000
19420104000000
19900000000000
19990000000000
19990300000000
19990301000000
19991200000000
19991220000000
19991221000000
19999900000000
19999920000000
19999921000000
20000000000000
21000000000000
21100000000000
21120000000000
21125000000000
21125001000000
22000000000000
22200000000000
22210000000000
22210100000000
22210101000000
22210103000000
24000000000000
24100000000000
24110000000000
24115100000000
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL
MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS
MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL
MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PR|
SOCIAL
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO
SOCIAL - PRINCIPAL
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
ÔNUS DE SUCUMBÉÊNCIA - PRINCIPAL
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS
OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
ALIENAÇÃO DE BENS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
00 - RECEITA
00 - RECEITA
00 - RECEITA
00 - RECEITA
00 - RECEITA
DO - RECEITA
00 - RECEITA
00 - RECEITA
00 - RECEITA
00 - RECEITA
00 - RECEITA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃ
78.627,80
182.000,00
84.297,78
47.815,01
100,00
335.404,52
31.613,66
15.723.400,19
100,00
367.018,18
15.356.282,01
ARAnexo. Orcamento 2 1
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ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
cóDiGO ESPECIFICAÇÃO TIPO OPERAÇÃO
DESDOBRAMENTO
REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
24115110000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATE
PRIMÁRIA
24115111000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATEI
PRIMÁRIA - PRINCIPAL
24115111010000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO 00 - RECEITA
PRIMÁRIA - PRINCIPAL
24115111020000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO 00 - RECEITA
PRIMÁRIA - PRINCIPAL
24120000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE
24125000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
24125090000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
24125091000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 00 - RECEITA
24140000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
24145100000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
24145101000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 00 - RECEITA
24145200000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO
24145201000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL 00 - RECEITA
24145300000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE
24145301000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL 00 - RECEITA
24145400000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE
24145401000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL 00 - RECEITA
24149900000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
24149901000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 00 - RECEITA
24200000000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
24210000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS DOS ESTADOS E DF
24215000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS
24215001000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS - PRINCIPAL 00 - RECEITA
24220000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
24225000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
24225001000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL 00 - RECEITA
24225100000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
ARAnexo Orcamento 2 1
500,00
500,00
750,00
250,00
7.049,00
7.049,00
1.005.803,64
8.936,39
1.000,00
250,00
CONSOLIDADO
CATEGORIA
ECONÔMICA
Página: 13/15
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
CÓDIGO T ESPECIFICAÇÃO TIPO OPERAÇÃO | DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONÔMICA
24225101000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 00 - RECEITA 11.711.347,61
24225200000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO
24225201000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL 00 - RECEITA 6.363,00
24225300000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE
24225301000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL 00 - RECEITA 4.852,00
24225400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE
24225401000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - 00 - RECEITA 1.541.224,77
PRINCIPAL
24229900000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
24229901000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 00 - RECEITA 8.328,14
24290000000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS
24295100000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
24295101000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 00 - RECEITA
24400000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
24410000000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
24419900000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
24419901000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL 00 - RECEITA 1.000.000,00
24900000000000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
24910000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
24919900000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
13.490,96
24919901000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL 00 - RECEITA 38.587,50
70000000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 00 - RECEITA 12.673.292,86
72000000000000 | CONTRIBUIÇÕES 00 - RECEITA
12.673.292,86
72100000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
72150000000000 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - Intra OFSS
72150200000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS
72150210000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS
72150211000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS
72150211010000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS 00 - RECEITA 2.000.000,00
72150211020000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS-PREFEITURA 00 - RECEITA 6.000.000,00
72150211030000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - TX ADMIN 00 - RECEITA 1.573.571,43
72150211040000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - AMORT DEFICIT 00 - RECEITA 3.074.721,43
ARAnexo Orcamento 2 1
Página: 14/15
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO TIPO OPERAÇÃO | DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONÔMICA
72150212000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - Intra OFSS DO - RECEITA 5.000,00
72190000000000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS
72199900000000 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS
72199910000000 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - Intra OFSS
72199911000000 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIPAL - Intra OFSS 00 - RECEITA 20.000,00
TOTAL 331.172.952,51
ARAnexo. Orcamento 2 1
Página: 15/15
ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2024
ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS
CIDADE EM Jransgormação
68 3419-1244 | 0800 6472012
CÓDIGO
3100000000
3190000000
3190010000
3190030000
3190040000
3190050000
3190110000
3190130000
3190910000
3190960000
3191000000
3191130000
3200000000
3290000000
3290210000
3290220000
3300000000
3350000000
3350310000
3350410000
3350430000
3350850000
3371000000
3371700000
3390000000
3390140000
3390180000
3390300000
3390310000
3390320000
3390330000
3390350000
3390360000
3390390000
3390400000
3390410000
3390460000
3390470000
3390480000
3390910000
3390920000
3390930000
4000000000
4400000000
3000000000 DESPESAS CORRENTES
ARAnexo Orcamento 2
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL IL, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO]
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITÁ
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUI)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E]
CONTRIBUIÇÕES
SUBVENÇÕES SOCIAIS
CONTRATO DE GESTÃO
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES:
CONTRIBUIÇÕES
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
131.757.640,84
6.450.000,00
1.500.000,00
19.910.480,79
3.000,00
96.954.649,11
6.511.682,78
175.445,75
252.382,41
14.105.010,52
14.105.010,52
18.153,00
13.078,00
5.075,00
34.076.315,14
100.000,00
1.209.650,00
1.075.550,00
31.691.115,14
1.594.574,68
1.594.574,68
103.723.375,36
559.023,75
18.000,00
31.130.992,05
207.200,00
2.356.539,72
221.036,48
596.195,00
2.731.823,56
54.874.124,66
2.262.946,92
18.000,00
220.000,00
3.340.845,17
159.000,00
937.376,50
76.260,00
3.932.011,55
FONTE
145.862.651,36
18.153,00
139.394.265,18
26.614.958,21
CONSOLIDADO
CAT. ECONÔMICA
285.275.069,54
27.302.678,21
Página: 172
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE
4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 26.614.958,21
4490300000 | MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
4490390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.450,00
4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES 21.187.224,59
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.406.283,62
4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00
4600000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 687.720,00
4690000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 687.720,00
4690710000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 687.720,00
9000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.595.204,76
9900000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.595,204,76
9999000000 A DEFINIR (OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA) 18.595.204,76
9999990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 18.595.204,76
331.172.952,51
ARAnexo. Orcamento. 2 Página: 2/2
ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA
ORGÃO E UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2024
ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS
CIDADE EM Jraurspormação
68 3419-1244 | 0800647 2012 campover
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4,320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
3000000000 | DESPESAS CORRENTES 7.980.000,00
3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.342.000,00
3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 5.072.000,00
3190050000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO 3.000,00
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.419.000,00
3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00
3190910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00
3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO 270.000,00
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 270.000,00
3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.638.000,00
3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 2.638.000,00
3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL 110.000,00
3390180000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 18.000,00
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00
3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00
3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA 490.000,00
3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 96.000,00
3390410000 | CONTRIBUIÇÕES 18.000,00
3390460000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 220.000,00
3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00
3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.491.000,00
4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL 1.250.000,00
4400000000 | INVESTIMENTOS 1.250.000,00
4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 1.250.000,00
4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES 950.000,00
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00
TOTAL 9.230.000,00
ARAnexo Orcamento 2a Página: 1/27
ÓRGÃO: 02
UNIDADE: 001
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL IL, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4,320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
3000000000
3100000000
3190000000
3190040000
3190110000
3190130000
3191000000
3191130000
3300000000
3390000000
3390140000
3390300000
3390330000
3390350000
3390360000
3390390000
3390400000
3390930000
4000000000
4400000000
4490000000
4490520000
CONSOLIDADO
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
DESPESAS CORRENTES 3.303.431,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.539.571,14
APLICAÇÕES DIRETAS 1.511.812,34
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 68.315,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.244.815,15
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 198.681,38
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO 27.758,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.758,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.763.860,80
APLICAÇÕES DIRETAS 1.763.860,80
DIÁRIAS - CIVIL 27.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 156.729,48
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 26.460,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150.495,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA 1.060.879,56
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 88.403,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 226.668,62
DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00
INVESTIMENTOS 80.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
TOTAL 3.383.431,94
Página: 2/27
ARAnexo. Orcamento. 2a
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL IL, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4,320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 002 PROCURADORIA GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO CAT. ECONÔMICA
3000000000 | DESPESAS CORRENTES 811.094,08
3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 665.844,08
3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 625.610,08
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 572.512,89
3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.097,19
3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO 40.234,00
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.234,00
3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 145.250,00
3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 145.250,00
3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO 15.750,00
3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA 20.000,00
3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 31.500,00
3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 63.000,00
4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4400000000 | INVESTIMENTOS 20.000,00
4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
TOTAL 831.094,08
ARAnexo. Orcamento 2a Página: 3/27
ÓRGÃO: 02
UNIDADE: 003
CÓDIGO
3000000000
3100000000
3190000000
3190110000
3191000000
3191130000
3300000000
3390000000
3390140000
3390300000
3390360000
3390390000
3390400000
4000000000
4400000000
4490000000
4490520000
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4,320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLADORIA INTERNA
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSOLIDADO
FONTE CAT. ECONÔMICA
637.612,15
576.612,15
61.000,00
12.000,00
12.000,00
TOTAL 649.612,15
ARAnexo. Orcamento 2a
Página: 4727
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL IL, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4,320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
3000000000 | DESPESAS CORRENTES 5.636.956,56
3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.857.178,65
3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 2.690.737,28
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 78.320,78
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.392.399,66
3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 213.071,09
3190910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS 6.945,75
3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO 166.441,37
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 166.441,37
3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.779.177,91
3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 2.779.177,91
3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL 17.000,00
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO 410.000,00
3390310000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 20.000,00
3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9.000,00
3390350000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.000,00
3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 208.125,05
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
3390910000 SENTENÇAS JUDICIAIS
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL
4400000000 INVESTIMENTOS
4490000000 APLICAÇÕES DIRETAS
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.327.242,99
329.213,25
351.196,62
8.000,00
80.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
100.000,00
TOTAL 5.786.956,56
ARAnexo, Orcamento, 2a Página: 5/27
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL IL, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4,320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO CAT. ECONÔMICA
3000000000 | DESPESAS CORRENTES 5.496.888,43
3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.677.377,64
3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 1.543.978,55
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 68.018,86
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.360.044,40
3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.915,29
3190910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO 133.399,09
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 133.399,09
3200000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 18.053,00
3290000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 18.053,00
3290210000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 12.978,00
3290220000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.075,00
3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.801.457,79
3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 3.801.457,79
3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL 17.325,00
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO 34.177,50
3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.150,00
3390350000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 6.300,00
3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA 408.792,58
3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 144.237,32
3390470000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.073.133,24
3390910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS 35.393,40
3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.350,00
3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 65.598,75
4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL 316.537,50
4400000000 | INVESTIMENTOS 16.537,50
4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 16.537,50
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.537,50
4600000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 300.000,00
4690000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00
4690710000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 300.000,00
TOTAL 5.813.425,93
ARAnexo, Orcamento. 2a Página: 6727
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4,320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CóDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
CAT. ECONÔMICA
3000000000 | DESPESAS CORRENTES 30.994,056,68
3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.654.513,26
3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 8.142.033,26
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 717.750,00
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.178.543,26
3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 225.740,00
3190910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
3190960000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 10.000,00
3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO 1.512.480,00
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.512.480,00
3200000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 100,00
3290000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 100,00
3290210000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100,00
3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.339,443,42
3350000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT 215.500,00
3350410000 | CONTRIBUIÇÕES 5.500,00
3350430000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 210.000,00
3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 21.123.943,42
3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL 39.460,00
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO 10.688.875,72
3390320000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 18.000,00
3390350000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00
3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 67.850,00
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA 10.168.892,45
3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 73.350,00
3390470000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS 100,00
3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 64.915,25
4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL 14.299.267,91
4400000000 | INVESTIMENTOS 13.911.647,91
4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 13.911,647,91
4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES 12.675.797,91
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.235.850,00
4600000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 387.620,00
4690000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 387.620,00
4690710000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 387.620,00
TOTAL 45.293.324,59
ARAnexo. Orcamento 2a Página: 7/27
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4,320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 002 FUNDEB
3000000000
3100000000
3190000000
3190040000
3190110000
3190130000
CAT. ECONÔMICA
44,728.648,36
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS 37.162.290,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.657.290,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 26.751.210,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.753.790,00
41.656.315,74
3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO 4.494.025,74
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.494.025,74
3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.072.332,62
3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 3.072.332,62
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO 743.115,02 |
3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.000,00
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA 1.952.000,60
3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 358.217,00
4000000000 125.850,60
4400000000
4490000000
4490510000
4490520000
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS 125.850,60
OBRAS E INSTALAÇÕES 23.350,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 102.500,00
125.850,60
44.854.498,96
ARAnexo, Orcamento 2a Página: 8/27
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4,320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
3000000000
3100000000
ÓRGÃO: 06
UNIDADE: 001
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
8.214.378,54
DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONÔMICA
CONSOLIDADO
37.388.389,97
3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 7.507.814,41
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 701.483,97
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.607.105,43
3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 194.225,01
3190910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO 706.564,13
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 706.564,13
3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.174.011,43
3371000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR 120.503,28
3371700000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 120.503,28
3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 29.053.508,15
3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO 10.201.423,06
3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 119.952,50
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA 18.422.237,57
3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 161.695,02
3390910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00
3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 87.700,00
4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL 9.099.416,08
4400000000 | INVESTIMENTOS 9.099.416,08
4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 9.099.416,08
4490300000 | MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
4490390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.450,00
4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES 6.728.021,29
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.354.944,79
4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00
TOTAL 46.487,806,05
ARAnexo Orcamento 2a Página: 9/27
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ÓRGÃO: 07
CÓDIGO
3000000000
3100000000
3190000000
3190040000
3190110000
3190130000
3190910000
3191000000
3191130000
3300000000
3350000000
3350410000
3390000000
3390140000
3390300000
3390310000
3390320000
3390330000
3390360000
3390390000
3390400000
3390910000
3390920000
3390930000
4000000000
4400000000
4490000000
4490510000
4490520000
UNIDADE: 001
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
CONSOLIDADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE,
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
CAT. ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES 9.755.422,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.573.333,18
APLICAÇÕES DIRETAS 3.271.162,76
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 57.005,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.063.169,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 149.987,65
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO 302.170,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 302.170,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.182.089,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT 20.000,00
CONTRIBUIÇÕES 20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 6.162.089,00
DIÁRIAS - CIVIL 24.150,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.999.783,86
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 5.250,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.526,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 109.721,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA 3.897.824,51
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 50.502,39
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.050,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 62.080,40
DESPESAS DE CAPITAL 354.094,01
INVESTIMENTOS 354.094,01
APLICAÇÕES DIRETAS 354.094,01
OBRAS E INSTALAÇÕES 248.877,38
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.216,63
TOTAL 10.109.516,19
ARAnexo. Orcamento. 2a
Página: 10/27
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
cóbico | ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO CAT. ECONÔMICA
3000000000 | DESPESAS CORRENTES 934.534,99
3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 934.534,99
3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO
3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA
4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL 31.120,75
4400000000 | INVESTIMENTOS 31.120,75
4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS
4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
965.655,74
ARAnexo. Orcamento 2a Página: 11/27
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL IL, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4,320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO CAT. ECONÔMICA
3000000000 | DESPESAS CORRENTES 173.145,67
3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 173.145,67
3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 173.145,67
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO 17.79731
3390320000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.848,36
3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.000,00
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA 139.500,00
4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL 184.000,00
4400000000 | INVESTIMENTOS 184.000,00
4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 184.000,00
4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES 184.000,00
TOTAL 357.145,67
ARAnexo, Orcamento 2a Página: 12/27
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4,320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE CAT. ECONÔMICA
3000000000 | DESPESAS CORRENTES 3.070.318,39
3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 712.070,91
3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 681.623,06
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 38.607,92
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 557.351,69
3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 84.663,45
3190910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO 30.447,85
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.447,85
3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.358.247,48
3350000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT 102.100,00
3350310000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 100.000,00
3350410000 | CONTRIBUIÇÕES 2.100,00
3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 2.256.147,48
3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL 45.000,00
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO 342.530,77
3390310000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 7.300,00
3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 40.000,00
3390350000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.000,00
3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 66.668,36
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA 1.527.393,27
3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 26.000,00
3390910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 210,00
3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 120.045,08
4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL 214.575,00
4400000000 | INVESTIMENTOS 214.575,00
4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 214.575,00
4490300000 | MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
4490390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES 158.550,00
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 54.025,00
TOTAL 3.284.893,39
ARAnexo, Orcamento 2a Página: 13/27
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONÔMICA
3000000000 DESPESAS CORRENTES 6.736.519,52
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.774.812,42
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.602.083,98
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 992.859,55
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.362.599,51
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 224.930,51
3190910000 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
3190960000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 20.694,41
3191000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO 172.728,44
3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 172.728,44
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.961.707,10
3350000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT 473.700,00
3350410000 CONTRIBUIÇÕES 23.700,00
| 3350430000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 450.000,00
| 3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.488.007,10
| 3390140000 DIÁRIAS - CIVIL 83.271,04
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.073.666,38
3390310000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 173.400,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 27.000,23
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 102.011,50
I 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA 1.821.858,76
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 26.828,82
3390480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 35.000,00
3390910000 SENTENÇAS JUDICIAIS 77.590,29
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 66.380,08
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 144.906,20
4400000000 INVESTIMENTOS 144.906,20
4490000000 APLICAÇÕES DIRETAS 144.906,20
4490510000 OBRAS E INST, ALAÇÕES 2.100,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 142.806,20
TOTAL 6.881.425,72
ARAnexo. Orcamento 2a
Página: 14/27
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4,320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CÓDIGO DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONÔMICA
3000000000 | DESPESAS CORRENTES 1.300,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.300,00
3350000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT
3350410000 | CONTRIBUIÇÕES
3350430000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS
3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS
3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO
3390310000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI
3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA
1.300,00
ARAnexo. Orcamento. 2a Página: 15/27
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CAT. ECONÔMICA
3000000000 | DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3350000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT
3350410000 | CONTRIBUIÇÕES
3350430000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS
3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS
3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO
3390310000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI
3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA
TOTAL 1.000,00
ARAnexo. Orcamento 2a Página: 16/27
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL IL, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4,320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CAT. ECONÔMICA
3000000000 | DESPESAS CORRENTES 97.024.211,57
3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.419.419,22
3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 42.225.634,27
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.980.677,50
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32.220.023,77
3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.024.733,00
3190910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS 100,00
3190960000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO 5.193.784,95
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.193.784,95 |
3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49,604.792,35
3350000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT 31.691.115,14
3350850000 | CONTRATO DE GESTÃO 31.691.115,14
3371000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR 1.474.071,40
3371700000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.474.071,40
3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 16.439.605,81
3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL 60.878,96
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO 3.681.914,48
3390320000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.361.716,36 |
3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 |
3390350000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 240.000,00 |
3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.268.348,00 |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA 8.629.828,01
3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 190.000,00
3390470000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390480000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100,00
3390910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS 201.000,00
3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.500,00
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 783.220,00
4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL 128.150,00
4400000000 | INVESTIMENTOS 128.050,00
4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 128.050,00
4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES 700,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 127.350,00
4600000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 100,00 |
4690000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 100,00
4690710000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 100,00
TOTAL 97.152.361,57
ARAnexo. Orcamento 2a Página: 17/27
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4,320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
3000000000 | DESPESAS CORRENTES 5.727.753,70
3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.620.610,00
3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 4.183.810,00
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 291.200,00
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.579.010,00
3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 224.000,00
3190910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS 89.600,00
3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO 436.800,00
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 436.800,00
3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.107.143,70
3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 1.107.143,70
3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL 57.680,00
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO 200.400,00 |
3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 21.000,00
3390350000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.750,00
3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 139.300,00
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA 379.105,65
3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 35.056,00
| 3390470000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.050,00
3390480000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 117.600,00
3390910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS 57.352,05
3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.150,00
3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 79.700,00
4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL 198.550,00
4400000000 | INVESTIMENTOS 198.550,00
4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 198.550,00
4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES 8.250,00
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 190.300,00
TOTAL 5.926.303,70
ARAnexo Orcamento 2a Página: 18/27
ÓRGÃO: 11
UNIDADE: 002
CÓDIGO
3000000000
3100000000
3190000000
3190040000
3190130000
3300000000
3350000000
3350410000
3350430000
3390000000
3390140000
3390300000
3390310000
3390360000
3390390000
4000000000
4400000000
4490000000
4490520000
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4,320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT
CONTRIBUIÇÕES
SUBVENÇÕES SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
200,00
259.300,00
100,00
TOTAL
CONSOLIDADO
CAT. ECONÔMICA
259.500,00
100,00
259.600,00
ARAnexo. Orcamento 2a
Página: 19/27
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL IL, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4,320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA IDOSA
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
3000000000 | DESPESAS CORRENTES 13.290,00
3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.290,00 |
3350000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT 7.350,00 |
3350410000 | CONTRIBUIÇÕES 2.100,00
3350430000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.250,00
3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 5.940,00
3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO 1.176,00
3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA s88,00
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA 1.176,00
TOTAL 13.290,00
ARAnexo, Orcamento 2a Página: 20/27
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4,320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
3000000000 | DESPESAS CORRENTES
3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3350000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT 1.405.000,00
3350410000 | CONTRIBUIÇÕES
3350430000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS
3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 2.909.731,11
3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL 2.525,00
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO 421.806,11
3390320000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA
3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
3390480000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL
4400000000 | INVESTIMENTOS
4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS
4490390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES
DESDOBRAMENTO
4.314.731,11
71.277,41
TOTAL
CONSOLIDADO
CAT. ECONÔMICA
4.314.731,11
71.277,41
4.386.008,52
ARAnexo Orcamento 2a
Página: 21/27
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL IL, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4,320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE: 001 SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO CAT. ECONÔMICA
3000000000 | DESPESAS CORRENTES 4.806.342,29
3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.956.675,84
3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 1.805.720,81
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 125.472,99
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.313.715,75
3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 231.944,07
3190960000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 134.588,00
3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO 150.955,03
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.955,03
3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.849.666,45
3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 2.849.666,45
3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL 10.500,00
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO 605.419,02
3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.000,00
3390350000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 378.654,22
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA 1.168.571,72
| 3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 134.573,98
3390910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS 72.744,14
3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 456.703,37
4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL 320.859,00
4400000000 | INVESTIMENTOS 320.859,00
4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 320.859,00
4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES 68.300,00
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 252.559,00
TOTAL 5.127.201,29
ARAnexo. Orcamento 2a Página: 22/27
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
ÓRGÃO: 12
UNIDADE: 005
SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR FUNDECON
CÓDIGO
3000000000
3300000000
3390000000
3390140000
3390300000
3390360000
3390390000
3390400000
4000000000
4400000000
4490000000
4490520000
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
25.553,75
40.000,00
[ car. Econômica |
CONSOLIDADO
25.553,75
40.000,00
ARAnexo, Orcamento 2a
TOTAL
65.553,75
Página: 23/27
ÓRGÃO: 13
UNIDADE: 001
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CÓDIGO
3000000000
3100000000
3190000000
3190040000
3190110000
3190130000
3190910000
3191000000
3191130000
3300000000
3390000000
3390140000
3390300000
3390330000
3390350000
3390360000
3390390000
3390400000
| 3390910000
3390920000
3390930000
4000000000
4400000000
4490000000
4490510000
4490520000
ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES 3.224.176,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.726.532,83
APLICAÇÕES DIRETAS 1.533.251,84
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 96.627,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.394.449,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36.374,87
SENTENÇAS JUDICIAIS 5.800,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO 193.280,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 193.280,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.497.643,68
APLICAÇÕES DIRETAS 1.497.643,68
DIÁRIAS - CIVIL 7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 120.438,68
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA 892.500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 222.705,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 189.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 170.000,00
INVESTIMENTOS 170.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 170.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
TOTAL 3.394,176,51
ARAnexo, Orcamento 2a Página: 24/27
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4,320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CAT. ECONÔMICA
3000000000 | DESPESAS CORRENTES 3.252.129,76
3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.545.205,76
3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 2.379.195,28
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 36.750,00
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.167.016,01
3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 175.429,27
3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO 166.010,48
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 166.010,48
3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 706.924,00
3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 706.924,00
3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL 5.512,50
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO 116.147,29
3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.400,00
3390350000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.150,00
3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 69.537,84
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA 241.176,37
3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 200.000,00
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 63.000,00
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL
4400000000 INVESTIMENTOS
4490000000 APLICAÇÕES DIRETAS 76.973,75
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 76.973,75
3.329.103,51
ARAnexo Orcamento 2a Página: 25/27
ESTADO DE MATO GROSSO
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ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4,320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 15 PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
FONTE CAT. ECONÔMICA
DESDOBRAMENTO
3000000000 DESPESAS CORRENTES 8.978.061,93
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.350.000,00
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.337.000,00
3190010000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM 6.450.000,00
3190030000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 1.500.000,00
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 290.000,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
3190960000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 87.000,00
3191000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO 13.000,00
3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.000,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 628.061,93
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 628.061,93
3390140000 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 65.000,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA 40.000,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 45.000,00
3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 266.061,93
3390860000 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 82.000,00
3390910000 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.000,00
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.000,00
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4400000000 INVESTIMENTOS 15.000,00
4490000000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
9000000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 17.613.130,93
9900000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 17.613.130,93
9999000000 A DEFINIR (OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA) 17.613.130,93
9999990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 17.613.130,93
TOTAL 26.606.192,86
ARAnexo, Orcamento. 2a Página: 26/27
ÓRGÃO: 99
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ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE: 999
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONÔMICA
982.073,83
9000000000
9900000000
9999000000
9999990000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
982.073,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
A DEFINIR (OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
982.073,83
982.073,83
TOTAL 982.073,83
TOTAL GERAL 331.172.952,51
Página: 27/27
ARAnexo. Orcamento, 2a
ADENDO VA PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
CIDADE EM Jransgormação
3419-1244 | |O
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ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS | ATIVIDADES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA 1.250.000,00 7.980.000,00 9.230.000,00
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.250.000,00 7.980.000,00 9.230.000,00
01.031.0054 AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 1.250.000,00 7.980.000,00 9.230.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL
01.031.0054.10001
01.031.0054.10002
01.031.0054.20001
300.000,00
950.000,00
0,00
1.250.000,00
0,00
0,00
7.980.000,00
7.980.000,00
300.000,00
950.000,00
7.980.000,00
9.230.000,00
ARAnexo. Orcamento 6 Página: 1/38
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ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓR 02 GABINETE DO PREFEITO PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
04 ADMINISTRAÇÃO 80.000,00 .303.: 3.383.431,94
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 80.000,00 .303. 3.383.431,94
04.122.0001 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
04.122.0001.10003 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.122.0001.20003 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO 483. 2.483.903,77
04.122.0001.20056 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA
04.122.0040 COMUNICAÇÃO E MARKETING
04.122.0040.20002 | CAMPANHAS DE MARKETING E PUBLICIDADE
3.383.431,94
ARAnexo. Orcamento. 6 Página: 2738
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4,320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE: 002 PROCURADORIA GERAL
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
831.094,08
831.094,08
831.094,08
831.094,08
831.094,08
03 ESSENCIAL A JUSTICA
03.091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
03.091.0003 CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO
03.091.0003.20005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
ARAnexo, Orcamento, 6 Página: 3/38
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ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
E 02 GABINETE DO PREFEITO PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE: 003 CONTROLADORIA INTERNA
| CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS | TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 649.612,15 0,00 649.612,15
04.124 CONTROLE INTERNO 0,00 649.612,15 0,00 649.612,15
04.124.0022 CONTROLE INTERNO 0,00 649.612,15 0,00 649.612,15
04.124.0022.20008 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA 0,00 649.612,15 0,00 649.612,15
TOTAL 0,00 649.612,15 0,00 649.612,15
ARAnexo Orcamento 6 Página: 4/38
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ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO 150.000,00 5.636.956,56 0,00 5.786.956,56
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 150.000,00 5.636.956,56 0,00 5.786.956,56
04.122.0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS 150.000,00 5.636.956,56 0,00 5.786.956,56
04.122.0007.10008 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
04.122.0007.10010 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
04.122.0007.20006 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 5.600.956,56 0,00 5.600.956,56
04.122.0007.20007 | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
TOTAL 150.000,00 5.636.956,56 0,00 5.786.956,56
ARAnexo Orcamento 6 Página: 5/38
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ANEXO 6, DA LEI Nº 4,320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
04 ADMINISTRAÇÃO 16.537,50 5.796.888,43 5.813.425,93
04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 16.537,50 5.796.888,43 0,00 5.813.425,93
04.121.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS 16.537,50 5.796.888,43 0,00 5.813.425,93
04.121.0002.10009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.537,50 0,00 0,00 16.537,50
04.121.0002.20009 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS 0,00 2.723.755,19 0,00 2.723.755,19
04.121.0002.20010 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO 0,00 3.073.133,24 0,00 3.073.133,24
TOTAL 16.537,50 5.796.888,43 0,00 5.813.425,93
ARAnexo Orcamento 6
Página:
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ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
12 EDUCAÇÃO 13.911.847,91 31.381.476,68 0,00 45.293.324,59
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 531.000,00 2.052.205,75 0,00 2.583.205,75
12.122.0014 APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO 0,00 59.000,00 0,00 59.000,00
12.122.0014.20011 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES 0,00 59.000,00 0,00 59.000,00
12.122.0019 GESTÃO DA EDUCAÇÃO 31.000,00 1.993.205,75 0,00 2.024.205,75
12.122.0019.10099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.500,00 0,00 0,00 30.500,00
12.122.0019.10105 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 500,00 0,00 0,00 500,00
12.122.0019.20012 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 1.778.205,75 0,00 1.778.205,75
12.122.0019.20013 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00
12.122.0049 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
12.122.0049.10019 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COZINHA PILOTO 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 4.885.080,00 0,00 4.885.080,00
12.306.0049 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 4.885.080,00 0,00 4.885.080,00
12.306.0049.20014 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS O] 0,00 1.560.300,00 0,00 1.560.300,00
12.306.0049.20015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
12.306.0049.20016 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
12.306.0049.20017 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 1.560.300,00 0,00 1.560.300,00
12.306.0049.20018 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC - CRECHE 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
12.306.0049.20019 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP - PRE-ESCOLA 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00
12.306.0049.20160 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
12.306.0049.20168 | MANUTENCAO DA PADARIA E COZINHA PILOTO 0,00 960.980,00 0,00 960.980,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 12.240.397,61 13.543.899,39 0,00 25.784.297,00
12.361.0013 ENSINO FUNDAMENTAL 12.234.397,61 8.783.070,00 0,00 21.017.467,61
12.361.0013.10011 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 261.000,00 0,00 0,00 261.000,00
12.361.0013.10012 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL 251.850,00 0,00 0,00 251.850,00
12.361.0013.10101 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS ESTADUAIS 11.721.447,61 0,00 0,00 1.721.447,61
ARAnexo, Orcamento 6 Página: 7/38
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
12.361.0013.10104 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE PARA IMPLAN 100,00 0,00 0,00 100,00
12.361.0013.20021 | MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS 0,00 88.700,00 0,00 88.700,00
12.361.0013.20022 | MANUTENÇÃO E ENGARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 8.694.370,00 0,00 8.694.370,00
12.361.0023 TRANSPORTE ESCOLAR 500,00 4.760.829,39 0,00 4.761.329,39
12.361.0023.10015 | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR 500,00 0,00 0,00 500,00
12.361.0023.20023 | MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 1.564.680,00 0,00 1.564.680,00
12.361.0023.20024 | MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 0,00 270.356,14 0,00 270.356,14
12.361.0023.20025 | MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - SEDUC 0,00 867.793,25 0,00 867.793,25
12.361.0023.20026 | MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QSE 0,00 2.058.000,00 0,00 2.058.000,00
12.361.0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
12.361.0056.10100 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
12.364 ENSINO SUPERIOR 500,00 201.690,00 0,00 202.190,00
12.364.0015 ENSINO SUPERIOR 500,00 201.690,00 0,00 202.190,00
12.364.0015.10016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO 500,00 0,00 0,00 500,00
12.364.0015.20031 | APOIO AO OFERECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
12.364.0015.20032 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA NO BRASIL 0,00 200.090,00 0,00 200.090,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.139.350,30 9.618.861,54 0,00 10.758.211,84
12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.139.350,30 9.247.111,54 0,00 10.386.461,84
12.365.0011.10013 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS EDUCACIONAIS 506.850,30 0,00 0,00 506.850,30
12.365.0011.10014 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES 180.500,00 0,00 0,00 180.500,00
12.365.0011.10017 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CENTROS EDUCACIONAIS 100.500,00 0,00 0,00 100.500,00
12.365.0011.10018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHES 351.500,00 0,00 0,00 351.500,00
12.365.0011.20020 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 0,00 2.799.448,28 0,00 2.799.448,28
12.365.0011.20173 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 0,00 6.447.663,26 0,00 6.447.663,26
12.365.0023 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 371.750,00 0,00 371.750,00
12.365.0023.20028 | MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ORDINÁ 0,00 251.750,00 0,00 251.750,00
ARAnexo Orcamento 6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 05
UNIDADE: 001
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO
12.365.0023.20030
12.367
12.367.0038
12.367.0038.10020
12.367.0038.20034
12.812
12.812.0056
12.812.0056.20149
MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - QSE - E. INFANTIL
EDUCAÇÃO ESPECIAL
EDUCAÇÃO ESPECIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
DESPORTO COMUNITÁRIO
ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS
ARAnexo, Orcamento 6
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
600,00 1.078.840,00 0,00 1.079.440,00
600,00 1.078.840,00 0,00 1.079.440,00
600,00 0,00 0,00 600,00
0,00 1.078.840,00 0,00 1.078.840,00
0,00 900,00 0,00 900,00
0,00 900,00 0,00 900,00
0,00 900,00 0,00 900,00
TOTAL 13.911.847,91 31.381.476,68 0,00 45.293.324,59
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ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE: 002 FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
12 EDUCAÇÃO | 119.850,60 44.734.648,36 0,00 44,854.498,96
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 55.830,00 26.777.975,02 0,00 26.833.805,02
12.361.0013 ENSINO FUNDAMENTAL 55.830,00 26.750.710,00 0,00 26.806.540,00
12.361.0013.10022 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% 55.830,00 0,00 0,00 55.830,00
12.361.0013.20038 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 0,00 25.377.260,00 0,00 25.377.260,00
12.361.0013.20042 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30% 0,00 1.365.450,00 0,00 1.365.450,00
12.361.0013.20186 | MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAF - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
12.361.0013.20189 | MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAT - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
12.361.0013.20192 | MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAF - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
12.361.0013.20195 | MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAT - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
12.361.0014 APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO 0,00 27.265,02 0,00 27.265,02
12.361.0014.20135 | ASSESSORIA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00
12.361.0014.20150 | ASSESSORIA PEDAGÓGICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% 0,00 14.765,02 0,00 14.765,02
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 64.020,60 16.921.853,34 0,00 16.985.873,94
12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL 64.020,60 16.921.853,34 0,00 16.985.873,94
12.365.0011.10023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 309 43.670,00 0,00 0,00 43.670,00
12.365.0011.10067 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E CENTROS EDUCACIONAIS - FUNDEB 30% 20.350,60 0,00 0,00 20.350,60
12.365.0011.20039 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70% 0,00 9.905.110,00 0,00 9.905.110,00
12.365.0011.20040 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 70% 0,00 4.185.935,74 0,00 4.185.935,74
12.365.0011.20043 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30% 0,00 1.658.657,60 0,00 1.658.657,60
12.365.0011.20044 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 30% 0,00 1.156.150,00 0,00 1.156.150,00
12.365.0011.20187 | MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAF - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
12.365.0011.20188 | MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAF - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE- 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
12.365.0011.20190 | MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
12.365.0011.20191 | MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE- 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
12.365.0011.20193 | MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAF - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRE: 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
ARAnexo Orcamento 6 Página: 10/38
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ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE: 002 FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
12.365.0011.20194 | MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAF - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-
12.365.0011.20196 | MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRE
12.365.0011.20197 | MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
12.367.0038 EDUCAÇÃO ESPECIAL
12.367.0038.20041 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%
12.367.0038.20045 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%
0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 1.034.820,00 0,00 1.034.820,00
0,00 1.034.820,00 0,00 1.034.820,00
0,00 993.420,00 0,00 993.420,00
0,00 41.400,00 0,00 41.400,00
TOTAL 119.850,60 44.734.648,36 0,00 44.854.498,96
ARAnexo, Orcamento 6 Página: 11/38
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ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS
04.122.0050
15
15.451
15.451.0018
15.451.0044
15.452
15.452.0018
15.452.0044
ARAnexo Orcamento 6
04.122.0004.10004 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
04.122.0004.10024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.122,0004.10039 CONSTRUÇÃO DO PATIO DE MAQUINAS
04.122.0004.20046 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE OBRAS
04.122.0050.20047 | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
15.451.0018.20048 MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, CALÇADAS, MEIO FIO E BUEIROS
15.451.0018.20049 MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS
15.451.0044.10025 | CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS
15.451.0044.10026 | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS
15.451.0044.10027 | CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, GUIAS E SARGETAS
15.451.0044.10028 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS
15.451.0044.10030
15.451.0044.20161
15.452.0018.20050
15.452.0018.20052
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
04 ADMINISTRAÇÃO
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS
APOIO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS ESTADUAIS DENTRO DO MUNICÍPIO
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER
GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CONSTRUÇÃO DE TREVOS E ROTATORIAS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO
SERVIÇOS URBANOS
MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA
GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PROJETOS
78.000,00
78.000,00
78.000,00
2.000,00
75.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
746.800,00
244.800,00
0,00
0,00
0,00
244.800,00
41.000,00
75.725,00
85.025,00
21.000,00
22.050,00
0,00
502.000,00
0,00
0,00
0,00
502.000,00
ATIVIDADES
ESPECIAIS
CONSOLIDADO
PROGRAMA DE TRABALHO
TOTAL
9.649.804,95
9.649.804,95
9.529.301,67
0,00
0,00
0,00
9.529.301,67
120.503,28
120.503,28
18.726.159,36
6.681.076,69
6.380.974,19
6.020.225,43
360.748,76
300.102,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.102,50
12.045.082,67
12.045.082,67
8.856.272,35
3.188.810,32
0,00
9.727.804,95
0,00 9.727.804,95
0,00 9.607.301,67
0,00 2.000,00
0,00 75.000,00
0,00 1.000,00
0,00 9.529.301,67
0,00 120.503,28
0,00 120.503,28
0,00 19.472.959,36
0,00 6.925.876,69
0,00 6.380.974,19
0,00 6.020.225,43
0,00 360.748,76
0,00 544.902,50
0,00 41.000,00
0,00 75.725,00
0,00 85.025,00
0,00 21.000,00
0,00 22.050,00
0,00 300.102,50
0,00 12.547.082,67
0,00 12.045.082,67
0,00 8.856.272,35
0,00 3.188.810,32
0,00 502.000,00
Página:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
15.452.0044.10034 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA 502.000,00 0,00 502.000,00
26 TRANSPORTE 7.970.341,08 9.316.700,66 0,00 17.287.041,74
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 7.970.341,08 9.316.700,66 0,00 17.287.041,74
26.782.0020 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS 73.771,29 4.759.069,21 0,00 4.832.840,50
26.782.0020.10035 CONSTRUÇÃO DE PONTES E ESTRADAS DE RODAGENS 73.771,29 0,00 0,00 73.771,29
26.782.0020.20055 | MANUTENÇÃO DE PONTES 0,00 1.563.657,00 0,00 1.563.657,00
26.782.0020.20171 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS 0,00 3.195.412,21 0,00 3.195.412,21
26.782.0021 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 1.900.144,79 4.557.631,45 0,00 6.457.776,24
26.782.0021.10036 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS 1.900.144,79 0,00 0,00 1.900.144,79
26.782.0021.20057 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS 0,00 4.557.631,45 0,00 4.557.631,45
26.782.0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 3.453.600,23 0,00 0,00 3.453.600,23
26.782.0044.10037 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 3.453.600,23 0,00 0,00 3.453.600,23
26.782.0058 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2.542.824,77 0,00 0,00 2.542.824,77
26.782.0058.10102 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 2.542.824,77 0,00 0,00 2.542.824,77
TOTAL 8.795.141,08 37.692.664,97 0,00 46.487.806,05
ARAnexo, Orcamento 6 Página: 13/38
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO 500,00 25.500,00] 0,00 26.000,00
04.604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 500,00 25.500,00 0,00 26.000,00
04.604.0025 DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL 500,00 25.500,00 0,00 26.000,00
04.604.0025.10086 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGO PARA ANIMAIS 500,00 0,00 0,00 500,00
04.604.0025.20140 | MANUTENÇÃO DO ABRIGO PARA ANIMAIS 0,00 25.500,00 0,00 25.500,00
15 URBANISMO 0,00 263.167,67 0,00 263.167,67
15.452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 263.167,67 0,00 263.167,67
15.452.0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER 0,00 263.167,67 0,00 263.167,67
15.452.0018.20172 | ARBORIZAÇÃO URBANA E PODA DE ARVORES 0,00 263.167,67 0,00 263.167,67
17 SANEAMENTO 207.850,00 1.949.663,11 0,00 2.157.513,11
17.511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 207.850,00 119.005,80 0,00 326.855,80
17.511.0008 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 207.850,00 119.005,80 0,00 326.855,80
17.511.0008.10041 | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 207.850,00 0,00 0,00 207.850,00
17.511.0008.20058 | MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 0,00 119.005,80 0,00 119.005,80
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 0,00 1.830.657,31 0,00 1.830.657,31
17.512.0051 MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO 0,00 1.830.657,31 0,00 1.830.657,31
17.512.0051.20059 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 0,00 1.830.657,31 0,00 1.830.657,31
18 GESTÃO AMBIENTAL 34.611,13 353.495,94 0,00 388.107,07
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 34.611,13 353.495,94 0,00 388.107,07
18.541.0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER 0,00 38.041,44 0,00 38.041,44
18.541.0018.20062 | MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL 0,00 38.041,44 0,00 38.041,44
18.541.0041 PRAÇAS E JARDINS 0,00 315.454,50 0,00 315.454,50
18.541.0041.20060 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DAS ARARAS 0,00 315.454,50 0,00 315.454,50
18.541.0051 MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO 34.611,13 0,00 0,00 34.611,13
18.541.0051.10042 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO 34.611,13 0,00 0,00 34.611,13
20 AGRICULTURA 78.582,88 6.936.470,36 0,00 7.015.053,24
ARAnexo Orcamento 6 Página: 14/38
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
20.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 42.542,75 5.176.503,04 0,00 5.219.045,79
20.12.0021 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00
20.122.0021.20200 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00
20.12.0027 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIDE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HAB 42.542,75 4.726.503,04 0,00 4.769.045,79
20.122.0027.10043 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42.542,75 0,00 0,00 42.542,75
20.122.0027.20061 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HA 0,00 4.726.503,04 0,00 4.726.503,04
20.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 13.923,88 195.029,46 0,00 208.953,34
20.24.0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 13.923,88 195.029,46 0,00 208.953,34
20.244.0024.10044 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASSENTAMENTOS 2.723,88 0,00 0,00 2.723,88
20.244.0024.10052 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00
20.244.0024.20051 | MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA 0,00 138.303,63 0,00 138.303,63
20.244.0024.20077 | PROGRAMA DE SUBSIDIO AO PEQUENO PRODUTOR 0,00 56.725,83 0,00 56.725,83
20.601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 1.500,00 83.271,84 0,00 84.771,84
20.601.0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 1.500,00 83.271,84 0,00 84.771,84
20.601.0024.10045 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SHOPPING AGRICULTURA FAMILIA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
20.601.0024.20063 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA 0,00 18.972,25 0,00 18.972,25
20.601.0024.20065 | MANUTENÇÃO DO SHOPPING DA AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 16.371,35 0,00 16.371,35
20.601.0024.20075 | PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 47.928,24 0,00 47.928,24
20.602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 7.550,00 0,00 0,00 7.550,00
20.602.0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 7.550,00 0,00 0,00 7.550,00
20.602.0024.10047 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE, AVICULTURA, PSICULTURA. SUINUCUL 7.550,00 0,00 0,00 7.550,00
20.603 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL 0,00 135.695,54 0,00 135.695,54
20.603.0025 DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL 0,00 135.695,54 0,00 135.695,54
20.603.0025.20066 | MANUTENÇÃO A DEFESA SANITARIA VEGETAL E ANIMAL 0,00 135.695,54 0,00 135.695,54
20.604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 0,00 11.571,25 0,00 11.571,25
20.604.0025 DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL 0,00 11.571,25 0,00 11.571,25
ARAnexo Orcamento. 6 Página: 15/38
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
= E PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
20.604.0025.20067 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPENÇÃO 0,00 11.571,25 0,00 11.571,25
20.605 ABASTECIMENTO 11.566,25 249.668,79 0,00 261.235,04
20.605.0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 11.566,25 249.668,79 0,00 261.235,04
20.605.0024.10048 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS MUNICIPAIS 11.566,25 0,00 0,00 11.566,25
20.605.0024.20068 | MANUTENÇÃO DE FEIRAS MUNICIPAS 0,00 249.668,79 0,00 249.668,79
20.606 EXTENSÃO RURAL 0,00 62.291,16 0,00 62.291,16
20.606.0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 33.080,70 0,00 33.080,70
20.606.0024.20070 | MANUTENÇÃO PROG. APOIO CONSOLIDADAÇÃO ORG. DE PEQUENOS AGRICULTORES 0,00 33.080,70 0,00 33.080,70
20.606.0027 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIDE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HAB 0,00 29.210,46 0,00 29.210,46
20.606.0027.20069 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA 0,00 29.210,46 0,00 29.210,46
20.607 IRRIGAÇÃO 0,00 23.805,13 0,00 23.805,13
20.607.0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 23.805,13 0,00 23.805,13
20.607.0024.20071 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA PEQUENOS PRODUTORES 0,00 23.805,13 0,00 23.805,13
20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
20.608.0057 ORGANIZAÇÃO DE EXPOVERDE E RODEIOS 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
20.608.0057.10078 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
20.692 COMERCIALIZAÇÃO 0,00 998.634,15 0,00 998.634,15
20.692.0057 ORGANIZAÇÃO DE EXPOVERDE E RODEIOS 0,00 998.634,15 0,00 998.634,15
20.692.0057.20072 | APOIO A EXPOVERDE E RODEIOS 0,00 762.269,60 0,00 762.269,60
20.692.0057.20176 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO 0,00 236.364,55 0,00 236.364,55
22 INDÚSTRIA 4.750,00 64.357,15 0,00 69.107,15
22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 4.750,00 64.357,15 0,00 69.107,15
22.661.0028 FOMENTO AGROINDUSTRIAL 4.750,00 64.357,15 0,00 69.107,15
22.661.0028.10046 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE AGROINDUSTRIA 4.550,00 0,00 0,00 4.550,00
22.661.0028.10089 | CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL 200,00 0,00 0,00 200,00
22.661.0028.20064 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGROINDUSTRIA FAMILIAR 0,00 64.357,15 0,00 64.357,15
ARAnexo. Orcamento. 6 Página: 16/38
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ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
CONSOLIDADO
PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS | TOTAL
27 DESPORTO E LAZER 0,00 190.567,95 0,00 190.567,95
27.813 LAZER 0,00 190.567,95 0,00 190.567,95
27.813.0041 PRAÇAS E JARDINS 0,00 190.567,95 0,00 190.567,95
27.813.0041.20076 | MANUTENÇÃO DO PARQUE RECANTO DO SOL 0,00 190.567,95 0,00 190.567,95
TOTAL 326.294,01 9.783.222,18 0,00 10.109.516,19
ARAnexo, Orcamento 6
Página:
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
15 URBANISMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
15.452 SERVIÇOS URBANOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
15.452.0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
15.452.0044.10103 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
17 SANEAMENTO 22.985,00 707.505,51 0,00 730.490,51
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 22.985,00 707.505,51 0,00 730.490,51
17.512.0051 MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO 22.985,00 707.505,51 0,00 730.490,51
17.512.0051.10049 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA COLETA SELETIVA DE LIXO 22.985,00 0,00 0,00 22.985,00
17.512.0051.20073 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO 0,00 707.505,51 0,00 707.505,51
18 GESTÃO AMBIENTAL 6.935,75 227.229,48 0,00 234.165,23
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 6.935,75 227.229,48 0,00 234.165,23
18.541.0051 MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO 6.935,75 227.229,48 0,00 234.165,23
18.541.0051.10053 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO AMBIENT 6.935,75 0,00 0,00 6.935,75
18.541.0051.20074 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 0,00 227.229,48 0,00 227.229,48
TOTAL 30.920,75 934.734,99 0,00 965.655,74
ARAnexo Orcamento, 6 Página: 18/38
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ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
CONSOLIDADO
PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
16 HABITAÇÃO 188.848,36 168.297,31 0,00 357.145,67
16.481 HABITAÇÃO RURAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
16.481.0037 GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
16.481.0037.20147 PROGRAMA PLANO HABITACIONAL RURAL - PNHR 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
16.482 HABITAÇÃO URBANA 188.848,36 166.297,31 0,00 355.145,67
16.482.0037 GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO 188.848,36 166.297,31 0,00 355.145,67
16.482.0037.10007 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO P/ SEGURANÇA PUBLICA 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00
16.482.0037.10097 CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
16.482.0037.10098 AQUISIÇÃO DE KIT BOLSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 4.848,36 0,00 0,00 4.848,36
16.482.0037.20146 | APOIO ADMINISTRATIVO DO FMHIS 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00
16.482.0037.20178 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 0,00 157.797,31 0,00 157.797,31
TOTAL 188.848,36 168.297,31 0,00 357.145,67
ARAnexo, Orcamento. 6
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ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
04 ADMINISTRAÇÃO 31.500,00 1.842.354,98
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.500,00 1.842.354,98
04.122.0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO 31.500,00 1.842.354,98
04.122.0006.10054 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.500,00 0,00
04.122.0006.20078 | MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 1.842.354,98
11 TRABALHO 0,00 30.000,00
11.334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 30.000,00
11.334.0061 TRABALHO COMPETITIVO, ALCANÇANDO A EMPREGABILIDADE 0,00 30.000,00
11.334.0061.20199 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO E RENDA 0,00 30.000,00
15 URBANISMO 144.800,00 308.176,95
15.452 SERVIÇOS URBANOS 144.800,00 308.176,95
15.452.0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER 0,00 198.209,32
15.452.0018.20184 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 0,00 198.209,32
15.452.0041 PRAÇAS E JARDINS 52.500,00 109.967,63
15.452.0041.10051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS 52.500,00 0,00
15.452.0041.20134 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS 0,00 109.967,63
15.452.0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 92.300,00 0,00
15.452.0044.10031 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS 55.200,00 0,00
15.452.0044.10032 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES 32.050,00 0,00
15.452.0044.10033 | CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS E PORTICOS 5.050,00 0,00
22 INDÚSTRIA 0,00 33.360,00
22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 33.360,00
22.661.0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO 0,00 33.360,00
22.661.0029.20079 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA 0,00 33.360,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 22.975,00 871.726,46
23.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 14.175,00
ARAnexo Orcamento 6
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIAIS
CONSOLIDADO
1.873.854,98
1.873.854,98
1.873.854,98
31.500,00
1.842.354,98
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
452.976,95
452.976,95
198.209,32
198.209,32
162.467,63
52.500,00
109.967,63
92.300,00
55.200,00
32.050,00
5.050,00
33.360,00
33.360,00
33.360,00
33.360,00
894.701,46
14.175,00
Página: 20/38
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 08
UNIDADE: 001
CÓDIGO
23.451.0026
23.451.0026.20091
23.691
23.691.0026
23.691.0026.20081
23.691.0026.20082
23.691.0026.20083
23.691.0026.20084
23.691.0026.20085
23.691.0029
23.691.0029.20080
23.695
23.695.0029
23.695.0029.10057
23.695.0029.10074
23.695.0029.20087
23.695.0029.20088
23.695.0029.20089
23.695.0029.20090
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO PROGRAMA DE TRABALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 0,00 14.175,00 0,00 14.175,00
APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E CA 0,00 14.175,00 0,00 14.175,00
PROMOCAO COMERCIAL 0,00 496.487,50 0,00 496.487,50
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 0,00 464.462,50 0,00 464.462,50
MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS 0,00 74.025,00 0,00 74.025,00
MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE FEIRAS 0,00 171.937,50 0,00 171.937,50
APOIO A COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES 0,00 114.375,00 0,00 114.375,00
MANUTENÇÃO DE INCUBADORAS PARA MICRO EMPRESAS 0,00 98.500,00 0,00 98.500,00
APOIO A MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR 0,00 5.625,00 0,00 5.625,00
DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO 0,00 32.025,00 0,00 32.025,00
MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESAO 0,00 32.025,00 0,00 32.025,00
TURISMO 22.975,00 361.063,96 0,00 384.038,96
DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO 22.975,00 361.063,96 0,00 384.038,96
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MUSEU 7.025,00 0,00 0,00 7.025,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUSEU 15.950,00 0,00 0,00 15.950,00
APOIO A REALIZAÇÃO DAS FESTAS NATALINAS 0,00 112.400,00 0,00 112.400,00
REALIZAÇÃO DO REVEILLON 0,00 79.955,00 0,00 79.955,00
REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO 0,00 102.755,00 0,00 102.755,00
MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL 0,00 36.998,96 0,00 36.998,96
28.955,00 0,00
23.695.0029.20092 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO 0,00
TOTAL 199.275,00
3.085.618,39 l
0,00
28.955,00
3.284.893,39
ARAnexo, Orcamento. 6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4,320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
13 CULTURA 26.254,00 2.056.599,72 0,00 2.082.853,72
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 26.254,00 2.056.599,72 0,00 2.082.853,72
13.392.0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS 26.254,00 2.056.599,72 0,00 2.082.853,72
13.392.0016.10021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE - BIBLIOTECA PÚBLICA 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00
13.392.0016.10040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - D. CULTURA 16.954,00 0,00 0,00 16.954,00
13.392.0016.10085 | CONSTRUÇÃO DO ANFITEATRO MUNICIPAL 300,00 0,00 0,00 300,00
13.392.0016.10093 CONSTRUÇÃO, REFORMA, E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 200,00 0,00 0,00 200,00
13.392.0016.10095 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA 300,00 0,00 0,00 300,00
13.392.0016.20035 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 0,00 962.640,12 0,00 962.640,12
13.392.0016.20036 REALIZAÇÃO DO FESCAM 0,00 302.300,00 0,00 302.300,00
13.392.0016.20037 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS 0,00 150.808,00 0,00 150.808,00
13.392.0016.20154 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA E ORQUESTRA JOVEM 0,00 324.756,00 0,00 324.756,00
13.392.0016.20166 | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 0,00 60.395,60 0,00 60.395,60
13.392.0016.20169 | REALIZACAO DA FESTA JUNINA 0,00 181.300,00 0,00 181.300,00
13.392.0016.20182 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO - FESTCAV 0,00 74.400,00 0,00 74.400,00
27 DESPORTO E LAZER 52.834,20 4.745.737,80 0,00 4.798.572,00
27.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.754.024,30 0,00 2.754.024,30
27.12.0012 GESTÃO ADMINISTRATICA DA CULTURA, LASER E ESPORTE 0,00 2.754.024,30 0,00 2.754.024,30
27.122.0012.20094 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE 0,00 2.754.024,30 0,00 2.754.024,30
27.811 DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
27.811.0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
27.811.0056.20181 PROGRAMA DE INCENTIVO A ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO- BOLSA ATLETA 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 52.834,20 1.273.657,63 0,00 1.326.491,83
27.812.0012 GESTÃO ADMINISTRATICA DA CULTURA, LASER E ESPORTE 51.334,20 0,00 0,00 51.334,20
27.812.0012.10059 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.334,20 0,00 0,00 51.334,20
27.812.0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER 1.300,00 683.910,69 0,00 685.210,69
ARAnexo Orcamento 6
Página: 22/38
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE PROGRAMA DE is |
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
27.812.0030.10058 | CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE LUTAS 700,00 0,00 0,00 700,00
27.812.0030.10060 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, QUADRAS ESPORTIVAS, MI 300,00 0,00 0,00 300,00
27.812.0030.10079 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE NATAÇÃO 300,00 0,00 0,00 300,00
27.812.0030.20093 | MANUTENÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES 0,00 278.368,40 0,00 278.368,40
27.812.0030.20095 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER 0,00 164.080,41 0,00 164.080,41
27.812.0030.20096 | MANUTENÇÃO DE MINI ESTADIO 0,00 241.161,88 0,00 241.161,88
27.812.0030.20180 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NATAÇÃO 0,00 300,00 0,00 300,00
27.812.0031 ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES DESPORTIVAS 0,00 431.046,94 0,00 431.046,94
27.812.0031.20097 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS 0,00 431.046,94 0,00 431.046,94
27.812.0045 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS 200,00 158.700,00 0,00 158.900,00
27.812.0045.10081 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS 200,00 0,00 0,00 200,00
27.812.0045.20098 | APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS 0,00 158.700,00 0,00 158.700,00
27.813 LAZER 0,00 683.055,87 0,00 683.055,87
27.813.0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER 0,00 683.055,87 0,00 683.055,87
27.813.0030.20099 | MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER 0,00 346.173,35 0,00 346.173,35
27.813.0030.20100 | MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 0,00 96.532,86 0,00 96.532,86
27.813.0030.20101 | MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL 0,00 194.140,00 0,00 194.140,00
27.813.0030.20156 | MANUTENÇÃO DO ESPAÇO JOVEM 0,00 46.209,66 0,00 46.209,66
E] 6.802.337,52 0,00 6.881.425,72
ARAnexo, Orcamento 6 Página: 23/38
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
13 CULTURA 0,00 1.300,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 1.300,00
13.392.0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 1.300,00
13.392.0016.20086 | APOIO E TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 200,00
13.392.0016.20138 | APOIAR PROJETOS DE RELEVÂNCIA CULTURAL 0,00 300,00
13.392.0016.20177 | APOIAR PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES 0,00 300,00
13.392.0016.20183 | APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO FUNDO MUNCICIPAL CULTURA 0,00 500,00
TOTAL 0,00 1.300,00
ARAnexo, Orcamento, 6 Página: 24/38
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
27 DESPORTO E LAZER 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
27.812.0031 ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES DESPORTIVAS 0,00 500,00 0,00 500,00
27.812.0031.20139 APOIO E TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 200,00 0,00 200,00
27.812.0031.20152 APOIAR PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES 0,00 300,00 0,00 300,00
27.812.0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 0,00 500,00 0,00 500,00
27.812.0056.20029 | APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 0,00 500,00 0,00 500,00
TOTAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ARAnexo. Orcamento 6 Página: 25/38
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
10 SAÚDE 128.050,00 97.024.311,57 0,00 97.152.361,57
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000,00 10.513.786,87 0,00 10.533.786,87
10.122.0032 GESTÃO DO SUS 20.000,00 10.513.786,87 0,00 10.533.786,87
10.122.0032.10062 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTÃO DO SUS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
10.122.0032.20102 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00
10.122.0032.20103 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 10.014.233,00 0,00 10.014.233,00
10.122.0032.20104 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AUDITORIA, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 0,00 491.053,87 0,00 491.053,87
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 56.400,00 30.496.737,20 0,00 30.553.137,20
10.301.0033 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 56.400,00 30.496.737,20 0,00 30.553.137,20
10.301.0033.10063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA 56.100,00 0,00 0,00 56.100,00
10.301.0033.10064 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA 300,00 0,00 0,00 300,00
10.301.0033.20105 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE 0,00 799.000,00 0,00 799.000,00
10.301.0033.20106 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 0,00 23.760.781,20 0,00 23.760.781,20
10.301.0033.20108 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS 0,00 5.929.856,00 0,00 5.929.856,00
10.301.0033.20153 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00
10.301.0033.20185 REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 31.650,00 50.565.978,98 0,00 50.597.628,98
10.302.0034 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 31.650,00 50.565.978,98 0,00 50.597.628,98
10.302.0034.10066 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS 400,00 0,00 0,00 400,00
10.302.0034.10071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDA 31.250,00 0,00 0,00 31.250,00
10.302.0034.20109 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 0,00 5.962.323,00 0,00 5.962.323,00
10.302.0034.20110 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO 0,00 2.053.900,00 0,00 2.053.900,00
10.302.0034.20111 MANUTENÇÃO DO CAPS 0,00 700.888,40 0,00 700.888,40
10.302.0034.20112 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL 0,00 1.906.000,00 0,00 1.906.000,00
10.302.0034.20113 MANUTENÇÃO DA AGENCIA TRANSFUSIONAL 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
10.302.0034.20114 MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 1.456.450,20 0,00 1.456.450,20
ARAnexo, Orcamento 6 Página: 26/38
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
10.302.0034.20115 MANUTENÇÃO DO CENTRO DA MULHER E DA CRIANÇA 0,00 432.600,00 0,00 432.600,00
10.302.0034.20116 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 3.174.234,64 0,00 3.174.234,64
10.302.0034.20117 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 0,00 1.570.194,60 0,00 1.570.194,60
10.302.0034.20122 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORAÇÃO DE JESUS 0,00 31.691.115,14 0,00 31.691.115,14
10.302.0034.20123 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BUSCAR 0,00 2.205,00 0,00 2.205,00
10.302.0034.20174 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR 0,00 1.531.428,00 0,00 1.531.428,00
10.302.0034.20201 REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 4.640,00 0,00 4.640,00
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 10.000,00 2.277.203,36 0,00 2.287.203,36
10.303.0035 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10.000,00 2.277.203,36 0,00 2.287.203,36
10.303.0035.10076 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC] 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
10.303.0035.20118 MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL 0,00 2.274.053,36 0,00 2.274.053,36
10.303.0035.20119 IMPLANTAÇÃO DAS FARMACIAS SATÉLITES 0,00 3.150,00 0,00 3.150,00
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 435.884,00 0,00 435.884,00
10.304.0036 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 435.884,00 0,00 435.884,00
10.304.0036.20120 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA 0,00 435.884,00 0,00 435.884,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 10.000,00 2.734.721,16 0,00 2.744.721,16
10.305.0036 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.000,00 2.734.721,16 0,00 2.744.721,16
10.305.0036.10077 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
10.305.0036.20121 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR 0,00 2.734.721,16 0,00 2.734.721,16
TOTAL 128.050,00 97.024.311,57 0,00 97.152.361,57
ARAnexo. Orcamento 6 Página: 27/38
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ] ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 197.250,00 5.727.553,70 0,00] 5.924.803,70
08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 192.750,00 5.040.657,70 0,00 5.233.407,70
08.122.0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 192.750,00 5.040.657,70 0,00 5.233.407,70
08.122.0005.10080 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00
08.122.0005.10087 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 190.500,00 0,00 0,00 190.500,00
08.122.0005.20126 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 5.040.657,70 0,00 5.040.657,70
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
08.241.0039 ATENCAO AO IDOSO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
08.241.0039.10106 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PISCINA PARA IDOSO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 3.000,00 686.896,00 0,00 689.896,00
08.243.0017 RESSOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO 3.000,00 686.896,00 0,00 689.896,00
08.243.0017.10050 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
08.243.0017.20124 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 686.896,00 0,00 686.896,00
15 URBANISMO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
15.451.0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
15.451.0047.10088 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
E TOTAL 198.750,00 5.727.553,70 0,00 5.926.303,70
ARAnexo Orcamento 6
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ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 259.600,00 0,00 259.600,00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 259.600,00 0,00 259.600,00
08.243.0046 ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 259.600,00 0,00 259.600,00
08.243.0046.20127 | APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO FMDCA 0,00 45.800,00 0,00 45.800,00
08.243.0046.20128 | APOIAR PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTES 0,00 52.050,00 0,00 52.050,00
08.243.0046.20129 | APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 161.050,00 0,00 161.050,00
08.243.0046.20148 PROJETO RECOMEÇAR - ENCONTRANDO O FUTURO 0,00 700,00 0,00 700,00
TOTAL 0,00 259.600,00 0,00 259.600,00
ARAnexo Orcamento, 6
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ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 11
UNIDADE: 003
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA IDOSA
PROGRAMA DE TRABALHO
| cóvico ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 13.290,00 0,00 13.290,00
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 13.290,00 0,00 13.290,00
08.241.0039 ATENCAO AO IDOSO 0,00 13.290,00 0,00 13.290,00
08.241.0039.20130 | APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 0,00 5.940,00 0,00 5.940,00
08.241.0039.20131 | APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 7.350,00 0,00 7.350,00
TOTAL 0,00 0,00 13.290,00
ARAnexo, Orcamento 6
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ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 71.277,41 4.314.731,11 0,00 4.386.008,52
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
08.241.0039 ATENCAO AO IDOSO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
08.241.0039.10084 | CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
08.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00
08.242.0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00
08.242.0047.20143 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PARA ASSUNTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 67.277,41 4.312.631,11 0,00 4.379.908,52
08.244.0043 ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS 4.000,00 2.907.631,11 0,00 2.911.631,11
08.244.0043.10094 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CREAS 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
08.244.0043.20132 | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CIDADANIA, ATENDIMENTO E CONVIVÊNCIA 0,00 319.000,00 0,00 319.000,00
08.244.0043.20133 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 995.999,23 0,00 995.999,23
08.244.0043.20136 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA 0,00 506.131,88 0,00 506.131,88
08.244.0043.20142 | MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 0,00 1.075.500,00 0,00 1.075.500,00
08.244.0043.20170 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
08.244.0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 63.277,41 1.405.000,00 0,00 1.468.277,41
08.244.0047.10061 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABRIGO CASA DO ACONCHEGO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
08.244.0047.10075 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ALBERGUE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
08.244.0047.10083 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO MÚLTIPLO USO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
08.244.0047.10090 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CAI 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
08.244.0047.10092 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL 47.277,41 0,00 0,00 47.277,41
08.244.0047.20137 APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 1.405.000,00 0,00 1.405.000,00
TOTAL 71.277,41 4.314.731,11 0,00 4.386.008,52
ARAnexo. Orcamento 6 Página: 31/38
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ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE: 001 SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 56.277,02 0,00 56.277,02
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 56.277,02 0,00 56.277,02
04.122.0053 GESTÃO DE POLÍTICA EM SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 56.277,02 0,00 56.277,02
04.122.0053.20167 MANUTENÇÃO DO FUNREBOM 0,00 56.277,02 0,00 56.277,02
06 SEGURANÇA PÚBLICA 254.909,00 3.808.740,38 0,00 4.063.649,38
06.181 POLICIAMENTO 254.909,00 3.808.740,38 0,00 4.063.649,38
06.181.0053 GESTÃO DE POLÍTICA EM SEGURANÇA PÚBLICA 254.909,00 3.808.740,38 0,00 4.063.649,38
06.181.0053.10005 SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA 142.559,00 0,00 0,00 142.559,00
06.181.0053.10006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
06.181.0053.10072 CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL 5.350,00 0,00 0,00 5.350,00
06.181.0053.10096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
06.181.0053.20004 MANUTENÇÃO DO FUMSEP 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
06.181.0053.20125 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
06.181.0053.20145 MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 2.550.948,78 0,00 2.550.948,78
06.181.0053.20157 MANUTENÇAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA 0,00 605.055,00 0,00 605.055,00
06.181.0053.20179 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 605.736,60 0,00 605.736,60
15 URBANISMO 0,00 387.603,20 0,00 387.603,20
15.452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 387.603,20 0,00 387.603,20
15.452.0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER 0,00 387.603,20 0,00 387.603,20
15.452.0018.20053 SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 0,00 387.603,20 0,00 387.603,20
26 TRANSPORTE 56.050,00 563.621,69 0,00 619.671,69
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 56.050,00 563.621,69 0,00 619.671,69
26.782.0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 56.050,00 0,00 0,00 56.050,00
26.782.0044.10038 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI 56.050,00 0,00 0,00 56.050,00
26.782.0055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI 0,00 563.621,69 0,00 563.621,69
26.782.0055.20054 MANUTENÇÃO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXL 0,00 58.275,00 0,00 58.275,00
ARAnexo, Orcamento 6 Página: 32/38
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE: 001 SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS
ATIVIDADES
CONSOLIDADO
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIAIS
26.782.0055.20155 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 0,00
505.346,69]
505.346,69
310.959,00 4.816.242,29]
5.127.201,29
ARAnexo, Orcamento 6
Página: 33/38
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE: 005 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR FUNDECON
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
14 DIREITOS DA CIDADANIA 65.553,75
14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 65.553,75
14.422.0059 PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 65.553,75
14.422.0059.20141 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2.205,00
14,422.0059.20144 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON 63.348,75
TOTAL
ARAnexo Orcamento. 6 Página: 34/38
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
04 ADMINISTRAÇÃO 170.000,00 3.224.176,51 3.394.176,51
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 170.000,00 3.224.176,51 3.394.176,51
04.122.0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA 170.000,00 3.224.176,51 3.394.176,51
150.000,00
20.000,00
3.224.176,51
3.394.176,51
150.000,00
20.000,00
0,00
170.000,00
0,00
0,00
3.224.176,51
3.224.176,51
04.122.0009.10029 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.122.0009.10068 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE FAZENDA
04.122.0009.20027 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA
TOTAL
ARAnexo Orcamento. 6 Página: 35/38
ESTADO DE MATO GROSSO
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CÓDIGO ESPECIAIS | TOTAL
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
04 ADMINISTRAÇÃO 76.973,15 3.252.129,76 0,00 3.329.103,51
04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 76.973,15 3.252.129,76 0,00 3.329.103,51
04.121.0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 76.973,15 3.252.129,76 0,00 3.329.103,51
04.121.0010.10055 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 76.973,75 0,00 0,00 76.973,75
04.121.0010.20033 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 3.243.729,76 0,00 3.243.729,76
04.121.0010.20151 | MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00
TOTAL 0,00 3.329.103,51
ARAnexo. Orcamento 6 Página: 36/38
ÓRGÃO: 15
UNIDADE: 001
09
09.272
09.272.0048
09.272.0048.2158
09.272.0048.2162
09.272.0048.2163
09.272.0048.2164
09.272.0048.2165
09.272.0048.2175
99
99.999
99.999.0060
99.999.0060.9999
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
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ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CUSTEIO E BENEFICIOS A SEGURADOS
REGIME ESTATUTÁRIO
CUSTEIO E BENEFICIOS A DEPENDENTES
ENCARGOS PATRONAIS COM O INSS
COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL PROGRAMA DE TRABALHO
PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
8.993.061,93 0,00 8.993.061,93
8.993.061,93 0,00 8.993.061,93
INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA 8.993.061,93 0,00 8.993.061,93
6.490.000,00 0,00 6.490.000,00
645.000,00 0,00 645.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP 266.061,93 0,00 266.061,93
10.000,00 0,00 10.000,00
82.000,00 0,00 82.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS 0,00 17.613.130,93 17.613.130,93
0,00 17.613.130,93 17.613.130,93
0,00 17.613.130,93 17.613.130,93
RESERVA LEGAL DO RPPS
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
17.613.130,93
26.606.192,86
0,00
8.993.061,93
17.613.130,93
17.613.130,93
ARAnexo Orcamento 6
Página: 37/38
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ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 982.073,83 982.073,83
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 982.073,83 982.073,83
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 982.073,83 982.073,83
99.999.9999.09999 | RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 982.073,83 982.073,83
0,00 982.073,83] 982.073,83]
TOTAL GERAL 26.103.813,57 286.473.934,18 18.595.204,76| 331.172.952,51]
ARAnexo, Orcamento. 6 Página: 38/38
ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR
PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2024
ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS
CIDADE EM Yranspormação
ss 3419-1244 | 0800 6472012
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
CÓDIGO
o1
01.031
01.031.0054
03
03.091
03.091.0003
04
04.121
04.121.0002
04.121.0010
04.122
04.122.0001
04.122.0004
04.122.0006
04.122.0007
04.122.0009
04.122.0040
04.122.0050
04.122.0053
04.124
04.124.0022
04.604
04.604.0025
06
06.181
06.181.0053
08
08.122
ARAnexo Orcamento. 7
ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
ESPECIFICAÇÃO
LEGISLATIVA
AÇÃO LEGISLATIVA
AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
ESSENCIAL A JUSTICA
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
GESTÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA
COMUNICAÇÃO E MARKETING
APOIO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS ESTADUAIS DENTRO DO MUNICÍPIO
GESTÃO DE POLÍTICA EM SEGURANÇA PÚBLICA
CONTROLE INTERNO
CONTROLE INTERNO
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL
SEGURANÇA PÚBLICA
POLICIAMENTO
GESTÃO DE POLÍTICA EM SEGURANÇA PÚBLICA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROJETOS
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
603.511,25
93.511,25
16.537,50
76.973,75
509.500,00
80.000,00
78.000,00
31.500,00
150.000,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
254.909,00
254.909,00
254.909,00
268.527,41
192.750,00
CONSOLIDADO
ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
7.980.000,00 0,00 9.230.000,00
7.980.000,00 0,00 9.230.000,00
7.980.000,00 0,00 9.230.000,00
831.094,08 0,00 831.094,08
831.094,08 0,00 831.094,08
831.094,08 0,00 831.094,08
33.437.132,30 0,00 34.040.643,55
9.049.018,19 0,00 9.142.529,44
5.796.888,43 0,00 5.813.425,93
3.252.129,76 0,00 3.329.103,51
23.713.001,96 0,00 24.222.501,96
2.498.903,77 0,00 2.578.903,77
9.529.301,67 0,00 9.607.301,67
1.842.354,98 0,00 1.873.854,98
5.636.956,56 0,00 5.786.956,56
3.224.176,51 0,00 3.394.176,51
804.528,17 0,00 804.528,17
120.503,28 0,00 120.503,28
56.277,02 0,00 56.277,02
649.612,15 0,00 649.612,15
649.612,15 0,00 649.612,15
25.500,00 0,00 26.000,00
25.500,00 0,00 26.000,00
3.808.740,38 0,00 4.063.649,38
3.808.740,38 0,00 4.063.649,38
3.808.740,38 0,00 4.063.649,38
10.315.174,81 0,00 10.583.702,22
5.040.657,70 0,00 5.233.407,70
Página: 1/7
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
08.122.0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 192.750,00 5.040.657,70 5.233.407,70
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 5.500,00 13.290,00 18.790,00
08.241.0039 ATENCAO AO IDOSO 5.500,00 13.290,00 18.790,00
08.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 2.100,00 2.100,00
08.242.0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 2.100,00 2.100,00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 3.000,00 946.496,00 949.496,00
08.243.0017 RESSOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO 3.000,00 686.896,00 689.896,00
08.243.0046 ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 259.600,00 259.600,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 67.277,41 4.312.631,11 4.379.908,52
08.244.0043 ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS 4.000,00 2.907.631,11 2.911.631,11
08.244.0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 63.277,41 1.405.000,00 1.468.277,41
09 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 0,00 8.993.061,93 8.993.061,93
09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 8.993.061,93 8.993.061,93
09.272.0048 INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA 0,00 8.993.061,93 8.993.061,93
10 SAÚDE 128.050,00 97.024.311,57 97.152.361,57
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000,00 10.513.786,87 10.533.786,87
10.122.0032 GESTÃO DO SUS 20.000,00 10.513.786,87 10.533.786,87
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 56.400,00 30.496.737,20 30.553.137,20
10.301.0033 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 56.400,00 30.496.737,20 30.553.137,20
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 31.650,00 50.565.978,98 50.597.628,98
10.302.0034 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 31.650,00 50.565.978,98 50.597.628,98
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 10.000,00 2.277.203,36 2.287.203,36
10.303.0035 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10.000,00 2.277.203,36 2.287.203,36
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 435.884,00 0,00 435.884,00
10.304.0036 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 435.884,00 0,00 435.884,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 10.000,00 2.734.721,16 0,00 2.744.721,16
10.305.0036 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.000,00 2.734.721,16 0,00 2.744.721,16
11 TRABALHO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
ARAnexo. Orcamento. 7 Página: 2/7
ESTADO DE MATO GROSSO
ARAnexo, Orcamento. 7
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
11.334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
11.334.0061 TRABALHO COMPETITIVO, ALCANÇANDO A EMPREGABILIDADE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
12 EDUCAÇÃO 14.031.698,51 76.116.125,04 0,00 90.147.823,55
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 531.000,00 2.052.205,75 0,00 2.583.205,75
12.122.0014 APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO 0,00 59.000,00 0,00 59.000,00
12.122.0019 GESTÃO DA EDUCAÇÃO 31.000,00 1.993.205,75 0,00 2.024.205,75
12.122.0049 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 4.885.080,00 0,00 4.885.080,00
12.306.0049 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 4.885.080,00 0,00 4.885.080,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 12.296.227,61 40.321.874,41 0,00 52.618.102,02
12.361.0013 ENSINO FUNDAMENTAL 12.290.227,61 35.533.780,00 0,00 47.824.007,61
12.361.0014 APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO 0,00 27.265,02 0,00 27.265,02
12.361.0023 TRANSPORTE ESCOLAR 500,00 4.760.829,39 0,00 4.761.329,39
12.361.0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
12.364 ENSINO SUPERIOR 500,00 201.690,00 0,00 202.190,00
12.364.0015 ENSINO SUPERIOR 500,00 201.690,00 0,00 202.190,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.203.370,90 26.540.714,88 0,00 27.744.085,78
12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.203.370,90 26.168.964,88 0,00 27.372.335,78
12.365.0023 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 371.750,00 0,00 371.750,00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 600,00 2.113.660,00 0,00 2.114.260,00
12.367.0038 EDUCAÇÃO ESPECIAL 600,00 2.113.660,00 0,00 2.114.260,00
12.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 900,00 0,00 900,00
12.812.0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 0,00 900,00 0,00 900,00
13 CULTURA 26.254,00 2.057.899,72 0,00 2.084.153,72
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 26.254,00 2.057.899,72 0,00 2.084.153,72
13.392.0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS 26.254,00 2.057.899,72 0,00 2.084.153,72
14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 65.553,75 0,00 65.553,75
14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 65.553,75 0,00 65.553,75
Página: 3/7
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
14.422.0059 PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 65.553,75 0,00 65.553,75
15 URBANISMO 894.100,00 19.685.107,18 0,00 20.579.207,18
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 246.300,00 6.681.076,69 0,00 6.927.376,69
15.451.0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER 0,00 6.380.974,19 0,00 6.380.974,19
15.451.0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 244.800,00 300.102,50 0,00 544.902,50
15.451.0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
15.452 SERVIÇOS URBANOS 647.800,00 13.004.030,49 0,00 13.651.830,49
15.452.0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER 0,00 12.894.062,86 0,00 12.894.062,86
15.452.0041 PRAÇAS E JARDINS 52.500,00 109.967,63 0,00 162.467,63
15.452.0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 595.300,00 0,00 0,00 595.300,00
16 HABITAÇÃO 188.848,36 168.297,31 0,00 357.145,67
16.481 HABITAÇÃO RURAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
16.481.0037 GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
16.482 HABITAÇÃO URBANA 188.848,36 166.297,31 0,00 355.145,67
16.482.0037 GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO 188.848,36 166.297,31 0,00 355.145,67
17 SANEAMENTO 230.835,00 2.657.168,62 0,00 2.888.003,62
17.511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 207.850,00 119.005,80 0,00 326.855,80
17.511.0008 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 207.850,00 119.005,80 0,00 326.855,80
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 22.985,00 2.538.162,82 0,00 2.561.147,82
17.512.0051 MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO 22.985,00 2.538.162,82 0,00 2.561.147,82
18 GESTÃO AMBIENTAL 41.546,88 580.725,42 0,00 622.272,30
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 41.546,88 580.725,42 0,00 622.272,30
18.541.0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER 0,00 38.041,44 0,00 38.041,44
18.541.0041 PRAÇAS E JARDINS 0,00 315.454,50 0,00 315.454,50
18.541,0051 MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO 41.546,88 227.229,48 0,00 268.776,36
20 AGRICULTURA 78.582,88 6.936.470,36 0,00 7.015.053,24
20.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 42.542,75 5.176.503,04 0,00 5.219.045,79
20.122.0021 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00
ARAnexo. Orcamento 7 Página: 4/7
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ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
20.122.0027 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIDE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HAB
20.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
20.244,0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
20.601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
20.601.0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
20.602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL
20.602.0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
20.603 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
20.603.0025 DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL
20.604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
20.604.0025 DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL
20.605 ABASTECIMENTO
20.605.0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
20.606 EXTENSÃO RURAL
20.606.0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
20.606.0027 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIDE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIF
20.607 IRRIGAÇÃO
20.607.0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
20.608.0057 ORGANIZAÇÃO DE EXPOVERDE E RODEIOS
20.692 COMERCIALIZAÇÃO
20.692.0057 ORGANIZAÇÃO DE EXPOVERDE E RODEIOS
22 INDÚSTRIA
22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
22.661.0028 FOMENTO AGROINDUSTRIAL
22.661.0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
23.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
ARAnexo Orcamento 7
PROJETOS
42.542,75
13.923,88
13.923,88
1.500,00
1.500,00
7.550,00
7.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.566,25
11.566,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
4.750,00
4.750,00
4.750,00
0,00
22.975,00
0,00
ATIVIDADES
4.726.503,04
195.029,46
195.029,46
83.271,84
83.271,84
0,00
0,00
135.695,54
135.695,54
11.571,25
11.571,25
249.668,79
249.668,79
62.291,16
33.080,70
29.210,46
23.805,13
23.805,13
0,00
0,00
998.634,15
998.634,15
97.717,15
97.717,15
64.357,15
33.360,00
871.726,46
14.175,00
ESPECIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONSOLIDADO
4.769.045,79
208.953,34
208.953,34
84.771,84
84.771,84
7.550,00
7.550,00
135.695,54
135.695,54
11.571,25
11.571,25
261.235,04
261.235,04
62.291,16
33.080,70
29.210,46
23.805,13
23.805,13
1.500,00
1.500,00
998.634,15
998.634,15
102.467,15
102.467,15
69.107,15
33.360,00
894.701,46
14.175,00
Página:
5/7
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ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADES ESPECIAIS
23.451.0026 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 14.175,00 14.175,00
23.691 PROMOCAO COMERCIAL 496.487,50 496.487,50
23.691.0026 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 464.462,50 464.462,50
23.691.0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO 32.025,00 32.025,00
23.695 TURISMO 361.063,96 384.038,96
23.695.0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO 22.975,00 361.063,96 384.038,96
26 TRANSPORTE 8.026.391,08 9.880.322,35 17.906.713,43
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 8.026.391,08 9.880.322,35 17.906.713,43
26.782.0020 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS 73.771,29 4.759.069,21 4.832.840,50
26.782.0021 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 1.900.144,79 4.557.631,45 6.457.776,24
26.782.0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 3.509.650,23 0,00 3.509.650,23
26.782.0055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI 0,00 563.621,69 563.621,69
26.782.0058 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2.542.824,77 0,00 2.542.824,77
27 DESPORTO E LAZER 52.834,20 4.937.305,75 4.990.139,95
27.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.754.024,30 2.754.024,30
27.122.0012 GESTÃO ADMINISTRATICA DA CULTURA, LASER E ESPORTE 0,00 2.754.024,30 2.754.024,30
27.811 DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 35.000,00 35.000,00
27.81.0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 0,00 35.000,00 35.000,00
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 52.834,20 1.274.657,63 1.327.491,83
27.812.0012 GESTÃO ADMINISTRATICA DA CULTURA, LASER E ESPORTE 51.334,20 51.334,20
27.812.0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER 1.300,00 685.210,69
27.812.0031 ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES DESPORTIVAS 0,00 431.546,94
27.812.0045 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS 200,00 158.700,00 158.900,00
27.812.0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 0,00 500,00 500,00
27.813 LAZER 0,00 873.623,82 873.623,82
27.813.0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER 0,00 683.055,87 683.055,87
27.813.0041 PRAÇAS E JARDINS 0,00 190.567,95 190.567,95
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS 0,00 0,00 18.595.204,76 18.595.204,76
ARAnexo Orcamento 7 Página: 6/7
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. ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 18.595.204,76 18.595.204,76
99.99.0060 RESERVA LEGAL DO RPPS 0,00 0,00 17.613.130,93 17.613.130,93
99.99.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 982.073,83 982.073,83
TOTAL 26.103.813,57 18.595.204,76 331.172.952,51
286.473.934,18
ARAnexo, Orcamento 7 Página: 717
ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2024
ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS
CIDADE EM Yranspormação
68 3419-1244 | 0800647 2012
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ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
01 LEGISLATIVA 9.230.000,00 0,00 9.230.000,00
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 9.230.000,00 0,00 9.230.000,00
01.031.0054 AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 9.230.000,00 0,00 9.230.000,00
03 ESSENCIAL A JUSTICA 831.094,08 0,00 831.094,08
03.091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 831.094,08 0,00 831.094,08
03.091.0003 CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO 831.094,08 0,00 831.094,08
04 ADMINISTRAÇÃO 33.960.277,90 80.365,65 34.040.643,55
04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 9.115.063,79 27.465,65 9.142.529,44
04.121.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS 5.785.960,28 27.465,65 5.813.425,93
04.121.0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 3.329.103,51 0,00 3.329.103,51
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 24.169.601,96 52.900,00 24.222.501,96
04.122.0001 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO 2.578.903,77 0,00 2.578.903,77
04.122.0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS 9.554.701,67 52.600,00 9.607.301,67
04.122.0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO 1.873.554,98 300,00 1.873.854,98
04.122.0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS 5.786.956,56 0,00 5.786.956,56
04.122.0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA 3.394.176,51 0,00 3.394.176,51
04.122.0040 COMUNICAÇÃO E MARKETING 804.528,17 0,00 804.528,17
04.122.0050 APOIO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS ESTADUAIS DENTRO DO MUNICÍPIO 120.503,28 0,00 120.503,28
04.122.0053 GESTÃO DE POLÍTICA EM SEGURANÇA PÚBLICA 56.277,02 0,00 56.277,02
04.124 CONTROLE INTERNO 649.612,15 0,00 649.612,15
04.124.0022 CONTROLE INTERNO 649.612,15 0,00 649.612,15
04.604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 26.000,00 0,00 26.000,00
04.604.0025 DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL 26.000,00 0,00 26.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 4.062.699,38 950,00 4.063.649,38
06.181 POLICIAMENTO 4.062.699,38 950,00 4.063.649,38
06.181.0053 GESTÃO DE POLÍTICA EM SEGURANÇA PÚBLICA 4.062.699,38 950,00 4.063.649,38
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.010.752,99 572.949,23 10.583.702,22
08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.952.757,70 280.650,00 5.233.407,70
ARAnexo Orcamento, 8 Página: 1/7
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ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO
08.122.0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.952.757,70 280.650,00 5.233.407,70
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 17.590,00 1.200,00 18.790,00
08.241.0039 ATENCAO AO IDOSO 17.590,00 1.200,00 18.790,00
08.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 2.100,00 0,00 2.100,00
08.242.0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.100,00 0,00 2.100,00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 948.796,00 700,00 949.496,00
08.243.0017 RESSOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO 689.896,00 0,00 689.896,00
08.243.0046 ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE 258.900,00 700,00 259.600,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.089.509,29 290.399,23 4.379.908,52
08.244.0043 ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS 2.626.281,88 285.349,23 2.911.631,11
08.244.0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.463.227,41 5.050,00 1.468.277,41
09 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 0,00 8.993.061,93 8.993.061,93
09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 8.993.061,93 8.993.061,93
09.272.0048 INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA 0,00 8.993.061,93 8.993.061,93
10 SAÚDE 77.012.501,83 20.139.859,74 97.152.361,57
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.509.666,87 24.120,00 10.533.786,87
10.122.0032 GESTÃO DO SUS 10.509.666,87 24.120,00 10.533.786,87
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 20.353.287,02 10.199.850,18 30.553.137,20
10.301.0033 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 20.353.287,02 10.199.850,18 30.553.137,20
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 41.894.860,74 8.702.768,24 50.597.628,98
10.302.0034 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 41.894.860,74 8.702.768,24 50.597.628,98
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.804.487,00 482.716,36 2.287.203,36
10.303.0035 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.804.487,00 482.716,36 2.287.203,36
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 407.828,00 28.056,00 435.884,00
10.304.0036 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 407.828,00 28.056,00 435.884,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2.042.372,20 702.348,96 2.744.721,16
10.305.0036 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.042.372,20 702.348,96 2.744.721,16
u TRABALHO 30.000,00 0,00 30.000,00
ARAnexo. Orcamento 8 Página: 2/7
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ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
CóDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO
11.334 FOMENTO AO TRABALHO 30.000,00 0,00 30.000,00
11.334.0061 TRABALHO COMPETITIVO, ALCANÇANDO A EMPREGABILIDADE 30.000,00 0,00 30.000,00
12 EDUCAÇÃO 29.025.484,06 61.122.339,49 90.147.823,55
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.579.990,50 3.215,25 2.583.205,75
12.122.0014 APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO 59.000,00 0,00 59.000,00
12.122.0019 GESTÃO DA EDUCAÇÃO 2.020.990,50 3.215,25 2.024.205,75
12.122.0049 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 500.000,00 0,00 500.000,00
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 4.081.580,00 803.500,00 4.885.080,00
12.306.0049 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 4.081.580,00 803.500,00 4.885.080,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 10.539.900,00 42.078.202,02 52.618.102,02
12.361.0013 ENSINO FUNDAMENTAL 9.293.420,00 38.530.587,61 47.824.007,61
12.361.0014 APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO 0,00 27.265,02 27.265,02
12.361.0023 TRANSPORTE ESCOLAR 1.241.480,00 3.519.849,39 4.761.329,39
12.361.0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 5.000,00 500,00 5.500,00
12.364 ENSINO SUPERIOR 202.190,00 0,00 202.190,00
12.364.0015 ENSINO SUPERIOR 202.190,00 0,00 202.190,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 10.542.033,56 17.202.052,22 27.744.085,78
12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL 10.290.283,56 17.082.052,22 27.372.335,78
12.365.0023 TRANSPORTE ESCOLAR 251.750,00 120.000,00 371.750,00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.079.340,00 1.034.920,00 2.114.260,00
12.367.0038 EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.079.340,00 1.034.920,00 2.114.260,00
12.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 450,00 450,00 900,00
12.812.0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 450,00 450,00 900,00
13 CULTURA 2.080.253,72 3.900,00 2.084.153,72
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 2.080.253,72 3.900,00 2.084.153,72
13.392.0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS 2.080.253,72 3.900,00 2.084.153,72
14 DIREITOS DA CIDADANIA 65.553,75 0,00 65.553,75
14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 65.553,75 0,00 65.553,75
ARAnexo Orcamento 8
Página: 377
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ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 |
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
14.422.0059 PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 65.553,75 0,00 65.553,75
15 URBANISMO 11.221.234,84 9.357.972,34 20.579.207,18
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 6.925.876,70 1.499,99 6.927.376,69
15.451.0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER 6.379.574,20 1.399,99 6.380.974,19
15.451.0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 544.902,50 0,00 544.902,50
15.451.0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.400,00 100,00 1.500,00
15.452 SERVIÇOS URBANOS 4.295.358,14 9.356.472,35 13.651.830,49
15.452.0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER 4.042.790,51 8.851.272,35 12.894.062,86
15.452.0041 PRAÇAS E JARDINS 162.467,63 0,00 162.467,63
15.452.0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 90.100,00 505.200,00 595.300,00
16 HABITAÇÃO 253.145,67 104.000,00 357.145,67
16.481 HABITAÇÃO RURAL 2.000,00 0,00 2.000,00
16.481.0037 GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO 2.000,00 0,00 2.000,00
16.482 HABITAÇÃO URBANA 251.145,67 104.000,00 355.145,67
16.482.0037 GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO 251.145,67 104.000,00 355.145,67
17 SANEAMENTO 2.886.903,62 1.100,00 2.888.003,62
17.511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 326.355,80 500,00 326.855,80
17.511.0008 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 326.355,80 500,00 326.855,80
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 2.560.547,82 600,00 2.561.147,82
17.512.0051 MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO 2.560.547,82 600,00 2.561.147,82
18 GESTÃO AMBIENTAL 621.872,30 400,00 622.272,30
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 621.872,30 400,00 622.272,30
18.541.0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER 38.041,44 0,00 38.041,44
18.541.0041 PRAÇAS E JARDINS 315.454,50 0,00 315.454,50
18.541.0051 MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO 268.376,36 400,00 268.776,36
20 AGRICULTURA 7.009.910,34 5.142,90 7.015.053,24
20.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.217.002,89 2.042,90 5.219.045,79
20.122.0021 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 450.000,00 0,00 450.000,00
ARAnexo Orcamento 8 Página: 4/7
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ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO
20.122.0027 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIDE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIEI 4.767.002,89 2.042,90 4.769.045,79
20.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 208.353,34 600,00 208.953,34
20.24.0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 208.353,34 600,00 208.953,34
20.601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 83.771,84 1.000,00 84.771,84
20.601.0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 83.771,84 1.000,00 84.771,84
20.602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 7.350,00 200,00 7.550,00
20.602.0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 7.350,00 200,00 7.550,00
20.603 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL 135.695,54 0,00 135.695,54
20.603.0025 DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL 135.695,54 0,00 135.695,54
20.604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 11.571,25 0,00 11.571,25
20.604.0025 DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL 11.571,25 0,00 11.571,25
20.605 ABASTECIMENTO 261.035,04 200,00 261.235,04
20.605.0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 261.035,04 200,00 261.235,04
20.606 EXTENSÃO RURAL 62.291,16 0,00 62.291,16
20.606.0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 33.080,70 0,00 33.080,70
20.606.0027 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIDE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIE 29.210,46 0,00 29.210,46
20.607 IRRIGAÇÃO 23.805,13 0,00 23.805,13
20.607.0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 23.805,13 0,00 23.805,13
20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 500,00 1.000,00 1.500,00
20.608.0057 ORGANIZAÇÃO DE EXPOVERDE E RODEIOS 500,00 1.000,00 1.500,00
20.692 COMERCIALIZAÇÃO 998.534,15 100,00 998.634,15
20.692.0057 ORGANIZAÇÃO DE EXPOVERDE E RODEIOS 998.534,15 100,00 998.634,15
2 INDÚSTRIA 102.167,15 300,00 102.467,15
22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 102.167,15 300,00 102.467,15
22.661.0028 FOMENTO AGROINDUSTRIAL 68.807,15 300,00 69.107,15
22.661.0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO 33.360,00 0,00 33.360,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 888.101,46 6.600,00 894.701,46
23.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 14.175,00 0,00 14.175,00
ARAnexo Orcamento & Página: 5/7
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ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
23.451.0026 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 14.175,00 0,00 14.175,00
23.691 PROMOCAO COMERCIAL 495.887,50 600,00 496.487,50
23.691.0026 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 463.862,50 600,00 464.462,50
23.691.0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO 32.025,00 0,00 32.025,00
23.695 TURISMO 378.038,96 6.000,00 384.038,96
23.695.0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO 378.038,96 6.000,00 384.038,96
26 TRANSPORTE 9.668.751,83 8.237.961,60 17.906.713,43
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 9.668.751,83 8.237.961,60 17.906.713,43
26.782.0020 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS 4.263.346,69 569.493,81 4.832.840,50
26.782.0021 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 4.661.831,45 1.795.944,79 6.457.776,24
26.782.0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 178.952,00 3.330.698,23 3.509.650,23
26.782.0055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI 563.621,69 0,00 563.621,69
26.782.0058 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.000,00 2.541.824,77 2.542.824,77
27 DESPORTO E LAZER 4.986.939,95 3.200,00 4.990.139,95
27.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.753.624,30 400,00 2.754.024,30
27.122.0012 GESTÃO ADMINISTRATICA DA CULTURA, LASER E ESPORTE 2.753.624,30 400,00 2.754.024,30
27811 DESPORTO DE RENDIMENTO 35.000,00 0,00 35.000,00
27.811.0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 35.000,00 0,00 35.000,00
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.324.691,83 2.800,00 1.327.491,83
27.812.0012 GESTÃO ADMINISTRATICA DA CULTURA, LASER E ESPORTE 51.134,20 200,00 51.334,20
27.812.0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER 683.110,69 2.100,00 685.210,69
27.812.0031 ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES DESPORTIVAS 431.146,94 400,00 431.546,94
27.812.0045 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS 158.800,00 100,00 158.900,00
27.812.0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 500,00 0,00 500,00
27.813 LAZER 873.623,82 0,00 873.623,82
27.813.0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER 683.055,87 0,00 683.055,87
27.813.0041 PRAÇAS E JARDINS 190.567,95 0,00 190.567,95
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS 982.073,83 17.613.130,93 18.595.204,76
ARAnexo, Orcamento 8 Página 6/7
ESTADO DE MATO GROSSO
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 982.073,83 17.613.130,93 18.595.204,76
99.999.0060 RESERVA LEGAL DO RPPS 0,00 17.613.130,93 17.613.130,93
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 982.073,83 0,00 982.073,83
TOTAL 204.929.718,70 126.243.233,81 331.172.952,51
Página: 7/17
ARAnexo, Orcamento. &
ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2024
ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS
CIDADE EM Jrmnsgormação
ss 3419-1244 | 0800647 2012
ESTADO DE MATO GROSSO
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EXERCÍCIO DE 2024
ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO/FUNÇÕES o1- LESISATIA | 02 - JUDICIÁRIA | 03- ESSENCIAL À [04 - ADMINISTRAÇÃO 05 - DEFESA 06 - SEGURANÇA 07 - RELAÇÕES
JUSTIÇA NACIONAL PÚBLICA EXTERIORES
O1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE 9.230.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO 831.094,08 4.033.044,09
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 5.786.956,56
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 5.813.425,93
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 9.727.804,95
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO] 26.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO 1.873.854,98
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
12 - SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA 56.277,02 4.063.649,38]
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 3.394.176,51
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 3.329.103,51
15 - PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL 9.230.000,00 831.094,08 34.040.643,55 4.063.649,38)
ARAnexo. Orcamento. 9 Página: 1/6
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ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO/FUNÇÕES 08 - ASSISTÊNCIA | 09 - PREVIDÊNCIA 10 - SAÚDE 11 - TRABALHO 12 - EDUCAÇÃO 13 - CULTURA 14 - DIREITOS DE ]
SOCIAL SOCIAL CIDADANIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
02 - GABINETE DO PREFEITO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
OS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 90.147.823,55)
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO 30.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE 2.084.153,72
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 97.152.361,57
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.583.702,22
12 - SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA 65.553,75
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
15 - PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 8.993.061,93
|” - RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL 10.583.702,22 8.993.061,93 97.152.361,57 30.000,00 90.147.823,55) 2.084.153,72 65.553,75
ARAnexo, Orcamento 9 Página 2/6
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ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO/FUNÇÕES 15 - URBANISMO 16 - HABITAÇÃO 17 - SANEAMENTO 18 - GESTÃO 19 - CIÊNCIA E 20 - AGRICULTURA | 21 - ORGANIZAÇÃO
AMBIENTAL TECNOLOGIA AGRÁRIA
O1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
02 - GABINETE DO PREFEITO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
OS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 19.472.959,36
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO, 264.167,67 357.145,67] 2.888.003,62 622.272,30 7.015.053,24
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO 452.976,95
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.500,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA 387.603,20
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
15 - PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL E 20.579.207,18 357.145,67] 2.888.003,62 622.272,30 7.015.053,24
ARAnexo Orcamento 9 Página: 3/6
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ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO/FUNÇÕES 22 - INDÚSTRIA 23 - COMÉRCIO E | 24 - COMUNICAÇÕES! 25 - ENERGIA 26 - TRANSPORTES 27 - DESPORTO E 28 - ENCARGOS
SERVIÇOS LAZER L ESPECIAIS
O1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
02 - GABINETE DO PREFEITO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 17.287.041,74)
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃ 69.107,15 190.567,95)
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO 33.360,00 894.701,46]
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE 4.799.572,00]
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
12 - SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA 619.671,69]
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
15 - PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL 102.467,15 894.701,46 17.906.713,43] 4.990.139,95)
ARAnexo Orcamento 9 Página 4/6
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ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ÓRGÃO/FUNÇÕES RESERVA DE | TOTAL
CONTINGÊNCIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE 312.577.747,75
02 - GABINETE DO PREFEITO 0,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO 0,00
O8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO 0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE 0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA 0,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 0,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0,00
15 - PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 17.613.130,93 17.613.130,93
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 982.073,83 982.073,83
E E
TOTAL 18.595.204,76 O 331.172.952,51
PREVISÃO DAS TRANFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00
PREVISÃO DAS TRANFERÊNCIAS PATRONAIS CONCEDIDAS 0,00]
TOTAL:GERAL 331.172.952,51
ARAnexo, Orcamento 9 Página: 5/6
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ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
ARAnexo, Orcamento 9 Página 6/6
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO
ANEXO DE METAS FISCAIS
CIDADE EM Yranspormação
66 3419-1244 | 0800647 2012
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DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
—""""""[[[[[]0]][][]][[]]]]]]]]]]]][[][W][Ww[ww>D>])DDDDw>DD>D>>D>>———————————————————
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMA: 0001 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
são PPA LDO LOA
10003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Meta Física: 1,00 1,00 .
Meta Financeira: 80.000,00 80.000,00 80.000,00
20003 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO Meta Física: 1,00 12,00 a
Meta Financeira: 2.483.903,77 2.483.903,77 2.483.903,77
20056 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Total de Metas Físicas: 3,00 17,00
Total de Metas Financeiras: 2.578.903,77 2.578.903,77 2.578.903,77
PROGRAMA: 0040 COMUNICAÇÃO E MARKETING
sido PPA LDO LOA
20002 CAMPANHAS DE MARKETING E PUBLICIDADE Meta Física: 1,00 2,00 .
Meta Financeira: 804.528,17 804.528,17 804.528,17
Total de Metas Físicas: 1,00 2,00 Ê
Total de Metas Financeiras: 804.528,17 804.528,17 804.528,17
UNIDADE: 002 PROCURADORIA GERAL
PROGRAMA: 0003 CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO
ação PPA LDO LOA
20005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL Meta Física: 1,00 10,00 ”
Meta Financeira: 831.094,08 831.094,08 831.094,08
Total de Metas Físicas: 1,00 10,00 E
Total de Metas Financeii 831.094,08 831.094,08 831.094,08
UNIDADE: 003 CONTROLADORIA INTERNA
PROGRAMA: 0022 CONTROLE INTERNO
não PPA LDO LOA
20008 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA Meta Física: 1,00 9,00 ”
Meta Financeira: 649.612,15 649.612,15 649.612,15
ARDemonstrativo Compatibilidade. Programacao Página: 1
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL IL, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
Total de Metas Físicas: 1,00 9,00 :
Total de Metas Financeiras: ] 649.612,15 649.612,15 649.612,15
ação PPA LDO LOA
10008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 50.000,00 50.000,00 50.000,00
10010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Meta Física: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 100.000,00 100.000,00 100.000,00
20006 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Meta Física: 1,00 15,00 ”
Meta Financeira: 5.600.956,56 5.600.956,56 5.600.956,56
20007 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 36.000,00 36.000,00 36.000,00
Total de Metas Físicas: 4,00 20,00 5
Total de Metas Financeiras: 5.786.956,56 5.786.956,56 Ê 5.786.956,56
ão PPA LDO LOA
10009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Meta Física: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 16.537,50 16.537,50 16.537,50
20009 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS Meta Fisica: 1,00 18,00 -
Meta Financeira: 2.723.755,19 2.723.755,19 2.723.755,19
20010 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO Meta Física: 0,00 1,00 n
Meta Financeira: 3.073.133,24 3.073.133,24 3.073.133,24
Total de Metas Físicas: 2,00 20,00 -
5.813.425,93
5.813.425,93 5.813.425,93 |
ARDemonstrativo. Compatibilidade Programacao Página: 2
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DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
PPA LDO LOA
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS EDUCACIONAIS Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 506.850,30 506.850,30 506.850,30
10014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES Meta Física: 1,00 3,00 .
Meta Financeira: 180.500,00 180.500,00 180.500,00
10017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CENTROS EDUCACIONAIS Meta Física: 1,00 2,00 ”
Meta Financeira: 100.500,00 100.500,00 100.500,00
10018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHES Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 351.500,00 351.500,00 351.500,00
20020 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE Meta Física: 1,00 12,00 .
Meta Financeira: 2.799.448,28 2.799.448,28 2.799.448,28
20173 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA Meta Física: 1,00 10,00 -
Meta Financeira: 6.447.663,26 6.447.663,26 6.447.663,26
Total de Metas Físicas: 6,00 34,00 -
Total de Metas Financeiras: 10.386.461,84 10.386.461,84 10.386.461,84
PROGRAMA: 0013 ENSINO FUNDAMENTAL Ê
ação PPA LDO LOA
10011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS Meta Fisica: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 261.000,00 261.000,00 261.000,00
10012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 251.850,00 251.850,00 251.850,00
10101 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS ESTADUAIS Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 11.721.447,61 11.721.447,61 11.721.447,61
10104 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE PARA IMPLANTAÇÃO Meta Física: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 100,00 100,00 100,00
20021 MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 88.700,00 88.700,00 88.700,00
20022 MANUTENÇÃO E ENGARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física: 1,00 12,00 ”
Meta Financeira: 8.694.370,00 8.694.370,00 8.694.370,00
Total de Metas Físicas: 6,00 27,00 E
Total de Metas Financeiras 21.017.467,61 21.017.467,61 21.017.467,61
PROGRAMA: 0014 APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO
Página: 3
ARDemonstrativo Compatibilidade Programacao
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Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
ARDemonstrativo Compatibilidade. Programacao
Ação PPA LDO LOA
20011 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 59.000,00 59.000,00 59.000,00
1,00 4,00 Ê
59.000,00 59.000,00 59.000,00
PROGRAMA: 0015 ENSINO SUPERIOR
Ação! PPA LDO LOA
10016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL Meta Física: 1,00 1,00 .
Meta Financeira: 500,00 500,00 500,00
20031 APOIO AO OFERECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR Meta Física: 1,00 4,00 .
Meta Financeira: 1.600,00 1.600,00 1.600,00
20032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA NO BRASIL Meta Física: 1,00 7,00 .
Meta Financeira: 200.090,00 200.090,00 200.090,00
Total de Metas Físicas: 3,00 12,00 =
Total de Metas Financeiras: 202.190,00 202.190,00 202.190,00
PROGRAMA: 0019 GESTÃO DA EDUCAÇÃO
Ação PPA LDO LOA
10099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Meta Física: 1,00 2,00 .
Meta Financeira: 30.500,00 30.500,00 30.500,00
10105 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Meta Física: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 500,00 500,00 500,00
20012 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Meta Física: 1,00 21,00 ”
Meta Financeira: 1.778.205,75 1.778.205,75 1.778.205,75
20013 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS Meta Física: 1,00 2,00 .
Meta Financeira: 215.000,00 215.000,00 215.000,00
Total de Metas Físicas: 4,00 26,00 -
Total de Metas Financeiras: 2.024.205,75 2.024.205,75 2.024.205,75
PROGRAMA: 0023 TRANSPORTE ESCOLAR
ação PPA LDO LOA
10015 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR Meta Física: 1,00 5,00 ”
Meta Financeira: 500,00 500,00 500,00
Página: 4
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 1,00 5,00
Meta Financeira: 1.564.680,00 1.564.680,00 1.564.680,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Meta Física: 1,00 2,00 ”
Meta Financeira: 270.356,14 270.356,14 270.356,14
MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - SEDUC Meta Física: 1,00 2,00 .
Meta Financeira: 867.793,25 867.793,25 867.793,25
MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QSE Meta Física: 1,00 2,00 .
Meta Financeira: 2.058.000,00 2.058.000,00 2.058.000,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ORDINÁRIOS Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 251.750,00 251.750,00 251.750,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - QSE - E. INFANTIL Meta Física: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 120.000,00 120.000,00 120.000,00
Total de Metas Físicas: 7,00 20,00 -
Total de Metas Financeiras: 5.133.079,39 5.133.079,39 5.133.079,39
PROGRAMA: 0038 EDUCAÇÃO ESPECIAL NÉ: RR : É É
são PPA LDO LOA
10020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL 1,00 2,00
600,00 600,00 600,00
20034 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 1,00 7,00 ”
1.078.840,00 1.078.840,00 1.078.840,00
2,00 9,00 -
1.079.440,00 1.079.440,00 1.079.440,00
PROGRAMA: 0049 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
ação PPA LDO LOA
10019 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COZINHA PILOTO Meta Física: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 500.000,00 500.000,00 500.000,00
20014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ORDINÁ Meta Física: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 1.560.300,00 1.560.300,00 1.560.300,00
20015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF Meta Física: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 400.000,00 400.000,00 400.000,00
20016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA Meta Física: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 3.500,00 3.500,00 3.500,00
ARDemonstrativo Compatibilidade. Programacao Página: 5
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Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
20017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 1.560.300,00 1.560.300,00 1.560.300,00
20018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC - CRECHE Meta Física: 1,00 1,00 .
Meta Financeira: 200.000,00 200.000,00 200.000,00
20019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP - PRE-ESCOLA Meta Física: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 190.000,00 190.000,00 190.000,00
20160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE Meta Física: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 10.000,00 10.000,00 10.000,00
20168 MANUTENCAO DA PADARIA E COZINHA PILOTO Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 960.980,00 960.980,00 960.980,00
Total de Metas Físicas: 9,00 11,00 -
Total de Metas Financeiras: 5.385.080,00 5.385.080,00 5.385.080,00
PROGRAMA: 0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
Ação PPA LDO LOA
10100 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Meta Física: 1,00 2,00 ”
Meta Financeira: 5.500,00 5.500,00 5.500,00
20149 REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS Meta Física: 1,00 6,00 ”
Meta Financeira: 900,00 900,00 900,00
Total de Metas Físicas: 2,00 8,00 E
Total de Metas Financeiras: 6.400,00 6.400,00 6.400,00
UNIDADE: 002 FUNDEB
PROGRAMA: 0011 EDUCAÇÃO INFANTIL
ação PPA LDO LOA
10023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% Meta Física: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 43.670,00 43.670,00 43.670,00
10067 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E CENTROS EDUCACIONAIS - FUNDEB 30% Meta Física: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 20.350,60 20.350,60 20.350,60
20039 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70% Meta Física: 1,00 4,00 e
Meta Financeira: 9.905.110,00 9.905.110,00 9.905.110,00
20040 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 70% Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 4.185.935,74 4.185.935,74 4.185.935,74
ARDemonstrativo Compatibilidade Programacao Página: 6
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DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
20043 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30% Meta Física: 1,00 8,00
Meta Financeira: 1.658.657,60 1.658.657,60 1.658.657,60
20044 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 30% Meta Física: 1,00 8,00 ”
Meta Financeira: 1.156.150,00 1.156.150,00 1.156.150,00
20187 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAF - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 2.000,00 2.000,00 2.000,00
20188 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAF - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 2.000,00 2.000,00 2.000,00
20190 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 2.000,00 2.000,00 2.000,00
20191 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 2.000,00 2.000,00 2.000,00
20193 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAF - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 2.000,00 2.000,00 2.000,00
20194 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAF - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 2.000,00 2.000,00 2.000,00
20196 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 2.000,00 2.000,00 2.000,00
20197 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Total de Metas Físicas: 14,00 58,00 x
Total de Metas Financeiras: 16.985.873,94 16.985.873,94 16.985.873,94
PROGRAMA: 0013 ENSINO FUNDAMENTAL
Ação PPA LDO LOA
10022 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% Meta Física: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 55.830,00 55.830,00 55.830,00
20038 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 25.377.260,00 25.377.260,00 25.377.260,00
20042 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30% Meta Física: 1,00 8,00 ”
Meta Financeira: 1.365.450,00 1.365.450,00 1.365.450,00
ARDemonstrativo. Compatibilidade. Programacao Página: 7
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Planejamento 2024
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
20186 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAF - ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 2.000,00 2.000,00 2.000,00
20189 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAT - ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física: 1,00 4,00 .
Meta Financeira: 2.000,00 2.000,00 2.000,00
20192 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAF - ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física: 1,00 4,00 .
Meta Financeira: 2.000,00 2.000,00 2.000,00
20195 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAT - ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física: 1,00 4,00 .
Meta Financeira: 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Total de Metas Físicas: 7,00 29,00 é
Total de Metas Financeiras: 26.806.540,00 26.806.540,00 26.806.540,00
PROGRAMA: 0014 APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO
asão PPA LDO LOA
20135 ASSESSORIA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% Meta Física: 1,00 3,00 x
Meta Financeira: 12.500,00 12.500,00 12.500,00
20150 ASSESSORIA PEDAGÓGICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 14.765,02 14.765,02 14.765,02
Total de Metas Físicas: 2,00 6,00 ê
Total de Metas Financei 27.265,02 27.265,02 27.265,02
PROGRAMA: 0038 EDUCAÇÃO ESPECIAL
ação PPA LDO LOA
20041 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70% Meta Física: 1,00 4,00 .
Meta Financeira: 993.420,00 993.420,00 993.420,00
20045 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% Meta Física: 1,00 7,00 .
Meta Financeira: 41.400,00 41.400,00 41.400,00
Total de Metas Físicas: 2,00 11,00 -
Total de Metas Financei 1.034.820,00 1.034.820,00 1.034.820,00
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
PROGRAMA: 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS
Ação PPA LDO LOA
ARDemonstrativo. Compatibilidade. Programacao Página: 8
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DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
10004 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS Meta Física: 1,00 2,00 ”
Meta Financeira: 2.000,00 2.000,00 2.000,00
10024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Meta Física: 1,00 2,00 ”
Meta Financeira: 75.000,00 75.000,00 75.000,00
10039 CONSTRUÇÃO DO PATIO DE MAQUINAS Meta Física: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 1.000,00 1.000,00 1.000,00
20046 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE OBRAS Meta Física: 1,00 18,00 .
Meta Financeira: 9.529.301,67 9.529.301,67 9.529.301,67
Total de Metas Físicas: 4,00 23,00 E
Total de Metas Financei 9.607.301,67 9.607.301,67 9.607.301,67
PROGRAMA: 0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER
Ação PPA LDO LOA
20048 MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, CALÇADAS, MEIO FIO E BUEIROS Meta Fisica: 1,00 5,00 ”
Meta Financeira: 6.020.225,43 6.020.225,43 6.020.225,43
20049 MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 360.748,76 360.748,76 360.748,76
20050 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 1,00 4,00 .
Meta Financeira: 8.856.272,35 8.856.272,35 8.856.272,35
20052 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA Meta Fisica: 1,00 3,00
Meta Financeira: 3.188.810,32 3.188.810,32 3.188.810,32
Total de Metas Físicas: 4,00 15,00 =
Total de Metas Financeiras: 18.426.056,86 18.426.056,86 18.426.056,86
PROGRAMA: 0020 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS
são PPA LDO LOA
10035 CONSTRUÇÃO DE PONTES E ESTRADAS DE RODAGENS Meta Física: 1,00 6,00 ”
Meta Financeira: 73.771,29 73.771,29 73.771,29
20055 MANUTENÇÃO DE PONTES Meta Física: 1,00 8,00 ”
Meta Financeira: 1.563.657,00 1.563.657,00 1.563.657,00
20171 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS Meta Física: 1,00 8,00 .
Meta Financeira: 3.195.412,21 3.195.412,21 3.195.412,21
Total de Metas Físicas: 3,00 22,00 e
Total de Metas Financeiras: 4.832.840,50 4.832.840,50 4.832.840,50
ARDemonstrativo Compatibilidade. Programacao Página: 9
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DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
PROGRAMA: 0021 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
ação PPA LDO LOA
10036 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS Meta Física: 1,00 8,00 .
Meta Financeira: 1.900.144,79 1.900.144,79 1.900.144,79
20057 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS Meta Física: 0,00 3,00 ”
Meta Financeira: 4.557.631,45 4.557.631,45 4.557.631,45
Total de Metas Físicas: 1,00 11,00 E
Total de Metas Financeiras: 6.457.776,24 6.457.776,24 6.457.776,24
PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ação PPA LDO LOA
10025 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS Meta Fisica: 1,00 1,00 .
Meta Financeira: 41.000,00 41.000,00 41.000,00
10026 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS Meta Física: 0,00 1,00 a
Meta Financeira: 75.725,00 75.725,00 75.725,00
10027 CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, GUIAS E SARGETAS Meta Física: 1,00 3,00 .
Meta Financeira: 85.025,00 85.025,00 85.025,00
10028 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS Meta Física: 0,00 1,00 ”
Meta Financeira: 21.000,00 21.000,00 21.000,00
10030 CONSTRUÇÃO DE TREVOS E ROTATORIAS Meta Fisica: 0,00 1,00 .
Meta Financeira: 22.050,00 22.050,00 22.050,00
10034 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA Meta Física: 0,00 1,00 .
Meta Financeira: 502.000,00 502.000,00 502.000,00
10037 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA Meta Física: 1,00 9,00 -
Meta Financeira: 3.453.600,23 3.453.600,23 3.453.600,23
20161 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO Meta Física: 1,00 3,00 .
Meta Financeira: 300.102,50 300.102,50 300.102,50
Total de Metas Físicas: 4,00 20,00 -
Total de Metas Financeiras: 4.500.502,73 4.500.502,73 4.500.502,73
PROGRAMA: 0050 APOIO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS ESTADUAIS DENTRO DO MUNICÍPIO
ação PPA LDO LOA
ARDemonstrativo Compatibilidade. Programacao Página: 10
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE MET) AS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
20047 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Meta Física: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 120.503,28 120.503,28 120.503,28
Total de Metas Físicas: 1,00 1,00 S
Total de Metas Financeiras: 120.503,28 120.503,28 120.503,28
PROGRAMA: 0058 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
peão PPA LDO LOA
10102 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 2.542.824,77 2.542.824,77 2.542.824,77
Total de Metas Físicas: 1,00 4,00 e
Total de Metas Financeiras: 2.542.824,77 2.542.824,77 2.542.824,77
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
PROGRAMA: 0008 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
são PPA LDO LOA
10041 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA Meta Física: 0,00 4,00 .
Meta Financeira: 207.850,00 207.850,00 207.850,00
20058 MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Meta Física: 1,00 3,00 &
Meta Financeira: 119.005,80 119.005,80 119.005,80
Total de Metas Físicas: 1,00 7,00
Total de Metas Financeiras: 326.855,80 326.855,80 326.855,80
PROGRAMA: 0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER
jsão PPA LDO LOA
20062 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 38.041,44 38.041,44 38.041,44
20172 ARBORIZAÇÃO URBANA E PODA DE ARVORES Meta Fisica: 1,00 3,00
Meta Financeira: 263.167,67 263.167,67 263.167,67
Total de Metas Físicas: 2,00 6,00 -
Total de Metas Financei 301.209,11 301.209,11 301.209,11
PROGRAMA: 0021 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
tão PPA LDO LOA
20200 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS Meta Física: 1,00 2,00 ”
Meta Financeira: 450.000,00 450.000,00 450.000,00
ARDemonstrativo Compatibilidade Programacao Página: 11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
Total de Metas Físicas: 1,00 2,00 E
Total de Metas Financeiras: 450.000,00 450.000,00 450.000,00
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR.
ado PPA LDO LOA
10044 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASSENTAMENTOS Meta Física: 1,00 3,00 .
Meta Financeira: 2.723,88 2.723,88 2.723,88
10045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SHOPPING AGRICULTURA FAMILIAR Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 1.500,00 1.500,00 1.500,00
10047 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE, AVICULTURA, PSICULTURA. SUINUCULTURA, Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 7.550,00 7.550,00 7.550,00
10048 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS MUNICIPAIS Meta Física: 1,00 3,00 .
Meta Financeira: 11.566,25 11.566,25 11.566,25
10052 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA Meta Física: 1,00 5,00 .
Meta Financeira: 11.200,00 11.200,00 11.200,00
20051 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 138.303,63 138.303,63 138.303,63
20063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 18.972,25 18.972,25 18.972,25
20065 MANUTENÇÃO DO SHOPPING DA AGRICULTURA FAMILIAR Meta Fisica: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 16.371,35 16.371,35 16.371,35
20068 MANUTENÇÃO DE FEIRAS MUNICIPAS Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 249.668,79 249.668,79 249.668,79
20070 MANUTENÇÃO PROG. APOIO CONSOLIDADAÇÃO ORG. DE PEQUENOS AGRICULTORES Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 33.080,70 33.080,70 33.080,70
20071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA PEQUENOS PRODUTORES Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 23.805,13 23.805,13 23.805,13
20075 PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR Meta Física: 1,00 4,00 .
Meta Financeira: 47.928,24 47.928,24 47.928,24
20077 PROGRAMA DE SUBSIDIO AO PEQUENO PRODUTOR Meta Física: 1,00 4,00 ,
Meta Financeira: 56.725,83 56.725,83 56.725,83
Total de Metas Físicas: 13,00 45,00 =
Total de Metas Financeiras: 619.396,05 619.396,05 619.396,05
ARDemonstrativo Compatibilidade. Programacao Página: 12
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DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
PROGRAMA: 0025 DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL
ação PPA LDO LOA
10086 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGO PARA ANIMAIS Meta Física: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 500,00 500,00 500,00
20066 MANUTENÇÃO A DEFESA SANITARIA VEGETAL E ANIMAL Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 135.695,54 135.695,54 135.695,54
20067 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPENÇÃO Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 11.571,25 11.571,25 11.571,25
20140 MANUTENÇÃO DO ABRIGO PARA ANIMAIS Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 25.500,00 25.500,00 25.500,00
Total de Metas Físicas: 4,00 11,00 -
Total de Metas Financeit 173.266,79 173.266,79 173.266,79
PROGRAMA: 0027 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIDE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
ação, PPA LDO LOA
10043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Meta Física: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 42.542,75 42.542,75 42.542,75
20061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃ Meta Física: 1,00 18,00 ”
Meta Financeira: 4.726.503,04 4.726.503,04 4.726.503,04
20069 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA Meta Fisica: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 29.210,46 29.210,46 29.210,46
Total de Metas Físicas: 3,00 22,00 -
Total de Metas Financeiras: 4.798.256,25 4.798.256,25 4.798.256,25
PROGRAMA: 0028 FOMENTO AGROINDUSTRIAL fer
ação PPA LDO LOA
10046 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE AGROINDUSTRIA Meta Física: 1,00 4,00 E
Meta Financeira: 4.550,00 4.550,00 4.550,00
10089 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL Meta Fisica: 1,00 2,00 ”
Meta Financeira: 200,00 200,00 200,00
20064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGROINDUSTRIA FAMILIAR Meta Fisica: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 64.357,15 64.357,15 64.357,15
Total de Metas Físicas: 3,00 10,00 a
Total de Metas Financeiras: 69.107,15 69.107,15 69.107,15
ARDemonstrativo Compatibilidade. Programacao Página: 13
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DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
PROGRAMA: 0041 PRAÇAS E JARDINS
ação PPA LDO LOA
20060 MANUTENÇÃO DO PARQUE DAS ARARAS Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 315.454,50 315.454,50 315.454,50
20076 MANUTENÇÃO DO PARQUE RECANTO DO SOL Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 190.567,95 190.567,95 190.567,95
Total de Metas Físicas: 2,00 6,00 q
Total de Metas Financeiras: 506.022,45 506.022,45 506.022,45
PROGRAMA: 0051 MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO
asão PPA LDO LOA
10042 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 34.611,13 34.611,13 34.611,13
20059 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO Meta Física: 1,00 6,00 ”
Meta Financeira: 1.830.657,31 1.830.657,31 1.830.657,31
Total de Metas Físicas: 2,00 9,00 .
Total de Metas Financeiras: 1.865.268,44 1.865.268,44 1.865.268,44
PROGRAMA: 0057 ORGANIZAÇÃO DE EXPOVERDE E RODEIOS
Ação PPA LDO LOA
10078 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO Meta Física: 1,00 3,00 -
Meta Financeira: 1.500,00 1.500,00 1.500,00
20072 APOIO A EXPOVERDE E RODEIOS Meta Física: 1,00 5,00 .
Meta Financeira: 762.269,60 762.269,60 762.269,60
20176 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 236.364,55 236.364,55 236.364,55
Total de Metas Físicas: 3,00 11,00 “
Total de Metas Financeiras: 1.000.134,15 1.000.134,15 1.000.134,15
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ação PPA LDO LOA
10103 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA Meta Física: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ARDemonstrativo Compatibilidade Programacao Página: 14
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DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
Total de Metas Fis 1,00 1,00 E
Total de Metas Financeiras: 1.000,00 1.000,00 1.000,00
PROGRAMA: 0051 MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO
ação PPA LDO LOA
10049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA COLETA SELETIVA DE LIXO Meta Física: 1,00 3,00 .
Meta Financeira: 22.985,00 22.985,00 22.985,00
10053 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL Meta Fisica: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 6.935,75 6.935,75 6.935,75
20073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO Meta Física: 1,00 5,00 .
Meta Financeira: 707.505,51 707.505,51 707.505,51
20074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 1,00 3,00 ”
227.229,48 227.229,48 227.229,48
4,00 14,00 -
964.655,74 964.655,74 964.655,74
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
PROGRAMA: 0037 GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO
ação PPA LDO LOA
10007 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO P/ SEGURANÇA PUBLICA Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 84.000,00 84.000,00 84.000,00
10097 CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES Meta Fisica: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 100.000,00 100.000,00 100.000,00
10098 AQUISIÇÃO DE KIT BOLSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Meta Física: 1,00 2,00 ”
Meta Financeira: 4.848,36 4.848,36 4.848,36
20146 APOIO ADMINISTRATIVO DO FMHIS Meta Fisica: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 8.500,00 8.500,00 8.500,00
20147 PROGRAMA PLANO HABITACIONAL RURAL - PNHR Meta Fisica: 1,00 3,00 .
Meta Financeira: 2.000,00 2.000,00 2.000,00
20178 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 157.797,31 157.797,31 157.797,31
Total de Metas Físicas: 6,00 15,00 -
357.145,67 357.145,67 357.145,67
ARDemonstrativo. Compatibilidade. Programacao Página: 15
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Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
PROGRAMA: 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
ação PPA LDO LOA
10054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Meta Física: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 31.500,00 31.500,00 31.500,00
20078 MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Meta Física: 1,00 18,00 ”
Meta Financeira: 1.842.354,98 1.842.354,98 1.842.354,98
Total de Metas Fi: 2,00 19,00 y
Total de Metas Financeiras: 1.873.854,98 1.873.854,98 1.873.854,98
PROGRAMA: 0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER
ação PPA LDO LOA
20184 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 198.209,32 198.209,32 198.209,32
Total de Metas Físicas: 1,00 3,00 E
Total de Metas Financeiras: 198.209,32 198.209,32 198.209,32
PROGRAMA: 0026 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
ação PPA LDO LOA
20081 MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS Meta Fisica: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 74.025,00 74.025,00 74.025,00
20082 MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE FEIRAS Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 171.937,50 171.937,50 171.937,50
20083 APOIO A COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 114.375,00 114.375,00 114.375,00
20084 MANUTENÇÃO DE INCUBADORAS PARA MICRO EMPRESAS Meta Física: 1,00 9,00 ”
Meta Financeira: 98.500,00 98.500,00 98.500,00
20085 APOIO A MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 5.625,00 5.625,00 5.625,00
20091 APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E CADEIA P Meta Fisica: 1,00 3,00 i
Meta Financeira: 14.175,00 14.175,00 14.175,00
Total de Metas Físicas: 6,00 25,00 ”
Total de Metas Financeir 478.637,50 478.637,50 478.637,50
ARDemonstrativo. Compatibilidade. Programacao Página: 16
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DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
PROGRAMA: 0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO
ação PPA LDO LOA
10057 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MUSEU Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 7.025,00 7.025,00 7.025,00
10074 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUSEU Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 15.950,00 15.950,00 15.950,00
20079 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA Meta Física: 1,00 3,00 .
Meta Financeira: 33.360,00 33.360,00 33.360,00
20080 MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESAO Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 32.025,00 32.025,00 32.025,00
20087 APOIO A REALIZAÇÃO DAS FESTAS NATALINAS Meta Fisica: 0,00 3,00 ”
Meta Financeira: 112.400,00 112.400,00 112.400,00
20088 REALIZAÇÃO DO REVEILLON Meta Física: 1,00 3,00 .
Meta Financeira: 79.955,00 79.955,00 79.955,00
20089 REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO Meta Fisica: 0,00 3,00 ”
Meta Financeira: 102.755,00 102.755,00 102.755,00
20090 MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 36.998,96 36.998,96 36.998,96
20092 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO Meta Fisica: 0,00 3,00 .
Meta Financeira: 28.955,00 28.955,00 28.955,00
Total de Metas Físicas: 6,00 28,00 .
Total de Metas Financeiras: 449.423,96 449.423,96 449.423,96
PROGRAMA: 0041 PRAÇAS E JARDINS
cão PPA LDO LOA
10051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS Meta Física: 1,00 1,00 -
Meta Financeira: 52.500,00 52.500,00 52.500,00
20134 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 109.967,63 109.967,63 109.967,63
Total de Metas Físicas: 2,00 4,00 -
Total de Metas Financeiras: 162.467,63 162.467,63 162.467,63
PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
ARDemonstrativo Compatibilidade Programacao Página: 17
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DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
E PPA LDO LOA
10031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS Meta Física: 0,00 7,00
Meta Financeira: 55.200,00 55.200,00 55.200,00
10032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES Meta Física: 1,00 6,00 ”
Meta Financeira: 32.050,00 32.050,00 32.050,00
10033 CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS E PORTICOS Meta Física: 1,00 6,00 .
Meta Financeira: 5.050,00 5.050,00 5.050,00
Total de Metas Físicas: 2,00 19,00 -
Total de Metas Financeiras: 92.300,00 92.300,00 92.300,00
PROGRAMA: 0061 TRABALHO COMPETITIVO, ALCANÇANDO A EMPREGABILIDADE
ação PPA LDO LOA
20199 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO E RENDA - SINE Meta Física: 0,00 0,00 ”
Meta Financeira: 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Total de Metas Físicas: 0,00 0,00 A
Total de Metas Financeii 30.000,00 30.000,00 30.000,00
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
PROGRAMA: 0012 GESTÃO ADMINISTRATICA DA CULTURA, LASER E ESPORTE
ação PPA LDO LOA
10059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Meta Física: 0,00 2,00 ”
Meta Financeira: 51.334,20 51.334,20 51.334,20
20094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE Meta Física: 1,00 19,00 ”
Meta Financeira: 2.754.024,30 2.754.024,30 2.754.024,30
Total de Metas Físicas: 1,00 21,00 ão
Total de Metas Financeiras: 2.805.358,50 2.805.358,50 2.805.358,50
PROGRAMA: 0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS
ação PPA LDO LOA
10021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE - BIBLIOTECA PÚBLICA Meta Fisica: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 8.500,00 8.500,00 8.500,00
10040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - D. CULTURA Meta Física: 1,00 2,00 n
Meta Financeira: 16.954,00 16.954,00 16.954,00
ARDemonstrativo Compatibilidade Programacao Página: 18
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
10085 CONSTRUÇÃO DO ANFITEATRO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 3,00 .
Meta Financeira: 300,00 300,00 300,00
10093 CONSTRUÇÃO, REFORMA, E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL Meta Física: 1,00 2,00 ”
Meta Financeira: 200,00 200,00 200,00
10095 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 300,00 300,00 300,00
20035 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA Meta Física: 1,00 12,00 ”
Meta Financeira: 962.640,12 962.640,12 962.640,12
20036 REALIZAÇÃO DO FESCAM Meta Física: 1,00 9,00 .
Meta Financeira: 302.300,00 302.300,00 302.300,00
20037 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS Meta Física: 0,00 4,00 ”
Meta Financeira: 150.808,00 150.808,00 150.808,00
20154 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA E ORQUESTRA JOVEM Meta Física: 1,00 5,00 .
Meta Financeira: 324.756,00 324.756,00 324.756,00
20166 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 60.395,60 60.395,60 60.395,60
20169 REALIZACAO DA FESTA JUNINA Meta Física: 1,00 7,00 .
Meta Financeira: 181.300,00 181.300,00 181.300,00
20182 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO - FESTCAV Meta Física: 1,00 8,00 .
Meta Financeira: 74.400,00 74.400,00 74.400,00
Total de Metas Físicas: 11,00 59,00 -
Total de Metas Financeiras: 2.082.853,72 2.082.853,72 2.082.853,72
PROGRAMA: 0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER
ação PPA LDO LOA
10058 CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE LUTAS Meta Física: 0,00 4,00 -
Meta Financeira: 700,00 700,00 700,00
10060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, QUADRAS ESPORTIVAS, MINI ESTÁ Meta Física: 1,00 3,00 .
Meta Financeira: 300,00 300,00 300,00
10079 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE NATAÇÃO Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 300,00 300,00 300,00
ARDemonstrativo Compatibilidade Programacao Página: 19
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DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
MANUTENÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 278.368,40 278.368,40 278.368,40
20095 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 164.080,41 164.080,41 164.080,41
20096 MANUTENÇÃO DE MINI ESTADIO Meta Física: 1,00 4,00 .
Meta Financeira: 241.161,88 241.161,88 241.161,88
20099 MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER Meta Física: 1,00 3,00 .
Meta Financeira: 346.173,35 346.173,35 346.173,35
20100 MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Meta Física: 1,00 3,00 .
Meta Financeira: 96.532,86 96.532,86 96.532,86
20101 MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 194.140,00 194.140,00 194.140,00
20156 MANUTENÇÃO DO ESPAÇO JOVEM Meta Física: 1,00 3,00 .
Meta Financeira: 46.209,66 46.209,66 46.209,66
20180 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NATAÇÃO Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 300,00 300,00 300,00
Total de Metas Físicas: 10,00 36,00 &
Total de Metas Financeiras: 1.368.266,56 1.368.266,56 1.368.266,56
PROGRAMA: 0031 ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES DESPORTIVAS
ação PPA LDO LOA
20097 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS Meta Fisica: 1,00 9,00 ”
Meta Financeira: 431.046,94 431.046,94 431.046,94
Total de Metas Físicas: 1,00 9,00 -
431.046,94 431.046,94 431.046,94
PROGRAMA: 0045 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS
Ação PPA LDO LOA
10081 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS Meta Física: 1,00 2,00 ”
Meta Financeira: 200,00 200,00 200,00
20098 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS Meta Física: 1,00 1,00 -
Meta Financeira: 158.700,00 158.700,00 158.700,00
Total de Metas Físicas: 2,00 3,00 “
158.900,00 158.900,00 158.900,00
ARDemonstrativo. Compatibilidade Programacao Página: 20
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DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
PROGRAMA: 0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
E" PPA LDO LOA
20181 PROGRAMA DE INCENTIVO A ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO- BOLSA ATLETA Meta Física: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 35.000,00 35.000,00 35.000,00
Total de Metas Físicas: 1,00 1,00 E
Total de Metas Financeiras: 35.000,00 35.000,00 35.000,00
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PROGRAMA: 0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS
ação PPA LDO LOA
20086 APOIO E TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Meta Fisica: 1,00 2,00 ”
Meta Financeira: 200,00 200,00 200,00
20138 APOIAR PROJETOS DE RELEVÂNCIA CULTURAL Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 300,00 300,00 300,00
20177 APOIAR PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 300,00 300,00 300,00
20183 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO FUNDO MUNCICIPAL CULTURA Meta Física: 1,00 5,00 ”
Meta Financeira: 500,00 500,00 500,00
Total de Metas Fisicas: 4,00 13,00
Total de Metas Financeiras: 1.300,00 1.300,00 1.300,00
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
PROGRAMA: 0031 ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES DESPORTIVAS
ação, PPA LDO LOA
20139 APOIO E TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Meta Física: 1,00 2,00 ”
Meta Financeira: 200,00 200,00 200,00
20152 APOIAR PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 300,00 300,00 300,00
Total de Metas Físicas: 2,00 5,00 mw:
Total de Metas Financeiras: 500,00 500,00 500,00
PROGRAMA: 0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
ação PPA LDO LOA
ARDemonstrativo Compatibilidade Programacao Página: 21
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DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
20029 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
Meta Física:
Meta Financeira:
Total de Metas Físicas:
Total de Metas Financeiras:
1,00
500,00
1,00
500,00
5,00
500,00
5,00
500,00
500,00
500,00
a aa À
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROGRAMA: 0032 GESTÃO DO SUS
Ação
10062 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTÃO DO SUS
20102 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
20103 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
20104 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AUDITORIA, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
PROGRAMA: 0033 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
ação
10063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA
10064 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA
20105 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
20106 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
20108 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS
Meta Física:
Meta Financeira:
Meta Física:
Meta Financeira:
Meta Física:
Meta Financeira:
Meta Física:
Meta Financeira:
Total de Metas Físicas:
Total de Metas Financeiras:
Meta Física:
Meta Financeira:
Meta Financeira:
Meta Física:
Meta Financeira:
Meta Financeira:
Meta Física:
Meta Financeira:
PPA
1,00
20.000,00
1,00
8.500,00
1,00
10.014.233,00
1,00
491.053,87
4,00
10.533.786,87
PPA
1,00
56.100,00
1,00
300,00
1,00
799.000,00
1,00
23.760.781,20
1,00
5.929.856,00
ARDemonstrativo Compatibilidade Programacao
LDO
4,00
20.000,00
4,00
8.500,00
24,00
10.014.233,00
8,00
491.053,87
40,00
10.533.786,87
LDO
4,00
56.100,00
4,00
300,00
10,00
799.000,00
23,00
23.760.781,20
7,00
5.929.856,00
LOA
20.000,00
8.500,00
10.014.233,00
491.053,87
10.533.786,87
LOA
56.100,00
300,00
799.000,00
23.760.781,20
5.929.856,00
Página:
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DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
20153 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO Meta Física: 1,00 7,00 ”
Meta Financeira: 2.600,00 2.600,00 2.600,00
20185 REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Meta Física: 1,00 9,00 ”
Meta Financeira: 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Total de Metas Físicas: 7,00 64,00 -
Total de Metas Financeiras: 30.553.137,20 30.553.137,20 30.553.137,20
PROGRAMA: 0034 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
ação PPA LDO LOA
10066 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 400,00 400,00 400,00
10071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Meta Fisica: 1,00 4,00 .
Meta Financeira: 31.250,00 31.250,00 31.250,00
20109 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES Meta Física: 1,00 8,00 .
Meta Financeira: 5.962.323,00 5.962.323,00 5.962.323,00
20110 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO Meta Física: 1,00 9,00 ”
Meta Financeira: 2.053.900,00 2.053.900,00 2.053.900,00
20111 MANUTENÇÃO DO CAPS Meta Fisica: 1,00 11,00 .
Meta Financeira: 700.888,40 700.888,40 700.888,40
20112 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 8,00 ”
Meta Financeira: 1.906.000,00 1.906.000,00 1.906.000,00
20113 MANUTENÇÃO DA AGENCIA TRANSFUSIONAL Meta Fisica: 1,00 4,00 a
Meta Financeira: 80.000,00 80.000,00 80.000,00
20114 MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE Meta Física: 1,00 2,00 .
Meta Financeira: 1.456.450,20 1.456.450,20 1.456.450,20
20115 MANUTENÇÃO DO CENTRO DA MULHER E DA CRIANÇA Meta Física: 1,00 8,00 .
Meta Financeira: 432.600,00 432.600,00 432.600,00
20116 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Meta Física: 1,00 20,00 ”
Meta Financeira: 3.174.234,64 3.174.234,64 3.174.234,64
20117 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU Meta Física: 1,00 14,00 ”
Meta Financeira: 1.570.194,60 1.570.194,60 1.570.194,60
ARDemonstrativo Compatibilidade Programacao Página: 23
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DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
20122 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORAÇÃO DE JESUS Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 31.691.115,14 31.691.115,14 31.691.115,14
20123 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BUSCAR Meta Física: 1,00 2,00 .
Meta Financeira: 2.205,00 2.205,00 2.205,00
20174 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR Meta Fisica: 1,00 12,00 ”
Meta Financeira: 1.531.428,00 1.531.428,00 1.531.428,00
20201 REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Meta Física: 1,00 10,00 .
Meta Financeira: 4.640,00 4.640,00 4.640,00
Total de Metas Físicas: 15,00 120,00 Ê
Total de Metas Financeiras: 50.597.628,98 50.597.628,98 50.597.628,98
PROGRAMA: 0035 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
ação PPA LDO LOA
10076 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Meta Fisica: 0,00 1,00 ”
Meta Financeira: 10.000,00 10.000,00 10.000,00
20118 MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL Meta Física: 1,00 16,00 ”
Meta Financeira: 2.274.053,36 2.274.053,36 2.274.053,36
20119 IMPLANTAÇÃO DAS FARMACIAS SATÉLITES Meta Física: 1,00 3,00 .
Meta Financeira: 3.150,00 3.150,00 3.150,00
Total de Metas Físicas: 2,00 20,00 E
Total de Metas Financeiras: 2.287.203,36 2.287.203,36 2.287.203,36
PROGRAMA: 0036 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ação PPA LDO LOA
10077 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE Meta Física: 0,00 1,00 .
Meta Financeira: 10.000,00 10.000,00 10.000,00
20120 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA Meta Física: 1,00 8,00 .
Meta Financeira: 435.884,00 435.884,00 435.884,00
20121 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR Meta Física: 1,00 15,00 ”
Meta Financeira: 2.734.721,16 2.734.721,16 2.734.721,16
Total de Metas Físicas: 2,00 24,00 -
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ARDemonstrativo Compatibilidade. Programacao Página: 24
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DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
PROGRAMA: 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação PPA LDO LOA
10080 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 1,00 2,00 ”
Meta Financeira: 2.250,00 2.250,00 2.250,00
10087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Meta Física: 1,00 8,00 ”
Meta Financeira: 190.500,00 190.500,00 190.500,00
20126 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 1,00 27,00 ”
Meta Financeira: 5.040.657,70 5.040.657,70 5.040.657,70
Total de Metas Físicas: 3,00 37,00 -
Total de Metas Financeiras: 5.233.407,70 5.233.407,70 5.233.407,70
PROGRAMA: 0017 RESSOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO
Ação PPA LDO LOA
10050 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR Meta Física: 1,00 1,00 .
Meta Financeira: 3.000,00 3.000,00 3.000,00
20124 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Meta Física: 1,00 7,00 ”
Meta Financeira: 686.896,00 686.896,00 686.896,00
Total de Metas Físicas: 2,00 8,00 -
Total de Metas Financeiras: 689.896,00 689.896,00 689.896,00
PROGRAMA: 0039 ATENCAO AO IDOSO
nejo PPA LDO LOA
10106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PISCINA PARA IDOSO Meta Física: 1,00 2,00 ”
Meta Financeira: 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Total de Metas Físicas: 1,00 2,00 -
Total de Metas Financeiras: 1.500,00 1.500,00 1.500,00
PROGRAMA: 0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
seo PPA LDO LOA
10088 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA Meta Física: 1,00 2,00 ”
Meta Financeira: 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Total de Metas Físicas: 1,00 2,00 .
Total de Metas Financeiras: 1.500,00 1.500,00 1.500,00
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0046 ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE
ARDemonstrativo Compatibilidade. Programacao Página: 25
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
PPA LDO LOA
20127 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO FMDCA Meta Física: 1,00 5,00 ”
Meta Financeira: 45.800,00 45.800,00 45.800,00
20128 APOIAR PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTES Meta Física: 1,00 3,00 .
Meta Financeira: 52.050,00 52.050,00 52.050,00
20129 APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS Meta Física: 1,00 2,00 .
Meta Financeira: 161.050,00 161.050,00 161.050,00
20148 PROJETO RECOMEÇAR - ENCONTRANDO O FUTURO Meta Física: 1,00 7,00 ”
Meta Financeira: 700,00 700,00 700,00
Total de Metas Físicas: 4,00 17,00 e
Total de Metas Financeiras: 259.600,00 259.600,00 259.600,00
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA IDOSA
PROGRAMA: 0039 ATENCAO AO IDOSO
ação PPA LDO LOA
20130 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 5.940,00 5.940,00 5.940,00
20131 APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Meta Física: 1,00 2,00 .
Meta Financeira: 7.350,00 7.350,00 7.350,00
Total de Metas Físicas: 2,00 6,00 2
Total de Metas Financeiras: 13.290,00 13.290,00 13.290,00
UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0039 ATENCAO AO IDOSO
ação PPA LDO LOA
10084 CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO Meta Física: 0,00 2,00 :
Meta Financeira: 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Total de Metas Físicas: 0,00 2,00 ”
Total de Metas Financeiras: 4.000,00 4.000,00 4.000,00
PROGRAMA: 0043 ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS
ação PPA LDO LOA
10094 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CREAS Meta Física: 1,00 2,00 ”
Meta Financeira: 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ARDemonstrativo Compatibilidade. Programacao Página: 26
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
20132 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CIDADANIA, ATENDIMENTO E CONVIVÊNCIA Meta Física: 1,00 8,00 ”
Meta Financeira: 319.000,00 319.000,00 319.000,00
20133 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Meta Física: 1,00 11,00 ”
Meta Financeira: 995.999,23 995.999,23 995.999,23
20136 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA Meta Física: 1,00 7,00 ”
Meta Financeira: 506.131,88 506.131,88 506.131,88
20142 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS Meta Física: 1,00 6,00 ”
Meta Financeira: 1.075.500,00 1.075.500,00 1.075.500,00
20170 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Fisica: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 11.000,00 11.000,00 11.000,00
Total de Metas Físicas: 6,00 38,00 -
Total de Metas Financeit 2.911.631,11 2.911.631,11 2.911.631,11
PROGRAMA: 0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação PPA LDO LOA
10061 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABRIGO CASA DO ACONCHEGO Meta Física: 1,00 2,00 ”
Meta Financeira: 4.000,00 4.000,00 4.000,00
10075 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ALBERGUE Meta Física: 1,00 2,00 .
Meta Financeira: 4.000,00 4.000,00 4.000,00
10083 CONSTRUÇÃO DE CENTRO MÚLTIPLO USO Meta Física: 1,00 2,00 .
Meta Financeira: 1.000,00 1.000,00 1.000,00
10090 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CAI Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 7.000,00 7.000,00 7.000,00
10092 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL Meta Física: 0,00 2,00 ”
Meta Financeira: 47.277,41 47.277,41 47.277,41
20137 APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Meta Física: 1,00 2,00 ”
Meta Financeira: 1.405.000,00 1.405.000,00 1.405.000,00
20143 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PARA ASSUNTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 2.100,00 2.100,00 2.100,00
Total de Metas Físicas: 6,00 17,00 -
1.470.377,41 1.470.377,41 1.470.377,41
UNIDADE: 001 SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ARDemonstrativo Compatibilidade Programacao Página: 27
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DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
PROGRAMA: 0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER
ação PPA LDO LOA
20053 SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 387.603,20 387.603,20 387.603,20
Total de Metas Físicas: 1,00 3,00 z
Total de Metas Financeiras 387.603,20 387.603,20 387.603,20
PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ação PPA LDO LOA
10038 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI Meta Fisica: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 56.050,00 56.050,00 56.050,00
Total de Metas Físicas: 1,00 4,00 a
Total de Metas Financeiras: 56.050,00 56.050,00 56.050,00
PROGRAMA: 0053 GESTÃO DE POLÍTICA EM SEGURANÇA PÚBLICA
ação PPA LDO LOA
10005 SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA Meta Física: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 142.559,00 142.559,00 142.559,00
10006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Meta Física: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 7.000,00 7.000,00 7.000,00
10072 CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL Meta Física: 1,00 3,00 =
Meta Financeira: 5.350,00 5.350,00 5.350,00
10096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Meta Física: 1,00 1,00 E
Meta Financeira: 100.000,00 100.000,00 100.000,00
20004 MANUTENÇÃO DO FUMSEP Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 13.000,00 13.000,00 13.000,00
20125 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 34.000,00 34.000,00 34.000,00
20145 MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA Meta Física: 1,00 17,00 á
Meta Financeira: 2.550.948,78 2.550.948,78 2.550.948,78
20157 MANUTENÇAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA Meta Física: 1,00 8,00 ”
Meta Financeira: 605.055,00 605.055,00 605.055,00
ARDemonstrativo Compatibilidade. Programacao Página: 28
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DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
20167 MANUTENÇÃO DO FUNREBOM Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 56.277,02 56.277,02 56.277,02
20179 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA Meta Física: 1,00 5,00 ”
Meta Financeira: 605.736,60 605.736,60 605.736,60
Total de Metas Físicas: 10,00 48,00 é
Total de Metas Financeiras: 4.119.926,40 4.119.926,40 4.119.926,40
PROGRAMA: 0055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXL
a PPA LDO LOA
20054 MANUTENÇÃO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI Meta Física: 1,00 3,00 ”
Meta Financeira: 58.275,00 58.275,00 58.275,00
20155 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO Meta Fisica: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 505.346,69 505.346,69 505.346,69
Total de Metas Físicas: 2,00 7,00 -
Total de Metas Financeiras: 563.621,69 563.621,69 563.621,69
UNIDADE: 005 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR FUNDECON
PROGRAMA: 0059 PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
a PPA LDO LOA
20141 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR Meta Física: 1,00 4,00 ”
Meta Financeira: 2.205,00 2.205,00 2.205,00
20144 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON Meta Física: 0,00 4,00 ”
Meta Financeira: 63.348,75 63.348,75 63.348,75
Total de Metas Físicas: 1,00 8,00 -
65.553,75 65.553,75 65.553,75,
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA
ação PPA LDO LOA
10029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Meta Fisica: 1,00 1,00 ”
Meta Financeira: 150.000,00 150.000,00 150.000,00
10068 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE FAZENDA Meta Física: 1,00 1,00 a
Meta Financeira: 20.000,00 20.000,00 20.000,00
ARDemonstrativo Compatibilidade. Programacao Página: 29
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DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
20027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PROGRAMA: 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Ação
10055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
20151 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR
UNIDADE: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
ação
09999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2024
Meta Física: 1,00
Meta Financeira: 3.224.176,51
Total de Metas Físicas: 3,00
3.394.176,51
PPA
Meta Fisica: 1,00
Meta Financeira: 76.973,75
Meta Física: 1,00
Meta Financeira: 3.243.729,76
Meta Física: 1,00
Meta Financeira: 8.400,00
Total de Metas Físicas: 3,00
Total de Metas Financeiras: 3.329.103,51
PPA
Meta Física: 1,00
Meta Financeira: 982.073,83
Total de Metas Físicas: 1,00
Total de Metas Financeiras: 982.073,83
Total Geral de Metas Financeiras: 295.336.759,65
15,00
3.224.176,51
17,00
3.394.176,51
LDO
1,00
76.973,75
11,00
3.243.729,76
2,00
8.400,00
14,00
3.329.103,51
LDO
1,00
982.073,83
1,00
982.073,83
295.336.759,65
ARDemonstrativo Compatibilidade Programacao
3.224.176,51
3.394.176,51
LOA
76.973,75
3.243.729,76
8.400,00
3.329.103,51
LOA
982.073,83
982.073,83
295.336.759,65
Página: 30
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA
EXERCÍCIO DE 2024
ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS
CIDADE EM Jranspormação
66 3419-1244 | 0800647 2012
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA CONSOLIDADO
Programa Descrição do Programa Valor
EE GESTÃO DO PODER EXECUTIVO 2.578.903,77
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS 5.813.425,93
0003 CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO 831.094,08 |
0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS 9.607.301,67
0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.233.407,70
0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO 1.873.854,98
0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS 5.786.956,56
0008 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 326.855,80
0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA 3.394.176,51
0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 3.329.103,51
0011 EDUCAÇÃO INFANTIL 27.372.335,78
Do 0012 GESTÃO ADMINISTRATICA DA CULTURA, LASER E ESPORTE 2.805.358,50
0013 ENSINO FUNDAMENTAL 47.824.007,61
[0014 APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO 1 86.265,02
0015 ENSINO SUPERIOR 202.190,00
0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS 2.084.153,72 |
0017 RESSOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO 689.896,00 |
0018 — | ManurENcaO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER 19.313.078,49
0019 GESTÃO DA EDUCAÇÃO 2.024.205,75 |
[0020 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS EE 4.832.840,50
0021 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 6.907.776,24
0022 CONTROLE INTERNO 1 649.612,15
0023 TRANSPORTE ESCOLAR 5.133.079,39
0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 619.396,05
0025 DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL 173.266,79
[ 0026 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 478.637,50
0027 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIDE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E 4.798.256,25 |
0028 FOMENTO AGROINDUSTRIAL 69.107,15
[0029 | DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO 449.423,96
0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER 1.368.266,56 |
0031 ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES DESPORTIVAS 1 431.546,94
0032 GESTÃO DO SUS 10.533.786,87
0033 [atenção PRIMÁRIA EM SAÚDE 30.553.137,20
0034 | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE aj 50.597.628,98
0035 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.287.203,36
0036 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.180.605,16
0037 GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO 357.145,67
0038 EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.114.260,00
0039 ATENCAO AO IDOSO 18.790,00
[ooo COMUNICAÇÃO E MARKETING 804.528,17
0041 PRAÇAS E JARDINS a 668.490,08
0042 ACAO DO PODER LEGISLATIVO 0,00 1
0043 ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS 2.911.631,11
0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 4.649.852,73
0045 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS 158.900,00
0046 ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE 259.600,00
0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.471.877,41
0048 — | INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA 8.993.061,93
0049 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Do 5.385.080,00
0050 APOIO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS ESTADUAIS DENTRO DO MUNICÍPIO 120.503,28
0051 MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO 1 2.829.924,18
ARDemonstrativo Despesa Orcada Por. Programa Página: 72
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA
CONSOLIDADO
Programa Descrição do Programa Valor
0052 ATENÇÃO ESPECIALIZADA Á SAÚDE 0,00
0053 GESTÃO DE POLÍTICA EM SEGURANÇA PÚBLICA 4.119.926,40
0054 AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 9.230.000,00
0055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI 563.621,69
0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 41.900,00
0057 ORGANIZAÇÃO DE EXPOVERDE E RODEIOS 1.000.134,15
0058 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2.542.824,77
0059 PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 65.553,75
0060 TRABALHO COMPETITIVO, ALCANÇANDO A EMPREGABILIDADE 17.613.130,93
0061 TRABALHO COMPETITIVO, ALCANÇANDO A EMPREGABILIDADE 30.000,00
EDUCAR PARA TRANSFORMAR 0,00
CADASTRADO ATRAVES DO EMPENHO 982.073,83
TOTAL GERAL 331,172.952,51
ARDemonstrativo Despesa Orcada Por. Programa Página: 2a
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA
ADMINISTRAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2024
ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS
CIDADE EM Jransgormação
ss 3419-1244 | 0800647 2012
ESTADO DE MATO GROSSO
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CÓDIGO LOCAL
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
o1
01.001
02
02.001
02.002
02.003
o3
03.001
04
04.001
os
05.001
05.002
06
06.001
07
07.001
07.002
07.003
os
08.001
09
09.001
09.002
09.003
10
10.002
11
DESPESA DE CAPITAL
TOTAL
ARRelatorio. Orcamento. 1
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE 7.980.000,00 1.250.000,00 9.230.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE 7.980.000,00 1.250.000,00 9.230.000,00
GABINETE DO PREFEITO 4.752.138,17 112.000,00 4.864.138,17
GABINETE DO PREFEITO 3.303.431,94 80.000,00 3.383.431,94
PROCURADORIA GERAL 811.094,08 20.000,00 831.094,08
CONTROLADORIA INTERNA 637.612,15 12.000,00 649.612,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 5.636.956,56 150.000,00 5.786.956,56
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 5.636.956,56 150.000,00 5.786.956,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 5.496.888,43 316.537,50 5.813.425,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 5.496.888,43 316.537,50 5.813.425,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 75.722.705,04 14.425.118,51 90.147.823,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30.994.056,68 14.299.267,91 45.293.324,59
FUNDEB 44.728.648,36 125.850,60 44.854.498,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 37.388.389,97 9.099.416,08 46.487.806,05
SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS 37.388.389,97 9.099.416,08 46.487.806,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE 10.863.102,84 569.214,76 11.432.317,60
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE 9.755.422,18 354.094,01 10.109.516,19
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 934.534,99 31.120,75 965.655,74
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 173.145,67 184.000,00 357.145,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO 3.070.318,39 214.575,00 3.284.893,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO 3.070.318,39 214.575,00 3.284.893,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE 6.738.819,52 144.906,20 6.883.725,72
SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE 6.736.519,52 144.906,20 6.881.425,72
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1.300,00 0,00 1.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE 1.000,00 0,00 1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 97.024.211,57 128.150,00 97.152.361,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 97.024.211,57 128.150,00 97.152.361,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.315.274,81 269.927,41 10.585.202,22
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
CÓDIGO LOCAL ESPECIFICAÇÃO DESPESAS CORRENTES | DESPESA DE CAPITAL TOTAL
11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.727.753,70 198.550,00 5.926.303,70
11.002 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 259.500,00 100,00 259.600,00
11.003 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA IDOSA 13.290,00 0,00 13.290,00
11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL 4.314.731,11 71.277,41 4.386.008,52
12 SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA 4.831.896,04 360.859,00 5.192.755,04
12.001 SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA 4.806.342,29 320.859,00 5.127.201,29
12.005 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR FUNDECON 25.553,75 40.000,00 65.553,75
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 3.224.176,51 170.000,00 3.394.176,51
13.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 3.224.176,51 170.000,00 3.394.176,51
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 3.252.129,76 76.973,75 3.329.103,51
14.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 3.252.129,76 76.973,75 3.329.103,51
15 PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 8.978.061,93 15.000,00 8.993.061,93
15.001 PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 8.978.061,93 15.000,00 8.993.061,93
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00
TOTAL 285.275.069,54 27.302.678,21 312.577.747,75
RESERVA DO RPPS 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.595.204,76
TOTAL GERAL 331.172.952,51
ARRelatorio Orcamento 1 Página: 2/2
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
CIDADE EM Jrspormação
68 3419-1244 | 0800 6472012
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
AÇÃO: 10001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ÓRGÃO:
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0054 AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA: MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO DE
BENS NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA, TAIS COMO, VEÍCULO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DA AMPLIAÇÃO E
|
ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSÍCA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA E SE NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PARA NOVOS SERVIDORES caca
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, PARA O PODER LEGISLATIVO
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
1 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE em - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.000,00]
TOTAL: 300.000,00
ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0054 AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO AÇÃO: 10002 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO DE
BENS NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA, TAIS COMO, VEÍCULO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DA AMPLIAÇÃO E
ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSÍCA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA E SE NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PARA NOVOS SERVIDORES
r OBJETIVO DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL |
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
2 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES ES - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 950.900,00
fis TOTAL: 950.000,00
ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE |
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0054 AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO AÇÃO: 20001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL and
OBJETIVO DO PROGRAMA: MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO DE
BENS NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA, TAIS COMO, VEÍCULO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DA AMPLIAÇÃO E
ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSÍCA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA E SE NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PARA NOVOS SERVIDORES
OBJETIVO DA AÇÃO: MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
AÇÕES.
ARRelatorio Orcamento 8 1
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
TOTAL: | 80.000,00
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO 1 VALOR
3 “fErsoosonco OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
4 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS é PESSOAL CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.419.000,00
5 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600.000,00
6 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
7 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 270.000,00
8 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 110.000,00
9 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 18.000,00
10 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 120.000,00
11 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
12 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 25.000,00
13 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 490.000,00
18 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU| 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 96.000,00
14 3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 18.000,00
15 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 220.000,00
16 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00
17 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Ei 1.491.000,00
Ê TOTAL: 7.980.000,00
TOTAL DO ORGÃO: | 9.230.000,00
ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO |
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO AÇÃO: 10003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR POLÍTICAS PÚBLICAS, MEDIANTE O PLANEJAMENTO INTEGRADO DE AÇÕES EFICIENTES E EFICAZES, VISANDO O BEM-ESTAR
a SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, NECESSÁRIOS PARA MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO
[espuma ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO VALOR 1
5 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 80.000,00
Lo
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0001 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 20003 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO
SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR POLÍTICAS PÚBLICAS, MEDIANTE O PLANEJAMENTO INTEGRADO DE AÇÕES EFICIENTES E EFICAZES, VISANDO O BEM-ESTAR
—
OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DENTRO DE PADRÕES DE QUALIDADE E
EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E COM PESSOAL NECESSÁRIAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
6 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 68.315,81
4 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.244.815,15
3 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 198.681,38
2 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 27.758,80
1 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 25.200,00
16 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 150.729,48
15 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 26.460,00
14 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 150.495,00
13 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 11.025,00
12 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 265.351,39
"1 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU| 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 88.403,14
10 | 3.3.90.83.00,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS aee. besiba |
TOTAL: 2.483.903,77
ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0001 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 20056 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA
SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR POLÍTICAS PÚBLICAS, MEDIANTE O PLANEJAMENTO INTEGRADO DE AÇÕES EFICIENTES E EFICAZES, VISANDO O BEM-ESTAR
EFICIÊNCIA.
OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE E
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA
| FONTE DE RECURSO
2 e
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
8 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00
7 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
19 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00 |
TOTAL: 15.000,00 |
ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0040 COMUNICAÇÃO E MARKETING AÇÃO: 20002 CAMPANHAS DE MARKETING E PUBLICIDADE
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER E MANTER ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO VISANDO PROPORCIONAR A POPULAÇÃO O CONHECIMENTO DOS ATOS DO PODER
EXECUTIVO, CONFORME OS PRINCÍPIOS DA ATIVIDADE CORRELATA E DE CARÁTER LEGAL, GARANTINDO O APOIO NECESSÁRIO AO GABINETE
DO PREFEITO. À
OBJETIVO DA AÇÃO: DESENVOLVER CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO VISANDO A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE
PROGRAMAS DO GOVERNO, ATRAVÉS DE LINGUAGEM VISUAL, ESCRITA E FALADA, ÚNICA PARA TODOS.
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA — [FONTEDERECURSO VALOR |
18 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
17 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 789.528,17
E TOTAL: 804.528,17
ro ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 002 PROCURADORIA GERAL ]
FUNÇÃO: 03 ESSENCIAL A JUSTICA SUBFUNÇÃO: 091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
| PROGRAMA: 0003 CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AÇÃO: 20005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL |
OBJETIVO DO PROGRAMA: COORDENAR, CONTROLAR E DELINEAR A ORIENTAÇÃO JURÍDICA A SER SEGUIDA PELO PODER EXECUTIVO; DESENVOLVER ATIVIDADES DE
CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICOS; REPRESENTAR O MUNICÍPIO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAMENTE, RECEBENDO AS CITAÇÕES,
INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES JUDICIAIS DIRIGIDAS CONTRA A PREFEITURA OU O MUNICÍPIO
[OBJETIVO DA AÇÃO: ASSEGURAR A CORRETA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ALÉM DE DEFEND
OS INTERESSES MUNICIPAIS.
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO VALOR
29 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 572.512,89
28 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 53.097,19
27 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.234,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
25 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.750,00
24 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
23 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
22 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU| 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 31.500,00
21 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 63.000,00
20 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
TOTAL: 831.094,08
ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 003 CONTROLADORIA INTERNA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO
PROGRAMA: 0022 CONTROLE INTERNO AÇÃO: 20008 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA |
OBJETIVO DO PROGRAMA: EXECUTAR A FISCALIZAÇÃO E O CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE FINANÇAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A RESPONSABILIDADE NA GESTÃO
FISCAL, EXECUTANDO E COORDENANDO PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA.
OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR AO CONTROLE INTERNO O EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM O INTUITO DE DAR MAIOR TRANSPAR |
LEGALIDADE AOS ATOS PRATICADOS PELOS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
FONTE DE RECURSO
0] vam 1
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA
[2 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 481.682,92
31 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 94.929,23
37 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
33 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
36 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
30 3.3.90,39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
34 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU] 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
35 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 12.000,00 |
649.612,15
L
TOTAL:
TOTAL DO ORGÃO: 4.864.138,17
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS UNIDADE: 001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO =
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HU AÇÃO: 10008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL
ARRelatorio Orcamento 8 1
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
[ OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS ACOES PUBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO E APRIMORAR AS
CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, BUSCANDO A MELHORIA DA
QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
[ OBJETIVO DA AÇÃO: ASSEGURAR MELHORES CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO PAÇO MUNICIPAL, MEDIANTE MELHORIA, NA C
AMPLIAÇÃO E FORMA DO ESPAÇO FÍSICO.
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO | VALOR
57 = 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
= 50.000,00
[ ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS UNIDADE: 001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HU AÇÃO: 10010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS ACOES PUBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO E APRIMORAR AS
CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, BUSCANDO A MELHORIA DA
QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, NECESSÁRIOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSIT
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO | VALOR
r 58 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00
TOTAL: - 100.000,00 |
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS UNIDADE: 001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HU AÇÃO: 20006 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS ACOES PUBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO E APRIMORAR AS |
CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, BUSCANDO A MELHORIA DA
QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
OBJETIVO DA AÇÃO: DESENVOLVER E MANTER AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, GARANTINDO O APOIO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE DIVE
BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES.
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
53 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Ee
39 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.392.399,66
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
E 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 213.071,09
40 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.945,75
4 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 166.441,37
42 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 17.000,00
43 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 400.000,00
“4 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
as 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 9.000,00
46 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
47 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 202.125,05
48 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.307.242,99
49 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU| 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 329.213,25
51 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 351.196,62
52 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 8.000,00
38 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 80.000,00
L TOTAL: | 5.600.956,56
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS UNIDADE: 001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO =
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HU AÇÃO: 20007 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS ACOES PUBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO E APRIMORAR AS
CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, BUSCANDO A MELHORIA DA
QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
o OBJETIVO DA AÇÃO: DESENVOLVER AÇÕES GARANTINDO O APOIO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO TÉCNI +
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
Do s4 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
55 3.3.90.36.00.00
56 3.3.90.39.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
6.000,00
20.000,00
TOTAL: 36.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 5.786.956,56
ARRelatorio Orcamento 8 1
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS AÇÃO: 10009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLAR E GERENCIAR A ARRECADACAO ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA, OS PAGAMENTOS DEVIDOS PELO ESTADUAIS E FEDERAIS "|
DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. TESOURO MUNICIPAL, OS REGISTROS CONTABEIS E AS PRESTACOES DE CONTAS A SOCIEDADE E
AOS ORGAOS JJ
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
75 | 8.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 16.537,50
TOTAL: 16.537,50
ÓRGÃO: | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS AÇÃO: 20009 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS
OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLAR E GERENCIAR A ARRECADACAO ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA, OS PAGAMENTOS DEVIDOS PELO ESTADUAIS E FEDERAIS
DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. TESOURO MUNICIPAL, OS REGISTROS CONTABEIS E AS PRESTACOES DE CONTAS A SOCIEDADE E
AOS ORGAOS 1
OBJETIVO DA AÇÃO: APRIMORAR OS MECANISMOS DE PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL DO MU
GARANTIR O EQUILÍBRIO ENTRE RECEITAS E DESPESAS, ATRAVÉS DA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
[REDUZIDO ELEMENTO DE DESPESA — |onte e recurso [| vaoR
74 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 68.018,86
73 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.360.044,40
9 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 110.915,29
77 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
78 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 133.399,09
72 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 12.978,00
59 3.2.90.22.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.075,00
63 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 17.325,00
70 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 34.177,50
79 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.150,00
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 8B/144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
6s 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.300,00
64 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00
61 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 408.792,58
76 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU| 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 144.237,32
62 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 35.393,40
60 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.350,00
66 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 65.598,75
s7 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 300.000,00
TOTAL: 2.723.755,19
ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS AÇÃO: 20010 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO |
AOS ORGAOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLAR E GERENCIAR A ARRECADACAO ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA, OS PAGAMENTOS DEVIDOS PELO ESTADUAIS E FEDERAIS
DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. TESOURO MUNICIPAL, OS REGISTROS CONTABEIS E AS PRESTACOES DE CONTAS A SOCIEDADE E
Ê
OBJETIVO DA AÇÃO:
GARANTIR AS DESPESAS COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO D
PÚBLICO).
REDUZIDO | | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
68 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.045.667,59
n 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS 27.465,65
I TOTAL 3.073.133,24
TOTAL DO OR 5.813.425,93
( é |
E e? - = |
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO AÇÃO: 20011 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR A FORMAÇÃO DE PROFESSORES ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA, CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E
OFERTAR BOLSAS DE ESTUDOS DE ENSINO SUPERIOR A ALUNOS DE BAIXA RENDA.
Do OBJETIVO DA AÇÃO: DESENVOLVER AÇÕES GARANTINDO O APOIO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO DOS P
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
ARRelatorio. Orcamento. 8 1 Página: 97144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
96 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 3.500,00
97 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 20.000,00
98 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 500,00
Lo 99 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 35.000,00
TOTAL: 59.000,00]
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0019 GESTÃO DA EDUCAÇÃO AÇÃO: 10099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER POLITICAS EDUCACIONAIS VOLTADAS PARA A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO =
E ACOES QUE PROPORCIONE A ELEVAÇÃO DO NÍVEL E DA QUALIDADE DO ENSINO.
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO VALOR
100 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADPS 500,00
101 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE [a - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 30.000,00
TOTAL: 30.500,00
[ GÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0019 GESTÃO DA EDUCAÇÃO AÇÃO: 10105 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER POLITICAS EDUCACIONAIS VOLTADAS PARA A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO
E ACOES QUE PROPORCIONE A ELEVAÇÃO DO NÍVEL E DA QUALIDADE DO ENSINO. |
Do OBJETIVO DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ento jedero DE DESPESA FONTE DE RECURSO | VALOR |
102 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES e - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 500,00
TOTAL: o 500,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0019 GESTÃO DA EDUCAÇÃO AÇÃO: 20012 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER POLITICAS EDUCACIONAIS VOLTADAS PARA A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO 1
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EXERCÍCIO DE 2024
E ACOES QUE PROPORCIONE A ELEVAÇÃO DO NÍVEL E DA QUALIDADE DO ENSINO. +
r OBJETIVO DA AÇÃO: ELABORAR, COORDENAR, MONITORAR E AVALIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO EDUCACIONAL, PRIMANDO PELA QUA
E ACESSO DE TODOS À EDUCAÇÃO.
[RecuziDO ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
103 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 210.000,00
104 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 480.000,00
105 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 65.350,00
106 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 10.000,00
107 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 10.000,00
108 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 100.350,00
109 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
110 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 30.860,00
11 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 100.030,50
112 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.000,00
113 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 15.000,00
114 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 500,00
115 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 3.000,00
116 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 260.480,00
117 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU| 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 38.600,00
118 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 100,00
119 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 500,00
122 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 62.000,00
120 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADPS 100,00
121 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REF. A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUMA 2.615,25
123 “| 3:8.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 387.620,00
TOTAL: 1.778.205,75
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0019 GESTÃO DA EDUCAÇÃO AÇÃO: 20013 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS
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[ oBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER POLITICAS EDUCACIONAIS VOLTADAS PARA A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO
E ACOES QUE PROPORCIONE A ELEVAÇÃO DO NÍVEL E DA QUALIDADE DO ENSINO.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES ORGANIZADAS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 5.000,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 210.000,00
TOTAL: 215.000,00
=
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0049 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AÇÃO: 10019 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COZINHA PILOTO |
OBJETIVO DO PROGRAMA: OFERECER MERENDA DE ÓTIMA QUALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM
SALA DE AULA, CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR, BEM COMO PROMOVER A
FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA PILOTO
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA — FONTE DE RECURSO | | VALOR
126 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 500.000,00
TOTAL: 500.000,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA: 0049 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AÇÃO: 20014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA
OBJETIVO DO PROGRAMA: OFERECER MERENDA DE ÓTIMA QUALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM
SALA DE AULA, CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR, BEM COMO PROMOVER A
FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR UMA ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE VISANDO CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO DA
RENDIMENTO ESCOLAR E A FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS DOS ALUNOS, POR MEIO DE AÇÕES DE EDUC
NUTRICIONAL.
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
E MATERIAL DE CONSUMO —E= - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Ê 1.560.300,00
o TOTAL: | 1.560.300,00
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[o ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA: 0049 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AÇÃO: 20015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF
[osEnvo DO PROGRAMA: OFERECER MERENDA DE ÓTIMA QUALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM
SALA DE AULA, CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR, BEM COMO PROMOVER A
FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR UMA ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE VISANDO CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO DA
RENDIMENTO ESCOLAR E A FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS DOS ALUNOS, POR MEIO DE AÇÕES DE EDUC
NUTRICIONAL.
e DE DESPESA Es DE RECURSO VALOR
154 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO s 400.000,00
TOTAL: 400.000,00
=
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA: 0049 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AÇÃO: 20016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA
OBJETIVO DO PROGRAMA: OFERECER MERENDA DE ÓTIMA QUALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM |
SALA DE AULA, CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR, BEM COMO PROMOVER A
FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR UMA ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE VISANDO CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO DA
RENDIMENTO ESCOLAR E A FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS DOS ALUNOS, POR MEIO DE AÇÕES DE EDUC
NUTRICIONAL.
[REDUZIDO ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
155 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO [e - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO s E
TOTAL: 3.500,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
| PROGRAMA: 0049 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AÇÃO: 20017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
OBJETIVO DO PROGRAMA: OFERECER MERENDA DE ÓTIMA QUALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM =
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SALA DE AULA, CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR, BEM COMO PROMOVER A
FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS
[ OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR UMA ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE VISANDO CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO DA
RENDIMENTO ESCOLAR E A FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS DOS ALUNOS, POR MEIO DE AÇÕES DE EDUC
NUTRICIONAL. |
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO | VALOR
= 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.560.300,00
TOTAL: . 1.560.300,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA: 0049 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AÇÃO: 20018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC - CRECHE
OBJETIVO DO PROGRAMA: OFERECER MERENDA DE ÓTIMA QUALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM
SALA DE AULA, CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR, BEM COMO PROMOVER A
FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR UMA ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE VISANDO CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO DA
RENDIMENTO ESCOLAR E A FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS DOS ALUNOS, POR MEIO DE AÇÕES DE EDUC
NUTRICIONAL.
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
Lo 157 E 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ÉS 200.000,00]
TOTAL: 200.000,00 |
[ GÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA: 0049 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AÇÃO: 20019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP - PRE-ESCOLA
| oBETIvO DO PROGRAMA: OFERECER MERENDA DE ÓTIMA QUALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM
SALA DE AULA, CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR, BEM COMO PROMOVER A
FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR UMA ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE VISANDO CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO DA 1
RENDIMENTO ESCOLAR E A FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS DOS ALUNOS, POR MEIO DE AÇÕES DE EDUC
NUTRICIONAL.
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REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA
OBJETIVO DO PROGRAMA: OFERECER MERENDA DE ÓTIMA QUALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM
SALA DE AULA, CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR, BEM COMO PROMOVER A
FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS
FONTE DE RECURSO VALOR
158 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 190.000,00
Lo TOTAL: 190.000,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA: 0049 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AÇÃO: 20160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR UMA ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE VISANDO CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO DA
RENDIMENTO ESCOLAR E A FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS DOS ALUNOS, POR MEIO DE AÇÕES DE EDUC
NUTRICIONAL.
| FONTE DE RECURSO
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA
159 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4 1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
VALOR
10.000,00
TOTAL: 10.000,00
rm ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
| PROGRAMA: 0049 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AÇÃO: 20168 MANUTENCAO DA PADARIA E COZINHA PILOTO
OBJETIVO DO PROGRAMA: OFERECER MERENDA DE ÓTIMA QUALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM
SALA DE AULA, CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR, BEM COMO PROMOVER A
FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS COM A MANUTENÇÃO DA PADARIA E COZIN =
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO VALOR
160 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS ds
161 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
162 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 780.650,00
TOTAL: caso]
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ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0013 ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO: 10011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS |
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E EXITO DO
ALUNO, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM À CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOL
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
rm 165 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO al
164 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REF. A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUI 500,00
163 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 10.000,00
166 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADDS 500,00
TOTAL: 261.000,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0013 ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO: 10012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAME
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E EXITO DO
ALUNO, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E
pesa ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
169 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REF. A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUÍ 500,00
170 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 500,00
167 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 250.350,00
[Is 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS 500,00
TOTAL: 251.850,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0013 ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO: 10101 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS ESTADUAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E EXITO DO
ALUNO, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 16/144
ESTADO DE MATO GROSSO =
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
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OBJETIVO DA AÇÃO: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR, PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS E DOS ESPAÇOS DA REDE PÚBLIC
Io OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
171 1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS 100,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
172
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS 11.711.347,61
173
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 10.000,00
TOTAL: 1.721.447,61 |
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0013 ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO: 10104 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIR]
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E EXITO DO
ALUNO, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO
OBJETIVO DA AÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE E IMPLANTAÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL E
VISANDO A MELHORIA DE ESPAÇO FÍSICO E ESTRUTURAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DE
MERENDA ESCOLAR
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
[ 174 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 10000]
TOTAL: 100,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0013 ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO: 20021 MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS 1
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E EXITO DO
ALUNO, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO
OBJETIVO DA AÇÃO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, PARA PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES PARA O DESEN
Em ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS +]
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
175 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 62.350,00
176 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.000,00
177 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 25.350,00
ARRelatorio Orcamento 8 1
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
TOTAL: | 88.700,00]
ÓRGÃO:
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0013 ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO: 20022 MANUTENÇÃO E ENGARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E EXITO DO
ALUNO, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO
PROPORCIONAR E DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, PROMOTORA DA CIDADANIA, ATRAVÉS DE UMA INTERAÇ
COMUNIDADES, AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PARA QUE SE PROMOVA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODO
OBJETIVO DA AÇÃO:
—
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
178 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500. 1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO + 85.360,00
179 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 2.510.350,00
180 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 80.350,00
181 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 580.380,00
182 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500. 1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 2.600,00
184 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.730.600,00
183 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 100,00
185 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.000,00
186 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 10.250,00
187 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 3.680.380,00
188 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU] 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.500,00
8 | 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500. 1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
TOTAL:
500,00
Eesssrono|
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0023 TRANSPORTE ESCOLAR AÇÃO: 10015 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR
OBJETIVO DO PROGRAMA:
OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, ALÉM DOS
MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL, GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
OBJETIVO DA AÇÃO: RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS ESCOLARES, GARANTIR SEGURANÇA E QUALIDADE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES E C
REDUÇÃO DA EVASÃO ESCOLA
ARRelatorio. Orcamento 8 1
Página:
18/144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
[ReuziDo ELEMENTO DE DESPESA “| FontE DE RECURSO VALOR
227 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE tono]
E 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.574.0000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO 100,00
230 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REF. A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUI 100,00
81 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 100,00
Le 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 100,00
TOTAL: 500,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0023 TRANSPORTE ESCOLAR AÇÃO: 20023 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
OBJETIVO DO PROGRAMA: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, ALÉM DOS
MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL, GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E
OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL pÚB
ÁREA RURAL E URBANA QUE UTILIZEM TRANSPORTE ESCOLAR
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
229 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 920.380,00 |
228 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.759.0000701 - IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DO FETHAB - APLICAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR] 168.000,00
226 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.000,00
224 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 320.000,00
225 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.759.0000701 - IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DO FETHAB - APLICAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAI 155.300,00
TOTAL: 1.564.680,00
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 20024 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE |
ro ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0023 TRANSPORTE ESCOLAR
OBJETIVO DO PROGRAMA: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, ALÉM DOS
MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL, GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PÚB
| ÁREA RURAL QUE UTILIZEM TRANSPORTE ESCOLAR”
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA | Fonte DE RECURSO
ARRelatorio Orcamento 8 1
VALOR
Página: 19/144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR 200.146,14
90 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR 70.210,00
TOTAL: 270.356,14
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
20025 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - S
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0023 TRANSPORTE ESCOLAR AÇÃO:
OBJETIVO DO PROGRAMA: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, ALÉM DOS
MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL, GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
o OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL pÚB
ÁREA RURAL QUE UTILIZEM TRANSPORTE ESCOLAR
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
127 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.599.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 750.650,80
128 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.599.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 174248]
TOTAL: 867.793,25
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 20026 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL -
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0023 TRANSPORTE ESCOLAR
OBJETIVO DO PROGRAMA: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, ALÉM DOS
MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL, GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PÚB =
E
ÁREA RURAL QUE UTILIZEM TRANSPORTE ESCOLAR
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
129 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 907.350,00
130 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.150.650,00
TOTAL: 2.058.000,00
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 10100 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 20/144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
OBJETIVO DO PROGRAMA: VISA GARANTIR UMA MANUTENÇÃO MÍNIMA PESSOAL AOS ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, BUSCANDO DAR CONDIÇÕES PARA QUE ELES SE
DEDIQUEM AO TREINAMENTO ESPORTIVO, PARTICIPEM DE COMPETIÇÕES E TENHAM UM DESENVOLVIMENTO PLENO DE SUA CARREIRA ESPORTIVA
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS NA QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUAD
PARA PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS
VALOR =
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
132 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 5.000,00
131 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADDS 500,00
TOTAL: 5.500,00
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0015 ENSINO SUPERIOR
AÇÃO: 10016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - UAB - UNIVERSID/
OBJETIVO DO PROGRAMA: REVITALIZAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR ATRAVÉS DE ACOES QUE PROMOVAM
A PERMANÊNCIA E EXITO DO ALUNO
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA * [Fonte DE RECURSO
VALOR
500,00
500,00 |
133 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | +.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TOTAL: |
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR
AÇÃO: 20031 APOIO AO OFERECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
|
| PROGRAMA: 0015 ENSINO SUPERIOR
OBJETIVO DO PROGRAMA: REVITALIZAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR ATRAVÉS DE ACOES QUE PROMOVAM
A PERMANÊNCIA E EXITO DO ALUNO
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM APOIO AO OFERECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR
[REDUZIDO ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
134 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
135 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
136 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
L 137 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
TOTAL: TE]
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA: 0015 ENSINO SUPERIOR AÇÃO: 20032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA NO BRASIL
OBJETIVO DO PROGRAMA: REVITALIZAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR ATRAVÉS DE ACOES QUE PROMOVAM |
A PERMANÊNCIA E EXITO DO ALUNO
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA NO B
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
138 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 520,00
139 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 120.320,00
140 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 150,00
141 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 23.850,00
142 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.500,00
143 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
144 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 52.650,00
TOTAL: 200.090,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0011 EDUCAÇÃO INFANTIL AÇÃO: 10013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS EDUCACIONAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, ASSEGURANDO-LHE A +
IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
FÍSICO
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTR
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
146 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REF. A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUI 500,00
145 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULA 6.350,00
147 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 500.000,30
DO TOTAL: 506.850,30
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
[ ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO =
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0011 EDUCAÇÃO INFANTIL AÇÃO: 10014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, ASSEGURANDO-LHE A
IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
FÍSICO
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
149 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADDS 500,00
150 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 30.000,00
148 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 150.000,00
TOTAL: 180.500,00 |
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0011 EDUCAÇÃO INFANTIL AÇÃO: 10017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CENTROS EDUCAC
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, ASSEGURANDO-LHE A
IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
FÍSICO
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL - CENTROS EDUCACIONAIS |
|REDUZIDO ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
151 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REF. A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUI 500,00
L 89 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500. 1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 100.000,00
TOTAL: 100.500,00 |
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0011 EDUCAÇÃO INFANTIL AÇÃO: 10018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHES
[OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, ASSEGURANDO-LHE A
IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
FÍSICO
L
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL IL, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHES =
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
[ga 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADPS 500,00 |
220 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 500,00
222 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REF. A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCU 500,00
E 221 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 350.000,00
TOTAL: 351.500,00 |
[ ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0011 EDUCAÇÃO INFANTIL AÇÃO: 20020 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, ASSEGURANDO-LHE A
IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
FÍSICO
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR E DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, PROMOTORA DA CIDADANIA, ATRAVÉS DE UMA INTERAÇ |
COMUNIDADES, AMPLIANDO O ENSINO INFANTIL - CRECHE, PARA QUE SE PROMOVA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA T
| E] ELEMENTO DE DESPESA 1 FONTE DE RECURSO VALOR 3
152 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [o 55.350,00
218 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 560.000,00
217 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 6.350,00
216 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 75.680,00
215 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500. 1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.000,00
213 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 630.000,00
214 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 26.238,28
212 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.000,00
2 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 45.350,00
209 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.355.890,00
210 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 30.590,00
| | 3:3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU] 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Ja 12.000,00
TOTAL: 2.799.448,28 |
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 24/144
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL IL, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0011 EDUCAÇÃO INFANTIL AÇÃO: 20173 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
pe DO PROGRAMA: INCENTIVAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, ASSEGURANDO-LHE A
IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
Físico
r OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR E DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, PROMOTORA DA CIDADANIA, ATRAVÉS DE UMA INTERAÇ
COMUNIDADES, AMPLIANDO O ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, PARA QUE SE PROMOVA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PA
[reDuaDo ELEMENTO DE DESPESA —Jronte DE RECURSO VALOR
207 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 6.000,00
206 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 2.992.923,26
190 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 600,00
191 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 649.540,00
192 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.500,00
193 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500. 1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 820.350,00
194 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.000,00
195 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 5.000,00
196 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.960.500,00
197 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU| 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO q 10.250,00
L TOTAL: 6.447.663,26
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0023 TRANSPORTE ESCOLAR
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÃO: 20028 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - Red
OBJETIVO DO PROGRAMA:
OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, ALÉM DOS
MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL, GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
OBJETIVO DA AÇÃO:
GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLI
ÁREA RURAL E URBANA QUE UTILIZEM TRANSPORTE ESCOLAR
REDUZIDO
ELEMENTO DE DESPESA
VALOR
198 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
110.000,00
:
FONTE DE RECURSO
1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ARRelatorio Orcamento 8 1
Página: 25/144
ESTADO DE MATO GROSSO |
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
J
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
199 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.000,00
200 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 140.750,00
TOTAL: | 251.750,00)
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0023 TRANSPORTE ESCOLAR AÇÃO: 20030 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - QSE - E. INFANTIL
OBJETIVO DO PROGRAMA: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, ALÉM DOS
MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL, GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLI |
ÁREA RURAL E URBANA QUE UTILIZEM TRANSPORTE ESCOLAR
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
201 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 120.000,00
TOTAL: | 120.000,00 |
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0038 EDUCAÇÃO ESPECIAL AÇÃO: 10020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPEC
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER E GARANTIR AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E SEUS
FAMILIARES POLITICAS PUBLICAS DE ACESSIBILIDADE, EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL.
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL +
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA — | FONTE DE RECURSO VALOR
r 202 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 500,00
203 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REF. A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUI 100,00
TOTAL: 600,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0038 EDUCAÇÃO ESPECIAL AÇÃO: 20034 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL a
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER E GARANTIR AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E SEUS
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 26/144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
FAMILIARES POLITICAS PUBLICAS DE ACESSIBILIDADE, EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE
E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER A EDUCAÇÃO ESPECIAL VISANDO A INCLUSÃO DOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS — NEE E
CRIANÇAS E JOVENS CUJAS NECESSIDADES ENVOLVAM DEFICIÊNCIAS OU DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
[E ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
204 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 360.520,00
205 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 514.950,00
83 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 72.940,00
84 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 82.680,00
Bs 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500. 1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 15.000,00
86 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 100,00
87 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 32.650,00
TOTAL: 1.078.840,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO AÇÃO: 20149 REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS
OBJETIVO DO PROGRAMA: VISA GARANTIR UMA MANUTENÇÃO MÍNIMA PESSOAL AOS ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, BUSCANDO DAR CONDIÇÕES PARA QUE ELES SE
Lo DEDIQUEM AO TREINAMENTO ESPORTIVO, PARTICIPEM DE COMPETIÇÕES E TENHAM UM DESENVOLVIMENTO PLENO DE SUA CARREIRA ESPORTIVA
OBJETIVO DA AÇÃO: INCENTIVAR E VIVENCIAR A PRÁTICA ESPORTIVA, IDENTIFICANDO NOVOS TALENTOS E CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLV
DO ALUNO-ATLETA. COMO SER SOCIAL, AUTÔNOMO, DEMOCRÁTICO, CRÍTICO E PARTICIPANTE.
[REDUZIDO ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
s8 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 250,00 |
223 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS 100,00
93 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADPS 250,00
92 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
95 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
94 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADPS 100,00
TOTAL: 900,00
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 27/144
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EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 002 FUNDEB |
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0013 ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO: 10022 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL)
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E EXITO DO
ALUNO, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, PARA ATENDE ENSINO FUNDAMENTAL
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA o FONTE DE RECURSO VALOR
275 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 55.830,00
TOTAL: 55.830,00 |
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 002 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
| PROGRAMA: 0013 ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO: 20038 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E EXITO DO
ALUNO, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO
OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR A APLICAÇÃO MÍNIMA DE 70% DOS RECURSOS DESTINADOS ANUALMENTE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAI
ENSINO FUNDAMENTAL 4
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA Tronte DE RECURSO VALOR
274 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS|D 5.377.200,00
273 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS)D 16.380.000,00
272 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS|D 1.055.300,00
271 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS|D 2.564.760,00
L TOTAL: 25.377.260,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 002 FUNDEB ]
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0013 ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO: 20042 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E EXITO DO
ALUNO, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO
r OBJETIVO DA AÇÃO: DESTINAR OS RECURSOS DO FUNDEB AO FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESPECIFICAMENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 28/144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E EXITO DO
ALUNO, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
270 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ET - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 87.200,00 |
269 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 250.350,00
278 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 12.350,00
279 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 80.350,00
280 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 380.250,00
281 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 2.000,00
282 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 390.650,00
283 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU| 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 162.300,00
TOTAL: 1.365.450,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 002 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0013 ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO: 20186 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAF - ENSINO Fu
|
OBJETIVO DA AÇÃO: CONTROLA OS RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF (VALOR ANUAL POR ALUNO), COM BASE NO
V,"A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
FONTE DE RECURSO VALOR
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA
284 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.541.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 500,00
285 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 500,00
286 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 500,00
287 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 500,00
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E EXITO DO
E ALUNO, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO
OBJETIVO DA AÇÃO: CONTROLA OS RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT (VALOR ANUAL POR ALUNO), COM BASE NO
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 29/144
TOTAL: 2.000,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 002 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0013 ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO: 20189 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAT - ENSINO FU
:
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
V,'B" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ELEMENTO DE DESPESA
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REDUZIDO
288
289
290
291
FONTE DE RECURSO
1.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
1.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
1.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
1.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 002 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0013 ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO: 20192 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAF - ENSINO FU
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E EXITO DO |
ALUNO, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO
OBJETIVO DA AÇÃO: CONTROLA OS RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF (VALOR ANUAL POR ALUNO), COM BASE NO |
V,'A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
[REDUZIDO [ ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR |
292 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.541.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 500,00
293 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.541.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 500,00
294 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.541.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 500,00
295 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.541.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 500,00
L TOTAL: 2.000,00
SRGÃ q q
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 002 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0013 ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO: 20195 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAT - ENSINO eu)
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E EXITO DO
ALUNO, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO |
OBJETIVO DA AÇÃO: CONTROLA OS RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT (VALOR ANUAL POR ALUNO), COM BASE NO
Do V,'B" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
296 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO = 1.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT + 500,00
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 30/144
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
297 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 500,00
298 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 500,00
299 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 500,00
e TOTAL: 2.000,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 002 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0014 APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO AÇÃO: 20135 ASSESSORIA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR A FORMAÇÃO DE PROFESSORES ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA, CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E
OFERTAR BOLSAS DE ESTUDOS DE ENSINO SUPERIOR A ALUNOS DE BAIXA RENDA. JJ
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA PEDAGÓGICA COM EDUCAÇÃO INFANTIL
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA 1 FONTE DE RECURSO T VALOR |
E 300 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 2.500,00
301 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5.000,00
333 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5.000,00
TOTAL: 12.500,00
Uol
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 002 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0014 APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO AÇÃO: 20150 ASSESSORIA PEDAGÓGICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR A FORMAÇÃO DE PROFESSORES ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA, CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E 1
OFERTAR BOLSAS DE ESTUDOS DE ENSINO SUPERIOR A ALUNOS DE BAIXA RENDA.
— OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL E
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
332 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 465,02 |
331 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5.000,00
E 330 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS e
TOTAL: 14.765,02
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 31/144
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 002 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0011 EDUCAÇÃO INFANTIL AÇÃO: 10023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANT
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, ASSEGURANDO-LHE A
IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
FÍSICO
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA T FONTE DE RECURSO VALOR |
329 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 43.670,00
TOTAL: | 43.670,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 002 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0011 EDUCAÇÃO INFANTIL AÇÃO: 10067 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E CENTROS EDUCACIONA |
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, ASSEGURANDO-LHE A
IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
FÍSICO
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECH
EDUCACIONAIS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO | VALOR
328 | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES riem - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 20.350,60]
TOTAL: 20.350,60
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 002 FUNDEB
FUNÇÃO: | 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0011 EDUCAÇÃO INFANTIL AÇÃO: 20039 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, ASSEGURANDO-LHE A
IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
Físico
OBJETIVO DA AÇÃO: DESTINAR OS RECURSOS DO FUNDEB AO FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESPECIFICAMENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Página: 32/144
ARRelatorio. Orcamento 8 1
ESTADO DE MATO GROSSO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO 3]
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO 7 VALOR
327 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS|D 1.712.900,00 |
326 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS|D 6.540.560,00
325 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS|D 324.800,00
324 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS|D 1.326.850,00
TOTAL: 9.505.110,00 |
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 002 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0011 EDUCAÇÃO INFANTIL AÇÃO: 20040 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, ASSEGURANDO-LHE A
IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
IL. FÍSICO
OBJETIVO DA AÇÃO: DESTINAR OS RECURSOS DO FUNDEB AO FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESPECIFICAMENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
E 323 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS|D 980.650,00
322 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS|D 2.650.680,00
321 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS|D 198.640,00
E 320 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS|D 355.965,74
TOTAL: 4.185.935,74
E ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 002 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0011 EDUCAÇÃO INFANTIL AÇÃO: 20043 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, ASSEGURANDO-LHE A
IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
FÍSICO
OBJETIVO DA AÇÃO: DESTINAR OS RECURSOS DO FUNDEB AO FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESPECIFICAMENTE NO EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA | Fonte DE RECURSO
ARRelatorio. Orcamento 8 1
VALOR
Página: 33/144
ESTADO DE MATO GROSSO
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL IL, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
319 | 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 10.000,00
318 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 230.250,00
317 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 32.650,00
316 | 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 48.600,00
315 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 230.250,00
314 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5.000,00
313 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 986.350,60
[312 | 3.390.400,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU| 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS a 115.557,00
TOTAL: 1.658.657,60]
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 002 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0011 EDUCAÇÃO INFANTIL AÇÃO:
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, ASSEGURANDO-LHE A
IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
| FísICO
20044 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB !
OBJETIVO DA AÇÃO: DESTINAR OS RECURSOS DO FUNDEB AO FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESPECIFICAMENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
| FONTE DE RECURSO
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA Is VALOR
311 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 10.000,00
310 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 320.290,00
309 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 25.900,00
308 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 38.250,00
307 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 120.350,00
306 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.000,00
305 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 560.000,00
ai 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU| 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 80.360,00
TOTAL: 1.156.150,00 |
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 34/144
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
[ ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0011 EDUCAÇÃO INFANTIL
UNIDADE: 002 FUNDEB
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÃO: 20187 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAF - EDUCAÇÃO
FÍSICO
[oBETIvO DO PROGRAMA: INCENTIVAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, ASSEGURANDO-LHE A
IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
V,"A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
[ OBJETIVO DA AÇÃO: CONTROLA OS RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF (VALOR ANUAL POR ALUNO), COM BASE NO
[REDUZIDO ELEMENTO DE DESPESA
FONTE DE RECURSO VALOR
303 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 500,00
302 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 500,00
231 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 500,00
232 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 500,00
TOTAL: 2.000,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0011 EDUCAÇÃO INFANTIL
UNIDADE: 002 FUNDEB
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÃO: 20188 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAF - EDUCAÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, ASSEGURANDO-LHE A
IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
FÍSICO
OBJETIVO DA AÇÃO: CONTROLA OS RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF (VALOR ANUAL POR ALUNO), COM BASE NO |
V,"A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
[REDUZIDO ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR 1
233 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 500,00
234 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 500,00
235 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 500,00
236 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 500,00
DL TOTAL: 2.000,00
St |
ARRelatorio Orcamento 8 1
Página: 35/144
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL IL, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
EXERCÍCIO DE 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA: 0011 EDUCAÇÃO INFANTIL AÇÃO:
002 FUNDEB
365 EDUCAÇÃO INFANTIL
20190 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAT - EDUCAÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, ASSEGURANDO-LHE A
IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
FÍSICO
V,'B" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
OBJETIVO DA AÇÃO: CONTROLA OS RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT (VALOR ANUAL POR ALUNO), COM BASE NO
[reDuzDO [ ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
237 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 500,00
238 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 500,00
277 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 500,00
L 239 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 500,00
TOTAL: 2.000,00 |
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 002 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0011 EDUCAÇÃO INFANTIL AÇÃO: 20191 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAT - EDUCA ão |
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, ASSEGURANDO-LHE A
IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
FÍSICO
V,'B" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
OBJETIVO DA AÇÃO: CONTROLA OS RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT (VALOR ANUAL POR ALUNO), COM BASE NO
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
240 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 500,00
241 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 500,00
242 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 500,00
p2s 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 500,00
TOTAL: 2.000,00
ARRelatorio. Orcamento. 8 1
Página: 36/144
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 002 FUNDEB |
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0011 EDUCAÇÃO INFANTIL AÇÃO: 20193 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAF - EDUCAÇÃO |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, ASSEGURANDO-LHE A
IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
FÍSICO
OBJETIVO DA AÇÃO: CONTROLA OS RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF (VALOR ANUAL POR ALUNO), COM BASE NO
L V,"A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
334 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.541.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 500,00
244 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.541.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 500,00
245 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.541.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 500,00
246 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.541.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 500,00
| TOTAL: 000,00]
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 002 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0011 EDUCAÇÃO INFANTIL AÇÃO: 20194 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAF - EDUCAÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, ASSEGURANDO-LHE A
IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
FÍSICO
OBJETIVO DA AÇÃO: CONTROLA OS RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF (VALOR ANUAL POR ALUNO), COM BASE NO
V,"A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
[2 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.541.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 500,00
248 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.541.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 500,00
249 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.541.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 500,00
250 4.4,90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.541.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDESB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 500,00
E TOTAL: 2.000,00 |
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 37/144
ESTADO DE MATO GROSSO =
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO ]
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
[” GÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 002 FUNDEB =
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0011 EDUCAÇÃO INFANTIL AÇÃO: 20196 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAT - EDUCAÇÃO
[ OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, ASSEGURANDO-LHE A E
IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
L FÍSICO
OBJETIVO DA AÇÃO: CONTROLA OS RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT (VALOR ANUAL POR ALUNO), COM BASE NO
V,'B" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
|REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR |
251 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 500,00
252 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 500,00
253 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 500,00
254 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 500,00 |
[ TOTAL: 2.000,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 002 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
| PROGRAMA: 0011 EDUCAÇÃO INFANTIL AÇÃO: 20197 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAT - EDUCAÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, ASSEGURANDO-LHE A
IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
FÍSICO |
OBJETIVO DA AÇÃO: CONTROLA OS RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT (VALOR ANUAL POR ALUNO), COM BASE NO
V,'B" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
[REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA
[— 255 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO VALOR
1.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 500,00
256 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 500,00
257 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 500,00
258 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 500,00
TOTAL: 2.000,00
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 38/144
ESTADO DE MATO GROSSO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL IL, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
E ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 002 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0038 EDUCAÇÃO ESPECIAL AÇÃO: 20041 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70% 1
[ OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER E GARANTIR AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E SEUS
FAMILIARES POLITICAS PUBLICAS DE ACESSIBILIDADE, EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL.
OBJETIVO DA AÇÃO: DESTINAR OS RECURSOS DO FUNDEB AO FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO =
ESPECIFICAMENTE NA EDUCAÇÃO ESPECIAL
[REDUZIDO ELEMENTO DE DESPESA E] FONTE DE RECURSO VALOR a
259 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS|D 471.340,00
260 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS|D 350.780,00
261 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS|D 98.650,00
276 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.1070000 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS|D 72.650,00
TOTAL: 993.420,00 |
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 002 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
| PROGRAMA: 0038 EDUCAÇÃO ESPECIAL AÇÃO: 20045 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER E GARANTIR AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E SEUS |
FAMILIARES POLITICAS PUBLICAS DE ACESSIBILIDADE, EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE
Lo VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL.
OBJETIVO DA AÇÃO: DESTINAR OS RECURSOS DO FUNDEB AO FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESPECIFICAMENTE NA EDUCAÇÃO ESPECIAL +
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
262 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5.000,00
263 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 25.300,00
264 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 2.500,00
265 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 3.600,00
266 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 2.000,00
267 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.000,00
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 39/144
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
| 268 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 2.000,00
TOTAL: 41.400,00
r TOTAL DO ORGÃO: 90.147.823,55
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS AÇÃO: 10004 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
OBJETIVO DO PROGRAMA: MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESENVOLVER ACOES QUE
VISEM APRIMORAR AS CONDICOES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PUBLICOS, PARA
L MELHORAR E AMPLIAR A OFERTA DOS SERVIÇOS AOS MUNÍCIPES
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE IMOVEIS a
ER ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
341 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 1.000,00
340 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
TOTAL: 2.000,00 |
[” ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS AÇÃO: 10024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBJETIVO DO PROGRAMA: MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESENVOLVER ACOES QUE
VISEM APRIMORAR AS CONDICOES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PUBLICOS, PARA
MELHORAR E AMPLIAR A OFERTA DOS SERVIÇOS AOS MUNÍCIPES
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
337 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS 50.000,00
338 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 25.000,00
r TOTAL: 75.000,00
[ GRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS AÇÃO: 10039 CONSTRUÇÃO DO PATIO DE MAQUINAS
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 40/144
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ES DO PROGRAMA: MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESENVOLVER ACOES QUE
VISEM APRIMORAR AS CONDICOES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA
L MELHORAR E AMPLIAR A OFERTA DOS SERVIÇOS AOS MUNÍCIPES
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA DO PATIO DE MAQUINAS
REDUZIDO ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR 2
sa 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
TOTAL: 1.000,00
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS =
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS AÇÃO: 20046 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE OBRAS |
OBJETIVO DO PROGRAMA: MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESENVOLVER ACOES QUE
VISEM APRIMORAR AS CONDICOES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PUBLICOS, PARA
MELHORAR E AMPLIAR A OFERTA DOS SERVIÇOS AOS MUNÍCIPES |
OBJETIVO DA AÇÃO: DESENVOLVER E MANTER AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, GARANTINDO O APOIO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE DIVE
COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E COM PESSOAL NECESSÁRIOS
PÚBLICOS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO VALOR
342 = 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 701.483,97
343 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.607.105,43
344 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 194.225,01
345 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
346 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 706.564,13
347 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
348 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 156.341,56
349 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
350 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 91.350,00
352 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 758.436,55
353 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 300,00
351 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 500,00
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 41/144
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
354 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU| 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 161.695,02
355 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
356 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
357 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 85.000,00
359 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 500,00
Lo 358 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 300,00
TOTAL: 9.529.301,67
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0050 APOIO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS ESTADUAIS DENTRO DO MUNICÍPIO AÇÃO: 20047 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER A TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS DENTRO
DO MUNICÍPIO.
OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER E ASSEGURAR A GESTÃO FINANCEIRA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
[ 360 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 120.503,28
TOTAL: 120.503,28
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER AÇÃO: 20048 MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, CALÇADAS, MEIO FIO E BUEIROS
OBJETIVO DO PROGRAMA: IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO MELHOR ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, ABRANGENDO A LIMPEZA E
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LASER. |
OBJETIVO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO MELHOR ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, ABRANGENDO
LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, CALÇADAS, MEIO FIO E BUEIROS ESTENDENDO ESSES SERVIÇOS A ZONA RU
L ATENDIMENTO COMUNIDADES
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
r 362 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 399,99
361 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.008.825,44
363 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
364 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000.000,00
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 42/144
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL IL, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
365 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS | 1.000,00
Ir TOTAL: | 6.020.225,43 |
[ ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS ]
FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER AÇÃO: 20049 MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS
[OBJETIVO DO PROGRAMA: IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO MELHOR ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, ABRANGENDO À LIMPEZA E
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LASER.
OBJETIVO DA AÇÃO: ASSEGURAR MELHORES CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS
[REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA — [FONTE DE RECURSO VALOR
366 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 329.707,76
367 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
1 368 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.541,00
sm TOTAL: | 360.748,76
| órcão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO AÇÃO: 10025 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM PARA MELHORAR A
QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA DEFICIENTES FÍSIC
[REDUZIDO ELEMENTO DE DESPESA EE DE RECURSO VALOR 1
369 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 41.000,00
TOTAL: 41.000,00
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO AÇÃO: 10026 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM PARA MELHORAR A
QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS
ARRelatorio. Orcamento 8 1
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
[REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
370 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 75.725,00 |
TOTAL: Lo 75.725,00
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
| PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO AÇÃO: 10027 CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, GUIAS E SARGETAS
=
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM PARA MELHORAR A
QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM ACONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, GUIAS E SARGETAS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
371 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 53.525,00
372 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 21.000,00
373 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.500,00
[—” TOTAL: 85.025,00
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO AÇÃO: 10028 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM PARA MELHORAR A
L QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE. |
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS
[REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR Ja
n 374 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 21.000,00
Lo TOTAL: 21.000,00
—
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 10030 CONSTRUÇÃO DE TREVOS E ROTATORIAS
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM PARA MELHORAR A
QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.
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ARRelatorio Orcamento 8 1
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EXERCÍCIO DE 2024
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM A CONSTRUÇÃO DE TREVOS E ROTATORIAS
VALOR
et DE DESPESA FONTE DE RECURSO
375
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 22.050,00
7 TOTAL: 22.050,00
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO AÇÃO: 20161 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM PARA MELHORAR A
| QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
376 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 82.465,78
37 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.102,50
378 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 216.534,22
ao TOTAL: lt 300.102,50
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER AÇÃO: 20050 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| oBEnIvo DO PROGRAMA: IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO MELHOR ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, ABRANGENDO A LIMPEZA E
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LASER.
OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DE P
NECESSÁRIAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E CRIAR CONDIÇÕES PARA A SUA AMPL
1
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
380 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
379 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 2.139.150,67
381 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 6.332.121,68
382 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 380.000,
TOTAL: 8.856.272,35
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 45/144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
[ ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER AÇÃO: 20052 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA
| oBsETIVO DO PROGRAMA: IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO MELHOR ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, ABRANGENDO A LIMPEZA E
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LASER.
OBJETIVO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NOS BAIRROS COM O OBJETIVO DE +
MANTER A CIDADE SEMPRE LIMPA, ORGANIZADA E BEM TRATADA. ATENDIMENTO A
Lo SOLICITAÇÕES DOS MORADORES E A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS ESPAÇÕES PÚBLICOS.
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR 3a
[— 383 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 187.810,32
384 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
385 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000.000,00
TOTAL: 3.188.810,32
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO AÇÃO: 10034 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM PARA MELHORAR A
QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM À CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERG
a DE DESPESA Eme DE RECURSO VALOR |
336 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 502.000,00
L TOTAL: 502.000,00 |
E ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0020 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS AÇÃO: 10035 CONSTRUÇÃO DE PONTES E ESTRADAS DE RODAGENS
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS PARA
I-. SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS NAS PONTES E ESTRADAS EXISTENTES, BEM COMO CONSTRUIR PONTES NAS COMUNIDADES E
FAÇAM NECESSÁRIAS, DANDO ASSIM MELHOR FLUXO DE TRÂNSITO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO,
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página:
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EXERCÍCIO DE 2024
[REDUZIDO ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
386 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
387 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 100,00
388 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 17.071,29
389 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 696,36
390 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 5.803,64
335 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.759.0000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB 50.000,00
Lo TOTAL:
ELE)
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0020 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS AÇÃO: 20055 MANUTENÇÃO DE PONTES
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS PARA
L SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS NA MANUTENÇÃO DAS PONTES E EXISTENTES, NAS COMUNIDADES E LOCAIS ONDE SE FAÇAM N
ASSIM MELHOR FLUXO DE TRÂNSITO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO,
+
—
[REDUZIDO ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
392 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.759.0000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB + 234.799,20
393 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 500,00
391 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 650.856,67
394 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
396 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 500,00
395 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 646.141,13
397 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.759.0000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB 29.760,00
398 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
TOTAL: 1.563.657,00
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
| PROGRAMA: 0020 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS AÇÃO: 20171 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS PARA
+
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47/1944
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EXERCÍCIO DE 2024
SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
—
401 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.418.656,56
400 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.759.0000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB 219.409,68
399 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 500,00
402 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
406 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.540.995,97
403 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.759.0000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB 10.000,00
404 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 500,00
405 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 250,00
407 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
L TOTAL: |. 3.195.412,21]
[o ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0021 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AÇÃO: 10036 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA GARANTIR E AMPLIAR A
OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS A POPULAÇÃO
OBJETIVO DA AÇÃO: ADQUIRIR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, VISANDO A RENOVAÇÃO DA FROTA PARA PROPORCIONAR MELHORE |
RENDIMENTO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS REALIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA.
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR a
E «08 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 100,00
“09 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
414 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS 500.000,00
au 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 274.247,98
410 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 1.000,00
412 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 29.569,42
413 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 104.200,00
415 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.759.0000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB 990.927,39
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 48/144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
TOTAL: 1.900.144,79 |
427 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
| PROGRAMA: 0021 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AÇÃO: 20057 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA GARANTIR E AMPLIAR A —
Lo OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS A POPULAÇÃO
OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
[ 416 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.712.974,43
417 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
418 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 834.657,02
TOTAL: 4.557.631,45
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS |
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO AÇÃO: 10037 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM PARA MELHORAR A
QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.
Fr OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM APAVIMENTAÇÃO ASFALTICA =
[REDUZIDO ELEMENTO DE DESPESA [FONTE DE RECURSO VALOR
420 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO TT 100,00
419 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
421 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
422 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 9.450,00
424 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 1.000.500,00
423 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 500,00
425 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 108.452,00
426 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 160.398,00
de 1
L TOTAL:
2.169.100,23
3.453.600,23
49/14
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página:
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0058 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL AÇÃO: 10102 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: MELHORAR A INFRAESTRUTURA PARA QUE AS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL POSSAM DESLOCAR-SE E ESCOAR A PRODUÇÃO
AGRÍCOLA COM MAIOR FACILIDADE PARA MOVIMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO
| OBJETIVO DA AÇÃO: MELHORAR A INFRAESTRUTURA PARA QUE AS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL POSSAM DESLOCAR-SE E ESCO
AGRÍCOLA COM MAIOR FACILIDADE PARA MOVIMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
428 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 500,00 |
429 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
431 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 1.541.224,77
430 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
e 432 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.703.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES 1.000.000,00 |
TOTAL: 2.542.824,77
TOTAL DO ORGÃO: 46.487.806,05]
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E vd
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
| PROGRAMA: 0025 DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL AÇÃO: 10086 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGO PARA ANIMAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A SAÚDE VEGETAL E ANIMAL, GARANTINDO A QUALIDADE FITOSSANITÁRIA E
Lo ZOOSSANITÁRIA DA PRODUÇÃO
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM À CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIG 1
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA E DE RECURSO VALOR
[es 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
TOTAL: 500,00
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E M
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
PROGRAMA: 0025 DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL AÇÃO: 20140 MANUTENÇÃO DO ABRIGO PARA ANIMAIS
[oBerivo DO PROGRAMA: PROMOVER A SAÚDE VEGETAL E ANIMAL, GARANTINDO A QUALIDADE FITOSSANITÁRIA E
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 50/144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
IR ZOOSSANITÁRIA DA PRODUÇÃO
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS COM A MANUTENÇÃO DO ABRIGO PARA AN a
[REDUZIDO ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
497 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
496 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.500,00
495 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
494 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.500,00 |
TOTAL: 25.500,00
[ ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E ME
FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER AÇÃO: 20172 ARBORIZAÇÃO URBANA E PODA DE ARVORES
OBJETIVO DO PROGRAMA: IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO MELHOR ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, ABRANGENDO A LIMPEZA E
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LASER.
OBJETIVO DA AÇÃO: DEFINIR AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANEJO DA ARBORIZAÇÃO URBANA VISANDO À MELHORIA DA
VIDA E O EQUILÍBRIO AMBIENTAL, INTEGRAR E ENVOLVER A POPULAÇÃO NA MANUTENÇÃO E A PRESERVAÇÃO DA ARBORIZ
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO T VALOR
493 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 52.500,00
492 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
491 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 205.667,67
L TOTAL: 263.167,67 |
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E e
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL
PROGRAMA: 0008 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS AÇÃO: 10041 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇ
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROVER MEIOS E RECURSOS VISANDO A CONSERVAÇÃO, QUALIDADE E QUANTIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS PARA GARANTIR O |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
OBJETIVO DA AÇÃO: PERFURAR DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS E INSTALAÇÕES DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER SISTEM
ÁGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL
[REDUZIDO ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
489 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 51/144
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
490 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 100,00
486 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 200.000,00
487 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 100,00
«88 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
484 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.350,00
[88 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
TOTAL: 207.850,00
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E via
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL
PROGRAMA: 0008 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS AÇÃO: 20058 MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROVER MEIOS E RECURSOS VISANDO A CONSERVAÇÃO, QUALIDADE E QUANTIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS PARA GARANTIR O
ABASTECIMENTO DE ÁGUA. —
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO ] VALOR
483 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 59.317,08
482 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.050,00
481 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 58.638,72
TOTAL: 119.005,80 |
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E M
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
PROGRAMA: 0051 MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO AÇÃO: 20059 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
[osErivo DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES QUE VISAM MELHORAR À DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO,
REDUZINDO A POLUIÇÃO DO SOLO.
OBJETIVO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO MELHOR ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SAN
[REDUZIDO ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
480 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 804.244,81
479 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 100,00
478 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.000,00
sm 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 975.712,50
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 52/144
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL IL, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
476 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 100,00
Ls 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.500,00
TOTAL: | 1.650.657,31]
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO Emi
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER AÇÃO: 20062 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO MELHOR ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, ABRANGENDO A LIMPEZA E
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LASER. =
OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES DO VIVEIRO NA DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE AMB
CONSERVAÇÃO E DO USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR +
o 474 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 27.436,44
473 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 105,00
sn 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.500,00
TOTAL: 38.041,44 |
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E vá
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0041 PRAÇAS E JARDINS AÇÃO: 20060 MANUTENÇÃO DO PARQUE DAS ARARAS
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM À CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICOS.
OBJETIVO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO MELHOR ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PARQUE DAS
[REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
sn 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 52.328,94
470 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
469 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 262.125,56]
[ TOTAL: 315.454,50
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E va
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0051 MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO AÇÃO: 10042 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 53/144
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL IL, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES QUE VISAM MELHORAR A DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO,
REDUZINDO A POLUIÇÃO DO SOLO.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM À CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITA
[REDUZIDO ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR =
467 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
466 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 100,00
| 468 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 34.411,13
TOTAL: 34.611,13
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E vd
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
| PROGRAMA: 0021 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AÇÃO: 20200 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA GARANTIR E AMPLIAR A
OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS A POPULAÇÃO
[OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER A MANUTEBÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA GARANTIR E AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTA
|REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR q
465 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 300.000,00
464 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 150.000,00
TOTAL: «50.000,00
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E Má
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0027 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIDE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FU AÇÃO: 10043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE =
OBJETIVO DO PROGRAMA: GERENCIAR E ADMINISTRAR A SECRETARIDE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE AÇÕES
QUE VISEM MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, BUSCANDO A QUALIDADE NO ATENDIMENTO E A SATISFAÇÃO
DA POPULAÇÃO.
[ OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENCÍLIOS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
- 463 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 42.542,75
TOTAL: 42.542,75 |
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E Má
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0027 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIDE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FU AÇÃO: 20061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA: GERENCIAR E ADMINISTRAR A SECRETARIDE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE AÇÕES
QUE VISEM MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, BUSCANDO A QUALIDADE NO ATENDIMENTO E A SATISFAÇÃO
DA POPULAÇÃO.
| OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CO
NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
ER ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO | VALOR =
436 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 57.005,81
561 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.063.169,30
560 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 149.987,65
559 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
558 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 302.170,42
557 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 24.150,00
556 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 230.340,93
555 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.526,25
554 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.410,00
551 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 500,00
553 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 768.509,89
552 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 500,00
550 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU| 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.502,39
549 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
548 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.050,00
546 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.637,50
sas 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 517,90
LL 547 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | t:791.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS | 525,00
TOTAL: Ega
ARRelatorio, Orcamento. 8 1 Página: — 55/144
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E ME
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
| PROGBANA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR AÇÃO: 10044 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASSENTAMENTOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIAR A DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE AÇÕES QUE
PROMOVEM A AMPLIAÇÃO DA RENDA E FIXAÇÃO DAS FAMÍLIA NO CAMPO
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA GARANTIR OPOIO DAS ATIVIDADES NOS ASSENTAMENTOS |
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO VALOR
543 4,4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 100,00
544 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
Lo 542 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.523,88
TOTAL: 2.723,88 |
[ ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E Má
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR AÇÃO: 10052 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA
OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIAR A DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE AÇÕES QUE
PROMOVEM A AMPLIAÇÃO DA RENDA E FIXAÇÃO DAS FAMÍLIA NO CAMPO
E OBJETIVO DA AÇÃO: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA DAR APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DO
MUNICÍPIO.
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA
[o 540 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
541 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
s38 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE DE RECURSO VALOR
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.800,00
537 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 100,00
539 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 10000]
TOTAL: 1 1.200,00 |
[ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E Má
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR AÇÃO: 20051 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA
OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIAR A DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE AÇÕES QUE
ARRelatorio Orcamento. 8 1 Página: 56/ 144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
E PROMOVEM A AMPLIAÇÃO DA RENDA E FIXAÇÃO DAS FAMÍLIA NO CAMPO
OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
536 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 120.558,63
535 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 105,00
534 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 17.640,00
L TOTAL: l 138.303,63 |
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E E
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR AÇÃO: 20077 PROGRAMA DE SUBSIDIO AO PEQUENO PRODUTOR
OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIAR A DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE AÇÕES QUE =
PROMOVEM A AMPLIAÇÃO DA RENDA E FIXAÇÃO DAS FAMÍLIA NO CAMPO
E OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SUBSIDIO AO PEQUENO PRODUTOR
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
s33 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.150,00
532 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
531 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 13.129,00
530 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.346,83
Lo TOTAL: | 56.725,83
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E Mú
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR AÇÃO: 10045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SHOPPING AGRICU
OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIAR A DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE AÇÕES QUE
Lo PROMOVEM A AMPLIAÇÃO DA RENDA E FIXAÇÃO DAS FAMÍLIA NO CAMPO
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA GARANTIR AS ATIVIDADES DO SHOPPING AGRICULTURA FAM
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
529 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 500,00
563 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 300,00
564 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 700,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
L TOTAL: | 1.500,00
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E md
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR AÇÃO: 20063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA
OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIAR A DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE AÇÕES QUE |
L PROMOVEM A AMPLIAÇÃO DA RENDA E FIXAÇÃO DAS FAMÍLIA NO CAMPO
OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA, ESTIMULANDO E APOIANDO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS NA ZONA R
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
565 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 11.772,25
499 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
500 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
Lo 501 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS ZiDOG,00 |
TOTAL: 18.972,25
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E Má
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR AÇÃO: 20065 MANUTENÇÃO DO SHOPPING DA AGRICULTURA FAMILIAR
OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIAR A DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE AÇÕES QUE
PROMOVEM A AMPLIAÇÃO DA RENDA E FIXAÇÃO DAS FAMÍLIA NO CAMPO
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SHOPPING DA AGRICULTURA FAMILIAR
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR |
502 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.921,35
503 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
504 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.250,00
sos 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 100,00
Lo TOTAL: 16.371,35
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E A
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR AÇÃO: 20075 PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
| oBjETIVO DO PROGRAMA: APOIAR A DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE AÇÕES QUE
PROMOVEM A AMPLIAÇÃO DA RENDA E FIXAÇÃO DAS FAMÍLIA NO CAMPO
L OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO “| VALOR
506 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
507 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 11.863,69
508 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
L 509 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 35.864,55
TOTAL: | 47.928,24
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E ve
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR AÇÃO: 10047 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE, AVICULTURA, PSICUL
OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIAR A DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE AÇÕES QUE |
PROMOVEM A AMPLIAÇÃO DA RENDA E FIXAÇÃO DAS FAMÍLIA NO CAMPO
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA GARANTIR OPOIO DAS ATIVIDADES AVICULTURA, PSICULTURA
APICULTURA. PECUARIA
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
E 512 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 100,00
si 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.350,00
510 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
Lo TOTAL: 7.550,00
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E Ma
FUNÇÃO: | 20 AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 603 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
PROGRAMA: 0025 DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL AÇÃO: 20066 MANUTENÇÃO A DEFESA SANITARIA VEGETAL E ANIMAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A SAÚDE VEGETAL E ANIMAL, GARANTINDO A QUALIDADE FITOSSANITÁRIA E
ZOOSSANITÁRIA DA PRODUÇÃO
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA DEFESA SANITARIA VEGETAL E ANIMAL
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
513 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.250,00
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 59/144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
514 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.445,54
s15 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA pos - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00
L TOTAL: 135.695,54
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E Md
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
| PROGRAMA: 0025 DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL AÇÃO: | 20067 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPENÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A SAÚDE VEGETAL E ANIMAL, GARANTINDO A QUALIDADE FITOSSANITÁRIA E
ZOOSSANITÁRIA DA PRODUÇÃO
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPENÇÃO
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
516 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.221,25
517 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
518 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.250,00
TOTAL: 11.571,25 |
E ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E ME
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR AÇÃO: 10048 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS MUNICIPAIS
[OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIAR A DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE AÇÕES QUE
PROMOVEM A AMPLIAÇÃO DA RENDA E FIXAÇÃO DAS FAMÍLIA NO CAMPO
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM À CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FEIRAS
[REDUZIDO ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
519 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 11.366,25
520 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 100,00
521 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
TOTAL: 11.566,25 |
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E Má
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR AÇÃO: 20068 MANUTENÇÃO DE FEIRAS MUNICIPAS
ARRelatorio Orcamento 8 1
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL IL, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIAR A DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE AÇÕES QUE
PROMOVEM A AMPLIAÇÃO DA RENDA E FIXAÇÃO DAS FAMÍLIA NO CAMPO =
OBJETIVO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO MELHOR ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FEIRAS MUNIC
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
E 522 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 62.697,17
523 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
524 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 181.871,62
525 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
TOTAL: | 249.668,79
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E Md
FUNÇÃO: | 20 AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR AÇÃO: 20070 MANUTENÇÃO PROG. APOIO CONSOLIDADAÇÃO ORG. DE PEQUENOS AGRICULT]
OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIAR A DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE AÇÕES QUE
PROMOVEM A AMPLIAÇÃO DA RENDA E FIXAÇÃO DAS FAMÍLIA NO CAMPO
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA APOIO CONSOLIDADAÇÃO ORGANIZAÇÃO
AGRICULTORES
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR |
[— 526 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 17.230,70
527 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
433 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1575000]
L TOTAL: 33.080,70
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E Má
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
| PROGRAMA: 0027 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIDE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FU AÇÃO: 20069 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: GERENCIAR E ADMINISTRAR A SECRETARIDE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE AÇÕES
QUE VISEM MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, BUSCANDO A QUALIDADE NO ATENDIMENTO E A SATISFAÇÃO
DA POPULAÇÃO.
OBJETIVO DA AÇÃO: LEVAR AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES A CAPACITAÇÃO COM NOVAS TÉCNICAS
APLICADAS NA AGRICULTURA, PARA MELHOR COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DO
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página:
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
MUNICÍPIO.
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR 3
528 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.825,55
434 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
L 435 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 25.284,91
TOTAL: 29.210,46
Lo
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E má
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGAÇÃO
| PROGRAMA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR AÇÃO: 20071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA PEQUENOS PRODUTORES
OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIAR A DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE AÇÕES QUE
PROMOVEM A AMPLIAÇÃO DA RENDA E FIXAÇÃO DAS FAMÍLIA NO CAMPO |
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA PEQUENOS PRODUTORES
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR |
[se 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 13.705,13
437 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
438 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
TOTAL: 23.805,13
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO End
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
PROGRAMA: 0057 ORGANIZAÇÃO DE EXPOVERDE E RODEIOS AÇÃO: 10078 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR APOIO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DA EXPOVERDE E RODEIOS |
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR al
[239 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 500,
441 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
440 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 500,00
L TOTAL: 1.500,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MÁ
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZAÇÃO
PROGRAMA: 0057 ORGANIZAÇÃO DE EXPOVERDE E RODEIOS AÇÃO: 20072 APOIO A EXPOVERDE E RODEIOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR APOIO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DA EXPOVERDE E RODEIOS |
OBJETIVO DA AÇÃO: DAR APOIO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DA EXPOVERDE E RODEIOS
[REDUZIDO ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR 3
442 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 31.102,80
443 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.250,00
444 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 11.916,80
445 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 713.900,00
446 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 100,00
TOTAL: 762.269,60]
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E md
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZAÇÃO
PROGRAMA: 0057 ORGANIZAÇÃO DE EXPOVERDE E RODEIOS AÇÃO: 20176 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR APOIO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DA EXPOVERDE E RODEIOS
OBJETIVO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO MELHOR ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE E =
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
447 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 116.254,30 |
448 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 110,25
449 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 120.000,00 |
TOTAL: 236.364,55
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO EMA
FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA: 0028 FOMENTO AGROINDUSTRIAL AÇÃO: 10046 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE AGROINDUSTRIA
OBJETIVO DO PROGRAMA: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL VISANDO AGREGAR VALORES NO +
Lo PRODUCAO DO MUNICIPIO PARA AMPLIAR A RENDAR FAMILIAR
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE AGRO E
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA JIJ FONTE DE RECURSO Tt VALOR
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 63/14
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
450 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 100,00
451 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
452 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
453 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.250,00
TOTAL: 4.550,00
E ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E Mú
FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA: 0028 FOMENTO AGROINDUSTRIAL AÇÃO: 10089 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL VISANDO AGREGAR VALORES NO
PRODUCAO DO MUNICIPIO PARA AMPLIAR A RENDAR FAMILIAR
[OBJETIVO DA AÇÃO: OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DESCRITAS NA LEGISLAÇÃO.
>" ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
- 454 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 100,00
TOTAL: 200,00
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E vd
FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA: 0028 FOMENTO AGROINDUSTRIAL AÇÃO: 20064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGROINDUSTRIA FAMILIAR
OBJETIVO DO PROGRAMA: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL VISANDO AGREGAR VALORES NO 1
PRODUCAO DO MUNICIPIO PARA AMPLIAR A RENDAR FAMILIAR
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA DE AGROINDUSTRIA FAMILIAR an
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
456 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 35.362,84
457 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
458 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 16.294,31
459 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 12.600,00
TOTAL: 64.357,15]
ARRelatorio Orcamento 8 1
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO Ema
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
| PROGRAMA: 0041 PRAÇAS E JARDINS AÇÃO: 20076 MANUTENÇÃO DO PARQUE RECANTO DO SOL
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICOS. a
OBJETIVO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO MELHOR ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PARQUE RECA
[REDUZIDO ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR 1
460 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 21.000,00
461 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.050,00
[82 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 168.517,95
TOTAL: 190.567,55]
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO AÇÃO: 10103 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA
ES DO PROGRAMA: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM PARA MELHORAR A
QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE. =
OBJETIVO DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA
[REDUZIDO ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
Ls 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES ES - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
TOTAL: 1.000,00
E ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
| PROGRAMA: 0051 MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO AÇÃO: 10049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA COLETA SELET
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES QUE VISAM MELHORAR A DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO,
REDUZINDO A POLUIÇÃO DO SOLO. =
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANTER A COLETA SELETIVA DE LIXO
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
579 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
577 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 100,00
576 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
ARRelatorio Orcamento 8 1
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
TOTAL: | 22.985,00]
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
PROGRAMA: 0051 MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO AÇÃO: 20073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES QUE VISAM MELHORAR A DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO,
REDUZINDO A POLUIÇÃO DO SOLO.
OBJETIVO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO MELHOR ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, ABRANGENDO
LIMPEZA E COLETA SELETIVA DO LIXO
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
| 578 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 95.450,30
580 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 48.289,00
566 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 563.566,21
568 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
567 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 100,00
TOTAL: 707.505,51
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0051 MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO AÇÃO: 10053 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE PARA APOIO AO DESENVOLVIM
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES QUE VISAM MELHORAR A DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO,
REDUZINDO A POLUIÇÃO DO SOLO.
[ OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANTER O APOIO AO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
+
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
VALOR
571 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
570 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
s69 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
TOTAL: | |
ARRelatorio Orcamento 8 1
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO 1]
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
| PROGRAMA: 0051 MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO AÇÃO: 20074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL |]
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES QUE VISAM MELHORAR A DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO,
REDUZINDO A POLUIÇÃO DO SOLO.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS ã
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO 1 VALOR
[ 572 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 21.432,32
573 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
574 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 205.697,16
E TOTAL: 227.225,48]
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO SUBFUNÇÃO: 481 HABITAÇÃO RURAL
PROGRAMA: 0037 GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO AÇÃO: 20147 PROGRAMA PLANO HABITACIONAL RURAL - PNHR
[ OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR A MANUTENCAO DAS POLITICAS DE HABITACAO A POPULACAO DE BAIXA
L RENDA DO MUNICÍPIO PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA E PROMOVER A CIDADANIA
OBJETIVO DA AÇÃO: DAR APOIO TÉCNICO, FOMENTAR E DAR ASSISTÊNCIA A PROJETOS VISANDO ATENDER AS AÇÕPES DO PNHR - PROGRAMA P
RURAL
[REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
[590 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
591 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
ps» 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
L TOTAL:
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA: 0037 GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO AÇÃO: 10007 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO P/ SEGURANÇA PUBLICA
[ OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR A MANUTENCAO DAS POLITICAS DE HABITACAO A POPULACAO DE BAIXA
RENDA DO MUNICÍPIO PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA E PROMOVER A CIDADANIA
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE MORADIA PARA SEGURANÇA PUBLICA
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página:
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL IL, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
[REDUZIDO ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
594 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 80.000,00
593 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 2.000,00
sos 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 2.000,00
TOTAL: 84.000,00]
E
[ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA: 0037 GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO AÇÃO: 10097 CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR A MANUTENCAO DAS POLITICAS DE HABITACAO A POPULACAO DE BAIXA
RENDA DO MUNICÍPIO PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA E PROMOVER A CIDADANIA
[OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE MORADIA COM A CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES |
jeettoo jarro DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
[sa 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.759.0000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB 100.000,00
TOTAL: 100.000,00 |
L
[ GRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA: 0037 GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO AÇÃO: 10098 AQUISIÇÃO DE KIT BOLSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO a
ORE DO PROGRAMA: GARANTIR A MANUTENCAO DAS POLITICAS DE HABITACAO A POPULACAO DE BAIXA
RENDA DO MUNICÍPIO PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA E PROMOVER A CIDADANIA
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM AQUISIÇÃO DOS KIT BOLSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
[758 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00 |
583 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.848,36
TOTAL: L. 4.548,36]
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |]
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
AÇÃO: 20146 APOIO ADMINISTRATIVO DO FMHIS 1
PROGRAMA: 0037 GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO
[iso DO PROGRAMA: GARANTIR A MANUTENCAO DAS POLITICAS DE HABITACAO A POPULACAO DE BAIXA
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 68/144
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
RENDA DO MUNICÍPIO PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA E PROMOVER À CIDADANIA
E OBJETIVO DA AÇÃO: DAR APOIO TÉCNICO, FOMENTAR E DAR ASSISTÊNCIA A PROJETOS VISANDO ATENDER AS AÇÕPES FMHIS - FUNDO MUNICIP |
E INTERESSE SOCIAL
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR |
584 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.500,00 |
585 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
s86 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
TOTAL: 8.500,00 |
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABIT UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA: 0037 GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO AÇÃO: 20178 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR A MANUTENCAO DAS POLITICAS DE HABITACAO A POPULACAO DE BAIXA
RENDA DO MUNICÍPIO PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA E PROMOVER À CIDADANIA
OBJETIVO DA AÇÃO: FIRMAR COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ORGÃO OBJETIVANDO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO
A
[ OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER E MANTER AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, GARANTINDO O APOIO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES,
BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES.
MUNICÍPIO.
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO “To vao |
E 587 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 13.297,31
588 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.500,00
s89 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 134.000,00 |
r TOTAL: 157.797,31
TOTAL DO ORGÃO: 1.432.317,60 |
[ ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO |
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO AÇÃO: 10054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA MANTER AATIVIDADES DA SECRETARIA
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
676 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
ARRelatorio Orcamento 8 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
L TOTAL: | 31.500,00]
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO AÇÃO: 20078 MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER E MANTER AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, GARANTINDO O APOIO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, |
BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DA CAPACIT/ AÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES.
OBJETIVO DA AÇÃO: DESENVOLVER E MANTER AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, GARANTINDO O APOIO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE DIVE
COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E COM PESSOAL NECESSÁRIOS
L PÚBLICOS — cl
REDUZIDO 1 ELEMENTO DE DESPESA J FONTE DE RECURSO VALOR
677 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 38.607,92
78 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 557.351,69
679 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 84.663,45
681 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
680 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.447,85
682 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.000,00
683 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 81.976,81
684 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.300,00
685 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.000,00
686 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 80.000,00
687 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 39.558,36
688 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 700.993,82
689 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU| 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 21.000,00
690 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
91 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 210,00
692 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 200,00
694 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 100,00
- 693 | 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS L 118.945,08
TOTAL: | 1.842.354,98
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 70/ 144
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
FUNÇÃO: 11 TRABALHO SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO
PROGRAMA: 0061 TRABALHO COMPETITIVO, ALCANÇANDO A EMPREGABILIDADE AÇÃO: 20199 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE EMP]
OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO E RENDA - SINE
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA
695 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
OBJETIVO DO PROGRAMA: INTERMEDIAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE CANDIDATOS À VAGAS DE EMPREGO POR MEIO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE MUNICIPAL
FONTE DE RECURSO VALOR
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
696 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
697 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
698 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
699 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU| 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
700 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
TOTAL: 30.000,00
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER AÇÃO: 20184 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
OBJETIVO DO PROGRAMA: IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO MELHOR ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, ABRANGENDO A LIMPEZA E
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LASER.
Do OBJETIVO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO MELHOR ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, ABRANGENDO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS.
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
701 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 74.955,00
702 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
703 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 122.754,32
TOTAL: 198.209,32
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0041 PRAÇAS E JARDINS AÇÃO: 10051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICOS.
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 71/144
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
OBJETIVO DA AÇÃO: CONSTRUIR E REVITALIZAR PRAÇAS, PÚBLICAS PARA PROPORCIONAR LAZER, DIVERSÃO E DIGNIDADE À POPULAÇÃO.
REDUZIDO [ ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 52.500,00
TOTAL: | 52.500,00
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO |
FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0041 PRAÇAS E JARDINS AÇÃO: 20134 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS
[omenvo DO PROGRAMA: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICOS.
OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
me 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 11.025,00
606 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 250,00
E 607 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 98.692,63
TOTAL: 109.967,63
[ órcio: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO AÇÃO: 10031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM PARA MELHORAR A
QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
704 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 100,00
705 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
706 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
707 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
708 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 500,00
597 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 500,00
a 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 52.000,00
TOTAL: — 55200,00]
ARRelatorio. Orcamento 8 1 Página: 72/144
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO AÇÃO: 10032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM PARA MELHORAR A
QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQU
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
E 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
sog 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
600 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
TOTAL:
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
AÇÃO:
PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM PARA MELHORAR A
QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM A CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS E PORTICOS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
601
10033 CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS E PORTICOS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA: 0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO AÇÃO: 20079 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA
OBJETIVO DO PROGRAMA: FORTALECER A INTEGRAÇÃO ENTRE OS PRINCIPAIS ELOS DA CADEIA PRODUTIVA DO
TURISMO NO MUNICÍPIO, BUSCANDO MAIOR PARTICIPAÇÃO EFICACIA E
COMPETITIVIDADE.
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 73/144
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS PARA ATENDIMENTO AOS TURISTAS
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER E MANTER AÇÕES GARANTINDO O APOIO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
608 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 11.500,00
609 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
610 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 21.360,00
TOTAL:
ÓRGÃO: os SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0026 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL AÇÃO: 20091 APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SU
OBJETIVO DA AÇÃO: DAR APOIO TÉCNICO E ASSISTÊNCIA A PROJETOS A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUST
PRODUTIVA LOCAL
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
611 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.300,00
612 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 525,00
613 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.350,00
TOTAL: 14.175,00
r ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SUBFUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL
PROGRAMA: 0026 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL AÇÃO: 20081 MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER E MANTER AÇÕES GARANTINDO O APOIO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES COM A MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
614 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.500,00
615 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 11.025,00
616 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 52.500,00
TOTAL: 74.025,00
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 74/144
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SUBFUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL
PROGRAMA: 0026 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL AÇÃO: 20082 MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE FEIRAS
| omervo DO PROGRAMA: DESENVOLVER E MANTER AÇÕES GARANTINDO O APOIO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS +
OBJETIVO DA AÇÃO: FOMENTAR AS AÇÕES DE PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS, FEIRAS E OUTROS QUE LEVEM A BOA E MELHOR FORMA DE COMER
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
617 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 16.250,00
618 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.050,00
619 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 154.637,50
TOTAL: 171.937,50
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SUBFUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL
PROGRAMA: 0026 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL AÇÃO: 20083 APOIO A COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER E MANTER AÇÕES GARANTINDO O APOIO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS
OBJETIVO DA AÇÃO: DAR APOIO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGÍSTICO AO BOM FUNCIONAMENTO AS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
3.3.50.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.100,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 525,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 11.750,00
TOTAL: 114.375,00
[ ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SUBFUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL
PROGRAMA: 0026 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL AÇÃO: 20084 MANUTENÇÃO DE INCUBADORAS PARA MICRO EMPRESAS
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER E MANTER AÇÕES GARANTINDO O APOIO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM A MANUTENÇÃO DE INCUBADORAS PARA MICRO EMPRESAS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
625 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
624 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 250,00
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 75/144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
TOTAL:
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SUBFUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL
PROGRAMA: 0026 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL AÇÃO: 20085 APOIO A MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER E MANTER AÇÕES GARANTINDO O APOIO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO AS ATIVIDADESA DO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR
ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
633 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
634 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 525,00
635 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
= 5.625,00
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SUBFUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL
PROGRAMA: 0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO AÇÃO: 20080 MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESAO
OBJETIVO DO PROGRAMA: FORTALECER A INTEGRAÇÃO ENTRE OS PRINCIPAIS ELOS DA CADEIA PRODUTIVA DO
TURISMO NO MUNICÍPIO, BUSCANDO MAIOR PARTICIPAÇÃO EFICACIA E
COMPETITIVIDADE.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM A MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESAO
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
- >
636 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.500,00
637 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 525,00
638 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.500,00
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 76/144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
639 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.500,00 |
TOTAL: 32.025,00
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO =
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO AÇÃO: 10057 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MUSEU
| oBETIvO DO PROGRAMA: FORTALECER A INTEGRAÇÃO ENTRE OS PRINCIPAIS ELOS DA CADEIA PRODUTIVA DO
TURISMO NO MUNICÍPIO, BUSCANDO MAIOR PARTICIPAÇÃO EFICACIA E
COMPETITIVIDADE.
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NECESSÁRIOS PARA ATENDER O MUSEU
[REDUZIDO ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO VALOR JJ
640 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 100,00
641 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
642 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.825,00
TOTAL: 7.025,00 |
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO AÇÃO: 10074 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUSEU
OBJETIVO DO PROGRAMA: FORTALECER A INTEGRAÇÃO ENTRE OS PRINCIPAIS ELOS DA CADEIA PRODUTIVA DO
TURISMO NO MUNICÍPIO, BUSCANDO MAIOR PARTICIPAÇÃO EFICACIA E
COMPETITIVIDADE.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MUSEU
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
645 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.750,00
643 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 100,00
s44 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
TOTAL: 1555000]
ARRelatorio Orcamento 8 1
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO AÇÃO: 20087 APOIO A REALIZAÇÃO DAS FESTAS NATALINAS
OBJETIVO DO PROGRAMA: FORTALECER A INTEGRAÇÃO ENTRE OS PRINCIPAIS ELOS DA CADEIA PRODUTIVA DO
TURISMO NO MUNICÍPIO, BUSCANDO MAIOR PARTICIPAÇÃO EFICACIA E
COMPETITIVIDADE.
|
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS PARA APOIO A REALIZAÇÃO DAS FESTAS N
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
646 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
647 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 73.500,00
648 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.050,00
650 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 500,00
649 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 36.750,00
651 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
TOTAL: 112.400,00
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO AÇÃO: 20088 REALIZAÇÃO DO REVEILLON
OBJETIVO DO PROGRAMA: FORTALECER A INTEGRAÇÃO ENTRE OS PRINCIPAIS ELOS DA CADEIA PRODUTIVA DO
TURISMO NO MUNICÍPIO, BUSCANDO MAIOR PARTICIPAÇÃO EFICACIA E
COMPETITIVIDADE.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS PARA A REALIZAÇÃO DO REVEILLON
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO VALOR
652 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.250,00
653 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 500,00
654 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 105,00
656 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 73.500,00
655 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 500,00
657 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
roras | msssoo]
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO AÇÃO: 20089 REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO
OBJETIVO DO PROGRAMA: FORTALECER A INTEGRAÇÃO ENTRE OS PRINCIPAIS ELOS DA CADEIA PRODUTIVA DO
TURISMO NO MUNICÍPIO, BUSCANDO MAIOR PARTICIPAÇÃO EFICACIA E
COMPETITIVIDADE.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSA
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.250,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 500,00
660 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.050,00
661 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 500,00
662 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 95.155,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 300,00
TOTAL: 102.755,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO AÇÃO: 20090 MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: FORTALECER A INTEGRAÇÃO ENTRE OS PRINCIPAIS ELOS DA CADEIA PRODUTIVA DO
TURISMO NO MUNICÍPIO, BUSCANDO MAIOR PARTICIPAÇÃO EFICACIA E
COMPETITIVIDADE.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM A MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO AÇÃO: 20092 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA: FORTALECER A INTEGRAÇÃO ENTRE OS PRINCIPAIS ELOS DA CADEIA PRODUTIVA DO
TURISMO NO MUNICÍPIO, BUSCANDO MAIOR PARTICIPAÇÃO EFICACIA E
COMPETITIVIDADE.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DE INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
667 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.250,00
666 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 500,00
669 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
668 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 500,00
670 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 105,00
671 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 500,00
673 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
672 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
674 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
TOTAL:
TOTAL DO ORGÃO: 3.284.893,39
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
FUNÇÃO: 13 CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS AÇÃO: 10021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE - BIBLIOTECA PÚBLICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTIMULAR E DAR SUPORTE ÀS VÁRIAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO ALÉM DE PROPOR NOVOS
PROGRAMAS/PROJETOS, FORTALECENDO O RECONHECIMENTO DE QUE A CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL SÃO FORMAS
PRIVILEGIADAS DE EXPRESSÃO, AQUISIÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO.
OBJETIVO DA AÇÃO: EQUIPAR A BIBLIOTECA PÚBLICA, COM MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO VISUAL E INFORMÁTICA, DANDO-LHE CONDIÇÕ
FUNCIONAMENTO.
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO | VALOR
711 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 8.500,00
ARRelatorio Orcamento 8 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
FUNÇÃO: 13 CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS AÇÃO: 10040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - D. CULTURA
OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTIMULAR E DAR SUPORTE ÀS VÁRIAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO ALÉM DE PROPOR NOVOS
PROGRAMAS/PROJETOS, FORTALECENDO O RECONHECIMENTO DE QUE A CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL SÃO FORMAS
PRIVILEGIADAS DE EXPRESSÃO, AQUISIÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO.
OBJETIVO DA AÇÃO: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA CULUTRA
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
713 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 16.854,00
TOTAL: sds]
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
FUNÇÃO: 13 CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS AÇÃO: 10085 CONSTRUÇÃO DO ANFITEATRO MUNICIPAL
[osEnvo DO PROGRAMA: ESTIMULAR E DAR SUPORTE ÀS VÁRIAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO ALÉM DE PROPOR NOVOS
PROGRAMAS/PROJETOS, FORTALECENDO O RECONHECIMENTO DE QUE A CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL SÃO FORMAS
PRIVILEGIADAS DE EXPRESSÃO, AQUISIÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO.
OBJETIVO DA AÇÃO: CONSTRUIR ANFITEATRO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LIGADAS: AO TEATRO, AO CANTO, A FESTIV
CONFERÊNCIAS; PALESTRAS E ENCONTROS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
718 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
720 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
719 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
TOTAL: 3
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
FUNÇÃO: 13 CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS AÇÃO: 10093 CONSTRUÇÃO, REFORMA, E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: B1/144
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTIMULAR E DAR SUPORTE ÀS VÁRIAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO ALÉM DE PROPOR NOVOS
PROGRAMAS/PROJETOS, FORTALECENDO O RECONHECIMENTO DE QUE A CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL SÃO FORMAS
PRIVILEGIADAS DE EXPRESSÃO, AQUISIÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPICIAR MAIOR QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA PARA PROMOVER E INCENTIVAR A LEITURA E A MELHORIA CULTURAL
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
TOTAL:
100,00
100,00
200,00
714
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
FUNÇÃO: 13 CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS AÇÃO: 10095 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTIMULAR E DAR SUPORTE ÀS VÁRIAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO ALÉM DE PROPOR NOVOS
PROGRAMAS/PROJETOS, FORTALECENDO O RECONHECIMENTO DE QUE A CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL SÃO FORMAS
PRIVILEGIADAS DE EXPRESSÃO, AQUISIÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO A EVENTOS CULTURAIS E TAMBÉM DE PROPICIAR
AOS ARTISTAS DE DIVERSOS SEGMENTOS UM ESPAÇO ADEQUADO PARA MOSTRAR A SUA ARTE, ASSIM PROTEGENDO A CUL
DIVERSIDADE CULTURAL
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
709 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
E TOTAL:
| ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
FUNÇÃO: 13 CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS AÇÃO: 20035 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTIMULAR E DAR SUPORTE ÀS VÁRIAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO ALÉM DE PROPOR NOVOS
PROGRAMAS/PROJETOS, FORTALECENDO O RECONHECIMENTO DE QUE A CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL SÃO FORMAS
PRIVILEGIADAS DE EXPRESSÃO, AQUISIÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO.
OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR O ACESSO ÀS CULTURAS FAVORECENDO ESPAÇOS E AÇÕES PARA A DIVULGAÇÃO DA
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 82/144
[+
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
CULTURA DO MUNICÍPIO, VISANDO TAMBÉM O RECONHECIMENTO DAS SUAS MEMÓRIAS,
ATRAVÉS DO SEU PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL;
721
722
723
724
725
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730
731
732
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTIMULAR E DAR SUPORTE ÀS VÁRIAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO ALÉM DE PROPOR NOVOS
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU)
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FONTE DE RECURSO
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
VALOR
292.859,55
286.456,73
65.395,00
25.444,07
10.140,48
65.000,00
6.000,00
5.618,00
3.136,00
125.000,00
TOTAL:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
13 CULTURA
0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 20036 REALIZAÇÃO DO FESCAM
PROGRAMAS/PROJETOS, FORTALECENDO O RECONHECIMENTO DE QUE A CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL SÃO FORMAS
PRIVILEGIADAS DE EXPRESSÃO, AQUISIÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO.
REDUZIDO
710
733
734
OBJETIVO DA AÇÃO:
INCENTIVAR A MÚSICA POPULAR BRASILEIRA, APRIMORAR E DESENVOLVER A CULTURA MUSICAL, REVELAR TALENTOS E VA
ARTISTAS, OS COMPOSITORES E INTÉRPRETES DA MÚSICA, ALÉM DE PROMOVER O INTERCÂMBIO ARTÍSTICO-CULTURAL E R
TALENTOS
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE DE RECURSO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
ARRelatorio Orcamento 8 1
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
735 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
736 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
737 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
738 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
739 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
TOTAL: 302.300,00
ÓRGÃO: | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
FUNÇÃO: 13 CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS AÇÃO: 20037 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS
OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTIMULAR E DAR SUPORTE ÀS VÁRIAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO ALÉM DE PROPOR NOVOS
PROGRAMAS/PROJETOS, FORTALECENDO O RECONHECIMENTO DE QUE A CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL SÃO FORMAS
PRIVILEGIADAS DE EXPRESSÃO, AQUISIÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER AÇÕES PARA DIFUNDIR A CULTURA EM GERAL A TODAS AS CAMADAS DA POPULAÇÃO, PELO CULTIVO E DESENVO
ARTES E LITERATURA.
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
741 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 500,00
742 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
743 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 23.708,00
744 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 500,00
7as 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 500,00
746 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 105.000,00
747 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
748 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 500,00
TOTAL: | 150.808,00
ÓRGÃO: | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
FUNÇÃO: 13 CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS AÇÃO: 20154 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA E ORQUESTRA JOVEM
OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTIMULAR E DAR SUPORTE ÀS VÁRIAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO ALÉM DE PROPOR NOVOS
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 8B4/144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
PROGRAMAS/PROJETOS, FORTALECENDO O RECONHECIMENTO DE QUE A CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL SÃO FORMAS
PRIVILEGIADAS DE EXPRESSÃO, AQUISIÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO.
OBJETIVO DA AÇÃO: CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO, DIFUSÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA ATRAVÉS DO ENSINO GRATUITO DE MÚSICA INSTR
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
VALOR
749 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 315.000,00
750 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 638,00
751 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
752 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
753 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.618,00
TOTAL: 324.756,00
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
FUNÇÃO: 13 CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS AÇÃO: 20166 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTIMULAR E DAR SUPORTE ÀS VÁRIAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO ALÉM DE PROPOR NOVOS
PROGRAMAS/PROJETOS, FORTALECENDO O RECONHECIMENTO DE QUE A CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL SÃO FORMAS
PRIVILEGIADAS DE EXPRESSÃO, AQUISIÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO.
OBJETIVO DA AÇÃO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA, PARA PROPORCIONAR O INCENTIVO A LEITURA E PESQUISA
OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTIMULAR E DAR SUPORTE ÀS VÁRIAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO ALÉM DE PROPOR NOVOS
PROGRAMAS/PROJETOS, FORTALECENDO O RECONHECIMENTO DE QUE A CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL SÃO FORMAS
PRIVILEGIADAS DE EXPRESSÃO, AQUISIÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO.
OBJETIVO DA AÇÃO: INCENTIVAR AS FESTAS JUNINAS, OFERECENDO DESCONTRAÇÃO, ATIVIDADES DIVERSIFICADAS, BRINCADEIRAS, E APRESEN
ARRelatorio Orcamento 8 1
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
754 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 22.472,00
755 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.123,60
756 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 36.800,00
TOTAL: 60.395,60
E ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
FUNÇÃO: 13 CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS AÇÃO: 20169 REALIZACAO DA FESTA JUNINA
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
CARACTERÍSTICAS DESTES FESTEJOS QUE FAZEM PARTE DO FOLCLORE BRASILEIRO, RESSALTANDO SEUS ASPECTOS, POPUL
CULTURAL.
ELEMENTO DE DESPESA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT
3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSO
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
761
763
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
TOTAL:
762
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
FUNÇÃO: 13 CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS AÇÃO: 20182 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO - FESTCAV
OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTIMULAR E DAR SUPORTE ÀS VÁRIAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO ALÉM DE PROPOR NOVOS
PROGRAMAS/PROJETOS, FORTALECENDO O RECONHECIMENTO DE QUE A CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL SÃO FORMAS
PRIVILEGIADAS DE EXPRESSÃO, AQUISIÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER E DIFUNDIR OS PROJETOS TEATRAIS PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO E ESTIMULANDO AS EXPRESSÕES CULTURAI
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
764 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
765 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
767 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT
766 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT
769 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
768 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
770 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
77 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 86/144
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0012 GESTÃO ADMINISTRATICA DA CULTURA, LASER E ESPORTE AÇÃO: 20094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, E A DIVERSIDADE DO ESPORTE, COMO FORMA DE LAZER E DESPORTO, VISANDO A
INTEGRAÇÃO DAS COMUNIDADES E A MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE.
OBJETIVO DA AÇÃO: INCENTIVAR A PRATICA, DE CULTURA, LAZER E ESPORTE NA ZONA URBANA E RURAL, AFIM DE PROMOVER A INTERAÇÃO EN
ADULTOS. O ESPORTE É UM INSTRUMENTO FUNDAMENTAL DE INCLUSÃO SOCIAL ALÉM DE UM IMPORTANTE MEIO DE PREVE
SAÚDE
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
7 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 700.000,00
773 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.076.142,78
774 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 159.535,51
775 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
776 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.694,41
77 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 147.284,37
778 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 73.130,56
779 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 180.630,54
780 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 21.382,23
781 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.050,00
784 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
783 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 280.000,00
782 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 100,00
785 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU| 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 21.828,82
786 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
787 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
790 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 64.945,08
788 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 100,00
789 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
TOTAL:
2.754.024,30
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 87/144
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
PROGRAMA: 0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO AÇÃO: 20181 PROGRAMA DE INCENTIVO A ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO- BOLSA ATLETA
OBJETIVO DO PROGRAMA: VISA GARANTIR UMA MANUTENÇÃO MÍNIMA PESSOAL AOS ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, BUSCANDO DAR CONDIÇÕES PARA QUE ELES SE
DEDIQUEM AO TREINAMENTO ESPORTIVO, PARTICIPEM DE COMPETIÇÕES E TENHAM UM DESENVOLVIMENTO PLENO DE SUA CARREIRA ESPORTIVA
OBJETIVO DA AÇÃO: VISA GARANTIR UMA MANUTENÇÃO MÍNIMA PESSOAL AOS ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, BUSCANDO DAR CONDIÇÕES PA
DEDIQUEM AO TREINAMENTO ESPORTIVO, PARTICIPEM DE COMPETIÇÕES E TENHAM UM DESENVOLVIMENTO PLENO DE SUA
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, E A DIVERSIDADE DO ESPORTE, COMO FORMA DE LAZER E DESPORTO, VISANDO A
INTEGRAÇÃO DAS COMUNIDADES E A MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DO ESPORTES
ESPORTIVA.
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
791 | 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0012 GESTÃO ADMINISTRATICA DA CULTURA, LASER E ESPORTE AÇÃO: 10059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR A INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE ATIVIDADES QUE
ESTIMULE A PRATICA DESPORTIVA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA
POPULAÇÃO.
OBJETIVO DA AÇÃO: ASSEGURAR MELHORES CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ARTES MARCIAIS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO
792 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
794 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
793 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 51.134,20
TOTAL; 51.334,20
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER AÇÃO: 10058 CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE LUTAS
ARRelatorio Orcamento 8 1
Página:
88/144
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA
| FONTE DE RECURSO
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2024
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER
POPULAÇÃO.
OBJETIVO DA AÇÃO: FOMENTAR AS AÇÕES CULTURAIS E PRÁTICAS DESPORTIVAS
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR A INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE ATIVIDADES QUE
ESTIMULE A PRATICA DESPORTIVA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 10060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, QUADRAS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA
800 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
802 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
8o1 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSO
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 10079 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE NATAÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR A INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE ATIVIDADES QUE
ESTIMULE A PRATICA DESPORTIVA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA
POPULAÇÃO.
OBJETIVO DA AÇÃO: FOMENTAR AS AÇÕES DE PRÁTICAS DESPORTIVAS DE NATAÇÃO
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA
8os 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
804 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSO
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 89/144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
803 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
| 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
100,00
TOTAL:
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE:
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA: 0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER AÇÃO:
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR A INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE ATIVIDADES QUE
ESTIMULE A PRATICA DESPORTIVA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA
POPULAÇÃO.
001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
812 DESPORTO COMUNITÁRIO
20093 MANUTENÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES
MUNICÍPIO, VALORIZANDO A CULTURA E O ESPORTE LOCAL.
OBJETIVO DA AÇÃO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DOS GINÁSIO DE ESPORTES, VISANDO A PROMOÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS, CULTURAIS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
E 807 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
806 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
808 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
809 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
810 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
si 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
300,00
TOTAL:
ÓRGÃO: | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE:
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA: 0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER AÇÃO:
001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
812 DESPORTO COMUNITÁRIO
20095 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR A INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE ATIVIDADES QUE
ESTIMULE A PRATICA DESPORTIVA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA
POPULAÇÃO.
OBJETIVO DA AÇÃO: ELABORAR DIAGNÓSTICOS PERIÓDICOS QUANTO AOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER
EXISTENTES PARA SUBSIDIAR AÇÕES DE MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO, PARA
DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
812 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
ARRelatorio. Orcamento 8 1
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
813 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.835,50
814 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 11.244,91
TOTAL: 164.080,41 |
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER AÇÃO: 20096 MANUTENÇÃO DE MINI ESTADIO
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR A INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE ATIVIDADES QUE
ESTIMULE A PRATICA DESPORTIVA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA
POPULAÇÃO.
OBJETIVO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS MINI ESTÁDIO, VISANDO MELHORES CONDIÇÕES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
816
817
818
TOTAL:
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER AÇÃO: 20180 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NATAÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR A INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE ATIVIDADES QUE
ESTIMULE A PRATICA DESPORTIVA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA
POPULAÇÃO.
OBJETIVO DA AÇÃO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NATAÇÃO, PARA PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVI
ESPORTIVAS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
819 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
820 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
s21 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TOTAL:
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 91/144
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EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0031 ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES DESPORTIVAS AÇÃO: 20097 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVAR A PRATICA DE ESPORTE NA ZONA URBANA E RURAL, AFIM DE PROMOVER A
INTERAÇÃO ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, O ESPORTE É UM INSTRUMENTO FUNDAMENTAL DE INCLUSÃO SOCIAL ALÉM DE UM IMPORTANTE
MEIO DE PREVENÇÃO E MELHORIA DA SAÚDE. 1]
OBJETIVO DA AÇÃO: FOMENTAR AS AÇÕES DE REALIZAÇÕES E PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS ESPORTIVOS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
823 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 117.111,54
822 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
825 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
824 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 80.000,00
826 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 35.000,00
828 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 198.000,40
827 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
830 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 535,00
829 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
TOTAL: 431.046,94
ÓRGÃO: | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0045 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS AÇÃO: 10081 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O INCENTIVO DA ATIVIDADE ESPORTIVA, ENALTECENDO E FORTALECENDO O
ESPORTE DO MUNICÍPIO.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR E INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA E FORTALECER O ESPORTE NO MUNICÍPIO.
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO VALOR
831 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
832 (iara OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
I TOTAL: | 200,00
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 92/144
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0045 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS AÇÃO: 20098 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O INCENTIVO DA ATIVIDADE ESPORTIVA, ENALTECENDO E FORTALECENDO O
ESPORTE DO MUNICÍPIO.
OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER E ASSEGURAR APOIO FINANCEIRA A ENTIDADES ORGANIZADAS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO | VALOR
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 23.700,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 135.000,00
TOTAL: | 158.700,00
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
PROGRAMA: 0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER AÇÃO: 20099 MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR A INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE ATIVIDADES QUE
ESTIMULE A PRATICA DESPORTIVA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA
POPULAÇÃO.
OBJETIVO DA AÇÃO: ELABORAR DIAGNÓSTICOS PERIÓDICOS QUANTO AOS ESPAÇOS DE LAZER EXISTENTES PARA SUBSIDIAR AÇÕES DE MANUTE
PRESERVAÇÃO, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE LAZER
ELEMENTO DE DESPESA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REDUZIDO
835
836
837
FONTE DE RECURSO VALOR
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
107.603,02
500,00
238.070,33
346.173,35
Loo
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
PROGRAMA: 0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER AÇÃO: 20100 MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR A INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE ATIVIDADES QUE
ESTIMULE A PRATICA DESPORTIVA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA
POPULAÇÃO.
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 93/144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
OBJETIVO DA AÇÃO:
ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, PARA PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES PARA O DESEN
ATIVIDADES ESPORTIVAS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 59.601,62
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 36.431,24
TOTAL: 96.532,86
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
PROGRAMA: 0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER AÇÃO: 20101 MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR A INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE ATIVIDADES QUE
ESTIMULE A PRATICA DESPORTIVA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA
POPULAÇÃO.
OBJETIVO DA AÇÃO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL, PARA PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES PARA O DESENVOLV
ESPORTIVAS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
8a 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
842 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
843 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TOTAL:
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
PROGRAMA: 0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER AÇÃO: 20156 MANUTENÇÃO DO ESPAÇO JOVEM |
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR A INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE ATIVIDADES QUE
ESTIMULE A PRATICA DESPORTIVA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA |
POPULAÇÃO.
OBJETIVO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ESPAÇO JOVEM, VISANDO MELHORES CONDIÇÕES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES D |
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO VALOR |
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
844 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 26.109,66
845 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
846 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
| TOTAL:
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS AÇÃO: 20086 APOIO E TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTIMULAR E DAR SUPORTE ÀS VÁRIAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO ALÉM DE PROPOR NOVOS
PROGRAMAS/PROJETOS, FORTALECENDO O RECONHECIMENTO DE QUE A CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL SÃO FORMAS
PRIVILEGIADAS DE EXPRESSÃO, AQUISIÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO.
OBJETIVO DA AÇÃO: FOMENTAR PROJETOS QUE VISEM AS PRODUÇÕES DE NATUREZA ARTÍSTICA E CULTURAL NO MUNICÍPIO.
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO | VALOR
849
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
TOTAL: | 200,00
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS AÇÃO: 20138 APOIAR PROJETOS DE RELEVÂNCIA CULTURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTIMULAR E DAR SUPORTE ÀS VÁRIAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO ALÉM DE PROPOR NOVOS
PROGRAMAS/PROJETOS, FORTALECENDO O RECONHECIMENTO DE QUE A CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL SÃO FORMAS
PRIVILEGIADAS DE EXPRESSÃO, AQUISIÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPICIAR PROJETOS QUE VISEM O FOMENTO E O ESTÍMULO A PROGRAMAS E PRODUÇÕES DE NATUREZA ARTÍSTICA E CUL
MUNICÍPIO.
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
851 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
852 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
853 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 95/144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
| ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS AÇÃO: 20177 APOIAR PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTIMULAR E DAR SUPORTE ÀS VÁRIAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO ALÉM DE PROPOR NOVOS
PROGRAMAS/PROJETOS, FORTALECENDO O RECONHECIMENTO DE QUE A CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL SÃO FORMAS
PRIVILEGIADAS DE EXPRESSÃO, AQUISIÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER AÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS QUE ESTIMULEM E DESPERTEM AS CA
PSICOMOTORAS, EMOCIONAIS, E INTEGRATIVAS DAS CRIANÇAS ADOLESCENTES E JOVENS NO MUNICÍPIO
| REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO
| 854 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
8s5 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
856 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PROGRAMA: 0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS AÇÃO: 20183 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO FUNDO MUNCICIPAL CULTURA
| FUNÇÃO: 13 CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
|
|
OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTIMULAR E DAR SUPORTE ÀS VÁRIAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO ALÉM DE PROPOR NOVOS
PROGRAMAS/PROJETOS, FORTALECENDO O RECONHECIMENTO DE QUE A CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL SÃO FORMAS
PRIVILEGIADAS DE EXPRESSÃO, AQUISIÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER E DIFUNDIR AÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS NO MUNICÍPIO
ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
8s8
TOTAL:
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 96/ 144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0031 ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES DESPORTIVAS AÇÃO: 20139 APOIO E TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVAR A PRATICA DE ESPORTE NA ZONA URBANA E RURAL, AFIM DE PROMOVER A
INTERAÇÃO ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, O ESPORTE É UM INSTRUMENTO FUNDAMENTAL DE INCLUSÃO SOCIAL ALÉM DE UM IMPORTANTE
MEIO DE PREVENÇÃO E MELHORIA DA SAÚDE.
OBJETIVO DA AÇÃO: FOMENTAR PROJETOS QUE VISEM AS PRODUÇÕES DE NATUREZA ARTÍSTICA E CULTURAL NO MUNICÍPIO.
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO | VALOR
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
TOTAL: | 200,00
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0031 ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES DESPORTIVAS AÇÃO: 20152 APOIAR PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVAR A PRATICA DE ESPORTE NA ZONA URBANA E RURAL, AFIM DE PROMOVER A
INTERAÇÃO ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, O ESPORTE É UM INSTRUMENTO FUNDAMENTAL DE INCLUSÃO SOCIAL ALÉM DE UM IMPORTANTE
MEIO DE PREVENÇÃO E MELHORIA DA SAÚDE.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER AÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS QUE ESTIMULEM E DESPERTEM AS Q
EMOCIONAIS, EXPRESSIVAS E INTELECTUAIS DAS CRIANÇAS ADOLESCENTES E JOVENS NO MUNICÍPIO
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TOTAL:
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO AÇÃO: 20029 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
OBJETIVO DO PROGRAMA: VISA GARANTIR UMA MANUTENÇÃO MÍNIMA PESSOAL AOS ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, BUSCANDO DAR CONDIÇÕES PARA QUE ELES SE
DEDIQUEM AO TREINAMENTO ESPORTIVO, PARTICIPEM DE COMPETIÇÕES E TENHAM UM DESENVOLVIMENTO PLENO DE SUA CARREIRA ESPORTIVA
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 97/144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR DIVERTIMENTO E OPORTUNIDADES, COM REALIZACAO DE COMPETICOES E TORNEIOS NO MUNICIPIO, COM
ATIVIDADES ESPORTIVAS.
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
FONTE DE RECURSO
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
863
864
TOTAL:
TOTAL DO ORGÃO:
500,00
6.883.725,72
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0032 GESTÃO DO SUS AÇÃO: 10062 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTÃO DO
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR A MANUTENÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS, COM FINALIDADE DE PROMOVER O
ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SUS COM QUALIDADE E EFETIVIDADE.
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SA
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO |
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
TOTAL: |
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0032 GESTÃO DO SUS AÇÃO: 20102 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR A MANUTENÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS, COM FINALIDADE DE PROMOVER O
ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SUS COM QUALIDADE E EFETIVIDADE.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O ACESSO AOS USUÁRIOS DA REDE PUBLICA DE SAÚDE.
ARRelatorio Orcamento 8 1
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
TOTAL:
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0032 GESTÃO DO SUS AÇÃO: 20103 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR A MANUTENÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS, COM FINALIDADE DE PROMOVER O
ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SUS COM QUALIDADE E EFETIVIDADE.
OBJETIVO DA AÇÃO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE, GARANTINDO AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E
SAÚDE. PROMOVER O ATENDIMENTO DENTRO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA.
ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
1127 | 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 467.192,00
1128 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 7.028.756,00
1129 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 390.000,00
1130 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 100,00
1131 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 100,00
1020 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 1.005.165,00
1007 | 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 1.000,00
1008 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 12.000,00
1010 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0000601 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO GESTÃO DO SUS 3.000,00
1009 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 138.000,00
1011 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 10.000,00
1012 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 10.000,00
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 99/ 144
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
1013 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 240.000,00
1014 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500, 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 100.000,00
1015 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 450.000,00
1016 | 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU| 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 60.000,00
1017 | 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 100,00
1018 | 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 100,00
1019 | 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2.500,00
1021 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO DO ESTADO 20.500,00
1024 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 75.000,00
1023 | 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES IND) 20,00
1022 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.601.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES IND) 600,00
1025 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 100,00
TOTAL: 10.014.233,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0032 GESTÃO DO SUS AÇÃO: 20104 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AUDITORIA, MONITORAMENTO E
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR A MANUTENÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS, COM FINALIDADE DE PROMOVER O
ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SUS COM QUALIDADE E EFETIVIDADE.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AUDITORIA
AVALIAÇÃO
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
1026 | 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 70.000,00
1027 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 251.000,00
1028 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 39.000,00
1029 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 19.000,00
1030 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 1.100,00
1031 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 32.500,00
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: — 100/144
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
Dao
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
1032 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 40.320,00
1033 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 38.133,87
TOTAL: | 491.053,87
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0033 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE AÇÃO: 10063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO B
OBJETIVO DO PROGRAMA: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE, GARANTINDO AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA
SAÚDE, PROMOVENDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ESPECIAIS QUE INTEGRAM A REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A
OBJETIVO DO PROGRAMA: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE, GARANTINDO AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA
SAÚDE, PROMOVENDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ESPECIAIS QUE INTEGRAM A REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A
SAÚDE.
SAÚDE.
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
1037 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.0000600 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
1036 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.0000600 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
1035 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES IND) 100,00
1034 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 40.000,00
Doo TOTAL: 56.100,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0033 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE AÇÃO: 10064 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATE
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621.0000600 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1040
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.601.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDI)
ARRelatorio Orcamento 8 1
TOTAL:
Página: 101/144
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0033 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE AÇÃO: 20105 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE, GARANTINDO AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA
SAÚDE, PROMOVENDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ESPECIAIS QUE INTEGRAM A REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A
SAÚDE.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS COM A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SA
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
1041 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 225.000,00
1042 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 250.000,00
1043 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 47.000,00
1044 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 77.000,00
1045 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2.000,00
1046 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0000600 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 18.000,00
1047 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 10.000,00
1048 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 100.000,00
1050 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 52.000,00
1049 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.0000600 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 18.000,00
TOTAL: 799.000,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0033 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE AÇÃO: 20106 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE, GARANTINDO AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA
SAÚDE, PROMOVENDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ESPECIAIS QUE INTEGRAM A REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A
SAÚDE.
OBJETIVO DA AÇÃO: ATENDER O USUÁRIO DA REDE PÚBLICA A SAÚDE PREVENTIVA COM ACOMPANHAMENTO MÉDICO E DEMAIS PROFISSIONAIS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.0000600 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
4.374.000,00
4.889.378,88
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 102/144
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
1132 3.1.90.11.00.00
1052 3.1.90.11.00.00
1125 3.1.90.13.00.00
1124 3.1.91.13.00.00
1121 3.3.71.70.00.00
1123 3.3.71.70.00.00
1122 3.3.71.70.00.00
1120 3.3.90.14.00.00
1116 3.3.90.30.00.00
1119 3.3.90.30.00.00
1118 3.3.90.30.00.00
1117 3.3.90.30.00.00
1115 3.3.90.33.00.00
1114 3.3.90.36.00.00
1109 3.3.90.39.00.00
1113 3.3.90.39.00.00
1111 3.3.90.39.00.00
1112 3.3.90.39.00.00
870 3.3.90.40.00.00
872 3.3.90.93.00.00
871 3.3.90.93.00.00
—
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
EXERCÍCIO DE 2024
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.621.0000600 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.600.0000600 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
1.621.0000600 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.621.0000600 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.600.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIV
1.600.0000600 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.621.0000600 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
1.600.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES IND)
1.600.0000600 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.600.0000600 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.602.0000800 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL —
7.394.970,99
843.200,00
950.000,00
1.839.261,95
500,00
500,00
500,00
12.000,00
179.500,00
350.000,00
20,00
601.179,38
10.000,00
1.000,00
24.700,00
20,00
366.145,92
1.313.854,08
60.000,00
550.000,00
50,00
TOTAL: 23.760.781,20
ÓRGÃO:
FUNÇÃO: 10 SAÚ
PROGRAMA: 0033
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA:
OBJETIVO DA AÇÃO:
ARRelatorio Orcamento 8 1
AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE, GARANTINDO AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA
SAÚDE, PROMOVENDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ESPECIAIS QUE INTEGRAM A REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A
SAÚDE.
UNIDADE: 002
SUBFUNÇÃO: 301
AÇÃO:
ATENÇÃO BÁSICA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
20108 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS
PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS COM O PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO
Página: 103/144
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO
1082 | 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1058 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.0000600 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMETO DOS AGENTI
1059 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1060 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1061 | 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1062 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.0000600 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
1063 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.0000600 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
872.000,00
(e 3.123.120,00
931.000,00
163.000,00
782.000,00
2.000,00
56.736,00
5.929.856,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0033 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE AÇÃO: 20153 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO
OBJETIVO DO PROGRAMA: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE, GARANTINDO AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA
SAÚDE, PROMOVENDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ESPECIAIS QUE INTEGRAM A REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A
SAÚDE.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS COM A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPE
ODONTOLÓGICAS - CEO
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA TrontE DE RECURSO VALOR
1064 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 500,00
1065 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 500,00
1066 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 500,00
1067 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 50,00
1068 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 500,00
1069 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 50,00
1070 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 500,00
TOTAL: 2.600,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0033 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE AÇÃO: 20185 REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 104/144
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
OBJETIVO DO PROGRAMA: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE, GARANTINDO AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA
SAÚDE, PROMOVENDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ESPECIAIS QUE INTEGRAM A REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A
SAÚDE.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM A MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATEN
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
1072 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.3210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 100,00
1074 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2.000,00
1073 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.0000600 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 100,00
1071 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIM 50,00
1077 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.0000600 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 100,00
1076 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.3210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 100,00
1075 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2.000,00
1078 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES IND: 50,00
TOTAL: 4.500,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0034 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AÇÃO: 10066 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS
= DO PROGRAMA: OBJETIVO: GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS USUÁRIOS DO SUS.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPECIA
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página:
1081 | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1080 | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621.3210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
1079 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA
n 1083 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES IND)
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0034 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AÇÃO: 10071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MEDIA E AL
105/ 144
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
OBJETIVO DO PROGRAMA: OBJETIVO: GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS USUÁRIOS DO SUS.
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COM
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
1110 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 100,00
1084 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES IND 600,00
1107 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.3210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 550,00
1108 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 30.000,00
TOTAL: 31.250,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0034 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AÇÃO: 20109 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES
OBJETIVO DO PROGRAMA: OBJETIVO: GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS USUÁRIOS DO SUS.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS COM A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPE
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
1085 | 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 219.588,00
1086 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 890.000,00
1087 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 47.450,00
1088 | 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 202.285,00
1089 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2.000,00
1090 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 100.000,00
1091 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 1.000,00
1092 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 4.500.000,00
TOTAL: 5.962.323,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0034 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AÇÃO: 20110 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA: OBJETIVO: GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS USUÁRIOS DO SUS.
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 106/144
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS COM A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REA
ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.621.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1095 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1096 | 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1097 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1098 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1099 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1100 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1101 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
VALOR
240.000,00
1.350.000,00
42.800,00
306.000,00
2.000,00
18.000,00
15.000,00
100,00
80.000,00
TOTAL:
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0034 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AÇÃO: 20111 MANUTENÇÃO DO CAPS
OBJETIVO DO PROGRAMA: OBJETIVO: GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS USUÁRIOS DO SUS.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS COM A MANUTENÇÃO DO CAPS
ARRelatorio Orcamento 8 1
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
1102 | 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1104 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1103 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
1105 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1106 | 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
873 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
874 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
875 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA
876 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Página:
83.000,00
1.000,00
330.226,40
20.162,00
86.000,00
2.000,00
10.000,00
23.500,00
10.000,00
107/ 144
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
| 877 [ia OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 75.000,00
878 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 60.000,00
TOTAL: moses o
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0034 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AÇÃO: 20112 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: OBJETIVO: GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS USUÁRIOS DO SUS.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS COM A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO M
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
879 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 300.000,00
880 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 795.000,00
881 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 63.500,00
882 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 160.000,00
883 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 500,00
884 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2.000,00
885 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 435.000,00
886 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 150.000,00
TOTAL: 1.906.000,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0034 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AÇÃO: 20113 MANUTENÇÃO DA AGENCIA TRANSFUSIONAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: OBJETIVO: GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS USUÁRIOS DO SUS.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS PARA MANUTENÇÃO A AGENCIA TRANSFUS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO VALOR
887 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 36.000,00
888 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2.000,00
889 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 40.000,00
ARRelatorio. Orcamento 8 1 Página: 108/144
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
890 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
TOTAL:
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0034 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AÇÃO: 20114 MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
| OBJETIVO DO PROGRAMA: OBJETIVO: GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS USUÁRIOS DO SUS.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS COM A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTE
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.621.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 373.238,40
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 1.083.211,80
TOTAL: 1.456.450,20
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0034 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AÇÃO: 20115 MANUTENÇÃO DO CENTRO DA MULHER E DA CRIANÇA
OBJETIVO DO PROGRAMA: OBJETIVO: GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS USUÁRIOS DO SUS.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS COM A MANUTENÇÃO DO CENTRO DA MULH
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
893 3.1.90.04,00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 61.000,00
894 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 220.000,00
895 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 26.000,00
896 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 28.500,00
897 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2.000,00
898 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 30.000,00
899 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 100,00
900 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 65.000,00
TOTAL: 432.600,00
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 109/144
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0034 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AÇÃO: 20116 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
OBJETIVO DO PROGRAMA: OBJETIVO: GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS USUÁRIOS DO SUS.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS COM A MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA CO
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
901 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 30.000,00
902 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 331.210,00
903 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 20.000,00
904 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 52.073,00
905 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 500,00
906 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.621.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 500,00
907 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 3.000,00
908 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 1.000,00
909 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIV 50,00
910 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 900.000,00
911 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 100,00
912 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 80.000,00
913 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 750.000,00
914 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 900.000,00
915 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDI 50,00
916 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 34.601,64
917 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 100,00
918 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU] 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 70.000,00
919 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 1.000,00
920 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.602.0000800 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL — 50,00
TOTAL: 3.174.234,64
ARRelatorio. Orcamento 8 1 Página: 110/144
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0034 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AÇÃO: 20117 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
OBJETIVO DO PROGRAMA: OBJETIVO: GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS USUÁRIOS DO SUS.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS COM A MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE AT
SAMU
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 165.000,00
922 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 200.000,00
923 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 490.000,00
924 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 100.000,00
925 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 40.000,00
926 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 120.000,00
927 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2.000,00
928 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 1.000,00
929 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 20.000,00
931 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 70.868,20
930 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 139.226,40
932 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 100,00
933 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 180.000,00
934 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 42.000,00
TOTAL: 1.570.194,60
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0034 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AÇÃO: 20122 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORAÇÃO DE JESUS
OBJETIVO DO PROGRAMA: OBJETIVO: GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS USUÁRIOS DO SUS.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNIC
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 111/144
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA
3.3.50.85.00.00 CONTRATO DE GESTÃO
3.3.50.85.00.00 CONTRATO DE GESTÃO
3.3.50.85.00.00 CONTRATO DE GESTÃO
3.3.50.85.00.00 CONTRATO DE GESTÃO
FONTE DE RECURSO
1.621.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 5.328.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.594.290,29
1.600.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 1.551.067,20
1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 22.217.757,65
937
936
TOTAL: 31.691.115,14
ÓRGÃ 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0034 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AÇÃO: 20123 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BUSCAR
OBJETIVO DO PROGRAMA: OBJETIVO: GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS USUÁRIOS DO SUS.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS COM A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BUSCAR
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
939 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 1.102,50
940 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 1.102,50
Lo TOTAL: | 2.205,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0034 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AÇÃO: 20174 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR
OBJETIVO DO PROGRAMA: OBJETIVO: GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS USUÁRIOS DO SUS.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS COM A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMIC
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 230.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 280.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 420.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 41.000,00
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 117.000,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2.000,00
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 112/144
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.531.428,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0034 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AÇÃO: 20201 REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
OBJETIVO DO PROGRAMA: OBJETIVO: GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS USUÁRIOS DO SUS.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM A MANUTENÇÃO E REFORMA UNIDADES DE MÉDIA E
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
953 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES IND 20,00
957 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.3210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 100,00
956 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 100,00
955 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 100,00
954 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2.000,00
959 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDI 20,00
958 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2.000,00
960 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 100,00
961 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.0000604 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 100,00
962 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.3210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 100,00
| TOTAL: 4.640,00 ]
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
PROGRAMA: 0035 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA AÇÃO: 10076 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCI
OBJETIVO DO PROGRAMA: OBJETIVO: GARANTIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, POR MEIO DO ACESSO AOS
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 113/144
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
MEDICAMENTOS E O USO RACIONAL DOS MESMOS, BEM COMO A SELEÇÃO, PROGRAMAÇÃO, AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E AVALIAÇÃO DE SUA
UTILIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DA OBTENÇÃO DE RESULTADOS CONCRETOS E DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA DA POPULAÇÃO.
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARM
REDUZIDO | ELEMENTO DE
4.4.90.52.00.00
DESPESA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
| FONTE DE RECURSO
| 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚ
DE
PROGRAMA: 0035 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
AÇÃO: 20118 MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL
OBJETIVO: GARANTIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, POR MEIO DO ACESSO AOS
MEDICAMENTOS E O USO RACIONAL DOS MESMOS, BEM COMO A SELEÇÃO, PROGRAMAÇÃO, AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E AVALIAÇÃO DE SUA
UTILIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DA OBTENÇÃO DE RESULTADOS CONCRETOS E DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA DA POPULAÇÃO.
OBJETIVO DA AÇÃO:
PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS COM A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNIC
REDUZIDO | ELEMENTO DE
964 3.1.90.04.00.00
965 3.1.90.11.00.00
966 3.1.90.13.00.00
967 3.1.91.13.00.00
968 3.3.71.70.00.00
969 3.3.71.70.00.00
970 3.3.71.70.00.00
971 3.3.90.14.00.00
972 3.3.90.30.00.00
974 3.3.90.32.00.00
975 3.3.90.32.00.00
973 3.3.90.32.00.00
976 3.3.90.36.00.00
ARRelatorio Orcamento 8 1
DESPESA
FONTE DE RECURSO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
VALOR
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.600.0000602 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.621.0000602 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.621.0000602 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.600.0000602 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Página:
90.000,00
412.837,00
30.000,00
81.000,00
500,00
500,00
500,00
2.000,00
10.000,00
800.000,00
122.374,48
259.341,88
115.000,00
114/144
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
97 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 150.000,00
978 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO DO ESTADO 100.000,00
s79 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 100.000,00
TOTAL: 2.274.053,36
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
PROGRAMA: 0035 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA AÇÃO: 20119 IMPLANTAÇÃO DAS FARMACIAS SATÉLITES
OBJETIVO DO PROGRAMA: OBJETIVO: GARANTIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, POR MEIO DO ACESSO AOS
MEDICAMENTOS E O USO RACIONAL DOS MESMOS, BEM COMO A SELEÇÃO, PROGRAMAÇÃO, AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E AVALIAÇÃO DE SUA
UTILIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DA OBTENÇÃO DE RESULTADOS CONCRETOS E DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA DA POPULAÇÃO.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS COM A IMPLANTAÇÃO DAS FARMÁCIAS SAT
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
980 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
981 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
982 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
TOTAL:
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 0036 VIGILÂNCIA EM SAÚDE AÇÃO: 20120 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA
OBJETIVO DO PROGRAMA: OBJETIVO: ANALISAR A SITUAÇÃO DE SAÚDE, ARTICULANDO-SE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE SE DESTINAM A CONTROLAR DETERMINANTES,
RISCOS E DANOS A POPULAÇÃO QUE VIVEM EM DETERMINADOS TERRITÓRIOS, GARANTINDO A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO DESDE A
ABORDAGEM INDIVIDUAL COMO COLETIVA DOS PROBLEMAS DE SAÚDE.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS COM A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANI |
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO VALOR |
983 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 289.728,00
984 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 1.000,00
985 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 58.000,00
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 115/144
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
986 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2.000,00
987 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 7.000,00
988 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0000605 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - 8 28.056,00
989 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
990 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
435.884,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
| ron 0036 VIGILÂNCIA EM SAÚDE AÇÃO: 10077 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂNCIA EM
OBJETIVO DO PROGRAMA: OBJETIVO: ANALISAR A SITUAÇÃO DE SAÚDE, ARTICULANDO-SE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE SE DESTINAM A CONTROLAR DETERMINANTES,
RISCOS E DANOS A POPULAÇÃO QUE VIVEM EM DETERMINADOS TERRITÓRIOS, GARANTINDO A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO DESDE A
ABORDAGEM INDIVIDUAL COMO COLETIVA DOS PROBLEMAS DE SAÚDE.
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SA
————
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO | VALOR
991 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 10.000,00
TOTAL: 10.000,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0036 VIGILÂNCIA EM SAÚDE AÇÃO: 20121 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRA
OBJETIVO DO PROGRAMA: OBJETIVO: ANALISAR A SITUAÇÃO DE SAÚDE, ARTICULANDO-SE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE SE DESTINAM A CONTROLAR DETERMINANTES,
RISCOS E DANOS A POPULAÇÃO QUE VIVEM EM DETERMINADOS TERRITÓRIOS, GARANTINDO A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO DESDE A
ABORDAGEM INDIVIDUAL COMO COLETIVA DOS PROBLEMAS DE SAÚDE.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS COM A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPID
AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA [ FONTE DE RECURSO
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.0000605 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMETO DOS AGE!
553.897,50
c 521.664,00
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 116/144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
993 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 876.432,50
995 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 103.321,00
996 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 260.000,00
997 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 12.121,20
999 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 1.500,00
998 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.0000605 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bl 3.228,96
1002 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 80.000,00
1000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0000605 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - B 50.000,00
1001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.604.0000605 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMETO DOS AGENTES C 27.456,00
1003 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 100,00
1004 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.0000605 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bl 100.000,00
1005 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500. 1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 50.000,00
1006 | 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.1002000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 95.000,00
Doo TOTAL:
TOTAL DO ORGÃO: 97.152.361,57
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AÇÃO: 10080 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES QUE VISEM APRIMORAR AS POLITICAS DE AÇÃO SOCIAL E AS
CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PARA OTIMIZAR O ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS.
OBJETIVO DA AÇÃO: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MELHOR ATENDI
POPULAÇÃO
M CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1.665.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIR
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TOTAL:
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 117/144
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AÇÃO: 10087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
oEnvO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES QUE VISEM APRIMORAR AS POLITICAS DE AÇÃO SOCIAL E AS
CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PARA OTIMIZAR O ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS.
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
1138 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
1137 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 100,00
1139 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 45.000,00
1144 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.000,00
1143 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 130.000,00
1142 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 100,00
1141 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
1140 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.669.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 100,00
TOTAL: 190.500,00
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AÇÃO: 20126 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES QUE VISEM APRIMORAR AS POLITICAS DE AÇÃO SOCIAL E AS
nm CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PARA OTIMIZAR O ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS.
OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR A OFERTA DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS E ASSISTENCIAIS, PROMOVER A GARAN
HUMANOS, PROVENDO AS UNIDADES DE ATUAÇÃO COM MATERIAIS, SERVIÇOS, PESSOAL, E BENS PARA MANUTENÇÃO DE SU
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
1145 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 291.200,00
1147 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.036.000,00
1146 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 68.000,00
1134 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 83.010,00
1148 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 145.600,00
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 118/144
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.665.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SO!
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 -
1.500.0000000 -
1.500.0000000 -
89.600,00
436.800,00
35.280,00
10.000,00
112.000,00
11.200,00
10.500,00
10.500,00
15.750,00
2.100,00
70.000,00
304.865,65
2.240,00
10.000,00
6.000,00
31.360,00
1.050,00
117.600,00
57.352,05
3.150,00
1.100,00
78.400,00
5.040.657,70
1149 | 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1150 | 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1151 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1154 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1152 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1153 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1155 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1156 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1157 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1158 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1133 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1159 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1160 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1161 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1162 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1163 | 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
1164 | 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1165 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
1166 | 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1167 | 3.3.90.92,00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1168 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1169 | 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO DA AÇÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
OBJETIVO DO PROGRAMA:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0039 ATENCAO AO IDOSO
PROMOÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS.
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
AÇÃO: 10106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PISCINA PARA IDOSO
PROPORCIONAR AO IDOSO, POLITICAS PUBLICAS QUE CONTRIBUI PARA PROTEÇÃO E
LAZER.
ARRelatorio Orcamento 8 1
PROPORCIONAR QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA, COM A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PISCINA DOS IDOSOS, MELHORANDO
Página:
119/144
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO vor |
1171 4.4,90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.400,00
1170 | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOf 100,00
TOTAL: 1.500,00
ÓRGÃO: | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0017 RESSOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO AÇÃO: 10050 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR
OBJETIVO DO PROGRAMA: PRESTAR ATENDIMENTO PRIORITÁRIO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS EM
SITUAÇÃO DE RISCO OU O RESTABELECIMENTO DE SEU DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COM VIOLAÇÃO PESSOAL E SOCIAL,
PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA O FORTELECIMENTO DA SUA AUTO-ESTIMA E DE SEU DIREITO A CONVIVÊNCIA.
OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR UM ESPAÇO SEGURO, ACESSÍVEL, CONFORTÁVEL E ADEQUADO AO ATENDIMENTO DE QUALIDADE DE CRIANÇAS,
SEUS FAMILIARES
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
1172 | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0017 RESSOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO AÇÃO: 20124 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
OBJETIVO DO PROGRAMA: PRESTAR ATENDIMENTO PRIORITÁRIO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS EM
SITUAÇÃO DE RISCO OU O RESTABELECIMENTO DE SEU DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COM VIOLAÇÃO PESSOAL E SOCIAL,
PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA O FORTELECIMENTO DA SUA AUTO-ESTIMA E DE SEU DIREITO A CONVIVÊNCIA.
OBJETIVO DA AÇÃO: DESENVOLVER E MANTER AÇÕES QUE VISAM GARANTIR O APOIO NECESSÁRIO À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADE
TUTELAR, ZELANDO PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DEFINIDOS NO ESTATUTO
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
1173 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 392.000,00
1174 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 78.400,00
1175 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 22.400,00
1176 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 67.200,00
1177 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 67.200,00
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 120/ 144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
1178 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 56.000,00
1179 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU| 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.696,00
TOTAL: | 686.896,00
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AÇÃO: 10088 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLITICAS SOCIAIS A POPULAÇÃO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA DA POUPLAÇÃO
OBJETIVO DA AÇÃO: OFERECER A POPULAÇÃO UM LOCAL APROPRIADO PARA A REALIZAÇÃO DOS VELÓRIOS E ATOS FÚNEBRES
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO [VALOR
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.400,00
TOTAL: | 1.500,00
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0046 ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE AÇÃO: 20127 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO FMDCA
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE,
PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS E PROMOVER A CIDADANIA.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR AÇÕES DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO
1182 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1183 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1184 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1185 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1186 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0046 ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE AÇÃO: 20128 APOIAR PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTES
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 121/144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE,
PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS E PROMOVER A CIDADANIA.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS COM APOIO AOS PROJETOS DE ATENDIMEN
ADOLESCENTES
ae | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
1187 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 21.000,00
1188 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.050,00
[189 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00
TOTAL: 52.050,00
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 7
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0046 ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE AÇÃO: 20129 APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE,
PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS E PROMOVER A CIDADANIA.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS COM APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITU
LUCRATIVOS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
1190 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.050,00
1191 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 160.000,00
TOTAL: 161.050,00
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0046 ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE AÇÃO: 20148 PROJETO RECOMEÇAR - ENCONTRANDO O FUTURO
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE,
PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS E PROMOVER A CIDADANIA.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS COM O PROJETO DE ATENDIMENTOS DE CR
ADOLESCENTES |
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR |
1192 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.669.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 100,00 |
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 122/144
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1193
i 1198
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
1.669.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
100,00
1194 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.669.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 100,00
1195 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.669.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 100,00
1196 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.669.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 100,00
1197 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.669.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 100,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.669.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 100,00
TOTAL:
700,00
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA IDOSA
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA: 0039 ATENCAO AO IDOSO AÇÃO: 20130 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
PROPORCIONAR AO IDOSO, POLITICAS PUBLICAS QUE CONTRIBUI PARA PROTEÇÃO E
PROMOÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS.
PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DEMANDADAS COM APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CONSE
PESSOA IDOSA
OBJETIVO DA AÇÃO:
E
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
1199 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
1200 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.176,00
1201 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 588,00
1202 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.176,00
UNIDADE: 003
SUBFUNÇÃO: 241
AÇÃO: 20131
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA IDOSA
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0039 ATENCAO AO IDOSO
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR AO IDOSO, POLITICAS PUBLICAS QUE CONTRIBUI PARA PROTEÇÃO E
PROMOÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS.
PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADAS COM APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUI
OBJETIVO DA AÇÃO:
LUCRATIVOS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO | VALOR
[203 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.100,00
Página: 123/144
ARRelatorio Orcamento 8 1
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR AO IDOSO, POLITICAS PUBLICAS QUE CONTRIBUI PARA PROTEÇÃO E
PROMOÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS.
OBJETIVO DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO QUE POSSIBILITARÁ O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS IDOSOS DE FORMA DIFERE
GARANTIA DE DIREITOS ÀS NECESSIDADES DE SOCIALIZAÇÃO DO IDOSO NO MUNICÍPIO.
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
1204 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.250,00
TOTAL: | 7.350,00
Reese -
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA: 0039 ATENCAO AO IDOSO AÇÃO: 10084 CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SO
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLITICAS SOCIAIS A POPULAÇÃO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA DA POUPLAÇÃO
TOTAL:
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
PROGRAMA: 0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AÇÃO: 20143 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PARA ASSUNTO DA PESSOA COM DEF]
OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLITICAS SOCIAIS A POPULAÇÃO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA AOS USUÁRIOS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1232
525,00
525,00
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 244 — ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0043 ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS AÇÃO: 10094 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CREAS
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O FUNCIONAMENTO DE PROGRAMS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL
-
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
BASICA AS FAMILIAS E INDIVIDUOS E A ARTICULACAO DESTES SERVIÇOS DENTRO DO MUNICIPIO PARA POTENCIALIZAR A PROTECAO SOCIAL
OBJETIVO DA AÇÃO: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPACIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, OFERECENDO CO
CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO SOCIO-ECONÔMICO A POPULAÇÃO DE MAIOR NECESSIDADE DO MUNICÍPIO.
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SO
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0043 ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS AÇÃO: 20132 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CIDADANIA, ATENDIMENTO E CONVIVÊNCIA
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O FUNCIONAMENTO DE PROGRAMS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL
BASICA AS FAMILIAS E INDIVIDUOS E A ARTICULACAO DESTES SERVIÇOS DENTRO DO MUNICIPIO PARA POTENCIALIZAR A PROTECAO SOCIAL
OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER O FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SÓCIO-ASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMÍLIAS E INDIVÍD
ARTICULAÇÃO DESTES SERVIÇOS DENTRO DO MUNICÍPIO PARA POTENCIALIZAR A PROTEÇÃO SOCIAL
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
1251 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.000,00
1252 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 15.000,00
1250 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00
1249 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
1247 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 220.000,00
1246 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.000,00
1248 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 3.000,00
1245 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU| 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00
TOTAL: 319.000,00
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE: 004 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0043 ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS AÇÃO: 20133 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O FUNCIONAMENTO DE PROGRAMS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL
BASICA AS FAMILIAS E INDIVIDUOS E A ARTICULACAO DESTES SERVIÇOS DENTRO DO MUNICIPIO PARA POTENCIALIZAR A PROTECAO SOCIAL
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 125/144
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1242 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1243 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1241 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1240 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1239 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1238 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1237 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1235 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
1236 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR A OFERTA DOS SERVIÇOS BEM COMO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO SOCIAL
SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, E O ACESSO AOS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS PREVISTOS NA LOAS
FONTE DE RECURSO
VALOR
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1234 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
1.000,00
89.600,00
45.899,23
525,00
1.575,00
840.000,00
1.000,00
4.150,00
1.000,00
6.000,00
5.250,00
TOTAL:
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0043 ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS
UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 20136 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O FUNCIONAMENTO DE PROGRAMS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL
BASICA AS FAMILIAS E INDIVIDUOS E A ARTICULACAO DESTES SERVIÇOS DENTRO DO MUNICIPIO PARA POTENCIALIZAR A PROTECAO SOCIAL
OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER O FUNCIONAMENTO DE PROGRAMS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS E INDIVIDUO
DESTES SERVIÇOS DENTRO DO MUNICIPIO PARA POTENCIALIZAR A PROTECAO SOCIAL
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ARRelatorio. Orcamento 8 1
| FONTE DE RECURSO VALOR
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 77.781,88
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 50.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 1.050,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.050,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 358.050,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 5.000,00
Página: 126/144
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
1257 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA »u| 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
| 13.200,00
R ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0043 ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS
TOTAL: | 506.131,88
UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 — ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 20142 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
——
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O FUNCIONAMENTO DE PROGRAMS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL
BASICA AS FAMILIAS E INDIVIDUOS E A ARTICULACAO DESTES SERVIÇOS DENTRO DO MUNICIPIO PARA POTENCIALIZAR A PROTECAO SOCIAL
BAIXA RENDA E NECESSIDADES DE APOIO TEMPORÁRIO.
- OBJETIVO DA AÇÃO: ATENDER AS AÇÕES E NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA DE
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA
1231 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1229 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1230 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1228 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1227 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
| FONTE DE RECURSO
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
75.000,00
140.250,00
850.000,00
4.200,00
5.000,00
1.050,00
1226 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0043 ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS
TOTAL: 1.075.500,00
UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 20170 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SOCIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O FUNCIONAMENTO DE PROGRAMS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL
BASICA AS FAMILIAS E INDIVIDUOS E A ARTICULACAO DESTES SERVIÇOS DENTRO DO MUNICIPIO PARA POTENCIALIZAR A PROTECAO SOCIAL
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS PROGRAMAS DE TRABALHO E INCLUSÃO
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1255
1254
1253
FONTE DE RECURSO
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
ARRelatorio Orcamento 8 1
VALOR
2.000,00
5.000,00
1.000,00
3.000,00
Página: 127/144
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
| TOTAL: 11.000,00
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AÇÃO: 10061 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABRIGO CASA DO ACONCHEGO
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLITICAS SOCIAIS A POPULAÇÃO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA DA POUPLAÇÃO
OBJETIVO DA AÇÃO: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR O ABRIGO CASA DO ACONCHEGO, OFERECENDO COM ISSO, MELHORES CONDIÇÕES DE
SOCIO-ECONÔMICO A POPULAÇÃO DE MAIOR NECESSIDADE DO MUNICÍPIO.
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
1225 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1224 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOC!
TOTAL:
ÓRGÃ 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AÇÃO: 10075 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ALBERGUE
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLITICAS SOCIAIS A POPULAÇÃO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA DA POUPLAÇÃO
OBJETIVO DA AÇÃO: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR O ALBERGUE, OFERECENDO COM ISSO, MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO SOCI
POPULAÇÃO DE MAIOR NECESSIDADE DO MUNICÍPIO.
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SO!
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AÇÃO: 10083 CONSTRUÇÃO DE CENTRO MÚLTIPLO USO
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLITICAS SOCIAIS A POPULAÇÃO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA DA POUPLAÇÃO
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA POPULAÇÃO.
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO [ VALOR
1221 | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 500,00
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 128/144
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
1220 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES -701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 500,00
TOTAL: 1.000,00
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AÇÃO: 10090 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CAI
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLITICAS SOCIAIS A POPULAÇÃO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA DA POUPLAÇÃO
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA, COM A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ATENDIM
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
2.750,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCI
TOTAL:
1.250,00
ÓRGÃO: | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AÇÃO: 10092 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLITICAS SOCIAIS A POPULAÇÃO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA DA POUPLAÇÃO
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFIS E
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCI 1.100,00
46.177,41
TOTAL: 47.277,41
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AÇÃO: 20137 APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLITICAS SOCIAIS A POPULAÇÃO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA DA POUPLAÇÃO
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DEMANDADASA COM POIO E TRANSFERENCIA A INSTITUI
LUCRATIVOS
REDUZIDO I ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
Página: 129/144
ARRelatorio Orcamento 8 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
1214 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1213 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TOTAL: 1.405.000,00
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA UNIDADE: 001 SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0053 GESTÃO DE POLÍTICA EM SEGURANÇA PÚBLICA AÇÃO: 20167 MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
TOTAL DO ORGÃO: 10.585.202,22
OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTABELECER POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA LOCAL, ALÉM DE PROJETOS E PROGRAMAS COMUNITÁRIOS, BEM COMO A COOPERAÇÃO COM
AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E CBM ATRAVÉS DE CONVÊNIOS
OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES DO FUNREBOM
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
1265 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 12.777,02
1264 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
1263 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 37.500,00
1311 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
TOTAL: 56.277,02
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA UNIDADE: 001 SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO
PROGRAMA: 0053 GESTÃO DE POLÍTICA EM SEGURANÇA PÚBLICA AÇÃO: 10005 SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTABELECER POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA LOCAL, ALÉM DE PROJETOS E PROGRAMAS COMUNITÁRIOS, BEM COMO A COOPERAÇÃO COM
AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E CBM ATRAVÉS DE CONVÊNIOS
OBJETIVO DA AÇÃO: SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA
ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO [VALOR
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 142.559,00
TOTAL: | 142.559,00
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA UNIDADE: 001 SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO
PROGRAMA: 0053 GESTÃO DE POLÍTICA EM SEGURANÇA PÚBLICA AÇÃO: 10006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
ARRelatorio Orcamento 8 1
Página: — 130/144
ESTADO DE MATO GROSSO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
E DO PROGRAMA: ESTABELECER POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA LOCAL, ALÉM DE PROJETOS E PROGRAMAS COMUNITÁRIOS, BEM COMO A COOPERAÇÃO COM
AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E CBM ATRAVÉS DE CONVÊNIOS
OBJETIVO DA AÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
E ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
1280 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.000,00
TOTAL: 7.000,00 |
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA UNIDADE: 001 SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO
PROGRAMA: 0053 GESTÃO DE POLÍTICA EM SEGURANÇA PÚBLICA AÇÃO: 10072 CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTABELECER POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA LOCAL, ALÉM DE PROJETOS E PROGRAMAS COMUNITÁRIOS, BEM COMO A COOPERAÇÃO COM
AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E CBM ATRAVÉS DE CONVÊNIOS
OBJETIVO DA AÇÃO: MELHORAR O ESPAÇO FISICO E ESTRUTURAL DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL PARA ATENDER A DEMANDA DO ORGÃO E DA
DANDO ASSIM MELHORES CONDIÇÕES PARA OS SERVIDORES DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ATENDIMENTO
POPULAÇÃO
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
1262 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
1310 | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 100,00
1309 | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.150,00
TOTAL: 5.350,00
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA UNIDADE: 001 SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO
PROGRAMA: 0053 GESTÃO DE POLÍTICA EM SEGURANÇA PÚBLICA AÇÃO: 10096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTABELECER POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA LOCAL, ALÉM DE PROJETOS E PROGRAMAS COMUNITÁRIOS, BEM COMO A COOPERAÇÃO COM
AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E CBM ATRAVÉS DE CONVÊNIOS
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, NECESSÁRIOS PARA MANTER AS ATIVIDADE DA SEGURANÇA PÚBLICA
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO | VALOR
1308 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100.000,00
TOTAL: | 100.000,00
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 131/144
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA UNIDADE: 001 SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO
PROGRAMA: 0053 GESTÃO DE POLÍTICA EM SEGURANÇA PÚBLICA AÇÃO: 20004 MANUTENÇÃO DO FUMSEP
OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTABELECER POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA LOCAL, ALÉM DE PROJETOS E PROGRAMAS COMUNITÁRIOS, BEM COMO A COOPERAÇÃO COM
AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E CBM ATRAVÉS DE CONVÊNIOS
OBJETIVO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO FUMSEP
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA
1281 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1282 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1268 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1267 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE DE RECURSO
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TOTAL:
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA UNIDADE: 001 SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO
PROGRAMA: 0053 GESTÃO DE POLÍTICA EM SEGURANÇA PÚBLICA AÇÃO: 20125 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTABELECER POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA LOCAL, ALÉM DE PROJETOS E PROGRAMAS COMUNITÁRIOS, BEM COMO A COOPERAÇÃO COM
AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E CBM ATRAVÉS DE CONVÊNIOS
OBJETIVO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
1266 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.000,00
1272 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
1271 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
1270 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA UNIDADE: 001 SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO
PROGRAMA: 0053 GESTÃO DE POLÍTICA EM SEGURANÇA PÚBLICA AÇÃO: 20145 MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTABELECER POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA LOCAL, ALÉM DE PROJETOS E PROGRAMAS COMUNITÁRIOS, BEM COMO A COOPERAÇÃO COM
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 132/144
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E CBM ATRAVÉS DE CONVÊNIOS
OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER AS ATIVIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA LOCAL, ALÉM DE PROJETOS E PROGRAMAS COMUNITÁRIOS
COOPERAÇÃO COM AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E CBM ATRAVÉS DE CONVÊNIOS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
1269 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 19.472,99
1320 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.187.715,75
1319 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 205.694,07
1318 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 134.588,00
1283 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 150.850,03
1284 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.000,00
1285 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 86.584,13
1286 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 12.000,00
1287 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
1288 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 93.855,96
1290 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 500,00
1291 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 250,00
1289 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 401.016,36
1292 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU| 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 114.573,98
1293 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 72.744,14
1294 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1295 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA UNIDADE: 001 SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO
PROGRAMA: 0053 GESTÃO DE POLÍTICA EM SEGURANÇA PÚBLICA AÇÃO: 20157 MANUTENÇAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTABELECER POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA LOCAL, ALÉM DE PROJETOS E PROGRAMAS COMUNITÁRIOS, BEM COMO A COOPERAÇÃO COM
AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E CBM ATRAVÉS DE CONVÊNIOS
OBJETIVO DA AÇÃO: MANUTENÇAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 133/144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
1307 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 106.000,00
1306 3,1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 126.000,00
1273 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 26.250,00
1274 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 105,00
1275 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.500,00
1276 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 144.200,00
1277 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
1278 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 200.000,00
E TOTAL: 605.055,00
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO
PROGRAMA: 0053 GESTÃO DE POLÍTICA EM SEGURANÇA PÚBLICA AÇÃO: 20179 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTABELECER POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA LOCAL, ALÉM DE PROJETOS E PROGRAMAS COMUNITÁRIOS, BEM COMO A COOPERAÇÃO COM
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA UNIDADE: 001 SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA |
AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E CBM ATRAVÉS DE CONVÊNIOS |
OBJETIVO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
1296 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
1297 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1298 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1299 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1300 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TOTAL: 605.736,60
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA UNIDADE: 001 SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER AÇÃO: 20053 SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
OBJETIVO DO PROGRAMA: IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO MELHOR ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, ABRANGENDO A LIMPEZA E
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LASER.
OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO COM SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 134/144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
VALOR
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO
1301 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 200.000,00
1302 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.500,00
1303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 177.103,20
Tora: | sersmnao|
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA UNIDADE: 001 SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO AÇÃO: 10038 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM PARA MELHORAR A
QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURACONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO [| VALOR
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 56.050,00
TOTAL: | 56.050,00
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA UNIDADE: 001 SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TA AÇÃO: 20054 MANUTENÇÃO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI, PARA MELHORAR O ATENDIMENTO DA
POPULAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DOS MEIOS TRANSPORTES
OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
1317 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 26.250,00
1305 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 525,00
1316 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 31.500,00
TOTAL: 58.275,00
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 135/144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA UNIDADE: 001 SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TA AÇÃO: 20155 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI, PARA MELHORAR O ATENDIMENTO DA
POPULAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DOS MEIOS TRANSPORTES
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR SERVIÇOS ADEQUADOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA I FONTE DE RECURSO VALOR
1315
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.607,87
1314 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 262.773,26
1313
1312
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 206.965,56
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU| 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
Lo TOTAL: 505.346,69
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA UNIDADE: 005 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR FUNDECON
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA: 0059 PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR AÇÃO: 20141 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A PROTEÇÃO E DEFESA
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
VALOR
551,25
551,25
551,25
551,25
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA UNIDADE: 005 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR FUNDECON
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA: 0059 PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR AÇÃO: 20144 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A PROTEÇÃO E DEFESA
ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 136/144
VALOR
ESTADO DE MATO GROSSO
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
1325 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
1326 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.307,50
1327 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 551,25
1328 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 11.025,00
1329 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU| 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.465,00
1330 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.000,00
TOTAL: 63.348,75
TOTAL DO ORGÃO: 5.192.755,04
ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO » 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA AÇÃO: 10029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBJETIVO DO PROGRAMA: APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, BUSCANDO MAIOR EFICIENCIA E CONTROLE DOS PRESTADOS A POPULACAO.
RECURSOS ARRECADADOS, VISANDO O EQUILIBRIO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO E A MELHORIA DOS SERVIÇOS
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENCÍLIOS, NECESSÁRIOS PARA MANTER A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FA
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
;
|
1331 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 150.000,00
TOTAL: 150.000,00
ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA AÇÃO: 10068 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE FAZENDA
OBJETIVO DO PROGRAMA: APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, BUSCANDO MAIOR EFICIENCIA E CONTROLE DOS PRESTADOS A POPULACAO.
RECURSOS ARRECADADOS, VISANDO O EQUILIBRIO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO E A MELHORIA DOS SERVIÇOS
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE D
FAZENDA
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO | VALOR
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 20.000,00
TOTAL: | 20.000,00 |
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 137/144
ESTADO DE MATO GROSSO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL IL, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA AÇÃO: 20027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA
OBJETIVO DO PROGRAMA: APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, BUSCANDO MAIOR EFICIENCIA E CONTROLE DOS PRESTADOS A POPULACAO.
RECURSOS ARRECADADOS, VISANDO O EQUILIBRIO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO E A MELHORIA DOS SERVIÇOS
OBJETIVO DA AÇÃO: APRIMORAR OS MECANISMOS NOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TODOS OS COMPONENT
PÚBLICA;
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
1333 | 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 96.627,60
1334 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.394.449,37
1335 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 36.374,87
1336 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.800,00
1337 | 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 193.280,99
1338 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.000,00
1339 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 120.438,68
1340 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
1341 | 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
1342 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.000,00
1343 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 892.500,00
1344 | 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU| 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 222.705,00
1345 | 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
1346 | 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
1347 | 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 189.000,00
E TOTAL: 3.224.176,51
TOTAL DO ORGÃO:
[o ÓRGÃO: | 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA: 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
OBJETIVO DO PROGRAMA: COORDENAR OS PROCESSOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE
AÇÃO: 10055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 138/144
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL IL, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO E FORMULAR POLITICAS DE MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA PARA GARANTIR A CONCRETIZAÇÃO DAS
DIRETRIZES E PRIORIDADES DEFINIDAS PELO GOVERNO
OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENCÍLIOS, NECESSÁRIOS PARA MANTER A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLA
ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO | VALOR
1348 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 76.973,75 |
EE E
ÓRGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA: 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO AÇÃO: 20033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
OBJETIVO DO PROGRAMA: COORDENAR OS PROCESSOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE
PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO E FORMULAR POLITICAS DE MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA PARA GARANTIR A CONCRETIZAÇÃO DAS
DIRETRIZES E PRIORIDADES DEFINIDAS PELO GOVERNO
OBJETIVO DA AÇÃO: APRIMORAR OS MECANISMOS DE PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL DO MU
GARANTIR O EQUILÍBRIO ENTRE RECEITAS E DESPESAS, ATRAVÉS DA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO
1349 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 36.750,00
1350 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.167.016,01
1351 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 175.429,27
1352 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 166.010,48
1353 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.512,50
1354 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 112.997,29
1355 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 8.400,00
1356 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.150,00
1357 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 69.537,84
1358 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 235.926,37
e | 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU| 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 200.000,00
1360 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 63.000,00
TOTAL: 3.243.729,76
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 139/144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA: 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO AÇÃO: 20151 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR
OBJETIVO DO PROGRAMA: COORDENAR OS PROCESSOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE
PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO E FORMULAR POLITICAS DE MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA PARA GARANTIR A CONCRETIZAÇÃO DAS
DIRETRIZES E PRIORIDADES DEFINIDAS PELO GOVERNO
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM A MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.150,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.250,00
E TOTAL: 8.400,00
TOTAL DO ORGÃO: 3.329.103,51
ÓRGÃO: 15 PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL UNIDADE: 001 PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0048 INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA AÇÃO: 2158 CUSTEIO E BENEFICIOS A SEGURADOS
[ OBJETIVO DO PROGRAMA: INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA
OBJETIVO DA AÇÃO: CUSTEIO E BENEFICIOS A SEGURADOS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO VALOR
4 3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MIL| 1.800.1111000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) 6.450.000,00
2 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.800.1111000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) 40.000,00
Lo TOTAL: 6.490.000,00
ÓRGÃO: 15 PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL UNIDADE: 001 PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0048 INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA AÇÃO: 2162 REGIME ESTATUTÁRIO
OBJETIVO DO PROGRAMA: INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA
OBJETIVO DA AÇÃO: REGIME ESTATUTÁRIO
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO VALOR |
3 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS é PESSOAL CIVIL 1.802.1111000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 290.000,00
4 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.802.1111000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 87.000,00
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 140/144
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
5 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.802.1111000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 13.000,00
6 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.802.1111000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 10.000,00
7 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.802.1111000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 12.000,00
8 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.802.1111000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 65.000,00
9 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.802.1111000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 20.000,00
10 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS é PESSOA JURÍDICA 1.802.1111000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 40.000,00
u" 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU| 1.802.1111000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 45.000,00
12 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.802.1111000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 15.000,00
13 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.802.1111000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 33.000,00
14 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.802.1111000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 15.000,00
ÓRGÃO: 15 PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL UNIDADE: 001 | PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0048 INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA AÇÃO: 2163 CUSTEIO E BENEFICIOS A DEPENDENTES
OBJETIVO DO PROGRAMA: INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA
OBJETIVO DA AÇÃO: CUSTEIO E BENEFICIOS A DEPENDENTES
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
15 3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 1.800.1111000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) 1.500.000,00
I TOTAL: | 1.500.000,00
ÓRGÃO: 15 PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL UNIDADE: 001 PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0048 INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA AÇÃO: 2164 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP
OBJETIVO DO PROGRAMA: INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA
OBJETIVO DA AÇÃO: ENCARGOS COM PASEP
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO | VALOR
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.802.1111000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 266.061,93
TOTAL: | 266.061,93
ARRelatorio. Orcamento 8 1 Página: 141/144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 15 PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL UNIDADE: 001 PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0048 INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA AÇÃO: 2165 ENCARGOS PATRONAIS COM O INSS
OBJETIVO DO PROGRAMA: INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA
OBJETIVO DA AÇÃO: ENCARGOS PATRONAIS COM O INSS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA
FONTE DE RECURSO [VALOR
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.802.1111000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 10.000,00
TOTAL: | 10.000,00
ÓRGÃO: 15 PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL UNIDADE: 001 PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0048 INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA AÇÃO: 2175 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
| OBJETIVO DO PROGRAMA: INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA
OBJETIVO DA AÇÃO: COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA
3.3.90.86.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA
FONTE DE RECURSO
1.800.1111000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
VALOR
TOTAL:
ÓRGÃO: 15 PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL UNIDADE: 001 | PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA: 0060 RESERVA LEGAL DO RPPS AÇÃO: 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
OBJETIVO DO PROGRAMA: RESERVA LEGAL DO RPPS
OBJETIVO DA AÇÃO: RESERVA DE CONTIGÊNCIA
REDUZIDO | ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO VALOR
22 | 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 1.800.1111000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) 16.960.621,43
21 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 1.802.1111000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 652.509,50
TOTAL: | 17.613.130,93
TOTAL DO ORGÃO: | 26.606.192,86
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 142/144
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA UNIDADE: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA AÇÃO: 09999 RESERVA DE CONTINGENCIA
OBJETIVO DO PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGENCIA
OBJETIVO DA AÇÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA
ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO | VALOR
1363 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 982.073,83
TOTAL: 982.073,83
TOTAL DO ORGÃO: 982.073,83
TOTAL GERAL: | 331.172952,51
ARRelatorio Orcamento 8 1 Página: 143/144
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