materia nº 9/2023

GABINETE
DO PREFEITO
MENSAGEM AO PROJETO DE LEINº. 105/2023
SENHOR PRESIDENTE,
ILUSTRES LEGISLADORES,
Por intermédio deste expediente, encaminhamos a essa preclara Casa de
Leis o Projeto de Lei nº. 105/2023, o qual resta assim ementado: DISPÕE SOBRE A
ALTERAÇÃO O PLANO PLURIANUAL - PPA DO MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE
2022 A 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A revisão anual do Plano Plurianual - PPA é medida de grande
importância para o processo de planejamento das ações governamentais e para o modelo de gestão
em vigência no Município. Abre oportunidade ao Poder Executivo para promover os necessários
ajustes e correções, com o fito de adequar o PPA às novas recomendações e prioridades do
Governo, otimizando o tempo e a execução das ações, planejando a alocação dos recursos em
consonância com a realidade fiscal e econômica do Município, Estado e do País.
Neste sentido, visa ajustar a evolução física e financeira dos programas,
maximizando a eficiência e a eficácia da atuação governamental, adequando as propostas de
despesas com base nos recursos financeiros para o exercício de 2024.
Ressalta-se que a presente revisão em nada afetará os compromissos
empenhados no cumprimento dos objetivos estabelecidos na citada Lei de aprovação do Plano
Plurianual quadriênio 2022/2025, Lei nº. 2.727, de 20 de setembro 2021.
Continuam em vigor plenamente todos os Programas preconizados na
elaboração do Plano. Da mesma forma, a programação da revisão do Plano continua a obedecer
aos mesmos critérios e premissas que balizaram sua elaboração, estando hierarquicamente,
subordinado aos Eixos de Articulação e objetivos estratégicos contidos no PPA quadriênio
2022/2025.
CIDADE EM Jranspormação.
campoverde.mt.gov.br
ss 3419-1244 | 0800647 2012
GABINETE
DO PREFEITO
Na certeza de contarmos com a colaboração para a aprovação, por
unanimidade, elucidamos as razões do projeto de lei que ora apresento a essa Colenda Casa do
Povo, valendo-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência e, por seu intermédio, aos
seus ilustres pares, a expressão do meu elevado apreço e distinta consideração.
Atenciosamente,
ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CIDADE EM Jranspormação.
campoverde.mt.gov.br
68 3419-1244 | 0800647 2012
GABINETE
DO PREFEITO
PROJETO DE LEI Nº. 105, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2023.
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO O PLANO
PLURIANUAL - PPA DO MUNICÍPIO, PARA O
PERÍODO DE 2022 A 2025, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Campo
Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
Faz Saber, que a Câmara Municipal de Campo Verde aprecie e aprove o
seguinte projeto de Lei:
Art. 1º. Fica alterado parcialmente o Plano Plurianual 2022/2025 do
Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, para o exercício financeiro de 2024, com
fulcro com o disposto no art. 165, $ 1º, da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e demais
dispositivos constitucionais e legais, em conformidade com os novos anexos apensos da
Consolidação dos Programas identificados, estruturados e Cadastrados no Plano Plurianual
2022/2025, a serem executados no exercício financeiro de 2024, parte integrante desta Lei.
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus
efeitos a partir de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Verde, Estado de Mato Grosso,
em 1º de dezembro de 2023.
ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CIDADE EM Jranspormação.
campoverde.mt.gov.br
68 3419-1244 | 0800647 2012
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
CIDADE EM Jransgormação
66 3419-1244 | 0800647 2012
ESTADO DE MATO GROSSO Terça-feira, 28 de Novembro de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMA: 0054 AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
OBJETIVO: MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO DE BENS NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DA CAMARA, TAIS COMO, VEÍCULO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA E SE
NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PARA NOVOS SERVIDORES
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
E ES RS ER EE
Ação TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA | Ê
10001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO META FINANCEIRA 150.000,00] 300.000,00) 300.000,00] 150.000,00 900.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAUN - UNIDADE META FÍSICA 1,00] 1,00 1,00 1,00
10002 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL PROJETO META FINANCEIRA 350.000,00 950.000,00) 950.000,00] 108.000,00 2.358.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAUN - UNIDADE META FÍSICA 1,00] 3,00 1,00 1,00
20001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL ATIVIDADE META FINANCEIRA 6.080.000,00 7.580.000,00 7.980.000,00 7.131.023,96 28.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAUN - UNIDADE META FÍSICA 25,00) 16,00 16,00 16,00]
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 8.830.000,00 9.230.000,00] 7.389.023,96 32.029.023,96
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 6.580.000,00] 8.830.000,00) 9.230.000,00] 7.389.023,96 32.029.023,96
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 6.580.000,00 8.830.000,00] 9.230.000,00) 7.389.023,96] 32.029.023,96
ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO
OBJETIVO: GARANTIR POLÍTICAS PÚBLICAS, MEDIANTE O PLANEJAMENTO INTEGRADO DE AÇÕES EFICIENTES E EFICAZES, VISANDO O BEM-ESTAR SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DO
MUNICÍPIO.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO
10003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO META FINANCEIRA 340.000,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA
20003 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.082.239,34 2.408.016,06 9.458.062,94
GESTÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FÍSICA 12,00 12,00 12,00
ARDetalhamento PPA Exe Página: 1
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
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20056 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA ATIVIDADE META FINANCEIRA 15.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA
15.000,00)
4,00)
2.578.903,77
OBJETIVO: DESENVOLVER E MANTER ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO VISANDO PROPORCIONAR A POPULAÇÃO O CONHECIMENTO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO, CONFORME OS PRINCÍPIOS DA
ATIVIDADE CORRELATA E DE CARÁTER LEGAL, GARANTINDO O APOIO NECESSÁRIO AO GABINETE DO PREFEITO.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO
20002 CAMPANHAS DE MARKETING E PUBLICIDADE ATIVIDADE META FINANCEIRA
PUBLICIDADE UN - UNIDADE META FÍSICA
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE
12.144.406,78
PROGRAMA: 0003 CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO
OBJETIVO: COORDENAR, CONTROLAR E DELINEAR A ORIENTAÇÃO JURÍDICA A SER SEGUIDA PELO PODER EXECUTIVO; DESENVOLVER ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO
JURÍDICOS; REPRESENTAR O MUNICÍPIO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAMENTE, RECEBENDO AS CITAÇÕES, INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES JUDICIAIS DIRIGIDAS CONTRA A
PREFEITURA OU O MUNICÍPIO
PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO
20005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
APOIO ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE META FÍSICA
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE
3.159.665,92
3.159.665,92
OBJETIVO: EXECUTAR A FISCALIZAÇÃO E O CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE FINANÇAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A RESPONSABILIDADE NA GESTÃO FISCAL, EXECUTANDO E COORDENANDO
PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA.
PÚBLICO ALVO: ORGÃOS E DEPARTAMENTOS
ARDetalhamento PPA Exe Página: 2
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PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
20008 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA ATIVIDADE META FINANCEIRA 342.387,30
APOIO ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE META FÍSICA
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA ; [553.695,07] 2.342.387,30]
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 649.612,15] 649.612,15] 55369507] 2.342.387,30]
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO | 3.699.362,76] 486413817] 486413817] 421882090] 17.646.460,00]
PROGRAMA: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO: PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS ACOES PUBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO E APRIMORAR AS
CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, BUSCANDO A MELHORIA DA
QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
PÚBLICO ALVO: MUNÍCIPES DE CAMPO VERDE
UNADE DE MEDIA
222
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
10008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL PROJETO META FINANCEIRA 100.000,00)
HABITAÇÃO UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00
10010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO META FINANCEIRA 55.000,00]
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00
20006 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADE META FINANCEIRA 3.613.456,23
GESTÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FÍSICA 15,00
20007 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES ATIVIDADE META FINANCEIRA 36.000,00 36.000,00]
SERVIDORES ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 3,00 3,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.804.456,23] 5.446.479,19 4.441.374,93 19.479.266,91
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 3.804.456,23 5.446.479,19] 5.786.956,56, 4.441.374,93 19.479.266,91
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 3.804.456,23] 544647919] 578695656] 4.441.374,93] 19.479.266,91
ÓRGÃO: | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PROGRAMA: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E
OBJETIVO: CONTROLAR E GERENCIAR A ARRECADACAO ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA, OS PAGAMENTOS DEVIDOS PELO ESTADUAIS E FEDERAIS DE ACORDO COM A LEGISLACAO
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VIGENTE. TESOURO MUNICIPAL, OS REGISTROS CONTABEIS E AS PRESTACOES DE CONTAS A SOCIEDADE E AOS ORGAOS
PÚBLICO ALVO: MUNÍCIPES DE CAMPO VERDE
10009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO META FINANCEIRA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA
20009 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS ATIVIDADE META FINANCEIRA
GESTÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE
1,00
2.572.791,91 2.723.930,19 2.723.755,19] 2.976.593,56 10.997.070,85
META FÍSICA 18,00 18,00 18,00 18,00
20010 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.118.374,77 3.098.138,10 3.073.133,24 2.372.606,46) 10.662.252,57
SERVIDORES ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00 2,00 1,00 1,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | 4.706.916,68] 5.838.605,79 5.813.425,93] 5.367.432,61 21.726.381,01
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | 4.706.916,68 5.838.605,79 5.813.425,93] 5.367.432,61. 21.726.381,01
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 4.706.916,68 5.838.605,79 5.813.425,93 5.367.432,61.
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0011 EDUCAÇÃO INFANTIL
OBJETIVO: INCENTIVAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, ASSEGURANDO-LHE A
IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
FÍSICO
PÚBLICO ALVO: ALUNOS
o E ECA ES E
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA Ê
10013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS EDUCACIONAIS PROJETO META FINANCEIRA 52.500,00 269.680,37) 506.850,30) 80.000,00 909.030,67
CRECHE CONSTRUÍDA/AMPLIADA OU REFO UN - UNIDADE META FÍSICA 3,00] 3,00 3,00 3,00
10014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES PROJETO META FINANCEIRA 1.049.960,00 250.500,00) 180.500,00 228.509,25] 1.709.469,25
CRECHE CONSTRUÍDA/AMPLIADA OU REFO UN - UNIDADE META FÍSICA 3,00 3,00 3,00] 3,00)
10017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CENTROS EDUCACI PROJETO META FINANCEIRA 200.000,00 155.800,00 100.500,00 231.525,00) 687.825,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA 2,00 2,00 2,00) 2,00
10018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHES PROJETO META FINANCEIRA 300.000,00) 651.500,00 351.500,00] 347.287,50) 1.650.287,50
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00 4,00 4,00 4,00
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20020 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE ATIVIDADE META FINANCEIRA 3.266.098,01 2.799.448,28 4.530.001,28 13.002.489,76
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 12,00 12,00] 12,00
20173 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.212.392,64 3.480.657,50 6.447.663,26 3.291.211,93 15.431.925,33
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 10,00] 10,00] 10,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 7.215.080,06 10.386.461,84] 8.708.534,96) 33.391.027,51
PROGRAMA: 0013 ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E EXITO DO
ALUNO, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO: ALUNOS
10011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS PROJETO META FINANCEIRA 1.050.000,00] 500.000,00 2.837.000,00
ESCOLA CONSTRUÍDA/AMPLIADA OU REFO UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00 4,00 4,00
10012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMEN PROJETO META FINANCEIRA 350.000,00 681.500,00] 110.250,00 1.393.600,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00) 4,00] 4,00)
10056 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS PROJETO META FINANCEIRA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
ESCOLA CONSTRUÍDA/AMPLIADA OU REFO UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00
10101 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS ESTADUAIS PROJETO META FINANCEIRA o 471. « 27.194.547,61
ESCOLA CONSTRUÍDA/AMPLIADA OU REFO UN - UNIDADE META FÍSICA
10104 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE PROJETO META FINANCEIRA Ê 10.100,00
ESCOLA CONSTRUÍDA/AMPLIADA OU REFO UN - UNIDADE META FÍSICA
20021 MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS ATIVIDADE META FINANCEIRA 317.038,01
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA
20022 MANUTENÇÃO E ENGARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE META FINANCEIRA 10.737.707,72
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 13,00) 12,00
8.694.370,00 11.842.658,47
12,00 13,00
39.410.990,62
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12.302.707,72 25.515.104,43 21.017.467,61] 12.627.996,48] 71.463.276,24
PROGRAMA: 0014 APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO
OBJETIVO: PROPORCIONAR A FORMAÇÃO DE PROFESSORES ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA, CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E OFERTAR BOLSAS DE ESTUDOS DE
ENSINO SUPERIOR A ALUNOS DE BAIXA RENDA.
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES
INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
2 TOTAL,
“UNIDADE DE MEDIDA É a pan
20011 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES ATIVIDADE META FINANCEIRA 34.140,48 54.760,00] 59.000,00 . 187.422,35
SERVIDORES ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00 4,00 4,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 34.140,48 54.760,00) 59.000,00 187.422,35]
PROGRAMA: 0015 ENSINO SUPERIOR.
OBJETIVO: REVITALIZAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR ATRAVÉS DE ACOES QUE PROMOVAM
A PERMANÊNCIA E EXITO DO ALUNO
PÚBLICO ALVO: ALUNOS
UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RESCENTE
E Ga o rap
10016 ever DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - UAB - UNIVERSIDADPROJETO META FINANCEIRA 500,00 500,00 500,00 2.000,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00 1,00 1,00
20031 APOIO AO OFERECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR ATIVIDADE META FINANCEIRA 4.000,00 4.630,52 13.730,52
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00 4,00 4,00
20032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA NO BRASIL ATIVIDADE META FINANCEIRA 138.261,54 208.472,50] 160.055,02 706.879,06
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 7,00 7,00 7,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 142.761,54 212.472,50 165.185,54 722.609,58
PROGRAMA: 0019 GESTÃO DA EDUCAÇÃO
OBJETIVO: PROMOVER POLITICAS EDUCACIONAIS VOLTADAS PARA A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO
E ACOES QUE PROPORCIONE A ELEVAÇÃO DO NÍVEL E DA QUALIDADE DO ENSINO.
PÚBLICO ALVO: GERAL
PRODUTO k UNIDADE DE MEDIDA
10099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO META FINANCEIRA 50.000,00 120.500,00 30.500,00 57.881,25 258.881,25
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00) 2,00 2,00] 1,00
10105 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJETO META FINANCEIRA 0,00 650.000,00 500,00) 0,00 650.500,00
OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA UN - UNIDADE META FÍSICA 0,00) 1,00 1,00 0,00
20012 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATIVIDADE META FINANCEIRA 1.724.563,54 2.177.248,52 1.778.205,75 1.997.799,56 7.677.817,37
GESTÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FÍSICA 21,00 21,00 21,00 21,00
ARDetalhamento, PPA Exe Página: 6
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20013 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS ATIVIDADE META FINANCEIRA 210.550,00] 234.000,00] 215.000,00 243.737,94, 903.287,94
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 2,00) 2,00) 2,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | 1.985.113,54] 3.181.748,52] 2.024.205,75 2.299.418,75 9.490.486,56
OBJETIVO: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, ALÉM DOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL,
GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
PÚBLICO ALVO: ALUNOS MATRICULADOS
10015 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PROJETO META FINANCEIRA 300,00
1.500,00
ÔNIBUS/MICROÔNIBUS UN - UNIDADE META FÍSICA
20023 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ATIVIDADE META FINANCEIRA 1.564.680,00. 4.879.226,92
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 5,00 5,00
20024 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ATIVIDADE META FINANCEIRA 257.482,04| 270.356,14 1.096.261,97
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 3,00 2,00
20025 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - SE ATIVIDADE META FINANCEIRA 755.230,23] ; 867.793,25 É 3.243.546,96
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 2,00) 2,00
[Re MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QS ATIVIDADE META FINANCEIRA 1.516.640,97] 2.058.000,00 663. 6.850.951,14
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 2,00 2,00
20028 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUATIVIDADE META FINANCEIRA 218.500,00] 251.750,00 f 952.566,07
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 3,00 3,00
20030 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - QSE - E. INFANTIL ATIVIDADE META FINANCEIRA 162.573,68 K 120.000,00 E: 620.773,04
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.798.629,49 5.133.079,39) 17.644.826,10
OBJETIVO: PROMOVER E GARANTIR AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E SEUS
FAMILIARES POLITICAS PUBLICAS DE ACESSIBILIDADE, EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL.
PÚBLICO ALVO: ALUNOS ESPECIAIS
ARDetalhamento PPA Exe Página: 7
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
10020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAPROJETO META FINANCEIRA
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA
20034 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL ATIVIDADE META FINANCEIRA
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA
OBJETIVO: OFERECER MERENDA DE ÓTIMA QUALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, CONTRIBUIR PARA O
CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR, BEM COMO PROMOVER A FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS
PÚBLICO ALVO: ALUNOS
10019 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COZINHA PILOTO PROJETO META FINANCEIRA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA
50.000,00] 500.000,00]
1,00 1,00
831.500,00
20014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE META FINANCEIRA 470.000,00 1.465.000,00] 1.560.300,00] 4.039.383,75
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00 1,00] 1,00
20015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF ATIVIDADE META FINANCEIRA 366.207,03 400.000,00 1.519.718,88
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00] 1,00
20016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA ATIVIDADE META FINANCEIRA
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA
3.858,75) 3.500,00
1,00 1,00
1.425.000,00 1.560.300,00]
1,00 1,00]
181.912,50 200.000,00)
15.288,02
20017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ATIVIDADE META FINANCEIRA
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA
3.880.714,38
20018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC - CRECHE ATIVIDADE META FINANCEIRA
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA
20019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP - PRE-ESCOLA ATIVIDADE META FINANCEIRA
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA
200.558,53]
1,00
Nr 179.894,93
755.721,03
20159 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO ATIVIDADE META FINANCEIRA
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA
20160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE ATIVIDADE META FINANCEIRA
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA
20168 MANUTENCAO DA PADARIA E COZINHA PILOTO ATIVIDADE META FINANCEIRA 833.229,53
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 3,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA
ARDetalhamento. PPA Exe
Página: B
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
PROGRAMA: 0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO i É E É
OBJETIVO: VISA GARANTIR UMA MANUTENÇÃO MÍNIMA PESSOAL AOS ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, BUSCANDO DAR CONDIÇÕES PARA QUE ELES SE DEDIQUEM AO TREINAMENTO ESPORTIVO,
PARTICIPEM DE COMPETIÇÕES E TENHAM UM DESENVOLVIMENTO PLENO DE SUA CARREIRA ESPORTIVA
PÚBLICO ALVO: ATLETAS
ÍNDICE RESCENTE
TIPO
UNIDADE DE MEDIDA
10100 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
PROJETO META FINANCEIRA 450.000,00) 450.500,00) 52.500,00] 958.500,00
OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00 2,00 1,00
20149 REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.000,00 2.200,00 900,00 2.267,97| 7.367,97
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 6,00 6,00) 6,00 6,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 452.000,00] 452.700,00] 6.400,00, 54.767,97] 965.867,97
PROGRAMA: 0398 EDUCAR PARA TRANSFORMAR
TIPO
10082 CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC/MT PROJETO META FINANCEIRA
ESCOLA CONSTRUÍDA/AMPLIADA OU REFO UN - UNIDADE META FÍSICA
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE
3.461.456,17,
32.212.123,22]
0,00)
46.434.560,88
3.511.556,17
155.222.989,10
45.293.324,59) 31.282.980,41,
OBJETIVO: INCENTIVAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, ASSEGURANDO-LHE A
IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
Físico
PÚBLICO ALVO: ALUNOS
E
morcooR
CER - A EUGADE DE MEDIDA Soo e Ê 2022 en om o 2025 TOTAL
ARDetalhamento. PPA Exe Página: E
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
271.017,53
10023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL PROJETO META FINANCEIRA 52.070,00 115.000,00]
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00) 1,00]
10067 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E CENTROS EDUCACIONAIS PROJETO META FINANCEIRA 100.000,00 50.000,00]
CRECHE CONSTRUÍDA/AMPLIADA OU REFO UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00 1,00
20039 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70% ATIVIDADE META FINANCEIRA 3.737.231,03 7.114.435,00]
115.762,50
1,00]
4.357.009,43
286.113,10
25.113.785,46
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 5,00) 4,00] 5,00
20040 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 7 ATIVIDADE META FINANCEIRA 7.285.866,54] 5.550.099,38] 8.435.301,23 25.457.202,89
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00) 4,00)
7.276.773,31
20043 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30% ATIVIDADE META FINANCEIRA 1.709.573,40) 1.929.497,43
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 8,00)
20044 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 3 ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.040.276,62]
1.799.182,68 7.282.159,40
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 9,00)
20187 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAF - EDUCAÇÃO 1 ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.000,00 8.000,00
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00)
20188 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAF - EDUCAÇÃO 1 ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.000,00)
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00 4,00] 4,00
20190 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAT - EDUCAÇÃO 1 ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.000,00 2.000,00
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00] 4,00
20191 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAT - EDUCAÇÃO 1 ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.000,00 2.000,00
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00) 4,00
20193 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAF - EDUCAÇÃO 1 ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.000,00
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00]
20194 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAF - EDUCAÇÃO 1 ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.000,00]
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00]
20196 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAT - EDUCAÇÃO 1 ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.000,00
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00]
20197 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAT - EDUCAÇÃO 1 ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.000,00 8.000,00
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 14.941,017,59 16.574.214,49 16.985.873,94) 17.249.945,67) 65.751.051,69
PROGRAMA: 0013 ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E EXITO DO
ALUNO, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO: ALUNOS
INDICADOR
ARDetalhamento. PPA Exe Página: 10
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10022 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL PROJETO META FINANCEIRA 100.000,00 115.762,50 381.592,50
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00 1,00]
20038 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% ATIVIDADE META FINANCEIRA 16.280.111,40 25.377.260,00] 18.845.563,60 85.904.254,00
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00 5,00
20042 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30% ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.297.492,66] 1.365.450,00] 2.691.533,78 8.320.185,77
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 9,00 8,00
20186 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAF - ENSINO FUN ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.000,00 2.000,00 8.000,00
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00)
20189 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAT - ENSINO FUN ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.000,00) 8.000,00
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00)
20192 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAF - ENSINO FUN ATIVIDADE META FINANCEIRA 8.000,00
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA
20195 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAT - ENSINO FUN ATIVIDADE META FINANCEIRA 8.000,00
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 18.685.604,06| 27.485.028,33 26.806.540,00]
PROGRAMA: 0014 APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO o a É Ra
OBJETIVO: PROPORCIONAR A FORMAÇÃO DE PROFESSORES ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA, CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E OFERTAR BOLSAS DE ESTUDOS DE
ENSINO SUPERIOR A ALUNOS DE BAIXA RENDA.
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES
“UNIDADE DE MEDIDA
20135 ASSESSORIA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% ATIVIDADE META FINANCEIRA
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE
20150 ASSESSORIA PEDAGÓGICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE
ATIVIDADE
META FÍSICA
3,00]
93.276,66
META FÍSICA
META FINANCEIRA 25.581,46 95.541,68
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA
51.162,92] 27.26!
51.162,92]
PROGRAMA: 0038 EDUCAÇÃO ESPECIAL E
OBJETIVO: PROMOVER E GARANTIR AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E SEUS
FAMILIARES POLITICAS PUBLICAS DE ACESSIBILIDADE, EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL.
ARDetalhamento, PPA Exe
5,02 59.227,48 188.818,34
Página: 11
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PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
PÚBLICO ALVO: ALUNOS ESPECIAIS
UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
20041 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70% ATIVIDADE META FINANCEIRA
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA
254.451,85
2,00]
93.677,95]
2.078.363,42
20045 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% ATIVIDADE META FINANCEIRA
119.055,51
347.997,03
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 7,00 7,00 7,00]
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | 348.129,80] 624.194,57 1.034.820,00] 419.216,08 2.426.360,45
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | 34.025.914,37] 4.734.600,31 4.854.498,96 39.389.249,11 163.004.262,75
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 66.238.037,59) 91.169.161,19 70.672.229,52 318.227.251,85
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
PROGRAMA: 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS
OBJETIVO: MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESENVOLVER ACOES QUE
VISEM APRIMORAR AS CONDICOES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PUBLICOS, PARA
MELHORAR E AMPLIAR A OFERTA DOS SERVIÇOS AOS MUNÍCIPES
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
10004 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
PROJETO META FINANCEIRA 8.000,00
TERRENOS/LOTES ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA
10024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO META FINANCEIRA 258.275,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA
10039 CONSTRUÇÃO DO PATIO DE MAQUINAS PROJETO META FINANCEIRA 4.000,00
PATIO DE MAQUINAS UN - UNIDADE META FÍSICA
20046 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE OBRAS ATIVIDADE META FINANCEIRA 7.116.103,62 9.399.115,12) 8.218.549,23 34.263.069,64
GESTÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FÍSICA 18,00 18,00 18,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA
[E PROGRAMA: 0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER E E
OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO MELHOR ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, ABRANGENDO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LASER.
7.194.103,62) 8.254.824,23
9.477.115,12] 34.533.344,64
ARDetalhamento. PPA Exe Página: 12
ESTADO DE MATO GROSSO
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
20048 MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, CALÇADAS, MEIO FIO E BUEIROS
LIMPEZA PÚBLICA UN - UNIDADE
20049 MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS ATIVIDADE
ATIVIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.262.940,78]
4,00)
6.020.325,44]
5,00)
21.120.960,91
META FINANCEIRA 186.000,00 360.748,76 191.674,00 1.099.171,52
GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS UN - UNIDADE META FÍSICA 3,00 3,00) 3,00 3,00
20050 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATIVIDADE META FINANCEIRA 5.671.838,72 7.626.440,39 8.856.272,35 6.565.862,29 28.720.413,75
ILUMINAÇÃO PUBLICA UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00) 4,00] 4,00] 3,00
20052 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA ATIVIDADE META FINANCEIRA 1.912.000,00 3.188.810,32 3.188.810,32 2.213.379,01 10.502.999,65
LIMPEZA PÚBLICA UN - UNIDADE META FÍSICA
3,00
12.032.779,50)
3,00) 3,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 61.443.545,83
OBJETIVO: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
10035 CONSTRUÇÃO DE PONTES E ESTRADAS DE RODAGENS PROJETO
META FINANCEIRA
262.488,33
RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00] 4,00
20055 MANUTENÇÃO DE PONTES ATIVIDADE META FINANCEIRA 301.000,00] 1.558.657,00 1.563.657,00) 361.843,26] 3.785.157,26
RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS UN - UNIDADE META FÍSICA 5,00] 8,00 8,00 5,00
20171 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS ATIVIDADE META FINANCEIRA 594.000,00) 3.195.162,21 3.195.412,21 608.028,63 7.592.603,05
RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS UN - UNIDADE META FÍSICA 3,00 8,00 3,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 952.000,00) 4.827.590,50 1.027.817,64 11.640.248,64
PROGRAMA: 0021 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
OBJETIVO: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA GARANTIR E AMPLIAR A
OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS A POPULAÇÃO
k PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
ARDetalhamento. PPA Exe
Página: 13
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
10036 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PROJETO META FINANCEIRA
2024
1.900.144,79) 5.268.118,92
VEÍCULOS/CAMINHÕES/MQUINAS UN - UNIDADE META FÍSICA 8,00 4,00
20057 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS ATIVIDADE META FINANCEIRA 4.125.573,14) 4.557.631,45 4.557.631,45] 4.421.834,11 17.662.670,15
VEÍCULOS/CAMINHÕES/MQUINAS UN - UNIDADE META FÍSICA 5,00] 4,00) 3,00) 5,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 4.835.573,14] 6.426.162,58 6.457.776,24 5.211.277,11 22.930.789,07
PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
OBJETIVO: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM PARA MELHORAR A
QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
UNIDADE DE MEDIDA
10025 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS PROJETO META FINANCEIRA 41.000,00 164.000,00
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00]
10026 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS PROJETO META FINANCEIRA 75.725,00] 304.311,82
GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00
10027 CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, GUIAS E SARGETAS PROJETO META FINANCEIRA 80.500,00] 85.025,00) 345.315,07
GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS UN - UNIDADE META FÍSICA 3,00
10028 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PROJETO META FINANCEIRA 70.233,45 235.554,83
RUAS E AVENIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00 3,00
10030 CONSTRUÇÃO DE TREVOS E ROTATORIAS PROJETO META FINANCEIRA 57.200,00 60.060,00] 205.526,16
TREVOS E ROTATORIAS UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00 3,00 1,00
10034 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA PROJETO META FINANCEIRA 10.000,00 508.000,00] 502.000,00) 1.031.418,63
ILUMINAÇÃO PUBLICA UN - UNIDADE META FÍSICA 5,00) 5,00 1,00
10037 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PROJETO META FINANCEIRA 672.000,00) 2.453.600,23 3.453.600,23 7.193.128,72
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS UN - UNIDADE META FÍSICA 6,00) 9,00 9,00]
20161 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO ATIVIDADE META FINANCEIRA 150.000,00 300.000,00) 300.102,50] 170.170,88 920.273,38
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA 3,00] 3,00 3,00) 3,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.152.089,00] 3.593.643,68, 4.500.502,73) 1.153.293,20 10,399.528,61
* PROGRAMA: 0050 APOIO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS ESTADUAIS DENTRO DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: MANTER A TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS DENTRO
ARDetalhamento PPA Exe Página: 14
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
DO MUNICÍPIO.
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
20047 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE
APOIO ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE
PROGRAMA: 0058 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
OBJETIVO: MELHORAR A INFRAESTRUTURA PARA QUE AS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL POSSAM DESLOCAR-SE E ESCOAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA COM MAIOR FACILIDADE PARA
MOVIMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO
PÚBLICO ALVO: COMUNUIDADES DA ZONA RURAL
E DorcEREScTE [ice merdioo
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TOTAL
Etr
META FINANCEIRA
META FÍSICA
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA
398.698,71
120.503,28] 398.698,71
10102 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PROJETO META FINANCEIRA 0,00 10.814.644,76 2.542.824,77| 13.357.469,53
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS UN - UNIDADE META FÍSICA 0,00 5,00] 4,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 0,00] 10.814.644,76] 2.542.824,77, 0,00 13.357.469,53
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 26.234.195,26| 52.455.984,83] 46.487.806,05 29.525.638,89 154.703.625,03
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 26.234.195,26) 52.455.984,83 46.487.806,05 29.525.638,89 154.703.625,03
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
OBJETIVO: PROVER MEIOS E RECURSOS VISANDO A CONSERVAÇÃO, QUALIDADE E QUANTIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
Ação TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
10041 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃ PROJETO META FINANCEIRA 207.850,00 477.079,88
POÇOS ARTESIANOS UN - UNIDADE META FÍSICA 7,00)
20058 MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATIVIDADE META FINANCEIRA 119.005,80] 119.005,80] 73.682,84 375.344,44
POÇOS ARTESIANOS UN - UNIDADE META FÍSICA 3,00) 3,00) 3,00
ARDetalhamento PPA Exe Página: 15
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 92.112,50) 326.855,80 326.855,80] 106.600,22
PROGRAMA: 0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER E a E
OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO MELHOR ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, ABRANGENDO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LASER.
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
UNIDADE DE MEDIDA TCE ETNDIDO
Ação TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA ill
20062 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL ATIVIDADE META FINANCEIRA
ARBORIZAÇÃO UN - UNIDADE META FÍSICA
20172 ARBORIZAÇÃO URBANA E PODA DE ARVORES ATIVIDADE META FINANCEIRA 200.000,00
ARBORIZAÇÃO UN - UNIDADE META FÍSICA 3,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | 245.753,75
852.424,32
184.802,32
263.167,67
3,00
311.209,11
957.072,22
1.141.874,54
PROGRAMA: 0021 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
OBJETIVO: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA GARANTIR E AMPLIAR A
OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS A POPULAÇÃO
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
UNIDADE DE MEDIDA
20200 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS ATIVIDADE META FINANCEIRA 450.000,00) Ê 900.000,00
VEÍCULOS/CAMINHÕES/MQUINAS UN - UNIDADE META FÍSICA 2,00]
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
OBJETIVO: APOIAR A DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE AÇÕES QUE
PROMOVEM A AMPLIAÇÃO DA RENDA E FIXAÇÃO DAS FAMÍLIA NO CAMPO
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
10044 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASSENTAMENTOS PROJETO META FINANCEIRA
APOIO AOS PRODUTORES ANO META FÍSICA
41.582,83
ARDetalhamento PPA Exe Página: 16
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
10045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SHOPPING AGRICU PROJETO META FINANCEIRA 1.500,00 1.500,00 6.000,00
APOIO AOS PRODUTORES ANO META FÍSICA 3,00 3,00
10047 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE, AVICULTURA, PSICULT PROJETO META FINANCEIRA 7.200,00] 8.303,38, 30.603,38
APOIO AOS PRODUTORES ANO META FÍSICA 3,00] 3,00
10048 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS MUNICIPAIS PROJETO META FINANCEIRA 11.025,00] 10.618,63
APOIO AOS PRODUTORES ANO META FÍSICA 3,00] 3,00
10052 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PROJETO META FINANCEIRA 11.000,00] 11.000,00
APOIO AOS PRODUTORES ANO META FÍSICA 3,00) 3,00
20051 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA ATIVIDADE META FINANCEIRA 83.465,90) 133.803,63 96.622,21
APOIO AOS PRODUTORES ANO META FÍSICA 3,00 3,00 3,00
20063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA ATIVIDADE META FINANCEIRA 18.050,00) 19.322,25 18.972,25 22.161,97
APOIO AOS PRODUTORES ANO META FÍSICA 4,00) 4,00) 4,00] 4,00
20065 MANUTENÇÃO DO SHOPPING DA AGRICULTURA FAMILIAR ATIVIDADE META FINANCEIRA 15.601,25] 16.371,35 16.371,35 18.028,92
APOIO AOS PRODUTORES ANO META FÍSICA 4,00) 4,00 4,00] 4,00
20068 MANUTENÇÃO DE FEIRAS MUNICIPAS ATIVIDADE META FINANCEIRA 193.062,92] 244.502,52, 249.668,79] 223.478,70 910.712,93
APOIO AOS PRODUTORES ANO META FÍSICA 3,00 4,00 3,00)
20070 MANUTENÇÃO PROG. APOIO CONSOLIDADAÇÃO ORG. DE PEQUENOS AGRICULTOATIVIDADE META FINANCEIRA 30.728,75 47.020,72 33.080,70) 146.386,78
APOIO AOS PRODUTORES ANO META FÍSICA 3,00 3,00 3,00)
20071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA PEQUENOS PRODUTORES ATIVIDADE META FINANCEIRA 23.152,50 24.305,13 23.805,13 26.786,18) 98.048,94
APOIO AOS PRODUTORES ANO META FÍSICA 3,00) 3,00) 3,00) 3,00)
20075 PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR ATIVIDADE META FINANCEIRA 46.481,60) 78.552,24] 47.928,24] 53.776,74] 226.738,82
APOIO AOS PRODUTORES ANO META FÍSICA 4,00) 4,00) 4,00 4,00)
20077 PROGRAMA DE SUBSIDIO AO PEQUENO PRODUTOR ATIVIDADE META FINANCEIRA 86.796,98] 91.131,83 56.725,83] 100.462,61 335.117,25
APOIO AOS PRODUTORES ANO META FÍSICA 4,00) 4,00 00 4,00
540.192,40 699.549,80) 619.396,05
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA
622.303,52 2.481.441,77
PROGRAMA: 0025 DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL
OBJETIVO: PROMOVER A SAÚDE VEGETAL E ANIMAL, GARANTINDO A QUALIDADE FITOSSANITÁRIA E
ZOOSSANITÁRIA DA PRODUÇÃO
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
10086 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGO PARA ANIMAIS META FINANCEIRA 30.500,00 30.500,00] 500,00 30.500,00 92.000,00
OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00 1,00 1,00 1,00
ARDetalhamento, PPA Exe Página: 17
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20066 MANUTENÇÃO A DEFESA SANITARIA VEGETAL E ANIMAL ATIVIDADE META FINANCEIRA 33.615,00] 136.173,46] 135.695,54 38.913,57 344.397,57
SANITÁRIA, VEGETAL E ANIMAL ANO META FÍSICA 3,00] 3,00) 3,00]
20067 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPENÇÃO ATIVIDADE META FINANCEIRA 11.025,00) 11.571,25 11.571,25] 46.914,56
SANITÁRIA, VEGETAL E ANIMAL ANO META FÍSICA 3,00] 3,00] 3,00]
20140 MANUTENÇÃO DO ABRIGO PARA ANIMAIS ATIVIDADE META FINANCEIRA 25.500,00] 25.500,00] 25.500,00) 102.000,00
ABRIGO PARA ANIMAIS ANO META FÍSICA 4,00 4,00 4,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | 100.640,00] 203.744,71] 585.312,13
PROGRAMA: 0027 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIDE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
OBJETIVO: GERENCIAR E ADMINISTRAR A SECRETARIDE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE AÇÕES QUE VISEM MELHORAR AS
CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, BUSCANDO A QUALIDADE NO ATENDIMENTO E A SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO.
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
10043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO META FINANCEIRA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA
20061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO ATIVIDADE META FINANCEIRA
GESTÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FÍSICA
20069 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA ATIVIDADE META FINANCEIRA
APOIO AOS PRODUTORES ANO META FÍSICA
172.505,78
15.825.681,02
135.048,63
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.020.294,69) 4.798.256,25] 3.495.830,24] 16.133.235,43
PROGRAMA: 0028 FOMENTO AGROINDUSTRIAL
OBJETIVO: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL VISANDO AGREGAR VALORES NO
PRODUCAO DO MUNICIPIO PARA AMPLIAR A RENDAR FAMILIAR
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
10046 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE AGROINDUSTRIA PROJETO META FINANCEIRA
21.488,13
DESENVOLVIMENTO E ECONÔMIA ANO META FÍSICA
10089 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL PROJETO META FINANCEIRA
800,00
DESENVOLVIMENTO E ECONÔMIA ANO META FÍSICA
ARDetalhamento PPA Exe
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PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGROINDUSTRIA FAMILIAR ATIVIDADE META FINANCEIRA
DESENVOLVIMENTO E ECONÔMIA ANO META FÍSICA
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA
64.357,15]
4,00
245.639,50
69.107,15] 267.927,63
PROGRAMA: 0041 PRAÇAS E JARDINS
OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICOS.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO
20060 MANUTENÇÃO DO PARQUE DAS ARARAS ATIVIDADE META FINANCEIRA 270.711,99] 315.454,50] 315.454,50] 313.225,35 1.214.846,34
PRAÇAS E JARDINS ANO META FÍSICA 3,00 3,00) 3,00 3,00
20076 MANUTENÇÃO DO PARQUE RECANTO DO SOL ATIVIDADE META FINANCEIRA 106.000,00 195.139,95] 190.567,95 122.708,26 614.416,16
PRAÇAS E JARDINS ANO META FÍSICA 3,00 3,00) 3,00 3,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA [ 376.711,99] 510.594,45] 506.022,45 435.933,61 1,829.262,50
PROGRAMA: 0051 MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO
OBJETIVO: DESENVOLVER ACOES QUE VISAM MELHORAR A DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO,
REDUZINDO A POLUIÇÃO DO SOLO.
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
PRODUTO “UNIDADE DE MEDIDA
10042 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PROJETO META FINANCEIRA 140.333,03
ATERRO SANITÁRIO UN - UNIDADE META FÍSICA
20059 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO ATIVIDADE META FINANCEIRA 1.460.250,00 1.827.111,73 1.830.657,31 1.691.290,38 6.809.309,42
ATERRO SANITÁRIO UN - UNIDADE META FÍSICA 6,00 6,00) 6,00)
6,00)
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.493.222,50) 1.861.722,86] 1.865.268,44] 1.729.428,65
6.949.642,45
PROGRAMA: 0057 ORGANIZAÇÃO DE EXPOVERDE E RODEIOS
OBJETIVO: DAR APOIO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DA EXPOVERDE E RODEIOS
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
INDICADOR
ARDetalhamento, PPA Exe Página: 19
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
10078 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO PROJETO META FINANCEIRA
60.500,00) 60.500,00) 1.500,00) 60.500,00 183.000,00
EXPOVERDE E RODEIOS ANO META FÍSICA 3,00 3,00) 3,00 3,00
20072 APOIO A EXPOVERDE E RODEIOS ATIVIDADE META FINANCEIRA 742.000,00 762.269,60 762.269,60] 746.413,51 3.012.952,71
EXPOVERDE E RODEIOS ANO META FÍSICA 5,00) 5,00) 5,00) 5,00
20176 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO ATIVIDADE META FINANCEIRA 44.000,00] 156.873,60 236.364,55 488.173,65
EXPOVERDE E RODEIOS ANO META FÍSICA 3,00 3,00) 3,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 846.500,00) 979.643,20] 1.000.134,15 3.684.126,36
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 6.765.590,33 10.252.857,33] 10.109.516,19 34.825.247,13
— PNR Do EMO UNFIND =
PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
OBJETIVO: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM PARA MELHORAR A
QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
INDICADOR ;
ação ; TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
10103 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PROJETO META FINANCEIRA
OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA UN - UNIDADE META FÍSICA
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.000,00
PROGRAMA: 0051 MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO
OBJETIVO: DESENVOLVER ACOES QUE VISAM MELHORAR A DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO,
REDUZINDO A POLUIÇÃO DO SOLO.
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
10049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA COLETA SELET PROJETO META FINANCEIRA 21.900,00) 22.985,00 22.985,00) 25.320,46 93.190,46
LIMPEZA PÚBLICA UN - UNIDADE META FÍSICA 3,00) 3,00) 3,00) 3,00
10053 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE PARA APOIO AO DESENVOLVIME PROJETO META FINANCEIRA 6.615,00 6.935,75 6.935,75 7.626,16 28.112,66
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA 3,00) 3,00 3,00 3,00
20073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO ATIVIDADE META FINANCEIRA 311.437,50] 727.920,51 707.505,51 360.496,32 2.107.359,84
LIMPEZA PÚBLICA UN - UNIDADE META FÍSICA 5,00 5,00 5,00) 5,00]
ARDetalhamento PPA Exe Página: 20
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL ATIVIDADE META FINANCEIRA 105.891,75] 227.229,48 227.229,48 122.567,18 682.917,89
LIMPEZA PÚBLICA UN - UNIDADE META FÍSICA 3,00] 3,00 3,00 3,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 445.844,25 985.070,74 964.655,74] 516.010,12 2.911.580,85
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | 445.844,25] 985.070,74 965.655,74) 516.010,12 2.912.580,85
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
PROGRAMA: 0037 GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO
OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENCAO DAS POLITICAS DE HABITACAO A POPULACAO DE BAIXA
RENDA DO MUNICÍPIO PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA E PROMOVER A CIDADANIA
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
INDICE PRETENDIDO
AÇÃO E mPOo é
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA gua o e iss Tora
10007 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO P/ SEGURANÇA PUBLICA PROJETO META FINANCEIRA 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 336.000,00
HABITAÇÃO UN - UNIDADE META FÍSICA 3,00] 3,00 3,00 3,00
10097 CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES PROJETO META FINANCEIRA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
HABITAÇÃO UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00 1,00 1,00 1,00
10098 AQUISIÇÃO DE KIT BOLSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PROJETO META FINANCEIRA 4.848,36 4.848,36 4.848,36 4.848,36 19.393,44
HABITAÇÃO UN - UNIDADE META FÍSICA 2,00 2,00 2,00 2,00
20146 APOIO ADMINISTRATIVO DO FMHIS ATIVIDADE META FINANCEIRA 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 34.000,00
HABITAÇÃO UN - UNIDADE META FÍSICA 3,00 3,00 3,00 3,00
20147 PROGRAMA PLANO HABITACIONAL RURAL - PNHR ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
HABITAÇÃO UN - UNIDADE META FÍSICA 3,00 3,00 3,00) 3,00
20178 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ATIVIDADE META FINANCEIRA 132.000,00 157.797,31 157.797,31 152.806,50 600.401,12
REGULAÇÃO FUNDIARIA ANO META FÍSICA 3,00 3,00 3,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 357.145,67 357.145,67 352.154,86 1.397.794,56
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 357.145,67 357.145,67 352.154,86 1.397.794,56
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO | 7.542.782,94 11.595.073,74 11.432.317,60) 8.565.448,26 39.135.622,54
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
PROGRAMA: 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
OBJETIVO: DESENVOLVER E MANTER AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, GARANTINDO O APOIO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DA
CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES.
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
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PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
10054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO META FINANCEIRA 30.000,00) 31.500,00] 31.500,00) 34.728,75 127.728,75
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00) 1,00 1,00 1,00
20078 MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ATIVIDADE META FINANCEIRA 973.836,46] 1.882.254,98 1.842.354,98] 1.126.990,68 5.825.437,10
GESTÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FÍSICA 18,00 18,00 18,00] 18,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | 1.003.836,46 1.913.754,98 1.873.854,98] 1.161.719,43] 5.953.165,85
PROGRAMA: 0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER
OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO MELHOR ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, ABRANGENDO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LASER.
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
moraçor UNIDADE DE MEDIA
no E REA EE
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
20184 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS ATIVIDADE META FINANCEIRA 5 198.209,32
PRAÇAS E JARDINS ANO META FÍSICA 3,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 56.000,00) 198.209,32]
PROGRAMA: 0026 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
OBJETIVO: DESENVOLVER E MANTER AÇÕES GARANTINDO O APOIO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
UNIDADE DE MEDIDA hoc ereimo
Ação : Fura, 2023
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
20081 MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS ATIVIDADE META FINANCEIRA 70.500,00 74.025,00 74.025,00
DESENVOLVIMENTO E ECONÔMIA ANO META FÍSICA 3,00 3,00 3,00
20082 MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE FEIRAS ATIVIDADE META FINANCEIRA 63.750,00 66.937,50 171.937,50
DESENVOLVIMENTO E ECONÔMIA ANO META FÍSICA 3,00 3,00 3,00
20083 APOIO A COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES ATIVIDADE META FINANCEIRA 57.500,00 118.375,00 114.375,00
DESENVOLVIMENTO E ECONÔMIA ANO META FÍSICA 4,00 4,00] 4,00
20084 MANUTENÇÃO DE INCUBADORAS PARA MICRO EMPRESAS ATIVIDADE META FINANCEIRA 108.600,00 114.000,00 98.500,00 125.623,51
DESENVOLVIMENTO E ECONÔMIA ANO META FÍSICA 9,00 9,00] 9,00] 9,00
20085 APOIO A MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATIVIDADE META FINANCEIRA 22.500,00 23.625,00 5.625,00 26.046,56 77.796,56
DESENVOLVIMENTO E ECONÔMIA ANO META FÍSICA 3,00 3,00 3,00 3,00
ARDetalhamento PPA Exe Página: 22
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DESENVOLVIMENTO E ECONÔMIA ANO
20091 APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUS ATIVIDADE
COMPETITIVIDADE.
OBJETIVO: FORTALECER A INTEGRAÇÃO ENTRE OS PRINCIPAIS ELOS DA CADEIA PRODUTIVA DO
TURISMO NO MUNICÍPIO, BUSCANDO MAIOR PARTICIPAÇÃO EFICACIA E
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA
PROGRAMA: 0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO.
META FINANCEIRA
META FÍSICA
13.500,00
3,00
14.175,00
3,00
14.175,00
3,00]
15.627,94 57.477,94
3,00
336.350,00)
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO
411.137,50
478.637,50
389.272,61 1.615.397,61
PROGRAMA: 0041 PRAÇAS E JARDINS
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO
OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICOS.
ARDetalhamento PPA Exe
INDICADOR En I E ÍNDICERESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
10057 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MUSEU PROJETO META FINANCEIRA 6.700,00 7.025,00 7.724,56] 28.474,56
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA 3,00 3,00 3,00
10074 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUSEU PROJETO META FINANCEIRA 15.200,00 15.950,00 15.950,00) 17.564,38 64.664,38
TURISMO E EVENTOS ANO META FÍSICA 3,00 3,00 3,00 3,00
20079 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA ATIVIDADE META FINANCEIRA 16.000,00 33.360,00 33.360,00) 18.500,00 101.220,00
TURISMO E EVENTOS ANO META FÍSICA 3,00 3,00 3,00 3,00
20080 MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESAO ATIVIDADE META FINANCEIRA 30.500,00 32.025,00 32.025,00] 35.307,56 129.857,56
TURISMO E EVENTOS ANO META FÍSICA 4,00 4,00 4,00 4,00
20087 APOIO A REALIZAÇÃO DAS FESTAS NATALINAS ATIVIDADE META FINANCEIRA 106.000,00 112.400,00 112.400,00] 122.708,26 453.508,26
TURISMO E EVENTOS ANO META FÍSICA 3,00 6,00 3,00) 3,00
20088 REALIZAÇÃO DO REVEILLON ATIVIDADE META FINANCEIRA 75.100,00 79.955,00 79.955,00 86.937,64 321.947,64
TURISMO E EVENTOS ANO META FÍSICA 3,00 6,00 3,00] 3,00
20089 REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO ATIVIDADE META FINANCEIRA 18.000,00 32.621,06 102.755,00 20.837,26 174.213,32
TURISMO E EVENTOS ANO META FÍSICA 3,00] 6,00 3,00 3,00
20090 MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL ATIVIDADE META FINANCEIRA 22.500,00) 36.998,96 36.998,96] 26.046,57 122.544,49
TURISMO E EVENTOS ANO META FÍSICA 3,00] 3,00 3,00] 3,00
20092 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO ATIVIDADE META FINANCEIRA 25.100,00] 28.955,00 28.955,00 29.056,39 112.066,39
TURISMO E EVENTOS ANO META FÍSICA 3,00] 9,00 3,00] 3,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 315.100,00] 379.290,02] 449.423,96] 364.682,62 1.508.496,60
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TIPO
PRODUTO : UNIDADE DE MEDIDA
10051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PROJETO META FINANCEIRA 212.881,25
PRAÇAS E JARDINS ANO META FÍSICA
20134 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ATIVIDADE META FINANCEIRA 60.000,00 126.287,08 365.712,22
PRAÇAS E JARDINS ANO META FÍSICA 3,00) 3,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 178.787,08] 162.467,63 127.338,76 578.593,47
- PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
OBJETIVO: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM PARA MELHORAR A
QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA
Ação
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
10031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS PROJETO META FINANCEIRA 220.557,63
PRAÇAS E JARDINS ANO META FÍSICA
10032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES PROJETO META FINANCEIRA 32.050,00) 32.157,63 128.257,63
PRAÇAS E JARDINS ANO META FÍSICA 6,00] 6,00
10033 CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS E PORTICOS PROJETO META FINANCEIRA 5.050,00] 5.157,63 20.257,63
TREVOS E ROTATORIAS UN - UNIDADE META FÍSICA 6,00 6,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 92.300,00) 92.472,89 369.072,89
OBJETIVO: INTERMEDIAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE CANDIDATOS À VAGAS DE EMPREGO POR MEIO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE MUNICIPAL
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO
20199 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPR ATIVIDADE META FINANCEIRA 60.000,00
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | 0,00] 30.000,00] 30.000,00] 0,00] 60.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.913.286,46] 3.159.479,02 3.284.893,39] 2.200.313,31] 10.557.972,18
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 1.913.286,46] 3.159.479,02 3.284.893,39] 2.200.313,31] 10.557.972,18
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E ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE h
PROGRAMA: 0012 GESTÃO ADMINISTRATICA DA CULTURA, LASER E ESPORTE
OBJETIVO: INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, E A DIVERSIDADE DO ESPORTE, COMO FORMA DE LAZER E DESPORTO, VISANDO A INTEGRAÇÃO DAS COMUNIDADES E A MELHORIA
DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO
Ação TIPO
rcomo mos oe e as Eco
10059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO META FINANCEIRA 51.170,00 215.224,81
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA 2,00
20094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE ATIVIDADE META FINANCEIRA 1.928.670,00 2.608.112,22 7544 2.231.667,83 9.522.474,35
GESTÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FÍSICA 19,00 18,00 19,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.979.840,00] 2.659.446,42) ol 2.293.054,24 9.737.699,16
PROGRAMA: 0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS
OBJETIVO: ESTIMULAR E DAR SUPORTE ÀS VÁRIAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO ALÉM DE PROPOR NOVOS PROGRAMAS/PROJETOS, FORTALECENDO O
RECONHECIMENTO DE QUE A CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL SÃO FORMAS PRIVILEGIADAS DE EXPRESSÃO, AQUISIÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO E TIPO 2025
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
10021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE - BIBLIOTECA PÚBLICA PROJETO META FINANCEIRA 7.500,00 8.500,00 8.500,00 10.500,00) 35.000,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00 1,00 1,00 1,00
10040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - D. CULTURA PROJETO META FINANCEIRA 16.000,00 16.954,00 16.954,00) 19.037,15 68.945,15
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA 2,00 2,00) 2,00 2,00
10085 CONSTRUÇÃO DO ANFITEATRO MUNICIPAL PROJETO META FINANCEIRA 300,00 300,00 300,00) 300,00 1.200,00
PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO META FÍSICA 3,00 3,00 3,00) 3,00
10093 CONSTRUÇÃO, REFORMA, E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROJETO META FINANCEIRA 200,00 200,00 200,00 200,00 800,00
PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO META FÍSICA 2,00) 2,00 2,00 2,00)
10095 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA PROJETO META FINANCEIRA 300,00 300,00 300,00 300,00 1.200,00
PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO META FÍSICA 3,00) 3,00 3,00 3,00
20035 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA ATIVIDADE META FINANCEIRA 498.800,00 843.033,68] 962.640,12 597.600,00] 2.902.073,80
PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO META FÍSICA 11,00) 11,00) 12,00 11,00
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20036 REALIZAÇÃO DO FESCAM ATIVIDADE META FINANCEIRA 270.400,00 302.300,00) 302.300,00) 287.400,00
PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO META FÍSICA 8,00 9,00 9,00 8,00
20037 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS ATIVIDADE META FINANCEIRA 56.180,00 150.808,00 150.808,00 66.911,28 424.707,28
PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO META FÍSICA 3,00 8,00 4,00 3,00
20154 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA E ORQUESTRA JOVEM ATIVIDADE META FINANCEIRA 381.260,00) 424.635,86 1.525.427,46
PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO META FÍSICA 5,00 5,00
20166 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ATIVIDADE META FINANCEIRA 32.860,00 39.136,79 255.987,99
PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO META FÍSICA 3,00 3,00
20169 REALIZACAO DA FESTA JUNINA ATIVIDADE META FINANCEIRA 50.800,00 50.800,00 474.030,28
PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO META FÍSICA 7,00 7,00
20182 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO - FESTCAV ATIVIDADE META FINANCEIRA 47.400,00 47.400,00 243.600,00
PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO META FÍSICA 8,00 8,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.362.000,00 2.106.297,16 2.082.853,72] 1.544.221,08 7.095.371,96
PROGRAMA: 0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER
OBJETIVO: PROPORCIONAR A INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE ATIVIDADES QUE
ESTIMULE A PRATICA DESPORTIVA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA
POPULAÇÃO.
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
AÇÃO TIPO
PRODUTO ; UNIDADE DE MEDIDA
10058 CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE LUTAS PROJETO META FINANCEIRA 500,00] 430.250,00] 700,00) 500,00] 431.950,00
LAZER E ESPORTE ANO META FÍSICA 3,00] 5,00 4,00) 3,00
10060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, QUADRAS ESPROJETO META FINANCEIRA 100.200,00] 100.200,00) 300,00) 100.200,00 300.900,00
LAZER E ESPORTE ANO META FÍSICA 3,00] 3,00] 3,00 3,00
10079 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE NATAÇÃO PROJETO META FINANCEIRA 300,00) 300,00 300,00 1.200,00
LAZER E ESPORTE ANO META FÍSICA 3,00) 3,00 3,00
20093 MANUTENÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES ATIVIDADE META FINANCEIRA 223.368,40 278.368,40 122.572,82 724.809,62
LAZER E ESPORTE ANO META FÍSICA 6,00 4,00 3,00]
20095 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER ATIVIDADE META FINANCEIRA 164.080,41 164.080,41 51.456,38] 422.242,20
LAZER E ESPORTE ANO META FÍSICA 3,00) 3,00] 3,00]
E MANUTENÇÃO DE MINI ESTADIO ATIVIDADE META FINANCEIRA 241.161,88 241.161,88) 226.894,51 905.218,27
LAZER E ESPORTE ANO META FÍSICA 4,00 4,00 4,00
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20099 MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER ATIVIDADE META FINANCEIRA 250.500,00) 346.173,35 250.500,00 1.313.902,46
LAZER E ESPORTE ANO META FÍSICA 3,00 3,00] 3,00
20100 MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ATIVIDADE META FINANCEIRA 66.000,00 96.532,86 71.000,00 330.065,72
LAZER E ESPORTE ANO META FÍSICA 3,00 3,00 3,00
20101 MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL ATIVIDADE META FINANCEIRA 182.140,00 388.529,24, 194.140,00) 199.140,00 963.949,24
LAZER E ESPORTE ANO META FÍSICA 3,00 3,00] 3,00
20156 MANUTENÇÃO DO ESPAÇO JOVEM ATIVIDADE META FINANCEIRA 25.100,00) 46.209,66 45.100,00) 162.619,32
LAZER E ESPORTE ANO META FÍSICA 3,00) 3,00] 3,00
20180 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NATAÇÃO ATIVIDADE META FINANCEIRA 300,00 300,00 300,00 1.200,00
LAZER E ESPORTE ANO META FÍSICA 3,00] 3,00] 3,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 964.165,00] 2.157.661,56 1.368.266,56, 1.067.963,71 5.558.056,83
PROGRAMA: 0031 ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES DESPORTIVAS
OBJETIVO: INCENTIVAR A PRATICA DE ESPORTE NA ZONA URBANA E RURAL, AFIM DE PROMOVER A
INTERAÇÃO ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, O ESPORTE É UM INSTRUMENTO FUNDAMENTAL DE INCLUSÃO SOCIAL ALÉM DE UM IMPORTANTE MEIO DE PREVENÇÃO E MELHORIA
DA SAÚDE.
PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES
ATIVIDADE META FINANCEIRA
META FÍSICA
20097 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS
LAZER E ESPORTE ANO
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA
OBJETIVO: PROMOVER O INCENTIVO DA ATIVIDADE ESPORTIVA, ENALTECENDO E FORTALECENDO O
ESPORTE DO MUNICÍPIO.
PÚBLICO ALVO: GERAL
10081 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS PROJETO META FINANCEIRA
LAZER E ESPORTE ANO META FÍSICA
20098 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS ATIVIDADE META FINANCEIRA 142.200,00 158.700,00 158.700,00
LAZER E ESPORTE ANO META FÍSICA 1,00 2,00] 1,00
142.200,00
1,00
601.800,00
ARDetalhamento PPA Exe
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
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TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 142.400,00
PROGRAMA: 0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO |
OBJETIVO: VISA GARANTIR UMA MANUTENÇÃO MÍNIMA PESSOAL AOS ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, BUSCANDO DAR CONDIÇÕES PARA QUE ELES SE DEDIQUEM AO TREINAMENTO ESPORTIVO,
PARTICIPEM DE COMPETIÇÕES E TENHAM UM DESENVOLVIMENTO PLENO DE SUA CARREIRA ESPORTIVA
PÚBLICO ALVO: ATLETAS
20181 PROGRAMA DE INCENTIVO A ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO- BOLSA ATLETA ATIVIDADE
LAZER E ESPORTE ANO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
145.000,00
145.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 4.794.340,00) 7.548.352,08 6.881.425,72 5.408.574,03 24.632.691,83
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PROGRAMA: 0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS
OBJETIVO: ESTIMULAR E DAR SUPORTE ÀS VÁRIAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO ALÉM DE PROPOR NOVOS PROGRAMAS/PROJETOS, FORTALECENDO O
RECONHECIMENTO DE QUE A CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL SÃO FORMAS PRIVILEGIADAS DE EXPRESSÃO, AQUISIÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO
20086 APOIO E TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS ATIVIDADE META FINANCEIRA 800,00
PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO META FÍSICA 2,00
20138 APOIAR PROJETOS DE RELEVÂNCIA CULTURAL ATIVIDADE META FINANCEIRA 300,00 1.200,00
PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO META FÍSICA 3,00] 3,00
20177 APOIAR PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATIVIDADE META FINANCEIRA 300,00 300,00 1.200,00
PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO META FÍSICA 3,00 3,00
20183 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO FUNDO MUNCICIPAL CULTURA ATIVIDADE META FINANCEIRA 500,00 500,00] 2.000,00
PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO META FÍSICA 5,00 5,00 5,00]
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.300,00, 5.200,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.300,00,
5.200,00
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DEESPORTE : :
PROGRAMA: 0031 ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES DESPORTIVAS
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OBJETIVO: INCENTIVAR A PRATICA DE ESPORTE NA ZONA URBANA E RURAL, AFIM DE PROMOVER A
INTERAÇÃO ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, O ESPORTE É UM INSTRUMENTO FUNDAMENTAL DE INCLUSÃO SOCIAL ALÉM DE UM IMPORTANTE MEIO DE PREVENÇÃO E MELHORIA
DA SAÚDE.
PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES
AÇÃO
mo non Ei Sc ds
20139 APOIO E TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS ATIVIDADE META FINANCEIRA 800,00
LAZER E ESPORTE ANO META FÍSICA
20152 APOIAR PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATIVIDADE META FINANCEIRA 1.200,00
LAZER E ESPORTE ANO META FÍSICA
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.000,00
PROGRAMA: 0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
OBJETIVO: VISA GARANTIR UMA MANUTENÇÃO MÍNIMA PESSOAL AOS ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, BUSCANDO DAR CONDIÇÕES PARA QUE ELES SE DEDIQUEM AO TREINAMENTO ESPORTIVO,
PARTICIPEM DE COMPETIÇÕES E TENHAM UM DESENVOLVIMENTO PLENO DE SUA CARREIRA ESPORTIVA
PÚBLICO ALVO: ATLETAS
PRDC PRETENDIDO
Ação TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
20029 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE ATIVIDADE META FINANCEIRA 500,00 500,00 500,00 2.000,00
LAZER E ESPORTE ANO META FÍSICA 5,00 5,00 5,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 500,00 500,00, 500,00] 2.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.000,00 1.000,00 4.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 4.796.640,00 7.550.652,08] 6.883.725,72] 5.410.874,03] 24,641.891,83
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROGRAMA: 0032 GESTÃO DO SUS
OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS, COM FINALIDADE DE PROMOVER O ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SUS COM
QUALIDADE E EFETIVIDADE.
PÚBLICO ALVO: USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
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10062 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTÃO DO PROJETO META FINANCEIRA
150.100,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA
20102 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE META FINANCEIRA 21.188,64
USUÁRIOS DO SUS UN - UNIDADE META FÍSICA
20103 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE META FINANCEIRA 6.113.017,03 11.649.821,15 10.014.233,00 34.852.495,47
GESTÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FÍSICA 22,00 23,00 24,00
20104 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AUDITORIA, MONITORAMENTO E A ATIVIDADE META FINANCEIRA 1.642.516,60 491.870,00 491.053,87
USUÁRIOS DO SUS UN - UNIDADE META FÍSICA 8,00 8,00 8,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12.197.691,15 10.533.786,87
4.526.858,76
7.798.683,63 39.550.642,87
PROGRAMA: 0033 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE, GARANTINDO AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, PROMOVENDO O ATENDIMENTO
AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ESPECIAIS QUE INTEGRAM A REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.
PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE"
10063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁ PROJETO META FINANCEIRA
100.000,00
101.050,00 358.200,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00) 5,00)
10064 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA PROJETO META FINANCEIRA 1.550,00) 500,00] 3.900,00
OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00 4,00)
pe E
20105 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE ATIVIDADE META FINANCEIRA 34.960,20 1.038.000,00] 40.470,80 1.912.431,00
USUÁRIOS DO SUS UN - UNIDADE META FÍSICA 5,00 10,00) 10,00 5,00)
20106 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ATIVIDADE META FINANCEIRA 18.736.958,30 23.039.944,92 23.760.781,20 21.690.371,36) 87.228.055,78
USUÁRIOS DO SUS UN - UNIDADE META FÍSICA 20,00 21,00 23,00 20,00
20107 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.015.471,81 3.002.800,00 0,00 2.333.160,55 7.351.432,36
USUÁRIOS DO SUS UN - UNIDADE META FÍSICA 13,00 13,00 0,00 13,00)
20108 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS ATIVIDADE META FINANCEIRA 812.691,64) 0,00) 5.929.856,00] 940.792,16 7.683.339,80
USUÁRIOS DO SUS UN - UNIDADE META FÍSICA 12,00 0,00 7,00 12,00
20153 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO ATIVIDADE META FINANCEIRA 0,00) 5.210,00 16.438,29 24.248,29
USUÁRIOS DO SUS UN - UNIDADE META FÍSICA 6,00 7,00 7,00
20185 REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ATIVIDADE META FINANCEIRA 900,00 400,00 5.800,00
PACIENTES ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 9,00 5,00
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TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA [ 21.703.581,95| 27.186.854,92
“PROGRAMA: 0034 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Gu Ras E a O a
OBJETIVO: OBJETIVO: GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS USUÁRIOS DO SUS.
PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE"
10065 CONSTRUÇÃO DO CAPS PROJETO META FINANCEIRA 0,00 14.050,00 29.100,00
OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA UN - UNIDADE META FÍSICA 0,00] 3,00
10066 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS PROJETO META FINANCEIRA 400,00 1.500,00 1.003.700,00
OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00 3,00
10070 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL PROJETO META FINANCEIRA 0,00] 31.650,00 64.500,00
OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA UN - UNIDADE META FÍSICA 0,00 4,00
10071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MEDIA E ALT PROJETO META FINANCEIRA 31.250,00 115.000,00 411.250,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00] 3,00
- —
20109 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ATIVIDADE META FINANCEIRA 5.962.323,00 3.810.064,54 18.637.664,54
USUÁRIOS DO SUS UN - UNIDADE META FÍSICA 8,00] 8,00
20110 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.053.900,00 2.579.382,76 9.455.266,56
USUÁRIOS DO SUS UN - UNIDADE META FÍSICA 9,00] 11,00
20111 MANUTENÇÃO DO CAPS ATIVIDADE META FINANCEIRA 568.498,00 700.888,40 657.950,49 2.401.366,89
USUÁRIOS DO SUS UN - UNIDADE META FÍSICA 13,00 11,00
20112 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL ATIVIDADE META FINANCEIRA 1.381.897,00 2.150.050,00 1.906.000,00 1.599.718,54 7.037.665,54
USUÁRIOS DO SUS UN - UNIDADE META FÍSICA 7,00] 8,00 7,00
20113 MANUTENÇÃO DA AGENCIA TRANSFUSIONAL ATIVIDADE META FINANCEIRA 94.800,00 80.000,00 108.072,54 346.192,54
USUÁRIOS DO SUS UN - UNIDADE META FÍSICA 5,00 4,00 5,00
20114 MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE META FINANCEIRA 1.074.604,00 1.456.450,20 1.456.450,20 1.243.988,46, 5.231.492,86
USUÁRIOS DO SUS UN - UNIDADE META FÍSICA 2,00 2,00) 2,00] 2,00
20115 MANUTENÇÃO DO CENTRO DA MULHER E DA CRIANÇA ATIVIDADE META FINANCEIRA 252.100,00] 316.100,00] 432.600,00 291.837,27 1.292.637,27
USUÁRIOS DO SUS UN - UNIDADE META FÍSICA 7,00 8,00 8,00
20116 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.546.324,28 2.876.883,00 3.174.234,64 2.877.601,75 11.475.043,67
USUÁRIOS DO SUS UN - UNIDADE META FÍSICA 15,00 18,00 20,00
20117 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU ATIVIDADE META FINANCEIRA 761.074,20 1.119.687,00 1.570.194,60 4.328.841,82
USUÁRIOS DO SUS UN - UNIDADE META FÍSICA 14,00 12,00 14,00]
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20122 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORAÇÃO DE JESUS ATIVIDADE META FINANCEIRA 24.107.275,40 31.691.115,14 28.191.493,20 112.689.883,74
PACIENTES ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 3,00 4,00 3,00
20123 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BUSCAR ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.000,00 2.205,00 2.315,26 8.620,26
USUÁRIOS DO SUS UN - UNIDADE META FÍSICA 2,00 2,00 2,00
20174 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR ATIVIDADE META FINANCEIRA 462.719,90 1.531.428,00] 530.927,37 4.434.303,27
USUÁRIOS DO SUS UN - UNIDADE META FÍSICA 13,00 12,00 13,00)
20201 REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATIVIDADE META FINANCEIRA 4.640,00 0,00 4.640,00
PACIENTES ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 0,00 10,00) 0,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA
36.932.937,58
50.597.628,98 42.933.438,20 178.852.168,96
PROGRAMA: 0035 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA : : É : :
OBJETIVO: OBJETIVO: GARANTIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, POR MEIO DO ACESSO AOS MEDICAMENTOS E O USO RACIONAL DOS
MESMOS, BEM COMO A SELEÇÃO, PROGRAMAÇÃO, AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E AVALIAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DA OBTENÇÃO DE RESULTADOS CONCRETOS E
DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA DA POPULAÇÃO.
PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE"
10076 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA PROJETO META FINANCEIRA 49.000,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA
20118 MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL ATIVIDADE META FINANCEIRA 1.810.667,46 2.091.738,94 8.358.836,76
USUÁRIOS DO SUS UN - UNIDADE META FÍSICA
20119 IMPLANTAÇÃO DAS FARMACIAS SATÉLITES ATIVIDADE META FINANCEIRA 12.772,89
USUÁRIOS DO SUS UN - UNIDADE META FÍSICA
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 8.420.609,65
PROGRAMA: 0036 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
OBJETIVO: OBJETIVO: ANALISAR A SITUAÇÃO DE SAÚDE, ARTICULANDO-SE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE SE DESTINAM A CONTROLAR DETERMINANTES, RISCOS E DANOS A POPULAÇÃO QUE
VIVEM EM DETERMINADOS TERRITÓRIOS, GARANTINDO A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO DESDE A ABORDAGEM INDIVIDUAL COMO COLETIVA DOS PROBLEMAS DE SAÚDE.
PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE"
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2022
10077 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂNCIA EM SAÚPROJETO META FINANCEIRA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA
15.000,00
3,00]
55.000,00
20120 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA ATIVIDADE META FINANCEIRA 352.033,80 423.964,50 435.884,00 407.523,14 1.619.405,44
USUÁRIOS DO SUS UN - UNIDADE META FÍSICA 12,00 8,00) 8,00 12,00
20121 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRAB ATIVIDADE META FINANCEIRA 1.388.496,70 2.184.808,00 2.734.721,16 1.607.279,83 7.915.305,69
USUÁRIOS DO SUS UN - UNIDADE META FÍSICA 12,00 14,00 15,00) 12,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | 1.755.530,50] 2.623.772,50] 3.180.605,16] 2.029.802,97 9.589.711,13
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 70.017.401,12] 92.595.009,77] 97.152.361,57] 81.215.767,38 340.980.539,84
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 70.017.401,12 92.595.009,77] 97.152.361,57] 81.215.767,38 340.980.539,84
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: DESENVOLVER ACOES QUE VISEM APRIMORAR AS POLITICAS DE AÇÃO SOCIAL E AS
CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PARA OTIMIZAR O ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO
INDICADOR
10080 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI PROJETO META FINANCEIRA
GESTÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FÍSICA
10.500,00
10087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO META FINANCEIRA 126.000,00]
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA 5,00]
192.725,00 190.500,00
6,00) 8,00
4.989.647,70) 5.040.657,70) 4.586.226,55]
655.085,75
20126 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADE META FINANCEIRA
GESTÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FÍSICA 25,00 25,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 4.117.987,42 4.735.087,30
OBJETIVO: PRESTAR ATENDIMENTO PRIORITÁRIO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS EM
SITUAÇÃO DE RISCO OU O RESTABELECIMENTO DE SEU DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COM VIOLAÇÃO PESSOAL E SOCIAL, PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA O
FORTELECIMENTO DA SUA AUTO-ESTIMA E DE SEU DIREITO A CONVIVÊNCIA.
3.988.987,42
25,00
PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES
ARDetalhamento PPA Exe Página: 33
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
10050 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR
PROJETO META FINANCEIRA 12.000,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES UN - UNIDADE META FÍSICA
20124 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ATIVIDADE META FINANCEIRA 497.359,56 686.896,00 686.896,00] 575.755,86 2.446.907,42
CRIANÇAS E ADOLESCENTES UN - UNIDADE META FÍSICA 7,00 7,00 7,00 7,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | 500.359,56 689.896,00] 689.896,00] 578.755,86] 2.458.907,42
PROGRAMA: 0039 ATENCAO AO IDOSO : RE
OBJETIVO: PROPORCIONAR AO IDOSO, POLITICAS PUBLICAS QUE CONTRIBUI PARA PROTEÇÃO E
PROMOÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS.
PÚBLICO ALVO: IDOSOS
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE
Soeiro UNIDADE DE MEDIDA Vas 2 Ge rm |
10106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PISCINA PARA IDOSO PROJETO META FINANCEIRA 0,00 3.000,00
IDOSOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 0,00]
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA Do 000] 3.000,00]
PROGRAMA: 0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLITICAS SOCIAIS A POPULAÇÃO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA DA POUPLAÇÃO
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA
o DEDE venia og oo lo mas
10088 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA PROJETO META FINANCEIRA 3.000,00 1.500,00] 1.500,00] 3.000,00
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA 2,00 2,00 2,00] 2,00)
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | 3.000,00] 1.500,00 1.500,00] 3.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | 4.621.346,98] 5.877.518,70 5.926.303,70] 5.316.843,16
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0046 ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE
OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE,
PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS E PROMOVER A CIDADANIA.
ARDetalhamento, PPA Exe
Página: 34
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VERDE - MATO GROSSO
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
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TIPO
2022
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA IDOSA
PROGRAMA: 0039 ATENCAO AO IDOSO
PROMOÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS.
PÚBLICO ALVO: IDOSOS
20131 APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
20130 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOS ATIVIDADE META FINANCEIRA
IDOSOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA
OBJETIVO: PROPORCIONAR AO IDOSO, POLITICAS PUBLICAS QUE CONTRIBUI PARA PROTEÇÃO E
TIPO
20127 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO FMDCA ATIVIDADE META FINANCEIRA 40.320,00) 45.800,00 178.595,44
CRIANÇAS E ADOLESCENTES UN - UNIDADE META FÍSICA 5,00 5,00)
20128 APOIAR PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTES ATIVIDADE META FINANCEIRA 27.300,00) 52.050,00 52.050,00] 163.003,17
CRIANÇAS E ADOLESCENTES UN - UNIDADE META FÍSICA 3,00] 3,00 3,00
20129 APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS ATIVIDADE META FINANCEIRA 158.550,00 161.050,00 161.050,00 664.191,45
CRIANÇAS E ADOLESCENTES UN - UNIDADE META FÍSICA 2,00) 2,00 2,00
20148 PROJETO RECOMEÇAR - ENCONTRANDO O FUTURO ATIVIDADE META FINANCEIRA 600,00] 600,00] 700,00] 600,00 2.500,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES UN - UNIDADE META FÍSICA 6,00) 7,00 7,00 6,00)
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 226.770,00) 259.500,00) 259.600,00] 262.420,06] 1.008.290,06
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 226.770,00 259.500,00) 259.600,00] 262.420,06| 1.008.290,06
ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0039 ATENCAO AO IDOSO
PROMOÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS.
OBJETIVO: PROPORCIONAR AO IDOSO, POLITICAS PUBLICAS QUE CONTRIBUI PARA PROTEÇÃO E
IDOSOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 2,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 13.290,00]
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 13.290,00
ARDetalhamento, PPA Exe
2,00
19.809,28
30.558,54
50.367,82
50.367,82
Página:
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
PÚBLICO ALVO: IDOSOS
AÇÃO a TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
10084 CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO PROJETO META FINANCEIRA R Ê R 14.000,00
IDOSOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA [
PROGRAMA: 0043 ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS
OBJETIVO: MANTER O FUNCIONAMENTO DE PROGRAMS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL
BASICA AS FAMILIAS E INDIVIDUOS E A ARTICULACAO DESTES SERVIÇOS DENTRO DO MUNICIPIO PARA POTENCIALIZAR A PROTECAO SOCIAL
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
morcoor Dorcevescome | iicemeraimo
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA IM
10094 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CREAS PROJETO META FINANCEIRA 3.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 14.000,00
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA 3,00) 2,00 2,00 3,00
20132 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CIDADANIA, ATENDIMENTO E CONVIVÊNCIA — ATIVIDADE META FINANCEIRA 350.400,00 314.000,00 319.000,00) 405.631,80) 1.389.031,80
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA 8,00 8,00 8,00 8,00
20133 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATIVIDADE META FINANCEIRA 941.850,00] 983.700,00] 995.999,23 1.090.309,13 4.011.858,36
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA 12,00] 11,00 11,00 12,00
20136 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA ATIVIDADE META FINANCEIRA 469.200,00) 486.881,88] 506.131,88) 543.157,67) 2.005.371,43
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA 9,00) 7,00 7,00) 9,00
20142 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS ATIVIDADE META FINANCEIRA 357.000,00) 1.024.250,00 1.075.500,00) 413.272,14] 2.870.022,14
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA 6,00 6,00 6,00 6,00:
20170 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATIVIDADE META FINANCEIRA 6.825,00 7.644,00) 11.000,00) 7.900,80) 33.369,80
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00) 4,00 4,00) 4,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.128.275,00 2.820.475,88] 2.911.631,11] 2.463.271,54] 10.323.653,53
PROGRAMA: 0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLITICAS SOCIAIS A POPULAÇÃO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA DA POUPLAÇÃO
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO
Ação
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
10061 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABRIGO CASA DO ACONCHEGO PROJETO META FINANCEIRA 3.000,00 4.000,00)
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA 3,00) 2,00)
10075 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ALBERGUE PROJETO META FINANCEIRA 3.000,00) 4.000,00
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA 3,00) 2,00
10083 CONSTRUÇÃO DE CENTRO MÚLTIPLO USO PROJETO META FINANCEIRA 77.000,00) 1.000,00
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA 2,00) 2,00
10090 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CAI PROJETO META FINANCEIRA 6.000,00 7.000,00 7.000,00 6.000,00 26.000,00
IDOSOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00) 3,00 3,00] 4,00)
10092 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL PROJETO META FINANCEIRA 3.000,00 47.277,41 47.277,41 3.000,00 100.554,82
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA 3,00) 2,00 2,00 3,00
20137 APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS ATIVIDADE META FINANCEIRA 42.000,00 1.305.000,00] 1.405.000,00] 48.620,25 2.800.620,25
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA 2,00 2,00] 2,00] 2,00
20143 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PARA ASSUNTO DA PESSOA COM DEFI ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.431,00 8.731,00
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00 4,00 4,00) 4,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 136.100,00 1.370.377,41 1.470.377,41] 69.051,25] 3.045.906,07
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 2.267.375,00] 4.194.853,29 4.386.008,52] 2.535.322,79] 13.383.559,60|
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 7.126.516,98] 10.345.161,99 10.585.202,22. 8.127.348,83 36.184.230,02
- ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE: 001 SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 5 :
PROGRAMA: 0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER
OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO MELHOR ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, ABRANGENDO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LASER.
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
20053 SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS ATIVIDADE META FINANCEIRA 362.000,00 387.603,20
RUAS E AVENIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA 3,00 3,00]
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 362.000,00] 387.603,20 245.416,50) 1.382.622,90
PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
OBJETIVO: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM PARA MELHORAR A
QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
“PRODUTO “UNIDADE DE MEDIDA :
10038 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI
PROJETO
PROGRAMA: 0053 GESTÃO DE POLÍTICA EM SEGURANÇA PÚBLICA
pe CS
CBM ATRAVÉS DE CONVÊNIOS
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
META FINANCEIRA
INDICADOR
Ação
PRODUTO
mo
2022
TOTAL
224.257,63
PONTO DE ONIBUS/TAXI/MOTO-TAXI UN - UNIDADE META FÍSICA
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 224.257,63
OBJETIVO: ESTABELECER POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA LOCAL, ALÉM DE PROJETOS E PROGRAMAS COMUNITÁRIOS, BEM COMO A COOPERAÇÃO COM AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E
10005 SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA PROJETO META FINANCEIRA 60.000,00] 142.559,00] 75.000,00) 420.118,00
SEGURANÇA PÚBLICA ANO META FÍSICA 1,00 1,00 1,00)
10006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS PROJETO META FINANCEIRA 7.000,00 7.000,00 7.000,00 9.000,00] 30.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA ANO META FÍSICA 1,00) 1,00 1,00 1,00
10072 CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL PROJETO META FINANCEIRA 0,00) 0,00) 5.350,00 0,00) 5.350,00
SEGURANÇA PÚBLICA ANO META FÍSICA 0,00) 0,00] 3,00 0,00)
10096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO META FINANCEIRA 100.000,00) 100.000,00] 100.000,00 70.000,00) 370.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA ANO META FÍSICA 1,00 1,00 1,00
20004 MANUTENÇÃO DO FUMSEP ATIVIDADE META FINANCEIRA 13.000,00) 13.000,00 13.000,00) 52.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA ANO META FÍSICA 4,00 4,00 4,00]
20125 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL ATIVIDADE META FINANCEIRA 28.000,00) 34.000,00] 34.000,00] 124.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA ANO META FÍSICA 4,00] 4,00 4,00]
20145 MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.664.706,16] 2.550.948,78 1.692.938,09] 8.356.487,81
SEGURANÇA PÚBLICA ANO META FÍSICA 17,00) 17,00 17,00
20157 MANUTENÇAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA ATIVIDADE META FINANCEIRA 438.600,00 688.197,99] 605.055,00 461.471,39] 2.193.324,38
SEGURANÇA PÚBLICA ANO META FÍSICA 8,00 8,00) 8,00 8,00)
20167 MANUTENÇÃO DO FUNREBOM ATIVIDADE META FINANCEIRA 61.000,00 23.777,02) 56.277,02 66.000,00] 207.054,04
SEGURANÇA PÚBLICA ANO META FÍSICA 4,00 4,00 4,00 4,00)
20179 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA ATIVIDADE META FINANCEIRA 526.000,00 739.580,81 542.000,00) 2.413.317,41
SEGURANÇA PÚBLICA ANO META FÍSICA 5,00 5,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.681.494,78] e 4.119.926,40] 2.963.409,48 14.171.651,64
ARDetalhamento PPA Exe Página: 38
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PROGRAMA: 0055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI
OBJETIVO: PROMOVER A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI, PARA MELHORAR O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DOS MEIOS
TRANSPORTES
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO
TIPO
UNIDADE DE MEDIDA
20054 MANUTENÇÃO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI ATIVIDADE META FINANCEIRA
PONTO DE ONIBUS/TAXI/MOTO-TAXI UN - UNIDADE META FÍSICA
236.298,19
20155 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO ATIVIDADE META FINANCEIRA 263.463,39) 538.105,22] 505.346,69]
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00) 4,00] 4,00)
304.991,82,
4,00
1.611.907,12
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 318.963,39] 596.380,22] 563.621,69]
369.240,01]
1.848.205,31
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 3.418.458,17] 5.446.854,40] 5.127.201,29
UNIDADE: 005 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR FUNDECON
PROGRAMA: 0059 PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
OBJETIVO: PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO
3.634.223,62) 17.626.737,48
20141 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ATIVIDADE META FINANCEIRA
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA
20144 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID ATIVIDADE META FINANCEIRA
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA
164.401,99
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 19.575,00] 65.553,75 65.553,75
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 19.575,00] 65.553,75] 65.553,75]
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO | 343803317] 5.512.408,15] 192.755,04
ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA
OBJETIVO: APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, BUSCANDO MAIOR EFICIENCIA E CONTROLE DOS PRESTADOS A POPULACAO. RECURSOS ARRECADADOS, VISANDO
O EQUILIBRIO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO E A MELHORIA DOS SERVIÇOS
22.660,49] 173.342,99
22.660,49] 173.342,99
3.656.884,11 17.800.080,47
ARDetalhamento PPA Exe
Página:
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
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PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
Ação ; TIPO
20: 2024 2025 TOTAL
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA a
10029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO META FINANCEIRA 30.000,00 150.000,00 150.000,00 30.000,00] 360.000,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00 1,00 1,00
10068 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE FAZENDA PROJETO META FINANCEIRA 20.000,00 20.000,00 20.000,00] 20.000,00] 80.000,00
GESTÃO TRIBUTÁRIA ANO META FÍSICA 1,00 1,00 1,00 1,00
20027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.729.277,17] 3.224.176,51 3.224.176,51 3.147.058,61 12,324.688,80
GESTÃO TRIBUTÁRIA ANO META FÍSICA 15,00 15,00 15,00 15,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | 2.779.277,17] 3.394.176,51. 3.394.176,51] 3.197.058,61] 12.764.688,80
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | 2.778.277,17 3.394.176,51. 3.394.176,51] 3.197.058,61] 12.764.688,80
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO | 2.779.277,17] 3.394.176,51 3.394.176,51 3.197.058,61 12.764.688,80
ÓRGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PROGRAMA: 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
OBJETIVO: COORDENAR OS PROCESSOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE
PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO E FORMULAR POLITICAS DE MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA PARA GARANTIR A CONCRETIZAÇÃO DAS DIRETRIZES E PRIORIDADES
DEFINIDAS PELO GOVERNO
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
porcior
AÇÃO TIPO :
10055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO META FINANCEIRA 50.000,00 76.973,75 76.973,75 57.881,25 261.828,75
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00 1,00 1,00 1,00
20033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ATIVIDADE META FINANCEIRA 1.920.496,70] 3.243.467,26 3.243.729,76 2.223.215,01 10.630.908,73
GESTÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FÍSICA 11,00 12,00] 11,00 11,00
20151 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR ATIVIDADE META FINANCEIRA 8.000,00 8.400,00) 8.400,00 9.261,01 34.061,01
APOIO ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE META FÍSICA 2,00 2,00 2,00 2,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | 1.978.496,70] 3.328.841,01] 3.329.103,51] 2.290.357,27] 10.926.798,49 |
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | 1.978.496,70] 3.328.841,01] 3.329.103,51] 2.290.357,27] 10.926.798,49 |
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 1.978.496,70] 3.328.841,01] 3.329.103,51] 2.290.357,27] 10.926.798,49
ÓRGÃO:
ARDetalhamento PPA Exe Página: 40
15 PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
001 PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
0048 INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA
OBJETIVO: INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA
PÚBLICO ALVO: INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA
2158 CUSTEIO E BENEFICIOS A SEGURADOS ATIVIDADE META FINANCEIRA 4.010.000,00 5.300.000,00 6.490.000,00] 4.642.000,00 20.442.000,00
CUSTEIO E BENEFICIOS A SEGURADOS ANO META FÍSICA 2,00 2,00) 2,00 2,00
2162 REGIME ESTATUTÁRIO ATIVIDADE META FINANCEIRA 470.000,00] 521.000,00] 645.000,00 544.083,76 2.180.083,76
CUSTEIO E BENEFICIOS A SEGURADOS ANO META FÍSICA 25,00 12,00) 12,00) 12,00
2163 CUSTEIO E BENEFICIOS A DEPENDENTES ATIVIDADE META FINANCEIRA 900.000,00) 1.350.000,00] 1.500.000,00] 1.041.862,50 4.791.862,50
CUSTEIO E BENEFICIOS A SEGURADOS ANO META FÍSICA 1,00 1,00 1,00 1,00
2164 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP ATIVIDADE META FINANCEIRA 122.000,00 196.960,00 266.061,93 141.227,22 726.249,15
CUSTEIO E BENEFICIOS A SEGURADOS ANO META FÍSICA 1,00) 1,00 1,00 1,00
2165 ENCARGOS PATRONAIS COM O INSS ATIVIDADE META FINANCEIRA 10.000,00 10.000,00] 10.000,00 11.576,25 41.576,25
CUSTEIO E BENEFICIOS A SEGURADOS ANO META FÍSICA 1,00 1,00 1,00 1,00
2175 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATIVIDADE META FINANCEIRA 80.000,00 81.000,00 82.000,00 92.383,06 335.383,06
CUSTEIO E BENEFICIOS A SEGURADOS ANO META FÍSICA 1,00 1,00 0,00) 1,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5.592.000,00 7.458.960,00 8.993.061,93 6.473.132,79 28.517.154,72
PROGRAMA: 0060 RESERVA LEGAL DO RPPS
OBJETIVO: RESERVA LEGAL DO RPPS
PÚBLICO ALVO: RESERVA LEGAL DO RPPS
AÇÃO TIPO
neuro o ves a Bias
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA OPERAÇÕES ESPECIAIS META FINANCEIRA 6.608.000,00 12.237.040,00] 44,107.759,96
RESERVA DE CONTIGÊNCIA ANO META FÍSICA 2,00 3,00
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 6.608.000,00 12.237.040,00 44,107.759,96
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 12.200.000,00 19.696.000,00 14.122.721,82 72.624.914,68
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 12.200.000,00] 19.696.000,00 26.606.192,86 14.122.721,82 72.624.914,68
ÓRGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA E
UNIDADE: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
ARDetalhamento. PPA Exe Página: 41
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
OBJETIVO: RESERVA DE CONTINGENCIA
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE
INDICADOR
AÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
09999 RESERVA DE CONTINGENCIA OPERAÇÕES ESPECIAIS META FINANCEIRA 982.073,83 982.073, 982. 982.073,83 3.928.295,32
OUTROS PRODUTOS ANO META FÍSICA 1,00 1,0 1,00 1,00]
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA |
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE |
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO
TOTAL DE META FINANCEIRA
982.073,83]
982.073,83
982.073,83
224.037.476,89
982.073,83]
982.073,83]
982.073,83
326.763.245,27]
982.073,83 982.073,83
982.073,83 982.073,83
982.073,83 982.073,83
331.172.952,51 251.383.368,26
3.928.295,32
3.928.295,32
3.928.295,32
1.133.357.042,93
ARDetalhamento PPA Exe
Página: 42
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E
SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
CIDADE EM Jranspormação
68 3419-1244 | 0800647 2012
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
0054 AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
AÇÃO mIPO
10001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO
10002 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL PROJETO | 350.000,00 950.000,00 108.000,00
20001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL ATIVIDADE | 6.080.000,00 | 7.580.000,00 7.980.000,00 | 7.131.023,96
TOTAL DO PROGRAMA: | 6.580.000,00 | 8.830.000,00 | 9.230.000,00 | 7.389.023,96
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | 6.580.000,00 8.830.000,00 | 9.230.000,00 | 7.389.023,96
TOTAL DO PROGRAMA: 6.580.000,00 8.830.000,00 9.230.000,00 7.389.023,96
FUNÇÃO: 03 ESSENCIAL A JUSTICA
SUBFUNÇÃO: 091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA.
PROGRAMA: 0003 CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO
vão E [O ae
20005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL ATIVIDADE 697.655,49 831.094,08 799.822,27
TOTAL DO PROGRAMA: | 697.655,49 | 831.094,08 799.822,27
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | 697.655,49] 831.094,08 83 799.822,27
TOTAL DO PROGRAMA: | 697.655,49 831.094,08 83 799.822,27
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS
10009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO 15.750,00 16.537,50 16.537,50 18.232,59
20009 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS ATIVIDADE 2.572.791,91 | 2.723.930,19] 2.723.755,19 2.976.593,56
20010 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO ATIVIDADE 2.118.374,77] 3.098.138,10 3.073.133,24 2.372.606,46
TOTAL DO PROGRAMA: 4.706.916,68 5.838.605,79 5.813.425,93
10055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO
20033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ATIVIDADE | 1.920.496,70 | 3.243.467,26 | 3.243.729,76 | 2.223.215,01 |
76.973,75 76.973,75
ARPrograma Acao. Funcao. Subfuncao. PPA Exe Página: 1
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20151 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR ATIVIDADE | 8.000,00
8.400,00
3.328.841,01
9.167.446,80
8.400,00 9.261,01
3.329.103,51 | 2.290.357,27
TOTAL DO PROGRAMA: 1.978.496,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 6.685.413,38 9.142.529,44 7.657.789,88
10003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO 100.000,00 80.000,00
20003 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADE 2.082.239,34 | 2.483.903,77 2.483.903,77 2.408.016,06
20056 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA ATIVIDADE 15.000,00 | 15.000,00 15.000,00 15.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 2.197.239,34 2.578.903,77 2.578.903,77 2.503.016,06
PROGRAMA: 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS
nro EEE EEE
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PROJETO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
10024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO 75.000,00 75.000,00 33.275,00
10039 CONSTRUÇÃO DO PATIO DE MAQUINAS PROJETO 1.000,00 1.000,00
20046 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE OBRAS ATIVIDADE 9.399.115,12 9.529.301,67 8.218.549,23
TOTAL DO PROGRAMA: 9.477.115,12 9.607.301,67 8.254.824,23
0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO
PROGRAMA:
10054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO
20078 MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ATIVIDADE
E
10008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL
TOTAL DO PROGRAMA:
PROGRAMA: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS.
PROJETO 50.000,00
10010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO 100.000,00 60.000,00 |
20006 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADE 5.260.479,19 5.600.956,56 4.295.374,93 |
20007 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES ATIVIDADE 36.000,00 36.000,00 | 36.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 5.446.479,19
5.786.956,56 4.441.374,93
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA E :
ARPrograma Acao Funcao. Subfuncao. PPA Exe Página: 2
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
o Teo [as E E
10029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO 30.000,00 150.000,00 150.000,00 30.000,00
10068 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE FAZENDA PROJETO 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00
20027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA ATIVIDADE 2.729.277,17 3.224.176,51 3.224.176,51 | 3.147.058,61
TOTAL DO PROGRAMA: 2.779.277,17 3.394.176,51 3.394.176,51 3.197.058,61
Ação E ERES ERR SE ORREZEES
20002 CAMPANHAS DE MARKETING E PUBLICIDADE ATIVIDADE 315.000,00 804.528,17 804.528,17 362.287,50
TOTAL DO PROGRAMA: 315.000,00 804.528,17 804.528,17 362.287,50
PROGRAMA: 0050 APOIO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS ESTADUAIS DENTRO DO MUNICÍPIO
Tiro GRC E RA ER CHEES
SUBFUNÇÃO: 604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
Ação
| 20047 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE 67.650,00 120.503,28 120
TOTAL DO PROGRAMA: 67.650,00 120.503,28 03,28
PROGRAMA: 0053 GESTÃO DE POLÍTICA EM SEGURANÇA PÚBLICA
ERES EEE CER RE
20167 MANUTENÇÃO DO FUNREBOM ATIVIDADE 61.000,00 23.777,02 56.277,02 66.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 61.000,00] 23.777,02 56.277,02 66.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 17.422.562,82 23.759.238,04 24.222.501,96 20.076.322,91
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO
PROGRAMA: 0022 CONTROLE INTERNO
Não Te GRE RE E
20008 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA ATIVIDADE 489.467,93 649.612,15 649.612,15 553.695,07
TOTAL DO PROGRAMA: 489.467,93 649.612,15 649.612,15 553.695,07
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 489.467,93 649.612,15 649.612,15 553.695,07
PROGRAMA: 0025 DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL
10086 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGO PARA ANIMAIS PROJETO 30.500,00 30.500,00 500,00 30.500,00
20140 MANUTENÇÃO DO ABRIGO PARA ANIMAIS ATIVIDADE 25.500,00 25.500,00 | 25.500,00 25.500,00
TOTAL DO PROGRAMA: 56.000,00 56.000,00 | 26.000,00 56.000,00
ARPrograma, Acao, Funcao. Subfuncao. PPA Exe
Página: 3
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
56.000,00 | 26.000,00 | 56.000,00
33.632.296,99
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | 56.000,00
24.653.444,13
TOTAL DO PROGRAMA:
PROGRAMA: 0053 GESTÃO DE POLÍTICA EM SEGURANÇA PÚBLICA
142.559,00
142.559,00
SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA PROJETO
10006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS PROJETO 7.000,00
10072 CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL PROJETO 0,00
7.000,00
5.350,00
7.000,00
0,00
10096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO 100.000,00 100.000,00 100.000,00
20004 MANUTENÇÃO DO FUMSEP ATIVIDADE 13.000,00 13.000,00 13.000,00 .000,
20125 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL ATIVIDADE 28.000,00 28.000,00 34.000,00 34.000,00 |
20145 MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA ATIVIDADE 1.447.894,78 2.664.706,16 2.550.948,78 1.692.938,09 |
20157 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA ATIVIDADE 438.600,00 688.197,99 605.055,00 461.471,39 |
20179 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA ATIVIDADE 526.000,00 739.580,81 605.736,60 542.000,00 |
Dom TOTAL DO PROGRAMA: 2.620.494,78 4.383.043,96 4.063.649,38 2.897.409,48 |
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 2.620.494,78 | 4.383.043,96 4.063.649,38 2.897.405,48 |
TOTAL DO PROGRAMA: 2.620.494,78 4.383.043,96 4.063.649,38 2.897.409,48
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO
10080 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO
10087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO 192.725,00
20126 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADE 3.988.987,42 4.989.647,70
TOTAL DO PROGRAMA: | 4.117.987,42 5.184.622,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 4.117.987,42
Página: 4
ARPrograma Acao Funcao Subfuncao PPA Exe
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
10084 CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO PROJETO 3.000,00 4.000,00 4.000,00
RES CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PISCINA PARA IDOSO PROJETO 0,00 1.500,00 1.500,00
20130 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ATIVIDADE 3.675,00 5.940,00 5.940,00
20131 APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS ATIVIDADE 7.350,00 7.350,00 7.350,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
TOTAL DO PROGRAMA: 14.025,00 18.790,00 18.790,00 15.762,82
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 14.025,00 18.790,00 18.790,00 15.76;
PROGRAMA: 0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ação sro ERR RR DR RES
20143 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PARA ASSUNTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ATIVIDADE 2.100,00
L TOTAL DO PROGRAMA: 2.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.100,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ido meo ENE UR RR AESA OA
10050 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR PROJETO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
20124 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ATIVIDADE 497.359,56 686.896,00] 686.896,00 575.755,86 |
TOTAL DO PROGRAMA: 500.359,56 689.896,00 689.896,00 578.755,86
PROGRAMA: 0046 ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE
APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO FMDCA ATIVIDADE 40.320,00 45.800,00
20128 APOIAR PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTES ATIVIDADE 27.300,00 52.050,00
20129 APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS ATIVIDADE 158.550,00 161.050,00
20148 PROJETO RECOMEÇAR - ENCONTRANDO O FUTURO ATIVIDADE 600,00 600,00 | 700,00 600,00
TOTAL DO PROGRAMA: 226.770,00 259.500,00 | 259.600,00 262.420,06
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 727.129,56 949.396,00
10094 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CREAS
PROJETO 3.000,00
ARPrograma Acao. Funcao, Subfuncao. PPA Exe Página: 5
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20132 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CIDADANIA, ATENDIMENTO E CONVIVÊNCIA
ATIVIDADE 314.000,00 | 319.000,00 | 405.631,80
20133 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATIVIDADE 983.700,00 | 995.999,23] 1.090.309,13
20136 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA ATIVIDADE 486.881,88 | 506.131,88 | 543.157,67
20142 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS ATIVIDADE 1.024.250,00] 1.075.500,00] 413.272,14
20170 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATIVIDADE 7.644,00 11.000,00 | 7.900,80
TOTAL DO PROGRAMA: 2.820.475,88 2.911.631,11 2.463.271,54
PROGRAMA: 0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação TIPO 2023 2024 2025
10061 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABRIGO CASA DO ACONCHEGO PROJETO 4.000,00 4.000,00 3.000,00
10075 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ALBERGUE PROJETO 4.000,00 4.000,00 3.000,00
10083 CONSTRUÇÃO DE CENTRO MÚLTIPLO USO PROJETO 1.000,00 1.000,00 3.000,00
10090 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CAI PROJETO 7.000,00 7.000,00 6.000,00
10092 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL PROJETO 4727741 47.277,41 3.000,00 |
20137 APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS ATIVIDADE 1.305.000,00 | 1.405.000,00 48.620,25]
TOTAL DO PROGRAMA: 1.368.277,41] 1.468.277,41 66.620,25 |
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 4.188.753,29] 4.379.908,52 | 2.529.891,79 |
TOTAL DO PROGRAMA: 10.343.661,99 10.583.702,22
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |
PROGRAMA: 0048 INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA
CUSTEIO E BENEFICIOS A SEGURADOS
ATIVIDADE
REGIME ESTATUTÁRIO
ATIVIDADE
2163 CUSTEIO E BENEFICIOS A DEPENDENTES ATIVIDADE 1.500.000,00 1.041.862,50
2164 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP ATIVIDADE 196.960,00 266.061,93 141.227,22 |
2165 ENCARGOS PATRONAIS COM O INSS ATIVIDADE 10.000,00 10.000,00 | 11.576,25 |
2175 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATIVIDADE 81.000,00 82.000,00 92.383,06
TOTAL DO PROGRAMA:
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:
7.458.960,00
7.458.960,00
TOTAL DO PROGRAMA:
7.458.960,00
8.993.061,93
ARPrograma, Acao. Funcao, Subfuncao, PPA Exe
8.993.061,93 6.473.132,79
6.473.132,79
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0032 GESTÃO DO SUS
10062 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTÃO DO SUS PROJETO 50.000,00
20102 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE 3.100,00 6.000,00
20103 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE | 6.113.017,03 1.649.821,15 10.014.233,00 7.075.424,29
20104 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AUDITORIA, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO ATIVIDADE | 1.642.516,60 491.870,00 491.053,87 1.901.418,29
TOTAL DO PROGRAMA: 7.798.683,63 12.197.691,15 9.020.481,22
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 7.798.683,63 12.197.691,15 9.020.481,22
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0033 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
EESC UM
10063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA PROJETO 101.050,00 100.000,00 56.100,00 101.050,00
10064 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA PROJETO 1.550,00 500,00 300,00 1.550,00
20105 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE ATIVIDADE 34.960,20 1.038.000,00 799.000,00 40.470,80
20106 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ATIVIDADE 18.736.958,30 23.039.944,92 21.690.371,36
20107 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ATIVIDADE 2.015.471,81 3.002.800,00 0,00 2.333.160,55
20108 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS ATIVIDADE 812.691,64 0,00] 5.929.856,00 940.792,16
20153 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO ATIVIDADE 0,00 5.210,00] 2.600,00 16.438,29
20185 REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ATIVIDADE 900,00 400,00] 4.500,00 0,00
Loo TOTAL DO PROGRAMA: 21.703.581,95 27.186.854,92 30.553.137,20 25.123.833,16
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 21,703.581,95 27.186.854,92 [3055313720] 25.123.833,16
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0034 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
EEE EE RR CR E
10065 CONSTRUÇÃO DO CAPS PROJETO 14.050,00 1.000,00 0,00 14.050,00
10066 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS PROJETO 1.500,00 1.000.300,00 400,00 1.500,00 |
10070 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL PROJETO 31.650,00 1.200,00 | 0,00 31.650,00
10071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PROJETO 115.000,00 150.000,00 31.250,00 115.000,00
ARPrograma Acao Funcao Subfuncao. PPA Exe
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20109 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ATIVIDADE 3.291.277,00 5.574.000,00 5.962.323,00 3.810.064,54
20110 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO ATIVIDADE 2.228.167,80 2.593.816,00 2.053.900,00 2.579.382,76
20111 MANUTENÇÃO DO CAPS ATIVIDADE 568.498,00 dis dd 700.888,40 657.950,49
20112 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL ATIVIDADE 1.381.897,00 2.150.050,00 1.906.000,00 1.599.718,54
20113 MANUTENÇÃO DA AGENCIA TRANSFUSIONAL ATIVIDADE 94.800,00 63.320,00 80.000,00 108.072,54
20114 MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE 1.074.604,00 1.456.450,20 1.456.450,20 1.243.988,46
20115 MANUTENÇÃO DO CENTRO DA MULHER E DA CRIANÇA ATIVIDADE 252.100,00 316.100,00 432.600,00 291.837,27
20116 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATIVIDADE 2.546.324,28 2.876.883,00 3.174.234,64 2.877.601,75
20117 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU ATIVIDADE 761.074,20 1.119.687,00 1.570.194,60 877.886,02
20122 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORAÇÃO DE JESUS ATIVIDADE 24.107.275,40 28.700.000,00 31.691.115,14 28.191.493,20
20123 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BUSCAR ATIVIDADE 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,26
20174 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR ATIVIDADE 462.719,90 1.909.228,00 1.531.428,00 530.927,37
20201 REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATIVIDADE 0,00 0,00 4.640,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 36.932.937,58 48.388.164,20 50.597.628,98 42.933.438,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 36.932.937,58 48.388.164,20 50.597.628,98 42.933.438,20
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
ado To EEE SE BREDA DADOS
10076 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PROJETO 13.000,00 13.000,00 10.000,00 13.000,00
20118 MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL ATIVIDADE 1.810.667,46 2.182.377,00 2.274.053,36 2.091.738,94
20119 IMPLANTAÇÃO DAS FARMACIAS SATÉLITES ATIVIDADE 3.000,00 3.150,00 3.150,00 3.472,89
TOTAL DO PROGRAMA: 1.826.667,46 2.198.527,00 2.287.203,36 [O 2s082n,83|
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 1.826.667,46 2.198.527,00 [2287203536] 2.108.211,83
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 0036 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
20120 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA ATIVIDADE 352.033,80 423.964,50 435.884,00 407.523,14
TOTAL DO PROGRAMA: 352.033,80 423.964,50 435.884,00 407.523,14 |
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 352.033,80 423.964,50 435.884,00 407.523,14
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
ARPrograma, Acao Funcao. Subfuncao. PPA Exe Página: 8
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
PROGRAMA: 0036 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10077 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE PROJETO 15.000,00 15.000,00
20121 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR ATIVIDADE | 1.388.496,70 [ 2.184.808,00] 2.734.721,16 | 1.607.279,83
TOTAL DO PROGRAMA: | 1.403.496,70 2.199.808,00 2.744.721,16] 1.622.279,83
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | 1.403.496,70] 2.199.808,00 | 2.744.721,16] 1.622.279,83
TOTAL DO PROGRAMA: | 70.017.401,12] 92.595.009,77 | 97.152.361,57 | 81.215.767,38
FUNÇÃO: 11 TRABALHO
0061 TRABALHO COMPETITIVO, ALCANÇANDO A EMPREGABILIDADE
20199 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO E RENDA - SINE ATIVIDADE 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 30.000,00 30.000,00 0,00
20011 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES 34.140,48
TOTAL DO PROGRAMA: | 34.140,48
PROGRAMA: 0019 GESTÃO DA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO 50.000,00 120.500,00 30.500,00 57.881,25
10105 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJETO | 0,00 650.000,00 | 500,00 0,00 |
20012 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATIVIDADE 1.724.563,54 2.177.248,52 | 1.778.205,75 1.997.799,56 |
20013 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS ATIVIDADE 210.550,00 234.000,00 215.000,00 243.737,94 |
TOTAL DO PROGRAMA:
1.985.113,54 3.181.748,52 2.024.205,75 2.299.418,75
PROGRAMA: 0049 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CER
ARPrograma Acao Funcao. Subfuncao. PPA Exe Página: E
2025
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
10019 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COZINHA PILOTO PROJETO 250.000,00 50.000,00 500.000,00 31.500,00
TOTAL DO PROGRAMA: 250.000,00 50.000,00 500.000,00 31.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 2.269.254,02 3.286.508,52 2.583.205,75 2.370.440,62
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
20014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ORDINÁRIOS ATIVIDADE 470.000,00 1.465.000,00 1.560.300,00 544.083,75
20015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF ATIVIDADE 349.768,60 366.207,03 400.000,00 403.743,25
20016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA ATIVIDADE 3.675,00 3.858,75 3.500,00 4.254,27
20017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ATIVIDADE 415.000,00 1.425.000,00 1.560.300,00 480.414,38
20018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC - CRECHE ATIVIDADE 173.250,00 181.912,50 200.000,00 200.558,53
20019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP - PRE-ESCOLA ATIVIDADE 155.400,00 163.170,00 190.000,00 179.894,93
20159 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO ATIVIDADE 15.750,00 16.537,50 0,00 18.232,59
20160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE ATIVIDADE 9.450,00 9.922,50 10.000,00 10.939,56
20168 MANUTENCAO DA PADARIA E COZINHA PILOTO ATIVIDADE 719.775,00 794.888,10 960.980,00 833.229,53
TOTAL DO PROGRAMA: 2.312.068,60 4.426.496,38 4.885.080,00 2.675.350,79
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 2.312.068,60 4.426.496,38 4.885.080,00 2.675.350,79
10011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS PROJETO 1.050.000,00 1.026.000,00 261.000,00 500.000,00
10012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL PROJETO 350.000,00 681.500,00 251.850,00 110.250,00
10022 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% PROJETO 100.000,00 110.000,00 55.830,00 115.762,50
10056 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS PROJETO 100.000,00 0,00 100.000,00
10101 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS ESTADUAIS PROJETO 15.471.100,00 11.721.447,61 1.000,00
10104 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE PARA IMPLANTAÇÃO DA PADARIA MUNICIPABRDOSRINHA PILOTO 10.000,00 100,00 0,00
20021 MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS ATIVIDADE 64.000,00 | 90.250,00 88.700,00 74.088,01
20022 MANUTENÇÃO E ENGARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE 10.737.707,72| 8.136.254,43 8.694.370,00 11.842.658,47
20038 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% ATIVIDADE 16.280.111,40 25.401.319,00 25.377.260,00 18.845.563,60
20042 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30% ATIVIDADE 2.297.492,66 1.965.709,33 1.365.450,00 2.691.533,78
ARPrograma Acao Funcao Subfuncao PPA Exe Página: 10
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20186
MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAF - ENSINO FUNDAMENTAL
20189
20192
MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAT - ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAF - ENSINO FUNDAMENTAL
20195
MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAT - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0014 APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO
ATIVIDADE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ATIVIDADE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ATIVIDADE 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ATIVIDADE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 3% 1,78 53.000.132,76 47.824.007,61 34.288.856,36
não ro [Sie ae a |
20135 ASSESSORIA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% ATIVIDADE 25.581,46 25.581,46 29.613,74
20150 ASSESSORIA PEDAGÓGICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ATIVIDADE 25.581,46 25.581,46 29.613,74
TOTAL DO PROGRAMA: 51.162,92 51.162,92 59.227,48
PROGRAMA: 0023 TRANSPORTE ESCOLAR
ado Teo ERES PE PR EC
10015 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PROJETO 300,00 400,00 500,00 300,00
20023 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ATIVIDADE 887.902,57 | 1.408.043,92 1.564.680,00 1.018.600,43
20024 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ATIVIDADE 257.482,04 | 270.356,14 270.356,14 298.067,65
20025 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - SEDUC ATIVIDADE 755.230,23] 865.293,25 867.793,25 755.230,23
20026 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QSE ATIVIDADE 1.516.640,97] 1.613.175,38 2.058.000,00 1.663.134,79
TOTAL DO PROGRAMA: 3.417.555,81 4.157.268,69 4.761.329,39 3.735.333,10
PROGRAMA: 0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
EEE E A
10100
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
PROJETO
450.000,00 450.500,00
10082
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC/MT
TOTAL DO PROGRAMA:
450.000,00 450.500,00
5.500,00 52.500,00
5.500,00 52.500,00
SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR
PROJETO 3.461.456,17 0,00 0,00 50.100,00
TOTAL DO PROGRAMA: 3.461.456,17 | 0,00 0,00 50.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 38.368.486,68 57.659.064,37 52.618.102,02 38.186.016,94
PROGRAMA: 0015 ENSINO SUPERIOR
AÇÃO
ARPrograma Acao Funcao Subfuncao PPA Exe
Página: u
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
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10016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL PROJETO 500,00 500,00 500,00 500,00
20031 APOIO AO OFERECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR ATIVIDADE 4.000,00 3.500,00 1.600,00 4.630,52
20032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA NO BRASIL ATIVIDADE 138.261,54 208.472,50 200.090,00 160.055,02
TOTAL DO PROGRAMA: 142.761,54 212.472,50 202.190,00 165.185,54
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0011 EDUCAÇÃO INFANTIL !
EEE EE E REEEEE SES
10013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS EDUCACIONAIS PROJETO 52.500,00 269.680,37 506.850,30 80.000,00
10014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES PROJETO 1.049.960,00 250.500,00 180.500,00 228.509,25
10017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CENTROS EDUCACIONAIS PROJETO 200.000,00 155.800,00 100.500,00 231.525,00
10018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHES PROJETO 300.000,00 651.500,00 351.500,00 347.287,50
10023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% PROJETO 52.070,00 115.000,00 43.670,00 60.277,53
10067 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E CENTROS EDUCACIONAIS - FUNDEB 30% PROJETO 100.000,00 50.000,00 20.350,60 115.762,50
20020 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE ATIVIDADE 3.266.098,01 2.406.942,19 2.799.448,28 4.530.001,28
20039 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70% ATIVIDADE 3.737.231,03 7.114.435,00 9.905.110,00 4.357.009,43
20040 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 70% ATIVIDADE 7.285.866,54 5.550.099,38 4.185.935,74 8.435.301,23
20043 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30% ATIVIDADE 1.709.573,40 1.929.497,43 1.658.657,60 1.979.044,88
20044 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 30% ATIVIDADE 2.040.276,62 | 1.799.182,68 1.156.150,00 2.286.550,10
20173 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA ATIVIDADE 2.212.392,64 | 3.480.657,50 6.447.663,26 3.291.211,93 |
20187 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAF - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE ATIVIDADE 2.000,00 2.000,00 2.000,00
20188 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAF - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA ATIVIDADE 2.000,00 2.000,00
MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE ATIVIDADE 2.000,00 2.000,00
20191 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA ATIVIDADE 2.000,00 2.000,00
20193 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAF - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE ATIVIDADE 2.000,00 2.000,00
20194 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAF - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA ATIVIDADE 2.000,00 2.000,00
20196 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE ATIVIDADE 2.000,00 2.000,00
20197 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA ATIVIDADE 2.000,00 2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 22.021.968,24 23.789.294,55 27.372.335,78 25.958.480,63
PROGRAMA: 0023 TRANSPORTE ESCOLAR
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
TIPO
ATIVIDADE
20028 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ORDINÁRIOS
218.500,00 229.375,00 252.941,07
162.573,68
381.073,68
22.403.041,92
20030 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - QSE - E. INFANTIL ATIVIDADE | 150.000,00 120.000,00 188.199,36
379.375,00 371.750,00 441.140,43
26.399.621,06
TOTAL DO PROGRAMA: |
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL PROJETO
20034 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL ATIVIDADE 391.044,46 | 739.105,30] 1.078.840,00 452.682,83
20041 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70% ATIVIDADE 254.451,85 | 530.331,00] 993.420,00 300.160,57
20045 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% ATIVIDADE 93.677,95 | 93.863,57] 41.400,00 119.055,51
TOTAL DO PROGRAMA: 740.424,83 | 1.413.749,87] 2.114.260,00 873.346,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 740.424,83 1.413.749,87 2.114.260,00 873.346,60
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
20149 REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS ATIVIDADE
900,00 2.267,97
TOTAL DO PROGRAMA:
900,00 2.267,97
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:
TOTAL DO PROGRAMA: 90.147.823,55 70.672.229,52
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE - BIBLIOTECA PÚBLICA PROJETO
10040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - D. CULTURA PROJETO 16.000,00 | 16.954,00 16.954,00
10085 CONSTRUÇÃO DO ANFITEATRO MUNICIPAL PROJETO | 300,00]
10093 CONSTRUÇÃO, REFORMA, E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROJETO 200,00 200,00 200,00
10095 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA PROJETO = 300,00 300,00
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20035 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA ATIVIDADE 498.800,00 843.033,68] 962.640,12 597.600,00
20036 REALIZAÇÃO DO FESCAM ATIVIDADE 270.400,00 302.300,00 [ 302.300,00] 287.400,00
20037 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS ATIVIDADE 56.180,00 150.808,00 | 150.808,00 | 66.911,28
20086 APOIO E TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS ATIVIDADE 200,00 200,00] 200,00 |
20138 APOIAR PROJETOS DE RELEVÂNCIA CULTURAL ATIVIDADE 300,00 300,00 | 300,00]
20154 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA E ORQUESTRA JOVEM ATIVIDADE 381.260,00 394.775,60] 324.756,00 | 424.635,86
20166 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ATIVIDADE 32.860,00 123.595,60 60.395,60
20169 REALIZACAO DA FESTA JUNINA ATIVIDADE 50.800,00 191.130,28 181.300,00
20177 APOIAR PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATIVIDADE 300,00 300,00
20182 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO - FESTCAV ATIVIDADE 47.400,00 74.400,00
20183 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO FUNDO MUNCICIPAL CULTURA ATIVIDADE 500,00 500,00 500,00
TOTAL DO PROGRAMA: 1.363.300,00 2.107.597,16 2.084.153,72 1.545.521,08
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 1.363.300,00 2.107.597,16 2.084.153,72 1.545.521,08
TOTAL DO PROGRAMA: 1.363.300,00 2.107.597,16 2.084.153,72 1.545.521,08
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA
PROGRAMA: 0059 PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
E E ES O RR CTIS
20141 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ATIVIDADE 2.100,00 2.205,00
[ 20144 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON ATIVIDADE 17.475,00 | 63.348,75
TOTAL DO PROGRAMA: 19.575,00 65.553,75 65.553,75
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | 19.575,00 65.553,75] 65.553,75
TOTAL DO PROGRAMA: 19.575,00 65.553,75 65.553,75
: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER
iso ma CE
20048 MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, CALÇADAS, MEIO FIO E BUEIROS ATIVIDADE 4.262.940,78 6.020.225,43 4.817.469,26
20049 MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS ATIVIDADE 186.000,00 360.748,76 191.674,00
TOTAL DO PROGRAMA: | 4.448.940,78 | 6.381.074,20 6.380.974,19 5.009.143,26
É
Il
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
E a esa Cc pe] Made
10025 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA DEFICIENTES Físicos PROJETO 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00
10026 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS PROJETO 74.500,00 75.725,00 75.725,00 78.361,82
10027 CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, GUIAS E SARGETAS PROJETO 80.500,00 85.025,00 85.025,00 94.765,07
10028 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PROJETO 66.889,00 70.233,45 21.000,00 77.432,38
10030 CONSTRUÇÃO DE TREVOS E ROTATORIAS PROJETO 57.200,00 60.060,00 22.050,00 66.216,16
20161 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO ATIVIDADE 150.000,00 300.000,00 300.102,50 170.170,88
TOTAL DO PROGRAMA: 470.089,00 632.043,45 544.902,50 527.946,31
PROGRAMA: 0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ido meo MEDE E as
10088 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA PROJETO 3.000,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 3.000,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 4.922.029,78 7.014.617,65 6.927.376,69 5.540.089,57
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER
Ação ro ERR RR E EA
20050 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATIVIDADE 5.671.838,72 7.526.440,39 8.856.272,35 6.565.862,29
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA ATIVIDADE 1.912.000,00 3.188.810,32 3.188.810,32 2.213.379,01
20053 SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS ATIVIDADE 362.000,00 387.603,20 387.603,20 245.416,50 |
20172 ARBORIZAÇÃO URBANA E PODA DE ARVORES ATIVIDADE 200.000,00 263.167,67 263.167,67 230.736,88
20184 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS ATIVIDADE 56.000,00 154.209,44 64.827,00
TOTAL DO PROGRAMA: 8.201.838,72 11.620.231,02 9.320.221,68
PROGRAMA: 0041 PRAÇAS E JARDINS
EEE RR nes es
10051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PROJETO 50.000,00 52.500,00 52.500,00 57.881,25
20134 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ATIVIDADE 60.000,00 126.287,08] 109.967,63] 69.457,51
TOTAL DO PROGRAMA: 110.000,00 178.787,08 162.467,63 127.338,76
PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
10031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS PROJETO | 55.000,00 | 55.200,00 55.200,00] 55.157,63
10032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES PROJETO 32.000,00 | 32.050,00 32.050,00] 32.157,63
10033 CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS E PORTICOS PROJETO 5.000,00] 5.050,00 5.050,00 | 5.157,63
10034 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA PROJETO 10.000,00 | 508.000,00 502.000,00 11.418,63
[10103 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PROJETO 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 102.000,00 600.300,00 595.300,00 | 103.891,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | 8.413.838,72 12.399.318,10 13.651.830,49 9.551.451,96 |
TOTAL DO PROGRAMA: 13.335.868,50 19,413.935,75 20.579.207,18 15.091.541,53
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 481 HABITAÇÃO RURAL
PROGRAMA: 0037 GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO
20147 PROGRAMA PLANO HABITACIONAL RURAL - PNHR ATIVIDADE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 |
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA: 0037 GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO
10007 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO P/ SEGURANÇA PUBLICA PROJETO 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00
[ 10057 CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES PROJETO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 | 100.000,00
10098 AQUISIÇÃO DE KIT BOLSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PROJETO | 4.848,36 4.848,36 4.848,36] 4.848,36
20146 APOIO ADMINISTRATIVO DO FMHIS ATIVIDADE 8.500,00 8.500,00] 8.500,00] 8.500,00
E PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ATIVIDADE 132.000,00 157.797,31 | 157.797,31 152.806,50
TOTAL DO PROGRAMA: 329.348,36 355.145,67 | 355.145,67 350.154,86
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | 329.348,36 355.145,67 355.145,67 350.154,86 |
TOTAL DO PROGRAMA: 331.348,36 357.145,67 357.145,67 352.154,86
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL
PROGRAMA: 0008 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
Ação TIPO 2022 2023 2024 2025
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
10041 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PROJETO 28.462,50] 207.850,00 207.850,00 32.917,38
20058 MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATIVIDADE 63.650,00] 119.005,80 119.005,80 73.682,84
TOTAL DO PROGRAMA: 92.112,50 326.855,80 326.855,80 106.600,22
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 92.112,50 326.855,80 326.855,80 106.600,22
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
PROGRAMA: 0051 MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO
ido Tão EEE SE ROS RE
10049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA COLETA SELETIVA DE LIXO PROJETO 21.900,00 22.985,00 22.985,00 25.320,46
20059 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO ATIVIDADE | 1.460.250,00 | 1.827.111,73 1.830.657,31 1.691.290,38
20073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO ATIVIDADE | 311.437,50 [ 727.920,51 707.505,51 360.496,32
TOTAL DO PROGRAMA: | 1.793.587,50] 2.578.017,24 2.561.147,82 2.077.107,16
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 1.793.587,50 | 2.578.017,24 2.561.147,82 2.077.107,16
TOTAL DO PROGRAMA: 1.885.700,00 2.904.873,04 2.888.003,62 2.183.707,38
PROGRAMA: 0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER
EEE RR CA RR REL RR CERA
20062 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL
ATIVIDADE
45.753,75
PROGRAMA: 0041 PRAÇAS E JARDINS
20060 MANUTENÇÃO DO PARQUE DAS ARARAS
10042 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO
TOTAL DO PROGRAMA:
ATIVIDADE
TOTAL DO PROGRAMA:
PROJETO
45.753,75
270.711,99
270.711,99
32.972,50
38.041,44
38.041,44
34.611,13
52.965,69
52.965,69
313.225,35
313.225,35
38.138,27
E
ARPrograma Acao. Funcao. Subfuncao. PPA Exe
10053 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL PROJETO 6.615,00 6.935,75] 6.935,75 7.626,16
20074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL ATIVIDADE 105.891,75 27.229,48 122.567,18
TOTAL DO PROGRAMA: 145.479,25 268.776,36
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 461.944,99 632.272,30 622.272,30 534.522,65
Página
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
TOTAL DO PROGRAMA: | 461.944,99] 632.272,30] 622.272,30] 534.522,65
FUNÇÃO: | 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0021 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
20200 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS ATIVIDADE 0,00 450.000,00 450.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00
PROGRAMA: 0027 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIDE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Ação To ERES GRE ERES GR
10043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO 40.516,90 42.542,75 42.542,75 46.903,38
20061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE ATIVIDADE | 2.956.728,90 4.720.303,04 4.726.503,04 | 3.422.146,04
TOTAL DO PROGRAMA: 2.997.245,80 4.762.845,79 | 4.769.045,79] 3.469.049,42
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 2.997.245,80 5.212.845,79 5.219.045,79 3.469.049,42
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
10044 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASSENTAMENTOS PROJETO 12.127,50 12.723,88 2.723,88 14.007,57
10052 AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANIZADA PROJETO 11.000,00 11.200,00 11.200,00 11.000,00
20051 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA ATIVIDADE 83.465,90 133.803,63 138.303,63 96.622,21
20077 PROGRAMA DE SUBSIDIO AO PEQUENO PRODUTOR ATIVIDADE 86.796,98 91.131,83 100.462,61
TOTAL DO PROGRAMA: 193.390,38 248.859,34 208.953,34 222.092,39
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 193.390,38 248.859,34 208.953,34 222.092,39
SUBFUNÇÃO: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR.
10045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SHOPPING AGRICULTURA FAMILIAR PROJETO 1.500,00 1.500,00 500,00
20063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA ATIVIDADE 18.050,00 19.322,25 22.161,97
20065 MANUTENÇÃO DO SHOPPING DA AGRICULTURA FAMILIAR ATIVIDADE 15.601,25 16.371,35 18.028,92
20075 PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR ATIVIDADE 46.481,60 78.552,24 47.928,24 53.776,74
TOTAL DO PROGRAMA: 81.632,85 115.745,84 | 84.771,84 95.467,63
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
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TOTAL DA SUBFUNÇÃO: Do 81.632,85] 115.745,84 84.771,84 95.467,63
SUBFUNÇÃO: 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
ERA 2 E E
10047 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE, AVICULTURA, PSICULTURA. SUINUCULTURA, APICULTURA. P PROJETO 7.200,00 7.550,00 7.550,00 8.303,38
TOTAL DO PROGRAMA: | 7.200,00] 7.550,00 7.550,00 8.303,38
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 7.200,00 7.550,00 7.550,00 8.303,38
SUBFUNÇÃO: 603 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
PROGRAMA: 0025 DEFESA SANITÁRIA, VEGETAL E ANIMAL
CSS SR SRD DS =
20066 MANUTENÇÃO A DEFESA SANITARIA VEGETAL E ANIMAL ATIVIDADE 33.615,00 136.173,46 135.695,54 38.913,57
[ TOTAL DO PROGRAMA: 33.615,00 136.173,46 135.695,54 38.913,57
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | 33.615,00 136.173,46 135.695,54 38.913,57
ano: 604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
0025 DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL
11.025,00
20067 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPENÇÃO ATIVIDADE
11.571,25 12.747,06
TOTAL DO PROGRAMA: 11.025,00
11.571,25 11.571,25 12.747,06
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:
11.025,00
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
11.571,25 11.571,25 12.747,06
ado meo pra co nanon porra
10048 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS MUNICIPAIS PROJETO 11.025,00 11.566,25
20068 MANUTENÇÃO DE FEIRAS MUNICIPAS ATIVIDADE 193.062,92 244.502,52 223.478,70
TOTAL DO PROGRAMA: | 204.087,92 256.068,77 234.097,33
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 204.087,92 256.068,77 234.097,33
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
ado meo [a E (E e]
20070 MANUTENÇÃO PROG. APOIO CONSOLIDADAÇÃO ORG. DE PEQUENOS AGRICULTORES ATIVIDADE 30.728,75 47.020,72 33.080,70 35.556,61
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
TOTAL DO PROGRAMA: 30.728,75 47.020,72 33.080,70] 35.556,61]
PROGRAMA: 0027 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIDE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
EE nro oe mmisao mmetonto sa
20069 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA ATIVIDADE 23.048,89 56.008,46 29.210,46
TOTAL DO PROGRAMA: 23.048,89 | 56.008,46 29.210,46
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 53.777,64 | 103.029,18 62.291,16
SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGAÇÃO
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Ação TIPO EREZDE ERR RR DR
20071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA PEQUENOS PRODUTORES ATIVIDADE 23.152,50 24.305,13 23.805,13 26.786,18
TOTAL DO PROGRAMA: 23.152,50 24.305,13 23.805,13] 26.786,18
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 23.152,50 24.305,13 23.805,13] 26.786,18
mi 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
10078 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO PROJETO
TOTAL DO PROGRAMA: 60.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 60.500,00
a o
60.500,00 60.500,00
60.500,00
————
SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZAÇÃO
PROGRAMA: 0057 ORGANIZAÇÃO DE EXPOVERDE E RODEIOS
20072 APOIO A EXPOVERDE E RODEIOS ATIVIDADE 742.000,00
20176 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO ATIVIDADE 44.000,00
762.269,60
762.269,60 746.413,51
236.364,55
156.873,60
TOTAL DO PROGRAMA: 786.000,00 919.143,20] 998.634,15 |
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 786.000,00 | 919.143,20 | 998.634,15
TOTAL DO PROGRAMA: 4.451.627,09 7.095.791,96 7.015.053,24
PROGRAMA: 0028 FOMENTO AGROINDUSTRIAL
ARPrograma, Acao Funcao Subfuncao, PPA Exe Página: 20
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
20079 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA
10046 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE AGROINDUSTRIA PROJETO 5.300,00] 5.550,00 4.550,00 6.088,13
10089 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL PROJETO 200,00] 200,00 200,00 200,00
20064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGROINDUSTRIA FAMILIAR ATIVIDADE 44.662,50] 84.933,15 64.357,15 51.686,70
TOTAL DO PROGRAMA: 50.162,50 90.683,15 69.107,15 57.974,83
PROGRAMA: 0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO
AÇÃO ud GRC DL E RELA
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
———
PROGRAMA: 0026 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
ATIVIDADE 16.000,00 33.360,00 18.500,00
TOTAL DO PROGRAMA: 16.000,00 33.360,00 18.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 66.162,50 124.043,15 102.467,15 76.474,83
TOTAL DO PROGRAMA: 66.162,50 124.043,15 102.467,15 76.474,83
20091 APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E CADEIA PRODUTIVA LOCAL
nro ERES ER ERES EMESSR
ATIVIDADE 15.627,94
TOTAL DO PROGRAMA: 14.175,00 15.627,94
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 14.175,00 15.627,94
SUBFUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL
PROGRAMA: 0026 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
EEE RR RS RR ER RR ERR
20081 MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS ATIVIDADE 70.500,00 74.025,00 74.025,00 81.612,56
20082 MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE FEIRAS ATIVIDADE 63.750,00 66.937,50 171.937,50 73.798,60
20083 APOIO A COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES ATIVIDADE 57.500,00 118.375,00 114.375,00 66.563,44
20084 MANUTENÇÃO DE INCUBADORAS PARA MICRO EMPRESAS ATIVIDADE 108.600,00] 114.000,00 98.500,00 125.623,51
20085 APOIO A MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATIVIDADE 22.500,00] 23.625,00 | 5.625,00 26.046,56
20080 MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESAO
TOTAL DO PROGRAMA:
322.850,00
396.962,50 464.462,50
373.644,67
PROGRAMA: 0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO
ARPrograma, Acao. Funcao Subfuncao. PPA Exe
ATIVIDADE 30.500,00 32.025,00 32.025,00 35.307,56
TOTAL DO PROGRAMA: 30.500,00 32.025,00 32.025,00 35.307,56
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 353.350,00 428.987,50 496.487,50 408.952,23
PROGRAMA: 0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO
10057 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MUSEU PROJETO po per Ear ease
10074 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUSEU PROJETO 15.200,00 | 15.950,00 15.950,00 17.564,38
20087 APOIO A REALIZAÇÃO DAS FESTAS NATALINAS ATIVIDADE 106.000,00 | 112.400,00 112.400,00 122.708,26
| 20088 REALIZAÇÃO DO REVEILLON ATIVIDADE 75.100,00 | 79.955,00 79.955,00 86.937,64
20089 REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO ATIVIDADE 18.000,00] 32.621,06 102.755,00 20.837,26
20090 MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL ATIVIDADE 22.500,00 | 36.998,96 36.998,96 26.046,57
20092 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO ATIVIDADE 25.100,00] 28.955,00 28.955,00 29.056,39
TOTAL DO PROGRAMA: 268.600,00 313.905,02 384.038,96 310.875,06
TOTAL DA SUBFUNÇÃ [— 313.905,02 384.038,96 310.875,06
TOTAL DO PROGRAMA: 757.067,52 894.701,46 735.455,23
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0020 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS
10035 CONSTRUÇÃO DE PONTES E ESTRADAS DE RODAGENS PROJETO 57.000,00 73.771,29 73.771,29 57.945,75
20055 MANUTENÇÃO DE PONTES ATIVIDADE 301.000,00 1.558.657,00 1.563.657,00 361.843,26
E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS ATIVIDADE 594.000,00 3.195.162,21 3.195.412,21 608.028,63
TOTAL DO PROGRAMA: 952.000,00 4.827.590,50 4.832.840,50 1.027.817,64
PROGRAMA: 0021 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
10036 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PROJETO 710.000,00 1.868.531,13
20057 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS ATIVIDADE 4.125.573,14 4.557.631,45 4.421.834,11
TOTAL DO PROGRAMA: 4.835.573,14 6.426.162,58 6.457.776,24] 521127711]
PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AÇÃO nro ERES EE REEE Rco
10037 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PROJETO 672.000,00 2.453.600,23 3.453.600,23 613.928,26
ARPrograma, Acao. Funcao, Subfuncao. PPA Exe Página: 22
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
PROJETO 56.050,00 56.157,63
TOTAL DO PROGRAMA: 728.000,00 2.509.650,23 3.509.650,23 670.085,89
PROGRAMA: 0055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI
z ' 58.275,00 64.248,19
20054 MANUTENÇÃO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI ATIVIDADE
ATIVIDADE
TOTAL DO PROGRAMA:
10038 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI 56.000,00 | 56.050,00
505.346,69 304.991,82
369.240,01
20155 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
563.621,69
PROGRAMA: 0058 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
2.542.824,77
0,00
10102 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PROJETO 10.814.644,76
TOTAL DO PROGRAMA: | 0,00 | 10.814.644,76]| 2.542.824,77 0,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | 6.834.536,53 | 25.174.428,29| 17.906.713,43 7.278.420,65
TOTAL DO PROGRAMA: 6.834.536,53 25.174.428,29 17.906.713,43 7.278.420,65
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0012 GESTÃO ADMINISTRATICA DA CULTURA, LASER E ESPORTE
2.608.112,22 2.754.024,30 2.231.667,83
20094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE ATIVIDADE 1.928.670,00
TOTAL DO PROGRAMA: 1.928.670,00 2.608.112,22 2.754.024,30 2.231.667,83
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 1.928.670,00 2.754.024,30 2.231.667,83
E 35.000,00 35.000,00 45.000,00
20181 PROGRAMA DE INCENTIVO A ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO- BOLSA ATLETA ATIVIDADE
TOTAL DO PROGRAMA: 35.000,00] 35.000,00 | 45.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 35.000,00 35.000,00 45.000,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0012 GESTÃO ADMINISTRATICA DA CULTURA, LASER E ESPORTE
Ação nro EEE E RE RR
PROJETO 51.170,00 51.334,20 51.334,20 61.386,41
10059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Página: 23
ARPrograma, Acao. Funcao Subfuncao PPA Exe
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PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
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PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
TOTAL DO PROGRAMA: |
51.170,00 51.334,20
51.334,20
PROGRAMA: 0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER
61.386,41
PROGRAMA: 0031 ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES DESPORTIVAS
10058 CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE LUTAS PROJETO 500,00 430.250,00 500,00
10060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, QUADRAS ESPORTIVAS, MINI ESTÁDIO E CAMPOS DE PROJETO 100.200,00 100.200,00 300,00 100.200,00
10079 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE NATAÇÃO PROJETO 300,00 300,00 300,00 300,00
20093 MANUTENÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES ATIVIDADE 100.500,00 | 223.368,40 278.368,40 122.572,82
20095 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER ATIVIDADE 42.625,00] 164.080,41 164.080,41 51.456,38
20096 MANUTENÇÃO DE MINI ESTADIO ATIVIDADE 196.000,00 | 241.161,88 241.161,88 226.894,51
20180 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NATAÇÃO ATIVIDADE 300,00 300,00 300,00 300,00
TOTAL DO PROGRAMA: 440.425,00 1.159.660,69 685.210,69 502.223,71
20097 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS ATIVIDADE 315.935,00 431.046,94 431.046,94 315.935,00
20139 APOIO E TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS ATIVIDADE 200,00 200,00 200,00 200,00
20152 APOIAR PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATIVIDADE 300,00 300,00 300,00 300,00
TOTAL DO PROGRAMA: 316.435,00 431.546,94 431.546,94 316.435,00
PROGRAMA: 0045 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS
AÇÃO nro ERES RR
20029 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE media ss
TOTAL DO PROGRAMA:
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
AÇÃO
ARPrograma Acao Funcao Subfuncao PPA Exe
10081 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS PROJETO 200,00 200,00 200,00
| om APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS ATIVIDADE 142.200,00 158.700,00 142.200,00
TOTAL DO PROGRAMA: 142.400,00 158.900,00 142.400,00
PROGRAMA: 0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER
TIPO 2022 2023 2024 2025
Página: 24
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20099 MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER ATIVIDADE | 250.500,00 466.729,11 346.173,35 | 250.500,00
20100 MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ATIVIDADE | 66.000,00 96.532,86 96.532,86] 71.000,00
20101 MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL ATIVIDADE 182.140,00 388.529,24 194.140,00 | 199.140,00
20156 MANUTENÇÃO DO ESPAÇO JOVEM ATIVIDADE 25.100,00 46.209,66 46.209,66] 45.100,00
TOTAL DO PROGRAMA: 523.740,00 998.000,87 683.055,87 565.740,00
20076 MANUTENÇÃO DO PARQUE RECANTO DO SOL ATIVIDADE 106.000,00 195.139,95 190.567,95 122.708,26
TOTAL DO PROGRAMA: | 106.000,00 | 195.139,95 | 190.567,95 122.708,26
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 629.740,00 1.193.140,82 | 873.623,82 688.448,26
TOTAL DO PROGRAMA: 3.539.340,00 5.638.194,87 4.990.139,95 3.988.061,21
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
AÇÃO mo EEE EE
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA OPERAÇÕES ESPECIAIS 17.613.130,93 7.649.589,03
17.613.130,93 7.649.589,03
Ação nro GRE DRE DRE
09999 RESERVA DE CONTINGENCIA OPERAÇÕES ESPECIAIR 982.073,83 982.073,83 982.073,83 982.073,83
L TOTAL DO PROGRAMA: 982.073,83 982.073,83 982.073,83
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 7.590.073,83 13.219.113,83
TOTAL DO PROGRAMA: | 7.590.073,83 13.219.113,83 18.595.204,76 8.631.662,86
[ TOTAL GERAL: | 224.037.476,89 326.763.245,27 | 331.172.952,51| 251.383.368,26
Págma: 25
ARPrograma Acao Funcao. Subfuncao. PPA Exe
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
CIDADE EM Fran sgormação
w 3419-1244 | o600 64 2012
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RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
10000000000000 | RECEITAS CORRENTES 165.649.198,29] 202.210.542,66 160.518.309,22] 212.509.592,11] 289.900.741,30] 302.776.259,46] 243.082.196,75
11000000000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 39.071.790,78 39.152.030,99 38.045.421,76 41.817.531,79 59.950.578,28 64.654.977,44 48.370.409,24
11100000000000 | IMPOSTOS 3.764.561,13 35.559.172,30 33.227.555,16 38.099.192,36 52.339.190,76 56.559.757,89 4.065.966,55]
11120000000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 0,00 0,00 0,00 16.652.910,75 2.019.382,28 24.000.074,61 19.277.825,82
11125000000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 0,00 0,00 0,00 1.497.122,41 12.671.978,53 14.653.698,58 13.309.356,34)
11125001000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 7.936.190,80 8.933.000,33 10.864.692,93 9.187.132,87
11125001000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 5.057.830,49 5.910.722,01 6.835.021,11 5.855.071,02
11125001000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL DO - RECEITA 0,00 0,00 0,00 2.953.146,03 3.100.803,33 3.614.464,81 3.418.635,67]
11125001000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 3.347.277,44 3.514.641,31 4.008.373,33 3.874.892,05
11125001000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 10 - REN. ISENÇÃO 0,00 0,00 0,00 -3.422.063,16 593.166,32 “3.593.166,32 -3.961.465,87]
11125002000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE 0,00 0,00 0,00 19.830,51 20.822,03 21.863,15 22.956,30
MORA
11125002000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE | 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 8.830,53 9.272,05 9.735,66 10.222,44]
MORA
11125002000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE | 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 5.155,93 5.413,73 5.684,42 5.968,64
MORA
11125002000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE | 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 5.844,05 6.136,25 6.443,07 6.765,22
MORA
11125003000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 2.608.028,10 2.738.429,52 2.738.429,52 3.019.118,54]
11125003000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 1.249.279,15 1.311.743,11 1.311.743,11 1.446.196,78
11125003000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 729.424,16 765.895,37 765.895,37 844.399,65]
11125003000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 826.774,23 868.112,95 868.112,95 957.094,52
11125003000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 10 - REN. ISENÇÃO 0,00 0,00 0,00 -197.449,44 -207.321,91 -207.321,91 -228.572,41
11125004000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE 0,00 0,00 0,00 933.073,00 979.726,65 1.028.712,98 1.080.148,63
MORA DA DÍVIDA ATIVA
11125004000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE | 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 420.173,06 441.181,71 463.240,79 486.402,83
MORA DA DÍVIDA ATIVA
11125004000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE | 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 245.328,98 257.595,43 270.475,20 283.998,96
MORA DA DÍVIDA ATIVA
11125004000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE | 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 278.070,96 291.974,51 306.573,24 321.901,90]
MORA DA DÍVIDA ATIVA
11125004000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE | 10 - REN. ISENÇÃO 0,00 0,00 0,00 -10.500,00 -11.025,00 -11.576,25 -12.155,06
MORA DA DÍVIDA ATIVA
11125300000000 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS 0,00 0,00 0,00 5.155.788,34 9.347.403,75 9.346.376,03. 5.968.469,48]
SOBRE IMÓVEIS
11125301000000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS 0,00 0,00 0,00 5.154.139,39 9.334.647,34 9.332.993,59 5.966.560,62
SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL
11125301000000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 2.309.165,22 4.215.475,05 4.215.475,05 2.673.147,39]
SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL
11125301000000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 1.348.266,24 2.341.930,59 2.341.930,59 1.560.786,71
SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL
11125301000000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 1.528.207,93 2.810.316,70 2.810.316,70 1.769.091,71
SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL
11125301000000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS 19 - OUTRAS REN. 0,00 0,00 0,00 -31.500,00 -33.075,00 “34.728,75 -36.465,19
SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL
11125303000000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS 0,00 0,00 0,00 11.645,40 12.227,68 12.839,05 13.481,00
SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA
11125303000000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 5.185,70 5.444,98 5.717,23 6.003,09
ARReceita Categoria Economica PPA Exe Página: 1
11125303000000
11125303000000
11125304000000
11125304000000
11125304000000
11125304000000
11125304000000
11130000000000
11130300000000
11130310000000
11130311000000
11130311010000
11130340000000
11130341000000
11130341010000
11140000000000
11145100000000
11145110000000
11145111000000
11145111010000
11145111010000
11145111010000
11145111010000
11145111010000
11145111020000
11145111020000
11145111020000
11145111020000
11145112000000
11145112000000
11145112000000
11145112000000
11145112000000
11145113000000
11145113000000
11145113000000
11145113000000
11145114000000
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE
SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS
SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS
SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS
SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS
SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS
SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS
SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS
SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER
EXECUTIVO/INDIRETAS
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NACIONAL
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NACIONAL
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NACIONAL
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NACIONAL
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA
DA DÍVIDA ATIVA
- MATO GROSSO
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
ARReceita Categoria Economica PPA Exe
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0,00
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4.550.997,24 6.334.131,44
4.550.997,24 6.334.131,44
4.550.997,24 6.334.131,44
4.550.997,24 6.334.131,44
0,00 0,00
00 - RECEITA 0,00 0,00
0,00) 0,00
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0,00 0,00
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00 - RECEITA 0,00 0,00
DO - RECEITA 0,00 0,00
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00 - RECEITA 0,00 0,00
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00 - RECEITA 0,00 0,00
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00 - RECEITA 0,00 0,00
19 - OUTRAS REN, 0,00 0,00
0,00 0,00
00 - RECEITA 0,00 0,00
00 - RECEITA 0,00 0,00
00 - RECEITA 0,00 0,00
0,00 0,00
Terça-feira, 28 de Novembro de 2023
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5.263.944,64
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5.136.063,39
5.136.063,39
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7.096.736,59
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11,717,360,18
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14.232.471,07
14.232.471,07
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18.485.374,35
18.485.374,35
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e e je
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11145114000000
11145114000000
11145114000000
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11199901000000
11200000000000
11210000000000
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
TMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA
DA DÍVIDA ATIVA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA
DA DÍVIDA ATIVA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA
DA DÍVIDA ATIVA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA
DA DÍVIDA ATIVA
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -
MULTAS E JUROS
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS
SOBRE IMÓVEIS
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS
SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS
SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS
SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS
SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO
SIMPLES NACIONAL
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO
SIMPLES NACIONAL
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
OUTROS IMPOSTOS
OUTROS IMPOSTOS
OUTROS IMPOSTOS
OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL
OUTROS IMPOSTOS
OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL
TAXAS
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
ARReceita Categoria Economica PPA Exe
Terça-feira, 28 de Novembro de 2023
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
00 - RECEITA
00 - RECEITA
00 - RECEITA
19 - OUTRAS REN.
DO - RECEITA
ERES E A REA ERES
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0,00
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0,00
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0,00
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11.177.444,76
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110.714,37
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0,00
0,00
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13.315.125,86
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0,00
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11.406.069,77
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105.251,40
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561.080,65
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107.274,15
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117.073,95
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117.073,95 117.073,95 117.073,95
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0,00)
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0,00)
0,00)
0,00)
0,00)
0,00)
0,00)
0,00)
0,00)
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0,00)
0,00]
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0,00]
0,00]
117.073,95
117.073,95
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Página:
3
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11220104000000
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11315300000000
11315301000000
11315301000000
11315301000000
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA
DÍVIDA ATIVA
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA
DÍVIDA ATIVA
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA
DÍVIDA ATIVA
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA
ATIVA
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA
ATIVA
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA
ATIVA
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
1.221.853,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DO - RECEITA 0,00 0,00
19 - OUTRAS REN. 0,00 0,00
1.343.431,17 1.221.853,66
1.265.192,42 1.165.956,14
5.131,80 7.407,50
51.377,79 28.930,23
21.729,16 19.559,79
111.109,23 104.395,77
00 - RECEITA 0,00 0,00
111.109,23 104.395,77
108.380,90 104.390,80
348,13 4,97
2.065,05 0,00
315,15 0,00
2.119.879,50 2.211.017,78
2.119.879,50 2.211.017,78
0,00 0,00
00 - RECEITA 0,00 0,00
19 - OUTRAS REN. 0,00 0,00
00 - RECEITA 0,00 0,00
00 - RECEITA 0,00 0,00
0,00 0,00
DO - RECEITA 0,00 0,00
19 - OUTRAS REN. 0,00 0,00
2.119.879,50 2.211.017,78
1.365.485,91 1.482.675,80
8.203,50 8.143,94
574.251,78 455.976,18
171.938,31 264.221,86
732.809,75 55.591,48
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 - RECEITA 0,00 0,00
99 - OUTRAS DED. 0,00 0,00
1.551.568,44
1.488.282,46
5.034,02
47.150,62
11.101,34
113.591,00
0,00
113.591,00
113.591,00
0,00
0,00
0,00
2.372.394,11
2.372.394,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.372.394,11
1.595.110,23
7.156,81
599.704,42
170.422,65
780.313,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.276.521,47
1.227.782,04
1.411.101,96
-183.319,92
7.777,88
30.923,77
10.037,78
20.537,78
-10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.615,56
109.615,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.282.015,19
2.282.015,19
1.523.234,51
1.556.834,51
33.600,00
8.551,14
479.095,72
271.133,82
281.633,82
-10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.187,21
50.187,21
50.187,21
-5.212,76
2.662,24
-7.875,00
Terça-feira, 28 de Novembro de 2023
2.977.699,27
2.926.522,87
3.119.008,79
-192.485,92
8.166,77
32.469,96
10.539,67
0,00 0,00
4.457.626,59 4.514.992,32
4.457.626,59 4.514.992,32
3.680.200,62 3.678.436,62
3.715.480,62 3.715.480,62
-35.280,00 -37.044,00
8.978,69 9.427,63
503.050,51 528.203,03
265.396,77 298.925,04
276.421,77 310.501,29
-11.025,00
-11.576,25
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
60.965,32 68.460,38
60.965,32 68.460,38
60.965,32 68.460,38
2.795,36 2.381,92
11.064,11 11.064,11
-8.268,75 -8.682,19
ARReceita Categoria Economica PPA Exe
ESTADO DE MATO GROSSO Terça-feira, 28 de Novembro de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E
JUROS DE MORA
11315303000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA | 00 - RECEITA
11315304000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E 00 - RECEITA
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
11315302000000 00 - RECEITA
11380000000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M
11380200000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA
11380210000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA 506.442,62
11380211000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA 330.432,52 0,00
CIDADE - PRINCIPAL
11380212000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA 730,90 0,00
CIDADE - MULTA E JUROS
11380213000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA 143.305,11 0,00
CIDADE - DIVIDA ATIVA
11380214000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA 31.974,09 0,00 0,00
CIDADE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
11380400000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 226.367,13 55.591,48 780.313,05
11380410000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 226.367,13 55.591,48 780.313,05
11380411000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - 10.635,40 2.535,47 780.313,05
11380412000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E 459,92 294,14 0,00
JUROS
11380413000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA 130.898,58 19.544,72 0,00
11380414000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA 84.373,23 33.217,15 0,00
ATIVA - MULTAS E JUROS
12000000000000 | CONTRIBUIÇÕES 7.674.465,12 10.145.571,39 6.434.857,57 14.234.940,39
12100000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.231.049,05 4.742.447,15 2.805.000,00 6.111.500,00
12150000000000 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO 0,00) 0,00 0,00 6.111.000,00
12150100000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 0,00 0,00 0,00 6.111.000,00
12150110000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 0,00 0,00 0,00 6.103.500,00
12150111000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00
12150111000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00
12150111000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00
12150112000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00
12150120000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 0,00 0,00 0,00
12150121000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00
12150130000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00
12150131000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00
12180000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS 3.231.049,05 4.742.447,15 2.804.500,00
12180100000000 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE 3.231.049,05 4.742.447,15 2.804.500,00
ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
12180110000000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL 3.230.575,37 4.741.896,62 2.802.500,00
12180111000000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL 3.230.575,37 4.741.896,62 2.800.000,00
12180112000000 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 0,00 0,00 2.500,00
12180120000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS 473,68 550,53 1.500,00
12180121000000 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 473,68 550,53 1.500,00
12180130000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS 0,00 0,00 500,00
12180131000000 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL 0,00 0,00 500,00
12190000000000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 500,00
ARReceita Categoria Economica PPA Exe Página: 5
12199900000000
12199910000000
1219991 1000000
12200000000000
12210000000000
12215000000000
12215010000000
12215011000000
12215011010000
12215011020000
12400000000000
12400010000000
1240001 1000000
12400013000000
12400014000000
12410000000000
12415000000000
12415001000000
12415002000000
12415003000000
12415004000000
13000000000000
13100000000000
13100200000000
13100210000000
13100211000000
13100212000000
13100213000000
13100214000000
13109900000000
13109910000000
13109914000000
13110000000000
13110200000000
13110201000000
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -
PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS SOBRE COMMODITIES
CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA DESTINADA AO FETHAB
CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA DESTINADA AO FETHAB - PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA DESTINADA AO FETHAB - PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA DESTINADA AO FETHAB - ((TRANSPORTE ESCOLAR) - INCISO
11, 6 8º DO ART. 37 DEC. N. 1261/2000
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA
- MULTAS E JUROS
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E
JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
RECEITA PATRIMONIAL
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS
IMÓVEIS PÚBLICOS
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS
IMÓVEIS PÚBLICOS
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS
IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS
IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS
IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS
IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS
IMÓVEIS PÚBLICOS
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS
IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
00 - RECEITA
00 - RECEITA
00 - RECEITA
00 - RECEITA
00 - RECEITA
00 - RECEITA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.443.416,07
4.443.416,07
4.442.889,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.415.345,15
62.878,24
62.878,24
62.878,24
57.247,50
552,02
4.476,40
602,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ARReceita Categoria Economica PPA Exe
5.403.124,24
5.403.124,24
5.118.061,21
181.120,43
102.552,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.170.621,92
149.418,39
149.418,39
149.418,39
145.469,50
740,80
2.598,40
609,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Terça-feira, 28 de Novembro de 2023
2.069.232,96
2.069.232,96
2.069.232,96
1.590.500,00
478.732,96
3.629.857,57
3.629.857,57
3.629.857,57
5.671.838,72
0,00
0,00
0,00
0,00
5.671.838,72
5.671.838,72
5.373.982,12
0,00
9.348.272,35
9.348.272,35
9.014.885,45
5.000,00
0,00
0,00
190.176,45
107.680,15
209.669,54
118.717,36
1.086.729,20
102.811,22
102.579,69
1.588.199,15
167.044,72
0,00
5.299.836,55
175.396,95
0,00
8.342.687,26
184.166,80
0,00
102.579,69
0,00 0,00 0,00
65.535,69
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
175.396,95
175.153,84
183.911,54
160.380,12 168.399,13
578,81
578,81
578,81
2.232.259,21
2.232.259,21
2.232.259,21
2.232.259,21
2.232.259,21
1.753.526,25]
478.732,96
6.565.862,29
0,00]
0,00]
0,00]
0,00)
6.565.862,29
6.565.862,29]
6.221.056,05
0,00
220.153,01
124.653,23]
1.832.696,49
193.375,14
0,00]
0,00)
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
193.375,14]
193.107,12)
176.819,09]
Página: 6
ESTADO DE MATO GROSSO Terça-feira, 28 de Novembro de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
| RECEITAARRECADADA | ORÇADA | prEISTA
TIPO
[| om |
EEE EE ES | mm | zm | zm | os |
13110202000000 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS 0,00 0,00 0,00 3.038,04 3.189,94 3.349,44 3.516,91
IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA
13110203000000 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS 0,00 0,00 0,00 10.392,00 10.911,60 11.457,18 12.030,04
IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA
13110204000000 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS 0,00 0,00 0,00 640,17 672,18 705,79 741,08]
IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
13119900000000 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 231,53 243,11 255,26 268,02
13119904000000 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO - RECEITA 0,00 0,00 0,00 231,53 243,11 255,26 268,02]
13200000000000 | VALORES MOBILIÁRIOS 3.340.506,03 2.054.534,38 975.319,23 1.397.929,14 5.100.118,95 8.133.049,70 1.612.642,97
13210000000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 3.340.506,03 2.054.534,38 975.319,23 1.397.929,14 5.100.118,95 8.133.049,70 1.612.642,97
13210010000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 165.112,76 148.086,63 139.728,90 0,00 0,00 0,00 0,00]
13210011000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 165.112,76 148.086,63 139.728,90 0,00 0,00 0,00 0,00]
13210011010000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL 94.926,33 30.703,53 73.341,82 0,00 0,00 0,00 0,00]
13210011010200 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - 10.162,20 6.522,04 10.738,49 0,00 0,00 0,00 0,00]
13210011010300 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE 32.660,15 9.525,69 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
- PRINCIPAL
13210011010500 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL 8.025,35 5.095,98 7.978,91 0,00 0,00 0,00 0,00]
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL
13210011010600 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL 31.280,93 5.984,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL
13210011010900 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃ 0,00 0,00 25.438,70 0,00 0,00 0,00 0,00]
13210011011000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVI 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00)
PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS - PRINCIPAL
13210011019900 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - 12.797,70 3.574,91 9.185,72 0,00 0,00 0,00 0,00]
13210011020000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL 70.186,43 117.383,10 66.387,08 0,00 0,00 0,00 0,00]
13210011020100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA 0,00 0,00 21.157,63 0,00 0,00 0,00 0,00]
= PRINCIPAL
13210011029900 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - 70.186,43 117.383,10 45.229,45 0,00 0,00 0,00 0,00]
PRINCIPAL
13210040000000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 3.140.526,07 1.897.539,39 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
13210041000000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - 3.140.526,07 1.897.539,39 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
PRINCIPAL
13210050000000 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 34.867,20 8.908,36 35.590,33 0,00 0,00 0,00 0,00]
13210051000000 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL 34.867,20 8.908,36 35.590,33 0,00 0,00 0,00 0,00]
13210100000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 0,00 212.338,81 1.064.528,62 1.097.459,37 245.626,26]
13210101000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 212.338,81 1.064.528,62 1.097.459,37 245.626,26]
13210101010000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 70% 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 4.793,70 5.033,38 5.285,05 5.549,31
13210101020000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 30% 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 2.054,44 2.157,16 2.265,02 2.378,27
13210101030000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 10.001,97 10.502,07 11.027,18 11.578,54
13210101040000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 00 - RECEITA 0,00) 0,00 0,00 5.350,78 5.618,32 5.899,23 6.194,20
13210101050000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA | 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 6.284,16 6.598,36 6.928,28 7.274,70
EDUCAÇÃO - FNDE
13210101060000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN | 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 5.545,68 5.822,96 6.114,11 6.419,82
- MDE
13210101070000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 0,00 0,00 0,00 15.750,00 16.537,50 16.364,38 18.232,59
13210101070000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - DO - RECEITA 0,00 0,00 0,00 13.750,00 14.537,50 15.364,38 16.232,59
13210101070000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - DO - RECEITA 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00
13210101070000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00
ARReceita Categoria Economica PPA Exe Página: 7
cópico
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
Terça-feira, 28 de Novembro de 2023
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
sneio Tiro orenação dE RECEITA ARRECADADAS +]! “ORÇADAIO | ion iir O Pee SS]
EC DO
0,00 0,00 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B
RIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - DO - RECEITA 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 20.328,44 21.344,86 22.412,11 23.532,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇ | 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 1.157,63 1.157,63 1.157,63 1.157,63
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DO - RECEITA 0,00 0,00 0,00 121.072,01 969.756,38 969.756,38 140.155,99]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS | 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00
ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FETHAB 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A | 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS VINCULADO A EDUCAÇÃO
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO | 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00]
DE ILUMINAÇÃO
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL DO - RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00)
REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 4.000.000,00 7.000.000,00 1.331.268,75
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 4.000.000,00 7.000.000,00 1.331.268,75
PRINCIPAL
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 0,00 0,00 0,00 35.590,33 35.590,33 35.590,33 35.747,96
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 35.590,33 35.590,33 35.590,33 35.747,96
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO O! 11.960,88 19.134,77 7.280,42 21.906,96 23.002,32 24.152,43 25.360,05]
LICENÇA
DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 11.960,88 19.134,77 7.280,42 21.906,96 23.002,32 24.152,43 25.360,05]
DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 11.960,88 19.134,77 7.280,42 21.906,96 23.002,32 24.152,43 25.360,05
DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 19.113,24 20.068,91 21.072,35 22.125,97]
DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MULTAS E | 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 2.793,72 2.933,41 3.080,08 3.234,08
JUROS DE MORA
DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 11.960,88 19.134,77 7.280,42 0,00 0,00 0,00 0,00
DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PRINCIPAL 11.885,99 18.203,09 7.280,42 0,00 0,00 0,00) 0,00)
DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MULTAS E 74,89 931,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUROS
CESSÃO DE DIREITOS 0,00 1.947.534,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS 0,00 1.947.534,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS 0,00 1.947.534,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL 0,00 1.947.534,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 1.318,33 1.318,33 1.318,33 131833 1.318,33
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 1.318,33 0,00 0,00 0,00 0,00)
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 0,00 0,00 1.318,33 0,00 0,00 0,00 0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00 1.318,33 1.318,33 1.318,33 1.318,33
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00 1.318,33 1.318,33 1.318,33 1.318,33
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 1.318,33 1.318,33 1.318,33 1.318,33
RECEITA DE SERVIÇOS 946.345,00 0,00 10.993,60 10.993,60 11.479,47 11.989,64 12.525,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 946.345,00 0,00 9.717,43 9.717,43 10.203,30 10.713,47 11.249,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0,00 0,00 4.288,78 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0,00 0,00 4.288,78 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL 0,00 0,00 4.288,78 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 946.345,00 0,00 5.428,65 0,00 0,00 0,00 0,00]
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 946.345,00 0,00 5.428,65 0,00 0,00 0,00) 0,00]
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL 946.345,00 0,00 5.428,65 0,00 0,00 0,00) 0,00)
ARReceita Categoria Economica PPA Exe
Página 8
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17125211000000
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE -
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS
DE JULHO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS
DE JULHO - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS
DE JULHO - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS
DE JULHO - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -
CFEM - PRINCIPAL
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO — LEI Nº
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO — LEI Nº
7.990/89 - PRINCIPAL
MATO GROSSO
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
Terça-feira, 28 de Novembro de 2023
00 - RECEITA
00 - RECEITA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 - RECEITA 0,00 0,00
113.782.148,26 147.986.909,22
36.611.839,11 60.775.303,88
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 - RECEITA 0,00 0,00
00 - RECEITA 0,00 0,00
00 - RECEITA 0,00 0,00
01 - DED. FUNDEB 09,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 - RECEITA 0,00 0,00
00 - RECEITA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 - RECEITA 0,00 0,00
DO - RECEITA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 - RECEITA 0,00 0,00
00 - RECEITA 0,00 0,00
00 - RECEITA 0,00 0,00
01 - DED. FUNDEB 0,00 0,00
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0,00 0,00
00 - RECEITA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DO - RECEITA 0,00 0,00
ARReceita Categoria Economica PPA Exe
1.276,17
0,00
0,00
0,00
114,693.394,97
37.753.223,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.276,17
1.276,17
1.276,17
156.553.219,72
54.846.430,71
30.846.418,94
26.474.821,87
24.027.704,63
24.027.704,63
18.181.693,55
3.001.731,54
8.851.205,69
“6.006.926,15
1.242.744,75
1.242.744,75
932.058,56
310.686,19
1.204.372,49
1.204.372,49
903.279,37
301.093,12
4.371.597,07
4.371.597,07
3.580.884,45
273.224,82
1.610.387,07
-1.092.899,27
700.613,20
11.650,65
11.650,65
688.962,55
218.072,30
218.072,30
1.276,17
1.276,17
1.276,17
210.089.099,78
59.679.955,71
40.688.822,62
35.067.650,98
32.134.209,95
32.134.209,95
24.515.095,23
3.962.750,65
11.689.916,56
-8.033.552,49
1.402.184,38
1.402.184,38
1.051.638,29
350.546,09
1.531.256,65
2.933.441,03
2.200.080,78
733.360,25
0,00
1.531.256,65 0,00
1.148.442,49 0,00
382.814,16 0,00
5.621.171,64
5.621.171,64
4.567.201,96
351.323,23
2.107.939,36
-1.405.292,91
1.111.295,13
12.233,18
12.233,18
5.621.171,64
5.621.171,64
4.251.766,00
351.323,23
2.423.375,32
-1.405.292,91
1.111.906,79
12.844,84
12.844,84
1.099.061,95
218.072,30
218.072,30
Página: 9
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
Terça-feira, 28 de Novembro de 2023
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
17125240000000 880.989,65 X
17125241000000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL 470.890,25 880.989,65 880.989,65
17130000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS 0,00 17.166.230,64 12.025.324,56 12.806.928,28
17135000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS — REPASSES FUNDO 0,00 17.166.230,64 12.025.324,56 12.806.928,28 18.504.503,25
A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
17135010000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 0,00 5.273.689,72 8.346.798,48 9.063.359,80 6.098.817,51
PÚBLICOS DE SAÚDE — ATENÇÃO PRIMÁRIA
17135011000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 0,00 0,00 5.273.689,72 8.346.798,48 9.063.359,80 6.098.817,51
PÚBLICOS DE SAÚDE — ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL
17135011010000 | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 1.410.500,00 2.867.592,00 3.123.120,00 1.632.830,06
17135011020000 | AÇÕES ESTRATÉGICAS (ACS) 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 40.300,00 42.315,00 42.315,00 46.652,29]
17135011030000 | AÇÕES ESTRATÉGICAS (SAÚDE BUCAL) 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 456.390,00 500.544,00 529.980,00 528.328,47]
17135011040000 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO APS 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 204.000,00 224.400,00 306.000,00 236.155,50
17135011050000 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 425.700,00 535.233,00 576.145,92 492.800,96
17135011060000 | INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPTAÇÃO PONDERA 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 2.700.399,72 4.050.114,48 4.359.398,88 3.126.050,23
17135011070000 | ACADÊMIA DA SAÚDE 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00]
17135011080000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 300,00 0,00]
17135011090000 | INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS - PROTESES 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00]
17135011100000 | AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19 - ATENCAO 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00 0,00
17135020000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 1.265.726,08 2.721.819,24 2.750.321,64 1.680.416,50
PÚBLICOS DE SAÚDE — ATENÇÃO ESPECIALIZADA
17135021000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 1.265.726,08 2.721.819,24 2.750.321,64 1.680.416,50]
PÚBLICOS DE SAÚDE — ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL
17135021010000 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 2.284.489,68 1.559.356,44 1.587.858,84 2.644.582,37]
17135021020000 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 341.936,40 341.936,40 341.936,40 395.834,13
17135021030000 | LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI 00 - RECEITA. 0,00 0,00 0,00 8.638.700,00 0,00 0,00 8.640.000,00]
17135021040000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 600,00 300,00 300,00 0,00
17135021050000 | ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 480.000,00 0,00
17135021060000 | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL - RAPS 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 340.226,40 340.226,40 0,00]
17135030000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 366.672,96 684.864,96 730.404,96 424.469,78]
PÚBLICOS DE SAÚDE — VIGILÂNCIA EM SAÚDE
17135031000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 366.672,96 684.864,96 730.404,96 424.469,78
PÚBLICOS DE SAÚDE — VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL
17135031010000 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 27.444,00 27.444,00 28.056,00 31.769,86]
17135031020000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 153.228,96 153.228,96 153.228,96 177.381,67]
17135031030000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE ÁS ENDEMIAS 95% 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 186.000,00 478.982,40 521.664,00 215.318,25
17135031040000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE ÁS ENDEMIAS 5% 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 25.209,60 27.456,00 0,00]
17135040000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 259.841,88 259.841,88 259.841,88 300.799,46
PÚBLICOS DE SAÚDE — ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
17135041000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 259.841,88 259.841,88 259.841,88 300.799,46
PÚBLICOS DE SAÚDE — ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL
17135041030000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 259.841,88 259.841,88 259.841,88 300.799,46]
PÚBLICOS DE SAÚDE — ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL
17135050000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 3.000,00 0,00
PÚBLICOS DE SAÚDE — GESTÃO DO SUS
17135051000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 3.000,00 0,00]
PÚBLICOS DE SAÚDE — GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL
17135051010000 | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 3.000,00 0,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
ARReceita Categoria Economica PPA Exe
Página:
10
ESTADO DE MATO GROSSO Terça-feira, 28 de Novembro de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
17135090000000
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE — OUTROS PROGRAMAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE — OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL
AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19
17135091000000
17135091010000
300,00 0,00
17140000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ 2.723.690,29 2.855.839,80 3.332.556,14
— FNDE
17145000000000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.679.214,65 1.763.175,38 2.178.000,00
17145001000000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 00 - RECEITA 0,00 0,00 1.679.214,65 1.763.175,38
17145200000000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — PNA 0,00 0,00 706.293,60 741.608,28
17145201000000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — PNA | 00 - RECEITA 0,00 0,00 706.293,60 741.608,28
- PRINCIPAL
17145300000000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO 0,00 0,00 257.482,04 270.356,14
ESCOLAR — PNATE
17145301000000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO | 00 - RECEITA 0,00 0,00 257.482,04 270.356,14
ESCOLAR — PNATE - PRINCIPAL
17149900000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA 0,00 0,00 80.700,00 80.700,00
EDUCAÇÃO - FNDE
17149901000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA 00 - RECEITA 0,00 0,00 80.700,00 80.700,00
EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL
17150000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTE! 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO — FUNDEB
17155000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO - FUNDEB
17155001000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - 00 - RECEITA 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
PRINCIPAL
17155100000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB — VAAF 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
17155101000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB — VAAF - 00 - RECEITA 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
PRINCIPAL
17160000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — FNAS 0,00 0,00 613.500,00 194.690,68
17165000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 0,00 0,00 0,00 613.500,00 194,690,68
17165001000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 0,00 0,00 613.500,00 194.690,68
PRINCIPAL
17165001010000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — FNAS - | 00 - RECEITA 0,00 0,00 551.000,00
PRINCIPAL
17165001020000 | GESTÃO BOLSA FAMÍLIA - ICBPF 00 - RECEITA 0,00 0,00 62.500,00
17165001030000 | PROCAD - SUAS 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17170000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 5.806,07 12.906,07
17175000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
17175001000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - 00 - RECEITA 0,00 0,00 250,00
PRINCIPAL
17175100000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 2.315,25
17175101000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - | 00 - RECEITA 0,00 0,00 2.315,25
PRINCIPAL
17175200000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA 0,00 0,00 2.000,00
SOCIAL
ARReceita Categoria Economica PPA Exe Página: 11
17175201000000
17179900000000
17179901000000
17180000000000
17180100000000
17180120000000
17180121000000
17180130000000
17180131000000
17180140000000
17180141000000
17180150000000
17180151000000
17180200000000
17180230000000
17180231000000
17180260000000
17180261000000
17180300000000
17180310000000
17180311000000
17180311020000
17180311030000
17180311040000
17180311050000
17180311060000
17180311070000
17180311080000
17180311090000
17180311100000
17180311110000
17180311120000
17180311130000
17180311140000
17180311150000
17180400000000
17180410000000
17180411000000
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE -
TRANSFERÊNCIAS DE CO!
SOCIAL - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS — 1% COTA ENTREGUE NO MÊS
DE DEZEMBRO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS — 1% COTA ENTREGUE NO MÊS
DE DEZEMBRO - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS
DE JULHO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS
DE JULHO - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAL
COTA-PARTE ROYALTIES — COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO —
LEIN. 7.990/89
COTA-PARTE ROYALTIES — COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO —
LEIN. 7.990/89 - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — FEP
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — FEP - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS — REPASSES FUNDO A
FUNDO
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS — REPASSES FUNDO A
FUNDO
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS — REPASSES FUNDO A
FUNDO - PRINCIPAL
INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPTAÇÃO PONDERADA
INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
AÇÕES ESTRATÉGICAS (ACS)
AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL
ACADEMIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU (RAU SAMU)-MUNICÍPIOS
PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE FNS
LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI
INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESA DIVERSAS
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — FNAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — FNAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — FNAS -
ARReceita Categoria Economica PPA Exe
MATO GROSSO
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
927.381,93
893.119,50
893.119,50
4.061.485,49
4.061.485,49
327.647,68
0,00
0,00
327.647,68
327.647,68
8.322.096,21
5.006.305,87
5.006.305,87
1.086.792,00
1.228.535,00
1.307.500,00
439.405,00
240.000,00
510.059,59
33.000,00
98.205,47
40.386,60
22.422,21
0,00
0,00
0,00
0,00
471.121,67
471.121,67
471.121,67
21.839.892,65
15.886.393,02
15.886.393,02
894.083,76
894.083,76
895.989,97
895.989,97
4.163.425,90
4.163.425,90
322.170,84
0,00
0,00
322.170,84
322.170,84
16.443.216,00
5.718.428,67
5.718.428,67
0,00
117.645,00
1.629.000,00
342.174,00
20.000,00
48.937,78
33.000,00
23.757,76
224.400,00
90.000,00
240.023,49
497.927,24
2.285.501,74
166.061,66
309.614,94
309.614,94
309.614,94
0,00
37.753.223,10
22.744.514,28
17.158.533,35
17.158.533,35
908.814,72
908.814,72
937.775,47
937.775,47
3.739.390,74
3.739.390,74
8.895.611,32
5.572.493,20
5.572.493,20
Terça-feira, 28 de Novembro de 2023
ESTADO DE MATO GROSSO Terça-feira, 28 de Novembro de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
PRINCIPAL
FNAS/IGD-PBF - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA (BOLSA FAMILIA)
17180411010000
17180411020000 | FNAS-GESTÃO BOLSA FAMÍLIA - ICBPF
17180411030000 | BPC-BENEFICIO PROGRAMA CONTINUADO NA ESCOLA
17180411060000 | IGD SUAS
1718041 1080000 | PAC 1 - ALTA COMPLEXIDADE
17180411100000 | ATENÇÃO BASICA 209.490,38 127.296,85
17180500000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ 2.839.313,52 2.328.458,20 2.591.050,30
— FNDE
17180510000000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2.029.181,72 1.407.592,30 1.679.214,65
17180511000000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 2.029.181,72 1.407.592,30 1.679.214,65
17180530000000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 545.576,81 620.010,60 573.653,61
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — PNAE
17180531000000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 545.576,81 620.010,60 573.653,61
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — PNAE - PRINCIPAL
17180540000000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO 264.554,99 255.827,60 257.482,04
TRANSPORTE DO ESCOLAR — PNATE
17180541000000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO 264.554,99 255.827,60 257.482,04
TRANSPORTE DO ESCOLAR — PNATE - PRINCIPAL
17180590000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA 0,00 45.027,70 80.700,00
EDUCAÇÃO — FNDE
17180591000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA 0,00 45.027,70 80.700,00
EDUCAÇÃO — FNDE - PRINCIPAL
17180600000000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS — DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96 0,00 0,00 179.053,59
17180610000000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS — DESONERAÇÃO — L.C. N. 87/96 0,00 0,00 179.053,59
17180611000000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS — DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL 0,00 0,00 179.053,59
17181000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 312.757,85 11.306,07
17181010000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 0,00 0,00 250,00
17181011000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS - 0,00 0,00 250,00
PRINCIPAL
17181020000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 2.315,25
17181021000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - 0,00 0,00 2.315,25
PRINCIPAL
17181030000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA 0,00 0,00 7.500,00 0,00
SOCIAL
17181031000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA 0,00 0,00 7.500,00 0,00
SOCIAL - PRINCIPAL
17181050000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO 0,00 183.015,00 0,00 0,00
17181051000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO 0,00 183.015,00 0,00 0,00
BÁSICO - PRINCIPAL
17181090000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0,00 129.742,85 1.240,82 0,00
17181091000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 0,00 129.742,85 1.240,82 0,00
17189900000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.107.288,97 18.802.299,56 2.163.724,50 0,00
17189910000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.107.288,97 18.802.299,56 2.163.724,50 0,00
17189911000000 | TRANSF. FEX - FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES 1.107.288,97 18.802.299,56 2.163.724,50 0,00
17189911020000 | DNPM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL 952,70 1.677,19 0,00 0,00
17189911030000 | TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS — PRINCIPAL 7.548,15 14.644,20 0,00 0,00
17190000000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO 0,00 0,00 0,00 2.766.171,57
ARReceita Categoria Economica PPA Exe Página: 13
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE -
MATO GROSSO
Terça-feira, 28 de Novembro de 2023
17195800000000
17195801000000
17199900000000
17199901000000
17199901010000
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17199901030000
17199901040000
17200000000000
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17215201000000
17215201000000
17215201000000
17215201000000
17215300000000
17215301000000
17230000000000
17235000000000
17235001000000
17235001010000
17235001020000
17235001030000
17235001040000
17235001050000
17235001060000
17235001070000
17235001080000
17235001090000
17235001100000
17235001110000
17235001120000
17235001140000
17240000000000
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 -
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DOS CORREIOS
TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL - DNPM
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
COTA-PARTE DO ICMS
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS - PRINCIPAL
ESF - EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA
ACS - EQUIPE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ESB - EQUIPE SAÚDE BUCAL
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGENTE - SAMU 192
UDR - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO
AT - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI
PAICI - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSÓRCIOS
INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE
FARMÁCIA BÁSICA
AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19
BLOQUEIO JUDICIAL P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS SUPLEMENTOS
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
mrooreração | RECEITA ARRECADADA | oRÇADA |
O pi a E RR
0,00
DO - RECEITA 0,00
0,00
0,00
DO - RECEITA 0,00
DO - RECEITA 0,00
00 - RECEITA 0,00
DO - RECEITA 0,00
5.196.553,98
0,00
0,00
0,00
00 - RECEITA 0,00
00 - RECEITA 0,00
00 - RECEITA 0,00
01 - DED. FUNDEB 0,00
0,00
0,00
00 - RECEITA 0,00
00 - RECEITA 0,00
00 - RECEITA 0,00
01 - DED. FUNDEB 0,00
0,00
0,00
00 - RECEITA 0,00
DO - RECEITA 0,00
00 - RECEITA 0,00
01 - DED. FUNDEB 0,00
0,00
00 - RECEITA 0,00
0,00
0,00
0,00
00 - RECEITA 0,00
00 - RECEITA 0,00
DO - RECEITA 0,00
DO - RECEITA 0,00
DO - RECEITA 0,00
00 - RECEITA 0,00
00 - RECEITA 0,00
00 - RECEITA 0,00
00 - RECEITA 0,00
00 - RECEITA 0,00
00 - RECEITA 0,00
00 - RECEITA 0,00
00 - RECEITA 0,00
0,00
ARReceita Categoria Economica PPA Exe
aco
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.949.255,95
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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53.073.591,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.746.565,88
2.746.565,88
19.605,69
19.605,69
2.229,28
1.000,00
15.376,41
500,00
67.525.924,64
62.607.106,77
57.456.874,94
57.456.874,94
42.546,663,45
5.920.673,20
23.353.757,03
-14.364.218,74
4.700.704,88
4.700.704,88
3.850.464,88
293.794,06
1.731.622,16
-1.175.176,22
376.168,71
376.168,71
308.129,20
23.510,54
138.571,15
«94.042,18
73.358,24
73.358,24
3.706.168,68
3.706.168,68
3.706.168,68
633.600,00
56.736,00
256.800,00
170.968,20
18.000,00
36.000,00
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127.614,60
300,00
0,00
0,00
25.153,14
2.746.565,88
2.746.565,88
20.510,97
20.510,97
2.865,74
1.000,00
16.145,23
500,00
105.550.784,30
96.235.137,84
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84.836.775,06
69.242.532,63
5.302.298,44
31.501.137,75
-21.209.193,76
10.925.601,06
10.925.601,06
8.877.050,86
682.850,07
4.097.100,39
-2.731.400,26
395.735,57
395.735,57
323.535,66
24.948,14
147.044,31
-99.792,54
77.026,15
77.026,15
6.114.193,08
6.114.193,08
6.114.193,08
806.400,00
56.736,00
256.800,00
170.968,20
18.000,00
36.000,00
24.000,00
4.148.676,00
373.238,40
122.874,48
200,00
100.000,00
300,00
25.153,14
2.746.565,88
2.746.565,88
20.510,97
20.510,97
2.865,74
1.000,00
16.145,23
500,00
106.756.831,69
96.258.500,76
84.836.775,06
84.836.775,06
63.940.234,19
5.302.298,44
36.803.436,19
-21.209.193,76
10.925.601,06
10.925.601,06
8.194.200,79
682.850,07
4.779.950,46
-2.731.400,26
415.247,18
415.247,18
339.712,44
25.920,38
154.396,53
-104.782,17
80.877,46
80.877,46
7.313.317,08
7.313.317,08
7.313.317,08
806.400,00
56.736,00
256.800,00
170.968,20
18.000,00
36.000,00
24.000,00
5.328.000,00
373.238,40
122.874,48
0,00
120.000,00
300,00
25.153,14
E 746.565,88
2.746.565,88
22.459,60)
22.459,60)
3.159,48]
1.000,00)
17.800,12]
500,00
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66.513.514,87
54.482.882,86
4.157.094,68
24.501.916,04
-16.628.378,71
5.441.653,48]
5.441.653,48]
4.457.394,41
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2.004.569,10
-1.360.413,37
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436.009,53
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27.216,39]
162.116,36]
-110.021,28]
84.921,33
84.921,33]
3.937.588,76]
3.937.588,76
3.937.588,76
733.471,20
65.679,01
297.278,10
197.917,06
18.000,00)
36.000,00]
24.000,00]
2.160.000,00]
257.513,54
147.729,85
0,00)
0,00)
0,00]
25.153,14
Página: 14
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
17249900000000
17249901000000
17280000000000
17280100000000
17280110000000
17280111000000
17280120000000
17280121000000
17280130000000
17280131000000
17280140000000
17280141000000
17280150000000
17280151000000
17280151010000
17280300000000
17280310000000
17280311000000
17280311010000
17280311140000
17280700000000
17280710000000
17280711000000
17281000000000
17281090000000
17281091000000
17281091990000
17289900000000
17289910000000
17289911000000
17289911010000
17289911990000
17289911990400
17289911990500
17289911990600
17289911990700
17289911990800
17290000000000
17295100000000
17295101000000
17295101010000
17295101020000
17295101030000
OUTRAS TRANSFEI
; ão
INCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES -
PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
COTA-PARTE DO ICMS
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE — REPASSE FUNDO
A FUNDO
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE — REPASSE FUNDO
A FUNDO
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE — REPASSE FUNDO
A FUNDO - PRINCIPAL
PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS NÃO RELACIONADAS À
EDUCAÇÃO/SAÚDE OU ASSIST. SOC. - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS CMTU
FUPIS
FINANCIAMENTO FEAS
COTA PARTE DO FEP - ESTADO
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL 00 - RECEITA
FINANCIAMENTO FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 - RECEITA
FUPIS - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS 00 - RECEITA
00 - RECEITA
0,00
53.196.553,98
49.692.753,29
43.187.998,93
43.187.998,93
4.706.320,11
4.706.320,11
301.439,71
301.439,71
80.412,37
80.412,37
1.416.582,17
1.416.582,17
1.416.582,17
1.761.282,58
1.761.282,58
1.761.282,58
1.639.271,52
122.011,06
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.692.518,11
1.692.518,11
1.692.518,11
486.789,84
1.205.728,27
818.792,90
2.553,73
100.314,25
38.743,16
245.324,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ARReceita Categoria Economica PPA Exe
0,00
0,00
60.949.255,95
56.380.913,19
50.052.792,05
50.052.792,05
4.476.862,81
4.476.862,81
303.029,38
303.029,38
69.864,99
69.864,99
1.478.363,96
1.478.363,96
1.478.363,96
3.736.411,13
3.736.411,13
3.736.411,13
0,00
29.109,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
831.931,63
831.931,63
831.931,63
313.410,94
518.520,69
311.588,85
271,57
57.183,20
33.400,67
116.076,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Terça-feira, 28 de Novembro de 2023
2024
25.153,14
25.153,14 25.153,14]
0,00 25.153,14 25.153,14 25.153,14 25.153,14)
53.073.591,42 0,00 0,00 0,00]
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42.502.472,77 0,00 0,00 0,00]
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5.646.706,70 0,00 0,00 0,00]
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253.661,54 0,00 0,00 0,00]
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101.319,58 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.590.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.590.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.505.163,96 0,00 0,00 0,00 0,00
1.505.163,96 0,00 0,00 0,00 0,00]
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
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214.650,54 0,00 0,00 0,00 0,00]
214.650,54 0,00 0,00 0,00 0,00]
25.153,14 0,00 0,00 0,00 0,00]
25.153,14 0,00 0,00 0,00 0,00]
25.153,14 0,00 0,00 0,00 0,00]
25.153,14 0,00 0,00 0,00 0,00]
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1.233.963,19 0,00 0,00 0,00 0,00]
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755.230,23 0,00 0,00 0,00 0,00]
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0,00 337.152,76 116.000,00 250.000,00 215.370,58]
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0,00 121.880,22 116.000,00 250.000,00 0,00]
0,00 622,00 0,00 0,00 720,04
Página: 15
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE -
17295200000000
17295201000000
17295201010000
17295201020000
17299900000000
17299901000000
17299901010000
17299901020000
17299901030000
17400000000000
17400010000000
17400011000000
17400011990000
17410000000000
17419900000000
17419901000000
17419901000000
17419901000000
17500000000000
17500010000000
17500011000000
17510000000000
17515000000000
17515001000000
17515001000000
17515001000000
17580000000000
17580100000000
17580110000000
17580111000000
17590000000000
17599900000000
17599901000000
17700000000000
17700010000000
17700011000000
17700011990000
17900000000000
17910000000000
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
ESCOLAR - SEDUC
COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - TRANSPORTE ESCOLAR
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - CMTU
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - FEP
COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO — FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO — FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO — FUNDEB -
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
MATO GROSSO
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
RETO ERRA ERR EEE
00 - RECEITA
00 - RECEITA
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DO - RECEITA 0,00 0,00
DO - RECEITA 0,00 0,00
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0,00 363.396,31
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23.935.755,17 25.676.452,29
23.935.755,17 25.676.452,29
23.935.755,17 25.676.452,29
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38.000,00 49.600,00
38.000,00 49.600,00
38.000,00 49.600,00
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57.881,25
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Terça-feira, 28 de Novembro de 2023
1.330.535,25
1.330.535,25
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755.230,23|
755.230,23]
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39.389,249,11
39.389,249,11
27.572.474,38
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
17919900000000
17919901000000
19000000000000
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19100110000000
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19110000000000
19110100000000
19110101000000
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19110611000000
19110900000000
19110901000000
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19229902000000
19229910000000
19229911000000
19229911010000
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19229912000000
19229912030000
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19420000000000
19420100000000
19420104000000
19900000000000
19900300000000
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL DO - RECEITA
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL DO - RECEITA
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA 00 - RECEITA
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA
ATIVA
MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE DO - RECEITA
RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 00 - RECEITA
OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA 00 - RECEITA
OUTRAS RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL
RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS
RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - MULTAS E JUROS
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL
MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS
MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL
MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL - MULTAS E 00 - RECEITA
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE
ARReceita Categoria Economica PPA Exe
125.901,29
125.901,29
125.901,29
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417.610,11
417.610,11
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417.610,11
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369.596,46
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369.596,46
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1.041,86
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87.564,79
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115,76
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1.041,86
1.041,86
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135.532,35
135.532,35
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Terça-feira, 28 de Novembro de 2023
38.587,50
38.587,50
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1.093,95
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142.258,97
142.258,97
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1.148,65
1.148,65
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150.721,92
150.721,92
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38.587,50]
38.587,50]
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1.803,13]
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115,76
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1.206,08
1.206,08
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156.895,65
156.895,65
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0,00
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0,00
Página: 17
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL
19909900000000 | OUTRAS RECEITAS
19909910000000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
1990991 1000000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
19909913000000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA
19990000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES
19990300000000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE
PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
19990301000000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE
PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL
19991200000000 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE
19991220000000 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
19991221000000 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL
19999900000000 | OUTRAS RECEITAS
19999920000000 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS
19900310000000
1990031 1000000
19901200000000
19901220000000
19901221000000
PRINCIPAL
20000000000000 | RECEITAS DE CAPITAL
21000000000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO
21100000000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
21120000000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO
21125000000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
21125001000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
22000000000000 | ALIENAÇÃO DE BENS
22100000000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
22110000000000 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS
22110010000000 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS
22110011000000 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL
22130000000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
22130010000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
22130011000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL
22130011020000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS
22200000000000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
22200010000000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
22200011000000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL
22200011010000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - RPPS
22200011020000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS
22200012000000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS
22200012010000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS - RPPS
22200012020000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS - EXCETO RPPS
22200013000000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA
ARReceita Categoria Economica PPA Exe
19999921000000 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS -
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
00 - RECEITA
00 - RECEITA
38.969,02
38.969,02
145.252,29
145.252,29
145.252,29
31.371,27
31.371,27
31.371,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.677.498,97
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1.143.211,40
1.143.211,40
1.143.211,40
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287.100,00
287.100,00
287.100,00
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247.187,57
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98.455,16
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124.880,51
124.880,51
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64.281,25
64.281,25
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131.683,35
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75.924,07
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330.750,00
330.750,00
0,00
330.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Terça-feira, 28 de Novembro de 2023
155.923,16
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36.000,00
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76.460,57
76.460,57
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43.462,59
43.462,59
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394.311,73
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45.585,72
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84.297,78
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47.815,01
47.815,01
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367.018,18
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ESTADO DE MATO GROSSO Terça-feira, 28 de Novembro de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - EXCETO
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - EXCETO RPPS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
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22210101000000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 394.311,73 414.032,32
22210103000000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA 0,00 0,00
24000000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.801.273,17 8.597.198,20 4.647.973,05 26.931.871,65 15.356.282,01
24100000000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.216.734,05 6.198.580,84 4.520.871,95 986.455,28 469.778,40 1.030.838,03
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24115100000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS - FUNDO A FUNDO - 0,00 0,00 0,00 56.000,00 9.073,12 1.000,00
BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
24115110000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 56.000,00 9.073,12 1.000,00
PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA
24115111000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 56.000,00 9.073,12 1.000,00
PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL
24115111010000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 1.600,00 500,00
PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL
24115111020000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 7.400,00 500,00
PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL
24120000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ 0,00 0,00 0,00 750,00
— FNDE
24125000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 750,00
24125090000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 900.250,00 750,00
24125091000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 900.250,00 750,00
24125091000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 900.000,00 500,00
24125091000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00
24140000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 26.205,28 459.955,28 1.029.088,03
24145000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00
24145001000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS - 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
PRINCIPAL
24145100000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 250,00
24145101000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - | 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 250,00
PRINCIPAL
24145200000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00
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BÁSICO - PRINCIPAL
24145300000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIEN 0,00 0,00 0,00
24145301000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00
- PRINCIPAL
24145400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE 0,00 0,00 0,00
INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE
24145401000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00
INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL
24149900000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00
24149901000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 5.803,64
24180000000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.216.734,05 6.198.580,84 4.520.871,95 0,00
24180300000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS 67.240,00 73.705,00 56.400,00 0,00
E Dc
ARReceita Categoria Economica PPA Exe Página 19
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
cóDIGO
24180310000000
24180311000000
24181020000000
24181021000000
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24225101000000
24225200000000
24225201000000
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS - PRINCIPAL
ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (INVESTIMENTO)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS -
PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -
PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO
BÁSICO - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIEN
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIEN'
- PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE
INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE
INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 00- RECEITA
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS DOS ESTADOS E DF
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS - PRINCIPAL 00 - RECEITA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS - PRINCIPAL DO - RECEITA
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 00 - RECEITA
- PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 00 - RECEITA
PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMEN
BÁSICO
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENT 00 - RECEITA
BÁSICO - PRINCIPAL
0,00
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0,00
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718.413,57
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322.107,78
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3.267.168,12
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2.535.599,94
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Terça-feira, 28 de Novembro de 2023
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1.585.162,31
1.585.162,31
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53.815,85
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7.049,00
7.049,00
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205.545,85
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2.535.599,94
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14.000,00
14.000,00
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4.000,00
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3.461.356,17
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47.426,88
47.426,88
47.426,88
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15.530.000,00
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11.711,347,61
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0,00)
0,00)
0,00)
0,00)
0,00)
0,00)
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250,00
250,00
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250,00
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6.363,00]
6.363,00]
Página: 20
ESTADO DE MATO GROSSO Terça-feira, 28 de Novembro de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
24225300000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO
24225301000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO 00 - RECEITA 4.852,00
AMBIENTE - PRINCIPAL
24225400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE 4.813.044,77 1.541.224,77
INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE
24225401000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE 00 - RECEITA 0,00 6.066,00 4.813.044,77 1.541.224,77 6.066,00
INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL
24229900000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 68.328,14 8.328,14 8.328,14
24229901000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - 0,00 0,00 0,00 68.328,14 8.328,14 8.328,14
PRINCIPAL
24280000000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES 584.539,12 2.398.617,36 4.837.887,06 0,00 0,00 0,00
24280300000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00)
24280310000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00)
24280311000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS - PRINCIPAL 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00)
24280500000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 13.490,96 0,00 0,00 0,00 0,00
24280510000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 13.490,96 0,00 0,00 0,00 0,00
24280511000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 0,00 0,00 13.490,96 0,00 0,00 0,00 0,00
24281000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 584.539,12 1.798.617,36 4.762.172,10 0,00 0,00 0,00
ENTIDADES
24281010000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00
24281011000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00
- PRINCIPAL
24281020000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 584.539,12 1.753.617,36 4.676.312,96 0,00 0,00 0,00
24281021000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 584.539,12 1.753.617,36 4.676.312,96 0,00 0,00 0,00
PRINCIPAL
24281050000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME! 0,00 0,00 6.363,00 0,00 0,00 0,00
BÁSICO
24281051000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMEI 0,00 0,00 6.363,00 0,00 0,00 0,00
BÁSICO - PRINCIPAL
24281060000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO 0,00 0,00 4.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00)
24281061000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO 0,00 0,00 4.852,00 0,00 0,00 0,00
AMBIENTE - PRINCIPAL
24281070000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE 0,00 0,00 6.066,00 0,00 0,00 0,00
INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE
24281071000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE 0,00 0,00 6.066,00 0,00 0,00
INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL
24281090000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 0,00 45.000,00 68.328,14 0,00 0,00
24281091000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL 0,00 45.000,00 68.328,14 0,00 0,00 0,00 0,00)
24289900000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0,00 600.000,00 61.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00)
24289910000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0,00 600.000,00 61.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00)
24289911000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 0,00 600.000,00 61.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
24290000000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 75.464,96 13.490,96 13.490,96 75.464,96
24295100000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 13.490,96 13.490,96 13.490,96 13.490,96
24295101000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 00 - RECEITA 0,00 0,00 0,00 13.490,96 13.490,96 13.490,96 13.490,96
24299900000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 61.974,00 0,00 0,00 61.974,00
24299901000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL DO - RECEITA 0,00 0,00 0,00 61.974,00 0,00 0,00 61.974,00
24400000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 1.000.000,00 0,00]
24410000000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 1.000.000,00 0,00)
ARReceita Categoria Economica PPA Exe Página: 21
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT
PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MATO GROSSO
24419900000000
24419901000000
24700000000000
24780000000000
24780100000000
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24780111000000
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70000000000000
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72109911000000
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72199900000000
72199910000000
72199911000000
Terça-feira, 28 de Novembro de 2023
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
PROVENIENTES DE PESSOAS FÍSICAS
PROVENIENTES DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO
SOCIAL - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - TX ADMIN
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - AMORT DEFICIT
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA -
INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - TX ADMINISTRAÇÃO
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -
INTRA OFSS
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -
PRINCIPAL - INTRA OFSS.
0,00 6.000.000,00
0,00 6.000.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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38.587,50 38.587,50
38.587,50 38.587,50
38.587,50 38.587,50
6.485.500,00 9.516.500,00
6.485.500,00 9.516.500,00
6.485.500,00 9.516.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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0,00
12.653.292,86
6.465.500,00 9.496.500,00
6.465.500,00 9.496.500,00
6.460.000,00 9.491.000,00
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12.653.292,86
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20.000,00 20.000,00
ARReceita Categoria Economica PPA Exe
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0,00
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0,00 0,00
00 - RECEITA 0,00 0,00
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5.706.671,29 7.522.591,65 5.145.700,00
5.706.671,29 7.522.591,65 5.145.700,00
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5.706.671,29 7.522.591,65 5.125.700,00
5.706.671,29 7.522.591,65 5.125.700,00
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0,00 423 5.700,00
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00 - RECEITA 0,00 0,00
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331.172.952,51
Página: 22