materia nº 61/2025

“4
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE COMODORO
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2025/2028
e . PROTOCOLO .
[sessão ORDINÁRIA Nº 016601 202 [E] sessão ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Data 41 140 12025 nado ExTRAORONÁRIA
enc Hrs: 18 Min: O E esertado
REJEITADO À E
a CÂMARA MUNICIPAL DE oo
—=— NS COMODORO/MT JB pUOYS
picas - ces Projeto de Lei nº. 61/2025 E ir
DE: 10.12.2025
(o) “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município, para o
exercício 2026, e dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Comodoro, Estado de Mato Grosso aprovou e
eu, Rogério Vilela Victor de Oliveira, Prefeito Municipal de Comodoro, sanciono a seguinte
Lei,
Art. 1º. O Orçamento Anual do Município de Comodoro, discriminado
pelos anexos integrantes desta Lei, Estima a Receita e Fixa as Despesas para o Exercício
Financeiro de 2026, compreendendo:
25-D399-91D4 e informe o código 2450-B425-D399-91D4
E o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos
Especiais, Autarquias, Fundações, Órgãos e Entidades da Administração Direta
e Indireta.
I. — o Orçamento da seguridade Social do Município abrangendo todas as entidades :
da Administração. É
Art. 2º. A Receita Orçamentária Bruta é estimada em R$
185.028.270,38 (cento e oitenta e cinco milhões, vinte e oito mil, duzentos e setenta reais e
trinta e oito centavos), que depois de deduzidas as contribuições ao FUNDEB no valor de R$
15.453.684.24 (quinze milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta e
quatro reais e vinte e quatro centavos), fica estimada a Receita Líquida na forma dos anexos a
esta Lei em R$ 169.573.586,14 (cento e sessenta e nove milhões, quinhentos e setenta e três
mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos), que será rea ada mediante a
arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de Receitas Correntes e dé do,
PE RRENTE
Receita Tributária EMEA)
[OZ Contribuições IB Ara]
[05 | Receita Ptrimenil eaparoo
eêsoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. doc.
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Rua das Acácias, n.º 1.337-N — Jardim Mato Grosso - CEP 78.310-000 e
E-mail: gabinete O comodoro.mt.gov.br - Comodoro - MT E
Site: www.comodoro.mt.gov.br
E
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Gestão 2025/2028
RECEITAS DE CAPITA ]R$] 6.961.000,00]
05 | Transferência de Capital
! : Es É 7.699.028,72
| 06 | Receitas de Contribuições — Intra-Orçamentárias 7.699.028,72
| | DEDUÇÃ ÃO PARA O FUNDEB [R$] 15.454.684
7 15.454.684
Art. 3º. A despesa do Município é fixada na forma dos anexos a esta
Lei em R$ 152.551.856,14 (cento e cinquenta e dois milhões quinhentos e cinquenta e um
mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos) para a Administração Direta, e R$
17.021.730,00 (dezessete milhões, vinte e um mil e setecentos e trinta reais) para a
Administração Indireta, e será realizada segundo a discriminação dos quadros de trabalho e
natureza da despesa, que apresentam os seguintes desdobramentos:
I- POR CATEGORIA ECONÔMICA
CONSOLIDADO
O1 - Despesas Correntes [R$] | 143.059.356,14
02 - Despesas de Capital | 19.237.000,00
Era de Contin
gência
I- POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
01 Câmara Municipal R$ 6.680.028,28
02 Gabinete do Prefeito R$ 3.707.182,64
03 | Secretaria Municipal de Administração R$ 11.160.000,00
04 | Secretaria Municipal de Finanças R$ 6.844.168,54 |
05 Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento R$ 2.605.389,87
06 Secretaria Municipal de Educação e Cultura R$ 43,517.000,00
07 Secretaria Municipal de Saúde R$ .254.173,
os Secretaria M. Assistência Social, Trabalho e Cidadania R$ 5.482.503,33
09 Secre: Municipal de Obras R$ 24 08,34
10 Secrejária Municipal Desenv. Rural e Meio Ambiente R$ 365.809,47,
41 ecrétaria Municipal de Esporte e Turismo R$ “045.091,
Rua das Acácias, n.º 1.337-N - Jardim Mato Grosso - CEP 78.3 4
E-mail: gabineteC comodoro.mt.gov.br - Comodoro —
5 ) Site: www.comodoro.mt.gov.br
RIO VILELA VICTOR DE OLIVEIÍ
validade das assinaturas, acesse https://comodoro.1doc)
riverificacao/2450-B425-D399-91D4 e informe o código 2450-B425-D399-91D4
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Para vêr
suada
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Art. 4º. O Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo
todas as Entidades da Administração Direta é de R$ 46.736.677,18 (quarenta e seis milhões,
setecentos e trinta e seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e dezoito centavos) e da
[6] Administração Indireta é de R$ 17.021.730,00 (dezessete milhões, vinte e um mil, setecentos
e trinta reais), totalizando R$ 63.758.407,18 (sessenta e sete milhões setecentos e cinquenta e
oito mil, quatrocentos e sete reais e dezoito centavos).
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Previdência Social
17.021.730,
Art. 5º. O Orçamento Fiscal do Município abrangendo todas as
Entidades da Administração Direta é de R$ 105.815.178,96 (cento e cinco milhões, oitocexít
e quinze mil, cento e setenta e oito reais e noventa e seis centavos)
com.briverificacao/2450-B425-D399-91D4 e informe o código 2450-B425-D399-91D4
Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado:
$ 1º. A abrir no curso da Execução Orçamentária, com base nos recursos efetivamente
disponíveis, como determinado pelo art. 43 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, créditos
adicionais suplementares, no âmbito da execução orçamentária, até o limite estabelecido no $
2º do Art. 3º da Lei Municipal nº 2.124/2025 de 18/06/2025 (LDO/2026), do total da Despesa
Fixada no art. 3º desta Lei.
I. o limite autorizado no $ 2º do Art. Art. 3º da Lei Municipá
5552-- ROGERIO VILELA VICTOR DE
lidade das"assinaturas, acesse https://comodoro.
projeto ou atividade, no limite dos mesmos, bem /como,
insuficiência de dotações no grupo de despesas de pessoal e g
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$ 2º. Fica autorizado a abertura de Créditos suplementares na Lei Orçamentária Anual
(LOA do Exercício de 2026 — detalhada a nível de modalidade de aplicação) conforme Incisos
do artigo 43 da Lei 4.320/64, e da Constituição Federal Artigo 167, inciso V e VI, abaixo
descritos:
I.
NH.
NI.
Iv.
Ns
por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
os provenientes de excesso de arrecadação;
por fonte de recursos e resultantes de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias ou de créditos adicionais até o limite de 10% (dez por cento);
até o limite dos recursos da Reserva de Contingência, nos casos de créditos
suplementares para atender riscos fiscais ou imprevistos, e
a fim de agilizar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, fica o
Podcr Exccutivo autorizado a transferir recursos entre clementos do mesmo
grupo de despesa, entre as mesmas fontes de recursos, bem como, entre projetos
e atividades de um mesmo programa, sem onerar os limites estabelecidos no $ 2º
do art. 3º da Lei Municipal nº 2.124/2025 de 18/06/2025 (LDO/2026).
$ 3º. A realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies,
limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na legislação federal
pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
$ 4º. A celebrar convênios, contratos e ajustes com os Governos Federal, Estadual e
Municipal; e outras entidades, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta
ou indireta, e a assumir as despesas pertinentes, nos termos da Lei de Diretrizes
Orçamentárias do exercício.
da Lei Federal 4.320/64, serão discriminados em nível de modalidade de aplicação.
Parágrafo Unico. Durante a execução orçamentária da despesa, serão discriminados
Art. 7º. Os Quadros Demonstrativos da Despesa, na forma dos anexos
pelas Notas de Empenho e apropriados pela contabilidade, àquelas despesas cujos elementos
foram detalhados pela Portaria MF/STN nº. 448, de 13 de setembro de 2002, /em
conformidade ao $ 5º do art. 3º da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio A
combinado com o 4º da Portaria MF/STN nº 448.
G , aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.
Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026.
Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Comodoro,
Rogério Vilela Victor de Oliveira
Prefeito Municipal
Rua das Acácias, n.º 1.337-N — Jardim Mato Grosso - CEP 78.310-000
E-mail: gabinete comodoro.mt.gov.br - Comodoro —- MT
E aê Site: www.comodoro.mt.gov.br A
.com.briverificacao/2450-B425-D399-91D4 e informe o código 2450-B425-D399-91D4
ERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
Sinaturas, acesse https://comodoro:
Para verificar a validade tas-a
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Gestão 2025/2028 R a ú
JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEINº. 61/2025
DE: 10/12/2025
Senhor Presidente;
Senhores Vereadores;
Submeto à apreciação de Vossas
Excelências, Projeto de Lei que "Estima a
Receita e Fixa a Despesa do Município de
) Comodoro, para o exercício financeiro de
2026, e dá outras providências"
Temos a honra de submeter à apreciação dessa Colenda Casa de Leis, o
Projeto de Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2026, em
cumprimento ao disposto no art. 165, $5º da Constituição Federal e na Lei
Orgânica do Município.
O cenário econômico em que a Proposta Orçamentária de 2026 está sendo
apresentada revela a intenção de superação da crise originada pela pandemia, o
reflexo de medidas de austeridade tomadas pela atual gestão ao longo dos quatro
último anos, somada ao aumento da arrecadação municipal.
É nesse contesto e considerando a evolução da receita nos últimos quatro
anos, permitiu-se estimar uma receita total liquida para 2026 em R$
169.573.586,14 (cento e sessenta e nove milhões, quinhentos e setenta e três mil
quinhentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos), resultante de uma
* profunda discussão técnico-científica acerca do provável mpenho
econômico-financeiro da gestão municipal.
ttps://comodoro. 1doc.com.briverificacao/2450-B425-D399-91D4 e informe o código 2450-B425-D399-91D4
bA.VICTOR DE OLIVEIRA
No anexo ao Projeto de Lei encontra-se a projeção da receita.
No tocante à despesa foram priorizadas, a Áreas :
educação, que conjuntamente receberão 53,22% d ni das receitas li
orçamento. y
Dentre outras atividades e projetos, o /presente orçame
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ecursos para manutenção da infraestrutura
e rural dó icípio, tais
Rua das Acácias, n.º 1.337-N — Jardim Mato Grosso - CEP 753194
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Assinado por 1 pessoa: ROGERIO VILI
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Gestão 2025/2028
como: conservação de vias públicas, limpeza urbana e coleta de lixo, drenagem
e pavimentação asfáltica, saneamento básico, iluminação pública e habitação
popular.
Tivemos a preocupação de adequar as despesas com pessoal, saúde e
educação aos limites estabelecidos pela Constituição Federal e Lei
Complementar 101/2000, bem como de respeitar o limite Constitucional Federal
estabelecido para o repasse dos duodécimos mensais ao Poder Legislativo que
totalizarão R$ 6.680.028,28 em 2026.
Vale considerar que o presente Projeto de Lei foi elaborado de acordo
com a legislação vigente, especialmente no que se refere às disposições
estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e na Lei de Diretrizes
Orçamentária de 2025, a teor do art. 165, $5º, da CF e art. 5º da LRF.
Efetivamente, o Projeto de Lei Orçamentária, através de suas peças
técnicas, procura especificar com total clareza os valores de todas as suas
consignações, tornando a composição dos grupos transparente e compreensiva,
dispensando assim, considerações excessivamente detalhadas.
As determinações contidas no presente projeto de lei para o exercício
2026 estão alinhadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias e em concordância, por
sua vez, com a Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual do período.
Senhores, estas são as principais considerações sobre o preseúte Projeto
de Lei.
O detalhamento das ações de Governo poderá ser verificado nos quadros
integrantes e anexos a ele.
Na expectativa do apoio do Parlamento Municipal, ao Projeto de Lei que ora
submetemos à apreciação e aprovação, reitero s de estima e distinta
consideração.
Rogério Vilela Victor de ra
Prefeito Municipal
Rua das Acácias, n.º 1.337-N — Jardim Mato Grosso - CEP 7%.
E-mail: gabinete comodoro.mt.gov.br - Comodoro — MT
HT Site: www.comodoro.mt.gov.br 6
: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
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Assinado por 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO
Quadro 18
Página 1
Lei: 000, Data: 11/12/2025
corar» DAS
$sssss8
39
51
52
00
8
8
Transferências a Consórcios Públicos mediante con!
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES 128
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.277.230,00
2.122.985,18
Cod. Descrição Elemento Grupo/Mod Categoria
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 144.100.279,14
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 74.407.120,50
3.1.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra 500,00
3.14.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 500,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 62.761.416,50
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 7.000.000,00
3.1. 90. 03 PENSÕES 2.000.000,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.814.604,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 43.556.559,50
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.329.253,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 61.000,00 ã
3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGãOS, FUNDOS 5.832.602,00 4
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.832.602,00 8
3.1. 95.00 APLICAÇÃO DIRETA à CONTA DE RECURSOS DA SAÚDE DO QUE TRATA O 5.812.602,00 à
q
3.1.95.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.812.602,00 E
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.000,00 g
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 s
3.2. 90. 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.000,00 g
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 69.683.158,64 o
3.3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.561.000,00 E
3.3. 50.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 É
3.3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 2.550.000,00 Ed
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00 E!
3.3. 70. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS 662.596,60 E!
3.3. 70.41 CONTRIBUIÇÕES 662.596,60 8
3.3. 71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra 500,00 8
8,.9571,70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 500,00 -
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 66.459.062,04 ae
3.3. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 600.000,00 '
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.005.405,55 E
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 16.803.463,82 =
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 22.000,00 $
3.3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.827.428,80 E
3.3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.303.052,00 8
3.3. 90. 34 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 1.000,00 8
33.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 44.000,00 $ =
3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.005.926,00 es
3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39.117.257,59 58
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00 08
3.3. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 P
3. 3. 90. 46 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 51.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (736.000,00 E
3.3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 300.250,00 8
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES il
3.3. 90. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8
. O. 00. DESPESAS DE CAPITAL K
4. 00. INVESTIMENTOS
4.7.
471.
4. 90.
4. 90.
4. 90.
4. 90.
4. 90.
0. 00.
9.
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO nisi
Página 2
Lei: 000, Data: 11/12/2025
Cod. Descrição Elemento Grupo/Mod Categoria
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.277.230,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.277.230,00
TOTAL 169.573.586,14
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.bríverificacao/2450-B425-D399-91D4 e informe o código 2450-B425-D399-91D4
Assinado por 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
E
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29 Anexo 02
Página 1
Orçamento Programa - Exercício de 2026.
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 000, Data: 11/12/2025
SubCategoria Categoria
Desdobramento j
Código Especificação Fonte Econômica
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 0.000.000 185.028.270,38
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 27.692.190,88
1110.00.0.0 IMPOSTOS 0.000.000 26.562.059,83
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 0.000.000 | 11.716.068,38
1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 7.716.068,38
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1.1.500 937.500,00
TERRITORIAL URBANA - P
1112.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1.1.500] 1.562.500,00
TERRITORIAL URBANA - P
1112.50.01 IMPOSTO.SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1.1.500 3.750.000,00:
TERRITORIAL URBANA - P
1112.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1.1.500 2.410,25
TERRITORIAL URBANA - M
1112.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1.1.500 4.017,10
TERRITORIAL URBANA - M E
1112.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1.1.500 9.641,03 =
TERRITORIAL URBANA - M 5
1112.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1.1.500 180.000,00 g
[]) TERRITORIAL URBANA - D 2)
1112.50,0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL. = R 1.1.500). | 300.000,00. 4
TERRITORIAL URBANA - q
1112.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A pRoPREDADE PREDIAL E 1.1.500 720.000,00 1
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.4 POSTO SOBRE À PROPREEDADE PREDIAL E 1.1.500 37.500,00 g
TERRITORIAL URBANA - M q
1112.50.0,4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1.1.500 62.500,00 e
TERRITORIAL URBANA - M s
1112.50.04 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1.1.500 150.000,00 3
TERRITORIAL URBANA - M E
1112.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 0.000.000] 4,000,000,00 o
BENS IMÓVEIS E D E
1112.53.0.1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 1.1.500 600.000,00
BENS IMÓVEIS E DE Ê
1112,53.0.1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 1.1.500] | 1.000.000,00 o
BENS IMÓVEIS E DE E
1112.53.0.1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 1.1.500] | 2.400.000,00 -
BENS IMÓVEIS E DE >
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 0.000.000] 5.200.000,00 g
QUALQUER NATUREZA Ez)
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 0.000.000! 5.200.000,00 Re
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 | 5.200.000,00 a
TRABALHO E
1113.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 1.1.500 780.000,00 8
TRABALHO - PRINCIP z
1113.03.11 upcaTo BORNE ARENA RETIDO NA FONTE - 1.1.500] | 1.300.000,00 s
E TRABALHO - PRINCIP
1113.03.11 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 1.1.500] | 3.120.000,00 8
TRABALHO - PRINCIP 8
1114.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE 0.000.000] 9.644.991,45 E
MERCADORIAS E SERV s
1114.51.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 0.000.000] 9.644.991,45 B
1114,51.1.0 ReoaTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000] 9.644.991,45 E
- 8
11145114 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.1.500] | 1.425.000,00 8
- ISSQN - PRINCI ne)
11145111 IMPOSTO S00RE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.1.500] | 2.375.000,00 É g
-ISSQN -
masi IMPOSTO SOBR sore SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.1.500] | 5.700.000,00 Ls
1114,51.1.2 IMPOSTO pd SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.1,500 4.820,51 õ É
- ISSQN - MULTAS us
1114.,51.1.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.1.500 8.034,19 Sa
D - ISSQN - MULTAS x 2
[145112 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.1.500 19,282,05 ps
- ISSQN - MULTAS os
11145113 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Ei 900,00 >8
- ISSQN - DÍVIDA <a
1114,51.1.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Ei 5.000,00 na
- ISSQN - DÍVIDA as
1114,51.1.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0 80.000,00 >2
- ISSQN - DIVIDA os
1114,51.14 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.928,21 xa
- ISSQN - MULTAS ua
M4 1, IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 3.213,6; Sa
- ISSQN - MULTAS <s
111451.714 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 14408 7.712/82 bs
- ISSQN - MULTAS É 5:
1119.49.90 OUTROS IMPOSTOS 0,900000 1.900,00 E
OUTROS IMPOSTOS 0.000.000 1.000,00 as
b.o. OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL 1.1.500 / pires
dbo.0. OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL 1.1.500 E Ê
(09.0. OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL 1.1.500 8 E)
$0.00.0. TAXAS 0.000.000 1.120.131,05 E
1121,00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0.000.000 862.131,05 É! Ê
1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.000.000 829.994,30
1121.01.0.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1.1.500 700.000,00 D
PRINCIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Código
1121.01.0.2
1121.01.0.3
1121.01.0.4
1121.50.0.0
1121.50.0.1
1122.00.0.0
1122.01.0.0
1122.01.0.1
1122.01.0.2
1122.01.0.3
1122.01.0.4
1122.01.0.6
1130.00.0.0
1131.00.00
1131.99.0.0
1131.99.0.1
1200.00.0.0
1210.00.0.0
1215.00.0.0
1215.01.0.0
1215.01.1.0
1215.01.1.1
1215.01.20
1215.01.21
1215.02.0.0
1215.02.1.0
1215.02.1.1
1215.02.1.1
1219.00.0.0
1219.99.0.0
1219.99.1.0
1219.99.1.1
1219.99.2.0
1219.99.2.1
1220.00.0.0
.00.0.0
1221.99.0.0
1221.99.1.0
1221.99.1.1
1240.00.0.0
1241.00.0.0
1241.50.0.0
1241.50.0.1
1300.00.0.0
1320.00.0.0
1321.00.0.0
1321.01.0.0
1321.01.0.1
1711.51.1.0
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29 Anexo 02
Página 2
Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 000, Data: 11/12/2025
Categoria
sdobramento 5
Especificação FR. De Econômica
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1.1.500 100.000,00
MULTAS E JUROS
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1.1.500 19.282,05
DÍVIDA ATIVA
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1.1.500 10.712,25
MULTAS E JUROS
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.000.000 32.136,75
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 1.1.500 32.136,75
PRINCIPAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 258.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 0.000.000 258.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 1.1.500 220.000,00
PRINCIPAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 1.1.500 35.000,00
MULTAS E JUROS D
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 1.1.500 1.000,00
DÍVIDA ATIVA ã
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 1.1.500 1.000,00 >
MULTAS E JUROS D $
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 1.1.500 1.000,00 o
JUROS DE MORA fa)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0.000.000 10.000,00 q
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0.000.000 10.000,00 4
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 10.000,00 8
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL 1.1.500 10.000,00 a
CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 14.811.500,00 E
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.000.000 13.109.500,00 3
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE 0.000.000] 8.309.500,00 o
PREVIDÊNCIA E SISTEM a
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 0.000.000] 3.518.000,00 E
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 0.000.000] 3.500.000,00 e
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 11.800] 3.500.000,00 o
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 0.000.000 18.000,00 ã
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - 1.1.800 18.000,00 >
PRINCIPAL E)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 0.000.000] 4.791.500,00 o
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 0.000.000 4.791.500,00 a
NTE ÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1.1.800] 4.291.500,00 bl
fã PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1.1.802 500.000,00 á
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.000.000 4.800.000,00 q
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.000.000] 4.800.000,00 g
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS 0.000.000] 4.500.000,00 8
E NÃO PROJETADA E
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS 1.1.800 4.500.000,00 s
E NÃO PROJETADA ES
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS 0.000.000 300.000,00 ai
E NÃO PROJETADA E
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS 1.1.800 300.000,00 8
E NÃO PROJETADA 8
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 0.000.000 B
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 0.000.000 2.000,00 Ê É)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 0.000.000 2.000,00 S 8
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO 0.000.000 2.000,00 E Ê
ARRECADADAS E NÃO PROJ 8
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO us
ARRECADADAS E NÃO PROJ 8
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 1.700.000,00 5 E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA E o
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE os
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DER
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ge
ILUMINAÇÃO PÚBLICA q E
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE Nas
ILUMINAÇÃO PÚBLICA = E
RECEITA PATRIMONIAL 6.395.430,00 e E
VALORES MOBILIÁRIOS 6.395.430,00 tg ê
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 8 2
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ss
PRINCIPAL B
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO Ê s
DE PREVIDÊNCIA SO ssa
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO had
DE PREVIDÊNCIA SO VA 23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 134.578.620,78 8 q
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 48.017.551,19 ES
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO E 5
NA RECEITA DA UNI q
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS - FPM
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
0.000.000 | 30.000.000,00
ha
LS,
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29 Anexo 02
Página 3
Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 000, Data: 11/12/2025
SubCategoria Categoria
Desdobramento ômi
Código Especificação FR. Fonte Econômica
MUNICÍPIOS - COTA ME
1711.51.11 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 1.1.500 4.500.000,00
MUNICÍPIOS - COTA ME
TST COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 1.1.500] 7.500.000,00
MUNICÍPIOS - COTA ME
1711.51.11 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 1.1.500] 18.000.000,00
MUNICÍPIOS - COTA ME
1711.51.20 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 482.051,25
MUNICÍPIOS - COTAS E
4711.51.21 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 1.1.500 482.051,25
MUNICÍPIOS - COTAS E
1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.000.000] 4.750.000,00
TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 1.1.500 712.500,00
TERRITORIAL RURAL
1711,52,0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 1.1.500] 1.187.500,00
TERRITORIAL RURAL
1711.52,0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 1.1.500 2.850.000,00 5
TERRITORIAL RURAL =
1711.98.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 0.000.000 20.000,00 E)
EM OUTRAS RECEITA E
1711.98.0.1 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 1.1.500 20.000,00 fa)
EM OUTRAS RECEITA ES
1712.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 0.000.000 502.142,44 q
PELA EXPLORAÇÃO a
1712.50.0.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.000.000 1.071,22 2
EXPLORAÇÃO DE RECU E
1712.50.01 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 1.1.709 1.071,22 bs
EXPLORAÇÃO DE RECU 8
1712.51.0.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.000.000 1.071,22
EXPLORAÇÃO DE RECU E
1712.51.0.1 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 1.1.708 1.071,22 o
EXPLORAÇÃO DE RECU o
1712.52.0.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.000.000 500.000,00 E
PRODUÇÃO DE PETRÓL 2
1712.52.1.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.000.000 500.000,00 po
PRODUÇÃO DE PETRÓL o
1712.5211 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 1.1.704 500.000,00 pas
PRODUÇÃO DE PETRÓL A
1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000] 6.914.551,52 E]
DE SAÚDE - SUS
1713.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000] 6.886.301,52 ô
DE SAÚDE - SUS - ú
1713.50.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000] 4.000.000,00 S
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES =
5 1713.50.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.1.600] 2.352.000,00 g
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES sil
1713.50.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 11.604] | 1.647.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 11.631 1.000,00 8
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.3.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 1.194.695,14 ia
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES &
1713.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.1.600 201.000,00 Bs
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
1713.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.1.604 993.695,14 8
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES )
1713.50.40 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 113.000,00 q 8
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E)
41 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.1.600 113.000,00 E e
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ) 8
13.50.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 400.000,00 ê
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES Z
1713.50.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.1.605 é 8
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES o:
1713.50.9.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 co
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SE
1713.50.9.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.1.600 58
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES |
1713.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 E
DE SAÚDE - SUS - 48
171351.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 o E]
ESTRUTURAÇÃO DA REDE 5 s
17135111 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.1.601 os
ESTRUTURAÇÃO DA REDE 23
1713.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.000.000 ú g
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE [iii
1713.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 1.1.659 es
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE =
1714.00.0.) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 2
NACIONAL DO DESENVOLVIME E 8
1714.50 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0.000.000 8 E)
imbadá. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - 1.1.550 Se
PRINCIPAL 5 5
1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.000.000 à Ê
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ e
1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 11.552/€ | 360.000,00 ss
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ Es
aj TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.000.000 220.000,00 2e
NACIONAL DE APOIO AO T
1714.53.01 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 1.1.553 220.000,00
NACIONAL DE APOIO AO T
1714.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO 0.000.000 600.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Anexo 02
Página 4
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026
SubCategoria Categoria
Especificação Desdobramento Fonte Econômica
NACIONAL DO DESENVOLV
1714.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO 1.1.569 600.000,00
NACIONAL DO DESENVOLV
1715.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 0.000.000 50.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1715.53.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDES 0.000.000 50.000,00
DESTINADOS À CRIAÇÃO DE
1715.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1.1.569 50.000,00
DESTINADOS À CRIAÇÃO DE
1716.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 573.100,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 573.100,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 1.1.660 573.100,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1717.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 0.000.000] 1.002.000,00
SUAS ENTIDADES
1717.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O 0.000.000 | 1.000.000,00 ã
SISTEMA ÚNICO DE -
1717.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O 11.631 999.000,00 E!
SISTEMA ÚNICO DE
[1] 1717.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O 1.1.632 1.000,00 ã
SISTEMA ÚNICO DE á
1717.51.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 2.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS E
17175104 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 141.570 2.000,00 8
DESTINADAS A PROGRAMAS.
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO 0.000.000] 1.243.705,98 e
1719.58.0.0 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI 0.000.000 1.200.000,00 8
COMPLEMENTAR Nº 3
1719.58.0.1 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI 1.1.500 180.000,00
COMPLEMENTAR Nº o
1719.58.0.1 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI 1.1.500 300.000,00 =
COMPLEMENTAR Nº 5
1719.58.0.1 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI 14.711 720.000,00 =
COMPLEMENTAR Nº o
1719.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 0.000.000 43.705,98 ú
DE SUAS ENTIDAD
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 1.1.500 43.705,98 >
DE SUAS ENTIDAD g
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 0.000.000 62.561.069,59 Ea
FEDERAL E DE SUAS E o
1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000] 56.423.561,25 q
FEDERAL
1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 | 52.000.000,00 á
a 1721.500.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1.1.500] 7.800.000,00 E
1721.50.01 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1.1.500] 13.000.000,00 s
Í 1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1.1.500] 31.200.000,00 E
1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 0.000.000] 4.000.000,00 e
1721.51.01 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.1.500 600.000,00 g
1721.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.1.500] | 1.000.000,00 5
4 1721.51.01 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.1.500] | 2.400.000,00 E
1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 0.000.000 250.000,00 À
01 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1.1.500 37.500,00 8
1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1.1.500 62.500,00 És
1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1.1.500 150.000,00 km 5
1721.53.0.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 0.000.000 53.561,25 2 E
DOMÍNIO ECONÔMI á
1721.53.01 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 1.1.750 53.561,25 h 8
DOMÍNIO ECONÔMI abr!
1721.98.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 0.000.000 120.000,00 e E
EM OUTRAS RECEITA SE
1721.98.0.1 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 1.1.500 58
EM OUTRAS RECEITA É >%
1723.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 8
DE SAÚDE - SUS DE
1723.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 ua
DE SAÚDE - SUS >
1723.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 1.1.621 o ê
DE SAÚDE - SUS - Xs
1724.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 0.000.000 wy q
E DE SUAS ENTID po
1724.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.000.000 es
DESTINADAS A PROGRAM po!
1724.51.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.1.571 5
DESTINADAS A PROGRAM 2 8
.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0.000.000 gs
ESTADOS E DF E DE SUA s
1724.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 1.1.500 Eder
ESTADOS E DF E DE SUA 2
724.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 1.1.599 s é
ESTADOS E DF E DE SUA E)
1724.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 11701 E
ESTADOS E DF E DE SUA 2s
1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 td
FEDERAL
1729.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 0.000.000 150.000,00
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Lei: 000, Data: 11/12/2025
Código
1729.51.01
1729.53.00
1729.53.01
1729.99.0.0
1729.99.0.1
1750.00.0.0
1751.00.0.0
1751.50.0.0
1751.50.0.1
1751.50.0.1
1900.00.0.0
1910.00.0.0
1911.00.0.0
1911.01.0.0
1911.01.0.1
1911.06.0.0
1911.06.1.0
1911.06.1.1
1911.08.0.0
1911.08.0.1
1920.00.0.0
1921.00.0.0
1921.99.0.0
1921.99.0.1
1922.00.0.0
p 1922.99.0.0
1922.99.0.1
1990.00.0.0
1999.00.0.0
1999.03.0.0
1999.03.0.1
1999.12.0.0
1999.12.2.0
1999.12.2.1
S
410.00.0.0
2411,00.0.0
2411.51.00
2411.51.10
ANSA
2413.00.0.0
2413.50.0.0
2413.50.01
2414.00.0.0
2414.51.00
2414.51.09
2414 98.0.0
241/.99.0.1
|) 0000
) [7]2422.00.0.0
V 2422.50.0.0
À 2422.50.0.1
esa 2429.00.0.0
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N -
Orçamento Programa -
Especificação
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À
ASSISTÊNCIA SOCIAL -
COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA DAS PE
COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA DAS PE
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -
PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANI E DESENVOL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOL
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -
PRINCIPAL
MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS -
PRINCIPAL
MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS
MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS -
PRINCIPAL
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
INDENIZAÇÕES
OUTRAS INDENIZAÇÕES
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL
RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME
GERAL E OS REGIMES P
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME
GERAL E OS REGIMES P
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
E RECEITAS DE
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE - SUS .
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE - SUS -
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE
SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
DESTINADAS A PROGRAMAS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
DESTINADAS A PR.
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E
DE SUAS ENTIDA
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E
DE SUAS ENTIDA
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS E
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF
E DE SUAS ENTID
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA
O SISTEMA ÚNICO
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA
O SISTEMA ÚNICO
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS
Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Desdobramento Fonte Econômica
d
/
CNPJ:01.367.853/0001-29
Lei: 000, Data: 11.
150.000,00
500.000,00
500.000,00
1.886.508,34
1.886.508,34
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
7.200.000,00
16.800.000,00
1.550.528,72
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
32.728,72
10.000,00
10.000,00
10.000,00
22.728,72
22.728,72
22.728,72
17.800,00
17.800,00
16.800,00
16.800,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.961.000,00
2.960.000,00
0.900.009
1.790
0.000.007” 4.001.000,00
0.000.000] 4.000.000,00
0.000.000] 4.000.000,00
1.1.632] 4.000.000,00
0.000.000 1.000,00
Anexo 02
Página 5
112/2025
Assinado por 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas,
pm
o,
, acesse mtpsicomadoro.tdiB.com briverica
icao/2450-B425-D399-91D4 e informe o código 2450-B425-D399-91D4
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29 Anexo 02
Página 6
Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 000, Data: 11/12/2025
SubCategoria | Categoria
Desdobramento
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)
Fonte Econômica
ESTADOS
2429.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS
ESTADOS
2429.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS
ESTADOS - PRINCIPAL
2430.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS
ENTIDADES
'2439.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS
2439.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS
2439.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -
PRINCIPAL
9000.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA -15.454.684,24
9100.00.0.0 (R) RENÚNCIA -1.000,00
9190.00.0.0 (R) OUTRAS RENÚNCIAS -1.000,00
9190.00.0.0 (R) OUTRAS RENÚNCIAS -1.000,00
9190.00.0.0 (R) OUTRAS RENÚNCIAS -1.000,00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -15.453.684,24
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -15.453.684,24
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -15.453.684,24
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -15.453.684,24
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS
ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA OFSS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA OFSS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA OFSS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA OFSS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - INTF
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
E
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL
É
E
é
E]
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Página: 1/1
Data: 02/10/2023
Funções e Subfunções de Governo (Anexo 5 da Lei nº 4.320/64)
Funções
1 Legislativa
4 Administração
8 Assistência Social
9 Previdência Social
10 Saúde
11 Trabalho
12 Educação
13 Cultura
15 Urbanismo
16 Habitação
17 to
ue
18 Gestão Ambiental
20 Agricultura
24 Comunicações
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
y
28 Encargos Especiais N
By
02/10/2023 11:45:04 LOA 6.0.39/4
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Subfunções
31 Ação Legislativa
121 Planejamento e Orçamento
122 Administração Geral
123 Administração Financeira
128 Formação de Recursos Humanos
129 Administração de Receitas
131 Comunicação Social
244 Assistência Comunitária
423 Assistência aos Povos Indígenas
695 Turismo
241 Assistência ao Idoso
242 Assistência ao Portador de Deficiência
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
244 Assistência Comunitária
272 Previdência do Regime Estatutário
122 Administração Geral
301 Atenção Básica
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
303 Suporte Profilático e Terapêutico
304 Vigilância Sanitária
305 Vigilância Epidemiológica
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
332 Relação de Trabalho
122 Administração Geral
306 Alimentação e Nutrição
361 Ensino Fundamental
362 Ensino Médio
364 Ensino Superior
365 Educação Infantil
367 Educação Especial
573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
362 Ensino Médio
392 Difusão Cultural
451 Infra-Estrutura Urbana
452 Serviços Urbanos
482 Habitação Urbana
511 Saneamento Básico Rural
512 Saneamento Básico Urbano
542 Controle Ambiental
541 Preservação e Conservação Ambiental
542 Controle Ambiental
541 Preservação e Conservação Ambiental
601 Promoção da Produção Vegetal
602 Promoção da Produção Animal
606 Extensão Rural
608 Promoção da Produção Agropecuária
131 Comunicação Social
752 Energia Elétrica
782 Transporte Rodoviário
695 Turismo
812 Desporto Comunitário
123 Administração Financeira
843 Serviço da Dívida Interna
999 Reserva de Contingência
'OR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. fdoc.com.briverificacao/2450-B425-D399-91D4 e informe o código 2450-B425-D399-91D4
Assinado por 1 pessoa: ROGERIO VILELA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29 Exercício de 2026
Anexo 07
Página 1
Lei: 000, Data: 11/12/2025
Orçamento Programa -
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 Legislativa 0,00 1.101.000,00 5.579.028,28 6.680.028,28
01 031 Ação Legislativa 0,00 1.101.000,00 5.579.028,28 6.680.028,28
o1 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 0,00 1.101.000,00 5.579.028,28 6.680.028,28
01.031.0001.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
01.031.0001.1002.0000 REF. E AMPL. DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
01.031.0001.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 5.334.028,28 5.334.028,28
01.031.0001.2002.0000 PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
01.031.0001.2003.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
ã
E
5
04 Administração 0,00 2.926.500,00 19.462.058,41 22388. 85,41
04 4121 Planejamento e Orçamento 0,00 272.000,00 2.333.389,87 eba
04 121 0007 ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.000,00 1.000,00 3.040,00
04.121.0007.1008.0000 CAPACITAÇÃO DE EMPREGADOS E TRABALHADORES DO 0,00 1.000,00 0,00 Ty ,00
COMÉRCIO N
04.121.0007.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.000,00 0,00 1.089,00
04.121.0007.2116.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE INDUSTRIA E 0,00 0,00 1.000,00 1.68p00
COMERCIO o
V
04 121 0009 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 0,00 270.000,00 2.332.389,87 2.602.: 87
04.121.0009.1114.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.000,00 0,00 10.080,00
04.121.0009.1254.0000 ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS, MOVEIS E MATERIAIS 0,00 10.000,00 0,00 10.080,00
PERMANENTES
04.121.0009.1255.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO 0,00 250.000,00 0,00 250.680,00
04.121.0009.2113.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO 0,00 0,00 500.000,00 500.080,00
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2
04.121.0009.2114.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE PLANOS, 0,00 0,00 1.831.389,87 1.831 São,87
PROGRAMAS, PROJETOS E ORÇAMENTOS q
04.121.0009.2115.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 0,00 0,00 1.000,00 1.080,00
ESTATÍSTICAS E PESQUISAS ii
[a 122 Administração Geral 0,00 1.542.000,00 11.929.000,00 13.471 ,00
iinado por 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
E
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RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29 Exercício de 2026
Anexo 07
Página 2
Lei: 000, Data: 11/12/2025
Orçamento Programa -
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
ALMOXARIFADO
AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 0,00 2.926.500,00 19.462.058,41 2.388.558,41
04 122 Administração Geral 0,00 1.542.000,00 11.929.000,00 13.471.000,00
04 122 0007 ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.382.000,00 1.429.000,00 12.811.000,00
04.122.0007.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
04.122.0007.1007.0000 PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 0,00 10.900,00 0,00 10.000,00
04.122.0007.1012.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.900,00 0,00 10.000,00
04.122.0007.1014.0000 LOCAÇÃO DE VEICULOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
04.122.0007.1015.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
04.122.0007.1102.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.000,00 0,00 10.900,00
04.122.0007.1163.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.090,00
04.122.0007.1164.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 10.000,00 0,00 10.980,00
04.122.0007.1166.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 30.000,00 0,00 30.090,00
04.122.0007.1167.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 30.000,00 0,00 30.090,00
04.122.0007.1168.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 30.000,00 0,00 30.090,00
04.122.0007.1169.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 30.000,00 0,00 30.48000
04.122.0007.1170.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 30.000,00 0,00 30.080,00
04.122.0007.1171.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 20.000,00 0,00 20.090,00
04.122.0007.1172.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 30.000,00 0,00 30.080,00
04.122.0007.1246.0000 AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,90 11.000,00 0,90 11.080,00
04.122.0007.1248.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,90 5.000,00 0,0 sos
04.122.0007.1285.0000 CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA 0,00 1.000,00 0,90 1.080,00
SECRETARIA DE OBRAS A
04.122.0007.1286.0000 CONTRUÇÃO PATIO/BARRACÃO PARA OFICINA/ESCRITORIO 0,00 900.000,00 0,00 900.080,00
DA SECRETARIA DE OBRAS 5
04.122.0007.2004.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 640.000,00 640.080,00
04.122.0007.2006.0000.. MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ÀS UNIDADES ADM. 0,00 0,00 1.000,00 1.080,00
DISTRITAIS
04.122.0007.2007.0000 MANUT. E ENCARGOS COM A COORD.TRANSITO E TRANSP. 0,00 0,00 450.000,00 450.099,00
URBANOS
04.122.0007.2008.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA 0,00 0,00 1.150.000,00 1.150.080,00
JURIDICA
04.122.0007.2009.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO 0,00 0,00 600.000,00 s00 gb oo
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
04.122.0007.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE 0,00 0,00 350.000,00 350.080,00
ADMINISTRAÇÃO ã
04.122.0007.2012.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 0,90 50.000,00 50.080,00
04.122.0007.2013.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL 0,00 0,00 150.000,00 150.080,00
04.122.0007.2063.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO 0,00 0,00 300.000,00 300.080,00
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO d
AMBIENTE =
1) 04.122.0007.2088.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CHEFIA DE GABINETE 0,00 0,00 90.000,00 90.080,00
04.122.0007.2089.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA ESPECIAL 0,00 0,00 10.000,00 10.089,00
DE GABINETE ,
122.0D07.2091.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE 0,00 0,00 5.000,00 5.080,00
GABINETE e
Ó007.2093.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE GESTÃO 0,00 0,00 1.000,00 É 080,00
GERAL E INFRAESTRUTURA ua
2,0007 2004.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMA ASSESSORIA TECNICA E 0,00 0,00 1.000% ãohoo
04.122.0007 2096.0000. MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO 0,00 0,00 1.000,00 goibao
ITAR
04.122.0007.2100.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE COMPRAS 0,00 350.000,00 .080,00
04.122.0007.2101.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE LICITACAO 0,00 450.000,00 .08,00
04.122.0007.2102.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 0,00 4.800.000,00 4.808.080,00
ADMINISTRACAO S,
04,122.0007.2109.0000. MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE RECURSOS 0,00 300.000,00 367.090,00
HUMAN 55
.122.0007 2104.0000. MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 0,00 250.000,00 268.080,00
.422.0007.2105.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE PATRIMONIO 0,00 200.000,00 ma ob,o0
04 422.0007.2106.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE FROTAS 0,00 089,00
(122.0007.2128.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO 0,00 766.080,00
SECRETARIO DE OBRAS É
.122.0007.2206,0000 REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO 0,00 080,00
04.122.0007.2208.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL 0,00 080,00
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO OU 0,00 169.090,00
inado por e
verificar
E
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 000, Data: 11/12/2025
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 0,00 2.926.500,00 19.462.058,41 22.388.558,41
04 122 Administração Geral 0,00 1.542.000,00 11.929.000,00 13.471.000,00
04 422 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 50.000,00 500.000,00 550.000,00
04.122.0008.1176.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04.122.0008.2111.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE PRESTACAO 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
DE CONTAS
04 122 0018 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
04.122.0018.2309.0000 CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA - SEMDER 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
04 122 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 0,00 50.000,00 0,00 so.0ã0, 00
04.122.0046.1102.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 50.000,00 0,00 eo canioo
04 122 0082 PREVIDENCIA 0,00 50.000,00 0,00 50.080,00
04.122.0082.1281.0000 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO COMODORO 0,00 50.000,00 0,00 50.080,00
PREVI 5
ç
04 123 Administração Financeira 0,00 595.000,00 3.739.168,54 4.334.188,54
04 123 0000 PROGRAMAS ESPECIAIS 0,00 5.000,00 5.000,00 10.080,00
04.123.0000.1253.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
04.123.0000.2253.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO 0,00 0,00 5.000,00 5.080,00
E
04 123 0007 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.080,00
04.123.0007.2298.0000 REPASSE DE EMENDAS IMPOSITIVAS A ENTIDADES 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.060,00
04 123 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 590.000,00 2.334.168,54 2.924. Bosa
04.123.0008.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 0,00 470.000,00 0,00 470.080,00
04.123.0008.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 20.000,00 0,00 20.080,00
04.123.0008.1175.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 50.000,00 0,00 50.090,00
04.123.0008.1177.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 50.000,00 0,00 50.déo,00
04.123.0008.2014.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE 0,00 0,00 574.168,54 sra ts,54
FINANÇAS
04.123.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.080,00
CONTABILIDADE
04.123.0008.2112.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE TESOURARIA 0,00 0,00 560.000,00 560.080,00
8
5
04 128 | Formação de Recursos Humanos 0,00 20.000,00 0,00 20.080,00
04 128 0007 ADMINISTRAÇÃO 0,00 20.000,00 0,00 20.080,00
04.128.0007.1013.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 0,00 20.000,00 0,00 20.080,00
8
p=)
04 129 | Administração de Receitas 0,00 320.000,00 1.200.000,00 1.586.090,00
04 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 320.000,00 [1.200.000,00 1.538.085,00
0 9008.1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTO PARA FISCALIZAÇÃO 0,00 270.000,00 0, 089,00
6 (0008.1174.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 50.000,00 080,00
0008.2108.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 0,00 0,00 600.000,00 020,00
FISCALIZAÇÃO
04.129.0008.2109.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE TRIBUTAÇÃO (080,00
E)
8
N » S
04 131 Comunicação Social 2.590,00
— ad
04 131 0007 ADMINISTRAÇÃO apo
04.131.0007.2005.0000 DESPESAS COM PUBLICIDADES 8: 580,00
04.131.0007.2011.0000 DESPESAS COM PUBLICIDADES DN 4.080,00
o o
04 1 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2.080,00
-0008.2015.0000 DESPESAS COM PUBLICIDADES | Da po 29.080,00
r 8E
423 Assistência aos Povos Indígenas A 14808000
p= ii
den
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 000, Data: 11/12/2025
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 0,00 2.926.500,00 19.462.058,41 22.388.558,41
04 423 — Assistência aos Povos Indígenas 0,00 100.000,00 40.000,00 140.000,00
04 423 0007 ADMINISTRAÇÃO 0,00 100.000,00 40.000,00 140.000,00
04.423.0007.1223.0000 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO INDIGENA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
ENAWENE NAWE
04.423.0007.2098.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
ASSUNTOS INDIGENAS
04 695 Turismo 0,00 77.500,00 140.000,00 217.590,00
04 695 0065 TURISMO E 0,00 77.500,00 140.000,00 217.880,00
04.695.0065.1105.0000 PROMOCAO DE EVENTOS TURÍSTICOS 0,00 77.500,00 0,00 To
04.695.0065.2271.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE 0,00 0,00 140.000,00 140.080,00
" TURISMO 8
“+
[es]
S
08 | Assistência Social 0,00 1.709.000,00 3.773.503,33 5.482.083,33
08 122 Administração Geral 0,00 1.162.000,00 1.878.503,33 3.040.583,33
08 122 0081 ASSISTENCIA 0,00 1.162.000,00 960.000,00 2.122.080,00
08.122.0081.1086.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CRAS 0,00 402.000,00 0,00 402.080,00
08.122.0081.1268.0000 CONSTRUÇÃO PREDIAL DA SEDE DA SEC. MUN. DE ASS. 0,00 415.000,00 0,00 415.089,00
SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA É
08.122.0081.1292.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - 0,00 150.000,00 0,00 150.080,00
GABINETE DO SECRETARIO SASTC
08.122.0081.1294.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - 0,00 50.000,00 0,00 so. dão 00
CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS q
08.122.0081.2056.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA 0,00 0,00 400.000,00 400.080,00
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA Q
08.122.0081.2057.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 60.000,00 60.480,00
08.122.0081.2124.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 0,00 0,00 450.000,00 450.080,00
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA 3
08.122.0081.2152.0000 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o 0,00 100.000,00 0,00 100.020,00
Departamento de Desenvolvimento Social
08.122.0081.2153.0000 Capacitação dos conselheiros municipais de desenvolvimento social 0,00 20.000,00 0,00 20.080,00
08.122.0081.2293.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CASA DOS CONSELHOS 0,00 0,00 50.000,00 50.080,00
MUNICIPAIS E
(a) 08.122.0081.2305.0000 Programa Gestão do PROCADISUAS 0,00 25.000,00 0,00 25.080,00
5
“” 08 122 0083 PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL 0,00 0,00 918.503,33 918.583,33
08.122.0083.2268.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE 0,00 0,00 8.503,33 918.508,33
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 241 Assistência ao Idoso 0,00 275.000,00 0,00 00
08 241 0081 ASSISTENCIA E 0,00 275.000,00 0,00 00
08.241.0081.1189.0000 Manutenção e encargos com o Fundo Municipal dos direitos da 0,00 275.000,00 0,00 080,00
pessoa Idosa a) E
Es
Assistência ao Portador de Deficiência 80.000, 08.00
0081 ASSISTENCIA 80.000,00 65.080,00
0081.1132.0000 CONTRIBUICAO A ENTIDADES 0,00 85.08b.00
08.242.0081.2084.0000 Manutenção e Encargos com o departamento de assistência a 80.000,00 88.080,00
pessoa com deficiência E E)
a
ua
Assistência à Criança e ao Adolescente 1.382.089,00
É Ss
os
V 2 E
&s
— o
pa
a
$º
as
Ls
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Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 000, Data: 11/12/2025
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
os Assistência Social 0,00 1.709.000,00 3.773.503,33 5.482.503,33
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 162.000,00 1.150.000,00 1.312.000,00
08 243 0081 ASSISTENCIA 0,00 162.000,00 1.150.000,00 1.312.000,00
08.243.0081.1293.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - 0,00 101.000,00 0,00 101.000,00
CONSELHO TUTELAR
08.243.0081.1300.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - LAR DA CRIANÇA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
RECANTO FELIZ
08.243.0081.2061.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FIA 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
08.243.0081.2126.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ASSISTENCIA 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08.243.0081.2267.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO LAR DA CRIANÇA RECANTO 0,00 0,00 300.000,00 300.080,00
FELIZ >
08.243.0081.2292.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 150.000,00 150.080,00
08.243.0081.2307.0000 Manutenção e expansão do serviço de convivência e fortalecimento 0,00 60.000,00 0,00 60.080,00
de vínculos para crianças e adolescentes. Ná
=
o
os 244 Assistência Comunitária 0,00 25.000,00 162.000,00 187.8p,00
o8 244 0081 ASSISTENCIA 0,00 25.000,00 27.000,00 52.000,00
08.244.0081.2263.0000 MANUTENÇÃO COM A PARCERIAS ENTRE A ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 2.000,00 2.080,00
PÚBLICA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
08.244.0081.2294.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DOS DIREITOS DA 0,00 0,00 25.000,00 25.080,00
MULHER
08.244.0081.2306.0000 Gestão dos serviços de proteção social especial de alta 0,00 25.000,00 0,00 2508p00
complexidade acolhimento em Família acolhedora E
o
08 244 0083 PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL 0,00 0,00 135.000,00 135. 00
08.244.0083.2082.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CADÚNICO E PROGRAMA 0,00 0,00 55.000,00 55.080,00
DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA
08.244.0083.2087.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS/ 0,00 0,00 80.000,00 soBo,00
EMERGENCIAIS pá
ã
08 245 Serviços Socioassistenciais 0,00 0,00 503.000,00 503.090,00
08 245 0081 ASSISTENCIA 0,00 0,00 160.000,00 160.080,00
08.245.0081.2080.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGDBF 0,00 0,00 70.000,00 70.080,00
08.245.0081.2266.0000 MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA PISO FIXO DE MÉDIA 0,00 0,00 90.000,00 90.080,00
COMPLEXIDADE CREAS q
) 08 245 0083 PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL 0,00 0,00 343.000,00 sus gi 00
” 08.245.0083.2077.0000 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC 0,00 0,00 51.000,00 51.080,00
08.245.0083.2081.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CRAS/PAIF 0,00 0,00 250.000,00 250.080,00
08.245.0083.2150.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GESTÃO SUAS 0,00 0,00 42.000,00 42.089,00
3
És
w
Previdência Social au rm
09 272 Previdência do Regime Estatutário
09 272 0082 PREVIDENCIA
09.272.0082.2067.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O COMODORO PREVI
09.272.0082.2068.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO
SERVIDOR PÚBLICO - PASEP
09.272.0082.2069.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
09.272.0082.2070.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BENEFICIÁRIOS
ASSISTENCIAIS PREVIDENCIÁRIOS
09.272.0082.2072.0000 PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS
7.581.595,09
» >
verificar
ni por
ara
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 000, Data: 11/12/2025
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 0,00 5.154.885,18 36.099.288,67 41.254.173,85
10 122 Administração Geral 0,00 64.885,18 7.581.595,09 7.846.480,27
10 122 0010 GESTÃO DA SAÚDE COM QUALIDADE 0,00 64.885,18 7.581.595,09 7.646.480,27
10.122.0010.1063.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 59.885,18 0,00 59.885,18
10.122.0010.1274.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO NA GESTÃO SUS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
10.122.0010.2034.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO 0,00 0,00 6.470.683,60 6.470.683,60
SECRETÁRIO DE SAÚDE
10.122.0010.2042.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
10.122.0010.2194.0000 Manutenção do Piso de Enfermagem 0,00 0,00 520.911,49 520.911,49
10.122.0010.2272.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRAL DE REGULAÇÃO 0,00 0,00 540.000,00 S4ngo,00
-
o
o 10 301 Atenção Básica 0,00 45.000,00 13.159.963,75 13.204.83,75
10 301 0020 GERIRCOM QUALIDADE A ATENÇÃO BASICA 0,00 45.000,00 13.159.963,75 13.204.983,75
10.301.0020.1045.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 15.000,00 0,00 15.090,00
10.301.0020.1275.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE 0,00 15.000,00 0,00 15.090,00
SAÚDE s
10.301.0020.1290.0000 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE 0,00 15.000,00 0,00 15.080,00
SAUDE
10.301.0020.2037.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - ESF 0,00 0,00 7.553.401,51 7.553.481,51
10.301.0020.2038.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - SAÚDE 0,00 0,00 750.498,24 24
BUCAL o
10.301.0020.2044.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - PACS 0,00 0,00 4.796.064,00 4.796.084,00
10,301.0020.2273.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PPL 0,00 0,00 60.000,00 60.080,00
e
o
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 4.985.000,00 12.995.319,79 17.980.380,79
10 302 0030 AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 4.985.000,00 12.995.319,79 17.980.339,79
10.302.0030.1276.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA MÉDIA E ALTA 0,00 4.955.000,00 0,00 4.955.490,00
COMPLEXIDADE 9
10.302.0030.1277.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MEDIA E ALTA 0,00 15.000,00 0,00 15.080,00
COMPLEXIDADE =
10.302.0030.1291.0000 REFORMA DAS UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 15.000,00 0,00 15.080,00
10.302.0030.2036.0000 Manutenção da Unidade Descentralizada de Reabilitação - UDR 0,00 0,00 1.428.000,00 1.428.080,00
10.302.0030.2275.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA 0,00 0,00 9.483.437,19 9.483.437,19
COMPLEXIDADE
10.302.0030.2277.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS 0,00 0,00 1.047.736,00 1.047.786,00
10.302.0030.2278.0000 MANUTENÇÃO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 664.596,60 664.586,60
10.302.0030.2284.0000 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A AGENCIA 0,00 0,00 2.000,00 2.080,00
TRANSFUSIONAL B
” 10.302.0030.2304.0000 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 0,00 0,00 9.550,00 369.580,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 10.000,00 563.864,00 58.854,00
10 3P3 0040 AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NAASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 10.000,00 .864,00 576.884,00
10. 40.1278.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERM. P/FARMACIA BASICA 0,00 10.000,00 0,00 020,00
(0040.2048.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FARMÁCIA MUNICIPAL 0,00 0,00 563.864,00 563.884,00
E
/
RD
dttps:
Vigilância Sanitária 0,00 50.000,00 522.270,04 5
Bá 0050 AMPLIAÇÃO QUALIDADE NA VILILANCIA SANITARIA 50.000,00 522.270,04
04/0050.1198.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ,00 30.000,00 0,00
VISA
10.304.0050.1280.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO NA VIGILANCIA EM SAUDE
10.304.0050.2051.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - VISA
TO!
es sg|£
20.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica
10// 305 0050 AMPLIAÇÃO QUALIDADE NA VILILANCIA SANITARIA
1 .0050.2279.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOL
E AMBIENTAL
1.276.276,00
1.276.276,00
276.276,00
1.507.000,00
s
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Orçamento Programa
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Exercício de 2026
Anexo 07
Página 7
Lei: 000, Data: 11/12/2025
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
1 Trabalho 0,00 0,00 1.501.000,00 1.501.000,00
41 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
11331 0084 PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
PUBLICO
11.331.0084.2068.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
SERVIDOR PÚBLICO - PASEP
11 332 Relações de Trabalho 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
11 332 0007 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00] 1.000,00 1.090,00
11.332.0007.2096.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A UNIDADE MUNICIPAL DO 0,00 0,00 1.000,00 1.980,00
MINISTERIO DO TRABALHO á
o
[a]
&
12 Educação 0,00 6.510.000,00 36.294.000,00 st cu
12 422 Administração Geral 0,00 0,00 800.000,00 800.080,00
12 122 0007 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 800.000,00 800.089,00
12.122.0007.2120.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DO PROGRAMA 0,00 0,00 800.000,00 800.089,00
DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR e
12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 1.225.000,00 1.225.080,00
12 306 0007 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 1.225.000,00 1.225.080,00
12.306.0007.2021.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE 0,00 0,00 260.000,00 260.090,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL P
12.306.0007.2022.0000 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAI 0,00 0,00 240.000,00 240.080,00
12.306.0007.2023.0000 MANUTENÇÃO DO PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE 0,00 0,00 180.000,00 180.480,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE
12.306.0007.2024.0000 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAPE 0,00 0,00 240.000,00 240.890,00
12.306.0007.2026.0000 MANUTENÇÃO DO PNAEJA - PROGRAMA NACIONAL DE 0,00 0,00 85.000,00 es.dgo,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E És)
ADULTOS 2
12.306.0007.2254.0000 MANUTENÇÃO DO PNAEE - PROGRAMA NACIONAL DE 0,00 0,00 220.000,00 220.089,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL Ê
12 361 Ensino Fundamental 0,00 4.118.000,00 22.056.000,00 26.174.080,00
12 361 0007 ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.743.000,00 1.860.000,00 3.403.080,00
12.361.0007.1005.0000 AQUISICAO DE VEICULOS 0,00 1.000,00 0,00 1.080,00
12.361.0007.1044.0000 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS 0,00 1.151.000,00 0,00 1.151.080,00
12.361.0007.1161.0000 MANUTENÇÃO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 490.000,00 0,00 499.080,00
12.361.0007.1256.0000 ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS, MOVEIS E MATERIAIS 0,00 101.000,00 0,00 16% 080,00
PERMANENTES cb
12.361.0007.2018.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO 0,00 0,00 .000.000,00 1.069.080,00
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 8
12.361.0007.2020.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT - INFANTIL 0,00 0,00 400.000,00 4Q8.dpp,0o
12.361.0007.2074.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE 0,00 0,00 260.000,00 288.089,00
E
-—
jinado por 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICT
verificar a validade das assinaturas, acesse
ra
E:
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 000, Data: 11/12/2025
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 0,00 6.510.000,00 36.294.000,00 42.804.000,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 4.118.000,00 22.056.000,00 26.174.000,00
12 361 0042 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 2.375.000,00 20.396.000,00 22.771.000,00
12.361.0042.1036.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
12.361.0042.1040.0000 FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
12.361.0042.1041.0000 PROINFO INFORMATIZAÇÃO 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00
12.361.0042.1050.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 103.000,00 0,00 103.000,00
12.361.0042.1051.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 0,00 803.000,00 0,00 803.000,00
12.361.0042.1052.0000 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS 0,00 703.000,00 0,00 703.000,00
12.351.0042.1055.0000 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS 0,00 20.000,00 0,00 e
12.361.0042.1058.0000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS 0,00 200.000,00 0,00 200.080,00
12.361.0042.1059.0000 ESTIMULAR A PRÁTICA DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS 0,00 10.000,00 0,00 10.080,00
DIDÁTICOS APROPRIADOS ÀS ESCOLAS INDÍGENAS
12.361.0042.1060.0000 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/CRECHES 0,00 4.000,00 0,00 4.dão,00
12.361.0042.1120.0000 IMPLANTAR HORTAS E GRANJAS EDUCATIVAS 0,00 20.000,00 0,00 20.089,00
12.381.0042.1121.0000 IMPLANTAR SISTEMA DE INTERNET NAS ESCOLAS DO CAMPO 0,00 50.000,00 0,00 50.080,00
12.361.0042.1258.0000 REFORMAR E AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS 0,00 62.000,00 0,00 62.080,00
12.361.0042.1259.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 0,00 2.000,00 0,00 2.080,00
12.361.0042.1260.0000 CONSTRUIR ESCOLAS PARA AS COMUNIDADES INDIGENAS 0,00 102.000,00 0,00 102.080,00
12.361.0042.1261.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS INDIGENAS 0,00 102.000,00 0,00 102.089,00
12.361.0042.1262.0000 ADEQ. DE ESPAÇOS FISICOS PARA ALUNOS PORT. DE NECE. 0,00 50.000,00 0,00 50.080,00
ESPECIAIS o
12.361.0042.1263.0000 CONSTRUIR LABORATORIOS DE CIENCIAS BIOLOGICAS 0,00 3.000,00 0,00 3.080,00
12.361.0042.1264.0000 EQUIPAR LABORATORIOS DE CIENCIAS BIOLOGICAS 0,00 3.000,00 0,00 Sopão
12.361.0042.1305.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO 0,00 20.000,00 0,00 20.080,00
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO o
12.361.0042.2019.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 8.576.000,00 8.576.080,00
12.361.0042.2027.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 0,00 750.000,00 750.070,00
12.361.0042.2029.0000 MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.090,00
FUNDAMENTAL - 70% FUNDAMENTAL E)
12.361.0042.2030.0000 MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300 4.00
BÁSICA - 30% FUNDAMENTAL
12.361.0042.2031.0000 DIVULGAÇÃO DE PROCESSOS E RESULTADOS PARCIAIS DE 0,00 0,00 20.000,00 20.080,00
PESQUISAS NAS ESCOLAS INDÍGENAS 2
12.361.0042.2258.0000 LOCAR VEICULOS PARA SERVIÇOS DE APOIO 0,00 0,00 100.000,00 100.080,
ADMINISTRATIVOS
12.361.0042.2259.0000 AQUISIÇÃO DE MAT. ESPECIAIS PARA USO DE ALUNOS 0,00 0,00 40.000,00 40.080,00
ESPECIAIS
12.361.0042.2260.0000 QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO BASICA 0,00 0,00 60.000,00 60.080,00
12.361.0042.2300.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL 0,00 0,00 50.000,00 50.0R0,00
DE EDUCAÇÃO 2
8
12 362 Ensino Médio 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.089,00
12 362 0007 ADMINISTRAÇAO 0,00 2.709.000,00 2.706.080,00
12.362.0007.2075.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO MÉDIO ã 2.700.089,00
aro
55
12 364 — Ensino Superior 198.080,
E
12 364 0044 ENSINO SUPERIOR
12.364.0044,1282.0000 APOIO AO ENSINO SUPERIOR
EM
12 Edu infantil 8.613.000,00
E
ss|s
E
GERIO VII
inado por 1 pessoa:
Para
verificar a validade das assinatur; SS aces:
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Orçamento Programa
Exercício de 2026
Anexo 07
Página 9
Lei: 000, Data: 11/12/2025
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 0,00 6.510.000,00 36.294.000,00 42.804.000,00
12 365 Educação Infantil 0,00 2.272.000,00 8.613.000,00 10.885.000,00
12 365 0041 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS 0,00 1.722.000,00 4.800.000,00 6.522.000,00
12.365.0041.1042.0000 FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR - ED. INFANTIL 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
12.365.0041.1060.0000 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/CRECHES 0,00 1.451.000,00 0,00 1.451.000,00
12.365.0041.1125.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES - 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.0041.1257.0000 AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL 0,00 202.000,00 0,00 202.000,00
12.365.0041.2118.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
12.365.0041.2255.0000 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 50.000,00 50.080,00
12.365.0041.2256.0000 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA - INFANTIL 0,00 0,00 100.000,00 100.080,00
12.365.0041.2257.0000 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS E DE LITERATURA - 0,00 0,00 500.000,00 500.080,00
INFANTIL 8
12.365.0041.2285.0000 MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 70% 0,00 0,00 2.300.000,00 2.300.080,00
CRECHE
12.365.0041.2286.0000 MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 350.000,00 350.080,00
BÁSICA - 30% CRECHE É)
12.365.0041.2287.0000 MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 0,00 0,00 350.000,00 350.080,00
PRÉ-ESCOLA - 70% FUNDEB
12.365.0041.2288.0000 MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 350.000,00 350.080,00
INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 30% FUNDEB
o
12 365 0042 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 550.000,00 3.813.000,00 4.363.080,00
12.365.0042.1049.0000 QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 0,00 550.000,00 0,00 550.080,00
12.365.0042.2032.0000 MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA 0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.080,00
EDUCAÇÃO BÁSICA - 70% INFANTIL . o
12.365.0042.2033.0000 MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.980,00
BÁSICA - 30% INFANTIL 2
12.365.0042.2209.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 0,00 0,00 13.000,00 13.8p,00
á
õ
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 700.000,00 700.090,00
12 367 0049 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 0,00 700.000,00 700.089,00
12.367.0049.2289.0000 MANUT. E ENC. COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% FUNDEB 0,00 0,00 350.000,00 350.080,00
12.367.0049.2290.0000 MANUT. E ENC. COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30% FUNDEB 0,00 0,00 350.000,00 350.090,00
8
12 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 20.000,00 200.000,00 abs
12 573 0007 ADMINISTRAÇÃO 0,00 20.000,00 200.000,00 220.050,00
12.573.0007.1023. EDUCAÇÃO NO CAMPO 0,00 20.000,00 0,00 20.080,00
12.573.0007.2119. IÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE CURSOS DE 0,00 0,00 200.000,00 200.080,00
AÇÃO CONTINUADA E TECNOLOGICO
13 0,00 213.000,00
13 362 / Ensino Médio | 1.000,00
13 362 0048 CULTURA » 0,00 1.000,00
13.362.0048.1265.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO , 1.000,00
13 392 Difusão Cultural 212.000,00 4
13 382 0048 CULTURA 212.000,00 X
13.392.0048.1033.0000 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES
13.392.0048.1034.0000
13,892.0048.1039.0000
13.
1
12.0048.1112.0000
.0048.1113.0000
92.0048.2065.0000
15
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE
IMPLANTAR O MEMORIAL, HISTÓRICO, ARTISTICO E
CULTURAL
PROMOÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E CULTURAIS,
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES /
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE CULTURA
sss sesbs|8
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 000, Data: 11/12/2025
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 0,00 3.070.000,00 1.662.000,00 14.732.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 2.770.000,00 1.462.000,00 14.232.000,00
15 451 0058 URBANISMO 0,00 2.770.000,00 11.462.000,00 14.232.000,00
15.451.0058.1073.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00
15.451.0058.1074.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS 0,00 1.010.000,00 0,00 1.010.000,00
PLUVIAIS
15.451.0058.1075.0000 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
15.451.0058.1076.0000 PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS 0,00 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00
15.451.0058.1077.0000 CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS EM RUAS E AVENIDAS 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
PAVIMENTADAS
15.451.0058.1079.0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 0,00 220.000,00 0,00 220.080,00
15.451.0058.2048.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE 0,00 0,00 9.500.000,00 9.500.090,00
OBRAS
) 15.451.0058.2049.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS OBRAS E 0,00 0,00 1.062.000,00 1.062.080,00
EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS
15.451.0058.2129.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE OBRAS E 0,00 0,00 600.000,00 soo.dgo.00
MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA E
15.451.0058.2269.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL 0,00 0,00 300.000,00 300.689,00
&
15 452 Serviços Urbanos 0,00 300.000,00 200.000,00 cao doo
15 452 0007 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 200.000,00 200.080,00
15.452.0007.2302.0000 REFORMAR E MANTER EDIFICAÇÃO DE USO DA CMTTU 0,00 0,00 200.000,00 200.080,00
(OPERACIONAL) 5
15 452 0058 URBANISMO 0,00 300.000,00 0,00 300.090,00
15.452.0058.1078.0000 RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 0,00 300.000,00 0,00 300.080,00
=
16 Habitação
16 482 Habitação Urbana
16 482 0057 HABITACAO 0,00 670.000,00 0,00
16.482.0057.1100.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 0,00 520.000,00 0,00
16.482.0057.1101.0000 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA 0,00 150.000,00 0,00
a) 17 | Saneamento 0,00 340.000,00 580.000,00
17 511 — Saneamento Básico Rural 0,00 60.000,00 250.000,00
17 511 0076 SANEAMENTO 0,00 60.000,00 | 250.000,00
17.511.0076.1287.0000 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO 0,00 60.000,00 0,00
NOROAGRO
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ETA DE ALVORADA E 0,00 0,00 250.000,00
NOROAGRO
é 5 Saneamento Básico Urbano 0,00 170.000,00 330.000,00 00
0076 SANEAMENTO 0,00 170.000,00 330.000,00 5a. bo 90
976.1096.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 0,00 60.000,00 0,00 6.080,00
(0076.1097.0000 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA AREA URBANA 0,00 110.000,00 8 177.090,00
$12.0076.2131.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE AGUA E 000,9 5 00
ESGOTO E
E
a
g
542 Controle Ambiental ofão,
o]
Z: 542 0076 SANEAMENTO
17 542.0076.1271.0000 CONSTRUIR ESTRUTURAS PARA TRANSBORDO E TRIAGEM
DE RESÍD) SÓLIDOS
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 000, Data: 11/12/2025
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
18 — Gestão Ambiental 000 8518264 100.000,00 185.182,64
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00
18 541 0077 | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00
18.541.0077.1273.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
18.541.0077.2076.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
MEIO AMBIENTE
18 542 Controle Ambiental 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
18 542 0077 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 0,00 30.000,00 by 0,00 30.080,00
18.542.0077.1183.0000 MANTER O VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE VÁRIAS 0,00 30.000,00 0,00 30.090,00
ESPÉCIES DE PLANTAS 2
E
q
18 543 Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 5.182,64 0,00 5.182,64
18 543 0100 DEFESACIVIL y 0,00 5.182,64 0,00 5.182,64
18.543.0100.2303.0000 OBRAS DE RECUPERACAO DE AREAS DE RISCO AFETADAS 0,00 5.182,64 0,00 5.182,64
PELAS EROSOES 8
o
20 Agricultura 0,00 859.000,00 3.006.809,47 3.865.899,47
20 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 20.000,00 230.000,00 250.080,00
20 541 0077 | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 0,00 20.000,00 230.000,00 250.000,00
20.541.0077.1106.0000 PROMOCAO DE EVENTOS DE EDUCACAO AMBIENTAL 0,00 20.000,00 0,00 20.080,00
20.541.0077.2215.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DO 0,00 0,00 230.000,00 230.090,00
MEIO AMBIENTE E
[a]
ES
20 601 Promoção da Produção Vegetal 0,00 157.000,00 0,00 157.080,00
20 601 0014 | PRODUCAO VEGETAL 0,00 157.000,00 0,00 157. : ,00
20.601.0014.1035.0000 CAPACITAR AGRICULTORES FAMILIARES 0,00 40.000,00 0,00 40.080,00
20.601.0014.1104.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS 0,00 22.000,00 0,00 22.080,00
20.601.0014.1109.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 0,00 55.000,00 0,00 55.080,00
20.601.0014.1110.0000 IMPLANTAR VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE VÁRIAS 0,00 10.000,00 0,00 10.080,
ESPÉCIES DE PLANTAS s
20.601.0014.1272.0000 INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE SISTEMAS AGRO FLORESTAIS 0,00 30.000,00 0,00 30.080,00
E
20 602 Promoção da Produção Animal 0,00 335.000,00 345.000,00 680.090,00
20 602 0015 | PRODUCAO ANIMAL 0,00 335.000,00 345.000,00 sm: ,00
20.602.0015.1029.0000 FOMENTO A BACIA LEITEIRA 0,00 50.000,00 0,00 080,00
20.602.0015.1030.0000 FOMENTAR O PROGRAMA DE PSICULTURA 0,00 100.000,00 0,00 169.080,00
20.602.0015.1031.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE 0,00 25.000,00 0,00 8 ,00
PEQUENO PORTE e
20.602.0015.1117.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA 0,00 35.000,00 0,00 Eoipoo
PSICULTURA rs
20.602.0015.1118.0000 INCENTIVO E APOIO AO PROGRAMA DE APICULTURA 0,00 25.000,00 0,00 8. ,00
20.602.0015.1122.0000 PROGRAMA DE FOMENTO DA AGROINDUSTRIALIZAÇÃO 0,00 50.000,00 48.080,00
20.602.0015.1127.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 50.000,00 .080,00
20.602.0015.2137.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE APICULTURA 0,00 0,00 209.080,00
E PSICULTURA À E]
20.602.0015.2211.0000 FOMENTO A PRODUÇÃO ANIMAL 0,00 68.080,00
20.602.0015.2212.0000 PROGRAMA DE INCENTIVO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL .08b,00
20.602.0015.2216.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APICULTURA E 080,00
PSICULTURA oa
28
xo
us
20 [/606 Extensão Rural ss 2 268 089.00
r 1 pe!
ra verificar a val
ho
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RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29 Orçamento Programa - Exercício de 2026
. Anexo 07
Página 12
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 000, Data: 11/12/2025
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 . Agricultura 0,00 859.000,00 3.006.809,47 3.865.809,47
20 606 Extensão Rural 0,00 264.000,00 1.990.000,00 2.254.000,00
20 606 0018 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 0,00 264.000,00 1.990.000,00 2.254.000,00
20.606.0018.1024.0000 APOIAR A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
AGROPECUÁRIOS E INDUSTRIAIS
20.606.0018.1025.0000 APOIO AOS MICRO E PEQUENOS PRODUTORES 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
20.606.0018.1026.0000 CONTRIBUIÇÃO À EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
E EXTENSÃO RURAL S.A. - EMPAER S.A.
20.606.0018.1027.0000 APOIO A FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
MICRO EMPRESAS
20.606.0018.1127.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 54.000,00 0,00 54.080,00
20.606.0018.1141.0000 FIRMAR PARCERIA COM INCRA PARA PROMOVER A 0,00 20.000,00 0,00 20.080,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E-]
20.606.0018.2135.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 0,00 0,00 230.000,00 230.090,00
ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO A
20.606.0018.2213.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.090,00
FOMENTO AGROPECUÁRIO E REFORMA AGRÁRIA D
20.606.0018.2214.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES COM O 0,00 0,00 250.000,00 Ro OO
DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO E APOIO A &
REFORMA AG
20.606.0018.2270.0000 LOCAÇÃO DE VEICULOS 0,00 0,00 10.000,00 toabhoo
20.606.0018.2310.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 10.000,00 0,00 10.080,00
PARA FEIRA MUNICIPAL o
E
; 2
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 0,00 83.000,00 441.809,47 524.889,47
a
20 608 0014 'PRODUCAO VEGETAL 0,00 80.000,00 0,00 Bo. oo
20.608.0014.1107.0000 PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E CORREÇÃO DO SOLO 0,00 80.000,00 0,00 8o.! E ,00
E
20 608 0018 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 0,00 3.000,00 441.809,47 444.809,47
20.608.0018.2291.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL 0,00 0,00 441.809,47 441.809,47
20.608.0018.2311.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS - FUNDERSI 0,00 3.000,00 0,00 3! S ,00
Po
19
J
24 Comunicações 0,00 1.000,00 49.500,00 50.580,00
24 131 Comunicação Social 0,00 1.000,00 49.500,00 50.580,00
24 131 0007 ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.000,00 49.500,00 o
24.131.0007.1165.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.000,00 0,00 1.080,00
24.131.0007.2092.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE 0,00 0,00 49.500,00 49.580,00
COMUNICAÇAO E
8
8
ER
25 Energia : 0,00 611.000,00 800.000,00 148 ,00
25 752 Energia Elétrica 0,00 611.000,00 800.000, 1.414.080,00
25 752 0051 ENERGIA ELETRICA E 0,00 611.000,00 800.000,01 TAB: ,00
25.752.0051.1084.0000 AMPLIAR E MELHORAR A REDE ELETRICA PÚBLICA DA CIDADE 080,00
25.752.0051.1126.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA 1.080,00
RURAL 5
25.752.0051 2054.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA eg 080.00
sê
>8
Edo
446 sa, 34
ara verificar a validade E
a
26 Transporte
26 ; 782 Transporte Rodoviário N
)
ssinado por 1 pessoa:
'
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Anexo 07
Página 13
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 000, Data: 11/12/2025
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
26 Transporte 0,00 3.946.508,34 2.500.000,00 6.446.508,34
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 3.946.508,34 2.500.000,00 6.446.508,34
26 782 0088 TRANSPORTE RODOVIARIO 0,00 3.946.508,34 2.500.000,00 6.446.508,34
26.782.0088.1085.0000 ABERTURA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS 0,00 1.010.000,00 0,00 1.010.000,00
VICINAIS
26.782.0088.1087.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PONTES E 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
BUEIROS
26.782.0088.1088.0000 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
26.782.0088.1304.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 0,00 1.886.508,34 0,00 1.886.508,34
26.782.0088.2055.0000 CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 0,00 0,00 500.000,00 Es
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO E AMBIENTAL VALE
DO GUAPORE >
26.782.0088.2130.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. RODOVIARIO 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.990,00
o 5
&
27 — Desportoe Lazer 0,00 1.127.591,82 650.000,00 1 ma 82
27 695 Turismo 0,00 6.591,82 0,00 6.591,82
27 695 0065 TURISMO 0,00 6.591,82 0,00 6.581,82
27.695.0065.1288.0000 CONSTRUÇÃO DO PARQUE TURISTICO (PORTO MUNICIPAL) 0,00 6.591,82 0,00 6.581,82
2
27 812 Desporto Comunitário 0,00 1.121.000,00 650.000,00 riabooo
27 812 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 0,00 1.121.000,00 650.000,00 1.771.080,00
27.812.0046.1045.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 141.000,00 0,00 141.8p,00
27.812.0046.1046.0000 FOMENTO E APOIO A LIGA ESPORTIVA E ESPORTE AMADOR 0,00 39.000,00 0,00 39.089,00
27.812.0046.1158.0000 CONSTRUÇÃO DE ESTADIO E/OU QUADRAS POLIESPORTIVAS 0,00 941.000,00 0,00 941.080,00
27.812.0046.2028.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ESPORTES 0,00 0,00 400.000,00 400.080,00
27.812.0046.2138.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO 0,00 0,00 250.000,00 250.080,00
SECRETÁRIO DE ESPORTE E TURISMO É
S
g
q
28 Encargos Especiais 0,00 310.000,00 10.000,00 320.080,00
28 423 Administração Financeira 0,00 300.000,00 10.000,00 310.080,00
28 123 0000 PROGRAMAS ESPECIAIS 0,00 300.000,00 0,00 300.080,00
28.123.0000.1241.0000 PRECATORIOS 0,00 300.000,00 0,00 300.080,00
28 123 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 0,00 10.000,00 10.080,00
28.123.0008.2252.0000 RECADASTRAMENTO IMOBILIARIOS 0,00 0,00 10.000,00 10.080,00
28 843 Serviço da Divida Intema 0,00 10.000,00 0,00 E0Bb,00
28 843 0000 PROGRAMAS ESPECIAIS 0,00 10.000,00 000 — R.ogp,00
28.843.0000.1020.0000 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 0,00 10.000,00 0,00 090,00
CONTRATADA ur &
o =
og
Ss
99 Reserva de Contingência 7.277.230,00 0,00 refiziroo
99 999 Reserva de Contingência 7.277.230,00.
99 999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 7.277.230,00
99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 7.277.230,00
TOTAL 7.277.230,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
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DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 1
Lei: 000, Data: 11/12/2025
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
(ul Legislativa 6.680.028,28 6.680.028,28
1 031 Ação Legislativa 6.680.028,28 6.680.028,28
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 6.680.028,28 6.680.028,28
121
121
121
122
122
122
122
122
123
123
123
123
128
128
129
129
131
131
131
423
423
695
695
s8 88 88 888 8 |8|£ LL PRE LR LE LLES GLRRELS CLS L|P
245
ess 888
22.273.058,41 50.000,00 22.388.558,41
Planejamento e Orçamento 2.605.389,87 2.605.389,87
0007 | ADMINISTRAÇÃO 3.000,00 3.000,00
0009 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 2.602.389,87 2.602.389,87
Administração Geral 13.371.000,00 50.000,00 50.000,00 13471 000
0007 ADMINISTRAÇÃO 12.761.000,00 50.000,00 12.811.000,00 >
0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 550.000,00 550.000,00 &
0018 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 10.000,00 10.000,00 &
0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 50.000,00 50.000,00 16
0082 PREVIDENCIA 50.000,00 50.000,00
Administração Financeira 4.333.668,54 500,00 4.334.168,54 &
0000 PROGRAMAS ESPECIAIS 9.500,00 500,00 10.000,00 N
0007 | ADMINISTRAÇÃO 1.400.000,00 1.400.000,00 8
0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2.924.168,54 2.924.168,
Formação de Recursos Humanos 20.000,00 20.000,00 o
0007 ADMINISTRAÇÃO 20.000,00 20.000,00 5
Administração de Receitas 1.520.000,00 1.520.000,00 .€
Do
0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.520.000,00 1.520.000,00 ã
Comunicação Social 80.500,00 pn
0007 ADMINISTRAÇÃO 60.500,00 60.500,00 63
0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 20.000,00 20.000,00 o
Assistência aos Povos Indígenas 140.000,00 140.000,00 5
0007 ADMINISTRAÇÃO 140.000,00 140.000,00 g
Turismo 202.500,00 15.000,00 lim
0065 TURISMO 202.500,00 15.000,00 217.500,00 É
584.510,74
Administração Geral 2.607.509,07 432.994,26 3.040.503,33 a
0081 ASSISTENCIA 1.690.005,74 431.994,26 2.122.000,00 8
0083 PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL 917.503,33 1.000,00 918.503,33 8
Assistência ao Idoso 275.000,00 Ui di
0081 ASSISTENCIA 275.000,00 275.008
Assistência ao Portador de Deficiência 85.000,00 80.000,00 165.000,2p g
0081 ASSISTENCIA 85.000,00 80.000,00 165.0008 =
Assistência à Criança e ao Adolescente 1.312.000,00
0081 ASSISTENCIA 1.312.000,00
Assistência Comunitária 176.000,00
0081 ASSISTENCIA 52.000,00
0083 PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL 124.000,00
Serviços Socioassistenciais 442.483,52
0081 ASSISTENCIA 144.483,52
0083 PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL 298.000,00
Administração Geral 7.114.268,78
0010 | GESTÃO DA SAÚDE COM QUALIDADE 7.114.268,78
532.211,49
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Anexo 08
Página 2
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 000, Data: 11/12/2025
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
10 301 Atenção Básica 8.215.001,00 4.989.962,75 13.204.963,75
10 301 0020 GERIR COM QUALIDADE A ATENÇÃO BASICA 8.215.001,00 4.989.962,75 13.204.963,75
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 12.172.263,43 5.808.056,36 17.980.319,79
10 302 0030 AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA 12.172.263,43 5.808.056,36 17.980.319,79
COMPLEXIDADE
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 358.000,00 215.864,00 573.864,00
10 303 0040 AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NAASSISTENCIA 358.000,00 215.864,00 573.864,00
FARMACEUTICA
10 304 Vigilância Sanitária 420.000,00 152.270,04 572.270,04
10 304 0050 AMPLIAÇÃO QUALIDADE NA VILILANCIA SANITARIA 420.000,00 152.270,04 E 572.270,04 ã
10 305 Vigilância Epidemiológica 1.000.000,00 276.276,00 1.276.276,00 E!
0050 "AMPLIAÇÃO QUALIDADE NA VILILANCIA SANITARIA "1.000.000,00
1.501.000,00
276.276,00
1.276.276,00
11 331 Proteção Benefícios ao Trabalhador 1.500.000,00 1.500.000,00 &
+
11 331 0084 PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO 1.500.000,00 1.500.000,00 É
SERV. PUBLICO E)
11 332 Relações de Trabalho
0007 ADMINISTRAÇÃO
- v
12 122 Administração Geral 800.000,00 800.000,00 E
12 122 0007 | ADMINISTRAÇÃO 800.000,00 800.000,00 P
12 306 Alimentação e Nutrição 950.000,00 275.000,00 1.225.000,00 &
Ea]
12 306 0007 ADMINISTRAÇÃO 950.000,00 275.000,00 1.225.000,00 à
12 361 Ensino Fundamental 14.850.500,00 11.323.500,00 26.174.000,00 3
x E)
12 361 0007 ADMINISTRAÇÃO 2.302.000,00 1.101.000,00 3.403.000,00 4
361 0042 ENSINO FUNDAMENTAL 12.548.500,00 10.222.500,00 22.771.000,00 s
362 Ensino Médio 1.500.000,00 1.200.000,00 2.700.000,00 &
12 362 0007 ADMINISTRAÇÃO 1.500.000,00 1.200.000,00 2.700.000,00 E
Õ 12 364 Ensino Superior 100.000,00 100.000,00 =
s
12 364 0044 ENSINO SUPERIOR 100.000,00 100.000,00 E
12 365 Educação Infantil 2.621.000,00 8.264.000,00 10.885.000,00 g
12 365 0041 EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS 2.061.000,00 4.461.000,00 6.522.000, 2
12 365 0042 ENSINO FUNDAMENTAL 560.000,00 3.803.000,00 4.363.000) 5
12 367 Educação Especial 100.000,00 600.000,00 700.000,80 8
0049 EDUCACAO ESPECIAL 100.000,00 600.000,00 700.0008p
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico %
2 573 0007 ADMINISTRAÇÃO
13 362 Ensino Médio
CULTURA
Difusão Cultural
13 392 0048
13 362 0048
13 392
CULTURA
15 451
Infra-Estrutura Urbana
15 451 0058 URBANISMO 14.100.000,00
Serviços Urbanos
5 452 0007 ADMINISTRAÇÃO
URBANISMO
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Anexo 08
Página 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 000, Data: 11/12/2025
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
16 482 Habitação Urbana 650.000,00 20.000,00 670.000,00
16 482 0057 HABITACAO 650.000,00 20.000,00 670.000,00
840.000,00 80.000,00 [ir Saem ooo como omommnga | 000,00
Saneamento Básico Rural 250.000,00 60.000,00 310.000,00
17 511 0076 SANEAMENTO 250.000,00 60.000,00 310.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 480.000,00 20.000,00 500.000,00
17 512 0076 SANEAMENTO 480.000,00 20.000,00 500.000,00
17 542 Controle Ambiental 110.000,00 110.000,00
17 542 0076 SANEAMENTO 110.000,00 110.000,00
185.182,64 5
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 150.000,00 150.000,00 q
Ss
18 541 0077 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 150.000,00 150.000,00 E
18 542 Controle Ambiental 30.000,00 30.000,00 É
18 542 0077 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 30.000,00 30.000,00 8
Recuperação de Áreas Degradadas 5.182,64 sena
0100 DEFESA CIVIL 5.182,64 5.182, 8 o
COESO Eres 73.000,00 3.865.809,47 5
Preservação e Conservação Ambiental 250.000,00 250.000, 00 3
20 541 0077 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 250.000,00 E 250.000, a >
20 601 Promoção da Produção Vegetal 155.000,00 2.000,00 157.000,00 $
20 601 0014 PRODUCAO VEGETAL 155.000,00 2.000,00 E 157.000,00 aa
20 602 Promoção da Produção Animal 645.000,00 35.000,00 680.000,00 5
20 602 0015 PRODUCAO ANIMAL 645.000,00 35.000,00 680.000,00
20 606 Extensão Rural 2.220.000,00 34.000,00 2.254.000,00 s
20 606 0018 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 2.220.000,00 34.000,00 2.254.000,00 É
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 522.809,47 2.000,00 524.809,47 E
20 608 0014 PRODUCAO VEGETAL 80.000,00 80.000,00 E
20 608 0018 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 442.809,47 2.000,00 444.809, ATÉ
Ny
| T 24 131 Comunicação Social
24 131 0007 ADMINISTRAÇÃO
a Eu
25 752 Energia Elétrica 31.000,00 1.380000,00- 1.411.00080 É
SE
25 752 0051 ENERGIA ELETRICA 31.000,00 1.380.986,00, 1.411,0007p &
Transporte 6.396.508,34 pg /
/
26 782 Transporte Rodoviário 6.396.508,34 [soy
26 782 0088 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6.396.508,34
BA Desporto e Lazer 1.731.591,82 g spas
27 695 Turismo 4.591,82 f 2.000,00, NATE 6.591 E
27 695 0065 TURISMO 4.591,82 2.090,00 6. Ee
27 8 Desporto Comunitário 1.727.000,00 44,000,00 A É 17714 000,80
/ 812 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 1.727.000,00 44.000,00 1.771.000,80
E A O A
y 28 123 Administração Financeira 310.000,00 erre 5
28 123 0000 PROGRAMAS ESPECIAIS 300.000,00 300.000,20
= D
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Anexo 08
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DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 000, Data: 11/12/2025
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
28 123 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 10.000,00 10.000,00
28 843 Serviço da Dívida Intema . 10.000,00 10.000,00
28 843 0000 PROGRAMAS ESPECIAIS 10.000,00 10.000,00
99 Reserva de Contingência 1.400.000,00 5.877.230,00 7.277.230,00
99 999 Reserva de Contingência 1.400.000,00 5.877.230,00 7.277.230,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 1.400.000,00 5.877.230,00 7.277.230,00
TOTAL 116.474.704,76 36.077.151,38 17.021.730,00 169.573.586,14
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.br/verificaçao/2450-B425-D399-91D4 e informe o código 2450-B425-D399-91D4
Assinado por 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
md
O
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CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.41.00
3.3.90.46.00
3.3.90.47.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.1.95.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
4.4.90.52.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.1.95.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.1.95.13.00
3.3.90.14.00
Discriminação Vinc
EQUIPAMENTOS E MA
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
CONTRIBUIÇÕES
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
DIÁRIAS - CIVIL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
Página 1
Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
Es “500. 00.000,00
.500.0.1.500.0-110 000 900.000,00
.500.0.1.500.0-110 000 1.000,00
00.0.1.500.0-110 000 3.000.000,00
00.0.1.500.0-110 000 500.000,00
00.0.1.500.0-110 000 60.000,00
0.0.1.500.0-110 000 60.000,00
60.000,00
150.000,00
150.000,00
200.00
50.00
400:
10.00!
150.000;d0
34.00
10.028828
500.000500
45.00090
0
nata
1
141
EU
11
11
Ti
141
11
E)
14
e
4
15
gs
1
Ei
43
11
da
Ei
11
ssssssssssssss
S0000000000000
EESEs
20000
S999906
id a a a a A Ta a a di q
vvnnnaiata
0.1.500.0-110 000
A 1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 2
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
3.3.90.30.00 1.1.500.0.1.500.0-110 000 100,00
405 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 100,00
Ki
406 3.3.90.36.00
407
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
500.0.1.500.0-110 000
100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.0.1.500.0-110 000 560.000, ,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-110 000 50.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-110 000 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-110 000 5.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.500.0.1.500.0-110 000 15.000,00
028 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 2.500,p0
029 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 5007D0
030 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.0.1.500.0-110 000 1.00
031 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.500.0.1.500.0-110 000 1.000
32 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.500.0.1.500.0-110 000 5.000DO
033 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 o
034 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.0.1.500.0-110 000 70.00)0
035 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-110000 12.
036 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-110 000 2.
037 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-110 000 2.500,
038 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.500.0.1.500.0-110 000 1.00
039 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 500:
040 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 500,
041 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.0.1.500.0-110 000 4990
042 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.500.0.1.500.0-110 000 50080
043 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 1.00000
044 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.0.1.500.0-110 000 oRSO
045 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-110 000 50000
046 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-110 000 so!
047 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-110 000 50600
048 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.500.0.1.500.0-110 000 50
049 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 500
050 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 50000
051 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.0.1.500.0-110 000
052 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.500.0.1.500.0-110 000 50
053 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.500.0.1.500.0-110 000 10.000)
054 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 1.010.000)
055 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.0.1.500.0-110 000 90.
056 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-110 000 15.00000
057 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-110 000 5.000D0
058 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500,/0-110 000 5.000
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.500.0.1,509.0-110 000 5.000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.0. 0-110 000 1É
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.500.0. -110 000 E
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.0. 10 000 o
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.500.0. 10000 17.
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.1.500.0. 10 000 o
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.500.0.1.500.0-110 000 o
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.5 00.0-110 000 AE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 00.0-110 000
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -500.0-110 000
3.1.90.13.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.1.95.13.00
.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0;
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL Doo
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2BoDO
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ogo
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA oo
“500.01 td 000
1.1.500.0.1.500.0-110 000
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 3
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
086 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.500.0.1.500.0-110 000 30.000,00
100 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 100,00
101 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.0.1.500.0-110 000 100,00
102 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-110 000 100,00
103 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-110 000 100,00
104 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-110 000 100,00
105 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.500.0.1.500.0-110 000 100,00
106 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 100,00
107 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 100,00
108 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.0.1.500.0-110 000 100,00
109 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.500.0.1.500.0-110 000 100,00
110 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 100,00
1h: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.0.1.500.0-110 000 100,00
112 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-110 000 10050
113 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-110 000 He
114 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-110 000 1 o
115 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.500.0.1.500.0-110 000 1060
116 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 100400
117 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 1
118 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.0.1.500.0-110 000 10000
119 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. 1.1.500.0.1.500.0-110 000 10000
120 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 10090
121 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.0.1.500.0-110 000 10070
122 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-110 000 1000
123 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-110 000 100;
124 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-110 000 100;
125 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.500.0.1.500.0-110 000 10090
126 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 10000
127 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 10%
128 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.0.1.500.0-110 000 10600
129 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. 1.1.500.0.1.500.0-110 000 1
130 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 100800
131 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.0.1.500.0-110 000 10%
132 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-110 000 10%
133 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-110 000 1
134 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-110 000 10%
135 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.500.0.1.500.0-110 000 10GDO
136 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 10000
137 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 10090
138 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.0.1.500.0-110 000 100800
139 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.500.0.1.500.0-110 000 10080
161 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.0.1.500.0/110 000 5.000800
162 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.500.0.1.500.0-110 000 5.000)
163 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 1.000;
164 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.0% 00 0-110000 135.
165 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.13909.0-110 000 )
166 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.9-110 000 25.
167 41.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.508.0-110000 25.
168 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.1.500.0.1.5090-110 000 3.890
169 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.500.0.1.500.0-110 000 50. b
170 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 100.
171 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 10.
172 3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.0.1.500.0-110 000 20.050)
173 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.500.0.1.500.0-110000 80.000
175 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.500.0.1.500.0-110 000 5.Ghodo
176 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 1.060)
177 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.0.1(500:0-110 000 184.08
178 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0410 000 CÊ o
179 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500:8. 15.
180 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500. h g 7
181 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5 Ê só
1 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO é E
1 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO fe
1 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E É
18 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, / E
18 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.4.
188 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RE
189 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Â
190 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.95.13.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 4
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
192 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500.0.1.500.0-110 000 20.000,00
193 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500.0.1.500.0-110 000 20.000,00
194 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.0.1.500.0-110 000 5.000,00
195 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0.1.500.0-110 000 5.000,00
196 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 500.0.1.500.0-110 000 10.000,00
197 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.0.1.500.0-110 000 30.000,00
198 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.0.1.500.0-110 000 1.000,00
199 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.0.1.500.0-110 000 180.000,00
200 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500.0.1.500.0-110 000 20.000,00
201 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -500.0.1.500.0-110 000 10.000,00
202 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500.0.1.500.0-110 000 10.000,00
203 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500.0.1.500.0-110 000 10.000,00
204 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500.0.1.500.0-110 000 44.000,00
205 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.0.1.500.0-110 000 5.00050
206 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0.1.500.0-110 000 10.0008
207 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 500.0.1.500.0-110 000 60.00
208 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.0.1.500.0-110 000 30.00490
209 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.0.1.500.0-110 000 1.000400
210 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.0.1.500.0-110 000 350.
211 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500.0.1.500.0-110 000 1.00%
212 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500.0.1.500.0-110 000 30.00
213 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500.0.1.500.0-110 000 30.000,
214 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500.0.1.500.0-110 000 10.00000
215 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO -500.0.1.500.0-110 000 10.00
216 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.0.1.500.0-110 000 2.00090
217 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0.1.500.0-110 000 1.000;
218 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 500.0.1.500.0-110 000 15.00!
221 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 30.000,
222 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.1.95.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.1.95.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
3.3.90.93.00
4.4.90.52.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.1.95.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIÇ
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
-500.0.1.500.0-110 000 80.
-500.0.1.500.0-110 000 2508
500.0.1.500.0-110000 25.
500.0.1.500.0-110 000 1.00%
500.0.1.500.0-110 000 80.
500.0.1.500.0-110 000 5.0!
500.0.1.500.0-110 000 7.00
500.0.1.500.0-110 000 7.00
5
00.0.1.500.0-110 000 10.00000
-500.0.1.500.0-110 000 10.000)
-500.0.1.500.0-110 000
500.0.1.500.0-110 000
500.0.1.500.0+110 000
500.0.1.500,0-110 000
500.0.1.500.0-110 000
500.0.1.500.0-110 000
500.0.1.500.0-110 000 35.000%)
500.0.1.500.0-110 000 2.500.6P0
500.0.1.500.0-110 000 10.
.500.0.1.500.0-110 000 10.650)
500.0.1.500.0-110 000 30.060)
500.0.1.500.0-110 000 1.60%
500.0.1.500.0-110 000, 223.000
.500.0.1.500.0-114
.1.500.0.1.500.0-110
14
et
14.
TA
14:
4!
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14.
14
44
A
14
14.
da
qi
q!
1.4:
14.
a
14.
14.
da
11
14.
14.
14.
1.1.500.0.1.500.0-110 000
141
14
a
Eu
14
14]
14
14.
11
Li
14
14.
a
44
14.
14
14.
sh
14.
A
q
14.
ga
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11
14.
14.
14.
1
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FICHAS DA DESPESA
Página 5
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc
272 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
273 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
274 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
275 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
276 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
277 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
278 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
279 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
280 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
281 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
282 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
283 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
284 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
285 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
286 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
287 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
88 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
289 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
290 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
291 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
292 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
293 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
294 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
295 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
296 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
297 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
298 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
299 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
1296 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1302 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1303 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1304 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
1305 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1297 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1298 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1299 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1300 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1301 N 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
0: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1310 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1429 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1430 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1431 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1432 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1433 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1434 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
1435 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1436 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1437 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1438 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
5200 EQUIPAMENTOS E MATER
355 EK
356 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
357 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
358 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
359 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
360 |) 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
y/ 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
E 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
N
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TE
PE
44.9051.00 OBRAS E INSTALAÇÕES —
Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
.1.500.0.1.500.0-110 000 6.000,00
.1.500.0.1.500.0-110000 5.000,00
.1.500.0.1.500.0-110 000 1.000,00
.1.500.0.1.500.0-110000 1.000,00
.1.500.0.1.500.0-110 000 1.000,00
.500.0.1.500.0-110 000 25.000,00
.500.0.1.500.0-110000 20.000,00
.500.0.1.500.0-110000 1.000,00
.500.0.1.500.0-110 000 60.000,00
.1.500.0.1.500.0-110000 1.000,00
.1.500.0.1.500.0-110 000 10.000,00
.1.500.0.1.500.0-110 000 10.000,00
.1.500.0.1.500.0-110000 10.000,00
:500.0.1.500.0-110 0005.0060
-1.500.0.1.500.0-110000 1.000
-500.0.1.500.0-110 000 2.000890
.500.0.1.500.0-110 000 100.
.500.0.1.500.0-110 000 30.00!
.500.0.1.500.0-110 000 1.
.500.0.1.500.0-110 000 180.00
.500.0.1.500.0-110 000 50
.500.0.1.500.0-110000 30.000
-500.0.1.500.0-110000 30. o
.500.0.1.500.0-110000 1.0
.500.0.1.500.0-110 000 1.000]
.1.500.0.1.500.0-110 000 50080
.1.500.0.1.500.0-110000 1.0
.1.500.0.1.500.0-110000 5.000
.1.500.0.1.500.0-000 000 10.00
.1.500.0.1.500.0-000 000 1 osão
1.500.0.1.500.0-000 000 900.00
.1.500.0.1.500.0-000 000 20.000
-1.500.0.1.500.0-000 000 450.
.1.500.0.1.500.0-000 000 55.00
.1.500.0.1.500.0-000 000 12.00000
.1.500.0.1.500.0-000 000 12.
.1.500.0.1.500.0-000 000 30.000500
.500.0.1.500.0-000 000 5.000
.500.0.1.500.0-000 000 2.000)
-500.0.1.500.0-000 000 1.000800
[500.0.1.500.0-000 000 113.00080
|500.0.1.500.0-000 000 50.0000
.À.701.0.1.701.0-000 000 50.000
1.500.0.1.500.0-000 000 10.000
500.0.1.500.0-110 000 200.
500.0.1.500.0-110 000 20.
:500.0.1.500.0-110 000 rafoio
-11500.0.1.500.0-110 000 15.000
.1.500.0.1.500.0-110 000 10.9
-1.500.0.1.500.0-110 000 1.000%
.1.500.0.1.500.0-110000 1. oo
.1.500.0.1.500.0-110 000 4.
500.0.1.500.0-110 000
FE RPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 6
Entidade Discriminação da Entidade
305
306
307
310
351
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
Discriminação
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.93.00
3.3.90.93.00
3.3.90.93.00
3.3.90.93.00
CONTRIBUIÇÕES —
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS RÍDIC,
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.1.95.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.1.95.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.1.95.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
DIÁRIAS - CIVIL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE ' ERCEIROS - PESSOA JUI fi
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
4.4.90.52.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.1.95.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.1.90.04.00
3,1.90.11.00
8.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.1.95.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
Vinc
Fonte/STN/Cód. Aplic.
-500.0.1.500.0-110 000
-715.0.1.715.0-110 000
.0.1.716.0-110 000
.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
.0.1.500.0-110 000
.0.1.500.0-110 000
.0.1.500.0-110 000
.0.1.500.0-110 000
.0.1.500.0-110 000
.0.1.500.0-110 000
.0.1.500.0-110 000
.0.1.500.0-110 000
.0.1.500.0-110 000
.0.1.500.0-110 000
.0.1.500.0-110 000
.0.1.500.0-110 000
.0.1.500.0-110 000
.0.1.500.0-110 000
.0.1.500.0-110 000
.0.1.500.0-110 000
.0.1.500.0-110 000
.1.500.0-110 000
.1.500.0-110 000
.1.500.0-110 000
.1.500.0-110 000
1.500.0-110 000
1.500.0-110 000
1.500.0-110 000
A
4
A
4
Fu
di!
E
É.
a!
E
4
|
1
BU
4
1
E
1
1
4
A!
|
Fu
4
1
voooo
EEEEEFEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
1-1.5000.1.500.0-110 000
0,1.500.0-110 000
500.0-110 000
-1.500.0.1.500.
1.500.0.1.500.0-110 8
500.0.1.500.0-110 O
-500.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 0
500.0.1.500.0-1
Total Orcado
470.000,00
20.000,00
451.168,54
25 0000
25.
25.
10.
1.01
1.0
1.0
40.
50.00600
1.000
500.
1.000)
60.000,
60.000)
75.001
90.00080
10.00790
3.000590
400.
50.
4.00
110.00
1
20.000D0
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA
Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ
90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, L
90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR£
90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA poi
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
-4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO Gi
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Vinc
Página 7
Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
44.000,00
1.000,00
50.000,00
1.500.0-110 000
1.500.0-110 000
.0.1.500.0-110 000
.0.1.500.0-110 000
.0.1.500.0-110 000
1.500.0-110 000
1.500.0-110 000
.0.1.500.0-110 000
.0.1.500.0-110 000
1.500.0-110 000
1.500.0-110 000
1,700.0-110 000
O. -701.0-110 000
Eee
Z3a88
po=s sssass:
1.500.0-110 000
1.500.0-110 000
1.500.0-110 000
500.0.1.500.0-110.000
500.0.1.500.0-110 000
200.0-110 000
-500.0-110 000
-500.0-110 000
-500.0-110 000
1 :500.0.1. 500.0-110 000
1.1.500.0.1.500.0-110 000
1.1.500.0.1.500.0-110 000
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
1135
1136
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
1140
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
(mtos SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
3.3.90.30. 00
3.3.90.31.00
.3.90.32.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.50.14.00
3.3.50.41.00
1288
3.3.90.32.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.50.41.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
* 3.1.95.13.00
3.3.50.41.00
3.3.90.14.00
CONTRIBUIÇÕES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, L
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
DIÁRIAS - CIVIL
CONTRIBUIÇÕES
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, E
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
CONTRIBUIÇÕES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES
DIÁRIAS - CIVIL
.0.1.500.0-000 000
.0.1.500.0-000 000
.0.1.500.0-000 000
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 8
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
1061 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.500.0.1.500.0-110 000 10.000,00
1062 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 5.000,00
1063 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 5.000,00
1064 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.0.1.500.0-110 000 5.000,00
1065 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.500.0.1.500.0-110 000 20.000,00
1077 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.1.500.0.1.500.0-000 000 400.000,00
1078 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.1.665.0.1.665.0-000 000 15.000,00
1079 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.0.1.500.0-000 000 10.000,00
1080 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.500.0.1.500.0-000 000 50.000,00
1081 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.0.1.500.0-000 000 1.000,00
1082 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.0.1.500.0-000 000 250.000,00
1083 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500. 1.000,00
1084 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500. 40.000,00
1085 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500, 40. .000;DO
1086 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.500. 15. fem da
1087 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500. 10. o
(6) 1088 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.500. 5.000690
1089 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500. 3!
1090 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. 1.1.500. 85.
1091 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.500. 100.
1092 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500. 5.00!
1093 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500. 1.000,
1094 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.500. 141
1127 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.1.500. 2.04
1128 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.1.665. 400.000)
1129 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500. 1.000D0
1130 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.660. 5.0
1131 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/£ 1.1.5 1000P0
1132 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR£ 14: 2.00!
1133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 134 1.0
1134 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1414
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N -
Orçamento Programa -
CNPJ:01.367.853/0001-29
Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA
Página 9
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação
1122 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1123 3.3.90.32.00
1124 3.3.90.33.00
1125 3.3.90.36.00
3.3.9 00
90. 00
3. 1.90.04.00
3.1.90.11.00
1069 3.1.90.13.00
1070 3.1.91.13.00
1071 3.1.95.13.00
1072 3.3.90.14.00
1073 3.3.90.30.00
1074 3.3.90.33.00
1075 3.3.90.36.00
1076 3.3.90.39.00
1103 3.1.90.04.00
1104 3.1.90.11.00
1105 3.1.90.13.00
1106 3.1.91.13.00
1107 3.1.95.13.00
1108 3.3.90.14.00
1109 3.3.90.30.00
1110 3.3.90.33.00
1111 3.3.90.36.00
1112 3.3.90.39.00
1113 3.3.90.40.00
1256 3.3.50.41.00
1257 3.3.90.14.00
1258 3.3.90.30.00
1259 3.3.90.31.00
1260 3.3.90.32.00
1261 3.3.90.33.00
1262 3.3.90.36.00
1263 3.3.90.39.00
1264 3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.1.95.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.50.41.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.50.41.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.32.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/$
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE HERO ROS - PESSOA JURÍDIC,
EQUIPAMENTOS E MATEI
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI
CONTRIBUIÇÕES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, L
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
CONTRIBUIÇÕES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
CONTRIBUIÇÕES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, L
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
CONTRATAÇÃO POR TEMPO o
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte/STN/Cód. Aplic.
-1.661.0.1.661.0-000 000
-1.661.0.1.661.0-000 000
-1.661.0.1.661.0-000 000
1.661.0.1.661.0-000 000
1
EE
0.0.1.500.0-110 000
.0.1.500.0-110 000
.0.1.500.0-110 000
.0.1.500.0-110 000
.0.1.500.0-110 000
0.0.1.500.0-110 000
0.0.1.500.0-110 000
0.0.1.500.0-110 000
0.0.1.500.0-110 000
“500.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-000 000
00.0.1.500.0-000 000
00.0.1.500.0-000 000
00.0.1.500.0-000 000
00.0.1.500.0-000 000
-500.0.1.500.0-000 000
-500.0.1.500.0-000 000
-500.0.1.500.0-000 000
-500.0.1.500.0-000 000
-500.0.1.500.0-000 000
-500.0.1.500.0-000 000
-500.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-000 000
-500.0.1.500.0-000 000
-500.0.1.500.0-000 000
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5
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00.0-110 000
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0.0.1.500.0-110 000
0.0.1.500.0-110 000
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0.0.1.500.0-110 000
0.0.1.500.0-000 000
0.0.1.500.0-000 008
0.0.1.500.0-110 000
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00.0-110 QUO
2/91 .500.0-110 000
-861.0-000 000
0.0.1.500.0-110 000,
0.0.1.500.0-110 000 *
Total Orcado
10.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
00
2
30.000)
30.
10.000
10.000D0
5.00080
4.00090
50. oo
co oco
50.
5.01
10.
5.0
20.
100.
10.000;
5.00090
35.
10.
10
10.
100.000
2.
15.
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA
Página 10
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação
1151 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1152 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1153 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1154 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1155 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1156 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1157 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1158 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
1159 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
1160 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1161 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1162 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1163 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1164 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1165 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1166 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
1167 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
1168 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1169 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1170 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/
1171 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/
1172 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1173 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1174 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1175 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1176 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
1177
3.3.90.39.00
50.41.00
3. 3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.90.39.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.1.91.13.00
3.1.95.13.00
3.1.95.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
-90.04.00
.1.90.04.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
L ne. - LS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ji RÍDIC,
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte/STN/Cód. Aplic.
-660.0.1.660.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
.660.0.1.660.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-860.0.1.660.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
.660.0.1.660.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
.660.0.1.660.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-660.0.1.660.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-660.0.1.660.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
.660.0.1.660.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-660.0.1.660.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-661.0.1.661.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-661.0.1.661.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
.661.0.1.661.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-661.0.1.661.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-661.0.1.661.0-110 000
hNNDhhDDLLLusDssasD4NaaSahhDas
suow
E SE
-500.0.1.500.0-000 000
-500.0.1.500.0-000 000
-500.0.1.500.0-000 000
-500.0.1.500.0-000 000
-500.0.1.500.0-000 000
-500.0.1.500.0-000 000
-500.0.1.500.0-000 000
-500.0.1.500.0-000 000
-500.0.1.500.0-000 000
-500.0.1.500.0-000 000
-500.0.1.500.0-000 000
-500.0.1.500.0-000 000
-500.0.1.500.0-000 000
-660.0.1.660.0-000 000
-500..
860. 01500 0-110 000
:500.0.1.500.0-110 000
Total Orcado
100,00
250,00
100,00
5.000,00
100,00
5.000,00
100,00
1.000,00
100,00
1.000,00
100,00
750,00
100,00
1.00050
10050
a.00080
100
7.00
. o
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 11
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
1218 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.660.0.1.660.0-110 000 100,00
1219 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.661.0.1.661.0-110 000 100,00
1220 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-110 000 10.000,00
1221 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.660.0.1.660.0-110 000 100,00
1222 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.661.0.1.661.0-110 000 100,00
1223 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-110 000 15.000,00
1224 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.660.0.1.880.0-110 000 100,00
1225 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.661.0.1.661.0-110 000 100,00
1226 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-110 000 15.000,00
4227 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.660.0.1.680.0-110 000 100,00
1228 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.661.0.1.661.0-110 000 100,00
1229 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.500.0.1.500.0-110 000 10.000,00
1230 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.660.0.1.860.0-110 000 100,00
4231 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.661.0.1.661.0-110 000 10650
1232 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.0.1.500.0-110 000
1233 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.660.0.1.660.0-110 000
) 1234 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.661.0.1.661.0-110 000
1235 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.500.0.1.500.0-110 000
1236 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.880.0.1.660.0-110 000
1237 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.661.0.1.661.0-110 000
1238 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.0.1.500.0-110 000
1239 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.880.0.1.680.0-110 000
1240 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.661.0.1.661.0-110 000
1241 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.500.0.1.500.0-110 000
1242 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.660.0.1.680.0-110 000
1243 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.661.0.1.661.0-110 000
1244 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.660.0.1.680.0-110 000
1245 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.660.0.1.660.0-110 000
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.660.0.1.680.0-110 000
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.660.0.1.660.0-110 000
3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.660.0.1.680.0-110 000
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.1.660.0.1.660.0-110 000
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.880.0.1.680.0-110 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.660.0.1.660.0-110000 1
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRZ 1.1.660.0.1.660.0-110 000
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.660.0.1.680.0-110 000
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.660.0.1.680.0-110 000
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 10 000
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICC
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ã
1 .9.1.802.0-110 000
" 7
1
à É
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICC 1.44
:3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL EP -802.0-110 000
É 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Ada
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Ba
E 1
1
|
q
1:
1
1
E
1.802.0-110 000
-802.0-110 000
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICC
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI
3.1.90.03.00 PENSÕES
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR O
39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.94.00 cito ga E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 12
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
3.1.95.13.00 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 750.000,00
713 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 50.000,00
714 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 | 10.000,00
715 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.600.0.1.600.0-110 000 1.000,00
716 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.621.0.1.621.0-110 000 1.000,00
717 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRZ 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 1.000,00
718 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ 1.1.600.0.1.600.0-110 000 1.000,00
719 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ 1.1.621.0.1.621.0-110 000 1.000,00
720 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 10.000,00
721 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 10.000,00
722 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 540.683,60
723 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.600.0.1.600.0-110 000 1.000,00
724 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.621.0.1.621.0-110 000 1.000,00
725 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 1. 0000
726 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 br
727 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 18.
728 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 1.000E)0
729 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.600.0.1.600.0-110 000 1
730 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.601.0.1.601.0-110 000 10%
731 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.1002000.1.500.0-110 000 10.00!
732 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.1002000.1.500.0-110 000 7
733 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, -1.500.1002000.1.500.0-110 000 10.000
734 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.1002000.1.500.0-110 000 10.
735 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.601.0.1.601.0-110 000 100
736 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.605.0.1.605.0-000 000 520.91129
737 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -500.1002000.1.500.0-110 000 1 00000
738 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -500.1002000.1.500.0-110 000
739 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -500.1002000.1.500.0-110 000
740 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -500.1002000.1.500.0-110 000 20.00!
741 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -500.1002000.1.500.0-110 000 20.00!
742 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL -500.1002000.1.500.0-110 000 30.
743 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO -500.1002000.1.500.0-110 000 7.00!
744 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.600.0.1.600.0-110 000 1.
745 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.601.0.1.601.0-110 000 1.00!
746 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.621.0.1.621.0-110 000 1.00!
747 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000
748
749
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
,3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.1.90.04.00
3.1.90.04.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
.1.90.11.00
90.11.00
90.13.00
o. 43 00
-91.13.00
3.1.95.13.00
3.1.95.13.00
3.1.95.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.14.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTRI EI
EQUIPAMENTOS E
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS IN
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
1.1.500.1002000.1.500.0-110 000
1. 1.601.0.1.601.0-110 000
.1.621.0.1.621.0-110 000
.1002000.1.500.0-110 000
1.1.600.0.1.600.0-110 000
1.1.601.0.1.601.0-110 000
1.1.621.0.1.621.0-110 000
.1002000.1.500.0-110 000
1.1.600.0.1.600.0-110 000
1.1.600.0.1.600.0-110 000
11.621.0.1.621.0-110
1.1.500.1002000.1.500.0-110
1.1.500.1002000.1.500.0-110 000
1.1.600.0.1. EnOO TO 000
1.1.600.0.1.6h0.0-144000
fio 000
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 13
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
780 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.600.0.1.600.0-110 000 100.000,00
781 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.621.0.1.621.0-110 000 20.000,00
782 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR£ 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 98.000,00
783 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ 1.1.600.0.1.600.0-110 000 50.000,00
784 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/Z 1.1.621.0.1.621.0-110 000 10.000,00
785 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 39.000,00
786 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.600.0.1.600.0-110 000 20.000,00
787 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.621.0.1.621.0-110 000 3.000,00
788 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 1.000,00
789 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.600.0.1.600.0-110 000 1.000,00
790 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.621.0.1.621.0-110 000 1.000,00
79 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 1.200.000,00
792 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.600.0.1.600.0-110 000 600.000,00
793 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.621.0.1.621.0-110 000 1420.0000
794 3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 1.00000
795 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 1.00080
796 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 100.
797 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.600.0.1.600.0-110 000 10.
798 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.621.0.1.621.0-110 000 t
799 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 200.00!
800 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.600.0.1.600.0-110 000 150.00000
801 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.621.0.1.621.0-110 000 1.000,
802 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 20.
803 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.600.0.1.600.0-110 000 10.
804 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.621.0.1.621.0-110 000 1.00090
805 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 35.000)
806 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.600.0.1.600.0-110 000 15.00!
807 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.621.0.1.621.0-110 000 1.00!
808 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 35.00
809 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.600.0.1.600.0-110 000 15.
810 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.621.0.1.621.0-110 000 A o
811 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 5. o]
812 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.600.0.1.600.0-110 000 5!
813 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.621.0.1.621.0-110 000 1.000Do
814 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 30.0000
815 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.600.0.1.600.0-110 000 Edo
816 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.621.0.1.621.0-110 000 27.
817 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 5.000)
818 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ 1.1.600.0.1.600.0-110 000 5.000)
819 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR£ 1.1.621.0.1.621.0-110 000 1.00080
820 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 1.00080
821 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.600.0.1.600.0-110 000 1.00000
822 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.621.0.1.621.0-110 000 1.0
823 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 1.000;
824 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.600.0.1.600.0-110 000 14
825 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.621.0.1.621.0-110 000 A o
826 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.509.1002000.1.500.0-110 000 afgodo
827 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.600.0.1.600.0-110 000 20:
828 3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.621.0.1.621.0-110 000 20.090)
829 .1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -500.1002000.1.500) t; 9
830 .1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.600.0.1.600.-110 E bd
83 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.604.0.1.604.0-1 fo)
832 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.621.0.1.621.-110 S1%0
833 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL .1002000.1.500.0-110 000 2 ooo
834 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.0.1.600.-110 000 Sa Do
835 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL .604.0.1.604.0-110 000 1.326.081
836 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.0.1.621.-110 0 > são
837 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1002000.1.500.0-110 00% 1.80%
838 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -1.600.0.1.600.-110 000 11900
839 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS .604.0.1.604.0-110 000 8 1
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS “0X - [id
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS bs Ss0.0eoo
2 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS w 000 7
3 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 235.800
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS — 190
5 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.14 0-110 000 350.090:
846 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.-110 000 o DO
847 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 604.0-110 000 235.
3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -621.-110 000 K 1Do
9 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 14
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
850 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.600.0.1.600.-110 000 1,00
851 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.621.0.1.621.-110 000 1,00
852 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 100.000,00
853 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.600.0.1.600.-110 000 1,00
854 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.621.0.1.621.-110 000 1,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.600.0.1.600.-110 000 1,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.621.0.1.621.-110 000 1,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 150.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.600.0.1.600.-110 000 1,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.621.0.1.621.-110 000 é
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.600.0.1.600.-110 000
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.621.0.1.621.-110 000
3.3.50.41.99 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES 1.1.500.0.1.500.0-000 000
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 1.450.
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.1.601.0.1.601.0-110 000 5.000)
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.1.621.0.1.621.0-110 000 3.500.000)0
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 5.00000
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.600.0.1.600.0-110 000
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.601.0.1.601.0-110 000
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.621.0.1.621.0-110 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.601.0.1.601.0-110 000
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. 1.1.601.0.1.601.0-110 000
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.1.621.0.1.621.0-000 000
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000
878 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.621.0.1.621.0-110 000
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.621.0.1.621.0-110 000
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.621.0.1.621.0-110 000
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.621.0.1.621.0-110 000
3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000
3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.621.0.1.621.0-110 000
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.621.0.1.621.0-110 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.621.0.1.621.0-110 000
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.621.0.1.621.0-110 000
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO j
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO À 1.1.600.0.1.600.0-110 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.621.0.1.621.0-110 000
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E 902000.1.500.0-110 000
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA .600.0.1.600.0-110 000
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA .621.0.1.621.0-110 000
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIG
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.0,1.600.0-000 000
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1,8.1.621.0-110 000
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS “500.1002000.1.500.0-110 000
Ef
É
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RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 15
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
918 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.600.0.1.600.0-000 000 2.000,00
919 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.621.0.1.621.0-110 000 1.000,00
920 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 | 45.000,00
921 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.600.0.1.600.0-000 000 45.000,00
922 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.621.0.1.621.0-110 000 20.000,00
923 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 45.000,00
924 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.600.0.1.600.0-000 000 45.000,00
925 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.621.0.1.621.0-110 000 20.000,00
926 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 10.000,00
927 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.600.0.1.600.0-000 000 10.000,00
928 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.621.0.1.621.0-110 000 5.000,00
929 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 10.000,00
930 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.600.0.1.600.0-000 000 10.000,00
931 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.621.0.1.621.0-110 000 15.
932 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 3.
933 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.600.0.1.600.0-000 000 3.0
[1] 934 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 5.000
935 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.600.0.1.600.0-000 000 10.
936 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.621.0.1.621.0-110 000 5.
937 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 30.00
938 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.600.0.1.600.0-000 000 56.7:
939 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. 1.1.621.0.1.621.0-110 000 25.000,
940 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 É É
941 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.1.621.0.1.621.0-110 000 1.0
942 3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 537.548;
943 3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.1.621.0.1.621.0-110000 125.048)
944 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 1
945 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 1
946 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 100,00
947 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 10000
948 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000
949 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000
950 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000
951 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000
952 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000
953 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000
954 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.0.1.500.0-000 000
955 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.600.0.1.600.0-000 000
956 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.621.0.1.621.0-000 000
957 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.0.1.500.0-000 000
958 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.600.0.1.600.0-000 000
m 959 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.621.0.1.621.0-000 000
960 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-000 000
961 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.600.0.1.600.0-000 000
962 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.621.0.1.621.0-000 000
963 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.1
964 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41: É
965 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.621.0.1.621.0-000
: 966 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
967 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
968 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -621.0.1.621.0-000
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL -800.0.1.600.0-000 000,
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - CIVIL -821.0.1.621.0-000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO -500.0.1.500.0-000 0!
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO -600.0.1.600.0-000 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO -621.0.1.621.0-000 000
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -500.0.1.500.0-000 000 |
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃS / -600.0.1.600.0-000 0097
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ;
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TI
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
É OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
OUTROS SERVI TERCEIROS - PESSOA J RÍDIC,
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | /
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.1.600.0.1.600.0-110 000
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 16
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
986 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.601.0.1.601.0-110 000 1.000,00
987 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 50.000,00
988 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.600.0.1.600.0-110 000 15.934,20
989 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.601.0.1.601.0-110 000 1,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.621.0.1.621.0-110 000 5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR£ 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 300.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ 1.1.600.0.1.600.0-110 000 140.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ 1.1.601.0.1.601.0-110 000 1,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ 52.927,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | “1.500. E 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE «1.601. A 10.
997 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621. à 10.00080
998 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES “1.500. / 10.
999 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.1.601.0.1.601.0-110 000 10.
Lo) 1000 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 ta
1001 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.600.0.1.600.0-110 000 1.0
1002 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 250.00G0
1003 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.600.0.1.600.0-110 000 70.
1004 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 5.0
1005 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.600.0.1.600.0-110 000 5.0
1006 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 40.
1007 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.600.0.1.600.0-110 000 15.000)
1008 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 40.000,
1009 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.600.0.1.600.0-110 000 15.00!
1010 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.500.1002000.1.500.0-110000 30.00080
1011 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.600.0.1.600.0-110 000 1.00090
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.1002000.1.500.0-110 000 10.
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621. o 6.27
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600. Ê :
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA «1.500. f E
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 000P0
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
”
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL A,
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL |
[a] 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1034 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ,
3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSQ
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Fi N
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 1 1.1.500.
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, AL)
1150990.1]50970-110 000 1.500.09090
/ 1.1.500.0.1.500.0-110 000 S0D0
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.0.1.500.0-110 000
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.0.1.500.0-110 000
ZA
is -1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1%
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 17
Entidade ' Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
143 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -1.500.0.1.500.0-110 000 100,00
144 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -500.0.1.500.0-110 000 100,00
145
146
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
100,00
100,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
148 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
100,00
100,00
100,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 140.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
.1001000.1.500.0-110 000
.1001000.1.500.0-110 000
-500.0-110 000
-500.0-110 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
500.0-110 000
a
1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
1.1.552.0.1.552.0-110 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.569.0.1.569.0-110 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO «1.552.0.1.552.0-110 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO -1.569.0.1.569.0-110 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO «1.500. -500.0-110 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO -1.552.0.1.552.0-110 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO -1.569.0.1.569.0-110 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO «1.500. -500.0-110 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO .1.552.0.1.552.0-110 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO -1.569.0.1.569.0-110 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO “1.552.0.1.552.0-110 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO -1.569.0.1.569.0-110 000
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO «1.500.0.1.500.0-000 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO «1.500. -500.0-110 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5 552.0-110 000
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE “1.500. -500.0-110 000
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL “1.500. -500.0-110 000
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS á É -500.0-110 000
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS “1.500. -500.0-110 000
3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (1.500. -500.0-110 000
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL “1.500. -500.0-110 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO «1.500. -500.0-110 000
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31.500. -500.0-110 o
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, -599.0.1.599.0-110 000
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -500.0-110 Roo
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO f
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD)
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M TERIAL PERMANE
S EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA
Página 18
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação
437 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
438 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
439 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRZ
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
“3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00 . MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD|
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI!
«4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Vinc
Fonte/STN/Cód. Aplic.
1.1.700.0.1.700.0-000 000
1.1.701.0.1.701.0-000 000
1.1.500.0.1.500.0-000 000
.1001000.1.500.0-110 000
0.1001000.1.500.0-110 000
0.1001000.1.500.0-110 000
0.1001000.1.500.0-110 000
500.1001000.1.500.0-110 000
1.1.570.0.1.570.0-110 000
1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
1.1.570.0.1.570.0-110 000
1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
1.1.569.0.1.569.0-110 000
1.1.570.0.1.570.0-110 000
1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
1.1.570.0.1.570.0-110 000
1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
1.1.569.0.1.569.0-110 000
1.1.570.0.1.570.0-110 000
1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
1.1.570.0.1.570.0-110 000
-1.500.1001000.1.500.0-110 000
sussa
1414
1.41.
1t4
E Es
141.
Total Orcado
1.000,00
1.000,00
20.000,00
200.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
60.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
100.000,00
1.000,00
1.00050
eee
40.000E90
10.
1.0
E
1.00080
1.500,
1.
276.000d0
-1.500.1001000.1.500.0-110 000 2.300.000
1
1
1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
1
20.000;
270.001
270.
20.000;00
-1.500.1001000.1.500.0-110 000. 1.200. o
1.1.569.0.1.569.0-110 000
2.2.599.0.2.599.0-110 000
Ja
1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
1.1.50%
1.1.569.0.1.569.0-110 000
2.2.599.0.2.599.0-110 000
1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
1.1.500.0.1.500.0-000 000
1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
1.1.500,1001000.1.500.0-110 000
-590.1001000.1.500.0-110 000
600.1001000.1.500.0-110 000
00.1001000.1.500.0-110 000
-500.1001000.1.500.0-110 000
500.1001000.1.500.0-110 000
1001000.1.500.0-110 000
10.00!
10.
-500.1001000.1.500.0-110 000 2.000.0!
40.
10.
0.1001000.1.500.0-110 000 2.000.00000
10.000,
10.000)
20. 00080
20.000;
100.00000
40. ce
ae 00090
E
-500.1001000.1.500.0-140 000 2
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 19
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
616 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000 30.000,00
617 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.0.1.540.0-110 000 440.000,00
618 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000 | 40.000,00
619 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.0.1.540.0-110 000 550.000,00
620 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000 40.000,00
621 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.0.1.540.0-110 000 550.000,00
622 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000 100.000,00
623 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.0.1.540.0-110 000 1.000.000,00
624 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000 140.000,00
625 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.0.1.540.0-110 000 1.400.000,00
626 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000 20.000,00
627 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.0.1.540.0-110 000 200.000,00
628 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000 20.000,
629 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.0.1.540.0-110 000 200 00080
630 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000 oo ud
631 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.0.1.540.0-110 000 200.00!
1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
1.1.500.1001000.1 110 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
MATERIAL DE CO! HR 500.
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.569.0.1.569.0-110 000 200.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000 1.000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
1.1.569.0.1 .0-000 000 1.400.
1.1.571.0.1.571.0-000 000
2.1.500.0.1.500.0-000 000
1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
1.1.569.0.1.569.0-110 000 g E
1.1.570.0.1.570.0-110 000
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.569.0.1.569.0-110 000
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.570.0.1.570.0-110 000
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.1.569.0.1.569.0-110 000
N 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.1.570.0.1.570.0-110 000
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.2.500.1001000.2.500.0-110 000
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.570.0.1.570.0-110 000
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -500.1001000.1.500.
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -500.1001000.1.500.
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1001000.1.500.0-110 000
504 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1001000.1.500.0-110 000
505 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
506 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
507 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
508 k 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
509 “ 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0 1001000. 1 “500. 0-110 000
510 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1001000.1.500.0-110 0Q0
511 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
512 v] 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
513 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
514 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
541 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR
542 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI
543 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDJC.
544 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍPIC,
3.1.90.04.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000.1.500.0-110 000 30.0
40.1070000.1.540.1070-110 000 200.
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 20
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
642 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000 30.000,00
643 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -540.1070000.1.540.1070-110 000 200.000,00
644 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.0.1.540.0-110 000 25.000,00
645 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.0.1.540.0-110 000 250.000,00
646 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.0.1.540.0-110 000 5.000,00
647 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.0.1.540.0-110 000 35.000,00
648 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.0.1.540.0-110 000 35.000,00
649 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -540.1070000.1.540.1070-110 000 25.000,00
650 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -540.1070000.1.540.1070-110 000 250.000,00
651 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -540.1070000.1.540.1070-110 000 5.000,00
652 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -540.1070000.1.540.1070-110 000 35.000,00
653 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -540.1070000.1.540.1070-110 000 35.000,00
654 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.0.1.540.0-110 000 25.000,00
655 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.0.1.540.0-110 000 250.
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.0.1.540.0-110 000 5.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.0.1.540.0-110000 35.00)
) 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.0.1.540.0- |
: As - = e : :
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000 25.00050
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.540.0.1.540.0-110 000. 100.
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.500.1001000.1.500.0-110000 25.00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.540.0.1.540.0-110 000 400.00080
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000 20.00!
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -540.1070000.1.540.1070-110 000 30.0000
665 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000 215.000D0
666 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -540.1070000.1.540.1070-110 000 1.660.0000
667 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000 5.04
668 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -540.1070000.1.540.1070-110 000 10.
669 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000 30.
670 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -540.1070000.1.540.1070-110 000 seo onião
671 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000 30.00090
672 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -540.1070000.1.540.1070-110 000 300.00
673 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000 10.000D0
674 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.0.1.540.0-110 000 40.00
675 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000 140.00000
676 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL “1.540.0.1. 710.0
677 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS «1.500. 1. 2.001
678 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS .1.540.0.1. 8.00090
679 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
680 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
681 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
o 682 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.0.1.540.0-110 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
OBRAS E INSTALAÇÕES 7 1.1.540.0.1.540.0-110 000
-540.1070000.1.540.1070-110 000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.0.1.500.0-000 000 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.1070000.1.540.1070-110 000 60.
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -540.1070000.1.540.1070-110000 35.600M0
.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. 1.1.500.0.1.500.0-000 BO 10.99050
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1070000.1.540.1070-110 000
3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1070000.1.540.1070-110
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 40.1070000.1.540.1070-110 000
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO .540.0-110 000
3.1.90.11.00 .1.500.0.1.500.0-000 000
3.1.90.11.00 dá .540.0-110 000 60.000
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS / Se .540.0-110 099/ 35.0)090
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREM ; 0,1. 10.
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ; 10.69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
-3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
-3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
-1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL “1.500.1001000.1.500.0-110 000
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 21
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
549 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.600,00
550 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS «1.500. k 200,00
551 .95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS «500. / 200,00
552 .90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO -500. É 23.000,00
553 -90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 0.10 i 130.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1001000.1.500.0-110 000 50.000,00
“500.
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE .500.1001000.1.500.0-110 000 18.
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.719.0.1.719.0-110000 2.
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000 1.0
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000 18.
521 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.1.500.1001000.1.500.0-110000 14
522 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.1001000.1.500.0-110000 1.0
523 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, L 1.1.500.1001000.1.500.0-110000 4.
524 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000 tou
525 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.701.0.1.701.0-110 000
526 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000 166 0000
527 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000
528 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000 ad .000,
529 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.1001000.1.500.0-110 000 6.000)
530 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.1001000.1.500.0-110000 1.000
531 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS am 1.00
532 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL q) 5.00090
533 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO ERR 5.000D0
534 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
-4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
E OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
co
200000000
06.3110000.1.706.3110-110
1.1.500.0.1.500.0-000
1328
1329
1330
1331 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE INADO
1332 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C
1333 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
13: 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
.3:90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
9 (3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA
Página 22
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação
1343 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1344 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1345 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1346 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1347 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
1348 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
1349 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
1350 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
1351 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
1352 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
1353 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1354 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1355 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1356 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1357 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1358 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
[] 1359 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1360 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1361 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1362 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
1363 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1364 3.3.90.39.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
0007 l )
Vinc
Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
1.1.701.0.1.701.0-110 000 2.500,00
1.1.708.0.1.708.0-110 000 500,00
1.1.709.0.1.709.0-110 000 500,00
1.1.750.0.1.750.-110 000 25.000,00
1.1.500.0.1.500.0-110 000 700.000,00
1.1.700.0.1.700.0-000 000 5.000,00
1.1.701.0.1.701.0-110 000 2.500,00
1.1.708.0.1.708.0-110 000 500,00
1.1.709.0.1.709.0-110 000 500,00
1.1.750.0.1.750.-110 000 25.000,00
500.0.1.500.0-000 000 50.000,00
500.0.1.500.0-000 000 320.000,00
500.0.1.500.0-000 000 10.000,00
500.0.1.500.0-000 000 50.
500.0.1.500.0-000 000 50.
00.0.1.500.0-000 000 10.00
50.00690
00.0.1.500.0-000 000 5.0
00.0.1.500.0-000 000 Ji
500.0.1.500.0-000 000
500.0.1.500.0-110 000 1.0
:500.0.1.500.0-110 000
Ay
EE
PE
di
SE
1.5
-1.500.0.1.500.0-000 000
1.5
1.5
a
2E
A
ADMINISTRAÇÃO
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
1.1.500.0.1.500.0-000 000
Programa 0058 — URBANISMO
1365 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.0.1.500.0-000 000 100.0
1366 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.500.0.1.500.0-000 000 200.000D0
Fu 16 670.
416
417
418
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS ai DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
1.500.0.1.500.0-110 000
.1.700.0.1.700.0-110 000
1.701.0.1.701.0-110 000
-2.701.0.2.701.0-110 000
-1.500.0.1.500.0-110 000
.1.500.0.1.500.0-110 000
Sana
1.1.700.0.1.700.0-110 000 .000R
1.1.701.0.1.701.0-110 000 30.000)
1.1.500.0.1.500.0-110 000 20.000
1.1.500.0.1.500.0-110 000 à
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Z
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS"- PES
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO: -P ES
Contro
3.300.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Gestão Ambiental
O. 0.1.700.0-000 000
1.0.1.701.0-000 o
“500.041. 5000-1800
00.0.1.700.0-110 0
01.0:1701.0-110800
00.0.2.700.0-110 008
00.0.1.500.0-110 000
E
7
7
s
.1.500.0-110 000
.1.500.0-110 ne dd
.1.500. ess 524
10 000º 14
0110 000 4.
+500.0-110 000 312.000D0
110.900500
04 :500.0-110 000
0.1.500.0-110 000
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA
Entidade Discriminação da Entidade
Página 23
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
SubFunção 541 Preservação e Conservação Ambiental 150.000,00
0077 150.000,00
1542 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.500.0.1.500.0-110 000 | 50.000,00
1543 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.500.0.1.500.0-110 000 50.000,00
1544 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 20.000,00
1545 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, L 1.1.500.0.1.500.0-110 000 1.000,00
1546 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ 1.1.500.0.1.500.0-110 000 1.000,00
1547 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.1.500.0.1.500.0-110 000 5.000,00
1548 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.0.1.500.0-110 000 3.000,00
1549 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1.1.500.0.1.500.0-110 000 20.000,00
SubFunção 542 Controle Ambiental 30.000,00
0077 30.000,00
1550 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0.1.500.0-110 000 15.000,00
1.500.0.1.500.0-110 000
1551 3.3.90.39.00 OUTROS A sqle e DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
15.000,50
MATERIAL DE CONSUMO
1517 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1518 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
1519 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1520 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1521 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1522 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1523 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1524 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
1525 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1526 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1527 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1528 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
0014
1440 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1441 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
1443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1444 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1445 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1446 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1447 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
1448 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS esti DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
451 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
452 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1453 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
1454 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1455 .3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
1456 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE A,
1457 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1458 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1459 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE; RÍDIC,
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1461 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 7
1462 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Á KÍDIC,
1 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESBOÁ JURÍDIC,
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI
'530 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
531 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
532 1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1533 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1534 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.1.500.0.1.500.0-110 000
1.1.500.0.1.500.0-110 000
1.1.500.0.1.500.0-110 000
1.1.500.0.1.500.0-110 000
1.1.500.0.1.500.0-110 000
1.1.500.0.1.500.0-110 000
1.1.500.0.1.500.0-110 000
1.1.500.0.1.500.0-110 000
1.1.500.0.1.500.0-110 000
1.1.500.0.1.500.0-110 000
1.1.500.0.1.500.0-110 000
1.1.500.0.1.500.0-110 000
1.1.500.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-700.0.1.700.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
10.000/90
140.00080
1
2500080
25.00
1.0005D0
1.000D0
é o)
500.0.1.500.0-110
“700. 0.1.700.0-110 080
“701.0.1.701.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
500.0.1.500.0-110 009
g8!
oc
sê!
Sc
Dê
“500.0-110 000
.1.500.0-110 000
.1.500.0-110 000
00.0.1.500.0-110 000
00.0.1.500.0-110 000
00.0.1.500.0-110 000
00.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
5
Ss
5
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA
Página 24
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação
1535 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
1536 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1537 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1538 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1539 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
1540 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1541 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3
1467 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1468 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1469 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
1470 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
1471 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
1472 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
) 1473 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
1474 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
1475 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1476 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
1477 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
1478 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1479 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1480 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1481 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
1482 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1483 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1484 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1485 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1486 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1487 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
1488 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1489 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1490 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1491 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
1492 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1493 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1494 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1495 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1496 3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
= 1497 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
[1] 1498 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1499 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍÓ
DIÁRIAS -CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
1.1.500.0.1.500.0-110 000 10.000,00
1.1.500.0.1.500.0-110 000 10.000,00
1.1.500.0.1.500.0-110 000 1.000,00
1.1.500.0.1.500.0-110 000 1.000,00
1.1
ti
11
-500.0.1.500.0-110 000 56.000,00
-500.0.1.500.0-110 000 30.000,00
-500.0.1.500.0-110 000 20.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
49.000,90
19.
9.0
30.
FERE
5 10.001
5 9.0006po
S Som)
500. 5000
500. 50.00
500. 50.000;
700. 20oão
701. 2.000
500. Ã
500.0.
-1.500.0.1.500.0-110 000
-1.500.0.1.500.0-110 000
-1.500.0.1.500.0-110 000
-1.500.0.1.500.0-110 000
5
E)
0.0.1.500.0-110 000
0.0.1.500.0-110 000
0.0.1.500.0-110 000
00.0.1.500.0-110 000
00.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000 1.00
-500.0.1.500.0-110 000 160.00!
-500.0.1.500.0-110 000 1.000;
88
1.5
1.5
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PEEPEPEEREERE
[=]
500.0-110 000
0.0.1.500.0-110 000
0.0.1.500.0-110 000
0.0.1.500.0-110 000
500.0-110 Q00
500.0-110 000
10 000
fon(o-1 10000 221
d0.0-000 000
700.0-000 000
701.0-000 000
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FICHAS DA DESPESA Página 25
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
4490.52.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
Discriminação
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
) OBRAS E INSTALAÇÕES
3.
4
3
3
4
3.
3.
3
3
3
3
3
3
3,
3
3
3
3
3
3,
4
4
4
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00,
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
OBRAS E INSTALAÇÕES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
OBRAS E INSTALAÇÕES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
CONTRIBUIÇÕES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
MATERIAL DE CONSUMO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
1.000,00
300,00
30.000,00
5.000,00
100,00
100,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.751.0.1.751.-110 000
-2.751.0.2.751.-110 000
1.1.500.0.1.500.0-110 000
1.1.751.0.1.751.-110 000
1.1.500.0.1.500.0-110 000
1.1.751.0.1.751.-110 000
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RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 26
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
1567 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -1.500.0.1.500.0-110 000 5.000,00
1568 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, -1.500.0.1.500.0-110 000 15.000,00
1569 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -1.500.0.1.500.0-110 000 140.000,00
1570 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -1.700.0.1.700.0-110 000 500,00
1571 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.0.1.701.0-110 000 500,00
1572 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES -1.500.0.1.500.0-110 000 10.000,00
1573 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
500.0.1.500.0-110 000 9.000,00
0
1574 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 47 1.0.1.701.0-110 000 1.000,00
1575 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, L -1.500.0.1.500.0-110 000 1.000,00
1576 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ -1.500.0.1.500.0-110 000 10.000,00
1577 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ;
1578 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, A
1579 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, É
1580 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, É
1581 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES y
-500.0.1.500.0-110 000 2.000,00
-500.0.1.500.0-110 000
-701.0.1.701.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
-500.0.1.500.0-110 000
Rá
FIA
s
1582 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, L
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR£
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
1.700.0-110 000
01.0.1.701.0-110 000
1.500.0-110 000
1.500.0-110 000
1.500.0-110 000
1.500.0-110 000
1.500.0-110 000
1.500.0-110 000
1.500.0-110 000
1.701.0-110 000
1.500.0-110 000
1.500.0-110 000
1.500.0-110 000
1.500.0-110 000
1.500.0-110 000
º
Eê
CO CD CO CO CD CO CO CO CO CO CO (o
ssssasasasas
8
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código de Aplicação
000 Sem detalhamento das destinações de recu 12.617.888,47
000 Sem detalhamento das destinações de recu 12.617.888,47
110 recuros propios : 156.955.697,67
000 Recursos ordinarios 156.955.697,67
Assinado por 1 pessoa: RÓGERIO VILELA VICTOR D
Para verificar a validade da$ assinaturas, acesse https:l/co
sd
ty
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Anexo 09
Página 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º) Lei: 000, Data: 11/12/2025
Orgão: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO Valor
Função 01 Legislativa 6.680.028,28 A
Orgão: 0202 GABINETE PREFEITO Valor
Função 04 Administração 3.450.500,00
Função 1 Trabalho 1.000,00
Função 15 Urbanismo 200.000,00
Função 18 Gestão Ambiental 5.182,64
Função 24 Comunicações 50.500,00
Orgão: 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Valor
Função 04 Administração 8.960.000,00
o Função 25 Energia 800.000,00
Função 99 Reserva de Contingência 1.400.000,00
Orgão: 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Valor
Função 04 Administração 5.024.168,54
Função 1 Trabalho 1.500.000,00
Função 28 Encargos Especiais 320.000,00
Orgão: 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO Valor
Função 04 Administração 2.605.389,87
Orgão: 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Valor
Função 12 Educação 42.804.000,00
Função 13 Cultura 713.000,00
Orgão: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Valor
m Função 10 Saúde 41.254.173,85
Orgão: 02 08 SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA Valor E
Função 08 Assistência Social E ã
wu
(=)
x
Orgão: 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL PEseRa
o Função 04 Administração >
Função 15 Urbanismo E
Função 16 Habitação E
Função 17 Saneamento 2
Função 25 Energia Fo)
Transporte 2
é
&
Administração
Gestão Ambiental
320.000,00
180.000,00
sinado por
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;
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Anexo 09
Página 2
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: 000, Data: 11/12/2025
Orgão: 02 10 SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE Valor
Função 20 Agricultura 3.865.809,47
Orgão: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO Valor
Função 04 Administração 267.500,00
Função 27 Desporto e Lazer 1.777.591,82
Orgão: 02 12 UNIDADE MUNICIPAL DO MINISTERIO DO TRABALHO Valor
Função 04 Administração 50.000,00
Função 09 Previdência Social 1.326.500,00
Orgão: 0301 COMODORO PREVI Valor
Função 09 Previdência Social 9.768.000,00
Função 99 Reserva de Contingência 5.877.230,00
TOTAL GERAL 169.573.586,14
0101 CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO ; 6.680.028,28
0202 GABINETE PREFEITO 3.707.182,64
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 11.160.000,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 6.844.168,54
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTC2.605.389,87
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 43.517.000,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 41.254.173,85
0208 SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA 482.503,33
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 24.890.508,34
0210 SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 4.365.809,47
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 2.045.091,82
0212 UNIDADE MUNICIPAL DO MINISTERIO DO TRABALHO 1.376.500,00
0301 COMODORO PREVI 15.645.230,00
TOTAL 169.573.586,14
6.680.028,
2.388.558,41
Legislativa
04 Administração
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
sinado por 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
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1 Trabalho
12 Educação
13 Cultura
15 Urbanismo 2.000,00
16 Habitação
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Anexo 09
Página 3
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: 000, Data: 11/12/2025
17 Saneamento 920.000,00
18 Gestão Ambiental 185.182,64
20 Agricultura 3.865.809,47
24 Comunicações 50.500,00
25 Energia 1.411.000,00
26 Transporte 6.446.508,34
Fal Desporto e Lazer 1.777.591,82
28 Encargos Especiais 320.000,00
99 Reserva de Contingência 7.277.230,00
TOTAL 169.573.586,14
sinado por 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. Ill, Art. 22) Lei: 000, Data: 11/12/2025
Codigo Discriminação DESPESA
Realizada 2024 Fixada 2025 Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 84.458.327,29 57.657.426,00 74.407.120,50
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 11.200,00 10.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.308.069,42 71.520.921,54 69.683.158,64
Sub Total 137.766.396,71 129.189.547,54 144.100.279,14
DESPESAS DE CAPITAL
44 INVESTIMENTOS 14.315.042,26 12.212.425,62 18.196.077,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 800.000,00
Sub Total 14.315.042,26 13.012.425,62 18.196.077,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.049.800,00 7.277.230,00
Sub Total 0,00 6.049.800,00 7.277.230,00
TOTAL 152.081.438,97 148.251.773,16 169.573.586,14
/
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Assinado por 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
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vevegespal- | ge'seçrenes- vezeeeLz+- | | S3QNNA OQ SIQÔNCIA (3)
00'000"1- | estepgs- | | VIONQINIA (3)
| | | | VLIZ93A VA SAQÔNCIA (3)
Pe 000 Se'zz1'99 oo'o 00'0 Iejoj ans
| 00:000'01 ge'zz 99
Hoi Jo o0'0 00'0 | 00'0 |
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| 000001969 | oo'oos'esoe veoze srt VLIdV9 30 SVIONFEIASNVEL 0'0:00'00bZ
| | VLIdVO ZA SvLIZO34 0:0'00000Z
PR LUSPLISSOSL | pi'goGGLILOL a | 000 Iejoj qng
zu'Bes es 92'06€'90Z LE'090'9EZ'Z SILNIHHOO SVLIZD3U SVELNO 0:0:00'006L
og'pievesvel |LLzerpreor | Le'9sWzpiTar SININHOO SVIONFHIASNVEL 0:000:002L
| SOSINNAS 30 VLIZOIA 0'0:00'0091
oooerseco | os:zz1:20€ esszoooer | | | VINOWISLVd VLIZOIA 0:000'00L
oo0osLiebt | oo'ooszzr or erseo 17602 | | | s3gáINarsLNOO 0'0:00'002L
88'06L'Z69'2Z vL'669'020'€Z 06',9€'996'0€ | 3 3G SIQÕINGMILNOO 3 SVXVI 'SOLSOdINI 0'0'00'00LL
| SILNIHHOO SVLIZOIA 00:00'000L
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eISIAGIA BJ1990H BPEPpBOGIIY BJ/990H ogSeuIutosIA 96poo
S20ZIEML ira “000 :197 (ozz uy “nroui)
| euBed VLIZ393A VA OVÔNTIOAI - VALLVONAXI VIaSVL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N, - —CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO
UNIDADE o CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO
SUB UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AQUISI DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E 01.031.0001.1001.0000 200.000,00
UTENSÍLIOS
4 DESPESAS DE CAPIT 200.000,00
4 INVESTIMENTOS 200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 200.000,00
REF. E AMPL. DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA 01.031.0001.1002.0000 900:
MUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPIM 900.000,00 A
o 4 — INVESTIMENTOS 900.000,00 o
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 900.000,00 q
o
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 01.031.0001.1003.0000 1 oodão
4 DESPESAS DE CAP 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00 8
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 1.000,00 É
o
o
MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A CAMARA 01.031.0001.2001.0000 ap
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN 5.334.028,28 o
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.680.000,00 8
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.000.000,00 A
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 500.000,00 $
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 60.000,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 60.000,00 q
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 60.000,00 q
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.654.028,28 á
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 150.000,00 E)
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 150.000,00 2,
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 200.000,00 oo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 50.000,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 400.000,00 E
CONTRIBUIÇÕES 3.3.90.41.00 10.000,00 s
[) AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 150.000,00 B
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 34.000,00 E
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 10.028,28 3
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 500.000,00 8
es
PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS 01.031.0001.2002.0000 451
ADMINISTRATIVOS z
3 DESPESAS CORREN 45.000,00 (o)
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 ,00 po)
o
Re: =
ACITAÇÃO DE SERVIDORES 01.031.0001.2003.0000 200:
3 DESPESAS CORREN <
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES m
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 100. 5
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
ê
8
Is assinaturas, a https:/h
TOTAL
ns
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - —CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 2
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE PREFEITO
SUB UNIDADE 01 GABINETE PREFEITO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 04.122.0007.1006.0000 10.000,00
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 10.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO 04.122.0007.2004.0000
:
cod
PREFEITO
3 DESPESAS CORREN 640.000,00
) 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 620.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 560.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 50.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.1300 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 2.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
TOTAL 650.000,00)
Err]
=
|
[o]
uy
[=]
5
=
o
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro.1doc.com.br/verificacao/2450-B425-D399-91D4 e informe o código 2450-B425-D3!
r 1 pessoa: ROGERIO VILI
o
2a
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Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 3
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO oz PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE PREFEITO
SUB UNIDADE 02 CHEFIA DE GABINETE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 04.122.0007.1163.0000 5.000,00
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAP 5.000,00
4 | INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CHEFIA DE 04.122.0007.2088.0000 90.
GABINETE
3 DESPESAS CORREN 90.000,00 a
[) 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.001,00 ne
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1,00 q
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 70.000,00 3
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 12.000,00 g
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 2.500,00 q
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 2.500,00 s
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.999,00 8
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 o
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500,00 o
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 500,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 499,00 £
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500,00 o
5
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TOTAL 95.000,009
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di 1 pessoa:
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Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 4
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE PREFEITO
SUB UNIDADE 03 ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA 04.122.0007.2089.0000 10.000,00
ESPECIAL DE GABINETE
3 DESPESAS CORREN 10.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 500,00
(o) 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500,00
TOTAL 10.000,00
N VICTOR DE OLIVEIRA
a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.briverificacao/2450-B425-D399-91D4 e informe o código 2450-B425-D399-91D4
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE PREFEITO
SUB UNIDADE 04 PROCURADORIA JURIDICA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.0007.1164.0000 10.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00
4 — INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 10.000,00
aNEITENCRa E ENCARGOS COM A PROCURADORIA 04.122.0007.2008.0000 rena
3 DESPESAS CORREN 1.150.000,00
a 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.125.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.010.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 90.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.1300 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 17.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 250,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 250,00
TOTAL 1.160.000,00,
a validade das assinaturas, acesse https://comodoro.1doc.com.br/verificacao/2450-B425-D399-91D4 e informe o código 2450-B425-D3!
4
cd
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Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 6
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE PREFEITO
SUB UNIDADE 05 ASSESSORIA DO GABINETE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.0007.1246.0000 1.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAP 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE 04.122.0007.2091.0000
Ê
GABINETE
3 DESPESAS CORREN 5.000,00
[) 1 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS 2.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31801300 500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES à 2.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500,00
TOTAL 8000/00
2
Í
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.briverificacao/2450-B425-D399-91D4 e informe o código 2450-B425-D3:
r 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO oz PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE PREFEITO
SUB UNIDADE 06 CONTROLE INTERNO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 04.122.0007.1012.0000 10.000,00
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPI 10.000,00
4 — INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 10.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A 04.122.0007.2009.0000 600.
COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO : E
6) 3 DESPESAS CORREN 600.000,00 8
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 550.500,00 E)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 450.000,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 500,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.1300 50.000,00 Rx
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.1300 50.000,00 E
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.500,00 8
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 9.000,00 :
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 o
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.3300 5.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 500,00 e
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00 a
ã
3
TOTAL 610.000,00
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.br/verificacao/2450-B425-D39]
r 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
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Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 8
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE PREFEITO
SUB UNIDADE 07 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
DESPESAS COM PUBLICIDADES 04.131.0007.2005.0000 10.500,00
3 DESPESAS CORREN 10.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
ã
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 24.131.0007.1165.0000 1
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
1) 4 | INVESTIMENTOS 1.000,00 5
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 1.000,00 q
o
ó
MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE 24.131.0007.2092.0000 49.500
COMUNICACAO
3 DESPESAS CORREN 49.500,00 8
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.500,00 8
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 300,00 o
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.000,00 ê
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 5.000,00 2
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 100,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 100,00 bo
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00 ã
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 E
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 2
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 [a]
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 E)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 5
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TOTAL 61 ea
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 9
Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO oz PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE o2 GABINETE PREFEITO
SUB UNIDADE 08 ASSESSORIA DE GESTAO E INFRAESTRUTURA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE 04.122.0007.2093.0000 1.000,00
GESTÃO GERAL E INFRAESTRUTURA
3 DESPESAS CORREN 1.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 100,00
a) 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 100,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100,00
TOTAL 1.000,00)
r 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro.1doc.com.briverificacao/2450-B425-D399-91D4 e ore o código 2450-B425-D399-91D4
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Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 10
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE PREFEITO
SUB UNIDADE 09 ASSESSORIA TECNICA E GERENCIAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA 04.122.0007.2094.0000 1.000,00
TECNICA E GERENCIAL
3 DESPESAS CORREN 1.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 100,00
1) 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 100,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100,00
TOTAL
8
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro.1doc.com .briverificacao/2450-B425-D399-91D4 e informe o código 2450-B425-D399-91D4
Assinado 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
Para veri
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Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 11
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE PREFEITO
SUB UNIDADE 10 UNIDADES ADMINISTRATIVAS DISTRITAIS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇAO E ENCARGOS COM AS UNIDADES ADM. 04.122.0007.2006.0000 1.000,00
DISTRITAIS
3 DESPESAS CORREN 1.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 100,00 ã
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 100,00 >
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 100,00 Ss
[1] 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00 ê
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 100,00 q
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100,00 a
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 100,00 g
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00 =
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100,00 g
É
a
TOTAL 1.000,00
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.briverificacao/2450-B425-D399-91D4 e inform:
r 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
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RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 12
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE PREFEITO
SUB UNIDADE 11 JUNTA DE SERVICO MILITAR
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE 04.122.0007.2095.0000 1.000,00
SERVIÇO MILITAR
3 DESPESAS CORREN 1.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 100,00 5
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 100,00 >
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 100,00 g
[1] 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00 ê
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 100,00 3
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100,00 3
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 100,00 g
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00 5
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100,00 g
E
É. SE
TOTAL 1.000,00
VICTOR DE OLIVEIRA
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.briverificacao/2450-B425-D399-91D4 e inform:
B7/AU
r 1 pessoa: ROGERIO
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5:
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 13
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE PREFEITO
SUB UNIDADE 12 UNIDADE MUNICIPAL DO MINISTERIO DO TRABALHO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENCAO E ENCARGOS COM A UNIDADE 11.332.0007.2096.0000 1.000,00
MUNICIPAL DO MINISTERIO DO TRABALHO
3 DESPESAS CORREN 1.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100,00 ps
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 100,00 [a]
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 100,00 >
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 100,00 8
[) 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00 8
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 100,00 Q
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100,00 a
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 100,00 g
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00 Ei
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100,00 E
E
E E
TOTAL 1.000,00 5
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.briverificacao/2450-B425-D399-91D4 e ini
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE PREFEITO
SUB UNIDADE 14 COORDEANADORIA DE ASSUNTOS INDIGENAS
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO 04.423.0007.1223.0000 100.000,00
INDIGENA ENAWENE NAWE
3 DESPESAS CORREN 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 100.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM A 04.423.0007.2098.0000 soda
COORDENADORIA DE ASSUNTOS INDIGENAS
3 DESPESAS CORREN 40.000,00
[o] 1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 37.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 6.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33,00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500,00
TOTAL 140.000,00
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.br/verificacao/2450-B425-D399-91D4 e informe o código 2450-B425-D3:
sa
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ac
srs
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE PREFEITO
SUB UNIDADE 15 COORD.MUN. DO TRANSITO E TRANSPORTE URBANOS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO NO 04.1224007.1007.0000 10.000,00
STO
3 DESPESAS CORREN 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.39.00 5.000,00 :
MANUT. E ENCARGOS COM A COORD:TRANSITO E 04.122.0007.2007.0000 450 00080
ISP. URBANOS 8
3 DESPESAS CORREN 450.000,00 5
4 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS 188.500,00 E
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 1.000,00 à
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 135.000,00 $
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190.1300 500,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.91.1300 25.000,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.95.1300 25.000,00 g
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 263.500,00 8
CONTRIBUIÇÕES 33.50.4100 3.500,00 2
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 50.000,00 E
MATERIAL DE CONSUMO 3390.30.00 100.000,00 2
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 10.000,00 o
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 80.000,00 5
5
[=]
REFORMAR E MANTER EDIFICAÇÃO DE USO DA 15.452.0007.2302.0000 200.000
CMTTU (OPERACIONAL) $
4 DESPESAS DE CAPIT 200.000,00
4 INVESTIMENTOS 200.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4490.3900 200.000,00
TOTAL 660.000,00
1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
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Para
OS
A
My,
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ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE PREFEITO
SUB UNIDADE 16 DEFESA CIVIL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.0007.1248.0000 5.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 — INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 5.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL 04.122.0007.2208.0000 s00 ooo
3 DESPESAS CORREN 300.000,00 2
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 222.500,00 o
) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 a
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 184.000,00 q
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.1300 7.500,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 15.000,00 E)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.1300 15.000,00 ã
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00 o
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00 5
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00 E
o
OBRAS DE RECUPERACAO DE AREAS DE RISCO 18.543.0100.2303.0000 srsdãa
AFETADAS PELAS EROSOES 3
3 DESPESAS CORREN 5.182,64 2
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.182,64 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 5.182,64 q
E!
S
z
TOTAL pp,
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À
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Para veri
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 17
Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.0007.1166.0000 30.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 30.000,00
4 — INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 30.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE 04.122.0007.2010.0000 ssosoddo
ADMINISTRAÇÃO
3 DESPESAS CORREN 350.000,00
Ca) 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 290.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 40.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 25.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO E 20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
TOTAL 380.000,00;
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro.1doc.com.br/verificacao/2450-B425-D399-91D4 e informe o código 2450-B425-D399-:
r 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
ide
Assinado
Para vel
see,
E
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.0007.1167.0000 30.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIM 30.000,00
4 | INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 30.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 04.122.0007.2100.0000 350.
COMPRAS i
3 DESPESAS CORREN 350.000,00
Cm) 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 221.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 180.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 10.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 129.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 44.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 60.000,00
TOTAL 380.000,00'
E
, acesse https://comodoro. 1doc.com.briverificacao/2450-B425-D399-91D4 e informe o código 2450-B425-D3:
VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
r a validade das assinaturas,
r 1 pessoa: ROGERI
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A:
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE LICITACAO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
aa FR.-CA.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.0007.1168.0000 30.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 30.000,00
4 — INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 30.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 04.122.0007.2101.0000 sesionião
LICITACAO g
3 DESPESAS CORREN 450.000,00 a
1] 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 412.000,00 a
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 q
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 350.000,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 g
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 30.000,00 q
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 o
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 o
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00 o
5
DESPESAS COM PUBLICIDADES 04.131.0007.2011.0000 so. coção
3 DESPESAS CORREN 50.000,00 2
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 49.000,00
TOTAL 530.000,00
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro.1doc.com.briverificacao/2450-B425-D:
r 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
é
lo
Para veri
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fo]
&
É:
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RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 20
Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
LOCACAO DE VEICULOS 04.122.0007.1014.0000 30.000,00
3 DESPESAS CORREN 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 04.122.0007.1015.0000 8o.o00jo
PERMANENTE =
4 DESPESASDECAPI 80.000,00 g
4 INVESTIMENTOS 80.000,00 E)
) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 80.000,00 a
N
Ei
LOCACAO DE IMOVEIS 04.122.0007.2012.0000 5000080
3 DESPESAS CORREN 50.000,00 5
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 25.000,00 É
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25.000,00 8
o
o
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON 04.122.0007.2013.0000 150.oooão
MUNICIPAL E
3 DESPESAS CORREN 150.000,00 o
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 K
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 1.000,00 =
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 80.000,00 $
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 5.000,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.91.1300 7.000,00 PA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 7.000,00 Ss
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 a
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 E)
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 q
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.3300 5.000,00 s
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.390.300 5.000,00 E!
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00 5
Oussurencro E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 04.122.0007.2102.0000 4.800.000
ADMINISTRACAO
3 DESPESAS CORREN 4.800.000,00 H
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.425.000,00 É
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 150.000,00 ER
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.000.000,00 Er 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 25.000,00 zê
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 125.000,00 os
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95,13.00 125.000,00 us
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 x >
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 250.000,00 Ea
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500.000,00 e +
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 70.000, z 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 35.000, Ds
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.500.000,00 as
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 10.000,00 a &
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10.000,00 ZE
58
Z »
'ASSE DE EMENDAS IMPOSITIVAS A ENTIDADES 04.123.0007.2298. "400. Boo
3 DESPESAS CORREN a
y DESPESAS CORRENTES
ÕES 3.3.50.41,00 1.
Assinado por 1 pessoa:
Para verifigar a validade
E
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Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 21
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
REPASSE DE EMENDAS IMPOSITIVAS A ENTIDADES 04.123.0007.2298.0000 1.400.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 04.128.0007.1013.0000 20.000,00
3 DESPESAS CORREN 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 Ei
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.36.00 1.000,00 Es
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 9.000,00 g
o
[=]
0 MANUTENÇÃO, DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 25.752.0051.2054.0000 800.000
DESPESAS CORREN 800.000,00 5
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 800.000,00 $
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 499.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 300.000,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.000,00 E
o
RESERVA DE CONTINGENCIA 99.999.9999.9999.0000 1.400. 00080
9 —RESERVADECONTI! 1.400.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.400.000,00 É
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 1.400.000,00 º
E!
E!
TOTAL 8.730.000,00
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r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.briverificacao/2450-B425-D3:
r 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
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Para vi
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Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 22
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE 05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.0007.1169.0000 30.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAP 30.000,00
4 | INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 30.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 04.122.0007.2103.0000 300.!
RECURSOS HUMANOS
3 DESPESAS CORREN 300.000,00 a
o 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 274.500,00 a
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 q
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 223.000,00 5
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 500,00 g
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 25.000,00 q
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 25.000,00 B
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.500,00 8
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.500,00 =
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 o
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 É
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00 o
ã
REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO 04.122.0007.2206.0000 30“ A
3 DESPESAS CORREN 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00
TOTAL 360.000,00
IO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.br/verificacao/2450-B425-D:
1 pessoa: ROGI
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE os SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.0007.1170.0000 30.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 30.000,00
4 INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 04.122.0007.2104.0000 2504
ALMOXARIFADO
3 DESPESAS CORREN 250.000,00
o 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 217.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 50.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 150.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 6.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25.000,00
TOTAL 280.000,00
IO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.br/verificacao/2450-B425-D399-91D4 e informe o código 2450-B425-D3!
r 1 pessoa: ROGI
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE 07 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.0007.1171.0000 20.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPI 20.000,00
4 — INVESTIMENTOS 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 20.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 04.122.0007.2105.0000 200.
PATRIMONIO ;
3 DESPESAS CORREN 200.000,00 A
) 1 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS 82.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 60.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.1300 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.1300 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 118.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100.000,00
TOTAL 220.000,00!
turas, acesse https://comodoro. 1doc.com.briverificacao/2450-B425-D399-91D4 e informe o código 2450-B425-D:
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IO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE 08 DEPARTAMENTO DE FROTAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.0007.1172.0000 30.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPN 30.000,00
4 INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 30.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 04.122.0007.2106.0000 cão
FROTAS
3 DESPESAS CORREN 250.000,00 E
[]) 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 241.500,00 2
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 q
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 180.000,00 5
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 500,00 g
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 30.000,00 q
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 30.000,00 8
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.500,00 8
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 o
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 g
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.3600 1.000,00 É
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 o
ã
A
TOTAL 280.000,00
25 ?
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.briverificacao/2450-B425-D 3º
r 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
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Para vé
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO DE FINANCAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 04.123.0008.1003.0000 470.000,00
4 DESPESAS DE CAP 470.000,00
4 — INVESTIMENTOS 470.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 470.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 04.123.0008.1018.0000 20.0008%0
PERMANENTE =
4 DESPESAS DE CAPIT 20.000,00 8
[a] 4 INVESTIMENTOS 20.000,00 8
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 20.000,00 aa
q
Ei
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE 04.123.0008.2014.0000 574.168,54
FINANÇAS A
3 DESPESAS CORREN 574.168,54 s
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 521.168,54 E
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 451.168,54 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 20.000,00 o
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.1300 25.000,00 2
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.1300 25.000,00 E]
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.000,00 E
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 e
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 E
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 1.000,00 Es
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.000,00 2
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 40.000,00 2
IS]
DESPESAS COM PUBLICIDADES 04.131.0008.2015.0000 zo odão
3 DESPESAS CORREN 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 &
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 19.000,00 g
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“TOTAL 1.084.168,54 8
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las assinaturas, acesse https://comodoro. 1dpc.
X ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 27
Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTO PARA FISCALIZAÇÃO 04.129.0008.1019.0000 270.000,00
4 DESPESAS DE CAPIM 270.000,00
4 — INVESTIMENTOS 270.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 270.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 04.129.0008.2108.0000 600.000890
FISCALIZAÇÃO >
3 DESPESAS CORREN 600.000,00 E!
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 329.000,00 E)
[1] CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO . 3.1.90.04.00 1.000,00 ê
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 247.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 40.000,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 40.000,00 q
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 271.000,00 B
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 8
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 o
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00 g
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 250.000,00 Ê
o
ã
AR
TOTAL 870.000,00)
ras, acesse https://comodoro.1doc.com.briverificacao/2450-B425-D399-!
O VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
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Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 28
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.129.0008.1174.0000 50.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 50.000,00
«+
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 04.129.0008.2109.0000 600.!
TRIBUTAÇÃO
3 DESPESAS CORREN 600.000,00 EA
1) 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 502.000,00 Ge
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 q
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 400.000,00 a
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 50.000,00 q
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 50.000,00 E)
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.000,00 8
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 o
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 o
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 E
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 44.000,00 £
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 o
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00 ã
>
RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIOS 28.123.0008.2252.0000 1000080
3 DESPESAS CORREN 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
TOTAL 660.000,00
VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
inaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.br/verificacao/2450-B425-|
/ E
É
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Assinadi
Para veri
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N -
Orçamento Programa -
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
CNPJ:01.367.853/0001-29
Exercício de 2026
Página 29
Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02
UNIDADE 04
SUB UNIDADE 04
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO 04.123.0000.1253.0000 5.000,00
3 DESPESAS CORREN 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.90.9300 5.000,00
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO 04.123.0000.2253.0000 5.0008j0
3 DESPESAS CORREN 5.000,00 s
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 g
o INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.9300 4.500,00 Ea
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 250,00 4
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 250,00 5
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.123.0008.1175.0000 50.00000
PERMANENTES
4 DESPESAS DECAPIT 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 50.000,00 9
E
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE 04.123.0008.2016.0000 1.200.00080
CONTABILIDADE o
3 DESPESAS CORREN 1.200.000,00 E
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 622.000,00 E
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 E
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 500.000,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.1300 1.000,00 =
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 60.000,00 q
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 60.000,00 E
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 578.000,00 8
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 75.000,00 q
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 90.000,00 8
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10.000,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 3.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 400.000,00 s
B
É
“CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO 11.331.0084.2068.0000 1.500.00080
DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP 8
3 DESPESAS CORREN 1.500.000,00 8
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.000,00 s g
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.500.000,00 Uê
GE
PRECATÓRIOS 28.123.0000.1241.0000 aco. dado
3 DESPESAS CORREN 300.000,00 “O é
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 000,00 Ze
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 300.000,00 5e
8
28.843.0000.1020.0000 togpoão
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
CONTRATADA
3 DESPESAS CORREN
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CO!
10.000,00
3.2.90.22.00
1 pessoa: ROGERIO VILI
a validade das assinatura:
+
Assinado
Para veri
O]
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 30
Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SUB UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
TOTAL 3.070.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
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ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SUB UNIDADE 05 DEPARTAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.0008.1176.0000 50.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 | INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 50.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 04.122.0008.2111.0000 soocodão
PRESTACAO DE CONTAS 7
3 DESPESAS CORREN 500.000,00 $
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 190.000,00 E
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 150.000,00 5]
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10.000,00 3
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 15.000,00 2
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 15.000,00 q
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 310.000,00 E
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 30.000,00 8
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.000,00 o
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10.000,00 o
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 250.000,00 É
o
ã
TOTAL 550.000,00
É 48
le das assinaturas, acesse https://comodoro.1doc.com.briverificacao/2450-B425-D39!
oa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
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ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SUB UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.123.0008.1177.0000 50.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 50.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 04.123.0008.2112.0000 560.
TESOURARIA
3 DESPESAS CORREN 560.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 155.000,00 a
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 4.000,00 q
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 110.000,00 o
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 20.000,00 q
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 20.000,00 E
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 405.000,00 8
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 30.000,00 E
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 35.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.3300 20.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 300.000,00 o
ã
3
o
TOTAL 81 9.000,05)
É
o é
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8
8
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ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS, MOVEIS E MATERIAIS 04.121.0009.1254.0000 10.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00
4 — INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO 04.121.0009.1255.0000 2504
4 DE CAPIT 250.000,00
[di] 4 | INVESTIMENTOS 250.000,00 o
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 250.000,00 p:
a
+
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO 04.121.0009.2113.0000 500 o00ção
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO A
3 DESPESAS CORREN 500.000,00 e
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 330.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 250.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 20.000,00 o
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 30.000,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 30.000,00 K=]
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.000,00 E
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 25.000,00 5
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00 a
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.000,00 En
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 g
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 140.000,00 a
N
E
TOTAL 760.000,00!
Err]
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35
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r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.br/verificatao/2450-
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ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SUB UNIDADE 02 DEPTO. DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E ORCAMENTOS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 04.121.0009.1114.0000 10.000,00
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPIM 10.000,00
4 — INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 10.000,00
x
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 04.121.0009.2114.0000 1.831. 7
PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E ORÇAMENTOS
3 DESPESAS CORREN 1.831.389,87 a
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.487.000,00 o
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 q
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.150.000,00 a
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 16.000,00 2
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 160.000,00 q
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 160.000,00 E)
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 344.389,87 8
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 30.000,00 S
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 E
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.3300 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 5.000,00 É
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 299.389,87 o
ã
>
TOTAL 1.841.389,87!
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. tdoc.com.br/verificacao/2450-B425-D399.
r 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
ent
E
EO
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ORGÃO (07) PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ESTATISTICAS E PESQUISAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 04.121.0009.2115.0000 1.000,00
ESTATÍSTICAS E PESQUISAS
3 DESPESAS CORREN 1.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 100,00
[) 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 100,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100,00
TOTAL
E)
a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.br/verificacao/2450-B425-D399-91D4 e ip o código 2450-B425-D399-91D4
1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
A
te
E
Assinado
Para vi
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Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO
UNIDADE
02 PREFEITURA MUNICIPAL
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SUB UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
CAPACITAÇÃO DE EMPREGADOS E TRABALHADORES 04.121.0007.1008.0000 1.000,00
DO COMÉRCIO
3 DESPESAS CORREN 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500,00
E!
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 04.121.0007.1010.0000 100080
o
4 DESPESAS DE CAPN 1.000,00 2
4 — INVESTIMENTOS 1.000,00 q
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 1.000,00 E
g
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 04.121.0007.2116.0000 “podido
INDUSTRIA E COMERCIO
3 DESPESAS CORREN 1.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 100,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100,00
TOTAL
“o
E
assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.briverificacao/2450-B425-D399-91D4 e informe o códi
1 pessoa ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
a validade
je
r
Para vei
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AQUISICAO DE VEICULOS 12.361.0007.1005.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 1.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO 12.361.0007.2018.0000 1.000.000890
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Ss
3 DESPESASCORREN 1.000.000,00 g
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 575.000,00 Ea
m VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 500.000,00 2
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 15.000,00 q
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.1300 30.000,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 30.000,00 8
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 425.000,00 a
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 25.000,00 E)
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.000,00 8
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 10.000,00 El
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 E)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 355.000,00 é
APOIO AO ENSINO SUPERIOR 12.364.0044.1282.0000 100.00080
3 DESPESAS CORREN 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100.000,00
TOTAL 1.101.000,00
IO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.briverificacap/2450-B425-D399-91
r 1 pessoa: ROGI
=
Assinado
Para vi
o
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RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N -
Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
CNPJ:01.367.853/0001-29
Página 38
Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SUB UNIDADE 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 12.381.0042.1036.0000 51.000,00
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPI 51.000,00
4 INVESTIMENTOS 51.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 500,00 â
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 10.000,00 3
8
INFO INFORMATIZAÇÃO 12.361.0042.1041.0000 s2.00do
3 DESPESAS CORREN 52.000,00 q
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.000,00 a
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00 8
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 ã
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 B
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS 12.361.0042.1055.0000 20.000)
3 DESPESAS CORREN + 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 20.000,00 =
ã
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA BIBLIOTECAS DAS 12.361.0042.1058.0000 e
ESCOLAS
4 DESPESAS DECAPI 200.000,00 8
4 — INVESTIMENTOS 200.000,00 z
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 200.000,00 g
Só
IMPLANTAR HORTAS E GRANJAS EDUCATIVAS 12.361.0042.1120.0000 20.
3 DESPESAS CORREN 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 5
Ê
Ora SISTEMA DE INTERNET NAS ESCOLAS DO 12.361.0042.1121.0000 so.00080
CAMPO 3
3 DESPESAS CORREN 8
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000, E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00 É É)
2
REFORMAR E AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS 12.361.0042.1258.0000 Boo
4 DESPESAS DE CAPI us
4 INVESTIMENTOS 62.000,00 e é
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00) | 60.000,00 SE
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 Y “2.000,00 og
qê
E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 12.361.0042.1259.0000 jogo
4; DESPESAS DE CAPIT 5
4 INVESTIMENTOS 2.000,00 5 E
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 1.000,00 Ea
RAS E INSTALAÇÕES 4490.5100 1.000,00 gs
os
rs
IR ESCOLAS PARA AS COMUNIDADES
NAS
4 DESPESAS DE CAPIT
102.
ã
000,00
1
ra val
Assinado
Para vei
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N -
Orçamento Programa - Exercício de 2026
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ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SUB UNIDADE 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
CONSTRUIR ESCOLAS PARA AS COMUNIDADES 12.361.0042.1260.0000 102.000,00
INDIGENAS
4 DESPESAS DE CAPIT 102.000,00
4 — INVESTIMENTOS 102.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 1.000,00 â
o
ÃO E REFORMA DE ESCOLAS INDIGENAS 12.361.0042.1261.0000 102.
4 DESPESAS DE CAP 102.000,00
4 — INVESTIMENTOS 102.000,00 5]
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000,00 d
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.5100 2.000,00 E
a
ADEQ. DE ESPAÇOS FISICOS PARA ALUNOS PORT. DE 12.361.0042.1262.0000 socodo
NECE. ESPECIAIS
4 DESPESAS DE CAPIM 50.000,00 o
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00 E
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 40.000,00 E)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 10.000,00 E
o
ã
CONSTRUIR LABORATÓRIOS DE CIENCIAS 12.361.0042.1263.0000 3.000300
BIOLOGICAS g
4 DESPESAS DE CAPIT 3.000,00 a
4 — INVESTIMENTOS 3.000,00 od
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 1.000,00 a
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 1.000,00 »
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.5100 1.000,00 g
EQUIPAR LABORATORIOS DE CIENCIAS BIOLOGICAS 12.361.0042.1264.0000 3.000;
4 DESPESAS DE CAPIT 3.000,00
4 — INVESTIMENTOS 3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 1.500,00 ES
[o EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 1.500,00 E
e 8
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 12.361.0042.2019.0000 8.576:
EDUCAÇÃO
8 DESPESAS CORREN 8.576.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.136.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 276.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 270.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 270.000,00
Assinado por 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
fa] Para nest a validade das assinaturas, acesse mtpecomodor 1d
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PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SUB UNIDADE 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 12.361.0042.2019.0000 8.576.000,00
EDU
3 DESPESAS CORREN 8.576.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.440.000,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.504100 20.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.200.000,00 â
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 E:
do) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 2.000.000,00 8
s PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 40.000,00 E)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 10.000,00 5
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000.000,00 $
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 10.000,00 q
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 10.000,00 E
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 30.000,00 Ê
DIVULGAÇÃO DE PROCESSOS E RESULTADOS 12.361.0042.2031.0000 20 coogo
PARCIAIS DE PESQUISAS NAS ESCOLAS INDÍGENAS
3 DESPESAS CORREN 20.000,00 E
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00 . á
a
3
LOCAR VEICULOS PARA SERVIÇOS DE APOIO 12.361.0042.2258.0000 100.00080
ADMINISTRATIVOS 8
3 DESPESAS CORREN 100.000,00 4
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES : 100.000,00 5
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100.000,00 E
Es)
“
AQUISIÇÃO DE MAT. ESPECIAIS PARA USO DE 12.361.0042.2259.0000 40.000
ALUNOS ESPECIAIS
3 DESPESAS CORREN 40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
m MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 40.000,00 ES
E
8
TOTAL 9.453.000 "5
z
Gáe
1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLI
a validade das assinaturas, acesse https://com:
E vA
Assinado
Para voo
o
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ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO 12.361.0042.1305.0000 20.000,00
MUNICIPAL DA El
4 DESPESAS DE CAPI 20.000,00
4 INVESTIMENTOS 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 20.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO 12.361.0042.2300.0000 50.
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3 DESPESAS CORREN 50.000,00 2
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 5
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00 q
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 2.000,00 3
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 8.000,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.000,00 a
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 19.000,00 $
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/CRECHES 12.365.0041.1060.0000 1.451.00090
4 | DESPESAS DE CAPIT 1.451.000,00 Ê
4 INVESTIMENTOS 1.451.000,00 ê
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.400.000,00 E
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.000,00 e
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 50.000,00 E
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES - 12.365.0041.1125.0000 5200080
EDUCAÇÃO INFANTIL &
3 DESPESAS CORREN 48.000,00 q
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.000,00 3
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00 g
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 4
MATERIAL DE CONSUMO 3390.30.00 1.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 43.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 é
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.000,00 £
4 DESPESAS DE CAPI 4.000,00 É
4 INVESTIMENTOS 4.000,00 E
E. OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 1.000,00 3
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 1.000,00 8
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 1.000,00 e
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.5100 1.000,00 É 8
58
AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL 12.365.0041.1257.0000 202: Mogo
4 DESPESAS DE CAPIT j 000,00 WU =
4 INVESTIMENTOS 202.000,00 zo
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 200.000,00 fe) E
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 2.006,00 og
=
)
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 12.365.0041.2118.0000 ooo,
INIS ESCOLAR =
DESPESAS CORREN 80096000 5
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00 z
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 5 É
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.000,00 os
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 na
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31911300 44 $
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 B
&s
— q
/ wu
a
ee
Assinad
Para vei
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ORGÃO
UNIDADE
02 PREFEITURA MUNICIPAL
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 12.365.0041.2118.0000
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
3
DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 12.365.0041.2255.0000
INFANTIL
3
DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA - INFANTIL 12.365.0041.2256.0000
3
DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS E DE LITERATURA - 12.365.0041.2257.0000
INFANTIL
3
DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
795.000,00
50.000,00
20.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
500.000,00
500.000,00
g
ê
8
8
8
91D4 é riorhê o código 2450-2655 03000104
100.000,00
g
500.000,00
TOTAL
3.225.000,00,
Ss
CS 4
S
a
e
Nina?
r 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.br/verificacão/2450-B425-D3:
E
t
Assinado
Para gueico
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ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SUB UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AQUISIÇÃO DE VEICULO 13.362.0048.1265.0000 1.000,00
4 DESPESAS DECAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 1.000,00
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES 13.392.0048.1033.0000 50.0005j0
3 - DESPESAS CORREN 50.000,00 =
3 OUTRASDESPESASCORRENTES 50.000,00 g
O CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 50.000,00 8
Es
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE 13.392.0048.1034.0000 204
4 DESPESAS DECAPI 20.000,00
4 — INVESTIMENTOS 20.000,00 E
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 18.000,00 8
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 2.000,00 $
o
IMPLANTAR O MEMORIAL, HISTÓRICO, ARTISTICO E 13.392.0048.1039.0000 20.00080
CULTURAL 5
3 DESPESAS CORREN 19.000,00 É
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.900,00 o
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 ã
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 18.000,00 5
4 DESPESAS DECAPN Ê 1.000,00 $
4 INVESTIMENTOS 1.000,00 8
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 1.000,00 &
ã
PROMOÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E 13.392.0048.1112.0000 1600080
CULTURAIS &
3 DESPESAS CORREN 16.000,00 E
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00 E
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 É
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 4.000,00 5
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 É
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.39.00 1.000,00 E
8
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 13.392.0048.1113.0000 106.00080
3 — DESPESAS CORREN 10600000 4%
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.000,00 E 5
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 106.000,00 28
=
“8
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 13.392.0048.2065.0000 soo.Bbogo
CULTURA xe
DESPESAS CORREN 50000000 O E
1 'SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.000,00 o i
ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 Ed
INCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 40.000,00 = io
E
55
og
Ga
o o
os
[A =
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ss 3.1.95.13.00
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SUB UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 13.392.0048.2065.0000 500.000,00
CULTURA
3 DESPESAS CORREN 500.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 451.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 E
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00 od
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 8
[]) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 425.000,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 Q
&
B
Ea
TOTAL 713.000,00,
, acesse https://comodoro. 1doc.com.briverificacao/2450-B425-D399-91D4 e informe o código 24
: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
das assinaturas,
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ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SUB UNIDADE 05 DEPTO. CURSOS DE FORMACAO CONTINUADA E TECNOLOGICO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR 12.361.0042.1040.0000 15.000,00
3 DESPESAS CORREN 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
3
FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR - ED. 12.365.0041.1042.0000 en a
INFANTIL
3 DESPESAS CORREN 17.000,00 o
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.000,00 5
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 1.000,00 q
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00 q
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500,00 a
E
SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO 12.573.0007.1023.0000 2000080
3 DESPESAS CORREN 20.000,00 o
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 E
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 e
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00 Ea
ã
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 12.573.0007.2119.0000 200.
CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E
TECNOLOGICO - o
3 DESPESAS CORREN 200.000,00 a
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.000,00 q
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 á
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 40.000,00 fr)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 5.600,00 q
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 200,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 153.000,00 Ê
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 23.000,00 $s
[1] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 130.000,00 s
" E
8
TOTAL
r 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE ae
r a validade das assinaturas, acesse https://comoldoro. 1
(Go
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SUB UNIDADE 06 DEPTO. DO PROG. DE ALIMENTACAO E TRANSP. ESCOLAR
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO, DO 12.122.0007.2120.0000 800.000,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
ESCOLAR
3 DESPESAS CORREN 800.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 163.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 140.000,00 5
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 20.000,00 >
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.91.1300 1.000,00 g
Ci) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.95.1300 1.000,00 8
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 637.000,00 8
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 1.000,00 ã
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 400.000,00 g
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 1.000,00 g
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 10.000,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 225.000,00 E
o
MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE 12.306.0007.2021.0000 da
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3 DESPESAS CORREN 260.000,00 e
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 260.000,00 .
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 200.000,00 ã
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00 =
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 E)
8
[a]
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAI 12.306.0007.2022.0000 240.00080
3 DESPESAS CORREN 240.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 240.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 200.000,00 E
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00 3
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 Ê
IUTENÇÃO DO PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE 12.306.0007.2023.0000 180.00080
IMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 5
3 DESPESAS CORREN 180.000,00 É
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.000,00 8
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00 8
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00 po)
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00 É 8
é:
IÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAPE 12.306.0007.2024.0000 240:Bogo
3 DESPESAS CORREN 24000000 =
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 240.000,00 e ê
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 [o] E
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 og
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 > ê
g
MANUTENÇÃO DO PNAEJA - PROGRAMA NACIONAL 12.306.0007.2026.0000
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS
E
E ADULTOS Ss
3 SPESAS CORREN ug
OUTRAS DESPESAS CORRENTES s
ATERIAL DE CONSUMO ê 3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO ] 3.3.90.30.00 E 8
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.30.07 82
Ês
— q
ER
Ss
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ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SUB UNIDADE 06 DEPTO. DO PROG. DE ALIMENTACAO E TRANSP. ESCOLAR
2
ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS, MOVEIS E MATERIAIS 12.361.0007.1256.0000
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
MANUTENÇÃO DO PNAEE - PROGRAMA NACIONAL DE 12.306.0007.2254.0000 220.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 DESPESAS CORREN 220.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 220.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00 5
E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE 12.361.0007.1044.0000 1.151 ooaão
UNOS E2
3 DESPESAS CORREN 1.151.000,00 2
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.151.000,00 5]
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 g
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 150.000,00 S
MANUTENÇÃO DO CONVENIO TRANSPORTE 12.361.0007.1161.0000 490.00090
ESCOLAR o
3 DESPESAS CORREN 490.000,00 Ê
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 490.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 490.000,00 Ê
o
[a]
á
IS]
so
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.30.00 200.
3.3.90.39.00 11
3.3.90.39.00 1.1
PERMANENTES
4 DESPESASDECAPN 101.000,00
4 INVESTIMENTOS 101.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 101.000,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT - INFANTIL 12.381.0007.2020.0000 400.
3 DESPESAS CORREN 400.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 90.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 270.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 10.000,00 E)
[1] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 30.000,00 E
[=]
8
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE 12.361.0007.2074.0000 260 00080
3 DESPESAS CORREN 260.000,00 2
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 260.000,00 És
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00 Uê
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 10.000,00 32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.38.00 150.000,00 8
on
ENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO 12.362.0007.2075.0000 2:700 fiboião
o o
3/ DESPESAS CORREN 2700000 Sé
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.700.000,00 <8
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 m
És
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ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SUB UNIDADE 07 FUNDO SALARIO EDUCACAO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DO FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361.0042.2027.0000 750.000,00
3 DESPESAS CORREN 750.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 750.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100.000,00
TOTAL 750.000,00
le das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.br/verificacao/2450-B425-D399-91D4 e informe o código 2450-B425-D399-91D4
: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
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Orçamento Programa - Exercício de 2026 y Página 49
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ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SUB UNIDADE 08 FUNDEB
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
! FR.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 12.361.0042.1050.0000 103.000,00
PERMANENTE
4 DESPESAS DECAPI 103.000,00
4 INVESTIMENTOS 103.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 103.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 12.361.0042.1051.0000 Bos.
3 DESPESAS CORREN 803,000,00
o 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 803.000,00 8
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 800.000,00 aa
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.000,00 g
Só
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE 12.361.0042.1052.0000 703.000
ALUNÓS
3 DESPESAS CORREN 703.000,00 8
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 703.000,00 :
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 699.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
ESTIMULAR A PRÁTICA DE CONFECÇÃO DE 12.361.0042.1059.0000
MATERIAIS DIDÁTICOS APROPRIADOS ÀS ESCOLAS
5
o
go.djDa e informe o códi
INDÍGENAS ã
3 DESPESAS CORREN 10.000,00 [al
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 g
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 a
g
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/CRECHES 12.361.0042.1060.0000 4.
3 DESPESAS CORREN 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 E
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 500,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.3900 500,00 $
) 4 DESPESAS DECAPN 3.000,00 5
4 INVESTIMENTOS 3.000,00 ê
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.5100 3.000,00 4
o
o
MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO 12.361.0042.2029.0000 7.500.608
ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDAMENTAL R
DESPESAS CORREN 7.500.000,00 5
1 'SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.500.000,00 8
NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 150.000,00 853
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.100.000,00 x é
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 240.000,00 ars
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.360.000,00 eg
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 RE!
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 Sea
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 Es
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 “8
os
- DEMAIS PROFISSIONAIS DA “0042.2030.0000
El BÁSICA - 30% FUNDAMENTAL
3 DESPESAS CORREN
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 50
Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SUB UNIDADE 08 FUNDES
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA 12.361.0042.2030.0000 3.300.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% FUNDAMENTAL
3 DESPESAS CORREN 3.300.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.300.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 140.000,00 E
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.400.000,00 >
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 20.000,00 E
O OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 200.000,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.1300 20.000,00 E)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 200.000,00 3
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 20.000,00 $
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 200.000,00 E
$
QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO BASICA 12.361.0042.2260.0000 so.oodgo
3 DESPESAS CORREN 60.000,00 ja
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00 £
o
MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 12.365.0041.2285.0000 2.300.000
BÁSICA - 70% CRECHE 3
3 DESPESAS CORREN 2.300.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.300.000,00 ô
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 50.000,00 ê
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 350.000,00 =
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 180.000,00 4
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.200.000,00 g
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10.000,00 3
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.1300 50.000,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.1300 30.000,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 200.000,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 30.000,00 Fa
) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 200.000,00 2
[=]
8
MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA 12.365.0041.2286.0000 350.000ã0
EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% CRECHE =
3 DESPESAS CORREN 35000000 ÉS
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 350.000,00 u 3
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 25.000,00 Es
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 250.000,00 =o
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 5.000,00 os
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.91.1300 35.000,00 aa
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 35.000,00 & E
E
sg
MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 12.365.0041.2287.0000 asofpado
INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70% FUNDEB aa]
'SPESAS CORREN 35000000 55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS of
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 S za
NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 ME
S PATRONAIS 3.1.90.13.00 es
/ (ÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 “e
(GAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 8
s
o
Assinado
Para veriid
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Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 51
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SUB UNIDADE 08 FUNDEB
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA 12.365.0041.2288.0000 350.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 30% FUNDEB
3 DESPESAS CORREN 350.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 350.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 25.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 250.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 35.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 35.000,00
QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 12.365.0042.1049.0000 550.
3 DESPESAS CORREN 550.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 550.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 400.000,00
MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA 12.365.0042.2032.0000
EDUCAÇÃO BÁSICA - 70% INFANTIL
É
vericacai2450 8425.0309 01D4 e nme o código 2as0-8895-0300.0 D4
3 DESPESAS CORREN 2.600.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.600.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 20.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 30.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 215.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.660.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13,00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 300.000,00
MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA 12.365.0042.2033.0000 1.200.
EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% INFANTIL E
3 DESPESAS CORREN 1.200.000,00 8
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.200.000,00 g
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.000,00 =
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 40.000,00 ER
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 140.000,00 Us
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 710.000,00 e
/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 2.000,00 og
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 8.000,00 Da
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 24.000,00 cs
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 121.000,00 a
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 24.000,00 e ê
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 121.000,00 < 8
tu g
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 12.365.0042.2209,0000 Do
3 DESPESAS CORREN os
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00 GB
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 Sa
ro
UT) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.000,00
4 SPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 K
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SUB UNIDADE 08 FUNDEB
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 12.365.0042.2209.0000 13.000,00
MANUT. E ENC. COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% 12.367.0049.2289.0000 350.000,00
FUNDEB
3 DESPESAS CORREN 350.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 345.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 180.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 40.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 60.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 35.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL 3.1.90.13.02 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 5.000,00
MANUT. E ENC. COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30% 12.367.0049.2290.0000
rificacao/2450-B425-D399-91D4 e resina código 2450-B425-D399-91D4
FUNDEB
3 DESPESAS CORREN 350.000,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 345.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 180.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 40.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 60.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 35.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL 3.1.90.13.02 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.95.1300 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 5.000,00
o 20.896.000,00.
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro.1doc.com.br/ve!
r 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
H
Ê
Para vi
à
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ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.122.0010.1063.0000 59.885,18
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPI 59.885,18
4 INVESTIMENTOS 59.885,18
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 59.885,18
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO NA GESTÃO SUS 10.122.0010.1274.0000 suo
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00 E)
Li) OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 3.000,00 a
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 1.000,00 q
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.000,00 E!
A
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO 10.122.0010.2034.0000 6.470.683;
SECRETÁRIO DE SAÚDE Ê
3 DESPESAS CORREN 6.470.683,60
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.841.000,00 o
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 200.000,00 Ê
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 4.100.000,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 40.000,00 E
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94,00 1.000,00 bi
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 750.000,00 â
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 750.000,00 ê
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 629.683,60 8
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 50.000,00 [a)
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 10.000,00 E)
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00 3
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00 g
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33.90.3200 1.000,00 5
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33.90.3200 1.000,00 E)
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33.90.3200 1.000,00 E
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 10.000,00 e
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 5
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 540.683,60 E
) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.000,00 =
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.000,00 E
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33.90.4700 1.000,00 g
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.90.9300 1.000,00 $ B
e
Err)
INCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 10.122.0010.2042.0000 ea
pa]
“DESPESAS CORREN 3990000 28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.900, [=D
DIÁRIAS - CIVIL 3390.1400 18.000,00 5 E
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00 Ee
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100,00 eg
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100,00 8
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 10.000,00 é
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36,00 Rs
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17 3.3.90.39.00 o E
4 DESPESAS DE CAPIT xa
4, INVESTIMENTOS 8 8
Q
Ls
B1ão
sos q
Assinado
Para veri
QUI ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00
do Piso de Enfermagem 10.122.0010,
3 DESPESAS CORREN
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ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE o7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Manutenção do Piso de Enfermagem 10.122.0010.2194.0000 520.911,49
3 DESPESAS CORREN 520.911,49
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 520.911,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 520.911,49
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRAL DE 10.122.0010.2272.0000 540.0005)0
REGULAÇÃO s
3 DESPESAS CORREN 540.000,00 E
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 142.000,00 8
) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 E!
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100.000,00 g
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 :
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 20.000,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 20.000,00 q
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 398.000,00 E)
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 30.000,00 8
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 7.000,00 E
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 e
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00 E
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00 E
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 48.000,00 o
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 300.000,00 5
ES
2
8
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.301.0020.1045.0000 15.000780
PERMANENTE q
4 DESPESAS DE CAPIT 15.000,00 À
4 INVESTIMENTOS 15.000,00 2
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 5.000,00 g
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 5.000,00 E)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 5.000,00 é
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS 10.301.0020.1275.0000 15.00080
E SAÚDE 5
[À 4 DESPESAS DE CAPIT 15.000,00 E
4 INVESTIMENTOS 15.000,00 3
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 5.000,00 8
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.5100 2.500,00 53
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 2.500,00 cs
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 5.000,00 LB
os
djs E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS 10.301.0020.1290.0000 15.Bpogo
IDE
3 DESPESAS CORREN 1500000 É Ê
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15996,00 5 8
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00 >8
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 2.000,00 gs
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 8.000,00 ug
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.000,00 >a
SE
O E ENCARGOS COM O PROGRAMA - 10.301.0020.2037.0000 rd
E fo
DESPESAS CORREN Lá E
3
a ãs
—
ida
Assinadi
Para vei
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO
UNIDADE
02 PREFEITURA MUNICIPAL
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - - 10.301.0020.2037.0000 7.553.401,51
ESF
3 DESPESAS CORREN 7.553.401,51
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.952.547,96
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 740.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 400.000,00 ai
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 70.000,00 fa]
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.800.000,00 >
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 846.547,96 E
o VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 200.000,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 160.000,00 q
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 100.000,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 20.000,00 g
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 200.000,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 90.000,00 e
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.91.1300 18.000,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 200.000,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 90.000,00 o
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 18.000,00 E
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.600.853,55 Ê
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 60.000,00 e
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 55.147,75 ã
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 20.705,80 a
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 200.000,00 54
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00 2
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00 [a]
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33.90.3200 98.000,00 &
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 50.000,00 ES
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 10.000,00 2
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 39.000,00 &
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 20.000,00 =)
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 3.000,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.000,00 e
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 5
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 ES
o OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.200.000,00 Ê
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 600.000,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 120.000,00 g
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 1.000,00 B
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.4700 1.000,00 És
Ex:
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - 10.301.0020.2038.0000 T50.6)e Ba
SAÚDE BUCAL
3 DESPESAS CORREN
750.498,24
r 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE
r a validade das assinaturas, acesse https://
Para vel
o
=]
1
de
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 56
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA ; Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ria
Assinad
Para vei
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - 10.301.0020.2038.0000 750.498,24
SAÚDE BUCAL
3 DESPESAS CORREN 750.498,24
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 595.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.000,00 E
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 a
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 200.000,00 2
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 150.000,00 E
O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.000,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 20.000,00 q
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10.000,00 =
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 3.1.90.1300 1.000,00 $
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 35.000,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 15.000,00 Pl
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 1.000,00 E)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 35.000,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 15.000,00 o
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.1300 1.000,00 Ê
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 155.498,24 £
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00 E
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00 x
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 Ea
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00 2
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 22.452,04 2
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 27.046,20 [a]
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.3200 5.000,00 q
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.3200 5.000,00 3
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33.90.3200 1.000,00 g
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 1.000,00 E
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 E)
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.3600 1.000,00 £
[1] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.000,00 É
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.3900 20.000,00 g
B
MAMITENÇAS E ENCARGOS COM O PROGRAMA - 10.301.0020.2044.0000 vrmjhdo
cs
3 DESPESAS CORREN 4.796.064,00 E
q É
5a
SÊ
os
28
Sa
ug
SÊ
os
e
Sa
: es
Es
is
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ha
pá
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 57
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - 10.301.0020.2044.0000 4.796.064,00
PACS
3 DESPESAS CORREN 4.796.064,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.498.053,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1,00 E
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1,00 [=]
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1,00 >
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.000.000,00 8
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1,00 8
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.326.041,00 4
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1,00 a
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 g
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1,00 o
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 350.000,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 1,00 o
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 235.000,00 £
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 1,00 s
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 350.000,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 1,00 54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 235.000,00 ã
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 1,00 P
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 298.011,00 $
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 38.000,00 [a]
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1,00 E)
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1,00 B
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00 2
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1,00 É
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10.000,00 2
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1,00 É
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1,00 õ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 150.000,00 £
É) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1,00 B
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1,00 g Fa
sº
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PPL 10.301.0020.2273.0000 so.gjoão
3 DESPESAS CORREN 60.000,00 w É
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 69/000,00 Sa
DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.99 60.000,00 4 Ê
53
ISTBÚÇÃO, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA MÉDIA 10.302.0030.1276.0000 4sss. hoo
T PLEXIDADE e
DESPESAS DE CAPIM
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
BRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 1.450.000,00
4.4.90.51.00 5.000,00
4.4.90.51.00 3.500.000,00
ROGERIO VILEI
das assinaturas,
'QUIP. E MAT. PERMANENTE - MEDIA
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7
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Em
Ea
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MEDIA 10.302.0030.1277.0000 15.000,00
E ALTA COMPLEXIDADE
4 DESPESAS DE CAP 15.000,00
4 INVESTIMENTOS 15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 2.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 2.500,00 ã
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 5.000,00 3
o
Osso DAS UNIDADES DA MÉDIA E ALTA 10.302.0030.1291.0000 15.000do
COMPLEXIDADE q
3 DESPESAS CORREN 10.000,00 E
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 8
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00 ã
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 A
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.000,00 3
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.000,00
4 DESPESAS DECAPIT 5.000,00 e
4 INVESTIMENTOS 5.000,00 E
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 5.000,00 É
o
Mesuterção da Unidade Descentralizada de Reabilitação - 10.302.0030.2036.0000 1.428.000
3 DESPESAS CORREN 1.428.000,00 E)
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.246.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.000,00 p:
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.0400 1.000,00 ã
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 930.000,00 &
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3190.1100 1.000,00 z
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 1.000,00 s
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13,00 1.000,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 150.000,00 Ê
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.91.1300 1.000,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 150.000,00 z
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.95.1300 1.000,00 a
o 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 182.000,00 g
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 15.000,00 g
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 1.000,00 B
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00 gs
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 us
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33,00 1.000,00 z B
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 os
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.000,00 us
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 e É
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 122.000,00 o
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 9.000,00 og
248
s
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DE MEDIA E 10.302.0030.2275.0000 9 sssEirgo
ALTA COMPLI E
ROGERIO Vil
N
Assinado por 1 pessoa:
gar a validade das assinatui
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Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 59
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE o7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
E FR.-CA.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DE MEDIA E 10.302.0030.2275.0000 9.483.437,19
ALTA COMPLEXIDADE
3 DESPESAS CORREN 9.483.437,19
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.483.437,19
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 160.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 ã
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 q
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 500.000,00 E
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 8
Cd PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10.000,00 q
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 200.000,00 â
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 $
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 x
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 7.000.714,83 Es
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 E)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.096.722,36 A
E
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS 10.302.0030.2277.0000 1.047.73680
3 DESPESAS CORREN 1.047.736,00 o
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 850.000,00 3
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.000,00 E
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04,00 10.000,00 $
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.000,00 8
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 240.000,00 ps
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 240.000,00 E
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 120.000,00 Ea
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.1300 2.000,00 E)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.000,00 a
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 45.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.1300 45.000,00 é
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 20.000,00 s
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 45.000,00 5
(0) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.1300 45.000,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 20.000,00 ,
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 197.736,00 8
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 ss
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 Er 5
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00 >8
TERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 Fo) ê
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 w É
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.000,00 as
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 3.000,00 Fo) E
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 3.000,00 58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000, sG 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,/ ua
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00 55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 56.736,00 o E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25.000, za
a
(CIO INTERMUNICIPAL DE 10.302.0030.2278.0000
CORREN
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE o7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE 10.302.0030.2278.0000 664.596,60
SAUDE
3 DESPESAS CORREN 664.596,60
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 664.596,60
CONTRIBUIÇÕES 33.50.4100 1.000,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 1.000,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.70.41.00 537.548,60 â
CONTRIBUIÇÕES 3.3.70.41.00 125.048,00 E!
o
MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A AGENCIA 10.302.0030.2284.0000 200dão
TRANSFUSIONAL q
3 DESPESAS CORREN 2.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500,00 E
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100,00 q
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100,00 3
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 100,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 100,00 e
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00 E
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 100,00 £
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 200,00 o
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 100,00 3
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00 >
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 2
o
[a]
a do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 10.302.0030.2304.0000 3690.5500
3 DESPESAS CORREN 369.550,00 :
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 338.500,00 “J
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100,00 g
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 8
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100,00 E
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 180.000,00 z
Lu) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 70.000,00 pl
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 100,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 g
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 =)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 100,00 $ s
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 30.000,00 mw 5
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 12.000,00 E 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 100,00 õ ê
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 30.000,00 uy Es
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 12.000,00 x 8
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1 pessoa:
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Assinado
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RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 61
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Na do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 10.302.0030.2304.0000 369.550,00
- SAMU
3 DESPESAS CORREN 369.550,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.050,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14,00 100,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 1.000,00 E
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100,00 >
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 5.000,00 8
O MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 8
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 100,00 e)
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33,00 1.000,00 E
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 1.000,00 &
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 33.90.3400 1.000,00 g
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00 ss
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 12.175,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.000,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100,00 o
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 2.375,00 fa
É
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERM. P/FARMACIA 10.303.0040.1278.0000 10.000,60
BASICA
4 DESPESAS DECAPI 10.000,00 E!
4 — INVESTIMENTOS 10.000,00 8
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 8.000,00 EA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 1.000,00 o
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 1.000,00 E
S
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FARMÁCIA 10.303.0040.2045.0000 se3.8648io
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN E 563.864,00 Í
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 563.864,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 15.934,20 ê
” MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1,00 s
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 5.000,00 E
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 300.000,00 ;
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 140.000,00 8
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 1,00 Ss
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33.90.3200 52.927,80 Hi $
>
fit
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.304.0050.1198.0000 so fodão
PERMANENTE - VISA oa
4 DESPESAS DE CAPIT 30.000,00 q &
4 — INVESTIMENTOS 30.000,00 ias
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 10.000,00 og
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 10.000,00 Ea
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 10.000,00, E a
55
ol ae E AMPLIAÇÃO NA VIGILANCIA EM 10.304.0050.1 20.080
oe
4 DESPESAS DECAPI 5 ê
4 — INVESTIMENTOS 8
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 as
E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 E] 8
82
&s
E ENCARGOS COM O PROGI =.
EE
E
8
<d
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - —CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 62
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
VISA 522.270,04
3 DESPESAS CORREN 522.270,04
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 442.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 250.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 70.000,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.1300 5.000,00 2
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 5.000,00 Eq
[j) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 40.000,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 15.000,00 Q
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 40.000,00 3
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 15.000,00 E
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.270,04 =
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 30.000,00 e
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 4
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 8
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 o
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.270,04 E
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.000,00 eL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 e
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 5
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.390.36.00 1.000,00 a
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 21.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 2
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 E
q
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILANCIA 10.305.0050.2279.0000 rzreznddo
EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 19
3 DESPESAS CORREN 1.276.276,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.244.000,00 g :
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 s
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 E
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 720.000,00 Ea
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 200.000,00 3
[] OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 bd
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 125.000,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 35.000,00 £3
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 125.000,00 cs
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 35.000,00 3
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.276,00 as
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 9.000,00 w 8
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14,00 1.000,00 = a
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 SE
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 58
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.3300 3.000,00 >8
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 E)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 ua
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 5 5
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 o:
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 276,00 Za
E os
Se
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 63
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE os SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
SUB UNIDADE 01 GABINETE SEC. ADE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ia FR.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 08.122.0081.1292.0000 150.000,00
PERMANENTE - GABINETE DO SECRETARIO SASTC
4 DESPESAS DE CAPIM 150.000,00
4 — INVESTIMENTOS 150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 150.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 08.122.0081.1294.0000 sonodão
PERMANENTE - CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00 o
É 4 INVESTIMENTOS 50.000,00 =
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 50.000,00 q
o
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA 08.122.0081.2056.0000
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E
CIDADANIA E)
3 DESPESAS CORREN 400.000,00 8
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 272.000,00 Pá
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 o
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 200.000,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 Ê
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.91.1300 35.000,00 o
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 35.000,00 E
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 128.000,00 3
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.4100 1.000,00 8
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00 o
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 q
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 1.000,00 5
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 5.000,00 a
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 90.000,00 S
8
8
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CASA DOS 08.122.0081.2293.0000 50000880
CONSELHOS MUNICIPAIS 5
3 DESPESAS CORREN 50.000,00 É
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00 É
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 ê
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.000,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 B
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3191.1300 1.000,00 ES
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 1.000,00 us
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00 zé
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 a
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 as
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00 cê
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 [a
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000, eg
<8
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 08.243.0081.1293.0000 to1.Hbogo
PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR >
4 DESPESAS DE CAPIT 101.000, o E
4 INVESTIMENTOS 101.000,00 Eê
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 101.000,00 EB
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO 08.243.0081.229)
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026 i Página 64
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE os SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
SUB UNIDADE 01 GABINETE SEC. ADE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO 08.243.0081.2292.0000 150.000,00
TUTELAR
3 DESPESAS CORREN 150.000,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 118.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 15.000,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 1.000,00 [3
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 1.000,00 E
Lo) 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00 8
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 E)
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 ki
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 3.000,00 2
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 =
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 9.000,00 8
o
v
TOTAL 901.000,00 5
OGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.briverificacao/2450-B425-D399-91D4 e in!
4
Assinado
Para
comendo
O)
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 65
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE os SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA
VICTOR DE OLIVEIRA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
CONSTRUÇÃO PREDIAL DA SEDE DA SEC. MUN. DE 08.122.0081.1268.0000 415.000,00
ASS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
4 DESPESAS DE CAPM 415.000,00
4 — INVESTIMENTOS 415.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 400.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 15.000,00
ã
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 08.122.0081.2057.0000 so. 00080
3 DESPESAS CORREN 60.000,00 o
(o) 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 GA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 q
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00 ê
<
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 08.122.0081.2124.0000 450.000,
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
3 DESPESAS CORREN 450.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 332.000,00 o
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 Ê
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 250.000,00 e
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 40.000,00 Ed
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 40.000,00 ã
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 118.000,00 a
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 15.000,00 2
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 a
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00 4
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.000,00 a
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 85.000,00 g
“
q
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para 08.122.0081.2152.0000 100.000
o Departamento de Desenvolvimento Social
4 DESPESAS DE CAPIT 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
[1] EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100.000,00 s
E
8
Capacitação dos conselheiros municipais de 08.122.0081.2153.0000 ao000go
desenvolvimento social
3 DESPESAS CORREN 20.000,00 3
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 s
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 14.000,00 3
ê
L
o
E
8
o
E)
E
a
s assinatu!
r 1 pessoaà ROGERIO Vi
r a validade
o
85
>
5º
és
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 66
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE os SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA
SUB UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção e encargos com o Fundo Municipal dos direitos 08.241.0081.1189.0000 250.000,00
da pessoa Idosa
3 DESPESAS CORREN 250.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 250.000,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 45.000,00
o PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100.000,00
TOTAL 250.000,00
, acesse https://comodoro. 1doc.com.br/verificacao/2450-B425-D399-91D4 e informe 6 código 2450-B425-D399-91D4
: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
a validade das assinaturas,
1 pe
Assinado
Para pr, of
Gi
O
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 67
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE os SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA
SUB UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 08.243.0081.2126.0000 E 400.000,00
ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
3 DESPESAS CORREN 400.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 320.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 50.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10.000,00 â
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 30.000,00 >
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 30.000,00 3
o 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00 [a
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 q
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 a
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90,33.00 5.000,00 2
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.3600 4.000,00 5
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00 g
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 33.90.4000 1.000,00 g
o
E
2
TOTAL 400.000,00:€
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5
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Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 68
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE os SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
SUB UNIDADE 05 DPT. DE ASSISTENCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
CONTRIBUICAO A ENTIDADES 08.242.0081.1132.0000 85.000,00
3 DESPESAS CORREN 85.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES t 85.000,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 85.000,00
Manutenção e Encargos com o departamento de 08.242.0081.2084.0000 80.000
assistência a pessoa com deficiência
3 DESPESAS CORREN 80.000,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.000,00
O CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 3.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.000,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 10.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00
TOTAL 165.000,00:
s assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.briverificacao/2450,B425-0)399-91D4 e informe o código 2450-B425-D399-91
OGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
r 1 pesso
r a validade
mb
E
ê
Para vei
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ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE og SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
SUB UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CRAS 08.122.0081.1086.0000 402.000,00
4 DESPESAS DE CAP 402.000,00
4 | INVESTIMENTOS 402.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.5100 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 400.000,00
E
Programa Gestão do PROCAD/SUAS 08.122.0081.2305.0000 25.
3 DESPESAS CORREN 25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 5
(o) MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 á
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 8
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 1.000,00 g
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.3200 2.000,00 E)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 q
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00 E)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.005,74 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 7.994,26 a
o
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO 08.122.0083.2268.0000 9 esoaãs
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL : pi
3 DESPESAS CORREN 918.503,33
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 918.503,33 â
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00 2
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 250,00 2
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00 [a]
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 250,00 &
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 à
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 250,00 2
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 867.503,33 J
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 250,00 &
Hi)
MANUTENÇÃO COM A PARCERIAS ENTRE A 08.244.0081.2263.0000 2.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AS ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL 5
[] 3 DESPESAS CORREN : 2.000,00 -
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 ê
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.4100 2.000,00 8
B
Gestão dos serviços de proteção social especial de alta 08.244.0081.2306.0000 25.
complexidade acolhimento em Família acolhedora >
3 DESPESAS CORREN 2500000 dg
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 w Ss
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 5.000,00 = EA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00 fo) E
o
os
-8
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CADÚNICO E 08.244.0083.2082.0000 ssGpogo
PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA à,
3 DESPESAS CORREN
: ROGERIO VILEI
a validade das assinaturas,
1 pes:
dar
8
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E
Para vei
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ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE os SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA
SUB UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CADÚNICO E 08.244.0083.2082.0000 55.000,00
PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA
3 DESPESAS CORREN 55.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41.750,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100,00 o
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.000,00 a]
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100,00 >
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 250,00 E
Cj) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 100,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.191.1300 5.000,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 100,00 5
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 5.000,00 g
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 100,00 2
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.250,00 8
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 100,00 8
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00 a
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100,00 Ê
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 750,00 2
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 100,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00 o
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 9.000,00 E!
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100,00 2
[a]
. ú
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BENEFÍCIOS | 08.244.0083.2087.0000 Bo oocãio
EVENTUAIS/ EMERGENCIAIS ó
3 DESPESAS CORREN 80.000,00 B
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00 &
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.000,00 E
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00 8
- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33.90.3200 50.000,00 E
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33.90.3200 5.000,00 2
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 1.000,00 5
o PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.3300 1.000,00 É
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.3600 1.000,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 11.000,00 e
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00 E: 5
o
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGDBF 08.245.0081.2080.0000 7o.Bogo
3 DESPESAS CORREN 700000 =
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.500,00 x é
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 DE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 40.000,00 os
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 500,00 ge
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 q8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 ag
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES =
CONTRIBUIÇÕES 3.350,41. Sc
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14. ug
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 os
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00) Pass)
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ; 3.3.90.33. 58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.36. e
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8º
— .
8
fia
gs
<a
E post
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Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 71
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE os SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA
SUB UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGDBF 08.245.0081.2080.0000 70.000,00
MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA PISO FIXO DE 08.245.0081.2266.0000 90.000,00
MÉDIA COMPLEXIDADE CREAS
3 DESPESAS CORREN 90.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00 5
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00 =
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500,00 g
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 73.483,52 Ea
o OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 15.016,48 E
q
MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE ALTA 08.245.0083.2077.0000 s1oodgo
COMPLEXIDADE - PAC z
3 DESPESAS CORREN 51.000,00 Ns
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 Ê
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100,00 o
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.000,00 E
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100,00 5
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 100,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 100,00 s
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3191.1300 5.000,00 ã
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 100,00 2
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.95.1300 5.000,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 100,00 8
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.400,00 4
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 1.000,00 é
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 100,00 $
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 900,00 g
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100,00 2
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 1.000,00 8
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 100,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00 Fá
o OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 5.000,00 Ê
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100,00 8
8
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CRASIPAIF - 08.245.0083.2081.0000 250. porão
3 DESPESAS CORREN 250.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 191.000,00 E
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 50.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00
1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
a validade das assinaturas, acesse https://co!
IGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00
IGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00
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RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 72
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
SUB UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CRAS/PAIF 08.245.0083.2081.0000 250.000,00
3 DESPESAS CORREN 250.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 100,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 100,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.000,00 ã
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100,00 E!
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100,00 3
o PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00 fa)
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 100,00 Q
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 100,00 3
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 2
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00 5
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00 E)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100,00 E
E
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GESTÃO SUAS 08.245.0083.2150.0000 42. 00080
3 DESPESAS CORREN 42.000,00 o
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00 8
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 >
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.000,00 g
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.1300 1.000,00 &
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.1300 1.000,00 E)
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.000,00 ê
CONTRIBUIÇÕES 33.50.4100 1.000,00 e
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 s
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 8
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33.90.3200 5.000,00 E)
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 =
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 Ea
Ci) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 18.000,00 E
8
8
B
TOTAL 2010509883 5
1 RS
RIO VILELA VICTOR DE OLI
r a validade das assinaturas, acesse https://com
r 1 pessoa: R
Ar K
mL
lo
id
és
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 73
Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02
UNIDADE os
SUB UNIDADE 07
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FIA 08.243.0081.2061.0000 300.000,00
3 DESPESAS CORREN 300.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.000,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 100.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 5.000,00 E!
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 10.000,00 ?
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 5.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00 [a]
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100.000,00 E!
Manutenção e expansão do serviço de convivênciae 08.243.0081.2307.0000 so.00080
fortalecimento de vínculos para crianças e q“
3 DESPESAS CORREN 60.000,00 5
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 3
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 o
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.3200 5.000,00 o
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 35.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 É
o
E
>
TOTAL
360.000,00]
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.br/verificacao/2450-B425+D399-
r 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
"
Assinado
Para vei
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RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 74
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE os SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA
SUB UNIDADE 08 FUNDO MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA FELIZ
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - LARDA 08.243.0081.1300.0000 1.000,00
CRIANÇA RECANTO FELIZ
4 DESPESAS DE CAP 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 1.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO LAR DA CRIANÇA 08.243.0081.2267.0000 300.
RECANTO FELIZ
3 DESPESAS CORREN 300.000,00
Cp) 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 142.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.91.1300 15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.95.1300 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 158.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3390.3200 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.39.00 18.000,00
TOTAL 301.000,00
, acesse https://comodoro. 1doc.com.briverificacao/2450-B425-0)399-91D4 e informe o código 2450-B425-D:
£ 4
(cor
ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
r a validade das assinaturas,
r 1 pes:
ati
és
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA
SUB UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DA MULHER
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DOS 08.244.0081.2294.0000 25.000,00
DIREITOS DA MULHER
3 DESPESAS CORREN 25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.390.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 2.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 2.000,00
[ii] PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.3900 8.000,00
TOTAL 25.000,00:
; ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
r a validade-das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.briverificacao/2450-B425-D399-91D4 e informe 4 código 2450-B425-D399-91D4
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ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA
SUB UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Manutenção e encargos com o Fundo Municipal dos direitos 08.241.0081.1189.0000 25.000,00
da pessoa Idosa
3 DESPESAS CORREN 25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.50.14.00 1.000,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 14.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 1.000,00
a) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
TOTAL 25.000,00.
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.briverificacao/2450-B425-D399-91D4 e informe 4 código 2450-B425-D399-91D4
1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
ER
E
EE
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.0007.1246.0000 10.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 10.000,00
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA 04.122.0007.1285.0000 1
SECRETARIA DE OBRAS
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00 2
[q] 4 INVESTIMENTOS 1.000,00 2
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 1.000,00 q
o
CONTRUÇÃO PATIO/BARRAÇÃO PARA 04.122.0007.1286.0000 soo.oodião
OFICINA/ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OBRAS
4 DESPESAS DE CAP 900.000,00
4 INVESTIMENTOS 900.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 900.000,00 o
o
E
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO 04.122.0007.2128.0000 700.00080
SECRETARIO DE OBRAS .
3 DESPESAS CORREN 700.000,00 ã
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 549.000,00 =
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 20.000,00 E
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 450.000,00 2
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 55.000,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.1300 12.000,00 q
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.95.1300 12.000,00 &
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 151.000,00 g
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 30.000,00 q
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 5.000,00 E
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 2.000,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 113.000,00 $
5
O aum DE EDIFICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO 04.122.0007.2308.0000 100.000
OU AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E
4 DESPESAS DE CAPIT 100.000,00 8
4 INVESTIMENTOS 100.000,00 Se
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 50.000,00 25
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00 > 8
a
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TOTAL 17 s0ogo
a
1 pessoa: ROGERIO VILELA
r a validade das assinaturas, a
Assinadi
Para vei
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Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 78
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENCAO DA REDE FISICA
/
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 15.451.0058.1073.0000 210.000,00
PERMANENTE
4 DESPESAS DECAPI 210.000,00
4 INVESTIMENTOS 210.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 5.000,00 E
5
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS 15.451.0058.1074.0000 pueda
PLUVIAIS
4 DESPESASDE CAP 1.010.000,00
4 — INVESTIMENTOS 1.010.000,00 p
MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00 1.000.000,00 E
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 5.000,00 ã
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 5.000,00 8
SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 15.451.0058.1075.0000 200.00090
3 DESPESAS CORREN + 200.000,00 ê
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00 5
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100.000,00 ã
a
PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS 15.451.0058.1076.0000 1.020.00050
4 DESPESAS DE CAPI 1.020.000,00 E
4 INVESTIMENTOS 1.020.000,00 ê
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 990.000,00 -
| OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 8.000,00 E
| OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 10.000,00 E
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 10.000,00 &
| OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 1.000,00 E
| OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 1.000,00 s
E
o
CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS EM RUAS E AVENIDAS 15.451.0058.1077.0000 110.00080
PAVIMENTADAS E
4 DESPESAS DE CAPIT 110.000,00 ê
4 — INVESTIMENTOS 110.000,00 g
OBRAS E INSTALAÇÕES .4.90.51.00 100.000,00 8
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 5.000,00 EE
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.5100 5.000,00 DS
>8
SÊ
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E 15.451.0058.1079: z20fPa8o
JARDINS Ei
4 DESPESAS DE CAPIT 220.000,00 xs
4 INVESTIMENTOS 220.000,00 Er
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 200.000,00 2 8
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 10.000,00 E 8
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 10.000,00 Tg
as
23
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO 15.451 9.500.80Bo
DE OBRAS
3 DESPESASCORREN 9.500.000,00 ê
$
8
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q
r 1 pessoa: ROGER
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A
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Para vei
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RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 79
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENCAO DA REDE FISICA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.- CA.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO 15.451.0058.2048.0000 9.500.000,00
DE OBRAS
3 DESPESAS CORREN 9.500.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.120.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.500.000,00 ii
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 20.000,00 fa]
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 250.000,00 >
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 250.000,00 8
[gi] 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.380.000,00 8
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 30.000,00 q
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.330.000,00 à
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10.000,00 g
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.390.3600 10.000,00 q
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.000.000,00 8
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS OBRAS E 15.451.0058.2049.0000 a,
EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS g
3 DESPESAS CORREN 1.062.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.062.000,00 e
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 10.000,00 o
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 290.000,00 ã
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 2.500,00 =
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500,00 g
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500,00 o)
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.000,00 Es
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 700.000,00 is
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 E!
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.390.39.00 2.500,00 E)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500,00 q
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25.000,00 ê
7)
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 15.451.0058.2129.0000 600.00080
OBRAS E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ]
3 DESPESAS CORREN 800.000,00 ê
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 480.000,00 g
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 50.000,00 3
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 320.000,00 g 8
BRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10.000,00 ms
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 50.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00 ju
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 x
MATERIAL DE CONSUMO -90.30.00 50.000,00 e
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.90.33.00 5.000,00 o
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA .3.90.36.00 1.000,00 28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 54.000,00 a E
REF: E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL 15.451.0058.2269. 300.
SPESAS CORREN 300.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.30.00 1.000,00
3.3.90.39.00 299.000,00
ê
Assinado por 1 fyssoa: ROGERIÊ VILI
Para Verde a Edado das ro
'CUPERAÇÃO E ÃO DE RUAS E 15.452.0058.1078.
(VENIDAS
O
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| QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
|
|
| ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENCAO DA REDE FISICA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E 15.452.0058.1078.0000 300.000,00
AVENIDAS
3 DESPESAS CORREN 300.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.000,00
MATERIAL DE CONSUMO. 3.3.90.30.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 200.000,00
ã
AMPLIAR E MELHORAR A REDE ELETRICA PÚBLICA 25.752.0051.1084.0000 501 oodção
DA CIDADE
(a) 3 DESPESAS CORREN 501.000,00 E
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 501.000,00 q
| MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500,00 a
| MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00 s
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500,00 ã
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 450.000,00 e
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA 25.752.0051.1126.0000 110.000,90
ELÉTRICA RURAL
4 DESPESAS DECAPI 110.000,00
4 INVESTIMENTOS 110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4490.39.00 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 60.000,00
TOTAL 15.143.000,00]
ras, acesse https://comodoro. 1doc.com.br/verificacao/2450-8425-D399-91D4 e informe:
VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
ABERTURA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE 26.782.0088.1085.0000 1.010.000,00
ESTRADAS VICINAIS
3 DESPESAS CORREN 910.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 910.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 310.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 600.000,00
4 DESPESAS DECAPN 100.000,00 ã
4 INVESTIMENTOS 100.000,00 E!
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 100.000,00 2
[a]
o á
CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DE 26.782.0088.1087.0000 250 000650
PONTES E BUEIROS
3 DESPESAS CORREN 240.000,00 8
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 240.000,00 q
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 200.000,00 B
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 40.000,00 8
4 DESPESAS DE CAPIT - 10.000,00 o
4 INVESTIMENTOS 10.000,00 2
OBRAS E INSTALAÇÕES 4,.4.90,51.00 10.000,00 5
E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 26.782.0088.1088.0000 80000080
3 DESPESAS CORREN 800.000,00 á
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 800.000,00 2
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 700.000,00 a
Eu
[3]
CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 26.782.0088.2055.0000 so0 ooo
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO E E
AMBIENTAL VALE DO GUAPORE
3 DESPESAS CORREN 500.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500.000,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 500.000,00
o
z
[a] MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. 26.782.0088.2130.0000 2.000:
RODOVIÁRIO
3 DESPESAS CORREN 2.000.000,00 :
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.070.000,00 8
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 50.000,00 $ B
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 750.000,00 me
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10.000,00 Ta B
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 130.000,00 fo) E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 130.000,00 us
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 930.000,00 2 ê
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 o -
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 300.000,00 o E)
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 e 8
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10.000,00 e
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 je] s
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 590.000,00 E
E
1
E)
Re]
s
s
E
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUB UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Aplicacao Programada - ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO 17.511.0076.1287.0000 60.000,00
NOROAGRO
4 DESPESAS DE CAP 60.000,00
4 INVESTIMENTOS 60.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 30.000,00 5
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ETA DE 17.511.0076.2053.0000 250. 00080
ALVORADA E NOROAGRO E
) 3 DESPESAS CORREN 250.000,00 9
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 250.000,00 8
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00 a
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 230.000,00 E
&
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 17.512.0076.1096.0000 60
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAP 60.000,00 a
4 INVESTIMENTOS 80.000,00 2
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 50.000,00 is
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 5.000,00 E
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 5.000,00 E
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA AREA 17.512.0076.1097.0000 11000080
URBANA E
4 DESPESASDECAPN 110.000,00 5
4 INVESTIMENTOS 110.000,00 q
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000,00 5
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 3.000,00 g
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.5100 3.000,00 =!
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.5100 4.000,00 E
8
E]
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE AGUA 17.512.0076.2131.0000 330.
E ESGOTO
3 DESPESAS CORREN 330.000,00 5
o 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00 E
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 3
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.000,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190.1300 1.000,00 s5
BRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.1300 1.000,00 28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.195.1300 1.000,00 Lg
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 325.000,00 É
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.1400 1.000,00 w &
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 Ore
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 SE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.390.3600 1.000,00 5
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA “3.90.39.00 312.000,00 >8
<s
gos
CONSTRUIR ESTRUTURAS PARA TRANSBORDO E 17.542.0076.1271.0000
TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS
3 DESPESAS CORREN E
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8
DESPESAS DE CAPIT E
INVESTIMENTOS ;
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 8 s
=
: =
2%
45) Êê
$ 4
ç
o
ne
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUB UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
CONSTRUIR ESTRUTURAS PARA TRANSBORDO E 17.542.0076.1271.0000 110.000,00
TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS
TOTAL 920.000,00%
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.briverificacao/2450-B425-D399-91D4 e informe o código 2450-B425-D399-91
N
A
Assinado por 1 pess: ERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
Para v
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUB UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 16.482.0057.1100.0000 520.000,00
4 DESPESAS DE CAPIM 520.000,00
4 — INVESTIMENTOS 520.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 500.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.5100 5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.5100 5.000,00 ã
>
MREGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA 16.482.0057.1101.0000 18000080
3 DESPESAS CORREN 150.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 140.000,00
TOTAL 670.000,00
ras, acesse https://comodoro. 1doc.com.briverificacao/2450-B425-D399-91D4 e infofme o código 2450-B425-|
VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
r a validade das as:
r
Assinado
Para veri
O|
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ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUB UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE (FMT)
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 26,782.0088.1304.0000 1.886.508,34
3 DESPESAS CORREN 1.546.508,34
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.546.508,34
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.546.508,34
4 DESPESAS DE CAPM 340.000,00
4 — INVESTIMENTOS 340.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 300.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 20.000,00
) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 20.000,00
TOTAL 1.886.508,34
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.br/verificacao/2450-B425-D399-91D4 e informe o código Ed Cond
r 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
id
Assinado
Para ve
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ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SEC. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
Aplicacao Programada « Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 04.122.0007.1102.0000 10.000,00
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPIM 10.000,00
4 | INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO 04.122.0007.2063.0000
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
ê
end
BIENTE
6' 3 DESPESAS CORREN 300.000,00
-s 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 250.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 37.000,00
TOTAL 310.000,00:
r a validade das assinaturas, acesse e a e informe o código 2450-B425-D:
r 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
Ê
g
2e
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ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 02 DEPTO. DE FOMENTO AGROP. E APOIO A REFORMA AGRARIA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA - 04.122.0018.2309.0000 10.000,00
SEMDER
4 DESPESAS DE CAPM 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 10.000,00
CAPACITAR AGRICULTORES FAMILIARES 20.601.0014.1035.0000 404
3 DESPESAS CORREN 40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 8
O MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 E!
bd OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.38.00 5.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25.000,00 E!
A
AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS 20.601.0014.1104.0000 2200080
4 DESPESAS DE CAPIT 22.000,00
4 INVESTIMENTOS 22.000,00 8
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 20.000,00 o
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 2.000,00 Ê
Ê
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 20.601.0014.1109.0000 55.004
4 DESPESAS DE CAPIT 55.000,00 ã
4 INVESTIMENTOS 55.000,00 =
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 55.000,00 E!
8
[a]
IMPLANTAR VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE 20.601.0014.1110.0000 10.
VÁRIAS ESPÉCIES DE PLANTAS
3 DESPESAS CORREN 10.000,00 ao
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 x
MATERIAL DE CONSUMO 3390.30.00 5.000,00 3
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 8
8
E
INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE SISTEMAS AGRO 20.601.0014.1272.0000 ooogo
ORESTAIS 5
3 DESPESAS CORREN
ad 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
FOMENTO A BACIA LEITEIRA 20.602.0015.1029.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
50.000,00
.3.90.30.00 40.000,00
3.3.90.39.00 10.000,00
NTAR O PROGRAMA DE PSICULTURA 20.602.0015.1030.
3 DESPESAS CORREN
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100.090,00
MATERIAL DE CONSUMO , 3.3.90.30.00 80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00
A
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CRIAÇÃO DE 20.602.0015.1031.0000
ANIMAIS DE PEQUENO PORTE
CSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 02 DEPTO. DE FOMENTO AGROP. E APOIO A REFORMA AGRARIA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CRIAÇÃO DE 20.602.0015.1031.0000 25.000,00
ANIMAIS DE PEQUENO PORTE
3 DESPESAS CORREN 25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS VEICULOS E 20.602.0015.1117.0000 35.
'QUIPAMENTOS PARA PSICULTURA
) 4 DESPESAS DE CAPIT 35.000,00
4 | INVESTIMENTOS 35.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00
INCENTIVO E APOIO AO PROGRAMA DE APICULTURA 20.602.0015.1118.0000 25
3 DESPESAS CORREN 25.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
PROGRAMA DE FOMENTO DA 20.602.0015.1122.0000 50.
AGROINDUSTRIALIZAÇÃO
3 DESPESAS CORREN 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00
2s-030001 e informe o s 2450-0425-090Bo104
FOMENTO A PRODUÇÃO ANIMAL 20.602.0015.2211.0000 60.
3 DESPESAS CORREN 60.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
Ocera DE INCENTIVO A INSEMINAÇÃO 20.602.0015.2212.0000
“TZ ARTIFICIAL
3 DESPESAS CORREN 35.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00
&
mods Roo
OLIVEIRA
ão
, acesse https:
APOIAR A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS 20.606.0018.1024.0000
AGROPECUÁRIOS E INDUSTRIAIS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA fá 3.3.90.39.00 49.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 19.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 3.3.90.39.00 9.000,00
80.000,00
80.000,00
VILELA VICTOR
ra validadegstas assinaturas,
AOS O E PEQUENOS PRODUTORES 20.606.0018.1025.0000
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 02 DEPTO. DE FOMENTO AGROP. E APOIO A REFORMA AGRÁRIA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
APOIO AOS MICRO E PEQUENOS PRODUTORES 20.606.0018.1025.0000 40.000,00
3 DESPESAS CORREN 40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
>
CONTRIBUIÇÃO À EMPRESA MATOGROSSENSE DE 20.606.0018.1026.0000
PESQUISA E EXTENSÃO RURAL S.A. - EMPAER S.A.
3 DESPESAS CORREN 10.000,00
O 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
CONTRIBUIÇÕES 33.50.4100 9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500,00
g
APOIO A FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES, 20.606.0018.1027.0000
COOPERATIVAS E MICRO EMPRESAS
3 DESPESAS CORREN 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 50.000,00
£
im breicaçaso 425 08000408 e informe o codigo asso seas pago dns
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 20.606.0018.1127.0000
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPIT 54.000,00
4 — INVESTIMENTOS 54.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 2.000,00
FIRMAR PARCERIA COM INCRA PARA PROMOVER A 20.606.0018.1141.0000
REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA
3 DESPESAS CORREN 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 20.000,00
8
” MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO 20.606.0018.2213.0000
DE FOMENTO AGROPECUÁRIO E REFORMA AGRÁRIA
E
3 DESPESAS CORREN 1.500.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 660.000,00 $
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100.000,00 fr)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 400.000,00 ã
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 20.000,00 o
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 70.000,00 Fa)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 70.000,00 x
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 840.090,00 e
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 30.000,00 -
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 550.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 90.33.00 10.000,00 R
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA .3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 240.000,00
O E ENCARGOS DAS ATIVIDADES COM O 20.606.0018.2214.0000
NTO DE FOMENTO AGROPECUARIO E
AG
DESPESAS CORREN --250,900,00
CBERIO
r a validade dagpassinaturas, acesse https://comodoro.1doc.
1 pessoa: Ri
$º
se
2s
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE.
SUB UNIDADE 02 DEPTO. DE FOMENTO AGROP. E APOIO A REFORMA AGRARIA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES COM O 20.606.0018.2214.0000 250.000,00
DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO E
APOIO A REFORMA AG
3 DESPESAS CORREN 250.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 222.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 E
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 160.000,00 fal
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 1.000,00 >
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.1300 30.000,00 g
[) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.95.1300 30.000,00 HÁ
“ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.000,00 Q
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 Es
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 $
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 1.000,00 g
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00 Ê
LOCAÇÃO DE VEICULOS 20.606.0018.2270.0000 tocoogo
3 DESPESAS CORREN 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 £
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 o
5
PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E CORREÇÃO DO 20.608.0014.1107.0000 so cação
SsoLO
3 DESPESAS CORREN 80.000,00 ê
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00 p:
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 40.000,00 >
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.3900 40.000,00 g
&
TOTAL 2.641.000,00'E
ZA
A
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.brivei
r 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
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RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO
UNIDADE
02 PREFEITURA MUNICIPAL
10 SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade “Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 20.606.0018.2135.0000 230.000,00
ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO
3 DESPESAS CORREN 230.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.190.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 â
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.91.1300 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.95.1300 1.000,00 $
o 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 225.000,00 E
= DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 1.000,00 q
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 rá
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3390.33.00 1.000,00 $
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.000,00 g
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 212.000,00 8
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 20.606.0018.2310.0000 somado
PERMANENTES PARA FEIRA MUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPI 10.000,00 Ê
4 — INVESTIMENTOS 10.000,00 £
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 10.000,00 o
ã
â
TOTAL 240.000,00
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.br/verificacao/2450-B425-D3!
r 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
Ted
E
RA
E
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Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 92
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
PROMOCAO DE EVENTOS DE EDUCACAO AMBIENTAL 20.541.0077.1106.0000 20.000,00
3 DESPESAS CORREN 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 8.000,00 5
EE
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO 20.541.0077.2215.0000 2300000
MEIO AMBIENTE Ee)
3 DESPESAS CORREN 230.000,00 e!
+ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 201.000,00 q
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.000,00 E
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 140.000,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 a
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.1300 25.000,00 s
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.95.1300 25.000,00 3
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.000,00 Rá
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 2
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 E
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 1.000,00 É
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.000,00 o
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25.000,00 ã
ê
Ea
a
TOTAL 250.000,00!
soa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.br/verificacao/2450:B425-|
)
ed
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ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 05 DEPARTAMENTO DE APICULTURA E PSICULTURA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 20.602.0015.1127.0000 50.000,00
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPIM 50.000,00
4 | INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 50.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 20.602.0015.2137.0000 200!
APICULTURA E PSICULTURA
3 DESPESAS CORREN 200.000,00 a
[1] 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 122.000,00 9
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04,00 1.000,00 q
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 80.000,00 E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 20.000,00 q
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 o
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.3300 1.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 £
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 56.000,00 o
ã
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APICULTURA E 20.602.0015.2216.0000 50.000
PSICULTURA
3 DESPESAS CORREN 50.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 ê
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00 bo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00 $
q
,
TOTAL
8
E
8
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.briverifi
r 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
Assinado
Para vertido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
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Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.- CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 18.541.0077.1273.0000 50.000,00
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPIM 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 50.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO 18.541.0077.2076.0000 100:
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
3 DESPESAS CORREN 100.000,00 8
[) 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 q
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 50.000,00 q
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00 5
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 1.000,00 8
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 1.000,00 &
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.000,00 8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00 o
o
MANTER O VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE 18.542.0077.1183.0000 soconão
VÁRIAS ESPÉCIES DE PLANTAS E
3 DESPESAS CORREN 30.000,00 o
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 ã
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.000,00 >
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00 E!
ã
E
E
TOTAL 180.000,00:
« ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.briverificacao/2450-|
r 1 pess:
ida
ER
Ja
2:
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 95
Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 07
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
FUMDERSI
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL 20.608.0018.2291.0000 441.809,47
3 DESPESAS CORREN 441.809,47
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 441.809,47
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 221.809,47 â
)
Quão DE PATRULHAS MECANIZADAS - 20.608.0018.2311.0000 3!
'UNDERSI
4 DESPESAS DE CAPI 3.000,00 q
4 INVESTIMENTOS 3.000,00 E
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 1.000,00 q
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 1.000,00 8
o
TOTAL 444.809,47. 8
ira
ar a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.briverificacão/2450-B425-D399-91D4
pr 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 96
Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE “ SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTE E TURISMO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 04.122.0046.1102.0000 50.000,00
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 | INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 50.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO 27.812.0046.2138.0000 250.
SECRETÁRIO DE ESPORTE E TURISMO
3 DESPESAS CORREN 250.000,00
(a) 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 202.000,00 Es
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 180.000,00 5]
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 20.000,00 5
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 1.000,00 g
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 1.000,00 ã
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.000,00 3
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 15.000,00 8 |
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.000,00 o
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10.000,00 e
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 =
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00 É
o
fal
>
TOTAL 300.000,008
ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
r a validade das assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.briverificacao/2450-B425+-D:
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 97
Lei: 000, Data: 11/12/2025
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO oz PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
SUBUNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 27.812.0046.1045.0000 141.000,00
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAP 141.000,00
4 INVESTIMENTOS 141.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 140.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 500,00 ã
>
Ger E APOIO A LIGA ESPORTIVA E ESPORTE 27.812.0046.1046.0000 mede
3 DESPESAS CORREN 39.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.000,00 5
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 10.000,00 8
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 9.000,00 ã
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 e
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 1.000,00 3
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 10.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 2.000,00 2
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 5.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.000,00 2
o
CONSTRUÇÃO DE ESTADIO E/OU QUADRAS 27.812.0046.1158.0000 941 oocão
POLIESPORTIVAS
3 DESPESAS CORREN 1.000,00 ê
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 p:
| 4 DESPESAS DE CAPN 940.000,00
4 — INVESTIMENTOS 940.000,00 ê
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 900.000,00 z
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 20.000,00 s
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 20.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE 27.812.0046.2028.0000 400.000)
3 DESPESAS CORREN 400.000,00 Vá
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 341.000,00 E
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3190.04.00 1.000,00 g
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 230.000,00 =
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 30.000,00 g
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.191.1300 40.000,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 40.000,00 Ê
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.000,00 8
| DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 2
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 Ê
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00 =
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 8
8
g
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&
E
8
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E
3.3.90.32.00
.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
8, ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
z
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
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Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 98
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE “1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
PROMOCAO DE EVENTOS TURÍSTICOS 04.695.0065.1105.0000 77.500,00
3 DESPESAS CORREN 77.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.500,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 73.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 x
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 e
E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO 04.695.0065.2271.0000 140.
E TURISMO
3 DESPESAS CORREN 140.000,00 aq
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 61.000,00 a
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 8
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 50.000,00 a
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 8.000,00 B
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 1.000,00 8
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.95.13.00 1.000,00 2
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 79.000,00 E
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 É
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 o
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 ã
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 2.000,00 >
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 1.000,00 E)
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00 &
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 &
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 32.000,00 3
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 >
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 ES)
CONSTRUÇÃO DO PARQUE TURISTICO (PORTO 27.695.0065.1288.0000 6.59142
MUNICIPAL)
4 | DESPESAS DE CAPIT 6.591,82
4 INVESTIMENTOS 6.591,82 ES
a OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 4.591,82 E
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.000,00 8
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.000,00 4
B
És
sé
TOTAL 22409182 E
SE
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85
Eos
/ 48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
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Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 99
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 12 UNIDADE MUNICIPAL DO MINISTERIO DO TRABALHO
SUB UNIDADE 01 COMODORO - PREVI
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO 04.122.0082.1281.0000 50.000,00
COMODORO PREVI
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 50.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O COMODORO 09.272.0082.2067.0000 rama
3 DESPESAS CORREN 1.316.000,00 2
[a] 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 845.500,00 ça
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.00 500,00 q
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 825.000,00 * 3
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.91.1300 20.000,00 8
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 470.500,00 a
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 500,00 3
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 50.000,00 3
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00 o
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 50.000,00 o
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.3600 70.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 250.000,00 E
4 DESPESAS DECAPN 10.500,00 o
4 — INVESTIMENTOS 10.500,00 EA
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 44.71.70.00 500,00 E
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 10.000,00 g
É
E]
TOTAL 1.376.500,00
las assinaturas, acesse https://comodoro. 1doc.com.briverificacao/2450-|
: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
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Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 100
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 000, Data: 11/12/2025
ORGÃO 03 | COMODORO PREVI
UNIDADE o COMODORO PREVI
SUB UNIDADE 01 COMODORO PREVI
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO 09.272.0082.2068.0000 160.000,00
DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP
3 DESPESAS CORREN 160.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 180.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E 09.272.0082.2069.0000 cuscuaddo
PENSIONISTAS ; 8
3 DESPESAS CORREN 9.000.000,00 2
[8] 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.000.000,00 e
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 3.1.90.01.00 7.000.000,00 q
PENSÕES 3.1.90.03.00 2.000.000,00 á
z
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BENEFICIÁRIOS 09.272.0082.2070.0000 s00.oo0ão
ASSISTENCIAIS PREVIDENCIÁRIOS
3 DESPESAS CORREN 600.000,00 8
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600.000,00 o
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL 3.3.90.08.00 600.000,00 e
2
PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS 09.272.0082:2072.0000 8000d0
ADMINISTRATIVOS ã
3 DESPESAS CORREN 8.000,00 =
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 a
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 8.000,00 2
[a]
&
RESERVA DE CONTINGENCIA 99.999.9999.9999.0000 5.87.23090
9 RESERVADE CONTI! 5.877.230,00 &
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.877.230,00 4
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 5.877.230,00 E
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ERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337-N - CNPJ:01.367.853/0001-29 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Lei: 000, Data: 11/12/2025
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 144.100.279,14
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 74.407.120,50
31.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra 500,00
31.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 500,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 62.761.416,50
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 7.000.000,00
31.90.03 PENSÕES 2.000.000,00
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.814.604,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 43.556.559,50
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.329.253,00
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 61.000,00
31.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG4OS, FUNDC 5.832.602,00
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.832.602,00
31.95.00 APLICAÇÃO DIRETA à CONTA DE RECURSOS DA SAÚDE DO QUE TRATA O 5.812.602,00
31.95.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.812.602,00
32.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.000,00 ã
32. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 E
32. 90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.000,00 2
.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 69.683.158,64 E]
RB5o. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.561.000,00 ú
33, 50.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 5
33.50.41 CONTRIBUIÇÕES 2.550.000,00 $
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00 E
33. 70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS 662.596,60 e
33.70.41 CONTRIBUIÇÕES 662.596,60 2
33.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra 500,00 3
33.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 500,00 o
33. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 66.459.062,04 a
33. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 600.000,00 E
33. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.005.405,55 15
33. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16.803.463,82 e
33.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 22.000,00 â
33. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.827.428,80 a
33. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.303.052,00 2
33. 90.34 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 1.000,00 fa)
33.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 44.000,00 a)
33, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.005.926,00 á
33, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39.117.257,59 2
33. 90.40 1.000,00 =
33. 90.41 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 Ee)
33. 90.46 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 151.000,00 E
33. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.736.000,00 É
33. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 300.250,00 $g
.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.028,28 ES
.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 521.250,00 E
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 18.196977,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 18.196.077,00 8
44.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra 500,00 E)
44.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 500,00 ê =
44. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.195.577,00 CR!
44. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.000,00 SE
44.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 230.000,00 e 8
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.842.591,82 Sa
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.122.985,18 SE
90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7B77830,00
99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.277.230,00 s8
99. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.277.230,00 < E)
99. 99.99 ESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.277.230,00 é
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169.58.8B6,14
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D VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 2450-B425-D399-91D4
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a? | ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA (CPF 396.XXX.XXX-72) em 17/12/2025 17:58:57 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE COMODORO
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2025/2028
EDITAL n.º 49/2025
De: 08.12.2025
ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA, Prefeito
Municipal de Comodoro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais,
TORNA PÚBLICO À POPULAÇÃO EM GERAL, por
afixação nos murais da prefeitura e através dos meios de comunicação de massa
e eletrônico que:
Será realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação
da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o Exercício de 2026, em conjunto
com o COMODORO-PREVI e Câmara Municipal de Comodoro.
Dia: 09 de dezembro de 2025
Horário: 16h
Local: Auditório do Centro de Eventos
“Lourenço Nambikwara - (Kunkina Kithãulu)”
Rua das Acácias, n.º 672-N, Bairro Centro — Comodoro-MT.
Gabinete do Prefeito Municipal de Comodoro, Estado de
Mato Grosso, aos 08 dias do mês de dezembro de 2025.
Grosso - Fone! -1192 — CEP 78.310-000
- Comodoro — MT.
o Site: yww.comodoro.mt.gov.br
ado por 1 pessoa: ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
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ASSINATURAS
Código para verificação: CD9B-F574-E67D-D7C8
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a? ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA (CPF 396.XXX.XXX-72) em 08/12/2025 12:14:19 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
[1] «? ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA (CPF 396.XXX.XXX-72) em 08/12/2025 12:14:58 GMT-04:00
Papel: Parte
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e
= Terça-feira, 9 de Dezembro de 2025 * Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso * ANO XX | Nº
4882
H. analisar propostas apresentadas pelos órgãos da Administra-
ção relativas ao ambiente digital de gestão documental, emitindo
parecer técnico conclusivo;
HH. definir critérios técnicos para a digitalização e a produção de
documentos híbridos;
IV. monitorar a conformidade do Programa com a legislação de
proteção de dados pessoais e propor medidas corretivas;
V. manifestar-se sobre hipóteses não disciplinadas neste Decreto.
83º. A participação na Comissão não será remunerada, sendo
considerada serviço público relevante.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 13. A utilização de documentos impressos e processos físi-
cos será gradualmente substituída pelo uso de documentos ele-
trônicos, conforme planejamento aprovado pela Coordenadoria
de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Art. 14 A implantação integral do “Programa Comodo-
ro Sem Papel” deverá ocorrer em até 12 (doze) meses, conta-
a: da publicação deste Decreto, podendo ser prorrogada por ato
o Prefeito, mediante justificativa técnica ou orçamentária apre-
sentada pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Co-
municação.
Art. 15 Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 16 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Comodoro, Estado de
Mato Grosso, aos 05 dias do mês de dezembro de 2025.
Rogério Vilela Victor de Oliveira Prefeito Municipal
ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de
Comodoro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições le-
gais,
TORNA PÚBLICO À POPULAÇÃO EM GERAL, por afixação nos
murais da prefeitura e através dos meios de comunicação de
massa e eletrônico que:
Será realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação da Lei
rçamentária Anual (LOA) para o Exercício de 2026, em
“ conjunto com o COMODORO-PREVI e Câmara Municipal de Como-
doro.
Dia: 09 de dezembro de 2025
Horário: 16h
Local: Auditório do Centro de Eventos
“Lourenço Nambikwara - (Kunkina Kitháulu)”
das Acácias, n.º 672-N, Bairro Centro - Comodoro-MT.
* Gabinete do Prefeito Municipal de Comodoro, Estado dé
Mato Grosso, aos 08 dias do mês de dezembro de 2025.
Rogério Vilela Victor de Oliveira
Prefeito Municipal
mento de Valores e Itens ao Segundo Termo Aditivo do Contrato
Nº. 37/2024.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Confresa-MT, neste ato
representado pelo seu Prefeito Ricardo Aloisio Babinski, brasileiro,
empresário, casado, residente e domiciliado na Rua industrial, nº
240, Setor Industrial, na cidade de Confresa-MT, CEP: 78.652-000,
portador do RG nº 09*=t+.3 SSP/MT e CPF nº 555.+*+++.49,
CONTRATADA: RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNP) nº
12.313.826/0001-90
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPI-
TALAR E CESSÃO DE EQUIPAMENTO DOSADOR EM REGIME
DE COMODATO COM AUTOMAÇÃO DE DRENO E ENTRADA
DE ÁGUA E CPU COM CAIXA PARA 05 BOMBAS, DESTINADO
A ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPI-
TAL MUNICIPAL DE CONFRESA/MT.
OBJETO DO APOSTILAMENTO: O presente Termo de Apostila-
mento ao Contrato nº 37/2024, tem o objetivo de Remanejamen-
to de Valores e Itens, no Processo Licitatório nº 097/2022, na mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº. 026/2022, Conforme Solicitação -
Ofício nº 1249/SMS/2025 da Secretaria de Governo Municipal.
REDUZIR:
ÓRGÃO: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNID: 01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 2.061- MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNI-
CIPAL
FICHA:196 - APLICAÇÕES DIRETAS
FONTE: 1.621.0-001
MODALIDADE: 3.3.90.00.00
CENTRO DE CUSTO: 172- CONVERSÃO
VALOR: R$ 18.033,60
INSERIR:
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 2.313- INCREMENTO DE CUSTEIO TC 550/25/SAS/SES/MT
FONTE: 1.621.3210000
FICHA: 526 - APLICAÇÕES DIRETAS
MODALIDADE: 3.3.90.39.00.00
CENTRO DE CUSTO: 113- HOSPITAL MUNICIPAL
VALOR: R$ 18.033,60
FUNDAMENTO: Com base na Lei nº 14.133/21 , realiza-se o
presente Apostilamento.
ar e surtir efeitos jurídicos, lavra-se o presente Termo
Assinado Digi
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3
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE COMODORO
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2025/2028
Of. Circular n. 15/2025 - GP
Comodoro/MT, 08 de dezembro de 2025
Prezados (as) Senhores (as) Secretários (as),
Com meus cumprimentos, convido Vossa Senhoria para
participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação da Lei Orçamentária
Anual (LOA) para o Exercício de 2026, em conjunto com o COMODORO-
PREVI e Câmara Municipal de Comodoro.
Dia: 09 de dezembro de 2025
Horário: 16h
Local: Auditório do Centro de Eventos
“Lourenço Nambikwara - (Kunkina Kithâulu)”
Rua das Acácias, n.º 672-N, Bairro Centro - Comodoro-MT.
No ensejo reitero protestos de estima e apreço.
dy a
hou. VAL
Rogério Vilela Victor de Olivei
Prefeito Municipal
* Ruadas Acácias, n.º 1.337 rdim Mato Cí o eo -
E-mail: nina camara msi
rasgo Site: W.CO
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE COMODORO
PODER EXCUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2025/2028 ;
“Protocolo do Ofício Ci cos GP/2025.”
Vereador Paulo Sérgio Bezerra A O : ZA p?
Presidente da Câmara Municipal ú Ds, vs S. a
Vereadora Guiomar Cardoso Piovezan EA
Vice-Presidente da Câmara Municipal Ed "14 LR
Vereador Antoninho Vardelei Câmera &
1º Secretário da Câmara Municipal Aa
Vereador Eliano Domingo José Bridi AR Vá Ze af
2º Secretário da Câmara Municipal ANNA SA 30 2)
Vereador Nalberto Julio da Silva K
3º Secretário da Câmara Municipal N y
Vereador Alan Sidney Viotto Silva
4º Secretário da Câmara Municipal
Vereador João Alves da Cruz
Vereador
Vereador Josimar Almeida Miranda
Vereador
Vereador Ozimar Mota da Silva do Carmo de Souí
1 Vereador
Vereador Zacarias Gonçalves da Silva
Vereador
Vereador Wender Bier de Souza
Vereador
Simpioni
io Municipal de Finanças
gas “Rua das Acácias, n.º 1.337-N — Jardim Mato Grosso - CEP 78 TE NON
E-mail: gabinete) comodoro.mt.gov.br - Comodoro —
Site: www.comodoro.mt.gov.br
!
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE COMODORO
PODER EXCUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2025/2028
“Protocolo do Ofício Circular n. º 15/GP/2025. a
Diego Garcia Galvão Costa ) J »; X
Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento )
Jair de Souza Pereira M
Secretário Municipal de Obras... ps PRE
o Fábio Henrique Carraro
Secretário Municipal de Saú
Igor Teodoro de Souza
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
Dyego Henrique Rocha de Oliveira
Secretário Municipal de Administraçã
Silvio Ramão Gimenez Benites
Secretário Municipal de Esporte e Turi LH
Maria Cristina Queiroz dos Santos
Secretária Municipal de Educação e Cultura Interina
a) Cristiana Preuss
Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania Interina
Tarcísio Lírio
Presidente do SISMUC
1
Edson Otaviano de Oliveira y
Presidente da CDL
Marli Krignl
Presidente da Rádio Princesa do Guaporé EaD A SIMA
ho Sign:
ja ses Sindicato Rural de PR
- Rua das Acácias, n.º "1337-N— Jardim Mato Grosso - CEP 78.310-000
E-mail: - Comodoro —- MT.
* Site:
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE COMODORO
PODER EXCUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
“Gestão 2025/2028
“Protocolo do Ofício Circular n.º 15/GP/2025.”
Nildo Mendes da Silva Eds
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Comodoro E, iz Loro N “ da À bra
m Rogério Peres 3
O Presidente do PODEMO: -
Elizângela Azeredo E
Presidente da OAB Dna Pim uel
Rua das Acácias, n.º 1.337-N — Jardim Mato Grosso - GEP 78.310-00
E-mail: gabinete comodoro.mt.gov.br - Comodoro - MT.
Site: