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materia nº 52/2023

Tipo Projeto de Lei - Poder Executivo
Número / Ano 52 / 2023
Date 2023-09-29
Ementa“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município, para o exercício 2024, e dá outras providências.”
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status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.58 · pages: 170 

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE COMODORO
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2021/2024
Projeto de Lei nº. 052/2023
DE: 29.09.2023
“Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município, para o exercício 2024, e dá outras
providências.”
A Câmara Municipal de Comodoro, Estado de Mato Grosso aprovou e
eu, Rogério Vilela Victor de Oliveira, Prefeito Municipal de Comodoro, sanciono a seguinte
Lei,
Art. 1º. O Orçamento Anual do Município de Comodoro, discriminado
pelos anexos integrantes desta Lei, Estima a Receita e Fixa as Despesas para o Exercício
Financeiro de 2024, compreendendo:
E O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos
Especiais, Autarquias, Fundações, Orgãos e Entidades da Administração Direta
e Indireta.
H. O Orçamento da seguridade Social do Município abrangendo todas as
entidades da Administração.
Art. 2º. A Receita Orçamentária Bruta é estimada em R$
121.798.399,99 (cento e vinte e um milhões, setecentos e noventa e oito mil, trezentos e
noventa e nove reais e noventa e noventa e nove centavos), que depois de deduzidas as
contribuições ao FUNDEB no valor de R$ 5.206.639,57 (cinco milhões, duzentos e seis mil,
seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos). fica estimada a Receita Líquida
na forma dos anexos a esta Lei em R$ 116.591.760,42 (cento e dezesseis milhões, quinhentos
e noventa e um mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos), que será realizada!
mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de Receitas Correntes e de Capital,
na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes do anexo integrante desta
Lei, com o seguinte desdobramento:
CONSOLIDADO
114.464.649,99
Dem TB 11.856.638,00
[02 |Receita Patrimonial ARS 307.122,50
03 | Transferências Correntes | R$] 102.275.889.49
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[04 [Compensação Financeira entre RGPS e RPPS-Principal [R$] 25.000,00
| | | RECEITAS DE CAPITAL ESSE 3.088.250,00
Transferência de Capital | R$| 3.088.250,00
RECEITAS CORRENTES — INTRA- — E
ORÇAMENTÁRIAS 4.245.500,00
[06 |
Receitas de Contribuições — Intra-Orçamentárias | R$| 4.245.500,00
|| |DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | [R$] 5206.6395
[07 | Dedução para o FUNDEB | R$| A
Art. 3º. A despesa do Município é fixada na forma dos anexos a esta
Lei em R$ 108.680.760,42 (cento e oito milhões seiscentos e oitenta mil, setecentos e
sessenta reais e quarenta e dois centavos), para a Administração Direta, e R$ R$ 7.911.000,00
(sete milhões, novecentos e onze mil reais) para a Administração Indireta, e será realizada
segundo a discriminação dos quadros de trabalho e natureza da despesa, que apresentam os
seguintes desdobramentos:
I- POR CATEGORIA ECONÔMICA
CONSOLIDADO
01 - Despesas Correntes R$ | 102.164.300,30
02 - Despesas de Capital R
03 - Reserva de Contingência
II - POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
[R$ 41943263
[R$ | ssoa0BM)
[68 |
[09 | Secretaria Municipal de Obras [R$ 18.636.150, 00)
+ Secretaria Munici pal Ene. Rural é e Meio Ambiente [R$| 2.920.000,00
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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Comodoro Previ
Renais gel do RPPS = 2.000.000,00
Gestão 2021/2024
ÃO INDIRETA | R$
Art. 4º. O Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo
todas as Entidades da Administração Direta é de R$ 31.274.308,14 (trinta e um milhões,
duzentos e setenta e quatro mil trezentos e oito reais e quatorze centavos) e da Administração
Indireta é de R$ 7.911.000,00 (sete milhões, novecentos e onze mil reais), totalizando R$
39.185.308,14 (trinta e nove milhões cento e oitenta e cinco mil trezentos e oito reais e
quatorze centavos).
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Saúde 26.736.708,14
dE => 4.537.600,00
| TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA |R$| 31.274.308,14]
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Previdência Social
MS LS TIS IT RE]
Art. 5º. O Orçamento Fiscal do Município abrangendo todas as
Entidades da Administração Direta é de R$ 82.613.091,85 (oitenta e dois milhões, seiscentos
e treze mil, noventa e um reais e oitenta e cinco centavos)
Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado:
$ 1º. A abrir no curso da Execução Orçamentária, com base nos recursos efetivamente
disponíveis, como determinado pelo art. 43 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, créditos
adicionais suplementares por transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de
uma categoria de programação para outra e de um órgão para outro, no âmbito da execução
orçamentária, até o limite estabelecido no $ 2º do Art. 3º da Lei Municipal nº 2.037/2023 de
07/07/2023 (LDO/2024), do total da Despesa Fixada no art. 3º desta Lei.
E O limite autorizado no $ 2º do Art. 3º da Lei Municipal nº 2.037/2023 de
07/07/2023 (LDO/2024) não será onerado quando se tratar de movimentação de
recursos decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, dentro do mesmo
projeto ou atividade, no limite dos mesmos, bem como, para suplementar
insuficiência de dotações no grupo de despesas de pessoal e encargos.
8 2º. Fica autorizado a abertura de Créditos suplementares na Lei Orçamentária Anual
(LOA do Exercício de 2024 — detalhada a nível de modalidade de aplicação) conforme Incisos
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do artigo 43 da Lei 4.320/64, e da Constituição Federal Artigo 167, inciso V e VI, abaixo
descritos:
I. por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
H. os provenientes de excesso de arrecadação;
HI. por fonte de recursos e resultantes de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias ou de créditos adicionais até o limite de 10% (dez por cento):
IV. até o limite dos recursos da Reserva de Contingência, nos casos de créditos
suplementares para atender riscos fiscais ou imprevistos, e
Vs a fim de agilizar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, fica o
Poder Executivo autorizado a transferir recursos entre elementos do mesmo
grupo de despesa, entre as mesmas fontes de recursos, bem como, entre projetos
e atividades de um mesmo programa, sem onerar os limites estabelecidos no $ 2º
do Art. 3º da Lei Municipal nº 2.037/2023 de 07/07/2023 (LDO/2024).
$3º. A realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies,
limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na legislação federal
pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
$ 4º. A celebrar convênios, contratos e ajustes com os Governos Federal, Estadual e
Municipal; e outras entidades, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta
ou indireta, e a assumir as despesas pertinentes, nos termos da Lei de Diretrizes
Orçamentárias do exercício.
Art. 7º. Os Quadros Demonstrativos da Despesa, na forma dos anexos
da Lei Federal 4.320/64, serão discriminados em nível de modalidade de aplicação.
Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária da despesa, serão discriminados
pelas Notas de Empenho e apropriados pela contabilidade, àquelas despesas cujo os elementos
foram detalhados pela Portaria MF/STN nº. 448, de 13 de setembro de 2002, em
conformidade ao $ 5º do art. 3º da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001,
combinado com o 4º da Portaria MF/STN nº 448.
Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º. de janeiro de 2024.
Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Comodoro, Estado de Mato
Grosso, aos 29 dias do mês de setembro de 2023.
Viktor de Oliveira
Prefeito Municipal
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº. 52/2023
DE: 29/09/2023
Senhor Presidente;
Senhores Vereadores;
Submeto à apreciação de Vossas
Excelências, Projeto de Lei que "Estima a
Receita e Fixa a Despesa do Município de
Comodoro, para o exercício financeiro de
2024, e dá outras providências"
O cenário econômico em que a Proposta Orçamentária de 2024 está sendo
apresentada, contrasta radicalmente com o de anos anteriores em função da
Pandemia em 2020/2021 trazendo ainda resultados negativos em 2022. O País, o
Estado e consequentemente os Municípios, encontram-se em uma difícil fase de
seu retorno às atividade normais e de crescimento.
É nesse contesto e considerando a evolução da receita nos últimos três
anos, permitiu-se estimar uma receita total liquida para 2024 em R$
116.591.760,42 (cento e dezesseis milhões, quinhentos e noventa e um mil,
setecentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos), resultante de uma
profunda discussão técnico-científica acerca do provável desempenho
econômico-financeiro da gestão Administrativa Municipal.
No anexo ao Projeto de Lei encontra-se a projeção da receita.
No tocante à despesa foram priorizadas, as áreas sociais, de saúde e de
educação, que conjuntamente receberão 56,75% do total das receitas liquidas do
orçamento.
Dentre outras atividades e projetos, o presente orçamento contempla
recursos para manutenção da infraestrutura urbana e rural do município, tais
como: conservação de vias públicas, limpeza urbana e coleta de lixo, drenagem
e pavimentação asfáltica, saneamento básico, iluminação pública e habitação
popular.
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Tivemos a preocupação de adequar as despesas com pessoal, saúde e
educação aos limites estabelecidos pela Constituição Federal e Lei
Complementar 101/2000, bem como de respeitar o limite Constitucional Federal
estabelecido para o repasse dos duodécimos mensais ao Poder Legislativo que
totalizarão R$ 4.800.00,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) em 2024.
Vale considerar que o presente Projeto de Lei foi elaborado de acordo
com a legislação vigente, especialmente no que se refere às disposições
estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e na Lei de Diretrizes
Orçamentária de 2024, a teor do art. 165, 85º, da CF e art. 5º da LRF.
Efetivamente, o Projeto de Lei Orçamentária, através de suas peças
técnicas, procura especificar com total clareza os valores de todas as suas
consignações, tornando a composição dos grupos transparente e compreensiva,
dispensando assim, considerações excessivamente detalhadas.
As determinações contidas no presente projeto de lei para o exercício
2024 estão alinhadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias em concordância, por
sua vez, com a Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual do período.
Senhores, estas são as principais considerações sobre o presente Projeto
de Lei. O detalhamento das ações de Governo, poderá ser verificado nos quadros
integrantes e anexos a ele.
Na expectativa do apoio do Parlamento Municipal, ao Projeto de Lei que
ora submetemos à apreciação e aprovação, reitero protestos de estima e distinta
consideração.
de Oliveira
Prefeito Municipal
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Página: 1/45
Natureza Jurídica não encontrada Data: 05/10/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa | Funcional
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 103.880.760,42
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO 3.136.700,00
Unidade: 02.01 - GABINETE PREFEITO 800.000,00
Proj JAtiv.: 1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Localizador: ZONA URBANA
2 041220007 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 50.000,00
Total: 50.000,00
Proj JAtiv.: 2.004 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO Localizador: ZONA URBANA
4044220007 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 350.000,00
1 04.1220007 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 60.000,00
1 041220007 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 5.000,00
4 04.1220007 | 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 5.000,00
1 041220007 — 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 20.000,00
1 04.1220007 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 150.000,00
1 041220007 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 2.000,00
1 04.1220007 | 3.3.90.38.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 2.000,00
1 041220007 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 156.000,00
Total: 750.000,00
Unidade: 02.02 - CHEFIA DE GABINETE 290.000,00
Proj.JAtiv.: 1.183 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Localizador: ZONA URBANA
4 041220007 — 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 50.000,00
Total: 50.000,00
Proj.JAtiv.: 2.088 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CHEFIA DE GABINETE Localizador: ZONA URBANA
3 041220007 | 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO PORT Não Sim Não 25.000,00
3 04.1220007 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 50.000,00
3 041220007 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 3.000,00
3 04.1220007 — 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 5.000,00
3 04.1220007 | 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 5.000,00
3 04.122.0007 — 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 5.000,00
3 041220007 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 70.000,00
3 04.1220007 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 3.000,00
3 04.1220007 — 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 3.000,00
3 04.1220007 — 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 71.000,00
3 Total: 240.000,00
Unidade: 02.03 - ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE 139.000,00
Proj JAtiv.: 2.089 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE Localizador: ZONA URBANA
5 04.122,0007 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 40.000,00
5 041220007 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 2.000,00
5 041220007 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 3.500,00
5 041220007 | 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não | 3.500,00
5 04.1220007 — 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 5.000,00
5 041220007 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 50.000,00
5 04.1220007 — 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 3.000,00
5 041220007 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 32.000,00
Total: 139.000,00
Unidade: 02.04 - ASSESSORIA JURIDICA 420.000,00
Proj.JAtiv.: 1.164 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Localizador: ZONA URBANA
7 04.12.0007 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 50.000,00
Total: 50.000,00
ProjJAtiv.: 2.008 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA Localizador: ZONA URBANA
6 04.122.0007 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 162.000,00
6 04.1220007 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 3.000,00
6 04.122.0007 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 25.000,00
05/10/2023 08:53:00
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Página: 2/45
Natureza Jurídica não encontrada Saosi (ritos
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 103.880.760,42
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO 3.136.700,00
Unidade: 02.04 - ASSESSORIA JURIDICA 420.000,00
Proj JAtiv: 2.008 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURÍDICA Localizador: ZONA URBANA
6 041220007 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 18.000,00
6 04.1220007 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 10.000,00
6 04.22.0007 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 60.000,00
6 04.1220007 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 1.000,00
6 041220007 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 2.000,00
6 041220007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS TC Não Não Não 60.000,00
6 041220007 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN.! Não Não Não 25.000,00
6 041220007 3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIA! Não Não Não 2.000,00
6 041220007 3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - INDENIZACOES ERES Não Não Não 2.000,00
Total: 370.000,00
Unidade: 02.05 - ASSESSORIA DO GABINETE 180.000,00
Proj.JAtiv.: 1.246 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Localizador: ZONA URBANA
9 041220007 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA Não Não Não 30.000,00
- Total: 30.000,00
Proj JAtiv.: 2.091 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE GABINETE Localizador: ZONA URBANA
8 041220007 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS EVAN Não Sim Não 30.000,00
8 041220007 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 1.000,00
8 041220007 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 3.000,00
8 04.1220007 | 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 2.000,00
8 04.1220007 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 5.000,00
8 041220007 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 50.000,00
8 041220007 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS C Não Não Não 5.000,00
8 04.1220007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS C Não Não Não 54.000,00
Total: 150.000,00
Unidade: 02.06 - CONTROLE INTERNO 201.000,00
Proj.JAtiv.: 1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Localizador: ZONA URBANA
11 04.1220007 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 41.000,00
Total: 41.000,00
Proj JAtiv: 2.009 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONT! Localizador: ZONA URBANA
10 04.122.0007 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN! Não Sim Não 80.000,00
10 04.1220007 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 1.000,00
10 04.122.0007 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!— Não Sim Não 15.000,00
10 04.1220007 | 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 10.000,00
10 04.122.0007 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 5.000,00
10 04.122.0007 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 20.000,00
10 04.122.0007 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 2.000,00
10 041220007 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS LC Não Não Não 2.000,00
10 04.12.0007 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS C Não Não Não 20.000,00
10 04.122.0007 | 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN.! Não Não Não 5.000,00
Total: 160.000,00
Unidade: 02.07 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO 261.000,00
Proj JAtiv.: 1.165 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Localizador: ZONA URBANA
14 24.131.0007 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 16.000,00
Total: 16.000,00
Proj /Ativ.: 2.005 - DESPESAS COM PUBLICIDADES Localizador: ZONA URBANA
42 04.131.0007 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 22.500,00
42 04131.0007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 22.500,00
: Total: 45.000,00
05/10/2023 08:53:00
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.07 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO
Proj./Ativ.: 2.092 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE COMUNICACAO
13 24.131.0007
13 24.131.0007
13 24.131.0007
13 24.131.0007
13 24.131.0007
13 24.131.0007
13 24.131.0007
13 24.131.0007
13 24.131.0007
13 24.131.0007
13 24.131.0007
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - Civil
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN.|
Unidade: 02.08 - ASSESSORIA DE GESTAO E INFRAESTRUTURA
Proj./Ativ.: 2.093 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE GESTÃO GERAL E INFRA! Localizador:
15 04.122.0007
15 04.122.0007
15 04.122.0007
15 04.122.0007
15 04.122.0007
15 04.122.0007
15 04.122.0007
15 04.122.0007
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS EVAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Unidade: 02.09 - ASSESSORIA TECNICA E GERENCIAL
Proj./Ativ.: 2.094 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TECNICA E GERENCIAL
16 04.122.0007
16 04.122.0007
16 04.122.0007
16 04.122.0007
16 04.122.0007
16 04.122.0007
16 04.122.0007
16 04.122.0007
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Unidade: 02.10 - UNIDADES ADMINISTRATIVAS DISTRITAIS
Proj./Ativ.: 2.006 - MANUTENÇAO E ENCARGOS COM AS UNIDADES ADM. DISTRITAIS
17 04.122.0007
17 04.122.0007
17 04.122.0007
17 04.122.0007
17 04.122.0007
17 04.122.0007
17 04.122.0007
17 04.122.0007
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS c
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Unidade: 02.11 - JUNTA DE SERVICO MILITAR
Proj./Ativ.: 2.095 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
18 04.122.0007
05/10/2023 08:53:00
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
103.880.760,42
3.136.700,00
261.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 9.000,00
Não Sim Não 50.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Sim Não 5.000,00
Não Sim Não 4.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 20.h00,00
Total: 200.000,00
200.000,00
ZONA URBANA
Não Sim Não 50.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Sim Não 5.000,00 -
Não Sim Não 4.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 3.000,00
Não Não Não 80.000,00
Total: 200.000,00
112.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 35.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Sim Não 5.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 30.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 30.000,00
Total: 112.000,00
63.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 12.000,00
Não Sim Não 1.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Não Não 3.000,00
Não Não Não 20.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 20.000,00
Total: 63.000,00
34.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 1.000,00
Página: 3/45
Data: 05/10/2023
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.11 - JUNTA DE SERVICO MILITAR
Proj.lAtiv.: 2.095 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
Funcional
18 04.122.0007 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
18 04.122.0007 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
18 04.122.0007 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
18 04.122.0007 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
18 04.122.0007 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
18 04.122.0007 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
18 04.122.0007 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
18 04.122.0007 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
18 04.122.0007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Unidade: 02.12 - UNIDADE MUNICIPAL DO MINISTERIO DO TRABALHO
Página: 4/45
Data: 05/10/2023
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Proj./Ativ.: 2.096 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A UNIDADE MUNICIPAL DO MINISTERIO DO 1 Localizador: ZONA URBANA
19 11.332.0007 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
19 11.332.0007 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
19 11.332.0007 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
| 19 11.332.0007 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
| 19 11.332.0007 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
19 11.332.0007 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
19 11.332.0007 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
| 19 11.332.0007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 1.223 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO INDIGENA ENAWENE NAWE
21 04.423.0007
Unidade: 02.14 - COORDEANADORIA DE ASSUNTOS INDIGENAS
3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Total:
Proj./Ativ.: 2.098 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ASSUNTOS INDIGEN Localizador: ZONA URBANA
20 04.423.0007 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
20 04.423.0007 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
20 04.423.0007 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
20 04.423.0007 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
20 04.423.0007 3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES
20 04.423.0007 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
20 04.423.0007 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
20 04.423.0007 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
20 04.423.0007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Unidade: 02.15 - COORD.MUN. DO TRANSITO E TRANSPORTE URBANOS
Proj./Ativ.: 1.007 - PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO
23 04.122.0007 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
23 04.122.0007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
Proj./Ativ.: 2.007 - MANUT. E ENCARGOS COM A COORD.TRANSITO E TRANSP. URBANOS
22 04.122.0007 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
22 04.122.0007 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
22 04.122.0007 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
22 04.122.0007 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
22 04.122.0007 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
22 04.122.0007 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
05/10/2023 08:53:00
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Não Sim Não
Não Sim Não [
Não Sim Não
Não Sim Não |
Não Não Não |
Não Não Maof
Não Não Ni
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Não Não
Não Não Não
103.880.760,42
3.136.700,00
34.000,00
10.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
8.000,00
34.000,00
34.000,00
13.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00
34.000,00
118.400,00
59.000,00
59.000,00
20.000,00
3.000,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
3.000,00
12.000,00
1.000,00
10.400,00
59.400,00
170.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
55.000,00
3.000,00
7.000,00
6.000,00
5.000,00
30.000,00
Página: 5/45
Natureza Jurídica não encontrada Data: 05/10/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 103.880.760,42
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO 3.136.700,00
Unidade: 02.15 - COORD.MUN. DO TRANSITO E TRANSPORTE URBANOS 170.000,00
Proj.JAtiv.: 2.007 - MANUT. E ENCARGOS COM A COORD.TRANSITO E TRANSP. URBANOS Localizador: ZONA URBANA
22 04.122.0007 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 2.000,00
22 04.122.0007 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 1.000,00
22 04.122.0007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 41.000,00
Total: 150.000,00
Unidade: 02.16 - DEFESA CIVIL 114.300,00
Proj./Ativ.: 1.248 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Localizador: ZONA URBANA
25 04.1220007 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EM? | Não Não Não 17.000,00
Total: 17.000,00
Proj./Ativ.: 2.208 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL Localizador: ZONA URBANA
24 04.122.0007 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 25.000,00
24 04.122.0007 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 2.000,00
24 04.122.0007 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 3.000,00
24 04.122.0007 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 3.000,00
24 04.122.0007 3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES Não Não Não 1.000,00
24 04.122.0007 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 3.000,00
24 04.122.0007 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Não 26.300,00
24 04.122.0007 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 1.000,00
24 04.122.0007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 30.000,00
24 04.122.0007 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. | Não Não Não 3.000,00
Total: 97.300,00
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 4.562.000,00
Unidade: 03.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 196.000,00
Proj./Ativ.: 1.166 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Localizador: ZONA URBANA
27 04.122.0007 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA Não Não Não 46.000,00
Total: 46.000,00
Proj./Ativ.: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Localizador: ZONA URBANA
26 04.122.0007 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 50.000,00
26 04.122.0007 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 5.000,00
26 04.122.0007 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 3.000,00
26 04.122.0007 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 3.000,00
26 04.122.0007 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 8.000,00
26 04.122.0007 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Não / 30.000,00
26 04.122.0007 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não /|N 2.000,00
26 04.122.0007 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Ná 2.000,00
26 04.122.0007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 40.000,00
26 04.122.0007 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN.! Não Não Não 7.000,00
Total: 150.000,00
Unidade: 03.02 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 245.000,00
Proj./Ativ.: 1.167 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Localizador: ZONA URBANA
29 04.122.0007 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA Não Não Não 20.000,00
Total: 20.000,00
Proj./Ativ.: 2.100 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE COMPRAS Localizador: ZONA URBANA
28 04.122.0007 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1 Não Sim Não 16.000,00
28 04.122.0007 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN: Não Sim Não 55.000,00
28 04.122.0007 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 2.000,00
28 04.122.0007 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 5.000,00
28 04.122.0007 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 3.000,00
28 04.122.0007 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 5.000,00
05/10/2023 08:53:00
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 03.02 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Proj./Ativ.: 2.100 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE COMPRAS
Página: 6/45
Data: 05/10/2023
28 04.122.0007 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
28 04.122.0007 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
28 04.122.0007 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
28 04.122.0007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
28 04.122.0007 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Unidade: 03.03 - DEPARTAMENTO DE LICITACAO
Proj./Ativ.: 1.168 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
31 04.122.0007
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.011 - DESPESAS COM PUBLICIDADES
32 04.131.0007
32 04.131.0007
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.101 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE LICITACAO
30 04.122.0007 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
30 04.122.0007 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
30 04.122.0007 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
30 04.122.0007 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
30 04.122.0007 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
30 04.122.0007 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
30 04.122.0007 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
30 04.122.0007 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
30 04.122.0007 3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVICOS DE CONSU
30 04.122.0007 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
30 04.122.0007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
30 04.122.0007 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Unidade: 03.04 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Proj./Ativ.: 1.013 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
38 04.128.0007 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
38 04.128.0007 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
38 04.128.0007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 1.014 - LOCACAO DE VEICULOS
37 04.122.0007
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
Proj./Ativ.: 1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
36 04.122.0007
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.012 - LOCACAO DE IMOVEIS
34 04.122.0007
34 04.122.0007
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL
33 04.122.0007 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
33 04.122.0007 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
33 04.122.0007 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
05/10/2023 08:53:00
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
E
103.880.760,42
4.562.000,00
245.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 60.000,00
Não Não Não 25.000,00
Total: 225.000,00
415.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador:
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador:
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Total:
Localizador:
Não Não Não
Total:
Localizador:
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador:
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
ZONA URBANA
ZONA URBANA
ZONA URBANA
ZONA URBANA
25.000,00
25.000,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
3.000,00
150.000,00
1.000,00
25.000,00
20.000,00
10.000,00
34.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
50.000,00
50.000,00
350.000,00
2.892.000,00
ZONA URBANA
10.000,00
12.500,00
12.500,00
35.000,00
55.000,00
55.000,00
45.000,00
45.000,00
40.000,00
38.500,00
78.500,00
3.000,00
30.000,00
2.000,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 03.04 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Proj./Ativ.: 2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL
Despesa
33 04.122.0007 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
33 04.122.0007 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
33 04.122.0007 3.3.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
33 04.122.0007 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
33 04.122.0007 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU
33 04.122.0007 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
33 04.122.0007 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
33 04.122.0007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.102 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ADMINISTRACAO
35 04.122.0007 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
35 04.122.0007 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
35 04.122.0007 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
35 04.122.0007 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
35 04.122.0007 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
35 04.122.0007 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CiviL
35 04.122.0007 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
35 04.122.0007 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
35 04.122.0007 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
35 04.122.0007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
35 04.122.0007 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN.I
35 04.122.0007 3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUT
35 04.122.0007 3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - INDENIZACOES ERES
Proj./Ativ.: 2.251 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
39 99.999.0099 9.9.99.99.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - RESERVA DE CONTIN!
Unidade: 03.05 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Proj.lAtiv.: 1.169 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
40 04.122.0007 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.103 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
41 04.122.0007 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
41 04.122.0007 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
41 04.122.0007 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
41 04.122.0007 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
41 04.122.0007 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
41 04.122.0007 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CoNsu!
41 04.122.0007 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
41 04.122.0007 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
41 04.122.0007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
41 04.122.0007 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN.I
Proj./Ativ.: 2.206 - REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO
42 04.122.0007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
05/10/2023 08:53:00
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Página: 7/45
Data: 05/10/2023
103.880.760,42
4.562.000,00
2.892.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 4.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Não Não 3.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 12.000,00
Não Não Não 1.500,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 15.000,00
Total: 78.500,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 70.000,00
Não Sim Não 500.000,00
Não Sim Não 50.000,00
Não Sim Não 100.000,00
Não Sim Não 70.000,00
Não Não Não 20.000,00
Não Não Não 428.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 400.000,00
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 1.000,00
Total: 1.700.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 900.000,00
Total: 900.000,00
261.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 50.000,00
Total: 50.000,00
Localizador: ZONA UÍ NA
Não Sim Não 70.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Sim Não 15.000,00
Não Sim Não h 10.000,00
Não Não Ná 10.000,00
Não Não Não 25.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 25.000,00
Não Não Não 40.000,00
Total: 201.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 10.000,00
Total: 10.000,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 03.06 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO
Proj./Ativ.: 1.170 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
44 04.122.0007 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.104 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ALMOXARIFADO
43 04.122.0007 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
43 04.122.0007 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
43 04.122.0007 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
43 04.122.0007 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
43 04.122.0007 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
43 04.122.0007 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CiviL
43 04.122.0007 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
43 04.122.0007 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
43 04.122.0007 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS c
43 04.122.0007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
43 04.122.0007 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Unidade: 03.07 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
Proj./Ativ.: 1.171 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
46 04.122.0007 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.105 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE PATRIMONIO
45 04.122.0007 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 7
45 04.122.0007 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
45 04.122.0007 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
45 04.122.0007 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
45 04.122.0007 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
45 04.122.0007 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
45 04.122.0007 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
45 04.122.0007 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
45 04.122.0007 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
45 04.122.0007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
45 04.122.0007 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Unidade: 03.08 - DEPARTAMENTO DE FROTAS
Proj./Ativ.: 1.172 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
48 04,122.0007 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.106 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE FROTAS
47 04.122.0007 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
47 04.122.0007 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
47 04.122.0007 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
47 04.122.0007 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
47 04.122.0007 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
47 04.122.0007 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
47 04.122.0007 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
47 04.122.0007 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
47 04.122.0007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
47 04.122.0007 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
05/10/2023 08:53:00
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Página: 8/45
Data: 05/10/2023
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBAI
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Total:
4.562.000,00
195.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
30.000,00
2.000,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
33.000,00
2.000,00
2.000,00
33.000,00
10.000,00
145.000,00
177.000,00
20.000,00
20.000,00
2.000,00
30.000,00
2.000,00
5.000,00
3.500,00
5.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
47.500,00
10.000,00
157.000,00
181.000,00
25.000,00
25.000,00
60.000,00
2.000,00
10.000,00
8.000,00
5.000,00
30.000,00
2.000,00
2.000,00
30.000,00
7.000,00
156.000,00
Página: 9/45
Data: 05/10/2023
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
103.880.760,42
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 4.194.326,38
Unidade: 04.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANCAS 330.126,38
Proj JAtiv.: 1.018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Localizador: ZONA URBANA
50 04.123.0008 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA Não Não Não 40.126,38
de. Total: 40.126,38
Proj Jativ: 2.014 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS Localizador: ZONA URBANA
49 04.123.0008 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00.- VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 60.000,00
49 04.:123.0008 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 8.000,00
49 04.123,08 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 13.000,00
49 04.123.0008 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 10.000,00
49 04.123.0008 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 15.000,00
49 04.123.0008 3:3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 70.000,00
49 041230008 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE | Não Não Não 2.000,00
49 04.123,08 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E | Não Não Não 2.000,00
49 041230008 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 70.000,00
Total: 250.000,00
Proj.JAtiv.: 2.015 - DESPESAS COM PUBLICIDADES Localizador: ZONA URBANA
54 04.131.0008 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 40.000,00
Total: 40.000,00
Unidade: 04.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO 250.000,00
Proj /Ativ.: 1.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTO PARA FISCALIZAÇÃO Localizador: ZONA URBANA
52 041290008 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 0,00
Total: 0,00
Proj /Ativ.: 2.108 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO Localizador: ZONA URBANA
53'04.129.0008 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR Não Sim Não 2.000,00
53 04.129.0008 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 100.000,00
53 04.129.0008 — 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 2.000,00
53 04.129.0008 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 30.000,00
53 04.129.0008 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 25.000,00
53 04.129.0008 — 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 10.000,00
53 04.129.0008 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 30.000,00
53 041290008 — 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE | Não Não Não 2.000,00
53 04.129.0008 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 2.000,00
53 04.129.0008 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 27.000,00
53 04.129.0008 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. | Não Não Não 20.000,00
Total: 250.000,00
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO 300.000,00
Proj Ativ: 1.174 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Localizador: ZONA URBANA
55 04.129.0008 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 50.000,00
Total: 50.000,00
Proj.JAtiv.: 2.409 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE TRIBUTAÇÃO Localizador: ZONA URB;
54 04.129.0008 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1 Não Sim Não 5.000,00
54 04.129.0008 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 90.000,00
54 041290008 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 5.000,00
54 04.129.0008 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 40.000,00
54 04.129.0008 | 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 35.000,00
54 04.129.0008 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 10.000,00
54 04.129.0008 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 15.000,00
54 04.129.0008 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS EDESPE Não Não Não 2.000,00
54 04.129.0008 3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVICOS DE CONSL Não Não Não 2.000,00
54 04.129.0008 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 2.000,00
05/10/2023 08:53:00 !
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Página: 10/45
Natureza Jurídica não encontrada Data: 05/10/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 103.880.760,42
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 4.194.326,38
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO 300.000,00
Proj./Ativ.: 2.109 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE TRIBUTAÇÃO Localizador: ZONA URBANA
54 04.129.0008 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 20.000,00
54 04.129.0008 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN.| Não Não Não 24.000,00
Total: 250.000,00
Proj./Ativ.: 2.252 - RECADASTRAMENTO IMOBILIARIOS Localizador: ZONA URBANA
56 28.123.0008 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 0,00
Total: 0,00
Unidade: 04.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 2.934.200,00
Proj./Ativ.: 1.020 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA Localizador: ZONA URBANA
60 28.843.0000 3.2.90.22.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS Não Não Não 11.200,00
Total: 11.200,00
Proj./Ativ.: 1.175 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Localizador: ZONA URBANA
57 04.123.0008 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA Não Não Não 50.000,00
Í Total: 50.000,00
Proj./Ativ.: 1.241 - PRECATORIOS : Localizador: ZONA URBANA
61 28.123.0000 3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAL Não Não Não 314.000,00
Total: 314.000,00
Proj./Ativ.: 1.252 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA Localizador: ZONA URBANA
59 28.843.0000 4.6.91.71.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PRINCIPAL DADIVIDA Não Não Não 800.000,00
Total: 800.000,00
Proj./Ativ.: 1.253 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO Localizador: ZONA URBANA
62 04.123.0000 4.4.90.93.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - INDENIZACOES E RES Não Não Não 14.000,00
Total: 14.000,00
Proj./Ativ.: 2.016 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE CONTABILIDADE Localizador: ZONA URBANA
58 04.123.0008 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO PORT Não Sim Não 2.000,00
58 04.123.0008 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 250.000,00
58 04.123.0008 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 2.000,00
58 04.123.0008 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 80.000,00
58 04.123.0008 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 68.000,00
58 04.123.0008 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 40.000,00
58 04.123.0008 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 120.000,00
58 04.123.0008 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 2.000,00
58 04.123.0008 3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTRAS DESP. DE PE Não Não Ni 2.000,00
58 04.123.0008 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não N 2.000,00
58 04.123.0008 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 103.000,00
58 04.123.0008 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. | Não Não Não 100.000,00
Total: 771.000,00
Proj./Ativ.: 2.068 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - P Localizador: ZONA URBANA
64 11.331.0084 3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUT Não Não Não 960.000,00
Total: 960.000,00
Proj./Ativ.: 2.253 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO Localizador: ZONA URBANA
63 04.123.0000 3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - INDENIZACOES E RES Não Não Não 14.000,00
Total: 14.000,00
Unidade: 04.05 - DEPARTAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS 180.000,00
Proj./Ativ.: 1.176 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Localizador: ZONA URBANA
66 04.122.0008 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 30.000,00
Total: 30.000,00
05/10/2023 08:53:00
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Página: 11/45
Data: 05/10/2023
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Entidad:
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade: 04.05 - DEPARTAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS
Proj./Ativ.: 2.111 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE PRESTACAO DE CONTAS
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
65 04.122.0008
65 04.122.0008 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
65 04.122.0008 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
65 04.122.0008 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
65 04.122.0008 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
65 04.122.0008 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
65 04.122.0008 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
65 04.122.0008 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS CL
65 04.122.0008 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
65 04.122.0008 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Unidade: 04.06 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
Proj./Ativ.: 1.177 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
68 04.123.0008 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.112 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE TESOURARIA
67 04.123.0008 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
67 04.123.0008 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
67 04.123.0008 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
67 04.123.0008 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
67 04.123.0008 3.3.90,14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
67 04.123.0008 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
67 04.123.0008 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
67 04.123.0008 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
67 04.123.0008 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
67 04.123.0008 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
Unidade: 05.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
Proj./Ativ.: 1.254 - ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS, MOVEIS E MATERIAIS PERMANENTES
70 04.121.0009 4,4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 1.255 - AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO
71 04.121.0009 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.113 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAM Localizador: ZONA URBANA
69 04.121.0009 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
69 04.121.0009 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
69 04.121.0009 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
69 04.121.0009 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
69 04.121.0009 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
69 04.121.0009 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
69 04.121.0009 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
69 04.121.0009 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
69 04.121.0009 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
05/10/2023 08:53:00
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Valor
103.880.760,42
4.194.326,38
180.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 50.000,00
Não Sim Não 1.000,00
Não Sim Não 4.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 30.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 5.000,00
Total: 150.000,00
200.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não , 40.000,00
Total: 40.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 50.000,00
Não Sim Não 8.000,00
Não Sim Não 10.000,00
Não Sim Não 7.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 27.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 30.000,00
Não Não Não 20.000,00
Total: 160.000,00
2.560.000,00
780.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 50.000,00
Total: 50.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 130.000,00
Total: 130.000,00
Não Sim Não 360.000,00
Não Sim Não / 30.000,00
Não Sim Não | 30.000,00
Não Sim Não 23.000,00
Não Não Não 15.000,00
Não Não Não 65.000,00
Não Não Não 4.000,00
Não Não Não 4.000,00
Não Não Não 69.000,00
Total: 600.000,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Página: 12/45
Data: 05/10/2023
Educação| Pessoal Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 103.880.760,42
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.560.000,00
Unidade: 05.02 - DEPTO. DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E ORCAMENTOS 1.450.000,00
Proj./Ativ.: 1.114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Localizador: ZONA URBANA
73 04.121.0009 4.4 90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 50.000,00
' | Total: 50.000,00
Proj./Ativ.: 244- MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJE Localizador: ZONA URBANA
72 04.121.0009 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR1 Não Sim Não 5.000,00
72 04.121.0009 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 930.000,00
72 04.121.0009 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 20.000,00
72 04.121.0009 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 180.000,00
72 04.121.0009 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 100.000,00
72 04.121.0009 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 20.000,00
72 04121.0009 3.3,90.30.00.00.00.00.00.01 .0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 30.000,00
72 04.121.0009 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01 .0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 1.000,00
72 04.121 0009 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS C Não Não Não 1.000,00
72 04.121.0009 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS EL Não Não Não 103.000,00
72 04.121.0009 3,3.90.40.00.00.00:00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. | Não Não Não 10.000,00
Total: 1.400.000,00
Unidade: 05.03 - DEPARTAMENTO DE ESTATISTICAS E PESQUISAS 130.000,00
Proj./Ativ.: 2.115 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ESTATÍSTICAS E PESQUISAS Localizador: ZONA URBANA
74 04.121.0009 3.4.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 40.000,00
74 04.121.0009 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 2.000,00
74 04.121.0009 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 8.000,00
74 04.121.0009 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 6.000,00
74 04.121.0009 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 5.000,00
74 04.121.0009 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 30.000,00
74 04.121.0009 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 2.000,00
74 04.121.0009 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS C Não Não Não 2.000,00
74 04.121.0009 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 35.000,00
| Total: 130.000,00
Unidade: 05.04 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO 200.000,00
Proj./Ativ.: 1.008 - CAPACITAÇÃO DE EMPREGADOS E TRABALHADORES DO COMÉRCIO Localizador: ZONA URBANA
77 04.121.0007 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 8.500,00
7 04.121.0007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 8.500,00
Total: 17.000,00
Proj./Ativ.: 1.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Localizador: ZONA URBANA
76 04.121.0007 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA | Não Não Não 33.000,00
| Total: 33.000,00
Proj./Ativ.: 216 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE INDUSTRIA E COMERCIO Localizador: ZONA URBANA
75 04.121.0007 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 30.000,00
75 04.121.0007 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 2.000,00
75 04.121 0007 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 5.000,00
75 04.121.0007 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Ni 3.000,00
75 04.121.0007 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Ni 5.000,00
75 04.121.0007 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Ná 50.000,00
75 04.121 .0007 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 2.000,00
75 04.121.0007 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 2.000,00
75 04.121.0007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS C Não Não Não 31.000,00
75 04.121.0007 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. | Não Não Não 20.000,00
Total: 150.000,00
05/10/2023 08:53:00
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Página: 13/45
Natureza Jurídica não encontrada e tg |
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
e EC [E
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 103.880.760,42
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 34.895.275,90
Unidade: 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA 819.870,00
Proj./Ativ.: 1.005 - AQUISICAO DE VEICULOS Localizador: ZONA URBANA
222 12.361.0007 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Sim Não Não 69.870,00
| Total; 69.870,00
Proj./Ativ.: 1.282 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR Localizador: ZONA URBANA
223 12.364.0044 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUI Sim Não Não 125.000,00
223 12.364.0044 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - OUTROS SERVICOS Sim Não Não 125.000,00
| Total: 250.000,00
Proj.JAtiv.: 2.018 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃ Localizador: ZONA URBANA
221 12.361.0007 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - CONTRATACAO POR 1 | Sim Sim Não 20.000,00
221 12.361.0007 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Sim Sim Não 100.000,00
221 12.361.0007 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 10.000,00
221 12.361.0007 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Sim Sim Não 30.000,00
221 12.361.0007 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 18.000,00
221 12.361.0 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - DIARIAS - CIVIL Sim Não Não 15.000,00
221 ao 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Sim Não Não 147.000,00
221 12.361.0007 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - PASSAGENS E DESPE | Sim Não Não 5.000,00
221 12.361.0007 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - OUTROS SERVICOS E Sim Não Não 5.000,00
221 12.361.0007 3.3,90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - OUTROS SERVICOS E Sim Não Não 150.000,00
Total: 500.000,00
Unidade: 06.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 5.553.514,40
Proj./Ativ.: 1.036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Localizador: ZONA URBANA
225 12.361.0042 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - EQUIPAMENTOS EMA Sim Não Não 66.250,00
Total: 66.250,00
Proj./Ativ.: 1.058 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS Localizador: ZONA URBANA
229 12.361.0042 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - EQUIPAMENTOS EMA Sim Não Não 22.472,00
Total: 22.472,00
Proj./Ativ.: 1.120 - IMPLANTAR HORTAS E GRANJAS EDUCATIVAS Localizador: ZONA URBANA
236 12.361.0042 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - MATERIAL DE CONSU! | Sim Não Não 2.494,40
236 12.361.0042 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS E Sim Não Não “2.000,00
Total: 4.494,40
Proj./Ativ.: 1.121 - IMPLANTAR SISTEMA DE INTERNET NAS ESCOLAS DO CAMPO Localizador: ZONA URBANA
228 12.361.0042 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - MATERIAL DE CONSU! | Sim Não Não 12.472,00
228 12.361.0042 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS E Sim Não Não 5.000,00
228 12.361.0042 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - SERVIÇOS DE TECN. | | Sim Não Não 5.000,00
Total: 22.472,00
Proj./Ativ.: 1.258 - REFORMAR E AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS Localizador: ZONAU
226 12.361.0042 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRAS E INSTALACO! | Sim Não 223.720,00
226 12.361.0042 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0570.0000000.01.99.01 - OBRAS E INSTALACO! | Sim Não 1.000,00
Total: 224.720,00
Proj./Ativ.: 1.259 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS Localizador: Z!
227 12.361.0042 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0570.0000000.01.99.01 - OBRAS E INSTALACO! Sim Não Não 1.000,00
227 12.361.0042 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRAS E INSTALACO! Sim Não Não 279.900,00
» ! Total; 280.900,00
Proj./Ativ.: 1.260 - CONSTRUIR ESCOLAS PARA AS COMUNIDADES INDIGENAS Localizador: ZONA URBANA
232 12361.0042 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.01 - OBRAS E INSTALACO! | Sim Não Não 500,00
232 12.361.0042 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRAS E INSTALACO! | Sim Não Não 55.180,00
232 12.361.0042 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0570.0000000.01.99.01 - OBRAS E INSTALACO! | Sim Não Não 500,00
À Total: 56.180,00
05/10/2023 08:53:00.
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Página: 14/45
Data: 05/10/2023
Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 06.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Proj./Ativ.: 1.261 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS INDIGENAS
237 12.361.0042 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRAS E INSTALACOL
237 12.361.0042 4,4.90.51.00.00.00.00.00.01.0570.0000000.01.99.01 - OBRAS E INSTALACOL
Proj./Ativ.: 1.262 - ADEQ. DE ESPAÇOS FISICOS PARA ALUNOS PORT. DE NECE. ESPECIAIS
238 12.361.0042 i 4.4.90,51.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRAS E INSTALACOL
238 12.361.0042 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 1.263 - CONSTRUIR LABORATORIOS DE CIENCIAS BIOLOGICAS
239 12.361.0042 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRAS E INSTALACO!
!
239 12.361.0042 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.01 - OBRAS E INSTALACOL
239 12.361.0042 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0570.0000000.01.99.01 - OBRAS E INSTALACOL
Proj./Ativ.: 1.264 - EQUIPAR LABORATORIOS DE CIENCIAS BIOLOGICAS
240 12.361.0042 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - EQUIPAMENTOS E MZ
240 12.361.0042 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0570.0000000.01.99.01 - EQUIPAMENTOS E MZ
Proj./Ativ.: 2.019 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE EDUCAÇÃO
224 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - CONTRATACAO POR 1
224 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - VENCIMENTOS E VAN
224 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRIGACOES PATRO!
224 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRIGACOES PATRO!
224 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRIGACOES PATRO!
224 3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - CONTRIBUICOES
224 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - DIARIAS - CIVIL
224 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - MATERIAL DE CONSU.
224 3,3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - MATERIAL, BEM OU S!
224 À 3,3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - PASSAGENS E DESPE
224 12.361.0042 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS E
224 12.361 0042 3,3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS E
3.3,90.40.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
224 12.361 0042
|
|
Proj./Ativ.: 2.258 - LOCAR VEICULOS PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS
234 12.361.0042 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS L
E
Proj./Ativ.: 2.259 - AQUISIÇÃO DE MAT. ESPECIAIS PARA USO DE ALUNOS ESPECIAIS
235 12.361.0 3,3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - MATERIAL DE CONSU!
Unidade: 06.03- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR
Proj./Ativ.: 1. id - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES - EDUCAÇÃO INFANTIL
242 12.365.0041 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - MATERIAL DE CONSU
242 12.365.0041 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.04 - MATERIAL DE CONSU;
242 12.365.0041 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0570.0000000.01.99.04 - MATERIAL DE CONSU!
242 12.365. 41 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OUTROS SERVICOS E
242 12.365.0041 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01-99.04 - OUTROS SERVICOS E
242 12.365.0041 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0570.0000000.01.99.04 - OUTROS SERVICOS E
242 12.365.0041 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRAS E INSTALACOL
4,4,90.51.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.04 - OBRAS E INSTALACOL
242 8
|
05/10/2023 08:53:0
CLEITON W SM 'O DE OLIVEIRA
Educação| Pessoal| Saúde Valor
103.880.760,42
34.895.275,90
5.553.514,40
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 99.000,00
Sim Não Não 1.000,00
Total: 100.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 6.236,00
Sim Não Não 5.000,00
Total: 11.236,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 2.280,00
Sim Não Não 38.000,00
Sim Não Não 38.000,00
Total: 78.280,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 660,00 *
Sim Não Não 22.000,00
Total: 22.660,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Sim Não 80.000,00
Sim Sim Não 1.500.000,00
Sim Sim Não 10.000,00
Sim Sim Não 180.000,00
Sim Sim Não 100.000,00
Sim Não Não 50.000,00
Sim Não Não 50.000,00
Sim Não Não 1.375.000,00
Sim Não Não 50.000,00
Sim Não Não 10.000,00
Sim Não Não 10.000,00
Sim Não Não 1.178.250,00
Sim Não Não 0,00
Total: 4.593.250,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 60.000,00
Total: 60.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 10.600,00
Total: 10.600,00
508,397,20
Localizador: ZONA URI
Sim Não 125,00
Sim Não 125,00
Sim Não 125,00
Sim Não 125,00
Sim Não 125,00
Sim Não 125,00
Sim Não Não 280.180,00
Sim Não Não 250,00
Natureza Jurídica não encontrada Página: 15/45
Data: 05/10/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
a da Proposta da Despesa
Entidade: 1- E E MUNICIPAL DE COMODORO 103.880.760,42
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 34.895.275,90
Unidade: 06.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR 508.397,20
ProjJativ.: 1.125- REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES - EDUCAÇÃO INFANTIL Localizador: ZONA URBANA
242 12.365.0041 | 4.4,90.51.00.00.00.00.00.01.0570.0000000.01.99.04 - OBRAS E INSTALACO! Sim Não Não 250,00
|| Total: 281.430,00
Proj Ativ: 1.257 - AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL Localizador: ZONA URBANA
244 12.365.0041 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - EQUIPAMENTOS EMA Sim Não Não 11.236,00
244 12.365.0041 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0570.0000000.01.99.04 - EQUIPAMENTOS EMA Sim Não Não 22.472,00
| Total: 33.708,00
ProjAtiv: 2.148 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR Localizador: ZONA URBANA
241 12.365.0047 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - CONTRATACAO POR 1 Sim Sim Não 10.000,00
241 210 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - VENCIMENTOS E VAN! Sim Sim Não 50.000,00
241 12.365,01 3.1,90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 2.000,00
241 e 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRIGACOES PATRO! Sim Sim Não 5.000,00
241 12.365.0047 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 3:900,00
241 12.365. 4h 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - DIARIAS - CIVIL Sim Não Não 3.000,00
241 12.365.0041 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - MATERIAL DE CONSU! Sim Não Não 35.000,00
241 12.365. col 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - PASSAGENS E DESPE | Sim Não Não 3.000,00
241 12.365.004 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OUTROS SERVICOS E Sim Não Não 2.000,00
241 12.365.004: 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OUTROS SERVICOS E Sim Não Não 39.304,00
241 12.365.0041 | 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - SERVIÇOS DE TECN. | Sim Não Não 5.000,00
| Total: 157.304,00
Proj Ativ: 2.258 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL Localizador: ZONA URBANA |
243 12.365.0041 a: 3,90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - MATERIAL DE CONSU! | Sim Não Não 6 l, 00
243 12.365.0041 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OUTROS SERVICOS E Sim Não Não 5.000,00
] | Total: 41.236,00
Proj.JAtiv.: 2.256 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA - INFANTIL Localizador: ZONA URBANA |
245 12.365.0041 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - MATERIAL DE CONSU! | Sim Não Não 11.236,00
| Total: 11.236,00
Proj.JAtiv.: 2.257 - AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS E DE LITERATURA - INFANTIL Localizador: ZONA URBANA
246 12.365.0041 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - MATERIAL DE CONSU! | Sim Não Não 13.483,20
| | Total: 13.483,20
Unidade: 06.04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 482.282,00
Proj.JAtiv.: 1.033 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS Localizador: ZONA URBANA
252 13.392.0048 | 3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES Não Não Não 5.000,00
Total: 5.000,00
Proj.lAtiv.: 1.034 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE Localizador: ZONA URBANA
253 13.392.0048 | 4,4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MP Não Não Não 5.000,00
d| Total: 5.000,00
Proj.lAtiv.: 1.039 - IMPLANTAR O MEMORIAL, HISTÓRICO, ARTISTICO E CULTURAL Localizador: ZONA URBANA
248 133920048 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 2.930,00
248 13.392.0048 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO!— Não Não Não 4 250,00
|| Total: 480,00
Proj.JAtiv.: 1.112 - PROMOÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E CULTURAIS Localizador: ZONAUI |
249 13.392.0048 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Não 36.180,00
249 133920048 | 3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PREMIACOES CULTUF — Não Não Não 10,000,00
249 13.392.0048 | 3,3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS LC Não Não Não 10.000,00
Total: 56.180,00
Proj.JAtiv.: 1.113 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES Localizador: ZONA URBANA
250 13.392.004 3,3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES Não Não Não 5.618,00
; | Total: 5.618,00
05/10/2023 08:53:
CLEITON W SM TTO DE OLIVEIRA
=
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 06.04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Proj.JAtiv.: 1.265 - AQUISIÇÃO DE VEICULO
251 13.362.0048)
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj.JAtiv.: 2.065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE CULTURA
247
247
247
247
247
13.392.0048
13.392.0048
13.392.0048
13.392.0048 |
13.392.0048.
247 13.392.0048 |
247 13.392.0048 |
247"43.302.0048
247: 13.392.0048
247/13.392.0048 | !
Unidade: 06.05 - Di
Proj./Ativ.: 1.0)
255 12.573.000)
255 12.573.000
Proj./Ativ.: 1
256 12.361.0042]
TED .
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3,1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3,3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
TO. CURSOS DE FORMACAO CONTINUADA E TECNOLOGICO
3 - SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO
3,3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.01.99 - MATERIAL DE CONSUI
3,3,90,39.00.00.00.00.00.01 -0500.1001000.01.01.99 - OUTROS SERVICOS E
- FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.01.99.- OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: mm FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR - ED. INFANTIL
”
257 1235.0041]
257 12,365 0041
0041 |
|
Proj./Ativ.» 2.119 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE CURSOS DE FORMAÇÃO CON' Localizador: ZONA URBANA
254 “412.573.000
254 12.573.000
Unidade: 06.06 -D
ProjyAtiv.: 1.
271 12.361.0007
271 12.361.0007
Proj./Ativ.: 1.161 = MANUTENÇÃO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR
267 12.361 0007
e |
3:3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.01.99 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.04 - OUTROS SERVICOS L
3,3,90.39.00.00.00.00.00.01.0570.0000000.01.99.04 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.01.99 - MATERIAL DE CONSU!
3.3,90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.01.99 - OUTROS SERVICOS E
O. DO PROG. DE ALIMENTACAO E TRANSP. ESCOLAR
|» LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS
3,3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS L
3,3,90,39.00.00.00.00:00.01.0553.0000000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS E
3.3,90.39.00.00.00.00.00.01.0599.0000000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS E
“Proj JAtiv.: 1.2 6 - ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS, MOVEIS E MATERIAIS PERMANENTES
270 12.361.0007
05/10/2023 08:53:00
CLEITON W SMAN
4,4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - EQUIPAMENTOS E MA
| - MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT - INFANTIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - MATERIAL DE CONSU!
3,3.90.30.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.01 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0569.0000090.01.99.01 - OUTROS SERVICOS E
Página: 16/45
Data: 05/10/2023
103.880.760,42
34.895.275,90
482.282,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 250.000,00
Total: 250.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 5.000,00
Não Sim Não 50.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Sim Não 10.000,00
Não Sim Não 7.000,00
Não Não Não 10.000,00
Não Não Não 35.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 34.304,00
Total: 157.304,00
181.472,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 6.236,00
Sim Não Não 5.000,00
Total: 11.236,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não | 9.000,00
Total: | 9.000,00
Localizador: ZONA URB,
Sim Não Não mM 10.736,00
Sim Não Não | 250,00
Sim Não Não 250,00
Total: 11.236,00
Sim Não Não 75.000,00
Sim Não Não 75.000,00
Total: 150.000,00
5.309.249,80
Localizador: ZONA
Sim Não Não 145.000,00
Sim Não Não 1.000,00
Total: 146.000,00
Localizador: ZONAUI
Sim Não Não 393.260,00
Total: 393.260,00
Localizador: ZONA URB
Sim Não Não | 10.500,00
Total: 10.500,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 500,00
Sim Não Não 158.552,00
Sim Não Não 500,00
Sim Não Não 200.000,00
Total: 359.552,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Órgão: 06.00 - SECRI
Unidade: 06.06 -
Proj./Ativ.: 2.1
Página: 17/45
Data: 05/10/2023
ESSES
MUNICIPAL DE COMODORO 103.880.760,42
fARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 34.895.275,90
O. DO PROG. DE ALIMENTACAO E TRANSP. ESCOLAR 5.309.249,80
| MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Localizador: ZONA URBANA
261 12.306.0007 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - MATERIAL DE CONSU! Sim Não Não | 257.428,00
261 12.30.0007 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0552.0000000.01.99.05 - MATERIAL DE CONSU! | Sim Não Não 1.000,00
261 poço * 3,8.90.30.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.05 - MATERIAL DE CONSU! | Sim Não Não | 142300
| I Total: 259.551,00
PrójJativ.: 2.022 - AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAI Localizador: ZONA URBANA
262 12.306.0007 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - MATERIAL DE CONSU! Sim Não Não 50.000,00
262 12.306.0007 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.05 - MATERIAL DE CONSU! | Sim Não Não 43.944,00
| Total: 93.944,00
Proj.lAtiv.: 2.023 - MANUTENÇÃO DO PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Localizador: ZONA URBANA
269 12.306.0007 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.05 - MATERIAL DE CONSU! Sim Não Não 32.708,00
269'12.306.0007 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - MATERIAL DE CONSU! Sim Não Não 1.000,00
| Total: 33.708,00
Proj.JAtiv.: 2.024 - AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAPE Localizador: ZONA URBANA
263 12.30.0007 3,3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - MATERIAL DE CONSUI | Sim Não Não 50.000,00
263 12.306. 3,3.90.30.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.05 - MATERIAL DE CONSU! Sim Não Não 250,00
Total: 50.250,00
Proj JAtiv.: 2.028 - MANUTENÇÃO DO PNAEJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA Localizador: ZONA URBANA
268 12.306.0007 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.05 - MATERIAL DE CONSU! | Sim Não Não 39.326,00
Total: | 39.326,00
Proj.Ativ.: 2.074 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE Localizador: ZONA URBANA
266 12.31.0007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0553.0000000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS E Sim Não Não | 1.000,00
266 12.361.0007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS E Sim Não Não 201.248,00
| Total: 202.248,00
Proj.JAtiv.: 2.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO MÉDIO Localizador: ZONA URBANA
264 12.382.0007 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.02 - MATERIAL DE CONSU! | Sim Não Não | 250.000,00
264 123620007 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.02 - MATERIAL DE CONSU! | Sim Não Não 1.499.000,00
264 12.362.0007 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - OUTROS SERVICOS E Sim Não Não 250.000,00
264 12.362.0007 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.05 - OUTROS SERVICOS E Sim Não Não | 1.500.000,00
Total: 3.499.000,00
Proj.lAtiv.: 2,120 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃC Localizador: ZONA ]
259 12.122.0007 | 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - CONTRATACAO POR 1 Sim Sim Não 5.000,00
259 12.122.0007 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - VENCIMENTOS E VAN Sim Sim Não 25.000,00
259 12.122.0007 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 2.000,00
259 12.1220007 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 7.000,00
259 12.122.0007 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 3.000,00
259 12.122.0007 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - DIARIAS - CIVIL Sim Não Não. 5.000,00
259 12.122.0007 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - MATERIAL DE CONSUI | Sim Não Não 50.000,00
259 12.1220007 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - PASSAGENS E DESPE | Sim Não Não 2.000,00
259 12.122.0007 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - OUTROS SERVICOS E Sim Não Não 2.000,00
259 12.122.0007 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - OUTROS SERVICOS E Sim Não Não 50.000,00
259 12.122.0007 | 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - SERVIÇOS DE TECN. | Sim Não Não 6.304,00
Total: “157.304,00
ProjJAtiv.: 2.254 - MANUTENÇÃO DO PNAEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAF Localizador: ZONA URBANA
260 12.306.0007 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0552.0000000.01.99.05 - MATERIAL DE CONSU! | Sim Não Não | 14.606,80
260 12.306.0007 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - MATERIAL DE CONSU! | Sim Não Não 50.000,00
Total: 64.606,80
05/10/2023 08:53:00
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
e (O
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 06.07 - FUNDO SALARIO EDUCACAO
Proj./Ativ.: 2.027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO
258 12.361.0042
258 12.361.0042
258 12.361.0042 -
258 12.361 em
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0550.0000000.01.03.01 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0550.0000000.01.03.01 - OUTROS SERVICOS E
Unidade: 06.08 - FUNDEB
Proj JAtiv.: 1.049- QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO
280 12.365.0042
280 12.365.0042
280 12:365.0042
280 12.365.0042
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 1.050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
273 12.361.0042
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - EQUIPAMENTOS E MA
ProjAtiv.: 1.051 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO
274 12.361.0042
274 12.361.0042
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.00 - MATERIAL DE CONSU!
Proj./Ativ.: 1.052 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS
275 12.361.0042
275 12.361.0042
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.00 - OUTROS SERVICOS L
Proj./Ativ.: 1.060 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
282 12.361.0042]
282 12.361.0042
282 12.361.0042
Proj./Ativ.: 2.029 - MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - Localizador: ZONA URBANA
276 io
276 12.361.0047
276 12.361.0
276 ade
276 12.361.0042
276 12.361.0042
276 12.361.0042
276 12.361.0042
276 12.361,004
276 12.361.0042
|
Proj./Ativ.: 2.030 - MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% FUNDAN Localizador: ZONA URBANA
277 12.361.
277 12.361.0042
277 12.361.0042
277 12.361.0042
277 12.361.0042
277 12.361.0042
277 12.361.0042
05/10/2023 08:53:00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - MATERIAL DE CONSU
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS L
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.00 - OBRAS E INSTALACOI
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.01 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.01 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.01 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.01 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.01 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.03 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.03 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.03 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.03 - OBRIGACOES PATRO!
CLEITON W SMANHITTO DE OLIVEIRA
Página: 18/45
Data: 05/10/2023
Valor
103.880.760,42
34.895.275,90
584.272,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim
Sim
Sim
Sim
Localizador: ZONA URB;
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
|
Localizador: ZONA URBANA
Sim
Sim
Sim
Sim
Localizador: ZONA URBANA
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Total:
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não
Não
Total:
Não
Não
Não
Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não
Não
Não
Não
Total:
Não
Não
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Não
Total:
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
sé:
Total:
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
500,00
283.272,00
| 500,00
| 300.000,00
584.272,00
21.456.218,50
|
| 1.000,00
| 700.000,00
«1.000,00
| 1.000,000,00
| 1.702.000,00
| 101,124,00
101.124,00
817.000,00
1.250,00
818.250,00
654.272,00
1.250,00
655.522,00
610.000,00
| 500.000,00
1.250,00
1.111.250,00
50.000,00
223.960,00
50.000,00
4.000.000,00
50.000,00
30.000,00
50.000,00
1.450.000,00
50.000,00
900.000,00
6.853.960,00
100.000,00
| 50.000,00
50.000,00
| 1.600.000,00
50.000,00
20.000,00
520.000,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Entidade: 1 - Res MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 06.08 + FUNDEB
Proj./Ativ.: 2. 030
277 12.361. 0042.
277 12.361. o
277 12.361.0042
É
Proj./Ativ.: 2.032 - MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 70% Localizador:
278 12.365. coz
278 12.365. 0042
278 12.365. oo42
278 12.365.01
278 12.365.0042
278 12.365.0042
278 12.365.0042
278 12.365.0042
278 12.365.0042
278 tes05008
- MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% FUNDAN Localizador:
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRIGACOES PATROI
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.03 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - VENCIMENTOS EVAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRIGACOES PATRO!
Proj./Ativ.: cam. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
281 12. 365.0042
281 12.365.00
281 12.965.004;
281 12.365.00
272 12.361.00
Proj JAtiv.: 2:
297 12.365.004:
297 12.365.00
297 12.365!
297 12.365.
297 12.365
297 12.365.0%
297 12.365!
297 12.365!
297 12.365:
297 12.365.0
05/10/2023 08:53:
CLEITON W SM
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OUTROS SERVICOS E
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.00 - OBRAS E INSTALACOL
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRAS E INSTALACOL
- QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO BASICA
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS E
- MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 70% CRECHE
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - CONTRATACAO PORT
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - CONTRATACAO PORT
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - OBRIGACOES PATRO!
OTTO DE OLIVEIRA
|
- MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% INFANTI Localizador: ZONA URBANA
Página: 19/45
Data: 05/10/2023
103.880.760,42
34.895.275,90
21.456.218,50
ZONA URBANA
Sim Sim Não | 50.000,00
Sim Sim Não 50.000,00
Sim Sim Não 400.000,00
Total: | 2.890.000,00
ZONA URBANA
Sim Sim Não | 25.000,00
Sim Sim Não | 200.000,00
Sim Sim Não 25.000,00
Sim Sim Não | 1.442.200,00
Sim Sim Não | 30.000,00
Sim Sim Não | 25.000,00
Sim Sim Não | 25.000,00
Sim Sim Não | 300.000,00
Sim Sim Não | 25.000,00
Sim Sim Não | 150.000,00
Total: 2.247.200,00
Sim Sim Não 50.000,00
Sim Sim Não || 20.000,00
Sim Sim Não 500.000,00
Sim Sim Não || 20.000,00
Sim Sim Não 45.006,00
Sim Sim Não 20.000,00
Sim Sim Não 246.240,00
Sim Sim Não | 20.000,00
Sim Sim Não | 100.000,00
Sim Sim Não 20.000,00
Total: 1.011.240,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não | 500,00
Sim Não Não 500,00
Sim Não Não 173.277,50
Sim Não Não 140.215,00
Total: 314.492,50
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 56.180,00
Total: 56.180,00
Localizador: ZONA
Sim Sim Não 40.000,00
Sim Sim Não) 170.000,00
Sim Sim Nf 300.000,00
Sim Sim Não 40.000,00
Sim Sim Não 40.000,00
Sim Sim Não 30.000,00
Sim Sim Não | 40.000,00
Sim Sim Não | 300.000,00
Sim Sim Não 40.000,00
Sim Sim Não 200.000,00
Total: 2.200.000,00
Página: 20/45
Data: 05/10/2023
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
103.880.760,42
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA [34.895.275,90
Unidade: 06.08 - FUNDEB [21.458.21 8,50
Proj.JAtiv.: 2.286 - MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% CRECHI Localizador: ZONA URBANA
298 12.365.0041 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - CONTRATACAO POR Sim Sim Não | 20.000,00
298 12.365.0041 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - VENCIMENTOS E VAN Sim Sim Não | 189.000,00
298 12.365.0041 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não .| 5.000,00
298 12.365.0041 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 50.000,00
298 12.365.0041 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 35.000,00
| Total: | 299.000,00
Proj.JAtiv.: 2.287 - MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70% | Localizador: ZONA URBANA
299 12.365.0041 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - CONTRATACAO PORT Sim Sim Não | 20.000,00
299 12.365.004 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - VENCIMENTOS E VAN Sim Sim Não 189.000,00
299 12.365.004 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 5.000,00
299 12.365.004 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 50.000,00
299 12.365.004 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 35.000,00
Total: | 299.000,00
Proj./Ativ.: 2.288 - MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOL Localizador: ZONA URBANA
300 12.365.0041 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - CONTRATACAO POR 1 | Sim Sim Não 20.000,00
300 12.365.0041 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - VENCIMENTOS E VAN Sim Sim Não 189.000,00
300 12.365. 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 5.000,00
300 12.365. 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - OBRIGACOES PATRO! Sim Sim Não 50.000,00
300 12.365. 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 35.000,00
| Total: | 289.000,00
Proj.fAtiv.: 2,289 - MANUT. E ENC. COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% FUNDEB Localizador: ZONA URBANA
301 12.367. 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.01 - CONTRATACAO POR 1 Sim Sim Não 20.000,00
301 12.367. 3.1,90.11.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.01 - VENCIMENTOS E VAN Sim Sim Não 189.000,00
301 12.367. 3,1.90.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.01 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 5.000,00
301 12.367. 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.01 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 50.000,00
301 12.367. 8.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.01 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 35.000,00
«: Total: 299.000,00
Proj./Ativ.: 2290 - MANUT. E ENC. COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30% FUNDEB Localizador: ZONA URBANA
302 12.367.00: 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.03 - CONTRATACAO POR 1 Sim Sim Não 20.000,00
302 12.367.004 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.03 - VENCIMENTOS E VAN Sim Sim Não 189.000,00
302 12.367.0 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.03 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 5.000,00
302 12.367. 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.03 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 50.000,00
302 12.367. 3,1.95.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.03 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não | 35.000,00
UH Total: 299.000,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 26.736.708,14
Unidade: 07.06- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 26.736.708,14
Proj.lAtiv.: 1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Localizador: ZONAUI
199 10.301,00; 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Sim 10.000,00
199 10.301 E 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0601.0000800.02.02.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Sim 10.000,00
199 10.301.0020 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Sim 150.000,00
H Total: 170.000,00
Proj./Ativ.: 1,063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Localizador: ZONA
192 10.122.0010 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Sim 192.350,74
| Total: 192.350,74
Proj.JAtiv.: 1.198 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VISA Localizador: ZONA URBANA
217 10.304 0050 4.4.9052.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - EQUIPAMENTOS EM? | Não Não Sim 11.236,00
217 10.304,0050 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0601.0000000.02.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Sim 1.000,00
05/10/2023 08:
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Página: 21/45
Data: 05/10/2023
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Entidade: 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 103.880.760,42
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 26.736.708,14
26.736.708,14
Unidade: 07.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj./Ativ.: 1198- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VISA
Localizador: ZONA URBANA
217 10.304,0098] | 4,4,90.52.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA | Não Não Sim 1.000,00
| ; Total: 1322600
Proj./Ativ.: 1 am. - Coneikhição, AMPLIAÇÃO NA GESTÃO SUS Localizador: ZONA URBANA
193 10.122. 0010 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0601.0000000.02.00.00 - OBRAS E INSTALACO! | Não Não Sim 250,00
193 10.122. 0010 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0600.0000601.02.00.00 - OBRAS E INSTALACO! | Não Não Sim 250,00
193 104220010 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0621.0000601.02.00.00 - OBRAS E INSTALACO! Não Não Sim 11.236,00
Total: 11.736,00
Proj.JAtiv.: 1. ais. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO NA ATENÇÃO BASICA Localizador: ZONA URBANA
198 10.301. 0020 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA | Não Não Sim 11.236,00
198 10.301.0020 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0600.0000800.02.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA | Não Não Sim 250,00
198 10.301.0020 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01 .0601.0000600.02.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Sim 10.000,00
198 10.301.0020 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Sim 10.000,00
| Total: 31.486,00
Proj.Ativ.: 1.276 - = CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Localizador: ZONA URBANA
205 10.302. 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRAS E INSTALACO! | Não Não Sim 11.236,00
205 10.302.0030 | 4.4,90.51.00.00.00.00.00.01.0601.0000604.02.01.00 - OBRAS E INSTALACO! Não Não Sim 5.000,00
205 10.302.0030 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - OBRAS E INSTALACO! | Não Não Sim 5.000,00
| | Total: 21.236,00
Proj./Ativ.: 1.277 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Localizador: ZONA URBANA
206 10.302.003 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.02.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Sim 11.236,00
206 10.302. ôoso 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0600.0000604.02.01.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Sim 250,00
206 10.302. o 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0601.0000604.02.01.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Sim 2.000,00
206 10.302.0030 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0621.0000804.02.01.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Sim 2.000,00
| Total: 15.486,00
Proj. Ati 1278- AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERM. P/FARMACIA BASICA Localizador: ZONA URBANA
215 10. 368. 0040 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0600.0000602.02.01.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Sim 250,00
215 10.303. 0040 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0601.0000602.02.01.00 - EQUIPAMENTOS EM? | Não Não Sim 1.000,00
215 10.303.0040 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Sim 11.236,00
, Total: 12.486,00
Proj.Ativ.: 1.280 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO NA VIGILANCIA EM SAUDE Localizador: ZONA URBANA
218 10.304.0050 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRAS E INSTALACO! | Não Não Sim 56.180,00
218 10.304.0050 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0601.0000000.02.00.00 - OBRAS E INSTALACO! Não Não Sim 2.000,00
Total: 58.180,00
Proj./Ativ.: 1.289 - REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE Localizador: ZONA URBANA
194 10.122.0010 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Sim 75.000,00
194 10.122.0010 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E | Não Não Sim 75.000,00
Total: 150.000,00
Proj.JAtiv.: 1.290 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE Localizador: ZONA |
200 10.301.0020 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Sim 5.000,00
200 10.301.0020 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Sim 12.472,00
200 10.301.0020 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS C Não Não Sim 10.000,00
200 10.301.0020 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Si 5.000,00
| Total: 32.472,00
Proj./Ativ.:: 1.291 - REFORMA DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS Localizador: ZONAUI
207 10.302.0030 * 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Sim 16.854,00
207 40.302.0030 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0601.0000000.02.01.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Sim 2.500,00
207 10.302.0030 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0601.0000000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS L Não Não Sim 2.500,00
05/10/2023 08:53:00
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
a
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
e |
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 07.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj./Ativ.: 1.294 - REFORMA DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS
207 10.302.0030
Proj./Ativ.: 2.034 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
191 10.122.0010
491 10.12.0010
191 10.122.0010
191 10.12.0010)
191 10.122.0010
191 10.122.0010
191 10.12.0010
191 10.122.0010
191 10.12.0010
191 10.122.0010
191 10.122.0010
191 10.12.0010
191 10.122.0010
194 10.122.0010
191 10.122.0010
191 10.122.0010
191 10.122.0010
191 10.122.0010)
191 10.122.0010.
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - CONTRATACAO PORT
3.14.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - VENCIMENTOS EVAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.00.00 - MATERIAL, BEM OU Si
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.00.00 - MATERIAL, BEM OU S!
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL, BEM OU S!
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - INDENIZACOES E RES
Página: 22/45
Data: 05/10/2023
Valor
103.880.760,42
26.736.708,14
26.736.708,14
Localizador: ZONA URBANA
| 1685400
38.708,00
| 250.000,00
| 1.700.000,00
50.000,00
| 350.000,00
Il
250.000,00
30.000,00
100,00
100,00
245.898,52
50,00
50,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
100,00
100,00
400.000,00
20.000,00
1.000,00
iii 52
ProjJAtiv: 2.038 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA MICRO Il - CENTRO DE REABI Localizador: ZONA URBANA
208 10.302.0030
208 10.302.0030
208 10.302.0030
208 10.302.0030
208 10.302.0030
208 10.302.0030
208 10.302.0030
208 10.302.0030
208 10.302.0030
208 10.302.0030
208 10.302.0030
208 10.302.0030
208 10.302.0030
208 10.302.0030
208 10.302.0030
208 10.302.0030
208 10.302.0030
208 10.302.0030
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Proj./Ativ.: 2.037 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - ESF
201 10.301.0020
201 10.301.0020
201 10.301.0020
201 10.301.0020
201 10.301.0020
05/10/2023 08:53:00
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - CONTRATACÃO PORT
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - CONTRATACAO POR1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - VENCIMENTOS E VAN
CLEITON'W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Não Não Sim
Total:
Localizador: ZONA
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Total:
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
22.485,48
601.485,48
700.000,00
0,00
100.000,00
os qu
Natureza Jurídica não encontrada ipi
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO | f
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024 | |
Relação da Proposta da Despesa | |
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 1 .760,42
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE '26.736.708,14
Unidade: 07.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 26.736.708,14
Proj./Ativ.: 2.037 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - ESF Localizador: ZONA URBANA
201 10.301.0020 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Sim | 2.550.000,00
201 10.301.0020 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim | 30.000,00
201 10.301.0020 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Sim | 5.000,00
201 10.301.0020 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Sim "10.000,00
201 10.301.0020 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Sim | 50.000,00
201 10.301.0020 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim .000,00
201 10.301.0020 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Sim | 000,00
201 10.301.0020 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim 35.000,00
201 10.301.0020 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Sim 350.000,00
201 10.301.0020 | 3.1.95,13.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Sim 18.000,00
201 10.301.0020 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Sim | 35.000,00
201 10.301.0020 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Sim 500,000,00
201 10.301.0020 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Sim | 1.300.000,00
201 10.301.0020 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Sim 94.000,00
201 10.301.0020 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - MATERIAL, BEM OU S! Não Não Sim 30,000,00
201 10.301.0020 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI Não Não Sim |. 100.000,00
201 10.301.0020 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - MATERIAL, BEM OU SS! Não Não Sim | 5.000,00
201 10.301.0020 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Sim |
201 10.301.0020 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Sim
201 10.301.0020 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - OUTROS SERVICOS EL Não Não Sim |
201 10.301.0020 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Sim |
201 10.301 0020 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS C | Não Não Sim |
201 10.301.0020 * 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E | Não Não Sim | 578.115,36
201 10.301.0020 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0821.0000600.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Sim 61.600,00
201 10.301.0020 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. | | Não Não Sim | 89.000,00
Total: [E 8.873.715,36
Proj lAtiv.: 2.038 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - SAÚDE BUCAL Localizador: ZONA URBANA
203 10.301.0020 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - CONTRATACAO POR | Não Sim Sim | 50.000,00
203 10.301.0020 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - CONTRATACAO POR 1 Não Sim Sim | 40.000,00
203 10.301.0020 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - CONTRATACAO POR 1 Não Sim Sim | 7.000,00
203 10.301.0020 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Sim | 10.000,00
203 10.301.0020 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - VENCIMENTOS E VAN! Não Sim Sim "200.000,00
203 10.301.0020 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Sim | 60.000,00
203 10.301.0020) 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim 10.000,00
203 10.301.0020 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Sim 5.000,00
203 10.301.0020 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Sim | 5.000,00
203 10.301.0020 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Sim | 8.000,00
203 10.301.0020 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Sim 4) 30.000,00
203 10.301.0020 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Sim) 40.000,00
203 10.301.0020 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim 20.000,00
203 10.301.0020 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Si 15.062,00
203 10.301.0020 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Sim 5.000,00
203 10.301.0020 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Sim 10.000,00
203 10.301.0020 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Sim | 100.000,00
203 10.301.0020 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Sim 29.400,00
203 10.301.0020 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Sim | 5.000,00
203 10.301.0020 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI Não Não Sim 5.000,00
203 10.301.0020 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Sim 2.000,00
203 10.301.0020 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Sim 3,000,00
203 10.301.0020 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E . Não Não Sim. 2.000,00
05/10/2023 08:53:00
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
a!
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa | Funcional k
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 07.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj./Ativ.: 2.038 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - SAÚDE BUCAL
203 10.301.0020 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS L
203 10.301.0020 3/3.90.39.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
203 10.301.0020 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
203 10.301.0020 3.3.90.40.00/00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Proj./Ativ.: 2.042 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS
196 10.122.0010 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - DIARIAS - CIVIL
196 10.122.0010 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
196 10.122.0010 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
196 10.122.0010 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
196 10.122.0010 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0601.0000000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
196 10.122.0010 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
196 10.122.0010 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
196 10.122.0010 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0601.0000000.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.044 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - PACS
202 10.301.0020 | 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - CONTRATACAO POR 7
202 10.301.0020 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - CONTRATACAO PORT
202 10.301.0020 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - CONTRATACAO PORT
202 10.301.0020 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - VENCIMENTOS E VAN
202 10.301.0020 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - VENCIMENTOS E VAN
202 10.301.0020 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
202 10.301.0020 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO!
202 10.301.0020 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
202 10.301.0020 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO!
202 10.301.0020 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
202 10.301.0020 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000800.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO!
202 10.301.0020 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO!
202 10.301.0020 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - OBRIGACOES PATROI
202 10.301.0020 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO!
202 10.301.0020 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
202 10.301.0020 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - DIARIAS - CIVIL
202 10.301.0020 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - MATERIAL DE CONSU!
202 10.301.0020 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
202 10.301.0020 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - MATERIAL DE CONSU!
202 10.301.0020 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - PASSAGENS E DESPE
202 10.301.0020 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
202 10.301.0020 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
202 10.301.0020 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
202 10.301.0020 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
202 10.301.0020 . | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
202 10.301.0020 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - OUTROS SERVICOS L
Proj./Ativ.: 2.045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - FARMÁCIA BÁSICA
216 10.303.0040 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600.0000602.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
216 10.303.0040 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0621.0000602.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
216 10.303.0040 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0601.0000602.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
216 10.303.0040 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU
216 10.303.0040 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0601.0000602.02.00.00 - MATERIAL, BEM ou si
05/10/2023 08:53:00
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Valor
103.880.760,42
26.736,708,14
ei
Localizador: ZONA URBANA |
Não Não Sim | 8.400,00
Não Não Sim 30.000,00
Não Não Sim 50.000,00
Não Não Sim 28.620,00
Total: 778. o
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Sim 6.854,00
Não Não Sim 5.000,00
Não Não Sim 2. ,00
Não Não Sim ,00
Não Não Sim 250,00
Não Não Sim 2.500,00
Não Não Sim 250,00
Não Não Sim 250,00
Total: 47.854,00
Localizador: ZONA URBANA .
Não Sim Sim 13.000,00
Não Sim Sim 100.000,00
Não Sim Sim 100.000,00
Não Sim Sim 400.000,00
Não Sim Sim 50.000,00
Não Sim Sim 315.000,00
Não Sim Sim 5.000,00
Não Sim Sim 20.000,00
Não Sim Sim 50.000,00
Não Sim Sim 60.000,00
Não Sim Sim 100.000,00
Não Sim Sim 18.000,00
Não Sim Sim 13.000,00
Não Sim Sim 80.000,00
Não Sim Sim 40.000,00
Não Não Sim 10.000,00
Não Não Sim 100.000,00
Não Não Sim 150.000,00
Não Não Sim 29.752,00
Não Não Sim 3.000,00
Não Não Sim 2.000,00
Não Não Sim 2.000,00
Não Não Sim oa
Não Não Sim 115.050,00
Não Não Sim 200.000,00
Não Não Sim 30.000,00
Total: 2.007.802,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Sim (539,88
Não Não Sim o
Não Não Sim 150,00
Não Não Sim 14,607,60
Não Não Sim 100,00
Natureza Jurídica não encontrada DE ni 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO Í 1
LEL ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
GESNMESS
Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO Ra:
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 26.736.708,14
Unidade: 07.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 26.736.708,14
. Proj.JAtiv.: 2.045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - FARMÁCIA BÁSICA Localizador: ZONA URBANA
216 10.303.0040 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0621.0000602.02.00.00 - MATERIAL, BEM OU S! Não Não Sim 50.000,00
216 10.303.0040 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0600.0000602.02.00.00 - MATERIAL, BEM OU S! Não Não Sim
+ 216 10.303.0040 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL, BEM OUS! Não Não Sim
Total:
Proj./Ativ.: 2.051 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - VISA Localizador: ZONA URBANA |
219 10.304.0050 | 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01 .0500.1002000.02.00.00 - CONTRATACAO PORT Não Sim Sim 10.000,00
219 10.304.0050 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01 .0600.0000000.02.01.00 - CONTRATACAO POR1 Não Sim Sim 1.000,00
219 10.304.0050 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - VENCIMENTOS E VAN | Não Sim Sim i po
219 10.304.0050 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - VENCIMENTOS E VAN | Não Sim Sim 2.000,00
219 10.304.0050 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim 3.000,00
219 10.304.0050 |, 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01 .00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim 1.000,00
219 10.304.0050 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01 .0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim 20.000,00
219 10.304.0050 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim 1.000,00
219 10.304.0050 - 3.4.95.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim 2.000,00
219 10.304.0050) 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim 15.000,00
219 10.304.0050 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Sim 5.000,00
219 10.304.0050 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Sim 250,00
219 10.304.0050) 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Sim
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Sim
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Sim
cada , 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS EC Não Não Sim
219 10.304.0050 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS EC Não Não Sim
219 10.304.0080' 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Sim
219 10.304.0050 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS EC Não Não Sim
Total:
Projiliv: 2.272 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRAL DE REGULAÇÃO Localizador: ZONA URBANA
195 10.122.0010 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - CONTRATACAO PORT Não Sim Sim | 000,
195 10.122.001 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - VENCIMENTOS E VAN | Não Sim Sim | A
195 10.122.0010 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim I
195 10.122.0010 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim |
195 40.122.0010 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim ]
195 10.122.0010 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - DIARIAS - Civil Não Não Sim
195 10.12.0010 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Sim
195 10.122.0010 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01 .0601.0000000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Sim
195 10.122.0010 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Sim
195 10.122.0010 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Sim 77,000,00
195 10.12.0010 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - PASSAGENS E DESPE | Não Não Sim onça
195 10.122.0010 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Sim 1.000,00
195 10.122.0010 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS CT Não Não Sim 93.000,00
| Total: 750,00
Proj./Ativ.: 2.273 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PPL Localizador: ZONA URBANA
204 10.301.002 3.3,50.41.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - CONTRIBUICOES Não Não Sim | 250,00
204 10.301,01 3.350.41.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - CONTRIBUICOES Não Não Sim 4,00
204 10.301: 3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - CONTRIBUICOES Não Não Sim 250,00
||| ; Total: ,00
Proj./Ativ.: 2274 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM Localizador: ZONA URBANA
212 10.302! 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - CONTRATACAO PORT | Não Sim Sim 000,00
212 10.302. 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - CONTRATACAO POR 1 Não Sim Sim 000,00
212 10.302.0 3,1,90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Sim 4.000,00
05/10/2023 08:53:00
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
RA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 07.06 - ri Di MUNICIPAL DE SAUDE
Proj./Ativ.: 2.274 = 1 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
Proj./Ativ.: 2.275 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
10.302.0030.
10.302.0030
10.302.0030 |
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030 |
10.302.0030
ot
10.302. |
10.302. |
10.302.
10.302.0030 |
10.302.0
10.302.0030
10.302.0030 |
10.302.0030 |
10.302.0030
10.302.0030 |
10.302.0030.
10.302.0030
10.302.0030 |
10.302.0030.
10.302.0030,
10.302.0030.
10.302.0030.
10.302.0030
Ne
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600.0000604.02.01.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - MATERIAL DE CONSU!
83.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0600.0000604.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0600.0000604.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.276- MANUTENÇÃO E ENCARGOS LABORATORIO
21
21
21
211
211
211
10.302.0030.
10.302.0030,
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030,
10.302.0030.
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600.0000604.02.01.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0600.0000604.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.277 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS
213
213
213
213
213
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213
213
213
213
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
|
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO!
05/10/2023 08:53:00.
CLEITONW S O DE OLIVEIRA
103.880.760,42
26.736.708,14
26.736.708,14
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Sim 7.000,00
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Total:
Localizador: ZONA
Não Não Sim 477 ,00
Não Não Sim 55.000,00
Não Não Sim ,00
Não Não Sim 47.753,00
Não Não Sim// 500,00
Não Não Sim 55.000,00
Total: 206.506,00
Localizador: ZONAUI
Não Sim Sim 5.000,00
Não Sim Sim 100,00
Não Sim Sim 25.000,00
Não Sim Sim 100,00
Não Sim Sim 100,00
Não Sim Sim 2.000,00
Não Sim Sim 10.000,00
Não Sim Sim 400,00
Não Sim Sim 7.000,00
Não Sim Sim 400,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Entidade: 1 - PREI
Órgão: 07.00-S!
MUNICIPAL DE COMODORO
TARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 07.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj./Ativ.: 2.277 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS
213 10.302.0030
213 10.302.0030
213 10.302.0030
213 10.302.0030
213 10.302.0030
213 10.302.0030
213 10.302.0030
Proj./Ativ.: 2.278:
209 10.302.0030 |
209 10.302.0030
|
209 10.302.0030 |
209 10.302.0030,
Proj./Ativ.: 2.279- MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
220 10.305.0050.
220 10.305.0050.
220 10.305.0050.
220 10.305.0050.
220 10.305.0050
220 10.305.0050
220 10.305.0050
220 10.305.0050.
220 10.305.0050
220 10.305.0050
220 10.305.0050
220 10.305.0050
220 10.305.0050
220 10.305.0050
220 10.305.0050
220 10.305.0050
220 10.305.0050
220 10.305.0050
220 10.305.0050
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
- MANUTENÇÃO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - CONTRIBUICOES
3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - CONTRIBUICOES
3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - RATEIO PELA PARTICI
3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - RATEIO PELA PARTICI
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0800.0000000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS [»)
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.283 - ENFRENTAMENTO/COMBATE AO COVID-19
197 10.122.0090
197 10.122.0090
197 10.122.0090
197 10.122.0090
197 10.122.0090
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0711.0000800.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500. 1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0711.0000800.02.00.00 - MATERIAL, BEM OU st
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.284 - MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A AGENCIA TRANSFUSIONAL
214 10.302.0030
214 10.302.0030
214 10. 302.0030
244 10.302,0030
214 10.302.0030
214 10.302,0030
|
05/10/2023 08:53:00
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - DIARIAS - CIVIL
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
4
103.880.760,42
26.736.708,14
26.736.708,14
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Sim 10.000,00
Não Não Sim 100,00
Não Não Sim. 25.000,00
Não Não Sim 2.000,00
Não Não Sim 100,00
Não Não Sim 26.360,00
Não Não Sim 300,00
Total: 113.360,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Sim 381.074,56
Não Não Sim 40.592,28
Não Não Sim 381.074,56
Não Não Sim 40.592,28
Total: 843.333,68
Localizador: ZONA URBANA
Não. Sim Sim 20.000,00
Não Sim Sim 10.000,00
Não Sim Sim 300.000,00
Não Sim Sim 70.900,00
Não Sim Sim 3.000,00
Não Sim Sim 3.000,00
Não Sim Sim 80.000,00
Não Sim Sim 15.000,00
Não Sim Sim 59.000,00
Não Sim Sim 10.000,00
Não Não Sim 10.000,00
Não Não Sim 200.000,00
Não Não Sim 62.391,16
Não Não Sim 5.000,00
Não Não Sim 2.000,00
Não Não Sim 5.000,00
Não Não Sim 3.000,00
Não Não Si 60.000,00
Não Não Sim 200.026,00
Total: 1417.417,16
Localizador: ZONA URB:
Não Não Sim 250,00
Não Não Sim 20.000,00
Não Não Sim 250,00
Não Não Sim 20.000,00
Não Não Sim 16.180,00
Total: 56.680,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Sim 2.000,00
Não Sim Sim 10.000,00
Não Sim Sim 1.000,00
Não Sim Sim 3.000,00
Não Sim Sim 2.000,00
Não Não Sim 5.000,00
oo
Natureza Jurídica não encontrada Página: 28/45
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO in À
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
E
4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 103.880.760,42
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 26.736.708,14
Unidade: 07.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 26.736.708,14
Proj./Ativ.: 2.284 - MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A AGENCIA TRANSFUSIONAL Localizador: ZONA URBANA
214 10.302.0030 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Sim 14.180,00
214 10.302.0030 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Sim 2.000,00
214 10.302.0030 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Sim 2.000,00
214 10.302.0030 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS Cc Não Não Sim 15.000,00
Total: 56.180,00
Órgão: 08.00 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA 4.537.600,00
Unidade: 08.01 - GABINETE SEC. ADE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA 200.000,00
Proj./Ativ.: 1.292 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GABINETE DO SE! Localizador: ZONA URBANA
305 08.244.0081 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA | Não Não Não 0,00
Total: 0,00
Proj./Ativ.: 1.283 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO TUTEI! Localizador: ZONA URBANA
307 08.243.0081 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 0,00
Total: 0,00
Proj./Ativ.: 1.294 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CASA DOS CONSE Localizador: ZONA URBANA
309 08.244.0081 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01 .0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EM? Não Não Não 0,00
Total: 0,00
Proj./Ativ.: 2.056 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOC Localizador: ZONA URBANA
78 08.244.0081 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 55.000,00
78 08.244.0081 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 3.000,00
78 08.244.0081 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 12.000,00
78 08.244.0081 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 8.000,00
78 08.244.0081 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não k 10.000,00
78 08.244.0081 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Não 50.000,00
78 08.244.0081 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 2.000,00
78 08.244.0081 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS CL Não Não Não 2.000,00
78 08.244.0081 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS C Não Não Não 58.000,00
Total: 200.000,00
Proj./Ativ.: 2.292 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR Localizador: ZONA URBANA |
306 08.243.0081 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1 | Não Sim Não (0,00
306 08.243.0081 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 10,00
306 08.243.0081 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 0,00
306 08.243.0081 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não (0,00
306 08.243.0081 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não '0,00
306 08.243.0081 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não '0,00
306 08.243.0081 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 0,00
306 08.243.0081 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 10,00
306 08.243.0081 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 0,00
306 08.243.0081 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS C | Não Não Não 0,00
306 08.243.0081 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. | | Não Não Não 10,00
Total: 0,00
Proj./Ativ.: 2.293 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS Localizador: ZONA URBANA
308 08.244.0081 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN | Não Sim Não | 0,00
308 08.244.0081 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 0,00
308 08.244.0081 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 10,00
308 08.244.0081 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não | 0,00
308 08.244.0081 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 0,00
308 08.244.0081 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 0,00
308 08.244.0081 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não | 0,00
05/10/2023 08:53:00
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
| da Proposta da Despesa
Despesa [Funcional |
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 08.00 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
Unidade: 08.01 - GABINETE SEC. ADE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
Proj./Ativ.: 2.293 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
308 08.244.0081 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
308 08.244.0081 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
308 08.244.0081 | 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Unidade: 08.02 - DEPARTAMENTO DE DESEN.SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
|
Proj./Ativ.: 1.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
79 08.244.0081 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA
Proj./Ativ.: 1.135- CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS
80 08.244.0081 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
80 08.244.0081 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 1.268 - CONSTRUÇÃO PREDIAL DA SEDE DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRABALHO E Localizador: ZONA URBANA
83 08.244.0081 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOL
Proj./Ativ.: 2.057 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
82 08.244.0081 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
82 08.244.0081 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Proj./Ativ.: 2.124 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, "
81 08.244.0081 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
81 08.244.0081 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
81 08.244.0081 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
81 08.244.0081 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
81 08.24.0081, 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
81 08.244.0081. 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
Bt 08.244.0081, 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
81 08.244.0081, 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
81 08.244.0081] 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
81 08.244.0081 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
81. 08.244.0081 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Unidade: 08.03 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Proj./Ativ.: 1.189 - PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO
85 08.241.0081 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
85 08.241.0081 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
|
ProjJAtiv.: 2.125 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMI
B 08.24"008t 3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES
84 08.241. .3,3.90.14.00.00.00.00.00.01 .0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
84 08.241. : +. 8.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
84 08.241. a 3,3.90.30.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.04.00 - MATERIAL DE CONSU:
84 08.241. É 3.3.90:32.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU S!
84 08.241.0081 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
84 08.241.008 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS [»
|
|
H
|
|
05/10/2023 08:53:00
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
+
103.880.760,42
4.537.600,00
200.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 0,00
Não Não Não 0,00
Não Não Não 0,00
Total: A
561 “tico
Localizador: ZONA URBANA |
Não Não Não 50.000,00
Total: 50.000,00
Localizador: ZONA URBANA |
Não Não Não 3.600,00
Não Não Não 2.000:00
Total: 5.600,00
E.
Não Não Não 100.000,00
Total: 100.000,00
Localizador: ZONA URBANA |
Não Não Não 30.000,00
Não Não Não 26.180,00
Total: 56.180,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 20.000,00
Não Sim Não 150.000,00
Não Sim Não 5.000,00
Não Sim Não 45.000,00
Não Sim Não 25.000,00
Não Não Não 10.000,00
Não Não Não 43.000,00
Não Não Não | 2.000,00
Não Não Não | 2.000,00
Não Não Não 43.000,00
Não Não Não 5.000,00
Total: 350.000,00
204.350,00
Localizador: ZONA URB,
Não Não Não 7.350,00
Não Não Não 5.000,00
Total: 12.350,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 20.000,00
Não Não Não 91.000,00
Não Não Não 20.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 20.000,00
Não Não Não 20.000,00
Não Não Não 20.000,00
Total: 192.000,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 08.00 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
Unidade: 08.04 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Página: 30/45
Data: 05/10/2023
ESES
Proj./Ativ.: 2.126 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AG Localizador: ZONA URBANA
86 08.243.0081 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
86 08.243.0081 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
86 08.243.0081. 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
86 08.243.0081 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
86 08.243.0081 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
86 08.243.0081 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
86 08.243.0081 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.04.00 - MATERIAL DE CONSU!
86 08.243.0081 3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PREMIACOES CULTUF
86 08.243.0081 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
86 08.243.0081 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
86 08.243.0081 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
86 08.243.0081 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Unidade: 08.05 - DEPTO DE ASSIST. A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA
Proj./Ativ.: 1.132 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES
87 08.242.0081 3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES
Proj./Ativ.: 2.084 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PSE/ESTADUAL - FONTE 100
88 08.244.0081 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
88 08.244.0081 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
88 08.244.0081 3.3,90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
Proj./Ativ.: 2.127 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ASSISTENCIA A PESSOA PORT Localizador: ZONA URBANA
89 08.244.0081 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
89 08.244.0081 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS EVAN
89 08.244.0081 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
89 08.244.0081 3.1,91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
89 08.244.0081 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
89 08.244.0081 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
89 08.244.0081 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
89 08.244.0081 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU Si
89 08.244.0081 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
89 08.244.0081 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
89 08.244.0081 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Unidade: 08.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj./Ativ.: 1.064 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE
98 08.244.0083 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0661.0000000.04.04.00 - EQUIPAMENTOS E MA
98 08.244.0083 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 1.072 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
108 08.244.0081 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0661.0000000.04.04.00 - EQUIPAMENTOS EMA
108 08.244.0081 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.04.00 - EQUIPAMENTOS E MA
108 08.244.0081 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 4.268 - CONSTRUÇÃO PREDIAL DA SEDE DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRABALHO E Localizador: ZONA URBANA
110 08.244.0081 "4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO!
05/10/2023 08:53:00
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
103.880.760,42
4.537.600,00
351.000,00
Não Sim Não 93.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Sim Não 20.000,00
Não Sim Não 17.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 100.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 3.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 100.000,00
Não Não Não 5.000,00
Total: 351.000,00
152.808,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 84.270,00
Total: 84.270,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 1.370,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 1.000,00
Total: 3.370,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Sim Não 15.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Não Não 3.000,00
Não Não Não 15.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 16.168,00
Total: 65.168,00
2.517.102,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 22.400,00
Total: 23.400,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 145.289,50
Total: 147.289,50
Não Não Não 520.000,00
Total: 520.000,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
E E
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 08.00 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
Unidade: 08.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj./Ativ.: 1.270 - PROMOVER VIAJENS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TERCEIRA IDAL Localizador: ZONA URBANA
95
95
Proj./Ativ.: 2.058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI Localizador: ZONA URBANA
so
so
90
90
essssssssesss8s
08.244.0083
08.244.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.04.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0661.0000000.04.04.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.04.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0661.0000000.04.04.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI!
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0661.0000000.04.04.00 - MATERIAL, BEM OU SI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0661.0000000.04.04.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.04.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0661.0000000.04.04.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.062 - IMPLANTAÇÃO E MANUTEÇÃO DE AÇÕES A DATAS COMEMORATIVAS
106
106
106
106
08.244.0081
08.244.0081
08.244.0081
08.244.0081
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.077 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
08.244.0083
08.244.0083
08.244.0083
08.244.0083
08.244.0083
08.244.0083
08.244.0083
08.244.0083
08.244.0083
08.244.0083
08.244.0083
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.04.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.04.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.080 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGDBF
96
96
08.244.0083
08.244.0083
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.081 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS
100
08.244.0083
05/10/2023 08:53:00
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
Página: 31/45
Data: 05/10/2023
EDMMES
103.880.760,42
4.537.600,00
2.517.102,00
Não Não Não 12.400,00
Não Não Não 10.000,00
Total: 22.400,00
Não Sim Não 25.000,00
Não Sim Não 100.000,00
Não Sim Não 5.000,00
Não Sim Não 40.000,00
Não Sim Não 30.000,00
Não Não Não 10.000,00
Não Não Não 400,00
Não Não Não 7.122,50
Não Não Não 300,00
Não Não Não 185.000,00
Não Não Não 25.000,00
Não Não Não “30.000,00
Não Não Não 25.000,00
Não Não Não 20.000,00
Não Não Não 25.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 300,00
Não Não Não 25.000,00
Não Não Não 150.000,00
Total: 708.122,50
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 48.500,00
Não Não Não 40.000,00
Não Não Não 40.000,00
Não Não Não 40.000,00
Total: 168.500,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 40.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Sim Não 5.000,00
Não Sim Não, 3.000,00
Não Não Ná 3.000,00
Não Não Nã 500,00
Não Não Nã 10.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 500,00
Não Não Não 12.770,00
Total: 80.770,00
Localizador: ZONA URBANA n
Não Não Não 25.000,00
Não Não Não 27.800,00
Total: 52.800,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 100.000,00
Página: 32/45
Natureza Jurídica não encontrada
Data: 05/10/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 103.880.760,42
Órgão: 08.00 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA 4.537.600,00
Unidade: 08.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.517.102,00
Proj.JAtiv.: 2.081 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS Localizador: ZONA URBANA
100 08.244.0083 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 3.000,00
100 08.244.0083 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 18.000,00
100 08.244.0083 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 14.000,00
100 08.244.0083 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 5.000,00 *
100 08.244.0083 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Não 44.900,00
100 08.244.0083 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0860.0000000.04.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 5.000,00
100 08.244.0083 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.00.00 - OUTROS SERVICOS E | Não Não Não 1.000,00
100 08.244.0083 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 40.000,00
100 08.244.0083 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. | Não Não Não 5.000,00
Total: 235.900,00
Proj.JAtiv.: 2.082 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CADÚNICO E PROGRAMA DE TRANSFERÊNC Localizador: ZONA URBANA
97 08.244.0083 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 15.000,00
97 08.244.0083 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não “2.000,00
97 08.244.0083 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 4.000,00
97 08.244.0083 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 2.500,00
97 08.244.0083 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 3.000,00
97 08.244.0083 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Não 10.000,00
97 08.244.0083 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 2.000,00
97 08.244.0083 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 12.000,00
Total: 50.500,00
Proj.JAtiv.: 2.087 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS/ EMERGENCIAIS Localizador: ZONA URBANA
91 08.244.0083 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 8.600,00
91 08.24.0083 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0661.0000000.04.04.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 200,00
91 08.24.0083 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0661.0000000.04.04.00 - MATERIAL, BEM OU S! Não Não Não 200,00
91 08.24.0083 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU S! Não Não Não 15.000,00
91 08.244.0083 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE | Não Não Não 15.000,00
91 08.244.0083 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0661.0000000.04.04.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 200,00
91 08.244.0083 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 15.000,00
91 08.244.0083 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0661.0000000.04.04.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 200,00
91 08.244.0083 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 25.000,00
91 08.244.0083 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0661.0000000.04.04.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 200,00
Total: 79.600,00
Proj.lAtiv.: 2.146 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROJETO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL E Localizador: ZONA URBANA
93 08.24.0083 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 24.900,00
93 08.244.0083 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 20.000,00
Total: 44.900,00
Proj.JAtiv.: 2.147 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS - MULTIRÃO CIDADANIA Localizador: ZONA URBANA
94 08.244.0083 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 20.000,00
94 08.24.0083 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS C | Não Não Não 19.300,00
Total: 39.300,00
Proj.Ativ.: 2.150 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GESTÃO SUAS Localizador: ZONA URB
99 08.244.0083 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 5.200,00
99 08.244.0083 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 1.000,00
99 08.244.0083 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 1.000,00
99 08.244.0083 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 1.000,00
99 08.244.0083 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 1.000,00
99 08.244.0083 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 5.000,00
99 08.244.0083 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 1.000,00
99 08.244.0083 3,3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 5.000,00
05/10/2023 08:53:00
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Página: 33/45
Natureza Jurídica não encontrada
Data: 05/10/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 103.880.760,42
Órgão: 08.00 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA 4.537.600,00
Unidade: 08.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.517.102,00
Proj.JAtiv.: 2.150 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GESTÃO SUAS Localizador: ZONA URBANA
99 08.24.0083 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.00.00 - EQUIPAMENTOS EM? | Não Não Não 2.000,00
Total: 22.200,00
Proj.JAtiv.: 2.242 - PROMOÇÃO DE OFICINAS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE GERAÇÃO DE EMP! Localizador: ZONA URBANA
111 08.244.0081 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS C Não Não Não 40.000,00
111 08.244.0081 3,3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS C Não Não Não 49.880,00
Total: 89.880,00
Proj./Ativ.: 2.261 - APOIO AO ASSOCIATIVISMO Localizador: ZONA URBANA
103 08.244.0081 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI Não Não Não 620,00
103 08.244.0081 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS C Não Não Não 500,00
Total: 1.420,00
Proj./Ativ.: 2.262 - PROMOVER JOGOS REGIONAIS DA TERCEIRA IDADE Localizador: ZONA URBANA ER
104 04.244.0081 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não . 3/000,00
104 04.244.0081 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 3.080,00
Total: 6.000,00
Proj./Ativ.: 2.263 - MANUTENÇÃO COM A PARCERIAS ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AS OR Localizador: ZONA URBANA
105 08.244.0081 3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES Não Não Não 1.120,00
Total: 1.120,00
Proj.lAtiv.: 2.264 - PROGRAMA PRO FAMILIA Localizador: ZONA URBANA
113 08.244.0081 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 10.000,00
113 08.244.0081 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS CT Não Não Não 13.500,00
Total: 23.500,00
Proj.JAtiv.: 2.266 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO COM! Localizador: ZONA URBANA
101 08.243.0083 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 21.500,00
101 08.243.0083 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 20.000,00
Total: 41.500,00
Proj.JAtiv.: 2.268 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA! Localizador: ZONA URBANA
102 08.244.0083 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.04.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 250,00
102 08.244.0083 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 20.000,00
102 08.244.0083 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Não 70.000,00
102 08.244.0083 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.04.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 250,00
102 08.244.0083 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.04.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 250,00
102 08.24.0083” 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 5.000,00
102 08.244.0083 " 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 62.300,00
102 08.244.0083 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.04.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 250,00
Total: 158.300,00
Unidade: 08.07 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 300.560,00
Proj.JAtiv.: 2.061 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FIA Localizador: ZONA URBAN
114 08.243.0081 3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES Não Não Não | 40.000,00
114 08.243.0081 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não|| 10.000,00
114 08.243.0081 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não | 40.000,00
114 08.243.0081 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU Si Não Não Não 40.000,00
114 08.243.0081 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE | Não Não Não 40.000,00
114 08.243.0081 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS C | Não Não Não 40.000,00
114 08.243.0081 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 40.000,00
Total: 250.000,00
Proj.JAtiv.: 2.265 - MANUT. E EXPANÇ. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PA! Localizador: ZONA URBANA
115 08.243.0081 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 25.560,00
05/10/2023 08:53:00
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
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Natureza Jurídica não encontrada
Data: 05/10/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 103.880.760,42
Órgão: 08.00 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA 4.537.600,00
Unidade: 08.07 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 300.560,00
Proj.lAtiv.: 2.265 - MANUT. E EXPANÇ. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PAI Localizador: ZONA URBANA
115 08.243.0081 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 25.000,00
) Total: 50.560,00
Unidade: 08.08 - FUNDO MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA FELIZ 250.000,00
Proj.JAtiv.: 2.267 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO LAR DA CRIANÇA RECANTO FELIZ Localizador: ZONA URBANA
116 08.243.0081 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1 Não Sim Não 15.000,00
116 08.243.0081 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 50.000,00
116 08.243.0081 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 3.000,00
116 08.243.0081 ” 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 5.000,00
116 08.243.0081 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 3.000,00
116 08.243.0081 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 8.000,00
116 08.243.0081 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Não 51.000,00
116 08.243.0081 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU S! Não Não Não 7.000,00
116 08.243.0081 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 5.000,00
116 08.243.0081 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS LC Não Não Não 3.000,00
116 08.243.0081 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 60.000,00
116 08.243.0081 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 30.000,00
116 08.243.0081 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 10.000,00
Total: 250.000,00
Unidade: 08.09 - FUNDO MUNICIPAL DA MULHER 0,00
Proj.JAtiv.: 2.294 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DA MULHER Localizador: ZONA URBANA
310 08.24.0081 3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES Não Não Não 0,00
310 08.244.0081 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 0,00
310 08.244.0081 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Não 0,00
310 08.244.0081 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU S! Não Não Não “0,00
310 08.244.0081 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE | Não Não Não 0,00
310 08.244.0081 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não “0,00
310 08.244.0081 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS C Não Não Não 0,00
Total: 0,00
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 18.636.150,00
Unidade: 09.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS . 1.480.000,00
Proj./Ativ.: 1.094 - CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Localizador: ZONA URBANA
118 15.452.0058 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! Não Não Não 400.000,00
Total: 400.000,00
Proj.lAtiv.: 1.286 - CONTRUÇÃO PATIO/BARRACÃO PARA OFICINA/ESCRITORIO DA SECRETARIA D Localizador: ZONA URBANA
120 15.452.0058 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! | Não Não Não 850.000,00
Total: 850.000,00
Proj JAtiv.: 2.128 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS Localizador: ZONA URBANA
117 15.452.0058 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1 Não Sim Não 10.000,00
117 15.452.0058 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 60.000,00
417 15.452.0058 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 3.000,00
117 15.452.0058 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 5.000,00
117 15.452.0058 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 3.000,00
117 15.452.0058 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 DIARIAS - CIVIL Não Não Não | 8.000,00
117 15.452.0058 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Não 67.000,00
117 15.452.0058 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE | Não Não Não 2.000,00
417 15.452.0058 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 2.000,00
117 15.452.0058 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS C | Não Não Não 70.000,00
À Total: 230.000,00
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CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
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Data: 05/10/2023
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
103.880.760,42
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 18.636.150,00
Unidade: 09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENCAO DA REDE FISICA 11.187.953,69
Proj./Ativ.: 1.073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Localizador: ZONA URBANA
126 15.451.0058 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 110.000,00
126 15.451.0058 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 500,00
126 15.451.0058 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EM? Não Não Não 500,00
126 15.451.0058 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0759.0000700.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EM? Não Não Não 500,00
Total: 111.500,00
Proj./Ativ.: 1.074 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS Localizador: ZONA URBANA
121 15.451.0058 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! Não Não Não 1.250,00
121 15.451.0058 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! Não Não Não 1.000.000,00
Total: 1.001.250,00
Proj./Ativ.: 1.075 - SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS Localizador: ZONA URBANA
122 15.451.0058 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 75.000,00
122 15.451.0058 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOSL Não Não Não 75.000,00
Total: 150.000,00
Proj./Ativ.: 1.076 - PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS Localizador: ZONA URBANA
123 15.451.0058 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOI Não Não Não 600.000,00
123 15.451.0058 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! Não Não Não 900.000,00
123 15.451.0058 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! Não Não Não 1.000,00
Total: 1.501.000,00
Proj./Ativ.: 1.077 - CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS EM RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS Localizador: ZONA URBANA
124 15.451.0058 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOL Não Não Não 130.000,00
124 15.451.0058 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! Não Não Não 2.500,00
Total: 132.500,00
Proj./Ativ.: 1.078 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS Localizador: ZONA URBANA
130 15.451.0058 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 500,00
130 15.451.0058 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0759.0000700.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 80.000,00
130 15.451.0058 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0759.0000700.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 80.000,00
130 15.451.0058 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOSC Não Não Não 500,00
Total: 161.000,00
Proj./Ativ.: 1.079 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS Localizador: ZONA URBANA
125 15.451.0058, 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! | Não Não Não 240.000,00
125 15.451.0058 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOL Não Não Não 2.500,00
Total: 242.500,00
Proj./Ativ.: 1.084 - AMPLIAR E MELHORAR A REDE ELETRICA PÚBLICA DA CIDADE Localizador. ZONA URBANA
132 25.752.0051 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 40.000,00
132 25.752.0051 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOSC Não Não Não 40.000,00
Total: 80.000,00
Proj./Ativ.: 1.095 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA Localizador: ZONA URBANA
135 25.752.0051 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOL Não Não Não 625,00
135 25.752.0051 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOL Não Não Não 625,00
135 25.752.0051 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO!L Não Não Não 200.000,00
) Total: 201.250,00
Proj./Ativ.: 1.126 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL Localizador: ZONA URBANA
134 25.752.0051 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! Não Não Não 250,00
Total: 250,00
Proj./Ativ.: 2.048 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE OBRAS Localizador: ZONA URBANA
127 15.451.0058 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO PORT Não Sim Não 20.000,00
127 15.451.0058 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 1.800.000,00
127 15.451.0058 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 5.000,00
05/10/2023 08:53:00
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
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Natureza Jurídica não encontrada
Data: 05/10/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 103.880.760,42
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 18.636.150,00
Unidade: 09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENCAO DA REDE FISICA 1.187.953,69
Proj.lAtiv.: 2.048 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE OBRAS Localizador: ZONA URBANA
127 15.451.0058 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 200.000,00
127 15.451.0058 | 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 150.000,00
427 15.451.0058 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 15.000,00
427 15451.0058 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI Não Não Não 1.450.000,00
127 15.451.0058 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 2.000,00
127 15.451.0058 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 2.000,00
127 15.451.0058 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS CT Não Não Não 1.146.000,00
427 154510058 | 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. | Não Não Não 10.000,00
Total: 4.800.000,00
Proj JAtiv: 2.049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS OBRAS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIC Localizador: ZONA URBANA
129 15.451.0058 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 1.000.000,00
129 15.451.0058 .- 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0708.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Não 571,22
129 15.451.0058 | 3,3.90.30.00.00.00.00.00.01.0709.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Não 571,22
129 15.451.0058 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0750.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Não 28.561,25
429 15.451.0058 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Não 500,00
129 15.451.0058: | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS EC Não Não Não 1.000.000,00
129 15.451.0058 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 500,00
129 15451.0058 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0708.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 500,00
129 15.451.0058 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0709.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 500,00
129 15.451.0058 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0750.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 25.000,00
Total; 2.056.703,69
Proj.JAtiv.: 2.054 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Localizador: ZONA URBANA
133 25.752.0051 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0751.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 200.000,00
133 25.752.0051 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0751.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS [Não Não Não 200.000,00
Total: 400.000,00
Proj.JAtiv.: 2.129 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA Ri Localizador: ZONA URBANA |
431 15.4520058 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1 Não Sim Não 5.009,00
131 154520058 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 25.000,00
131 154520058 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 2.000,00
131 15.452.0058 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 3.000,00
131 154520058 | 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 2.000,00
131 15.452.0058 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não | 5.000,00
431 154520058 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não | 70.000,00
131 154520058 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 1.000,00
431 15.452.0058 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS EL Não Não Não 1.000,00
131 15.452.0058 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 83.000,00
431 15.452.0058 | 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. | Não Não Não | 3.000,00
Total: | 200.000,00
Proj./Ativ.: 2.269 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL Localizador: ZONA URBANA
128 15.451.0058 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 75.000,00
128 15.451.0058 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 75.000,00
Total: 150.000,00
Unidade: 09.03 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO 4.838.196,31
Proj./Ativ.: 1.085 - ABERTURA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS Localizador: ZONA URBANA
136 26.782.0088 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0759.0000700.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 150.000,00
136 26.782.0088 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0759.0000700.00.00.00 - OUTROS SERVICOS C | Não Não Não 150.000,00
136 26.782.0088 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0759.0000700.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! Não Não Não 12.500,00
: Total: 312.500,00
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CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Página: 37/45
ã ntrada
Natureza Jurídica não encontra Data: 05/10/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa .
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Despesa
Educação
103.880.760,42
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 18.636.150,00
Unidade: 09.03 - DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 4.838.196,31
Proj./Ativ.: 1.087 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAUR. DE PONTES E BUEIROS Localizador: ZONA URBANA
140 26.782.0088 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0759.0000700.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 1.500,00
140 26.782.0088 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 100.000,00
140 26.782.0088 3,3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não . 100.000,00
140 26.782.0088 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0759.0000700.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 1.500,00
140 26.782.0088 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! | Não Não Não 50.000,00
140 26.782.0088 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0759.0000700.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! Não - Não Não 1.250,00
Total: 254.250,00
Proj.JAtiv.: 1.088 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS Localizador: ZONA URBANA
137 26.782.0088 3.3.90.39,00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 900.000,00
137 26.782.0088 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0759.0000700.00.00.00 - OUTROS SERVICOS CL Não Não Não 850.000,00
Total: 1.750.000,00
Proj.JAtiv.: 2.055 - CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO- Localizador: ZONA URBANA
139 26.782.0088 3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES Não Não Não 60.000,00
Total: 60.000,00
Proj.JAtiv.: 2.130 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. RODOVIARIO Localizador: ZONA URBANA
138 26.782.0088 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO PORT Não Sim Não 150.000,00
138 26.782.0088 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 600.000,00
138 26.782.0088 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 3.000,00
138 26.782.0088 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 70.000,00
138 26.782.0088 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 50.000,00
138 26.782.0088 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 15.000,00
138 26.782.0088 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0704.0000901.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Não 321.367,50
138 26.782.0088 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0759.0000700.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 325,00
138 26.782.0088 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 543.828,81
138 26.782.0088 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE | Não Não Não 1.000,00
138 26.782.0088 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 1.000,00
138 26.782.0088 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0759.0000700.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 300,00
138 26.782.0088 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 700.000,00
138 26.782.0088 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. | Não Não Não 5.000,00
138 26.782.0088 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0759.0000700.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EM? | Não Não Não 625,00
Total: 2.461.446,31
Unidade: 09.04 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 953.750,00
Proj./Ativ.: 1.096 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE Localizador: ZONA URBANA
141 17.511.0076 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 1.250,00
141 17.511.0076 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA | Não Não Não 170.000,00
Total; 171.250,00
Proj./Ativ.: 1.097 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA AREA URBANA Localizador: ZONA URBANA
144 17.512.0076 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! | Não Não Não 1.250,00
144 17.512.0076 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! | Não Não Não 110.000,00
Total: 111.250,00
Proj./Ativ.: 1.271 - CONSTRUIR ATERRO SANITÁRIO Localizador: ZONA URBAN,
145 17.542.0076 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Não 50.000,00
145 17.542.0076 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E | Não Não Não 50.000,00
145 17.542.0076 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! | Não Não Não 100.000,00
Total: 200.000,00
Proj.Ativ.: 1.287 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO NOROAGRO Localizador: ZONA URB
142 17.511.0076 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! | Não Não Não 110.000,00
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CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Página: 38/45
Natureza Jurídica não encontrada
Data: 05/10/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 103.880.760,42
Grgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 18.636.150,00
Unidade: 09.04 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 953.750,00
ProjJAtiv: 1.287 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO NOROAGRO Localizador: ZONA URBANA
442 17,511.0076 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! Não Não Não 1.250,00
Total: 111.250,00
ProjJativ: 2.053 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ETA DE ALVORADA E NOROAGRO Localizador: ZONA URBANA
443 17.511.0076 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 80.000,00
443 17.511.0076 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS EC Não Não Não 90.000,00
Total: 170.000,00
Proj /Ativ.: 2.131 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE AGUA E ESGOTO Localizador: ZONA URBANA
446 175120076 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 95.000,00
146 175120076 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 95.000,00
Total: 190.009,00
Unidade: 09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 176.250,00
Proj Jativ.: 1.100 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES Localizador: ZONA URBANA
147 164820057 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! Não Não Não 40.000,00 :
147 164820057 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! Não Não Não 1.250,00
Total: 41.250,00
Proj JAtiv.: 1.101 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA Localizador: ZONA URBANA
148 164820057 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 65.000,00
148 16.4820057 | 3.3.90.39,00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 70.000,00
Total: 135.000,00
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN.DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 2.920.000,00
Unidade: 10.01 - GABINETE DO SEC. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 230.000,00
Proj JAtiv.: 2.063 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVO Localizador: ZONA URBANA
149 04.1220007 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 84.000,00
149 04.122.0007 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 10.000,00
149 041220007 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 2.000,00
149 04.12.0007 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 2.000,00
149 041220007 3.3.90.14,00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 10.000,00
149 04.12.0007 3:3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 70.000,00
149 041220007 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 1.000,00
149 041220007 3.3.90,36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 1.000,00
149 04.1220007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 70.000,00
Total: 30.000,00
Unidade: 10.02» DEPTO. DE FOMENTO AGROP. E APOIO A REFORMA AGRARIA 760.500,00
ProjJAtiv: 1.024 - APOIAR A REALIZAÇÃO DA FEIRA INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA DE COMODOF. Localizador: ZONA URBANA
167 206060018 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 35.000,00
167 20.606.0018 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 500,00
167 20.606.0018 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 10.090,00
167 206060018 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 10.000,00
167 20.606.0018 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 35.000,00
167 20.606.0018 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 750,00
| Total: 91.250,00
ProjJAtiv: 1.025 - APOIO AOS MICRO E PEQUENOS PRODUTORES Localizador: ZONA URBAI
168 20.606.0018 3.3.99,30,00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU Não Não Não 20.000,00
168 20.60.0018 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 20.000,00
| | Total: 40.000,00
Proj Ativ.: 1.028 - CONTRIBUIÇÃO À EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA E EXTENSÃO RL. Localizador: ZONA URBANA 8
169 20.606.0018 3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES Não Não Não 10.000,00
169 20.608.0018 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 5.000,00
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CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
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Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Página: 39/45
Data: 05/10/2023
Relação da Proposta da Despesa
Despesa Dotação Educação! Pessoal| S: Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 103.880.760,42
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN.DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 2.920.000,00
Unidade: 10.02 - DEPTO. DE FOMENTO AGROP. E APOIO A REFORMA AGRARIA 1.760.500,00
Proj.JAtiv.: 1.026 - CONTRIBUIÇÃO À EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA E EXTENSÃO RL Localizador: ZONA URBANA
169 20.606.0018 3.3.90,39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 5.000,00
Total: 20.000,00
Proj.JAtiv.: 1.027 - APOIO A FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E MICRO EMPRESAS Localizador: ZONA URBANA
170 20.606.0018 3h BABA 00 00.00.00.04 .0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES Não Não Não 10.000,00
170 20.606.0018 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 6.000,00
170 20.606.0018 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 7.000,00
| | Total: 23.000,00
ProjJAtiv.: 1.029 - FOMENTO À BACIA LEITEIRA Localizador: ZONA URBANA
158 20.602.0015 3.3.90.30,00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Não 25.000,00
158 20.602.0015 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 25.000,00
Total: 50.000,00
Proj./Ativ.: 1.030 - FOMENTAR O PROGRAMA DE PSICULTURA Localizador: ZONA URBANA
159 20.602.0015 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 75.000,00
159 20.602.0015 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 75.000,00
| Total: 150.000,00
Proj./Ativ.: 1.031 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE Localizador: ZONA URBANA
163 20.602.0015 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 10.000,00
163 20.602.0015 3.390.390 00.00.00.00 01.060 00000000 00.00 - OUTROS SERVICOS EC Não Não Não 13.000,00
| Total: 23.000,00
Proj./Ativ.: 1.035 - CAPACITAR PEQUENOS PRODUTORES RURAIS Localizador: ZONA URBANA
155 20.601.0014 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Não 20.000,00
155 20.601.0014 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 20.000,00
| Total: 40.000,00
Proj./ativ.: 1.104 - AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS Localizador: ZONA URBANA
151 20.601.0014 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA | Não Não Não 60.000,00
151 20.601.0014 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 1.250,00
Total: 61.250,00
Proj./Ativ.: 1.107 - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E CORREÇÃO DO SOLO Localizador: ZONA URBANA
152 20.608.0014 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Não 60.000,00
152 20.608.0014 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 60.000,00
| Total: 120.000,00
Proj.JAtiv.: 1.109 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS Localizador: ZONA UR
154 20.601.0014 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 65.000,00
Total: 65.000,00
Proj.JAtiv.: 1.410 - IMPLANTAR VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE VÁRIAS ESPÉCIES DE PLAM Localizador: ZONA URBANA
150 20.601.0014 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Não 3.500,00
150 20.601.0014 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 3.500,00
Total: 7.000,00
Proj.lAtiv.: 1.417 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA PSICULTURA | Localizador: ZONA JANA
160 20.602.0015 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 3.000,00
160 20.602.0015 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 30.000,00
; Total: 33.000,00
Proj./Ativ.: 1.418 - INCENTIVO E APOIO AO PROGRAMA DE APICULTURA Localizador: ZONA URBANA
161 20.602.0015 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI | Não Não Não 10.000,00
161 20.602.0015 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L Não Não Não 13.000,00
Total: 23.000,00
05/10/2023 08:53:00
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN.DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: 10.02 - DEPTO. DE FOMENTO AGROP. E APOIO A REFORMA AGRARIA
Proj./Ativ.: 1.122 -
162 20.602.0015
162 20.602.0015
Proj./Ativ.: 1.127 -
165 20.606.0018
165 20.606.0018
165 20.606.0018
Proj./Ativ.: 1.141 -
171 20.606.0018
Proj./Ativ.: 1.272 -
153 20.601.0014
153 20.601.0014
Proj./Ativ.: 2.21 -
156 20.602.0015
156 20.602.0015
ProjJativ: 2212 -
157 20.602.0015
157 20.602.0015
Proj./Ativ.: aaa -
164 20.606.0018
164 20.606.0018
164 20.606.0018
8
8
164 20.606 001
164 20.606.
164 20.606.0018
164 20.606.0018
164 20.606.0018
164 20.606.00
164 20.606.0€
164 20.606,00
PROGRAMA DE FOMENTO DA AGROI INDUSTRIALIZAÇÃO
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3,3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01 .0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
CONTRIBUICAO AO INCRA
3.3,50.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES
INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE SISTEMAS AGRO FLORESTAIS
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01 -0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90,39,00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
|
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.38.00.00.00.00.00.01 -0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
PROGI DE INCENTIVO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
3:3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SEMDER
3,1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO PORT
3,1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS EVAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95,13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM ou si
'3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
1
Proj Jativ.: 2.214 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES COM O DEPARTAMENTO DE FOM Localizador:
172 20.06.0018
172 20.606.0018
172 20.506. ]
172 20.606.0
172 20.606.0
172 20.606.
172 20.606.
05/10/2023 08:53:00
3.1,90.04.00.00.00.00.00.01 .0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
34 “80.13.00.00.00.00.00.01 .0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
34 +81,13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00-00 - OBRIGACOES PATROI!
31 +95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01 .0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01 .0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Página: 40/45
Data: 05/10/2023
Valor
103.880.760,42
2.920.000,00
1.760.500,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 25.000,00
Não Não Não 30.000,00
Total: 55.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 40.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 1.000,00
Total: 42.000,00
Localizador: ZONA URBANA “A
Não Não Não 20.000,00
Total: 20.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 10.000,00
Não Não Não 17.000,00
Total: 27.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 30.000,00
Não Não Não 30.000,00
Total: 60.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 15.000,00
Não Não Não 20.000,00
Total: 35.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 10.000,00
Não Sim Não 100.000,00
Não Sim Não 2.800,00
Não Sim Não 5.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 230.000,00
Não Não Não ( 1.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Nã 230.000,00
Não Não Não 10.000,00
Total: 600.000,00
ZONA URBAI
Não Sim Não 7.000,00
Não Sim Não 41.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Sim Não 4.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 53.000,00
Natureza Jurídica não encontrada Pág AE
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO E
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 103.880.760,42
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN.DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 2.920.000,00
Unidade: 10.02 - DEPTO. DE FOMENTO AGROP. E APOIO A REFORMA AGRARIA 1.760.500,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES COM O DEPARTAMENTO DE FON Localizador: ZONA URBANA
3,3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. | Não Não Não 1.000,00
| Total: 170.000,00
O - LOCAÇÃO DE VEICULOS Localizador: ZONA URBANA
166 20.606.001 3,3,90.39 00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 5.000,00
| Total: 5.000,00
Unidade: 10.03 - DEPART; DE ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO 190.000,00
Proj.JAtiv.: 2.135 - mid E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ASSOCIATIVISMO E COOPERA Localizador: ZONA URBANA
173 20.606.001 3.1.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 20.000,00
173 20.606,00 3.1.90,13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 2.000,00
173 20.606.00 3.1.91,13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 4.000,00
173 20.606.00 : 34.954 | 00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 3.000,00
173 20.606,00 3.3,90,14,00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 3.000,00
173 20.606.0014 3.3,99.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 76.000,00
173 20.606.00 3.3,90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 2.000,00
173 20.606.0018 | 00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS C Não Não Não 80.000,00
Total: 190.000,00
Unidade: 10.04 - DEPART) DE MEIO AMBIENTE 188.000,00
ProjJAtiv: 1.106 - PROMOCAO DE EVENTOS DE EDUCACAO AMBIENTAL Localizador: ZONA URBANA
175 20.541.0077 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 9.000,00
175 20.541.0077 3.3.90,39,00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 9.000,00
q Total: 18.000,00
Proj JAtiv.: 2.245 - MAN ÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE Localizador: ZONA URBANA
174 20.541.007] DR soononos mosoonismocoen - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 30.000,00
174 20.541.007] 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 3.000,00
174 20.541.007] 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 4.000,00
174 20.541,07 3.1.95/13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 3.000,00
174 20.541.00 7 3.3.90,14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 5.000,00
174 20.51.0077 3.3.90,30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 59.000,00
174 20.541.007] 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 2.000,00
174 20.541.007 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 1.000,00
174 20.541.007) 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS C Não Não Não) 80.000,00
174 20.541.00] 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. | Não Não Nã 3.000,00
Total: 170.000,00
Unidade: 100506 'PARTAMENTO DE APICULTURA E PSICULTURA 310.000,00
Proj JAtiv.: : 7 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Localizador: ZONA URB;
178 20.602.0 015 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 120.000,00
| Total: 120.000,00
Proj Jativ: 2.187 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE APICULTURA E PSICULTURA Localizador: ZONA URBANA
176 20.602.0015 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 28.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 3.000,00
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 2.000,00
3.3.90.14,00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 60.000,00
|3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 1.000,00
176 20.602. .3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 1.000,00
176 20.602.001 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS C Não Não Não 60.000,00
| Total: 160.000,00
CLEITON W SM
Natureza Jurídi
PREFEITURA
LEI ORÇAMENT:
Relação da Propos
Ec 1 To
103.880,71
Entidade: 1 - PREFEI
H
lica não encontrada
N UNICIPAL DE COMODORO
o 2024
da
CIP
DE COMODORO
Órgão: 10.00 - SEG
Unidade: 10.058
|
Proj./Ativ.: 2.214 NI
177 20.602.0015
177 20.602-008
|
Unidade: 10.06
Proj./Ativ.: 1.18;
180 18.542.0077,
180 18.542.007%
Proj./Ativ.: 1.24
181 18.542.007]
Proj./Ativ.: 28
179 18.541.0077
179 18.541.0077
179 18.541.007
179 18.541.007
Unidade: 10.07;
Proj.JAtiv.: 2.
303 20.608.0018
303 20.608.0 ; 8
Órgão: 11.00-S
Unidade: 11.
Proj./Ativ.: 1 '
182 04.122.0046
ProjJAtiv.:
183 27.812.0
183 27.812.004
183 27.812
183 27.812.004
183 27.812.
183 27.8120
183 27.812.06
183 27.8120
183 27.812.0
183 27.8120
)
|
|
|
Unidade: 11.04
Proj./Ativ.:
187 27.8120
187 27.812.
187 27.8121
184 27.812
05/10/2023 08:
CLEITON W SI
3- Fi |
-90.
6 - MANUTENÇÃO
DEPAR
R Al MUN.DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
EPARTAMENTO DE APICULTURA E PSICULTURA
DOS PROGRAMAS DE APICULTURA E PSICULTURA
00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
D0.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.
j
| 3.3.90.
| |
|
[DO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
je MANTER
3,3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3,3,90,39,00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
(O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01 .0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
33. '31.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PREMIACOES CULTUF
3,3.90,32.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU Si
3.3.90,39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
DERSI
RETRE o AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
as: (90.30.00.00.00. 00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
dili | 00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
|
MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Do SECRETARIO DE ESPORTE E TURISMO
O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
(52.00.00.00.00.00.01 .0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
BI
11 “00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
90 MH 00.00.00.00.00.01.0500. 0000000. 00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
j0.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00. 00 - MATERIAL DE CONSU!
|. 90.32.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU Si
10.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
9 0,39.00.00.00.00.00.01 .0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
O DE ESPORTES
ÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
/ 00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA
52.00.00.00.00.00.01.0701 .0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
(52.00.00.00.00.00.01 .0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
|
NTO E APOIO A LIGA ESPORTIVA E ESPORTE AMADOR
3 (90.30.00.00.00.00.00.01 .0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
|
Página: 42/45
Data: 05/10/2023
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Não Não Não
Total:
VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE VÁRIAS ESPÉCIES DE PLAN Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Total:
O E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTE Localizador: ZONA URBANA
Valor
'60,42
2.920.000,00
310.000,00
15.000,00
15.000,00
30.000,00
142.000,00
7.500,00
7.500,00
15.000,00
112.000,00
112.000,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
5.000,00
15.000,00
99.500,00
49.500,00
50.000,00
99.500,00
1.702.000,00
337.000,00
100.000,00
100.000,00
60.000,00
10.000,00
3.000,00
2.000,00
15.000,00
52.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
89.000,00
237.000,00
882.500,00
70.000,00
1.250,00
100.000,00
171.250,00
Não Sim
Não Sim
Não Sim
Não Sim
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
15.000,00
Natureza Jurí ica n
PREFEITURA MUN
LEI ORÇAMENTÁRIA AI
Relação da Proposta da
ontrada
DE COMODORO
k 2 024
Página: 43/45
Data: 05/10/2023
E e “Tm
Entidade: 1-P ICIPAL DE COMODORO 103.880.760,42
Orgão: 11.00-S q PAL DE ESPORTE E TURISMO 4.702.000,00
Unidade: 11.02 - DEPAR a O DE ESPORTES 882.500,00
Projlativ.: 1.048- FO ja JO ALIGA ESPORTIVA E ESPORTE AMADOR Localizador: ZONA URBANA
184 27.812,00 33 00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PREMIACOES CULTUF Não Não Não 15.000,00
184 27.812.004 00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU S! Não Não Não 15.000,00
184 27.812,00 D0.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 15.000,00
| | | Total: 60.000,00
ProjJAtiv: 1.158- CO CÃO E/OU REFORMA DE ESTADIO E/OU QUADRAS POLIESPORTIVAS Localizador: ZONA URBANA
185 27.812.00 as 00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! Não Não Não 150.000,00
185 27.812,00 00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! Não Não Não 250,00
| | | Total: 180.250,00
Projativ: 2.028 MAN q O E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ESPORTES Localizador: ZONA URBANA |
186 278120048 3 80 00.00.00.00.04.0500.00000000.00.00 - CONTRATAÇÃO PORT Não Sim Não 10.000,00
186 278120048 3,1,90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 120.000,00
186 27.812.004 10.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 2.000,00
186 27.812.004 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 25.000,00
186 27.812.00 3 1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 20.000,00
186 27.812.00 3 04400 .00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 17.000,00
186 27.812.00 | 9030 00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 98.000,00
186 27.812.004 pi .00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 1.000,00
186 27.812.0044 90.31.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PREMIACOES CULTUF Não Não Não 1 pro 00
186 27.812.0048. sas 30.32.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI Não Não Não
186 27.812.00 q 3.903 00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não E
186 278120048 39: 0% 0.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não
186 27.812,00 00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 200.000,00
186 27.812,04 00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. | Não Não Não 3.000,00
| Total: 501.000,00
Unidade: 11.034 O DE TURISMO 482.500,00
Projativ: 1.44 EVENTOS TURÍSTICOS Localizador: ZONA URBANA
189 04.695.008 .00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 15.000,00
189 04.695.00 .00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 625,00
189 04.695,08 .00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 15.900,00
189 04.695.00 .00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - PREMIACOES CULTUF Não Não Não 625,00
189 04.695,00 Fo. 00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - PREMIACOES CULTUF Não Não Não 15.000,00
189 04.695.008 1.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PREMIACOES CULTUF Não Não Não 15.000,00
189 04.695.0085 2.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OUS! Não — Não Não 625,00
189 04.695.00 2.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU S! Não Não N 15.000,00
189 04.695.0 2 00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI Não Não Não 15.000,00
189 04.695.0 9.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 625,00
189 04.695.0 9 00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 15.000,00
189 04.695,06 9.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 15.000,00
Total: 122.500,00
ProjJAtiv.: 1 ONSTRUÇÃO! OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE TURISTICO(PORTO M Localizador: ZONA URBANA
190 27.695.0 00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! Não Não Não 100.000,00
190 27.695.0 .00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! Não Não Não 50.000,00
190 27.695.0 .00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! Não Não Não 10.000,00
Total; 160.000,00
ProjJAtiv.: 2, ÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE TURISMO Localizador: ZONA URBANA
188 04.695.0 0. 00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR] Não Sim Não 3.000,00
188 04.695.0 11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 50.000,00
188 04.695.0 3,00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 1.000,00
188 04.695.0 3,00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 5.000,00
05/10/2023 08:53
CLEITONW S
Página: 44/45
Natureza Jurídica nã Draco ]
Data: 05/10/2023
PREFEITURA MUNI DE COMODORO
LEI ORÇAMENT / HE 4
Relação da Propo à da Des , |
E [Ee
Despesa] Funcional | E Ee se
Entidade: 1 - PRI n unico DE COMODORO 103.880.760,42
Órgão: 11.00 - SEGRETA UNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 1.702.000,00
Unidade: 11.03 - em o DE TURISMO 482.500,00
Proj.JAtiv.: 2.274 TE O E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE TURISMO Localizador: ZONA URBANA
188 04.695.0065. 95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 3.000,00
188 04.695.006 , 0 0.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 5.000,00
188 04.695. 90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Não 56.000,00
188 04.695.006 00.39 00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PREMIACOES CULTUF Não Não Não 1.000,00
188 04.695.006 E 00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU S! Não Não Não 1.000,00
188 04.695.006 ã 33 00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 1.000,00
188 04.695.006 3.9 38,00 00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 1.000,00
188 04.695.006 3.9 038 00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 70.000,00
188 04.695.006 10.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. | Não Não Não 3.000,00
| Hj Total: 200.000,00
Entidade: 2- DE COMODORO 4.800.000,00
Órgão: 01.00 - P DE COMODORO 4.800.000,00
Unidade: 01.01 n PAL DE COMODORO 4.800.000,00
Proj./Ativ.: 1.0 O DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS Localizador: ZONA URBANA |
1 01.031.000 9 q | 00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA | Não Não Não 47.000,00
| | Total: 47.000,00
Proj./Ativ.: 4 . DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL Localizador: ZONA URBANA
4 01.031.0 q Ds 00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! | Não Não Não 200.000,00
| | Total: 200.000,00
ProjlAtiv: 1.0 SÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES Localizador: ZONA URBANA
6 01.031.00 4 boo. 00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 1.000,00
| | Total: 1.000,00
Proj./Ativ.: 2 ENÇAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL Localizador: ZONA URBANA |
2 01.031.00) 41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 2.655.000,00
2 01.031,00 o 3.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 300.000,00
2 01.031,00 ne i 400.00.00.00.00.01.0500.0000000.00. 00.00 - INDENIZACOES E RES Não Sim Não 80.000,00
2 01.031.00 ih 00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 300.000,00
2 01.031.00 3.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 150.000,00
2 01.031.00 00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 106.000,00
2 01.031.0 ip 0.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Não 100.000,00
2 01.031.0001 3.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 10.000,00
2 01.031.0 00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS C | Não Não Não 5.000,00
2 01.031.0004 | 19.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 85.000,00
2 01.031.00 0.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. | Não Não Ni 100.000,00
2 01.031.0 ; 0.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES Não Não N 6.000,00
2 01.031.00 6.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACA Não Não Não 180.000,00
2 01.031.00 7. 00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUT | Não Não Não ho
2 01.031.0 : 2.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DESPESAS DE EXERC Não Não Não 1.000,00
2 01.031.0 3.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - INDENIZACOES E RES Não Não Não 396.000,00
| Total: 4.476.000,00
Proj./Ativ.: O E DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS Localizador: ZONA URBANA |
3 01.031,06 39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 15.000,00
| Total: 15.000,00
Proj./Ativ.: re ÃO DE SERVIDORES Localizador: ZONA URBANA
5 01.031.0 4.00.00.00.00.00.01. 0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 40.000,00
5 01.031.0 D0.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 21.000,00
Total: 61.000,00
05/10/2023 08:53:00. 0
CLEITON W SMANIO | “o |
LEI ORÇAMENT,
Relação da Propo
Despesa Faca]
Entidade: 3-CO
Órgão: 12.00 -
Unidade: 12.01
Proj.Ativ.:
7 04.122.
Proj./Ativ.:
2 09.272
2 09.272.
2 09.272.
2 09.272.
2 09.272.
2 09.272.
1.2
00
00
00
00
2 09.272
2 09.272.00
2 09.2720
Proj.JAtiv::
21
1 09.272.00
Proj./Ativ.:
3 09.272,0
3 09.272.0
Proj./Ativ.:
4 09.2720
Proj./Ativ.: 2.
5 09.272
Proj /Ativ.:
6 09.272
05/10/2023
CLEITON W SM
Natureza Jurídica
PREFEITURA
contrada
|]
L DE COMODORO
Ç pu AMPLIAÇÃO DA SEDE DO COMODORO PREVI
0.00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - OBRAS E INSTALACOL
o
NU e N Im ENCARGOS COM O COMODORO PREVI
so. ' ,00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - VENCIMENTOS EVAN
.94,43.00,00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - OBRIGACOES PATRO!
4 00.00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - DIARIAS - CIVIL
.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - MATERIAL DE CONSU!
| 00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - PASSAGENS E DESPE
.00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - OUTROS SERVICOS E
.00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - OUTROS SERVICOS E
00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - EQUIPAMENTOS E MA
; 0.00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - OUTROS BENEF. ASS!
AL DO RPPS
0.00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - RESERVA DE CONTIN!
O E DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS
0.00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - OUTROS SERVICOS LE
O 2
Total T
PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - P Localizador: ZONA URBANA |
ÇÃO E ENCARGOS COM BENEFICIÁRIOS ASSISTENCIAIS PREVIDENC Localizador: ZONA URBANA |
|!
794.
7.9.
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não .
Total: À
Localizador: ZONA URBANA |
Não Sim Não 35.
Não Sim Não 20.
Não Não Não 3
Não Não Não 60.
Não Não Não 35.
Não Não Não 130.
Não Não Não
Não Não Não 20.0
Não Não Não 154
Não Não Não 140.00
Total: 1 do
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 3.900.000,00
Não Sim Não 1.000.000,00
Total: 4.900.000,00
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Total:
Total Geral:
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PZOZ IVNNY VIH LNIINVÔÃO 137
Ep ONOCONOD JA TVAIDINNA VENLIIAIHA
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VEI3ANO 30 OLLOINVAS M NOLISTO
v/6€'0'9 VOT 1:55:80 EZOZ/0L/SO
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00/000 - a Q SVIONTHIIS] 00'00'00'LL LS L'p'Z'p GEL
yZOZ IVANV VISYLNINVÔIO 137
EZOZ/0L/S0 ea ONOCONOD JA TVAIDINNA VAN LIIIIAA
sig :euibea epejguodus oeu edpunp BZSINJEN
Natureza Jui ;
MUNICÍPIO D|
LEI ORÇAMENT)
Demonstrativo d
Receitas
RECEITAS CORREN
IMPOSTOS, TAX
CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRI
TRANSFERÊNCI
OUTRAS RECEIT)
RECEITAS CORREN
CONTRIBUIÇÕES
(JDEDUÇÕES DA R
(-) IMPOSTOS, TA
(-) TRANSFER
Total
Superavit do orça
RECEITAS DE
TRANSFERÊNCI
Deficit
Total
RECEITAS CORRI :
RECEITAS DE CAF
RECEITAS Ci
(JDEDUÇÕES DA
Deficit do Orçament
+
Total dj
05/10/2023 09:02:
CLEITON W SMA
114.464.649,99 DESPESAS CORRENTES
11.856.638,00
3.840.500,00
307.122,50
98.252.210,02
208.179,47
4.245.500,00
4.245.500,00
-5.206.639,57
-5.356,12
-5.201.283,45
113.503.510,42
11.339.210,12
3.088.250,00
3.088.250,00
8.439.210,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AMORTIZACAO DE DIVIDA
11.527.460,12 Total
114.464.649,99 98,18 % DESPESAS CORRENTES
3.088.250,00 2,65 % DESPESAS DE CAPITAL
4.245.500,00 3,64 % RESERVA DE CONTINGENCIA
-5.206.639,57 -4,47 % TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
4.100.000,00
120.691.760,42 100,00 % Total
* VBIBANO 3 OLLOINVAS M NOLISTO
+/6E'0'9 VOT 60:10:60 EZOZ/OLISO
Zi'ogp LTL VLIdvO 3 SvSIdsad 00'00'00'00'00'00'0'p
1:
* 208 as fo g = po LNO
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00'52/'€08 VLNIVAO SIALSIA VEVA ODINHAS NO NI8 IVPIILVAN 00'00'00'00'Z€'06'€'€
00'sZ'€9 SVHINO 3 SVOLSILHV 'SIVENIINO SIOOVINIAA 00'00'00'00'L€'06'€'€
9E'LS/'62/'0Z OWNSNOD 3 IVRHILVIN 00'00'00'00'0€'06'€'€
0S'92/'695'L “VAIO - Sviavia 00'00'00'00'yL'06'€'€
00'000'€ OGVNINHILIA OJNIL HOd OVIVIVHLNOOD 00'00'00'00'0'06'€'€
T9TG9 24/05 SVILI3HIA SIOIVINAV 00'00'00'00'00'06'€'€
ve'g99'LZy OoNENA OIDHOSNOOD NI OVIVAIILLHVA ViId OII IVA 00'00'00'00'02'L2'€'€
re'ggg'Lzy SODNANA SOIDHQSNOD V SVIDNFHIISNVHL 00'00'00'00'00"L2'€'€
ve'sLL'SES S30ODINSIALNOO 00'00'00'00'Ly'0S'E'€
+e'gL | 'SE8 SOAJEJNT SUL UIOS SEPEALA SU] E SPIUQIOSUBI| 00'00'00'00'00'05'€'€
oe'ser eo TS SILNIHHOO SVSIASIA SVELNO 00'00'00'00'00'00'€'€
00'00Z" LL OIVHLNOO HOd VOIAIO V JHSOS SODAVINI SOHLNO 00'00'00'00'Z2'06'2'€
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00'00Z' LL VGIAIO VA SODAVINI 3 SOUNF 00'00'00'00'00'00'2'€
00'Z9H'TZ0'Y SIVNOU LV SIOIVIIHIO 00'00'00'00'€L'96'L'€
00'Z9L 'TZ0'y OQVNINHILIA OdNIL HOd OVIVIVELNOO 00'00'00'00'00'56'L'€
00'0p8'cv6's SIVNON LV SIOIVORISO 00'00'00'00'€L"L6'L'€
o0'ope'er6's LLNI 3 QNNA'DHO JULNI IVAIO 3 HODIA VIZEIA INV 00'00'00'00'00'L6'L'€
00'001'688 SIVNOULVd SIOIVIRISO 00'00'00'00'€L'06'L'€
00'005'208'SZ NAIO TVOSSAd - SVXI3 SNIOVLNVA 3 SOLNIWIONIA 00'00'00'00"L "06" '€
00'090'8S0'€ OGVNINHI LIA OdINIL HOd OVIVIVELNOO 00'00'00'00'+0'06'L'€
00'099'pS/'6Z SVILINIA SIOIVINAYV 00'00'00'00'00'06"L'€
00'00
RES 00'299'02/'6€ SIVIDOS SODHVONI 3 1VOSSId
E SI3LNIA S S3a.
09 SvSad!
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Eus YZOZ IVNNV VIHVLNINVÔO 137
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epeJuodusa oeu eoIpUNF EZSINJeN
EZOZ/0L/SO :eJeQ
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VEIZANO 30 OLLOINVNS M NOLISTO
00'000"LZ| volaranr VOSSId - SONIZIHIL 3A SODIAHIS SOHINO
00'000'5 vOISId VOSSId - SONIZIHIL IA SODIAHIS SOBLNO
00'000'0L - — = OVIONOI07 NOD SVSIdSIA 3 SNIDVSSVd
00'000'00L RR == E e
— OWNSNOD 30 VRIILVN
00'000'Z55'
zr'09/088'COL
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00'000'006
SVL3UIA SIOIVINAV
00'000'S€0'€
00'000's8y €
:epepyus ep |BjoL
:sesadsop sep |Bjoj
00'000'006
00'000'006
00'000'008
00'000'008
+/6€'0'9 VOT 60:10:60 EZOZ/0L/SO
00'00'00'00'6€'06'€'€
00'00'00'00'9€'06'€'€
00'00'00'00'€€'06'€'€
00'00'00'00'0€"06'€'€
00:00'00'00'00'06'€'€
EsEnfiras: — SI ININHHOO SVSIASIA
“SIVNONLVd SIOIVOTISO
00'00'00'00'00'56"1'€
00'00'00'00'€L"L6'V'€
00'00'00'00'00"16'L'€
00'00'00'00'46'06'1'€
00/00'00'00'€1'06'H'€
00'00'00'00"LL"06''€
00'00'00'00'00'06''€
00'00'00'00'00'00'L'€
00'00'00'00'00'00'0'€
SVIHYININVÔNO SVSIdSIA
ONOCONOD JA TVAIDINNA VEVINVO - Z :opepnua
00'000'051
OQVNINHILIA OIL HOd OVIVIVALNOO
00'000'00€ SIVNOHIVA SIOIVIRISO
[LN3 3 QNNA'OHO JALNI IVAIdO 30 HODIA VIZHIA INV
00'000'08 SVISIHIVEVEL SIODINLILSIH 3 SIOIVZINIONI
00'000'00€ SIVNOHLVA SIOIVIIISO
00'000'599'Z VAIO IVOSSAd - SVXIS SNIOVINVA 3 SOLNIWIINIA
SVI3HIA SIOIVINAV
SIVIDOS SODHVINI 3 TVOSSAd
SILNINHOO SvSIdSIa
00'000'006 VIONIONLLNOO 3Q VAdISIA
VIONIONILNOO 30 VAHaISIA
VIONIONLLNOO 30 VAdISIA
VIONIONILNOO 3d VASISIA
00'000'008 OQVIVOSIA TVNLVALNOO VOIAIO VOA TVElONtIA
OQVIVOSIA TVNLVALNOO VOIAIO VA TVAIONRIA
VOIAIO 3Q OVIVZILHONV
00'000'+L S309INLUSIA 3 SIODVZINIONI
T9'6LgosTE 3ININVINHIS TVISILVIA 3 SOLNINVAINOI
0S'0h9'6LL'Z Sa09VIVISNI 3 svago
SVL3HIA SIOIVINAV
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VEII3ANO 30 OLLOINVAS M NOLIITO
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YZOZ IVNNV VISVLNIINVÕEO 137
ONOCONOD JA TVAIDINNIA VANLIIAIIAA
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VEIIANO 30 OLLOINVAS M NOLIITO
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YZOZ IVNNV VISVININVÕIO 137
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OHOCONOD JA TVdIDINNIA VANLIIIIAA
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VEI3ANO JO OLLOINVNS M NOLIITO
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OHOCONOD JA TVAIDINNIA VINLIIIIAA
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ONOCOWNOD JA TVdIDINNA VANLIIIIAA
epeuuodus opu eolpunp ezeingeN
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00'SZV'zro€ S3QVGLLNI SVNS 3G 3 OYINN VA SOINFANOO 30 SVIONTHIASNVAL 00'00'00'00'00'p'L"p'Z'p
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00'000'01 8 - OQNNA V OQNNA - SNS - 3ANVS 3G ODINN VWILSIS OQ SOSENIDIA 3a SVIONFHIAISNVAL 00'00'00'00"LS5"
00'000'0L SNS - 3JANVS 3G ODINN VNILSIS OQ SOSYNIIA JA SVIONFHIASNVHL 00'00'00'00'00'L"L'p'Z'p
00'szi'z50'€ S3QVALLNI SVNS 3 3 OYINN VA SVIDNFHIASNVAL 00'00'00'00'00'0"L'p'Z'+
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LH'O96'LZ SI3QÓINLLSIN SVELNO 00'00'00'00'66'2'7'6'L'p
H'Og6'LZ SIQINLLSIA 00'00'00'00'00'7'2'6'L"y
+9'seg [ediuud - SIQÍVZINIAONI SVELNO 00'00'L0'L0'66'L 7'6'L'y
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S/'ceg'09L IV dIONIad - SIVINIISNV SONVA HOd SVALIVALSININAV SVIINA 00'00'00'LL'90'L"L'6'L'p
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S/'ceg09L SIVIDIONF 3 SIVNLVALNOO 'SVALLVELSININAY SVLINA 00'00'00'00'00"L"L'6'L'p
S/'ce9'09L SIVIDIANT 3 SIVNLVALNOO 'SVALLVELSININOV SVIINA 00'00'00'00'00'0"L'6'L"p
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VOZ IVONV VISVLNINVÓÕÃO 137
OHOCONOD IG TVdIDINNIA VANLIIIINA
BpeJuodus oeu edpunç ezeinyen
VEI3ANO 30 OLLOINVNS M NOLIITO
v/6€'0'9 VOT 84:F0:60 EZOZIOLISO
00'00S'0yp'E OALV VAIS HOGIAHIS OQ OVÍINBIALNOO 00'00'00'LH LO'S' LTL
00:005:04+£ = VAIO HOGIAHIS OQ OyÔINSRLLNOO 00'00'00'00'L0'S'b'2'L'7
00'005'0p+'€ 00S OydaI10Hd 3a VNILSIS 3 VIONFAIAZAA A SOlidQUA SINIDIS VaVd SIQÂINGIALNOO 00'00'00'00'00'S'L'2'h'y
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0y'p966€Z- fedouud - VAdi OQ 3LHVA-VLOO - 8IQNNA Velvd Oyôndaa (-) 00'00'LO'LO'LSV'T'2'6'P
00'z6/ ZrE- fediouud - VAdI OQ 3LHV-VLOO (-) 00'00'00'L0'LS'V'7'1'6'7
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oz'ze/9/sT- SIWOI OG ILE Vd-VLOD (-) 00'00'00'00'05"77'2'6'7
OZ'pLS6L6'T- NHICAA OLINLSIO 3 SOQVISI SOQ VLIZDIN VN OVÍVAILLHVA (-) 00'00'00'00'00"h7'2'6'y
OZ'pis'eL6T- SaQVALINI SVNS 3 3 IVEIAIAS OLISISIO OQ 3 SOQVISI SOQ SVIONFHIASNVEL (-) 00'00'00'00'00'0'2'1'6'y
00'g69's8- VdIONItd - LI ILEVA VLOO - 830NNA VEVA OyôNCaIA (-) 00'00'20'L0'75'V 1:67
0S'699'G€Z- NdIONHIA - ELI 3LHVA VLOO - H3QNNA VEVA OyôNCIA (-) 00'00'LO'LOZS"L'2'6'y
0S'29€'Ze- jediouud - IVANA TVISOLRSSIL IAVOIRIdONA V 3HEOS OLSOdINI OQ ILHVA-VLOD (+) 00'00'00'10'25'V'V'2'6'y
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ONOCONOD JA TVdIDINNA VANLIIIIAA
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1 Legislativa
4 Administração
9 Previdência
10 Saúde
11 Trabalho
12 Educação
13 Cultura
15 Urbanismo
16 Habitação
17 Saneamento
18 Gestão Ambient
20 Agricultura
24 Comunicações
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e La
05/10/2023 09:05:
CLEITON W SMANII
o
DE COMODORO
Subfunções
31 Ação Legislativa
121 Planejamento e Orçamento
122 Administração Geral
123 Administração Financeira
128 Formação de Recursos Humanos
129 Administração de Receitas
131 Comunicação Social
244 Assistência Comunitária
423 Assistência ãas Povos Indígenas
695 Turismo .
241 Assistência ao Idoso
242 Assistência ao Portador de Deficiência
«=: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
244 Assistência Comunitária
272 Previdência do Regime Estatutário
122 Administração Geral
301 Atenção Básica
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
303 Suporte Profilático e Terapêutico
304 Vigilância Sanitária
305 Vigilância Epidemiológica
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
332 Relação de Trabalho
122 Administração Geral
306 Alimentação e Nutrição
361 Ensino Fundamental
362 Ensino Médio
364 Ensino Superior
365 Educação Infantil
367 Educação Especial
573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
362 Ensino Médio
392 Difusão Cultural
451 Infra-Estrutura Urbana
452 Serviços Urbanos
482 Habitação Urbana
511 Saneamento Básico Rural .
512 Saneamento Básico Urbano
“542 Controle Ambiental
541 Preservação e Conservação Ambiental
542 Controle Ambiental
541 Preservação e Conservação Ambiental
601 Promoção da Produção Vegetal
602 Promoção da Produção Animal
606 Extensão Rural
608 Promoção da Produção Agropecuária
131 Comunicação Social
752 Energia Elétrica
782 Transporte Rodoviário
695 Turismo
812 Desporto Comunitário
123 Administração Financeira
843 Serviço da Divida Interna
999 Reserva de Contingência
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ONOCONOD JA TVAIDINNA VANLIIIIAA
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VEIZANO 30 OLLOINVNS M NOLIITO
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YZOZ IVNNV VISVININVÕÃO 137
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VEI3ANO 30 OLLOINVNS M NOLIITO
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ONOCONOD JA TVAIDINNIA VANLIIIIAA
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PZOZ IVON VISYLNINVÔNO 137
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SONIaNE 3 SILNOd 30 ANVISIN 3 VINHOJIN OVÔNHLSNOO 180" V'8800'Z8/'9Z
SIVNIDIA SVAVALSI 30 OVINILNNVA 3 OVIVANISNOO "VEN LHaIsV S80'L'8800'Z8/'9Z
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00'000'€Z 00'000'€z SVSIUdNI OHIIN 3 SVALLVEIdOOD 'SIQÍVIDOSSV IA OVÔVINHOS V OIOdV L20'V8100'909'02
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00'0SZ'L6 00'0SZ'L6 (9VIa - OHOGOWOO 30 VIHYNIIOHOV 3 TVRILSNANI VAlIA VA OVÔVZIVIS V HVIOdY PZO'L'BLOO'909'0Z
00'0SZ'LLO'L 00'000'522 00'0S7'9€Z VEN OVSNILXI 3 OVIONOAA 8100'909'0Z
00'0SZ'LLO"L 00'000'522 00'0S2'9€Z enaj OBSUSXI 909'0Z
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00'0 00'0 oo'0 oo'o oo'o o0'0 OLNINVIHO 3 OLNINVIINVIA 30 TVAIDINNA VRIVIIHDAS - 00'S0
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TIVNNV VISYLNINVÓIO 137
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VEIIANO 3Q OLLOINVIAS M NOLIZITO
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IVNNV VISVLNINVÔO 137
ONOCONOD JA TVAIDINNA VANLIIIIAA
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VEIIANO JO OLLOINVAS M NOLIITO
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IVNNV VISVINIAVÓÕIO 137
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VEIIANO 30 OLLOINVIS M NOLIITO
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VINVAVGIO 3 OHTVEVEL “TVIDOS OVIV JA "NNIA “DIS - 00'80
30NVS 30 TVAIDINNA VRIVLIHOIS - 00'20
VENLINI 3 OVIVINAI 30 TVAIDINNA VRAVLIHOIS - 00'90
OLNINVIHO 3 OLNINVIINVIA 30 TVAIDINNA VRIVLIHDIS - 00'G0
SVONVNIS 30 IVAIDINNA VRIVILIHIIS - 00'P0
(POJOZE P ou 197 EP 6 Ox UV) Sa0SUN 4 8 SoBIO JOd Esadssa Ep onpensuouisa
IVNNV VINYININVÔÃO 137
ONOCONOD JA TVAIDINNA VENLIIAINA
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VEIIANO 3Q OLLOINVNS M NOLIITO
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(P9/0ZE'+ ou 197 EP 6 OxoUV) SAgóUN 9 SOBBIQ Jd ESadseg ep omensuowad
TVNNV VISYLNIINVÕÃO 137
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VBI3ANO 3d OLLOINVNS M NOLIITO
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(p9/0ZE"p ou 197 BP 6 Oxouv) segdun; e soBBig Jod esadsaq ep ongeisuoLad
AVNNV VINYINIINVÓÃO 137
ONOCONOD JA TVdIDINNIA VANLIIIIAA
epeJjuodus oeu edIpunp ezosnyen
VEI3ANO 30 OLLO] pgs 1379
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IVONV VISVLNIINVÕIO 137
Ezoz/oL So :ejeq ONOCONOD JA TVdIDINNA VANLIIIIAA
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TVNNV EDER E 131
ONOCOWOD JA TVAIDINNA VANLIIAIAA
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VEIIANO JO OLLOINVNS M NOLIITO
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IVNNVVISVININVÕÃO 137
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VBIIANO 3Q OLLOINVIAS M NOLIITO
4/6€'0'9 VOT LE:OL:GO EZOZ/0L/SO
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TVNNV VISY LNIINVÔIO 137
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VEI3ANO JQ OLLOINVNS M NOLI3TO
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TIVNNVVISVILNIINVÕÃO 137
ONOCONOD JA TVdIDINNA VANLIIAIINA
ePeJjUOdUS OBU EIIpUNP EZSNeN
VEIIANO 3Q OLLOINVIAS M NOLIITO
7/6€'0'9 VOT 1E:0L:60 EZOZ/OL/SO
(p9/0ZE"p oU 197 EP 6 Oxouv) sogduns a sogBig Jod esadsag ep oneisuotag
IVONV VISVLNIINVÔIO 137
ONOCONOD JA TVAIDINNA VANLIIIIAA
EZOZ/0L/SO “JA
epeJuodus ogu eoIpunp ezeinen
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VEIIANO 3 OLLOINVINS M NOLISTO
+/6€'0'9 VOT 1E:0L:60 EZOZ/OLISO
AVNNV VIBVINIIAVÕÃO 137
EzOZ/OLISO :ejeq ONOCONOD JA TVAIDINNIA VANLIIIIAA
gusy :euibea epeJjuodua oeu edIpunç ezoinjen
VEIIANO 3Q OLLOINVAS M NOLIITO
7/6€'0'9 VO7 LE:OL:GO EZOZIOLISO
(p9/0ZE"p ou 197 BP 6 Oxouy) segdun: e sogBIg JOd essdsaq ep oAgensuowad
IVNNV VISYLNINVÓIO 137
Ezoz/04 150 ee OHOCONOD JA TVAIDINNA VANLIIAIAA
Mai CoUça epeJjuodus oeu PIIpunf ezaingen
VEIIANO 30 OLLOINVINS M NOLIITO
+4/6€'0'9 VOT LE:0L:60 EZOZ/0L/SO
(pojoze"p o 197 BP 6 Oxouy) segáun a sogBig Jod esedsag ep ongensuourea
TVAONV VISVLNIINVÔIO 137
EZOZIOLISO je ONOCONOD JA TVAIDINNA VANLIIIIAA
But :euibed ePpeJjuoduUs ceu eDIpunf EzSJnjeN
VEI3ANO 30 OLLOINVS M NOLIITO
+/6€'0'9 VOT 1:05:60 EZOZ/0L/S0
(b9/0ZE"P ou 197 BP 6 OxeUy) sogôun4 a sogBig Jod essdsag ep oanensuowsg
IVNNV VISVINIAVÕÃO 137
ONOCONOD JA TVAIDINNA VANLIIIIAA
epeJuoduUs oeu PIIpuNf eZzaINIeN
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VBIIANO 30 OLLOINVNS M NOLI3TO
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SVAILNSIALNOO 3 SVIRIVINAIAL SIOIVOTISO 00'00'00'00'24'06'€'€
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VISOLINSNOS 20 SODNHAS
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SVELLNO 3 SVOLLSILEV 'SIVENIINO SIO9VINadS
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OGVNINHILIA OdNIL HOd OVIVIVELNOO 00'00'00'00'p0'06'€'€
SVLINIA SIOIVINAV 00'00'00'00'00'06'€'€
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SIvIDOS S30INIABNS 00'00'00'00"€W'0S'€'€
SIODINSIRHLNOO 00'00'00'00"Lt'0S"E'€
SOANBJONT SUL WOS SEPeALIA SU] E SEUQI9JSUBIL 00'00'00'00'00'05'€'€
SILNIHHOO SVSIASIA SVALNO 00'00'00'00'00'00'€'€
OJVHLNOO HOd VOIAIO V IJASOS SODAVINI SOHLNO 00'00'00'00'22'06'2'€
SVLINIA SIOIVINAY 00'00'00'00'00'06'Z'€
VOIAIA VA SODAVINA 3 SOANT 00'00'00'00'00'00'2'€
SIVNOULVd SIOIVINISO 00'00'00'00'€L "96 | '€
OQVNINHILIA OdNIL HOd OVIVIVALNOO 00'00'00'00'00'96' | '€
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SVISIHTVEVEL SIODINLILSIN 3 SIOOVZINIANI
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SILNINHOO SVSIdSIQ 00'00'
(P9/0ZE"P ou 197 BP III 'ZZ "UE SULOJUOS) ESadsaq ep ogónioAg Ep Onjensuouag
PZOZ IVNNV VISVININVÕÃO 137
ONOCOWNOD JA TVdIDINNA VANLIIIIAA
epejuosus ogu eoIpunç ezoineN
VEI3ANO JO OLLOINVNS M NOLIITO
v/6€'0'9 VON 8H:Z1:60 EZOZIOL/SO
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00'000'00€ 00'000'92Z oo'o 00'0 00'0 LLNI 3 QNNS'DHO IHLNI IVAIAO IA HODIA VIIHIA INdy 00'00'00'00'00'L6'|'€
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00'000'00€ 00'000'86 00'0 00'0 00'0 SIVNOULVd SIOIVITISO 00'00'00'00'€4 "06" '€
Á 00'000'559Z 00'002'ySp' | 000 00'0 00'0 “VAIO TVOSSAd - SVXI3 SNIOVINVA 3 SOLNIWIONIA 00'00'00'00' LL '06"L'€
00'000'S£0'€ 00'002'269'1 00'0 o0'o 00'0 SVLINIA SIODVINAY 00'00'00'00'00'06'L'€
00'000's8y'€ 00'002'p90'Z 00'0 00'o 00'0 SIVIDOS SODAVINI 3 TVOSSIdA 00'00'00'00'00'00"1'€
00'000'25S'y 00'005'056'Z 00'0 oo'o 00'0 SILNIHHOO SVSIdSIa 00'00'00'00'00'00'0'€
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00'000'006 00'000'L68 o0'0 o0'0 00'0 VIONI3ONLLNOO 30 VASISIA 00'00'00'00'00'66'6'6
00'000'006 00'000'L68 o0'0 o0'0 00'0 VIONSONLLNOO 30 VASISIA 00'00'00'00'0000'6'6
00'000'006 00'000',68 00'0 o0'0 00'0 VIONIONILNOO 3Q VAHISIA 00'00'00'00'00'00'0'6
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00'000'008 00'000'008 00'0 €9',61'299 vL'9pO96L'T VOIAIO 3Q OVIVZILHOWY 00'00'00'00'00'00'9'p
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00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 VOIARNF VOSSA - SONI3IHIL 3] SODIAHIS SONLNO 00:00'00'00'00"L6'p'p
00'000'pL 00'000'Z1 00'0 LS'e9V'ZL Lr'eps's S309INLILS3A 3 SI09VZINIQNI 00'00'00'00'€6'06'p'y
z9'6LE0sT'E 00'0Sy' 2107 EB'9zV'6p0'6 ez'sog'eere vO'SLE LL 3LNINVINSIA TIVISILVIA 3 SOLNINVAINOI 00'00'00'00'25'06'p'p
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SOLSOdWI SOHLNO
SOLSOdINI SOHLNO
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BANV BPIAQ - BUdQUA OBÍBpeIauy - SS]
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dd - ONIV TAIS HOGIAHIS - TVNONLVA OVÍINBINLNOO
Jd - ONLY TAIS HOGIAHIS - TVNONLVA OYÍINBIELNOO
fed = OALLV TAIS HOCIAHIS - TVNONIVA OVSINARALNOO
SSAO nu] - NAO HOCIAHIS - 1VNONIVA OYÓINSIALNOO
N3CIAIAA IG SONIAQUA SINIDIA Vavd SIQÍINSIALNOO
SSAO BAU] - SIVIDOS SIQÍINSI4LNOO
SSJO BNU| - SIQÍINEINLNOO
SSAO BNU| - SILNINHOO SVLIZO3A
VEIO 3WIDIN O 3HLN3 SVEIZONVNIS SIQÍVSNIdNOO
WHaO IWIDaA O 3HLNI SVEIZONVNIS SIQÍVSNIANOS
SIINTHHOO SVLIZI3 SVELNO
SILNIHHOO SVLIZ02% SIVINIA
SILNIHHOO SVLIIIIN SVALNO
N3GIAZHA 3O OlHdQUA IWID3E OQ “038 SOG NNE
| ORidQRA 3WIDIN OQ SOSHNIIA SO OySVEINNNIS
IO ORidQUA IWIDIN OQ SOSHNIIA SOA OVÍVEINNNIA
SVisy.LINOW SIQÍINHOO 3 SONNT
SOIYINIBON SIHOTVA
VINOWRELVA VLIZO3A
INTOIAZRIA - OALV MAIO HOGINHAS OQ OyÔINSRALNOS
MIVISID3T - OALLV TAI HOGIAHIS OQ OySINBILNOO
JALNOIXI - OALIV AO HOGINHIS OG OyÓINSRILNOO
OALIV TAIS HOCIAHIS OQ OySINBRILNOO
00'00'S0' LL'ZO'S "LTL 'p
00'00'P0' LL 'ZO'S LTL Pp
00'00'€0 LH ZO'S VT Lp
00'00'Z0 LL TO'S LT Lp
00/00/40 bh 20 SIpid:
00'00'00'10'€0'6'6'6'L'7
00'00'00'00'€0'6'6'6'L'y
00'00'00'00'00'6'6'6'L "7
00'00'00'00'00'0'6'6'L'p
00'00'00'00'00'0'0'6"L'p
00'00'LO'LO'PO'L TE Lp
00'00'00"LO'pO' TEL 'y
00'00'00'00'p0'L'T'E'L'p
00'00'00'00'00" T'€"L'y
00'00'00'00'00'0'T'€'L'py
00'00'00'00'00'0'0'€"L'p
00'00'€O LH LO'S LTL 'p
00'00'Z0" LL LO'S LTL 'p
00'00' LO" LE LO'S LT "Ly
* 000000! LOS LTP
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818 :eubed
(p9/0ZE"p o 197 BP III 'ZZ "He Suuojuoo) EjjS99% ep OBÔNI0AI EP OANBI)SUOLUSG
ZOZ IVONV VINVLNIINVÓRO 137
oNodonoo da VdIdINNN vaNLIaIdIdA
epesguosua oeu eoIpun ezonjeN
Natureza J
PREFEITUR
LEI ORÇAME
Demonstrativo
RECEITA
4.8.0.0.0.00.00.00
4.9.0.0.0.00.00.00
05/10/2023 09:1
CLEITONW S
E
não encontrada
ANUAL 2024
mi
UNICIPAL DE COMODORO
S CORRENTES
S DE CAPITAL
S DE CAPITAL - Int
ÕES DA RECEITA
UNICIPAL DE COMODORO
ceita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais
110.799.149,99
3.088.250,00
0,00
-5.206.639,57
PROGRAMA: 0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS
PROJETO/ATIVIDADE
1020 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTEF
1241 PRECATORIOS
1252 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA
1253 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO
2253 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO
PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE
1005 AQUISICAO DE VEICULOS
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL F
1007 PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO |
1008 CAPACITAÇÃO DE EMPREGADOS E TRABALH/ |
1010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PE |
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL F |
1013 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES |
*1014 LOCACAO DE VEICULOS |
1015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL F |
1023 SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO
1044 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE
1161 MANUTENÇÃO DO CONVENIO TRANSPORTE E |
1163 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL F
1164 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
1165 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL F |
1166 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS |
1167 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
1168 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS |
|
1169 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | |
1170 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
1171 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
1172 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
1223 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO |
1246 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS |
1248 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
1256 ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS, MOVEIS E MATEF |
2004 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINET
2005 DESPESAS COM PUBLICIDADES
2006 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM AS UNIDAD
2007 MANUT. E ENCARGOS COM A COORD. TRANSI
2008 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESSC
2009 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDE
2010 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETA
201 DESPESAS COM PUBLICIDADES
2012 LOCACAO DE IMOVEIS |
2013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON |
2018 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINET
2020 MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT - INFANT
2021 MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIO! |
2022 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAI
2023 MANUTENÇÃO DO PNAC - PROGRAMA NACIO! |
2024 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAPE |
2026 MANUTENÇÃO DO PNAEJA - PROGRAMA NACI |
2063 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINET
2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE |
2075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSIN | |
!
O RR
|
Página: 1/9
05/10/2023
VALOR
53.200,00
| 11.200,00
314.000,00
800.000,00
14.000,00
14.000,00
269.055,80
69.870,00
50.000,00
20.000,00
17.000,00
33.000,00
| 41.000,00
35.000,00
55.000,00
45.000,00
11.236,00
46.000,00
393.260,00
50.000,00
50.000,00
16.000,00
46.000,00
20.000,00
25.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
25.000,00
59.000,00
30.000,00
17.000,00
10.500,00
750.000,00
45.000,00
63.000,00
150.000,00
370.000,00
60.000,00
50.000,00
40.000,00
78.500,00
78.500,00
500.000,00
359.552,00
259.551,00
93.944,00
33.708,00
50.250,00
39.326,00
230.000,00
202.248,00
99.000,00
Natureza J a não encontrada
PREFEITUR ICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMEI UAL 2024
Demonstrativo e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais
T | EE VALOR| APLICAÇÃO DOS RECURSOS ]
PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRAÇÃO
Página: 2/9
05/10/2023
VALOR
9.055,80
RECEITA
PROJETO/ATIVIDADE
2088 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CHEFIA L 240.000,00
| 2089 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSC 39.000,00
| 2091 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESSC | 50.000,00
2092 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESSC | | 200.000,00
|] 2093 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSC || 200.000,00
| 2094 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AASSESSC | || 12.000,00
2095 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE | 34.000,00
| 34.000,00
| i 2098 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A COORDE | 59.400,00
2100 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. | | 225.000,00
2101 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. | | 350.000,00
| 2102 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. | | 1.700.000,00
|| . 2096 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A UNIDADE |
| 2103 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. | | 201.000,00
| y 2104 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. | | 145.000,00
| | | 2105 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. | | 57.000,00
| | k 2106 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. | | 56.000,00
|| 2116 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. [ 50.000,00
|
| 2120 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. | | 157.304,00
2206 REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO 10.000,00
| 2208 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DEFESA ( 97.300,00
|
|
| | 2119 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. [ | 150.000,00
2254 MANUTENÇÃO DO PNAEE - PROGRAMA NACI( 64.606,80
PROGRAMA: 0008 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 081.126,38
PROJETO/ATIVIDADE
1018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL F | 40.126,38
1019 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTO PARA FISCA 0,00
| 1174 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 50.000,00
1175 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 50.000,00
| 1176 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 30.000,00
| | 1177 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 40.000,00
2014 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETA | | 250.000,00
2015 DESPESAS COM PUBLICIDADES ] 40.000,00
2016 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO £ | 771.000,00
2108 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. | 250.000,00
2109 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. || ||| 250.000,00
2111 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. e 150.000,00
| | | 2112 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. [|| 160.000,00
|| 2252 RECADASTRAMENTO IMOBILIARIOS | 0,00
| PROGRAMA: 0009 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENT/ | ,360.000,00
Hp PROJETO/ATIVIDADE
50.000,00
50.000,00 |
1114 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL F |
1254 ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS, MOVEIS E MATEF
1255 AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO | 130.000,00
2113 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINET 600.000,00
2114 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. t. 00.000,00
PROGRAMA: 0010 - GESTÃO DA SAÚDE COM QUALID/ 3.900.089,26
|
|
, | 2115 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. t | 130.000,00
|
PROJETO/ATIVIDADE
| 1063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL E | 192.350,74
|| 1274 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO NA GESTÃO SUS | 11.736,00
| 150.000,00
] 1289 REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA,
| 2034 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINET. |.327.398,52
nr 2042 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE | 17.854,00
] | 2272 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRAL DE RE | 200.750,00
05/10/2023 09:1
CLEITON W SI
Natureza J
PREFEITUR
LEI ORÇAME
Demonstrativo
não encontrada
ICIPAL DE COMODORO
UAL 2024
RECEITA
05/10/2023 09:1
CLEITON W
e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais
I ER RR
PROGRAMA: 0014 - PRODUCAO VEGETAL
PROJETO/ATIVIDADE
1035 CAPACITAR PEQUENOS PRODUTORES RURAI |
1104 AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS |
1107 PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E CORREÇÃO |
1109 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS
1110 IMPLANTAR VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDA |
1272 INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE SISTEMAS AGRO
PROGRAMA: 0015 - PRODUCAO ANIMAL |
PROJETO/ATIVIDADE |
1029 FOMENTO A BACIA LEITEIRA
1030 FOMENTAR O PROGRAMA DE PSICULTURA
1031 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CRIAÇÃO L
1117 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS VEICULOS E EQUIF | |
1118 INCENTIVO E APOIO AO PROGRAMA DE APICU |
1122 PROGRAMA DE FOMENTO DA AGROINDUSTRI. |
1127 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PE |
2137 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. | |
224 FOMENTO A PRODUÇÃO ANIMAL
2212 PROGRAMA DE INCENTIVO A INSEMINAÇÃO A — |
2216 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APICULT |
PROGRAMA: 0018 - PROMOCAO E EXTENSAO RURAL |
PROJETO/ATIVIDADE
1024 APOIAR A REALIZAÇÃO DA FEIRA INDUSTRIAL |
1025 APOIO AOS MICRO E PEQUENOS PRODUTOR! |
1026 CONTRIBUIÇÃO À EMPRESA MATOGROSSEN£
1027 APOIO A FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES, COO!
1127 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PE
1141 CONTRIBUICAO AO INCRA
2135 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. |
2213 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SEMDER |
2214 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES
2270 LOCAÇÃO DE VEICULOS
2291 APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E INDU£
PROGRAMA: 0020 - GERIR COM QUALIDADE A ATENÇ. |
PROJETO/ATIVIDADE |
1045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL F |||
1275 CONSTRUÇAO, AMPLIAÇÃO NA ATENÇÃO BAS | |
1290 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES E |
2037 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRA |
2038 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRA
2044 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRA
2273 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO £
PROGRAMA: 0030 - AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA ME
PROJETO/ATIVIDADE
1276 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO NA MEDIA E ALTA
1277 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - |
1291 REFORMA DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS |
2036 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRA |
2274 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CENTRO DE
2275 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DE | |
2276 MANUTENÇÃO E ENCARGOS LABORATORIO
2277 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS
2278 MANUTENÇÃO CONSORCIO INTERMUNICIPAL |
2284 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A AGENCIA |
|
|
Página: 3/9
05/10/2023
VALOR
0.250,00
40.000,00
61.250,00
20.000,00
65.000,00
7.000,00
| 27.000,00
000,00
50.000,00
150.000,00
23.000,00
33.000,00
| 23.000,00
55.000,00
20.000,00
160.000,00
80.000,00
35.000,00
30.000,00
300.750,00
91.250,00
40.000,00
20.000,00
23.000,00
42.000,00
20.000,00
90.000,00
000,00
70.000,00
5.000,00
99.500,00
39.401,36
170.000,00
| 31.486,00
| 32.472,00
873.715,36
8.482,00
007.802,00
45.444,00
28.788,88
21.236,00
15.486,00
38.708,00
601.485,48
53.472,00
979.021,72
06.506,00
113.360,00
B43.333,68
| 56.180,00
| | | Página: 4/9
Data: 05/10/2023
II
Natureza J a não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAME ANUAL 2024
Demonstrativo ceita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais
|
VALOR
RECEITA
PROGRAMA: 0040 - AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NAAS* | 07.812,28
PROJETO/ATIVIDADE |
1278 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERM. P/FARMA! | 12.486,00
.
|
O
ll
| 326,28
PROGRAMA: 0041 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 16.633,20
PROJETO/ATIVIDADE
o 1042 FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR - |
1125 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRE | |
1257 AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL |
2118 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. £
2255 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC.
| 2256 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA- INFANTIL | 11.236,00
2257 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS E DE LITEF | 13.483,20
2285 MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | 2.200.000,00
2286 MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA E!
2287 MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ ||
2288 MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA E! |
PROGRAMA: 0042 - ENSINO FUNDAMENTAL |
PROJETO/ATIVIDADE ||
| | 2045 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRA |
l
11.236,00
281.430,00
| 33.708,00
57.304,00
11.236,00
1036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL F | 66.250,00
1040 FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR 9.000,00
1049 QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIC | || '02.000,00
1050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL F | || 101.124,00
1051 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 818.250,00
1052 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE | | 655.522,00
1058 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA BIBLIOTECA 22.472,00
1060 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCO 111.250,00
1120 IMPLANTAR HORTAS E GRANJAS EDUCATIVAS. E 449440
1121 IMPLANTAR SISTEMA DE INTERNET NAS ESCC. 22.472,00
1258 REFORMAR E AMPLIAR QUADRAS POLIESPOF 224.720,00
1259 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | 280.900,00
1260 CONSTRUIR ESCOLAS PARA AS COMUNIDADE | 56.180,00
1261 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS INDIGE 100.000,00
1262 ADEQ. DE ESPAÇOS FISICOS PARA ALUNOS P. 11.236,00
1263 CONSTRUIR LABORATORIOS DE CIENCIAS BIC: | 78.280,00
1264 EQUIPAR LABORATORIOS DE CIENCIAS BIOLC 22.660,00
2019 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. | 4.593.250,00
2027 MANUTENÇÃO DO FUNDO SALÁRIO EDUCAÇA | 584.272,00
2029 MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉI (6.853.960,00
2030 MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA E! 890.000,00
2032 MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉI. 47.200,00
2033 MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA E 011.240,00
2209 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 314.492,50
2258 LOCAR VEICULOS PARA SERVIÇOS DE APOIC, 60.000,00
2259 AQUISIÇÃO DE MAT. ESPECIAIS PARA USO DE 10.600,00)
2260 QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 56.180,00
PROGRAMA: 0044 - ENSINO SUPERIOR 250.000,00
PROJETO/ATIVIDADE
1282 APOIO AO ENSINO SUPERIOR HH 250.000,00
PROGRAMA: 0046 - EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 219.500,00
PROJETO/ATIVIDADE
1045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL F 171.250,00
1046 FOMENTO E APOIO A LIGA ESPORTIVA E ESPC 60.000,00
| 1102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL F 100.000,00
1158 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESTADIO q 150.250,00
2028 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. | | 501.000,00
ç
: 2138 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINI 237.000,00
05/10/2023 09:
CLEITONW S
não encontrada
UNICIPAL DE COMODORO
ANUAL 2024
Natureza J
PREFEITUR
LEI ORÇAMEI
Demonstrativo
|
RECEITA
Ê
HH)
|
|
05/10/2023 09:1
CLEITON W
e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais
na: 5/9
10/2023
TT TÕ— | E
PROGRAMA: 0048 - CULTURA 282,00
PROJETO/ATIVIDADE | |
1033 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESAt | || | E 5.000,00
1034 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE | E 5.000,00
1039 IMPLANTAR O MEMORIAL, HISTÓRICO, ARTIS? | | 3.180,00
1112 PROMOÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E CL | 56.180,00
1113 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 5.618,00
1265 AQUISIÇÃO DE VEICULO 250.000,00
2065 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. |
PROGRAMA: 0049 - EDUCACAO ESPECIAL
PROJETO/ATIVIDADE
2289 MANUT. E ENC. COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL
2290 MANUT. E ENC. COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL |
PROGRAMA: 0050 - AMPLIAÇÃO QUALIDADE NA VEM
PROJETO/ATIVIDADE
1198 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL F |
1280 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO NA VIGILANCIA E |
2051 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRA |
2279 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILANCIA E
PROGRAMA: 0051 - ENERGIA ELETRICA |
PROJETO/ATIVIDADE
1084 AMPLIAR E MELHORAR A REDE ELETRICA PÚE
1095 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUB |
1126 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENI |
2054 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚB
PROGRAMA: 0057 - HABITACAO
PROJETO/ATIVIDADE
1100 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 41.250,00
1101 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA 135.000,00
PROGRAMA: 0058 - URBANISMO [1.986.453,69
PROJETO/ATIVIDADE
1073 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL F.
1074 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DI.
1075 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
1076 PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENII
1077 CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS EM RUAS EAV |
1078 RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS el
1079 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARC
1094 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL |
1286 CONTRUÇÃO PATIO/BARRACÃO PARA OFICIN/
2048 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPART/.
2049 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS OBRAS |
2128 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINET.
2129 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. | 200.000,0
2269 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUM 150.000,00
PROGRAMA: 0065 - TURISMO 500,00
PROJETO/ATIVIDADE |
1105 PROMOCAO DE EVENTOS TURÍSTICOS
1288 REFORMA E/CONSTRUÇÃO/ OU AMPLIAÇÃO E
2271 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPART/
PROGRAMA: 0076 - SANEAMENTO
PROJETO/ATIVIDADE |
1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS |
1097 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAAREV
1271 CONSTRUIR ATERRO SANITARIO |
1287 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DIST |
2053 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMA ETADE A |
|
| 557.304,00
|
13.236,00
| 58.180,00
[315.103,20
1.117.417,16
1.500,00
80.000,00
01.250,00
250,00
00.000,00
76.250,00
411.500,00
1.001.250,00
150.000,00
501.000,00
432.500,00
161.000,00
242.500,00
00.000,00
| 850.000,00
800.000,00
2.056.703,69
230.000,00
122.500,00
160.000,00
200.000,00
| 953.750,00
171.250,00
111.250,00
| 200.000,00
111.250,00
1 [H70.000,00
Natureza J a não encontrada
PREFEITUR JNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMEI ANUAL 2024
Demonstrativo ceita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais
tai 05/10/2023
| VALOR
$53.750,00
|
PROGRAMA: 0076 - SANEAMENTO |
PROJETO/ATIVIDADE |
2131 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. |
PROGRAMA: 0077 - PROTECAO AO MEIO AMBIENTE
| [90.000,00
|
PROJETO/ATIVIDADE
0.000,00
|
|
| |
1106 PROMOCAO DE EVENTOS DE EDUCACAO AME | | 18.000,00
1183 MANTER O VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDA | 15.000,00
1273 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL F | 112.000,00
2076 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO | 15.000,00
2215 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPART/ | 70.000,00
PROGRAMA: 0081 - ASSISTENCIA 77.907,50
| PROJETO/ATIVIDADE HH
[al] 1072 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 47.289,50
| | 1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL F | || 50.000,00
HH] 1132 CONTRIBUICAO A ENTIDADES O 84.270,00
1135 CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIP, | 5.600,00
1189 PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO | | 12.350,00
1268 CONSTRUÇÃO PREDIAL DA SEDE DA SEC. MU | 620.000,00
1292 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL F 0,00
| 1293 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL F 0,00
H | 1294 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL F 0,00
| 2056 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINET |
2057 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
2061 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FIA
| 2062 IMPLANTAÇÃO E MANUTEÇÃO DE AÇÕES A D/
| 2084 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PSE/EST |
| 2124 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. | |
2125 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMI
2126 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. |
2127 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. | |
2242 PROMOÇÃO DE OFICINAS E CURSOS DE CAP;
200.000,00
56.180,00
250.000,00
| 68.500,00
3.370,00
350.000,00
92.000,00
65.168,00
89.880,00
|
|
351.000,00
226f APOIO AO ASSOCIATIVISMO 1.120,00
2262 PROMOVER JOGOS REGIONAIS DA TERCEIRA 6.000,00
2263 MANUTENÇÃO COM A PARCERIAS ENTRE AAI | 1.120,00
226) PROGRAMA PRO FAMILIA 23.500,00
2265 MANUT. E EXPANÇ. DO SERV. DE CONV. E FOF | 50.560,00
2267 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO LAR DA CRI/ | | 250.000,00
2292 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSEL | | 0.00
| 2293 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CASADO | | 0,00
2294 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO | | 0,00
PROGRAMA: 0083 - PROGRAMA DE INTEGRACAO SOC | 559.692,50
PROJETO/ATIVIDADE |
1064 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | 23.400,00
1270 PROMOVER VIAJENS DE INTEGRAÇÃO SOCIA | E 22.400,00
2058 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO | 708.122,50
2077 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROTEÇÃC | 80.770,00
| 2080 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGDBF || 52.800,00
| 2081 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROTEÇÃC | ||| | 235.900,01
| 2082 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CADÚNICO | | 50.500,00
| 2087 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM si || | 79.600,00
2146 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROJET(. | | 44.900,00
| 2147 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAME: | * 39.300,00
| 2150 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GESTÃO | | 22.200,00
HR 2266 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE ALTA COMP! | | 41.500,00
|] 2268 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSEL' | 158.300,00
|]
05/10/2023 09:1
CLEITON W
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITUR NICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMEI ANUAL 2024
Demonstrativo d ; e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais
RECEITA VALOR
PROGRAMA: 0084 - PROGRAMA DE FORMACAO DO P/ 0.000,00
PROJETO/ATIVIDADE
| 2068 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIM 60.000,00
| PROGRAMA: 0088 - TRANSPORTE RODOVIARIO | 38.196,31
| PROJETO/ATIVIDADE
| I 1085 ABERTURA, CONSERVACAO E MANUTENCAO 2.500,00
|||] 1087 CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAUR. DE PO 254.250,00
IN | 1088 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOV || 750.000,00
LH 2055 CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPA 60.000,00
2130 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. | 61.446,31
no! PROGRAMA: 0090 - COVID 19 56.680,00
a PROJETO/ATIVIDADE
di 2283 ENFRENTAMENTO/COMBATE AO COVID-19 56.680,00
“Hi PROGRAMA: 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA 0.000,00
] PROJETO/ATIVIDADE TIE
| 2251 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |800.000,00
| SUBTOTAL 108.680.760,42 SUBTOTAL 180.760,42
Tra S 0,00 Tranferências Financeiras Concedidas | 100.000,00
|| TOTAL 108.680.760,42 07.980.760,42
lo
E
o
| A
1
05/10/2023 09:1
CLEITON W
não encontrada
ICIPAL DE COMODORO
UAL 2024
a e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais
APLICAÇÃO DOS RECURSOS
AUNICIPAL DE COMODORO |
PROGRAMA: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS EUT |
1002 REF. E AMPL. DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA ||
1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
2001 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A CAMARA | |
2002 PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS ADMIN
2003 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
SUBTOTAL
Tranferências Financeiras Concedidas
Natureza Ju
PREFEITUR
LEI ORÇAMEN!
Demonstrativo
3.665.500,00 PROGRAMA: 0082 - PREVIDENCIA
4.245.500,00 | PROJETO/ATIVIDADE
1281 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO |
4.7.0.0.0.00.00.00
2068 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIM
2069 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E |
| 2070 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BENEFICIA
| | 2071 RESERVA LEGAL DO RPPS
| 2072 PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMIN |
SUBTOTAL 7.911.000,00 SUBTOTAL
Recebidas 0,00
7.911.000,00
Trant
05/10/2023 09:1
CLEITON W SM
ágina: 9/9
15/10/2023
|
11.000,00
50.000,00
65.000,00
440.000,00
000,00
50.000,00
200.000,00
| 8.000,00
]
911.000,00
| 0,00
11.000,00
E.
Natureza Jur
ab x 3
PREFEITUR ( |
Programa Anual de Ti |
|
| ' UN
GABINETE DO PR ? 799.900,00 0,00 7” os co o
GABINETE P r ã 160.000,00 0,00 180.000,00
MANUTENCAO E EN ÓS CQM O GABINETE DO PREFEITO 160.000,00 0,00 E: O bojão
CHEFIA DE GAE me 77.000,00 0,00 m co 0
RIGOS CQM A CHEFIA DE GABINETE 77.000,00 0,00 Hi (| N 0
- |
DE GABINETE , 35.000,00 0,00 5.000
RGOS COM A ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINET 35.000,00 0,00
ASSESSORIA JURIDIC 90.000,00 0,00
RGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA 90.000,00 0,00
59.000,00 0,00
RGOS COM A ASSESSORIA DE GABINETE $ 59.000,00 0,00
CONTROLE INTERNG “29.000,00 0,00
MANUTENÇÃO ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO SISTEMA DE 29.000,00 0,00
ASSESSORIA D ACAO 96.500,00 0,00 0
DESPESAS COM PUBLICIDADES 22.500,00 0,00 E) ]
(
MANUTENCA! | EN COMA ASSESSORIA DE COMUNICACAO 74.000,00 0,00 | o 0
ASSESSORIA DE 'AO E INFRAESTRUTURA 83.000,00 0,00 83.000,0%
MANUTENÇÃ RGOS COM A ASSESSORIA DE GESTÃO GERAL E | 83.000,00 0,00
ASSESSORIA E GERENCIAL 32.000,00 0,00
MANUTENÇÃO E EN RGOS COM A ASSESSORIA TECNICA E GERENCIA! 32.000,00 0,00
UNIDADES AD À TIVAS DISTRITAIS * 22.000,00 0,00
MANUTENÇA! ih RGOS COM AS UNIDADES ADM. DISTRITAIS 22.000,00 0,00
JUNTA DE SERVICO | HILITAR 10.000,00 0,00
OS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 10.000,00 0,00
MINISTERIO DO TRABALHO 7.000,00 0,00
MANUTENCAO E RGOS COM A UNIDADE MUNICIPAL DO MINISTERIC 7.000,00 0,00
COORDI ASSUNTOS INDIGENAS 11.400,00 0,00
MANUTEI RGOS COM A COORDENADORIA DE ASSUNTOS IN 11.400,00 0,00
COORD.MUN. DO TRANSITO E TRANSPORTE URBANOS 54.000,00 0,00
Ros COMA COORD.TRANSITO E TRANSP. URBANOS 44.000,00 0,00
AMPANHAS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 10.000,00 0,00
DEFESA CIVIL | | 34.000,00 0,00
MANUTENÇÃO GOS COMA DEFESA CIVIL 34.000,00 0,00
SECRETARIA MUNIGIPA DE ADMINISTRACAO 1.134.500,00 0,00
GABINETE DO RETARIO DE ADMINISTRACAO 51.000,00 0,00
MANUTENÇÃO | RGOS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 51.000,00 0,00
DEPARTAMEI IPRAS 89.000,00 0,00
MANUTENCAS E RGOS COM O DEPTO. DE COMPRAS 89.000,00 0,00
DEPARTAMENTO ACAO 127.000,00 0,00
DESPESAS COI CIDADES 20.000,00 0,00
|
MANUTENCAO E E OS COM O DEPTO. DE LICITACAO 107.000,00 0,00
|
DEPARTAMENTO INISTRACAO 641.000,00 0,00
CAPACITAÇÃ DORES 25.000,00 0,00
LOCACAO D s 78.500,00 0,00
LOCACAO DE VEICULOS 55.000,00 0,00
MANUTENCAC 20.500,00 0,00
MANUTENCAÇ | RGOS COM O DEPTO. DE ADMINISTRACAO 462.000,00 0,00
|
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 79.000,00 0,00
MANUTENCAO | RGOS COM O DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS 69.000,00 0,00
REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO 10.000,00 0,00
DEPARTAMEI OXARIFADO 47.000,00 0,00
RGOS COM O DEPTO. DE ALMOXARIFADO 47.000,00 0,00
DEPARTAMENTO TRIMONIO 59.500,00 0,00
MANUTENCAO E | IGOS COM O DEPTO. DE PATRIMONIO 59.500,00 0,00
DEPARTAMEI Fi OTAS j 41.000,00 0,00
MANUTENCAO E | ] RGOS COM O DEPTO. DE FROTAS 41.000,00 0,00
05/10/2023 09:20: A 6.0.39/4 ;
CLEITON W SMA DE OLIVEIRA e
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Programa An Tral o do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços
Serviços Obras
Especificação
SECRETARIA MUÍ PAL DE FINANCAS 1.506.000,00 0,00
GABINETE DO JRETARIO DE FINANCAS 114.000,00 0,00
DESPESAS COM CIDADES 40.000,00 0,00
MANUTENÇÃO RGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS 74.000,00 0,00
DEPARTAMENTO 51.000,00 0,00
MANUTENCAO) RGOS COM O DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO 51.000,00 0,00
DEPARTAMI DI ACAO 50.000,00 0,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE TRIBUTAÇÃO 50.000,00 0,00
RECADASTR 0,00 0,00
DEPARTAMEI ONTABILIDADE 1.181.000,00 0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLI 960.000,00 0,00
INDENIZA: ESTITUIÇÃO 14.000,00 0,00
MANUTENÇÃO E RGOS COM O DEPTO DE CONTABILIDADE 207.000,00 0,00
DEPARTAMEI PRESTACAO DE CONTAS 57.000,00 0,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE PRESTACAO DE CONTA: 57.000,00 0,00
DEPARTAMENTO DE TESOURARIA 53.000,00 0,00
MANUT RGOS COM O DEPTO. DE TESOURARIA 53.000,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 294.500,00 0,00
GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 77.000,00 0,00
MANUTI ) RGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO DE PLA 77.000,00 0,00
DEPTO. DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E ORCAMENTOS 115.000,00 0,00
MANUTENCADEE ENCARGOS COM O DEPTO. DE PLANOS, PROGRAMAS, 115.000,00 0,00
DEPARTAMENTE DE ESTATISTICAS E PESQUISAS 39.000,00 0,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ESTATÍSTICAS E PESQU 39.000,00 0,00
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO 63.500,00 0,00
CAPACITAÇÃO DE EMPREGADOS E TRABALHADORES DO COMÉRCIO 8.500,00 0,00
MANUTEN ENCARGOS COM O DEPTO. DE INDUSTRIA E COMERCIC 55.000,00 0,00
SECRETARIA MUNIGIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 7.084.483,00 1.341.988,50
GABINETE DO fARIO DE EDUCACAO E CULTURA 285.000,00 0,00
APOIO AO EI 125.000,00 0,00
MANUTENÇÃO E E COM O GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDL 160.000,00 0,00
DEPARTAMENTO D o 1.320.250,00 748.316,00
ADEQ. DE ES FISICOS PARA ALUNOS PORT. DE NECE. ESPECIAIS 0,00 6.236,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS INDIGENAS 0,00 100.000,00
CONSTRUIR ESCOLAS PARA AS COMUNIDADES INDIGENAS 0,00 56.180,00
CONSTRUIR LABORATORIOS DE CIENCIAS BIOLOGICAS 0,00 78.280,00
IMPLANTAR E GRANJAS EDUCATIVAS 2.000,00 0,00
IMPLANTAR SISTEMA DE INTERNET NAS ESCOLAS DO CAMPO 10.000,00 0,00
LOCAR VEI PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS 60.000,00 0,00
MANUTENÇÃ i RGOS COM O DEPTO. DE EDUCAÇÃO 1.248.250,00 0,00
REFORMA E AMP | ÇÃO DE ESCOLAS 0,00 280.900,00
REFORMAR MPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS 0,00 224.720,00
DEPARTAMENTI E ADMINISTRACAO ESCOLAR 54.679,00 280.680,00
MANUTENÇÃO E RGOS COM O DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO ESCOL 49.304,00 0,00
ii
QUALIFICA: DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 5.000,00 0,00
REFORMA E p O DE ESCOLAS E CRECHES - EDUCAÇÃO INFANT 375,00 280.680,00
|
DEPARTAMENTO DE CULTURA 58.304,00 250,00
IMPLANTAR € ÁORIAL, HISTÓRICO, ARTISTICO E CULTURAL 0,00 250,00
MANUTENÇÃO E RR MO Derro, DE CULTURA 38.304,00 0,00
|
PROMOÇÃO NTOS RECREATIVOS E CULTURAIS 20.000,00 0,00
DEPTO. CUR ORMACAO CONTINUADA E TECNOLOGICO 100.236,00 0,00
FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR 9.000,00 0,00
FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR - ED. INFANTIL 11.236,00 0,00
MANUTEN! NCARGOS COM O DEPTO. DE CURSOS DE FORMAÇÃC 75.000,00 0,00
SEMINÁRIO D l O NO CAMPO 5.000,00 0,00
05/10/2023 09:20
CLEITONW SI
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITUR INICIPAL DE COMODORO
Programa Anual de Trabalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços
Especificação
SECRETARIA M AL DE EDUCACAO E CULTURA
DEPTO. DO PROG. DE ALIMENTACAO E TRANSP. ESCOLAR
LOCAÇÃO DE! LOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS
MANUTENÇÃO DO CO! IO TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENCAO OGRAMA PNAT - INFANTIL
MANUTENÇÃO ) PROGRAMA PNATE
MANUTENÇÃO. 'ROGRAMA PNATE - ENSINO MÉDIO
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DO PROGRAMA DE ALIMEN'
DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
OS PARATRANSPORTE DE ALUNOS
QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO BASICA
QUALIFICA PESSOAL DO MAGISTÉRIO
REFORMA E AN O DA ESCOLA
REFORMA E AN O DE UNIDADES ESCOLARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIP SAUDE
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO NA VIGILANCIA EM SAUDE
CONSTRUÇÃO, 4 ÃO NA GESTÃO SUS
CONSTRUÇÃO, AM O NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
ENFRENTAMENTO/COMBATE AO COVID-19
MANUTE! ) CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS
MANUTENÇÃO E o
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRAL DE REGULAÇÃO
MANUTENÇAO ENCARGOS COM A AGENCIA TRANSFUSIONAL
MANUTEI E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAL
RGOS COM O PROGRAMA - ESF
CARGOS COM O PROGRAMA - FARMÁCIA BÁSICA
!
RGOS COM O PROGRAMA - PACS
. NCARGOS COM O PROGRAMA - SAÚDE BUCAL
RGOS COM O PROGRAMA - VISA
FS ENCARGOS COM O PROGRAMA MICRO Il - CENTRO DE
y RGOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIEN
|
i RGOS DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA
K
ih RGOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGE!
1)
GQEENCAR OS LABORATORIO
REFORMA D DES ESPECIALIZADAS
REFORMA E /QU AMI O DA SECRETARIA DE SAUDE
REFORMA E/OU AR DÁS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
SEC. MUN. DE ACADSO JAL, TRABALHO E CIDADANIA
GABINETE SEC ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
MANUTENÇÃO ICARGOS COM O CONSELHO TUTELAR
MANUTEN CARGOS COM O GABINETE DA SECRETÁRIA DE AÇÃ:
DEPARTAMEI DESEN.SOGIAL, TRABALHO E CIDADANIA
CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS
CONSTRUÇÃO P o IAL DA SEDE DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRABA
LOCAÇÃO DE IMÔ E os
MANUTEI ENCARGOS COM O DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO SO
FUNDO MUNIG O IDOSO
MANUTENÇÃO RGOS COM O FMI
PROTECAO BASICA AO IDOSO -
05/10/2023 09:20:40 LOA 6.0.39/4
CLEITON W NIOTTO DE OLIVEIRA
Serviços Obras
7.084.483,00 1.341.988,50
2.752.312,00 0,00
146.000,00 0,00
393.260,00 0,00
200.500,00 0,00
202.248,00 0,00
1.750.000,00 0,00
60.304,00 0,00
300.500,00 0,00
300.500,00 0,00
2.213.202,00 314.742,50
655.522,00 0,00
56.180,00 0,00
1.001.000,00 0,00
500,00 313.492,50
500.000,00 1.250,00
8.411.868,76 91.152,00
8.411.868,76 91.152,00
0,00 58.180,00
0,00 11.736,00
0,00 21.236,00
36.430,00 0,00
5.500,00 0,00
28.760,00 0,00
95.000,00 0,00
19.000,00 0,00
451.300,00 0,00
1.991.715,36 0,00
350.100,00 0,00
354.050,00 0,00
129.020,00 0,00
83.853,20 0,00
179.485,48 0,00
275.026,00 0,00
4.187.521,72 0,00
12.500,00 0,00
103.253,00 0,00
19.354,00 0,00
75.000,00 0,00
15.000,00 0,00
1.464.498,00 620.000,00
62.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
62.000,00 0,00
110.180,00 100.000,00
2.000,00 0,00
0,00 100.000,00
56.180,00 0,00
52.000,00 0,00
65.000,00 0,00
60.000,00 “0,00
5.000,00 0,00
SS ssARSES
888 82882658
Natureza Ju : não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Programa a
SEC. MUN. DE ACA TRABALHO E CIDADANIA
DEPARTAMENT( É ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ASSISTENCIA A CRIANÇ/
DEPTO DE ASSI PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA
MANUTENÇÃO E i OS COM O DEPTO. DE ASSISTENCIA A PESSOA
MANUTENÇÃO E ENCARGO COMO PSE/ESTADUAL - FONTE 100
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
E!
APOIO AO A: IA IVISMO
CONSTRU: ! DIAL DA SEDE DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRABA
IMPLANTAÇÃO E M TEÇÃO DE AÇÕES A DATAS COMEMORATIVAS
À
Ú )
IMPLEMENTAÇ MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS - MULTIRÃO CIDAD/
MANUTENÇÃO DA PR OTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO
MANUTENI ICARGOS COM A GESTÃO SUAS
MANUTENÇ i ICARGOS COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS/ EMERGENC
|
na
RGOS COM CADÚNICO E PROGRAMA DE TRANSFI
RGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊ
RGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
MANUTENI
MANUTEN!
E
f
|
|
|
MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGDBF
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROJETO TRABALHO TÉCNICO SOC
MANUTENI à RGOS COM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS
MANUTENÇÃO RGOS COM PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS
i
PROGRAMA y O E AMILIA
PROMOÇÃO )FICINAS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE GERAÇÃO DE
PROMOVER JOGOS REGIONAIS DA TERCEIRA IDADE
PROMOVER / NS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TERCEIR
FUNDO MUNICIPAL E INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
MANUT, E EXPANG. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCUL(
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FIA
FUNDO MUNICI L LAR DA CRIANÇA FELIZ
MANUTENÇÃO E RGOS DO LAR DA CRIANÇA RECANTO FELIZ
FUNDO MUNICIP AL DA MULHER
|
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DA MULHER
SECRETARIA MUNH AL DE OBRAS
GABINETE DO 'ARIO DE OBRAS
CONSTRUÇÃ MUNICIPAL
CONTRUÇÃO RRACÃO PARA OFICINA /ESCRITORIO DA SECRET)
MANUTENÇÃ OS COM O GABINETE DO SECRETARIO DE OBF
DEPARTAMEI E OBRAS E MANUTENCAO DA REDE FISICA
AMPLIAR E RA REDE ELETRICA PÚBLICA DA CIDADE
CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS EM RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS
CONSTRUGARER REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL
CONSTRUÇANEMM ÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
CONSTRUÇAQE REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
MANUTENÇÃENNE RVAÇÃO DAS OBRAS E EQUIPAMENTOS COMUN
MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE OBRAS
MANUTENÇÃO | Es ICARGOS COM O DEPTO. DE OBRAS E MANUTENÇÃO
PAVIMENTACA o k 'ALTICA DE RUAS E AVENIDAS
RECUPERAÇÃO : ONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
REFORMA M O DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
SINALIZAÇAC [4 S E AVENIDAS
DEPARTAMEI VIARIO
ABERTURA, 6 O E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS
CONSTRUÇÃO , 'ORMA E RESTAUR. DE PONTES E BUEIROS
ji
|
|
05/10/2023 09:20:4
CLEITON W SI
abalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços
Serviços
1.464.498,00
112.000,00
112.000,00
24.168,00
22.168,00
2.000,00
831.150,00
500,00
0,00
120.000,00
19.300,00
20.000,00
6.000,00
70.800,00
14.000,00
67.800,00
280.300,00
27.800,00
20.000,00
51.000,00
17.270,00
13.500,00
89.880,00
3.000,00
10.000,00
185.000,00
25.000,00
160.000,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
5.832.800,00
74.000,00
0,00
0,00
74.000,00
2.745.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
1.026.500,00
1.160.000,00
88.000,00
0,00
80.500,00
75.000,00
75.000,00
2.708.800,00
150.000,00
101.500,00
Obras
620.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520.000,00
0,00
520.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.756.250,00
1.250.000,00
400.000,00
850.000,00
0,00
3.078.750,00
0,00
132.500,00
201.250,00
250,00
1.001.250,00
242.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.501.000,00
0,00
0,00
0,00
63.750,00
12.500,00
51.250,00
os
BS.
E:
o É
É
e:
E
é
é
a
x]
o
Natureza Juri
PREFEITUR
Programa Anual.
Especificação
SECRETARIA MU
DEPARTAMEI
LOCAÇÃO D
MANUTEN
DEPARTAMEI
CONSTRUÇÃO
CONSTRU
CONSTRUIR Ai f
MANUTEN
MANUTEN!
FUNDO MUNI
REGULARI
SECRETARIA MUI
GABINETE DO
MANUTI
APOIAR AR
FOMENTO A E
FOMENTO A F
IMPLANTAÇÃO
IMPLANTAR V
INCENTIVAR É
INCENTIVO E
LOCAÇÃO DE
MANUTEN
MANUTENÇÃO
PROGRAMA E
PROGRAMA D
PROGRAMA E
DEPARTAMENT
MANUTENÇÃO
DEPARTAMENT
MANUTENÇÃO
FUNDO MUNIC
MANTER O
MANUTEN
FUMDERSI
APOIO A PRC
SECRETARIA MU
GABINETE DO)
MANUTE
DEPARTAMENT
CONSTRI
FOMENTO E
MANUTEN
DEPARTAMEI
MANUTEN!
05/10/2023 09:20
CLEITONW SI
CONSTRUÇÃO
DEPTO. DE FO
APOIO A FORI
APOIO AOS M
CAPACITAR P
CONTRIBUIÇÃ
FOMENTAR Q
não encontrada
UNICIPAL DE COMODORO
alho do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços
gr O AGROP. E APOIO A REFORMA AGRARIA
ÇÃO DA FEIRA INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA DE CON
O DE ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E MICRO EMPR
E PEQUENOS PRODUTORES
OS PRODUTORES RURAIS
SA MATOGROSSENSE DE PESQUISA E EXTENS
RAMA DE PSICULTURA
/A DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO P
O DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE VÁRIAS ESPÉCIES DF
O E SISTEMAS AGRO FLORESTAIS
AO PROGRAMA DE APICULTURA
ENCARGOS DAS ATIVIDADES COM O DEPARTAMENTO L
JONSERVAÇÃO E CORREÇÃO DO SOLO
ENTO DA AGROINDUSTRIALIZAÇÃO
'NTIVO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
ho
E ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO
NCARGOS COM O DEPTO. DE ASSOCIATIVISMO E COC
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENT
OS DE EDUCACAO AMBIENTAL
E APICULTURA E PSICULTURA
EE IS PROGRAMAS DE APICULTURA E PSICULTURA
i ENCARGOS COM O DEPTO. DE APICULTURA E PSICULT!
JE MEIO AMBIENTE
DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE VÁRIAS ESPÉCIES DE
RGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIE!
O AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
DE ESPORTE E TURISMO
ARIO DE ESPORTE E TURISMO
CARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESF
ESPORTES
REFORMA DE ESTADIO E/OU QUADRAS POLIESPOR
Serviços
5.832.800,00
2.708.800,00
1.750.000,00
707.300,00
235.000,00
0,00
0,00
50.000,00
90.000,00
95.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
1.064.750,00
72.000,00
72.000,00
691.250,00
45.750,00
7.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
75.000,00
25.000,00
30.000,00
13.000,00
3.500,00
17.000,00
13.000,00
5.000,00
245.000,00
57.000,00
60.000,00
30.000,00
20.000,00
82.000,00
82.000,00
75.000,00
66.000,00
9.000,00
77.000,00
15.000,00
62.000,00
17.500,00
7.500,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
516.875,00
95.000,00
95.000,00
253.000,00
0,00
45.000,00
208.000,00
168.875,00
77.000,00
Obras
4.756.250,00
63.750,00
0,00
0,00
322.500,00
111.250,00
111.250,00
100.000,00
0,00
0,00
41.250,00
41.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.250,00
0,00
0,00
150.250,00
150.250,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
e
ss:
E
==
= -
Ss:
ss
não encontrada
INICIPAL DE COMODORO
o do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços
Natureza Ju
PREFEITUR
OS TURÍSTICOS
STRUÇ OI OU:AMPLIAÇÃO DO PARQUE TURISTICO(POF
(GOS COM A CAMARA MUNICIPAL
O DE ATOS ADMINISTRATIVOS
ALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
ÇÃO DA SEDE DO COMODORO PREVI
O DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLI
OS COM O COMODORO PREVI
O DE ATOS ADMINISTRATIVOS
|
|
|
|
|
CLEITON W SMANI
Serviços
516.875,00
168.875,00
91.875,00
0,00
814.000,00
814.000,00
21.000,00
778.000,00
15.000,00
0,00
381.000,00
381.000,00
0,00
140.000,00
235.000,00
6.000,00
29.305.174,76
310.250,00
160.000,00
0,00
160.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
7.369.640,50
EMA Eno Mio E |
o
]
|
5
|
PREFEITU R
LEI ORÇAMEN
Quadro Demon
Entidade: :
Órgão e Unidade |
GABINETE DO PR
GABINETE PRI
CHEFIADE
ASSESSORIA
ASSESSORIA
ASSESSORIA D
CONTROLE INº
ASSESSORIA D
Ú
Il
I
]
ASSESSORIA DE.
ASSESSORIA T
UNIDADES AD
JUNTA DE SER
UNIDADE MUNIGI
COORDEANAD
COORD.MUN. E
DEFESA CIVIL
SECRETARIA Mi
GABINETE D o|
DEPARTAMEI T
DEPARTAMEI T
DEPARTAME T
DEPARTAMEI T
DEPARTAMEI y
DEPARTAMEI T
DEPARTAME!
SECRETARIA Mi |
GABINETE DO
DEPARTAME! É
DEPARTAMI
DEPARTAM T
DEPARTAMEI
DEPARTAMEI
SECRETARIA M
GABINETE DOS
DEPTO. DE P
Th,
DEPARTAM! TO DE
| JE INDUSTRIA E COMERCIO
DEPARTAMEI |
SECRETARIA MUN
GABINETE DO
DEPARTAME!
DEPARTAME!
DEPARTAMEI
DEPTO. CURSOS!
DEPTO. DO PR
FUNDO SALAR
FUNDEB
SECRETARIA MUI NIE
FUNDO MUNIC
na
DE RECURSOS HUMANOS
3
pa
ANOS,
DE GABINETE
BINETE
ÃO E INFRAESTRUTURA
A E GERENCIAL
TRATIVAS DISTRITAIS
ILITAR
DO MINISTERIO DO TRABALHO
ASSUNTOS INDIGENAS
ISITO E TRANSPORTE URBANOS
DE ADMINISTRACAO
ER 'ARIO DE ADMINISTRACAO
COMPRAS
no
O DE LICITACAO
E ADMINISTRACAO
ALMOXARIFADO
PATRIMQNIO
| FROTAS"
| DE FINANCAS
ARIO DE FINANCAS
FISCALIZACAO
TRIBUTACAO
É CONTABILIDADE
EU
IDE PRESTACAO DE CONTAS
TO DE TESOURARIA
DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
fARIO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PROGRAMAS, PROJETOS E ORCAMENTOS
ESTATISTICAS E PESQUISAS
A DE EDUCACAO E CULTURA
ARIO DE EDUCACAO E CULTURA
E EDUCACAO
INISTRACAO ESCOLAR
E FORMACAO CONTINUADA E TECNOLOGICO
ALIMENTACAO E TRANSP. ESCOLAR
SEC. MUN. DE ACAO 5
GABINETE SEC
DEPARTAME
FUNDO MUNIC
DEPARTAME| k
DEPTO DE ASS]
FUNDO MUNICIPAI
FUNDO MUNIC
05/10/2023 09:21
CLEITON W SMA
ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
DESEN.SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
DoiDoso
E ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA
“ASSISTENCIA SOCIAL
DE OLIVEIRA
Despesas Correntes
2.882.700,00
750.000,00
240.000,00
139.000,00
370.000,00
150.000,00
160.000,00
245.000,00
200.000,00
112.000,00
63.000,00
34.000,00
34.000,00
118.400,00
170.000,00
97.300,00
3.381.000,00
150.000,00
225.000,00
390.000,00
1.947.000,00
211.000,00
145.000,00
157.000,00
156.000,00
3.170.200,00
290.000,00
250.000,00
250.000,00
2.070.200,00
150.000,00
160.000,00
2.297.000,00
600.000,00
“1.400.000,00
130.000,00
167.000,00
32.966.703,40
750.000,00
4.690.816,40
194.009,20
227.032,00
181.472,00
5.298.749,80
584.272,00
21.040.352,00
26.210.011,40
26.210.011,40
3.654.910,50
200.000,00
411.780,00
204.350,00
351.000,00
152.808,00
1.824.412,50
300.560,00
Despesas de Capital
254.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
30.000,00
41.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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17.000,00
281.000,00
46.000,00
20.000,00
25.000,00
45.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
25.000,00
1.024.126,38
40.126,38
0,00
50.000,00
864.000,00
30.000,00
40.000,00
263.000,00
180.000,00
50.000,00
0,00
33.000,00
1.928.572,50
69.870,00
862.698,00
314.388,00
255.250,00
0,00
10.500,00
0,00
415.866,50
526.696,74
526.696,74
882.689,50
0,00
150.000,00
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692.689,50
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05/10/2023
|
| [139.000,00
| 420.000,00
0.000,00
201.000,00
261.000,00
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| 112.000,00
| 63.000,00
| 34.000,00
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18.400,00
[170.000,00
114:300,00
É» 000,00
196.000,00
| 245.000,00
415.000,00
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“261.000,00
95.000,00
77.000,00
“181.000,00
0.000,00
134.200,00
80.000,00
200.000,00
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“130.000,00
| 12009.00
895.275,90
9.870,00
5.553.514,40
(452.808,00
517.102,00
00.560,00
|
|
Natureza Ju dic a não encontrada | “rd a
PREFEITU Rj MUNICIPAL DE COMODORO |
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024 : | |
Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos de Governo e da Administração - QDD |
Entidade: 1 - PREI
Órgão e Unidade | | Despesas Correntes | Total
SEC. MUN. DE AC) 3.654.910,50 882.689,50 | 1.537.600,00
FUNDO MUNICIPAL LA 210,000,00 40.000,00 | 50.000,00
FUNDO MUNICIPA 0,00 000 | | 0,00
SECRETARIA MUNIC 13.596.525,00 5.039.625,00 a 6.150,00
GABINETE DO. : 230.000,00 1.250.000,00 0.000,00
DEPARTAME! 7.997.703,69 3.190.250,00 |
DEPARTAMENT 4.773.821,31 64.375,00
DEPARTAMEI E 460.000,00 493.750,00
FUNDO MUNIC 135.000,00 41.250,00
SECRETARIA Mi 2.486.750,00 433.250,00
GABINETE DO SE 230.000,00 0,00
DEPTO. DE FOME n AGROP. E APOIO A REFORMA AGRARIA 1.559.250,00 201.250,00
DEPARTAMENT( ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO 190.000,00 0,00
DEPARTAMEI É 188.000,00 0,00 |
DEPARTAME 190.000,00 120.000,00 0.000,00
FUNDO MUNICIPAL E 30.000,00 112.000,00 “142.000,00
FUMDERSI || 99.500,00 0,00 [79.500,00
SECRETARIA-MU 1.120.500,00 581.500,00 [02.000,00
GABINETE DO SECRI 237.000,00 100.000,00 37.000,00
DEPARTAME! T 561.000,00 321.500,00 | “882.500,00
DEPARTAMEI 322.500,00 160.000,00 B2.500,00
Órgão e Especificação de Total
SECRETARIA MUNIEI ) [00.000,00
REPASSE DO ! 0,00 0,00
Total por entidade: 91.766.300,30 11.214.460,12
05/10/2023 09:21 |
CLEITON W
Natureza J u
PREFEITUR,
LEI ORÇAM
Quadro Demon!
ca não encontrada
IUNICIPAL DE COMODORO
RIA ANUAL 2024
ivo das Dotações por Órgãos de Governo e da Administração - QDD
Órgão e Unidade |
CAMARA MUNICIP
CAMARA MUNIt
05/10/2023 09:21:
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ii
DA 6.0.3914
TTO DE OLIVEIRA
| Página: 3/4
tai 05/10/2023
Órgão é Unidade | II
ja não encontrada
MUNICIPAL DE COMODORO
IA ANUAL 2024
o das Dotações por Órgãos de Governo e da Administração - QDD
Despesas Correntes Despesas de Capital |
5.846.000,00 65.000,00
5.846.000,00 65.000,00
Total por entidade: 5.846.000,00 65.000,00
Total Geral: 102.164.300,30 1.527.460,12
O DE OLIVEIRA
|
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ta: 05/10/2023
Natureza Ju
PREFEITUR | NICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo
Entidade: 1
Receitas
4- RECEITAS j
41- RECEITAS COR 110.799.149,99 08 - Assistência Social
42 - RECEITAS DE CAP 3.088.250,00 10 - Saúde
49 - (JDEDUÇÁ 'S DA RECEITA CORRENTE -5.206.639,57 41- Trabalho
Transferências Fin
05/10/2023 09:26;
CLEITON W
[
ica não encontrada ágina: 1/3
10/2023
108.680.760,42 04 - Administração | IN
12 - Educação
13- Cultura
15- Urbanismo
16 - Habitação
17 - Saneamento
18 - Gestão Ambiental
20 - Agricultura
24 - Comunicações
25 - Energia
26 - Transporte
27 - Desporto e Lazer
| 28 - Encargos Especiais
|] 99 - Reserva de Contingência
| ! Subtotal: 108.680.760,42
giras Recebidas 0,00 Transferências Financeiras Concedidas
| Total: 108.680.760,42 É
O DE OLIVEIRA
ja não encontrada
PAL DE COMODORO
ceita por Fontes e Despesa por Funções de Governo
01 - Legislativa
Transferências Financeiras Concedidas
NICIPAL DE COMODORO
ANUAL 2024
não encontrada
Natureza Jur
PREFEITUR
LEI ORÇAMEN]
Sumário Geral €
a por Fontes e Despesa por Funções de Governo
ce
7.911.000,00 04 - Administração
3.665.500,00 09 - Previdência Social
4.245.500,00
4- RECEITAS
Entidade: 3- CO
Receitas
EI
S - Intra OFSS
REN'
47 - RECEITAS
7.911.000,00
Transferências Financeiras Concedidas
0,00
7.911.000,00
is Recebidas
|,
|
|
|
7
|
|
41-RECEITAS.
Total:

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