norma 2054/2023 — Comodoro (MT)

Tipo	Lei Ordinária
Número / Ano	2054 / 2023
Date	2023-12-01
Ementa	“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município, para o exercício 2024, e dá outras providências.”
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texto integral #

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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE COMODORO
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2021/2024
Lei nº. 2.054/2023
DE: 1º.12.2023
“Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município, para o exercício 2024, e dá outras
providências.”
ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal
de Comodoro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a
Câmara Municipal de Comodoro aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei,
Art. 1º. O Orçamento Anual do Município de Comodoro, discriminado
pelos anexos integrantes desta Lei, Estima a Receita e Fixa as Despesas para o Exercício
Financeiro de 2024, compreendendo:
I. O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos
Especiais, Autarquias, Fundações, Orgãos e Entidades da Administração Direta
e Indireta.
H. O Orçamento da seguridade Social do Município abrangendo todas as
entidades da Administração.
Art. 2º. A Receita Orçamentária Bruta é estimada em R$
121.798.399,99 (cento e vinte e um milhões, setecentos e noventa e oito mil, trezentos e
noventa e nove reais e noventa e noventa e nove centavos), que depois de deduzidas as
contribuições ao FUNDEB no valor de R$ 5.206.639,57 (cinco milhões, duzentos e seis mil,
seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos), fica estimada a Receita Líquida
na forma dos anexos a esta Lei em R$ 116.591.760,42 (cento e dezesseis milhões, quinhentos
e noventa e um mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos), que será realizada
mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de Receitas Correntes e de Capital,
na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes do anexo integrante desta
Lei, com o seguinte desdobramento:
114,464.649,99] /]
11.856.638,00| / 1
307.122,50
a
ng
rpeia ima HS
Transferências Correntes 102.275.889,49
[04 | Compensação Fi i Es 25.000,00
o iencerraspe Carta TRT Tas] rag 2s000
3.088.250,00
4.245.500,00
— Rua das Acácias, n.º 1.337-N- Jardim Mato Grosso - Fone: (65) 3283-1192 — CEP 78.310-000
E-mail: gabineteG)comodoro.mt.gov.br - Comodoro — MT
Site: www.comodoro.mt.gov.br 1
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE COMODORO
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2021/2024
R$] 4.245.500
JR$| 5.206.639,57]
| R$] 5.206.639,57
Art. 3º. A despesa do Município é fixada na forma dos anexos a esta
Lei em R$ 108.680.760,42 (cento e oito milhões seiscentos e oitenta mil, setecentos e
sessenta reais e quarenta e dois centavos), para a Administração Direta, e R$ R$ 7.911.000,00
(sete milhões, novecentos e onze mil reais) para a Administração Indireta, e será realizada
segundo a discriminação dos quadros de trabalho e natureza da despesa, que apresentam os
seguintes desdobramentos:
I- POR CATEGORIA ECONÔMICA
CONSOLIDADO
[01 - Despesas Correntes Eu R$] 102.164.300,30
02 - Despesas de Capital | 11.527.460,12
03 - Reserva de Contingência [R$ 900.000,00
04 -ReservaLegaldoRPPS | 2.000.000
H - POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
01 | Câmara Municipal 4.800.000,00 |
02 | Gabinete do Prefeito 3.136.700,00
03 Secretaria Municipal de Administração E 4.562.000,00 |
04 Secretaria Municipal de Finanças 4.194.326,38
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Secretaria Municipal de Saúde Ea
Secretaria M. Assistência Social, Trabalho e Cidadania
| Secretaria Municipal de Obras
Secretaria Municipal Desenv. Rural e Meio Ambiente
o Secretaria Municipal de Esporte e Turismo
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
2.560.000,00
34.895.275,90
$| 26.736.708,14
$ 4.537.600,00
18.636.150,00
2.920.000,00
1.702.000,00
108.680.760,42 |
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Comodoro Previ E o E 5.911.000,00
- Rua das Acácias, n.º 1.337-N — Jardim Mato Grosso - Fone: (65) 3283-1192 - CEP 78.310-000
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PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2021/2024
Art. 4º. O Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo
todas as Entidades da Administração Direta é de R$ 31.274.308,14 (trinta e um milhões,
duzentos e setenta e quatro mil trezentos e oito reais e quatorze centavos) e da Administração
Indireta é de R$ 7.911.000,00 (sete milhões, novecentos e onze mil reais), totalizando R$
39.185.308,14 (trinta e nove milhões cento e oitenta e cinco mil trezentos e oito reais e
quatorze centavos).
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Saúde 26.736.708,14
[Assistência RS 4.537.600,00
31.274.308,14
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
7.911.000,00
7.911.000,00
Previdência Social
Art. 5º. O Orçamento Fiscal do Município abrangendo todas as
Entidades da Administração Direta é de R$ 82.613.091,85 (oitenta e dois milhões, seiscentos
e treze mil, noventa e um reais e oitenta e cinco centavos)
Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado:
$ 1º. A abrir no curso da Execução Orçamentária, com base nos recursos efetivamente
disponíveis, como determinado pelo art. 43 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, créditos
adicionais suplementares por transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de
uma categoria de programação para outra e de um órgão para outro, no âmbito da execução
orçamentária, até o limite estabelecido no $ 2º do Art. 3º da Lei Municipal nº 2.037/2023 de
07/07/2023 (LDO/2024), do total da Despesa Fixada no art. 3º desta Lei.
I. O limite autorizado no $ 2º do Art. 3º da Lei Municipal nº 2.037/2023 de
07/07/2023 (LDO/2024) não será onerado quando se tratar de movimentação de
recursos decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, dentro do mesmo
projeto ou atividade, no limite dos mesmos, bem como, para suplementar
insuficiência de dotações no grupo de despesas de pessoal e encargos.
$ 2º. Fica autorizado a abertura de Créditos suplementares na Lei Orçamentária Anual
(LOA do Exercício de 2024 — detalhada a nível de modalidade de aplicação) conforme Incisos
do artigo 43 da Lei 4.320/64, e da Constituição Federal Artigo 167, inciso V e VI, abaixo
descritos:
I por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
NH. os provenientes de excesso de arrecadação;
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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE COMODORO
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2021/2024 = ma =.
HI. por fonte de recursos e resultantes de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias ou de créditos adicionais até o limite de 10% (dez por cento);
IV. até o limite dos recursos da Reserva de Contingência, nos casos de créditos
suplementares para atender riscos fiscais ou imprevistos, €
Vv. a fim de agilizar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, fica o
Poder Executivo autorizado a transferir recursos entre elementos do mesmo
grupo de despesa, entre as mesmas fontes de recursos, bem como, entre projetos
e atividades de um mesmo programa, sem onerar os limites estabelecidos no 82º
do Art. 3º da Lei Municipal nº 2.037/2023 de 07/07/2023 (LDO/2024).
$ 3º. A realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies,
limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na legislação federal
pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
$ 4º. A celebrar convênios, contratos e ajustes com os Governos Federal, Estadual e
Municipal; e outras entidades, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta
ou indireta, e a assumir as despesas pertinentes, nos termos da Lei de Diretrizes
Orçamentárias do exercício.
Art. 7º. Os Quadros Demonstrativos da Despesa, na forma dos anexos
da Lei Federal 4.320/64, serão discriminados em nível de modalidade de aplicação.
Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária da despesa, serão discriminados
pelas Notas de Empenho e apropriados pela contabilidade, àquelas despesas cujo os elementos
foram detalhados pela Portaria MF/STN nº. 448, de 13 de setembro de 2002, em
conformidade ao $ 5º do art. 3º da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001,
combinado com o 4º da Portaria MF/STN nº 448.
Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º. de janeiro de 2024.
Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.
Grosso, ao 1º dia do mês de dezembro de 2023.
am
PATA
ido do Prefeito Municipal de Comodoro, Estado de Mato
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Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa| Funcional Dotação
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.01 - GABINETE PREFEITO
Proj./Ativ.: 1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2 04.122.0007 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.004 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO
1 04.122.0007 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
1 04.122.0007 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
1 04.122.0007 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
1 04.122.0007 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
1 04.122.0007 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
1 04.122.0007 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
1 04.122.0007 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
1 04.122.0007 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
1 04.122.0007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Unidade: 02.02 - CHEFIA DE GABINETE
Proj./Ativ.: 1.163 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 04.122.0007 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.088 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CHEFIA DE GABINETE
3 04.122.0007 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 7
3 04.122.0007 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3 04.122.0007 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3 04.122.0007 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3 04.122.0007 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3 04.122.0007 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3 04.122.0007 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3 04.122.0007 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3 04.122.0007 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3 04.122.0007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Unidade: 02.03 - ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE
Proj./Ativ.: 2.089 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE
Página: 1/45
Data: 30/11/2023
[Educação Pessoal| Saúde Valor
103.880.760,42
5 04.122.0007
5 04.122.0007
5 04.122.0007
5 04,122.0007
5 04.122.0007
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
5 04.122.0007
5 04.122.0007
5 04.122.0007
Unidade: 02.04 - ASSESSORIA JURIDICA
Proj./Ativ.: 1.164 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
7 04.122.0007 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.008 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURÍDICA
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
6 04.122.0007
6 04.122.0007
6 04.122.0007
30/11/2023 11:52:11
JLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
3.136.700,00
800.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 50.000,00
Total: 50.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 350.000,00
Não Sim Não 60.000,00
Não Sim Não 5.000,00
Não Sim Não 5.000,00
Não Não Não 20.000,00
Não Não Não 150.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 156.000,00
Total: 750.000,00
290.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 50.000,00
Total: 50.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 25.000,00
Não Sim Não 50.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Sim Não 5.000,00
Não Sim Não 5.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 70.000,00
Não Não Não 3.000,00
Não Não Não 3.000,00
Não Não Não 71.000,00
Total: 240.000,00
139.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 40.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Sim Não 3.500,00
Não Sim Não 3.500,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 3.000,00
Não Não Não 32.000,00
Total: 139.000,00
420.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 50.000,00
Total: 50.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 162.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Sim Não 25.000,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa | Funcional Dotação
Página: 2/45
Data: 30/11/2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.04 - ASSESSORIA JURIDICA
Proj./Ativ.: 2.008 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA
6 04.122.0007
6 04.122.0007
6 04.122.0007
6 04.122.0007
6 04.122.0007
6 04.122.0007
6 04.122.0007
6 04.122.0007
6 04.122.0007
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAI
3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - INDENIZACOES E RES
Unidade: 02.05 - ASSESSORIA DO GABINETE
Proj./Ativ.: 1.246 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
9 04.122.0007
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.091 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE GABINETE
8 04.122.0007
8 04.122.0007
8 04.122.0007
8 04.122.0007
8 04.122.0007
8 04.122.0007
8 04.122.0007
8 04.122.0007
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI!
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
Unidade: 02.06 - CONTROLE INTERNO
Proj./Ativ.: 1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11 04.122.0007
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.009 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTI Localizador: ZONA URBANA
10 04.122.0007
10 04.122.0007
10 04.122.0007
10 04.122.0007
10 04.122.0007
10 04.122.0007
10 04.122.0007
10 04.122.0007
10 04.122.0007
10 04.122.0007
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Unidade: 02.07 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO
Proj./Ativ.: 1.165 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14 24.131.0007
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.005 - DESPESAS COM PUBLICIDADES
12 04.131.0007
12 04.131.0007
11/2023 11:52:11
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
-EITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Educação) Pessoal| Saúde Valor
103.880.760,42
3.136.700,00
420.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 18.000,00
Não Não Não 10.000,00
Não Não Não 60.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 60.000,00
Não Não Não 25.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 2.000,00
Total: 370.000,00
180.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 30.000,00
Total: 30.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 30.000,00
Não Sim Não 1.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 54.000,00
Total: 150.000,00
201.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 41.000,00
Total: 41.000,00
Não Sim Não 80.000,00
Não Sim Não 1.000,00
Não Sim Não 15.000,00
Não Sim Não 10.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 20.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 20.000,00
Não Não Não 5.000,00
Total: 160.000,00
261.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 16.000,00
Total: 16.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 22.500,00
Não Não Não 22.500,00
Total. 45.000,00
Natureza Juri
ica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa | Funcional Dotação
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.07 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO
Proj./Ativ.: 2.092 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE COMUNICACAO
13 24.131.0007
13 24.131.0007
13 24.131.0007
13 24.131.0007
13 24.131.0007
13 24.131.0007
13 24.131.0007
13 24.131.0007
13 24.131.0007
13 24.131.0007
13 24.131.0007
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN.'|
Unidade: 02.08 - ASSESSORIA DE GESTAO E INFRAESTRUTURA
Proj./Ativ.: 2.093 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE GESTÃO GERAL E INFRA! Localizador: ZONA URBANA
15 04.122.0007
15 04.122.0007
15 04.122.0007
15 04.122.0007
15 04.122.0007
15 04.122.0007
15 04.122.0007
15 04.122.0007
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
Unidade: 02.09 - ASSESSORIA TECNICA E GERENCIAL
Proj./Ativ.: 2.094 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TECNICA E GERENCIAL
16 04.122.0007
16 04.122.0007
16 04.122.0007
16 04.122.0007
16 04.122.0007
16 04.122.0007
16 04.122.0007
16 04.122.0007
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
Unidade: 02.10 - UNIDADES ADMINISTRATIVAS DISTRITAIS
Proj./Ativ.: 2.006 - MANUTENÇAO E ENCARGOS COM AS UNIDADES ADM. DISTRITAIS
17 04.122.0007
17 04.122.0007
17 04.122.0007
17 04.122.0007
17 04.122.0007
17 04.122.0007
17 04.122.0007
17 04.122.0007
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
Unidade: 02.11 - JUNTA DE SERVICO MILITAR
Proj./Ativ.: 2.095 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
18 04.122.0007
0/11/2023 11:52:11
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
LEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Página: 3/45
Data: 30/11/2023
| Educação Pessoal] Saúde Valor
103.880.760,42
3.136.700,00
261.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 9.000,00
Não Sim Não 50.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Sim Não 5.000,00
Não Sim Não 4.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 20.000,00
Total: 200.000,00
200.000,00
Não Sim Não 50.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Sim Não 5.000,00
Não Sim Não 4.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 3.000,00
Não Não Não 80.000,00
Total: 200.000,00
112.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 35.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Sim Não 5.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 30.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 30.000,00
Total: 112.000,00
63.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 12.000,00
Não Sim Não 1.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Não Não 3.000,00 |
Não Não Não 20.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 20.000,00
Total: 63.000,00
34.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 1.000,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa | Funcional Dotação
Página: 4/45
Data: 30/11/2023
Educação Pessoal] Saúde Ã
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.11 - JUNTA DE SERVICO MILITAR
Proj./Ativ.: 2.095 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
18
18
18
18
18
18
18
18
18
04.122.0007
04.122.0007
04.122.0007
04.122.0007
04.122.0007
04.122.0007
04.122.0007
04.122.0007
04.122.0007
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Unidade: 02.12 - UNIDADE MUNICIPAL DO MINISTERIO DO TRABALHO
Proj./Ativ.: 2.096 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A UNIDADE MUNICIPAL DO MINISTERIO DO 7 Localizador: ZONA URBANA
19
19
19
19
19
19
19
19
11.332.0007
11.332.0007
11.332.0007
11.332.0007
11.332.0007
11.332.0007
11.332.0007
11.332.0007
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Unidade: 02.14 - COORDEANADORIA DE ASSUNTOS INDIGENAS
Proj./Ativ.: 1.223 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO INDIGENA ENAWENE NAWE
21
04.423.0007
3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES
Proj./Ativ.: 2.098 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ASSUNTOS INDIGEN Localizador: ZONA URBANA
20
20
20
20
20
20
20
20
20
04.423.0007
04.423.0007
04.423.0007
04.423.0007
04.423.0007
04.423.0007
04.423.0007
04.423.0007
04.423.0007
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Unidade: 02.15 - COORD.MUN. DO TRANSITO E TRANSPORTE URBANOS
Proj.Ativ.: 1.007 - PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO
23
23
04.122.0007
04.122.0007
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.007 - MANUT. E ENCARGOS COM A COORD.TRANSITO E TRANSP. URBANOS
22
22
22
22
22
22
04.122.0007
04.122.0007
04.122.0007
04.122.0007
04.122.0007
04.122.0007
0/11/2023 11:52:11
SLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
Valor
103.880.760,42
3.136.700,00
34.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 10.000,00
Não Sim Não 1.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Não Não 3.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 8.000,00
Total: 34.000,00
34.000,00
Não Sim Não 13.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Não Não 3.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 5.000,00
Total: 34.000,00
118.400,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 59.000,00
Total: 59.000,00
Não Sim Não 20.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Sim Não 4.000,00
Não Sim Não 4.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 3.000,00
Não Não Não 12.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 10.400,00
Total: 59.400,00
170.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 10.000,00
Não Não Não 10.000,00
Total: 20.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 55.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Sim Não 7.000,00
Não Sim Não 6.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 30.000,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.15 - GOORD.MUN. DO TRANSITO E TRANSPORTE URBANOS
Proj./Ativ.: 2.007 - MANUT. E ENCARGOS COM A COORD.TRANSITO E TRANSP. URBANOS
22 04.12.0007
22 04.122.0007
22 04.122.0007
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Unidade: 02.16 - DEFESA CIVIL
Proj./Ativ.: 1.248 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
25 04.122.0007
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.208 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL
24 04.122.0007
24 04.122.0007
24 04.122.0007
24 04.122.0007
24 04.122.0007
24 04.122.0007
24 04.122.0007
24 04.122.0007
24 04.122.0007
24 04.122.0007
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
* 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01 -0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 03.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO
Proj./Ativ.: 1.166 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
27 04.122.0007
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
26 04.122.0007
26 04.122.0007
26 04.122.0007
26 04.122.0007
26 04.122.0007
26 04.122.0007
26 04.122.0007
26 04.122.0007
26 04.122.0007
26 04.122.0007
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90:33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90:36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01 -0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Unidade: 03.02 - DEPARTAMENTO DE-COMPRAS
Proj./Ativ.: 1.167 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
29 04.122.0007
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.100 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE COMPRAS
28 04.122.0007
28 04.122.0007
28 04.122.0007
28 04.122.0007
28 04.122.0007
28 04.122.0007
0/11/2023 11:52:11
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
LEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Página: 5/45
Data: 30/11/2023
Valor
103.880.760,42
3.136.700,00
170.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 41.000,00
Total: 150.000,00
114.300,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 17.000,00
Total: 17.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 25.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 3.000,00
Não Não Não 26.300,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 30.000,00
Não Não Não 3.000,00
Total: 97.300,00
4.562.000,00
196.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 46.000,00
Total: 46.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 50.000,00
Não Sim Não 5.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Não Não 8.000,00
Não Não Não 30.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 40.000,00
Não Não Não 7.000,00
Total: 150.000,00
245.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 20.000,00
Total: 20.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 16.000,00
Não Sim Não 55.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Sim Não 5.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Não Não 5.000,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa | Funcional Dotação
Página: 6/45
Data: 30/11/2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 03.02 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Proj./Ativ.: 2.100 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE COMPRAS
28 04.122.0007
28 04.122.0007
28 04.122.0007
28 04.122.0007
28 04.122.0007
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Unidade: 03.03 - DEPARTAMENTO DE LICITACAO
Proj./Ativ.: 1.168 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
31 04.122.0007
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.011 - DESPESAS COM PUBLICIDADES
32 04.131.0007
32 04.131.0007
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.101 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE LICITACAO
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
04.122.0007
04.122.0007
04.122.0007
04.122.0007
04.122.0007
04.122.0007
04.122.0007
04.122.0007
04.122.0007
04.122.0007
04.122.0007
04.122.0007
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00:00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVICOS DE CONSU
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Unidade: 03.04 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Proj./Ativ.: 1.013 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
38 04.128.0007
38 04.128.0007
38 04.128.0007
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 1.014 - LOCACAO DE VEICULOS
37 04.122.0007
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
36 04.122.0007
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.012 - LOCACAO DE IMOVEIS
34 04.122.0007
34 04.122.0007
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
Proj./Ativ.: 2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL
33 04.122.0007
33 04.122.0007
33 04.122.0007
30/11/2023 11:52:11
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
ZLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Educação| Pessoal| Saúde Valor
103.880.760,42
4.562.000,00
245.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 60.000,00
Não Não Não 25.000,00
Total: 225.000,00
415.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 25.000,00
Total: 25.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 20.000,00
Não Não Não 20.000,00
Total: 40.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 3.000,00
Não Sim Não 150.000,00
Não Sim Não 1.000,00
Não Sim Não 25.000,00
Não Sim Não 20.000,00
Não Não Não 10.000,00
Não Não Não 34.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 3.000,00
Não Não Não 3.000,00
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 50.000,00
Total: 350.000,00
2.892.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 10.000,00
Não Não Não 12.500,00
Não Não Não 12.500,00
Total: 35.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 55.000,00
Total: 55.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 45.000,00
Total: 45.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 40.000,00
Não Não Não 38.500,00
Total: 78.500,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 3.000,00
Não Sim Não 30.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Página: 7/45
Data: 30/11/2023
Despesa | Funcional
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 03.04 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Proj./Ativ.: 2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL
33 04.122.0007
33 04.122.0007
33 04.122.0007
33 04.122.0007
33 04.122.0007
33 04.122.0007
33 04.122.0007
33 04.122.0007
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
Proj./Ativ.: 2.102 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ADMINISTRACAO
35 04.122.0007
35 04.122.0007
35 04.122.0007
35 04.122.0007
35 04.122.0007
35 04.122.0007
35 04.122.0007
35 04.122.0007
35 04.122.0007
35 04.122.0007
35 04.122.0007
35 04.122.0007
35 04.122.0007
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUT
3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - INDENIZACOES E RE£
Proj./Ativ.: 2.251 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
39 99.999.0099
9.9.99.99.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - RESERVA DE CONTIN!
Unidade: 03.05 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Proj./Ativ.: 1.169 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
40 04.122.0007
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.103 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
41 04.122.0007
41 04.122.0007
41 04.122.0007
41 04.122.0007
41 04.122.0007
41 04.122.0007
41 04.122.0007
41 04.122.0007
41 04.122.0007
41 04.122.0007
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Proj./Ativ.: 2.206 - REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO
42 04.122.0007
0/11/2023 11:52:11
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
LEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Pessoal| Saúde Valor
103.880.760,42
4.562.000,00
2.892.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 4.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Não Não 3.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 12.000,00
Não Não Não 1.500,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 15.000,00
Total: 78.500,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 70.000,00
Não Sim Não 500.000,00
Não Sim Não 50.000,00
Não Sim Não 100.000,00
Não Sim Não 70.000,00
Não Não Não 20.000,00
Não Não Não 428.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 400.000,00
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 1.000,00
Total: 1.700.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 900.000,00
Total: 900.000,00
261.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 50.000,00
Total: 50.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 70.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Sim Não 15.000,00
Não Sim Não 10.000,00
Não Não Não 10.000,00
Não Não Não 25.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 25.000,00
Não Não Não 40.000,00
Total: 201.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 10.000,00
Total: 10.000,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa Funcional | Dota Educação| Pessoal| Saúde
Página: 8/45
Data: 30/11/2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 03.06 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO
Proj./Ativ.: 1.170 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
44 04.122.0007
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.104 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ALMOXARIFADO
43 04.122.0007
43 04.122.0007
43 04.122.0007
43 04.122.0007
43 04.122.0007
43 04.122.0007
43 04.122.0007
43 04.122.0007
43 04.122.0007
43 04.122.0007
43 04.122.0007
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 7
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Unidade: 03.07 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
Proj./Ativ.: 1.171 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
46 04.122.0007
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.105 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE PATRIMONIO
45 04.122.0007
45 04.122.0007
45 04.122.0007
45 04.122.0007
45 04.122.0007
45 04.122.0007
45 04.122.0007
45 04.122.0007
45 04.122.0007
45 04.122.0007
45 04.122.0007
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Unidade: 03.08 - DEPARTAMENTO DE FROTAS
Proj./Ativ.: 1.172 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
48 04.122.0007
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.106 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE FROTAS
47 04.122.0007
47 04.122.0007
47 04.122.0007
47 04.122.0007
47 04.122.0007
47 04.122.0007
47 04.122.0007
47 04.122.0007
47 04.122.0007
47 04.122.0007
0/11/2023 11:52:11
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
LEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Valor
103.880.760,42
4.562.000,00
195.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 50.000,00
Total: 50.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 20.000,00
Não Sim Não 30.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Sim Não 5.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 33.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 33.000,00
Não Não Não 10.000,00
Total: 145.000,00
177.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 20.000,00
Total: 20.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 2.000,00
Não Sim Não 30.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Sim Não 5.000,00
Não Sim Não 3.500,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 47.500,00
Não Não Não 10.000,00
Total: 157.000,00
181.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 25.000,00
Total: 25.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 60.000,00.
Não Sim Não 2.000,00
Não Sim Não 10.000,00
Não Sim Não 8.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 30.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 30.000,00
Não Não Não 7.000,00
Total: 156.000,00
Página: 9/45
Data: 30/11/2023
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa Dotação Educação| Pessoal| Saúde Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 103.880.760,42
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 4.194.326,38
Unidade: 04.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANCAS 330.126,38
Proj./Ativ.: 1.018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Localizador: ZONA URBANA
50 04.123.0008 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA Não Não Não 40.126,38
Total: 40.126,38
Proj./Ativ.: 2.014 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS Localizador: ZONA URBANA
49 04.123.0008 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN: Não Sim Não 60.000,00
49 04.123.0008 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 8.000,00
49 04.123.0008 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 13.000,00
49 04.123.0008 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 10.000,00
49 04.123.0008 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 15.000,00
49 04.123.0008 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Não 70.000,00
49 04.123.0008 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 2.000,00
49 04.123.0008 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS [| Não Não Não 2.000,00
49 04.123.0008 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 70.000,00
) Total: 250.000,00
Proj./Ativ.: 2.015 - DESPESAS COM PUBLICIDADES Localizador: ZONA URBANA
51 04.131.0008 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 40.000,00
Total: 40.000,00
Unidade: 04.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO 250.000,00
Proj./Ativ.: 1.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTO PARA FISCALIZAÇÃO e Localizador: ZONA URBANA
52 04.129.0008 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA Não Não Não 0,00
Total: 0,00
Proj./Ativ.: 2.108 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO Localizador: ZONA URBANA
53 04.129.0008 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1 Não Sim Não 2.000,00
53 04.129.0008 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN! Não Sim Não 100.000,00
53 04.129.0008 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 2.000,00
53 04.129.0008 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 30.000,00
53 04.129.0008 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 25.000,00
53 04.129.0008 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 10.000,00
53 04.129.0008 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI Não Não Não 30.000,00
53 04.129.0008 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE | Não Não Não 2.000,00
53 04.129.0008 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 2.000,00
53 04.129.0008 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS [| Não Não Não 27.000,00
53 04.129.0008 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. | | Não Não Não 20.000,00
Total: 250.000,00
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO 300.000,00
Proj.lAtiv.: 1.174 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Localizador: ZONA URBANA
55 04.129.0008 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 50.000,00
Total: 50.000,00
Proj./Ativ.: 2.109 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE TRIBUTAÇÃO Localizador: ZONA URBANA
54 04.129.0008 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1 Não Sim Não 5.000,00
54 04.129.0008 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN! Não Sim Não 90.000,00
54 04.129.0008 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 5.000,00
54 04.129.0008 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 40.000,00
54 04.129.0008 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 35.000,00
54 04.129.0008 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 10.000,00
54 04.129.0008 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Não 15.000,00
54 04.129.0008 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 2.000,00
54 04.129.0008 3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVICOS DE CONSL | Não Não Não 2.000,00
54 04.129.0008 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L | Não Não Não 2.000,00
0/11/2023 11:52:11
SLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO ,
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO '
Proj./Ativ.: 2.109 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE TRIBUTAÇÃO e )
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SÉRVICOS-L
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
54 04.129.0008
54 04.129.0008
Proj./Ativ.: 2.252 - RECADASTRAMENTO IMOBILIARIOS
56 28.123.0008 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
Unidade: 04.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Proj./Ativ.: 1.020 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA
60 28.843.0000 3.2.90.22.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS
Proj./Ativ.: 1.175 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
57 04.123.0008 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 1.241 - PRECATORIOS
61 28.123.0000 3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAI
.
Proj./Ativ.: 1.252 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA
59 28.843.0000 4.6.91.71.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA
Proj./Ativ.: 1.253 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO
62 04.123.0000 4.4.90.93.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - INDENIZACOES E RE£
Proj./Ativ.: 2.016 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE CONTABILIDADE
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTRAS DESP. DE PE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
58 04.123.0008
58 04.123.0008
58 04.123.0008
58 04.123.0008
58 04.123.0008
58 04.123.0008
58 04.123.0008
58 04.123.0008
58 04.123.0008
58 04.123.0008
58 04.123.0008
58 04.123.0008
Página: 10/45
Data: 30/11/2023
Pessoal| Saúde Valor
103.880.760,42
4.194.326,38
300.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Proj./Ativ.: 2.068 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - P Localizador: ZONA URBANA
64 11.331.0084 3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUT
Proj./Ativ.: 2.253 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO
63 04.123.0000 3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - INDENIZACOES E RE<
Unidade: 04.05 - DEPARTAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS
Proj./Ativ.: 1.176 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
66 04.122.0008 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
9/11/2023 11:52:11
LEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Não Não Não 20.000,00
Não Não Não 24.000,00
Total: 250.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 0,00
Total: 0,00
2.934.200,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 11.200,00
Total: 11.200,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 50.000,00
Total: 50.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 314.000,00
Total: 314.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 800.000,00
Total: 800.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 14.000,00
Total: 14.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 2.000,00
Não Sim Não 250.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Sim Não 80.000,00
Não Sim Não 68.000,00
Não Não Não 40.000,00
Não Não Não 120.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 103.000,00
Não Não Não 100.000,00
Total: 771.000,00
Não Não Não 960.000,00
Total: 960.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 14.000,00
Total: 14.000,00
180.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 30.000,00
Total: 30.000,00
aa
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa | Funcional Dotação
Educação]| Pessoal
Página: 11/45
Data: 30/11/2023
Saúde Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade: 04.05 - DEPARTAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS
Proj./Ativ.: 2.111 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE PRESTACAO DE CONTAS
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
65 04.122.0008
65 04.122.0008
65 04.122.0008
65 04.122.0008
65 04.122.0008
65 04.122.0008
65 04.122.0008
65 04.122.0008
65 04.122.0008
65 04.122.0008
Unidade: 04.06 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
Proj./Ativ.: 1.177 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
68 04.123.0008 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.112 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE TESOURARIA
67 04.123.0008
67 04.123.0008
67 04.123.0008
67 04.123.0008
67 04.123.0008
67 04.123.0008
67 04.123.0008
67 04.123.0008
67 04.123.0008
67 04.123.0008
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
Unidade: 05.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
Proj./Ativ.: 1.254 - ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS, MOVEIS E MATERIAIS PERMANENTES
70 04.121.0009
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 1.255 - AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO
71 04.121.0009
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
103.880.760,42
Proj./Ativ.: 2.113 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAN Localizador: ZONA URBANA
69 04.121.0009
69 04.121.0009
69 04.121.0009
69 04.121.0009
69 04.121.0009
69 04.121.0009
69 04.121.0009
69 04.121.0009
69 04.121.0009
0/11/2023 11:52:11
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
LEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
4.194.326,38
180.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 50.000,00
Não Sim Não 1.000,00
Não Sim Não 4.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 30.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 5.000,00
Total: 150.000,00
200.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 40.000,00
Total: 40.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 50.000,00
Não Sim Não 8.000,00
Não Sim Não 10.000,00
Não Sim Não 7.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 27.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 30.000,00
Não Não Não 20.000,00
Total 160.000,00
2.560.000,00
780.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 50.000,00
Total: 50.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 130.000,00
Total: 130.000,00
Não Sim Não 360.000,00
Não Sim Não 30.000,00
Não Sim Não 30.000,00
Não Sim Não 23.000,00
Não Não Não 15.000,00
Não Não Não 65.000,00
Não Não Não 4.000,00
Não Não Não 4.000,00
Não Não Não 69.000,00
Total 600.000,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
Unidade: 05.02 - DEPTO. DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E ORCAMENTOS
Proj./Ativ.: 1.114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
73 04.121.0009
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Página: 12/45
Data: 30/11/2023
Proj./Ativ.: 2.114 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJE Localizador: ZONA URBANA
72 04.121.0009
72 04.121.0009
72 04.121.0009
72 04.121.0009
72 04.121.0009
72 04.121.0009
72 04.121.0009
72 04.121.0009
72 04.121.0009
72 04.121.0009
72 04.121.0009
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
- 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Unidade: 05.03 - DEPARTAMENTO DE ESTATISTICAS E PESQUISAS
Proj./Ativ.: 2.115 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ESTATÍSTICAS E PESQUISAS
74 04.121.0009
74 04.121.0009
74 04.121.0009
74 04.121.0009
74 04.121.0009
74 04.121.0009
74 04.121.0009
74 04.121.0009
74 04.121.0009
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Unidade: 05.04 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO
Proj./Ativ.: 1.008 - CAPACITAÇÃO DE EMPREGADOS E TRABALHADORES DO COMÉRCIO
77 04.121.0007
77 04.121.0007
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 1.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
76 04.121.0007
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.116 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE INDUSTRIA E COMERCIO
75 04.121.0007
75 04.121.0007
75 04.121.0007
75 04.121.0007
75 04.121.0007
75 04.121.0007
75 04.121.0007
75 04.121.0007
75 04.121.0007
75 04.121.0007
0/11/2023 11:52:11
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
LEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Valor
103.880.760,42
2.560.000,00
1.450.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 50.000,00
Total: 50.000,00
Não Sim Não 5.000,00
Não Sim Não 930.000,00
Não Sim Não 20.000,00
Não Sim Não 180.000,00
Não Sim Não 100.000,00
Não Não Não 20.000,00
Não Não Não 30.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 103.000,00
Não Não Não 10.000,00
Total: 1.400.000,00
130.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 40.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Sim Não 8.000,00
Não Sim Não 6.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 30.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 35.000,00
Total 130.000,00
200.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 8.500,00
Não Não Não 8.500,00
Total: 17.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 33.000,00
Total: 33.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 30.000,00
Não Sim Não 2.000,00,
Não Sim Não 5.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 31.000,00
Não Não Não 20.000,00
Total: 150.000,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa | Funcional
Dotação
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA
Proj./Ativ.: 1.005 - AQUISICAO DE VEICULOS
222 12.361.0007
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 1.282 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR
223 12.364.0044
223 12.364.0044
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Página: 13/45
Data: 30/11/2023
Proj./Ativ.: 2.018 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃ Localizador: ZONA URBANA
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
12.361.0007
12.361.0007
12.361.0007
12.361.0007
12.361.0007
12.361.0007
12.361.0007
12.361.0007
12.361.0007
12.361.0007
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - OUTROS SERVICOS L
Unidade: 06.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Proj./Ativ.: 1.036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
225 12.361.0042
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 1.058 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS
229 12.361.0042
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 1.120 - IMPLANTAR HORTAS E GRANJAS EDUCATIVAS
236 12.361.0042
236 12.361.0042
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 1.121 - IMPLANTAR SISTEMA DE INTERNET NAS ESCOLAS DO CAMPO
228 12.361.0042
228 12.361.0042
228 12.361.0042
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - SERVIÇOS DE TECN. |
Proj./Ativ.: 1.258 - REFORMAR E AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS
226 12.361.0042
226 12.361.0042
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRAS E INSTALACOL
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0570.0000000.01.99.01 - OBRAS E INSTALACOI
Proj./Ativ.: 1.259 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
227 12.361.0042
227 12.361.0042
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0570.0000000.01.99.01 - OBRAS E INSTALACOL
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRAS E INSTALACOL
Proj./Ativ.: 1.260 - CONSTRUIR ESCOLAS PARA AS COMUNIDADES INDIGENAS
232 12.361.0042
232 12.361.0042
232 12.361.0042
30/11/2023 11:52:11
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.01 - OBRAS E INSTALACOL
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRAS E INSTALACOL
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0570.0000000.01.99.01 - OBRAS E INSTALACOL
ZLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Pessoal| S: Valor
103.880.760,42
34.895.275,90
819.870,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 64.870,00
Total: 64.870,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 125.000,00
Sim Não Não 130.000,00
Total: 255.000,00
Sim Sim Não 20.000,00
Sim Sim Não 100.000,00
Sim Sim Não 10.000,00
Sim Sim Não 30.000,00
Sim Sim Não 18.000,00
Sim Não Não 15.000,00
Sim Não Não 147.000,00
Sim Não Não 5.000,00
Sim Não Não 5.000,00
Sim Não Não 150.000,00
Total: 500.000,00
5.553.514,40
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 66.250,00
Total: 66.250,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 22.472,00
Total: 22.472,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 2.494,40
Sim Não Não 2.000,00
Total: 4.494,40
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 12.472,00
Sim Não Não 5.000,00
Sim Não Não 5.000,00
Total: 22.472,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 223.720,00
Sim Não Não 1.000,00
Total: 224.720,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 1.000,00
Sim Não Não 279.900,00,
Total: 280.900,0!
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 500,00
Sim Não Não 55.180,00
Sim Não Não 500,00
Total: 56.180,00
y:
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
El ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Jespesa Dotação
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 06.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Proj./Ativ.: 1.261 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS INDIGENAS
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRAS E INSTALACOI
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0570.0000000.01.99.01 - OBRAS E INSTALACOL
237 12.361.0042
237 12.361.0042
Proj./Ativ.: 1.262 - ADEQ. DE ESPAÇOS FISICOS PARA ALUNOS PORT. DE NECE. ESPECIAIS
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRAS E INSTALACOL
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - EQUIPAMENTOS E MA
238 12.361.0042
238 12.361.0042
Proj./Ativ.: 1.263 - CONSTRUIR LABORATORIOS DE CIENCIAS BIOLOGICAS
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRAS E INSTALACO!
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.01 - OBRAS E INSTALACOL
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0570.0000000.01.99.01 - OBRAS E INSTALACO!
239 12.361.0042
239 12.361.0042
239 12.361.0042
Proj./Ativ.: 1.264 - EQUIPAR LABORATORIOS DE CIENCIAS BIOLOGICAS
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - EQUIPAMENTOS E MA
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0570.0000000.01.99.01 - EQUIPAMENTOS E MA
240 12.361.0042
240 12.361.0042
Proj./Ativ.: 2.019 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE EDUCAÇÃO
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - CONTRATACAO POR 7
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - CONTRIBUICOES
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - MATERIAL, BEM OU SI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
224 12.361.0042
224 12.361.0042
224 12.361.0042
224 12.361.0042
224 12.361.0042
224 12.361.0042
224 12.361.0042
224 12.361.0042
224 12.361.0042
224 12.361.0042
224 12.361.0042
224 12.361.0042
224 12.361.0042
Proj./Ativ.: 2.258 - LOCAR VEICULOS PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS
234 12.361.0042 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.259 - AQUISIÇÃO DE MAT. ESPECIAIS PARA USO DE ALUNOS ESPECIAIS
235 12.361.0042 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - MATERIAL DE CONSUI
Unidade: 06.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR
Proj./Ativ.: 1.125 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES - EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.04 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0570.0000000.01.99.04 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.04 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0570.0000000.01.99.04 - OUTROS SERVICOS L
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRAS E INSTALACOL
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.04 - OBRAS E INSTALACOL
242 12.365.0041
242 12.365.0041
242 12.365.0041
242 12.365.0041
242 12.365.0041
242 12.365.0041
242 12.365.0041
242 12.365.0041
0/11/2023 11:52:11
'LEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Página: 14/45
Data: 30/11/2023
Valor
103.880.760,42
34.895.275,90
5.553.514,40
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 99.000,00
Sim Não Não 1.000,00
Total: 100.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 6.236,00
Sim Não Não 5.000,00
Total: 11.236,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 2.280,00
Sim Não Não 38.000,00
Sim Não Não 38.000,00
Total: 78.280,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 660,00
Sim Não Não 22.000,00
Total: 22.660,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Sim Não 80.000,00
Sim Sim Não 1.500.000,00
Sim Sim Não 10.000,00
Sim Sim Não 180.000,00
Sim Sim Não 100.000,00
Sim Não Não 50.000,00
Sim Não Não 50.000,00
Sim Não Não 1.375.000,00
Sim Não Não 50.000,00
Sim Não Não 10.000,00
Sim Não Não 10.000,00
Sim Não Não 1.178.250,00
Sim Não Não 0,00
Total: 4.593.250,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 60.000,00
Total: 60.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 10.600,00
Total: 10.600,00
508.397,20
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 125,00
Sim Não Não 125,00
Sim Não Não 125,00
Sim Não Não 125,00
Sim Não Não 125,00
Sim Não Não 125,00
Sim Não Não 280.180,00
Sim Não Não 250,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Página: 15/45
Data: 30/11/2023
Despesa | Funcional Dotação
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 06.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR
Proj./Ativ.: 1.125 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES - EDUCAÇÃO INFANTIL
242 12.365.0041
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0570.0000000.01.99.04 - OBRAS E INSTALACO!
Proj./Ativ.: 1.257 - AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL
244 12.365.0041
244 12.365.0041
Proj./Ativ.: 2.118 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
12.365.0041
12.365.0041
12.365.0041
12.365.0041
12.365.0041
12.365.0041
12.365.0041
12.365.0041
12.365.0041
12.365.0041
12.365.0041
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - EQUIPAMENTOS E MA
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0570.0000000.01.99.04 - EQUIPAMENTOS E MA
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - SERVIÇOS DE TECN. |
Proj./Ativ.: 2.255 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
243 12.365.0041
243 12.365.0041
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OUTROS SERVICOS L
Proj./Ativ.: 2.256 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA - INFANTIL
245 12.365.0041
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - MATERIAL DE CONSUI
Proj./Ativ.: 2.257 - AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS E DE LITERATURA - INFANTIL
246 12.365.0041
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - MATERIAL DE CONSUI
Unidade: 06.04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA ,
Proj./Ativ.: 1.033 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS
252 13.392.0048
3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES
Proj./Ativ.: 1.034 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE
253 13.392.0048
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 1.039 - IMPLANTAR O MEMORIAL, HISTÓRICO, ARTISTICO E CULTURAL
248 13.392.0048
248 13.392.0048
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO!
Proj./Ativ.: 1.112 - PROMOÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E CULTURAIS
249 13.392.0048
249 13.392.0048
249 13.392.0048
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PREMIACOES CULTUF
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
Proj./Ativ.: 1.113 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES
250 13.392.0048
0/11/2023 11:52:11
3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES
LEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Educação| Pessoal| Saúde Valor
103.880.760,42
34.895.275,90
508.397,20
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 250,00
Total: 281.430,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 11.236,00
Sim Não Não 22.472,00
Total: 33.708,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Sim Não 10.000,00
Sim Sim Não 50.000,00
Sim Sim Não 2.000,00
Sim Sim Não 5.000,00
Sim Sim Não 3.000,00
Sim Não Não 3.000,00
Sim Não Não 35.000,00
Sim Não Não 3.000,00
Sim Não Não 2.000,00
Sim Não Não 39.304,00
Sim Não Não 5.000,00
Total: 157.304,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 6.236,00
Sim Não Não 5.000,00
Total: 11.236,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 11.236,00
Total: 11.236,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 13.483,20
Total: 13.483,20
482.282,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 5.000,00
Total: 5.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 5.000,00
Total: 5.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 2.930,00
Não Não Não 250,00
Total: 3.180,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 36.180,00
Não Não Não 10.000,00
Não Não Não 10.000,00
Total: 56.180,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 5.618,00
Total: 5.618,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Página: 16/45
Data: 30/11/2023
Despesa | Funcional Dotação
Educação| Pessoal| Saúde Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 06.04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Proj./Ativ.: 1.265 - AQUISIÇÃO DE VEICULO
251 13.362.0048
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE CULTURA
247 13.392.0048
247 13.392.0048
247 13.392.0048
247 13.392.0048
247 13.392.0048
247 13.392.0048
247 13.392.0048
247 13.392.0048
247 13.392.0048
247 13.392.0048
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Unidade: 06.05 - DEPTO. CURSOS DE FORMACAO CONTINUADA E TECNOLOGICO
Proj./Ativ.: 1.023 - SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO
255 12.573.0007
255 12.573.0007
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.01.99 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.01.99 - OUTROS SERVICOS L
Proj./Ativ.: 1.040 - FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR
256 12.361.0042
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.01.99 - OUTROS SERVICOS L
Proj./Ativ.: 1.042 - FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR - ED. INFANTIL
257 12.365.0041
257 12.365.0041
257 12.365.0041
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.01.99 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.04 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0570.0000000.01.99.04 - OUTROS SERVICOS E
103.880.760,42
34.895.275,90
482.282,00
Localizador: ZONA URBANA
Proj.lAtiv.: 2.119 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE CURSOS DE FORMAÇÃO CON" Localizador: ZONA URBANA
254 12.573.0007.
254 12.573.0007
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.01.99 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.01.99 - OUTROS SERVICOS L
Unidade: 06.06 - DEPTO. DO PROG. DE ALIMENTACAO E TRANSP. ESCOLAR
Proj./Ativ.: 1.044 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS
271 12.361.0007
271 12.361.0007
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0553.0000000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS L
Proj./Ativ.: 1.161 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR
267 12.361.0007
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0599.0000000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS L
Proj./Ativ.: 1.256 - ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS, MOVEIS E MATERIAIS PERMANENTES
270 12.361.0007
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT - INFANTIL
265 12.361.0007
265 12.361.0007
265 12.361.0007
265 12.361.0007
30/11/2023 11:52:11
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.01 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS E
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Não Não Não 250.000,00
Total: 250.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 5.000,00
Não Sim Não 50.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Sim Não 10.000,00
Não Sim Não 7.000,00
Não Não Não 10.000,00
Não Não Não 35.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 34.304,00
Total: 157.304,00
181.472,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 6.236,00
Sim Não Não 5.000,00
Total: 11.236,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 9.000,00
Total: 9.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 10.736,00
Sim Não Não 250,00
Sim Não Não 250,00
Total: 11.236,00
Sim Não Não 75.000,00
Sim Não Não 75.000,00
Total: 150.000,00
5.309.249,80
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 145.000,00
Sim Não Não 1.000,00
Total: 146.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 393.260,00
Total: 393.260,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 10.500,00
Total: 10.500,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 500,00
Sim Não Não 158.552,00
Sim Não Não 500,00
Sim Não Não 200.000,00
Total: 359.552,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
esposa Funcional | Dotação Educação| Pessoal] Saúde |
Página: 17/45
Data: 30/11/2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 06.06 - DEPTO. DO PROG. DE ALIMENTACAO E TRANSP. ESCOLAR
Proj./Ativ.: 2.021 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Localizador: ZONA URBANA
261 12.306.0007
261 12.306.0007
261 12.306.0007
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0552.0000000.01.99.05 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.05 - MATERIAL DE CONSUI
Proj./Ativ.: 2.022 - AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAI
262 12.306.0007
262 12.306.0007
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.05 - MATERIAL DE CONSUI
Proj./Ativ.: 2.023 - MANUTENÇÃO DO PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Localizador: ZONA URBANA
269 12.306.0007
269 12.306.0007
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.05 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - MATERIAL DE CONSUI
Proj./Ativ.: 2.024 - AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAPE
263 12.306.0007
263 12.306.0007
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.05 - MATERIAL DE CONSUI
Proj./Ativ.: 2.026 - MANUTENÇÃO DO PNAEJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA Localizador: ZONA URBANA
268 12.306.0007
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.05 - MATERIAL DE CONSUI
Proj./Ativ.: 2.074 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE
266 12.361.0007
266 12.361.0007
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0553.0000000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO MÉDIO
264 12.362.0007
264 12.362.0007
264 12.362.0007
264 12.362.0007
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.02 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.02 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0569.0000000.01.99.05 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.120 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃC Localizador: ZONA URBANA
259 12.122.0007
259 12.122.0007
259 12.122.0007
259 12.122.0007
259 12.122.0007
259 12.122.0007
259 12.122.0007
259 12.122.0007
259 12.122.0007
259 12.122.0007
259 12.122.0007
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - OBRIGACOES PATROI
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - SERVIÇOS DE TECN. |
Proj./Ativ.: 2.254 - MANUTENÇÃO DO PNAEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAF Localizador: ZONA URBANA
260 12.306.0007
260 12.306.0007
0/11/2023 11:52:11
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0552.0000000.01.99.05 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.05 - MATERIAL DE CONSUI
LEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Valor
103.880.760,42
34.895.275,90
5.309.249,80
Sim Não Não 257.428,00
Sim Não Não 1.000,00
Sim Não Não 1.123,00
Total: 259.551,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 50.000,00
Sim Não Não 43.944,00
Total: 93.944,00
Sim Não Não 32.708,00
Sim Não Não 1.000,00
Total 33.708,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 50.000,00
Sim Não Não 250,00
Total: 50.250,00
Sim Não Não 39.326,00
Total: 39.326,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 1.000,00
Sim Não Não 201.248,00
Total: 202.248,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 250.000,00
Sim Não Não 1.499.000,00
Sim Não Não 250.000,00
Sim Não Não 1.500.000,00
Total: 3.499.000,00
Sim Sim Não 5.000,00
Sim Sim Não 25.000,00
Sim Sim Não 2.000,00
Sim Sim Não 7.000,00
Sim Sim Não 3.000,00
Sim Não Não 5.000,00
Sim Não Não 50.000,00
Sim Não Não 2.000,00
Sim Não Não 2.000,00
Sim Não Não 50.000,01
Sim Não Não 6.304,00
Total: 157.304,00
Sim Não Não 14.606,80
Sim Não Não 50.000,00
Total: 64.606,80
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
El ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Jespesa | Funcional Dotação
Página: 18/45
Data: 30/11/2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 06.07 - FUNDO SALARIO EDUCACAO
Proj./Ativ.: 2.027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO
258
258
258
258
12.361.0042
12.361.0042
12.361.0042
12.361.0042
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0550.0000000.01.03.01 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0550.0000000.01.03.01 - OUTROS SERVICOS L
Unidade: 06.08 - FUNDEB
Proj./Ativ.: 1.049 - QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO
280
280
280
280
12.365.0042
12.365.0042
12.365.0042
12.365.0042
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.00 - OUTROS SERVICOS L
Proj./Ativ.: 1.050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
273
12.361.0042
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 1.051 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO
274
274
12.361.0042
12.361.0042
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.00 - MATERIAL DE CONSUI
Proj./Ativ.: 1.052 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS
275
275
12.361.0042
12.361.0042
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.00 - OUTROS SERVICOS EL
Proj./Ativ.: 1.060 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
282
282
282
Proj./Ativ.: 2.029 - MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL -
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
12.361.0042
12.361.0042
12.361.0042
12.361.0042
12.361.0042
12.361.0042
12.361.0042
12.361.0042
12.361.0042
12.361.0042
12.361.0042
12.361.0042
12.361.0042
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS E
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.00 - OBRAS E INSTALACOI
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.01 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.01 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRIGACOES PATROI
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.01 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.01 - OBRIGACOES PATROI
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRIGACOES PATROI
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.01 - OBRIGACOES PATROI
Proj./Ativ.: 2.030 - MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% FUNDA Localizador: ZONA URBANA
277
271
271
277
27m7
277
2m
12.361.0042
12.361.0042
12.361.0042
12.361.0042
12.361.0042
12.361.0042
12.361.0042
30/11/2023 11:52:11
ZLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.03 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.03 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.03 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.03 - OBRIGACOES PATRO!
| Educação) Pessoal | Saúde | Valor
103.880.760,42
34.895.275,90
584.272,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não' 500,00
Sim Não Não 283.272,00
Sim Não Não 500,00
Sim Não Não 300.000,00
Total: 584.272,00
21.456.218,50
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 1.000,00
Sim Não Não 700.000,00
Sim Não Não 1.000,00
Sim Não Não 1.000.000,00
Total: 1.702.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 101.124,00
Total: 101.124,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 817.000,00
Sim Não Não 1.250,00
Total: 818.250,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 654.272,00
Sim Não Não 1.250,00
Total: 655.522,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Não Não 610.000,00
Sim Não Não 500.000,00
Sim Não Não 1.250,00
Total: 1.111.250,00
Localizador: ZONA URBANA
Sim Sim Não 50.000,00
Sim Sim Não 223.960,00
Sim Sim Não 50.000,00
Sim Sim Não 4.000.000,00
Sim Sim Não 50.000,00
Sim Sim Não 30.000,00
Sim Sim Não 50.000,00
Sim Sim Não 1.450.000,00
Sim Sim Não 50.000,00
Sim Sim Não 900.000,00
Total: 6.853.960,00
Sim Sim Não 100.000,00
Sim Sim Não 50.000,00
Sim Sim Não 50.000,00
Sim Sim Não 1.600.000,00
Sim Sim Não 50.000,00
Sim Sim Não 20.000,00
Sim Sim Não 520.000,00
Natureza Jurídica não encontrada
Página: 19/45
Data: 30/11/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
El ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa | Funcional Dotação Educação| Pessoal| Saúde Valor
entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 103.880.760,42
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 34.895.275,90
Unidade: 06.08 - FUNDEB 21.456.218,50
Proj./Ativ.: 2.030 - MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% FUNDAN Localizador: ZONA URBANA
277 12.361.0042 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRIGACOES PATRO! Sim Sim Não 50.000,00
277 12.361.0042 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OBRIGACOES PATRO! Sim Sim Não 50.000,00
277 12.361.0042 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.03 - OBRIGACOES PATRO! Sim Sim Não 400.000,00
Total: 2.890.000,00
Proj./Ativ.: 2.032 - MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 70% Localizador: ZONA URBANA
278 12.365.0042 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - CONTRATACAO POR 1 | Sim Sim Não 25.000,00
278 12.365.0042 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - CONTRATACAO POR 1 | Sim Sim Não 200.000,00
278 12.365.0042 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - VENCIMENTOS E VAN Sim Sim Não 25.000,00
278 12.365.0042 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - VENCIMENTOS E VAN Sim Sim Não 1.442.200,00
278 12.365.0042 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - OBRIGACOES PATRO! Sim Sim Não 30.000,00
278 12.365.0042 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRIGACOES PATROI! Sim Sim Não 25.000,00
278 12.365.0042 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRIGACOES PATRO! Sim Sim Não 25.000,00
278 12.365.0042 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - OBRIGACOES PATRO! Sim Sim Não 300.000,00
278 12.365.0042 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 25.000,00
278 12.365.0042 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - OBRIGACOES PATRO! Sim Sim Não 150.000,00
Total: 2.247.200,00
Proj./Ativ.: 2.033 - MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% INFANTI Localizador: ZONA URBANA
279 12.365.0042 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - CONTRATACAO POR 1 Sim Sim Não 50.000,00
279 12.365.0042 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - CONTRATACAO POR 1 Sim Sim Não 20.000,00
279 12.365.0042 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - VENCIMENTOS E VAN Sim Sim Não 500.000,00
279 12.365.0042 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - VENCIMENTOS E VAN! Sim Sim Não 20.000,00
279 12.365.0042 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - OBRIGACOES PATRO! Sim Sim Não 15.000,00
279 12.365.0042 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRIGACOES PATRO! Sim Sim Não 20.000,00
279 12.365.0042 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - OBRIGACOES PATRO! Sim Sim Não 246.240,00
279 12.365.0042 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRIGACOES PATRO! Sim Sim Não 20.000,00
279 12.365.0042 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - OBRIGACOES PATRO! Sim Sim Não 100.000,00
279 12.365.0042 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRIGACOES PATRO! Sim Sim Não 20.000,00
Total: 1.011.240,00
Proj./Ativ.: 2.209 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA Localizador: ZONA URBANA
281 12.365.0042 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - MATERIAL DE CONSUI Sim Não Não 500,00
281 12.365.0042 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OUTROS SERVICOS EL Sim Não Não 500,00
281 12.365.0042 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.00 - OBRAS E INSTALACOE Sim Não Não 173.277,50
281 12.365.0042 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRAS E INSTALACO! | Sim Não Não 140.215,00
Total: 314.492,50
Proj./Ativ.: 2.260 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO BASICA Localizador: ZONA URBANA
272 12.361.0042 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.01 - OUTROS SERVICOS E Sim Não Não 56.180,00
Total: 56.180,00
Proj./Ativ.: 2.285 - MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 70% CRECHE Localizador: ZONA URBANA
297 12.365.0041 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - CONTRATACAO POR 1 | Sim Sim Não 40.000,00
297 12.365.0041 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - CONTRATACAO POR 1 | Sim Sim Não 170.000,00
297 12.365.0041 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - VENCIMENTOS E VAN Sim Sim Não 1.300.000,00
297 12.365.0041 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - VENCIMENTOS E VAN Sim Sim Não 40.000,00
297 12.365.0041 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRIGACOES PATRO! Sim Sim Não 40.000,00
297 12.365.0041 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - OBRIGACOES PATRO? | Sim Sim Não 30.000,00
297 12.365.0041 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 40.000,00
297 12.365.0041 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 300.000,00
297 12.365.0041 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1001000.01.99.04 - OBRIGACOES PATRO! Sim Sim Não 40.000,00
297 12.365.0041 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - OBRIGACOES PATRO! Sim Sim Não 200.000,00
Total: 2.200.000,00
0/11/2023 11:52:11
'LEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Página: 20/45
Data: 30/11/2023
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa | Funcional
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Dotação | Educação Pessoal| Saúde Valor
103.880.760,42
34.895.275,90
Unidade: 06.08 - FUNDEB 21.456.218,50
Proj./Ativ.: 2.286 - MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% CRECHE Localizador: ZONA URBANA
298 12.365.0041 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - CONTRATACAO POR 1 Sim Sim Não 20.000,00
298 12.365.0041 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - VENCIMENTOS E VAN: Sim Sim Não 189.000,00
298 12.365.0041 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 5.000,00
298 12.365.0041 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - OBRIGACOES PATRO! Sim Sim Não 50.000,00
298 12.365.0041 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 35.000,00
Total: 299.000,00
Proj./Ativ.: 2.287 - MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70% | Localizador: ZONA URBANA
299 12.365.0041 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - CONTRATACAO POR 1 Sim Sim Não 20.000,00
299 12.365.0041 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - VENCIMENTOS E VAN: Sim Sim Não 189.000,00
299 12.365.0041 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 5.000,00
299 12.365.0041 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 50.000,00
299 12.365.0041 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.02 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 35.000,00
e Total: 299.000,00
Proj./Ativ.: 2.288 - MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOL Localizador: ZONA URBANA
300 12.365.0041 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - CONTRATACAO POR 1 Sim Sim Não 20.000,00
300 12.365.0041 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - VENCIMENTOS E VAN: Sim Sim Não 189.000,00
300 12.365.0041 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - OBRIGACOES PATRO! Sim Sim Não 5.000,00
300 12.365.0041 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 50.000,00
300 12.365.0041 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.04 - OBRIGACOES PATRO! Sim Sim Não 35.000,00
Total: 299.000,00
Proj./Ativ.: 2.289 - MANUT. E ENC. COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% FUNDEB Localizador: ZONA URBANA
301 12.367.0049 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.01 - CONTRATACAO POR 1 Sim Sim Não 20.000,00
301 12.367.0049 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.01 - VENCIMENTOS E VAN: Sim Sim Não 189.000,00
301 12.367.0049 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.01 - OBRIGACOES PATRO! Sim Sim Não 5.000,00
301 12.367.0049 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.01 - OBRIGACOES PATRO! Sim Sim Não 50.000,00
301 12.367.0049 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.01 - OBRIGACOES PATRO! Sim Sim Não 35.000,00
Total: 299.000,00
Proj./Ativ.: 2.290 - MANUT. E ENC. COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30% FUNDEB Localizador: ZONA URBANA
302 12.367.0049 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.03 - CONTRATACAO POR 1 Sim Sim Não 20.000,00
302 12.367.0049 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.03 - VENCIMENTOS E VAN Sim Sim Não 189.000,00
302 12.367.0049 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.03 - OBRIGACOES PATRO! | Sim Sim Não 5.000,00
302 12.367.0049 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.03 - OBRIGACOES PATRO! Sim Sim Não 50.000,00
302 12.367.0049 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0540.0000000.01.02.03 - OBRIGACOES PATRO! Sim Sim Não 35.000,00
Total: 299.000,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 26.736.708,14
Unidade: 07.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 26.736.708,14
Proj.Ativ.: 1.045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Localizador: ZONA URBANA
199 10.301.0020 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Sim 10.000,00
199 10.301.0020 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0601.0000600.02.02.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Sim 10.000,00 +
199 10.301.0020 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Sim 150.000,00
Total: 170.000,00
Proj./Ativ.: 1.063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Localizador: ZONA URBANA
192 10.122.0010 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA Não Não Sim 192.350,74
Total: 192.350,74
Proj./Ativ.: 1.198 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VISA Localizador: ZONA URBANA
217 10.304.0050 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Sim 11.236,00
Não Não Sim 1.000,00
217 10.304.0050
0/11/2023 11:52:11
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0601.0000000.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
'LEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa | Funcional Dotação Educação| Pessoal] Saúde |
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 07.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj./Ativ.: 1.198 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VISA
217 10.304.0050
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 1.274 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO NA GESTÃO SUS
193 10.122.0010
193 10.122.0010
193 10.122.0010
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0601.0000000.02.00.00 - OBRAS E INSTALACOL
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0600.0000601.02.00.00 - OBRAS E INSTALACOI
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0621.0000601.02.00.00 - OBRAS E INSTALACOL
Proj./Ativ.: 1.275 - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇÃO NA ATENÇÃO BASICA
198 10.301.0020
198 10.301.0020
198 10.301.0020
198 10.301.0020
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0601.0000600.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 1.276 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
205 10.302.0030
205 10.302.0030
205 10.302.0030
Proj./Ativ.: 1.277 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
206 10.302.0030
206 10.302.0030
206 10.302.0030
206 10.302.0030
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRAS E INSTALACO!
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0601.0000604.02.01.00 - OBRAS E INSTALACOL
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - OBRAS E INSTALACOL
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0600.0000604.02.01.00 - EQUIPAMENTOS E MA
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0601.0000604.02.01.00 - EQUIPAMENTOS E MA
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 1.278 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERM. P/FARMACIA BASICA
215 10.303.0040
215 10.303.0040
215 10.303.0040
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0600.0000602.02.01.00 - EQUIPAMENTOS E MA
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0601.0000602.02.01.00 - EQUIPAMENTOS E MA
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 1.280 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO NA VIGILANCIA EM SAUDE
218 10.304.0050
218 10.304.0050
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRAS E INSTALACO!
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0601.0000000.02.00.00 - OBRAS E INSTALACOL
Proj./Ativ.: 1.289 - REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE
194 10.122.0010
194 10.122.0010
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 1.290 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
200 10.301.0020
200 10.301.0020
200 10.301.0020
200 10.301.0020
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.00.00 - OUTROS SERVICOS L
Proj./Ativ.: 1.291 - REFORMA DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS
207 10.302.0030
207 10.302.0030
207 10.302.0030
0/11/2023 11:52:11
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500. 1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0601.0000000.02.01.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0601.0000000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
'LEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Página: 21/45
Data: 30/11/2023
Valor
103.880.760,42
26.736.708,14
26.736.708,14
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Sim 1.000,00
Total: 13.236,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Sim 250,00
Não Não Sim 250,00
Não Não Sim 11.236,00
Total: 11.736,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Sim 11.236,00
Não Não Sim 250,00
Não Não Sim 10.000,00
Não Não Sim 10.000,00
Total: 31.486,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Sim 11.236,00
Não Não Sim 5.000,00
Não Não Sim 5.000,00
Total: 21.236,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Sim 11.236,00
Não Não Sim 250,00
Não Não Sim 2.000,00
Não Não Sim 2.000,00
Total: 15.486,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Sim 250,00
Não Não Sim 1.000,00
Não Não Sim 11.236,00
Total: 12.486,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Sim 56.180,00
Não Não Sim 2.000,00
Total: 58.180,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Sim 75.000,00
Não Não Sim 75.000,00
Total: 150.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Sim 5.000,00
Não Não Sim 12.472,00
Não Não Sim 10.000,00
Não Não Sim 5.000,00
Total: 32.472,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Sim 16.854,00
Não Não Sim 2.500,00
Não Não Sim 2.500,00
Página: 22/45
Data: 30/11/2023
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa Dotação Educação| Pessoal | Saúde Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 103.880.760,42
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 26.736.708,14
Unidade: 07.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 26.736.708,14
Proj./Ativ.: 1.291 - REFORMA DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS Localizador: ZONA URBANA
207 10.302.0030 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS C Não Não Sim 16.854,00
Total: 38.708,00
Proj./Ativ.: 2.034 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE Localizador: ZONA URBANA
191 10.122.0010 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - CONTRATACAO PORT | Não Sim Sim 250.000,00
191 10.122.0010 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - VENCIMENTOS E VAN' Não Sim Sim 1.700.000,00
191 10.122.0010 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim 50.000,00
191 10.122.0010 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim 350.000,00
191 10.122.0010 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim 250.000,00
191 10.122.0010 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Sim 30.000,00
191 10.122.0010 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUI Não Não Sim 100,00
191 10.122.0010 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Sim 100,00
191 10.122.0010 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUI Não Não Sim 245.898,52
191 10.122.0010 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI! Não Não Sim 50,00
191 10.122.0010 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI! Não Não Sim 50,00
191 10.122.0010 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI! Não Não Sim 10.000,00
191 10.122.0010 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Sim 5.000,00
191 10.122.0010 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS C Não Não Sim 15.000,00
191 10.122.0010 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS EC Não Não Sim 100,00
191 10.122.0010 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS CL Não Não Sim 100,00
191 10.122.0010 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Sim 400.000,00
191 10.122.0010 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. | Não Não Sim 20.000,00
191 10.122.0010 3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - INDENIZACOES E RES Não Não Sim 1.000,00
Total: 3.327.398,52
Proj./Ativ.: 2.036 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA MICRO Il - CENTRO DE REABI Localizador: ZONA URBANA
208 10.302.0030 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - CONTRATACAO POR 1 | Não Sim Sim 20.000,00
208 10.302.0030 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - CONTRATACAO PORT | Não Sim Sim 2.000,00
208 10.302.0030 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Sim 150.000,00
208 10.302.0030 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Sim 4.000,00
208 10.302.0030 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim 2.000,00
208 10.302.0030 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATROI Não Sim Sim 3.000,00
208 10.302.0030 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim 40.000,00
208 10.302.0030 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim 2.000,00
208 10.302.0030 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim 25.000,00
208 10.302.0030 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim 2.000,00
208 10.302.0030 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Sim 10.000,00
208 10.302.0030 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Sim 160.000,00
208 10.302.0030 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - MATERIAL DE CONSUI Não Não Sim 2.000,00
208 10.302.0030 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS EL Não Não Sim 2.000,00
208 10.302.0030 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Sim 3.000,00
208 10.302.0030 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS EC Não Não Sim 2.000,00
208 10.302.0030 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Sim 150.000,00
208 10.302.0030 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. | Não Não Sim 22.485,48
Total: 601.485,48
Proj./Ativ.: 2.037 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - ESF Localizador: ZONA URBANA
201 10.301.0020 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - CONTRATACAO POR 1 | Não Sim Sim 700.000,00
201 10.301.0020 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - CONTRATACAO POR 1 Não Sim Sim 100.000,00
201 10.301.0020 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - CONTRATACAO PORT | Não Sim Sim 30.000,00
201 10.301.0020 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Sim 500.000,00
201 10.301.0020 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - VENCIMENTOS E VAN! Não Sim Sim 100.000,00
0/11/2023 11:52:11
ZLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 07.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj./Ativ.: 2.037 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - ESF
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10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - MATERIAL, BEM OU SI
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - MATERIAL, BEM OU SI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Proj./Ativ.: 2.038 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - SAÚDE BUCAL
203
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30/11/2023 11:52:11
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATROI
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
Página: 23/45
Data: 30/11/2023
Pessoal Valor
103.880.760,42
26.736.708,14
26.736.708,14
* Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Sim 2.550.000,00
Não Sim Sim 30.000,00
Não Sim Sim 5.000,00
Não Sim Sim 10.000,00
Não Sim Sim 50.000,00
Não Sim Sim 450.000,00
Não Sim Sim 25.000,00
Não Sim Sim 35.000,00
Não Sim Sim 350.000,00
Não Sim Sim 18.000,00
Não Não Sim 35.000,00
Não Não Sim 500.000,00
Não Não Sim 1.300.000,00
Não Não Sim 94.000,00
Não Não Sim 30.000,00
Não Não Sim 100.000,00
Não Não Sim 5.000,00
Não Não Sim 10.000,00
Não Não Sim 5.000,00
Não Não Sim 3.000,00
Não Não Sim 10.000,00
Não Não Sim 1.100.000,00
Não Não Sim 578.115,36
Não Não Sim 61.600,00
Não Não Sim 89.000,00
Total: 8.873.715,36
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Sim 50.000,00
Não Sim Sim 40.000,00
Não Sim Sim 7.000,00
Não Sim Sim 10.000,00
Não Sim Sim 200.000,00
Não Sim Sim 60.000,00
Não Sim Sim 10.000,00
Não Sim Sim 5.000,00
Não Sim Sim 5.000,00
Não Sim Sim 8.000,00
Não Sim Sim 30.000,00
Não Sim Sim 40.000,00
Não Sim Sim 20.000,00
Não Sim Sim 15.062,00
Não Sim Sim 5.000,00
Não Não Sim 10.000,00
Não Não Sim 100.000,00
Não Não Sim 29.400,00
Não Não Sim 5.000,00
Não Não Sim 5.000,00
Não Não Sim 2.000,00
Não Não Sim 3.000,00
Não Não Sim 2.000,00
Pe |
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa Dotação
Página: 24/45
Data: 30/11/2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 07.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj./Ativ.: 2.038 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - SAÚDE BUCAL
203
203
203
203
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Proj./Ativ.: 2.042 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS
196
196
196
196
196
196
196
196
10.122.0010
10.122.0010
10.122.0010
10.122.0010
10.122.0010
10.122.0010
10.122.0010
10.122.0010
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0601.0000000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0601.0000000.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.044 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - PACS
202
202
202
202
202
202
202
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202
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202
202
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
10.301.0020
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - VENCIMENTOS E VAN!
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - FARMÁCIA BÁSICA
216
216
216
216
216
10.303.0040
10.303.0040
10.303.0040
10.303.0040
10.303.0040
0/11/2023 11:52:11
LEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600.0000602.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0621.0000602.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0601.0000602.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0601.0000602.02.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI
| Educação] Pessoal | Saúde
Valor
103.880.760,42
26.736.708,14
26.736.708,14
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Sim 8.400,00
Não Não Sim 30.000,00
Não Não Sim 50.000,00
Não Não Sim 28.620,00
Total: 778.482,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Sim 6.854,00
Não Não Sim 5.000,00
Não Não Sim 2.500,00
Não Não Sim 250,00
Não Não Sim 250,00
Não Não Sim 2.500,00
Não Não Sim 250,00
Não Não Sim 250,00
Total: 17.854,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Sim 13.000,00
Não Sim Sim 100.000,00
Não Sim Sim 100.000,00
Não Sim Sim 400.000,00
Não Sim Sim 50.000,00
Não Sim Sim 315.000,00
Não Sim Sim 5.000,00
Não Sim Sim 20.000,00
Não Sim Sim 50.000,00
Não Sim Sim 60.000,00
Não Sim Sim 100.000,00
Não Sim Sim 18.000,00
Não Sim Sim 13.000,00
Não Sim Sim 80.000,00
Não Sim Sim 40.000,00
Não Não Sim 10.000,00
Não Não Sim 100.000,00
Não Não Sim 150.000,00
Não Não Sim 29.752,00
Não Não Sim 3.000,00
Não Não Sim 2.000,00
Não Não Sim 2.000,00
Não Não Sim 2.000,00
Não Não Sim 115.050,00
Não Não Sim 200.000,00
Não Não Sim 30.000,00
Total: 2.007.802,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Sim 22.539,88
Não Não Sim 7.928,80
Não Não Sim 150,00
Não Não Sim 14.607,60
Não Não Sim 100,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Página: 25/45
Data: 30/11/2023
Despesa | Funcional Dotação Educação] Pessoal | Saúde | Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 103.880.760,42
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 26.736.708,14
Unidade: 07.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 26.736.708,14
Proj./Ativ.: 2.045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - FARMÁCIA BÁSICA Localizador: ZONA URBANA
216 10.303.0040 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0621.0000602.02.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI Não Não Sim 50.000,00
216 10.303.0040 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0600.0000602.02.00.00 - MATERIAL, BEM OU S! Não Não Sim 100.000,00
216 10.303.0040 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL, BEM OU S| Não Não Sim 200.000,00
Total: 395.326,28
Proj./Ativ.: 2.051 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - VISA Localizador: ZONA URBANA
219 10.304.0050 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - CONTRATACAO POR 1 | Não Sim Sim 10.000,00
219 10.304.0050 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - CONTRATACAO POR 1 | Não Sim Sim 1.000,00
219 10.304.0050 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Sim 100.000,00
219 10.304.0050 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Sim 2.000,00
219 10.304.0050 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim 3.000,00
219 10.304.0050 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim 1.000,00
219 10.304.0050 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim 20.000,00
219 10.304.0050 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim 1.000,00
219 10.304.0050 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim 2.000,00
219 10.304.0050 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim 15.000,00
219 10.304.0050 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Sim 5.000,00
219 10.304.0050 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Sim 250,00
219 10.304.0050 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - MATERIAL DE CONSUI Não Não Sim 1.000,00
219 10.304.0050 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Sim 70.000,00
219 10.304.0050 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Sim 2.000,00
219 10.304.0050 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS C Não Não Sim 1.000,00
219 10.304.0050 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Sim 2.000,00
219 10.304.0050 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS CL Não Não Sim 75.248,40
219 10.304.0050 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Sim 3.604,80
Total: 315.103,20
Proj./Ativ.: 2.272 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRAL DE REGULAÇÃO Localizador: ZONA URBANA
195 10.122.0010 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - CONTRATACAO POR 7 | Não Sim Sim 3.000,00
195 10.122.0010 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - VENCIMENTOS E VAN' Não Sim Sim 15.000,00
195 10.122.0010 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim 2.000,00
195 10.122.0010 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim 3.000,00
195 10.122.0010 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Sim 2.000,00
195 10.122.0010 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Sim 3.000,00
195 10.122.0010 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Sim 250,00
195 10.122.0010 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0601.0000000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Sim 250,00
195 10.122.0010 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Sim 250,00
195 10.122.0010 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUI Não Não Sim 77.000,00
195 10.122.0010 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Sim 1.000,00
195 10.122.0010 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS CE Não Não Sim 1.000,00
195 10.122.0010 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Sim 93.000,00
Total: 200.750,00
Proj./Ativ.: 2.273 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PPL Localizador: ZONA URBANA
204 10.301.0020 3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0621.0000600.02.01.00 - CONTRIBUICOES Não Não Sim 250,00
204 10.301.0020 3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - CONTRIBUICOES Não Não Sim 44.944,00
204 10.301.0020 3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0600.0000600.02.01.00 - CONTRIBUICOES Não Não Sim 250,00
Total: 45.444,00
Proj./Ativ.: 2.274 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM Localizador: ZONA URBANA
212 10.302.0030* 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - CONTRATACAO PORT | Não Sim Sim 2.000,00
212 10.302.0030 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - CONTRATACAO POR 1 | Não Sim Sim 3.000,00
À 212 10.302.0030 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - VENCIMENTOS E VAN! Não Sim Sim 4.000,00
0/11/2023 11:52:11
ZLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Página: 26/45
Data: 30/11/2023
Despesa | Funcional Dotação
Educação] Pessoal Saúde
Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 07.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj./Ativ.: 2.274 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
Proj./Ativ.: 2.275 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600.0000604.02.01.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0600.0000604.02.01.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0600.0000604.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - OUTROS SERVICOS L
Proj./Ativ.: 2.276 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS LABORATORIO
211
211
211
211
211
211
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600.0000604.02.01.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0600.0000604.02.01.00 - OUTROS SERVICOS L
Proj./Ativ.: 2.277 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
30/11/2023 11:52:11
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - OBRIGACOES PATROI
103.880.760,42
26.736.708,14
26.736.708,14
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
Não Sim Sim
7.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
6.000,00
4.472,00
500,00
2.000,00
1.000,00
5.000,00
4.000,00
500,00
53.472,00
750.000,00
600.000,00
1.441.000,00
500,00
50.000,00
26.771,72
250,00
10.000,00
3.500.000,00
600.000,00
500,00
6.979.021,72
47.753,00
55.000,00
500,00
47.753,00
500,00
55.000,00
206.506,00
5.000,00
100,00
25.000,00
100,00
100,00
2.000,00
10.000,00
100,00
7.000,00
100,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 07.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj./Ativ.: 2.277 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS
213
213
213
213
213
213
213
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0621.0000604.02.01.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.278 - MANUTENÇÃO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
209
209
209
209
Proj./Ativ.: 2.279 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.305.0050
10.305.0050
10.305.0050
10.305.0050
10.305.0050
10.305.0050
10.305.0050
10.305.0050
10.305.0050
10.305.0050
10.305.0050
10.305.0050
10.305.0050
10.305.0050
10.305.0050
10.305.0050
10.305.0050
10.305.0050
10.305.0050
3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - CONTRIBUICOES
3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - CONTRIBUICOES
3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - RATEIO PELA PARTICI
3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0621.0000000.02.01.00 - RATEIO PELA PARTICI
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0600.0000000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS L
Proj./Ativ.: 2.283 - ENFRENTAMENTO/COMBATE AO COVID-19
197
197
197
197
197
10.122.0090
10.122.0090
10.122.0090
10.122.0090
10.122.0090
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0711.0000800.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0711.0000800.02.00.00 - MATERIAL, BEM OU St
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS L
Proj./Ativ.: 2.284 - MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A AGENCIA TRANSFUSIONAL
214
214
214
214
214
214
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
10.302.0030
30/11/2023 11:52:11
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - DIARIAS - CIVIL
Página: 27/45
Data: 30/11/2023
Educação| Pessoal| Saúde Valor
103.880.760,42
26.736.708,14
26.736.708,14
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Sim 10.000,00
Não Não Sim 100,00
Não Não Sim 25.000,00
Não Não Sim 2.000,00
Não Não Sim 100,00
Não Não Sim 26.360,00
Não Não Sim 300,00
Total: 113.360,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Sim 381.074,56
Não Não Sim 40.592,28
Não Não Sim 381.074,56
Não Não Sim 40.592,28
Total: 843.333,68
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Sim 20.000,00
Não Sim Sim 10.000,00
Não Sim Sim 300.000,00
Não Sim Sim 70.000,00
Não Sim Sim 3.000,00
Não Sim Sim 3.000,00
Não Sim Sim 80.000,00
Não Sim Sim 15.000,00
Não Sim Sim 59.000,00
Não Sim Sim 10.000,00
Não Não Sim 10.000,00
Não Não Sim 200.000,00
Não Não Sim 62.391,16
Não Não Sim 5.000,00
Não Não Sim 2.000,00
Não Não Sim 5.000,00
Não Não Sim 3.000,00
Não Não Sim 60.000,00
Não Não Sim 200.026,00
Total: 1.117.417,16
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Sim 250,00
Não Não Sim 20.000,00
Não Não Sim 250,00
Não Não Sim 20.000,00
Não Não Sim 16.180,00
Total: 56.680,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Sim 2.000,00
Não Sim Sim 10.000,00
Não Sim Sim 1.000,00
Não Sim Sim 3.000,00
Não Sim Sim 2.000,00
Não Não Sim 5.000,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Página: 28/45
Data: 30/11/2023
Despesa | Funcional
Dotação | Educação] Pessoal] Saúde |
Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 07.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj./Ativ.: 2.284 - MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A AGENCIA TRANSFUSIONAL
214 10.302.0030
214 10.302.0030
214 10.302.0030
214 10.302.0030
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.1002000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Órgão: 08.00 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
Unidade: 08.01 - GABINETE SEC. ADE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
Proj./Ativ.: 1.292 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GABINETE DO SE! Localizador: ZONA URBANA
305 08.244.0081
307 08.243.0081
309 08.244.0081
78 08.244.0081
78 08.244.0081
78 08.244.0081
78 08.244.0081
78 08.244.0081
78 08.244.0081
78 08.244.0081
78 08.244.0081
78 08.244.0081
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.292 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR
306 08.243.0081
306 08.243.0081
306 08.243.0081
306 08.243.0081
306 08.243.0081
306 08.243.0081
306 08.243.0081
306 08.243.0081
306 08.243.0081
306 08.243.0081
306 08.243.0081
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Proj./Ativ.: 2.293 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
308 08.244.0081
308 08.244.0081
308 08.244.0081
308 08.244.0081
308 08.244.0081
308 08.244.0081
308 08.244.0081
0/11/2023 11:52:11
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
SLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
103.880.760,42
26.736.708,14
26.736.708,14
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Não Não Sim
Total:
Não
Não
Não
Não
Não
Total:
Proj./Ativ.: 1.293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO TUTEI Localizador: ZONA URBANA
Não
Não
Total: Ta
Proj.Ativ.: 1.294 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CASA DOS CONSE Localizador: ZONA URBANA
Não
Não
Total:
Proj./Ativ.: 2.056 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOC Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
14.180,00
2.000,00
2.000,00
15.000,00
56.180,00
4.537.600,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
3.000,00
12.000,00
8.000,00
10.000,00
50.000,00
2.000,00
2.000,00
58.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
El ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa | Funcional
Dotação
Tecucação] Pessoal) Saúde |
Página: 29/45
Data: 30/11/2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 08.00 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
Unidade: 08.01 - GABINETE SEC. ADE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
Proj./Ativ.: 2.293 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
308 08.244.0081
308 08.244.0081
308 08.244.0081
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Unidade: 08.02 - DEPARTAMENTO DE DESEN.SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
Proj./Ativ.: 1.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
79 08.244.0081
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 1.135 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS
80 08.244.0081
80 08.244.0081
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
Proj./Ativ.: 1.268 - CONSTRUÇÃO PREDIAL DA SEDE DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRABALHO E Localizador: ZONA URBANA
83 08.244.0081
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOL
Proj./Ativ.: 2.057 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
82 08.244.0081
82 08.244.0081
Proj./Ativ.: 2.124 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, *
81 08.244.0081
81 08.244.0081
81 08.244.0081
81 08.244.0081
81 08.244.0081
81 08.244.0081
81 08.244.0081
81 08.244.0081
81 08.244.0081
81 08.244,.0081
81 08.244.0081
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Unidade: 08.03 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Proj./Ativ.: 1.189 - PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO
85 08.241.0081
85 08.241.0081
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.125 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMI
84 08.241.0081
84 08.241.0081
84 08.241.0081
84 08.241.0081
84 08.241.0081
84 08.241.0081
84 08.241.0081
9/11/2023 11:52:11
3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.04.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
LEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Valor
103.880.760,42
4.537.600,00
200.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 0,00
Não Não Não 0,00
Não Não Não 0,00
Total: 0,00
561.780,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 50.000,00
Total: 50.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 3.600,00
Não Não Não 2.000,00
Total 5.600,00
Não Não Não 100.000,00
Total; 100.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 30.000,00
Não Não Não 26.180,00
Total 56.180,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 20.000,00
Não Sim Não 150.000,00
Não Sim Não 5.000,00
Não Sim Não 45.000,00
Não Sim Não 25.000,00
Não Não Não 10.000,00
Não Não Não 43.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 43.000,00
Não Não Não 5.000,00
Total: 350.000,00
204.350,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 7.350,00
Não Não Não 5.000,00
Total: 12.350,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 20.000,01
Não Não Não 91.000,0
Não Não Não 20.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 20.000,00
Não Não Não 20.000,00
Não Não Não 20.000,00
Total: 192.000,00
Página: 30/45
Data: 30/11/2023
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa | Funcional Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 103.880.760,42
Órgão: 08.00 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA 4.537.600,00
Unidade: 08.04 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 351.000,00
Proj./Ativ.: 2.126 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO Localizador: ZONA URBANA
86 08.243.0081 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN: Não Sim Não 93.000,00
86 08.243.0081 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 3.000,00
86 08.243.0081 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 20.000,00
86 08.243.0081 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 17.000,00
86 08.243.0081 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 5.000,00
86 08.243.0081 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Não 100.000,00
86 08.243.0081 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.04.00 - MATERIAL DE CONSUI | Não Não Não 1.000,00
86 08.243.0081 3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PREMIACOES CULTUF Não Não Não 3.000,00
86 08.243.0081 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 2.000,00
86 08.243.0081 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS C Não Não Não 2.000,00
86 08.243.0081 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 100.000,00
86 08.243.0081 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. | | Não Não Não 5.000,00
Total: 351.000,00
Unidade: 08.05 - DEPTO DE ASSIST. A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 152.808,00
Proj./Ativ.: 1.132 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES Localizador: ZONA URBANA
87 08.242.0081 3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES Não Não Não 84.270,00
Total: 84.270,00
Proj./Ativ.: 2.084 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PSE/ESTADUAL - FONTE 100 Localizador: ZONA URBANA
88 08.244.0081 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI | Não Não Não 1.370,00
88 08.244.0081 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 1.000,00
88 08.244.0081 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS CL Não Não Não 1.000,00
Total: 3.370,00
Proj.Ativ.: 2.127 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ASSISTENCIA A PESSOA PORT Localizador: ZONA URBANA
89 08.244.0081 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1 Não Sim Não 3.000,00
89 08.244.0081 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN: Não Sim Não 15.000,00
89 08.244.0081 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 2.000,00
89 08.244.0081 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 3.000,00
89 08.244.0081 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! | Não Sim Não 2.000,00
89 08.244.0081 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 3.000,00
89 08.244.0081 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 15.000,00
89 08.244.0081 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI Não Não Não 2.000,00
89 08.244.0081 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE | Não Não Não 2.000,00
89 08.244.0081 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L | Não Não Não 2.000,00
89 08.244.0081 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L | Não Não Não 16.168,00
Total: 65.168,00
Unidade: 08.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.517.102,00
Proj./Ativ.: 1.064 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE Localizador: ZONA URBANA
98 08.244.0083 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0661.0000000.04.04.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 1.000,00
98 08.244.0083 4,4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA. Não Não Não 22.400,00
Total: 23.400,00
Proj./Ativ.: 1.072 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO Localizador: ZONA URBANA
108 08.244.0081 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0661.0000000.04.04.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 1.000,00
108 08.244.0081 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.04.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 1.000,00
108 08.244.0081 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 145.289,50
Total: 147.289,50
Proj./Ativ.: 1.268 - CONSTRUÇÃO PREDIAL DA SEDE DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRABALHO E Localizador: ZONA URBANA
110 08.244.0081 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! | Não Não Não 520.000,00
Total: 520.000,00
0/11/2023 11:52:11
'LEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa | Funcional Dotação
Página: 31/45
Data: 30/11/2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 08.00 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
Unidade: 08.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
95
95
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
106
106
106
106
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
08.244.0083
08.244.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.243.0083
08.244.0081
08.244.0081
08.244.0081
08.244.0081
08.244.0083
08.244.0083
08.244.0083
08.244.0083
08.244.0083
08.244.0083
08.244.0083
08.244.0083
08.244.0083
08.244.0083
08.244.0083
Proj./Ativ.: 2.080 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGDBF
96
96
08.244.0083
08.244.0083
| Educação) Pessoal] Saúde Valor
' 103.880.760,42
4.537.600,00
2.517.102,00
Proj./Ativ.: 1.270 - PROMOVER VIAJENS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TERCEIRA IDAL Localizador: ZONA URBANA
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 12.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 10.000,00
Total: 22.400,00
Proj./Ativ.: 2.058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI Localizador: ZONA URBANA
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO PORT | Não Sim Não 25.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN! Não Sim Não 100.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 40.000,00
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 30.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.04.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 400,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0661.0000000.04.04.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 7.122,50
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.04.00 - MATERIAL DE CONSUI Não Não Não 300,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 185.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0661.0000000.04.04.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 25.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI Não Não Não 30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0661.0000000.04.04.00 - MATERIAL, BEM OU SI Não Não Não 25.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0661.0000000.04.04.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 25.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.04.00 - OUTROS SERVICOS CL Não Não Não 300,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0661.0000000.04.04.00 - OUTROS SERVICOS C Não Não Não 25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS EL Não Não Não 150.000,00
Total: 708.122,50
Proj./Ativ.: 2.062 - IMPLANTAÇÃO E MANUTEÇÃO DE AÇÕES A DATAS COMEMORATIVAS Localizador: ZONA URBANA
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 48.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU Sl! Não Não Não 40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS CE Não Não Não 40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 40.000,00
Total: 168.500,00
Proj./Ativ.: 2.077 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS Localizador: ZONA URBANA
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 40.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI Não Sim Não 2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000009.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 5.000,00
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 3.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.04.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS EL Não Não Não 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.04.00 - OUTROS SERVICOS CL Não Não Não 500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS EC Não Não Não 12.770,00
Total: 80.770,00
Localizador: ZONA URBANA
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 27.800,00
Total: 52.800,00
Proj./Ativ.: 2.081 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 100.000,00
100
08.244.0083
30/11/2023 11:52:11
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
Página: 32/45
Data: 30/11/2023
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa | Funcional Dotação Pessoal| Saúde Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 103.880.760,42
Órgão: 08.00 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA * 4.537.600,00
Unidade: 08.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.517.102,00
Proj.Ativ.: 2.081 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS Localizador: . ZONA URBANA
100 08.244.0083 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 3.000,00
100 08.244.0083 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 18.000,00
100 08.244.0083 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 14.000,00
100 08.244.0083 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 5.000,00
100 08.244.0083 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.00.00 - MATERIAL DE CONSUI Não Não Não 44.900,00
100 08.244.0083 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 5.000,00
100 08.244.0083 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.00.00 - OUTROS SERVICOS C Não Não Não 1.000,00
100 08.244.0083 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.00.00 - OUTROS SERVICOS C Não Não Não 40.000,00
100 08.244.0083 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. | Não Não Não 5.000,00
Total: 235.900,00
Proj./Ativ.: 2.082 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CADÚNICO E PROGRAMA DE TRANSFERÊN( Localizador: ZONA URBANA
97 08.244.0083 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN' Não Sim Não 15.000,00
97 08.244.0083 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 2.000,00
97 08.244.0083 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 4.000,00
97 08.244.0083 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 2.500,00
97 08.244.0083 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 3.000,00
97 08.244.0083 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI Não Não Não 10.000,00
97 08.244.0083 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS C Não Não Não 2.000,00
97 08.244.0083 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L Não Não Não 12.000,00
Total: 50.500,00
Proj./Ativ.: 2.087 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS/ EMERGENCIAIS Localizador: ZONA URBANA
91 08.244.0083 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI Não Não Não 8.600,00
91 08.244.0083 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0661.0000000.04.04.00 - MATERIAL DE CONSUI Não Não Não 200,00
91 08.244.0083 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0661.0000000.04.04.00 - MATERIAL, BEM OU S! Não Não Não 200,00
91 08.244.0083 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI Não Não Não 15.000,00
91 08.244.0083 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 15.000,00
91 08.244.0083 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0661.0000000.04.04.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 200,00
91 08.244.0083 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS C Não Não Não 15.000,00
91 08.244.0083 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0661.0000000.04.04.00 - OUTROS SERVICOS C Não Não Não 200,00
91 08.244.0083 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 25.000,00
91 08.244.0083 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0661.0000000.04.04.00 - OUTROS SERVICOS L Não Não Não 200,00
Total: 79.600,00
Proj./Ativ.: 2.146 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROJETO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL E. Localizador: ZONA URBANA
93 08.244.0083 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI Não Não Não 24.900,00
93 08.244.0083 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 20.000,00
Total: 44.900,00
Proj./Ativ.: 2.147 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS - MULTIRÃO CIDADANIA — Localizador: ZONA URBANA
94 08.244.0083 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI Não Não Não 20.000,00
94 08.244.0083 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS EL Não Não Não 19.300,00
Total: 39.300,00
Proj./Ativ.: 2.150 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GESTÃO SUAS Localizador: ZONA URBANA
99 08.244.0083 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 5.200,00
99 08.244.0083 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 1.000,00
99 08.244.0083 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 1.000,00
99 08.244.0083 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 1.000,00
99 08.244.0083 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 1.000,00
99 08.244.0083 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI | Não Não Não 5.000,00
99 08.244.0083 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 1.000,00
99 08.244.0083 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E | Não Não Não 5.000,00
30/11/2023 11:52:11
PLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa Dotação
[Educação] Pessoal
Página: 33/45
Data: 30/11/2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 08.00 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
Unidade: 08.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj./Ativ.: 2.150 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GESTÃO SUAS
99 08.244.0083
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 2.242 - PROMOÇÃO DE OFICINAS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE GERAÇÃO DE EMP! Localizador: ZONA URBANA
111 08.244.0081
111 08.244.0081
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.261 - APOIO AO ASSOCIATIVISMO
103 08.244.0081
103 08.244.0081
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.262 - PROMOVER JOGOS REGIONAIS DA TERCEIRA IDADE
104 04.244.0081
104 04.244.0081
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.263 - MANUTENÇÃO COM A PARCERIAS ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AS OR Localizador: ZONA URBANA
105 08.244.0081
3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES
Proj./Ativ.: 2.264 - PROGRAMA PRO FAMILIA
113 08.244.0081
113 08.244.0081
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.266 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO COM | Localizador: ZONA URBANA
101 08.243.0083
101 08.243.0083
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.00.00 - OUTROS SERVICOS L
Proj./Ativ.: 2.268 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA £ Localizador: ZONA URBANA
102 08.244.0083
102 08.244.0083
102 08.244.0083
102 08.244.0083
102 08.244.0083
102 08.244.0083
102 08.244.0083
102 08.244.0083
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.04.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.04.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.04.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.04.00 - OUTROS SERVICOS E
Unidade: 08.07 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Proj./Ativ.: 2.061 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FIA
114 08.243.0081
114 08.243.0081
114 08.243.0081
114 08.243.0081
114 08.243.0081
114 08.243.0081
114 08.243.0081
3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.265 - MANUT. E EXPANÇ. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PA! Localizador: ZONA URBANA
115 08.243.0081
11/2023 11:52:11
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
EITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Saúde Valor
103.880.760,42
4.537.600,00
2.517.102,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 2.000,00
Total: 22.200,00
Não Não Não 40.000,00
Não Não Não 49.880,00
Total: 89.880,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 620,00
Não Não Não 500,00
Total: 1.120,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 3.000,00
Não Não Não 3.000,00
Total: 6.000,00
Não Não Não 1.120,00
Total: 1.120,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 10.000,00
Não Não Não 13.500,00
Total: 23.500,00
Não Não Não 21.500,00
Não Não Não 20.000,00
Total: 41.500,00
Não Não Não 250,00
Não Não Não 20.000,00
Não Não Não 70.000,00
Não Não Não 250,00
Não Não Não 250,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 62.300,00
Não Não Não 250,00
Total: 158.300,00
300.560,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 40.000,00
Não Não Não 10.000,00
Não Não Não 40.000,00
Não Não Não 40.000,00
Não Não Não 40.000,00
Não Não Não 40.000,00
Não Não Não 40.000,00
Total: 250.000,00
Não Não Não 25.560,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa [Funcional | Dotação
Página: 34/45
Data: 30/11/2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 08.00 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
Unidade: 08.07 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Proj./Ativ.: 2.265 - MANUT. E EXPANÇ. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PAI Localizador: ZONA URBANA
115 08.243.0081
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
Unidade: 08.08 - FUNDO MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA FELIZ
Proj./Ativ.: 2.267 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO LAR DA CRIANÇA RECANTO FELIZ
116 08.243.0081
116 08.243.0081
116 08.243.0081
116 08.243.0081
116 08.243.0081
116 08.243.0081
116 08.243.0081
116 08.243.0081
116 08.243.0081
116 08.243.0081
116 08.243.0081
116 08.243.0081
116 08.243.0081
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0660.0000000.04.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Unidade: 08.09 - FUNDO MUNICIPAL DA MULHER
Proj./Ativ.: 2.294 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DA MULHER
310 08.244.0081
310 08.244.0081
310 08.244.0081
310 08.244.0081
310 08.244.0081
310 08.244.0081
310 08.244.0081
3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 09.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS
Proj./Ativ.: 1.094 - CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL
118 15.452.0058
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOL
Proj./Ativ.: 1.286 - CONTRUÇÃO PATIO/BARRACÃO PARA OFICINA/ESCRITORIO DA SECRETARIA D Localizador: ZONA URBANA
120 15.452.0058
Proj./Ativ.: 2.128 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS
117 15.452.0058
117 15.452.0058
117 15.452.0058
117 15.452.0058
117 15.452.0058
117 15.452.0058
117 15.452.0058
117 15.452.0058
117 15.452.0058
117 15.452.0058
[11/2023 11:52:11
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOL
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
-EITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Educação] Pessoal| Saúde Valor
103.880.760,42
4.537.600,00
300.560,00
Não Não Não 25.000,00
Total: 50.560,00
250.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 15.000,00
Não Sim Não 50.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Sim Não 5.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Não Não 8.000,00
Não Não Não 51.000,00
Não Não Não 7.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 3.000,00
Não Não Não 60.000,00
Não Não Não 30.000,00
Não Não Não 10.000,00
Total: 250.000,00
0,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 0,00
Não Não Não 0,00
Não Não Não 0,00
Não Não Não 0,00
Não Não Não 0,00
Não Não Não 0,00
Não Não Não 0,00
Total: 0,00
18.636.150,00
1.480.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 0,00
Total: 0,00
Não Não Não 850.000,00
Total: 850.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 10.000,00
Não Sim Não 60.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Sim Não 5.000,0!
Não Sim Não 3.000,00
Não Não Não 8.000,00
Não Não Não 67.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 470.000,00
Total: 630.000,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa | Funcional
Dotação
Página: 35/45
Data: 30/11/2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENCAO DA REDE FISICA
Proj./Ativ.: 1.073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
126 15.451.0058
126 15.451.0058
126 15.451.0058
126 15.451.0058
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0759.0000700.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 1.074 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
121 15.451.0058
121 15.451.0058
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOL
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOL
Proj./Ativ.: 1.075 - SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
122 15.451.0058
122 15.451.0058
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS LC
Proj./Ativ.: 1.076 -.PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS
123 15.451.0058
123 15.451.0058
123 15.451.0058
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOL
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOL
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOL
Proj./Ativ.: 1.077 - CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS EM RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS
124 15.451.0058
124 15.451.0058
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOI
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOI
Proj./Ativ.: 1.078 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
130 15.451.0058
130 15.451.0058
130 15.451.0058
130 15.451.0058
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0759.0000700.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0759.0000700.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 1.079 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
125 15.451.0058
125 15.451.0058
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO!
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO!
Proj./Ativ.: 1.084 - AMPLIAR E MELHORAR A REDE ELETRICA PÚBLICA DA CIDADE
132 25.752.0051
132 25.752.0051
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 1.095 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
135 25.752.0051
135 25.752.0051
135 25.752.0051
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOL
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOL
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOL
Proj./Ativ.: 1.126 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL
134 25.752.0051
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO!
Proj./Ativ.: 2.048 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE OBRAS
127 15.451.0058
127 15.451.0058
127 15.451.0058
0/11/2023 11:52:11
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
SLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Pessoal| Saúde Valor
103.880.760,42
18.636.150,00
11.187.953,69
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 110.000,00
Não Não Não 500,00
Não Não Não 500,00
Não Não Não 500,00
Total: 111.500,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 1.250,00
Não Não Não 1.000.000,00
Total: 1.001.250,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 75.000,00
Não Não Não 75.000,00
Total: 150.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 600.000,00
Não Não Não 900.000,00
Não Não Não 1.000,00
Total: 1.501.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 130.000,00
Não Não Não 2.500,00
Total: 132.500,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 500,00
Não Não Não 80.000,00
Não Não Não 80.000,00
Não Não Não 500,00
Total: 161.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 240.000,00
Não Não Não 2.500,00
Total: 242.500,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 40.000,00
Não Não Não 40.000,00
Total: 80.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 625,00
Não Não Não 625,00
Não Não Não 200.000,00
Total 201.250,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 250,00
Total: 250,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 20.000,00
Não Sim Não 1.800.000,00
Não Sim Não 5.000,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Página: 36/45
Data: 30/11/2023
Despesa | Funcional Dotação É | Educação Pessoal| Saúde [ Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 103.880.760,42
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENCAO DA REDE FISICA
Proj./Ativ.: 2.048 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE OBRAS
127
127
127
127
127
127
127
127
15.451.0058
15.451.0058
15.451.0058
15.451.0058
15.451.0058
15.451.0058
15.451.0058
15.451.0058
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
18.636.150,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Proj./Ativ.: 2.049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS OBRAS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIC Localizador: ZONA URBANA
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
15.451.0058
15.451.0058
15.451.0058
15.451.0058
15.451.0058
15.451.0058
15.451.0058
15.451.0058
15.451.0058
15.451.0058
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0708.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0709.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0750.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0708.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0709.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS EL
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0750.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.054 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
133
133
25.752.0051
25.752.0051
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0751.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0751.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Proj./Ativ.: 2.129 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA Ri Localizador: ZONA URBANA
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
15.452.0058
15.452.0058
15.452.0058
15.452.0058
15.452.0058
15.452.0058
15.452.0058
15.452.0058
15.452.0058
15.452.0058
15.452.0058
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN!
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Proj./Ativ.: 2.269 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL
128
128
15.451.0058
15.451.0058
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
Unidade: 09.03 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO
Proj./Ativ.: 1.085 - ABERTURA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS
136
136
136
26.782.0088
26.782.0088
26.782.0088
11/2023 11:52:11
EITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0759.0000700.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0759.0000700.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0759.0000700.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO!
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Total:
11.187.953,69
200.000,00
150.000,00
15.000,00
1.450.000,00
2.000,00
2.000,00
1.146.000,00
10.000,00
4.800.000,00
1.000.000,00
571,22
571,22
28.561,25
500,00
1.000.000,00
500,00
500,00
500,00
25.000,00
2.056.703,69
200.000,00
200.000,00
400.000,00
5.000,00
25.000,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00
5.000,00
70.000,00
1.000,00
1.000,00
83.000,00
3.000,00
200.000,00
75.000,00
75.000,00
150.000,00
4.838.196,31
150.000,00
150.000,00
12.500,00
312.500,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Página: 37/45
Data: 30/11/2023
Despesa | Funcional
Dotação
| Educação] Pessoal] Saúde
Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 09.03 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO
Proj./Ativ.: 1.087 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAUR. DE PONTES E BUEIROS
140 26.782.0088
140 26.782.0088
140 26.782.0088
140 26.782.0088
140 26.782.0088
140 26.782.0088
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0759.0000700.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0759.0000700.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO!
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0759.0000700.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO!
Proj./Ativ.: 1.088 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS
137 26.782.0088
137 26.782.0088
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS LE
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0759.0000700.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
103.880.760,42
18.636.150,00
Localizador: -ZONA URBANA
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Proj./Ativ.: 2.055 - CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO. Localizador: ZONA URBANA
139 26.782.0088
3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES
Proj./Ativ.: 2.130 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. RODOVIARIO
138 26.782.0088
138 26.782.0088
138 26.782.0088
138 26.782.0088
138 26.782.0088
138 26.782.0088
138 26.782.0088
138 26.782.0088
138 26.782.0088
138 26.782.0088
138 26.782.0088
138 26.782.0088
138 26.782.0088
138 26.782.0088
138 26.782.0088
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0704.0000901.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0759.0000700.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0759.0000700.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0759.0000700.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Unidade: 09.04 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Proj./Ativ.: 1.096 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE
141 17.511.0076
141 17.511.0076
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 1.097 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA AREA URBANA
144 17.512.0076
144 17.512.0076
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO!
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOI
Proj./Ativ.: 1.271 - CONSTRUIR ATERRO SANITARIO
145 17.542.0076
145 17.542.0076
145 17.542.0076
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO!
Proj./Ativ.: 1.287 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO NOROAGRO
142 17.511.0076
11/2023 11:52:11
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO!
EITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Sim Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
4.838.196,31
1.500,00
100.000,00
100.000,00 |:
1.500,00
50.000,00
1.250,00
254.250,00
900.000,00
850.000,00
1.750.000,00
60.000,00
60.000,00
150.000,00
600.000,00
3.000,00
70.000,00
50.000,00
15.000,00
321.367,50
325,00
543.828,81
1.000,00
1.000,00
300,00
700.000,00
5.000,00
625,00
2.461.446,31
953.750,00
1.250,00
170.000,00
171.250,00
1.250,00
110.000,00
111.250,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
200.000,00
110.000,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa
Página: 38/45
Data: 30/11/2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 09.04 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Proj./Ativ.: 1.287 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO NOROAGRO
142 17.511.0076
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO!
Proj./Ativ.: 2.053 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ETA DE ALVORADA E NOROAGRO
143 17.511.0076
143 17.511.0076
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.131 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE AGUA E ESGOTO
146 17.512.0076
146 17.512.0076
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Unidade: 09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
Proj./Ativ.: 1.100 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
147 16.482.0057
147 16.482.0057
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO!
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOL
Proj./Ativ.: 1.101 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA
148 16.482.0057
148 16.482.0057
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN.DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: 10.01 - GABINETE DO SEC. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
Proj./Ativ.: 2.063 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVO Localizador: ZONA URBANA
149 04.122.0007
149 04.122.0007
149 04.122.0007
149 04.122.0007
149 04.122.0007
149 04.122.0007
149 04.122.0007
149 04.122.0007
149 04.122.0007
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
Unidade: 10.02 - DEPTO. DE FOMENTO AGROP. E APOIO A REFORMA AGRARIA
Proj./Ativ.: 1.024 - APOIAR A REALIZAÇÃO DA FEIRA INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA DE COMODOF Localizador: ZONA URBANA
167 20.606.0018
167 20.606.0018
167 20.606.0018
167 20.606.0018
167 20.606.0018
167 20.606.0018
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 1.025 - APOIO AOS MICRO E PEQUENOS PRODUTORES
168 20.606.0018
168 20.606.0018
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Proj./Ativ.: 1.026 - CONTRIBUIÇÃO À EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA E EXTENSÃO RL Localizador: ZONA URBANA
169 20.606.0018
169 20.606.0018
11/2023 11:52:11
3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
LEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Não Não Não
Não Não Não
Educação| Pessoal| Saúde Valor
103.880.760,42
18.636.150,00
953.750,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 1.250,00
Total: 111.250,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 80.000,00
Não Não Não 90.000,00
Total: 170.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 95.000,00
Não Não Não 95.000,00
Total: 190.000,00
176.250,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 40.000,00
Não Não Não 1.250,00
Total: 41.250,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 65.000,00
Não Não Não 70.000,00
Total: 135.000,00
2.920.000,00
230.000,00
Não Sim Não 64.000,00
Não Sim Não 10.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Não Não 10.000,00
Não Não Não 70.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 70.000,00
Total: 230.000,00
1.760.500,00
Não Não Não 35.000,00
Não Não Não 500,00
Não Não Não 10.000,00
Não Não Não 10.000,00
Não Não Não 35.000,00
Não Não Não 750,0
Total: 91.250,6
20.000,00
20.000,00
40.000,00
10.000,00
5.000,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Página: 39/45
Data: 30/11/2023
Despesa | Funcional
| Dotação
Educação| Pessoal| Saúde
Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN.DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: 10.02 - DEPTO. DE FOMENTO AGROP. E APOIO A REFORMA AGRARIA
103.880.760,42
Proj./Ativ.: 1.026 - CONTRIBUIÇÃO À EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA E EXTENSÃO RL Localizador: ZONA URBANA
169 20.606.0018 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Não Não
Total:
Não
Proj./Ativ.: 1.027 - APOIO A FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E MICRO EMPRESAS Localizador: ZONA URBANA
3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
170 20.606.0018
170 20.606.0018
170 20.606.0018
Proj./Ativ.: 1.029 - FOMENTO A BACIA LEITEIRA
158 20.602.0015 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
158 20.602.0015 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
Proj./Ativ.: 1.030 - FOMENTAR O PROGRAMA DE PSICULTURA
159 20.602.0015 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
159 20.602.0015 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Não Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Proj./Ativ.: 1.031 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE Localizador: ZONA URBANA
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
163 20.602.0015
163 20.602.0015
Proj./Ativ.: 1.035 - CAPACITAR PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
155 20.601.0014 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
155 20.601.0014 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 1.104 - AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS
151 20.601.0014 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
151 20.601.0014 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 1.107 - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E CORREÇÃO DO SOLO
152 20.608.0014 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
152 20.608.0014 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
Proj./Ativ.: 1.109 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS
154 20.601.0014 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Não Não Não
Total
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Total:
Proj./Ativ.: 1.110 - IMPLANTAR VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE VÁRIAS ESPÉCIES DE PLA! Localizador: ZONA URBANA
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
150 20.601.0014
150 20.601.0014
Proj./Ativ.: 1.117 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA PSICULTURA
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
160. 20.602.0015
160 20.602.0015
Proj./Ativ.: 1.118 - INCENTIVO E APOIO AO PROGRAMA DE APICULTURA
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
161 20.602.0015
161 20,602.0015
11/2023 11:52:11
EITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Não Não Não
Total:
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não
Não Não Não
Total:
2.920.000,00
1.760.500,00
5.000,00
20.000,00
10.000,00
6.000,00
7.000,00
23.000,00
25.000,00
25.000,00
50.000,00
75.000,00
75.000,00
150.000,00
10.000,00
13.000,00
23.000,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
1.250,00
61.250,00
60.000,00
60.000,00
120.000,00
65.000,00
65.000,00
3.500,00
3.500,00
7.000,00
3.000,00
30.000,00,
33.000,00
10.000,00
13.000,00
23.000,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Página: 40/45
Data: 30/11/2023,
Despesa | Funcional Dotação
Educação
Pessoal | Saúde
Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN.DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: 10.02 - DEPTO. DE FOMENTO AGROP. E APOIO A REFORMA AGRARIA
Proj./Ativ.: 1.122 - PROGRAMA DE FOMENTO DA AGROINDUSTRIALIZAÇÃO
162 20.602.0015
162 20.602.0015
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 1.127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
165 20.606.0018
165 20.606.0018
165 20.606.0018
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
Proj./Ativ.: 1.141 - CONTRIBUICAO AO INCRA
171 20.606.0018
3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES
Proj./Ativ.: 1.272 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE SISTEMAS AGRO FLORESTAIS
153 20.601.0014
153 20.601.0014
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.211 - FOMENTO A PRODUÇÃO ANIMAL
156 20.602.0015
156 20.602.0015
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
Proj./Ativ.: 2.212 - PROGRAMA DE INCENTIVO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
“157 20.602.0015
157 20.602.0015
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
- Proj./Ativ.: 2.213 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SEMDER
“164 20.606.0018
164 20.606.0018
. “164 20.606.0018-
164 20.606.0018
164 20.606.0018
164 20.606.0018
164 20.606.0018
164 20.606.0018
184 20.606.0018
164 20.606.0018
184 20.606.0018
164 20.606.0018
Proj./Ativ.: 2.214 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES COM O DEPARTAMENTO DE FON Localizador: ZONA URBANA |
172 20.606.0018
172 20.606.0018
172 20.606.0018
172 20.606.0018
172 20.606.0018
172 20.606.0018
172 20.606.0018
172 20.606.0018
172 20.606.0018.,
172 20.606.0018
[11/2023 11:52:11
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
*3.1,95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3,90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30:00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.1.91.13.00.00.00.00.00:01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATROI
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
EITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
103.880.760,42
2.920.000,00
1.760.500,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 25.000,00
Não Não Não 30.000,00
Total: 55.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não -40.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 1.000,00
Total: 42.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 20.000,00
Total: 20.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não" Não Não 10.000,00
Não Não Não 17.000,00
Total: 27.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 30.000,00
Não Não Não 30.000,00
Total: 60.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 15.000,00
Não Não Não 20.000,00
Total 35.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 10.000,00
Não Sim Não 100.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Sim Não 5.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 230.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 230.000,00
Não Não Não 10.000,00
Total: 600.000,00
Í
Não Sim Não 7.000,00 |
Não Sim Não 41.000,00 é
Não Sim Não 3.000,00
Não Sim Não 4.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 53.000,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Página: 41/45
Data: 30/11/2023
Despesa | Funcional Dotação
Educação| Pessoal
Valor
Saúde |
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN.DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: 10.02 - DEPTO. DE FOMENTO AGROP. E APOIO A REFORMA AGRARIA
Proj./Ativ.: 2.214 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES COM O DEPARTAMENTO DE FON Localizador: ZONA URBANA
172 20.606.0018
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Proj./Ativ.: 2.270 - LOCAÇÃO DE VEICULOS
166 20.606.0018
3.3.90:39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Unidade: 10.03 - DEPARTAMENTO DE ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO
Proj./Ativ.: 2.135 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ASSOCIATIVISMO E COOPERA Localizador: ZONA URBANA
173 20.606.0018
173 20.606.0018
173 20.606.0018
173 20.606.0018
173 20.606.0018
173 20.606.0018
173 20.606.0018
173 20.606.0018
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Unidade: 10.04 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Proj./Ativ.: 1.106 - PROMOCAO DE EVENTOS DE EDUCACAO AMBIENTAL
175 20.541.0077
175 20.541.0077
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
Proj./Ativ.: 2.215 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
174 20.541.0077
174 20.541.0077
174 20.541.0077
174 20.541.0077
174 20.541.0077
174 20.541.0077
174 20.541.0077
174 20.541.0077
174 20.541.0077
174 20.541.0077
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN'
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00:00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS [»
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. |
Unidade: 10.05 - DEPARTAMENTO DE APICULTURA E PSICULTURA
Proj./Ativ.: 1.127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
178 20.602.0015
Proj./Ativ.: 2.137 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE APICULTURA E PSICULTURA
176 20.602.0015
176 20.602.0015
176 20.602.0015
176 20.602.0015
176 20.602.0015
176 20.602.0015
176 20.602.0015
176 20.602.0015
176 20.602.0015
1/2023 11:52:11
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN!
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.91,13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO!
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU!
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS L
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E
ITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
103.880.760,42
2.920.000,00
1.760.500,00
Não Não Não 1.000,00
Total: 170.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 5.000,00
Total: 5.000,00
190.000,00
Não Sim Não 20.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Sim Não 4.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Não Não 3.000,00
Não Não Não 76.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 80.000,00
Total: 190.000,00
188.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 9.000,00
Não Não Não 9.000,00
Total: 18.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 30.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Sim Não 4.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Não Não 5.000,00
Não Não Não 59.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 60.000,00
Não Não Não 3.000,00
Total 170.000,00
310.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Não Não 120.000,00
Total: 120.000,00
Localizador: ZONA URBANA
Não Sim Não 28.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Sim Não 3.000,00
Não Sim Não 2.000,00
Não Não Não 3.000,00
Não Não Não 60.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 1.000,00
Não Não Não 60.000,00
Total: 160.000,00
Página: 42/45
Data: 30/11/2023
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa| Funcional | Dotação | Educação Pessoal | Saúde | Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 103.880.760,42
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN.DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 2.920.000,00
Unidade: 10.05 - DEPARTAMENTO DE APICULTURA E PSICULTURA ) 310.000,00
Proj./Ativ.: 2.216 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APICULTURA E PSICULTURA Localizador: ZONA URBANA
177 20.602.0015 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 15.000,00
177 20.602.0015 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS CL Não Não Não 15.000,00
Total: 30.000,00
Unidade: 10.06 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 142.000,00
Proj./Ativ.: 1.183 - MANTER O VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE VÁRIAS ESPÉCIES DE PLAN Localizador: ZONA URBANA
180 18.542.0077 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 7.500,00
180 18.542.0077 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS CL Não Não Não 7.500,00
Total: 15.000,00
Proj./Ativ.: 1.273 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Localizador: ZONA URBANA
181 18.542.0077 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA Não Não Não 112.000,00
Total: 112.000,00
Proj./Ativ.: 2.076 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Localizador: ZONA URBANA
179 18.541.0077 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 5.000,00
179 18.541.0077 3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PREMIACOES CULTUF Não Não Não 2.500,00
179 18.541.0077 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI Não Não Não 2.500,00
179 18.541.0077 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS CL Não Não Não 5.000,00
Total: 15.000,00
Unidade: 10.07 - FUMDERSI 99.500,00
Proj./Ativ.: 2.291 - APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL Localizador: ZONA URBANA
303 20.608.0018 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUI Não Não Não 49.500,00
303 20.608.0018 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS CL Não Não Não 50.000,00
Total: 99.500,00
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 1.702.000,00
Unidade: 11.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTE E TURISMO 337.000,00
Proj./Ativ.: 1.102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Localizador: ZONA URBANA
182 04.122.0046 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 100.000,00
Total: 100.000,00
Proj./Ativ.: 2.138 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTE Localizador: ZONA URBANA
183 27.812.0046 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN: Não Sim Não 60.000,00
183 27.812.0046 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 10.000,00
183 27.812.0046 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 3.000,00
183 27.812.0046 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 2.000,00
183 27.812.0046 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 15.000,00
183 27.812.0046 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 52.000,00
183 27.812.0046 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI Não Não Não 3.000,00
183 27.812.0046 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 2.000,00
183 27.812.0046 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 1.000,00
183 27.812.0046 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 89.000,00
Total 237.000,00,
Unidade: 11.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 882.500,00
Proj./Ativ.: 1.045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Localizador: ZONA URBANA
187 27.812.0046 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA Não Não Não 70.000,00
187 27.812.0046 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA | Não Não Não 1.250,00
187 27.812.0046 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA Não Não Não 100.000,00
Total: 171.250,00
Proj./Ativ.: 1.046 - FOMENTO E APOIO A LIGA ESPORTIVA E ESPORTE AMADOR Localizador: ZONA URBANA
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 15.000,00
184 27.812.0046
[11/2023 11:52:11
-EITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Página: 43/45
Natureza Jurídica não encontrada
Data: 30/11/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Despesa| Funcional
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Valor
Educação| Pessoal
Saúde
| Dotação
103.880.760,42
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 1.702.000,00
Unidade: 11.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 882.500,00
Proj./Ativ.: 1.046 - FOMENTO E APOIO A LIGA ESPORTIVA E ESPORTE AMADOR Localizador: ZONA URBANA
184 27.812.0046 3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PREMIACOES CULTUF Não Não Não 15.000,00
184 27.812.0046 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU S! Não Não Não 15.000,00
184 27.812.0046 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS C Não Não Não 15.000,00
Total: 60.000,00
.Proj./Ativ.: 1.158 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESTADIO E/OU QUADRAS POLIESPORTIVAS Localizador: ZONA URBANA
185 27.812.0046 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOL Não Não Não 150.000,00
185 27.812.0046 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOE Não Não Não 250,00
Total: 150.250,00
Proj./Ativ.: 2.028 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ESPORTES Localizador: ZONA URBANA
186 27.812.0046 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1 | Não Sim Não 10.000,00
186 27.812.0046 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN: Não Sim Não 120.000,00
186 27.812.0046 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 2.000,00
186 27.812.0046 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 25.000,00
186 27.812.0046 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 20.000,00
186 27.812.0046 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 17.000,00
186 27.812.0046 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 98.000,00
186 27.812.0046 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 1.000,00
186 27.812.0046 3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PREMIACOES CULTUF Não Não Não 1.000,00
186 27.812.0046 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI Não Não Não 1.000,00
186 27.812.0046 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 1.000,00
186 27.812.0046 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 2.000,00
186 27.812.0046 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 200.000,00
186 27.812.0046 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. | Não Não Não 3.000,00
Total 501.000,00
Unidade: 11.03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO 482.500,00
Proj./Ativ.: 1.105 - PROMOCAO DE EVENTOS TURÍSTICOS Localizador: ZONA URBANA
189 04.695.0065 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 15.000,00
189 04.695.0065 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! | Não Não Não 625,00
189 04.695.0065 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 15.000,00
189 04.695.0065 3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - PREMIACOES CULTUF Não Não Não 625,00
189 04.695.0065 3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - PREMIACOES CULTUF Não Não Não 15.000,00
189 04.695.0065 3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PREMIACOES CULTUF Não Não Não 15.000,00
189 04.695.0065 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI Não Não Não 625,00
189 04.695.0065 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU S! Não Não Não 15.000,00
189 04.695.0065 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI Não Não Não 15.000,00
189 04.695.0065 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS C Não Não Não 625,00
189 04.695.0065 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS CL Não Não Não 15.000,00
189 04.695.0065 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 15.000,00
Total: 122.500,00
Proj./Ativ.: 1.288 - REFORMA E/CONSTRUÇÃO/ OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE TURISTICO(PORTO M Localizador: ZONA URBANA
190 27.695.0065 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! Não Não Não 100.000,00
190 27.695.0065 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0700.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! Não Não Não 50.000,0)
190 27.695.0065 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0701.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACO! | Não Não Não 10.000,00
Total: 160.000,00
Proj./Ativ.: 2.271 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE TURISMO Localizador: ZONA URBANA
188 04.695.0065 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRATACAO POR 1 | Não Sim Não 3.000,00
188 04.695.0065 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN Não Sim Não 50.000,00
188 04.695.0065 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 5.000,00
188 04.695.0065
11/2023 11:52:11
EITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Página: 44/45
Data: 30/11/2023
Despesa] Funcional — |poação “|Esucação Pessoal | Saúde Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 103.880.760,42
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 1.702.000,00
Unidade: 11.03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO 482.500,00
Proj./Ativ.: 2.271 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE TURISMO Localizador: ZONA URBANA
188 04.695.0065 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 3.000,00
188 04.695.0065 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 5.000,00
188 04.695.0065 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 56.000,00
188 04.695.0065 3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PREMIACOES CULTUF Não Não Não 1.000,00
188 04.695.0065 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SI Não Não Não 1.000,00
188 04.695.0065 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 1.000,00
188 04.695.0065 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS CE Não Não Não 1.000,00
188 04.695.0065 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 70.000,00
188 04.695.0065 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. | Não Não Não 3.000,00
Total: 200.000,00
entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO 4.800.000,00
Órgão: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO 4.800.000,00
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO 4.800.000,00
Proj./Ativ.: 1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS Localizador: ZONA URBANA
1 01.031.0001 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 47.000,00
Total: 47.000,00
Proj./Ativ.: 1.002 - REF. E AMPL. DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL Localizador: ZONA URBANA
4 01.031.0001 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOL Não Não Não 200.000,00
Total: 200.000,00
Proj./Ativ.: 1.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES Localizador: ZONA URBANA
6 01.031.0001 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA Não Não Não 1.000,00
Total: 1.000,00
Proj./Ativ.: 2.001 - MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL Localizador: ZONA URBANA
2 01.031.0001 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN: Não Sim Não 2.655.000,00
2 01.031.0001 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 300.000,00
2 01.031.0001 3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - INDENIZACOES E RES£ Não Sim Não 80.000,00
2 01.031.0001 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 300.000,00
2 01.031.0001 3.1.95.13.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 150.000,00
2 01.031.0001 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 106.000,00
*. 2 01.031.0001 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU! Não Não Não 100.000,00
2 01.031.0001 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 10.000,00
2 01.031.0001 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 5.000,00
2 01.031.0001 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS CL Não Não Não 85.000,00
2 01.031.0001 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. | Não Não Não 100.000,00
2 01.031.0001 3.3.90.41.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - CONTRIBUICOES Não Não Não 6.000,00
2 01.031.0001 3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACA Não Não Não 190.000,00
2 01.031.0001 3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUT Não Não Não 2.000,00
“2 01.031.0001 3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DESPESAS DE EXERC | Não Não Não 1.000,00
2 01.031.0001 3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - INDENIZACOES E RES Não Não Não 396.000,00
Total: 4.486.000,00
: Proj./Ativ.: 2.002 - PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS Localizador: ZONA URBANA
3 01.031.0001 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS E Não Não Não 5.000,00
Total: 5.000,00
Proj./Ativ.: 2.003 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES Localizador: ZONA URBANA
5 01.031.0001 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 40.000,00
5 01.031.0001 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500.0000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS CL Não Não Não 21.000,00
y Total: 61.000,00
11/2023 11:52:11
EITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Despesa
Página: 45/45
Data: 30/11/2023
1/2023 11:52:11
ITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Despesa | Funcional |potação [Educação] Pessoa Saúde | Valor
Entidade: 3 - COMODORO PREVI 7.911.000,00
Órgão: 12.00 - COMODORO - PREVI 7.911.000,00
Unidade: 12.01 - COMODORO - PREVI 7.911.000,00
Proj./Ativ.: 1.281 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO COMODORO PREVI Localizador: ZONA URBANA
7 04.122.0082 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - OBRAS E INSTALACOE Não Não Não 50.000,00
Total: 50.000,00
Proj./Ativ.: 2.067 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O COMODORO PREVI Localizador: ZONA URBANA
2 09.272.0082 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - VENCIMENTOS E VAN | Não Sim Não 375.000,00
2 09.272.0082 3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - OBRIGACOES PATRO! Não Sim Não 20.000,00
2 09.272.0082 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - DIARIAS - CIVIL Não Não Não 60.000,00
2 09.272.0082 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - MATERIAL DE CONSUI Não Não Não 60.000,00
2 09.272.0082 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - PASSAGENS E DESPE Não Não Não 35.000,00
2 09.272.0082 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - OUTROS SERVICOS CL Não Não Não 130.000,00
2 09.272.0082 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - OUTROS SERVICOS LC Não Não Não 50.000,00
2 09.272.0082 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - SERVIÇOS DE TECN. | Não Não Não 20.000,00
2 09.272.0082 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - EQUIPAMENTOS EMA Não Não Não 15.000,00
Total: 765.000,00
Proj./Ativ.: 2.068 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - P Localizador: ZONA URBANA
1 09.272.0082 3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - OBRIGACOES TRIBUT Não Não Não 140.000,00
Total: 140.000,00
Proj./Ativ.: 2.069 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS Localizador: ZONA URBANA
3 09.272.0082 3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - APOSENTADORIAS DC Não Sim Não 3.900.000,00
3 09.272.0082 3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - PENSOES DO RPPSE Não Sim Não 1.000.000,00
Total: 4.900.000,00
Proj./Ativ.: 2.070 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BENEFICIÁRIOS ASSISTENCIAIS PREVIDENC Localizador: ZONA URBANA
4 09.272.0082 3.3.90.08.00.00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - OUTROS BENEF. ASSI Não Não Não 50.000,00
Total: 50.000,00
Proj./Ativ.: 2.071 - RESERVA LEGAL DO RPPS Localizador: ZONA URBANA
5 09.272.0082 9.9.99.99.00.00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - RESERVA DE CONTIN! Não Não Não 2.000.000,00
Total: 2.000.000,00
Proj./Ativ.: 2.072 - PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS Localizador: ZONA URBANA
6 09.272.0082 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0800.0000000.03.01.00 - OUTROS SERVICOS CL Não Não Não 6.000,00
Total: 6.000,00
Total Geral: 116.591.760,4;
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI GRÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Receita
Página: 1/4
Data: 25/06/2024
Receita Conta da Receita
Especificação
Recurso/Detalham./Aplic.
Educação Saúde
Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
4.1.1.1.2.50.01.01.00.00
2 41.1.1.2.50.01.02.00.00
3 4.1.1.1.2.50.01.03.00.00
4 41.1.1.2.50.02.01.00.00
5 4.1.1.1.2.50.02.02.00.00
6 4.1.1.1.2.50.02.03.00.00
7 41.1.1.2.50.03.01.00.00
8 4.1.1.1.2.50.03.02.00.00
9 4.1.1.1.2.50.03.03.00.00
10 4.1.1.1.2.50.04.01.00.00
11 4.1.1.1.2.50.04.02.00.00
12 4.1.1.1.2.50.04.03.00.00
13 4.1.1.1.2.53.01.01.00.00
14 4.1.1.1.2.53.01.02.00.00
15 4.1.1.1.2.53.01.03.00.00
16 4.1.1.1.3.03.11.01.00.00
17 411.1.3.03.11.02.00.00
18 4.1.1.1.3.03.11.03.00.00
19 4.1.1.1.4.51.11.01.00.00
20 4.1.1.1.4.51.11.02.00.00
21 411.1.4.51.11.03.00.00
22 411.1.4.51.12.01.00.00
23 4.1.1.1.4.51.12.02.00.00
24 41.1.1.4.51.12.03.00.00
25 4.1.1.1.4.51.13.01.00.00
26 4.1.1.1.4.51.13.02.00.00
27 411.1.4.51.13.03.00.00
28 4.1.1.1.4.51.14.01.00.00
29 4.1.1.1.4.51.14.02.00.00
30 4.1.1.1.4.51.14.03.00.00
31 4.1.1.1.9.99.01.01.00.00
32 4.1.1.1.9.99.01.02.00.00
4.1.1.1.9.99.01.03.00.00
4.1.1.2.1.01.01.00.00.00
4.1.1.2.1.01.02.00.00.00
4.1.1.2.1.01.03.00.00.00
37 4.1.1.2.1.01.04.00.00.00
888
IPTU - PRINCIPAL
IPTU - PRINCIPAL
IPTU - PRINCIPAL
IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA
IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA
IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA
IPTU - DÍVIDA ATIVA
IPTU - DÍVIDA ATIVA
IPTU - DÍVIDA ATIVA
IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
00.01.0500.0000000.00.00.00
00.01.0500.1001000.01.07.01
00.01.0500.1002000.02.07.01
00.01.0500.0000000.00.00.00
00.01.0500.1001000.01.07.01
00.01.0500.1002000.02.07.01
00.01 .0500.0000000.00.00.00
00.01.0500.1001000.01.07.01
00.01.0500.1002000.02.07.01
00.01.0500.0000000.00.00.00
00.01.0500.1001000.01.07.01
00.01.0500.1002000.02.07.01
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITC 00.01 -0500.0000000.00.00.00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITC 00.01 -0500.1001000.01.07.01
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITC 00.01 -0500.1002000.02.07.01
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - Principal
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - Principal
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - Principal
ISSQN - Principal
ISSQN - Principal
ISSQN - Principal
ISSQN - Multas e Juros de Mora
ISSQN - Multas e Juros de Mora
ISSQN - Multas e Juros de Mora
ISSQN - Divida Ativa
ISSQN - Divida Ativa
ISSQN - Dívida Ativa
ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa
ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa
OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL
OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL
OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
00.01.0500.0000000.00.00.00
00.01.0500.1001000.01.07.01
00.01.0500.1002000.02.07.01
00.01.0500.0000000.00.00.00
00.01.0500.1001000.01.07.01
00.01.0500.1002000.02.07.01
00.01.0500.0000000.00.00.00
00.01.0500.1001000.01.07.01
00.01.0500.1002000.02.07.01
00.01 .0500.0000000.00.00.00
00.01.0500.1001000.01.07.01
00.01.0500.1002000.02.07.01
00.01.0500.0000000.00.00.00
00.01.0500.1001000.01.07.01
00.01.0500.1002000.02.07.01
00.01.0500.0000000.00.00.00
00.01.0500.1001000.01.07.01
00.01.0500.1002000.02.07.01
00.01 .0500.0000000.00.00.00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MOR 00.01.0500.0000000.00.00.00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
00.01.0500.0000000.00.00.00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MOR/ 00.01.0500.0000000.00.00.00
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
108.805.631,67
1.825.665,00
760.693,75
456.416,25
9.641,03
4.017,09
2.410,26
64.273,50
26.780,62
16.068,38
44.991,45
18.746,44
11.247,86
1.080.000,00
450.000,00
270.000,00
2.082.711,00
867.796,25
520.677,75
1.560.000,00
650.000,00
390.000,00
19.282,05
8.034,19
4.820,51
28.923,07
12.051,28
7.230,77
7.712,82
3.213,68
1.928,20
25.709,40
10.712,25
6.427,35
267.806,25
10.712,25
19.282,05
10.712,25
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Receita
Página: 2/4
Data: 25/06/2024
Receita Conta da Receita
Especificação Recurso/Detalham./Aplic.
Educação Saúde
Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
so
61
62
[ex]
64
65
66
87
68
69
70
n
72
73
74
4.1.1.2.1.50.01.00.00.00
4.1.1.2.2.01.01.00.00.00
4.1.2.4.1.50.01.00.00.00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.00
4.1.7.1.1.51.11.01.00.00
4.1.7.1.1.51.11.02.00.00
4.1.7.1.1.51.11.03.00.00
4.1.7.1.1.51.21.00.00.00
4.1.7.1.1.51.31.00.00.00
4.1.7.1.1.52.01.01.00.00
4.1.7.1.1.52.01.02.00.00
4.1.7.1.1.52.01.03.00.00
4.1.7.1.2.50.01.00.00.00
4.1.7.1.2.51.01.00.00.00
4.1.7.1.2.52.11.00.00.00
4.1.7.1.3.50.11.01.00.00
4.1.7.1.3.50.11.02.00.00
4.1.7.1.3.50.11.03.00.00
4.1.7.1.3.50.11.04.00.00
4.1.7.1.3.50.11.05.00.00
4.1.7.1.3.50.11.06.00.00
4.1.7.1.3.50.11.07.00.00
4.1.7.1.3.50.11.08.00.00
4.1.7.1.3.50.11.09.00.00
4.1.7.1.3.50.11.10.00.00
4.1.7.1.3.50.11.11.00.00
4.1.7.1.3.50.31.01.00.00
4.1.7.1.3.50.31.02.00.00
4.1.7.1.3.50.41.01.00.00
4.1.7.1.3.50.91.01.00.00
4.1.7.1.3.51.11.01.00.00
4.1.7.1.3.51.11.02.00.00
4.1.7.1.3.51.11.03.00.00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.00
4.1.7.1.4.52.01.01.00.00
4.1.7.1.4.52.01.02.00.00
4.1.7.1.4.52.01.03.00.00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 00.01.0500.0000000.00.00.00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 00.01.0500.0000000.00.00.00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRIN( 00.01.0751.0000000.00.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 00.01.0500.0000000.00.00.00
COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 00.01.0500.0000000.00.00.00
COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 00.01.0500.1001000.01.07.01
COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 00.01.0500.1002000.02.07.01
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - PRINCIPA! 00.01.0500.0000000.00.00.00
COTA-PARTE FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL 00.01.0500.0000000.00.00.00
COTA-PARTE DO L.T.R - PRINCIPAL 00.01.0500.0000000.00.00.00
COTA-PARTE I.T.R. - PRINCIPAL 00.01.0500.1001000.01.07.01
COTA-PARTE DO I.T.R. - PRINCIPAL 00.01.0500.1002000.02.07.01
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSC 00.01 -0709.0000000.00.00.00
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS( 00.01.0708.0000000.00.00.00
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 00.01 -0704.0000000.00.00.00
Transf. de Rec. do SUS - Saúde Bucal - Bloco de Manutenção - Atenção Primaria 00.01.0600.0000000.02.04.00
Transf. de Rec. do SUS-Piso de Atenção Básica-Pab Fixo - Bloco de Man-Atenção Primá 00.01 .0600.0000000.02.04.00
Transf. de Rec. do SUS-Atenção Primária-Prog de Ag Com. Saúde - Bloco de Manutençé 00.01 -0600.0000000.02.04.00
Transf. de Rec. do SUS-Atenção Primária-Prog. Saúde na Familia - PSF-Bloco de Manut 00.01.0600.0000000.02.04.00
Transf. de Rec. do SUS-Atenção Primária-Prog Saúde na Escola-Bloco de Manutenção 00.01.0600.0000000.02.04.00
Transf. de Rec. do SUS-Atenção Primária-Incentivo APS Desempenho-Bloco de Manuter 00.01.0600.0000000.02.04.00
Transf. de Rec. do SUS-Atenção Primária-Incentivo APS per-capita de Transição-Bloco d 00.01.0600.0000000.02.04.00
Transf. de Rec. do SUS-Atenção Primária-APS Capacitação Ponderada-Bloco de Manut: 00.01.0600.0000000.02.04.00
Transf. de Rec. do SUS-Atenção Primária-Povos Indigenas(IAE-P!)-Bloco de Manutençãc 00.01 -0600.0000000.02.04.00
Transf. de Rec. do SUS-Atenção Primária-Incen para ações estrategicas-Bloco de Manut 00.01.0600.0000000.02.04.00
Transf. de Rec. do SUS-Atenção Primária-Increment temp ao custeio dos serviços-Bloco 00.01.0600.0000000.02.04.00
Transf. de Rec. do SUS-Epidemiologia e Controle de Doenças - Bloco de Manutenção 00.01.0600.0000000.02.04.00
Incentivo a ações basicas de Vigilância SanitariaTransf. de Rec. do SUS - Bloco de Manu 00.01 -0600.0000000.02.04.00
Transf. de Rec. do SUS-Farmacia Básica Muncipal - Principal - Bloco de Manutenção 00.01.0600.0000602.02.04.00
Transf. de Recursos do SUS-Outros Programas-MAC-Bloco de Manutenção 00.01 .0600.0000000.02.04.00
Transf. de Rec. do SUS-Atenção Primária-Incent constr. academias da saúde-Bloco de E 00.01.0601.0000000.02.04.00
Transf. de Rec. do SUS-Atenção Primária-Programa de Informatização da APS-Bloco de 00.01.0601.0000000.02.04.00
Transf. de Rec. do SUS-Atenção Primária- Investimento-Bloco de Estruturação 00.01.0601.0000000.02.04.00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 00.01.0550.0000000.01.03.01
Transferências referentes ao PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar 00.01.0552.0000000.01.03.00
Transferências referentes ao PNAI - Programa Nacional de Alimentação Escolar 00.01.0552.0000000.01.03.00
Transferências referentes ao PNAC-Programa Nacional de Alimentação Escolar 00.01.0552.0000000.01.03.00
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
108.805.631,67
32.136,75
267.806,25
400.000,00
107.122,50
13.140.000,00
5.475.000,00
3.285.000,00
482.051,25
482.051,25
2.402.243,09
1.000.934,63
600.560,77
1.071,22
1.071,22
321.367,50
10.712,25
107.122,50
856.980,00
535.612,50
53.561,25
249.849,00
10.712,25
1.142.122,50
10.712,25
208.811,25
53.561,25
107.122,50
84.611,25
42.849,00
1.252.595,17
7.250,00
10.000,00
10.000,00
583.272,00
5.606,80
2.000,00
2.000,00
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Receita
Página: 3/4
Data: 25/06/2024
Receita Conta da Receita Especificação Recurso/Detalham./Aplic. Educação Saúde Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 108.805.631,67
75 4.1.7.1.4.52.01.04.00.00 Transferências referentes ao PNAPE - Programa Nacional de Alimentação Escolar 00.01.0552.0000000.01.03.00 Sim Não 2.000,00
76 4.1.7.1.4.52.01.05.00.00 Transferências referentes ao PNAE/EJA - Programa Nacional de Alimentação Escolar 00.01.0552.0000000.01.03.00 Sim Não 2.000,00
77 41.7.14.5201.06.00.00 Transf. ref. ao PNAEE - Educação Especial - Programa Nacional de Alimentação Escolar 00.01 .0552.0000000.01.03.00 Sim Não 2.000,00
78 4.1.7.14.53.01.01.00.00 Transferências referentes ao PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esc 00.01.0553.0000000.01.03.00 Sim Não 500,00
79 4.1.7.1.4.53.01.02.00.00 Transf. ref. ao PNAT/MÉDIO - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar 00.01.0553.0000000.01.03.00 Sim Não 500,00
80 4.1.7.1.4.53.01.03.00.00 Transf. ref. ao PNATE/MÉDIO - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar 00.01.0553.0000000.01.03.00 Sim Não 500,00
81 4.1.7.14.53.01.04.00.00 Transf. ref. ao PNATE/INFANTIL - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar 00.01 .0553.0000000.01.03.00 Sim Não 500,00
82 4.1.7.1.4.99.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME 00.01.0569.0000000.01.03.00 Sim Não 3.715.401,00
83 4.1.7.1.6.50.01.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC 00.01.0660.0000000.04.04.00 Não Não 61.593,75
84 4.1.7.1.6.50.01.03.00.00 COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 00.01.0660.0000000.04.04.00 Não Não 55.561,25
85 4.1.7.1.6.50.01.04.00.00 COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO SOCIAL 00.01 .0660.0000000.04.04.00 Não Não 53.561,25
86 4.1.7.1.6.50.01.05.00.00 TRANSFÉRENCIA FUNDO NACIONAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA 00.01 .0660.0000000.04.04.00 Não Não 15.561,25
87 4.1.7.1.6.50.01.06.00.00 COMPONENTE PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE 00.01.0660.0000000.04.04.00 Não Não 55.561,25
88 4.1.7.1.6.50.01.07.00.00 TRANSFÉRENCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF 00.01.0660.0000000.04.04.00 Não Não 53.561,25
89 4.1.7.1.7.51.01.01.00.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO 00.01.0570.0000000.01.06.00 Sim Não 86.722,00
90 4.1.7.1.9.51.01.01.00.00 TRANSF.FINAN. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL 00.01.0500.0000000.00.00.00 Não Não 26.223,59
91 4.1.7.1.9.51.01.02.00.00 TRANSF. FINAN. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL 00.01.0500.1001000.01.00.00 Sim Não 10.926,50
92 4.1.7.1.9.51.01.03.00.00 TRANSF. FINAN. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL 00.01.0500.1002000.02.00.00 Não Sim 6.555,89
93 4.1.7.1.9.58.01.01.00.00 TRANSF.OBRIGAT. DECORRENTE DA LEI COMP.Nº 176/2020 - PRINCIPAL 00.01.0500.0000000.00.00.00 Não Não 627.520,50
94 4.1.7.1.9.58.01.02.00.00 TRANSF.OBRIGAT. DECORRENTE DA LEI COMP.Nº 176/2020 - PRINCIPAL 00.01.0500.1001000.01.00.00 Sim Não 261.466,87
95 4.1.7.1.9.58.01.03.00.00 TRANSF.OBRIGAT. DECORRENTE DA LEI COMPNº 176/2020 - PRINCIPAL 00.01.0500.1002000.02.00.00 Não Sim 156.880,13
96 4.1.7.2.1.50.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 00.01.0500.0000000.00.00.00 Não Não 19.795.419,20
97 4.1.7.2.1.50.01.02.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 00.01.0500.1001000.01.00.00 Sim Não 8.248.091,33
98 4.1.7.2.1.50.01.03.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 00.01.0500.1002000.02.00.00 Não Sim 4.948.854,80
99 4.1.7.2.1.51.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 00.01 .0500.0000000.00.00.00 Não Não 1.028.376,00
100 4.1.7.2.1.51.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 00.01.0500.1001000.01.00.00 Sim Não 428.490,00
101 4.1.7.2.1.51.01.03.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 00.01.0500.1002000.02.00.00 Não Sim 257.094,00
102 4.1.7.2.1.53.01.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - | 00.01.0750.0000000.00.00.00 Não Não 53.561,25
103 4.1.7.2.3.50.01.01.00.00 TRANSFÉRENENCIA DE RECURSOS DO SUS - MICRO II 00.01.0621.0000000.02.04.00 Não Sim 96.410,25
104 4.1.7.2.3.50.01.02.00.00 TRANSFÉRENENCIA DE RECURSOS DO SUS - PASCAR 00.01.0621.0000000.02.04.00 Não Sim 160.683,75
105 4.1.7.2.3.50.01.03.00.00 TRANSFÊRENENCIA DE RECURSOS DO SUS - PSF 00.01.0621.0000000.02.04.00 Não Sim 229.451,11
106 4.1.7.2.3.50.01.04.00.00 TRANSFÉRENENCIA DE RECURSOS DO SUS - FAE 00.01.0621.0000000.02.04.00 Não Sim 53.561,25
107 4.1.7.2.3.50.01.05.00.00 TRANSFÊRENENCIA DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL 00.01.0621.0000000.02.04.00 Não Sim 21.424,50
108 4.1.7.2.3.50.01.06.00.00 TRANSFÊRENENCIA DE RECURSOS DO SUS - PAICI 00.01.0621.0000000.02.04.00 Não Sim 107.122,50
109 4.1.7.2.3.50.01.07.00.00 TRANSFÉRENCIA DE RECURSOS DO SUS - FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL 00.01.0621.0000000.02.04.00 Não Sim 85.698,00
10 4.1.7.2.4.99.01.01.00.00 MANUTENÇÃO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO 00.01 .0599.0000000.01.06.00 Sim Não 232.576,25
111 4.1.7.24.99.01.02.00.00 DEMAIS TRANSFÉRENCIAS DOS ESTADOS - AÇÃO SOCIAL - FEAS 00.01.0661.0000000.04.04.00 Não Não 110.122,50
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI CRÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Relação da Proposta da Receita
Página: 4/4
Data: 25/06/2024
Receita Conta da Receita
Especificação
Recurso/Detalham./Aplic.
Educação Saúde
Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
112
113
114
115
116
117
118
119
120
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131
132
133
4.1.7.2.4.99.01.03.00.00
4.1.7.2.9.99.01.01.00.00
4.1.7.2.9.99.01.02.00.00
4.1.7.2.9.99.01.03.00.00
4.1.7.5.1.50.01.01.00.00
4.1.7.5.1.50.01.02.00.00
4.1.9.1.1.06.11.01.00.00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.00
4.1.9.2.2.99.01.02.00.00
4.24.1.1.51.11.00.00.00
4.2.4.1.4.99.01.00.00.00
4.2.4.2.9.99.01.00.00.00
4.9.1.1.2.50.01.00.00.00
4.9.7.1.1.51.11.01.00.00
4.9.7.1.1.51.11.02.00.00
4.9.7.1.1.52.01.01.00.00
4.9.7.1.1.52.01.02.00.00
4.9.7.2.1.50.01.01.00.00
4.9.7.2.1.50.01.02.00.00
4.9.7.2.1.51.01.01.00.00
4.9.7.2.1.51.01.02.00.00
DEMAIS TRANSFÉRENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL
Outras Transferências dos Estados e DF - FETHAB
Outras Transferências dos Estados e DF - FETHAB - Transporte Escolar
Outras Transferências dos Estados e DF
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - FUNDEB70%
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - FUNDEB30%
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - Principal
OUTRAS INDENIZAÇÕES - Principal
OUTRAS RESTITUIÇÕES - Pri
OUTRAS RESTITUIÇÕES - DETERMINADAS PELO TCE/MP - PRINCIPAL
00.01.0500.0000000.00.00.00
00.01.0759.0000000.00.00.00
00.01.0759.0000701.00.00.00
00.01.0711.0000000.00.00.00
00.01.0540.0000000.01.02.00
00.01.0540.0000000.01.02.00
00.01.0500.0000000.00.00.00
00.01.0500.0000000.00.00.00
00.01.0500.0000000.00.00.00
00.01.0500.0000000.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE 00.01.0601.0000000.02.04.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL
() IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCI
() DEDUÇÃO PARA FUNDEB - COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL - Principal
() DEDUÇÃO PARA FUNDEB - COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL - Principal
() DEDUÇÃO PARA FUNDEB - COTA PARTE ITR - PRINCIPAL
() DEDUÇÃO PARA FUNDEB - COTA PARTE ITR - PRINCIPAL
() DEDUÇÃO PARA FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - Principal
() DEDUÇÃO PARA FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - Principal
() DEDUÇÃO PARA FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - Principal
() DEDUÇÃO PARA FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - Principal
Entidade: 3 - COMODORO PREVI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
4.1.2.1.5.01.11.01.00.00
4.1.2.1.5.01.11.02.00.00
4.1.2.1.5.01.11.03.00.00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.00
4.1.9.9.9.03.01.00.00.00
4.7.2.1.5.02.11.01.00.00
4.7.2.1.5.02.11.02.00.00
4.7.2.1.5.02.11.03.00.00
4.7.2.1.5.02.11.04.00.00
4.7.2.1.5.02.11.05.00.00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
00.01.0700.0000000.04.03.00
00.01.0701.0000000.04.03.00
00.01.0500.0000000.00.00.00
00.01.0540.0000000.01.02.00
00.01.0540.0000000.01.02.00
00.01.0540.0000000.01.02.00
00.01.0540.0000000.01.02.00
00.01.0540.0000000.01.02.00
00.01.0540.0000000.01.02.00
00.01.0540.0000000.01.02.00
00.01.0540.0000000.01.02.00
00.01.0800.0000000.03.01.00
00.01.0800.0000000.03.01.00
00.01.0800.0000000.03.01.00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI/ 00.01.0800.0000000.03.01.00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓP
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - Intra orss
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - Intra oFss
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - Intra orss
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - Intra OoFss
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - Intra OFSS
00.01.0800.0000000.03.01.00
00.01.0800.0000000.03.01.00
00.01.0800.0000000.03.01.00
00.01.0800.0000000.03.01.00
00.01.0800.0000000.03.01.00
00.01 .0800.0000000.03.01.00
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Total geral:
108.805.631,67
321.367,50
1.328.500,00
321.367,50
500,00
15.639.548,45
7.175.350,00
160.683,75
535,61
535,61
21.424,50
10.000,00
3.042.125,00
36.125,00
-5.356,12
-1.424.729,25
-535.612,50
-235.669,50
-85.698,00
1.875.714,98
-701.067,22
-239.954,40
-102.837,60
7.911.000,00
3.295.500,00
110.000,00
35.000,00
200.000,00
25.000,00
3.295.500,00
110.000,00
35.000,00
735.000,00
70.000,00
116.716.631,67
Natureza Jurídica não encontrada
MUNICÍPIO DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Página: 1/1
Data: 30/11/2023
Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado)
Receitas Valor | Despesas Valor
RECEITAS CORRENTES 114.464.649,99 DESPESAS CORRENTES 102.569.300,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHC 11.856.638,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.500.662,00
CONTRIBUIÇÕES 3.840.500,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 11.200,00
RECEITA PATRIMONIAL 307.122,50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.057.438,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 98.252.210,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 208.179,47
RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS 4.245.500,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS 4.245.500,00
(JDEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -5.206.639,57
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL -5.356,12
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -5.201.283,45
Superavit 10.934.210,12
Total 113.503.510,42 Total 113.503.510,42
Superavit do orçamento corrente 10.934.210,12
RECEITAS DE CAPITAL
3.088.250,00 DESPESAS DE CAPITAL
11.122.460,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.088.250,00 INVESTIMENTOS 10.322.460,12
AMORTIZACAO DE DIVIDA 800.000,00
Deficit 8.034.210,12
'otal 11.122.460,12 Total 11.122.460,12
Resumo
RECEITAS CORRENTES 114.464.649,99 98,18 % DESPESAS CORRENTES 102.569.300,30 84,49 %
ECEITAS DE CAPITAL 3.088.250,00 2,65 % DESPESAS DE CAPITAL 1.122.460,12 9,16%
ECEITAS CORRENTES - Intra OFSS
JDEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
eficit do Orçamento
4.245.500,00 3,64 % RESERVA DE CONTINGENCIA
-5.206.639,57 -4,47 % TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
4.800.000,00
tal * 121.391.760,42 100,00 % Total
11/2023 12:02:24 LOA 6.0.39/6
EITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
2.900.000,00 2,39%
4.800.000,00 3,95 %
121.391.760,42 100,00 %
TL'ogh eos oL
VEIIANO 3G OLLOINVAS M NOLIITO
WLIdvO 3Q SvsIdsaa
9/6€'0'9 VOT ZZ:S0:ZL EZOZ/LL/O£
00'00'00'00'00'00'0'+
00'000'8L S3ODINLISIA 3 SIOOVZINIANI 00'00'00'00'€6'06'€'€
00'000'9L€ SIVIDIANF SVONILNIS 00'00'00'00'L6'06'€'€
00'000",96 SVALLNSIALNOO 3 SVIIVINSISL SIOIVOIIGO 00'00'00'00'2406'€'€
sy'6orogg Pd - OVÍVIINNNOO 3 OVSVINHONI VA NI 3Q SOSIAHIS 00'00'00'00'04'06'€'€
9s'ceg cel 'sz VIIARINT VOSSIA - SOBIZIHIL 3Q SODIAHAIS SONLNO 00'00'00'00'6€'06'€'€
cl'isvey VOISIS VOSSId - SONIZDNIL 3Q SODIAHIS SONINO 00'00'00'00'9€"06'E'€
00'000'5 VISOLINSNOD JA SODIAHIS 00'00'00'00'S€'06'€'€
00'000'z OVIVZRIIIOHIL 3Q'HINOO 30'930'SSad 3Q SIA SVELNO 00'00'00'00"pg06'g'€
00'002'ZL£ OVIONODOT NOD SVSIASIA 3 SNIDVSSVA 00'00'00'00'€g'06'E'€
00'52/'c0g VLUNIVED SRELSIA VEVA ODIAHIS NO WAS TVISILVIAN 00'00'00'00'ZE'06'g'€
00'sc reg SVELNO 3 SVOLSILHV 'SIVINIINO SIODVINIHA 00'00'00'00"L€'06'€'€
9E'LS2'627'02 OWNSNOO 30 TVISILVIN 00'00'00'00'0€"06'€'€
0S'92/'695'L MAIO - SvIyvia 00'00'00'00'+L'06'g'€
00'000'€ OQVNINHILIA OdNIL HOd OVIVIVELNOD 00'00'00'00'+0'06'g'€
CI TG9TBL IS SVLINIA SI09VINAV 00'00'00'00'00'06'€'€
ve'ggg Lzp OdMENd OIDHOSNOO N3 OVIVAIOLLHVA VII OIILVA 00'00'00'00'02"L/'g'€
ve'g99'Lzy SOINENA SOIIHQSNOD V SVIONIHIASNVAL 00'00'00'00'00"L2'€'€
ve'sLi'se8 SIODINSIELNOO 00'00'00'00'Ly'as'g'€
ve'gLL'seg SOANEJINT SUI:j WIOS SEPEAUA/ SU] E SeIUGIO/sUeI| 00:00:00'00'00'05'€'€
og'ser'ser'zs SILNINHOO SVSIASIA SVELNO - 09:00:00 00'00'00'g'€
00'00Z"LL OIVHLNOO HOd VOIAIA V 3H80S SODHVINI SONINO 00'00'00'00'22'06'2'€
00'002"LL SVLIHIA SIODVIIadV .. 00'00'00'00'00'06'2'€
00'00Z'LL VGIAIO VA SODEVINI 3 SOANF 00'00'00'00'00'00'z'€
00'Z9L'zzop SIVNONLVd SIOOVOINGO 00'00'00'00'€L "96" | '€
00'Z9L 'zzo'y OQVNINSILIA OdWIL HOd OVIVIVELNOOD 00'00'00'00'00'56'L'€
oo'ore'gre's SIVNON LV SI0IVOIHIO 00'00'00'00'€L"L6'L'€
00'0be'ere's UNI 3 ONNSÍOHO 3HLNI OVHIAO 30 HODIA VIINIA DNEV 00'00'00'00'00",6'L'€
00'00L'688 SIVNON LV SI0IVONHGO 00'00'00'00'€L"06'L'€
00'005'208'sz MAIO VOSSA - SVXI3 SNIOVINVA 3 SOLNIWIONIA 00'00'00'00"LL"06'1'€
00'090'850'€ 5 OQVNINHILIA OdWIL HOd OVIVIVALNOD 00'00'00'00'+0'06'L'€
00'099'p57'6Z SVLINIA SIODVINAV 00'00'00'00'00'06'L'€
00'Z99'022'6€ SIVIDOS SODHVONI 3 1VOSSAA * 00'00'00'00'00'00'L'€
0€'00€"LZL'z6 SILNINHOO SvSIdsIa 00'00'00'00'00'00'0'€
SVINYLNINVÕHO SVSIdSIa
ONOCOWNOD 3Q TVdIDINNI VENLIadINA - | :Spepyua
ep pe Ep H queuws|3 opópoyadsa oBipoo
EZOZ/LL/0E :ejeq
+/L :euibea
(p9/ozE"p ou 197 ep z oxeuy) segituguosa seyoBsjeo Jod esedsaq ep ezeinjen
g “.. VZOC IVANVVISVININVÕÃO 37
ONOCONGD aq TIVdIDINNA VAN LIIIIAA
VEIIANO 3 OLLOINVINS M NOLIITO
9/6€'0'9 VOT Z2:90:ZL EZOZ/LL/0€
00'000"LLL VOIARENF VOSSA - SOHIIDHIL 3A SODIAHIS SONINO 00'00'00'00'6€'06'€'€
00'000'5 VOISIS VOSSId - SONIIDHIL 3A SODINHIS SONLINO 00'00'00'00'9€'06'€'€
00'000'0L OVIONODOT NOD SVSIdSIA 3 SNIDVSSVd 00'00'00'00'€€ '06'€'€
00'000'00L OWNSNOD 30 IVIRSILVIN 00'00'00'00'0€'06'€'€
00'000'94L VAIO - sviavia 00'00'00'00'+ '06'€'€
00'000'290' | SVIINIA SIODVINAYV 00'00'00'00'00'06'€'€
00'000"290"L SILNINHOO SySIASIA SVALNO 00'00'00'00'00'00'€'€
00'000'05L SIVNOdIVd SIOIVOIHIO 00'00'00'00'€L 'S6' L'€
00'000'051 OQVNINHILIA OdNIL HOd OVIVIVELNOO 00'00'00'00'00'S6' L'€
00'000'00€ SIVNON LV SIOIVONHIO 00'00'00'00'€L 'L6' "E
00'000'00€ UNI 3 ONNA'OHO IHLNI IVAIdO JA HODIA VIINIA DNdV 00'00'00'00'00"L6'L'€
00'000'08 SVISIHIVEVAL SIODINLILSIN 3 SIOOVZINIANI 00'00'00'00'46'06'L'€
00'000'00€ SIVNOd LV SIODVOIHgO 00'00'00'00'€L'06'L'€
00'000'999'z MAIO TVOSSId - SVXI4 SNIDVINVA 3 SOLNIWIONIA 00'00'00'00" LL "06" L'€
00'000'sg0'€ SVLINIA SIOIVINAYV 00'00'00'00'00'06'L'€
00'000's8y'€ SIVIDOS SODHVONI 3 TVOSSId 00'00'00'00'00'00"L'€
00'000'255'p SILNINHOD SySIdsaIa 00'00'00'00'00'00'0'€
SVISYLNINVÔNO SVSIdSIA
ONOCOWOD JA TVAIDINNA VHVIVO - Z :epepnua
zv'09/'088'coL :speppus ep jejoL
zv'09/'088'c0L :sesodsap sep |ejoj
e 00'000'006 VIONIONILNOO 3Q VAHISIAS 00'00'00'00'66'66'6'6
00'000'006 VIONIONILNOO 30 VAdHISIA 00'00'00'00'00'66'6'6
00'000'006 VIONIONILNOO 3Q VAdISIS 00'00'00'00'00'00'6'6
00'000'006 VIONIONILNOOD 30 VAHISIA 00'00'00'00'00'00'0'6
00'000'008 OQVIVOSIN IVNLVALNOO VOIAIA VA TVIIONISA 00'00'00'00"L2",6'9'+
00'000'008 OQVIVOSIH TVNLVALNOO VOIAIO VA TVIIONISA 00'00'00'00'00'L6'9'+
00'000'008 VOIAIO IA OVIVZILHONV 00'00'00'00'00'00'9'+
00'000'pL SI0OOINLILSIH 3 SIODVZINIANI 00'00'00'00'€6'06'4'+
T9'6Lgg27'€ 3LNINVNHIS IVINILVIA 3 SOLNINVAINOI 00'00'00'00'2S'06'p +
0S'0b9'6L7'9 S309VTVISNI 3 svago 00'00'00'00"LS"06'+'+
Z,'09%'600'0L SVLIHIA SIODVINAYV 00'00'00'00'00'06'4 +
ZL'094'600'0L SOLNIINILSIANI 00'00'00'00'00'00'4'+
SVINVLNINVÕHO SvSIdSIa
ONOCONOS JA TVdIDINNA VENLIIdINA - | :opeppua
OBS pra ojusuws|3 opÍpojedsa oBipoo
(p9/0ZE'p ou 197 ep z oxeuy) SEIILIQUOII SELOBS/2S JOd ESedseq ep ezeinen
vZOZ IVNNV VIH LNINVÔÃO 137
OUOCAONOD JA TVAIDINNA VAN LIIIINA
PAD RIIAASDIA ADI PAIRIIRA PA mamas
EZOZ/LL/0€ :ejeq
+/z :euibed
. VEIIANO 3] OLLOINVAS M NOLIITO
9/6€'0'9 VOT 22:90:21 EZOCILLIOE
00'000'0Z fd - OYÔVIINNNOD 3 OVÍVINHOANI VA "NO3L 3A SOSINHIS 00'00'00'00'0b'06'€'€
00'000'95 VOIARANA VOSSA - SOHIIIHIL IO SODIANAS SONINO 00'00'00'00'6€'06'€'€
00'000'0€L VOISIA VOSSId - SONIIIHAIL IA SODIAHIS SONLNO 00'00'00'00'9€'06'€'€
00'000'S€ OVIONODOT NOD SVSIdSIA 3 SNIDVSSVA 00'00'00'00'€€'06'€'€
00'000'09 OWNSNOD 30 IVRIILVIN 00'00'00'00'0€'06'€'€
00'000'09 “MAIO - Sviavia 00'00'00'00'+| '06'€'€
00'000'05 BVLITIA OQ NO HOCIAHIS OC LSISSV SINAIS SONLNO 00'00'00'00'80'06'€'€
00'000',95 SVLINIA SIODVINAY 00'00'00'00'00'06'€'€
00'000'L5S SILNINHOO SvSIdSIA SVELNO 00'00'00'00'00'00'€'€
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00'000'0Z LLN3 3 ONNS'DHO IH.LNI IVAIO JA HODIA VIINIA ONdV 00'00'00'00'00'L6'L'€
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SVINVININVÓNO SVLIZIIH
ONOCGONOD IG TVAIDINNA VANLIIAIIAA - | Speppua
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(b9/0Z€'p oU 197 EP Z OxOUY) seoltuQuod3 seuoBsjes Jod eyes
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ONOCONOD IG TVAIDINNIA VANLIIIIAA
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VBIIANO 3] OLLOINVINS M NOLIITO
9/6€'0'9 VOT EL:Z0:Z EZOZ/LL/0€
OS'29E"LZE- [edfoULA - VENH IVISOLBEIL IOVAIINAONA V JHSOS OLSOdWNI OG 3LHVE-VLOD (5) 00'00'00"L0'ZS'V'L'2'6'7
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00'000'0L SOSINHIS 3 3034 VA OVÍVENINHISI 3Q 09078 OG SOSENDIA 3a SVIONFHIASNVAL 00'00'00'LH LS" 'y'T'y
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SVIHVLNINVÓIO SVLIZIIH
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ONOAONOD IG TVdIDINNIA VAINLIISINA
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VEIIANO JA OLLOINVNS M NOLIITO
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VEIIANO IG OLIOINVINS M NOLIITO
9/6€'0'9 VOT EL:20:Z EZOZ/LL/0€
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00'005's6Z'€ SSAO BMUI - TVIINTAA - OALLV TAIO HOCIAHIS - TVNONLVA OvôINarLNOO 00'00'LO'LL'ZO'S | TZ
00'00S'SvZ'p SSAO Buu] - TVAIONHIA - OALLVTAIO HOGIAHAS - TVNONLVA OváINarLNOO 00'00'00'LL'ZO'S L'T'Z'y
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Página: 1/1
Data: 30/11/2023
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Funções e Subfunções de Governo (Anexo 5 da Lei nº 4.320/64)
Funções : Subfunções
1 Legislativa
4 Administração
3 Assistência Social
) Previdência Social
0 Saúde
1 Trabalho
2 Educação
3 Cultura
5 Urbanismo
3 Habitação
* Saneamento
| Gestão Ambiental
Agricultura
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiais
Reserva de Contingência
11/2023 12:09:40 LOA 6.0.39/6
EITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
31 Ação Legislativa
121 Planejamento e Orçamento
122 Administração Geral
“123 Administração Financeira
128 Formação de Recursos Humanos
129 Administração de Receitas
131 Comunicação Social
244 Assistência Comunitária
423 Assistência aos Povos Indígenas
695 Turismo
241 Assistência ao Idoso
242 Assistência ao Portador de Deficiência
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
244 Assistência Comunitária
272 Previdência do Regime Estatutário
122 Administração Geral
301 Atenção Básica
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
303 Suporte Profilático e Terapêutico
304 Vigilância Sanitária
305 Vigilância Epidemiológica
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
332 Relação de Trabalho
122 Administração Geral
306 Alimentação e Nutrição
361 Ensino Fundamental
362 Ensino Médio
364 Ensino Superior
365 Educação Infantil
367 Educação Especial
573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
362 Ensino Médio
392 Difusão Cultural
451 Infra-Estrutura Urbana
452 Serviços Urbanos
482 Habitação Urbana
511 Saneamento Básico Rural
512 Saneamento Básico Urbano
542 Controle Ambiental
541 Preservação e Conservação Ambiental
542 Controle Ambiental
541 Preservação e Conservação Ambiental
601 Promoção da Produção Vegetal
602 Promoção da Produção Animal
606 Extensão Rural
608 Promoção da Produção Agropecuária
131 Comunicação Social
752 Energia Elétrica
782 Transporte Rodoviário
695 Turismo
812 Desporto Comunitário
123 Administração Financeira À
843 Serviço da Divida Interna |
999 Reserva de Contingência
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00'000'008
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VEIIANO 3] OLLOINVAS M NOLIITO
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IVNNV VISVININVÔIO 137
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ONOGONOD JA TVdIDINNIA VANLIIIIAA
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ONOCONOD JA TVdISINNIA VANLIIAIAA
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jediuud - OBdBZIPOS!4 9 Sjouos 'opdadsu| op sexep
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1924 oN'dINOD I37 VOA IJINIHHO DIA LVOTIIO ISNVAL
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OBIUN BP SOIUQALOD SP SeloUQISJSUBI| SEJNO
J2JBOJJ E Sepeunsop oelur) EP SOIUZALUOD Op SelueIsjsuel|
WBJBOIJ E Sepeuisop oelur) Ep SOIUGAUOD SP SeUgIajsues |
sepepnua sens ep e OBIU() EP SOIUZALUOD SP BIoUGISjsueI|
S — Spnes ap odlur) BWS]SIS Op SOSINISY p seloussejsuei|
1S — epnes 2p od!ur) EwSISIS Op SosInNIoy Sp selougIajsues|
3NS — 9pnes ap odlur) BÚBISIS Op SOSINIaY Op seloueIejsuei|
djotun ssa 'sopejs3 ep seoyoedsa - OBIUN EP SeIDUBIS]SUBI |
3 OYINN VO SOIN3ANOD 3 SVIDNIHIASNVAL SVELNO
OYINN VO SOINIANOD JO SVIONTHIASNVAL SVELNO
OVYINN VA SOIN3ANOD 30 SVIONIFHIASNVEL SVALNO
13 OYINN VO SOINFANOO JO SVIONTHIASNVEL SVELNO
L SVAON -OYINN VA SOINJANOO JA SVIONIHIASNVAL
Q 30N3 - OVINN VA SOINJANOO JO SVIONTHIISNVAL
YQVNILSIG OYINN VA SOINJANOO JQ SVIONIHIASNVAL
3 O VEVd OVINN VA SOINJANOO JO SVIONTHIASNVEL
SIS O VaVd OVINN VA SOINJANOD JQ SVIONIHIAISNVEL
à SVNS JQ 3 OVINN VO SOINJANOO JO SVIDNTHIASNVAL
H1S3 3 09078 0 SOSHNDIA JA SVIONIHIASNVAL
31SI 30 09078 0Q SOSHNIDIA JA SVIONFHIASNVAL
3€ ODINN VWILSIS 0Q SOSHNIIA JA SVIONFHIASNVEL
3a ODINN VWILISIS 0 SOSHNIIA JA SVIINFHIASNVAL
sepepWjua sens ap 9 oBIU) BP SeiDugIsjsuel |
TVLIdVO 3Q SVIONFHIASNVAL
TVLIdVD 3 SVLI3934
N/391 O13d SVOVNINHILIA - SIQÍINLILSIA SVELNO
Iedouud - SIQÍINLILSIA SVILNO
IVdIONIEA - SIQÍINLILSIA SVELNO
[301 O13d SVAVNINHI LIA - SIQÔINLILSIA SVALNO
jediouud - SIQÍINLILSIN SVALNO
IVdIONIEA - SIQÂINLILSIA SVELNO
SIQÂINLU SIA SVELNO
SIQÓINLILSIA
jediuua - SIQÍVZINIONI SVELNO
IVdIONIHA - SIQÕVZINIANI SVELNO
Iediuua - SIQÍVZINIANI SVALNO
TVdIONRId - SIQÍVZINIONI SVELNO
S3IQÓVZINIONI SVELNO
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IONTEd - HLI ILHVA VLOD - 830NNA VEvAa Ovôndaa (-)
INI - ALI 3 LBV VLOD - SIQNNA vava OvônaIa (5)
INI - HLI 3 LHVd VLOD - S3ANNA vava Oyôncaa (5)
. 30VAIIHdO NA V JHSOS OLSOdWI OQ ILHVA-VLOD (-)
3 I0VAIIHdONA V 3HSOS OLSOdII OQ 3 LHVE-VLOD (-)
29 - Wda OQ ILHVd VLOD - 830NNA vava ovôndaa (-)
JO - Wda OQ 3 LHVd VLOOD - S3QNNA Vava Ovôndaa (-)
2 - Wds 0 3 LHVd VLOD - SIANNA vava Ovôndaa (-)
2 - Nds OQ a LHVd VLOD - 83IANNA vava ovôndaa (-)
INN SOG OVÍVAIDL LEVA 3Q OQNNS 0 ILHVA-VLOD (=)
NNA SOG OyôVAIo LEVA 30 OONNA OG 3LHVE-VLOD (-)
JINN SOQ OVÍVEIDLLHVA JA OQNNA OQ ILHVA-VLOD (-)
N OvôVdIDL LAVA 30 SILNIHHODIA SVIONIHIASNVAL (-)
SJQVALINA SVNS JQ 3 OYINN VA SVIONTEIASNVAL (-)
SILNINHOO SVIONFHIAISNVAL (-)
R$HIL 3 WVIGIHA JAVAIIIAONA V IHTOS OLSOINI (-)
DLRHIL 3 IVICINA JAVOIIHdONA V 3HHOS OLSOAINI (-)
OINQUIHLVA O 3H80S SOLSOdIAI (-)
SOLSOdWI (-)
VIHOHTIN JA SIQSINSIALNOO 3 SVXVI 'SOLSOdINI (5)
JLNIHHOO VLIZO38 VA SIQÂnNCIA(:)
SSAO euu| - TVAIONIHA - SIZAQWI SNIS 3] OVÍVNINV
SSAO emu - SIZAQWI SNIS 3 OVôVNINV
SSaO Buu - SIZAQWI SNIS 3Q OVôVNINV
SSJO Buu] - SIZAQWI SNIS 30 OVôVNINV
SSJO Buu - SNIS 3Q OVôVNaINV
SSJO Buu] -AVLIdVO 30 SVLIZOIS
JIONRId - SOId|IINNA SOQ SVIONIHIASNVEL SVALNO
SOISJIINNN SOQ SVIINTHIASNVEL SVILNO
SOIJ|IINNA SOQ SVIONFHIASNVEL SVELNO
iouud - soidialuny SOP SOIUZALUOD 9P SeIDU9I9JSUBI| SENNO
soidia!uny SOP SOIUZALUOD SP SPIDUGISJSUBI| SENNO
epjua sensepa soidiuN SOPp SOIU9ALUOD 9P SeIDUSISJsUeI |
sepepnua sens ep e soldo un SOop SEDU9I9jsueI|
sepepiua sens sp 9 soididunA sop seiDugisjsuei|
IVIS3 SOQ SOSHNOIN JA SVIONTFHIASNVEL SVELNO
OQVISI SOQ SOSENDIA JA SVIONIHIASNVAL SVELNO
SOQVISI SOA SOSHNIIA JA SVIONFHIASNVAL SVILNO
IVNICIA OLINLSIO OG 3 SOQVISI SOA SVIONIHIASNVAL
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OJOCAONOD IG TVdIDINNA VANLIIIIAA
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Página: 1/9
Data: 30/11/2023
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais
RECEITA VALOR] APLICAÇÃO DOS RECURSOS VALOR
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES 110.799.149,99 PROGRAMA: 0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 1.153.200,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL 3.088.250,00 PROJETO/ATIVIDADE
4.8.0.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL - In 0,00 1020 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTE 11.200,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - (-JDEDUÇÕES DA RECEITA -5.206.639,57 1241 PRECATORIOS 314.000,00
1252 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA 800.000,00
1253 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO 14.000,00
2253 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO 14.000,00
PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRAÇÃO 13.264.055,80
PROJETO/ATIVIDADE
1005 AQUISICAO DE VEICULOS 64.870,00
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 50.000,00
1007 PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO 20.000,00
1008 CAPACITAÇÃO DE EMPREGADOS E TRABALH 17.000,00
1010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL P 33.000,00
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 41.000,00
1013 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 35.000,00
1014 LOCACAO DE VEICULOS 55.000,00
1015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 45.000,00
1023 SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO 11.236,00
1044 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE 146.000,00
1161 MANUTENÇÃO DO CONVENIO TRANSPORTE | 393.260,00
1163 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 50.000,00
1164 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 50.000,00
1165 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 16.000,00
1166 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 46.000,00
1167 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 20.000,00
1168 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 25.000,00
1169 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 50.000,00
1170 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 50.000,00
1171 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 20.000,00
1172 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 25.000,00
1223 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO 59.000,00
1246 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 30.000,00
1248 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 17.000,00
1256 ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS, MOVEIS E MATEI 10.500,00
2004 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINE” 750.000,00
2005 DESPESAS COM PUBLICIDADES 45.000,00
2006 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM AS UNIDAL 63.000,00
2007 MANUT. E ENCARGOS COM A COORD.TRANSI 150.000,00
2008 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESSt 370.000,00
2009 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDI 160.000,00
2010 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRET; 150.000,00
2011 DESPESAS COM PUBLICIDADES 40.000,00
2012 LOCACAO DE IMOVEIS 78.500,00
2013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON 78.500,00
2018 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABIN 500.000,00
2020 MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT - INFAN1 359.552,00
2021 MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIO 259.551,00
2022 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAI 93.944,00
2023 MANUTENÇÃO DO PNAC - PROGRAMA NACIO 33.708,00
2024 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAPE 50.250,00
2026 MANUTENÇÃO DO PNAEJA - PROGRAMA NAC 39.326,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais
RECEITA El VALOR] APLICAÇÃO DOS RECURSOS VALOR
PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRAÇÃO 13.264.055,80
PROJETO/ATIVIDADE
2063 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINE” 230.000,00
2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE 202.248,00
2075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSII 3.499.000,00
2088 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CHEFIA L 240.000,00
2089 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESS( 139.000,00
2091 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESS( 150.000,00
2092 MANUTENCAO E ENCARGOS COM AASSESS( 200.000,00
2093 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSt 200.000,00
2094 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSt 112.000,00
2095 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA D 34.000,00
2096 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A UNIDADE 34.000,00
2098 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A COORDE 59.400,00
2100 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. 225.000,00
2101 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. 350.000,00
2102 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. 1.700.000,00
2103 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. 201.000,00
2104 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. 145.000,00
2105 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. 157.000,00
2106 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. 156.000,00
2116 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. 150.000,00
2119 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. 150.000,00
2120 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO 157.304,00
2206 REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO 10.000,00
2208 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DEFESA 97.300,00
2254 MANUTENÇÃO DO PNAEE - PROGRAMA NACI 64.606,80
PROGRAMA: 0008 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2.081.126,38
PROJETO/ATIVIDADE
1018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 40.126,38
1019 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTO PARA FISCZ 0,00
1174 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 50.000,00
1175 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 50.000,00
1176 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 30.000,00
1177 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 40.000,00
2014 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRET, 250.000,00
2015 DESPESAS COM PUBLICIDADES 40.000,00
2016 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO L 771.000,00
2108 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. 250.000,00
2109 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. 250.000,00
2111 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. | 150.000,00
2112 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. 160.000,00
2252 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIOS 0,00
PROGRAMA: 0009 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENT; 2.360.000,00
PROJETO/ATIVIDADE
1114 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL - 50.000,00
1254 ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS, MOVEIS E MATEI 50.000,00
1255 AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO 130.000,00
2113 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINE” 600.000,00
2114 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. 1.400.000,00
2115 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. 130.000,00
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais
RECEITA VALOR] APLICAÇÃO DOS RECURSOS VALOR
PROGRAMA: 0010 - GESTÃO DA SAÚDE COM QUALID; 3.900.089,26
PROJETO/ATIVIDADE
1063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 192.350,74
1274 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO NA GESTÃO SUS 11.736,00
1289 REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARI/ 150.000,00
2034 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINE” 3.327.398,52
2042 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 17.854,00
2272 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRAL DE RE 200.750,00
PROGRAMA: 0014 - PRODUCAO VEGETAL 320.250,00
PROJETO/ATIVIDADE
1035 CAPACITAR PEQUENOS PRODUTORES RURA 40.000,00
1104 AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS 61.250,00
1107 PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E CORREÇÃO 120.000,00
1109 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 65.000,00
1110 IMPLANTAR VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUD, 7.000,00
1272 INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE SISTEMAS AGRO 27.000,00
PROGRAMA: 0015 - PRODUCAO ANIMAL 739.000,00
PROJETO/ATIVIDADE
1029 FOMENTO A BACIA LEITEIRA 50.000,00
1030 FOMENTAR O PROGRAMA DE PSICULTURA 150.000,00
1031 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CRIAÇÃO [ 23.000,00
1117 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS VEICULOS E EQUIF 33.000,00
1118 INCENTIVO E APOIO AO PROGRAMA DE APICL 23.000,00
1122 PROGRAMA DE FOMENTO DA AGROINDUSTRI 55.000,00
1127 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PI 120.000,00
2137 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. 160.000,00
: 2211 FOMENTO A PRODUÇÃO ANIMAL 60.000,00
2212 PROGRAMA DE INCENTIVO A INSEMINAÇÃO £ 35.000,00
2216 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APICUL” 30.000,00
PROGRAMA: 0018 - PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 1.300.750,00
PROJETO/ATIVIDADE
á 1024 APOIAR A REALIZAÇÃO DA FEIRA INDUSTRIAL 91.250,00
1025 APOIO AOS MICRO E PEQUENOS PRODUTOR 40.000,00
1026 CONTRIBUIÇÃO À EMPRESA MATOGROSSEN: 20.000,00
1027 APOIO A FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES, COO 23.000,00
1127 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PI 42.000,00
1141 CONTRIBUICAO AO INCRA 20.000,00
2135 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. 190.000,00
2213 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SEMDEF 600.000,00
2214 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADE. 170.000,00
2270 LOCAÇÃO DE VEICULOS 5.000,00
* 2291 APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E INDU 99.500,00
PROGRAMA: 0020 - GERIR COM QUALIDADE A ATENÇ 11.939.401,36
PROJETO/ATIVIDADE
1045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 170.000,00
1275 CONSTRUÇAO, AMPLIAÇÃO NA ATENÇÃO BA! 31.486,00
1290 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES 32.472,00
2037 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGR/ 8.873.715,36
2038 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROG 778.482,00
2044 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGR/ 2.007.802,00
2273 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO , 45.444,00
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais
RECEITA VALOR] APLICAÇÃO DOS RECURSOS VALOR
PROGRAMA: 0030 - AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA ME 8.928.788,88
PROJETO/ATIVIDADE
1276 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO NA MEDIA E ALTA 21.236,00
1277 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - 15.486,00
1291 REFORMA DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS 38.708,00
2036 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGR/ 601.485,48
2274 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CENTRO DE 53.472,00
2275 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DE 6.979.021,72
2276 MANUTENÇÃO E ENCARGOS LABORATORIO 206.506,00
2277 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS 113.360,00
2278 MANUTENÇÃO CONSORCIO INTERMUNICIPAL 843.333,68
2284 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A AGENCI/ 56.180,00
PROGRAMA: 0040 - AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NAAS£ 407.812,28
PROJETO/ATIVIDADE
1278 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERM. P/FARMA 12.486,00
2045 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGR/ 395.326,28
PROGRAMA: 0041 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 3.616.633,20
PROJETO/ATIVIDADE
1042 FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR - 11.236,00
1125 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRE 281.430,00
1257 AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL 33.708,00
2118 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. 157.304,00
2255 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDU 11.236,00
2256 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA - INFANTIL * 11.236,00
2257 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS E DE LITE! 13.483,20
2285 MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ 2.200.000,00
2286 MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA E 299.000,00
2287 MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ 299.000,00
2288 MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA E 299.000,00
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PROGRAMA: 0042 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE
23.908.004,90
1036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 66.250,00
1040 FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR 9.000,00
1049 QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRI( 1.702.000,00
1050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 101.124,00
1051 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 818.250,00
1052 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE 655.522,00
1058 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA BIBLIOTEC/ 22.472,00
1060 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCC 1.111.250,00
1120 IMPLANTAR HORTAS E GRANJAS EDUCATIVA! 4.494,40
1121 IMPLANTAR SISTEMA DE INTERNET NAS ESC! 22.472,00
1258 REFORMAR E AMPLIAR QUADRAS POLIESPO 224.720,00
1259 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 280.900,00
1260 CONSTRUIR ESCOLAS PARA AS COMUNIDAD! 56.180,00
1261 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS INDIGE 100.000,00
1262 ADEQ. DE ESPAÇOS FISICOS PARA ALUNOS 11.236,00
1263 CONSTRUIR LABORATORIOS DE CIENCIAS Bl 78.280,00
1264 EQUIPAR LABORATORIOS DE CIENCIAS BIQLI 22.660,00
2019 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO 4.593.250,00
2027 MANUTENÇÃO DO FUNDO SALÁRIO EDUCAÇ. 584.272,00
2029 MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ 6.853.960,00
2030 MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA E 2.890.000,00
2032 MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ 2.247.200,00
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais
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RECEITA
VALOR] APLICAÇÃO DOS RECURSOS
E
VALOR
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PROGRAMA: 0042 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE
2033 MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA !
2209 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
2258 LOCAR VEICULOS PARA SERVIÇOS DE APOI
2259 AQUISIÇÃO DE MAT. ESPECIAIS PARA USO DE
2260 QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0044 - ENSINO SUPERIOR
PROJETO/ATIVIDADE
1282 APOIO AO ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA: 0046 - EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
PROJETO/ATIVIDADE
1045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
1046 FOMENTO E APOIO A LIGA ESPORTIVA E ESP!
1102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL |
1158 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESTADIO E
2028 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO.
2138 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINE”
PROGRAMA: 0048 - CULTURA
PROJETO/ATIVIDADE
1033 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃ
1034 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE
1039 IMPLANTAR O MEMORIAL, HISTÓRICO, ARTIS
1112 PROMOÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E C
1113 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES
1265 AQUISIÇÃO DE VEICULO
2065 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO.
PROGRAMA: 0049 - EDUCACAO ESPECIAL
PROJETO/ATIVIDADE
2289 MANUT. E ENC. COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL
2290 MANUT. E ENC. COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0050 - AMPLIAÇÃO QUALIDADE NA VILIL
PROJETO/ATIVIDADE
1198 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL |
1280 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO NA VIGILANCIA
2051 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGR/
2279 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILANCIA |
PROGRAMA: 0051 - ENERGIA ELETRICA
PROJETO/ATIVIDADE
1084 AMPLIAR E MELHORAR A REDE ELETRICA PÚ
1095 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUE
1126 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE EN
2054 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚE
PROGRAMA: 0057 - HABITACAO
PROJETO/ATIVIDADE
1100 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES pis
1101 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA
PROGRAMA: 0058 - URBANISMO
PROJETO/ATIVIDADE
1073 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
1074 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS D
1075 SINALIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS
1076 PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENI
1077 CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS EM RUAS E AV
23.908.004,90
1.011.240,00
314.492,50
60.000,00
10.600,00
56.180,00
255.000,00
255.000,00
-219.500,00
=
171.250,00
60.000,00
100.000,00
150.250,00
501.000,00
237.000,00
482.282,00
5.000,00
5.000,00
3.180,00
56.180,00
5.618,00
250.000,00
157.304,00
598.000,00
299.000,00
299.000,00
503.936,36
Es
13.236,00
58.180,00
315.103,20
7.417,16
681.500,00
80.000,00
201.250,00
250,00
400.000,00
176.250,00
41.250,00
135.000,00
11.986.453,69
a
111.500,00
001.250,00
150.000,00
-501.000,00
132.500,00
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais
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Data: 30/11/2023
RECEITA
VALOR] APLICAÇÃO DOS RECURSOS
VALOR
30/11/2023 12:36:23 LOA 6.0.39/6
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
PROGRAMA: 0058 - URBANISMO
PROJETO/ATIVIDADE
1078 RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E
1079 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PAR
1094 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL
1286 CONTRUÇÃO PATIO/BARRACÃO PARA OFICIN
2048 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPART.
2049 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS OBRA£
2128 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINE'
2129 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO.
2269 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MU
PROGRAMA: 0065 - TURISMO
PROJETO/ATIVIDADE
1105 PROMOCAO DE EVENTOS TURÍSTICOS
1288 REFORMA E/CONSTRUÇÃO/ OU AMPLIAÇÃO [
2271 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPART,
PROGRAMA: 0076 - SANEAMENTO
PROJETO/ATIVIDADE
1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
1097 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA ARE
1271 CONSTRUIR ATERRO SANITARIO
1287 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DIS"
2053 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ETA DE 4
2131 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO.
PROGRAMA: 0077 - PROTECAO AO MEIO AMBIENTE
PROJETO/ATIVIDADE
1106 PROMOCAO DE EVENTOS DE EDUCACAO AM
1183 MANTER O VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDA
1273 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
2076 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO |
2215 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPART.
PROGRAMA: 0081 - ASSISTENCIA
PROJETO/ATIVIDADE
1072 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
1132 CONTRIBUICAO A ENTIDADES
1135 CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIF
1189 PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO
1268 CONSTRUÇÃO PREDIAL DA SEDE DA SEC. ML
1292 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
1293 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
1294 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
2056 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINE”
2057 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
2061 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FIA
2062 IMPLANTAÇÃO E MANUTEÇÃO DE AÇÕES A D
2084 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PSE/ES1
2124 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO,
2125 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMI
2126 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO.
2427 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO.
2242 PROMOÇÃO DE OFICINAS E CURSOS DE CAF
2261 APOIO AO ASSOCIATIVISMO
11.986.453,69
161.000,00
242.500,00
0,00
850.000,00
4.800.000,00
2.056.703,69
630.000,00
200.000,00
150.000,00
482.500,00
122.500,00
160.000,00
200.000,00
953.750,00
171.250,00
111.250,00
200.000,00
111.250,00
170.000,00
190.000,00
330.000,00
18.000,00
15.000,00
112.000,00
15.000,00
170.000,00
2.977.907,50
147.289,50
50.000,00
84.270,00
5.600,00
12.350,00
620.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
56.180,00
250.000,00
168.500,00
3.370,00
350.000,00
192.000,00
351.000,00
65.168,00
89.880,00
1.120,00
Página: 7/9
Data: 30/11/2023
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais
RECEITA VALOR] APLICAÇÃO DOS RECURSOS VALOR
PROGRAMA: 0081 - ASSISTENCIA 2.977.907,50
PROJETO/ATIVIDADE
2262 PROMOVER JOGOS REGIONAIS DA TERCEIRy 6.000,00
2263 MANUTENÇÃO COM A PARCERIAS ENTRE AA 1.120,00
2264 PROGRAMA PRO FAMILIA 23.500,00
2265 MANUT. E EXPANÇ. DO SERV. DE CONV. E FO 50.560,00
2267 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO LAR DA CRI 250.000,00
2292 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSEL 0,00
2293 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CASA DC 0,00
2294 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO | 0,00
PROGRAMA: 0083 - PROGRAMA DE INTEGRACAO SO( 1.559.692,50
PROJETO/ATIVIDADE
1064 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 23.400,00
1270 PROMOVER VIAJENS DE INTEGRAÇÃO SOCI/ 22.400,00
2058 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO | 708.122,50
2077 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROTEÇÃ! 80.770,00
2080 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGDBF 52.800,00
2081 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROTEÇÃ( 235.900,00
2082 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CADÚNICC 50.500,00
2087 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BENEFÍCIC 79.600,00
2146 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROJET 44.900,00
2147 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAMI 39.300,00
2150 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GESTÃO 22.200,00
2266 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE ALTA COMP 41.500,00
2268 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSEL 158.300,00
PROGRAMA: 0084 - PROGRAMA DE FORMACAO DO Pi 960.000,00
PROJETO/ATIVIDADE
2068 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIN 960.000,00
PROGRAMA: 0088 - TRANSPORTE RODOVIARIO 4.838.196,31
PROJETO/ATIVIDADE
1085 ABERTURA, CONSERVACAO E MANUTENCAO 312.500,00
1087 CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAUR. DE PC 254.250,00
1088 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODO" 1.750.000,00
2055 CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPA 60.000,00
2130 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. 2.461.446,31
PROGRAMA: 0090 - COVID 19 56.680,00
PROJETO/ATIVIDADE
2283 ENFRENTAMENTO/COMBATE AO COVID-19 56.680,00
PROGRAMA: 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA 900.000,00
PROJETO/ATIVIDADE
2251 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 900.000,00
SUBTOTAL 108.680.760,42 SUBTOTAL (103.880.760,42
Tranferências Financeiras Recebidas 0,00 Tranferências Financeiras Concedidas 4.800.000,00
TOTAL 108.680.760,42 TOTAL 08.680.760,42
30/11/2023 12:36:23 LOA 6.0.39/6
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Data: 30/11/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais
RECEITA EE VALOR] APLICAÇÃO DOS RECURSOS a VALOR
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO
PROGRAMA: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO 4.800.000,00
PROJETO/ATIVIDADE
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E U 47.000,00
1002 REF. E AMPL. DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA 200.000,00
1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 1.000,00
2001 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A CAMARA 4.486.000,00
2002 PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS ADMIN 5.000,00
2003 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 61.000,00
SUBTOTAL 0,00 SUBTOTAL 4.800.000,00
Tranferências Financeiras Concedidas .0,00
TOTAL 0,00 TOTAL 4.800.000,00
30/11/2023 12:36:23 LOA 6.0.39/6
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Fagina. 34
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Data: 30/11/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais
RECEITA E VALOR| APLICAÇÃO DOS RECURSOS VALOR
Entidade: 3 - COMODORO PREVI
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES 3.665.500,00 PROGRAMA: 0082 - PREVIDENCIA 7.911.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES -| 4.245.500,00 PROJETO/ATIVIDADE
1281 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DC 50.000,00
2067 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O COMOD! 765.000,00
2068 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIN 140.000,00
2069 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS | 4.900.000,00
2070 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BENEFICI/ 50.000,00
2071 RESERVA LEGAL DO RPPS 2.000.000,00
2072 PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMIN 6.000,00
SUBTOTAL 7.911.000,00 SUBTOTAL 7.911.000,00
Tranferências Financeiras Recebidas 0,00 Tranferências Financeiras Concedidas 0,00
TOTAL 7.911.000,00 TOTAL 11.000,00
k
30/11/2023 12:36:23 LOA 6.0.39/6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Programa Anual de Trabalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços
Pagina: 1/0
Data: 30/11/2023
Especificação Serviços Obras Total
GABINETE DO PREFEITO 799.900,00 0,00 799.900,00
GABINETE PREFEITO 160.000,00 0,00 160.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO 160.000,00 0,00 160.000,00
CHEFIA DE GABINETE 77.000,00 0,00 77.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CHEFIA DE GABINETE 77.000,00 0,00 77.000,00
ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE 35.000,00 0,00 35.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINE' 35.000,00 0,00 35.000,00
ASSESSORIA JURIDICA 90.000,00 0,00 90.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA 90.000,00 0,00 90.000,00
ASSESSORIA DO GABINETE 59.000,00 0,00 59.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE GABINETE 59.000,00 0,00 59.000,00
CONTROLE INTERNO 29.000,00 0,00 29.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO SISTEMA DE 29.000,00 0,00 29.000,00
ASSESSORIA DE COMUNICACAO 96.500,00 : 0,00 96.500,00
DESPESAS COM PUBLICIDADES 22.500,00 0,00 22.500,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE COMUNICACAO 74.000,00 0,00 74.000,00
ASSESSORIA DE GESTAO E INFRAESTRUTURA 83.000,00 0,00 83.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE GESTÃO GERAL E 83.000,00 0,00 83.000,00
ASSESSORIA TECNICA E GERENCIAL 32.000,00 0,00 32.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TECNICA E GERENCIA 32.000,00 0,00 32.000,00
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DISTRITAIS 22.000,00 0,00 22.000,00
MANUTENÇAO E ENCARGOS COM AS UNIDADES ADM. DISTRITAIS 22.000,00 0,00 22.000,00
JUNTA DE SERVICO MILITAR 10.000,00 0,00 10.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 10.000,00 0,00 10.000,00
UNIDADE MUNICIPAL DO MINISTERIO DO TRABALHO 7.000,00 0,00 7.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM A UNIDADE MUNICIPAL DO MINISTERIt 7.000,00 0,00 7.000,00
COORDEANADORIA DE ASSUNTOS INDIGENAS 11.400,00 0,00 11.400,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ASSUNTOS IN 11.400,00 0,00 11.400,00
COORD.MUN. DO TRANSITO E TRANSPORTE URBANOS 54.000,00 0,00 54.000,00
MANUT. E ENCARGOS COM A COORD.TRANSITO E TRANSP. URBANOS 44.000,00 0,00 44.000,00
PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 10.000,00 0,00 10.000,00
DEFESA CIVIL 34.000,00 0,00 34.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL 34.000,00 0,00 34.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1.134.500,00 0,00 1.134.500,00
GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ! 51.000,00 0,00 51.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 51.000,00 0,00 51.000,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 89.000,00 0,00 89.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE COMPRAS 89.000,00 0,00 89.000,00
DEPARTAMENTO DE LICITACAO 127.000,00 0,00 127.000,00
DESPESAS COM PUBLICIDADES 20.000,00 0,00 20.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE LICITACAO 107.000,00 0,00 107.000,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 641.000,00 0,0! 641.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 25.000,00 0,60 25.000,00
LOCACAO DE IMOVEIS 78.500,00 0,00 78.500,00
LOCACAO DE VEICULOS 55.000,00 0,00 55.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL 20.500,00 0,00 20.500,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ADMINISTRACAO 462.000,00 0,00 462.000,00
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 79.000,00 0,00 79.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS 69.000,00 0,00 69.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO
30/11/2023 12:37:44 LOA 6.0.39/6
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Página: 2/6
Data: 30/11/2023
Programa Anual de Trabalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços
Especificação Serviços Obras Total
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1.134.500,00 0,00 1.134.500,00
DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO 47.000,00 0,00 47.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ALMOXARIFADO 47.000,00 0,00 47.000,00
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO 59.500,00 0,00 59.500,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE PATRIMONIO 59.500,00 0,00 59.500,00
DEPARTAMENTO DE FROTAS 41.000,00 0,00 41.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE FROTAS 41.000,00 0,00 41.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS , 1.506.000,00 0,00 1.506.000,00
GABINETE DO SECRETARIO DE FINANCAS 114.000,00 0,00 114.000,00
DESPESAS COM PUBLICIDADES 40.000,00 0,00 40.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS 74.000,00 0,00 74.000,00
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO 51.000,00 0,00 51.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO 51.000,00 0,00 51.000,00
DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO 50.000,00 0,00 50.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE TRIBUTAÇÃO 50.000,00 0,00 50.000,00
RECADASTRAMENTO IMOBILIARIOS 0,00 0,00 0,00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1.181.000,00 0,00 1.181.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLI 960.000,00 0,00 960.000,00
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO 14.000,00 0,00 14.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE CONTABILIDADE 207.000,00 0,00 207.000,00
DEPARTAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS 57.000,00 0,00 57.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE PRESTACAO DE CONTA 57.000,00 0,00 57.000,00
DEPARTAMENTO DE TESOURARIA 53.000,00 0,00 53.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE TESOURARIA 53.000,00 0,00 53.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 294.500,00 0,00 294.500,00
GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 77.000,00 0,00 77.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO DE PL? 77.000,00 0,00 77.000,00
DEPTO. DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E ORCAMENTOS 115.000,00 0,00 115.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE PLANOS, PROGRAMAS, 115.000,00 0,00 115.000,00
DEPARTAMENTO DE ESTATISTICAS E PESQUISAS 39.000,00 0,00 39.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ESTATÍSTICAS E PESQL 39.000,00 0,00 39.000,00
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO 63.500,00 0,00 63.500,00
CAPACITAÇÃO DE EMPREGADOS E TRABALHADORES DO COMÉRCIO 8.500,00 0,00 8.500,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE INDUSTRIA E COMERC 55.000,00 0,00 55.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 7.089.483,00 1.341.988,50 8.431.471,50
GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA 290.000,00 0,00 290.000,00
APOIO AO ENSINO SUPERIOR 130.000,00 0,00 130.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO DE ED! 160.000,00 0,00 160.000,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.320.250,00 746.316,00 2.066.566,00
ADEQ. DE ESPAÇOS FISICOS PARA ALUNOS PORT. DE NECE. ESPECIAIS 0,00 6.236,00 6.236,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS INDIGENAS 0,00 100.000,00 100.000,00
CONSTRUIR ESCOLAS PARA AS COMUNIDADES INDIGENAS 0,00 56.180,00, 56.180,00
CONSTRUIR LABORATORIOS DE CIENCIAS BIOLOGICAS 0,00 78.280, 78.280,00
IMPLANTAR HORTAS E GRANJAS EDUCATIVAS 2.000,00 0,00 2.000,00
IMPLANTAR SISTEMA DE INTERNET NAS ESCOLAS DO CAMPO 10.000,00 0,00 10.000,00
LOCAR VEICULOS PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS 60.000,00 0,00 60.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE EDUCAÇÃO 1.248.250,00 0,00 1.248.250,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 0,00 280.900,00 280.900,00
0,00 224.720,00 224.720,00
REFORMAR E AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS
30/11/2023 12:37:44 LOA 6.0.39/6
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Programa Anual de Trabalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços
Página: 3/6
Data: 30/11/2023
Especificação Serviços Obras Total
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 7.089.483,00 1.341.988,50 8.431.471,50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR 54.679,00 280.680,00 335.359,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO ESCOI 49.304,00 0,00 49.304,00
QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 5.000,00 0,00 5.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES - EDUCAÇÃO INFANT 375,00 280.680,00 281.055,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA 58.304,00 250,00 58.554,00
IMPLANTAR O MEMORIAL, HISTÓRICO, ARTISTICO E CULTURAL 0,00 250,00 250,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE CULTURA 38.304,00 0,00 38.304,00
PROMOÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E CULTURAIS 20.000,00 0,00 20.000,00
DEPTO. CURSOS DE FORMACAO CONTINUADA E TECNOLOGICO 100.236,00 0,00 100.236,00
FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR 9.000,00 0,00 9.000,00
FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR - ED. INFANTIL 11.236,00 0,00 11.236,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE CURSOS DE FORMAÇÃ( 75.000,00 0,00 75.000,00
SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO 5.000,00 0,00 5.000,00
DEPTO. DO PROG. DE ALIMENTACAO E TRANSP. ESCOLAR 2.752.312,00 0,00 2.752.312,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS 146.000,00 0,00 146.000,00
MANUTENÇÃO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 393.260,00 0,00 393.260,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT - INFANTIL 200.500,00 0,00 200.500,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE 202.248,00 0,00 202.248,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO MÉDIO 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DO PROGRAMA DE ALIMEN 60.304,00 0,00 60.304,00
FUNDO SALARIO EDUCACAO 300.500,00 0,00 300.500,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO 300.500,00 0,00 300.500,00
FUNDEB 2.213.202,00 314.742,50 2.527.944,50
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS 655.522,00 0,00 655.522,00
QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO BASICA 56.180,00 0,00 56.180,00
QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 1.001.000,00 0,00 1.001.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 500,00 313.492,50 313.992,50
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 500.000,00 1.250,00 501.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 8.411.868,76 91.152,00 8.503.020,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8.411.868,76 91.152,00 8.503.020,76
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO NA VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 58.180,00 58.180,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO NA GESTÃO SUS 0,00 11.736,00 11.736,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 21.236,00 21.236,00
ENFRENTAMENTO/COMBATE AO COVID-19 36.430,00 0,00 36.430,00
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS 5.500,00 0,00 5.500,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS 28.760,00 0,00 28.760,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRAL DE REGULAÇÃO 95.000,00 0,00 95.000,00
MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A AGENCIA TRANSFUSIONAL 19.000,00 0,00 19.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAL 451.300,00 0,00 / 451.300,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - ESF 1.991.715,36 0,00 1.991.715,36
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - FARMÁCIA BÁSICA 350.100,00 0,00 350.100,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - PACS 354.050,00 0,00 354.050,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - SAÚDE BUCAL 129.020,00 0,00 129.020,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - VISA 83.853,20 0,00 83.853,20
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA MICRO Il - CENTRO DE 179.485,48 0,00 179.485,48
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIEN 275.026,00 0,00 275.026,00
4.187.521,72 0,00 4.187.521,72
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXID/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Programa Anual de Trabalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços
Especificação Serviços Obras Total
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 8.411.868,76 91.152,00 8.503.020,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8.411.868,76 91.152,00 8.503.020,76
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXID/ 4.187.521,72 0,00 - 4.187.521,72
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGE 12.500,00 0,00 12.500,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS LABORATORIO 103.253,00 0,00 103.253,00
REFORMA DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS 19.354,00 0,00 19.354,00
REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE 75.000,00 0,00 75.000,00
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 15.000,00 E 0,00 15.000,00
SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA 1.464.498,00 620.000,00 2.084.498,00
GABINETE SEC. ADE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA 62.000,00 0,00 62.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 0,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SECRETÁRIA DE AÇÃ 62.000,00 0,00 62.000,00
DEPARTAMENTO DE DESEN.SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA 110.180,00 100.000,00 210.180,00
CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS 2.000,00 0,00 2.000,00
CONSTRUÇÃO PREDIAL DA SEDE DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB? 0,00 100.000,00 100.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 56.180,00 0,00 56.180,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO SC 52.000,00 0,00 52.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 65.000,00 0,00 65.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMI 60.000,00 0,00 60.000,00
PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO 5.000,00 0,00 5.000,00
DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 112.000,00 0,00 112.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ASSISTENCIA A CRIANÇ 112.000,00 0,00 112.000,00
DEPTO DE ASSIST. A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 24.168,00 0,00 24.168,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ASSISTENCIA A PESSO/ 22.168,00 0,00 22.168,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PSE/ESTADUAL - FONTE 100 2.000,00 0,00 2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 831.150,00 520.000,00 1.351.150,00
APOIO AO ASSOCIATIVISMO 500,00 0,00 500,00
CONSTRUÇÃO PREDIAL DA SEDE DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB? 0,00 520.000,00 520.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTEÇÃO DE AÇÕES A DATAS COMEMORATIVAS 120.000,00 0,00 120.000,00
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS - MULTIRÃO CIDAD 19.300,00 0,00 19.300,00
MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO 20.000,00 0,00 20.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GESTÃO SUAS 6.000,00 0,00 6.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS/ EMERGENC 70.800,00 0,00 70.800,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CADÚNICO E PROGRAMA DE TRANSF 14.000,00 0,00 14.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊ 67.800,00 0,00 67.800,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI, 280.300,00 0,00 280.300,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGDBF 27.800,00 0,00 27.800,00
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROJETO TRABALHO TÉCNICO SO( 20.000,00 0,00 20.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS 51.000,00 0,00 51.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS 17.270,00 0,00 17.270,00
PROGRAMA PRO FAMILIA 13.500,00 0,00 13.500,00
PROMOÇÃO DE OFICINAS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE GERAÇÃO D 89.880,00 0,00 89.880,00
PROMOVER JOGOS REGIONAIS DA TERCEIRA IDADE 3.000,00 0,00 3.000,00
PROMOVER VIAJENS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TERCEIF 10.000,00 0,00 10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 185.000,00 0,00 185.000,00
MANUT. E EXPANÇ. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCUL 25.000,00 0,00 25.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FIA 160.000,00 0,00 160.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Programa Anual de Trabalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços
Fagina. oo
Data: 30/11/2023
Especificação Serviços Obras Total
SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA 1.464.498,00 620.000,00 2.084.498,00
FUNDO MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA FELIZ 75.000,00 0,00 75.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO LAR DA CRIANÇA RECANTO FELIZ 75.000,00 0,00 75.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA MULHER 0,00 0,00 0,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DA MULHER 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 6.232.800,00 4.356.250,00 10.589.050,00
GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS 474.000,00 850.000,00 1.324.000,00
CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00
CONTRUÇÃO PATIO/BARRACÃO PARA OFICINA/ESCRITORIO DA SECRET. 0,00 850.000,00 850.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO DE oB! 474.000,00 0,00 474.000,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENCAO DA REDE FISICA 2.745.000,00 3.078.750,00 5.823.750,00
AMPLIAR E MELHORAR A REDE ELETRICA PÚBLICA DA CIDADE 40.000,00 0,00 40.000,00
CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS EM RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS 0,00 132.500,00 132.500,00
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 201.250,00 201.250,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL 0,00 250,00 250,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,00 1.001.250,00 1.001.250,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 0,00 242.500,00 242.500,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 200.000,00 0,00 200.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS OBRAS E EQUIPAMENTOS COMUM 1.026.500,00 0,00 1.026.500,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE OBRAS 1.160.000,00 0,00 1.160.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE OBRAS E MANUTENÇÃC 88.000,00 0,00 88.000,00
PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS 0,00 1.501.000,00 1.501.000,00
RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 80.500,00 0,00 80.500,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL 75.000,00 0,00 75.000,00
SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 75.000,00 0,00 75.000,00
DEPARTAMENTO RODOVIARIO 2.708.800,00 63.750,00 2.772.550,00
ABERTURA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS 150.000,00 12.500,00 162.500,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAUR. DE PONTES E BUEIROS 101.500,00 51.250,00 152.750,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. RODOVIARIO 707.300,00 0,00 707.300,00
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 235.000,00 322.500,00 557.500,00
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA AREA URBANA 0,00 111.250,00 111.250,00
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO NOROAGRO 0,00 111.250,00 111.250,00
CONSTRUIR ATERRO SANITARIO 50.000,00 100.000,00 150.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ETA DE ALVORADA E NOROAGRO 90.000,00 0,00 90.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE AGUA E ESGOTO 95.000,00 0,00 95.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 70.000,00 41.250,00 111.250,00
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 0,00 41.250,00 41.250,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA 70.000,00 0,00 70.000,00
SECRETARIA MUN.DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 1.064.750,00 0,00 1.064.750,00
GABINETE DO SEC. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 72.000,00 0,00 72.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO DE DEt 72.000,00 0,00 72.000,00
DEPTO. DE FOMENTO AGROP. E APOIO A REFORMA AGRÁRIA 691.250,00 0,00 691.250,00
APOIAR A REALIZAÇÃO DA FEIRA INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA DE CO! 45.750,00 0,00 45.750,00
APOIO A FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E MICRO EMPR 7.000,00 0,00 7.000,00
APOIO AOS MICRO E PEQUENOS PRODUTORES 20.000,00 0,00 20.000,00
CAPACITAR PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 20.000,00 0,00 20.000,00
CONTRIBUIÇÃO À EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA E EXTENS 5.000,00 0,00 5.000,00
FOMENTAR O PROGRAMA DE PSICULTURA 75.000,00 0,00 75.000,00
25.000,00 0,00 25.000,00
FOMENTO A BACIA LEITEIRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Programa Anual de Trabalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços
Fagina. vo
Data: 30/11/2023
Especificação Serviços Obras Total
SECRETARIA MUN.DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 1.064.750,00 0,00 1.064.750,00
DEPTO. DE FOMENTO AGROP. E APOIO A REFORMA AGRARIA 691.250,00 0,00 691.250,00
FOMENTO A PRODUÇÃO ANIMAL 30.000,00 0,00 30.000,00
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO F 13.000,00 0,00 13.000,00
IMPLANTAR VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE VÁRIAS ESPÉCIES D 3.500,00 0,00 3.500,00
INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE SISTEMAS AGRO FLORESTAIS 17.000,00 0,00 17.000,00
INCENTIVO E APOIO AO PROGRAMA DE APICULTURA 13.000,00 0,00 13.000,00
LOCAÇÃO DE VEICULOS 5.000,00 0,00 5.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SEMDER 245.000,00 0,00 245.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES COM O DEPARTAMENTO L 57.000,00 0,00 57.000,00
PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E CORREÇÃO DO SOLO 60.000,00 0,00 60.000,00
PROGRAMA DE FOMENTO DA AGROINDUSTRIALIZAÇÃO 30.000,00 0,00 30.000,00
PROGRAMA DE INCENTIVO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 20.000,00 0,00 20.000,00
DEPARTAMENTO DE ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO 82.000,00 0,00 82.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ASSOCIATIVISMO E CO( 82.000,00 0,00 82.000,00
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 75.000,00 0,00 75.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENT 66.000,00 0,00 66.000,00
PROMOCAO DE EVENTOS DE EDUCACAO AMBIENTAL 9.000,00 0,00 9.000,00
DEPARTAMENTO DE APICULTURA E PSICULTURA 77.000,00 0,00 77.000,00
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APICULTURA E PSICULTURA 15.000,00 0,00 15.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE APICULTURA E PSICULT 62.000,00 0,00 62.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 17.500,00 0,00 17.500,00
MANTER O VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE VÁRIAS ESPÉCIES DE 7.500,00 0,00 7.500,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIE 10.000,00 0,00 10.000,00
FUMDERSI : 50.000,00 0,00 50.000,00
APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL 50.000,00 0,00 50.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 516.875,00 310.250,00 827.125,00
GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTE E TURISMO 95.000,00 0,00 95.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO DE ES 95.000,00 0,00 95.000,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTES 253.000,00 150.250,00 403.250,00
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESTADIO E/OU QUADRAS POLIESPOR 0,00 150.250,00 150.250,00
FOMENTO E APOIO A LIGA ESPORTIVA E ESPORTE AMADOR 45.000,00 0,00 45.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ESPORTES 208.000,00 0,00 208.000,00
DEPARTAMENTO DE TURISMO 168.875,00 160.000,00 328.875,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE TURISMO 77.000,00 0,00 77.000,00
PROMOCAO DE EVENTOS TURÍSTICOS 91.875,00 0,00 91.875,00
REFORMA E/CONSTRUÇÃO/ OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE TURISTICO(POI 0,00 160.000,00 160.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO 814.000,00 200.000,00 014.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO 814.000,00 200.000,00 .014.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 21.000,00 0,00 21.000,00
MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL 788.000,00 0,00 ] 788.000,00
PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 5.000,00 0,00 N A 5.000,00
REF. E AMPL. DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 200.000,00, 200.000,00
COMODORO - PREVI 381.000,00 50.000,00 431.000,00
COMODORO - PREVI 381.000,00 50.000,00 431.000,00
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO COMODORO PREVI 0,00 50.000,00 50.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLI 140.000,00 0,00 140.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O COMODORO PREVI 235.000,00 0,00 235.000,00
PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 6.000,00 0,00 6.000,00
Total Entidade: 29.710.174,76 6.969.640,50 36.679.815,26
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CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos de Governo e da Administração - QDD
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Página: 1/4
Data: 30/11/2023
Órgão e Unidade Despesas Correntes Despesas de Capital Total
GABINETE DO PREFEITO 2.882.700,00 254.000,00 3.136.700,00
GABINETE PREFEITO 750.000,00 50.000,00 800.000,00
CHEFIA DE GABINETE 240.000,00 50.000,00 290.000,00
ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE 139.000,00 0,00 139.000,00
ASSESSORIA JURIDICA 370.000,00 50.000,00 420.000,00
ASSESSORIA DO GABINETE 150.000,00 30.000,00 180.000,00
CONTROLE INTERNO 160.000,00 41.000,00 201.000,00
ASSESSORIA DE COMUNICACAO 245.000,00 16.000,00 261.000,00
ASSESSORIA DE GESTAO E INFRAESTRUTURA 200.000,00 0,00 200.000,00
ASSESSORIA TECNICA E GERENCIAL 112.000,00 0,00 112.000,00
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DISTRITAIS 63.000,00 0,00 63.000,00
JUNTA DE SERVICO MILITAR 34.000,00 0,00 34.000,00
UNIDADE MUNICIPAL DO MINISTERIO DO TRABALHO 34.000,00 0,00 34.000,00
COORDEANADORIA DE ASSUNTOS INDIGENAS 118.400,00 0,00 118.400,00
COORD.MUN. DO TRANSITO E TRANSPORTE URBANOS 170.000,00 0,00 170.000,00
DEFESA CIVIL 97.300,00 17.000,00 114.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 3.381.000,00 281.000,00 4.562.000,00
GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 150.000,00 46.000,00 196.000,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 225.000,00 20.000,00 245.000,00
DEPARTAMENTO DE LICITACAO 390.000,00 25.000,00 415.000,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.947.000,00 45.000,00 2.892.000,00
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 211.000,00 50.000,00 261.000,00
DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO 145.000,00 50.000,00 195.000,00
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO 157.000,00 20.000,00 177.000,00
DEPARTAMENTO DE FROTAS 156.000,00 25.000,00 181.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 3.170.200,00 1.024.126,38 4.194.326,38
GABINETE DO SECRETARIO DE FINANCAS 290.000,00 40.126,38 330.126,38
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO 250.000,00 0,00 250.000,00
DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO 250.000,00 50.000,00 300.000,00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 2.070.200,00 864.000,00 2.934.200,00
DEPARTAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS 150.000,00 30.000,00 180.000,00
DEPARTAMENTO DE TESOURARIA 160.000,00 40.000,00 200.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.297.000,00 263.000,00 2.560.000,00
GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 600.000,00 180.000,00 780.000,00
DEPTO. DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E ORCAMENTOS 1.400.000,00 50.000,00 1.450.000,00
DEPARTAMENTO DE ESTATISTICAS E PESQUISAS 130.000,00 0,00 130.000,00
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO 167.000,00 33.000,00 200.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 32.971.703,40 1.923.572,50 34.895.275,90
GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA 755.000,00 64.870,00 819.870,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 4.690.816,40 862.698,00 5.553.514,40
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR 194.009,20 314.388,00 508.397,20
DEPARTAMENTO DE CULTURA Ê 227.032,00 255.250,00 482.282,00
DEPTO. CURSOS DE FORMACAO CONTINUADA E TECNOLOGICO F 181.472,00 0,00 181.472,00
DEPTO. DO PROG. DE ALIMENTACAO E TRANSP. ESCOLAR 5.298.749,80 10.500,00, 5.309.249,80
FUNDO SALARIO EDUCACAO 584.272,00 0,00 584.272,00
FUNDEB 21.040.352,00 415.866,50 21.456.218,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 26.210.011,40 526.696,74 26.736.708,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 26.210.011,40 526.696,74 26.736.708,14
SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA 3.654.910,50 882.689,50 4.537.600,00
GABINETE SEC. ADE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA 200.000,00 0,00 200.000,00
DEPARTAMENTO DE DESEN.SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA 411.780,00 150.000,00 561.780,00
204.350,00 0,00 204.350,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
30/11/2023 12:39:01 LOA 6.0.39/6
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos de Governo e da Administração - QDD
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Página: 2/4
Data: 30/11/2023
Órgão e Unidade Despesas Correntes Despesas de Capital Total
SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA ' 3.654.910,50 882.689,50 4.537.600,00
DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 351.000,00 0,00 351.000,00
DEPTO DE ASSIST. A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 152.808,00 0,00 152.808,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.824.412,50 692.689,50 2.517.102,00
FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 300.560,00 0,00 300.560,00
FUNDO MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA FELIZ 210.000,00 40.000,00 250.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA MULHER 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 13.996.525,00 4.639.625,00 18.636.150,00
GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS 630.000,00 850.000,00 1.480.000,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENCAO DA REDE FISICA 7.997.703,69 3.190.250,00 11.187.953,69
DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 4.773.821,31 64.375,00 4.838.196,31
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 460.000,00 493.750,00 953.750,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 135.000,00 41.250,00 176.250,00
SECRETARIA MUN.DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 2.486.750,00 433.250,00 2.920.000,00
GABINETE DO SEC. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 230.000,00 0,00 230.000,00
DEPTO. DE FOMENTO AGROP. E APOIO A REFORMA AGRARIA 1.559.250,00 201.250,00 1.760.500,00
DEPARTAMENTO DE ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO 190.000,00 0,00 190.000,00
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 188.000,00 0,00 188.000,00
DEPARTAMENTO DE APICULTURA E PSICULTURA 190.000,00 120.000,00 310.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 30.000,00 112.000,00 142.000,00
FUMDERSI 99.500,00 0,00 99.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 1.120.500,00 581.500,00 1.702.000,00
GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTE E TURISMO 237.000,00 100.000,00 337.000,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTES 561.000,00 321.500,00 882.500,00
DEPARTAMENTO DE TURISMO 322.500,00 160.000,00 482.500,00
Órgão e Especificação da Transferência Total
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 4.800.000,00
REPASSE DUODECIMO 0,00 0,00 4.800.000,00
Total por entidade: 92.171.300,30 10.809.460,12 108.680.760,42
|
30/11/2023 12:39:01 LOA 6.0.39/6
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Natureza Jurídica não encontrada Ai Adi
Data: 30/11/2023
2REFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
El ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos de Governo e da Administração - QDD
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão e Unidade Despesas Correntes Despesas de Capital Total
CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO 4.552.000,00 248.000,00 4.800.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO 4.552.000,00 248.000,00 4.800.000,00
Total por entidade: 4.552.000,00 248.000,00 4.800.000,00
30/11/2023 12:39:01 LOA 6.0.39/6
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos de Governo e da Administração - QDD
Entidade: 3 - COMODORO PREVI
Página: 4/4
Data: 30/11/2023
Órgão e Unidade Despesas Correntes Despesas de Capital Total
COMODORO - PREVI 5.846.000,00 65.000,00 5.911.000,00
COMODORO - PREVI 5.846.000,00 65.000,00 5.911.000,00
Total por entidade: 5.846.000,00 65.000,00 5.911.000,00
Total Geral: 102.569.300,30 11.122.460,12 119.391.760,42
30/11/2023 12:39:01 LOA 6.0.39/6
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Fagina: td
Data: 30/11/2023
Receitas Valor | Despesas Valor
4 - RECEITAS 108.680.760,42 04 - Administração 11.876.326,38
41 - RECEITAS CORRENTES 110.799.149,99 08 - Assistência Social 4.531.600,00
42 - RECEITAS DE CAPITAL 3.088.250,00 10 - Saúde 26.736.708,14
49 - (-JDEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -5.206.639,57 11 - Trabalho 994.000,00
12 - Educação 34.412.993,90
13 - Cultura 482.282,00
15 - Urbanismo 11.986.453,69
16 - Habitação 176.250,00
17 - Saneamento 953.750,00
18 - Gestão Ambiental 142.000,00
20 - Agricultura 2.548.000,00
24 - Comunicações 216.000,00
25 - Energia 681.500,00
26 - Transporte 4.838.196,31
27 - Desporto e Lazer 1.279.500,00
28 - Encargos Especiais 1.125.200,00
99 - Reserva de Contingência 900.000,00
Subtotal:
Transferências Financeiras Recebidas
Total:
30/11/2023 12:40:21 LOA 6.0.39/6
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
108.680.760,42
0,00
108.680.760,42
Transferências Financeiras Concedidas
Subtotal:
Total:
103.880.760,42
4.800.000,00
108.680.760,42
Natureza Jurídica não encontrada Fagina. 43
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO
Receitas ' Valor Despesas Valor
01 - Legislativa 4.800.000,00
Subtotal: 0,00 Subtotal: 4.800.000,00
Transferências Financeiras Recebidas 0,00 Transferências Financeiras Concedidas 0,00
Total: | 0,00 Total: 4.800.000,00
30/11/2023 12:40:21 LOA 6.0.39/6
1 FITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo
Entidade: 3 - COMODORO PREVI
Página: 3/3
Data: 30/11/2023
Receitas Valor Despesas Valor
4 - RECEITAS 7.911.000,00 | 04 - Administração 50.000,00
41 - RECEITAS CORRENTES 3.665.500,00 09 - Previdência Social 7.861.000,00
47 - RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS 4.245.500,00
Subtotal: 7.911.000,00 . Subtotal: 7.911.000,00
Transferências Financeiras Recebidas 0,00 Transferências Financeiras Concedidas 0,00
Total: 7.911.000,00 Total: 7.911.000,00
30/11/2023 12:40:21 LOA 6.0.39/6
CLEITON W SMANIOTTO DE OLIVEIRA
25 de Janeiro de 2024 * Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso * ANO XIX | Nº 4.408
TERMO ADITIVO Nº005/2024
SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº005/2024 AO CONTRATO DE PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023
DATA: 19/01/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO.
CONTRATADA: E RANGEL FILHO-ME
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº004/2023 TENDO
COMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇO EM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO E MÉDIO POR-
TE, LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SONORIZAÇÃO VOLANTE E MON-
TAGEM DE ESTRUTURA DO TIPO PASSARELA PARA ATENDER A SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CONFORMI-
DADE COM A LEI 8.666/93, VIGORANDO DE 20/01/2024 A 20/01/2025.
LEI Nº. 2.054/2023 DE: 1º.12.2023
Lei nº. 2.054/2023
DE: 1º.12.2023
“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município, para o exercício
2024, e dá outras providências.”
ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Como-
doro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber,
que a Câmara Municipal de Comodoro aprovou e eu sanciono e promulgo
a seguinte Lei,
Art. 1º. O Orçamento Anual do Município de Comodoro, discriminado pe-
los anexos integrantes desta Lei, Estima a Receita e Fixa as Despesas pa-
ra o Exercício Financeiro de 2024, compreendendo:
I. O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos
Especiais, Autarquias, Fundações, Órgãos e Entidades da Administração
Direta e Indireta.
Il. O Orçamento da seguridade Social do Município abrangendo todas as
entidades da Administração.
Art. 2º. A Receita Orçamentária Bruta é estimada em R$ 121.798.
399,99 (cento e vinte e um milhões, setecentos e noventa e oito mil,
trezentos e noventa e nove reais e noventa e noventa e nove centa-
vos), que depois de deduzidas as contribuições ao FUNDEB no valor
de R$ 5.206.639,57 (cinco milhões, duzentos e seis mil, seiscentos e
trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos), fica estimada a Re-
ceita Líquida na forma dos anexos a esta Lei em R$ 116.591.760,42
(cento e dezesseis milhões, quinhentos e noventa e um mil, setecen-
tos e sessenta reais e quarenta e dois centavos), que será realizada
mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de Re-
ceitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das
especificações constantes do anexo integrante desta Lei, com o se-
guinte desdobramento:
CONSOLIDADO
Art. 3º. A despesa do Município é fixada na forma dos anexos a esta Lei
em R$ 108.680.760,42 (cento e oito milhões seiscentos e oitenta mil, sete-
centos e sessenta reais e quarenta e dois centavos), para a Administração
Direta, e R$ R$ 7.911.000,00 (sete milhões, novecentos e onze mil reais)
para a Administração Indireta, e será realizada segundo a discriminação
dos quadros de trabalho e natureza da despesa, que apresentam os se-
guintes desdobramentos:
1- POR CATEGORIA ECONÔMICA
CONSOLIDADO
01 - Despesas Correntes R$/102.164.300,30
02 - Despesas de Capital R$/11.527.460,12
03 - Reserva de Contingência |R$/900.000,00
04 - Reserva Legal do R P P S|R$/2.000.000,00
TOTAL GERAL R$ |116.591.760,42
Il- POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
(01|Câmara Municipal R$/4.800.000,00
02|Gabinete do Prefeito R$/3.136.700,00
03/Secretaria Municipal de Administração R$/4.562.000,00
04|Secretaria Municipal de Finanças R$/4.194.326,38
05/Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento |R$/2.560.000,00
06|Secretaria Municipal de Educação e Cultura R$ Bis se
07/|Secretaria Municipal de Saúde R$ ERREDE
os gecretaria M. Assistência Social, Trabalho e Cida- R$/4.537.600,00
09/Secretaria Municipal de Obras R$ oi
10 pecretaria Municipal Desenv. Rural e Meio Ambien- |pel> 920.000,00
11/Secretaria Municipal de Esporte e Turismo R$/1.702.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ (106.600.
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
01|Comodoro Previ R$/5.911.000,00
02/Reserva Legal do RPPS R$/2.000.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |R$|7.911.000,00
TOTAL GERAL R$/116.591.760,42
Art. 4º. O Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo to-
das as Entidades da Administração Direta é de R$ 31.274.308,14 (trinta e
um milhões, duzentos e setenta e quatro mil trezentos e oito reais e qua-
torze centavos) e da Administração Indireta é de R$ 7.911.000,00 (sete
milhões, novecentos e onze mil reais), totalizando R$ 39.185.308,14 (trinta
e nove milhões cento e oitenta e cinco mil trezentos e oito reais e quatorze
centavos).
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Saúde R$/26.736.708,14
Assistência R$/4.537.600,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/R$ |31.274.308,14
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Compensação Financeira entre RGPS e RPPS-
04 Principal R$/25.000,00
RECEITAS DE CAPITAL R$ /3.088.250,00
05| Transferência de Capital R$/3.088.250,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |R$/4.245.500,00
06|Receitas de Contribuições — Intra-Orçamentárias |R$/4.245.500,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA R$/121.798.399,99
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB R$/5.206.639,57
07| Dedução para o FUNDEB R$/5.206.639,57
TOTAL DA RECEITA R$/116.591.760,42
diariomunicipal.org/mt/amm + www.amm.org.br
RECEITAS CORRENTES R$[114.464.649,99
01|Receita Tributaria R$ dis Previdência Social R$/7.911.000,00
- —— Ê TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$/7.911.000,00
02]Receita Patrimonial R$/307.122,50 TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA|R$/39.185.308,14
03|Transferências Correntes R$ ds
289
Art. 5º. O Orçamento Fiscal do Município abrangendo todas as Entidades
da Administração Direta é de R$ 82.613.091,85 (oitenta e dois milhões,
seiscentos e treze mil, noventa e um reais e oitenta e cinco centavos)
Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado:
$ 1º. A abrir no curso da Execução Orçamentária, com base nos recursos
efetivamente disponíveis, como determinado pelo art. 43 da Lei 4.320, de
17 de março de 1964, créditos adicionais suplementares por transposição,
remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de pro-
Assinado Digitalmente
25 de Janeiro de 2024 * Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso * ANO XIX | Nº 4.408
gramação para outra e de um órgão para outro, no âmbito da execução
orçamentária, até o limite estabelecido no $ 2º do Art. 3º da Lei Municipal
nº 2.037/2023 de 07/07/2023 (LDO/2024), do total da Despesa Fixada no
art. 3º desta Lei.
1. O limite autorizado no $ 2º do Art. 3º da Lei Municipal nº 2.037/2023 de
07/07/2023 (LDO/2024) não será onerado quando se tratar de movimen-
tação de recursos decorrentes de anulação parcial ou total de dotações,
dentro do mesmo projeto ou atividade, no limite dos mesmos, bem como,
para suplementar insuficiência de dotações no grupo de despesas de pes-
soal e encargos.
$ 2º. Fica autorizado a abertura de Créditos suplementares na Lei Orça-
mentária Anual (LOA do Exercício de 2024 — detalhada a nível de moda-
lidade de aplicação) conforme Incisos do artigo 43 da Lei 4.320/64, e da
Constituição Federal Artigo 167, inciso V e VI, abaixo descritos:
1. por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício an-
terior;
Il. os provenientes de excesso de arrecadação;
Ill. por fonte de recursos e resultantes de anulação parcial ou total de dota-
ções orçamentárias ou de créditos adicionais até o limite de 10% (dez por
cento);
IV. até o limite dos recursos da Reserva de Contingência, nos casos de
créditos suplementares para atender riscos fiscais ou imprevistos, e
V. a fim de agilizar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, fi-
ca o Poder Executivo autorizado a transferir recursos entre elementos do
mesmo grupo de despesa, entre as mesmas fontes de recursos, bem co-
mo, entre projetos e atividades de um mesmo programa, sem onerar os
limites estabelecidos no $ 2º do Art. 3º da Lei Municipal nº 2.037/2023 de
07/07/2023 (LDO/2024).
“Dispõe sobre a Relação Nominal dos Candidatos Inscritos no Pro-
cesso Seletivo Simplificado 001/2024 para atuar: Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Assistência Social, Tra-
balho e Cidadania, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio
Ambiente, Secretaria Municipal de Esporte e Turismo e Secretaria Munici-
pal de Obras e Serviços Públicos de acordo com o Edital nº. 001/2024
de 08 de janeiro de 2024 e Decreto nº. 064/2023.”
Ana Paula Vicentini Ramos, Presidente da Comissão do Processo Seleti-
voSimplificado nº. 001/2024, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º. Divulgar a Relação Nominal dos Candidatos Inscritos no Processo
Seletivo Simplificado 001/2024 para atuar: Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Ci-
dadania, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambien-
te, Secretaria Municipal de Esporte e Turismo e Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Públicos de acordo com o Edital nº. 001/2024 de 08 de
janeiro de 2024 e Decreto nº. 064/2023”, conforme anexo | que acompa-
nha este Edital.
Art. 2º. Definir o prazo de um dia útil para apresentação de recursos, con-
tado da data de publicação deste Edital.
Ana Paula Vicentini Ramos
Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado 001/2024.
ANEXO |
RELAÇÃO NOMINAL DE INSCRITOS
EDUCAÇÃO URBANA
Cargo: Professor PII
Nº, INSCRI-
8 3º. A realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito | |ÇÃO LOCAL NOME RESULTADO
nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado | |09 Educação GREICE KELLI DE SOUZA Deferida
Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Comple- Educação -
mentar nº 101, de O4 de maio de 2000. 17 Gana ANA LUCIA DE SOUZA PEREIRA. |Deferida
ucação Ã i
8 4º. A celebrar convênios, contratos e ajustes com os Governos Federal, | |2º Urbanã — |FLAVIANA SIMÃO DE ABREU Deferida
Estadual e Municipal; e outras entidades, diretamente ou através de seus | |27 Educação EEN PINHEIRO LOPES DE Ineferida
órgãos da administração direta ou indireta, e a assumir as despesas perti- | [1 Educação |ANDRIELLY CAROLINY OLIVEIRA |peterida
nentes, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício. Urbaná |DE SOUZA
o . 37 Educação |JOSIANE APARECIDA NASCI- Indeferida
Art. 7º. Os Quadros Demonstrativos da Despesa, na forma dos anexos da Urbana MENTO PODAVINI
Lei Federal 4.320/64, serão discriminados em nível de modalidade de apli- | |40 Educação |ELIZAMAR COELHO DA SILVA |Deferida
cação. 47 Educação |DELMA FLORES DA SILVA Deferida
Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária da despesa, serão | | Educação [JOSIANE APARECIDA NASCI Deterida
discriminados pelas Notas de Empenho e apropriados pela contabilidade, Urbana MENTO PODAVINI
àquelas despesas cujo os elementos foram detalhados pela Portaria MF/ | |71 Educação LUCIENE GONÇALVES BARRETO |Deferida
STN nº. 448, de 13 de setembro de 2002, em conformidade ao $ 5º do art. sa Educação |LUCIANA APARECIDA MARTINS Deferida
3º da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001, combinado Urbanã |SILVA
com o 4º da Portaria MFISTN nº 448. 92 Educação INDIANA DA SILVA LEITE indeferida
Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º. de janeiro de 2024. 102 Educação |MARIOLEIDI LEITE ROSA indeferida
Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário. 125 Educação BEATRIZ OLIVEIRA DE AMORIM | |Deferida
Gabinete do Prefeito Municipal de Comodoro, Estado de Mato Gros- | |129 Educação CAMILA ALMEIDA DO VALE Deferida
so, ao 1º dia do mês de dezembro de 2028. 133 Educação |NyRIANE TAFAREL SILVA indeferida
Rogério Vilela Victor de Olivei Ernani
ogério Pista Histor de Giveira 143 Educação | EiDY MARGOT OLIVEIRA RITT | |Deferida
Prefeito Municipal Ee
148 DaAçÃO |LENICE MARIA RIBEIRO Deferida
Ed ão |DEBORAH VALERIA DE ALMEIDA i
EDITAL COMPLEMENTAR Nº. 003 - SELETIVO 001/2024 173 Uaaç ÃO ASSIS DE PAULA. indeferida
Educação i
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2024 der Urbana. ALINE FERNANDA DA SILVA Deferida
Educação :
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 003/2024 200 Educação |SANDRA CLAUDIANA BARBOSA . |Indeferida
DE: 2401.2024 cos Educação |GIRLENE FERREIRA DE OLIVEI- |peferida
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norma nº 2054/2023

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