norma nº 1630/2015

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
2013/2016
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Lei nº. 1.630/2015
DE: 28.12.2015
“Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município, para o exercício 2016, e dá
outras providências.”
MARLISE MARQUES MORAES, Prefeita Municipal
de Comodoro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz
saber, que a Câmara Municipal de Comodoro aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei,
Art. 1º. O Orçamento Anual do Município de Comodoro,
discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, Estima a Receita e Fixa as
Despesas para o Exercício Financeiro de 2016, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus
Fundos Especiais, Autarquias, Fundações, Órgãos e Entidades da
Administração Direta e Indireta.
II - O Orçamento da seguridade Social do Município abrangendo todas
as entidades da Administração.
Art. 2º. A Receita Orçamentária Bruta é estimada em R$
56.300.436,81(cinqüenta e seis milhões, trezentos mil, quatrocentos e
trinta e seis reais e oitenta e um centavos), que depois de deduzidas as
contribuições ao FUNDEB e deduções de Impostos no valor de R$
5.387.156,40 (cinco milhões, trezentos e oitenta e sete mil, cento e
cinqüenta e seis reais e quarenta centavos), fica estimada a Receita Líquida
na forma dos anexos a esta Lei em R$ 50.913.280,41 (cinqüenta milhões,
novecentos e treze mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e um centavos),
que será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras
fontes de Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e
das especificações constantes do anexo integrante desta Lei, com o seguinte
desdobramento:
CONSOLIDADO
RECEITAS CORRENTES R$ 51.697.489,14
01 Receita Tributaria R$ 5.366.697,18
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02 Receita de Contribuições R$ 2.154.648,79
03 Receita Patrimonial R$ 1.073.605,58
04 Transferências Correntes R$ 41.632.169,34
05 Compensação Financeira entre RGPS e RPPS￾Principal R$ 17.113,50
06 Outras Receitas Correntes R$ 1.453.254,75
RECEITAS DE CAPITAL R$ 3.160.373,67
07 Transferência de Capital R$ 3.160.373,67
RECEITAS CORRENTES – INTRA￾ORÇAMENTÁRIAS R$ 1.442.574,00
08 Receitas de Contribuições – Intra-Orçamentárias R$ 1.442.574,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA R$ 56.300.436,81
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB R$ 5.387.156,40
09 Dedução para o FUNDEB R$ 5.387.156,40
TOTAL DA RECEITA R$ 50.913.280,41
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RECEITAS CORRENTES R$ 50.300.144,41
01 Receita Tributaria R$ 5.366.697,18
02 Receitas de Contribuições R$ 774.477,56
03 Receita Patrimonial R$ 264.733,73
04 Transferências Correntes R$ 41.632.109,34
05 Outras Receitas Correntes R$ 1.453.254,75
RECEITAS DE CAPITAL R$ 3.160.373,67
06 Transferência de Capital R$ 3.160.373,67
TOTAL DA RECEITA BRUTA DA ADMIN.
DIRETA R$ 51.209.072,23
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB R$ 5.387.156,40
07 Dedução para o FUNDEB R$ 5.387.156,40
TOTAL DA RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA R$ 45.821.915,83
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
RECEITAS CORRENTES R$ 2.206.216,58
01 Receita Contribuição Social R$ 1.380.171,23
02 Receita Patrimonial R$ 808.871,85
03 Compensação Financeira entre RGPS e RPPS- R$ 17.173,50
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Principal
RECEITAS CORRENTES – INTRA￾ORÇAMENTÁRIAS R$ 1.442.574,00
04 Receitas de Contribuições – Intra-Orçamentárias R$ 1.442.574,00
TOTAL GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 3.648.790,58
Art. 3º. A despesa do Município é fixada na forma dos
anexos a esta Lei em R$ 47.264.489,83 (quarenta e sete milhões, duzentos
e sessenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e três
centavos), para a Administração Direta, e R$ 3.648.790,58 (três milhões,
seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e noventa reais e cinqüenta e
oito centavos) para a Administração Indireta, e será realizada segundo a
discriminação dos quadros de trabalho e natureza da despesa, que
apresentam os seguintes desdobramentos:
I - POR CATEGORIA ECONÔMICA
CONSOLIDADO
01 - Despesas Correntes R$ 41.685.796,55
02 - Despesas de Capital R$ 7.009.117,09
03 - Reserva de Contingência R$ 1.826.353,01
04 - Reserva Legal do R P P S R$ 392.013,76
TOTAL GERAL R$ 50.913.280,41
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
01 - Despesas Correntes R$ 39.903.358,98
02 - Despesas de Capital R$ 6.969.117,09
03 - Reserva de Contingência R$ 392.013,76
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 47.264.489,83
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
01 - Despesas Correntes R$ 1.782.437,57
02 – Despesas de Capital R$ 40.000,00
03 - Reserva Legal do RPPS R$ 1.826.353,01
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 3.648.790,58
II - POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
01 Câmara Municipal R$ 2.145.573,10
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02 Gabinete do Prefeito R$ 2.003.583,00
03 Secretaria Municipal de Administração R$ 2.085.218,68
04 Secretaria Municipal de Finanças R$ 2.126.936,68
05 Secretaria Municipal de Planejamento e
Orçamento
R$ 791.968,05
06 Secretaria Municipal de Educação e Cultura R$ 14.112.846,52
07 Secretaria Municipal de Saúde R$ 9.038.829,02
08 Secretaria Municipal Ação Social, Trabalho e
Cidadania
R$ 2.722.191,92
09 Secretaria Municipal de Obras R$ 9.183.945,81
10 Secretaria Municipal Desenv. Rural e Meio
Ambiente
R$ 2.333.146,56
11 Secretaria Municipal de Esporte e Turismo R$ 720.250,49
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 47.264.489,83
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
01 Comodoro Previ. R$ 1.822.437,57
02 Reserva Legal do RPPS R$ 1.826.353,01
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 3.648.790,58
TOTAL GERAL R$ 50.913.280,41
III- POR UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
01 Câmara Municipal R$ 2.145.573,10
01.01 Câmara Municipal R$ 2.145.573,10
02 Gabinete do Prefeito R$ 2.003.583.00
02.01 Gabinete do Prefeito R$ 549.431,78
02.02 Chefia de Gabinete R$ 206.052,78
02.03 Assessoria Especial de Gabinete R$ 113.316,48
02.04 Assessoria Jurídica R$ 260.689,15
02.05 Assessoria de Gabinete R$ 98.615,96
02.06 Controle Interno R$ 79.627,80
02.07 Assessoria de Comunicação R$ 213.524,99
02.08 Assessoria de Gestão Geral e Infraestrutura R$ 88.815,62
02.09 Assessoria Técnica e Gerencial R$ 95.975,86
02.10 Unidades Administrativas Distritais R$ 53.289,37
02.11 Junta de Serviço Militar R$ 26.460,93
02.12 Unidade Municipal do Ministério do Trabalho R$ 25.970,91
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02.13 Sistema de Proteção da Amazônia R$ 980,03
02.14 Coordenadoria de Assuntos Indígenas R$ 50.471,77
02.15 Coordenadoria Mun. do Transito e Transporte
Urbanos
R$ 60.517,12
02.16 Defesa Civil R$ 80.143,00
03 Secretaria Municipal de Administração R$ 2.085.218,68
03.01 Gabinete do Secretário de Administração R$ 104.496,17
03.02 Departamento de Compras R$ 184.736,48
03.03 Departamento de Licitação R$ 327.944,01
03.04 Departamento de Administração R$ 966.876,93
03.05 Departamento de Recursos Humanos R$ 164.768,28
03.06 Departamento de Almoxarifado R$ 120.299,22
03.07 Departamento de Patrimônio R$ 130.344,58
03.08 Departamento de Frotas R$ 85.753,01
04 Secretaria Municipal de Finanças R$ 2.126.936,68
04.01 Gabinete do Secretário de Finanças R$ 139.042,37
04.02 Departamento de Fiscalização R$ 284.393,16
04.03 Departamento de Tributação R$ 286.574,05
04.04 Departamento de Contabilidade R$ 1.183.188,90
04.05 Departamento de Prestação de Contas R$ 113.071,47
04.06 Departamento de Tesouraria R$ 120.666,73
05 Secretaria Mun. de Planejamento e
Orçamento
R$ 791.968,05
05.01 Gabinete do Sec. de Planejamento e
Orçamento
R$ 178.779,76
05.02 Depto de Planos, Programas, Projetos e
Orçamentos
R$ 457.960,00
05.03 Departamento de Estatísticas e Pesquisas R$ 61.332,29
05.04 Departamento de Indústria e Comércio R$ 93.896,00
06 Secretaria Municipal de Educação e Cultura R$ 14.112.846,52
06.01 Gabinete do Secretário de Educação e Cultura R$ 132.939,00
06.02 Departamento de Educação R$ 1.429.889,00
06.03 Departamento de Administração Escolar R$ 192.324,70
06.04 Departamento de Cultura R$ 470.537,44
06.05 Depto. Cursos de Formação Continuada e
Tecnológico
R$ 156.084,22
06.06 Depto. Do Progr. De Alimentação e Transporte
Escolar
R$ 1.444.397,01
06.07 Fundo Salário Educação R$ 492.307,00
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06.08 FUNDEB R$ 9.794.368,15
07 Secretaria Municipal de Saúde R$ 9.038.829,02
07.01 Gabinete do Secretário de Saúde R$ 161.338,17
07.02 Departamento de Endemias R$ 947.813,40
07.03 Departamento de Administração em Saúde R$ 425.598,19
07.05 Departamento de Supervisão e Vigilância
Sanitária
R$ 138.955,37
07.06 Fundo Municipal de Saúde R$ 7.365.123,89
08 Sec. Mun. Ação Social, Trabalho e
Cidadania
R$ 2.722.191,92
08.01 Gabinete do Sec. de Ação Social, Trabalho e
Cidadania
R$ 135.367,25
08.02 Depto. Desenvolvimento Social, Trabalho e
Cidadania
R$ 320.659,46
08.03 Departamento de Assistência a Pessoa Idosa R$ 192.331,75
08.04 Depto de Assistência a Criança e ao
Adolescente
R$ 253.507,19
08.05 Depto. Assistência a Pessoa Portadora de
Deficiência
R$ 116.474,49
08.06 Fundo Municipal de Assistência Social R$ 1.500.717,90
08.07 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente R$ 203.133,88
09 Secretaria Municipal de Obras R$ 9.183.945,81
09.01 Gabinete do Secretário de Obras R$ 187.990,44
09.02 Departamento de Obras e Manutenção da
Rede Física
R$ 5.441.446,97
09.03 Departamento de Rodoviário R$ 2.009.123,44
09.04 Departamento de Água e Esgoto R$ 842.535,50
09.05 Departamento de Serviços Urbanos R$ 170.000,00
09.06 Fundo Municipal de Habitação R$ 532.849,46
10 Secretaria Mun. Desenv. Rural e Meio
Ambiente
R$ 2.333.146,56
10.01 Gabinete do Secretário de Des. Rural e Meio
Ambiente
R$ 149.822,76
10.02 Depto. Fomento Agropecuário e Apoio a Ref.
Agrária
R$ 1.528.078,07
10.03 Departamento de Associativismo e
Cooperativismo
R$ 81.097,85
10.04 Departamento de Meio Ambiente R$ 138.797,37
10.05 Departamento de Apicultura e Piscicultura R$ 126.914,45
10.06 Fundo Municipal de Meio Ambiente R$ 308.436,06
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11 Secretaria Municipal de Esporte e Turismo R$ 720.250,49
11.01 Gabinete do Secretário de Esporte e Turismo R$ 142.350,00
11.02 Departamento de Esportes R$ 408.385,45
11.03 Departamento de Turismo R$ 169.515,04
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 47.264.489,83
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
01 Comodoro Previ. R$ 1.822.437,57
02 Reserva Legal do RPPS R$ 1.826.353,01
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 3.648.790,58
TOTAL GERAL R$ 50.913.280,41
IV - POR FUNÇÃO DE GOVERNO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
01 Legislativa R$ 2.145.573,10
04 Administração R$ 6.118.370,11
08 Assistência Social R$ 2.566.938,86
10 Saúde R$ 9.038.829,02
11 Trabalho R$ 493.937,34
12 Educação R$ 13.642.309,08
13 Cultura R$ 470.537,44
14 Direito da Cidadania R$ 155.253,06
15 Urbanismo R$ 4.690.575,77
16 Habitação R$ 532.849,46
17 Saneamento R$ 1.012.535,50
18 Gestão Ambiental R$ 366.666,52
20 Agricultura R$ 1.847.637,31
23 Comercio e Serviços R$ 19.360,00
24 Comunicações R$ 166.973,36
25 Energia R$ 938.861,64
26 Transporte R$ 2.009.123,44
27 Desporto e Lazer R$ 540.445,09
28 Encargos Especiais R$ 145.699,97
99 Reserva de Contingência R$ 392.013,76
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 47.264.489,83
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
09 Previdência Social R$ 1.822.437,57
Reserva Legal do RPPS R$ 1.826.353,01
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TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 3.648.790,58
TOTAL GERAL R$ 50.913.280,41
V - POR SUBFUNÇÕES
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
031 Ação Legislativa R$ 2.145.573,10
121 Planejamento e Orçamento R$ 698.072,05
122 Administração Geral R$ 4.199.260,02
123 Administração Financeira R$ 820.656,30
129 Administração de Receitas R$ 570.967,21
131 Comunicação Social R$ 246.601,15
241 Assistência ao Idoso R$ 215.634,67
242 Assistência ao Portador de Deficiência R$ 116.474,49
243 Assistência. a Criança e Adolescente R$ 560.294,07
244 Assistência Comunitária R$ 1.674.535,63
301 Atenção Básica R$ 4.923.816,82
302 Assistência Hospital e Ambulatorial R$ 2.724.337,79
303 Suporte Profilático e Terapêutico R$ 153.130,38
304 Vigilância Sanitária R$ 138.955,37
305 Vigilância Epidemiológica R$ 850.499,19
306 Alimentação e Nutrição R$ 454.467,69
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador R$ 467.966,43
332 Relação de Trabalho R$ 25.970,91
361 Ensino Fundamental R$ 10.204.200,33
364 Ensino Superior R$ 42.300,52
365 Educação Infantil R$ 2.575.521,54
366 Educação de Jovens e Adultos R$ 10.900,00
392 Difusão Cultural R$ 470.537,44
421 Custódia e Reintegração Social R$ 155.253,06
423 Assistência aos Povos Indígenas R$ 50.471,77
451 Infra-Estrutura Urbana R$ 4.179.354,94
452 Serviços Urbanos R$ 511.220,83
482 Habitação Urbana R$ 532.849,46
511 Saneamento Básico Rural R$ 294.377,84
512 Saneamento Básico Urbano R$ 718.157,66
541 Preservação e Conservação Ambiental R$ 167.027,83
542 Controle Ambiental R$ 296.185,63
573 Difusão do Conhecimento Científico e R$ 132.808,40
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
2013/2016
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Tecnológico
606 Extensão Rural R$ 1.061.558,45
608 Promoção da Produção Agropecuária R$ 659.531,92
691 Promoção Comercial R$ 19.360,00
695 Turismo R$ 169.515,04
752 Energia Elétrica R$ 938.861,64
782 Transporte Rodoviário R$ 2.009.123,44
812 Desporto Comunitário R$ 540.445,09
843 Serviço da Divida Interna R$ 145.699,97
999 Reserva de Contingência R$ 392.013,76
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 47.264.489,83
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
272 Previdência de Regime Estatutário R$ 1.822.437,57
Reserva Legal do RPPS R$ 1.826.353,01
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 3.648.790,58
TOTAL GERAL R$ 50.913.280,41
Art. 4º. O Orçamento da Seguridade Social do Município
abrangendo todas as Entidades da Administração Direta é de R$
10.868.513,02 (dez milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e
treze reais e dois centavos) e da Administração Indireta é de R$
3.410.084,65 (três milhões, quatrocentos e dez mil, oitenta e quatro reais e
sessenta e cinco centavos), totalizando R$ 14.278.597,67 (quatorze
milhões, duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e
sessenta e sete centavos).
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Saúde R$ 9.038.829,02
Assistência R$ 2.722.191,92
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 11.761.020,94
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Previdência Social R$ 3.648.790,58
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 3.648.790,58
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA R$ 15.409.811,52
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Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado:
§ 1º. a abrir no curso da Execução Orçamentária, com base nos
recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo art. 43 da Lei
4.320, de 17 de março de 1964, créditos adicionais suplementares por
transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma
categoria de programação para outra e de um órgão para outro, no âmbito
da execução orçamentária, até o limite de 25% (vinte e cinco inteiros por
cento), do total da Despesa Fixada no art. 3º desta Lei.
§ 2º. a abertura de Créditos suplementares conforme Incisos do artigo
43 da Lei 4.320/64, e da Constituição Federal Artigo 165, abaixo descritos:
I- Por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício
anterior;
II- Os provenientes de excesso de arrecadação, e
III- Por fonte de recursos e resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais até o limite de 20% (vinte
por cento).
§ 3º. a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de
crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do
Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
§ 4º. a celebrar convênios, contratos e ajustes com os Governos
Federal, Estadual e Municipal; e outras entidades, diretamente ou através de
seus órgãos da administração direta ou indireta, e a assumir as despesas
pertinentes, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício.
Art. 6º. Os Quadros Demonstrativos da Despesa, na forma
dos anexos da Lei Federal 4.320/64, serão discriminados em nível de
modalidade de despesa.
Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária da despesa, serão
discriminados pelas Notas de Empenho e apropriados pela contabilidade,
àquelas despesas cujo os elementos foram detalhados pela Portaria MF/STN
nº. 448, de 13 de setembro de 2002, em conformidade ao § 5º do art. 3º da
Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001, combinado com o
4º da Portaria MF/STN nº 448.
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Art. 7º. Ficam inseridas as emendas aditivas alteradas por
esta Lei, nas peças de planejamento PPA e LDO e seus anexos.
Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º. de janeiro
de 2016.
Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Comodoro, Estado
de Mato Grosso, aos 28 dias do mês de dezembro de 2015.
Marlise Marques Moraes
Prefeita Municipal