norma nº 1480/2013

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
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Lei nº. 1.480/2013
De: 17.12.2013
“Estima a Receita e Fixa a Despesa
do Município, para o exercício 2014,
e dá outras providências.”
MARLISE MARQUES MORAES, Prefeita Municipal
de Comodoro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais, faz saber, que a Câmara Municipal de Comodoro aprovou e
eu sanciono e promulgo a seguinte Lei,
Art. 1º. O Orçamento Anual do Município de
Comodoro, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, Estima
a Receita e Fixa as Despesas para o Exercício Financeiro de 2014,
compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município,
seus Fundos Especiais, Autarquias, Fundações, Órgãos e Entidades
da Administração Direta e Indireta.
II - O Orçamento da seguridade Social do Município
abrangendo todas as entidades da Administração.
Art. 2º. A Receita Orçamentária Bruta é estimada
em R$ 44.458.530,76 (Quarenta e Quatro Milhões, Quinhentos e
Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Trinta Reais e Setenta e Seis
Centavos), que depois de deduzidas as contribuições ao FUNDEB e
deduções de Impostos no valor de R$ 4.705.351,04 (Quatro
Milhões, Setecentos e Cinco Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais
e Quatro Centavos), fica estimada a Receita Líquida na forma dos
anexos a esta Lei em R$ 39.753.179,72 (Trinta e Nove Milhões,
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Setecentos e Cinquenta e Três Mil, Cento e Setenta e Nove Reais e
Setenta e Dois Centavos), que será realizada mediante a
arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de Receitas
Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das
especificações constantes do anexo integrante desta Lei, com o
seguinte desdobramento:
CONSOLIDADO
RECEITAS CORRENTES R$ 40.449.238,17
01 Receita Tributaria R$ 4.492.490,74
02 Receita de Contribuições R$ 1.676.458,70
03 Receita Patrimonial R$ 937.728,69
04 Transferências Correntes R$ 32.073.231,05
05 Compensação Financeira entre RGPS e RPPS-Principal R$ 15.000,00
06 Outras Receitas Correntes R$ 1.254.328,99
RECEITAS DE CAPITAL R$ 2.749.292,59
07 Transferência de Capital R$ 2.749.292,59
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS R$ 1.260.000,00
08 Receitas de Contribuições – Intra-Orçamentárias R$ 1.260.000,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA R$ 44.458.530,76
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 4.705.351,04
09 Dedução para o FUNDEB 4.705.351,04
TOTAL DA RECEITA 39.753.179,72
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RECEITAS CORRENTES R$ 38.522.243,17
01 Receita Tributaria R$ 4.492.490,74
02 Receitas de Contribuições R$ 470.963,70
03 Receita Patrimonial R$ 231.228,69
04 Transferências Correntes R$ 32.073.231,05
05 Outras Receitas Correntes R$ 1.254.328,99
RECEITAS DE CAPITAL R$ 2.749.292,59
06 Transferência de Capital R$ 2.749.292,59
TOTAL DA RECEITA BRUTA DA ADMIN. DIRETA R$ 41.271.535,76
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 4.705.351,04
07 Dedução para o FUNDEB 4.705.351,04
TOTAL DA RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 36.566.184,72
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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
RECEITAS CORRENTES R$ 1.926.995,00
01 Receita Contribuição Social R$ 1.205.495,00
02 Receita Patrimonial R$ 706.500,00
03 Compensação Financeira entre RGPS e RPPS-Principal R$ 15.000,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS R$ 1.260.000,00
04 Receitas de Contribuições – Intra-Orçamentárias R$ 1.260.000,00
TOTAL GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 3.186.995,00
Art. 3º. A despesa do Município é fixada na forma
dos anexos a esta Lei em R$ 41.271.535,76 (Quarenta e Um
Milhões, Duzentos e Setenta e Um Mil, Quinhentos e Trinta e Cinco
Reais e Setenta e Seis Centavos), para a Administração Direta, e R$
3.186.995,00 (Três Milhões, Cento e Oitenta e Seis Mil, Novecentos
e Noventa e Cinco Reais) para a Administração Indireta, e será
realizada segundo a discriminação dos quadros de trabalho e
natureza da despesa, que apresentam os seguintes
desdobramentos:
I - POR CATEGORIA ECONÔMICA
CONSOLIDADO
01 - Despesas Correntes R$ 34.440.028,34
02 - Despesas de Capital R$ 8.045.957,42
03 - Reserva de Contingência R$ 342.400,00
04 - Reserva Legal do R P P S R$ 1.630.145,00
TOTAL GERAL R$ 44.458.530,76
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
01 - Despesas Correntes R$ 32.883.178,34
02 - Despesas de Capital R$ 8.045.957,42
03 - Reserva de Contingência R$ 342.400,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 41.271.535,76
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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
01 - Despesas Correntes R$ 1.556.850,00
03 - Reserva Legal do RPPS R$ 1.630.145,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 3.186.995,00
II - POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
01 Câmara Municipal R$ 1.942.000,00
02 Gabinete do Prefeito R$ 1.904.037,00
03 Secretaria Municipal de Administração R$ 1.646.623,00
04 Secretaria Municipal de Finanças R$ 1.770.405,00
05 Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento R$ 857.120,00
06 Secretaria Municipal de Educação e Cultura R$ 12.168.957,94
07 Secretaria Municipal de Saúde R$ 7.884.472,00
08 Secretaria Municipal Ação Social, Trabalho e Cidadania R$ 2.862.682,40
09 Secretaria Municipal de Obras R$ 7.658.196,42
10 Secretaria Municipal Desenv. Rural e Meio Ambiente R$ 1.869.637,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Turismo R$ 707.405,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 41.271.535,76
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
01 Comodoro Previ. R$ 1.556.850,00
02 Reserva Legal do RPPS R$ 1.630.145,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 3.186.995,00
TOTAL GERAL R$ 44.458.530,76
III- POR UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
01 Câmara Municipal R$ 1.942.000,00
01.01 Câmara Municipal R$ 1.942.000,00
02 Gabinete do Prefeito R$ 1.904.037,00
02.01 Gabinete do Prefeito R$ 619.895,00
02.02 Chefia de Gabinete R$ 179.974,00
02.03 Assessoria Especial de Gabinete R$ 98.975,00
02.04 Assessoria Jurídica R$ 227.696,00
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02.05 Assessoria de Gabinete R$ 86.135,00
02.06 Controle Interno R$ 75.580,00
02.07 Assessoria de Comunicação R$ 186.501,00
02.08 Assessoria de Gestão Geral e Infraestrutura R$ 77.575,00
02.09 Assessoria Técnica e Gerencial R$ 83.567,00
02.10 Unidades Administrativas Distritais R$ 46.545,00
02.11 Junta de Serviço Militar R$ 23.112,00
02.12 Unidade Municipal do Ministério do Trabalho R$ 22.684,00
02.13 Sistema de Proteção da Amazônia R$ 856,00
02.14 Coordenadoria de Assuntos Indígenas R$ 44.084,00
02.15 Coordenadoria Mun. do Transito e Transporte Urbanos R$ 52.858,00
02.16 Defesa Civil R$ 78.000,00
03 Secretaria Municipal de Administração R$ 1.646.623,00
03.01 Gabinete do Secretário de Administração R$ 91.271,00
03.02 Departamento de Compras R$ 161.356,00
03.03 Departamento de Licitação R$ 286.439,00
03.04 Departamento de Administração R$ 669.820,00
03.05 Departamento de Recursos Humanos R$ 143.915,00
03.06 Departamento de Almoxarifado R$ 105.074,00
03.07 Departamento de Patrimônio R$ 113.848,00
03.08 Departamento de Frotas R$ 74.900,00
04 Secretaria Municipal de Finanças R$ 1.770.405,00
04.01 Gabinete do Secretário de Finanças R$ 121.445,00
04.02 Departamento de Fiscalização R$ 248.400,00
04.03 Departamento de Tributação R$ 162.961,00
04.04 Departamento de Contabilidade R$ 1.033.443,00
04.05 Departamento de Prestação de Contas R$ 98.761,00
04.06 Departamento de Tesouraria R$ 105.395,00
05 Secretaria Mun. de Planejamento e Orçamento R$ 857.120,00
05.01 Gabinete do Sec. de Planejamento e Orçamento R$ 325.950,00
05.02 Depto de Planos, Programas, Projetos e Orçamentos R$ 400.000,00
05.03 Departamento de Estatísticas e Pesquisas R$ 53.570,00
05.04 Departamento de Indústria e Comércio R$ 77.600,00
06 Secretaria Municipal de Educação e Cultura R$ 12.168.957,94
06.01 Gabinete do Secretário de Educação e Cultura R$ 260.000,00
06.02 Departamento de Educação R$ 1.839.718,00
06.03 Departamento de Administração Escolar R$ 233.000,00
06.04 Departamento de Cultura R$ 490.286,00
06.05 Depto. Cursos de Formação Continuada e Tecnológico R$ 136.330,00
06.06 Depto. Do Progr. De Alimentação e Transporte Escolar R$ 835.770,80
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06.07 Fundo Salário Educação R$ 430.000,00
06.08 FUNDEB R$ 7.943.853,14
07 Secretaria Municipal de Saúde R$ 7.884.472,00
07.01 Gabinete do Secretário de Saúde R$ 140.919,00
07.02 Departamento de Endemias R$ 834.185,00
07.03 Departamento de Administração em Saúde R$ 748.062,00
07.05 Departamento de Supervisão e Vigilância Sanitária R$ 121.369,00
07.06 Fundo Municipal de Saúde R$ 6.039.937,00
08 Sec. Mun. Ação Social, Trabalho e Cidadania R$ 2.862.682,40
08.01 Gabinete do Sec. de Ação Social, Trabalho e Cidadania R$ 118.235,00
08.02 Depto. Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania R$ 271.372,00
08.03 Departamento de Assistência a Pessoa Idosa R$ 167.990,00
08.04 Depto de Assistência a Criança e ao Adolescente R$ 236.423,00
08.05 Depto. Assistência a Pessoa Portadora de Deficiência R$ 122.087,00
08.06 Fundo Municipal de Assistência Social R$ 1.769.180,40
08.07 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente R$ 177.425,00
09 Secretaria Municipal de Obras R$ 7.658.196,42
09.01 Gabinete do Secretário de Obras R$ 155.364,00
09.02 Departamento de Obras e Manutenção da Rede Física R$ 4.737.485,42
09.03 Departamento de Rodoviário R$ 1.667.415,00
09.04 Departamento de Água e Esgoto R$ 823.247,00
09.06 Fundo Municipal de Habitação R$ 274.685,00
10 Secretaria Mun. Desenv. Rural e Meio Ambiente R$ 1.869.637,00
10.01 Gabinete do Secretário de Des. Rural e Meio Ambiente R$ 130.861,00
10.02 Depto. Fomento Agropecuário e Apoio a Ref. Agrária R$ 1.166.459,00
10.03 Departamento de Associativismo e Cooperativismo R$ 70.834,00
10.04 Departamento de Meio Ambiente R$ 121.231,00
10.05 Departamento de Apicultura e Piscicultura R$ 110.852,00
10.06 Fundo Municipal de Meio Ambiente R$ 269.400,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Turismo R$ 707.405,00
11.01 Gabinete do Secretário de Esporte e Turismo R$ 124.334,00
11.02 Departamento de Esportes R$ 435.010,00
11.03 Departamento de Turismo R$ 148.061,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 41.271.535,76
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
01 Comodoro Previ. R$ 1.556.850,00
02 Reserva Legal do RPPS R$ 1.630.145,00
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TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 3.186.995,00
TOTAL GERAL R$ 44.458.530,76
IV - POR FUNÇÃO DE GOVERNO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
01 Legislativa R$ 1.942.000,00
04 Administração R$ 5.402.314,00
08 Assistência Social R$ 2.862.682,40
10 Saúde R$ 7.884.472,00
11 Trabalho R$ 431.424,00
12 Educação R$ 11.678.671,94
13 Cultura R$ 490.286,00
15 Urbanismo R$ 3.541.699,42
16 Habitação R$ 274.685,00
17 Saneamento R$ 823.247,00
18 Gestão Ambiental R$ 300.956,00
20 Agricultura R$ 1.438.676,00
23 Comercio e Serviços R$ 16.000,00
24 Comunicações R$ 145.841,00
25 Energia R$ 1.351.150,00
26 Transporte R$ 1.667.415,00
27 Desporto e Lazer R$ 550.356,00
28 Encargos Especiais R$ 127.260,00
99 Reserva de Contingência R$ 342.400,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 41.271.535,76
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
09 Previdência Social R$ 1.556.850,00
Reserva Legal do RPPS R$ 1.630.145,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 3.186.995,00
TOTAL GERAL R$ 44.458.530,76
V - POR SUBFUNÇÕES
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
031 Ação Legislativa R$ 1.942.000,00
121 Planejamento e Orçamento R$ 779.520,00
122 Administração Geral R$ 3.729.964,00
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123 Administração Financeira R$ 716.793,00
129 Administração de Receitas R$ 411.361,00
131 Comunicação Social R$ 215.391,00
241 Assistência ao Idoso R$ 201.910,00
242 Assistência ao Portador de Deficiência R$ 122.087,00
243 Assistência. a Criança e Adolescente R$ 545.729,00
244 Assistência Comunitária R$ 1.992.956,40
301 Atenção Básica R$ 4.110.261,00
302 Assistência Hospital e Ambulatorial R$ 2.466.886,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico R$ 133.750,00
304 Vigilância Sanitária R$ 121.369,00
305 Vigilância Epidemiológica R$ 749.187,00
306 Alimentação e Nutrição R$ 309.605,80
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador R$ 408.740,00
332 Relação de Trabalho R$ 22.684,00
361 Ensino Fundamental R$ 8.943.822,14
364 Ensino Superior R$ 12.840,00
365 Educação Infantil R$ 2.040.404,00
366 Educação de Jovens e Adultos R$ 62.000,00
392 Difusão Cultural R$ 490.286,00
423 Assistência aos Povos Indígenas R$ 44.084,00
451 Infra-Estrutura Urbana R$ 3.147.685,42
452 Serviços Urbanos R$ 394.014,00
482 Habitação Urbana R$ 274.685,00
511 Saneamento Básico Rural R$ 257.121,00
512 Saneamento Básico Urbano R$ 566.126,00
541 Preservação e Conservação Ambiental R$ 152.787,00
542 Controle Ambiental R$ 258.700,00
573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico R$ 116.000,00
601 Promoção da Produção Vegetal R$ 138.000,00
602 Promoção da Produção Animal R$ 572.552,00
606 Extensão Rural R$ 617.593,00
691 Promoção Comercial R$ 16.000,00
695 Turismo R$ 148.061,00
752 Energia Elétrica R$ 1.351.150,00
782 Transporte Rodoviário R$ 1.667.415,00
812 Desporto Comunitário R$ 550.356,00
843 Serviço da Divida Interna R$ 127.260,00
999 Reserva de Contingência R$ 342.400,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 41.271.535,76
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
2013/2016 _________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ __ _______________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _
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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
272 Previdência de Regime Estatutário R$ 1.556.850,00
Reserva Legal do RPPS R$ 1.630.145,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 3.186.995,00
TOTAL GERAL R$ 44.458.530,76
VI - POR PROGRAMA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
0001 Processo Legislativo R$ 1.942.000,00
0007 Administração R$ 3.798.394,00
0008 Administração Financeira R$ 747.662,00
0009 Planejamento Governamental R$ 779.520,00
0014 Produção Vegetal R$ 138.000,00
0015 Produção Animal R$ 572.552,00
0018 Promoção e Extensão Rural R$ 617.593,00
0041 Educação da Criança de 0 a 6 Anos R$ 2.130.969,20
0042 Ensino Fundamental R$ 9.011.435,74
0044 Ensino Superior R$ 12.840,00
0045 Ensino Supletivo R$ 73.427,00
0046 Educação Física e Desportos R$ 550.356,00
0048 Cultura R$ 490.286,00
0051 Energia Elétrica R$ 1.351.150,00
0057 Habitação R$ 258.000,00
0058 Urbanismo R$ 3.516.699,42
0063 Comércio R$ 16.000,00
0065 Turismo R$ 148.061,00
0075 Saúde R$ 7.884.472,00
0076 Saneamento R$ 823.247,00
0077 Proteção ao Meio Ambiente R$ 410.631,00
0081 Assistência R$ 2.641.548,00
0083 Programa de Integração Social R$ 401.134,40
0084 Programa de Formação do Patrim. Servidor Público R$ 895.483,00
0088 Transporte Rodoviário R$ 1.667.415,00
0099 Reserva de Contingência R$ 342.400,00
0000 Programas Especiais R$ 51.260,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 41.271.535,76
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
2013/2016 _________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ __ _______________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _
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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
082 Previdência R$ 1.556.850,00
Reserva Legal do RPPS R$ 1.630.145,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 3.186.995,00
TOTAL GERAL R$ 44.458.530,76
Art. 4º. O Orçamento da Seguridade Social do
Município abrangendo todas as Entidades da Administração Direta
é de R$ 10.747.154,40 (Dez Milhões, Setecentos e Quarenta e Sete
Mil, Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos) e da
Administração Indireta é de R$ 3.186.995,00 (Três Milhões, Centro
e Oitenta e Seis Mil, Novecentos e Noventa e Cinco Reais),
totalizando R$ 13.934.149,40 (Treze Milhões, Novecentos e Trinta e
Quatro Mil, Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta Centavos).
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Saúde R$ 7.884.472,00
Assistência R$ 2.862.682,40
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 10.747.154,40
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Previdência Social R$ 3.186.995,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 3.186.995,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA R$ 13.934.149,40
Art. 5º. Fica o poder executivo autorizado:
I - a abrir no curso da Execução Orçamentária, com base
nos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo art.
43 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, créditos adicionais
suplementares por transposição, remanejamento ou a transferência
de recursos de uma categoria de programação para outra e de um
órgão para outro, no âmbito da execução orçamentária, até o limite
de 25% (vinte e cinco inteiros por cento), do total da Despesa Fixada
no art. 3º desta Lei.
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
2013/2016 _________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ __ _______________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _
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II - a realizar, no curso da execução orçamentária,
operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas
em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente,
especialmente na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
III - a celebrar convênios, contratos e ajustes com os
governos federal, estadual e municipal; e outras entidades,
diretamente ou através de seus órgãos da administração direta ou
indireta, e a assumir as despesas pertinentes, nos termos da Lei de
Diretrizes Orçamentárias do exercício.
Art. 6º. Os Quadros Demonstrativos da Despesa, na
forma dos anexos da Lei Federal 4.320/64, serão discriminados em
nível de elemento de despesa.
Parágrafo Único - Durante a execução orçamentária da
despesa, serão discriminados pelas Notas de Empenho e
apropriados pela contabilidade, àquelas despesas cujo os elementos
foram detalhados pela Portaria MF/STN nº. 448, de 13 de setembro
de 2002, em conformidade ao § 5º do art. 3º da Portaria
Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001, combinado com o
4º da Portaria MF/STN nº 448.
Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º. de
janeiro de 2014.
Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Comodoro,
Estado de Mato Grosso, aos 17 dias do mês de dezembro de 2013.
Marlise Marques Moraes
Prefeita Municipal