materia nº 37/2023

ESTADO DE M A T O GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
"PALÁCIO PARECIS"
PROJETO DE LEI N2 037/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PROTOCOLO GERAL 1315/2023
Data: 11/12/2023 - Horário: 12:27
Legislativo
Altera e acrescenta dispositivos à Lei n2 1.446, de 02 de 
dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para 
o quadriênio 2022-2025, e dá outras providências.
MANOEL LOUREIRO NETO, PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO, Estado de 
M ato Grosso, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica do 
M unicípio de Diamantino, faz saber que requer à Câmara Municipal de Vereadores a 
apreciação do seguinte projeto de Lei Municipal:
Art. 1? O Anexo II da Lei n2 1.446, de 02 de dezembro de 2021, que dispõe sobre 
o Plano Plurianual 2022-2025 do M unicípio de Diamantino, passa a vigorar com a inclusão 
e exclusão de ações, conforme Anexo Único desta Lei.
Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos sobre a 
programação municipal a partir do exercício de 2024.
Diamantino/MT, 27 de novembro de 2023.
J L
Manoel Lòurdiro Neto oeítou
Prefeito Municipal
Rua Des. Joaquim P. F. Mendes, 2345 - Jd. Eldorado - Diamantino-MT - 78400-000
(65) 3336-1419 - www.diamantino.mt.leg.br
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ESTADO DE M A T O GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
"PALÁCIO PARECIS"
Mensagem 037/2023
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Diamantino
Excelentíssimos (a) Senhores (a) Vereadores (a)
Encaminho à apreciação dessa Câmara Municipal, em cumprim ento ao artigo 
165, inciso I da Constituição Federal de 1988, o anexo Projeto de Lei que "Altera e
acrescenta dispositivos à Lei n - 1.446, de 02 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o
Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, e dá outras providências".
Saliento que, em observância às disposições da Lei Orgânica do Município, as 
propostas de lei de revisão da Lei do Plano Plurianual quando versarem sobre a inclusão e 
exclusão de ações, devem ser encaminhadas pelo Poder Executivo com a exposição 
fundamentada das razões que motivam a proposta e a indicação de recursos que 
financiarão a demanda, quando houver custo direto para sua implementação.
Nesse sentido, a proposta de alteração da lei justifica-se pela necessidade de dar 
aderência ao planejamento municipal aos objetivos do governo, sendo que as ações 
orçamentárias criadas inicialmente não contemplavam a iniciativas específicas do Poder 
Público municipal nas diversas áreas de governo.
Ante o exposto, e por entender que a alteração proposta atende ao interesse 
público, encaminhamos o presente Projeto de Lei para a apreciação de Vossas Excelências. 
Contamos com a costumeira colaboração para a aprovação desta proposição.
Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Palácio Parecis, em Diamantino, 27 de novembro de 2023
Manoel Loureiro Neto 
Prefeito Municipal
Rua Des. Joaquim P. F. Mendes, 2345 - Jd. Eldorado - Diamantino-MT - 78400-000
(65) 3336-1419 - www.diamnntino.mt.leg.br
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
Domingo, 26 de Novembro de 2023
W f RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, N° 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
ÓRGÃO; 01 CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO 
—UNIDADE: 001 GABINETE DO PRESIDENTE
PROGRAMA; 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
OBJETIVO: LEGISLAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO EXECUTIVO
PÚBLICO ALVO; ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
a ç ã o ttpo
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10001 REVITALIZAÇÃO, AMPUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO PROJETO META FINANCEIRA
REVITALIZAR A SEDE DO LEGISLATIVO UN - UNIDADE META FÍSICA
70.000,00
1,00
2.289.660,00
2,00
3.000.000,00
1,00
590.000,00
1,00
5.949.660,00
10002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PROJETO META FINANCEIRA
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UN - UNIDADE META FÍSICA
180.000,00
2,00
350.000,00
2,00
50.000,00
2,00
390.000,00
2,00
970.000,00
10003 AQUISIÇÃO E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PROJETO META FINANCEIRA
AQUISIÇÃO E MELHORIA DE EQUIPAMENTOUN - UNIDADE META FÍSICA
117.109,21
10,00
200.000,00
10,00
35.000,00
10,00
250.000,00
10,00
602.109,21
10004 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA PROJETO META FINANCEIRA
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANJN - UNIDADE META FÍSICA
170.000,00
100,00
240.000,00
100,00
151.000,00
100,00
280.000,00
100,00
841.000,00
10005 ORGANIZAÇÃO DE SESSÕES E EVENTOS PROJETO META FINANCEIRA
ORGANIZAÇÃO DE SESSÕES E EVENTOS UN - UNIDADE META FÍSICA
55.000,00
1,00
100.000,00
1,00
105.000,00
1,00
120.000,00
1,00
380.000,00
10006 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PROJETO META FINANCEIRA
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES UN - UNIDADE META FÍSICA
45.000,00
1,00
120.000,00
1,00
70.000,00
1,00
140.000,00
1,00
375.000,00
10318 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO PROJETO META FINANCEIRA
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E PR UN - UNIDADE META FÍSICA
50.000,00
1,00
30.000,00
1,00
20.000,00
1,00
30.000,00
1,00
130.000,00
20001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO ATIVIDADE META FINANCEIRA
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PODER LEGUN - UNIDADE META FÍSICA
4.557.975,27
1,00
4.908.872,29
1,00
6.129.252,90
1,00
5.724.737,92
1,00
21.320.838,38
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5.245.084,48 8.238.532,29 9.560.252,90 7.524.737,92 30.568.607,59
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 5.245.084,48 8.238.532,29 9.56a 252,90 7.524.737,92 30.568.607,59
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 5.245.084,48 8.238.532,29 9.560.252,90 7.524.737,92 30.568.607,59
ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFHTO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
2022 2823 2024 2025 TOTAL
ARDetalhamento_PPA Página; 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, N° 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHANCNTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20144 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
222.670,00
6,00
792.000,00
6,00
1.030.000,00
6,00
1.082.794,00
6,00
3.127.464,00
20151 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA MÊS META FÍSICA
198.161,00
100,00
500.000,00
100,00
5.000,00
100,00
5.000,00
100,00
708.161,00
20160 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS ATIVIDADE META FINANCEIRA
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE META FÍSICA
1.204.032,00
51,00
2.791.426,00
51,00
3.689.200,00
51,00
3.829.820,00
51,00
11.514.478,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.624.863,00 4.083.426,00 4.724.200,00 4.917.614,00 15.350.103,00
PROGRAMA: 0113 OPERAÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVO: CONTABILIZAR A EXECUÇÃO DAS DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃO RESULTA UM
PRODUTO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
u m 2023 2024 2025 TOTAL
99998 PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS OPERAÇÕES ESPECIAIS META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA MÊS META FÍSICA
0,00
3,00
1.187.978,18
3,00
2.025.000,00
3,00
4.186.100,28
3,00
7.399.078,46
TOTAL DE K tT A FINANCEIRA POR PROGRAMA 0,00 1.187.978,18 2025.000,00 4.186.100,28 7.399.078,46
PROGRAMA: 0117 GESTÃO PÚBUCA ORIENTADA PARA RESULTADOS E COM RESPONSABILIDADE FISCAL
OBJETIVO: PROVER A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E TÉCNICOS ADEQUADOS, SISTEMAS CORPORATIVOS INTELIGENTES, EQUIPAMENTOS MODERNOS CAPAZES DE PERMITIR A IMPLANTAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO DAS FERRAMENTAS GERENCIAIS COM FOCO NA GERAÇÃO DE VALOR PARA A POPULAÇÃO, SUSTENTADO POR UMA POLÍTICA FISCAL RESPONSÁVEL E EFICIENTE.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE PEDIDA
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10488 PARCERIAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS PROJETO META FINANCEIRA
AÇÃO REALIZADA UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
4,00
2.000,00
4,00
201.500,00
4,00
201.500,00
4,00
405.000,00
20252 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ATIVIDADE META FINANCEIRA
PARECERES EMITIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA
28.309,00
250,00
0,00
0,00
25.000,00
250,00
32.529,00
250,00
85.838,00
20253 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E ATIVIDADE META FINANCEIRA
AUDITORIA/MONITORAMENTO REALIZADO UN - UNIDADE META FÍSICA
56.617,00
18,00
0,00
0,00
40.000,00
18,00
40.000,00
18,00
136.617,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 84.926,00 2000,00 266.500,00 274.029,00 627.455,00
TOTAL DE NETA FINANCEIRA POR UNIDADE 1.709.789,00 5.273.404,18 7.015.700,00 9.377.743,28 23.376.636,46
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 1.709.789,00 5.273.404,18 7.015.700,00 9.377.743,28 23.376.636,46
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, N° 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAM NTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20139 MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA MÊS META FÍSICA
1.477,00
300,00
10.247,00
300,00
10.000,00
300,00
10.928,00
300,00
32.652,00
20145 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ATIVIDADE META FINANCEIRA
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE META FÍSICA
1.362.767,00
50,00
1.400.767,00
50,00
1.700.000,00
50,00
1.593.437,00
50,00
6.056.971,00
20169 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
1.051.066,00
601,00
2.465.065,00
601,00
2.697.065,00
601,00
2.817.367,00
601,00
9.030.563,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.415.310,00 3.876.079,00 4.407.065,00 4.421.732,00 15.120.186,00
PROGRAMA: 0109 GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL
OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
2022 2023
... •
2024 2025 TOTAL
10437 IMPLANTAÇÃO DE SETOR DE ZOONOSES E PROTEÇÃO ANIMAL PROJETO META FINANCEIRA
PROJETO IMPLANTADO UN - UNIDADE META FÍSICA
75.062,00
3,00
75.000,00
3,00
30.000,00
3,00
30.000,00
3,00
210.062,00
20237 RECOLHIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS UTILIZADAS NAS L ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA MÊS META FÍSICA
6.498,00
2,00
6.500,00
2,00
3.000,00
2,00
7.384,00
2,00
23.382,00
TOTAL DE F tT A FINANCEIRA POR PROGRAMA 81.560,00 81.500,00 33.000,00 37.384,00 233.444,00
PROGRAMA: 0110 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
OBJETIVO: APOIAR A ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PÚBLICO ALVO: PEQUENOS EMPREENDEDORES RURAIS DO MUNICÍPIO;
AGRICULTURA FAMIUAR NO CADASTRO NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E REGULAMENTADA PELA LEI N° 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006;
FEIRANTES
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
2022 2023 2024
.
2025 TOTAL
10439 MANLTTENÇÕ DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM PROJETO META FINANCEIRA
SISTEMA IMPLANTADO UN - UNIDADE META FÍSICA
71.479,00
5,00
44.580,00
4,00
45.000,00
4,00
49.405,00
4,00
210.464,00
20239 FOMENTO E INCENTIVO À AGRICULTURA, PISCICULTURA, AVICULTURA HORTIFRATIVIDADE META FINANCEIRA
SERVIÇO PRESTADO UN - UNIDADE META FÍSICA
906.291,00
3,00
702.184,00
5,00
568.065,00
5,00
302.241,00
5,00
2.478.781,00
ARDetalhamento_PPA Página: 3
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, N° 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHANENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20241 MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS AOS PR ATIVIDADE META FINANCEIRA
ASSISTÊNCIA PRESTADA GRUPO META FÍSICA
20.000,00
750,00
20.000,00
750,00
22.219,10
750,00
22.720,00
750,00
84.939,10
TOTAL DE NETA FINANCEIRA POR PROGRAMA 997.770,00 766.764,00 635.284,10 374.366,00 2.774184,10
PROGRAMA; 0111 GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVO: FOMENTAR AS ATIVIDADES DE VERTÍ CA UZAÇÃO DA PRODUÇÃO E AS DE COMÉRCIO
PÚBLICO ALVO: INVESTIDORES EXTERNOS;
EMPREENDEDORES;
POPULAÇÃO NA IDADE ATIVA (15 ANOS OU MAIS)
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DF FEDIDA
2022 2023 2024 2015 TOTAL
20244 FOMENTO AO ASSOCIATMSMO E AO COOPERATMSMO ATIVIDADE META FINANCEIRA
FOMENTO REALIZADO UN - UNIDADE META FÍSICA
26.000,00
2,00
30.000,00
2,00
15.000,00
2,00
34.081,00
2,00
105.081,00
TOTAL DE fC T A FINANCEIRA POR PROGRAMA 26.000,00 30.000,00 15.000,00 34.081,00 105.081,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 3.520.640,00 4.754.343,00 5.090.349,10 4.867.563,00 18.232.895,10
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 3.520.640,00 4.754.343,00 5.090.349,10 4867.563,00 18.232.895,10
ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
— OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO TTPO
PRODUTO UNIDADE DE PEDIDA
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20147 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS ATIVIDADE META FINANCEIRA
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE META FÍSICA
4.737.694,00
210,00
5.708.129,01
210,00
6.724.100,00
210,00
6.988.853,55
210,00
24.158.776,56
20164 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
3.762.518,00
9,00
4.296.000,41
9,00
4.303.000,00
9,00
4.864.349,00
9,00
17.225.867,41
20310 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS ATIVIDADE META FINANCEIRA
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE META FÍSICA
108.000,00
4,00
49.862,96
4,00
56.885,00
4,00
57.352,38
4,00
272.100,34
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 8.608.212,00 10.053.992,38 11.083.985,00 1L910.554,93 41.656.744,31
PROGRAMA: 0012 MORADIA DIGNA
OBJETIVO: GARANTIR ACESSO A UMA HABITAÇÃO ADEQUADA, INCLUINDO A PRODUÇÃO SOCIAL DE UNIDADES HABITACIONAIS, PRINCIPALMENTE, A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ATRASO HABITACIONAL,
DE MODO A GARANTIR A EQUIDADE E A INCLUSÃO.
ARDetalhamento_PPA Página: 4
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
Domingo, 26 de Novembro de 2023
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, N° 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
DETALHANENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA MORANDO EM DOMICÍUOS PRECÁRIOS E DE COABITAÇÃO NO MUNÍCIPIO DE DIAMANTINO.
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10456 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS A AMPLIAÇÃO DA OFE PROJETO META FINANCEIRA
FAMÍLIAS BENEFICIADAS UN - UNIDADE META FÍSICA
127.823,00
150,00
3.224.342,50
50,00
1.715.139,31
50,00
715.139,31
50,00
5.782.444,12
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 127.823,00 3.224.342,50 1.715.139,31 715.139,31 5.782.444,12
PROGRAMA: 0100 GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE RENOVADA
OBJETIVO: ESTABELECER UM SISTEMA TERRITORIAL INTEGRADO, ORDENADO, INCLUSIVO, SUSTENTÁVEL E SEGURO CENTRADO NOS DIREITOS HUMANOS E COLETIVOS DAS PESSOAS, TRATANDO DIVERSOS COMPONENTES PARA
APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE UMA CIDADE INTELIGENTE E SAUDÁVEL, COM ÊNFASE NAQUELAS PESSOAS QUE POR SUA IDENTIDADE, GÊNERO, IDADE, DEFICIÊNCIA E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FORAM
EXCLUÍDOS DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO.
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNSQADE DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10444 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS PROJETO META FINANCEIRA
OBRAS DE ARTE ESPECIAL CONSTRUÍDA/R UN - UNIDADE META FÍSICA
257.999,00
65,00
128.000,00
75,00
60.000,00
90,00
88.200,00
105,00
534.199,00
10445 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAPROJETO META FINANCEIRA
OBRA REALIZADA UN - UNIDADE META FÍSICA
451.884,28
12,00
110.000,00
14,00
100.000,00
16,00
100.000,00
18,00
761.884,28
10447 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REQUAUFICAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBL PROJETO META FINANCEIRA
ESTRUTURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA IM UN - UNIDADE META FÍSICA
85.075,00
560,00
60.000,00
560,00
70.000,00
560,00
70.000,00
560,00
285.075,00
10448 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PROJETO META FINANCEIRA
VIAS URBANAS PAVIMENTADAS E RECUPERM* - METRO QUADRADO META FÍSICA
2.445.580,50
13.000,00
1.855.000,00
13.220,00
920.000,00
9.428,00
1.555.000,00
4.979,00
6.775.580,50
l(M4g IMPLANTAR E MANTER INFRAESTRUTURA PARA INCLUSÃO DIGITAL E AMPLIAÇÃ PROJETO META FINANCEIRA
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
20,00
10.000,00
20,00
1.040.000,00
20,00
1.040.000,00
20,00
2.090.000,00
10451 INTERVENÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DE BAIRROS - PROJETO PREFErTUR PROJETO META FINANCEIRA
INTERVENÇÕES E MELHORIAS REALIZADAS UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
144,00
90.000,00
144,00
80.000,00
144,00
95.440,00
144,00
265.440,00
10479 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL JOSÉ CAPELETO PROJETO META FINANCEIRA
REFORMA CONCLUÍDA UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
1,00
2.010.000,00
1,00
1.520.000,00
1,00
1.520.000,00
1,00
5.050.000,00
20246 PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CAM ATIVIDADE META FINANCEIRA
ESTRADAS VICINAIS MANTIDAS KM - QUILÔMETRO META FÍSICA
3.327.561,94
300,00
2.404.456,00
400,00
2.266.600,00
400,00
2.674.680,36
400,00
10.673.298,30
20247 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. ATIVIDADE META FINANCEIRA
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MANTIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
100,00
50.000,00
100,00
80.000,00
100,00
80.000,00
100,00
210.000,00
20248 MANUTENÇÃO E INTERVENÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA ATIVIDADE META FINANCEIRA
SISTEMA DE DRENAGEM MANTIDO/URBANI UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
17,00
50.000,00
17,00
150.000,00
17,00
150.000,00
17,00
350.000,00
ARDetalhamento_PPA Página: 5
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, N° 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAM NTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20249 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATIVIDADE META FINANCEIRA
ESTRUTURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MAUN - UNIDADE META FÍSICA
2.316.054,00
200,00
2.400.000,00
200,00
2.750.000,00
200,00
2.726.482,30
200,00
10.192.536,30
20250 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA MUN ATIVIDADE META FINANCEIRA
VIAS URBANAS CONSERVADAS M - METRO META FÍSICA
0,00
100,00
50.000,00
100,00
80.000,00
100,00
80.000,00
100,00
210.000,00
20251 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO ATIVIDADE META FINANCEIRA
BAIRROS E LOCALIDADES RURAIS ATENDIEMÊS META FÍSICA
3.667.818,00
100,00
4.800.000,00
100,00
5.190.000,00
100,00
5.452.963,78
100,00
19.110.781,78
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12.551.972,72 14.017.456,00 14.306.600,00 15.632.766,44 56.508.795,16
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 21.288.007,72 27.295.790,88 27.105.724,31 28.258.460,68 103.947.983,59
TOTAL DE KFTA FINANCEIRA POR ÓRGÃO 21.288.007,72 27.295.790,88 27.105.724,31 28.258.460,68 103.947.983,59
ÓRGÃO: 0S SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ------- ----------
— ....................- ■ ■ - ~ ~
OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
2022 2023 2024 2023
• -
TOTAL
20134 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. ATIVIDADE META FINANCEIRA
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CAPACITADUN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
251,00
30.000,00
251,00
30.000,00
251,00
34.081,00
251,00
94.081,00
20166 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
2.313.968,88
10,00
3.505.000,00
10,00
5.655.000,00
10,00
5.963.432,00
10,00
17.437.400,88
20172 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
3.836.442,00
2,00
5.309.614,00
2,00
4.477.200,00
2,00
5.107.118,02
2,00
18.730.374,02
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 6.150.410,88 8.844.614,00 10.162.200,00 1 L 104631,02 36.261.855,90
1 PROGRAMA: 0016 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE - Mi 0 E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - |
OBJETIVO: OFERECER ENSINO DE QUALIDADE, GARANTINDO O ACOMPANHAMENTO E APOIO EFETIVOS AO TRABALHO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE; GARANTIR A PERMANÊNCIA INTEGRAL DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ;
TER REDE DE ESCOLAS QUE ATENDA O PADRÃO MÍNIMO DE FUNCIONAMENTO COM INFRAES
PÚBLICO ALVO: ALUNOS PROFESSORES
AÇÃO TIPO
PRODUTO UMUADE DE MEDIDA
,2022:
: 1 : T. ■ ' 1
2023
... ..... . ... ................
2024 2025 TOTAL
10264 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODELO PROJETO META FINANCEIRA
ESCOLAS CONSTRUÍDAS UN - UNIDADE META FÍSICA
2.389.824,78
1,00
88.155,00
1,00
1.000.000,00
1,00
0,00
0,00
3.477.979,78
TOTAL DE PETA FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.389.824,78 88.155,00 LOGO.000,00 0,00 3.477.979,78
«
ARDetalhamento_PPA Página: 6
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, N° 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAKENTO DO PLANO PUJRIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
OBJETIVO: AMPLIAR E MELHORAR AINFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS
POPULAÇÃO DE 4 A 5 ANOS
POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS
ALUNOS COM DISTORÇÃO NA SÉRIE-DADE (EJA) FUNDAMENTAL
AÇÃO * 0 2
WOOUTO UNIDADE D e « M D A
i í ;í , : -
2023
': ■ ■ . ■
2024
|| ■ " j
2025
>' K ': f" ' -
TOTAL
10432 CONSTRUÇÃO DE ACESSIBILIDADE NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PROJETO META FINANCEIRA
OBRA EXECUTADA UN - UNIDADE META FÍSICA
82.823,00
3,00
100.000,00
1,00
100.000,00
1,00
100.000,00
1,00
382.823,00
10434 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES. PROJETO META FINANCEIRA
VAGAS AMPLIADAS UN - UNIDADE META FÍSICA
82.823,00
1,00
500.000,00
1,00
50.000,00
1,00
50.000,00
1,00
682.823,00
20226 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POUESPORTTVAS NAS ESCOLAS. ATIVIDADE META FINANCEIRA
QUADRAS POUESPORT1VAS MANTIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA
605.033,00
10,00
20.442,75
10,00
10.000,00
10,00
10.000,00
10,00
645.475,75
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 770.679,00 620.442,75 160.000,00 160.000,00 1.711.121,75
PROGRAMA: 0106 EDUCA DIAMANTINO
OBJETIVO: FORTALECER E EQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS
POPULAÇÃO DE 4 A 5 ANOS
POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS
ALUNOS COM DISTORÇÃO NA SÉRIE-DADE (EJA) FUNDAMENTAL
TO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
2022 2024 202S TOTAL
10431 INCENTIVO A PRÁTICA E PROTEJOS EDUCATIVOS POR PROFESSORES E ALUNOS PROJETO META FINANCEIRA
PREMIAÇÃO REALIZADA UN - UNIDADE META FÍSICA
46.013,00
1,00
20.000,00
1,00
21.000,00
1,00
21.000,00
1,00
108.013,00
20199 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATIVIDADE META FINANCEIRA
NÚMERO DE REFEIÇÕES UN - UNIDADE META FÍSICA
690.196,00
4.601,00
800.000,00
4.757,00
900.000,00
5.049,00
908.827,00
5.192,00
3.299.023,00
20201 APOIO A MORADIA ATIVIDADE META FINANCEIRA
INCENTIVO DISPONIBILIZADO UN - UNIDADE META FÍSICA
19.020,00
100,00
19.000,00
100,00
13.000,00
100,00
21.585,00
100,00
72.605,00
20202 AQUISIÇÃO DE LIVROS EM LÍNGUAS BRASILEIRA DE SINAIS ATIVIDADE META FINANCEIRA
LIVROS ADQUIRIDO UN - UNIDADE META FÍSICA
2.608,00
30,00
5.000,00
30,00
5.000,00
30,00
5.680,00
30,00
18.288,00
20203 AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE META FINANCEIRA
ESCOLAS UN - UNIDADE META FÍSICA
202.457,00
13,00
220.000,00
13,00
260.000,00
13,00
260.000,00
13,00
942.457,00
ARDetalhamento_PPA Página: 7
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
Domingo, 26 de Novembro de 2023
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, N° 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
DETALHANtNTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20206 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA E DAS ATIVIDADES DA UAB. ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
1,00
70.000,00
1,00
80.000,00
1,00
80.000,00
1,00
230.000,00
20207 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR. ATIVIDADE META FINANCEIRA
VEÍCULOS MANTIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
15,00
1.800.000,00
15,00
2.300.000,00
15,00
2.344.000,00
15,00
6.444.000,00
20208 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCATTVIDADE META FINANCEIRA
LABORATÓRIOS MANTIDO UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
5,00
20.000,00
5,00
20.000,00
5,00
22.720,00
5,00
62.720,00
20209 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O EJA. ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA MÊS META FÍSICA
0,00
1,00
10.000,00
1,00
20.000,00
1,00
20.000,00
1,00
50.000,00
20210 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
3,00
50.000,00
3,00
400.000,00
3,00
400.000,00
3,00
850.000,00
20211 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL ATIVIDADE META FINANCEIRA
PESSOAS INCLUSAS UN - UNIDADE META FÍSICA
467.500,00
100,00
100,00
100,00
12.835,00
100,00
12.835,00
100,00
493.270,00
20212 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA MÊS META FÍSICA
6.627,00
100,00
10.000,00
100,00
10.000,00
100,00
10.000,00
100,00
36.627,00
20213 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE EMOCIONAL E MENTAL NA EDUCAÇÃO ATIVIDADE META FINANCEIRA
ATENDIMENTO UN - UNIDADE META FÍSICA
23.987,00
1,00
5.000,00
1,00
5.000,00
1,00
5.680,00
1,00
39.667,00
20215 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS ATIVIDADE META FINANCEIRA
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE META FÍSICA
2.142.606,00
502,00
2.586.936,85
502,00
4.286.800,00
502,00
4.686.806,24
502,00
13.703.149,09
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.601.014,00 5.616.036,85 8.333.635,00 8.799.133,24 26.349.819,09
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 12.911.928,66 15.169.248,60 19.655.835,00 20.063.764,26 67.800.776,52
UNIDADE: 002 FUNDEB
PROGRAMA: 0106 EDUCA DIAMANTINO
OBJETIVO: FORTALECER E EQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS
POPULAÇÃO DE 4 A 5 ANOS
POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS
ALUNOS COM DISTORÇÃO NA SÉRIE-DADE (EJA) FUNDAMENTAL
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
2022 2024 2025 TOTAL
¥
20217 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS COM O FUN ATIVIDADE META FINANCEIRA
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE META FÍSICA
3.696.633,00
753,00
5.840.328,60
753,00
7.861.296,87
753,00
8.201.696,87
753,00
25.599.955,34
20218 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS COM O FUN ATIVIDADE META FINANCEIRA
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE META FÍSICA
3.453.340,00
753,00
2.500.000,00
753,00
2.970.000,00
753,00
3.110.400,00
753,00
12.033.740,00
ARDetalhamento_PPA Página: 8
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, N° 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAM: NTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20219 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS COM OS 30W IVIDADE META FINANCEIRA
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE META FÍSICA
5.138.001,00
753,00
3.333.301,40
753,00
3.012.630,00
753,00
3.188.130,00
753,00
14.672.062,40
20220 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS COM OS 70 ATIVIDADE META FINANCEIRA
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE META FÍSICA
2.864.269,00
502,00
5.500.000,00
502,00
3.505.373,13
502,00
3.775.573,13
502,00
15.645.215,26
20221 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS COM OS 70 ATIVIDADE META FINANCEIRA
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE META FÍSICA
2.217.738,00
753,00
2.400.000,00
753,00
2.660.800,00
753,00
2.760.480,00
753,00
10.039.018,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 17.369.981,00 19.573.630,00 20.010.100,00 22036.280,00 77.989.99200
TOTAL DE K tTA FINANCEIRA POR UNIDADE 17.369.981,00 19.573.630,00 20.010.100,00 22036.280,00 77.989.99200
PROGRAMA: 0118 CONVÊNIOS E PARCERIAS PÚBUCO-PRIVADO
OBJETIVO: FIRMAR PARCERIAS E CONVÊNIOS PARA FORTALECER A POLÍTICA DA EDUCAÇÃO.
PÚBLICO ALVO: ESTADO, GOVERNO FEDERAL, ENTIDADE PRIVADAS
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE D€ MEDIDA
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20265 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAF/PNAEF ATIVIDADE META FINANCEIRA
REFEIÇÕES UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
201.400,00
152.015.00
201.400.00
194.100.00
201.400.00
201.360.00
201.400.00
547.475,00
20267 MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
100,00
778.690,00
100,00
737.600,00
100,00
781.620,00
100,00
2.297.910,00
20268 MANTER O CONVÊNIO COM TRANSPORTE ESCOLAR - SEDUC ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
809.835,00
400,00
1.030.000,00
400,00
1.489.186,00
400,00
1.543.602,00
400,00
4.872.623,00
20269 MANTER O CONVÊNIO COM O TRANSPORTE ESCOLAR COM O PNAT ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
218.828,00
100,00
32.699,00
100,00
82.879,00
100,00
92.720,00
100,00
427.126,00
20272 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE ESCOLA-SEDUC ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
231.939,00
200,00
200.000,00
200,00
210.000,00
200,00
210.716,00
200,00
852.655,00
20273 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR À CRIANÇA - PNAC ATIVIDADE META FINANCEIRA
NÚMERO DE REFEIÇÕES UN - UNIDADE META FÍSICA
334.125,00
26.400,00
200.000,00
26.400,00
245.000,00
26.400,00
245.000,00
26.400,00
1.024.125,00
20274 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DAS PARCERIAS EDUCAÇÃO E SETOR PRIVAATMDADE META FINANCEIRA
PARCERIAS MANTIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
10,00
50.000,00
10,00
10.000,00
10,00
10.000,00
10,00
70.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.594.727,00 2443.404,00 2968.765,00 3.085018,00 10.092914,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1594.727,00 2443.404,00 2968.765,00 3.065018,00 10.092914,00
UNIDADE: 004 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0105 EDUCAÇÃO COM INFRAESTRUTURA
OBJETIVO: AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRLTTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ARDetalhamento_PPA Página: 9
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, N° 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS
POPULAÇÃO DE 4 A 5 ANOS
POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS
ALUNOS COM DISTORÇÃO NA SÉRIE-DADE (EJA) FUNDAMENTAL
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10111 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHES E PRE EPROJETO META FINANCEIRA
ESCOLAS CONSTRUÍDAS UN - UNIDADE META FÍSICA
1.100.000,00
1,00
100.000,00
1,00
61.635,00
0,00
61.635,00
0,00
1.323.270,00
TOTAL DE NETA FINANCEIRA POR PROGRAMA L 100. OOO, 00 100.000,00 61.635,00 61.635,00 1.323.270,00
PROGRAMA: 0106 EDUCA DIAMANTINO
OBJETIVO: FORTALECER E EQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS
POPULAÇÃO DE 4 A 5 ANOS
POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS
ALUNOS COM DISTORÇÃO NA SÉRIE-DADE (EJA) FUNDAMENTAL
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025 >. ■ .. ■•...) TOTAL
10107 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL PROJETO META FINANCEIRA
ESCOLAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
1.410,00
152.956,00
1.420,00
100.000,00
1.430,00
100.000,00
1.450,00
352.956,00
20214 PROTEÇÃO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE TRANSTORNO DISSOCIATIVO DE IDEATIVIDADE META FINANCEIRA
ATENDIMENTO UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
50,00
25.000,00
50,00
40.000,00
50,00
40.000,00
50,00
105.000,00
20216 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS COM AS UN ATIVIDADE META FINANCEIRA
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE META FÍSICA
2.322.768,00
502,00
3.000.000,00
502,00
6.075.252,73
502,00
6.450.600,00
502,00
17.848.620,73
20311 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ATIVIDADE META FINANCEIRA
NÚMERO DE REFEIÇÕES UN - UNIDADE META FÍSICA
600.000,00
250.000,00
700.000. 00
250.000. 00
735.000. 00
250.000. 00
795.223,00
250.000,00
2.830.223,00
20313 AUTONOMIA DA GESTÃO FINANCEIRA ATIVIDADE META FINANCEIRA
ESCOLAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA
148.570,00
5,00
150.000,00
6,00
150.000,00
7,00
170.405,00
7,00
618.975,00
20314 FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ATIVIDADE META FINANCEIRA
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA
763.071,00
1.410,00
700.000,00
1.420,00
500.000,00
1.430,00
595.223,00
1.450,00
2.558.294,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.834.409,00 4.727.956,00 7.600.252,73 8.151.451,00 24.314.068,73
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 4.934.409,00 4.827.956,00 7.661.887,73 8.213.066,00 25.637.338,73
TOTAL DE NETA FINANCEIRA POR ÓRGÃO 36.811.045,66 42.014.238,60 50.296.587,73 52.398.148,26 181.5201020,25
| ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE &
ARDetalhamento_PPA Página: 10
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, N° 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAhCNTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PIANO PLURIANUAL - 2022/2025
UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC DE SAUDE
PROGRAMA: 0119 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
OBJETIVO: GARANTIR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES VOLTADA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, POR MEIO DO ACESSO AOS MEDICAMENTOS E 0 USO RACIONAL DOS MESMOS, BEM COMO A SELEÇÃO, PROGRAMAÇÃO, 
AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E AVALIAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DA OBTENÇÃO DE RESULTADOS CONCRETOS E DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIOS DE DIAMANTINO E MICRORREGIÃO;
COMBATE A MORTALIDADE INFANTIL 0 A 1 ANO
MATERNOTNFANTTL : CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E MULHERES DE 15 A 44 ANOS
POPULAÇÃO IDOSA 65 ANOS OU MAIS
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE PEDIDA
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10471 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ASSISTÊNCIA FAR PROJETO META FINANCEIRA
FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
12.531,00
2,00
2.672,00
2,00
2.672,00
2,00
2.966,00
2,00
20.841,00
20297 MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL ATIVIDADE META FINANCEIRA
FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
1.028.000,00
109,00
806.426,33
109,00
735.052,38
109,00
777.150,11
109,00
3.346.628,82
TOTAL DE NETA FINANCEIRA POR PROGRAMA 2040.531,00 809.098,33 737.724,38 780.116,11 3.367.469,82
PROGRAMA: 0120 ATENÇAO BÁSICA ,'-v' K ' V * • ■ »••*.! J
OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, GARANTIDO AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, PROMOVENDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS EQUIPES DE
ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), EQUIPE DE SAÚDE BUCAL (ESB), PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE (PACS), E DOS DEMAIS PROGRAMAS ESPECIAIS QUE INTEGRAM A REDE DE
ATENÇÃO A SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA POPULAÇÃO.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO E MICRORREGIÃO;
COMBATE A MORTALIDADE INFANTIL 0 A 1 ANO
MATERNOTNFANTTL : CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E MULHERES DE 15 A 44 ANOS
POPULAÇÃO IDOSA 65 ANOS OU MAIS
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DC MEDIDA
2022 2023 202* 2025 TOTAL
10463 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PROJETO META FINANCEIRA
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AMPLIADA CUN - UNIDADE META FÍSICA
49.817,00
8,00
62.148,00
8,00
62.148,00
8,00
62.148,00
8,00
236.261,00
10464 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ATENÇÃO BÁSICA PROJETO META FINANCEIRA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA
184.052,00
30,00
50.000,00
30,00
50.000,00
30,00
50.000,00
30,00
334.052,00
10465 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MEDICAMENTO EM CASA PROJETO META FINANCEIRA
IDOSOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA
230.065,00
250,00
42.876,00
250,00
42.876,00
250,00
42.876,00
250,00
358.693,00
ARDetalhamento_PPA Página: 11
«
ESTADO DE MATO GROSSO Do™™*), 26 de Novembro de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, N° 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO DETALHAM NTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
10466 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO OLHO VIVO PROJETO META FINANCEIRA
CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA
115.033,00
200,00
70.000,00
200,00
70.000,00
200,00
70.000,00
200,00
325.033,00
10487 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO PROJETO META FINANCEIRA
OBRA EXECUTADA UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
0,00
3.000,00
3,00
3.000,00
3,00
3.000,00
3,00
9.000,00
20281 REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE REFORMAD UN - UNIDADE META FÍSICA
197.856,00
16,00
20.000,00
16,00
22.000,00
16,00
22.000,00
16,00
261.856,00
20283 PROMOÇÃO DE CAMPANHAS PARA A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ATIVIDADE META FINANCEIRA
CAMPANHA REALIZADA UN - UNIDADE META FÍSICA
138.040,00
60,00
40.000,00
60,00
40.000,00
60,00
40.000,00
60,00
258.040,00
20284 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL ATIVIDADE META FINANCEIRA
ATENDIMENTO UN - UNIDADE META FÍSICA
2.935.737,98
18,00
2.642.483,00
18,00
2.702.925,44
18,00
2.752.774,00
18,00
11.033.920,42
20285 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRI ATIVIDADE META FINANCEIRA
PREVENÇÃO UN - UNIDADE META FÍSICA
2.934.935,68
108,00
2.105.719,00
108,00
2.721.157,00
108,00
2.844.958,00
108,00
10.606.769,68
20286 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
8.343.607,19
189,00
6.930.182,21
189,00
9.027.176,00
189,00
9.700.783,20
189,00
34.001.748,60
20287 REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA ATIVIDADE META FINANCEIRA
AMPLIAÇÃO/REFORMA UN - UNIDADE META FÍSICA
18.405,00
5,00
9.430,00
5,00
19.430,00
5,00
20.712,00
5,00
67.977,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 15.147.548,85 1 L 975.838,21 14.760.712,44 15.609.251,20 57.493.390,70
PROGRAMA: 0121 GESTÃO DO SUS
OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS, COM FINALIDADE DE PROMOVER O ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SUS COM QUALIDADE E EFETIVIDADE.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO E MICRORREGIÃO;
COMBATE A MORTALIDADE INFANTIL 0 A 1 ANO
MATERNO-INFANTIL : CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E MULHERES DE 15 A 44 ANOS
POPULAÇÃO IDOSA 65 ANOS OU MAIS
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
2022 2023 2104 2025 TOTAL
10462 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ GESTÃO DO SUS PROJETO META FINANCEIRA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA
101.072,80
1,00
56.468,00
1,00
53.468,00
1,00
53.468,00
1,00
264.476,80
10491 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE PROJETO META FINANCEIRA
OBRA REALIZADA KM - QUILÔMETRO META FÍSICA
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
1,00
3.000,00
1,00
6.000,00
20275 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
5.409.079,00
14,00
4.211.712,10
14,00
6.141.800,00
14,00
6.274.500,37
14,00
22.037.091,47
20279 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE ATIVIDADE META FINANCEIRA
SERVIDORES CAPACITADOS E TREINADOS UN - UNIDADE META FÍSICA
92.026,00
90,00
5.000,00
90,00
5.000,00
90,00
5.680,00
90,00
107.706,00
ARDetalhamento_PPA Página: 12
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
Domingo, 26 de Novembro de 2023
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, N° 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
DETALHAPENTO DO PLANO PUJRIANUAL
PROPOSTA - PLANO PUJRIANUAL - 2022/2025
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5.602.177,8o| 4.273.180,10 6.203.268,0o| 6.336.648,37 22.415.274,27
PROGRAMA: 0122 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
OBJETIVO: PROMOVER UMA SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS COM DIGNIDADE E RESPEITO, PERMITINDO AO CIDADÃO OBTER UM ATENDIMENTO COM EXCELÊNCIA E QUALIDADE, PROMOVENDO A MELHORIA DAS ESTRUTURAS
FÍSICAS, HUMANAS, E NA AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA MELHOR ATENDER UM MAIOR NÚMERO DE PESSOAS, MEDIANTE APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO E MICRORREGIÃO;
COMBATE A MORTALIDADE INFANTIL 0 A 1 ANO
MATERNO-INFANTIL : CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E MULHERES DE 15 A 44 ANOS
POPULAÇÃO IDOSA 65 ANOS OU MAIS
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNBMDE DE MEDIDA
2022 2024 2025 TOTAL
10468 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DIAMANTINO PROJETO META FINANCEIRA
UNIDADES ESPECIALIZADAS CONSTRUÍDA UN - UNIDADE META FÍSICA
529.908,00
4,00
100.000,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
629.908,00
10470 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MÉDIA E ALTA PROJETO META FINANCEIRA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA
96.828,00
6,00
52.000,00
6,00
142.700,00
6,00
142.700,00
6,00
434.228,00
10477 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PROJETO META FINANCEIRA
UNIDADE CONSTRUÍDA UN - UNIDADE META FÍSICA
499.759,29
12,00
1.699.388,00
12,00
13.000,00
12,00
13.000,00
12,00
2.225.147,29
20277 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
546.060,00
6,00
542.000,00
6,00
833.115,50
6,00
852.907,00
6,00
2.774.082,50
20288 REFORMA DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADES ESPECIALIZADAS REFORMADAS UN - UNIDADE META FÍSICA
92.026,00
8,00
97.150,00
8,00
97.150,00
8,00
110.364,00
8,00
396.690,00
20289 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
4.641.130,62
26,00
4.288.790,96
26,00
3.753.790,96
26,00
4.027.359,00
26,00
16.711.071,54
20290 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
1.161.580,00
20,00
1.148.793,00
20,00
1.148.793,00
20,00
1.210.420,00
20,00
4.669.586,00
20291 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
2.147.700,00
15,00
1.575.705,00
15,00
1.585.705,00
15,00
1.687.546,00
15,00
6.996.656,00
20292 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO ATIVIDADE META FINANCEIRA
ATENDIMENTO UN - UNIDADE META FÍSICA
5.712.753,00
13,00
4.218.066,00
13,00
5.184.554,22
13,00
5.403.683,00
13,00
20.519.056,22
20293 MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AT ATIVIDADE META FINANCEIRA
ATENDIMENTO UN - UNIDADE META FÍSICA
188.958,00
13,00
189.000,00
13,00
186.000,00
13,00
215.213,00
13,00
779.171,00
20294 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL ATIVIDADE META FINANCEIRA
LABORATÓRIO MANTIDO UN - UNIDADE META FÍSICA
677.661,24
15,00
595.481,04
15,00
576.811,04
15,00
613.267,76
15,00
2.463.221,08
ARDetalhamento_PPA Página: 13
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, N° 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAMENTO DO PLANO PUJRIANUAL
PROPOSTA - PLANO PUJRIANUAL - 2022/2025
20295 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNIQPAL DE SAÚDE ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
319.248,06
2,00
384.291,00
2,00
384.291,00
2,00
384.291,00
2,00
1.472.121,06
20296 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBUL. DE MÉDIA E ALTA COMPLE ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
4.384.555,96
6,00
3.367.623,96
6,00
3.118.826,18
6,00
3.425.734,00
6,00
14.296.740,10
20322 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR - MEDIA COMPLEXI ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA MÊS META FÍSICA
0,00
200,00
100.000,00
200,00
100.000,00
200,00
100.000,00
200,00
300.000,00
20326 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
0,00
0,00
0,00
3.889.928,56
1,00
4.250.000,00
1,00
8.139.928,56
20327 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
1,00
6.000,00
1,00
12.000,00
20328 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
0,00
0,00
0,00
80.657,20
1,00
80.657,20
1,00
161.314,40
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 20.998.168,17 18.358.288,96 21.101.322,66 22.523.141,96 82.980.921,75
PROGRAMA: 0123 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
OBJETIVO: ANALISAR A SITUAÇÃO DE SAÚDE, ARTICULANDO-SE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE SE DESTINAM A CONTROLAR DETERMINANTES, RISCOS E DANOS Á POPULAÇÃO QUE VIVEM EM DETERMINADOS TERRITÓRIOS,
GARANTINDO A INTEGRAUDADE DA ATENÇÃO DESDE A ABORDAGEM INDIVIDUAL COMO COLETIVA DOS PROBLEMAS DE SAÚDE
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIOS DE DIAMANTINO E MICRORREGIÃO;
COMBATE A MORTALIDADE INFANTIL 0 A 1 ANO
MATERNO-INFANTIL : CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E MULHERES DE 15 A 44 ANOS
POPULAÇÃO IDOSA 65 ANOS OU MAIS
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10472 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA SA PROJETO META FINANCEIRA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA
10.000,00
100,00
12.429,00
100,00
12.429,00
100,00
12.696,00
100,00
47.554,00
10473 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EP PROJETO META FINANCEIRA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE META FÍSICA
70.991,59
100,00
22.000,00
100,00
22.000,00
100,00
22.000,00
100,00
136.991,59
10492 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EM PROJETO META FINANCEIRA
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
100,00
1.000,00
100,00
2.000,00
20298 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ATIVIDADE META FINANCEIRA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
517.016,60
8,00
558.457,00
8,00
572.637,40
8,00
580.788,60
8,00
2.228.899,60
20299 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E DO TRABALHAD ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
1.103.240,00
11,00
1.275.738,00
11,00
1.324.209,10
11,00
1.408.507,02
11,00
5.111.694,12
ARDetalhamento_PPA Página: 14
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, N° 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAM NTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20300 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE DST E AIDS ATIVIDADE META FINANCEIRA
ATENDIMENTO UN - UNIDADE META FÍSICA
736.000,00
20,00
815.548,00
10,00
833.512,10
10,00
868.017,10
10,00
3.253.077,20
TOTAL DE PETA FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.437.248,19 2.684.172,00 2.765.787,60 2.893.008,72 10.780.216,51
PROGRAMA: 0125 ENFRENTAMENTO DA COVID 19
OBJETIVO: AUXILIAR A POPULAÇÃO INFECTADA NO TRATAMENTO DO COVID 19
PÚBLICO ALVO: POPULAÇAO INFECTADA
AÇÃO TIPO
PROOUTO UNIDADE DE MEDEIA
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20325 MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL ATIVIDADE META FINANCEIRA
MATERIAIS ADIQUIRIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA O o
8 820.725,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.725,00
TOTAL DE PETA FINANCEIRA POR PROGRAMA 0,00 20.725,00 0,00 0,00 20.725,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 45.225.674,01 38.121 302,60 45.568.815,08 48.142.166,36 177.057.958,05
UNIDADE: 002 CONSaHO MUNIC SAUDE
PROGRAMA: 0121 GESTÃO DO SUS
OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS, COM FINALIDADE DE PROMOVER O ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SUS COM QUALIDADE E EFETIVIDADE.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO E MICRORREGIÃO;
COMBATE A MORTALIDADE INFANTIL 0 A 1 ANO
MATERNO-INFANTIL : CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E MULHERES DE 15 A 44 ANOS
POPULAÇÃO IDOSA 65 ANOS OU MAIS
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DF MEDIDA
2022 2023 2024 TOTAL
20278 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE META FINANCEIRA
CONSELHO MANTIDO UN - UNIDADE META FÍSICA
54.839,00
500,00
19.000,00
500,00
19.000,00
500,00
19.000,00
500,00
111.839,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 54.839,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 11X839,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 54.839,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 111.839,00
TOTAL DE rcT A FINANCEIRA POR ÓRGÃO 45.280.513,01 38.140.302,60 45.587.815,08 48.16L 166,36 177.169.797,05
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOO AL, TRABALHO E CIDADANIA
UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINAIÍSTICOS.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
ARDetalhamento_PPA Página: 15
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
Domingo, 26 de Novembro de 2023
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, N° 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
DETALHAFCNTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20133 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADE META FINANCEIRA
SERVIDORES CAPACITADOS E TREINADOS UN - UNIDADE META FÍSICA
14.455,00
300,00
15.000,00
300,00
16.000,00
300,00
17.360,00
300,00
62.815,00
20136 CAPACITAÇÃO DOS REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DA ÁREA DE ASSISTÊNC ATIVIDADE META FINANCEIRA
REPRESENTANTES/CONSELHEIROS CAPACI UN - UNIDADE META FÍSICA
9.455,00
150,00
10.000,00
150,00
10.000,00
150,00
10.680,00
150,00
40.135,00
20143 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SINE ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
29.455,00
4,00
30.000,00
4,00
30.000,00
4,00
32.040,00
4,00
121.495,00
20148 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS E ENCARGOS SOCIAIS ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA MÊS META FÍSICA
2.490.733,00
108,00
3.239.000,00
108,00
3.700.000,00
108,00
3.842.120,00
108,00
13.271.853,00
20167 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
1.047.046,00
8,00
3.080.000,00
8,00
3.575.000,00
8,00
3.713.242,00
8,00
11.415.288,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.591.144,00 6.374.00(100 7.331.000,00 7.615.442,00 24.911.586,00
PROGRAMA; 0104 CUIDANDO DA NOSSA GENTE
OBJETIVO: PROVER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA.
PÚBLICO ALVO: - FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS NO CADÚNICO.
- POPULAÇÃO JOVEM DE 16 A 18 ANOS NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL;
- FAMÍLIAS NA SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA COM RENDA PER CAPITA DE ATÉ 1/4 DO SALÁRIOS MÍNIMO.
AÇÃO TIPO
PROOUTO tPODADE OE MEDIDA
T O ? 2023 2024 2025 TOTAL
10419 CONECTIVIDADE AO MUNDO DIGITAL PROJETO META FINANCEIRA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA
8.804,00
40,00
30.000,00
40,00
30.000,00
40,00
30.680,00
40,00
99.484,00
10423 KITS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OFERECER MORADIA ADEQUADA PARA PROJETO META FINANCEIRA
FAMÍLIAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA
151.343,00
100,00
100.000,00
100,00
130.000,00
100,00
130.000,00
100,00
511.343,00
10424 JOVEM APRENDIZ PROJETO META FINANCEIRA
JOVENS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA
13.804,00
1,00
20.000,00
100,00
11.176,00
100,00
11.360,00
100,00
56.340,00
10425 MULHERES DIAMANTTNENSES PROJETO META FINANCEIRA
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA
50.000,00
300,00
100.000,00
300,00
100.000,00
300,00
100.000,00
300,00
350.000,00
10427 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCPROJETO META FINANCEIRA
CONFERÊNCIAS REALIZADAS UN - UNIDADE META FÍSICA
27.608,00
3,00
30.000,00
3,00
30.000,00
3,00
34.080,00
3,00
121.688,00
10428 REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PROJETO META FINANCEIRA
OFICINAS REALIZADAS UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
9,00
30.000,00
9,00
30.000,00
9,00
34.080,00
9,00
94.080,00
20188 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VIVER LEGAL ATIVIDADE META FINANCEIRA
IDOSOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA
155.000,00
600,00
190.000,00
600,00
190.000,00
600,00
196.322,00
600,00
731.322,00
ARDetalhamento.PPA Página: 16
•
 ESTADO DE MATO GROSSO Domingo, 26 de Novembro de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, N° 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO DETALHAM: NTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20189 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI N° 1.196/2017) ATIVIDADE META FINANCEIRA
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA
470.281,00
900,00
467.286,00
900,00
480.000,00
900,00
480.716,00
900,00
1.898.283,00
20195 MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO CENTRO DE EVATMDADE META FINANCEIRA
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
202.007,00
1,00
50.000,00
1,00
20.000,00
1,00
26.801,00
1,00
298.808,00
20198 REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS. ATIVIDADE META FINANCEIRA
EVENTOS REALIZADOS UN - UNIDADE META FÍSICA
166.007,00
1,00
50.000,00
1,00
50.000,00
1,00
56.801,00
1,00
322.808,00
20318 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULATIVIDADE META FINANCEIRA
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
100,00
60.000,00
100,00
15.000,00
100,00
19.720,00
100,00
94.720,00
20319 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
2,00
50.000,00
2,00
50.000,00
2,00
56.801,00
2,00
156.801,00
20320 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA MÊS META FÍSICA
0,00
400,00
20.000,00
400,00
23.000,00
400,00
23.358,00
400,00
66.358,00
20321 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL ATIVIDADE META FINANCEIRA
FAMIUAS CADASTRADAS UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
150,00
50.000,00
150,00
30.000,00
150,00
36.761,00
150,00
116.761,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.244.854,00 L 247.286,00 1.189.176,00 1.237.480,00 4.918.796,00
PROGRAMA: 0114 PROGRAMA HABTTACIONAL "CASULO"
OBJETIVO: OFERECER MORADIA DIGNA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.
PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA MORANDO EM DOMICÍLIOS PRECÁRIOS E DE COABITAÇÃO NO MUNÍCIPIO DE DIAMANTINO.
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025
' r -
TOTAL
20262 REALIZAÇÃO DO CADASTRO DO PÚBLICO ALVO PARA ACESSO A MORADIA POPU ATIVIDADE META FINANCEIRA
FAMIUAS CADASTRADAS UN - UNIDADE META FÍSICA
5.752,00
150,00
20.000,00
150,00
20.000,00
150,00
22.720,00
150,00
68.472,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5.752,00 20.000,00 20.000,00 22.720,00 68.472,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 4.841.750,00 7.641.286,00 8.540.176,00 8.875.642,00 29.898.854,00
UNIDADE: 002 CONVÊNIOS
PROGRAMA: 0104 CUIDANDO DA NOSSA GENTE
OBJETIVO: PROVER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABIUDADE SOCIAL COM ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA.
PÚBUCO ALVO: - FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABIUDADE CADASTRADAS NO CADÚNICO.
- POPULAÇÃO JOVEM DE 16 A 18 ANOS NA QUAUFICAÇÃO PROFISSIONAL;
- FAMILÍAS NA SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA COM RENDA PER CAPITA DE ATÉ 1/4 DO SALÁRIOS MÍNIMO.
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025 TOTAL
' 't'
ARDetalhamento_PPA Página: 17
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, N° 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
10420 REFORMAS DA CASA DO MENOR PROJETO META FINANCEIRA
OBRA EXECUTADA UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
1,00
40.000,00
1,00
10.000,00
1,00
10.000,00
1,00
60.000,00
10421 REFORMA E MANUTENÇÃO DO CRAS E CREAS PROJETO META FINANCEIRA
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
60.706,00
2,00
90.000,00
2,00
100.000,00
2,00
102.242,00
2,00
352.948,00
20176 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SUAS ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA MÊS META FÍSICA
30.503,00
300,00
30.000,00
300,00
30.000,00
300,00
35.441,00
300,00
125.944,00
20177 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRAS ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA MÊS META FÍSICA
39.608,00
500,00
60.000,00
500,00
60.000,00
500,00
67.481,00
500,00
227.089,00
20178 MANUTENÇÃO COM A CASA DO MENOR PROJETO AMPARO A CRIANÇA E AO ADO ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA MÊS META FÍSICA
98.122,00
300,00
120.000,00
300,00
150.000,00
300,00
156.322,00
300,00
524.444,00
20179 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CONVÊNIO "CRIANÇA FEUZ" ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA MÊS META FÍSICA
28.000,00
1,00
0,00
0,00
45.000,00
1,00
45.000,00
1,00
118.000,00
20180 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA MÊS META FÍSICA
168.961,00
500,00
188.753,00
500,00
245.200,00
500,00
254.484,00
500,00
857.398,00
20181 MANUTENÇÃO COM O CONVÊNIO À APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA MÊS META FÍSICA
312.000,00
100,00
312.000,00
100,00
312.000,00
100,00
312.000,00
100,00
1.248.000,00
20182 MANUTENÇÃO COM O CONVÊNIO ACESSUS ATIVIDADE META FINANCEIRA
CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA
2.301,00
50,00
20.000,00
50,00
15.000,00
50,00
22.720,00
50,00
60.021,00
20184 MANUTENÇÃO COM O CONVÊNIO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE IDOSO ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA MÊS META FÍSICA
180.000,00
100,00
180.000,00
100,00
264.000,00
100,00
280.000,00
100,00
904.000,00
20190 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - BPC - ESCOLA ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA MÊS META FÍSICA
2.301,00
100,00
10.000,00
100,00
10.000,00
100,00
11.360,00
100,00
33.661,00
20191 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FEAS ATIVIDADE META FINANCEIRA
PROGRAMAS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA
100.625,00
1,00
136.228,00
1,00
163.800,00
1,00
163.800,00
1,00
564.453,00
20192 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA MÊS META FÍSICA
29.405,00
300,00
30.000,00
300,00
50.000,00
300,00
52.720,00
300,00
162.125,00
20196 PET1 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO REALIZADA UN - UNIDADE META FÍSICA
3.301,00
1,00
20.000,00
1,00
20.000,00
1,00
20.000,00
1,00
63.301,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.055.833,00 1.236.981,00 1.475.000,00 L533.570,00 5.301.384,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.055.833,00 L 236.981,00 1.475.000,00 L 533.570,00 5.301.384,00
—
s
— PROGRAMA 0104 CUIDANDO DA NOSSA GENTE
— a s s a s ___ OBJETIVO: PROVER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA. 
PÚBLICO ALVO: - FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS NO CADÚNICO.
ARDetalhamento_PPA Página: 18
«
ESTADO DE MATO GROSSO Domingo, 26 de Novembro de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, N° 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO DETALHAM: NTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
- POPULAÇÃO JOVEM DE 16 A 18 ANOS NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL;
- FAMILÍAS NA SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA COM RENDA PER CAPITA DE ATÉ 1/4 DO SALÁRIOS MÍNIMO.
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20186 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. ATIVIDADE META FINANCEIRA
CONSELHO MANTIDO UN - UNIDADE META FÍSICA
216.454,00
6,00
350.000,00
6,00
350.000,00
6,00
380.196,00
6,00
1.296.650,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 216.454,00 350.000,00 350.000,00 380.196,00 L29&650,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 216.454,00 350.000,00 350.000,00 380.196,00 1.296.650,00
TOTAL DE KCTA FINANCEIRA POR ÓRGÃO 6.114.037,00 9.228.267,00 10.365.176,00 10.789.408,00 36.496.888,00
ÓRGÃO; 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
2022 2623 2024 2025 TOTAL
20146 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE ATIVIDADE META FINANCEIRA
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE META FÍSICA
1.168.400,00
51,00
1.445.000,00
51,00
1.600.000,00
51,00
1.662.039,00
51,00
5.875.439,00
20170 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOR ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
1.440.826,00
8,00
3.593.144,00
8,00
3.346.000,00
8,00
3.490.871,00
8,00
11.870.841,00
TOTAL DE MfTA FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.609.226,00 5.038.144,00 4.946.000,00 5.152.910,00 17.746.280,00
PROGRAMA: 0099 ESPORTE É SAÚDE E VIDA
OBJETIVO: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER, AMPLIANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO E FAVORECENDO A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA E A INCLUSÃO SOCIAL
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
TURISTAS DE OUTROS REGIÕES E PAÍSES.
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20229 CARAVANA ESPORTIVA ATIVIDADE META FINANCEIRA
CARANAVA REALIZADA UN - UNIDADE META FÍSICA
23.414,00
5,00
5.000,00
5,00
5.000,00
5,00
5.680,00
5,00
39.094,00
20230 REFORMA, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E ATIVIDADE META FINANCEIRA
INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA/REFORMA UN - UNIDADE META FÍSICA
436.075,78
8,00
550.000,00
8,00
200.000,00
8,00
200.000,00
8,00
1.386.075,78
20231 EVENTOS ESPORTIVOS E DATAS COMEMORATIVAS ATIVIDADE META FINANCEIRA
CALENDÁRIO DE EVENTOS IMPLANTADO UN - UNIDADE META FÍSICA
178.071,00
8,00
87.000,00
8,00
90.000,00
8,00
98.834,00
8,00
453.905,00
ARDetalhamento_PPA Página: 19
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
Domingo, 26 de Novembro de 2023
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, N° 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
DETALHAM NTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20232 INCENTIVO AO ESPORTISTA ATIVIDADE META FINANCEIRA
ATLETAS E EQUIPES INCENTIVADOS UN - UNIDADE META FÍSICA
31.060,00
20,00
12.000,00
20,00
12.000,00
20,00
13.632,00
20,00
68.692,00
20233 VIVA FÉRIAS ATIVIDADE META FINANCEIRA
EVENTOS REALIZADOS UN - UNIDADE META FÍSICA
8.000,00
16,00
10.000,00
4,00
10.000,00
4,00
11.360,00
4,00
39.360,00
TOTAL DE KETA FINANCEIRA POR PROGRAMA 676.620,78 664.000,00 317.000,00 329.506,00 1.987.126,78
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 3.285.846,78 5.702.144,00 5.263.000,00 5.482.416,00 19.733.406,78
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
PROGRAMA: 0099 ESPORTE É SAÚDE E VIDA
OBJETIVO: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER, AMPLIANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO E FAVORECENDO A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA E A INCLUSÃO SOCIAL
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
TURISTAS DE OUTROS REGIÕES E PAÍSES.
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
2022 2023 2024
■:
2025 TOTAL
V
10480 APOIO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS E DE LA PROJETO META FINANCEIRA
PROJETO IMPLANTADO UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
0,00
15.000,00
10,00
15.000,00
10,00
15.680,00
10,00
45.680,00
TOTAL DE RETA FINANCEIRA POR PROGRAMA 0,00 15.000,00 15.000,00 15.680,00 45.680,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 0,00 15.000,00 15.000,00 15.680,00 45.680,00
TOTAL DE NETA FINANCEIRA POR ÓRGÃO 3.285.846,78 5.717.144,00 5.278.000,00 5.498.096,00 19.779.086,78
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . • ' ' . ; ' - . %• '■ „ ’ ' V
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE PEDIDA
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10489 MANUTENÇÃO COM CONVÊNIOS PROJETO META FINANCEIRA
POPULAÇÃO ATENDIDA ANO META FÍSICA
0,00
0,00
50.000,00
9,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
150.000,00
20138 GESTÃO DE AQUISIÇÕES, PATRIMÔNIO E DOCUMENTOS ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA MÊS META FÍSICA
0,00
100,00
50.000,00
100,00
50.498,00
100,00
50.000,00
100,00
150.498,00
20149 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA MÊS META FÍSICA
50.478,00
100,00
100.000,00
100,00
500.000,00
100,00
513.603,00
100,00
1.164.081,00
20159 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS ATIVIDADE META FINANCEIRA
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE META FÍSICA
1.832.814,00
60,00
2.386.531,37
60,00
2.570.000,00
60,00
2.764.988,38
60,00
9.554.333,75
ARDetalhamento_PPA Página: 20
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, N° 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
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DETALHAM NTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20163 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
1.156.127,00
5,00
3.377.800,00
5,00
3.125.225,00
5,00
3.140.644,00
5,00
10.799.796,00
20173 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA MUNICIP ATIVIDADE META FINANCEIRA
SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO UN - UNIDADE META FÍSICA
65.000,00
30,00
20.000,00
30,00
22.350,00
30,00
22.720,00
30,00
130.070,00
20316 BENEFÍCIOS LEGAIS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVIDADE META FINANCEIRA
SERVIDOR ATENDIDO UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
0,00
1.842.112,24
916,00
2.700.000,00
916,00
2.953.828,00
916,00
7.495.940,24
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.104.419,00 7.826.443,61 9.018.073,00 9.495.783,38 29.444.718,99
PROGRAMA: 0117 GESTÃO PÚBLICA ORIENTADA PARA RESULTADOS E COM RESPONSABILIDADE FISCAL
OBJETIVO: PROVER A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E TÉCNICOS ADEQUADOS, SISTEMAS CORPORATIVOS INTELIGENTES, EQUIPAMENTOS MODERN 
APERFEIÇOAMENTO DAS FERRAMENTAS GERENCIAIS COM FOCO NA GERAÇÃO DE VALOR PARA A POPULAÇÃO, SUSTENTADO POR UMA POLÍTICA FISCAL RESPONS
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
OS CAPAZES DE PERMT
ÁVEL E EFICIENTE.
TIR A IMPLANTAÇÃO E
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNHJADE DE FCDIDA
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10455 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PROJETO META FINANCEIRA
AÇÕES DE READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃUN - UNIDADE META FÍSICA
280.000,00
24,00
100.000,00
24,00
360.000,00
24,00
363.580,00
24,00
1.103.580,00
20256 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO ATIVIDADE META FINANCEIRA
CONCURSO/PROCESSO SELETIVO REAUZACUN - UNIDADE META FÍSICA
16.985,00
9,00
50.000,00
9,00
30.000,00
9,00
36.801,00
9,00
133.786,00
TOTAL DE PETA FINANCEIRA POR PROGRAMA 296.985,00 150.000,00 390.000,00 400.381,00 L 237.366,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 3.401.404,00 7.976.443,61 9.406.073,00 9.896.164,38 30.682.084,99
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 3.401.404,00 7.976.443,61 9.408.073,00 9.896.164,38 30.682084,99
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.
PÚBÜCO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE O EP B H D A
2022
'V i:
2023
.
2024 2025 TOTAL
20161 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS ATIVIDADE META FINANCEIRA
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE META FÍSICA
1.612.144,00
64,00
1.869.064,00
64,00
2.264.400,00
64,00
2.394.854,80
64,00
8.140.462,80
20165 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
1.816.866,00
7,00
3.004.782,00
7,00
2.246.782,00
7,00
2.404.094,00
7,00
9.472.524,00
20174 CAPAOTAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA MUNICIP ATIVIDADE META FINANCEIRA
SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO UN - UNIDADE META FÍSICA
92.175,00
20,00
50.000,00
20,00
30.000,00
20,00
36.801,00
20,00
208.976,00
ARDetalhamento_PPA Página: 21
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, N° 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAKENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.521.185,00 4923.846,00 4541.182,00 4835.749,80 17.821.962,80
PROGRAMA: 0113 OPERAÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVO: CONTABILIZAR A EXECUÇÃO DAS DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃO RESULTA UM
PRODUTO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE PEDIDA
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20257 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA MÊS META FÍSICA
1.380.284,00
100,00
1.500.000,00
100,00
1.500.000,00
100,00
1.619.555,00
100,00
5.999.839,00
20258 CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA MÊS META FÍSICA
1.900.000,00
100,00
1.700.000,00
100,00
2.500.000,00
100,00
2.700.000,00
100,00
8.800.000,00
20259 PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA MÊS META FÍSICA
1.600.000,00
200,00
950.000,00
200,00
850.000,00
200,00
995.060,00
200,00
4.395.060,00
20260 REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM A REDE ENERGIA (ENERGISA) ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA MÊS META FÍSICA
360.000,00
100,00
480.000,00
100,00
480.000,00
100,00
480.000,00
100,00
1.800.000,00
20261 REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS COM A UNIÃO - INSS ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA MÊS META FÍSICA
3.270.105,00
100,00
4.000.000,00
100,00
3.500.000,00
100,00
4.152.333,56
100,00
14.922.438,56
99997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OPERAÇÕES ESPECIAIS META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA MÊS META FÍSICA
615.494,00
100,00
649.769,00
100,00
649.769,00
100,00
721.307,00
100,00
2.636.339,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 9.125.883,00 9.279.769,00 9.479.769,00 10.668.255,56 38.553.676,56
PROGRAMA: 0117 GESTÃO PÚBUCA ORIENTADA PARA RESULTADOS E COM RESPONSABILIDADE FISCAL
OBJETIVO: PROVER A GESTÃO PÚBUCA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E TÉCNICOS ADEQUADOS, SISTEMAS CORPORATIVOS INTEUGENTES, EQUIPAMENTOS MODERNOS CAPAZES DE PERMITIR A IMPLANTAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO DAS FERRAMENTAS GERENCIAIS COM FOCO NA GERAÇÃO DE VALOR PARA A POPULAÇÃO, SUSTENTADO POR UMA POLÍTICA FISCAL RESPONSÁVEL E EFICIENTE.
PÚBUCO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNODADE DE FCDIDA
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10453 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO FISCAL PROJETO META FINANCEIRA
AUMENTAR A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MÊS META FÍSICA
36.524,00
200,00
20.000,00
200,00
30.000,00
200,00
31.360,00
200,00
117.884,00
10454 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA MUNICIPAL PROJETO META FINANCEIRA
EQUIPAMENTO/SISTEMA DISPONIBIUZAÇÃ UN - UNIDADE META FÍSICA
153.702,00
51,00
50.000,00
50,00
50.000,00
50,00
52.720,00
50,00
306.422,00
20264 ELABORAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJA ATIVIDADE META FINANCEIRA
INSTRUMENTO ELABORADO UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
3,00
300.000,00
3,00
1.275.000,00
3,00
1.275.000,00
3,00
2.850.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 190.226,00 370.000,00 L355.000,00 1.359.060,00 3.274306,00
ARDetalhamento_PPA Página: 22
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
TOTAL DE O T A FINANCEIRA POR UNIDADE 12.837.294,00 14.573.615,00 15.375.95200 16.863.085,36 59.649.945,36
TOTAL DE NETA FINANCEIRA POR ÓRGÃO 12.837.294,00 14.573.615,00 15.375.95200 16.863.085,36 59.649.945,36
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
.
UNIDADE: 001 CULTURA
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO TSPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025 TOTAL
'
20301 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
405.928,00
700,00
707.000,00
700,00
1.075.200,00
700,00
1.079.856,00
700,00
3.267.984,00
20315 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS ATIVIDADE META FINANCEIRA
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE META FÍSICA
1.035.944,00
30,00
1.182.450,00
30,00
1.200.000,00
30,00
1.221.491,04
30,00
4.639.885,04
TOTAL DE NETA FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.441.872,00 2889.450,00 2.275.200,00 2.302347,04 7.907.869,04
PROGRAMA: 0124 01AMANTINO EM CENA
OBJETIVO: FORTALECER E PROMOVER A CULTURA DO MUNICÍPIO ENTRE A POPULAÇÃO
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10476 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS PROJETO META FINANCEIRA
BEM RESTAURADO E CONSERVADO UN - UNIDADE META FÍSICA
635.802,00
20,00
352.887,00
20,00
619.296,18
20,00
625.441,00
20,00
2.233.426,18
10481 APOIO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS PROJETO META FINANCEIRA
PROJETO IMPLANTADO UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
5,00
80.000,00
10,00
86.705,00
10,00
88.441,00
10,00
255.146,00
20225 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS. ATIVIDADE META FINANCEIRA
BIBLIOTECAS PÚBLICAS MANTIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA
96.627,00
3,00
80.000,00
3,00
39.410,00
3,00
40.882,73
3,00
256.919,73
20302 PROMOÇÃO DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
400.965,00
500,00
1.610.000,00
500,00
620.000,00
500,00
822.212,00
500,00
3.453.177,00
20303 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO DE CULTURA ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
23.007,00
300,00
6.000,00
300,00
8.000,00
300,00
8.000,00
300,00
45.007,00
20317 MANUTENÇÃO DAS ATMDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
3,00
570.000,00
3,00
90.000,00
3,00
93.581,00
3,00
753.581,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.156.401,00 2698.887,00 2463.41218 L 678.557,73 8997.25891
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 2598273,00 4.588337,00 273861218 3.979.904,77 14.905.125,95
ARDetalhamento_PPA Página; 23
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
Domingo, 26 de Novembro de 2023
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, N° 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
DETAUW CNTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
UNIDADE: 002 TURISMO
PROGRAMA 0116 TURISMO SUSTENTÁVEL
OBJETIVO: FOMENTAR A ATIVIDADE TURÍSTICA DE MODO SUSTENTÁVEL, POR MEIO DA MODELAGEM DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DO TURISMO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, MELHORIA
DA INFRAESTRUTURA, CONSOLIDAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS, QUALIFICAÇÃO EMPRESARIAL E DOS TRABALHADORES.
PÚBLICO ALVO: EMPREENDEDORES E INVESTIDORES EXTERNOS.
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
3022 2023 2024 2025 TOTAL
20304 MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA ATIVIDADE META FINANCEIRA
ESPAÇO E SINALIZAÇÃO IMPLANTADA UN - UNIDADE META FÍSICA
150.963,00
45,00
35.000,00
45,00
37.760,00
45,00
37.040,00
45,00
260.763,00
20306 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA ATIVIDADE META FINANCEIRA
DESTINO PROMOVIDO/EVENTO APOIADO UN - UNIDADE META FÍSICA
59.261,00
8,00
50.000,00
8,00
55.000,00
8,00
58.760,00
8,00
223.021,00
20307 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA (CAATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADE IMPLANTADA E MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
125.867,00
4,00
50.000,00
4,00
53.200,00
4,00
54.360,00
4,00
283.427,00
TOTAL DE NETA FINANCEIRA POR PROGRAMA 336.091,00 135.000,00 145.960,00 ISO. 160,00 767.211,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 336.091,00 135.000,00 145.960,00 150.160,00 767.211,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 2.934.364,00 4.723.337,00 3.884.571,18 4 1 3 a 064,77 15.672.336,95
ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CIDADE
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO
PROGRAMA: 0002. APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNEADE DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20162 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS ATIVIDADE META FINANCEIRA
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE META FÍSICA
402.521,00
8,00
1.070.000,00
8,00
1.100.000,00
8,00
1.130.714,00
8,00
3.703.235,00
20171 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO ATIVIDADE META FINANCEIRA
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE META FÍSICA
366.787,00
6,00
410.000,00
6,00
557.500,00
6,00
591.489,00
6,00
1.925.776,00
20175 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA MUNICIP ATIVIDADE META FINANCEIRA
SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO UN - UNIDADE META FÍSICA
30.987,00
10,00
20.000,00
10,00
23.000,00
10,00
23.000,00
10,00
96.987,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 800.295,00 1.500.000,00 1.680.500,00 L 745.203,00 5.725.998,00
PROGRAMA: 0100 GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE RENOVADA
OBJETIVO: ESTABELECER UM SISTEMA TERRITORIAL INTEGRADO, ORDENADO, INCLUSIVO, SUSTENTÁVEL E SEGURO CENTRADO NOS DIREITOS HUMANOS E COLETIVOS DAS PESSOAS, TRATANDO DIVERSOS COMPONENTES PARA
ARDetalhamento_PPA Página: 24
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, N° 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAM NTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE UMA CIDADE INTELIGENTE E SAUDÁVEL, COM ÊNFASE NAQUELAS PESSOAS QUE POR SUA IDENTIDADE, GÊNERO, IDADE, DEFICIÊNCIA E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FORAM 
EXCLUÍDOS DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO.
TIPO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
2D22
'
2023 2024 2C2S 2025 TOTAL
10482 TITULA DIAMANTINO PROJETO META FINANCEIRA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ANO META FÍSICA
0,00
1.200,00
65.000,00
1.200,00
50.000,00
1.200,00
52.864,00
1.200,00
167.864,00
TOTAL DE O T A FINANCEIRA POR PROGRAMA 0,00 65.000,00 50.000,00 52.864,00 167.864,00
"OGRAMA; 0109 GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL ' " ■
OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO
AÇÃO TIPO
PRODUTO l# 0 M D E O E « D © A
2022 2023 2024
1
2025 TOT*L
10436 CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL PROJETO META FINANCEIRA
OBRA REALIZADA UN - UNIDADE META FÍSICA
32.490,00
1,00
10.000,00
1,00
10.000,00
1,00
10.000,00
1,00
62.490,00
10483 DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL PROJETO META FINANCEIRA
AÇÃO REALIZADA UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
11,00
500.000,00
11,00
250.000,00
11,00
257.162,00
11,00
1.007.162,00
10484 IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROJETO META FINANCEIRA
PLANO IMPLANTADO UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
2,00
365.000,00
2,00
300.000,00
2,00
314.652,00
2,00
979.652,00
10485 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PROJETO META FINANCEIRA
OBRA REALIZADA KM - QUILÔMETRO META FÍSICA
0,00
0,00
200.000,00
1,00
100.000,00
1,00
100.000,00
1,00
400.000,00
10486 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONSCIÊNCIA AMBIENTAL PROJETO META FINANCEIRA
AÇÃO REALIZADA UN - UNIDADE META FÍSICA
0,00
3,00
25.000,00
3,00
28.000,00
3,00
28.400,00
3,00
81.400,00
20235 PLANTIO DE ÁRVORES NA ÁREA URBANA ATIVIDADE META FINANCEIRA
ÁRVORE PLANTADA UN - UNIDADE META FÍSICA
22.300,00
200,00
25.000,00
200,00
50.000,00
200,00
56.801,00
200,00
154.101,00
20236 PREVENÇÃO E CONTROLE DE QUEIMADAS ATIVIDADE META FINANCEIRA
AÇÃO REALIZADA UN - UNIDADE META FÍSICA
93.879,00
80,00
135.000,00
100,00
150.000,00
112,00
160.643,00
140,00
539.522,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 148.669,00 L 260.000,00 888.000,00 927.658,00 3.224.327,00 i v / i N L U i . r a . i H r i n n i K u n n r v n m u w n m U U i. 4 D U . u u u , u u o o o . u u u , W
j PROGRAMA: 0110 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL ____ ________ ______ / V ; .ji ' > ^ >: :
OBJETIVO: APOIAR A ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
PÚBLICO ALVO: PEQUENOS EMPREENDEDORES RURAIS DO MUNICÍPIO;
AGRICULTURA FAMILIAR NO CADASTRO NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E REGULAMENTADA PELA LEI N° 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006; 
FEIRANTES
ARDetalhamento_PPA Página: 25
AÇÃO TIPO
PRODUTO UNIDADE DE « D ID A
2022 2023 2024 2025 ------------------------------ 1
L t o t a l
20240 IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL ATIVIDADE META FINANCEIRA
MUDAS FORNECIDAS UN - UNIDADE META FÍSICA
164.494,00
5.000,00
60.000,00
5.000,00
55.000,00
5.000,00
68.161,00
5.000,00
347.655,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 164.494,00 60.000,00 55.000,00 68.161,00 347.655,00
PROGRAMA: 0117 GESTÃO PÚBLICA ORIENTADA PARA RESULTADOS E COM RESPONSABILIDADE FISCAL
OBJETIVO: PROVER A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E TÉCNICOS ADEQUADOS, SISTEMAS CORPORATIVOS INTELIGENTES, EQUIPAMENTOS MODERNOS CAPAZES DE PERMITIR A IMPLANTAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO DAS FERRAMENTAS GERENCIAIS COM FOCO NA GERAÇÃO DE VALOR PARA A POPULAÇÃO, SUSTENTADO POR UMA POLÍTICA FISCAL RESPONSÁVEL E EFICIENTE.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO TSPO 2022 2023
: ,
a o » 2025
, .
TOTAL
10459 PROMOÇÃO DE ESTUDOS E AÇÕES PARA ELABORAÇÃO, REVISÃO E GESTÃO DOS PROJETO META FINANCEIRA
PLANO REVISADO/ELABORADO UN - UNIDADE META FÍSICA
274.271,00
6,00
850.000,00
6,00
350.000,00
6,00
350.000,00
6,00
1.824.271,00
TOTAL DE PETA FINANCEIRA POR PROGRAMA 274.271,00 850.000,00 350.000,00 350.000,00 1.824.271,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE L 387.729,00 3.735.000,00 3.023.500,00 3.143.886,00 1L 29a 115,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 1.387.729,00 3.735.000,00 3.023.500,00 3.143.886,00 1 L 290.115,00
TOTAL DE FCTA FINANCEIRA 143.815.754,65 171.670.418,16 191.991.700,30 200.908.524,01 708.386.397,12
ARDetalhamento_PPA Página: 26