| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 1200 / 2017 |
| Date | 2017-12-19 |
| Ementa | DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT PARA O QUADRIÊNIO 2018/2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| native_id | 24543 |
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Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL PROGRAMA: 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA OBJETIVO: LEGISLAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO EXECUTIVO PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1001 REVITALIZAR A SEDE DO LEGISLATIVO PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 PLENÁRIO ATENDIDO ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 43.746,16 1002 AQUISIÇÃO VEICULOS PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 150.000,00 159.000,00 168.540,00 178.652,40 VEÍCULOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 656.192,40 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 1004 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO PROJETO 500,00 500,00 500,00 500,00 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.281,28 PUBLICAÇÕES REALIZADAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 349.969,28 1005 ORGANIZAÇÃO DE SESSÕES E EVENTOS PROJETO 50,00 50,00 50,00 50,00 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.281,28 SESSÕES E EVENTOS REALIZADOS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 349.969,28 1006 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROJETO 6,00 6,00 6,00 6,00 15.000,00 15.900,00 16.854,00 17.865,24 SERVIDORES CAPACITADOS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 65.619,24 1318 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,48 POPULAÇÃO ATENDIDA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 131.238,48 2001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 3.909.385,00 4.143.948,10 4.392.584,99 4.656.140,09 ATIVIDADES DA CAMARA ATENDIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 17.102.058,18 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 4.324.385,00 4.583.848,10 4.858.878,99 5.150.411,73 18.917.523,82 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 4.324.385,00 4.583.848,10 4.858.878,99 5.150.411,73 18.917.523,82 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 4.324.385,00 4.583.848,10 4.858.878,99 5.150.411,73 18.917.523,82 ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR ARDetalhamento_PPA Página: 1 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 SUAS ATIVIDADES CONTINUA. PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS PROJETO 10,00 10,00 10,00 10,00 META FINANCEIRA 16.050,00 17.013,00 18.033,78 19.115,81 META FÍSICA 70.212,59 1010 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PROJETO 300,00 300,00 300,00 300,00 META FINANCEIRA 161.500,00 171.190,00 181.461,40 192.349,08 META FÍSICA 706.500,48 1012 IMPLANTAÇÃO E MANTER O GABINETE ITINERANTE PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 META FINANCEIRA 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 META FÍSICA 87.492,32 1014 IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 META FINANCEIRA 21.000,00 22.260,00 23.595,60 25.011,34 META FÍSICA 91.866,94 1015 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE DECIOLANDI PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 META FINANCEIRA 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 META FÍSICA 87.492,32 1016 REVISÃO DO PLANO DIRETOR PROJETO 1,00 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 21.200,03 22.472,04 23.820,43 PLANO DIRETOR REVISADO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,50 1267 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PROJETO 1,00 0,00 1,00 0,00 120.000,00 127.200,00 134.832,00 142.921,92 VEÍCULOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 524.953,92 1268 IMPLANTAR E MANTER O CERIMONIAL PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 CERIMONIAL IMPLANTADO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 1269 AMP.REF. E REEST. REDE FISICA E PAISAGISTICA DA SEDE DA PREF. PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 107.000,00 113.420,00 120.225,20 127.438,71 MELHORIAS REALIZADAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 468.083,91 1270 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 ARQUIVO MUNICIPAL IMPLANTADO ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 437.461,60 2002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 META FINANCEIRA 1.700.000,00 1.790.000,00 1.885.400,00 1.986.524,00 META FÍSICA 7.361.924,00 2050 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 75.000,00 79.500,00 84.270,00 89.326,20 MANUTENÇÃO DOS SETORES MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 328.096,20 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.380.550,00 2.511.383,03 2.650.066,02 2.797.070,05 10.339.069,10 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 2.380.550,00 2.511.383,03 2.650.066,02 2.797.070,05 10.339.069,10 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 2.380.550,00 2.511.383,03 2.650.066,02 2.797.070,05 10.339.069,10 ARDetalhamento_PPA Página: 2 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 ÓRGÃO: 03 SEC MUNIC AGRICULTURA IND.COM.E MEIO AMBIENTE UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA. PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1025 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 2003 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM ATIVIDADES DA SECRETARIA ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 1.464.552,00 1.552.425,12 1.645.570,63 1.744.304,87 SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 6.406.852,62 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.484.552,00 1.573.625,12 1.668.042,63 1.768.125,19 6.494.344,94 PROGRAMA: 0003 FORTALECER AS POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA, COMERCIO INDÚSTRIA E MEIO AMBIENTE OBJETIVO: APOIO AS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DAS ATIVIDADES COMERCIAL, INDUSTRIAL,MEIO AMBIENTE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PISCICULTURA ; AMPLIAR E REQUALIFICAR A INSFRAESTRUTURA, VISANDO O DESENVOLVIM PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE RURAL E AGRICULTORES INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1018 AMPLIAÇÃO,MELHORIA E MANUTENÇAO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PROJETO 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 65.000,00 68.900,00 73.034,00 77.416,04 PARQUE DE EXPOSIÇÃO AMPLIADO CONSEANO META FINANCEIRA META FÍSICA 284.350,04 1019 CORREÇAO DE SOLO COM CALCARIO E TERRAPLANAGEM PARA AVIARIOS PROJETO 500,00 500,00 600,00 700,00 150.000,00 159.000,00 168.540,00 178.652,40 SOLO CORREGIDO HA - HECTARE META FINANCEIRA META FÍSICA 656.192,40 1020 MANUTENÇAO DE EQUIPE DE ASSISTENCIA TECNICA DIVULGAÇÃO DE PESQUISA PROJETO 650,00 700,00 800,00 900,00 72.000,00 76.320,00 80.899,20 85.753,15 EQUIPE TÉCNICA MANTIDA UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 314.972,35 1021 REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO FEIRA MUNICIPAL E CENTRAL DE APOIO AO PROJETO 48,00 48,00 48,00 48,00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 FEIRA EM ATIVIDADES MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 437.461,60 1022 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIF E CAPACTAÇÃO AOS PRODUTORES, EM PAR PROJETO 10,00 11,00 12,00 12,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 CURSOS REALIZADOS ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 ARDetalhamento_PPA Página: 3 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 1026 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MAQUINAS E PATRULHA MECANIZADA PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,20 EQUIPAMENTOS/PATRULHA AGRÍCOLA ADQUN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 874.923,20 1027 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PROJETO 3,00 3,00 3,00 3,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 LIMPEZA EXECUTADA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 1028 INCENTIVAR A ENTREGA DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTOXICOS UTLIZADO PROJETO 4,00 4,00 4,00 4,00 10.500,00 11.130,00 11.797,80 12.505,67 EMBALAGENS ENTREGUES MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 45.933,47 1029 DESENVOLVER CAMPANHA DE CONTROLE DE QUEIMADA PROJETO 3,00 3,00 3,00 3,00 60.000,00 63.600,00 67.416,00 71.460,96 CAMPANHAS RELIZADAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 262.476,96 1030 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE E JARDIM DO MUNICÍPIO PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 PARQUE E JARDINS CONSTRUÍDOS E AMPL ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 1031 FORNECIMENTO DE MUDAS DE ESPECIE NATIVA E DE VALOR ECONOMICO PROJETO 500,00 550,00 600,00 650,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 MUDAS DISTRIBUIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 1032 APOIO AS AÇOES DO COMERCIO E INDUSTRIA PROJETO 2,00 1,00 2,00 1,00 51.660,00 54.759,60 58.045,18 61.527,89 AÇÕES REALIZADAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 225.992,67 1261 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE PISICULTARA PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 110.000,00 116.600,00 123.596,00 131.011,76 PISCICULTURA EM ATIVIDADE MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 481.207,76 1284 ELETRIFICAÇÃO RURAL PROJETO 100,00 100,00 120,00 110,00 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.573,05 ELETRIFICAÇÃO CONCLUÍDA KM - QUILÔMETRO META FINANCEIRA META FÍSICA 13.123,85 1285 IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 17.000,00 18.020,00 19.101,20 20.247,27 DISTRITO INDUSTRIAL IMPLANTADO ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 74.368,47 1286 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O DISTRITO INDUSTRIAL PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 60.000,00 63.600,00 67.416,00 71.460,96 TERRENO ADIQUIRIDO ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 262.476,96 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.099.160,00 1.165.109,60 1.235.016,18 1.309.117,15 4.808.402,93 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 2.583.712,00 2.738.734,72 2.903.058,81 3.077.242,34 11.302.747,87 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 2.583.712,00 2.738.734,72 2.903.058,81 3.077.242,34 11.302.747,87 ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNIC DE OBRAS VIAÇÃO E SERV PUBLICOS UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA. PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO ARDetalhamento_PPA Página: 4 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1050 AQUISIÇÃO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROJETO 10,00 15,00 20,00 25,00 88.590,00 93.905,40 99.539,72 105.512,10 MOVEI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADIQ UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 387.547,22 2004 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 6.600.000,00 6.966.000,00 7.353.960,00 7.765.197,60 SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 28.685.157,60 2054 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DA SEGURANÇA DO TRABALHO ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 6.738.590,00 7.112.905,40 7.509.679,72 7.930.260,50 29.291.435,62 PROGRAMA: 0010 GESTÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM REQUALIFICAÇÃO E COM QUALIDADE OBJETIVO: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRAESTRUTURA, URBANA E RURAL VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO. PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E MUNÍCIPES INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1033 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 26.544,00 28.136,64 29.824,84 31.614,33 REDE DE ILUMINAÇÃO REALIZADA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 116.119,81 1034 MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 721.300,00 728.578,00 736.292,68 744.470,24 ILUMINAÇÃO MANTIDA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 2.930.640,92 1035 CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDIN PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 113.000,00 119.780,00 126.966,80 134.584,81 PRAÇAS PARQUES E JARDINS CONSTRUÍDAMÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 494.331,61 1036 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 DRENAGEM REALIZADA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 437.461,60 1037 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS AVENIDAS E CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS E M PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 1.850.000,00 1.961.000,00 2.078.660,00 2.203.379,60 PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, PARALELEPANO META FINANCEIRA META FÍSICA 8.093.039,60 1038 MANUTENÇAO E RECUPERAÇÃO, RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS E CALÇA PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.508,00 RUAS E AVENIDAS RECAPEADAS RECUPERAANO META FINANCEIRA META FÍSICA 2.187.308,00 1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS PRÉ PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 130.120,00 137.927,20 146.202,83 154.975,00 SEDE E PREDIOS PUBLICOS AMPLIADOS E ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 569.225,03 1040 CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS ABRIGOS EM PONTOS DE ONIBUS PROJETO 20,00 10,00 5,00 10,00 15.975,00 16.933,50 17.949,51 19.026,48 ABRIGOS CONSTRUÍDOS OU REFORMADOS ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 69.884,49 ARDetalhamento_PPA Página: 5 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 1045 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 20.465,00 21.692,90 22.994,47 24.374,14 AEROPORTO CONSERVADO E MANTIDO ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 89.526,51 1046 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,40 RODOVIÁRIA CONSERVADA E REFORMADA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 109.365,40 1051 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS VEICULOS E CAMINHÃO PROJETO 3,00 4,00 2,00 0,00 290.000,00 307.400,00 325.844,00 345.394,64 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E CAMINHÃUN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 1.268.638,64 1052 CONSTRUÇÃO, RECUPER/CONSERV DE PONTES/BUEIROS NA ZONA URB E RURAL PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,20 PONTES E BUEIROS CONSTRUÍDOS E CONSANO META FINANCEIRA META FÍSICA 874.923,20 1053 ELEVAÇÃO DO GREIDE E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 120.000,00 127.200,00 134.832,00 142.921,92 GREIDE E ENCASCALHAMENTO EXECUTADOANO META FINANCEIRA META FÍSICA 524.953,92 1232 LIMPEZA URBANA PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 1.400.000,00 1.484.000,00 1.573.040,00 1.667.422,40 CIDADE LIMPA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 6.124.462,40 1288 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PROJETO 3,00 2,00 3,00 1,00 240.000,00 254.400,00 269.664,00 285.843,84 PATRULHA MECANIZADA ADIQUIRIDA UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 1.049.907,84 1289 DUPLICAÇÃO DA SERRA ENTRE DIAMANTINO E NOVO DIAMANTINO PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 DUPLICAÇÃO DA SERRA CONCLUÍDA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 437.461,60 1329 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLITEC PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 POLITEC CONSTRUIDA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 437.461,60 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5.952.404,00 6.273.548,24 6.613.961,13 6.974.798,80 25.814.712,17 PROGRAMA: 0012 MORADIA COM DIGNIDADE OBJETIVO: AMPLIAR OS PROGRAMAS HABITACIONAIS , PRODUZINDO NOVAS UNIDADES E PROMOVENDO MELHORIAS NA QUALIDADE DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE DIAMANTINO INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1287 CONSTRUÇÕES DE CASAS POPULARES PROJETO 200,00 300,00 150,00 200,00 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,20 FAMÍLIAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 874.923,20 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,20 874.923,20 PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL OBJETIVO: ELIMINAR PONTOS DE ALAGAMENTOS NO PERÍODO DAS CHUVAS PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DIAMANTINENSE INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO ARDetalhamento_PPA Página: 6 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1055 CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE CORREGOS PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,40 CÓRREGO CANALIZADO E URBANIZADO ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 109.365,40 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,40 109.365,40 PROGRAMA: 0078 CEMITERIO MUNICIPAL OBJETIVO: PROPORCIONAR AOS MUNÍCIPES ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA SEPULTAMENTO DE SEUS ENTES E AMIGOS PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE DIAMANTINO INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1278 CONSTRUÇÃO REFORMA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPALI PROJETO 2,00 2,00 2,00 2,00 120.000,00 127.200,00 134.832,00 142.921,92 CEMITÉRIO CONSTRUÍDO REFORMADO E C MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 524.953,92 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 120.000,00 127.200,00 134.832,00 142.921,92 524.953,92 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 13.035.994,00 13.752.153,64 14.511.282,85 15.315.959,82 56.615.390,31 UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE TRANSITO PROGRAMA: 0011 MOBILIDADE E TRANSITO MELHOR OBJETIVO: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA; TER UM TRÂNSITO COM PESSOAS CONSCIENTES E PREOCUPADAS COM A SEGURANÇA E COM O BEM-ESTAR DA COLETIVIDADE PÚBLICO ALVO: CONDUTORES E PEDESTRE INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1048 SINALIZAÇÃO VERTICAL DO MUNICIPIO PROJETO 240,00 240,00 240,00 240,00 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.281,28 SINALIZAÇÃO EFETUADA M² - METRO QUADRADO META FINANCEIRA META FÍSICA 349.969,28 1049 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MATERIALPERMANENTE PROJETO 20,00 25,00 30,00 35,00 60.000,00 63.600,00 67.416,00 71.460,96 EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 262.476,96 1290 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, MECÂNICA E MANUAL DO MUNICÍPIO. PROJETO 300,00 300,00 300,00 300,00 140.000,00 148.400,00 157.304,00 166.742,24 SINALIZAÇÃO EFETUADA M² - METRO QUADRADO META FINANCEIRA META FÍSICA 612.446,24 2005 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE TRANSITO ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 202.410,00 215.000,00 227.900,00 241.574,00 256.068,44 SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 940.542,44 ARDetalhamento_PPA Página: 7 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 495.000,00 524.700,00 556.182,00 589.552,92 2.165.434,92 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 495.000,00 524.700,00 556.182,00 589.552,92 2.165.434,92 UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DO SAE PROGRAMA: 0015 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA OBJETIVO: MELHORAR O SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DIAMANTINENSE INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1058 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃOCOM ATERRO SANITARIO PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 ATERRO SANITARIO AMPLIADO ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 1291 AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,48 SISTEMA DE ABASTECIMENTO AMPLIADO EANO META FINANCEIRA META FÍSICA 131.238,48 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 218.730,80 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 218.730,80 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 13.580.994,00 14.329.853,64 15.123.644,85 15.965.063,54 58.999.556,03 ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNIC EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE: 001 FUEFUM PROGRAMA: 0016 EDUCÇÃO COM QUALIDADE - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETIVO: OFERECER ENSINO DE QUALIDADE, GARANTINDO O ACOMPANHAMENTO E APOIO EFETIVOS AO TRABALHO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE; GARANTIR A PERMANÊNCIA INTEGRAL DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ; TER REDE DE ESCOLAS QUE ATENDA O PADRÃO MÍNIMO DE FUNCIONAMENTO COM INFRAES PÚBLICO ALVO: ALUNOS PROFESSORES INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1059 CONSTRUIR E OU ADEQUAR AS QUADRAS DE ESPORTE, BEM COMO COBERTURA PROJETO 2,00 2,00 2,00 2,00 64.129,00 67.976,74 72.055,34 76.378,66 QUADRAS COBERTAS REFORMADAS E MAN MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 280.539,74 1060 ADEQUAR AS ESCOLAS P/ RECEBEREM OS LABOR.DE INFORMATICA (PROINFO-P PROJETO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 7.040,00 7.462,40 7.910,14 8.384,75 ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 30.797,29 1061 EQUIPAR COZINHA DAS ESC, ADEQUAR OS ESPAÇOS P/ARM.DOS ALIM.CONST.E PROJETO 8,00 8,00 8,00 8,00 10.816,00 11.464,96 12.152,86 12.882,03 COZINHAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 47.315,85 ARDetalhamento_PPA Página: 8 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 1062 REG.DOS PREDIOS ESCOLARES E SEUS TERRENOS PROJETO 2,00 2,00 2,00 2,00 4.000,00 4.240,00 4.494,40 4.764,06 PREDIOS ESCOLARES REGULARIZADOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 17.498,46 1063 REF E AMP DAS ESC MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL PROJETO 8,00 8,00 8,00 8,00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 ESCOLAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 437.461,60 1065 AQUIS.DE EQUIP.MOVEIS E UTENSILIOS PROJETO 20,00 20,00 20,00 20,00 30.137,00 31.945,22 33.861,93 35.893,65 MOVEI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADIQ UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 131.837,80 1066 AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA PROJETO 12,00 12,00 12,00 212,00 171.000,00 181.260,00 192.135,60 203.663,74 AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA REALMÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 748.059,34 1067 IMPLANT.O ASSES.DO ENS-APREND.,ADQ MAT DIDATICOS E PROPOR PORTAL EDPROJETO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 15.000,00 15.900,00 16.854,00 17.865,24 ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 65.619,24 1068 ADEQUAR AS ESC.P/RECEBEREM AS SALAS MULTIFUNCIONAIS PROJETO 70,00 80,00 80,00 80,00 6.000,00 6.360,00 6.741,60 7.146,10 PNE ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 26.247,70 1069 AQ.DE MOB.COMP.NECES. P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS LAB.INFORMATIC PROJETO 8,00 8,00 8,00 8,00 5.650,00 5.989,00 6.348,34 6.729,24 LABORATÓRIO DE INFORMATICA ATENDID UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 24.716,58 1070 AQ,DE NOTEBOOKS P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS ASSES.COORD DA SECR PROJETO 5,00 10,00 10,00 15,00 7.000,00 7.420,00 7.865,20 8.337,11 NOTBOOK ADQUIRIDO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 30.622,31 1072 CONST DE BIBLIOTECAS PUB. E AQ DE EQUIP E ACERVOS DE LIVROS PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,40 BIBLIOTECA CONSTRUIDA E ATENDIDA UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 109.365,40 1079 PROJ. DESENVOLVIDO:DENGUE,AGRINHO,TRANSITO,AGUA E ENERGIA,SIGA,SEMPROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 4.000,00 4.240,00 4.494,40 4.764,06 CAMPANHAS RELIZADAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 17.498,46 1080 ADEQUAÇÃO DE BANHEIROS E BARREIRAS ARQUITETONICOS A FIM DE GARANT PROJETO 6,00 5,00 4,00 3,00 31.000,00 32.860,00 34.831,60 36.921,50 ESCOLAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 135.613,10 1081 OFERECER CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROJETO 400,00 350,00 300,00 300,00 16.950,00 17.967,00 19.045,02 20.187,72 PROFISSIONAIS CAPACITADOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 74.149,74 1095 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES PROJETO 2,00 2,00 2,00 2,00 140.000,00 148.400,00 157.304,00 166.742,24 VEÍCULOS E ÔNIBUS ADIQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 612.446,24 1096 MANUTENÇAO COM O TRANSPORTE ESCOLAR 15 ONIBUS E 3 VANS PROJETO 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 337.000,00 357.220,00 378.653,20 401.372,39 ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 1.474.245,59 1264 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 2.010.000,00 328.600,00 348.316,00 369.214,96 ESCOLAS CONSTRUIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 3.056.130,96 1307 AUMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROJETO 100,00 120,00 130,00 140,00 10.650,00 11.289,00 11.966,34 12.684,32 ACERVO ADQUIRIDO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 46.589,66 ARDetalhamento_PPA Página: 9 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 2007 MANUTENÇÃO E ENC.C/A SECRETARIA ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 3.500.090,00 3.599.149,40 3.704.152,36 3.815.455,50 SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 14.618.847,26 2046 MANUT E ENCARGOS ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 1.800.000,00 1.874.219,40 1.952.891,96 2.036.284,88 SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 7.663.396,24 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 8.295.462,00 6.846.463,12 7.112.524,29 7.394.549,15 29.648.998,56 PROGRAMA: 0023 CONCURSO PUBLICO OBJETIVO: PROVER OS CARGOS COM VAGAS NECESSARIAS PARA A REDE PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1077 PROMOVER CONCURSO PUBLICO, PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 12.448,00 13.194,88 13.986,57 14.825,76 CONCURSO PUBLICO REALIZADO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 54.455,21 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12.448,00 13.194,88 13.986,57 14.825,76 54.455,21 PROGRAMA: 0024 APOIO AO PROFESSOR OBJETIVO: PROPORCIONAR MORADIA AOS PROFISSIONAIS DA REDE QUE EXERCER SUAS ATIVIDADES EM ESCOLA DA ÁREA RURAL. PÚBLICO ALVO: PROFESSORES INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1078 APOIO A MORADIA PROJETO 10,00 15,00 15,00 15,00 10.170,00 10.780,20 11.427,01 12.112,63 PROFESSORES ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 44.489,84 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 10.170,00 10.780,20 11.427,01 12.112,63 44.489,84 PROGRAMA: 0028 UAB OBJETIVO: MANTER AS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA BRASIL PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1082 AMPLIAÇAO DO PREDIO DA UAB PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 82.000,00 86.920,00 92.135,20 97.663,31 UAB ATENDIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 358.718,51 ARDetalhamento_PPA Página: 10 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 1317 MANUTENÇÃO DOS SEMINÁRIOS TEMATICOS COM OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕ PROJETO 3,00 3,00 3,00 3,00 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 UAB ATENDIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 21.873,08 2010 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM UAB ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 70.000,00 74.200,00 78.652,00 83.371,12 UAB ATENDIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 306.223,12 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 157.000,00 166.420,00 176.405,20 186.989,51 686.814,71 PROGRAMA: 0034 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS OBJETIVO: OFERECER A POPULAÇÃO JOVEM E ADULTA OPORTUNIDADE DE CONCLUIR SEUS ESTUDOS PÚBLICO ALVO: JOVENS E ADULTOS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1132 PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO ANALFABETISMO PROJETO 100,00 100,00 100,00 100,00 4.300,00 4.558,00 4.831,48 5.121,37 JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 18.810,85 1134 CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO EJA PROJETO 10,00 10,00 10,00 10,00 10.800,00 11.448,00 12.134,88 12.862,97 PROFESSORES ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 47.245,85 1312 ASSEGURAR OFERTA DE ENSINO PRESENCIAL NA MODALIDADE EJA PROJOVEM PROJETO 30,00 30,00 30,00 30,00 20.800,00 22.048,00 23.370,88 24.773,13 TRABALHADOR DO CAMPO ATENDIDO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 90.992,01 1313 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EJA PROJETO 30,00 40,00 45,00 50,00 4.252,00 4.507,12 4.777,55 5.064,20 JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 18.600,87 2017 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O EJA ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 7.000,00 7.420,00 7.865,20 8.337,11 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 30.622,31 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 47.152,00 49.981,12 52.979,99 56.158,78 206.271,89 PROGRAMA: 0035 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL OBJETIVO: OFERECER AS CRIANÇAS ESPECIAIS EDUCAÇÃO EM LINGUAGEM DE SINAIS PÚBLICO ALVO: JOVENS E ADULTOS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1140 OFERTAR CURSOS DE LINGUA BRAS. DE SINAIS EM BRAILE PARA OS PROF.(PME PROJETO 10,00 10,00 10,00 10,00 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 PROFESSORES ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 8.749,23 1314 ADAPTAÇÃO DE SALAS PARA AS CRIANÇAS ESPECIAIS PROJETO 20,00 30,00 35,00 20,00 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 21.873,08 ARDetalhamento_PPA Página: 11 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 1315 AQUISIÇÃO DE LIVROS EM LIGUAS BRASILEIRA DE SINAIS PROJETO 200,00 210,00 220,00 230,00 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.573,05 LIVROS EM LÍNGUAS DE SINAIS ADQUIRID UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 13.123,85 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16 PROGRAMA: 0096 APOIO AO CONSELHO OBJETIVO: FORTALECER AS ATIVIDADES DO CONSELHO PÚBLICO ALVO: CONSELHEIROS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1308 PUBLICAÇÃO , DIVULGAÇÃO E EDITOREAÇÃO PROJETO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 17.000,00 18.020,00 19.101,20 20.247,27 ATOS PUBLICADO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 74.368,47 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 17.000,00 18.020,00 19.101,20 20.247,27 74.368,47 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 8.549.232,00 7.115.459,32 7.397.660,26 7.696.793,26 30.759.144,84 UNIDADE: 002 FUNDEB PROGRAMA: 0032 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB OBJETIVO: OFERECER ATIVIDADES PREPARANDO AS CRIANÇAS ATRAVÉS DO PROCESSO PEDAGÓGICO PROMOVENDO SEU DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL PARA AS FASES SEGUINTES DO ENSINO PÚBLICO ALVO: CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 2057 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM 60% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA/F ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 1.904.645,00 2.012.923,70 2.127.699,12 2.249.361,07 FUNDEB REALIZADO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 8.294.628,89 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.904.645,00 2.012.923,70 2.127.699,12 2.249.361,07 8.294.628,89 PROGRAMA: 0093 MANUTENÇÃO DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETIVO: GARANTIR O ATENDIMENTO DOS ALUNOS E ELEVAR A SUA APRENDIZAGEM E SEU CONHECIMENTO PÚBLICO ALVO: ALUNOS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 2008 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 40% ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 1.780.437,00 1.887.263,22 2.000.499,01 2.120.528,95 FUNDEB REALIZADO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 7.788.728,18 ARDetalhamento_PPA Página: 12 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 2009 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 60% ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 3.800.000,00 4.023.740,00 4.260.904,40 4.512.298,66 FUNDEB REALIZADO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 16.596.943,06 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5.580.437,00 5.911.003,22 6.261.403,41 6.632.827,61 24.385.671,24 PROGRAMA: 0094 MANUTENÇÃO DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBJETIVO: GARANTIR O ATENDIMENTO DOS ALUNOS E ELEVAR A SUA APRENDIZAGEM E SEU CONHECIMENTO PÚBLICO ALVO: ALUNOS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 2014 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM 60% DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHE/FUND ATIVIDADE 12,00 121,00 12,00 12,00 1.200.000,00 1.266.000,00 1.335.960,00 1.410.117,60 FUNDEB REALIZADO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 5.212.077,60 2015 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM 40% DA EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 3.000.000,00 3.128.616,60 3.264.950,20 3.409.463,81 FUNDEB REALIZADO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 12.803.030,61 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 4.200.000,00 4.394.616,60 4.600.910,20 4.819.581,41 18.015.108,21 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 11.685.082,00 12.318.543,52 12.990.012,73 13.701.770,09 50.695.408,34 UNIDADE: 003 CONVENIOS PROGRAMA: 0031 COMBATES AS CARENCIAS NUTRICIONAIS OBJETIVO: SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DOS ALUNOS CONTRIBUINDO ASSIM PARA MELHOR APRENDIZAGEM, FAVORECENDO A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES PÚBLICO ALVO: ALUNOS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1100 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE/PNAEF/PNAEP/MAIS E PROJETO 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 154.568,00 163.842,08 173.672,60 184.092,96 ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 676.175,64 1101 ALIMENTAÇAO ESCOLAR PROJETO 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 189.000,00 200.340,00 212.360,40 225.102,02 ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 826.802,42 1119 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR A CRIANÇA - PNAC PROJETO 1.302,00 1.302,00 1.302,00 1.302,00 130.503,00 138.333,18 146.633,17 155.431,16 ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 570.900,51 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 474.071,00 502.515,26 532.666,17 564.626,14 2.073.878,57 PROGRAMA: 0095 APOPIO EDUCACIONAL ATRAVÉS DE CONVENIO OBJETIVO: PROPORCIONAR O ACESSO DA CRIANÇA À ESCOLA E CONTRIBUIR COM A PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS. ARDetalhamento_PPA Página: 13 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 PÚBLICO ALVO: ALUNOS E PROFESSORES INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1090 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ATRAVES DO PDDE/PNLD/FNDE;CONVENPROJETO 15,00 20,00 15,00 20,00 21.300,00 22.578,00 23.932,68 25.368,64 EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 93.179,32 1091 MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA COM O PROJETO 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 463.300,00 491.098,00 520.563,88 551.797,71 ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 2.026.759,59 1092 MANTER O CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR/SEDUC PROJETO 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 904.000,00 958.240,00 1.015.734,40 1.076.678,46 ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 3.954.652,86 1093 MANTER O CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM PNAT PROJETO 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 150.000,00 159.000,00 168.540,00 178.652,40 ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 656.192,40 1094 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS DO PROGRAMA FEDERAL"CAMINHO DA ESC PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 79.000,00 83.740,00 88.764,40 94.090,26 VEÍCULOS E ÔNIBUS ADIQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 345.594,66 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.617.600,00 1.714.656,00 1.817.535,36 1.926.587,47 7.076.378,83 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 2.091.671,00 2.217.171,26 2.350.201,53 2.491.213,61 9.150.257,40 UNIDADE: 004 EDUCAÇÃO INFANTIL PROGRAMA: 0031 COMBATES AS CARENCIAS NUTRICIONAIS OBJETIVO: SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DOS ALUNOS CONTRIBUINDO ASSIM PARA MELHOR APRENDIZAGEM, FAVORECENDO A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES PÚBLICO ALVO: ALUNOS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1120 MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR PROJETO 1.302,00 1.302,00 1.302,00 1.302,00 130.000,00 137.800,00 146.068,00 154.832,08 ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 568.700,08 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 130.000,00 137.800,00 146.068,00 154.832,08 568.700,08 PROGRAMA: 0032 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB OBJETIVO: OFERECER ATIVIDADES PREPARANDO AS CRIANÇAS ATRAVÉS DO PROCESSO PEDAGÓGICO PROMOVENDO SEU DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL PARA AS FASES SEGUINTES DO ENSINO PÚBLICO ALVO: CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO ARDetalhamento_PPA Página: 14 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1102 CAPACITAÇÃO DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PROJETO 50,00 50,00 50,00 50,00 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 PROFESSORES ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 21.873,08 1105 AQUISIÇÃO DE COLCHOES, TOALHAS DE BANHO E LENCOIS PROJETO 5,00 5,00 5,00 5,00 15.000,00 15.900,00 16.854,00 17.865,24 ESCOLAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 65.619,24 1106 AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PROJETO 200,00 200,00 200,00 200,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 BRINQUEDO PEDAGOGICOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 1107 EQUIPAR AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PROJETO 554.080,00 5,00 5,00 5,00 70.000,00 74.200,00 78.652,00 83.371,12 ESCOLAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 306.223,12 1108 AQUISIÇAO DE LIVROS INFANTO JUVENIL PARA ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANT PROJETO 200,00 200,00 200,00 200,00 META FINANCEIRA 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 META FÍSICA 87.492,32 1109 ADAPTAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM OS PADROPROJETO 200,00 200,00 200,00 200,00 10.016,00 10.616,96 11.253,98 11.929,22 ESCOLAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 43.816,16 1111 CONSTRUÇAO DE ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHES E PRE ESCOLA PROJETO 2,00 2,00 2,00 2,00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 ESCOLAS CONSTRUIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 437.461,60 1113 AUTONOMIA DE GESTAO FINANCEIRA PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 117.800,00 124.868,00 132.360,08 140.301,68 AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA REALMÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 515.329,76 1117 IMPLANTAÇAO DE PROGRAMAS DE ATUALIZAÇAO PERIODICAS PROJETO 15,00 17,00 20,00 25,00 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 PROFISSIONAIS CAPACITADOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 21.873,08 1118 ABORDAR A QUESTAO DO TRABALHO INFANTIL PROJETO 1.302,00 1.302,00 1.302,00 1.302,00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 43.746,16 1309 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROJETO 1,00 1,00 1,00 0,00 216.000,00 228.960,00 242.697,60 257.259,46 ESCOLAS CONSTRUIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 944.917,06 2013 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A EDUCAÇAO INFANTIL ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 1.512.000,00 1.602.720,00 1.698.883,20 1.800.816,19 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 6.614.419,39 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.130.816,00 2.258.664,96 2.394.184,86 2.537.835,95 9.321.501,77 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 2.260.816,00 2.396.464,96 2.540.252,86 2.692.668,03 9.890.201,85 UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO DE CULTURA PROGRAMA: 0033 SISTEMA CULTURAL DE DIAMANTINO OBJETIVO: FORTALECER E ENRIQUECER O CONHECIMENTO CULTURAL DOS ALUNOS E DA COMUNIDADE COMO TAMBÉM DIVULGAR A CULTURA DO MUNICIPIO PÚBLICO ALVO: ALUNOS E CIDADÃO DIAMANTINENSE ARDetalhamento_PPA Página: 15 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1121 TOMBAMENTO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO PROJETO 4,00 5,00 3,00 2,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 IMOVEIS TOMBADOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 1122 REVITALIAÇÃO DO CENTRO HISTORICO PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 CENTRO HISTORICO REVITALIZADO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 1123 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 MUSEU CONSTRUIDO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 43.746,16 1124 MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO MEMORIAL DOS VIAJANTES PROJETO 20.000,00 23.100,00 15.320,00 27.540,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 MEMORIAL ATENDIDO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 1126 APOIO A EDITORAÇÃO CULTURAL E HISTORICA PROJETO 20,00 20,00 10,00 15,00 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 EDITORAÇÃO CULTURAL REALIZADA UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 21.873,08 1127 REATIVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E VESTIMENTAS PARA A BANDA PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,48 BANDA E FANFARRA ATENDIDA UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 131.238,48 1128 AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO 20,00 25,00 30,00 35,00 40.500,00 42.930,00 45.505,80 48.236,15 EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 177.171,95 1129 REALIZAÇÃO DE CURSOS CULTURAIS PROJETO 2,00 3,00 4,00 5,00 3.400,00 3.604,00 3.820,24 4.049,45 CURSOS REALIZADOS ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 14.873,69 1131 EVENTOS COMEMORATIVOS E FESTAS CULTURAS PROJETO 3,00 3,00 3,00 3,00 60.000,00 63.600,00 67.416,00 71.460,96 EVENTOS REALIZADOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 262.476,96 1310 CONSTRUÇÃO DE UM ANFITEATRO COM AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÕES DE PAL PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 ANFITEATRO CONSTRUIDO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 1311 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CORAL E AULAS DE MUSICAS PROJETO 2,00 2,00 2,00 2,00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 MATERIAIS ADIQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 43.746,16 2016 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE CULTURA ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 350.000,00 371.000,00 393.260,00 416.855,60 DEPARTAMENTO MANTIDO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 1.531.115,60 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 648.900,00 687.834,00 729.104,04 772.850,28 2.838.688,32 PROGRAMA: 0096 APOIO AO CONSELHO OBJETIVO: FORTALECER AS ATIVIDADES DO CONSELHO PÚBLICO ALVO: CONSELHEIROS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO ARDetalhamento_PPA Página: 16 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1085 CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DA CULTURA E FUNDAÇÃO CULTPROJETO 3,00 4,00 5,00 5,00 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 MEMBROS DO CONSELHO ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 21.873,08 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 653.900,00 693.134,00 734.722,04 778.805,36 2.860.561,40 UNIDADE: 006 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO PROGRAMA: 0096 APOIO AO CONSELHO OBJETIVO: FORTALECER AS ATIVIDADES DO CONSELHO PÚBLICO ALVO: CONSELHEIROS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1083 CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PROJETO 15,00 18,00 20,00 22,00 5.816,00 6.164,96 6.534,86 6.926,95 MEMBROS DO CONSELHO ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 25.442,77 1084 CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DO FUNDEB;CAE;ICMC PROJETO 15,00 20,00 22,00 25,00 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 MEMBROS DO CONSELHO ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 21.873,08 1089 AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/C PROJETO 10,00 12,00 15,00 17,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 2011 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 6.121,00 6.488,26 6.877,56 7.290,21 CONSELHO ATENDIDO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 26.777,03 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 36.937,00 39.153,22 41.502,42 43.992,56 161.585,20 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 36.937,00 39.153,22 41.502,42 43.992,56 161.585,20 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 25.277.638,00 24.779.926,28 26.054.351,84 27.405.242,91 103.517.159,03 ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC DE SAUDE PROGRAMA: 0037 GESTÃO SUS OBJETIVO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E MANTER COM QUALIDADE O CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS UNIDADES QUE DESENVOLVEM AÇÕES E SERVIÇOS VOLTADA PARA A POPULAÇÃO. PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO ARDetalhamento_PPA Página: 17 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1148 MANUTENÇAO DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO 100,00 100,00 100,00 100,00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 POPULAÇÃO E SERVIDORES ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 43.746,16 1151 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA GESTAO DO SUS PROJETO 20,00 25,00 30,00 10,00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAUN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 437.461,60 1153 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE PROJETO 11,00 11,00 11,00 11,00 219.000,00 232.140,00 246.068,40 260.832,50 UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 958.040,90 1266 ATENDIMENTO A JUDICIALIZAÇÃO DE SAUDE PROJETO 15,00 15,00 15,00 15,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 POPULAÇÃO ATENDIDA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 1320 AQUISIÇÃO DE VEICULO PROJETO 2,00 2,00 2,00 2,00 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,20 VEÍCULOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 874.923,20 1321 AMPLIAÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA PROJETO 1,00 1,00 1,00 0,00 248.768,00 263.694,08 279.515,72 296.286,66 SEDE DA SECRETARIA ATENDIDA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 1.088.264,46 1323 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROJETO 30,00 30,00 30,00 30,00 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.281,28 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRUN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 349.969,28 2019 GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 2.230.000,00 2.363.800,00 2.505.628,00 2.655.965,68 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 9.755.393,68 2021 MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE CONTROLE,AVALIAÇAO,AUDITORIA E REGULAÇÃ ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 342.941,00 363.517,46 385.328,51 408.448,22 UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 1.500.235,19 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.480.709,00 3.689.551,54 3.910.924,63 4.145.580,10 15.226.765,27 PROGRAMA: 0040 FORTALECER AS PÓLITICAS DE SAUDE NA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE OBJETIVO: OFERECER AOS USUÁRIOS DA SAÚDE PUBLICA SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1244 MANUTENÇAO DAS AÇOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 1.192.450,00 1.263.997,00 1.339.836,82 1.420.227,03 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 5.216.510,85 1252 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAPS PROJETO 15,00 15,00 15,00 15,00 120.034,00 127.236,04 134.870,20 142.962,41 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 525.102,65 ARDetalhamento_PPA Página: 18 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 1253 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO PROJETO 846,00 846,00 846,00 846,00 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.281,28 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 349.969,28 1254 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO PROJETO 20,00 15,00 20,00 15,00 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,20 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 874.923,20 1255 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 232.448,00 246.394,88 261.178,57 276.849,28 LABORATÓRIO EQUIPADO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 1.016.870,73 2022 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O CENTRO DE REABILITAÇAO ATIVIDADE 1.041,00 1.041,00 1.041,00 1.041,00 763.000,00 808.780,00 857.306,80 908.745,21 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 3.337.832,01 2023 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 551.078,00 584.142,68 619.191,24 656.342,71 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 2.410.754,63 2024 MANUTENÇAO DO PRONTO ATENDIMENTO ATIVIDADE 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 4.662.928,00 6.002.703,68 6.362.865,90 6.744.637,85 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 23.773.135,43 2047 MANUTENCAO DA AGENCIA TRANSFUSIONAL ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 437.461,60 2048 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 368.000,00 390.080,00 413.484,80 438.293,89 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 1.609.858,69 2055 MANUTENÇAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 3.581.000,00 3.795.860,00 4.023.611,60 4.265.028,30 POPULAÇÃO ATENDIDA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 15.665.499,90 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 11.850.938,00 13.621.994,28 14.439.313,93 15.305.672,76 55.217.918,97 PROGRAMA: 0041 FORTALECER O CONTROLE E PREVENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE OBJETIVO: FORTALECAR AS AÇÕES DE CONTROLE, DIAGNOSTICO E PREVENÇÃO DAS ENDEMIAS E VETORES EXISTENTES. PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1256 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 98.000,00 103.880,00 110.112,80 116.719,57 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 428.712,37 1322 IMPLANTAR O LABORATÓRIO DE ANALISE DE AGUA PROJETO 1,00 1,00 1,00 0,00 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 LABORATÓRIO DE ÁGUA IMLANTADO ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 21.873,08 2025 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 839.160,00 889.509,60 942.880,18 999.452,99 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 3.671.002,77 ARDetalhamento_PPA Página: 19 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 2026 MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DE DST/AIDS ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 356.000,00 377.360,00 400.001,60 424.001,70 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 1.557.363,30 2027 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 260.000,00 275.600,00 292.136,00 309.664,16 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 1.137.400,16 2049 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SAUDE DO TRABALHADOR ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.578.160,00 1.672.849,60 1.773.220,58 1.879.613,82 6.903.844,00 PROGRAMA: 0042 FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA OBJETIVO: EFETUAR A PREVENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA POPULAÇÃO EM CASOS DE ENDEMIAS. PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1165 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAUDE BUCAL PROJETO 15,00 15,00 15,00 15,00 90.000,00 95.400,00 101.124,00 107.191,44 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 393.715,44 1167 REFORMAR E CONSERVAR AS UNIDADES DA SAUDE DA FAMILIA PROJETO 11,00 11,00 11,00 11,00 90.000,00 95.400,00 101.124,00 107.191,44 REFORMA CONCLUIDA UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 393.715,44 1173 PROMOÇÃO DE AÇOES DE SAUDE E PREVENÇAO NAS ESCOLAS PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 AÇÕES REALIZADAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 1251 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O NASF PROJETO 5,00 5,00 5,00 5,00 11.412,00 12.096,72 12.822,52 13.591,87 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 49.923,11 1258 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O ESF PROJETO 55,00 55,00 55,00 55,00 169.060,00 179.203,60 189.955,82 201.353,17 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 739.572,59 1319 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE PROJETO 40,00 40,00 40,00 40,00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAUN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 437.461,60 1324 APOIO AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS PROJETO 200,00 200,00 200,00 200,00 10.816,00 11.464,96 12.152,86 12.882,03 CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 47.315,85 1325 COMUNICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAUDE PROJETO 4,00 4,00 4,00 4,00 21.632,00 22.929,92 24.305,72 25.764,06 CAMPANHA REALIZADA UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 94.631,70 2029 MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 1.730.000,00 1.833.800,00 1.943.828,00 2.060.457,68 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 7.568.085,68 ARDetalhamento_PPA Página: 20 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 2030 MANUTENÇAO E DESEVOLVIMENTOS COM AS ATIVIDADES DO AGENTE COMUNITATIVIDADE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.335.000,00 1.415.100,00 1.500.006,00 1.590.006,36 FAMÍLIAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 5.840.112,36 2032 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM AS UNIDADES DO ESF ATIVIDADE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 5.017.310,49 6.208.749,12 6.581.274,07 6.976.150,51 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 24.783.484,19 2056 MANUTENÇAO DO NASF ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 572.619,00 606.976,14 643.394,71 681.998,39 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 2.504.988,24 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 9.167.849,49 10.608.320,46 11.244.819,70 11.919.508,87 42.940.498,52 PROGRAMA: 0043 FOTALECER AS POLITICAS PUBLICAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA OBJETIVO: GARANTIR AOS SUASÓRIOS DO SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA O DIREITO AO MEDICAMENTO GRATUITO PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FARMACIA MUNICIPAL PROJETO 5,00 5,00 5,00 5,00 26.610,00 28.206,60 29.899,00 31.692,94 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 116.408,54 1326 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA PROJETO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.244,00 3.438,64 3.644,96 3.863,66 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 14.191,26 1327 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA FARMACÊUTICA PARA O PRONTO ATENPROJETO 2.343,00 2.343,00 2.343,00 2.343,00 137.279,35 145.516,11 154.247,08 163.501,90 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 600.544,44 2033 MANUTENÇAO FARMACEUTICA MUNICIPAL ATIVIDADE 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 600.000,00 636.000,00 674.160,00 714.609,60 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 2.624.769,60 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 767.133,35 813.161,35 861.951,04 913.668,10 3.355.913,84 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 26.844.789,84 30.405.877,23 32.230.229,88 34.164.043,65 123.644.940,60 UNIDADE: 002 CONSELHO MUNIC SAUDE PROGRAMA: 0037 GESTÃO SUS OBJETIVO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E MANTER COM QUALIDADE O CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS UNIDADES QUE DESENVOLVEM AÇÕES E SERVIÇOS VOLTADA PARA A POPULAÇÃO. PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL ARDetalhamento_PPA Página: 21 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 2020 MANUTENÇAO COM O CONSELHO DE SAUDE ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 1,00 32.000,00 33.920,00 35.955,20 38.112,51 CONSELHO ATENDIDO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 139.987,71 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 32.000,00 33.920,00 35.955,20 38.112,51 139.987,71 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 32.000,00 33.920,00 35.955,20 38.112,51 139.987,71 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 26.876.789,84 30.439.797,23 32.266.185,08 34.202.156,16 123.784.928,31 ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA: 0012 MORADIA COM DIGNIDADE OBJETIVO: AMPLIAR OS PROGRAMAS HABITACIONAIS , PRODUZINDO NOVAS UNIDADES E PROMOVENDO MELHORIAS NA QUALIDADE DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE DIAMANTINO INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1196 KITS MAT.DE CONST.P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (REFORMA FELIZ) PROJETO 200,00 220,00 240,00 260,00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 COMUNIDADE ATENDIDA UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 437.461,60 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 437.461,60 PROGRAMA: 0045 POLITICA DE ASSISTENCIA, GESTÃO,PROMOÇÃO CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL OBJETIVO: ENFRENTAR AS DESIGUALDADES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, PROMOVENDO O ATENDIMENTO INTEGRAL E QUALIFICADO DAS PESSOAS QUE ENCONTRAM SE EM SITUAÇÃO DE RISCOS, VISANDO SEU ENFRENTAMENTO DAS GARANTIAS DO MÍNIMOS SOCIAIS E UNIVERSALIZAÇÃO DE SEUS DIREITOS . PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE E SUAS FAMÍLIAS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1175 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC E UNID.C/FOLDERS, FAIXAS, ADESIVOS, CONV PROJETO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 PUBLICAÇÕES REALIZADAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 43.746,16 1176 AQUIS.DE EQUIP.INFORMATICA MÓVEIS E UTENSILIOS PROJETO 100,00 150,00 200,00 200,00 24.500,00 25.970,00 27.528,20 29.179,89 EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 107.178,09 1177 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 27.345,00 28.985,70 30.724,84 32.568,33 IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 119.623,87 1178 PROJ.INCLUSÃO DIGITAL P/TODOS PROJETO 500,00 500,00 600,00 700,00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 INCLUSÃO DIGITAL REALIZADA UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 43.746,16 ARDetalhamento_PPA Página: 22 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 1185 GERAÇÃO DA RENDA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PROJETO 300,00 350,00 380,00 400,00 40.000,00 42.400,00 44.944,00 47.640,64 COMUNIDADE ATENDIDA UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 174.984,64 1186 MANUTENÇÃO DO PROJETO MEU FILHO MINHA VIDA PROJETO 300,00 320,00 370,00 400,00 11.300,00 11.978,00 12.696,68 13.458,48 MÃES ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 49.433,16 1189 PROJETO AABB COMUNIDADE PROJETO 58.540,00 60.450,00 63.850,00 66.120,00 40.000,00 42.400,00 44.944,00 47.640,64 CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 174.984,64 1190 DESENVOLVER O PROJETO VIVER LEGAL PROJETO 400,00 450,00 500,00 550,00 70.000,00 74.200,00 78.652,00 83.371,12 IDOSOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 306.223,12 1197 REALIZAÇÕES DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS PROJETO 5,00 5,00 5,00 5,00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 CONFERENCIAS REALIZADAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 43.746,16 1198 REESTRUTURAÇÃO DAS ASSOC. COMUNITARIAS E CONS.MUNICIPAIS PROJETO 6,00 6,00 6,00 6,00 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 ASSOCIAÇÕES ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 52.495,39 1201 EVENTOS COMEMORATIVOS PROJETO 15,00 15,00 15,00 15,00 159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54 EVENTOS REALIZADOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 695.563,94 1295 BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI Nº 9071/2014 PROJETO 2.000,00 2.200,00 2.400,00 2.600,00 300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.304,80 BENEFÍCIOS REALIZADOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 1.312.384,80 1296 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 VEÍCULOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 1297 AMPLIAR E CONSERVAR O CENTRO DE EVENTOS PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 REFORMA CONCLUIDA UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 1298 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSÍLIOS PROJETO 30,00 35,00 40,00 45,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 2035 MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIA ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 2.534.000,00 2.680.040,00 2.834.842,40 2.998.932,94 SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 11.047.815,34 2039 MANUT.C/FUNDO DE ASSIST.SOCIAL ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 400.000,00 424.000,00 449.440,00 476.406,40 FMAS ATENDIDO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 1.749.846,40 2040 MANUTENÇÃO C/ ATIV DO SINE ATIVIDADE 600,00 600,00 600,00 600,00 60.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 127.492,32 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.858.145,00 4.041.233,70 4.277.707,72 4.528.370,17 16.705.456,59 PROGRAMA: 0052 CONSELHOS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIAL OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO PUBLICA PARA QUE HAJA UM MELHOR ATENDIMENTO POPULAÇÃO. PÚBLICO ALVO: CONSELHEIROS ARDetalhamento_PPA Página: 23 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1199 CAPACIT.DOS CONSELHEIROS E REPRESENT.DE ENTIDADES PROJETO 15,00 15,00 15,00 15,00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 CONSELHO ATENDIDO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 43.746,16 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 3.968.145,00 4.157.833,70 4.401.303,72 4.659.381,93 17.186.664,35 UNIDADE: 002 CONVENIOS PROGRAMA: 0012 MORADIA COM DIGNIDADE OBJETIVO: AMPLIAR OS PROGRAMAS HABITACIONAIS , PRODUZINDO NOVAS UNIDADES E PROMOVENDO MELHORIAS NA QUALIDADE DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE DIAMANTINO INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1195 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS PROJETO 150,00 200,00 230,00 280,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 FAMÍLIAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 218.730,80 PROGRAMA: 0066 GESTÃO DE CONVENIO OBJETIVO: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PROMOVENDO A INSERÇÃO DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA MOBILIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO A CURSOS EM AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL; FORTALECER A PERMANÊNCIA DAS CRIANÇAS E ADOL PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1237 MANUTENÇÃO COM O CONVENIO ACESSUAS PROJETO 200,00 230,00 240,00 250,00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 43.746,16 1239 PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PROJETO 50,00 50,00 50,00 50,00 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.281,28 CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 349.969,28 1304 MANUTENÇÃO DO CONVENIO BPC - ESCOLA PROJETO 59,00 59,00 59,00 59,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 ARDetalhamento_PPA Página: 24 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 1305 MANUTENÇÃO COM O CONVENIO FUPIS PROJETO 100,00 150,00 200,00 200,00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 437.461,60 1306 MANUTENÇÃO COM O CONVENIO FEAS PROJETO 300,00 350,00 380,00 400,00 60.000,00 63.600,00 67.416,00 71.460,96 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 262.476,96 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 270.000,00 286.200,00 303.372,00 321.574,32 1.181.146,32 PROGRAMA: 0085 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA OBJETIVO: OFERECER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV (CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSOS) E SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. PÚBLICO ALVO: AS FAMÍLIAS DIAMANTINENSES INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1299 CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO COM O PRÉDIO DO CRAS PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 CRAS REFORMADO E AMPLIADO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 1300 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PROJETO 760,00 800,00 800,00 850,00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 FAMÍLIAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 437.461,60 1301 PROJETO JOÃO E MARIA, PROJETO CRIANDO LAÇOS PROJETO 100,00 120,00 130,00 140,00 70.000,00 74.200,00 78.652,00 83.371,12 CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 306.223,12 2053 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CRAS ATIVIDADE 760,00 800,00 820,00 840,00 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.281,28 FAMÍLIAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 349.969,28 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.304,80 1.312.384,80 PROGRAMA: 0086 PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE OBJETIVO: OFERECER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E A INDIVIDUO - PAEFI. PÚBLICO ALVO: AS FAMILIAS DIAMANTINENSE INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1238 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CREAS PROJETO 600,00 650,00 650,00 700,00 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.281,28 FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 349.969,28 1302 CONSTRUÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO COM O PRÉDIO DO CREAS PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 40.000,00 42.400,00 44.944,00 47.640,64 CREAS REFORMADO, AMPLIADO E CONSER UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 174.984,64 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 120.000,00 127.200,00 134.832,00 142.921,92 524.953,92 ARDetalhamento_PPA Página: 25 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 PROGRAMA: 0087 PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE OBJETIVO: OFERECER SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESACOLHIDA INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1194 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM ENTIDADES DE APOIO AO PORTADORES DE NPROJETO 75,00 75,00 75,00 75,00 312.000,00 330.720,00 350.563,20 371.596,99 PNE ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 1.364.880,19 1241 MANUTENÇÃO DO CONVENIO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE IDOSOS PROJETO 20,00 20,00 22,00 25,00 96.000,00 101.760,00 107.865,60 114.337,54 IDOSOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 419.963,14 1303 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO MENOR PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 21.632,00 22.929,92 24.305,72 25.764,06 REFORMA CONCLUIDA UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 94.631,70 2037 MANUTENÇÃO COM A CASA DO MENOR PROJETO DE PROTEÇÃO AMPARO A CRIA ATIVIDADE 15,00 10,00 10,00 10,00 200.000,00 206.000,00 212.360,00 219.101,60 CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 837.461,60 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 629.632,00 661.409,92 695.094,52 730.800,19 2.716.936,63 PROGRAMA: 0088 GESTÃO SUAS OBJETIVO: OFERECER SERVIÇOS EM AÇÕES RELATIVAS AS CONDICIONALIDADES, GESTÃO DE BENEFICIO E PROGRAMAS DE COMPLEMENTARES E ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO FR OPORTUNIDADES PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PBF PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO CADASTRO UNICO INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1182 IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DO SUAS PROJETO 500,00 520,00 550,00 580,00 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.281,28 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 349.969,28 1183 IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROG.BOLSA FAMÍLIA PROJETO 500,00 600,00 700,00 750,00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 437.461,60 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 180.000,00 190.800,00 202.248,00 214.382,88 787.430,88 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.549.632,00 1.636.609,92 1.728.806,52 1.826.534,91 6.741.583,35 UNIDADE: 003 CONSELHO TUTELAR PROGRAMA: 0089 ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR OBJETIVO: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO CONSELHO OFERECENDO CURSOS DE CAPACITAÇÕES CONTRIBUINDO COM EFICACIA E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS ARDetalhamento_PPA Página: 26 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 PRESTADOS. PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DIAMANTINENSE INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 2038 MANUTENÇÃO C/CONSELHO TUTELAR ATIVIDADE 9,00 9,00 9,00 9,00 150.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 CONSELHO ATENDIDO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 318.730,80 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 150.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 318.730,80 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 150.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 318.730,80 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 5.667.777,00 5.847.443,62 6.186.290,24 6.545.467,64 24.246.978,50 ÓRGÃO: 08 SEC MUNIC DE ESPORTE LAZER E TURISMO UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA. PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1259 AQUISIÇÃO DE VEICULO PROJETO 1,00 1,00 1,00 45.000,00 39.000,00 41.340,00 43.820,40 46.449,62 VEÍCULOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 170.610,02 1260 AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROJETO 20,00 20,00 20,00 20,00 25.380,00 26.902,80 28.516,97 30.227,99 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADIQUIRIDO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 111.027,76 2041 MANUT.E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 1.350.000,00 1.428.030,00 1.510.741,80 1.598.416,31 SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 5.887.188,11 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.414.380,00 1.496.272,80 1.583.079,17 1.675.093,92 6.168.825,89 PROGRAMA: 0055 ESPORTE PARA TODOS OBJETIVO: DESENVOLVER E FORTALECER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMO IMPLANTAR A ESCOLINHA DE INICIAÇÃO E TREINAMENTO EM DIAMANTINO PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE DIAMANTINENSE INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO ARDetalhamento_PPA Página: 27 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1202 REF.E AMPL.DO ESTADIO MUNICIPAL PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 50.303,00 53.321,18 56.520,45 59.911,68 ESTADIO REFORMADO AMPLIADO E MANTI ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 220.056,31 1203 REF.E AMPL DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 75.000,00 79.500,00 84.270,00 89.326,20 GINÁSIO REFORMADO AMPLIADO E MANTI ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 328.096,20 1204 AQ.DE MAT.ESPORTIVO E EQUIP P/PRATICA ESPORTIVA PROJETO 20,00 30,00 40,00 45,00 70.000,00 74.200,00 78.652,00 83.371,12 MATERIAL ESPORTIVOS ADIQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 306.223,12 1205 MANU., E REFORMA DAS QUADRAS COBERTAS DO MUNICIPIO PROJETO 3,00 3,00 3,00 3,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 QUADRAS COBERTAS REFORMADAS E MAN MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 1206 EVENTOS ESPORTIVOS, COMEMORATIVOS, ANIVERSARIO DA CIDADE E EXPOAG PROJETO 3,00 3,00 3,00 3,00 150.000,00 159.000,00 168.540,00 178.652,40 EVENTOS REALIZADOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 656.192,40 1243 MANUTENÇÃO COM O CONVENIO PARA INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORT PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 ASSOCIAÇÃO BENEFICIADA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 8.749,23 1292 CONSTRUÇÃO DE PARQUE COM MÚLTIPLAS MODALIDADES: ESPAÇO CULT, PIST PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 181.500,00 192.390,00 203.933,40 216.169,40 PARQUE CONSTRUIDO ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 793.992,80 1293 COBERTURA DE QUADRAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 60.000,00 63.600,00 67.416,00 71.460,96 QUADRAS COBERTAS ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 262.476,96 1294 MODALIDADES ESPORTIVAS: VÔLEI, BASQUETE, FUTSAL, HANDEBOL, NATAÇÃO PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 MODALIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDMÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 43.746,16 2042 MANUT E ENC.C/PROFESSORES E MONITORES ATIVIDADE 5,00 5,00 5,00 5,00 META FINANCEIRA 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 META FÍSICA 218.730,80 2052 MANUTENÇÃO DO MINI CENTRO OLIMPICO ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 MINI CENTRO OLIMPICO MANTIDO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 748.803,00 793.731,18 841.355,05 891.836,35 3.275.725,58 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 2.163.183,00 2.290.003,98 2.424.434,22 2.566.930,27 9.444.551,47 UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE TURISMO PROGRAMA: 0058 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO TURISTICO OBJETIVO: PROPORCIONAR A COMUNIDADE E AS PESSOAS EM TRANSITO CONHECER NOSSOS PONTOS TURÍSTICOS E DIVULGAR NOSSO POTENCIAL PÚBLICO ALVO: TODO INDIVIDUO QUE PROCURAR DIAMANTINO NO ASPECTO HISTÓRICO, CULTURAL E TURÍSTICO. INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO ARDetalhamento_PPA Página: 28 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1207 APOIO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 TURISMO APOIADO E DESENVOLVIDO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 2043 MANUT E ENC.C/O DEPTO DE TURISMO ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,20 DEPARTAMENTO MANTIDO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 874.923,20 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.754,00 1.093.654,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.754,00 1.093.654,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 2.413.183,00 2.555.003,98 2.705.334,22 2.864.684,27 10.538.205,47 ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA. PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1208 PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MÍDIA E PROPAGANDA PROJETO 1.000,00 1.200,00 1.400,00 1.500,00 42.000,00 44.520,00 47.191,20 50.022,67 PUBLICAÇÕES REALIZADAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 183.733,87 1209 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.281,28 CONCURSO PUBLICO REALIZADO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 349.969,28 1211 AQ.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PROJETO 100,00 150,00 200,00 230,00 90.000,00 95.400,00 101.124,00 107.191,44 DESAPROPRIAÇÃO REALIZADA E IMOVEIS AANO META FINANCEIRA META FÍSICA 393.715,44 1212 DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 DESPESA REGULARIZADA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 1213 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PROJETO 200,00 220,00 240,00 280,00 3.500,00 3.710,00 3.932,60 4.168,56 SERVIDORES CAPACITADOS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 15.311,16 1214 AQ.EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS BEM COMO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROJETO 60,00 50,00 70,00 60,00 34.900,00 36.994,00 39.213,64 41.566,46 EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 152.674,10 1215 AQ.DE VEICULOS E MOTOS PROJETO 2,00 1,00 0,00 1,00 50.300,00 53.318,00 56.517,08 59.908,10 VEÍCULOS E MOTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 220.043,18 ARDetalhamento_PPA Página: 29 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 1276 REFORMA ADM.(ORGANOGRAMA LOTAC.)ATUAL. PCCS ESTATUTO E REG.INT PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 70.000,00 74.200,00 78.652,00 83.371,12 ESTRUTURA ADM. E PCCS REVISADOS ATU ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 306.223,12 1277 REESTRUTURAÇÃO DA REDE TECNOLÓGICA DE INFORMAÇÃO PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.281,28 TI REESTRUTURADO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 349.969,28 2044 MANUT E ENC COM A SECRETARIA ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 3.091.650,28 3.268.722,28 3.456.418,60 3.655.376,70 SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 13.472.167,86 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.562.350,28 3.767.664,28 3.985.297,12 4.215.987,93 15.531.299,61 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 3.562.350,28 3.767.664,28 3.985.297,12 4.215.987,93 15.531.299,61 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 3.562.350,28 3.767.664,28 3.985.297,12 4.215.987,93 15.531.299,61 ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA. PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1220 PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MIDIA E PROPAGANDA PROJETO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.780,00 2.946,80 3.123,61 3.311,03 PUBLICAÇÕES REALIZADAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 12.161,44 1221 DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 DESPESA REGULARIZADA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 1222 PLANO ASSISTENCIAL DE SAUDE PROJETO 600,00 600,00 600,00 600,00 META FINANCEIRA 350.000,00 371.000,00 393.260,00 416.855,60 META FÍSICA 1.531.115,60 1223 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MOTOS PROJETO 3,00 2,00 1,00 2,00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 VEÍCULOS E MOTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 437.461,60 1224 AQ.DE EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS BEM COMO EQUIP INFORMATICA PROJETO 15,00 15,00 20,00 25,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 1280 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PROJETO 100,00 50,00 50,00 200,00 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 SERVIDORES CAPACITADOS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 8.749,23 2045 MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 2.895.853,07 3.033.853,07 3.180.133,07 3.335.189,87 SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 12.445.029,08 ARDetalhamento_PPA Página: 30 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.390.633,07 3.558.319,87 3.736.067,88 3.924.480,77 14.609.501,59 PROGRAMA: 0061 GETÃO DE POLITICA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA OBJETIVO: DESENVOLVER PROGRAMAS PARA O INCREMENTO NA ARRECADAÇÃO, VISANDO INVESTIMENTO E EQUILÍBRIO FINANCEIRO COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EVITANDO RESTRIÇÃO JUNTO A ENTES FEDERATIVOS PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1216 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROG CONSCIETIZAÇÃO FISCAL PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,48 ARRECADAÇÃO AUMENTADA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 131.238,48 1217 POLITICA DE COBRANÇA ITR-CONVENIO FIRMADO COM A UNIÃO PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,48 ARRECADAÇÃO AUMENTADA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 131.238,48 1218 CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS PROJETO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DUN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 1219 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA PROJETO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 META FINANCEIRA 96.361,81 127.200,00 134.832,00 142.921,92 META FÍSICA 501.315,73 1225 AMORTIZAÇÃO DO INSS PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 825.600,00 875.136,00 927.644,16 983.302,81 DIVIDA AMORTIZADA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 3.611.682,97 1227 AMORTIZAÇÃO DA CEMAT PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 216.000,00 228.960,00 242.697,60 257.259,46 DIVIDA AMORTIZADA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 944.917,06 1279 POLITICA DE PREMIAÇÃO PARA OS CONTRIBUINTES VISANDO ELEVAR A ARRECAPROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 24.000,00 25.440,00 26.966,40 28.584,38 PREMIAÇÃO REALIZADA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 104.990,78 1281 AMORTIZAÇÃO DA SANEMAT - DAÇÃO EM PAGAMENTO PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 40.000,00 42.400,00 44.944,00 47.640,64 DIVIDA AMORTIZADA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 174.984,64 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.281.961,81 1.383.936,00 1.466.972,16 1.554.990,49 5.687.860,46 PROGRAMA: 0062 EQUILIBRIO FISCAL OBJETIVO: MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO MUNICÍPIO AMORTIZANDO A DIVIDA E PROPORCIONANDO À ADMINISTRAÇÃO INVESTIMENTO EM OUTROS SETORES PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL ARDetalhamento_PPA Página: 31 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 1228 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 739.000,00 747.340,00 756.180,40 765.551,22 PRECATÓRIO PAGOS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 3.008.071,62 1229 CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 910.000,00 939.543,52 995.916,13 1.055.671,10 PASEP CONTRIBUIDOS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 3.901.130,75 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.649.000,00 1.686.883,52 1.752.096,53 1.821.222,32 6.909.202,37 PROGRAMA: 0079 CONTROLE FAZENDÁRIO OBJETIVO: GERENCIAR, EXECUTAR CONTROLAR E INSCREVER A DIVIDA ATIVA DO ESTOQUE DA DIVIDA TRIBUTARIA PÚBLICO ALVO: MUNICIPES INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1283 CRIAR E IMPLANTAR A PROCURADORIA FAZENDARIA PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 PROCURADORIA CRIADA E IMPLANTADA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 218.730,80 PROGRAMA: 0080 INCENTIVO PROFISSIONAL OBJETIVO: VISA OFERTAR PRÊMIOS AOS SERVIDORES QUE ATINGIREM METAS NA PRODUTIVIDADE DE SEUS SERVIÇOS COMPROVANDO O ALCANCE DO RSULTADO DESEJADO PÚBLICO ALVO: SERVIDORES MUNICIPAIS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1282 PREMIAÇÃO AO SERVIDOR POR MÉRITO EM RESULTADO DA PRODUTIVIDADE PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.281,28 SERVIDOR PREMIADO ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 349.969,28 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.281,28 349.969,28 PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OBJETIVO: RESERVA DE RECURSOS PARA EVENTUALIDADES. PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OPERAÇÕES ESPECIAIS 1,00 1,00 1,00 1,00 849.463,00 900.430,78 954.456,63 1.011.724,03 OUTROS PRODUTOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 3.716.074,44 ARDetalhamento_PPA Página: 32 Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 849.463,00 900.430,78 954.456,63 1.011.724,03 3.716.074,44 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 7.301.057,88 7.667.370,17 8.055.661,20 8.467.249,69 31.491.338,94 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 7.301.057,88 7.667.370,17 8.055.661,20 8.467.249,69 31.491.338,94 ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA. PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 1271 IMPLANTAÇÃO E ESTRURAÇÃO DA SECRETARIA PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 ESTRUTURA IMPLANTADA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 1272 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS PROJETO 10,00 10,00 10,00 10,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 1273 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 120.000,00 127.200,00 134.832,00 142.921,92 VEÍCULOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 524.953,92 1274 PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MÍDIA E PROPAGANDA PROJETO 800,00 800,00 800,00 800,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 ATOS PUBLICADO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 1275 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PROJETO 100,00 20,00 15,00 150,00 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 SERVIDORES CAPACITADOS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 8.749,23 2051 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 800.000,00 848.000,00 898.880,00 952.812,80 SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 3.499.692,80 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.012.000,00 1.072.720,00 1.137.083,20 1.205.308,19 4.427.111,39 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.012.000,00 1.072.720,00 1.137.083,20 1.205.308,19 4.427.111,39 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 1.012.000,00 1.072.720,00 1.137.083,20 1.205.308,19 4.427.111,39 TOTAL DE META FINANCEIRA 94.980.437,00 100.293.745,05 105.925.851,57 111.895.884,45 413.095.918,07 ARDetalhamento_PPA Página: 33