| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 1258 / 2018 |
| Date | 2018-12-11 |
| Ementa | ALTERA AS METAS FINANCEIRAS DO ANEXO I DA LEI N° 1.200/2017 - PLANO PLURIANUAL (PPA) DE 2018/2021, E ANEXO I DA LEI N° 1.238/2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA (LDO) PARA O EXERCICIO DE 2019, VISANDO A COMPATIBILIDADE DE VALORES ENTRE O PPA, A LDO E A LOA DO EXERCICIO DE 2019, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. |
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Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL PROGRAMA: 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA AÇÃO PPA LDO LOA 10001 REVITALIZAR A SEDE DO LEGISLATIVO 1,00 10.600,00 1,00 10.600,00 10.600,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10002 AQUISIÇÃO VEICULOS 1,00 159.000,00 1,00 159.000,00 159.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 1,00 53.000,00 1,00 53.000,00 53.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10004 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO 500,00 84.800,00 500,00 84.800,00 84.800,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10005 ORGANIZAÇÃO DE SESSÕES E EVENTOS 50,00 84.800,00 50,00 84.800,00 84.800,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10006 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 6,00 15.900,00 6,00 15.900,00 15.900,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10318 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO 1,00 31.800,00 1,00 31.800,00 31.800,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL 12,00 4.143.948,10 12,00 4.143.948,10 4.143.948,10 Meta Física: Meta Financeira: - 572,00 4.583.848,10 572,00 4.583.848,10 4.583.848,10 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS AÇÃO PPA LDO LOA 10008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS 10,00 17.013,00 10,00 17.013,00 17.013,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10010 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 300,00 171.190,00 300,00 171.190,00 171.190,00 Meta Física: Meta Financeira: - ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 1 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 10012 IMPLANTAÇÃO E MANTER O GABINETE ITINERANTE 1,00 21.200,00 1,00 21.200,00 21.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10014 IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL 1,00 22.260,00 1,00 22.260,00 22.260,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10015 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE DECIOLANDI 1,00 21.200,00 1,00 21.200,00 21.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10016 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 0,00 21.200,03 0,00 21.200,03 21.200,03 Meta Física: Meta Financeira: - 10267 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0,00 127.200,00 0,00 127.200,00 127.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10268 IMPLANTAR E MANTER O CERIMONIAL 1,00 21.200,00 1,00 21.200,00 21.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10269 AMP.REF. E REEST. REDE FISICA E PAISAGISTICA DA SEDE DA PREF. 1,00 113.420,00 1,00 113.420,00 113.420,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10270 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL 1,00 106.000,00 1,00 106.000,00 106.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE 1,00 1.410.000,00 1,00 1.410.000,00 1.410.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20050 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO 12,00 79.500,00 12,00 79.500,00 79.500,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20058 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL 12,00 220.000,00 12,00 220.000,00 220.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 341,00 2.351.383,03 341,00 2.351.383,03 2.351.383,03 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: ÓRGÃO: 03 SEC MUNIC AGRICULTURA IND.COM.E MEIO AMBIENTE UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS AÇÃO PPA LDO LOA 10025 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS 12,00 21.200,00 12,00 21.200,00 21.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 2 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 20003 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM ATIVIDADES DA SECRETARIA 12,00 1.152.425,12 12,00 1.152.425,12 1.152.425,12 Meta Física: Meta Financeira: - 24,00 1.173.625,12 24,00 1.173.625,12 1.173.625,12 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0003 FORTALECER AS POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA, COMERCIO INDÚSTRIA E MEIO AMBIENTE AÇÃO PPA LDO LOA 10018 AMPLIAÇÃO,MELHORIA E MANUTENÇAO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO 17.000,00 68.900,00 17.000,00 68.900,00 68.900,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10019 CORREÇAO DE SOLO COM CALCARIO E TERRAPLANAGEM PARA AVIARIOS 500,00 159.000,00 500,00 159.000,00 159.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10020 MANUTENÇAO DE EQUIPE DE ASSISTENCIA TECNICA DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS AOS PRODUTORES R 700,00 76.320,00 700,00 76.320,00 76.320,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10021 REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO FEIRA MUNICIPAL E CENTRAL DE APOIO AOS PEQUENOS PRODUTO 48,00 106.000,00 48,00 106.000,00 106.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10022 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIF E CAPACTAÇÃO AOS PRODUTORES, EM PARC. COM MOV. SOCIAIS 11,00 53.000,00 11,00 53.000,00 53.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10026 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MAQUINAS E PATRULHA MECANIZADA 1,00 212.000,00 1,00 212.000,00 212.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10027 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3,00 53.000,00 3,00 53.000,00 53.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10028 INCENTIVAR A ENTREGA DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTOXICOS UTLIZADOS NAS LAVOURAS DA Z 4,00 11.130,00 4,00 11.130,00 11.130,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10029 DESENVOLVER CAMPANHA DE CONTROLE DE QUEIMADA 3,00 63.600,00 3,00 63.600,00 63.600,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10030 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE E JARDIM DO MUNICÍPIO 1,00 53.000,00 1,00 53.000,00 53.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10031 FORNECIMENTO DE MUDAS DE ESPECIE NATIVA E DE VALOR ECONOMICO 550,00 53.000,00 550,00 53.000,00 53.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10032 APOIO AS AÇOES DO COMERCIO E INDUSTRIA 1,00 54.759,60 1,00 54.759,60 54.759,60 Meta Física: Meta Financeira: - ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 3 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 10261 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE PISICULTARA 12,00 116.600,00 12,00 116.600,00 116.600,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10284 ELETRIFICAÇÃO RURAL 100,00 3.180,00 100,00 3.180,00 3.180,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10285 IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL 1,00 18.020,00 1,00 18.020,00 18.020,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10286 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O DISTRITO INDUSTRIAL 1,00 63.600,00 1,00 63.600,00 63.600,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10332 AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA - SUDAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10333 AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E PÁ CARREGADEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10334 AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E PÁ CARREGADEIRA - MAPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meta Física: Meta Financeira: - 18.936,00 1.165.109,60 18.936,00 1.165.109,60 1.165.109,60 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNIC DE OBRAS VIAÇÃO E SERV PUBLICOS UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS AÇÃO PPA LDO LOA 10050 AQUISIÇÃO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 15,00 93.905,40 15,00 93.905,40 93.905,40 Meta Física: Meta Financeira: - 20004 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 12,00 6.274.384,74 12,00 6.274.384,74 6.274.384,74 Meta Física: Meta Financeira: - 20054 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DA SEGURANÇA DO TRABALHO 12,00 53.000,00 12,00 53.000,00 53.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 39,00 6.421.290,14 39,00 6.421.290,14 6.421.290,14 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0010 GESTÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM REQUALIFICAÇÃO E COM QUALIDADE AÇÃO PPA LDO LOA ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 4 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 10033 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA 1,00 28.136,64 1,00 28.136,64 28.136,64 Meta Física: Meta Financeira: - 10034 MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 12,00 1.420.193,26 12,00 1.420.193,26 1.420.193,26 Meta Física: Meta Financeira: - 10035 CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS 12,00 119.780,00 12,00 119.780,00 119.780,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10036 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 1,00 106.000,00 1,00 106.000,00 106.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10037 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS AVENIDAS E CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO E SARJETA 1,00 1.161.000,00 1,00 1.161.000,00 1.161.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10038 MANUTENÇAO E RECUPERAÇÃO, RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS E CALÇAMENTO EM PARALELEP 1,00 380.000,00 1,00 380.000,00 380.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS. 1,00 137.927,20 1,00 137.927,20 137.927,20 Meta Física: Meta Financeira: - 10040 CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS ABRIGOS EM PONTOS DE ONIBUS 10,00 16.933,50 10,00 16.933,50 16.933,50 Meta Física: Meta Financeira: - 10045 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 1,00 21.692,90 1,00 21.692,90 21.692,90 Meta Física: Meta Financeira: - 10046 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO 1,00 26.500,00 1,00 26.500,00 26.500,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10051 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS VEICULOS E CAMINHÃO 4,00 307.400,00 4,00 307.400,00 307.400,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10052 CONSTRUÇÃO, RECUPER/CONSERV DE PONTES/BUEIROS NA ZONA URB E RURAL 1,00 362.000,00 1,00 362.000,00 362.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10053 ELEVAÇÃO DO GREIDE E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS 1,00 927.200,00 1,00 927.200,00 927.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10232 LIMPEZA URBANA 12,00 1.484.000,00 12,00 1.484.000,00 1.484.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10288 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 2,00 254.400,00 2,00 254.400,00 254.400,00 Meta Física: Meta Financeira: - ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 5 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 10289 DUPLICAÇÃO DA SERRA ENTRE DIAMANTINO E NOVO DIAMANTINO 1,00 106.000,00 1,00 106.000,00 106.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10329 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLITEC 1,00 106.000,00 1,00 106.000,00 106.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 63,00 6.965.163,50 63,00 6.965.163,50 6.965.163,50 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0012 MORADIA COM DIGNIDADE AÇÃO PPA LDO LOA 10287 CONSTRUÇÕES DE CASAS POPULARES 300,00 212.000,00 300,00 212.000,00 212.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 300,00 212.000,00 300,00 212.000,00 212.000,00 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL AÇÃO PPA LDO LOA 10055 CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE CORREGOS 1,00 26.500,00 1,00 26.500,00 26.500,00 Meta Física: Meta Financeira: - 1,00 26.500,00 1,00 26.500,00 26.500,00 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0078 CEMITERIO MUNICIPAL AÇÃO PPA LDO LOA 10278 CONSTRUÇÃO REFORMA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPALI 2,00 127.200,00 2,00 127.200,00 127.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 2,00 127.200,00 2,00 127.200,00 127.200,00 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE TRANSITO PROGRAMA: 0011 MOBILIDADE E TRANSITO MELHOR AÇÃO PPA LDO LOA 10048 SINALIZAÇÃO VERTICAL DO MUNICIPIO 240,00 84.800,00 240,00 84.800,00 84.800,00 Meta Física: Meta Financeira: - ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 6 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 10049 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MATERIALPERMANENTE 25,00 63.600,00 25,00 63.600,00 63.600,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10290 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, MECÂNICA E MANUAL DO MUNICÍPIO. 300,00 148.400,00 300,00 148.400,00 148.400,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10346 ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20005 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE TRANSITO 12,00 227.900,00 12,00 227.900,00 227.900,00 Meta Física: Meta Financeira: - 577,00 524.700,00 577,00 524.700,00 524.700,00 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DO SAE PROGRAMA: 0015 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA AÇÃO PPA LDO LOA 10058 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃOCOM ATERRO SANITARIO 1,00 21.200,00 1,00 21.200,00 21.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10291 AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO 1,00 31.800,00 1,00 31.800,00 31.800,00 Meta Física: Meta Financeira: - 2,00 53.000,00 2,00 53.000,00 53.000,00 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNIC EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE: 001 FUEFUM PROGRAMA: 0016 EDUCÇÃO COM QUALIDADE - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO PPA LDO LOA 10059 CONSTRUIR E OU ADEQUAR AS QUADRAS DE ESPORTE, BEM COMO COBERTURA NAS ESCOLAS MUNICI 2,00 67.976,74 2,00 67.976,74 67.976,74 Meta Física: Meta Financeira: - 10060 ADEQUAR AS ESCOLAS P/ RECEBEREM OS LABOR.DE INFORMATICA (PROINFO-PDDE) 2.000,00 7.462,40 2.000,00 7.462,40 7.462,40 Meta Física: Meta Financeira: - 10061 EQUIPAR COZINHA DAS ESC, ADEQUAR OS ESPAÇOS P/ARM.DOS ALIM.CONST.E ADEQUAR REFEITORIO 8,00 11.464,96 8,00 11.464,96 11.464,96 Meta Física: Meta Financeira: - ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 7 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 10062 REG.DOS PREDIOS ESCOLARES E SEUS TERRENOS 2,00 4.240,00 2,00 4.240,00 4.240,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10063 REF E AMP DAS ESC MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL 8,00 106.000,00 8,00 106.000,00 106.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10065 AQUIS.DE EQUIP.MOVEIS E UTENSILIOS 20,00 31.945,22 20,00 31.945,22 31.945,22 Meta Física: Meta Financeira: - 10066 AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA 12,00 181.260,00 12,00 181.260,00 181.260,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10067 IMPLANT.O ASSES.DO ENS-APREND.,ADQ MAT DIDATICOS E PROPOR PORTAL EDUCACIONAL 2.000,00 15.900,00 2.000,00 15.900,00 15.900,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10068 ADEQUAR AS ESC.P/RECEBEREM AS SALAS MULTIFUNCIONAIS 80,00 6.360,00 80,00 6.360,00 6.360,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10069 AQ.DE MOB.COMP.NECES. P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS LAB.INFORMATICA 8,00 5.989,00 8,00 5.989,00 5.989,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10070 AQ,DE NOTEBOOKS P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS ASSES.COORD DA SECRETARIA 10,00 7.420,00 10,00 7.420,00 7.420,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10072 CONST DE BIBLIOTECAS PUB. E AQ DE EQUIP E ACERVOS DE LIVROS 1,00 26.500,00 1,00 26.500,00 26.500,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10079 PROJ. DESENVOLVIDO:DENGUE,AGRINHO,TRANSITO,AGUA E ENERGIA,SIGA,SEMANA DE MT, FLOR DE 12,00 4.240,00 12,00 4.240,00 4.240,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10080 ADEQUAÇÃO DE BANHEIROS E BARREIRAS ARQUITETONICOS A FIM DE GARANTIR O ACESSO DOS POR 5,00 32.860,00 5,00 32.860,00 32.860,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10081 OFERECER CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 350,00 17.967,00 350,00 17.967,00 17.967,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10095 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES 2,00 148.400,00 2,00 148.400,00 148.400,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10096 MANUTENÇAO COM O TRANSPORTE ESCOLAR 15 ONIBUS E 3 VANS 1.200,00 357.220,00 1.200,00 357.220,00 357.220,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10264 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 1,00 128.600,00 1,00 128.600,00 128.600,00 Meta Física: Meta Financeira: - ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 8 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 10307 AUMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 120,00 11.289,00 120,00 11.289,00 11.289,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20007 MANUTENÇÃO E ENC.C/A SECRETARIA 12,00 4.047.732,20 12,00 4.047.732,20 4.047.732,20 Meta Física: Meta Financeira: - 20046 MANUT E ENCARGOS ENSINO FUNDAMENTAL 12,00 2.564.219,40 12,00 2.564.219,40 2.564.219,40 Meta Física: Meta Financeira: - 5.865,00 7.785.045,92 5.865,00 7.785.045,92 7.785.045,92 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0023 CONCURSO PUBLICO AÇÃO PPA LDO LOA 10077 PROMOVER CONCURSO PUBLICO, 1,00 13.194,88 1,00 13.194,88 13.194,88 Meta Física: Meta Financeira: - 1,00 13.194,88 1,00 13.194,88 13.194,88 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0024 APOIO AO PROFESSOR AÇÃO PPA LDO LOA 10078 APOIO A MORADIA 15,00 10.780,20 15,00 10.780,20 10.780,20 Meta Física: Meta Financeira: - 15,00 10.780,20 15,00 10.780,20 10.780,20 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0028 UAB AÇÃO PPA LDO LOA 10082 AMPLIAÇAO DO PREDIO DA UAB 12,00 86.920,00 12,00 86.920,00 86.920,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10317 MANUTENÇÃO DOS SEMINÁRIOS TEMATICOS COM OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O POLO UAB 3,00 5.300,00 3,00 5.300,00 5.300,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20010 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM UAB 12,00 74.200,00 12,00 74.200,00 74.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 27,00 166.420,00 27,00 166.420,00 166.420,00 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0031 COMBATES AS CARENCIAS NUTRICIONAIS ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 9 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 AÇÃO PPA LDO LOA 10101 ALIMENTAÇAO ESCOLAR 1.200,00 200.340,00 1.200,00 200.340,00 200.340,00 Meta Física: Meta Financeira: - 1.200,00 200.340,00 1.200,00 200.340,00 200.340,00 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0034 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS AÇÃO PPA LDO LOA 10132 PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO ANALFABETISMO 100,00 4.558,00 100,00 4.558,00 4.558,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10134 CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO EJA 10,00 11.448,00 10,00 11.448,00 11.448,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10312 ASSEGURAR OFERTA DE ENSINO PRESENCIAL NA MODALIDADE EJA PROJOVEM 30,00 22.048,00 30,00 22.048,00 22.048,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10313 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EJA 40,00 4.507,12 40,00 4.507,12 4.507,12 Meta Física: Meta Financeira: - 20017 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O EJA 12,00 7.420,00 12,00 7.420,00 7.420,00 Meta Física: Meta Financeira: - 192,00 49.981,12 192,00 49.981,12 49.981,12 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0035 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL AÇÃO PPA LDO LOA 10140 OFERTAR CURSOS DE LINGUA BRAS. DE SINAIS EM BRAILE PARA OS PROF.(PME)LIBRAS, PROJETO AFA 10,00 2.120,00 10,00 2.120,00 2.120,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10314 ADAPTAÇÃO DE SALAS PARA AS CRIANÇAS ESPECIAIS 30,00 5.300,00 30,00 5.300,00 5.300,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10315 AQUISIÇÃO DE LIVROS EM LIGUAS BRASILEIRA DE SINAIS 210,00 3.180,00 210,00 3.180,00 3.180,00 Meta Física: Meta Financeira: - 250,00 10.600,00 250,00 10.600,00 10.600,00 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0096 APOIO AO CONSELHO ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 10 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 AÇÃO PPA LDO LOA 10308 PUBLICAÇÃO , DIVULGAÇÃO E EDITOREAÇÃO 1.000,00 18.020,00 1.000,00 18.020,00 18.020,00 Meta Física: Meta Financeira: - 1.000,00 18.020,00 1.000,00 18.020,00 18.020,00 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: UNIDADE: 002 FUNDEB PROGRAMA: 0032 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB AÇÃO PPA LDO LOA 20057 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM 60% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA/FUNDEB 12,00 2.012.923,70 12,00 2.012.923,70 2.012.923,70 Meta Física: Meta Financeira: - 12,00 2.012.923,70 12,00 2.012.923,70 2.012.923,70 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0093 MANUTENÇÃO DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO PPA LDO LOA 10330 CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10339 CONSTRUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 100.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20008 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 40% 12,00 1.887.263,22 12,00 1.887.263,22 1.887.263,22 Meta Física: Meta Financeira: - 20009 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 60% 12,00 4.023.740,00 12,00 4.023.740,00 4.023.740,00 Meta Física: Meta Financeira: - 25,00 6.011.003,22 25,00 6.011.003,22 6.011.003,22 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0094 MANUTENÇÃO DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL AÇÃO PPA LDO LOA 10331 CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10340 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 0,00 Meta Física: Meta Financeira: - ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 11 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 20014 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM 60% DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHE/FUNDEB 121,00 1.266.000,00 121,00 1.266.000,00 1.266.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20015 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM 40% DA EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 12,00 3.128.616,60 12,00 3.128.616,60 3.128.616,60 Meta Física: Meta Financeira: - 134,00 4.494.616,60 134,00 4.494.616,60 4.394.616,60 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: UNIDADE: 003 CONVENIOS PROGRAMA: 0031 COMBATES AS CARENCIAS NUTRICIONAIS AÇÃO PPA LDO LOA 10100 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE/PNAEF/PNAEP/MAIS EDUCAÇAO 1.200,00 163.842,08 1.200,00 163.842,08 163.842,08 Meta Física: Meta Financeira: - 10119 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR A CRIANÇA - PNAC 1.302,00 138.333,18 1.302,00 138.333,18 138.333,18 Meta Física: Meta Financeira: - 2.502,00 302.175,26 2.502,00 302.175,26 302.175,26 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0095 APOPIO EDUCACIONAL ATRAVÉS DE CONVENIO AÇÃO PPA LDO LOA 10090 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ATRAVES DO PDDE/PNLD/FNDE;CONVENIOS 20,00 22.578,00 20,00 22.578,00 22.578,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10091 MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA COM O SALARIO EDUCAÇÃO;C 2.600,00 491.098,00 2.600,00 491.098,00 491.098,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10092 MANTER O CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR/SEDUC 2.600,00 958.240,00 2.600,00 958.240,00 958.240,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10093 MANTER O CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM PNAT 2.600,00 630.417,20 2.600,00 630.417,20 630.417,20 Meta Física: Meta Financeira: - 10094 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS DO PROGRAMA FEDERAL"CAMINHO DA ESCOLA" 1,00 83.740,00 1,00 83.740,00 83.740,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10335 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ATRAVES DO BRASIL CARINHOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meta Física: Meta Financeira: - ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 12 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 10347 MANUTENÇÃO DO CONVENIO FPM/MEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meta Física: Meta Financeira: - 7.821,00 2.186.073,20 7.821,00 2.186.073,20 2.186.073,20 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: UNIDADE: 004 EDUCAÇÃO INFANTIL PROGRAMA: 0031 COMBATES AS CARENCIAS NUTRICIONAIS AÇÃO PPA LDO LOA 10120 MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR 1.302,00 137.800,00 1.302,00 137.800,00 137.800,00 Meta Física: Meta Financeira: - 1.302,00 137.800,00 1.302,00 137.800,00 137.800,00 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0032 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB AÇÃO PPA LDO LOA 10102 CAPACITAÇÃO DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 50,00 5.300,00 50,00 5.300,00 5.300,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10105 AQUISIÇÃO DE COLCHOES, TOALHAS DE BANHO E LENCOIS 5,00 15.900,00 5,00 15.900,00 15.900,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10106 AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS 200,00 53.000,00 200,00 53.000,00 53.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10107 EQUIPAR AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 5,00 74.200,00 5,00 74.200,00 74.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10108 AQUISIÇAO DE LIVROS INFANTO JUVENIL PARA ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL 200,00 21.200,00 200,00 21.200,00 21.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10109 ADAPTAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM OS PADROES MINIMA DE INFRA 200,00 10.616,96 200,00 10.616,96 10.616,96 Meta Física: Meta Financeira: - 10111 CONSTRUÇAO DE ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHES E PRE ESCOLA 2,00 106.000,00 2,00 106.000,00 106.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10113 AUTONOMIA DE GESTAO FINANCEIRA 12,00 124.868,00 12,00 124.868,00 124.868,00 Meta Física: Meta Financeira: - ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 13 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 10117 IMPLANTAÇAO DE PROGRAMAS DE ATUALIZAÇAO PERIODICAS 17,00 5.300,00 17,00 5.300,00 5.300,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10118 ABORDAR A QUESTAO DO TRABALHO INFANTIL 1.302,00 10.600,00 1.302,00 10.600,00 10.600,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10309 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 1,00 228.960,00 1,00 228.960,00 228.960,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20013 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A EDUCAÇAO INFANTIL 12,00 2.292.720,00 12,00 2.292.720,00 2.292.720,00 Meta Física: Meta Financeira: - 2.006,00 2.948.664,96 2.006,00 2.948.664,96 2.948.664,96 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO DE CULTURA PROGRAMA: 0033 SISTEMA CULTURAL DE DIAMANTINO AÇÃO PPA LDO LOA 10121 TOMBAMENTO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO 5,00 53.000,00 5,00 53.000,00 53.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10122 REVITALIAÇÃO DO CENTRO HISTORICO 12,00 21.200,00 12,00 21.200,00 21.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10123 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL 1,00 10.600,00 1,00 10.600,00 10.600,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10124 MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO MEMORIAL DOS VIAJANTES 23.100,00 21.200,00 23.100,00 21.200,00 21.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10126 APOIO A EDITORAÇÃO CULTURAL E HISTORICA 20,00 5.300,00 20,00 5.300,00 5.300,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10127 REATIVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E VESTIMENTAS PARA A BANDA E FANFARRA 1,00 31.800,00 1,00 31.800,00 31.800,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10128 AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25,00 42.930,00 25,00 42.930,00 42.930,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10129 REALIZAÇÃO DE CURSOS CULTURAIS 3,00 3.604,00 3,00 3.604,00 3.604,00 Meta Física: Meta Financeira: - ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 14 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 10131 EVENTOS COMEMORATIVOS E FESTAS CULTURAS 3,00 63.600,00 3,00 63.600,00 63.600,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10310 CONSTRUÇÃO DE UM ANFITEATRO COM AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÕES DE PALESTRAS E OUTROS 1,00 53.000,00 1,00 53.000,00 53.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10311 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CORAL E AULAS DE MUSICAS 2,00 10.600,00 2,00 10.600,00 10.600,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20016 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE CULTURA 12,00 371.000,00 12,00 371.000,00 371.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 23.185,00 687.834,00 23.185,00 687.834,00 687.834,00 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0096 APOIO AO CONSELHO AÇÃO PPA LDO LOA 10085 CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DA CULTURA E FUNDAÇÃO CULTURAL 4,00 5.300,00 4,00 5.300,00 5.300,00 Meta Física: Meta Financeira: - 4,00 5.300,00 4,00 5.300,00 5.300,00 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: UNIDADE: 006 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO PROGRAMA: 0096 APOIO AO CONSELHO AÇÃO PPA LDO LOA 10083 CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 18,00 6.164,96 18,00 6.164,96 6.164,96 Meta Física: Meta Financeira: - 10084 CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DO FUNDEB;CAE;ICMC 20,00 5.300,00 20,00 5.300,00 5.300,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10089 AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/CULTURA E FUNDAÇAO 12,00 21.200,00 12,00 21.200,00 21.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20011 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12,00 6.488,26 12,00 6.488,26 6.488,26 Meta Física: Meta Financeira: - 62,00 39.153,22 62,00 39.153,22 39.153,22 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 15 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC DE SAUDE PROGRAMA: 0037 GESTÃO SUS AÇÃO PPA LDO LOA 10148 MANUTENÇAO DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 12,00 10.600,00 12,00 10.600,00 10.600,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10151 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA GESTAO DO SUS 100,00 50.000,00 100,00 50.000,00 50.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10153 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10266 ATENDIMENTO A JUDICIALIZAÇÃO DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10320 AQUISIÇÃO DE VEICULO 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 100.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10321 AMPLIAÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA 5,00 127.000,00 5,00 127.000,00 127.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10323 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 100,00 84.800,00 100,00 84.800,00 84.800,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10351 PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES, MÍDIA E PROPAGANDA 500,00 70.000,00 500,00 70.000,00 70.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20019 GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 12,00 1.746.058,91 12,00 1.746.058,91 1.746.058,91 Meta Física: Meta Financeira: - 20021 MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE CONTROLE,AVALIAÇAO,AUDITORIA E REGULAÇÃO 12,00 363.517,46 12,00 363.517,46 363.517,46 Meta Física: Meta Financeira: - 742,00 2.551.976,37 742,00 2.551.976,37 2.551.976,37 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0040 FORTALECER AS PÓLITICAS DE SAUDE NA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AÇÃO PPA LDO LOA 10244 MANUTENÇAO DAS AÇOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 12,00 1.129.350,00 12,00 1.129.350,00 1.129.350,00 Meta Física: Meta Financeira: - ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 16 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 10252 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAPS 150,00 55.000,00 150,00 55.000,00 55.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10253 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO 130,00 55.000,00 130,00 55.000,00 55.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10254 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO 200,00 52.000,00 200,00 52.000,00 52.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10255 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL 120,00 142.000,00 120,00 142.000,00 142.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10343 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O PRONTO ATENDIMENTO 1,00 190.000,00 1,00 190.000,00 190.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10344 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO PARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO 1,00 80.000,00 1,00 80.000,00 80.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20022 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O CENTRO DE REABILITAÇAO 12,00 970.180,00 12,00 970.180,00 970.180,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20023 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL 12,00 855.486,00 12,00 855.486,00 855.486,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20024 MANUTENÇAO DO PRONTO ATENDIMENTO 12,00 5.777.753,00 12,00 5.777.753,00 5.777.753,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20047 MANUTENCAO DA AGENCIA TRANSFUSIONAL 12,00 202.730,00 12,00 202.730,00 202.730,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20048 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL 12,00 436.790,00 12,00 436.790,00 436.790,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20055 MANUTENÇAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 12,00 239.657,20 12,00 239.657,20 239.657,20 Meta Física: Meta Financeira: - 20059 MANUTENÇÃO COM OS SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 12,00 4.401.000,00 12,00 4.401.000,00 4.401.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 698,00 14.586.946,20 698,00 14.586.946,20 14.586.946,20 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0041 FORTALECER O CONTROLE E PREVENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE AÇÃO PPA LDO LOA ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 17 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 10256 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE 120,00 61.480,00 120,00 61.480,00 61.480,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10322 IMPLANTAR O LABORATÓRIO DE ANALISE DE AGUA 1,00 5.300,00 1,00 5.300,00 5.300,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20025 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 12,00 889.599,48 12,00 889.599,48 889.599,48 Meta Física: Meta Financeira: - 20026 MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DE DST/AIDS 12,00 521.610,00 12,00 521.610,00 521.610,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20027 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA 12,00 404.000,00 12,00 404.000,00 404.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20049 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SAUDE DO TRABALHADOR 12,00 21.200,00 12,00 21.200,00 21.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 169,00 1.903.189,48 169,00 1.903.189,48 1.903.189,48 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0042 FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA AÇÃO PPA LDO LOA 10165 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAUDE BUCAL 151,00 100.400,00 151,00 100.400,00 100.400,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10167 REFORMAR E CONSERVAR AS UNIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10173 PROMOÇÃO DE AÇOES DE SAUDE E PREVENÇAO NAS ESCOLAS 12,00 21.200,00 12,00 21.200,00 21.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10251 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O NASF 140,00 12.096,00 140,00 12.096,00 12.096,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10258 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O ESF 50,00 79.203,60 50,00 79.203,60 79.203,60 Meta Física: Meta Financeira: - 10319 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE 40,00 80.000,00 40,00 80.000,00 80.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10324 APOIO AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meta Física: Meta Financeira: - ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 18 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 10325 COMUNICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAUDE 4,00 22.929,92 4,00 22.929,92 22.929,92 Meta Física: Meta Financeira: - 10350 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 12,00 216.400,00 12,00 216.400,00 216.400,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20029 MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL 12,00 1.908.580,00 12,00 1.908.580,00 1.908.580,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20030 MANUTENÇAO E DESEVOLVIMENTOS COM AS ATIVIDADES DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS 12,00 1.369.382,00 12,00 1.369.382,00 1.369.382,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20032 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM AS UNIDADES DO ESF 12,00 5.070.071,53 12,00 5.070.071,53 5.070.071,53 Meta Física: Meta Financeira: - 20056 MANUTENÇAO DO NASF 12,00 581.976,14 12,00 581.976,14 581.976,14 Meta Física: Meta Financeira: - 457,00 9.462.239,19 457,00 9.462.239,19 9.462.239,19 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0043 FOTALECER AS POLITICAS PUBLICAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA AÇÃO PPA LDO LOA 10257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FARMACIA MUNICIPAL 10,00 10.600,00 10,00 10.600,00 10.600,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10326 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10327 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA FARMACÊUTICA PARA O PRONTO ATENDIMENTO 12,00 195.516,11 12,00 195.516,11 195.516,11 Meta Física: Meta Financeira: - 20033 MANUTENÇAO FARMACEUTICA MUNICIPAL 12,00 517.815,56 12,00 517.815,56 517.815,56 Meta Física: Meta Financeira: - 20060 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA 12,00 177.594,32 12,00 177.594,32 177.594,32 Meta Física: Meta Financeira: - 46,00 901.525,99 46,00 901.525,99 901.525,99 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: UNIDADE: 002 CONSELHO MUNIC SAUDE PROGRAMA: 0037 GESTÃO SUS ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 19 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 AÇÃO PPA LDO LOA 20020 MANUTENÇAO COM O CONSELHO DE SAUDE 12,00 33.920,00 12,00 33.920,00 33.920,00 Meta Física: Meta Financeira: - 12,00 33.920,00 12,00 33.920,00 33.920,00 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA: 0012 MORADIA COM DIGNIDADE AÇÃO PPA LDO LOA 10196 KITS MAT.DE CONST.P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (REFORMA FELIZ) 220,00 106.000,00 220,00 106.000,00 106.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 220,00 106.000,00 220,00 106.000,00 106.000,00 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0045 POLITICA DE ASSISTENCIA, GESTÃO,PROMOÇÃO CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL AÇÃO PPA LDO LOA 10175 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC E UNID.C/FOLDERS, FAIXAS, ADESIVOS, CONVITES BEM COMO NA M 1.000,00 10.600,00 1.000,00 10.600,00 10.600,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10176 AQUIS.DE EQUIP.INFORMATICA MÓVEIS E UTENSILIOS 150,00 25.970,00 150,00 25.970,00 25.970,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10177 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 1,00 28.985,70 1,00 28.985,70 28.985,70 Meta Física: Meta Financeira: - 10178 PROJ.INCLUSÃO DIGITAL P/TODOS 500,00 10.600,00 500,00 10.600,00 10.600,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10185 GERAÇÃO DA RENDA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 350,00 42.400,00 350,00 42.400,00 42.400,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10186 MANUTENÇÃO DO PROJETO MEU FILHO MINHA VIDA 320,00 11.978,00 320,00 11.978,00 11.978,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10189 PROJETO AABB COMUNIDADE 60.450,00 42.400,00 60.450,00 42.400,00 42.400,00 Meta Física: Meta Financeira: - ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 20 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 10190 DESENVOLVER O PROJETO VIVER LEGAL 450,00 74.200,00 450,00 74.200,00 74.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10197 REALIZAÇÕES DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS 5,00 10.600,00 5,00 10.600,00 10.600,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10198 REESTRUTURAÇÃO DAS ASSOC. COMUNITARIAS E CONS.MUNICIPAIS 6,00 12.720,00 6,00 12.720,00 12.720,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10201 EVENTOS COMEMORATIVOS 15,00 168.540,00 15,00 168.540,00 168.540,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10295 BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI Nº 9071/2014 2.200,00 318.000,00 2.200,00 318.000,00 318.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10296 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 1,00 53.000,00 1,00 53.000,00 53.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10297 AMPLIAR E CONSERVAR O CENTRO DE EVENTOS 1,00 53.000,00 1,00 53.000,00 53.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10298 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSÍLIOS 35,00 53.000,00 35,00 53.000,00 53.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10349 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA 200,00 240.000,00 200,00 240.000,00 240.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20035 MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIA 12,00 2.430.040,00 12,00 2.430.040,00 2.430.040,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20039 MANUT.C/FUNDO DE ASSIST.SOCIAL 12,00 424.000,00 12,00 424.000,00 424.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20040 MANUTENÇÃO C/ ATIV DO SINE 600,00 21.200,00 600,00 21.200,00 21.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 66.308,00 4.031.233,70 66.308,00 4.031.233,70 4.031.233,70 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0052 CONSELHOS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIAL AÇÃO PPA LDO LOA 10199 CAPACIT.DOS CONSELHEIROS E REPRESENT.DE ENTIDADES 15,00 10.600,00 15,00 10.600,00 10.600,00 Meta Física: Meta Financeira: - ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 21 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 15,00 10.600,00 15,00 10.600,00 10.600,00 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: UNIDADE: 002 CONVENIOS PROGRAMA: 0012 MORADIA COM DIGNIDADE AÇÃO PPA LDO LOA 10195 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS 200,00 53.000,00 200,00 53.000,00 53.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 200,00 53.000,00 200,00 53.000,00 53.000,00 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0066 GESTÃO DE CONVENIO AÇÃO PPA LDO LOA 10237 MANUTENÇÃO COM O CONVENIO ACESSUAS 230,00 10.600,00 230,00 10.600,00 10.600,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10239 PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 50,00 84.800,00 50,00 84.800,00 84.800,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10304 MANUTENÇÃO DO CONVENIO BPC - ESCOLA 59,00 21.200,00 59,00 21.200,00 21.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10305 MANUTENÇÃO COM O CONVENIO FUPIS 150,00 106.000,00 150,00 106.000,00 106.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10306 MANUTENÇÃO COM O CONVENIO FEAS 350,00 63.600,00 350,00 63.600,00 63.600,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10348 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CONVENIO CRIANÇA FELIZ 200,00 100.000,00 200,00 100.000,00 100.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 1.039,00 386.200,00 1.039,00 386.200,00 386.200,00 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0085 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AÇÃO PPA LDO LOA 10299 CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO COM O PRÉDIO DO CRAS 1,00 53.000,00 1,00 53.000,00 53.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 22 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 10300 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 800,00 106.000,00 800,00 106.000,00 106.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10301 PROJETO JOÃO E MARIA, PROJETO CRIANDO LAÇOS 120,00 74.200,00 120,00 74.200,00 74.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20053 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CRAS 800,00 84.800,00 800,00 84.800,00 84.800,00 Meta Física: Meta Financeira: - 1.721,00 318.000,00 1.721,00 318.000,00 318.000,00 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0086 PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE AÇÃO PPA LDO LOA 10238 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CREAS 650,00 84.800,00 650,00 84.800,00 84.800,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10302 CONSTRUÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO COM O PRÉDIO DO CREAS 1,00 42.400,00 1,00 42.400,00 42.400,00 Meta Física: Meta Financeira: - 651,00 127.200,00 651,00 127.200,00 127.200,00 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0087 PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE AÇÃO PPA LDO LOA 10194 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM ENTIDADES DE APOIO AO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECI 75,00 330.720,00 75,00 330.720,00 330.720,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10241 MANUTENÇÃO DO CONVENIO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE IDOSOS 20,00 101.760,00 20,00 101.760,00 101.760,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10303 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO MENOR 1,00 22.929,92 1,00 22.929,92 22.929,92 Meta Física: Meta Financeira: - 20037 MANUTENÇÃO COM A CASA DO MENOR PROJETO DE PROTEÇÃO AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN 10,00 206.000,00 10,00 206.000,00 206.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 106,00 661.409,92 106,00 661.409,92 661.409,92 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0088 GESTÃO SUAS AÇÃO PPA LDO LOA ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 23 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 10182 IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DO SUAS 520,00 84.800,00 520,00 84.800,00 84.800,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10183 IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROG.BOLSA FAMÍLIA 600,00 106.000,00 600,00 106.000,00 106.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 1.120,00 190.800,00 1.120,00 190.800,00 190.800,00 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: UNIDADE: 003 CONSELHO TUTELAR PROGRAMA: 0089 ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR AÇÃO PPA LDO LOA 20038 MANUTENÇÃO C/CONSELHO TUTELAR 9,00 203.000,00 9,00 203.000,00 203.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 9,00 203.000,00 9,00 203.000,00 203.000,00 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: ÓRGÃO: 08 SEC MUNIC DE ESPORTE LAZER E TURISMO UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS AÇÃO PPA LDO LOA 10259 AQUISIÇÃO DE VEICULO 1,00 41.340,00 1,00 41.340,00 41.340,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10260 AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 20,00 26.902,80 20,00 26.902,80 26.902,80 Meta Física: Meta Financeira: - 10352 PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES, MIDIA E PROPAGANDA 500,00 20.000,00 500,00 20.000,00 20.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20041 MANUT.E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 12,00 1.308.030,00 12,00 1.308.030,00 1.308.030,00 Meta Física: Meta Financeira: - 533,00 1.396.272,80 533,00 1.396.272,80 1.396.272,80 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0055 ESPORTE PARA TODOS AÇÃO PPA LDO LOA ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 24 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 10202 REF.E AMPL.DO ESTADIO MUNICIPAL 1,00 53.321,18 1,00 53.321,18 53.321,18 Meta Física: Meta Financeira: - 10203 REF.E AMPL DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES 1,00 79.500,00 1,00 79.500,00 79.500,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10204 AQ.DE MAT.ESPORTIVO E EQUIP P/PRATICA ESPORTIVA 30,00 74.200,00 30,00 74.200,00 74.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10205 MANU., E REFORMA DAS QUADRAS COBERTAS DO MUNICIPIO 3,00 53.000,00 3,00 53.000,00 53.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10206 EVENTOS ESPORTIVOS, COMEMORATIVOS, ANIVERSARIO DA CIDADE E EXPOAGRO 3,00 159.000,00 3,00 159.000,00 159.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10243 MANUTENÇÃO COM O CONVENIO PARA INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORTE 12,00 2.120,00 12,00 2.120,00 2.120,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10292 CONSTRUÇÃO DE PARQUE COM MÚLTIPLAS MODALIDADES: ESPAÇO CULT, PISTA DE ATLE, CAMINHAD 1,00 192.390,00 1,00 192.390,00 192.390,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10293 COBERTURA DE QUADRAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS 1,00 63.600,00 1,00 63.600,00 63.600,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10294 MODALIDADES ESPORTIVAS: VÔLEI, BASQUETE, FUTSAL, HANDEBOL, NATAÇÃO ATLETISMO JUDÔ E 12,00 10.600,00 12,00 10.600,00 10.600,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20042 MANUT E ENC.C/PROFESSORES E MONITORES 5,00 53.000,00 5,00 53.000,00 53.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20052 MANUTENÇÃO DO MINI CENTRO OLIMPICO 12,00 53.000,00 12,00 53.000,00 53.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 81,00 793.731,18 81,00 793.731,18 793.731,18 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE TURISMO PROGRAMA: 0058 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO TURISTICO AÇÃO PPA LDO LOA 10207 APOIO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO 12,00 53.000,00 12,00 53.000,00 53.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 25 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 20043 MANUT E ENC.C/O DEPTO DE TURISMO 12,00 212.000,00 12,00 212.000,00 212.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 24,00 265.000,00 24,00 265.000,00 265.000,00 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS AÇÃO PPA LDO LOA 10208 PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MÍDIA E PROPAGANDA 1.200,00 44.520,00 1.200,00 44.520,00 44.520,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10209 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 1,00 84.800,00 1,00 84.800,00 84.800,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10211 AQ.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 150,00 95.400,00 150,00 95.400,00 95.400,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10212 DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR 12,00 21.200,00 12,00 21.200,00 21.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10213 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 220,00 3.710,00 220,00 3.710,00 3.710,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10214 AQ.EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS BEM COMO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 50,00 36.994,00 50,00 36.994,00 36.994,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10215 AQ.DE VEICULOS E MOTOS 1,00 53.318,00 1,00 53.318,00 53.318,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10276 REFORMA ADM.(ORGANOGRAMA LOTAC.)ATUAL. PCCS ESTATUTO E REG.INT 1,00 74.200,00 1,00 74.200,00 74.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10277 REESTRUTURAÇÃO DA REDE TECNOLÓGICA DE INFORMAÇÃO 1,00 84.800,00 1,00 84.800,00 84.800,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20044 MANUT E ENC COM A SECRETARIA 12,00 3.148.722,28 12,00 3.148.722,28 3.148.722,28 Meta Física: Meta Financeira: - 1.648,00 3.647.664,28 1.648,00 3.647.664,28 3.647.664,28 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 26 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS AÇÃO PPA LDO LOA 10220 PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MIDIA E PROPAGANDA 1.000,00 2.946,80 1.000,00 2.946,80 2.946,80 Meta Física: Meta Financeira: - 10221 DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR 12,00 21.200,00 12,00 21.200,00 21.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10222 PLANO ASSISTENCIAL DE SAUDE 600,00 371.000,00 600,00 371.000,00 371.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10223 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MOTOS 2,00 106.000,00 2,00 106.000,00 106.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10224 AQ.DE EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS BEM COMO EQUIP INFORMATICA 15,00 21.200,00 15,00 21.200,00 21.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10280 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 50,00 2.120,00 50,00 2.120,00 2.120,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20045 MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIA 12,00 2.673.853,07 12,00 2.673.853,07 2.673.853,07 Meta Física: Meta Financeira: - 1.691,00 3.198.319,87 1.691,00 3.198.319,87 3.198.319,87 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0061 GESTÃO DE POLITICA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA AÇÃO PPA LDO LOA 10216 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROG CONSCIETIZAÇÃO FISCAL 12,00 31.800,00 12,00 31.800,00 31.800,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10217 POLITICA DE COBRANÇA ITR-CONVENIO FIRMADO COM A UNIÃO 12,00 31.800,00 12,00 31.800,00 31.800,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10218 CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS 1.000,00 21.200,00 1.000,00 21.200,00 21.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10219 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA 5.000,00 127.200,00 5.000,00 127.200,00 127.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 27 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 10225 AMORTIZAÇÃO DO INSS 12,00 875.136,00 12,00 875.136,00 875.136,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10227 AMORTIZAÇÃO DA CEMAT 12,00 228.960,00 12,00 228.960,00 228.960,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10279 POLITICA DE PREMIAÇÃO PARA OS CONTRIBUINTES VISANDO ELEVAR A ARRECADÇÃO 12,00 25.440,00 12,00 25.440,00 25.440,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10281 AMORTIZAÇÃO DA SANEMAT - DAÇÃO EM PAGAMENTO 12,00 42.400,00 12,00 42.400,00 42.400,00 Meta Física: Meta Financeira: - 6.072,00 1.383.936,00 6.072,00 1.383.936,00 1.383.936,00 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0062 EQUILIBRIO FISCAL AÇÃO PPA LDO LOA 10228 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS 12,00 747.340,00 12,00 747.340,00 747.340,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10229 CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP 12,00 1.002.938,00 12,00 1.002.938,00 1.002.938,00 Meta Física: Meta Financeira: - 24,00 1.750.278,00 24,00 1.750.278,00 1.750.278,00 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0079 CONTROLE FAZENDÁRIO AÇÃO PPA LDO LOA 10283 CRIAR E IMPLANTAR A PROCURADORIA FAZENDARIA 1,00 53.000,00 1,00 53.000,00 53.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 1,00 53.000,00 1,00 53.000,00 53.000,00 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 0080 INCENTIVO PROFISSIONAL AÇÃO PPA LDO LOA 10282 PREMIAÇÃO AO SERVIDOR POR MÉRITO EM RESULTADO DA PRODUTIVIDADE 1,00 21.405,52 1,00 21.405,52 21.405,52 Meta Física: Meta Financeira: - 1,00 21.405,52 1,00 21.405,52 21.405,52 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 28 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000 Planejamento 2019 AÇÃO PPA LDO LOA 99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1,00 900.430,78 1,00 900.430,78 900.430,78 Meta Física: Meta Financeira: - 1,00 900.430,78 1,00 900.430,78 900.430,78 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS AÇÃO PPA LDO LOA 10271 IMPLANTAÇÃO E ESTRURAÇÃO DA SECRETARIA 1,00 53.000,00 1,00 53.000,00 53.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10272 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS 10,00 21.200,00 10,00 21.200,00 21.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10273 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 1,00 127.200,00 1,00 127.200,00 127.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10274 PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MÍDIA E PROPAGANDA 800,00 21.200,00 800,00 21.200,00 21.200,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10275 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 20,00 2.120,00 20,00 2.120,00 2.120,00 Meta Física: Meta Financeira: - 10337 ELABORAÇÃO DO PMU - PLANO DE MOBILIDADE URBANA 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 100.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 20051 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 12,00 348.000,00 12,00 348.000,00 348.000,00 Meta Física: Meta Financeira: - 845,00 672.720,00 845,00 672.720,00 672.720,00 Total de Metas Físicas: - Total de Metas Financeiras: ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao Página: 29 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019 ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL PROGRAMA: 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA OBJETIVO: LEGISLAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO EXECUTIVO PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10001 REVITALIZAR A SEDE DO LEGISLATIVO PROJETO PLENÁRIO ATENDIDO ANO 1,00 10.600,00 10002 AQUISIÇÃO VEICULOS PROJETO VEÍCULOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE 1,00 159.000,00 10003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PROJETO EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS UN - UNIDADE 1,00 53.000,00 10004 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO PROJETO PUBLICAÇÕES REALIZADAS UN - UNIDADE 500,00 84.800,00 10005 ORGANIZAÇÃO DE SESSÕES E EVENTOS PROJETO SESSÕES E EVENTOS REALIZADOS MÊS 50,00 84.800,00 10006 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROJETO SERVIDORES CAPACITADOS MÊS 6,00 15.900,00 10318 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PROJETO POPULAÇÃO ATENDIDA ANO 1,00 31.800,00 20001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL ATIVIDADE ATIVIDADES DA CAMARA ATENDIDA MÊS 12,00 4.143.948,10 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 572,00 4.583.848,10 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 572,00 4.583.848,10 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 572,00 4.583.848,10 ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA. PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS PROJETO EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS UN - UNIDADE 10,00 17.013,00 10010 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PROJETO PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO UN - UNIDADE 300,00 171.190,00 10012 IMPLANTAÇÃO E MANTER O GABINETE ITINERANTE PROJETO MANUTENÇÃO E ENCARGOS UN - UNIDADE 1,00 21.200,00 10014 IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL PROJETO IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA UN - UNIDADE 1,00 22.260,00 10015 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE DECIOLANDI PROJETO ESTRUTURA IMPLANTADA ANO 1,00 21.200,00 ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO Página: 1 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019 10016 REVISÃO DO PLANO DIRETOR PROJETO PLANO DIRETOR REVISADO UN - UNIDADE 0,00 21.200,03 10267 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PROJETO VEÍCULOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE 0,00 127.200,00 10268 IMPLANTAR E MANTER O CERIMONIAL PROJETO CERIMONIAL IMPLANTADO UN - UNIDADE 1,00 21.200,00 10269 AMP.REF. E REEST. REDE FISICA E PAISAGISTICA DA SEDE DA PREF. PROJETO MELHORIAS REALIZADAS MÊS 1,00 113.420,00 10270 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL PROJETO ARQUIVO MUNICIPAL IMPLANTADO ANO 1,00 106.000,00 20002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE ATIVIDADE MANUTENÇÃO E ENCARGOS UN - UNIDADE 1,00 1.410.000,00 20050 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO ATIVIDADE MANUTENÇÃO DOS SETORES MÊS 12,00 79.500,00 20058 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL ATIVIDADE PROCURADORIA ATENDIDA ANO 12,00 220.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 341,00 2.351.383,03 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 341,00 2.351.383,03 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 341,00 2.351.383,03 ÓRGÃO: 03 SEC MUNIC AGRICULTURA IND.COM.E MEIO AMBIENTE UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA. PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10025 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS PROJETO SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS 12,00 21.200,00 20003 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM ATIVIDADES DA SECRETARIA ATIVIDADE SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS 12,00 1.152.425,12 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 24,00 1.173.625,12 PROGRAMA: 0003 FORTALECER AS POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA, COMERCIO INDÚSTRIA E MEIO AMBIENTE OBJETIVO: APOIO AS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DAS ATIVIDADES COMERCIAL, INDUSTRIAL,MEIO AMBIENTE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PISCICULTURA ; AMPLIAR E REQUALIFICAR A INSFRAESTRUTURA, VISANDO O DESENVOLVIM PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE RURAL E AGRICULTORES Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10018 AMPLIAÇÃO,MELHORIA E MANUTENÇAO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PROJETO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AMPLIADO CO ANO 17.000,00 68.900,00 10019 CORREÇAO DE SOLO COM CALCARIO E TERRAPLANAGEM PARA AVIARIOS PROJETO SOLO CORREGIDO HA - HECTARE 500,00 159.000,00 10020 MANUTENÇAO DE EQUIPE DE ASSISTENCIA TECNICA DIVULGAÇÃO DE PESQUISA PROJETO EQUIPE TÉCNICA MANTIDA UN - UNIDADE 700,00 76.320,00 ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO Página: 2 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019 10021 REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO FEIRA MUNICIPAL E CENTRAL DE APOIO AO PROJETO FEIRA EM ATIVIDADES MÊS 48,00 106.000,00 10022 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIF E CAPACTAÇÃO AOS PRODUTORES, EM PAR PROJETO CURSOS REALIZADOS ANO 11,00 53.000,00 10026 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MAQUINAS E PATRULHA MECANIZADA PROJETO EQUIPAMENTOS/PATRULHA AGRÍCOLA UN - UNIDADE 1,00 212.000,00 10027 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PROJETO LIMPEZA EXECUTADA ANO 3,00 53.000,00 10028 INCENTIVAR A ENTREGA DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTOXICOS UTLIZADO PROJETO EMBALAGENS ENTREGUES MÊS 4,00 11.130,00 10029 DESENVOLVER CAMPANHA DE CONTROLE DE QUEIMADA PROJETO CAMPANHAS RELIZADAS MÊS 3,00 63.600,00 10030 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE E JARDIM DO MUNICÍPIO PROJETO PARQUE E JARDINS CONSTRUÍDOS E AM ANO 1,00 53.000,00 10031 FORNECIMENTO DE MUDAS DE ESPECIE NATIVA E DE VALOR ECONOMICO PROJETO MUDAS DISTRIBUIDAS UN - UNIDADE 550,00 53.000,00 10032 APOIO AS AÇOES DO COMERCIO E INDUSTRIA PROJETO AÇÕES REALIZADAS MÊS 1,00 54.759,60 10261 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE PISICULTARA PROJETO PISCICULTURA EM ATIVIDADE MÊS 12,00 116.600,00 10284 ELETRIFICAÇÃO RURAL PROJETO ELETRIFICAÇÃO CONCLUÍDA KM - QUILÔMETRO 100,00 3.180,00 10285 IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL PROJETO DISTRITO INDUSTRIAL IMPLANTADO ANO 1,00 18.020,00 10286 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O DISTRITO INDUSTRIAL PROJETO TERRENO ADIQUIRIDO ANO 1,00 63.600,00 10332 AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA - SUDAM PROJETO PATRULHA MECANIZADA ADIQUIRIDA UN - UNIDADE 0,00 0,00 10333 AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E PÁ CARREGADEIRA PROJETO PATRULHA MECANIZADA ADIQUIRIDA UN - UNIDADE 0,00 0,00 10334 AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E PÁ CARREGADEIRA - MAPA PROJETO EQUIPAMENTOS/PATRULHA AGRÍCOLA UN - UNIDADE 0,00 0,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 18.936,00 1.165.109,60 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 18.960,00 2.338.734,72 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 18.960,00 2.338.734,72 ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNIC DE OBRAS VIAÇÃO E SERV PUBLICOS UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA. PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10050 AQUISIÇÃO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROJETO MOVEI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AD UN - UNIDADE 15,00 93.905,40 20004 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ATIVIDADE SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS 12,00 6.274.384,74 20054 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DA SEGURANÇA DO TRABALHO ATIVIDADE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS 12,00 53.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 39,00 6.421.290,14 ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO Página: 3 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019 PROGRAMA: 0010 GESTÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM REQUALIFICAÇÃO E COM QUALIDADE OBJETIVO: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRAESTRUTURA, URBANA E RURAL VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO. PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E MUNÍCIPES Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10033 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA PROJETO REDE DE ILUMINAÇÃO REALIZADA ANO 1,00 28.136,64 10034 MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PROJETO ILUMINAÇÃO MANTIDA MÊS 12,00 1.420.193,26 10035 CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDIN PROJETO PRAÇAS PARQUES E JARDINS CONSTRU MÊS 12,00 119.780,00 10036 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS PROJETO DRENAGEM REALIZADA ANO 1,00 106.000,00 10037 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS AVENIDAS E CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS E M PROJETO PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, PARALE ANO 1,00 1.161.000,00 10038 MANUTENÇAO E RECUPERAÇÃO, RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS E CALÇA PROJETO RUAS E AVENIDAS RECAPEADAS RECUP ANO 1,00 380.000,00 10039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS PRÉ PROJETO SEDE E PREDIOS PUBLICOS AMPLIADOS ANO 1,00 137.927,20 10040 CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS ABRIGOS EM PONTOS DE ONIBUS PROJETO ABRIGOS CONSTRUÍDOS OU REFORMAD ANO 10,00 16.933,50 10045 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL PROJETO AEROPORTO CONSERVADO E MANTIDO ANO 1,00 21.692,90 10046 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO PROJETO RODOVIÁRIA CONSERVADA E REFORMA ANO 1,00 26.500,00 10051 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS VEICULOS E CAMINHÃO PROJETO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E CAMIN UN - UNIDADE 4,00 307.400,00 10052 CONSTRUÇÃO, RECUPER/CONSERV DE PONTES/BUEIROS NA ZONA URB E RURAL PROJETO PONTES E BUEIROS CONSTRUÍDOS E CO ANO 1,00 362.000,00 10053 ELEVAÇÃO DO GREIDE E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS PROJETO GREIDE E ENCASCALHAMENTO EXECUT ANO 1,00 927.200,00 10232 LIMPEZA URBANA PROJETO CIDADE LIMPA MÊS 12,00 1.484.000,00 10288 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PROJETO PATRULHA MECANIZADA ADIQUIRIDA UN - UNIDADE 2,00 254.400,00 10289 DUPLICAÇÃO DA SERRA ENTRE DIAMANTINO E NOVO DIAMANTINO PROJETO DUPLICAÇÃO DA SERRA CONCLUÍDA ANO 1,00 106.000,00 10329 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLITEC PROJETO POLITEC CONSTRUIDA ANO 1,00 106.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 63,00 6.965.163,50 PROGRAMA: 0012 MORADIA COM DIGNIDADE OBJETIVO: AMPLIAR OS PROGRAMAS HABITACIONAIS , PRODUZINDO NOVAS UNIDADES E PROMOVENDO MELHORIAS NA QUALIDADE DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE DIAMANTINO Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10287 CONSTRUÇÕES DE CASAS POPULARES PROJETO FAMÍLIAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 300,00 212.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 300,00 212.000,00 PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO Página: 4 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019 OBJETIVO: ELIMINAR PONTOS DE ALAGAMENTOS NO PERÍODO DAS CHUVAS PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DIAMANTINENSE Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10055 CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE CORREGOS PROJETO CÓRREGO CANALIZADO E URBANIZADO ANO 1,00 26.500,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1,00 26.500,00 PROGRAMA: 0078 CEMITERIO MUNICIPAL OBJETIVO: PROPORCIONAR AOS MUNÍCIPES ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA SEPULTAMENTO DE SEUS ENTES E AMIGOS PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE DIAMANTINO Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10278 CONSTRUÇÃO REFORMA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPALI PROJETO CEMITÉRIO CONSTRUÍDO REFORMADO MÊS 2,00 127.200,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2,00 127.200,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 405,00 13.752.153,64 UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE TRANSITO PROGRAMA: 0011 MOBILIDADE E TRANSITO MELHOR OBJETIVO: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA; TER UM TRÂNSITO COM PESSOAS CONSCIENTES E PREOCUPADAS COM A SEGURANÇA E COM O BEM-ESTAR DA COLETIVIDADE PÚBLICO ALVO: CONDUTORES E PEDESTRE Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10048 SINALIZAÇÃO VERTICAL DO MUNICIPIO PROJETO SINALIZAÇÃO EFETUADA M² - METRO QUADRA 240,00 84.800,00 10049 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MATERIALPERMANENTE PROJETO EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS UN - UNIDADE 25,00 63.600,00 10290 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, MECÂNICA E MANUAL DO MUNICÍPIO. PROJETO SINALIZAÇÃO EFETUADA M² - METRO QUADRA 300,00 148.400,00 10346 ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA PROJETO PLANO CONCLUIDO ANO 0,00 0,00 20005 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE TRANSITO ATIVIDADE SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS 12,00 227.900,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 577,00 524.700,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 577,00 524.700,00 UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DO SAE PROGRAMA: 0015 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA OBJETIVO: MELHORAR O SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COMO TAMBÉM MELHORAR O SISTEMA DO ATERRO SANITÁRIO ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO Página: 5 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019 PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DIAMANTINENSE Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10058 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃOCOM ATERRO SANITARIO PROJETO ATERRO SANITARIO AMPLIADO ANO 1,00 21.200,00 10291 AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO PROJETO SISTEMA DE ABASTECIMENTO AMPLIAD ANO 1,00 31.800,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2,00 53.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 2,00 53.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 984,00 14.329.853,64 ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNIC EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE: 001 FUEFUM PROGRAMA: 0016 EDUCÇÃO COM QUALIDADE - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETIVO: OFERECER ENSINO DE QUALIDADE, GARANTINDO O ACOMPANHAMENTO E APOIO EFETIVOS AO TRABALHO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE; GARANTIR A PERMANÊNCIA INTEGRAL DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ; TER REDE DE ESCOLAS QUE ATENDA O PADRÃO MÍNIMO DE FUNCIONAMENTO COM INFRAES PÚBLICO ALVO: ALUNOS PROFESSORES Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10059 CONSTRUIR E OU ADEQUAR AS QUADRAS DE ESPORTE, BEM COMO COBERTURA PROJETO QUADRAS COBERTAS REFORMADAS E M MÊS 2,00 67.976,74 10060 ADEQUAR AS ESCOLAS P/ RECEBEREM OS LABOR.DE INFORMATICA (PROINFO-P PROJETO ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE 2.000,00 7.462,40 10061 EQUIPAR COZINHA DAS ESC, ADEQUAR OS ESPAÇOS P/ARM.DOS ALIM.CONST.E PROJETO COZINHAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 8,00 11.464,96 10062 REG.DOS PREDIOS ESCOLARES E SEUS TERRENOS PROJETO PREDIOS ESCOLARES REGULARIZADOS UN - UNIDADE 2,00 4.240,00 10063 REF E AMP DAS ESC MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL PROJETO ESCOLAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 8,00 106.000,00 10065 AQUIS.DE EQUIP.MOVEIS E UTENSILIOS PROJETO MOVEI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AD UN - UNIDADE 20,00 31.945,22 10066 AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA PROJETO AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA R MÊS 12,00 181.260,00 10067 IMPLANT.O ASSES.DO ENS-APREND.,ADQ MAT DIDATICOS E PROPOR PORTAL EDPROJETO ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE 2.000,00 15.900,00 10068 ADEQUAR AS ESC.P/RECEBEREM AS SALAS MULTIFUNCIONAIS PROJETO PNE ATENDIDOS UN - UNIDADE 80,00 6.360,00 10069 AQ.DE MOB.COMP.NECES. P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS LAB.INFORMATIC PROJETO LABORATÓRIO DE INFORMATICA ATEND UN - UNIDADE 8,00 5.989,00 10070 AQ,DE NOTEBOOKS P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS ASSES.COORD DA SECR PROJETO NOTBOOK ADQUIRIDO UN - UNIDADE 10,00 7.420,00 10072 CONST DE BIBLIOTECAS PUB. E AQ DE EQUIP E ACERVOS DE LIVROS PROJETO BIBLIOTECA CONSTRUIDA E ATENDIDA UN - UNIDADE 1,00 26.500,00 10079 PROJ. DESENVOLVIDO:DENGUE,AGRINHO,TRANSITO,AGUA E ENERGIA,SIGA,SEMPROJETO CAMPANHAS RELIZADAS MÊS 12,00 4.240,00 10080 ADEQUAÇÃO DE BANHEIROS E BARREIRAS ARQUITETONICOS A FIM DE GARANT PROJETO ESCOLAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 5,00 32.860,00 10081 OFERECER CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROJETO PROFISSIONAIS CAPACITADOS UN - UNIDADE 350,00 17.967,00 ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO Página: 6 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019 10095 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES PROJETO VEÍCULOS E ÔNIBUS ADIQUIRIDOS UN - UNIDADE 2,00 148.400,00 10096 MANUTENÇAO COM O TRANSPORTE ESCOLAR 15 ONIBUS E 3 VANS PROJETO ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE 1.200,00 357.220,00 10264 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROJETO ESCOLAS CONSTRUIDAS UN - UNIDADE 1,00 128.600,00 10307 AUMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROJETO ACERVO ADQUIRIDO UN - UNIDADE 120,00 11.289,00 20007 MANUTENÇÃO E ENC.C/A SECRETARIA ATIVIDADE SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS 12,00 4.047.732,20 20046 MANUT E ENCARGOS ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS 12,00 2.564.219,40 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5.865,00 7.785.045,92 PROGRAMA: 0023 CONCURSO PUBLICO OBJETIVO: PROVER OS CARGOS COM VAGAS NECESSARIAS PARA A REDE PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10077 PROMOVER CONCURSO PUBLICO, PROJETO CONCURSO PUBLICO REALIZADO UN - UNIDADE 1,00 13.194,88 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1,00 13.194,88 PROGRAMA: 0024 APOIO AO PROFESSOR OBJETIVO: PROPORCIONAR MORADIA AOS PROFISSIONAIS DA REDE QUE EXERCER SUAS ATIVIDADES EM ESCOLA DA ÁREA RURAL. PÚBLICO ALVO: PROFESSORES Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10078 APOIO A MORADIA PROJETO PROFESSORES ATENDIDOS UN - UNIDADE 15,00 10.780,20 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 15,00 10.780,20 PROGRAMA: 0028 UAB OBJETIVO: MANTER AS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA BRASIL PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10082 AMPLIAÇAO DO PREDIO DA UAB PROJETO UAB ATENDIDA MÊS 12,00 86.920,00 10317 MANUTENÇÃO DOS SEMINÁRIOS TEMATICOS COM OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕ PROJETO UAB ATENDIDA MÊS 3,00 5.300,00 20010 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM UAB ATIVIDADE UAB ATENDIDA MÊS 12,00 74.200,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 27,00 166.420,00 PROGRAMA: 0031 COMBATES AS CARENCIAS NUTRICIONAIS ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO Página: 7 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019 OBJETIVO: SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DOS ALUNOS CONTRIBUINDO ASSIM PARA MELHOR APRENDIZAGEM, FAVORECENDO A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES PÚBLICO ALVO: ALUNOS Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10101 ALIMENTAÇAO ESCOLAR PROJETO ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE 1.200,00 200.340,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.200,00 200.340,00 PROGRAMA: 0034 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS OBJETIVO: OFERECER A POPULAÇÃO JOVEM E ADULTA OPORTUNIDADE DE CONCLUIR SEUS ESTUDOS PÚBLICO ALVO: JOVENS E ADULTOS Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10132 PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO ANALFABETISMO PROJETO JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS UN - UNIDADE 100,00 4.558,00 10134 CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO EJA PROJETO PROFESSORES ATENDIDOS UN - UNIDADE 10,00 11.448,00 10312 ASSEGURAR OFERTA DE ENSINO PRESENCIAL NA MODALIDADE EJA PROJOVEM PROJETO TRABALHADOR DO CAMPO ATENDIDO UN - UNIDADE 30,00 22.048,00 10313 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EJA PROJETO JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS UN - UNIDADE 40,00 4.507,12 20017 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O EJA ATIVIDADE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS 12,00 7.420,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 192,00 49.981,12 PROGRAMA: 0035 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL OBJETIVO: OFERECER AS CRIANÇAS ESPECIAIS EDUCAÇÃO EM LINGUAGEM DE SINAIS PÚBLICO ALVO: JOVENS E ADULTOS Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10140 OFERTAR CURSOS DE LINGUA BRAS. DE SINAIS EM BRAILE PARA OS PROF.(PME PROJETO PROFESSORES ATENDIDOS UN - UNIDADE 10,00 2.120,00 10314 ADAPTAÇÃO DE SALAS PARA AS CRIANÇAS ESPECIAIS PROJETO CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 30,00 5.300,00 10315 AQUISIÇÃO DE LIVROS EM LIGUAS BRASILEIRA DE SINAIS PROJETO LIVROS EM LÍNGUAS DE SINAIS ADQUIR UN - UNIDADE 210,00 3.180,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 250,00 10.600,00 PROGRAMA: 0096 APOIO AO CONSELHO OBJETIVO: FORTALECER AS ATIVIDADES DO CONSELHO PÚBLICO ALVO: CONSELHEIROS Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO Página: 8 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019 10308 PUBLICAÇÃO , DIVULGAÇÃO E EDITOREAÇÃO PROJETO ATOS PUBLICADO MÊS 1.000,00 18.020,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.000,00 18.020,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 8.550,00 8.254.382,12 UNIDADE: 002 FUNDEB PROGRAMA: 0032 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB OBJETIVO: OFERECER ATIVIDADES PREPARANDO AS CRIANÇAS ATRAVÉS DO PROCESSO PEDAGÓGICO PROMOVENDO SEU DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL PARA AS FASES SEGUINTES DO ENSINO PÚBLICO ALVO: CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 20057 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM 60% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA/F ATIVIDADE FUNDEB REALIZADO MÊS 12,00 2.012.923,70 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00 2.012.923,70 PROGRAMA: 0093 MANUTENÇÃO DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETIVO: GARANTIR O ATENDIMENTO DOS ALUNOS E ELEVAR A SUA APRENDIZAGEM E SEU CONHECIMENTO PÚBLICO ALVO: ALUNOS Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10330 CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PROJETO ESCOLAS CONSTRUIDAS UN - UNIDADE 0,00 0,00 10339 CONSTRUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTA PROJETO ESCOLAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 1,00 100.000,00 20008 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 40% ATIVIDADE FUNDEB REALIZADO MÊS 12,00 1.887.263,22 20009 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 60% ATIVIDADE FUNDEB REALIZADO MÊS 12,00 4.023.740,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 25,00 6.011.003,22 PROGRAMA: 0094 MANUTENÇÃO DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBJETIVO: GARANTIR O ATENDIMENTO DOS ALUNOS E ELEVAR A SUA APRENDIZAGEM E SEU CONHECIMENTO PÚBLICO ALVO: ALUNOS Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10331 CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PROJETO ESCOLAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 0,00 0,00 10340 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PROJETO ESCOLAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 1,00 100.000,00 20014 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM 60% DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHE/FUND ATIVIDADE FUNDEB REALIZADO MÊS 121,00 1.266.000,00 20015 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM 40% DA EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB ATIVIDADE FUNDEB REALIZADO MÊS 12,00 3.128.616,60 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 134,00 4.494.616,60 ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO Página: 9 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 171,00 12.518.543,52 UNIDADE: 003 CONVENIOS PROGRAMA: 0031 COMBATES AS CARENCIAS NUTRICIONAIS OBJETIVO: SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DOS ALUNOS CONTRIBUINDO ASSIM PARA MELHOR APRENDIZAGEM, FAVORECENDO A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES PÚBLICO ALVO: ALUNOS Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10100 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE/PNAEF/PNAEP/MAIS E PROJETO ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE 1.200,00 163.842,08 10119 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR A CRIANÇA - PNAC PROJETO ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE 1.302,00 138.333,18 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.502,00 302.175,26 PROGRAMA: 0095 APOPIO EDUCACIONAL ATRAVÉS DE CONVENIO OBJETIVO: PROPORCIONAR O ACESSO DA CRIANÇA À ESCOLA E CONTRIBUIR COM A PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS. PÚBLICO ALVO: ALUNOS E PROFESSORES Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10090 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ATRAVES DO PDDE/PNLD/FNDE;CONVENPROJETO EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS UN - UNIDADE 20,00 22.578,00 10091 MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA COM O PROJETO ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE 2.600,00 491.098,00 10092 MANTER O CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR/SEDUC PROJETO ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE 2.600,00 958.240,00 10093 MANTER O CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM PNAT PROJETO ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE 2.600,00 630.417,20 10094 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS DO PROGRAMA FEDERAL"CAMINHO DA ESC PROJETO VEÍCULOS E ÔNIBUS ADIQUIRIDOS UN - UNIDADE 1,00 83.740,00 10335 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ATRAVES DO BRA PROJETO ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE 0,00 0,00 10347 MANUTENÇÃO DO CONVENIO FPM/MEC PROJETO ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE 0,00 0,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 7.821,00 2.186.073,20 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 10.323,00 2.488.248,46 UNIDADE: 004 EDUCAÇÃO INFANTIL PROGRAMA: 0031 COMBATES AS CARENCIAS NUTRICIONAIS OBJETIVO: SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DOS ALUNOS CONTRIBUINDO ASSIM PARA MELHOR APRENDIZAGEM, FAVORECENDO A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES PÚBLICO ALVO: ALUNOS Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10120 MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR PROJETO ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE 1.302,00 137.800,00 ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO Página: 10 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.302,00 137.800,00 PROGRAMA: 0032 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB OBJETIVO: OFERECER ATIVIDADES PREPARANDO AS CRIANÇAS ATRAVÉS DO PROCESSO PEDAGÓGICO PROMOVENDO SEU DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL PARA AS FASES SEGUINTES DO ENSINO PÚBLICO ALVO: CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10102 CAPACITAÇÃO DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PROJETO PROFESSORES ATENDIDOS UN - UNIDADE 50,00 5.300,00 10105 AQUISIÇÃO DE COLCHOES, TOALHAS DE BANHO E LENCOIS PROJETO ESCOLAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 5,00 15.900,00 10106 AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PROJETO BRINQUEDO PEDAGOGICOS ADQUIRIDO UN - UNIDADE 200,00 53.000,00 10107 EQUIPAR AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PROJETO ESCOLAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 5,00 74.200,00 10108 AQUISIÇAO DE LIVROS INFANTO JUVENIL PARA ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANT PROJETO LIVROS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE 200,00 21.200,00 10109 ADAPTAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM OS PADROPROJETO ESCOLAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 200,00 10.616,96 10111 CONSTRUÇAO DE ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHES E PRE ESCOLA PROJETO ESCOLAS CONSTRUIDAS UN - UNIDADE 2,00 106.000,00 10113 AUTONOMIA DE GESTAO FINANCEIRA PROJETO AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA R MÊS 12,00 124.868,00 10117 IMPLANTAÇAO DE PROGRAMAS DE ATUALIZAÇAO PERIODICAS PROJETO PROFISSIONAIS CAPACITADOS UN - UNIDADE 17,00 5.300,00 10118 ABORDAR A QUESTAO DO TRABALHO INFANTIL PROJETO CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 1.302,00 10.600,00 10309 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROJETO ESCOLAS CONSTRUIDAS UN - UNIDADE 1,00 228.960,00 20013 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A EDUCAÇAO INFANTIL ATIVIDADE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS 12,00 2.292.720,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.006,00 2.948.664,96 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 3.308,00 3.086.464,96 UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO DE CULTURA PROGRAMA: 0033 SISTEMA CULTURAL DE DIAMANTINO OBJETIVO: FORTALECER E ENRIQUECER O CONHECIMENTO CULTURAL DOS ALUNOS E DA COMUNIDADE COMO TAMBÉM DIVULGAR A CULTURA DO MUNICIPIO PÚBLICO ALVO: ALUNOS E CIDADÃO DIAMANTINENSE Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10121 TOMBAMENTO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO PROJETO IMOVEIS TOMBADOS UN - UNIDADE 5,00 53.000,00 10122 REVITALIAÇÃO DO CENTRO HISTORICO PROJETO CENTRO HISTORICO REVITALIZADO MÊS 12,00 21.200,00 10123 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL PROJETO MUSEU CONSTRUIDO UN - UNIDADE 1,00 10.600,00 10124 MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO MEMORIAL DOS VIAJANTES PROJETO MEMORIAL ATENDIDO UN - UNIDADE 23.100,00 21.200,00 10126 APOIO A EDITORAÇÃO CULTURAL E HISTORICA PROJETO EDITORAÇÃO CULTURAL REALIZADA UN - UNIDADE 20,00 5.300,00 ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO Página: 11 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019 10127 REATIVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E VESTIMENTAS PARA A BANDA PROJETO BANDA E FANFARRA ATENDIDA UN - UNIDADE 1,00 31.800,00 10128 AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS UN - UNIDADE 25,00 42.930,00 10129 REALIZAÇÃO DE CURSOS CULTURAIS PROJETO CURSOS REALIZADOS ANO 3,00 3.604,00 10131 EVENTOS COMEMORATIVOS E FESTAS CULTURAS PROJETO EVENTOS REALIZADOS UN - UNIDADE 3,00 63.600,00 10310 CONSTRUÇÃO DE UM ANFITEATRO COM AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÕES DE PAL PROJETO ANFITEATRO CONSTRUIDO UN - UNIDADE 1,00 53.000,00 10311 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CORAL E AULAS DE MUSICAS PROJETO MATERIAIS ADIQUIRIDOS UN - UNIDADE 2,00 10.600,00 20016 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE CULTURA ATIVIDADE DEPARTAMENTO MANTIDO MÊS 12,00 371.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 23.185,00 687.834,00 PROGRAMA: 0096 APOIO AO CONSELHO OBJETIVO: FORTALECER AS ATIVIDADES DO CONSELHO PÚBLICO ALVO: CONSELHEIROS Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10085 CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DA CULTURA E FUNDAÇÃO CULTPROJETO MEMBROS DO CONSELHO ATENDIDOS UN - UNIDADE 4,00 5.300,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 4,00 5.300,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 23.189,00 693.134,00 UNIDADE: 006 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO PROGRAMA: 0096 APOIO AO CONSELHO OBJETIVO: FORTALECER AS ATIVIDADES DO CONSELHO PÚBLICO ALVO: CONSELHEIROS Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10083 CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PROJETO MEMBROS DO CONSELHO ATENDIDOS UN - UNIDADE 18,00 6.164,96 10084 CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DO FUNDEB;CAE;ICMC PROJETO MEMBROS DO CONSELHO ATENDIDOS UN - UNIDADE 20,00 5.300,00 10089 AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/C PROJETO EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS UN - UNIDADE 12,00 21.200,00 20011 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATIVIDADE CONSELHO ATENDIDO UN - UNIDADE 12,00 6.488,26 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 62,00 39.153,22 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 62,00 39.153,22 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 45.603,00 27.079.926,28 ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC DE SAUDE ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO Página: 12 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019 PROGRAMA: 0037 GESTÃO SUS OBJETIVO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E MANTER COM QUALIDADE O CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS UNIDADES QUE DESENVOLVEM AÇÕES E SERVIÇOS VOLTADA PARA A POPULAÇÃO. PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10148 MANUTENÇAO DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO POPULAÇÃO E SERVIDORES ATENDIDOS UN - UNIDADE 12,00 10.600,00 10151 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA GESTAO DO SUS PROJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE UN - UNIDADE 100,00 50.000,00 10153 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE PROJETO UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA MÊS 0,00 0,00 10266 ATENDIMENTO A JUDICIALIZAÇÃO DE SAUDE PROJETO POPULAÇÃO ATENDIDA ANO 0,00 0,00 10320 AQUISIÇÃO DE VEICULO PROJETO VEÍCULOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE 1,00 100.000,00 10321 AMPLIAÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA PROJETO SEDE DA SECRETARIA ATENDIDA ANO 5,00 127.000,00 10323 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROJETO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQ UN - UNIDADE 100,00 84.800,00 10351 PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES, MÍDIA E PROPAGANDA PROJETO PUBLICAÇÕES REALIZADAS UN - UNIDADE 500,00 70.000,00 20019 GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ATIVIDADE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS 12,00 1.746.058,91 20021 MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE CONTROLE,AVALIAÇAO,AUDITORIA E REGULAÇÃ ATIVIDADE UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA MÊS 12,00 363.517,46 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 742,00 2.551.976,37 PROGRAMA: 0040 FORTALECER AS PÓLITICAS DE SAUDE NA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE OBJETIVO: OFERECER AOS USUÁRIOS DA SAÚDE PUBLICA SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10244 MANUTENÇAO DAS AÇOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PROJETO PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 12,00 1.129.350,00 10252 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAPS PROJETO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE 150,00 55.000,00 10253 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO PROJETO PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 130,00 55.000,00 10254 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO PROJETO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE 200,00 52.000,00 10255 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL PROJETO LABORATÓRIO EQUIPADO UN - UNIDADE 120,00 142.000,00 10343 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O PRONTO ATENDIMENTO PROJETO BENS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE 1,00 190.000,00 10344 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO PARA A CENTRAL DE REGULA PROJETO BENS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE 1,00 80.000,00 20022 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O CENTRO DE REABILITAÇAO ATIVIDADE PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 12,00 970.180,00 20023 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL ATIVIDADE PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 12,00 855.486,00 ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO Página: 13 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019 20024 MANUTENÇAO DO PRONTO ATENDIMENTO ATIVIDADE PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 12,00 5.777.753,00 20047 MANUTENCAO DA AGENCIA TRANSFUSIONAL ATIVIDADE UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA MÊS 12,00 202.730,00 20048 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL ATIVIDADE UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA MÊS 12,00 436.790,00 20055 MANUTENÇAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADE POPULAÇÃO ATENDIDA ANO 12,00 239.657,20 20059 MANUTENÇÃO COM OS SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MEDIA E A ATIVIDADE UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA MÊS 12,00 4.401.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 698,00 14.586.946,20 PROGRAMA: 0041 FORTALECER O CONTROLE E PREVENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE OBJETIVO: FORTALECAR AS AÇÕES DE CONTROLE, DIAGNOSTICO E PREVENÇÃO DAS ENDEMIAS E VETORES EXISTENTES. PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10256 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE PROJETO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE 120,00 61.480,00 10322 IMPLANTAR O LABORATÓRIO DE ANALISE DE AGUA PROJETO LABORATÓRIO DE ÁGUA IMLANTADO ANO 1,00 5.300,00 20025 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL ATIVIDADE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS 12,00 889.599,48 20026 MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DE DST/AIDS ATIVIDADE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS 12,00 521.610,00 20027 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA ATIVIDADE PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 12,00 404.000,00 20049 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SAUDE DO TRABALHADOR ATIVIDADE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS 12,00 21.200,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 169,00 1.903.189,48 PROGRAMA: 0042 FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA OBJETIVO: EFETUAR A PREVENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA POPULAÇÃO EM CASOS DE ENDEMIAS. PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10165 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAUDE BUCAL PROJETO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE 151,00 100.400,00 10167 REFORMAR E CONSERVAR AS UNIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA PROJETO REFORMA CONCLUIDA UN - UNIDADE 0,00 0,00 10173 PROMOÇÃO DE AÇOES DE SAUDE E PREVENÇAO NAS ESCOLAS PROJETO AÇÕES REALIZADAS MÊS 12,00 21.200,00 10251 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O NASF PROJETO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE 140,00 12.096,00 10258 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O ESF PROJETO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE 50,00 79.203,60 10319 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE PROJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE UN - UNIDADE 40,00 80.000,00 10324 APOIO AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS PROJETO CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 0,00 0,00 10325 COMUNICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAUDE PROJETO CAMPANHA REALIZADA UN - UNIDADE 4,00 22.929,92 ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO Página: 14 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019 10350 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICASPROJETO MELHORIAS REALIZADAS MÊS 12,00 216.400,00 20029 MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL ATIVIDADE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS 12,00 1.908.580,00 20030 MANUTENÇAO E DESEVOLVIMENTOS COM AS ATIVIDADES DO AGENTE COMUNITATIVIDADE UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA MÊS 12,00 1.369.382,00 20032 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM AS UNIDADES DO ESF ATIVIDADE UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA MÊS 12,00 5.070.071,53 20056 MANUTENÇAO DO NASF ATIVIDADE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS 12,00 581.976,14 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 457,00 9.462.239,19 PROGRAMA: 0043 FOTALECER AS POLITICAS PUBLICAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA OBJETIVO: GARANTIR AOS SUASÓRIOS DO SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA O DIREITO AO MEDICAMENTO GRATUITO PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FARMACIA MUNICIPAL PROJETO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE 10,00 10.600,00 10326 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA PROJETO UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA MÊS 0,00 0,00 10327 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA FARMACÊUTICA PARA O PRONTO ATENPROJETO UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA MÊS 12,00 195.516,11 20033 MANUTENÇAO FARMACEUTICA MUNICIPAL ATIVIDADE UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA MÊS 12,00 517.815,56 20060 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATIVIDADE UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA MÊS 12,00 177.594,32 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 46,00 901.525,99 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 2.112,00 29.405.877,23 UNIDADE: 002 CONSELHO MUNIC SAUDE PROGRAMA: 0037 GESTÃO SUS OBJETIVO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E MANTER COM QUALIDADE O CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS UNIDADES QUE DESENVOLVEM AÇÕES E SERVIÇOS VOLTADA PARA A POPULAÇÃO. PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 20020 MANUTENÇAO COM O CONSELHO DE SAUDE ATIVIDADE CONSELHO ATENDIDO UN - UNIDADE 12,00 33.920,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00 33.920,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 12,00 33.920,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 2.124,00 29.439.797,23 ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO Página: 15 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019 PROGRAMA: 0012 MORADIA COM DIGNIDADE OBJETIVO: AMPLIAR OS PROGRAMAS HABITACIONAIS , PRODUZINDO NOVAS UNIDADES E PROMOVENDO MELHORIAS NA QUALIDADE DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE DIAMANTINO Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10196 KITS MAT.DE CONST.P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (REFORMA FELIZ) PROJETO COMUNIDADE ATENDIDA UN - UNIDADE 220,00 106.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 220,00 106.000,00 PROGRAMA: 0045 POLITICA DE ASSISTENCIA, GESTÃO,PROMOÇÃO CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL OBJETIVO: ENFRENTAR AS DESIGUALDADES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, PROMOVENDO O ATENDIMENTO INTEGRAL E QUALIFICADO DAS PESSOAS QUE ENCONTRAM SE EM SITUAÇÃO DE RISCOS, VISANDO SEU ENFRENTAMENTO DAS GARANTIAS DO MÍNIMOS SOCIAIS E UNIVERSALIZAÇÃO DE SEUS DIREITOS . PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE E SUAS FAMÍLIAS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10175 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC E UNID.C/FOLDERS, FAIXAS, ADESIVOS, CONV PROJETO PUBLICAÇÕES REALIZADAS UN - UNIDADE 1.000,00 10.600,00 10176 AQUIS.DE EQUIP.INFORMATICA MÓVEIS E UTENSILIOS PROJETO EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS UN - UNIDADE 150,00 25.970,00 10177 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PROJETO IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE 1,00 28.985,70 10178 PROJ.INCLUSÃO DIGITAL P/TODOS PROJETO INCLUSÃO DIGITAL REALIZADA UN - UNIDADE 500,00 10.600,00 10185 GERAÇÃO DA RENDA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PROJETO COMUNIDADE ATENDIDA UN - UNIDADE 350,00 42.400,00 10186 MANUTENÇÃO DO PROJETO MEU FILHO MINHA VIDA PROJETO MÃES ATENDIDAS UN - UNIDADE 320,00 11.978,00 10189 PROJETO AABB COMUNIDADE PROJETO CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 60.450,00 42.400,00 10190 DESENVOLVER O PROJETO VIVER LEGAL PROJETO IDOSOS ATENDIDOS UN - UNIDADE 450,00 74.200,00 10197 REALIZAÇÕES DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS PROJETO CONFERENCIAS REALIZADAS UN - UNIDADE 5,00 10.600,00 10198 REESTRUTURAÇÃO DAS ASSOC. COMUNITARIAS E CONS.MUNICIPAIS PROJETO ASSOCIAÇÕES ATENDIDAS UN - UNIDADE 6,00 12.720,00 10201 EVENTOS COMEMORATIVOS PROJETO EVENTOS REALIZADOS UN - UNIDADE 15,00 168.540,00 10295 BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI Nº 9071/2014 PROJETO BENEFÍCIOS REALIZADOS UN - UNIDADE 2.200,00 318.000,00 10296 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PROJETO VEÍCULOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE 1,00 53.000,00 10297 AMPLIAR E CONSERVAR O CENTRO DE EVENTOS PROJETO REFORMA CONCLUIDA UN - UNIDADE 1,00 53.000,00 10298 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSÍLIOS PROJETO EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS UN - UNIDADE 35,00 53.000,00 10349 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA PROJETO FAMÍLIAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 200,00 240.000,00 20035 MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIA ATIVIDADE SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS 12,00 2.430.040,00 20039 MANUT.C/FUNDO DE ASSIST.SOCIAL ATIVIDADE FMAS ATENDIDO MÊS 12,00 424.000,00 ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO Página: 16 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019 20040 MANUTENÇÃO C/ ATIV DO SINE ATIVIDADE PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 600,00 21.200,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 66.308,00 4.031.233,70 PROGRAMA: 0052 CONSELHOS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIAL OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO PUBLICA PARA QUE HAJA UM MELHOR ATENDIMENTO POPULAÇÃO. PÚBLICO ALVO: CONSELHEIROS Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10199 CAPACIT.DOS CONSELHEIROS E REPRESENT.DE ENTIDADES PROJETO CONSELHO ATENDIDO UN - UNIDADE 15,00 10.600,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 15,00 10.600,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 66.543,00 4.147.833,70 UNIDADE: 002 CONVENIOS PROGRAMA: 0012 MORADIA COM DIGNIDADE OBJETIVO: AMPLIAR OS PROGRAMAS HABITACIONAIS , PRODUZINDO NOVAS UNIDADES E PROMOVENDO MELHORIAS NA QUALIDADE DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE DIAMANTINO Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10195 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS PROJETO FAMÍLIAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 200,00 53.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 200,00 53.000,00 PROGRAMA: 0066 GESTÃO DE CONVENIO OBJETIVO: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PROMOVENDO A INSERÇÃO DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA MOBILIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO A CURSOS EM AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL; FORTALECER A PERMANÊNCIA DAS CRIANÇAS E ADOL PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10237 MANUTENÇÃO COM O CONVENIO ACESSUAS PROJETO PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 230,00 10.600,00 10239 PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PROJETO CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 50,00 84.800,00 10304 MANUTENÇÃO DO CONVENIO BPC - ESCOLA PROJETO CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDO UN - UNIDADE 59,00 21.200,00 10305 MANUTENÇÃO COM O CONVENIO FUPIS PROJETO PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 150,00 106.000,00 10306 MANUTENÇÃO COM O CONVENIO FEAS PROJETO PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 350,00 63.600,00 10348 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CONVENIO CRIANÇA FELIZ PROJETO FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS ATENDIDOS UN - UNIDADE 200,00 100.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.039,00 386.200,00 ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO Página: 17 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019 PROGRAMA: 0085 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA OBJETIVO: OFERECER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV (CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSOS) E SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. PÚBLICO ALVO: AS FAMÍLIAS DIAMANTINENSES Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10299 CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO COM O PRÉDIO DO CRAS PROJETO CRAS REFORMADO E AMPLIADO UN - UNIDADE 1,00 53.000,00 10300 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PROJETO FAMÍLIAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 800,00 106.000,00 10301 PROJETO JOÃO E MARIA, PROJETO CRIANDO LAÇOS PROJETO CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 120,00 74.200,00 20053 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CRAS ATIVIDADE FAMÍLIAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 800,00 84.800,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.721,00 318.000,00 PROGRAMA: 0086 PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE OBJETIVO: OFERECER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E A INDIVIDUO - PAEFI. PÚBLICO ALVO: AS FAMILIAS DIAMANTINENSE Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10238 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CREAS PROJETO FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS ATENDIDOS UN - UNIDADE 650,00 84.800,00 10302 CONSTRUÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO COM O PRÉDIO DO CREAS PROJETO CREAS REFORMADO, AMPLIADO E CONS UN - UNIDADE 1,00 42.400,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 651,00 127.200,00 PROGRAMA: 0087 PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE OBJETIVO: OFERECER SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PARA CRIANÇA, ADOLESCENTE A FAMÍLIA, IDOSOS E PNE PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESACOLHIDA Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10194 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM ENTIDADES DE APOIO AO PORTADORES DE NPROJETO PNE ATENDIDOS UN - UNIDADE 75,00 330.720,00 10241 MANUTENÇÃO DO CONVENIO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE IDOSOS PROJETO IDOSOS ATENDIDOS UN - UNIDADE 20,00 101.760,00 10303 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO MENOR PROJETO REFORMA CONCLUIDA UN - UNIDADE 1,00 22.929,92 20037 MANUTENÇÃO COM A CASA DO MENOR PROJETO DE PROTEÇÃO AMPARO A CRIA ATIVIDADE CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 10,00 206.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 106,00 661.409,92 PROGRAMA: 0088 GESTÃO SUAS OBJETIVO: OFERECER SERVIÇOS EM AÇÕES RELATIVAS AS CONDICIONALIDADES, GESTÃO DE BENEFICIO E PROGRAMAS DE COMPLEMENTARES E ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO FR ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO Página: 18 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019 OPORTUNIDADES PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PBF PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO CADASTRO UNICO Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10182 IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DO SUAS PROJETO PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 520,00 84.800,00 10183 IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROG.BOLSA FAMÍLIA PROJETO PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE 600,00 106.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.120,00 190.800,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 4.837,00 1.736.609,92 UNIDADE: 003 CONSELHO TUTELAR PROGRAMA: 0089 ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR OBJETIVO: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO CONSELHO OFERECENDO CURSOS DE CAPACITAÇÕES CONTRIBUINDO COM EFICACIA E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DIAMANTINENSE Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 20038 MANUTENÇÃO C/CONSELHO TUTELAR ATIVIDADE CONSELHO ATENDIDO UN - UNIDADE 9,00 203.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 9,00 203.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 9,00 203.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 71.389,00 6.087.443,62 ÓRGÃO: 08 SEC MUNIC DE ESPORTE LAZER E TURISMO UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA. PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10259 AQUISIÇÃO DE VEICULO PROJETO VEÍCULOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE 1,00 41.340,00 10260 AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROJETO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADIQUIR UN - UNIDADE 20,00 26.902,80 10352 PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES, MIDIA E PROPAGANDA PROJETO PUBLICAÇÕES REALIZADAS UN - UNIDADE 500,00 20.000,00 20041 MANUT.E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ATIVIDADE SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS 12,00 1.308.030,00 ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO Página: 19 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 533,00 1.396.272,80 PROGRAMA: 0055 ESPORTE PARA TODOS OBJETIVO: DESENVOLVER E FORTALECER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMO IMPLANTAR A ESCOLINHA DE INICIAÇÃO E TREINAMENTO EM DIAMANTINO PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE DIAMANTINENSE Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10202 REF.E AMPL.DO ESTADIO MUNICIPAL PROJETO ESTADIO REFORMADO AMPLIADO E MA ANO 1,00 53.321,18 10203 REF.E AMPL DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES PROJETO GINÁSIO REFORMADO AMPLIADO E MAN ANO 1,00 79.500,00 10204 AQ.DE MAT.ESPORTIVO E EQUIP P/PRATICA ESPORTIVA PROJETO MATERIAL ESPORTIVOS ADIQUIRIDOS UN - UNIDADE 30,00 74.200,00 10205 MANU., E REFORMA DAS QUADRAS COBERTAS DO MUNICIPIO PROJETO QUADRAS COBERTAS REFORMADAS E M MÊS 3,00 53.000,00 10206 EVENTOS ESPORTIVOS, COMEMORATIVOS, ANIVERSARIO DA CIDADE E EXPOAG PROJETO EVENTOS REALIZADOS UN - UNIDADE 3,00 159.000,00 10243 MANUTENÇÃO COM O CONVENIO PARA INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORT PROJETO ASSOCIAÇÃO BENEFICIADA MÊS 12,00 2.120,00 10292 CONSTRUÇÃO DE PARQUE COM MÚLTIPLAS MODALIDADES: ESPAÇO CULT, PIST PROJETO PARQUE CONSTRUIDO ANO 1,00 192.390,00 10293 COBERTURA DE QUADRAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS PROJETO QUADRAS COBERTAS ANO 1,00 63.600,00 10294 MODALIDADES ESPORTIVAS: VÔLEI, BASQUETE, FUTSAL, HANDEBOL, NATAÇÃO PROJETO MODALIDADES ESPORTIVAS DESENVOL MÊS 12,00 10.600,00 20042 MANUT E ENC.C/PROFESSORES E MONITORES ATIVIDADE PROFESSORES E MONITORES ATENDID UN - UNIDADE 5,00 53.000,00 20052 MANUTENÇÃO DO MINI CENTRO OLIMPICO ATIVIDADE MINI CENTRO OLIMPICO MANTIDO MÊS 12,00 53.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 81,00 793.731,18 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 614,00 2.190.003,98 UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE TURISMO PROGRAMA: 0058 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO TURISTICO OBJETIVO: PROPORCIONAR A COMUNIDADE E AS PESSOAS EM TRANSITO CONHECER NOSSOS PONTOS TURÍSTICOS E DIVULGAR NOSSO POTENCIAL PÚBLICO ALVO: TODO INDIVIDUO QUE PROCURAR DIAMANTINO NO ASPECTO HISTÓRICO, CULTURAL E TURÍSTICO. Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10207 APOIO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO PROJETO TURISMO APOIADO E DESENVOLVIDO MÊS 12,00 53.000,00 20043 MANUT E ENC.C/O DEPTO DE TURISMO ATIVIDADE DEPARTAMENTO MANTIDO MÊS 12,00 212.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 24,00 265.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 24,00 265.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 638,00 2.455.003,98 ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO Página: 20 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019 UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA. PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10208 PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MÍDIA E PROPAGANDA PROJETO PUBLICAÇÕES REALIZADAS UN - UNIDADE 1.200,00 44.520,00 10209 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PROJETO CONCURSO PUBLICO REALIZADO UN - UNIDADE 1,00 84.800,00 10211 AQ.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PROJETO DESAPROPRIAÇÃO REALIZADA E IMOVE ANO 150,00 95.400,00 10212 DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR PROJETO DESPESA REGULARIZADA MÊS 12,00 21.200,00 10213 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PROJETO SERVIDORES CAPACITADOS MÊS 220,00 3.710,00 10214 AQ.EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS BEM COMO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROJETO EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS UN - UNIDADE 50,00 36.994,00 10215 AQ.DE VEICULOS E MOTOS PROJETO VEÍCULOS E MOTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE 1,00 53.318,00 10276 REFORMA ADM.(ORGANOGRAMA LOTAC.)ATUAL. PCCS ESTATUTO E REG.INT PROJETO ESTRUTURA ADM. E PCCS REVISADOS A ANO 1,00 74.200,00 10277 REESTRUTURAÇÃO DA REDE TECNOLÓGICA DE INFORMAÇÃO PROJETO TI REESTRUTURADO MÊS 1,00 84.800,00 20044 MANUT E ENC COM A SECRETARIA ATIVIDADE SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS 12,00 3.148.722,28 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.648,00 3.647.664,28 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.648,00 3.647.664,28 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 1.648,00 3.647.664,28 ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA. PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10220 PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MIDIA E PROPAGANDA PROJETO PUBLICAÇÕES REALIZADAS UN - UNIDADE 1.000,00 2.946,80 10221 DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR PROJETO DESPESA REGULARIZADA MÊS 12,00 21.200,00 10222 PLANO ASSISTENCIAL DE SAUDE PROJETO PLANO ASSISTENCIAL DE SAUDE ANO 600,00 371.000,00 ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO Página: 21 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019 10223 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MOTOS PROJETO VEÍCULOS E MOTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE 2,00 106.000,00 10224 AQ.DE EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS BEM COMO EQUIP INFORMATICA PROJETO EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS UN - UNIDADE 15,00 21.200,00 10280 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PROJETO SERVIDORES CAPACITADOS MÊS 50,00 2.120,00 20045 MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIA ATIVIDADE SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS 12,00 2.673.853,07 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.691,00 3.198.319,87 PROGRAMA: 0061 GESTÃO DE POLITICA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA OBJETIVO: DESENVOLVER PROGRAMAS PARA O INCREMENTO NA ARRECADAÇÃO, VISANDO INVESTIMENTO E EQUILÍBRIO FINANCEIRO COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EVITANDO RESTRIÇÃO JUNTO A ENTES FEDERATIVOS PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10216 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROG CONSCIETIZAÇÃO FISCAL PROJETO ARRECADAÇÃO AUMENTADA ANO 12,00 31.800,00 10217 POLITICA DE COBRANÇA ITR-CONVENIO FIRMADO COM A UNIÃO PROJETO ARRECADAÇÃO AUMENTADA ANO 12,00 31.800,00 10218 CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS PROJETO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENT UN - UNIDADE 1.000,00 21.200,00 10219 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA PROJETO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ANO 5.000,00 127.200,00 10225 AMORTIZAÇÃO DO INSS PROJETO DIVIDA AMORTIZADA MÊS 12,00 875.136,00 10227 AMORTIZAÇÃO DA CEMAT PROJETO DIVIDA AMORTIZADA MÊS 12,00 228.960,00 10279 POLITICA DE PREMIAÇÃO PARA OS CONTRIBUINTES VISANDO ELEVAR A ARRECAPROJETO PREMIAÇÃO REALIZADA MÊS 12,00 25.440,00 10281 AMORTIZAÇÃO DA SANEMAT - DAÇÃO EM PAGAMENTO PROJETO DIVIDA AMORTIZADA MÊS 12,00 42.400,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 6.072,00 1.383.936,00 PROGRAMA: 0062 EQUILIBRIO FISCAL OBJETIVO: MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO MUNICÍPIO AMORTIZANDO A DIVIDA E PROPORCIONANDO À ADMINISTRAÇÃO INVESTIMENTO EM OUTROS SETORES PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10228 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS PROJETO PRECATÓRIO PAGOS MÊS 12,00 747.340,00 10229 CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PROJETO PASEP CONTRIBUIDOS MÊS 12,00 1.002.938,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 24,00 1.750.278,00 PROGRAMA: 0079 CONTROLE FAZENDÁRIO OBJETIVO: GERENCIAR, EXECUTAR CONTROLAR E INSCREVER A DIVIDA ATIVA DO ESTOQUE DA DIVIDA TRIBUTARIA PÚBLICO ALVO: MUNICIPES ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO Página: 22 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019 Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10283 CRIAR E IMPLANTAR A PROCURADORIA FAZENDARIA PROJETO PROCURADORIA CRIADA E IMPLANTADA ANO 1,00 53.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1,00 53.000,00 PROGRAMA: 0080 INCENTIVO PROFISSIONAL OBJETIVO: VISA OFERTAR PRÊMIOS AOS SERVIDORES QUE ATINGIREM METAS NA PRODUTIVIDADE DE SEUS SERVIÇOS COMPROVANDO O ALCANCE DO RSULTADO DESEJADO PÚBLICO ALVO: SERVIDORES MUNICIPAIS Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10282 PREMIAÇÃO AO SERVIDOR POR MÉRITO EM RESULTADO DA PRODUTIVIDADE PROJETO SERVIDOR PREMIADO ANO 1,00 21.405,52 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1,00 21.405,52 PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA OBJETIVO: DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS DE CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS. PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OPERAÇÕES ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGENCIA ANO 1,00 900.430,78 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1,00 900.430,78 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 7.790,00 7.307.370,17 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 7.790,00 7.307.370,17 ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA. PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL Produto Unidade Medida Meta Física Meta Financeira AÇÃO TIPO 10271 IMPLANTAÇÃO E ESTRURAÇÃO DA SECRETARIA PROJETO ESTRUTURA IMPLANTADA ANO 1,00 53.000,00 10272 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS PROJETO EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS UN - UNIDADE 10,00 21.200,00 10273 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PROJETO VEÍCULOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE 1,00 127.200,00 ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO Página: 23 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019 10274 PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MÍDIA E PROPAGANDA PROJETO ATOS PUBLICADO MÊS 800,00 21.200,00 10275 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PROJETO SERVIDORES CAPACITADOS MÊS 20,00 2.120,00 10337 ELABORAÇÃO DO PMU - PLANO DE MOBILIDADE URBANA PROJETO PLANO DE MOBILIDADE URBANA ELABO ANO 1,00 100.000,00 20051 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ATIVIDADE SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS 12,00 348.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 845,00 672.720,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 845,00 672.720,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 845,00 672.720,00 TOTAL DE META FINANCEIRA 150.894,00 100.293.745,05 ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO Página: 24 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL PROGRAMA: 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA OBJETIVO: LEGISLAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO EXECUTIVO PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10001 REVITALIZAR A SEDE DO LEGISLATIVO PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 PLENÁRIO ATENDIDO ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 43.746,16 10002 AQUISIÇÃO VEICULOS PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 150.000,00 159.000,00 168.540,00 178.652,40 VEÍCULOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 656.192,40 10003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 10004 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO PROJETO 500,00 500,00 500,00 500,00 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.281,28 PUBLICAÇÕES REALIZADAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 349.969,28 10005 ORGANIZAÇÃO DE SESSÕES E EVENTOS PROJETO 50,00 50,00 50,00 50,00 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.281,28 SESSÕES E EVENTOS REALIZADOS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 349.969,28 10006 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROJETO 6,00 6,00 6,00 6,00 15.000,00 15.900,00 16.854,00 17.865,24 SERVIDORES CAPACITADOS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 65.619,24 10318 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,48 POPULAÇÃO ATENDIDA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 131.238,48 20001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 3.909.385,00 4.143.948,10 4.392.584,99 4.656.140,09 ATIVIDADES DA CAMARA ATENDIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 17.102.058,18 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 4.324.385,00 4.583.848,10 4.858.878,99 5.150.411,73 18.917.523,82 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 4.324.385,00 4.583.848,10 4.858.878,99 5.150.411,73 18.917.523,82 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 4.324.385,00 4.583.848,10 4.858.878,99 5.150.411,73 18.917.523,82 ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 1 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 SUAS ATIVIDADES CONTINUA. PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS PROJETO 10,00 10,00 10,00 10,00 16.050,00 17.013,00 18.033,78 19.115,81 EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 70.212,59 10010 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PROJETO 300,00 300,00 300,00 300,00 161.500,00 171.190,00 181.461,40 192.349,08 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 706.500,48 10012 IMPLANTAÇÃO E MANTER O GABINETE ITINERANTE PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 MANUTENÇÃO E ENCARGOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 10014 IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 21.000,00 22.260,00 23.595,60 25.011,34 IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 91.866,94 10015 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE DECIOLANDI PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 ESTRUTURA IMPLANTADA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 10016 REVISÃO DO PLANO DIRETOR PROJETO 1,00 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 21.200,03 22.472,04 23.820,43 PLANO DIRETOR REVISADO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,50 10267 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PROJETO 1,00 0,00 1,00 0,00 52.000,00 127.200,00 134.832,00 142.921,92 VEÍCULOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 456.953,92 10268 IMPLANTAR E MANTER O CERIMONIAL PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 CERIMONIAL IMPLANTADO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 10269 AMP.REF. E REEST. REDE FISICA E PAISAGISTICA DA SEDE DA PREF. PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 107.000,00 113.420,00 120.225,20 127.438,71 MELHORIAS REALIZADAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 468.083,91 10270 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 6.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 ARQUIVO MUNICIPAL IMPLANTADO ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 343.461,60 20002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 1.700.000,00 1.410.000,00 1.785.400,00 1.886.524,00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 6.781.924,00 20050 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 75.000,00 79.500,00 84.270,00 89.326,20 MANUTENÇÃO DOS SETORES MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 328.096,20 20058 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL ATIVIDADE 0,00 12,00 12,00 12,00 0,00 220.000,00 360.000,00 380.000,00 PROCURADORIA ATENDIDA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 960.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.218.550,00 2.351.383,03 2.910.066,02 3.077.070,05 10.557.069,10 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 2.218.550,00 2.351.383,03 2.910.066,02 3.077.070,05 10.557.069,10 ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 2 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 2.218.550,00 2.351.383,03 2.910.066,02 3.077.070,05 10.557.069,10 ÓRGÃO: 03 SEC MUNIC AGRICULTURA IND.COM.E MEIO AMBIENTE UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA. PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10025 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 20003 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM ATIVIDADES DA SECRETARIA ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 1.464.552,00 1.152.425,12 1.645.570,63 1.744.304,87 SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 6.006.852,62 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.484.552,00 1.173.625,12 1.668.042,63 1.768.125,19 6.094.344,94 PROGRAMA: 0003 FORTALECER AS POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA, COMERCIO INDÚSTRIA E MEIO AMBIENTE OBJETIVO: APOIO AS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DAS ATIVIDADES COMERCIAL, INDUSTRIAL,MEIO AMBIENTE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PISCICULTURA ; AMPLIAR E REQUALIFICAR A INSFRAESTRUTURA, VISANDO O DESENVOLVIM PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE RURAL E AGRICULTORES INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10018 AMPLIAÇÃO,MELHORIA E MANUTENÇAO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PROJETO 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 65.000,00 68.900,00 73.034,00 77.416,04 PARQUE DE EXPOSIÇÃO AMPLIADO CONSEANO META FINANCEIRA META FÍSICA 284.350,04 10019 CORREÇAO DE SOLO COM CALCARIO E TERRAPLANAGEM PARA AVIARIOS PROJETO 500,00 500,00 600,00 700,00 140.000,00 159.000,00 168.540,00 178.652,40 SOLO CORREGIDO HA - HECTARE META FINANCEIRA META FÍSICA 646.192,40 10020 MANUTENÇAO DE EQUIPE DE ASSISTENCIA TECNICA DIVULGAÇÃO DE PESQUISA PROJETO 650,00 700,00 800,00 900,00 72.000,00 76.320,00 80.899,20 85.753,15 EQUIPE TÉCNICA MANTIDA UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 314.972,35 10021 REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO FEIRA MUNICIPAL E CENTRAL DE APOIO AO PROJETO 48,00 48,00 48,00 48,00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 FEIRA EM ATIVIDADES MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 437.461,60 ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 3 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 10022 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIF E CAPACTAÇÃO AOS PRODUTORES, EM PAR PROJETO 10,00 11,00 12,00 12,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 CURSOS REALIZADOS ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 10026 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MAQUINAS E PATRULHA MECANIZADA PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 82.500,00 212.000,00 224.720,00 238.203,20 EQUIPAMENTOS/PATRULHA AGRÍCOLA ADQUN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 757.423,20 10027 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PROJETO 3,00 3,00 3,00 3,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 LIMPEZA EXECUTADA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 10028 INCENTIVAR A ENTREGA DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTOXICOS UTLIZADO PROJETO 4,00 4,00 4,00 4,00 10.500,00 11.130,00 11.797,80 12.505,67 EMBALAGENS ENTREGUES MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 45.933,47 10029 DESENVOLVER CAMPANHA DE CONTROLE DE QUEIMADA PROJETO 3,00 3,00 3,00 3,00 60.000,00 63.600,00 67.416,00 71.460,96 CAMPANHAS RELIZADAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 262.476,96 10030 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE E JARDIM DO MUNICÍPIO PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 PARQUE E JARDINS CONSTRUÍDOS E AMPL ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 10031 FORNECIMENTO DE MUDAS DE ESPECIE NATIVA E DE VALOR ECONOMICO PROJETO 500,00 550,00 600,00 650,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 MUDAS DISTRIBUIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 10032 APOIO AS AÇOES DO COMERCIO E INDUSTRIA PROJETO 2,00 1,00 2,00 1,00 51.660,00 54.759,60 58.045,18 61.527,89 AÇÕES REALIZADAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 225.992,67 10261 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE PISICULTARA PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 110.000,00 116.600,00 123.596,00 131.011,76 PISCICULTURA EM ATIVIDADE MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 481.207,76 10284 ELETRIFICAÇÃO RURAL PROJETO 100,00 100,00 120,00 110,00 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.573,05 ELETRIFICAÇÃO CONCLUÍDA KM - QUILÔMETRO META FINANCEIRA META FÍSICA 13.123,85 10285 IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 17.000,00 18.020,00 19.101,20 20.247,27 DISTRITO INDUSTRIAL IMPLANTADO ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 74.368,47 10286 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O DISTRITO INDUSTRIAL PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 60.000,00 63.600,00 67.416,00 71.460,96 TERRENO ADIQUIRIDO ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 262.476,96 10332 AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA - SUDAM PROJETO 1,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRULHA MECANIZADA ADIQUIRIDA UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 600.000,00 10333 AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E PÁ CARREGADEIRA PROJETO 1,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRULHA MECANIZADA ADIQUIRIDA UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 145.000,00 10334 AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E PÁ CARREGADEIRA - MAPA PROJETO 1,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS/PATRULHA AGRÍCOLA ADQUN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 500.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.216.660,00 1.165.109,60 1.235.016,18 1.309.117,15 5.925.902,93 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 3.701.212,00 2.338.734,72 2.903.058,81 3.077.242,34 12.020.247,87 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 3.701.212,00 2.338.734,72 2.903.058,81 3.077.242,34 12.020.247,87 ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 4 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNIC DE OBRAS VIAÇÃO E SERV PUBLICOS UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA. PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10050 AQUISIÇÃO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROJETO 10,00 15,00 20,00 25,00 88.590,00 93.905,40 99.539,72 105.512,10 MOVEI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADIQ UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 387.547,22 20004 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 6.600.000,00 6.274.384,74 6.584.847,82 6.913.938,69 SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 26.373.171,25 20054 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DA SEGURANÇA DO TRABALHO ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 6.738.590,00 6.421.290,14 6.740.567,54 7.079.001,59 26.979.449,27 PROGRAMA: 0010 GESTÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM REQUALIFICAÇÃO E COM QUALIDADE OBJETIVO: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRAESTRUTURA, URBANA E RURAL VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO. PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E MUNÍCIPES INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10033 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 26.544,00 28.136,64 29.824,84 31.614,33 REDE DE ILUMINAÇÃO REALIZADA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 116.119,81 10034 MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PROJETO 1,00 12,00 12,00 1,00 721.300,00 1.420.193,26 1.505.404,86 1.595.729,15 ILUMINAÇÃO MANTIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 5.242.627,27 10035 CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDIN PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 113.000,00 119.780,00 126.966,80 134.584,81 PRAÇAS PARQUES E JARDINS CONSTRUÍDAMÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 494.331,61 10036 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 DRENAGEM REALIZADA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 437.461,60 ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 5 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 10037 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS AVENIDAS E CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS E M PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 1.850.000,00 1.161.000,00 2.078.660,00 2.203.379,60 PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, PARALELEPANO META FINANCEIRA META FÍSICA 7.293.039,60 10038 MANUTENÇAO E RECUPERAÇÃO, RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS E CALÇA PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 500.000,00 380.000,00 561.800,00 595.508,00 RUAS E AVENIDAS RECAPEADAS RECUPERAANO META FINANCEIRA META FÍSICA 2.037.308,00 10039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS PRÉ PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 130.120,00 137.927,20 146.202,83 154.975,00 SEDE E PREDIOS PUBLICOS AMPLIADOS E ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 569.225,03 10040 CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS ABRIGOS EM PONTOS DE ONIBUS PROJETO 20,00 10,00 5,00 10,00 15.975,00 16.933,50 17.949,51 19.026,48 ABRIGOS CONSTRUÍDOS OU REFORMADOS ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 69.884,49 10045 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 20.465,00 21.692,90 22.994,47 24.374,14 AEROPORTO CONSERVADO E MANTIDO ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 89.526,51 10046 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,40 RODOVIÁRIA CONSERVADA E REFORMADA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 109.365,40 10051 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS VEICULOS E CAMINHÃO PROJETO 3,00 4,00 2,00 0,00 290.000,00 307.400,00 325.844,00 345.394,64 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E CAMINHÃUN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 1.268.638,64 10052 CONSTRUÇÃO, RECUPER/CONSERV DE PONTES/BUEIROS NA ZONA URB E RURAL PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 200.000,00 362.000,00 224.720,00 238.203,20 PONTES E BUEIROS CONSTRUÍDOS E CONSANO META FINANCEIRA META FÍSICA 1.024.923,20 10053 ELEVAÇÃO DO GREIDE E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 120.000,00 927.200,00 134.832,00 142.921,92 GREIDE E ENCASCALHAMENTO EXECUTADOANO META FINANCEIRA META FÍSICA 1.324.953,92 10232 LIMPEZA URBANA PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 1.400.000,00 1.484.000,00 1.573.040,00 1.667.422,40 CIDADE LIMPA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 6.124.462,40 10288 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PROJETO 3,00 2,00 3,00 1,00 240.000,00 254.400,00 269.664,00 285.843,84 PATRULHA MECANIZADA ADIQUIRIDA UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 1.049.907,84 10289 DUPLICAÇÃO DA SERRA ENTRE DIAMANTINO E NOVO DIAMANTINO PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 DUPLICAÇÃO DA SERRA CONCLUÍDA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 437.461,60 10329 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLITEC PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 POLITEC CONSTRUIDA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 437.461,60 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5.952.404,00 6.965.163,50 7.383.073,31 7.826.057,71 28.126.698,52 PROGRAMA: 0012 MORADIA COM DIGNIDADE OBJETIVO: AMPLIAR OS PROGRAMAS HABITACIONAIS , PRODUZINDO NOVAS UNIDADES E PROMOVENDO MELHORIAS NA QUALIDADE DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE DIAMANTINO INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 6 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10287 CONSTRUÇÕES DE CASAS POPULARES PROJETO 200,00 300,00 150,00 200,00 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,20 FAMÍLIAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 874.923,20 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,20 874.923,20 PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL OBJETIVO: ELIMINAR PONTOS DE ALAGAMENTOS NO PERÍODO DAS CHUVAS PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DIAMANTINENSE INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10055 CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE CORREGOS PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,40 CÓRREGO CANALIZADO E URBANIZADO ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 109.365,40 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,40 109.365,40 PROGRAMA: 0078 CEMITERIO MUNICIPAL OBJETIVO: PROPORCIONAR AOS MUNÍCIPES ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA SEPULTAMENTO DE SEUS ENTES E AMIGOS PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE DIAMANTINO INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10278 CONSTRUÇÃO REFORMA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPALI PROJETO 2,00 2,00 2,00 2,00 120.000,00 127.200,00 134.832,00 142.921,92 CEMITÉRIO CONSTRUÍDO REFORMADO E C MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 524.953,92 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 120.000,00 127.200,00 134.832,00 142.921,92 524.953,92 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 13.035.994,00 13.752.153,64 14.511.282,85 15.315.959,82 56.615.390,31 UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE TRANSITO PROGRAMA: 0011 MOBILIDADE E TRANSITO MELHOR OBJETIVO: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA; TER UM TRÂNSITO COM PESSOAS CONSCIENTES E PREOCUPADAS COM A SEGURANÇA E COM O BEM-ESTAR DA COLETIVIDADE PÚBLICO ALVO: CONDUTORES E PEDESTRE INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 7 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10048 SINALIZAÇÃO VERTICAL DO MUNICIPIO PROJETO 240,00 240,00 240,00 240,00 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.281,28 SINALIZAÇÃO EFETUADA M² - METRO QUADRADO META FINANCEIRA META FÍSICA 349.969,28 10049 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MATERIALPERMANENTE PROJETO 20,00 25,00 30,00 35,00 60.000,00 63.600,00 67.416,00 71.460,96 EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 262.476,96 10290 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, MECÂNICA E MANUAL DO MUNICÍPIO. PROJETO 300,00 300,00 300,00 300,00 140.000,00 148.400,00 157.304,00 166.742,24 SINALIZAÇÃO EFETUADA M² - METRO QUADRADO META FINANCEIRA META FÍSICA 612.446,24 10346 ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA PROJETO 1,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 PLANO CONCLUIDO ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 140.000,00 20005 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE TRANSITO ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 202.410,00 215.000,00 227.900,00 241.574,00 256.068,44 SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 940.542,44 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 635.000,00 524.700,00 556.182,00 589.552,92 2.305.434,92 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 635.000,00 524.700,00 556.182,00 589.552,92 2.305.434,92 UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DO SAE PROGRAMA: 0015 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA OBJETIVO: MELHORAR O SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COMO TAMBÉM MELHORAR O SISTEMA DO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DIAMANTINENSE INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10058 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃOCOM ATERRO SANITARIO PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 ATERRO SANITARIO AMPLIADO ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 10291 AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,48 SISTEMA DE ABASTECIMENTO AMPLIADO EANO META FINANCEIRA META FÍSICA 131.238,48 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 218.730,80 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 218.730,80 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 13.720.994,00 14.329.853,64 15.123.644,85 15.965.063,54 59.139.556,03 ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNIC EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE: 001 FUEFUM PROGRAMA: 0016 EDUCÇÃO COM QUALIDADE - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETIVO: OFERECER ENSINO DE QUALIDADE, GARANTINDO O ACOMPANHAMENTO E APOIO EFETIVOS AO TRABALHO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE; GARANTIR A PERMANÊNCIA INTEGRAL ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 8 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ; TER REDE DE ESCOLAS QUE ATENDA O PADRÃO MÍNIMO DE FUNCIONAMENTO COM INFRAES PÚBLICO ALVO: ALUNOS PROFESSORES INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10059 CONSTRUIR E OU ADEQUAR AS QUADRAS DE ESPORTE, BEM COMO COBERTURA PROJETO 2,00 2,00 2,00 2,00 64.129,00 67.976,74 72.055,34 76.378,66 QUADRAS COBERTAS REFORMADAS E MAN MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 280.539,74 10060 ADEQUAR AS ESCOLAS P/ RECEBEREM OS LABOR.DE INFORMATICA (PROINFO-P PROJETO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 7.040,00 7.462,40 7.910,14 8.384,75 ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 30.797,29 10061 EQUIPAR COZINHA DAS ESC, ADEQUAR OS ESPAÇOS P/ARM.DOS ALIM.CONST.E PROJETO 8,00 8,00 8,00 8,00 10.816,00 11.464,96 12.152,86 12.882,03 COZINHAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 47.315,85 10062 REG.DOS PREDIOS ESCOLARES E SEUS TERRENOS PROJETO 2,00 2,00 2,00 2,00 4.000,00 4.240,00 4.494,40 4.764,06 PREDIOS ESCOLARES REGULARIZADOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 17.498,46 10063 REF E AMP DAS ESC MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL PROJETO 8,00 8,00 8,00 8,00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 ESCOLAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 437.461,60 10065 AQUIS.DE EQUIP.MOVEIS E UTENSILIOS PROJETO 20,00 20,00 20,00 20,00 30.137,00 31.945,22 33.861,93 35.893,65 MOVEI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADIQ UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 131.837,80 10066 AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA PROJETO 12,00 12,00 12,00 212,00 171.000,00 181.260,00 192.135,60 203.663,74 AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA REALMÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 748.059,34 10067 IMPLANT.O ASSES.DO ENS-APREND.,ADQ MAT DIDATICOS E PROPOR PORTAL EDPROJETO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 15.000,00 15.900,00 16.854,00 17.865,24 ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 65.619,24 10068 ADEQUAR AS ESC.P/RECEBEREM AS SALAS MULTIFUNCIONAIS PROJETO 70,00 80,00 80,00 80,00 6.000,00 6.360,00 6.741,60 7.146,10 PNE ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 26.247,70 10069 AQ.DE MOB.COMP.NECES. P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS LAB.INFORMATIC PROJETO 8,00 8,00 8,00 8,00 5.650,00 5.989,00 6.348,34 6.729,24 LABORATÓRIO DE INFORMATICA ATENDID UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 24.716,58 10070 AQ,DE NOTEBOOKS P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS ASSES.COORD DA SECR PROJETO 5,00 10,00 10,00 15,00 7.000,00 7.420,00 7.865,20 8.337,11 NOTBOOK ADQUIRIDO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 30.622,31 10072 CONST DE BIBLIOTECAS PUB. E AQ DE EQUIP E ACERVOS DE LIVROS PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,40 BIBLIOTECA CONSTRUIDA E ATENDIDA UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 109.365,40 10079 PROJ. DESENVOLVIDO:DENGUE,AGRINHO,TRANSITO,AGUA E ENERGIA,SIGA,SEMPROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 4.000,00 4.240,00 4.494,40 4.764,06 CAMPANHAS RELIZADAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 17.498,46 10080 ADEQUAÇÃO DE BANHEIROS E BARREIRAS ARQUITETONICOS A FIM DE GARANT PROJETO 6,00 5,00 4,00 3,00 31.000,00 32.860,00 34.831,60 36.921,50 ESCOLAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 135.613,10 ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 9 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 10081 OFERECER CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROJETO 400,00 350,00 300,00 300,00 16.950,00 17.967,00 19.045,02 20.187,72 PROFISSIONAIS CAPACITADOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 74.149,74 10095 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES PROJETO 2,00 2,00 2,00 2,00 140.000,00 148.400,00 157.304,00 166.742,24 VEÍCULOS E ÔNIBUS ADIQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 612.446,24 10096 MANUTENÇAO COM O TRANSPORTE ESCOLAR 15 ONIBUS E 3 VANS PROJETO 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 337.000,00 357.220,00 378.653,20 401.372,39 ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 1.474.245,59 10264 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 2.010.000,00 128.600,00 148.316,00 169.214,96 ESCOLAS CONSTRUIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 2.456.130,96 10307 AUMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROJETO 100,00 120,00 130,00 140,00 10.650,00 11.289,00 11.966,34 12.684,32 ACERVO ADQUIRIDO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 46.589,66 20007 MANUTENÇÃO E ENC.C/A SECRETARIA ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 3.415.090,00 4.047.732,20 3.704.152,36 3.815.455,50 SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 14.982.430,06 20046 MANUT E ENCARGOS ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 1.800.000,00 2.564.219,40 1.952.891,96 2.036.284,88 SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 8.353.396,24 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 8.210.462,00 7.785.045,92 6.912.524,29 7.194.549,15 30.102.581,36 PROGRAMA: 0023 CONCURSO PUBLICO OBJETIVO: PROVER OS CARGOS COM VAGAS NECESSARIAS PARA A REDE PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10077 PROMOVER CONCURSO PUBLICO, PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 12.448,00 13.194,88 13.986,57 14.825,76 CONCURSO PUBLICO REALIZADO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 54.455,21 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12.448,00 13.194,88 13.986,57 14.825,76 54.455,21 PROGRAMA: 0024 APOIO AO PROFESSOR OBJETIVO: PROPORCIONAR MORADIA AOS PROFISSIONAIS DA REDE QUE EXERCER SUAS ATIVIDADES EM ESCOLA DA ÁREA RURAL. PÚBLICO ALVO: PROFESSORES INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10078 APOIO A MORADIA PROJETO 10,00 15,00 15,00 15,00 10.170,00 10.780,20 11.427,01 12.112,63 PROFESSORES ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 44.489,84 ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 10 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 10.170,00 10.780,20 11.427,01 12.112,63 44.489,84 PROGRAMA: 0028 UAB OBJETIVO: MANTER AS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA BRASIL PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10082 AMPLIAÇAO DO PREDIO DA UAB PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 82.000,00 86.920,00 92.135,20 97.663,31 UAB ATENDIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 358.718,51 10317 MANUTENÇÃO DOS SEMINÁRIOS TEMATICOS COM OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕ PROJETO 3,00 3,00 3,00 3,00 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 UAB ATENDIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 21.873,08 20010 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM UAB ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 70.000,00 74.200,00 78.652,00 83.371,12 UAB ATENDIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 306.223,12 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 157.000,00 166.420,00 176.405,20 186.989,51 686.814,71 PROGRAMA: 0031 COMBATES AS CARENCIAS NUTRICIONAIS OBJETIVO: SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DOS ALUNOS CONTRIBUINDO ASSIM PARA MELHOR APRENDIZAGEM, FAVORECENDO A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES PÚBLICO ALVO: ALUNOS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10101 ALIMENTAÇAO ESCOLAR PROJETO 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 189.000,00 200.340,00 212.360,40 225.102,02 ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 826.802,42 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 189.000,00 200.340,00 212.360,40 225.102,02 826.802,42 PROGRAMA: 0034 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS OBJETIVO: OFERECER A POPULAÇÃO JOVEM E ADULTA OPORTUNIDADE DE CONCLUIR SEUS ESTUDOS PÚBLICO ALVO: JOVENS E ADULTOS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10132 PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO ANALFABETISMO PROJETO 100,00 100,00 100,00 100,00 4.300,00 4.558,00 4.831,48 5.121,37 JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 18.810,85 ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 11 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 10134 CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO EJA PROJETO 10,00 10,00 10,00 10,00 10.800,00 11.448,00 12.134,88 12.862,97 PROFESSORES ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 47.245,85 10312 ASSEGURAR OFERTA DE ENSINO PRESENCIAL NA MODALIDADE EJA PROJOVEM PROJETO 30,00 30,00 30,00 30,00 20.800,00 22.048,00 23.370,88 24.773,13 TRABALHADOR DO CAMPO ATENDIDO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 90.992,01 10313 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EJA PROJETO 30,00 40,00 45,00 50,00 4.252,00 4.507,12 4.777,55 5.064,20 JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 18.600,87 20017 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O EJA ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 7.000,00 7.420,00 7.865,20 8.337,11 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 30.622,31 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 47.152,00 49.981,12 52.979,99 56.158,78 206.271,89 PROGRAMA: 0035 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL OBJETIVO: OFERECER AS CRIANÇAS ESPECIAIS EDUCAÇÃO EM LINGUAGEM DE SINAIS PÚBLICO ALVO: JOVENS E ADULTOS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10140 OFERTAR CURSOS DE LINGUA BRAS. DE SINAIS EM BRAILE PARA OS PROF.(PME PROJETO 10,00 10,00 10,00 10,00 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 PROFESSORES ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 8.749,23 10314 ADAPTAÇÃO DE SALAS PARA AS CRIANÇAS ESPECIAIS PROJETO 20,00 30,00 35,00 20,00 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 21.873,08 10315 AQUISIÇÃO DE LIVROS EM LIGUAS BRASILEIRA DE SINAIS PROJETO 200,00 210,00 220,00 230,00 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.573,05 LIVROS EM LÍNGUAS DE SINAIS ADQUIRID UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 13.123,85 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16 PROGRAMA: 0096 APOIO AO CONSELHO OBJETIVO: FORTALECER AS ATIVIDADES DO CONSELHO PÚBLICO ALVO: CONSELHEIROS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10308 PUBLICAÇÃO , DIVULGAÇÃO E EDITOREAÇÃO PROJETO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 17.000,00 18.020,00 19.101,20 20.247,27 ATOS PUBLICADO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 74.368,47 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 17.000,00 18.020,00 19.101,20 20.247,27 74.368,47 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 8.653.232,00 8.254.382,12 7.410.020,66 7.721.895,28 32.039.530,06 ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 12 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 UNIDADE: 002 FUNDEB PROGRAMA: 0032 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB OBJETIVO: OFERECER ATIVIDADES PREPARANDO AS CRIANÇAS ATRAVÉS DO PROCESSO PEDAGÓGICO PROMOVENDO SEU DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL PARA AS FASES SEGUINTES DO ENSINO PÚBLICO ALVO: CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 20057 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM 60% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA/F ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 1.904.645,00 2.012.923,70 2.127.699,12 2.249.361,07 FUNDEB REALIZADO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 8.294.628,89 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.904.645,00 2.012.923,70 2.127.699,12 2.249.361,07 8.294.628,89 PROGRAMA: 0093 MANUTENÇÃO DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETIVO: GARANTIR O ATENDIMENTO DOS ALUNOS E ELEVAR A SUA APRENDIZAGEM E SEU CONHECIMENTO PÚBLICO ALVO: ALUNOS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10330 CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PROJETO 1,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 ESCOLAS CONSTRUIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 190.000,00 10339 CONSTRUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTA PROJETO 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ESCOLAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 300.000,00 20008 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 40% ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 1.780.437,00 1.887.263,22 2.000.499,01 2.120.528,95 FUNDEB REALIZADO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 7.788.728,18 20009 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 60% ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 3.800.000,00 4.023.740,00 4.260.904,40 4.512.298,66 FUNDEB REALIZADO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 16.596.943,06 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5.770.437,00 6.011.003,22 6.361.403,41 6.732.827,61 24.875.671,24 PROGRAMA: 0094 MANUTENÇÃO DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBJETIVO: GARANTIR O ATENDIMENTO DOS ALUNOS E ELEVAR A SUA APRENDIZAGEM E SEU CONHECIMENTO PÚBLICO ALVO: ALUNOS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 13 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 10331 CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PROJETO 1,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 ESCOLAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 85.000,00 10340 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PROJETO 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ESCOLAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 300.000,00 20014 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM 60% DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHE/FUND ATIVIDADE 12,00 121,00 12,00 12,00 1.200.000,00 1.266.000,00 1.335.960,00 1.410.117,60 FUNDEB REALIZADO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 5.212.077,60 20015 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM 40% DA EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 3.000.000,00 3.128.616,60 3.264.950,20 3.409.463,81 FUNDEB REALIZADO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 12.803.030,61 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 4.285.000,00 4.494.616,60 4.700.910,20 4.919.581,41 18.400.108,21 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 11.960.082,00 12.518.543,52 13.190.012,73 13.901.770,09 51.570.408,34 UNIDADE: 003 CONVENIOS PROGRAMA: 0031 COMBATES AS CARENCIAS NUTRICIONAIS OBJETIVO: SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DOS ALUNOS CONTRIBUINDO ASSIM PARA MELHOR APRENDIZAGEM, FAVORECENDO A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES PÚBLICO ALVO: ALUNOS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10100 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE/PNAEF/PNAEP/MAIS E PROJETO 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 154.568,00 163.842,08 173.672,60 184.092,96 ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 676.175,64 10119 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR A CRIANÇA - PNAC PROJETO 1.302,00 1.302,00 1.302,00 1.302,00 130.503,00 138.333,18 146.633,17 155.431,16 ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 570.900,51 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 285.071,00 302.175,26 320.305,77 339.524,12 1.247.076,15 PROGRAMA: 0095 APOPIO EDUCACIONAL ATRAVÉS DE CONVENIO OBJETIVO: PROPORCIONAR O ACESSO DA CRIANÇA À ESCOLA E CONTRIBUIR COM A PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS. PÚBLICO ALVO: ALUNOS E PROFESSORES INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10090 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ATRAVES DO PDDE/PNLD/FNDE;CONVENPROJETO 15,00 20,00 15,00 20,00 21.300,00 22.578,00 23.932,68 25.368,64 EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 93.179,32 10091 MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA COM O PROJETO 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 463.300,00 491.098,00 520.563,88 551.797,71 ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 2.026.759,59 ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 14 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 10092 MANTER O CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR/SEDUC PROJETO 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 904.000,00 958.240,00 1.015.734,40 1.076.678,46 ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 3.954.652,86 10093 MANTER O CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM PNAT PROJETO 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 150.000,00 630.417,20 168.540,00 178.652,40 ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 1.127.609,60 10094 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS DO PROGRAMA FEDERAL"CAMINHO DA ESC PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 79.000,00 83.740,00 88.764,40 94.090,26 VEÍCULOS E ÔNIBUS ADIQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 345.594,66 10335 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ATRAVES DO BRA PROJETO 6,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 22.000,00 10347 MANUTENÇÃO DO CONVENIO FPM/MEC PROJETO 6,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 80.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.719.600,00 2.186.073,20 1.817.535,36 1.926.587,47 7.649.796,03 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 2.004.671,00 2.488.248,46 2.137.841,13 2.266.111,59 8.896.872,18 UNIDADE: 004 EDUCAÇÃO INFANTIL PROGRAMA: 0031 COMBATES AS CARENCIAS NUTRICIONAIS OBJETIVO: SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DOS ALUNOS CONTRIBUINDO ASSIM PARA MELHOR APRENDIZAGEM, FAVORECENDO A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES PÚBLICO ALVO: ALUNOS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10120 MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR PROJETO 1.302,00 1.302,00 1.302,00 1.302,00 130.000,00 137.800,00 146.068,00 154.832,08 ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 568.700,08 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 130.000,00 137.800,00 146.068,00 154.832,08 568.700,08 PROGRAMA: 0032 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB OBJETIVO: OFERECER ATIVIDADES PREPARANDO AS CRIANÇAS ATRAVÉS DO PROCESSO PEDAGÓGICO PROMOVENDO SEU DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL PARA AS FASES SEGUINTES DO ENSINO PÚBLICO ALVO: CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10102 CAPACITAÇÃO DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PROJETO 50,00 50,00 50,00 50,00 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 PROFESSORES ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 21.873,08 10105 AQUISIÇÃO DE COLCHOES, TOALHAS DE BANHO E LENCOIS PROJETO 5,00 5,00 5,00 5,00 15.000,00 15.900,00 16.854,00 17.865,24 ESCOLAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 65.619,24 ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 15 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 10106 AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PROJETO 200,00 200,00 200,00 200,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 BRINQUEDO PEDAGOGICOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 10107 EQUIPAR AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PROJETO 554.080,00 5,00 5,00 5,00 70.000,00 74.200,00 78.652,00 83.371,12 ESCOLAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 306.223,12 10108 AQUISIÇAO DE LIVROS INFANTO JUVENIL PARA ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANT PROJETO 200,00 200,00 200,00 200,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 LIVROS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 10109 ADAPTAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM OS PADROPROJETO 200,00 200,00 200,00 200,00 10.016,00 10.616,96 11.253,98 11.929,22 ESCOLAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 43.816,16 10111 CONSTRUÇAO DE ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHES E PRE ESCOLA PROJETO 2,00 2,00 2,00 2,00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 ESCOLAS CONSTRUIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 437.461,60 10113 AUTONOMIA DE GESTAO FINANCEIRA PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 117.800,00 124.868,00 132.360,08 140.301,68 AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA REALMÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 515.329,76 10117 IMPLANTAÇAO DE PROGRAMAS DE ATUALIZAÇAO PERIODICAS PROJETO 15,00 17,00 20,00 25,00 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 PROFISSIONAIS CAPACITADOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 21.873,08 10118 ABORDAR A QUESTAO DO TRABALHO INFANTIL PROJETO 1.302,00 1.302,00 1.302,00 1.302,00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 43.746,16 10309 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROJETO 1,00 1,00 1,00 0,00 216.000,00 228.960,00 242.697,60 257.259,46 ESCOLAS CONSTRUIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 944.917,06 20013 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A EDUCAÇAO INFANTIL ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 1.512.000,00 2.292.720,00 1.698.883,20 1.800.816,19 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 7.304.419,39 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.130.816,00 2.948.664,96 2.394.184,86 2.537.835,95 10.011.501,77 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 2.260.816,00 3.086.464,96 2.540.252,86 2.692.668,03 10.580.201,85 UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO DE CULTURA PROGRAMA: 0033 SISTEMA CULTURAL DE DIAMANTINO OBJETIVO: FORTALECER E ENRIQUECER O CONHECIMENTO CULTURAL DOS ALUNOS E DA COMUNIDADE COMO TAMBÉM DIVULGAR A CULTURA DO MUNICIPIO PÚBLICO ALVO: ALUNOS E CIDADÃO DIAMANTINENSE INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10121 TOMBAMENTO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO PROJETO 4,00 5,00 3,00 2,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 IMOVEIS TOMBADOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 16 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 10122 REVITALIAÇÃO DO CENTRO HISTORICO PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 CENTRO HISTORICO REVITALIZADO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 10123 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 MUSEU CONSTRUIDO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 43.746,16 10124 MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO MEMORIAL DOS VIAJANTES PROJETO 20.000,00 23.100,00 15.320,00 27.540,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 MEMORIAL ATENDIDO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 10126 APOIO A EDITORAÇÃO CULTURAL E HISTORICA PROJETO 20,00 20,00 10,00 15,00 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 EDITORAÇÃO CULTURAL REALIZADA UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 21.873,08 10127 REATIVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E VESTIMENTAS PARA A BANDA PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,48 BANDA E FANFARRA ATENDIDA UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 131.238,48 10128 AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO 20,00 25,00 30,00 35,00 40.500,00 42.930,00 45.505,80 48.236,15 EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 177.171,95 10129 REALIZAÇÃO DE CURSOS CULTURAIS PROJETO 2,00 3,00 4,00 5,00 3.400,00 3.604,00 3.820,24 4.049,45 CURSOS REALIZADOS ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 14.873,69 10131 EVENTOS COMEMORATIVOS E FESTAS CULTURAS PROJETO 3,00 3,00 3,00 3,00 60.000,00 63.600,00 67.416,00 71.460,96 EVENTOS REALIZADOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 262.476,96 10310 CONSTRUÇÃO DE UM ANFITEATRO COM AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÕES DE PAL PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 ANFITEATRO CONSTRUIDO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 10311 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CORAL E AULAS DE MUSICAS PROJETO 2,00 2,00 2,00 2,00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 MATERIAIS ADIQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 43.746,16 20016 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE CULTURA ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 350.000,00 371.000,00 393.260,00 416.855,60 DEPARTAMENTO MANTIDO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 1.531.115,60 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 648.900,00 687.834,00 729.104,04 772.850,28 2.838.688,32 PROGRAMA: 0096 APOIO AO CONSELHO OBJETIVO: FORTALECER AS ATIVIDADES DO CONSELHO PÚBLICO ALVO: CONSELHEIROS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10085 CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DA CULTURA E FUNDAÇÃO CULTPROJETO 3,00 4,00 5,00 5,00 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 MEMBROS DO CONSELHO ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 21.873,08 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08 ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 17 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 653.900,00 693.134,00 734.722,04 778.805,36 2.860.561,40 UNIDADE: 006 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO PROGRAMA: 0096 APOIO AO CONSELHO OBJETIVO: FORTALECER AS ATIVIDADES DO CONSELHO PÚBLICO ALVO: CONSELHEIROS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10083 CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PROJETO 15,00 18,00 20,00 22,00 5.816,00 6.164,96 6.534,86 6.926,95 MEMBROS DO CONSELHO ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 25.442,77 10084 CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DO FUNDEB;CAE;ICMC PROJETO 15,00 20,00 22,00 25,00 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 MEMBROS DO CONSELHO ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 21.873,08 10089 AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/C PROJETO 10,00 12,00 15,00 17,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 20011 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 6.121,00 6.488,26 6.877,56 7.290,21 CONSELHO ATENDIDO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 26.777,03 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 36.937,00 39.153,22 41.502,42 43.992,56 161.585,20 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 36.937,00 39.153,22 41.502,42 43.992,56 161.585,20 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 25.569.638,00 27.079.926,28 26.054.351,84 27.405.242,91 106.109.159,03 ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC DE SAUDE PROGRAMA: 0037 GESTÃO SUS OBJETIVO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E MANTER COM QUALIDADE O CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS UNIDADES QUE DESENVOLVEM AÇÕES E SERVIÇOS VOLTADA PARA A POPULAÇÃO. PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10148 MANUTENÇAO DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO 100,00 12,00 12,00 12,00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 POPULAÇÃO E SERVIDORES ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 43.746,16 ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 18 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 10151 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA GESTAO DO SUS PROJETO 20,00 100,00 90,00 80,00 100.000,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAUN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 259.180,00 10153 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE PROJETO 11,00 0,00 0,00 0,00 219.000,00 0,00 0,00 0,00 UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 219.000,00 10266 ATENDIMENTO A JUDICIALIZAÇÃO DE SAUDE PROJETO 15,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 POPULAÇÃO ATENDIDA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 50.000,00 10320 AQUISIÇÃO DE VEICULO PROJETO 2,00 1,00 1,00 1,00 200.000,00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 VEÍCULOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 518.360,00 10321 AMPLIAÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA PROJETO 1,00 5,00 5,00 1,00 248.768,00 127.000,00 134.620,00 142.697,20 SEDE DA SECRETARIA ATENDIDA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 653.085,20 10323 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROJETO 30,00 100,00 90,00 50,00 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.281,28 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRUN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 349.969,28 10351 PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES, MÍDIA E PROPAGANDA PROJETO 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 PUBLICAÇÕES REALIZADAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 210.000,00 20019 GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 2.230.000,00 1.746.058,91 2.341.562,46 2.486.256,18 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 8.803.877,55 20021 MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE CONTROLE,AVALIAÇAO,AUDITORIA E REGULAÇÃ ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 342.941,00 363.517,46 385.328,51 408.448,22 UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 1.500.235,19 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.480.709,00 2.551.976,37 3.191.634,97 3.383.133,04 12.607.453,38 PROGRAMA: 0040 FORTALECER AS PÓLITICAS DE SAUDE NA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE OBJETIVO: OFERECER AOS USUÁRIOS DA SAÚDE PUBLICA SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10244 MANUTENÇAO DAS AÇOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 1.192.450,00 1.129.350,00 1.727.111,00 1.830.737,66 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 5.879.648,66 10252 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAPS PROJETO 15,00 150,00 130,00 100,00 120.034,00 55.000,00 58.300,00 61.798,00 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 295.132,00 10253 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO PROJETO 846,00 130,00 120,00 100,00 80.000,00 55.000,00 58.300,00 61.798,00 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 255.098,00 ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 19 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 10254 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO PROJETO 20,00 200,00 150,00 100,00 200.000,00 52.000,00 55.120,00 58.427,20 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 365.547,20 10255 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL PROJETO 1,00 120,00 100,00 80,00 232.448,00 142.000,00 150.520,00 159.551,20 LABORATÓRIO EQUIPADO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 684.519,20 10343 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O PRONTO ATENDIMENTO PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 80.000,00 190.000,00 201.400,00 213.484,00 BENS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 684.884,00 10344 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO PARA A CENTRAL DE REGULA PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 190.000,00 80.000,00 84.800,00 89.888,00 BENS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 444.688,00 20022 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O CENTRO DE REABILITAÇAO ATIVIDADE 1.041,00 12,00 12,00 12,00 763.000,00 970.180,00 1.028.390,80 1.090.094,25 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 3.851.665,05 20023 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 551.078,00 855.486,00 906.815,16 961.224,07 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 3.274.603,23 20024 MANUTENÇAO DO PRONTO ATENDIMENTO ATIVIDADE 15.900,00 12,00 12,00 12,00 4.662.928,00 5.777.753,00 6.266.458,18 6.642.445,67 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 23.349.584,85 20047 MANUTENCAO DA AGENCIA TRANSFUSIONAL ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 100.000,00 202.730,00 214.893,80 227.787,43 UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 745.411,23 20048 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 368.000,00 436.790,00 462.997,40 490.777,24 UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 1.758.564,64 20055 MANUTENÇAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 1.129.000,00 239.657,20 254.036,63 269.278,83 POPULAÇÃO ATENDIDA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 1.891.972,66 20059 MANUTENÇÃO COM OS SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MEDIA E A ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 2.452.000,00 4.401.000,00 3.393.060,00 3.596.643,60 UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 13.842.703,60 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12.120.938,00 14.586.946,20 14.862.202,97 15.753.935,15 57.324.022,32 PROGRAMA: 0041 FORTALECER O CONTROLE E PREVENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE OBJETIVO: FORTALECAR AS AÇÕES DE CONTROLE, DIAGNOSTICO E PREVENÇÃO DAS ENDEMIAS E VETORES EXISTENTES. PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10256 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE PROJETO 12,00 120,00 100,00 90,00 98.000,00 61.480,00 65.168,80 69.078,93 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 293.727,73 ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 20 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 10322 IMPLANTAR O LABORATÓRIO DE ANALISE DE AGUA PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 LABORATÓRIO DE ÁGUA IMLANTADO ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 21.873,08 20025 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 839.160,00 889.599,48 942.975,45 999.553,98 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 3.671.288,91 20026 MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DE DST/AIDS ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 356.000,00 521.610,00 552.906,60 586.081,00 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 2.016.597,60 20027 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 260.000,00 404.000,00 428.240,00 453.934,40 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 1.546.174,40 20049 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SAUDE DO TRABALHADOR ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.578.160,00 1.903.189,48 2.017.380,85 2.138.423,71 7.637.154,04 PROGRAMA: 0042 FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA OBJETIVO: EFETUAR A PREVENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA POPULAÇÃO EM CASOS DE ENDEMIAS. PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10165 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAUDE BUCAL PROJETO 15,00 151,00 140,00 100,00 90.000,00 100.400,00 275.600,00 292.136,00 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 758.136,00 10167 REFORMAR E CONSERVAR AS UNIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA PROJETO 11,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 REFORMA CONCLUIDA UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 90.000,00 10173 PROMOÇÃO DE AÇOES DE SAUDE E PREVENÇAO NAS ESCOLAS PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 AÇÕES REALIZADAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 10251 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O NASF PROJETO 5,00 140,00 130,00 100,00 11.412,00 12.096,00 12.821,76 13.591,07 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 49.920,83 10258 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O ESF PROJETO 55,00 50,00 60,00 40,00 169.060,00 79.203,60 83.955,82 88.993,16 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 421.212,58 10319 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE PROJETO 40,00 40,00 40,00 40,00 100.000,00 80.000,00 84.800,00 89.888,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAUN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 354.688,00 10324 APOIO AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS PROJETO 200,00 0,00 0,00 0,00 10.816,00 0,00 0,00 0,00 CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 10.816,00 ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 21 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 10325 COMUNICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAUDE PROJETO 4,00 4,00 4,00 4,00 21.632,00 22.929,92 24.305,72 25.764,06 CAMPANHA REALIZADA UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 94.631,70 10350 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICASPROJETO 0,00 12,00 11,00 10,00 0,00 216.400,00 229.384,00 243.147,04 MELHORIAS REALIZADAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 688.931,04 20029 MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 1.730.000,00 1.908.580,00 2.046.838,80 2.169.649,13 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 7.855.067,93 20030 MANUTENÇAO E DESEVOLVIMENTOS COM AS ATIVIDADES DO AGENTE COMUNITATIVIDADE 30.000,00 12,00 12,00 12,00 1.335.000,00 1.369.382,00 1.504.544,92 1.594.817,62 UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 5.803.744,54 20032 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM AS UNIDADES DO ESF ATIVIDADE 40.000,00 12,00 12,00 12,00 5.017.310,49 5.070.071,53 6.275.275,82 6.651.792,37 UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 23.014.450,21 20056 MANUTENÇAO DO NASF ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 572.619,00 581.976,14 643.394,71 681.998,39 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 2.479.988,24 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 9.167.849,49 9.462.239,19 11.203.393,55 11.875.597,16 41.709.079,39 PROGRAMA: 0043 FOTALECER AS POLITICAS PUBLICAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA OBJETIVO: GARANTIR AOS SUASÓRIOS DO SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA O DIREITO AO MEDICAMENTO GRATUITO PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FARMACIA MUNICIPAL PROJETO 5,00 10,00 15,00 10,00 26.610,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 60.356,16 10326 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA PROJETO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3.244,00 0,00 0,00 0,00 UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 3.244,00 10327 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA FARMACÊUTICA PARA O PRONTO ATENPROJETO 2.343,00 12,00 12,00 12,00 137.279,35 195.516,11 207.247,08 219.681,90 UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 759.724,44 20033 MANUTENÇAO FARMACEUTICA MUNICIPAL ATIVIDADE 16.800,00 12,00 12,00 12,00 600.000,00 517.815,56 548.884,49 581.817,56 UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 2.248.517,61 20060 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATIVIDADE 0,00 12,00 12,00 12,00 0,00 177.594,32 188.249,98 199.544,98 UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 565.389,28 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 767.133,35 901.525,99 955.617,55 1.012.954,60 3.637.231,49 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 27.114.789,84 29.405.877,23 32.230.229,89 34.164.043,66 122.914.940,62 UNIDADE: 002 CONSELHO MUNIC SAUDE ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 22 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 PROGRAMA: 0037 GESTÃO SUS OBJETIVO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E MANTER COM QUALIDADE O CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS UNIDADES QUE DESENVOLVEM AÇÕES E SERVIÇOS VOLTADA PARA A POPULAÇÃO. PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 20020 MANUTENÇAO COM O CONSELHO DE SAUDE ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 1,00 32.000,00 33.920,00 35.955,19 38.112,50 CONSELHO ATENDIDO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 139.987,69 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 32.000,00 33.920,00 35.955,19 38.112,50 139.987,69 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 32.000,00 33.920,00 35.955,19 38.112,50 139.987,69 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 27.146.789,84 29.439.797,23 32.266.185,08 34.202.156,16 123.054.928,31 ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA: 0012 MORADIA COM DIGNIDADE OBJETIVO: AMPLIAR OS PROGRAMAS HABITACIONAIS , PRODUZINDO NOVAS UNIDADES E PROMOVENDO MELHORIAS NA QUALIDADE DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE DIAMANTINO INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10196 KITS MAT.DE CONST.P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (REFORMA FELIZ) PROJETO 200,00 220,00 240,00 260,00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 COMUNIDADE ATENDIDA UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 437.461,60 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 437.461,60 PROGRAMA: 0045 POLITICA DE ASSISTENCIA, GESTÃO,PROMOÇÃO CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL OBJETIVO: ENFRENTAR AS DESIGUALDADES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, PROMOVENDO O ATENDIMENTO INTEGRAL E QUALIFICADO DAS PESSOAS QUE ENCONTRAM SE EM SITUAÇÃO DE RISCOS, VISANDO SEU ENFRENTAMENTO DAS GARANTIAS DO MÍNIMOS SOCIAIS E UNIVERSALIZAÇÃO DE SEUS DIREITOS . PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE E SUAS FAMÍLIAS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 23 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 10175 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC E UNID.C/FOLDERS, FAIXAS, ADESIVOS, CONV PROJETO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 PUBLICAÇÕES REALIZADAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 43.746,16 10176 AQUIS.DE EQUIP.INFORMATICA MÓVEIS E UTENSILIOS PROJETO 100,00 150,00 200,00 200,00 24.500,00 25.970,00 27.528,20 29.179,89 EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 107.178,09 10177 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 27.345,00 28.985,70 30.724,84 32.568,33 IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 119.623,87 10178 PROJ.INCLUSÃO DIGITAL P/TODOS PROJETO 500,00 500,00 600,00 700,00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 INCLUSÃO DIGITAL REALIZADA UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 43.746,16 10185 GERAÇÃO DA RENDA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PROJETO 300,00 350,00 380,00 400,00 40.000,00 42.400,00 44.944,00 47.640,64 COMUNIDADE ATENDIDA UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 174.984,64 10186 MANUTENÇÃO DO PROJETO MEU FILHO MINHA VIDA PROJETO 300,00 320,00 370,00 400,00 11.300,00 11.978,00 12.696,68 13.458,48 MÃES ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 49.433,16 10189 PROJETO AABB COMUNIDADE PROJETO 58.540,00 60.450,00 63.850,00 66.120,00 40.000,00 42.400,00 44.944,00 47.640,64 CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 174.984,64 10190 DESENVOLVER O PROJETO VIVER LEGAL PROJETO 400,00 450,00 500,00 550,00 70.000,00 74.200,00 78.652,00 83.371,12 IDOSOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 306.223,12 10197 REALIZAÇÕES DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS PROJETO 5,00 5,00 5,00 5,00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 CONFERENCIAS REALIZADAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 43.746,16 10198 REESTRUTURAÇÃO DAS ASSOC. COMUNITARIAS E CONS.MUNICIPAIS PROJETO 6,00 6,00 6,00 6,00 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 ASSOCIAÇÕES ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 52.495,39 10201 EVENTOS COMEMORATIVOS PROJETO 15,00 15,00 15,00 15,00 159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54 EVENTOS REALIZADOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 695.563,94 10295 BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI Nº 9071/2014 PROJETO 2.000,00 2.200,00 2.400,00 2.600,00 300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.304,80 BENEFÍCIOS REALIZADOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 1.312.384,80 10296 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 VEÍCULOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 10297 AMPLIAR E CONSERVAR O CENTRO DE EVENTOS PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 REFORMA CONCLUIDA UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 10298 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSÍLIOS PROJETO 30,00 35,00 40,00 45,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 10349 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA PROJETO 0,00 200,00 250,00 250,00 0,00 240.000,00 300.000,00 300.000,00 FAMÍLIAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 840.000,00 ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 24 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 20035 MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIA ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 2.534.000,00 2.430.040,00 2.574.842,40 2.728.932,94 SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 10.267.815,34 20039 MANUT.C/FUNDO DE ASSIST.SOCIAL ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 400.000,00 424.000,00 449.440,00 476.406,40 FMAS ATENDIDO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 1.749.846,40 20040 MANUTENÇÃO C/ ATIV DO SINE ATIVIDADE 600,00 600,00 600,00 600,00 60.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 127.492,32 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.858.145,00 4.031.233,70 4.317.707,72 4.558.370,17 16.765.456,59 PROGRAMA: 0052 CONSELHOS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIAL OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO PUBLICA PARA QUE HAJA UM MELHOR ATENDIMENTO POPULAÇÃO. PÚBLICO ALVO: CONSELHEIROS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10199 CAPACIT.DOS CONSELHEIROS E REPRESENT.DE ENTIDADES PROJETO 15,00 15,00 15,00 15,00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 CONSELHO ATENDIDO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 43.746,16 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 3.968.145,00 4.147.833,70 4.441.303,72 4.689.381,93 17.246.664,35 UNIDADE: 002 CONVENIOS PROGRAMA: 0012 MORADIA COM DIGNIDADE OBJETIVO: AMPLIAR OS PROGRAMAS HABITACIONAIS , PRODUZINDO NOVAS UNIDADES E PROMOVENDO MELHORIAS NA QUALIDADE DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE DIAMANTINO INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10195 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS PROJETO 150,00 200,00 230,00 280,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 FAMÍLIAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 218.730,80 PROGRAMA: 0066 GESTÃO DE CONVENIO OBJETIVO: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PROMOVENDO A INSERÇÃO DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA MOBILIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO A CURSOS EM AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL; FORTALECER A PERMANÊNCIA DAS CRIANÇAS E ADOL PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 25 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10237 MANUTENÇÃO COM O CONVENIO ACESSUAS PROJETO 200,00 230,00 240,00 250,00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 43.746,16 10239 PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PROJETO 50,00 50,00 50,00 50,00 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.281,28 CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 349.969,28 10304 MANUTENÇÃO DO CONVENIO BPC - ESCOLA PROJETO 59,00 59,00 59,00 59,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 10305 MANUTENÇÃO COM O CONVENIO FUPIS PROJETO 100,00 150,00 200,00 200,00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 437.461,60 10306 MANUTENÇÃO COM O CONVENIO FEAS PROJETO 300,00 350,00 380,00 400,00 60.000,00 63.600,00 67.416,00 71.460,96 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 262.476,96 10348 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CONVENIO CRIANÇA FELIZ PROJETO 150,00 200,00 200,00 200,00 172.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 472.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 442.000,00 386.200,00 403.372,00 421.574,32 1.653.146,32 PROGRAMA: 0085 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA OBJETIVO: OFERECER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV (CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSOS) E SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. PÚBLICO ALVO: AS FAMÍLIAS DIAMANTINENSES INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10299 CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO COM O PRÉDIO DO CRAS PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 CRAS REFORMADO E AMPLIADO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 10300 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PROJETO 760,00 800,00 800,00 850,00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 FAMÍLIAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 437.461,60 10301 PROJETO JOÃO E MARIA, PROJETO CRIANDO LAÇOS PROJETO 100,00 120,00 130,00 140,00 70.000,00 74.200,00 78.652,00 83.371,12 CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 306.223,12 20053 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CRAS ATIVIDADE 760,00 800,00 820,00 840,00 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.281,28 FAMÍLIAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 349.969,28 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.304,80 1.312.384,80 ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 26 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 PROGRAMA: 0086 PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE OBJETIVO: OFERECER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E A INDIVIDUO - PAEFI. PÚBLICO ALVO: AS FAMILIAS DIAMANTINENSE INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10238 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CREAS PROJETO 600,00 650,00 650,00 700,00 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.281,28 FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 349.969,28 10302 CONSTRUÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO COM O PRÉDIO DO CREAS PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 40.000,00 42.400,00 44.944,00 47.640,64 CREAS REFORMADO, AMPLIADO E CONSER UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 174.984,64 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 120.000,00 127.200,00 134.832,00 142.921,92 524.953,92 PROGRAMA: 0087 PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE OBJETIVO: OFERECER SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PARA CRIANÇA, ADOLESCENTE A FAMÍLIA, IDOSOS E PNE PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESACOLHIDA INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10194 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM ENTIDADES DE APOIO AO PORTADORES DE NPROJETO 75,00 75,00 75,00 75,00 312.000,00 330.720,00 350.563,20 371.596,99 PNE ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 1.364.880,19 10241 MANUTENÇÃO DO CONVENIO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE IDOSOS PROJETO 20,00 20,00 22,00 25,00 96.000,00 101.760,00 107.865,60 114.337,54 IDOSOS ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 419.963,14 10303 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO MENOR PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 21.632,00 22.929,92 24.305,72 25.764,06 REFORMA CONCLUIDA UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 94.631,70 20037 MANUTENÇÃO COM A CASA DO MENOR PROJETO DE PROTEÇÃO AMPARO A CRIA ATIVIDADE 15,00 10,00 10,00 10,00 200.000,00 206.000,00 212.360,00 219.101,60 CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 837.461,60 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 629.632,00 661.409,92 695.094,52 730.800,19 2.716.936,63 PROGRAMA: 0088 GESTÃO SUAS OBJETIVO: OFERECER SERVIÇOS EM AÇÕES RELATIVAS AS CONDICIONALIDADES, GESTÃO DE BENEFICIO E PROGRAMAS DE COMPLEMENTARES E ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO FR OPORTUNIDADES PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PBF PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO CADASTRO UNICO INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 27 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10182 IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DO SUAS PROJETO 500,00 520,00 550,00 580,00 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.281,28 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 349.969,28 10183 IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROG.BOLSA FAMÍLIA PROJETO 500,00 600,00 700,00 750,00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 437.461,60 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 180.000,00 190.800,00 202.248,00 214.382,88 787.430,88 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.721.632,00 1.736.609,92 1.828.806,52 1.926.534,91 7.213.583,35 UNIDADE: 003 CONSELHO TUTELAR PROGRAMA: 0089 ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR OBJETIVO: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO CONSELHO OFERECENDO CURSOS DE CAPACITAÇÕES CONTRIBUINDO COM EFICACIA E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DIAMANTINENSE INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 20038 MANUTENÇÃO C/CONSELHO TUTELAR ATIVIDADE 9,00 9,00 9,00 9,00 150.000,00 203.000,00 216.180,00 229.550,80 CONSELHO ATENDIDO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 798.730,80 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 150.000,00 203.000,00 216.180,00 229.550,80 798.730,80 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 150.000,00 203.000,00 216.180,00 229.550,80 798.730,80 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 5.839.777,00 6.087.443,62 6.486.290,24 6.845.467,64 25.258.978,50 ÓRGÃO: 08 SEC MUNIC DE ESPORTE LAZER E TURISMO UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA. PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 28 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 10259 AQUISIÇÃO DE VEICULO PROJETO 1,00 1,00 1,00 45.000,00 39.000,00 41.340,00 43.820,40 46.449,62 VEÍCULOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 170.610,02 10260 AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROJETO 20,00 20,00 20,00 20,00 25.380,00 26.902,80 28.516,97 30.227,99 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADIQUIRIDO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 111.027,76 10352 PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES, MIDIA E PROPAGANDA PROJETO 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 PUBLICAÇÕES REALIZADAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 60.000,00 20041 MANUT.E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 1.350.000,00 1.308.030,00 1.490.741,80 1.578.416,31 SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 5.727.188,11 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.414.380,00 1.396.272,80 1.583.079,17 1.675.093,92 6.068.825,89 PROGRAMA: 0055 ESPORTE PARA TODOS OBJETIVO: DESENVOLVER E FORTALECER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMO IMPLANTAR A ESCOLINHA DE INICIAÇÃO E TREINAMENTO EM DIAMANTINO PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE DIAMANTINENSE INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10202 REF.E AMPL.DO ESTADIO MUNICIPAL PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 50.303,00 53.321,18 56.520,45 59.911,68 ESTADIO REFORMADO AMPLIADO E MANTI ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 220.056,31 10203 REF.E AMPL DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 75.000,00 79.500,00 84.270,00 89.326,20 GINÁSIO REFORMADO AMPLIADO E MANTI ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 328.096,20 10204 AQ.DE MAT.ESPORTIVO E EQUIP P/PRATICA ESPORTIVA PROJETO 20,00 30,00 40,00 45,00 70.000,00 74.200,00 78.652,00 83.371,12 MATERIAL ESPORTIVOS ADIQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 306.223,12 10205 MANU., E REFORMA DAS QUADRAS COBERTAS DO MUNICIPIO PROJETO 3,00 3,00 3,00 3,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 QUADRAS COBERTAS REFORMADAS E MAN MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 10206 EVENTOS ESPORTIVOS, COMEMORATIVOS, ANIVERSARIO DA CIDADE E EXPOAG PROJETO 3,00 3,00 3,00 3,00 150.000,00 159.000,00 168.540,00 178.652,40 EVENTOS REALIZADOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 656.192,40 10243 MANUTENÇÃO COM O CONVENIO PARA INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORT PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 ASSOCIAÇÃO BENEFICIADA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 8.749,23 10292 CONSTRUÇÃO DE PARQUE COM MÚLTIPLAS MODALIDADES: ESPAÇO CULT, PIST PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 181.500,00 192.390,00 203.933,40 216.169,40 PARQUE CONSTRUIDO ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 793.992,80 10293 COBERTURA DE QUADRAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 60.000,00 63.600,00 67.416,00 71.460,96 QUADRAS COBERTAS ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 262.476,96 ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 29 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 10294 MODALIDADES ESPORTIVAS: VÔLEI, BASQUETE, FUTSAL, HANDEBOL, NATAÇÃO PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 MODALIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDMÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 43.746,16 20042 MANUT E ENC.C/PROFESSORES E MONITORES ATIVIDADE 5,00 5,00 5,00 5,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 PROFESSORES E MONITORES ATENDIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 20052 MANUTENÇÃO DO MINI CENTRO OLIMPICO ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 MINI CENTRO OLIMPICO MANTIDO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 748.803,00 793.731,18 841.355,05 891.836,35 3.275.725,58 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 2.163.183,00 2.190.003,98 2.424.434,22 2.566.930,27 9.344.551,47 UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE TURISMO PROGRAMA: 0058 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO TURISTICO OBJETIVO: PROPORCIONAR A COMUNIDADE E AS PESSOAS EM TRANSITO CONHECER NOSSOS PONTOS TURÍSTICOS E DIVULGAR NOSSO POTENCIAL PÚBLICO ALVO: TODO INDIVIDUO QUE PROCURAR DIAMANTINO NO ASPECTO HISTÓRICO, CULTURAL E TURÍSTICO. INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10207 APOIO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 TURISMO APOIADO E DESENVOLVIDO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 20043 MANUT E ENC.C/O DEPTO DE TURISMO ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,20 DEPARTAMENTO MANTIDO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 874.923,20 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.754,00 1.093.654,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.754,00 1.093.654,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 2.413.183,00 2.455.003,98 2.705.334,22 2.864.684,27 10.438.205,47 ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA. PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 30 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 10208 PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MÍDIA E PROPAGANDA PROJETO 1.000,00 1.200,00 1.400,00 1.500,00 42.000,00 44.520,00 47.191,20 50.022,67 PUBLICAÇÕES REALIZADAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 183.733,87 10209 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.281,28 CONCURSO PUBLICO REALIZADO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 349.969,28 10211 AQ.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PROJETO 100,00 150,00 200,00 230,00 90.000,00 95.400,00 101.124,00 107.191,44 DESAPROPRIAÇÃO REALIZADA E IMOVEIS AANO META FINANCEIRA META FÍSICA 393.715,44 10212 DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 DESPESA REGULARIZADA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 10213 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PROJETO 200,00 220,00 240,00 280,00 3.500,00 3.710,00 3.932,60 4.168,56 SERVIDORES CAPACITADOS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 15.311,16 10214 AQ.EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS BEM COMO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROJETO 60,00 50,00 70,00 60,00 34.900,00 36.994,00 39.213,64 41.566,46 EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 152.674,10 10215 AQ.DE VEICULOS E MOTOS PROJETO 2,00 1,00 0,00 1,00 50.300,00 53.318,00 56.517,08 59.908,10 VEÍCULOS E MOTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 220.043,18 10276 REFORMA ADM.(ORGANOGRAMA LOTAC.)ATUAL. PCCS ESTATUTO E REG.INT PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 70.000,00 74.200,00 78.652,00 83.371,12 ESTRUTURA ADM. E PCCS REVISADOS ATU ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 306.223,12 10277 REESTRUTURAÇÃO DA REDE TECNOLÓGICA DE INFORMAÇÃO PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.281,28 TI REESTRUTURADO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 349.969,28 20044 MANUT E ENC COM A SECRETARIA ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 3.091.650,28 3.148.722,28 3.306.418,60 3.505.376,70 SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 13.052.167,86 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.562.350,28 3.647.664,28 3.835.297,12 4.065.987,93 15.111.299,61 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 3.562.350,28 3.647.664,28 3.835.297,12 4.065.987,93 15.111.299,61 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 3.562.350,28 3.647.664,28 3.835.297,12 4.065.987,93 15.111.299,61 ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA. PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 31 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 10220 PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MIDIA E PROPAGANDA PROJETO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.780,00 2.946,80 3.123,61 3.311,03 PUBLICAÇÕES REALIZADAS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 12.161,44 10221 DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 DESPESA REGULARIZADA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 10222 PLANO ASSISTENCIAL DE SAUDE PROJETO 600,00 600,00 600,00 600,00 350.000,00 371.000,00 393.260,00 416.855,60 PLANO ASSISTENCIAL DE SAUDE ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 1.531.115,60 10223 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MOTOS PROJETO 3,00 2,00 1,00 2,00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 VEÍCULOS E MOTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 437.461,60 10224 AQ.DE EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS BEM COMO EQUIP INFORMATICA PROJETO 15,00 15,00 20,00 25,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 10280 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PROJETO 100,00 50,00 50,00 200,00 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 SERVIDORES CAPACITADOS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 8.749,23 20045 MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIA ATIVIDADE 1,00 12,00 12,00 12,00 2.895.853,07 2.673.853,07 2.770.133,07 2.905.189,87 SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 11.245.029,08 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.390.633,07 3.198.319,87 3.326.067,88 3.494.480,77 13.409.501,59 PROGRAMA: 0061 GESTÃO DE POLITICA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA OBJETIVO: DESENVOLVER PROGRAMAS PARA O INCREMENTO NA ARRECADAÇÃO, VISANDO INVESTIMENTO E EQUILÍBRIO FINANCEIRO COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EVITANDO RESTRIÇÃO JUNTO A ENTES FEDERATIVOS PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10216 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROG CONSCIETIZAÇÃO FISCAL PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,48 ARRECADAÇÃO AUMENTADA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 131.238,48 10217 POLITICA DE COBRANÇA ITR-CONVENIO FIRMADO COM A UNIÃO PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,48 ARRECADAÇÃO AUMENTADA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 131.238,48 10218 CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS PROJETO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DUN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 10219 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA PROJETO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 96.361,81 127.200,00 134.832,00 142.921,92 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 501.315,73 10225 AMORTIZAÇÃO DO INSS PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 825.600,00 875.136,00 927.644,16 983.302,81 DIVIDA AMORTIZADA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 3.611.682,97 ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 32 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 10227 AMORTIZAÇÃO DA CEMAT PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 216.000,00 228.960,00 242.697,60 257.259,46 DIVIDA AMORTIZADA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 944.917,06 10279 POLITICA DE PREMIAÇÃO PARA OS CONTRIBUINTES VISANDO ELEVAR A ARRECAPROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 24.000,00 25.440,00 26.966,40 28.584,38 PREMIAÇÃO REALIZADA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 104.990,78 10281 AMORTIZAÇÃO DA SANEMAT - DAÇÃO EM PAGAMENTO PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 40.000,00 42.400,00 44.944,00 47.640,64 DIVIDA AMORTIZADA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 174.984,64 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.281.961,81 1.383.936,00 1.466.972,16 1.554.990,49 5.687.860,46 PROGRAMA: 0062 EQUILIBRIO FISCAL OBJETIVO: MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO MUNICÍPIO AMORTIZANDO A DIVIDA E PROPORCIONANDO À ADMINISTRAÇÃO INVESTIMENTO EM OUTROS SETORES PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10228 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 739.000,00 747.340,00 756.180,40 765.551,22 PRECATÓRIO PAGOS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 3.008.071,62 10229 CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PROJETO 12,00 12,00 12,00 12,00 910.000,00 1.002.938,00 995.916,13 1.055.671,10 PASEP CONTRIBUIDOS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 3.964.525,23 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.649.000,00 1.750.278,00 1.752.096,53 1.821.222,32 6.972.596,85 PROGRAMA: 0079 CONTROLE FAZENDÁRIO OBJETIVO: GERENCIAR, EXECUTAR CONTROLAR E INSCREVER A DIVIDA ATIVA DO ESTOQUE DA DIVIDA TRIBUTARIA PÚBLICO ALVO: MUNICIPES INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10283 CRIAR E IMPLANTAR A PROCURADORIA FAZENDARIA PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 PROCURADORIA CRIADA E IMPLANTADA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 218.730,80 PROGRAMA: 0080 INCENTIVO PROFISSIONAL OBJETIVO: VISA OFERTAR PRÊMIOS AOS SERVIDORES QUE ATINGIREM METAS NA PRODUTIVIDADE DE SEUS SERVIÇOS COMPROVANDO O ALCANCE DO RSULTADO DESEJADO PÚBLICO ALVO: SERVIDORES MUNICIPAIS INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 33 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10282 PREMIAÇÃO AO SERVIDOR POR MÉRITO EM RESULTADO DA PRODUTIVIDADE PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 80.000,00 21.405,52 89.888,00 95.281,28 SERVIDOR PREMIADO ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 286.574,80 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 80.000,00 21.405,52 89.888,00 95.281,28 286.574,80 PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA OBJETIVO: DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS DE CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS. PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OPERAÇÕES ESPECIAIS 1,00 1,00 1,00 1,00 849.463,00 900.430,78 954.456,63 1.011.724,03 RESERVA DE CONTINGENCIA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 3.716.074,44 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 849.463,00 900.430,78 954.456,63 1.011.724,03 3.716.074,44 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 7.301.057,88 7.307.370,17 7.645.661,20 8.037.249,69 30.291.338,94 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 7.301.057,88 7.307.370,17 7.645.661,20 8.037.249,69 30.291.338,94 ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA. PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA TIPO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 10271 IMPLANTAÇÃO E ESTRURAÇÃO DA SECRETARIA PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 ESTRUTURA IMPLANTADA ANO META FINANCEIRA META FÍSICA 218.730,80 10272 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS PROJETO 10,00 10,00 10,00 10,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 10273 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 120.000,00 127.200,00 134.832,00 142.921,92 VEÍCULOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 524.953,92 ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 34 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 10274 PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MÍDIA E PROPAGANDA PROJETO 800,00 800,00 800,00 800,00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 ATOS PUBLICADO MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 87.492,32 10275 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PROJETO 100,00 20,00 15,00 150,00 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 SERVIDORES CAPACITADOS MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 8.749,23 10337 ELABORAÇÃO DO PMU - PLANO DE MOBILIDADE URBANA PROJETO 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 PLANO DE MOBILIDADE URBANA ELABORADANO META FINANCEIRA META FÍSICA 300.000,00 20051 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ATIVIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00 800.000,00 348.000,00 798.880,00 852.812,80 SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS META FINANCEIRA META FÍSICA 2.799.692,80 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.012.000,00 672.720,00 1.137.083,20 1.205.308,19 4.027.111,39 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.012.000,00 672.720,00 1.137.083,20 1.205.308,19 4.027.111,39 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 1.012.000,00 672.720,00 1.137.083,20 1.205.308,19 4.027.111,39 TOTAL DE META FINANCEIRA 96.809.937,00 100.293.745,05 105.925.851,57 111.895.884,45 414.925.418,07 ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 35 AMF – Demonstrativo 2 (LRF, art. 4o, § 2o, inciso I) CONSOLIDADO - R$ 1,00 ANEXO DE METAS FISCAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019 AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT - MT 2017 Metas Previstas em % PIB % PIB Variação Valor (a) Metas Realizadas (b) em 2017 (c) = (b-a) (c/a) x 100 % % RCL % RCL ESPECIFICAÇÃO Receita Total 86.669.319,35 288897 59,44 96.724.146,42 322413 52,22 10.054.827,07 11,60 Receitas Primárias (I) 86.669.319,35 288897 59,44 96.724.146,42 322413 52,22 10.054.827,07 11,60 Despesa Total 77.326.230,45 257754 53,03 80.363.220,19 267877 43,38 3.036.989,74 3,92 Despesas Primárias (II) 75.818.944,61 252729 52,00 78.308.467,75 261028 42,27 2.489.523,14 3,28 Resultado Primário (III) = (I - II) 10.850.374,74 361679 7,44 18.415.678,67 613855 9,94 7.565.303,93 69,72 Resultado Nominal 4.038.451,80 0,00 0,00 -6.739.533,50 0,00 0,00 -10.777.985,30 -266,88 Dívida Pública Consolidada 28.600.000,00 0,00 0,00 27.591.516,56 0,00 0,00 -1.008.483,44 -3,52 Dívida Consolidada Líquida 27.725.000,00 0,00 0,00 14.449.746,62 0,00 0,00 -13.275.253,38 -47,88 Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT - MT, Data da emissão 21/11/18 e hora de emissão 07:09:47 ESPECIFICAÇÃO VALOR – CONSOLIDADO - R$ 1 71.000.000.000,00 63.000.000.000,00 FONTE: Nota: PIB Estadual Previsto e Realizado para Previsão do PIB Estadual para Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2017 2017 2017 ARLDO_Metas_Exerc_Ant Página: 1 / 1 AMF Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00 ANEXO DE METAS FISCAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019 ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT - MT 2019 2020 2021 TRIBUTO MODALIDADE SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA COMPENSAÇÃO BENEFÍCIOS CONCEDIDOS Concessão de Isenção em Carácter não Ger APOSENTADOS 53.000,00 56.000,00 60.000,00 FOMENTO ÀS AÇÕES DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA BENEFICIO DE DESCONTO Outros Benefícios que Correspondam a Trat CAMPANHA DO IPTU - IMP 160.000,00 176.000,00 190.000,00 AUMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU, ATRAVÉS DO I ISSQN - IMPOSTO SOBRE Concessão de Isenção em Carácter não Ger INCENTIVO À NOVAS EMPR 400.000,00 440.000,00 480.000,00 DESENVOLVER POLITICA TRIBUTARIA PARA AUMENTO TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E Concessão de Isenção em Carácter não Ger ENTIDADES SEM FINS LUC 18.000,00 22.000,00 25.000,00 AMPLIAÇÃO DA BASE DE CALCULO DAS TAXAS Fonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT - MT, Data da emissão 21/11/18 e hora de emissão 07:25:08 TOTAL 631.000,00 694.000,00 755.000,00 ARLDO_Estim_Renuncia_Receita Página: 1 / 1 AMF – Demonstrativo 4 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III) R$ 1,00 ANEXO DE METAS FISCAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT - MT PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2017 % 2016 % 2015 % Patrimônio/Capital 0,00 0,00 42.298.604,30 49,98 41.316.839,45 49,54 Patrimônio/Capital 58.964.421,39 100,00 42.318.242,39 50,01 42.071.981,00 50,45 Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultado Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 58.964.421,39 100 84.616.846,69 100 83.388.820,45 100 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2017 % 2016 % 2015 % REGIME PREVIDENCIÁRIO Patrimônio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lucros ou Prejuízos Acumulados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT - MT, Data da emissão 21/11/18 e hora de emissão 07:16:13 TOTAL 100 100 100 ARLDO_Evolucao_Patr_Liq Página: 1 / 1 AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00 ANEXO DE METAS FISCAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019 MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT - MT EVENTOS Valor Previsto para 2019 Aumento Permanente da Receita Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) (-) Transferências Constitucionais Redução Permanente de Despesa (II) (-) Transferências ao FUNDEB Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) Novas DOCC Margem Bruta (III) = (I+II) Novas DOCC geradas por PPP Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) -484.908,81 5.313.308,05 0,00 554.291,97 4.759.016,08 0,00 4.759.016,08 5.243.924,89 5.243.924,89 0,00 Fonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT - MT, Data da emissão 21/11/18 e hora de emissão 07:26:04 ARLDO_Margem_Expansao_DOCC Página: 1 / 1 AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art. 4o, § 1) CONSOLIDADO - R$ 1,00 2019 ANEXO DE METAS FISCAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT - MT METAS ANUAIS 2019 2020 2021 Valor Corrente (a) Valor Constante % PIB (a / PIB) x 100 Valor Corrente (b) Valor Constante % PIB (b / PIB) x 100 Valor Corrente (c) Valor Constante % PIB (c / PIB) x 100 % RCL (a / RCL) x 100 % RCL (b / RCL) x 100 % RCL (c / RCL) x 100 ESPECIFICAÇÃO Receita Total 100.293.745,05 96.205.031,22 33431 103,0 105.925.851,57 97.699.549,50 29423 104,5 111.895.884,45 99.236.484,58 31082 104,5 Receitas Primárias (I) 100.293.745,05 96.205.031,22 33431 103,0 105.925.851,57 97.699.549,50 29423 104,5 111.895.884,45 99.236.484,58 31082 104,5 Despesa Total 100.293.745,05 96.205.031,22 33431 103,0 105.867.509,20 97.645.738,05 29407 104,5 111.895.884,45 99.236.484,58 31082 104,5 Despesas Primárias (II) 98.382.849,05 94.372.037,45 32794 101,1 103.741.571,20 95.684.902,41 28817 102,4 108.008.650,85 95.789.035,20 30002 100,9 Resultado Primário (III) = (I – II) 1.910.896,00 1.832.993,76 63696 1,964 2.184.280,37 2.014.647,08 60674 2,156 3.887.233,60 3.447.449,37 10797 3,632 Resultado Nominal 5.448.000,00 5.225.899,28 18160 5,600 -43.000,00 -39.660,57 -11944 -0,042 535.000,00 474.472,49 14861 0,499 Dívida Pública Consolidada 28.000.000,00 26.858.513,18 93333 28,78 27.000.000,00 24.903.154,39 75000 26,65 28.000.000,00 24.832.205,24 77777 26,16 Dívida Consolidada Líquida 25.548.000,00 24.506.474,82 85160 26,26 25.505.000,00 23.524.257,51 70847 25,18 26.040.000,00 23.093.950,87 72333 24,33 Receitas Primárias advindas de PPP (IV) 0,00 0,00 0,000 26,26 0,00 0,00 0,000 25,18 0,00 0,00 0,000 24,33 Despesas Primárias geradas por PPP (V) 0,00 0,00 0,000 26,26 0,00 0,00 0,000 25,18 0,00 0,00 0,000 24,33 Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V) 0,00 0,00 0,000 26,26 0,00 0,00 0,000 25,18 0,00 0,00 0,000 24,33 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT 2019 2020 2021 2019 2020 2021 4,40 3,87 3,87 4,25 4,00 3,00 3,60 3,60 2,50 3,20 3,02 11,00 11,00 11,50 4,00 97.283.692,56 101.279.927,39 107.001.204,83 VARIÁVEIS 1,0425 1,0842 1,1275 FONTE: Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico: PIB real (crescimento % anual) Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual) Câmbio (R$/US$ – Final do Ano) Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação Projeção do PIB do Estado – R$ milhares Valor Corrente / Valor Corrente / Valor Corrente / Receita Corrente Líquida - RCL Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes ARLDO_Metas_Anuais Página: 1 / 1 AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4o, § 2o, inciso II) CONSOLIDADO - R$ 1,00 ANEXO DE METAS FISCAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019 METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT - MT 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VALORES A PREÇOS CORRENTES % % % % % ESPECIFICAÇÃO Receita Total 76.754.326,65 86.669.319,35 12,91 94.980.437,00 9,58 100.293.745,05 5,59 105.925.851,57 5,61 111.895.884,45 5,63 Receitas Primárias (I) 76.754.326,65 86.669.319,35 12,91 94.980.437,00 9,58 100.293.745,05 5,59 105.925.851,57 5,61 111.895.884,45 5,63 Despesa Total 69.042.385,53 77.326.230,45 11,99 94.980.437,00 22,83 100.293.745,05 5,59 105.867.509,20 5,55 111.895.884,45 5,69 Despesas Primárias (II) 67.546.185,53 75.818.944,61 12,24 93.142.777,00 22,84 98.382.849,05 5,62 103.741.571,20 5,44 108.008.650,85 4,11 Resultado Primário (III) = (I - II) 9.208.141,12 10.850.374,74 17,83 1.837.660,00 -83,06 1.910.896,00 3,98 2.184.280,37 14,30 3.887.233,60 77,96 Resultado Nominal 11.686.548,20 4.038.451,80 -65,44 -7.625.000,00 -288,80 5.448.000,00 -171,44 -43.000,00 -100,78 535.000,00 -1344,1 Dívida Pública Consolidada 28.886.548,20 28.600.000,00 -0,99 27.000.000,00 -5,59 28.000.000,00 3,70 27.000.000,00 -3,57 28.000.000,00 3,70 Dívida Consolidada Líquida 23.686.548,20 27.725.000,00 17,04 20.100.000,00 -27,50 25.548.000,00 27,10 25.505.000,00 -0,16 26.040.000,00 2,09 2016 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % VALORES A PREÇOS CONSTANTES ESPECIFICAÇÃO Receita Total 82.769.294,58 89.702.745,52 8,37 94.980.437,00 5,88 96.205.031,22 1,28 97.699.549,50 1,55 99.236.484,58 1,57 Receitas Primárias (I) 82.769.294,58 89.702.745,52 8,37 94.980.437,00 5,88 96.205.031,22 1,28 97.699.549,50 1,55 99.236.484,58 1,57 Despesa Total 74.452.995,63 80.032.648,51 7,49 94.980.437,00 18,67 96.205.031,22 1,28 97.645.738,05 1,49 99.236.484,58 1,62 Despesas Primárias (II) 72.839.543,67 78.472.607,67 7,73 93.142.777,00 18,69 94.372.037,45 1,31 95.684.902,41 1,39 95.789.035,20 0,10 Resultado Primário (III) = (I - II) 9.929.750,91 11.230.137,85 13,09 1.837.660,00 -83,63 1.832.993,76 -0,25 2.014.647,08 9,91 3.447.449,37 71,11 Resultado Nominal 12.602.382,07 4.179.797,61 -66,83 -7.625.000,00 -282,42 5.225.899,28 -168,53 -39.660,57 -100,75 474.472,49 -1296,3 Dívida Pública Consolidada 31.150.285,87 29.601.000,00 -4,97 27.000.000,00 -8,78 26.858.513,18 -0,52 24.903.154,39 -7,28 24.832.205,24 -0,28 Dívida Consolidada Líquida 25.542.780,07 28.695.375,00 12,34 20.100.000,00 -29,95 24.506.474,82 21,92 23.524.257,51 -4,00 23.093.950,87 -1,82 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT *Inflação Média (% anual) projetada com base no IPCA, divulgado pelo IBGE. INDICES DE INFLAÇÃO Valor corrente x 1,0783 1,0350 Valor Corrente 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1,0425 1,0842 1,1275 6,29 4,19 3,50 * 4,25* 4,00 * 4,00 * Valor corrente x Valor corrente x Valor corrente x Valor corrente x VALORES DE REFERÊNCIA FONTE: Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes ARLDO_Metas_3_Exerc_Ant Página: 1 / 1 AMF – Demonstrativo 5 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III) R$ 1,00 ANEXO DE METAS FISCAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019 ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT - MT 2017 2016 2015 0,00 296.118,50 29.600,00 (a) (b) (c) RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) RECEITAS REALIZADAS Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 29.600,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 296.118,50 0,00 2017 2016 2015 0,00 321.058,45 0,00 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 0,00 321.058,45 0,00 (d) (e) (f) DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS EXECUTADAS Investimentos 0,00 321.058,45 0,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 Regime Geral de Previdência Social 0,00 0,00 0,00 Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00 0,00 0,00 2017 2016 2015 4.660,05 4.660,05 29.600,00 Fonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT - MT, Data da emissão 21/11/18 e hora de emissão 07:18:59 (g) = ((Ia – IId) + IIIh) (h) = ((Ib – IIe) + IIIi) (i) = (Ic – IIf) VALOR (III) SALDO FINANCEIRO ARLDO_Ori_Apl_Rec_Ali_Ativ Página: 1 / 1 ARF (LRF, art 4o, § 3o) R$ 1,00 ANEXO DE RISCOS FISCAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019 DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT - MT PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS Descrição Valor Descrição Valor SUBTOTAL 0,00 SUBTOTAL 0,00 Descrição Valor Descrição Valor DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS QUEDA NA ARRECADAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS, REFERENTES A TRANSF 3.000.000,00 REDUÇÃO DE DESPESAS COM LIMITAÇÃO DE EMPENHOS, EM ESPECIAL EM DESPE 3.000.000,00 FRUSTRAÇÃO DE RECEITAS RELACIONADAS A EMENDAS PREVISTAS E CONVÊNI 4.000.000,00 NÃO EXECUÇÃO DE OBRAS E INVESTIMENTOS OBJETO DOS CONVÊNIOS PLEITEA 4.000.000,00 POSSÍVEIS DECISÕES JUDICIAIS SOBRE PRECATÓRIOS E /OU NÃO PREVISTOS. 800.000,00 CONTINGENCIAMENTOS DE DESPESAS DE CUSTEIO COM LIMITAÇÃO DE EMPENH 800.000,00 INADIMPLÊNCIA CUSTOMAX NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA 3.200.000,00 INCLUSÃO DE CONTRIBUINTES EM ORGÃOS DE RESTRIÇÕES CADASTRAIS E EXEC 3.200.000,00 AUMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL QUE POSSA GERAR IMPACTO NA FOLHA 300.000,00 ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL A PARTIR DA RESERVA DE CONTIN 300.000,00 DESPESAS EXCEPCIONAIS NÃO PREVISTAS NO ORÇAMENTO 600.430,78 ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL A PARTIR DA RESERVA DE CONTIG 600.430,78 SUBTOTAL 11.900.430,78 SUBTOTAL 11.900.430,78 TOTAL 11.900.430,78 TOTAL 11.900.430,78 ARLDO_Riscos_Fiscais Página: 1 / 1