materia nº 53/2020

ESTADO DE MATO GROSSO
se!
by prefeitura Municipal de Juara
Oficio nº 1298/2020 - GP
Juara-MT, 29 de setembro de 2020.
hi nin de Juara - MT
amo Soon GERAL Es
Ao Excelentíssimo Senhor Legiao ário: 14:31
Vereador Valdir Leandro Cavichioli
Presidente da Câmara Municipal
Juara - MT
Assunto: Encaminhando Projeto de Lei Municipal.
Senhor Presidente,
Através deste, encaminho a Vossa Excelência Projeto de Lei Municipal nº
053/2020 - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Juara, para o
Exercício Financeiro de 2021, para análise e após aprovação pelo Pleno desta Casa.
Nada mais, elevo protestos de estima e apreço.
Atenciosamente,
y
Cariôs Aihiadeu Sirena
Prefeito do Município
Y
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Justificativa
É com satisfação que nos dirigimos a essa augusta Casa Legislativa,
encaminhando o Projeto de Lei Orçamentária com a estimativa de Receita e a fixação da
Despesa do Município de Juara para o exercício financeiro de 2021.
A proposta orçamentária, para o exercício de 2021, terá uma previsão de
receitas correntes no valor de R$ 111.815.193,20 (cento e onze milhões, oitocentos e
quinze mil, cento e noventa e três reais e vinte centavos) e uma receita de capital de R$
5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil reais), perfazendo um valor de R$
117.115.193,20 (cento e dezessete milhões, cento e quinze mil, cento e noventa e três
reais e vinte centavos) para Poder Executivo e Receitas Correntes no valor de R$
12.355.800,00 (doze milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos reais) para
PREV JUARA
Na proposta orçamentária estão sendo fixados para despesas com pessoal
e encargos sociais o valor de R$ 69.868.667,50 (sessenta e nove milhões, oitocentos e
sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinguenta centavos), juros e
encargos da dívida o valor de R$ 322.700,00 (trezentos e vinte e dois mil e setecentos
reais) e outras despesas correntes no valor de R$ 45.187.527,20 (quarenta e cinco
milhões, cento e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos), para
despesas de capital, investimento, o montante de R$ 7.008.659,20 (sete milhões, oito mil,
seiscentos e cingienta e nove reais e vinte centavos), inversões financeiras no valor de
R$ 260.429,30 amortização de divida no montante de R$ 260.000,00 (duzentos e
sessenta mil reais) e para reserva de contingência o valor de R$ 6.563.010,00 (seis
milhões, quinhentos e sessenta e três mil e dez reais).
Esclareço, por oportuno, que o referido Projeto está em conformidade com
a legislação vigente aplicável à matéria, observado, adicionalmente, o disposto no Projeto
de Lei de Diretrizes Orçamentária para 2021.
e
A
Carlos Amadeu Sirena
Prefeito do Município
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Projeto de Lei Municipal nº 053/2020.
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município
de Juara, para o Exercício Financeiro de 2021.
O Prefeito do Município de Juara, Estado de Mato Grosso, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Juara,
Estado de Mato Grosso, para o exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 65, 85º da
Constituição Federal, compreendendo:
I - o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos,
órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;
IH - o orçamento da Seguridade Social, incluídos todos os órgãos e
entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência
social, quer sejam da Administração Direta ou da Indireta, bem como seus Fundos e
Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, nos termos do art. 195, 8 2º da
Constituição Federal.
Seção I
Da Estimativa da Receita
Art. 2º A Receita compreendendo os orçamentos mencionados nos incisos |
e II, do artigo anterior, é estimada no valor total de R$ 129.470.993,20 (cento e vinte e
nove milhões quatrocentos e setenta mil novecentos e noventa três reais e vinte
centavos), sendo R$ 117.115.193,20 (cento e dezessete milhões cento e quinze mil cento
e noventa três reais e vinte centavos) para a Prefeitura Municipal e R$ 12.355.800,00
(doze milhões trezentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos reais) para o PREV JUARA.
$ 1º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras
receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente de acordo com o seguinte
desdobramento:
1. RECEITAS DO ORÇAMENTO FISCAL
1.1 - RECEITAS CORRENTES
Receitas Impostos Taxas e Contrib. Melhorias
Receita Patrimonial.....
Receita de Contribuições
Transferências Correntes ......
Outras Receitas Correntes.
Deduções - FUNDEF ....
20.755.050,00
670.960,00
2.467.740,30
97.475.622,20
1.694.920,70
-11.249.100,00
SOMA .... 111.815.193,20
1.2 - RECEITAS DE CAPITAL
Transferências de Capital. 5.300.000,00
Operações de Crédito .. 0,00
5.300.000,00
TEOITAL assis rsss usos aan 117.115.193,20
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2. RECEITAS DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - PREV JUARA
2.1 - RECEITAS CORRENTES
Receita de Contribuições Sociais ...... cc smmimmmeseeereemmmeesseesereriiss 4.720.200,00
Receita Corrente Intra-Orçamentária. 7.620.300,00
Receita Patrimonial 15.000,00
Outras Receitas Correntes 300,00
12.355.800,00
EE 129.470.993,20
8 2º A legislação e os resumos das receitas estão demonstrados na forma
do Anexo I.
Seção II
Da Fixação da Despesa
Art 3º As despesas do Orçamento do Município para o exercício de 2021,
estão fixadas em R$ 129.470.993,20 (cento e vinte e nove, quatrocentos e setenta mil,
novecentos e noventa três reais e vinte centavos).
I- o orçamento fiscal R$ 76.518.880,00
IH - o orçamento da Seguridade Social... «R$ 52.952.113,20
"TOTAL campeapsconusranaasarmrarmaraanaampermssna araras aaa R$129.470.993,20
Art 4º O resumo geral da despesa, por função e programas, será
demonstrado na forma dos Anexos II, II, IV, V e VI.
Art 5º É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação
incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal.
$ 1º As emendas individuais são de 1,2% (um inteiro e dois décimos por
cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, sendo que a metade
deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.
$ 2º Fica vedado ao Executivo Municipal a anulação parcial ou total das
dotações orçamentárias das emendas individuais, com a finalidade de abertura de
créditos suplementares, exceto por autorização em lei que especifique a dotação a ser
anulada.
Art. 6º O Executivo Municipal poderá conceder subsídio, isenção,
remissões, descontos e benefícios relativos a juros e multas decorrentes de infrações e
penalidades administrativas, de impostos, taxas ou contribuições mediante lei municipal
específica, que regule exclusivamente a matéria, observando o disposto no art. 14 da Lei
Complementar nº 101/00.
Seção III
Das Autorizações para abertura de Créditos Adicionais e ajustes
nas Programações Orçamentárias
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Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado, no decurso da execução
orçamentária, mediante edição de ato próprio, destinar os recursos programados na
dotação orçamentária 99.99.99.999.9999, elemento de despesa 9.9.99.99 - Reserva de
Contingência, à cobertura de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares
na forma dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4320/64, observando os limites e
condições estabelecidas neste artigo.
$ 1º Até o limite 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada nesta Lei,
mediante utilização de recursos provenientes das fontes autorizadas nos incisos Il e III
do $ 1º do artigo 43 da Lei Federal 4320/64, nos termos do inciso V e VI do Art. 167 da
Constituição Federal.
$ 2º Até o limite do total apurado no Balanço Patrimonial, para abertura de
créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro,
conforme inciso I do 8 1º do artigo 43 da Lei Federal 4320/64.
8 3º Fica autorizado alterações orçamentárias entre fontes de destinações
de despesas da mesma dotação e ou projeto atividade não afetando o limite previsto no
caput deste artigo.
8 4º Contratar Operações de Créditos até o Limite fixado pela Resolução nº
43, de 21 de dezembro de 2001 e Resolução nº 67 de 07 dezembro de 2005.
Art. 9º Visando adequar as estruturas do orçamento - programa às
necessidades técnicas decorrentes da execução das metas físicas, fica o Poder Executivo
autorizado, por meio de ato próprio, a alterar a programação orçamentária da
Administração Direta, nos termos dos artigos 40 e 46 da Lei Federal nº 4.320/64.
Seção IV
Da Execução dos Orçamentos e das operações de Crédito por
antecipação da Receita
Art. 10. O Poder Executivo tomará as medidas necessárias para manter os
dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita, nos termos da Lei
Complementar nº 101/2000, do Título VI, Capítulo I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964, podendo para tanto, realizar operações de créditos por antecipação da
receita, observadas as normas legais vigentes do art. 3º, inc. Il da Resolução do Senado nº
40/2001, não ultrapassando o limite de 1,2 da receita Corrente Liquida.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Juara/MT, 29 de setembro de 2020.
Carlos MA Sena
Prefeito do Município
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ANEXO I
- Legislação - Anexo I Das Portarias nºs 163 e180 STN.
16)- Resumo Geral da Receita para Exercício Financeiro de 2021
Especificação Orçamento Orçamento da Total
Fiscal Seguridade
Social - PREV
es papos JUARA pda pe
RECEITAS CORRENTES 111.815.193,20 12.355.800,00 124.170.993,20
Impostos, Taxas e 20.755.050,00 0,00 20.755.050,00
Contribuições de Melhorias
Receita Contribuições 2.467.740,30 4.720.200,00 7.187.940,30
Sociais
Receita Patrimonial 670.960,00 15.000,00 685.960,00
Receita Corrente Intra- 0,00 7.620.300,00 7.620.300,00
Orçamentária
Transferências Correntes 97.475.622,20 0,00 97,475.622,20
Outras Receitas Correntes 1.694.920,70 300,00 1.695.220,70
(-) Deduções FUNDEB 11.249.100,00(-) 0,00 | 11.249.100,00 (-)
RECEITAS DE CAPITAL 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00
12.355.800,00
TOTAL
117.115.193,20
129.470.993,20
Rua Niterói, 81-N, Centro -
Fone: (66) 3556.9400 -
CEP: 78575-000 -
e
Juara-MT
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RESUMO GERAL DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.
ANEXO II
ESPECIFICAÇÃO ORÇAMENTO ORÇAMENTO DA TOTAL
FISCAL SEGURIDADE SOCIAL
Despesas de Capital 5.822.638,50 1.706.450,00 7.529.088,50
Reserva de Contingência 1.294.710,00 5.268.300,00 6.563.010,00
TOTAL 76.518.880,00 52.952.113,20| 129.470.993,20
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Juara-MT
A
MH ha
EA
pus” Prefeitura Municipal de Juara
Juara”
ESTADO DE MATO GROSSO
ANEXO HI
Demonstrativo das Despesas por função para o
Exercício Financeiro de 2021.
Função Valor
04 - Administração 14.133.598,37
06 - Segurança Publica 50.000,00
08 — Assistência Social 4.709.790,00
09 - Previdência 7.087.500,00
10 - Saúde I 35.886.523,20
12 - Educação 32.056.855,00
13 - Cultura 378.070,00
14 - Direitos e Cidadania 609.000,00
15 - Urbanismo 8.545.398,50
17 - Saneamento 100.000,00
18 - Gestão Ambiental 636.200,00
20 - Agricultura 1.149.002,00
23 - Comércio e Serviços 14.500,00
24 - Comunicações 180.000,00
25 - Energia 2.495.740,30
26 - Transportes 6.773.660,00
27 - Desporto Comunitário 1.827.735,83
28 - Encargos Especiais 2.027.410,00
99 - Reserva Contingência 1.294.710,00
99 - Reserva de Contingência RPPS 5.268.300,00
TOTAL E 129.470.993,20
Rua Niterói, 81-N, Centro - Fone: (66) 3556.9400 - CEP: 78575-000 - Juara-MT 8 a
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Epa Prefeitura Municipal de Juara
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ANEXO IV
Demonstrativo dos Programas para Exercício Financeiro de 2021.
Programas Valor
0001 - JUARA SAUDAVEL 2.911.600,00
COIVIDI9
Manutenção Encargos com Serv. Div. de Saúde Coletiva CTA 308.500,00
Manutenção Encargos com Serv. Divisão Coletiva Vigilância em Saúde 749.500,00
Manutenção Encargos com Serv. de Saúde Coletiva Vigilância Ambiental 673.450,00
Manutenção Encargos com Serv. do Laboratório de Água 35.000,00
Alimentação e Nutrição 12.000,00
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm Vigilância em Saúde 55.000,00
Ações de Vigilância em Saúde 338.250,00
0002 - QUALIDADE DE VIDA 207.150,00
Celebração de Parcerias com Entidades 207.150,00
0003 - QUALIDADE DO SERVIÇO 5.176.139,37
Mattuténição Serviços Administrativos as Secretaria Municipal oO Ni 4.417.239,37]
Administ.
Veiculo Automotor de Duas Rodas 12.000,00
Aquisição de Veiculo 120.000,00
Reforma /Melhorias /CRAS/Conselho Tutelar 65.000,00
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm Secret Municipal de 36.750,00
Administração
Obras e Infra Estrutura Unidades de Saúde 410.000,00
Prestação de Serviços com Excelência 44.650,00
Rua Niterói, 81-N, Centro - Fone: (66) 3556.9400 - CEP: 78575-000 -
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Juara-MT 9 |
: 66-3556.9404
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Prefeitura Municipal de Juara
Realização de Concurso Publico e Teste Seletivo 55.500,00
Celebração de Parcerias com Entidades 15.000,00
0004 - MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO 44.522.020,20
Nisnurenção de Er Sã Gabinete do Prefeito o E 7 6.750,00
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm Gabinete do Prefeito 11.400,00
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm Junta Serviço Militar 6.300,00
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm Tiro de Guerra 8.400,00
imutenção de seniçás Administ, Procon/FUNDECON. 439.000,00
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm Procon 20.000,00
Manutenção de Serviços Administ. Ouvidoria de Saúde 45.000,00
Manutenção de Serviços Administ. Junta de Serviço Militar 56.250,00
Manutenção de Serviços Administ. com Tiro de Guerra 113.250,00
Manutenção de Serviços Administ. Depto Administrativo 399.332,50
Manutenção de Serviços Administ. Depto Assessoria Capital do Estado 149.700,00
Manutenção de Serviços Administ. Divisão de Legislação 85.936,00
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm Chefia de Gabinete 23.400,00
Manutenção de Serviços Administ. Chefia de Gabinete 321.500,00
Manutenção de Serviços Administ. Div. Administr. Distrital 159.200,00
Aquisição de Movs Mags e Bu Perm end o 13.400,00
Manutenção de Serviços Administ. Procuradoria Geral do Município 608.710,00
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm Controladoria 8.400,00
Manutenção de Serviços Administ. Controladoria 554.900,00
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm Secret do Esporte,Lazer e da 8.400,00
Juventude
Manutenção de Serviços Admíniss do Esporte, Lazer e da Juventude 1.300.200,00
Rua Niterói, 81-N, Centro - Fone: (66) 3556.9400 - CEP: 78575-000 -
Juara-MT 10 S |
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Prefeitura Municipal de Juara
Manutenção de Serviços Administ. Secretaria Munic. de Saúde 221.500,00
Manutenção de Serviços Administ. Depto Hospitalar 6.430.000,00
Manutenção de Serviços Administ. Depto Técnico Ambulatorial 3.143.250,00
Manutenção de Serviços Administ. Depto de Gestão Administrativa I 1.400.500,00
Manutenção de Serviços com Coleta e Transfusão de Sangue 114.640,00
Manutenção de Serviços Administ. Div. Saúde Coletiva/ACS 1.519.750,00
Manutenção de Serviços Administ. Div. Saúde Coletiva /ESF 3.866.400,00
Manutenção de Serviços Administ. Div. Atenção Psicossocial 642.500,00
Manutenção de Serviços Administ. Div. Descentralizada de Reabilitação 596.980,00
Programa Saúde na Escola - PSE 10.500,00
Manutenção de Serviços Programa mais Médicos 150.000,00
Manutenção de Serviços Administ. Conselho de Saúde 30.500,00
Prestação Serviços com Excelência 40.750,00
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm Conselho de Saúde 10.000,00
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm Ouvidoria de Saúde 15.000,00
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm. Gestão do SUS 30.000,00
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm. Atenção Básica 150.000,00
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm. Média e Alta Complexidade 150.000,00
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm. Assistência Farmacêutica 15.000,00
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Arinos 4.390.000,00
Aquisição de Veiculo 120.000,00
Melhorar a Infra Estrutura dos Órgãos Públicos 400.000,00
Manut. com serviços de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência 100.000,00
Ações de Serviços Públicos de Saúde Gestão do SUS 451.750,00
Ações de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica 2.491,750,00
Rua Niterói, 81-N, Centro - Fone: (66) 3556.9400 - CEP:78575-000 - Juara-MT 11 dl
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Prefeitura Municipal de Juara
Ações de Serviços Públicos de Saúde - Media e Alta Complexidade 3.819.745,70
Ações de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde 1.881.000,00
Manutenção de Serviços Secret. Munic Agronegócio e Meio Ambiente 239.627,00
Manutenção de Serviços Administ, Divisão de Agricultura e 932.752,00
Abastecimento
Manutenção de Serviços Administ. Divisão de /Meio Ambiente 287.100,00
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm Secret Mun. Agronegocio e Meio 10.000,00
Ambiente
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm Divisao de Meio Ambiente 16.250,00
Aquisição de Veiculo e Patrulha 200.000,00
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm Divisão da Agricultura 16.250,00
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm Divisão de Inspeção 20.000,00
Manutenção de Serviços Administ. Secret Industr. Comercio, Turismo e 561.387,00
Diversidade Cultural
Manutenção de Serviços Administ. Depto Diversidade Cultural 204.070,00
Manutenção com Centro de Eventos 45.250,00
quião de Movs Mags e Equip. Perm Secret. Indust Comercio e o 5.750,00
Turismo
Manutenção de Serviços Administ.SecretAssist Social | 22400000]
Manutenção de Serviços Programa Atenção a Criança e do Adolescente 629.800,00
Manutenção de Serviços Conselho Tutelar 322.200,00
Manutenção de Serviços Casa de Passagem 156.550,00
| Manutenção de Sériiçãs doBrógidiia IGD PBF - Bolsa Família o 45.060,00
Manutenção de Serviços Programa IGD SUAS 19.750,00
Manutenção de Serviços Programa Erradicação do Trab Infantil 12.000,00
Manutenção de Serviços Programa PAIF 100.800,00
Serviços do Bloco Proteção Social Especial 81.760,00
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Serviços do Bloco Proteção Social Básica 164.260,00
Manutenção com Equipe Volante 30.750,00
Atenção a Pessoa com Deficiência 23.000,00
Manutenção Com a Pessoa Idosa 89.200,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 71.500,00
Manutenção de Serviços Administ. Conselhos Sociais 37.250,00
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm Div. de Prog. Proj. Sociais 72.800,00
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm Depto Diversidade Cultural 10.000,00
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm Secret Mun de Assist Social e 8.400,00
Divers
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm CRAS/CREAS 22.000,00
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm Conselhos Sociais 5.250,00
Manutenção com programas e projetos sociais da Assistência Social 1.964.810,00
Realização de eventos Artísticos e Culturais 75.000,00
Manutenção - Benefícios Eventuais 118.500,00
Translado e remoção de Corpos Humanos 55.000,00
Manutenção de Serviços com Realização de Eventos 350.500,00
Manutenção com Savoine 12.500,00
0005 - JUARA DO CONHECIMENTO 154.000,00
Rem bros da Biblioteca intel 84.000,00]
Brinquedoteca/e ou Espaço p/estimulação e desenvolvimento da Criança 65.000,00
Celebração de Parcerias com Entidades 5.000,00
0006 - JUARA ESPORTIVA 168.635,83
Marmitanção c/Incentivo aos Espontes ê compenqdes o 99.635,83
Celebração de Parcerias com Entidades 12.000,00
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Melhorias e Reparos em Centro Esportivos 57.000,00
= 1
0007 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS 31.791.855,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 22500000]
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 200.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA 120.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE - EDUCACAO ESPECIAL 7.850,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 5.820,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -AGRICULTURA FAMILIAR -ENSINO 29.940,00
FUNDAMENTAL
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA 53.400,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE 33.450,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR - AEE 2.350,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA o 1.380,00
Manut. Enc. c/Serviços da Div. Progr. Social Merenda 129.235,00
Manutenção Encargos com Serviços Depto Recursos Humanos 649,430,00
Manut. Encargos Serv. Div. Assuntos Políticos e Educacionais 2.365.450,00
Manut. Encargos Serv. Setor Ensino Fundamental /QSE 326.000,00
Manut. Encargos Serv. Setor Ensino Fundamental - FUNDEB 5.894.950,00
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 2.000,00
Incentivar e Apoiar a UAB - Universidade Aberta do Brasil 105.000,00
Prestação Serviços com Excelência 50.000,00
Aquis. de Movs Mags e Equip. Perm. Div. Assuntos Políticos e 35.000,00
Educacionais
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm. Recursos QSE- FUNDAMENTAL 36.750,00
Manutenção Serv. Administrativos Secretaria Munic de Educação 815.300,00
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm. Secret Munic, de Educação 26.250,00
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Obras de Infra Estrutura Educação Infantil 208.650,00
Manut. Encargos Serv. Div.Educ, Infantil - Creche 1.851.700,00
Manut. Encargos Serv. Div. Educ. Infantil - Creche /QSE 199.850,00
Manut. Encargos Serv. Div. Educ, Infantil - Pre-Escola 1.286.900,00
Manut. Encargos Serv. Div. Educ. Infantil - Pre-Escola/QSE 143.850,00
Manut, Encargos Serv. Div. Educ, Infantil - Creche - FUNDEB 7.111.850,00
Manut. Encargos Serv. Div. Educ. Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 3.681.050,00
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm. Educação Infantil - Creche 87.500,00
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm. Recursos QSE - CRECHE 61.900,00
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm. Recursos QSE - PRÉ-ESCOLA 26.750,00
Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm. Educação Infantil-Pré - Escola 22.500,00
Manut. Encargos Serv. Div. de Transporte Escolar 3.354.550,00
Manut. Encargos Serv. Div. de Transporte Escolar - PNATE 168.750,00
Manut. Encargos Serv. Div. de Transporte Escolar - SEDUC 1.441.500,00
Manut. Encargos Serv. Div. de Transporte Escolar - FETHAB 1.030.000,00
0009 - JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA 14.500,00
Apoio a Geração de Crédito e Micro Crédito 3.500,00
Fomento e Suporte ao MEI, ME e EPP 11.000,00
0010- JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA 312.850,00
Constr/Melhoria e Reforma do Viveiro Municipal 52.500,00
Aquis. Movs. Mags Equip. Perm. Fundo Meio Ambiente 5.750,00
Manutenção das Ações de Educação Ambiental 10.500,00
METNENEãO Fundo do Meio Amblente o] 25.200,00
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Juara-MT
EA
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Manutenção com Serviços da Divisão de Inspeção 138.400,00
Projeto de Mapeamento de Nascentes e APPs 55.000,00
0011 - GESTÃO FISCAL 6.909.624,00
Aquisição de Veiculo 75.000,00
Manut. de Serv. Administr. Secretaria de Finanças 3.604.504,00
Encargos Especiais - Divida Pública 582.700,00
Encargos Especiais — PASEP 1.294.710,00
Reserva de Contingencia 1.294.710,00
0017 - JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA 253.400,00
Aquis. Movs. Mags Equip. Perm. Ouvidoria o E 5.000,00
Manut. de Serv. Administr. Ouvidoria 68.400,00
Manut. de Serv. Administr. Imprensa e Relações Públicas 180.000,00
0018 - UMA CIDADE PARA TODOS 18.694.298,80
Manutenção com Ações Serv Urbanos - FETHAB 725.500,00
Manut. de Serv. com a Coleta de Lixo 480.750,00
Aquis. Movs. Mags Equip. Perm. Depto de Infra Estrutura 15.750,00
Pavimentação Conservação Asfálticas Div. Ruas, Travessas e Avenidas 672.459,20
Aquisição de Veículos e Maquinários - Recursos FETHAB 215.000,00
Desapropriação de Imóvel 260.429,30
Aquisição de Equipamento Permanente - FETHAB 15.750,00
Manutenção e Sinalização Viária 80.000,00
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Regularização Fundiária Urbana 130.000,00
Melhorias /Ampliação e Manutenção Iluminação Pública 2.495.740,30
Aquis. Movs. Mags Equip. Perm. Depto de Pavimentação Asfáltica 25.800,00
Obras de Infra Estrutura Urbanas 458.250,00
Manut. de Serv. Administr. Depto Pavimentação Asfáltica 263.050,00
Aquis. Movs. Mags Equip. Perm. Depto de Planejamento 5.400,00
Aquis. Movs. Mags Equip. Perm. Divisão de Engenharia 8.400,00
Manut. de Serv. Administr, Divisão de Engenharia 166.200,00
Manut. de Serv. Administr. Depto de Planejamento 343.650,00
Manut. de Serv. Administr. Depto Tratamento de Agua, Esgoto e Resíduos 100.000,00
Aquis. Movs. Mags Equip. Perm. Secretaria Municipal de Cidades 8.400,00
Manut. de Serv. Administr. Secretaria Municipal de Cidades 247.450,00
Manut. de Serv. Administr, Secretaria Municipal de Transportes 3.498.110,00
Manut. de Serviços com Ações do recursos FETHAB 2.009.300,00
Obras de Infraestrutura Rodoviária - Rec. FETHAB 515.000,00
Obras de Infraestrutura de rodovias 200.000,00
Aquisição de Veículos e Maquinários Recursos Próprios/Convênios 410.000,00
Aquisição de Veículos e Maquinários Recursos FETHAB 210.000,00
Aquis. Movs. Mags Equip. Perm. Secretaria Municipal de Transportes 30.000,00
Aquis. Movs. Mags Equip. Perm. Recursos FETHAB 101.250,00
0019 - DEMANDAS JUDICIAS 550.695,00
Encargos Especiais - Precatórios Sentenças Judicias 150.000,00
Precatório Ação Trabalhista 599-08.2009.811.0018 400.695,00
0020 - CAMARA EFICIENTE 4.247.000,00
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Aquis. Movs. Mags Equip. Perm. Câmara Municipal 100.000,00
Constr/Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal 250.000,00
Manut. de Serv. Administr. Câmara Municipal 3.897.000,00
0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | 12.355.800,00
oii a Mags Equip. Perm. PREVJUARA A 4500000]
Obras de Infra Estrutura PREV JUARA 300.000,00
Manutenção com regime Próprio de Previdência 6.525.500,00
Remuneração de Pessoal e Encargos 187.000,00
Compensano Previdenciária o 60.000,00
Reserva de Contingência 5.268.300,00
0022 - EMENDAS PARLAMENTARES 1.151.425,00
0024 - APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA 50.000,00
Apoio as Ações de Preservação e Segurança 50.000,00
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ANEXO V
Exercício Financeiro de 2021.
Demonstrativo das Despesas por Projetos e Atividades por Órgão para
Projetos/Atividades Valor
1001 - Aquis. de Móv. Mágs. Equip. Perm. e Acessórios 100.000,00
1047 - Constr. Ampl. e Reforma do Prédio da Câmara Municipal 250.000,00
2001 - Manut. C/ Câmara Municipal 3.897.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO 3.579.531,00
1002 - Aquis. de Móv. Mágs. Equip. Permanentes Gab Prefeito | 11.400,00 |
1003 - Aquis. de Móv. Mágs. Equip. Permanentes 20.000,00
PROCON/FUNDECON
1048 - Melhorar a Infra Estrutura dos Órgãos Públicos Municipais 150.000,00
1007 - Aquis. de Móv. Mágs. Equip. Perm. Chefia de Gabinete 23.400,00
1049 - Aquis. de Móv. Mágs. Equip. Perm p/ Junta Serviço Militar 6.300,00
1052 - Aquis. de Móv. Mágs. Equip. Permanentes Tiro de Guerra | 8.400,00
1004 - Aquis. de Móv. Mágs. Equip. Permanentes Ouvidoria 5.000,00
2002 - Manutenção de Serviços Administ. Gabinete da Prefeito 756.750,00
2003 -Manutenção de Serviços Administ. Procon /FUNDECON 439.000,00
2004 - Manutenção de Serviços Administ. Ouvidoria 68.400,00
2008 - Manutenção de Serviços Administ. Chefia de Gabinete 321.500,00
2222- Manut.de Serviços Administr. Depto Imprensa e Relações 180.000,00
Públicas
2120 - Manutenção de Serviços Administrativos Junta Serviço Militar 56.250,00
2122 - Manutenção de Serviços Administrativos Tiro de Guerra 113.250,00
2221 - Manut. Encargos com Serviços do Depto Administrativo 399.332,50
2223 - Manut. Encargos com Serv. do Depto Assessoria Capital do 149.700,00
Estado
2221 - Manut. Encargos com Serviços da Divisão de Legislação 85.936,00
2234 - Manut. enc. com Serviços da Div. Administrativa Distrital 159.200,00
8887 - Emendas Parlamentares 575.712,50
2220 - Apoio as Ações de Preservação e Segurança Pública 50.000,00
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ig
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1061 - Aquis. Movs. Mags Equip. Perm. Recursos FETHAB
03 - PROCURADORIA 772.110,00
1008 - Aquis. de Móv. Mágs. Equip. Permanentes Procuradoria Geral 13.400,00
2009 - Manut. de Serviços Administr. Procuradoria Geral do Município 608.710,00
2011 - Encargos Especiais - Precatórios Sentenças Judiciais 150.000,00
04 - CONTROLADORIA INTERNA 563.300,00
1009 - Aquis. de Móv. Mágs. Equip. Permanentes Controladoria 8.400,00
Interna
2012 - Manut. de Serviços Administr. Controladoria Interna 554.900,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 6.909.624,00
1010 - Aquis. de Moveis, Mags. E Equip. Perman. Secret Mun. de 58.000,00
Finanças
1143 - Aquisição de Veiculos 75.000,00
2013 - Manut. de Serv. Administr, Secret. Municipal de Finanças 3.604.504,00
2014 - Encargos Especiais - Divida Publica 582.700,00
2015 - Encargos Especiais - PASEP 1.294.710,00
9999 - Reserva de Contingencia 1.294.710,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE RE
1011 - Aquis. Movs. Mags Equip. Perm. Secretaria Municipal de | “8.400,00
Cidades
1012 - Aquis. Movs. Mags Equip. Perm. Depto de Pavimentação 25.800,00
Asfáltica
1013 - Aquis. Movs. Mags Equip. Perm. Depto de Planejamento 3.400,00
1059 - Aquis. Movs. Mags Equip. Perm. Div. de Engenharia 8.400,00
1015 - Aquis. Movs. Mags Equip. Perm. Depto de Urbanismo 15.750,00
1053 - Obras de Infra Estrutura Urbanas 458.250,00
1054 - Aquisição de Veículos e Maquinários - recursos FETHAB 215.000,00
1057 - Desapropriação de Imóvel 260.429,30
1126 - Melhorias /Ampliação e Manutenção Iluminação Pública 2.495.740,30
1196 - Pavim. Conservação Asfáltica de Div. Ruas, Travessias e 672.459,20
Avenidas
1086 - Aquisição de Veículos e Maquinários 200.000,00
15.750,00
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o!
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Prefeitura Municipal de Juara
1019 - Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm. Educação Infantil -
2016 - Manut. de Serv. Administr. Secretaria Municipal de Cidades 247.450,00
2017 - Manut. de Serv. Administr. Depto Pavimentação Asfáltica 263.050,00
2018 - Manut. de Serv. Administr. Depto de Planejamento 343.650,00
2233 - Manut. de Serv. Administr, Div Tratamento de Agua, Esgoto e 100.000,00
Resíduos
2224 - Manut. de Serv. Administr. Depto de Infra Estrutura Urbana 5.002.660,00
2107 - Manut. de Serviços com Ações do Recursos FETHAB 725.500,00
2193 - Manut. de Serv. com a Coleta de Lixo e Reciclagem 480.750,00
2123 - Manutenção c/Serv. da Divisão de Engenharia 166.200,00
2155 - Manutenção e Sinalização Viária 80.000,00
2186 - Regularização Fundiária Urbanas 130.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 4.816.139,37
1016 - Aquis, Movs. Mags Equip. Perm. Secret, Munic de E “36.750,00
Administração
1149 - Veiculo Automotor de Duas Roda 12.000,00
2021 - Manut. de Serv. Administr. Secretaria Municipal de 4.417.239,37
Administração
|2025 - Realização do Concurso Publico e Teste Seletivo 55.500,00
1048 - Melhorar a Infra Estrutura dos Órgãos Públicos 250.000,00
2024 - Prestação de Serviços com Excelência 44.650,00
PREV JUARA 12.355.800,00
1062 - Aquis. Movs. Mags Equip. Perm. PREVJUARA | 15.000,00
1063 - Obras de Infra Estrutura PREV JUARA 300.000,00
2124 - Manutenção com Regime Próprio de Previdência 6.525.500,00
2125 - Remuneração de Pessoal e Encargos 187.000,00
2126 - Compensação Previdenciária 60.000,00
9999 - Reserva de Contingência 5.268.300,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 32.056.855,00
1017 - Aquis. de Movs Mags e Equip. Perm. Secret Munic. de Educação | — 26.250,00
1018 - Aquis. de Movs Mags e Equip. Perm. Div. Assuntos Políticos e 35.000,00
Educacionais
87.500,00
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Juara-MT
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"A
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Creche
1200 - Obras de Infra Estrutura Educação Infantil 208.650,00
1144 - Brinquedoteca/e ou Espaço p/estimular o Desenv. da Criança 65.000,00
1069 - Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm. Recursos QSE- 36.750,00
FUNDAMENTAL
1067 - Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm. Recursos QSE - 61.900,00
CRECHE
1068 - Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm. Recursos QSE - PRÉ- 26.750,00
ESCOLA
[1070 - Aquis. de Movs Mags e Equip. Perm. Educação Infantil-Pré - 22.500,00
Escola
2024 - Prestação Serviços com Excelência 50.000,00
2026 - Manutenção Serv. Administrativos Secretaria Munic de 815.300,00
Educação
2027 - Manut. Encargos Serv. Div. Assuntos Políticos e Educacionais 2.365.450,00
2028 - Manut. Encargos Serv. Setor Ensino Fundamental /QSE 326.000,00
2029 - Manut. Encargos Serv. Div.Educ. Infantil - Creche 1.851.700,00
2030 - Manut. Encargos Serv. Div. Educ, Infantil - Creche /QSE 199.850,00
2031 - Manut. Encargos Serv. Div. Educ. Infantil - Pre-Escola 1.286.900,00
2032 - Manut. Encargos Serv. Div. Educ. Infantil - Pre-Escola/QSE | 143.850,00
2033 - Manut, Encargos Serv. Setor Ensino Fundamental - FUNDEB 5.894.950,00
2034 - Manut. Encargos Serv. Div. Educ. Infantil - Creche - FUNDEB 7.111.850,00
2035 - Manut. Encargos Serv. Div. Educ. Infantil - Pre-Escola - 3.681.050,00
FUNDEB
2036 - Manut. Encargos Serv. Div. de Transporte Escolar 3.354.550,00
2037 - Manut. Encargos Serv. Div. de Transporte Escolar - PNATE 168.750,00
2038 - Manut. Encargos Serv. Div. de Transporte Escolar - SEDUC 1.441.500,00
2192 - Incentivar e Apoiar a UAB - Universidade Aberta do Brasil 105.000,00
2040 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental 225.000,00
2041 - Alimentação Escolar - Creche 200.000,00
2042 - Alimentação Escolar - Pre Escola 120.000,00
2043 - Alimentação Escolar - AEE - Educação Especial 7.850,00
2044 - Alimentação Escolar - EJA - Educação Jovens E Adultos 5.820,00
2045 - Alimentação Escolar -Agricultura Familiar -Ensino Fundam 29.940,00
Rua Niterói, 81-N, Centro - Fone: (66) 3556.9400 - CEP: 78575-000 -
Juara-MT 22 Ú
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ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
2226 - Manut. Enc. c/Serviços da Depto de Recursos Humanos
2047 - Alimentação Escolar - Agricultura Familiar - Pre Escola 33.450,00
2046 - Alimentação Escolar - Agricultura Familiar - Creche 53.400,00
2048 - Alimentação Escolar - Agricultura Familiar - AEE 2.350,00
2049 - Alimentação Escolar - Agricultura Familiar - EJA 1.380,00
2127 - Manut. Encargos Serv. Div. de Transporte Escolar - FETHAB 1.030.000,00
2128 - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 2.000,00
2215 - Enfrentamento da Pandemia Causada pelo Agente Coronavirus 200.000,00
- COVID19
2225 - Manut. Enc. c/Serviços da Div. Progr. Sociais e Merenda 129.235,00
649.430,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
35.886.523,20
2056 - Manutenção de Serviços Administ. Depto Técnico Ambulatorial
1075 - Obras de Infra Estrutura com Unidades de Saúde - Atenção 160.000,00
Básica
1075 - Obras de Infra Estrutura com Unidades de Saúde - Média e Alta 250.000,00
Complexidade
1155 - Aquis. de Movs Mags e Equip. Perm. Conselho de Saúde 10.000,00
1156 - Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm. Ouvidoria da Saúde 15.000,00
1181 - Aquisição de Veículos Atenção Básica 120.000,00
1181 - Aquisição de Veículos Média e Alta Complexidade 120.000,00
1189 - Enfrentamento da Pandemia Causada pelo COVID 19 100.000,00
1202 - Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm. Gestão do SUS 30.000,00
1203 - Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm. Recursos Atenção 150.000,00
Básica
1204 - Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm. Recursos Média e Alta 150.000,00
Complexidade
1205 - Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm. Recursos Vigilância em 35.000,00
Saúde
1205 - Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm. Recursos Assistência 15.000,00
Farmacêutica
2004 - Manutenção de Serviços Administrativos Ouvidoria 45.000,00
2024 - Prestação de Serviços com Excelência 20.750,00
2054 - Manutenção de Serviços Administ. Secretaria Munic de Saúde 221.500,00
2055 - Manutenção de Serviços Administ. Depto Hospitalar 6.430.000,00
3.143.250,00
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Juara-MT
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' dA
ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
2057 - Manutenção de Serviços Administ. Depto de Gestão 1.400.500,00
Administrativa
2060 - Manut. Encargos com Serviços Div. Saúde Coletiva /CTA 308.500,00
2061 - Manutenção de Serviços Administ. Div. Saúde Coletiva /ACS 1.519.750,00
2062 - Manutenção Encargos do Serviços da Divisão Coletiva Vig em 749.500,00
Saúde
2063 - Manutenção de Serviços Administ. Div. Saúde Coletiva /ESF 3.866.400,00
2064 - Manutenção de Serviços Administ. Div. Atenção Psicossocial 642.500,00
2065 - Manut. de Serviços Administ. Div. Descentralizada de 596.980,00
Reabilitação
2066 - Manutenção de Serviços Administ. Conselho de Saúde 30.500,00
2068 - Programa Saúde na Escola - PSE 10.500,00
2071 - Manutenção de Serviços Programa mais Médicos 150.000,00
2072 - Manutenção Encargos com Serv. do Laboratório de Água 35.000,00
2073 - Manutenção Encargos com Serv. Centro de Zoonose 91.900,00
2076 - Alimentação e Nutrição 12.000,00
2112 - Manutenção Encargos com Serv. Saúde Coletiva Vig. Ambiental 673.450,00
2132 - Manutenção Encargos com Coleta e Transfusão de Sangue 114.640,00
2133 - Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do 4.390.000,00
Arinos
2194- Manut. com Servirços de Atendimento Móvel de Urgência e 100.000,00
Emergência - SAMU
2216 - Enfrentamento da Pandemia Causada pelo COVID 19 200.000,00 |
2235 - Precatório de Ação Trabalhista 400.695,00
2236 - Ações de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS 451.750,00
2237 - Ações de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica 2.491.750,00
2238 - Ações de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta 3.819.745,70
Complexidade
2239 - Ações de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde 338.250,00
2240 - Ações de Serviços Públicos de Saúde - Asistencia Farmacéutica 1.881.000,00
8887 - Emenda Parlamentar 575.712,50
10 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 4.709.790,00
TRABALHO
1034 - Aquis. Movs Mags e Equip. Perm. Div. Programas e Projetos 72.800,00
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Prefeitura Municipal de Juara
Sociais
1036 - Aquis. de Movs Mags e Equip. Perm Secret Mun de Assist Social 8.400,00
1077 - Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm CRAS/CREAS 22.000,00
1078 - Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm Conselhos Sociais 5.250,00
1148 - Reforma /Melhorias/CRAS/Conselho Tutelar 65.000,00
1188 - Enfrentamento da Pandemia Causada pelo Agente Coronavirus 18.000,00
2024 - Prestação de Serviços com Excelência 20.000,00
2077 - Manut. de Serviços Administ. Secret Assist. Social 224.000,00
2081- Manutenção de Serviços do Programa IGD PBF - Bolsa Família 45.060,00
2082 - Manutenção de Serviços Programa IGD SUAS 19.750,00
2083 - Manutenção de Serviços Programa Erradicação do Trab Infantil 12.000,00
2084 - Manutenção de Serviços Programa PAIF 100.800,00
2086 - Serviços do Bloco Proteção Social Especial 81.760,00
2087 - Serviços do Bloco Proteção Social Básica 164.260,00
2088 - Manutenção de Serviços Administ. Conselhos Sociais 37.250,00
2089 - Manut. de Serv. Programa Atenção a Criança e do Adolescente 629.800,00
2090 - Manutenção de Serviços Conselho Tutelar 322.200,00
2091 - Manutenção - Benefícios Eventuais 118.500,00
2095 - Manutenção de Serviços Casa de Passagem 156.550,00
2096 - Manutenção Com a Pessoa Idosa 89.200,00
2097 - Manutenção com Equipe Volante 30.750,00
2135 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 71.500,00
2136 - Manutenção de Serviços com Programas e Projetos Sociais 1.964.810,00
2137 - Translado e remoção de Corpos Humanos 55.000,00
2141 - Atenção a Pessoa com Deficiência 23.000,00
2191 - Celebração de Parcerias com Entidades 222.150,00
2215 - enfrentamento da Pandemia Causada pelo Agente Coronavirus 130.000,00
11 - SECRETARIA MUNIC DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE 2.034.829,00
1038 - Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm Secret Mun. o o — 10.000,00)
Agronegócio e Meio Ambiente
1040 - Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm Divisão de Meio 16.250,00
Ambiente
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Juara-MT
ao
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Prefeitura Municipal de Juara
1080 - Aquisição de Veiculo e Patrulha 200.000,00
1111 - Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm para Divisão de 20.000,00
Inspeção
1112 - Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm para Divisão de 16.250,00
Agricultura
2098 - Manutenção de Serviços Secret. Munic Agronegócio e Meio 239.627,00
Ambiente
2099 - Manutenção de Serviços Administ. Divisão de Agricultura e 932.752,00
Abastecimento
2100 - Manutenção de Serviços Administ. Divisão de Meio Ambiente 287.100,00
2200 - Projetp de Mapeamento de Nascentes e APPs 55.000,00
1079 - Recuperação de Nascentes e APPs 25.500,00
1081 - Constr/Melhoria e Reforma do Viveiro Municipal 52.500,00
1082 - Aquis. Movs. Mags Equip. Perm. Fundo Meio Ambiente 5.750,00
2143 - Manutenção das Ações de Educação Ambiental 10.500,00
2144 - Manutenção Fundo do Meio Ambiente 25.200,00
2154 - Manutenção com Serviços da Divisão de Inspeção 138.400,00
12 - SECRET MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE 1.477.235,83
1041 - Aquis. Movs. Mags Equip. Perm. Secret. Munic. Do Esporte, o 8.400,00
Lazer e da Juventude
2101 - Manut. Enc. Com Serviços do Esporte, Lazer e da Juventude 1.300.200,00
2102 - Manutenção c/Incentivo aos Esportes e Competições 99.635,83
2191 - Celebração de Parcerias com Entidades 12.000,00
2201 - Melhorias e Reparos Centros Esportivos 57.000,00
13 - SECRET MUNIC DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E 1.367.957,00
DIVERSIDADE CULTURAL
1042 - Aquis. Movs. Mags Equip. Perm. Secret. Munic. de Industria, — 5.750,00
Comercio e Turismo
1035 - Aquisição de Movs Mags e Equip. Perm Depto Diversidade 10.000,00
Cultural
1150 - Reforma/Ampliação e Melhorias da Biblioteca Municipal 84.000,00
2139 - Manutenção de Serviços Administ. Depto Diversidade Cultural 204.070,00
2140 - Realização de Eventos Artísticos e Culturais 75.000,00
2103 - Manutenção de Serviços Administ. Secret. Industr. Comercio e 561.387,00
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Prefeitura Municipal de Juara
Turismo
2105 - Manutenção com Centro de Eventos 45.250,00
2104 - Manutenção com a Realização de Eventos 350.500,00
2145 - Apoio a Geração de Credito e Micro Credito 3.500,00
2146 - Fomento e Suporte ao MEI, ME e EPP 11.000,00
2191 - Celebração de Parcerias com Entidades 5.000,00
2195 - Manutenção com Savoine 12.500,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 6.773.660,00
1054 - Aquisição de Veículos e Maquinários - Recursos FETHAB o 210.000,00
1086 - Aquisição de Veículos e Maquinários 210.000,00
1087 - Aquis. Movs. Mags Equip. Perm. Secret. Mun de Transportes 30.000,00
1069- Obras de Infra Estrutura Rodoviária - Rec. FETHAB 515.000,00
1061 - Aquis. Movs. Mags Equip. Perm. Recursos FETHAB 101.250,00
1085 - Obras de Infra Estrutura de Rodovias o 200.000,00
2106 - Manut. de Serv. Administr. Secretaria Municipal de Transportes 3.498.110,00
2107 - Manut. de Serviços com Ações do recursos FETHAB 2.009.300,00
TOTAL 129.470.993,20
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ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
— ANEXOVI
Despesas pôr Orgãos da Administração 2021
PODER LEGISLATIVO
01 - Câmara Municipal 4.247.000,00
PODER EXECUTIVO
02 - Gabinete do Prefeito 3.579.531,00
03 - Procuradoria 772.110,00
04 - Controladoria Interna 563.300,00
05 - Secretaria Municipal de Finanças 5.614.914,00
Reserva de Contingência 1.294.710,00
06 - Secretaria Municipal de Cidade 11,920.638,80
07 - Secretaria Municipal de Administração 4.816.139,37
Regime Próprio de Previdência - PREV Juara 7.087.500,00
Reserva de Contingencia - RPPS 5.268.300,00
08 - Secretaria Municipal de Educação 32.056.855,00
09 - Secretaria Municipal de Saúde 35.886.523,20
10 - Secretaria Municipal de Assist. Social e Trabalho 4.709.790,00
11 - Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente 2.034.829,00
12 - Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e da Juventude 1.477.235,83
13- Secretaria Municipal de Industria, Comercio, Turismo e 1.367.957,00
Diversidade Cultural
14 - Secretaria Municipal de Transporte 6.773.660,00
Sub Total 125.223.993,20
| Total Geral do Orçamento Me os Ra | 129:470,093,20]
Rua Niterói, 81-N, Centro - Fone: (66) 3556.9400 - CEP:78575-000 - Juara-MT 28 NY
Site: www.juaramtaov.br - E-mail: gabineteQDiuara.mt.gov.br — Ouvidoria: 66-3556.9404
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso II - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
. ARRECADADA ORÇADA PREVISTA
CÓDIGO LOCAL ESPECIFICAÇÃO 2019 2020 2021
00.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes 95.906.644,13 111.897.986,75 116.550.693,20
00.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Melhoria 16.651.308,78) 20.938.453,46 20.755.050,00
00.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos 14.963.272,17) 18.388.453,46 18.105.050,00
00.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 2.155.696,5: 2.801.437,97 3.052.476,88) 3.067.400,00 3.698.250,00
00.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 2.155.696,5: 2.801.437,97) 3.052.476,88 3.067.400,00 3.698.250,00
00.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 2.130.521,1 2.775.650,37) 3.021.982,87] 3.017.100,00 3.652.950,00
00.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 2.130.521,1 2.775.650,37) 3.021.982,87] 3.017.100,00 3.652.950,00
00.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - 2.033.688,6. 2.421.627,34 2.580.725,48 2.637.100,00 3.652.950,00
00.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00.00.00 | IRRF PRINCIPAL 748.354,0: 787.664,25) 838.932,48 902.100,00 1.352.950,00
00.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00.00.00 | IRRF- EDUCACAO 120.177,9: 324.587,36 280.480,68 350.000,00) 350.000,00
00.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00.00.00 | IRRF- FUNDEB 360.958,4 358.472,36) 492.257,74 400.000,00 700.000,00
09.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00.00.00 | (-) IRRF- FUNDEB
00.1.1.1.3.03.1.1.01.04.00.00.00 | IRRF-SAUDE 804.198,15 947.718,21 936.465,49 980.000,00) 1.200.000,00
00.1.1.1.3.03.1.1.01.05.00.00.00 | IRRF-ASSIST SOCIAL 3.185,16 32.589,09) 5.000,00 50.000,00)
00.1.1.1.3.03.1.1.01.06.00.00.00 | IRRF- FUNDEB RECURSOS PROPRIOS
00.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - 96.832,5: 354.023,03 441.257,39 380.000,00
00.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos
00.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 25.175,3 25.787,60 30.494,01 50.300,00 45.300,00)
00.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 25.175,37 25.787,60) 30.494,01 50.300,00 45.300,00
00.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 25.175,3 25.787,60 30.494,01 50.300,00 45.300,00
3.03.4.1.01.01.00.00.00 | IRRF JURIDICA PRINCIPAL 9.501,21 11.597,20) 17.851,88) 18.000,00] 17.500,00
3.03.4.1.01.02.00.00.00 | IRRF JURIDICA - SAUDE 14.839,8 11.600,58) 10.103,69 15.000,00] 15.000,00]
00.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00.00.00 | IRRF JURIDICA - EDUCACAO 428,2 1.046,71 1.692,61 1.150,00] 1.150,00)
00.1.1.1.3.03.4.1.01.04.00.00.00 | IRRF JURIDICA - ASSIST SOCIAL 406,0: 1.543,11 729,3 1.150,00) 1.650,00
3.03.4.1.01.05.00.00.00 | IRRF JURIDICA - CONVENIOS 116,4 15.000,00] 10.000,00
8.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municipios 4.956.791,05 12.372.718,04 11.904.327,61 15.308.253,46] 14.394.000,00
00.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios 4.956.791,0 5.310.162,41 7.413.956, 8.553.563,14 8.789.000,00
00.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana asrsaaçol 3.827.185,17) gata 20080 6.538.563,14 6.774.000,00
8.01.1.1.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 2.349.683,5! 2.443.008,08 3.210.427,08) 3.500.000,00 4.200.000,00]
8.01.1.1.00.00.00.00.00 | (-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
03.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 | (-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 525.116,71
09.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 | (-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
00.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 88.219,8 38.975,28) 27.279,58) 54.000,00 54.000,00
00.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 1.306.005,61 1.056.510,13 1.263.470,3 2.614.563,14 2.150.000,00
00.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 231.315,9 288.691,68) 427.140,47] 370.000,00) 370.000,00
00.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de 981.566,0: 1.482.977,24] 3.010.755,74) 2.015.000,00 2.015.000,00
01.4.1.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de 979.062,3 1.478.993,84 3.009.917,22 2.000.000,00 2.000.000,00
01.4.2.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de 2.503,7: 3.983,40 838,52 15.000,00 15.000,00
00.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00 "Imposto Sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e
JUARAIMT
Página 001
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
. ARRECADADA ORÇADA PREVISTA
CÓDIGO LOCAL ESPECIFICAÇÃO 2017 2018 2019 2020 2021
00.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00 | "Imposto Sobre Transmissao "Inter Vivos"" de Bens Imoveis e
00.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos sobre a ProduCao, circulaCao de Mercadorias e 7.062.555,63 4.490.371,0' 6.754.690,32 5.605.000,00
00.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00 | Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza 7.062.555,63) 4.490.371,0 6.754.690,32 5.605.000,00
00.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 | Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Principal 3.751.838,54] 4.169.849,3 5.784.690,32 5.035.000,00]
00.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal - 3.751.838,54 4.169.849,3 5.784.690,32 5.035.000,00
00.1.1.1.8.02.3.1.01.01.00.00.00 | - ISSQN PRINCIPAL 3.318.140,91 3.661.636,1 4.850.000,00) 4.283.200,00
00.1.1.1.8.02.3.1.01.02.00.00.00 | - ISSQN- SAUDE 117.602,24] 140.567,58) 250.000,00 250.000,00
00.1.1.1.8.02.3.1.01.03.00.00.00 | - ISSQN- EDUCACAO 110.307,02 72.505,96) 180.000,00 180.000,00]
00.1.1.1.8.02.3.1.01.04.00.00.00 | - ISSQN- ASSIST SOCIAL 10.195,23] 3.634,0. 15.000,00] 15.000,00
00.1.1.1.8.02.3.1.01.05.00.00.00 | - ISSQN- CONVENIOS 131.786,31 132.957,51 184.690,32 100.000,00]
00.1.1.1.8.02.3.1.01.06.00.00.00 | - ISSQN- EDUC FNDE 5.626,49] 7.599,0! 45.000,00 45.000,00
00.1.1.1.8.02.3.1.01.07.00.00.00 | - ISSQN- FETHAB 25.620,71 63.526,26) 150.000,00 66.800,00
00,1.1.1.8.02.3.1.01.08.00.00.00 | - ISSQN-TRANSPORTE ESCOLAR 20.746,21 52.765,67) 45.000,00 45.000,00
00.1.1.1.8.02.3.1,01.09.00.00.00 | ISSQN ASSIST SOCIAL - FNAS 773,69 1.155,63) 20.000,00 5.000,00
00.1.1.1.8.02.3.1.01.10.00.00.00 | ISSQN - COSIP 11.006,04 15.935,78) 20.000,00 20.000,00)
00.1.1.1.8.02.3.1.01.11.00.00.00 | ISSQN - SUS ESTADO 33,69 17.560,26 25.000,00) 25.000,00]
00.1.1.1.8.02.3.1.01.12.00.00.00 | ISSQN - CESSAO ONEROSA - PRE SAL 5,50
00.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros 17.892,72] 36.359,53) 40.000,00 40.000,00
00.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00.00.00 | Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Multas e Juros 17.892,72) 36.359,53) 40.000,00 40.000,00)
00.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00 | Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Divida Ativa 1.595.556,55 188.796,72 650.000,00 350.000,00)
00.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - 1.595.556,55 188.796,72 650.000,00 350.000,00
00.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00 | Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - 1.697.267,82 95.365,45) 280.000,00) 180.000,00]
00.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - 1.697.267,82] 95.365,45) 280.000,00] 180.000,00
00.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | Outros Impostos 5.864,83) 6.467,6: 12.800,00] 12.800,00
00.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00.00.00 | Outros Impostos 5.864,83 6.467,6! 12.800,00] 12.800,00
00.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00.00.00 | Outros Impostos 5.864,83 6.467,68] 12.800,00 12.800,00
00.1.1.1.9.01.1.1.00.00.00.00.00 | Outros Impostos - Principal 3.240,92 3.000,00 3.000,00
00.1.1.1.9.01.1.2.00.00.00.00.00 | Outros Impostos - Multas e Juros 432,15 963,53) 3.000,00 3.000,00)
00.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00.00.00 | Outros Impostos - Divida Ativa 1.669,36) 3.197,38) 5.000,00 5.000,00
00.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00.00.00 | Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros 522,4 2.306,77] 1.800,00) 1.800,00
00.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Taxas 1.601.562,4 1.263.679,94 1.688.036,61 2.550.000,00 2.650.000,00
00.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 814.936,7. 949.391,58 1.115.490,68] 2.070.000,00 1.970.000,00]
00.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 | Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao 814.936,7. 949.391,58) 1.006.462,66 1.795.000,00 1.695.000,00]
00.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00 | Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao 814.936,7. 949.391,58 1.006.462,66 1.795.000,00 1.695.000,00]
00.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00 | Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Principal 779.062,5 795.447,92] 894.241,54] 1.650.000,00] 1.550.000,00
00.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00 | Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Multas e Juros 14.413,7 12.119,71 20.782,36 20.000,00) 20.000,00
00.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00 | Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Divida Ativa 98.264,94 63.591,47] 85.000,00 85.000,00
00.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00 | Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Divida Ativa - 21.460,4: 43.559,01 27.847,29) 40.000,00 40.000,00
00.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 109.028,02 275.000,00 275.000,00
JUARA/MT
Página 002
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
1.04.1.1.00.00.00.00.00
1.04.1.1.01.00.00.00.00
1.04.1.2.00.00.00.00.00
1.04.1.2.01.00.00.00.00
2.00.0.0.00.00.00.00.00
2.01.0.0.00.00.00.00.00
2.01.1.0.00.00.00.00.00
2.01.1.1.00.00.00.00.00
2.01.1.1.01.00.00.00.00
2.01.1.1.02.00.00.00.00
09.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00
00.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00
00.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00
00.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00
00.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00.00
00.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00.00.00
00.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00
00.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00
00.1.1.2.2.01.1.4.02.00.00.00.00
00.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00
01.0.0.00.00.00.00.00
01.1.0.00.00.00.00.00
00.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00
00.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00
00.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00
00.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00
00.1.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00.00
00.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00
00.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00
00.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00
00.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00
00.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL -
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental-SEMA
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Multas
Multas Jrs de Mora Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental -
Taxas pela PrestaCao de Servicos
Taxas pela PrestaCao de Servicos
Taxas pela PrestaCao de ServiCos
Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Principal
TX PREST SERVICOS VIGILANCIA SANITARIA
TAXAS PREST. SERVICOS
(-) TAXAS PREST. SERVICOS
Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Multas e Juros
MULTAS JRS TX PREST SERV VIGILANCIA SANITARIA
Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Divida Ativa
DIVIDA ATIVA TX PREST SERV VIG SANITARIA
DIVIDA ATIVA DA MULTA DA VIG SANITARIA
Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Divida Ativa - Multas e
MULTAS JRS DIVIDA ATIVA TX VIG SANITARIA
MULTAS JRS DIVIDA ATIVA MULTA VIG SANITARIA
ContribuiCoes
ContribuiCoes Sociais
ContribuiCoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios
ContribuiCoes para o Regime Proprio de Previdencia Social -
ContribuiCao Previdenciaria para AmortizaCao do Deficit
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal
CPSSS do Servidor Ativo - Principal Executivo
CPSSS do Servidor Ativo - Principal Legisaltivo
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros
Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil para RPPS - Multas e
ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica
ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica
ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e CorreCoes Monetarias
RemuneraCao de Depositos Bancarios
RemuneraCao de Depositos Bancarios - Principal
RemuneraCao de Depositos de Recursos Vinculados - Principal
786.625,78
786.625,79
786.625,79
523.394,71]
237.144,35
286.250,36
ARRECADADA
314.288,36)
314.288,36)
314.288,36)
266.970,92
261.513,22
5.457,70]
3.889,08)
ORÇADA
240.578,7 3.889,08
17.611,41] 30.967,39)
26.995,59
3.971,80]
12.460,97)
11.090,31
1.370,66)
924.454,31 939.655,92
924.454,31 939.655,92
924.454,31 939.655,92
924.454,31] 939.655,92
323.491,3 312.909,18)
323.491,3 312.909,18)
323.491,3 312.909,18)
323.491,3 312.909,18)
323.491,3 312.909,18)
300.206,8' 281.150,80)
JUARA/MT
545.849,31
293.329,58
252.519,73
16.237,65)
14.505,22
1.732,43
6.890,79
6.865,20)
25,5:
2.535.370,5:
2.535.370,53)
2.535.370,5:
2.535.370,5:
327.195,17]
327.195,17]
327.195,17)
327.195,17]
327.195,17]
255.639,34
2020
275.000,00
250.000,00)
250.000,00)
50.000,00)
5.000,00
5.000,00
65.000,00
50.000,00)
15.000,00]
10.000,00]
5.000,00
5.000,00
6.015.200,00
4.715.200,00
4.715.200,00
4.715.200,00)
4.715.200,00
4.715.000,00
4.600.000,00
115.000,00)
200,00
200,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
564.533,29
564.533,29)
564.533,29
549.533,29
549.533,29
464.533,29
275.000,00
250.000,00)
250.000,00
600.000,00
350.000,00
250.000,00
5.000,00
5.000,00
65.000,00)
50.000,00)
15.000,00]
10.000,00
5.000,00
5.000,00
7.187.940,30]
4.720.200,00
4.720.200,00
4.720.200,00
4.720.200,00)
4.720.000,00
4.600.000,00]
120.000,00
200,00
200,00
2.467.740,30]
2.467.740,30]
2.467.740,30]
685.960,00
685.960,00
685.960,00
670.960,00)
670.960,00)
547.710,00
Página 003
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso II - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
] ARRECADADA PREVISTA
CÓDIGO LOCAL ESPECIFICAÇÃO 2018 2020 2021
00.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00 | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados 12.777,60] . 18.000,00) 8.000,00)
-3.2.1.00.1.1.01.03.00.00.00 | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados 200.752,22 72.783,33] 94.510,12 136.021,75 130.000,00)
.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00.00.00 | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados 2.572,91 523,28) 147,96 5.500,00 5.500,00
00.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00.00.00 | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados 16.527,42 8.558,11 4.406,12 17.050,00) 15.000,00
-3.2.1,00.1.1.01.06.00.00.00 | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados 28.480,9 12.407,20 14.960,99) 64.800,00) 76.000,00
.1.3.2.1.00.1.1.01.09.00.00.00 | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados 39.359,79 16.379,21 47.250,00 75.000,00
00.1.3.2.1.00.1.1.01.10.00.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados
00.1.3.2.1.00.1.1.01.10.01.00.00 | MIN. PUBLICO DO TRABALHO 23a REGIAO - VARA DO
00.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00.00.00 | Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos 157.722,07] 115.951,11 175.911,54 238.210,00
00.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11.00.00 | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados 143.814,30) 93.307,86) 129.061,54 206.710,00
00.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12.00.00 | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados 913,86 2.534,89) 1.050,00) 1.500,00
00.1.3.2.1.00.1.1.01.99.13.00.00 | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados 1.335,21 656,75 8.000,00 8.000,00
00.1.3.2.1.00.1.1.01.99.14.00.00 | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados 601,39 711,10 20.000,00 6.000,00
00.1.3.2.1.00.1.1.01.99.15.00.00 | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados 44,71 15,99 2.000,00 2.000,00
00.1.3.2.1.00.1.1.01.99.16.00.00 | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados 11.001,01 18.429,95] 3.200,00 8.000,00
00.1.3.2.1.00.1.1.01.99.17.00.00 | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados 11,59 294,57] 12.600,00] 6.000,00
00.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00 | RemuneraCao de Depositos de Recursos Nao Vinculados - 23.284,4 31.758,38) 71.555,83) 85.000,00] 123.250,00
00.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00.00.00 | RemuneraCao de Outros Depositos Bancarios de Recursos 23.284,4º 31.758,38 71.555,83] 85.000,00) 123.250,00
00.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00.00.00 | REM DEPOSITOS BANCARIAS CONVENIOS
00.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00.00.00 | REM DEPOSITOS BANCARIAS FUNDECON
00.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00.00.00 | REM DEPOSITOS BANCARIAS EDUCACAO
00.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00.00.00 | REM DEPOSITOS BANCARIAS SAUDE
00.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00.00.00 | REM DEPOSITOS BANCARIAS ASSISTENCIA
00.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00.00.00 | REM DEPOSITOS BANCARIAS COSIP
00.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00.00.00 | REM DEPOSITOS BANCARIAS OUTROS RECURSOS
00.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00 | RemuneraCao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia 15.000,00 15.000,00]
1.00.4.1.00.00.00.00.00 | RemuneraCao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia 15.000,00 15.000,00
0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias Correntes 61.912.084,1 66.005.607,72 75.436.152,76) 82.748.500,00 86.226.522,20
0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades 26.921.866,4 29.348.090,86 32.442.728,82| 37.636.500,00 39.770.522,20
8.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias da Uniao - Específicas de Estados, DF e 26.921.866,4 29.348.090,86) 32.442.728,82) 37.636.500,00 39.770.522,20
8.01.0.0.00.00.00.00.00 ParticipaCao na Receita da Uniao 17.056.518,7! 18.717.992,15) 21.548.474,55] 24.220.000,00 24.540.000,00
8.01.2.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota 12.944.476,6: 13.862.046,42 14.944.341,51 17.560.000,00 17.560.000,00
8.01.2.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota 16.180.595,4 17.327.557,67 18.680.426,5! 21.950.000,00) 21.950.000,00
8.01.2.1.00.00.00.00.00 | (-) Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota 3.236.118,7 3.465.511,25 3.736.084,9! 4.390.000,00 4.390.000,00)
8.01.3.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios — 1% Cota 719.154,7) 769.366,96) 824.339,49) 890.000,00 890.000,00
8.01.3.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios — 1% Cota 719.154,7 769.366,96) 824.339,49 890.000,00] 890.000,00
8.01.4.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - 1% Cota 4.055.614,8; 750.634,88 793.884,00 890.000,00) 890.000,00
8.01.4.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - 1% Cota 4.055.614,8; 750.634,88) 793.884,00] 890.000,00 890.000,00
00.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 662.727,5 3.335.943,89) 4.985.909,55) 4.880.000,00 5.200.000,00
JUARA/MT
Página 004
Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4320/64
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
CÓDIGO LOCAL
00.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00
04.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00
00.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00
00.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00
00.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00
00.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00
00.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00
00.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00
00.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00
00.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00.00
00.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00
00.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00
00.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00
00.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00
00.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00
00.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00
00.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00
00.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00
00.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00
00.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00.00.00
00.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00.00.00
00.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00.00.00
00.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00.00.00
00.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00.00.00
00.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00.00.00
00.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00.00.00
00.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00.00.00
00.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00.00.00
00.1.7.1.8.03.1.1.15.00.00.00.00
00.1.7.1.8.03.1.1.16.00.00.00.00
00.1.7.1.8.03.1.1.17.00.00.00.00
00.1.7.1.8.03.1.1.20.00.00.00.00
03.1.1.21.00.00.00.00
.03.1.1.22.00.00.00.00
8.03.1.1.23.00.00.00.00
8.03.1.1.24.00.00.00.00
8.03.1.1.25.00.00.00.00
00.1.7.1.8.03.1.1.26.00.00.00.00
00.1.7.1.8.03.1.1.27.00.00.00.00
ORÇADA
º | ARRECADADA
ESPECIFICAÇÃO | 2017 2018
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 4.169.929,69
(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 662.727,5: 833.985,80
Transferencia da CompensaCao Financeira pela ExploraCao de 1.791.592,9 340.728,61
Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Hidricos 21.518,2 44.414,13
Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Hidricos - 21.518,2 44.414,13
Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais -| 13.677,3: 7.770,99)
Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - 13.677,3 7.770,99)
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo — FEP 188.175,5! 288.543,49]
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo — FEP - Principal 188.175,5! 288.543,49)
Outras Transferencias decorrentes de CompensaCao 1.568.221,7:
Outras Transferencias decorrentes de CompensaCao 1.568.221,7:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude — SUS 6.888.024,3! 7.669.228,08)
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS 6.888.024,3! 7.669.228,08)
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude — SUS 6.888.024,3! 7.669.228,08
TRANSF SUS - PAB FIXO 1.185.611,9 1.081.704,80)
TRANSF SUS - ACS 793.962,0 764.556,00]
TRANSF SUS - SAUDE DA FAMILIA 522.325,0 554.240,00)
TRANSF SUS - SAUDE BUCAL 217.545,0 210.855,00)
TRANSF SUS - SAUDE INDIGENA 10.456,0
TRANSF SUS- NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE 144.000,0 240.000,00)
TRANSF SUS- PSE ( PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA) 58.676,0
TRANSF SUS- PMAQ ( PROGR MELHORIA DO ACESSO E 174.000,0 208.558,57]
TRANSF SUS- ASSISTENCIA FARMACEUTICA 175.776,0 212.219,01
TRANSF SUS- VIGILANCIA SANITARIA 20.049,41) 21.997,15
TRANSF SUS- VIGILANCIA EM SAUDE 385.808,9 382.352,91
TRANSF SUS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.995.129,1 3.340.304,13)
TRANSF SUS- CAPS 80.207,4
TRANSF SUS- ALIMENTACAO E NUTRICAO 12.000,0 12.000,00]
TRANSF SUS- OUTRAS - PAB PARTE VARIAVEL 895,4 14.569,72]
TRANSF SUS- OUTRAS - MAC 12.646,9
TRANSF SUS- AIDS 98.935,01 128.615,50)
IMPLANT. DE ACOES E SERV. DE SAUDE 185.255,29
ESTRUT DE UNIDADE DE ATENCAO ESPEC EM SAUDE-
FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS 200.000,00
APOIO A IMPLEM. DA REDE CEGONHA 12.000,00)
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE 100.000,00)
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITACAO
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PROGRAMA DE
JUARAIMT
2019
6.232.386,76)
1.246.477,21
364.076,06)
73.461,26)
73.461,26)
26.436,87)
26.436,87)
264.177,93
264.177,93
6.694.626,76)
6.694.626,7/
sousa
1.110.654,23
734.640,00
476.850,00)
104.850,00)
220.000,00
386.589,32
189.875,40)
20.889,00)
463.883,42
2.752.604,36)
24.000,00)
91.116,88]
98.935,00)
6.271,95
13.467,20
2020
6.100.000,00
1.220.000,00
2.345.000,00
170.000,00
170.000,00
25.000,00)
25.000,00
350.000,00
350.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
7.555.000,00
7.555.000,00
7.555.000,00
1.200.000,00
790.000,00
630.000,00
231.000,00
240.000,00
10.500,00
300.000,00)
220.000,00)
55.000,00)
406.500,00
2.950.000,00]
30.000,00)
12.000,00]
15.000,00]
15.000,00
150.000,00
250.000,00)
50.000,00)
PREVISTA
2021
6.500.000,00]
1.300.000,00
1.064.921,60
189.921,60
189.921,60
25.000,00]
25.000,00
350.000,00
350.000,00
500.000,00
500.000,00
9.085.469,00)
8.785.469,00]
8.785.469,00]
790.000,00
630.000,00
10.500,00
220.000,00
55.000,00)
406.500,00)
2.950.000,00]
12.000,00
20.000,00
20.000,00)
150.000,00)
250.000,00
50.000,00
208.096,00
624.015,00
1.898.185,00
168.000,00]
Página 005
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso HI - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
. ARRECADADA ORÇADA
CÓDIGO LOCAL ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 2020
00.1.7.1.8.03.1.1.28.00.00.00.00 | SAMU 192
00.1.7.1.8.03.1.1.29.00.00.00.00 | REPASSE SUS - EXAMES
00.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas
00.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas
00.1.7.1.8.03.9.1.01.00.00.00.00 | COVID19 - SUS UNIAO
00.1.7.1.8.03.9.1.02.00.00.00.00 | CORONAVIRUS (COVID19) PORTARIA 1666, DE 01 DE
00.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia 538.512,80) 612.248,41 692.650,00 846.358,60)
00.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia 538.512,80) 612.248,41 692.650,00 698.358,60)
00.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia 538.512,80) 612.248,41 692.650,00 698.358,60)
00.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - IGB PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA 65.957,61 44.946,72] 72.250,00 77.958,60)
00.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - IGD SUAS 19.678,07] 29.326,69) 25.000,00 25.000,00
00.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00 | TRANSF FNAS -PROGR ERRADICACAO DO TRABALHO
00.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - BPC NA ESCOLA 400,00] 2.500,00 2.500,00
00.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - BLPSB FNAS - PBVIII 86.400,00|
00.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - PAEFI BL PSEMC FNAS - PFMC 94.800,00] 78.000,00] 78.000,00 78.000,00
00.1.7.1.8.04.1.1.07.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - PSEAC - FNAS
00.1.7.1.8.04.1.1.08.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - ACESSUAS
00.1.7.1.8.04.1.1.09.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - PAIF - PROGR DE ATENCAO INTEGRAL A
00.1.7.1.8.04.1.1.10.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - SCFV - SERV. ACOLHIMENTO E 103.575,00)
00.1.7.1.8.04.1.1.11.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - APRIMORA REDE 2.500,00 2.500,00
04.1.1.12.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE 28.600,00] 26.400,00] 26.400,00 26.400,00
04.1.1.13.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE | - 65.000,00] 60.000,00] 65.000,00 65.000,00
04.1.1.14.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - AFM - APOIO FINANCEIRO BLC PROTECAO 57.950,00) 26.400,00] 26.400,00
04.1.1.15.00.00.00.00 | Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos 16.152,12 167.175,00 144.000,00 144.000,00]
04.1.1.16.00.00.00.00 | Piso Basico Variavel Ill - Equipe Volante 72.000,00) 54.000,00 54.000,00)
1. .04.1.1.17.00.00.00.00 | Piso Basico Fixo 134.400,00] 100.800,00 100.800,00
00.1.7.1.8.04.1.1.18.00.00.00.00 | Apoio Financ ao Bloco de Protecao Social Basica 95.800,00 95.800,00)
.8.04.6.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude 148.000,00
.8.04.6.1.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude 148.000,00
-8.04.6.1.01.00.00.00.00 | PROTECAO SOCIAL BASICA - COVID 19 74.000,00
-8.04.6.1.02.00.00.00.00 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - COVID 19 74.000,00
-8.04.6.1.03.00.00.00.00 | ACOES COVID NO SUAS PARA EPI PORTARIA 369
00.1.7.1.8.04.6.1.04.00.00.00.00 | ACOES COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS - PORTARIA
00.1.7.1.8.04.6.1.05.00.00.00.00 | ACOES COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA
00.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do 391.523,1 1.282.925,61 1.388.907,21 1.797.450,00] 1.763.796,00
00.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00 | Transferencias do Salario-EducaCao 677.417,84] 952.485,21 950.000,00 796.750,00
00.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00 | Transferencias do Salario-EducaCao - Principal 677.417,84 952.485,21 950.000,00 796.750,00
00.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa 840,00 1.080,00] 2.000,00 2.000,00]
00.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa 840,00 1.080,00] 2.000,00 2.000,00
JUARA/IMT
Página 006
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso Ill - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
. ARRECADADA ORÇADA PREVISTA
CÓDIGO LOCAL ESPECIFICAÇÃO 2017 2018 2021
00,1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa 295.138,0 312.020,00] 314.710,00) 454.696,00)
00.1 8.05.3.1.00.00.00.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa 295.138,01 312.020,00] 314.710,00] 454.696,00
00.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00.00.00 | FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL 79.200,0 81.864,00) 70.272,00) 152.796,00
00.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00.00.00 | FNDE - PNAE - CRECHE 129.256,0 139.956,00] 143.166,00) 178.000,00]
8.05.3.1.03.00.00.00.00 | FNDE - PNAE - PRE - ESCOLA 80.454,0 81.090,00) 91.796,00) 111.500,00
8.05.3.1.04.00.00.00.00 | FNDE - PNAE - AEE 3.604,0! 6.678,00 6.148,0 7.800,00
00.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00.00.00 | FNDE - PNAE - EJA 2.624,01 2.432,00 3.328,0 4.600,00) 4.600,00
00.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00.00.00 | FNDE - PNAE - MAIS EDUCACAO
00.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa 96.385,1 123.503,07) 120.632,00 168.750,00 282.100,00
00.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa 96.385,1 123.503,07 120.632,00) 168.750,00 282.100,00
00.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00.00.00 | PNATE - INFANTIL 8.574,1 10.815,24] 9.757,00 15.750,00 15.750,00]
00.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00.00.00 | PNATE - MEDIDO 8.721,9 13.780,70] 13.127,60) 16.500,00) 16.500,00]
00.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00.00.00 | PNATE - FUNDAMENTAL 79.089,0: 98.907,13) 97.747,40] 136.500,00] 249.850,00)
00.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do 169.144,70 275.000,00] 228.250,00]
00.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do 169.144,70] 275.000,00 228.250,00
00.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencia Financeira do ICMS — DesoneraCao — L.C. N. 58.862,0 54.201,48) 76.400,00 76.400,00
8.06.1.0.00.00.00.00.00 | Transferencia Financeira do ICMS — DesoneraCao — L.C. N. 58.862,0: 54.201,48) 76.400,00 76.400,00)
8.06.1.1.00.00.00.00.00 | Transferencia Financeira do ICMS — DesoneraCao — L.C. N. 73.577,65: 67.751,76) 95.500,00 95.500,00)
8.06.1.1.00.00.00.00.00 (o) Transferencia Financeira do ICMS — DesoneraCao — L.C. N. 14.715,4 13.550,28) 19.100,00) 19.100,00
8.10.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades 744.502,13) 857.695,28) 950.000,00] 1.793.577,00
8.10.9.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao 744.502,13] 857.695,28) 950.000,00 1.793.577,00
8.10.9.1.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal 744.502,13] 857.695,28) 950.000,00 1.793.577,00
8.10.9.1.01.00.00.00.00 | SIMPLES NACIONAL 744.502,13 857.695,28 950.000,00 1.440.000,00
8.10.9.1.02.00.00.00.00 | FUNDO DE EXPORTACAO - FEX 353.577,00)
8.99.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias da Uniao 976.700,55) 600.000,00
8.99.1.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias da Uniao 976.700,55) 600.000,00
8.99.1.1.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias da Uniao - Principal 976.700,55) 600.000,00
00.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO PERDAS FPM 976.700,55] 600.000,00
00.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00 | AUXILIO EMERGENCIAL LEI NR 173/2020
00.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00.00.00 | AUXILIO EMERGENCIAL LEI NR 173/2020
00.1.7.1.8.99.1.1.04.00.00.00.00 | AUXILIO EMERGENCIAL LEI NR 173/2020
00.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas 34.990.217,7. 26.197.031,79| 31.470.827,7. 32.122.000,00 33.466.000,00
00.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias dos Estados - Especifica E/M 34.990.217,7 26.197.031,79) 31.470.827,73] 32.122.000,00 33.466.000,00
00.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00 | ParticipaCao na Receita dos Estados 20.395.041,9' 21.349.320,72 23.117.470,77) 25.105.250,00 26.561.580,00
00.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS 14.141.919,21 14.859.468,34 15.997.081,3 16.760.000,00 18.360.000,00]
00.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal 17.677.398,7/ 18.574.335,14 19.996.351,4 20.950.000,00) 22.950.000,00
04.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 | (-) Cota-Parte do ICMS - Principal 3.535.479,4! 3.714.866,80) 3.999.270,05) 4.190.000,00 4.590.000,00]
00.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA 2.292.739,1 2.685.806,09) 3.056.188,19 3.680.000,00 3.680.000,00
00.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal 2.865.923,5! 3.358.942,13 3.820.234,66) 4.600.000,00 4.600.000,00]
JUARA/MT
Página 007
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
ARRECADADA PREVISTA
ESPECIFICAÇÃO
2017 2018 2020
(-) Cota-Parte do IPVA - Principal 573.184,40 673.136,04] 764.046,47 920.000,00) 920.000,00)
8.01.3.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios 123.246,46 112.578,75] 111.700,56] 120.000,00 120.000,00]
8.01.3.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 123.246,46 112.578,75] 111.700,56) 150.000,00 150.000,00
8.01.3.1.00.00.00.00.00 | (-) Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 30.000,00 30.000,00
8.01.4.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio 145.294,2: 117.287,66) 68.607,44] 157.500,00] 157.500,00]
8.01.4.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio 145.294,2 117.287,66) 68.607,44 157.500,00 157.500,00
00.1.7.2.8.01.5.0.00.00.00.00.00 | Outras ParticipaCoes na Receita dos Estados 3.674.841,7. 3.556.777,46) 3.817.450,2 4.250.000,00 4.100.000,00
00.1.7.2.8.01.5.1.00.00.00.00.00 | Outras ParticipaCoes na Receita dos Estados - Principal 3.674.841,7. 3.556.777,46) 3.817.450,2 4.250.000,00 4.100.000,00]
00.1.7.2.8.01.5.1.01.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Transporte e HabitaCao-FETHAB - 3.674.841,7. 3.556.777,46) 3.817.450,2 4.250.000,00 4.100.000,00
00.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias dos Estados 17.001,24 17.402,42 66.442,94 137.750,00) 144.080,00]
00.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias dos Estados - Principal 17.001,24 17.402,42] 66.442,94] 137.750,00 144.080,00
00.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00.00.00 | FEP ESTADUAL 11.776,42 15.781,21 15.748,26) 42.000,00 42.000,00
00.1.7.2.8.01.9.1.02.00.00.00.00 | COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANC CFM 15.750,00 15.750,00
00.1.7.2.8.01.9.1.03.00.00.00.00 | FUPIS 5.224,8, 1.621,21 sena 5.000,00 5.000,00
8.01.9.1.04.00.00.00.00 | PROTECAO SOCIAL BASICA 49.706,00 60.000,00 66.330,00
8.01.9.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO 15.000,00 15.000,00
8.02.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencia da Cota-parte da CompensaCao Financeira
8.02.2.0.00.00.00.00.00 | Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais -
8.02.2.1.00.00.00.00.00 | Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais -|
8.03.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos do Estado para Programas de 4.370.608,83; 3.077.184,78) 5.917.647,20 4.545.750,00 4.285.750,00
8.03.1.0.00.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos do Estado para Programas de 4.370.608,83; 3.077.184,78) 5.917.647,20) 4.545.750,00) 4.285.750,00
8.03.1.1.00.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos do Estado para Programas de 4.370.608,3: 3.077.184,78) 5.917.647,21 4.545.750,00 4.285.750,00]
8.03.1.1.01.00.00.00.00 | SUS SES - PASCAR
8.03.1.1.02.00.00.00.00 | SUS SES - ATENCAO FAMILIA 265.509,9 290.400,00) 570.600,00) 550.000,00 550.000,00
8.03.1.1.03.00.00.00.00 | SUS SES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 33.049,8: 63.270,90] 112.874,60] 95.000,00 195.000,00]
00.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00.00.00 | SUS SES - MAC 4.029.548,5! 2.500.000,00 4.500.000,00] 3.000.000,00] 3.000.000,00
00.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00.00.00 | SUS SES -CAPS 16.000,0 12.000,00) 34.000,00) 141.250,00] 141.250,00]
00.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00.00.00 | SUS SES - FISIOTERAPIA 7.500,0 9.000,00] 279.000,00) 19.500,00] 19.500,00]
00.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00.00.00 | SUS SES - UCT 19.000,0 30.000,00 81.500,00] 80.000,00) 60.000,00
00.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00.00.00 | SUS SES - SAUDE BUCAL 90.000,00
00.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00.00.00 | SUS SES - ATENCAO BASICA
00.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00.00.00 | SUS SES - PAICI 102.513,88] 219.672,60) 200.000,00 200.000,00
00.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00.00.00 | SUS SES - FAEC - AIH SAI
00.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00.00.00 | SES - SECRET DO ESTADO DE SAUDE - HANSENIASE 70.000,00 120.000,00] 120.000,00 120.000,00]
00.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00.00.00 | SES - SECRET DO ESTADO DE SAUDE - EMENDA 250.000,00]
00.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e 10.224.567,4 1.091.942,81 1.645.022,21 1.595.000,00 1.588.670,00
00.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a 10.174.861,4 1.056.942,81 1.645.022,2! 1.395.000,00 1.395.000,00
00.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00 | Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a 10.174.861,4 1.056.942,81 1.645.022,2 1.395.000,00 1.395.000,00]
00.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00.00.00 | Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - 10.174.861,4 1.056.942,81 1.645.022,2! 1.395.000,00] 1.395.000,00)
JUARA/MT
Página 008
Inciso Ill - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
CÓDIGO LOCAL
00.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00
00.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00
00.1.7.2.8.10.9.1.99.00.00.00.00
00.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00
00,1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00
00.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00
00.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00
00.1.7.2.8.99.1.1.01.02.00.00.00
00.1.7.2.8.99.1.1.01.03.00.00.00
00.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.7.5.0.00.1.0.00.00.00.00.00
00.1.7.5.0.00.1.1.00.00.00.00.00
00.1.7.5.0.00.1.1.01.00.00.00.00
00.1.7.5.0.00.1.1.02.00.00.00.00
00.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00
00.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00
00.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00
00.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00
00.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00
00.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00
00.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00
00.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00
D0.1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00
00.1.9.1.0.01.1.2.01.00.00.00.00
00.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00
00.1.9.1.0.01.1.3.01.00.00.00.00
00.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00
00.1.9.1.0.01.1.4.01.00.00.00.00
00.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00.00.00
0.09.1.0.00.00.00.00.00
0.09.1.1.00.00.00.00.00
0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.00.0.0.00.00.00.00.00
1.99.0.0.00.00.00.00.00
1.99.1.0.00.00.00.00.00
00.1.9.2.1.99.1.1.00.00,00.00.00
ESPECIFICAÇÃO
Outras Transferencias de Convenio dos Estados
Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal
Outras Transferencias de Convenio dos Estados nao
Outras Transferencias dos Estados
Outras Transferencias dos Estados
Outras Transferencias dos Estados
Fundo de Transporte e Habitacao-FETHAB (Transporte
Cota-Parte do Fundo de Transporte e HabitaCao-FETHAB -
Cota-Parte do Fundo de Transporte e HabitaCao-FETHAB -
Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas
Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Principal
MIN.PUBLICO MT- 1º PROMOTORIA JUST.CIVEL DE JUARA
MIN.PUBLICO DO TRABALHO DA 23a REGIAO - VARA
Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas - Especifica E/M
Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e
Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e
Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Multas Previstas em LegislaCao Especifica
Multas Previstas em LegislaCao Especifica
Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Principal
PROCON
MULTAS LEGISLACAO ALVARA VIGILANCIA SANITARIA
Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Multas e Juros
PROCON
Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Divida Ativa
PROCON
Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Divida Ativa -
PROCON
Multas e Juros Previstos em Contratos
Multas e Juros Previstos em Contratos
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal
IndenizaCoes, RestituiCoes e Ressarcimentos
IndenizaCoes
Outras IndenizaCoes
Outras IndenizaCoes
Outras IndenizaCoes - Principal
49.706,00
ARRECADADA
ORÇADA
49.706,00
49.706,00 35.000,00)
678.583,48)
678.583,48)
678.583,48)
678.583,48)
678.583,48
10.460.485,07)
10.460.485,07)
10.460.485,07
10.460.485,07]
10.460.485,07)
2.830.328,4' 922.661,82
153.086,62 233.307,83)
153.086,62 233.307,83)
153.086,62 233.307,83)
6.982,51 22.338,93
2.336,39 22.276,42]
4.646,12 62,51
141.804,3 159.146,12
141.804,3 159.146,12
4.299,78 51.822,78)
4.299,78 51.822,78)
1.726.791,29 463.181,95
115.760,25]
115.760,25)
115.760,25
115.760,25)
JUARA/MT
790.687,47)
790.687,47)
790.687,47)
790.687,47]
790.687,47]
11.522.596,21
11.522.596,21
11.522.596,21
11.522.596,21
11.522.596,21
956.616,89
268.014,89
268.014,89)
268.014,89
85.222,90)
81.013,93)
420887
12.445,94
12.445,94
105.954,31
105.954,31
64.391,74)
64.391,74)
372.385,56)
2020
200.000,00)
200.000,00
200.000,00
876.000,00
876.000,00
876.000,00
876.000,00)
876.000,00
12.990.000,00)
12.990.000,00)
12.990.000,00)
12.990.000,00
12.990.000,00
1.631.300,00
430.000,00
430.000,00
430.000,00
210.000,00]
210.000,00)
10.000,00)
10.000,00)
200.000,00)
200.000,00
10.000,00
10.000,00
450.100,00
PREVISTA
193.670,00
1.030.000,00
1.030.000,00
1.030.000,00
1.030.000,00
1.030.000,00
12.990.000,00]
12.990.000,00
12.990.000,00]
12.990.000,00)
12.990.000,00
1.695.220,70
743.920,70
693.920,70)
693.920,70)
263.920,70
263.920,70
30.000,00)
30.000,00]
200.000,00
200.000,00
200.000,00)
200.000,00
50.000,00]
50.000,00]
50.000,00
700.000,00
Página 009
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso Ill - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
ARRECADADA
ORÇADA
PREVISTA
CÓDIGO LOCAL ESPECIFICAÇÃO 2018 2020
00.1.9.2.1.99.1.1.01.00.00.00.00 | PREV JUARA
00.1.9.2.1.99.1.1.02.00.00.00.00 | PODER EXECUTIVO 115.760,25
00.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | RestituiCoes 1.726.791,2 347.421,70 372.385,56 450.100,00
00.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00 | Outras RestituiCoes 1.726.791,2 347.421,70 372.385,56 450.100,00 700.000,00
00.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00 | Outras RestituiCoes 1.726.791,2 347.421,70) 372.385,56) 450.100,00 700.000,00
00.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00 | Outras RestituiCoes - Principal 1.726.791,2 347.421,70] 372.385,56 450.100,00 700.000,00
00.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00.00.00 | Outras Restituicoes 345.775,20)
00.1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00 | RestituiCao Pelo Pagamento Indevido - Principal 1.726.791,2 1.646,50) 372.385,56) 450.100,00 700.000,00
00.1.9.2.2.99.1.1.03.01.00.00.00 | PREV JUARA 1.381.531,7 100,00
00.1.9.2.2.99.1.1.03.02.00.00.00 | PODER EXECUTIVO 345.259,5: 1.646,50) 372.385,56] 450.000,00 700.000,00]
00.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Demais Receitas Correntes 950.450,5! 226.172,04] 316.216,44] 751.200,00 251.300,00
00.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00.00 | Aportes Periodicos para AmortizaCao de Deficit Atuarial do 100,00
00.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00.00 | Aportes Periodicos para AmortizaCao de Deficit Atuarial do 100,00)
00.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00.00 | Aportes Periodicos para AmortizaCao de Deficit Atuarial do 100,00
00.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00 | CompensaCoes Financeiras entre o Regime Geral e os 100,00 300,00
00.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00 | CompensaCoes Financeiras entre o Regime Geral e os 100,00 300,00)
00.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00 | CompensaCoes Financeiras entre o Regime Geral e os 100,00) 300,00
00.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00.00.00 | Encargos Legais pela InscriCao em Divida Ativa e Receitas de 142.729,61 6.155,24 39.333,13) 70.000,00] 70.000,00]
00.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00.00.00 | Onus de Sucumbencia 142.729,61 6.155,24] 39.333,13 70.000,00 70.000,00]
00.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00 | Onus de Sucumbencia - Principal 142.729,61 6.155,24] 39.333,13) 70.000,00 70.000,00
00.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas 807.720,9: 220.016,80 276.883,31 681.000,00 181.000,00]
00.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras 807.720,9: 220.016,80) 276.883,31 681.000,00 181.000,00
00.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras - Principal 807.720,9 219.383,34 275.247,67] 681.000,00) 181.000,00)
00.1.9.9.0.99.2.1.01.00.00.00.00 | FUNDO MEIO AMBIENTE 5.500,00 5.500,00
00.1.9.9.0.99.2.1.02.00.00.00.00 | FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES isa 14.135,15) 17.646,81 15.000,00] 15.000,00
00.1.9.9.0.99.2.1.03.00.00.00.00 | ASSIST SOCIAL - MUNICIPIOS DO VALE DO ARINOS 13.200,01 19.500,00) | 10.500,00] 10.500,00]
00.1.9.9.0.99.2.1.04.00.00.00.00 | SAVOINE 166,4
00.1.9.9.0.99.2.1.05.00.00.00.00 | CENTRO DE EVENTOS 2.520,0 6.221,20) 24.783,09) 40.000,00 40.000,00
99.2.1.06.00.00.00.00 | SECRET MUNICIPAL AGRONEGOCIO 2,01 30.451,65 43.286,15 35.000,00 35.000,00]
99.2.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS 787.264,11 149.075,34 189.365,22) 575.000,00 75.000,00]
00.1.9.9.0.99.2.2.00.00.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros 633,46 1.635,64]
00.1.9.9.0.99.2.2.01.00.00.00.00 | MULTAS JRS DE MORA RECEITAS AGRONEGOCIO 633,4 1.023,5
00.1.9.9.0.99.2.2.02.00.00.00.00 | MULTAS JRS DE OUTRAS RECEITAS 612,14
.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas de Capital 2.598.419,3 9.476.499,43 3.551.265,15] 5.067.583,25 5.300.000,00)
.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | AlienaCao de Bens 6.450,00) 35.634,00)
-0.00.0.0.00.00.00.00.00 | AlienaCao de Bens Moveis 6.450,00) 35.634,00)
-3.00.0.0.00.00.00.00.00 | AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes 6.450,00) 35.634,00)
00.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00 | AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes 6.450,00) 35.634,00]
00.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00 | AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes - Principal 6.450,00) 35.634,00]
JUARA/IMT
Página 010
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso Ill - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
ORÇADA
ARRECADADA PREVISTA
CÓDIGO LOCAL ESPECIFICAÇÃO
00.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00.00.00 | AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes - Principal - Exceto
00.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Capital 9.470.049,43) 5.067.583,25
00.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades 2.960.049,43 1.480.005,1 3.277.583,25] 2.800.000,00
00.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias da Uniao 2.960.049,43] 1.480.005,15) 3.277.583,25 2.800.000,00
00.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude — SUS 1.001.990,00 1.125.544,23] 935.583,25 580.000,00
00.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude — SUS 1.001.990,00 1.125.544,23 935.583,25) 580.000,00
00.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude — SUS 1.001.990,00 1.125.544,23] 935.583,25 580.000,00
00.2.4.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos Destinados a Programas de 219.405,9 51.377,97] 64.331,53] 732.000,00] 165.000,00
00.2.4.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos Destinados a Programas de 219.405,9: 51.377,97 64.331,53) 732.000,00 165.000,00
00.2.4.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos Destinados a Programas de 219.405,9: 51.377,97) 64.331,53) 732.000,00) 165.000,00
00.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades 1.327.023 1.783.127,23] 1.415.673,62 1.610.000,00 2.055.000,00)
00.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao 1.327.023,44 1.783.127,23 1.415.673,62 1.610.000,00 2.055.000,00)
00.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal 1.327.023,44 1.783.127,23) 1.415.673,62 1.610.000,00 2.055.000,00]
00.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00.00.00 | CONTRATO REPASSE 840813/2016 MAPA 487.500,00]
00.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00.00.00 | CONVENIO NR 706013/2009 - MI - PAVIMENTACAO SANTA 320.627,23]
00.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00.00.00 | CONVENIO NR 0310552-35/2009-MIN. DAS CIDADES 975.000,00 1.415.673,62
00.2.4.1.8.10.9.1.99.00.00.00.00 | OUTROS CONVENIOS UNIAO 1.327.023,4 1.610.000,00] 2.055.000,00
00.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas soco od 6.510.000,00] 2.035.626,0 1.790.000,00 2.500.000,00]
00.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas 50.000,0! 6.510.000,00] 2.035.626,0 1.790.000,00) 2.500.000,00
00.2.4.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude — SUS 10.000,00
00.2.4.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude — SUS 10.000,00
00.2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude —- SUS 10.000,00)
00.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal 50.000,01 6.500.000,00] 2.035.626,0! 1.790.000,00] 2.500.000,00
00.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenio dos Estados 50.000,0! 6.500.000,00] 2.035.626,0! 1.790.000,00] 2.500.000,00
00.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal 50.000,04 6.500.000,00) 2.035.626,00 1.790.000,00] 2.500.000,00
00.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00.00.00 | CONVENIO 0911-2017 - SECID 1.500.000,00]
00.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00.00.00 | CONVENIO 0912-2017 - SECID 2.000.000,00) 535.626,00)
00.2.4.2.8.10.9.1.03.00.00.00.00 | CONVENIO 0910-2017 - SECID 3.000.000,00)
00.2.4.2.8.10.9.1.05.00.00.00.00 | CONVENIO 0894-2017 - SECID 1.500.000,01
00.2.4.2.8.10.9.1.99.00.00.00.00 | OUTROS CONVENIOS ESTADO 50.000,00 | 1.790.000,00 2.500.000,00
00.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes IntraorCamentarias 6.710.000,00 7.620.300,00)
00.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | ContribuiCoes 6.710.000,00) 7.620.300,00
00.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | ContribuiCoes Sociais 6.710.000,00 7.620.300,00
00.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 | ContribuiCoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios 6.710.000,00 7.620.300,00)
00.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DFIMUN 6.470.000,00 7.380.300,00
00.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo 6.470.000,00 7.380.300,00
00.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 6.470.000,00 7.380.000,00
00.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00 | Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentárias- 6.300.000,00 7.200.000,00
00.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00 | Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentárias- 170.000,00 180.000,00
JUARA/MT
Página 011
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
ARRECADADA PREVISTA
CÓDIGO LOCAL ESPECIFICAÇÃO
00.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros
00.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN
00.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo
00.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo -
00.7.2.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00 | CPSS Patronal Parcelamento-Servidor Civil Ativo- Principal
00.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas
00.7.2.1.8.04.1.2.01.00.00.00.00 | CPSSS Patronal- Parcelamento Serv Ativo Civil - Multas e Juros
TOTAL DAS RECEITAS 77.302.827,78 101. 3 99.457.909,28 123.675.570,00
JUARA/MT
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Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
CÓDIGO LOCAL
3.0.0.0.00.00.00.00
3.1.0.0.00.00.00.00
3.1.7.1.00.00.00.00
3.1.7.1.70.00.00.00
3.1.9.0.00.00.00.00
3.1.9.0.01.00.00.00
3.1.9.0.03.00.00.00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.05.00.00.00
3.1.9.0.09.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00
3.1.9.0.67.00.00.00
3.1.9.0.91.00.00.00
3.1.9.0.92.00.00.00
3.1.9.0.94.00.00.00
3.1.9.0.96.00.00.00
3.1.9.1.00.00.00.00
3.1.9.1.13.00.00.00
3.1.9.1.97.00.00.00
3.2.0.0.00.00.00.00
3.2.9.0.00.00.00.00
3.2.9.0.21.00.00.00
3.2.9.0.93.00.00.00
3.3.0.0.00.00.00.00
3.3.2.0.00.00.00.00
3,3.2.0.01.00.00.00
3.3.2.0.03.00.00.00
3.3.5.0.00.00.00.00
3.3.5.0.43.00.00.00
3.3.7.0.00.00.00.00
3.3.7.0.72.00.00.00
3.3.7.1.00.00.00.00
3.3.7.1.41.00.00.00
3.3.7.1.70.00.00.00
3.3.9.0.00.00.00.00
3.3.9.0.01.00.00.00
3.3.9.0.03.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
APLICACOES DIRETAS
APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
PENSOES
CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
SALARIO-FAMILIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
SENTENCAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE
OBRIGACOES PATRONAIS
APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
APLICACOES DIRETAS
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
INDENIZACOES E RESTITUICOES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS A UNIAO
APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
PENSOES
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS
SUBVENCOES SOCIAIS
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIO
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIO
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
CONTRIBUICOES
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
APLICACOES DIRETAS
APOSENTADORIAS E REFORMAS (RPPS)
PENSOES (RPPS)
41.773.157,91
39.283.863,1
32.841 7022]
3.297.739,7;
3.297.739,7
29.543.962,51|
REALIZADA
2018 |
74.650.150,53]
48.845.011,49
43.504.831,88)
41.439.379,61
1.195.443,64]
473.669,73
46.889,10)
328.316,81
21.132,99
5.340.179,61
5.340.179,61
157.205,35)
157.205,35)
157.205,35
25.647.933,69)
3.047.739,72]
3.047.739,72]
22.600.193,97]
JUARA/MT
ORÇADA PREVISTA
2019 2020 2021
88.397.063,2! 109.693.950,92 115.378.894,70)
51.973.619,3 67.357.515,39) 69.868.667,50
20.000,00 25.000,00
20.000,00 25.000,00
46.015.186,36) 60.602.515,39 62.656.472,50
4.700.000,00 4.850.000,00
650.000,00 742.000,00
91.116,62) 1.920.725,00 530.225,00
43.111.332,42 48.507.540,39 51.522.385,00
1.072.970,5 2.098.050,00) 2.139.182,50)
619.445,09 1.290.950,00 1.410.450,00
2.100,00
59.281,20) 209.100,00 219.580,00
6.000,00 6.000,00
1.061.040,46) 1.218.050,00 1.236.650,00
5.958.432,99 6.735.000,00 7.187.195,00]
5.958.432,99 6.735.000,00 7.187.195,00
138.008,70] 180.000,00 322.700,00
138.008,70] 180.000,00 322.700,00)
138.008,70] 180.000,00 322.700,00
36.285.435,24 42.156.435,53 45.187.527,20
4.191 a 4.164.000,00) 4.257.000,00)
4.191.000,0 4.164.000,00 4.257.000,00
32.094.435,24 37.542.435,53 40.630.527,20
Página 013
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
. REALIZADA ORÇADA PREVISTA
CÓDIGO LOCAL ESPECIFICAÇÃO 2017 2018 2019 2020 2021
3.3.9.0.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
3.3.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA (RPPS)
3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 351.170,0 214.465,00 318.435,00 973.475,00 948.125,00
3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.359.612,44 6.954.982,15) 10.779.632,22) 11.965.850,50 12.388.126,00
3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES 79.874,01 12.224,98) 31.861,28) 122.000,00 127.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 14.280,5: 2.688,00) 13.912,00 58.500,00 72.500,00)
3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 45.430,0 43.814,96 60.330,66) 421.650,00) 388.650,00
3.3.9.0.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 534.250,00) 2.429.380,00
3.3.9.0.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 25.750,00 25.750,00)
3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 410.581,6 365.308,06) 347.998,02 704.650,00) 579.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.259.821,5º 13.277.097,25 15.425.984,30) 18.716.983,33 18.675.226,83
3.3.9.0.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 471.600,00 815.680,00
3.3.9.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 210.373,5! 148.500,00) 339.150,00 295.400,00
3.3.9.0.45.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS
3.3.9.0.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 90.000,00 90.000,00)
3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 895.366,31] 887.114,00 1.038.232,73 1.236.758,70 1.294.710,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 62.169,9 105.786,65) 121.868,33) 157.500,00 200.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 543.855,6 384.363,87) 205.271,60 350.250,00 710.945,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 74.813,5 52.923,09 226.942,63 671.475,00 665.125,00
3.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 236.613,01 299.425,96) 3.375.466,47] 652.593,00 648.900,00
3.3.9.0.98.00.00.00 COMPENSACAO FINANC. ENTRE RPPS E RGPS 50.000,00) 275.259,37
3.3.9.3.00.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO DE 450.000,00) 300.000,00)
3.3.9.3.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 450.000,00) 300.000,00)
4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.219.144,1 12.330.123,41 7.384.586,7. 9.531.852,38] 7.529.088,50]
4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.765.517,0 12.126.864,37 7.190.867,73) 9.331.852,38] 7.269.088,50
4.4.7.1.00,00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE 20.000,00) 25.000,00
4.4.7.1.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 20.000,00 25.000,00)
4.4.9.0.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 5.765.517,02 12.126.864,37 7.190.867,73 9.311.852,38] 7.244.088,50]
4.4.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80.000,00)
4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 4.471.484,33 10.553.005,84 5.282.957,97) 4.680.425,38 3.949.359,20
4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.294.032,7. 1.573.858,53] 1.773.624,8! 4.376.427,00 3.034.300,00)
4.4.9.0.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 134284871 105.000,00 260.429,30
4.5.0.0.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS
4.5.9.0.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
4.5.9.0.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
4.6.0.0.00.00.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA 453.627,1 203.259,04 193.719,02) 200.000,00) 260.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00 APLICACAO DIRETA 453.627,1 203.259,04 193.719,02 200.000,00) 260.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 453.627,1 203.259,04 193.719,02) 200.000,00 260.000,00)
JUARA/MT
Página 014
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso Il - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
REALIZADA ORÇADA PREVISTA
com | cone | zoo | 2020
9.0.0.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 4.450.066,70
9.9.0.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 4.450.066,70)
9.9.9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 4.450.066,70
9.9.9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 4.450.066,70
TOTAL DAS DESPESAS .981. q .980. q 95.781.650,04
CÓDIGO LOCAL ESPECIFICAÇÃO
)
N
Ala
Cai 'S AMADEU MENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL
JUARA/IMT
Página 015
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA
POR FUNÇÕES DE GOVERNO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Art. 2º - Parágrafo 1º - | - 4.320/64
RECEITA R$ | R$ | DESPESA R$ R$
RECEITAS CORRENTES 124.170.993,20| LEGISLATIVA 4.247.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE lv 20.755.050,00 ADMINISTRACAO 14.133.598,37
DEDUÇÕES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBL SEGURANCA PUBLICA 50.000,00
CONTRIBUICOES 14.808.240,30 ASSISTENCIA SOCIAL 4.709.790,00
RECEITA PATRIMONIAL 685.960,00 PREVIDENCIA SOCIAL 7.087.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 97.475.622,20 SAUDE 35.886.523,20
DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS CORRENTES -11.249.100,00 EDUCACAO 32.056.855,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.695.220,70 CULTURA 378.070,00
RECEITAS DE CAPITAL 5.300.000,00] DIREITOS DA CIDADANIA 609.000,00
ALIENACAO DE BENS URBANISMO 8.545.398,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.300.000,00 SANEAMENTO 100.000,00
GESTAO AMBIENTAL 636.200,00
AGRICULTURA 1.149.002,00
COMERCIO E SERVICOS 14.500,00
COMUNICACOES 180.000,00
ENERGIA 2.495.740,30
TRANSPORTE 6.773.660,00
DESPORTO E LAZER 1.827.735,83
ENCARGOS ESPECIAIS 2.027.410,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA 6.563.010,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS
TOTAL: | 129.470.993,20 H TOTAL: 129.470.993,20
c OS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL
JUA T Página: 1
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCICIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Il à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
To FR a RS DESPESA R$ RS ]
[recoitas Correntes 116.550.693,20 [DESPESAS CORRENTES 115.378.894,70
Impostos, Taxas e ContribuiCoes de 20.755.050,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 69.868.667,50
(-) Impostos, Taxas e ContribuiCoes JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 322.700,00
ContribuiCoes 7.187.940,30 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.187.527,20
Receita Patrimonial 685.960,00
Transferencias Correntes 97.475.622,20
(=) Transferencias Correntes -11.249.100,00
Outras Receitas Correntes 1.695.220,70
Feceças Correntes IntraorCamentari 7.620.300,00
eceitas Correntes IntraorCamentari
ContribuiCoes 7.620.300,00
Superávit 1.263.010,00
TOTAL 124.170.993,20 TOTAL 116.641.904,70
puperavit do Orçamento Corrente 1.263.010,00
eceitas de Capital 5.300.000,00 |DESPESAS DE CAPITAL 7.529.088,50
AlienaCao de Bens INVESTIMENTOS 7.269.088,50
Transferencias de Capital 5.300.000,00 INVERSOES FINANCEIRAS
4 AMORTIZACAO DE DIVIDA 260.000,00
RESUMO - COM TRANSFERENCIAS
RECEITAS CORRENTES 124.170.993,20 DESPESAS CORRENTES 115.378.894,70
RECEITAS DE CAPITAL 5.300.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 7.529.088,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.563.010,00
TOTAL 129.470.993,20 TOTAL 129.470.993,20
)
CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL
ANA
JUARA/MT
Página:
1
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI! - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
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ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2021
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Especificação
Código
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Melhoria
Desdobramento Fonte
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00
1,1.1.3.03.1.0.00.00.00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00
imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/ndiretas
IRRF PRINCIPAL
1.352.950,00
IRRF- EDUCACAO
IRRF- FUNDEB
IRRF-SAUDE
IRRF-ASSIST SOCIAL
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00
1.1.1,3.03.1.1.01.03.00
1.1.1.3.03.1.1.01.04.00
1.1.1.3.03.1.1.01.05.00
1.1.1.3.03.1.1.01.06.00 IRRF- FUNDEB RECURSOS PROPRIOS
350.000,00
700.000,00
R$ 1,00
Cat. Econômica
127.799.793,20
1.200.000,00
50.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 IRRF JURIDICA PRINCIPAL
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00 IRRF JURIDICA - SAUDE
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00 IRRF JURIDICA - EDUCACAO
1.1.1.3.03.4.1.01.04.00 IRRF JURIDICA - ASSIST SOCIAL
1.1.1.3.03.4,1.01.05.00 IRRF JURIDICA - CONVENIOS
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 Impostos Especificos de Estados/DF Municipios
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis
e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Diretos Reais sobra Imoveis - Principa
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 “Imposto Sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais Sobre Imoveis” - Divi
54.000,00
2.150.000,00
4.200.000,00
2.000.000,00
Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza
Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Principal
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadacao propria
- ISSQN PRINCIPAL
- ISSQN- SAUDE
- ISSQN- EDUCACAO
- ISSQN- ASSIST SOCIAL
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 Impostos sobre a ProduCao, circulaCao de Mercadorias e Servicos
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e
1.1.1,8.02.3.1.00.00.00
1.1.1.8.02.3.1.01.01.00
1.1.1,8.02.3.1.01.02.00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 “Imposto Sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais Sobre Imoveis - Divi
1.1.1.8.02.3.1.01.04.00
4.283.200,00
250.000,00
180.000,00
370.000,00
15.000,00
- ISSQN- CONVENIOS
1.1.1.8.02.3.1.01.05.00
100.000,00
- ISSQN- EDUC FNDE
45.000,00
- ISSQN- FETHAB
- ISSQN-TRANSPORTE ESCOLAR
ISSQN ASSIST SOCIAL - FNAS
ISSQN - COSIP
ISSQN - SUS ESTADO
ISSQN - CESSAO ONEROSA - PRE SAL
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros
Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Multas e Juros
Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Divida Ativa
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Arrecadacao propria
Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00
1.1.1.8.02.3.1.01.03.00
1.1.1.8.02.3.1.01.06.00
1.1.1.8.02.3.1.01.07.00
1.1.1,8.02.3.1.01.08.00
1.1.1.8.02.3.1.01.09.00
1.1.1.8.02.3.1.01.11.00
1.1.1,8.02.3.1.01.12.00
20.000,00
25.000,00
40.000,00
350.000,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00
1.1.1.9.01.0.0.00.00.00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros - Arrecadacao propria
Outros Impostos
Outros Impostos
180.000,00
1.1.1.9.01.1.0.00.00.00
Outros Impostos
1.1.1.9.01.1.1.00.00.00 Outros Impostos - Principal
1.1.1.9.01.1.2.00.00.00
| Outros Impostos - Multas e Juros
Emissão: 29/09/2020 13:24:39
ESTADO DE MATO GROSSO
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ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2021
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
EST
[mona [emma | emp |
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao I
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Principal [ 1.550.000,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Multas e Juros 20.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Divida Ativa 85.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Divida Ativa - Multas e Juros 40.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Principal
1.1.2.1.04.1.1.01.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental-SEMA 250.000,00
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Multas e Juros
1.1.2.1.04.1.2.01.00.00 Multas Jrs de Mora Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - SEMA 25.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de Servicos
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de Servicos
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de Servicos
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Principal
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 TX PREST SERVICOS VIGILANCIA SANITARIA 350.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 TAXAS PREST. SERVICOS 250.000,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Multas e Juros
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00 MULTAS JRS TX PREST SERV VIGILANCIA SANITARIA 5.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Divida Ativa I
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 DIVIDA ATIVA TX PREST SERV VIG SANITARIA 50.000,00
1,1.2.2.01.1.3.02.00.00 DIVIDA ATIVA DA MULTA DA VIG SANITARIA 15.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Divida Ativa - Multas e Juros
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 MULTAS JRS DIVIDA ATIVA TX VIG SANITARIA 5.000,00
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00 MULTAS JRS DIVIDA ATIVA MULTA VIG SANITARIA 5.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 ContribuiCoes
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 ContribuiCoes Sociais
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 ContribuiCoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios
|
7.187.940,30
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 ContribuiCoes para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS de Estados/DF/Municipios
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 ContribuiCao Previdenciaria para AmortizaCao do Deficit Atuarial
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 CPSSS do Servidor Ativo - Principal Executivo
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 CPSSS do Servidor Ativo - Principal Legisaltivo 120.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00 Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil para RPPS - Multas e Juros 200,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica - Principal 2.467.740,30
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00 Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASP
1.3.2.1.00.1.1.01.10.01 MIN. PUBLICO DO TRABALHO 234 REGIAO - VARA DO TRABALHO DE JUIANA |
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Principal
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 685.960,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliarios. I
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e CorreCoes Monetarias I
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 RemuneraCao de Depositos Bancarios
[3210 iioodaco — |RomuneratandoBopostosBancaros Pipa [o [o
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 RemuneraCao de Depositos de Recursos Vinculados - Principal
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculacos - FUNDEB - Principal | 8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude - Principal 130.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 RemuneraCao de Depostos Bancarios de Recursos Vinculados - ContribuiCao de IntervenCao no Dominio 5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 RemuneraCao de Depostos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia Social- | 15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 | RemuneraCão de Deposios Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ed 76.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00 | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FETHAB 75.000,00
O
TR,
Do
1.3.2.1,00.1.1.01.99.11 RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - CONVENIOS 206.710,00)
1.32.1.00.1.1.01.99.12 | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDECON 1.500,00
13.2.1.00.1.1.01.99.13 RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - EDUCACAO
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14] RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - SAUDE | 600000)
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15 RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - ASSIST SO 200000] JT
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ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2021
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Código
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16
Especificação
RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - COSIP
RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - OUTROS]
RemuneraCao de Depositos de Recursos Nao Vinculados - Principal
RemuneraCao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Nao Vinculados - Principal
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00
1.3.2.1.00.1.1.11.00.00
1.3.2.1.00.1.1.12.00.00
1.3.2.1.00.1.1.13.00.00
REM DEPOSITOS BANCARIAS FUNDECON
REM DEPOSITOS BANCARIAS EDUCACAO
REM DEPOSITOS BANCARIAS CONVENIOS
R$ 1,00
Cat Econômica
8.000,00
6.000,00
123.250,00
1.3.2.1.00.1.1.14.00.00
1.3.2.1.00.1.1.15.00.00
REM DEPOSITOS BANCARIAS SAUDE
REM DEPOSITOS BANCARIAS ASSISTENCIA
1.3.2.1.00.1.1.16.00.00 REM DEPOSITOS BANCARIAS COSIP
1.3.2.1.00.1.1.17.00.00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00
REM DEPOSITOS BANCARIAS OUTROS RECURSOS VINCULADOS
RemuneraCao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferencias Correntes
RemuneraCao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal
15.000,00
97.475.622,20
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferencias da Uniao e de suas Entidades
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00
ParticipaCao na Receita da Uniao
Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00
21.950.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00
Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro
Cota-Parte do Fundo de PartcipaCao do Municípios - 15% Cota entregue no mes de dezembro - Principal
Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho
890.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00
Cota-Parte do Fundo de ParticipaÇao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Transferencia da CompensaCao Financeira pela ExploraCao de Recursos Naturais
890.000,00
6.500.000,00
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00
Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Hidricos
Cola-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Hidricos - Principal
189.921,60
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal
25.000,00
350.000,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00 I Outras Transferencias decorrentes de CompensaÇao Financeira pela ExploraCao de Recursos Naturais
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00 Outras Transferencias decorrentes de CompensaC ao Financeira pela ExploraCao de Recursos Naturais - P
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo
500.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00
TRANSF SUS - PAB FIXO
TRANSF SUS - ACS
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00
630.000,00
TRANSF SUS - SAUDE DA FAMILIA
TRANSF SUS - SAUDE BUCAL
TRANSF SUS - SAUDE INDIGENA
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00
TRANSF SUS- NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR)
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 TRANSF SUS- PSE ( PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA)
TRANSE SUS- PMAQ ( PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE
1.7.1.8.03.1,1.09.00.00 TRANSF SUS- ASSISTENCIA FARMACEUTICA
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00
10.500,00
220.000,00
55.000,00
TRANSF SUS- VIGILANCIA SANITARIA
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 TRANSF SUS- VIGILANCIA EM SAUDE
1.7.1.8.03.1,1.13.00.00 TRANSF SUS- CAPS
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00 I TRANSF SUS- ALIMENTACAO E NUTRICAO
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00 TRANSF SUS- OUTRAS - PAB PARTE VARIAVEL
1.7.1,8.03.1.1.16.00.00 TRANSF SUS- OUTRAS - MAC
406.500,00
2.950.000,00
12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.17.00.00 TRANSF SUS- AIDS
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00 IMPLANT. DE ACOES E SERV. DE SAUDE
1.7.1.8.03.1.1.21.00.00 ESTRUT DE UNIDADE DE ATENCAO ESPEC EM SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR
FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS
1.7.1.8.03.1.1.23.00.00 APOIO A IMPLEM. DA REDE CEGONHA
1.7.1.8.03.1.1.24.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSICAO
1.7.1,8.03.1.1.22.00.00
1.7.1.8.03.1.1.25.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
624.015,00
1.898.185,00
1.7.1.8.03.1.1.26.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITACAO PONDERADA
1.7.1.8.03.1.1.27.00.00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO
1.7.1.8.03.1.1.28.00.00 SAMU 192
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168.000,00
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[RT
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ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2021
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
[Se Tiago O [Ossiobameno[ Fome [CaiEcnômica]
CEC O
[TrBmso 00000 [ransirencndo Recorde SUS Op [| | [1
[3780554.000000 — [siendo Rocco do SUS Ouros Paga Fones portamiomatumisarumaP [| | [o]
[iriamos [compro-susunão [EEE (0 |
[Trama Amz00o [CORONAVRUS COND PORARA TS DEDE DEMO [0 [o [1
| 17A80400000000 — frransiarocias do Recursos do Fundo Nocingi do Assistencia Social" FNAS | [fo
[*7180410000000 — [rrarfarencias do Recursos do Fundo acioneide Assistencia Social FNAS [| [| |]
Trensferania do Rocuros do Fundo Nacional do Assina Soc FNAS PR | | [0]
[REABDAIAOOO00 [TRANSFENAS -IGEPEF-PROGRMABOLSAFAMILIA [o uma) |
[57180411020000 [TRANSFFNASIGDSUAS | Sm) |]
[3ZAE0AIADaO0O — [TRANSFENAS PROGRERRADACAODOTRABAHOMEAIL [0 [o
[[Zisoai too [TRANSEFNAS-BPOMESGOA [sp |]
[37AR0ATA0s0000 —[TRANSEENAS -IPSBAS PB [0 [o [o
[[5x80a11060000 —[FRANSFFNAS-PAERIBLPSEMCENAS-PEMO [| um [O]
TRANSE FNAS -PSEAG -ENAS O
[37480411080900 [TRANSFENAS ACESS > 0 [o [po
[SEABDATAMDOOO [TRANSFENAS PAR -PROGRDEATENCOWEGAAEMA [o]
[571BDAiATODO00 [TRANSE FNAS -SCFV-SERVACOLHMENTOEFORTALECMENTOVNGUO [|]
[[5718041110000 — [TRANSFFNAS-APRMORAREDE [SB
[izssoeiiaoos —[TRANSFFNAS PISO DENEGIACONHSMDAE ME > me 1
sms [>
[57580615160000— [TRANSE FNAS AF -APOIO FINANCEIRO BLCPROTEGAO SOCIAL BASICA | sm] ——— [>
Piso Basico Veriavel III - Equipe Volante
3
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E
1.7.1.8.04.1.1.17.00.00
Apoio Finane go Bloco de Protecao Social Basica
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00 Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS, Nao Delalhadas Anteriormente
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00 utras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS, Nao Detalhadas Anteriormento - Pr
1.7.1.8.04.6.1.01.00.00
1.7.1.8.04.6.1.02.00.00 .
1.7.1.8.04.6.1.03.00.00 ACOES COVID NO SUAS PARA EPI PORTARIA 369
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3
-
ACOES COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaCao - FNDE
Transferencias do Salario-EducaCao
Transferencias do Salario-EducaCao - Principal
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 ransferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE - Principal 2.000,
TO
FNDE TPNAE - CRECHE
FNDE - PNAE - PRE - ESCOLA
FNDE -PNAE - AEE
FNDE -PNAE -EJA
NDE -PNAE MAIS EDUCACAO
ransferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P
796.7504
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E]
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 ranstesencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 NATE - INFANTIL .750,
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 PNATE - MEDIDO
=
»
Bala alalElEJÊ
BEE alsisisig
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PNATE - FUNDAMENTAL
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaCao - FND]
ransferencias Dietas do Sonal do E a EduçaCao - FNDE - Prnci
Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. N. 87/96
. .1.0.00.00.1 Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L. 87
Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. N. 87/96 - Principal
Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades
Outras Transferencias de Convenios da Uniao
Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00 SIMPLES NACIONAL
FUNDO DE EXPORTACAO - FEX
Outras Transferencias da Uniao
Outras Transferencias da Uniao
m
É
F
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|
É
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228.250,00
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5
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Linmatanndn
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ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2021
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
Cat. Econômica
Código Desdobramento
TIBS 1100050 [Omar Tansorenas douro Pp | |
1715951 1020000
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades [o
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferencias dos Estados - Especifica EM [o
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 ParticipaCao na Receita dos Estados
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 22.950.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA
17280121090560
17280130000600 — [CowParadoi-Muncpos [o
17286131090960
17280140000900 — [Got-Paro da ComrbuiGao doimnenao ro bomii Eme [|
172801 41090960
1.7.2.801.5.0.00.00.00 Outras ParticipaCoes na Receita dos Estados Do
1728015.1000000 | Outras ParticipaCoes na Receita dos Estados - Principal
172801.5.1.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Transporte e HabitaCao-FETHAB - Principal 4.100.000,00
17.2801.90000000 | Outras Transferencias dos Estados
172801.9.1000000 — | Outras Transferencias dos Estados - Principal
1728019.1010000 |FEP ESTADUAL 42.000,00
1.728019.1020000 |COTAPARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC CFM PRODUCAO MINERAL 15.750,00
1.7.2801.9.1.03.00.00
1.7.28.01.9.1.04.00.00
1.7.28.01.9.1.99.00.00
17.28020.0000000 | Transferencia da Cota-parte da CompensaCao Financeira (25%)
17280220000000 | Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00
PROTECAO SOCIAL BASICA
Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00
550.000,00
195.000,00
3.000.000,00
SUS SES - ATENCAO FAMILIA
SUS SES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
SUS SES - MAC
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 SUS SES -CAPS 141.250,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00 SUS SES - FISIOTERAPIA 19.500,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00 SUS SES - UCT 60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00 SUS SES - ATENCAO BASICA
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00 SUS SES - PAICI 200.000,00
1.7.2.8.03.1,1.11.00.00 SUS SES - FAEC - AIH SAI
1.7.2.8.03.1.1.12.00.00 SES - SECRET DO ESTADO DE SAUDE - HANSENIASE 120.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS O O
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS -Prncipal | TT [|
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00] Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de EducaCao RR O
17.28.10.2.1.00.00.00 | Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de EducaCao - Principal
Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - Principal 1.395.000,00
172810.9.0000000 | Outras Transferencias de Convenio dos Estados
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal
Outras Transferencias de Convenio dos Estados não relacionadas a EducaCao/Saude - Principal 193.670,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferencias dos Estados
1.7.2.8.99.1.1.01.02.00 Cota-Parte do Fundo de Transporte e HabitaCao-FETHAB - TRANSP ESCOLAR
[ 1.7.2.8.99.1.1.01.03.00 | Cota-Parte do Fundo de Transporte e HabitaCao-FETHAB - TRANSP ESCOLAR 1.030.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas
1.7.5.0.00.1.0.00.00.00 Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00 Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Principal
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Exercício de 2021
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Código Especificação Desdobramento
1.7.5.0.00.1.1.01.00.00 MIN.PUBLICO MT- 1º PROMOTORIA JUST.CIVEL DE JUARA
1.7.5.0.00.1.1.02.00.00 MIN.PUBLICO DO TRABALHO DA 23a REGIAO - VARA TRABALHO DE JUINA
R$ 1,00
Ca Econômica
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas - Especifica E/M
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenÇao e Desenvolvimento da EducaÇ ao Basica e de Valoriza
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da EducaC ao Basica e de Valoriza
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da EducaÇao Basica e de Valoriza 12.990.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.695.220,70)
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 Multas Previstas em LegislaCao Especifica
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 Multas Previstas em LegislaCao Especifica
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Principal [o
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 MULTAS LEGISLACAO ALVARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA [o
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00 Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Multas e Juros
1.9.1.0.01.1.2.01.00.00 PROCON 30.000,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Divida Ativa
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00 PROCON
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Divida Ativa - Multas e Juros
="
O
O
E
[o |
[o]
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 PROCON 200.000,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos
[ 1.9.1.0.09.1.1.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 50.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 IndenizaCoes, RestituiCoes e Ressarcimentos
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 IndenizaCoes
[ 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 Outras IndenizaCoes
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 Outras IndenizaCoes
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00
1.9.2.1.99.1.1.01.00.00
1.9.2.1.99.1.1.02.00.00
Outras IndenizaCoes - Principal
PREV JUARA
PODER EXECUTIVO
RestituiCoes
RestituiCao de Convenios
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00
Outras RestituiCoes
Outras RestituiCoes
Outras RestituiCoes - Principal
1.9.2299.1.1.01.0000 | Outras Restituicoes Do]
[ 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00 RestituiCao Pelo Pagamento Indevido - Principal [o
1.9.2.2.99.1.1.03.01.00 PREV JUARA
1.9.2.2.99.1.1.03.02.00 PODER EXECUTIVO 700.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00 Aportes Periodicos para AmortizaCao de Deficit Atuarial do RPPS
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00 Aportes Periodicos para AmortizaCao de Deficit Atuarial do RPPS
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00 Aportes Periodicos para AmortizaCao de Deficit Atuarial do RPPS - Principal
1.99.0.03.0.000.00.00 | CompensaCoes Financeiras ente o Regime Geral e os Regimes Proprios ds Previdencia dos Servidores
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral é os Regimes Propros de Previdencia dos Seniores |
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 CompensaCoes Financeiras entre o Regime Geral é os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores - 300,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 Encargos Legais pela InscriCao em Divida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00 Onus de Sucumbencia
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00) Onus de Sucumbencia - Principal [| 700000]
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras o
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Principal O
5.500,00
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00 FUNDO MEIO AMBIENTE
15.000,00
10.500,00
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00 FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES
1.9.9.0.99.2.1.03.00.00 ASSIST SOCIAL - MUNICIPIOS DO VALE DO ARINOS
1.9.9.0.99.2.1.04.00.00 SAVOINE
CENTRO DE EVENTOS 40.000,00
1.9.9.0.99.2.1.06.00.00 SECRET MUNICIPAL AGRONEGOCIO 35.000,00
1.9.9.0.99.2.1.99.00.00 OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS 75.000,00
1.9.9.0.99.2.2.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros
1.9.9.0.99.2.2.01.00.00 MULTAS JRS DE MORA RECEITAS AGRONEGOCIO
1.9.9.0.99.2.2.02.00.00 MULTAS JRS DE OUTRAS RECEITAS
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 AlienaCao de Bens
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5.300.000,00
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ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2021
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
Cat. Econômica
[EEomoo nm [Neemias 1 |]
AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes
AlienaCao de Bens Moveis é Semoventes - Principal
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00 AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferencias de Capital
5.300.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferencias da Uniao e de suas Entidades
2.4.1.0.00.1.0.00.00.00 Transferencias da Uniao e de suas Entidades
2.4.1.0.00.1.1.00.00.00 Transferencias da Uniao e de suas Entidades - Principal
Do
[2sisooononoco [ransreniasdainão | [0 fo
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS O
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS O
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal [| 58000000)
[7 24180500cogoco — [rransiorencias demecursos DosimadosaPregramasdo Educa [0 [|
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00 Transferencias de Recursos Destinados a Programas de EducaCao O
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferencias de Recursos Destinados a Programas de EducaCao - Principal 165.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades
2.41.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferencias de Convenios da Uniao
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00 CONTRATO REPASSE 840813/2016 MAPA
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00 CONVENIO NR 706013/2009 - MI - PAVIMENTACAO SANTA CRUZ
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00 CONVENIO NR 0310552-35/2009-MIN. DAS CIDADES
2.4.1.8.10.9.1.99.00.00 OUTROS CONVENIOS UNIAO | 2.055.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
| 2.4.2.0.00.1.0.00.00.00 | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados
2.4.2.810.9.1.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal
2.42.8.10.9.1.01.00.00 CONVENIO 0911-2017 - SECID
242810.9.1.02.00.00 CONVENIO 0912-2017 - SECID
2.4.2.8.10.9.1.03.00.00 CONVENIO 0910-2017 - SECID
2.4.2.8.10.9.1.05.00.00 CONVENIO 0894-2017 - SECID
2.4.2.8.10.9.1.99.00.00 OUTROS CONVENIOS ESTADO 2.500.000,00
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00 I Outras Transferencias dos Estados
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00 Outras Transferencias dos Estados
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferencias dos Estados - Principal
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 I Receitas Correntes IntraorCamentarias 7.620.300,00 ]
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 ] ContribuiCoes 7.620.300,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 ContribuiCoes Sociais
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 ContribuiCoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN
7.21.8.03.1.0.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal
7.2:1.803.1.1.01.00.00 Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentárias-Execut 7.200.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentárias-Legisl 180.000,00
7.21803.12000000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros 300,00 > +»
7.2.1,8.04.0.0.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DFIMUN RR
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo >» ww
7.21.8.04.1.1.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00 CPSS Patronal Parcelamento-Servidor Civil Ativo- Principal EE
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros
CPSSS Patronal. Parcelamento Serv Ativo Civil - Multas e Juros S [= e
| cEiSoo cosmos oo [impostosobroa Propriedade Precio TorioraUana Pimp [0 [0 [o]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal I ——>+e
03.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal O
03.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Do]
03.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
04.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principal
-11.249.100,00
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ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2021
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
Código Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
04.1.7.0.0.00.0.0.000000 | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principal [| ar2a10000])
041.7.18012.1.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principal 4.390.000,00
0417.1.80151.0000.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.300.000,00
Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. N. 87/96 - Principal 4810000)
Cota-Parte do ICMS - Principal 459000000)
TRRE- FUNDES
JAR: FUNDEB
ARE. FUNDES
09.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
09.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 I TAXAS PREST. SERVICOS
Prev. Transf. Financeiras Recebidas
Prev. Transf. Patronais Recebidas
129.470.993,20
CÁRLOS AMADEU SIRENA
Prefeito(a)
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QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
[| Código ] onte da Receita [ Valor egislações
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Melhoria
[imiamnoo fimo [ [
1.1.1.3.00.0.0.0... | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
1.1.1.3,03.0.0.0... | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
1.1.1.3.03.1.0.0... | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
[1 1.1.1,3.03.1,1,0... | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
1.1.1.3.03,1.1.0... | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/lnativos do Poder ExecutivolIndiretas
TRE PRINCIPAL
IRRF- EDUCACAO 350.000,00] EMENTARIO 2018 STN
1:1.1.3.03.1.1,0... [IRRF- FUNDEB | 700.000,00] EMENTARIO 2018 STN
[7 111,3031/1,0... [IRRE-SAUDE | 7.200.000,00] EMENTARIO 2018 STN
1.1.1.3.03.1.1.0... | IRRF-ASSIST SOCIAL 50.000,00
IRRF- FUNDEB RECURSOS PROPRIOS
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo [ EMENTARIO 2018 STN
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS EMENTARIO 2018 STN
1.1.1.3.03.4.0.0... | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
1.1.1.3.03.4.1.0... | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
1.1.1.3.03.4.1.0... | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
IRRF JURIDICA PRINCIPAL 17.500,00] — EMENTARIO 2018 STN
1.1.1.3.03.4.1.0... | IRRF JURIDICA - SAUDE 15.000,00 EMENTARIO 2018 STN |
1.1.1,3.03.4.1.0... | IRRF JURIDICA - EDUCACAO 1.150,00 EMENTARIO 2018 STN
1.1.1.3.03.4,1.0... | IRRF JURIDICA - ASSIST SOCIAL 1.650,00 EMENTARIO 2018 STN
1.1.1.3.03.4.1,0... | IRRF JURIDICA - CONVENIOS 10.000,00 EMENTARIO 2018 STN
.1.1.8.00.0.0.0... | Impostos Especificos de Estados/DF Municipios
. | Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios
- | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
. | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 4.200.000,00 EMENTARIO 2018 STN
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 54.000,00 EMENTARIO 2018 STN
K . [Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 2.150.000,00 EMENTARIO 2018 STN
1.1.1.8.01.1.4.0... | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas é Juros 370.000,00 EMENTARIO 2018 STN
1.1.1.8.01.4.0.0... | Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis
1.1.1.8.01.4.1.0... | Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Príncipa 2.000.000,00
1.1.1.8.01.4.2.0... | imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e 15.000,00 EMENTARIO 2018 STN
1.1.1.8.01.4.3.0... | Imposto Sobre Transmissao “Inter Vivos"” de Bens Imoveis e de Direitos Reais Sobre Imoveis” - Divi EMENTARIO 2018 STN
1.1.1.8.01.4.4.0... | imposto Sobre Transmissao “Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais Sobre Imoveis” - Divi EMENTARIO 2018 STN
1.1.1.8.02.0.0.0... | Impostos sobre a ProduCao, circulaCao de Mercadorias e Servicos Do
Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza
Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Principal
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadacao propria
4.283.200,00 EMENTARIO 2018 STN
[111802310 [[ISSQN-SAÚDE | 25000000[ EMENTARIO 2078 STA]
-ISSQN- CONVENIOS
- ISSQN- EDUC FNDE EMENTARIO 2018 STN
- ISSQN- FETHAB EMENTARIO 2018 STN
- ISSQN-TRANSPORTE ESCOLAR EMENTARIO 2018 STN
ISSQN ASSIST SOCIAL - FNAS 5.000,00] EMENTARIO 2018 STN
1.1.1.8.02.3.1.0... | ISSQN - COSIP 20.000,00 EMENTARIO 2018 STN
1.1.1.8.02.3.1.0... | ISSQN - SUS ESTADO
25.000,00 EMENTARIO 2018 STN
1.1.1,8.02.3.1.0... | ISSQN - CESSAO ONEROSA - PRE SAL EMENTARIO 2018 STN
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros
Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Multas e Juros 40.000,00] EMENTARIO 2018 STN
Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Divida Ativa Doo
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Arrecadacao propria 350.000,00 | EMENTARIO 2018 STN
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros I
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros - Arrecadacao propria 180.000,00 EMENTARIO 2018 STN
Outros Impostos |
Outros Impostos |
1.1.1.9.01.1.0.0... | Outros Impostos
1.1.1.9.01.1.1.0... | Outros Impostos - Principal 3.000,00 EMENTARIO 2018 STN ]
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Homologado
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QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
[Código | onte da Receita Valor | Legislações |
Outros Impostos - Multas e Juros 3.000,00] — EMENTARIO 2018 STN
1.1.1.9.01.1.3.0... | Outros Impostos - Divida Ativa 5.000,00| | EMENTARIO 2018 STN
É “1.4.0... | Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros 1.800,00 EMENTARIO 2018 STN
1.1.1.9.01.1.4.0.
1200006 [mas
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia.
1.1.2.1.01. - | Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao
1.1.2.1.01 . | Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao
1.1,2.1.01 . | Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Principal 1.550.000,00 EMENTARIO 2018 STN
1.1.2.1.01. . | Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Multas e Juros 20.000,00 EMENTARIO 2018 STN
1.1.2.1.01.1.3.0... | Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Divida Ativa 85.000,00 EMENTARIO 2018 STN
1.1.2.1.01.1.4,0... | Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Divida Ativa - Multas e Juros 40.000,00 EMENTARIO 2018 STN
1.1.2.1.04.0.0.0... | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL
1.1.2.1.04.1.0.0... | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL
1.1.2.1,04.1.1.0... | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Principal
1.1.2.1.04.1.1.0... | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental-SEMA 250.000,00
1.1.2.1,04,1.2.0... | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Multas e Juros
1.1.2.1.04.1.2.0... | Multas Jrs de Mora Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - SEMA 25.000,00
1.1.2.2.00.0.0.0... | Taxas pela PrestaCao de ServiCos
1.1.2.2.01.0.0.0... | Taxas pela PrestaCao de Servicos
1.1.2.2.01.1.0.0... | Taxas pela PrestaCao de Servicos
1.1.2.2.01.1.1.0... | Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Principal
EMENTARIO 2018 STN
EMENTARIO 2018 STN
a
SE
1.1.2.201.1.1.0... | TX PREST SERVICOS VIGILÂNCIA SANITARIA 350.000,0) EMENTARIO 2018 STN
1.1.2.2.01.1.1.0... | TAXAS PREST. SERVICOS 250.000,0 EMENTARIO 2018 STN
1.1.2.2.01.1.2.0... | Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Multas e Juros
1.1.2.2.01.1.20... | MULTAS JRS TX PREST SERV VIGILANCIA SANITARIA -000,00| — EMENTARIO 2018 STN
| 11.2201.1.30... | Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Divida Ativa
DIVIDA ATIVA TX PREST SERV VIG SANITARIA 50.000,00) EMENTARIO 2018 STN
EMENTARIO 2016 STN
[[12201140.. [Taxas pela PrestaGao de Seios - Divida Ama -Mulaselros [TC
1.1.2.2.01.1.4.0... | MULTAS JRS DIVIDA ATIVA MULTA VIG SANITÁRIA
1.2.0.0.00.0.0.0... | ContribuiCoes E
1.2.1.0.00.0.0.0... | ContribuiCoes Sociais E
%500000,00] — EMENTARIO 2016 STN
12
CPSSS do Servidor Ativo - Principal Legisaltivo EMENTARIO 2018 STN
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros
Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil para RPPS - Multas e Juros 200,00] — EMENTARIO 2018 STN
ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de lluminaCao Publica - Principal 2.467.740,30
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e CorreCoes Monetarias
[552100100 [RemuneraCadeDeposios Bane > [o
[132100110. [RemunerataodeDeposiosBanesros Pin >>> [0 [o]
[52100110.. [RemuneraCao de Deposiosde Recursos Vinculados Pimp >>> [1
132100140. EMENTARIO 208 STA
1.3.2.1.00.1.1.0... | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude - Principal 130.000,00 EMENTARIO 2018 STN
1.3.2.1.00.1.1.0... | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - ContribuiCao de IntervenCao no Dominio 5.500,0 EMENTARIO 2018 STN
o
1.3.2.1.00.1.1.0... | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia Social - 15.000,00 EMENTARIO 2018 STN
)
132100110. 76.000,00] — EMENTARIO 2078 STN
1.3.2.1.00.1.1.0... | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FETHAB EMENTARIO 2018 STN
o
o
E=)
S
o
S
(7)
ENTARIO 2018 STN
m
|
[52100110 [unerencas de Cio aos de Focos Vcs Meme Senimfis e Sn -REP | | EMENTARIOZOTB STA]
[152100110. [MIN PUBLICO DO TRABALHO 25a REGIAO -VARADO TRABALHO DE JUANA | | EMENTARIO 2016 STN|
[532N06116.. | Remuneracao de Ouiros Deposios Baricaros de Recursos Vinculados -Pincpal [>>> [0]
TSZADOAÃO
1.3.2.1.00.1.1.0... | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - EDUCACAO
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI! - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeituraDjuara.mt.gov.br
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
[ Código | onte da Receita Valor gistaçó
1.3.2.1.00.1.1.0... | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - SAUDE 6.000,00 EMENTARIO 2018 STN
1.3.2.1.00.1.1.0... | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - ASSIST SO EMENTARIO 2018 STN
g 8.000,00
EMENTARIO 2018 STN
1.3.2.1.00.1.1.0... | RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - COSIP
RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - OUTROS
RemuneraCao de Depositos de Recursos Nao Vinculados - Principal RS
RemuneraCao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Nao Vinculados - Principal
REM DEPOSITOS BANCARIAS CONVENTOS O
REM DEPOSITOS BANCARIAS FUNDECON
REM DEPOSITOS BANCARIAS EDUCACAO
REM DEPOSITOS BANCARIAS SAUDE | EMENTARIO 2018 STN
REM DEPOSITOS BANCARIAS ASSISTENCIA | [ | EMENTARIO 2018 STN
| 1,3.2100.1.11... [REM DEPOSITOS BANCARIAS COSIP EMENTARIO 2018 STN
1.3.2.1.00.1.1.1 REM DEPOSITOS BANCARIAS OUTROS RECURSOS VINCULADOS EMENTARIO 2018 STN
1.3.2.1.00.4.0.0.... | RemuneraCao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS
1.3.2.1.00.4.1.0... | RemuneraCao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal 15.000,00 EMENTARIO 2018 STN
1.7.0.0.00.0.0.0... | Transferencias Correntes
Transferencias da Uniao e de suas Entidades O
Transferencias da Uniao - Específicas de Estados, DF e Municipios DR
ParicipaGao na Recela da Uniao E
Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal
EMENTARIO 2018 STN
1.7.1.8.01.2.1.0... | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.3.0.0... | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro
1.7.1.8.01.3.1.0... | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao do Municípios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal 890.000,00 EMENTARIO 2018 STN
1.7.1.8.01.: . | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho
1.7.1.8.01. . | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal 890.000,00 EMENTARIO 2018 STN
1.7.1.8.01.5.0.0... | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 6.500.000,00] EMENTARIO 2018 STN
. | Transferencia da CompensaCao Financeira pela ExploraCao de Recursos Naturais ste
. [ Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Hidricos DS
Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Hidricos - Principal
1.7.1.8.02.2.0.0... | Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM
1.7.1.8.02.2.1.0... | Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal EMENTARIO 2018 STN
1.7.1.8.02.6.0.0... | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP DR
1.7.1.8.02.6.1.0... | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.9.0.0... | Outras Transferencias decorrentes de CompensaCao Financeira pela ExploraCao de Recursos Naturais O
1.7.1.8.02.9.1.0... | Outras Transferencias decorrentes de CompensaCao Financeira pela ExploraCao de Recursos Naturais - P
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo mí.
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS- Repasses Fundo a Fundo - Principal Do
TRANSE SUS - PAB FIXO |
TRANSF SUS - ACS | 790.000,00] — EMENTARIO 2018 STN
TRANSF SUS - SAUDE DA FAMILIA [ 630.000,00] — EMENTARIO 2018 STN
TRANSE SUS - SAUDE BUCAL | [| EMENTARIO 2018 STN
TRANSF SUS - SAUDE INDIGENA | [ || EMENTARIO 2018 STN
1 0... | TRANSF SUS- NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR) [ EMENTARIO 2018 STN
1.7.1.8.03.1.10... | TRANSF SUS- PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA) | EMENTARIO 2018 STN
TRANSF SUS- PMAQ ( PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE
TRANSE SUS- VIGILANCIA SANITARIA 55.000,00] — EMENTARIO 2018 STN
TRANSF SUS- VIGILANCIA EM SAUDE 406.500,00] EMENTARIO 2018 STN
TRANSF SUS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.950.000,00 | EMENTARIO 2018 STN
TRANSF SUS- CAPS EMENTARIO 2018 STN |
1.7.1.8.03.1.1.1... | TRANSF SUS- ALIMENTACAO E NUTRICAO 1200000] — EMENTARIO 2018 STN
1.7.1.8.03.1.1.1... | TRANSF SUS- OUTRAS - PAB PARTE VARIAVEL 20.000,00 | — EMENTARIO 2018 STN
1.7.1.8.03.1.111... | TRANSE SUS- OUTRAS - MAC 20.000,00] — EMENTARIO 2018 STN
1.7.1.8.03.1.1.1... | TRANSE SUS- AIDS 150.000,00] EMENTARIO 2018 STN |
1.7.1.8.03,1.1.2... | IMPLANT. DE ACOES E SERV. DE SAUDE 250.000,00] EMENTARIO 2018 STN
1.7.1.8.03. . |ESTRUT DE UNIDADE DE ATENCAO ESPEC EM SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR EMENTARIO 2018 STN
1.7.1.8.03. - | FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS 50.000,00] EMENTARIO 2018 STN
[1 1.7.1.8.03.1.1.2... [APOIO A IMPLEM. DA REDE CEGONHA Do EMENTARIO 2018 STN]
[7 1.7.1,8.03.11.2... [INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSICAO 208.096,00] — EMENTARIO 2018 STN
[[1:71,803.11.2... [INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO 624.015,00] | EMENTARIO 2018 STN
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Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
jações
EMENTARIO 2018 STN
EMENTARIO 2018 STN
EMENTARIO 2018 STN
EMENTARIO 2018 STN
1.898.185,00
168.000,00
204.750,00
118.423,00
Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo
Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo - P
1 É COVID19 - SUS UNIAO 300.000,00 | PORTARIA 188 03-02:20 MIN SAUDE
[71605510 [CORONAVRUS (COVIDIS PORTARIA OSS, DEI DE JULHODEZ00 [5 | PORTARIA iosprrorianoo|
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS [
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal
TRANSE FNAS - IGB PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA EMENTARIO 2018 STN
1.7.1.8.04.1.1.0... | TRANSF FNAS - IGD SUAS 25.000,00 EMENTARIO 2018 STN
TRANSF FNAS -PROGR ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL Do | EMENTARIO 2018 STN]
TRANSE FNAS - BPC NA ESCOLA
[AZABOMÃO. [TRANSFFNAS -BIPSSFNAS-PBVID |O | EMENTARIOZOESTN]
[AZABOGIÃO. [TRANSFFNAS -PSEAC-FNAS |O | EMENTARIOZOESTA]
[AZABOMÃO. [TRANSFFNAS-ACESSUAS | | EMENTARIOZOESTN]
[A7A806110.. [TRANSFFNAS -PAF -PROGRDEATENCAOINTEGRACAFAMIIA | | EMENTARIOZOOSTN]
TRANSE FNAS - SCFV - SERV. ACOLHIMENTO E FORTALECIMENTO VINCULO
TRANSE FNAS - APRIMORA REDE 2.500,00
1 8.04.1.1. TRANSF FNAS - AFM - APOIO FINANCEIRO BLC PROTECAO SOCIAL BASICA 26.400,00 EMENTARIO 2018 STN
1.7.1.8.04.1.1. Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos 144.000,00 EMENTARIO 2018 STN
Apoio Financ ao Bloco de Protecao Social Basica
1.7.1.8.04.6.0.0... | Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS, Nao Detalhadas Anteriormente
1.7.1.8.04.6.1.0... | Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS, Nao Detalhadas Anteriormente - Pr “>>
ACOES COVID NO SUAS PARA EPI PORTARIA 369
ACOES COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaCao - FNDE Do
[171805100 [TansterenciasdoSalanoEducaão [o [o
Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE O
Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal 2.000,00
Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaCao Escolar - PNAE Do
Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaCao Escolar - PNAE - Princ Do
FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL 152.796,00
EMENTARIO 2016 STN
FNDE - PNAE - PRE - ESCOLA 111.500,00 EMENTARIO 2018 STN
EMENTARIO 2018 STN
FNDE - PNAE - EJA 4.600,00] — EMENTARIO 2018 STN
EMENTARIO 2018 STN
1.7.1.8.05,3.1.0... | FNDE - PNAE - MAIS EDUCACAO
1.7.1.8.05.4.0.0... | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apolo ao Transporte do Escolar - P ———
Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apolo ao Transporte do Escolar - P
PNATE -INFANTIL
EMENTARIO 2016 STN
TIIBOS4IO. [PNATE FUNDAMENTAL EMENTARIO 2016 STN
1.7.1.8.05.9.0.0... | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaCao - FNDE
1.7.1.8.05.9.1.0... | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaCao - FNDE - Principal 228.250,00
1.7.1.8.06.0.0.0... | Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. N. 87/96
1.7.1.8.06.1,0.0.... | Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. N. 87/96 DR
1.7.1.8.06.1.1.0... | Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. N. 87/96 - Principal 95.500,00 EMENTARIO 2018 STN
249.850,00
EMENTARIO 2018 STN
1.7.1.8.10.0.0.0... | Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades RS
1.7.1.8.10.9.0.0.... | Outras Transferencias de Convenios da Uniao E
1.7.1.8.10.9.1.0... | Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal DR
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QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
cód emo ——tomtedaReceta (| “cm egislações
144000000 — EMENTÁRIO 2018 STN
EMENTARIO 2016 STN
[571550505. [Ovas Transierencasdalnião > > [0 [oo mt
Outras Transferencias da Uniao
Outras Transferencias da Uniao - Principal
MEDIDA PROVISORIA 5592029
TEINR 175/2020
1.7.1.8.99.1.1.0... | AUXILIO EMERGENCIAL LEI NR 173/2020 LEI NR 173/2020
1.7.1.8.99.1.1.0... | AUXILIO EMERGENCIAL LEI NR 173/2020 LEI NR 173/2020
1.7.2.8.00.0.0.0... | Transferencias dos Estados - Especifica E/M
1.7.2.8.01.0.0.0... | ParticipaCao na Receita dos Estados Do
172601100, [CoBPatedolMS [|
TT2BO TÃO.
1.7.2.8.01.2.00... | Cota-Parte do IPVA Do
1.7.2.8.01.2.1.0... | Cota-Parte do IPVA - Principal 4.600.000,00 EMENTARIO 2018 STN
1.7.2.8.01.3.0.0... | Cota-Parte do IPI - Municipios
1 .O... | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 150.000,00
Cota-Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico Doo
Cota-Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico - Principal
[Oras ParicipaGoesnaReceladosEstados [00 [oo
[OurasParicipaGoesnaRecsiados Estados Pina >>> [o [o
. | Cota-Parte do Fundo de Transporte e HabitaCao-FETHAB - Principal 4.100.000,00 EMENTARIO 2018 STN
.0... | Outras Transferencias dos Estados
Outras Transferencias dos Estados - Principal
1.7.2.8.01.9.1.0... | FEP ESTADUAL 000, EMENTARIO 2018 STN
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANG CFM PRODUCAO MINERAL 15.750,00] EMENTÁRIO 2018 STN
mms JuPS DD 5000,00[ — EMENTARIO 2016 STN
EMENTARIO 2016 STN
EMENTARIO 2078 STN
Transferencia da Cota-parte da CompensaCao Financeira (25%) Doo
Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM O
Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal Do | EMENTARIO 2098 STN]
Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo E
Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo O
Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo - Principal E
SUS SES - PASCAR Do] EMENTARIO 2018 STN
SUS SES - ATENCAO FAMILIA EMENTARIO 2018 STN
1.7.2.8.03.1.1.0... | SUS SES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA EMENTARIO 2018 STN
| SUS SES MAS
- [SUS SES -CAPS EMENTARIO 2018 STN
. | SUS SES - FISIOTERAPIA 19.500,00] EMENTARIO 2018 STN
7.28.03.1.1.0... 60.000,00) — EMENTARIO 2018 STN
SUS SES - SAUDE BUCAL Do EMENTARIO 2018 STN
SUS SES - ATENCAO BASICA EMENTARIO 2018 STN
SUS SES -PAICI 200.000,00
EMENTARIO 2018 STN
1.7.2.8.03.1.1.1... | SUS SES - FAEC - AIH SAI
SES - SECRET DO ESTADO DE SAUDE - HANSENIASE 120.000,00] EMENTARIO 2018 STN
SES - SECRET DO ESTADO DE SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR EMENTARIO 2018 STN
[ 572510000... | Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federale de SussEntdades | [A
Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal
Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de EducaCao
1
- | Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal
193.670,00 EMENTARIO 2018 STN
Outras Transferencias dos Estados
. | Outras Transferencias de Convenio dos Estados E
O
Outras Transferencias de Convenio dos Estados nao relacionadas a EducaCao/Saude - Principal
Outras Transferencias dos Estados
O
Fundo de Transporte e Habitacao-FETHAB (Transporte Escolar) - Principal Doo
Emissão: 29/09/2020 13:41:51 Página 5
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeituraDjuara.mt.gov.br
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
gislações
EMENTARIO 2018 STN
EMENTARIO 2018 STN
ódigo onte da Receita Valor
1.7.2.8.99.1.1.0... | Cota-Parte do Fundo de Transporte e HabitaCao-FETHAB - TRANSP ESCOLAR
1.7.2.8.99.1.1.0... | Cota-Parte do Fundo de Transporte e HabitaCao-FETHAB - TRANSP ESCOLAR
1.7.5.0.00.0.0.0.... | Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas
1.7.5.0.00.1.0.0.... | Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas
1.7.5.0.00.1.1.0... | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Principal
1.030.000,00
1.7.5.0.00.1.1.0... | MIN.PUBLICO MT- 1º PROMOTORIA JUST.CIVEL DE JUARA EMENTARIO 2018 STN
1.7.5.0.00.1.1. MIN.PUBLICO DO TRABALHO DA 23a REGIAO - VARA TRABALHO DE JUINA EMENTARIO 2018 STN
E Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da EducaCao Basica e de Valoriza Doo
Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenGao e Desenvolvimento da EducaCao Basica e de Valoriza 12.990.000,00
Outras Receitas Correntes Doo
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
. | Multas Previstas em LegislaCao Especifica
| Multas Previstas em LegislaCao Especifica Doo
Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Principal Do
1.9.1.0.01.1.1.0... | PROCON 263.920,70 EMENTARIO 2018 STN
1.9.1.0.01.1.1.0... | MULTAS LEGISLACAO ALVARA VIGILANCIA SANITÁRIA EMENTARIO 2018 STN
1.9.1.0.01.1.2.0... | Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Multas e Juros
1.9.1.0.01.1.2.0... | PROCON 30.000,00 EMENTARIO 2018 STN
1.9.1.0.01.1.3.0... | Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Divida Ativa
205.000,00
1.9.1.0.01.1.4.0... | Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Divida Ativa - Multas e Juros
1.9.1.0.01.1.4.0... | PROCON 200.000,00
EMENTARIO 2018 STN
EMENTARIO 2018 STN
1.9.1.0.09.0.0.0... | Multas e Juros Previstos em Contratos EMENTARIO 2018 STN
1.9.1.0.09.1.0. Multas e Juros Previstos em Contratos EMENTARIO 2018 STN
1.9.1.0.09.1.1. Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 50.000,00 EMENTARIO 2018 STN
IndenizaCoes, RestituiCoes e Ressarcimentos Do
IndenizaCoes
Outras IndenizaCoes
Outras IndenizaCoes
Outras IndenizaCoes - Principal Doo
.99.1.1.0... | PREV JUARA Do] EMENTARIO 2018 STN
(99.1.1.0... | PODER EXECUTIVO EMENTARIO 2018 STN
1.9.2.2.00.0.0.0... | RestituiCoes —
1.9.2.2.01.0.0.0... | RestituiCao de Convenios Do
1.9.2.2.99.0.0.0... | Outras RestituiCoes
1.9.2.2.99.1.0.0... | Outras RestituiCoes
Outras RestituiCoes - Principal
1.9.2.2.99.1.1.0... | Outras Restituicoes EMENTARIO 2018 STN
1.9.2.2.99.1.1.0... | RestituiCao Pelo Pagamento Indevido - Principal
PREV JUARA
PODER EXECUTIVO 700.000,00] — EMENTARIO 2018 STN
Demais Receitas Correntes
Aportes Periodicos para AmortizaCao de Deficit Atuarial do RPPS RS
19500110.
1.9.9.0.01 . [ Aportes Periodicos para AmortizaCao de Deficit Atuarial do RPPS - Principal EMENTARIO 2018 STN
CompensaCoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores
CompensaCoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores
CompensaCoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores - 300,00] — EMENTARIO 2018 STN
Encargos Legais pela InscriCao em Divida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia
1.9.9.0.12.2.0.0... | Onus de Sucumbencia
Onus de Sucumbencia - Principal 70.000,00 | EMENTARIO 2018 STN
1.9.9.0.99.0.0.0... | Outras Receitas
[| 1.9.9.0.99.2.0.0... | Outras Receitas - Financeiras
1.9.9.0.99.2.1.0... | Outras Receitas - Financeiras - Principal
FUNDO MEIO AMBIENTE 5.500,00] — EMENTARIO 2018 STN
FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES 15.000,00 EMENTARIO 2018 STN
ASSIST SOCIAL - MUNICIPIOS DO VALE DO ARINOS 10.500,00 EMENTARIO 2018 STN
0.99.2.1.0... | SAVOINE EMENTARIO 2018 STN
CENTRO DE EVENTOS, 40.000,00 | EMENTARIO 2018 STN
SECRET MUNICIPAL AGRONEGÓCIO 35.000,00 EMENTARIO 2018 STN
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
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Telefone (066)3556-9400
prefeituraDjuara.mt.gov.br
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
[Código |] Valor egisTações
1.9.9.0.99.2.1.9... | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS 75.000,00
1.9.9.0.99.2.2.0... | Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros
1.9.9.0.99.2.2.0... | MULTAS JRS DE MORA RECEITAS AGRONEGOCIO
1.9.9.0.99.2.2.0... | MULTAS JRS DE OUTRAS RECEITAS
2.0.0.0.00.0.0.0... | Receitas de Capital
mim m
s|s Ed
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ajá| lá
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aja) |
ojo| o
Sis! |g
8/8) |8
és) |5
[02] Es) Q
ala) Já
Z|Z E
AlienaCao de Bens
AlienaCao de Bens Moveis
AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes [
AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes [
AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
221300110. [AlenaCaode Bens Moveise Semoventos -Prncpal-EXCEIORPPS [| EMENTARIOSNOSTN
[ 240000000. [Tansirencasde Caia [A
[ZA100000O.-[TransierenciasdaUniocdesmasEnidades [o
[241000100 [Transferencias dani edesuasEnidades [|
[ ZAI000AMO. [Transferencias dalniaoedesuas Entidades Prince [|
[247800000.-[MansierencasdaUnio fo
24180500]. [Transierencias de Recursos do Sistema Uno de Sad SIS [|
[221808100.. Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS [0 [o
EMENTARIO 2018 STN
[ 241805000. [Transferencias de Recursos Desinados a Programasde Edicao [0 [o o
[ 247805100. [Transferencias de Recursos Desinados a Programasde Educa [|]
EMENTARIO 2016 STN
[241510910. |CONTRATOREPASSE BMOBISZMIGMAPA [| EMENTARIOZOESTN]
[241810510 |CONVENIONR 7060132005 -Mi-PAVIMENTAGAO SANTAGAUZ [| EMENTARIO 206 STA]
[21510510. [CONVENIONR051055235M00MIN.DASCIDADES [| EMENTARIO2OiE STA]
[2A2000000..|Transierenciasdos Eslados edoDiiioFedenjede suas Eniiades [0 [oo
[ 242000100. [Transierencias dos Estados edo Disto Federale de suasEntidades [|
[242800000.. [Transierencias dos Estados, Dis Federal edesuasEnidades [0 [o
[2428080.00.. [Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS [| [o
[242803100. [Transferencias de Recursos do Sistema Unicode Saude - SUS [|]
2.4.2.8.03.1.1.0... | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal Do | EMENTARIO 2018 STN]
2.4.2.8.10.0.0.0... | Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
[EA28NOSDO. [Outras Transierenciasde ConveniodosEstados [o [o
2.4.2.8.10.9.1.0... | Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal Do
2.4.2.8.10.9.1.0... | CONVENIO 0911-2017 - SECID ERES
[ 242810510. [CONVENIOOSIZ2MI SED [| EMENTARIO oie ST]
[242510510 [CONVENIOOSO20I-SECD | | EMENTARIO 2or6 STA]
[ 222810510. [CONVENIOOHA2NT-SECD [| | EMENTARIO 206 STA]
2.4.2.8.10.9.1.9... | OUTROS CONVENIOS ESTADO
2.4.2.8.99.0.0.0... | Outras Transferencias dos Estados
2.4.2.8.99.1.0.0... | Outras Transferencias dos Estados
2.4.2.8.99.1.1.0... | Outras Transferencias dos Estados - Principal
7.0.0.0.00.0.0.0... | Receitas Correntes IntraorCamentarias, Doo
7.2.0.0.00.0.0.0... | ContribuiCoes
ContribuiCoes Sociais
ContribuiCoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DFIMUN O
7.2.1.8.03.1.0.0... | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo
7.2.1.8.03.1.1.0... | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal
7.2.1.8.03.1.1.0... | Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentárias-Execut 7.200.000,00 EMENTARIO 2018 STN
7.2.1.8.03.1.1.0... | Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentárias-Legisl 80.000,00 EMENTARIO 2018 STN
7.2.1.8.03.1.2.0... | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros 300,00 EMENTARIO 2018 STN
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DFIMUN
7.2.1.8.04.1.0.0... | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo
7.2.1.8.04.1.1.0... |CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal
7.2.1.8.04.1.1.0... |CPSS Patronal Parcelamento-Servidor Civil Ativo- Principal 140.000,00
7.2.1.8.04.1.2.0... | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros
7.2.1.8.04.1.2.0... | CPSSS Patronal- Parcelamento Serv Ativo Civil - Multas e Juros 100.000,00 EMENTARIO 2018 STN
EMENTARIO 2018 STN
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QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
Valor egislações
[| Código | onte da Receita
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Do | EMENTARIO 2018 STN]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Do | EMENTARIO 2018 STN]
E Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
04.1.7.1.8.06.1 Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. N. 87/96 - Principal EMENTARIO 2018 STN
04.1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS - Principal -4.590.000,00| —EMENTARIO 2018 STN
Cota-Parte do IPVA - Prncial
Cola-Pari do TP - Munioêpis -Pimnopal
EUDES [| EMENTAROZMGSTN|
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
09.1.1.2.2.01.1.1.... | TAXAS PREST. SERVICOS Da TO
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS
Doo
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS ||]
Total Geral 129.470.993,20)
CARLOS AMADEU SIRENA
Prefeito(a)
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ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
CÓDIGO
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.71.00.00.00.00
3.1.71.70.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.01.00.00.00
3.1.90.03.00.00.00
3.1.90.05.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
3.1.90.91.00.00.00
3.1.90.92.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00
| 3.1.91.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00
3.2.00.00.00.00.00
3.2.90.00.00.00.00
3.2.90.21.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
| 3.3.71.00.00.00.00
3.3.71.70.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.31.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.34.00.00.00
3.3.90.35.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.40.00.00.00
3.3.90.41.00.00.00
3.3.90.46.00.00.00
3.3.90.47.00.00.00
3.3.90.48.00.00.00
3.3.90.91.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
3.3.90.93.00.00.00
3.3.90.98.00.00.00
3.3.93.00.00.00.00
3.3.93.39.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE
| RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
APLICACOES DIRETAS
APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
PENSOES
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
| OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
SENTENCAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS,
OBRIGACOES PATRONAIS
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
APLICACOES DIRETAS
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
SERVICOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA
CONTRIBUICOES
AUXILIO-ALIMENTACAO
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
SENTENCAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
COMPENSACAO FINANC. ENTRE RPPS E RGPS
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO DE ORGAOS, FUNDOS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
25.000,00
4.850.000,00
742.000,00
530.225,00
51.522.385,00
2.139.182,50
1.410.450,00
219.580,00
6.000,00
1.236.650,00
7.187.195,00
322.700,00
4.257.000,00
948.125,00
12.388.126,00
127.000,00
72.500,00
| 388.650,00
2.429.380,00
25.750,00
579.750,00
18.675.226,83
815.680,00
295.400,00
90.000,00
1.294.710,00
200.000,00
710.945,00
665.125,00
648.900,00
275.259,37
300.000,00
JUARA/MT
DESDOBRAMENTO
R$ 1,00
CATEG. ECONÔMICA
115.378.894,70
69.868.667,50
322.700,00
45.187.527,20
Página: 41
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 7.529.088,50
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 7.269.088,50
4.4.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE
4.4.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 25.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 3.949.359,20
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.034.300,00
4.4.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS 260.429,30
4.6.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA 260.000,00
4.6.90.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA
4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 260.000,00
9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA 6.563.010,00
9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA 6.563.010,00
9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.01.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.294.710,00
| 9.9.99.99.02.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS 5.268.300,00
TOTAL: 129.470.993,20
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:
TOTAL GERAL: 129.470.993,20
hu A iria
PREFEITO(A) MUNICIPAL
JUARA/MT
Página:
2
EXERCÍCIO DE 2021
CÓDIGO LOCAL
01
01001
02
02001
02002
02004
02005
02006
02008
02100
03
03100
04
04001
05
05100
06
06002
06003
06005
06010
06100
07
07001
07100
08
08001
08004
08005
08006
08007
08010
08100
09
09101
10
10101
11
11001
11002
ESPECIFICAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
PROCON
OUVIDORIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
DEPARTAMENTO IMPRENSA E RELACAO PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA CAPITAL DO ESTADO
GABINETE DO PODER EXECUTIVO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
DIVISAO DE SERV. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
DIVISAO TRATAMENTO DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, MERENDA E NUTRICAO
DIVISAO DE ASSUNTOS POLITICOS E EDUCACIONAIS
DIVISAO EDUCACAO INFANTIL
DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
DIVISAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE
DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
DIVISAO DE MEIO AMBIENTE
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL TOTAL
3.897.000,00 350.000,00 4.247.000,00
439.000,00 170.000,00 609.000,00
68.400,00 5.000,00 73.400,00
455.582,50 6.300,00 461.882,50
593.950,00 31.800,00 625.750,00
180.000,00 180.000,00
149.700,00 149.700,00
1.468.398,50 11.400,00 1.479.798,50
758.710,00 13.400,00 772.110,00
554.900,00 8.400,00 563.300,00
5.221.914,00 393.000,00 5.614.914,00
263.050,00 698.259,20 961.309,20
639.850,00 13.800,00 653.650,00
8.349.650,30 1.600.179,30 9.949.829,60
100.000,00 100.000,00
247.450,00 8.400,00 255.850,00
6.747.500,00 340.000,00 7.087.500,00
4.517.389,37 298.750,00 4.816.139,37
649.430,00 649.430,00
908.425,00 908.425,00
8.743.400,00 71.750,00 8.815.150,00
14.275.200,00 407.300,00 14.682.500,00
5.994.800,00 5.994.800,00
15.000,00 50.000,00 65.000,00
915.300,00 26.250,00 941.550,00
34.711.523,20 1.175.000,00 35.886.523,20
4.518.340,00 191.450,00 4.709.790,00
932.752,00 216.250,00 1.149.002,00
564.200,00 72.000,00 636.200,00
JUARA/MT
Página: 1
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
[ CÓDIGO LOCAL ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL TOTAL
11100 SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE 239.627,00 10.000,00 249.627,00
12 SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
12001 DIVISAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 168.635,83 168.635,83
12100 SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE 1.300.200,00 8.400,00 1.308.600,00
13 SECRET MUNIC. DE IND., COMERCIO, TURISMO E DIV CUL
13100 SECR. MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DIV 1.282.207,00 85.750,00 1.367.957,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
14100 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 5.507.410,00 1.266.250,00 6.773.660,00
TOTAL 115.378.894,70 7.529.088,50 122.907.983,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.563.010,00
RESERVA DO RPPS
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS
TOTAL GERAL 129.470.993,20
PREFEITO(A) MUNICIPAL
JUARA/MT
Página: 2
CÓDIGO
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.05.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00
| 3.3.00.00.00.00.00
| 3.3.90.00.00.00.00
|
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.35.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.41.00.00.00
3.3.90.46.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
| 3.3.90.93.00.00.00
| 4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
GRUPO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
SERVICOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
CONTRIBUICOES
AUXILIO-ALIMENTACAO
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
| INDENIZACOES E RESTITUICOES
| DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.169.000,00
260.000,00
5.000,00
5.000,00
25.000,00 |
|
|
183.000,00
150.000,00
140.000,00
25.000,00
20.000,00
30.000,00 |
450.000,00
20.000,00
90.000,00 |
10.000,00
315.000,00
250.000,00
100.000,00
2.647.000,00
1.250.000,00
350.000,00
3.897.000,00
|
|
|
|
|
350.000,00
TOTAL:
4.247.000,00
CATEG. ECONÔMICA
JUARA/MT
Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 02-GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
R$ 1,00
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 3.355.031,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.498.918,50 |
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES | 42.000,00 |
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 16.000,00 |
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.235.300,00 |
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 51.468,50
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 7.750,00 |
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 45.000,00
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 65.500,00 |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | |
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 35.900,00 |
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.856.112,50
3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 42.000,00
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 102.900,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 775.612,50
3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES 10.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 69.950,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 112.000,00
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 91.250,00 |
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 472.900,00 |
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 6.000,00
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 26.250,00
3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 50.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 47.250,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 50.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 224.500,00
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 224.500,00 |
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | |
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 150.000,00
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 74.500,00
TOTAL: 3.579.531,00
JUARA/MT
Página: 2
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 03- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 758.710,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 485.210,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 479.960,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.250,00 | |
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 273.500,00 |
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 21.000,00 | |
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.500,00 | |
3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA 5.750,00 | |
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 60.000,00 | |
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.750,00 |
3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 150.000,00 | | |
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 13.400,00
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 13.400,00 | |
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | |
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.400,00. | |
TOTAL: | 772.110,00
JUARA/MT
Página: 3
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 04- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Lo
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO E GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 554.900,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 531.500,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 |
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 5.250,00 |
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 26.250,00 |
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.400,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 6.300,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 5.400,00 |
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.300,00 | |
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.400,00 | |
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 8.400,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 8.400,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.400,00. |
TOTAL: 563.300,00
JUARA/MT
Página: 4
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 05- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
R$ 1,00
CÓDIGO
| ESPECIFICAÇÃO
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.05.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
| 3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
| 3.1.90.91.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00
3.2.00.00.00.00.00
3.2.90.00.00.00.00
3.2.90.21.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
| 3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.31.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.40.00.00.00
3.3.90.47.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
3.3.90.93.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
| 4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
4.6.00.00.00.00.00
4.6.90.00.00.00.00
4.6.90.71.00.00.00
9.0.00.00.00.00.00
9.9.00.00.00.00.00
9.9.99.00.00.00.00
| 9.9.99.99.01.00.00
GRUPO
CATEG. ECONÔMICA
| DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
| OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
| SENTENCAS JUDICIAIS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
OBRIGACOES PATRONAIS
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
APLICACOES DIRETAS
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AMORTIZACAO DE DIVIDA
APLICACAO DIRETA
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
| RESERVA DE CONTINGENCIA
| RESERVA DE CONTINGENCIA
[ DESDOBRAMENTO
2.000,00
1.898.000,00
35.000,00
26.250,00
10.500,00
26.250,00
300.000,00
322.700,00
21.000,00
84.000,00
31.500,00
10.500,00
803.904,00
250.600,00
1.294.710,00
52.500,00
52.500,00
133.000,00
260.000,00
1.294.710,00
E |
2.298.000,00
322.700,00
2.601.214,00
133.000,00
260.000,00
1.294.710,00
5.221.914,00
o
393.000,00 |
1.294.710,00
TOTAL:
|
|
6.909.624,00
JUARA/MT
Página: 5
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 9.600.000,30
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.400.560,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 12.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.835.500,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 29.260,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 110.500,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 91.400,00 |
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 321.900,00 | |
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.199.440,30 |
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | |
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 41.850,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.779.540,30
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24.300,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.050.000,00
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.193.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 55.750,00
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 50.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.320.638,50
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 2.320.638,50
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.520.709,20
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 539.500,00
4.4.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 260.429,30
TOTAL: 11.920.638,80
JUARA/MT
Página: 6
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CÓDIGO
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.71.00.00.00.00
3.1.71.70.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.01.00.00.00
3.1.90.03.00.00.00
3.1.90.05.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
3.1.90.91.00.00.00
3.1.90.92.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00
| 3.1.91.13.00.00.00
| 3.3.00.00.00.00.00
| 3.3.71.00.00.00.00
| 3.3.71.70.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.34.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.40.00.00.00
| 3.3.90.91.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
3.3.90.93.00.00.00
3.3.90.98.00.00.00
3.3.93.00.00.00.00
3.3.93.39.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
| 4.4.00.00.00.00.00
| 4.4.71.00.00.00.00
4.4.71.70.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
GRUPO
CATEG. ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
APLICACOES DIRETAS
APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
PENSOES
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
SENTENCAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
OBRIGACOES PATRONAIS
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
SENTENCAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
COMPENSACAO FINANC. ENTRE RPPS E RGPS
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO DE ORGAOS,
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
25.000,00
4.850.000,00
700.000,00
152.000,00
1.610.000,00
350.500,00
31.500,00
16.330,00
6.000,00
41.500,00
716.650,00
25.000,00
28.250,00
229.250,00
20.900,00
84.000,00
110.000,00
1.330.000,00
250.000,00
1.000,00
58.500,00
53.250,00
275.259,37
300.000,00
25.000,00
550.000,00
63.750,00
JUARA/MT
8.499.480,00
2.765.409,37
638.750,00
11.264.889,37
638.750,00
Página: 7
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA 5.268.300,00
9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 5.268.300,00
9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA |
9.9.99.99.02.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS | 5.268.300,00 |
TOTAL: 17.171.939,37
JUARA/MT
Página: 8
EXERCÍCIO DE 2021
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | I 31.501.555,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.970.265,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 240.675,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.774.525,00 |
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 682.550,00 |
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 190.250,00
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 69.500,00 |
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 364.250,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 2.648.515,00 |
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.531.290,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 54.195,00 |
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 2.323.040,00 |
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 48.200,00 |
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 279.500,00 |
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.473.855,00 |
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 148.000,00
3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 21.000,00 |
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 106.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 77.500,00 | |
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 555.300,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 555.300,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 208.650,00 |
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 346.650,00
TOTAL: 32.056.855,00
JUARA/MT
Página: 9
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 09- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO
R$ 1,00
[ ESPECIFICAÇÃO [| DESDOBRAMENTO | GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 34.711.523,20
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 19.696.970,00
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 65.500,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.661.250,00 |
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 472.350,00 |
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 828.900,00 |
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 36.250,00 |
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 384.250,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | | |
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.248.470,00 | |
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 15.014.553,20
3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 4.190.000,00 | |
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 331.200,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.380.333,20 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.700,00 |
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 800.500,00
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 170.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.100.750,00
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 130.000,00 |
3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 150.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 517.945,00 |
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 155.375,00
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 15.750,00 |
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.175.000,00
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.175.000,00
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 410.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 765.000,00
| TOTAL: 35.886.523,20
JUARA/MT
Página: 10
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO
"CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO [ DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.518.340,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.463.550,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 8.000,00 |
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.895.300,00 |
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 130.500,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 36.750,00
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 21.000,00
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 86.250,00
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 285.750,00
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.054.790,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 110.080,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 653.850,00
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES 9.000,00
3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 62.250,00 |
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 52.850,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 93.250,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 752.070,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 17.640,00
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 232.150,00 |
3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 21.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 42.250,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 8.400,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 191.450,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 191.450,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 65.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 126.450,00 |
4.709.790,00
JUARA/MT
Página: 11
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Il à Portaria SOF/SEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.05.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
3.1.90.91.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.34.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.40.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
3.3.90.93.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO GRUPO
1.058.117,00
CATEG. ECONÔMICA
1.736.579,00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 842.550,00
OBRIGACOES PATRONAIS 27.027,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 26.250,00
SENTENCAS JUDICIAIS 5.250,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 42.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
OBRIGACOES PATRONAIS 113.040,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 678.462,00
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL 23.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 277.550,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.700,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 25.440,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 292.312,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 3.360,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.500,00
DESPESAS DE CAPITAL 298.250,00
INVESTIMENTOS 298.250,00
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALACOES 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 268.250,00
TOTAL: 2.034.829,00
JUARA/MT
Página: 12
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 Rs 1,00
ÓRGÃO: 12- SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 1.468.835,83
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 2.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 808.000,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 16.800,00
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 5.250,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 26.250,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 119.590,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 37.250,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 112.750,00
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 41.000,00
3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.250,00 |
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.500,00 |
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.750,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 212.335,83 | |
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 3.360,00 |
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 12.000,00 | |
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 27.250,00 | |
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.500,00 |
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 8.400,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 8.400,00 |
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.400,00 | | |
TOTAL: | 1.477.235,83
JUARA/MT
Página: 13
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 13- SECRET MUNIC. DE IND., COMERCIO, TURISMO E DIV CUL
CÓDIGO I ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 4.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 313.000,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 22.527,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 10.500,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 46.250,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 74.380,00
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 15.750,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 153.000,00
3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES 35.500,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.000,00
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 25.440,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 545.750,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 3.360,00
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 5.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.750,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS |
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
4.4.90.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
35.750,00
JUARA/MT
GRUPO CATEG. ECONÔMICA |
1.282.207,00 |
470.657,00
811.550,00
85.750,00
85.750,00
TOTAL:
1.367.957,00
Página: 14
CÓDIGO
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
[órcÃo: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO [ DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA |
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.507.410,00 |
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.857.550,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 1.050,00 |
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.500.000,00 | |
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65.000,00 |
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 |
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 5.250,00 |
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 26.250,00 |
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | |
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 140.000,00 |
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.649.860,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 5.250,00 |
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.463.300,00 |
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.250,00 | |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 52.500,00 |
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 9.000,00 | |
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.027.200,00 | |
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 3.360,00 |
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 73.500,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10.500,00 |
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.266.250,00
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.266.250,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 715.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 551.250,00
TOTAL: 6.773.660,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:
TOTAL GERAL: 129.470.993,20
CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL
JUARA/MT
Página: 15
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
+
Página: 1
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO [ ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 3.897.000,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.647.000,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 25.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.169.000,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 260.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.000,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 183.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.250.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 150.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.000,00
3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 450.000,00
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 20.000,00
3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO 90.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 315.000,00 |
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 350.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 350.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 250.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
TOTAL: 4.247.000,00 |
JUARA/MT
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
ÓRGÃO: 02- GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - PROCON
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.05.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.31.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.34.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
GRUPO
CATEG. ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES
| 439.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 151.000,00
APLICACOES DIRETAS
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS | 2.000,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 128.000,00 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.250,00 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 15.750,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 288.000,00 |
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL | 15.750,00 | |
MATERIAL DE CONSUMO 45.750,00 |
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 10.000,00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.250,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 35.000,00 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 115.750,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.500,00
DESPESAS DE CAPITAL 170.000,00
INVESTIMENTOS 170.000,00
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALACOES 150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 | |
TOTAL: 609.000,00 ]
JUARA/MT
Página:
2
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 02- GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - OUVIDORIA
R$ 1,00
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 68.400,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.250,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 43.000,00
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.250,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.150,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 5.250,00 |
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.250,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.250,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.400,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 3.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | |
TOTAL: | 73.400,00 |
JUARA/MT
Página: 3
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃOJ/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 02- GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
R$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.03.00.00.00
3.1.90.05.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.91.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00
| 3.1.91.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
Lo
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
CATEG. ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
PENSOES
DESDOBRAMENTO GRUPO
455.582,50
378.832,50
42.000,00 |
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 235.250,00 |
OBRIGACOES PATRONAIS 10.732,50
SENTENCAS JUDICIAIS 45.000,00 | |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 15.250,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | | |
OBRIGACOES PATRONAIS | 28.600,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.750,00
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL 10.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 28.150,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.150,00 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.250,00 |
DESPESAS DE CAPITAL 6.300,00
INVESTIMENTOS 6.300,00
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.300,00
JUARA/MT
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ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 02- GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 005 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 593.950,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 237.000,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 4.000,00 |
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 224.250,00 |
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 8.750,00 |
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 356.950,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | |
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 21.150,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 59.750,00 |
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.550,00 |
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 35.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30.750,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 178.000,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 3.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.750,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 31.800,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 31.800,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.800,00
TOTAL: 625.750,00
JUARA/MT
Página: 5
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 02- GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 006 - DEPARTAMENTO IMPRENSA E RELACAO PUBLICAS
R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO | GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 180.000,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.500,00 |
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 |
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 8.500,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.500,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 13.500,00 |
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00 |
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.500,00
TOTAL: | 180.000,00
JUARA/MT
Página:
6
EXERCÍCIO DE 2021
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 02- GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008 - DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA CAPITAL DO ESTADO
R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 149.700,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 128.500,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 118.000,00 |
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 8.500,00 |
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.200,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 7.200,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
TOTAL: 149.700,00
JUARA/MT
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ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
| 3.1.90.05.00.00.00
| 3.1.90.11.00.00.00
| 3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
| 3.1.90.94.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.71.00.00.00.00
3.3.71.70.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.34.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.41.00.00.00
3.3.90.48.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
3.3.90.93.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
CÓDIGO
ÓRGÃO: 02- GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - GABINETE DO PODER EXECUTIVO
R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES 1.468.398,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 414.836,00
APLICACOES DIRETAS
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 4.000,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 386.800,00 |
OBRIGACOES PATRONAIS 10.736,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 2.500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 3.500,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
OBRIGACOES PATRONAIS 7.300,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.053.562,50
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 42.000,00
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL 29.850,00
MATERIAL DE CONSUMO 623.212,50 | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.750,00 | |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 42.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 130.000,00
CONTRIBUICOES 26.250,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 50.000,00 |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.000,00 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL 11.400,00
INVESTIMENTOS 11.400,00 |
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.400,00 | |
TOTAL: 1.479.798,50
JUARA/MT
Página:
8
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 03- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
R$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 758.710,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 485.210,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 479.960,00 |
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.250,00 |
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 273.500,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 21.000,00 | |
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.500,00 | |
3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA 5.750,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 60.000,00 | |
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.750,00
3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 150.000,00 | | |
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 13.400,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 13.400,00 | |
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.400,00
TOTAL: | 772.110,00
JUARAIMT
Página: 9
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 04- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO I ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 554.900,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 531.500,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 |
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 5.250,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 26.250,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.400,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 6.300,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.400,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 6.300,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.400,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 8.400,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 8.400,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.400,00
TOTAL: | 563.300,00
JUARA/MT
Página: 10
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO | GRUPO | CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 5.221.914,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.298.000,00 |
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00 |
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.898.000,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 26.250,00
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 10.500,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 26.250,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 300.000,00 |
3.2.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 322.700,00 |
3.2.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 322.700,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.601.214,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 21.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 84.000,00
3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES 31.500,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.500,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 803.904,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 250.600,00 |
3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.294.710,00 | |
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 52.500,00 |
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 52.500,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 393.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 133.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 133.000,00 |
4.6.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA 260.000,00
4.6.90.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA
4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 260.000,00
9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA 1.294.710,00
9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.294.710,00
9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA |
9.9.99.99.01.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA 1.294.710,00
TOTAL: 6.909.624,00
JUARA/MT
Página: 11
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - DIVISAO DE SERV. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 263.050,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 140.500,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 130.000,00 |
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.250,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.250,00 |
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 122.550,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 5.400,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00 |
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.400,00 |
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58.750,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 698.259,20
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 698.259,20
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 672.459,20 |
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.800,00 | |
E TOTAL: 961.309,20
JUARA/MT
Página:
12
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 639.850,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 308.150,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 280.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.250,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 20.900,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 331.700,00 |
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 22.050,00 |
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 45.150,00 |
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.500,00 |
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 248.250,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.750,00 |
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 13.800,00 |
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 13.800,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.800,00 |
TOTAL: 653.650,00 |
JUARA/MT
R$ 1,00
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Página: 13
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 005 - DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
DESDOBRAMENTO
CATEG. ECONÔMICA
2.729.160,00
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 8.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.220.000,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 29.260,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 50.000,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 321.900,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.620.490,30
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.623.990,30
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 1.050.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.830.500,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 50.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.600.179,30
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 848.250,00
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 491.500,00
4.4.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS 260.429,30
|
JUARA/MT
8.349.650,30
1.600.179,30
TOTAL: 9.949.829,60
Página:
14
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010 - DIVISAO TRATAMENTO DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLI
CÓDIGO [ ESPECIFICAÇÃO
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES
R$ 1,00
DESDOBRAMENTO | GRUPO CATEG. ECONÔMICA
| 100.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 |
TOTAL: | 100.000,00
JUARA/MT
Página: 15
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
CÓDIGO
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.05.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO I GRUPO [ CATEG. ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES | 247.450,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 222.750,00
APLICACOES DIRETAS
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 205.500,00 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 15.250,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.700,00
APLICACOES DIRETAS |
DIARIAS - CIVIL 8.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.400,00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.400,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.500,00 |
DESPESAS DE CAPITAL 8.400,00
INVESTIMENTOS | 8.400,00 |
APLICACOES DIRETAS |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.400,00 | | |
TOTAL: 255.850,00 ]
JUARA/MT
Página: 16
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO | CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES E | 6.747.500,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.872.500,00
3.1.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 25.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 4.850.000,00
3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES 700.000,00
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 100.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 160.000,00
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 500,00
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.000,00
| 3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.000,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 10.000,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 875.000,00 |
| 3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 25.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 7.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 450.000,00
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.000,00
| 3.3.90.98.00.00.00 | COMPENSACAO FINANC. ENTRE RPPS E RGPS 60.000,00
| 3.3.93.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO DE ORGAOS,
3.3.93.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 340.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 340.000,00
4.4.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT
4.4.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 25.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 300.000,00
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA 5.268.300,00
9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA 5.268.300,00
9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA |
JUARA/MT
R$ 1,00
Página: 17
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
| CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
| DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
| 9.9.99.99.02.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS
| 5.268.300,00
[ TOTAL: 12.355.800,00
JUA T Página: 18
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES 4.517.389,37
R$ 1,00
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.626.980,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 52.000,00 |
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.450.000,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 350.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31.500,00
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 15.330,00 |
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 31.500,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 696.650,00 |
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.890.409,37
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 21.250,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 221.250,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.900,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 84.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 105.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 880.000,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 250.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 52.500,00
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 47.250,00
3.3.90.98.00.00.00 | COMPENSACAO FINANC. ENTRE RPPS E RGPS | 215.259,37 | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 298.750,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 298.750,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 250.000,00
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.750,00
TOTAL: 4.816.139,37
JUARA/MT
Página: 19
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 649.430,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 629.730,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 5.000,00 | |
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 516.850,00 |
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00 | |
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 8.500,00 | |
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 89.380,00 | |
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.700,00 | |
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 5.700,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 | |
TOTAI ET 649.430,00 |
JUARAMT, Página: 20
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 - DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, MERENDA E NUTRICAO
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 908.425,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.135,00 |
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00 | |
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 87.750,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 2.500,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.000,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 15.885,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 795.290,00 |
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 3.600,00 |
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 784.190,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.500,00 | |
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
TOTAL: 908.425,00
JUARA/MT
Página: 21
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 005 - DIVISAO DE ASSUNTOS POLITICOS E EDUCACIONAIS
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
Página:
CÓDIGO [ ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 8.743.400,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.781.200,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 116.175,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.397.275,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 300.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 30.750,00
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 21.500,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 115.500,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 800.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 962.200,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 14.995,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 305.500,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.750,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 537.205,00 |
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 35.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 36.750,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 71.750,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 71.750,00 | |
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | |
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 71.750,00 |
TOTAL: | 8.815.150,00 E
JUARA/MT
22
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.05.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
3.1.90.91.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00
| 3.1.91.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.40.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
3.3.90.93.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
| 4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 006 - DIVISAO EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO
CATEG. ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
SENTENCAS JUDICIAIS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESDOBRAMENTO GRUPO
113.500,00
10.920.650,00
330.200,00
81.000,00
43.000,00
199.500,00
1.613.250,00
21.900,00
288.000,00
21.200,00
526.250,00
53.000,00
37.750,00
26.000,00
208.650,00
198.650,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.301.100,00 |
|
|
|
|
|
974.100,00
407.300,00
14.275.200,00
407.300,00
TOTAL:
14.682.500,00 |
JUARA/MT
Página: 23
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.05.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00
| 3.3.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.34.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
CÓDIGO
R$ 1,00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 007 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
ESPECIFICAÇÃO [ DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES 5.994.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 796.550,00
APLICACOES DIRETAS
| OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 2.000,00
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 602.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS | 16.800,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 60.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.750,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
OBRIGACOES PATRONAIS | 110.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.198.250,00
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL 2.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 821.350,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.250,00
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 222.000,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.150.400,00 |
TOTAL: | 5.994.800,00
JUARA/MT
Página: 24
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010 - DIVISAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
DESDOBRAMENTO | GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 |
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00
TOTAL: 65.000,00
JUARA/MT
Página: 25
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
—
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 915.300,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 348.550,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 250.000,00
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 30.550,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 11.000,00
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 5.000,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 30.000,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 566.750,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 5.750,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 104.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.500,00 |
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 57.500,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 250.000,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 60.000,00
3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 21.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 31.500,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 31.500,00 | |
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 26.250,00 |
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 26.250,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.250,00
TOTAL: | 941.550,00
JUARA/MT
Página: 26
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 09- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.05.00.00.00
| 3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
3.1.90.91.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00
| 3.1.91.13.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.71.00.00.00.00
3.3.71.70.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.34.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.40.00.00.00
3.3.90.48.00.00.00
3.3.90.91.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
3.3.90.93.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO GRUPO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.696.970,00
APLICACOES DIRETAS
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 65.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.661.250,00
OBRIGACOES PATRONAIS | 472.350,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 828.900,00
SENTENCAS JUDICIAIS | 36.250,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 384.250,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |
OBRIGACOES PATRONAIS | 2.248.470,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.014.553,20
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 4.190.000,00
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL 331.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 4.380.333,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 72.700,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 800.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 170.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.100.750,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 130.000,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 150.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS | 517.945,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 155.375,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES | 15.750,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS | 1.175.000,00
APLICACOES DIRETAS |
OBRAS E INSTALACOES | 410.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 765.000,00
TOTAL:
JUARA/MT
CATEG. ECONÔMICA
34.711.523,20
1.175.000,00
35.886.523,20
Página: 27
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
RR
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃOJ/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 10- SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 4.518.340,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.463.550,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 8.000,00
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.895.300,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 130.500,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 36.750,00
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 21.000,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 86.250,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 285.750,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.054.790,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 110.080,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 653.850,00
3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES 9.000,00
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 62.250,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 52.850,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 93.250,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 752.070,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 17.640,00
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 232.150,00
3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 21.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 42.250,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 8.400,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 191.450,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 191.450,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 65.000,00
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 126.450,00
TOTAL: 4.709.790,00
JUARA/MT
Página: 28
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
+
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 932.752,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 533.000,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 2.000,00 |
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 438.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 21.000,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 20.000,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | |
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 52.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 399.752,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 5.500,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.250,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 25.440,00
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.500,00 | |
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 137.562,00 | |
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00 |
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.500,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 216.250,00 |
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 216.250,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 216.250,00 |
TOTAL: 1.149.002,00 |]
JUARA/MT
Página:
29
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 11- SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - DIVISAO DE MEIO AMBIENTE
R$ 1,00
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO [ DESDOBRAMENTO | GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 564.200,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 339.600,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 274.550,00 | |
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.250,00
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 5.250,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 15.750,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 38.800,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 224.600,00
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 12.600,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 67.550,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.450,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 129.750,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.250,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 72.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 72.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 30.000,00
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42.000,00
TOTAL: | 636.200,00
JUARA/MT
Página: 30
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO [ ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 239.627,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 185.517,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 130.000,00
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 27.027,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 6.250,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 22.240,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.110,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 3.360,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.750,00
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL: 249.627,00
JUARA/MT
Página: 31
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.31.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.41.00.00.00
CÓDIGO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 12- SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - DIVISAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO | GRUPO [ CATEG. ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES | | 168.635,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 5.500,00 |
APLICACOES DIRETAS
| OBRIGACOES PATRONAIS | 5.500,00 | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 163.135,83 |
APLICACOES DIRETAS | |
DIARIAS - CIVIL 5.750,00
MATERIAL DE CONSUMO 57.750,00 |
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES 25.500,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.250,00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.250,00 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 46.635,83 |
CONTRIBUICOES 12.000,00
TOTAL: | 168.635,83
JUARA/MT
Página: 32
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃOJ/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
+
R$ 1,00
ÓRGÃO: 12- SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 985.390,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00 |
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 808.000,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 7.500,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 16.800,00
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 5.250,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 26.250,00
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 119.590,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 314.810,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 31.500,00 |
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 15.500,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.250,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.750,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 165.700,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 3.360,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 27.250,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.500,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | |
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 8.400,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.400,00
CATEG. ECONÔMICA
TOTAL:
1.300.200,00
8.400,00
1.308.600,00
JUARA/MT
Página: 33
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 13- SECRET MUNIC. DE IND., COMERCIO, TURISMO E DIV CUL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECR. MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DIV
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 1.282.207,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 470.657,00 |
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 4.000,00
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 313.000,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 22.527,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 10.500,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 46.250,00 |
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 74.380,00 | |
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 811.550,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 15.750,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 153.000,00
3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES 35.500,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 12.000,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 25.440,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 545.750,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 3.360,00
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 5.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.750,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 85.750,00 |
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 85.750,00 |
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.750,00. |
TOTAL: 1.367.957,00
JUARA/MT
Página: 34
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2021
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
ÓRGÃO: 14- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.507.410,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.857.550,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 1.050,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.500.000,00 |
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 65.000,00 | |
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 120.000,00
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 5.250,00 | |
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 26.250,00 |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 140.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.649.860,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 5.250,00 |
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.463.300,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.250,00 |
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 52.500,00 | |
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 9.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.027.200,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 3.360,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 73.500,00
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.500,00 |
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.266.250,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.266.250,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 715.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 551.250,00
TOTAL: 6.773.660,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:
TOTAL GERAL: 129.470.993,20
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
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148
CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL
R$ 1,00
JUARA/MT
Página: 35
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
R$ 1,00
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA 350.000,00 3.897.000,00 4.247.000,00
01031 ACAO LEGISLATIVA 350.000,00 3.897.000,00 4.247.000,00
4.247.000,00
010310020 CAMARA EFICIENTE 350.000,00 3.897.000,00
0103100201001 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERMANENTE/CAMARA MUNIC 100.000,00 0,00 100.000,00
0103100201047 || CONSTR/AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUN 250.000,00 0,00 250.000,00
0103100202001 | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA MUNICIPAL 0,00 3.897.000,00 3.897.000,00
TOTAL 350.000,00| 3.897.000,00] 0,00] 4.247.000,00
[ww
Emissão: 29/09/2020 13:35:04 Página 1
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
R$ 1,00
|
04 ADMINISTRACAO 2.686.031,00 0,00 2.740.531,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 2.617.631,00 0,00 2.667.131,00
041220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 2.041.918,50 0,00 2.091.418,50
0412200041002 | AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMAN./GAB PREFEITO(A) 0,00 0,00 11.400,00
0412200041007 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM./CHEFIA DE GABINETE 0,00 0,00 23.400,00
0412200041049 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM.JUNTA SERV. MILITAR 0,00 0,00 6.300,00
0412200041052 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. TIRO DE GUERRA 0,00 0,00 8.400,00
0412200042002 | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GABINETE DO PREF 756.750,00 0,00 756.750,00
0412200042008 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CHEFIA DE GAB PREFEITO 321.500,00 0,00 321.500,00
0412200042120 | MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. JUNTA SERVICO MILITAR 56.250,00 0,00 56.250,00
0412200042122 | MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. COM TIRO DE GUERRA 113.250,00 0,00 113.250,00
0412200042221 MANUT. ENCARGOS COM SERVICOS DEPTO ADMINISTRATIVO 399.332,50 0,00 399.332,50
0412200042223 | MANUT. ENC. COM SERVICOS DEPTO ASSESSORIA CAPITAL 149.700,00 0,00 149.700,00
0412200042228 | MANUT. ENC. COM SERVICOS DA DIVISAO DE LEGISLACAO 85.936,00 0,00 85.936,00
0412200042234 | MANUT. ENC. COM SERVICOS DIV. ADMINISTR. DISTRITAL 159.200,00 0,00 159.200,00
041220022 EMENDAS PARLAMENTARES 575.712,50 0,00 575.712,50
0412200228887 | EMENDA PARLAMENTAR - 2021 575.712,50 0,00 575.712,50
04131 COMUNICACAO SOCIAL 5.000,00 68.400,00 0,00 73.400,00
041310017 JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA 5.000,00 0,00 73.400,00
0413100171004 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERMANENTE/OUVIDORIA 5.000,00 0,00 5.000,00
0413100172004 | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA 0,00 0,00 68.400,00
06 SEGURANCA PUBLICA 0,00 0,00 50.000,00
06181 POLICIAMENTO 0,00 0,00 50.000,00
061810024 APOIO A SEGURANCA PUBLICA 0,00 0,00 50.000,00
0618100242220 | APOIO AS ACOES DE PRESERVACAO E SEGURANCA PUBLICA 0,00 0,00 50.000,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA 170.000,00 439.000,00 609.000,00
14422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 170.000,00 439.000,00 609.000,00
144220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 170.000,00 439.000,00 0,00 609.000,00
1442200041003 | AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/PROCON 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1442200041048 | MELHORAR A INFRA ESTRUTURA DOS ORGAOS PUBLICOS MUN 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
1442200042003 | MANUT ENC. DOS SERVICOS DO PROCON E FUNDECON 0,00 439.000,00 0,00 439.000,00
24 COMUNICACOES 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
24131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
241310017 JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
2413100172222 | MANUT. ENC. COM SERVICOS DEPTO IMPRENSA E REL. PUB 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
Emissão: 29/09/2020 13:35:04 Página 2
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
TOTAL 224.500,00 3.355.031,00 0,00 3.579.531,00
Emissão: 29/09/2020 13:35:04 Página 3
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
04 ADMINISTRACAO 13.400,00 608.710,00 0,00 622.110,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 13.400,00 608.710,00 0,00 622.110,00
041220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 13.400,00 608.710,00 0,00 622.110,00
0412200041008 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM. PROCURADORIA GERAL 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00
0412200042009 | MANUT DE SERV. ADMINIST. PROCURADORIA GERAL DO MUN 0,00 608.710,00 0,00 608.710,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
288460019 DEMANDAS JUDICIAIS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
2884600192011 | ENCARGOS ESPECIAIS-PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIA 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
13.400,00 608.710,00 150.000,00 772.110,00
Emissão: 29/09/2020 13:35:04 Página 4
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO
04
04122
041220004
0412200041009
0412200042012
R$ 1,00
DESCRIÇÃO PROJETOS| ATIVIDADES ESPECIAIS| TOTAL]
ADMINISTRACAO 554.900,00
ADMINISTRACAO GERAL 554.900,00
MELHORAR O SERVICO PUBLICO 554.900,00
AQUIS.MOV, MAQS., EQUIP.PERM.CONTROLADORIA INTERNA 0,00
MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CONTROLADORIA INTERNA 554.900,00
Emissão: 29/09/2020 13:35:04
563.300,00
563.300,00
563.300,00
8.400,00
554.900,00
563.300,00
Página 5
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
R$ 1,00
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO 133.000,00 3.604.504,00 0,00 3.737.504,00
04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 133.000,00 3.604.504,00 0,00 3.737.504,00
041230011 GESTAO FISCAL 133.000,00 3.604.504,00 0,00 3.737.504,00
0412300111010 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM.SECRET MUN.DE FINANC 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00
0412300111143 | AQUISICAO DE VEICULO 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
0412300112013 | MANUT DE SERV.ADMINISTRAT.SECR FINANCAS E DIVISOES 3.604.504,00 0,00 3.604.504,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.877.410,00 1.877.410,00
28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 582.700,00 582.700,00
288430011 GESTAO FISCAL 0,00 582.700,00 582.700,00
2884300112014 | ENCARGOS ESPECIAIS - DIVIDA PUBLICA 0,00 582.700,00 582.700,00
28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.294.710,00 1.294.710,00
288460011 GESTAO FISCAL 0,00 1.294.710,00 1.294.710,00
2884600112015 | ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP 0,00 1.294.710,00 1.294.710,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS 1.294.710,00 0,00 1.294.710,00
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.294.710,00 0,00 1.294.710,00
999990011 GESTAO FISCAL 1.294.710,00 0,00 1.294.710,00
9999900119999 | RESERVA DE CONTINGENCIA 1.294.710,00 0,00 1.294.710,00
133.000,00 1.877.410,00] 6.909.624,00
Emissão: 29/09/2020 13:35:04 Página 6
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
CóDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS] ATIVIDADES
04 ADMINISTRACAO 22.200,00 757.300,00 0,00 779.500,00
04121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 13.800,00 509.850,00 0,00 523.650,00
041210018 UMA CIDADE PARA TODOS 13.800,00 509.850,00 0,00 523.650,00
0412100181013 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DEPTO DE PLANEJAMEN 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00
0412100181059 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. DIV.DE ENGENHARIA 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00
0412100182018 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DEPTO DE PLANEJAMENTO 0,00 343.650,00 0,00 343.650,00
0412100182123 |MANUT. ENC. COM SERV. DA DIV. 0,00 166.200,00 0,00 166.200,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 8.400,00 247.450,00 0,00 255.850,00
041220018 UMA CIDADE PARA TODOS 8.400,00 247.450,00 0,00 255.850,00
0412200181011 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN DE CIDADES 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00
0412200182016 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECRET MUN DE CIDADE 0,00 247.450,00 0,00 247.450,00
15 URBANISMO 1.863.438,50] 6.681.960,00 0,00) 8.545.398,50
15127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
151270018 UMA CIDADE PARA TODOS 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
1512700182186 | REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANAS 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.416.938,50 263.050,00 0,00) 1.679.988,50
154510018 UMA CIDADE PARA TODOS
1.416.938,50 263.050,00 0,00 1.679.988,50
1545100181012 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DEPTO PAVIMENTACAO
25.800,00 0,00 0,00 25.800,00
1545100181053 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANAS 458.250,00 0,00 0,00 458.250,00
1545100181057 | DESAPROPRIACAO DE IMOVEL 260.429,30 0,00 0,00 260.429,30
1545100181196 | PAVIM. CONSERV.ASFALTICA DIV. RUAS, TRAVESSAS E AV 672.459,20 0,00 0,00 672.459,20
1545100182017 | | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DEPTO PAVIMENTACAO ASF 0,00 263.050,00 0,00 263.050,00
15452 SERVICOS URBANOS 446.500,00 6.288.910,00 0,00 6.735.410,00
154520018 UMA CIDADE PARA TODOS 446.500,00 6.288.910,00 0,00 6.735.410,00
1545200181015 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM. DEPTO DE URBANISMO 15.750,00 0,00 0,00 15.750,00
1545200181054 | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS-REC FETHAB 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00
1545200181061 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. REC. FETHAB 15.750,00 0,00 0,00 15.750,00
1545200181086 | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1545200182107 | MANUT COM ACOES DOS RECURSOS FETHAB 0,00 725.500,00 0,00 725.500,00
1545200182155 | MANUTENCAO E SINALIZACAO VIARIA 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
1545200182193 | MANUTENCAO COM A COLETA DE LIXO E RECICLAGEM 0,00 480.750,00 0,00 480.750,00
1545200182224 | MANUT. ENC. C/SERV. DEPTO DE INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 5.002.660,00 0,00 5.002.660,00
17 SANEAMENTO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
17512 SANEAMENTO BASICO URBANO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
175120018 UMA CIDADE PARA TODOS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
Emissão: 29/09/2020 13:35:04 Página 7
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
1751200182233 | MANUT. C/ SERV. DIV. TRATAM. AGUA, ESGOTO, E RESID 0,00 100.000,00 100.000,00
25 ENERGIA 2.495.740,30 0,00 2.495.740,30
25752 ENERGIA ELETRICA 2.495.740,30 0,00 2.495.740,30
257520018 UMA CIDADE PARA TODOS 2.495.740,30 0,00 2.495.740,30
2575200181126 | MELHORIAS/AMPLIACAO/MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA 2.495.740,30 0,00 2.495.740,30
4.381.378,80
[o 000] 11.920.638,80
7.539.260,00
Emissão: 29/09/2020 13:35:04 Página 8
Homologado
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2021
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
R$ 1,00
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CÓDIGO DESCRIÇÃO
04 ADMINISTRACAO
04122 ADMINISTRACAO GERAL
041220003 QUALIDADE DO SERVICO
0412200031016 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN ADMINISTR
0412200031149 | VEICULO AUTOMOTOR DE DUAS RODAS
0412200032021 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECR ADMINISTR/DIVISET
0412200032025 | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO
041220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
0412200041048 | MELHORAR A INFRA ESTRUTURA DOS ORGAOS PUBLICOS MUN
04128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
041280003 QUALIDADE DO SERVICO
0412800032024 | PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA
09 PREVIDENCIA SOCIAL
09272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
092720021 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
0927200211062 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. PREV JUARA
0927200211063 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PREV JUARA
0927200212124 | MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
0927200212125 | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS
0927200212126 | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS
99997 RESERVA LEGAL DO RPPS
999970021 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
9999700219999 | RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL
Emissão: 29/09/2020 13:35:04
613.750,00
PROJETOS
298.750,00
298.750,00
48.750,00
36.750,00
12.000,00
0,00
0,00
250.000,00
250.000,00
ATIVIDADES
4.517.389,37
4.472.739,37 0,00
4.472.739,37 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.417.239,37 0,00
55.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ESPECIAIS
4.816.139,37
4.771.489,37
4.521.489,37
36.750,00
12.000,00
4.417.239,37
55.500,00
250.000,00
250.000,00
0,00 44.650,00 0,00 44.650,00
0,00 44.650,00 0,00 44.650,00
0,00 44.650,00 0,00 44.650,00
315.000,00
315.000,00
315.000,00
15.000,00
6.772.500,00 0,00
6.772.500,00 0,00
6.772.500,00 0,00
0,00 0,00
7.087.500,00
7.087.500,00
7.087.500,00
15.000,00
300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
0,00 6.525.500,00 0,00 6.525.500,00
0,00 187.000,00 0,00 187.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00 0,00
5.268.300,00 0,00
5.268.300,00 0,00
5.268.300,00
5.268.300,00
16.558.189,37
60.000,00
5.268.300,00
5.268.300,00
5.268.300,00
5.268.300,00
17.171.939,37
Página 9
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
CÓDIGO
12
12122
121220001
1212200012215
121220007
1212200071017
1212200072026
1212200072226
12128
121280007
1212800072024
12306
123060001
1230600012215
123060007
1230600072040
1230600072041
1230600072042
1230600072043
1230600072044
1230600072045
1230600072046
1230600072047
1230600072048
1230600072049
1230600072225
12361
123610007
1236100071018
1236100071069
1236100072027
1236100072028
1236100072033
1236100072036
1236100072037
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESCRIÇÃO
EDUCACAO
ADMINISTRACAO GERAL
JUARA SAUDAVEL
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORO
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM.SECR.MUN DE EDUCACAO
MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECRET.MUNIC. EDUCACAO
MANUT. ENC. SERV. DEPTO RECURSOS HUMANOS/EDUCACAO
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA
ALIMENTACAO E NUTRICAO
JUARA SAUDAVEL
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORO
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL- CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE
ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA
ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR-ENSINO FUNDAM.
ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR- CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR-PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - AEE
ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - EJA
MANUT. ENC. C/SERVICOS DA DIV. PROGR.SOC, MERENDA
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DIV.ASSUNTOS POLITI
AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM. ENSINO FUNDAMENTAL-QSE
MANUT. ENCARGOS SERV DIV.ASSUNTOS POLITICOS E EDUC
MANUT ENC. SERVICOS DO SETOR ENSINO FUNDAM/QSE
MANUT ENC.DOS SERV. SETOR ENSINO FUNDAM- FUNDEB
MANUT ENC. SERV. DA
MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE
Emissão: 29/09/2020 13:35:04
PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
570.300,00
26.250,00
0,00
0,00
26.250,00
26.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.750,00
71.750,00
35.000,00
36.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.486.555,00 0,00
1.564.730,00
100.000,00
100.000,00
1.464.730,00
0,00
815.300,00
649.430,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
908.425,00
100.000,00
100.000,00
808.425,00
225.000,00
200.000,00
120.000,00
7.850,00
5.820,00
29.940,00
53.400,00
33.450,00
2.350,00
1.380,00
129.235,00
14.550.950,00
14.550.950,00
0,00
0,00
2.365.450,00
326.000,00
5.894.950,00
3.354.550,00
136.500,00
R$ 1,00
32.056.855,00
1.590.980,00
100.000,00
100.000,00
1.490.980,00
26.250,00
815.300,00
649.430,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
908.425,00
100.000,00
100.000,00
808.425,00
225.000,00
200.000,00
120.000,00
7.850,00
5.820,00
29.940,00
53.400,00
33.450,00
2.350,00
1.380,00
129.235,00
14.622.700,00
14.622.700,00
35.000,00
36.750,00
2.365.450,00
326.000,00
5.894.950,00
3.354.550,00
136.500,00
Página 10
Homologado
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
1236100072038
1236100072127
1236100072128
12362
123620007
1236200072037
12364
123640007
1236400072192
12365
123650005
1236500051144
123650007
1236500071019
1236500071067
1236500071068
1236500071070
1236500071200
1236500072029
1236500072030
1236500072031
1236500072032
1236500072034
1236500072035
1236500072037
MANUT ENC. SERV. DIV.DE TRANSP.ESCOLAR-CONVENIO
MANUT ENC. SERV. DIV.DE TRANSP.ESCOLAR-FETHAB
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
ENSINO MEDIO
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE
ENSINO SUPERIOR
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
INCENTIVAR E APOIAR A UAB- UNIVERS. ABERTA DO BRAS
EDUCACAO INFANTIL
JUARA DO CONHECIMENTO
BRINQUEDOTECA/E OU ESPACO P/ESTIM. DESENV DA CRIAN
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM.EDUC INFANTIL-CRECHE
AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM.DIV.EDUC INFANTIL-QSE-CRECH
AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM.DIV.EDUC INFANTIL-QSE-PRE
AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM.EDUC INFANTIL-PRE-ESC
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EDUCACAO INFANTIL
MANUT ENC. SERVICOS DA DIV. INFANTIL /CRECHE
MANUT ENC. DOS SERV. DIV.EDUC INFANTIL-CRECHE/QSE
MANUT ENC. SERVICOS
MANUT ENC.SERV. DIV.EDUC INFANTIL-PRE ESC/QSE
MANUT ENC, SERV. SETOR EDUC INF.CRECHE FUNDEB
MANUT ENC. SERV. SETOR EDUC INF. PRE- FUNDEB
MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
R$ 1,00
0,00 1.441.500,00 0,00 1.441.500,00
0,00 1.030.000,00 0,00 1.030.000,00
0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 16.500,00 0,00 16.500,00
0,00 16.500,00 0,00 16.500,00
0,00 16.500,00 0,00 16.500,00
0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
472.300,00 14.290.950,00 0,00 14.763.250,00
65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
407.300,00 14.290.950,00 0,00 14.698.250,00
87.500,00 0,00 0,00 87.500,00
61.900,00 0,00 0,00 61.900,00
26.750,00 0,00 0,00 26.750,00
22.500,00 0,00 0,00 22.500,00
208.650,00 0,00 0,00 208.650,00
0,00 1.851.700,00 0,00 1.851.700,00
0,00 199.850,00 0,00 199.850,00
0,00 1.286.900,00 0,00 1.286.900,00
0,00 143.850,00 0,00 143.850,00
0,00 7.111.850,00 7.111.850,00
0,00 3.681.050,00 3.681.050,00
0,00 15.750,00 15.750,00
570.300,00 31.486.555,00 32.056.855,00
Emissão: 29/09/2020 13:35:04
Página 11
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
R$ 1,00
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
10 SAUDE 1.175.000,00 34.711.523,20 0,00 35.886.523,20
10122 ADMINISTRACAO GERAL 155.000,00 3.325.657,50 3.480.657,50
101220001 JUARA SAUDAVEL 100.000,00 200.000,00 300.000,00
1012200011189 | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19 100.000,00 0,00 100.000,00
1012200012216 | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19 0,00 200.000,00 200.000,00
101220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 55.000,00 2.149.250,00 2.204.250,00
1012200041155 | AQUIS.MOVS.MAQS. EQUIP.PERM. CONSELHO DE SAUDE 10.000,00 0,00 10.000,00
1012200041156 | AQUIS.MOVS.MAQS. EQUIP.PERM. OUVIDORIA DA SAUDE 15.000,00 0,00 15.000,00
1012200041202 | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMANENTE - GESTAO SUS 30.000,00 0,00 30.000,00
1012200042004 | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA 0,00 45.000,00 45.000,00
1012200042054 | MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DA SECRET SAUDE 0,00 221.500,00 221.500,00
1012200042057 | MANUT DE SERV.ADMINISTRAT. DEPTO GESTAO ADMINISTR 0,00 1.400.500,00 1.400.500,00
1012200042066 | MANUT DE SERV. ADMINISTRATIVOS CONSELHO DE SAUDE 0,00 30.500,00 30.500,00
1012200042236 | ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- GESTAO DO SUS 0,00 451.750,00 451.750,00
101220019 DEMANDAS JUDICIAIS 0,00 400.695,00 400.695,00
1012200192235 | PRECATORIO ACAO TRABALHISTA 0,00 400.695,00 400.695,00
101220022 EMENDAS PARLAMENTARES 0,00 575.712,50 575.712,50
1012200228887 | EMENDA PARLAMENTAR - 2021 0,00 575.712,50 575.712,50
10128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 20.750,00 20.750,00
101280004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 0,00 20.750,00 20.750,00
1012800042024 | PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA 0,00 20.750,00 20.750,00
10301 ATENCAO BASICA 430.000,00 11.181.650,00 11.611.650,00
103010003 QUALIDADE DO SERVICO 280.000,00 0,00 280.000,00
1030100031075 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE 160.000,00 0,00 160.000,00
1030100031181 | AQUISICAO DE VEICULOS 120.000,00 0,00 120.000,00
103010004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 150.000,00 11.181.650,00 11.331.650,00
1030100041203 | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMAN.- ATENCAO BASICA 150.000,00 0,00 150.000,00
1030100042056 | MANUT ENCARGOS COM OS SERV. 0,00 3.143.250,00 3.143.250,00
1030100042061 | MANUT ENCARGOS COM SERV.DIV. SAUDE COLETIVA/ACS 0,00 1.519.750,00 1.519.750,00
1030100042063 | MANUT ENCARGOS DOS SERV.DIV.SAUDE COLETIVA/ESF 0,00 3.866.400,00 3.866.400,00
1030100042068 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 0,00 10.500,00 10.500,00
1030100042071 | MANUT. ENC. COM SERV. PROGRAMA MAIS MEDICOS 0,00 150.000,00 150.000,00
1030100042237 | ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- ATENCAO BASICA 0,00 2.491.750,00 2.491.750,00
10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 520.000,00 16.093.865,70 16.613.865,70
103020003 QUALIDADE DO SERVICO 250.000,00 0,00 250.000,00
Emissão; 29/09/2020 13:35:04 Página 12
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
1030200031075
103020004
1030200041181
1030200041204
1030200042055
1030200042064
1030200042065
1030200042132
1030200042133
1030200042194
1030200042238
10303
103030004
1030300041206
1030300042240
10304
103040001
1030400011205
1030400012062
1030400012239
10305
103050001
1030500011205
1030500012060
1030500012062
1030500012072
1030500012073
1030500012112
1030500012239
10306
103060001
Emissão:
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
AQUISICAO DE VEICULOS
AQUIS. DE MOVS.,MAQS.,EQUIP. PERMANENTE- MAC
MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DO DEPTO HOSPITALAR
MANUT ENC. DOS SERVICOS DA DIV. ATENCAO PSICOSSOC
MANUT ENCARGOS COM SERV. DA DIV. DESC REABILITACAO
MANUT.ENCARGOS COM COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN
MANUT. C/ SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG E EMER
ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - MAC
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERM. ASSIST. FARMACEUT
ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- ASSIST.FARMACEUT
VIGILANCIA SANITARIA
JUARA SAUDAVEL
AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMAN. - VIG. EM SAUDE
MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN
ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- VIG. EM SAUDE
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
JUARA SAUDAVEL
AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMAN. - VIG. EM SAUDE
MANUT ENCARGOS COM SERV. DIV. SAUDE COLETIVA/CTA
MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN
MANUT ENCARGOS COM SERV. DO LABORATORIO DE AGUA
MANUT ENC. COM OS SERVICOS DO CENTRO DE ZOONOSE
MANUT ENC. SERV. DA SAUDE COLETIVA VIGIL.AMBIENTAL
ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- VIG. EM SAUDE
ALIMENTACAO E NUTRICAO
JUARA SAUDAVEL
1030600012076 | ALIMENTACAO E NUTRICAO
29/09/2020 13:35:04
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2021
TOTAL
250.000,00
270.000,00
120.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.175.000,00
0,00
16.093.865,70
0,00
0,00
6.430.000,00
642.500,00
596.980,00
114.640,00
4.390.000,00
100.000,00
3.819.745,70
1.881.000,00
1.881.000,00
0,00
1.881.000,00
663.800,00
663.800,00
0,00
592.250,00
71.550,00
1.532.800,00
1.532.800,00
0,00
308.500,00
157.250,00
35.000,00
91.900,00
673.450,00
266.700,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
34.711.523,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
R$ 1,00
250.000,00
16.363.865,70
120.000,00
150.000,00
6.430.000,00
642.500,00
596.980,00
114.640,00
4.390.000,00
100.000,00
3.819.745,70
1.896.000,00
1.896.000,00
15.000,00
1.881.000,00
668.800,00
668.800,00
5.000,00
592.250,00
71.550,00
1.582.800,00
1.582.800,00
50.000,00
308.500,00
157.250,00
35.000,00
91.900,00
673.450,00
266.700,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Página 13
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO
R$ 1,00
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS] ATIVIDADES ESPECIAIS| TOTAL|
08 ASSISTENCIA SOCIAL 191.450,00 4.518.340,00 0,00 4.709.790,00
08122 ADMINISTRACAO GERAL 26.400,00 391.250,00 0,00 417.650,00
081220001 JUARA SAUDAVEL 18.000,00 130.000,00 0,00 148.000,00
0812200011188 | Enfrentamento da pandemia causada pelo agente COVI 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
0812200012215 | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORO 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
081220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 8.400,00 261.250,00 0,00 269.650,00
0812200041036 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.SECR ASSIST SOCIAL E DIVE 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00
0812200042077 | MANUT SERV. ADMINIST.SECR ASSIST SOCIAL E DIV CULT 0,00 224.000,00 0,00 224.000,00
0812200042088 | MANUT SERV. ADMINISTR. AOS CONSELHOS SOCIAIS 0,00 37.250,00 0,00 37.250,00
08128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
081280004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0812800042024 | PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 10.500,00 89.200,00 0,00 99.700,00
082410004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 10.500,00 89.200,00 0,00 99.700,00
0824100041034 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
0824100042096 | MANUTENCAO COM A PESSOA IDOSA 0,00 89.200,00 0,00 89.200,00
08242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 230.150,00 0,00 230.150,00
082420002 QUALIDADE DE VIDA 0,00 207.150,00 0,00 207.150,00
0824200022191 | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES 0,00 207.150,00 0,00 207.150,00
082420004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
0824200042141 | ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
08243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 26.500,00 1.035.500,00 0,00 1.062.000,00
082430004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 26.500,00 1.035.500,00 0,00 1.062.000,00
0824300041034 | AQ.MOVS,MAQS. EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA 26.500,00 0,00 0,00 26.500,00
0824300042083 | MANUT ENC.SERV. DO PROGR.ERRADICACAO DO TRAB INF 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
0824300042089 | MANUT ENC.SERV. DO PROGR AT.CRIANCA ADOLESCENTE 0,00 629.800,00 0,00 629.800,00
0824300042090 | MANUT ENC. DOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR 0,00 322.200,00 0,00 322.200,00
0824300042135 | FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 71.500,00 0,00 71.500,00
08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 128.050,00 2.752.240,00 0,00 2.880.290,00
082440003 QUALIDADE DO SERVICO 65.000,00 15.000,00 0,00 80.000,00
0824400031148 | REFORMA/MELHORIAS /CRAS/CONSELHO TUTELAR 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
0824400032191 | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
082440004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 63.050,00 2.737.240,00 0,00 2.800.290,00
0824400041034 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA 35.800,00 0,00 0,00 35.800,00
0824400041077 | AQUIS.MOVS, MAQS. EQUIP.PERM. CRAS/CREAS 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
Emissão: 29/09/2020 13:35:04 Página 14
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
0824400041078 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. CONSELHOS SOCIAIS 5.250,00 0,00 5.250,00
0824400042081 MANUT ENC. SERVICOS- PROGR. IGD PBF - BOLSA FAMILI 0,00 45.060,00 0,00 45.060,00
0824400042082 | MANUT ENC. COM OS SERVICOS DO 0,00 19.750,00 0,00 19.750,00
0824400042084 | MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DO PROGRAMA PAIF 0,00 100.800,00 0,00 100.800,00
0824400042086 | SERVICOS DO BLOCO PROT SOCIAL ESPECIAL 0,00 81.760,00 0,00 81.760,00
0824400042087 | SERVICOS 0,00 164.260,00 0,00 164.260,00
0824400042091 MANUTENCAO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 118.500,00 0,00 118.500,00
0824400042095 | MANUTENCAO COM A CASA DE PASSAGEM 0,00 156.550,00 156.550,00
0824400042097 | MANUTENCAO COM EQUIPE VOLANTE 0,00 30.750,00 0,00 30.750,00
0824400042136 | MANUT. SERVICOS COM PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS 0,00 1.964.810,00 0,00 1.964.810,00
0824400042137 | TRANSLADO E REMOCAO DE CORPOS HUMANOS 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
[isa oo| steam] 000] —aront80 0
2 DDWw>>——————————————— WWW
Emissão: 29/09/2020 13:35:04 Página 15
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
04 ADMINISTRACAO 239.627,00 249.627,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 239.627,00 249.627,00
041220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 239.627,00 249.627,00
0412200041038 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.SECR. AGRONEGOCIO E MEIO
0412200042098 | MANUT ENC. SERV. DA SECR MUN DO AGRONEG E MEIO
0,00
239.627,00
10.000,00
239.627,00
18 GESTAO AMBIENTAL 120.000,00 516.200,00 636.200,00
18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 120.000,00 516.200,00 636.200,00
185410004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 36.250,00 287.100,00 323.350,00
1854100041040 | AQ.MOVS,MAOS. EQUIP.PERM.DIV.DE MEIO AMBIENTE 16.250,00 0,00 16.250,00
1854100041111 | AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERMAN. P/DIV INSPECAO 20.000,00 0,00 20.000,00
1854100042100 | MANUT ENC. SERVICOS DA 0,00 287.100,00 287.100,00
185410010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA 83.750,00 229.100,00 312.850,00
1854100101079 | RECUPERACAO DE NASCENTES E APPs
1854100101081 | CONSTR/MELHORIAS E REFORMAS DO VIVEIRO MUNICIPAL
1854100101082 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. FUNDO MEIO AMBIENTE
1854100102143 | MANUT. DAS ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL
1854100102144 | MANUTENCAO FUNDO DO MEIO AMBIENTE
1854100102154 | MANUT. COM SERVICOS DA DIVISAO DE INSPECAO
1854100102200 | PROJETO DE MAPEAMENTO DE NASCENTES E APPs
25.500,00
52.500,00
5.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.500,00
25.200,00
138.400,00
55.000,00
25.500,00
52.500,00
5.750,00
10.500,00
25.200,00
138.400,00
55.000,00
20 AGRICULTURA 216.250,00 932.752,00 1.149.002,00
20605 ABASTECIMENTO 216.250,00 932.752,00 1.149.002,00
206050004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 216.250,00 932.752,00 0,00 1.149.002,00
2060500041080 | AQUISICAO DE VEICULO E PATRULHA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
2060500041112 | AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/DIV AGRICULT ABAST 16.250,00 0,00 0,00 16.250,00
2060500042099 | MANUT ENC. SERV. DA DIV AGRICULTURA E ABASTECIM 0,00 932.752,00 0,00 932.752,00
346.250,00 1.688.579,00] 0,00]
TOTAL
2.034.829,00
Emissão: — 29/09/2020 13:35:04 Página 16
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
cómico DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES dias TOTAL
DESPORTO E LAZER 1.468.835,83 1.477.235,83
ár ADMINISTRACAO GERAL . 1.300.200,00 1.308.600,00
271220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO . 1.300.200,00 1.308.600,00
2712200041041 | AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.SECR DO ESPORTE, LAZER E JUV K 0,00 8.400,00
2712200042101 | MANUT ENC.SERV. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVEN 1.300.200,00 1.300.200,00
27812 DESPORTO COMUNITARIO 168.635,83 168.635,83
278120006 JUARA ESPORTIVA 168.635,83 168.635,83
2781200062102 | MANUT C/ INCENTIVO AO ESPORTES COMPETICOES ESPORTI 99.635,83 99.635,83
2781200062191 | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES 12.000,00 12.000,00
2781200062201 | MELHORIAS E REPAROS EM CENTROS ESPORTIVOS 57.000,00 57.000,00
TOTAL 8.400,00 1.468.835,83 [——om 1.477.235,83
mm a] —————— mm mm —
Emissão: 29/09/2020 13:35:04 Página 17
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 13 - SECRET MUNIC. DE IND., COMERCIO, TURISMO E DIV CUL
CÓDIGO
R$ 1,00
DESCRIÇÃO
PROJETOS
ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
04 ADMINISTRACAO 5.750,00 619.137,00 624.887,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 5.750,00 619.137,00 624.887,00
041220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 5.750,00 619.137,00 624.887,00
0412200041042 | AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.SECR INDUSTR. COM. E TURISMO 5.750,00 0,00 5.750,00
0412200042103 | MANUT ENC. SERV. DA SECR IND, COM.TURISMO/DIV E 0,00 561.387,00 561.387,00
0412200042105 | MANUTENCAO COM CENTRO DE EVENTOS 0,00 45.250,00 45.250,00
0412200042195 | MANUTENCAO COM SAVOINE 0,00 12.500,00 12.500,00
13 CULTURA 94.000,00 284.070,00 378.070,00
13122 ADMINISTRACAO GERAL 10.000,00 204.070,00 214.070,00
131220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 10.000,00 204.070,00 214.070,00
1312200041035 | AQ.MOVS,MAQS. EQUIP.PERM.DEPTO DIVERSIDADE CULTURA 10.000,00 0,00 10.000,00
1312200042139 | MANUT. SERV. DEPTO DE DIVERSIDADE CULTURAL 0,00 204.070,00 204.070,00
13391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 0,00 5.000,00 5.000,00
133910005 JUARA DO CONHECIMENTO 0,00 5.000,00 5.000,00
1339100052191 | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES 0,00 5.000,00 5.000,00
13392 DIFUSAO CULTURAL 84.000,00 75.000,00 159.000,00
133920004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 0,00 75.000,00 75.000,00
1339200042140 | REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS 0,00 75.000,00 75.000,00
133920005 JUARA DO CONHECIMENTO 84.000,00 0,00 84.000,00
1339200051150 | REFORMA/AMPLIACAO E MELHORIAS DA BIBLIOTECA MUNIC 84.000,00 0,00 84.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 0,00 14.500,00 14.500,00
23692 COMERCIALIZACAO 0,00 14.500,00 14.500,00
236920009 JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA 0,00 14.500,00 14.500,00
2369200092145 | APOIO A GERACAO DE CREDITO E MICRO CREDITO 0,00 3.500,00 3.500,00
2369200092146 | FOMENTO E SUPORTE AO MEI, ME E EPP 0,00 11.000,00 11.000,00
27 DESPORTO E LAZER 0,00 350.500,00 350.500,00
27813 LAZER 0,00 350.500,00 350.500,00
278130004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 0,00 350.500,00 350.500,00
2781300042104 | MANUTENCAO COM A 0,00 350.500,00
350.500,00
1.367.957,00
1.268.207,00
Emissão: 29/09/2020 13:35:04
Página 18
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
DESCRIÇÃO PROJETOS| ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
26 TRANSPORTE 1.266.250,00 5.507.410,00 6.773.660,00
26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.266.250,00 5.507.410,00 6.773.660,00
267820018 UMA CIDADE PARA TODOS 1.266.250,00] 5.507.410,00 6.773.660,00
2678200181054 | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS-REC FETHAB 210.000,00 0,00 210.000,00
2678200181061 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. REC. FETHAB 101.250,00 0,00 101.250,00
2678200181085 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DE RODOVIAS 200.000,00 0,00 200.000,00
2678200181086 | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS 210.000,00 0,00 210.000,00
2678200181087 | AQUIS.MOVS, MAQS. EQUIP.PERM. SECR MUN TRANSPORTES 30.000,00 0,00 30.000,00
2678200181169 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA RODOVIARIA - REC. FETHAB 515.000,00 0,00 515.000,00
2678200182106 | MANUT ENC. SERV. DA SECR. MUN.DE TRANSPORTES/DEP 0,00] 3.498.110,00 3.498.110,00
2678200182107 | MANUT COM ACOES DOS RECURSOS FETHAB
0,00 2.009.300,00
1.266.250,00 5.507.410,00
Prev. Transf. Financeiras Concedidas
Prev. Transf. Patronais Concedidas
Total Geral
2.009.300,00
6.773.660,00
0,00
0,00
129.470.993,20
r
J
CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL
Emissão: 29/09/2020 13:35:04 Página 19
Homologado
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Exercício de 2021
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
R$ 1,00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
010310020 CAMARA EFICIENTE
0103100201001 | AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/CAMARA MUNIC
0103100201047 || CONSTR/AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUN
0103100202001 | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA MUNICIPAL
Emissão: 29/09/2020 17:43:10
PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
350.000,00 3.897.000,00 4.247.000,00
350.000,00 3.897.000,00 4.247.000,00
350.000,00 3.897.000,00 4.247.000,00
100.000,00
250.000,00
0,00
0,00 100.000,00
0,00 250.000,00
3.897.000,00 3.897.000,00
TOTAL
350.000,00
3.897.000,00] 0,00] 4.247.000,00
Página 1
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Unidade: 001 - PROCON
CÓDIGO DESCRIÇÃO
PROJETOS
ATIVIDADES
ESPECIAIS
14 DIREITOS DA CIDADANIA 170.000,00 439.000,00 609.000,00
14422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 170.000,00 439.000,00 609.000,00
144220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 170.000,00 439.000,00 609.000,00
1442200041003 | AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/PROCON 20.000,00 0,00 20.000,00
1442200041048 | MELHORAR A INFRA ESTRUTURA DOS ORGAOS PUBLICOS MUN 150.000,00 0,00 150.000,00
1442200042003 | MANUT ENC. DOS SERVICOS DO PROCON E FUNDECON 0,00 439.000,00 439.000,00
170.000,00 439.000,00] 0,00] 609.000,00
Emissão: 29/09/2020 17:43:10 Página 2
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Unidade: 002 - OUVIDORIA
R$ 1,00
04 ADMINISTRACAO 68.400,00 73.400,00
04131 COMUNICACAO SOCIAL 68.400,00 73.400,00
041310017 JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA 68.400,00 73.400,00
0413100171004 | AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/OUVIDORIA 0,00 5.000,00
0413100172004 | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA 68.400,00 68.400,00
68.400,00
2DWw——————————>—>—>—>——>> >]
Emissão: 29/09/2020 17:43:10 Página 3
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Unidade: 004 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO
04 ADMINISTRACAO
R$ 1,00
PROJETOS
6.300,00
ATIVIDADES
455.582,50
ESPECIAIS
461.882,50
04122 ADMINISTRACAO GERAL 6.300,00 455.582,50 461.882,50
041220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 6.300,00 455.582,50 461.882,50
0412200041049 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM.JUNTA SERV. MILITAR 6.300,00 0,00 6.300,00
0412200042120 | MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. JUNTA SERVICO MILITAR 0,00 56.250,00 56.250,00
0412200042221 MANUT. ENCARGOS COM SERVICOS DEPTO ADMINISTRATIVO 0,00 399.332,50 399.332,50
1 7)
Emissão: 29/09/2020 17:43:10 Página 4
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Unidade: 005 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS
ATIVIDADES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO 31.800,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 31.800,00
041220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 31.800,00
0412200041007 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM./CHEFIA DE GABINETE 23.400,00
0412200041052 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. TIRO DE GUERRA 8.400,00
0412200042008 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CHEFIA DE GAB PREFEITO 0,00
0412200042122 | MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. COM TIRO DE GUERRA 0,00
0412200042234 | MANUT. ENC. COM SERVICOS DIV. ADMINISTR. DISTRITAL 0,00
593.950,00 625.750,00
593.950,00 625.750,00
593.950,00 625.750,00
0,00 23.400,00
0,00 8.400,00
321.500,00 Á 321.500,00
113.250,00 113.250,00
159.200,00 159.200,00
593.950,00) 0,00] 625.750,00
Emissão: 29/09/2020 17:43:10
Página 5
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Unidade: 006 - DEPARTAMENTO IMPRENSA E RELACAO PUBLICAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO
24 COMUNICACOES
24131 COMUNICACAO SOCIAL
241310017 JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
2413100172222 | MANUT. ENC. COM SERVICOS DEPTO IMPRENSA E REL. PUB
PROJETOS
0,00
ATIVIDADES ESPECIAIS
180.000,00 0,00 180.000,00
0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
TOTAL
Emissão: 29/09/2020 17:43:10 Página 6
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Unidade: 008 - DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA CAPITAL DO ESTADO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
ADMINISTRACAO 149.700,00
04
04122
041220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
0412200042223 | MANUT. ENC. COM SERVICOS DEPTO ASSESSORIA CAPITAL 149.700,00
R$ 1,00
0,00
ADMINISTRACAO GERAL 149.700,00
149.700,00
0,00
149.700,00
149.700,00
149.700,00
149.700,00
149.700,00
eee
Emissão:
29/09/2020 17:43:10
Página 7
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Unidade: 100 - GABINETE DO PODER EXECUTIVO
cóDIGO DESCRIÇÃO
PROJETOS
ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
04 ADMINISTRACAO 1.418.398,50 1.429.798,50
04122 ADMINISTRACAO GERAL 1.418.398,50 0,00 1.429.798,50
041220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 842.686,00 0,00 854.086,00
0412200041002 | AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMAN./GAB PREFEITO(A) 0,00 0,00 11.400,00
0412200042002 | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GABINETE DO PREF 756.750,00 0,00 756.750,00
0412200042228 | MANUT. ENC. COM SERVICOS DA DIVISAO DE LEGISLACAO 85.936,00 85.936,00
041220022 EMENDAS PARLAMENTARES 575.712,50 0,00 575.712,50
0412200228887 | EMENDA PARLAMENTAR - 2021 575.712,50 0,00 575.712,50
06 SEGURANCA PUBLICA 50.000,00 0,00 50.000,00
06181 POLICIAMENTO 50.000,00 0,00 50.000,00
061810024 APOIO A SEGURANCA PUBLICA 0,00 50.000,00 50.000,00
0618100242220 | APOIO AS ACOES DE PRESERVACAO E SEGURANCA PUBLICA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
11.400,00
1.468.308,50] 0,00] 1.479.798550
2—————————>———————————————————————————————————————w——WW]]]]]—
Emissão: — 29/09/2020 17:43:10 Página 8
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ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO DESCRIÇÃO
R$ 1,00
PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO 13.400,00 608.710,00 0,00 622.110,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 13.400,00 608.710,00 0,00 622.110,00
041220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 13.400,00 608.710,00 0,00 622.110,00
0412200041008 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM. PROCURADORIA GERAL 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00
0412200042009 | MANUT DE SERV. ADMINIST. PROCURADORIA GERAL DO MUN 0,00 608.710,00 0,00 608.710,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
288460019 DEMANDAS JUDICIAIS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
2884600192011 | ENCARGOS ESPECIAIS-PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIA 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
13.400,00 608.710,00 150.000,00 772.110,00
Emissão: 29/09/2020 17:43:10 Página 9
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ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
cóDIGO DESCRIÇÃO
PROJETOS
ATIVIDADES
04 ADMINISTRACAO 8.400,00 554.900,00 563.300,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 8.400,00 554.900,00 563.300,00
041220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 8.400,00 554.900,00 563.300,00
0412200041009 | AQUIS.MOV, MAQS., EQUIP.PERM.CONTROLADORIA INTERNA 8.400,00 0,00 8.400,00
0412200042012 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CONTROLADORIA INTERNA 0,00 554.900,00 554.900,00
554.900,00
Emissão: — 29/09/2020 17:43:10 Página 10
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ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃOJ/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO
04 ADMINISTRACAO
04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
041230011 GESTAO FISCAL
0412300111010 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM.SECRET MUN.DE FINANC
0412300111143 | AQUISICAO DE VEICULO
0412300112013 | MANUT DE SERV.ADMINISTRAT.SECR FINANCAS E DIVISOES
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
288430011 GESTAO FISCAL
2884300112014 | ENCARGOS ESPECIAIS - DIVIDA PUBLICA
28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
288460011 GESTAO FISCAL
2884600112015 | ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999990011 GESTAO FISCAL
9999900119999 | RESERVA DE CONTINGENCIA
R$ 1,00
PROJETOS
133.000,00
133.000,00
133.000,00
58.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ATIVIDADES
3.604.504,00
3.604.504,00
3.604.504,00
0,00
0,00
3.604.504,00
0,00
0,00
0,00
3.737.504,00
3.737.504,00
3.737.504,00
58.000,00
75.000,00
3.604.504,00
1.877.410,00
582.700,00
582.700,00
1.877.410,00
582.700,00
582.700,00
0,00 0,00 582.700,00 582.700,00
0,00 0,00 1.294.710,00 1.294.710,00
0,00 0,00 1.294.710,00 1.294.710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.294.710,00
1.294.710,00
0,00 1.294.710,00 0,00 1.294.710,00
0,00 1.294.710,00 0,00 1.294.710,00
133.000,00 | 4.899.214,00 6.909.624,00
1.294.710,00
0,00
0,00
1.294.710,00
1.294.710,00
1.294.710,00
2 ——>—————>—>—>—>————————————————— WWW]
Emissão: 29/09/2020 17:43:10
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ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade: 002 - DIVISAO DE SERV. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
RS 1,00
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
15 URBANISMO 698.259,20 263.050,00 961.309,20
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 698.259,20 263.050,00 961.309,20
154510018 UMA CIDADE PARA TODOS 698.259,20 263.050,00 961.309,20
1545100181012 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DEPTO PAVIMENTACAO 25.800,00 0,00 25.800,00
1545100181196 | PAVIM. CONSERV.ASFALTICA DIV. RUAS, TRAVESSAS E AV 672.459,20 0,00 672.459,20
1545100182017 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DEPTO PAVIMENTACAO ASF 0,00 263.050,00 263.050,00
698.259,20 263.050,00 961.309,20
Emissão: 29/09/2020 17:43:10 Página 12
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
ão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS| ATIVIDADES ESPECIAIS| TOTAL]
ADMINISTRACAO 509.850,00 523.650,00
04121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 509.850,00 523.650,00
041210018 UMA CIDADE PARA TODOS 509.850,00 523.650,00
0412100181013 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DEPTO DE PLANEJAMEN 0,00 0,00 5.400,00
0412100181059 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. DIV.DE ENGENHARIA 0,00 0,00 8.400,00
0412100182018 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DEPTO DE PLANEJAMENTO 343.650,00 0,00 343.650,00
0412100182123 | MANUT. ENC. COM SERV. DA DIV. 166.200,00 0,00 166.200,00
15 URBANISMO 130.000,00 0,00 130.000,00
15127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 130.000,00 0,00 130.000,00
151270018 UMA CIDADE PARA TODOS 130.000,00 130.000,00
1512700182186 | REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANAS 130.000,00 0,00 130.000,00
639.850,00] 000] 653.650,00
Emissão: 29/09/2020 17:43:10 Página 13
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ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS] ATIVIDADES
5 URBANISMO 7.165.179,30] 6.288.910,00 0,00] 7.454.089,30
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 718.679,30 0,00 0,00 718.679,30
154510018 UMA CIDADE PARA TODOS 718.679,30 0,00 0,00 718.679,30
1545100181053 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANAS 458.250,00 0,00 0,00 458.250,00
1545100181057 | DESAPROPRIACAO DE IMOVEL 260.429,30 0,00 0,00 260.429,30
15452 SERVICOS URBANOS 446.500,00] 6.288.910,00 0,00] 6.735.410,00
154520018 UMA CIDADE PARA TODOS 446.500,00] 6.288.910,00 0,00] 6.735.410,00
1545200181015 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM. DEPTO DE URBANISMO 15.750,00 0,00 0,00 15.750,00
1545200181054 | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS-REC FETHAB 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00
1545200181061 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. REC. FETHAB 15.750,00 0,00 0,00 15.750,00
1545200181086 | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1545200182107 | MANUT COM ACOES DOS RECURSOS FETHAB 0,00 725.500,00 725.500,00
1545200182155 | MANUTENCAO E SINALIZACAO VIARIA 0,00 80.000,00 80.000,00
1545200182193 | MANUTENCAO COM A COLETA DE LIXO E RECICLAGEM 0,00 480.750,00 480.750,00
1545200182224 |MANUT. ENC. C/SERV. DEPTO DE INFRAESTRUTURA URBANA 0,00] 5.002.660,00 5.002.660,00
25 ENERGIA 2.495.740,30 0,00 2.495.740,30
25752 ENERGIA ELETRICA 2.495.740,30 0,00 2.495.740,30
257520018 UMA CIDADE PARA TODOS 2.495.740,30 0,00 2.495.740,30
2575200181126 | MELHORIAS/AMPLIACAO/MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA 2.495.740,30 0,00 2.495.740,30
3.660.919,60] 6.288.910,00 9.949.829,60
Emissão: 29/09/2020 17:43:10 Página 14
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ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade: 010 - DIVISAO TRATAMENTO DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLI
R$ 1,00
DESCRIÇÃO PROJETOS] ATIVIDADES
17 SANEAMENTO 0,00 100.000,00 100.000,00
17512 SANEAMENTO BASICO URBANO 0,00 100.000,00 ; 100.000,00
175120018 UMA CIDADE PARA TODOS
0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 100.000,00 100.000,00
TOTAL 0,00 100.000,00 100.000,00
1751200182233 | MANUT. C/ SERV. DIV. TRATAM. AGUA, ESGOTO, E RESID
Emissão: 29/09/2020 17:43:10
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ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO 247.450,00 255.850,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 247.450,00 255.850,00
041220018 UMA CIDADE PARA TODOS 247.450,00 255.850,00
0412200181011 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN DE CIDADES 0,00 8.400,00
0412200182016 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECRET MUN DE CIDADE 247.450,00 247.450,00
TOTAL 247.450,00] 0,00] 255.850,00
Emissão: 29/09/2020 17:43:10 Página 16
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ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
CÓDIGO DESCRIÇÃO
PROJETOS
ATIVIDADES ESPECIAIS Tt
OTAL
09 PREVIDENCIA SOCIAL 315.000,00] 6.772.500,00 0,00) 7.087.500,00
09272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 315.000,00) 6.772.500,00 0,00] 7.087.500,00
092720021 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 315.000,00) 6.772.500,00 0,00] 7.087.500,00
0927200211062 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. PREV JUARA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
0927200211063 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PREV JUARA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
0927200212124 | MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 0,00] 6.525.500,00 0,00] 6.525.500,00
0927200212125 | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS 0,00 187.000,00 0,00 187.000,00
0927200212126 | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS 0,00] 5.268.300,00 0,00] 5.268.300,00
99997 RESERVA LEGAL DO RPPS 0,00] 5.268.300,00 0,00) 5.268.300,00
999970021 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 0,00] 5.268.300,00 0,00] 5.268.300,00
9999700219999 | RESERVA DE CONTINGENCIA 5.268.300,00 0,00] 5.268.300,00
315.000,00 12.355.800,00
E ms stess
Emissão: 29/09/2020 17:43:10 Página 17
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ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04 ADMINISTRACAO 298.750,00 4.517.389,37 4.816.139,37
04122 ADMINISTRACAO GERAL 298.750,00 4.472.739,37 4.771.489,37
041220003 QUALIDADE DO SERVICO 48.750,00 4.472.739,37 4.521.489,37
0412200031016 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN ADMINISTR 36.750,00 0,00 36.750,00
0412200031149 | VEICULO AUTOMOTOR DE DUAS RODAS 12.000,00 0,00 12.000,00
0412200032021 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECR ADMINISTR/DIVISET 0,00 4.417.239,37 4.417.239,37
0412200032025 | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO 0,00 55.500,00 55.500,00
041220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 250.000,00 0,00 250.000,00
0412200041048 | MELHORAR A INFRA ESTRUTURA DOS ORGAOS PUBLICOS MUN 250.000,00 0,00 250.000,00
04128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 44.650,00 44.650,00
041280003 QUALIDADE DO SERVICO 0,00 44.650,00 44.650,00
0412800032024 | PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA 0,00 44.650,00 44.650,00
Emissão: — 29/09/2020 17:43:10 Página 18
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 001 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO
R$ 1,00
12 EDUCACAO
12122 ADMINISTRACAO GERAL
121220007 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
1212200072226 | MANUT. ENC. SERV. DEPTO RECURSOS HUMANOS/EDUCACAO
PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
0,00 649.430,00 649.430,00
0,00 649.430,00 0,00 649.430,00
0,00 649.430,00 649.430,00
0,00 649.430,00 649.430,00
TOTAL 0,00 649.430,00
Emissão: 29/09/2020 17:43:10
649.430,00
Página 19
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃOJ/UNIDADE
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Exercício de 2021
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
CÓDIGO
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 004 - DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, MERENDA E NUTRICAO
DESCRIÇÃO
123060001
1230600012215
123060007
1230600072040
1230600072041
1230600072042
1230600072043
1230600072044
1230600072045
1230600072046
1230600072047
1230600072048
1230600072049
1230600072225
12 EDUCACAO
12306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
JUARA SAUDAVEL
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORO
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL- CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE
ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA
ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR-ENSINO FUNDAM.
ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR- CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR-PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - AEE
ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - EJA
MANUT. ENC. C/SERVICOS DA DIV. PROGR.SOC, MERENDA
1
Emissão:
29/09/2020 17:43:10
PROJETOS
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
R$ 1,00
ATIVIDADES ESPECIAIS
TOTAL
908.425,00
908.425,00
100.000,00
100.000,00
808.425,00
225.000,00
200.000,00
120.000,00
7.850,00
5.820,00
29.940,00
53.400,00
33.450,00
2.350,00
1.380,00
129.235,00
908.425,00
908.425,00
100.000,00
100.000,00
808.425,00
225.000,00
200.000,00
120.000,00
7.850,00
5.820,00
29.940,00
53.400,00
33.450,00
2.350,00
1.380,00
129.235,00
908.425,00
Página 20
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 005 - DIVISAO DE ASSUNTOS POLITICOS E EDUCACIONAIS
CÓDIGO DESCRIÇÃO
PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
12 EDUCACAO 71.750,00 8.743.400,00 8.815.150,00
12128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 50.000,00 50.000,00
121280007 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS 0,00 50.000,00 50.000,00
1212800072024 | PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA 0,00 50.000,00 50.000,00
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 71.750,00 8.588.400,00 8.660.150,00
123610007 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS 71.750,00 8.588.400,00 8.660.150,00
1236100071018 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DIV.ASSUNTOS POLITI 35.000,00 0,00 35.000,00
1236100071069 | AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM. ENSINO FUNDAMENTAL-QSE 36.750,00 0,00 36.750,00
1236100072027 | MANUT. ENCARGOS SERV DIV.ASSUNTOS POLITICOS E EDUC 0,00 2.365.450,00 2.365.450,00
1236100072028 | MANUT ENC. SERVICOS DO SETOR ENSINO FUNDAM/QSE 0,00 326.000,00 326.000,00
1236100072033 | MANUT ENC.DOS SERV. SETOR ENSINO FUNDAM- FUNDEB 0,00 5.894.950,00 5.894.950,00
1236100072128 | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 0,00 2.000,00 2.000,00
12364 ENSINO SUPERIOR 0,00 105.000,00 105.000,00
123640007 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS 0,00 105.000,00 105.000,00
1236400072192 | INCENTIVAR E APOIAR A UAB- UNIVERS. ABERTA DO BRAS 0,00 105.000,00 105.000,00
TOTAL 71.750,00 8.743.400,00
8.815.150,00
Emissão; 29/09/2020 17:43:10 Página 21
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
CÓDIGO
12
12365
123650007
1236500071019
1236500071067
1236500071068
1236500071070
1236500071200
1236500072029
1236500072030
1236500072031
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 006 - DIVISAO EDUCACAO INFANTIL
1236500072032
1236500072034
1236500072035
DESCRIÇÃO
EDUCACAO
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
AQUIS.MOVS, MAQS. EQUIP. PERM.EDUC INFANTIL-CRECHE
AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM.DIV.EDUC INFANTIL-QSE-CRECH
AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM.DIV.EDUC INFANTIL-QSE-PRE
AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM.EDUC INFANTIL-PRE-ESC
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EDUCACAO INFANTIL
MANUT ENC. SERVICOS DA DIV. INFANTIL /CRECHE
MANUT ENC. DOS SERV. DIV.EDUC INFANTIL-CRECHE/QSE
MANUT ENC. SERVICOS
MANUT ENC.SERV. DIV.EDUC INFANTIL-PRE ESC/QSE
MANUT ENC, SERV. SETOR EDUC INF.CRECHE FUNDEB
MANUT ENC. SERV. SETOR EDUC INF. PRE- FUNDEB
407.300,00
407.300,00
407.300,00
87.500,00
61.900,00
26.750,00
22.500,00
208.650,00
0,00
1.851.700,00
199.850,00
1.286.900,00
143.850,00
7.111.850,00
3.681.050,00 0,00
407.300,00| 14.275.200,00| | 0,00]
PROJETOS| ATIVIDADES ESPECIAIS| TOTAL]
14.275.200,00
14.275.200,00
14.275.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.682.500,00
R$ 1,00
14.682.500,00
14.682.500,00
14.682.500,00
87.500,00
61.900,00
26.750,00
22.500,00
208.650,00
1.851.700,00
199.850,00
1.286.900,00
143.850,00
7.111.850,00
3.681.050,00
[eee]
Emissão: 29/09/2020 17:43:10
Página 22
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
|
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 007 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
12 EDUCACAO 5.994.800,00 0,00 5.994.800,00
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 5.962.550,00 0,00 5.962.550,00
123610007 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS 5.962.550,00 0,00 5.962.550,00
1236100072036 | MANUT ENC. SERV. DA 3.354.550,00 0,00 3.354.550,00
1236100072037 | MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE 136.500,00 0,00 136.500,00
1236100072038 | MANUT ENC. SERV. DIV.DE TRANSP.ESCOLAR-CONVENIO
1.441.500,00 0,00 1.441.500,00
1236100072127 | MANUT ENC. SERV. DIV.DE TRANSP.ESCOLAR-FETHAB 1.030.000,00 0,00 1.030.000,00
12362 ENSINO MEDIO 16.500,00 0,00 16.500,00
123620007 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS 16.500,00 0,00 16.500,00
1236200072037 | MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE 16.500,00 0,00 16.500,00
12365 EDUCACAO INFANTIL 15.750,00 0,00 15.750,00
123650007 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS 15.750,00 0,00 15.750,00
1236500072037 | MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE 15.750,00 0,00 15.750,00
TOTAL | 0,00] 5.994.800,00
0,00 5.994.800,00
Emissão: 29/09/2020 17:43:10 Página 23
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 010 - DIVISAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
65.000,00
12365 EDUCACAO INFANTIL
R$ 1,00
65.000,00
123650005 JUARA DO CONHECIMENTO
65.000,00
1236500051144 | BRINQUEDOTECA/E OU ESPACO P/ESTIM. DESENV DA CRIAN 65.000,00
TOTAL 65.000,00 65.000,00
Emissão: 29/09/2020 17:43:10
Página 24
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS
ATIVIDADES
12 EDUCACAO 26.250,00 915.300,00
12122 ADMINISTRACAO GERAL 26.250,00 915.300,00
121220001 JUARA SAUDAVEL 0,00 100.000,00
1212200012215 | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORO 0,00 100.000,00
121220007 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS 26.250,00 815.300,00
1212200071017 | AQUIS.MOVS, MAQS. EQUIP. PERM.SECR.MUN DE EDUCACAO 26.250,00 0,00
1212200072026 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECRET.MUNIC. EDUCACAO 0,00 815.300,00
ESPECIAIS TOTAL
R$ 1,00
941.550,00
941.550,00
100.000,00
100.000,00
841.550,00
26.250,00
815.300,00
Emissão: 29/09/2020 17:43:10
941.550,00
Página 25
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS
10 SAUDE 1.175.000,00
10122 ADMINISTRACAO GERAL 155.000,00
101220001 JUARA SAUDAVEL 100.000,00
1012200011189 | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19 100.000,00
1012200012216 | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19 0,00
101220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 55.000,00
1012200041155 | AQUIS.MOVS.MAQS. EQUIP.PERM. CONSELHO DE SAUDE 10.000,00
1012200041156 | AQUIS.MOVS.MAQS. EQUIP.PERM. OUVIDORIA DA SAUDE 15.000,00
1012200041202 | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMANENTE - GESTAO SUS 30.000,00
1012200042004 | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA 0,00
1012200042054 | MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DA SECRET SAUDE 0,00
1012200042057 | MANUT DE SERV.ADMINISTRAT. DEPTO GESTAO ADMINISTR 0,00
1012200042066 | MANUT DE SERV. ADMINISTRATIVOS CONSELHO DE SAUDE 0,00
1012200042236 | ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- GESTAO DO SUS 0,00
101220019 DEMANDAS JUDICIAIS 0,00
1012200192235 | PRECATORIO ACAO TRABALHISTA 0,00
101220022 EMENDAS PARLAMENTARES 0,00
1012200228887 | EMENDA PARLAMENTAR - 2021 0,00
10128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00
101280004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 0,00
1012800042024 | PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA 0,00
10301 ATENCAO BASICA 430.000,00
103010003 QUALIDADE DO SERVICO 280.000,00
1030100031075 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE 160.000,00
1030100031181 | AQUISICAO DE VEICULOS 120.000,00
103010004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 150.000,00
1030100041203 | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMAN.- ATENCAO BASICA 150.000,00
1030100042056 | MANUT ENCARGOS COM OS SERV. 0,00
1030100042061 | MANUT ENCARGOS COM SERV.DIV. SAUDE COLETIVA/ACS 0,00
1030100042063 | MANUT ENCARGOS DOS SERV.DIV.SAUDE COLETIVA/ESF 0,00
1030100042068 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 0,00
1030100042071 | MANUT. ENC. COM SERV. PROGRAMA MAIS MEDICOS 0,00
1030100042237 | ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- ATENCAO BASICA 0,00
10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 520.000,00
103020003 QUALIDADE DO SERVICO 250.000,00
Emissão: 29/09/2020 17:43:10
ATIVIDADES ESPECIAIS
34.711.523,20
3.325.657,50
200.000,00
0,00
200.000,00
2.149.250,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
221.500,00
1.400.500,00
30.500,00
451.750,00
400.695,00
400.695,00
575.712,50
575.712,50
20.750,00
20.750,00
20.750,00
11.181.650,00
0,00
0,00
0,00
11.181.650,00
0,00
3.143.250,00
1.519.750,00
3.866.400,00
10.500,00
150.000,00
2.491.750,00
16.093.865,70
0,00
R$ 1,00
TOTAL
35.886.523,20
3.480.657,50
300.000,00
100.000,00
200.000,00
2.204.250,00
10.000,00
15.000,00
30.000,00
45.000,00
221.500,00
1.400.500,00
30.500,00
451.750,00
400.695,00
400.695,00
575.712,50
575.712,50
20.750,00
20.750,00
20.750,00
11.611.650,00
280.000,00
160.000,00
120.000,00
11.331.650,00
150.000,00
3.143.250,00
1.519.750,00
3.866.400,00
10.500,00
150.000,00
2.491.750,00
16.613.865,70
250.000,00
Página 26
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
1030200031075 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
103020004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 270.000,00] 16.093.865,70 0,00) 16.363.865,70
1030200041181 | AQUISICAO DE VEICULOS 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
1030200041204 | AQUIS. DE MOVS..MAQS. EQUIP. PERMANENTE- MAC 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
1030200042055 | MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DO DEPTO HOSPITALAR 0,00] 6.430.000,00 0,00] 6.430.000,00
1030200042064 | MANUT ENC. DOS SERVICOS DA DIV. ATENCAO PSICOSSOC 0,00 642.500,00 0,00 642.500,00
1030200042065 | MANUT ENCARGOS COM SERV. DA DIV. DESC REABILITACAO 0,00 596.980,00 0,00 596.980,00
1030200042132 | MANUT.ENCARGOS COM COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE 0,00 114.640,00 0,00 114.640,00
1030200042133 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN 0,00] 4.390.000,00 0,00] 4.390.000,00
1030200042194 | MANUT. C/ SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG E EMER 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
1030200042238 | ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - MAC 0,00] 3.819.745,70 0,00) 3.819.745,70
10303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 15.000,00] 1.881.000,00 0,00) 1.896.000,00
103030004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 15.000,00] 1.881.000,00 0,00] 1.896.000,00
1030300041206 | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERM. ASSIST. FARMACEUT 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1030300042240 | ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- ASSIST.FARMACEUT 0,00] 1.881.000,00 0,00) 1.881.000,00
10304 VIGILANCIA SANITARIA 5.000,00 663.800,00 0,00 668.800,00
103040001 JUARA SAUDAVEL 5.000,00 663.800,00 0,00 668.800,00
1030400011205 | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMAN. - VIG. EM SAUDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1030400012062 | MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN 0,00 592.250,00 0,00 592.250,00
1030400012239 | ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- VIG. EM SAUDE 0,00 71.550,00 0,00 71.550,00
10305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 50.000,00] 1.532.800,00 0,00] 1.582.800,00
103050001 JUARA SAUDAVEL 50.000,00] 1.532.800,00 0,00] 1.582.800,00
1030500011205 | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMAN. - VIG. EM SAUDE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1030500012060 | MANUT ENCARGOS COM SERV. DIV. SAUDE COLETIVAICTA 0,00 308.500,00 0,00 308.500,00
1030500012062 | MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN 0,00 157.250,00 0,00 157.250,00
1030500012072 | MANUT ENCARGOS COM SERV. DO LABORATORIO DE AGUA 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
1030500012073 | MANUT ENC. COM OS SERVICOS DO CENTRO DE ZOONOSE 0,00 91.900,00 0,00 91.900,00
1030500012112 | MANUT ENC. SERV. DA SAUDE COLETIVA VIGIL AMBIENTAL 0,00 673.450,00 0,00 673.450,00
1030500012239 | ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- VIG. EM SAUDE 0,00 266.700,00 0,00 266.700,00
10306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
103060001 JUARA SAUDAVEL 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
1030600012076 | ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
1.175000,00| 3471152320] 0,00] 35.886.523,20]|
Emissão: 29/09/2020 17:43:10 Página 27
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO
Unidade: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO
PROJETOS| ATIVIDADES ESPECIAIS] TOTAL|
08 ASSISTENCIA SOCIAL 191.450,00 4.518.340,00 0,00 4.709.790,00
08122 ADMINISTRACAO GERAL 26.400,00 391.250,00 0,00 417.650,00
081220001 JUARA SAUDAVEL 18.000,00 130.000,00 0,00 148.000,00
0812200011188 | Enfrentamento da pandemia causada pelo agente COVI 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
0812200012215 | ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORO 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
081220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 8.400,00 261.250,00 0,00 269.650,00
0812200041036 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.SECR ASSIST SOCIAL E DIVE 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00
0812200042077 | MANUT SERV. ADMINIST.SECR ASSIST SOCIAL E DIV CULT 0,00 224.000,00 0,00 224.000,00
0812200042088 | MANUT SERV. ADMINISTR. AOS CONSELHOS SOCIAIS 0,00 37.250,00 0,00 37.250,00
08128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
081280004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0812800042024 | PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 10.500,00 89.200,00 0,00 99.700,00
082410004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 10.500,00 89.200,00 0,00 99.700,00
0824100041034 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
0824100042096 | MANUTENCAO COM A PESSOA IDOSA 0,00 89.200,00 0,00 89.200,00
08242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 230.150,00 0,00 230.150,00
082420002 QUALIDADE DE VIDA 0,00 207.150,00 0,00 207.150,00
0824200022191 | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES 0,00 207.150,00 0,00 207.150,00
082420004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
0824200042141 | ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
08243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 26.500,00 1.035.500,00 0,00 1.062.000,00
082430004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 26.500,00 1.035.500,00 0,00 1.062.000,00
0824300041034 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA 26.500,00 0,00 0,00 26.500,00
0824300042083 | MANUT ENC.SERV. DO PROGR.ERRADICACAO DO TRAB INF 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
0824300042089 | MANUT ENC.SERV. DO PROGR AT.CRIANCA ADOLESCENTE 0,00 629.800,00 0,00 629.800,00
0824300042090 | MANUT ENC. DOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR 0,00 322.200,00 0,00 322.200,00
0824300042135 | FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 71.500,00 0,00 71.500,00
08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 128.050,00 2.752.240,00 0,00 2.880.290,00
082440003 QUALIDADE DO SERVICO 65.000,00 15.000,00 0,00 80.000,00
0824400031148 | REFORMA/MELHORIAS /CRAS/CONSELHO TUTELAR 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
0824400032191 | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
082440004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 63.050,00 2.737.240,00 0,00 2.800.290,00
0824400041034 | AQ.MOVS,MAQS. EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA 35.800,00 0,00 0,00 35.800,00
0824400041077 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. CRAS/CREAS 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
Emissão: 29/09/2020 17:43:10 Página 28
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
0824400041078 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. CONSELHOS SOCIAIS 5.250,00 0,00 5.250,00
0824400042081 | MANUT ENC. SERVICOS- PROGR. IGD PBF - BOLSA FAMILI 0,00 45.060,00 45.060,00
0824400042082 | MANUT ENC. COM OS SERVICOS DO 0,00 19.750,00 19.750,00
0824400042084 | MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DO PROGRAMA PAIF 0,00 100.800,00 100.800,00
0824400042086 | SERVICOS DO BLOCO PROT SOCIAL ESPECIAL 0,00 81.760,00 81.760,00
0824400042087 | SERVICOS 0,00 164.260,00 164.260,00
0824400042091 | MANUTENCAO - BENEFICIOS EVENTUAIS 0,00 118.500,00 118.500,00
0824400042095 | MANUTENCAO COM A CASA DE PASSAGEM 0,00 156.550,00 156.550,00
0824400042097 | MANUTENCAO COM EQUIPE VOLANTE 0,00 30.750,00 30.750,00
0824400042136 | MANUT. SERVICOS COM PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS 0,00 1.964.810,00 1.964.810,00
0824400042137 | TRANSLADO E REMOCAO DE CORPOS HUMANOS 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
191.450,00] 4.518.340,00] 0,00] 4.709.790,00
Emissão: 29/09/2020 17:43:10 Página 29
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 001 - DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
20 AGRICULTURA 216.250,00 932.752,00 1.149.002,00
20605 ABASTECIMENTO 216.250,00 932.752,00 1.149.002,00
206050004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 216.250,00 932.752,00 1.149.002,00
2060500041080 | AQUISICAO DE VEICULO E PATRULHA 200.000,00 0,00 200.000,00
2060500041112 | AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/DIV AGRICULT ABAST 16.250,00 0,00 16.250,00
2060500042099 | MANUT ENC. SERV. DA DIV AGRICULTURA E ABASTECIM 0,00 932.752,00 932.752,00
216.250,00 93275200] 0,00] 1.149.002,00
Emissão: — 29/09/2020 17:43:10 Página 30
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ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 002 - DIVISAO DE MEIO AMBIENTE
cóDIGO DESCRIÇÃO
PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
18 GESTAO AMBIENTAL 120.000,00 516.200,00 636.200,00
18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 120.000,00 516.200,00 636.200,00
185410004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 36.250,00 287.100,00 323.350,00
1854100041040 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE MEIO AMBIENTE 16.250,00 0,00 16.250,00
1854100041111 | AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERMAN. P/DIV INSPECAO 20.000,00 0,00 20.000,00
1854100042100 | MANUT ENC. SERVICOS DA 0,00 287.100,00 287.100,00
185410010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA 83.750,00 229.100,00 312.850,00
1854100101079 | RECUPERACAO DE NASCENTES E APPs 25.500,00 0,00 25.500,00
1854100101081 | CONSTR/IMELHORIAS E REFORMAS DO VIVEIRO MUNICIPAL 52.500,00 0,00 52.500,00
1854100101082 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. FUNDO MEIO AMBIENTE 0,00 5.750,00
1854100102143 | MANUT. DAS ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL 10.500,00 10.500,00
1854100102144 | MANUTENCAO FUNDO DO MEIO AMBIENTE 25.200,00 25.200,00
1854100102154 | MANUT. COM SERVICOS DA DIVISAO DE INSPECAO 138.400,00 138.400,00
1854100102200 | PROJETO DE MAPEAMENTO DE NASCENTES E APPs 55.000,00 55.000,00
516.200,00) 0,00] 636.200,00
Emissão: 29/09/2020 17:43:10 Página 31
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 100 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE
cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS | ATIVIDADES ESPECIAIS| TOTAL|
04 ADMINISTRACAO 239.627,00 0,00 249.627,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 239.627,00 0,00 249.627,00
041220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 239.627,00 249.627,00
0,00 0,00 10.000,00
0,00 239.627,00
R$ 1,00
0412200041038 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.SECR. AGRONEGOCIO E MEIO
0412200042098 | MANUT ENC. SERV. DA SECR MUN DO AGRONEG E MEIO 0,00 239.627,00
10.000,00 239.627,00) 0,00] 249.627,00
eee
Emissão: — 29/09/2020 17:43:10 Página 32
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
Órgão: 12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
Unidade: 001 - DIVISAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
cóbico DESCRIÇÃO PROJETOS | ATIVIDADES ESPECIAIS
DESPORTO E LAZER 168.635,83 168.635,83
am DESPORTO COMUNITARIO 168.635,83 168.635,83
278120006 JUARA ESPORTIVA 168.635,83 168.635,83
2781200062102 | MANUT C/ INCENTIVO AO ESPORTES COMPETICOES ESPORTI 99.635,83 99.635,83
2781200062191 | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES 12.000,00 I 12.000,00
2781200062201 |MELHORIAS E REPAROS EM CENTROS ESPORTIVOS 57.000,00 j 57.000,00
168.635,83) 0,00] 168.635,83
Emissão: 29/09/2020 17:43:10 Página 33
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
Unidade: 100 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS
27
27122
DESPORTO E LAZER
ADMINISTRACAO GERAL
271220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
2712200041041 | AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.SECR DO ESPORTE, LAZER E JUV
2712200042101 | MANUT ENC.SERV. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVEN
8.400,00
ATIVIDADES
1.300.200,00
1.300.200,00
1.300.200,00
0,00
1.300.200,00
1.300.200,00
Emissão:
29/09/2020 17:43:10
ESPECIAIS
R$ 1,00
TOTAL
1.308.600,00
1.308.600,00
1.308.600,00
8.400,00
1.300.200,00
Lo ooo] 130860000
Página 34
Homologado
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Exercício de 2021
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Órgão: 13 - SECRET MUNIC. DE IND., COMERCIO, TURISMO E DIV CUL
Unidade: 100 - SECR. MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DIV
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
R$ 1,00
PROJETOS
5.750,00
5.750,00
5.750,00
5.750,00
0,00
0,00
0,00
94.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.000,00
0,00
0,00
84.000,00
84.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
99.750,00
04 ADMINISTRACAO
04122 ADMINISTRACAO GERAL
041220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
0412200041042 | AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.SECR INDUSTR. COM. E TURISMO
0412200042103 | MANUT ENC. SERV. DA SECR IND, COM.TURISMO/DIV E
0412200042105 | MANUTENCAO COM CENTRO DE EVENTOS
0412200042195 | MANUTENCAO COM SAVOINE
13 CULTURA
13122 ADMINISTRACAO GERAL
131220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
1312200041035 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DEPTO DIVERSIDADE CULTURA
1312200042139 | MANUT. SERV. DEPTO DE DIVERSIDADE CULTURAL
13391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
133910005 JUARA DO CONHECIMENTO
1339100052191 | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES
13392 DIFUSAO CULTURAL
133920004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
1339200042140 | REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS
133920005 JUARA DO CONHECIMENTO
1339200051150 | REFORMA/AMPLIACAO E MELHORIAS DA BIBLIOTECA MUNIC
23 COMERCIO E SERVICOS
23692 COMERCIALIZACAO
236920009 JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA
2369200092145 | APOIO A GERACAO DE CREDITO E MICRO CREDITO
2369200092146 | FOMENTO E SUPORTE AO MEI, ME E EPP
27 DESPORTO E LAZER
27813 LAZER
278130004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
2781300042104 | MANUTENCAO COM A
Emissão: 29/09/2020 17:43:10
ATIVIDADES
619.137,00
619.137,00
619.137,00
0,00
561.387,00
45.250,00
12.500,00
284.070,00
204.070,00
204.070,00
0,00
204.070,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
3.500,00
11.000,00
350.500,00
350.500,00
350.500,00
350.500,00
ESPECIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
624.887,00
624.887,00
624.887,00
5.750,00
561.387,00
45.250,00
12.500,00
378.070,00
214.070,00
214.070,00
10.000,00
204.070,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
159.000,00
75.000,00
75.000,00
84.000,00
84.000,00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
3.500,00
11.000,00
350.500,00
350.500,00
350.500,00
350.500,00
Página 35
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
cóDIGO DESCRIÇÃO
PROJETOS ATIVIDADES
ESPECIAIS
26 TRANSPORTE 1.266.250,00 5.507.410,00 6.773.660,00
26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.266.250,00 5.507.410,00 6.773.660,00
267820018 UMA CIDADE PARA TODOS 1.266.250,00 5.507.410,00 6.773.660,00
2678200181054 | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS-REC FETHAB 210.000,00 0,00 210.000,00
2678200181061 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. REC. FETHAB 101.250,00 0,00 101.250,00
2678200181085 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DE RODOVIAS 200.000,00 0,00 200.000,00
2678200181086 | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS 210.000,00 0,00 210.000,00
2678200181087 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. SECR MUN TRANSPORTES 30.000,00 0,00 30.000,00
2678200181169 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA RODOVIARIA - REC. FETHAB 515.000,00 0,00 515.000,00
2678200182106 | MANUT ENC. SERV. DA SECR. MUN.DE TRANSPORTES/DEP 0,00 3.498.110,00 3.498.110,00
2678200182107 | MANUT COM ACOES DOS RECURSOS FETHAB 0,00 2.009.300,00 2.009.300,00
1.266.250,00 5.507.410,00 6.773.660,00
Prev. Transf. Financeiras Concedidas 0,00
Prev. Transf. Patronais Concedidas 0,00
Total Geral 129.470.993,20
CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL
Emissão: 29/09/2020 17:43:10 Página 36
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
01 LEGISLATIVA 350.000,00 3.897.000,00 4.247.000,00
01031 ACAO LEGISLATIVA 350.000,00 3.897.000,00 4.247.000,00
010310020 CAMARA EFICIENTE 350.000,00 3.897.000,00 4.247.000,00
04 ADMINISTRACAO 546.000,00 13.587.598,37 14.133.598,37
04121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 13.800,00 509.850,00 523.650,00
041210018 UMA CIDADE PARA TODOS 13.800,00 509.850,00 523.650,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 394.200,00 9.360.194,37 9.754.394,37
041220003 QUALIDADE DO SERVICO 48.750,00 4.472.739,37 4.521.489,37
041220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 337.050,00 4.064.292,50 4.401.342,50
041220018 UMA CIDADE PARA TODOS 8.400,00 247.450,00 255.850,00
041220022 EMENDAS PARLAMENTARES 575.712,50 575.712,50
04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 133.000,00 3.604.504,00 3.737.504,00
041230011 GESTAO FISCAL 133.000,00 3.604.504,00 3.737.504,00
04128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 44.650,00 44.650,00
041280003 QUALIDADE DO SERVICO 44.650,00 44.650,00
04131 COMUNICACAO SOCIAL 5.000,00 68.400,00 73.400,00
041310017 JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA 5.000,00 68.400,00 73.400,00
06 SEGURANCA PUBLICA 50.000,00 50.000,00
06181 POLICIAMENTO 50.000,00 50.000,00
061810024 APOIO A SEGURANCA PUBLICA 50.000,00 50.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 191.450,00 4.518.340,00 4.709.790,00
08122 ADMINISTRACAO GERAL 26.400,00 391.250,00 417.650,00
081220001 JUARA SAUDAVEL 18.000,00 130.000,00 148.000,00
081220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 8.400,00 261.250,00 269.650,00
08128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 20.000,00 20.000,00
081280004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 20.000,00 20.000,00
08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 10.500,00 89.200,00 99.700,00
082410004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 10.500,00 89.200,00 99.700,00
08242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 230.150,00 230.150,00
082420002 QUALIDADE DE VIDA 207.150,00 207.150,00
082420004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 23.000,00 23.000,00
08243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 26.500,00 1.035.500,00 1.062.000,00
082430004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 26.500,00 1.035.500,00 1.062.000,00
08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 128.050,00 2.752.240,00 2.880.290,00
082440003 QUALIDADE DO SERVICO 65.000,00 15.000,00 80.000,00
082440004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 63.050,00 2.737.240,00 2.800.290,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 315.000,00 6.772.500,00 7.087.500,00
09272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 315.000,00 6.772.500,00 7.087.500,00
JUARA/IMT
Página: 1
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
092720021
10
10122
101220001
101220004
101220019
101220022
10128
101280004
10301
103010003
103010004
10302
103020003
103020004
10303
103030004
10304
103040001
10305
103050001
10306
103060001
12
12122
121220001
121220007
12128
121280007
12306
123060001
123060007
12361
123610007
12362
123620007
12364
123640007
ESPECIFICAÇÃO
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
SAUDE
ADMINISTRACAO GERAL
JUARA SAUDAVEL
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
DEMANDAS JUDICIAIS
EMENDAS PARLAMENTARES
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
ATENCAO BASICA
QUALIDADE DO SERVICO
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
QUALIDADE DO SERVICO
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
VIGILANCIA SANITARIA
JUARA SAUDAVEL
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
JUARA SAUDAVEL
ALIMENTACAO E NUTRICAO
JUARA SAUDAVEL
EDUCACAO
ADMINISTRACAO GERAL
JUARA SAUDAVEL
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
ALIMENTACAO E NUTRICAO
JUARA SAUDAVEL
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
ENSINO MEDIO
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
ENSINO SUPERIOR
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
PROJETOS
315.000,00
1.175.000,00
155.000,00
100.000,00
55.000,00
430.000,00
280.000,00
150.000,00
520.000,00
250.000,00
270.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
570.300,00
26.250,00
26.250,00
71.750,00
71.750,00
JUARA/MT
R$ 1,00
ATIVIDADES ESPECIAIS "TOTAL |
6.772.500,00 7.087.500,00
34.711.523,20 35.886.523,20
3.325.657,50 3.480.657,50
200.000,00 300.000,00
2.149.250,00 2.204.250,00
400.695,00 400.695,00
575.712,50 575.712,50
20.750,00 20.750,00
20.750,00 20.750,00
11.181.650,00 11.611.650,00
280.000,00
11.181.650,00 11.331.650,00
16.093.865,70 16.613.865,70
250.000,00
16.093.865,70 16.363.865,70
1.881.000,00 1.896.000,00
1.881.000,00 1.896.000,00
663.800,00 668.800,00
663.800,00 668.800,00
1.532.800,00 1.582.800,00
1.532.800,00 1.582.800,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
31.486.555,00 32.056.855,00
1.564.730,00 1.590.980,00
100.000,00 100.000,00
1.464.730,00 1.490.980,00
50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00
908.425,00 908.425,00
100.000,00 100.000,00
808.425,00 808.425,00
14.550.950,00 14.622.700,00
14.550.950,00 14.622.700,00
16.500,00 16.500,00
16.500,00 16.500,00
105.000,00 105.000,00
105.000,00 105.000,00
Página: 2
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2021
Or
Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
mento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
CÓDIGO
12365
123650005
123650007
13
13122
131220004
13391
133910005
13392
133920004
133920005
14
14422
144220004
15
15127
151270018
15451
154510018
15452
154520018
17
17512
175120018
18
18541
185410004
185410010
20
20605
206050004
23
23692
236920009
24
24131
241310017
25
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
EDUCACAO INFANTIL 472.300,00 14.290.950,00
JUARA DO CONHECIMENTO 65.000,00
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS 407.300,00 14.290.950,00
CULTURA 94.000,00 284.070,00
ADMINISTRACAO GERAL 10.000,00 204.070,00
MELHORAR O SERVICO PUBLICO 10.000,00 204.070,00
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 5.000,00
JUARA DO CONHECIMENTO 5.000,00
DIFUSAO CULTURAL 84.000,00 75.000,00
MELHORAR O SERVICO PUBLICO 75.000,00
JUARA DO CONHECIMENTO 84.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA 170.000,00 439.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 170.000,00 439.000,00
MELHORAR O SERVICO PUBLICO 170.000,00 439.000,00
URBANISMO 1.863.438,50 6.681.960,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL 130.000,00
UMA CIDADE PARA TODOS 130.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.416.938,50 263.050,00
UMA CIDADE PARA TODOS 1.416.938,50 263.050,00
SERVICOS URBANOS 446.500,00 6.288.910,00
UMA CIDADE PARA TODOS 446.500,00 6.288.910,00
SANEAMENTO 100.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 100.000,00
UMA CIDADE PARA TODOS 100.000,00
GESTAO AMBIENTAL 120.000,00 516.200,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 120.000,00 516.200,00
MELHORAR O SERVICO PUBLICO 36.250,00 287.100,00
JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA 83.750,00 229.100,00
AGRICULTURA 216.250,00 932.752,00
ABASTECIMENTO 216.250,00 932.752,00
MELHORAR O SERVICO PUBLICO 216.250,00 932.752,00
COMERCIO E SERVICOS 14.500,00
COMERCIALIZACAO 14.500,00
JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA 14.500,00
COMUNICACOES 180.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 180.000,00
JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA 180.000,00
ENERGIA 2.495.740,30
JUARA/MT
R$ 1,00
ESPECIAIS
TOTAL
14.763.250,00
65.000,00
14.698.250,00
378.070,00
214.070,00
214.070,00
5.000,00
5.000,00
159.000,00
75.000,00
84.000,00
609.000,00
609.000,00
609.000,00
8.545.398,50
130.000,00
130.000,00
1.679.988,50
1.679.988,50
6.735.410,00
6.735.410,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
636.200,00
636.200,00
323.350,00
312.850,00
1.149.002,00
1.149.002,00
1.149.002,00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
2.495.740,30
Página: 3
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
25752 ENERGIA ELETRICA 2.495.740,30 2.495.740,30
257520018 UMA CIDADE PARA TODOS 2.495.740,30 2.495.740,30
26 TRANSPORTE 1.266.250,00 5.507.410,00 6.773.660,00
26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.266.250,00 5.507.410,00 6.773.660,00
267820018 UMA CIDADE PARA TODOS 1.266.250,00 5.507.410,00 6.773.660,00
27 DESPORTO E LAZER 8.400,00 1.819.335,83 1.827.735,83
27122 ADMINISTRACAO GERAL 8.400,00 1.300.200,00 1.308.600,00
271220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 8.400,00 1.300.200,00 1.308.600,00
27812 DESPORTO COMUNITARIO 168.635,83 168.635,83
278120006 JUARA ESPORTIVA 168.635,83 168.635,83
27813 LAZER 350.500,00 350.500,00
278130004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 350.500,00 350.500,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.027.410,00 2.027.410,00
28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 582.700,00 582.700,00
288430011 GESTAO FISCAL 582.700,00 582.700,00
28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.444.710,00 1.444.710,00
288460011 GESTAO FISCAL 1.294.710,00 1.294.710,00
288460019 DEMANDAS JUDICIAIS 150.000,00 150.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS 6.563.010,00 6.563.010,00
99997 RESERVA LEGAL DO RPPS 5.268.300,00 5.268.300,00
999970021 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 5.268.300,00 5.268.300,00
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.294.710,00 1.294.710,00
999990011 GESTAO FISCAL 1.294.710,00 1.294.710,00
TOTAL: 9.381.828,80 118.061.754,40 2.027.410,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:
L
R$ 1,00
9
CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:
TOTAL GERAL:
JUARA/MT
129.470.993,20
Página: 4
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
010310020 CAMARA EFICIENTE
Fonte: 0.1.00.000000 Recursos Ordinarios 4.247.000,00
4.247.000,00
04 ADMINISTRACAO
04121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
041210018 UMA CIDADE PARA TODOS
Fonte: 0.1.00.000000 Recursos Ordinarios 523.650,00
a 523.650,00
04 ADMINISTRACAO
04122 ADMINISTRACAO GERAL
041220003 QUALIDADE DO SERVICO
Fonte: 0.1.00.000000 Recursos Ordinarios 4.419.889,37
Fonte: 0.1.24.000000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência 101.600,00
4.521.489,37
04 ADMINISTRACAO
04122 ADMINISTRACAO GERAL
041220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
Fonte: 0.1.00.000000 Recursos Ordinarios 4.150.842,50
Fonte: 0.1.24.000000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência 250.500,00
4.401.342,50]
04 ADMINISTRACAO
04122 ADMINISTRACAO GERAL
041220018 UMA CIDADE PARA TODOS
Fonte: 0.1.00.000000 Recursos Ordinarios 255.850,00
255.850,00
04 ADMINISTRACAO
04122 ADMINISTRACAO GERAL
041220022 EMENDAS PARLAMENTARES
Fonte: 0.1.00.000000 Recursos Ordinarios 425.712,50
Fonte: 0.1.30.000000 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB 150.000,00
a 575.712,50
04 ADMINISTRACAO | | |
04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
041230011 GESTAO FISCAL
JUARA/MT
Página: 1
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO TOTAL
Fonte: 0.1.00.000000 Recursos Ordinarios 3.685.004,00
Fonte: 0.1.24.000000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência 52.500,00
3.737.504,00
04 ADMINISTRACAO
04128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
041280003 QUALIDADE DO SERVICO
Fonte: 0.1.00.000000 Recursos Ordinarios 44.650,00
44.650,00
04 ADMINISTRACAO
04131 COMUNICACAO SOCIAL
041310017 JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
Fonte: 0.1.00.000000 Recursos Ordinarios 73.400,00
73.400,00
06 SEGURANCA PUBLICA
06181 POLICIAMENTO
061810024 APOIO A SEGURANCA PUBLICA
Fonte: 0.1.00.000000 Recursos Ordinarios 50.000,00
| 50.000,00]
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08122 ADMINISTRACAO GERAL
081220001 JUARA SAUDAVEL
Fonte: 0.1.29.074000 Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 148.000,00
148.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08122 ADMINISTRACAO GERAL
081220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
Fonte: 0.1.00.000000 Recursos Ordinarios 269.650,00
269.650,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
081280004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
Fonte: 0.1.00.000000 Recursos Ordinarios 20.000,00 do
20.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08241 ASSISTENCIA AO IDOSO
082410004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
JUARAIMT Página: 2
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ESPECIFICAÇÃO |
Fonte: 0.1.00.000000
Fonte: 0.1.24.000000
Fonte: 0.1.29.000000
Fonte: 0.1.43.000000
08
08242
082420002
Fonte: 0.1.00.000000
08
08242
082420004
Fonte: 0.1.00.000000
Fonte: 0.1.29.000000
Fonte: 0.1.43.000000
08
08243
082430004
Fonte: 0.1.00.000000
Fonte: 0.1.27.000000
Fonte: 0.1.29.000000
08
08244
082440003
Fonte: 0.1.00.000000
ORDINARIO
VINCULADO
R$ 1,00
TOTAL
Recursos Ordinarios
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social
5.250,00
10.000,00
35.820,00
48.630,00
99.700,00
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
QUALIDADE DE VIDA
Recursos Ordinarios
Lo do
207.150,00
207.150,00
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
Recursos Ordinarios
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
Recursos Ordinarios
Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
9.400,00
3.600,00
10.000,00
23.000 El
989.380,00
12.420,00
60.200,00
1.062.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA COMUNITARIA
QUALIDADE DO SERVICO
Recursos Ordinarios
08
08244
082440004
Fonte: 0.1.00.000000
Fonte: 0.1.27.000000
Fonte: 0.1.29.000000
Fonte: 0.1.43.000000
socos]
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA COMUNITARIA
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
Recursos Ordinarios
Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social
JUARA/IMT
2.141.796,40
80.000,00
13.680,00
629.813,60
15.000,00
Página: 3
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Fonte: 0.1.02.000000
10
10128
101280004
Fonte: 0.1.02.000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
R$ 1,00
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO TOTAL
| 2.800.290,00 |
09 PREVIDENCIA SOCIAL
09272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
092720021 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Fonte: 0.1.50.000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) 7.087.500,00
| 7.087.500,00]
10 SAUDE
10122 ADMINISTRACAO GERAL
101220001 JUARA SAUDAVEL
Fonte: 0.1.46.074000 Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 300.000,00
300.000,00
10 SAUDE
10122 ADMINISTRACAO GERAL
101220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
Fonte: 0.1.02.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 2.185.850,00
Fonte: 0.1.46.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - 18.400,00
2.204.250,00]
10 SAUDE
10122 ADMINISTRACAO GERAL
101220019 DEMANDAS JUDICIAIS
Fonte: 0.1.02.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 400.695,00
400.695,00
10 SAUDE
10122 ADMINISTRACAO GERAL
101220022 EMENDAS PARLAMENTARES
575.712,50
575.712,50
SAUDE
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
10
10301
103010003
Fonte: 0.1.46.000000
20.750,00
20.750,00
SAUDE
ATENCAO BASICA
QUALIDADE DO SERVICO
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -
JUARA/MT
42.214,00
Página: 4
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO
Fonte: 0.1.47.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - 237.786,00
10 SAUDE
10301 ATENCAO BASICA
103010004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
Fonte: 0.1.02.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 6.843.267,00
Fonte: 0.1.42.000000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado 892.000,00
Fonte: 0.1.46.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - 3.576.383,00
Fonte: 0.1.47.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - 20.000,00
11.331.650,00
10 SAUDE
10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
103020003 QUALIDADE DO SERVICO
Fonte: 0.1.46.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - 60.000,00
Fonte: 0.1.47.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - 190.000,00
250.000,00
10 SAUDE
10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
103020004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
Fonte: 0.1.00.000000 Recursos Ordinarios 5.000,00
Fonte: 0.1.02.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 10.092.040,70
Fonte: 0.1.42.000000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado 2.890.000,00
Fonte: 0.1.46.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - 3.206.825,00
Fonte: 0.1.47.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - 170.000,00
16.363.865,70
10 SAUDE
10303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
103030004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
Fonte: 0.1.02.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 323.464,00
Fonte: 0.1.42.000000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado 528.133,00
Fonte: 0.1.46.000000 [rensrncs Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - 1.044.403,00
1.896.000,00
10 SAUDE
10304 VIGILANCIA SANITARIA
103040001 JUARA SAUDAVEL
Fonte: 0.1.02.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 470.300,00
JUARA/MT
Página: 5
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
[ CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO TOTAL
[onte 0.1.46.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - 198.500,00
668.800,00
10 SAUDE
10305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
103050001 JUARA SAUDAVEL
Fonte: 0.1.02.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 740.800,00
Fonte: 0.1.42.000000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado 20.000,00
Fonte: 0.1.46.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - 822.000,00
1.582.800,00
10 SAUDE
10306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
103060001 JUARA SAUDAVEL
Fonte: 0.1.46.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - 12.000,00
DÊ 12.000,00
12 EDUCACAO
12122 ADMINISTRACAO GERAL
121220001 JUARA SAUDAVEL
Ponte: 0.1.15.000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -
12
12122
121220007
Fonte: 0.1.01.000000
Fonte: 0.1.15.000000
Fonte: 0.1.25.000000
100.000,00
Lo 100.000,00
EDUCACAO
ADMINISTRACAO GERAL
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -
Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação
12
12128
121280007
Fonte: 0.1.01.000000
12
12306
123060001
Fonte: 0.1.01.000000
Fonte: 0.1.15.000000
EDUCACAO
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
a RR
1.458.480,00
30.000,00
2.500,00
| 449098000
E 50.000,00
“| "50.000,00
EDUCACAO
ALIMENTACAO E NUTRICAO
JUARA SAUDAVEL
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 50.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - 50.000,00
JUARA/MT
Página: 6
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Vil à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO | TOTAL
100.000,00
12 EDUCACAO
12306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
123060007 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
Fonte: 0.1.01.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 403.725,00
Fonte: 0.1.15.000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - 404.700,00
L 808.425,00
12 EDUCACAO
12361 ENSINO FUNDAMENTAL
123610007 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
Fonte: 0.1.00.000000 Recursos Ordinarios 222.000,00
Fonte: 0.1.01.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 6.553.991,36
Fonte: 0.1.15.000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - 618.250,00
Fonte: 0.1.18.000000 Transferências do FUNDEB 60% 2.851.291,00
Fonte: 0.1.19.000000 Transferências do FUNDEB 40% 1.905.667,64
Fonte: 0.1.25.000000 Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação 2.471.500,00
14.622.700,00 |
12 pe
12362 ENSINO MEDIO
123620007 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
Fonte: 0.1.15.000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - 16.500,00
es 16.500,00]
12 EDUCACAO
12364 ENSINO SUPERIOR
123640007 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
Fonte: 0.1.01.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 105.000,00
— 105.000,00]
12 =
12365 EDUCACAO INFANTIL
123650005 JUARA DO CONHECIMENTO
Fonte: 0.1.01.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 13.000,00
Fonte: 0.1.15.000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - 52.000,00
— 65.000,00
12 EDUCACAO
12365 EDUCACAO INFANTIL |
123650007 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
JUARA/MT
Página: 7
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/P|
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ESPECIFICAÇÃO
Fonte: 0.1.01.000000
Fonte: 0.1.15.000000
Fonte: 0.1.18.000000
: 0.1.19.000000
13
13122
131220004
Fonte: 0.1.00.000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -
Transferências do FUNDEB 60%
Transferências do FUNDEB 40%
CULTURA
ADMINISTRACAO GERAL
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
Recursos Ordinarios
13
13391
133910005
Fonte: 0.1.00.000000
13
13392
133920004
Fonte: 0.1.00.000000
Fonte: 0.1.24.000000
13
13392
133920005
Fonte: 0.1.00.000000
Fonte: 0.1.24.000000
14
14422
144220004
Fonte: 0.1.00.000000
15
15127
151270018
Fonte: 0.1.00.000000
CULTURA
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
JUARA DO CONHECIMENTO
Recursos Ordinarios
ORDINARIO
VINCULADO
R$ 1,00
214.070,00
4.964.862,64
778.346,00
4.500.519,00
4.454.522,36
214.070,00
5.000,00
CULTURA
DIFUSAO CULTURAL
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
Recursos Ordinarios
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência
15.000,00
CULTURA
DIFUSAO CULTURAL
JUARA DO CONHECIMENTO
Recursos Ordinarios
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência
DIREITOS DA CIDADANIA
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
Recursos Ordinarios
9.000,00
609.000,00
URBANISMO
ORDENAMENTO TERRITORIAL
UMA CIDADE PARA TODOS
Recursos Ordinarios
JUARAIMT
130.000,00
60.000,00
75.000,00
84.000,00
5.000,00 |
609.000,00
Página: 8
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO
CÓDIGO
15 URBANISMO
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
154510018 UMA CIDADE PARA TODOS
Fonte: 0.1.00.000000
Fonte: 0.1.16.000000
Fonte: 0.1.24.000000
Fonte: 0.1.30.000000
15
15452
154520018
Fonte: 0.1.00.000000
Fonte: 0.1.16.000000
Fonte: 0.1.24.000000
Fonte: 0.1.30.000000
17
17512
175120018
Fonte: 0.1.24.000000
Recursos Ordinarios
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência
Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB
URBANISMO
SERVICOS URBANOS
UMA CIDADE PARA TODOS
Recursos Ordinarios
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência
Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB
ORDINARIO VINCULADO TOTAL
130.000,00
231.050,00
21.000,00
1.127.938,50
300.000,00
1.679.988,50
5.252.160,00
142.000,00
385.000,00
956.250,00
6.735.410,00
SANEAMENTO
SANEAMENTO BASICO URBANO
UMA CIDADE PARA TODOS
18
18541
185410004
Fonte: 0.1.00.000000
18
18541
185410010
Fonte: 0.1.00.000000
Fonte: 0.1.24.000000
20
20605
206050004
GESTAO AMBIENTAL
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
Recursos Ordinarios
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência
323.350,00
a À
GESTAO AMBIENTAL
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA
Recursos Ordinarios
100.000,00
323.350,00
179.850,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência
AGRICULTURA
ABASTECIMENTO
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
JUARA/MT
133.000,00
312.850,00
Página: 9
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Vil à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Fonte: 0.1.00.000000
Fonte: 0.1.24.000000
23
23692
236920009
Fonte: 0.1.00.000000
R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO TOTAL
Recursos Ordinarios 888.502,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência 260.500,00
1.149.002,00
COMERCIO E SERVICOS
COMERCIALIZACAO
JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA
Recursos Ordinarios 14.500,00
14.500,00
24
24131
241310017
Fonte: 0.1.00.000000
25
25752
257520018
Fonte: 0.1.17.000000
26
26782
267820018
Fonte: 0.1.00.000000
COMUNICACOES
COMUNICACAO SOCIAL
JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
Recursos Ordinarios
ENERGIA
ENERGIA ELETRICA
UMA CIDADE PARA TODOS
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
UMA CIDADE PARA TODOS
Recursos Ordinarios
180.000,00
2.495.740,30
3.517.610,00
Fonte: 0.1.24.000000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência 420.500,00
Fonte: 0.1.30.000000 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB 2.835.550,00
6.773.660,00
27 DESPORTO E LAZER
27122 ADMINISTRACAO GERAL
271220004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
Fonte: 0.1.00.000000 Recursos Ordinarios 1.303.100,00
Fonte: 0.1.24.000000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência 5.500,00
1.308.600,00
27 DESPORTO E LAZER
27812 DESPORTO COMUNITARIO
278120006 JUARA ESPORTIVA
Fonte: 0.1.00.000000 Recursos Ordinarios 148.504,33
Fonte: 0.1.24.000000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência 20.131,50
JUARA/IMT
Página: 10
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO TOTAL
168.635,83
27 DESPORTO E LAZER
27813 LAZER
278130004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
Fonte: 0.1.00.000000 Recursos Ordinarios 112.000,00
Fonte: 0.1.24.000000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência 238.500,00
350.500,00 |
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
288430011 GESTAO FISCAL
Fonte: 0.1.00.000000 Recursos Ordinarios 582.700,00
1 serroooo
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
288460011 GESTAO FISCAL
Fonte: 0.1.00.000000 Recursos Ordinarios 764.710,00
Fonte: 0.1.24.000000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência 530.000,00
1.294.710,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
288460019 DEMANDAS JUDICIAIS
Fonte: 0.1.00.000000 Recursos Ordinarios 150.000,00
150.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS
99997 RESERVA LEGAL DO RPPS
999970021 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Fonte: 0.1.50.000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) 5.268.300,00
5.268.300,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999990011 GESTAO FISCAL
Fonte: 0.1.24.000000
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência
1.294.710,00
1.294.710,00
TOTAL: | 36.455.731,10] 93.015.262,10 129.470.993,20
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:
TOTAL GERAL: 129.470.993,20
JUARAIMT
Página: 11
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
l
By Vinny
CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL
JUARAIMT Página: 12
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORVE O VINCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO TOTAL
01 [LEGISLATIVA 4.247.000,00 0,00 4.247.000,00
Jo1031 [ACAO LEGISLATIVA | 4.247.000,00] 0,00] 4.247.000,00]
[010310020 | CAMARA EFICIENTE | 4.247.000,00] 0,00 4.247.000,00]
los [ADMINISTRACAO | 14.133.598,37 | 0,00 14.133.598,37
[04121 [PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 523.650,00| 0,00 523.650,00
[041210018 [UMA CIDADE PARA TODOS | 523.650,00| 0,00] 523.650,00 |
l04122 [ADMINISTRACAO GERAL | 9.754.394,37 | 0,00 9.754.394,37 |
041220003 [QUALIDADE DO SERVICO | 4.521.489,37 | 0,00 4.521.489,37 |
041220004 [MELHORAR O SERVICO PUBLICO | 4.401.342,50| 0,00 4.401.342,50
041220018 [UMA CIDADE PARA TODOS | 255.850,00| 0,00 255.850,00
041220022 [EMENDAS PARLAMENTARES | 575.712,50] 0,00] 575.712,50
|04123 [ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 3.737.504,00| 0,00] 3.737.504,00]
[041230011 [GESTAO FISCAL | 3.737.504,00] 0,00 3.737.504,00]
l04128 |FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 44.650,00 | 0,00 44.650,00|
[041280003 [QUALIDADE DO SERVICO I 44.650,00 0,00 44.650,00
04131 | COMUNICACAO SOCIAL | 73.400,00] 0,00] 73.400,00]
041310017 | JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA | 73.400,00| 0,00] 73.400,00]
06 | SEGURANCA PUBLICA | 50.000,00 | 0,00 50.000,00|
06181 [POLICIAMENTO | 50.000,00 0,00 50.000,00
061810024 [APOIO A SEGURANCA PUBLICA | 50.000,00 0,00] 50.000,00 |
los [ASSISTENCIA SOCIAL | 4.117.410,00 592.380,00] 4.709.790,00]
l08122 [ADMINISTRACAO GERAL | 269.650,00| 148.000,00 417.650,00|
[081220001 | JUARA SAUDAVEL | 0,00] 148.000,00 148.000,00
[081220004 [MELHORAR O SERVICO PUBLICO | 269.650,00| 0,00 269.650,00
log128 |FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 20.000,00 | 0,00 20.000,00
[081280004 | MELHORAR O SERVICO PUBLICO | 20.000,00 0,00] 20.000,00|
08241 [ASSISTENCIA AO IDOSO | 99.700,00 0,00] 99.700,00|
082410004 [MELHORAR O SERVICO PUBLICO | 99.700,00 0,00 99.700,00]
08242 [ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 230.150,00 0,00 230.150,00
082420002 [QUALIDADE DE VIDA | 207.150,00] 0,00 207.150,00
082420004 [MELHORAR O SERVICO PUBLICO | 23.000,00| 0,00 23.000,00|
l08243 [ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 1.060.000,00 | 2.000,00] 1.062.000,00]
[082430004 [MELHORAR O SERVICO PUBLICO | 1.060.000,00 | 2.000,00] 1.062.000,00]
l08244 [ASSISTENCIA COMUNITARIA | 2.437.910,00 442.380,00 2.880.290,00
082440003 [QUALIDADE DO SERVICO | 80.000,00 0,00 80.000,00
082440004 [MELHORAR O SERVICO PUBLICO | 2.357.910,00] 442.380,00] 2.800.290,00]
09 |PREVIDENCIA SOCIAL | 7.087.500,00 | 0,00] 7.087.500,00|
l09272 |PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 7.087.500,00 0,00 7.087.500,00
092720021 [REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | 7.087.500,00 0,00 7.087.500,00]
JUARA/MT
Página: 1
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
CÓDIGO I ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO | VINCULADO TOTAL 53)
10 [SAUDE 14.624.227,50| 21.262.295,70 35.886.523,20
10122 |ADMINISTRACAO GERAL | 3.150.657,50 | 330.000,00] 3.480.657,50|
101220001 | JUARA SAUDAVEL | 0,00| 300.000,00] 300.000,00 |
101220004 [MELHORAR O SERVICO PUBLICO | 2.174.250,00] 30.000,00] 2.204.250,00|
[101220019 | DEMANDAS JUDICIAIS | 400.695,00 | 0,00] 400.695,00 |
[101220022 [EMENDAS PARLAMENTARES 575.712,50] 0,00 575.712,50|
[10128 |FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 20.750,00 0,00 20.750,00 |
[101280004 [MELHORAR O SERVICO PUBLICO 20.750,00 0,00 20.750,00|
10301 [ATENCAO BASICA 3.845.350,00 7.766.300,00] 11.611.650,00|
103010003 [QUALIDADE DO SERVICO 0,00 280.000,00] 280.000,00|
103010004 |MELHORAR O SERVICO PUBLICO | 3.845.350,00| 7.486.300,00] 11.331.650,00|
10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 5.749.120,00| 10.864.745,70| 16.613.865,70 |
[103020003 QUALIDADE DO SERVICO | 0,00] 250.000,00 250.000,00|
[103020004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO | 5.749.120,00 | 10.614.745,70 16.363.865,70|
[10303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 1.896.000,00 1.896.000,00|
[103030004 [MELHORAR O SERVICO PUBLICO 0,00 1.896.000,00] 1.896.000,00|
10304 [VIGILANCIA SANITARIA 592.250,00 76.550,00] 668.800,00 |
103040001 | JUARA SAUDAVEL | 592.250,00| 76.550,00] 668.800,00 |
10305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 1.266.100,00] 316.700,00 1.582.800,00]
[103050001 JUARA SAUDAVEL | 1.266.100,00] 316.700,00 1.582.800,00]
[10306 ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 12.000,00 12.000,00]
[103060001 JUARA SAUDAVEL 0,00 12.000,00] 12.000,00]
12 EDUCACAO 10.823.815,00 21.233.040,00] 32.056.855,00 |
12122 ADMINISTRACAO GERAL 1.490.980,00 100.000,00] 1.590.980,00]
121220001 | JUARA SAUDAVEL 0,00 100.000,00] 100.000,00 |
121220007 [EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS 1.490.980,00] 0,00] 1.490.980,00
[12128 |FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 50.000,00 | 0,00 50.000,00
[121280007 [EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS | 50.000,00 | 0,00 50.000,00
[12306 [ALIMENTACAO E NUTRICAO | 229.235,00] 679.190,00 908.425,00
[123060001 | JUARA SAUDAVEL | 100.000,00 | 0,00 100.000,00|
123060007 [EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS | 129.235,00 | 679.190,00 808.425,00 |
12361 [ENSINO FUNDAMENTAL | 5.700.000,00 | 8.922.700,00] 14.622.700,00|
[123610007 [EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS | 5.700.000,00 | 8.922.700,00] 14.622.700,00
[12362 [ENSINO MEDIO | 0,00] 16.500,00] 16.500,00
[123620007 [EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS | 0,00| 16.500,00 16.500,00
12364 [ENSINO SUPERIOR | 105.000,00| 0,00 105.000,00 |
123640007 [EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS | 105.000,00 | 0,00] 105.000,00|
[12365 [EDUCACAO INFANTIL | 3.248.600,00| 11.514.650,00] 14.763.250,00
[123650005 | JUARA DO CONHECIMENTO | 0,00] 65.000,00 65.000,00
JUARAIMT
Página: 2
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO VINCULADO TOTAL
123650007 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS 3.248.600,00 11.449.650,00 14.698.250,00
[13 [CULTURA | 294.070,00| 84.000,00 378.070,00]
[13122 [ADMINISTRACAO GERAL | 214.070,00 0,00 214.070,00]
[131220004 [MELHORAR O SERVICO PUBLICO | 214.070,00 0,00 214.070,00
[13391 |PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 5.000,00 0,00] 5.000,00
[133910005 | JUARA DO CONHECIMENTO | 5.000,00 0,00] 5.000,00]
[13392 |DIFUSAO CULTURAL | 75.000,00] 84.000,00 159.000,00 |
[133920004 [MELHORAR O SERVICO PUBLICO | 75.000,00| 0,00 75.000,00
[133920005 | JUARA DO CONHECIMENTO | 0,00] 84.000,00] 84.000,00
|14 [DIREITOS DA CIDADANIA | 459.000,00 150.000,00] 609.000,00|
[14422 [DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 459.000,00 | 150.000,00] 609.000,00]
144220004 [MELHORAR O SERVICO PUBLICO | 459.000,00 150.000,00 609.000,00
15 [URBANISMO | 7.414.689,30 1.130.709,20 8.545.398,50
15127 [ORDENAMENTO TERRITORIAL | 130.000,00| 0,00 130.000,00 |
151270018 [UMA CIDADE PARA TODOS | 130.000,00] 0,00] 130.000,00 |
15451 [INFRA-ESTRUTURA URBANA | 549.279,30 | 1.130.709,20] 1.679.988,50
154510018 [UMA CIDADE PARA TODOS | 549.279,30 | 1.130.709,20 1.679.988,50
[15452 [SERVICOS URBANOS | 6.735.410,00 0,00 6.735.410,00]
[154520018 [UMA CIDADE PARA TODOS | 6.735.410,00 0,00 6.735.410,00]
l17 [SANEAMENTO | 100.000,00| 0,00] 100.000,00
[17512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 100.000,00| 0,00 100.000,00
175120018 [UMA CIDADE PARA TODOS | 100.000,00 | 0,00 100.000,00 |
18 [GESTAO AMBIENTAL | 636.200,00] 0,00 636.200,00|
18541 |PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 636.200,00| 0,00] 636.200,00
185410004 [MELHORAR O SERVICO PUBLICO | 323.350,00| 0,00] 323.350,00
185410010 | JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA | 312.850,00| 0,00] 312.850,00]
20 [AGRICULTURA | 1.149.002,00] 0,00 1.149.002,00|
20605 [ABASTECIMENTO | 1.149.002,00] 0,00 1.149.002,00
206050004 |MELHORAR O SERVICO PUBLICO | 1.149.002,00] 0,00 1.149.002,00
|23 [COMERCIO E SERVICOS | 14.500,00] 0,00] 14.500,00|
[23692 | COMERCIALIZACAO | 14.500,00] 0,00] 14.500,00 |
[236920009 | JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA | 14.500,00] 0,00] 14.500,00
|24 |COMUNICACOES | 180.000,00 | 0,00 180.000,00
[24131 | COMUNICACAO SOCIAL | 180.000,00| 0,00 180.000,00]
[241310017 | JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA | 180.000,00] 0,00] 180.000,00 |
|25 [ENERGIA | 2.495.740,30] 0,00 2.495.740,30
[25752 [ENERGIA ELETRICA | 2.495.740,30 | 0,00 2.495.740,30|
[257520018 [UMA CIDADE PARA TODOS | 2.495.740,30 | 0,00] 2.495.740,30]
|26 |ITRANSPORTE | 6.258.660,00 | 515.000,00 6.773.660,00
JUARA/MT
Página: 3
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Vil à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO TOTAL
26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 6.258.660,00 515.000,00 6.773.660,00
[267820018 [UMA CIDADE PARA TODOS 6.258.660,00| 515.000,00] 6.773.660,00]
|27 [DESPORTO E LAZER 1.477.235,83| 350.500,00] 1.827.735,83
[27122 [ADMINISTRACAO GERAL | 1.308.600,00 | 0,00 1.308.600,00
[271220004 [MELHORAR O SERVICO PUBLICO | 1.308.600,00 | 0,00 1.308.600,00 |
[27812 [DESPORTO COMUNITARIO | 168.635,83 0,00 168.635,83 |
[278120006 | JUARA ESPORTIVA 168.635,83 | 0,00] 168.635,83|
[27813 |LAZER 0,00] 350.500,00] 350.500,00
[278130004 [MELHORAR O SERVICO PUBLICO 0,00] 350.500,00] 350.500,00
|28 [ENCARGOS ESPECIAIS | 2.027.410,00] 0,00 2.027.410,00]
l28843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 582.700,00 0,00 582.700,00|
288430011 [GESTAO FISCAL | 582.700,00 0,00 582.700,00]
28846 |OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.444.710,00] 0,00] 1.444.710,00
[288460011 [GESTAO FISCAL 1.294.710,00] 0,00] 1.294.710,00
[288460019 [DEMANDAS JUDICIAIS | 150.000,00| 0,00] 150.000,00
|gg [RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS | 6.563.010,00 0,00 6.563.010,00]
99997 [RESERVA LEGAL DO RPPS | 5.268.300,00 0,00 5.268.300,00 |
999970021 [REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 5.268.300,00 | 0,00] 5.268.300,00
[99999 [RESERVA DE CONTINGENCIA 1.294.710,00] 0,00] 1.294.710,00
[999990011 [GESTAO FISCAL 1.294.710,00| 0,00 1.294.710,00]
TOTAL: 84.153.068,30] 45.317.92490] 129.470.993,20]
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:
TOTAL GERAL: 129.470.993,20
CARLOS AMADEU Mada
PREFEITO(A) MUNICIPAL
JUARA/MT
Página: 4
01 - CAMARA MUNICIPAL
16 - AGRICULTURA
ÓRGÃOS
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
LEGISLATIVA
JUDICIARIA
ESSENCIAL A
JUSTICA
02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO
12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA
13 - SECRET MUNIC. DE IND., COMERCIO, TURISMO E
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES
17 - SECRETARIA DE TURISMO
TOTAL:
4.247.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.247.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FUNCÕES
R$ 1,00
ADMINISTRACAO
2.740.531,00
622.110,00
563.300,00
3.737.504,00
779.500,00
4.816.139,37
249.627,00
624.887,00
14.133.598,37 50.000,00
JUARA/MT
DEFESA
NACIONAL
SEGURANCA
PUBLICA
50.000,00 |
RELACOES
EXTERIORES
Página:
1
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
EXERCÍCIO DE 2021
Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃOS
01 - CAMARA MUNICIPAL
| 02- GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
| 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
| 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
| 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO
| 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO
| 12- SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA
[13 - SECRET MUNIC. DE IND., COMERCIO, TURISMO E
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES
| 16 - AGRICULTURA
| 17 - SECRETARIA DE TURISMO
|
|
|
|
[ TOTAL:
ASSISTENCIA PREVIDENCIA SAUDE
SOCIAL SOCIAL
|
|
|
| |
| |
| |
I 7.087.500,00 |
|
| 35.886.523,20
4.709.790,00 |
|
|
| |
| |
| |
| |
4.709.790,00 7.087.500,00
35.886.523,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FUNCÕES
TRABALHO
JUARAIMT
EDUCACAO
32.056.855,00
R$ 1,00
CULTURA DIREITOS DA
CIDADANIA
609.000,00
| |
| |
|
| |
| |
| |
|
378.070,00
609.000,00
Página: 2
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Adendo VIll à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
ÓRGÃOS
01 - CAMARA MUNICIPAL
| 02- GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
| 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
| 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
| 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO
| 12- SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA
| 13 - SECRET MUNIC. DE IND., COMERCIO, TURISMO E
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
| 15- SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES
| 16 - AGRICULTURA
| 17 - SECRETARIA DE TURISMO
[ TOTAL: 8.545.398,50 [1000000 ] 636.200,00
|
|
|
|
|
|
| 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO |
|
|
|
|
|
|
URBANISMO
8.545.398,50
FUNCÕES
GESTAO
AMBIENTAL
636.200,00
AGRICULTURA
1.149.002,00
1.149.002,00
JUARA/MT
ORGANIZACAO
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2021
Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
ÓRGÃOS
01 - CAMARA MUNICIPAL
| 02- GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
| 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
| 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
| 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
| 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO
| 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO
| 12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA
[13 - SECRET MUNIC. DE IND., COMERCIO, TURISMO E
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES
| 16 - AGRICULTURA
| 17 - SECRETARIA DE TURISMO
TOTAL:
SERVICOS LAZER
| | | 180.000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 2.495.740,30 | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | | 1.477.235,83
| | 14.500,00 | | | 350.500,00
| | | | 6.773.660,00 |
| | | |
| | | | |
| | | | |
ss
180.000,00 2.495.740,30 6.773.660,00 1.827.735,83 2.027.410,00
JUARAIMT
FUNCÕES
ENCARGOS
ESPECIAIS
150.000,00 |
1.877.410,00
Página: 4
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
FUNCÕES
ÓRGÃOS RESERVAS TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL 4.247.000,00
| 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | | | | | 3.579.531,00
| 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | 772.110,00
| 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO I | | | | | 563.300,00
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 1.294.710,00 | | | 6.909.624,00
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE | | | | 11.920.638,80
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 5.268.300,00 | | | | | 17.471.939,37
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | 32.056.855,00
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | 35.886.523,20
| 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO | | | | | 4.709.790,00
| 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO | | | | | 2.034.829,00
| 12- SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA | | | | 1.477.235,83
| 13 - SECRET MUNIC. DE IND., COMERCIO, TURISMO E | | | | 1.387.957,00
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | 6.773.660,00
[ 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES | | | |
| 18 - AGRICULTURA | | |
| 17 - SECRETARIA DE TURISMO | I I
TOTAL: 6.563.010,00 129.470.993,20
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:
TOTAL GERAL: 129.470.993,20
JANmo
CARLO: DEU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL
JUARAMT
Página: 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
EXERCÍCIO DE 2021
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividadei 062 - AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. PREV JUARA
Caracterização do projeto: 1062 - AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. PREV JUARA
NATUREZA DA DESPESA I VALOR
0218 4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00
Total do Projeto/Atividade | 15.000,00
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividadei 063 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PREV JUARA
Caracterização do projeto: 1063 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PREV JUARA
REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA
0219 4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES 300.000,00
Total do Projeto/Atividade 300.000,00
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: 2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA VALOR
0220 3.1.7.1.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 25.000,00
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA
3.1.9.0.01.00.00.00 - APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 4.850.000,00
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA VALOR
0222 | 3.1.9.0.03.00.00.00 - PENSOES 700.000,00
JUARA/MT
Página 001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
EXERCÍCIO DE 2021
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA VALOR
[| 0223 | 3.1.9.0.05.00.00.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 100.000,00
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Programa: 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
NATUREZA DA DESPESA
[| 0224 | 3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA VALOR
[| 0225 | 3.1.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 001- PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função: — 09-PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade?124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
[| 0226 | 3.19092000000- DESPESAS DE EXERCICIOSANTERIORES À ooo]
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA
3.1.9.0.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 10.000,00
JUARAIMT DDD Pêgma Om
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
EXERCÍCIO DE 2021
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA VALOR
0228 | 3.3.7.1.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 25.000,00
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA VALOR
3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
0229
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA VALOR
0230 | 3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.000,00
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA VALOR
0231 3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA VALOR
L 0232 | 3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 450.000,00
JUARA/MT
Página 003
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
EXERCÍCIO DE 2021
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA VALOR
[| 0233 | 3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA VALOR
[| 0234 | 3.39.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.000,00
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA VALOR
[| 0235 | 3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.000,00
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA VALOR
[| 0236 | 3.3.9.3.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300.000,00
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA VALOR
4.4.7.1.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 25.000,00
Total do Projeto/Atividade 6.525.500,00
JUARAIMT Página 004
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
EXERCÍCIO DE 2021
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2125 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS
Caracterização da atividade: 2125 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA | VALOR
0238 | 3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160.000,00
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2125 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS
Caracterização da atividade: REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA | VALOR
0239 | 3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | 20.000,00
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2125 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS
Caracterização da atividade: REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS
| REDUZIDO I NATUREZA DA DESPESA
| 0240 | 3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
[ Total do Projeto/Atividade 187.000,00
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2126 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA
Caracterização da atividade: 2126 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA
3.3.9.0.98.00.00.00 - COMPENSACAO FINANC. ENTRE RPPS E RGPS
Total do Projeto/Atividade
VALOR
60.000,00
60.000,00
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS Subfunção: 997 - RESERVA LEGAL DO RPPS
Programa: 0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Caracterização 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA
1064 | 9.9.9.9.99.02.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS 5.268.300,00
Total do Projeto/Atividade 5.268.300,00
| Total da Unidade | 12.355.800,00
JUARA Página 005
900 eulbea
LiN/vavnr 2 D]D———>—————————————————————————
WI INNA (VOLIZIIAA
VNIBIS NIAVINV SOTEVO
vv
"
| oo'oog'sse'zt | PESTE
00'008'S€'ZL | OBBIO OP [ejoL
Lzoz Ja OIDJIHIXI
VdIDINNA VIONICIAIHA IA OANNA - Z00 - SIVIDIdSI SOANNA SOA OVôVINMAYV Ia ONVId
OSSO OLVIA JA OAVISA - VEVNF 34 TVAIDINNA VANLIIAIAA
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI! - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeituraDjuara.mt.gov.br
Lo)
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Código Especificação
01 031 0020 1001 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERMANENTE/CAMARA MUNIC
Obras
100.000,00
CONSTRIAMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUN
MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA MUNICIPAL
AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DEPTO DE PLANEJAMEN
AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. DIV.DE ENGENHARIA
MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DEPTO DE PLANEJAMENTO
MANUT. ENC. COM SERV. DA DIV. DE ENGENHARIA
250.000,00
5.400,00
8.400,00
04 122 0003 1016 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN ADMINISTR
04 122 0003 1149 | VEICULO AUTOMOTOR DE DUAS RODAS
36.750,00
12.000,00
MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECR ADMINISTR/DIVISET
REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO
04 122 0004 1002 | AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMAN.IGAB PREFEITO(A)
,00
04 122 0004 2012
04 122 0004 2098
04 122 0004 2103
Emissão:
AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM.ICHEFIA DE GABINETE 23.400,00
16.000,00
a v22 0004 1042
04 122 0004 1052 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. TIRO DE GUERRA
04 122 0004 2002 | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GABINETE DO PREF
04 122 0004 2008 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CHEFIA DE GAB PREFEITO
04 122 0004 2009 | MANUT DE SERV. ADMINIST. PROCURADORIA GERAL DO MUN
MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CONTROLADORIA INTERNA
MANUT ENC. SERV. DA SECR MUN DO AGRONEG E MEIO
MANUT ENC. SERV. DA SECR IND, COM.TURISMO/DIV E
Prest. Serviço
R$ 1,00
Total
0,00 100.000,00
0,00 250.000,00
[— om| sao]
0,00 8.400,00
RR
RR
4.417.239,37 4.417.239,37
RR
RR
[O S%| asoo0o]
RR
[0%[ somado]
RR
[O 2%[ Saco]
[DD 0%[ esto]
RR
66871000
[[ismamo| isasoo|
EE =
RR
RR
SE0 50400
[—— 0o| suo]
68.400,00 68.400,00
50.000,00 50.000,00
130.000,00 130.000,00
0,00 8.400,00
89.200,00 89.200,00
207.150,00 207.150,00
23.000,00 23.000,00
0,00 26.500,00
322.200,00
71.500,00
65.000,00
15.000,00
04 122 0004 2105 | MANUTENCAO COM CENTRO DE EVENTOS
04 1220004 2120 | MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. JUNTA SERVICO MILITAR
04 1220004 2122 | MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. COM TIRO DE GUERRA
MANUTENCAO COM SAVOINE
[os az000s 2227 [MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DEPIOADHNISTRAO [0
[06 12200042055 |MANUT ENG COMSERVICOSDEPTOASSESSORACAAL [| |
047220004 2228 [MANUT ENC COM SERVICOS DA DIVISÃO DELEGISLAÇÃO |
04 72200062234 |MANUT- ENC. COMSERVICOSDIVADMINISTR DISTRITAL [|
04 122 00181011 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN DE CIDADES
[08725007 2013 [MANUTDE SERVADMINISTRATSECRFINANCASEDNISGES [0 |
[08128 00052024 [PRESTAÇÃO SERVICOS COMEXCELENGA 1 [|]
ET
[os tarooNT 200 [MANUTDE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA [|]
[0516100242220 [APOIDASACOES DE PRESERVACAO ESEGURANCAPUBICA [|
[0512200072515 [ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTEGORO [|
08 1220004 1636
[0512200062077 [MANU SERV. ADMINISTSECRASSISTSOCIALEDNCUT [|
0512200062088 |MANUT SERV ADMINISTR AOS CONSELHOS SOCIAIS [|
PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA
AQ.MOVS,MAQS. EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA
[05261 00042056 |MANUTENGAO COMAPESSOAIDOSA 0 | |
[0624200022151 [CELEBRACAO DE PARCERIASGOMENTIDADES [o
[052:200042144 [ATENGAOAPESSOACOMDEFCENGA à [|]
[6245 00042135
REFORMAIMELHORIAS /CRASICONSELHO TUTELAR
08 244 0003 2191 | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES
AQ.MOVS,MAOS. EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA
29/09/2020 13:53:35
35.800,00
22.000,00
Página 1
Unmntanneta
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI! - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeituraDjuara.mt.gov.br
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
Código Especificação Obras Prest. Serviço Total
AQUIS.MOVS, MAQS. EQUIP.PERM. CONSELHOS SOCIAIS 5.250,00 0,00
06 244 00042081
06 244 0004 2086 81.760,00 1.766,00
MANUTENCAO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
08 244 0004 2095 | MANUTENCAO COM A CASA DE PASSAGEM
55.000,00 55.009,00
TE 00 a00
E A
E
0000,
TOS coG0S
E
[AQUI MOVE MAOS EauiPPERM CONSELHO DE SAUDE |
10 122 0004 1155 | AQUIS.MOVS.MAQS. EQUIP.PERM. CONSELHO DE SAUDE
10 122 0004 1156 | AQUIS.MOVS.MAQS. EQUIP.PERM. OUVIDORIA DA SAUDE
10 122 0004 1202 | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMANENTE - GESTAO SUS
ê ê
8 slsis|s
10 301 0004 2061 | MANUT ENCARGOS COM SERV.DIV. SAUDE COLETIVA/ACS
151975050
[3.866.400,00] 00
3.
é
8
8
10 301 0004 2063 | MANUT ENCARGOS DOS SERV.DIV.SAUDE COLETIVA/ESF
Fogo] <s0005]
E
[NANUTENCARGOS COMSERVDNV SAUDECOLETVAROS |
[RANUTENCARGOS DOS SERVDIVSAUDE GOLETNAESE |
[PROGRAMA SAUDENRESCOA-PSE
[MANUT ENC COM SERV PROGRAMANASNEDIOS
[ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE-ATENGAOBASIGA
[OBRAS DEINFRAESTRUTURAUNIDADES DE SAUDE
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE
MANUT. ENC. COM SERV. PROGRAMA MAIS MEDICOS 150.000,00 150.000,00
ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- ATENCAO BASICA
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE 250.000,00] 000] 25000000]
AQUISICAO DE VEICULOS oo) 00] 12000000]
AQUIS. DE MOVS. MAOS. EQUIP. PERMANENTE- MAC 150.000,00 0,00 150.000,00
MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DO DEPTO HOSPITALAR 6.430.000,00) 6.430.000,00
10 302 0004 2064 | MANUT ENC. DOS SERVICOS DA DIV. ATENCAO PSICOSSOC
10 302 0004 2065 | MANUT ENCARGOS COM SERV. DA DIV. DESC REABILITACAO
114.640,00
i
|
8
10302 00042132 | MANUT.ENCARGOS COM COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE 640,
10 302 0004 2133 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN
MANUT. C/ SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG E EMER
AÇÕES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - MAC
10 303 0004 1206 | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERM. ASSIST. FARMACEUT , 0,00 15.000,00
ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- ASSIST.FARMACEUT 1.881.000,00.
AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMAN. - VIG. EM SAUDE [o 000] 500000]
MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN 592.250,00 592.250,00
ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- VIG. EM SAUDE 71.550,00 71.550,00
AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMAN. - VIG. EM SAUDE DO| 000) 5000000]
MANUT ENCARGOS COM SERV. DIV. SAUDE COLETIVAICTA
MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN 157.250,00 157.250,00
MANUT ENCARGOS COM SERV. DO LABORATORIO DE AGUA 35.000,00 35.000,00
MANUT ENC. COM OS SERVICOS DO CENTRO DE ZOONOSE
673.450,00 673.450,00
10 305 0001 2112 | MANUT ENC. SERV. DA SAUDE COLETIVA VIGIL AMBIENTAL
10 305 0001 2239 | ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- VIG. EM SAUDE É 266.700,00
10 306 0001 2076 | ALIMENTACAO E NUTRICAO 12.000,00
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORO
12 122 0007 1017
26.250,00
AQUIS.MOVS, MAQS. EQUIP. PERM.SECR.MUN DE EDUCACAO
Emissão: 29/09/2020 13:53:35 Página 2
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Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e
de Investimentos.
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES
R$ 1,00
Especificação Obras Prest. Serviço.
MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECRET.MUNIC. EDUCACAO [ 815.300,00
49 430,00
PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORO 100.000,00 100.000,00
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 225.000,00
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL- CRECHE 200.000,00
12 306 0007 2042 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA 120.000,00
12 306 0007 2043 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE [o | 785000] — T8s000]
12 306 0007 2044 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA [o] Sê2000] 582000]
[722050007 2048 [ALIMENTACAO ESCOLAR-AGRICFAMIIARENSNO FUNDA [| 25540600 75.540,00
12 306 0007 2046 | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR- CRECHE Do 53.400,00 53.400,00
12 306 0007 2047 | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR-PRE-ESCOLA Do 33.450,00 33.450,00
12 306 0007 2048 | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - AEE Do 2.350,00 2.350,00
12 306 0007 2049 | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - EJA 1.380,00 1.380,00
12 306 0007 2225 | MANUT. ENC. CISERVICOS DA DIV. PROGR.SOC, MERENDA | 12928500] 12923500]
12 361 0007 1018 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DIV.ASSUNTOS POLITI 3500000) 000] 35.000,00
123610007 1069 | AQ.MOVS, MAQS. EQ.PERM. ENSINO FUNDAMENTAL-QSE 36.750,00 0,00 36.750,00
12 351 0007 2027 | MANUT. ENCARGOS SERV DIVASSUNTOS POLITICOS E EDUC [| 236545000] 236545000]
12361 0007 2028 | MANUT ENC. SERVICOS DO SETOR ENSINO FUNDAM/QSE [o] 3r600000] 32600000]
12.361 0007 2033 | MANUT ENC.DOS SERV. SETOR ENSINO FUNDAM- FUNDEB [o] Gosassooo] — sas49s000]
12361 0007 2036 | MANUT ENC. SERV. DA DIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR Do 3.354.550,00
12.361 0007 2037 | MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE [o] 13650000] 136.500,00]
12.361 0007 2028 | MANUT ENC. SERV. DIV.DE TRANSP.ESCOLAR-CONVENIO
MANUT ENC. SERV. DIV.DE TRANSP.ESCOLAR-FETHAB 1.030.000,00 1.030.000,00
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE 16.500,00 16.500,00
105.009,00
BRINQUEDOTECA/E OU ESPACO PIESTIM. DESENV DA CRIAN 65.000,00 0,00 65.000,00
FESLSADO 67.500,00
12365 0007 1067
123550007 1068 [AQMOVS,MAQS EO PERMDIEDUCINFANTILOSEPRE | coromo] 000) 2575000
123550007 070 JAQUISMOVS, MAOS EQUIPPERMEBUCINFANTLFREESO | memom] 00] comoco]
1235500077200 [OBRAS DEINFRAESTRUTURREDUCACAO INFANTIL | cessam] 000] Z05650,00
ESEC 65170900
199.850,06 155.850,00
258 500,00
4585000
TH11.55000
3551050,
MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE 15.750,00 15.750,00
AQ.MOVS,MAOS. EQUIP.PERM.DEPTO DIVERSIDADE CULTURA 10.000,00 10.000,00
MANUT. SERV. DEPTO DE DIVERSIDADE CULTURAL 204.070,00
[1339100052101 [CELEDRACAO DE PARCERIAS COMENTIDADES | | sonda] 000.00
[753920004 2H40 [REALIZAÇÃO DEEVENTOSARTISTICOSEGULTURAS [| | SO] Son]
[ aSS2O0OS NNSO [REFORMAIAMPLIACÃO EMELHORIASDABIBLIOTECAMUNIO | mam] om] — — caooco]
14 422 0004 1003 | AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/PROCON 2000000) 000) 20.000,00]
E ET RT
[ras22 0004200 [MANUTENC-DOS SERVICOS DO PROCONEFUNDECON [| | assado] 455 000,00
[1512700162106 [REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAURBANAS 0 [| | momo0o] rsonooco]
[sastoora oia [AQUISMOVSNÃOS, EQUIP PERMDEPIOPAVMENTAÇÃO | mom] Oo] z5moc]
[1545100161053 [OBRAS DEINFRAESTRUTURAURGANAS | suzm0] 000] 35525000
[1545016057 [DESAPROPRIACAODEMOVEL | > | coosesmo] OD] 2oosesão]
[7525100767165 [PAVIM CONSERVASFALTICADN RUAS TRAVESSASEAV | onassão) op] cradsodo]
[EEASTOMIGZONT [MANUTDE SERV. ADMINISTRAT DEPTO PAVIMENTACAOASE [| | momo0O] 2os0t00o]
006 15.750,00
15 452 0018 1054 | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS-REC FETHAB 0,00
[155520018 7051 [AQUISMOVS MAOS, EQUIPPERM REC FEMHAD | STS] Om] ss7E0DO]
[754520076 N08S [AQUISICAO DE VEICULOS EMAQUINARIOS | momam] 000] ooo]
[5452006207 [MANUTCOMACOESDOSRECURSOSFEMIAS [0 | tEs0O] tRSS0000]
[1545200182155 [MANUTENCAO E SINALIZACAO VIRA [| | momn0o] TT samooco]
15452 00182193 | MANUTENCAO COM A COLETA DE LIXO E RECICLAGEM O E E
15 452 00182224 | MANUT. ENC. CISERV. DEPTO DE INFRAESTRUTURA URBANA, 5.002.660,00 5.002.660,00]
1751200182233 | MANUT. C/ SERV. DIV. TRATAM. AGUA, ESGOTO, E RESID 100.000,00 100.000,00
Emissão: — 29/09/2020 13:53:35 Página 3
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PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
Especificação [Obras [PrestSeviço[ Toa |]
MESMA TONE [AEMOVSMAIS EOUPPERMONDEMEIO AMBIENTE [0 tem] oo) sexo]
[rassroooa NT [AQUIS MOVSNAOS EQUIP. PERNA PONINSPEGAO | 2ocnmo| o0o| zeca mo]
[rESeTO0OaZNOO [MANUTENC.SERVICOSDA DMISAODENEIOAMBIENTE | [sro] morro)
[re SsrOGNO NOS |CONSTRMELHORAS EREFORMAS DOVIVEROMUNGFAL [| Sesooco) amo] saso0]
[rESEODNONDEZ [AQUISMOVS MAOS EQUPPERM FUNDO MEIOAMBIENTE [| siso) om] sm]
[ 7854 ODHO2H45 |MANUT, DAS AGOES DE EDUCACAO AMBIENTAL O
MANUTENCAO FUNDO DO MEIO AMBIENTE
MANUT. COM SERVICOS DA DIVISAO DE INSPECAO 138.400,00 138.400,00
as cena Ens —— | mma 55.000,00
[EOSOS CODE NOSO [AQUISICAO DEVEIULOEPATRULHA | múam] om] moo0oaço]
[EDSOS CODE NIZ [AQUISMOVSHAOS EQUIP PERM PIOIVAGRIGULTABAST | tomam] om) — tozsaço]
[2505 00062059 [MANUTENC SERV DADIVAGRICULTURAEABASTECM [| | otsoo]
TES OOOO SMA |APOIOAGERACAODE CREDITO EMIGROCREDITO | | | amoo
[ESSano0s an [FOMENTOESUPORTEAOMELMEEEP [0 | rimnco] moon]
[Bs t5100%72202 [MANUT ENC COMSERVICOS DEPTO MPRENSRERELBIS [0
[ESTEZODIGTIZO [MELHORIASAMPLIACAOMANUTENCÃO ILUMINACAO PUBLICA | 2aSSIMO] om] aus 78050]
[ESTAZOOTO TOSA [AQUISICAO DE VEICULOS EMAQUINARIOSRECFETHAS | | somam] ooo] 2iovoço]
[ESTARODB TOSA [AQUISMOVS MAS, EOUIPPERM.RECFETHAD | foizmoco] om] ros2s0po]
[ESTORNO NOOS [OORASDEINFRAESTRUTURADERODOVAS | mocoamo] om] mova]
[ESTAR ODNE TODO [AQUISICAO DEVEICULOSEMAQUINARIOS | aiomomo] Omo] ramo]
[257E2ONB OST [AQUISMOVS MAOS EQUIPPERM SECRMUNTRANSFORTES | como] od]
[do
: . | 34ceno0o]
[ESTEROOTE nos [MANUTENC SERV DASECR MUNDETRANSPORTESDER [|
[ESTEONOZNO [MANUTCOMACOESDOSREGURSOSFEMAS [| amado) zona coça]
[ET MEROOA NOM [AQMOVSNAOS FOPERMSECRDO ESPORTE UEERENIV [| SM) om] namo]
27 812 00062102 | MANUT C/ INCENTIVO AO ESPORTES COMPETICOES ESPORTI
CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES
27 812 00062201 | MELHORIAS E REPAROS EM CENTROS ESPORTIVOS
27 8130004 2104 [MANUTENCAO COM A REALIZACAO DE EVENTOS Do 350.500,00 350.500,00
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA RODOVIARIA - REC. FETHAB
28 843 0011 2014 | ENCARGOS ESPECIAIS - DIVIDA PUBLICA
ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP
ENCARGOS ESPECIAIS-PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIA
99 997 0021 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
5.265.300,00 5.268.300,00]
Total
Prev. Trans. Financeiras Concedidas |.
[o
Prev. Transf. Patronais Concedidas
Do Ta Total Geral
99 999 0011 9999
Q
CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL
Emissão: 29/09/2020 13:53:35 Página 4
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CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
CAMPO DE ATUAÇÃO
EXECUTAR AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL , TRANSFORMAR EM AUTOGRAFOS OS PROJETOS APROVADOS PELA
CAMARA, FAZER PROMULGAR E PUBLICAR TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS, INSERIR EM ATAS O DESENVOLVIMENTO DO
TRABALHOS , EXPEDIR , OFICIOS E DEMAIS CORRESPONDENCIAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS, DESENVOLVER TODAS AS
ATIVIDADES CORRELATAS AO TRABALHO DA SECRETARIA, PROCEDER A PRESTACAO DE CONTAS DAS DESPESAS DA
CAMARA, ELABORAR A PROPOSTA PARCIAL DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
LEGISLAÇÃO
REGIMENTO INTERNO DA CAMARA
Emissão: 29/09/2020 17:41:05
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Homologado
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CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Órgão: 02-GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Unidade: 100 - GABINETE DO PODER EXECUTIVO
CAMPO DE ATUAÇÃO
DAR ASSISTENCIA AO PREFEITO NAS SUAS FUNCOES, POLITICO-ADMINISTRATIVO, EM ESPECIAL AO RELACIONAMENTO COM OS
DEMAIS PODERES E OUTROS NÍVEIS DE GOVERNO DAR ASSISTENCIA TECNICA E MATERIAL AOS ORGAO DELIBRATIVO, OS
SERVICOS DE RELACOES PUBLICAS DA PREFEITURA TANTO NA DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE CUNHO
INTERNO BEM COMO EXTERNO E NO ATENDIMENTO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE, O REGISTRO E CONTROLE DAS
AUDIENCIAS PUBLICAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREFEITO E OUTRAS TAREFAS CORRELATAS.
LEGISLAÇÃO
LEI COMPLEMENTAR
Emissão: 29/09/2020 17:41:05
Página 2
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CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CAMPO DE ATUAÇÃO
ASSESSORAR AS UNIDADES DO MUNICIPIO EM ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA, PREPARAR CONTRATOS , CONVENIOS E
ACORDOS, NOS QUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE , INSCREVER E COBRAR A DIVIDA ATIVA JUDICIAL, INSTAURAR SINDICANCIA E
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, O EXERCICIO DAS ATIVIDADES CONCERNENTES AO SISTEMA DE ASSESSORAMENTO JURIDICO E
A EMISSAO DE PARECERES SOBRE QUESTOES QUE LHE FORAM SUBMETIDAS E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS.
LEI COMPLEMENTAR
LEGISLAÇÃO
Emissão: 29/09/2020 17:41:05
Página 3
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CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Órgão: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CAMPO DE ATUAÇÃO LEGISLAÇÃO
ORIENTAR O CUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR NR 101 DE 04 DE MAIO DE 200 E ARTIGO 70 DA CONSTITUICAO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR
Emissão: 29/09/2020 17:41:05 Página 4
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CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Órgão: 05- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CAMPO DE ATUAÇÃO
COMPETE O PLANEJAMENTO OPERACIONAL E A EXECUCAO DA POLITICA ECONOMICA, TRIBUTARIA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO,
BEM COMO AS RELACOES COM OS CONTRIBUINTES, ASSESSORAMENTO AS UNIDADES DO MUNIPICIO EM ASSUNTOS DE FINANCAS ,
A GESTAO DA LEGISLTICAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO, INSCRICAO E CADASTRAMENTO DOS CONTRIBUINTES BEM
COMO A ORIENTACAO DOS MESMOS, O LANCAMENTO, A ARRECDACAO E A FISCALIZACAO DOS TRIBUTOS DEVIDOS AO MUNICIPIO,
A GUARDA E MOVIMENTACAO DE VALORES, ELABORACAO, EXECUCAO E ACOMPNAHEMNTO NO PPA, LDO, LOA, ENCAMINHAR
MENSALMENTE E A REALIZACAO FINANCEIRA DO PLANO DE OBRAS, PARA O ACOMPANHAMENTO DAS METAS FISCAIS,
PROGRAMACAO E DESEMBOLSO FINANCEIRO, EMPENHAR, LIQUIDAR E PAGAR
LEGISLAÇÃO
LEI COMPLEMENTAR
Emissão: 29/09/2020 17:41:05
Página 5
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CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
CAMPO DE ATUAÇÃO
PLANEJAR, ORGANIZAR , SISTEMATIZAR E ARTICULAR MEDIANTE ORIENTACAO NORMATIVA E METODOLOGICA, AS UNIDADES
ORGANIZACIONAIS DA PREFEITURA, ELABORAR, COORDENAR E ACOMPANHAR A EXECUCAO DE PROJETOS , PROGRAMAS E
PLANOS DO GOVERNO MUNICIPAL , PLANEJAR O DESENVOLVIMENTO FISICO-TERRITORIAL DO MUNICIPAL, ELABORAR ,
EXECUTAR E COMPANHAR O PPA. LDO E LOA. PLANEJAMENTO , ORGANIZAÇÃO , E OPERACIONALIZAÇÃO, DO PLANO DIRETOR DE
INFORMATICA , O ACOMPANHAMENTO E O MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS QUE GEREM OBRIGACOES
FINANCEIRAS PARA O MUNICIPIO E DE SEUS RESULTADOS E O PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO DO PLANO DIRETOR DA CIDADE ,
LEGISLAÇÃO
LEI COMPLEMENTAR
DO ESTATUTO DA CIDADE. O PLANEJAMENTO DAS CONTRUCOES, RE
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CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CAMPO DE ATUAÇÃO
COMPETE PLANEJAR, ORGANIZAR, DIRIGIR E CONTROLAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, O PLANEJAMENTO OPERACIONAL
EXECUCAO DOS SERVICOS GERAIS E DE APOIO ADMINISTRACAO MUNICIPAL, O APROVEITAMENTO OU ALIENCAO DE MATERIAIS
INSERVIVEIS. A ADMINISTRACAO, CONTROLE E MANUTENCAO DO PATRIMONIO MOBILIARIO E IMOBILIZACAO DO MUNICIPIO, A
ADMINISTRACAO DE ARQUIVO, PROTOCOLO, REPROGRAFIA, MEIOS DE COMUNICACAO, A ADMINISTRACAO DOS MEIOS DE
TRANSPORTES INTERNO DA PREFEITURA CCOMPREENDENDO OPERACAO, CONTROLE E MANUTENCAO E USO DA FROTA DE
MQAUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PESADOS, O CONTROLE E A FISCALIZACAO DA FROTA LOCADA, A ADMINISTRACAO E
CONTROLE DA OCUPACAO FISICA DOS PREDIOS DE USO DO MUNICIPIO, BEM COMO O CO
LEGISLAÇÃO
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CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CAMPO DE ATUAÇÃO
COMPETE FIXAR A POLITICA DA SECRETARIA EM CONSONANCIA COM OS PLANOS DE ACAO DO GOVERNO MUNICIPAL
EXPRESSANDO-A EM PLANOS DE CURTO, MEDIO OU LONGO PRAZO E POR MEIO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIFICOS A
SEREM CUMPRIDOS PELAS UNIDADES ORGANICAS SUBORDINADAS, ASSEGURAR ATRAVES DE SUAS UNIDADES ORGANICAS
SUBORDINADAS, TRAMITACOES RAPIDAS DE INFORMACAO ENTRE AS DIVERSAS UNIDADES COMPONENTES DA ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, UTILIZAR ADEQUADAMENTE OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS
DISPONIVEIS E PROCESSAR AS DEMAIS ATIVIDADES DENTRO DA RESPECTIVA POLITICA DE ACOA, ESTABELECER EM CONJUNTO
COM OS ORGAOS ESTADUAIS FEDERAIS, E COM OS SEGMENTOS ATIVOS DO TECIDO SOCIAL, PROGRAMAS, CONV
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CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CAMPO DE ATUAÇÃO
COMPETE O PLANEJAMENTO OPERACIONAL E A EXECUCAO DA POLICITA DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA IMPLEMENTACAO
DO SISTEMA MUNICIPAL DA SAUDE E DO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE
DA POPULAÇAO COM A REALIZACAO INTEGRADA DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E PRECENTIVAS, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
SANITARIA E NUTRICIONAL, DE ORIENTACAO ALIEMNTAR E DE SAUDE DO TRABALHADOR, DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E
AMBULATORIAIS DE URGENCIA E DE EMERGENCIA, PROMOVER CAMPNHANAS DE ESCLARECIMENTOS, OBJETIVANDO A
PRESERVACAO A SAUDE DA POPULACAO, IMPLANTACAO E FISCALIZACAO DAS POSTURAS MUNICIPAIS RELATIVAS A HIGIENE E A
SAUDE PUBLICA, PARTICIPACAO NA FORMACAO DA POLITICA DE PRO
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LEGISLAÇÃO
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CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Órgão: 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO
Unidade: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CAMPO DE ATUAÇÃO
COMPETE DESENVOLVER PROGRAMAS E PROJETOS NA AREA DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, IMPLEMENTACAO PROJETOS
HABITACIONAIS, E A GERACAO DE EMPREGO E RENDA EM ESTRITA CONSONANCIA COM O SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-
SINE.PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES, DO
FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNTARIOS, DESTINA-SE A POPULACAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
SOCIAL DECORRENTES DA PROBREZA , PRIVAÇÃO E/OU FRAGILIZAÇÃO DE VINCULOS AFETIVOS - RELACIONAIS E DE
PERTENCIMENTO SOCIAL (DISCRIMINAÇÕES ETARIAS, ETNICAS, DE GENERO OU POR DEFICINECIAS DENTRE OUTRAS). ATENDER A
DEMANDA SOCIAL, FIXAR A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PLANEJA
LEGISLAÇÃO
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CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 100 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE
CAMPO DE ATUAÇÃO
COMPETE PROMOVER O DESENVOLV. ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO ATRAVES DO FOMENTO DE ATIVIDADES
ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE ATIVAS NAS AREAS DE TURISMO E LAZER EM HARMONIA COM AS POLITICAS DE
PRESERVACAO E PROTECAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. FOMENTAR APOIANDO A PRODUCAO
E A COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS GERADOS NO MUNICIPIO, BUSCANDO ROTAS ALTERNATIVAS QUE PRODUZA MENOR
IMPACTO DE MERCADO VERSO CUSTO DA PRODUCAO, FOMENTAR AS DIVERSAS FORMAS DE ASSOCIATIVISMO BUSCANDO O
DESENVOLV. COOPERADO DO TRABALAHADOR RURAL, PROPICIAR AO SETOR RURAL O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
BUSCANDO AGREGAR VALORES, APOIANDO DE FORMA EFETIVA VISANDO DIMINUIR AS DIFERENCIAS ECONOMICAS, COM PRO
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CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Órgão: 12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
Unidade: 100 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
LEGISLAÇÃO
CAMPO DE ATUAÇÃO
COMPETE COMPETE PLANEJAR, PROMOVER , COORDENAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR AS ACOES DE PRATICAS ESPORTIVAS
PARA ADULTOS NO AMBITO DA ADMIN. MUNICIPAL.FOMENTANDO AS MANIFESTACOES ESPORTIVAS DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA
SOCIEDADE, EXECUTAR AS DIRETRIZES ESTABELECIDA PARA A ATUACAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO TOCANTE A AREA
ESPORTIVA, ESTIMULAR E APOIAR ENTIDADES DE REPRESENTACAO COLETIVA E GRUPOS QUANTO AO DESENVOLVIMENTO DAS
MANIFESTACOES ESPORTIVAS, PROMOVER E REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE A PRODUCAO E DIFUSAO DAS
MANIFESTACOES ESPORTIVAS, A DESENVOLVER E COORDENAR SISTEMAS DE INFORMACOES RELATIVAS AS ATIVIDADES
ESPORTIVAS, IDENTIFICAR FONTES DE FINANCIAMENTO, BEM COMO PROMOVER INTERCAMBIO
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CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Órgão: 13 - SECRET MUNIC. DE IND., COMERCIO, TURISMO E DIV CUL
Unidade: 100 - SECR. MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DIV
CAMPO DE ATUAÇÃO
COMPETE DIAGNOSTICAR E DIFUNDIR AS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO, BUSCANDO A ATRACAO DE CAPITAL DE
INVESTIMENTOS, PROCURANDO INCREMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL NOS DIVERSOS SETORES
ECONOMICOS.PROMOVER O DIAGNOSTICO E O INVENTARIO DA POTENCIALIDADE TURISTICA DO MUNICIPIO, DANDO-LHE O
INCREMENTO NECESSARIO COM A ATRACAO ATRAVES DE INVESTIMENTOS NO SETOR, APOIANDO E ACOMPANHANDO COM A
LOGISTICA PERMITIDA PELA CAPACIDADE E GESTAO MUNICIPAL, DEFINIR CLARAMENTE A POLITICA DE DESENVOLVIMENTO DO
TURISMO, ARTICULAR COM OUTROS ORGAOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS, FEDERAIS E ENTIDADES PRIVADAS PARA O
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMACAO DE ATIVIDADES REFERENTES AO TURISMO, LAZER, RECREACAO E OUTRAS ATI
LEGISLAÇÃO
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opeBojowoH
vi eubea So:tp:zi OZOZIBON6Z coesa
(B)ogejeia
VNaUIS NIAVINV SOTAVO
“IWEN OIIW ON SVINANA SVATO IA OVINDIXI
V 3 IVNOIIVEIdO OLNIWNVIINVIA O “SIVAIDINNIA SVIAOCON JA OVINILNNVIA 3 SVANLHIAV 'SIODVINIWIAVA 3 SONVAIY
“SVNHOJIH 'SIOINHLSNOO OQNIONVAY “SIVAIDINNIA SVAVALSI SVN SILHOASNVEL 3Q SODIAHIS SOA OLNINVNOIONNA
HVININIdNOD 131 O HLLNVEVO 'SILHOdSNVHL IA SIQVIALLV SVO 3LNINVNHIA OVINDIXA V 3 IVNOIIVEIdO OLNIWNVIINVIA O 3LIdNOO
ovôvisIoaI1 OV5VNLV aa OdiNvo
SILHOdSNVEL IA IVAIDINNIA VIRAVIIHDAIS - 001 :Spepiun
SILHOdSNVEL 3a TVAIDINNA VINVIIHOAIS-PL :oBBig
Lcoc Ia OlDlDdIXI
OvôVISIDIT A OVÍVNLV Ad OdiNVO
Jq'noByw'esenfOeunygtojoid
0076-955€(990) auojajoL
OULNIO - 1800000 - IOHILIN NH
66'L000/€99'220'SL :rdNO
vavnr aa ad IVdIdINNA VANLIIIIAA
OSSO OLVIN JA OaVISI
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Especificação
LEGISLATIVA
01.031 ACAO LEGISLATIVA
01.031.0020 CAMARA EFICIENTE
01.031.0020.1001 AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/CAMARA MUNIC
449052000000 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
0,00
CONSTR/AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUN
0002 OBRAS E INSTALACOES
01.031.0020.1047
449051000000
250.000,00
0,00
01.031.0020.2001 MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA MUNICIPAL
25.000,00
319005000000 0004 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
319011000000 0005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.169.000,00
319013000000 0006 OBRIGACOES PATRONAIS 260.000,00
319016000000 0007 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
319094000000 0008 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.000,00
319113000000 0009 OBRIGACOES PATRONAIS 183.000,00
339014000000 0010 DIARIAS - CIVIL 150.000,00
339030000000 0011 MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00
339033000000 0012 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.000,00
339035000000 0013 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00
339036000000 0014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30.000,00
339039000000 0015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 450.000,00
339041000000 0016 CONTRIBUICOES 20.000,00
339046000000 0017 AUXILIO-ALIMENTACAO 90.000,00
339092000000 0018 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
339093000000 0019 INDENIZACOES E RESTITUICOES 315.000,00
0,00
4.247.000,00
Total do Org
Página 1
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
02.001 PROCON
[| eódigo | Especificação
1á DIREITOS DA CIDADANIA
14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
14.422.0004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
14.422.0004.1003 AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/PROCON
449052000000 0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.422.0004.1048 MELHORAR A INFRA ESTRUTURA DOS ORGAOS PUBLICOS MUN
449051000000 1161 OBRAS E INSTALACOES
150.000,00
0,00
14.422.0004.2003 MANUT ENC. DOS SERVICOS DO PROCON E FUNDECON
319005000000 0022 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
319011000000 0023 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319016000000 0024 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
319094000000 0025 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
339014000000 0026 DIARIAS - CIVIL
3398030000000 0027 MATERIAL DE CONSUMO
339031000000 0028 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT
339033000000 0029 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339034000000 0996 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT
339036000000 0030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
339039000000 0031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
339092000000 0032 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
[o Total do Orgão/Unidade:
2.000,00
128.000,00
5.250,00
15.750,00
15.750,00
45.750,00
10.000,00
5.250,00
35.000,00
50.000,00
115.750,00
10.500,00
0,00
[—[[W[—[Ww—w—[2[0]N O] WW[W[WwW[WwWw—Ww—w>—————S—
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
OUVIDORIA
Especificação
ADMINISTRACAO
04.131 COMUNICACAO SOCIAL
04.131.0017 JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
04.131.0017.1004 AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/OUVIDORIA
449052000000 0033 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.131.0017.2004 MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA
319011000000 0034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319094000000 0035 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
339014000000 0036 DIARIAS - CIVIL
339030000000 0037 MATERIAL DE CONSUMO
339033000000 0038 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339039000000 0039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
339040000000 1157 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Total do Org il E 73.400,00
Emissão: — 29/09/2020 13:54:25 Página 3
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Especificação
ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
04.122.0004.1049 AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM.JUNTA SERV. MILITAR
449052000000 0047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.122.0004.2120 MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. JUNTA SERVICO MILITAR
319011000000 0057 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319094000000 0058 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
339014000000 0059 DIARIAS - CIVIL
339030000000 0060 MATERIAL DE CONSUMO
339033000000 0061 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339039000000 0062 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
04.122.0004.2221 MANUT. ENCARGOS COM SERVICOS DEPTO ADMINISTRATIVO
319003000000 1069 PENSOES
319005000000 0998 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
319011000000 0999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013000000 1000 OBRIGACOES PATRONAIS
319091000000 1158 SENTENCAS JUDICIAIS
319094000000 1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
319113000000 1002 OBRIGACOES PATRONAIS
339014000000 1003 DIARIAS - CIVIL
339030000000 1004 MATERIAL DE CONSUMO
339033000000 1005 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339039000000 1006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Total do Org
Emissão: 29/09/2020 13:54:25
: 461.882,50
6.300,00
0,00
35.250,00
5.250,00
4.200,00
3.150,00
3.150,00
5.250,00
0,00
42.000,00
2.000,00
200.000,00
10.732,50
45.000,00
10.000,00
28.600,00
6.000,00
25.000,00
5.000,00
25.000,00
0,00
Página 4
Homologado
CNPJ:
04.122
04.122.0004
04.122.0004.1007
449052000000
04.122.0004.1052
449052000000
04.122.0004.2008
319005000000
319011000000
319094000000
339014000000
339030000000
339033000000
339034000000
339036000000
339039000000
339092000000
04.122.0004.2122
339030000000
339036000000
339039000000
339040000000
339092000000
04.122.0004.2234
319005000000
319011000000
319094000000
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
02.005
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Especificação
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM./CHEFIA DE GABINETE
0063 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. TIRO DE GUERRA
0064 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CHEFIA DE GAB PREFEITO
1070 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
0065 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0066 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0067 DIARIAS - CIVIL
0068 MATERIAL DE CONSUMO
0069 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0994 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT
0995 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0070 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0071 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. COM TIRO DE GUERRA
0080 MATERIAL DE CONSUMO
0081 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0082 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1159 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
0083 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
MANUT. ENC. COM SERVICOS DIV. ADMINISTR. DISTRITAL
1071 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
1072 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1073 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
1074 DIARIAS - CIVIL
1075 MATERIAL DE CONSUMO
1076 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1077 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Total do Orgão/Unidade:
Emissão: 29/09/2020 13:54:25
23.400,00
0,00
8.400,00
0,00
2.000,00
177.000,00
5.250,00
15.750,00
15.000,00
10.500,00
35.000,00
15.000,00
35.500,00
10.500,00
0,00
36.750,00
15.750,00
52.500,00
3.000,00
5.250,00
0,00
2.000,00
47.250,00
3.500,00
5.400,00
8.000,00
3.050,00
90.000,00
0,00
625.750,00
Página 5
Homologado
24
24.131
24.131.0017
24.131.0017.2222
02
02.006
319005000000 1007 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 1008 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
319013000000 1009 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00
319094000000 1010 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 8.500,00
339014000000 1011 DIARIAS - CIVIL 13.500,00
339030000000 1012 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00
339033000000 1013 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
10.500,00
339039000000
Loo Total do Orgão/Unidade:
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
DEPARTAMENTO IMPRENSA E RELACAO PUBLICAS
Especificação
COMUNICACOES
COMUNICACAO SOCIAL
JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
MANUT. ENC. COM SERVICOS DEPTO IMPRENSA E REL. PUB
1014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0,00
180.000,00
Emissão: 29/09/2020 13:54:25
Página 6
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA CAPITAL DO ESTADO
[o TT ESpSicação
Especificação [Do Nato]
ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
04.122.0004.2223 MANUT. ENC. COM SERVICOS DEPTO ASSESSORIA CAPITAL
319005000000 1015 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
319011000000 1016 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319094000000 1017 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
339014000000 1018 DIARIAS - CIVIL
339030000000 1019 MATERIAL DE CONSUMO
339033000000 1020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339039000000 1021 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Loo 4 Total do Orgão/Unidade: 149.700,00
Emissão: 29/09/2020 13:54:25 Página 7
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
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CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
GABINETE DO PODER EXECUTIVO
Especificação
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMAN./GAB PREFEITO(A)
04.122
04.122.0004
04.122.0004.1002
449052000000 0091 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.400,00
0,00
04.122.0004.2002 MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GABINETE DO PREF
319005000000 0093 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0094 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 338.000,00
337170000000 0095 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 42.000,00
339014000000 0096 DIARIAS - CIVIL 26.250,00
339030000000 0097 MATERIAL DE CONSUMO 42.500,00
339033000000 0098 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 26.250,00
339034000000 0997 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 42.000,00
339036000000 0099 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.500,00
339039000000 0100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 130.000,00
339041000000 0101 CONTRIBUICOES 26.250,00
339092000000 0102 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.000,00
339093000000 0103 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.000,00
0,00
04.122.0004.2228 MANUT. ENC. COM SERVICOS DA DIVISAO DE LEGISLACAO
319005000000 1055 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.000,00
319011000000 1056 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 48.800,00
319013000000 1057 OBRIGACOES PATRONAIS 10.736,00
319016000000 1058 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 2.500,00
319094000000 1059 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 3.500,00
319113000000 1060 OBRIGACOES PATRONAIS 7.300,00
339014000000 1061 DIARIAS - CIVIL 3.600,00
339030000000 1062 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339033000000 1063 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.500,00
0,00
04.122.0022 EMENDAS PARLAMENTARES
04.122.0022.8887 EMENDA PARLAMENTAR - 2021
339030000000 1094 MATERIAL DE CONSUMO 575.712,50
0,00
06 SEGURANCA PUBLICA
06.181 POLICIAMENTO
06.181.0024 APOIO A SEGURANCA PUBLICA
06.181.0024.2220 APOIO AS ACOES DE PRESERVACAO E SEGURANCA PUBLICA
50.000,00
0,00
É 1.479.798,50
339048000000 1154 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Total do Org
Página &
Homologado
Emissão; 29/09/2020 13:54:25
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Especificação
04 ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
04.122.0004.1008 AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM. PROCURADORIA GERAL
449052000000 0104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.400,00
0,00
04.122.0004.2009 MANUT DE SERV. ADMINIST. PROCURADORIA GERAL DO MUN
479.960,00
319011000000 0105 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319094000000 0106 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.250,00
339014000000 0107 DIARIAS - CIVIL 21.000,00
339030000000 0108 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00
339033000000 0109 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.500,00
339035000000 0110 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.750,00
339036000000 0111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 60.000,00
339039000000 0112 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.750,00
0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28.846.0019 DEMANDAS JUDICIAIS
28.846.0019.2011 ENCARGOS ESPECIAIS-PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIA
150.000,00
0,00
772.110,00
339091000000 0113 SENTENCAS JUDICIAIS
Lo Total do Orgão/Unidade:
Página 9
Homologado
Emissão: 29/09/2020 13:54:25
ESTA
CNPJ
DO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone
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(066)3556-9400
04.122
04.122.0004
04.122.0004.1009
449052000000
04.122.0004.2012
319011000000
319091000000
319094000000
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
Emissão: 29/09/2020 13:54:25
Total do Orgão/Unidade:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Especificação
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
AQUIS.MOV, MAQS., EQUIP.PERM.CONTROLADORIA INTERNA
0114 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.400,00
0,00
MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CONTROLADORIA INTERNA
0115 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0116 SENTENCAS JUDICIAIS
0117 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0118 DIARIAS - CIVIL
0119 MATERIAL DE CONSUMO
0120 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0121 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
500.000,00
5.250,00
26.250,00
6.300,00
5.400,00
6.300,00
5.400,00
0,00
Página 10
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Especificação
ADMINISTRACAO
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04.123.0011 GESTAO FISCAL
04.123.0011.1010 AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM.SECRET MUN.DE FINANC
449052000000 0122 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 58.000,00
0,00
04.123.0011.1143 AQUISICAO DE VEICULO
449052000000 0123 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00
0,00
04.123.0011.2013 MANUT DE SERV.ADMINISTRAT.SECR FINANCAS E DIVISOES
319005000000 0124 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0125 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.898.000,00
319013000000 0126 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00
319016000000 0127 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 26.250,00
319091000000 0128 SENTENCAS JUDICIAIS 10.500,00
319094000000 0129 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 26.250,00
319113000000 0130 OBRIGACOES PATRONAIS 300.000,00
339014000000 0131 DIARIAS - CIVIL 21.000,00
339030000000 0132 MATERIAL DE CONSUMO 84.000,00
339031000000 0133 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT 31.500,00
339033000000 0134 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.500,00
339039000000 0135 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 803.904,00
339040000000 0136 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 250.600,00
339092000000 0137 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 52.500,00
339093000000 0138 INDENIZACOES E RESTITUICOES 52.500,00
0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28.843.0011 GESTAO FISCAL
28.843.0011.2014 ENCARGOS ESPECIAIS - DIVIDA PUBLICA
329021000000 0139 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 322.700,00
469071000000 0140 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 260.000,00
0,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28.846.0011 GESTAO FISCAL
28.846.0011.2015 ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP
339047000000 0141 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.294.710,00
0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.0011 GESTAO FISCAL
99.999.0011.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999010000 0142 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.294.710,00
0,00
6.909.624,00
Total do Orgão/Unidade:
Emissão: 29/09/2020 13:54:25 Página 11
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
DIVISAO DE SERV. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
Especificação
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.0018 UMA CIDADE PARA TODOS
15.451.0018.1012 AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DEPTO PAVIMENTACAO
449052000000 0143 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.800,00
0,00
15.451.0018.1196 PAVIM. CONSERV.ASFALTICA DIV. RUAS, TRAVESSAS E AV
449051000000 1066 OBRAS E INSTALACOES 672.459,20
0,00
15.451.0018.2017 MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DEPTO PAVIMENTACAO ASF
319011000000 0148 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 130.000,00
319016000000 0149 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.250,00
319094000000 0150 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.250,00
339014000000 0151 DIARIAS - CIVIL 5.400,00
339030000000 0152 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
339033000000 0153 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.400,00
339039000000 0154 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58.750,00
0,00
Total do Orgão/Unidade: 961.309,20
Emissão: 29/09/2020 13:54:25 Página 12
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Código Especificação
ADMINISTRACAO
04
04.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
04.121.0018 UMA CIDADE PARA TODOS
04.121.0018.1013 AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DEPTO DE PLANEJAMEN
449052000000 0157 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.400,00
0,00
AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. DIV.DE ENGENHARIA
0158 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.121.0018.1059
449052000000
8.400,00
0,00
04.121.0018.2018 MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DEPTO DE PLANEJAMENTO
2.000,00
319005000000 0159 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
319011000000 0160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 160.000,00
319016000000 0161 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.250,00
319094000000 0162 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 10.400,00
339014000000 0163 DIARIAS - CIVIL 15.750,00
339030000000 0164 MATERIAL DE CONSUMO 36.750,00
339033000000 0165 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.250,00
339039000000 0166 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102.500,00
339092000000 0167 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.750,00
0,00
04.121.0018.2123 MANUT. ENC. COM SERV. DA DIV. DE ENGENHARIA
319011000000 0168 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00
319094000000 0169 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 10.500,00
339014000000 0170 DIARIAS - CIVIL 6.300,00
339030000000 0171 MATERIAL DE CONSUMO 8.400,00
339033000000 0172 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.250,00
339039000000 0173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.750,00
0,00
15 URBANISMO
15.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL
15.127.0018 UMA CIDADE PARA TODOS
15.127.0018.2186 REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANAS
130.000,00
0,00
653.650,00
339039000000 0174 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Total do Orgão/Unidade:
Página 13
Homologado
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
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Telefone (066)3556-9400
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
E Código Especificação
15 URBANISMO
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.0018 UMA CIDADE PARA TODOS
15.451.0018.1053 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANAS
449051000000 1181 OBRAS E INSTALACOES 458.250,00
0,00
15.451.0018.1057 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL
449061000000 0177 AQUISICAO DE IMOVEIS 260.429,30
0,00
15.452 SERVICOS URBANOS
15.452.0018 UMA CIDADE PARA TODOS
15.452.0018.1015 AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM. DEPTO DE URBANISMO
449052000000 0178 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.750,00
0,00
15.452.0018.1054 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS-REC FETHAB
449052000000 0179 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 215.000,00
0,00
15.452.0018.1061 AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. REC. FETHAB
449052000000 0181 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.750,00
0,00
15.452.0018.1086 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS
449052000000 0182 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
0,00
15.452.0018.2107 MANUT COM ACOES DOS RECURSOS FETHAB
339030000000 0196 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00
339039000000 0198 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 325.500,00
0,00
15.452.0018.2155 MANUTENCAO E SINALIZACAO VIARIA
339030000000 0199 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00
339039000000 0200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
0,00
15.452.0018.2193 MANUTENCAO COM A COLETA DE LIXO E RECICLAGEM
339030000000 0201 MATERIAL DE CONSUMO 310.750,00
339034000000 0202 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 50.000,00
339039000000 0203 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 120.000,00
0,00
15.452.0018.2224 MANUT. ENC. C/SERV. DEPTO DE INFRAESTRUTURA URBANA
319005000000 1022 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 8.000,00
319011000000 1023 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.220.000,00
319013000000 1024 OBRIGACOES PATRONAIS 29.260,00
319016000000 1025 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
319094000000 1026 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 50.000,00
319113000000 1027 OBRIGACOES PATRONAIS 321.900,00
339014000000 1028 DIARIAS - CIVIL 6.000,00
339030000000 1029 MATERIAL DE CONSUMO 757.500,00
339033000000 1030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339034000000 1031 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 1.000.000,00
339036000000 1032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039000000 1033 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 400.000,00
339092000000 1034 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,00
339093000000 1035 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.000,00
0,00
25 ENERGIA
25.752 ENERGIA ELETRICA
25.752.0018 UMA CIDADE PARA TODOS
25.752.0018.1126 MELHORIAS/AMPLIACAO/MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA
339030000000 0204 MATERIAL DE CONSUMO 80.740,30
339039000000 0205 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.980.000,00
449051000000 0208 OBRAS E INSTALACOES 390.000,00
449052000000 0209 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.000,00
0,00
: 9.949.829,60
Página 14
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Total do Org
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
06
06.010 DIVISAO TRATAMENTO DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLI
17 SANEAMENTO
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17.512.0018 UMA CIDADE PARA TODOS
17.512.0018.2233 MANUT. C/ SERV. DIV. TRATAM. AGUA, ESGOTO, E RESID
339030000000 1067 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
339039000000 1068 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
0,00
Total do Orgão/Unidade: 100.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Especificação
04 ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0018 UMA CIDADE PARA TODOS
04.122.0018.1011 AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN DE CIDADES
449052000000 0210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.400,00
0,00
04.122.0018.2016 MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECRET MUN DE CIDADE
319005000000 0211 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 205.500,00
319094000000 0213 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 15.250,00
339014000000 0214 DIARIAS - CIVIL 8.400,00
339030000000 0215 MATERIAL DE CONSUMO 5.400,00
339033000000 0216 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.400,00
339039000000 0217 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.500,00
0,00
EQ Total do Orgão/Unidade: 255.850,00
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PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. PREV JUARA
07
07.001
Código
09
09.272
09.272.0021
09.272.0021.1062
449052000000 0218 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
0,00
09.272.0021.1063 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PREV JUARA
449051000000 0219 OBRAS E INSTALACOES 300.000,00
0,00
09.272.0021.2124 MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
317170000000 0220 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 25.000,00
319001000000 0221 APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 4.850.000,00
319003000000 0222 PENSOES 700.000,00
319005000000 0223 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 100.000,00
319013000000 0224 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00
319091000000 0225 SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00
319092000000 0226 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.000,00
319094000000 0227 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 10.000,00
337170000000 0228 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 25.000,00
339030000000 0229 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
339033000000 0230 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.000,00
339036000000 0231 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039000000 0232 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 450.000,00
339091000000 0233 SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00
339092000000 0234 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.000,00
339093000000 0235 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.000,00
339339000000 0236 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300.000,00
447170000000 0237 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 25.000,00
0,00
09.272.0021.2125 REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS
319011000000 0238 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 160.000,00
319113000000 0239 OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00
339014000000 0240 DIARIAS - CIVIL 7.000,00
0,00
09.272.0021.2126 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA
339098000000 0241 COMPENSACAO FINANC. ENTRE RPPS E RGPS 60.000,00
0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS
99.997 RESERVA LEGAL DO RPPS
99.997.0021 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
99.997.0021.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999020000 1064 RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS 5.268.300,00
0,00
Total do Orgão/Unidade: 12.355.800,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Especificação
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
QUALIDADE DO SERVICO
AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN ADMINISTR
0243 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.122
04.122.0003
04.122.0003.1016
449052000000
36.750,00
0,00
04.122.0003.1149 VEICULO AUTOMOTOR DE DUAS RODAS
449052000000 0244 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
0,00
04.122.0003.2021 MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECR ADMINISTR/DIVISET
319005000000 0245 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 52.000,00
319011000000 0246 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.450.000,00
319013000000 0247 OBRIGACOES PATRONAIS 350.000,00
319016000000 0248 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31.500,00
319091000000 0249 SENTENCAS JUDICIAIS 15.330,00
319094000000 0250 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 31.500,00
319113000000 0251 OBRIGACOES PATRONAIS 696.650,00
339014000000 0252 DIARIAS - CIVIL 15.750,00
339030000000 0253 MATERIAL DE CONSUMO 210.000,00
339033000000 0254 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.500,00
339034000000 0255 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 84.000,00
339036000000 0256 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 105.000,00
339039000000 0257 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 800.000,00
339040000000 0258 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 250.000,00
339092000000 0259 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 52.500,00
339093000000 0260 INDENIZACOES E RESTITUICOES 47.250,00
339098000000 0961 COMPENSACAO FINANC. ENTRE RPPS E RGPS 215.259,37
0,00
04.122.0003.2025 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO
339030000000 0261 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00
50.000,00
0,00
339039000000 0262 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
04.122.0004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
04.122.0004.1048 MELHORAR A INFRA ESTRUTURA DOS ORGAOS PUBLICOS MUN
449051000000 0263 OBRAS E INSTALACOES
250.000,00
0,00
04.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
04.128.0003 QUALIDADE DO SERVICO
04.128.0003.2024 PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA
339014000000 0264 DIARIAS - CIVIL 5.500,00
339030000000 0265 MATERIAL DE CONSUMO 5.750,00
339033000000 0266 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.400,00
339039000000 0267 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00
0,00
4.816.139,37
Total do Orgão/Unidade:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
[| Códgo | O Especificação TO ator]
TZ EDUCACAO
ADMINISTRACAO GERAL
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
MANUT. ENC. SERV. DEPTO RECURSOS HUMANOS/EDUCACAO
12.122.0007
12.122.0007.2226
319005000000 1036 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 5.000,00
319011000000 1037 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 516.850,00
319013000000 1038 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00
319016000000 1039 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
319094000000 1040 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 8.500,00
319113000000 1041 OBRIGACOES PATRONAIS 89.380,00
339014000000 1042 DIARIAS - CIVIL 5.700,00
339030000000 1043 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339033000000 1044 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00
5.000,00
0,00
649.430,00
339039000000 1045 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Total do Orgão/Unidade:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, MERENDA E NUTRICAO
Código Especificação
EDUCACAO
ALIMENTACAO E NUTRICAO
JUARA SAUDAVEL
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORO
0952 MATERIAL DE CONSUMO
12
12.306
12.306.0001
12.306.0001.2215
339030000000
100.000,00
0,00
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
0268 MATERIAL DE CONSUMO
12.306.0007
12.306.0007.2040
339030000000
225.000,00
0,00
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL- CRECHE
0269 MATERIAL DE CONSUMO
12.306.0007.2041
339030000000
200.000,00
0,00
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA
0270 MATERIAL DE CONSUMO
12.306.0007.2042
339030000000
120.000,00
0,00
12.306.0007.2043 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE
339030000000 0271 MATERIAL DE CONSUMO 7.850,00
0,00
12.306.0007.2044 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA
339030000000 0272 MATERIAL DE CONSUMO 5.820,00
0,00
12.306.0007.2045 ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR-ENSINO FUNDAM.
339030000000 0273 MATERIAL DE CONSUMO 29.940,00
0,00
12.306.0007.2046 ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR- CRECHE
339030000000 0274 MATERIAL DE CONSUMO 53.400,00
0,00
12.306.0007.2047 ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR-PRE-ESCOLA
339030000000 0275 MATERIAL DE CONSUMO 33.450,00
0,00
12.306.0007.2048 ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - AEE
339030000000 0276 MATERIAL DE CONSUMO 2.350,00
0,00
12.306.0007.2049 ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - EJA
1.380,00
339030000000 0277 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
12.306.0007.2225 MANUT. ENC. C/SERVICOS DA DIV. PROGR.SOC, MERENDA
319005000000 1046 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 1047 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 87.750,00
319016000000 1048 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 2.500,00
319094000000 1049 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.000,00
319113000000 1050 OBRIGACOES PATRONAIS 15.885,00
339014000000 1051 DIARIAS - CIVIL 3.600,00
339030000000 1052 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339033000000 1053 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.500,00
339039000000 1054 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
0,00
Total do Orgão/Unidade: 908.425,00 |
Página 20
Emissão: — 29/09/2020 13:54:25
Homologado
12
12.128
12.128.0007
12.128.0007.2024
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
12.361
12.361.0007
12.361.0007.1018
449052000000
12.361.0007.1069
449052000000
12.361.0007.2027
319005000000
319011000000
319013000000
319016000000
319091000000
319094000000
319113000000
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
339092000000
339093000000
12.361.0007.2028
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
339040000000
12.361.0007.2033
319005000000
319011000000
319013000000
319016000000
319091000000
319094000000
319113000000
12.361.0007.2128
339030000000
12.364
12.364.0007
12.364.0007.2192
339030000000
339039000000
Emissão: 29/09/2020 13:54:25
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIVISAO DE ASSUNTOS POLITICOS E EDUCACIONAIS
Especificação
EDUCACAO
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA
0278 DIARIAS - CIVIL 8.695,00
0279 MATERIAL DE CONSUMO 9.100,00
0280 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
0281 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.205,00
0,00
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DIV.ASSUNTOS POLITI
0282 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
0,00
AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM. ENSINO FUNDAMENTAL-QSE
0283 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 36.750,00
0,00
MANUT. ENCARGOS SERV DIV.ASSUNTOS POLITICOS E EDUC
0286 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 13.025,00
0287 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.550.975,00
0288 OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00
0289 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
0290 SENTENCAS JUDICIAIS 5.750,00
0291 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 31.500,00
0292 OBRIGACOES PATRONAIS 250.000,00
0293 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
0294 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
0295 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.450,00
0296 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 350.000,00
0297 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 36.750,00
0298 INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00
0,00
MANUT ENC. SERVICOS DO SETOR ENSINO FUNDAM/QSE
0299 DIARIAS - CIVIL 3.300,00
0300 MATERIAL DE CONSUMO 214.400,00
0301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.300,00
0303 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70.000,00
1163 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 35.000,00
0,00
MANUT ENC.DOS SERV. SETOR ENSINO FUNDAM- FUNDEB
0304 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 103.150,00
0305 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.846.300,00
0306 OBRIGACOES PATRONAIS 280.000,00
0307 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 15.750,00
0308 SENTENCAS JUDICIAIS 15.750,00
0309 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 84.000,00
0310 OBRIGACOES PATRONAIS 550.000,00
0,00
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
0311 MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
ENSINO SUPERIOR
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
INCENTIVAR E APOIAR A UAB- UNIVERS. ABERTA DO BRAS
0314 MATERIAL DE CONSUMO
0315 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
15.000,00
90.000,00
0,00
8.815.150,00
Total do Orgão/Unidade:
Página 21
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
15.072.663/0001.99
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
o8
12.365
12.365.0007
12.365.0007.1019
449052000000
12.365.0007.1067
449052000000
12.365.0007.1068
449052000000
12.365.0007.1070
449052000000
12.365.0007.1200
449051000000
12.365.0007.2029
319005000000
319011000000
319013000000
319016000000
319091000000
319094000000
319113000000
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
339092000000
339093000000
12.365.0007.2030
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
339040000000
12.365.0007.2031
319005000000
319011000000
319013000000
319016000000
319091000000
319094000000
319113000000
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
339092000000
339093000000
12.365.0007.2032
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
339040000000
12.365.0007.2034
Emissão: 29/09/2020 13:54:25
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
08.006 DIVISAO EDUCACAO INFANTIL
| Código | Especificação
12 EDUCACAO
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
AQUIS.MOVS, MAQS. EQUIP. PERM.EDUC INFANTIL-CRECHE
0321 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM.DIV.EDUC INFANTIL-QSE-CRECH
0325 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM.DIV.EDUC INFANTIL-QSE-PRE
0326 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUIS.MOVS, MAQS. EQUIP.PERM.EDUC INFANTIL-PRE-ESC
0327 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EDUCACAO INFANTIL
1100 OBRAS E INSTALACOES
MANUT ENC. SERVICOS DA DIV. INFANTIL /CRECHE
0328 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
0329 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0330 OBRIGACOES PATRONAIS
0331 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0332 SENTENCAS JUDICIAIS
0333 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0334 OBRIGACOES PATRONAIS
0335 DIARIAS - CIVIL
0336 MATERIAL DE CONSUMO
0337 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0338 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0339 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0340 INDENIZACOES E RESTITUICOES
MANUT ENC. DOS SERV. DIV.EDUC INFANTIL-CRECHE/QSE
0341 DIARIAS - CIVIL
0342 MATERIAL DE CONSUMO
0343 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0345 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1164 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
MANUT ENC. SERVICOS DIV.EDUC INFANTIL-PRE ESCOLA
0346 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
0347 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0348 OBRIGACOES PATRONAIS
0349 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0350 SENTENCAS JUDICIAIS
0351 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0352 OBRIGACOES PATRONAIS
0353 DIARIAS - CIVIL
0354 MATERIAL DE CONSUMO
0355 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0357 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0358 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0359 INDENIZACOES E RESTITUICOES
MANUT ENC.SERV. DIV.EDUC INFANTIL-PRE ESC/QSE
0360 DIARIAS - CIVIL
0361 MATERIAL DE CONSUMO
0362 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0363 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1165 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
MANUT ENC, SERV. SETOR EDUC INF.CRECHE FUNDEB
87.500,00
0,00
61.900,00
0,00
26.750,00
0,00
22.500,00
0,00
208.650,00
0,00
22.100,00
1.152.500,00
30.250,00
20.000,00
5.750,00
31.500,00
200.000,00
6.300,00
77.500,00
6.300,00
257.500,00
21.000,00
21.000,00
0,00
6.300,00
87.250,00
6.300,00
65.000,00
35.000,00
0,00
22.100,00
810.500,00
42.000,00
21.000,00
5.750,00
31.500,00
113.250,00
3.000,00
55.000,00
2.300,00
158.750,00
16.750,00
5.000,00
0,00
6.300,00
68.250,00
6.300,00
45.000,00
18.000,00
0,00
Página 22
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
0364 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS
52.100,00
319005000000
319011000000 0365 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.000.000,00
319013000000 0366 OBRIGACOES PATRONAIS 140.000,00
319016000000 0367 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
319091000000 0368 SENTENCAS JUDICIAIS 15.750,00
319094000000 0369 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 84.000,00
800.000,00
319113000000 0370 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
12.365.0007.2035 MANUT ENC. SERV. SETOR EDUC INF. PRE- FUNDEB
319005000000 0371 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 17.200,00
319011000000 0372 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.957.650,00
319013000000 0373 OBRIGACOES PATRONAIS 117.950,00
319016000000 0374 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
319091000000 0376 SENTENCAS JUDICIAIS 15.750,00
319094000000 0377 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 52.500,00
500.000,00
0,00
14.682.500,00
319113000000 0378 OBRIGACOES PATRONAIS
Do Total do Órgão/Unidade:
Página 23
Emissão: 29/09/2020 13:54:25
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
08.007 DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
[o Códgo | 2 mm Especificação TO vao]
iz EDUCACAO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0007 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
12.361.0007.2036 MANUT ENC. SERV. DA DIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR
319005000000 0383 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0384 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 602.000,00
319013000000 0385 OBRIGACOES PATRONAIS 16.800,00
319016000000 0386 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 60.000,00
319094000000 0387 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.750,00
319113000000 0388 OBRIGACOES PATRONAIS 110.000,00
339014000000 0389 DIARIAS - CIVIL 2.250,00
339030000000 0390 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00
339033000000 0391 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.250,00
339034000000 1162 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 222.000,00
1.831.500,00
0,00
339039000000 0392 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE
0393 MATERIAL DE CONSUMO
0394 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
12.361.0007.2037
339030000000
339039000000
80.000,00
56.500,00
0,00
MANUT ENC. SERV. DIV.DE TRANSP.ESCOLAR-CONVENIO
0395 MATERIAL DE CONSUMO
0396 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
12.361.0007.2038
339030000000
339039000000
35.000,00
1.406.500,00
0,00
MANUT ENC. SERV. DIV.DE TRANSP.ESCOLAR-FETHAB
0397 MATERIAL DE CONSUMO
0398 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
12.361.0007.2127
339030000000
339039000000
185.050,00
844.950,00
0,00
12.362 ENSINO MEDIO
12.362.0007 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
12.362.0007.2037 MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE
339030000000 0399 MATERIAL DE CONSUMO 10.800,00
5.700,00
0,00
339039000000 0400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE
1096 MATERIAL DE CONSUMO
1097 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
12.365
12.365.0007
12.365.0007.2037
339030000000
339039000000
Lo Total do Orgão/Unidade:
5.994.800,00
———————>>—w>w——Ww——w——w——
Emissão: 28/09/2020 13:54:25 Página 24
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIVISAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Especificação
12 EDUCACAO
12.365 EDUCACAO INFANTIL
12.365.0005 JUARA DO CONHECIMENTO
12.365.0005.1144 BRINQUEDOTECA/E OU ESPACO P/ESTIM. DESENV DA CRIAN
339030000000 0401 MATERIAL DE CONSUMO
449052000000 0403 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
50.000,00
0,00
Total do Orgão/Unidade: |
65.000,00
Emissão: 29/09/2020 13:54:25
Página 25
Homologado
15.072.663/0001.99
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ESTADO DE MATO GROSSO
tas PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ:
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
08
08.100
| Código |
12
12.122
12.122.0001
12.122.0001.2215
339030000000
339039000000
12.122.0007
12.122.0007.1017
449052000000
12.122.0007.2026
319005000000
319011000000
319013000000
319016000000
319091000000
319094000000
319113000000
339014000000
339030000000
339033000000
339034000000
339039000000
339040000000
339091000000
339092000000
339093000000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Especificação
EDUCACAO
ADMINISTRACAO GERAL
JUARA SAUDAVEL
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORO
0957 MATERIAL DE CONSUMO
0958 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM.SECR.MUN DE EDUCACAO
0404 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECRET.MUNIC. EDUCACAO
0406 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS
0407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0408 OBRIGACOES PATRONAIS
0409 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0410 SENTENCAS JUDICIAIS
0411 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0412 OBRIGACOES PATRONAIS
0413 DIARIAS - CIVIL
0414 MATERIAL DE CONSUMO
0415 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0416 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT
0417 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0418 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
0419 SENTENCAS JUDICIAIS
0420 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0421 INDENIZACOES E RESTITUICOES
Total do Orgão/Unidade:
Emissão: 29/09/2020 13:54:25
50.000,00
50.000,00
0,00
26.250,00
0,00
2.000,00
250.000,00
30.550,00
11.000,00
5.000,00
30.000,00
20.000,00
5.750,00
54.000,00
5.500,00
57.500,00
200.000,00
60.000,00
21.000,00
31.500,00
31.500,00
0,00
941.550,00
Página 26
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação
10
10.122
10.122.0001
10.122.0001.1189
449052000000
SAUDE
ADMINISTRACAO GERAL
JUARA SAUDAVEL
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19
0968 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19
10.122.0001.2216
339030000000 0969 MATERIAL DE CONSUMO
339039000000 0973 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
10.122.0004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
10.122.0004.1155 AQUIS.MOVS.MAQS. EQUIP.PERM. CONSELHO DE SAUDE
449052000000 0427 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.122.0004.1156 AQUIS.MOVS.MAQS. EQUIP.PERM. OUVIDORIA DA SAUDE
449052000000 0428 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.122.0004.1202 AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMANENTE - GESTAO SUS
449052000000 1102 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.122.0004.2004 MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA
319011000000 0429 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
339014000000 0430 DIARIAS - CIVIL
339030000000 0431 MATERIAL DE CONSUMO
339033000000 0432 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339039000000 0433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
10.122.0004.2054 MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DA SECRET SAUDE
319011000000 0434 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013000000 0982 OBRIGACOES PATRONAIS
319094000000 0435 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
319113000000 0983 OBRIGACOES PATRONAIS
10.122.0004.2057 MANUT DE SERV.ADMINISTRAT. DEPTO GESTAO ADMINISTR
319005000000 0440 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
319011000000 0441 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013000000 0442 OBRIGACOES PATRONAIS
319016000000 0443 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
319091000000 0444 SENTENCAS JUDICIAIS
319094000000 0445 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
319113000000 0446 OBRIGACOES PATRONAIS
10.122.0004.2066 MANUT DE SERV. ADMINISTRATIVOS CONSELHO DE SAUDE
339014000000 0457 DIARIAS - CIVIL
339030000000 0458 MATERIAL DE CONSUMO
339033000000 0459 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339039000000 0460 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
10.122.0004.2236 ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- GESTAO DO SUS
339014000000 1103 DIARIAS - CIVIL
339030000000 1104 MATERIAL DE CONSUMO
339033000000 1105 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339034000000 1111 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT
339036000000 1106 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
339039000000 1107 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
339040000000 1113 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
339091000000 1108 SENTENCAS JUDICIAIS
339092000000 1109 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
339093000000 1110 INDENIZACOES E RESTITUICOES
10.122.0019 DEMANDAS JUDICIAIS
10.122.0019.2235 PRECATORIO ACAO TRABALHISTA 599-08.2009.811.0018
339091000000 1093 SENTENCAS JUDICIAIS
Emissão: 29/09/2020 13:54:25
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
10.000,00
0,00
15.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
3.000,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00
0,00
150.000,00
29.500,00
29.500,00
12.500,00
0,00
2.000,00
1.154.000,00
52.000,00
6.000,00
5.000,00
31.500,00
150.000,00
0,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
10.500,00
0,00
32.600,00
55.000,00
13.400,00
55.500,00
52.500,00
155.500,00
50.000,00
17.250,00
15.000,00
5.000,00
0,00
400.695,00
Página 27
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
0,00
10.122.0022 EMENDAS PARLAMENTARES
10.122.0022.8887 EMENDA PARLAMENTAR - 2021
339030000000 1095 MATERIAL DE CONSUMO 575.712,50
0,00
10.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
10.128.0004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
10.128.0004.2024 PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA
339014000000 0461 DIARIAS - CIVIL 6.600,00
339030000000 0462 MATERIAL DE CONSUMO 5.750,00
339033000000 0463 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.400,00
0,00
10.301 ATENCAO BASICA
10.301.0003 QUALIDADE DO SERVICO
10.301.0003.1075 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE
449051000000 1149 OBRAS E INSTALACOES 160.000,00
0,00
10.301.0003.1181 AQUISICAO DE VEICULOS
449052000000 1153 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00
0,00
10.301.0004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
10.301.0004.1203 AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMAN.- ATENCAO BASICA
449052000000 1114 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
0,00
10.301.0004.2056 MANUT ENCARGOS COM OS SERV. DEPTO TECN AMBULATOR
319005000000 0474 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0475 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.599.000,00
319013000000 0476 OBRIGACOES PATRONAIS 18.000,00
319016000000 0477 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 56.250,00
319091000000 0478 SENTENCAS JUDICIAIS 5.000,00
319094000000 0479 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 63.000,00
319113000000 0480 OBRIGACOES PATRONAIS 400.000,00
0,00
10.301.0004.2061 MANUT ENCARGOS COM SERV.DIV. SAUDE COLETIVA/ACS
319005000000 0495 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0496 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.200.000,00
319013000000 1078 OBRIGACOES PATRONAIS 100.000,00
319016000000 0498 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.250,00
319091000000 0499 SENTENCAS JUDICIAIS 5.000,00
319094000000 0500 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 52.500,00
319113000000 0501 OBRIGACOES PATRONAIS 155.000,00
0,00
10.301.0004.2063 MANUT ENCARGOS DOS SERV.DIV.SAUDE COLETIVA/ESF
319005000000 0506 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 12.500,00
319011000000 0507 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.169.300,00
319013000000 0508 OBRIGACOES PATRONAIS 45.000,00
319016000000 0509 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 121.000,00
319091000000 0510 SENTENCAS JUDICIAIS 5.750,00
319094000000 0511 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 55.000,00
319113000000 0512 OBRIGACOES PATRONAIS 457.850,00
0,00
10.301.0004.2068 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE
339030000000 0521 MATERIAL DE CONSUMO 5.250,00
339039000000 0522 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.250,00
0,00
10.301.0004.2071 MANUT. ENC. COM SERV. PROGRAMA MAIS MEDICOS
339048000000 0529 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 150.000,00
0,00
10.301.0004.2237 ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- ATENCAO BASICA
339014000000 1115 DIARIAS - CIVIL 35.000,00
339030000000 1116 MATERIAL DE CONSUMO 695.000,00
339033000000 1117 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.000,00
339034000000 1120 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 190.000,00
339036000000 1156 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30.000,00
339039000000 1118 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.400.000,00
Página 28
Emissão: — 29/09/2020 13:54:25
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
339040000000 1166 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 30.000,00
339091000000 1119 SENTENCAS JUDICIAIS 30.000,00
339092000000 1121 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 62.500,00
339093000000 1122 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.250,00
0,00
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10.302.0003 QUALIDADE DO SERVICO
10.302.0003.1075 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE
449051000000 1150 OBRAS E INSTALACOES 250.000,00
0,00
10.302.0004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
10.302.0004.1181 AQUISICAO DE VEICULOS
449052000000 1148 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00
0,00
10.302.0004.1204 AQUIS. DE MOVS.,MAQS.,EQUIP. PERMANENTE- MAC
449052000000 1182 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
0,00
10.302.0004.2055 MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DO DEPTO HOSPITALAR
319005000000 0559 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 4.000,00
319011000000 0560 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.950.000,00
319013000000 0561 OBRIGACOES PATRONAIS 122.500,00
319016000000 0562 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 600.000,00
319091000000 0563 SENTENCAS JUDICIAIS 5.000,00
319094000000 0564 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 73.500,00
319113000000 0565 OBRIGACOES PATRONAIS 675.000,00
0,00
10.302.0004.2064 MANUT ENC. DOS SERVICOS DA DIV. ATENCAO PSICOSSOC
319005000000 0579 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 15.000,00
319011000000 0580 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.000,00
319013000000 0581 OBRIGACOES PATRONAIS 10.500,00
319016000000 0582 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.500,00
319094000000 0583 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 11.500,00
319113000000 0584 OBRIGACOES PATRONAIS 100.000,00
0,00
10.302.0004.2065 MANUT ENCARGOS COM SERV. DA DIV. DESC REABILITACAO
319005000000 0592 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0593 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 470.000,00
319013000000 0980 OBRIGACOES PATRONAIS 7.800,00
319016000000 0594 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 10.500,00
319094000000 0595 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 31.500,00
319113000000 0981 OBRIGACOES PATRONAIS 75.180,00
0,00
10.302.0004.2132 MANUT.ENCARGOS COM COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE
319005000000 0977 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 18.000,00
319011000000 0978 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 83.950,00
319113000000 0979 OBRIGACOES PATRONAIS 12.690,00
0,00
10.302.0004.2133 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN
337170000000 0606 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 4.190.000,00
339039000000 0607 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00
0,00
10.302.0004.2194 MANUT. C/ SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG E EMER
339030000000 0608 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
339039000000 0609 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
0,00
10.302.0004.2238 ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - MAC
339014000000 1123 DIARIAS - CIVIL 217.750,00
339030000000 1124 MATERIAL DE CONSUMO 781.870,70
339033000000 1125 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.300,00
339034000000 1126 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 555.000,00
339036000000 1127 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 82.500,00
339039000000 1128 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000.000,00
339040000000 1167 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 50.000,00
339091000000 1129 SENTENCAS JUDICIAIS 70.000,00
339092000000 1130 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 42.825,00
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RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
339093000000 1131 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.500,00
0,00
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
10.303.0004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
10.303.0004.1206 AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERM. ASSIST. FARMACEUT
449052000000 1132 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
0,00
10.303.0004.2240 ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- ASSIST.FARMACEUT
339030000000 1133 MATERIAL DE CONSUMO 1.850.000,00
339039000000 1134 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.000,00
0,00
10.304 VIGILANCIA SANITARIA
10.304.0001 JUARA SAUDAVEL
10.304.0001.1205 AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMAN. - VIG. EM SAUDE
449052000000 1146 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
0,00
10.304.0001.2062 MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN
319005000000 0616 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0617 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 480.000,00
319013000000 0618 OBRIGACOES PATRONAIS 15.750,00
319016000000 0619 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.250,00
319091000000 0620 SENTENCAS JUDICIAIS 5.250,00
319094000000 0621 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 2.500,00
319113000000 0622 OBRIGACOES PATRONAIS 81.500,00
0,00
10.304.0001.2239 ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- VIG. EM SAUDE
339014000000 1135 DIARIAS - CIVIL 4.000,00
339030000000 1136 MATERIAL DE CONSUMO 32.500,00
3398033000000 1137 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00
3398039000000 1138 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.250,00
339092000000 1139 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.800,00
0,00
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10.305.0001 JUARA SAUDAVEL
10.305.0001.1205 AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMAN. - VIG. EM SAUDE
449052000000 1147 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
0,00
10.305.0001.2060 MANUT ENCARGOS COM SERV. DIV. SAUDE COLETIVAICTA
319005000000 1079 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 1080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 250.000,00
319013000000 1081 OBRIGACOES PATRONAIS 10.500,00
319016000000 1082 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.500,00
319094000000 1083 INDENIZACÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.500,00
319113000000 1084 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00
0,00
10.305.0001.2062 MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN
319005000000 0630 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.000,00
319011000000 0631 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 105.000,00
319013000000 0632 OBRIGACOES PATRONAIS 5.250,00
319016000000 0633 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.250,00
319091000000 0634 SENTENCAS JUDICIAIS 5.250,00
319094000000 0635 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 15.750,00
319113000000 0636 OBRIGACOES PATRONAIS 18.750,00
0,00
10.305.0001.2072 MANUT ENCARGOS COM SERV. DO LABORATORIO DE AGUA
339014000000 0642 DIARIAS - CIVIL 2.000,00
339030000000 0643 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
338033000000 0644 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00
339039000000 0645 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00
339092000000 0646 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
0,00
10.305.0001.2073 MANUT ENC. COM OS SERVICOS DO CENTRO DE ZOONOSE
339014000000 0647 DIARIAS - CIVIL 5.250,00
339030000000 0648 MATERIAL DE CONSUMO 51.000,00
339033000000 0649 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.150,00
————————o]]]]]]]||WwWW][W][WWDwWÃoH—————
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
339039000000 0650 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.250,00
339092000000 0651 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.250,00
0,00
10.305.0001.2112 MANUT ENC. SERV. DA SAUDE COLETIVA VIGIL.AMBIENTAL
319005000000 0652 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0653 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 520.000,00
319013000000 0654 OBRIGACOES PATRONAIS 55.550,00
319016000000 0655 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 8.400,00
319094000000 0656 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 12.500,00
319113000000 0657 OBRIGACOES PATRONAIS 75.000,00
0,00
10.305.0001.2239 ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- VIG. EM SAUDE
339014000000 1140 DIARIAS - CIVIL 20.000,00
339030000000 1141 MATERIAL DE CONSUMO 136.250,00
339033000000 1142 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.450,00
339036000000 1144 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039000000 1143 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 75.000,00
339092000000 1145 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 22.000,00
0,00
10.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
10.306.0001 JUARA SAUDAVEL
10.306.0001.2076 ALIMENTACAO E NUTRICAO
339030000000 0667 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
: 35.886.523,20
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação
ASSISTENCIA SOCIAL
ADMINISTRACAO GERAL
JUARA SAUDAVEL
Enfrentamento da pandemia causada pelo agente COVI
0967 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.122.0001
08.122.0001.1188
449052000000
18.000,00
0,00
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORO
08.122.0001.2215
339030000000 0965 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
339036000000 1065 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30.000,00
339039000000 0966 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
0,00
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
AQ.MOVS,MAQS. EQUIP.PERM.SECR ASSIST SOCIAL E DIVE
0669 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.122.0004
08.122.0004.1036
449052000000
8.400,00
0,00
08.122.0004.2077 MANUT SERV. ADMINIST.SECR ASSIST SOCIAL E DIV CULT
319005000000 0670 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0671 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 128.000,00
319013000000 0672 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00
319091000000 0673 SENTENCAS JUDICIAIS 5.250,00
319094000000 0674 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 15.750,00
319113000000 0675 OBRIGACOES PATRONAIS 15.750,00
339014000000 0676 DIARIAS - CIVIL 10.500,00
339030000000 0677 MATERIAL DE CONSUMO 5.750,00
339033000000 0678 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.250,00
339039000000 0679 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.750,00
0,00
08.122.0004.2088 MANUT SERV. ADMINISTR. AOS CONSELHOS SOCIAIS
339014000000 0680 DIARIAS - CIVIL 10.500,00
339030000000 0681 MATERIAL DE CONSUMO 5.750,00
339033000000 0682 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.250,00
339039000000 0683 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.750,00
0,00
08.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
08.128.0004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
08.128.0004.2024 PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA
339014000000 0684 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
339030000000 0685 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339033000000 0686 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339039000000 0687 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
0,00
08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO
08.241.0004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
08.241.0004.1034 AQ.MOVS,MAQS. EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA
449052000000 0688 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
0,00
08.241.0004.2096 MANUTENCAO COM A PESSOA IDOSA
339030000000 0689 MATERIAL DE CONSUMO 63.000,00
339039000000 0690 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.200,00
0,00
08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
08.242.0002 QUALIDADE DE VIDA
08.242.0002.2191 CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES
339041000000 1098 CONTRIBUICOES 207.150,00
0,00
08.242.0004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
08.242.0004.2141 ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA
339014000000 0691 DIARIAS - CIVIL 2.500,00
339030000000 0692 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
339033000000 0693 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.500,00
339039000000 0694 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
0,00
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
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CNPJ:
08.243.0004.1034
449052000000
08.243.0004.2083
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
08.243.0004.2089
319005000000
319011000000
319013000000
319016000000
319091000000
319094000000
319113000000
339014000000
339030000000
339033000000
339036000000
339039000000
339091000000
339092000000
08.243.0004.2090
319005000000
319011000000
319013000000
319016000000
319091000000
319094000000
339014000000
339030000000
339033000000
339036000000
339039000000
339040000000
339091000000
339092000000
08.243.0004.2135
339014000000
339030000000
339031000000
339032000000
339033000000
339036000000
339039000000
339041000000
08.244
08.244.0003
08.244.0003.1148
449051000000
08.244.0003.2191
339041000000
08.244.0004
08.244.0004.1034
449052000000
08.244.0004.1077
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
08.243.0004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA
0695 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUT ENC.SERV. DO PROGR.ERRADICACAO DO TRAB INF
0696 DIARIAS - CIVIL
0697 MATERIAL DE CONSUMO
0698 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0699 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUT ENC.SERV. DO PROGR AT.CRIANCA ADOLESCENTE
0700 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
0701 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0702 OBRIGACOES PATRONAIS
0703 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0704 SENTENCAS JUDICIAIS
0705 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0706 OBRIGACOES PATRONAIS
0707 DIARIAS - CIVIL
0708 MATERIAL DE CONSUMO
0709 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0710 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0711 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0712 SENTENCAS JUDICIAIS
0713 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
MANUT ENC. DOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR
0714 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS
0715 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0716 OBRIGACOES PATRONAIS
0717 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0718 SENTENCAS JUDICIAIS
0719 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0721 DIARIAS - CIVIL
0722 MATERIAL DE CONSUMO
0723 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0724 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0725 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1168 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
0726 SENTENCAS JUDICIAIS
0727 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
0728 DIARIAS - CIVIL
0729 MATERIAL DE CONSUMO
0730 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT
0731 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
0732 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0733 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0734 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0735 CONTRIBUICOES
ASSISTENCIA COMUNITARIA
QUALIDADE DO SERVICO
REFORMA/MELHORIAS /CRAS/CONSELHO TUTELAR
1099 OBRAS E INSTALACOES
CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES
0740 CONTRIBUICOES
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
AQ.MOVS,MAQS. EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA
0741 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. CRAS/CREAS
26.500,00
0,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
5.000,00
0,00
2.000,00
400.000,00
35.000,00
10.500,00
5.250,00
25.500,00
70.000,00
6.300,00
32.000,00
5.250,00
5.250,00
22.000,00
5.250,00
5.500,00
0,00
2.000,00
160.000,00
33.000,00
5.250,00
5.250,00
15.000,00
15.750,00
15.750,00
5.250,00
18.750,00
26.250,00
4.200,00
5.250,00
10.500,00
0,00
5.250,00
15.750,00
9.000,00
5.250,00
5.250,00
5.250,00
15.750,00
10.000,00
0,00
65.000,00
0,00
15.000,00
0,00
35.800,00
0,00
Página 33
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeituraQ)juara.mt.gov.br
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
249052000000 0742 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.000,00
0,00
08.244.0004.1078 AQUIS.MOVS, MAQS. EQUIP.PERM. CONSELHOS SOCIAIS '
449052000000 0743 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.250,00
0,00
08.244.0004.2081 MANUT ENC. SERVICOS- PROGR. IGD PBF - BOLSA FAMILI
339014000000 0744 DIARIAS - CIVIL 3.950,00
339030000000 0745 MATERIAL DE CONSUMO 16.800,00
338033000000 0746 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.150,00
339039C00000 0747 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.800,00
339040000000 1169 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 3.360,00
0,00
08.244.0004.2082 MANUT ENC. COM OS SERVICOS DO PROGRAMA IGD SUAS
339014000000 0748 DIARIAS - CIVIL 6.530,00
338030000000 0749 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00
338033000000 0750 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.150,00
339039000000 0751 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.570,00
0,00
08.244.0004.2084 MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DO PROGRAMA PAIF
339030000000 0752 MATERIAL DE CONSUMO 83.550,00
339036000000 0753 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.750,00
339039000000 0754 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.500,00
0,00
08.244.0004.2086 SERVICOS DO BLOCO PROT SOCIAL ESPECIAL
339014000000 0757 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
338030000000 0758 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
339033000000 0759 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.150,00
338036000000 0760 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.750,00
338039000000 0761 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.500,00
339040000000 1170 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 3.360,00
0,00
08.244.0004.2087 SERVICOS DO BLOCO PROT SOCIAL BASICA
339014000000 0762 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
339030000000 0763 MATERIAL DE CONSUMO 144.000,00
339033000000 0764 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.150,00
339036000000 0765 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.750,00
339039000000 0766 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
338040000000 1171 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 3.360,00
0,00
08.244.0004.2091 MANUTENCAO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
338030000000 0767 MATERIAL DE CONSUMO 26.500,00
338032000000 0768 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 57.000,00
338039000000 0769 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.000,00
0,00
08.244.0004.2095 MANUTENCAO COM A CASA DE PASSAGEM
339014000000 0770 DIARIAS - CIVIL 3.300,00
339030000000 0771 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
338033000000 0772 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.250,00
339036000000 0773 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.250,00
339038000000 0774 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
339091000000 0775 SENTENCAS JUDICIAIS 5.250,00
338092000000 0776 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.500,00
0,00
08.244.0004.2097 MANUTENCAO COM EQUIPE VOLANTE
338030000000 0777 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
338036000000 0778 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.750,00
339039000000 0779 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00
0,00
08.244.0004.2136 MANUT. SERVICOS COM PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS
318005000000 0780 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0781 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.207.300,00
319013000000 0782 OBRIGACOES PATRONAIS 32.500,00
319016000000 0783 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 21.000,00
319091000000 0784 SENTENCAS JUDICIAIS 5.250,00
319094000000 0785 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 30.000,00
[[[[W[W[WW[W[[]]WWw]]Ww>—W—WWWwWwDw am
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
319113000000 0786 OBRIGACOES PATRONAIS
339014000000 0787 DIARIAS - CIVIL
339030000000 0788 MATERIAL DE CONSUMO
339033000000 0789 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339036000000 0790 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
339039000000 0791 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 360.000,00
339040000000 1172 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 3.360,00
339091000000 0792 SENTENCAS JUDICIAIS 5.250,00
339092000000 0793 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.750,00
339093000000 0794 INDENIZACOES E RESTITUICOES 8.400,00
0,00
08.244.0004.2137 TRANSLADO E REMOCAO DE CORPOS HUMANOS
339039000000 0795 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 55.000,00
0,00
Loo Total do Orgão/Unidade: 4.709.790,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
11 SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE
11.001 DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
: g
[| código | O Especificação To vaio]
AGRICULTURA
ABASTECIMENTO
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
AQUISICAO DE VEICULO E PATRULHA
0797 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
20.605
20.605.0004
20.605.0004.1080
449052000000
200.000,00
0,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/DIV AGRICULT ABAST
0798 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.605.0004.1112
449052000000
16.250,00
0,00
20.605.0004.2099 MANUT ENC. SERV. DA DIV AGRICULTURA E ABASTECIM
319005000000 0800 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.000,00
319011000000 0801 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 438.000,00
319016000000 0802 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 21.000,00
319094000000 0804 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 20.000,00
319113000000 0984 OBRIGACOES PATRONAIS 52.000,00
339014000000 0805 DIARIAS - CIVIL 5.500,00
339030000000 0806 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
339033000000 0807 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.250,00
339034000000 1173 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 25.440,00
339036000000 0808 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.500,00
339039000000 0809 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 137.562,00
339092000000 0810 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
339093000000 0811 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.500,00
0,00
1.149.002,00
Lo Total do Ôrgão/Unidade:
Página 36
Homologado
Emissão: 29/09/2020 13:54:25
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SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE
DIVISAO DE MEIO AMBIENTE
Código Especificação
GESTAO AMBIENTAL
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18
18.541
18.541.0004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
18.541.0004.1040 AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE MEIO AMBIENTE
449052000000 0812 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.250,00
0,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERMAN. P/DIV INSPECAO
0813 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.541.0004.1111
449052000000
20.000,00
0,00
18.541.0004.2100 MANUT ENC. SERVICOS DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE
319011000000 0814 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 173.300,00
319016000000 0815 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.250,00
319091000000 0816 SENTENCAS JUDICIAIS 5.250,00
319094000000 0817 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 15.750,00
319113000000 0985 OBRIGACOES PATRONAIS 26.650,00
339014000000 0818 DIARIAS - CIVIL 8.400,00
339030000000 0819 MATERIAL DE CONSUMO 26.250,00
339033000000 0820 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.250,00
339039000000 0821 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.750,00
339092000000 0822 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.250,00
0,00
18.541.0010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA
18.541.0010.1079 RECUPERACAO DE NASCENTES E APPs
339030000000 0823 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339039000000 0824 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.500,00
449051000000 0825 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
0,00
18.541.0010.1081 CONSTR/MELHORIAS E REFORMAS DO VIVEIRO MUNICIPAL
10.000,00
339030000000 0826 MATERIAL DE CONSUMO
339039000000 0827 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.500,00
449051000000 0828 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00
0,00
AQUIS.MOVS, MAQS. EQUIP.PERM. FUNDO MEIO AMBIENTE
0829 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.541.0010.1082
449052000000
5.750,00
0,00
MANUT. DAS ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL
0830 MATERIAL DE CONSUMO
0831 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
18.541.0010.2143
339030000000
339039000000
5.000,00
5.500,00
0,00
18.541.0010.2144 MANUTENCAO FUNDO DO MEIO AMBIENTE
4.200,00
339014000000 0832 DIARIAS - CIVIL
339030000000 0833 MATERIAL DE CONSUMO 6.300,00
339033000000 0834 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.200,00
10.500,00
0,00
339039000000 0835 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUT. COM SERVICOS DA DIVISAO DE INSPECAO
18.541.0010.2154
319011000000 1091 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101.250,00
319113000000 1092 OBRIGACOES PATRONAIS 12.150,00
339030000000 0836 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
339039000000 0837 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
0,00
PROJETO DE MAPEAMENTO DE NASCENTES E APPs
0838 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
18.541.0010.2200
339039000000
55.000,00
0,00
636.200,00
Total do Orgão/Unidade:
Página 37
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Homologado
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
SECRETARIA MUN. DE AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0004 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
04.122.0004.1038 AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.SECR. AGRONEGOCIO E MEIO
449052000000 0839 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
0,00
04.122.0004.2098 MANUT ENC. SERV. DA SECR MUN DO AGRONEG E MEIO
319011000000 0840 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 130.000,00
319013000000 0986 OBRIGACOES PATRONAIS 27.027,00
319094000000 0841 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 6.250,00
319113000000 0987 OBRIGACOES PATRONAIS 22.240,00
339014000000 0842 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
339030000000 0843 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339033000000 0844 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339039000000 0845 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00
339040000000 1174 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 3.360,00
5.750,00
0,00
249.627,00
339092000000 0846 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Total do Org
Página 38
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
ET SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
DIVISAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
| Código | Especificação
27 DESPORTO E LAZER
27.812 DESPORTO COMUNITARIO
27.812.0006 JUARA ESPORTIVA
27.812.0006.2102 MANUT C/ INCENTIVO AO ESPORTES COMPETICOES ESPORTI
319013000000 0847 OBRIGACOES PATRONAIS 5.500,00
339014000000 0848 DIARIAS - CIVIL 5.750,00
339030000000 0849 MATERIAL DE CONSUMO 25.750,00
339031000000 0850 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT 25.500,00
339032000000 0851 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.250,00
339033000000 0852 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.250,00
21.635,83
0,00
339039000000 0853 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES
0854 CONTRIBUICOES
27.812.0006.2191
339041000000
12.000,00
0,00
MELHORIAS E REPAROS EM CENTROS ESPORTIVOS
0855 MATERIAL DE CONSUMO
0856 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
27.812.0006.2201
339030000000
339039000000
Loo Total do Orgão/Unidade:
32.000,00
25.000,00
0,00
168.635,83
Página 39
Emissão: 29/09/2020 13:54:25
Homologado
| Código |
27
27.122.0004
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
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dao PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
Especificação
DESPORTO E LAZER
ADMINISTRACAO GERAL
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
27.122.0004.1041 AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.SECR DO ESPORTE, LAZER E JUV
449052000000 0857 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
27.122.0004.2101 MANUT ENC.SERV. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVEN
319005000000 0858 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
319011000000 0859 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013000000 0988 OBRIGACOES PATRONAIS
319016000000 0860 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
319091000000 0861 SENTENCAS JUDICIAIS
319094000000 0862 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
319113000000 0989 OBRIGACOES PATRONAIS
339014000000 0863 DIARIAS - CIVIL
339030000000 0864 MATERIAL DE CONSUMO
339031000000 0865 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT
339033000000 0866 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339036000000 0867 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
339039000000 0868 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
339040000000 1175 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
339092000000 0869 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
339093000000 0870 INDENIZACOES E RESTITUICOES
Ê 1.308.600,00
Valor
8.400,00
0,00
2.000,00
808.000,00
7.500,00
16.800,00
5.250,00
26.250,00
119.590,00
31.500,00
55.000,00
15.500,00
5.250,00
5.750,00
165.700,00
3.360,00
27.250,00
5.500,00
0,00
Emissão: 29/09/2020 13:54:25
Página 40
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ:
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeituraQjuara.mt.gov.br
15.072.663/0001.99
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
SECRET MUNIC. DE IND., COMERCIO, TURISMO E DIV CUL
SECR. MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DIV
Especificação
04
04.122
04.122.0004
04.122.0004.1042
449052000000
04.122.0004.2103
319005000000
319011000000
319013000000
319016000000
319094000000
319113000000
339014000000
339030000000
339031000000
339033000000
339034000000
339039000000
339040000000
339092000000
04.122.0004.2105
339030000000
339039000000
04.122.0004.2195
339030000000
339039000000
13
13.122
13.122.0004
13.122.0004.1035
449052000000
13.122.0004.2139
319005000000
319011000000
319013000000
319016000000
319094000000
319113000000
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
13.391
13.391.0005
13.391.0005.2191
339041000000
13.392
13.392.0004
13.392.0004.2140
339014000000
339030000000
339031000000
339033000000
339039000000
13.392.0005
Emissão: 29/09/2020 13:54:25
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
AQ.MOVS,MAQS. EQ.PERM.SECR INDUSTR. COM. E TURISMO
0878 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUT ENC. SERV. DA SECR IND, COM.TURISMO/DIV E
0879 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
0880 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0990 OBRIGACOES PATRONAIS
0881 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0882 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0991 OBRIGACOES PATRONAIS
0883 DIARIAS - CIVIL
0884 MATERIAL DE CONSUMO
0885 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT
0886 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1160 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT
0887 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1176 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
0888 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
MANUTENCAO COM CENTRO DE EVENTOS
0889 MATERIAL DE CONSUMO
0890 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUTENCAO COM SAVOINE
0891 MATERIAL DE CONSUMO
0892 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
CULTURA
ADMINISTRACAO GERAL
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
AQ.MOVS,MAQS. EQUIP.PERM.DEPTO DIVERSIDADE CULTURA
0896 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUT. SERV. DEPTO DE DIVERSIDADE CULTURAL
0897 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
0898 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0899 OBRIGACOES PATRONAIS
0900 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0901 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0902 OBRIGACOES PATRONAIS
0903 DIARIAS - CIVIL
0904 MATERIAL DE CONSUMO
0905 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0906 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
JUARA DO CONHECIMENTO
CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES
0907 CONTRIBUICOES
DIFUSAO CULTURAL
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS
0908 DIARIAS - CIVIL
0909 MATERIAL DE CONSUMO
0910 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT
0911 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0912 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
JUARA DO CONHECIMENTO
Valor
5.750,00
0,00
2.000,00
215.000,00
15.027,00
5.250,00
26.250,00
58.060,00
5.750,00
40.000,00
10.000,00
2.000,00
25.440,00
137.500,00
3.360,00
15.750,00
0,00
29.500,00
15.750,00
0,00
7.500,00
5.000,00
0,00
10.000,00
0,00
2.000,00
98.000,00
7.500,00
5.250,00
20.000,00
16.320,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
35.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
5.000,00
40.000,00
0,00
Página 41
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ:
15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
13.392.0005.1150
339030000000
339039000000
449051000000
449052000000
23
23.692
23.692.0009
23.692.0009.2145
339030000000
23.692.0009.2146
339030000000
339039000000
27
27.813
27.813.0004
27.813.0004.2104
339030000000
339031000000
339039000000
prefeituraDjuara.mt.gov.br
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
REFORMA/AMPLIACAO E MELHORIAS DA BIBLIOTECA MUNIC
0913 MATERIAL DE CONSUMO
0914 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0915 OBRAS E INSTALACOES
0916 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
COMERCIO E SERVICOS
COMERCIALIZACAO
JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA
APOIO A GERACAO DE CREDITO E MICRO CREDITO
1177 MATERIAL DE CONSUMO
FOMENTO E SUPORTE AO MEI, ME E EPP
1178 MATERIAL DE CONSUMO
1179 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPORTO E LAZER
LAZER
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
MANUTENCAO COM A REALIZACAO DE EVENTOS
0917 MATERIAL DE CONSUMO
0918 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT
0919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Total do Orgão/Unidade:
Emissão: 29/09/2020 13:54:25
40.000,00
10.500,00
300.000,00
0,00
1.367.957,00
Página 42
Homologado
26.782
26.782.0018
26.782.0018.1054
449052000000
26.782.0018.1061
449052000000
26.782.0018.1085
449051000000
26.782.0018.1086
449052000000
26.782.0018.1087
449052000000
26.782.0018.1169
449051000000
26.782.0018.2106
319005000000
319011000000
319013000000
319016000000
319091000000
319094000000
319113000000
339014000000
339030000000
339033000000
339034000000
339036000000
339039000000
339040000000
339092000000
339093000000
26.782.0018.2107
339030000000
339036000000
339039000000
339092000000
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ:
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeituraDjuara.mt.gov.br
15.072.663/0001.99
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Especificação
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIARIO
UMA CIDADE PARA TODOS
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS-REC FETHAB
0920 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. REC. FETHAB
0921 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DE RODOVIAS
0922 OBRAS E INSTALACOES
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS
0923 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUIS.MOVS, MAQS. EQUIP.PERM. SECR MUN TRANSPORTES
0924 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA RODOVIARIA - REC. FETHAB
0925 OBRAS E INSTALACOES
MANUT ENC. SERV. DA SECR. MUN.DE TRANSPORTES/DEP
0926 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
0927 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0992 OBRIGACOES PATRONAIS
0928 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0929 SENTENCAS JUDICIAIS
0930 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0993 OBRIGACOES PATRONAIS
0931 DIARIAS - CIVIL
0932 MATERIAL DE CONSUMO
0933 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0934 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT
0935 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0936 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1180 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
0937 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0938 INDENIZACOES E RESTITUICOES
MANUT COM ACOES DOS RECURSOS FETHAB
0939 MATERIAL DE CONSUMO
0940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0941 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0942 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Total do Orgão/Unidade:
210.000,00
0,00
101.250,00
0,00
200.000,00
0,00
210.000,00
0,00
30.000,00
0,00
515.000,00
0,00
1.050,00
2.500.000,00
65.000,00
120.000,00
5.250,00
26.250,00
140.000,00
5.250,00
281.750,00
5.250,00
52.500,00
5.500,00
239.700,00
3.360,00
36.750,00
10.500,00
0,00
1.181.550,00
3.500,00
787.500,00
36.750,00
0,00
6.773.660,00
Total Geral:
CARLOS AMADEU SIRENA
Prefeito(a)
Emissão: 29/09/2020 13:54:25
129.470.993,20
Página 43
Homologado