Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Juara
Gabinete do Prefeito
Ofício nº 824/2021 - GP
Juara-MT, 30 de setembro de 2021.
Câmara TT de Juara «MT
Ao Excelentíssimo Senhor PROTOCOLO GERAL 1229/2021
Vereador Valdir Leandro Cavichioli Date: a 10:40
Presidente da Câmara Municipal
Juara - MT
Assunto: Encaminhando Projeto de Lei Municipal.
Senhor Presidente,
Através deste, encaminho a Vossa Excelência, Projeto de Lei Municipal
nº 042/2021- Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Juara, para o
Exercício Financeiro de 2022, para apreciação e posterior aprovação.
Sem mais, nos colocamos a disposição para esclarecimentos que se
fizerem necessários.
Atenciosamente,
a
CarkóS Amade: Elrena É
Prefeito do Município
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Justificativa
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
É com satisfação que nos dirigimos a essa augusta Casa Legislativa,
encaminhando o Projeto de Lei Orçamentária com a estimativa de Receita e a fixação da
Despesa do Município de Juara para o exercício financeiro de 2022.
A proposta orçamentária, para o exercício de 2022, terá uma previsão de
receitas correntes no valor de R$ 127.330.940,00 (cento e vinte e sete milhões, trezentos e
trinta mil e novecentos e quarenta reais) e uma receita de capital de R$ 6.820.000,00 (seis
milhões e oitocentos e vinte mil reais), perfazendo um valor de R$ 134.150.940,00 (cento e
trinta e quatro milhões, cento e cinquenta mil e novecentos e quarenta reais) para Poder
Executivo e Receitas Correntes no valor de R$ 12.875.400,00 (doze milhões, oitocentos e
setenta e cinco mil e quatrocentos reais) para PREV JUARA.
Na proposta orçamentária estão sendo fixados para despesas com pessoal e
encargos sociais o valor de R$ 78.571.685,00 (setenta e oito milhões, quinhentos e setenta
e um mil e seiscentos e oitenta e cinco reais), juros e encargos da dívida o valor de R$
650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) e outras despesas correntes no valor de R$
50.373.445,00 (cingiienta milhões, trezentos e setenta e três mil e quatrocentos e quarenta
e cinco reais), para despesas de capital, investimento, o montante de R$ 6.414.710,00 (seis
milhões, quatrocentos e quatorze mil e setecentos e dez reais), inversões financeiras no
valor de amortização de divida no montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
reais) e para reserva de contingência o valor de R$ 6.414.710,00 (seis milhões,
quatrocentos e quatorze mil e setecentos e dez reais).
Esclareço, por oportuno, que o referido Projeto está em conformidade com a
legislação vigente aplicável à matéria, observado, adicionalmente, o disposto no Projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentária para 2022.
ANSA
Carlos Amadeu Sirena
Prefeito do Município
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Projeto de Lei Municipal nº 042/2021.
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município
de Juara, para o Exercício Financeiro de 2022.
A Câmara aprova.
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Juara,
Estado de Mato Grosso, para o exercício financeiro de 2022, nos termos do art. 65, 85º da
Constituição Federal, compreendendo:
I - o orçamento fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus
fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;
Il - o orçamento da Seguridade Social, incluídos todos os órgãos e entidades
a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social, quer
sejam da Administração Direta ou da Indireta, bem como seus Fundos e Fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, nos termos do art. 195, 8 2º da Constituição
Federal.
Seção I
Da Estimativa da Receita
Art. 2º A Receita compreendendo os orçamentos mencionados nos incisos I e
IL, do artigo anterior, é estimada no valor total de R$ 147.026.340,00 (cento e quarenta e
sete milhões, vinte e seis mil e trezentos e quarenta reais), sendo R$ 117.115.193,20 (cento
e dezessete milhões cento e quinze mil cento e noventa três reais e vinte centavos) para a
Prefeitura Municipal e R$ 12.355.800,00 (doze milhões trezentos e cingienta e cinco mil e
oitocentos reais) para o PREV JUARA.
8 1º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras
receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente de acordo com o seguinte
desdobramento:
1. RECEITAS DO ORÇAMENTO FISCAL
1.1 - RECEITAS CORRENTES
Receitas Impostos Taxas e Contrib. Melhorias 20.755.000,00
Receita de Contribuições 3.192.600,00
Receita Patrimonial... 159.960,00
Transferências Correntes... 115.591.176,00
Outras Receitas Correntes. 1.723.380,00
14,091.176,00
SOMA .scocencossamnsssamssosnessusenscensesnesmerena pets 127.330.940,00
1.2 - RECEITAS DE CAPITAL
Transferências de Capital... 6.820.000,00
Operações de Crédito . 0,00
asas 6.820.000,00
2. RECEITAS DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - PREV JUARA
2.1 - RECEITAS CORRENTES
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Receita de Contribuições Sociais 12.787.400,00
Receita Patrimonial... 26.000,00
Outras Receitas Correntes 62.000,00
12.875.400,00
"OTA, aonecarioenoiisasosonDes eipiias sa EoN ão AVEIA SHADE ASU ASAE PARA DNA VASAncuanasSoERASEY 147.026.340,00
8 2º A legislação e os resumos das receitas estão demonstrados na forma do
Anexo 1.
Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 3º As despesas do Orçamento do Município para o exercício de 2022,
estão fixadas em R$ 129.470.993,20 (cento e vinte e nove, quatrocentos e setenta mil,
novecentos e noventa três reais e vinte centavos).
1 = orçamento fiscal aasszsacasconeseanasa erramos eonssanenesssasaias R$ 90.376.353,00
Il - o orçamento da Seguridade Social R$ 56.649.987,00
TOTAL R$147.026.340,00
Art. 4º O resumo geral da despesa, por função e programas, será
demonstrado na forma dos Anexos II, II, IV, Ve VI.
Art. 5º É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação
incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal.
$ 1º As emendas individuais são de 1,2% (um inteiro e dois décimos por
cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, sendo que a metade deste
percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.
$ 2º Fica vedado ao Executivo Municipal a anulação parcial ou total das
dotações orçamentárias das emendas individuais, com a finalidade de abertura de créditos
suplementares, exceto por autorização em lei que especifique a dotação a ser anulada.
Art. 6º O Executivo Municipal poderá conceder subsídio, isenção, remissões,
descontos e benefícios relativos a juros e multas decorrentes de infrações e penalidades
administrativas, de impostos, taxas ou contribuições mediante lei municipal específica, que
regule exclusivamente a matéria, observando o disposto no art. 14 da Lei Complementar nº
101/00.
Seção III
Da Autorização para abertura de Créditos Adicionais e ajustes
nas Programações Orçamentárias
Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado, no decurso da execução
orçamentária, mediante edição de ato próprio, destinar os recursos programados na
dotação orçamentária 99.99.99.999.9999, elemento de despesa 9.9.99.99 - Reserva de
Contingência, à cobertura de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares na
forma dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4320/64, observando os limites e condições
estabelecidas neste artigo.
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$ 1º Até o limite 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei,
mediante utilização de recursos provenientes das fontes autorizadas nos incisos Il e III do 8
1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4,320/64, nos termos do inciso V e VI do Art. 167 da
Constituição Federal.
$ 2º Até o limite do total apurado no Balanço Patrimonial, para abertura de
créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro,
conforme inciso I do 8 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.
$3º Fica autorizado alterações orçamentárias entre fontes de destinações de
despesas da mesma dotação e ou projeto atividade não afetando o limite previsto no caput
deste artigo.
$ 4º Contratar Operações de Créditos até o Limite fixado pela Resolução nº
43, de 21 de dezembro de 2001 e Resolução nº 67 de 07 dezembro de 2005.
Art. 9º Visando adequar as estruturas do orçamento - programa às
necessidades técnicas decorrentes da execução das metas físicas, fica o Poder Executivo
autorizado, por meio de ato próprio, a alterar a programação orçamentária da
Administração Direta, nos termos dos artigos 40 e 46 da Lei Federal nº 4.320/64.
Seção IV
Da Execução dos Orçamentos e das operações de Crédito por
antecipação da Receita
Art. 10. O Poder Executivo tomará as medidas necessárias para manter os
dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita, nos termos da Lei
Complementar nº 101/2000, do Título VI, Capítulo |, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964, podendo para tanto, realizar operações de créditos por antecipação da
receita, observadas as normas legais vigentes do art. 3º, inc. Il da Resolução do Senado nº
40/2001, não ultrapassando o limite de 1,2 da receita Corrente Liquida.
Art, 11. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.
Juara/MT, 30 de setembro de 2021.
”
Carlo eu ada
Prefeito do Município
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Anexo
Legislação - Portarias nºs 163 e180 STN.
Resumo Geral da Receita para Exercício Financeiro de 2022
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Especificação Orçamento Orçamento da Total
Fiscal Seguridade Social
- PREV JUARA
Receitas Correntes 127.330.940,00 12.875.400,00 140.206.340,00
Impostos, Taxas e 20.755.000,00 0,00 20.755.000,00
Contribuições de Melhorias
Receita Contribuições 3.192.600,00 12.787.400,00 15.980.000,00
Sociais
Receita Patrimonial 159.960,00 26.000,00 185.960,00
Transferências Correntes 115.591.176,00 0,00 115.591.176,00
Outras Receitas 1.723.380,00 62.000,00 1.785.380,00
Correntes
(-) Deduções FUNDEB 14.091.176,00 0,00 | 14.091.176,00(-)
Receitas de Capital 6.820.000,00 0,00 6.820.000,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00
Transferências de 6.820.000,00 0,00 6.820.000,00
Capital
TOTAL 134.150.940,00 12.875.400,00 147.026.340,00
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Anexo II
Resumo Geral da Despesa para o Exercício Financeiro de 2022.
Especificação Orçamento Fiscal Orçamento da Total
Seguridade
Social
Despesas Correntes 79.593.143,00 50.001.987,00 | 129.595.130,00
Despesas de Capital 9.441.700,00 1.574.800,00 11.016.500,00
Reserva de Contingência 1.341.510,00 5.073.200,00 6.414.710,00
TOTAL 90.376.353,00 56.649.987,00 | 147.026.340,00
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Anexo II
Demonstrativo das Despesas por função para o
Exercício Financeiro de 2022.
Função Valor
01 - Legislativo 4.671.700,00
04 - Administração 16.350.079,37
08 - Assistência Social 4.844.640,00
09 - Previdência 7.802.200,00
10 - Saúde 38.929.947,00
12 - Educação 38.274.039,00
13 - Cultura 328.850,00
14 - Direitos e Cidadania 643.390,00
15 - Urbanismo 10.215.902,31
18 - Gestão Ambiental 727.200,00
20 - Agricultura 1.372.000,00
23 - Comércio e Serviços 50.000,00
24 - Comunicações 189.000,00
25 - Energia 3.192.600,00
26 - Transportes 8.953.272,32
27 - Desporto Comunitário 2.075.300,00
28 - Encargos Especiais 1.991.510,00
99 - Reserva Contingência 1.341.510,00
99 - Reserva de Contingência RPPS 5.073.200,00
TOTAL 147.026.340,00
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Anexo IV
Demonstrativo dos Programas para Exercício Financeiro de 2022.
Programas Valor
Juara com Saúde 38.580.872,00
Juara Esportiva 322.300,00
Educação de Qualidade 38.144,039,00
Juara Produtora e Empreendedora 2.029.550,00
Juara Sustentável e Criativa 1.536.000,00
Juara Transparente e Participativa 273.830,00
Gestão da Infraestrutura Urbana 14,400.802,31
Gestão da Infraeestrutura Rural 8.953.272,32
Gestão da Administração 12.178.854,37
Juara em Boas Mãos no Social 4.764.640,00
Gestão Fiscal e Tributaria 6.976.930,00
Demandas Judiciais 200.000,00
Gestão Legislativa 4.671.700,00
Regime Próprio de Previdência 12.875.400,00
Emendas Parlamentares 1.118.150,00
TOTAL 147.026.340,00
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Anexo V
Demonstrativo das Despesas por Projetos e Atividades por Órgão
para Exercício Financeiro de 2022.
Projetos/Atividades Valor
01 - Câmara Municipal 4.671.700,00
1239 - Atividade Legislativa - Equipamentos Permanentes 50.000,00
1241 - Atividade Legislativa - Obras de Infra Estrutura 250.000,00
2340 - Atividade Legislativa 4.371.700,00
02 - Gabinete do Prefeito 4.186.550,00
1250 - Gestão Administrativa - Aquisição de Equipamento 74.990,00
Permanente
1251 - Gestão Administrativa - Aquisição de Veículos 300.000,00
1254 - Gestão Administrativa - Equip. Tiro de Guerra 9.500,00
2344 - Gestão Administrativa - PROCON FUNDECON 613.390,00
1246 - Fortalecimento da Transparência das Contas Publicas - Equip. 5.000,00
Permanente
2335 - Fortalecimento da Transparência das Contas Publicas - Equip. 268.830,00
Permanente
2345 - Gestão Administrativa - Junta Serviço Militar 56.000,00
2346 - Gestão Administrativa - Depto Administrativo 333.535,00
2347 - Gestão Administrativa - Chefia de Gabinete 486.350,00
2348 - Gestão Administrativa - Tiro de Guerra 98.140,00
2349 - Gestão Administrativa - Distrital 176.890,00
2350 - Gestão Administrativa - Assessoria Capital do Estado 96.200,00
2276 - Garantir Parcerias com Entidades 75.000,00
2351 - Gestão Administrativa - Gabinete do Prefeito 951.050,00
2352 - Gestão Administrativa - Legislação 82.600,00
8886 - Emendas Parlamentares 559.075,00
03 - Procuradoria 814.000,00
1250 - Gestão Administrativa - Aquisição de Equipamento 15.000,00
Permanente
2353 - Gestão Administrativa - Procuradoria Geral do Município 599.000,00
2336 - Gestão Judiciais da Divida Ativa 200.000,00
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04 - Controladoria Interna 550.900,00
1250 - Gestão Administrativa - Aquisição de Equipamento 9.500,00
Permanente
2354 - Gestão Administrativa - Controladoria Geral do Município 541.400,00
05 - Secretaria Municipal de Finanças 6.976.930,00
1250 - Gestão Administrativa - Aquisição de Equipamento 60.000,00
Permanente
1252 - Gestão Administrativa - Veículos 110.000,00
2341 - Gestão Fiscal Justa e Sustentável 3.473.910,00
2342 - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Publico - 1.341.510,00
PASEP
2343 - Juros e Amortização da Divida Interna do Município 650.000,00
9999 - Reserva de Contingência 1.341.510,00
05 - Secretaria Municipal de Cidade 14.400.802,31
1255 - Sistema de Drenagem Pluvial/ Pavimentação Asfáltica 1.000.000,00
2283 - Requalificação da Infra Estrutura Viária 120.000,00
1250 - Gestão Administrativa - Aquisição de Equipamento 18.400,00
Permanente
2272 - Revisão Plano Diretor 30.000,00
2355 - Gestão Administrativa Planejamento 224.400,00
2186 - Regularização Fundiária Urbana 150.000,00
2356 - Gestão Administrativa - Engenharia 262.500,00
1256 - Requalificação da Infra Estrutura Viária - Obras 250.000,00
1259 - Gestão Administr da Infra Estrutura Viária Urbana - Obra - 300.00000
FETHAB
1263 - Gestão Administr da Infra Estrutura Viária Urbana - 250.000,00
Desapropriação de Imóvel
1257 - Gestão Administr da Infra Estrutura Viária Urbana - Equip. 59.200,00
Permanente
1262 - Gestão Administr da Infra Estrutura Viária Urbana - Veic. 750.000,00
Maquinários FETHAB
2286 - Qualificação do Ambiente Urbano 5.949.712,48
2287 - Qualificação do Transito e Circulação 453.489,83
2288 - Coleta e Transporte de Resíduos 540.000,00
2357 - Gestão Administrativa da Infra Estrutura Urbana - FETHAB 131.000,00
1264 - Gestão Administrativa da Infra Estrutura Urbana - Iluminação 3.192.600,00
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Publica
2273 - Gestão Administrativa da Infra Estrutura Urbana 689.500,00
2276 - Garantir Parcerias Em Entidades 30.000,00
07 - Secretaria Municipal de Administração 6.026.809,37
1250 - Gestão Administrativa - Aquisição de Equipamento 40.000,00
Permanente
1251 - Gestão Administrativa - Infra Estrutura 200.000,00
1253 - Gestão Administrativa - Aquisição de Veículos Automotores 40.000,00
Duas Rodas
2275 - Gestão Administrativa - Administração de Pessoal 5.584.859,37
2290 - Patrimônio Mobiliário e Imobiliário 46.000,00
2359 - Gestão Administrativa - Concurso Publico e Teste Seletivo 75.500,00
2338 - Atualização e Aperfeiçoamento Recursos Humanos 40.450,00
PREV JUARA 12.875.400,00
1304 - Obrigações com RPPS - Aquis. Movs Mags Equip. Permanente 20.000,00
1305 - Obrigações com RPPS - Obras de Infra Estrutura 100.000,00
2266 - Obrigações com RPPS - Manut com RPPS - Recursos Taxa de 726.00000
Administração
2267- Obrigações com RPPS - Remuneração de e Encargos -Poder 6.795.000,00
Executivo
2268 - Obrigações com RPPS - Remuneração e Encargos - Poder 161.200,00
Legislativo
9996 - Reserva de Contingencia - RPPS Taxa Administração 100.000,00
9997 - Reserva de Contingencia - RPPS Poder Executivo 4.873.200,00
9998 - Reserva de Contingencia - RPPS Poder Legislativo 100.000,00
08 - Secretaria Municipal de Educação 38.274.039,00
1273 - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação -Equip. 25.000,00
Perman.
1274 - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Aquis. 150.000,00
Veiculo
2257 - COVID19 - Ações de Enfrentamento 130.000,00
2309 - Programa Ações Educação Constitucional - FNDE - PANE - 218.500,00
Fundamental
2310 - Progr. Ações Educação Constit.- FNDE - PANE - Agric Familiar- 55.659,00
Fundam.
2311 - Programa Ações Educação Constitucional - FNDE - PANE - 196.500,00
Creche
Rua Niterói, 81-N, Centro — Fone: (66) 3556.9400 - CEP:78575-000 - Juara-MT
— Ouvidoria: 66-3556.9404
12
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Juara
Gabinete do Prefeito
2312 - Progr. Ações Educação Constit.- FNDE - PANE - Agric Familiar- 64.845,00
Creche
2313 - Programa Ações Educação Constitucional - FNDE - PANE - Pré- 150.000,00
Escola
2314 - Progr. Ações Educação Constit.- FNDE - PANE - Agric Familiar- 41.250,00
Pré-Escola
2315 - Programa Ações Educação Constitucional - FNDE - PANE - EJA 7.800,00
2316 - Progr. Ações Educação Constit.- FNDE - PANE - Agric Familiar- 2.340,00
EJA
2317 - Programa Ações Educação Constitucional - FNDE - PANE - AEE 7.800,00
2318 - Progr. Ações Educação Constit.- FNDE - PANE - Agric Familiar- 2.340,00
AEE
2327 - Gestão Administrativa da Secret de Educação - Merenda 236.700,00
Escolar
1247 - Acesso e Permanência a Educação Básica - Equip. Permanente 20.000,00
1248 - Acesso e Permanência a Educação Básica-Obras de Infra 850.000,00
Estrutura-Fundam
1249 - Acesso e Permanência a Educação Básica - Veículos 200.000,00
1265 - Progr. Ações Educ. Constitucional - Equip Permanente - Fund. 35.000,00
- QSE
1270 - Acesso e Permanência a Educação Básica Equip. Permanente — 405.910,00
FUNDEB
1275 - Acesso e Permanência a Educação Básica - Obras - FUNDEB 300.000,00
2306 - Acesso e Permanência a Educação Básica - Ensino 4.168.550,00
Fundamental
2320 - Programa Ações Educ. Constitucional - PDDE 500,00
2329 -Acesso e Permanente a Educação Básica - 70 % FUNDEB - 4.491.550,00
Fundam.
2330 -Acesso e Permanência a Educação Básica -30 % FUNDEB - 450.000,00
Fundam
2319 - Programa Ações Educ. Constitucional - PNATE 286.850,00
2321 - Acesso e Permanência a Educação Básica - Transporte Escolar 3.266.200,00
2322 - Acesso e Permanência a Educação Básica - Transporte Escolar- 1.395.000,00
SEDUC
2323 - Acesso e Perman. a Educação Básica - Transporte Escolar- 1.130.000,00
FETHAB
2324 - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação 685.600,00
2325 - Atualização e Aperfeiçoamento Recursos Humanos - SME 24.000,00
2326 - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Recursos 611.000,00
Humanos
2328 - Apoiar os Conselhos Escolares e Mecanismo de Controle Social 10.000,00
2360 -Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - UAB 114.305,00
1197 - Construção Centro Educacional Infantil 670.000,00
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Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Juara
Gabinete do Prefeito
1266 - Progr. Ações Educ. Constitucional - Equip Permanente - FNDE- 40.000,00
CRECHE QSE
1267 - Progr. Ações Educ. Constitucional - Equip Permanente - FNDE- 20.000,00
PRE-ESCOLA - QSE
1268 - Acesso e Permanência a Educação Básica Equip. Permanente - 20.000,00
CRECHE
1269 - Acesso e Permanência a Educação Básica Equip. Permanente -— 20.000,00
Pré-Escola
2307 - Acesso e Permanência a Educ Básica - Educ Infantil Creche 4.861.450,00
2308 - Acesso e Permanência a Educ Básica - Educ Infantil - Pré- 1.996.750,00
escola
2331 -Acesso e Permanente a Educação Básica - 70 % FUNDEB - 5.327.440,00
Creche
2332 -Acesso e Permanência a Educação Básica -30 % FUNDEB - 450.000,00
Creche
2333 -Acesso e Permanente a Educação Básica - 70 % FUNDEB - Pre - 3.206.200,00
Escola
2334 -Acesso e Permanência a Educação Básica - 30 % FUNDEB - Pre- 450.000,00
Escola
2361 - Progr. Ações Educ. Constitucional - FNDE - QSE - Fundamental 390.200,00
2362 - Progr. Ações Educ. Constitucional - FNDE - QSE -Creche 202.600,00
2363 - Progr. Ações Educ, Constitucional - FNDE - QSE -Pré - Escola 136.200,00
2364 - Acesso e Permanência a Educação Básica - Transp Escolar - 750.000,00
FUNDEB
09 - Secretaria Municipal de Saúde 38.929.947,00
1276 - Gestão Administr das Ações e Serviços Saúde Publica - Equip 10.000,00
Permanente-Conselho
1277 - Gestão Administr das Ações e Serviços Saúde Publica - Equip 15.000,00
Permanente- Ouvidoria
1278 - Gestão das Ações e Serv. de Saúde Publica - Depto de Gestão- 30.000,00
Equip. Permanente
1279 - Ampliação Acesso e Melhorias - Atenção Primária - Equipam. 300.000,00
Perm.
1280 - Ampliação Acesso e Melhorias - Atenção Primária - Veículos 100.000,00
1281 - Ampliação Acesso e Melhorias - Atenção Primária - Obras 150.000,00
1282 - Ampliação Acesso e Melhorias - MAC - Equipamentos 150.000,00
Permanente
1283 - Ampliação Acesso e Melhorias - MAC - Aquis. Ambulância 300.000,00
1284 - Ampliação Acesso e Melhorias - MAC - Obras de Infra 250.000,00
Estrutura
1285 - Ampl. Acesso e Melhorias - Vig. Saúde - Sanitária - Equip. 5.950,00
Perm.
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Prefeitura Municipal de Juara
Gabinete do Prefeito
1286 - Ampl. Acesso e Melhorias - Vig. Saúde - Epidemiológica - 25.000,00
Equip. Permanente
1287 - Ampl. Acesso e Melhorias -Assist. Farmacêutica - Equip. 15.000,00
Permanente
2257 - COVID19 - Ações de Enfrentamento 300.000,00
2277 - Ampliação Acesso e Melhorias - Atenção Primária 2.041.492,00
2278 - Ampliação Acesso e Melhorias -Assistência Farmacêutica 1.987.650,00
2279 - Ampliação Acesso e Melhorias - Media e Alta Complex. MAC 3.800.800,00
2280 - Ampliação Acesso e Melhorias - Vigilância em Saúde 310.050,00
2282 - Gestão Administrativa das Ações e Serv. Saúde Publica 17.000,00
2338 - Atualização e Aperfeiçoamento Recursos Humanos 25.450,00
2365 - Ampliação Acesso e Melhorias - Atenção Primária - ESFs 3.932.550,00
2366 - Ampliação Acesso e Melhorias - Atenção Primária - ACS 1.772.500,00
2367 - Ampliação Acesso e Melhorias - Atenção Primária - UBS 2.983.000,00
2368 - Ampliação Acesso e Melhorias - Atenção Primária - Progr. Mais 150.000,00
Médicos
2369 - Ampliação Acesso e Melhorias - Atenção Primária - PSE 11.000,00
2370 - Ampliação Acesso e Melhorias - MAC - Hospital 8.855.670,00
2371 - Ampliação Acesso e Melhorias - MAC - CAPS 763.870,00
2372 - Ampliação Acesso e Melhorias - MAC - Desc. e Reabilitação 689.770,00
2373 - Ampl. Acesso Melhorias - Vigilância em Saúde - Sanitária 684.550,00
2374 - Ampl. Acesso Melhorias - Vigilância em Saúde - CTA 637.800,00
2375 - Ampl. Acesso Melhorias - Vigilância em Saúde - Epidemiológica 120.750,00
2376 - Ampl. Acesso Melhorias - Vigilância em Saúde - Laboratório de 36.100,00
Agua
2377 - Ampl. Acesso Melhorias - Vigilância em Saúde - Zoonose 64.100,00
2378 - Ampl. Acesso Melhorias - Vigilância em Saúde - Ambiental 723.900,00
2379 - Gestão Administr das Ações e Serv. em Saúde Publica - Depto 1.693.220,00
de Gestão
2380 - Gestão Administr das Ações e Serv. em Saúde Publica - Gestão
do SUS 842.600,00
2381 - Gestão Administr das Ações e Serv. em Saúde Publica - 30.500,00
Conselho de Saúde
2382 - Ampliação e Acesso e Melhorias - MAC - CISVA 4.400.000,00
2395 - Gestão Administr das Ações e Serv. em Saúde Publica - 45.600,00
Ouvidoria
2396 - Ampl. Acesso e Melhorias Eventos Advindo de Pandemia 100.000,00
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Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Juara
Gabinete do Prefeito
8886 - Emendas Parlamentares 559.075,00
10 - Secretaria Municipal de Asistencia Social e Trabalho 4.844.640,00
1288 - Proteção Social Básica - Redução Desigualdade - Equip. 15.000,00
Perman.
1289 - Proteção Social Especial - Redução Desigualdade - Equip. 10.000,00
Perman
1290 - Gestão Administr Secret Assist Social - Programa Projetos 60.000,00
Sociais - Equip. Permanente
1291 - Gestão Administr Secret Assist Social - Equip. Permanente 8.850,00
2257 - COVID19 - Ações de Enfrentamento 80.000,00
2097 - Proteção Social Básica Equipe Volante 22.550,00
2135 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes 100.000,00
2276 - Garantir Parcerias com Entidades 260.000,00
2294 - Proteção Social Básica - Redução das Desigualdades 148.180,00
2295 - Proteção Social Especial 155.650,00
2296 - IGD SUAS - Bolsa Família 81.150,00
2297 - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 55.550,00
2298 - Conselho Tutelar 299.780,00
2300 - Apoio aos Conselhos 31.000,00
2338 - Atualização e Aperfeiçoamento Recursos Humanos 20.000,00
2383 - Gestão Administrativa- Secret. Munic. de Assist. Social 210.000,00
2384 - Gestão Administrativa- Secret. Munic. de Assist, Social-Assist ao 66.330,00
idoso
2385 - Gestão Administrativa- Secret. Munic. de Assist. Social - Progr. 2.117.100,00
e Projeto Sociais
2386 - Proteção Social Especial - Casa de Passagem 224.200,00
2387 - Gestão Administrativa- Secret. Munic. de Assist. Social - 635.300,00
Criança e Adolescente
2388 - Gestão Administrativa- Secret. Munic. de Assist. Social — 18.000,00
Portador Deficiência
2399 - Benefícios Assistenciais 176.000,00
2400 - Benefícios Eventuais - Translado de Corpos Humanos 50.000,00
11 - Secretaria Municipal de Agronegócio 1.788.500,00
1292 - Gestão Admintr Secretaria Agronegócio - Equip Permanente 34.500,00
1293 - Gestão Admintr Secretaria Agronegócio - Veículos /Patrulhas 300.000,00
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Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Juara
Gabinete do Prefeito
2291 - Gestão Administrativa Secretaria Agronegócio 238.000,00
2292 - Gestão Administrativa Secretaria Agronegócio- Div. Agricult e 992.000,00
Abastecimento
2293 - Gestão Administrativa Secretaria Agronegócio- Div Inspeção 154.000,00
Municipal
2398 - Gestão Administrativa Secretaria Agronegócio - Div Agricult - 70.000,00
Inseminação Artificial em Bovinos
12 - Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e da Juventude 1.703.300,00
1244 - Gestão Administr. Secret Esporte , Lazer e Juventude - Equip. 15.000,00
Permanente
1245 - Gestão Administr. Secret Esporte , Lazer e Juventude - Equip. 150.000,00
Permanente - Infra Estrutura
2337 - Gestão Administr. Secret Esporte, Lazer e Juventude 1.336.000,00
2338 - Atualização e Aperfeiçoamento Recursos Humanos 30.000,00
2339 - Participar em Eventos Esportivos Regionalizados 87.300,00
2391 - Gestão Administr. Secret Esporte, Lazer e Juventude - Centro 70.000,00
Esportivos
2392 - Parcerias Firmadas com Entidades 15.000,00
13 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 2.029.550,00
1295 - Gestão Administrativa da Secretaria Desenv. Econômico — 12.000,00
Aquis. Equip. Permanente
1296 - Gestão Administrativa da Secretaria Desenv. Econômico — 18.200,00
Aguis. Equip. Permanente Meio Ambiente
1297 - Gestão Administrativa da Secretaria Desenv. Econômico — 12.000,00
Equip. Permanente Div. Cultural
2265 - Realização de Eventos e Festividades Municipais 372.000,00
2301 - Gestão Administrativa da Secretaria Desenv. Econômico 703.500,00
2302 - Gestão Administrativa da Secretaria Desenv. Econômico-Meio 436.900,00
Ambiente
2303 - Ações de Educação Ambiental 50.000,00
2304 - Fomento e Suporte as Empresas 50.000,00
2305 - Gestão Administrativa da Secretaria Desenv. Econômico - 316.850,00
Diversidade Cultural
2393 - Gestão Administrativa da Secretaria Desenv. Econômico - 58.100,00
Fundo do Meio Ambiente
14 - Secretaria Municipal de Transporte 8.953.272,32
1298 - Requalificação da Infraestrutura Viária - Rural - Veículos e 300.000,00
Maquinas
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Prefeitura Municipal de Juara
Gabinete do Prefeito
1299 - Requalificação da Infraestrutura Viária - Rural - Obras 477.500,00
Recursos FTETHAB
1300 - Requalificação da Infraestrutura Viária - Rural - OBRAS 300.000,00
1301 - Requalificação da Infraestrutura Viária - Rural - Equip. 100.000,00
Permanente -FETHAB
1302 - Requalificação da Infraestrutura Viária - Rural - Equip. 30.000,00
Permanente
1303 - Requalificação da Infraestrutura Viária - Rural Veículos e 300.000,00
Maquinas - FETHAB
2289 - Requalificação da Infraestrutura Viária - Rural 5.240.272,32
2394 - Requalificação da Infraestrutura Viária - Rural - FETHAB 2.205.500,00
TOTAL 147.026.340,00
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Prefeitura Municipal de Juara
Gabinete do Prefeito
| Anexo VI
Despesas pôr Órgãos da Administração 2022
Poder Legislativo
01 - Câmara Municipal 4.671.700,00
Poder Executivo
02 - Gabinete do Prefeito 4.186.550,00
03 - Procuradoria 814.000,00
04 - Controladoria Interna 550.900,00
05 - Secretaria Municipal de Finanças 5.635.420,00
Reserva de Contingência 1.341.510,00
06 - Secretaria Municipal de Cidade 14.400.802,31
07 - Secretaria Municipal de Administração 6.026.809,37
Regime Próprio de Previdência - PREV Juara 7.802.200,00
Reserva de Contingência - RPPS 5.073.200,00
08 - Secretaria Municipal de Educação 38.274.039,00
09 - Secretaria Municipal de Saúde 38.929.947,00
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho 4.844.640,00
11 - Secretaria Municipal de Agronegócio 1.788.500,00
12 - Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e da Juventude 1.703.300,00
13- Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico 2.029.550,00
14 - Secretaria Municipal de Transporte 8.953.272,32
Sub Total 142.354.640,00
Total Geral 147.026.340,00
Rua Niterói, 81-N, Centro — Fone: (66) 3556.9400 - CEP:78575-000 - Juara-MT 19
Site: www.juaramt.gov.br - E-mail: gabineteQjuara.mt.gov.br — Ouvidoria: 66-3556.9404
INLIIIISA
00'0/E'9ZO!LPT
00'92T'T6O'VT S9JU9J409 SLZ1929Y SOOÍNpad (-)
00'000'0Z8'9 jegideo op sepuoJajsuei,
00'08€'S8Z'T S9JU34109 SLZ1999Y SEJNO
00'9/T'T6S'STT S9JUD1409 SeIDUDIAJSUBI|
00'096'S8T [SIUOLU 2d
00'000'086'ST oBSINququoo
00“000'SSZ'0Z SeLJOUYJ9IA Op SOQÍINQuIUOD o sexej 'sojsodu]
(Su) Jojen 211089129
TTOT - SEPEUIDST Sej1999N
Inri eo
intiaaada
(OgsINDAd) ZZOZ (epe5:0) TZoz (epepeosuy) 0Z0Z (epepeosuy) 6T0Z
07'€66'0LP'6ZI TE'9LL'TPE'STL St Lv EDEETT
ObE'9TO'LPT
SYLIIDIN JA OVÔNIONI
EE CO
DESPESAS PREVISTAS - 2022
Categoria
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
RESERVA DE CONTINGENCIA
Valor (R$)
78.5/1.685,00
300.000,00
50./23.445,00
10.666.500,00
350.000,00
6.414.710,00
147.026.340,00
PREFEITUF
— EojUA
Cd o Rc E
EVOLUÇÃO DE DESPESAS
147.026.340,00
104.930.633,90 117.742.798,24
2019 (Executada) 2020 (Executada) 2021 (Orçada) 2022 (Previsão)
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
EXERCICIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Receita Patrimonial
Transferencias Correntes
(-) Transferencias Correntes
185.960,00
115.591.176,00
-14.091.176,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
50.723.445,00
Adendo Il à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
RECEITA R$ R$ DESPESA R$ R$ ]
Receitas Correntes 140.206.340,00 |[DESPESAS CORRENTES 129.595.130,00
Impostos, Taxas e Contribuicoes de 20.755.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78.571.685,00
Contribuicoes 15.980.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 300.000,00
Outras Receitas Correntes 1.785.380,00
Superávit 10.611.210,00
TOTAL 140.206.340,00 TOTAL 140.206.340,00
Superávit do Orçamento Corrente 10.611.210,00
Receitas de Capital 6.820.000,00 [DESPESAS DE CAPITAL 11.016.500,00
Transferencias de Capital 6.820.000,00 INVESTIMENTOS 10.666.500,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA 350.000,00
Superávit 6.414.710,00
TOTAL 147.026.340,00 TOTAL 147.026.340,00
RESUMO - COM TRANSFERENCIAS
RECEITAS CORRENTES 140.206.340,00 DESPESAS CORRENTES 129.595.130,00
RECEITAS DE CAPITAL 6.820.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 11.016.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.414.710,00
TOTAL 147.026.340,00 TOTAL 147.026.340,00
»
CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL
JUARA/MT
Página: 1
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeituraDjuara.mt.gov.br
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2022
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
Código Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00 Receitas Correntes
141 Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria
154.297.516,00
1110000000 DT
1.1.1.0.51.0.0.00 Impostos sobre Servicos [o
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal
Impostos sobre o Patrimonio
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
1.1.1,2.50.0.3.00
1.1.1.2.50.0.4.00
1.1.1.2.53.0.0.00
1.1.1.2.53.0.1.00
1.1.1.2.53.0.2.00
1.1.1.2.53.0.3.00
1.1.1.2.53.0.4.00
1,1.1.3.00.0.0.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
1.1.1.3.03.0.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
1.1.1.3.03.1.0.00
1.1.1.3.03.1,1,00
1.1.1.3.03.1.1.01
1.1.1.3.03,1,1,02
1.1.1.3.03.1.1.03
1.1.1.3.03.1.1,04
11.1.0,51.1.0.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Temitorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
“Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre imoveis” Lo
“Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis" - Prin
“Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis” - Mult 5.000,00
“Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis” - Divi 5.000,00
“Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis” - Divi 5.000,00
8
8
q
g
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E)
ES
s
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
GERAL 1.388.900,00
EDUCACAO 350.000,00
FUNDEB Lo
1.060.500,00
50.000,00
450.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL
PODER LEGISLATIVO
PREV JUARA
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - GERAL
IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - EDUCACAO
IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - SAUDE
IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - CONVENIOS
Impostos sobre Servicos
Impostos sobre Servicos
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal
ISSQN - PRINCIPAL GERAL
ISSQN - PRINCIPAL EDUCACAO
ISSQN - PRINCIPAL SAUDE
ISSQN - PRINCIPAL - TRANSPORTE ESCOLAR
ISSQN - PRINCIPAL - SUS UNIAO / ESTADO
ISSQN - PRINCIPAL - FNDE
ISSQN - PRINCIPAL - FNAS
1.1.1.3.03.1.1.06
1.1.1,3.03.1.1.07
1.1.1.3.03.4.0.00
1.1.1.3.03.4.1.00
1.1.1.3.03.4.1.01
1.1.1.3.03.4.1.02
1.1.1.3.03.4.1.03
1.1.1.3.03.4.1.04
1.1.1.4.00.0.0.00
1.1.1.4.51.0.0.00
1.1.1.4.51.1.0,00
1.1.1.4.51.1.1.00
1.1.1.4.51.1.1.01
1.1.1.4.51.1.1.02
1.1.1.4.51,1.1.03
1.1.1.4.51.1.1.04
1.1.1.4.51,1.1,05
1.1.1.4.51,1.1.06
1.1.1.4.51.1.1.07
4.51.1.1.08
1.1.1.4.51.1.2.00
1.1.1.4.51.1.3.00
1.1.1.4.51.1.4.00
1.1.1.9.00.0.0.00
1.1.1.9.99.0.0.00
1.1.1.9.99.0.1.00
1.1.1.9.99.0.2.00
1.1.1.9.99.0.3.00
1.1.1.9.99.0.4.00
1.1.2.0.00.0.0.00
1.1.2.1.00.0.0.00
1.1.2.1.01.0.0.00
1.1.2.1.01,0.1.00
1.1.2.1.01.0.2.00
1.1.2.1.01.0.3.00
1.1.2.1.01.0.4.00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
4.450.100,00
180.000,00
250.000,00
45.000,00
25.000,00
45.000,00
a
o
E)
100.000,00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros 40.000,00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa 350.000,00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros 180.000,00
7)
E
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Outros Impostos - Multas e Juros
Outros Impostos - Divida Ativa
Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros
Taxas
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E) 3131/13
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1.399.500,00
20.000,00
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EN
8
8
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros
>
a
40.000,00
Página 1
Unmantanndn
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeituraDDjuara.mt.gov.br
ANEXO 2 da Leinº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2022
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
Código Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
280 0900
500900
1500000
00900
“Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria
Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal 364.500,00)
1 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros 5.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa 50.000,00
10.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa - Multas e Juros
Taxas pela Prestacao de Servicos
5065.00
000,06
To 000,00
1.2.0.0.00.0.0.00 Contribuicoes 15.980.000,
1.2.1,0.00.0.0.00 Contribuicoes Sociais
1215050606
1.2.1.5.01.0.0.00 Contribuicao do Servidor Civil
1.21.5.01.1.0.00 Contribuicao do Servidor Civil Ativo O
1.2.1.5.01.1.1.00 Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal O
1.2.1501.1.1.01 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO 570000000] [1]
130.000,06 DOT
1.2.1.5.01.1,1.02 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO
1.2.1.5.01.1.2.00 Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros
1.2.1.5.01.1.2.01 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS MORA- EXECUTIVO
1.2.1.5.01.1.2.02 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS MORA-LEGISLATIVO
1.2.1.5.01.2.0.00 Contribuicao do Servidor Civil Inativo
1.2.1.5.01.2.1.00 Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal [o
121.501.2.1.01 Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal Executivo 1.000,00
1.2.1.501.2.1.02 Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal Legislativo 1.000,00
1.2.1.502.0.0.00 Contribuicao Patronal - Servidor Civil
1.2.1.502.1.0.00 Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo
Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal
CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO 5.600.000,00
TELSTETTO
TETSO2TTO
1.2.00 Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas é Juros, Do
[| 10000]
8 8
E
1.2.1.5.02.1.2.01
o RR
Co
o |
[o
| 124.5021.201 | CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MULTAS E JUROS DE MORA- EXECUTIVO 109,00)
CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MULTAS E JUROS DE MORA- LEGISALTI 100,00
Contribuicao Patronal - Parcelamentos
12.1.551.1.0.00 Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos
Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal Do
1.2.1.5511.1.01 CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAMENTO | 12500000) CT [0]
1215511200 [ConmibicaoPotonal-SemidorCiiAmo -Parefmenice Musse los [0 [o [1]
121,5511.201 CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAMENTO MULTAS E JUROS 180.000,00]
1.2.4.0.00.0.0.00
1.2.4.1.00.0.0.00 Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica
1.2.4.1.50.0.0.00 Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica
1.2.4.1.50.0.1.00 Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal 3.192.600,00
1.3.0.0.00.0.0.00 Receita Patrimonial
1.3.2.0.00.0.0.00 Valores Mobiliarios
1.3.2.1.00.0.0.00 Juros e Correcoes Monetarias
185.960,00
1.3.2.1.01.0.0.00 Remuneração de Depositos Bancarios
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal
132.1.01.0.1.01 REM. DEPOSITOS BANCARIOS-FUNDEB 8.500,00
132.1.01.0.1.02 REM. DEPOSITOS BANCARIOS-EDUCACAO 25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03 REM. DEPOSITOS BANCARIOS- SAUDE
REM. DEPOSITOS BANCARIOS- VINCULADOS
1.32.1.01.0.1.05 REM. DEPOSITOS BANCARIOS- NAO VINCULADOS
1321040000 —— [Remuneração dos Recursos do Regime Propriodo Previdencia Sociai-PPS [|
1.3.2.1.04.0.1.00 Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal
13.2.1.04.0.1.01 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA 13.000,00
1.32.1.04.0.1.02 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIAVEL 13.000,00
b
Ed
E
o
8
8
s
Emissão: 30/09/2021 10:20:33 Página 2
Unmntannda
PRE
CNPJ:
ESTADO DE MATO GROSSO
FEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeituraDjuara.mt.gov.br
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2022
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
Código Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
1.5,0.0.00.0.0.00 Receita de Servicos
1.6.1.0.00.0.0.00 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais
1.6.1.1.00.0.0.00
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais
1.6.1.1.02.0.0.00
1.6.1.1.02.0.1.00
Inscricao em Concursos e Processos Seletivos
Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal
1.7.0.0.00.0.0.00
1.7.1.0.00.0.0.00
Transferencias Correntes
115.591.176,00
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
1.7.1.1.00.0.0.00
Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao
1.7.1.1.51.0.0.00
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM
1.7.1.1.51.1.0.00
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal
1.711,51.1,1,00
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal
27.390.750,00
1.7.1.1.51.2.0.00
Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de Dezembro
1.7.1.1,51.2.1,00 Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios - 1% Cota entregue no mes de Dezembro - Principal 1.068.750,00
1.7.1.1.51.3.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de Julho
1.7.1.1.51.3.1.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de Julho - Principal 1.068.750,00
1.7.1.1.52.0.0.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
1.7.1.1.52.0.1.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 6.500.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00 Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais
1.7.1.2.50.0.0.00 Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Hidricos
1.7.1.2.50.0.1.00 Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Hidricos - Principal 189.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00 Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Minerais - CFEM
1.7.1.2.51.0.1,00 Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Minerais - CFEM - Principal 34.950,00
1.7.1.2.52.0.0.00 Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo
1.7.1.2.52.4.0.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP
1.7.1.2.52.4.1.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal 500.600,00
1.7.1.3.00.0.0.00 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
1.7.1.3.50.0.0.00 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut
1.7.1.3.50.1.0.00 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P
1.7.1.3.50.1.1.00 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P
1.7.1.3.50.1.1.01 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSICAO 208.096,00
1.7.1.3.50.1.1.02 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO 624.015,00
1.7.1.3.50.1.1.03 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITACAO PONDERADA 1.988.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 985.800,00
1.7.1.3.50.1.1.05 ATENCAO A SAUDE A POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS MAC 2.950.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO 192.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - IMPLANT.ACOES E SERV DE SAUDE 250.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilanci
1.7.1.3.50.3.1.00 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilanci
1.7.1.3.50.3.1.01 AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 547.220,00
1.7.1.3.50.3.1.02 PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS PARA VIGILANCIA EM SAUDE 150.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03 EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA 180.880,00
1.7.1.3.50.3.1.04 VIGLANCIA EM SAUDE - OUTROS
1.7.1.3.50.4.0.00 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc
1.7.1.3.50.4.1.00 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc
1.7.1.3.50.4.1.01 ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS 220.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Gestao do
1.7.1.3.50.5.1.00 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Gestao do
1.7.1.3.50.5.1.01 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE 12.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Outros Pr
1.7.1.3.50.9.1.00 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Outros Pr
1.7.1.3.50.9.1.01 SAMU 192 220.000,00
1.7.1.3.50.9.1.02 SUS - PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA) 10.500,00
1.7.1.3.50.9.1.03 SUS - COVID 19 425.000,00
1.7.1.3.50.9,1.04 SUS - OUTRAS PAB 300.000,00
1.7.1.3.50.9.1.05 SUS - OUTRAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 86.850,00 E
1.7.1.3.50.9.1.06 SUS - FAEC CIRURGIAS ELETIVAS
1.7.1.3.50.9.1.10 OUTRAS TRANSF BLOCO DE MANUT DAS ACOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE
1.7.1.4.00.0.0.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
1.7.1.4.50.0.0.00 Transferencias do Salario-Educacao
E 1.7.1.4.50.0.1.00 Transferencias do Salario-Educacao - Principal 824.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00 Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
1.7.1.4.51,0.1.00 Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal 500,00
1.7.1.4.52.0.0.00
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE
Emissão: 30/09/2021 10:20:33
Página 3
PRE
CNPJ:
ESTADO DE MATO GROSSO
FEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
15.072.663/0001.99
RUA NITEROI! - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeituraQDjuara.mt.gov.br
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2022
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
Código Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
1.7.1.4.52.0.1.00 Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal
1.71.4.52.0.1.01 PNAE - Alimentação Escolar - Ensinso Fundamental 168.500,00
1.7.1.4.52.0.1.02 PNAE - Alimentação Escolar - Educacao Infantil Creche 196.500,00
1.71.4.52.0.1.03 PNAE - Alimentação Escolar - Educacao Infantil Pre-Escola 125.000,00
1.7.1.4.52.0.1.04 PNAE - Alimentação Escolar - AEE 7.800,00
1.71.4.52.01.05 PNAE - Alimentação Escolar - EJA 7.800,00
1.7.1.4.53.0.0.00 Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
1.7.1.4.53.0.1.00 Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - NATE - Principal
1.7.1.4.53.0.1.01 PNATE 286.850,00
1.7.1.4.98.0.0.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
1.7.1.4.98.0.1.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Principal
1.7.1.4.98.0.1.01 FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS 230.150,00
1.7.1.6.00.0.0.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
1.7.1.6.50.0.0.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS.
1.7.1.6.50.0.1.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal
1.7.1.6.50.0.1.01 FNAS - GB - PROGRAMA BOLSA FAMILIA 81.150,00
1.7.1.6.50.0.1.02 FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 32.550,00
1.7.1.6.50.0.1.03 FNAS - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE 11.050,00
1.7.1.6.50.0.1.04 FNAS - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE | - CRIANCA ADOLESCENTE 25.050,00
1.7.1.6.50.0.1.05 FNAS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 55.550,00
1.7.1.6.50.0.1.06 FNAS - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE 22.550,00
1.7.1.6.50.0.1.07] FNAS - PISO BASICO FIXO
1.7.1.6.50.0.1.08 TRANSF FNAS - BPC NA ESCOLA
1.7.1.6.50.0.1.09 TRANSF FNAS - APRIMORA REDE
1.7.1.6.50.0.1.10 TRANSF FNAS - APOIO FINANC AO BLC DE PROTECAO SOCIAL BASICA
1.71.6.50.0.1.11 TRANSF FNAS - IGD SUAS
1.71.6.50.0.1.12 TRANSF FNAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS 216.630,00
1.7.1.6.50.0.1.13] COVID PROTECAO SOCIAL BASICA
1.7.1.6.50.0.1.14 COVID PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
1.71.9.00.0.0.00 Outras Transferencias de Recursos da Uniao
1.71.9.50.0.0.00 Outras Transferencias de Recursos da Uniao
1.7.1.9.50.0.1.00 Outras Transferencias de Recursos da Uniao - Principal
1.71.9.50.0.1.01 SIMPLES NACIONAL 1.749.822,00
1.71.9.50.0.1.02 PLP 133/2020 LC 176/2020 COMPENSACAO UNIAO 891.003,52
1.7.1.9.50.0.1.03 OUTRAS TRANSFERENCIA RECURSOS UNIAO 815.119,48
1.7.1.9.51.0.0.00
Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº 87/96
1.7.1.9.51.0.1.00
Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.2.0.00.0.0.00
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
1.7.2.1.00.0.0.00
Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal
1.7.2.1.50.0.0.00
Cota-Parte do ICMS
1.7.2.1.50.0.1.00
1.7.2.1.51.0.0.00
Cota-Parte do ICMS - Principal
31.631.180,00
Cota-Parte do IPVA
1.7.2.1.51.0.1.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 4.748.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00 Cota-Parte do IPI - Municipios
1.7.2.1.52.0.1.00 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 185.950,00
1.7.21.53.0.0.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico
1.7.2.1.53.0.1.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal 157.500,00
1.7.2.1.54.0.0.00 Outras Participacoes na Receita dos Estados
1.7.2.1,54.0.1.00 Outras Participacoes na Receita dos Estados - Principal +
1.7.2.1.54.0.1.01 COTA PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITCAO FETHAB 4.264.000,00
1.7.2.1.54.0.1.02 FEP ESTADUAL 42.000,00
1.7.2.1.54.0.1.03 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO
o 1.7.2.3.00.0.0.00 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
1.7.2.3.50.0.0.00 — Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
1.7.2.3.50.0.1.00 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal
1.7.2.3.50.0.1.01 TRANSF SES - ATENCAO FAMILIA 550.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02 TRANSF SES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 179.380,00
1.7.2.3.50.0.1.03 TRANSF SES - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04 TRANSF SES - CAPS 56.000,00
1.7.2.3.50.0.1.05 TRANSF SES - FISIOTERAPIA 42.000,00 L
1.7.2.3.50.0.1.06 TRANSF SES - UCT 140.000,00
1.7.2.3.50.0.1.07 TRANSF SES - PAICI 200. 200,00 |
1.7.2.3.50.0.1.08 TRANSF SES - HANSENIASE 120.000,00
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ:
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15.072.663/0001.99
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2022
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
Código Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
1.7.2.4.00.0.0.00 Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades |
1.7.2.4.01.0.0.00 Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
1.7.2.4.01.0.1.00 Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal —
1.7.2.9.00.0.0.00 Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal
1.7.2.9.51.0.0.00 Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social
1.7.2.9.51.0.1.00 Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - Principal
1.7.2.9.51.0.1.01 FUPIS 2.000,00
1.7.2.9.51.0.1.03 FEAS 66.330,00
1.7.2.9.99.0.0.00 Outras Transferencias dos Estados e DF
1.7.2.9.99.0.1.00 Outras Transferencias dos Estados e DF - Principal
1.7.2.9.99.0.1.01 TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 1.395.000,00
1.7.2.9.99,0.1.02 TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB 1.130.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00 Transferencias de Instituicoes Privadas
E 1.7.4.1.00.0.0.00 Transferencias de Instituicoes Privadas
1.7.4.1.01.0.0.00 Transferencias de Instituicoes Privadas
1.7.4.1.01.0.1.00 Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal
1.7.5.0.00.0.0.00 Transferencias de Outras Instituicoes Publicas
1.7.5.1.00.0.0.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao é Desenvolvimento da Educaçao Basica e de Valoriza
1.7.5.1.50.0.0.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao é Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza
1.7.5.1.50.0.1.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao é Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza 15.831.100,00
1.7.5.9.00.0.0.00 Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas
1.7.5.9.99.0.0.00 Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas
1.7.5.9.99.0.1,00 Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Principal
1.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes 1.785.380,00
1.9.1.0.00.0.0.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
1.9.1.1.00.0.0.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
1.9.1.1.04.0.0.00 Multas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos Difusos
1.9.1.1.04.0.1.00 Multas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal
1.9.1.1.04.0.1.01 PROCON 265.000,00
1.9.1.1.04.0.1.02 MULTAS LEGISALCAO VIGILANCIA SANITARIA
1.9.1.1.04.0.2.00 Multas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos Difusos - Multas e Juros
1.9.1.1.04.0.2.01 MULTAS E JUROS DE MORA PROCON 30.000,00
1.9.1.1.04.0.3.00 Multas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos Difusos - Divida Ativa
1.9.1.1.04.0.3.01 DIVIDA ATIVA PROCON 250.000,00
1.9.1.1.04.0.4.00 Multas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos Difusos - Divida Ativa - Multas e Juros
1.9.1.1.04.0.4.01 MULTAS JRS DE MORA DIVIDA ATIVA PROCON 200.000,00
1.9.1.1.09.0.0.00 Multas e Juros Previstos em Contratos
1.9.1.1.09.0.1.00 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 5.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00 Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos |
1.9.2.1.00.0.0.00 Indenizacoes
1.9.2.1.99.0.0.00 Outras Indenizacoes
1.9.2.1.99.0.1,00 Outras Indenizacoes - Principal
1.9.2.1.99.0.1,01 PODER EXECUTIVO
1.9.2.2.00.0.0.00 Restituicoes.
1.9.2.2.99.0.0.00 Outras Restituicoes
1.9.2.2.99.0.1.00 Outras Restituicoes - Principal
1.9.2.2.99.0.1.01 OUTRAS RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - PODER EXECUTIVO 760.050,00
1.9.2.2.99.0.1.02 OUTRAS RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS -PREV JUARA 2.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00 Demais Receitas Correntes
1.9.9.9.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes
1.9.9.9.03.0.0.00 Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Propros de Previdencia e Sistema de Prot
1.9.9.9.03.0.1.00 Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Propros de Previdencia e Sistema de Prot 60.000,00
1.9.9.9.12.0.0.00 Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia
1.9.9.9.12.2.0.00 Onus de Sucumbencia
1.9.9.9.12.2.1.00 Onus de Sucumbencia - Principal 60.000,00
1.9.9.9.13.0.0.00 Recursos Recebidos de Orgaos, Entidades ou Fundos, por Forca de Determinacao Constitucional ou Legal
1.9.9.9.13.0.1.00 Recursos Recebidos de Orgaos, Entidades ou Fundos, por Forca de Determinacao Constitucional ou Legal 153.330,00
1.9.9.9.99.0.0.00 Outras Receitas
2.0.0.0.00.0.0.00 Receitas de Capital 6.820.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00 Transferencias de Capital 6.820.000,00
L 2.4.1.0.00.0.0.00)
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
2.4.1.1.00.0.0.00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
2.4.1.1.50.0.0.00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutencao das
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DI; JUARA
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ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2022
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
Código
Especificação
Desdobramento
Fonte Cat. Econômica
2.4.1.1.50.1.0.00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P
2.4.1.1.50.1.1.00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P
2.4.1.2.00.0.0.00
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
-
300. +
2.4.1.2.50.0.0.00
Transferencias de Recursos destinados a Programas de Educacao
2.4.1.2.50.2.0.00
Transferencias para o Programa Nacional de Reestruturacao e Aquisicao de Equipamentos para a Rede Es
2.4.1.2.50.2.1.00
Transferencias para o Programa Nacional de Reestruturacao e Aquisicao de Equipamentos para a Rede Es
1.520.000,00
E 2.4.1.4.00.0.0.00
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
a
2.4.1.4.01.0.0.00
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
2.4.1.4.01.0.1.00
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades - Principal
24.1.4.01.0.1.01 INFRA ESTRUTURA 2.500.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
2.4.2.2.00.0.0.00 Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades =
2.4.2.2.01.0.0.00 Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
24.2.2.01.0.1.00 Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal
2.4.2.2.01.0.1.01 INFRA ESTRUTURAS 2.500.000,00
04.1.0.0.0.00.0.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal 1 -14.091.176,00
04.1.7.0.0.00.0.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal -14.091.176,00
04.1.7.1.1.51.1.1.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal -5.478.150,00
04.1.7.1.1.52.0.1.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -1.300.000,00
04.1.7.1.9.51.0.1.00 Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº 87/96 - Principal
04.1.7.2.1.50.0.1.00 Cota-Parte do ICMS - Principal -6.326.236,00
E 04.1.7.2.1.51.0.1.00 I— do IPVA - Principal 1 -949.600,00
04.1.7.2.1.52.0.1.00 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal -37.190,00
Prev. Transf. Financeiras Recebi
as
Prev. Transf. Patronais Recebidas
Total
147.026.340,00
CARLOS AMADEU SIRENA
Prefeito(a)
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QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
Fonte da Receita
Valor
Legislações
ódigo
1.0.0.0.00.0.0.00
1.1.0.0.00.0.0.00
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria
1.1.1.0.00.0.0.00
Impostos
1.1.1.0.51.0.0.00
Impostos sobre Servicos
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
1.1.1.0.51.1.0.00
1.1,1.0.51.1.1.00
1.1.1.2.00.0.0.00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal
Impostos sobre o Patrimonio
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
1.1.1.2.50.0.1.00
1.1.1.2.50.0.2.00
1.1,1.2.50.0.3.00
E 1.1.1.2.50.0.0.00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
4.500.000,00
PORTARIA 831/2021 STN
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
55.000,00
PORTARIA 831/2021 STN
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
2.400.000,00
PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.2.50.0.4.00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
400.000,00
PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.2.53.0.0.00
1.1.1.2.53.0.1.00
"Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis"
“Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos"” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis” - Prin
PORTARIA 831/2021 STN
1.810.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.4.00.0.0.00
Impostos sobre Servicos
1.1.1.4.51.0.0.00
Impostos sobre Servicos
1.1.1.2.53.0.2.00 | “Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos"” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis” - Mult 5.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.2.53.0.3.00 | "Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis” - Divi 5.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.2.53.0.4.00 | “Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis” - Divi 5.000,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.3.00.0.0.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
1.1.1.3.03.0.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
1.1.1.3.03.1.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
1.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
1.1.1.3.03.1.1.01 | GERAL 1.388.900,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.3.03.1.1.02 | EDUCACAO 350.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.3.03.1.1.03 | FUNDEB PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.3.03.1.1.04 | SAUDE 1.060.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.3.03.1.1.05 | ASSISTENCIA SOCIAL 50.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.3.03.1.1.06 | PODER LEGISLATIVO 450.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.3.03.1.1.07 | PREV JUARA PORTARIA 831/2021 Sm]
1.1.1.3.03.4.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
1.1.1.3.03.4.1.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
1.1.1.3.03.4.1.01 | IRRF PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL - GERAL 1.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.3.03.4.1.02 | IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - EDUCACAO 1.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.3.03.4.1.03 | IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - SAUDE 1.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.3.03.4.1.04 | IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - CONVENIOS 1.500,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.4.51.1.0.00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
1.1.1.4.51.1.1,00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal
1.1,1.4.51.1.1.01 | ISSQN - PRINCIPAL GERAL 4.450.100,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.4.51,1.1.02 | ISSQN - PRINCIPAL EDUCACAO 180.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.4.51,1.1.03 | ISSQN - PRINCIPAL SAUDE 250.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.4.51,1.1,04 | ISSQN - PRINCIPAL - TRANSPORTE ESCOLAR 45.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.4.51,1.1.05 | ISSQN - PRINCIPAL - SUS UNIAO / ESTADO 25.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.4.51,1.1,06 | ISSQN - PRINCIPAL - FNDE 45.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.4.51.1.1.07 | ISSQN - PRINCIPAL - FNAS 5.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.08 | ISSQN - PRINCIPAL - CONVENIOS 100.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.2.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros 40.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.4.51.1.3.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa 350.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.4.51.1.4,00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros 180.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.9.00.0.0.00 | Outros Impostos
1.1.1.9.99.0.0.00 | Outros Impostos
1.1.1.9.99,0.1.00 | Outros Impostos - Principal PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.9.99.0.2.00 | Outros Impostos - Multas e Juros PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.9.99.0.3.00 | Outros Impostos - Divida Ativa PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.9.99.0.4.00 | Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.0.00.0.0.00 | Taxas
1.1.2.1.00.0.0.00 | Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia
1.1.2.1.01.0.0.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao
1.1.2.1.01.0.1.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal 1.399.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.1.01.0.2.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros 20.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.1.01.0.3.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa 85.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.1.01.0.4.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros 40.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
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QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
Código Fonte da Receita Valor egislações
1.1.2.1.04.0.0.00 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental
1.1.2.1.04.0.1.00 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal 280.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.1.04.0.2.00 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Multas e Juros 5.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.1.04.0.3.00 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Divida Ativa 15.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.1.04.0.4.00 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Divida Ativa - Multas e Juros 5.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.1.50.0.0.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria
1.1.2.1.50.0.1.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal 364.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.1.50.0.2.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros 5.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.1.50.0.3.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa 50.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.1.50.0.4.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa - Multas e Juros 10.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.2.00.0.0.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos
1.1.2.2.01.0.0.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos
1.1.2.2.01.0.1.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal 300.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.2.01.0.2.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros 5.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.2.01.0.3.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa 5.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.2.01.0.4.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros 10.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuicoes
1 0.00.0.0.00 | Contribuicoes Sociais
Contribuicoes para Regimes Proprios de Previdencia e Sistema de Protecao Social
1.2.1.5.01.0.0.00 | Contribuicao do Servidor Civil
Contribuicao do Servidor Civil Ativo
1.2.1.5.01.1.1.00 | Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal
1.2.1.5.01.1.1.01 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO
5.700.000,00
PORTARIA 831/2021 STN
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO
130.000,00
Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros
PORTARIA 831/2021 STN
1.2.1.5.01.1.2.01 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS MORA- EXECUTIVO
100,00
PORTARIA 831/2021 STN
1.2.1.5.01.1.2.02
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS MORA-LEGISLATIVO
100,00
PORTARIA 831/2021 STN
1.2.1.5.01.2.0.00 | Contribuicao do Servidor Civil Inativo
1.2.1.5.01.2.1.00
Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal
1.2.1.5.01.2.1.01 | Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal Executivo
PORTARIA 831/2021 STN
5.01.2.1.02
1.2.1.5.02.0.0.00
Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal Legislativo
Contribuicao Patronal - Servidor Civil
1.000,00
PORTARIA 831/2021 STN
1.2.1.5.02.1.0.00 | Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo
1.2.1.5.02.1.1.00
Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal
1.2.1.5.02.1.1.01 | CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO
5.600.000,00
CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO
130.000,00
CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA
920.000,00
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros
-5.02.1.2.01 | CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MULTAS E JUROS DE MORA- EXECUTIVO
100,00
1.2.1.5.02.1.2.02 | CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MULTAS E JUROS DE MORA- LEGISALTI
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
1.2.1.5.51.0.0.00 | Contribuicao Patronal - Parcelamentos
1.2.1.5.51.1.0.00 | Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos
Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal
CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAMENTO
125.000,00
PORTARIA 831/2021 STN
-5.51.1.2.00 | Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros
5.51.1.2.01 | CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAMENTO MULTAS E JUROS
180.000,00
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
-00.0.0.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica
PORTARIA 831/2021 STN
-2.4.1.50.0.0.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica
PORTARIA 831/2021 STN
-2.4.1.50.0.1.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal
3.192.600,00
PORTARIA 831/2021 STN
3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial
3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliarios
3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correcoes Monetarias
.3.2.1.01.0.0.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios
3.2.1.01.0.1.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal
3.2.1.01.0.1.01 | REM. DEPOSITOS BANCARIOS-FUNDEB
8.500,00
-3.2.1.01.0.1.02 | REM. DEPOSITOS BANCARIOS-EDUCACAO
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
3.2.1.01.0.1.03 | REM. DEPOSITOS BANCARIOS- SAUDE
E)
50.000,00
PORTARIA 831/2021 STN
3.2.1.01.0.1.04 | REM. DEPOSITOS BANCARIOS- VINCULADOS
26.460,00
PORTARIA 831/2021 STN
3.2.1.01.0.1.05 | REM. DEPOSITOS BANCARIOS- NAO VINCULADOS
PORTARIA 831/2021 STN
3.2.1.04.0.0.00 | Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS
3.2.1.04.0.1.00 | Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal
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QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
[ Código | onte da Receita
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA PORTARIA 831/2021 STN
1.3 04. 02 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIAVEL 13.000,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.6.0.0.00.0.0.00 | Receita de Servicos
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais
Inscricao em Concursos e Processos Seletivos
Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal PORTARIA 831/2021 STN
Transferencias Correntes Do
>
DT
EQ
1.7.1.1.51.1.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal 27.390.750,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1711512000
x PORTARIA 831/2021 STN
065 750/00 | PORTARIA 85112021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.1.51.3.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de Julho
1711513100 TOBE TED
1.7.1.1.52.0.0.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
1.7.1.1.52.0.1.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 6.500.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.2.50.0.0.00 | Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Hidricos
1.7.1.2.00.0.0.00 | Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais
1.7.1.2.50.0.1.00 | Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Hidricos - Principal 189.000,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.2.51.0.0.00 | Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Minerais - CFEM Doo
1.7.1.2.51.0.1.00 | Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Minerais - CFEM - Principal 34.950,00 | PORTARIA 831/2021 STN
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal 500.600,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.2.52.0.0.00 | Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo
1.7.1.2.52.4.0.00 jk
1.7.1.2.52.4.1.00
[5743000000 [Transferencias de Recursos do Sistema Unicode Saude SUS [To o
[1:7,1.3.50.0.0,00 | ransrencis doremos do Sistema Ui do Sie SUS Rerems Fundos Findo Bheoei | |
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P
DE ESSA E O
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSICAO
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITACAO PONDERADA 1.988.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
[[4:7:1.3.50.2.0.00 | Fansrndas do Recs Bloco eine casâcos osenicmPusims demo vol | | TT
[175250310 [ranvirecas de recunos do Bloc de amics asacomre sentem Ps de se voir | [|
[7250310 |VIGLANGIA EM SAUDE- OUTROS [| | PORTARIABSZOZISTA]
[571.350.4/0,00 [rarsirncasde recursos como deManaeneacam Aces rias fem | [|
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Gestao do
>>>
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Outros Pr O
[1713505110 | ransiorncis do Recursos do Bloc einen dsfcosre semi Pulo de sado Guns | | PORTARIABSIDOZI STR]
1712509105
17135081.04
SUS - FAEC CIRURGIAS ELETIVAS PORTARIA 831/2021 STN
OUTRAS TRANSF BLOCO DE MANUT DAS ACOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE —mõõí
[5.74.4.00.50.00 [Frensioroncias de ocursos do Fundo Nacionaldo Desenvolimenio daEdueacao DE | [TT
[AZAA50000o | Trensferenciasdo SaisroEducaão [o [o
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Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
Código, Fonte da Receita Valor Legislações
1.7.1.4.51.0.0.00 | Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE
1.7.1.4.51.0.1.00 [Transterencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE - Principal 500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.4.52.0.0.00 I Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE
1.7.1.4.52.0.1.00 | Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.4.52.0.1.01 I PNAE - Alimentação Escolar - Ensinso Fundamental 168.500,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1,4.52.0.1.02 I PNAE - Alimentação Escolar - Educacao Infantil Creche 196.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.4.52.0.1.03 I PNAE - Alimentação Escolar - Educacao Infantil Pre-Escola 125.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.4.52.0.1.04 I PNAE - Alimentação Escolar - AEE 7.800,00 | PORTARIA 831/2021 STN|
1.7.1.4.52.0.1.05 I PNAE - Alimentação Escolar - EJA 7.800,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.4.53.0.0.00 | Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
1.7.1.4.53.0.1.00 | Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.4.53.0.1.01 | PNATE 286.850,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.4.98.0.0.00
1.7.1.4.98.0.1.00
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Principal
1.7.1.4.98.0.1.01 | FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS 230.150,00 | PORTARIA 831/2021 STN
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
1.7.1.6.50.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
1.7.1.6.50.0.1.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal
1.7.1.6.50.0.1.01 | FNAS - IGB - PROGRAMA BOLSA FAMILIA 81.150,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50.0.1.02 ] FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 32.550,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50.0.1.03 | FNAS - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE 11.050,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50.0.1.04 | FNAS - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE | - CRIANCA ADOLESCENTE 25.050,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50.0.1.05 | FNAS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 55.550,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50.0.1.06 | FNAS - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE 22.550,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50.0.1.07 | FNAS - PISO BASICO FIXO PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50.0.1.08 | TRANSF FNAS - BPC NA ESCOLA PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50.0.1.09 | TRANSF FNAS - APRIMORA REDE PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50.0.1.10 | TRANSF FNAS - APOIO FINANC AO BLC DE PROTECAO SOCIAL BASICA PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50.0.1.11 | TRANSF FNAS - IGD SUAS PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50.0.1.12 | TRANSF FNAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS 216.630,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50.0.1.13 | COVID PROTECAO SOCIAL BASICA PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50.0.1.14 | COVID PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.9.00.0.0.00 | Outras Transferencias de Recursos da Uniao
1.7.1.9.50.0.0.00 | Outras Transferencias de Recursos da Uniao
1.7.1.9.50.0.1.00 | Outras Transferencias de Recursos da Uniao - Principal
1.7.1.9.50.0.1.01 | SIMPLES NACIONAL 1.749.822,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.9.50.0.1.02 | PLP 133/2020 LC 176/2020 COMPENSACAO UNIAO 891.003,52] PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.9.50.0.1.03 | OUTRAS TRANSFERENCIA RECURSOS UNIAO 815.119,48] PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.9.51.0.0.00 | Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº 87/96
PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.9.51.0.1.00 | Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº 87/96 - Principal
PORTARIA 831/2021 STN
1.7.2.0.00.0.0.00 | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
1.7.2.1.00.0.0.00 | Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal
1.7.2.1.50.0.0.00 | Cota-Parte do ICMS
1.7.2.1.50.0.1.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal
31.631.180,00
PORTARIA 831/2021 STN
1.7.2.1.51.0.0.00 | Cota-Parte do IPVA
1.7.2.1.51.0.1.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal 4.748.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.2.1.52.0.0.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios
1.7.2.1.52.0.1.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 185.950,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.2.1.53.0.0.00 | Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico
1.7.2.1.53.0.1.00 | Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal 157.500,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.7.2.1.54.0.0.00 | Outras Participacoes na Receita dos Estados
1.7.2.1.54.0.1.00 | Outras Participacoes na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.1.54.0.1.01 | COTA PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITCAO FETHAB 4.264.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.2.1.54.0.1.02 | FEP ESTADUAL 42.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.2.1.54.0.1.03 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PORTARIA 831/2021 STN
1.7.2.3.00.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
1.7.2.3.50.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
1.7.2.3.50.0.1.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal
1.7.2.3.50.0.1.01 | TRANSF SES - ATENCAO FAMILIA 550.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN|
1.7.2.3.50.0.1.02 | TRANSF SES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 179.380,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.2.3.50.0.1.03 | TRANSF SES - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.000.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.2.3.50.0.1.04 | TRANSF SES - CAPS 56.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
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QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
[ Código ] Valor T Tegislações
TRANSE SES - FISIOTERAPIA 42.000,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.7.2.3.50.0.1.06 | TRANSF SES - UCT 140.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
TRANSF SES - HANSENIASE 120.000,00] PORTARIA 831/2021 STN
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
1.7.2.4.01.0.1.00 | Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal
1.7.2.9.00.0.0.00 | Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal
1.7.2.9.51.0.0.00 | Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social
onte da Receita
PORTARIA 831/2021 STN
Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - Principal
FUPIS 200
FERAS TE350
Outras Transferencias dos Estados e DF [Do
00
1.7.2.9.99.0.1.0'
1.7.2.9.99.0.1.02
1.7.4.0.00.0.0.00
1.7.4,1.00.0.0.00
1.7.4.1.01.0.0.00
1.7.4.1.01,0.1.00
1.7.5.0.00.0.0.00
1.7.5.1.00.0.0.00
Outras Transferencias dos Estados e DF - Principal
TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 1.395.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB 1.130.000,00
Transferencias de Instituicoes Privadas
Transferencias de Instituicoes Privadas
Transferencias de Instituicoes Privadas
Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza
PORTARIA 631/2021 STN
15851.100,00] PORTARIA 631/2021 STN
[Doo
| PORTARIA 831/2021 STN]
1.7.5.1.50.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza
1.7.5.1.50.0.1.00 | Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza
1.7.5.9.00.0.0.00 | Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas
1.7.5.9.99.0.0.00 | Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas
1.7.5.9.99.0.1.00 | Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Principal
1.9,0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes
1.9.1.0.00.0,0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Juí
1.9.1.1.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
1.9.1.1.04.0.0.00 | Multas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos Difusos
1.9.1.1.04.0.1.00 | Multas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal
PORTARIA 831/2021 STN
N
o
o
o
| Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas
| Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas
| Demais Transferencias de Outras nstituicoes Publicas - Principal |
[Outras Receitas Corentes
[Multas Administrativas, Contratuaisedudiciais
[Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos |
[Muitas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal |
2E5 00000
Do
E
Do
EE
1311040400 Do
200.000,06
EOOOO
[iBzd0o ob indenizacões, RestiuicosseRessarcimenos [0 [om
ugminmom — [———
[r521500100/Ourasindenizaces Pri [Do
[55215001M[PODEREXEGUIVO | | PORTARIA ESIZORASTN]
Restituicoes
Outras Restituicoes
[522560100 OuirasResiices Pp 1 [o [o
OUTRAS RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS -PREV JUARA
Demais Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes Doo
1.9.9.9.03.0.0.00 | Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia e Sistema de Prot [ > »>»>»>»www+—
1850055100
1.9.9.9,12.0.0.00
1.9.9.9.12.2.0.00
1.9.9.9.12.2.1.00
1.9.9.9.13.0.0.00
1.9.9.9.13.0.1,00
1.9.9.9.99.0.0.00
Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia ——.ã
Onus de Sucumbencia
Onus de Sucumbencia - Principal
Recursos Recebidos de Orgaos, Entidades ou Fundos, por Forca de Determinacao Constitucional ou Legal [Do | PORTARIA 831/2021 STN]
Recursos Recebidos de Orgaos, Entidades ou Fundos, por Forca de Determinacao Constitucional ou Legal
Outras Receitas E
Emissão: 30/09/2021 10:21:59 Página 5
Homologado
DESPESAS PREVISTAS - 2022
Valor (R$)
78.571.685,00
Categoria
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 300.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.723.445,00
INVESTIMENTOS 10.666.500,00
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA 350.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 6.414.710,00
TOTAL 147.026.340,00
EC CC E
| EVOLUÇÃO DE DESPESAS
147.026.340,00
104.930.633,90 117.742.798,24
2019 (Executada) 2020 (Executada) 2021 (Orçada) 2022 (Previsão)
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
EXERCICIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Adendo Il à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
RECEITA R$ R$ DESPESA R$ “R$ ]
Receitas Correntes 140.206.340,00 |DESPESAS CORRENTES 129.595.130,00
Impostos, Taxas e Contribuicoes de 20.755.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78.571.685,00
Contribuicoes 15.980.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 300.000,00
Receita Patrimonial 185.960,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.723.445,00
Transferencias Correntes 115.591.176,00
(-) Transferencias Correntes -14.091.176,00
Outras Receitas Correntes 1.785.380,00
Superávit 10.611.210,00
TOTAL 140.206.340,00 TOTAL 140.206.340,00
Superávit do Orçamento Corrente 10.611.210,00
Receitas de Capital 6.820.000,00 |DESPESAS DE CAPITAL 11.016.500,00
Transferencias de Capital 6.820.000,00 INVESTIMENTOS 10.666.500,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA 350.000,00
Superávit 6.414.710,00
TOTAL 147.026.340,00 TOTAL 147.026.340,00
RESUMO - COM TRANSFERENCIAS
RECEITAS CORRENTES 140.206.340,00 DESPESAS CORRENTES 129.595.130,00
RECEITAS DE CAPITAL 6.820.000,00 DESPESAS DE CAPITAL. 11.016.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.414.710,00
TOTAL 147.026.340,00 TOTAL 147.026.340,00
À
”
CARLÓS AMADÉU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL
JUARA/MT
Página:
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ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2022
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
Cat. Econômica
154.297.516,00
Código Desdobramento Fonte
1.0.0.0.00.0.0.00
1.1.0.0.00.0.0.00
1.1.1.0.00.0.0.00
1.1.1,0,51.0.0.00 Impostos sobre Servicos
1.1.1.0.51.1.0.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
1.1.1.0.51.1.1.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal
1.1.1.2.00.0.0.00 Impostos sobre o Patrimonio
1.1.1.2.50.0.0.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
1.1.1.2.50.0.1.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
1.1,1.2.50.0.2.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
1.1.1.2.50.0.3.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
1.1.1.2.50.0.4.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.0.00 “Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis”
1.1.1.2.53.0.1.00 “Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos** de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis” - Prin 1.810.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00 “Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis” - Mult .000,
1.1.1.2.53.0.3.00 “Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis” - Divi
1.1.1.2.53.0.4.00 “Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis” - Divi
1.1.1.3.00.0.0.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
1.1.1.3.03.0.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
1.1.1.3.03.1.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
1.1.1.3.03.1.1.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
1.1.1,3,03.1.1.01
Especificação
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria 20,755.000,00
impostos
2.400.000,00
400.000,00
- si8| |8 alolo s|8
E 8 E slsis 88
8 E! 8 s/s|s ss
1.388.900,0%
E)
EDUCACAO
FUNDEB
SAUDE
ASSISTENCIA SOCIAL
PODER LEGISLATIVO
PREV JUARA
1.1.1.3.03.1.1,03
1.1.1,3.03.1.1,04
1.1.1.3.03.1.1.05
1.1.1,3.03.1.1.06
1.1.1,3.03.1.1.07
1.1.1.3.03.4.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
1.1.1.3.03.4.1.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
1.1.1,4,51.1.1.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal
1.1,1.4,51.1.1.07 ISSQN - PRINCIPAL - FNAS 5.000,00
1.1.1.9.99.0.0.00 Outros Impostos
1.1.2.0.00.0.0.00
1.1.2.1.01.0.1.00 Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal 1.399.500,00
1.1.2.1.01.0.2.00 Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros
1.1.2.1.01.0.3.00 Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa 8500000)
1.1.2.1.01.0.4.00 Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros 4000000) [
1.1.2.1.04.0.0.00 Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental
1.060.500,00
450.000,00
o
m
Ea
g
8
8
Y
B
8
8
E
ê
o
8
Emissão: 30/09/2021 10:20:33 Página 1
Unmntanada
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ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2022
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
Código Especiicação
[rizimoroo — [rmadoConioieoFicaimmcmoAmbiena-Pnp | mem [o
1.1.2.1.04.0.2.00 Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Multas e Juros DR DO
Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Divida Ativa [0 15900000) To
[7 Tiziorosdo [FaadoconiroioeFiscalimacao Ambinial -DridaAiva Mulase jus | so) |]
1.1.2.1.50.0.0.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria O O
Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal 38450000) [|
somo) |
Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa 50.000,00) To
O O
[fizaoioooo — [TmmspelaPresam deseo — [| [o
Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal 300.000,00
Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros >>>
[7 Tizorosoo — [ramspelaPresiacaodeSenicos GhidnAva | és) [o]
Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros 10.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00 Contribuicoes” 15.980.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00 Contribuicoes Sociais]
Contribuicoes para Regimes Proprios de Previdencia e Sistema de Protecao Social
Contribuicao do Servidor Civil
1.2.1.5,01.1.0.00 Contribuicao do Servidor Civil Ativo
Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal
12.1.5.01.1.101 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO 5.700.000,00 +
1.2.1.5.01.1.1.02 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO 130.000,00) To]
1.2.1.5.01.1.2.00 Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros E
1.2.1.5.01.1.2.01
1.2.1.5.01.1.2.02
ONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS MORA- EXECUTIVO
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS MORA-LEGISLATIVO 100,00
1.2.1.5.01.2.0.00 Contribuicao do Servidor Civil Inativo
1.2.1.5.01.2.1.00 Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal
1.2.1.5.01.2.1.01 Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal Executivo 1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.02 Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal Legislativo
1.2.1.5.02.0.0.00 Contribuicao Patronal - Servidor Civil
1.2.1.5.02.1.0.00 Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo
1.2.1.5.02.1.1.00 Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal
1.2.1.5.02.1.1.01 CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO 5.600.000,04
1215021207
3
8
8
o
8
s
o
E
S
1.3.0.0.00.0.0.00 Receita Patrimonial
1.3.2.0.00.0.0.00 Valores Mobiliarios
1.3.2.1.00.0.0.00
1.3.2.1.01.0.0.00
1.3.2.1.01.0.1.00
1.3.2.1.01.0.1.01
1.3.2.1.01,0.1,02
1.3.2.1.01.0.1.03
1.3.2.1.01.0.1.04
1.3.2.1.01.0.1.05
185.960,00
Juros e Correcoes Monetarias
Remuneracao de Depositos Bancarios
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal
REM. DEPOSITOS BANCARIOS-FUNDEB
REM. DEPOSITOS BANCARIOS-EDUCACAO
REM. DEPOSITOS BANCARIOS- SAUDE
REM. DEPOSITOS BANCARIOS- VINCULADOS
REM. DEPOSITOS BANCARIOS- NAO VINCULADOS
1.3.2.1.04.0.0.00 Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS
1.3.2.1.04.0.1.00 Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal
1.3.2.1.04,0.1.01 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA 13.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIAVEL 13.000,00
8.500,00
25.000,00
50.000,00
26.460,00
50.000,00
BB
s|s
elo
8/8
Emissão 30/09/2021 10:20:33 Página 2
Unmatanada
ESTADO DE MATO GROSSO
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ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2022
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
Código [ Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
1.6.0.0.00.0.0.00 | Receita de Servicos
1.6.1.0.00.0.0.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais
1.6.1.1.00.0.0.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais
1.6.1.1.02.0.0.00 Inscricao em Concursos e Processos Seletivos
1.8.1.1.02.0.1.00 Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal
1.7.0.0.00.0.0.00 Transferencias Correntes 115.591.176,00
1.7.1.0.00.0.0.00 Transferencias da Uniao e de suas Entidades
1.71.1.00.0.0.00 Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao
1.74.1.51.0.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM
1.7.1.1.51.1.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal
1.74.1.51.1.1.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal 27.390.750,00
1.71.1.51.2.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de Dezembro
1.74.1.51.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios - 1% Cota entregue no mes de Dezembro - Principal 1.068.750,00
1.7.1.1.51.3.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de Julho
1.71.1.51.3.1.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de Julho - Principal 1.068.750,00
1.7.1.1.52.0.0.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
1.71.1.52.0.1.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 6.500.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00 Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais
1.7.1.2.50.0.0.00 Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Hidricos
1.7.1.2.50.0.1.00 Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Hidricos - Principal 189.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00 Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Minerais - CFEM
1.7.1.2.51.0.1.00 Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Minerais - CFEM - Principal 34.950,00
1.7.1.2.52.0.0.00 Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo
1.7.1.2.52.4.0.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP
1.71.2.52.4.1.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal 500.600,00
1.7.1.3.00.0.0.00 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
1.7.1.3.50.0.0.00 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut
1.7.1.3.50.1.0.00 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P
1.7.1.3.50.1.1.00 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P
1.7.1.3.50.1.1.01 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSICAO 208.096,00
1.71.3.50.1.1.02 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO 624.015,00
1.7.1.3.50.1.1.03] INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITACAO PONDERADA 1.988.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 985.800,00
1.7.1.3.50.1.1.05] ATENCAO A SAUDE A POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS MAC 2.950.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO 192.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07] INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - IMPLANT.ACOES E SERV DE SAUDE 250.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Viglanci
1.7.1.3.50.3.1.00 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Viglanci
1.7.1.3.50.3.1.01 AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 547.220,00
1.7.1.3.50.3.1.02 PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS PARA VIGILANCIA EM SAUDE 150.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03 EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA 180.880,00
o 1.7.1.3.50.3.1.04 VIGLANCIA EM SAUDE - OUTROS
1.7.1.3.50.4.0.00 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes é Servicos Publicos de Saude - Assistenc
1.7.1.3.50.4.1.00 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc
1.7.1.3.50.4.1.01 ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS 220.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Gestao do |
1.7.1.3.50.5.1,00 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Gestao do |
1.7.1.3.50.5.1.01 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE 12.000,00
1.7.1.3.50.9.0,00 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Qutros Pr
1.7.1.3.50.9.1,00 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Outros Pr
1.7.1.3.50.9.1.01 SAMU 192 220.000,00
1.7.1.3.50.9.1.02 SUS - PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA) 10.500,00
1.7.1.3.50.9.1.03 SUS - COVID 19 425.000,00
1.7.1.3.50.9.1.04 SUS - OUTRAS PAB 300.000,00
1.7.1.3.50.9.1.05 SUS - OUTRAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 86.850,00
1.7.1.3.50.9.1.06 SUS - FAEC CIRURGIAS ELETIVAS
1.7.1.3.50.9.1.10 OUTRAS TRANSF BLOCO DE MANUT DAS ACOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE
1.7.1.4.00.0.0.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
1.7.1.4.50.0.0.00 Transferencias do Salario-Educacao
1.7.1.4.50.0.1.00 Transferencias do Salario-Educacao - Principal 824.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00 Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE
1.71.4.51.0.1.00 Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal 500,00
1.7.1.4.52.0.0.00 Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE
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ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2022
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
Especicação Desdobramento
1.7.1.4.52.0.1.00 Transferencias Referentes ao Programa Nacionsi de Alimentacao Escolar- PNAE- Principal | II [a
1.7.1.4.52.0.1.01 PNAE - Alimentação Escolar - Ensinso Fundamental 16850000) TT
1.7.1.4.52.0.1.02 PNAE - Alimentação Escolar - Educacao Infantil Creche 196500,00]) To
1.7.1.4.52.0.1.03 PNAE - Alimentação Escolar - Educacao Infantil Pre-Escola 12500000)
[O S7AAszoroM [PARE -AimentaçãoEscol RE [o Sp [O]
[7 Sriászoros [FNE AimenaçãoEmdaER | | |]
1.7.1.4.53.0.0.00 Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
1.7.1.4.53,0.1.00 Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.4:530.1.01 PNATE 286.850,00
1.7.1.4.98.0.0.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE | |
1.7.1.4.98.0.1.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE -Princpal [| |
[5745600006 | ransitroncias de Recursos do Fundo Nacional do Assitncia Secal RAS — [|
[5745500006 —— [Fransieroncias do Rocuros do Fundo Nacional de Asistencia Social -FNAS [|
[7 f745500406 —— [Tranciorencis de Recuros do Fundo NacionaideAssitonca Social FNAS -Prcpal [|]
1.7.1.6.50.0.1.06 FNAS - PISO BASICO VARIAVEL Ill - EQUIPE VOLANTE 2258090) |
1.7.1.6.50.0.1.07 FNAS - PISO BASICO FIXO O
1.7.1.6.50.0.1.08 TRANSE FNAS - BPC NA ESCOLA Do
1.7.1.6.50.0.1.09 TRANSF FNAS - APRIMORA REDE, Do
1,7.1.6.50.0.1.10 TRANSF FNAS - APOIO FINANC AO BLC DE PROTECAO SOCIAL BASICA
TRANSE FNAS - GD SUAS
1. TRANSF FNAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS
1.7.1.6.50.0.1,13 COVID PROTECAO SOCIAL BASICA
1.7.1.6.50.0.1.14 [ COVID PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
1.7.1.9.00.0.0.00
1.7.1.9.50.0.0.00
Outras Transferencias de Recursos da Uniao
Outras Transferencias de Recursos da Uniao
1.7.1.9.50.0.1.00 [ Outras Transferencias de Recursos da Uniao - Principal
1.7.1.9.50.0.1.01 SIMPLES NACIONAL
PLP 133/2020 LC 176/2020 COMPENSACAO UNIAO Do
[D ATISOOrOs [OUTRAS TRANSFERENCIARECURSOSUNÃO | | sistisas|
Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº 87/96 O
Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.2.0.00.0.0.00 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
1.7.2.1.00.0.0.00 Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal
1.7.2.1.50.0.0.00 Cota-Parte do ICMS
1.7.2.1.50.0.1,00 Cota-Parte do ICMS - Principal
31.631.180,00
1.7.2.1.51.0.0.00 Cota-Parte do IPVA
1.7.2.1.51.0.1,00 Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.1.52.0.0.00 Cota-Parte do IPI - Municipios
1.7.2.1.52.0.1.00 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal I 185.950,00 I
1.7.2.1.53.0.0.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico [
1.7.2.1.58.0.1.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal
1.7.2.1.54.0.0.00 Outras Participacoes na Receita dos Estados
1.7.2.1.54.0.1.00 Outras Participacoes na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.1.54.0.1.01 COTA PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITCAO FETHAB 4.264.000,00
1.7.2.1.54.0.1.02 FEP ESTADUAL 4200000)
17.2.1.54.0.1.08 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO] DR
TLESOOOG0S Do
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
TRANSE SES - ATENCAO FAMILIA 550.000,00
TRANSE SES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 179.380,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal
1.7.2.3.50.0.1.04 TRANSF SES - CAPS 5600000]
1.7.2.3.50.0.1.05 TRANSF SES - FISIOTERAPIA 42.000,00 ———
1.7.2.3.50.0.1.07 TRANSF SES - PAICI
1.7.2.3.50.0.1.08 TRANSF SES - HANSENIASE
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ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2022
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
Fonte Cat. Econômica
Gado Desdobramento
1.7.2.4.01.0.1.00 Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal
1.7.2.9.51.0.1.03 FEAS 66.330,00
1750500090
1.7.5.1.50.0.0.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza
1751800108] [EESC
1.7.5.9.00.0.0.00 Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas
1.7.5.9.99.0.0.00 Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas
1.7.5.9.99.0.1.00 Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Principal
1.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes 1.785.380,00
1.9.1.0.00.0.0.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
1.9.1.1.00.0.0.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
1.9.1.1.04.0.0.00 Multas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos Difusos
1.9.1.1.04.0.1.00 Multas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal
1.9.1.1.04.0.1.01 PROCON 265.000,00
1.9.1.1.04.0.1.02 MULTAS LEGISALCAO VIGILANCIA SANITARIA
1.9.1.1.04.0.2.00 Multas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos Difusos - Multas e Juros
1.9.1.1.04.0.2.01 MULTAS E JUROS DE MORA PROCON
30.000,00
1.9.1.1.04.0.3.00 Multas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos Difusos - Divida Ativa
1.9.1.1.04.0.3.01 DIVIDA ATIVA PROCON 250.000,00
1.9.1.1.04,0.4,00 Multas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos Difusos - Divida Ativa - Multas e Juros
1.9.2.1.00.0.0.00 Indenizacoes
1.9.2.1.99.0.0.00 Outras Indenizacoes
1.9.2.1.99.0.1.00 Outras Indenizacoes - Principal
1.9.2.1.99,0.1.01 PODER EXECUTIVO
1.9.2.2.00.0.0.00 Restituicoes
1.9.2.2.99.0.0.00 Outras Restituicoes
1.9.2.2.99.0.1.00 Outras Restituicoes - Principal
1.9.2.2.99.0.1.01 OUTRAS RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - PODER EXECUTIVO
1.9.2.2.99.0.1.02 OUTRAS RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS -PREV JUARA 2.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00
1.9.9.9.00.0.0.00 il
Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral 6 os Regimes Propros de Previdencia e Sistema de Prot
Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral 6 os Regimes Propros de Previdencia e Sistema de Prot
Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia
Onus de Sucumbencia
Onus de Sucumbencia - Principal 60.000,00
1.9.9.9.13.0.0.00 Recursos Recebidos de Orgãos, Entidades ou Fundos, por Forca de Determinacao Constitucional ou Legal | [
1.9.9.9.13.0.1.00 Recursos Recebidos de Orgaos, Entidades ou Fundos, por Forca de Determinacao Constitucional ou Legal 153.330,00
1.9.9.9.99.0.0.00 Outras Receitas
Receitas de Capital 6.820.000,00
Transferencias de Capital 6.820.000,00
Transferencias da Uniao e de suas Entidades Do
[| 2s1imoomo — frransirencinedo Recursos do Sitemaurcod Si > [0 [1
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Fundo à Fundo - Bloco de Manutencao das ,
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Unmntanada
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ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2022
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
E Código Especificação Desdobramento [ Fonte Cat. Econômica
2.4.1.1.50.1.0.00 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P
2.4.1.1.50.1.1.00 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P 300.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE 1
2.4.1.2.50.0.0.00 Transferencias de Recursos destinados a Programas de Educacao ——
2.4.1.2.50.2.0.00 Transferencias para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisicao de Equipamentos para a Rede Es
2.4.1.2.50.2.1.00 Transferencias para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisicao ce Equipamentos para a Rede Es 1.520.000,00
2:4.1.4.00.0.0.00 Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades Do
L 2.4.1.4.01.0.0.00 Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades L
2.4.1.4.01.0.1.00 Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades - Principal
2.4.1.4.01,0.1.01 INFRA ESTRUTURA. 2.500.000,00 1
2.4.2.0.00.0.0.00 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
2.4.2.2.00.0.0.00 Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
E 2.4.2.2.01.0.0.00 Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades 1
242.2.010.1.00 | Transiorencias] de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal
2422010101 INFRA ESTRUTURAS 2.500.000,00
04.1.0.0.0.00.0.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal -14.091.176,00
04.1.7.0.0.00.0.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal -14.091.176,00
L 04.1.7.1.1.51.1.1.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal 5.478.150,00
04.1.7.1.1.52.0.1.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.300.000,00
04.1.7.1.9.51.0.1.00 Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº 87/96 - Principal
04.1.7.2.1.50.0.1.00 Cota-Parte do ICMS - Principal “6.326.236,00
04.1.7.2.1.51.0.1.00 Cota-Parte do IPVA - Principal -949.600,00
04.1.7.2.1.52.0.1.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -37.190,00
Prev. Transf. Financeiras Recebidas
Prev. Transf. Patronais Recebidas
Total 147.026.340,00
AS
CARLOS AMADEU SIRENA
Prefeito(a)
Emissão;
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QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros
40.000,00
-1.9.99.0.0.00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa
350.000,00
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros
180.000,00
PORTARIA 831/2021 STN
Outros Impostos
Outros Impostos
1.9.99.0.1.00
Outros Impostos - Principal
1.9.99.0.2.00
1.9.99.0.3.00
Outros Impostos - Multas e Juros
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
Outros Impostos - Divida Ativa
R$ 1,00
Código Fonte da Receita — Valor Legislações a]
1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes
1.1.0.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria
1.1.1.0.00.0.0.00 | Impostos
1.1.1.0.51.0.0.00 | Impostos sobre Servicos
1.1.1.0.51.1.0.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
1.1.1.0.51.1.1.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal
1.1.1.2.00.0.0.00 | Impostos sobre o Patrimonio
1.1.1.2.50.0.0.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
1.1.1.2.50.0.1.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 4.500.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.2.50.0.2.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 55.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.2.50.0.3.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 2.400.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.2.50.0.4.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 400.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.2.53.0.0.00 | "Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis" PORTARIA 831/2021 STN
1.1,1,2.53.0.1.00 | "Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis” - Prin 1.810.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.2.53.0.2.00 | Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis” - Mult 5.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.2.53.0.3.00 | "Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis” - Divi 5.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.2.53.0.4.00 | "Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis” - Divi 5.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.3.00.0.0.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
1.1.1.3.03.0.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
1.1.1.3.03.1.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
1.1.1.3.03.1.1.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
1.1.1.3.03.1.1.01 | GERAL 1.388.900,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.3.03.1.1.02 | EDUCACAO 350.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.3.03.1.1.03 | FUNDEB PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.3.03.1.1.04 | SAUDE 1.060.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
AA ASSISTENCIA SOCIAL 50.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
11 PODER LEGISLATIVO 450.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
141 PREV JUARA PORTARIA 831/2021 STN
141 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
1141. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
1441 IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - GERAL 1.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.3.03.4.1.02 | IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - EDUCACAO 1.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.3.03.4.1.03 | IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - SAUDE 1.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.3.03.4.1.04 | IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - CONVENIOS 1.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.4.00.0.0.00 | Impostos sobre Servicos
141 Impostos sobre Servicos
1 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
1 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal
1 ISSQN - PRINCIPAL GERAL 4.450.100,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1 ISSQN - PRINCIPAL EDUCACAO 180.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1 ISSQN - PRINCIPAL SAUDE 250.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1 ISSQN - PRINCIPAL - TRANSPORTE ESCOLAR 45.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1 ISSQN - PRINCIPAL - SUS UNIAO / ESTADO 25.000,00] PORTARIA 831/2021 STN
1 ISSQN - PRINCIPAL - FNDE 45.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1 ISSQN - PRINCIPAL - FNAS 5.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1 ISSQN - PRINCIPAL - CONVENIOS 100.000,00] PORTARIA 831/2021 STN
1
1
1
1
1
1
1
1
PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.9.99.0.4.00
1.1.2.0.00.0.0.00
1.1.2.1.00.0.0.00
Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros
PORTARIA 831/2021 STN
Taxas
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia
1.1.2.1.01.0.0.00
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao
1.1.2.1.01.0.1.00
1.1.2.1.01.0.2.00
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros
1.1.2.1.01.0.3.00
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa
1.1.2.1.01.0.4.00
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros
1.399.500,00 [ PORTARIA 831/2021 STN
20.000,00] PORTARIA 831/2021 STN
85.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
40.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
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RUA NITEROI! - 0000081 - CENTRO
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QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
Código Fonte da Receita Valor Legislações
1.1.2.1.04.0.0.00 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental
1.1.2.1.04.0.1.00 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal 280.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.1.04.0.2.00 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Multas e Juros 5.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.1.04.0.3.00 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Divida Ativa 15.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.1.04.0.4.00 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Divida Ativa - Multas e Juros 5.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.1.50.0.0.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria
1.1.2.1.50.0.1.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal 364.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.1.50.0.2.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros 5.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.1.50.0.3.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa 50.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.1.50.0.4.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa - Multas e Juros 10.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1 2.00.0.0.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos
2.01.0.0.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos
1.1.2.2.01.0.1.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal 300.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.2.01.0.2.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros 5.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.2.01.0.3.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa 5.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.2.01.0.4.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros 10.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuicoes
1.2.1.0.00.0.0.00 | Contribuicoes Sociais
1.2.1.5.00.0.0.00 | Contribuicoes para Regimes Proprios de Previdencia e Sistema de Protecao Social
1.2.1.5.01.0.0.00 | Contribuicao do Servidor Civil
1.2.1.5.01.1.0.00 | Contribuicao do Servidor Civil Ativo
1.2.1.5.01.1.1.00 | Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal
1.2.1.5.01.1.1.01 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO 5.700.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.2.1.5.01.1.1.02 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO 130.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
E! 5.01.1.2.00 | Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros
1.2.1.5.01.1.2.01 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS MORA- EXECUTIVO 100,00] PORTARIA 831/2021 STN|
1.2.1.5.01.1.2.02 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS MORA-LEGISLATIVO 100,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.2.1.5.01.2.0.00 | Contribuicao do Servidor Civil Inativo
1.2.1.5.01.2.1.00 | Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal
1.2.1.5.01.2.1.01 | Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal Executivo 1.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.2.1.5.01.2.1.02 | Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal Legislativo 1.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.2.1.5.02.0.0.00 | Contribuicao Patronal - Servidor Civil
1.2.1.5.02.1.0.00 | Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo
1.2.1.5.02.1.1.00 | Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal
1.2.1.5.02.1.1.01 | CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO 5.600.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.2.1.5.02.1.1.02 | CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO 130.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.2.1.5.02.1.1.03 | CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA 920.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.2.1.5.02.1.2.01
1.2.1.5.02.1.2.00
1.2.1.5.02.1.2.02
Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros
CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MULTAS E JUROS DE MORA- EXECUTIVO
PORTARIA 831/2021 STN
CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MULTAS E JUROS DE MORA- LEGISALTI
PORTARIA 831/2021 STN
1.2.1.5.51.0.0.00
Contribuicao Patronal - Parcelamentos
1.2.1.5.51.1.0.00
Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos
1.2.1.5.51.1.1.00
Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal
1.2.1.5.51.1.1.01 | CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAMENTO 125.000,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.2.1.5.51.1.2.00 | Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros
1.2.1.5.51.1.2.01 | CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAMENTO MULTAS E JUROS 180.000,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.2.4.0.00.0.0.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica PORTARIA 831/2021 STN
1.2.4.1.00.0.0.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica PORTARIA 831/2021 STN
1.2.4.1.50.0.0.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica PORTARIA 831/2021 STN
1.2.4.1.50.0.1.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal 3.192.600,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.3.0.0.00.0.0.00
Receita Patrimonial
1.3.2.0.00.0.0.00
1.3.2.1.00.0.0.00
1.3.2.1.01.0.0.00
1.3.2.1.01.0.1.00
Valores Mobiliarios
Juros e Correcoes Monetarias
Remuneracao de Depositos Bancarios
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal
1.3.2.1.01.0.1.01 | REM. DEPOSITOS BANCARIOS-FUNDEB 8.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
É 1.3.2.1.01.0.1.02 | REM. DEPOSITOS BANCARIOS-EDUCACAO 25.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.3.2.1.01.0.1.03 | REM. DEPOSITOS BANCARIOS- SAUDE 50.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.3.2.1.01.0.1.04 | REM. DEPOSITOS BANCARIOS- VINCULADOS 26.460,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.3.2.1.01.0.1.05 | REM. DEPOSITOS BANCARIOS- NAO VINCULADOS 50.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.3.2.1.04.0.0.00
1.3.2.1.04.0.1.00
Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS
Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal
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QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
[ tódgo | onte da Receita Valor "| Tegislações |]
1.3.2.1.04.0.1.01 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA 13.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
7.3.2.1.04.0.1.02 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIAVEL PORTARIA 831/2021 STN
18.00.00.0.0100 | Receiia de Senicos O
PORTARIA 831/2021 STN
: E
1.7.1.1.51.0.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM [DT
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal
1.7.1.1.51.1.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal 27.390.750,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7 51.2.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de Dezembro PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.1.51.2.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios - 1% Cota entregue no mes de Dezembro - Principal 1.068.750,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.1.51.3.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de Julho
PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.1.51.3.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de Julho - Principal 1.068.750,00
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 6.500.000,00
171.200/00.00 [Tranerencias dos CompercscoesFnamcras pelo ploracaodemscusos nau [0 [o
[5742500000 [Cola-Parie da Compensacao Financeira pela Esploracso deRecusos Hds [>> [|
| PORTARIA 831/2021 STN |
Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Hidricos - Principal PORTARIA 831/2021 STN
Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Minerais - CFEM O
Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo e
- Do
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSICAO 208.096,00 PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.3.50.1.1.07 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - IMPLANT.ACOES E SERV DE SAUDE ATENCAO A SAUDE À POPULAÇÃO PARA PR
1.7.1.3.50.3.0.00 | Transterencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilanci +
1.7.1.3.50.3.1.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigitanci
AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS, 547.220,00] PORTARIA 831/2021 STN
7.1.3.50.3.1.02 | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS PARA VIGILANCIA EM SAUDE, 150.000,00 | PORTARIA 831/2021 SIN
EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA 180.880,00
VIGLANCIA EM SAUDE - OUTROS
[4741.3.50.4,0.00 [rensterncos dores do Bico de Mandencao dashcmero Sonido came -dsstes | | TT
[57:1.3.554.1,00[ranenrenõas do nenumos do Bloc deMangonem insane mitos Pim saio -Asire | |]
O en O
[5713508000 [nodos de Rnorio Bis e memimesods rs Gn rese Or| |o
[572506 100 [reed Reno o Br een sore Snes ease | | PORTARIA SHOT STA
[715509106[SUS FAECCIRURGIASELEINAS [| PORTARIA SNI2ORA STN]
[5505 170 [OUTRAS TRANG BLOCO DEMANUT DASAGOESESERVPUELICOSDESAIDE [0 [PORTARIA B5i1202i TN]
[ 5754001010 | Fransirencias de Recursos do Fundo acre doDesenvnimeniodarwmeso -FRDE [po
[7AABO0b Oo Frneierencisdo SalerEduaco II
Transferencias do Salario-Educacao - Principal
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QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
Ódigo onte da Receita alor Legislações
1.7.1.4.51.0.0.00 | Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE |
1.7.1.4.51.0.1.00 | Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE - Principal | 500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.4.52.0.0.00 | Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE I
1.7.1.4.52.0.1.00 | Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal I
1.7.1.4.52.0.1.01 | PNAE - Alimentação Escolar - Ensinso Fundamental I 168.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.4.52.0.1.02 | PNAE - Alimentação Escolar - Educacao Infantil Creche I 196.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.4.52.0.1.03 | PNAE - Alimentação Escolar - Educacao Infantil Pre-Escola I 125.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.4.52.0.1.04 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE I 7.800,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.4.52.0.1.05 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA I 7.800,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.4.53.0.0.00
1.7.1.4.53.0.1,00
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.4.53.0.1,01
PNATE
286.850,00
PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.4.98.0.0.00
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
1.7.1.4.98.0.1.00
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Principal
1.7.1.4.98.0.1,01
FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS
230.150,00
PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.00.0.0.00
1.7.1.6.50.0.0.00
1.7.1.6.50.0.1.00
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal
1.7.1.6.50.0.1.01 | FNAS - IGB - PROGRAMA BOLSA FAMILIA 81.150,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50.0.1.02 | FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 32.550,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50.0.1.03 | FNAS - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE 11.050,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50,0.1.04 | FNAS - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE | - CRIANCA ADOLESCENTE 25.050,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50.0.1.05 | FNAS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 55.550,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50.0.1.06 | FNAS - PISO BASICO VARIAVEL IIl - EQUIPE VOLANTE 22.550,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50.0.1.07 | FNAS - PISO BASICO FIXO PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50.0.1.08 | TRANSF FNAS - BPC NA ESCOLA PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50.0.1.09 | TRANSF FNAS - APRIMORA REDE PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50.0.1.10 | TRANSF FNAS - APOIO FINANC AO BLC DE PROTECAO SOCIAL BASICA PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50.0.1.11 | TRANSF FNAS - IGD SUAS PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50.0.1.12 | TRANSF FNAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS 216.630,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50.0.1.13 | COVID PROTECAO SOCIAL BASICA PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50.0.1.14 | COVID PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.9.00.0.0.00 | Outras Transferencias de Recursos da Uniao
1.7.1.9.50.0.0.00 | Outras Transferencias de Recursos da Uniao
1.7.1.9.50.0.1.00 | Outras Transferencias de Recursos da Uniao - Principal
1.7.1.9.50.0.1.01 | SIMPLES NACIONAL 1.749.822,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.9.50.0.1.02 | PLP 133/2020 LC 176/2020 COMPENSACAO UNIAO 891.003,52] PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.9.50.0.1.03 | OUTRAS TRANSFERENCIA RECURSOS UNIAO 815.119,48] PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.9.51.0.0.00
Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº 87/96
PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.9.51.0.1.00
Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº 87/96 - Principal
PORTARIA 831/2021 STN
1.7.2.0.00.0.0.00
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
1.7.2.1.00.0.0.00
Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal
1.7.2.1.50.0.0.00
Cota-Parte do ICMS
1.7.2.1.50.0.1.00
Cota-Parte do ICMS - Principal
31.631.180,00
PORTARIA 831/2021 STN
Cota-Parte do IPVA
1.7.2.1.51.0.0.00
1.7.2.1.51.0.1.00
Cota-Parte do IPVA - Principal
+
4.748.000,00
PORTARIA 831/2021 STN
1.7.2.1.52.0.0.00
Cota-Parte do IPI - Municipios
1.7.2.1.52.0.1.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 185.950,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.7.2.1.53.0.0.00 | Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico
1.7.2.1.53.0.1.00 | Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal 157.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.2.1.54.0.0.00 | Outras Participacoes na Receita dos Estados
1.7.2.1.54.0.1.00 | Outras Participacoes na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.1.54.0.1.01 | COTA PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITCAO FETHAB 4.264.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.2.1.54.0.1.02 | FEP ESTADUAL 42.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.2.1.54.0.1.03 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PORTARIA 831/2021 STN
1.7.2.3.00.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
1.7.2.3.50.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
1.7.2.3.50.0.1.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal
1.7.2.3.50.0.1.01 | TRANSF SES - ATENCAO FAMILIA 550.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.2.3.50.0.1.02 | TRANSF SES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 179.380,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.2.3.50.0.1.03 [ TRANSF SES - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.000.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.2.3.50.0.1.04 [TRANSF SES - CAPS 56.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
Emissão:
30/09/2021 10:21:59
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeituraQjuara.mt.gov.br
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
g
'ORTARIA 831/2021 STN
ORTARIA 831/2021 STN
ORTARIA 831/2021 STN
ORTARIA 831/2021 STN
TRANSF SES - HANSENIASE 120.000,00
Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal
Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social
Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - Principal [o
1.7.2.3.50.0.1.05
1.7.2.3.50.0.1.06
1.7.2.3.50.0.1.07
1.7.2.3.50.0.1.08
1.7.2.4.00.0.0.00
1.7.2.4.01.0.0.00
1.7.2.4.01.0.1.00
1.7.2.9.00.0.0.00
1.7.2.9.51.0.0.00
1.7.2.9.51.0.1,00
1.7.2.9.51.0.1.01
1.7.2.9.51.0.1.03
1.7.2.9.99.0.0.00
1.7.2.9.99.0.1.00
1.7.2.9.99.0.1.01
Pl
Pl
P
Pl
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
PORTARIA 831/2021 STN
[Ouiras Transferencias dos EsadE DE
[Ouiras Transferencias dos Estados e DF Papa [o
TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC
P
P
'ORTARIA 831/2021 STN
'ORTARIA 831/2021 STN
onte da Receita
1.7.2.9.99.0.1.02
1.395.000,00
1.130.000,00
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
1.7.5.0.00.0.0.00
1.7.5.1.00.0.0.00
7.5.1.50.0.0.00
7.5.1.50.0.1.00
1.9.1.0.00.0.0.00
1.9.1.1.00.0.0.00
1.9.1.1.04.0.0.00
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza
15.831.100,00
Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas
Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Principal PORTARIA 831/2021 STN
Multas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal
1.9.1.1.04.0.1.00
1.9.1.1.04.0.1.01 | PROCON
265.000,00
1.9.1.1.04.0.1,02
1.9.1.1.04.0.2.00
1.9.1.1.04.0.2.01
1.9.1.1.04.0.3.00
1.9.1.1.04.0.3.01
1.9.1.1.04.0.4,00
1.9.1.1.04.0.4.0
19:11050/0.06
1.9,11,08.01,00
132000.0.0.0
1.9.2.1.00.0.0.00 | Indenizacoes
1821890000
1821596100
1921950101
[Rssttuicoes
1.9.2.2.00.0.0.00 | Restituicoes
1822800000
1822800.100
1922650.107
182250.107
1.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes
1.9.9.9.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes
1.9.9.9.03.0.0.00 | Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia e Sistema de Prot
1.9.9.9.03.0.1.00
Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia e Sistema de Prot
30.000,00
250.000,00
200.000,00
5.000,00
RL
760.050,01
2.000,0/
S
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
ORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
+]
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
1.9.9.9.12.0.0.00 | Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia
1.9.9.9.12.2.0.00 | Onus de Sucumbencia
1.9.9.9.12.2.1.00 | Onus de Sucumbencia - Principal
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
1.9.9.9.13.0.0.00 | Recursos Recebidos de Orgaos, Entidades ou Fundos, por Forca de Determinacao Consttucionatou Legal | | PORTARIA 831/2021 SN
1.9.9.9.13.0.1.00 153.330,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.9.9.9.99.0.0.00 | Outras Receitas DR
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
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Telefone (066)3556-9400
prefeituraQDjuara.mt.gov.br
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Código)
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
Fonte da Receita Valor
2.0.0.0.00.0.0.00
2.4.0.0.00.0.0.00
2.4.1.0.00.0.0.00
2.4.1.1.00.0.0.00
Receitas de Capital
Transferencias de Capital
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
PORTARIA 831/2021 STN
2.4.1.1.50.0.0.00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutencao das
PORTARIA 831/2021 STN
2.4.1.1.50.1.0.00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P
PORTARIA 831/2021 STN
2.41.1.50.1.1.00
2.4.1.2.00.0.0.00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P
300.000,00
PORTARIA 831/2021 STN
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
2.4.1.2.50.0.0.00
2.4.1.2.50.2.0.00
Transferencias de Recursos destinados a Programas de Educacao
Transferencias para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisicao de Equipamentos para a Rede Es
2.4.1.2.50.2.1.00
Transferencias para o Programa Nacional de Reestruturacao e Aquisicao de Equipamentos para a Rede Es 1.520.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00
2.4.1.4.01.0.0.00
PORTARIA 831/2021 STN
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
2.4.1.4.01.0.1.00
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades - Principal
2.41.4.01.0.1.01
INFRA ESTRUTURA 2.500.000,00
PORTARIA 831/2021 STN
2.4.2.0.00.0.0.00
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
2.4.2.2.00.0.0.00
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
2.4.2.2.01.0.0.00
2.4.2.2.01.0.1.00
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal
2.4.2.2.01.0.1.01
INFRA ESTRUTURAS
2.500.000,00
PORTARIA 831/2021 STN
04.1.7.1.1.51.1.1.00
04.1.7.1.1.52.0.1.00
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal -5.478.150,00
PORTARIA 831/2021 STN
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -1.300.000,00
PORTARIA 831/2021 STN
04.1.7.1.9.51.0.1.00
Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº 87/96 - Principal
04.1.7.2.1.50.0.1.00
Cota-Parte do ICMS - Principal -6.326.236,00
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
04.1.7.2.1.51.0.1.00
Cota-Parte do IPVA - Principal -949.600,00
PORTARIA 831/2021 STN
04.1.7.2.1.52.0.1.00
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal -37.190,00
PORTARIA 831/2021 STN
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS
Total Geral
147.026.340,00
CARLOS
Vrum
AMADEU SIRENA
Prefeito(a)
Emissão: 30/09/2021
10:21:59
Página 6
Homologado
L :eulbed
LINAvAV Ar
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00 00€'520'Z dIZzV1I OLHOdSI]
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00 009'26L'€ VIONINI
00/000'68L SIOIVIINNNOD
00,/000'05 SOJIAHIS 3 OIIHINOD
00 000'22€"L vaNiINIrY
00 002'2Z2 AVINIISINV OVISIO 00'000'0Z8'9 AV LIdVO 3Q SVIONIHIASNVAL
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00'06€'cr9 VINVAVAIO VA SOLIISIA 00'08€'587'L SILNIHHOO SVLIIIIA SVALNO
00'058'gz€ vaniino 00'92/"L60'pL- FI LNIHHOO SVIONIHIASNVAL SIQÔNCIA
00'6€0'pZT'g€ Ovovondaa 00'92L'L6S'GLL SILNIHHOO SVIONIHIAISNVAL
00'276'626'8€ aanvs SODIASAS JA VLIOIS
00'00b'S28'ZL TVIDOS VIONAICIAIAA 00'096'58L TVINONISLVd VLIOIA
00'09'phg'p TVIDOS VIONILSISSY 00'000'086'SL SIOIINAIALNOO
2€'620'0S€'9L OVOVELSININAV 00'000'9S2'0Z N 3a SIODINGIHLNOD 3 SVXVI 'SOLSOdII
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ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
CÓDIGO LOCAL ESPECIFICAÇÃO DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL
01001 CAMARA MUNICIPAL 4.371.700,00 300.000,00 4.671.700,00
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
02001 PROCON 613.390,00 30.000,00 643.390,00
02002 OUVIDORIA 79.830,00 5.000,00 84.830,00
02004 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 389.535,00 9.120,00 398.655,00
02005 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO 761.380,00 34.070,00 795.450,00
02006 DEPARTAMENTO IMPRENSA E RELACAO PUBLICAS 189.000,00 189.000,00
02008 COORDENACAO DE ASSESSORIA CAPITAL DO ESTADO 96.200,00 96.200,00
02100 GABINETE DO PODER EXECUTIVO 1.667.725,00 311.300,00 1.979.025,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
03100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 799.000,00 15.000,00 814.000,00
04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 541.400,00 9.500,00 550.900,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
05100 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 5.115.420,00 520.000,00 5.635.420,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
06002 DIVISAO DE SERV. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA 120.000,00 1.000.000,00 1.120.000,00
06003 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 666.900,00 18.400,00 685.300,00
06005 DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA 9.771.802,31 2.095.000,00 11.866.802,31
06100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE 719.500,00 9.200,00 728.700,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
07001 PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA 7.672.200,00 130.000,00 7.802.200,00
07100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 5.746.809,37 280.000,00 6.026.809,37
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
08001 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 611.000,00 611.000,00
08004 DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, MERENDA E NUTRICAO 1.083.734,00 1.083.734,00
08005 DIVISAO DE ASSUNTOS POLITICOS E EDUCACIONAIS 9.615.105,00 1.405.000,00 11.020.105,00
08006 DIVISAO EDUCACAO INFANTIL 16.630.640,00 1.175.910,00 17.806.550,00
08007 DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR 6.828.050,00 6.828.050,00
08100 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 749.600,00 175.000,00 924.600,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
09100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 559.075,00 559.075,00
09101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 37.019.922,00 1.350.950,00 38.370.872,00
10 SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL
10101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 4.750.790,00 93.850,00 4.844.640,00
o SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO
11001 DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 1.062.000,00 310.000,00 1.372.000,00
11003 DIVISAO DE INSPECAO MUNICIPAL 154.000,00 10.000,00 164.000,00
11100 GABINETE DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRONEGOCIO 238.000,00 14.500,00 252.500,00
JUARA/MT
Página: 1
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
CÓDIGO LOCAL] ESPECIFICAÇÃO [ DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL TOTAL
12 SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
12001 DIVISAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 172.300,00 150.000,00 322.300,00
12100 SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE 1.366.000,00 15.000,00 1.381.000,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
13004 DIVISAO DE MEIO AMBIENTE 545.000,00 18.200,00 563.200,00
13100 GABINETE DA SECRET.MUNIC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.442.350,00 24.000,00 1.466.350,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
14100 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 7.445.772,32 1.507.500,00 8.953.272,32
TOTAL | 129.595.130,00 1.016.500,00 140.611.630,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.414.710,00
RESERVA DO RPPS
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS
TOTAL GERAL 147.026.340,00
Tanta
CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL
JUARA/IMT
Página: x
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
JUARA/MT
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 129.595.130,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78.571.685,00
3.1.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE
3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 10.000,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 6.150.000,00
3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES 848.800,00
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 386.100,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 57.758.610,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 2.492.240,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.492.350,00
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 180.570,00
3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 64.400,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 2.416.415,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS,
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 6.772.200,00
3.2.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 300.000,00
3.2.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 300.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.723.445,00
3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 530.000,00
3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 4.320.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 931.700,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 14.600.798,32
3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E 260.000,00
3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 80.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 364.150,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 3.573.000,00
3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA 110.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 654.750,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.641.799,83
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA 1.660.865,00
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 461.000,00
3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO 35.000,00
3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.341.510,00
3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 150.000,00
3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 306.850,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 702.500,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 714.262,48
3.3.90.98.00.00.00 | COMPENSACAO FINANC. ENTRE RPPS E RGPS 235.259,37
3.3.93.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO DE ORGAOS, FUNDOS
3.3.93.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
Página:
1
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 11.016.500,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 10.666.500,00
4.4.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE
4.4.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 10.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 5.697.500,00
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.709.000,00
4.4.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS 250.000,00
4.6.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA | 350.000,00
4.6.90.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA |
4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 350.000,00
9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 6.414.710,00
9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA 6.414.710,00
9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA 1.341.510,00
9.9.99.99.02.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS 5.073.200,00
TOTAL: 147.026.340,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:
TOTAL GERAL: 147.026.340,00
NUA
CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL
JUARA/MT
Página: 2
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 4.371.700,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.048.150,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
CÓDIGO
ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL
R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
CATEG. ECONÔMICA
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 30.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.480.500,00
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 297.650,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 15.000,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 220.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.323.550,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 150.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 153.550,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 50.000,00
3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA 60.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 450.000,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 140.000,00 |
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 20.000,00
3.3.90.46.00.00.00 | EPE SAS ME xana 35.000,00 |
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00 |
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 200.000,00 |
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 300.000,00 |
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 250.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 |
[ TOTAL: 4.671.700,00
JUARA/MT
Página:
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ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 02- GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO [ GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.797.060,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.636.485,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES 48.800,00 |
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 16.500,00 |
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.441.350,00 |
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 25.000,00 |
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.500,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 81.335,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 18.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.160.575,00
3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 50.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 97.900,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 754.675,00. |
3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES 90.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 78.800,00 |
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 123.700,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 215.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 523.850,00
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 26.150,00
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 75.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 60.500,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 65.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 389.490,00
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 389.490,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 389.490,00
TOTAL: 4.186.550,00
JUARA/MT
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ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 03- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 799.000,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 492.550,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 450.000,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 40.550,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 306.450,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 21.600,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.100,00
3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA 50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.750,00
3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 200.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 15.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
TOTAL: 814.000,00
JUARA/MT
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3
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 04- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 541.400,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 515.000,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00 |
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 490.000,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 23.000,00 |
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.400,00 |
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 6.600,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.300,00 |
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.500,00 |
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 9.500,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 9.500,00 |
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.500,00 |
TOTAL: | 550.900,00
JUARA/MT
Página: 4
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 05- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO [| DESDOBRAMENTO |
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES I
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.500,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.957.500,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 12.000,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 54.000,00
3.2.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |
3.2.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 300.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 28.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 95.000,00
3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES 40.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.500,00 |
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 763.050,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 380.360,00
3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.341.510,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 55.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 80.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170.000,00
4.6.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA |
4.6.90.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA
4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 350.000,00 |
9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA |
9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.00.00.00
RESERVA DE CONTINGENCIA
1.341.510,00
JUARA/MT
2.026.000,00
300.000,00
2.789.420,00
170.000,00
350.000,00
1.341.510,00
TOTAL:
CATEG. ECONÔMICA
R$ 1,00
5.115.420,00
520.000,00
1.341.510,00
6.976.930,00
Página: 5
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 11.278.202,31
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.954.250,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 5.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.711.850,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 131.000,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 106.400,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.323.952,31 |
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 25.400,00 |
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 2.069.650,00 |
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.200,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 1.210.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.687.689,83
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 30.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 180.000,00 |
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 54.012,48 |
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 3.122.600,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 3.122.600,00 |
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 872.600,00 |
4.4.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS 250.000,00 |
TOTAL: | 14.400.802,31
JUARA/MT
Página:
6
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
JUARA/MT
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 13.419.009,37
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.771.250,00
3.1.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT
3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 10.000,00
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 6.150.000,00
3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES 800.000,00
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 15.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.740.000,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 421.500,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 26.000,00
3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.200,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 16.550,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 1.560.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.647.759,37
3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 70.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 46.800,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 201.550,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.650,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 185.000,00
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 122.500,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.255.000,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 375.000,00
3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 37.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 51.000,00
| 3.3.90.98.00.00.00 | COMPENSACAO FINANC. ENTRE RPPS E RGPS 235.259,37
3.3.93.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO DE ORGAOS,
3.3.93.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 410.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 410.000,00
4.4.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT
4.4.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 10.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 300.000,00
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
Página:
7
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO |] GRUPO CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 5.073.200,00
9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 5.073.200,00
9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA |
9.9.99.99.02.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS | 5.073.200,00 |
TOTAL: 78.902.209,37
JUARA/MT
Página: 8
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo IIl à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 35.518.129,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.051.940,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 254.600,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.622.340,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 758.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 189.750,00
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 83.550,00
3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 31.200,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.510.000,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 2.602.500,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.466.189,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 51.100,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.617.584,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 48.700,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 390.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.706.800,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 448.805,00
3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 29.850,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 92.600,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 80.750,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 2.755.910,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 2.755.910,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 1.820.000,00
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 935.910,00
TOTAL: 38.274.039,00
JUARA/MT
Página: 9
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 09- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 37.578.997,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.887.580,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 36.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.603.420,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 853.090,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 903.450,00
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 44.770,00
3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.000,00
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 324.900,00
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 2.115.950,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.691.417,00
3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 4.200.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 321.200,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 4.486.967,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 43.600,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 995.000,00
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 145.500,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.885.050,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 180.300,00
3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 150.000,00
3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 50.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 138.800,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 95.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 1.350.950,00
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 1.350.950,00
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 400.000,00
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 950.950,00
TOTAL: 38.929.947,00
JUARA/MT
Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 10- SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 4.750.790,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.552.680,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 8.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.993.500,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 137.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 55.500,00
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00
3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 82.930,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 255.750,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.198.110,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 85.800,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 537.900,00
3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES 20.000,00
3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 80.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 52.200,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 213.800,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 70.750,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 740.610,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 49.550,00
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 286.000,00
3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 26.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 27.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 8.500,00
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 93.850,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 93.850,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 93.850,00
TOTAL: 4.844.640,00
JUARA/MT
Página
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
Página:
12
ÓRGÃO: 11- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 1.454.000,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 606.000,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 4.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 546.500,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 35.500,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 848.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 21.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 431.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 125.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 195.000,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 41.000,00
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00 |
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 334.500,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 334.500,00 |
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 334.500,00
TOTAL: 1.788.500,00 |
JUARA/MT
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 12- SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 1.538.300,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 848.200,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 800.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 18.650,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 27.550,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 690.100,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 37.600,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 126.000,00
3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES 55.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.000,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 65.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.500,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 320.000,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 5.000,00
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 15.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 165.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 165.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 150.000,00
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
TOTAL: 1.703.300,00
JUARA/MT
Página: 13
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 13- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 1.987.350,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.015.750,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 6.500,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 921.650,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 16.500,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 71.100,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 971.600,00 |
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 33.200,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 208.000,00
3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES 55.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.600,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 25.500,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 543.500,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 9.200,00
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 35.000,00
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.600,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 25.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 42.200,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 42.200,00
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42.200,00
TOTAL: 2.029.550,00
JUARA/MT
Página: 14
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 14- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO | GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 7.445.772,32
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.165.850,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 120.000,00
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 16.250,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 27.600,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.279.922,32
3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 530.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 5.500,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.902.922,32
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.500,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 190.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 25.500,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.550.000,00 |
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 5.500,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 40.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 25.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 1.507.500,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 1.507.500,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 777.500,00
4.4.90.52.00.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 730.000,00
TOTAL: 8.953.272,32
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:
TOTAL GERAL: 147.026.340,00
/)
FAVA U A VAO. 2d
CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL
JUARA/MT
Página: 15
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo IIl à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 01- CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 4.371.700,00
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.048.150,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 30.000,00
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.480.500,00
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 297.650,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 15.000,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 220.000,00
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.323.550,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 150.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 153.550,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 50.000,00
3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA 60.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 450.000,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 140.000,00
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 20.000,00
3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO 35.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 200.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 300.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 250.000,00
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
TOTAL: 4.671.700,00
JUARA/MT
Página: 1
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 02- GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - PROCON
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 613.390,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 217.950,00. |
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 2.500,00
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 |
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 25.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.500,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 16.950,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 18.000,00 |
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 395.440,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 18.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 45.750,00
3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES 90.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 37.550,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 63.500,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 115.750,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 4.390,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.500,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 30.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
TOTAL: 643.390,00
JUARA/MT
Página o
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 02- GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - OUVIDORIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO I CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 79.830,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 61.550,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 53.600,00 |
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 7.950,00 |
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.280,00 |
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 3.600,00 |
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.500,00 |
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 4.080,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 |
TOTAL: | 84.830,00
JUARA/MT
Página:
3
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 02-GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA |
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 389.535,00 |
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 332.635,00 |
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES 48.800,00 |
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00 |
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 260.250,00 |
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 21.585,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.900,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 9.800,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 8.500,00 |
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.600,00 |
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 9.120,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 9.120,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.120,00
TOTAL: 398.655,00
JUARA/MT
Página:
4
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 02- GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 005 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 761.380,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 276.350,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 4.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 252.500,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 19.850,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 485.030,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 21.150,00
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 73.350,00
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.600,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 37.650,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 115.500,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 170.000,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 8.780,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 34.070,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 34.070,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 34.070,00
TOTAL: 795.450,00
JUARA/MT
Página: 5
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 02- GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 006 - DEPARTAMENTO IMPRENSA E RELACAO PUBLICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 189.000,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 162.000,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 160.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 6.300,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.600,00
TOTAL: 189.000,00
JUARA/MT
Página:
6
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 02- GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008 - COORDENACAO DE ASSESSORIA CAPITAL DO ESTADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO | CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 96.200,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 62.000,00 |
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 52.500,00 |
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 7.500,00 |
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.200,00 |
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 7.200,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 |
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.000,00 |
TOTAL: | 96.200,00
JUARA/MT
Página:
7
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 02- GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - GABINETE DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 1.667.725,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 524.000,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 4.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 512.500,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 7.500,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.143.725,00
3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 50.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 31.850,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 608.075,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.400,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 48.500,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 36.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 180.000,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 8.900,00
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 75.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 65.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 311.300,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 311.300,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 311.300,00
TOTAL: 1.979.025,00
JUARA/MT
Página: 8
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Página: 9
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 799.000,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 492.550,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 2.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 450.000,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 40.550,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 306.450,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 21.600,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.100,00
3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA 50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.750,00
3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 200.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 15.000,00 |
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 |
TOTAL: 814.000,00 |
JUARA/MT
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 04- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
| | cóDico | ESPECIFICAÇÃO) DESDOBRAMENTO | | GRUPO | | CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 541.400,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 515.000,00 |
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00 |
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 490.000,00 |
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 23.000,00 |
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.400,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 6.600,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 |
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.300,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.500,00 |
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 9.500,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 9.500,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.500,00 |
Doo : 550.900,00
JUARAMT
Página: 10
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 05- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 5.115.420,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.026.000,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.500,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.957.500,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 12.000,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 54.000,00
3.2.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 300.000,00
3.2.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 300.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.789.420,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 28.000,00
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 95.000,00
3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES 40.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.500,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 763.050,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 380.360,00
3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.341.510,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 55.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 80.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 520.000,00
4.4.00.00.00.00.00 NVESTIMENTOS 170.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170.000,00
4.6.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA 350.000,00
4.6.90.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA
4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 350.000,00
9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA 1.341.510,00
9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA 1.341.510,00
9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA 1.341.510,00
TOTAL: 6.976.930,00
JUARA/MT
Página: 11
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
[cód |
3.0.00.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - DIVISAO DE SERV. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
R$ 1,00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL |
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS |
OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00
120.000,00
1.000.000,00
JUARA/MT
Página:
CATEG. ECONÔMICA
120.000,00
1.000.000,00
TOTAL: 1.120.000,00
1
2
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo
à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Página:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 666.900,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 285.250,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 261.850,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.500,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 15.900,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 381.650,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 16.400,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 25.250,00 |
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 330.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 18.400,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 18.400,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.400,00
TOTAL: 685.300,00
JUARA/MT
13
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 005 - DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 9.771.802,31
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.008.500,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 3.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.800.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 125.500,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 80.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.763.302,31
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 3.600,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.968.600,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 1.210.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.293.489,83
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 180.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 54.012,48
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 2.095.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 2.095.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 845.000,00 |
4.4.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS 250.000,00
TOTAL: 11.866.802,31
JUARA/MT
Página: 14
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 719.500,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 660.500,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 650.000,00
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 10.500,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 5.400,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 5.800,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.200,00
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 30.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 9.200,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 9.200,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.200,00
TOTAL: 728.700,00
JUARA/MT
Página: 15
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 7.672.200,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.131.200,00
3.1.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT
3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 10.000,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 6.150.000,00
3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES 800.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 12.000,00
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00
3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.200,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 541.000,00
3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 10.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 12.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 430.000,00
3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
3.3.90.98.00.00.00 | COMPENSACAO FINANC. ENTRE RPPS E RGPS 20.000,00
3.3.93.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO DE ORGAOS,
3.3.93.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 130.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 130.000,00
4.4.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT
4.4.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 10.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA 5.073.200,00
9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA 5.073.200,00
9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.02.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS 5.073.200,00
TOTAL: 12.875.400,00
JUARA/MT
Página: 16
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 5.746.809,37
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.640.050,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 15.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.590.000,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 409.500,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 25.000,00
3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 15.550,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 1.560.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.106.759,37
3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 60.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 41.800,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 196.550,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.650,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 185.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 110.500,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 825.000,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 375.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 35.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.000,00
3.3.90.98.00.00.00 | COMPENSACAO FINANC. ENTRE RPPS E RGPS 215.259,37
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 280.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 280.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
TOTAL: 6.026.809,37
JUARA/MT
Página: 17
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 611.000,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 586.800,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 5.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 488.800,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 10.000,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 73.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.200,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 5.600,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
TOTAL: 611.000,00
JUARA/MT
Página: 18
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 - DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, MERENDA E NUTRICAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 1.083.734,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 218.500,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 155.500,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 29.500,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 2.500,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 29.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 865.234,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 3.600,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 853.034,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
TOTAL: 1.083.734,00
JUARA/MT
Página: 19
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 005 - DIVISAO DE ASSUNTOS POLITICOS E EDUCACIONAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO [ GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 9.615.105,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.217.150,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 118.500,00 |
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.460.000,00 |
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 160.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 51.550,00. |
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 15.750,00
| 3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.350,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 665.000,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 740.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.397.955,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 7.200,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 482.000,00
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.200,00 |
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 135.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 590.000,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 140.805,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 15.750,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 1.405.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 1.405.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 405.000,00
TOTAL: 11.020.105,00
JUARA/MT
Página: 20
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 006 - DIVISAO EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 16.630.640,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.098.640,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 124.100,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.918.040,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 535.500,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 52.700,00
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 67.800,00
3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 750.000,00
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 1.635.500,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.532.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 23.400,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 630.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 520.000,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 258.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 42.600,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 35.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 1.175.910,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 1.175.910,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 820.000,00
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 355.910,00
TOTAL: 17.806.550,00
JUARA/MT
Página: 21
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 007 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Página:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 6.828.050,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 701.500,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.500,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 450.000,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 18.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 66.000,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 55.000,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 110.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.126.550,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 3.600,00
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.572.550,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 200.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.346.800,00
TOTAL: 6.828.050,00
JUARA/MT
22
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 749.600,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 229.350,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.500,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 12.000,00
3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9.850,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 30.000,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 520.250,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 7.700,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.700,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 55.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240.000,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 50.000,00
3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 29.850,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 30.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 175.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 175.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175.000,00
TOTAL: 924.600,00
JUARA/MT
Página: 23
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 559.075,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 559.075,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 559.075,00 | |
TOTAL: I 559.075,00
JUARA/MT pur
Página: 24
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 37.019.922,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.887.580,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 36.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.603.420,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 853.090,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 903.450,00
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 44.770,00
3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.000,00
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 324.900,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 2.115.950,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.132.342,00
3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 4.200.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 321.200,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.927.892,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 43.600,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 995.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 145.500,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.885.050,00
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 180.300,00
3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 150.000,00
3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 50.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 138.800,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 95.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 1.350.950,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 1.350.950,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 400.000,00
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 950.950,00
TOTAL: 38.370.872,00
JUARA/MT
Página: 25
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 4.750.790,00. |
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.552.680,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 8.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.993.500,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 137.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 55.500,00
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00
3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 82.930,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 255.750,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.198.110,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 85.800,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 537.900,00
3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES 20.000,00
3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 80.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 52.200,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 213.800,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 70.750,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 740.610,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 49.550,00
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 286.000,00
3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 26.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 27.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 8.500,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 93.850,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 93.850,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 93.850,00
TOTAL: 4.844.640,00
JUARA/MT
Página: 26
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO
Página:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 1.062.000,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 335.000,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 288.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 25.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 727.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 7.000,00
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 125.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 160.000,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 30.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 310.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 310.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 310.000,00
TOTAL: 1.372.000,00
JUARA/MT
27
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
CÓDIGO
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 - DIVISAO DE INSPECAO MUNICIPAL
R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO
3.0.00.00.00.00.00
-00.00.00.00.00
-90.00.00.00.00
-90.11.00.00.00
.00.00.00.00.00
-90.00.00.00.00
-90.14.00.00.00
-90.30.00.00.00
-90.33.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.40.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
CC UU wu ww
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESDOBRAMENTO CATEG. ECONÔMICA
154.000,00
| 108.500,00
108.500,00 |
| 45.500,00 |
5.000,00
20.000,00 |
5.000,00
10.000,00 | |
5.500,00 | |
10.000,00
10.000,00
10.000,00 |
TOTAL: | 164.000,00
JUARA/MT
Página:
28
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRONEGOCIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 238.000,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 162.500,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00 |
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 |
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 10.500,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.500,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 9.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.000,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 5.500,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 14.500,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 14.500,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.500,00
TOTAL: 252.500,00
JUARA/MT
Página: 29
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
Página:
ÓRGÃO: 12- SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - DIVISAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO I DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 172.300,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 172.300,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 5.800,00
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 61.000,00
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 25.000,00
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.500,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 60.000,00
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 15.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 150.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 150.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 150.000,00
TOTAL: 322.300,00
JUARA/MT
30
Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 12-SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 1.366.000,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 848.200,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 800.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 18.650,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 27.550,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 517.800,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 31.800,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES 30.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.500,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 65.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.500,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 260.000,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 5.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 15.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
TOTAL: 1.381.000,00
JUARA/MT
31
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 - DIVISAO DE MEIO AMBIENTE
Página: 32
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO [ GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 545.000,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 349.300,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.500,00 |
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 319.800,00 |
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.500,00 |
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 21.500,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 195.700,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 13.200,00 |
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 98.000,00 |
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.500,00 |
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 73.500,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 5.500,00 |
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 18.200,00 |
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 18.200,00 |
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.200,00 |
TOTAL: 563.200,00
JUARA/MT
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - GABINETE DA SECRET.MUNIC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 1.442.350,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 666.450,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 4.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 601.850,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 11.000,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 49.600,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 775.900,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 20.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00
3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES 55.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.100,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 25.500,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 470.000,00
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 3.700,00
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 35.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.600,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 25.000,00
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 24.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 24.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.000,00
TOTAL: 1.466.350,00
JUARA/MT
Página: 33
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO:
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 7.445.772,32
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.165.850,00 |
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 120.000,00
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 16.250,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 27.600,00
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.279.922,32
3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 530.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 5.500,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.902.922,32
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.500,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 190.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 25.500,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.550.000,00
3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 5.500,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 40.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 25.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 1.507.500,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 1.507.500,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 777.500,00
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 730.000,00
TOTAL: 8.953.272,32
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:
TOTAL GERAL:
147.026.340,00
CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL
JUARA/MT
Página: 34
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
01 LEGISLATIVA 300.000,00 4.371.700,00 0,00 4.671.700,00
01031 ACAO LEGISLATIVA 300.000,00 4.371.700,00 0,00 4.671.700,00
010310033 GESTAO LEGISLATIVA 300.000,00 4.371.700,00 0,00 4.671.700,00
0103100331239 | ATIVIDADE LEGISLATIVA / EQUIPAMENTOS PERMANENTES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
0103100331241 | ATIVIDADE LEGISLATIVA / OBRAS DE INFRA ESTRUTURA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
0103100332340 | ATIVIDADE LEGISLATIVA 0,00 4.371.700,00 0,00 4.371.700,00
TOTAL 300.000,00 4.371.700,00 0,00 4.671.700,00
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ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
04 ADMINISTRACAO 359.490,00 2.994.670,00 0,00 3.354.160,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 354.490,00 2.914.840,00 0,00 3.269.330,00
041220022 EMENDAS PARLAMENTARES 0,00 559.075,00 0,00 559.075,00
0412200228886 | EMENDAS PARLAMENTARES 0,00 559.075,00 0,00 559.075,00
041220031 GESTAO DA 354.490,00 2.355.765,00 0,00 2.710.255,00
0412200311250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 44.990,00 0,00 0,00 44.990,00
0412200311252 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. VEICULOS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
0412200311254 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQ. EQUIP. PERM.TIRO DE GUER 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
0412200312276 | GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
0412200312345 | GESTAO ADMINISTRATIVA/JUNTA SERVICO MILITAR 0,00 56.000,00 0,00 56.000,00
0412200312346 | GESTAO ADMINISTRATIVA/DEPTO ADMINISTRATIVO 0,00 333.535,00 0,00 333.535,00
0412200312347 | GESTAO ADMINISTRATIVA/CHEFIA DE GABINETE 0,00 486.350,00 0,00 486.350,00
0412200312348 | GESTAO ADMINISTRATIVAITIRO DE GUERRA 0,00 98.140,00 0,00 98.140,00
0412200312349 | GESTAO ADMINISTRATIVA/DISTRITAL 0,00 176.890,00 0,00 176.890,00
0412200312350 | GESTAO ADMINISTRATIVA/ASSESSORIA CAPITAL DO ESTADO 0,00 96.200,00 0,00 96.200,00
0412200312351 | GESTAO ADMINISTRATIVA/GABINETE DO PREFEITO 0,00 951.050,00 0,00 951.050,00
0412200312352 | GESTAO ADMINISTRATIVA/LEGISLACAO 0,00 82.600,00 0,00 82.600,00
04131 COMUNICACAO SOCIAL 5.000,00 79.830,00 0,00 84.830,00
041310017 JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA 5.000,00 79.830,00 0,00 84.830,00
0413100171246 | FORTALEC. DA TRANSP. DAS CONTAS PUBLICA/EQUIP PERM 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0413100172335 | FORTALECIMENTO DA TRANSPARENCIA DAS CONTAS PUBLICA 0,00 79.830,00 0,00 79.830,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA 30.000,00 613.390,00 0,00 643.390,00
14422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 30.000,00 613.390,00 0,00 643.390,00
144220031 GESTAO DA 30.000,00 613.390,00 0,00 643.390,00
1442200311250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1442200312344 | GESTAO ADMINISTRATIVA / PROCON FUNDECON 0,00 613.390,00 0,00 613.390,00
24 COMUNICACOES 0,00 189.000,00 0,00 189.000,00
24131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 189.000,00 0,00 189.000,00
241310017 JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA 0,00 189.000,00 0,00 189.000,00
2413100172335 | FORTALECIMENTO DA TRANSPARENCIA DAS CONTAS PUBLICA 0,00 189.000,00 0,00 189.000,00
— TOTAL 389.490,00 3.797.060,00 0,00 4.186.550,00
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ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
04 ADMINISTRACAO 15.000,00 799.000,00 0,00 814.000,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 15.000,00 799.000,00 0,00 814.000,00
041220019 DEMANDAS JUDICIAIS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
0412200192336 | GESTAO JUDICIAL DA DIVIDA ATIVA 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
041220031 GESTAO DA 15.000,00 599.000,00 0,00 614.000,00
0412200311250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
0412200312353 | GESTAO ADMINISTRATIVA/PROCURADORIA GERAL DO MUNIC 0,00 599.000,00 0,00 599.000,00
TOTAL 15.000,00 799.000,00 0,00 814.000,00
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ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 04 -
CÓDIGO
04
04124
041240031 GESTAO DA
0412400311250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT
0412400312354 | GESTAO ADMINISTRATIVA/CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC
Emissão:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DESCRIÇÃO PROJETOS
ATIVIDADES
ESPECIAIS
R$ 1,00
ADMINISTRACAO
CONTROLE INTERNO
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
0,00
541.400,00
541.400,00
541.400,00
0,00
541.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541.400,00
30/09/2021 10:26:11
550.900,00
550.900,00
550.900,00
9.500,00
541.400,00
550.900,00
Página 4
Homologado
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ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
04 ADMINISTRACAO 170.000,00 3.473.910,00 0,00 3.643.910,00
04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 170.000,00 3.473.910,00 0,00 3.643.910,00
041230032 GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA 170.000,00 3.473.910,00 0,00 3.643.910,00
0412300321250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
0412300321252 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. VEICULOS 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
0412300322341 | GESTAO FISCAL JUSTA E SUSTENTAVEL 0,00 3.473.910,00 0,00 3.473.910,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 1.991.510,00 1.991.510,00
28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 0,00 1.991.510,00 1.991.510,00
288430032 GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA 0,00 0,00 1.991.510,00 1.991.510,00
2884300322342 | PROGR.DE FORM DO PATRIMONIO DO SERV PUBLICO-PASEP 0,00 0,00 1.341.510,00 1.341.510,00
2884300322343 | JUROS E AMORTIZ DA DIV. INTERNA DO MUNICIPIO 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS 0,00 1.341.510,00 0,00 1.341.510,00
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 1.341.510,00 0,00 1.341.510,00
999990032 GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA 0,00 1.341.510,00 0,00 1.341.510,00
9999900329999 | RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 1.341.510,00 0,00 1.341.510,00
TOTAL 170.000,00 4.815.420,00 1.991.510,00 6.976.930,00
Emissão: 30/09/2021 10:26:11 Página 5
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ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
04 ADMINISTRACAO 18.400,00 973.900,00 0,00 992.300,00
04121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 9.200,00 254.400,00 0,00 263.600,00
041210029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA 9.200,00 254.400,00 0,00 263.600,00
0412100291250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 9.200,00 0,00 0,00 9.200,00
0412100292272 | REVISAO DO PLANO DIRETOR 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
0412100292355 | GESTAO ADMINISTRATIVA/ PLANEJAMENTO 0,00 224.400,00 0,00 224.400,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 9.200,00 719.500,00 0,00 728.700,00
041220029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA 9.200,00 719.500,00 0,00 728.700,00
0412200291257 | GESTAO ADM. INFRA ESTRUT.VIARIA URBANA/EQUIPAMENTO 9.200,00 0,00 0,00 9.200,00
0412200292273 | GESTAO ADMINISTR. DA INFRA ESTRUT.VIARIA URBANA 0,00 689.500,00 0,00 689.500,00
0412200292276 | GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
15 URBANISMO 2.609.200,00 7.606.702,31 0,00 10.215.902,31
15127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
151270029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
1512700292186 | REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANAS 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.809.200,00 382.500,00 0,00 2.191.700,00
154510029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA 1.809.200,00 382.500,00 0,00 2.191.700,00
1545100291250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 9.200,00 0,00 0,00 9.200,00
1545100291255 | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL/PAVIMENTACAO ASFALTICA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1545100291256 | REQUALIFICACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
1545100291259 | GESTAO ADM.INFRA ESTRUT.VIARIA URB./OBRAS - FETHAB 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
1545100291263 | GESTAO ADM.DA INFRA ESTRUT.URB.-DESAPROPIACAO IMOV 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
1545100292283 | REQUALIFICACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
1545100292356 | GESTAO ADMINISTRATIVA/ ENGENHARIA 0,00 262.500,00 0,00 262.500,00
15452 SERVICOS URBANOS 800.000,00 7.074.202,31 0,00 7.874.202,31
154520029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA 800.000,00 7.074.202,31 0,00 7.874.202,31
1545200291257 | | GESTAO ADM. INFRA ESTRUT.VIARIA URBANA/EQUIPAMENTO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1545200291262 | GESTAO ADM.INFRA ESTR.VIARIA URBAN/VEIC/MAQ-FETHAB 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00
1545200292286 | QUALIFICACAO DO AMBIENTE URBANO 0,00 5.949.712,48 0,00 5.949.712,48
1545200292287 | QUALIFICACAO DO TRANSITO E CIRCULACAO 0,00 453.489,83 0,00 453.489,83
1545200292288 | COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00
1545200292357 | GESTAO ADMISTR. DA INFRA ESTRUT. URBANA - FETHAB 0,00 131.000,00 0,00 131.000,00
25 ENERGIA 3.192.600,00 0,00 0,00 3.192.600,00
25752 ENERGIA ELETRICA 3.192.600,00 0,00 0,00 3.192.600,00
257520029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA 3.192.600,00 0,00 0,00 3.192.600,00
Emissão. 30/09/2021 10:26:11
Página 6
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
2575200291264 [| SestTAO ADM.DA INFRA ESTRUT.URB.-ILUMINACAO PUBLICA | 3.192.600,00 | 0,00) 0,00 | 3.192.600,00 |
TOTAL | 5.820.200,00] 8.580.602,31 | 0,00] 14.400.802,31 |
Emissão: 30/09/2021 10:26:11
Página 7
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
04 ADMINISTRACAO 280.000,00 5.746.809,37 0,00 6.026.809,37
04122 ADMINISTRACAO GERAL 280.000,00 5.706.359,37 0,00 5.986.359,37
041220031 GESTAO DA 280.000,00 5.706.359,37 0,00 5.986.359,37
0412200311250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
0412200311251 | GESTAO ADMINISTRATIVA/INFRA ESTRUTURA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
0412200311253 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. VEIC AUTOM.DUAS RODAS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
0412200312275 | GESTAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO DE PESSOAL 0,00 5.584.859,37 0,00 5.584.859,37
0412200312290 | PATRIMONIO MOBILIARIO E IMOBILIARIO 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00
0412200312359 | GESTAO ADMINISTR./CONCURSO PULICO E TESTE SELETIVO 0,00 75.500,00 0,00 75.500,00
04128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 40.450,00 0,00 40.450,00
041280031 GESTAO DA 0,00 40.450,00 0,00 40.450,00
0412800312338 | ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS 0,00 40.450,00 0,00 40.450,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 120.000,00 12.755.400,00 0,00 12.875.400,00
09272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 120.000,00 12.755.400,00 0,00 12.875.400,00
092720021 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 120.000,00 12.755.400,00 0,00 12.875.400,00
0927200211304 | OBRIGACOES COM RPPS - EQUIP. PERMANENTE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
0927200211305 | OBRIGACOES COM RPPS - OBRAS E INSTALACOES . 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
0927200212266 | OBRIGACOES COM O RPPS - RECURSOS TAXA DE ADMINISTR 0,00 726.000,00 0,00 726.000,00
0927200212267 | OBRIG C/ RPPS REMUN.DE PESSOAL E ENC.- EXECUTIVO 0,00 6.795.000,00 0,00 6.795.000,00
0927200212268 | OBRIG C/RPPS REMUN. DE PESSOAL E ENC.- LEGISLATIVO 0,00 161.200,00 0,00 161.200,00
0927200219996 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS TX ADMINISTRACAO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0927200219997 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS PODER EXECUTIVO 0,00 4.873.200,00 0,00 4.873.200,00
0927200219998 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS PODER LEGISLATIVO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
TOTAL 400.000,00] 18.502.209,37| 0,00] 18.902.209,37
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ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
EDUCACAO 2.885.910,00 35.388.129,00 0,00 38.274.039,00
a 22 ADMINISTRACAO GERAL 205.000,00 1.306.600,00 0,00 1.511.600,00
121220027 JUARA COM SAUDE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1212200272257 | COVID19 - ACOES DE ENFRENTAMENTO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
121220028 EDUCACAO DE QUALIDADE 175.000,00 1.306.600,00 0,00 1.481.600,00
1212200281273 | GESTAO ADMIN.SECRET MUNIC. DE EDUC.AQ. EQUIP. PERM 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
1212200281274 | GESTAO ADMIN.DA SECRET MUN EDUCACAO-AQUIS.VEICULOS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
1212200282324 | GESTAO ADMINISTR DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 685.600,00 0,00 685.600,00
1212200282326 | GESTAO ADMINISTR DA SECRET DE EDUCACAO/REC HUMANOS 0,00 611.000,00 0,00 611.000,00
1212200282328 | APOIAR OS CONSELHOS ESCOLARES E MEC. CONTR SOCIAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
12128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
121280028 EDUCACAO DE QUALIDADE 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
1212800282325 | ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS-SME 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
12306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 100.000,00 983.734,00 0,00 1.083.734,00
123060027 JUARA COM SAUDE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1230600272257 | COVID19 - ACOES DE ENFRENTAMENTO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
123060028 EDUCACAO DE QUALIDADE 0,00 983.734,00 0,00 983.734,00
1230600282309 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE-FUNDAMENTAL 0,00 218.500,00 0,00 218.500,00
1230600282310 | PROGR. ACOES EDUC. CONST.-FNDE-PNAE-FUND.AGR FAMIL 0,00 55.659,00 0,00 55.659,00
1230600282311 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- CRECHE 0,00 196.500,00 0,00 196.500,00
1230600282312 | PROGR. ACOES EDUC. CONST.-FNDE-PNAE-CRECHE AGR FAM 0,00 64.845,00 0,00 64.845,00
1230600282313 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- PRE ESCOLA 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
1230600282314 | PROGR. ACOES EDUC. CONST.-FNDE-PNAE- PRE AGR. FAM 0,00 41.250,00 0,00 41.250,00
1230600282315 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- EJA 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00
1230600282316 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTIT,FNDE-PNAE- EJA AGR FAM 0,00 2.340,00 0,00 2.340,00
1230600282317 | | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- AEE 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00
1230600282318 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTIT.-FNDE-PNAE- AEE AGR FAM 0,00 2.340,00 0,00 2.340,00
1230600282327 | GESTAO ADMIN.DA SECRET.DE EDUCACAO/MERENDA ESCOLAR 0,00 236.700,00 0,00 236.700,00
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.405.000,00 16.296.600,00 0,00 17.701.600,00
123610028 EDUCACAO DE QUALIDADE 1.405.000,00 16.296.600,00 0,00 17.701.600,00
1236100281247 | | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQUIP.PERMANENT 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1236100281248 | ACESSO PERMANENCIA A EDUC BASICA/OBRAS INFRA ESTR 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00
1236100281249 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/VEICULOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1236100281265 | PROGR.ACOES EDUC. CONSTITUIC.-EQUIP PERM FUND-QSE 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
1236100281270 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQ.PERM. FUNDEB 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
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ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
1236100281275 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/ OBRAS- FUNDEB 150.000,00 0,00
1236100282306 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/ENSINO FUNDAMEN 0,00 4.168.550,00
1236100282319 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUCIONAIS - PNATE 0,00 254.600,00
1236100282320 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUCIONAIS - PDDE 0,00 500,00
1236100282321 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/TRANSP.ESCOLAR 0,00 3.266.200,00
1236100282322 | ACESSO PERMANENCIA A EDUC BASICA/TRANSP ESC -SEDUC 0,00 1.395.000,00
1236100282323 | ACESSO PERMANENCIA A EDUC BASICA/TRANSP ESC-FETHAB 0,00 1.130.000,00
1236100282329 | ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-70% FUNDEB FUNDAM 0,00 4.491.550,00
1236100282330 | ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-30% FUNDEB FUNDAM 0,00 450.000,00
1236100282361 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-QSE-FUNDAMENTAL 0,00 390.200,00
1236100282364 | ACESSO PERMANENCIA A EDUC BASICA/TRANSP ESC FUNDEB 0,00 750.000,00
12362 ENSINO MEDIO 0,00 16.500,00
123620028 EDUCACAO DE QUALIDADE 0,00 16.500,00
1236200282319 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUCIONAIS - PNATE 0,00 16.500,00
12364 ENSINO SUPERIOR 0,00 114.305,00
123640028 EDUCACAO DE QUALIDADE 0,00 114.305,00
1236400282360 | GESTAO ADMINISTR DA SECRET DE EDUCACAO/UAB 0,00 114.305,00
12365 EDUCACAO INFANTIL 1.175.910,00 16.646.390,00
123650028 EDUCACAO DE QUALIDADE 1.175.910,00 16.646.390,00
1236500281197 | | CONSTRUCAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL 670.000,00 0,00
1236500281266 | PROGR.ACOES EDUC.CONSTITUIC.-EQUIP PERM CRECHE-QSE 40.000,00 0,00
1236500281267 | PROGR.ACOES EDUC. CONSTITUIC.-EQUIP PERM PRE-QSE 20.000,00 0,00
1236500281268 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQ. PERM-CRECHE 20.000,00 0,00
1236500281269 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQUIP.PERM- PRE 20.000,00 0,00
1236500281270 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQ.PERM. FUNDEB 255.910,00 0,00
1236500281275 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/ OBRAS- FUNDEB 150.000,00 0,00
1236500282307 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EDUC INF.CRECHE 0,00 4.861.450,00
1236500282308 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EDUC INF.-PRE 0,00 1.996.750,00
1236500282319 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUCIONAIS - PNATE 0,00 15.750,00
1236500282331 | ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-70% FUNDEB CRECHE 0,00 5.327.440,00
1236500282332 | ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-30% FUNDEB CRECHE 0,00 450.000,00
1236500282333 | ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-70% FUNDEB PRE ES 0,00 3.206.200,00
1236500282334 | ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-30% FUNDEB PRE ES 0,00 450.000,00
1236500282362 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-QSE- CRECHE 0,00 202.600,00
1236500282363 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-QSE-PRE -ESCOLA 0,00 136.200,00
TOTAL 2.885.910,00 35.388.129,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
R$ 1,00
150.000,00
4.168.550,00
254.600,00
500,00
3.266.200,00
1.395.000,00
1.130.000,00
4.491.550,00
450.000,00
390.200,00
750.000,00
16.500,00
16.500,00
16.500,00
114.305,00
114.305,00
114.305,00
17.822.300,00
17.822.300,00
670.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
255.910,00
150.000,00
4.861.450,00
1.996.750,00
15.750,00
5.327.440,00
450.000,00
3.206.200,00
450.000,00
202.600,00
136.200,00
38.274.039,00
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ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
10 SAUDE 3.692.442,00 35.237.505,00 0,00] 38.929.947,00
10122 ADMINISTRACAO GERAL 355.000,00 3.170.995,00 0,00 3.525.995,00
101220022 EMENDAS PARLAMENTARES 0,00 559.075,00 0,00 559.075,00
1012200228886 | EMENDAS PARLAMENTARES 0,00 559.075,00 0,00 559.075,00
101220027 JUARA COM SAUDE 355.000,00 2.611.920,00 0,00 2.966.920,00
1012200271276 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBLICA/CONSELHOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1012200271277 | | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBLICA/OUVIDORIA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1012200271278 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./DEP GESTAO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1012200272257 | COVID19 - ACOES DE ENFRENTAMENTO 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
1012200272379 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./DEP GESTAO 0,00 1.693.220,00 0,00 1.693.220,00
1012200272380 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./GESTAO SUS 0,00 842.600,00 0,00 842.600,00
1012200272381 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./CONSELHO 0,00 30.500,00 0,00 30.500,00
1012200272395 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./OUVIDORIA 0,00 45.600,00 0,00 45.600,00
10128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 25.450,00 0,00 25.450,00
101280027 JUARA COM SAUDE 0,00 25.450,00 0,00 25.450,00
1012800272338 | ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS 0,00 25.450,00 0,00 25.450,00
10301 ATENCAO BASICA 2.591.492,00 8.849.050,00 0,00] 11.440.542,00
103010027 JUARA COM SAUDE 2.591.492,00 8.849.050,00 0,00] 11.440.542,00
1030100271279 | AMPL., ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA-EQUIP 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
1030100271280 | AMPL. ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA-VEICULOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1030100271281 | AMPL., ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA-OBRAS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
1030100272277 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA 2.041.492,00 0,00 0,00 2.041.492,00
1030100272365 | AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ ESFs 0,00 3.932.550,00 0,00 3.932.550,00
1030100272366 | AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ ACS 0,00 1.772.500,00 0,00 1.772.500,00
1030100272367 | AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ UBS 0,00 2.983.000,00 0,00 2.983.000,00
1030100272368 | AMP, ACESSO E MELHORIAS-AT. PRIMARIA/ MAIS MEDICOS 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
1030100272369 | AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ PSE 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 700.000,00 18.510.110,00 0,00] 19.210.110,00
103020027 JUARA COM SAUDE 700.000,00 18.510.110,00 0,00] 19.210.110,00
1030200271282 | AMPL. ACESSO E MELHORIAS- MAC- EQUIP.PERMANENTE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
1030200271283 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC- AQ AMBULANCIA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
1030200271284 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC -OBRAS INFRAEST 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
1030200272279 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MEDIA ALTA COMPLEX 0,00 3.800.800,00 0,00 3.800.800,00
1030200272370 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - HOSPITAL 0,00 8.855.670,00 0,00 8.855.670,00
1030200272371 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - CAPS 0,00 763.870,00 0,00 763.870,00
Emissão: 30/09/2021 10:26:11 Página 11
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
1030200272372 | AMPL., ACESSO E MELHORIAS- MAC -DESC. REABILITACAO 0,00 689.770,00
1030200272382 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - CISVA 0,00 4.400.000,00
10303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 15.000,00 1.987.650,00
103030027 JUARA COM SAUDE 15.000,00 1.987.650,00
1030300271287 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ASSIST. FARMACEUTI 15.000,00 0,00
1030300272278 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ASSIST. FARMACEUTI 0,00 1.987.650,00
10304 VIGILANCIA SANITARIA 5.950,00 756.600,00
103040027 JUARA COM SAUDE 5.950,00 756.600,00
1030400271285 | AMPL, ACESSO E MELHORIAS -VIG.SAUDE - SANITARIA 5.950,00 0,00
1030400272280 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS -VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 72.050,00
1030400272373 | AMPL, ACESSO E MELHORIAS -VIG.SAUDE - SANITARIA 0,00 684.550,00
10305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 25.000,00 1.920.650,00
103050027 JUARA COM SAUDE 25.000,00 1.920.650,00
1030500271286 | AMPL, ACESSO E MELHORIAS-VIG.SAUDE-EPIDEMIOLOGICA 25.000,00 0,00
1030500272280 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS -VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 238.000,00
1030500272374 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS-VIGIL. EM SAUDE -CTA 0,00 637.800,00
1030500272375 | AMPL. ACESSO E MELHORIAS-VIGIL.EM SAUDE-EPIDEMIOLO 0,00 120.750,00
1030500272376 | AMPL., ACESSO E MELHORIAS-VIG EM SAUDE-LAB.DE AGUA 0,00 36.100,00
1030500272377 | AMPL., ACESSO E MELHORIAS -VIG. EM SAUDE-ZOONOSE 0,00 64.100,00
1030500272378 | AMPL. ACESSO E MELHORIAS-VIGIL. EM SAUDE-AMBIENTAL 0,00 723.900,00
1030500272396 | AMPL. ACESSO E MELHORIAS EVENTOS ADV. DE PANDEMIA 0,00 100.000,00
10306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 17.000,00
103060027 JUARA COM SAUDE 0,00 17.000,00
1030600272282 | GESTAO ADMINISTR. DAS ACOES E SERV SAUDE PUBLICA 0,00 17.000,00
TOTAL 3.692.442,00 35.237.505,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
R$ 1,00
689.770,00
4.400.000,00
2.002.650,00
2.002.650,00
15.000,00
1.987.650,00
762.550,00
762.550,00
5.950,00
72.050,00
684.550,00
1.945.650,00
1.945.650,00
25.000,00
238.000,00
637.800,00
120.750,00
36.100,00
64.100,00
723.900,00
100.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
38.929.947,00
Emissão: 30/09/2021 10:26:11
Página 12
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL 173.850,00 4.670.790,00 0,00 4.844.640,00
08122 ADMINISTRACAO GERAL 88.850,00 241.000,00 0,00 329.850,00
081220027 JUARA COM SAUDE 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
0812200272257 | COVID19 - ACOES DE ENFRENTAMENTO 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
081220034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL 8.850,00 241.000,00 0,00 249.850,00
0812200341291 | GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-AQUIS. EQUIP.PERMAN 8.850,00 0,00 0,00 8.850,00
0812200342300 | APOIO AOS CONSELHOS 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
0812200342383 | GESTAO ADMINISTR/SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00
08128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
081280034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0812800342338 | ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 66.330,00 0,00 66.330,00
082410034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL 0,00 66.330,00 0,00 66.330,00
0824100342384 | GESTAO ADM. SECRET ASSIST SOCIAL - ASSIST IDOSO 0,00 66.330,00 0,00 66.330,00
08242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 258.000,00 0,00 258.000,00
082420034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL 0,00 258.000,00 0,00 258.000,00
0824200342276 | GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00
0824200342388 | GESTAO ADM.SEC. ASSIST SOCIAL-PORTADOR DEFICIENCIA 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
08243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 25.000,00 1.045.080,00 0,00 1.070.080,00
082430034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL 25.000,00 1.045.080,00 0,00 1.070.080,00
0824300341290 | GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-PROGR.PROJ SOCIAIS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
0824300342135 | FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0824300342295 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0824300342298 | CONSELHO TUTELAR 0,00 299.780,00 0,00 299.780,00
0824300342387 | GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-CRIANCA E ADOLECESC 0,00 635.300,00 0,00 635.300,00
08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 60.000,00 3.040.380,00 0,00 3.100.380,00
082440034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL 60.000,00 3.040.380,00 0,00 3.100.380,00
0824400341288 | PROTECAO SOCIAL BASICA - RED. DESIG.-AQ-EQUIP PERM 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
0824400341289 | PROTECAO ESPECIAL - AQUIS. EQUIP. PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0824400341290 | GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-PROGR.PROJ SOCIAIS 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
0824400342097 | PROTECAO SOCIAL BASICA EQUIPE VOLANTE 0,00 22.550,00 0,00 22.550,00
0824400342276 | GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0824400342294 | PROTECAO SOCIAL BASICA - REDUCAO DAS DESIGUALDADES 0,00 148.180,00 0,00 148.180,00
0824400342295 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 0,00 145.650,00 0,00 145.650,00
0824400342296 | IGD SUAS - BOLSA FAMILIA 0,00 81.150,00 0,00 81.150,00
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Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
0824400342297 | SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 0,00 55.550,00 0,00 55.550,00
0824400342385 | GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-PROGR.PROJ SOCIAIS 0,00 2.117.100,00 0,00 2.117.100,00
0824400342386 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CASA DE PASSAGEM 0,00 224.200,00 0,00 224.200,00
0824400342399 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 176.000,00 0,00 176.000,00
0824400342400 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-TRANSLADO DE CORPOS HUMAN 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
TOTAL 173.850,00 4.670.790,00 0,00 4.844.640,00
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Emissão: 30/09/2021 10:26:11
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO
CÓDIGO DESCRIÇÃO [PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
04 ADMINISTRACAO 14.500,00 238.000,00 0,00 252.500,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 14.500,00 238.000,00 0,00 252.500,00
041220031 GESTAO DA 14.500,00 238.000,00 0,00 252.500,00
0412200311292 | GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO-AQUIS.EQUIP PERMAN 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00
0412200312291 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRET AGRONEGOCIO 0,00 238.000,00 0,00 238.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 10.000,00 154.000,00 0,00 164.000,00
18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 10.000,00 154.000,00 0,00 164.000,00
185410010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA 10.000,00 154.000,00 0,00 164.000,00
1854100101292 | GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO-AQUIS.EQUIP PERMAN 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1854100102293 | GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO/DIV. INSPECAO MUNIC 0,00 154.000,00 0,00 154.000,00
20 AGRICULTURA 310.000,00 1.062.000,00 0,00 1.372.000,00
20605 ABASTECIMENTO 310.000,00 992.000,00 0,00 1.302.000,00
206050010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA 310.000,00 992.000,00 0,00 1.302.000,00
2060500101292 | GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO-AQUIS.EQUIP PERMAN 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2060500101293 | GESTAO ADM.SECRET AGRONEGOCIO-AQUIS.VEICIPATRULHAS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
2060500102292 | GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO/DIV AGRIC E ABASTEC 0,00 992.000,00 0,00 992.000,00
20608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
206080010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
2060800102398 | GESTAO ADM SECR AGRONEG/DIV AGRIC-INSEMINACAO ARTI 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
TOTAL 334.500,00 1.454.000,00 0,00 1.788.500,00
Emissão: 30/09/2021 10:26:11 Página 15
Homologado
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9, euibeg LL :9Z:OL LZ0Z/60/0€ OBSSIUII
00'00€'€c0/'L 00'0 00'00£"8ES'L 00'000'59L
00'000'0€ 00'0 00'000'0€ 00'0 SONVINNH SOSHNIIA OLNINVODIIIHIdV 3 OVIVZITYNLV| seccleooziszz
00'000'9€€"L 00'0 00'000'9€€"L 00'0 ANT 3 HIZMT 'SILHOASI NNIA 13H0IS VA 'NINAV OVISID | ZEgTLEOOZLBZZ
00'000'SL 00'0 00'0 00'000'SL NVINHIA diNDI/ANF 3 HIZVTILHOASI HIIS NOV OVISID | pyzlLeooZLBZZ
00'000'Lg€"L 00'0 00'000'99€"L 00'000'SL va ovisão LE00ZL8ZZ
00'000'SL 00'0 00'000'SL 00'0 SIQVAILLNI NOD SVAVWHIS SVIHIDAVA | Z6€Z9000ZL 877
00'000'02 00'0 00'000'07 00'0 13403S NINQV OVISIO 16€Z9000ZL 822
00'00€'28 00'0 00'00€'28 00'0 SOAVZINVNOIDIS SOAILHOdSI SOLNIAI NI dvdlolldva| 6€€Z9000ZL82Z
00'000'05L 00'0 00'0 00'000'0SL NUNHLSI VEANIVANT 3 HIZVT ILHOSI VIAS NQV OVISID | SPZL9000ZLB2Z
00'00€'Zze 00'0 00'00€ Z2L 00'000'05L VALLHOdSA vavnr 900021822
00'00€'€0/'L 00'0 00'00€'8€S'L 00'000'59L OISVLINNNOO OLHOdSIA [ARMA
00'00€'€0Z'L 00'0 00'00€'8€S'L 00'000'59L HaIZzV1 a OLHOdSIA Le
TvVIOL SIVIDIASI SIQAVAIALLYV SOLIFOdd OvôlIIsIa odIAÇO
JQNANIANT VA 3 HIZVT ILHOdSI OQ "NNW “LI49DIS - Z| :02BIQ
00'L SH S86L SP OJeJ9h9:) SP bO SP 'BO àU Hcl/NVIdIS/4OS BUENOS E A OpuSpy
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00'099'6Z0'Z 00'0 00'05€'286'L 00'002'Tr VlIOL
00'000'22€ 00'0 00'000'Z2€ 00'0 SIVAIDINNIN SIAVAIALLSIS 3 SOLNIAI 3Q OVOVZINVAS | S9226000LL 827
00'000'22€ 00'0 00'000'Z2€ 00'0 VSOCIANIIAdINI 3 VIOLNCONA VEV NF 6000€L82Z
00'000'22€ 00'0 00'000'Z2€ 00'0 Hazv cLezz
00'000'22€ 00'0 00'000'Z2€ 00'0 H3ZV1 3 OLHOdSIA Piá
00'000'05 00'0 00'000'05 00'0 SVSINdINI SV ILHOANS 3 OLNINOA| +OEZ6O0OZEGEZ
00'000'05 00'0 00'000'05 00'0 VHOCIANIIAINI 3 VIOLNCONA VEVNF 60002692
00'000'05 00'0 00'000'05 00'0 OVIVZNVIDHINOO zogez
00'000'05 00'0 00'000'05 00'0 SODIAHAS 3 OIHINOD ez
00'001'85 00'0 00'00L'85 00'0 3LNIISINV OI3IN OONNA WNONOD3'ANISIA BOIS NOV OVISID| €6cz6000LPSEL
00'000'05 00'0 00'000'05 00'0 VANIISINV OVIVONAI JA SI30DV| cogz600oLbS8L
00'006'9€Y 00'0 00'006'9€Y 00'0 3LNIISINV OI3IN/ODINONOD3'ANISIO LINDAS NOV OVISID| zogz600oLPSeL
00'002'8L 00'0 00'0 00'002'81 3LNI3ISINV OI3IN/ODINONOD3'ANISIC LINDAS NAV OVISID| 96ZL6000LPSEL
00'002'€95 00'0 00'000'5yS5 00'002'8L VSOCIANIISAINAI 3 VEOLNCONA VEVAM 6000L58L
00'002'€95 00'0 00'000'5+S 00'002'8L TVLNIISWY OVIVAHISNOO 3 OVIVANISIAA LyssL
00'002'€95 00'0 00'000'545 00'002'81 TVLNIISINV OVISID 8L
00'058'9L€ 00'0 00'058'9L€ 00'0 IVENLINO SHIAIA/ODINONO DI" ANISTIA LIHOIS WAV OVISID | S0EZ6000ZZLEL
00'000'ZL 00'0 00'0 00'000'ZL IVENIINO SHIAIG/ODINONOD3'ANISIO LINDAS WAV OVISID| Z62L6000ZZLEL
oo'osg'eze 00'0 00'058'9L€ 00'000'ZL VEOCIANIINAINI 3 VSOLNCONA VEVAM 6000ZZ EL
00'058'8z€ 00'0 00'058'9L€ 00'000'Z4 VEIO OVOVELSININAV ceel
00'058'8z€ 00'0 00'058'9L€ 00'000'ZL vaniino el
00'005'€0Z 00'0 00'005'€0Z 00'0 3a 138938 “HLSININOV OVISID| L0gz6000ZZLPO
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JAVAINN/OVDAO JOd SVSIdSId
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OHTVaVAL JA VNVIDONd JOd VSIdSIA VA OVÔÍVELSNONAIA
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JAVAINNVOVIHO HOd SvVSIdSId
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JaVaINN/OVOHO HOd SVSIdsSaId
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JAVAINNOVOHO HOd SVSIdSId
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OIS093NOH9Y 30 TVEIDINNA VISVIIHOIS - LI oBBIQ
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SOjuSL]SSAU| 9P 9 |220S apepunbas ep 'Jeos!J ojuatueõio
ccoc SP ODIdISXI
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oHTVaVAL Ja VANVIDONd HOd VSIdSIA VA OVÍVELSNONIA
+96, op odiemw op 2, op “0ZE'p oU 197 EP 9 OXINV
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sojusuw|ssau| ep º [Bios epepunbes ep '|eos!J qquaweõio
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OHIVaVAL JA VAVIDONd HOd VSIdSIA VA OVÍVELSNONIA
+96L op odsew op 24 op “0Z€'p oU 197 EP 9 OXINV
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Sojusu]sSAu| Sp 9 |BIDOS Spepunhes ep 'jeos!j ojusuedio
ccoc SP ODIIXI
JAVAINN/OVOHO HOd SvSIdsaa
OHTVaVAL JA VAVIDONA HOd VSIdSIA VA OVÔVELSNONIA
+96L op oduew op 74 op “0Z€'p oU 97 EP 9 OXINV
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“SOjUSUINSSAU] Sp o jejos opepunhas Bp TEDSIJ Ojuswedo
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SIQVGIALLV 3 SOLIFONA HOd SVANVEDONAINS 3 SVINVHDONA 'SIOINNA JA OVÍVELSNONIA
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“SOjJUSUINSSAU] Sp & jeloos apepunhos ep 'Jeosij queuiedio
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SIAVAIAILV a SOLIrONd HOd SVNVHDONAANS 3 SVINVIDONA 'SIOINNA JA OVÍVELSNONIA
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IV1IOL OCVININIA ONVNIAHO OyôvoldIdIdSI oDIaÇO
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SOSHNIIN SO NOD OININIA O IINHOANOD SVINVHDONA 3 SIQÔNNAANS 'SIQÔNNA HOd VSIdSIA VA OVÍVELSNONIA
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SOSYNIAIN SO NOD OININIA O INHOJNOD SVNVIDONA 3 SIQÔNNASNS “SIQÔNNA JOd VSIdSIA VA OVÍVELSNONIA
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Le'zo6'sLT'OL 00'000'L8L'L Le'zo6'veo'6 ONSINvaIN St
NVIOL OAVINONIA OTAVNITHO OyôvoIaldIdSI OdIAÇO
00'L 8 S86L SP Oltelenea Sp PO SP '80 «LU Hd/NVIdIS/ÃOS EUEHOA E IIA Opuspy
“SOjJUSUI]SSAU| Op º |BlDoS apepunbas ep 'jeostj ousado
ccoc IA OIDJIHIXI
SOSYNDIN SO NOD OMNINIA O INHOANOD SVNVEDORNA 3 SIQÔNNIANS 'SIQÔNNA HOd VSIdSIA VA OvôvELSNONaId
v96L 9Pp Odieu op 24 9p “0ZL'p o 197 PP 8 OXINV
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O0'OLS'LPE'L 00'0 O0'0LS'LbE'L VIAVINIIAL IT NVOSIS OVISIO Z€0066666
IVIOL OQVINOINIA OI VNITHO OyôvVoIsIdIdSI odIADO
9861 9P OJlB19A9 SP p0 SP '80 oU Hd/NVIdIS/AOS BUBHOd E IJA Opuspy
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“SOJUSU]SSAU| OP 9 |2190S epepundos ep 'Jeostj ojusuurõio
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeituraQjuara.mt.gov.br
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
[Código [ ESpeeiicação [Obras [PrestSeniço] Tot |
[ OrOSrGo8o 255 [ATMIDADETEGISCATINAT EQUIPAMENTOS PERMANENTES | Som] om] — somomo)
[OTOSTOOSS TZ JATIMIDADELEGISIATINA/OBRAS DEINFRAESTRUTURA [ SSM00O] 00] SEn00O]
[1057055250 JATMIADELEGISIATNA [| SEO) asmiTOOD|
04 121 0029 1250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT E O O
04 121 0029 2272 30.000,00 30.000,00
GESTAO ADMINISTRATIVA! PLANEJAMENTO 224.400,00) 224.400,00
[06 1220000120 [GESTÃO ADMSEGRDESENVECONOMICOAGUISEGUFFERM [0 emo) om] ramodo]
[0452200062507 [GESTAGABMINISTR SECRETDE DESENVECONGNICO [| | ronmomo] TonStado]
[041220019256 [GESTAO JUDICIALOADIIDRATNA | [O | coma] Z50000,00
[0412200201257 [GESTÃO ADM INFRRESTRUTMARIRURGANAEGUPAMENTO | smomo] om] saco]
[04 12200202875 [GESTAO ADMINISTR DAINFRAESTRUTMIARIAURBANA [| cuido] cuoso0O]
GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES E RT
[061220004 1250 [GESTAO ADMINISTRATIVAAGUIS EGUIP PERMANENT | SomOMO] om] osso]
[0612200591254 [GESTAO ADMINISTRATIVAINERRESTRUTURA | moo0m000] om] mom]
[0612200511252 [GESTAO ADMINISTRATIVARGUIS VEICULOS | Somm00O] om] somo]
[061220054125 [GESTAO ADMINISTRATIVARGUIS VEICAUTOMUASRODAS | somo) om] soco]
[0612200511254 [GESTÃO ADMINISTRATIVARO EU PERMTRODEGUER | som) om] 509,00
[ortazoosi iza [GESTAO ADM SECRETAGRONEGOCIOAQUISEGUIPPERMAN | tamo) om] — rás00 O]
GESTAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO DE PESSOAL
GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES sto
[041220039 2200 [PATRIMONIOMOBIIARIOE MOBO [| | oioago| doca]
[041220051 2201 [GESTÃO ADMINISTRATIVA DASEGRETAGRONEGOGIO [O | mnomo0o| O msac0oço]
[0412200572548 [GESTAO ADMINISTRATIVAJUNTA SERVICO MILTAR [O | Seom0O| Second)
[041220051256 [GESTAO ADMINISTRATIVADEPTOADMINISTRATIO [| SSSS0O[ ana EaSO]
[041220051 2567 [GESTAOADMINISTRATIVACHEFADEGABNETE [| sosso0o| amas]
[012200502548 [GESTAO ADMINISTRATIVAIRODE GUERRA [| Sêsa0o| nano
[061220000 2369 [GESTAO ADMINISTRATIADISTAITAL | | rod] TE 89000
GESTAO ADMINISTRATIVA/ASSESSORIA CAPITAL DO ESTADO
GESTAO ADMINISTRATIVAIGABINETE DO PREFEITO A 951.050,00 951.050,00
mm OC ess sa
[041220061 2853 [GESTAO ADMINISTRATIVAPROCURADORIAGERALOOMUNIO [| Sssma0o| TT Sonmoa ão]
[012200 255O [GESTAO ADMINISTRICONCURSO PULIGOETESTESELETNO [| ESOM] TES]
[OR TaEOOaZ 1250 [GESTAO ADMINISTRATIVARQUIS EQUIP PERMANENT [| oia] ao] ES006,00
[ortzs00aaTzs [GESTAO ADMINISTRATNARGUIS VEÍGULOS | momoo) ad] 116.000,00
GESTAO FISCAL JUSTA E SUSTENTAVEL
GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT a — Eat — sas
[oataa noi Zssa [GESTAO ADMINISTRATIVAICONTROLADORIAGERALDOMUNIC | | Sstamngo] TT Sai ámoco]
[0126 00SN ZE [ATUALIZACAO EAPERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS | | aoaaço] 35.459.,00
[RT OONT ZE [FORTALEC DATRANSP DASCONTAS PUBLICAEGUPPERM | SoM0O) RM] 600.06
[OA TEIOOITEEOS [FORTALECIMENTO DA TRANSPARENCIADASCONTASPUBLICA [| | rsmmoo| Tamo]
[OG TZ2 GET 2AST [COVIDIO-AGOES DE ENFRENTAMENTO | oom00O] 0] moon
[ota Oaa Tas [GESTAO ADM SEC ASSISTSOCIALAQUIS EGUIEFERMAN | emoco) O ooo] TT Ema]
[06 1z200s4 2800 [APOIGAOSCONSELHOS [| | OD] ic]
GESTAO ADMINISTRISECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL [Do | 24000000) 210.000,00]
ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS Do] 2080000] 20.000,00]
[om GosaZa6a [GESTAOADMSECRETASSIST SOCIAL -ASSISTIDOSO | [0 | costogo) TT on]
[06 2AZ OA 2276 [GARANTIR PARGERIASCOMENTIDADES [O | ranma] aáoonnão]
[052420064 Z500 [GESTAO ADMSEC.ASSIST SOCIAL PORTABORBEFICENTA | | oooaoo] TT Trama]
E E 25.060.00
[062450024 2005 [PROTECAOSOGIALESPEGAL | | toAMO| TT Ono
[0624500522 [CONSELHOTUTELAR [o | ETR 59/7600
[0528500642587 [GESTAO ADM SEC ASSTSOGALCRANCAEADOLECESO [O | sssado] 655300,00
[ 52H UO6A 1206 [PROTECAO SOCIAL BASICA-RED DESIGAGEGUPPERM | tSMD0O] O0o| TE]
[052440056 N2H0 [PROTECAO ESPECIAL -AQUIS EQUIP PERMANENTE | todo] a] 1660006
GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-PROGR.PROJ SOCIAIS 35.000,00 0,00
PROTECÃO SOCIAL BASICA EQUIPE VOLANTE a DR
[082440034 2270 [GARANTIR PARCERIAS COMENTDADES | | ooo] aomea
[624 ORA ED [PROTECAO SOCIAL BASICA -REDUCAO DASDESIGUAIDADES [| | tasisngo( TT iáaisoo]
[0624 06342205 [PROTECAOSOGIALESPEGAL | | isssSaDO| TT rasa]
[[0624400347205 [IGDSUAS-BOLSAFAMIIA [| rd B150,00
[052m 00042257 [SERV DECONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DEVNGULOS [O | SsSsano| Essa
Emissão: 30/09/2021 10:33:53 Página 1
Unemntanndn
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeituraQjuara.mt.gov.br
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
Código Especificação Obras [ Prest. Serviço Total
08 244 0034 2385 | GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-PROGR.PROJ SOCIAIS 2.117.100,00 2.117.100,00
08 244 0034 2386 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CASA DE PASSAGEM 224.200,00 224.200,00
08 244 0034 2399 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS [ 176.000,00 176.000,00
08 244 0034 2400 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-TRANSLADO DE CORPOS HUMAN I 50.000,00 50.000,00
09 272 0021 1304 | OBRIGACOES COM RPPS - EQUIP. PERMANENTE 20.000,00 I 0,00 20.000,00
09 272 0021 1305 | OBRIGACOES COM RPPS - OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 [ 0,00 100.000,00
09 272 0021 2266 | OBRIGACOES COM O RPPS - RECURSOS TAXA DE ADMINISTR 726.000,00 726.000,00
09 272 0021 2267 | OBRIG C/ RPPS REMUN.DE PESSOAL E ENC.- EXECUTIVO 6.795.000,00 6.795.000,00
09 272 0021 2268 | OBRIG C/RPPS REMUN. DE PESSOAL E ENC.- LEGISLATIVO 161.200,00 161.200,00
09 272 0021 9996 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS TX ADMINISTRACAO 100.000,00 100.000,00
09 272 0021 9997 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS PODER EXECUTIVO 4.873.200,00 4.873.200,00
09 272 0021 9998 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS PODER LEGISLATIVO 100.000,00 100.000,00
10 122 0022 8886 | EMENDAS PARLAMENTARES 559.075,00 559.075,00
10 122 0027 1276 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBLICA/CONSELHOS 10.000,00 0,00 10.000,00
10 1220027 1277 | | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBLICA/OUVIDORIA 15.000,00 0,00 15.000,00
10 122 0027 1278 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./DEP GESTAO 30.000,00 0,00 30.000,00
10 122 0027 2257 | COVID19 - ACOES DE ENFRENTAMENTO 300.000,00 0,00 300.000,00
10 122 0027 2379 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./DEP GESTAO 1.693.220,00 1.693.220,00
10 122 0027 2380 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./GESTAO SUS 842.600,00 842.600,00
10 122 0027 2381 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./CONSELHO 30.500,00 30.500,00
10 122 0027 2395 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./OUVIDORIA 45.600,00 45.600,00
10 128 0027 2338 | ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS 25.450,00 25.450,00
10301 0027 1279 | AMPL., ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA-EQUIP 300.000,00 0,00 300.000,00
10 301 0027 1280 | AMPL. ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA-VEICULOS 100.000,00 0,00 100.000,00
10 301 0027 1281 | AMPL., ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA-OBRAS 150.000,00 0,00 150.000,00
10 301 0027 2277 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA 2.041.492,00 0,00 2.041.492,
10 301 0027 2365 | AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ ESFs 3.932.550,00 3.932. 55000]
10 301 0027 2366 | AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ ACS 1.772.500,00 1.772.500,00
10 301 0027 2367 | AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ UBS 2.983.000,00 2.983.000,00
10 301 0027 2368 | AMP, ACESSO E MELHORIAS-AT. PRIMARIA/ MAIS MEDICOS 150.000,00 150.000,00
10 301 0027 2369 | AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ PSE 11.000,00 11.000,00
10 302 0027 1282 | AMPL. ACESSO E MELHORIAS- MAC- EQUIP.PERMANENTE 150.000,00 0,00 150.000,00
10 302 0027 1283 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC- AQ AMBULANCIA 300.000,00 0,00 300.000,00
10 302 0027 1284 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC -OBRAS INFRAEST 250.000,00 0,00 250.000,00
10 302 0027 2279 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MEDIA ALTA COMPLEX 3.800.800,00 3.800.800,00
10 302 0027 2370 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - HOSPITAL 8.855.670,00 8.855.670,00
10 302 0027 2371 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - CAPS 763.870,00 763.870,00
10 302 0027 2372 | AMPL., ACESSO E MELHORIAS- MAC -DESC. REABILITACAO 689.770,00 689.770,00
10 302 0027 2382 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - CISVA 4.400.000,00 4.400.000,00
10 303 0027 1287 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ASSIST. FARMACEUTI 15.000,00 0,00 15.000,00
10 303 0027 2278 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ASSIST. FARMACEUTI 1.987.650,00 1.987.650,00
10 304 0027 1285 | AMPL, ACESSO E MELHORIAS -VIG.SAUDE - SANITARIA 5.950,00 0,00 5.950,00
10 304 0027 2280 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS -VIGILANCIA EM SAUDE 72.050,00 72.050,00
10 304 0027 2373 | AMPL, ACESSO E MELHORIAS -VIG.SAUDE - SANITARIA 684.550,00 684.55 200]
10 305 0027 1286 | AMPL, ACESSO E MELHORIAS-VIG.SAUDE-EPIDEMIOLOGICA 25.000,00 0,00 25.000,00
10 305 0027 2280 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS -VIGILANCIA EM SAUDE 238.000,00 238.000,00
10 305 0027 2374 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS-VIGIL. EM SAUDE -CTA 637.800,00 637.800,00
10 305 0027 2375 | AMPL. ACESSO E MELHORIAS-VIGIL.EM SAUDE-EPIDEMIOLO 120.750,00 120.750,00
10 305 0027 2376 | AMPL., ACESSO E MELHORIAS-VIG EM SAUDE-LAB.DE AGUA 36.100,00 36.100,00
10 305 0027 2377 | AMPL., ACESSO E MELHORIAS -VIG. EM SAUDE-ZOONOSE 64.100,00 64.100,00
10 305 0027 2378 | AMPL. ACESSO E MELHORIAS-VIGIL. EM SAUDE-AMBIENTAL 723.900,00 723.900,00
10 305 0027 2396 | AMPL. ACESSO E MELHORIAS EVENTOS ADV. DE PANDEMIA 100.000,00 100.000,00
10 306 0027 2282 | GESTAO ADMINISTR. DAS ACOES E SERV SAUDE PUBLICA 17.000,00 17 a
COVID19 - ACOES DE ENFRENTAMENTO 30.000,00 0,00 30.000,00
GESTAO ADMIN.SECRET MUNIC. DE EDUC.AQ. EQUIP. PERM 25.000,00 0,00 25.000,00
GESTAO ADMIN.DA SECRET MUN EDUCACAO-AQUIS.VEICULOS 150.000,00 0,00 150.000,00
GESTAO ADMINISTR DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO 685.600,00 685.600,00
12 1220028 2326 | GESTAO ADMINISTR DA SECRET DE EDUCACAO/REC HUMANOS 611.000,00 611.000,00
12 1220028 2328 | APOIAR OS CONSELHOS ESCOLARES E MEC. CONTR SOCIAL 10.000,00 10.000,00
12 128 0028 2325 [ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS-SME 24.000,00 24.000,00
12 306 0027 2257 I COVID19 - ACOES DE ENFRENTAMENTO 100.000,00 0,00 100.000,00
12 306 0028 2309 I PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE-FUNDAMENTAL 218.500,00 218.500,00
12 306 0028 2310 [ PROGR. ACOES EDUC. CONST.-FNDE-PNAE-FUND.AGR FAMIL 55.659,00 55. 659,00 |
12 122 0027 2257
12 122 0028 1273
12 122 0028 1274
12 122 0028 2324
Emissão: 30/09/2021 10:33:53 Página 2
PN
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeituraDjuara.mt.gov.br
Exercício de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
Código Especificação Obras Prest. Serviço Total
12 306 0028 2311 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- CRECHE 196.500,00 196.500,00
12 306 0028 2312 | PROGR. ACÕES EDUC. CONST.-FNDE-PNAE-CRECHE AGR FAM 64.845,00 64.845,00
12 306 0028 2313 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- PRE ESCOLA 150.000,00 150.000,00
12 306 0028 2314 | PROGR. ACOES EDUC. CONST.-FNDE-PNAE- PRE AGR. FAM 41.250,00 41.250,00
12 306 0028 2315 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- EJA 7.800,00
12 306 0028 2316 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTIT, FNDE-PNAE- EJA AGR FAM 2.340,00
12 306 00282317 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- AEE 7.800,00
[12306 00262318 |PROGR. ACOES EDUC. CONSTIT.-FNDE-PNAE- AEE AGR FAM
12 306 00282327 | GESTAO ADMIN.DA SECRET.DE EDUCACAO/MERENDA ESCOLAR 236.700,00 236.700,00)
12 351 0028 1247 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQUIP PERMANENT 20.000,00 0,00 20.000,00
12 361 0028 1248 | ACESSO PERMANENCIA A EDUC BASICA/OBRAS INFRA ESTR 850.000,00 0,00 850.000,00
12 361 0028 1249 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICANVEICULOS 200.000,00 0,00 200.000,00
12 361 0028 1265 | PROGR.ACOES EDUC. CONSTITUIC.-EQUIP PERM FUND-QSE 35.000,00 0,00 35.000,00
12 361 0028 1270 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQ.PERM. FUNDEB 150.000,00 0,00 150.000,00
12 361 0028 1275. | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/ OBRAS- FUNDEB 150.000,00 0,00 150.000,00
12 361 0028 2306 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/ENSINO FUNDAMEN] 4.168.550,00 4.168.550,00
PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUCIONAIS - PNATE 254.600,00 254.600,00
PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUCIONAIS - PODE 500,00 500,00
12 361 00282321 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICATRANSP.ESCOLAR 3.266.200,00
12 361 0028 2322 | ACESSO PERMANENCIA A EDUC BASICA/TRANSP ESC -SEDUC 1.395.000,00
12 351 00282323 | ACESSO PERMANENCIA A EDUC BASICAITRANSP ESC-FETHAB 1.130.000,00 1.130.000,00
12 351 00282329 | ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-70% FUNDEB FUNDAM 4.491.550,00 4.491.550,00
12 361 00282330 | ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-30% FUNDEB FUNDAM 450.000,00 450.000,00
12361 00282361 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-QSE-FUNDAMENTAL 390.200,00 390.200,00
12 351 0028 2364 | ACESSO PERMANENCIA A EDUC BASICAITRANSP ESC FUNDEB 750.000,00 750.000,00
12 362 0028 2319 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUCIONAIS - PNATE 16.500,00) 16.500,00
12 364 00282360 | GESTAO ADMINISTR DA SECRET DE EDUCACAO/UAB 114.305,00 114.305,00
12365 0028 1197 | CONSTRUCAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL 670.000,00) 0,00 670.000,00)
12 365 0028 1266 | PROGR.ACOES EDUC.CONSTITUIC.-EQUIP PERM CRECHE-QSE 40.000,00 0,00 40.000,00
12 365 0028 1267 | PROGR.ACOES EDUC. CONSTITUIC.-EQUIP PERM PRE-QSE 20.000,00 0,00 20.000,00
12 365 0028 1268 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQ. PERM-CRECHE 20.000,00 0,00 20.000,00
12 365 0028 1269 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQUIP.PERM- PRE 20.000,00 0,00 20.000,00
12 365 0028 1270 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQ.PERM. FUNDEB 255.910,00) 0,00 255.910,00)
12 365 0028 1275. | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/ OBRAS- FUNDEB 150.000,00 0,00 150.000,00
12 365 0028 2307 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EDUC INF.CRECHE 4.861.450,00 4.861.450,00]
Ez 365 0028 2308 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EDUC INF.-PRE 1.996.750,00 1.996.750,00
12 365 00282319 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUCIONAIS - PNATE 15.750,00 15.750,00
12 365 0028 2331 | ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-70% FUNDEB CRECHE 5.327.440,00 5.327.440,00
12 365 0028 2332 | ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-30% FUNDEB CRECHE 450.000,00 450.000,00)
12 365 0028 2333 | ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-70% FUNDEB PRE ES 3.206.200,00]
12 365 0028 2334 | ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-30% FUNDEB PRE ES 450.000,00 450.000,00
12 365 00282362 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-QSE- CRECHE 202.600,00 202.600,00
12 365 0028 2363 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-QSE-PRE -ESCOLA E 136.200,00 136.200,00
13 1220009 1297 | GESTAO ADM.SECRET.DESENV.ECONOMICO/DIVERS. CULTURAL 12.000,00 0,00 12.000,00
13 122 00092305 | GESTAO ADM.SECRET.DESENV.ECONOMICO/DIVERS. CULTURAL 316.850,00 316.850,00)
14 4220031 1250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 30.000,00 0,00 30.000,00
14 422 0031 2344 | GESTAO ADMINISTRATIVA / PROCON FUNDECON 613.390,00 613.390,00]
15 127 00292186 | REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANAS 150.000,00 150.000,00
15 451 0029 1250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 9.200,00 0,00 9.200,00
15 451 0029 1255 | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL/PAVIMENTACAO ASFALTICA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00]
15 451 0029 1256 | REQUALIFICACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA 250.000,00 0,00 | 250.000,00)
15 451 0029 1259 | GESTAO ADM.INFRA ESTRUT.VIARIA URB./OBRAS - FETHAB 300.000,00 0,00 300.000,00)
15 451 0029 1263 | GESTAO ADM.DA INFRA ESTRUT.URB.-DESAPROPIACAO IMOV 250.000,00 0,00 250.000,00)
15 451 0029 2283 | REQUALIFICACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA 120.000,00 120.000,00
15 451 00292356 | GESTAO ADMINISTRATIVA/ ENGENHARIA 262.500,00 262.500,00]
15 452 0029 1257 | GESTÃO ADM. INFRA ESTRUT.VIARIA URBANA/EQUIPAMENTO 50.000,00 0,00 50.000,00
15 452 0029 1262 | GESTAO ADM.INFRA ESTR.VIARIA URBAN/VEICIMAQ-FETHAB 750.000,00) 0,00 750.000,00)
15 452 0029 2286 | QUALIFICACAO DO AMBIENTE URBANO 5.949.712,48 LL 5.949.712,48
15 452 00292287 | QUALIFICACAO DO TRANSITO E CIRCULACAO 453.489,83 453.489,83
15 452 0029 2288 | COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS 540.000,00 540.000,00
15 452 00292357 | GESTAO ADMISTR. DA INFRA ESTRUT. URBANA - FETHAB 131.000,00 131.000,00
18 541 0009 1296 | GESTAO ADM. SECRET. DESENV.ECONOMICO/MEIO AMBIENTE 18.200,00] 0,00 18.200,00
18541 00092302 | GESTAO ADM. SECRET. DESENV.ECONOMICO/MEIO AMBIENTE H 436.900,00 436.900,00)
Emissão: 30/09/2021 10:33:53 Página 3
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeituraDjuara.mt.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES
io de 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Exercí
R$ 1,00
Código Especificação Prest. Serviço Total
18 541 00092303 |ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL 50.000,00 50.000,00
| 1854100092393 [GESTAO ADM.SECRDESENVECONOM. FUNDO MEIO AMBIENTE [o | 5810000] 58.100,00
18 541 0010 1292 | GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO-AQUIS.EQUIP PERMAN 0,00 10.000,00
18 541 00102293 | GESTAO ADM SECRET AGRONEGOCIO/DIV. INSPECAO MUNIC 154.000,00 154.000,00
20 605 0010 1292 | GESTAO ADM, SECRET AGRONEGOCIO-AQUIS.EQUIP PERMAN 0,00 10.000,00
20 605 0010 1293 [GESTAO ADM.SECRET AGRONEGOCIO-AQUIS.VEIC/PATRULHAS 0,00 300.000,00
20 605 00102292 | GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO/DIV AGRIC E ABASTEC 992.000,00 992.000,00
20 608 0010 2398 | GESTAO ADM SECR AGRONEGI/DIV AGRIC-INSEMINACAO ARTI 70.000,00 70.000,00
23 692 0009 2304 | FOMENTO E SUPORTE AS EMPRESAS 50.000,00 50.000,00
24 1310017 2335 | FORTALECIMENTO DA TRANSPARENCIA DAS CONTAS PUBLICA 189.000,00 189.000,00
25 752 0029 1264 | GESTAO ADM.DA INFRA ESTRUT.URB.-ILUMINACAO PUBLICA 3.192.600,00
26 782 0030 1298 | REQUALIFICACAO DA INFRAESTR. VIARIA RURAL-VEIC MAQ) 0,00 300.000,00
26 782 0030 1299 | REQUALIFICACAOINFRAEST. VIARIA RURAL-OBRAS-FETHAB 0,00 477.500,00
26 782 0030 1300 | REQUALIFICACAO DA INFRAEST. VIARIA RURAL-OBRAS 0,00 300.000,00
26 782 0030 1301 | REQUALIFICACAO INFRAEST VIARIA RURAL- EQUIP FETHAB 0,00 100.000,00
26 782 0030 1302
REQUALIFICACAO INFRAESTR.VIARIA RURAL- EQUIP PERM
26 782 0030 1303 | REQUALIFIC. INFRAEST. VIARIA RURAL-VEIC MAQ FETHAB
REQUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA RURAL
26 782 0030 2289
0,00
30.000,00
300.000,00
5.240.272,32
5.240.272,32
26 782 0030 2394 | REQUALIFICACAO DA INFRAEST. VIARIA RURAL-FETHAB
27 812 0006 1245 | GESTAO ADM SECR.ESPORTE,LAZER E JUV./INFRA ESTRUTU
2.205.500,00
0,00
2.205.500,00
150.000,00
27 812 00062339 | PARTICIPAR EM EVENTOS ESPORTIVOS REGIONALIZADOS 87.300,00 87.300,00
27 8120006 2391 | GESTAO ADMIN. SECRET ESPORTES- CENTROS ESPORTIVOS 70.000,00 70.000,00
27 8120006 2392 | PARCERIAS FIRMADAS COM ENTIDADES 15.000,00 15.000,00
27 8120031 1244 | GESTAO ADM SECR.ESPORTE,LAZER E JUV./EQUIP PERMAN 15.000,00] 0,00 15.000,00
27 812 00312337 | GESTAO ADMIN. DA SECRET MUN ESPORTES, LAZER E JUV] 1.336.000,00 1.336.000,00]
27 812 00312338 | ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS 30.000,00 30.000,00
27 813 00092265 | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES MUNICIPAIS 372.000,00 372.000,00
28 843 00322342 | PROGR.DE FORM DO PATRIMONIO DO SERV PUBLICO-PASEP 0,00 1.341.510,00
28 843 0032 2343 | JUROS E AMORTIZ DA DIV. INTERNA DO MUNICIPIO 0,00 650.000,00
99 999 0032 9999 [RESERVA DE CONTINGENCIA 1.341.510,00] 1.341.510,00
129.129.238,00 147.026.340,00
Prev. Trans. Financeiras Concedidas
Prev. Transf. Patronais Concedidas
Total Geral 147.026.340,00
DEVA a
CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL
Emissão: 30/09/2021 10:33:53
Página 4
too euibes
LIN/VAV NF
00'000'ZL SIVNOS LVd SIOIVOINSO - 0000'00'€L'0'6'L'€ | eizo
HONVA VSIdSIA VA VZIANLVN odiznaas
OVOVELSININAV IA VXVL SOSHNIIA - SddY O NOD SIOIVOINTO :epepiage ep opóezuspoeieo
aa VXVL SOSYNIIS - Sdd O INOD SIOIVOINHO - 992zepepiany/ojslosa VIONICIATA JA ORION INIDIA - 1200 “eesbola
OINVINLVISI IWIDIN OA VIDNICIAIAA - 222 :opdunjgans VIDOS VIONICIAZAA - 60 :opôuna
VISdONd VIONICIAZAA JA OQNNA - VAVANFAIAA - LOO :epeplun OVIVALSININAV 30 IVAIDINNA Viv LINDAS - 20 :ogB1O
00'000'0SL “MAIO IVOSSId - SVXIS SNIOVLNVA 3 SOLNIWIONIA - 00'00'00'LL'0'6'V'E | ZLZO
HONVA VSIdSIA VOA VZINNLVN OdIZNaIS
OVIVALSININAYV 3d VXVI SOSHNIIN - SddA O NOD SI0IVOIHTO :epepinge ep opdezuspeieo
Ja VXVL SOSHNIII - SddH O NOD SIOIVOINTO - 99229 pepunnyyojafoa VIONICIATAA 3G ORION JNIDIU - LZ00 -ewelbold
OINVINLVISI IWNIDIN OQ VIDNICIAZAA - Z2Z :opdunggans VIDOS VIONICIAZAA - 60 :ogduna
VISdONA VIONICIAIHA IA OANNAI - VEVNFAIAA - LOO :speplun OVOIVELSININAYV 30 IVAIDINNA VISV LIHOIS - 20 :ogBIO
00'000'0L | O9NMENd OIDHOSNOD NI OVIVAIDLLHVA VIAd OI3LVA - 00'00'00'02'L'2'VE | 9LZO
HOIVA | VSIdSIA VA VZINNAVN oaiznaas
SASININAV 3A VXVL SOSHNIIS - SA O NOD SIOIVOINTO - 99ZZ :Spepinge ep opóezuspoeieo
Ja VXVI SOSHNIIA - SddE O NOD SIOIVOIHTO - 99229 pepiany/ojeloia VIONIGIAZAA JA OIdONA 3WIDAN - LZ00 “ewesbold
OINVINLVISI INIDIS OQ VIONICIAIAA - ZZZ :opdunygans VIDOS VIONICIAIAA - 60 “opduna
VISdONA VIODNICIAIAA IA OQNNA - VIVNPAIAA - OO :epeplun OVOIVALSININAV IC IVAIDINN VISVLITHDAS - 20 :ogBIO
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HOTVA | VSIdSIA VA VZIANLVN | Oaiznasa
SI09VIVISNI 3 SVASO - SddH NOD SIOIVOINHO - S0£| :ojelod op opdezuspoeieo
SI09VIVISNI 3 SVHSO - SddA NOD SIOIVOTAO - SOE FSpepiany/ojeloJa VIONICIAIAA 3Q ONO IWIDIN - LZ00 eueidola
OINVINLVISI INIDIN OQ VIONICIAIAA - Z2Z :opôungans VIDOS VIONICIAZAA - 60 :opSuna
VISdOHA VIODNICIAIAA 3A OANNA - VEVNFAIAA - LOO :epeptun OVOIVALSININAV IA IVAIDINNA VISV LINDAS - 20 :ogBIo
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HONVA VSIdSAA VA VZINNLVN | Odiznaaa
3LNINVINHAA “dINDAI - SddH NOD SIOIVOINHO - PO£L :ojeloud op ogdezuspoeJes,
JANINVINHIA “INDI - SAdH NOD SIOIVOIATO - POE FSPepiay/ojefoJa VIONICIAZAS JA ORION INIDIA - LZ00 :eweIbola
OISVINLVISI INIDIN OQ VIONIGIAIAA - Z2Z :opdunygns WIDOS VIONICIAZAA - 60 “ogôuna
VISdONA VIDNICIATAS JA OQNNA - VAVNPASAA - LOO :speplun OVIVALSININAV 30 IVAIDINNA VISVLINDIS - 20 :ogB1O
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IVdIDINNA VIDNICIAIEA IA OQNNA - Z00 - SIVIDIdSI SOANNA SOA OVÍVINdV Ja ONVTId
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HONVA | VSIdSIA VA VZIBNLVN | Oaiznasa
OVOVELSININAV 3 VXVI SOSHNIIA - SddH O NOD SI0IVOIHSO :spepine ep ogdezusjorio
3Q VXVL SOSHNOIA - Sddl O NOD SIOIVOIHHO - 99zZ9pepinyjorefosa VIONICIAZAA 3Q OlydONd 3WIDIH- 1200 — etuBIBOIA
ORIVINIVISI IWIDIA OG VIONICIAZAA - 247 copóunians “VIDOS VIONICIAZAA - 60 opôun
VISIdONd VIONICIAZAA IA OQNNS - VEVNPA - LOO :speplun OVOVELSININAV 30 IVEIDINNIA VIVISHOSS - 20 :ogBIO
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HOIVA | VSIdSIA VA VZIBNLVN Odiznasa
OVOVELSININAY JA VXVL SOSENIIN - SddE O NOD SI0IVONHTO :epepine ep opóezusjoero
30 VXVL SOSHNIIN - SddH O NOD SIOIVOIHSO - 992zepepinyjorsloia VIONICIASEA 3Q OlNdONd 3WIDIH- 1200 — cetueIBOIa
ORIVINIVISI IWIOIH OQ VIONICIAIAS - 227 iopóungans “VIDOS VIONICIAZE - 60 :ogSuna
VIIdONd VIONICIAIAS 3] OQNNA - VHVNAZEA - 100 epepiun OVOVELSININAV 3Q IVAIDINNIA VIIVLIHOIS - 20 :ogB1O
00'000'L SVISIHIVAVEL SIODINILSIA 3 SIODVZINIANI - 00'00'00'46'0'6L'€ | Lzzo
NOIVA VSIdSIA VA VZIBNLVN odiznasa
OVOVELSININAV JA VXVI SOSHNII - SddH O NOO SIOIVOIHAO :spepinge ep opdezusjoeieo
aa VXVI SOSHNIIA - SddH O NOD SIOIVOIHHO - 99zz9pepinyy/ojefoia VIONIGIAZEA JA ORION IWIDIH - 1200 — cemeIbola
ONVINIVISI 3WIOIN OG VIONIIAIHA -Z22 copóunians VIDOS VIONICIAIHA - 60 *ogdUn A
VISdORNd VIONICIAIHA JA OQNNA - VEVNMAIAA - LOO spepiun OVOVELSININAV 30 IVEIDINNIA VIBVISHOSS - Z0 :opIO
00'000'L SIHONHILNV SOIDIOHIXI JA SVSISIA - 00'00'00'260'6V'€ | OZzo
BOIVA VSIdSIA VA VZIHNLVN | oaiznaaa
OVOVELSININAV JA VXVL SOSHNIIN - Sdde O NOD SIOIVOIHAO :epepinge ep ogdezuspeieo
30 VXVI SOSHNIIA - SddH O NOD SIOIVOIHHO - 99cZ9pepinnyjojeford VIONICIAZAA JA OlydONd IWIOIH- 1700 cetueIBOIA
ONVINIVISI IWIOIH OQ VIONICIAZEA - 222 opóunians “VIDOS VIONICIAZNA - 60 ogduna
VIIdONd VIONICIAIHA JA ONDA - VEVNPAAA - LOO epepiun OVOVELSININAV 30 IVEIDINNA VIVIZHOSS - 20 :ogBIO
00'000' | SIVIDIANF SVONILLNAS - 00'00'00'L6/0'6'V'€ | 6Lzo
BOIVA | VSIdSIA VA VZIHNLVN Odiznasa
OVOVELSININAV JA VXVL SOSHNIIA - SddH O NOD SIOIVOIHSO :spepine ep opdezuejoeeo
30 VXVL SOSHNOIU - SddH O INOD SIOIVOIHTO - 99cZepepinyjoisloid VIONICIAZAA 3Q OlHdONd JWIDIH- 1200 “elueIDOIA
ONVINAVISI IWID3H OQ VIONIIAZAS - 227 coóungans “VIDOS VIONICIAZEA - 60 ogôuna
VIIdONd VIONICIAZEA 3 OQNNS - VEVNPAZAA - L00 speplun OVOVELSININAV 30 IVEIDINNA VIVIRHOIS - 20 :ogBIO
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TWdIDINNIA VIONICIAINA JA OQNNA - 200 - SIVIDIdSI SOQNNA SO OyÍVINAV 3a ONVId
OSSONS .VIN JA OQVISI - VEN 30 IVAIDINNA VENLIZÁ à
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SOIVA VSIASIA VA VZIBNLVN Odizna3s
OVOVSLSININAY JA VXVI SOSHNIIA - SddA O NOD SI0IVOINSO :epepinme ep ogóezuojorieo
30 VXVI SOSHNIIU - SddH O WOOD SIOIVOINSO - 9922 Pepinyiojsfosa VIONICIAZNA JA OlSdONA JWIDIA- 1200 comedor
ONVINLVISI 3WID3H OQ VIONICIASHA - 227 sogsunians VIDOS VIONICIAIAA - 60 :opóuna
VISOR VIONICIAIHA 3 OQNNA - VEVNPAIHA - 100 :speplun OVOVSLSININAV 3Q IVAIDINNA VISVLIHOIS - 20 :ogBIO
00'000'0€b VOIARINF VOSSId - SONIZDHIL 3A SODIAHAS SONLNO - 00'00'00'6€'0'6€'E | Zzzo
SOIVA VSIdSIA VA VZIANILVN odiznaas
OVOVILSININAV 3d VXVI SOSHNIIA - SddH O NOD SIOOVOINSO :spepime ep opóezuejpoeieo
30 VXVI SOSHNIIN - SddH O WOD SIOIVOINTO - 992ZpepinyyojeloJa VIONICIAZNA JA OlNdONd IWIO3H- 1200 semeiboa
OINVINIVISI 3WID3H OQ VIONIIAZHA - 247 copóungans WIDOS VIONICIAZAA - 60 :ogóun4
VISOR VIONICIAINA 3 OQNNA - VEVNPAIAA - 100 :speplun OVOVELSININAV 3Q IVAI INDIA VISVLIHOIS - 20 :oBBJO
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HOIVA VSIASAA VO VZIENIVN OdIZnaIa
OVOVELSININAV 3A VXVI SOSHNOIS - SddH O NOO SIOIVOINTO :Spepiae ep ogóezuspeieo
30 VXVI SOSHNIIA - SddH O NOD SIOOVOIHHO - 99zZ2pepinyjojefosa VIONICIAZNA 3Q OlSdONd IWIOIN- 1200 — cemeibola
OINVINIVISI 3WIDIH OQ VIONICIAIHA - 2/7 copóungans WIDOS VIONICIAZAA - 60 :opóuna
VINHO VIONICIAZES 3Q OQNN - VIVNPAZAA - LOO epeplun OVOVELSININAY 3Q IVAIDINNA VISVLIHOIS - 20 :ogBIO
00'000' OVIOWODO1 NOD SVSIASIA 3 SNIDVSSVA - 000000€€06EE | szzo
HOIVA VSIASAA VO VZIBNIVN Odizna3a
OVOVSISININAV 3Q VXVI SOSHNIIA - SddH O NOD SIOOVOINTO :spepine ep ogdezuspeieo
3a VXVI SOSHNIIA - SddH O NOD SIOIVOINSO - 992z9pepinyiojsfoia VIONICIAZA JA ONIdONA IWIOIN- 1700 cetueiBoa
OINVINIVISI IWIDIH OQ VIONIIAZNA - 227 cogduniqns WID0S VIONICIAZAA - 60 :ogôun
VISONA VIONICIASHA JA OQNNA - VEVNFAIAA - 100 :epeplun OVOVSLSININAY 3Q IVAIDINNIA VISVLIHOIS - 20 :ogB1O
00'000'5 OWNSNOD 3G IVINILVIN- 0000'000€06€€ | pzzo
HOIVA VSIASAA VO VZINNIVN [OI REN
OVOVELSININAV JA VXVI SOSHNIIS - SddH O NO9 SIOIVOTNEO :spepinge ep ogsezuajpeieo
3Q VXVL SOSHNIIA - SddH O INOD SI09VOINSO - 992ZEpepinyiojeloJa VIONICIAZAA JO ORION IWIOIH- 1700 — ceueIBOa
OINVINIVISI IWIDIH OQ VIONICIAZNA - 227 :ogôuniang 1VID0S VIONICIAZAA - 60 :ogáun
VISONA VIONICIAZAS IA OQNNA - VEVNPAZAA - 100 :spepiun OVOVELSININAY 30 IVEIDINDIA VISVLIHOAIS - 20 :ogBIO
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VdIDINNA VIDNICIAIEA IA OQNNA - 200 - SIVIDIdSI SOQNNA SOQ OVÍVINdV Ja ONVTId
OSSOS VIA JA OQV ISA - VIVAM IA NVdIDINNIN venia É]
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00'000'0L OONENd OIDHOSNOO WI OVOVAIOLLHVA Viad OIILVE - 00'00'00'07'1'2'y'p | cezo
NOIVA VSIdSIA VA VZINNIVN oaiznaas
OVOVALSININAY 3a VXVI SOSENIIS - SddH O NOD SIOOVOIHSO :spepinge ep ogdezusppeieo
3a VXVI SOSHNDIA - SddH O NOO SIOIVOIHHO - 99zZ9pepianyjojslod VIONIAIAZHA JA OlNdONA 3WIDIN- L200 comedor
ORVINIVISI 3WIDIN OQ VIONIAIAIHA - 227 :ogóunians VIDOS VIONICIAZAA - 60 :opôun4
VISdONA VIONICIAIHA 3 OQNNS - VEVANPASHA - 100 :speplun OVOVSLSININOV 30 IVEIDINNA VISVIIHOIS - 20 :opBiO
00'000'05 VOIAAN VOSSAd - SOHIZONIL JA SODIANHIS SONLNO - 00'00'00'6€ E'6EE | zezo
HONVA VSIdSIA VA VZINNIVN Oaiznaas
OVOVSLSININAY IA VXVI SOSHNIIS - SAdA O NOD SIOIVOINTO :Spepinne ep opdezuejpoeieo
30 VXVL SOSHNIIA - SddH O NOD SIOOVOINHO - 99229 pepinny/ojelosa VIONIAIAINA JA OldONA JINIDIN- 1200 cemeiboa
OISVINIVISI IWIDIN OQ VIONIIAZHA - 227 :opóunians 1VIDOS VIONIGIAIAA - 60 :opôuna
VINdONA VIONICIAIHA 3 OQNNS - VEVNPAZAA - OO :speplun OVOVELSININAV 30 IVEIDINNA VIHVLIHOIS - 20 :oBBIO
00'000'0Z SdON 3 SddH 3HINI ONVNIS OVOVSNIdINOO - 00000086 06€E€ | Lgzo
HOIVA VSIdSIA VA VZINNLVN OaIZNAIS
OVOVSISININAY JA VXVI SOSENDIN - SddH O NOD SIOIVIINTO :Spepime ep opdezuspoeieo
30 VXVI SOSYNIIA - SAdH O NOD SIOOVOINHO - 99zZSPepinyy/ojslo1d VIONICIAIAA JA OlNdONA IWIDIN- 1200 — cemwelboa
OIVINIVISI 3WIDIH OQ VIONICIAZHA - 222 :opóunigans 7WIDOS VIONICIAIAA - 60 :ogôuna
VINdONd VIONICIAIEA 3 OQNNA - VEVNFAIHA - OO :speplun OVOVSLSININAV IA IVAIDINNA VISVIIHOIS - 20 :oBBIO
00'000"L [ SJODINLILSIN 3 SIOOVZINIANI - 00'00'00'€6'0'6€'€ | 0gZ0
SONVA | VSIdSIA VA VZINNIVN OaIZNaIA
OVOVELSININAV 3d VXVL SOSHNIIA - SddH O NOD SIOIVOINHO :epepinge ep opóezuspoeieo
JQ VXVI SOSHNIIA - SddH O NOD SIOOVOTHTO - 99222Pepinyioyefoid VIONICIAZAA 3 ORIdONA IINIDIN - 1200 — BuBIBOIA
ORVINIVISI JNIDIH OQ VIONICIATHA - 227 :opóunggans 11908 VIONIAIAIHA - 60 :opôuna
VISAO NA VIONICIAIAA 3Q OQNNA - VEVNCAZAA - LOO :spepiun OVOVELSININOY 30 IVAISINNW VISVLIHOIS - 20 :o8BIo
00'000'Z [ SIHOIHILNV SOIDIOHIXI JA SVSIASIA - 0000007606€E | 6zzo
HOIVA | VSIdSIA VA VZINNIVN OaIZnaaIs
OVOVELSININAY 3A VXVI SOSHNIAIS - SddH O NOD SIOIVOINHO :spepiane ep opóezuspoeJo
30 VXVL SOSHNIIN - SddH O NOD SIOIVOIHTO - 992Z2Pepinnyioyefoia VIONICIAIAA JA ORION IWIDIN- 1200 :eWeIBO
OISVINIVISI 3WID3H OQ VIONICIAZHA - 2/2 opôungns 1W1D0S VIONIAIAZAA - 60 :opduns
VISdONA VIONICIAIHA 3] OQNNA - VHVNCAZAA - 100 :epepiun OVOVELSININAY 30 IVEIDINNI VISV LINDAS - 20 :oBBio
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IVdIDINNIA VIDNICIATEA IA OANNA - Z00 - SIVIDIdSI SOANNA SOA OV5ÍVINdV ad ONVTId
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HOTIVA VSIdSIA VA VZIANLVN OaIzna3a
OAVISIDIT HIJOd- SODHVONI 3 1VOSSAd IA OVOVEINNNIS SddH NOO SIOIVONHTO :SPepinje ep opdezuspeleo
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OIVINIVISI IWIDIH OQ VIONICIAZHA -Z77 sogóungns VIDOS VIONICIAZAA - 60 :opôuna
VISdONA VIONICIAIHA JA OQNNA - VIVNFAIHA - LOO :speplun OVOVELSININAV 30 IVEIDINNA VIHVLIHOIS - 20 :oBBIO
00'000'00L SVINHOA38 3 VOVEINNNES VAHISIA 'VISOCVLNISOdY - 00'00'00'L0'0'6'V'E | Zezo
SOIVA VSIdSIA VA VZIANLVN | Odiznaaa
OALVISIDIT “ONA 3 1VOSSAd JA 'NNWAS Sdda/O DINHO - g92z :epepinge ep opóezusjoeses
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OISVINIVISI 3WIDIH OQ VIONICIAZHA - 227 copdunians VIDOS VIONIIAZAA - 60 :opôuna
VINdONd VIONICIAIHA 3A OQNNA - VHVNPAZAA - LOO :speptun OVOVELSININAV 3A IVEIDINNIA VIHVLIHOIS - 20 :oBBIO
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00'000'5 S3HOINIINV SOIOIONIXA JA SVSIASIA - 0000002606 E | 9ezo
HOIVA VSIdSIA VA VZIHNLVN OaIZNaIs
OALLNDIXI HICOd - SODHVONA 3 1VOSSAA IQ'NNNIA SAdH NOD SIOIVOIHTO :Spepiage ep opóezuepoeieo
ONLNDIXI “ONI 3 VOSSA 3C'NNINIS SddH /0 DINHO - Z9zZSpepinny/osloia VIONICIAIAA 3Q ONdONA IWIDIN - 1200 — eeibola
OISVINLVISI INIDIH OQ VIONIAIAZHA - 222 :opdunians VIDOS VIONIdIAINA - 60 :opôuna
VISdONA VIONICIAIHA JA OQNNI - VEVNPAIHA - OO :speplun OVOVELSININAV 30 IVEIDINNIA VISVIIHOIS - 20 :oBBIO
00'000'072 SJOSNad - 00'00'00'€0/0'6L'E | sezo
SOIVA | VSIdSIA VA VZINNIVN OaIZnaIa
OALLNOIXI HICOd - SODHVONI 3 1VOSSIA IC'INNWAA Sd WOOD SIOOVOINTO :SPepine ep opdezuspoeJco
OALLN9IXA “NI 3 1VOSSId 3C'NNWIS SddH /0 DINHO - Z92zepepinyjo eloa VIONICIAZAA JA ORIdONA IWIDIN - 1200 — cemesboa
OIVINLVISI 3WIDIH OQ VIONICIASHA - 227 :opóunigns 7VID0S VIONIAIAZAA - 60 :opôuna
VISdONA VIONICIAIHA 3 OQNNA - VEVNFAZAA - LOO :speplun OVOVELSININOY 30 IVAIDINNA VISVIIHOIS - 20 :o8BIO
00'000'050'9 SVINHOAIS 3 VAVEINNNIA VAHISIA 'VINOAVINISOAY - 00'00'00'L0'0'6'L'€ | pEZO
HOIVA VSIdSIA VA VZIANIVN Odiznaas
OAILNDIXA “ONA 3 1VOSSAd 30'NNNIA SddH /0 DITO - /927 :apepime ep ogsezuayoeseo
OALLNDIXA “ONI 3 1VOSSId 30'NNWIS SddH /0 DINHO - 292zepepinnyjoyefoia VIONICIATAA JA OdONA IWIDIN - 1200 — eeibora
OISVINLVISI IWNIDIN OQ VIONICIAIHA - 2/2 :opóunggns WIDOS VIONIIAIAA - 60 :ogôuna
VINdONd VIONICIAIHA JA OQNNI - VEVNPAZAA - LOO :spepiun OVOVELSININAY 3 IVEIDINNA VIHVLIHOIS - 20 :oBBio
ccoz Ia OIDJINIXI
VdIDINNIA VIDNICIAIHA IA OQNNA - Z00 - SIVIDIdSI SOANNA SOA OVÔÍVINdV Jd ONVTId
OSSONS VN IA OQVISI - VAVAM IA NVAIDINNA vantiaÁ d
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HOIVA VSIdSIA VO VZINNIVN OaIZNAIS
OALLVISIDI7 HICOd Sdda - VIONIONILNOO JQ VAHISIA - 8666 oBSezusjprsed
OALVISIDIT HICOd Sdd - VIDNIONILNOO JA VAHISAA - 8666pepinnv/ojeloJa VIONICIAIHA JA OdONA JWIOIH- 1200 — eUeIDOII
ONNVINAVISI IWNIDIH OQ VIONICIAZHA “227 copdungns WID0S VIONICIAIHA - 60 :opôuna
VISdON VIONICIAZEA JA OQNNS - VEVNCAZHA - LOO :epepiun OVIVELSININAY 30 IVAIDINNI VIHV LINDAS - 20 :ogbIO
00'002'€28'y [2pepimnyjojefoa op jejoL
00'00Z'€28 y Sadi VIONSONILNOO 30 VANISIN - 00/0020666666 | Lbzo
HOTVA VSIdSIA VA VZINNIVN | Odiznaas
OALNO3XA HIdOd Sddy - VIONIONILNOO 3Q VAHISAM - 2666 opdezuapeieo
OALLNOIXI HIJOA SddH - VIONIONILNOO 30 VAHISAM - 2666ºPepinnv/ojeloJd VIONIGIATEA JA ORION IWIOIN - 1200 — eneiboa
ORIVINIVISI IWIDIN OQ VIONICIAZHA - 227 copdunians 1VIDOS VIONICIAZHA - 60 :opôuna
VINdONd VIONICIAIHA JA OQNNA - VEVANFAIHA - 00 :epeplun OVIVELSININAY 30 IVAIDINNW VIHVLIHOIS - 20 :ogBIO
00'000'00L apepinny/ojefoid op jejo L
00'000'00L Sddy VIONIONILNOO 3Q VANASAS - 00'00'20/66/6666 | obzo
HOTVA VSIdSIA VA VZIANLVN OaIZNaIS
OVIVELSININAY XL Sdd3 - VIDNIONILNOO 3 VAHISAM - 9666 OpdBzuajoeIeo
OVIVALSININAY XL SddH - VIDNIONILNOO 3Q VAHISAIA - 96669Pepiany/ojafora VIONICIAIAA JA OlNdONA JWIDIN- 1200 comedor
OISVINIVISI IWIDIN OQ VIONICIAZAA - 2/2 :ogôungng 1WI90S VIONICIAZAA - 60 :opóuna
VISdONd VIONICIAIHA 3A OQNN - VEVNFAZAA - L00 :epepiun OVIVELSININAY 34 IVAIDINN VINVLIHOAS - 20 :oBBiO
00'00Z'L9L apepianyiojefosd Op jejoL
00002 L | SIHONHI INV SOIDIOHIXI A SVSISIA - 0000002606 LE | 6EZ0
HOIVA VSIdSAA VA VZIBNIVN odiznday
OALVISIDIT HICOA- SODAVONI 3 1VOSSAd 3A OVIVHINNNAS SddH NOD SI0OVOINHO :apepiage ep opdezuajorieo
OALLVISIO37 “ONI 3 1VOSSAd 3 'NNNIU SddH/O DIYTO - E9ZZpepiny/ojoloJa VIONICIATHA JA ORION IWIDIH- 1700 pueIBOIS
ORIVINIVISI IWIDIA OQ VIONICIAZAA - 247 :opôungns VID0S VIONICIAZAA - 60 :opóuna
VINdONA VIONICIAZHA 3 OQNNA - VEVNFAZAA - LOO :speplun) OVIVELSININAY 34 IVAIDINNA VINVIIHOIS - 20 :oBBIO
ccoz IA OlDJOIXI
TIVdIDINNIA a À 4 3a OQNNA - Z00 - SIViDIdSI SOANNA SOA OVSVINdV aa ONVId
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VdIDINNIA VIDNIIAIPA JA OQNNA - 200 - SIVIDIdSI SOANNA SOA OVÍVINdV aa ONVTId
OSSO . VN JA OQVISA - VAVAF IA NVAIDINNI venta d
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
01 CAMARA MUNICIPAL
01.001 CAMARA MUNICIPAL
Código Especificação Valor
01 LEGISLATIVA
01.031 ACAO LEGISLATIVA
01.031.0033 GESTAO LEGISLATIVA
01.031.0033.1239 ATIVIDADE LEGISLATIVA / EQUIPAMENTOS PERMANENTES
449052000000 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
50.000,00
01.031.0033.1241 ATIVIDADE LEGISLATIVA / OBRAS DE INFRA ESTRUTURA
449051000000 0002 OBRAS E INSTALACOES 250.000,00
250.000,00
01.031.0033.2340 ATIVIDADE LEGISLATIVA
319005000000 0003 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 30.000,00
319011000000 0004 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.480.500,00
319013000000 0005 OBRIGACOES PATRONAIS 297.650,00
319016000000 0006 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
319094000000 0007 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 15.000,00
319113000000 0008 OBRIGACOES PATRONAIS 220.000,00
339014000000 0009 DIARIAS - CIVIL 150.000,00
339030000000 0010 MATERIAL DE CONSUMO 153.550,00
339033000000 0011 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00
339034000000 0012 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 50.000,00
339035000000 0013 SERVICOS DE CONSULTORIA 60.000,00
339036000000 0014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.000,00
339039000000 0015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 450.000,00
339040000000 0016 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 140.000,00
339041000000 0017 CONTRIBUICOES 20.000,00
339046000000 0018 AUXILIO-ALIMENTACAO 35.000,00
339092000000 0019 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00
339093000000 0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES 200.000,00
4.371.700,00
Total do Orgão/Unidade: 4.671.700,00
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
02.001 PROCON
Código I Especificação Valor
14 DIREITOS DA CIDADANIA
14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
14.422.0031 GESTAO DA ADMINISTRACAO
14.422.0031.1250 GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT
449052000000 0021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
30.000,00
14.422.0031.2344 GESTAO ADMINISTRATIVA / PROCON FUNDECON
319005000000 0022 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.500,00
319011000000 0023 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00
319013000000 0024 OBRIGACOES PATRONAIS 25.000,00
319016000000 0025 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.500,00
319094000000 0026 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 16.950,00
319113000000 0027 OBRIGACOES PATRONAIS 18.000,00
339014000000 0028 DIARIAS - CIVIL 18.000,00
339030000000 0029 MATERIAL DE CONSUMO 45.750,00
339031000000 0030 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT 90.000,00
Pa 339033000000 0031 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
339034000000 0032 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 37.550,00
339036000000 0033 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 63.500,00
339039000000 0034 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 115.750,00
339040000000 0035 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 4.390,00
339092000000 0036 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.500,00
613.390,00
Total do Orgão/Unidade: 643.390,00
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CNPJ:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
02.002 OUVIDORIA
Código Especificação Valor
04 ADMINISTRACAO
04.131 COMUNICACAO SOCIAL
04.131.0017 JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
04.131.0017.1246 FORTALEC. DA TRANSP. DAS CONTAS PUBLICA/EQUIP PERM
449052000000 0037 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
5.000,00
04.131.0017.2335 FORTALECIMENTO DA TRANSPARENCIA DAS CONTAS PUBLICA
319011000000 0038 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 53.600,00
319094000000 0039 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 7.950,00
339014000000 0040 DIARIAS - CIVIL 3.600,00
339030000000 0041 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00
339033000000 0042 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00
339039000000 0043 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.500,00
339040000000 0044 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 4.080,00
79.830,00
Total do Orgão/Unidade: 84.830,00
RR
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02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
02.004 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Código Especificação Valor
04 ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0031 GESTAO DA ADMINISTRACAO
04.122.0031.1250 GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT
449052000000 0045 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.120,00
9.120,00
04.122.0031.2345 GESTAO ADMINISTRATIVA/JUNTA SERVICO MILITAR
319011000000 0046 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.250,00
319094000000 0047 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.050,00
339014000000 0048 DIARIAS - CIVIL 3.600,00
339030000000 0049 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00
339033000000 0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00
339039000000 0051 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
56.000,00
04.122.0031.2346 GESTAO ADMINISTRATIVA/DEPTO ADMINISTRATIVO
319003000000 0052 PENSOES 48.800,00
sata, 319005000000 0053 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0054 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 225.000,00
319094000000 0055 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 16.535,00
339014000000 0056 DIARIAS - CIVIL 6.200,00
339030000000 0057 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339033000000 0058 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339039000000 0059 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00
333.535,00
[ Total do Órgão/Unidade: 398.655,00
Emissão:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
02.005 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação Valor
04 ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0031 GESTAO DA ADMINISTRACAO
04.122.0031.1250 GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT
449052000000 0060 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.570,00
24.570,00
04.122.0031.1254 GESTAO ADMINISTRATIVA/AQ. EQUIP. PERM.TIRO DE GUER
449052000000 0061 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.500,00
9.500,00
04.122.0031.2347 GESTAO ADMINISTRATIVA/CHEFIA DE GABINETE
319005000000 0062 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0063 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00
319094000000 0064 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 12.350,00
339014000000 0065 DIARIAS - CIVIL 15.750,00
339030000000 0066 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
1 339033000000 0067 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.600,00
339034000000 0068 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 37.650,00
339036000000 0069 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 60.000,00
339039000000 0070 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 85.000,00
339092000000 0071 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,00
486.350,00
04.122.0031.2348 GESTAO ADMINISTRATIVAITIRO DE GUERRA
339030000000 0072 MATERIAL DE CONSUMO 46.750,00
339036000000 0073 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 12.000,00
339039000000 0074 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.000,00
339040000000 0075 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 4.390,00
98.140,00
04.122.0031.2349 GESTAO ADMINISTRATIVA/DISTRITAL
319005000000 0076 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0077 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 52.500,00
319094000000 0078 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 7.500,00
339014000000 0079 DIARIAS - CIVIL 5.400,00
339030000000 0080 MATERIAL DE CONSUMO 11.600,00
339036000000 0081 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 43.500,00
339039000000 0082 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
339040000000 0083 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 4.390,00
1 176.890,00
E Total do Orgão/Unidade: 795.450,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
02.006 DEPARTAMENTO IMPRENSA E RELACAO PUBLICAS
Código Especificação Valor
24 COMUNICACOES
24.131 COMUNICACAO SOCIAL
24.131.0017 JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
24.131.0017.2335 FORTALECIMENTO DA TRANSPARENCIA DAS CONTAS PUBLICA
319005000000 0084 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0085 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 160.000,00
339014000000 0086 DIARIAS - CIVIL 6.300,00
339030000000 0087 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00
339033000000 0088 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00
339039000000 0089 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.600,00
189.000,00
Total do Orgão/Unidade: 189.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A) E
02.008 COORDENACAO DE ASSESSORIA CAPITAL DO ESTADO
Código Especificação Valor
04 ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0031 GESTAO DA ADMINISTRACAO
04.122.0031.2350 GESTAO ADMINISTRATIVA/ASSESSORIA CAPITAL DO ESTADO
319005000000 0090 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0091 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 52.500,00
319094000000 0092 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 7.500,00
339014000000 0093 DIARIAS - CIVIL 7.200,00
339030000000 0094 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339033000000 0095 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00
339039000000 0096 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.000,00
96.200,00
Total do Orgão/Unidade: 96.200,00 |
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
02.100 GABINETE DO PODER EXECUTIVO
Código Especificação Valor
04 ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0022 EMENDAS PARLAMENTARES
04.122.0022.8886 EMENDAS PARLAMENTARES
339030000000 0097 MATERIAL DE CONSUMO 559.075,00
559.075,00
04.122.0031 GESTAO DA ADMINISTRACAO
04.122.0031.1250 GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT
449052000000 0098 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.300,00
11.300,00
04.122.0031.1252 GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. VEICULOS
449052000000 0099 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00
300.000,00
04.122.0031.2276 GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES
339041000000 0100 CONTRIBUICOES 75.000,00
75.000,00
40594.122.0031.2351 GESTAO ADMINISTRATIVA/GABINETE DO PREFEITO
319005000000 0101 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 460.000,00
337170000000 0103 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 50.000,00
339014000000 0104 DIARIAS - CIVIL 28.250,00
339030000000 0105 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
339033000000 0106 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 36.800,00
339034000000 0107 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 48.500,00
339036000000 0108 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 36.000,00
339039000000 0109 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 175.000,00
339040000000 0110 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 4.500,00
339093000000 0111 INDENIZACOES E RESTITUICOES 65.000,00
951.050,00
04.122.0031.2352 GESTAO ADMINISTRATIVA/LEGISLACAO
319005000000 0112 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 52.500,00
319094000000 0114 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 7.500,00
339014000000 0115 DIARIAS - CIVIL 3.600,00
339030000000 0116 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
339033000000 0117 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00
339039000000 0118 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
339040000000 0119 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 4.400,00
82.600,00
[— TD Total do Orgão/Unidade: 1.979.025,00
Emissão: 30/09/2021 10:36:16 Página 8
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CNPJ:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
15.072.663/0001.99
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
03.100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Código Especificação Valor
04 ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0019 DEMANDAS JUDICIAIS
04.122.0019.2336 GESTAO JUDICIAL DA DIVIDA ATIVA
339091000000 0120 SENTENCAS JUDICIAIS 200.000,00
200.000,00
04.122.0031 GESTAO DA ADMINISTRACAO
04.122.0031.1250 GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT
449052000000 0121 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
15.000,00
04.122.0031.2353 GESTAO ADMINISTRATIVA/PROCURADORIA GERAL DO MUNIC
319005000000 0122 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0123 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 450.000,00
319094000000 0124 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 40.550,00
339014000000 0125 DIARIAS - CIVIL 21.600,00
339030000000 0126 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
Ps 339033000000 0127 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.100,00
339035000000 0128 SERVICOS DE CONSULTORIA 50.000,00
339039000000 0129 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.750,00
599.000,00 |
Total do Orgão/Unidade: 814.000,00
Emissão: — 30/09/2021 10:36:16 Página 9
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Especificação Valor
ADMINISTRACAO
CONTROLE INTERNO
04.124.0031 GESTAO DA ADMINISTRACAO
04.124.0031.1250 GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT
449052000000 0130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.500,00
9.500,00
04.124.0031.2354 GESTAO ADMINISTRATIVA/CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC
319005000000 0131 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0132 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 490.000,00
319094000000 0133 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 23.000,00
339014000000 0134 DIARIAS - CIVIL 6.600,00
339030000000 0135 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
339033000000 0136 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.300,00
339039000000 0137 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.500,00
541.400,00
| Total do Órgão/Unidade: 550.900,00
Página 10
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
05.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Código Especificação Valor
04 ADMINISTRACAO
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04.123.0032 GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA
04.123.0032.1250 GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT
449052000000 0138 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
60.000,00
04.123.0032.1252 GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. VEICULOS
449052000000 0139 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 110.000,00
110.000,00
04.123.0032.2341 GESTAO FISCAL JUSTA E SUSTENTAVEL
319005000000 0140 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.500,00
319011000000 0141 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.957.500,00
319016000000 0142 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 12.000,00
319094000000 0143 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 54.000,00
339014000000 0144 DIARIAS - CIVIL 28.000,00
339030000000 0145 MATERIAL DE CONSUMO 95.000,00
am, 339031000000 0146 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT 40.000,00
339033000000 0147 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.500,00
339039000000 0148 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 763.050,00
339040000000 0149 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 380.360,00
339092000000 0150 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 55.000,00
339093000000 0151 INDENIZACOES E RESTITUICOES 80.000,00
3.473.910,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28.843.0032 GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA
28.843.0032.2342 PROGR.DE FORM DO PATRIMONIO DO SERV PUBLICO-PASEP
339047000000 0152 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.341.510,00
1.341.510,00
28.843.0032.2343 JUROS E AMORTIZ DA DIV. INTERNA DO MUNICIPIO
329021000000 0153 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 300.000,00
469071000000 0154 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 350.000,00
650.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.0032 GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA
99.999.0032.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
am 999999000000 0155 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.341.510,00
4 1.341.510,00
[o Total do Orgão/Unidade: 6.976.930,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd.
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
DIVISAO DE SERV. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
15.451
15.451.0029
15.451.0029.1255
15.451.0029.2283
449051000000
339030000000
339039000000
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL/PAVIMENTACAO ASFALTICA
0156 OBRAS E INSTALACOES
REQUALIFICACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA
0157 MATERIAL DE CONSUMO
0158 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Especiais
Emissão: 30/09/2021 10:36:16
Loo Total do Orgão/Unidade:
1.000.000,00
1.000.000,00
70.000,00
50.000,00
120.000,00
1.120.000,00
Página 12
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CNPJ:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
06.003 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Código Especificação Valor
04 ADMINISTRACAO
04.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
04.121.0029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
04.121.0029.1250 GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT
449052000000 0159 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.200,00
9.200,00
04.121.0029.2272 REVISAO DO PLANO DIRETOR
339039000000 0160 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00
30.000,00
04.121.0029.2355 GESTAO ADMINISTRATIVA/ PLANEJAMENTO
319005000000 0161 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0162 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 130.000,00
319016000000 0163 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.500,00
319094000000 0164 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 7.950,00
339014000000 0165 DIARIAS - CIVIL 7.200,00
339030000000 0166 MATERIAL DE CONSUMO 16.750,00
a, 339033000000 0167 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339039000000 0168 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
224.400,00
15 URBANISMO
15.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL
15.127.0029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
15.127.0029.2186 REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANAS
339039000000 0169 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150.000,00
150.000,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.0029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
15.451.0029.1250 GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT
449052000000 0170 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.200,00
9.200,00
15.451.0029.2356 GESTAO ADMINISTRATIVA/ ENGENHARIA
319011000000 0171 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 131.850,00
319094000000 0172 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 7.950,00
339014000000 0173 DIARIAS - CIVIL 9.200,00
339030000000 0174 MATERIAL DE CONSUMO 8.500,00
339033000000 0175 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339039000000 0176 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00
262.500,00
Total do Orgão/Unidade: 685.300,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
06.005 DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Código Especificação Valor
15 URBANISMO
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.0029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
15.451.0029.1256 REQUALIFICACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA
449051000000 0177 OBRAS E INSTALACOES 250.000,00
250.000,00
15.451.0029.1259 GESTAO ADM.INFRA ESTRUT.VIARIA URB./OBRAS - FETHAB
449051000000 0178 OBRAS E INSTALACOES 300.000,00
300.000,00
15.451.0029.1263 GESTAO ADM.DA INFRA ESTRUT.URB.-DESAPROPIACAO IMOV
449061000000 0179 AQUISICAO DE IMOVEIS 250.000,00
250.000,00
15.452 SERVICOS URBANOS
15.452.0029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
15.452.0029.1257 GESTAO ADM. INFRA ESTRUT.VIARIA URBANA/EQUIPAMENTO
449052000000 0180 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
pa, 50.000,00
5.452.0029.1262 GESTAO ADM.INFRA ESTR.VIARIA URBAN/VEIC/MAQ-FETHAB
449052000000 0181 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 750.000,00
750.000,00
15.452.0029.2286 QUALIFICACAO DO AMBIENTE URBANO
319005000000 0182 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 3.000,00
319011000000 0183 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.800.000,00
319016000000 0184 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 125.500,00
319094000000 0185 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 80.000,00
339014000000 0186 DIARIAS - CIVIL 3.600,00
339030000000 0187 MATERIAL DE CONSUMO 900.000,00
339033000000 0188 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00
339034000000 0189 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 1.150.000,00
339036000000 0190 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00
339039000000 0191 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 750.000,00
339092000000 0192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.000,00
339093000000 0193 INDENIZACOES E RESTITUICOES 54.012,48
5.949.712,48
15.452.0029.2287 QUALIFICACAO DO TRANSITO E CIRCULACAO
339030000000 0194 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
339039000000 0195 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 153.489,83
ml 453.489,83
15.452.0029.2288 COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS
339030000000 0196 MATERIAL DE CONSUMO 320.000,00
339034000000 0197 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 60.000,00
339039000000 0198 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 160.000,00
540.000,00
15.452.0029.2357 GESTAO ADMISTR. DA INFRA ESTRUT. URBANA - FETHAB
339030000000 0199 MATERIAL DE CONSUMO 81.000,00
339039000000 0200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
131.000,00
25 ENERGIA
25.752 ENERGIA ELETRICA
25.752.0029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
25.752.0029.1264 GESTAO ADM.DA INFRA ESTRUT.URB.-ILUMINACAO PUBLICA
339030000000 0201 MATERIAL DE CONSUMO 367.600,00
339039000000 0202 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.180.000,00
339092000000 0203 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 150.000,00
449051000000 0204 OBRAS E INSTALACOES 450.000,00
449052000000 0205 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.000,00
3.192.600,00
Total do Orgão/Unidade:
11.866.802,31
Emissão: 30/09/2021 10:36:16
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
06.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Código Especificação Valor
04 ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
04.122.0029.1257 GESTAO ADM. INFRA ESTRUT.VIARIA URBANA/EQUIPAMENTO
449052000000 0206 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.200,00
9.200,00
04.122.0029.2273 GESTAO ADMINISTR. DA INFRA ESTRUT.VIARIA URBANA
319011000000 0207 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 650.000,00
319094000000 0208 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 10.500,00
339014000000 0209 DIARIAS - CIVIL 5.400,00
339030000000 0210 MATERIAL DE CONSUMO 5.800,00
339033000000 0211 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00
339039000000 0212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.200,00
689.500,00
04.122.0029.2276 GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES
dom 339041000000 0213 CONTRIBUICOES 30.000,00
30.000,00
Total do Orgão/Unidade: 728.700,00
-
Emissão: — 30/09/2021 10:36:16 Página 15
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
07.001 PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Código Especificação Valor
09 PREVIDENCIA SOCIAL
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
09.272.0021 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
09.272.0021.1304 OBRIGACOES COM RPPS - EQUIP. PERMANENTE
449052000000 0214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
20.000,00
09.272.0021.1305 OBRIGACOES COM RPPS - OBRAS E INSTALACOES
449051000000 0215 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
100.000,00
09.272.0021.2266 OBRIGACOES COM O RPPS - RECURSOS TAXA DE ADMINISTR
317170000000 0216 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 10.000,00
319011000000 0217 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00
319013000000 0218 OBRIGACOES PATRONAIS 12.000,00
319091000000 0219 SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00
319092000000 0220 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
do 319094000000 0221 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.000,00
337170000000 0222 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 10.000,00
339014000000 0223 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
339030000000 0224 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339033000000 0225 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339036000000 0226 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 12.000,00
339039000000 0227 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 430.000,00
339091000000 0228 SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00
339092000000 0229 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00
339093000000 0230 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
339098000000 0231 COMPENSACAO FINANC. ENTRE RPPS E RGPS 20.000,00
339339000000 0232 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
447170000000 0233 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 10.000,00
726.000,00
09.272.0021.2267 OBRIG C/ RPPS REMUN.DE PESSOAL E ENC.- EXECUTIVO
319001000000 0234 APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 6.050.000,00
319003000000 0235 PENSOES 740.000,00
319092000000 0236 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
6.795.000,00
09.272.0021.2268 OBRIG C/RPPS REMUN. DE PESSOAL E ENC.- LEGISLATIVO
319001000000 0237 APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 100.000,00
319003000000 0238 PENSOES 60.000,00
1 319092000000 0239 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.200,00
161.200,00
09.272.0021.9996 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS TX ADMINISTRACAO
999999020000 0240 RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS 100.000,00
100.000,00
09.272.0021.9997 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS PODER EXECUTIVO
999999020000 0241 RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS 4.873.200,00
4.873.200,00
09.272.0021.9998 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS PODER LEGISLATIVO
999999020000 0242 RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS 100.000,00
100.000,00
Total do Orgão/Unidade:
12.875.400,00
Emissão: 30/09/2021 10:36:16
Página 16
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ:
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeituraQjuara.mt.gov.br
15.072.663/0001.99
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
07.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Código Especificação Valor
04 ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0031 GESTAO DA ADMINISTRACAO
04.122.0031.1250 GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT
449052000000 0243 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
40.000,00
04.122.0031.1251 GESTAO ADMINISTRATIVA/INFRA ESTRUTURA
449051000000 0244 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
200.000,00
04.122.0031.1253 GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. VEIC AUTOM.DUAS RODAS
449052000000 0245 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
40.000,00
04.122.0031.2275 GESTAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO DE PESSOAL
319005000000 0246 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 15.000,00
319011000000 0247 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.590.000,00
Lo 319013000000 0248 OBRIGACOES PATRONAIS 409.500,00
319016000000 0249 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
319091000000 0250 SENTENCAS JUDICIAIS 25.000,00
319092000000 0251 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
319094000000 0252 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 15.550,00
319113000000 0253 OBRIGACOES PATRONAIS 1.560.000,00
337170000000 0254 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 60.000,00
339014000000 0255 DIARIAS - CIVIL 33.000,00
339030000000 0256 MATERIAL DE CONSUMO 175.000,00
339033000000 0257 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.050,00
339034000000 0258 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 185.000,00
339036000000 0259 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 110.500,00
339039000000 0260 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 700.000,00
339040000000 0261 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 375.000,00
339092000000 0262 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 35.000,00
339093000000 0263 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.000,00
339098000000 0264 COMPENSACAO FINANC. ENTRE RPPS E RGPS 215.259,37
5.584.859,37
04.122.0031.2290 PATRIMONIO MOBILIARIO E IMOBILIARIO
339014000000 0265 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
339030000000 0266 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339033000000 0267 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00
sm, 339039000000 0268 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00
46.000,00
04.122.0031.2359 GESTAO ADMINISTR./CONCURSO PULICO E TESTE SELETIVO
339030000000 0269 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00
339039000000 0270 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70.000,00
75.500,00
04.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
04.128.0031 GESTAO DA ADMINISTRACAO
04.128.0031.2338 ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS
339014000000 0271 DIARIAS - CIVIL 5.800,00
339030000000 0272 MATERIAL DE CONSUMO 6.050,00
339033000000 0273 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00
339039000000 0274 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00
40.450,00
Total do Orgão/Unidade: 6.026.809,37
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Homologado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
08.001 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
Código Especificação Valor
12 EDUCACAO
12.122 ADMINISTRACAO GERAL
12.122.0028 EDUCACAO DE QUALIDADE
12.122.0028.2326 GESTAO ADMINISTR DA SECRET DE EDUCACAO/REC HUMANOS
319005000000 0275 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 5.000,00
319011000000 0276 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 488.800,00
319013000000 0277 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00
319016000000 0278 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
319094000000 0279 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 10.000,00
319113000000 0280 OBRIGACOES PATRONAIS 73.000,00
339014000000 0281 DIARIAS - CIVIL 5.600,00
339030000000 0282 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339033000000 0283 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00
339039000000 0284 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
611.000,00
Total do Orgão/Unidade: 611.000,00
am
Página 18
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Homologado
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
08.004 DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, MERENDA E NUTRICAO
Código Especificação Valor
12 EDUCACAO
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12.306.0027 JUARA COM SAUDE
12.306.0027.2257 COVID19 - ACOES DE ENFRENTAMENTO
339030000000 0285 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
100.000,00
12.306.0028 EDUCACAO DE QUALIDADE
12.306.0028.2309 PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE-FUNDAMENTAL
339030000000 0286 MATERIAL DE CONSUMO 218.500,00
218.500,00
12.306.0028.2310 PROGR. ACOES EDUC. CONST.-FNDE-PNAE-FUND.AGR FAMIL
339030000000 0287 MATERIAL DE CONSUMO 55.659,00
55.659,00
12.306.0028.2311 PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- CRECHE
339030000000 0288 MATERIAL DE CONSUMO 196.500,00
196.500,00
:.306.0028.2312 PROGR. ACOES EDUC. CONST.-FNDE-PNAE-CRECHE AGR FAM
339030000000 0289 MATERIAL DE CONSUMO 64.845,00
64.845,00
12.306.0028.2313 PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- PRE ESCOLA
339030000000 0290 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
150.000,00
12.306.0028.2314 PROGR. ACOES EDUC. CONST.-FNDE-PNAE- PRE AGR. FAM
339030000000 0291 MATERIAL DE CONSUMO 41.250,00
41.250,00
12.306.0028.2315 PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- EJA
339030000000 0292 MATERIAL DE CONSUMO 7.800,00
7.800,00
12.306.0028.2316 PROGR. ACOES EDUC. CONSTIT,FNDE-PNAE- EJA AGR FAM
339030000000 0293 MATERIAL DE CONSUMO 2.340,00
2.340,00
12.306.0028.2317 PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- AEE
339030000000 0294 MATERIAL DE CONSUMO 7.800,00
7.800,00
12.306.0028.2318 PROGR. ACOES EDUC. CONSTIT.-FNDE-PNAE- AEE AGR FAM
339030000000 0295 MATERIAL DE CONSUMO 2.340,00
ER 2.340,00
2.306.0028.2327 GESTAO ADMIN.DA SECRET.DE EDUCACAO/MERENDA ESCOLAR
319005000000 0296 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0297 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 155.500,00
319013000000 0298 OBRIGACOES PATRONAIS 29.500,00
319016000000 0299 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 2.500,00
319113000000 0300 OBRIGACOES PATRONAIS 29.000,00
339014000000 0301 DIARIAS - CIVIL 3.600,00
339030000000 0302 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
339033000000 0303 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00
339039000000 0304 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
236.700,00
Total do Orgão/Unidade: 1.083.734,00
Emissão: 30/09/2021 10:36:16 Página 19
Homologado
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CNPJ:
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
08
08.005
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIVISAO DE ASSUNTOS POLITICOS E EDUCACIONAIS
Código Especificação Valor
12 EDUCACAO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0028 EDUCACAO DE QUALIDADE
12.361.0028.1247 ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQUIP.PERMANENT
449052000000 0305 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
20.000,00
12.361.0028.1248 ACESSO PERMANENCIA A EDUC BASICA/OBRAS INFRA ESTR
449051000000 0306 OBRAS E INSTALACOES 850.000,00
850.000,00
12.361.0028.1249 ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/VEICULOS
449052000000 0307 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
200.000,00
12.361.0028.1265 PROGR.ACOES EDUC. CONSTITUIC.-EQUIP PERM FUND-QSE
449052000000 0308 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
35.000,00
Al2.361.0028.1270 ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQ.PERM. FUNDEB
449052000000 0309 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
150.000,00
12.361.0028.1275 ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/ OBRAS- FUNDEB
449051000000 0310 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00
150.000,00
12.361.0028.2306 ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/ENSINO FUNDAMEN
319005000000 0311 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 13.500,00
319011000000 0312 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000.000,00
319013000000 0313 OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,00
319016000000 0314 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 35.000,00
319091000000 0315 SENTENCAS JUDICIAIS 15.750,00
319092000000 0316 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.350,00
319094000000 0317 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 265.000,00
319113000000 0318 OBRIGACOES PATRONAIS 340.000,00
339014000000 0319 DIARIAS - CIVIL 3.600,00
339030000000 0320 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
339033000000 0321 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00
339034000000 0322 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 135.000,00
339039000000 0323 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00
339092000000 0324 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,00
l 339093000000 0325 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15.750,00
4.168.550,00
12.361.0028.2320 PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUCIONAIS - PDDE
339030000000 0326 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
500,00
12.361.0028.2329 ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-70% FUNDEB FUNDAM
319005000000 0327 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 105.000,00
319011000000 0328 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.460.000,00
319013000000 0329 OBRIGACOES PATRONAIS 110.000,00
319016000000 0330 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 16.550,00
319094000000 0331 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 400.000,00
319113000000 0332 OBRIGACOES PATRONAIS 400.000,00
4.491.550,00
12.361.0028.2330 ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-30% FUNDEB FUNDAM
339030000000 0333 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
339039000000 0334 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150.000,00
339040000000 0335 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 100.000,00
450.000,00
12.361.0028.2361 PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-QSE-FUNDAMENTAL
339014000000 0336 DIARIAS - CIVIL 3.600,00
339030000000 0337 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
339033000000 0338 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00
339039000000 0861 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 145.000,00
339040000000 0340 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 38.000,00
390.200,00
12.364 ENSINO SUPERIOR
12.364.0028 EDUCACAO DE QUALIDADE
Emissão: 30/09/2021 10:36:16 Página 20
Homologado
CNPJ:
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeituraDjuara.mt.gov.br
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
12.364.0028.2360
339030000000
339039000000
339040000000
GESTAO ADMINISTR DA SECRET DE EDUCACAO/UAB
0341 MATERIAL DE CONSUMO
0342 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0343 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
16.500,00
95.000,00
2.805,00
114.305,00
Total do Orgão/Unidade:
11.020.105,00
Emissão: 30/09/2021 10:36:16
Página 21
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI! - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeituraQDjuara.mt.gov.br
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
08.006 DIVISAO EDUCACAO INFANTIL
Código Especificação
EDUCACAO
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO DE QUALIDADE
CONSTRUCAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL
0344 OBRAS E INSTALACOES
12
12.365
12.365.0028
12.365.0028.1197
449051000000
670.000,00
670.000,00
12.365.0028.1266
449052000000
PROGR.ACOES EDUC.CONSTITUIC.-EQUIP PERM CRECHE-QSE
0345 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
40.000,00
12.365.0028.1267
449052000000
PROGR.ACOES EDUC. CONSTITUIC.-EQUIP PERM PRE-QSE
0346 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
20.000,00
12.365.0028.1268
449052000000
ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQ. PERM-CRECHE
0347 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
20.000,00
2.365.0028.1269
449052000000
ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQUIP.PERM- PRE
0348 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
20.000,00
12.365.0028.1270 ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQ.PERM. FUNDEB
449052000000 0349 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 255.910,00
255.910,00
12.365.0028.1275 ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/ OBRAS- FUNDEB
449051000000 0350 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00
150.000,00
12.365.0028.2307 ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EDUC INF.CRECHE
319005000000 0351 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 25.600,00
319011000000 0352 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.750.000,00
319013000000 0353 OBRIGACOES PATRONAIS 170.500,00
319016000000 0354 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
319091000000 0355 SENTENCAS JUDICIAIS 16.950,00
319094000000 0356 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100.000,00
319113000000 0357 OBRIGACOES PATRONAIS 615.000,00
339014000000 0358 DIARIAS - CIVIL 6.900,00
339030000000 0359 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
339033000000 0360 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.500,00
339039000000 0361 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
339092000000 0362 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.000,00
339093000000 0363 INDENIZACOES E RESTITUICOES 25.000,00
4.861.450,00
12.365.0028.2308 ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EDUC INF.-PRE
319005000000 0364 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 25.000,00
319011000000 0365 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.000,00
319013000000 0366 OBRIGACOES PATRONAIS 105.000,00
319091000000 0367 SENTENCAS JUDICIAIS 16.950,00
319092000000 0368 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00
319094000000 0369 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100.000,00
319113000000 0370 OBRIGACOES PATRONAIS 255.000,00
339014000000 0371 DIARIAS - CIVIL 3.600,00
339030000000 0372 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00
339033000000 0373 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00
339039000000 0374 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.000,00
339092000000 0375 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.600,00
339093000000 0376 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00
1.996.750,00
12.365.0028.2331 ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-70% FUNDEB CRECHE
319005000000 0377 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 55.000,00
319011000000 0378 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.333.040,00
319013000000 0379 OBRIGACOES PATRONAIS 140.000,00
319016000000 0380 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 16.950,00
319091000000 0381 SENTENCAS JUDICIAIS 16.950,00
319094000000 0382 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 350.000,00
319113000000 0383 OBRIGACOES PATRONAIS 415.500,00
5.327.440,00
Emissão: — 30/09/2021 10:36:16 Página 22
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
12.365.0028.2332 ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-30% FUNDEB CRECHE
339030000000 0384 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
339039000000 0385 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150.000,00
339040000000 0386 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 100.000,00
450.000,00
12.365.0028.2333 ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-70% FUNDEB PRE ES
319005000000 0387 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 18.500,00
319011000000 0388 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.485.000,00
319013000000 0389 OBRIGACOES PATRONAIS 120.000,00
319016000000 0390 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 15.750,00
319091000000 0391 SENTENCAS JUDICIAIS 16.950,00
319094000000 0392 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 200.000,00
319113000000 0393 OBRIGACOES PATRONAIS 350.000,00
3.206.200,00
12.365.0028.2334 ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-30% FUNDEB PRE ES
339030000000 0394 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
339039000000 0395 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150.000,00
339040000000 0396 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 100.000,00
En 450.000,00
-.365.0028.2362 PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-QSE- CRECHE
339014000000 0397 DIARIAS - CIVIL 6.300,00
339030000000 0398 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00
339033000000 0399 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.300,00
339039000000 0400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 65.000,00
339040000000 0401 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 40.000,00
202.600,00
12.365.0028.2363 PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-QSE-PRE -ESCOLA
339014000000 0402 DIARIAS - CIVIL 6.600,00
339030000000 0403 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
339033000000 0404 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.600,00
339039000000 0405 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.000,00
339040000000 0406 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 18.000,00
136.200,00
o Total do Orgão/Unidade: 17.806.550,00
Emissão: 30/09/2021 10:36:16 Página 23
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
08.007 DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Código Especificação Valor
12 EDUCACAO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0028 EDUCACAO DE QUALIDADE
12.361.0028.2319 PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUCIONAIS - PNATE
339030000000 0407 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00
339039000000 0408 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 74.600,00
254.600,00
12.361.0028.2321 ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/TRANSP.ESCOLAR
319005000000 0409 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.500,00
319011000000 0410 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 450.000,00
319013000000 0411 OBRIGACOES PATRONAIS 18.000,00
319016000000 0412 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 66.000,00
319094000000 0413 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 55.000,00
319113000000 0414 OBRIGACOES PATRONAIS 110.000,00
339014000000 0415 DIARIAS - CIVIL 3.600,00
339030000000 0416 MATERIAL DE CONSUMO 680.000,00
339033000000 0417 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00
339034000000 0418 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 200.000,00
339039000000 0419 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.677.500,00
3.266.200,00
12.361.0028.2322 ACESSO PERMANENCIA A EDUC BASICA/TRANSP ESC -SEDUC
339030000000 0420 MATERIAL DE CONSUMO 61.250,00
339039000000 0421 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.333.750,00
1.395.000,00
12.361.0028.2323 ACESSO PERMANENCIA A EDUC BASICA/TRANSP ESC-FETHAB
339030000000 0422 MATERIAL DE CONSUMO 330.000,00
339039000000 0423 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 800.000,00
1.130.000,00
12.361.0028.2364 ACESSO PERMANENCIA A EDUC BASICA/TRANSP ESC FUNDEB
339030000000 0424 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
339039000000 0425 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 450.000,00
750.000,00
12.362 ENSINO MEDIO
12.362.0028 EDUCACAO DE QUALIDADE
12.362.0028.2319 PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUCIONAIS - PNATE
339030000000 0426 MATERIAL DE CONSUMO 10.800,00
Aq 339039000000 0427 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.700,00
16.500,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL
12.365.0028 EDUCACAO DE QUALIDADE
12.365.0028.2319 PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUCIONAIS - PNATE
339030000000 0428 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00
339039000000 0429 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.250,00
15.750,00
Total do Orgão/Unidade: 6.828.050,00
Emissão: 30/09/2021 10:36:16 Página 24
Homologado
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NPJ:
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Código Especificação Valor
EDUCACAO
12.122 ADMINISTRACAO GERAL
12.122.0027 JUARA COM SAUDE
12.122.0027.2257 COVID19 - ACOES DE ENFRENTAMENTO
339030000000 0430 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
339039000000 0431 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00
30.000,00
12.122.0028 EDUCACAO DE QUALIDADE
12.122.0028.1273 GESTAO ADMIN.SECRET MUNIC. DE EDUC.AQ. EQUIP. PERM
449052000000 0432 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
25.000,00
12.122.0028.1274 GESTAO ADMIN.DA SECRET MUN EDUCACAO-AQUIS.VEICULOS
449052000000 0433 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
150.000,00
12.122.0028.2324 GESTAO ADMINISTR DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO
ds 319005000000 0434 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.500,00
319011000000 0435 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00
319013000000 0436 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00
319016000000 0437 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 12.000,00
319092000000 0438 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9.850,00
319094000000 0439 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 30.000,00
319113000000 0440 OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00
339014000000 0441 DIARIAS - CIVIL 5.700,00
339030000000 0442 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
339033000000 0443 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.700,00
339034000000 0444 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 55.000,00
339039000000 0445 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00
339040000000 0446 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 50.000,00
339091000000 0447 SENTENCAS JUDICIAIS 29.850,00
339092000000 0448 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.000,00
339093000000 0449 INDENIZACOES E RESTITUICOES 30.000,00
685.600,00
12.122.0028.2328 APOIAR OS CONSELHOS ESCOLARES E MEC. CONTR SOCIAL
339030000000 0450 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339039000000 0451 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
10.000,00
12.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
2.128.0028 EDUCACAO DE QUALIDADE
12.128.0028.2325 ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS-SME
339014000000 0452 DIARIAS - CIVIL 2.000,00
339033000000 0453 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00
339039000000 0454 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00
24.000,00
Total do Orgão/Unidade: 924.600,00
Emissão: 30/09/2021 10:36:16 Página 25
Homologado
CNPJ:
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
09.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Código Especificação Valor
10 SAUDE
10.122 ADMINISTRACAO GERAL
10.122.0022 EMENDAS PARLAMENTARES
10.122.0022.8886 EMENDAS PARLAMENTARES
339030000000 0455 MATERIAL DE CONSUMO 559.075,00
559.075,00
Total do Orgão/Unidade: 559.075,00
Emissão: 30/09/2021 10:36:16 Página 26
Homologado
CNPJ:
ESTADO DE MATO GROSSO
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
09.101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Código Especificação Valor
10 SAUDE
10.122 ADMINISTRACAO GERAL
10.122.0027 JUARA COM SAUDE
10.122.0027.1276 GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBLICA/CONSELHOS
449052000000 0456 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.000,00
10.122.0027.1277 GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBLICA/OUVIDORIA
449052000000 0457 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
15.000,00
10.122.0027.1278 GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./DEP GESTAO
449052000000 0458 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
30.000,00
10.122.0027.2257 COVID19 - ACOES DE ENFRENTAMENTO
339030000000 0459 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
339039000000 0460 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150.000,00
300.000,00
0.122.0027.2379 GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./DEP GESTAO
319005000000 0461 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.500,00
319011000000 0462 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.417.500,00
319013000000 0463 OBRIGACOES PATRONAIS 70.220,00
319016000000 0464 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
319091000000 0465 SENTENCAS JUDICIAIS 6.000,00
319092000000 0466 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.000,00
319094000000 0467 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 35.000,00
319113000000 0468 OBRIGACOES PATRONAIS 150.000,00
1.693.220,00
10.122.0027.2380 GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./GESTAO SUS
339014000000 0469 DIARIAS - CIVIL 47.600,00
339030000000 0470 MATERIAL DE CONSUMO 158.000,00
339033000000 0471 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.000,00
339034000000 0472 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 180.000,00
339036000000 0473 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 55.000,00
339039000000 0474 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300.000,00
339040000000 0475 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 50.000,00
339091000000 0476 SENTENCAS JUDICIAIS 15.000,00
339092000000 0477 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00
1 339093000000 0478 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15.000,00
842.600,00
10.122.0027.2381 GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./CONSELHO
339014000000 0479 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
339030000000 0480 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339033000000 0481 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339039000000 0482 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.500,00
30.500,00
10.122.0027.2395 GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./OUVIDORIA
319011000000 0483 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
339014000000 0484 DIARIAS - CIVIL 3.300,00
339030000000 0485 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339033000000 0486 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.300,00
339039000000 0487 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
45.600,00
10.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
10.128.0027 JUARA COM SAUDE
10.128.0027.2338 ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS
339014000000 0488 DIARIAS - CIVIL 6.600,00
339030000000 0489 MATERIAL DE CONSUMO 6.500,00
339033000000 0490 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.300,00
339039000000 0491 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.050,00
25.450,00
10.301 ATENCAO BASICA
10.301.0027 JUARA COM SAUDE
10.301.0027.1279 AMPL., ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA-EQUIP
449052000000 0492 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00
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Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeituraQjuara.mt.gov.br
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
300.000,00
10.301.0027.1280
449052000000
AMPL. ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA-VEICULOS
0493 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100.000,00
100.000,00
10.301.0027.1281
449051000000
AMPL., ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA-OBRAS
0494 OBRAS E INSTALACOES
150.000,00
150.000,00
10.301.0027.2277 AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA
339014000000 0495 DIARIAS - CIVIL 5.600,00
339030000000 0496 MATERIAL DE CONSUMO 615.892,00
339033000000 0497 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339034000000 0498 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 265.000,00
339036000000 0499 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039000000 0500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000.000,00
339040000000 0501 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 30.000,00
339091000000 0502 SENTENCAS JUDICIAIS 15.000,00
339092000000 0503 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,00
339093000000 0504 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.000,00
2.041.492,00
.301.0027.2365 AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ ESFs
319005000000 0505 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 7.500,00
319011000000 0506 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.285.000,00
319013000000 0507 OBRIGACOES PATRONAIS 48.000,00
319016000000 0508 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 96.000,00
319091000000 0509 SENTENCAS JUDICIAIS 6.050,00
319094000000 0510 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 35.000,00
319113000000 0511 OBRIGACOES PATRONAIS 455.000,00
3.932.550,00
10.301.0027.2366 AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ ACS
319005000000 0512 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0513 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.425.000,00
319013000000 0514 OBRIGACOES PATRONAIS 200.000,00
319016000000 0515 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.500,00
319091000000 0516 SENTENCAS JUDICIAIS 5.000,00
319094000000 0517 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 55.000,00
319113000000 0518 OBRIGACOES PATRONAIS 80.000,00
. 1.772.500,00
10.301.0027.2367 AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ UBS
319005000000 0519 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.500.000,00
319013000000 0521 OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00
319016000000 0522 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 60.000,00
319091000000 0523 SENTENCAS JUDICIAIS 5.500,00
319094000000 0524 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 45.000,00
319113000000 0525 OBRIGACOES PATRONAIS 355.500,00
2.983.000,00
10.301.0027.2368 AMP, ACESSO E MELHORIAS-AT. PRIMARIA/ MAIS MEDICOS
339048000000 0526 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 150.000,00
150.000,00
10.301.0027.2369 AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ PSE
339030000000 0527 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00
339039000000 0528 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.500,00
11.000,00
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10.302.0027 JUARA COM SAUDE
10.302.0027.1282 AMPL. ACESSO E MELHORIAS- MAC- EQUIP.PERMANENTE
449052000000 0529 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
150.000,00
10.302.0027.1283 AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC- AQ AMBULANCIA
449052000000 0530 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00
300.000,00
10.302.0027.1284 AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC -OBRAS INFRAEST
449051000000 0531 OBRAS E INSTALACOES 250.000,00
250.000,00
10.302.0027.2279 AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MEDIA ALTA COMPLEX
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LL. prefeituraDjuara.mt.gov.br
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
339014000000 0532 DIARIAS - CIVIL NI 220.000,00
339030000000 0533 MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00
339033000000 0534 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.800,00
339034000000 0535 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 550.000,00
339036000000 0536 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 80.000,00
339039000000 0537 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000.000,00
339040000000 0538 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 50.000,00
339091000000 0539 SENTENCAS JUDICIAIS 20.000,00
339092000000 0540 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 45.000,00
339093000000 0541 INDENIZACOES E RESTITUICOES 30.000,00
3.800.800,00
10.302.0027.2370 AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - HOSPITAL
319005000000 0542 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 4.000,00
319011000000 0543 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.000.000,00
319013000000 0544 OBRIGACOES PATRONAIS 380.000,00
319016000000 0545 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 700.000,00
319091000000 0546 SENTENCAS JUDICIAIS 16.670,00
319094000000 0547 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 75.000,00
319113000000 0548 OBRIGACOES PATRONAIS 680.000,00
8.855.670,00
10.302.0027.2371 AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - CAPS
319005000000 0549 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 5.000,00
319011000000 0550 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 620.850,00
319013000000 0551 OBRIGACOES PATRONAIS 19.620,00
319016000000 0552 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.500,00
319094000000 0553 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 13.900,00
319113000000 0554 OBRIGACOES PATRONAIS 99.000,00
763.870,00
10.302.0027.2372 AMPL., ACESSO E MELHORIAS- MAC -DESC. REABILITACAO
319005000000 0555 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 5.000,00
319011000000 0556 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 578.770,00
319013000000 0557 OBRIGACOES PATRONAIS 7.500,00
319016000000 0558 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.500,00
319094000000 0559 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 16.500,00
319113000000 0560 OBRIGACOES PATRONAIS 76.500,00
689.770,00
10.302.0027.2382 AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - CISVA
337170000000 0561 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 4.200.000,00
339039000000 0562 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00
4.400.000,00
0.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
10.303.0027 JUARA COM SAUDE
10.303.0027.1287 AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ASSIST. FARMACEUTI
449052000000 0563 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
15.000,00
10.303.0027.2278 AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ASSIST. FARMACEUTI
339030000000 0564 MATERIAL DE CONSUMO 1.900.000,00
339039000000 0565 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.000,00
339040000000 0566 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 42.650,00
1.987.650,00
10.304 VIGILANCIA SANITARIA
10.304.0027 JUARA COM SAUDE
10.304.0027.1285 AMPL, ACESSO E MELHORIAS -VIG.SAUDE - SANITARIA
449052000000 0567 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.950,00
5.950,00
10.304.0027.2280 AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS -VIGILANCIA EM SAUDE
339014000000 0568 DIARIAS - CIVIL 4.000,00
339030000000 0569 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
339033000000 0570 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00
339039000000 0571 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00
339040000000 0572 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 2.650,00
339092000000 0573 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.800,00
72.050,00
10.304.0027.2373 AMPL, ACESSO E MELHORIAS -VIG.SAUDE - SANITARIA
319005000000 0574 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
319071000000 0575 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 550.000,00
319013000000 0576 OBRIGACOES PATRONAIS 15.750,00
319016000000 0577 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.550,00
319091000000 0578 SENTENCAS JUDICIAIS 5.550,00
319094000000 0579 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 15.750,00
319113000000 0580 OBRIGACOES PATRONAIS 89.950,00
684.550,00
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10.305.0027 JUARA COM SAUDE
10.305.0027.1286 AMPL, ACESSO E MELHORIAS-VIG.SAUDE-EPIDEMIOLOGICA
449052000000 0581 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
25.000,00
10.305.0027.2280 AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS -VIGILANCIA EM SAUDE
339014000000 0582 DIARIAS - CIVIL 20.000,00
339030000000 0583 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
339033000000 0584 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.500,00
339036000000 0585 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.500,00
339039000000 0586 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
ds 339040000000 0587 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 5.000,00
339092000000 0588 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 22.000,00
238.000,00
10.305.0027.2374 AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS-VIGIL. EM SAUDE -CTA
319005000000 0589 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0590 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 540.300,00
319013000000 0591 OBRIGACOES PATRONAIS 10.500,00
319016000000 0592 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.500,00
319094000000 0593 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.500,00
319113000000 0594 OBRIGACOES PATRONAIS 74.000,00
637.800,00
10.305.0027.2375 AMPL. ACESSO E MELHORIAS-VIGIL.EM SAUDE-EPIDEMIOLO
319005000000 0595 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0596 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 66.000,00
319013000000 0597 OBRIGACOES PATRONAIS 5.500,00
319016000000 0598 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.500,00
319094000000 0599 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 15.750,00
319113000000 0600 OBRIGACOES PATRONAIS 26.000,00
120.750,00
10.305.0027.2376 AMPL., ACESSO E MELHORIAS-VIG EM SAUDE-LAB.DE AGUA
339014000000 0601 DIARIAS - CIVIL 3.600,00
el. 339030000000 0602 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
339033000000 0603 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.500,00
339039000000 0604 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
36.100,00
10.305.0027.2377 AMPL., ACESSO E MELHORIAS -VIG. EM SAUDE-ZOONOSE
339014000000 0605 DIARIAS - CIVIL 5.500,00
339030000000 0606 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00
339033000000 0607 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00
339039000000 0608 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00
64.100,00
10.305.0027.2378 AMPL. ACESSO E MELHORIAS-VIGIL. EM SAUDE-AMBIENTAL
319005000000 0609 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0610 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 590.000,00
319013000000 0611 OBRIGACOES PATRONAIS 81.000,00
319016000000 0612 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 8.400,00
319094000000 0613 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 12.500,00
319113000000 0614 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00
723.900,00
10.305.0027.2396 AMPL. ACESSO E MELHORIAS EVENTOS ADV. DE PANDEMIA
339030000000 0615 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
339039000000 0616 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
100.000,00
10.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
10.306.0027 JUARA COM SAUDE
10.306.0027.2282 GESTAO ADMINISTR. DAS ACOES E SERV SAUDE PUBLICA
339030000000 0617 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
Emissão: 30/09/2021 10:36:16 Página 30
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeituraQjuara.mt.gov.br
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
339039000000 0618 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
17.000,00
Total do Orgão/Unidade: 38.370.872,00
Emissão: 30/09/2021 10:36:16 Página 31
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
15.072.663/0001.99
RUA NITERO! - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
10
10.101
08.122
08.122.0027
08.122.0027.2257
339030000000
339036000000
339039000000
08.122.0034
08.122.0034.1291
449052000000
08.122.0034.2300
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
08.122.0034.2383
319005000000
319011000000
319013000000
319094000000
319113000000
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
08.128
08.128.0034
08.128.0034.2338
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
8.241
08.241.0034
08.241.0034.2384
339030000000
339039000000
08.242
08.242.0034
08.242.0034.2276
339041000000
08.242.0034.2388
339030000000
339039000000
08.243
08.243.0034
08.243.0034.1290
449052000000
08.243.0034.2135
339014000000
339030000000
339031000000
339033000000
339036000000
Emissão: 30/09/2021 10:36:16
Código
08
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022
SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
ADMINISTRACAO GERAL
JUARA COM SAUDE
COVID19 - ACOES DE ENFRENTAMENTO
0619 MATERIAL DE CONSUMO
0620 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0621 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL
GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-AQUIS. EQUIP.PERMAN
0622 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
APOIO AOS CONSELHOS
0623 DIARIAS - CIVIL
0624 MATERIAL DE CONSUMO
0625 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0626 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
GESTAO ADMINISTR/SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL
0627 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
0628 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0629 OBRIGACOES PATRONAIS
0630 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0631 OBRIGACOES PATRONAIS
0632 DIARIAS - CIVIL
0633 MATERIAL DE CONSUMO
0634 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0635 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL
ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS
0636 DIARIAS - CIVIL
0637 MATERIAL DE CONSUMO
0638 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0639 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
ASSISTENCIA AO IDOSO
JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL
GESTAO ADM. SECRET ASSIST SOCIAL - ASSIST IDOSO
0640 MATERIAL DE CONSUMO
0641 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL
GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES
0642 CONTRIBUICOES
GESTAO ADM.SEC. ASSIST SOCIAL-PORTADOR DEFICIENCIA
0643 MATERIAL DE CONSUMO
0644 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL
GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-PROGR.PROJ SOCIAIS
0645 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
0646 DIARIAS - CIVIL
0647 MATERIAL DE CONSUMO
0648 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT
0649 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0650 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
25.000,00
30.000,00
25.000,00
80.000,00
8.850,00
8.850,00
10.500,00
5.000,00
5.500,00
10.000,00
31.000,00
2.000,00
128.000,00
30.000,00
15.750,00
5.750,00
10.500,00
6.000,00
5.500,00
6.500,00
210.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
60.000,00
6.330,00
66.330,00
240.000,00
240.000,00
8.000,00
10.000,00
18.000,00
25.000,00
25.000,00
5.500,00
15.000,00
20.000,00
5.500,00
8.000,00
Página 32
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
339039000000 0651 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00
339041000000 0652 CONTRIBUICOES 26.000,00
100.000,00
08.243.0034.2295 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
339030000000 0653 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339039000000 0654 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
10.000,00
08.243.0034.2298 CONSELHO TUTELAR
319005000000 0655 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0656 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 165.500,00
319013000000 0657 OBRIGACOES PATRONAIS 33.000,00
319016000000 0658 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.500,00
319094000000 0659 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 11.680,00
339014000000 0660 DIARIAS - CIVIL 15.600,00
339030000000 0661 MATERIAL DE CONSUMO 16.550,00
339033000000 0662 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.500,00
339036000000 0663 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.750,00
339039000000 0664 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.000,00
ds, 339040000000 0665 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 4.200,00
339091000000 0666 SENTENCAS JUDICIAIS 10.500,00
299.780,00
08.243.0034.2387 GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-CRIANCA E ADOLECESC
319005000000 0667 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0668 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00
319013000000 0669 OBRIGACOES PATRONAIS 46.000,00
319016000000 0670 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
319094000000 0671 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 25.500,00
319113000000 0672 OBRIGACOES PATRONAIS 70.000,00
339014000000 0673 DIARIAS - CIVIL 6.300,00
339030000000 0674 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
339033000000 0675 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.500,00
339039000000 0676 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00
635.300,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08.244.0034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL
08.244.0034.1288 PROTECAO SOCIAL BASICA - RED. DESIG.-AQ-EQUIP PERM
449052000000 0677 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
15.000,00
08.244.0034.1289 PROTECAO ESPECIAL - AQUIS. EQUIP. PERMANENTE
calo. 449052000000 0678 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.000,00
08.244.0034.1290 GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-PROGR.PROJ SOCIAIS
449052000000 0679 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
35.000,00
08.244.0034.2097 PROTECAO SOCIAL BASICA EQUIPE VOLANTE
339030000000 0680 MATERIAL DE CONSUMO 12.550,00
339039000000 0681 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
22.550,00
08.244.0034.2276 GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES
339041000000 0682 CONTRIBUICOES 20.000,00
20.000,00
08.244.0034.2294 PROTECAO SOCIAL BASICA - REDUCAO DAS DESIGUALDADES
339014000000 0683 DIARIAS - CIVIL 3.600,00
339030000000 0684 MATERIAL DE CONSUMO 75.930,00
339033000000 0685 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00
339034000000 0862 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 40.000,00
339036000000 0687 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.500,00
339039000000 0688 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.000,00
339040000000 0689 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 3.550,00
148.180,00
08.244.0034.2295 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
339014000000 0690 DIARIAS - CIVIL 3.300,00
339030000000 0691 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
339033000000 0692 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.300,00
339034000000 0693 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 40.000,00
Emissão: 30/09/2021 10:36:16 Página 33
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J:
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
339036000000 0694 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.500,00
339039000000 0695 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00
339040000000 0696 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 3.550,00
145.650,00
08.244.0034.2296 IGD SUAS - BOLSA FAMILIA
339014000000 0697 DIARIAS - CIVIL 6.900,00
339030000000 0698 MATERIAL DE CONSUMO 40.820,00
339033000000 0699 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00
339039000000 0700 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.280,00
339040000000 0701 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 4.550,00
81.150,00
08.244.0034.2297 SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
339030000000 0702 MATERIAL DE CONSUMO 25.550,00
339039000000 0703 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00
55.550,00
08.244.0034.2385 GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-PROGR.PROJ SOCIAIS
319005000000 0704 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0705 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.300.000,00
Ps 319013000000 0706 OBRIGACOES PATRONAIS 28.000,00
319016000000 0707 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
319091000000 0708 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00
319092000000 0709 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
319094000000 0710 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 30.000,00
319113000000 0711 OBRIGACOES PATRONAIS 180.000,00
339014000000 0712 DIARIAS - CIVIL 15.000,00
339030000000 0713 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
339033000000 0714 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.600,00
339034000000 0715 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 88.800,00
339036000000 0716 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 18.000,00
339039000000 0717 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 337.000,00
339040000000 0718 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 3.700,00
339091000000 0719 SENTENCAS JUDICIAIS 5.500,00
339092000000 0720 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00
339093000000 0721 INDENIZACOES E RESTITUICOES 8.500,00
2.117.100,00
08.244.0034.2386 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CASA DE PASSAGEM
339014000000 0722 DIARIAS - CIVIL 3.600,00
339030000000 0723 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
339033000000 0724 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00
asi: 339034000000 0725 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 45.000,00
339039000000 0726 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
339040000000 0727 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 30.000,00
339091000000 0728 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00
339092000000 0729 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12.000,00
224.200,00
08.244.0034.2399 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
339030000000 0730 MATERIAL DE CONSUMO 27.500,00
339032000000 0731 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 80.000,00
339039000000 0732 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 68.500,00
176.000,00
08.244.0034.2400 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-TRANSLADO DE CORPOS HUMAN
339039000000 0733 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
50.000,00
E Total do Orgão/Unidade: 4.844.640,00
Emissão: 30/09/2021 10:36:16 Página 34
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
Mom SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO
DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Especificação
20 AGRICULTURA
20.605 ABASTECIMENTO
20.605.0010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA
20.605.0010.1292 GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO-AQUIS.EQUIP PERMAN
449052000000 0734 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.000,00
20.605.0010.1293 GESTAO ADM.SECRET AGRONEGOCIO-AQUIS.VEIC/PATRULHAS
449052000000 0735 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00
300.000,00
20.605.0010.2292 GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO/DIV AGRIC E ABASTEC
319005000000 0736 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0737 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 288.000,00
319016000000 0738 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
319094000000 0739 INDENIZACÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 25.000,00
339014000000 0740 DIARIAS - CIVIL 7.000,00
339030000000 0741 MATERIAL DE CONSUMO 340.000,00
339033000000 0742 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339034000000 0743 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 125.000,00
339039000000 0744 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150.000,00
339040000000 0745 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 30.000,00
992.000,00
20.608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA
20.608.0010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA
20.608.0010.2398 GESTAO ADM SECR AGRONEG/DIV AGRIC-INSEMINACAO ARTI
339030000000 0746 MATERIAL DE CONSUMO
339039000000 0747 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Lo Total do Orgão/Unidade: 1.372.000,00
Emissão: — 30/09/2021 10:36:16 Página 35
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO
DIVISAO DE INSPECAO MUNICIPAL
Especificação [ Valor
18 GESTAO AMBIENTAL
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18.541.0010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA
18.541.0010.1292 GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO-AQUIS.EQUIP PERMAN
449052000000 0748 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.000,00
18.541.0010.2293 GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO/DIV. INSPECAO MUNIC
319011000000 0749 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 108.500,00
339014000000 0750 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
339030000000 0751 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
339033000000 0752 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339039000000 0753 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
339040000000 0754 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 5.500,00
154.000,00
Total do Orgão/Unidade: 164.000,00
Página 36
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO
11.100 GABINETE DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRONEGOCIO
[ Código Especificação Valor
04 ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0031 GESTAO DA ADMINISTRACAO
04.122.0031.1292 GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO-AQUIS.EQUIP PERMAN
449052000000 0755 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.500,00
14.500,00
04.122.0031.2291 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRET AGRONEGOCIO
319005000000 0756 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0757 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00
319094000000 0758 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 10.500,00
339014000000 0759 DIARIAS - CIVIL 9.000,00
339030000000 0760 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
339033000000 0761 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339039000000 0762 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00
339040000000 0763 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 5.500,00
339092000000 0764 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
339093000000 0765 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00
238.000,00
Total do Orgão/Unidade: 252.500,00
PN
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
12 SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
12.001 DIVISAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
Es Código Especificação Valor
Bife DESPORTO E LAZER
27.812 DESPORTO COMUNITARIO
27.812.0006 JUARA ESPORTIVA
27.812.0006.1245 GESTAO ADM SECR.ESPORTE, LAZER E JUV./INFRA ESTRUTU
449051000000 0766 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00
150.000,00
27.812.0006.2339 PARTICIPAR EM EVENTOS ESPORTIVOS REGIONALIZADOS
339014000000 0767 DIARIAS - CIVIL 5.800,00
339030000000 0768 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00
339031000000 0769 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT 25.000,00
339033000000 0770 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.500,00
339039000000 0771 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00
87.300,00
27.812.0006.2391 GESTAO ADMIN. SECRET ESPORTES- CENTROS ESPORTIVOS
339030000000 0772 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00
A 339039000000 0773 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.000,00
70.000,00
27.812.0006.2392 PARCERIAS FIRMADAS COM ENTIDADES
339041000000 0774 CONTRIBUICOES 15.000,00
15.000,00
Total do Orgão/Unidade: 322.300,00
PN
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
12 SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
12.100 SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
Código Especificação Valor
27 DESPORTO E LAZER
27.812 DESPORTO COMUNITARIO
27.812.0031 GESTAO DA ADMINISTRACAO
27.812.0031.1244 GESTAO ADM SECR.ESPORTE, LAZER E JUV./EQUIP PERMAN
449052000000 0775 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
15.000,00
27.812.0031.2337 GESTAO ADMIN. DA SECRET MUN ESPORTES, LAZER E JUV
319005000000 0776 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0777 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 800.000,00
319016000000 0778 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 18.650,00
319094000000 0779 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 27.550,00
339014000000 0780 DIARIAS - CIVIL 31.800,00
339030000000 0781 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
339031000000 0782 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT 30.000,00
339033000000 0783 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.500,00
339034000000 0784 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 65.000,00
339036000000 0785 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.500,00
339039000000 0786 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 230.000,00
339040000000 0787 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 5.000,00
339092000000 0788 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.000,00
339093000000 0789 INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00
1.336.000,00
27.812.0031.2338 ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS
339039000000 0790 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00
30.000,00
Total do Orgão/Unidade: 1.381.000,00
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CNPJ:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
15.072.663/0001.99
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
13.004 DIVISAO DE MEIO AMBIENTE
Código Especificação Valor
18 GESTAO AMBIENTAL
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18.541.0009 JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA
18.541.0009.1296 GESTAO ADM. SECRET.DESENV.ECONOMICO/MEIO AMBIENTE
449052000000 0791 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.200,00
18.200,00
18.541.0009.2302 GESTAO ADM. SECRET.DESENV.ECONOMICO/MEIO AMBIENTE
319005000000 0792 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.500,00
319011000000 0793 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 319.800,00
319016000000 0794 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.500,00
319094000000 0795 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 21.500,00
339014000000 0796 DIARIAS - CIVIL 8.600,00
339030000000 0797 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
339033000000 0798 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.500,00
339039000000 0799 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.000,00
a 339040000000 0800 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 5.500,00
436.900,00
18.541.0009.2303 ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL
339030000000 0801 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
339039000000 0802 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00
50.000,00
18.541.0009.2393 GESTAO ADM.SECR.DESENV.ECONOM. FUNDO MEIO AMBIENTE
339014000000 0803 DIARIAS - CIVIL 4.600,00
339030000000 0804 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00
339039000000 0805 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.500,00
58.100,00
Total do Orgão/Unidade: 563.200,00
PN
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Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
13.100 GABINETE DA SECRET.MUNIC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Código Especificação Valor
04 ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0009 JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA
04.122.0009.1295 GESTAO ADM.SECR.DESENV.ECONOMICO/AQUIS EQUIP PERM
449052000000 0806 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
12.000,00
04.122.0009.2301 GESTAO ADMINISTR. SECRET DE DESENV.ECONOMICO
319005000000 0807 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0808 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 370.000,00
319016000000 0809 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.500,00
319094000000 0810 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 27.600,00
339014000000 0811 DIARIAS - CIVIL 9.000,00
339030000000 0812 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
339031000000 0813 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT 30.000,00
339033000000 0814 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00
2" 339034000000 0815 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 25.500,00
339039000000 0816 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 140.000,00
339040000000 0817 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 3.700,00
339092000000 0818 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.600,00
339093000000 0819 INDENIZACOES E RESTITUICOES 25.000,00
703.500,00
13 CULTURA
13.122 ADMINISTRACAO GERAL
13.122.0009 JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA
13.122.0009.1297 GESTAO ADM.SECRET.DESENV.ECONOMICO/DIVERS.CULTURAL
449052000000 0820 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
12.000,00
13.122.0009.2305 GESTAO ADM.SECRET.DESENV.ECONOMICO/DIVERS.CULTURAL
319005000000 0821 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0822 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 231.850,00
319016000000 0823 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.500,00
319094000000 0824 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 22.000,00
339014000000 0825 DIARIAS - CIVIL 5.500,00
339030000000 0826 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
339033000000 0827 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339039000000 0828 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00
316.850,00
da
'3 COMERCIO E SERVICOS
23.692 COMERCIALIZACAO
23.692.0009 JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA
23.692.0009.2304 FOMENTO E SUPORTE AS EMPRESAS
339039000000 0829 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
50.000,00
27 DESPORTO E LAZER
27.813 LAZER
27.813.0009 JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA
27.813.0009.2265 REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES MUNICIPAIS
339014000000 0830 DIARIAS - CIVIL 5.500,00
339030000000 0831 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
339031000000 0832 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT 25.000,00
339033000000 0833 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.500,00
339039000000 0834 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 250.000,00
339041000000 0835 CONTRIBUICOES 35.000,00
372.000,00
Total do Orgão/Unidade: 1.466.350,00
Emissão: 30/09/2021 10:36:16 Página 41
Homologado
CNPJ:
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
14.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Código Especificação Valor
26 TRANSPORTE
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26.782.0030 GESTAO DA INFRAESTRUTURA RURAL
26.782.0030.1298 REQUALIFICACAO DA INFRAESTR. VIARIA RURAL-VEIC MAQ
449052000000 0836 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00
300.000,00
26.782.0030.1299 REQUALIFICACAOINFRAEST. VIARIA RURAL-OBRAS-FETHAB
449051000000 0837 OBRAS E INSTALACOES 477.500,00
477.500,00
26.782.0030.1300 REQUALIFICACAO DA INFRAEST. VIARIA RURAL-OBRAS
449051000000 0838 OBRAS E INSTALACOES 300.000,00
300.000,00
26.782.0030.1301 REQUALIFICACAO INFRAEST.VIARIA RURAL- EQUIP FETHAB
449052000000 0839 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
100.000,00
26.782.0030.1302 REQUALIFICACAO INFRAESTR.VIARIA RURAL- EQUIP PERM
449052000000 0840 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
30.000,00
26.782.0030.1303 REQUALIFIC. INFRAEST. VIARIA RURAL-VEIC MAQ FETHAB
449052000000 0841 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00
300.000,00
26.782.0030.2289 REQUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA RURAL
319005000000 0842 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.000,00
319011000000 0843 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000.000,00
319016000000 0844 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 120.000,00
319091000000 0845 SENTENCAS JUDICIAIS 16.250,00
319094000000 0846 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 27.600,00
337100000000 0847 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 130.000,00
339014000000 0848 DIARIAS - CIVIL 5.500,00
339030000000 0849 MATERIAL DE CONSUMO 902.922,32
339033000000 0850 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.500,00
339034000000 0851 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 190.000,00
339036000000 0852 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.000,00
339039000000 0853 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 750.000,00
339040000000 0854 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 5.500,00
339092000000 0855 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 40.000,00
339093000000 0856 INDENIZACOES E RESTITUICOES 25.000,00
5.240.272,32
26.782.0030.2394 REQUALIFICACAO DA INFRAEST. VIARIA RURAL-FETHAB
337100000000 0857 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 400.000,00
339030000000 0858 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.000,00
339036000000 0859 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.500,00
339039000000 0860 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 800.000,00
2.205.500,00
Total do Orgão/Unidade: 8.953.272,32
Total Geral:
147.026.340,00
RA
ARLOS AMADEU SI
Prefeito(a)
Emissão: 30/09/2021 10:36:16
Página 42
Homologado