materia nº 66/2022

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Juara
Gabinete do Prefeito
Ofício nº 972/2022 -GP
Juara-MT, 30 de setembro de 2022.
Câmara To de TT -MT
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DAS. 30/ Ni
d2oaa a or Horário. 17:53
Ao Excelentíssimo Senhor
Vereador Valdir Leandro Cavichioli
Presidente da Câmara Municipal
Juara - MT
Assunto: Encaminhando Projeto de Lei Municipal.
Senhor Presidente,
Através deste, encaminho a Vossa Excelência, Projeto de Lei Municipai nº
066/2022 - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Juara, para o Exercício
Financeiro de 2023, para apreciação e posterior aprovação.
Sem mais, nos colocamos a disposição para esclarecimentos que se fizerem
Atenciosamente,
AMA
Carlos Amadeu Sirena
Prefeito do Município
às,
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Justificativa
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
É com satisfação que nos dirigimos a essa augusta Casa Legislativa,
encaminhando o Projeto de Lei Orçamentária com a Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Juara, para o Exercício Financeiro de 2023.
À proposta orçamentária para o exercício de 2023, terá uma previsão de
receitas no valor R$ 203.441.119,50 (duzentos e três milhões, quatrocentos e quarenta e
um mil, cento e dezenove reais e cinquenta centavos), sendo R$ 180.762.719,50 (cento e
oitenta milhões, setecentos e sessenta e dois mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta
centavos) para receitas correntes e R$ 8.600.000,00 (oito milhões e seiscentos mil reais)
para receitas de capital para a Prefeitura Municipal e R$ 14.078.400,00 (quatorze milhões
setenta e oito mil e quatrocentos reais) para o PREV JUARA.
Na proposta orçamentária estão sendo fixados para despesas com pessoal e
encargos sociais o valor de R$ 106.466.172,00 (cento e seis milhões, quatrocentos e
sessenta e seis mil, cento e setenta e dois reais), juros e encargos da dívida o valor de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e outras despesas correntes no valor de R$
74.460.600,30 (setenta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta mil, seiscentos reais e
trinta centavos), para despesas de capital, investimento, o montante de R$ 15.889.520,00
(quinze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e vinte reais), inversões
financeiras no valor de amortização de dívida no montante de R$ 350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil reais) e para reserva de contingência o valor de R$ 6.024.827,20 (seis
milhões, vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte centavos).
Esclareço, por oportuno, que o referido Projeto está em conformidade com a
legislação vigente aplicável à matéria, observado, adicionalmente, o disposto no Projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentária para 2023.
v
Carlos Amadeu Sirena
Prefeito do Município
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Projeto de Lei Municipal nº 066/2022.
Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Juara, para o Exercício
Financeiro de 2023.
A Câmara aprova.
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Juara,
Estado de Mato Grosso, para o exercício financeiro de 2023, nos termos do art. 65, 85º
da Constituição Federal, compreendendo:
I-o orçamento fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus
fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;
IH - o orçamento da Seguridade Social, incluídos todos os órgãos e
entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência
social, quer sejam da Administração Direta ou da Indireta, bem como seus Fundos e
Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, nos termos do art. 195, 8 2º da
Constituição Federal.
Seção i
Da Estimativa da Receita
Art. 2º A Receita compreendendo os orçamentos mencionados nos
incisos I e II, do artigo anterior, é estimada no valor total de R$ 203.441.119,50 (
as mad VA Faaia
duzentos e três milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, cento e dezenove reais e
cinquenta centavos), sendo R$ 189.362.719,50 (cento e oitenta e nove milhões,
trezentos e sessenta e dois mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta centavos) para
a Prefeitura Municipal e R$ 14.078.400,00 (quatorze milhões, setenta e oito mil e
quatrocentos reais) para o PREV JUARA,
$ 1º A receita scrá realizada mediante a arrecadação de tributos c outras
receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente de acordo com o seguinte
desdobramento:
1. RECEITAS DO ORÇAMENTO FISCAL
1.1 - RECEITAS CORRENTES
Receitas Impostos Taxas e Contrib. Melhorias .... 30.430.027,30
Receita de Contribuições 3.705.500,00
Receita Patrimonial... 3.363.607,00
Transferências Correntes. 159.425.103,20
Outras Receitas Correntes .... 2.656.510,00
Deduções - FUNDEF, 18,818.028,00
180.762.719,50
1.2 - RECEITAS DE CAPITAL
Transferências de Capital. assassnmzanaiasnzaanaa isenta inner 8.600.000,00
0,00
8.600.000,00
Operações de Crédito .
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2. RECEITAS DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - PREV JUARA
2.1 - RECEITAS CORRENTES
Receita de Contribuições Sociais ..... 6.326.200,00
Receita Patrimonial... 30.000,00
Receita de Contribuições Sociais - Intra... 7.660.200,00
Outras Receitas Correntes . 62.000,00
SOMA... 14.078.400,00
0 4 PR 203.441.119,50
8 2º A legislação e os resumos das receitas estão demonstrados na forma
do Anexo 1.
Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 3º As despesas do Orçamento do Município para o exercício de 2023,
estão fixadas em R$ 203.441,119,50 (duzentos e três milhões, quatrocentos e quarenta
e um mil, cento e dezenove reais e cinquenta centavos)
I-o orçamento fiscal... etseeeeans
IH - o orçamento da Seguridade Social
TOTAL...
R$ 130.946.869,50
R$ 72.494.250,00
R$ 203.441,119,50
Art. 4º O resumo geral da despesa, por função e programas, será
demonstrado na forma dos Anexos II, II, IV, V e VI.
Art. 5º É obrigatória a execução orçamentária e financeira da
programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal.
$ 1º As emendas individuais são de 1,2% (um inteiro e dois décimos por
cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, sendo que a metade
deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.
8 2º Fica vedado ao Executivo Municipal a anulação parcial ou total das
dotações orçamentárias das emendas individuais, com a finalidade de abertura de
créditos suplementares, exceto por autorização em lei que especifique a dotação a ser
anulada.
Art. 6º O Executivo Municipal poderá conceder subsídio, isenção,
remissões, descontos e benefícios relativos a juros e multas decorrentes de infrações e
penalidades administrativas, de impostos, taxas ou contribuições mediante lei
municipal específica, que regule exclusivamente a matéria, observando o disposto no
art. 14 da Lei Complementar nº 101/00.
Art. 7º O Poder Executivo e Legislativo Municipal, mediante lei
autorizativa, poderão em 2022, criar ou alterar cargos e funções, alterar a estrutura
organizacional, estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração dos
servidores e conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou
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caráter temporário na forma da lei, realizar concursos públicos e processos seletivos
para cargos e funções públicas, desde que observado os limites e as regras da LRF, bem
como a legislação federal em vigor.
$ 1º Os projetos de lei sobre transformação de cargos, bem como os
relacionados a aumento de gasto com pessoal e encargos sociais, no âmbito do Poder
Executivo e Legislativo, deverão ser acompanhados do impacto financeiro e
orçamentário elaborado pela secretaria responsável.
8 2º A recomposição geral anual dos vencimentos e proventos deverá ser
concedida no mês de abril, observando a variação do IPCA de abril de 2022 a março de
2023, ou de outro índice que vier a substituí-lo.
Seção III
Da Autorização para abertura de Créditos Adicionais e ajustes
nas Programações Orçamentárias
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado, no decurso da execução
orçamentária, mediante edição de ato próprio, destinar os recursos programados na
dotação orçamentária 99,99,99,999,9999, elemento de despesa 9.9.99.99 - Reserva de
Contingência, à cobertura de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.
Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares
na forma dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4320/64, observando os limites e
condições estabelecidas neste artigo.
$ 1º Até o limite 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada nesta
Lei, mediante utilização de recursos provenientes das fontes autorizadas nos incisos Il
eliido $ 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, nos termos do inciso V e Vi do Art.
167 da Constituição Federal.
$ 2º Até o limite do total apurado no Balanço Patrimonial, para abertura
de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro,
conforme inciso | do 8 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.
8 3º Fica autorizado alterações orçamentárias entre fontes de
destinações de despesas da mesma dotação e ou projeto atividade não afetando o
limite previsto no caput deste artigo.
8 4º Contratar Operações de Créditos até o Limite fixado pela Resolução
nº 43, de 21 de dezembro de 2001 e Resolução nº 67 de 07 dezembro de 2005.
Art. 10, Visando adequar as estruturas do orçamento - programa às
necessidades técnicas decorrentes da execução das metas físicas, fica o Poder Executivo
autorizado, por meio de ato próprio, a alterar a programação orçamentária da
Administração Direta, nos termos dos artigos 40 e 46 da Lei Federal nº 4,320/64.
Seção IV
Da Execução dos Orçamentos e das operações de Crédito por
antecipação da Receita
Art. 11. O Poder Executivo tomará as medidas necessárias para manter
os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita, nos termos da Lei
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Complementar nº 101/2000, do Título VI, Capítulo I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964, podendo para tanto, realizar operações de créditos por antecipação da
receita, observadas as normas legais vigentes do art, 3º, inc. Il da Resolução do Senado
nº 40/2001, não ultrapassando o limite de 1,2 da receita Corrente Liquida.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Juara/MT,
PANINIO
Carlos Amadeu Sirena
Prefeito do Município
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Anexo I
Legislação - Portarias nºs 163 e 180 STN.
Resumo Geral da Receita para Exercício Financeiro de 2023
Especificação Orçamento Orçamento da Total
Fiscal Seguridade Social
EE É sn Doc | - PREVJUARA É ss
Receitas Correntes 180.762.719,50 14.078.400,00 | 194.841.119,50
Impostos, Taxas e 30.430.027,30 0,00 30.430.027,30
Contribuições de Melhorias
Receita Contribuições 3.705.500,00 6.326.200,00 10.031.700,00
Sociais
Receita Contribuições
Sociais - Intra 0,00 7.660.200,00 7.660.200,00
Receita Patrimonial 3.363.607,00 30.000,00 3.393.607,00
Transferências Correntes 159.425.103,20 0,00 159.425.103,20
Outras Receitas 2.656.510,00 62.000,00 2.718.510,00
Correntes |
(:) Deduções FUNDEB 18.818.028,00 0,00 | 18.818.028,00(-)
Receitas de Capital 8.600.000,00 0,00 8.600.000,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00
Transferências de 8.600.000,00 0,00 8.600.000,00
Capital
TOTAL 189.362.719,50 14.078.400,00 203.441.119,50
Ló A ris Pe rbd ET áES j
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Rua N
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Anexo Il
Resumo Geral da Despesa para o Exercício Financeiro de 2023.
Especificação Orçamento Fiscal Orçamento da Total
Seguridade
E se Social
Despesas Correntes 115.613.072,30 65.563.700,00 | 181.176.772,30
Despesas de Capital 13,440.170,00 2.799.350,00 16.239.520,00
Reserva de Contingência 1.893.627,20 4.131.200,00 6.024.827,20
TOTAL —* 130.946.869,50 72.494.250,00 | 203.441.119,50
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Anexo III
Demonstrativo das Despesas por função para o
Exercício Financeiro de 2023.
É Função Co Male]
01 - Legislativa 5.520.000,00
04 - Administração 22.135.936,80
08 - Assistência Social 5.990.060,00
09 - Previdência 9.947.200,00
10 - Saúde 53.169.578,00
12 - Educação 57.268.921,50
13 - Cultura 381.300,00
14 - Direitos e Cidadania 885.230,00
15 - Urbanismo 16.539.713,80
18 - Gestão Ambiental 1.201.350,00
20 - Agricultura 1.901.100,00
23-ComércioeServiços E 60.000,00
24 - Comunicações 216.175,00
25 - Energia 3.705.500,00
26 - Transportes 12.751.550,00
27 - Desporto Comunitário 3.249.050,00
28 - Encargos Especiais 2.493.627,20
99 - Reserva Contingência 1.893.627,20
99 - Reserva de Contingência RPPS 4.131.200,00
TOTAL 203.441.119,50
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Anexo IV
Demonstrativo dos Programas para Exercício Financeiro de 2023.
Programas Valor
nara Esportiva E 2.72 1.250,00
Juara Produtora e Empreendedora 2.633.900,00
Juara Sustentável e Criativa 2.757.930,00
Juara Transparente e Participativa 319.305,00
Demandas Judiciais 595.000,00
Regime Próprio de Previdência 14.078.400,00
Emendas Parlamentares 1.487.576,00
Juara com Saúde 52.425.790,00
Educação de Qualidade 56.859.017,50
Gestão da Infraestrutura Urbana
21,647,143,80
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Gestão da Infraeestrutura Rural 12.751.550,00
Gestão da Administração 14,197.431,00
Gestão Fiscal e Tributaria 9.456.766,20
Gestão Legislativa 5.520.000,00
Juara em Boas Mãos no Social 5.990.060,00
TOTAL 203.441.119,50
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Anexo V
Demonstrativo das Despesas por Projetos e Atividades por Órgão
para Exercício Financeiro de 2023.
Projetos/Atividades a Valor
01 - Câmara Municipal 5.520.000,00
1239 - Atividade Legislativa - Equipamentos Permanentes 50.000,00
1241 - Atividade Legislativa - Obras de Infra Estrutura 150.000,00
2340 - Atividade Legislativa 5.320.000,00
02 - Gabinete do Prefeito 5.603.621,00
1250 - Gestão Administrativa - Aquisição de Equipamento | — 106.570,00
Permanente
1254 - Gestão Administrativa - Equip. Tiro de Guerra 9.500,00
2344 - Gestão Administrativa - PROCON FUNDECON 825.230,00
1246 - Fortalecimento da Transparência das Contas Publicas - Equip. 5.000,00
Permanente
2335 - Fortalecimento da Transparência das Contas Publicas - 314.305,00
Manutenção / Custeio
2345 - Gestão Administrativa - Junta Serviço Militar 60.550,00
2346 - Gestão Administrativa - Depto Administrativo 472.118,00
2347 - Gestão Administrativa - Chefia de Gabinete 740.950,00
2348 - Gestão Administrativa - Tiro de Guerra 111.920,00
2349 - Gestão Administrativa - Distrital 633.210,00
2350 - Gestão Administrativa - Assessoria Capital do Estado 153.580,00
2276 - Garantir Parcerias com Entidades 76.000,00
2351 - Gestão Administrativa - Gabinete do Prefeito 1.260.250,00
2352 - Gestão Administrativa - Legislação 90.650,00
8886 - Emendas Parlamentares 743.788,00
03 - Procuradoria 1.554.969,00
1250 - Gestão Administrativa - Aquisição de Equipamento! 15.000,00
Permanente
2353 - Gestão Administrativa - Procuradoria Geral do Município 944.969,00
2336 - Gestão Judiciais da Divida Ativa/ PRECATORIOS /SENTENÇAS
JUDICIAIS 595.000,00
04 - Controladoria Interna 600.800,00
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1250 - Gestão Administrativa - Aquisição de Equipamento| 9.700,00
Permanente
2354 - Gestão Administrativa - Controladoria Geral do Município 591.100,00
05 - Secretaria Municipal de Finanças 9.456.766,20
1250 - Gestão Administrativa - Aquisição de Equipamento 65.000,00 |
Permanente
1252 - Gestão Administrativa - Veículos 200.000,00
2341 - Gestão Fiscal Justa e Sustentável 4.804.511,80
2342 - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Publico -
PASEP 1.893.627,20
2343 - Juros e Amortização da Divida Interna do Município 600.000,00
9999 - Reserva de Contingência 1.893.627,20
05 - Secretaria Municipal de Cidade | a 21.647.143,80 |
1255 - Sistema de Drenagem Pluvial/ Pavimentação Asfáltica 2.000.000,00
1307 - Pavimentação Asfáltica e Drenagem Água Pluvial B. Porto
Seguro Il 1.000.000,00
1323 - Pavimentação Asfáltica e Drenagem Água Pluvial B. Cruzeiro do
Sul 1.000.000,00
2283 - Requalificação da Infra Estrutura Viária 305.000,00
1250 - Gestão Administrativa - Aquisição de Equipamento 40.800,00
Permanente
2355 - Gestão Administrativa Planejamento 527.950,00
2186 - Regularização Fundiária Urbana 200.000,00
2356 - Gestão Administrativa - Engenharia 461.000,00
1256 - Requalificação da Infra Estrutura Viária - Obras 700.000,00
1259 - Gestão Administr da Infra Estrutura Viária Urbana - Obra - 140.000,00
FETHAB
1263 - Gestão Administr da Infra Estrutura Viária Urbana -
Desapropriação de Imóvel 250.000,00
1257 - Gestão Administr da Infra Estrutura Viária Urbana - Equip.
Permanente 59.800,00
1258 - Gestão Administr da Infra Estrutura Viária Urbana - Veículos e
Maquinários 350.000,00
2286 - Qualificação do Ambiente Urbano 8.124.913,80
2287 - Qualificação do Transito e Circulação 655.000,00
2288 -Coletae Transporte de Resíduos o 733.000,00 |
2357 - Gestão Administrativa da Infra Estrutura Urbana - FETHAB 550.000,00
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12
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1264 - Gestão Administrativa da Infra Estrutura Urbana - Iluminação | 3.705.500,00 |
E-mail: gabineteOjuara.mt.gov.br
Publica
2273 - Gestão Administrativa da Infra Estrutura Urbana 814.180,00
2276 - Garantir Parcerias Em Entidades 30.000,00
07 - Secretaria Municipal de Administração 7.686.230,00
1250 - Gestão Administrativa - Aquisição de Equipamento E 150.000,00
Permanente
1251 - Gestão Administrativa - Infra Estrutura 250.000,00
1253 - Gestão Administrativa - Aquisição de Veículos Automotores 40.000,00
Duas Rodas
2275 - Gestão Administrativa - Administração de Pessoal 7.077.900,00
2290 - Patrimônio Mobiliário e Imobiliário 51.600,00
2359 - Gestão Administrativa - Concurso Publico e Teste Seletivo 75.500,00
2338 - Atualização e Aperfeiçoamento Recursos Humanos 41.230,00
PREV JUARA 14.078.400,00
1304 - Obrigações com RPPS - Aquis. Movs Mags Equip. Permanente | 20.000,00
1305 - Obrigações com RPPS - Obras de Infra Estrutura 100.000,00
2266 - Obrigações com RPPS - Manut com RPPS - Recursos Taxa de
Administração 749.000,00
2267- Obrigações com RPPS - Remuneração e Encargos -Poder
Executivo 8.907.000,00
2268 - Obrigações com RPPS - Remuneração e Encargos - Poder
Legislativo 171.200,00
9996 - Reserva de Contingência - RPPS Taxa Administração
80.000,00
9997 - Reserva de Contingência - RPPS Poder Executivo 3.941.200,00
9998 - Reserva de Contingência - RPPS Poder Legislativo 110.000,00
08 - Secretaria Municipal de Educação 57.268.921,50
[1273 - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação -Equip. E
Permanente 77.000,00
1274 - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Aquis. 300.000,00
Veiculo
2309 - Programa Ações Educação Constitucional - FNDE - PNAE -
Fundamental 372.000,00
2310 - Progr. Ações Educação Constit.- FNDE - PNAE - Agric Familiar-
Fundam. 61.165,50
2311 - Programa Ações Educação Constitucional - FNDE - PNAE -
Creche 330.000,00
2312 - Progr. Ações Educação Constit.- FNDE - PNAE - Agric Familiar-
Rua Niterói, 81-N, Centro — Fone: (66) 3556.9400 - CEP:78575-000 - Juara-MT
— Ouvidoria: 66-3556.9404
13
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Juara
Gabinete do Prefeito
71.329,50
2313 - Programa Ações Educação Constitucional - FNDE - PNAE - Pré-
Escola 170.000,00
2314 - Progr. Ações Educação Constit.- FNDE - PNAE - Agric Familiar-
Pré-Escola 45.375,00
2315 - Programa Ações Educação Constitucional - FNDE - PNAE - EJA 8.385,00
2316 - Progr. Ações Educação Constit.- FNDE - PNAE - Agric Familiar- 3.515,00
EJA
2317 - Programa Ações Educação Constitucional - FNDE - PNAE - AEE 8.600,00
2318 - Progr. Ações Educação Constit.- FNDE - PNAE - Agric Familiar-
AEE 3.515,50
2327 - Gestão Administrativa da Secret de Educação - Merenda 368.710,00
Escolar
1247 - Acesso e Permanência a Educação Básica - Equip. Permanente 20.000,00
1248 - Acesso e Permanência a Educação Básica-Obras de Infra
Estrutura-Fundam 440.000,00
1265 - Progr. Ações Educ. Constitucional - Equip Permanente - Fund.
- QSE 36.750,00
1270 - Acesso e Permanência a Educação Básica Equip. Permanente -
FUNDEB 500.000,00
1275 - Acesso e Permanência a Educação Básica - Obras - FUNDEB 430.000,00
2306 - Acesso e Permanência a Educação Básica - Ensino 5.757.250,00
Fundamental
2320 - Programa Ações Educ. Constitucional - PDDE 500,00
[2329 -Acesso e Permanente a Educação Básica - 70 % FUNDEB -
Fundam. 6.766.000,00
2330 -Acesso e Permanência a Educação Básica - 30 % FUNDEB -
Fundam 630.000,00
2319 - Programa Ações Educ, Constitucional - PNATE 313.365,00
2321 - Acesso e Permanência a Educação Básica - Transporte Escolar 5.742.340,00
2322 - Acesso e Permanência a Educação Básica - Transporte Escolar-
SEDUC 1.974.750,00
2323 - Acesso e Perman. a Educação Básica - Transporte Escolar-
FETHAB 1.355.142,00
2324 - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação 1.324.950,00
2325 - Atualização e Aperfeiçoamento Recursos Humanos - SME 30.000,00
2326 - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Recursos 1.574.600,00
Humanos
2328 - Apoiar os Conselhos Escolares e Mecanismo de Controle Social 16.000,00
2360 -Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - UAB 156.275,00
1197 - Construção Centro Educacional Infantil 200.000,00
1266 - Progr. Ações Educ. Constitucional - Equip Permanente - FNDE-
CRECHE QSE 25.000,00
Rua Niterói, 81-N, Centro — Fone: (66) 3556.9400 - CEP:78575-000 - JuaraMT 14
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E-mail: gabineteOjuara.mt.gov.br
PRE-ESCOLA - QSE 28.000,00
1268 - Acesso e Permanência a Educação Básica Equip. Permanente -
CRECHE 21.750,00
1269 - Acesso e Permanência a Educação Básica Equip. Permanente -
Pré-Escola 22.000,00
2307 - Acesso e Permanência a Educ Básica - Educ Infantil Creche 8.031.050,00
2308 - Acesso e Permanência a Educ Básica - Educ Infantil - Pré- 2.407.100,00
Escola
2331 -Acesso e Permanente a Educação Básica - 70 % FUNDEB - 7.631.100,00
Creche
2332 -Acesso e Permanência a Educação Básica -30 % FUNDEB - 598.080,00
Creche
2333 -Acesso e Permanente a Educação Básica - 70 % FUNDEB - Pre - 6.797.100,00
Escola
2334 -Acesso e Permanência a Educação Básica - 30 % FUNDEB - Pre- 610.000,00
Escola
2361 - Progr. Ações Educ. Constitucional - FNDE - QSE - Fundamental 318.760,00
2362 - Progr. Ações Educ, Constitucional - FNDE - QSE -Creche 217.200,00
2363 - Progr. Ações Educ. Constitucionai - FNDE - QSE -Pré - Escola 147.800,00
1322 - Aquisição de Veículos para Transporte Escolar 750.000,00
2433 - Realizar Termo de Fomento e/ou Acordo Cooperação - 409.904,00
UNEMAT
2448 - PMDDE - Progr. Municipal Dinheiro Direto na Escola Municipal
- Fundamental 63.300,00
2449 - PMDDE - Progr. Municipal Dinheiro Direto na Escola Municipal
- Creche 47.520,00
2450 - PMDDE - Progr. Municipal Dinheiro Direto na Escola Municipal
— Pré- Escola 49.740,00
2451 - PMDDE - Progr. Municipal Dinheiro Direto na Escola Municipal
- UAB 6.000,00
09 - Secretaria Municipal de Saúde 53.169.578,00
1143 - Aquisição de Veículo 400.000,00
1234 - Aquis. Moves. Mags Equip. Perman. CER Tipo II - Centro
Especializado de Reabilitação 50.000,00
1276 - Gestão Administr das Ações e Serviços Saúde Publica - Equip
Permanente-Conselho 11.000,00
1277 - Gestão Administr das Ações e Serviços Saúde Publica - Equip
Permanente- Ouvidoria 15.000,00
1278 - Gestão das Ações e Serv. de Saúde Publica - Depto de Gestão-
Equip. Permanente 34.500,00
1279 - Ampliação Acesso e Melhorias - Atenção Primária - Equipam.
Perm. 200.000,00
1280 - Ampliação Acesso e Melhorias - Atenção Primária - Veículos 250.000,00
Rua Niterói, 81-N, Centro —- Fone: (66) 3556.9400 - CEP:78575-000 - JuaraMT
— Ouvidoria: 66-3556.9404
15
CR
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Gabinete do Prefeito
1281 - Ampliação Acesso e Melhorias - Atenção Primária-Obras |. “250.000,00 |
1282 - Ampliação Acesso e Melhorias - MAC - Equipamentos
Permanente 160.000,00
1283 - Ampliação Acesso e Melhorias - MAC - Aquis. Ambulância 350.000,00
1284 - Ampliação Acesso e Melhorias - MAC - Obras de Infra 250.000,00
Estrutura
1285 - Ampl. Acesso e Melhorias - Vig. Saúde - Sanitária - Equip. 6.000,00
Perm.
1286 - Ampl. Acesso e Melhorias - Vig. Saúde - Epidemiológica -
Equip. Permanente 50.000,00
1287 - Ampl. Acesso e Melhorias -Assist. Farmacêutica - Equip.
Permanente 15.000,00
2257 - COVID19 - Ações de Enfrentamento 156.875,00
2277 - Ampliação Acesso e Melhorias - Atenção Primária 4.176.900,00
2278 - Ampliação Acesso e Melhorias -Assistência Farmacêutica 895.780,00
2279 - Ampliação Acesso e Melhorias - Media e Alta Complex. MAC 7.144.090,00
2280 - Ampliação Acesso e Melhorias - Vigilância em Saúde 465.150,00
|2282 - Gestão Administrativa das Ações e Serv. Saúde Publica 17.000,00
2338 - Atualização e Aperfeiçoamento Recursos Humanos 27.100,00
2365 - Ampliação Acesso e Melhorias - Atenção Primária - ESFs 5.407.750,00
2366 - Ampliação Acesso e Melhorias - Atenção Primária - ACS 2.852.775,00
2367 - Ampliação Acesso e Melhorias - Atenção Primária - UBS 3.728.550,00
2368 - Ampliação Acesso e Melhorias - Atenção Primária - Progr. Mais 150.000,00
Médicos
2369 - Ampliação Acesso e Melhorias - Atenção Primária - PSE 11.000,00
2370 - Ampliação Acesso e Melhorias - MAC - Hospital 10.121.370,00
2371 - Ampliação Acesso e Melhorias - MAC - CAPS 1.181.900,00
2372 - Ampliação Acesso e Melhorias - MAC - Desc, e Reabilitação 788.000,00
2373 - Ampi. Acesso Melhorias - Vigilância em Saúde - Sanitária 817.550,00
2374 — Ampl. Acesso Melhorias - Vigilância em Saúde - CTA 892.500,00
2375 - Ampl. Acesso Melhorias - Vigilância em Saúde - Epidemiológica 218.750,00
2376 - Ampl. Acesso Melhorias - Vigilância em Saúde - Laboratório de 39.700,00
Agua
2377 - Ampl. Acesso Melhorias - Vigilância em Saúde - Zoonose 69.700,00
2378 - Ampl. Acesso Melhorias - Vigilância em Saúde - Ambiental 1.178.000,00
2379 - Gestão Administr das Ações e Serv. em Saúde Publica - Depto 1.960.900,00
de Gestão
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Gabinete do Prefeito
[2380 - Gestão Administr das Ações e Serv. em Saúde Publica - Gestão| 1.219.200,00
do SUS
2381 - Gestão Administr das Ações e Serv. em Saúde Publica - 36.550,00
Conselho de Saúde
2382 - Ampliação e Acesso e Melhorias - MAC - CISVA 6.640.000,00
2395 - Gestão Administr das Ações e Serv. em Saúde Publica - 87.200,00
Ouvidoria
2396 - Ampl. Acesso e Melhorias Eventos Advindo de Pandemia 100.000,00
8886 - Emendas Parlamentares 743.788,00
10 - Secretaria Municipal de Asistencia Social 5.990.060,00
1251 - Gestão Administrativa / Infra Estrutura “| 500.000,00
1288 - Proteção Social Básica - Redução Desigualdade - Equip. 15.000,00
Perman.
1289 - Proteção Social Especial - Redução Desigualdade - Equip. 18.000,00
Perman
1290 - Gestão Administr Secret Assist Social - Programa Projetos 70.000,00
Sociais - Equip. Permanente
1291 - Gestão Administr Secret Assist Social - Equip. Permanente 9.850,00
1331 - IGD SUAS - Auxilio Brasil Equipamentos e Material 15.000,00
Permanente
2078 -O Manut. Enc. Com serviços Programa Ácessuas Trabalho 58.350,00
2097 - Proteção Social Básica Equipe Volante 24.250,00
2135 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes 110.300,00
2276 - Garantir Parcerias com Entidades 260.000,00
2294 - Proteção Social Básica - Redução das Desigualdades 208.450,00
2295 - Proteção Social Especial 199.450,00
2296 - IGD SUAS - Auxilio Brasil 69.340,00
2297 - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 70.000,00
2298 - Conselho Tutelar 398.560,00
2300 - Apoio aos Conselhos 37.800,00
2338 - Atualização e Aperfeiçoamento Recursos Humanos 22.000,00
2383 - Gestão Administrativa- Secret. Munic. de Assist. Social 323.150,00
2384 - Gestão Administrativa- Secret. Munic. de Assist. Social-Assist ao 71.500,00
Idoso
2385 - Gestão Administrativa- Secret. Munic. de Assist. Social - Progr. 2.282.180,00
e Projeto Sociais
2386 - Proteção Social Especial - Casa de Passagem 243.800,00
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Gabinete do Prefeito
[2387 - Gestão. Administrativa- Secret. Munic. de Assist, Social -[ 698.580,00
Criança e Adolescente
|2388 - Gestão Administrativa- Secret Munic, de Assist. Social - 19.000,00
Portador Deficiência
2399 - Benefícios Assistenciais 209.500,00
2400 - Benefícios Eventuais - Translado de Corpos Humanos 56.000,00
11 - Secretaria Municipal de Agronegócio 2.633.900,00
1048 - Melhoras a Infra Estrutura dos Órgãos Públicos Municipais “100.000,00
1292 - Gestão Admintr Secretaria Agronegócio - Equip Permanente 145.000,00
1293 - Gestão Admintr Secretaria Agronegócio - Veículos /Patrulhas 500.000,00
2291 - Gestão Administrativa Secretaria Agronegócio 304.400,00
2292 - Gestão Administrativa Secretaria Agronegócio- Div. Agricult e 1.181.100,00
Abastecimento
2293 - Gestão Administrativa Secretaria Agronegócio- Div Inspeção
Municipal 298.400,00
2398 -Gestão Administrativa Secretaria Agronegócio - Div Agricult - 105.000,00
Inseminação Artificial em Bovinos
12 - Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e da Juventude 2.721.250,00
1143 - Aquisição de Veículos o 150.000,00
1191 - Constr de Quadra Coberta na Aldeia Indígena 150.000,00
1244 - Gestão Administr. Secret Esporte , Lazer e Juventude - Equip. 60.000,00
Permanente
1245 - Gestão Administr. Secret Esporte , Lazer e Juventude -Infra 300.000,00
Estrutura
2337 - Gestão Administr. Secret Esporte, Lazer e Juventude 1.781.250,00
2338 - Atualização e Aperfeiçoamento Recursos Humanos 30.000,00
2339 - Participar em Eventos Esportivos Regionalizados 156.000,00
2391 - Gestão Administr. Secret Esporte, Lazer e Juventude - Centro 76.000,00
Esportivos
2392 - Parcerias Firmadas com Entidades 18.000,00
13 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 2.757.930,00
1295 - Gestão Administrativa da Secretaria Desenv. Econômico - E
Aquis. Equip. Permanente 15.000,00
1296 - Gestão Administrativa da Secretaria Desenv. Econômico -
Aquis. Equip. Permanente Meio Ambiente 20.300,00
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Site: www juara.mt.gov.br -
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Prefeitura Municipal de Juara
Gabinete do Prefeito
[1297 - Gestão Administrativa da Secretaria Desenv. Econômico -
Equip. Permanente Div. Cultural 13.000,00
2265 - Realização de Eventos e Festividades Municipais 527.800,00
2301 - Gestão Administrativa da Secretaria Desenv. Econômico 885.880,00
2302 - Gestão Administrativa da Secretaria Desenv. Econômico-Meio
Ambiente 718.150,00
2303 - Ações de Educação Ambiental 50.000,00
2304 - Fomento e Suporte as Empresas 60.000,00
2305 - Gestão Administrativa da Secretaria Desenv. Econômico - 368.300,00
Diversidade Cultural
2393 - Gestão Administrativa da Secretaria Desenv. Econômico - 99.500,00
Fundo do Meio Ambiente
14 - Secretaria Municipal de Transporte 12.751.550,00
1298 - Requalificação da Infraestrutura Viária - Rural - Veículos e! 550.000,00]
Maquinas
1299 - Requalificação da Infraestrutura Viária - Rural - Obras 350.000,00
Recursos FETHAB
1300 - Requalificação da Infraestrutura Viária - Rural - OBRAS 300.000,00
1301 - Requalificação da Infraestrutura Viária - Rural - Equip.
Permanente -FETHAB
80.000,00
1302 - Requalificação da Infraestrutura Viária - Rural - Equip. 30.000,00
Permanente
1303 - Requalificação da Infraestrutura Viária - Rural Veículos e 300.000,00
Maquinas - FETHAB
2289 - Requalificação da Infraestrutura Viária - Rural 6.991.050,00
2394 - Requalificação da Infraestrutura Viária - Rural - FETHAB 4.150.500,00
TOTAL GERAL 203.441.119,50
Rua Niterói, 81-N, Centro — Fone: (66) 3556.9400 - CEP:78575-000 - Juara-MT
E-mail: gabineteOjuara.mt.gov.br
— Ouvidoria: 66-3556.9404
19
Estado de Mato Grosso
Gabinete do Prefeito
Prefeitura Municipal de Juara
Anexo VI
Despesas pôr Órgãos da Administração 2023
Poder Legislativo
01 - Câmara Municipal 5.520.000,00
| Poder Executivo
02 - Gabinete do Prefeito 5.603.621,00
03 - Procuradoria 1.554.969,00
04 - Controladoria Interna 600.800,00
05 - Secretaria Municipal de Finanças 7.563.139,00
Reserva de Contingência 1.893.627,20
06 - Secretaria Municipal de Cidade 21.647.143,80
07 - Secretaria Municipal de Administração 7.686.230,00
Regime Próprio de Previdência - PREV Juara 9.947.200,00
Reserva de Contingência - RPPS 4.131.200,00
08 - Secretaria Municipal de Educação 57.268.921,50
09 - Secretaria Municipal de Saúde 53.169.578,00
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho 5.990.060,00
11 - Secretaria Municipal de Agronegócio 2.633.900,00
12 - Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e da Juventude 2.721.250,00
13- Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico 2.757.930,00
14 - Secretaria Municipal de Transporte 12.751.550,00
Sub Total
197.921.119,50
Total Geral
203.441.119,50
Rua Niterói, 81-N, Centro —
Site: www.juara.mt.gov.br -
Fone: (66) 3556.9400 -
E-mail: gabineteOjuara.mt.gov.br
CEP: 78575-000
- Juara-MT
— Ouvidoria: 66-3556.9404
20
Art. 2º - Parágrafo 1º - | - 4.320/64
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA
POR FUNÇÕES DE GOVERNO
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
RECEITA
R$ R$
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE Ny
DEDUÇÕES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBL
CONTRIBUICOES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVICOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENACAO DE BENS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS
CARLOS AMADEU Edir
PREFEITO MUNICIPAL
194.841.119,50
30.430.027,30
17.691.900,00
3.393.607,00
159.425.103,20
-18.818.028,00
2.718.510,00
8.600.000,00
8.600.000,00
203.441.119,50
DESPESA R$ R$
LEGISLATIVA 5.520.000,00
ADMINISTRACAO 22.135.936,80
ASSISTENCIA SOCIAL 5.990.060,00
PREVIDENCIA SOCIAL 14.078.400,00
SAUDE 53.169.578,00
EDUCACAO 57.268.921,50
CULTURA 381.300,00
DIREITOS DA CIDADANIA 885.230,00
URBANISMO 16.539.713,80
GESTAO AMBIENTAL 1.201.350,00
AGRICULTURA 1.901.100,00
COMERCIO E SERVICOS 60.000,00
COMUNICACOES 216.175,00
ENERGIA 3.705.500,00
TRANSPORTE 12.751.550,00
DESPORTO E LAZER 3.249.050,00
ENCARGOS ESPECIAIS 2.493.627,20
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA 1.893.627,20
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS
PREV. TRANSF. PATRONAIS - CONCEDIDAS
203.441.119,50
JUARA/MT
Página: 1
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso ll - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
. ARRECADADA ORÇADA PREVISTA
CÓDIGO LOCAL ESPECIFICAÇÃO 2019 2020 2022 2023
00.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes 93.853.468,2 106.536.851,6 120.051.042,6; 129.707.940,94 187.180.919,50)
00.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria 16.651.308,7 16.255.066,3 20.494.683,2 20.755.000,00 30.430.027,30)
00.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos 14.963.272,1 14.780.922,1 19.108.323,61 18.155.500,00 26.946.427,30)
00.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimonio 7.413.956,5 6.419.401,8 9.230.148,0 9.180.000,00 13.408.536,00)
00.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 4.403.200,8! 4.627.371,1 5.663.127,6 7.355.000,00 9.645.261,00
00.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 2.685.310,3 2.911.072,6 3.580.755,6: 4.500.000,00 5.848.000,00
03.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 | (-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
00.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 27.279,5 19.978,9: 40.957,2: 55.000,00] 113.661,00]
03.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00 | (-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
00.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 1.263.470,3 1.178.636,8 1.703.409,4 2.400.000,00 2.828.600,00)
03.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00 | (-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
00.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 427.140,4 517.682,6: 338.005,2! 400.000,00 855.000,00
03.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00 | (-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
00.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00 | “Imposto sobre Transmissao i de Bens Imoveis e 3.010.755,7: 1.792.030,7 3.567.020,3 1.825.000,00] 3.763.275,00
00.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00 | "Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis e 3.009.917,2: 1.788.740,8 3.563.005,1 1.810.000,00 3.745.750,00
03.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00 | (-) MMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS” DE
00.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00 | "Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e 838,5: 1.210,0! 2.601,71 5.000,00 5.975,00
03.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00 | (-) MMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS” DE
00.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00 | “imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e 1.441,1 1.364,50 5.000,00 5.775,00
03.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00 | (-) IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE
00.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00 | "Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e 638,7. 48,97] 5.000,00 5.775,00
03.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00 | (-) "MPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE
00.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 3.052.476,8 3.764.082,9 3.767.779,09 3.305.400,00] 4.494.915,00]
00.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 3.052.476,8 3.764.082,9: 3.767.779,0! 3.305.400,00] 4.494.915,00]
00.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 3.022.712,2 3.764.013,9 3.767.374,0! 3.299.400,00) 4.483.300,00)
00.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 3.022.712,2: 3.764.013,9) 3.767.374,0: 3.299.400,00 4.477.300,00
00.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 | GERAL 839.661,8 1.374.754,6 1.198.754,6 1.388.900,00] 1.993.500,00)
00.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 | EDUCACAO 280.480,6: 296.176,9; 309.621,7. 350.000,00) 396.250,00)
00.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00.00 | FUNDEB 492.257,7: 543.401,31 316.987,81
00.1.1.1.3.03.1.1.04.00.00.00.00 | SAUDE 936.465,4 1.048.457,1 1.202.958,03 1.060.500,00 1.550.050,00)
00.1.1.1.3.03.1.1.05.00.00.00.00 | ASSISTENCIA SOCIAL 32.589,0: 45.708,2 47.323,10] 50.000,00 53.750,00
00.1.1.1.3.03.1.1.06.00.00.00.00 | PODER LEGISLATIVO 441.257,3 455.515,6 691.728,83 450.000,00 483.750,00
00.1.1.1.3.03.1.1.07.00.00.00.00 | PREV JUARA
00.1.1.1.3.03.1.2.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 1.000,00]
00.1.1.1.3.03.1.2.01.00.00.00.00 | MULTAS JUROS IRRF 1.000,00)
00.1.1.1.3.03.1.3.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida 5.000,00)
00.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 29.764,6: 68,9 405,0! 6.000,00 11.615,00]
00.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 29.764,6: 68,9 405,0! 6.000,00 11.615,00]
00.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00 | IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - GERAL 17.851,8 405,0 1.500,00 2.000,00]
JUARA/MT
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ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso HI - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
CÓDIGO LOCAL
ESPECIFICAÇÃO
00.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00
00.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00.00.00
00.1.1.1.3.03.4.1.04.00.00.00.00
00.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00
00.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00
00.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00
00.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00.00
02.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00.00
03.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00.00
00.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00.00
00.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00.00
00.1.1.1.4.51.1.1.04.00.00.00.00
00.1.1.1.4.51.1.1.05.00.00.00.00
00.1.1.1.4.51.1.1.06.00.00.00.00
00.1.1.1.4.51.1.1.07.00.00.00.00
00.1.1.1.4.51.1.1.08.00.00.00.00
00.1.1.1.4.51.1.1.09.00.00.00.00
00.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00
03.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00
00.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00
03.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00
00.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00
03.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00
00.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00
00.1.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00
00.1.1.1.9.99.0.2.00.00.00.00.00
00.1.1.1.9.99.0.3.00.00.00.00.00
00.1.1.1.9.99.0.4.00.00.00.00.00
00.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00
00.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00
03.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00
00.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00
03.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00
00.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00
03.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00
IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - EDUCACAO
IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - SAUDE
IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - CONVENIOS
Impostos sobre Servicos
Impostos sobre Servicos
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal
ISSQN - PRINCIPAL GERAL
(-) ISSQN - PRINCIPAL GERAL
(-) ISSQN - PRINCIPAL GERAL
ISSQN - PRINCIPAL EDUCACAO
ISSQN - PRINCIPAL SAUDE
ISSQN - PRINCIPAL - TRANSPORTE ESCOLAR
ISSQN - PRINCIPAL - SUS UNIAO / ESTADO
ISSQN - PRINCIPAL - FNDE
ISSQN - PRINCIPAL - FNAS
ISSQN - PRINCIPAL - CONVENIOS
ISSQN - COVID
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros
(-) IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa
(-) IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa -
(-) IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
Outros Impostos
Outros Impostos
Outros Impostos - Principal
Outros Impostos - Multas e Juros
Outros Impostos - Divida Ativa
Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros
Taxas
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal
(-) TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros
(-) TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa
(-) TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -
ARRECADADA
4.490.371,07 4.594.424,3
4.490.371,07 4.594.424,3!
4.169.849,37 4.388.680,5!
3.741.103,67 4.091.585,5!
72.505,9 34.061,4:
140.567,5: 133.889,1
52.765,6 1.745,3
17.560,2 29.575,0:
7.599,0: 23.564,0:
4.789,6 7.361,5
132.957,51 54.576,9
12.321,3
36.359,5 22.538,3
188.796,7. 122.195,5;
95.365,4: 61.009,9
6.467,6 3.012,9:
6.467,6 3.012,9:
963,5:
3.197,3 2.719,0
2.306,7 293,8
1.688.036,61] 1.474.144,11
1.435.516,8: 1.182.202,6
1.006.462,6: 818.000,2
894.241,5: 760.165,8
20.782,3 5.214,0
63.591,4 34.177,3
JUARA/MT
6.110.396,4:
6.110.396,4
6.110.396,4
5.924.457,9
5.508.247,8:
19.644,8)
284.161,6;
26.320,71
41.202,51
6.772,1
7.091,2
31.017,1
11.209,0
150.856,4:
23.873,01
1.386.359,6;
1.180.692,9
871.966,5
763.223,6;
12.734,7
73.201,3
ORÇADA PREVISTA
2022
5.670.100,00)
5.670.100,00
5.670.100,00
5.100.100,00
4.450.100,00
180.000,00) 63.500,00)
250.000,00 346.586,30]
45.000,00) 158.375,00]
25.000,00 56.875,00)
45.000,00 18.375,00
5.000,00) 5.000,00
100.000,00) 160.000,00
40.000,00 50.000,00)
350.000,00 400.000,00]
180.000,00) 193.500,00]
20.000,00)
20.000,00)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.599.500,00 3.483.600,00)
2.279.500,00 2.876.025,00)
1.544.500,00 1.961.875,00]
1.399.500,00 1.600.000,00
20.000,00 21.500,00)
85.000,00 255.375,00]
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ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso II - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
CÓDIGO LOCAL
ESPECIFICAÇÃO
ORÇADA PREVISTA
00.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00
03.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00
00.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00
00.1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00
03.1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00
00.1.1.2.1.04.0.2.00.00.00.00.00
03.1.1.2.1.04.0.2.00.00.00.00.00
00.1.1.2.1.04.0.3.00.00.00.00.00
03.1.1.2.1.04.0.3.00.00.00.00.00
00.1.1.2.1.04.0.4.00.00.00.00.00
03.1.1.2.1.04.0.4.00.00.00.00.00
00.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00
00.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00
03.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00
00.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00.00
03.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00.00
00.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00
03.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00
00.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00
03.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00
00.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00
00.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00
03.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00
00.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00
03.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00
00.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00
03.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00
00.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00
.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00
00.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00
00.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00
00.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00
00.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00.00
00.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00.00
00.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00.00.00
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Di
(-) TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -
Taxa de Controle e Fiscal
Taxa de Controle e Fiscal
(-) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL -
Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Multas e Juros
(-) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL -
Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Divida Ativa
(-) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL -
Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Divida Ativa -
(-) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL -
Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sani
Taxa de Fiscalizacao de Vi
(-) TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA -
Taxa de Fiscalizacao de Vi
(-) TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA -
Taxa de Fiscalizacao de Vi
(-) TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA -
Taxa de Fiscalizacao de Vi
(-) TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA -
Taxas pela Prestacao de Servicos
Taxas pela Prestacao de Servicos
Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal
(-) TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL -
Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros
(-) TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL -
Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa
(-) TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL -
Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e
(-) TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL -
Contribuicoes
Contribuicoes Sociais
Contribuicoes para Regimes Proprios de Previdencia e Sistema
Contribuicao do Servidor C
Contribuicao do Servidor Civil Ativo
Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO
Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros
ARRECADADA
2019 2020
a Ativa - 27.847,2! 18.442,9!
acao Ambiental 109.028,0: 71.806,4
acao Ambiental - P pal 108.639,71 70.553,21
388,2! 1.253,2
ia 320.026,2 292.395,9
lancia Sa - Principal 293.329,5: 277.382,8
lancia Sa - Multas e Juros 3.568,1 2.864,8!
lancia Sa - Divida Ativa 21.370,4: PESUA
lancia Sai ia - Divida Ativa - 1.758,0 566,74]
252.519,7. 291.941,51
252.519,7. 291.941,51
252.519,7. 291.932,91
8,60
2.535.370,53 2.668.327,73
JUARA/MT
2023
85.000,00)
328.425,00)
301.550,00)
5.375,00
16.125,00
5.375,00
585.725,00
465.850,00
5.375,00
93.750,00)
20.750,00)
607.575,00)
607.575,00
555.950,00)
5.375,00
35.500,00)
10.750,00)
10.031.700,00
6.326.200,00
6.326.200,00
6.326.200,00
6.320.200,00
6.320.000,00
6.150.000,00
170.000,00
200,00
Página 003
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso HI - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
CÓDIGO LOCAL
ESPECIFICAÇÃO
00.1.2.1.5.01.1.2.01.00.00.00.00
00.1.2.1.5.01.1.2.02.00.00.00.00
00.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00.00
00.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00.00
00.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00.00.00
00.1.2.1.5.01.2.1.02.00.00.00.00
00.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00
00.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00
00.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00
00.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00
00.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00
00.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00
00.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00
00.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00
00.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00
00.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00
00.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00
00.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00
00.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00.00
00.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00
00.1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00
00.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00
00.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00
00.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00
04.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00
00.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00
00.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00
00.1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.00
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E
Contribuicao do Servidor Civil Inativo
Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal
Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal Executivo
Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal Legislativo
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica -
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Correcoes Monetarias
Remuneracao de Depositos Bancarios
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal
REM. DEPOSITOS BANCARIOS-FUNDEB
REM. DEPOSITOS BANCARIOS-EDUCACAO
REM. DEPOSITOS BANCARIOS- SAUDE
REM. DEPOSITOS BANCARIOS- VINCULADOS
REM. DEPOSITOS BANCARIOS- NAO VINCULADOS
Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia
Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia
REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA
REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA
Receita de Servicos
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais
Inscricao em Concursos e Processos Seletivos
Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal
Transferencias Correntes
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota
(-) Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munici
Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota
Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota
ARRECADADA ORÇADA PREVISTA
2019 2020 2021 2022 2023
100,00] 100,00)
100,00]
2.000,00 6.000,00)
2.000,00 6.000,00)
1.000,00) 5.000,00
1.000,00) 1.000,00)
2.535.370,5: 2.668.327,73] 2.848.965,34 3.192.600,00) 3.705.500,00)
2.535.370,5: 2.668.327,73] 2.848.965,34 3.192.600,00) 3.705.500,00)
2.535.370,5: 2.668.327,73] 2.848.965,34] 3.192.600,00) 3.705.500,00)
2.535.370,5: 2.668.327,73] 2.848.965,34] 3.192.600,00) 3.705.500,00)
327.195,1 85.313,23) 772.853,4 185.960,00) 3.393.607,00
327.195,1 85.313,23 apa 185.960,00 3.393.607,00
327.195,1 85.313,23] 772.853,4 185.960,00) 3.393.607,00]
327.195,1 85.313,2 772.853,44 159.960,00 3.363.607,00)
327.195,1 85.313,2 772.853,48 159.960,00 3.363.607,00)
10.041,4 3.159,7 44.560,76] 8.500,00 222.000,00)
25.000,00) 226.875,00)
95.221,2: 27.906,9% 101.406,9: 50.000,00) 603.750,00)
147.693,8 22.891,3 259.01 oa 26.460,00 755.000,00)
74.238,6 31.355,2 367.867,67 50.000,00) 1.555.982,00]
26.000,00) 30.000,00)
26.000,00) 30.000,00)
13.000,00) 15.000,00]
13.000,00) 15.000,00]
29.011,0
29.011,0
29.011,0
29.011,0
29.011,0
73.659.860,21 86.454.246,11 94.498.435,0 98.110.130,94 140.607.075,20
34.532.840,8 46.818.437,2 40.732.947,6! 44.822.586,00 60.236.995,20
21.548.474,5: 19.513.964,4: 24.744.317,71 29.250.100,00) 38.478.044,00
16.562.565,0! 15.712.414,8 20.916.325,0 24.050.100,00) 32.885.520,00
14.944.341,51] 14.121.238,2: 18.959.912,7: 21.912.600,00) 29.459.700,00
18.680.426,5! 17.651.547,4 23.699.890,5: 27.390.750,00) 36.824.625,00
ios - Cota 3.736.084,9 3.530.309,2; 4.739.977,8; 5.478.150,00) 7.364.925,00
824.339,4: 794.741,1 1.038.795,1 1.068.750,00 1.776.910,00)
824.339,4: 794.741,1 1.038.795,1 1.068.750,00) 1.776.910,00)
793.884,01 796.435,5 917.617,1 1.068.750,00 1.648.910,00
JUARA/MT
Página 004
Inciso Ill - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
CÓDIGO LOCAL
ESPECIFICAÇÃO
2019
00.1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.00
00.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00
00.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00
04.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00
00.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00
00.1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00
00.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00
00.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00
00.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00
00.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00
00.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00
00.1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.00
00.1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.00
00.1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.00
00.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00
00.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00
00.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00
00.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00
00.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00
00.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00
00.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00
00.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00
00.1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00
00.1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00
00.1.7.1.3.50.1.1.08.00.00.00.00
00.1.7.1.3.50.1.1.09.00.00.00.00
00.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00
00.1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00
00.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00
ARRECADADA
ORÇADA
PREVISTA
2022
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
(-) Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
Transferencias das Compensacoes Financeiras pela
Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de
Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de
Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de
Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de
Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Producao de
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal
OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE
OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE
TRANSF DA UNIAO REFERENTE A CESSAO ONEROSA -
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITACAO
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
ATENCAO A SAUDE A POPULACAO PARA
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PROGRAMA DE
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - IMPLANT.ACOES E
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - INCENTIVO P/ACOES
IMPLEM. DE POLITICAS DE PROMOCAO DA EQUIDADE EM
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE
INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO MAC- EMENDA
793.884,0!
4.985.909,5;
3.487.244,3
734.640,01
2.752.604,3
4.751.936,8;
950.387,24)
412.103,54
116.584,39]
116.584,39]
11.769,74
11.769,74]
283.749,41
283.749,41
283.749,41
11.324.143,83]
11.324.143,83]
6.105.248,67]
6.105.248,67]
190.754,08]
493.409,92
1.655.835,2
863.300,0
2.769.949,4
132.000,0
00.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das 597.170,3
00.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das 597.170,3
00.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
00.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00 | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS PARA 118.722,0
00.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00 | EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA 23.636,8:
00.1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00 | VIGLANCIA EM SAUDE - OUTROS 454.811,5
00.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das 208.095,3
00.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das 208.095,3
JUARA/MT
917.617,1 1.068.750,00]
3.827.992,71 5.200.000,00
4.784.990,7: 6.500.000,00)
956.998,01 1.300.000,00
547.250,7: 724.550,00)
78.101,0º 189.000,00
78.101,0º 189.000,00
11.018,3! 34.950,00
11.018,3! 34.950,00
458.131,3 500.600,00
458.131,3 500.600,00
458.131,3 500.600,00
11.152.068,1 9.100.361,00
11.152.068,1 9.100.361,00
7.060.500,8 6.947.911,00
7.060.500,8 6.947.911,00
17.341,2 208.096,00
350.269,44 624.015,00
2.435.893,9 1.988.000,00
1.069.300,0 985.800,00
2.995.696,1 2.950.000,00
192.000,0 192.000,00
633.507,91 878.100,00)
633.507,91 878.100,00
547.220,00
118.722,00] 150.000,00)
36.145,36) 180.880,00)
478.640,59
220.095,36) 220.000,00
220.095,36) 220.000,00
2023
1.648.910,00
5.592.524,00)
6.990.655,00)
1.398.131,00
1.089.630,00
223.175,00
223.175,00)
37.875,00
37.875,00]
828.580,00
828.580,00
828.580,00
12.219.342,00
12.219.342,00
10.265.711,00
10.265.711,00)
223.705,00)
670.820,00)
3.979.500,00)
1.559.840,00]
3.171.250,00)
206.400,00)
268.750,00)
185.446,00)
983.776,00
983.776,00)
392.950,00)
315.500,00)
94.446,00
180.880,00]
246.500,00)
246.500,00)
Página 005
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso Il - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
, ARRECADADA ORÇADA | PREVISTA |
CÓDIGO LOCAL ESPECIFICAÇÃO 2019 2020 2021 2022 2023
00.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00.00.00 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS 189.875,4 208.095,3 220.095,36 220.000,00 246.500,00)
00.1.7.1.3.50.4.1.02.00.00.00.00 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CV19 - CORONAVIRUS
00.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das 24.000,0! 12.000,00] 12.000,0! 12.000,00) 12.000,00]
00.1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das 24.000,0 12.000,00) 12.000,0! 12.000,00) 12.000,00)
00.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00.00.00 | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E 24.000,0 12.000,00] 12.000,00] 12.000,00 12.000,00
00.1.7.1.3.50.5.1.02.00.00.00.00 | EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE
00.1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das 4.499.911,5 4.401.629,44] 3.225.964,09 1.042.350,00 711.355,00
00.1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das 4.499.911,5 4.401.629,44] 3.225.964,09 1.042.350,00 711.355,00
00.1.7.1.3.50.9.1.01.00.00.00.00 | SAMU 192 136.500,00) 204.750,00) 220.000,00 236.500,00)
00.1.7.1.3.50.9.1.02.00.00.00.00 | SUS - PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA) 10.500,00) 10.500,00)
00.1.7.1.3.50.9.1.03.00.00.00.00 | SUS - COVID 19 3.863.203,3! 1.288.814,00] 425.000,00) 156.875,00
00.1.7.1.3.50.9.1.04.00.00.00.00 | SUS - OUTRAS PAB 2.403.527,6: 357.807,8! 182.400,09 300.000,00) 150.500,00
00.1.7.1.3.50.9.1.05.00.00.00.00 | SUS - OUTRAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 86.850,00 156.980,00
00.1.7.1.3.50.9.1.06.00.00.00.00 | SUS - FAEC CIRURGIAS ELETIVAS 6.271,9 12.318,25]
00.1.7.1.3.50.9.1.07.00.00.00.00 | MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES
00.1.7.1.3.50.9.1.08.00.00.00.00 | FAEC - DIAGNOSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE
00.1.7.1.3.50.9.1.10.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSF BLOCO DE MANUT DAS ACOES E SERV 2.090.112,0 31.800,00) 1.550.000,00,
00.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do 1.388.907,21 1.226.059,63) 1.182.979,18 1.847.100,00 1.927.330,20]
00.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias do Salario-Educacao 952.485,21 686.691 88] 682.441,60] 824.000,00) 773.510,00)
00.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00 | Transferencias do Salario-Educacao - Principal 952.485,21 686.691,88 682.441,60) 824.000,00 773.510,00
00.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa 1.080,0 660,0 180,0! 500,00) 500,00)
00.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa 1.080,0! 660,0! 180,0: 500,00) 500,00)
00.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias Referentes ao Programa Nacional de 314.710,01 367.428,6 358.239,2 505.600,00 542.935,20
00.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00 | Transferencias Referentes ao Programa Nacional de 314.710,01 367.428,6 358.239,2 505.600,00 542.935,20)
00.1.7.1.4.52.0.1.01.00.00.00.00 | PNAE - Alimentação Escolar - Ensinso Fundamental 70.272,0 81.892,8 70.408,8! 168.500,00 181.137,50
00.1.7.1.4.52.0.1.02.00.00.00.00 | PNAE - Alimentação Escolar - Educacao Infantil Creche 143.166,01 168.075,6 176.550,0! 196.500,00 211.237,70]
00.1.7.1.4.52.0.1.03.00.00.00.00 | PNAE - Alimentacao Escolar - Educacao Infantil Pre-Escola 91.796,0 107.388,6! 104.473,6 125.000,00) 134.375,00
00.1.7.1.4.52.0.1.04.00.00.00.00 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE 6.148,01 6.762,8! 3.498,01 7.800,00) 8.385,00)
00.1.7.1.4.52.0.1.05.00.00.00.00 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA 3.328,0 3.308,8 3.308,8! 7.800,00] 7.800,00]
00.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 120.632,0 137.299,7 142.118,3 286.850,00) 313.365,00)
00.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00 | Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 120.632,01 137.299,7. 142.118,3: 286.850,00 313.365,00
00.1.7.1.4.53.0.1.01.00.00.00.00 | PNATE-FUNDAMENTAL 120.632,0 137.299,7 142.118,3 286.850,00) 258.365,00)
00.1.7.1.4.53.0.1.02.00.00.00.00 | PNATE- INFANTIL 25.000,00]
00.1.7.1.4.53.0.1.03.00.00.00.00 | PNATE- MEDIO 30.000,00)
00.1.7.1.4.98.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do 33.979,4; 230.150,00
00.1.7.1.4.98.0.1.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do 33.979,4: 230.150,00
00.1.7.1.4.98.0.1.01.00.00.00.00 | FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS 33.979,4; 230.150,00)
00.1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO 297.020,00]
00.1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO 297.020,00
JUARA/MT
Página 006
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
. | ARRECADADA [| ORÇADA
CÓDIGO LOCAL ESPECIFICAÇÃO | 2019 2020 2021 2022
00.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assisten 612.248,41 887.655,4 254.504,7 444.530,00
00.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assisten 612.248,41 887.655,4: 254.504,7: 444.530,00)
00.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia 612.248,41 887.655,4 254.504,7. 444.530,00)
00.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00 | FNAS - IGB - PROGRAMA BOLSA FAMILIA 44.946,7. 73.128,7 57.819,2: 81.150,00]
00.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00 | FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 78.000,01 53.990,0: 29.531,1 32.550,00
00.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00 | FNAS - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE 26.400,0 16.073,5: 13.409,0! 11.050,00
00.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00 | FNAS - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE | - CRIANCA 60.000,0 36.530,7: 25.193,5 25.050,00
00.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00 | FNAS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO 55.550,00
00.1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00.00 | FNAS - PISO BASICO VARIAVEL IIl - EQUIPE VOLANTE 72.000,0 31.150,52 24.253,5: 22.550,00
00.1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00.00 | FNAS - PISO BASICO FIXO 134.400,0 58.147,60, 45.273,3
00.1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - BPC NA ESCOLA
00.1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - APRIMORA REDE
00.1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - APOIO FINANC AO BLC DE PROTECAO
00.1.7.1.6.50.0.1.11.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - IGD SUAS 29.326,6: 7.002,0
00.1.7.1.6.50.0.1.12.00.00.00.00 | TRANSF FNAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS 167.175,0 67.234,23) 52.022,7: 216.630,00
00.1.7.1.6.50.0.1.13.00.00.00.00 | COVID PROTECAO SOCIAL BASICA 455.500,00]
00.1.7.1.6.50.0.1.14.00.00.00.00 | COVID PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 95.900,00)
00.1.7.1.6.50.0.1.15.00.00.00.00 | PROTECAO SOCIAL BASICA - EXTRAORDINARIO -
00.1.7.1.6.50.0.1.16.00.00.00.00 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - EXTRAORDINARIO -
00.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Recursos da Uniao 1.834.395,8: 13.454.510,34] 2.851.827,0: 3.455.945,00]
00.1.7.1.9.50.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Recursos da Uniao 1.834.395,8: 13.454.510,34] 2.851.827,0! 3.455.945,00]
00.1.7.1.9.50.0.1.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Recursos da Uniao - Principal 1.834.395,8: 13.454.510,34 2.851.827,0: 3.455.945,00]
00.1.7.1.9.50.0.1.01.00.00.00.00 | SIMPLES NACIONAL 857.695,2: 1.094.411,54 1.790.823,5 1.749.822,00
00.1.7.1.9.50.0.1.02.00.00.00.00 | PLP 133/2020 LC 176/2020 COMPENSACAO UNIAO 976.700,5 1.499.141,87 891.003,52
00.1.7.1.9.50.0.1.03.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA RECURSOS UNIAO 10.860.956,93] 1.061.003,5; 815.119,48
00.1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº
00.1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.00 | Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº
04.1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.00 | (-) Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº
00.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI
00.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI
00.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E
00.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E
00.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00 | SIMPLES NACIONAL
00.1.7.1.9.99.0.1.02.00.00.00.00 | PLP 133/2020 LC 176/2020 - COMPENSACAO UNIAO
00.1.7.1.9.99.0.1.03.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO
00.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas 27.587.923,1 25.427.208,4: 36.271.877,8: 37.456.444,94
00.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal 19.233.577,5 20.679.215,9: 29.908.768,3: 30.575.734,94
00.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS 15.997.081,3 17.669.122,7 26.280.379,6! 26.471.074,94
00.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal 19.996.351,4 22.086.403,1 32.850.474,2 33.088.843,67
JUARA/MT
PREVISTA
382.349,00
382.349,00)
382.349,00]
84.340,00)
36.550,00)
24.000,00)
35.929,00)
70.000,00)
24.250,00]
44.500,00)
6.000,00
56.780,00)
6.140.300,00)
1.200.000,00
1.200.000,00)
4.940.300,00
4.940.300,00
2.550.000,00)
1.440.000,00
950.300,00
56.407.800,00)
40.389.538,00
33.580.000,00
41.975.000,00)
Página 007
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
. ARRECADADA ORÇADA | PREVISTA
CÓDIGO LOCAL ESPECIFICAÇÃO 2021 2022 | 2023
04.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 | (-) Cota-Parte do ICMS - Principal 6.570.094,5! 6.617.768,73 8.395.000,00
00.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA 3.402.178,6 3.798.400,00 6.479.968,00]
00.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal 4.252.722,14 4.748.000,00 8.099.960,00
04.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00 | (-) Cota-Parte do IPVA - Principal 850.543,4 949.600,00) 1.619.992,00]
00.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Mu s 187.203,64) 148.760,00 159.920,00
00.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Mui s - Principal 187.203,64] 185.950,00 199.900,00]
04.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00 | (-) Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 37.190,00] 39.980,00]
00.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio 39.006,39 157.500,00] 169.650,00]
00.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio 39.006,39 157.500,00 169.650,00
00.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS 5.200.276,18 4.287.380,00 6.422.190,00]
00.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS 5.200.276,18 4.287.380,00 6.422.190,00
00.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS 5.200.276,18) 4.287.380,00 6.422.190,00)
00.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00 | TRANSF SES - ATENCAO FAMILIA 1.046.888,00 550.000,00 604.500,00)
00.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00 | TRANSF SES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 187.346,54] 179.380,00 92.840,00)
00.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00 | TRANSF SES - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.250.000,00, 3.000.000,00 3.300.000,00)
00.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00 | TRANSF SES - CAPS 42.000,0 56.000,00) 60.200,00]
00.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00.00 | TRANSF SES - FISIOTERAPIA 31.500,0 42.000,00 45.150,00
00.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00.00.00 | TRANSF SES - UCT 105.000,0 140.000,00 150.500,00]
00.1.7.2.3.50.0.1.07.00.00.00.00 | TRANSF SES - PAICI 307.541,64] 200.000,00 2.040.000,00
00.1.7.2.3.50.0.1.08.00.00.00.00 | TRANSF SES - HANSENIASE 130.000,00] 120.000,00] 129.000,00
00.1.7.2.3.50.0.1.09.00.00.00.00 | TRANSF SES - VIGILANCIA EM SAUDE
00.1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS - SUS - SES 100.000,00)
00.1.7.2.3.50.0.1.11.00.00.00.00 | MANUT.E QUALIFICACAO DOS SERVICOS AT. BASICA -
00.1.7.2.3.50.0.1.12.00.00.00.00 | MANUT. E QUALIFICACAO DOS SERVICOS MAC - EMENDA
00.1.7.2.3.50.0.1.13.00.00.00.00 | PAB - JANAINA RIVA
00.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas 544.910,00)
00.1.7.2.4.99.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS 544.910,00)
00.1.7.2.4.99.0.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS 544.910,00)
00.1.7.2.4.99.0.1.01.00.00.00.00 | CONVENIO NR 0699-2022 - SECEL
00.1.7.2.4.99.0.1.99.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS ESTADO 544.910,00)
00.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal 2.436.698,4. 1.086.066,06] 1.162.833,35] 2.593.330,00 9.051.162,00
00.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social 988,6: 95,98, 575,99 68.330,00 108.770,00]
00.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00 | Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - 988,6 95,98 575,99 68.330,00 108.770,00]
00.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00 | FUPIS 988,6 95,98 575,99 2.000,00 2.150,00)
00.1.7.2.9.51.0.1.03.00.00.00.00 | FEAS 66.330,00 106.620,00]
00.1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A 790.687,4 509.070,6: 548.176,51 2.525.000,00 3.329.892,00
00.1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A 790.687,4 509.070,6 548.176,51 2.525.000,00 3.329.892,00
00.1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00 | TRANSF DE RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR - SEDUC 1.395.000,00 1.974.750,00)
00.1.7.2.9.52.0.1.02.00.00.00.00 | TRANSF DE RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR - 790.687,4 509.070,63] 548.176,51 1.130.000,00 1.355.142,00]
JUARA/MT
Página 008
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso Ill - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
CÓDIGO LOCAL
00.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00
00.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00
00.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00
00.1.7.2.9.99.0.1.02.00.00.00.00
00.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.7.4.1.01.0.0.00.00.00.00.00
00.1.7.4.1.01.0.1.00.00.00.00.00
00.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00
00.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00
00.1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.00
00.1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00
00.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.9.1.1.04.0.0.00.00.00.00.00
00.1.9.1.1.04.0.1.00.00.00.00.00
00.1.9.1.1.04.0.1.01.00.00.00.00
03.1.9.1.1.04.0.1.01.00.00.00.00
00.1.9.1.1.04.0.1.02.00.00.00.00
00.1.9.1.1.04.0.2.00.00.00.00.00
00.1.9.1.1.04.0.2.01.00.00.00.00
03.1.9.1.1.04.0.2.01.00.00.00.00
00.1.9.1.1.04.0.3.00.00.00.00.00
00.1.9.1.1.04.0.3.01.00.00.00.00
03.1.9.1.1.04.0.3.01.00.00.00.00
00.1.9.1.1.04.0.4.00.00.00.00.00
00.1.9.1.1.04.0.4.01.00.00.00.00
03.1.9.1.1.04.0.4.01.00.00.00.00
00.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00.00.00
00.1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00.00
03.1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00.00
00.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00
00.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00
00.1.9.2.1.99.0.1.00.00.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO
Outras Transferencias dos Estados e DF
Outras Transferencias dos Estados e DF - Princi
COTA PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO -
FEP ESTADUAL
Transferencias de Instituicoes Privadas
Transferencias de Instituicoes Privadas
Transferencias de Instituicoes Privadas
Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e
Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas
Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas
Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas -
Outras Receitas Correntes
Multas Ad trativas, Contratuais e Judiciais
Multas Administrativas, Contratuais e Judi is
Multas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos
Multas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos
PROCON
() PROCON
MULTAS LEGISALCAO VIGILANCIA SANITARIA
Multas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos
MULTAS E JUROS DE MORA PROCON
(-) MULTAS E JUROS DE MORA PROCON
Multas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos
DIVIDA ATIVA PROCON
(-) DIVIDA ATIVA PROCON
Multas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos
MULTAS JRS DE MORA DIVIDA ATIVA PROCON
(-) MULTAS JRS DE MORA DIVIDA ATIVA PROCON
Multas e Juros Previstos em Contratos
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal
(-) MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS -
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos
Indenizacoes
Outras Indenizacoes
Outras Indenizacoes - Pri
ipal
ORÇADA
PREVISTA
ARRECADADA
2019
1.645.022,2
1.645.022,2!
1.645.022,2
16.500,0
16.500,0!
16.500,0
16.500,0!
11.522.596,21 14.208.600,4:
11.522.596,21 13.050.173,9:
11.522.596,21 13.050.173,9
11.522.596,21 13.050.173,93]
1.158.426,50)
1.158.426,50)
1.158.426,50)
679.733,5 1.073.898,23)
268.014,8 430.353,73
268.014,8 430.353,7
268.014,8 408.847,3
85.222,9 70.540,1
81.013,9 70.540,16]
4.208,9
12.445,9: 37.316,76]
12.445,9: 37.316,76]
105.954,31 164.732,2
105.954,31 164.732,2
64.391,7 136.258,1
64.391,7: 136.258,1
21.506,3
21.506,3
372.385,5! 602.682,91
372.385,5! 602.682,91
372.385,5 602.682,91
372.385,5! 602.682,91
JUARA/MT
17.493.609,6
17.493.609,6
17.493.609,6
17.493.609,60)
1.407.094,52)
486.660,17]
486.660,17
483.264,2:
123.140,4
123.140,42
20.289,31
20.289,31
195.985,4
195.985,4
143.849,1
143.849,1
3.395,8
3.395,8
879.412,3
879.412,3
879.412,3
879.412,3
2022
15.831.100,00
15.831.100,00
15.831.100,00
15.831.100,00
1.632.050,00)
750.000,00
750.000,00
745.000,00
265.000,00
265.000,00
30.000,00
30.000,00
250.000,00
250.000,00
200.000,00)
200.000,00
5.000,00)
5.000,00]
762.050,00
2023
5.612.500,00)
5.612.500,00)
5.570.500,00)
42.000,00
23.962.280,00)
23.962.280,00)
23.962.280,00]
23.962.280,00]
2.718.510,00)
912.250,00
912.250,00)
897.250,00)
300.000,00)
300.000,00)
32.250,00
32.250,00
350.000,00
350.000,00
215.000,00
215.000,00
15.000,00)
15.000,00)
1.113.380,00
Página 009
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
. ARRECADADA ORÇADA PREVISTA
CÓDIGO LOCAL ESPECIFICAÇÃO 2019 2020 2021 2022 2023
00.1.9.2.1.99.0.1.01.00.00.00.00 | PODER EXECUTIVO 372.385,5 602.682,91 879.412,30]
03.1.9.2.1.99.0.1.01.00.00.00.00 | (-) PODER EXECUTIVO
00.1.9.2.1.99.0.1.02.00.00.00.00 | PREV JUARA
00.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | Restituicoes 762.050,00) 1.113.380,00
00.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Restituicoes 762.050,00 1.113.380,00
00.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00 | Outras Restituicoes - Principal 762.050,00 969.380,00)
00.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - PODER 760.050,00 853.880,00
03.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00 | (-) OUTRAS RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - PODER
00.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS -PREV 2.000,00 2.000,00)
00.1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - PODER 113.500,00
00.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - UNIMED
00.1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.00 | Outras Restituicoes - Multas e Juros
00.1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA 144.000,00]
00.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES 39.333,1 40.861,5: 41.022,05 120.000,00] 692.880,00)
00.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes 39.333,1 40.861,5! 41.022,05] 120.000,00) 692.880,00)
00.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00.00 | Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os 60.000,00 60.000,00)
00.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00 | Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os 60.000,00 60.000,00]
00.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa e Receitas de 39.333,1 40.861,5 41.022,0 60.000,00 75.250,00)
00.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00 | Onus de Sucumbencia 39.333,1 40.861,59 41.022,0: 60.000,00 75.250,00)
00.1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00 | Onus de Sucumbencia - Principal 39.333,1 40.861,59 41.022,0: 60.000,00 75.250,00)
00.1.9.9.9.13.0.0.00.00.00.00.00 | RECURSOS RECEBIDOS DE ORGAOS, ENTIDADES OU 388.630,00)
00.1.9.9.9.13.0.1.00.00.00.00.00 | RECURSOS RECEBIDOS DE ORGAOS, ENTIDADES OU 363.630,00
00.1.9.9.9.13.0.1.01.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS 153.330,00)
00.1.9.9.9.13.0.1.02.00.00.00.00 | RECEITAS AGRONEGOCIO
00.1.9.9.9.13.0.1.03.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 110.300,00)
00.1.9.9.9.13.0.1.04.00.00.00.00 | SEMA/ MEIO AMBIENTE 100.000,00]
00.1.9.9.9.13.0.2.00.00.00.00.00 | RECURSOS RECEBIDOS DE ORGAOS, ENTIDADES OU 25.000,00
.01.00.00.00.00 | MULTAS JUROS DE MORA AGRONEGOCIO 15.000,00
.02.00.00.00.00 | MULTAS JUROS DE MORA SEMA /MEIO AMBIENTE 10.000,00
00.1.9.9.9.13.0.3.00.00.00.00.00 | RECURSOS RECEBIDOS DE ORGAOS, ENTIDADES OU
00.1.9.9.9.13.0.3.01.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA AGRONEGOCIO
00.1.9.9.9.13.0.4.00.00.00.00.00 | RECURSOS RECEBIDOS DE ORGAOS, ENTIDADES OU
00.1.9.9.9.13.0.4.01.00.00.00.00 | MULTAS JRS MORA DIVIDA ATIVA AGRONEGOCIO
03.1.9.9.9.13.0.4.01.00.00.00.00 | (-) MULTAS JRS MORA DIVIDA ATIVA AGRONEGOCIO
00.1.9.9.9.13.0.4.02.00.00.00.00 | MULTAS JRS MORA DIVIDA ATIVA - SEMA/MEIO AMBIENTE
00.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas 169.000,00]
00.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO 169.000,00)
00.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO 169.000,00)
00.1.9.9.9.99.2.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS 169.000,00
JUARA/MT
Página 010
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso Il - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
CÓDIGO LOCAL
00.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00
00.2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00
00.2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00
00.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00
00.2.4.1.1.50.0.0.00.00.00.00.00
00.2.4.1.1.50.1.0.00.00.00.00.00
00.2.4.1.1.50.1.1.00.00.00.00.00
00.2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00
00.2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00
00.2.4.1.2.50.2.0.00.00.00.00.00
00.2.4.1.2.50.2.1.00.00.00.00.00
00.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00
00.2.4.1.4.01.0.0.00.00.00.00.00
00.2.4.1.4.01.0.1.00.00.00.00.00
00.2.4.1.4.01.0.1.01.00.00.00.00
00.2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00
00.2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00
00.2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00
00.2.4.1.4.99.0.1.02.00.00.00.00
00.2.4.1.4.99.0.1.03.00.00.00.00
00.2.4.1.4.99.0.1.04.00.00.00.00
00.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
00.2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00
00.2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00
00.2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00
00.2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00
00.2.4.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00
00.2.4.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00
00.2.4.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00
00.2.4.2.2.51.0.0.00.00.00.00.00
00.2.4.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00
00.2.4.2.2.51.0.1.01.00.00.00.00
00.2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00
00.2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO
Receitas de Capital
ALIENACAO DE BENS
ALIENACAO DE BENS MOVEIS
ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES
ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES
ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - Prin
Transferencias de Capital
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Recursos do
Transferencias de Recursos do
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do
Transferencias de Recursos destinados a Programas de
Transferencias para o Programa Nacional de Reestruturacao e
Transferencias para o Programa Nacional de Reestruturacao e
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades -
INFRA ESTRUTURA
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E
CONVENIOS UNIAO
CONVENIO 911131-CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE
CONVENIO 913093/21- AQUISICAO DE 02 FARINHEIRAS E
CONVENIO N.32926114/2010- CONSTR CENTRO
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas
INFRA ESTRUTURAS
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
CONVENIO N. 0750-2021 - SEDUC - AQUIS DE UM MICRO
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS
ARRECADADA ORÇADA | PREVISTA
2019 2020 2021 2022 | 2023
3.901.265,1 5.900.045,79] 1.970.311,67] 6.820.000,00 8.600.000,00
35.634,0!
35.634,0
35.634,0
35.634,0!
35.634,0
3.865.631,1 5.900.045,79 1.970.311,67 6.820.000,00 8.600.000,00)
1.480.005,1 2.400.045,79 1.970.311,67] 4.320.000,00 3.950.000,00)
tema Unico de Saude - SUS 13.900,00) 160.415,00] 300.000,00) 1.000.000,00)
tema Unico de Saude - SUS 13.900,00] 160.415,0 300.000,00 1.000.000,00
13.900,00) 160.415,0 300.000,00) 1.000.000,00
13.900,00, 160.415,01 300.000,00) 1.000.000,00
1.520.000,00) 300.000,00
1.520.000,00) 300.000,00
1.520.000,00) 300.000,00
1.520.000,00 300.000,00
1.480.005,1 2.386.145,79 1.809.896,6 2.500.000,00 2.650.000,00)
1.480.005,1 1.973.645,79 1.809.896,6 2.500.000,00
1.480.005,1 1.973.645,79 1.809.896,67] 2.500.000,00
1.480.005,1 1.973.645,79) +00 9607 2.500.000,00
412.500,00) 2.650.000,00)
412.500,00] 2.650.000,00)
412.500,00] 2.650.000,00)
2.385.626,00 3.500.000,0 2.500.000,00 4.650.000,00
2.385.626,0! 3.500.000,0! 2.500.000,00) 4.650.000,00
2.385.626,0! 3.500.000,0! 2.500.000,00
2.385.626,01 3.500.000,01 2.500.000,00
2.385.626,01 3.500.000,01 2.500.000,00)
4.650.000,00
4.650.000,00
JUARA/MT
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ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso Il - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
. . ARRECADADA ORÇADA PREVISTA
CÓDIGO LOCAL ESPECIFICAÇÃO 2019 2022
00.2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00 | CONVENIOS ESTADO
00.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS 6.955.200,00
00.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES - Intra OFSS 6.955.200,00)
00.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - Intra OFSS 6.955.200,00
00.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE 6.955.200,00
00.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS 6.650.200,00
00.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra 6.650.200,00
00.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra 6.650.000,00
00.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO INTRA- ORCAM 5.600.000,00
00.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO INTRA- ORCAM 130.000,00)
00.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO INTRA- ORCAM. 920.000,00)
00.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra 200,00)
00.7.2.1.5.02.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIB PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO MULTAS E 100,00
00.7.2.1.5.02.1.2.02.00.00.00.00 | CONTRIB PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO MULTAS E 100,00
00.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAMENTOS - Intra 305.000,00]
00.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 305.000,00
00.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 125.000,00)
00.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 180.000,00
TOTAL DAS RECEITAS 97.754.733,4: 112.436.897,4: 122.021.354,3 143.483.140,94|
JUARA/MT
Página 012
Inciso Il - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
CÓDIGO LOCAL
ESPECIFICAÇÃO
REALIZADA
ORÇADA
PREVISTA
3.0.0.0.00.00.00.00
3.1.0.0.00.00.00.00
3.1.7.1.00.00.00.00
3.1.7.1.70.00.00.00
3.1.9.0.00.00.00.00
3.1.9.0.01.00.00.00
3.1.9.0.03.00.00.00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.05.00.00.00
3.1.9.0.09.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00
3.1.9.0.67.00.00.00
3.1.9.0.91.00.00.00
3.1.9.0.92.00.00.00
3.1.9.0.94.00.00.00
3.1.9.0.96.00.00.00
3.1.9.1.00.00.00.00
3.1.9.1.13.00.00.00
3.1.9.1.97.00.00.00
3.2.0.0.00.00.00.00
3.2.9.0.00.00.00.00
3.2.9.0.21.00.00.00
3.2.9.0.93.00.00.00
3.3.0.0.00.00.00.00
3.3.2.0.00.00.00.00
3.3.2.0.01.00.00.00
3.3.2.0.03.00.00.00
3.3.5.0.00.00.00.00
3.3.5.0.43.00.00.00
3.3.7.0.00.00.00.00
3.3.7.0.72.00.00.00
3.3.7.1.00.00.00.00
3.3.7.1.41.00.00.00
3.3.7.1.70.00.00.00
3.3.9.0.00.00.00.00
3.3.9.0.01.00.00.00
3.3.9.0.03.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
APLICACOES DIRETAS
APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
PENSOES
CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
SALARIO-FAMILIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
SENTENCAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE
OBRIGACOES PATRONAIS
APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
APLICACOES DIRETAS
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
INDENIZACOES E RESTITUICOES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS A UNIAO
APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
PENSOES
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS
SUBVENCOES SOCIAIS
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIO
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIO
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
CONTRIBUICOES
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
APLICACOES DIRETAS
APOSENTADORIAS E REFORMAS (RPPS)
PENSOES (RPPS)
2020
92.051.590,21
56.490.204,0
49.918.366,11
1.149.234,1
JUARA/MT
106.211.123,0:
56.985.075,67
51.209.456,92]
34.371,86]
46.703,67]
47.855.752,01
1.353.721,3
1.155.187,3
19.690,0
744.030,68]
5.775.618,7:
5.775.618,7:
201.222,9
201.222,9
201.222,9
49.024.824,41
4.819.116,64
4.819.116,6:
44.205.707,7
2022
129.444.047,51
78.773.535,00
10.000,00
10.000,00)
72.011.335,00
6.150.000,00)
848.800,00
386.100,00
57.988.110,00
2.494.590,00
1.492.350,00
180.570,00)
64.400,00
2.406.415,00
6.752.200,00
6.752.200,00
300.000,00
300.000,00)
300.000,00)
50.370.512,51
4.850.000,00
4.850.000,00
45.470.512,51
2023
181.166.772,30
106.466.172,00
10.000,00)
10.000,00]
96.557.342,00
8.120.000,00
1.014.480,00]
78.809.810,00)
3.371.070,00
2.004.045,00)
188.520,00
71.050,00
2.978.367,00
9.898.830,00
9.898.830,00
250.000,00)
250.000,00)
250.000,00)
74.450.600,30)
5.370.000,00)
5.370.000,00)
69.080.600,30
Página 013
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso
Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
CÓDIGO LOCAL
3.3.9.0.05.00.00.00
3.3.9.0.08.00.00.00
3.3.9.0.09.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.31.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.34.00.00.00
3.3.9.0.35.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.40.00.00.00
3.3.9.0.41.00.00.00
3.3.9.0.45.00.00.00
3.3.9.0.46.00.00.00
3.3.9.0.47.00.00.00
3.3.9.0.48.00.00.00
3.3.9.0.91.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
3.3.9.0.98.00.00.00
3.3.9.3.00.00.00.00
3.3.9.3.39.00.00.00
4.0.0.0.00.00.00.00
4.4.0.0.00.00.00.00
4.4.7.1.00.00.00.00
4.4.7.1.70.00.00.00
4.4.9.0.00.00.00.00
4.4.9.0.30.00.00.00
4.4.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.61.00.00.00
4.4.9.0.91.00.00.00
4.4.9.0.93.00.00.00
4.5.0.0.00.00.00.00
4.5.9.0.00.00.00.00
4.5.9.0.61.00.00.00
o REALIZADA ORÇADA PREVISTA
ESPECIFICAÇÃO 2022 2023
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS
Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do 328.750,00)
SALARIO-FAMILIA (RPPS)
DIARIAS - CIVIL 185.320,00] 362.060,00] 931.700,00 1.150.750,00
MATERIAL DE CONSUMO 11.575.299,51 17.313.881,98) 13.265.317,76 22.695.025,30
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES 255.367,89 52.930,22) 260.000,00) 408.000,00)
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 41.692,60] 72.250,88, 80.000,00) 400.000,00]
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.267,62 10.262,80] 349.150,00 392.945,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.641.355,19 2.660.589,71 3.580.000,00 4.407.400,00]
SERVICOS DE CONSULTORIA 65.000,00) 65.000,00)
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 202.833,11 288.358,94) 649.750,00 859.400,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.150.325,70] 19.067.813,42) 19.273.241,70] 29.714.442,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 532.142,44] 1.120.448,50) 1.520.865,00) 2.270.795,00
CONTRIBUICOES 192.000,00] 477.000,00] 1.636.977,76 1.086.464,00]
SUBVENCOES ECONOMICAS
AUXILIO-ALIMENTACAO 55.000,00 185.000,00)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.158.367,5: 1.338.944,2 1.353.170,71 1.893.627,20
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 136.939,9 122.466,6! 150.000,00) 150.000,00)
SENTENCAS JUDICIAIS 142.549,3 99.827,11 448.317,73 624.600,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 251.507,6 147.934,7 692.500,00 887.800,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES 638.292,8: 1.070.938,5 924.262,48 1.240.601,80]
COMPENSACAO FINANC. ENTRE RPPS E RGPS 235.259,37) 320.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO DE 50.000,00)
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00)
DESPESAS DE CAPITAL 16.199.438,14 11.450.552,9 12.322.052,72 16.249.520,00)
INVESTIMENTOS 15.957.339,36] 10.809.635,0! 11.972.052,72 15.899.520,00)
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE 10.000,00 10.000,00
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 10.000,00 10.000,00
APLICACOES DIRETAS 15.957.339,3 10.809.635,0 11.962.052,72| 15.889.520,00)
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBRAS E INSTALACOES 12.165.795,1 7.559.321,4: 5.610.738,88 8.860.000,00]
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.791.544,2 3.145.802,2 5.751.313,84 6.479.520,00
AQUISICAO DE IMOVEIS 250.000,00) 250.000,00)
Sentencas Judiciais 51.156,0 100.000,00
Indenizacoes e Restituicoes 53.355,3 350.000,00 200.000,00)
INVERSOES FINANCEIRAS
APLICACOES DIRETAS
AQUISICAO DE IMOVEIS
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DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso Il - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
. o REALIZADA ORÇADA PREVISTA
CÓDIGO LOCAL ESPECIFICAÇÃO 2019 2023
4 -00.00.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA 193.719,0; 350.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00 APLICACAO DIRETA 193.719,0) 350.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 193.719,0 350.000,00]
9.0.0.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 6.024.827,20]
9.9.0.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 6.024.827,20]
9.9.9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 6.024.827,20]
9.9.9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 6.024.827,20
TOTAL DAS DESPESAS] 95.781.650,0. .251 117.661.676,01 146.839.300,23| 203.441.119,50
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ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCICIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Il à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
R$ o R$ D
187.180.919,50 |DESPESAS CORRENTES
eceitas Correntes 181.166.772,30
Impostos, Taxas e Contribuicoes de 30.430.027,30 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 106.466.172,00
Contribuicoes 10.031.700,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 250.000,00
Receita Patrimonial 3.393.607,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.450.600,30
Transferencias Correntes 159.425.103,20
(-) Transferencias Correntes -18.818.028,00
Outras Receitas Correntes 2.718.510,00
eceitas Correntes Intraorçamentárias 7.660.200,00
CONTRIBUICOES - Intra OFSS 7.660.200,00
Superávit 13.674.347,20
TOTAL 194.841.119,50 TOTAL 194.841.119,50
uperávit do Orçamento Corrente 13.674.347,20
eceitas de Capital 8.600.000,00 |DESPESAS DE CAPITAL 16.249.520,00
Transferencias de Capital 8.600.000,00 NVESTIMENTOS 15.899.520,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA 350.000,00
Superávit
TOTAL 203.441.119,50 TOTAL
RESUMO - COM TRANSFERENCIAS
RECEITAS CORRENTES 194.841.119,50 DESPESAS CORRENTES 181.166.772,30
RECEITAS DE CAPITAL 8.600.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 16.249.520,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.024.827,20
TOTAL 203.441.119,50 TOTAL 203.441.119,50
CARLOS AMADEU dibmo-
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ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2023
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
Código | Especificação | Desdobramento Fonte Cat. Econômica |
1.0.0.0.00.0.0.00 Receitas Correntes 205.998.947,50
1.1.0.0.00.0.0.00 Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria 30.430.027,30
1.1.1.0.51.0.0.00 Impostos sobre Servicos O
1.1.1.0.51.1.1.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal
1.1.1.2.00.0.0.00 Impostos sobre o Patrimonio E
1.1.1.2.50.0.0.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
1.1.1.2.50.0.1.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 5.848.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 113.661,00
1.1.1.2.50.0.3.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 2.828.600,00
1.1.1.2.50.0.4.00 [imposto sobre a Propriedade Predial é Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 855.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00 I “Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis”
1.1.1.2.53.0.1.00 | timposto sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis” - Prin 374575000) [o
1.1.1.2.53.0.2.00 "Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis” - Mult
1.1.1.2.53.0.3.00 “Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis” - Divi [= —
1.1.1.2.53.0.4.00 | fimposto sobre Transmissao Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi
1.1.1.3.00.0.0.00 impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
1.1.1.3.03.0.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte |
1.1.1.3.03.1.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
1.1.1.3.03.1.1.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
1.1.1.3.03.1.1.01 GERAL 1.993.500,00
1.1.1.3.03.1.1.02 EDUCACAO
1.1.1.3.03.1.1.03 FUNDEB
1.1.1.3.03.1.1.04 SAUDE
1.1.1,3.03.1,1.05
ASSISTENCIA SOCIAL
1.1.1,3.03.1.1.06
1.1.1.3.03.1.1.07
PODER LEGISLATIVO
PREV JUARA
53.750,00
483.750,00
1.1.1.3.03.1.2.00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - Multas e Juros
1.1.1.3.03.1.2.01 MULTAS JUROS IRRF 1.000,00 |
1.1.1.3.03.1.3.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa 5.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
1.1.1.3.03.4.1.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
11.1.3.034.1.01 IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - GERAL 000,00
1.1.1.3.03.4.1,02 IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - EDUCACAO
11.1.3.03,4.1.03 IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - SAUDE 2.000,00
1.1.1.3.03,4.1,04 IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - CONVENIOS
1.1.1.4.00.0.0.00 Impostos sobre Servicos
1.1.1.4.51.0.0.00 Impostos sobre Servicos
1.1.1.4.51.1.0.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
1.1.1.4.51.1.1.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal E E
11.1.4.51.1.1.01 ISSQN - PRINCIPAL GERAL [| 757076800) [
11.1.4,511,1.02 ISSQN - PRINCIPAL EDUCACAO 63.500,00
11.1.4,51/1,1.03 ISSQN - PRINCIPAL SAUDE 346.586,30
1.1.1.4.51.1.1.04 ISSQN - PRINCIPAL - TRANSPORTE ESCOLAR 158.375,00
11.1.4.51.1.1.05 ISSQN - PRINCIPAL - SUS UNIAO / ESTADO
1.1.1.4,51.1.1.06 ISSQN - PRINCIPAL - FNDE 18.375,00
1.1.1,4.51.1.1.07 ISSQN - PRINCIPAL - FNAS 5.000,00
1114.51.1.1.08 ISSQN - PRINCIPAL - CONVENIOS 160.000,00
1114,51.1.1.09 ISSQN - COVID
1.1.1.4.51.1.2.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros 50.000,00
1.1.1.4.51.1.3,00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa 400.000,00
1.1.1.4,51.1.4.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros, 193.500,00
1.1.1.9.00.0.0.00 Outros Impostos
1.1.1.9.99.0.0.00 Outros Impostos
1.1.1.9.99.0.1.00 Outros Impostos - Principal 5.000,00
1.1.1.9.99.0.2.00 Outros Impostos - Multas e Juros 5.000,00
1.1.1.9.99.0.3.00 Outros Impostos - Divida Ativa 5.000,00
1.1.1.9.99.0.4.00 Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros [ 5.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00 Taxas I
1.1.2.1.00.0.0.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia [
1.1.2.1.01.0.0.00 Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao [
1.1.21.01.0.1.00 Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal [ 1.800.000,00
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ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2023
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
Código Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
1.1.21.01.0.2.00 Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros 21.500,00
1.1.2.1.01.0.3,00 Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa 255.375,00
1.1.2.1.01.0.4.00 Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros 85.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00 Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental
1.1.2.1.04.0.1.00 Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal 301.550,00
1.1.2.1.04.0.2.00 Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Multas e Juros 5.375,00
1.1.2.1.04.0.3.00 Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Divida Ativa 16.125,00
1.1.2.1.04.0.4.00 Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Divida Ativa - Multas e Juros 5.375,00
1.1.2.1.50.0.0.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria
1.1.2.1.50.0.1.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal 465.850,00
1.1.2.1.50.0.2.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros 5.375,00
Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa 93.750,00
Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa - Multas e Juros 20.750,00
Taxas pela Prestacao de Servicos
1.1.2.2.01.0.1.00 Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal 555.950,00
1.1.2.2.01.0.2.00 Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros 5.375,00
11.2.2.01.0.3.00 Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa [| 3500) 1
[ 1.1.2.2.01.0.4.00 Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros
1.2.0.0.00.0.0.00 Contribuicoes 10.031.700,00
1.2.1.0.00.0.0.00 Contribuicoes Sociais
1.2.1.5.00.0.0.00 | Contribuicoes para Regimes Proprios de Previdencia e Sistema de Protecao Social
1.2.1.5.01.0.0.00 | Contribuicao do Servidor Civil
1.21.5,01.1.0.00 Contribuicao do Servidor Civil Ativo
1.21.5.01.1.1.00 Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal
1.21501.1.1.01 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO 6.150.000,00
1.2.1.5.01.1.1.02 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO 170.000,00
1.21.5.01.1.2.00 Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros
1.2.1.5.01.1.2.01 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CMIL ATIVO - MULTAS E JUROS MORA- EXECUTIVO 100,00)
1.21.5.01.1.2.02 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS MORA-LEGISLATIVO 100,00
1.2.1.5.01.2.0.00 Contribuicao do Servidor Civil Inativo
1.2.1.5.01.2.1.00 Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal
1.21501.2.1.01 Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal Executivo 5.000,00
1.2.1.5.01.2.1.02 Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal Legislativo 1.000,00)
1.2.4.0.00.0.0.00 Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica
1.2.4.1.00.0.0.00 Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica
1.2.4.1.50.0.0.00 Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica
1.2.4.1.50.0.1.00 Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal 3.705.500,00
1.3.0.0.00.0.0.00 Receita Patrimonial 3.393.607,00
1.3.2.0.00.0.0.00 Valores Mobiliarios
1.3.2.1.00.0.0.00 Juros e Correcoes Monetarias
1.3.2.1.01.0.0.00 Remuneracao de Depositos Bancarios
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal
1.3.2.1.01.0.1.01 REM. DEPOSITOS BANCARIOS-FUNDEB 222.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02 REM. DEPOSITOS BANCARIOS-EDUCACAO 226.875,00
1.3.2.1.01.0.1.03 REM. DEPOSITOS BANCARIOS- SAUDE 603.750,00
1.3.2/1.01.0.1.04 REM. DEPOSITOS BANCARIOS- VINCULADOS 755.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05 REM. DEPOSITOS BANCARIOS- NAO VINCULADOS 1.555.982,00
1.3.2.1.04.0.0.00 Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS
1.3.2.1.04.0.1.00 Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal
1.3.2.1.04.0.1.01 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA 15.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIAVEL 15.000,00
1.8.0.0.00.0.0.00 Receita de Servicos
1.6.1.0.00.0.0.00 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais
1.6.1.1.00.0.0.00 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais
1.6.1.1.02.0.0.00 Inscricao em Concursos e Processos Seletivos
1.6.1.1.02.0.1.00 Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal
1.7.0.0.00.0.0.00 Transferencias Correntes 159.425.103,20
1.7.1.0.00.0.0.00 Transferencias da Uniao e de suas Entidades
1.7.1.1.00.0.0.00 Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao
1.7.1.1.51.0.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - FPM
1.7.1.1.51.1.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal
1.71.1.51.1.1.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal 36.824.625,00
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
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ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2023
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Código Especificação Fonte Cat. Econômica
17.1.1.51.2.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cola entregue nomes de Dezembro | |]
1.7.1.1.51.2.1.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de Dezembro - Principal
1.71.1.513.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de Julho
1.711.513.1.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de Julho - Principal 1.648.910,00
17.1.1.52.0.0.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
1.7.1.1.52.0.1.00
1.7.1.2.00.0.0.00
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
R$ 1,00
6.990.655,00
Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais
1.7.1.2.50.0.0.00
Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Hidricos
1.7.1.2.50.0.1.00
Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Hidricos - Principal
223.175,00
1.7.1.2.51.0.0.00
1.7.1.2.51.0.1,00
Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Minerais - CFEM
Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.2.52.0.0.00
1.7.1.2.52.4.0.00
1.7.1.2.52.4.1.00
1.7.1.2.99.0.0.00
1.7.1.2.99.0.1.00
1.7.1.2.99.0.1.01
1.7.1.3.00.0.0.00
37.875,00
Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal
828.580,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS
OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS - P
TRANSF DA UNIAO REFERENTE A CESSAO ONEROSA - PRE SAL ( LEI 13885/2019)
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
1.7.1.3.50.0.0.00
1.7.1.3.50.1.0.00
1.7.1.3.50.1.1.00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P
1.7.1.3.50.1.1.01 I INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSICAO 223.705,00
1.7.1.3.50.1.1.02 I INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO 670.820,00
1.7.1.3.50.1.1.03 I INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITACAO PONDERADA 3.979.500,00
1.7.1.3.50.1.1.04 [AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.559.840,00
1.7.1.3.50.1.1.05 I ATENCAO A SAUDE A POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS MAC 3.171.250,00
1.7.1.3.50.1.1.06 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO 206.400,00
1.7.1.3.50.1.1.07 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - IMPLANT.ACOES E SERV DE SAUDE 268.750,00
1.7.1.3.50.1.1.08 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - INCENTIVO P/ACOES ESTRATEGICAS 185.446,00
1.7.1.3.50.1.1.09
1.7.1.3.50.2.0.00
IMPLEM. DE POLITICAS DE PROMOCAO DA EQUIDADE EM SAUDE - SAPS
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO E
1.7.1.3.50.3.0.00
1.7.1.3.50.2.1.00
1.7.1.3.50.2.1.01
1.7.1.3.50.3.1.00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO E
INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO MAC- EMENDA PARLAM. DEP. FEDERAL JUAREZ
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilanci
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilanci
1.7.1.3.50.3.1.01
1.7.1.3.50.3.1.02
1.7.1.3.50.3.1.03
1.7.1.3.50.3.1.04
1.7.1.3.50.4.0.00
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS PARA VIGILANCIA EM SAUDE
EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA
VIGLANCIA EM SAUDE - OUTROS
392.950,00
315.500,00
94.446,00
180.880,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc
1.7.1.3.50.4.1.00
1.7.1.3.50.4.1.01
1.7.1.3.50.4.1.02
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc
ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS
ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CV19 - CORONAVIRUS (COVID19) SCTIE
1.7.1.3.50.5.0.00 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Gestao do
1.7.1.3.50.9.1.06
SUS - FAEC CIRURGIAS ELETIVAS
1.7.1.3.50.5.1.00 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Gestao do
1.7.1.3.50.5.1.01 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE 12.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02 EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE
1.7.1.3.50.9.0.00 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Outros Pr
1.7.1.3.50.9.1.00 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Outros Pr
1.7.1.3.50.9.1.01 SAMU 192 236.500,00.
1.7.1.3.50.9.1.02 SUS - PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA) 10.500,00
1.7.1.3.50.9.1.03 SUS - COVID 19 156.875,00 [
1.7.1.3.50.9.1.04] SUS - OUTRAS PAB 150.500,00 |
1.7.1.3.50.9.1.05 SUS - OUTRAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 156.980,00 I
|
|
1,7.1.3.50.9.1.07
MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES
1.7.1.3.50.9.1.08
1.7.1.3.50.9.1.10
FAEC - DIAGNOSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE
OUTRAS TRANSF BLOCO DE MANUT DAS ACOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE
1.7.1.4.00.0.0.00
1.7.1.4.50.0.0.00
1.7.1.4.50.0.1.00
1.7.1.4.51.0.0.00
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Transferencias do Salario-Educacao
Transferencias do Salario-Educacao - Principal
773.510,00
Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
1.7.1.4,51.0.1.00
Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
Emissão:
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ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2023
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
Fonte Cat. Econômica
Espeniicação Desdobramento
1.7.1.4.52.0.0.00 Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE
1.7.1.4.52.0.1.00 Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.4.52.0.1.01 PNAE - Alimentação Escolar - Ensinso Fundamental 181.137,50
1.7.1.4.52.0.1.02 PNAE - Alimentação Escolar - Educacao Infantil Creche 211.237,70
1.7.1.4.52.0.1.03 PNAE - Alimentacao Escolar - Educacao Infantil Pre-Escola 134.375,00
1.7.1.4.52.0.1.04 PNAE - Alimentação Escolar - AEE 8.385,00
1.7.1.4520.1.05 PNAE - Alimentação Escolar - EJA 7.800,00
17.1.4.53.0.0.00 Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
1.7.1.4.53,0.1.00 Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
17.1.4530.1.01 PNATE-FUNDAMENTAL 258.365,00
1.7.1.4.53,0.1.02 PNATE- INFANTIL 25.000,00
1.7.1.4.53.0.1.03 PNATE- MEDIO 30.000,00
1.7.1.4.98.0.0.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
1.7.1.4.98.0.1.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Piincipal
17.1.4980.1.01 FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS
1.7.1.4.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
1.7.1.4.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - ncipal
1.7.1.6.00.0.0.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS Do]
1.7.1.6.50.0.0.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS E O
1.7.1.6.50.0.1.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal
1.7.1.650.01.01 FNAS - IGB - PROGRAMA BOLSA FAMILIA 84.340,00
1.7.1.6.50.0.1.02 FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI
1.7.1.6.50.0.1.03 FNAS - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE
17.1.6.50.0.1.04 FNAS - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE | - CRIANCA ADOLESCENTE
1.7.1.6.50.0.1.05 FNAS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 70.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06 FNAS - PISO BASICO VARIAVEL Ill - EQUIPE VOLANTE 24.250,00
1.7.1.6.50.0.1.07] FNAS - PISO BASICO FIXO 44.500,00
1.7.1.6.50.0.1.08 TRANSF FNAS - BPC NA ESCOLA
1.7.1.6.50.0.1.09 TRANSF FNAS - APRIMORA REDE
1.7.1.6.50.0.1.10 TRANSF FNAS - APOIO FINANC AO BLC DE PROTECAO SOCIAL BASICA
1.7.1.6.50.0.1.11 TRANSF FNAS - IGD SUAS
1.7.1.6.50.0.1.12 TRANSF FNAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS
6.000,00
56.780,00
1.7.1.6.50.0.1.13 COVID PROTECAO SOCIAL BASICA
1.7.1.6.50.0.1.14 COVID PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
1.7.1.6.50.0.1,15 PROTECAO SOCIAL BASICA - EXTRAORDINARIO - CALAMIDADE PORT. 751/2022
1.7.1.6.50.0.1.16 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - EXTRAORDINARIO - CALAMIDADE PORT. 751/2022
1.7.1.9.00.0.0.00 Outras Transferencias de Recursos da Uniao
1.7.1.9.50.0.0.00
1.7.1.9.50.0.1.00
Outras Transferencias de Recursos da Uniao
Outras Transferencias de Recursos da Uniao - Principal
1.7.1.9.50.0.1.01 SIMPLES NACIONAL
1.7.1.9.50.0.1.02 PLP 133/2020 LC 176/2020 COMPENSACAO UNIAO
1.7.1.9.50.0.1.03 OUTRAS TRANSFERENCIA RECURSOS UNIAO
1.7.1.9.51.0.0.00 Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº 87/96
1.7.1.9.51.0.1.00 Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.9.58.0.0.00 TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N. 176/2020
1.7.1.9.58.0.1.00 TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N. 176/2020 - Principal 1.200.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.9.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - Principal
1.7.1.9.99.0.1.01 SIMPLES NACIONAL 2.550.000,00
1.7.1.9.99.0.1.02 PLP 133/2020 LC 176/2020 - COMPENSACAO UNIAO 1.440.000,00
1.7.1.9.99.0.1.03 OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO 950.300,00
1.7.2.0.00.0.0.00 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
1.7.2.1.00.0.0.00 Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal
1.7.2.1.50.0.0.00 Cota-Parte do ICMS
1.7.2.1.50.0.1.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 41.975.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00 Cota-Parte do IPVA
1.7.2.1.51.0.1.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 8.099.960,00
1.7.2.1.52.0.0.00 Cota-Parte do IPI - Municipios
1.7.21.52.0.1.00 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
1.7.2.1.53.0.0.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico
Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal
k Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
1.7.2.3.50.0.0.00 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
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ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2023
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Código
1.7.2.3.50.0.1.00
1.7.2.3.50.0.1.01
1.7.2.3.50.0.1.02
1.7.2.3.50.0.1.03
1.7.2.3.50.0.1.04
1.7.2.3.50.0.1.05
1.7.2.3.50.0.1.06
1.7.2.3.50.0.1.07
1.7.2.3.50.0.1.08
1.7.2.3.50.0.1.09
1.7.2.3.50.0.1.10
1.7.2.3.50.0.1.11
1.7.2.3.50.0.1.12
1.7.2.3.50.0.1.13
1.7.2.4.00.0.0.00
1.7.2.4.01.0.0.00
1.7.2.4.01.0.1.00
1.7.2.4.99.0.0.00
1.7.2.4.99.0.1.00
1.7.2.4.99,0.1.01
1.7.2.4.99.0.1.99
1.7.2.9.00.0.0.00
1.7.2.9.51.0.0.00
1.7.2.9.51.0.1.00)
1.7.2.9,51.0.1.01
1.7.2.9.51.0.1.03
1.7.2.9.52.0.0.00
1.7.2.9.52.0.1.00
1.7.2.9.52.0.1.01
1.7.2.9.52.0.1.02
1.7.2.9.99.0.0.00
1.7.2.9.99.0.1.00)
1.7.2.9.99,0.1.01
1.7.2.9.99.0.1.02
1.7.4.0.00.0.0.00)
1.7.4.1.00.0.0.00
1.7.4.1.01.0.0.00
1.7.4.1.01.0.1.00
1.7.5.0.00.0.0.00
1.7.5.1.00.0.0.00)
1.7.5.1.50.0.0.00
1.7.5.1.50.0.1.00
1.7.5.9.00.0.0.00
1.7.5.9.99.0.0.00
1.7.5.9.99.0.1.00)
1.9.0.0.00.0.0.00)
1.9.1.0.00.0.0.00
1.9.1.1.00.0.0.00
1.9.1.1.04.0.0.00
1.9.1.1.04.0.1.00
1.9.1.1.04.0.1.01
1.9.1.1.04,0.1.02
1.9.1.1.04.0.2.00
1.9.1.1.04.0.2.01
1.9.1.1.04.0.3.00
1.9.1.1.04.0.3.01
1.9.1.1.04.0.4.00)
1.9.1.1.04.0.4.01
1.9.1.1.09.0.0.00)
1.9.1.1.09.0.1.00)
1.9.2.0.00.0.0.00
1.9.2.1.00.0.0.00
1.9.2.1.99.0.0.00)
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R$ 1,00
Cat Econômica
[Frensiaroncas do Fecursoo do Sitemanicode Saude SUS Pine |
TRANSF SES - FISIOTERAPIA
TRANSF SES - UCT
TRANSF SES - HANSENIASE
MANUT.E QUALIFICACAO DOS SERVICOS AT. BASICA - EMENDA DEP JANAINARNA |
MANUT. E QUALIFICACAO DOS SERVICOS MAC - EMENDA DEP JANAINA RIVA |
PAB - JANAINA RIVA
[PAS-JANANARNA O
[Tansierencias de Gorverios dos Estados e DF e desussEniiades Pica — ||
[OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS EFE DESUASENTRDES ||
OUTRAS TRANSFERENGAS DE CONHENS DOS ESTADOS EDFEDESUASENTOADES Pipa |]
[Convenio NRossma SEE [o
[osrasTransrncas dos EsadoseDisrioFea [0 |
Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social
Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - Principal
2.150,00
106.620,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO
TRANSF DE RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR - SEDUC
TRANSF DE RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB
1.974.750,00
Outras Transferencias dos Estados e DF - Principal
COTA PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAB 5.570.500,00
42.000,00
Transferencias de Instituicoes Privadas
Transferencias de Instituicoes Privadas
Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal
ransferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza
ransferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza 23.962.280,00
Jemais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas
Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas
Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Principal
5 a=lalais =
HE AEE HRBRBERE
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2.718.510,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Multas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos Difusos
Multas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal
300.000,00
MULTAS LEGISALCAO VIGILANCIA SANITARIA
Multas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos Difusos - Multas e Juros
350.000,00
Muitas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos Difusos - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTAS JRS DE MORA DIVIDA ATIVA PROCON
Multas e Juros Previstos em Contratos
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos
215.000,00
15.000,00
Página 5
Unmntanndn
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
administracao(Djuara.mt.gov.br
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2023
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.1.99.0.1.00
1.9.2.1.99.0.1.01
1.9.2.1.99.0.1.02
1.9.2.2.00.0.0.00
R$ 1,00
Especificação
Desdobramento Fonte Cat. Econômica
Outras Indenizacoes - Principal
PODER EXECUTIVO
PREV JUARA
Restituicoes
1.9.2.2.99.0.0.00
Outras Restituicoes
1.9.2.2.99.0.1.00
Outras Restituicoes - Principal
1.9.2.2.99.0.1.01 OUTRAS RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - PODER EXECUTIVO 853.880,00
1.9.2.2.99.0.1.02 OUTRAS RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS -PREV JUARA 2.000,00
1.9.2.2.99.0.1.03 OUTRAS RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - PODER LEGISLATIVO 113.500,00
1.9.2.2.99.0.1.04
1.9.2.2.99.0.2.00
OUTRAS RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - UNIMED PREV JUARA
Outras Restituicoes - Multas e Juros
1.9.2.2.99.0.3.00
1.9.9.0.00.0.0.00
OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA
144.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.9.00.0.0.00
Outras Receitas Correntes
1.9.9.9.03.0.0.00
Compensacoes Financeiras ente o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia é Sistema de Prot
1.9.9.9.03.0.1.00
1.9.9.9.12.0.0.00
1.9.9.9.12.2.0.00
Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral é os Regimes Proprios de Previdencia e Sistema de Prot
Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia
Onus de Sucumbencia
1.9.9.9.12.2.1.00
60.000,00
'Onus de Sucumbencia - Principal
1.9.9.9.13.0.0.00
1.9.9.9.13.0.1.00
RECURSOS RECEBIDOS DE ORGAOS, ENTIDADES QU FUNDOS, POR FORCA DE DETERMINACAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL
RECURSOS RECEBIDOS DE ORGAOS, ENTIDADES OU FUNDOS, POR FORCA DE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL
75.250,00
1.9.9.9.13.0.1.01 RECEITAS DIVERSAS 153.330,00
1.9.9.9.13.0.1.02 RECEITAS AGRONEGOCIO
1.9.9.9.13.0.1.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 110.300,00
1.9.9.9.13.0.1.04 SEMA/ MEIO AMBIENTE 100.000,00
1.9.9.9.13.0.2.00 RECURSOS RECEBIDOS DE ORGÃOS, ENTIDADES OU FUNDOS, POR FORCA DE DETERMINACAO CONSTITUCIONAL QU LEGAL
1.9.9.9.13.0.2.01 MULTAS JUROS DE MORA AGRONEGOCIO 15.000,00
1.9.9.9.13.0.2.02 MULTAS JUROS DE MORA SEMA /MEIO AMBIENTE 10.000,00
1.9.9.9.13.0.3.00 RECURSOS RECEBIDOS DE ORGAOS, ENTIDADES OU FUNDOS, POR FORCA DE DETERMINACAO CONSTITUCIONAL QU LEGAL
1.9.9.9.13.0.3.01 DIVIDA ATIVA AGRONEGOCIO
1.9.9.9.13.0.4.00 RECURSOS RECEBIDOS DE ORGAOS, ENTIDADES OU FUNDOS, POR FORCA DE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL QU LEGAL
1.9.9.9.13.0.4.01 MULTAS JRS MORA DIVIDA ATIVA AGRONEGOCIO
1.9.9.9.13.0.4.02 MULTAS JRS MORA DIVIDA ATIVA - SEMA/MEIO AMBIENTE
1.9.9.9.99.0.0.00 Outras Receitas
1.9.9.9.99.2.0.00 OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS
1.9.9.9.99.2.1.00 OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - Principal
1.9.9.9.99.2.1.99 OUTRAS RECEITAS 169.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00 Receitas de Capital 8.600.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00 ALIENACAO DE BENS
2.2.1.0.00.0.0.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS
2.2.1.3.00.0.0.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.01.0.0.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.01.0.1.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - Principal
2.4.0.0.00.0.0.00
Transferencias de Capital
2.4.1.0.00.0.0.00
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
2.4.1.1.00.0.0.00
2.4.1.1.50.0.0.00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
8.600.000,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutencao das
2.4.1.1.50.1.0.00
2.4.1.1.50.1.1.00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P
1.000.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00
2.4.1.2.50.0.0.00
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Transferencias de Recursos destinados a Programas de Educacao
2.4.1.2.50.2.0.00 Transferencias para o Programa Nacional de Reestruturacao e Aquisicao de Equipamentos para a Rede Es
2.4.1.2.50.2.1.00 Transferencias para o Programa Nacional de Reestruturacao e Aquisicao de Equipamentos para a Rede Es 300.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00 Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
2.4.1.4.01.0.0.00 Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
2.4.1.4.01.0.1.00 Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades - Principal
2.4.1.4.01.0.1.01 INFRA ESTRUTURA
2.4.1.4.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES ]
2.4.1.4.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - Principal I
2.4.1.4.99.0.1.01 CONVENIOS UNIAO I 2.650.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02 CONVENIO 911131-CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE [
2.4.1.4.99.0.1.03 CONVENIO 913093/21- AQUISICAO DE 02 FARINHEIRAS E UM TRATOR AGRICOLA I [
2.4.1.4.99.0.1.04 CONVENIO N.32926114/2010- CONSTR CENTRO ESPORTIVO [
Emissão:
30/09/2022 09:44:43
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
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ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2023
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Código
Especificação
Desdobramento
R$ 1,00
Cat. Econômica
2.4.2.0.00.0.0.00
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
2.4.2.1.00.0.0.00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DOS ESTADOS E DF
2.4.2.1.50.0.0.00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS
2.4.2.1.50.0.1.00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - Principal
2.4.2.2.00.0.0.00
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
2.4.2.2.01.0.0.00
2.4.2.2.01.0.1.00
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal
2.4.2.2.01.0.1.01
INFRA ESTRUTURAS
2.4.2.2.51.0.0.00
2.4.2.2.51.0.1.00
2.4.2.2.51.0.1.01
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - Principal
CONVENIO N. 0750-2021 - SEDUC - AQUIS DE UM MICRO ONIBUS
2.4.2.2.99.0.0.00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
2.4.2.2.99.0.1.00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - Principal
2.4.2.2.99.0.1.01
CONVENIOS ESTADO
7.0.0.0.00.0.0.00
RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS
4.650.000,00
7.660.200,00
7.2.0.0.00.0.0.00
CONTRIBUICOES - Intra OFSS
7.2.1.0.00.0.0.00
CONTRIBUICOES SOCIAIS - Intra OFSS
7.660.200,00
7.2.1.5.00.0.0.00
CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL - Intra OFSS
7.2.1.5.02.0.0.00
7.2.1.5.02.1.0.00
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS
E
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS
7.2.1.5.02.1.1.00
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS - Principal
7.2.1.5.51.0.0.00
7.21.5.51.1.0.00
7.2.1.5.51.1.1.00
7.2.1.5.51.1.2.00
7.2.1.5.02.1.1.01 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO INTRA- ORCAM PODER EXECUTIVO 6.150.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO INTRA- ORCAM PODER LEGISLATIVO 150.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO INTRA- ORCAM. TAXA ADMINISTRATIVA 980.000,00
7.2.1.5.02.1.2.00 CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS - Multas e Juros
7.2.1.5.02.1.2.01 CONTRIB PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS DE MORA-EXECUTIVO 100,00
7.2.1.5.02.1.2.02 CONTRIB PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS DE MORA-LEGISLATIV 100,00
CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAMENTOS - Intra OFSS
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - Intra OFSS
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - Intra OFSS - Principal
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - Intra OFSS - Multas e Juros
02.1.0.0.0.00.0.0.00
ISSQN - PRINCIPAL GERAL
02.1.1.0.0.00.0.0.00
ISSQN - PRINCIPAL GERAL
02,1.1.1.4.51.1.1.01
03.1.0.0.0.00.0.0.00
03.1.1.0.0.00.0.0.00
03.1.1.1.2.50.0.1.00
ISSQN - PRINCIPAL GERAL
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
220.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
03.1.1.1.2.50.0.2.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Multas e Juros
03.1.1.1.2.50.0.3.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Divida Ativa
03.1.1.1.2.50.0.4.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Divida Ativa - Multas é Juros
03.1.1.1.2.53.0.1.00 “IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS" - Pri
03.1.1.1.2.53.0.2.00 “IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS” DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS" - Mui
03.1.1.1.2.53.0.3.00 “IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS” DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS" - Div
03.1.1.1.2.53.0.4.00 "IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS” DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS" - Div
03.1.1.1.4.51.1.1.01 ISSQN - PRINCIPAL GERAL
03.1.1.1.4.51.1.2.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros
03.1.1.1.4.51.1.3.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Divida Ativa
03.1.1.1.4.51.1.4.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
03.1.1.2.1.01.0.1.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Principal
03.1,1.2.1.01.0.2.00
TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Multas e Juros
03.1.1.2.1.01.0.3.00
TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Divida Ativa
03.1.1.2.1.01.0.4.00
03.1.1.2.1.04.0.1.00
TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Divida Ativa - Multas e Juros
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Principal
03.1.1.2.1.04.0.2.00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Multas e Juros
03.1.1.2.1.04.0.3.00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Divida Ativa
03.1.1.2.1.04.0.4.00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Divida Ativa - Multas e Juros
03.1.1.2.1.50.0.1.00
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - Principal
03.1.1.2.1.50.0.2.00
03.1.1.2.1.50.0.3.00
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - Multas e Juros
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - Divida Ativa
03.1.1.2.1.50.0.4.00
03.1.1.2.2.01.0.1.00
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - Divida Ativa - Multas e Juros
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - Principal
03.1,1.2.2.01.0.2.00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - Multas e Juros
03.1.1.2.2.01.0.3.00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - Divida Ativa
Emissão: 30/09/2022 09:44:43
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
15.072.663/0001.99
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ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2023
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
Código Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
03.1.1.2.2.01.0.4,00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - Divida Ativa - Multas e Juros
03.1.9.0.0.00.0.0.00 PROCON
03.1.9.1.1.04.0.1.01 PROCON I
03.1.9.1.1.04.0.2.01 MULTAS E JUROS DE MORA PROCON
03.1.9.1.1.04.0.3.01 DIVIDA ATIVA PROCON
03.1.9.1.1.04.0.4.01
03.1.9.1.1.09.0.1.00
03.1.9.2.1.99.0.1.01
03.1.9.2.2.99.0.1.01
MULTAS JRS DE MORA DIVIDA ATIVA PROCON
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - Principal
PODER EXECUTIVO
OUTRAS RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - PODER EXECUTIVO
03.1.9.9.9.13.0.4.01
04.1.0.0.0.00.0.0.00
04.1.7.0.0.00.0.0.00
MULTAS JRS MORA DIVIDA ATIVA AGRONEGOCIO
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal
-18.818.028,00
-18.818.028,00
04.1.7.1.1.51.1.1.00
04.1.7.1.1.52.0.1.00
04.1.7.1.9.51.0.1.00
04.1.7.2.1.50.0.1.00
04.1.7.2.1.51.0.1.00
04.1.7.2.1.52.0.1.00
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal 7.364.925,00
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.398.131,00
Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº 87/96 - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal [ -8.395.000,00 |
Cota-Parte do IPVA - Principal 1.619.992,00 |
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 39.980,00 |
Prev. Transf. Financeiras Recebidas |
Prev. Transf. Patronais Recebidas |
Total [
203.441.119,50
Ant
CARLOS AMADEU SIRENA
Prefeito(a)
Emissão: 30/09/2022 09:44:43
Página 8
Unrrninscenrdos
ESTADO DE MATO GROSSO
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QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
Ódigo onte da Receita Valor egislações
1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes
1.1.0.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria
1.1.1.0.00.0.0.00 | Impostos
1.1.1.0.51.0.0.00 | Impostos sobre Servicos
1.1.1.0.51.1.0.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
1.1.1.0.51.1.1.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal
1.1.1.2.00.0.0.00 | Impostos sobre o Patrimonio
1.1.1.2.50.0.0.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
1.1,1.2.50,0.1.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 5.848.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.2.50.0.2.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 113.661,00] PORTARIA 831/2021 STN
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 2.828.600,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.2.50.0.4.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 855.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.2.53.0.0.00 | "Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis" PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.2.53.0.1.00 | "Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis” - Prin 3.745.750,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.2.53.0.2.00 | "Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis” - Mult 5.975,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.2.53.0.3.00 | "Imposto sobre Transmissao ”Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis” - Divi 5.775,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.2.53.0.4.00 | "Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis” - Divi 5.775,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.3.00.0.0.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
1.1.1.3.03.0.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
1.1.1.3.03.1.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
1.1.1.3.03.1.1,00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
1.1.1.3.03.1.1.01 | GERAL 1.993.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.3.03.1.1.02 | EDUCACAO 396.250,00 | PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
1.550.050,00 | PORTARIA 831/2021 STN
53.750,00 | PORTARIA 831/2021 STN
483.750,00] PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.3.03.1.1.03 | FUNDEB
1.1,1.3.03.1.1.04 | SAUDE
1.1.1.3.03.1.1.05 | ASSISTENCIA SOCIAL
1.1.1.3.03.1.1.06 | PODER LEGISLATIVO
PREV JUARA
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - Multas e Juros
1.1.1.3.03.1.2.01 | MULTAS JUROS IRRF 1.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.3.03.1.3.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa 5.000,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.3.03.4.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
1.1.1.3.03,4.1.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
1.1,1.3.03.4.1.01 | IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - GERAL 2.000,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.3.03.4.1.02 | IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - EDUCACAO 2.000,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.3.03.4.1.03 | IRRF PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL - SAUDE 2.000,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.3.03.4.1,04 | IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - CONVENIOS 5.615,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.4.00.0.0.00 | Impostos sobre Servicos
1.1.1.4.51.0.0.00 | Impostos sobre Servicos
1.1.1.4.51.1.0.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
1.1.1.4.51.1.1.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal
1.1.1.4.51.1.1.01 | ISSQN - PRINCIPAL GERAL
7.570.765,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.4.51.1.1.02 63.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.4.51.1.1.03 | ISSQN - PRINCIPAL SAUDE 346.586,30 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.4.51.1.1.04 | ISSQN - PRINCIPAL - TRANSPORTE ESCOLAR 158.375,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.4.51.1.1.05 | ISSQN - PRINCIPAL - SUS UNIAO / ESTADO 56.875,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.4.51.1.1.06 | ISSQN - PRINCIPAL - FNDE 18.375,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.4,51.1.1.07 | ISSQN - PRINCIPAL - FNAS 5.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.4.51.1.1.08 | ISSQN - PRINCIPAL - CONVENIOS 160.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.4.51.1.1.09 | ISSQN - COVID PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.4.51,1.2.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros 50.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.4,51.1.3.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa 400.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.4.51.1.4.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros 193.500,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.9.00.0.0.00 | Outros Impostos
1.1.1.9.99.0.0.00 | Outros Impostos
111 Outros Impostos - Principal 5.000,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1 Outros Impostos - Multas e Juros 5.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.9.99.0.3.00 | Outros Impostos - Divida Ativa 5.000,00 [ PORTARIA 831/2021 STN
1.1.1.9.99.0.4.00 | Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros 5.000,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.0.00.0.0.00
1.1.2.1.00.0.0.00 | Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia
1.1.2.1.01.0.0.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao
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CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
administracao(Djuara.mt.gov.br
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
ódigo
“1.2.1.01.0.1.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal
1.2.1.01.0.2.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros
1.2.1,01.0.3.00
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros
Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental
255.375,00 | PORTARIA 831/2021 SIN
85.000,00] PORTARIA 831/2021 STN
O
Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal
Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Multas e Juros
Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Divida Ativa
Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Divida Ativa - Multas e Juros PORTARIA 831/2021 STN
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
k Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria
1.2.1.50.0.1.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal 465.850,00 | PORTARIA 831/2021 STN
.1.2.1.50.0.2.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros 5.375,00] PORTARIA 831/2021 STN
.1.2.1.50.0.3.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa
.1.2.1.50.0.4.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa - Multas e Juros
1.1.2.2.00.0.0.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos O
1.1.2.2.01.0.0.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos
1.1.2.2.01.0.1.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal
1.1.2.2.01.0.2.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros 5.375,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.2.01,0.3.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa 35.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.1.2.2.01,0.4.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros 10.750,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuicoes
1.2.1.0.00.0.0.00 | Contribuicoes Sociais
1.2.1.5.00.0.0.00 | Contribuicoes para Regimes Proprios de Previdencia e Sistema de Protecao Social
1.2.1.5.01.0.0.00 | Contribuicao do Servidor Civil O
1.2.1.5.01.1.0.00 | Contribuicao do Servidor Civil Ativo
1.2.1.5.01.1.1.00 | Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal Do]
1.2.1.5.01.1.1.01 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO
1.2.1.5.01.1.1.02 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO
1.2.1.5.01.1.2.00 | Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros E
1.2.1.5.01.1.2.01 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS MORA- EXECUTIVO PORTARIA 831/2021 STN
1.2.1.5.01.1.2.02 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS MORA-LEGISLATIVO PORTARIA 831/2021 STN
1.2.1.5.01.2.0.00 | Contribuicao do Servidor Civil Inativo [o
1.2.1.5.01.2.1.00 | Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal [o
1215012101 PORTARIA 637/2027 STN
1215012102 PORTARIA 831/2021 STN
1240.00.00 [Contrbuicao para o Custeio do Senico de Muminacao Publca | | PORTARIABSHZOZISTN
1.2.4.1.00.0.0.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica PORTARIA 831/2021 STN
1.2.4.1.50.0.0.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica PORTARIA 831/2021 STN
1.2.4.1.50.0.1.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal 3.705.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial
1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliarios
1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correcoes Monetarias
1.3.2.1.01.0.0.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios
1.3.2.1.01.0.1.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal
1.3.2.1.01.0.1.01 | REM. DEPOSITOS BANCARIOS-FUNDEB 222.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.3.2.1.01.0.1.02 | REM. DEPOSITOS BANCARIOS-EDUCACAO 226.875,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.3.2.1.01.0.1.03 | REM. DEPOSITOS BANCARIOS- SAUDE 603.750,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.3.2.1.01.0.1.04 | REM. DEPOSITOS BANCARIOS- VINCULADOS 755.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.3.2.1.01.0.1.05 | REM. DEPOSITOS BANCARIOS- NAO VINCULADOS 1.555.982,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.3.2.1.04.0.0.00 | Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS
1.3.2.1.04.0.1.00 | Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal
1.3.2.1.04.0.1.01 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA 15.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.3.2.1.04.0.1.02 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIAVEL 15.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.6.0.0.00.0.0.00 | Receita de Servicos
.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais
00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais
.00 | Inscricao em Concursos e Processos Seletivos
00 | Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal
.00 | Transferencias Correntes
.00 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades
00.0.0.00 | Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao
[ 1.7.1.1.51.0.0.00 I Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM
PORTARIA 831/2021 STN
LI
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QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
[| Código | onte da Receita Valor egislações
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal
1.7.1.1.51.1.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.1.51.2.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de Dezembro PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.1.51.2.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mes de Dezembro - Principal 1.776.910,00 | PORTARIA 831/2021 STN
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de Julho PORTARIA 831/2021 STN
1.648.910,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.1.51.3.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de Julho - Principal
1.7.1.1.52.0.0.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
1.7.1.1.52.0.1.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 6.990.655,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.2.00.0.0.00 | Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais
1.7.1.2.50.0.0.00 | Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Hidricos
1.7.1.2.50.0.1.00 | Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Hidricos - Principal 223.175,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.2.51.0.0.00 | Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Minerais - CFEM
1.7.1.2.51.0.1.00 | Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Minerais - CFEM - Principal 37.875,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.2.52.0.0.00 | Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal 828.580,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.2.99.0.0.00 | ourRas TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS
1.7.1.2.99.0.1.00 | ouTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS - P.
1.7.1.2.99.0.1.01 | TRANSF DA UNIAO REFERENTE A CESSAO ONEROSA - PRE SAL ( LEI 13885/2019) LEI FEDERAL 13.885/2019
1.7.1.3.00.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
1.7.1.3.50.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut
1.7.1.3.50.1.0.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P
1.7.1.3.50.1.1.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P
1.7.1.3.50.1.1.01 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSICAO 223.705,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.3.50.1.1.02 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO 670.820,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.3.50.1.1.03 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITACAO PONDERADA 3.979.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.3.50.1.1.04 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.559.840,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.3.50.1.1.05 | ATENCAO A SAUDE A POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS MAC 3.171.250,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1718501106 PORTARIA 851/2021 STN
1.7.1.3.50.1.1.07 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - IMPLANT.ACOES E SERV DE SAUDE 268.750,00 | ATENCAO A SAUDE A POPULACAO PARA PR
1.7.1.3.50.1.1.08 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - INCENTIVO P/ACOES ESTRATEGICAS 185.446,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.3.50.1.1.09 | IMPLEM. DE POLITICAS DE PROMOCAO DA EQUIDADE EM SAUDE - SAPS PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.3.50.2.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO E
1.7.1.3.50.2.1.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO E
1.7.1.3.50.2.1.01 | INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO MAC- EMENDA PARLAM. DEP. FEDERAL JUAREZ PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.3.50.3.0.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilanci
1.7.1.3.50.3,1.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilanci
1.7.1.3.50.3.1.01 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 392.950,00) PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.3.50.3.1.02 | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS PARA VIGILÂNCIA EM SAUDE 315.500,00] PORTARIA 831/2021 STN
EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA 94.446,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.3.50.3.1.04 | VIGLANCIA EM SAUDE - OUTROS 180.880,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.3.50.4.0.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc
1.7.1.3.50.4.1.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc
1.7.1.3.50.4.1.01 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS 246.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.3.50.4.1.02 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CV19 - CORONAVIRUS (COVID19) SCTIE PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.3.50.5.0.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Gestao do
1.7.1.3.50.5.1.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Gestao do
1.7.1.3.50.5.1.01 | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE 12.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.3.50,5.1.02 | EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.3.50.9.0.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Outros Pr
1.7.1.3.50.9.1.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Outros Pr PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.3.50.9.1.01 | SAMU 192 236.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.3.50.9.1.02 | SUS - PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA) 10.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.3.50.9.1,03 | SUS - COVID 19 156.875,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.3.50.9.1,04 | SUS - OUTRAS PAB 150.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.3.50.9.1.05 | SUS - OUTRAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 156.980,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.3.50.9.1.06 | SUS - FAEC CIRURGIAS ELETIVAS PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.3.50.9.1.07 | MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.3.50.9.1.08 | FAEC - DIAGNOSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.3.50.9.1.10 | OUTRAS TRANSF BLOCO DE MANUT DAS ACOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE Do | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.4.00.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
1.7.1.4.50.0.0.00 | Transferencias do Salario-Educacao |
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Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
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QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
ódigo onte da Receita Valor
1.7.1.4.50.0.1.00 | Transferencias do Salario-Educacao - Principal 773.510,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.4.51.0.0.00 | Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
1.7.1.4.51.0.1.00 | Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE - Principal 500,00] PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.4.52.0.0.00 | Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE
1.7.1.4.52.0.1.00
1.7.1.4,52.0.1.01
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal
PNAE - Alimentação Escolar - Ensinso Fundamental
1.7.1.4.52.0.1.02
1.7.1.4.52.0.1.03
PNAE - Alimentação Escolar - Educacao Infantil Creche
Doo
18113750] PORTARIA 831/2021 STN
PNAE - Alimentacao Escolar - Educacao Infantil Pre-Escola
1.7.1.4.52.0.1.04
PNAE - Alimentação Escolar - AEE
1.7.1.4.52.0.1.05
PNAE - Alimentação Escolar - EJA
1.7.1.4.53.0.0.00
1.7.1.4.53.0.1.00
1.7.1.4.53.0.1.01
1.7.1.4.53.0.1.02
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
211.237,70] PORTARIA 831/2021 STN
8.385,00 | PORTARIA 831/2021 STN
7.800,00 | PORTARIA 831/2021 STN
PNATE-FUNDAMENTAL
258.365,00 | PORTARIA 831/2021 STN
PNATE- INFANTIL
1.7.1.4.53.0.1.03
1.7.1.4.98.0.0.00
1.7.1.4.98.0.1.00
1.7.1.4.98.0.1.01
PNATE- MEDIO
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Principal
25.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
30.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS
PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.4.99.0.0.00
1.7.1.4.99.0.1.00
1.7.1.6.00.0.0.00
1.7.1.6.50.0.0.00
1.7.1.6.50.0.1.00
1.7.1.6.50.0.1.01
1.7.1.6.50.0.1.02
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - Principal
297.020,00 | PORTARIA 831/2021 STN
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal
FNAS - IGB - PROGRAMA BOLSA FAMILIA
FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI
PORTARIA 831/2021 STN
84.340,00
1.7.1.6.50.0.1.03
1.7.1.6.50.0.1.04
FNAS - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE
FNAS - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE | - CRIANCA ADOLESCENTE
36.550,00 | PORTARIA 831/2021 STN
24.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50.0.1.05
FNAS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
35.929,00 | PORTARIA 831/2021 STN
70.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.1.6.50.0.1.06
1.7.1.6.50.0.1.07
FNAS - PISO BASICO VARIAVEL Ill - EQUIPE VOLANTE
FNAS - PISO BASICO FIXO
1.7.1.6.50.0.1.08
1.7.1.6.50.0.1.09
1.7.1.6.50.0.1.10
1.7.1.6.50.0.1.13
1.7.1.6.50.0.1.14
1.7.1.6.50.0.1.15
1.7.1.9.00.0.0.00
1.7.1.9.50.0.0.00
1.7.1.9.50.0.1.00
1.7.1.9.50.0.1.01
1.7.1.9.50.0.1.02
1.7.1.9.50.0.1.03
1.7.1.9.51.0.0.00
1.7.1.9.58.0.0.00
1.7.1.9.58.0.1.00
1.7.1.9.99.0.0.00
1.7.1.9.99.0.1.00
TRANSF FNAS - BPC NA ESCOLA
24.250,00 | PORTARIA 831/2021 STN
44.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
TRANSF FNAS - APRIMORA REDE
TRANSF FNAS - APOIO FINANC AO BLC DE PROTECAO SOCIAL BASICA
TRANSF FNAS - IGD SUAS
TRANSF FNAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS
COVID PROTECAO SOCIAL BASICA
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
6.000,00] PORTARIA 831/2021 STN
56.780,00 | PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
COVID PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
PORTARIA 831/2021 STN
PROTECAO SOCIAL BASICA - EXTRAORDINARIO - CALAMIDADE PORT. 751/2022
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - EXTRAORDINARIO - CALAMIDADE PORT. 751/2022
Outras Transferencias de Recursos da Uniao
Outras Transferencias de Recursos da Uniao
Outras Transferencias de Recursos da Uniao - Principal
SIMPLES NACIONAL
PLP 133/2020 LC 176/2020 COMPENSACAO UNIAO
OUTRAS TRANSFERENCIA RECURSOS UNIAO
Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº 87/96
Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº 87/96 - Principal
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N. 176/2020
TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N. 176/2020 - Principal
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - Principal
1.7.1.9.99.0.1.01
1.7.1.9.99.0.1.02
1.7.1.9.99.0.1.03
SIMPLES NACIONAL
PLP 133/2020 LC 176/2020 - COMPENSACAO UNIAO
OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO
1.7.2.0.00.0.0.00
1.7.2.1.00.0.0.00
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal
1.200.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
2.550.000,00
1.440.000,00
950.300,00)
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
1.7.2.1.50.0.0.00
1.7.2.1.50.0.1.00
1.7.2.1.51.0.0.00
1.7.2.1.51.0.1.00
LHS o
1.7.2.1.52.0.1.00
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do IPVA
41.975.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Emissão:
30/09/2022 09:55:11
199.900,00 | PORTARIA 831/2021 STN
8.099.960,00 | PORTARIA 831/2021 STN
Página 4
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
administracaoDjuara.mt.gov.br
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
Código Fonte da Receita
Legislações
1.7.2.1.53.0.0.00 | Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico
1.7.2.1.53,0.1.00 | Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal
169.650,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.7.2.3.00.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
1.7.2.3.50.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
1.7.2.3.50.0.1.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal
1.7.2.3.50.0.1.01 | TRANSF SES - ATENCAO FAMILIA
1.7.2.3.50.0.1.02 | TRANSF SES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
1.7.2.3.50.0.1.03 | TRANSF SES - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.7.2.3.50.0.1.04 | TRANSF SES - CAPS
1.7.2.3.50.0.1.05 | TRANSF SES - FISIOTERAPIA
1.7.2.3.50.0.1.06 | TRANSF SES - UCT
1.7.2.3.50.0.1.07 | TRANSF SES - PAICI
1 3 1.08 | TRANSF SES - HANSENIASE
3. .09 | TRANSF SES - VIGILANCIA EM SAUDE
604.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
92.840,00] PORTARIA 831/2021 STN
3.300.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
60.200,00 | PORTARIA 831/2021 STN
45.150,00] PORTARIA 831/2021 STN
150.500,00] PORTARIA 831/2021 STN
2.040.000,00) PORTARIA 831/2021 STN
129.000,00) PORTARIA 831/2021 STN
1.7.2.3.50.0.1.10 | OUTRAS TRANSFERENCIAS - SUS - SES
EMENTARIO 2018 STN
PORTARIA 831/2021 STN
1.7.2.3.50.0.1.11 [MANUT.E QUALIFICACAO DOS SERVICOS AT. BASICA - EMENDA DEP JANAINA RIVA
1.7.2.3.50.0.1.12 | MANUT. E QUALIFICACAO DOS SERVICOS MAC - EMENDA DEP JANAINA RIVA
1.7.2.3.50.0.1.13 | PAB - JANAINA RIVA
1.7.2.4.00.0.0.00 | Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
1.7.2.4.01.0.0.00 | Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Ss
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal
.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.4.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - Principal
1.7.2.4.99.0.1.01 | CONVENIO NR 0699-2022 - SECEL
1.7.2.4.99.0.1.99 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS ESTADO
1728050000
1.7.2.9.51.0.0.00 | Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social
1.7.2.9.51.0.1.00 | Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - Principal
1.7.2.9.51.0.1.01 | FUPIS
2.150,00] PORTARIA 831/2021 STN
106.620,00 | PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
544.910,00 EMENTARIO 2018 STN
1.7.2.9.51.0.1.03 | FEAS
1.7.2.9.52.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO
1.7.2.9.52.0.1.02 | TRANSF DE RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB
1.7.2.9.99.0.0.00 | Outras Transferencias dos Estados e DF
1.7.2.9.99.0.1.00 | Outras Transferencias dos Estados e DF - Principal
1.7.5.0.00.0.0.00 | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas
1.7.5.1.00.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza
1.7.5.1.50.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza
1729.5201,00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO FnGpa [|
1.7.2.9.52.0.1.01 | TRANSF DE RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR - SEDUC 1.974.750,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.355.142,00 | PORTARIA 831/2021 STN
DD
1725505107 PORTARIA 657/2021 STN
1725690102 PORTARIA 851/2021 STN
TTADO0 000 |Transirencias de msilcoes Piva [0 [PORTARIA BSNIRGANSTN
1741000000 [Transirenciasdeisiicoes Privadas [| PORTARIA Basiz0ar STN
TIA 100000 [Transirencias de isiicoss Privadas [| PORTARIA Basrzoar STN
TTATO10100 | Transirencias de isiicoss Privadas Pipa [| PORTARIA Basizoar STN
1.7.5.1.50.0.1.00 | Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza
1.7.5.9.99.0.0.00 | Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas
1.7.5.9.99.0.1.00 | Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Principal
1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes
1.9.1.0.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
1.9.1.1.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
1.9.1.1.04.0.0.00 | Multas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos Difusos
1.9.1.1.04.0.1.00 | Multas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal
1.9.1.1.04.0.1.01 | PROCON
1.9.1.1.04.0.1.02 | MULTAS LEGISALCAO VIGILANCIA SANITARIA
23.962.280,00 | PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
300.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.9.1.1.04.0.2.00 | Multas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos Difusos - Multas e Juros
1.9.1.1.04.0.2.01 | MULTAS E JUROS DE MORA PROCON
1.9.1.1.04.0.3.00 | Multas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos Difusos - Divida Ativa
PORTARIA 831/2021 STN
32.250,00
PORTARIA 831/2021 STN
1.9.1.1.04.0.4.00 | Multas Previstas na Legislacao sobre Defesa dos Direitos Difusos - Divida Ativa - Multas e Juros
350.000,00
PORTARIA 831/2021 STN
1.9.1.1.04.0.4.01 | MULTAS JRS DE MORA DIVIDA ATIVA PROCON
|
1.9.1.1.04.0.3.01 | DIVIDA ATIVA PROCON [
|
Emissão: 30/09/2022 09:55:11
215.000,00
PORTARIA 831/2021 STN
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Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI! - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
administracaoDjuara.mt.gov.br
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Código onte da Receita
1.9.1.1.09.0.0.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos
1.9.1.1.09.0.1.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal
1.9.2.0.00.0.0.00 | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos
1.9.2.1.00.0.0.00 | Indenizacoes
R$ 1,00
egislações
PORTARIA 831/2021 STN
15.000,00] PORTARIA 831/2021 STN
Valor
1.9.2.1.99.0.0.00 | Outras Indenizacoes
1.9.2.1.99.0.1.00 | Outras Indenizacoes - Principal
1.9.2.1.99.0.1.01 | PODER EXECUTIVO
PORTARIA 831/2021 STN
1.9.2.1.99.0.1.02 | PREV JUARA
1.9.2.2.00.0.0.00 | Restituicoes
PORTARIA 831/2021 STN
1.9.2.2.99.0.0.00 | Outras Restituicoes
1.9.2.2.99.0.1.00 | Outras Restituicoes - Principal
1.9.2.2.99.0.1.01 | OUTRAS RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - PODER EXECUTIVO
1.9.2.2.99.0.1.02 | OUTRAS RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS -PREV JUARA
1.9.2.2.99.0.1.03 | OUTRAS RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - PODER LEGISLATIVO
1.9.2.2.99.0.1.04 | OUTRAS RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - UNIMED PREV JUARA
1.9.2.2.99.0.2.00 | Outras Restituicoes - Multas e Juros
853.880,00 | PORTARIA 831/2021 STN
2.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
113.500,00 | PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
1.9.2.2.99.0.3.00 | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA
1.9.9.0,00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.9.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes
144.000,00
OUTRAS
1.9.9.9.03.0.0.00 | Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia e Sistema de Prot
1.9.9.9.03.0.1.00 | Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia e Sistema de Prot
60.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.9.9.9.12.0.0.00 | Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia
1.9.9.9.12.2.1.00 | Onus de Sucumbencia - Principal
1.9.9.9.13.0.0.00 I RECURSOS RECEBIDOS DE ORGAOS, ENTIDADES OU FUNDOS, POR FORCA DE DETERMINACAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL
1.9.9.9.12.2.0.00 | Onus de Sucumbencia
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
1.9.9.9.13.0.1.00 | recursos RECEBIDOS DE ORGAOS, ENTIDADES OU FUNDOS, POR FORCA DE DETERMINACAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL
PORTARIA 831/2021 STN
1.9.9.9.13.0.1.01 | RECEITAS DIVERSAS
153.330,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.9.9.9.13.0.1.02 | RECEITAS AGRONEGOCIO
PORTARIA 831/2021 STN
1.9.9.9.13.0.1.03 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
110.300,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.9.9.9.13.0.1.04 | SEMA/ MEIO AMBIENTE
1.9.9.9.13.0.2.00 | recursos RECEBIDOS DE ORGAOS, ENTIDADES OU FUNDOS, POR FORCA DE DETERMINACAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL
100.000,00 EMENTARIO 2018 STN
1.9.9.9.13.0.2.01 | MULTAS JUROS DE MORA AGRONEGOCIO
15.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
1.9.9.9.13.0.2.02 | MULTAS JUROS DE MORA SEMA /MEIO AMBIENTE
10.000,00 SEMA/MEIO AMBIENTE
1.9.9.9.13.0.3.00 | recursos recesiDos DE ORGÃOS, ENTIDADES OU FUNDOS, POR FORCA DE DETERMINACAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL
1.9.9.9.13.0.3.01 | DIVIDA ATIVA AGRONEGÓCIO
PORTARIA 831/2021 STN
1.9.9.9.13.0.4.00 | RECURSOS RECEBIDOS DE ORGAOS, ENTIDADES OU FUNDOS, POR FORCA DE DETERMINACAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL
1.9.9.9.13.0.4.01 | MULTAS JRS MORA DIVIDA ATIVA AGRONEGOCIO
PORTARIA 831/2021 STN
1.9.9.9.13.0.4.02 | MULTAS JRS MORA DIVIDA ATIVA - SEMA/MEIO AMBIENTE
SEMA/MEIO AMBIENTE
1.9.9.9.99.0.0.00 | Outras Receitas
1.9.9.9.99.2.0.00 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS
1.9.9.9.99.2.1,00 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - Principal
1.9.9.9.99.2.1.99 | OUTRAS RECEITAS
2.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas de Capital
169.000,00 EMENTARIO 2018 STN
2.2.0.0.00.0.0.00 | ALIENACAO DE BENS
2.2.1.0.00.0.0.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS
2.2.1.3.00.0.0.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.01.0.0.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.01.0.1.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - Principal
2.4.0.0.00.0.0.00 | Transferencias de Capital
2.4.1.0.00.0.0.00 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades
2.4.1.1.00.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
2.4.1.1.50.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutencao das
2.4.1.1.50.1.0.00
2.4.1.1.50.1.1.00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P
EMENTARIO 2018 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
1.000.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Transferencias de Recursos destinados a Programas de Educacao
Transferencias para o Programa Nacional de Reestruturacao e Aquisicao de Equipamentos para a Rede Es
Transferencias para o Programa Nacional de Reestruturacao e Aquisicao de Equipamentos para a Rede Es
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
PORTARIA 831/2021 STN
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades - Principal
2.4.1.4.01.0.1.01 | INFRA ESTRUTURA
Emissão: 30/09/2022 09:55:11
PORTARIA 831/2021 STN
Página 6
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI! - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
administracaoOjuara.mt.gov.br
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
onte da Receita
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - Principal
OdIgo
2.4.1.4.99.0.0.00
2.4.1.4.99.0.1.00
CONVENIOS UNIAO
CONVENIO 911131-CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE
2.4.1.4.99.0.1.01
2.41.4.99.0.1.02
R$ 1,00
Valor egislações
O
2.650.000,00 EMENTARIO 2018 STN
EMENTARIO 2018 STN
2.4.1.4.99.0.1.03 | CONVENIO 913093/21- AQUISICAO DE 02 FARINHEIRAS E UM TRATOR AGRICOLA
EMENTARIO 2018 STN
2.4.1.4.99.0.1.04 | CONVENIO N.32926114/2010- CONSTR CENTRO ESPORTIVO EMENTARIO 2018 STN
2.4.2.0.00.0.0.00 | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
2.4.2.1.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DOS ESTADOS E DF
EMENTARIO 2018 STN
2.4.2.1.50.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS
2.4.2.1.50.0.1.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - Principal
2.4.2.2.00.0.0.00 | Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
2.4.2.2.01.0.0.00 | Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
2.4.2.2.01.0.1.00 | Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal
2.4.2.2.01.0.1.01 | INFRA ESTRUTURAS
2.4.2.2.51.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO
2.4.2.2.51.0.1.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - Principal
EMENTARIO 2018 STN
EMENTARIO 2018 STN
PORTARIA 831/2021 STN
2.4.2.2.51.0.1.01 | CONVENIO N. 0750-2021 - SEDUC - AQUIS DE UM MICRO ONIBUS
2.4.2.2.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
2.4.2.2.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - Principal
PORTARIA 831/2021 STN
2.4.2.2.99.0.1.01 | CONVENIOS ESTADO 4.650.000,00 | PORTARIA 831/2021 STN
7.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS EMENTARIO 2021 STN
7.2.0.0.00.0.0.00 | CONTRIBUICOES - Intra OFSS EMENTARIO 2021 STN
7.2.1.0.00.0.0.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - Intra OFSS EMENTARIO 2021 STN
7.2.1.5.00.0.0.00 | contrisuicors PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL - Intra OFSS EMENTARIO 2021 STN
7.2.1.5.02.0.0.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS EMENTARIO 2021 STN
7215021000 |CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO Ita FSS [| EMENTARIO2021STN
7.21.5.02.1.1.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS - Principal
7.2.1.5.02.1.1.01 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO INTRA- ORCAM PODER EXECUTIVO 6.150.000,00
EMENTARIO 2018 STN
EMNETARIO 2016 STN
EMENTARIO 2078 STN
[72/5021 200 [CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO Ira GFSS -Mulase duros |]
7.2.1.5.02.1.2.01 | CONTRIB PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS DE MORA-EXECUTIVO 100,00 EMENTARIO 2018 STN
7.2.1.5.02.1.2.02 | CONTRIB PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS DE MORA-LEGISLATIV [ 100,00 I EMENTARIO 2018 STN
7.2.1.5.51.0.0.00 I CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAMENTOS - Intra OFSS [ I
7.2.1.5.51.1.0.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - Intra OFSS [
7.2.1.5.51.1.1.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - Intra OFSS - Principal 160.000,00 EMENTARIO 2018 STN
7.2.1.5.51.1.2.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - Intra OFSS - Multas e Juros 220.000,00 EMENTARIO 2018 STN
02.1.1.1.4.51.1.1.01 [ISSQN - PRINCIPAL GERAL I STN
03.1.1.1.2.50.0.1.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
PORTARIA 831/2021 STN
03.1.1.1.2.50.0.2.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Multas e Juros
03.1.1.1.2.50.0.3.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Divida Ativa
03.1.1.1.2.53.0.1.00 | impostos soBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS” - Pri
03.1.1.1.2.53.0.2.00 | impostos soBRE TRANSMISSAO “INTER VIVOS” DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS” - Mui
03.1.1.1.2.53.0.3.00
03.1.1.1.2.53.0.4.00 | mMposTOS SOBRE TRANSMISSAO “INTER VIVOS” DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS” - Div
“IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS" - Div
05.1.1.1.2.500.4,00 [POSTO SOBREAPROPREDADEPREDIALETERAITORALURBANA Ori -Mise dane | | PORTARIABSAIZOM SIN
Do | PORTARIA 831/2021 STN
Do | PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
03.1.1.1.4.51.1.1.01 | ISSQN - PRINCIPAL GERAL
03.1.1.1.4.51.1.2.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros
03.1.1.1.4.51.1.3.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Divida Ativa
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
03.1.1.1.4.51.1.4.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
PORTARIA 831/2021 STN
03.1.1.2.1.01.0.1.00 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Principal
PORTARIA 831/2021 STN
03.1.1.2.1.01.0.2.00 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Multas e Juros
TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Divida Ativa
TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Divida Ativa - Multas e Juros
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Principal
PORTARIA 831/2021 STN
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Multas e Juros
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Divida Ativa
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Divida Ativa - Multas e Juros
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - Principal
[o | PORTARIA B31/2021STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
03.1.1.2.1.50.0.2.00
03.1.1.2.1.50.0.3.00
03.1.1.2.1.50.0.4.00
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - Multas e Juros
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - Divida Ativa
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - Divida Ativa - Multas e Juros
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
Emissão:
30/09/2022 09:55:11
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Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
administracaoDjuara.mt.gov.br
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
03.1.1.2.2.01.0.1.00
03.1.1.2.2.01.0.2.00
Código. Fonte da Receita
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - Principal
Valor
egistações
PORTARIA 831/2021 STN
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - Multas e Juros
03.1.1.2.2.01.0.3.00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - Divida Ativa
.1.1.2.2.01.0.4.00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - Divida Ativa - Multas e Juros
03.1.9.1.1.04.0.1.01
03.1.9.1.1.04.0.2.01
03.1.9.1.1.04.0.3.01
03.1.9.1.1.04.0.4.01
PROCON
MULTAS E JUROS DE MORA PROCON
DIVIDA ATIVA PROCON
MULTAS JRS DE MORA DIVIDA ATIVA PROCON
03.1.9.1.1.09.0.1.00
03.1.9.2.1.99.0.1.01
03.1.9.2.2.99.0.1.01
03.1.9.9.9.13.0.4.01
04.1.7.1.1.51.1.1.00
04.1.7.1.1.52.0.1.00
04.1.7.1.9.51.0.1.00
04.1.7.2.1.50.0.1.00
04.1.7.2.1.51.0.1.00
04.1.7.2.1.52.0.1.00
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - Principal
PODER EXECUTIVO
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
OUTRAS RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - PODER EXECUTIVO
MULTAS JRS MORA DIVIDA ATIVA AGRONEGÓCIO
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº 87/96 - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
AM,
PORTARIA 831/2021 STN
STN
-7.364.925,00
PORTARIA 831/2021 STN
-1.398.131,00
8.395.000,00
-1.619.992,00
-39.980,00]
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS
CAIA st
CARLOS AMADEU SIRENA.
Prefeito(a)
Emissão:
30/09/2022 09:55:11
Total Geral
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PORTARIA 831/2021 STN
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS ||
Doo d
203.441.119,50
Página 8
Homologado
ÇA pulbed
o0'L SH
LIN/VSV Ar
[ corzgeoss IvIOL ]
| 00'020'1ZL 31NINVNSIA TVISILVIN 3 SOLNINVAINOI | — 000000'72506''p |
| sv.La3NIa SI300VONdY | | 00'00'00'00'06'b'p |
| 00'020'LZL SOINI3WILS3ANI | — 00:0000'00'00'p'p |
| ooozorzr vLIdvo 3a svsadsaa | — 00'000000'00'0'p |
| 00'000'92 S309INLILSIN 3 SI09VZINIANI | — 00'0000'g606'€'€ |
| 00'00S"19 SIHOIHILNV SOIDIONIXI 3A SvSadsaa | o00000ze os ge |
| 00'000'92 S30DINSININOO | 00'0000'1bo6e'e |
| | oo'ogeze | OVIVIINNINOO 3 OVIVINHOANI VA VIDOTONO3L 3A SODINHAS | — co00'00'0b'06'c'e |
| | coosg'ees | VOIARINA VOSSA - SONIIONIL JA SODIAHAS SONINO | - 00'00'00'6€'06'c'€ |
| | oo'o0/ezz | VOISIS VOSSIA - SONI3ONIL 30 SODIAHIS SONLNO | — 00'00'00'sg'o6'g'e |
| | co'oo6pst | OLVELNOO 30 SILNINHOOIA TVOSSIA 3Q SVSIdSIA SVELNO | — o000'00'pe os ee |
| 00's2V'28 OVIOWODOT WOOD SVSIdSIa 3 SNI9Vssvd | - o00000gg os ee |
| 00'000'00Z Saa 'SVOISLLNIIO 'SVOLLSILHV 'SIVENIINO SIOOMINaINS | — 0000'00'LE'o6'g'E
| 00'889'06€'L OINNSNOO 30 IVIBILVIN 00'00'00'0€'06'€'€
| 00'058'Z0L MAIO - Sviavia | — oo'0000'pL'o6'E'£
SVL3NIA SIOOVONAV 00'00'00'00'06'€'€
00'000'05 OONENd OIDHOSNOO NI OVOVAIOLLHVA VII OI3LVA 00'0000'02'12'€'€
SOQNENA SOIDHOSNOO V SVIONITHIASNVEL 00'00'00'00'1/'€'€
oo'gps'osg'€ SILNINHOO SVSIASIA SVALNO 00'00'00'00'00'€'€
00'058'9z SIVNONLVA SIOOVONHHO 00'00'00'€L'L6'L'€
VONO 3HLNI OVOVHIdO 3Q 3INIHHODIA VIINIA OVOVONAY 00'00'00'00'16'L'€
oo'gze'00L SVISIHIVEVEL SIOOINLILSIN 3 SIOOVZINIANI 0000'00'46'06'L'€
00'005'5 MAIO 1VOSSIA - SIZAVINVA SVSIASIA SVALNO 00'00'00'9'06'L'€
00'000'€L SIVNONLVd SIOOVOIHHO 00'00'00'€L'06'L'€ |
00'058'L26'L | MAIO VOSSA - SVXI4 SNIOVNVA 3 SOLNIWIONIA 00'00'00'LL'06'L'€ |
o0'08b'+9 | SIOSNId 00'00'00'€0'06'L'€ |
| | SVL3NIG SIOOVONAYV 00'00'00'00'06'V'€ |
| co'goozerz | SIVIDOS SODAVONI 3 1VOSSIA | — 00'00'0000'00''€ |
oo'LSg'zgp's SILNINHOO SVSIdSIA 00:00:0000'00'0'€
VOINQNOOS 'DILVO Odnão OJNIINVEgOaSIa OyóvOlHIdIdSI [oja)fefojo)
(WoLias3ad (Voa aILaNIavo -Z0 :OyOHO
“SOJUS LU SSAU] SP 9 [2OS apepundos ep '|eos!-j oueuesio
OVONO HOd VSIdSAIA JA VZINNLVN VA OVÍVELSNONIA
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OINNSNOD 3 TVISILVIA
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SILNINHOO SVSIdSIA SVALNO
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SVLINIA SI09VINAY |
SIVIDOS SODHVONI 3 VOSSA |
SILNINHOO SVSIdSIA
00'00'00',6'06'+'p
00'00'00'25'06'p'p
00'00'00'00'06''p |
00'00'00'00'00'p'p |
00'00'00'00'00'0'p |
00'00'00',606'€'€ |
00'00'00'6€'06'€'€
00'00'00'9€'06'€'€ |
00'00'00'se'06'g'€ |
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00'00'00'0€'06'€'€ |
00'00'00'7L'06'€'€ |
00'00'00'00'06'€'€ |
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00'00'00'46'06'L'£
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00'00'00'00'06'L'€
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| | | 00'00/'6 | 3LNINVINHIA IVISILVIN 3 SOLNIWVAINOS | — 00'0000'75'06'p'+ |
| | | SvL3NIa S300VONdv | | 00'00'00'00'06'4'p
| 000076 | | SOINIIWILS3ANI | — 00'00'00'00'00'b'y
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| | co'oos'9 | OVIOWNOD07 NOD SVSIASIA 3 SNIOVSSVA | — 0000'00'e'06'g'E
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| | c0'009'6 | MAIO - SvIavIa | — 00'00'00'pL'o6'g'e
| | | SvLINIA SIOOVONdY | — 00'00'00'00'06'€'€
| co'00909 | | SILNINHOO SVSIdSIA SVHLNO | — 00'00'0000'00'€'€
| | o0'002'bz | SVISIHIVEVEL SIOOINLILSIN 3 SIOOVZINIONI | — 00'0000'p606'L'€
| | o0'oog'sos | IO VOSSA - SVXIS SNIOVLNVA 3 SOLNIWIONTA | — 00'0000'LL'06'L'£
| | ] | SvL3NIa SI0OVONdY | — 00'00'00'00'06'L'€
| | oo'oos'ogs | | SIVIDOS SODHVONI 3 1VOSSIA | 00/00/00'0000'L'€
00'00L'L6S | SILNINHOO SVSIdSIA | *— 00:00:00:00'00'0'€
VOINQNOOS 'DILVO [o Ta) OJNIINVESOdSIa OyóvolsIo3dSI | [ojo)e oo)
OIIDINNIA OA VEIO VINOCVIONLNOO - PO :OVONQ
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OVOHO HOd VSIdSAA JA VZINNLVN VA OVôVELSNONIA
v96L op odiew op 2, op “0Z€'p oU 197 ep Z OXINV
VEVNL JA IVEIDINNA VAN LIIIIAA - OSSONO OLVIN JA OQVISI
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VIONIONILNOO JO VAHISIA
VIONIONILNOO JO VAHISIA
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SVLINIA SIODVINAY
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SIJODINLILSIN 3 SIOODVZINIANI
SIHOIILNV SOIDIOHIXI JA SVSIdSIA
SVAILNSISLNOO 3 SVISVINIIAL SIODVOTAIO
OVOIVIINNNOO 3 OVIVINHOANI VA VIDOTONDIL JA SODINHAS
volaranr VOSSId - SONIIDNIL JA SODINHAIS SOS LNO
OVIO0WNO0D0T NOD SVSIdSIA 3 SNIDVSSVd
Saa 'SVOIALLNIIO 'SVOLLSILHV 'SIVANLTINO SIODVINIHA
OWNSNOD JO IVISILVIN
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SVLINIA SIODVINAY
SILNINHOO SVSIASIA SVALNO
OLVILNOO JOd VOIAIA V J3SOS SORNF
SVLINIA SIODVINAY
VOIAIA VA SODA VINI 3 SOANT
SVISIHTVAVAL SIODINLILSIAN 3 SIOOVZINIANI
MAIO NVOSSAd - SIJAVIAVA SVSIdSIA SVALNO
VAIO NVOSSAd - SVXId SNIDVINVA 3 SOLNINIONIA
SVLINIA SIODVINAY
SIVIDOS SODHVONI 3 TVOSSId
SILNINHOD SVSIdSIA
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OyôvoldloaIdSa
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SVONVNII 30 IVAIDINNIA VIRIVIINHOIS -SO :OVINQ
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“SOjusLU]SSAU| 9p 8 |etooS apepundas ep 'jeosiy ojustuBáio
Ecol 3a OlDJDAIXI
OVDHO HOd VSIdSAA JA VZINNLVN VA OVÍVELSNONAIA
v96L 9p od1ew ap 2, 9p “0Z€'p oU 197 EP Zz OXINYV
VaVAF JO IVAIDINNIA VANLIIIIANA - OSSONOD OLVIN JA OAVISI
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| | | | SVLINIA SIOOVONAY 00'00'00'00'06'L'€ |
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VOIINQNOOS 'DILVO Odnão OJNINVESgOdSIa OyôvoIsId3dSI ogIago
30VGIO 30 IVEIDINNA VISVLIHOIS -90 :OVONOQ
00'L SH 5861 9P OJ!S19A94 9P PO 9P '80 5U Hd/NVIdIS/ÃOS euenod E || opuspy
“SOJuSLUISSAU| Sp 9 [el20S apepundas ep 'jposI4 ojuauedio
EcoZ Ja OlDJONIXI
OVOHO HOd VSIdSIA JA VZIANLVN VA OVÔVEILSNONIA
vY96L op od1ew op 2, op '0Z£'p oU 197 ep z OXINYV
VEVAF 3d IVEID INDIA VENLIZIINA - OSSONO OLVIN JA OQViSa
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|
|
S3009VIVISNI 3 Svago
SVLINIA SIOIVINAYV
OdINTENd OIDHOSNOO NI OVIVAlO LAVA VIId OlILVA
1NOOD IJLNVIGIIN SODMENA SOIDHOSNOO V SVIONIHIAISNVAL
SOLNIWNILS3ANI
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SdOd 3 Sddã IHLNI ONVNIS OVOVSNIdNOD
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SINONIILNYV SOIDIDAIXI JA SVSAdSIA
SIVIDIANF SVONILNIS
OVOIVIINNNOO 3 OVIVINHOANI VA VIDOTONDIL IA SODINHIS
VOIaANT VOSSA - SONIIDNIL JA SODIAHAIS SOALNO
VOISIS VOSSAd - SOHIIIDNIL IA SODINHAS SOS LNO
OLVALNOO 3Q SILNINHO DIA TVOSSAd JA SVSIdSAA SVALNO
OVIOWODOT NOD SVSIdSIA 3 SNIDVSSVd
OINNSNOD JO TVISILVIN
MAIO - SVIaVIa
OP No JOPIASS OP SIBINUB]SISSY SOIIJSUSg SONO
SvLINIA SIOIVINAYV
OdNMENd OIDHOSNOO NI OVIVAlOlLAVd VIaId OlILVA
SODNMANd SOIDHOSNOD V SVIONIAIASNVAL
SILNINHOO SVSIdSIA SVALNO
SIVNOdLVd SIOVITIIO
VONO JHLNI OVIVAIdO IG IINISHO DIA VLINIA OVOVINdYV
SVISIHTIVAVAL SIOOINLILSIN 3 SIODVZINIANI
SINONSILNV SOIDIDHIXI IA SVSIdSIA
SIVIDIANT SVONILNIS
VAIO TVOSSAd - SIJAVISVA SVSIdSIA SVALNO
SIVNOSLVd SIOOVIIIIO
“MAIO TVOSSAd - SVXI4 SNIDVINVA 3 SOLNIWIONIA
S30OSNad
SVINHOASIA 3 VOVEINNNIA VAHISIA “VINOQVINISOdV
SVLINIA SIOIVINAYV
OdINaANd OIDHOSNOD NI OVOVdlOlLAVd Viad OlILva
1NOO IJLNVIGIIN SODNMENA SOIDHOSNOO V SVIONIHIAISNVAL
SIVIDOS SODA VINI 3 TVOSSId
SILNIAIOO SVSIdSIA
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OlLNINVAgSOdASIA +
OyóvolaldaIdSa
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OVOVALSININAV 30 TVAIDINNIA VISV LINDAS -Z0 :OVONO
00'L SH
S86L 9p Ollslon94 OP p0 SP '80 àU Hd/NVIdIS/ÃOS euenod E ||| opuspy
“Sojusuiseau| Sp 8 [os apepunbos ep 'jeosty ojueueáio
ecoc ad OlDJOdIXI
OVONO HOd VSIdSIA JA VZINNLVN VA OVÍVEILSNONIA
v96L 9p odueu op 21 op '0Z€'p oU 197 ep Z OXINV
VAVAF 3Q IVAISINNIA VEN LIIAIAA - OSSOND OLVIA JA OQVISI
8 euibed
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| | | oo'ooz'Lel"y | Sdda VIONIONILNOO 30 VANISIS | — 00'0070'66'66/66 |
| | | VIONIONILNOO 3d vANasas | 00:00'00'00'66'6'6 |
| co'ooz'er'p | | VIONSONILNOO 30 vAdasaa | — 00'00'0000'00'6'6 |
00'00Z'LEL'P | | | VIONI3ONILNOO 30 vAdas3a | — 00'00'00'00'00'0'6 |
| 00'000'01Z | 3LNINVINHIA IVISILVIN 3 SOLNIWVAINOS 00'00'00'25'06'b'y
VOINQNOO3 DaLvO | Odnão OININvasoasaa | OyóvolaldIdSI osIago
00'L SH
OVOVALSININAV IA NVAIDINNIA VIAVIIHOIS - 20 :OVONO
S86L 2p Olle!9484 SP p0 SP '80 cU Hd/NVIdIS/40S euenod
“SOjJUSU]SSAU] SP 9 [RIOS apepunbeas ep 'jposij ousado
ecoc Jd OlOJDdIXI
OVOHO HOd VSIdSAA IA VZIHNLVN VA OVôVELSNONIA
v96L op oduew ap 24 9p “0Z€'p oU 197 ep Z OXINV
VAVNF 30 IVAIDINDIA VINLIIIIAA - OSSONO OLVIA JA OAVISI
| opuspy
6 eulbeg
OS'LZ6'89Z'25
00'005'058'Z
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3ININVNSIS IVISILVIA 3 SOLNINVAINOI
SJ00OVIVISNI 3 SVASO
SVLIAIA SIOOVINAYV
SOLNIINILSIANI
AV LIdVO 3Q SVSIdSaa
SIOOINLILSIN 3 SIOODVZINIANI
SIHONIILNV SOIDIDHIXI IA SVSIASIA
SIVIDIANT SVONILNIS
SIODINIIALNOO
OVOVIINNNOO 3 OVIVINHOANI VA VIDOTONDAIL JA SODINHIS
VOIAANT VOSSAd - SONIIIDHAIL IA SODINHAIS SOSLNO
OLVHILNOD JA SILNIHHO DIA TVOSSAd JA SVSIdSIA SVALNO
OVIONODOT NOD SVSIdSIA 3 SNIDVSSVd
OINNSNOO JA IVISILVIN
MAIO - Sviavia
Op No JOPIASS OP SIBIDUS]SISSY SOIIJIU9 SONO
SVLISIA SIOOVINAYV
SILNIHHOO SVSIdSIA SVALNO
SIVNOdLVd SIOIVIIHIO
VOO JH LNI OVOVAIdO JA ILNIJHO DIA VLINIA OVOVONAYV
SVISIHTVAVAL SIODINLILSIN 3 SIODVZINIANI
SIHONSILNV SOIDIIHIXI AA SVSIdSIA
SIVIDIANF SVONILNIS
MAIO TVOSSAd - SIIAVIRIVA SVSIdSIA SVELNO
SIVNOULVd SIOOVITIIO
VAIO NVOSSAd - SVXId SNIDVINVA 3 SOLNINIONIA
SVLINIA SIOIVINAYV
SIVIDOS SODEVONI 3 VOSSA |
SILNINHOD SVSIdSIA
OLNINVISOISIA
OyóvoldIdIdSI
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00'00'00'p1 '06'€'€ |
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0000'00'00'16'1'€ |
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00'00'00'9/06'L'€ |
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00'00'00'L'06'L'€
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00:00'00'00'00'0'€
ogIago
OvOvoINaI 34 IVAIDINNA VISVIIHOIS - 80 :OyONOQ
00'L 8H
S86L 9P OllaJ2n9:] OP 40 SP '80 «U Hd/NVIdaIS/ÃOS Bueno e ||| opuspy
“SOjusuI]sSAu| Sp e |etooS apepundes ep 'jeosi4 ojusturáio
3a OlOIDHIXI
OVOHO HOd VSIdSIA JA VZIBNLVN VA OVÔVELSNONIA
v96L op od1ew op 2, 9p “0Z€'p oU 197 PP Z OXINV
VAVNr JA IVAIDINNA VANLIISIAA - OSSOND OLVIA JA OQV ISA
oL eulbed
JN/vavAr
00'g/5'69/'€5 v1OL ]
| | oo'oos'tps'L | 3UNINVWSIA IVISSLVIA 3 SOLNINVAINOI | 0000007506» |
| | | 00'000005 | S300VIVISNIA Svago | 0000001506» |
| | | | svL3NIa Ss30ovonay | — 00'000000'06'4'p |
| | co'oos'Lro'z | SOINI3WILS3ANI | 0000000000 |
00'00S" Lbo'Z | | VLIdVO 3 Svsadsaa | — 00'00'00'00'00'0'p |
| | co0s7:s6 S30DINLILS3N 3 S309VZIN3ANI | — o0'0000'g6 os |
| | oo'osspog SIHOINILNV SOIDIONIXI 3 SVSIdSIA | — 0000007606'€'€ |
| | | ooosz17 Siviolanr SvoNaLNIS | 00000016 06'€'€ |
| 00'000'0SL SvoISI4 SVOSSId V SONI3ONVNIS SOMIXNY SOBINO | — 000000'8r06'e'€ |
| 00'000'05 saooIngisiNOO | o00000'Lro6g'€ |
| 00'0€V'ZEz OVIVOINNINOO 3 OVOVINHOANI VA VIDOTONO3L 30 SODIAHIS | — 0000'00'0h06'€'€
| 00'529'90/'2 VOIAIINE VOSSIA - SONIZONAL 3 SODIAHIS SONLNO | — 00'00'00'6€'06''€
| 00'000'65Z VOISIS VOSSAd - SONI3ONIL 3Q SODIAHIS SONLNO | — 00'00'00'9€'06'€'€
| 00'000'bS|"L OLVEINOO 30 SILNIHHODIA TVOSSIA 30 SVSIASIA SVELNO | — 0000'00'pe06'e'€
| o0'0bz'9b OVIOWODOT WOOD SVSIASIA 3 SNIOVSSVA | — 000000'€e'06'E'E
| 00'000'00€ VLNLVSO OVIINSIALSIA 30 IVIBILVIA | — 0000'00'7g'06'€'€
| 00'gez'ess'9 OWNSNOO 3a Ivisa3LvA | — oo00000g oe ee |
| | 00'007'98€ | VAIO -sviavia | — oo0000'rros ge |
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| | | 00'006:29 | VOISIS VOSSAd - SONIIONIL JA SODIAHAS SONINO | — 00'00'00'9€'06'€'€
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| | SvLaNIa S300vondv | — 00'00'00'00'06'g'€
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| | 00'000'0L€ SIVNONLVd SIOOVOINSO | — 000000'€L'L6V'E
| | | VONO 3HLNI OVOVAIdO JO ILNIHHODAA VIINIO OVOVONAY | — 000000'00'L6'V'€
| | 00'0L8'coL | SVISIHIVEVEL S3OOINLSIH 3 S300VZINIONI | — 00'00'00'p6'06'L'€
| | 00'000'01 SINOIHILNV SOIOIOHIXA JA Svsadsaa | 0000007606 'r'e |
| | 00'000'0L | siviolanr SVONIINIS | — 00'00'00'1606'L'€ |
| | 00'005'09 | VAIO TVOSSAd - SIZAVINVA SVSIdSIA SVELNO | - 00'00009/06'V'€ |
| | 00'0Z5'99L | SIvNONLVd S3OOVOINHO | 00000006 E |
| | 00'089ELT' | MAIO TVOSSIA - SVXI4 SNI3OVINVA 3 SOLN3WIONIA | — 00'00'00'LI'o6'L'E |
| | | SvL3NIG S309VONdY | — 00'00'0000'06'1'€
| | ooorsprgz | SIVIDOS SODHVONI 3 1VOSSIA | 00'00'0000'00'1'€
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ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: | 12- SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO | GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 2.061.250,00
3.1.00.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 948.550,00
3.1.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS |
3.1.90.11.00.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 19.600,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 28.950,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.112.700,00. | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | | DIARIAS - CIVIL I 68.600,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 281.000,00 | |
| 3.3.90.31.00.00.00 | | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 63.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 11.600,00 |
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 75.000,00 | |
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 6.000,00 | |
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA I 496.000,00 |
3.3.90.40.00.00.00 | | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 5.500,00 | |
3.3.90.41.00.00.00 | | CONTRIBUICOES 18.000,00 | |
3.3.90.92.00.00.00 | | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 33.000,00 | |
3.3.90.93.00.00.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES 55.000,00 | |
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 660.000,00 |
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 660.000,00 | |
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | |
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 450.000,00 | |
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 210.000,00 | |
E 2.721.250,00
JUARA/MT
Página
13
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
3.0.00.00.00.00.00
| 3.1.00.00.00.00.00
| 3.1.90.00.00.00.00
| 3.1.90.11.00.00.00
| 3.1.90.16.00.00.00
| 3.1.90.94.00.00.00
| 3.3.00.00.00.00.00
| 3.3.90.00.00.00.00
| 3.3.90.14.00.00.00
| 3.3.90.30.00.00.00
| 3.3.90.31.00.00.00
| 3.3.90.33.00.00.00
| 3.3.90.34.00.00.00
| 3.3.90.39.00.00.00
| 3.3.90.40.00.00.00
| 3.3.90.41.00.00.00
| 3.3.90.92.00.00.00
| 3.3.90.93.00.00.00
| 4.0.00.00.00.00.00
| 4.4.00.00.00.00.00
| 4.4.90.00.00.00.00
| 4.4.90.52.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
CONTRIBUICOES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.193.000,00
16.500,00
75.130,00
46.600,00
323.000,00
80.000,00
21.700,00
25.500,00
830.000,00
10.700,00
45.000,00
17.500,00
25.000,00
48.300,00
JUARAIMT
R$ 1,00
1.284.630,00
1.425.000,00
CATEG. ECONÔMICA
2.709.630,00
48.300,00
2.757.930,00
Página:
14
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO:
01 - CAMARA MUNICIPAL
CODIGO
3.0.00.00.00.00.00
| 3.1.00.00.00.00.00
| 3.1.90.00.00.00.00
| 3.1.90.11.00.00.00
| 3.1.90.13.00.00.00
| 3.1.90.16.00.00.00
| 3.1.90.94.00.00.00
| 3.1.91.00.00.00.00
| 3.1.91.13.00.00.00
| 3.3.00.00.00.00.00
| 3.3.90.00.00.00.00
| 3.3.90.08.00.00.00
| 3.3.90.14.00.00.00
| 3.3.90.30.00.00.00
| 3.3.90.33.00.00.00
| 3.3.90.34.00.00.00
| 3.3.90.35.00.00.00
| 3.3.90.36.00.00.00
| 3.3.90.39.00.00.00
| 3.3.90.40.00.00.00
| 3.3.90.41.00.00.00
| 3.3.90.46.00.00.00
| 3.3.90.92.00.00.00
| 3.3.90.93.00.00.00
| 4.0.00.00.00.00.00
| 4.4.00.00.00.00.00
| 4.4.90.00.00.00.00
| 4.4.90.51.00.00.00
| 4.4.90.52.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO
SERVICOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
CONTRIBUICOES
AUXILIO-ALIMENTACAO
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ppeemee
3.000.000,00
300.000,00
5.000,00
5.000,00
250.000,00
30.000,00
150.000,00
102.000,00
20.000,00
80.000,00
15.000,00
15.000,00
450.000,00
83.000,00
5.000,00
185.000,00
5.000,00
620.000,00
150.000,00
50.000,00
3.560.000,00
1.760.000,00
200.000,00
R$ 1,00
GRUPO CATEG. ECONÔMICA
5.320.000,00
200.000,00
5.520.000,00
JUARAIMT
Página:
1
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: | 14- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO [ | DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 11.141.550,00
| 3.1.00.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.080.250,00 | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS |
| 3.1.90.11.00.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.900.000,00
| 3.1.90.16.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 126.000,00
| 3.1.90.91.00.00.00 | | SENTENCAS JUDICIAIS | 16.250,00
| 3.1.90.94.00.00.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 38.000,00
| 3.3.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.061.300,00
| 3.3.71.00.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS I 650.000,00 |
3.3.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS |
3.3.90.14.00.00.00 | | DIARIAS - CIVIL | 8.800,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.415.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 6.200,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 200.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 25.500,00
| 3.3.90.39.00.00.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.630.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 5.800,00 I
3.3.90.92.00.00.00 | | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 45.000,00 | |
3.3.90.93.00.00.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 75.000,00. | |
4.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.610.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 1.610.000,00 |
4.4.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | |
4.4.90.51.00.00.00 | | OBRAS E INSTALACOES | 650.000,00 | | |
4.4.90.52.00.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 960.000,00 | |
TOTAL: | 1275155000 |
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:
TOTAL GERAL: 203.441.119,50
A f
| A AA g-
CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO MUNICIPAL
JUARA/MT
Página: 15
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo lil à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.320.000,00
| 3.1.00.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I | 3.560.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS I | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS I 300.000,00 | I |
| 3.1.90.16.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | I
| 3.1.90.94.00.00.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS I 5.000,00 | | I
| 3.1.91.00.00.00.00 | | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | | I I
| 3.1.91.13.00.00.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | 250.000,00 | I |
| 3.3.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.760.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | I |
| 3.3.90.08.00.00.00 | | Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do | 30.000,00 | I |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 150.000,00 | I |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 102.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00.00.00 | | SERVICOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA I 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 450.000,00 | | I
| 3.3.90.40.00.00.00 | | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 83.000,00 | | |
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO I 185.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 620.000,00. | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 200.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 200.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS I | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | | OBRAS E INSTALACOES | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 50.000,00 | | |
5.520.000,00
> >Www>DWD>—>————— ID JUARA/MT
Página: 1
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 02-GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - PROCON
3.0.00.00.00.00.00
| 3.1.00.00.00.00.00
| 3.1.90.00.00.00.00
| 3.1.90.11.00.00.00
| 3.1.90.13.00.00.00
| 3.1.90.16.00.00.00
| 3.1.90.94.00.00.00
| 3.1.91.00.00.00.00
| 3.1.91.13.00.00.00
| 3.3.00.00.00.00.00
| 3.3.90.00.00.00.00
| 3.3.90.14.00.00.00
| 3.3.90.30.00.00.00
| 3.3.90.31.00.00.00
| 3.3.90.33.00.00.00
| 3.3.90.34.00.00.00
| 3.3.90.36.00.00.00
| 3.3.90.39.00.00.00
| 3.3.90.40.00.00.00
| 3.3.90.92.00.00.00
| 4.0.00.00.00.00.00
| 4.4.00.00.00.00.00
| 4.4.90.00.00.00.00
| 4.4.90.52.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
DESDOBRAMENTO
GRUPO CATEG. ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| APLICACOES DIRETAS
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
| OBRIGACOES PATRONAIS
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
| INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
| APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
| OBRIGACOES PATRONAIS
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| APLICACOES DIRETAS
| DIARIAS - CIVIL
| MATERIAL DE CONSUMO
| PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
| DESPESAS DE CAPITAL
| INVESTIMENTOS
| APLICACOES DIRETAS
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL: 885.230,00
825.230,00
269.350,00
205.500,00
13.000,00
5.500,00
18.500,00
26.850,00
555.880,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.600,00 |
75.500,00 |
200.000,00 |
10.000,00 |
40.400,00 |
67.600,00 |
124.550,00. |
4.730,00 |
11.500,00 |
| 60.000,00
| 60.000,00
|
l
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60.000,00
JUARAIMT Página: 2
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 02-GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - OUVIDORIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO [| | DESDOBRAMENTO
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES |
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS I
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 65.500,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 8.550,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS |
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | 5.400,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.500,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.600,00
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.500,00
| 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 4.080,00
| 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL |
| 4.4.00.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS |
| 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS I
| 4.4.90.52.00.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00
|
JUARA/MT
GRUPO CATEG. ECONÔMICA
98.130,00 |
74.050,00 | |
| |
| |
| |
24.080,00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5.000,00 |
5.000,00 | |
| |
| |
TOTAL 103.130,00
Página 3
3.0.00.00.00.00.00
| 3.1.00.00.00.00.00
| 3.1.90.00.00.00.00
| 3.1.90.03.00.00.00
| 3.1.90.11.00.00.00
| 3.1.90.94.00.00.00
| 3.3.00.00.00.00.00
| 3.3.90.00.00.00.00
| 3.3.90.14.00.00.00
| 3.3.90.30.00.00.00
| 3.3.90.33.00.00.00
| 3.3.90.39.00.00.00
| 4.0.00.00.00.00.00
| 4.4.00.00.00.00.00
| 4.4.90.00.00.00.00
| 4.4.90.52.00.00.00
[oO
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
ÓRGÃO: 02- GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
004 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| APLICACOES DIRETAS
| PENSOES
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| APLICACOES DIRETAS
| DIARIAS - CIVIL
| MATERIAL DE CONSUMO
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
|
|
|
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESDOBRAMENTO
64.480,00
380.850,00
22.838,00
11.400,00
13.500,00
8.600,00
31.000,00
10.000,00
JUARA/MT
R$ 1,00
GRUPO CATEG. ECONÔMICA
532.668,00
468.168,00
64.500,00
10.000,00
10.000,00
542.668,00
Página: 4
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 02-GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
005 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
3.0.00.00.00.00.00
| 3.1.00.00.00.00.00
| 3.1.90.00.00.00.00
| 3.1.90.11.00.00.00
| 3.1.90.94.00.00.00
| 3.3.00.00.00.00.00
| 3.3.90.00.00.00.00
| 3.3.90.14.00.00.00
| 3.3.90.30.00.00.00
| 3.3.90.33.00.00.00
| 3.3.90.34.00.00.00
| 3.3.90.36.00.00.00
| 3.3.90.39.00.00.00
| 3.3.90.40.00.00.00
| 3.3.90.92.00.00.00
| 4.0.00.00.00.00.00
| 4.4.00.00.00.00.00
| 4.4.90.00.00.00.00
| 4.4.90.52.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| APLICACOES DIRETAS
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
| INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| APLICACOES DIRETAS
| DIARIAS - CIVIL
| MATERIAL DE CONSUMO
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
| DESPESAS DE CAPITAL
| INVESTIMENTOS
| APLICACOES DIRETAS
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESDOBRAMENTO
383.000,00
27.660,00
21.150,00
451.400,00
8.600,00
56.000,00
126.100,00
347.700,00
14.470,00
50.000,00
34.070,00
GRUPO
410.660,00
1.075.420,00
34.070,00
R$ 1,00
CATEG. ECONÔMICA
1.486.080,00
34.070,00
TOTAL: 1.520.150,00
JUARAIMT
Página:
5
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 02-GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 006 - DEPARTAMENTO IMPRENSA E RELACAO PUBLICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 216.175,00
| 3.1.00.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 187.600,00 | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 181.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 6.600,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 28.575,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | | DIARIAS - CIVIL | 6.600,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.875,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.100,00 | | |
216.175,00
JUARA/MT ur
Página: 6
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
R$ 1,00
02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
008 - COORDENACAO DE ASSESSORIA CAPITAL DO ESTADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 153.580,00
| 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 68.580,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60.500,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 8.080,00 | |
| 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 85.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | | I
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | 7.500,00. | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.500,00. | |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 4.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 68.000,00 | |
TOTAL | 153.580,00
JUARA/MT
Página 7
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Página:
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 02- GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - GABINETE DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.170.688,00
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 653.600,00 |
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS |
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 645.500,00 ]
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 8.100,00 |
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.517.088,00 |
3.3.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS |
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 50.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 34.200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 828.288,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 43.500,00 |
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 58.500,00 I
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 36.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 305.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 9.600,00
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 76.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 76.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL I 12.000,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS | 12.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00
TOTAL: 2.182.688,00
JUARA/MT
8
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 03- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.439.969,00
| 3.1.00.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 668.619,00 | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | I | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 625.000,00 | | I
| 3.1.90.94.00.00.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 43.619,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 771.350,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 24.600,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 8.800,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00.000 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 11.950,00 | | |
| 3.3.90.35.00.00.00 | | SERVICOS DE CONSULTORIA I 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 75.250,00. | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA I 105.750,00 | | |
| 3.3.90.91.00.00.00 | | SENTENCAS JUDICIAIS I 495.000,00 | | I
| 4.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL I | | 115.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 115.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | I | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.91.00.00.00 | | Sentencas Jud | 100.000,00 | | I |
TOTAL: 1.554.969,00
JUARAIMT Página: 9
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO | GRUPO
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
3.1.00.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 530.500,00
3.1.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS |
3.1.90.11.00.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 505.800,00 |
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 24.700,00. |
3.3.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.600,00
3.3.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS |
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 9.600,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 |
3.3.90.33.00.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.500,00. |
| 3.3.90.39.00.00.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.500,00 |
| 4.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL I
4.4.00.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | 9.700,00
4.4.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS |
4.4.90.52.00.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.700,00. |
TOTAL:
JUARA/MT
CATEG. ECONÔMICA
591.100,00
9.700,00
600.800,00
Página: 10
EXERCÍCIO DE 2023
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: | 05- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.948.139,00
| 3.1.00.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.513.410,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS I
| 3.1.90.11.00.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.380.500,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 12.910,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 120.000,00 | |
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 250.000,00 |
| 3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS |
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 250.000,00 |
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.184.729,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS |
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 30.000,00 | |
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 102.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00.00.00 | | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 45.000,00. | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.000,00 |
3.3.90.40.00.00.00 | | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 460.000,00. |
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.893.627,20 |
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 60.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 87.101,80 |
| 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 615.000,00
| 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS | 265.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS |
4.4.90.52.00.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 265.000,00. |
4.6.00.00.00.00.00 | | AMORTIZACAO DE DIVIDA | | 350.000,00 |
4.6.90.00.00.00.00 APLICACAO DIRETA | | |
| 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 350.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA | | 1.893.627,20 |
9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.893.627,20 | |
9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
9.9.99.99.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGENCIA 1.893.627,20 | | |
TOTAL: | 9.456.766,20 |
JUARA/MT
Página: 11
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - DIVISAO DE SERV. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO | CATEG. ECONÔMICA
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 305.000,00
| 3.3.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 305.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00. | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 155.000,00. | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.000.000,00
| 4.4.00.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 4.000.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | | OBRAS E INSTALACOES | 4.000.000,00 | | |
| TOTAL: | 4.305.000,00]
JUARA/MT
Página: 12
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO:
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
003 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
CÓDIGO
| 3.0.00.00.00.00.00
| 3.1.00.00.00.00.00
| 3.1.90.00.00.00.00
| 3.1.90.11.00.00.00
| 3.1.90.16.00.00.00
| 3.1.90.94.00.00.00
| 3.3.00.00.00.00.00
| 3.3.90.00.00.00.00
| 3.3.90.14.00.00.00
| 3.3.90.30.00.00.00
| 3.3.90.33.00.00.00
| 3.3.90.39.00.00.00
| 3.3.90.40.00.00.00
| 4.0.00.00.00.00.00
| 4.4.00.00.00.00.00
| 4.4.90.00.00.00.00
| 4.4.90.52.00.00.00
R$ 1,00
|
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES 1.188.950,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 572.750,00 |
APLICACOES DIRETAS | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 539.950,00 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.500,00 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 27.300,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 616.200,00 |
APLICACOES DIRETAS |
| DIARIAS - civiL 19.100,00 |
MATERIAL DE CONSUMO 26.600,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 555.500,00 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 5.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL 40.800,00 |
INVESTIMENTOS 40.800,00 | |
APLICACOES DIRETAS |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.800,00 |
TOTAL: 1.229.750,00
JUARA/MT
Página: 13
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE
2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 06- SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
R$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 005 - DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.273.413,80
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.215.550,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000.750,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 134.800,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 80.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.057.863,80 | |
| 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | |
3.3.90.14.00.00.00 | | DIARIAS - CIVIL 5.900,00 | |
3.3.90.30.00.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO 3.805.363,80 | |
3.3.90.33.00.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.900,00 | |
3.3.90.34.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 1.363.000,00 | |
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.579.700,00. | |
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 10.000,00 | |
3.3.90.92.00.00.00 | | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 185.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 55.000,00 |
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 1.985.000,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS | 1.985.000,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1.090.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 445.000,00. |
| 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 250.000,00. |
| 4.4.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 200.000,00. |
[o TOTAL: 15.258.413,80
JUARA/MT
Página:
14
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: | 06- SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
R$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO | CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 844.180,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 780.000,00 | |
3.1.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS |
3.1.90.11.00.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 750.000,00 |
3.1.90.94.00.00.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 64.180,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 9.400,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 | I
| 3.3.90.33.00.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.900,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.880,00 | | |
| 3.3.90.41.00.00.00 | | CONTRIBUICOES 30.000,00 | I
| 4.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 9.800,00
| 4.4.00.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | 9.800,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.800,00. | |
[ TOTAL: | 853.980,00
JUARA/MT
Página:
15
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
CODIGO
R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.71.00.00.00.00
3.1.71.70.00.00.00
| 3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.01.00.00.00
| 3.1.90.03.00.00.00
| 3.1.90.11.00.00.00
| 3.1.90.13.00.00.00
| 3.1.90.91.00.00.00
| 3.1.90.92.00.00.00
| 3.1.90.94.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.71.00.00.00.00
3.3.71.70.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
| 3.3.90.30.00.00.00
| 3.3.90.33.00.00.00
| 3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.40.00.00.00
3.3.90.91.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
3.3.90.93.00.00.00
3.3.90.98.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.71.00.00.00.00
4.4.71.70.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
| 4.4.90.51.00.00.00
| 4.4.90.52.00.00.00
| 9.0.00.00.00.00.00
9.9.00.00.00.00.00
9.9.99.00.00.00.00
| 9.9.99.99.02.00.00
DESDOBRAMENTO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
APLICACOES DIRETAS
APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
PENSOES
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
SENTENCAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
SENTENCAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
COMPENSACAO FINANC. ENTRE RPPS E RGPS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS
10.000,00
8.120.000,00
950.000,00
160.000,00
16.000,00
1.000,00
9.200,00
1.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
480.000,00
7.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
10.000,00
100.000,00
20.000,00
4.131.200,00
JUARA/MT
9.267.200,00
550.000,00
130.000,00
4.131.200,00
CATEG. ECONÔMICA
9.817.200,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130.000,00
4.131.200,00
Página: 16
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
TOTAL: 14.078.400,00
JUARA/MT pur
Página: 17
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO:
R$ 1,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 7.246.230,00
3.1.00.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.690.000,00
3.1.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS |
3.1.90.11.00.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.850.000,00 | |
3.1.90.13.00.00.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | 572.000,00 |
3.1.90.16.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 26.750,00 |
3.1.90.91.00.00.00 | | SENTENCAS JUDICIAIS 26.250,00. |
3.1.90.92.00.00.00 | | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
3.1.90.94.00.00.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 115.000,00. |
| 3.1.91.00.00.00.00 | | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS 2.090.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.556.230,00
| 3.3.71.00.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | |
3.3.71.70.00.00.00 | | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 60.000,00 | |
3.3.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | |
3.3.90.08.00.00.00 | Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do 50.000,00 |
3.3.90.14.00.00.00 | | DIARIAS - CIVIL 43.300,00 |
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 206.850,00 |
3.3.90.33.00.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.280,00 |
| 3.3.90.34.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 200.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 116.050,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 980.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 500.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 36.750,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 50.000,00 | |
| 3.3.90.98.00.00.00 | | COMPENSACAO FINANC. ENTRE RPPS E RGPS 300.000,00 | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 440.000,00
| 4.4.00.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | 440.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS |
| 4.4.90.51.00.00.00 | | OBRAS E INSTALACOES 250.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 190.000,00 |
| TOTAL: | 7.686.230,00 |
JUARA/MT
Página:
18
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÁO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO
CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.539.800,00
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS |
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.226.800,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 |
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 30.000,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 273.000,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.800,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS |
3.3.90.08.00.00.00 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do | 10.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | 5.900,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO I 3.900,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00
TOTAL:
JUARA/MT
1.574.600,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.574.600,00
Página: 19
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 - DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, MERENDA E NUTRICAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO [” DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.442.595,50
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 342.810,00 |
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS |
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 277.280,00
3.1.90.13.00.00.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | 32.000,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.500,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 31.030,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ] 1.099.785,50
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS |
3.3.90.08.00.00.00 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do | 5.000,00
3.3.90.14.00.00.00 | | DIARIAS - CIVIL | 4.500,00
| 3.3.90.30.00.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.080.885,50
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO I 3.900,00
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA I 5.500,00
Doo TOTAL: [144259550 |]
JUARA/MT
Página:
20
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
“ EXERCÍCIO DE 2023
. Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 005 - DIVISAO DE ASSUNTOS POLITICOS E EDUCACIONAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.698.085,00
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I | 12.018.450,00 | I
| 3.1.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS I | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL I 9.500.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 490.350,00 | | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 52.370,00. | | |
| 3.1.90.91.00.00.00 | | SENTENCAS JUDICIAIS | 15.750,00 | | |
| 3.1.90.92.00.00.00 | | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.700,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 708.280,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00.00 | | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | I |
| 3.1.91.13.00.00.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.245.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.679.635,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS I | |
| 3.3.90.08.00.00.00 | | Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do | 39.250,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 12.800,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 493.650,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 12.800,00 | | |
| 3.3.90.34.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO I 142.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA I 709.960,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 158.125,00 | | |
| 3.3.90.41.00.00.00 | | CONTRIBUICOES I 69.300,00 | | I
| 3.3.90.92.00.00.00 | | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES I 26.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES I 15.750,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | I | 806.750,00 | |
| 4.4.00.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 806.750,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | | OBRAS E INSTALACOES | 590.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 216.750,00. | | I
14.504.835,00
2DWD]DW>—>—>——————m]|DW——— —— mo JUARA/MT
Página: 21
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO:
3.0.00.00.00.00.00
| 3.1.00.00.00.00.00
| 3.1.90.00.00.00.00
| 3.1.90.11.00.00.00
| 3.1.90.13.00.00.00
| 3.1.90.16.00.00.00
| 3.1.90.91.00.00.00
| 3.1.90.92.00.00.00
| 3.1.90.94.00.00.00
| 3.1.91.00.00.00.00
| 3.1.91.13.00.00.00
| 3.3.00.00.00.00.00
| 3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.08.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.40.00.00.00
3.3.90.41.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
3.3.90.93.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
como | ESPECIFICAÇÃO
006 - DIVISAO EDUCACAO INFANTIL
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
SENTENCAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
NDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
CONTRIBUICOES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESDOBRAMENTO
19.684.700,00
705.700,00
152.400,00
73.600,00
18.000,00
812.650,00
2.796.000,00
88.500,00
24.600,00
863.500,00
24.200,00
813.080,00
304.000,00
97.260,00
43.500,00
35.000,00
480.000,00
446.750,00
R$ 1,00
24.243.050,00
2.293.640,00
926.750,00
CATEG. ECONÔMICA
26.536.690,00
926.750,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL: 27.463.440,00
JUARA/MT
Página:
22
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 . R$ 1,00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 007 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO | CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 9.385.597,00
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 778.040,00. | |
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | |
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 510.000,00 | |
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 19.500,00 | |
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 70.990,00 | | |
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 59.200,00 | |
3.1.91.00.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | | |
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 118.350,00 | | |
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.607.557,00 | |
3.3.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | |
3.3.90.08.00.00.00 | | Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do 5.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | | DIARIAS - CIVIL 5.400,00 I
| 3.3.90.30.00.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO 1.625.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.900,00 |
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 500.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.468.257,00. | |
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | 750.000,00 |
4.4.00.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 750.000,00 |
4.4.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 750.000,00 | | |
[ TOTAL: 10.13559700 |
JUARA/MT
Página: 23
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO [| | DESDOBRAMENTO GRUPO | CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I 1.780.854,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 371.500,00 |
3.1.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | |
3.1.90.11.00.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 285.000,00 |
3.1.90.13.00.00.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | 15.000,00 |
3.1.90.16.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 13.000,00 |
3.1.90.92.00.00.00 | | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.850,00 |
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 31.500,00 | |
3.1.91.00.00.00.00 | | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | | |
3.1.91.13.00.00.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | 16.150,00. | |
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.409.354,00 |
3.3.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | |
| 3.3.90.08.00.00.00 | Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do I 26.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 28.500,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 68.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 23.100,00 |
| 3.3.90.34.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 155.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 253.000,00 |
3.3.90.40.00.00.00 | | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 355.000,00 |
3.3.90.41.00.00.00 | | CONTRIBUICOES | 409.904,00 |
3.3.90.91.00.00.00 | | SENTENCAS JUDICIAIS | 30.850,00 |
3.3.90.92.00.00.00 | | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 30.000,00 |
3.3.90.93.00.00.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 30.000,00 |
4.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 367.000,00
| 4.4.00.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | 367.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 367.000,00 | |
TOTAL | 2.147.854,00
JUARA/MT
Página:
24
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO [| | DESDOBRAMENTO [— GRUPO [ CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | I 743.788,00
3.3.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 743.788,00 |
3.3.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | |
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 743.788,00. | |
TOTAL: | 743.788,00
JUARA/MT
Página: 25
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 09- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CODIGO
ESPECIFICAÇÃO
| 3.0.00.00.00.00.00
| 3.1.00.00.00.00.00
| 3.1.90.00.00.00.00
| 3.1.90.11.00.00.00
| 3.1.90.13.00.00.00
| 3.1.90.16.00.00.00
| 3.1.90.91.00.00.00
| 3.1.90.92.00.00.00
| 3.1.90.94.00.00.00
| 3.1.91.00.00.00.00
| 3.1.91.13.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.71.00.00.00.00
3.3.71.70.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.08.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.34.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.40.00.00.00
3.3.90.41.00.00.00
3.3.90.48.00.00.00
| 3.3.90.91.00.00.00
| 3.3.90.92.00.00.00
| 3.3.90.93.00.00.00
| 4.0.00.00.00.00.00
| 4.4.00.00.00.00.00
| 4.4.90.00.00.00.00
| 4.4.90.51.00.00.00
| 4.4.90.52.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
SENTENCAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
APLICACOES DIRETAS
Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
CONTRIBUICOES
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
SENTENCAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESDOBRAMENTO
GRUPO
23.607.000,00
1.036.000,00
1.260.725,00
45.670,00
6.300,00
458.900,00
2.742.450,00
4.600.000,00
61.000,00
386.700,00
5.809.450,00
300.000,00
46.240,00
1.154.000,00
259.000,00
7.706.675,00
232.130,00
50.000,00
150.000,00
71.750,00
304.550,00
95.750,00
500.000,00
1.541.500,00
29.157.045,00
21.227.245,00
2.041.500,00
R$ 1,00
CATEG. ECONÔMICA
50.384.290,00
2.041.500,00
TOTAL:
52.425.790,00 ]
JUARA/MT
Página: 26
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
3.0.00.00.00.00.00
| 3.1.00.00.00.00.00
| 3.1.90.00.00.00.00
| 3.1.90.11.00.00.00
| 3.1.90.13.00.00.00
| 3.1.90.16.00.00.00
| 3.1.90.91.00.00.00
| 3.1.90.92.00.00.00
| 3.1.90.94.00.00.00
| 3.1.91.00.00.00.00
| 3.1.91.13.00.00.00
| 3.3.00.00.00.00.00
| 3.3.90.00.00.00.00
| 3.3.90.08.00.00.00
| 3.3.90.14.00.00.00
| 3.3.90.30.00.00.00
| 3.3.90.31.00.00.00
| 3.3.90.32.00.00.00
| 3.3.90.33.00.00.00
| 3.3.90.34.00.00.00
| 3.3.90.36.00.00.00
| 3.3.90.39.00.00.00
| 3.3.90.40.00.00.00
| 3.3.90.41.00.00.00
| 3.3.90.91.00.00.00
| 3.3.90.92.00.00.00
| 3.3.90.93.00.00.00
| 4.0.00.00.00.00.00
| 4.4.00.00.00.00.00
| 4.4.90.00.00.00.00
| 4.4.90.51.00.00.00
| 4.4.90.52.00.00.00
CÓDIGO
ÓRGÃO: 10- SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
SENTENCAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
CONTRIBUICOES
SENTENCAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESDOBRAMENTO
2.213.680,00
166.520,00
60.500,00
10.000,00
10.000,00
103.810,00
310.000,00
14.000,00
118.800,00
667.450,00
20.000,00
100.000,00
55.700,00
228.000,00
67.900,00
808.290,00
58.560,00
286.000,00
26.000,00
28.000,00
9.000,00
500.000,00
127.850,00
2.874.510,00
2.487.700,00
627.850,00
CATEG. ECONÔMICA
5.362.210,00
627.850,00
JUARA/MT
Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
ÓRGÃO: 11- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
CÓDIGO
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.34.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.40.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
|
| 4.4.90.52.00.00.00
400.000,00
22.000,00
25.000,00
12.600,00
460.000,00
5.500,00
130.000,00
199.500,00
31.500,00
615.000,00
GRUPO
CATEG. ECONÔMICA
447.000,00
839.100,00
615.000,00
1.286.100,00
615.000,00
TOTAL:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
1.901.100,00
JUARA/MT
Página:
28
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 - DIVISAO DE INSPECAO MUNICIPAL
[cómo | ESPEGIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | GRUPO | CATEG ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 298.400,00
| 3.1.00.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | I 242.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | I | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 190.000,00 | | I
| 3.1.90.16.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 40.000,00 | I |
| 3.3.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 56.400,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL I 9.600,00 | I |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | I |
| 3.3.90.33.00.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO I 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA I 16.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 5.800,00 | | I
| 4.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL I | | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS I | 15.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | I
| 4.4.90.52.00.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 15.000,00 | I |
Do JÕÃÇãMãÃãÕãÇÃNJÃJÃJJoOtt STEADDO
WWW ————————————— JUARA/MT
Página: 29
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO
100 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRONEGOCIO
R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ato |
| 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 304.400,00
| 3.1.00.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 208.500,00
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | |
3.1.90.11.00.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 188.500,00 |
3.1.90.94.00.00.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 20.000,00 |
3.3.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 95.900,00
3.3.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | |
3.3.90.14.00.00.00 | | DIARIAS - CIVIL | 12.600,00 |
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.000,00 |
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.500,00 |
3.3.90.39.00.00.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 28.000,00 |
3.3.90.40.00.00.00 | | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 5.800,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES I 11.000,00 | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 11.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 115.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 115.000,00 |
4.4.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | |
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 | |
4.4.90.52.00.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | |
JUARA/MT
Página: 30
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ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 12- SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - DIVISAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO | GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 250.000,00
| 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 250.000,00 | |
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | | |
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL I 6.200,00 | |
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 126.000,00 | |
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 28.000,00 | |
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.800,00 | |
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 66.000,00 | |
| 3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES | 18.000,00 | |
| 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | 150.000,00
| 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS | | 150.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | I
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES ] 150.000,00 |
[ TOTAL: 400.000,00
JUARA/MT
Página: 31
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ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 12- SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO | CATEG. ECONÔMICA |
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.811.250,00
3.1.00.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 948.550,00 | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 19.600,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 28.950,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 862.700,00 |
3.3.90.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS |
3.3.90.14.00.00.00 | | DIARIAS - CIVIL 62.400,00 |
3.3.90.30.00.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO 155.000,00 |
3.3.90.31.00.00.00 | | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 35.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.800,00
3.3.90.34.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 75.000,00 | |
3.3.90.36.00.00.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 6.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 430.000,00 |
3.3.90.40.00.00.00 | | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 5.500,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 33.000,00 |
3.3.90.93.00.00.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 55.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 510.000,00
| 4.4.00.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS 510.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
4.4.90.51.00.00.00 | | OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 210.000,00 |
TOTAL: 2.321.250,00
JUARA/MT
Página: 32
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 13- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 - DIVISAO DE MEIO AMBIENTE
R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 867.650,00
3.1.00.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 457.650,00
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS |
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 430.000,00
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.500,00
| 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 22.150,00
| 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 410.000,00
| 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS |
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | 18.400,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 230.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 5.800,00 | |
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | 20.300,00 |
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS | 20.300,00 | |
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS |
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.300,00
TOTAL: 887.950,00
JUARA/MT
Página: 33
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
[órcão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - GABINETE DA SECRET.MUNIC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CÓDIGO
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
| 3.1.90.11.00.00.00
| 3.1.90.16.00.00.00
| 3.1.90.94.00.00.00
| 3.3.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.31.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.34.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
| 3.3.90.40.00.00.00
3.3.90.41.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
3.3.90.93.00.00.00
| 4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
| 4.4.90.00.00.00.00
| 4.4.90.52.00.00.00
Lo
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO | GRUPO | CATEG. ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES | | 1.841.980,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 826.980,00 | |
APLICACOES DIRETAS | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 763.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 11.000,00 | |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 52.980,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.015.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | | |
| DIARIAS - civiL | 28.200,00 | |
MATERIAL DE CONSUMO | 173.000,00 | |
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES 80.000,00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.900,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 25.500,00 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 600.000,00 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 4.900,00 |
CONTRIBUICOES | 45.000,00 | |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.500,00. |
INDENIZACOES E RESTITUICOES 25.000,00 | |
DESPESAS DE CAPITAL | 28.000,00
INVESTIMENTOS 28.000,00 |
APLICACOES DIRETAS |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.000,00 |
JUARA/MT
Página: 34
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÁO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO:
CÓDIGO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
ESPECIFICAÇÃO
| 3.0.00.00.00.00.00
| 3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
3.1.90.91.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.71.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
| 3.3.90.14.00.00.00
| 3.3.90.30.00.00.00
| 3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.34.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
| 3.3.90.40.00.00.00
| 3.3.90.92.00.00.00
| 3.3.90.93.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
DESDOBRAMENTO GRUPO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
SENTENCAS JUDICIAIS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
)
CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO MUNICIPAL
4.080.250,00
3.900.000,00
126.000,00
16.250,00
38.000,00
7.061.300,00
650.000,00
8.800,00 |
4.415.000,00. |
| 6.200,00 |
| 200.000,00
| 25.500,00. |
| 1.630.000,00
5.800,00
45.000,00
75.000,00
1.610.000,00
650.000,00
960.000,00
R$ 1,00
CATEG. ECONÔMICA
11.141.550,00
1.610.000,00
TOTAL:
12.751.550,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:
TOTAL GERAL:
203.441.119,50
JUARA/MT
Página: 35
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
| CÓDIGO LOCAL ESPECIFICAÇÃO DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL
01 CAMARA MUNICIPAL
01001 CAMARA MUNICIPAL 5.320.000,00 200.000,00 5.520.000,00
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
02001 PROCON 825.230,00 60.000,00 885.230,00
02002 OUVIDORIA 98.130,00 5.000,00 103.130,00
02004 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 532.668,00 10.000,00 542.668,00
02005 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO 1.486.080,00 34.070,00 1.520.150,00
02006 DEPARTAMENTO IMPRENSA E RELACAO PUBLICAS 216.175,00 216.175,00
02008 COORDENACAO DE ASSESSORIA CAPITAL DO ESTADO 153.580,00 153.580,00
02100 GABINETE DO PODER EXECUTIVO 2.170.688,00 12.000,00 2.182.688,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
03100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1.439.969,00 115.000,00 1.554.969,00
04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 591.100,00 9.700,00 600.800,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
05100 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 6.948.139,00 615.000,00 7.563.139,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
06002 DIVISAO DE SERV. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA 305.000,00 4.000.000,00 4.305.000,00
06003 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 1.188.950,00 40.800,00 1.229.750,00
06005 DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA 13.273.413,80 1.985.000,00 15.258.413,80
06100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE 844.180,00 9.800,00 853.980,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
07001 PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA 9.817.200,00 130.000,00 9.947.200,00
07100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 7.246.230,00 440.000,00 7.686.230,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
08001 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 1.574.600,00 1.574.600,00
08004 DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, MERENDA E NUTRICAO 1.442.595,50 1.442.595,50
08005 DIVISAO DE ASSUNTOS POLITICOS E EDUCACIONAIS 13.698.085,00 806.750,00 14.504.835,00
08006 DIVISAO EDUCACAO INFANTIL 26.536.690,00 926.750,00 27.463.440,00
08007 DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR 9.385.597,00 750.000,00 10.135.597,00
08100 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.780.854,00 367.000,00 2.147.854,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
09100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 743.788,00 743.788,00
09101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 50.384.290,00 2.041.500,00 52.425.790,00
10 SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL
10101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.362.210,00 627.850,00 5.990.060,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO
11001 DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 1.286.100,00 615.000,00 1.901.100,00
11003 DIVISAO DE INSPECAO MUNICIPAL 298.400,00 15.000,00 313.400,00
11100 GABINETE DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRONEGOCIO 304.400,00 115.000,00 419.400,00
JUARA/MT
Página: 1
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
CÓDIGO LOCAL ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL TOTAL
12 SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
12001 DIVISAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 250.000,00 150.000,00 400.000,00
12100 SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE 1.811.250,00 510.000,00 2.321.250,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
13004 DIVISAO DE MEIO AMBIENTE 867.650,00 20.300,00 887.950,00
13100 GABINETE DA SECRET.MUNIC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.841.980,00 28.000,00 1.869.980,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
14100 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 11.141.550,00 1.610.000,00 12.751.550,00
TOTAL 1 181.166.772,30] 16.249.520,00 197.416.292,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DO RPPS
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS
TOTAL GERAL
6.024.827,20
203.441.119,50
AAA
CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO MUNICIPAL
JUARA/MT
Página:
2
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
01 LEGISLATIVA 200.000,00 5.320.000,00 5.520.000,00
01031 ACAO LEGISLATIVA 200.000,00 5.320.000,00 5.520.000,00
010310033 GESTAO LEGISLATIVA 200.000,00 5.320.000,00 5.520.000,00
0103100331239 | ATIVIDADE LEGISLATIVA / EQUIPAMENTOS PERMANENTES 50.000,00 0,00 50.000,00
0103100331241 | ATIVIDADE LEGISLATIVA / OBRAS DE INFRA ESTRUTURA 150.000,00 0,00 150.000,00
0103100332340 | ATIVIDADE LEGISLATIVA 0,00 5.320.000,00 5.320.000,00
TOTAL 200.000,00 5.320.000,00 om 5.520.000,00
Página 1
Emissão: — 30/09/2022 09:45:42
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
ADMINISTRACAO 4.441.146,00 4.502.216,00
22 ADMINISTRACAO GERAL 4.343.016,00 4.399.086,00
041220022 EMENDAS PARLAMENTARES 743.788,00 743.788,00
0412200228886 | EMENDAS PARLAMENTARES 743.788,00 743.788,00
041220031 GESTAO DA 3.599.228,00 3.655.298,00
0412200311250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 0,00 46.570,00
0412200311254 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQ. EQUIP. PERM.TIRO DE GUER 0,00 9.500,00
0412200312276 | GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES 76.000,00 76.000,00
0412200312345 | GESTAO ADMINISTRATIVA/JUNTA SERVICO MILITAR 60.550,00 60.550,00
0412200312346 | GESTAO ADMINISTRATIVA/DEPTO ADMINISTRATIVO 472.118,00 472.118,00
0412200312347 | GESTAO ADMINISTRATIVA/CHEFIA DE GABINETE 740.950,00 740.950,00
0412200312348 | GESTAO ADMINISTRATIVAITIRO DE GUERRA 111.920,00 111.920,00
0412200312349 | GESTAO ADMINISTRATIVA/DISTRITAL 633.210,00 633.210,00
0412200312350 | GESTAO ADMINISTRATIVA/ASSESSORIA CAPITAL DO ESTADO 153.580,00 153.580,00
0412200312351 | GESTAO ADMINISTRATIVA/GABINETE DO PREFEITO 1.260.250,00 1.260.250,00
0412200312352 | GESTAO ADMINISTRATIVA/LEGISLACAO 90.650,00 90.650,00
04131 COMUNICACAO SOCIAL 98.130,00 103.130,00
041310017 JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA 98.130,00 103.130,00
0413100171246 | FORTALEC. DA TRANSP. DAS CONTAS PUBLICA/EQUIP PERM 0,00 5.000,00
0413100172335 | FORTALECIMENTO DA TRANSPARENCIA DAS CONTAS PUBLICA 98.130,00 98.130,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA 60.000,00 825.230,00 885.230,00
14422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 60.000,00 825.230,00 885.230,00
144220031 GESTAO DA 60.000,00 825.230,00 885.230,00
1442200311250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 60.000,00 0,00 60.000,00
1442200312344 | GESTAO ADMINISTRATIVA / PROCON FUNDECON 0,00 825.230,00 825.230,00
24 COMUNICACOES 0,00 216.175,00 216.175,00
24131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 216.175,00 216.175,00
241310017 JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA 0,00 216.175,00 216.175,00
2413100172335 | FORTALECIMENTO DA TRANSPARENCIA DAS CONTAS PUBLICA 0,00 216.175,00 216.175,00
TOTAL 121.070,00] 5.482.551,00 [om] 5.603.621,00
Emissão: 30/09/2022 09:45:42 Página 2
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ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
0412200312353
Emissão: 30/09/2022 09:45:42
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS
04 ADMINISTRACAO 15.000,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 15.000,00
041220019 DEMANDAS JUDICIAIS 0,00
0412200192336 | GESTAO JUDICIAL DA DIVIDA ATIVA/PRECATORIOS/SENTEN 0,00
041220031 GESTAO DA 15.000,00
0412200311250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 15.000,00
GESTAO ADMINISTRATIVA/PROCURADORIA GERAL DO MUNIC
0,00
ATIVIDADES
1.539.969,00
1.539.969,00
595.000,00
595.000,00
944.969,00
0,00
944.969,00
R$ 1,00
ESPECIAIS TOTAL
0,00 1.554.969,00
0,00 1.554.969,00
0,00 595.000,00
0,00 595.000,00
0,00 959.969,00
0,00 15.000,00
0,00 944.969,00
15.000,00
1.539.969,00
0,00 1.554.969,00
Página 3
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ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO 591.100,00 0,00 600.800,00
04124 CONTROLE INTERNO 591.100,00 0,00 600.800,00
041240031 GESTAO DA 591.100,00 0,00 600.800,00
0412400311250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 0,00 0,00
0412400312354 | GESTAO ADMINISTRATIVA/CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC 591.100,00 0,00
TOTAL 591.100,00 0,00
9.700,00
591.100,00
600.800,00
Emissão: 30/09/2022 09:45:42 Página 4
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ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
ADMINISTRACAO 265.000,00 4.804.511,80
081 23 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 265.000,00 4.804.511,80
041230032 GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA 265.000,00 4.804.511,80
0412300321250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 65.000,00 0,00
0412300321252 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. VEICULOS 200.000,00 0,00
0412300322341 | GESTAO FISCAL JUSTA E SUSTENTAVEL 0,00 4.804.511,80
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00
28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 0,00
288430032 GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA 0,00 0,00
2884300322342 | PROGR.DE FORM DO PATRIMONIO DO SERV PUBLICO-PASEP 0,00 0,00
2884300322343 | JUROS E AMORTIZ DA DIV. INTERNA DO MUNICIPIO 0,00 0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS 0,00 1.893.627,20
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 1.893.627,20
999990032 GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA 1.893.627,20 1.893.627,20
9999900329999 | RESERVA DE CONTINGENCIA 1.893.627,20 1.893.627,20
TOTAL 265.000,00 6.698.139,00 2.493.627,20 9.456.766,20
5.069.511,80
5.069.511,80
5.069.511,80
65.000,00
200.000,00
4.804.511,80
2.493.627,20
2.493.627,20
2.493.627,20
1.893.627,20
600.000,00
1.893.627,20
1.893.627,20
2.493.627,20
2.493.627,20
2.493.627,20
1.893.627,20
600.000,00
0,00
0,00
Emissão: — 30/09/2022 09:45:42 Página 5
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
04 ADMINISTRACAO 29.800,00 1.372.130,00 1.401.930,00
04121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20.000,00 527.950,00 0,00 547.950,00
041210029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA 20.000,00 527.950,00 0,00 547.950,00
0412100291250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
0412100292355 | GESTAO ADMINISTRATIVA/ PLANEJAMENTO 0,00 527.950,00 0,00 527.950,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 9.800,00 844.180,00 0,00 853.980,00
041220029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA 9.800,00 844.180,00 0,00 853.980,00
0412200291257 | GESTAO ADM. INFRA ESTRUT.VIARIA URBANA/EQUIPAMENTO 9.800,00 0,00 0,00 9.800,00
0412200292273 | GESTAO ADMINISTR. DA INFRA ESTRUT.VIARIA URBANA 0,00 814.180,00 0,00 814.180,00
0412200292276 | GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
15 URBANISMO 5.510.800,00 11.028.913,80 0,00) 16.539.713,80
15127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
151270029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
1512700292186 | REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANAS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.110.800,00 766.000,00 0,00 5.876.800,00
154510029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA 5.110.800,00 766.000,00 0,00 5.876.800,00
1545100291250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 20.800,00 0,00 0,00 20.800,00
1545100291255 | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL/PAVIMENTACAO ASFALTICA 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
1545100291256 | REQUALIFICACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
1545100291259 | GESTAO ADM.INFRA ESTRUT.VIARIA URB./OBRAS - FETHAB 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
1545100291263 | GESTAO ADM.DA INFRA ESTRUT.URB.-DESAPROPIACAO IMOV 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
1545100291307 | PAVIMENT. ASFALTICA E DRENAGEM B.PORTO SEGURO Il 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1545100291323 | PAVIM.ASFALTICA E DRENAGEM AGUA PLUV B.CRUZ DO SUL 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1545100292283 | REQUALIFICACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA 0,00 305.000,00 0,00 305.000,00
1545100292356 | GESTAO ADMINISTRATIVA/ ENGENHARIA 0,00 461.000,00 0,00 461.000,00
15452 SERVICOS URBANOS 400.000,00 10.062.913,80 0,00] 10.462.913,80
154520029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA 400.000,00 10.062.913,80 0,00] 10.462.913,80
1545200291257 | GESTAO ADM. INFRA ESTRUT.VIARIA URBANA/EQUIPAMENTO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1545200291258 | GESTAO ADM.INFRA ESTRUT.VIARIA URBANA/VEIC.MAQUINA 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
1545200292286 | QUALIFICACAO DO AMBIENTE URBANO 0,00 8.124.913,80 0,00 8.124.913,80
1545200292287 | QUALIFICACAO DO TRANSITO E CIRCULACAO 0,00 655.000,00 0,00 655.000,00
1545200292288 | COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS 0,00 733.000,00 0,00 733.000,00
1545200292357 | GESTAO ADMISTR. DA INFRA ESTRUT. URBANA - FETHAB 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
25 ENERGIA 3.705.500,00 0,00 0,00 3.705.500,00
25752 ENERGIA ELETRICA 3.705.500,00 0,00 0,00 3.705.500,00
Emissão: — 30/09/2022 09:45:42 Página 6
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
257520029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA 3.705.500,00 0,00 0,00 3.705.500,00
2575200291264 | GESTAO ADM.DA INFRA ESTRUT.URB.-ILUMINACAO PUBLICA 3.705.500,00 0,00 0,00 3.705.500,00
TOTAL | 9.246.100,00 12.401.043,80 0,00 ] 21.647.143,80
Emissão; 30/09/2022 09:45:42
Página 7
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2023
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
04 ADMINISTRACAO 440.000,00 7.246.230,00 0,00 7.686.230,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 440.000,00 7.205.000,00 0,00 7.645.000,00
041220031 GESTAO DA 440.000,00 7.205.000,00 0,00
0412200311250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 150.000,00 0,00 0,00
0412200311251 | GESTAO ADMINISTRATIVA/INFRA ESTRUTURA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
0412200311253 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. VEIC AUTOM.DUAS RODAS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
0412200312275 | GESTAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO DE PESSOAL 0,00 7.077.900,00 0,00 7.077.900,00
0412200312290 | PATRIMONIO MOBILIARIO E IMOBILIARIO 0,00 51.600,00 0,00 51.600,00
0412200312359 | GESTAO ADMINISTR./CONCURSO PULICO E TESTE SELETIVO 0,00 75.500,00 0,00 75.500,00
04128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 41.230,00 0,00 41.230,00
041280031 GESTAO DA 0,00 41.230,00 0,00 41.230,00
0412800312338 | ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS 0,00 41.230,00 0,00 41.230,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 120.000,00 13.958.400,00 0,00 14.078.400,00
09272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 120.000,00 13.958.400,00 0,00 14.078.400,00
092720021 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 120.000,00 13.958.400,00 0,00 14.078.400,00
0927200211304 | OBRIGACOES COM RPPS - EQUIP. PERMANENTE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
0927200211305 | OBRIGACOES COM RPPS - OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
0927200212266 | OBRIGACOES COM O RPPS - RECURSOS TAXA DE ADMINISTR 0,00 749.000,00 0,00 749.000,00
0927200212267 | OBRIG C/ RPPS REMUN.DE PESSOAL E ENC.- EXECUTIVO 0,00 8.907.000,00 0,00 8.907.000,00
0927200212268 | OBRIG C/RPPS REMUN. DE PESSOAL E ENC.- LEGISLATIVO 0,00 171.200,00 0,00 171.200,00
0927200219996 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS TX ADMINISTRACAO 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
0927200219997 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS PODER EXECUTIVO 0,00 3.941.200,00 0,00 3.941.200,00
0927200219998 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS PODER LEGISLATIVO 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
TOTAL 560.000,00 21.204.630,00 0,00 21.764.630,00
Emissão: 30/09/2022 09:45:42
Página 8
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Emissão:
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
30/09/2022 09:45:42
PROJETOS
12 EDUCACAO 2.850.500,00
12122 ADMINISTRACAO GERAL 367.000,00
121220028 EDUCACAO DE QUALIDADE 367.000,00
1212200281273 | GESTAO ADMIN.SECRET MUNIC. DE EDUC.AQ. EQUIP. PERM 67.000,00
1212200281274 | GESTAO ADMIN.DA SECRET MUN EDUCACAO-AQUIS.VEICULOS 300.000,00
1212200282324 | GESTAO ADMINISTR DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00
1212200282326 | GESTAO ADMINISTR DA SECRET DE EDUCACAO/REC HUMANOS 0,00
1212200282328 | APOIAR OS CONSELHOS ESCOLARES E MEC. CONTR SOCIAL 0,00
121220031 GESTAO DA 0,00
1212200312433 | REALIZAR TERMO DE FOMENTO E/OU ACORDO COOP-UNEMA 0,00
12128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00
121280028 EDUCACAO DE QUALIDADE 0,00
1212800282325 | ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS-SME 0,00
12306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00
123060028 EDUCACAO DE QUALIDADE 0,00
1230600282309 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE-FUNDAMENTAL 0,00
1230600282310 | PROGR.ACOES EDUC. CONST.-FNDE-PNAE-FUND.AGR FAMIL 0,00
1230600282311 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- CRECHE 0,00
1230600282312 | PROGR. ACOES EDUC. CONST.-FNDE-PNAE-CRECHE AGR FAM 0,00
1230600282313 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- PRE ESCOLA 0,00
1230600282314 | PROGR.ACOES EDUC. CONST.-FNDE-PNAE- PRE AGR. FAM 0,00
1230600282315 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- EJA 0,00
1230600282316 | PROGR.ACOES EDUC. CONSTIT,FNDE-PNAE- EJA AGR FAM 0,00
1230600282317 | | PROGR.ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- AEE 0,00
1230600282318 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTIT.-FNDE-PNAE- AEE AGR FAM 0,00
1230600282327 | GESTAO ADMIN.DA SECRET.DE EDUCACAO/MERENDA ESCOLAR 0,00
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.546.750,00
123610028 EDUCACAO DE QUALIDADE 1.546.750,00
1236100281247 | | ACESSO E PERMANENCIAA EDUC BASICA/EQUIP. PERMANENT 20.000,00
1236100281248 | ACESSO PERMANENCIA A EDUC BASICA/OBRAS INFRA ESTR 440.000,00
1236100281265 | PROGR.ACOES EDUC. CONSTITUIC.-EQUIP PERM FUND-QSE 36.750,00
1236100281270 | ACESSO E PERMANENCIAA EDUC BASICA/EQ.PERM. FUNDEB 150.000,00
1236100281275 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/ OBRAS- FUNDEB 150.000,00
1236100281322 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 750.000,00
1236100282306 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/ENSINO FUNDAMEN 0,00
54.418.421,50 0,00
3.325.454,00
2.915.550,00
0,00
0,00
1.324.950,00
1.574.600,00
16.000,00
409.904,00
409.904,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.442.595,50
1.442.595,50
372.000,00
61.165,50
330.000,00
71.329,50
170.000,00
45.375,00
8.385,00
3.515,00
8.600,00
3.515,50
368.710,00
22.866.407,00
22.866.407,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.757.250,00
ATIVIDADES ESPECIAIS] TOTAL|
R$ 1,00
57.268.921,50
3.692.454,00
3.282.550,00
67.000,00
300.000,00
1.324.950,00
1.574.600,00
16.000,00
409.904,00
409.904,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.442.595,50
1.442.595,50
372.000,00
61.165,50
330.000,00
71.329,50
170.000,00
45.375,00
8.385,00
3.515,00
8.600,00
3.515,50
368.710,00
24.413.157,00
24.413.157,00
20.000,00
440.000,00
36.750,00
150.000,00
150.000,00
750.000,00
5.757.250,00
Página 9
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
1236100282319 | PROGR.ACOES EDUC. CONSTITUCIONAIS - PNATE 0,00 258.365,00 0,00 258.365,00
1236100282320 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUCIONAIS - PDDE 0,00 500,00 0,00 500,00
1236100282321 | ACESSO E PERMANENCIAA EDUC BASICA/TRANSP.ESCOLAR 0,00 5.742.340,00 0,00 5.742.340,00
1236100282322 | ACESSO PERMANENCIAA EDUC BASICA/TRANSP ESC -SEDUC 0,00 1.974.750,00 0,00 1.974.750,00
1236100282323 | ACESSO PERMANENCIAA EDUC BASICA/TRANSP ESC-FETHAB 0,00 1.355.142,00 0,00 1.355.142,00
1236100282329 | ACESSO/PERMANENCIAA EDUC BASICA-70% FUNDEB FUNDAM 0,00 6.766.000,00 0,00 6.766.000,00
1236100282330 | ACESSO/PERMANENCIAA EDUC BASICA-30% FUNDEB FUNDAM 0,00 630.000,00 0,00 630.000,00
1236100282361 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-QSE-FUNDAMENTAL 0,00 318.760,00 0,00 318.760,00
1236100282448 | PMDDE - PROGR MUNIC DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUN. 0,00 63.300,00 0,00 63.300,00
12362 ENSINO MEDIO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
123620028 EDUCACAO DE QUALIDADE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
1236200282319 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUCIONAIS - PNATE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
12364 ENSINO SUPERIOR 10.000,00 162.275,00 0,00 172.275,00
123640028 EDUCACAO DE QUALIDADE 10.000,00 162.275,00 0,00 172.275,00
1236400281273 | GESTAO ADMIN.SECRET MUNIC. DE EDUC.AQ. EQUIP. PERM 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1236400282360 | GESTAO ADMINISTR DA SECRET DE EDUCACAO/UAB 0,00 156.275,00 0,00 156.275,00
1236400282451 | PMDDE - PROGR MUNIC DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUN. 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
12365 EDUCACAO INFANTIL 926.750,00 26.561.690,00 0,00 27.488.440,00
123650028 EDUCACAO DE QUALIDADE 926.750,00 26.561.690,00 0,00 27.488.440,00
1236500281197 | | CONSTRUCAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1236500281266 | PROGR.ACOES EDUC.CONSTITUIC.-EQUIP PERM CRECHE-QSE 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
1236500281267 | PROGR.ACOES EDUC. CONSTITUIC.-EQUIP PERM PRE-QSE 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
1236500281268 | ACESSO E PERMANENCIAA EDUC BASICA/EQ. PERM-CRECHE 21.750,00 0,00 0,00 21.750,00
1236500281269 | ACESSO E PERMANENCIAA EDUC BASICA/EQUIP.PERM- PRE 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
1236500281270 | ACESSO E PERMANENCIAA EDUC BASICA/EQ.PERM. FUNDEB 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
1236500281275 | ACESSO E PERMANENCIAA EDUC BASICA/ OBRAS- FUNDEB 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
1236500282307 | ACESSO E PERMANENCIAA EDUC BASICA/EDUC INF.CRECHE 0,00 8.031.050,00 0,00 8.031.050,00
1236500282308 | ACESSO E PERMANENCIAA EDUC BASICA/EDUC INF.-PRE 0,00 2.407.100,00 0,00 2.407.100,00
1236500282319 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUCIONAIS - PNATE 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
1236500282331 | ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-70% FUNDEB CRECHE 0,00 7.631.100,00 0,00 7.631.100,00
1236500282332 | ACESSO/PERMANENCIA À EDUC BASICA-30% FUNDEB CRECHE 0,00 598.080,00 0,00 598.080,00
1236500282333 | ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-70% FUNDEB PRE ES 0,00 6.797.100,00 0,00 6.797.100,00
1236500282334 | ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-30% FUNDEB PRE ES 0,00 610.000,00 0,00 610.000,00
1236500282362 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-QSE- CRECHE 0,00 217.200,00 0,00 217.200,00
1236500282363 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-QSE-PRE -ESCOLA 0,00 147.800,00 0,00 147.800,00
1236500282449 | PMDDE - PROGR MUNIC DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUN. 0,00 47.520,00 0,00 47.520,00
1236500282450 | PMDDE - PROGR MUNIC DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUN. 0,00 49.740,00 0,00 49.740,00
TOTAL 2.850.500,00] 54418421,50] 0,00] 57.268.921,50
Emissão: 30/09/2022 09:45:42 Página 10
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2023
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO
10 SAUDE
10122 ADMINISTRACAO GERAL
101220022 EMENDAS PARLAMENTARES
1012200228886 | EMENDAS PARLAMENTARES
101220027 JUARA COM SAUDE
1012200271143 | | AQUISICAO DE VEICULO
1012200271276 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBLICA/CONSELHOS
1012200271277 | | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBLICA/OUVIDORIA
1012200271278 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./DEP GESTAO
1012200272257 || COVID19 - ACOES DE ENFRENTAMENTO
1012200272379 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./DEP GESTAO
1012200272380 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./GESTAO SUS
1012200272381 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./CONSELHO
1012200272395 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./OUVIDORIA
10128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
101280027 JUARA COM SAUDE
1012800272338 | ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS
10301 ATENCAO BASICA
103010027 JUARA COM SAUDE
1030100271279 | AMPL., ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA-EQUIP
1030100271280 | AMPL. ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA-VEICULOS
1030100271281 | AMPL., ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA-OBRAS
1030100272277 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA
1030100272365 | AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ ESFs
1030100272366 | AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ACS
1030100272367 | AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ UBS
1030100272368 | AMP, ACESSO E MELHORIAS-AT. PRIMARIA/ MAIS MEDICOS
1030100272369 | AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ PSE
10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
103020027 JUARA COM SAUDE
1030200271234 | AQUIS.MOVS MAQS.EQUIP.PERM.- CER TIPO Il - CENTRO
1030200271282 | AMPL. ACESSO E MELHORIAS- MAC- EQUIP.PERMANENTE
1030200271283 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC- AQ AMBULANCIA
1030200271284 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC -OBRAS INFRAEST
1030200272279 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MEDIA ALTA COMPLEX
Emissão: 30/09/2022 09:45:42
R$ 1,00
PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
2.041.500,00 51.128.078,00 0,00 53.169.578,00
460.500,00 4.204.513,00 0,00 4.665.013,00
0,00 743.788,00 0,00 743.788,00
0,00 743.788,00 0,00 743.788,00
460.500,00 3.460.725,00 0,00 3.921.225,00
400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
34.500,00 0,00 0,00 34.500,00
0,00 156.875,00 0,00 156.875,00
0,00 1.960.900,00 0,00 1.960.900,00
0,00 1.219.200,00 0,00 1.219.200,00
0,00 36.550,00 0,00 36.550,00
0,00 87.200,00 0,00 87.200,00
0,00 27.100,00 0,00 27.100,00
0,00 27.100,00 0,00 27.100,00
0,00 27.100,00 0,00 27.100,00
700.000,00 16.326.975,00 0,00 17.026.975,00
700.000,00 16.326.975,00 0,00 17.026.975,00
200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
0,00 4.176.900,00 0,00 4.176.900,00
0,00 5.407.750,00 0,00 5.407.750,00
0,00 2.852.775,00 0,00 2.852.775,00
0,00 3.728.550,00 0,00 3.728.550,00
0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
810.000,00 25.875.360,00 0,00 26.685.360,00
810.000,00 25.875.360,00 0,00 26.685.360,00
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
0,00 7.144.090,00 0,00 7.144.090,00
Página 11
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
1030200272370 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - HOSPITAL 0,00 10.121.370,00 10.121.370,00
1030200272371 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - CAPS 0,00 1.181.900,00 1.181.900,00
1030200272372 | AMPL., ACESSO E MELHORIAS- MAC -DESC. REABILITACAO 0,00 788.000,00 788.000,00
1030200272382 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - CISVA 0,00 6.640.000,00 6.640.000,00
10303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 15.000,00 895.780,00 910.780,00
103030027 JUARA COM SAUDE 15.000,00 895.780,00 910.780,00
1030300271287 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ASSIST. FARMACEUTI 15.000,00 0,00 15.000,00
1030300272278 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ASSIST. FARMACEUTI 0,00 895.780,00 895.780,00
10304 VIGILANCIA SANITARIA 6.000,00 958.650,00 964.650,00
103040027 JUARA COM SAUDE 6.000,00 958.650,00 964.650,00
1030400271285 | AMPL, ACESSO E MELHORIAS -VIG.SAUDE - SANITARIA 6.000,00 0,00 6.000,00
1030400272280 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS -VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 141.100,00 141.100,00
1030400272373 | AMPL, ACESSO E MELHORIAS -VIG.SAUDE - SANITARIA 0,00 817.550,00 817.550,00
10305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 50.000,00 2.822.700,00 2.872.700,00
103050027 JUARA COM SAUDE 50.000,00 2.822.700,00 2.872.700,00
1030500271286 | AMPL, ACESSO E MELHORIAS-VIG.SAUDE-EPIDEMIOLOGICA 50.000,00 0,00 50.000,00
1030500272280 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS -VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 324.050,00 324.050,00
1030500272374 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS-VIGIL. EM SAUDE -CTA 0,00 892.500,00 892.500,00
1030500272375 | AMPL. ACESSO E MELHORIAS-VIGIL.EM SAUDE-EPIDEMIOLO 0,00 218.750,00 218.750,00
1030500272376 | AMPL., ACESSO E MELHORIAS-VIG EM SAUDE-LAB.DE AGUA 0,00 39.700,00 39.700,00
1030500272377 | AMPL., ACESSO E MELHORIAS -VIG. EM SAUDE-ZOONOSE 0,00 69.700,00 69.700,00
1030500272378 | AMPL. ACESSO E MELHORIAS-VIGIL. EM SAUDE-AMBIENTAL 0,00 1.178.000,00 1.178.000,00
1030500272396 | AMPL. ACESSO E MELHORIAS EVENTOS ADV. DE PANDEMIA 0,00 100.000,00 100.000,00
10306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 17.000,00 17.000,00
103060027 JUARA COM SAUDE 0,00 17.000,00 17.000,00
1030600272282 | GESTAO ADMINISTR. DAS ACOES E SERV SAUDE PUBLICA 0,00 17.000,00 17.000,00
TOTAL 2.041.500,00] 1.128.078,00] 0,00] 53.169.578,00
Emissão: — 30/09/2022 09:45:42 Página 12
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL 627.850,00 5.362.210,00 0,00 5.990.060,00
08122 ADMINISTRACAO GERAL 9.850,00 360.950,00 0,00 370.800,00
081220034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL 9.850,00 360.950,00 0,00 370.800,00
0812200341291 | GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-AQUIS. EQUIP.PERMAN 9.850,00 0,00 0,00 9.850,00
0812200342300 | APOIO AOS CONSELHOS 0,00 37.800,00 0,00 37.800,00
0812200342383 | GESTAO ADMINISTR/SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL 0,00 323.150,00 0,00 323.150,00
08128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
081280034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
0812800342338 | ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 71.500,00 0,00 71.500,00
082410034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL 0,00 71.500,00 0,00 71.500,00
0824100342384 | GESTAO ADM. SECRET ASSIST SOCIAL - ASSIST IDOSO 0,00 71.500,00 0,00 71.500,00
08242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 259.000,00 0,00 259.000,00
082420034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL 0,00 259.000,00 0,00 259.000,00
0824200342276 | GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00
0824200342388 | GESTAO ADM.SEC. ASSIST SOCIAL-PORTADOR DEFICIENCIA 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
08243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 35.000,00 1.242.440,00 0,00 1.277.440,00
082430034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL 35.000,00 1.242.440,00 0,00 1.277.440,00
0824300341290 | GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-PROGR.PROJ SOCIAIS 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
0824300342135 | FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 110.300,00 0,00 110.300,00
0824300342295 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
0824300342298 | CONSELHO TUTELAR 0,00 398.560,00 0,00 398.560,00
0824300342387 | GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-CRIANCA E ADOLECESC 0,00 698.580,00 0,00 698.580,00
08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 583.000,00 3.406.320,00 0,00 3.989.320,00
082440034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL 583.000,00 3.406.320,00 0,00 3.989.320,00
0824400341251 | GESTAO ADMINISTRATIVA/INFRA ESTRUTURA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
0824400341288 | PROTECAO SOCIAL BASICA - RED. DESIG.-AQ-EQUIP PERM 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
0824400341289 | PROTECAO ESPECIAL - AQUIS. EQUIP. PERMANENTE 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
0824400341290 | GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-PROGR.PROJ SOCIAIS 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
0824400341331 | IGD SUAS - AUXILIO BRASIL - EQUIP. MAT. PERMANTE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
0824400342078 | MANUT. ENC. COM SERVICO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 0,00 58.350,00 0,00 58.350,00
0824400342097 | PROTECAO SOCIAL BASICA EQUIPE VOLANTE 0,00 24.250,00 0,00 24.250,00
0824400342276 | GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0824400342294 | PROTECAO SOCIAL BASICA - REDUCAO DAS DESIGUALDADES 0,00 208.450,00 0,00 208.450,00
0824400342295 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 0,00 164.450,00 0,00 164.450,00
Emissão: 30/09/2022 09:45:42 Página 13
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
0824400342296 | IGD SUAS - AUXILIO BRASIL 69.340,00 69.340,00
0824400342297 | SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 70.000,00 70.000,00
0824400342385 | GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-PROGR.PROJ SOCIAIS 2.282.180,00 2.282.180,00
0824400342386 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CASA DE PASSAGEM 243.800,00 243.800,00
0824400342399 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 209.500,00 209.500,00
0824400342400 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-TRANSLADO DE CORPOS HUMAN 56.000,00 56.000,00
5.362.210,00 5.990.060,00
TOTAL 627.850,00
Emissão: — 30/09/2022 09:45:42 Página 14
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ADMINISTRACAO 115.000,00 304.400,00 419.400,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 115.000,00 304.400,00 419.400,00
041220009 JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA 115.000,00 304.400,00 419.400,00
0412200091048 | MELHORAR A INFRA ESTRUTURA DOS ORGAOS PUBLICOS MUN 100.000,00 0,00 100.000,00
0412200091292 | GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO-AQUIS.EQUIP PERMAN 15.000,00 0,00 15.000,00
0412200092291 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRET AGRONEGOCIO 0,00 304.400,00 304.400,00
18 GESTAO AMBIENTAL 15.000,00 298.400,00 313.400,00
18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL . 298.400,00 313.400,00
185410009 JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA . 298.400,00 313.400,00
1854100091292 | GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO-AQUIS.EQUIP PERMAN R 0,00 15.000,00
1854100092293 | GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO/DIV. INSPECAO MUNIC 298.400,00 298.400,00
20 AGRICULTURA 615.000,00 1.286.100,00 -901.100,00
20605 ABASTECIMENTO 615.000,00 1.181.100,00 -796.100,00
206050009 JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA 615.000,00 1.181.100,00 -796.100,00
2060500091292 | GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO-AQUIS.EQUIP PERMAN 115.000,00 0,00 115.000,00
2060500091293 | GESTAO ADM.SECRET AGRONEGOCIO-AQUIS.VEIC/PATRULHAS 500.000,00 0,00 500.000,00
2060500092292 | GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO/DIV AGRIC E ABASTEC 0,00 1.181.100,00 “181.100,00
20608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 0,00 105.000,00 105.000,00
206080009 JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA 105.000,00 105.000,00
2060800092398 | GESTAO ADM SECR AGRONEG/DIV AGRIC-INSEMINACAO ARTI 105.000,00 105.000,00
TOTAL 745.000,00] 1.888.900,00 [Tom] 2.633.900,00
Emissão: — 30/09/2022 09:45:42 Página 15
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ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ e
Órgão: 12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
27 DESPORTO E LAZER 660.000,00 2.061.250,00 2.721.250,00
27812 DESPORTO COMUNITARIO 660.000,00 2.061.250,00 2.721.250,00
278120006 JUARA ESPORTIVA 660.000,00 2.061.250,00 2.721.250,00
2781200061143 | AQUISICAO DE VEICULO 150.000,00 0,00 150.000,00
2781200061191 | CONSTR. DE QUADRA COBERTA NA ALDEIA INDIGENA 150.000,00 0,00 150.000,00
2781200061244 | GESTAO ADM SECR.ESPORTE,LAZER E JUV./EQUIP PERMAN 60.000,00 0,00 60.000,00
2781200061245 | GESTAO ADM SECR.ESPORTE,LAZER E JUV./INFRA ESTRUTU 300.000,00 0,00 300.000,00
2781200062337 | GESTAO ADMIN. DA SECRET MUN ESPORTES, LAZER E JUV 0,00 1.781.250,00 1.781.250,00
2781200062338 | ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS 0,00 30.000,00 30.000,00
2781200062339 | PARTICIPAR EM EVENTOS ESPORTIVOS REGIONALIZADOS 0,00 156.000,00 156.000,00
2781200062391 | GESTAO ADMIN. SECRET 0,00 76.000,00 76.000,00
2781200062392 | PARCERIAS FIRMADAS COM ENTIDADES 0,00 18.000,00 18.000,00
TOTAL 660.000,00 2.061.250,00 2.721.250,00
Emissão: 30/09/2022 09:45:42
Página 16
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DESCRIÇÃO
ADMINISTRACAO
PROJETOS
15.000,00
ATIVIDADES
885.880,00
ESPECIAIS TOTAL
900.880,00
04
04122 ADMINISTRACAO GERAL 15.000,00 885.880,00 900.880,00
041220010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA 15.000,00 885.880,00 900.880,00
0412200101295 | GESTAO ADM.SECR.DESENV.ECONOMICO/AQUIS EQUIP PERM 15.000,00 0,00 15.000,00
0412200102301 | GESTAO ADMINISTR. SECRET DE 0,00 885.880,00 885.880,00
13 CULTURA 13.000,00 368.300,00 381.300,00
13122 ADMINISTRACAO GERAL 13.000,00 368.300,00 381.300,00
131220010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA 13.000,00 368.300,00 381.300,00
1312200101297 | GESTAO ADM.SECRET.DESENV.ECONOMICO/DIVERS.CULTURAL 13.000,00 0,00 13.000,00
1312200102305 | GESTAO ADM.SECRET.DESENV.ECONOMICO/DIVERS.CULTURAL 0,00 368.300,00 368.300,00
18 GESTAO AMBIENTAL 20.300,00 867.650,00 887.950,00
18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 20.300,00 867.650,00 887.950,00
185410010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA 20.300,00 867.650,00 887.950,00
1854100101296 | GESTAO ADM. SECRET.DESENV.ECONOMICO/MEIO AMBIENTE 20.300,00 0,00 20.300,00
1854100102302 | GESTAO ADM. SECRET.DESENV.ECONOMICO/MEIO AMBIENTE 0,00 718.150,00 718.150,00
1854100102303 | ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL 0,00 50.000,00 50.000,00
1854100102393 | GESTAO ADM.SECR.DESENV.ECONOM. FUNDO MEIO AMBIENTE 0,00 99.500,00 99.500,00
23 COMERCIO E SERVICOS 0,00 60.000,00 60.000,00
23692 COMERCIALIZACAO 0,00 60.000,00 60.000,00
236920010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA 0,00 60.000,00 60.000,00
2369200102304 | FOMENTO E SUPORTE AS EMPRESAS 0,00 60.000,00 60.000,00
27 DESPORTO E LAZER 0,00 527.800,00 527.800,00
27813 LAZER 0,00 527.800,00 527.800,00
278130010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA 0,00 527.800,00 527.800,00
2781300102265 | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES MUNICIPAIS
TOTAL
0,00
48.300,00
527.800,00
2.709.630,00
527.800,00
2.757.930,00
Emissão: 30/09/2022 09:45:42 Página 17
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ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
26 TRANSPORTE 1.610.000,00 11.141.550,00 0,00 12.751.550,00
26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.610.000,00 11.141.550,00 0,00 12.751.550,00
267820030 GESTAO DA INFRAESTRUTURA RURAL 1.610.000,00 11.141.550,00 0,00 12.751.550,00
2678200301298 | REQUALIFICACAO DA INFRAESTR. VIARIA RURAL-VEIC MAQ 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00
2678200301299 | REQUALIFICACAOINFRAEST. VIARIA RURAL-OBRAS-FETHAB 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
2678200301300 | REQUALIFICACAO DA INFRAEST. VIARIA RURAL-OBRAS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
2678200301301 REQUALIFICACAO INFRAEST.VIARIA RURAL- EQUIP FETHAB 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
2678200301302 | REQUALIFICACAO INFRAESTR.VIARIA RURAL- EQUIP PERM 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2678200301303 | REQUALIFIC. INFRAEST. VIARIA RURAL-VEIC MAQ FETHAB 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
2678200302289 | REQUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA RURAL 0,00 6.991.050,00 0,00 6.991.050,00
2678200302394 | REQUALIFICACAO DA INFRAEST. VIARIA RURAL-FETHAB 0,00 4.150.500,00 0,00 4.150.500,00
1.610.000,00 11.141.550,00 0,00 12.751.550,00
Prev. Transf. Financeiras Concedidas 0,00
J
rádio
CARLOS AMADEU SIREN,
PREFEITO MUNICIPAL
Prev. Transf. Patronais Concedidas
Total Geral
0,00
203.441.119,50
Emissão: 30/09/2022 09:45:42
Página 18
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ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
010310033 GESTAO LEGISLATIVA
0103100331239 | ATIVIDADE LEGISLATIVA / EQUIPAMENTOS PERMANENTES
0103100331241 | ATIVIDADE LEGISLATIVA / OBRAS DE INFRA ESTRUTURA
0103100332340 | ATIVIDADE LEGISLATIVA
Emissão: 30/09/2022 09:47:27
PROJETOS
200.000,00
200.000,00
200.000,00
50.000,00
150.000,00
TOTAL 200.000,00
R$ 1,00
ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
5.320.000,00 0,00 5.520.000,00
5.320.000,00 0,00 5.520.000,00
5.320.000,00 0,00 5.520.000,00
0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 150.000,00
0,00 5.320.000,00 0,00 5.320.000,00
5.320.000,00 0,00 5.520.000,00
Página 1
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ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Unidade: 001 - PROCON
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
14 DIREITOS DA CIDADANIA 60.000,00 825.230,00 0,00 885.230,00
14422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 60.000,00 825.230,00 0,00 885.230,00
144220031 GESTAO DA 60.000,00 825.230,00 0,00 885.230,00
1442200311250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
1442200312344 | GESTAO ADMINISTRATIVA / PROCON FUNDECON 0,00 825.230,00 0,00 825.230,00
TOTAL 60.000,00 825.230,00) 0,00] 885.230,00
Emissão: 30/09/2022 09:47:27 Página 2
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ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Unidade: 002 - OUVIDORIA
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
04 ADMINISTRACAO 5.000,00 98.130,00 0,00 103.130,00
04131 COMUNICACAO SOCIAL 5.000,00 98.130,00 0,00 103.130,00
041310017 JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA 5.000,00 98.130,00 0,00 103.130,00
0413100171246 | FORTALEC. DA TRANSP. DAS CONTAS PUBLICA/EQUIP PERM 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0413100172335 | FORTALECIMENTO DA TRANSPARENCIA DAS CONTAS PUBLICA 0,00 98.130,00 0,00 98.130,00
TOTAL 5.000,00 98.130,00 0,00 103.130,00
Emissão: 30/09/2022 09:47:27 Página 3
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Exercício de 2023
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
| Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Unidade: 004 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DESCRIÇÃO
04 ADMINISTRACAO
04122 ADMINISTRACAO GERAL
041220031 GESTAO DA
0412200311250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT
0412200312345 | GESTAO ADMINISTRATIVA/JUNTA SERVICO MILITAR
0412200312346 | GESTAO ADMINISTRATIVA/DEPTO ADMINISTRATIVO
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
R$ 1,00
TOTAL
PROJETOS ATIVIDADES| ESPECIAIS| — TOTAL|
70.000,00 532.668,00 542.668,00
10.000,00 532.668,00 542.668,00
10.000,00 532.668,00 542.668,00
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 60.550,00 60.550,00
0,00 472.118,00 , 472.118,00
10.000,00 532.668,00 0,00] 542.668,00]
Emissão: 30/09/2022 09:47:27
Página 4
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ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Unidade: 005 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
04 ADMINISTRACAO 34.070,00 1.486.080,00 0,00 1.520.150,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 34.070,00 1.486.080,00 0,00 1.520.150,00
041220031 GESTAO DA 34.070,00 1.486.080,00 0,00 1.520.150,00
0412200311250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 24.570,00 0,00 0,00 24.570,00
0412200311254 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQ. EQUIP. PERM.TIRO DE GUER 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
0412200312347 || GESTAO ADMINISTRATIVA/CHEFIA DE GABINETE 0,00 740.950,00 0,00 740.950,00
0412200312348 | GESTAO ADMINISTRATIVAITIRO DE GUERRA 0,00 111.920,00 0,00 111.920,00
0412200312349 | GESTAO ADMINISTRATIVA/DISTRITAL 0,00 633.210,00 0,00 633.210,00
TOTAL 34.070,00 1.486.080,00 0,00 1.520.150,00
Emissão: 30/09/2022 09:47:27 Página 5
Homologado
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ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Unidade: 006 - DEPARTAMENTO IMPRENSA E RELACAO PUBLICAS
cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
24 COMUNICAÇÕES 0,00 216.175,00
24131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 216.175,00
241310017 JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA 0,00 216.175,00
2413100172335 | FORTALECIMENTO DA TRANSPARENCIA DAS CONTAS PUBLICA 0,00 216.175,00
0,00 216.175,00
216.175,00
216.175,00
216.175,00
0,00 216.175,00 216.175,00
Emissão: 30/09/2022 09:47:27 Página 6
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
jose e 008 - COORDENACAO DE ASSESSORIA CAPITAL DO ESTADO
CÓDIGO DESCRIÇÃO I PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
04 ADMINISTRACAO 0,00 153.580,00 0,00 153.580,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 153.580,00 0,00 153.580,00
041220031 GESTAO DA 0,00 153.580,00 0,00 153.580,00
0412200312350 | GESTAO ADMINISTRATIVA/ASSESSORIA CAPITAL DO ESTADO 0,00 153.580,00 0,00 153.580,00
Lo TOTAL 0,00 153.580,00 153.580,00
Emissão
30/09/2022 09:47:27
Página 7
Homologado
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ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Exercício de 2023
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Unidade: 100 - GABINETE DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
04 ADMINISTRACAO 12.000,00 2.170.688,00 0,00 2.182.688,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 12.000,00 2.170.688,00 0,00 2.182.688,00
041220022 EMENDAS PARLAMENTARES 0,00 743.788,00 0,00 743.788,00
0412200228886 | EMENDAS PARLAMENTARES 0,00 743.788,00 0,00 743.788,00
041220031 GESTAO DA 12.000,00 1.426.900,00 0,00 1.438.900,00
0412200311250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
0412200312276 | GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES 0,00 76.000,00 0,00 76.000,00
0412200312351 | GESTAO ADMINISTRATIVA/GABINETE DO PREFEITO 0,00 1.260.250,00 0,00 1.260.250,00
0412200312352 | GESTAO ADMINISTRATIVA/LEGISLACAO 0,00 90.650,00 0,00 90.650,00
TOTAL 12.000,00 2.170.688,00 0,00 2.182.688,00
Emissão: 30/09/2022 09:47:27 Página 8
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO 15.000,00 1.539.969,00 0,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 15.000,00 1.539.969,00 0,00
041220019 DEMANDAS JUDICIAIS 0,00 595.000,00 0,00
0412200192336 | GESTAO JUDICIAL DA DIVIDA ATIVA/PRECATORIOS/SENTEN 0,00 595.000,00 0,00
041220031 GESTAO DA 15.000,00 944.969,00 0,00
0412200311250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 15.000,00 0,00 0,00
1.554.969,00
1.554.969,00
595.000,00
595.000,00
959.969,00
15.000,00
0412200312353 | GESTAO ADMINISTRATIVA/PROCURADORIA GERAL DO MUNIC 0,00 944.969,00 0,00 944.969,00
TOTAL 15.000,00 1.539.969,00 1.554.969,00
Emissão: 30/09/2022 09:47:27 Página 9
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 ADMINISTRACAO 9.700,00 591.100,00 600.800,00
04124 CONTROLE INTERNO 9.700,00 591.100,00 600.800,00
041240031 GESTAO DA 9.700,00 591.100,00 600.800,00
0412400311250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 9.700,00 0,00 9.700,00
0412400312354 | GESTAO ADMINISTRATIVA/CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC 0,00
9.700,00
591.100,00
591.100,00
591.100,00
600.800,00
TOTAL
Emissão: — 30/09/2022 09:47:27 Página 10
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
coBiSo DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
ADMINISTRACAO 265.000,00 4.804.511,80 5.069.511,80
23 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 265.000,00 4.804.511,80 5.069.511,80
041230032 GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA 265.000,00 4.804.511,80 5.069.511,80
0412300321250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 65.000,00 0,00 65.000,00
0412300321252 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. VEICULOS 200.000,00 0,00 200.000,00
0412300322341 | GESTAO FISCAL JUSTA E SUSTENTAVEL 0,00 4.804.511,80 4.804.511,80
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 2.493.627,20 2.493.627,20
28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 0,00 2.493.627,20 2.493.627,20
288430032 GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA 0,00 0,00 2.493.627,20 2.493.627,20
2884300322342 | PROGR.DE FORM DO PATRIMONIO DO SERV PUBLICO-PASEP 0,00 0,00 1.893.627,20 1.893.627,20
2884300322343 | JUROS E AMORTIZ DA DIV. INTERNA DO MUNICIPIO 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS 0,00 1.893.627,20 0,00 1.893.627,20
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 1.893.627,20 0,00 1.893.627,20
999990032 GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA 1.893.627,20 1.893.627,20
9999900329999 | RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 1.893.627,20 0,00 1.893.627,20
TOTAL 265.000,00 6.698.139,00 2.493.627,20 9.456.766,20
DO ST TT ————————— mm —
Emissão: 30/09/2022 09:47:27 Página 11
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ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade: 002 - DIVISAO DE SERV. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
15 URBANISMO 4.000.000,00 305.000,00 0,00 4.305.000,00
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 4.000.000,00 305.000,00 0,00 4.305.000,00
154510029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA 4.000.000,00 305.000,00 0,00 4.305.000,00
1545100291255 | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL/PAVIMENTACAO ASFALTICA 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
1545100291307 | PAVIMENT. ASFALTICA E DRENAGEM B.PORTO SEGURO Il 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1545100291323 | PAVIM.ASFALTICA E DRENAGEM AGUA PLUV B.CRUZ DO SUL 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1545100292283 | REQUALIFICACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA 0,00 305.000,00 0,00 305.000,00
TOTAL 4.000.000,00 305.000,00 0,00 4.305.000,00
Emissão: 30/09/2022 09:47:27 Página 12
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ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO T PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
04 ADMINISTRACAO 20.000,00 527.950,00 0,00 547.950,00
04121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20.000,00 527.950,00 0,00 547.950,00
041210029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA 20.000,00 527.950,00 0,00 547.950,00
0412100291250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
0412100292355 | GESTAO ADMINISTRATIVA! PLANEJAMENTO 0,00 527.950,00 0,00 527.950,00
15 URBANISMO 20.800,00 661.000,00 0,00 681.800,00
15127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
151270029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
1512700292186 | REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANAS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 20.800,00 461.000,00 0,00 481.800,00
154510029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA 20.800,00 461.000,00 0,00 481.800,00
1545100291250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 20.800,00 0,00 0,00 20.800,00
1545100292356 | GESTAO ADMINISTRATIVA/ ENGENHARIA 0,00 461.000,00 0,00 461.000,00
TOTAL 40.800,00 1.188.950,00 0,00 1.229.750,00
Emissão: 30/09/2022 09:47:27 Página 13
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ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
URBANISMO 1.490.000,00
10.062.913,80 11.552.913,80
INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.090.000,00 0,00 1.090.000,00
154510029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA 1.090.000,00 0,00 1.090.000,00
1545100291256 | REQUALIFICACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA 700.000,00 0,00 700.000,00
1545100291259 | GESTAO ADM.INFRA ESTRUT.VIARIA URB./OBRAS - FETHAB 140.000,00 0,00 140.000,00
1545100291263 | GESTAO ADM.DA INFRA ESTRUT.URB.-DESAPROPIACAO IMOV 250.000,00 0,00 250.000,00
15452 SERVICOS URBANOS 400.000,00 10.062.913,80 10.462.913,80
154520029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA 400.000,00 10.062.913,80 10.462.913,80
1545200291257 | GESTAO ADM. INFRA ESTRUT.VIARIA URBANA/EQUIPAMENTO 50.000,00 0,00 50.000,00
1545200291258 | GESTAO ADM.INFRA ESTRUT.VIARIA URBANA/VEIC.MAQUINA 350.000,00 0,00 350.000,00
1545200292286 | QUALIFICACAO DO AMBIENTE URBANO 0,00 8.124.913,80 8.124.913,80
1545200292287 | QUALIFICACAO DO TRANSITO E CIRCULACAO 0,00 655.000,00 655.000,00
1545200292288 | COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS 0,00 733.000,00 733.000,00
1545200292357 | GESTAO ADMISTR. DA INFRA ESTRUT. URBANA - FETHAB 0,00 550.000,00 550.000,00
25 ENERGIA 3.705.500,00 0,00 3.705.500,00
25752 ENERGIA ELETRICA 3.705.500,00 0,00 3.705.500,00
257520029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA 3.705.500,00 0,00 3.705.500,00
2575200291264 | GESTAO ADM.DA INFRA ESTRUT.URB.-ILUMINACAO PUBLICA 3.705.500,00 0,00 3.705.500,00
TOTAL 5.195.500,00 Tobezoia do] om] 15.258.413,80
TT
Emissão: 30/09/2022 09:47:27 Página 14
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ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
061 22
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
041220029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
0412200291257 | GESTAO ADM. INFRA ESTRUT.VIARIA URBANA/EQUIPAMENTO
0412200292273 | GESTAO ADMINISTR. DA INFRA ESTRUT.VIARIA URBANA
0412200292276 | GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES
Emissão:
844.180,00
844.180,00
844.180,00
0,00
814.180,00
30.000,00
R$ 1,00
853.980,00
853.980,00
853.980,00
9.800,00
814.180,00
30.000,00
844.180,00) 0,00] 853.980,00
30/09/2022 09:47:27
Página 15
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ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 - PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
PREVIDENCIA SOCIAL 120.000,00 13.958.400,00 14.078.400,00
og272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 120.000,00 13.958.400,00 14.078.400,00
092720021 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 120.000,00 13.958.400,00 14.078.400,00
0927200211304 | OBRIGACOES COM RPPS - EQUIP. PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00
0927200211305 | OBRIGACOES COM RPPS - OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 100.000,00
0927200212266 | OBRIGACOES COM O RPPS - RECURSOS TAXA DE ADMINISTR 0,00 749.000,00 749.000,00
0927200212267 | OBRIG C/ RPPS REMUN.DE PESSOAL E ENC.- EXECUTIVO 0,00 8.907.000,00 8.907.000,00
0927200212268 | OBRIG C/RPPS REMUN. DE PESSOAL E ENC.- LEGISLATIVO 0,00 171.200,00 171.200,00
0927200219996 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS TX ADMINISTRACAO 0,00 80.000,00 80.000,00
0927200219997 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS PODER EXECUTIVO 0,00 3.941.200,00 3.941.200,00
0927200219998 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS PODER LEGISLATIVO 0,00 110.000,00 110.000,00
TOTAL 120.000,00] 13.958.400,00 [Tom 14.078.400,00
Emissão: — 30/09/2022 09:47:27 Página 16
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ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS| ATIVIDADES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO 440.000,00] 7.246.230,00 0,00] 7.686.230,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 440.000,00] 7.205.000,00 0,00] 7.645.000,00
041220031 GESTAO DA 440.000,00] 7.205.000,00 0,00] 7.645.000,00
0412200311250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
0412200311251 | GESTAO ADMINISTRATIVA/INFRA ESTRUTURA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
0412200311253 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. VEIC AUTOM.DUAS RODAS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
0412200312275 | GESTAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO DE PESSOAL 0,00] 7.077.900,00 0,00] 7.077.900,00
0412200312290 | PATRIMONIO MOBILIARIO E IMOBILIARIO 0,00 51.600,00 0,00 51.600,00
0412200312359 | GESTAO ADMINISTR./CONCURSO PULICO E TESTE SELETIVO 0,00 75.500,00 0,00 75.500,00
04128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 41.230,00 0,00 41.230,00
041280031 GESTAO DA 0,00 41.230,00 0,00 41.230,00
0412800312338 | ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS 0,00 41.230,00 0,00 41.230,00
[ TOTAL 440.000,00] 7.246.230,00 0,00] 7.686.230,00 |
Emissão: 30/09/2022 09:47:27 Página 17
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 001 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO
DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
12 EDUCACAO 0,00 1.574.600,00 0,00 1.574.600,00
12122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.574.600,00 0,00 1.574.600,00
121220028 EDUCACAO DE QUALIDADE 0,00 1.574.600,00 0,00 1.574.600,00
1212200282326 | GESTAO ADMINISTR DA SECRET DE EDUCACAO/REC HUMANOS 0,00 1.574.600,00 0,00 1.574.600,00
TOTAL 1.574.600,00 1.574.600,00
Emissão: 30/09/2022 09:47:27 Página 18
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 004 - DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, MERENDA E NUTRICAO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
12 EDUCACAO 0,00 1.442.595,50 0,00 1.442.595,50
12306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 1.442.595,50 0,00 1.442.595,50
123060028 EDUCACAO DE QUALIDADE 0,00 1.442.595,50 0,00 1.442.595,50
1230600282309 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE-FUNDAMENTAL 0,00 372.000,00 0,00 372.000,00
1230600282310 | PROGR. ACOES EDUC. CONST.-FNDE-PNAE-FUND.AGR FAMIL 0,00 61.165,50 0,00 61.165,50
1230600282311 | | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- CRECHE 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00
1230600282312 | PROGR. ACOES EDUC. CONST.-FNDE-PNAE-CRECHE AGR FAM 0,00 71.329,50 0,00 71.329,50
1230600282313 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- PRE ESCOLA 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
1230600282314 | PROGR. ACOES EDUC. CONST.-FNDE-PNAE- PRE AGR. FAM 0,00 45.375,00 0,00 45.375,00
1230600282315 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- EJA 0,00 8.385,00 0,00 8.385,00
1230600282316 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTIT,FNDE-PNAE- EJA AGR FAM 0,00 3.515,00 0,00 3.515,00
1230600282317 | | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- AEE 0,00 8.600,00 0,00 8.600,00
1230600282318 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTIT.-FNDE-PNAE- AEE AGR FAM 0,00 3.515,50 0,00 3.515,50
1230600282327 | GESTAO ADMIN.DA SECRET.DE EDUCACAO/MERENDA ESCOLAR 0,00 368.710,00 0,00 368.710,00
TOTAL 0,00 1.442.595,50 0,00 1.442.595,50
Emissão 30/09/2022 09:47:27 Página 19
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
CÓDIGO
12
12361
123610028
1236100281247
1236100281248
1236100281265
1236100281270
1236100281275
1236100282306
1236100282320
1236100282329
1236100282330
1236100282361
1236100282448
12364
123640028
1236400281273
1236400282360
1236400282451
R$ 1,00
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 005 - DIVISAO DE ASSUNTOS POLITICOS E EDUCACIONAIS
DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
EDUCACAO 806.750,00 13.698.085,00 0,00 14.504.835,00
ENSINO FUNDAMENTAL 796.750,00 13.535.810,00 0,00 14.332.560,00
EDUCACAO DE QUALIDADE 796.750,00 13.535.810,00 0,00 14.332.560,00
ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQUIP. PERMANENT 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
ACESSO PERMANENCIA A EDUC BASICA/OBRAS INFRA ESTR 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00
PROGR.ACOES EDUC. CONSTITUIC.-EQUIP PERM FUND-QSE 36.750,00 0,00 0,00 36.750,00
ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQ.PERM. FUNDEB 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/ OBRAS- FUNDEB 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/ENSINO FUNDAMEN 0,00 5.757.250,00 0,00 5.757.250,00
PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUCIONAIS - PDDE 0,00 500,00 0,00 500,00
ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-70% FUNDEB FUNDAM 0,00 6.766.000,00 0,00 6.766.000,00
ACESSO/PERMANENCIA À EDUC BASICA-30% FUNDEB FUNDAM 0,00 630.000,00 0,00 630.000,00
PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-QSE-FUNDAMENTAL 0,00 318.760,00 0,00 318.760,00
PMDDE - PROGR MUNIC DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUN. 0,00 63.300,00 0,00 63.300,00
ENSINO SUPERIOR 10.000,00 162.275,00 0,00 172.275,00
EDUCACAO DE QUALIDADE 10.000,00 162.275,00 0,00 172.275,00
GESTAO ADMIN.SECRET MUNIC. DE EDUC.AQ. EQUIP. PERM 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
GESTAO ADMINISTR DA SECRET DE EDUCACAO/UAB 0,00 156.275,00 0,00 156.275,00
PMDDE - PROGR MUNIC DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUN. 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
TOTAL 806.750,00 13.698.085,00 0,00 14.504.835,00
Emissão: 30/09/2022 09:47:27
Página 20
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 006 - DIVISAO EDUCACAO INFANTIL
R$ 1,00
ATIVIDADES
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS
12 EDUCACAO 926.750,00
12365 EDUCACAO INFANTIL 926.750,00
123650028 EDUCACAO DE QUALIDADE 926.750,00
1236500281197 || CONSTRUCAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL 200.000,00
1236500281266 | PROGR.ACOES EDUC.CONSTITUIC.-EQUIP PERM CRECHE-QSE 25.000,00
1236500281267 | PROGR.ACOES EDUC. CONSTITUIC.-EQUIP PERM PRE-QSE 28.000,00
1236500281268 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQ. PERM-CRECHE 21.750,00
1236500281269 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQUIP.PERM- PRE 22.000,00
1236500281270 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQ.PERM. FUNDEB 350.000,00
1236500281275 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/ OBRAS- FUNDEB 280.000,00
1236500282307 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EDUC INF.CRECHE 0,00
1236500282308 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EDUC INF.-PRE 0,00
1236500282331 | ACESSO/PERMANENCIA À EDUC BASICA-70% FUNDEB CRECHE 0,00
1236500282332 | ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-30% FUNDEB CRECHE 0,00
1236500282333 | ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-70% FUNDEB PRE ES 0,00
1236500282334 | ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-30% FUNDEB PRE ES 0,00
1236500282362 | PROGR.ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-QSE- CRECHE 0,00
1236500282363 | PROGR.ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-QSE-PRE -ESCOLA 0,00
1236500282449 | PMDDE - PROGR MUNIC DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUN. 0,00
1236500282450 | PMDDE - PROGR MUNIC DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUN. 0,00
TOTAL 926.750,00
Emissão: 30/09/2022 09:47:27
26.536.690,00
26.536.690,00
26.536.690,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.031.050,00
2.407.100,00
7.631.100,00
598.080,00
6.797.100,00
610.000,00
217.200,00
147.800,00
47.520,00
49.740,00
0,00 27.463.440,00
0,00 27.463.440,00
0,00 27.463.440,00
0,00 200.000,00
0,00 25.000,00
26.536.690,00
0,00 28.000,00
0,00 21.750,00
0,00 22.000,00
0,00 350.000,00
0,00 280.000,00
0,00 8.031.050,00
0,00 2.407.100,00
0,00 7.631.100,00
0,00 598.080,00
0,00 6.797.100,00
0,00 610.000,00
0,00 217.200,00
0,00 147.800,00
0,00 47.520,00
0,00 49.740,00
0,00 27.463.440,00
Página 21
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 007 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
12 EDUCACAO 750.000,00 9.385.597,00 0,00
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 750.000,00 9.330.597,00 0,00 10.080.597,00
123610028 EDUCACAO DE QUALIDADE 750.000,00 9.330.597,00 0,00 10.080.597,00
1236100281322 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 750.000,00 0,00 0,00
1236100282319 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUCIONAIS - PNATE 0,00 258.365,00 0,00
1236100282321 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/TRANSP.ESCOLAR 0,00 5.742.340,00 0,00
1236100282322 | ACESSO PERMANENCIA A EDUC BASICA/TRANSP ESC -SEDUC 0,00 1.974.750,00 0,00
1236100282323 | ACESSO PERMANENCIAA EDUC BASICA/TRANSP ESC-FETHAB 0,00 1.355.142,00 0,00
12362 ENSINO MEDIO 0,00 30.000,00 0,00
123620028 EDUCACAO DE QUALIDADE 0,00 30.000,00 0,00
1236200282319 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUCIONAIS - PNATE 0,00 30.000,00 0,00
12365 EDUCACAO INFANTIL 0,00 25.000,00 0,00
123650028 EDUCACAO DE QUALIDADE 0,00 25.000,00 0,00
1236500282319 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUCIONAIS - PNATE 0,00 25.000,00 0,00
TOTAL 750.000,00 9.385.597,00 0,00 10.135.597,00
Emissão: 30/09/2022 09:47:27 Página 22
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
12 EDUCACAO 367.000,00 1.780.854,00 0,00 2.147.854,00
12122 ADMINISTRACAO GERAL 367.000,00 1.750.854,00 0,00 2.117.854,00
121220028 EDUCACAO DE QUALIDADE 367.000,00 1.340.950,00 0,00 1.707.950,00
1212200281273 | GESTAO ADMIN.SECRET MUNIC. DE EDUC.AQ. EQUIP. PERM 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00
1212200281274 | GESTAO ADMIN.DA SECRET MUN EDUCACAO-AQUIS.VEICULOS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
1212200282324 | GESTAO ADMINISTR DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 1.324.950,00 0,00 1.324.950,00
1212200282328 | APOIAR OS CONSELHOS ESCOLARES E MEC. CONTR SOCIAL 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
121220031 GESTAO DA 0,00 409.904,00 0,00 409.904,00
1212200312433 | REALIZAR TERMO DE FOMENTO E/OU ACORDO COOP-UNEMA 0,00 409.904,00 0,00 409.904,00
12128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
121280028 EDUCACAO DE QUALIDADE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
1212800282325 | ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS-SME 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
367.000,00 1.780.854,00 0,00 2.147.854,00
Emissão: 30/09/2022 09:47:27
Página 23
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SAUDE 743.788,00 743.788,00
a 22 ADMINISTRACAO GERAL 743.788,00 743.788,00
101220022 EMENDAS PARLAMENTARES 743.788,00 743.788,00
1012200228886 | EMENDAS PARLAMENTARES 743.788,00 743.788,00
Emissão: 30/09/2022 09:47:27 Página 24
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Exercício de 2023
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
10 SAUDE 2.041.500,00 50.384.290,00 52.425.790,00
10122 ADMINISTRACAO GERAL 460.500,00 3.460.725,00 0,00 3.921.225,00
101220027 JUARA COM SAUDE 460.500,00 3.460.725,00 0,00 3.921.225,00
1012200271143 | AQUISICAO DE VEICULO 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
1012200271276 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBLICA/CONSELHOS 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
1012200271277 || GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBLICA/OUVIDORIA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1012200271278 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./DEP GESTAO 34.500,00 0,00 0,00 34.500,00
1012200272257 || COVID19 - ACOES DE ENFRENTAMENTO 0,00 156.875,00 0,00 156.875,00
1012200272379 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./DEP GESTAO 0,00 1.960.900,00 0,00 1.960.900,00
1012200272380 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./GESTAO SUS 0,00 1.219.200,00 0,00 1.219.200,00
1012200272381 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./CONSELHO 0,00 36.550,00 0,00 36.550,00
1012200272395 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./OUVIDORIA 0,00 87.200,00 0,00 87.200,00
10128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 27.100,00 0,00 27.100,00
101280027 JUARA COM SAUDE 0,00 27.100,00 0,00 27.100,00
1012800272338 | ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS 0,00 27.100,00 0,00 27.100,00
10301 ATENCAO BASICA 700.000,00 16.326.975,00 0,00 17.026.975,00
103010027 JUARA COM SAUDE 700.000,00 16.326.975,00 0,00 17.026.975,00
1030100271279 | AMPL., ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA-EQUIP 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1030100271280 | AMPL. ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA-VEICULOS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
1030100271281 | AMPL., ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA-OBRAS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
1030100272277 || AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA 0,00 4.176.900,00 0,00 4.176.900,00
1030100272365 | AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ ESFs 0,00 5.407.750,00 0,00 5.407.750,00
1030100272366 | AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ ACS 0,00 2.852.775,00 0,00 2.852.775,00
1030100272367 | AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ UBS 0,00 3.728.550,00 0,00 3.728.550,00
1030100272368 | AMP, ACESSO E MELHORIAS-AT. PRIMARIA/ MAIS MEDICOS 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
1030100272369 | AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ PSE 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 810.000,00 25.875.360,00 0,00 26.685.360,00
103020027 JUARA COM SAUDE 810.000,00 25.875.360,00 0,00 26.685.360,00
1030200271234 | AQUIS.MOVS MAQS.EQUIP.PERM.- CER TIPO Il - CENTRO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1030200271282 | AMPL. ACESSO E MELHORIAS- MAC- EQUIP.PERMANENTE 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
1030200271283 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC- AQ AMBULANCIA 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
1030200271284 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC -OBRAS INFRAEST 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
1030200272279 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MEDIA ALTA COMPLEX 0,00 7.144.090,00 0,00 7.144.090,00
1030200272370 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - HOSPITAL 0,00 10.121.370,00 0,00 10.121.370,00
1030200272371 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - CAPS 0,00 1.181.900,00 0,00 1.181.900,00
Emissão: 30/09/2022 09:47:27 Página 25
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
1030200272372 | AMPL., ACESSO E MELHORIAS- MAC -DESC. REABILITACAO 0,00
1030200272382 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - CISVA 0,00
10303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 15.000,00
103030027 JUARA COM SAUDE 15.000,00
1030300271287 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ASSIST. FARMACEUTI 15.000,00
1030300272278 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ASSIST. FARMACEUTI 0,00
10304 VIGILANCIA SANITARIA 6.000,00
103040027 JUARA COM SAUDE 6.000,00
1030400271285 | AMPL, ACESSO E MELHORIAS -VIG.SAUDE - SANITARIA 6.000,00
1030400272280 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS -VIGILANCIA EM SAUDE 0,00
1030400272373 | AMPL, ACESSO E MELHORIAS -VIG.SAUDE - SANITARIA 0,00
10305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 50.000,00
103050027 JUARA COM SAUDE 50.000,00
1030500271286 | AMPL, ACESSO E MELHORIAS-VIG.SAUDE-EPIDEMIOLOGICA 50.000,00
1030500272280 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS -VIGILANCIA EM SAUDE 0,00
1030500272374 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS-VIGIL. EM SAUDE -CTA 0,00
1030500272375 | AMPL. ACESSO E MELHORIAS-VIGIL.EM SAUDE-EPIDEMIOLO 0,00
1030500272376 | AMPL., ACESSO E MELHORIAS-VIG EM SAUDE-LAB.DE AGUA 0,00
1030500272377 | AMPL., ACESSO E MELHORIAS -VIG. EM SAUDE-ZOONOSE 0,00
1030500272378 | AMPL. ACESSO E MELHORIAS-VIGIL. EM SAUDE-AMBIENTAL 0,00
1030500272396 | AMPL. ACESSO E MELHORIAS EVENTOS ADV. DE PANDEMIA 0,00
10306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00
103060027 JUARA COM SAUDE 0,00
1030600272282 | GESTAO ADMINISTR. DAS ACOES E SERV SAUDE PUBLICA 0,00
TOTAL 2.041.500,00
788.000,00 0,00
6.640.000,00 0,00
895.780,00 0,00
895.780,00 0,00
0,00 0,00
895.780,00 0,00
958.650,00 0,00
958.650,00 0,00
0,00 0,00
141.100,00 0,00
817.550,00 0,00
2.822.700,00 0,00
2.822.700,00 0,00
0,00 0,00
324.050,00 0,00
892.500,00 0,00
218.750,00 0,00
39.700,00 0,00
69.700,00 0,00
1.178.000,00 0,00
100.000,00 0,00
17.000,00 0,00
17.000,00 0,00
17.000,00 0,00
50.384.290,00
Emissão: 30/09/2022 09:47:27
R$ 1,00
788.000,00
6.640.000,00
910.780,00
910.780,00
15.000,00
895.780,00
964.650,00
964.650,00
6.000,00
141.100,00
817.550,00
2.872.700,00
2.872.700,00
50.000,00
324.050,00
892.500,00
218.750,00
39.700,00
69.700,00
1.178.000,00
100.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
52.425.790,00
Página 26
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL
Unidade: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
08 ASSISTENCIA SOCIAL 627.850,00 5.362.210,00
08122 ADMINISTRACAO GERAL 9.850,00 360.950,00
081220034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL 9.850,00 360.950,00
0812200341291 | GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-AQUIS. EQUIP.PERMAN 9.850,00 0,00
0812200342300 | APOIO AOS CONSELHOS 0,00 37.800,00
0812200342383 | GESTAO ADMINISTR/SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL 0,00 323.150,00
08128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 22.000,00
081280034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL 0,00 22.000,00
0812800342338 | ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS 0,00 22.000,00
08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 71.500,00
082410034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL 0,00 71.500,00
0824100342384 | GESTAO ADM. SECRET ASSIST SOCIAL - ASSIST IDOSO 0,00 71.500,00
08242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 259.000,00
082420034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL 0,00 259.000,00
0824200342276 | GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES 0,00 240.000,00
0824200342388 | GESTAO ADM.SEC. ASSIST SOCIAL-PORTADOR DEFICIENCIA 0,00 19.000,00
08243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 35.000,00 1.242.440,00
082430034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL 35.000,00 1.242.440,00
0824300341290 | GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-PROGR.PROJ SOCIAIS 35.000,00 0,00
0824300342135 | FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 110.300,00
0824300342295 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 0,00 35.000,00
0824300342298 | CONSELHO TUTELAR 0,00 398.560,00
0824300342387 | GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-CRIANCA E ADOLECESC 0,00 698.580,00
08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 583.000,00 3.406.320,00
082440034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL 583.000,00 3.406.320,00
0824400341251 | GESTAO ADMINISTRATIVA/INFRA ESTRUTURA 500.000,00 0,00
0824400341288 | PROTECAO SOCIAL BASICA - RED. DESIG.-AQ-EQUIP PERM 15.000,00 0,00
0824400341289 | PROTECAO ESPECIAL - AQUIS. EQUIP. PERMANENTE 18.000,00 0,00
0824400341290 | GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-PROGR.PROJ SOCIAIS 35.000,00 0,00
0824400341331 | | IGD SUAS - AUXILIO BRASIL - EQUIP. MAT. PERMANTE 15.000,00 0,00
0824400342078 | MANUT. ENC. COM SERVICO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 0,00 58.350,00
0824400342097 | PROTECAO SOCIAL BASICA EQUIPE VOLANTE 0,00 24.250,00
0824400342276 | GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES 0,00 20.000,00
0824400342294 | PROTECAO SOCIAL BASICA - REDUCAO DAS DESIGUALDADES 0,00 208.450,00
0824400342295 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 0,00 164.450,00
R$ 1,00
ESPECIAIS TOTAL
0,00 5.990.060,00
0,00 370.800,00
0,00 370.800,00
0,00 9.850,00
0,00 37.800,00
0,00 323.150,00
0,00 22.000,00
0,00 22.000,00
0,00 22.000,00
0,00 71.500,00
0,00 71.500,00
0,00 71.500,00
0,00 259.000,00
0,00 259.000,00
0,00 240.000,00
0,00 19.000,00
0,00 1.277.440,00
0,00 1.277.440,00
0,00 35.000,00
0,00 110.300,00
0,00 35.000,00
0,00 398.560,00
0,00 698.580,00
0,00 3.989.320,00
0,00 3.989.320,00
0,00 500.000,00
0,00 15.000,00
0,00 18.000,00
0,00 35.000,00
0,00 15.000,00
0,00 58.350,00
0,00 24.250,00
0,00 20.000,00
0,00 208.450,00
0,00 164.450,00
Emissão: 30/09/2022 09:47:27
Página 27
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
0824400342296 | IGD SUAS - AUXILIO BRASIL
0824400342297 | SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
0824400342385 | GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-PROGR.PROJ SOCIAIS
0824400342386 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CASA DE PASSAGEM
0824400342399 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
0824400342400 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-TRANSLADO DE CORPOS HUMAN
Emissão: 30/09/2022 09:47:27
R$ 1,00
0,00 69.340,00 0,00 69.340,00
0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
0,00 2.282.180,00 0,00 2.282.180,00
0,00 243.800,00 0,00 243.800,00
0,00 209.500,00 0,00 209.500,00
0,00 56.000,00 0,00 56.000,00
TOTAL 627.850,00 5.362.210,00 0,00 5.990.060,00
Página 28
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO
Unidade: 001 - DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
20 AGRICULTURA 615.000,00 1.286.100,00 0,00 1.901.100,00
20605 ABASTECIMENTO 615.000,00 1.181.100,00 0,00 1.796.100,00
206050009 JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA 615.000,00 1.181.100,00 0,00 1.796.100,00
2060500091292 | GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO-AQUIS.EQUIP PERMAN 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00
2060500091293 | GESTAO ADM.SECRET AGRONEGOCIO-AQUIS.VEIC/PATRULHAS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
2060500092292 | GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO/DIV AGRIC E ABASTEC 0,00 1.181.100,00 0,00 1.181.100,00
20608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
206080009 JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
2060800092398 | GESTAO ADM SECR AGRONEG/DIV AGRIC-INSEMINACAO ARTI 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
TOTAL 615.000,00 1.286.100,00 0,00 1.901.100,00
Emissão: 30/09/2022 09:47:27
Página 29
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO
Unidade: 003 - DIVISAO DE INSPECAO MUNICIPAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS
18 GESTAO AMBIENTAL
18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 15.000,00 298.400,00
185410009 JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA 15.000,00 298.400,00
1854100091292 | GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO-AQUIS.EQUIP PERMAN 15.000,00 0,00
1854100092293 | GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO/DIV. INSPECAO MUNIC 298.400,00
298.400,00
TOTAL
313.400,00
313.400,00
313.400,00
15.000,00
298.400,00
313.400,00
ATIVIDADES
298.400,00
ESPECIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
Emissão: — 30/09/2022 09:47:27 Página 30
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO
Unidade: 100 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRONEGOCIO
| CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
04 ADMINISTRACAO 115.000,00 304.400,00 0,00 419.400,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 115.000,00 304.400,00 0,00 419.400,00
041220009 JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA 115.000,00 304.400,00 0,00 419.400,00
0412200091048 | MELHORAR A INFRA ESTRUTURA DOS ORGAOS PUBLICOS MUN 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
0412200091292 | GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO-AQUIS.EQUIP PERMAN 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
0412200092291 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRET AGRONEGOCIO 0,00 304.400,00 0,00 304.400,00
TOTAL 115.000,00 304.400,00 0,00 419.400,00
Emissão: 30/09/2022 09:47:27 Página 31
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
Órgão: 12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
Unidade: 001 - DIVISAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO
PROJETOS
150.000,00
ATIVIDADES
400.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
250.000,00
250.000,00
0,00
156.000,00
76.000,00
400.000,00
400.000,00
150.000,00
156.000,00
76.000,00
27 DESPORTO E LAZER
27812 DESPORTO COMUNITARIO
278120006 JUARA ESPORTIVA
2781200061245 | GESTAO ADM SECR.ESPORTE,LAZER E JUV./INFRA ESTRUTU
2781200062339 | PARTICIPAR EM EVENTOS ESPORTIVOS REGIONALIZADOS
2781200062391 | GESTAO ADMIN. SECRET
2781200062392 | PARCERIAS FIRMADAS COM ENTIDADES
TOTAL
18.000,00
150.000,00
400.000,00
Emissão: 30/09/2022 09:47:27
Página 32
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
Unidade: 100 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
GESTAO ADM SECR.ESPORTE,LAZER E JUV./EQUIP PERMAN
GESTAO ADM SECR.ESPORTE,LAZER E JUV./INFRA ESTRUTU
GESTAO ADMIN. DA SECRET MUN ESPORTES, LAZER E JUV
CÓDIGO DESCRIÇÃO
27 DESPORTO E LAZER
27812 DESPORTO COMUNITARIO
278120006 JUARA ESPORTIVA
2781200061143 | AQUISICAO DE VEICULO
2781200061191 | CONSTR. DE QUADRA COBERTA NA ALDEIA INDIGENA
2781200061244
2781200061245
2781200062337
2781200062338
ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Emissão: 30/09/2022 09:47:27
R$ 1,00
PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
510.000,00 1.811.250,00 2.321.250,00
510.000,00 1.811.250,00 2.321.250,00
510.000,00 1.811.250,00 0,00 2.321.250,00
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
0,00 1.781.250,00 1.781.250,00
0,00 30.000,00 30.000,00
TOTAL 510.000,00 1.811.250,00 2.321.250,00
Página 33
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade: 004 - DIVISAO DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
18 GESTAO AMBIENTAL 20.300,00 867.650,00 0,00 887.950,00
18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 20.300,00 867.650,00 0,00 887.950,00
185410010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA 20.300,00 867.650,00 0,00 887.950,00
1854100101296 | GESTAO ADM. SECRET.DESENV.ECONOMICO/MEIO AMBIENTE 20.300,00 0,00 0,00 20.300,00
1854100102302 | GESTAO ADM. SECRET.DESENV.ECONOMICO/MEIO AMBIENTE 0,00 718.150,00 0,00 718.150,00
1854100102303 | ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
1854100102393 | GESTAO ADM.SECR.DESENV.ECONOM. FUNDO MEIO AMBIENTE 0,00 99.500,00 0,00 99.500,00
TOTAL 20.300,00 867.650,00 0,00 887.950,00
Emissão: 30/09/2022 09:47:27 Página 34
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade: 100 - GABINETE DA SECRET.MUNIC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
04 ADMINISTRACAO 15.000,00 885.880,00 900.880,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 15.000,00 885.880,00 900.880,00
041220010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA 15.000,00 885.880,00 900.880,00
0412200101295 | GESTAO ADM.SECR.DESENV.ECONOMICO/AQUIS EQUIP PERM 15.000,00 0,00 15.000,00
0412200102301 | GESTAO ADMINISTR. SECRET DE 0,00 885.880,00 885.880,00
13 CULTURA 13.000,00 368.300,00 381.300,00
13122 ADMINISTRACAO GERAL 13.000,00 368.300,00 381.300,00
131220010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA 13.000,00 368.300,00 381.300,00
1312200101297 | GESTAO ADM.SECRET.DESENV.ECONOMICO/DIVERS.CULTURAL 13.000,00 0,00 13.000,00
1312200102305 | GESTAO ADM.SECRET.DESENV.ECONOMICO/DIVERS.CULTURAL 0,00 368.300,00 368.300,00
23 COMERCIO E SERVICOS 0,00 60.000,00 60.000,00
23692 COMERCIALIZACAO 0,00 60.000,00 60.000,00
236920010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA 0,00 60.000,00 60.000,00
2369200102304 | FOMENTO E SUPORTE AS EMPRESAS 0,00 60.000,00 60.000,00
27 DESPORTO E LAZER 0,00 527.800,00 527.800,00
27813 LAZER 0,00 527.800,00 527.800,00
278130010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA 0,00 527.800,00 527.800,00
2781300102265 | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES MUNICIPAIS 0,00 527.800,00 527.800,00
Emissão: — 30/09/2022 09:47:27 Página 35
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CÓDIGO DESCRIÇÃO
26 TRANSPORTE
26782 TRANSPORTE RODOVIARIO
267820030 GESTAO DA INFRAESTRUTURA RURAL
2678200301298 | REQUALIFICACAO DA INFRAESTR. VIARIA RURAL-VEIC MAQ
2678200301299 | REQUALIFICACAOINFRAEST. VIARIA RURAL-OBRAS-FETHAB
2678200301300 | REQUALIFICACAO DA INFRAEST. VIARIA RURAL-OBRAS
2678200301301 | REQUALIFICACAO INFRAEST.VIARIA RURAL- EQUIP FETHAB
2678200301302 | REQUALIFICACAO INFRAESTR.VIARIA RURAL- EQUIP PERM
2678200301303 | REQUALIFIC. INFRAEST. VIARIA RURAL-VEIC MAQ FETHAB
2678200302289 | REQUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA RURAL
2678200302394 | REQUALIFICACAO DA INFRAEST. VIARIA RURAL-FETHAB
CA
) x
VA
PREFEITO MUNICIPAL
R$ 1,00
PROJETOS
ATIVIDADES
ESPECIAIS
TOTAL
1.610.000,00
1.610.000,00
1.610.000,00
550.000,00
350.000,00
300.000,00
80.000,00
30.000,00
300.000,00
0,00
0,00
11.141.550,00
11.141.550,00
11.141.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.991.050,00
4.150.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.751.550,00
12.751.550,00
12.751.550,00
550.000,00
350.000,00
300.000,00
80.000,00
30.000,00
300.000,00
6.991.050,00
4.150.500,00
TOTAL 1.610.000,00
Prev. Transf. Financeiras Concedidas
11.141.550,00
Prev. Transf. Patronais Concedidas
Total Geral
0,00
12.751.550,00
0,00
0,00
203.441.119,50
Emissão: 30/09/2022 09:47:27
Página 36
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
01 LEGISLATIVA 200.000,00 5.320.000,00 5.520.000,00
01031 ACAO LEGISLATIVA 200.000,00 5.320.000,00 5.520.000,00
010310033 GESTAO LEGISLATIVA 200.000,00 5.320.000,00 5.520.000,00
04 ADMINISTRACAO 950.570,00 21.185.366,80 22.135.936,80
04121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20.000,00 527.950,00 547.950,00
041210029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA 20.000,00 527.950,00 547.950,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 650.870,00 15.122.445,00 15.773.315,00
041220009 JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA 115.000,00 304.400,00 419.400,00
041220010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA 15.000,00 885.880,00 900.880,00
041220019 DEMANDAS JUDICIAIS 595.000,00 595.000,00
041220022 EMENDAS PARLAMENTARES 743.788,00 743.788,00
041220029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA 9.800,00 844.180,00 853.980,00
041220031 GESTAO DA ADMINISTRACAO 511.070,00 11.749.197,00 12.260.267,00
04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 265.000,00 4.804.511,80 5.069.511,80
041230032 GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA 265.000,00 4.804.511,80 5.069.511,80
04124 CONTROLE INTERNO 9.700,00 591.100,00 600.800,00
041240031 GESTAO DA ADMINISTRACAO 9.700,00 591.100,00 600.800,00
04128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 41.230,00 41.230,00
041280031 GESTAO DA ADMINISTRACAO 41.230,00 41.230,00
04131 COMUNICACAO SOCIAL 5.000,00 98.130,00 103.130,00
041310017 JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA 5.000,00 98.130,00 103.130,00
os ASSISTENCIA SOCIAL 627.850,00 5.362.210,00 5.990.060,00
08122 ADMINISTRACAO GERAL 9.850,00 360.950,00 370.800,00
081220034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL 9.850,00 360.950,00 370.800,00
08128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 22.000,00 22.000,00
081280034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL 22.000,00 22.000,00
08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 71.500,00 71.500,00
082410034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL 71.500,00 71.500,00
08242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 259.000,00 259.000,00
082420034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL 259.000,00 259.000,00
08243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 35.000,00 1.242.440,00 1.277.440,00
082430034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL 35.000,00 1.242.440,00 1.277.440,00
08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 583.000,00 3.406.320,00 3.989.320,00
082440034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL 583.000,00 3.406.320,00 3.989.320,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 120.000,00 13.958.400,00 14.078.400,00
09272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 120.000,00 13.958.400,00 14.078.400,00
092720021 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 120.000,00 13.958.400,00 14.078.400,00
10 SAUDE 2.041.500,00 51.128.078,00 53.169.578,00
JUARA/MT
Página: 1
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
10122 ADMINISTRACAO GERAL 460.500,00 4.204.513,00 4.665.013,00
101220022 EMENDAS PARLAMENTARES 743.788,00 743.788,00
101220027 JUARA COM SAUDE 460.500,00 3.460.725,00 3.921.225,00
10128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 27.100,00 27.100,00
101280027 JUARA COM SAUDE 27.100,00 27.100,00
10301 ATENCAO BASICA 700.000,00 16.326.975,00 17.026.975,00
103010027 JUARA COM SAUDE 700.000,00 16.326.975,00 17.026.975,00
10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 810.000,00 25.875.360,00 26.685.360,00
103020027 JUARA COM SAUDE 810.000,00 25.875.360,00 26.685.360,00
10303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 15.000,00 895.780,00 910.780,00
103030027 JUARA COM SAUDE 15.000,00 895.780,00 910.780,00
10304 VIGILANCIA SANITARIA 6.000,00 958.650,00 964.650,00
103040027 JUARA COM SAUDE 6.000,00 958.650,00 964.650,00
10305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 50.000,00 2.822.700,00 2.872.700,00
103050027 JUARA COM SAUDE 50.000,00 2.822.700,00 2.872.700,00
10306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 17.000,00 17.000,00
103060027 JUARA COM SAUDE 17.000,00 17.000,00
12 EDUCACAO 2.850.500,00 54.418.421,50 57.268.921,50
12122 ADMINISTRACAO GERAL 367.000,00 3.325.454,00 3.692.454,00
121220028 EDUCACAO DE QUALIDADE 367.000,00 2.915.550,00 3.282.550,00
121220031 GESTAO DA ADMINISTRACAO 409.904,00 409.904,00
12128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 30.000,00 30.000,00
121280028 EDUCACAO DE QUALIDADE 30.000,00 30.000,00
12306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 1.442.595,50 1.442.595,50
123060028 EDUCACAO DE QUALIDADE 1.442.595,50 1.442.595,50
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.546.750,00 22.866.407,00 24.413.157,00
123610028 EDUCACAO DE QUALIDADE 1.546.750,00 22.866.407,00 24.413.157,00
12362 ENSINO MEDIO 30.000,00 30.000,00
123620028 EDUCACAO DE QUALIDADE 30.000,00 30.000,00
12364 ENSINO SUPERIOR 10.000,00 162.275,00 172.275,00
123640028 EDUCACAO DE QUALIDADE 10.000,00 162.275,00 172.275,00
12365 EDUCACAO INFANTIL 926.750,00 26.561.690,00 27.488.440,00
123650028 EDUCACAO DE QUALIDADE 926.750,00 26.561.690,00 27.488.440,00
13 CULTURA 13.000,00 368.300,00 381.300,00
13122 ADMINISTRACAO GERAL 13.000,00 368.300,00 381.300,00
131220010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA 13.000,00 368.300,00 381.300,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA 60.000,00 825.230,00 885.230,00
14422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 60.000,00 825.230,00 885.230,00
JUARA/MT
Página: 2
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS [ ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
144220031 GESTAO DA ADMINISTRACAO 60.000,00 825.230,00 885.230,00
15 URBANISMO 5.510.800,00 11.028.913,80 16.539.713,80
15127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 200.000,00 200.000,00
151270029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA 200.000,00 200.000,00
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.110.800,00 766.000,00 5.876.800,00
154510029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA 5.110.800,00 766.000,00 5.876.800,00
15452 SERVICOS URBANOS 400.000,00 10.062.913,80 10.462.913,80
154520029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA 400.000,00 10.062.913,80 10.462.913,80
18 GESTAO AMBIENTAL 35.300,00 1.166.050,00 1.201.350,00
18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 35.300,00 1.166.050,00 1.201.350,00
185410009 JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA 15.000,00 298.400,00 313.400,00
185410010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA 20.300,00 867.650,00 887.950,00
20 AGRICULTURA 615.000,00 1.286.100,00 1.901.100,00
20605 ABASTECIMENTO 615.000,00 1.181.100,00 1.796.100,00
206050009 JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA 615.000,00 1.181.100,00 1.796.100,00
20608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 105.000,00 105.000,00
206080009 JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA 105.000,00 105.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 60.000,00 60.000,00
23692 COMERCIALIZACAO 60.000,00 60.000,00
236920010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA 60.000,00 60.000,00
24 COMUNICACOES 216.175,00 216.175,00
24131 COMUNICACAO SOCIAL 216.175,00 216.175,00
241310017 JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA 216.175,00 216.175,00
25 ENERGIA 3.705.500,00 3.705.500,00
25752 ENERGIA ELETRICA 3.705.500,00 3.705.500,00
257520029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA 3.705.500,00 3.705.500,00
26 TRANSPORTE 1.610.000,00 11.141.550,00 12.751.550,00
26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.610.000,00 11.141.550,00 12.751.550,00
267820030 GESTAO DA INFRAESTRUTURA RURAL 1.610.000,00 11.141.550,00 12.751.550,00
27 DESPORTO E LAZER 660.000,00 2.589.050,00 3.249.050,00
27812 DESPORTO COMUNITARIO 660.000,00 2.061.250,00 2.721.250,00
278120006 JUARA ESPORTIVA 660.000,00 2.061.250,00 2.721.250,00
27813 LAZER 527.800,00 527.800,00
278130010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA 527.800,00 527.800,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.493.627,20 2.493.627,20
28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 2.493.627,20 2.493.627,20
288430032 GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA 2.493.627,20 2.493.627,20
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS 1.893.627,20 1.893.627,20
JUARA/MT
Página 3
1]
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES | ESPECIAIS TOTAL |
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.893.627,20 1.893.627,20
999990032 GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA 1.893.627,20 1.893.627,20
TOTAL: 19.000.020,00 181.947.472,30] 2.493.627,20] 203.441.119,50
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:
TOTAL GERAL: 203.441.119,50
AN
CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO MUNICIPAL
JUARA/MT
Página: 4
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2023
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
CÓDIGO
01
01031
010310033
Fonte: 1.5.00.000000
04
04121
041210029
Fonte: 1.5.00.000000
04
04122
041220009
Fonte: 1.5.00.000000
04
04122
041220010
Fonte: 1.5.00.000000
04
04122
041220019
Fonte: 1.5.00.000000
04
04122
041220022
Fonte: 1.5.00.000000
04
04122
041220029
Fonte: 1.5.00.000000
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
ORDINARIO VINCULADO TOTAL
9.529.000,09 do
5.520.000,00
547.950,00
ESPECIFICAÇÃO
LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
GESTAO LEGISLATIVA
Recursos não Vinculados de Impostos
ADMINISTRACAO
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Recursos não Vinculados de Impostos
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA
Recursos não Vinculados de Impostos 419.400,00
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA
Recursos não Vinculados de Impostos 900.880,00
900.880,00
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
DEMANDAS JUDICIAIS
Recursos não Vinculados de Impostos
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
EMENDAS PARLAMENTARES
Recursos não Vinculados de Impostos 743.788,00
743.788,00
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Recursos não Vinculados de Impostos
853.980,00
04
04122
041220031
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
GESTAO DA ADMINISTRACAO
JUARA/MT Pur
Página: 1
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Fonte: 1.5.00.000000
04
04123
041230032
Fonte: 1.5.00.000000
Fonte: 1.7.00.000000
Fonte: 1.7.01.000000
04
04124
041240031
Fonte: 1.5.00.000000
04
04128
041280031
Fonte: 1.5.00.000000
04
04131
041310017
Fonte: 1.5.00.000000
08
08122
081220034
Fonte: 1.5.00.000000
Fonte: 1.7.49.000000
08
08128
081280034
Fonte: 1.5.00.000000
08
08241
082410034
ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO TOTAL
Recursos não Vinculados de Impostos
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA
Recursos não Vinculados de Impostos
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
ADMINISTRACAO
CONTROLE INTERNO
GESTAO DA ADMINISTRACAO
Recursos não Vinculados de Impostos
ADMINISTRACAO
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
GESTAO DA ADMINISTRACAO
Recursos não Vinculados de Impostos
ADMINISTRACAO
COMUNICACAO SOCIAL
JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
Recursos não Vinculados de Impostos
ASSISTENCIA SOCIAL
ADMINISTRACAO GERAL
JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL
Recursos não Vinculados de Impostos
Outras vinculações de transferências
ASSISTENCIA SOCIAL
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL
Recursos não Vinculados de Impostos
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA AO IDOSO
JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL
JUARA/MT
a
5.025.960,90
12.260.267,00
600.800,00
Página: 2
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
743.788,00
10
10122
101220027
SAUDE
ADMINISTRACAO GERAL
JUARA COM SAUDE
JUARA/MT
R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO TOTAL
Fonte: 1.6.61.000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 71.500,00
71.500,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
082420034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL
Fonte: 1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos 259.000,00
259.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
082430034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL
Fonte: 1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos 966.681,00
Fonte: 1.6.60.000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 62.555,00
Fonte: 1.7.49.000000 Outras vinculações de transferências 198.204,00
Fonte: 1.7.59.000000 Recursos Vinculados a Fundos 50.000,00
1.277.440,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
082440034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL
Fonte: 1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos 2.628.302,03
Fonte: 1.6.60.000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 506.238,19
Fonte: 1.6.61.000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 98.434,50
Fonte: 1.7.49.000000 Outras vinculações de transferências 756.345,28
3.989.320,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL
09272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
092720021 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Fonte: 1.8.00.111100 Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano 12.848.200,00
Fonte: 1.8.00.112100 Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano 281.200,00
Fonte: 1.8.02.000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 949.000,00
14.078.400,00
10 SAUDE
10122 ADMINISTRACAO GERAL
101220022 EMENDAS PARLAMENTARES
Fonte: 1.5.00.100200 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 743.788,00
Página: 3
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
[0 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO [| TOTAL |
Fonte: 1.5.00.100200 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Fonte: 1.6.00.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -
Fonte: 1.6.00.000600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica
Fonte: 1.6.00.000601 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS
Fonte: 1.6.01.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -
Fonte: 1.6.02.000800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus
3.921.225,00
10
10128
101280027
Fonte: 1.5.00.100200
SAUDE
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
JUARA COM SAUDE
Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
10 SAUDE
10301 ATENCAO BASICA
103010027 JUARA COM SAUDE
Fonte: 1.5.00.100200 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 10.423.791,95
Fonte: 1.6.00.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - 503.049,50
Fonte: 1.6.00.000600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica 3.082.685,05
Fonte: 1.6.01.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - 196.650,00
Fonte: 1.6.01.000600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica 136.500,00
Fonte: 1.6.04.000000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos 1.559.848,50
Fonte: 1.6.21.000600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica 1.124.450,00
17.026.975,00
10 SAUDE
10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
103020027 JUARA COM SAUDE
Fonte: 1.5.00.100200 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 14.256.730,00
Fonte: 1.6.00.000600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica 55.000,00
Fonte: 1.6.00.000604 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade 5.771.790,00
Fonte: 1.6.01.000604 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade 395.145,00
Fonte: 1.6.21.000604 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade 6.206.695,00
10 SAUDE
10303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
103030027 JUARA COM SAUDE
Fonte: 1.5.00.100200 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 317.480,00
JUARA/MT
Página: 4
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO
Fonte: 1.6.00.000602
Fonte: 1.6.01.000600
Fonte: 1.6.21.000602
10
10304
103040027
Fonte: 1.5.00.100200
Fonte: 1.6.00.000000
10
10305
103050027
Fonte: 1.5.00.100200
Fonte: 1.6.00.000000
Fonte: 1.6.21.000000
10
10306
103060027
Fonte: 1.6.00.000600
Fonte: 1.6.00.000601
12
12122
121220028
Fonte: 1.5.00.100100
Fonte: 1.5.53.000000
Fonte: 1.5.69.000000
Fonte: 1.5.76.000000
12
12122
121220031
Fonte: 1.5.00.100100
Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica
Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica
Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica
SAUDE
VIGILANCIA SANITARIA
JUARA COM SAUDE
Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -
SAUDE
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
JUARA COM SAUDE
Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
SAUDE
ALIMENTACAO E NUTRICAO
JUARA COM SAUDE
Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica
Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS
EDUCACAO
ADMINISTRACAO GERAL
EDUCACAO DE QUALIDADE
Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
Outras Transferências de Recursos do FNDE
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
EDUCACAO
ADMINISTRACAO GERAL
GESTAO DA ADMINISTRACAO
Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
JUARA/MT
494.658,60
469.991,40
2.622.639,20
103.838,80
146.222,00
3.124.549,00
3.000,00
150.000,00
5.001,00
409.904,00]
Página:
5
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO VINCULADO TOTAL
12 EDUCACAO
12128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
121280028 EDUCACAO DE QUALIDADE
Fonte: 1.5.00.100100 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
30.000,00
12 EDUCACAO
12306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
123060028 EDUCACAO DE QUALIDADE
Fonte: 1.5.00.100100 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 796.577,72
Fonte: 1.5.52.000000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação 646.017,78
1.442.595,50
12 EDUCACAO
12361 ENSINO FUNDAMENTAL
123610028 EDUCACAO DE QUALIDADE
Fonte: 1.5.00.100100 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 11.918.535,50
Fonte: 1.5.40.000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.305.000,00
Fonte: 1.5.40.107000 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da 6.766.000,00
Fonte: 1.5.50.000000 Transferência do Salário-Educação 355.510,00
Fonte: 1.5.51.000000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na 500,00
Fonte: 1.5.53.000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 258.365,00
Fonte: 1.5.69.000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 479.354,50
Fonte: 1.5.76.000000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação 3.329.892,00
24.413.157,00
12 EDUCACAO
12362 ENSINO MEDIO
123620028 EDUCACAO DE QUALIDADE
Fonte: 1.5.53.000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao | 30.000,00
30.000,00
12 EDUCACAO
12364 ENSINO SUPERIOR
123640028 EDUCACAO DE QUALIDADE
Fonte: 1.5.00.100100 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 172.275,00
172.275,00
12 EDUCACAO |
12365 EDUCACAO INFANTIL
123650028 EDUCACAO DE QUALIDADE
JUARAÍMT Página: 6
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
CÓDIGO
: 1.5.00.100100
: 1.5.40.000000
: 1.5.40.107000
: 1.5.50.000000
: 1.5.53.000000
: 1.5.75.000000
13
13122
131220010
Fonte: 1.5.00.000000
R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO | [ | ORDINARIO | VINCULADO
Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 10.678.267,25
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.838.080,00
Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da 14.437.477,75
Transferência do Salário-Educação 424.600,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 25.000,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à
CULTURA
ADMINISTRACAO GERAL
JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA
Recursos não Vinculados de Impostos
14
14422
144220031
Fonte: 1.5.00.000000
15
15127
151270029
Fonte: 1.5.00.000000
381.300,00
85.015,00
DIREITOS DA CIDADANIA
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
GESTAO DA ADMINISTRACAO
Recursos não Vinculados de Impostos
URBANISMO
ORDENAMENTO TERRITORIAL
GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Recursos não Vinculados de Impostos
15
15451
154510029
Fonte: 1.5.00.000000
Fonte: 1.7.00.000000
Fonte: 1.7.01.000000
Fonte: 1.7.59.000701
TOTAL
27.488.440,00
381.300,00
885.230,00
200.000,00
| 885.230,00
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Recursos não Vinculados de Impostos
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB
15
15452
154520029
Fonte: 1.5.00.000000
Fonte: 1.7.00.000000
Fonte: 1.7.01.000000
URBANISMO
SERVICOS URBANOS
GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Recursos não Vinculados de Impostos
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
JUARA/IMT
2.581.800,00
1.500.000,00
1.555.000,00
240.000,00
200.000,00
5.876.800,00
9.148.550,12
380.547,00
24.453,00
Página
7
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO | VINCULADO
Fonte: 1.7.50.000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 347.521,44
Fonte: 1.7.51.000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 5.668,24
Fonte: 1.7.59.000701 Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB 556.174,00
10.462.913,80
18 GESTAO AMBIENTAL
18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
185410009 JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA
Fonte: 1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos 313.400,00
313.400,00
18 GESTAO AMBIENTAL
18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
185410010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA
Fonte: 1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos 887.950,00
887.950,00
20 AGRICULTURA
20605 ABASTECIMENTO
206050009 JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA
Fonte: 1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos 1.296.100,00
Fonte: 1.7.00.000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 500.000,00
1.796.100,00
20 AGRICULTURA
20608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA
206080009 JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA
Fonte: 1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos aa
105.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS
23692 COMERCIALIZACAO
236920010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA
Fonte: 1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos "
Lo 60.000,00
24 COMUNICACOES
24131 COMUNICACAO SOCIAL
241310017 JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
Fonte: 1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos 216.1 aa Ê
216.175,00
25 ENERGIA
25752 ENERGIA ELETRICA | |
257520029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
JUARA/MT
Página: 8
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
CODIGO
ESPECIFICAÇÃO
Fonte: 1.7.51.000000
26
26782
267820030
Fonte: 1.5.00.000000
Fonte: 1.7.00.000000
Fonte: 1.7.59.000701
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
[| ORDINARIO
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
GESTAO DA INFRAESTRUTURA RURAL
Recursos não Vinculados de Impostos
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB
7.021.050,00
R$ 1,00
VINCULADO TOTAL
3.705.500,00
3.705.500,00]
850.000,00
4.880.500,00
12.751.550,00
Fonte: 1.7.00.000000
Fonte: 1.7.01.000000
150.000,00
6.576,90
2.721.250,00
502.143,50
527.800,00
487.609,00
349.942,31
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
27 DESPORTO E LAZER
27812 DESPORTO COMUNITARIO
278120006 JUARA ESPORTIVA
Fonte: 1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos 2.564.673,10
Fonte: 1.7.00.000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Ê 1.7.01.000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
De
27 DESPORTO E LAZER
27813 LAZER
278130010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA
Fonte: 1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos 25.656,50
Fonte: 1.7.01.000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
288430032 GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA
Fonte: 1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos 1.656.075,89
Fonte: 1.7.00.000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Fonte: 1.7.01.000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999990032 GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA
E 1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos 48.666,22
487.609,00
1.357.351,98
1.893.627,20
JUARA/MT
Página: 9
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Vil à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
TOTAL: 72.350.819,76 131.090.299,74 203.441.119,50
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:
TOTAL GERAL: 203.441.119,50
( Amo
CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO MUNICIPAL
JUARAIMT Página: 10
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES
16 - AGRICULTURA
| 17 - SECRETARIA DE TURISMO
FUNCÕES
ÓRGÃOS | tesmanva | JubcaRa | ESSENCIAL A | ApumsTRAÇÃO | DEFESA SEGURANCA RELACOES
JUSTICA NACIONAL PUBLICA EXTERIORES
01 - CAMARA MUNICIPAL 5.520.000,00
02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | | | | 4.502.216,00 | | | |
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | 1.554.969,00 | | | |
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | 600.800,00 | | | |
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | | 5.069.511,80 | | |
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE | | | | 1.401.930,00 | | | |
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | I | I 7.686.230,00 | | | |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | |
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | I | | |
| 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL | | | | | | |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO | | | I 419.400,00 | | |
| 12- SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA | | | | | | | |
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | | | | 900.880,00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
JUARA/MMT
Página: 1
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
FUNCÕES
TRABALHO EDUCACAO
ÓRGÃOS ASSISTENCIA
SOCIAL
PREVIDENCIA SAUDE
SOCIAL
CULTURA DIREITOS DA
CIDADANIA
a
01 - CAMARA MUNICIPAL
02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
| 885.230,00
|
| 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
|
|
|
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 14.078.400,00 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 57.268.921,50
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 53.169.578,00 |
| 10- SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL 5.990.060,00 |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO |
| 12- SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 381.300,00
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| |
| |
| |
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES
16 - AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE TURISMO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.990.060,00 14.078.400,00 53.169.578,00
57.268.921,50 381.300,00 885.230,00
JUARAMT
Página 2
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VIll à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
FUNCÕES
|
|
|
ÓRGÃOS
SANEAMENTO GESTAO
AMBIENTAL
CIENCIA E
TECNOLOGIA
AGRICULTURA ORGANIZACAO
AGRARIA
[07- CAMARA MUNICIPAL
| 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE | 16.539.713,80
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO | | | 313.400,00
| 12- SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA | | |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 887.950,00
1.901.100,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES | | | |
16 - AGRICULTURA | | | |
| | | |
17 - SECRETARIA DE TURISMO
16.539.713,80 1.201.350,00 [| 180110000 [ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUARA/MT
Página: 3
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Vill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
FUNCÕES
ÓRGÃOS INDUSTRIA COMERCIO E COMUNICACOES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E ENCARGOS
SERVICOS LAZER ESPECIAIS
01 - CAMARA MUNICIPAL
02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 216.175,00 |
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | |
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | |
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 2.493.627,20
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE 3.705.500,00 |
|
|
|
|
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
| 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO
[ 12- SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 60.000,00
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES
| 16 - AGRICULTURA |
| 17 - SECRETARIA DE TURISMO
TOTAL: 60.000,00 216.175,00 3.705.500,00 12.751.550,00
2.721.250,00
527.800,00
12.751.550,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.249.050,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUARA/MT
Página: 4
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VI Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
FUNCÕES
ÓRGÃOS RESERVAS TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL 5.520.000,00
| 02- GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 5.603.621,00
I 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.554.969,00
| 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 600.800,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 1.893.627,20 | 9.456.766,20
|
|
|
|
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO |
| 12- SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA |
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | |
|
|
|
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES
17 - SECRETARIA DE TURISMO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL: 1.893.627,20
21.647.143,80
21.764.630,00
57.268.921,50
53.169.578,00
5.990.060,00 |
2.633.900,00
2.721.250,00
2.757.930,00
12.751.550,00
203.441.119,50
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:
TOTAL GERAL:
CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO MUNICIPAL
JUARA/MT
203.441.119,50
Página: 5
L0o Butbed
LIN/vavAnr
00'005'66 00'005:66 00'00566 BujodueuIA BISA
- 00'€ 00'€ BOISIa BJSIA OI3IWN OQNNA 'WONODI'ANISIQ'HDISNAV OVISIO - €6EZ
00'00g'B9€ 00'00€'89€ 00'00€'89€ BujesueuIa jog
É 00'z 00'L BaISia BISA OvIS3O - SO
00'000'09 00'000'09 00'000'09 BIJSSUPULA BJS
- 00'L 00'L BIISJa BJSIN SvSaIHdNa SV 3LHOdNS 3 OLNINOS - +OEZ
00'000'05 00'000'05 00'000'05 eJjodueu!a Bjo
E 00% 00'z BOIS] BISIN IV LNaISINV OVOVONAA JA SI0DV - EO
00'0SL "BLZ 00'0SL'8LZ 00'0SL "BLZ BHoSUBUIa Ee
- 00'8 00'8 BOIS] BJSIN OIJIN/ODINONODI'ANISAO LIHOIS "NAV OVISIO - Z0EZ
oo'oge'see oo'oge'sge oo'oge'sg8 BJjodueuls Bjo
- o0TL 00 BISA ISIN | ODINONODI'ANISAA A 13H0AS "HISININAV OVISIO - L0€Z
00'008'175 00'008'225 00'008'Z25 BIJSSUEULA BISA
& 00'9 00'9 BIISIA BIN SIyaIDINNIN SIAVAIALLSIS 3 SOLNIAI 3d OVOVZINVIS - So
00'000'€L 00'000'€L 00'000'€L DD
- 00'L 00'L BoISJa BISA OvISI39 - 16!
00'00€'0Z 00'00€'0Z 00'00g'0Z BIjodUBUIS JOIN
- 00'L 00'L BIIS]a BJSIA OIIN/ODIINONODI'ANISIA LINDAS WAV OVISIO - 96ZL
00'000's1 00'000'sL 00'000'5L BIJOSUBUI BJSIN
- 00'L 00'L BISIA BIN dinda SINDV/ODINONODI'ANISIC'HOIS WAV OVISIO - S6Zl
voa oq Vdd 0E5V
VALLVISO 3 13AVINILSNS VEVAF - 0L00 VIVIDO
00'006'€€9'Z 00'006'€€9'Z 00'006'€e9'Z SeJjodUBU! A SEJ9IN 9P [ejoL
- 00's€ 00's€ SeIISIA SEJSIN OP [Bjo L
00'000'50L 00'000'z8 00'000'z8 BuedUBUIA BJS
- 00'z 00'z BIISIA BIN OVOVNINISNI-DIHOYV A/DINOHOY HIS NAV OVISID - 86€Z
00'00p'g6z 00'00p'gez 00'00h'g6z eJjodueula eJoIy
ê o0'oL 00'oL BIISIa BJSIN OVOIASNI AQ/OIDODINOHOY LINDAS NAV OVISIO - EO
00'00LLBL'L 00'00L'boZ'L 00'00L'poZ"L BJJSIUBUIA BJSIN
- 00'6 00'6 BIISIa BJSIN 3 DI49V AII/O1DODINOHOY LINDAS WAV OVISIO - 26%
00'004'por oo'004'poe 00'004'por BIjSdUBULA BJSIN
É 00'6 00'6 BoIsta BISA OIDODINOHOYV LINDAS VA VALLVELSININAV OVISIO - Loc
00'000'005 00'000'005 00'000'005 ExOSUUIAIEJeIN
ê 00 00 BOISIA BISIA -OIDODINOHOV LINDAS "WAV OVISIO - EL
00'000'9pL 00'000'SyL 00'000'9yL BujaSUBUIA BON
- 00'€ 00'€ BOIS] a BJSIN dINDI'SINDV-OIDODINOHOY LINDAS "WAV OVISIO - Z6LL
00'000'00L 00'000'00L 00'000'001 BIJSIUBUII BJSIN
a 00'L 00'L BoISIA BRIAN SODMENA SOVIHO SOA VENLNHLSI VEAINIV HVEOHTIW - BbOL
vo7 001 Vdd 085y
VHOCIANIINNA 3 VSOLNAONA VEVNF - 6000 :VINVHDONA
o0'0sT'izLT oo'osz'izzT oo'osz'vzLz SeJjedUeUI4 SEJOI OP |ejoL
- 00/29 00/29 SBOIS! SEJ9IA OP |PJOL
00'000'8L 00'000'8L 00'000'8L BIJSSUBULA BJS
- 00! oo'L BIISta BJSIA SJQVaLLNI NO9D SvavWNIS SViHIduVA - Zee
00'000'92 00'000'92 00'000'92 BujSdUBULA BJS
- 00'z 00'z BOIStA BJSIA SOHINIO -SILHOdSI L3H0aS NINAV OVISIO - Lo
00'000'95L 00'000'954 00'000'95L BISUBULIBo
. 00'sy 00'sb BIISIA BIN SOAVZNVNOIDIA SOALLHOJS3 SOLNIAI N3 HVdlolLuva - 6eeZ
00'000'0€ 00'000'0€ 00'000'0€ BAjOdUEUIA BJOIN
- o0'L 00'1 BOISId BJSIN SOSHNIIN OLNIWVODIZIHIAV 3 OVOVZNVNLV - SEEZ
00'052'L82'4 00'05T'L 8/1 00'0s2'L8L'| eujedueuta ejoN
a oo'et oo'gl BIISId BJSIN 3 HaZVT 'SILHOASI NNN L349AS VA NINAV OVISIO - LeEZ
00'0 o0'0 00'0 BujSSUBUIA EJSIN
- 00'0 00'0 BIISIA BIA SvINIaVOV/ AN 3 HIZVVILHOASIHOIS WAV OVISIO - vOZL
00'000'00€ 00'000'00€ 00'000'00€ BujeaueniA ei
- o0'z 00'z BoIS|a BISIA VHAINI/ANE 3 HIZVTILHOASI"HOAS NAV OVISIO - ShZl
00'000'09 00'000'09 00'000'09 exe SUR UI Tao
- 00', 00'L BOISta BISIA diNDa/ AN 3 HIZVT'ILHOASIHOIS WAV OVISID - dhZl
00'000'0SL 00'000'05t 00'000'05L BIS SUBUI BON
a o0'L 00'L BOISId BYSIN VNI9IANI VIZCTV VN VLHIGOO VEGVND JA "HISNOD - LOL
00'000'05L 00'000'05L 00'000'05L BIO dUBULA BJOIN
& 00'L 00'L POIsJa BISA ONDI3A 3a OVOISINDV - EbLL
vol 001 Vdd A
VAILHOdSI VEVNF - 9000 :VINVEHDOUA
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SIVOSI4 SVLIIN JA OXINV OQ SILNVISNOD SVLIIN SV 3 SOALLITIO
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00'000'00€ 00'000'00€ 00'000'00€ BALSSUBULA BJ9IA
- 00'L 00'L BIISJa BJSIA -OVOVONAI NON LIHDAS VO'NINAV OVISIO - +ZZL
00'000'22 00'000'29 00'000'29 BILSSUBUIA BISA
d 00'L 00'L BOISIa BJSIN “diNDI "DV ONAI JA DINNIA 13H0aS'NINAV OVISIO - ELZL
00'000'005 00'000'005 00'000'005 BIJSdUPULA BISA
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00'000'zz 00'000'ZZ 00'000'ZZ BIJSIUBULA BJS
- 00'L 00'L BIISIA PIN HI dINDI/VOISVE INCA V VIONINVINHIA 3 0SSIDV - 69h
00'05/'1Z 00'05/'1Z 00'05/'4Z BujoouBuIA Bon
E 00'L 00'L BIISIA BJSIN “WHad DINOISVE INCA V VIONINVINHId 3 0SS39V - BL
00'000'8Z 00'000'8Z 00'000'8Z Pu SUBULA BJS
- 00'L 00'L BoIsIa BJSIA “Ud NHId dINDI-DINLILSNOO "ONAI SIOOVHDOHA - L92L
00'000'52 00'000'sz 00'000'sz PjOdUBULA BJSIN
- 00'L 00'L BIISId BIN -3HO2H0 INHad dINDI-DINLILSNOD INCA SIOIVHDONA - 99
00'05/'9€ 00'05/'9€ 00'05/'9€ PJJOdUPUIS BJOIN
E 00'L 00'L BIISIA BIN -ANNA NHad diNDI-DINLILSNOD “INCA SIOIVHDONA - SOL
00'0 00'0 00'0 BIjSdUBULA BISA
. 00'0 00'0 BIISId BJSIN SONIDIANIISVE INAI V VIDNINVWSIA 3 OSSIOV - 6YZL
00'000'0> 00'000'0b> 00'000'0by eJJOdUeu!a EJoIN
d 00'L 00'L BIISIa BJSIN VEANI SVITONOISVE INCA V VIONINVIWNIS OSS3DV - ByZL
00'000'0Z 00'000'0z 00'000'0Z PASdUBUIA BJSIN
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00'000'00Z 00'000'00Z 00'000'00Z BIJSDUPUIA BJSIN
- 00'L 00'L BIISIA BJSIN LLNVANI TVNOIOVOINCAI OHINIO OVONHISNOO - Z6L
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aavanvno 3a ovovonas - 8200 :VAVEDONA
00'06/'szb'zs 00'06/'szy'zs 00'06/'szy'zs sesjodueuls SEJ 9P [2301
- oo'egL oo'ggL SPOISI4 SEJOIN OP leo L
00'000'00L 00'000'00L 00'000'00L PuJSdUeUIA Bjo
- 00'z 00'z BIISIa BJSIN JQ 'AQV SOLNIAI SVIHOHTIN 3 OSSIDV TIdlv - 96€Z
00'002'28 00'00Z'28 00'007'28 PJJOdUPUIS BJOIN
- 00's 00's BIISId BJIN vINOCIANO/TSNA 3ANVS ANIS 3 SI09V SVA'AV OVISIO - S6€Z
00'000'0p9'9 00'000'09'9 00'000'09'9 eujooueuta eJoIy
- 00'z 00'z BOISId BYSIA VASIO - OVIA -SVIHOHTAIN 3 OSSIDV 'OVIVITANV - Zeez
oo'0ss'9€ 00'05g'9€ 00'055'9€ SAjeoueUI A Evo
- 00's 00's BIISI4 RIA OHTISNOD/TANA JANVS NUAS 3 SI0DV SVA'AV OVISIO - Ieez
00'00Z'61Z'L 00'00Z'61Z'L 00'00Z'61Z'L BJjSdUBUIS BJOIN
- 00'LL 00'LL BOIS] BJSIN OVISI9/TENd JANVS AHAS 3 SIODV SVO'dV OVISID - 08EZ
00'006'096'| 00'006:096"L 00'006'096'L BIJOdUBULA BIO
- 00'8 o0'8 BOISIa BISA daa/Tand 3anvs AHAS 3 SIODV SVa av OVISIO - 6L€L
00'000'82L "| 00'000'82L "| 00'000'82L"L BIJOSUBULA BJS
e 00'9 00'9 BISIa BJSIN -“ZANVS NI TIVIA-SVIHOHTIN 3 OSSIIV INV - 82€Z
00'00/'69 00'00/'69 00'00/'69 eajOdUBULA BJS
- 00'p 00'p BIISIA BIN 3SONOOZ-IANVS WA “DIA: SVIHOHIIN 3 OSSIDV “IdlNV - 22€Z
00'00/'6€ 00'00/'6€ 00'00/'6€ eujeoueuIA ejoN
- 00'p o0'p BOIS] BYSIN aQ'avT-3ANVS WI DIA-SVINOHTIN 3 OSSIDV “TdlNV - 927
00'0S/'8LZ 00'0S/'81Z 00'0s/'8LZ BAjSSUBULA BISA
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000Z/L0L 97 EP | OSIU] 55 "Uy
SIVOSIA SVLIIN JA OXINV OQ SILNVISNOD SVLIIN SV 3 SOALLIFIGO
SO NO9 SOLNINVÔNO SOA OVÍVINVHDONA VA JAVAMISILVAINOD VA OALLVALSNONIA
vavAr 3a VAIO INNN VANLIIIIAA - OSSONO OLVIA JA OQVISI
900 eulbea
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SeJjodUeUI SEJoIN OP |BJOL
Se9ISIA SEJOIN OP [JOL
RuJSdUPUIS BJ9IN
BOISI4 BJSIN
eJjodUeUIS BJS
BIISI4 BISIN
eJjodUBUIA BJSIN
BOISIA BJSIN
eJjodUeU!A BJS
BIISI4 BJSIN
eJjodUBUIS BJSIN
BOISIA BJSIN
eJjodUeU!S JOIN
BIISIa BJSIN
eJjOdUBUIA BJSIN
BIISIA BJS
eJjodUBUIA PJSIN
BIISIA BJSIN
eJjodUeUI A BJOIN
BOISI BJOIN
eJjodUeu! EJoIN
BIISII BJSIN
eJjOdUeUI 4 BJON
PISTA BISA
RJJSQUPUIS BJ9IN
BIISII BISA
eJjadUBUIA EJSIN
BOISI4 BJOIN
eJjodUBUIA EJSIN
POISI4 BON
eJjodUBUIS EJSIN
BOISI4 Bjo
eJjodueuIs Bjo
BOISI4 BON
eJjodUBUIA EJOIN
BIISIA BISIN
PJJOdUBUIS BJSIN
POISII BISA
JjodUPUIA PJSIN
PISA BISA
PJJOdUBUIS BISA
BISA BISA
PJJOdUBUIS PJSIN
POISIA BISA
PJjOdUBUI A BJSIN
BIISII BISA
PJJSdUBUIS BJS
POISIa BJSIN
BJJOOUPUIS EJ9IN
POISIA BJS
BJOOUPUIS EJ9IN
POIS BJS
eIjodUeUI A BJS
PIIStA JOIN
eJtSdUPUIS BJS
BIISI4 BJSIN
PJjOdUeuI PJaIN
PIISIA BISIN
PJjSdUPUIS PISA
BOISI4 BJOIN
PJjOdUBUIS PJSIN
BaISI4 BJOIN
RJJSQUBUIS EJ9IN
BOIS! 4 JOIN
PJjodUeuI BjaIN
V1OISA VN OLIHIA OHIIHNIA IINNN HIOUA - IAN
V1OISI VN OLIHIA ONI3HNIA IINNN HIOUd - IAN
V109SA VN OLINIA ONIIHNIA IINNA HIOUA - IAJWNA
V1OISA VN OLINIA ONIIHNIO IINNA HORA - IAN
SI dSNVELVOISVA INAI V VIONINVNHIS OSSIDV
- 3Hd-ISD-IQNA-ONLILSNOO “ONAI SIODV HIOUA
JHOIH9 -ISD-3JANA-INLILSNOD “ONAI SIOIV "HIOUA
-3SD-JQNA-INLILSNOO “INI SIODV HIOUA
BVNVOVIVINAI IA 1IHIDIS VA HISININAV OVISID
BIANNA %OE-VIISVA INAI V VIDNINVINHId/0SSIIV
BIANNA %OL-VOISVE INAI V VIONINVINHId/0SSIIY
SIANNA %OE-VOISVA INAI V VIONINVINHId/OSSIIV
GIANNA %OL-VIISVA INAI V VIONINVNHId/OSSIDV
SIANNA %OE-VIISVA INAI V VIODNINVNHId/0SSIIV
SIANNA %OZ-VOISVE INCA V VIDNINVWHId/OSSIIV
HINOO 'D3W 3 SIYNVTOISI SOHTISNOO SO dViOdV
VONIHIIN/OVOVINAI 3Q' LINDAS VO'NINAV OVISIO
DIH/0VIVINAI IA 1IH0IS VA HISININAV OVISIO
SOSHNIIN OLNINVODIIAHIAV 3 OVIVZNVNLYV
30 IVAIDINNIA LINDAS VA HLSININAV OVISIO
-0SI dSNVEL/VIISVA INAI V VIDNINVNHIA OSSIDV
- 053 dSNVEL/VOISVA INCA V VIDNINVINHAIS OSSIDV
Naa V VIONINVNHId 3 OSSIOYV
aqdd - SIVNOIINLILSNOD “INdI SIOIV HIONd
3LVNd - SIVNOIDNLILSNOO “INAI SIODV HIOUA
HOV Jav -IVNd-3QNA-LILSNOO INAI SIODV HIOUA
39V -JVNd-JQNAI-ONLILSNOO INCA SIODV HIOA
HOV VII -IVNd-JQNA'LILSNOD “ONAI SIODV "HOOUA
VI -JVNd-IQNA-INLILSNOO “INAI SIOIV "HIOUA
"HOV Jud IVNd-IQNI-LSNOOD 'INAI SIODV HOOUA
Jud -IVNd-IONA-INLILSNOO “INAI SIODV HIONA
BIISIA BON YOy 3H0349-IVNd-30N4- LSNOD “INCA SI0IV HIONA
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000Z/L0L 97 BP | Stu] 65 "Hy
SIVOSI4 SV.LIIN JA OXINV OQ SILNVISNOD SVLIIN SV 3 SOALLITTO
SO NOD SOLNINVÓNO SOA OVÍVINVEDONA VA JAVAMISILVAINOOD VA OALLVILSNONIA
VavVAr Ja AVAIDINNA VANIA - OSSONO OLVIN JA OAVISI
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cLeZ
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso | da L.C 101/2000
Planejamento 2023
PROGRAMA: 0029 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
“Ação PPA LDO LOA
1250 - GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT Meta Física 2,00 2,00 .
Meta Financeira 40.800,00 40.800,00 40.800,00
1255 - SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL/PAVIMENTACAO Meta Física 10.000,00 10.000,00 '
Meta Financeira 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1258 - REQUALIFICACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA Meta Física 11,00 11,00 .
Meta Financeira 700.000,00 700.000,00 700.000,00
1257 - GESTAO ADM. INFRA ESTRUT.VIARIA Meta Física 2,00 2,00 '
Meta Financeira 59.800,00 59.800,00 59.800,00
1258 - GESTAO ADM.INFRA ESTRUT.VIARIA Meta Física 1,00 1,00 .
Nota Fliviioon 350.000,00 350.000,00 350.000,00
1259 - GESTAO ADM.INFRA ESTRUT.VIARIA URB./OBRAS - Meta Física 1,00 1,00 .
Meta Financeira 140.000,00 140.000,00 140.000,00
1262 - GESTAO ADM.INFRA ESTR.VIARIA URBANNEICIMAQ- Meta Física 0,00 0,00 .
Meta Financeira 0,00 0,00 9,00
1263 - GESTAO ADM.DA INFRA ESTRUT.URB.-DESAPROPIACAO Meta Física 1,00 1,00 -
Métã Financeira 250.000,00 250.000,00 250.000,00
1264 - GESTAO ADM.DA INFRA ESTRUT.URB.-ILUMINACAO Meta Física 212,00 212,00 .
Meta Financeira 3.705.500,00 3.705.500,00 3.705.500,00
1307 - PAVIMENT. ASFALTICA E DRENAGEM B.PORTO SEGURO Il Meta Física 1,00 1,00 3
Meta Financeira 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1323 - PAVIM.ASFALTICA E DRENAGEM AGUA PLUV B.CRUZ DO Meta Física 1,00 1,00 .
Meta Financeira 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2186 - REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANAS Meta Física 1,00 1,00 '
dista Finanicira 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2272 - REVISAO DO PLANO DIRETOR Meta Física 0,00 0,00 .
Meta Financeira 0,00 0,00 0,00
2273 - GESTAO ADMINISTR. DA INFRA ESTRUT.VIARIA URBANA Meta Física 8,00 8,00 .
Meta Financeira 814.180,00 814.180,00 814.180,00
2276 - GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES Meta Física 1,00 1,00 .
Mota Fihancóira 30.000,00 30.000,00 30.000,00
2283 - REQUALIFICACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA Meta Física 2,00 2,00 .
Meta Financeira 305.000,00 305.000,00 305.000,00
2286 - QUALIFICACAO DO AMBIENTE URBANO Meta Física 12,00 12,00 a
Mata Finanósirá 8.124.913,80 8.124.913,80 8.124.913,80
2287 - QUALIFICACAO DO TRANSITO E CIRCULACAO Meta Física 3,00 3,00 .
Meta Financeira 655.000,00 655.000,00 655.000,00
2288 - COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS Meta Física 3,00 3,00 .
Meta Financeira 733.000,00 733.000,00 733.000,00
2355 - GESTAO ADMINISTRATIVA/ PLANEJAMENTO Meta Física 8,00 8,00 .
Meta Financeira 527.950,00 527.950,00 527.950,00
2356 - GESTAO ADMINISTRATIVA/ ENGENHARIA Meta Física 6,00 8,00 .
Meta Financeira 461.000,00 461.000,00 481.000,00
2357 - GESTAO ADMISTR. DA INFRA ESTRUT. URBANA - FETHAB Meta Física 2,00 2,00 .
Meta Financeira 550.000,00 550.000,00 550.000,00
2432 - REALIZAR TERMO DE FOMENTO E/OU PARCERIA - Meta Física 0,00 0,00 ú
Meta Financeira 9,00 0,00 0,00
Total de Metas Físicas 10.276,00 10.276,00 E
Total de Metas Financeiras 21.647.143,80 21.647.143,80 21.647.143,80
PROGRAMA: 0030 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA RURAL
Ação PPA LDO LOA
1298 - REQUALIFICACAO DA INFRAESTR. VIARIA RURAL-VEIC Meta Física 1,00 1,00 E
Mota Financeira 550.000,00 550.000,00 550.000,00
1299 - REQUALIFICACAOINFRAEST. VIARIA RURAL-OBRAS- Meta Física 1,00 1,00 .
Meta Financeira 350.000,00 350.000,00 350.000,00
1300 - REQUALIFICACAO DA INFRAEST. VIARIA RURAL-OBRAS Meta Física 1,00 1,00 .
Meta Financeira 300.000,00 300.000,00 300.000,00
1301 - REQUALIFICACAO INFRAEST.VIARIA RURAL- EQUIP Meta Física 1,00 1,00 E
Meta Financeira 80.000,00 80.000,00 80.000,00
1302 - REQUALIFICACAO INFRAESTR.VIARIA RURAL- EQUIP Meta Física 1,00 1,00 .
Meti Fianosira 30.000,00 30.000,00 30.000,00
1303 - REQUALIFIC. INFRAEST. VIARIA RURAL-VEIC MAQ FETHAB Meta Física 1,00 1,00 .
Meta Financeira 300.000,00 300.000,00 300.000,00
JUARA/MT
Página 007
2289
2394
Art. 5º Inciso | da L.C 101/2000
Planejamento 2023
REQUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA RURAL
REQUALIFICACAO DA INFRAEST. VIARIA RURAL-FETHAB
PROGRAMA: 0031 - GESTAO DA ADMINISTRACAO
“Ação
1250
1251
1252
1253
1254
2275
2276
2290
2338
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2359
2433
GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT
GESTAO ADMINISTRATIVA/INFRA ESTRUTURA
GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. VEICULOS
GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. VEIC AUTOM.DUAS
GESTAO ADMINISTRATIVA/AQ. EQUIP. PERM.TIRO DE
Meta Física
Meta Financeira
Meta Física
Meta Financeira
Total de Metas Físicas
Total de Metas Financeiras
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
14,00
6.991.050,00
5,00
4.150.500,00
25,00
12.751.550,00
14,00
6.991.050,00
5,00
4.150.500,00
25,00
12.751.550,00
GESTAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO DE PESSOAL Meta Física
GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES
PATRIMONIO MOBILIARIO E IMOBILIARIO
ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS
GESTAO ADMINISTRATIVA / PROCON FUNDECON
GESTAO ADMINISTRATIVA/JUNTA SERVICO MILITAR
GESTAO ADMINISTRATIVA/DEPTO ADMINISTRATIVO
GESTAO ADMINISTRATIVA/CHEFIA DE GABINETE
GESTAO ADMINISTRATIVAITIRO DE GUERRA
GESTAO ADMINISTRATIVA/DISTRITAL
GESTAO ADMINISTRATIVA/ASSESSORIA CAPITAL DO
GESTAO ADMINISTRATIVA/GABINETE DO PREFEITO
GESTAO ADMINISTRATIVA/LEGISLACAO
GESTAO ADMINISTRATIVA/PROCURADORIA GERAL DO
GESTAO ADMINISTRATIVA/CONTROLADORIA GERAL DO
GESTAO ADMINISTR./CONCURSO PULICO E TESTE
REALIZAR TERMO DE FOMENTO E/OU ACORDO COOP-
PROGRAMA: 0032 - GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA
PPA LDO
Meta Física 7,00 7,00
Meta Financeira 281.270,00 281.270,00
Meta Física 1,00 1,00
Meta Financeira 250.000,00 250.000,00
Meta Física 0,00 0,00
Meta Financeira 0,00 0,00
Meta Física 1,00 1,00
Meta Financeira 40.000,00 40.000,00
Meta Física 1,00 1,00
Meta Financeira 9.500,00 9.500,00
19,00 19,00
Meta Financeira 7.077.900,00 7.077.900,00
1,00 1,00
Meta Financeira 76.000,00 76.000,00
Meta Física 4,00 4,00
Meta Financeira 51.600,00 51.600,00
Meta Física 4,00 4,00
Meta Financeira 41.230,00 41.230,00
Meta Física 14,00 14,00
Meta Financeira 825.230,00 825.230,00
Meta Física 6,00 6,00
Meta Financeira 60.550,00 60.550,00
Meta Física 7,00 7,00
Meta Financeira 472.118,00 472.118,00
Meta Física 10,00 10,00
Meta Financeira 740.950,00 740.950,00
Meta Física 4,00 4,00
Meta Financeira 111.920,00 111.920,00
Meta Física 8,00 8,00
Meta Financeira 633.210,00 633.210,00
Meta Física 8,00 8,00
Meta Financeira 153.580,00 153.580,00
Meta Física 10,00 10,00
Meta Financeira 1.260.250,00 1.260.250,00
Meta Física 7,00 7,00
Meta Financeira 90.650,00 90.650,00
Meta Física 8,00 8,00
Meta Financeira 944.969,00 944.969,00
Meta Física 8,00 6,00
Meta Financeira 591.100,00 591.100,00
Meta Física 2,00 2,00
Meta Financeira 75.500,00 75.500,00
Meta Física 1,00 1,00
Meta Financeira 409.904,00 409.904,00
Total de Metas Físicas 127,00 127,00
Total de Metas Financeiras
14.197.431,00
14.197.431,00
6.991.050,00
4.150.500,00
12.751.550,00
LOA
281.270,00
250.000,00
0,00
40.000,00
9.500,00
7.077.900,00
76.000,00
51.600,00
41.230,00
825.230,00
60.550,00
472.418,00
740.950,00
111.920,00
633.210,00
153.580,00
1.280.250,00
80.650,00
944.969,00
891.100,00
75.500,00
409.904,00
14.197.431,00
Ação PPA LDO LOA
1250 - GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT Meta Física 1,00 1,00 -
iso, Elnunoslra 65.000,00 65.000,00 65.000,00
1252 - GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. VEICULOS Meta Física 1,00 1,00 -
Meta Financeira 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2341 - GESTAO FISCAL JUSTA E SUSTENTAVEL Meta Física 11,00 11,00 .
uia Einanceira 4.804.511,80 4.804.511,80 4.804.511,80
2342 - PROGR.DE FORM DO PATRIMONIO DO SERV PUBLICO- Meta Física 1,00 1,00 .
1.893.627,20 1.893.627,20 1.893.627,20
Meta Financeira
JUARA/MT
Página 008
Art. 5º Inciso | da L.C 101/2000
Planejamento 2023
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
2343 - JUROS E AMORTIZ DA DIV. INTERNA DO MUNICIPIO Meta Física 2,00 2,00
Meta Financeira 600.000,00 600.000,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA Meta Física 1,00 1,00
Meta Financeira 1.893.627,20 1.893.627,20
Total de Metas Físicas 17,00 17,00
Total de Metas Financeiras 9.456.766,20 9.456.766,20
PROGRAMA: 0033 - GESTAO LEGISLATIVA
Açã PPA LDO
4239 - ATIVIDADE LEGISLATIVA / EQUIPAMENTOS PERMANENTES Meta 1,00 1,00
Meta 50.000,00 50.000,00
1240 - ATIVIDADE LEGISLATIVA / VEICULOS Meta Física 0,00 0,00
Meta Financeira 0,00 0,00
1241 - ATIVIDADE LEGISLATIVA / OBRAS DE INFRA ESTRUTURA Meta Física 1,00 1,00
Meta Financeira 150.000,00 150.000,00
2340 - ATIVIDADE LEGISLATIVA Meta Física 18,00 18,00
Meta Financeira 5.320.000,00 5.320.000,00
Total de Metas Físicas 20,00 20,00
Total de Metas Financeiras 5.520.000,00 5.520.000,00
PROGRAMA: 0034 - JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL
Ação PPA LDO
1251 - GESTAO ADMINISTRATIVA/INFRA ESTRUTURA Meta Física 1,00 1,00
Meta Financeira 500.000,00 500.000,00
1288 - PROTECAO SOCIAL BASICA - RED. DESIG.-AQ-EQUIP Meta Física 1,00 1,00
Mêtá Fiiianicairá 15.000,00 15.000,00
1289 - PROTECAO ESPECIAL - AQUIS. EQUIP. PERMANENTE Meta Física 1,00 1,00
Meta Financeira 18.000,00 18.000,00
1290 - GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-PROGR.PROJ SOCIAIS Meta Física 2,00 2,00
Meta Financeira 70.000,00 70.000,00
1291 - GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-AQUIS. Meta Física 1,00 1,00
Meta Financeira 9.850,00 9.850,00
1331 - IGD SUAS - AUXILIO BRASIL - EQUIP. MAT. PERMANTE Meta Física 1,00 1,00
ita Elrancuiira 15.000,00 15.000,00
2078 - MANUT. ENC. COM SERVICO PROGRAMA ACESSUAS Meta Física 1,00 1,00
Meta Financeira 58.350,00 58.350,00
2097 - PROTECAO SOCIAL BASICA EQUIPE VOLANTE Meta Física 2,00 2,00
Meta Financeira 24.250,00 24.250,00
2135 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E Meta Física 7,00 7,00
Ai Fome 110.300,00 110.300,00
2276 - GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES Meta Física 2,00 2,00
Meta Financeira 260.000,00 260.000,00
2294 - PROTECAO SOCIAL BASICA - REDUCAO DAS Meta Física 7,00 7,00
Meta Financeira 208.450,00 208.450,00
2295 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL Meta Física 9,00 9,00
ta Fit 199.450,00 199.450,00
2296 - IGD SUAS - AUXILIO BRASIL Meta Física 5,00 5,00
Meta Financeira 69.340,00 69.340,00
2297 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE Meta Física 2,00 2,00
faia Fitanosia 70.000,00 70.000,00
2298 - CONSELHO TUTELAR Meta Física 12,00 12,00
pda Pidrica, 398.560,00 398.560,00
2300 - APOIO AOS CONSELHOS Meta Física 5,00 5,00
Meta Financeira 37.800,00 37.800,00
2338 - ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS Meta Física 4,00 4,00
Meta Financeira 22.000,00 22.000,00
2383 - GESTAO ADMINISTR/ISECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL Meta Física 9,00 9,00
Meta Financeira 323.150,00 323.150,00
2384 - GESTAO ADM. SECRET ASSIST SOCIAL - ASSIST IDOSO Meta Física 2,00 2,00
Meta Financeira 71.500,00 71.500,00
2385 - GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-PROGR.PROJ SOCIAIS Meta Física 18,00 18,00
Meta Financeira 2.282.180,00 2.282.180,00
2386 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CASA DE PASSAGEM Meta Física 8,00 8,00
Meta Financeira 243.800,00 243.800,00
2387 - GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-CRIANCA E Meta Física 10,00 10,00
698.580,00 698.580,00
Meta Financeira
JUARA/MT
600.000,00
1.893.627,20
9.456.766,20
LOA
50.000,00
0,00
150.000,00
5.320.000,00
5.520.000,00
LOA
500.000,00
15.000,00
18.000,00
70.000,00
9.850,00
15.000,00
58.350,00
24.250,00
110.300,00
280.000,00
208.450,00
199.450,00
69.340,00
70.000,00
298.560,00
37.800,00
22.000,00
323.150,00
71.500,00
2.282.180,00
243.800,00
698.580,00
Página 009
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso | da L.C 101/2000
Planejamento 2023
2388 - GESTAO ADM.SEC. ASSIST SOCIAL-PORTADOR Meta Física 2,00 2,00 .
Meta Financeira 19.000,00 19.000,00 19.000,00
2399 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Meta Física 3,00 3,00 .
Meta Financeira 209.500,00 209.500,00 209.500,00
2400 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-TRANSLADO DE CORPOS Meta Física 1,00 1,00 E
Meta Financeira 56.000,00 56.000,00 56.000,00
Total de Metas Físicas 116,00 116,00 >
Total de Metas Financeiras 5.990.060,00 5.990.060,00 5.990.060,00
Total Geral de Metas Físicas 11.126,00 11.126,00 -
Total Geral de Metas Financeiras 203.441.119,50 203.441.119,50 203.441.119,50
CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO MUNICIPAL
JUARA/MT
Página 010
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
administracao(Djuara.mt.gov.br
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
Código Obras Prest. Serviço Total
01 031 0033 1239 | ATIVIDADE LEGISLATIVA / EQUIPAMENTOS PERMANENTES 50.000,00 0,00 50.000,00 |
01 031 0033 1241 | ATIVIDADE LEGISLATIVA / OBRAS DE INFRA ESTRUTURA 150.000,00 0,00 150.000,00
01 031 00332340 [ATIVIDADE LEGISLATIVA [o | 532000000] 5.320.000,00]
4120025260 [GESTAO ADMINISTRATIVARGUIS EQUE PERMANENT [| mmnm] 00) socom]
04 121 00292355 | GESTAO ADMINISTRATIVA! PLANEJAMENTO 527.950,00 527.950,00
04 122 0009 1048 | MELHORAR A INFRA ESTRUTURA DOS ORGAOS PUBLICOS MUN 100.000,00 0,00 100.000,00 |
04 122 0009 1292 | GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO-AQUIS.EQUIP PERMAN 15.000,00 0,00 15.000,00
04 122 00092291 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRET AGRONEGOCIO 304.400,00 304.400,00
04 122 0010 1295 | GESTAO ADM.SECR.DESENV.ECONOMICO/AQUIS EQUIP PERM [0 1500000) 000] 15.000,00]
04 122 00102301 | GESTAO ADMINISTR. SECRET DE DESENV.ECONOMICO 885.880,00 885.880,00
04 122 00192336 | GESTAO JUDICIAL DA DIVIDA ATIVAIPRECATORIOS/SENTEN 595.000,00 595.000,00
04 122 0022 8886 | EMENDAS PARLAMENTARES 743.788,00 743.788,00
04 122 0029 1257 | GESTAO ADM. INFRA ESTRUT.VIARIA URBANA/EQUIPAMENTO [0 980000) 000] 9.800,00
04 122 00292273 | GESTAO ADMINISTR. DA INFRA ESTRUT.VIARIA URBANA 814.180,00 814.180,00,
04 122 00292276 | GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES 30.000,00
04 1220031 1250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 211.570,00 211.570,00)
04 122 0031 1251 | GESTAO ADMINISTRATIVA/INFRA ESTRUTURA 250.000,00 0,00 250.000,00
46.005,06 506 5050400
EE 206 EE
TOTT 50 00 077 50,00
GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES 76.000,00 76.000,00
04 122 0031 2290 | PATRIMONIO MOBILIARIO E IMOBILIARIO 51.600,00 51.600,00
GESTAO ADMINISTRATIVAJUNTA SERVICO MILITAR 60.550,00, 60.550,00
04 122 0031 2346 | GESTÃO ADMINISTRATIVADEPTO ADMINISTRATIVO] 472.118,00 472.118,00
04 1220031 2347 | GESTAO ADMINISTRATIVAICHEFIA DE GABINETE 740.950,00 740.950,00
04 122 0031 2348 | GESTAO ADMINISTRATIVANTIRO DE GUERRA 111.920,00 111.920,00
04 122 0031 2349 | GESTAO ADMINISTRATIVA/DISTRITAL 633.210,00] 633.210,00)
04 122 0031 2350 | GESTAO ADMINISTRATIVA/ASSESSORIA CAPITAL DO ESTADO 153.580,00 153.580,00
04 122 0031 2351 | GESTAO ADMINISTRATIVAIGABINETE DO PREFEITO 1.260.250,00 1.260.250,00
04 122 0031 2352 | GESTAO ADMINISTRATIVAILEGISLACAO 90.650,00 80.650,00
04 122 0031 2359 | GESTAO ADMINISTR./CONCURSO PULICO E TESTE SELETIVO 75.500,00) 75.500,00
04 123 0032 1250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 65.000,00, 0,00 65.000,00)
04 123 0032 1252 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. VEICULOS 200.000,00) 0,00 200.000,00
04 123 0032 2341 | GESTAO FISCAL JUSTA E SUSTENTAVEL 4.804.511,80 4.804.511,80)
04 124 0031 1250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT 9.700,00 0,00 9.700,00
04 124 0031 2354 | GESTAO ADMINISTRATIVAICONTROLADORIA GERAL DO MUNIC 591.100,00 591.100,00)
04 128 0031 2338 | ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS 41.230,00) 41.230,00
04 131 0017 1246 | FORTALEC. DA TRANSP. DAS CONTAS PUBLICA/EQUIP PERM 5.000,00 0,00 5.000,00
04 131 0017 2335 | FORTALECIMENTO DA TRANSPARENCIA DAS CONTAS PUBLICA 88.130,00 98.130,00,
08 122 0034 1291 | GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-AQUIS. EQUIP.PERMAN 9.850,00 0,00 9.850,00
08 122 0034 2300 | APOIO AOS CONSELHOS 37.800,00 37.800,00
08 122 0034 2383 | GESTAO ADMINISTRISECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL 323.150,00 323.150,00)
08 128 0034 2338 | ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS 22.000,00 22.000,00
08 241 0034 2384 | GESTAO ADM. SECRET ASSIST SOCIAL - ASSIST IDOSO 71.500,00 71.500,00
08 242 0034 2276 | GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES, 240.000,00 240.000,00
08 242 0034 2388 | GESTAO ADM.SEC. ASSIST SOCIAL-PORTADOR DEFICIENCIA 19.000,00 19.000,00
08 243 0034 1290 | GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-PROGR.PROJ SOCIAIS 35.000,00, 0,00 35.000,00)
08 243 0034 2135 | FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 110.300,00 110.300,00
08 243 0034 2295 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 35.000,00 35.000,00
08 243 0034 2298 | CONSELHO TUTELAR 398.560,00 398.560,00)
08 243 0034 2387 | GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-CRIANCA E ADOLECESC 698.580,00
GESTAO ADMINISTRATIVA/INFRA ESTRUTURA 500.000,00] 0,00] 500.000,00
08 244 0034 1288 | PROTECAO SOCIAL BASICA - RED. DESIG.-AQ-EQUIP PERM 15.000,00 0,00 15.000,00
08 244 0034 1289 | PROTECAO ESPECIAL - AQUIS. EQUIP. PERMANENTE 18.000,00 0,00 18.000,00
08 244 0034 1290 | GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-PROGR.PROJ SOCIAIS 35.000,00, 0,00 35.000,00,
08 244 0034 1331 [IGD SUAS - AUXILIO BRASIL - EQUIP. MAT. PERMANTE 15.000,00 15.000,00
08 244 0034 2276 | GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES
08 244 0034 2294 | PROTECAO SOCIAL BASICA - REDUCAO DAS DESIGUALDADES
08 244 00342295 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 164.450,00
08 244 0034 2296 | IGD SUAS - AUXILIO BRASIL 69.340,00, 69.340,00,
Emissão: 30/09/2022 10:23:32
Página 1
Unmalannda
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 15.072.663/0001.99
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Telefone (066)3556-9400
administracaoDjuara.mt.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
Código Especificação Obras
08 244 0034 2297 | SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
08 244 0034 2385 | GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-PROGR.PROJ SOCIAIS 2.282.180,00 2.282.180,00)
08 244 0034 2386 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CASA DE PASSAGEM [ 243.800,00 | 243.800,00 |
08 244 0034 2399 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 209.500,00 209.500,00 |
08 244 0034 2400 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-TRANSLADO DE CORPOS HUMAN 56.000,00 56.000,00,
09 272 0021 1304 | OBRIGACOES COM RPPS - EQUIP. PERMANENTE 20.000,00, 0,00 20.000,00,
09 272 0021 1305 | OBRIGACOES COM RPPS - OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 100.000,00
09 272 0021 2266 | OBRIGACOES COM O RPPS - RECURSOS TAXA DE ADMINISTR
09 272 0021 2267 [| OBRIG C/ RPPS REMUN.DE PESSOAL E ENC.- EXECUTIVO
09 272 0021 2268 [| OBRIG CIRPPS REMUN. DE PESSOAL E ENC.- LEGISLATIVO EE
09 272 0021 9996 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS TX ADMINISTRACAO [o 8000000] 80.000,00]
09 272 0021 9997 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS PODER EXECUTIVO Do 384120000[ 3.941.200,00]
09 272 0021 9998 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS PODER LEGISLATIVO 110.000,00 110.000,00
10 122 0022 8886 | EMENDAS PARLAMENTARES 743.788,00
10 122 0027 1143 | AQUISICAO DE VEICULO 400.000,00) 0,00 400.000,00)
10 122 0027 1276 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBLICAICONSELHOS 11.000,00 0,00
10 122 0027 1277 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBLICA/OUVIDORIA 15.000,00 0,00
10 122 0027 1278 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./DEP GESTAO 34.500,00, 0,00
10 1220027 2257 | COVID1S - ACOES DE ENFRENTAMENTO 156.875,00 156.875,00
101220027 2379 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./DEP GESTAO 1.960.900,00] 1.960.900,00
10 122 0027 2380 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./GESTAO SUS] 1.219.200,00 1.219.200,00
10 122 0027 2381 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./CONSELHO 36.550,00 36.550,00,
10 122 0027 2395 | GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./OUVIDORIA 87.200,00 87.200,00
10 128 0027 2338 | ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS 27.100,00 27.100,00,
10 301 0027 1279 | AMPL., ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA-EQUIP 200.000,00) 0,00 200.000,00)
10 301 0027 1280 | AMPL. ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA-VEICULOS 250.000,00] 0,00 250.000,00]
10301 0027 1281 | AMPL., ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA-OBRAS] 250.000,00] 0,00 250.000,00)
10 301 0027 2277 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA 4.176.900,00 4.176.900,00
10301 0027 2365 | AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ ESFs 5.407.750,00 5.407.750,00)
10 301 0027 2366 | AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ ACS, 2.852.775,00 2.852.775,00)
10 301 0027 2367 | AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ UBS 3.728.550,00 3.728.550,00
10301 0027 2368 | AMP, ACESSO E MELHORIAS-AT. PRIMARIA/ MAIS MEDICOS 150.000,00 150.000,00
10 301 0027 2369 | AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ PSE 11.000,00 11.000,00
10 302 0027 1234 | AQUIS.MOVS MAQS.EQUIP.PERM.- CER TIPO Il - CENTRO 50.000,00 0,00 50.000,00
10 302 0027 1282 | AMPL. ACESSO E MELHORIAS- MAC- EQUIP. PERMANENTE 160.000,00 0,00 160.000,00
10 302 0027 2279 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MEDIA ALTA COMPLEX 7.144.090,00 7.144.090,00)
10 302 0027 2370 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - HOSPITAL 10.121.370,00 10.121.370,00
10 302 0027 2371 | AMPLIAÇÃO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - CAPS 1.181.900,00 1.181.900,00
10 302 0027 2372 | AMPL., ACESSO E MELHORIAS: MAC -DESC. REABILITACAO 788.000,00 788.000,00)
10302 0027 2382 | AMPLIAÇÃO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - CISVA 6.640.000,00 6.640.000,00)
10 303 0027 1287 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ASSIST. FARMACEUTI 15.000,00 0,00 15.000,00
10 303 0027 2278 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ASSIST. FARMACEUTI 895.780,00 895.780,00)
10 304 0027 1285 | AMPL, ACESSO E MELHORIAS -VIG.SAUDE - SANITARIA 6.000,00 0,00 6.000,00
10 304 0027 2280 | AMPLIAÇÃO, ACESSO E MELHORIAS -VIGILANCIA EM SAUDE 141.100,00 141.100,00
10304 0027 2373 | AMPL, ACESSO E MELHORIAS VIG.SAUDE - SANITARIA 817.550,00 817.550,00,
10 305 0027 1286 | AMPL, ACESSO E MELHORIAS-VIG.SAUDE-EPIDEMIOLOGICA 50.000,00 0,00 50.000,00,
10 305 0027 2280 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS -VIGILANCIA EM SAUDE 324.050,00
10 305 0027 2374 | AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS-VIGIL. EM SAUDE -CTA 892.500,00 892.500,00)
10 305 0027 2375 | AMPL. ACESSO E MELHORIAS-VIGIL.EM SAUDE-EPIDEMIOLO 218.750,00 218.750,00)
10305 0027 2376 | AMPL., ACESSO E MELHORIAS-VIG EM SAUDE-LAB.DE AGUA Lo 39.700,00 39.700,00,
10305 0027 2377 | AMPL., ACESSO E MELHORIAS VIG. EM SAUDE-ZOONOSE 69.700,00, 69.700,00,
10 305 0027 2378 | AMPL. ACESSO E MELHORIAS-VIGIL. EM SAUDE-AMBIENTAL 1.178.000,00 1.178.000,00
10305 0027 2396 | AMPL. ACESSO E MELHORIAS EVENTOS ADV. DE PANDEMIA 100.000,00 100.000,00
10 306 0027 2282 | GESTAO ADMINISTR. DAS ACOES E SERV SAUDE PUBLICA 17.000,00
12 122 0028 1273 | GESTAO ADMIN.SECRET MUNIC. DE EDUC.AQ. EQUIP. PERM 67.000,00,
12 1220028 1274 | GESTAO ADMIN.DA SECRET MUN EDUCACAO-AQUIS.VEICULOS 300.000,00) 300.000,00)
12 122 00282324 | GESTAO ADMINISTR DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.324.950,00 1.324.950,00
12 122 00282326 | GESTAO ADMINISTR DA SECRET DE EDUCACAOIREC HUMANOS 1.574.600,00 1.574.600,00
12 122 0028 2328 [APOIAR OS CONSELHOS ESCOLARES E MEC. CONTR SOCIAL
16.000,00 16.000,00
12 122 0031 2433 I REALIZAR TERMO DE FOMENTO E/OU ACORDO COOP-UNEMA
409.904,00
409.904,00
12 128 0028 2325 [ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS-SME
30.000,00
30.000,00
Emissão: 30/09/2022 10:23:32
Página 2
Unmntanadn
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI! - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
administracao Djuara.mt.gov.br
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES
Código
12 306 0028 2310
12 306 0028 2311
12 306 0028 2309
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Especificação
PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE-FUNDAMENTAL
PROGR. ACOES EDUC. CONST.-FNDE-PNAE-FUND.AGR FAMIL
PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- CRECHE
12 306 0028 2312
12 306 0028 2313
12 306 0028 2314
12 306 0028 2315
PROGR. ACOES EDUC. CONST.-FNDE-PNAE-CRECHE AGR FAM
R$ 1,00
Obras Prest. Serviço Total
372.000,00 372.000,00 |
61.165,50 61.165,50
PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- PRE ESCOLA
ACOES EDUC. CONST.-FNDE-PNAE- PRE AGR. FAM
ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- EJA
71.329,50 71.329,50
45.375,00 45.375,00
12 306 0028 2316
ACOES EDUC. CONSTIT,FNDE-PNAE- EJA AGR FAM
3.515,00 3.515,00
12 306 0028 2317
ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- AEE
8.600,00 8.600,00
12 306 0028 2318
PROGR. ACOES EDUC. CONSTIT.-FNDE-PNAE- AEE AGR FAM
GESTAO ADMIN.DA SECRET.DE EDUCACAO/MERENDA ESCOLAR
ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQUIP. PERMANENT
12 306 0028 2327
12 361 0028 1247
3.515,50
368.710,00
368.710,00
20.000,00
20.000,00
12 361 0028 1248
ACESSO PERMANENCIA A EDUC BASICA/OBRAS INFRA ESTR
440.000,00
440.000,00
12 361 0028 1265 | PROGR.ACOES EDUC. CONSTITUIC.-EQUIP PERM FUND-QSE
36.750,00
36.750,00
12 361 0028 1270
12 361 0028 1275
ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQ.PERM. FUNDEB
ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/ OBRAS- FUNDEB
150.000,00
150.000,00
AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR
12 361 0028 1322
750.000,00
12 361 0028 2306 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/ENSINO FUNDAMEN
150.000,00
150.000,00
[75000000] 000,00
5.757.250,00 5.757.250,00
12 361 0028 2319 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUCIONAIS - PNATE 258.365,00 258.365,00,
12 361 0028 2320 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUCIONAIS - PDDE 500,00 500,00)
ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/TRANSP.ESCOLAR 5.742.340,00 5.742.340,00
ACESSO PERMANENCIA A EDUC BASICA/TRANSP ESC -SEDUC 1.974.750,00 1.974.750,00
12 361 0028 2323 | ACESSO PERMANENCIA A EDUC BASICAITRANSP ESC-FETHAB 1.355.142,00
12 361 0028 2329 | ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-70% FUNDEB FUNDAM 6.766.000,00 6.766.000,00
12 361 0028 2330 | ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-30% FUNDEB FUNDAM 630.000,00 630.000,00
12 361 00282361 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-QSE-FUNDAMENTAL 318.760,00 318.760,00
12 361 0028 2448 | PMDDE - PROGR MUNIC DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUN. 63.300,00
[7255400262360 [GESTAO ADMINISTRDASECRETOEEDUCACAGAS | TEE27500 TES27506
12 364 0028 2451 | PMDDE - PROGR MUNIC DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUN. [Do 6.000,00 6.000,00
12 365 0028 1197 | CONSTRUCAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL 200.000,00) 0,00 200.000,00)
12 365 0028 1266 | PROGR.ACOES EDUC.CONSTITUIC.-EQUIP PERM CRECHE-QSE 25.000,00 0,00 25.000,00
[12365 0028 1267 | PROGR.ACÕES EDUC. CONSTITUIC.-EQUIP PERM PRE-QSE 0,00 28.000,00
12 365 0028 1268 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQ. PERM-CRECHE 0,00 21.750,00
12 365 0028 1269 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQUIP.PERM- PRE 0,00 22.000,00
12 365 0028 1270 | ACESSO E PERMANÊNCIA A EDUC BASICA/EQ.PERM. FUNDEB 0,00 350.000,00,
12 365 0028 1275 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/ OBRAS- FUNDEB 0,00 280.000,00
12 365 0028 2307 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EDUC INF.CRECHE 8.031.050,00 8.031.050,00]
12 365 0028 2308 | ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EDUC INF.-PRE | 2.407.100,00 2.407.100,00]
12 365 0028 2319 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUCIONAIS - PNATE I
12 365 0028 2331 | ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-70% FUNDEB CRECHE 7.631.100,00
12 365 00282332 | ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-30% FUNDEB CRECHE 598.080,00 598.080,00
12 365 00282333 | ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-70% FUNDEB PRE ES —me 6.797.100,00 6.797.100,00
12 365 0028 2334 | ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-30% FUNDEB PRE ES 610.000,00 610.000,00
12 365 00282362 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-QSE- CRECHE [ 247.200,00 | 217.200,00
12 365 0028 2363 | PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-QSE-PRE -ESCOLA | 147.800,00 | 147.800,00
12 365 0028 2449 | PMDDE - PROGR MUNIC DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUN. [ 47.520,00 | 47.520,00
12 365 0026 2450 | PMDDE - PROGR MUNIC DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUN 49.740,00 | 49.740,00
131220010 1297 | GESTAO ADM.SECRET.DESENV ECONOMICO/DIVERS.CULTURAL 13.000,00 0,00 13.000,00
13122 00102305 | GESTAO ADM SECRET.DESENV.ECONOMICO/DIVERS.CULTURAL 368.300,00 368.300,00
14 422 0031 1250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT [ 60.000,00 0,00 60.000,00
14 422 0031 2344 | GESTAO ADMINISTRATIVA / PROCON FUNDECON | 825.230,00 825.230,00
15 127 00292186 | REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANAS | 200.000,00 200.000,00
15 451 0029 1250 | GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT [ 20.800,00 0,00 20.800,00
15 451 0029 1255. | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIALIPAVIMENTACAO ASFALTICA [ 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
15 451 0029 1256 | REQUALIFICACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | 700.000,00) 0,00 700.000,00)
15 451 0029 1259 | GESTAO ADM.INFRA ESTRUT VIARIA URB./OBRAS - FETHAB [ 140.000,00 0,00 140.000,00
15 451 0029 1263 | GESTAO ADM.DA INFRA ESTRUT.URB.-DESAPROPIACAO IMOV [ 250.000,00) 0,00 250.000,00
15 451 0029 1307 | PAVIMENT. ASFALTICA E DRENAGEM B.PORTO SEGURO Il I 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
15 451 0029 1323 | PAVIM.ASFALTICA E DRENAGEM AGUA PLUV B.CRUZ DO SUL 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00]
15 451 00292283 | REQUALIFICACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | 305.000,00 | 305.000,00)
15 451 00292356 | GESTAO ADMINISTRATIVA/ ENGENHARIA I 461.000,00 | 461.000,00
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
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PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
Código Especificação Prest. Serviço Total
15 452 0029 1258 | GESTAO ADM.INFRA ESTRUT.VIARIA URBANA/VEIC.MAQUINA 350.000,00) 900] 350.000,00]
15 452 0029 2286 | QUALIFICACAO DO AMBIENTE URBANO
15 452 00292287 | QUALIFICACAO DO TRANSITO E CIRCULACAO
15 452 00292288 | COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS 733.000,00 733.000,00
15 452 0029 2357 | GESTAO ADMISTR. DA INFRA ESTRUT. URBANA - FETHAB 550.000,00 550.000,00
18 541 0009 1292 | GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO-AQUIS.EQUIP PERMAN 15.000,00] 000) 1500000]
18 541 0009 2293 [GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO/DIV. INSPECAO MUNIC] 298.400,00 298.400,00
18541 0010 1296 | GESTAO ADM. SECRET.DESENV.ECONOMICO/MEIO AMBIENTE. 0,00 20.300,00
18 541 00102302 | GESTAO ADM. SECRET.DESENV.ECONOMICO/MEIO AMBIENTE 718.150,00 718.150,00)
18 541 00102303 | ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL 50.000,00 50.000,00
18 541 00102393 | GESTAO ADM.SECR.DESENV.ECONOM. FUNDO MEIO AMBIENTE 99.500,00 99.500,00
20 605 0009 1292 [| GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO-AQUIS.EQUIP PERMAN 115.000,00 0,00 115.000,00
20 605 0009 1293 | GESTAO ADM.SECRET AGRONEGOCIO-AQUIS.VEICIPATRULHAS 500.000,00 0,00) 50000000]
20 605 0009 2292 | GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO/DIV AGRIC E ABASTEC 1.181.100,00 1.181.100,00]
20 608 0009 2398 | GESTAO ADM SECR AGRONEG/DIV AGRIC-INSEMINACAO ARTI 105.000,00 105.000,00
23 692 00102304 | FOMENTO E SUPORTE AS EMPRESAS 60.000,00 60.000,00
24 131 0017 2335 | FORTALECIMENTO DA TRANSPARENCIA DAS CONTAS PUBLICA 216.175,00 216.175,00
25 752 0029 1264 | GESTAO ADM.DA INFRA ESTRUT.URB.-ILUMINACAO PUBLICA 3.705.500,00 0,00 3.705.500,00
26 782 0030 1298 | REQUALIFICACAO DA INFRAESTR. VIARIA RURAL-VEIC MAQ 550.000,00 0,00 550.000,00
26 782 0030 1299 | REQUALIFICACAOINFRAEST. VIARIA RURAL-OBRAS-FETHAB 350.000,00 0,00 350.000,00
26 782 0030 1300 | REQUALIFICACAO DA INFRAEST. VIARIA RURAL-OBRAS] 300.000,00 0,00 300.000,00)
26 782 0030 1301 | REQUALIFICACAO INFRAESTVIARIA RURAL- EQUIP FETHAB 80.000,00 0,00 80.000,00
26 782 0030 1302 | REQUALIFICACAO INFRAESTR.VIARIA RURAL- EQUIP PERM 30.000,00 0,00 30.000,00
26 782 0030 1303 | REQUALIFIC. INFRAEST. VIARIA RURAL-VEIC MAQ FETHAB 300.000,00 0,00 300.000,00
26 782 0030 2289 | REQUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA RURAL
26 782 0030 2394 | REQUALIFICACAO DA INFRAEST. VIARIA RURAL-FETHAB 4.150.500,00 4.150.500,00
27 8120006 1143 | AQUISICAO DE VEICULO 150.000,00 0,00 150.000,00
27 8120006 1191 | CONSTR. DE QUADRA COBERTA NA ALDEIA INDIGENA 150.000,00 0,00
27 812 0006 1244 | GESTAO ADM SECR.ESPORTE,LAZER E JUV./EQUIP PERMAN 60.000,00
27 8120006 1245 | GESTAO ADM SECR.ESPORTE,LAZER E JUV./INFRA ESTRUTU 300.000,00) 000] 300.000,00]
27 812 00062337 | GESTAO ADMIN. DA SECRET MUN ESPORTES, LAZER E JUV
27 812 0006 2338 | ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS 30.000,00 30.000,00
27 812 00062339 | PARTICIPAR EM EVENTOS ESPORTIVOS REGIONALIZADOS 156.000,00
27 8120006 2391 | GESTAO ADMIN. SECRET ESPORTES- CENTROS ESPORTIVOS 76.000,00 76.000,00
27 812 0006 2392 | PARCERIAS FIRMADAS COM ENTIDADES [ 18.000,00 18.000,00
27 813 00102265 | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES MUNICIPAIS) 527.800,00 527.800,00
28 843 0032 2342 | PROGR.DE FORM DO PATRIMONIO DO SERV PUBLICO-PASEP 0,00 1.893.627,20
28 843 0032 2343 | JUROS E AMORTIZ DA DIV. INTERNA DO MUNICIPIO [ 0,00 | 600.000,00
99 999 0032 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA [ 1.893.627,20 | 1.893.627,20)
Total 19.000.020,00 181.947.472,30 203.441.119,50
Prev. Trans. Financeiras Concedidas
Prev. Transf. Patronais Concedidas
A À Total Geral 203.441.119,50
Í |, DA.
CARLOS AMADE AAA Adm
PREFEITO MUNICIPAL
Emissão: 30/09/2022 10:23:32
Página 4
Unmatannda
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
administracaoDjuara.mt.gov.br
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2023
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Fundo: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL R$ 1,00
Desdobramento Cat Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00 Receitas Correntes Eee] 6.418.200,00
1.1.0.0.00.0.0.00 Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria Lo
1.1.1.3.03.1.1.07 PREV JUARA O
1.2.0.0.00.0.0.00 Contribuicoes Ss
12.1.5011.1.01 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO [| 615000000) [1
12.1.5.01/1.1.02 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO 170.000,00
12.1.501.1.202 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS MORA-LEGISLATIVO | 10000) [o]
1.21.501.2.1.01 Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal Executivo 5.000,00
1.2.1.5,01.2.1.02 | Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal Legislativo
1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial 30.000,00
132.1.040.1.01 [ REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA 15.000,00
1.32.1.040.1.02 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIAVEL 15.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes 62.000,00
1.9.2.1.99,0.1.02 [PREV JUARA
1.9.2.2.99.0.1.02 [OUTRAS RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS -PREV JUARA
1.9.9.9.03.0.1.00 Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia e Sistema de Prot
7.0.0.0.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS 7.660.200,00
7.2.0.0.00.0.0.00 CONTRIBUICOES - Intra OFSS [o 7.660.200,00
7.2.1.5.021.1.01 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO INTRA- ORCAM PODER EXECUTIVO
7.21.5.021.1.02 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO INTRA- ORCAM PODER LEGISLATIVO 150.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO INTRA- ORCAM. TAXA ADMINISTRATIVA 980.000,00
7.21.5.02.1.2.01 CONTRIB PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS DE MORA-EXECUTIVO
7215511100 [CONTRIBUCAO PATRONAL - SERVIDOR CMILATNO -PARCELAMENTOS raOFSS Pincel | momO0O) |
[7215511206 [cowmmeuicho Par -SERBOROMLATO-PARCEUNNENTOS OSS Mt etors | mmOD0O) |
Prev. Transf. Financeiras Recebidas
Prev. Transf. Patronais Recebidas |
Total | 14.078.400,00 ]
CARLÓS AMADEU SIRENA ô
Prefeito(a)
Emissão: 30/09/2022 10:41:28 Página 1
too eutbea
LINIVEVAF
00'000'9L [ SIVNONLVd SI0IVOINSO - 0000'00€L'0'6L'E
SOIVA | VSIdSIA VA VZIENLVN OaIzndas
OVIVELSININAV 3A VXVL SOSENIIA - Sdd O NOD SIOIVOINTO :Spepiage ep opdezuapoeiro
3a VXVL SOSENDAIS - SddH O WOD SIOIVONHTO - 992zepepinyyojefoua VIONICIAZAA 3Q OlIdONA JWIDIA- 200 — comelboia
ORVINLVISI IWIDIH OQ VIDNICIAIAA -ZZZ :opôungans WIDOS VIONICIAA - 60 :opóuna
VISdONA VIONIGIASEA IA OQNNA - VVNPASEA - LOO epeptun OVOVELSININAY 30 IVAIDINNIA VISV LIHOIS - 20 :ogBIO
00'000'09L TAID IVOSSId - SVXI4 SNIOVNVA 3 SOLNIWIONIA - 00:00'00'LL'0'6'V'E | zLzo
VSIdSIA VA VZIHNLVN | E
OVIVELSININAV 3 VXV.L SOSHNIIA - SddE O NOD SIOIVOIHTO :Spepiage ep opdezuspoeseo
30 VXVL SOSHNIIA - SddH O NOD SIOIVOTHHO - 99zzepepiany/ojefora VIONICIAIAA IG ONdONA 3WIDIH- LZ00 — eUBIBOIA
OIVINLVISI 3WIO34 OG VIONICIASAA -Z2Z :opóungns 1VID0S VIONICIADEA - 60 opôuna
VISdONA VIONICIAIAA IA OQNNA - VEVNFAIAA - LOO :epeptun OVOVELSININOV IG IVAIDINNIA VIIVLIHOIS - 20 :oBBIO
[oo'ooooL | OOMaNd OILDHOSNOO WI OVIVAlOLLHVA VIad OILVS- 00000002 LE [Lixo |
SOIVA VSIdSIA VA VZIANLVN Odaizndas
HSININAV 3Q VXVI SOSHNIIA - SddH O NOD SIODVONHTO - 99ZZ :Spepiane ep ogdezuspoeieo
aq VXVI SOSNIIA - SddY O NOO SIOIVOIHHO - 99zzepepinyiojefoa VIONICIAIAA 3Q ORIdONA IWIDIH- LZ00 cemeiboia
ORVINLVISI IWIDIN OQ VIONICIAZEA -ZZZ :opdunians “VIDOS VIONICIAZAA - 60 opôuna
VINdONA VIONICIAZEA IA OQNNA - VEVNFAIAA - 100 :epeplun OVIVELSININOY 30 IVEIDINNIA VIIVLIHOIS - 20 :oBBIO
00'000'00L Spepiany/ojeloJd Op [ej0.L
00'000'00L S309VIVISNI 3 SVHSO - 0000'00LS'0'6%+ | oLZO
SOIVA VSIdSIA VA VZINNLVN | Oaiznaas
SI09VIVISNI 3 SVHSO - SddH INOO SI0IVOINTO - S0E| :ojeloid op opdezuspeseo
SJ09VIVISNI 3 SVHSO - Sad NOD SI0IVONHSO - S0€ SpepimnyojeloJa VIONICIAZAS JA ORION IWIDIH- 200 — euBIBOIA
OINVINLVISI JWIDIN OQ VIONICIAIAS - 227 :opóuniqns 1VIDOS VIONICIAZEA - 60 opóun
VISdONA VIDNICIAZAA IA OQNNA - VEVNPAZAA - LOO :epeptun OVIVELSININAY 30 IVEIDINNIA VIIVLIHOIS - 20 :oBBIO
00'000'0Z pepinny/ojelold op |ejo L
00'000'0Z 3INSNVINHad IVISILVN 3 SOLNIINVAINOS - 0000'0075'0'6%+ | 6020
VSIdSIA VA VZIANLVN | Odizndaas
3INSNVINHAA “dINDI - SddH NOD SI0IVONHSO - POEL :ojofosd op opdezusjpeseo
3LNINVINHIA “dINDI - SAdY NOD SIOIVONHTO - yOE Spepiany/o3slo1d VIONICIASHA 3Q ORION IWIDIH- 200 — ceeiBora
OIVINLVISI IWID3A OQ VIONICIAIAS - 2/7 :opóungns VIDOS VIONICIAZAA - 60 :opôun|
VINdONA VIDNICIAIAA 3] OQNNA - VEVNPASAA - LOO :speplun OVOVELSININAY 3 IVEIDINNA VIAVIZHDAS - 20 :oBIO
ezoz JA OIDJINIXI
“VdIDINNIA VIDNICIATAA JA OQNNA - Z00 - SIVIDIdSI SOANNA SOA OVÍVINAV Ja ONVId
OSSOND OLVIA JA OQVISI - VAVNF JA TVAIDINNIA VANLIIIIAA
zoo eulbed
LIN/VAVAr
00'000'S [ AID - SVINVIA - 0000/00 06€E | SIZO
HONVA | VSIdSIA VA VZIBNIVN OdiznaaIs
OVIVELSININOV SA VXVI SOSENIIA - SddH O WOOD SIOIVOINSO :spepine ep ogsezuspeieo
3a VXVI SOSHNOIA - SddH O NOO SIOOVOIHHO - 99zZ2pepinny/ojelo1a VIONIIAIHA JA ORIdONd 3JWIDIH- 1700 :emeibora
ORVINIVISI IWIDIN OQ VIONICIAIHA - 227. opóunians 1WIDOS VIONICIASAA - 60 :opóun4
VISdONA VIONICIAZAA JA OQNNA - VEVNMAZAA - LOO :epeptun OVIVELSININAV 3 IVEIDINNIA VISVIIHOIS - 20 :ogBIO
0000001 OdNaNA OIDHOSNOD WI OVIVAIOLLHVA VIad OI3LVA - 00000002 LEE | LiZO
HOTVA VSIdSIA VA VZISNIVN Odiznasa
OVIVALSININAV 3a VXVL SOSHNIIA - SddH O NOO SIOIVOINSO :spepime ep ogdezuspeJeo
3a VXVI SOSHNOIH - SddH O NOD SIODVOIHSO - 992Zepepiany/ojefosa VIONICIASHA JA ORidONA JWID3H- 1700 :eueibora
ONVINIVISI IWIDIN OQ VIONIIAIHA - 227. cogóunians WIDOS VIONICIAINA - 60 opôun 4
VISdONA VIONICIAIAA JA OQNNA - VEVNMAZAA - LOO :spepiun OVIVELSININAY 3 IVEIDINN VISVIIHOIS - 20 :ogBIO
00000 SVISIHIVAVEL SIODINLLSIN 3 SI0OVZINIANI - 000000606 E | 9Lzo
VSIdSIA VA VZIBNIVN Odiznaaa
OVIVALSININAY JA VXVL SOSENIDIA - SddA O NOD SIOIVIINTO :epepiage ep opdezuspoeieo
aa VXVI SOSHNOIA - SddH O WOOD SIOOVOIHSO - 992Z9pepinnyojsfoa VIONIIAZHA 3Q OlIdONd IWIDIN- 1200 — eUeIBOIA
OIVINIVISA IWIDIN OQ VIONIdIAZHA - 222 :opóunigng 1VID0S VIONICIAIAA - 60 :opôun
VISdONd VIONICIAZAA 3A OQNNA - VEVNCAZAA - LOO :speplun OVOVELSININAV 34 IVEIDINNIA VISVIIHOIS - 20 :opBiO
00'000'L SINO INV SOIDIOHIXI 3A SVSIASIA - 00000076 06V'E | sizo
HOTVA VSIdSAA VA VZINNIVN Odiznaas
OVIVALSININAV 3a VXVI SOSHNIIA - SddH O NOD SI09VOTNHO :Spepinge ep opdezuspeseo
3a VXVIL SOSHNOIA - SddH O WOOD SIOIVOINSO - 99zZpepinyjojsloJa VIONICIAZHA JA OlIdONd INIDIH- 1200 — eueiboa
OINVINIVISI IWIDIN OQ VIONICIAINA - 2/2 :ogóungans VIDOS VIONICIAZA - 60 :opóuna
VIHdONA VIONICIAZHA 3A OQNNA - VEVNPAIAA - L00 :epeptun OVIVELSININAY 34 IVEIDINNI VISVLIHOIS - Z0 :ogBIO
SIVIDIANT SVONILNAS - 00'00'00'L6'0'6'L'€ vico
VSadSaa VA VZIANLVYN | OdizndaIs
OVOIVSLSININAY JA VXVL SOSHNIIA - SddH O NOD SIOIVOTHSO :spepiage ep opdezusjoeieo
Ja VXVI SOSHNIIA - SddH O NOD SIOIVOTATO - 99229pepiany/ojloia VIONICIAZAA JA OlAdONA INIDIN - LZ00 :eueibola
OIVINIVISAI INIDIN OA VIONICIAIAA - 222 :opóunggns “VIDOS VIONIIATAA - 60 :opóun 4
VIIdOdd VIONICIAITAd IA OQNNA - VAVNFAAA - LOO -epepiun OVOVALSININAYV IG AVAIDINDIA VIAVLIHOIS - 20 :oBBIO
00'000'L
ezor 3a OIDjJOHIXI
WdIOINNIA VIONICIAIHA JA OQNNA - Z00 - SIVIDIdSI SOQNNA SOQ OVÍVINdYV Ia ONVId
OSSON9 OLVIN JA OQVISI - VIVA 30 IVAISINNA VAN LIZAIAA
£oo euibed
LiA/vavnr
VOIARENA VOSSA - OVIVIINNNOO 3 OVIVINHOANI VA VIDOTONDIL IA SODIAHIS - 00'00'00'0h'0'6'€'€ ecco
00'000'Z
HONVA
VSaIdSaa VA VZIANLVYN odaiznaaIs
OVIVALSININAV 3a VXVL SOSHNIIA - SddE O NOD SIOIVOINTO :epepine ep ogdezusporieo
Ja VXVI SOSHNII - SddH O NOD SIOIVOIHTO - 99z29pepinnyyojsfoid VIONICIAIAA JA ORION JIWNIDIA - 200 :ewesboa
OISVINIVISI INDIAN OA VIONIIATAA - 222 :opóunigns VIDOS VIONAIdINIAA - 60 :opóun
VISdOdd VIONICIAIAA IA OANNA - VAVNFATAd - LOO -epepiun OVOVALSININAV JA IVAIDINNA VINVLIHOIS - 20 :ogBIO
00'000'08% VOIAIAN VOSSAd - SOHIIIHIL IA SODIAHIS SOULNO - 00'00'00'6€'0'6'€'€ | ccco
VSIdSAA VA VZIHNLVN | Oaiznaas
OVIVALSININAV 3a VXVL SOSHNIIA - SddH O NOD SIOIVOINTO :epepine ep opdezusporieo
aa VXVL SOSHNIIE - SddH O NOD SIOIVOIHTO - 99zzepepianyyojefoa VIONICIAZAA JA ORIdO Ud IWIDIA - LZ00O eueIbo ld
OINVINIVISI IWNIDIS OG VIONICIAIAA - ZZZ :opdunigns “VIDOS VIONICIAZAA - 60 :opóuns
VIHdONd VIONICIAZAA JA OANNA - VEVNPAIEA - OO :spepiun OVIVALSININAY 3 IVAIDINNA VIHV LIHOAS - 20 :opIO |
00'000'SL | VOISIS VOSSAd - SONIIIHAL JA SODIAHAS SOHLNO - 00'00'00'9€'0'6'C'E | Leco
JO IVA | VSIdSAA VA VZINNLVN odiznaaa
OVIVALSININAV JA VXVI SOSHNIIA - Sd O WOOD SIOIVOINTO :eSpepiae ep ogdezuajoeieo
aa VXVI SOSHNIDII - SddH O NOD SIODVOTATO - 9922epepinnyyojefoia VIONICIATAA JA OIIdONd IWNIDIA - LZ00 pueiBolA
OISVLNIVISI INIDIN OA VIONICIASAA - 227 :opdunians “VIDOS VIONICIAZAA - 60 “opóuna
VIHdONd VIONICIAIHA JA OQNNA - VEVNFASAA - LOO :spepiun OVIVELSININOYV 3 TVAIDINNIN VIV LIHOIS - 20 :ogB1O
00'000'5
OVIONWNOI0T NOD SVSIdSIA 3 SNIDVSSVd - 00'00'00'ce'0'6'e'€ | occo
SONVA VSIdSAIA VA VZIANLVN | oaiznaas |
OVOIVELSININOV 3Q VXVI SOSENIIA - SddH O NO9 SI0IVONHEO :spepine ep ogdezuojprieo
3a VXVI SOSHNIIA - SddH O NOD SIOIVOIHIO - 992 cs pepianyojeloJa VIONICIATAA 3Q OlsdONd FNIDIA - 1700 :etueibo Ia
ONVINIVISI 3WIOIH OQ VIONIIAIEA - 222 coóunians VIDOS VIONICIASAA - 60 ogóuna
VIIdONd VIONICIAIAA JA OQNNA - VEVNMAAA - LOO epepiun OVIVELSININAV IA TVAIDINNIA VIHVIIHOIS - 20 oeBio
00'000'5
OWNSNOO JA IVISAILVIA - 00'00'00'0€'0'6'€'€ | 6Lc20
JONVA VSIdSAA VA VZIANLVN | odaizndaas
OVOVALSININAY 3a VXVL SOSHNIIA - SddA O NOD SIOIVOTHTO :Spepine ep opóezuapoeJeo
Ja VXVI SOSHNIIA - SddH O NOD SIOIVOTHTO - 99z2epepinnyyojeloJd VIONICIASAA JA OTIdONd IWIDIA - LZ00 “ewesbola
OIJVINIVISI INIDIA OA VIONIIAIAA - 27 :ogôunggns 1VID0S VIONICIATAA - 60 :opôuna
ViddOdd VIONICIAIAA IA OANNA - VAVNMAIAd - LOO -epeptun OVOVALSININV IA IVAIDINNA VISVIIHIAIS - 20 :oBBIO
ezoz JA OIDJIHIXI
VdISINNIA VIONICIAIAA IA OQNNA - Z00 - SIVIDIdSI SOANNA SOQ OVÔVINdV Ja ONVId
OSSOHOD OLVIN JA OQVISI - VAVNF JA IVAIDINDIA VANLIIIIAA
+00 euibea
LNIVavAr
00'000'6h2 [epepinyioseforg op pego L
00'000'0L | OdMaNd OINHOSNOD NI OVIVAIILLHVA Viad OI3LVE - 0000/00/07") 2y'y | ezzo
SOTVA | VSIdSIA VA VZIENLVN odiznasa
OVOIVELSININAY 3Q VXVL SOSHNIIA - Sad O NOD SIOIVOIHHO :Spepie ep opdezuepeieo
3a VXVI SOSHNIIA - SddA O NOD SIOIVONHTO - 992zepepnnyioreloJa VIONICIAZAA 3Q OldONA JWIDIA- 1200 cemeIoIS
OIVLNLVISI 3WIO34 OQ VIONICIASAA -ZZZ opóunians VIDOS VIONIdIAAA - 60 ogóuna
VISdONd VIONICIAZEA IA OQNNA - VEVNPAZA - LOO epepiun OVIVELSININCY 30 IVEIDINNIA VISV LIES - 20 :ogBIO
[ooooooc | SdON 3 SddY IHLNA ONVNIS OVOVSNIdINOO - 00'00'00'86'0'6'€'€
SOIVA VSIdSAIA VO VZIANLVN Odiznasa
OVIVELSININAY 3Q VXVL SOSENIIA - SddH O NOD SIOIVOINSO :apepinge ep ogdezuejorio
30 VXVL SOSHNIIA - SddH O NOD SIOIVONHSO - 9922 pepinnyyoreloia VIONICIASAA 3Q OlIdOBd IWIDIN- 1200 — euesbola
ONIVINLVISI IWIO3A OQ VIONICIASAS - 227; :opóungns “VIDOS VIONICIASAA - 60 ogôuna
VISIdONd VIONICIAZEA 3] OQNNA - VEVNP ASA - LOO :speplun OVIVELSININAY 3 IVEIDINNA VIAVLIHOIS - 20 :opBIO
00'000'L SIJOOINLILSIN 3 SIOODVZINIANI - 00'00'00'€6'0'6'€'E | ICO
VSIdSAd VA VZIANLVYN odizndaas
OVIVELSININAV 3Q VXVL SOSENIIA - SddA O NOD SIOIVIITO :Spepinge ep opóezuspeleo
3a VXVI SOSHNIDIA - Sd O NOD SIOIVOTATO - 992 zepepiany/ojolosa VIONICIAIAA JA OlIdO Hd INIDIA - LZOO :ewesbola
ORIVINIV ISA INIDIS OA VIONIAIATA - CZE :opôunggns 1VIDOS VIONIdIAIAA - 60 :ogôuna
ViddOdd VIONIdIAZAA IA OANNA - VV NMAdAd - LOO -epepiun OVOIVELSININAV IA IVAIDINNA VIAVIITHOIS - 20 :ogBIO
00'000'L SINONSAILNV SOIDIDHIXAI 3 SVSIdSIA - 00'00/00'260'6€E | Sezo |
HOTNVA VSIdSAa VA VZIANLVYN | oaizndaaIs
OVOVALSININAV JA VXVI SOSNIIA - SddH O NOD SIOIVIINSO :epepiage ep ogóezuspoeieo
3a VXVI SOSHNDAM - SddH O NOO SIOIVOIHHO - 99zzepepinnyjoyefoa VIONICIAZAA 30 OlIdONd 3WIDIH - 1200 — eueIBoIA
OINVINIVISI IWIDIH OQ VIONICIAIHA - 2/7 :otóunigns 11905 VIONaIdIASAA - 60 :ogóuna
VISdO Ad VIONICIAZHA 3 OQNNA - VEVAPAZAA - LOO epepiun OVIVALSININAY 3 IVAIDINNA VISVLIHOIS - 20 :oBBIO
00'000'L SIVIDIANF SVONILNIS - 00'00'00'L6'0'6'€'€ beco
HOTVA VSIdSAa VA VZIANLVYN OdIzndaIas
OVIVELSININAV 3 VXVL SOSHNIIS - SddH O NOD SIOIVIIATO :spepinme ep ogdezuepoeieo
Ja VXVI SOSANIIS - SddH O NOD SIOIVOTATO - 99zZ9pepinny/ojslora VIONICIAZAA IA OlIdOSd INDIA - | 200 “ewesbola
OlVINIVISI INIDIS OA VIONIdIAIAA - 2LT :opôunigns VIDOS VIONICIAIAA - 60 :ogóun 4
VIIdOdd VIONICIAITAA IA OANNA - VAVNF ATA - LOO -epepiun OVIVALSININAV IG IVAIDINNA VINVLINIOAS - 20 :ogBIO
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WVdIDINNIA VIDNICIAIAA JA OANNA - Z00 - SIVIDIdSI SOANNA SOA OVÍVINdV 3a ONVTId
OSSONO OLVIA JA OQVISA - VAVAF IA IVAIDINDIA VANLIIIIAA
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HOTVA VSIdSIA VA VZIANLVN | Oaiznasa |
OALVISIDIT HICOd- SOVHVONI 3 1VOSSIA JA OVIVAINNWIA SddH NOD SIOIVOINTO :SPepiane ep opdezuspeio
OAILVISIDI1 ONI 3 1VOSSAd JA "NNWIA Sdda/9 DITO - 89ZZEpepinnyjojeloa VIONIGIAIHA 3Q ORION 3WIOIN- 1200 — ceueidoa
OlVINLVISI INIDIN OG VIONIAIATEA - 227 cogóungns 7VIDOS VIONICIAZAA - 60 “ogóuna
VISOR VIONICIATEA JA OANNA - VEVNM ADA - LOO :epepiun OVOVELSININAY 30 IVEIDINNA VISV LIHOAS - 20 :ogBIO
00'000'0ZL SVINHOsIU 3 VOVSINNNIS VANISIA VINOQVINISOdV-0000001006E [| ceco |
VSIdSAIA VA VZIYNLVN | Oaizndaas |
OAILLVISIOI1 "ONA 3 1VOSSad 34 "NNWIA SddH/9 DINHO - 8922 epepime ep ogdezusjpeieo
OALLVISIOIT “NI 3 VOSSA 30 'NNWIS Sdd/9 DHSO - 892z9pepany/o eloa VIONICIAIHA JA OlidONA 3WIDIN- 1200 — iemeidoa
OIVINLVISI JWIO3H OQ VIONICIAZAA -ZZZ :ogóungans 1VIDOS VIONICIADEA - 60 :opóun4
VISOR VIONICIAZEA IA OQNNA - VEVNFAZAA - LOO :epeplun OVIVELSININAY 30 TVEIDINNA VISVLIHOAS - 20 :opBIO
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00'000'Z SIHONHI NV SOIDIONIXE SA SVSIdSAd -000000z606VE [ Leo |
NOIVA VSIdSIA VA VZIBNLVN | Odiznaaas |
OALLNDIXA HICOd - SODHVONA 3 VOSSA IQ'NNWIA Sdd NOD SIODVOIHO :epepiane ep opdezuepeieo
OALLNOIXI ONA 3 1VOSSId JQ'NNINIA SddH (0 DITO - Z92zepepinnyjo eloa VIONSCIAIHA 3Q ONIdONA 3WIDIN- 200 — :emeiboa
OINVINIVISI IWIDIH OQ VIONICIAZHA -ZZZ :opóunians 7VID0S VIONIdIADAA - 60 “ogóuna
VIEdONd VIONIIARRA JA OANNA - VEVNFAIAA - LOO :epepiun OVIVALSININAY 30 TVAIDINNW VINVLIHOIS - 20 :ogBIO
00'000'006 SJOSNad - 00'00'00'€0'0'6L'€ | 0gzo
VSIdSIA VA VZIENLVN | Odiznaas |
OALLNOIXA HICOd - SODHVONI 3 1VOSSIA IC'NNWIU SddH NOD SI0IVOIHSO :epepime ep opjezuspeeo
OALLNDIXA “ONA 3 1VOSSId 3Q'NNWIN Sadi /D DINHO - 29222Pepianyojelosa VIONICIAZEA JA OlidONd 3WIOIN- 1200 :euelbora
ONVINIVISI IWIDIH OQ VIONICIAZUA - 242 cogôungans “VIDOS VIONICIADRIA - 60 ogóuna
VISOR VIONICIASAA JA OQNNA - VEVNMAIAA - LOO spepiun OVIVELSININAY IG IVEIDINDA VINVLIHOIS - 20 :oBBIO
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VSIdSAA VA VZINNLVN | Oaiznaas |
OALLN9IXA ONA 3 1VOSSAd IC'NNNAI Sdda /9 DINHO - Z9ZZ :Spepime ep opSezuepeieo
OAILLNDIXA -ONI 3 1VOSSAd JC'NNINAA Sd /0 DINHO - 29229pepinny/ojefosa VIONICIATAA 3Q OlidONd JWIOIN- 200 :eueiboa
OIVINIVISI IWIDIN OQ VIONIIAZAA -Z27 :opóungns 1VIDOS VIONaIAIAZAA - 60 :opôun4
VISdO dd VIONICIAIA JA OQNNA - VEVNPADAA - 100 :epeplun OVIVELSININAY 30 IVEIDINNA VISV LIHOAS - 20 :oBBIO
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OSSONOD OLVIN JA OQVISA - VAVNF IA IVAIDINNA VAN LIIIIAA
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HONVA VSaIdSIA VO VZINNLVN | Oaiznasa |
OALLVISIOIT HIGOd Sdd3 - VIDNIONLLNOO JQ VAHISIU - 8666 OBdezuejpeieo
OALVISIDIT HICOd Sdda - VIDNIONLLNOO JA VAHISAIA - 86669Pepinny/ojoloJd VIONICIAIAA 3G ORIdONA JWIOIN- 200 :eteIBOIA
OIVINIVISI INDIA OQ VIONICIAIUA -Z22 :ogdungns “WID0S VIONIGIAZAA - 60 :ogôun 4
VISdONd VIONICIAZHA JA OQNNA - VEIVNFASAA - LOO epeplun OVIVELSININAV 34 IVAIDINNA VIHVIIHOIS - 20 :ogBIO
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OALLNDIXI HICOd Sdda - VIDNIONILNOO 3d VAHISAS - 2666 0BdezuSpeiso
OALLNOIXI HICOd Sadi - VIDNIONILNOO 3Q VAHISAS - 2666ºPepiany/oJefoia VIONSCIAAA 3A ORION JWIDIN- 1200 — cemeiboa
OIVINIVISI JWIDIA OQ VIONICIAZAA - 222 :opóungans 1VID0S VIONICIAIAA - 60 “opóuna
VISOR VIONICIAZEA JA OQNNA - VEVNFAZAA - LOO :epepiun OVOVELSININAV 30 IVAIDINNA VIHVIIHOIS - 20 :opB1O
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OVIVELSININAV XL Sdda - VIDNIONLLNOO 3Q VAHISIU - 9666 OBÍezuSpeJeo
OVIVELSININOV XL Sdda - VIDNIONILNOO 3Q VAHISIS - 96669 pepiany/oJ9fora VIONICIAIAA 30 ORION JWIDI4- LZ00 — ieueibola
OIVINLVISI IWIDIS OQ VIONICIAIAA - 222 cogdungns WI90S VIONIGIAZAA - 60 :ogôun3
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HOTVA VSIdSIA VA VZIANLVN | Oaiznaaa |
ONLVISIOIT HIGOA- SODHVINA 3 VOSSA JA OVIVEINNNAS SddH NOD SIOOVOIHTO :spepiage ep ogdezuapeio
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OIJVINLVISI INDIAN OQ VIONICIAZHA -Z/Z :ogôungns “VIDOS VIONIAIAZAA - 60 :ogôuns
VISdONd VIONICIAIAA JA OQNNI - VEVNATAA - 100 :epepiun OVIVELSININAY 30 TVIDINNA VIBVLIHOIS - 20 :oBBIO
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“VdIDINNIA VIDNICIAIAA JA OQNNA - Z00 - SIVIDIdSI SOANNA SOQ OVÍVINdY JA ONVTId
OSSOND OLVIN JA OQV ISA - VEVAF IA TVAIDINNA VANLIIIIAAS
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VdIDINNIA VIONICIAIAA JA OANNA - Z00 - SIVIDIdSI SOANNA SOA OVôVINdV Ia ONVTd (I
OSSO OLVIA JA OAVISA - VIVA IA IVAIDINDIA VANLIIAIAA
” ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
administracaoBjuara.mt.gov.br
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
[oi] CAMARA MUNICIPAL
01.001 CAMARA MUNICIPAL
Código Especificação
01 LEGISLATIVA
01.031 ACAO LEGISLATIVA
01.031.0033 GESTAO LEGISLATIVA
01.031.0033.1239 ATIVIDADE LEGISLATIVA / EQUIPAMENTOS PERMANENTES
449052000000 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
50.000,00
01.031.0033.1241 ATIVIDADE LEGISLATIVA / OBRAS DE INFRA ESTRUTURA
449051000000 0002 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00
150.000,00
01.031.0033.2340 ATIVIDADE LEGISLATIVA
319011000000 0003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000.000,00
319013000000 0004 OBRIGACOES PATRONAIS 300.000,00
319016000000 0005 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
319094000000 0006 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.000,00
319113000000 0007 OBRIGACOES PATRONAIS 250.000,00
339008000000 0008 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar 30.000,00
339014000000 0009 DIARIAS - CIVIL 150.000,00
339030000000 0010 MATERIAL DE CONSUMO 102.000,00
339033000000 0011 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00
339034000000 0012 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 80.000,00
339035000000 0013 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00
339036000000 0014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 15.000,00
339039000000 0015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 450.000,00
339040000000 0016 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 83.000,00
339041000000 0017 CONTRIBUICOES 5.000,00
339046000000 0018 AUXILIO-ALIMENTACAO 185.000,00
339092000000 0019 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
339093000000 0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES 620.000,00
5.320.000,00
Orgão/Unidade: 5.520.000,00
Emissão: — 30/09/2022 10:30:29 Página 1
Homologado
CNPJ:
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
administracao Djuara.mt.gov.br
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
02.001 PROCON
Código Especificação
14 DIREITOS DA CIDADANIA
14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
14.422.0031 GESTAO DA ADMINISTRACAO
14.422.0031.1250 GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT
449052000000 0021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.422.0031.2344
319011000000
319013000000
319016000000
319094000000
319113000000
339014000000
339030000000
339031000000
339033000000
339034000000
339036000000
339039000000
339040000000
339092000000
GESTAO ADMINISTRATIVA / PROCON FUNDECON
0022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0023 OBRIGACOES PATRONAIS
0024 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0025 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0026 OBRIGACOES PATRONAIS
0027 DIARIAS - CIVIL
0028 MATERIAL DE CONSUMO
0029 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT
0030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0031 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT
0032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0033 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0034 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
0035 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Total do Orgão/Unidade:
Emissão: 30/09/2022 10:30:29
60.000,00
60.000,00
205.500,00
13.000,00
5.500,00
18.500,00
26.850,00
21.600,00
75.500,00
200.000,00
10.000,00
40.400,00
67.600,00
124.550,00
4.730,00
11.500,00
825.230,00
885.230,00
Página 2
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
administracaoQjuara.mt.gov.br
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
02.002 OUVIDORIA
| Código | Especificação
04 ADMINISTRACAO
04.131 COMUNICACAO SOCIAL
04.131.0017 JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
04.131.0017.1246 FORTALEC. DA TRANSP. DAS CONTAS PUBLICA/EQUIP PERM
449052000000 0036 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.131.0017.2335 FORTALECIMENTO DA TRANSPARENCIA DAS CONTAS PUBLICA
319011000000 0037 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319094000000 0038 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
339014000000 0039 DIARIAS - CIVIL
339030000000 0040 MATERIAL DE CONSUMO
339033000000 0041 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339039000000 0042 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
339040000000 0043 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Lo Total do Orgão/Unidade: 103.130,00
Emissão: 30/09/2022 10:30:29 Página 3
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Especificação
ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0031 GESTAO DA ADMINISTRACAO
04.122.0031.1250 GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT
449052000000 0044 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.000,00
04.122.0031.2345 GESTAO ADMINISTRATIVA/JUNTA SERVICO MILITAR
319011000000 0045 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 38.800,00
319094000000 0046 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.050,00
339014000000 0047 DIARIAS - CIVIL 3.600,00
339030000000 0048 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00
339033000000 0049 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00
339039000000 0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.000,00
60.550,00
04.122.0031.2346 GESTAO ADMINISTRATIVA/DEPTO ADMINISTRATIVO
319003000000 0051 PENSOES 64.480,00
319011000000 0052 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 342.050,00
319094000000 0053 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 17.788,00
339014000000 0054 DIARIAS - CIVIL 7.800,00
339030000000 0055 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339033000000 0056 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339039000000 0057 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00
472.118,00
Total do 542.668,00
Emissão: — 30/09/2022 10:30:29 Página 4
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
02.005 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação Valor
04 ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0031 GESTAO DA ADMINISTRACAO
04.122.0031.1250 GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT
449052000000 0058 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.570,00
24.570,00
04.122.0031.1254 GESTAO ADMINISTRATIVA/AQ. EQUIP. PERM.TIRO DE GUER
449052000000 0059 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.500,00
9.500,00
04.122.0031.2347 GESTAO ADMINISTRATIVA/CHEFIA DE GABINETE
319011000000 0060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 255.000,00
319094000000 0061 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 19.600,00
339014000000 0062 DIARIAS - CIVIL 15.750,00
339030000000 0063 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00
339033000000 0064 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.600,00
339034000000 0065 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 56.000,00
339036000000 0066 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 60.000,00
339039000000 0067 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 255.000,00
339040000000 0068 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 5.000,00
339092000000 0069 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,00
740.950,00
04.122.0031.2348 GESTAO ADMINISTRATIVATIRO DE GUERRA
339030000000 0070 MATERIAL DE CONSUMO 50.200,00
339036000000 0071 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 19.300,00
339039000000 0072 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 37.700,00
339040000000 0073 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 4.720,00
111.920,00
04.122.0031.2349 GESTAO ADMINISTRATIVA/DISTRITAL
319011000000 0074 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 128.000,00
319094000000 0075 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 8.060,00
339014000000 0076 DIARIAS - CIVIL 5.400,00
339030000000 0077 MATERIAL DE CONSUMO 385.200,00
339036000000 0078 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 46.800,00
339039000000 0079 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 55.000,00
339040000000 0080 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 4.750,00
633.210,00
Total do 1.520.150,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
DEPARTAMENTO IMPRENSA E RELACAO PUBLICAS
Especificação
Código
24 COMUNICACOES
24131 COMUNICACAO SOCIAL
24.131.0017 JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
24.131.0017.2335 FORTALECIMENTO DA TRANSPARENCIA DAS CONTAS PUBLICA
319011000000 0081 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 181.000,00
319094000000 0082 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 6.600,00
339014000000 0083 DIARIAS - CIVIL 6.600,00
339030000000 0084 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
339033000000 0085 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.875,00
339039000000 0086 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.100,00
216.175,00
216.175,00
Total do Orgão/Unidade:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
02.008 COORDENACAO DE ASSESSORIA CAPITAL DO ESTADO
Código Especificação
04 ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0031 GESTAO DA ADMINISTRACAO
04.122.0031.2350 GESTAO ADMINISTRATIVA/ASSESSORIA CAPITAL DO ESTADO
319011000000 0087 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.500,00
319094000000 0088 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 8.080,00
339014000000 0089 DIARIAS - CIVIL 7.500,00
339030000000 0090 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00
339033000000 0091 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00
339039000000 0092 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 68.000,00
153.580,00
Total do Orgão/Unidade: [ 153.580,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
02.100 GABINETE DO PODER EXECUTIVO
Código Especificação
04 ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0022 EMENDAS PARLAMENTARES
04.122.0022.8886 EMENDAS PARLAMENTARES
339030000000 0093 MATERIAL DE CONSUMO 743.788,00
743.788,00
04.122.0031 GESTAO DA ADMINISTRACAO
04.122.0031.1250 GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT
449052000000 0094 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
12.000,00
04.122.0031.2276 GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES
339041000000 0095 CONTRIBUICOES 76.000,00
76.000,00
04.122.0031.2351 GESTAO ADMINISTRATIVA/GABINETE DO PREFEITO
319011000000 0096 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 585.000,00
337170000000 0097 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 50.000,00
339014000000 0098 DIARIAS - CIVIL 30.300,00
339030000000 0099 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
339033000000 0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 39.600,00
339034000000 0101 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 58.500,00
339036000000 0102 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 36.000,00
339039000000 0103 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300.000,00
339040000000 0104 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 4.850,00
339093000000 0105 INDENIZACOES E RESTITUICOES 76.000,00
1.260.250,00
04.122.0031.2352 GESTAO ADMINISTRATIVA/LEGISLACAO
319011000000 0106 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.500,00
319094000000 0107 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 8.100,00
339014000000 0108 DIARIAS - CIVIL 3.900,00
339030000000 0109 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
339033000000 0110 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.900,00
339039000000 0111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
339040000000 0112 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 4.750,00
90.650,00
Total do Orgão/Unidade: 2.182.688,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Código Especificação
04 ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0019 DEMANDAS JUDICIAIS
04.122.0019.2336 GESTAO JUDICIAL DA DIVIDA ATIVA/PRECATORIOS/SENTEN
339091000000 0113 SENTENCAS JUDICIAIS 495.000,00
449091990000 0873 Outras Sentencas Judiciais 100.000,00
595.000,00
04.122.0031 GESTAO DA ADMINISTRACAO
04.122.0031.1250 GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT
449052000000 0115 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
15.000,00
04.122.0031.2353 GESTAO ADMINISTRATIVA/PROCURADORIA GERAL DO MUNIC
319011000000 0116 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 625.000,00
319094000000 0117 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 43.619,00
339014000000 0118 DIARIAS - CIVIL 24.600,00
339030000000 0119 MATERIAL DE CONSUMO 8.800,00
339033000000 0120 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.950,00
339035000000 0121 SERVICOS DE CONSULTORIA 50.000,00
339036000000 0122 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 75.250,00
339039000000 0123 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 105.750,00
944.969,00
Total do Orgão/Unidade: 1.554.969,00
Emissão: 30/09/2022 10:30:29 Página 9
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
Especificação
GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT
04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Código
04 ADMINISTRACAO
04.124 CONTROLE INTERNO
04.124.0031 GESTAO DA ADMINISTRACAO
04.124.0031.1250
449052000000 0124 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.124.0031.2354
319011000000
319094000000
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
GESTAO ADMINISTRATIVA/CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC
0125 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0126 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0127 DIARIAS - CIVIL
0128 MATERIAL DE CONSUMO
0129 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Valor
9.700,00
9.700,00
505.800,00
24.700,00
9.600,00
9.000,00
6.500,00
0130 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.500,00
591.100,00
Total do Orgão/Unidade: 600.800,00
Emissão: 30/09/2022 10:30:29
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
05.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Valor
04 ADMINISTRACAO
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04.123.0032 GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA
04.123.0032.1250 GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT
449052000000 0131 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 65.000,00
65.000,00
04.123.0032.1252 GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. VEICULOS
449052000000 0132 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
200.000,00
04.123.0032.2341 GESTAO FISCAL JUSTA E SUSTENTAVEL
319011000000 0133 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.380.500,00
319016000000 0134 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 12.910,00
319094000000 0135 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 120.000,00
339014000000 0136 DIARIAS - CIVIL 30.000,00
339030000000 0137 MATERIAL DE CONSUMO 102.000,00
339031000000 0138 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT 45.000,00
339033000000 0139 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.000,00
339039000000 0140 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.000,00
339040000000 0141 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 460.000,00
339092000000 0142 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 60.000,00
339093000000 0143 INDENIZACOES E RESTITUICOES 87.101,80
4.804.511,80
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28.843.0032 GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA
28.843.0032.2342 PROGR.DE FORM DO PATRIMONIO DO SERV PUBLICO-PASEP
339047000000 0144 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.893.627,20
1.893.627,20
28.843.0032.2343 JUROS E AMORTIZ DA DIV. INTERNA DO MUNICIPIO
329021000000 0145 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 250.000,00
469071000000 0146 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 350.000,00
600.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.0032 GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA
99.999.0032.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999010000 0870 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.893.627,20
1.893.627,20
I Total do Orgão/Unidade: 9.456.766,20
Emissão: 30/09/2022 10:30:29 Página 11
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15.072.663/0001.99
06
06.002
Código
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
DIVISAO DE SERV. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
Especificação
15
15.451
15.451.0029
15.451.0029.1255
449051000000
15.451.0029.1307
449051000000
15.451.0029.1323
449051000000
15.451.0029.2283
339030000000
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
0148 OBRAS E INSTALACOES
PAVIMENT. ASFALTICA E DRENAGEM B.PORTO SEGURO II
0149 OBRAS E INSTALACOES
PAVIM.ASFALTICA E DRENAGEM AGUA PLUV B.CRUZ DO SUL
0150 OBRAS E INSTALACOES
REQUALIFICACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA
0151 MATERIAL DE CONSUMO
0152 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
339039000000
SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL/PAVIMENTACAO ASFALTICA
2.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
150.000,00
155.000,00
305.000,00
Total do Orgão/Unidade: [
Emissão: 30/09/2022 10:30:29
4.305.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
06
06.003
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Emissão: 30/09/2022 10:30:29
Código Especificação Valor
04 ADMINISTRACAO
04.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
04.121.0029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
04.121.0029.1250 GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT
449052000000 0153 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
20.000,00
04.121.0029.2355 GESTAO ADMINISTRATIVA/ PLANEJAMENTO
319011000000 0154 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 266.600,00
319016000000 0155 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.500,00
319094000000 0156 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 18.950,00
339014000000 0157 DIARIAS - CIVIL 9.300,00
339030000000 0158 MATERIAL DE CONSUMO 17.600,00
339033000000 0159 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339039000000 0160 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00
339040000000 0161 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 5.000,00
527.950,00
15 URBANISMO
15.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL
15.127.0029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
15.127.0029.2186 REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANAS
339039000000 0162 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00
200.000,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.0029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
15.451.0029.1250 GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT
449052000000 0163 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.800,00
20.800,00
15.451.0029.2356 GESTAO ADMINISTRATIVA! ENGENHARIA
319011000000 0164 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 273.350,00
319094000000 0165 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 8.350,00
339014000000 0166 DIARIAS - CIVIL 9.800,00
339030000000 0167 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
339033000000 0168 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339039000000 0169 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 155.500,00
461.000,00
Total do Orgão/Unidade: 1.229.750,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
06.005 DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Código Especificação To Vaio]
15 URBANISMO
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.0029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
15.451.0029.1256 REQUALIFICACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA
449051000000 0170 OBRAS E INSTALACOES 500.000,00
449093000000 0171 Indenizacoes e Restituicoes 200.000,00
700.000,00
15.451.0029.1259 GESTAO ADM.INFRA ESTRUT.VIARIA URB./OBRAS - FETHAB
449051000000 0172 OBRAS E INSTALACOES 140.000,00
140.000,00
15.451.0029.1263 GESTAO ADM.DA INFRA ESTRUT.URB.-DESAPROPIACAO IMOV
449061000000 0173 AQUISICAO DE IMOVEIS 250.000,00
250.000,00
15.452 SERVICOS URBANOS
15.452.0029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
15.452.0029.1257 GESTAO ADM. INFRA ESTRUT.VIARIA URBANA/EQUIPAMENTO
449052000000 0174 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
50.000,00
15.452.0029.1258 GESTAO ADM.INFRA ESTRUT.VIARIA URBANA/VEIC.MAQUINA
449052000000 0175 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 350.000,00
350.000,00
15.452.0029.2286 QUALIFICACAO DO AMBIENTE URBANO
319011000000 0176 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000.750,00
319016000000 0177 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 134.800,00
319094000000 0178 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 80.000,00
339014000000 0179 DIARIAS - CIVIL 5.900,00
339030000000 0180 MATERIAL DE CONSUMO 1.954.563,80
339033000000 0181 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.900,00
339034000000 0182 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 1.300.000,00
339036000000 0183 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00
339039000000 0184 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.000,00
339040000000 0185 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 5.000,00
339092000000 0186 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 35.000,00
339093000000 0187 INDENIZACOES E RESTITUICOES 55.000,00
8.124.913,80
15.452.0029.2287 QUALIFICACAO DO TRANSITO E CIRCULACAO
339030000000 0188 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00
339039000000 0189 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150.000,00
339040000000 0190 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 5.000,00
655.000,00
15.452.0029.2288 COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS
339030000000 0191 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00
339034000000 0192 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 63.000,00
339039000000 0193 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 170.000,00
733.000,00
15.452.0029.2357 GESTAO ADMISTR. DA INFRA ESTRUT. URBANA - FETHAB
339030000000 0194 MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00
339039000000 0195 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00
550.000,00
25 ENERGIA
25.752 ENERGIA ELETRICA
25.752.0029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
25.752.0029.1264 GESTAO ADM.DA INFRA ESTRUT.URB.-ILUMINACAO PUBLICA
339030000000 0196 MATERIAL DE CONSUMO 500.800,00
339039000000 0197 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.559.700,00
339092000000 0198 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 150.000,00
449051000000 0199 OBRAS E INSTALACOES 450.000,00
449052000000 0200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.000,00
ess
Total do Orgão/Unidade: I 15.258.413,80
Emissão: — 30/09/2022 10:30:29 Página 14
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI! - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
administracao(Djuara.mt.gov.br
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Especificação
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
GESTAO ADM. INFRA ESTRUT.VIARIA URBANA/EQUIPAMENTO
04.122
04.122.0029
04.122.0029.1257
449052000000 0201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.800,00
9.800,00
04.122.0029.2273 GESTAO ADMINISTR. DA INFRA ESTRUT.VIARIA URBANA
319011000000 0202 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 750.000,00
319094000000 0203 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 30.000,00
339014000000 0204 DIARIAS - CIVIL 9.400,00
339030000000 0205 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
339033000000 0206 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.900,00
339039000000 0207 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.880,00
814.180,00
04.122.0029.2276 GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES
339041000000 0208 CONTRIBUICOES 30.000,00
30.000,00
Total do Orgão/Unidade: 853.980,00
Emissão: 30/09/2022 10:30:29 Página 15
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
Pa
CNPJ:
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
15.072.663/0001.99
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
Emissão: 30/09/2022 10:30:29
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
07.001 PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Código Especificação Valor
09 PREVIDENCIA SOCIAL
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
09.272.0021 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
09.272.0021.1304 OBRIGACOES COM RPPS - EQUIP. PERMANENTE
449052000000 0209 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
20.000,00
09.272.0021.1305 OBRIGACOES COM RPPS - OBRAS E INSTALACOES
449051000000 0210 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
100.000,00
09.272.0021.2266 OBRIGACOES COM O RPPS - RECURSOS TAXA DE ADMINISTR
317170000000 0211 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 10.000,00
319011000000 0212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 160.000,00
319013000000 0213 OBRIGACOES PATRONAIS 16.000,00
319091000000 0214 SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00
319092000000 0215 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
319094000000 0216 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.000,00
337170000000 0217 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 10.000,00
339014000000 0218 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
339030000000 0219 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339033000000 0220 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339036000000 0221 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 15.000,00
339039000000 0222 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 480.000,00
339040000000 0223 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 7.000,00
339091000000 0224 SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00
339092000000 0225 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
339093000000 0226 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
339098000000 0227 COMPENSACAO FINANC. ENTRE RPPS E RGPS 20.000,00
447170000000 0228 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 10.000,00
749.000,00
09.272.0021.2267 OBRIG C/ RPPS REMUN.DE PESSOAL E ENC.- EXECUTIVO
319001000000 0229 APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 8.000.000,00
319003000000 0230 PENSOES 900.000,00
319092000000 0231 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.000,00
8.907.000,00
09.272.0021.2268 OBRIG C/RPPS REMUN. DE PESSOAL E ENC.- LEGISLATIVO
319001000000 0232 APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 120.000,00
319003000000 0233 PENSOES 50.000,00
319092000000 0234 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.200,00
171.200,00
09.272.0021.9996 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS TX ADMINISTRACAO
999999020000 0235 RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS 80.000,00
80.000,00
09.272.0021.9997 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS PODER EXECUTIVO
999999020000 0236 RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS 3.941.200,00
3.941.200,00
09.272.0021.9998 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS PODER LEGISLATIVO
999999020000 0237 RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS 110.000,00
110.000,00
Total do Orgão/Unidade: 14.078.400,00
Página 16
Homologado
CNPJ:
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
Código
04
04.122
04.122.0031
04.122.0031.1250
449052000000
04.122.0031.1251
449051000000
04.122.0031.1253
449052000000
04.122.0031.2275
319011000000
319013000000
319016000000
319091000000
319092000000
319094000000
319113000000
337170000000
339008000000
339014000000
339030000000
339033000000
339034000000
339036000000
339039000000
339040000000
339092000000
339093000000
339098000000
04.122.0031.2290
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
04.122.0031.2359
339030000000
339039000000
04.128
04.128.0031
04.128.0031.2338
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Especificação
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
GESTAO DA ADMINISTRACAO
GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. EQUIP. PERMANENT
0238 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
GESTAO ADMINISTRATIVA/INFRA ESTRUTURA
0239 OBRAS E INSTALACOES
GESTAO ADMINISTRATIVA/AQUIS. VEIC AUTOM.DUAS RODAS
0240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
GESTAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO DE PESSOAL
0241 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0242 OBRIGACOES PATRONAIS
0243 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0244 SENTENCAS JUDICIAIS
0245 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0246 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0247 OBRIGACOES PATRONAIS
0248 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
0249 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar
0250 DIARIAS - CIVIL
0251 MATERIAL DE CONSUMO
0252 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0253 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT
0254 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0255 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0256 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
0257 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0258 INDENIZACOES E RESTITUICOES
0259 COMPENSACAO FINANC. ENTRE RPPS E RGPS
PATRIMONIO MOBILIÁRIO E IMOBILIARIO
0260 DIARIAS - CIVIL
0261 MATERIAL DE CONSUMO
0262 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0263 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
GESTAO ADMINISTR./CONCURSO PULICO E TESTE SELETIVO
0264 MATERIAL DE CONSUMO
0265 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
GESTAO DA ADMINISTRACAO
ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS
0266 DIARIAS - CIVIL
0267 MATERIAL DE CONSUMO
0268 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0269 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Emissão: 30/09/2022 10:30:29
150.000,00
150.000,00
250.000,00
250.000,00
40.000,00
40.000,00
1.850.000,00
572.000,00
26.750,00
26.250,00
10.000,00
115.000,00
2.090.000,00
60.000,00
50.000,00
33.900,00
185.000,00
6.200,00
200.000,00
116.050,00
850.000,00
500.000,00
36.750,00
50.000,00
300.000,00
7.077.900,00
3.300,00
10.000,00
3.300,00
35.000,00
51.600,00
5.500,00
70.000,00
75.500,00
6.100,00
6.350,00
3.780,00
25.000,00
41.230,00
7.686.230,00
Página 17
Homologado
Código
12 EDUCACAO
12.122 ADMINISTRACAO GERAL
12.122.0028 EDUCACAO DE QUALIDADE
12.122.0028.2326 GESTAO ADMINISTR DA SECRET DE EDUCACAO/REC HUMANOS
319011000000 0270 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.226.800,00
319013000000 0271 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00
319016000000 0272 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
319094000000 0273 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 30.000,00
319113000000 0274 OBRIGACOES PATRONAIS 273.000,00
339008000000 0275 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar 10.000,00
339014000000 0276 DIARIAS - CIVIL 5.900,00
339030000000 0277 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339033000000 0278 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.900,00
339039000000
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
Especificação Valor
5.000,00
1.574.600,00
1.574.600,00
0279 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Total do Orgão/Unidade:
Emissão:
30/09/2022 10:30:29 Página 18
Homologado
CNPJ:
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
15.072.663/0001.99
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
08.004 DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, MERENDA E NUTRICAO
Código Especificação Valor
12 EDUCACAO
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12.306.0028 EDUCACAO DE QUALIDADE
12.306.0028.2309 PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE-FUNDAMENTAL
339030000000 0280 MATERIAL DE CONSUMO 372.000,00
372.000,00
12.306.0028.2310 PROGR. ACOES EDUC. CONST.-FNDE-PNAE-FUND.AGR FAMIL
339030000000 0281 MATERIAL DE CONSUMO 61.165,50
61.165,50
12.306.0028.2311 PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- CRECHE
339030000000 0282 MATERIAL DE CONSUMO 330.000,00
330.000,00
12.306.0028.2312 PROGR. ACOES EDUC. CONST.-FNDE-PNAE-CRECHE AGR FAM
339030000000 0283 MATERIAL DE CONSUMO 71.329,50
71.329,50
12.306.0028.2313 PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- PRE ESCOLA
339030000000 0284 MATERIAL DE CONSUMO 170.000,00
170.000,00
12.306.0028.2314 PROGR. ACOES EDUC. CONST.-FNDE-PNAE- PRE AGR. FAM
339030000000 0285 MATERIAL DE CONSUMO 45.375,00
45.375,00
12.306.0028.2315 PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- EJA
339030000000 0286 MATERIAL DE CONSUMO 8.385,00
8.385,00
12.306.0028.2316 PROGR. ACOES EDUC. CONSTIT,FNDE-PNAE- EJA AGR FAM
339030000000 0287 MATERIAL DE CONSUMO 3.515,00
3.515,00
12.306.0028.2317 PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-PNAE- AEE
339030000000 0288 MATERIAL DE CONSUMO 8.600,00
8.600,00
12.306.0028.2318 PROGR. ACOES EDUC. CONSTIT.-FNDE-PNAE- AEE AGR FAM
339030000000 0289 MATERIAL DE CONSUMO 3.515,50
3.515,50
12.306.0028.2327 GESTAO ADMIN.DA SECRET.DE EDUCACAO/MERENDA ESCOLAR
319011000000 0290 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 277.280,00
319013000000 0291 OBRIGACOES PATRONAIS 32.000,00
319016000000 0292 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 2.500,00
319113000000 0293 OBRIGACOES PATRONAIS 31.030,00
339008000000 0294 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar 5.000,00
339014000000 0295 DIARIAS - CIVIL 4.500,00
339030000000 0296 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
339033000000 0297 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.900,00
339039000000 0298 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.500,00
368.710,00
Total do Orgão/Unidade: 1.442.595,50
Emissão: 30/09/2022 10:30:29
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Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
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Telefone (066)3556-9400
administracao juara.mt.gov.br
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
08.005 DIVISAO DE ASSUNTOS POLITICOS E PURA ANIS
Código
EDUCACAO
2361 ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0028 EDUCACAO DE QUALIDADE
12.361.0028.1247 ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQUIP.PERMANENT
449052000000 0299 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
20.000,00
12.361.0028.1248 ACESSO PERMANENCIA A EDUC BASICA/OBRAS INFRA ESTR
449051000000 0300 OBRAS E INSTALACOES 440.000,00
440.000,00
12.361.0028.1265 PROGR.ACOES EDUC. CONSTITUIC.-EQUIP PERM FUND-QSE
449052000000 0301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 36.750,00
36.750,00
12.361.0028.1270 ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQ.PERM. FUNDEB
449052000000 0302 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
150.000,00
12.361.0028.1275 ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/ OBRAS- FUNDEB
449051000000 0303 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00
150.000,00
12.361.0028.2306 ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/ENSINO FUNDAMEN
319011000000 0304 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.200.000,00
319013000000 0305 OBRIGACOES PATRONAIS 372.000,00
319016000000 0306 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 35.000,00
319091000000 0307 SENTENCAS JUDICIAIS 15.750,00
319092000000 0308 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.700,00
319094000000 0309 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 278.000,00
319113000000 0310 OBRIGACOES PATRONAIS 370.000,00
339008000000 0311 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar 14.250,00
339014000000 0312 DIARIAS - CIVIL 3.900,00
339030000000 0313 MATERIAL DE CONSUMO 95.000,00
339033000000 0314 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.900,00
339034000000 0315 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 142.000,00
339039000000 0316 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 185.000,00
339092000000 0317 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,00
339093000000 0318 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15.750,00
5.757.250,00
12.361.0028.2320 PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUCIONAIS - PDDE
339030000000 0319 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
500,00
12.361.0028.2329 ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-70% FUNDEB FUNDAM
319011000000 0320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.300.000,00
319013000000 0321 OBRIGACOES PATRONAIS 118.350,00
319016000000 0322 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 17.370,00
319094000000 0323 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 430.280,00
319113000000 0324 OBRIGACOES PATRONAIS 875.000,00
339008000000 0325 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar 25.000,00
6.766.000,00
12.361.0028.2330 ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-30% FUNDEB FUNDAM
339030000000 0326 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00
339039000000 0327 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 270.000,00
339040000000 0328 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 110.000,00
630.000,00
12.361.0028.2361 PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-QSE-FUNDAMENTAL
339014000000 0329 DIARIAS - CIVIL 3.900,00
339030000000 0330 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00
339033000000 0331 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.900,00
339039000000 0332 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150.960,00
339040000000 0333 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 40.000,00
318.760,00
12.361.0028.2448 PMDDE - PROGR MUNIC DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUN.
339041000000 0334 CONTRIBUICOES 63.300,00
63.300,00
12.364 ENSINO SUPERIOR
12.364.0028 EDUCACAO DE QUALIDADE
Emissão: 30/09/2022 10:30:29 Página 20
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
12.364.0028.1273 GESTAO ADMIN.SECRET MUNIC. DE EDUC.AQ. EQUIP. PERM
449052000000 0869 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.000,00
12.364.0028.2360 GESTAO ADMINISTR DA SECRET DE EDUCACAO/UAB
339014000000 0867 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
339030000000 0335 MATERIAL DE CONSUMO 28.150,00
339033000000 0868 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339039000000 0336 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 104.000,00
339040000000 0337 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 8.125,00
339092000000 0338 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.000,00
156.275,00
12.364.0028.2451 PMDDE - PROGR MUNIC DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUN.
339041000000 0339 CONTRIBUICOES 6.000,00
6.000,00
Total do Orgão/Unidade:
Emissão: — 30/09/2022 10:30:29 Página 21
Homologado
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
08.006 DIVISAO EDUCACAO INFANTIL
Código Especificação
12 EDUCACAO
12.365 EDUCACAO INFANTIL
12.365.0028 EDUCACAO DE QUALIDADE
12.365.0028.1197 CONSTRUCAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL
449051000000 0340 OBRAS E INSTALACOES
12.365.0028.1266
449052000000
12.365.0028.1267
449052000000
12.365.0028.1268
449052000000
12.365.0028.1269
449052000000
12.365.0028.1270
449052000000
12.365.0028.1275
449051000000
12.365.0028.2307
319011000000
319013000000
319016000000
319091000000
319094000000
319113000000
339008000000
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
339040000000
339092000000
339093000000
12.365.0028.2308
319011000000
319013000000
319016000000
319091000000
319092000000
319094000000
319113000000
339008000000
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
339040000000
339092000000
339093000000
12.365.0028.2331
319011000000
319013000000
319016000000
319091000000
319094000000
Emissão: 30/09/2022 10:30:29
PROGR.ACOES EDUC.CONSTITUIC.-EQUIP PERM CRECHE-QSE
0341 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PROGR.ACOES EDUC. CONSTITUIC.-EQUIP PERM PRE-QSE
0342 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQ. PERM-CRECHE
0343 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQUIP.PERM- PRE
0344 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EQ.PERM. FUNDEB
0345 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/ OBRAS- FUNDEB
0346 OBRAS E INSTALACOES
ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EDUC INF.CRECHE
0347 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0348 OBRIGACOES PATRONAIS
0349 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0350 SENTENCAS JUDICIAIS
0351 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0352 OBRIGACOES PATRONAIS
0353 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar
0354 DIARIAS - CIVIL
0355 MATERIAL DE CONSUMO
0356 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0357 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0358 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
0359 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0360 INDENIZACOES E RESTITUICOES
ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/EDUC INF.-PRE
0361 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0362 OBRIGACOES PATRONAIS
0363 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0364 SENTENCAS JUDICIAIS
0365 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0366 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0367 OBRIGACOES PATRONAIS
0368 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar
0369 DIARIAS - CIVIL
0370 MATERIAL DE CONSUMO
0371 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0372 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0373 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
0374 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0375 INDENIZACOES E RESTITUICOES
ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-70% FUNDEB CRECHE
0376 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0377 OBRIGACOES PATRONAIS
0378 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0379 SENTENCAS JUDICIAIS
0380 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Valor
200.000,00
200.000,00
25.000,00
25.000,00
28.000,00
28.000,00
21.750,00
21.750,00
22.000,00
22.000,00
350.000,00
350.000,00
280.000,00
280.000,00
6.350.000,00
261.000,00
57.550,00
18.500,00
110.000,00
850.000,00
20.000,00
7.200,00
180.000,00
6.800,00
110.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
8.031.050,00
1.559.800,00
165.000,00
60.000,00
18.500,00
18.000,00
120.000,00
275.000,00
20.000,00
3.900,00
58.500,00
3.900,00
66.000,00
10.000,00
18.500,00
10.000,00
2.407.100,00
6.089.900,00
150.600,00
18.300,00
18.300,00
367.500,00
Página 22
Homologado
319113000000
339008000000
12.365.0028.2332
339030000000
339039000000
339040000000
12.365.0028.2333
319011000000
319013000000
319016000000
319091000000
319094000000
319113000000
339008000000
12.365.0028.2334
339030000000
339039000000
339040000000
12.365.0028.2362
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
339040000000
12.365.0028.2363
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
339040000000
12.365.0028.2449
339041000000
12.365.0028.2450
339041000000
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ:
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
0381 OBRIGACOES PATRONAIS
0382 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar
ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-30% FUNDEB CRECHE
0383 MATERIAL DE CONSUMO
0384 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0385 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-70% FUNDEB PRE ES
0386 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0387 OBRIGACOES PATRONAIS
0388 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0389 SENTENCAS JUDICIAIS
0390 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0391 OBRIGACOES PATRONAIS
0392 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar
ACESSO/PERMANENCIA A EDUC BASICA-30% FUNDEB PRE ES
0393 MATERIAL DE CONSUMO
0394 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0395 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-QSE- CRECHE
0396 DIARIAS - CIVIL
0397 MATERIAL DE CONSUMO
0398 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0399 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0400 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUC-FNDE-QSE-PRE -ESCOLA
0401 DIARIAS - CIVIL
0402 MATERIAL DE CONSUMO
0403 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0404 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0405 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
PMDDE - PROGR MUNIC DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUN.
0406 CONTRIBUICOES
PMDDE - PROGR MUNIC DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUN.
0407 CONTRIBUICOES
956.500,00
30.000,00
7.631.100,00
220.000,00
268.080,00
110.000,00
598.080,00
5.685.000,00
129.100,00
16.550,00
18.300,00
215.150,00
714.500,00
18.500,00
6.797.100,00
250.000,00
250.000,00
110.000,00
610.000,00
6.600,00
89.000,00
6.600,00
70.000,00
45.000,00
217.200,00
6.900,00
66.000,00
6.900,00
49.000,00
19.000,00
147.800,00
47.520,00
47.520,00
49.740,00
49.740,00
Total do Orgão/Unidade:
Emissão: 30/09/2022 10:30:29
27.463.440,00
Página 23
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone
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(066)3556-9400
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
08
08.007
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Código
12
12.361
12.361.0028
12.361.0028.1322
449052000000
12.361.0028.2319
339030000000
339039000000
12.361.0028.2321
319011000000
319013000000
319016000000
319094000000
319113000000
339008000000
339014000000
339030000000
339033000000
339034000000
339039000000
12.361.0028.2322
339030000000
339039000000
12.361.0028.2323
339030000000
339039000000
12.362
12.362.0028
12.362.0028.2319
339030000000
339039000000
12.365
12.365.0028
12.365.0028.2319
339030000000
339039000000
Emissão:
Especificação Valor
EDUCACAO
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCACAO DE QUALIDADE
AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR
0408 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 750.000,00
750.000,00
PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUCIONAIS - PNATE
0409 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
0410 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 158.365,00
258.365,00
ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/TRANSP.ESCOLAR
0411 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 510.000,00
0412 OBRIGACOES PATRONAIS 19.500,00
0413 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 70.990,00
0414 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 59.200,00
0415 OBRIGACOES PATRONAIS 118.350,00
0416 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar 5.000,00
0417 DIARIAS - CIVIL 5.400,00
0418 MATERIAL DE CONSUMO 950.000,00
0419 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.900,00
0420 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 500.000,00
0421 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.500.000,00
5.742.340,00
ACESSO PERMANENCIA A EDUC BASICA/TRANSP ESC -SEDUC
0422 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
0423 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.894.750,00
1.974.750,00
ACESSO PERMANENCIA A EDUC BASICA/TRANSP ESC-FETHAB
0424 MATERIAL DE CONSUMO 460.000,00
0425 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 895.142,00
1.355.142,00
ENSINO MEDIO
EDUCACAO DE QUALIDADE
PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUCIONAIS - PNATE
0426 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
0427 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
30.000,00
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO DE QUALIDADE
PROGR. ACOES EDUC. CONSTITUCIONAIS - PNATE
0428 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
0429 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
25.000,00
Total do Orgão/Unidade: 10.135.597,00
30/09/2022 10:30:29
Página 24
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITERO! - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
administracao (Djuara.mt.gov.br
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
08.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Código Especificação Valor
12 EDUCACAO
12.122 ADMINISTRACAO GERAL
12.122.0028 EDUCACAO DE QUALIDADE
12.122.0028.1273 GESTAO ADMIN.SECRET MUNIC. DE EDUC.AQ. EQUIP. PERM
449052000000 0431 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 67.000,00
67.000,00
12.122.0028.1274 GESTAO ADMIN.DA SECRET MUN EDUCACAO-AQUIS.VEICULOS
449052000000 0432 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00
300.000,00
12.122.0028.2324 GESTAO ADMINISTR DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO
319011000000 0433 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 285.000,00
319013000000 0434 OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00
319016000000 0435 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 13.000,00
319092000000 0436 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.850,00
319094000000 0437 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 31.500,00
319113000000 0438 OBRIGACOES PATRONAIS 16.150,00
339008000000 0439 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar 26.000,00
339014000000 0440 DIARIAS - CIVIL 26.000,00
339030000000 0441 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
339033000000 0442 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.600,00
339034000000 0443 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 155.000,00
339039000000 0444 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 220.000,00
339040000000 0445 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 355.000,00
339091000000 0446 SENTENCAS JUDICIAIS 30.850,00
339092000000 0447 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.000,00
339093000000 0448 INDENIZACOES E RESTITUICOES 30.000,00
1.324.950,00
12.122.0028.2328 APOIAR OS CONSELHOS ESCOLARES E MEC. CONTR SOCIAL
339030000000 0449 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
339039000000 0450 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.000,00
16.000,00
12.122.0031 GESTAO DA ADMINISTRACAO
12.122.0031.2433 REALIZAR TERMO DE FOMENTO E/OU ACORDO COOP-UNEMA
339041000000 0451 CONTRIBUICOES 409.904,00
409.904,00
12.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
12.128.0028 EDUCACAO DE QUALIDADE
12.128.0028.2325 ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS-SME
339014000000 0452 DIARIAS - CIVIL 2.500,00
339033000000 0453 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.500,00
339039000000 0454 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00
30.000,00
Total do Orgão/Unidade: 2.147.854,00
Página 25
Emissão: 30/09/2022 10:30:29
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
09.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Código Especificação
10 SAUDE
10.122 ADMINISTRACAO GERAL
10.122.0022 EMENDAS PARLAMENTARES
10.122.0022.8886 EMENDAS PARLAMENTARES
339030000000 0455 MATERIAL DE CONSUMO 743.788,00
743.788,00
Total do Orgão/Unidade: 743.788,00
Página 26
Homologado
Emissão: 30/09/2022 10:30:29
ESTADO DE MATO GROSSO
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
09.101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Código Especificação
10 SAUDE
10.122 ADMINISTRACAO GERAL
10.122.0027 JUARA COM SAUDE
10.122.0027.1143 AQUISICAO DE VEICULO
449052000000 0456 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400.000,00
400.000,00
10.122.0027.1276 GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBLICA/CONSELHOS
449052000000 0457 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00
11.000,00
10.122.0027.1277 GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBLICA/OUVIDORIA
449052000000 0458 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
15.000,00
10.122.0027.1278 GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./DEP GESTAO
449052000000 0459 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 34.500,00
34.500,00
10.122.0027.2257 COVID19 - ACOES DE ENFRENTAMENTO
339030000000 0460 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
339039000000 0461 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 56.875,00
156.875,00
10.122.0027.2379 GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./DEP GESTAO
319011000000 0462 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.635.500,00
319013000000 0463 OBRIGACOES PATRONAIS 75.550,00
319016000000 0464 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 9.500,00
319091000000 0465 SENTENCAS JUDICIAIS 6.300,00
319092000000 0466 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.300,00
319094000000 0467 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 36.750,00
319113000000 0468 OBRIGACOES PATRONAIS 186.000,00
339008000000 0469 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar 5.000,00
1.960.900,00
10.122.0027.2380 GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./GESTAO SUS
339014000000 0470 DIARIAS - CIVIL 90.000,00
339030000000 0471 MATERIAL DE CONSUMO 364.600,00
339033000000 0472 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.350,00
339034000000 0473 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 189.000,00
339036000000 0474 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100.000,00
339039000000 0475 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 315.000,00
339040000000 0476 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 55.000,00
339041000000 0477 CONTRIBUICOES 50.000,00
339091000000 0478 SENTENCAS JUDICIAIS 16.750,00
339092000000 0479 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.750,00
339093000000 0480 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15.750,00
1.219.200,00
10.122.0027.2381 GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./CONSELHO
339014000000 0481 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
339030000000 0482 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00
339033000000 0483 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339039000000 0484 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.050,00
339040000000 0485 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 5.000,00
36.550,00
10.122.0027.2395 GESTAO AD.DAS ACOES E SERV SAUDE PUBL./OUVIDORIA
319011000000 0486 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00
339014000000 0487 DIARIAS - CIVIL 4.600,00
339030000000 0488 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339033000000 0489 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.600,00
339039000000 0490 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
87.200,00
10.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
10.128.0027 JUARA COM SAUDE
10.128.0027.2338 ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS
339014000000 0491 DIARIAS - CIVIL 6.900,00
339030000000 0492 MATERIAL DE CONSUMO 6.850,00
339033000000 0493 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00
339039000000 0494 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.750,00
Emissão: — 30/09/2022 10:30:29 Página 27
Homologado
CNPJ:
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
15.072.663/0001.99
RUA NITEROI! - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
administracaoDjuara.mt.gov.br
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
10.301
10.301.0027
10.301.0027.1279
449052000000
10.301.0027.1280
449052000000
10.301.0027.1281
449051000000
10.301.0027.2277
339014000000
339030000000
339033000000
339034000000
339036000000
339039000000
339040000000
339091000000
339092000000
339093000000
10.301.0027.2365
319011000000
319013000000
319016000000
319091000000
319094000000
319113000000
339008000000
10.301.0027.2366
319011000000
319013000000
319016000000
319091000000
319094000000
319113000000
339008000000
10.301.0027.2367
319011000000
319013000000
319016000000
319091000000
319094000000
319113000000
339008000000
10.301.0027.2368
339048000000
10.301.0027.2369
339030000000
339039000000
10.302
10.302.0027
10.302.0027.1234
449052000000
10.302.0027.1282
449052000000
ATENCAO BASICA
JUARA COM SAUDE
AMPL., ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA-EQUIP
0495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AMPL. ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA-VEICULOS
0496 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AMPL., ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA-OBRAS
0497 OBRAS E INSTALACOES
AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA
0498 DIARIAS - CIVIL
0499 MATERIAL DE CONSUMO
0500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0501 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT
0502 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0503 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0504 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
0505 SENTENCAS JUDICIAIS
0506 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0507 INDENIZACOES E RESTITUICOES
AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ ESFs
0508 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0509 OBRIGACOES PATRONAIS
0510 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0511 SENTENCAS JUDICIAIS
0512 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0513 OBRIGACOES PATRONAIS
0514 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar
AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ ACS
0515 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0516 OBRIGACOES PATRONAIS
0517 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0518 SENTENCAS JUDICIAIS
0519 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0520 OBRIGACOES PATRONAIS
0521 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar
AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ UBS
0522 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0523 OBRIGACOES PATRONAIS
0524 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0525 SENTENCAS JUDICIAIS
0526 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0527 OBRIGACOES PATRONAIS
0528 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar
AMP, ACESSO E MELHORIAS-AT. PRIMARIA/ MAIS MEDICOS
0529 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
AMPLIAC, ACESSO E MELHORIAS-ATENCAO PRIMARIA/ PSE
0530 MATERIAL DE CONSUMO
0531 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
JUARA COM SAUDE
AQUIS.MOVS MAQS.EQUIP.PERM.- CER TIPO Il - CENTRO
0532 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AMPL. ACESSO E MELHORIAS- MAC- EQUIP.PERMANENTE
0533 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Emissão:
30/09/2022 10:30:29
e
27.100,00
200.000,00
200.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
5.900,00
1.500.000,00
5.500,00
365.000,00
5.500,00
2.000.000,00
55.000,00
30.000,00
160.000,00
50.000,00
4.176.900,00
4.360.500,00
125.000,00
215.900,00
6.350,00
85.000,00
605.000,00
10.000,00
5.407.750,00
2.415.000,00
240.000,00
5.775,00
5.000,00
55.000,00
127.000,00
5.000,00
2.852.775,00
3.100.000,00
85.000,00
80.000,00
5.800,00
47.250,00
405.500,00
5.000,00
3.728.550,00
150.000,00
150.000,00
5.500,00
5.500,00
11.000,00
50.000,00
50.000,00
160.000,00
Página 28
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
10.302.0027.1283
AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC- AQ AMBULANCIA
449052000000 0534 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0027.1284 AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC -OBRAS INFRAEST
449051000000 0535 OBRAS E INSTALACOES
10.302.0027.2279 AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MEDIA ALTA COMPLEX
339014000000 0536 DIARIAS - CIVIL
339030000000 0537 MATERIAL DE CONSUMO
339033000000 0538 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339034000000 0539 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT
339036000000 0540 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
339039000000 0541 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
339040000000 0542 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
339091000000 0543 SENTENCAS JUDICIAIS
339092000000 0544 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
339093000000 0545 INDENIZACOES E RESTITUICOES
10.302.0027.2370
AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - HOSPITAL
319011000000 0546 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013000000 0547 OBRIGACOES PATRONAIS
319016000000 0548 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
319091000000 0549 SENTENCAS JUDICIAIS
319094000000 0550 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
319113000000 0551 OBRIGACOES PATRONAIS
339008000000 0552 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar
10.302.0027.2371
AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - CAPS
319011000000 0553 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013000000 0554 OBRIGACOES PATRONAIS
319016000000 0555 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
319094000000 0556 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
319113000000 0557 OBRIGACOES PATRONAIS
339008000000 0558 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar
10.302.0027.2372
AMPL., ACESSO E MELHORIAS- MAC -DESC. REABILITACAO
319011000000 0559 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013000000 0560 OBRIGACOES PATRONAIS
319016000000 0561 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
319094000000 0562 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
319113000000 0563 OBRIGACOES PATRONAIS
339008000000 0564 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar
10.302.0027.2382
AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - CISVA
337170000000 0565 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
339039000000 0566 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
10.303.0027
10.303.0027.1287
JUARA COM SAUDE
AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ASSIST. FARMACEUTI
449052000000 0567 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.303.0027.2278
AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ASSIST. FARMACEUTI
339030000000 0568 MATERIAL DE CONSUMO
339032000000 0569 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
339039000000 0570 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
339040000000 0571 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
10.304 VIGILANCIA SANITARIA
10.304.0027
10.304.0027.1285
JUARA COM SAUDE
AMPL, ACESSO E MELHORIAS -VIG.SAUDE - SANITARIA
449052000000 0572 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.304.0027.2280
AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS -VIGILANCIA EM SAUDE
Emissão: 30/09/2022 10:30:29
160.000,00
350.000,00
350.000,00
250.000,00
250.000,00
240.000,00
3.000.000,00
6.090,00
600.000,00
88.000,00
3.000.000,00
55.000,00
25.000,00
100.000,00
30.000,00
7.144.090,00
7.875.000,00
308.700,00
900.000,00
16.670,00
115.000,00
900.000,00
6.000,00
10.121.370,00
965.000,00
23.500,00
5.500,00
23.900,00
159.000,00
5.000,00
1.181.900,00
650.000,00
35.500,00
15.500,00
26.500,00
55.500,00
5.000,00
788.000,00
4.600.000,00
2.040.000,00
6.640.000,00
15.000,00
15.000,00
500.000,00
300.000,00
45.000,00
50.780,00
895.780,00
6.000,00
6.000,00
Página 29
Homologado
CNPJ:
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
administracao (Djuara.mt.gov.br
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
339040000000
339092000000
10.304.0027.2373
319011000000
319013000000
319016000000
319091000000
319094000000
319113000000
339008000000
10.305
10.305.0027
10.305.0027.1286
449052000000
10.305.0027.2280
339014000000
339030000000
339033000000
339036000000
339039000000
339040000000
339092000000
10.305.0027.2374
319011000000
319013000000
319016000000
319094000000
319113000000
339008000000
10.305.0027.2375
319011000000
319013000000
319016000000
319094000000
319113000000
339008000000
10.305.0027.2376
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
10.305.0027.2377
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
10.305.0027.2378
319011000000
319013000000
319016000000
319094000000
319113000000
339008000000
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
0573 DIARIAS - CIVIL
0574 MATERIAL DE CONSUMO
0575 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0576 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0577 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
0578 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
AMPL, ACESSO E MELHORIAS -VIG.SAUDE - SANITARIA
0579 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0580 OBRIGACOES PATRONAIS
0581 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0582 SENTENCAS JUDICIAIS
0583 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0584 OBRIGACOES PATRONAIS
0585 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
JUARA COM SAUDE
AMPL, ACESSO E MELHORIAS-VIG.SAUDE-EPIDEMIOLOGICA
0586 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS -VIGILANCIA EM SAUDE
0587 DIARIAS - CIVIL
0588 MATERIAL DE CONSUMO
0589 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0590 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0591 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0592 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
0593 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS-VIGIL. EM SAUDE -CTA
0594 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0595 OBRIGACOES PATRONAIS
0596 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0597 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0598 OBRIGACOES PATRONAIS
0599 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar
AMPL. ACESSO E MELHORIAS-VIGIL.EM SAUDE-EPIDEMIOLO
0600 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0601 OBRIGACOES PATRONAIS
0602 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0603 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0604 OBRIGACOES PATRONAIS
0605 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar
AMPL., ACESSO E MELHORIAS-VIG EM SAUDE-LAB.DE AGUA
0606 DIARIAS - CIVIL
0607 MATERIAL DE CONSUMO
0608 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0609 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
AMPL., ACESSO E MELHORIAS -VIG. EM SAUDE-ZOONOSE
0610 DIARIAS - CIVIL
0611 MATERIAL DE CONSUMO
0612 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0613 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
AMPL., ACESSO E MELHORIAS-VIGIL. EM SAUDE-AMBIENTAL
0614 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0615 OBRIGACOES PATRONAIS
0616 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0617 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0618 OBRIGACOES PATRONAIS
0619 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar
Emissão: 30/09/2022 10:30:29
7.600,00
55.000,00
3.900,00
65.000,00
5.800,00
6.800,00
141.100,00
644.000,00
15.750,00
5.550,00
5.550,00
25.750,00
115.950,00
5.000,00
817.550,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
140.000,00
5.500,00
65.500,00
65.500,00
5.550,00
22.000,00
324.050,00
752.000,00
10.500,00
5.500,00
5.500,00
114.000,00
5.000,00
892.500,00
160.000,00
5.500,00
5.500,00
15.750,00
27.000,00
5.000,00
218.750,00
3.900,00
22.000,00
2.800,00
11.000,00
39.700,00
5.800,00
38.000,00
3.900,00
22.000,00
69.700,00
980.000,00
111.000,00
12.000,00
22.500,00
47.500,00
5.000,00
Página 30
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
administracaojuara.mt.gov.br
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
1.178.000,00
10.305.0027.2396 AMPL. ACESSO E MELHORIAS EVENTOS ADV. DE PANDEMIA
339030000000 0620 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
339039000000 0621 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
100.000,00
10.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
10.306.0027 JUARA COM SAUDE
10.306.0027.2282 GESTAO ADMINISTR. DAS ACOES E SERV SAUDE PUBLICA
339030000000 0622 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
339039000000 0623 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
17.000,00
Total do Orgão/Unidade: 52.425.790,00
Página 31
Emissão: 30/09/2022 10:30:29
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
administracao juara.mt.gov.br
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
10 SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL
10.101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código Especificação
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08.122 ADMINISTRACAO GERAL
08.122.0034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL
08.122.0034.1291 GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-AQUIS. EQUIP.PERMAN
449052000000 0624 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.850,00
9.850,00
08.122.0034.2300 APOIO AOS CONSELHOS
339014000000 0625 DIARIAS - CIVIL 10.500,00
339030000000 0626 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00
339033000000 0627 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.800,00
339039000000 0628 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.000,00
339040000000 0629 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 5.000,00
37.800,00
08.122.0034.2383 GESTAO ADMINISTR/SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL
319011000000 0630 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 160.000,00
319013000000 0631 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00
319094000000 0632 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 15.750,00
319113000000 0633 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00
339008000000 0634 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar 5.000,00
339014000000 0635 DIARIAS - CIVIL 28.600,00
339030000000 0636 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
339033000000 0637 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.800,00
339039000000 0638 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00
323.150,00
08.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
08.128.0034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL
08.128.0034.2338 ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS
339014000000 0639 DIARIAS - CIVIL 5.500,00
339030000000 0640 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00
339033000000 0641 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.500,00
339039000000 0642 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.500,00
22.000,00
08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO
08.241.0034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL
08.241.0034.2384 GESTAO ADM. SECRET ASSIST SOCIAL - ASSIST IDOSO
339030000000 0643 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
339039000000 0644 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.500,00
71.500,00
08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
08.242.0034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL
08.242.0034.2276 GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES
339041000000 0645 CONTRIBUICOES 240.000,00
240.000,00
08.242.0034.2388 GESTAO ADM.SEC. ASSIST SOCIAL-PORTADOR DEFICIENCIA
339030000000 0646 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
339039000000 0647 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.000,00
19.000,00
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08.243.0034 JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL
08.243.0034.1290 GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-PROGR.PROJ SOCIAIS
449052000000 0648 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
35.000,00
08.243.0034.2135 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
339014000000 0649 DIARIAS - CIVIL 5.800,00
339030000000 0650 MATERIAL DE CONSUMO 24.700,00
339031000000 0651 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT 20.000,00
339033000000 0652 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.800,00
339036000000 0653 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 8.000,00
339039000000 0654 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00
339041000000 0655 CONTRIBUICOES 26.000,00
110.300,00
08.243.0034.2295 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
339030000000 0656 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
Emissão: — 30/09/2022 10:30:29 Página 32
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
RUA NITEROI! - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
15.072.663/0001.99
administracaoDjuara.mt.gov.br
339039000000
08.243.0034.2298
319011000000
319013000000
319016000000
319094000000
339008000000
339014000000
339030000000
339033000000
339036000000
339039000000
339040000000
339091000000
08.243.0034.2387
319011000000
319013000000
319016000000
319094000000
319113000000
339008000000
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
08.244
08.244.0034
08.244.0034.1251
449051000000
08.244.0034.1288
449052000000
08.244.0034.1289
449052000000
08.244.0034.1290
449052000000
08.244.0034.1331
449052000000
08.244.0034.2078
339030000000
08.244.0034.2097
339030000000
339039000000
08.244.0034.2276
339041000000
08.244.0034.2294
339014000000
339030000000
339033000000
339034000000
339036000000
339039000000
339040000000
08.244.0034.2295
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
0657 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
CONSELHO TUTELAR
0658 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0659 OBRIGACOES PATRONAIS
0660 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0661 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0662 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar
0663 DIARIAS - CIVIL
0664 MATERIAL DE CONSUMO
0665 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0666 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0667 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0668 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
0669 SENTENCAS JUDICIAIS
GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-CRIANCA E ADOLECESC
0670 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0671 OBRIGACOES PATRONAIS
0672 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0673 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0674 OBRIGACOES PATRONAIS
0675 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar
0676 DIARIAS - CIVIL
0677 MATERIAL DE CONSUMO
0678 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0679 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
JUARA EM BOAS MAOS NO SOCIAL
GESTAO ADMINISTRATIVA/INFRA ESTRUTURA
0680 OBRAS E INSTALACOES
PROTECAO SOCIAL BASICA - RED. DESIG.-AQ-EQUIP PERM
0681 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PROTECAO ESPECIAL - AQUIS. EQUIP. PERMANENTE
0682 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-PROGR.PROJ SOCIAIS
0683 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
IGD SUAS - AUXILIO BRASIL - EQUIP. MAT. PERMANTE
0684 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUT. ENC. COM SERVICO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
0685 MATERIAL DE CONSUMO
PROTECAO SOCIAL BASICA EQUIPE VOLANTE
0686 MATERIAL DE CONSUMO
0687 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
GARANTIR PARCERIAS COM ENTIDADES
0688 CONTRIBUICOES
PROTECAO SOCIAL BASICA - REDUCAO DAS DESIGUALDADES
0689 DIARIAS - CIVIL
0690 MATERIAL DE CONSUMO
0691 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0692 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT
0693 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0694 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0695 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
15.000,00
35.000,00
230.000,00
35.400,00
5.500,00
12.560,00
3.000,00
15.900,00
17.500,00
5.800,00
30.000,00
28.000,00
4.400,00
10.500,00
398.560,00
428.680,00
66.000,00
33.000,00
25.500,00
75.000,00
3.000,00
6.600,00
33.000,00
5.800,00
22.000,00
698.580,00
500.000,00
500.000,00
15.000,00
15.000,00
18.000,00
18.000,00
35.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
58.350,00
58.350,00
13.500,00
10.750,00
24.250,00
20.000,00
20.000,00
9.600,00
108.900,00
3.900,00
40.000,00
5.500,00
36.800,00
3.750,00
208.450,00
Emissão: 30/09/2022 10:30:29
Página 33
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
administracao Djuara.mt.gov.br
339014000000
339030000000
339033000000
339034000000
339036000000
339039000000
339040000000
08.244.0034.2296
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
339040000000
08.244.0034.2297
339030000000
339039000000
08.244.0034.2385
319011000000
319013000000
319016000000
319091000000
319092000000
319094000000
319113000000
339008000000
339014000000
339030000000
339033000000
339034000000
339036000000
339039000000
339040000000
339091000000
339092000000
339093000000
08.244.0034.2386
339014000000
339030000000
339033000000
339034000000
339039000000
339040000000
339091000000
339092000000
08.244.0034.2399
339030000000
339032000000
339039000000
08.244.0034.2400
339039000000
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
0696 DIARIAS - CIVIL
0697 MATERIAL DE CONSUMO
0698 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0699 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT
0700 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0701 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0702 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
IGD SUAS - AUXILIO BRASIL
0703 DIARIAS - CIVIL
0704 MATERIAL DE CONSUMO
0705 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0706 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0707 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
0708 MATERIAL DE CONSUMO
0709 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
GESTAO ADM. SEC. ASSIST SOCIAL-PROGR.PROJ SOCIAIS
0710 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0711 OBRIGACOES PATRONAIS
0712 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0713 SENTENCAS JUDICIAIS
0714 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0715 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0716 OBRIGACOES PATRONAIS
0717 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar
0718 DIARIAS - CIVIL
0719 MATERIAL DE CONSUMO
0720 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0721 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT
0722 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0723 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0724 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
0725 SENTENCAS JUDICIAIS
0726 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0727 INDENIZACOES E RESTITUICOES
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CASA DE PASSAGEM
0728 DIARIAS - CIVIL
0729 MATERIAL DE CONSUMO
0730 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0731 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT
0732 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0733 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
0734 SENTENCAS JUDICIAIS
0735 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
0736 MATERIAL DE CONSUMO
0737 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
0738 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-TRANSLADO DE CORPOS HUMAN
0739 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Total do Orgão/Unidade:
9.600,00
80.000,00
3.600,00
40.000,00
5.500,00
22.000,00
3.750,00
164.450,00
7.200,00
25.000,00
3.900,00
28.460,00
4.780,00
69.340,00
40.000,00
30.000,00
70.000,00
1.395.000,00
30.120,00
22.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
200.000,00
3.000,00
15.600,00
50.000,00
5.900,00
93.000,00
18.900,00
345.280,00
3.880,00
5.500,00
15.000,00
9.000,00
2.282.180,00
3.900,00
75.000,00
3.900,00
55.000,00
50.000,00
33.000,00
10.000,00
13.000,00
243.800,00
29.500,00
100.000,00
80.000,00
209.500,00
56.000,00
56.000,00
5.990.060,00
Emissão: 30/09/2022 10:30:29
Página 34
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI! - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
L administracaoDjuara.mt.gov.br
1
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO
20.605.0009.1293
449052000000
20.605.0009.2292
319011000000
319016000000
319094000000
339014000000
339030000000
339033000000
339034000000
339039000000
339040000000
20.608
20.608.0009
20.608.0009.2398
339030000000
339039000000
11.001 DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Código Especificação [
20 AGRICULTURA
20.605 ABASTECIMENTO
20.605.0009 JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA
20.605.0009.1292 GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO-AQUIS.EQUIP PERMAN
449052000000 0740 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
GESTAO ADM.SECRET AGRONEGOCIO-AQUIS.VEIC/PATRULHAS
0741 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO/DIV AGRIC E ABASTEC
0742 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0743 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0744 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0745 DIARIAS - CIVIL
0746 MATERIAL DE CONSUMO
0747 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0748 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT
0749 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0750 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA
JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA
GESTAO ADM SECR AGRONEG/DIV AGRIC-INSEMINACAO ARTI
0751 MATERIAL DE CONSUMO
0752 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
H—
Total do Orgão/Unidade: |
Valor
115.000,00
115.000,00
500.000,00
500.000,00
400.000,00
22.000,00
25.000,00
12.600,00
390.000,00
5.500,00
130.000,00
164.500,00
31.500,00
1.181.100,00
70.000,00
35.000,00
105.000,00
1.901.100,00
Emissão: 30/09/2022 10:30:29
Página 35
Homologado
CNPJ:
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
15.072.663/0001.99
RUA NITEROI! - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
administracaoOjuara.mt.gov.br
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
11
11.003
Código
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO
DIVISAO DE INSPECAO MUNICIPAL
Especificação
18
18.541
18.541.0009
18.541.0009.1292
449052000000
18.541.0009.2293
319011000000
319016000000
319094000000
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
339040000000
Emissão: 30/09/2022 10:30:29
GESTAO AMBIENTAL
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA
GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO-AQUIS.EQUIP PERMAN
0753 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO/DIV. INSPECAO MUNIC
0754 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0755 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0756 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0757 DIARIAS - CIVIL
0758 MATERIAL DE CONSUMO
0759 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0760 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0761 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Valor
15.000,00
15.000,00
190.000,00
12.000,00
40.000,00
9.600,00
20.000,00
5.000,00
16.000,00
5.800,00
298.400,00
Total do Orgão/Unidade:
313.400,00
Página 36
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
administracaoDjuara.mt.gov.br
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO
Valor
04 ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA
MELHORAR A INFRA ESTRUTURA DOS ORGAOS PUBLICOS MUN
0762 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
04.122
04.122.0009
04.122.0009.1048
449051000000
100.000,00
04.122.0009.1292 GESTAO ADM. SECRET AGRONEGOCIO-AQUIS.EQUIP PERMAN
449052000000 0763 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
15.000,00
04.122.0009.2291 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRET AGRONEGOCIO
319011000000 0764 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 188.500,00
319094000000 0765 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 20.000,00
339014000000 0766 DIARIAS - CIVIL 12.600,00
339030000000 0767 MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00
339033000000 0768 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.500,00
339039000000 0769 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.000,00
339040000000 0770 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 5.800,00
339092000000 0771 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.000,00
339093000000 0772 INDENIZACOES E RESTITUICOES 11.000,00
304.400,00
Total do Orgão/Unidade: 419.400,00
Emissão: 30/09/2022 10:30:29 Página 37
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
administracao Djuara.mt.gov.br
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
DIVISAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
12.001
Código Especificação
27 DESPORTO E LAZER
27.812 DESPORTO COMUNITARIO
27.812.0006 JUARA ESPORTIVA
27.812.0006.1245 GESTAO ADM SECR.ESPORTE,LAZER E JUV./INFRA ESTRUTU
449051000000 0773 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00
150.000,00
27.812.0006.2339 PARTICIPAR EM EVENTOS ESPORTIVOS REGIONALIZADOS
339014000000 0774 DIARIAS - CIVIL 6.200,00
339030000000 0775 MATERIAL DE CONSUMO 88.000,00
339031000000 0776 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT 28.000,00
339033000000 0777 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.800,00
339039000000 0778 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.000,00
156.000,00
27.812.0006.2391 GESTAO ADMIN. SECRET ESPORTES- CENTROS ESPORTIVOS
339030000000 0779 MATERIAL DE CONSUMO 38.000,00
339039000000 0780 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 38.000,00
76.000,00
27.812.0006.2392 PARCERIAS FIRMADAS COM ENTIDADES
339041000000 0781 CONTRIBUICOES 18.000,00
18.000,00
Total do Orgão/Unidade: 400.000,00
Emissão: — 30/09/2022 10:30:29 Página 38
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
administracao Djuara.mt.gov.br
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
Especificação
27 DESPORTO E LAZER
27.812 DESPORTO COMUNITARIO
27.812.0006 JUARA ESPORTIVA
27.812.0006.1143 AQUISICAO DE VEICULO
449052000000 0782 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
27.812.0006.1191 CONSTR. DE QUADRA COBERTA NA ALDEIA INDIGENA
449051000000 0783 OBRAS E INSTALACOES
27.812.0006.1244 GESTAO ADM SECR.ESPORTE, LAZER E JUV./EQUIP PERMAN
449052000000 0784 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
27.812.0006.1245 GESTAO ADM SECR.ESPORTE,LAZER E JUV./INFRA ESTRUTU
449051000000 0785 OBRAS E INSTALACOES
27.812.0006.2337 GESTAO ADMIN. DA SECRET MUN ESPORTES, LAZER E JUV
319011000000 0786 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319016000000 0787 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
319094000000 0788 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
339014000000 0789 DIARIAS - CIVIL
339030000000 0790 MATERIAL DE CONSUMO
339031000000 0791 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT
339033000000 0792 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339034000000 0793 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT
339036000000 0794 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
339039000000 0795 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
339040000000 0796 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
339092000000 0797 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
339093000000 0798 INDENIZACOES E RESTITUICOES
27.812.0006.2338 ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO RECURSOS HUMANOS
339039000000 0799 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
60.000,00
60.000,00
150.000,00
150.000,00
900.000,00
19.600,00
28.950,00
62.400,00
155.000,00
35.000,00
5.800,00
75.000,00
6.000,00
400.000,00
5.500,00
33.000,00
55.000,00
1.781.250,00
30.000,00
30.000,00
2.321.250,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
13.004 DIVISAO DE MEIO AMBIENTE
Código Especificação [ Valor
18 GESTAO AMBIENTAL
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18.541.0010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA
18.541.0010.1296 GESTAO ADM. SECRET.DESENV.ECONOMICO/MEIO AMBIENTE
449052000000 0800 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.300,00
20.300,00
18.541.0010.2302 GESTAO ADM. SECRET.DESENV.ECONOMICO/MEIO AMBIENTE
319011000000 0801 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 430.000,00
319016000000 0802 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.500,00
319094000000 0803 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 22.150,00
339014000000 0804 DIARIAS - CIVIL 8.900,00
339030000000 0805 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
339033000000 0806 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.800,00
339039000000 0807 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 140.000,00
339040000000 0808 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 5.800,00
718.150,00
18.541.0010.2303 ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL
339030000000 0809 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
339039000000 0810 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00
50.000,00
18.541.0010.2393 GESTAO ADM.SECR.DESENV.ECONOM. FUNDO MEIO AMBIENTE
339014000000 0811 DIARIAS - CIVIL 9.500,00
339030000000 0812 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
339039000000 0813 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.000,00
99.500,00
Total do 887.950,00
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ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
GABINETE DA SECRET.MUNIC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
13.100
Código Especificação
04 ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA
04.122.0010.1295 GESTAO ADM.SECR.DESENV.ECONOMICO/AQUIS EQUIP PERM
449052000000 0814 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
15.000,00
04.122.0010.2301 GESTAO ADMINISTR. SECRET DE DESENV.ECONOMICO
319011000000 0815 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 488.000,00
319016000000 0816 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.500,00
319094000000 0817 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 28.980,00
339014000000 0818 DIARIAS - CIVIL 16.600,00
339030000000 0819 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00
339031000000 0820 PREMIACOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT 40.000,00
339033000000 0821 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.900,00
339034000000 0822 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 25.500,00
339039000000 0823 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 155.000,00
339040000000 0824 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 4.900,00
339092000000 0825 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.500,00
339093000000 0826 INDENIZACOES E RESTITUICOES 25.000,00
885.880,00
13 CULTURA
13.122 ADMINISTRACAO GERAL
13.122.0010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA
13.122.0010.1297 GESTAO ADM.SECRET.DESENV.ECONOMICO/DIVERS.CULTURAL
449052000000 0827 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.000,00
13.000,00
13.122.0010.2305 GESTAO ADM.SECRET.DESENV.ECONOMICO/DIVERS.CULTURAL
319011000000 0828 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 275.000,00
319016000000 0829 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.500,00
319094000000 0830 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 24.000,00
339014000000 0831 DIARIAS - CIVIL 5.800,00
339030000000 0832 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
339033000000 0833 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339039000000 0834 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.000,00
368.300,00
23 COMERCIO E SERVICOS
23.692 COMERCIALIZACAO
23.692.0010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA
23.692.0010.2304 FOMENTO E SUPORTE AS EMPRESAS
339039000000 0835 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.000,00
60.000,00
27 DESPORTO E LAZER
27.813 LAZER
27.813.0010 JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA
27.813.0010.2265 REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES MUNICIPAIS
339014000000 0836 DIARIAS - CIVIL 5.800,00
339030000000 0837 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
339031000000 0838 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT 40.000,00
339033000000 0839 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.000,00
339039000000 0840 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 350.000,00
339041000000 0841 CONTRIBUICOES 45.000,00
527.800,00
Total do Orgão/Unidade: | 1.869.980,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Especificação
26 TRANSPORTE
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26.782.0030 GESTAO DA INFRAESTRUTURA RURAL
26.782.0030.1298 REQUALIFICACAO DA INFRAESTR. VIARIA RURAL-VEIC MAQ
449052000000 0842 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 550.000,00
550.000,00
26.782.0030.1299 REQUALIFICACAOINFRAEST. VIARIA RURAL-OBRAS-FETHAB
449051000000 0843 OBRAS E INSTALACOES 350.000,00
350.000,00
26.782.0030.1300 REQUALIFICACAO DA INFRAEST. VIARIA RURAL-OBRAS
449051000000 0844 OBRAS E INSTALACOES 300.000,00
300.000,00
26.782.0030.1301 REQUALIFICACAO INFRAEST.VIARIA RURAL- EQUIP FETHAB
449052000000 0845 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
80.000,00
26.782.0030.1302 REQUALIFICACAO INFRAESTR.VIARIA RURAL- EQUIP PERM
449052000000 0846 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
30.000,00
26.782.0030.1303 REQUALIFIC. INFRAEST. VIARIA RURAL-VEIC MAQ FETHAB
449052000000 0847 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00
300.000,00
26.782.0030.2289 REQUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA RURAL
319011000000 0848 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.900.000,00
319016000000 0849 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 126.000,00
319091000000 0850 SENTENCAS JUDICIAIS 16.250,00
319094000000 0851 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 38.000,00
337170000000 0871 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 200.000,00
339014000000 0853 DIARIAS - CIVIL 8.800,00
339030000000 0854 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000,00
339033000000 0855 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.200,00
339034000000 0856 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 200.000,00
339036000000 0857 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.000,00
339039000000 0858 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 800.000,00
339040000000 0859 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 5.800,00
339092000000 0860 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 45.000,00
339093000000 0861 INDENIZACOES E RESTITUICOES 25.000,00
6.991.050,00
26.782.0030.2394 REQUALIFICACAO DA INFRAEST. VIARIA RURAL-FETHAB
337170000000 0872 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 450.000,00
339030000000 0863 MATERIAL DE CONSUMO 2.815.000,00
339036000000 0864 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.500,00
339039000000 0865 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 830.000,00
339093000000 0866 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.000,00
4.150.500,00
Total do Orgão/Unidade: 12.751.550,00
Total Geral: 203.441.119,50
CARLOS AMADEU SIRENA
Prefeito(a)
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