materia nº 52/2015

ESTADO DE MATO GROSSO
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Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Oficio nº 491/GP/2015
Juara-MT, 30 de setembro de 2015.
Ao Excelentissimo Senhor
Vereador João Cândido de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal
Juara - MT
Assunto: Encaminhamento de Projeto de Lei Municipal.
Senhor Presidente,
Através deste, encaminho a V.Ex”, Projeto de Lei Municipal nº 052/2015
- Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município, para o Exercicio Financeiro de
2016, para apreciação e posterior aprovação.
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Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Justificativa
1. É com satisfação que nos dirigimos a essa augusta Casa Legislativa,
encaminhando o Projeto de Lei Orçamentária com a estimativa de Receita e a Fixação da
Despesa do Municipio de Juara para o exercicio financeiro de 2016.
2 A proposta orçamentária, para o exercício de 2016, terá uma previsão de
receitas correntes no valor de R$ 72.388.010,45 (setenta e dois milhões, trezentos e oitenta
e oito mil, dez reais e quarenta e cinco centavos) e uma receita de capital de R$
7.345.400,00 (sete milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quarenta reais), perfazendo um
valor de R$ 79.733.410,45 (setenta e nove milhões, setecentos e trinta e três mil,
quatrocentos e dez reais e quarenta e cinco centavos), incluindo todos os órgãos e entidades,
Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.
3. Na proposta orçamentária estão sendo destinados para despesas de pessoal e
encargos sociais o valor de R$ 43.169.685,56 (quarenta e três milhões, cento e sessenta &
nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), juros e encargos da
divida o valor de 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e outras despesas correntes no
valor de R$ 31.474.016,19 (trinta e um milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, dezesseis
reais e oitenta e dezenove centavos), para despesas de capital, investimento, o montante de
RS 7.869.574,60 (sete milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e quatro
reais e sessenta centavos), inversões financeiras amortização de divida no montante de R$
1.100.000,00 (hum milhão e cem mil reais) e para reserva de contingência o valor de R$
5.970.134,10 (cinco milhões, novecentos e setenta mil, cento e trinta e quatro reais e dez
centavos).
4 Esclareço, por oportuno, que o referido Projeto está em conformidade com a >
legislação vigente aplicável à matéria, observado, adicionalmente, o disposto no Projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentária para 2016.
leu”
Prefeito do Município
Respeitosamente,
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Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Projeto de Lei Municipal nº 052, de 30 de setembro de 2015.
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Municipio, para o
Exercício Financeiro de 2016.
A Câmara Municipal.
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa para o exercicio financeiro de
2016, compreendendo:
| - o orçamento fiscal;
Il - o orçamento da Seguridade Social;
Seção |
Da Estimativa da Receita
Art. 2º A Receita compreendendo os orçamentos mencionados nos incisos |, do
artigo anterior, é estimada no valor total de R$ 89.833.410,45 (oitenta e nove milhões,
oitocentos trinta e três mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e cinco centavos), sendo R$
79.733.410,45 (setenta e nove milhões, setecentos e trinta e três mil, quatrocentos e dez reais
e quarenta e cinco centavos) para a Prefeitura Municipal e R$ 10.100.000,00 (dez milhões e
cem mil reais) para o PREV JUARA.
8 1º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras receitas
correntes e de capital, na forma da legislação vigente de acordo com o seguinte
desdobramento:
1. RECEITAS DO ORÇAMENTO FISCAL
1.1 - RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária 10.172.100,00
Receita Patrimonial 457.886,00
Receita de Contribuições.... 723.500,00
Transferências Correntes .... . 65.522.824,85
Outras Receitas Correntes .. Ram 3.380.400,00
Deduções - FUNDEF (-)7.868.700,40
SOMA. ..cseseenerererrereres 72.388.010,45
1.2 - RECEITAS DE CAPITAL
Transferências de Capital... ax 7.345.400,00
Operações de Crédito .......... eee 0,00
SOMA ..cicseceeererererentoa a 7.345.400,00
TOTAL .ecserecuto cui ancsgeria ac EsaEoEAILEEISN Sida deco remonce neve cocaasa camisas 79.733.410,45
1. RECEITAS DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - PREV JUARA
1.1 - RECEITAS CORRENTES
2.945.100,00
4.547.300,00
2.606.900,00
700,00
10.100.000,00
89.833.410,45
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8 2º A legislação e os resumos das receitas estão demonstrados na forma do que
dispõe o Anexo |.
Seção Il
Da Fixação da Despesa
Art. 3º As despesas do Orçamento do Municipio para o exercicio de 2016, estão
fixadas em R$ 89.833.410,45 (oitenta e nove milhões, oitocentos e trinta e três mil,
quatrocentos e dez reais e quarenta e cinco centavos).
| -/6 Orçamentofistal sscsenes sosescssepssuraes ires roaasanagaãs RS 54.549.669,47
Hl - o orçamento da Seguridade Social... R$35.283.740,98
IOITAL caras ecomensoie sed sas: ra a ra R$ 89.833.410,45
Art. 4º O resumo geral da despesa, despesa por função e programas, será
demonstrado na forma dos Anexos Il, III, IV e V.
Seção Ill
Das Correções dos Orçamentos
Art, 5º As receitas estão estimadas e as despesas fixadas segundo preços vigentes
em 1º de setembro de 2015 (base de correção relativa a 31 de agosto de 2015).
5 1º Os valores da receita e despesa poderão ser atualizados no decorrer da
execução orçamentária, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor,
considerado no periodo de julho (inclusive) ao mês imediatamente anterior ao da correção.
5 2º O Poder Executivo, no prazo de 30 dias após a publicação desta Lei e por
ocasião das correções efetuadas no decorrer do exercicio, encaminhará à Câmara Municipal,
para ciência, cópia do orçamento anual devidamente corrigido.
Seção IV
Das Autorizações para abertura de Créditos Adicionais e ajustes
nas Programações Orçamentárias
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado, no que lhe cabe, no decurso da
execução orçamentária, mediante edição de ato próprio, destinar os recursos programados na
dotação orçamentária 99.99.99.999.9999, elemento de despesa 9.9.99.99 - Reserva de
Contingência, à cobertura de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.
Art. 7º Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições
constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais
suplementares até o valor correspondente a 10% (dez) por cento do Orçamento Total com a
finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta lei, mediante
utilização de recursos provenientes de:
| - anulação parcial ou total de dotações;
Il - incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponivel do exercício
anterior, efetivamente apurado em balanço;
Ill - excesso de arrecadação em bases constantes;
IV - transposição, remanejamento ou transferência de recursos, dentro de uma
mesma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, nos termos do inciso
VI do art. 167 da Constituição Federal;
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Art. 8º Visando adequar as estruturas do orçamento - programa às necessidades
técnicas decorrentes da execução das metas físicas, fica o Poder Executivo autorizado, por
meio de ato próprio, a alterar a programação orçamentária da Administração Direta, nos
termos dos artigos 40 e 46 da Lei Federal n' 4.320/64.
Art,9º Fica o Poder Legislativo, autorizado a proceder ajustes no seu orçamento
dando ciência ao Poder Executivo no prazo de 15 (quinze) dias.
Seção V
Da Execução dos Orçamentos e das operações de Crédito por
antecipação da Receita
Art.10 O Poder Executivo tomará as medidas necessárias para manter os
dispêndios compativeis com o comportamento da Receita, nos termos da Lei Complementar nº
101/2000, do Titulo VI, Capitulo |, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, podendo
para tanto, realizar operações de créditos por antecipação da receita, observadas as normas
legais vigentes do art. 3º, inc. Il da Resolução do Senado nº 40/2001, não ultrapassando o limite
de 1,2 da receita Corrente Liquida.
Seção VI
Das Disposições Gerais
Art. 11 A Secretaria Municipal de Finanças, no prazo de 30 (trinta) dias da
publicação da Lei Orçamentária, disponibilizará e encaminhará à Câmara Municipal, o Quadro
de Detalhamento de Despesa, especificando, por projeto/atividade, os elementos de despesa e
os respectivos desdobramentos dos orçamentos Fiscal e próprios do Fundo.
Art. 12 Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2016, revogadas as
disposições em contrário.
Juara-MT, em 30 de setembro de 2015.
san
Prefeito do Municipio
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“in
ANEXO |
ESTADO DE MATO GROSSO
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Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
- Legislação - Anexo | Das Portarias nºs 163 e180 STN.
a) - Resumo Geral da Receita para Exercicio Financeiro de 2016
Especificação Orçamento Fiscal |Orçamento da Total
Lo Seguridade Social
RECEITAS CORRENTES 72.388.010,45 10.100.000,00 | 82.488.010,45
| Receita Tributária o 10.172.100,00 0,00. 10.172.100,00
| Receita Contribuições Sociais 723.500,00 2.945.100,00 3.668.600,00 |
| Receita patria! 457.886,00 2.606.900,00 | 3.064.786,00
Receita ... 0,00 4.547.300,00 4.547.300,00
Orçamentária
[o .
Transferências Correntes 65.522.824,85 0,00) 65.522.824,85
Outras Receitas Correntes 3.380.400,00 700,00
to) Deduções FUNDEB. 7.868.700,40 0,00 7.868.700,00.
RECEITAS DE CAPITAL 7.345.400,00 0,00, 7.345.400,00
Operações de Crédito 0,00 0,00] 0,00
Paredes de Capital 7.345.400,00 0,00 | 7.345.400,00
TOTAL
79.733.410,45
|
10.100.000,00
89.033.410,45
El
Rua Niterói, 81-N — Fone: (66) 3556.9400 — Cx. Postal 001 - CEP: 78575-000 - Juafa-MT
Site: www juara.mt.gov.br - E-mail: planejamentoDjuara.mt.gov.br — Ouvidoria: 66-3556.9404
6
ANEXO II
ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara k
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
a
RESUMO GERAL DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
ESPECIFICAÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL
ORÇAMENTO DA
SEGURIDADE
SOCIAL
Despesas Correntes
46.480.780,37 ||
28.412.921,38 |
Despesas de Capital
7.271.555,00
1.698.019,60 |
Reserva de Contingência
TOTAL
797.334,10 |
54.549.669,47 |
5.172.800,00
“35.283.740,98|
Rua Niterói, 81-N — Fone: (66) 3556.9400 - Cx. Postal 004
Site: www.juara mt.gov.br
TOTAL
74.893.701,75
em qa |
8.969.574,60
5.970.134,10.
89.833.410,45
- CEP: 78575-000 - Juara-MT
- E-mail: planejamento Djuara.mt.gov.br - Ouvidoria: 66-3556.9404
/
ESTADO DE MATO GROSSO É no
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
ANEXO III
Demonstrativo das Despesas por função para o
Exercicio Financeiro de 2016.
= Função Valor |
01 - Legislativo 2.999.000,00
04 - Administração 10.788.098,32
'08 - Assistência Social = 3.263.479,64]
[09 - Previdência E 4.927.200,00
10 - Saúde 21.920.261,34
[12 - Educação 21.660.627,67
ERRO [1.064.500,00 |
/15 Urbanismo . 4.299.200,00
18 - Gestão Ambiental 552.101,00
20 - Agricultura 830.500,00
23 - Comércio e Serviços | 154.522,00
25 - Energia — o 506.605,00]
|26 - Transportes E 7.163.400,00
| 27 - Desporto Comunitário 1.415.400,00
'28 - Encargos Especiais 2.318.381,38
'99 Reserva Contingência o 797.334,10]
[99 - Reserva de Contingência RPPS 5.172.800,00
TOTAL 89.833.410,45
Rua Niterói, 81-N — Fone: (66) 3556.9400 — Cx. Postal 001 - CEP: 78575-000 - A
Site: www.juara.mt.qgov.br - E-mail: planejamentoQjuara.mt.gov.br — Ouvidoria: 66-3556.9404
8
ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
o
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
ANEXO IV
Demonstrativo dos Programas para Exercicio Financeiro de 2016.
o Programas o o E Valor |
0100 - VIVER MAIS 1.739.650,00
AQUIS. MOVS EQUIP. PERM. P/ ATENDER VIGILANCIA EM SAUDE 122.000,00
CONSTR. /AMPL/ REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | “150.000,00.
MANUTENÇÃO COM VIGILANCIA AMBIENTAL 696.000, 00,
MANUTENCAO COM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA = 145.700,00
VEICULO PARA VIGILANCIA SANITARIA 615.950, 00)
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.000,00
0200 - QUALIDADE DE VIDA o o 4.697.563,48
AQUIS. MOVS EQUIP. PERM. DIVISAO CULTURA o 1 22.050,00
REFORMA AMPL, DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RUBERT A. ABDALA 300.000,00 |
AQUIS. MOVS EQUIP. PERM. P/ SERVIÇOS E OBRAS URBANAS “15.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 400.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO | 380.000,00.
| AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ ATENDER IDOSOS E 150.000, 001
| AQUIS. MOVS. MAQS EQUIP. PERM. C/RECURSOS FUPIS . 10.000,00 |
| CONSTR/AMPL/REFORMA QDAS, CAMPOS FUTEBOL E ACADEMIA AO AR 250.000,00.
LIVRE.
FAQUIS. DE MOVS. MÃOS. EQUIP. PERM. C/RECURSOS BOLSA FAMILIA | 12.819,60.
AQUIS. DE MOVS. MAQS EQUIP. PERM. P/NASF = [20.000,00]
AQUIS. DE MOVS. MAQS EQUIP. PERM. P/API . E 5.000,00
AQUIS. DE MOVS. MAQS EQUIP. PERM. P/ATENDER POVOS INDIGENAS ] 14.800,00:
MANUT COM NASF - NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIAR | 269.000,00.
MANUTENÇÃO COM POVOS INDIGENAS o o [ 22.1 50,00)
MANUTENÇÃO C/CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CTA 339.200,00]
MANUTENÇÃO COM DIVISÃO CULTURAL 337.000, 001
| PROMOÇÃO DE EVENTES ARTITISCOS E CULTURAIS | 94.450,00]
MANUTENÇÃO COM CENTRO CULTURAL ANTONIO CARLOS SAVOINE | 11.000 do
MANUTENÇÃO COM APOIO A PESSOA IDOSA 104.000,00
MANUTENÇÃO COM PROGRAMA DA BOLSA FAMILIA | 46.068,40.
MANUTENÇÃO C/ PREVENÇÃO DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL 33.600,00.
Rua Niterói, 81-N — Fone: (66) 3556.9400 — Cx. Postal 001 - CEP: 78575 000 Mara: MT
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ESTADO DE MATO GROSSO 44
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Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
| MANUTENÇÃO C/ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/SUAS 23.493,64]
MANUTENÇÃO C/ ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF 107.998,00
MANUTENÇÃO C/ ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM 96.000,00
| MANUTENÇÃO C/ ATIVIDADES DO PROGRAMA FUPIS | 26.000,00.
| MANUTENÇÃO C/ ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 175.500,00
| MANUTENÇÃO COM SECRET. MUN. DE ASSIST SOCIAL 185.000,00]
MANUTENÇÃO COM ATIVIDADES DO CREAS 221.000,00
AUXILOS/FUNERAL/PASSAGENS/CESTAS BASICAS E OUTROS 155.000,00.
MANUTENÇÃO COM ATIVIDADES PM MIRIM 25.600,00) O
REALIZAÇÃO CARNAVAL 90.000,00 |
REALIZAÇÃO FESTIVIDADES (ANIVERSARIO /NATAL/REVELLION) 165.000,00
MANUTENÇÃO E APOIO COM ENTIDADES LIGADAS AO ESPORTE 60.000,00 |
| FORNECIMENTO DE ORTESES E PROTESES 35.000,00
| MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL 331.433,84
SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 134.400,00
MANUTENÇÃO COM APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA - APD 20.000,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE "10.000,00
(0300 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS 21.513.327,67
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ENSINO FUNDAMENTAL o 30.000,00
FAQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/CRECHES 45.000,00
|AQUIS. DE MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/PRÉ-ESCOLA | [45.000,00]
AQUIS. DE VEICULO PARA ATENDER A SECRET DE EDUCAÇÃO [45.000,00]
| CONSTR REFORMAS/AMPL DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL [140.000,00 |
MELHORIAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 109.700,00
| CONSTR REFORMAS/AMPL DE ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUC. INFANTIL 180.000,00
|AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/SECRET MUN DE EDUCAÇÃO | 15.000,00 |
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. QSE - P/ENSINO FUNDAMENTAL 45.000,00
“AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ENSINO FUNDAMENTAL 40.000,00
| AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ENSINO SUPERIOR 17.880,00
[AQUIS. MOVS MAQS | Equir. PERM. P/EDUCAÇÃO ESPECIAL 11.500,00
MANUTENCAO COM DIVISAO EDUCACIONAL 2.833.000,00
[MANUT COM TRANSPORTE ESCOLAR 3.956.780,52
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA E E | 42.600,00
Rua Niterói, 81-N — Fone: (66) 3556.9400 — Cx. Postal 001 - CEP: 78575-000 - Juara-MT
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10
ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
[ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL o
ds
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
73.551,45
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 98.190,00.
| [ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA 76.019,58
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE - EDUCACAO ESPECIAL 5.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS “6.180,00.
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -AGRICULTURA FAMILIAR -ENSINO FUNDAMENTAL | 26.015,75 |
RECURSOS SALARIO EDUCACAO 388.000,00
MANUTENCAO COM EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHES MUNICIPAIS 1.386.000,00.
MANUTENCAO COM EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA “1.330.000,00
MANUTENCAO COM DIVISÃO ADMINISTRATIVA o 717.000,00)
MANUTENCAO COM 60 % RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL “3.742.000,00
| MANUTENCAO. COM 60 % RECURSOS DO FUNDEB - EDUC INFANTIL-CRECHE 3.186.777,68.
| MANUTENCAO COM 60 % RECURSOS DO FUNDEB - EDUC INFANTIL: PRÉ. 2.232.000,00
[ESCOLA |
MANUTENCAO COM 40 % RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 66.222,32
MANUTENCAO COM 40 % RECURSOS DO FUNDEB - EDUC INFANTIL-CRECHE 54.000,00.
| MANUTENCAO COM 40 % RECURSOS DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL-PRÉ- 54.000,00]
ESCOLA
[TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS | PNATE o 140.729,76.
| APOIO AO ENSINO SUPERIOR. o = 58.000,00,
| MANUTENÇÃO COM EDUCAÇÃO ESPECIAL 190.000,00
PROGRAMAS E PROJETOS P/MELHORIA IDEB . 55.000,00
| MANUTENÇÃO COM PROERD o o 35.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA 28.820,61]
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE 34.760,00 |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR - AEE 1.600,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA. FAMILIAR - EJA 2.000,00.
0400 - BRASIL ALFABETIZADO E 102.300,00]
MANUTENCAO COM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS “102.300,00
| 0500 - - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 532.101,00
| RECUPERAÇÃO DE NASCENTES /APPS/ BALNEÁRIO LUIZ RIVA 58.075,00 |
AQUIS. MOVS, MAQS EQUIP. P/SECRET DE TURISMO/MEIO AMBIENTE E LAZER 17.950,00
REVITALIZAÇÃO DO LAGO DO CENTRO DE EVENTOS DR GERALDO o 120.000,00.
Rua Niterói, 81-N — Fone: (66) 3556.9400 — Cx. Postal 001 -
Site: www juara.mt.gov.br - E-mail: BlanejamentoMjuara.mt.gov.br - Ouvidoria: 66- 3556.9404
CEP: 78575-000 - Juara-MT
Ed
o, ESTADO DE MATO GROSSO | TM
TRA Prefeitura Municipal de Juara
b Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
IMOVEL PARA ATERRO SANITÁRIO 250.000,00
| MANUTENÇÃO COM FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 46.076,00 |
PROJETO ATERRO SANITÁRIO 10.000,00
LOCAÇÃO IMÓVEL P/PROJETO RECICLE SUAS IDÉIAS-ECO PONTO 30.000,00
9600 - CRESCER COM SUSTENTABILIDADE 579.522,00
MANUTENÇÃO COM PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO 48.522,00
| MANUTENÇÃO COM SECRET DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER 425.000,00
REALIZ. DE PASSEIO ECOLOGICO/CAMINHADAS DA NATUREZA 16.000,00
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE PESCA | 90.000,00
0700 - QUALIDADE DO SERVIÇO 36.287.397,37
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. ADMINISTRACAO GERAL 117.500,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA 200.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER CAPS 80.000,00 |
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP, PERM. P/ AÇÕES DO CAPS 20.000,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P7 AÇÕES DO CTA 20.000,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ AÇÕES DO UCT 20.000,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ AÇÕES DO CENTRO REABILITAÇÃO 20.000,00
"AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ AÇÕES DA UPA | 50.000,00
FAQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL 150.000,00
| AQUIS. DE MOTOS P/ATENDER O AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE 20.000,00
[AQUIS. DE MOTOS P/ATENDER O PASCAR 8.000,00
AQUISICAO DE MOVES MQS EQUIP PERMANENTE P/ AGENTES COMUNITÁRIOS | 50.000,00
"AQUISICAO DE MOVES MQS EQUIP PERMANENTE P/ SECRETARIA DE SAUDE | 50.000,00
“AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ CONSELHO DE SAÚDE | 5.000,00 |
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ CREAS/CRAS 25.000,00 |
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ SECRET DE ASSIST E DVISÕES | 10.000,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ CONSELHO TUTELAR 8.000,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. C/RECURSOS IGD/SUAS 6.500,00
| AQUIS. MOS MAQS EQUIP. PERM. P/ SECRET DE TRANSPORTES 5.000,00
|AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ DIMUTRAN 40.000,00
| CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS 100.000,00
Rua Niterói, 81-N — Fone: (66) 3556.9400 — Cx. Postal 001 - CEP: 78575-000 - Juara-MT
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12
ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS - FETHAB 500.000,00 |
ABERTURA, CASCALHAMENTO/PATROLAMENTO DA REDE RODOVIÁRIA 500.000,00
MUNICIPAL
| VEICULO PARA SECRET DE AGRICULTURA “| 50.000,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 11.500,00]
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ SECRETARIA DE DESPORTOS 10.000,00
CONSTR/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL “200.000,00
MELHORIAS HOSPITAL MUNICIPAL E “1 117.900,00
CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETAS o 100.000,00.
| MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ o | 50.000,00.
FAQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ SALA DE EVICERAÇÃO 20.000,00.
FAQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ FUNDO DA CRIANÇA E DO “5.000,00.
ADOELSCENTE
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ ASSESSORIA DE IMPRENSA 8.000,00.
“AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ OUVIDORIA | o | “6.000,00.
CONSTR/REFORMA/ AMPLIAÇÃO UBS INDIGENA 50.000,00
MANUTENCAO COM CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 710.000, 00,
MANUTENÇÃO COM PROCON . o “192.500,00.
MANUTENÇÃO COM OUVIDORIA DO MUNICIPIO o 63.000,00
| MANUTENÇÃO COM A ASSESSORIA DO PREFEITO 206.000, 00
| MANUTENÇÃO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA . = 119.000,00.
MANUTENÇÃO COM CHEFIA DE GABINETE o | 326.000,00
MANUTENÇÃO COM JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 66.000,00
MANUTENÇÃO COM UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO 57.600,00
COORDENAÇÃO DISTRITAL | 404.800,00.
[MANUTENÇÃO COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO . | 488.000,00.
[MANUTENÇÃO COM TIRO DE GUERRA | 40.000,00 |
| MANUTENÇÃO COM CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | 444.000,00]
MANUTENÇÃO COM SECRET MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3.354.764,87]
| REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO | 70.000,00
MANUTENCAO COM A SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE 130.000,00]
MANUTENÇÃO COM A COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAUDE | 1.494.203,46.
Rua Niterói, 81-N — Fone: (66) 3556.9400 — Cx. Postal 001
- cep: 78575-000 - Juara-. MT
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a
k tn ESTADO DE MATO GROSSO
NZ A, 1 Prefeitura Municipal de Juara
Êo
qeu
=
; a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
MANUTENÇÃO COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 1.523.000,00!
MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA 2.558.000,00
| MANUTENCAO COM POSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA 3.266.000,00
| MANUTENÇÃO COM HOSPITAL MUNICIPAL 6.695.626,89
MANUTENÇÃO COM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 565.000,00
| MANUTENCAO COM CENTRO DE REABILITAÇÃO 118.600,00
MANUT COM UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE 118.000,00 |
| REPASSE CONSORCIO DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO ARINOS 758.650,00
[MANUTENÇÃO COM CONSELHO DE SAUDE 25.000,00
| MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA 456.605,00
MELHORIAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA E 50.000,00 |
[MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS URBANOS o 2.622.400,00
| MANUTENÇÃO COM A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 75.000,00
MANUTENÇÃO COM A ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA ASSIST SOCIAL 16.500,00
MANUTENÇÃO COM SERCRET DE TRANSPORTES E DIVISÕES 2.008.400,00
REPASSE CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO E AMBIENTAL 50.000,00
MANUTENÇÃO COM SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA 749.000,00
[MANUTENÇÃO COM CENTRO DE EVENTOS 30.000,00
REGULARIZAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL 20.000,00
MANUT COM SECRET DE DESPORTOS E DIVISÕES 810.400,00
| MANUTENÇÃO COM SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 526.000,00
| MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO PASCAR 20.297,15
"MANUTENÇÃO C/DIVISÃO DE ENGENHARIA, PROJETOS E HABITAÇÃO 80.400,00
| FIRMAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES 110.000,00
LOCAÇÃO IMÓVEL CREAS 60.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ZOONOSE 46.000,00
MANUTENÇÃO COM EQUIPE VOLANTE - CRAS 54.000,00
| PROGRAMA MAIS MEDICOS . 150.000,00
MANUTENÇÃO COM A DIVISÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAL 1.066.000,00
|MANUT. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE PHAQ 78.750,00
MANUTENÇÃO COM A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 279.500,00
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= tá
ESTADO DE MATO GROSSO a
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
MANUTENÇÃO COM ASSISTENCIA FARMACEUTICA 400.000,00 |
MANUTENÇÃO COM FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 20.000,00.
MANUT. DIMUTRAN-DIV.MUN. EXECUT.DE TRANSITO E TRANSPORTES “| 30.000,00
MANUTENÇÃO COM A OUVIDORIA MUNICIPAL DE SAUDE o 51.000,00
[0800 - MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO E 5.635.510,50
| AUMENTO DA ÁREA DO CEMITÉRIO 76.400,00.
AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL SAVOINE = 300.000,00.
"AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS o o 1 250.000,00.
"AQUIS. DE MOVS. MAQS EQUIP. PERM C/RECURSOS FUNDECON | — 70.000,00.
AQUISIÇÃO DE VEICULO COM RECURSOS FUNDECON | “100. .000,00
FAQUIS. DE MOVS MAQS EQUIP. P/ JUNTA RECURSAL - FUNDECON 15.000,00
INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS - FETHAB “500.000,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINÁRIOS COM RECURSOS FETHAB o 500.000,00
|MANTUENÇÃO C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXCELENCIA 1 444.210,50
| MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO o | 230.000,00
ESRS DE IMOVEL P/CONSELHO TUTELAR 30.000,00.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONSELHO TUTELAR | o 40.000,00.
RECURSOS IGD/SUAS P/CONSELHOS DA ASSIST SOCIAL. 1.500,00]
|MANUT PROCON COM RECURSOS FUNDECON CT 358.400,00
MANUT COM AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS o o 20.000,00.
MANUTENÇÃO E CONSERVÇÃO DAS ESTRADS E VIAS FETHAB | 2.950.000,00.
AQUIS. DE MOVEIS MOS E EQUIP. PERMANENTES - FETHAB 50.000,00]
0900 - EQUILIBRAR A RECEITA | 5.647.038,43
MONS EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA SECRET DE FINANÇAS 30.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP 79733410.
|PRECATORIO REQUISITORIO Nº 74519/2014 o 105.661,28]
PROCESSO 715/2007-APOLO 26813 CT 10.386,00]
PROCESSO 536/2007 - APOLO 25966 o 1 55.000,00.
|AMORTIZACAO DA DIVIDA E SENTENCAS JUDICIAS É | 4.350.000,00]
| MANUTENÇÃO COM A SECRET MUNICIPAL DE FINANÇAS 2.501.322,95
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5
ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
RESERVA DE CONTINGENCIA 797.334,10
1000 - CAMARA EFICIENTE — 1 2.999.000,00
MOVS EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA PODER LEGISLATIVO 25.000,00
AQUISICAO DE VEICULO 30.000,00
| CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 200.000,00
MANUTENCAO COM PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 2.744.000,00
1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 10.100.000,00
MOVS EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA PREV JUARA 8.000,00) O
MANUTENCAO COM PREV JUARA 4.919.200,00
RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS 5.172.800,00
(TOTAL E 89.833.410,45
ss
Rua Niterói, 81-N — Fone: (68) 3556.9400 — Cx. Postal 001 - CEP: 78575-000 - Juara-MT al
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16
ESTADO DE MATO GROSSO G
Prefeitura Municipal de Juara “IVO
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
ANEXO V
Demonstrativo das Despesas por Projetos e Atividades por Órgão para
Exercício Financeiro de 2016.
Projetos/Atividades E “Valor |I
01 - CÂMARA MUNICIPAL O “2.999.000,00.
1001 - Aquis. de Móv. Mágs. Equip.Perm. e Acessórios CO 25. 000, 00|
1002 - Aquisição de Veiculo o 30.000,00,
1003 - Constr. Ampl. e Reforma do Prédio da Câmara Municipal | 200.000, o
2001 - Manut. C/ Câmara Munieipal E 744. 000, |
02 - GABINETE DO PREFEITO . | 3.746.800, rj
1004 - Aquis. de Móv. Máqgs. Equip. Permanentes 72.500,00
1642 - Aquis. de Móv. Mágs. Equip. Perm c/Recursos FUNDECON E 70.000,00.
| 1643 - Aquisição de Veículo com Recursos FUNDECON | | 100.000,00.
EE Aquis. “de Móv. Mágs. Equip. Perm p/ Junta Recursal c/Recursos. o 15.000,00.
| FUNDECON
1646 - Aquis. “de Móv. Mágs. Equip. Permanentes p/ Ass. Imprensa 7 8.000,00 |
6474 Aquis. de Móv. Mágs. Equip. Permanentes p/ Ouvidoria o 6.000,00|
[2002 - Manut. C/ Chefe do Executivo Municipal Ôo000,00]
2003 - Manut. C/ PROCON CT 182.500,00
2004 - Manut. C/ Ouvidoria do Município aum!
2005 - Manut. CA Assessoria do Prefeito o o — 206.000,00]
2006 - Manut. C/ Assessoria de Imprensa | 119.000,00
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ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
- Manut. C/ Chefia de Gabinete 326.000,00
2008 - Manut. C/ Junta Serviço Militar 66.000,00
2009 - Manut. C/ Unidade Municipal de Cadastro 57.600,00
2010 - Coordenação Distrital 404.800,00
[2011 - Manut. C/ Procuradoria Geral do Município 488.000,00
2012 - Manut. C/ Tiro de Guerra 40.000,00
2013 - Manut. Com Controladoria do Municipio 444.000,00
2140: Manut. dos Recursos FUNDECON 358.400,00
[03:-S
ECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
4.849.704,33
a!
1004 - Aquis. de Moveis, Mags. E Equip. Permanentes 30.000,00
2014 - Encargos Especiais 797.334,10
2019 - Manut. Enc. C/Secret. Municipal de Finanças 2.501.322,95
2015 - Precatório Requisitório nº 74519/2014 105.661,28
2016 Processo Judicial nº 715/20074 - Apolo 26813 10.386,00
2017 - Processo nº 536/2007 - Apolo 25966 55.000,00
2018 - Amortiz. Da Divida Publica e Precatórios Judiciais 1.350.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
13.628.975,37
"1004 -
Aquis. de Mov. Mágs. Equip. Permanentes 35.000,00
2020 Manut. Enc. C/Secretaria Municipal de Administração 3.354.764,87 |
2021 - Realização Concurso Público e Teste Seletivo 70.000,00
| 2129 - Manut. c/Prestação de Serviços com Excelência 69.210,50
| 2023 - Manut, Com Regime Próprio de Previdência 4.919.200,00
1004 - Aquis. de Móv. Mags. Equip. Perm. P/ Regime Próprio de Prev 8.000,00
9099 - Reserva de Contingência RPPS 5.172.800,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
21.920.261,34
2025
1004 - Aquis. Movs. Mágs Equip. Perm. P/Secret e Coordenação Adm 50.000,00
1011 - Aquis. Movs. Mãgs, Equip. Perman. P/Conselho de Saúde 5.000,00
2024 - Manut. C/Gab. Secret. Munic. de Saúde 130.000,00
2025 Manut. C/ Coordenação Administrativa - Recurso Próprio 1.375.203,46
2025 - Manut. C/ Coordenação Administrativa - Recurso Atenção Básica 47.000,00
- Manut. c Coordenação Administrativa - Recurso MAC 72.000,00
Rua Niterói, 81-N — Fone: (66) 3556.9400 — Cx. Postal 001 - CEP: 78575-000 - Juara-MT
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4
18
ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
[2151 - Manut. C/ Ouvidoria Municipal de Saúde “51.000,00
| 2039 - Manut. Com Conselho de Saúde | 25.000,00
| 1008 - Constr.,Ampl.e Reforma de Unidades Básicas de Saúde | 150.000,00.
1637 - Aquis. de Movs Maqs Equip. Perman. p/ NASF 1 20.000,00.
2028 - Manutenção NASF- Núcleo de Apoio Saúde da Família 269.000,00.
2113 - Manut com as Atividades da Saúde Bucal RAR
|2122 - Programa Saúde na Escola-PSE 10.000,00.
1225 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip.Perm. p/ Atenção Básica | 200.000,00]
1651 - Aquis. de Móv. Mágs. Equip.Perm. p/ UPA | 50.000,00
1010 - Aquis. de Motos para Agentes Comunitários de Saúde o 20.000,00
[1113 - Aquis, De Motos p/PASCAR 8.000,00.
| 1090 - Aquis, de Móv. Máqs. Equip.Perm. recursos PMAQ | 50.000,00
2026 - Manut. com Agentes Comunitários de Saúde | 1.523.000,00]
1112 - Aquis. de Movs Mags e Equip Perm. para Agentes Comunitários [o 50.000,00
| 2027 - Manut. Com Saúde da Familia | 2.558.000,00
| 2030 - Manut. com Postos de Assistência Médica | 3.266.000,00.
mm - Manutenção com Atividades Pascar . É | 20.297,15
IA - Programa de Saúde Mais Médicos | 150.000,00.
2130 - Manut com recursos Melhoria de Acesso de Qualidade-PMAQ 78.750,00 |
| 2036 - Manut. c/Centro de Testagem e Aconselhamento [o 339.200,00 |
2112 - Fornecimento de Órteses e Próteses . [o 35.000,00.
1006 - Aquis. Movs. Mágs Equip. Perm. P/Hospital Municipal | o 150.000,00.
[1501 - Aquis. Movs. Mags Equip. Perm. P/CAPS 20.000,00)
[1502 - Aquis. Movs. Mágs Equip. Perm. PICTA = To 20.000,00]
1503 - Aquis. Movs. Máqs Equip. Perm. P/UCT . 20.000,00
1505 - Aquis. Movs. Mãqs Equip. Perm. P/Centro Reabilitação 1 20.000,00 |
1050 - Constr/reforma do Hospital Municipal E o 200.000,00
1662- Melhorias Hospital Municipal = 1 117.900,00]
1088 - Aquisição de Veiculo para CAPS “| 80.000,00
2031 - Manut com Hospital Municipal 6.695.626,89
2033 - Manut com Centro de Atenção Psicossocial 565.000,00.
Rua Niterói, 81-N — Fone: (66) 3556.9400 — Cx. Postal 001 - CEP: 78575-000 - Juara-mT
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19
+», ESTADO DE MATO GROSSO
VA Prefeitura Municipal de Juara
EM
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
2034 - Manut. Com Centro de Reabilitação EL
2035 - Manut. Com Unidade Coleta e Transfusão de Sangue 118.600,00
2037 - Consórcio Interm. de Saúde do Vale do Arinos 758.650,00
[2135 Manutenção com Assistência Farmacêutica o | 400.000,00
[1007 Aquis. Movs. Mãgs Equip. Perm. P/Vigilância Sanitária i 80.000,00
2043 - Manut. com Vigilância Sanitária 615.950,00
1007 - Aquis. Movs. Máqs Equip. Perm. P/Vigilância Epidemiológica 42.000,00
2040 - Manut. com Vigilância Ambiental 696.000,00
2041 - Manut, com Vigilância Epidemiológica 145.700,00
2121 - Manut. com Centro de Zoonose 46.000,00
2129 - Manutenção Prestação de Serviços Públicos com Excelência- Saúde 30.000,00
2144 - Alimentação e Nutrição 10.000,00
E 645 - Aquis. de Movs Mags Equip.Perm. p/Atender Povos Indigenas 14.800,00
[1653 - Construção, Reforma e Ampliação UBS Indigena | 50.000,00 |
2029 - Manutenção com Povos Indigenas 22.150,00
'06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
[22.725.127,61
1016 - Aquisição de Veiculos Utilitário p/secret. Mun. Educação
45.000,00
| 1020 - Aquis. Movs. Mágs Equip. Perman. p/ Secret e Divisão Admin 15.000,00
[2057 - Manut. com Secret de Educ e Divisão Administrativa 717.000,00]
'2068 - Programas e Projetos p/Melhoria IDEB 55.000,00
'2069 - Manutenção com PROERD 35.000,00
| 1012 - Aquis. Movs. Máqs Equip. Perman. p/ Ensino Fundamental II 30.000,00
1017 - Constr/Reforma/Ampl das Escolas do Ensino Fundamental 140.000,00
[1663 Melhorias Escolhas Fundamental 109.700,00
1051 - Aquis. Movs, mãas Equip. Perman. Com Recursos QSE-Ens.Fund 40.000,00 |
|I 2044 - Manutenção com Divisão Educacional 2.833.000,00
2045 - Manutenção com Transporte Escolar 3.956.780,52
| 2046 - Programa Dinheiro Direto na Escola 12.600,00
2047 - Alimentação Escola - Ensino Fundamental 73.551,45]
2052 - Alimentação Escolar - Agricultura Familiar -Ensino Fundam 26.015,75
2053 Salário Educação-Ensino Fundamental 188.882,00
Rua Niterói, 81-N — Fone: (66) 3556.9400 — Cx. Postal 001 - CEP: 78575-000 - Juara-MT
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ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
ke
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
|2058 - Manut com Fundeb E 60% - Ensino Fundamental
| 3.742.000 00 |
2061 - Manut com Fundeb - 40 % - Ensino Fundamental 66.222,32
2064 - Transporte Escolar Recurso PNATE - Ensino Fundamental l 130.729,76
1052 - Aquis. Movs. Mãgs Equip. Perman. p/Ensino Superior 17” — 17.880,00
2065 - Apoio ao ) Ensino Superior o o 58.000,00 |
013 - Aquis. “Movs. Mãgs Equip. Perman. p/ Creche o 45.000,00.
1014 - Aquis. Movs. Mags Equip. Perman. p/ Pré Escola . 45.000,00]
1018 - Constr/Ampliação/Reforma Escolas Educação Infantil | 180.000,00.
[051 - Aquis. Movs. Mágs Equip. Perman.com recursos QS -Ed Infantil 45.000,00
2048 - Alimentação Escola - Creche 98.190,00
ms Alimentação Escolar Agricultura Familiar «Creche . 34.760,00.
2049 - Alimentação Escola - Pré Escola o 76.019,58.
2114 Alimentação Escolar - Agricultura Familiar - Pré Escola 28.820,61 |
2053 - Salário Educação - Educação Infantil o [199.118,00
| 2054 - Manutenção com Educação Infantil - Creche | 1.386.000, 00
2055 - “Manutenção com Educação Infantil Pré Escola o = | E 330. 000, 00.
[2059 - “Manut com Fundeb - 60 %- Educ Infantil - Creche 3.186.777,68]
2062 - Manut com Fundeb - 40 % - Educ Infantil - Creche 54.000,00
2060 - Manut com Fundeb - 60 % - Educ Infantil - Pré Escola 2.232.000,00
|2063 - Manut com Fundeb - 40 % - Educ Infantil - Pré Escola | — 54.000,00.
[2064 Transporte Escolar - Recurso PNATE Educ Infantil 1 10.000,00 |
2050 - Alimentação Escolar - EJA o “6.180,00
[2160 - Alimentação Escolar - Agricultura Familiar - Ensino Fundam 2.000,00
2056 - Manut. com Educ. de Jovens e Adultos E o E “| 102.300,00
[1053 - Aquis. Movs. Mágs Equip. Perman. p/ Educ Especial o Im 11.500,00.
2051 - Alimentação - AEE o a sê 5.000,00.
[2161 - Alimentação | Escolar - Agricultura Familiar AEE o = 1.600,00
2066 - Manutenção com Educação Especial . E E no 190.000,00.
1024 - Aquis. Movs, Mãgs Equip. Perman. p/ Divisao de Cultura E 22.050,00
| 1025 - Reforma e Ampl. Da Biblioteca Mun Rubert A. Abdala 300.000, 00
[630 Ampliação do Centro Cultural Savoine o 300. 000, 00
Rua Niterói, 81-N-— onê: (66) 3556.9400 — Cx, Postal 001 -
CEP: 78575-000 - Juara-MT
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dl
“|. ESTADO DE MATO GROSSO N a
“N» Prefeitura Municipal de Juara = ly
br Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
2070 - Manut com Divisão de Cultura 337.000,00
2071 - Promoção de Eventos Artisticos e Culturais 94.450,00
2072 - Manut. do Centro Cultual Antônio Carlos Savoine 11.000,00
2129 - Manutenção Prestação de Serviços com Excelência 45.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 4.805.805,00
1026- Aquis. de Mov. Mags Equipamentos Perm. p/ Serviços Urbanos 15.000,00
E 027 - Pavimentação de Vias Urbanas 400.000,00
1028 - Aquis. De Veiculo par Coleta de Lixo 380.000,00
1078 - Construção de Meio Fio e Sarjetas 100.000,00
1629 - Aumento da área do Cemitério 76.400,00
[1631 - Aquisição de Maquinários 250.000,00
1661 - Melhorias Iluminação Pública 50.000,00
"1110: Aquiisção de Moveis Mags e Equipamentos p/ DIMUTRAN 40.000,00
2073 - Manutenção da Iluminação Publica = 456.605,00
2074 - Manutenção com Serviços Urbanos 2.622.400,00
2075 - Manutenção com Sinalização de Transito 75.000,00
2116 - Manut. c/Divisão de Engenharia, Proj e Habitações 80.400,00
2133 - Manutenção com a Coleta de Lixo 230.000,00
[2138 - Manut. DIMUTRAN - Div.Mun. Execut.de Transito e Transp. Rod 30.000,00]
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO 3.263.479,64
2086 - Manut. Com Atividades da Secret de Desenv. Assist. Social 185.000,00
1032 - Aquis. Movs. Mágs Equip Perman. p/Secret e Divisões | 10.000,00
1640 - Aquis. Movs. Máqs Equip Perman. API 5.000,00
1031 - Aquisição de Ônibus p/ atender idosos 150.000,00
2076 - Manut. com Apoio a Pessoa Idosa 104.000,00
2087 - Manut. c/Atividades CREAS - IDOSO 32.000,00
2117 - Manut. Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-IDOSO 32.000,00
2120 - Manutenção com Apoio a Pessoa com Deficiência-APD 20.000,00
2118 - Firmar Convênios com Entidades - Portadores de Deficiência 70.000,00
2079 - Manut. c/Prevenção de Erradicação do Trabalho Infantil 33.600,00
Rua Niterói, 81-N — Fone: (66) 3556.9400 — Cx. Postal 001 - CEP: 78575-000 - Juara-MT
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to
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ESTADO DE MATO GROSSO pos
Prefeitura Municipal de Juara |
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
2085 - Manutenção com as Atividades do Conselho Tutelar | 175.500,00 |
[2092 - Manut. com as Atividades - PM Mirim CT 25.600,00.
2117 - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Criança e e [T 47.000,00.
Adolescentes |
“1641 - Aquis. de Movs Mags Equip.Perm. p/Fundo da Criança e Adolescente | 5.000,00
'2132 - Manutenção com Criança e o Adolescente [o 279.500,00
| 2087 - Manut. c/Atividades CREAS - Criança co Adolescente. E 32.000,00.
2137 - Manutenção com Fundo Mun. da Criança e do adolescente. . o 20.000,00]
2136 - Locação Imóvel para Conselho Tutelar E 30.000,00.
[1036 Aquis. Movs. Mágs Equip Perman. com Recursos FUPIS ] 10.000,00.
| 1056 - Aquis. Movs. Mágs Equip Perman. com Recursos Bolsa Família | 12.819,60)
| 2077 - Manutenção com Programa Bolsa Família | 46.068,40 |
2081 - Manutenção com Programa IGD/SUAS 23.493,64
2082 - Manutenção com Programa PAIF . o o | 107.998,00]
2083 - Manut com as Atividades da Casa de Passagem = | 96.000, 00.
2084 - Manut com as atividades do Programa FUPIS 26. 000, 00,
2087 - Manutenção com as Atividades do CREAS-Assist. Comunitária Geral 157. 000, 0
2091 - Auxilios/Funeral/Passagens/Cestas Básicas e outros | 155.000,00.
2117 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - Assist. | 55.400,00.
Comunitária Geral
1030 - Aquis. Movs. Máqgs Equip Perman. p/ CREAS/CRAS 25.000,00
11034 - Aquis. Movs. Mágs Equip Perman. P/Conselho Tutelar 8.000,00.
1.111 - Aquisição de Veiculo para Conselho Tutelar o | 40.000,00
1037 - Aquis. Movs. Mágs Equip Perman, com Recursos IGD/SUAS o E 6.500,00]
2090 - Manut. com as Atividades dos Conselhos Assist. Social 7 16.500,00 |
2118 - Firmar Convênios com Entidades Assist Comunitária Geral “| 40.000,00.
2119 - Locação de Imóvel CREAS o | 60.000,00]
2123 - Manut. com Equipe Volante CRAS Í 54.000 0
2128 - Manut. com a Divisão de Programas e Projetos Sociais 1 .066. 000, oo
[2139 Recursos IGD/SUAS | p/Conselhos da Assistência Social = 1.500,00.
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES CT] 7.163.400,00]
Rua Niterói, 81-N — Fone: (66) 3556.9400 —- Cx. Postal 001 - CEP: 78575-000 - Juara-MT
Site: www.juara mt.gov.br - E-mail: planej amento(MDjuara mt.gov.br — Ouvidoria: 66-3556.9404
ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
1038 - Aquis.Movs, Maqgs e Equip. Perm. p/Secret Transportes 5.000,00
[1500 - Aquis.Movs, Mags e Equip. Perm. Recurso FETHAB 50.000,00
1114 - Construção de Pontes e Bueiros - FETHAB 500.000,00
1039 - Construção de Pontes e Bueiros 100.000,00
1040 - Abert./Reab/Casc./Patrolam. Da Rede Rodov. Munic. 500.000,00
| 1631 - Aquisição de Maquinários - FETHAB 500.000,00
1650 - Infraestrutura de estradas e vias publicas com recursos do FETHAB 500.000,00
2093 - Manut. com Secret Municipal de Transportes e Divisões 2.008.400,00
2152 - Manutenção e conservação de estradas e vias publicas com recursos 2.950.000,00
do FETHAB
2094 - Repasse Consórcio Desenv.Sócio-Econ.Vale Arinos 50.000,00
|10- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO 1.130.400,00
1045 - Aquis. Movs, Mags Equip. perm. p/Secret de Desportos 10.000,00
1 046 Construção Ampl e Reforma de Quadras de Esportes,Campos de 250.000,00
Futebol e Academias ao Ar Livre
2107 - Manut, Com Secret de Desportos e Divisões E 810.400,00
2108 - Manut. E Apoio com Entidades Ligadas ao Esporte 60.000,00
EE - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 879.022,00
1041 - Aquis. De Veiculo p/Secret. De Agricultura 50.000,00
1042 Aquis.Movs, Mags e Equip. Perm. p/Secret Agricultura 11.500,00
1638 - Aquis. Movs. Mãqgs Equip Perman. p/Sala de Evisceração de Pescado | 20.000,00
2097 - Manutenção com Atividades da Secret. de Agricultura 749.000,00
2095 - Manutenção com Programa de Inseminação 48.522,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER 1.388.101,00
2098 - Manut. e Encargos c/Secret de Meio Ambiente, Turismo e Lazer e 425.000,00
Divisões
2141 - Manutenção com as Atividades dos Conselhos 20.000,00
1054 - Aquis. Movs. Mágs Equip Perman. p/Secret. Mun. de Meio Ambiente, 17.950,00
Turismo e Lalzer
1055 Revitalização do Lago do Centro de Eventos Dr. Geraldo 120.000,00
| 1044 - Recuperação de Nascentes/APPS/Balneário Luiz Riva 58.075,00
1628 - Imóvel para Aterro Sanitário 250.000,00
Rua Niterói, 81-N — Fone: (66) 3556.9400 — Cx. Postal 001 - CEP: 78575-000 - Juara-MT
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24
ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
2100 - Manut com Fundo Municipal de Meio Ambiente 46.076,00
2143 - Locação de Imóvel p/Projeto Recicle suas Idéias-ECO PONTO 30.000,00]
2105 - Regularização do Cemitério Municipal 20.000,00.
|2102 - Realização de Passeio Ecológico/Caminhadas da Natureza [16.000,00]
2103 - Realização Festival de Pesca | 90.000,00
2101 - Realização do Carnaval 90.000,00
"2104 - Realização das Festividades (Aniversario/Natal/Revellion) | 165.000,00.
2106 - Projeto aterro Sanitário 10.000,00 |
| 2099 - Manutenção do Centro de Eventos E 30.000,00)
14 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO “536.000, 00,
"1004 - Aquis. De Móv. Mágs. Equip. Perm. p/Secret de Planejamento | 10. 000, oo
2 10 - Manut. Enc. Enc. C/Gab. de Planej. Orçam. e Gestão 1 526.000,00.
[99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA o 797.334,10]
9999 - Reserva de Contingência 797.334,10
TOTAL 89.833.410,45.
Rua Niterói, 81-N — Fone: (66) 3556.9400 — Cx. Postal 001 - CEP: 78575-000 - Juara-MT
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ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
- ANEXOVI
Despesas pôr Orgãos da Administração 2016
PODER LEGISLATIVO
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
01
CÂMARA MUNICIPAL
2.999.000,00
PODER EXECUTIVO
02 - Gabinete do Prefeito 3.746.800,00
03 - Secretaria Municipal de Finanças TES
04 - Secretaria Municipal de Administração 3.528.975,37
Regime Próprio de Previdência - PREV Juara 4.927.200,00
Reserva de Contingencia - RPPS 5.172.800,00
05 - Secretaria Municipal de Saúde 21.920.261 E
06 - Secretaria Munieipalde Educação é Cultura 22.725.127,67
07 Secrótária múnicipal de Serviços Urbanos . 4,805.805,00
08 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho 3.263.479,64
09 - Secretaria Municipal de Transportes 7.163.400,00
10 - Secretaria Municipal de Desporto 1.130.400,00
11 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 879.022,00
12 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Lazer 1.388.101,00
14 - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 536.000,00
99 - Reserva de Contingência 797.334,10
Total Geral 89.833.410,45
L
Rua Niterói, 81-N — Fone: (66) 3556.9400 — Cx. Postal 001 - CEP: 78575-000 - Juara-MT
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26
PE
)sumÁRio GERAL DA RECEITA POR FONTES E [ PEsPESA
POR FUNÇÕES DE GOVERNO
EXERCÍCIO DE 2016
Pal E ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
N Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Ar. 2º - Parágrafo 1º - | - 4.320/64
RECEITA RS
RECEITAS CORRENTES 62.488.010,45] LEGISLATIVA 2.999.000,00
RECEITAS TRIBUTARIA 10.172.100,00 ADMINISTRACAO 10.788.098,32
DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA ASSISTENCIA SOCIAL 3.263.479,64
RECEITAS DE CONTRIBUICOES 8.110.800,00 PREVIDENCIA SOCIAL 4.927.200,00
RECEITA PATRIMONIAL 3.064.786,00 SAUDE 21.920:261,34
DEDUCAO DA RECEITA PATRIMONIAL EDUCACAO 21.660.627.67
TRANSFERENCIAS CORRENTES 65.522.824,85 CULTURA 1.064.500,00
DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFEREN -7.868.700,40 URBANISMO 4.299.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.486.200,00 GESTAO AMBIENTAL 552.101,00
RECEITAS DE CAPITAL AGRICULTURA 830.500,00
ALIENACAO DE BENS COMERCIO E SERVICOS 154.522,00
506.605,00
7.163.400,00
1.415.400,00
2.318.381,38
5.970.134,10
ENERGIA
TRANSPORTE
DESPORTO E LAZER
ENCARGOS ESPECIAIS
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS
PREV. TRANSF. PATRONAIS - CONCEDIDAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.345.400,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS
dd”
PREFEITO MUNICIPAL
TOTAL: 89.833.410,45
89.833.410,45
0 ———————— JUARA/MT
Página: 1
Inciso HI - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEIT, Jespesa
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
CÓDIGO LOCAL ESPECIFICAÇÃO
1.0.0,0.00.00.00.00
1.1.0,0.00.00.00.00
1.1.1.0.00.00.00.00
1.1.1.2,00.00.00.00
1.1.1.2.02.00.00,00
1.1.1.2.04.00.00.00
1,1.1,2.04.31.00.00
1.1.1.2.04.31.01.00
1.1.1.2.04.31.02.00
1,1.1.2.04.31.03.00
1.1.1.2.04.31.04.00
1.1.1.2.04.31.05.00
1.1.1.2.04.31.06.00
1.1.1.2.04.34.00.00
1.1.1.2.04.34.01.00
1.1.1.2.04.34.02.00
1.1.1,2.04.34.03.00
1.1.1.2.04.34.04.00
1.1.1.2.04.34.05.00
1.1.1.2.08.00.00.00
1.1.1.3.00.00.00.00
1.1.1.3.05.00.00.00
1.1.1.3.05.01.00.00
1.1.1.3.05.02.00.00
1.1.1.3.05.03.00.00
1.1.1.3.05.04.00.00
1.1.1.3.05.05.00.00
1.1.1.3.05.06.00.00
1.1.2.0.00.00.00.00
1.1.2.1.00.00.00.00
1.1.2.2.00.00.00.00
1,1.2.2.01.00.00.00
1.1.2.2.02.00.00.00
1.1.3.0.00.00.00.00
1.2.0.0.00.00.00.00
1.2.1.0.00.00.00.00
1.2.1.0.29.00.00.00
1.2.1.0.29.07.00.00
1.2.1.0.30.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS TRIBUTARIA
IMPOSTOS
Impostos sobre o Patrimonio e a Renda
Imp. s/a Propriedade Predial Territorial Urbano -
Imposto s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto de Renda Retido nas Fontes s/Rend. do Trab
IRRF-FUNDEB
IRRF-SAUDE
IRRF
IRRF-CAMARA
IRRF- EDUCACAO
IRRF - PREV JUARA
Imposto s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza
IRRF PESSOA JURIDICA
IRRF PESSOA JURIDICA SAUDE
IRRF PESSOA JURIDICA FUNDEB
IRRF PESSOA JURIDICA EDUCACAO
IRRF PESSOA JURIDICA ASSIST
Imp. s/Transm. Inter Vivos Bens Iméveis e Dir. - |
Impostos Sobre a Producao e a Circulacao
Imp.s/Servico de Qualquer Natureza - |.S.S.Q.N.
Imp.s/Servico de Qualquer Natureza - 1.S.S.Q.N.
1.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS - FUNDEB
1.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS - SAUDE
1.5.S.Q.N.-PREST.SERVICOS
1.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS - EDUCACAO
1.S.S,Q.N.-PREST.SERVICOS - ASSISTENCIA SOCIAL
AXAS
Taxas p/Exercicio do Poder de Policia
'axas p/Prestacao de Servicos
'axas p/Prestacao de Servicos
axas p/Prestacao de Servicos-VIGILANCIA SANITARIA
(CONTRIBUICAO DE MELHORIA
RECEITAS DE CONTRIBUICOES
CONTRIBUICOES SOCIAIS
Contribuicoes Previdenciarias do Regime Proprio
Contribuicoes de Servidor Ativo Civil
Contribuicao ao Regime Proprio de Previdencia
PREVISTA
85.809.410,85
10.172.100,00
8.742.000,00
5.790.000,00
2.250.000,00]
1.240.000,00]
1.195.000,00
200.000,00
500.000,00
350.000,00
80.000,00
50.000,00)
15.000,00
45.000,00)
15.000,00
25.000,00
5.000,00]
2.300.000,00)
2.952.000,00)
2.952.000,00)
2.700.000,00)
50.000,00)
80.000,00
120.000,00]
2.000,00)
1.430.100,00)
630.700,00
799.400,00
586.900,00
212.500,00
3.668.600,00
2.945.100,00
2012 2013 2014 2015
53.572.591,51 61.260.305,17] 63.154.789,2 76.582.220,14
6.609.006,11 7.913.629,2: 8.509.720,78 9.444.441,05]
5.736.577,61 6.988.899,83 7.473.370,14 8.416.731,05]
3.835.977,26 4.716.931,27] 4.771.081,2 5.947.101,05]
1.021.016, 1.138.021,59] 1.671.235,56 2.000.000,00)
668.080,1 920.747,28) 975.067,8 1.084.261,05)
562.610, 785.750,74 870.074,5: 854.111,05]
91.176,62 119.269,4 120.288,76 121.776,00
193.926,7. 292.567,3: 374.490,72 315.601,30
235.403,68 287.925,4 302.359,26 342.533,75
42.103,08 85.988,51 72.935,81 74.200,00
105.470,0 134.996,54 104.993,32 230.150,00]
26.324,49 54.554,54 36.069,01 40.100,00
55.153,84 74.114,26 66.515,88 190.050,00
23.901,22 6.327,74) 2.336,4
90,52 72,00
2.146.881,09 2.658.162,40 2.124.777,84 2.862.840,00
1.900.600,33 2.271.968,56 2.702.288,8 2.469.630,00)
1.900.600,39 2.271.968,56) 2.702.288,8 2.469.630,00)
1.387.333,80 1.804.862,35) 2.414.920,99 2.167.843,35
18.259,3
182.294,00 205.149,84 103.332,66 105.860,50)
312.713,18 261.956,37) 184.035, 195.926,15]
872.428,50 924.729,42 1.036.350,64 1.027.710,00
483.117,89 486.325,80] 535.138,58 528.950,00)
389.310,6 438.403,62 501.212,06 498.760,00
228.318,08 270.524,12 321.306,30 316.260,00)
160.992,59 167.879,50 179.905,76 182.500,00
577.113,39 2.821.395,00]
2.239.500,00]
JUARA/IMT
Página 001
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ad] ) DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEIT JpespEsa
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos,
ARRECADADA ORÇADA PREVISTA
2012 os | zu | ns | 26 |
Inciso IH - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
CÓDIGO LOCAL
1.2.2.0.00.00.00,00
1.2.2.0.03.00.00.00
1.2.2.0.99.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO
CONTRIBUICOES ECONOMICAS
CONTRIB. P/ O DESENV. E APERF. DAS ATIVIDADES DE F
OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS
1.2.3.0.00.00.00.00 |CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC 577.113,39 581.895,00 723.500,00
1.3.0,0.00.00.00.00 |RECEITA PATRIMONIAL 261.452,89 222.967,73 321.362,69 1.439.370,49 3.064.786,00,
1.3.2.0.00.00.00.00 |RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 261.452,88 222.967,73 321.362,69 1.439.370,49 3.064.786,00
1.3.2.5.00.00.00.00 |Remuneracao de Depositos Bancarios 261.452,89 222.967,7: 321.362,69 274.342,00 457.886,00]
1.3.2.5.01.00.00.00 |Remuneracao de Depositos Bancarios 259.883,18 201.937,76 231.623,17] 224.342,00 361.686,00]
1.3.2.5.01.01.00.00 |Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados - FU 5.736,69 7.148,20 15.138,48) 16.500,00) 21.686,00
1.3.2.5.01.02.00.00 |Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados - SA 8.806,80 73.789,1 105.106,08) 75.000,00) 115.000,00
1.3.2.5.01.03.00.00 |[Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados - PR
1.3.2.5.01.04.00.00 |Remuneracao de Outros Depositos Bancarios Vinculad 210.862,6 70.656,5: 47.963,90 76.800,00) 100.000,00
1.3.2.5.01.05.00.00 |Remuneracao de Depositos Bancarios-EDUCACAO 42.356,1 48.057,66 46.042,00 100.000,00
1.3.2.5.01.06.00.00 |Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS 7.987,6) 15.357,0! 10.000,00 25.000,00)
1.3.2.5.02.00.00.00 |Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vinculados 21.029,9 89.739,5; 50.000,00 96.200,00
1.3.2.5.02.01.00.00 |Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vinculados 21.029,9: 89.739,5: 50.000,00 96.200,00
1.3.2.8.00.00.00.00 |REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 1.165.028,49 2.606.900,00)
1.3.2.8.10.00.00.00 |REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 1.164.928,49 2.606.800,00)
1.3.2.8.20.00.00.00 |REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 100,00 100,00
1.6.0.0.00.00.00.00 |RECEITA DE SERVICOS 497.075,99 492.473,78
1.6.0.0.05.00.00.00 [SERVICOS DE SAUDE
1.7.0.0.00.00.00.00 NSFERENCIAS CORRENTES 44.539.583,89 50.211.182,1 51.548.729,59 59.927.673,60) 65.522.824,85
1.7.2.0.00.00.00.00 RANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 43.519.051,19 49.262.779,4: 50.400.753,11 58.586.621,60 64.070.824,85
1.7.2.1.00.00.00.00 |TRANSFERENCIAS DA UNIAO 21.431.763,10 23.530.877,0 25.376.829,1 28.066.596,97 32.162.155,86
1.7.2.1.01.00.00.00 |PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 14.376.631,34 15.236.929,20 17.506.978,3 19.364.776,00 22.612.782,00
1.7.2.1.01.02.00.00 [Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 12.853.497,39 13.235.982,31 14.360.961,39 15.816.650,00] 18.665.300,00]
1.7.2,1.01.03.00.00 |COTA-PARTE DISTRIBUICAO SIMPLES NACIONAL 176.597,29 292.595,7: 291,443,3 345.080,00 350.000,00
1.7.2.1.01.04.00.00 ICOTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 752.986,00
1.7.2.1.01.05.00.00 [Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territor 730.111,91] 1.116.260,6: 1.458.807,56 1.750.000,00 2.030.000,00]
1.7.2.1.01.13.00.00 [Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Domin 89.012,3) 4.674,66 9.474,10
1.7.2.1.01.14.00.00 [TRANSFERENCIA - FEX 527.412,42 749.306,40 814.496,00 814.496,00]
1.7.2.1.01.99.00.00. |COTA PARTE FPM - 1 % EMENDA 55 587.415,86 636.985,5 638.550,00]
1.7.2.1.21.00.00.00 |TRANSFERENCIA FINANCEIRA 84.023,28 85.556,1 78.947,04) 157.894,08 90.650,00
1.7.2.1.21,36.00.00 [Transferencia Financeira - LC 87/96 - ICMS Desoner 84.023,28 85.556,1 78.947,04 157.894,08 90.650,00)
1.7.2.1.22.00.00.00 |TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 189.133,18 196.475,59) 223.918,71 225.450,00] 241.600,00
1.7.2.1.22.70.00.00 [Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP 189.133,18 196.475,59] 223.918,71 225.450,00) 241.600,00]
1.7.2.1.33.00.00.00 |TRANSFERENCIA RE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 5.726.638,94 6.470.207,99 6.062.013,7 6.682.555,78] 7.566.060,00
1.7.2.1.33.01.00.00 |Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS 881.474,00 726.371,32] 898.866,00 1.105.050,00 1.220.000,00
1,7.2.1.33.02.00.00 |Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS 6.294,58 18.629,46) 17.945,74 50.000,00]
JUARA/IMT
Página 002
“ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
) DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEIT | JDESPESA
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso lll- Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
CÓDIGO LOCAL
1.7.2.1.33.03.00.00
1.7.2.1.33.04.00.00
1.7.2.1.33.05.00.00
1.7.2.1,33.06.00.00
1.7.2.1.33.07.00.00
1.7.2.1.33.08.00.00
1.7.2.1.33.09.00.00
1.7.2.1.33.10.00.00
1.7.2.1.33.11.00.00
1.7.2.1.33.12.00.00
1.7.2.1.33.13.00.00
1.7.2.1.33.14.00.00
1.7.2.1.33.15.00.00
1.7.2.1.33.16.00.00
1.7.2.1.33.17.00.00
1.7.2.1.33.18.00.00
1.7.2.1.33.19.00.00
1.7.2.1.33.20.00.00
1.7.2.1.33.21.00.00
1.7.2,1.33.22.00.00
1.7.2.1.33.23.00,00
1.7.2.1.33.24.00.00
1.7.2.1.33.25.00.00
1.7.2.1.33.26.00.00
1.7.2.1.33.27.00.00
1.7.2.1.33.28.00.00
1.7.2,.1.33.29.00.00
1.7.2.1.33.30,00.00
1.7.2.1.33.31.00.00
1.7.2.1.33.32.00.00
1.7.2.1.33,33.00,00
1.7.2.1.33.34.00.00
1.7.2,1.34.00.00.00
1.7.2.1.34.01.00.00
.1.34.02.00.00
1.7.2.1.34.04.00.00
1.7.2.1.34.05.00.00
1.7.2.1.34.06.00.00
ESPECIFICAÇÃO
ARRECADADA
Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
TRANSF - FNS - PSE
Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transt.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
RANSF SUS ACOES VIG SANITARIA
TRANSF SUS INCENTIVO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
TRANSF SUS ALCANCE DE METAS ATENCAO BASICA
TRANSF SUS FAEC
TRANSF. SUS - EDUCACAO PERMANENTE SAUDE
TRANSF. SUS - TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - PLANEJA SUS
TRANSF. SUS PROCEDIMENTOS ELETIVOS MEDIA COMPLEXID
TRANSF. SUS INCENTIVO FINANCEIRO CONTROLE DENGUE
TRANSF. SUS COMPENSACAO ESPECIFICACOES REGIONAIS
TRANSF. SUS MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS VACINAIS D
RANSF. SUS PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS-REFO
TRANSF. SUS - NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA
TRANSF. RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO
TRANSF. RECURSOS TETO MUNICIPAL PSICOSOCIAL
TRANSF. RECURSOS SUS BLAFB ASSISTENCIA FARMACEUTIC
RANSF. RECURSOS SUS FAEC CIRURGIAS ELETIVAS
TRANSF. RECURSOS SUS BLATB BLOCO ATENCAO BASICA
TRANSF. RECURSOS FMS FNS INVAN ACOES DE ALIMENT./N
TRANSF PSE - PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transf.de Recursos do Fundo Nacional de Assistenci
Transf.de Recursos do Fundo Nacional de Assistenci
Transf.de Recursos do Fundo Nacional de Assistenci
Transf.de Recursos do Fundo Nacional de Assistenci
Transf.- FNAS - SENTINELA
271.500,00)
253.400,00)
793.188,91
33.982,00
35.700,00
5.326,9
2.429.900,69
2.676.650,00
283.171,20] 414.000,00
132.000,00
216.802,88)
451.311,21
JUARA/IMT
Página 003
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
) DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEIT JpEsPESA
EXERCÍCIO DE 2016 AD!
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. ti
Inciso Ill - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64 VU
= ARRECADADA ORÇADA PREVISTA
CÓDIGO LOCAL ESPECIFICAÇÃO 2012 2013 2014 2015 2016
1,7.2.1.34.07.00.00 |[TRANSF FNAS PROTECAO IDOSO OU CRIANCAS
1.7.2.1,34.08.00.00 |Transf.de Recursos do Fundo Nacional de Assistenci
1.7.2.1.34.09.00.00 |Transf.de Recursos do Fundo Nacional de Assistenci
1,7.2.1.34.10.00.00 |Transí.de Recursos do Fundo Nacional de Assistenci
1.7.2.1.34,11.00.00 |Transf.de Recursos do Fundo Nacional de Assistenci 27.586,84 49.143,98: 39.985,7 96.068,40 58.888,00]
1.7.2.1.34.12.00,00 |FUPIS - FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL 53.039,76 22.331,21 38.511,8 61.360,85]
1.7.2.1.34.13.00.00 |[TRANSF FNAS - FMASPVMC 12.000,00 9.000,00 2.200,00 12.000,00)
1.7.2.1.34.14.00,00. |TRANSF FNAS - FMASBPC 1.320,00 1.000,00
1.7.2.1.34.15.00.00 |TRANSF. RECURSOS FMASPFMC - CREAS 6.700,00 37.000,00
1.7.2.1.34.16.00.00 |TRANSF. RECURSOS FMASPBYVII PRO-JOVEM ADOLESCENTE 1.229,40 5.025,00
1.7.2.1.34.17.00.00 |TRANSF. RECURSOS FMASPBFI-PROGR.ATENCAO INTEGRAL A 75.600,00 79.800,00 67.200,00 100.800,00 107.998,00
1.7.2.1.34.18.00.00 |TRANSF. RECURSOS FMASPFMC2 CREAS-CENTRO REF. ESPEC 4.500,00
1.7.2.1.34.19.00.00 |TRANSF. RECURSOS FMASPFMC3 CREAS - MEDIDAS SOCIO E 2.200,00
1,7.2.1.34.20.00.00 |TRANSF. RECURSOS FMASPBVII - SERVICO DE PROTECAO S 12.294,00 12.294,00
1.7.2.1.34.21.00.00. |TRANSF. RECURSOS - FMASIGD SUAS/FNAS 16.420,65 17.040,24 18.172,09 29.993,64 29.993,64
1,7.2.1.34.22.00.00 |TRANSF. RECURSOS FNS - FMASPBVIII 41.729,40 54.000,00 31.500,00) 54.000,00) 54.000,00
1.7.2.1.34.23.00.00 |TRANSF. RECURSOS FNAS - FMASPFMC 85.000,00 68.400,00 84.800,00 78.000,00] 104.400,00
1.7.2.1.34.24.00.00 |TRANSF RECURSOS FNAS - PAEEFI
1.7.2.1.34.25.00.00 |TRANSF RECURSO FMASSCFV - SERV.ACOLHIMENTO E FORTA 21.600,00 92.837,50 134.400,00) 237.279,96]
1.7.2.1.34.26.00.00 |TRANSF FNAS - ACORDO ESTRATEGICO C/ ACOES DO PETI 25.200,00 33.600,00
1.7.2.1.34.27.00.00 [TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE 30.000,00 15.000,00 60.000,00)
1.7.2.1.34.28.00.00 |TRANSF FNAS - FMASACESSUAS 20.904,00 2.904,00 2.904,00)
1.7.2.1.35.00.00.00 [TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES 689.398,8: 859.924,42 770.163,36 1.017.794,22] 994.600,26
1.7.2.1.35.01.00.00 |Transferencia do Salario Educacao 335.566,24 349.809,16 403.866,02) 425.882,00] 473.000,00
1.7.2.1.35.02.00.00 |Transf. de Recursos FNDE - PDDE 6.666,00 11.540,00 4.830,00 12.600,00 12.600,00)
1.7.2.1.35.03.00.00 |Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv 153.544,48 154,737,89 135.630,00 168.236,50 174.252,50]
1.7.2.1.35.03.01.00 [Transf. FNDE - PNAE FUNDAMENTAL 82.888,48 70.937,89 62.550,00 75.052,50 75.052,50
1.7.2.1.35.03.02.000 [Transf. FNDE - CRECHE 70.656,00 83.800,00 73.080,00 93.184,00 99.200,00
1.7.2.1.35.03.03.00 |Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv
1.7.2.1.35.04.00.00 |Transf. FNDE - PNATE 126.098,11] 99.045,41
1.7.2.1.35.05.00.00 |TRANSF FNDE PNAP
1.7.2.1.35.06.00.00 |[TRANSF FNDE - MERENDA EJA 2.400,00 5.130,00 3.480,00] 4.680,00
1.7.2.1.35.07.00.00 |TRANSF. FNDE MERENDA PRE-ESCOLA 67.524,00 77.800,00 70.200,00 83.538,00 83.538,00
1.7.2.1.35.08.00.00 |TRANSF. FNDE PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVEM E ADULT 93.931,60 102.300,00 102.300,00
1.7.2.1.35.09.00.00 |TRANSF. FNDE ALIMENTACAO ESCOLAR-AEE ATENDIMENTO E 2.900,00 2.610,00 3.480,00 3.500,00]
1.7.2.1.35.10.00.00 |TRANSF FNDE PNATE 67.760,36 85.501,29 218.277,72 140.729,76
1.7.2.1.35.10.01.00 |PNATE - INFANTIL 4.599,1 92.885,86) 15.000,00]
1.7.2.1.35.10.02.00 |PNATE - MEDIO 9.329,68 11.662,10 12.000,00
1.7.2.1.35.10.03.00 |PNATE - FUNDAMENTAL 71.572,49 113.729,76) 113.729,76
JUARA/MT
Página 004
Inciso ll - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
) DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEIT. DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
CÓDIGO LOCAL
1.7.2.1.35.11.00.00
1.7.2.1.35.12.00.00
1.7.2.1.99.00.00.00
1,7.2.1.99.01.00.00
1.7.2.2.00.00.00.00
1.7.2.2.01.00.00.00
1.7.2.2.01.01.00.00
1.7.2.2.01.02.00.00
1.7.2.2.01.03.00.00
1.7.2.2.01.04.00.00
1.7,2.2.01.13.00.00
1.7.2.2.01.14,00.00
1.7,2.2.01.99.00.00
1.7.2.2.01.99.01.00
1.7.2.2.01.99.02.00
1.7.2.2.01.99.03.00
1.7.2.2.20.00.00.00
1.7.2.2.33.00.00.00
1.7.2.2.33.01.00.00
1,7.2.2.33.02.00.00
1.7.2.2.33.03.00.00
1.7.2.2.33.04.00.00
1,7.2.2.33.05.00.00
1.7.2.2,33.06.00.00
1.7.2.2.33.07.00,00
1.7.2.2.33.08.00.00
1.7.2.2.33.09.00.00
1.7.2.2.33.10.00.00
1,7.2.2.33.11.00.00
1.7.2.2.33.12.00.00
1.7.2.2.33.13.00.00
1.7.2.2.33.14.00.00
1.7.2.2.33.15.00.00
1.7.2.2.33.16.00.00
1.7.2.2.33.17.00.00
1.7.2.2,33.18.00.00
1.7.2.2.33.19.00.00
1.7.2.2.33.20.00.00
1.7.2.2.33.21.00.00
ESPECIFICAÇÃO
ITRANSF FNDE - MANUT EDUCACAO INFANTIL
ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO ENSINO FUNDAME
Demais Transferencias da Uniao
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS
RANSFERENCIAS DO ESTADO
PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do IPVA - BANCO DO BRASIL
Cota-Parte do IPVA - BANCO BRADESCO
Cota-Parte do IP| sobre Exportacao
COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN
Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FE
OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO
FEP ESTADUAL
FUPIS
FETHAB - FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITACAO
COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA CFM PRODUCAO
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA
'Transf.de Recursos do Estado p/Programas de Saude
Transf.de Recursos do Estado p/Programas de Saude
Transf.de Recursos do Estado p/Programas de Saude
Transf.de Recursos do Estado p/Programas de Saude
Transf.de Recursos do Estado p/Programas de Saude
[TRANSF SAUDE ESTADO - SAUDE BUCAL
TRANSF ESTADO SAUDE - PAF
TRANSF SAUDE - INCENTIVO A DIABETES
TRANSF SAUDE - ALCANCE DE METAS
TRANSF SAUDE - ANTI RABICA
TRANSF INCENTIVO PAICI
TRANSF PORTARIA 112 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
TRANSF. FUNDO MUNICIPAL SAUDE - INCENTIVO AO SF
TRANSF. FUNDO MUNICIPAL SAUDE - INCENTIVO A SAUDE
TRANSF. FUNDO MUNICIPAL SAUDE-INCENT. MEDIA ALTA C
TRANSF. FUNDO MUNICIPAL SAUDE-INCENTIVO AO CUMPRIM
TRANSF. FUNDO MUNICIPAL SAUDE - INCENTIVO A DIABET
TRANSF. FMS/FNS AIDS
TRANSF, RECURSOS FMS/FNS BLOCO ATENCAO BASICA
TRANSF. RECURSOS FMS - FES ASSISTENCIA FARMACEUTIC
TRANSF. RECURSOS FMS/FNS BLAFB BLOCO ASSIST. FARMA
ARRECADADA
284.729,32
16.415.866,41 19.607.741,91
14.255.083,8 16.197.487,34]
12.558.475,3 14.240.727,1
1.635.780,05 1.846.763,15)
54.440,51 96.889,96)
6.387,98 13.107,10
6.387,98 13.107,10
2.129,22 2.828,80
2.155.895,22 3.407.425,77]
6.551,10
15.260,00 25.627,21
20.380,00 11.892,71
4.096,14
103.634,49 313.028,4:
288.633,22 1.746.640,58
370.950,0d 176.553,52
109.230,00 57.321,20
943.164,79 756.777,68
11.266,7:
12.288,36 16.846,50
54.881,76
11.000,00
45.712,81 8.477,96
72.559,29)
JUARAIMT
/
LAINA
ORÇADA PREVISTA
co | cs | ou | ms | cone |
62.396,05
283.496,73
18.692.104,36
16.820.974,11
14.578.697,31
2.094.860,3:
136.517,87)
10.898,60
10.227,74
670,86
11.297,41
1.857.378,78
10.365,42
43.953,86
2.938,26
131.457,94
1.426.320,66
115.102,54
5.285,48
13.042,92
33.675,73
4.460,88
23.407.924,63
19.455.964,46
14.979.670,00
2.270.300,00
142.812,90
304.660,00]
1.758.521,56
8.521,56)
1.750.000,00
14.297,15
3.937.663,02
12.344,28
48.033,84
7.194,96
244.474,96)
1.555.980,00)
130.620,00)
1.558.671,54
12.250,00
12.000,00
78.460,56)
24.494.952,99
21.924.552,00]
15.557.552,00
3.000.000,00)
271.000,00
50.000,00
3.000.000,00]
46.000,00
10.000,00)
36.000,00)
14.297,15
2.556.103,84
22.700,00
251.250,00)
3.500,00)
286.650,00
1.667.250,00
130.620,00
48.033,84
50.000,00
12.000,00)
84.100,00)
Página 005
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAÍ
) DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEIT) DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso Ill- Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
CÓDIGO LOCAL
1.7.2.2.33.22.00,00
1.7.2.2,33.23.00.00
1.7.2.2.33.24.00.00
1.7.2.2.33.25.00.00
1.7.2.2.33.26.00.00
1.7.2.2.33.27.00.00
1.7.2.2.99.00.00,00
1.7.2.4.00.00.00.00
1.7.2.4.01.00.00.00
1.7.6.0.00.00.00.00
1.7.6.1,00.00.00.00
1.7.6.1.01.00.00.00
1.7.6.1.99.00.00.00
1.7.6.2.00.00.00.00
1.7.6.2.01.00.00.00
1.7.6.2.02.00.00.00
1.7.6.2.03.00.00.00
1.7.6.2.04.00.00.00
1.7.6.2.05.00.00.00
1.7.6.2.06.00.00.00
1.7.8.2.07.00.00.00
1.7.6.2.08.00.00.00
1.7.6.2.09.00.00.00
1.7.8.2.10.00.00.00
1.7.6.2.11.00.00.00
1.7.6.2.12.00.00.00
1.7.6.2.99.00.00.00
1.9.0.0.00.00.00.00
1.9.1.0.00.00.00.00
1.9.1.1.00.00.00.00
1.9.1.1.35.00.00.00
1.9.1.1.38.00.00.00
1.9.1.1.40.00.00.00
-1,41.00.00.00
«9.1.1.99.00.00.00
1.9.1.2.00.00.00.00
1.9.1.2.29.00.00,00
1.9.1.2.29.01.00.00
1.9.1.2.29.02.00.00
ESPECIFICAÇÃO
TRANSF. RECURSOS FMS/FNS ACS
RANSF. RECURSOS FMSIFNS BLOCO VIGILANCIOA EM SAUD
TRANSF. RECURSOS FMS - FNS BLINV PROGRAMA DE REQUA
RANSF. RECURSOS FNS-FAEC AIH SIA
TRANSF FNS PIXO FIXO VIGILANCIA SANITARIA
PORTARIA 112/61-MEDIA E ALTA/MICRORREGIONALIZACAO
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
Transferencias de Recursos do FUNDEF
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT
FNDE EDUCACAO CRECHES MANUTENCAO
Outras Transferencias de Convenios da Uniao
RANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
ransferencias de Convenios do Estado para Program
Tansferencias de Convenios do Estado para Program
Transferencias de Convênios - APLAUSOS
RANSF CONVENIO TRANSP ESCOLAR
TRANSF CONVENIO 074/2014 - JOGOS ESCOLARES
CONV. EXPOVALE 2011
TRANSF. RECURSOS XXI JOGOS REGIONAIS ESTUDANTIS
RANSF. FEAS CONVENIO API-APD
PMJ ANIV. 32 JUARA SEC. ESTADO DE CULTURA DE MT
(CONVENIO 0657-2014 - MANUTENCAO DO CAT
[CONVENIO 0561-2013 ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO
CONVENIO 077-2014 - ANIVERSARIO DO MUNICIPIO-SEDTU
Outras Transferencias de Convenios do Estado
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTA E JUROS DE MORA
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISC. E VIG. SAN
Multa e Juros de Mora - IPTU
Multa e Juros de Mora - ISSQN
Multa e Juros de Mora - ALVARA
Muita e Juros de Mora - Outros Tributos
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RE
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL PA
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR
ARRECADADA
JUARAIMT
62.633,95] 70.775,09
2.454,32
6.124.160,4 6.331.819,60
6.124.160,4: 6.331.819,60
948.402,70 1,147.976,48
948.402,70 1,147.976,48 341 1.452.000,00]
903.402,70 É 48 1.175.552,00]
21.000,00
24.000,00
2.420.052,28
752.239,41
104.876,50
Página 006
— ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
x ) DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEIT/ PESPESA
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso Ill - Art 22 - LEI Nº 4.320/64
ARRECADADA ORÇADA PREVISTA
ESPECIFICAÇÃO 2012 zon | com | cms | no |
CÓDIGO LOCAL
1.9.1.3.00.00.00.00 | |MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 361.314,7 466.518,74] 412.757,84 458.750,00 449.530,00
1.9.1.3.11.00.00,00 |Multa e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU 305.653,0 352.056,06) 257.670,61 364.950,00 364.950,00)
1.9.1.3.13.00.00.00 | |Multa e Juros de Mora da Divida Ativa do ISSQN 16.239,74 47.504,83 64.202,27] 52.580,00 52.580,00)
1.9.1.3.14.00.00.00 |MULTAS 110, 24.615,65) 1.534,00
1.9.1.3.15,00.00.00 |MULTAS JRS DIVIDA ATIVA DEFINICAO DE ACORDO - ALVA 839, 453,6 467,1
1.9.1.3.16.00,00.00 |MULTAS E JRS DIVIDA ATIVA DEFINICAO DE ACORDO - IP 5.638,36 3.660,28 3.921,16 1.000,00
1.9.1.3.17.00.00.00 IMULTAS E JRS DIVIDA ATIVA DEFINICAO DE ACORDO - IS 178,22 866,24 1.047,68
1.9.1.3.18.00.00.00. |MULTAS E JRS DIVIDA ATIVA ALVARA 29.629,51 43.645,78 15.000,00]
1:9.1.3.35.00.00.00 |MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE 40.158,27] 15.000,00
1.9.1.3.99.00.00.00 |Multa e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tr 32.655,32 7.732,54 110,90 41.220,00) 1.000,00)
1.9.1.5.00.00.00.00 |MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUTRAS REC 3.900, 1.622,8 15.000,00
1.9.1,5.09.00.00.00 [MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA 103,3
1.9.1.5.09.01.00.00 |MULTAS JRS DE MORA DA RECEITA DIVIDA ATIVA SERV DE 103,3
1.9.1.5.99.00.00.00 [OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 3.796,87) 1.622,87 15.000,00
1.9.1.5.99.01.00.00 [OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 3.796,87) 1.622,8 15.000,00
1.9,1.5.99.01.01.00 | [MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA PROCON 3.796,8 1.622,8' 15.000,00]
1.9.1.8.00.00.00.00 |MULTAS E JUROS DE MORA PROCON 7.333,6: 27.378,09 35.480,08) 30.000,00 30.000,00
1.9.1.9.00.00.00.00. IMULTAS PROCON 120.780,71 149.565,86) 217.998,63 455.000,00) 455.000,00)
1.9.2.0.00.00.00.00 |INDENIZACOES E RESTITUICOES 30.345,0) 79.911,39 155.882,70 86.605,00 300.300,00
1.9.2.1.00.00.00.00 | |Indenizacoes 600,00 100,00] 100,00
1.9.2.1.06.00.00.00 |INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBL
1.9.2.1.06.51.00.00 |POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS
1.9.2.1.99.00.00.00 JOUTRAS INDENIZACOES 100,00 100,00
1.9.2.1.99.01.00.00 |OUTRAS INDENIZACOES
1.9.2.1.99.02.00.00 [OUTRAS INDENIZACOES PREV JUARA 100,00) 100,00
1.9.2.2.00.00.00.00 |Restituicoes 29.745,0 79.911,39 155.882,70 86.505,00 300.200,00
1.9.2.2.10.00.00.00 |COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS 100,00 100,00
1.9.2.2.10.01.00,00 |COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS R 100,00 100,00]
1.9.2.2.99.00.00.00 |OUTRAS RESTITUICOES 86.405,00 300.100,00
1.9.2.2.99.01.00.00 [OUTRAS RESTITUICOES 86.305,00) 300.000,00
1.9.2.2.99.02.00.00 [OUTRAS RESTITUICOES - PREV JUARA 100,00 100,00
1.9.3.0.00.00.00.00 [RECEITA DA DIVIDA ATIVA 934.884,36 1.416.831,36 1.001.890,8: 1.565.915,00 1.736.350,00
1.00.00.00.00 [RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 934.884,36 1.405.343,11 993.879,03) 1.553.915,00 1.681.350,00
1.9.3,1.11.00.00.00 |Receita da Divida Ativa IPTU 632.683,76 1.008.077,79 613.793,89 1.195.780,00 1.281.000,00
1.9.3.1.13.00.00.00 |Receita da Divida Ativa ISSQN 231.882,1 298.252,29 263.691,12 322.880,00] 345.500,00
1.9.3.1.35.00.00.00 [Receita da Divida Ativa ALVARA 57.753,11 94.215,27] 112.109,6: 35.255,00) 52.850,00
1.9.3.1.36.00.00.00 [Receita da Divida Ativa - Contr. Melhoria
1.9.3.1.37.00.00.00 |Receita da Dívida Ativa - Def. de Acordo - ALVARA 836,35 592,92) 716,5;
1.9.3.1.38.00.00.00 [RECEITA DIVIDA ATIVA DEFINICAO DE ACORDO - IPTU 5.729,01 3.306,5: 2.532,5 1.000,00
JUARA/MT
Página 007
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEIT/ DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso Ill - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64
CÓDIGO LOCAL
1.9.3.1.39.00.00.00
1.9.3.1.99.00.00.00
1.9.3.2.00.00.00.00
1.9.3.2.99.00,00.00
1.9.3.2.99.01.00.00
1.9.3.2.99.01.01.00
1.9.4.0.00.00.00.00
1.9.9.0.00.00.00.00
1.9.9.0.98.00.00.00
2.0.0.0.00.00.00.00
2.1.0.0.00.00.00.00
2.1.1.0.00.00.00.00
2.1.1.1.00.00.00.00
2.1.1.4.00.00.00.00
2.1.1.4.05.00.00.00
2.2.0.0.00.00.00.00
2.2.1.0.00.00.00.00
2.4.0.0.00.00.00.00
2.4.2.0.00.00.00.00
2.4.2.1.00.00.00.00
2.4.2.1.01.00.00.00
2.4.2.1.01.01.00.00
2.4.2.1.01.02.00.00
24.2.1.01.03.00.00
2.4.2.1.01.04.00.00
2.4.2.1.01.05.00.00
2.4.2.2.00.00.00.00
2.4.2.2.99.00.00.00
2.4.2.2.99.01.00.00
2.4.7.0.00.00.00.00
2.4.7.1.00.00.00.00
2.4.7.1.01.00.00.00
2.4.7.1.02.00.00.00
2.4.7.1.03.00.00.00
2.4.7.1.04.00.00.00
2.4.7.1.05.00.00.00
2.4.7.1.06.00.00.00
2.4.7.1.07.00.00.00
2.4.7.1.08.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO
RECEITA DIVIDA ATIVA DEFINICAO DE ACORDO - ISSQN
Receita da Divida Ativa Outros Tributos
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
REC. DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECE
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS R
DIVIDA ATIVA PROCON
RECEITAS DECORRENTES APORTE PERIODICOS P/ AMORTIZA
RECEITAS DIVERSAS
RECEITAS DIVERSAS EVENTUAIS
RECEITAS DE CAPITAL
OPERACOES DE CREDITO
(OPERACOES DE CREDITO INTERNAS
ITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS
(OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MO
IALIENACAO DE BENS
ALIENACAO DE BENS MOVEIS
RANSFERENCIAS DE CAPITAL
RANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
[TRANSFERENCIAS DA UNIAO
RANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU
FNS BLGS - AQUISICAO DE VEICULO
CER - CONSTRUCOES
RANSF FNS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TRANSF FNSBLINV UBS JD SANTA CRUZ
RANSFERENCIAS FNSBLINV
RANSFERENCIAS DOS ESTADOS
(OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO
FETHAB - FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES E HABITACAO
RANSFERENCIAS DE CONVENIOS
RANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO
CONVENIO PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAIS
CONV. 702.196/2010 FNDE REFORMA E AMPL. POLO PRESE
PROGRAMA TO FELIZ MEU TETO
[CONVENIO INCRA 726148/09 14 HM ESTRADAS VICINAIS
MINISTERIO DA JUSTICA/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBL
CONV.INCRA 737362-2010 RECUPERACAO DE ESTRADAS
CONV. 312.918-85/2010 - PAVIMENTACAO ASFALTICA JA
CONTRATO 31055235/2009 MINISTERIO INTEGRACAO
ARRECADADA
710,9:
6.000,00 187,40
11.488,21
11.488,21
11.488,21
11.488,21
148.635,61 171.070,12
7.457.186,01 5.575.132,09
70.500,00
70.500,00
7.457.186,01 5.504.632,09
7.457.186,01 5.504.632,09)
5.866.066,16 5.230.989,54
600.000,00
395.105,1
2.522.000,00
10.000,00 137.400,02]
62.505,88 1.828.093,18
JUARA/MT
0
é | |
7 i
ORÇADA PREVISTA
2014 2015
792,4
242,8 1.000,00
8.011,80 12.000,00 55.000,00
8.011,80 12.000,00] 55.000,00)
8.011,80 12.000,00 55.000,00)
8.011,80 12.000,00 55.000,00)
200,00 200,00
285.978,89 238.650,00 270.500,00
1.761.145; 10,752.641,84 7.345.400,00
24.100,00
24.100,00
1.737.045,3: 10.752.641,84 7.345.400,00
628.416,64) 2.743.000,00 1.635.400,00
628.416,54 893.000,00 135.400,00
628.416,64) 893.000,00 135.400,00
78.416,64
250.000,00 500.000,00
300.000,00 393.000,00) 135.400,00
1.850.000,00 1.500.000,00)
1.850.000,00 1.500.000,00
1.850.000,00 1.500.000,00]
1.108.628,71 8.009.641,84 5.710.000,00)
665.850,14 4.336.998,00 3.710.000,00]
352.599,98 800.000,00 300.000,00
Página 008
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA |
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA JespESA
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso Il - Art. 22 - LEI Nº 4,320/64
CÓDIGO LOCAL
2.4.7.1.09.00.00.00
2.4.7 4.10.00.00.00
2.4.7.1.11.00.00.00
2.4.7.1.12.00.00.00
2.4.7.1.13.00.00.00
2.4.7,1.14.00,00.00
-1.15.00.00.00
-1.16.00.00.00
:4.7.1.17.00.00.00
2.4,7.1.18.00.00.00
2.4.7. 1.19.00.00.00
2.4.7.1.20.00.00.00
2.4.7.1.21.00.00.00
2.4.7. 1.99.00.00.00
2.4.7.2.00.00.00.00
2.4.7.2.01.00.00.00
2.4.7.2.02.00.00.00
2.4.7.2.03.00.00.00
2.4.7.2.04.00.00.00
2.4.7.2.05.00.00.00
2.4.7.2.06.00.00.00
2.4.7.2.07.00.00.00
2.4.7.2.08.00.00.00
2.4.7.2.09.00.00.00
2.4.7.2.10.00.00.00
2.4.7.2.11.00.00.00
2.4.7.2.12.00.00.00
2.4.7.2.99.00.00.00
7.0.0.0.00.00.00.00
7.2.0.0.00.00.00.00
7.2.1.0.00.00.00.00
7.2.1.0.29.00.00.00
7.2.1.0.29.01.00.00
7.2.1.0.29.13.00.00
7.9.0.0.00.00.00.00
7.9.1.0.00.00.00.00
7.9.1.2.00.00.00.00
7.9.1.2.29.00.00.00
7.9.1.2.29.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO
TERMO COMPROMISSO FNDE 201517/2011 - PAC |
RECURSOS CONVENIO ENDE-PAR CAMINHO DA ESCOLA-ONIBU
TRANSF. RECURSOS FNDE-PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR-P
TRANSF. RECURSOS FNDE-PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR-P
TRANSF. RECURSOS FNDE-PAR PROINFO - PROJETOR
TRANSF. RECURSOS FMS-FNS BLINV UPA- UNIDADE PRONTO
TRANSF. RECURSOS CONV. 0329261-14/2010 CENTRO ESPO
CONVENIO 761696-2011 CONSTRUCAO DE 39 KM ESTRADAS
TRANSF. RECUROS FNDE PAR - PROINFANCIA MOB. EQUIP.
TRANSF. RECURSOS CONVENIO 706013/2009 PAVIMENTACAO
TRANSF. CONVENIO 782485-2012 - REESTRUTURACAO DO V
TERMO COMPROMISSO PAC2 09710/2014 - FNDE/MEC
FNDE PAC | - COBERTURA DA QDA DA ESCOLA Ma PIROVAN
Outras Transferencias de Convenios da Uniao
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
CONVENIO 033/2009 - PAVIMENTACAO UNEMAT
ICONV. 092/2011 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DIVERSAS
IAMPLIACAO ESC. ESTADUAL NIVALDO FRACAROLI
REFORMA ESCOLA ESTADUAL IARA MARIA MINOTO GOMES
CONV. 132/2009 - AMPL. REFORMA ESCOLA DOM AQUINO
ICONVENIO 133/2009 AMPL, REFOR. JOSE DIAS
ICONVENIO 043/2014 - SETAS - MULHERES EMPREENDEDORA
[CONVENIO 172/2013 - SECID - CALCADAS PADRONIZ JD A
ICONVENIO 177/2013 - SECID - DRENAGEM PLUVIAL - PA
ICONVENIO NR 022/2014SEDRAF - KITS IRRIGACAO
ICONVENIO 013/2014 - SECID - CONSTR CRECHE
ICONVENIO 011/2014-SECID CONSTR UTI
Outras Transferencias de Convenios dos Estados
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias - PREV-JUAR
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias - PREV-JUAR
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias - PREV-JUAR
Receitas Intra-Orcamentarias Parte Patronal - Pref
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DE
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS
MULTAS E JUROS DE MORA
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RE
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL
ARRECADADA
PREVISTA
2013 2016
187.281,
984.914,0!
18.924,81
JUARAIMT
325.000,01
3.260.000,00]
273.642,5: 2.000.000,00]
735,
Página 009
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO
Orçamento Fiscal,
Inciso Ill - Art 22 - LEI Nº 4.320/64
CÓDIGO LOCAL
7.9.1,2.89.00.00.00
7.9.1.2.99.01.00.00
9.0.0.0.00.00.00.00
9.1.0.0.00.00.00.00
9.1.1.0.00.00.00.00
9.1.1.2.00.00.00.00
9.1.1.2.01.00.00.00
9,1.1.2.02.00.00.00
9.1.1.2.02.01.00.00
98.1.1.2.02.02.00.00
9.1.1.2.04.00.00.00
9.1.1.2.04.31.00.00
9.1.1.2.04.31.01.00
9.1.1.2.08.00.00.00
9.3.0.0.00.00.00.00
9.3.2.0.00.00,00.00
9.3.2.0.05.00.00.00
9.3.2.0.05.01.00.00
9.7.0.0.00.00.00.00
9.7.2.0.00.00.00.00
9.7.2.1,00.00.00.00
9.7.2.1.01.00,00.00
9.7.2.1.01.02.00.00
9.7.2.1.01.05.00.00
9.7.2.1.36.00.00.00
9.7.2.2.00.00.00.00
9.7.2.2.01.00.00.00
9.7.2.2.01.01.00.00
9.7.2.2.01.02.00.00
9.7.2.4.00.00.00.00
9.7.2.4.01.00.00.00
9.7.6.0.00.00.00.00
9.7.6.2.00.00.00.00
9.7.6.2.09.00.00.00
9.7.6.2.10.00.00.00
9.7.6.2.11.00.00.00
9.7.6.2.12.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO
DA EVOLUÇÃO DA RECEIT/ Despesa
EXERCÍCIO DE 2016
, da Seguridade Social e de Investimentos.
ARRECADADA
2013
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - P
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE
DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA
DEDUCOES DE IMPOSTOS
DEDUCOES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA
TAXA PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
TAXAS PREST SERVICOS
AXAS PIPREST SERVICOS
DEDUCOES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO -
Imposto s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto de Renda Retido na Fontes s/Rendimentos do
IRRF - FUNDEB
Deducao do Imp. s/Transm. Inter Vivos Bens Imgveis
DEDUCAO DA RECEITA PATRIMONIAL
DEDUCAO DA RECEITA PATRIMONIAL DE VALORES MOBILIAR
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO
DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO
DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO
DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO
Deducao de Receita do FPM - FUNDEF
DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR
Deducao de Receita p/formacao do FUNDEF-ICMS Deson
DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO
DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF - ICMS
DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA
REDUTOR FINANCEIRO DA RECEITA DO FUNDEB
REDUTOR FINANCEIRO DA RECEITA DO FUNDEB
TRANSFERENCIAS CONVENIOS
TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTADO
PMJ ANIV. 32 JUARA SEC. ESTADO DE CULTURA DE MT
DEVOLUCAO SALDO DO CONVENIO JOGOS REGIONAIS
DEVOLUCAO SALDO CONVENIO 061-2013 -REALIZACAO ANIV
DEVOLUCAO SALDO DO CONVENIO ESCOLA ESTADUAL NIVALD
100,00]
100,00]
6.974.902,82
5.471.800,15
5.471.800,14
5.471.800,18
2.624.302,46
2.607.497,90
2.461.475,70
2.870.448,19
2.647.196,21
JUARAIMT
7.868.700,40)
7.868.700,40]
4.157.190,00]
4.139.060,00
3.733.060,00)
406.000,00
Página 010
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
) DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEIT; JESPESA
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso HI - Art, 22 - LEI Nº 4.320/64
CÓDIGO LOCAL
3.0.0.0.00.00.00.00
3.1.0.0.00.00.00.00
3.1.9.0.00.00.00.00
3.1.9.0.01.00.00.00
3.1.9.0.03.00.00.00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.05.00.00.00
3.1.9.0.09.00.00.00
3,1.9.0.11.00.00.00
3,1.9.0.13.00.00.00
3.1.9,0.16.00.00.00
3.1.9.0.91.00.00.00
3.1.9.0.92.00.00.00
3.1,9.0.94.00.00.00
3.1.9.0.96.00.00.00
3.1.9.1.00.00.00.00
3.1.9.1.13.00.00.00
3.1.9.1.97.00.00.00
3.2.0.0.00.00.00.00
3.2.9.0.00.00.00.00
3.2.9.0.21.00.00.00
3.2.9.0.93.00.00.00
3.3.0.0.00.00.00.00
3.3.2.0.00.00.00.00
3.3.2.0.01.00,00.00
3.3.2.0.03.00.00.00
3.3.5.0.00.00.00.00
3.3.5.0,43.00.00.00
3.3.7.0.00.00.00.00
3.3.7.0.72.00.00.00
-1.00.00.00.00
3.3.9.0.00.00.00.00
3.3.9.0.01.00.00.00
3.3.9.0.03.00.00.00
3.3.9.0.05.00.00.00
3.3.9.0.09.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
PENSOES
CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
SALARIO-FAMILIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
SENTENCAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
OBRIGACOES PATRONAIS
APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
APLICACÕES DIRETAS
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
INDENIZACOES E RESTITUICOES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS A UNIAO
APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
PENSOES
RANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU
SUBVENCOES SOCIAIS
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIO PUBLICO
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIO PUBLICO
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
CONTRIBUICOES
APLICACOES DIRETAS
APOSENTADORIAS E REFORMAS (RPPS)
PENSOES (RPPS)
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
SALARIO-FAMILIA (RPPS)
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
A,
REALIZADA
2013 2014 2015 2016
46.727.054,14 47.668.137,29] 54.119.010,62] 69.893.422,23| 74.893.701,75|
260286997] — 27.790.750,06 31.312.304,46] 3972501212] — 43.169.685,56
236590527] 2555204190] — 28.002,190,50 3585691212] — 38.828.985,56
1.300.000,00 2.220.000,00
200.000,00 220.000,00
945.400,00 1.020.000,00)
129.700,00 62.000,00
225270920] 24.524.844,51 28.443.275,06 2924616212] — 31.344.357,88
806.591,81 572.230,80 638.466,9 1.338.650,00 1.553.350,00)
325.368,00 454.966,59 648.462,03 1.082.000,00 1.091.777,68
30.000,00 66.000,00
14.636,16] 40.000,00 40.000,00
169.905,44] 1.375.000,00) 1.041.500,00]
87.444,8 170.000,00) 170.000,00)
2.369.646,94 2.238.708,16 3.310.113,96 3.868.100,00 4.340.700,00
2.369.646,94 2.238.708,16 3.310.113,96 3.868.100,00 4.340.700,00
106.731,09 142.427,5 241.851,65 250.000,00 250.000,00
106.731,09 142.427,5 241.851,65 250.000,00 250.000,00
106.731,09 1424275 241.851,6 250.000,00 250.000,00
205916233] — 19.734.959,68 22.564.854,51 29.918.410,11 31.474.016,19]
200,00 1.000.000,00
100,00 800.000,00
100,00 200.000,00
10.000,00 102.483,3
10.000,00 102.483,3
296.400,00 460.480,9 522.502,44 590.000,00 590.000,00
296.400,00 460.480,97] 522.502,44 590.000,00 590.000,00
2028522339 — 19.171.9095,4 22.042.352,0 29.328.210,11 29.884.016,19
230.840,00 294.730,00 273.350,00 849.900,00 904.900,00)
7.335.871,34 6.263.094,48 6.661.283,0 7.856.396,26 9.091.987,01
JUARAIMT
Página 011
E
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
) DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEIT JESPESA
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Inciso [ll - Art 22 - LEI Nº 4320/64
. REALIZADA ORÇADA PREVISTA
CÓDIGO LOCAL ESPECIFICAÇÃO 2015 SA
3.3.9.0.31.00.00.00 |PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES 1.204,00]
3.3,9.0.32.00.00.00 |MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 69.714,59 18.162,86 84.923,90
3.3.9.0.33.00.00.00 |PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 56.335,41 52.534,62
3.3.9.0.34.00.00.00 |OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE
3.3.9.0.35.00.00.00 |SERVICOS DE CONSULTORIA
33.9.0.36.00.0000 |OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 393.850,05 244.315,3 288.159,69]
3.3.9.0.39.00.00.00 [OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.955.627,51 12.468.986,89
3.3.9.0.41.00.00.00 |CONTRIBUICOES 50.605,90 484.761,51
3.3.9.0.45.00.00.00 |SUBVENCOES ECONOMICAS
3.3.9.0.47.00.00.00 |OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 652.388,59) 674.597,00
3.3.9.0.48.00.00.00. [OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 48.000,00)
3.3.9.0.91.00.00.00 |SENTENCAS JUDICIAIS 374.124,41 472.055,36
3.3.9.0.92.00.00.00 |DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 87.404,81 24167!
3,3.9.0.93.00.00.00 |INDENIZACOES E RESTITUICOES 174.002,11 531.283,30)
4.0.0.0.00.00.00.00 |DESPESAS DE CAPITAL 8.433.598,88 2.402.202,8! 3.984.756,21
4.4.0.0.00.00.00.00 [INVESTIMENTOS 7.892.696,39 1.530.741,66 2.953.151,9)
4.4.9.0.00.00.00.00 |APLICACOES DIRETAS 7.692.696,39 1.530.741,66 2.953.151,39 8.002.138,84
4.4.9.0.30.00.00.00 |MATERIAL DE CONSUMO
4.4.9.0.39.00.00.00 [OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.075,00
4.4.9.0.51.00.00.00 [OBRAS E INSTALACOES 5.830.863,49 776.827,69 1.400.156,70 4.825.443,84
4.4.9.0.52.00.00.00 [EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 753.913,97] 1.552.995,2 2.982.220,00
4.4.9.0.61.00.00.00 |AQUISICAO DE IMOVEIS 166.400,00
4.5.0.0.00.00.00.00 |INVERSOES FINANCEIRAS
4.5.9.0.00.00.00.00 |APLICACOES DIRETAS
4.5.9.0.61.00.00.00 [AQUISICAO DE IMOVEIS
4.6.0.0.00.00.00.00 /ORTIZACAO DE DIVIDA 871.461,19) 1.031.604,28 1.100.000,00)
4.6.9.0.00.00.00.00 |APLICACAO DIRETA 871.461,19] 1.031.604,28 1.100.000,00]
4.6.9.0.71.00.00.00 |PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 740.902,49 871.461,19 1.031.604,28 1.100.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00 [RESERVA DE CONTINGENCIA 5.221.398,09
9.9.0.0.00.00.00.00 |[RESERVA DE CONTINGENCIA 5.221.398,09
9.9.9.9.00.00.00.00 |RESERVA DE CONTINGENCIA 5.221.398,09
9.9.9.9.99.00.00.00 [RESERVA DE CONTINGENCIA 5.221.398,09 970.134,
Doo TOTALDASDESPESAS| SSTGOBSIO] SUWOMOI] SENSTEN] MZESST] — GUESAOA
JUARAIMT
Página 012
ELO eutea
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VO/OZE Y oN I37- ZZ UV - |] OsU|
“SOjuawNsaAu] ap a |e/20S apepunõas ep 'jeost4 ouawesso
9102 3a OlDJIHIXI
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O NBYNP IO IVAIDINNA VEN LIIA3HA - OSSOND OLVIN 3A OOVISA
LNivavnr o
FSTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPA! DE JUARA
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março a Jo64
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCICIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS TRIBUTARIA
(-) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA
RECEITAS DE CONTRIBUICOES
Receitas Correntes Intra-Orcamentar
RECEITA PATRIMONIAL
(=) DEDUCAO DA RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVICOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
(-) DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENGQ
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORC
TOTAL
Superávit do Orçamento Corrente
RECEITAS DE CAPITAL
S)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
O! IGUEL PIOVE:
PREFEITO MUNICIPAL
10.172.100,00
3.668.600,00
4.442.200,00
3.064.786,00
65.522.824,85
7.868.700,40
3.381.100,00
105.100,00
7.345.400,00
82.488.010,45
7.345.400,00
89.833.410,45
9
82.488.010,45 [DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
82.488.010,45
7.594.308,70
7.345.400,00 |DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSOES FINANCEIRAS
AMORTIZACAO DE DIVIDA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
JUARAMT
43.169.685,56
250.000,00
31.474.016,19
7.594.308,70
82.488.010,45
8.969.574,60
7.869.574,60
1.100.000,00
5.970.134,10
89.833.410,45
74.893.701,75
8.969.574,60
5.970.134,10
89.833.410,45
Página: 1
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2016
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA
R$ 1,00
[Og To Especiicação [Desdobramento [Fonte] GatEcomômica |
[Fomooonio |REcEMASCORRENTES [o To io ias]
[ooo |RECEMASTRBUIAA [Em]
ECA CS O
[rooms fimposcssmecfamnasaRna [Io 1
[1202000000 fimo soProoredodoPreciaiTemoraiUma IPTU >>> | Sem 1 DO
| irrzosooonoo [inposoaeniso Proventos do dusuerNases > [0 [1
[rrrormamoo [imponodomencarslcoras Fossa raio [11
ES E O) O
TN2DESYO2OO ET O
ESA O O)
[remo [nrrcmama | ama
[isso fmarenicaão | Smam 1
EE O
[rssoseoo finpososmanme Pam > 1 LL
ESA GEE O) O
[raoistamo [mRFPESSORNRDICASADE [O map 1
[rseosanco [marPESsoR NADIA RNDES 1 [1
[rose [RFPESSORWRDICA EDUCAÇÃO [o mL
[rressosoo [marPESsOR MMA RSSIST [II
[rrszoeconono [imp urramem mim VrosBencimmsa BET | mm IT
[risoeoconno [impososSobroaProcucaoeacimico >>> [0 [In
| rrosommooo fimpaencode amenas [II
TIOSONONDO [impsisenvco do GuskerNstmwes-ISSON | smp |
[rose fissomemestsemucos Ames [0 [1
[urossmoo fissan-eresrsenvcos-SADE | ssa LD
E EE E O
| rrsosmsnooo isSan-PRESTSERVICOS EIA > > [mm 1
| rrrososoo0o [ISSONPRESTSERVICOS-ASSISTENCAEGGA [o ame) |
ES O O
[sro frames rar [ma IT
| rzoommnooo Jramsprrmemodsevcos > [0 To 1
[rizmoroooooo [ramsprssmodaSencos — > [mm
| rrzzonoonono [rarmspfPrsincodo Servicos VIGLANGIASANTARA [sem |
ES CO E O
EE EEE O E
[ raooomomnnno |recemasDE CONTRIBUI [| SR
Fome [CONRBCOSSOAS [ID to 1
[reroasoonçoo [ConrimiemosProvidancirisdoRegmaro [II
RESETE O
ANOaSOTONOO [Contrbicoosdo SamndorAmoCwi-Prlii >>> [sm 1
[rerossorozoo |CorrbuiooscoSenidorAmoChii-Camara >>> smop———— [——————
FANORSOTONDO [Conirmtoosdo SamndorAMoCHI-CONSOREIS >>> [iam
[scassenooo [outras conrrimuicoES PReviENGARAS >>> [— [1
FANosOonç0o [Conirbicaosorogimo PromiodoPravimia [1 IT
[isso JcomPENSAcROPREvDENCARA à [> 1 IT
EE ES O
[ rezoocoodo [CONTRIB PIO DESENV EAPERFDASATMDADESDEFICAAO [1
[rssossoonsmo [OUTRAS conrmmuiorSEcoNicaS [1 [—
mma [|
[rsnooooosomo [RECEMAPAMMONA [0 [sm
[rseomoonomo [RECETADEVAGRESMOBAOS >>> 1 ID [IT
[ rsesooconnoo |rommermcno do Doposios Bancario [|
[ rsesoroondoo |MemunrmcoocoDepostosBarcaios [o [o IT
| rsssortoooo |remnarocsorioDoposios Bamcaros Vinelios FUNDE [ama
[ 152S0NO2OGOO [Remurermcmodo opostos BancarosVineiados SAUDE [sm [1
[132507050008 [Romneraesodo opostos BarcarosVnciados PREV [0 [o
[rsesoroseono |Romunaracmo co Ouros opostos Bears vinci [| |
mooam|——|
o [TT
[ rsescamonnoo remuneracmocoDeposiosBarcaros Novais >> [1 [1
| [FS2S0aoroços |Femunrscmo do opostos BamesresNoViados >> [em
[[15260050000S | REMUNERACNO DOS VESTMENTOS DOREGME PROPRODEPAMENCA DOSE | |
| rsastoosando [REMUNERAÇÃO DOS WVESTMENTOS DO REGME PROPRIO DEPREMDENCADO SERV | — amam) |
EE (E O
Emissão: 30/09/2015 09:01:07 Página 1
ESTADO DE MATO GROSSO
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ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2016
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA
EEE
EE
TE2S65 00
Tosob0po
Desdobramento Fonte
l
65.522 824,
ER
Mi
Transt.do Recursos do Sistema Unico da Saude - SUS - FARMACIA BASICA
Transf. da Recursos do Sistema Unico da Saude - SUS - SF
Transt.do Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - SAUDE INDIGENA -500,
É
17213307 Transtde Recursos do Sistema Unico da Sauda - SUS - EPIDEMOLOGIA
Transf do Recursos do Sistema Unico de Saudo - SUS - AIDS-FNSAIDS
EE
É
Transt.de Recursos do Sistema Unico da Saude - SUS - INCENTIVO BUCAL l
EEERE
Slel [sig] |s/8) [3] Ig |5
8 8/8] |sis|s| |8]8| |8] |8| |8
Ê
E
E O
DR
[E
DD
ES
Do
DD
ii
Ê
EE
172134130000
N72124170009]
2555354
172134220009]
T7293X230000]
TTBNSNZADO0O
EIA
7234260008]
RANSF FNAS - FMASACESSUAS
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC
172135010000 | Transferencia do Satario Educacao
472135020000 | Transf. de Recursos FNDE - PODE
Transf. de Recursos do Fundo Nacional da Desenvolvimento da Educacao-F
Emissão: 30/09/2015 09:01:07 Página 2
=
alãl |olg APRE g BABE
8|8| |8|8 BREIE: EE gislgjs É
als] |els| |8) lelglels 8) |s| | lalslals 8
)
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
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ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2016
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA
R$1,00
[irzrosmoroo [roms FNDE-PNAEFUNDAMENTA [| semp [o
[172138050200 [Transt FNDE-CRECHE | SR |]
[rrzrasososoo [rranst domecursosdoFundo acre de Desemoima amor [0 [0
[irzrssosoo [ransrENDEPAP [O
[N72rasoso0o [TRANSE FNDE -MERENDREA [| |
[rrzissorocoo [TRANSE FNDEMERENDAPREESGOIA [O ES |
[ ITzrasoscooo [TRANSE FNDE PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVEMEADULTOS-EA [0 emo) |]
| 17215505000 [TRANSE FNDEALMENTAÇAO ESCOLARAEE ATENDIMENTO EDUC ESPECINIADO [| sm) |
[ursos [RaNSEENDERATE [o [o [o
[urso [PNATE-NFANI [| | |]
[resto jemiEMEO [| temp [o
| N72rSSrooSDO |PNATE-FUNDAMENT | ap |
[rTErENiooos [TRANSFFNDE-MANUT EDUCACAO MAO [o [o [o
[ h72rEstaDÕOO [ALIMENTACAO ESCOLAR -MAIS EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL [| [O [TT
[rresssooçõoo |DemaisTransterencasáaino [o [o [o
[ rrsresoroDos JAFM-APOIOFINANCEROAOSMUNROS [o [o [O
MEO |TRANSERENCASDOESTDO | [o [o
[ H7Z2OINGODOO |PARTICPACAONARECEMADOESTADO | [| [o [o
TRONO [Ciafanditis | SEER [o
NRO [CoaPatadoPVA-BANCODOBRASL | SmOSGM| |]
MEIO [CowranedofisreBmotimo [0 BOM |]
172201130000 [COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO = O
TTZEONTADÕOS [Cota-Parte do Fundo ca Transporio o Hablcao - FETHAS RE O
172201950000 [OUTRAS PARTICIPACÕES NA RECEITA DO ESTADO [To
TTZ2ONSSONOS [FER ESTADUAL RR
SE O 2
| iTzzoo0oo [COTAPARTE DACOMPENSACAO FINANCEMACEMPRODUCAOMER [ 0 Mi |
[ 172253000odO [TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOESTADO PARRPROGANMASDESNIDE FUNDANDO | [o [TT
TEESSONDOO |Fransico Recursos do EstadoplPregromas do Saldo -PASCAR [| RM |]
172233060000 | TRANSF SAUDE ESTADO - SAUDE BUCAL [E O
172233070000 | TRANSE ESTADO SAUDE - PAF E O
172233080000 | TRANSF SAUDE - INCENTIVO A DIABETES E E O
MENS |TRANSFSAUDE-ALCANCEDEMETAS [0 [o [o
MEROS [TRANSFSAUDE ANIMADA [| po]
1722331100 | TRANSE INCENTIVO PAICI ET O
[N7zEssNadçãO [TRANSE PORTARIA MZ MEIAALTACOMPLENDADE [| roms) ||
[ITZESSTaDOGO [TRANSE FUNDO MUNICIPAL SAUDE -INCENTIVOAOSE [| mom) [|
[o7zEnSHaOdO [TRANSE FUNDO MUNICIPAL SAUDE INCENTIVO ASAUDEBUCAL [0 mam) (o
[ITEEESTEOSO [TRANSE FUNDO MUNICIPAL SAUDEINCENTMEDIAALTAGOMPERDADE [0 [0 []
[ N7ezSaNGoçOO [TRANSE FUNDO MUNICIPAL SAUDEMNCENTIVO AO CUMPRIMENTO DEMETAS | mom) [0]
[seo [TRANSE EMSENSADS [0 [o [o
[ N7ESNNSOÕOO [TRANSE RECURSOS FHSNSULOCOATENCAOBASCA [0 eo) [O]
[9722E20000O [TRANSE RECURSOS FS -FESASSISTENCIAFARMAGEUTIGA [sam |
[r722ssaNcoso [TRANSE RECURSOS FMSTNS BLAFB LOCO ASSIST FARMACEUTICA [0 [o |]
[17zEsEESOOdO [TRANSE RECURSOS FMSITNS LOCO VIGANCIOAEMSADE [| [O |
[172525240005 [TRANSE RECURSOS MS -FNS BLINV PROGRAMA DE REQUALFIGACAG DEUS [| | [O
[172233250000 [TRANSE RECURSOS FNSFAECAMSA [oo [o
[ N72ESSEOÇOO |TRANSFFNSPIKOFIXOVIGILANCASANTARA [| [o [o
[172EEsETOS0O [PORTARIA MSI NEDIREALTAMICRORREGIONAEAÇÃO [| [O |
[ N72EENNOODO [OUTRAS TRANSFERENCIASDOSESTADOS à [o [o |
[ I7RGOOGÕ00O [TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAS [o [o
[ irascroooodo [rranstoreciando Recursos do FUNDEF | ATE |
[iTENSOOGÕ0SO [TRANSFERENCIASDECONVENOS [0 [o
[175500600000 [TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSDAUNAGEDESUASENTDADES [| [o [TT
[ Nreresaoonoo [Ouros Transterencios do ConveniosdaUmoo O [o [o [o
[rTEacoasõ0oo | TRANSFERENCIASDECONVENIOSDOSESTADOS [| [O |
[rzeaorosçooo |rranstoroncias do ComanioscoEsacoparaProgamesassmdo [| [|]
[rrazsasooodo |rransierenciascoComveniosdoEsdoporaProgramandoEducao [| [o [o
[rresosmooooo ransieroniasdoComênios APLAUSOS [| [O
[ITEsOsoSSS0O |TRANSFCONVENIO TRANSPESCOLAR | | |
[iresceoosõos [TRANSE FEASCONVENIOAPIARO | amp |]
| 17625s00n00o [Ouros Transferencias do ComenoscoEsado | moSO| [|]
[isooscodoo [OUTRAS RECEMASCORRENTES | | fosmmm[p |
[isto [mucrAEJUMOSDEMORA 1
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binmantamado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI! - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2016
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA
[snicoecoooo [MUCTAENROSDEMORADOSTAMUTOS À >> > [o
[1512000095 [MUTASE JUROS DEMORRDAS CONAIUOES >>> 1 |
[1513000000 JMULTAE JUROS DE MORADADNIDRATNADOS TRBUTOS | [> |
[istmo faltas In
[rsiaisooocoo [MULTAS JRSDNIDARINADEFINAODEACORDO AMAR [
DD
[Hsrssoooõos |MULTASEJRSDMIDAAINAAVRA >>> [1 Sm IT
[ rorss5000000 [MULTASE JUROS DEMORADA DIVIDA RTIVADATANADEFISCAEACAGEVIGE [mam [o
[rorassoocõso |Mihao duosdoNormdoDridaAmado Ouros Téblios [mB [TT]
[istsoconoooo [MULTASE JUROS DEMORADA DIV ATNADEGUIRASRECETAS > [0 [ [o
[157555000500 [OUTRAS MULTAS E JUROS DEMORA DADIMIDAATABEGUTRASREGERAS [> [1
R$ 1,00
Fonte
É
ll
Mo
|
8
191599010000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PRI | 1 [o
MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA PROCON EE O
[stêosonoooo [MULTASE JUROS DEMORA PROCON [om [o]
[Fistsoomcnnoo [uucras PROCON [som [po]
[rsaoogsonõoo [INDENHZAGOESERESMIUOES [0 [1
jenizacoes
Ind
[ss
INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO Doo
15210851] POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS o
QUTRAS INDENIZAÇÕES TE
OUTRAS INDENIZACÕES [Do
OUTRAS INDENIZAÇÕES PREV JUARA
Restuteoos Do
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPROS DE |
192210010000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P
OUTRAS RESTITUICOES Do
OUTRAS RESTITUICOES
OUTRAS RESTITUICOES - PREV JUARA
183000000000 [RECEITA DA DIVIDA ATIVA
[rssrssonõooo [Roceiaca Dida Ria Com Mena [|
[rssrsioodõoa [RocoladabiidaAa Dol do Acordo -ANARA [o
[resrascoçços [RECENADINIDATIWADEFINICAODEACORDO ISSN [o |
| 1520000000 [RECENADADINIDAATIVANAOTRIUTARA | [o T
[r55258000005 [REC DADIMIDAATIVANAO TRIGUTARIADEGUTRASRECENAS [|]
HE 8
il
E:
É
E
8
8
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|
[Hss2msoroção [RECEITA DA DIIDAATIVANAO:THIBUTARIADE OUTRAS RECEITAS PRINGPAL [|]
[tooo00G00o [RECEITAS DECORRENTESAPORTE PERIODICOS P/AMORTEACAO DEI [0 [0 [o
[ ssooroGo0oo [RECEITAS DECORRENTES APORTE PERIODICOS PPS EXECUTIVO [MB | |
[754052006000 [RECEITAS DEGORRENTESAPORTE PERIODIGOSAPPS -LEGISATO [mp [o
[resomooooomo [rEcEmASONERSAS [o [o 1
[resoonGoo6o [RECEMASDIVERSASEVENUAS [o
[resoRenNodOO [FUNDOMUNIPALHEIOAMBENE >>> >>> [smp 1]
[resossoanoãO [RECEMASCENTRODEEVENTOS DR GERADO >>> 1 Mep 1
[resoneoamo [RECEMASSAVONE [o op [o]
[rssmssnscomo [mscrcAocoNcURO RIO >> [o [o
[resosêpsdo0o [FUNDO MUNICPALDACRIANCAEDOADOCESCETE [0 Sp [o]
[rssommosoooo [HomoramioscESUcUMsENCAS SMS 1
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a
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2016
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA
Especificação
RECEITAS DE CAPITAL
R$ 1,00
Cat. Econômica
Código Desdobramento
É
8
8
8
7.345.400,00
[orracoEs DECRETO NES]
2E1OOBaDaDDO
EENOONGONDOD [ALIENACAOBEGUTROSBENSMOVES
7A21GIOT
EO
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E
7.345.400,00
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É
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E
E
E
247121 FNDE PAC | - COBERTURA DA QDA DA ESCOLA Ma PIROVANI RIVA
2471 Outras Transferencias de Convenios da Uniao 3.260.000,
2a7207
27
2477
ATE
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NTI
E 8
8 8
8
4.547.300,00
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041
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2
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721
B
TENG250VOS0S — [Cena Patronal de Servir Ava Carmen Conor ——— |
itas Correntes Intra-Orcamentarias - PREV-JUARA.
itas Correntes Intra-Orcamentarias - PREV-JUARA
7210291 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATU/ TR
INTR PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL:
NTR PREVIDENCIARIO PARCELAMENTO DE DEBITOS
:
É
E
;
É
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õ
2
E
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5
E
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Ê
E]
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5
JARIAL (PAI
T21029Y3DNOS - [CONTA PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFIGITATUARIALEXEGUTIVO |
TETODORaDa
TBJ0BSISG30O
Taro
[OUTRAS RECEITAS CORRENTES NIRAORCAMENTARAS
Emissão. 30/09/2015 09.01:07 Página S
[e]
E
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E
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4
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105.100,00
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8 Isl6 RE: E
8lBlsis| |B|8]8 E
als|sis| |slgls 8
ESTADO DE MATO GROSSO
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CNPJ: 15.072.663/0001.99
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ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Exercício de 2016
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA
R$ 1,00
Cat. Econômica
Especificação Desdobramento
| 791200000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES
| 7912290000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIGUICÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREV
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL
791
791
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES
799
v
Au
11,
Õ
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL Do
| 0000000000 [DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE
DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA
9
| 911000000000 | DEDUCOES DE IMPOSTOS
| 911200000000 | DEDUCOES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E À RENDA
TAXA PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
| 911202000000 | TAXAS PREST SERVICOS
TAXAS PIPREST SERVICOS
DEDUCOES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RESTITUICOES
Imposto s/Renda é Proventos de Qualquer Natureza
Imposto de Renda Retido na Fontes s/Rendimentos do Trabalho
| 911204310100 [IRRF - FUNDES
| 911208000000 | Deducao do imp. s/Transm. Inter Vivos Bons Imgveis e Dir. - ITBI.
| S30000000000 |[DEDUCAO DA RECEITA PATRIMONIAL
DEDUCAO DA RECEITA PATRIMONIAL DE VALORES MOBILIARIOS
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS.
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS
932005010400 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO
DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO
872000000000 [DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO
S72100000000 [DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO
S72101000000 [DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO
872101020000 | Deducao de Recatta do FPM - FUNDEF
872101050000 [DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR
972136000000 | Deducao de Recaita p/formacao do FUNDEF -ICMS Desoneracao
872200000000 [DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO.
972201000000 | DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO
972201010000 | Deducao de Recarta para Formacao do FUNDEF - ICMS
872201020000 | DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA
572400000000 | REDUTOR FINANCEIRO DA RECEITA DO FUNDES
Ú
-7.868.700,40
=7.888.700,
-3.733.060,00
8 ê Ê
8 8 8 |
8 E BRE
18.130,00
3.111.510,40
S7240100c000 [REDUTOR FINANCEIRO DA RECEITA DO FUNDES
TRANSFERENCIAS CONVENIOS
S7EZ00OONOO | TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTADO
Prev. Transf. Financeiras Recebidas
Prev. Transf. Patronais Recebidas
Lo Z[ í424UlooõJõJõõã TRA oamaamoas]
y
PREFEITO MUNICIPAL
Emissão: 30/08/2015 08:01:07 Página 6
)
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15,072.683/0001.99
RUA NITEROI! - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
| Fooooooondob |RECENASCORRENES (It
RECEITAS TRIBUTARIA Doo
| mom fmostos [IT
| rizodoododo [impostossebreoParimoneaRenda [|
Imposto s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza E
| tirzossroodo [impostodeRendaRendonasFomessiRenddo Ta [To q
IRRE-SAUDE
[irizossoso [ir | S5O0ODO( Portaria Srt Zan |
TRRF- EDUCACAO)
Imposto s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza E
25.000,00
IRRF PESSOA JURIDICA EDUCACAO 5.000,00
TRRF PESSOA JURÍDICA ASSIST
[irisomconomo [impostos SobreaProducaoeaCirculaão [0 [po
[risos [impsSenicodeQuaquerNareza-ISSQN | [TT
[Trisosoantoo [ISSQN-PRESTSERVICOS FUNDE [| Perianaimominsananreanom
TSSON-PRESTSERVICOS - SAUDE
15.S.Q.N.-PREST.SERVICOS - EDUCACAO 120.000,00 | Portaria Interministerial 163/2001
| 1120000000 [TAXAS TT TI
t12109000000
112200000000 | Taxas p/Prestacao de Servicos [o
112201000000 | Taxas piPrestacao de Servicos
112202000000 [Taxas piPrestacao de Servicas-VIGILANCIA SANITARIA 212.500,00)
113000000000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA DR
113004000000 | Contr.Melhoria p/Pavimentacao e Obras Complementar
f2OOOBNCNGO |RECEMASDECONTRIBUCOES | [0 [o
| reroomonanoo [CONTRIBUICOESSOCAS [|]
| terozmomanoo |Contrbuicoes PrevidencirasdoRegmePoio |
[raxoasoroodo [Conriuicoesde SenidorAmo GM [|
Contribuicoes de Servidor Ativo Civil - Prefeitura
121022070200 | Contribuicoes de Servidor Ativo Civil - Camara
121029070300 Portaria Inlerministeial 163/2001
1210285S0000 | OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS Do Portaria lntemanisteal 163/2001]
121030000000 | Contribuicao ao Regime Proprio de Previdencia O
121046000000 | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA [o Portaria inteministenal 1632001 |
122000000000 | CONTRIBUICOES ECONÔMICAS, | O
TEZ00S00G00S [CONTRIB P/ODESENV EAPERFDASAINDADESDEE [|]
122098000000 | OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS DR
2300000000
130000000000 [RECEITA PATRIMONIAL DR
132000000000 | RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS DR
[iszsoonooÕoo [RemuneracaodeDeposiosBancaros [o (o
[ismsorondoo [RemuneracaodeDepostosBancaros [o [O
Portaria Interministerial 163/2001
[razsorosono |Remuncracao de DepositosBancarios Vinculados -PR [| Porriintemiistonarneaaçor|
| —132502000000 ]Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vinculados | 1 q
REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE E
REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE
Emissão. 30/09/2015 10:29 12 Página 1
Hemologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
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QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
[ FontedaRecsta | Var J Legisações |]
T22820000508]
[reoooocooooo [RECEMADESERVICOS | [0 [o
[rosoosomodoo [SERVICOSDESADE 1
| N7oooo0ono0s |TRANSFERENCIASCORRENTES [| [TT
1200000000 |TRANSFERENCIASINTERGOVERNAMENTAS [| []
[N7aroo0o0o0o |TRANSFERENCASDAUNAO [|
MB101000000 [PARTICIPACAO NARECERADAUNÃO [| [O
172101020000 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios
7210030000 | COTA-PARTE DISTRIBUICÃO SIMPLES NACIONAL
172101040000]
172101050000
172r0r1a0000 [CoiaParedaConirbuicaode htenencaono Domin [| Ptriimieminiçanieanda|
[rraraicdodoo [TRANSFERENCIA FINANCEIRA [0 [oo
172121380000 | Transferencia Financeira - LC 87/96 - ICMS Desoner
[rrarza000o0o [TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCERAFEXERIO [0 [o
172122700000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP Portaria Interministerial 163/2001
[rFarasoo0õoo [TRANSFERENCIA RE RECURSOS DO SISTEMAUNICOBESAUD [0 Po
Transt.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS o, Pontara intermnistenarteaizoor |
Pora Weil 1632001
[r72135070000 [Transtide Recursos do Sistema Unicode Saude -SUS | | Perirairieminsera desc!
[rrarsaranõoo [Transidorecursosdo Sistema Unicode Saude -SUS | | Pearaiiemnrarianaan|
[orarssrann0o [rante Recursos do Sistema Unicode Saude SUS [| Peririiomiisrar enn
[izarasraDÕoo [Fransicofecursosdo Sistema Unicode Saude SUS | | Perrin vêr]
[iriasrennto [TRANSE SUSACOESVIGSANARIA l Pefiiiemniirar aaa
N72133160008]
7255170000 [TRANSE SUSALCANGE DE METAS ATENCAO BASICA [| Forrairiominsinarisanõor)
TBNaSBODO [TRANSFSUSFAEO DI Fraineminiealioa00m
TIZ135200008]
T72135220908]
T72155230008]
T2953240009]
T2133250008]
172155200008]
TT253270008 TAS0000 | Pora
172155200008] 165.750,00
2133200009 113.500,00]
TTZ133300000] 185.550,00
ortaria Interministerial 163/200
8 si |8
Interministerial 163/200'
tania Interministerial 163/200'
7233510000 Pers lema] 1632001
2133320008]
172133330000 Pera Pietra 1632001
TT2T3AGO000O
T2134910508] EE
172134920006]
T2ISAT30000
TT2NSATAGDOO E
172134570008] 167.558,06 | Porra ireminiseral 1632001
TTBISAZNOOO 25.903,64 | Porra imitar] 1632001]
172134220000 | TRANSF. RECURSOS FNS - FMASPBVIIL
172134230000 | TRANSF. RECURSOS FNAS - FMASPFMC 400,
172134240000 | TRANSF RECURSOS FNAS - PAEEFI
|
ale
SE
sis
Portaria Interministerial 463/2001
172134250000 | TRANSF RECURSO FMASSCFV - SERV.ACOLHIMENTO E FORTA 237.279,98] Portaria Interministenal 183/2001
| N7NSAZSNO0O |TRANSFFNAS -ACORDO ESTRATEGICOCIACOESDOPET || Poraraimteminisinantoanom |
172134270000 | TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE
172134280000 | TRANSF FNAS - FMASACESSUAS
Do
172135010000. | Transferencia do Salario Educacao 473.000,00 | Portaria Interministenal 163/2001
Emissão: — 30/09/2015 10.29.12 Página 2
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
[Do FeontedaRecela TT Valor | egislações |
[izasasoadooo [Fransido RecursosdoFundoNscinade Desen [o To or
[rraNasosodo [Transit de Recursosdo FundoNaconadeDesenvolr | TA Perrainteminsinarioaçõo
7213505000
72125060000 Por temia YES200T
Farina Iteminina 1637201
1215500000 [TRANSFENDEPNATE [o To o
7218500100
7213500200
1727851030
TRANSF FNDE - MANUT EDUCACAO INFANTIL [o Portaria imeministonal 1632001 |
172199000000 [Demais TransierencasdaUnao fo
[iTarosdronoo [AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNIIPIOS | Pora]
172200000000 [TRANSFERENCASDOESTADO [o [oo
[rraRoroomodo [PARTICIPACAONARECENADOESTADO [o [oo
7220101000
Cota-Parte do IPVA - BANCO DO BRASIL 3.000.000,00
[r7z20rso000o [OUTRAS PARTICIPACOESNARECENADOESTADO [TA
Para Iori! EO
[rrazoremoao |FUIS | SEIO] Poiiitmiienarroaãom |
[r7z2sa000000 [TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS | | PorianadoaaooStN]
Poiar nteministral 1632007
[rra2ss0co00o [TRANSE SAUDE ESTADO -SAUDE BUCAL | Ponnaimteminienannoanom
[iraBssorodoo [TRANSFESTADOSAUDE-PAE | 25T25EDO| Penitência voar
3.500,00 | Pora ieminisenial 1632001
[izzoasos0ooo [TRANSE SAUDE -ALCANGEDEMETAS |O 7 Periniineminimnantosdoor
[rrzzastoondo [TRANSFSAUDE-ANTIRABICA | Peiiintemiisienantosiaoo |
Poti teminiienial 16372001
[irzasaso0oo [TRANSF. FUNDO MUNICIPAL SAUDEINCENT MEDIAALTAC || Peri inamnisenal toa
[irzdasaiooo [TRANSE FMSÍNSADS [o Foririaimiominisonaricanon
Portaria feminista 31200
TRANSF. RECURSOS FMS - FES ASSISTENCIA FARMACEUTIC 84.100,00 | Portaria Interministerial 163/200'
TRANSF. RECURSOS FMSIFNS BLAFB BLOCO ASSIST. FARMA Portaria Intermiaisteria! 163/20)
. [Loo
172233230000 | TRANSF, RECURSOS FMSIFNS BLOCO VIGILÂNCIOA EM SAUD [o Portarainteminisenaltasizoo
172233240000 | TRANSE. RECURSOS FMS - ENS BLINV PROGRAMA DE REQUA Doo]
TRANSF. RECURSOS FNS-FAEC AIH SIA Do À Portaria Interministerial 163/2001
[Do
po
Lo +
É
i
É
É
É
É!
|
172233260000 | TRANSF FNS PIXO FIXO VIGILANCIA SANITÁRIA Interministerial 183/200'
172233270000 | PORTARIA 112/61-MEDIA E ALTA/MICRORREGIONALIZACAO Portaria Interministenal 163/200
172299000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS Portaria Interministerial 163/200'
É
|
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS.
Transferencias de Recursos do FUNDEF 7.413.716,00
[irsomoononoo [TRANSFERENCIASDECONVENOS [o Too
[rFsrodoond0o [TRANSFERENCIAS DECONVENIOSDAUNAGEDESUASENT [| [o
[revssannado [Outras Transferencias de ConveniosdaUniao | Porra
175200000000 [TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSDOSESTADOS | [o To
| —176201000000 [Transferencias de ConveniosdoEstadopara Program TT Pexanaineminisonatosnom)
[s7520200n00o [Transferencias de ConveniosdoEstadoparaProgram | Poniitêmiisanariearõoon |
[rrazos0odoo [Transferencias do Convênios -APLAUSOS |O Porsainiemntanantonnoy
175204000000
TRANSF. FEAS CONVENIO APIAPD Portaria Interministerial 183/2001
Emissão: 3009/2015 10:29:12 Págna3
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI! - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
191335000000
191389000000
191500000000
191599000000
191598010000
191598010100
191800000000
191800000000
182000000000
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE
Multa e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tr
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUTRAS REC
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O
MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA PROCON 1500000
MULTAS E JUROS DE MORA PROCON 30.000,00,
MULTAS PROCON
Doo
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
15.000,00 | Portaria Interministerial 163/200!
Portaria Interministerial 163/20!
R$ 1,00
[DD FoneosREaa [o VaOE TI Legeações |
T762SBO00508
150500505005 [OUTRAS RECENASCORRENTES | >>> 11 fo
19000005000 |MULTAEJUROSDEMORA > [o
157100600000 [MULTA EJUROSDEMORADOS TRIBUTOS > [1
TE1155000906]
TETTS8000000
T6V14D600006 Porra lema 16301
TETNATO00008
197150000906] Ferra emite] 1632001
8200000005 |MULTASE JUROS DEMORADASCONTRBUOES 1 Lo ÕC |
157220600005 [MULTAS EJUROS DEMORA DASCONTRIBUIGOESPARADRE [| [A
TO1228010000
181220520909]
197500600000 [MULTA E JUROS DEMORADA DIVIDAATIVADOS TRIBUTOS [ [o
TETSTTODO0O
1513 13000008]
1SraoGd0a JMULTAS [| Forriinicmimsiniicanomr
1915000000 [MULTAS JRSDIVIDAATVADEFINICAODEACORDO-ALVA [| iii ano
19Y5N6000000
19r517000000 |MULTASEJRS DIVIDA ATIVA DEFINIGAO DEACORDO-IS [| Porri voor
TETaEDODOO
[MULTASE JUROS DEMORA DADVIDAATIVADATARADE [sino]
[Muliao juros de Morada Dido Aivade Ouros TT [| iiodo]
[MULTAS E JUROS DEMORADA DIATIVADEOUIRASRES [0]
[OUTRASNULTAS E JUROS DEMORADA DMIDAATNADEO |
O
o
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182100000000 lindenzacoes |||. . . . . . TLl DTIl
TE2TOBODOG0
1o2106510000 [POR DETERMINACAO DO TRIBUNALDECONTAS | | aa]
ToZres000000 [OUTRASINDENZACÕESà 1
TS2ISBONOD0a [OUTRASINDENIZACÕES | | PST]
182199020000
CEO GEE O
1920000000 [COMPENSAGÕES FINANCEIRAS ENTREOREGIMEGERALEOS [0 (o
192210010000 | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS R 100,00
182288000000 [OUTRASRESTUCOES Jo fo
192209010000
152258020000 Petri leais TE312001
1950000000) [RECENADADNIDAAINA [O [oo
193100000000 [RECEITA DA DIVIDAATIVATRIBUTARA*||| | TIA
TOSITIOOOOOO
153113005008]
193735008000 Port iniemietrl VO3/2001
| issssooGo0o [Receiiada Divida Ativo -ConrMaioia | | Periniaimieminiorartosnoor|
| resisroooodo [ReceladaDividaAtiva-Del de Acordo -ALVARA | Poxiraiiominiionaranoot
| rosismoomodo [RECEITA DIVIDA ATIVA DEFINICAO DEACORDO-ISSON [| | Perirainimenartosndor|
;
Portaria Interministerial 16372001
| too |RECERASDVERSAS* 1 1
| Isvontoooo0o [RECENASDIVERSASEVENTUAS [o [o
Portaria Interministerial 163/2001
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QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
[| Código [| —FontedaReceta q Valor egislações
500,00 | Fora nteminiteral 1632007
Portaria Interministerial 16312001
2500000 | Porri ifeminitrial 16372007
10.000,00 | Pora terminal 16972001
200.000,00 | Portaria Interministerial 163/2001
| 211000000000 JOPERACOES DECREDITO INTERNAS" To 44
TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO]
[Zêmooonondo [AUENACAODEBENS
e
[ 2Hoboonnbo [TRANSFERENCASDECAPTAL [o ToOomTT
| 252000000000 [TRANSFERENCIASINTERGOVERNAMENTAS [o
[22100000omo [TRANSFERENCASDAUNAO [o
| 2e210r000000 [TRANSFERENCIAS DERECURSOSDOSISTEMAUNICODESAU | [o
[2s210roron0o [FNSBLGS-AQUISICAODEVEÍGUIO| [| Ferrer
242101020000 | CER-CONSTRUCOES [Do Portaria inteministenal 1632001
[2HZNONOAOOOO [TRANSFFNSBLINVUBSJDSANTACRUZ [0 Tot
[ 242200000000 [TRANSFERENCIASDOS ESTADOS [o [o
| 24225S00000O [OUTRAS TRANSFERENCIASDOESTADO [o [o
Pora teria TES0O]
| 28700000000O [TRANSFERENCIASDECONVENIOS [o Toi
[257N0000OOO [TRANSFERENCIASDECONVENIOSDAUNÃO [o |
[ 26mIONOnODO [CONVENIO PAVIMENTACAO E DRENAGEMPLUVAIS | Persia
| 2H7I0RODO0GO |CONVENIOINCRA 726148105 14 HMESTRADASVICINAIS [| Parties ara
CONTRATO 31055235/2008 MINISTERIO INTEGRACAO Do Petar Interministerial 183/2001 ]
247105000000 | TERMO COMPROMISSO FNDE 201517/2011 - PAC | Do Pestana inteministedal 1652001]
RECURSOS CONVENIO FNDE-PAR CAMINHO DA ESCOLA-ONIBU Do | Portaria Inteministenal 163/2001]
[ 2sTiNionooOO [TRANSF: RECURSOS FNDE-PAR INFRAESTRUTURA ESCOLARP | Poririmteminiiadarieaçon!|
| 287Ni2000000 [TRANSF- RECURSOS FNDE-PAR INFRAESTRUTURA ESCOLARP | | Poririaiitemnisieralieanom |
[êsTincocoo [TRANSE RECURSOS FNDE-PARPROINFO PROJETOR | Pertraintomsterar ro
Ds [ 2eriráonno [TRANSE RECURSOS FMSFNS BLINVUPA-UNIDADE PRONTO | | Porirainiominsioaicaao|
[ 2sTINTOGas0o [TRANSF RECUROS FNDE PAR -PROINFANCIAMOS.EQUIP [| Peririzintemnsierartêsçoo!|
| 2sTNEO0OOOD [TRANSF. RECURSOS CONVENTO 7050132005 PAVIMENTACÃO | [| Pertriiteminitera vos00T
| 25TIZ00nNN0O [TERMO COMPROMISSO PAC2 097102014 -FNDEMEC [| Poririmtemnsiananroanoon]
| 2sTIZNONOOOO [FNDE PACI-COBERTURADAQDA DA ESCOLAMAPIROVAN | Periziaieminsirantosnom)
| 2s7200000000 [TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOSESTADOS* [1
| 257202000000 [CONV-05220%1 -PAVIMENTAÃO E DRENAGEM DIVERSAS | Porra masa]
247202000000 | REFORMA ESCOLA ESTADUAL IARA MARIA MINOTO GOMES [Do Portzralmemaistenaltoaçõor |
CONVENIO 133/2009 AMPL. REFOR. JOSE DIAS o Pertaria imterministentar 163/2001 ]
| 25720700OnO [CONVENTO Dé3/201S -SETAS -MULHERES EMPREENDEDORA || Porcainiemnsial tesao]
287208000000 [CONVENIO 722015 -SECID -CALCADAS PADRONIZIDA | Poriaiaiiomiisemanioanon]
PATROSOODOO [CONVENIO 177/2013 -SECID-DRENAGEMPLUVIAL- PA | TT Postrairteminiterarnesaoos|
247210000000 |CONVENIO NR 0222014SEDRAF -KITSIRRIGACÃO TT Pextaniainiominsienaliosnon |
2sT2NONO0OO [CONVENIOON32014 -SECID-CONSTRCRECHE | Pertraiteminsicantosmo]
287212000000 [CONVENIO01W20A-SECIDCONSTRUT [OT Poriaintominstenariesça]
247235000008
| Toocomoooodo [RECEITAS CORRENTESINTRAORCAMENTARAS [o To
[ 72moonocanoo [Receitas Correntes intraOrcamemanas-PREVJUAR | [o [TT
| T2rooonmnoao [Receitas CorrentesintraOrcamemanas-PREVJUAR [o [O
[ rarozemoooo [Receitas ComentesiniraOrcamentaras -PREVAJUAR | [O
721028010000 [Receitas inra-Orcameniarias ParePatonal-Pre [o o
7210290 0108]
TENOZEGNOSDO
T2102ora00oo [CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA PARAAMORTZACAODODE| [Too
TB1025NID10O
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QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$1,00
[7Rogo0os00o [OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARAS [0 [oC
[Tsicomoomo [MULTASEJUROSDEMORA [o
[TErzoo0bn00o [MULTAS E JUROS DEMORADASCONTABUGOES 1
[7or2as0o000o [MULTAS E JUROS DEMORA DAS CONTRIGUIGOESPARAGRE [| [o
[roizsscocodo [MULTASE JUROS DEMORA DEOUTRASCONTRIBUIGOES | po
[806600000000 [DEDUCAGDARECENACORRENTE [0 foi
[sicomomdo [DEDUCOESDARECENATRIGUTARA [o
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$11200000000 DT
Gr1201 DT
Y1202000060 DT
Br12020T0000 DD
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1202020000
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5712043 10008]
SVIZOASIGTOS
1208005000
3000000000
320000066
E32905005060
5290501000
32005010400
7000800000
572000900006]
S72160600500 Do
S72101000000] [Do
B7210N020500 “.755,080/00| Fono tema ER
É
[o
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Do
Porara Interministerial 163200
o
=—=——
972101050000 -406.000,00
7213600000 18.130,00
S72250060000] Do
7220100000 Do
972201010000 | Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF - ICMS -3.111.510,40
672201020000 “500.000,00
872400000000 EEE
87240 1000000
7600000000 Do
S76200000000] Do
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS |.
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS | 1]
A Total Geral 89.833.410,45
Y
£
3
8
s É
Es
PREFEITO MUNICIPAL
VW
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ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de mar. Je 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 RS 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 74.893.701,75
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43,169.685,56
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 2.220.000,00
3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES 220.000,00
3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 1.020.000,00
3.1.90.09.00.00.00 | SALARIO-FAMILIA 62.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.344.357,88
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 1.553.350,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.091.777,68
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 66.000,00
3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 40.000,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.041.500,00
3.1.90.96.01.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 170.000,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS,
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 4.340.700,00
3.2.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 250.000,00
3.2.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 250.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.474.016,19
3.3.20.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO
3.3.20.01.00.00.00 | APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 800.000,00
3.3.20.03.00.00.00 | PENSOES 200.000,00
3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
3.3.71.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 590.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 904.900,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 9.091.987,01
3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E 145.000,00
3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 184.750,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 400.300,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 700.000,00
3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA 40.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.254.682,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.956.815,80
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 568.600,00
3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 797.334,10
3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 150.000,00
3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 401.047,28
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 700.500,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 588.100,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 8.969.574,60
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 7.869.574,60
JUARA/IMT
Página: 1
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de marc le 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOFISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 177.600,00
4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 228.075,00
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 3.890.000,00
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.247.499,60
4.4.90.61.00.00.00 326.400,00
4.6.00.00.00.00.00
4.6.90.00.00.00.00
4.6.90.71.00.00.00
9.0.00.00.00.00.00
9.9.00.00.00.00.00
9.9.99.00.00.00.00
9.9.99.99.01.00.00
9.9.99.99.02.00.00
AQUISICAO DE IMOVEIS
AMORTIZACAO DE DIVIDA
APLICACAO DIRETA
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS
1.100.000,00
1.100.000,00
5.970.134,10
5.970.134,10
797.334,10
5.172.800,00
89.833.410,45
89.833.410,45
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:
TOTAL GERAL:
day 4)?
PREFEITO MUNICIPAL
>>> JUARA/MT
Página: 2
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
) ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março É! 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Il à Portaria SOFISEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.640.000,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.09.00.00.00 | SALARIO-FAMILIA 1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.349.000,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 200.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.000,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 80.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.104.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 130.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.000,00
3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA 25.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 450.000,00
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 14.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 348.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 255.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 255.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00
TOTAL: 2.999.000,00
JUARA/MT Página 1
FSTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março ..º 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOFISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 02- GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
3.1.90.91.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.71.00.00.00.00
3.3.71.41.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.31.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.35.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.41.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
SENTENCAS JUDICIAIS
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
CONTRIBUICOES
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
SERVICOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
CONTRIBUICOES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.834.000,00
32.700,00
2.000,00
36.000,00
31.200,00
40.000,00
146.600,00
213.000,00
35.000,00
3.000,00
96.000,00
15.000,00
195.800,00
550.000,00
175.000,00
70.000,00
271.500,00
JUARAIMT
R$ 1,00
3.475.300,00
1.935.900,00
1.539.400,00
271.500,00
271.500,00
TOTAL: 3.746.800,00
Página:
2
STADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de marçe ) 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 03- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 3.719.704,33
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.276.000,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.180.000,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 21.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
OBRIGACOES PATRONAIS
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
APLICACOES DIRETAS
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
10.000,00
5.000,00
3.1.90.16.00.00.00
3.1.90.92.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00
3.2.00.00.00.00.00
3.2.90.00.00.00.00
3.2.90.21.00.00.00
60.000,00
250.000,00
250.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.193.704,33
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 12.000,00
3,3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DES 30.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 874.322,95
3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 797.334,10
3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 271.047,28
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 60.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 1.130.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 30.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
4.6.00.00.00.00.00 1.100.000,00
4.6.90.00.00.00.00
4.6.90.71.00.00.00
AMORTIZACAO DE DIVIDA
APLICACAO DIRETA
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
1.100.000,00
TOTAL: 4.849.704,33
JUARA/MT Página 3
Adendo Ill à Portaria SOF/ISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ZSTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março ..º 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
ESPECIFICAÇÃO
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90,00.00.00.00
3.1.90.01.00.00.00
3.1.90.03.00.00.00
3.1.90.05.00.00.00
3.1.90.09.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
3.1.90.91.00.00.00
3.1.90.92.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00
3.1.90.96.01.00.00
3.1.91.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.20.00.00.00.00
3.3.20.01.00.00.00
3.3.20.03.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.34.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
3.3.90.93.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
9.0.00.00.00.00.00
9.9.00.00.00.00.00
9.9.99.00.00.00.00
9.9.99.99.02.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
PENSOES
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
SALARIO-FAMILIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
SENTENCAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS A UNIAO
APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
PENSOES
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS
DESDOBRAMENTO
R$ 1,00
GRUPO
2.220.000,00
220.000,00
1.020.000,00
25.000,00
955.000,00
296.100,00
30.000,00
30.000,00
15.000,00
50.000,00
80.000,00
985.000,00
800.000,00
200.000,00
27.000,00
219.210,50
5.000,00
18.000,00
100.000,00
168.000,00
849.764,87
50.000,00
50.100,00
5.172.800,00
JUARA/MT
5.926.100,00
2.487.075,37
43.000,00
5.172.800,00
CATEG. ECONÔMICA
8.413.175,37
43.000,00
5.172.800,00
13.628.975,37
Página:
4
=STADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março ..: 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.09.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
3.1.90.92.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.71.00.00.00.00
3.3.71.41.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.34.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.48.00.00.00
3.3.90.91.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
3.3.90.93.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.30.00.00.00
4.4.90.39.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
SALARIO-FAMILIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
CONTRIBUICOES
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
SENTENCAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
4.500,00
9.191.357,88
235.050,00
285.000,00
10.000,00
536.500,00
1.454.500,00
500.000,00
238.800,00
2.280.150,00
88.750,00
91.600,00
400.000,00
257.000,00
4.494.853,46
150.000,00
100.000,00
134.500,00
50.000,00
67.900,00
50.000,00
400.000,00
899.800,00
JUARA/MT
11.716.907,88
R$ 1,00
20.502.561,34
8.785.653,46
1.417.700,00
1.417.700,00
21.920.261,34
Página:
5
Adendo Ill à Portaria SOF/ISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
FSTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março 31964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.09.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
3.1.90.92.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.31.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.41.00.00.00
3.3.90.91.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
3.3.90.93.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.30.00.00.00
4.4.90.39.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
SALARIO-FAMILIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
CONTRIBUICOES
SENTENCAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
“ R$1,00
DESDOBRAMENTO
24.000,00
11.760.000,00
645.000,00
236.777,68
10.000,00
400.000,00
1.535.000,00
146.000,00
2.117.107,47
30.000,00
5.000,00
66.000,00
187.882,00
3.817.230,52
160.000,00
20.000,00
139.000,00
80.000,00
59.700,00
50.000,00
920.000,00
316.430,00
JUARA/MT
CATEG. ECONÔMICA
21.378.997,67
1.346.130,00
TOTAL: 22.725.127,67
Página: 6
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março 21964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/ISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS
CÓDIGO
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
3.1.90,94.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.34.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.39.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
4.4.90.61.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISICAO DE IMOVEIS
DESDOBRAMENTO
1.550.000,00
10.000,00
227.000,00
50.000,00
10.000,00
9.000,00
792.605,00
6.800,00
100.000,00
38.000,00
665.000,00
36.000,00
50.000,00
500.000,00
685.000,00
76.400,00
JUARAMT
1.847.000,00
1.647.405,00
1.311.400,00
CATEG. ECONÔMICA
3.494.405,00
1.311.400,00
4.805.805,00
Página:
7
FSTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março
1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 08- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90,00.00.00.00
3.1.90.09.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.41.00.00.00
3.3.90.91.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
SALARIO-FAMILIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
CONTRIBUICOES
SENTENCAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.500,00
965.000,00
113.500,00
40.000,00
185.000,00
109.500,00
485.462,04
70.000,00
67.100,00
165.000,00
543.498,00
169.600,00
10.000,00
65.000,00
272.319,60
JUARA/MT
1.306.000,00
1.685.160,04
272.319,60
2.991.160,04
272.319,60
3.263.479,64
Página:
8
ár DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março 21964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 E R$ 1,00
ÓRGÃO: 09- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.09.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3,1.90.16.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.71.00.00.00.00
3.3.71.41.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.34.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.30.00.00.00
4.4.90.39.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
DESPESAS CORRENTES 5.008.400,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.321.000,00
APLICACOES DIRETAS
SALARIO-FAMILIA 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.100.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 220.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.687.400,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
CONTRIBUICOES 50.000,00
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.400.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.400,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 100.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 2.155.000,00
INVESTIMENTOS 2.155.000,00
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
OBRAS E INSTALACOES 1.500.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 555.000,00
7.163.400,00
JUARA/MT Pira 8
x] FSTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
o ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março 11964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2016
= Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOFISEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 10- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 870.400,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 467.000,00
APLICACOES DIRETAS
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.09.00.00.00 | SALARIO-FAMILIA 1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 450.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 16.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 403.400,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 30.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00
3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES 15.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.400,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 15.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 155.000,00
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 50.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,00
4.0.00.00.00.00.00 260.000,00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90,00.00.00.00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 250.000,00
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL:
260.000,00
1.130.400,00
Cm — JUARA/MT Pógma 10
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março 1964 Á A,
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO A
EXERCÍCIO DE 2016 lu)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. -
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO
CÓDIGO
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
797.522,00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
479.000,00
3.1.90.09.00.00.00 | SALARIO-FAMILIA 3.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 380.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
3.1.90.96.01.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 90.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 318.522,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 20.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 178.522,00
3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 8.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 85.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 81.500,00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90,52.00.00.00
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
81.500,00
81.500,00
3 879.022,00
JUARA/MT Página 1
Adendo Ill à Portaria SOFISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 12- SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER
CÓDIGO
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.31.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.39.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
4.4.90.61.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISICAO DE IMOVEIS
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março 41964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
DESDOBRAMENTO
220.000,00
4.000,00
20.000,00
180.930,00
35.000,00
5.000,00
12.000,00
38.000,00
422.146,00
35.000,00
28.075,00
120.000,00
17.950,00
250.000,00
JUARA/MT
224.000,00
748.076,00
416.025,00
CATEG. ECONÔMICA
972.076,00
416.025,00
1.388.101,00
Página:
12
[x] “STADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março «. 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Hll à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 14- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
410.000,00
10.000,00
12.000,00
20.000,00
4.000,00
5.000,00
50.000,00
15.000,00
10.000,00
JUARA/MT
420.000,00
106.000,00
10.000,00
526.000,00
Página:
13
“STADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março .. “1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo II! à Portaria SOFISEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 99- RESERVA DE CONTINGENCIA
GRUPO CATEG. ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA 797.334,10
9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA 797.334,10
9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9:99.99.01.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA 797.334,10
797.334,10
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:
TOTAL GERAL: 89.833.410,45
EL
PREFEITO MUNICIPAL
SUA T Página: 14
Do DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março “1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - CAMARA MUNICIPAL
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 2.744.000,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.640.000,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.09.00.00.00 | SALARIO-FAMILIA 1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.349.000,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 200.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.000,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 80.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.104.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 130.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.000,00
3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA 25.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 450.000,00
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 14.000,00
3,3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
3,3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 348.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 255.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 255.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00
TOTAL: 2.999.000,00
JUARA/MT RE
FSTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março » 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
CATEG. ECONÔMICA
1.323.900,00
614.900,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 549.000,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 32.700,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
3.3.71.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DES
3.3,90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 199.000,00
TOTAL: 1.522.900,00
31.200,00
709.000,00
40.000,00
56.000,00
93.000,00
35.000,00
52.000,00
65.000,00
308.000,00
35.000,00
25.000,00
199.000,00
199.000,00
JUARA/MT
Página: 2
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março )1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - ASSESSORIA DO GABINETE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00,00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
4.0.00.00.00,00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
180.000,00
24.000,00
30.000,00
9.000,00
49.000,00
33.000,00
18.000,00
JUARAMT
325.000,00
180.000,00
145.000,00
18.000,00
18.000,00
TOTAL: 343.000,00
Página:
3
FSTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março ge4
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 RS 1,00
ÓRGÃO: 02- GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003- CHEFIA DE GABINETE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO
CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.91.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SENTENCAS JUDICIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
150.000,00
36.000,00
15.000,00
20.000,00
10.000,00
35.000,00
50.000,00
10.000,00
16.000,00
JUARA/MT
342.000,00
Página:
4
FSTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março . “1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo III à Portaria SOF/ISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 02- GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 - JUNTA DO SERVICO MILITAR
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
50.000,00
16.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS
4.4.90.00,00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00
é 71.500,00
JUARA/MT Página 5
[x] FSTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março . “1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 02- GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 005 - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 57.600,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.000,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 45.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.600,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 4.600,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL: 63.600,00
R$ 1,00
JUARAIMT Página 6
FSTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março 964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOFISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 02- GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 006 - COORDENACAO DISTRITAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
404.800,00
60.000,00
60.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 344.800,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 38.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
30.800,00
100.000,00
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 140.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL: 409.800,00
JUARAIMT Pégma 7
[x] FSTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março. M964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 02- GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008 - CONTROLADORIA GERAL
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
CATEG. ECONÔMICA
400.000,00
400.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 12.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.3.90.39.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
15.000,00
8.000,00
TOTAL: 452.000,00
JUARA/MT E
FSTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
x
be ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março . h964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃOJ/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
== Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 RS 1,00
ÓRGÃO: 02- GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010 - TIRO DE GUERRA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
6.000,00
6.000,00
TOTAL:
JUARA/MT Fa 5
FSTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março. )964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 ) RS 1,00
ÓRGÃO: 02- GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 488.000,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 400.000,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 30.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
TOTAL: 496.000,00
JUARAIMT Página: 10
FSTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março PE 4)
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016 y
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. F
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 RS 1,00
ÓRGÃO: 03- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - COORDENACAO DE FINANCAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS
3.2.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
3.2.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.2.90.21,00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DES
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
DESDOBRAMENTO GRUPO
CATEG. ECONÔMICA
3.719.704,33
1.276.000,00
1.180.000,00
21.000,00
10.000,00
5.000,00
60.000,00
250.000,00
250.000,00
2.193.704,33
12.000,00
60.000,00
30.000,00
9.000,00
30.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 874.322,95
3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 797.334,10
3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 271.047,28
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 60.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.6.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA
4.6.90.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA
4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
1.130.000,00
30.000,00
30.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
3 4.849.704,33
JUARAIMT Página; 11
FSTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março Mge4 o
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE A So) Í
EXERCÍCIO DE 2016 Ja
E Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo III à Portaria SOF/ISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 3.493.975,37
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.385.000,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.09.00.00.00 | SALARIO-FAMILIA 20.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 290.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 30.000,00
3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00
50.000,00
80.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.90.94.00.00.00
3.1.90.96.01.00.00
3.1.91.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00
970.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.108.975,37
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 22.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 216.210,50
5.000,00
16.000,00
3.3.90.32.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 100.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 165.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 484.764,87
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.528.975,37
JUARAMT E]
FSTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA =
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março E! A? Y
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃOJ/UNIDADE US
EXERCÍCIO DE 2016 /
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 RS 1,00
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - PREV-JUARA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 4.919.200,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.541.100,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.01.00.00.00
3.1.90.03.00.00.00
3.1.90.05.00.00.00
3.1.90.09.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.20.00.00.00.00
3.3.20.01.00.00.00
3.3.20,03.00.00.00
APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
PENSOES
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
SALARIO-FAMILIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS A UNIAO
APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
PENSOES
2.220.000,00
220.000,00
1.020.000,00
5.000,00
15.000,00
1.378.100,00
800.000,00
200.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 365.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA 5.172.800,00
9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA 5.172.800,00
9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.02.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS 5.172.800,00
TOTAL: 10.100.000,00
JUARAMT Págma 15
pel S&STADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março ) 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOFISEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - COORDENACAO ADMINISTRATIVA
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 206.000,00
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.000,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 130.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.1.90.11.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00 76.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 23.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.000,00
4.0.00.00.00.00,00 | DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00
4.4.00,00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 25.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
3 231.000,00
> — JUARA/MT
Página: 14
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
) ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março 21964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 05- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.09.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
3.1.90.92.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.71.00.00.00.00
3.3.71.41.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.34.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3,90.48.00.00.00
3.3.90.91.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
3.3.90.93.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.30.00.00.00
4.4.90.39.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
SALARIO-FAMILIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
CONTRIBUICOES
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
SENTENCAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
RS 1,00
DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
4.500,00
9.061.357,88
235.050,00
285.000,00
10.000,00
536.500,00
1.454.500,00
500.000,00
215.800,00
2.256.150,00
88.750,00
78.600,00
400.000,00
257.000,00
4.478.853,46
150.000,00
100.000,00
134.500,00
50.000,00
67.900,00
50.000,00
400.000,00
874.800,00
JUARAIMT
20.296.561,34
1.392.700,00
21.689.261,34
Página: 15
[x] =STADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
- ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março 4 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - DIVISAO EDUCACIONAL
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 10.794.547,67
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.812.000,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.09.00.00.00 | SALARIO-FAMILIA 12.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.060.000,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 205.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 150.000,00
3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 375.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.982.547,67
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 106.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.863.885,15
3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 41.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 144.882,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.482.780,52
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 160.000,00
3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 20.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 99.000,00
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 60.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 664.080,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 59.700,00
4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 320.000,00
4.4,90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 234.380,00
11.458.627,67
> JUARA/MT
Página: 16
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de març. É 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 06- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA
ESPECIFICAÇÃO
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.09.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00
DESDOBRAMENTO CATEG. ECONÔMICA
807.000,00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
SALARIO-FAMILIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
430.000,00
5.000,00
200.000,00
25.000,00
20.000,00
100.000,00
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 80.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 377.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 17.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 98.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 18.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 184.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.000,00
3.3.90.93.00.00,00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
TOTAL: 867.000,00
JUARA/MT Página: 17
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
[xl ) inº 3
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de marçe à 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n” 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 06- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 - DIVISAO DE CULTURA
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO GRUPO
208.000,00
CATEG. ECONÔMICA
442.450,00
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
200.000,00
8.000,00
234.450,00
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 8.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DES 30.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 25.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 90.450,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 622.050,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 622.050,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 600.000,00
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.050,00
TOTAL: 1.064.500,00
JUARA/MT
Página: 18
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de marçu 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃOJ/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
[x]
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 005-FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.09.00.00.00 | SALARIO-FAMILIA
CATEG. ECONÔMICA
9.335.000,00
9.160.777,68
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.300.000,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 415.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 58.777,68
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 300.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
3.1.90.94.00.00.00
3.1.91,00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 1.080.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 174.222,32
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 15.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 90.222,32
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.000,00
TOTAL: 9.335.000,00
JUARAMT Página: 19
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
) ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de marçe 2 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃOJ/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016 dll
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. f ,
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - DIVISAO DE OBRAS URBANAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.34.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.39.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
4.4.90.61.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISICAO DE IMOVEIS
1.500.000,00
10.000,00
223.000,00
50.000,00
10.000,00
5.000,00
786.605,00
3.400,00
100.000,00
35.000,00
655.000,00
36.000,00
1.793.000,00
1.621.005,00
1.311.400,00
JUARA/MT
3.414.005,00
1.311.400,00
Página:
4.725.405,00
20
[x] ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
) ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de marçt ) 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE LP,
EXERCÍCIO DE 2016 74
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo III à Portaria SOFISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - DIVISAO DE ENGENHARIA, PROJETOS E URBANIZACAO
ESPECIFICAÇÃO
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.90,00.00.00.00
DESDOBRAMENTO
CATEG. ECONÔMICA
80.400,00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACÕES DIRETAS
54.000,00
50.000,00
4.000,00
26.400,00
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 4.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.400,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
TOTAL: 80.400,00
JUARA/MT E]
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de marçu à 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃOJ/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 152.100,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 152.100,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3.3,90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.500,00
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 119.600,00
152. [18240000 |]
JUARAIMT -
Página: 22
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março )ag64
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
CATEG. ECONÔMICA
2.839.060,04
1.306.000,00
3.1.90.09.00.00.00 | SALARIO-FAMILIA 2.500,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 965.000,00
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 113.500,00
3.1.90.16.00.00.00 40.000,00
3.1.91.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA
OBRIGACOES PATRONAIS
185.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 104.500,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 473.462,04
3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 70.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 63.100,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 165.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 531.998,00
3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 50.000,00
3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 65.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 272.319,60
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 272.319,60
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 272.319,60
TOTAL: 3.111.379,64
ils ji Página: 23
x) ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de marçe À 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 09- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS GERAIS
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.321.000,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.1.90.09.00.00.00 | SALARIO-FAMILIA 1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.100.000,00
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 220.000,00
3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
3.3.71.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 50.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 4.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 2.400.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.400,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 100.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100.000,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 2.155.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL: 7.163.400,00
CATEG. ECONÔMICA
5.008.400,00
3.687.400,00
2.155.000,00
SUAR Página: 24
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
) ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de marçu ) 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 10- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
CÓDIGO
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00,00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.09.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.90.00,00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.31.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.41.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
SALARIO-FAMILIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
CONTRIBUICOES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
450.000,00
16.000,00
30.000,00
85.000,00
15.000,00
3.400,00
15.000,00
155.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
10.000,00
JUARAIMT
GRUPO CATEG. ECONÔMICA
467.000,00
403.400,00
260.000,00
870.400,00
260.000,00
1.130.400,00
Página: 25
Adendo Ill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
) ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março |) 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3,1.90.00.00.00.00
3.1.90.09.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
3.1.90.96.01.00.00
3.3.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
3.3.90.93.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
SALARIO-FAMILIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
380.000,00
6.000,00
90.000,00
20.000,00
178.522,00
8.000,00
6.000,00
5.000,00
85.000,00
6.000,00
10.000,00
81.500,00
JUARA/MT
479.000,00
318.522,00
81.500,00
RS 1,00
DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
Q 879.022,00
Página: 26
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de marçe 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Ill à Portaria SOFISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 12- SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER
ESPECIFICAÇÃO
3.0.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
DESDOBRAMENTO GRUPO
CATEG. ECONÔMICA
972.076,00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
224.000,00
220.000,00
4.000,00
748.076,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 20.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 180.930,00
3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES 35.000,00
3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.000,00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 38.000,00
3.3.90.39.00.00,00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 422.146,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 35.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL 416.025,00
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 416.025,00
4.4.90.00.00.00.00
4.4.90.39.00.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
28.075,00
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 120.000,00
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.950,00
4.4.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS 250.000,00
TOTAL: 1.388.101,00
JUARA/MT
Página: 27
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de marçe 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃOJ/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 RS 1,00
ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 420.000,00
3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
410.000,00
10.000,00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.16.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00
106.000,00
3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL 12.000,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
3.3.90.39.00,00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00
4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL: 536.000,00
o ————— e + JUARA/MT
Página: 28
EXERCÍCIO DE 2016
SSTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA F
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março . “ 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE y;, a:
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. do
Adendo Ill à Portaria SOFISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ÓRGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA 797.334,10
9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA 797.334,10
9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.01.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA 797.334,10
797.334,10
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:
TOTAL GERAL: 89.833.410,45
d
MIGUEL Pl
PREFEITO MUNICIPAL
NUA Página: 29
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
jaDRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVER' F DA ADMINISTRACAO
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
ESPECIFICAÇÃO DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL 2.744.000,00 255.000,00 2.999.000,0€
GABINETE DO PREFEITO
CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 1.323.900,00 199.000,00 1.522.900,0C
ASSESSORIA DO GABINETE 325.000,00 18.000,00 343.000,0€
CHEFIA DE GABINETE 326.000,00 16.000,00 342.000,0€
JUNTA DO SERVICO MILITAR 66.000,00 5.500,00 71.500,0€
UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO 57.600,00 6.000,00 63.600,0€
COORDENACAO DISTRITAL 404,800,00 5.000,00 409.800,0€
CONTROLADORIA GERAL 444.000,00 8.000,00 452.000,0€
TIRO DE GUERRA 40.000,00 6.000,00 46.000,0€
PROCURADORIA DO MUNICIPIO 488.000,00 8.000,00 496.000,0€
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
COORDENACAO DE FINANCAS 3.719.704,33 1.130.000,00 4.849.704,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
COORDENACAO DE ADMINISTRACAO 3.493.975,37 35.000,00 3.528.975,37
PREV-JUARA 4.919.200,00 8.000,00 4.927.200,0€
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
COORDENACAO ADMINISTRATIVA 206.000,00 25.000,00 231.000,0€
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20.296.561,34 1.392.700,00 21.689.261,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
DIVISAO EDUCACIONAL 10.794.547,67 664.080,00 11.458.627,67
DIVISAO ADMINISTRATIVA 807.000,00 60.000,00 867.000,0€
DIVISAO DE CULTURA 442.450,00 622.050,00 1,064,500,0€
FUNDEB 9.335.000,00 9.335.000,0C
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS
DIVISAO DE OBRAS URBANAS 3.414.005,00 1.311.400,00 4.725.405,0€
DIVISAO DE ENGENHARIA, PROJETOS E URBANIZACAO 80.400,00 80.400,0€
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO 152.100,00 152.100,0€
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.839.060,04 272.319,60 3.111.379,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS GERAIS 5.008.400,00 2.155.000,00 7.163.400,0€
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO 870.400,00 260.000,00 1.130.400,0€
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO 797.522,00 81.500,00 879.022,0€
SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER 972.076,00 416.025,00 1.388.101,0€
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
DIVISAO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO 526.000,00 10.000,00 536.000,0€
JUARAIMT
Página:
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA Ml E ia DE JUARA Tr ;
“ JADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVER:. “E DA ADMINISTRACAO y; |
EXERCÍCIO DE 2016 fia
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
ESPECIFICAÇÃO
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL
74.893.701,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DO RPPS
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS
TOTAL GERAL
83.863.276,3€
5.970.134,1€
89.833.410,4€
PREFEITO MUNICIPAL
JUARAIMT
ES bo DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 )
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO Di) j
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
DESCRIÇÃO ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
0 LEGISLATIVA 255.000,00 2.744.000,00 2.999.000,00
01031 ACAO LEGISLATIVA 255.000,00 2.744.000,00 K 2.999.000,00
010311000 CAMARA EFICIENTE 255.000,00 2.744.000,00 À 2.999.000,00
0103110001001 | AQUIS DE MOVEIS, MAOS E EQUIP. PERMANENTES 25.000,00 0,00 À 25.000,00
0103110001002 | AQUISICAO DE VEICULO 30.000,00 0,00 30.000,00
0103110001003 | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 200.000,00 0,00 200.000,00
0103110002001 | MANUTENCAO COM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 0,00 2.744.000,00 2.744.000,00
255000,00| 2744.0000] 0,00] 2.999.000,00
a DO aan
Emissão, — 30/09201509.0201 Página 1
Homologado
po DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPA! ; JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 19:
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/ISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
mm 02 - GABINETE DO PREFEITO
E DESCRIÇÃO PROJETOS] ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
ADMINISTRACAO 271.500,00 3.475.300,00 3.746.800,00
si ADMINISTRACAO GERAL 263.500,00 3.031.300,00 À 3.294.800,00
041220700 QUALIDADE DO SERVICO 78.500,00 2.672.900,00 É 2.751.400,00
0412207001004 | AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES 64.500,00 0,00 À 64.500,00
0412207001646 | Aq. Movs Mags Equip Perm.p/Atender Ass. Imprensa 8.000,00 0,00 À 8.000,00
0412207001647 | Aq. Movs Mags Equip Perm.p/Atender Ouvidoria 6.000,00 0,00 6.000,00
0412207002002 | MANUTENCAO COM CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 0,00 710.000,00 À 710.000,00
0412207002003 | MANUTENCAO COM PROCON 0,00 192.500,00 192.500,00
0412207002004 | MANUTENCAO COM OUVIDORIA DO MUNICIPIO 63.000,00 A 63.000,00
0412207002005 | MANUTENCAO COM A ASSESSORIA DO PREFEITO | 206.000,00 , 206.000,00
0412207002006 | MANUTENCAO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA 119.000,00 119.000,00
0412207002007 | MANUTENCAO COM CHEFIA DE GABINETE 326.000,00 à 326.000,00
0412207002008 | MANUTENCAO COM A JUNTA SERVICO MILITAR 66.000,00 k 66.000,00
0412207002009 | MANUTENCAO COM UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO 57.600,00 57.600,00
0412207002010 | COORDENACAO DISTRITAL 404.800,00 404.800,00
0412207002011 | MANUTENCAO COM PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 488.000,00 , 488.000,00
0412207002012 | MANUTENCAO COM TIRO DE GUERRA 40.000,00 É 40.000,00
041220800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO à 358.400,00 543.400,00
0412208001642 | Aq. Movs, Mags Equip.Perm. c/Recursos FUNDECON 70.000,00 0,00 70.000,00
0412208001643 | Aquísicao de Veiculo com recursos do FUNDECON 100.000,00 0,00 100.000,00
0412208001644 | Aq. Movs, Mags Equip.Perm. Junta Recursal-FUNDECON 15.000,00 0,00 | 15.000,00
0412208002140 | FUNDECON - FUNDO MUN. DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 358.400,00 358.400,00
04124 CONTROLE INTERNO 8.000,00 444.000,00 452.000,00
041240700 QUALIDADE DO SERVICO 8.000,00 444.000,00 452.000,00
0412407001004 | AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES 8.000,00 0,00 8.000,00
0412407002013 | MANUTENCAO COM CONTROLADORIA DO MUNICIPIO 0,00 444.000,00 444.000,00
Emissão: 30092015 090201 Página 2
E )Do DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPA * JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1504 ME
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO e
DESPESAS POR ÓRGÃO pia
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão; 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS| TOTAL |
04 ADMINISTRACAO 30.000,00 2.501.322,95 2.531.322,95
04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 30.000,00 2.501.322,95 2.531.322,95
041230900 EQUILIBRAR A RECEITA 30.000,00 2.501.322,95 2.531.322,95
0412309001004 | AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES 30.000,00 0,00 30.000,00
0412309002019 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM SECR FINANCAS 0,00 2.501.322,95 2.501.322,95
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 2.318.381,38 2.318.381,38
28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 2.318.381,38 4 2.318.381,38
288430900 EQUILIBRAR A RECEITA 0,00 2.318.381,38 2.318.381,38
2884309002014 | ENCARGOS ESPECIAIS 797.334,10 797.334,10
2884309002015 | PREGATORIO REQUISITORIO N. 74519/2014 É 105.661,28 105.661,28
2884309002016 | PROCESSO 715/2007-APOLO 26813 10.386,00 10.386,00
2884309002017 | PROCESSO 536/2007-APOLO 25966 55.000,00 4 55.000,00
2884309002018 | AMORTIZ, DA DIVIDA PUBLICA E PRECATORIOS JUDICIAIS 1.350.000,00 1.350.000,00
30.000,00 4.819.704,33
Emissão; 20/09/2015 05:02:01 Página 3
Homologado
< bo DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPA 3 JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
ES DESCRIÇÃO PROJETOS] ATIVIDADES ESPECIAIS E mo
ADMINISTRACAO 3.493.975,37 3.528.975,37
08122 ADMINISTRACAO GERAL «000, 3.493.975,37 A 3.528.975,37
041220700 QUALIDADE DO SERVICO . 000, 3.424.764,87 , 3.459.764,87
0412207001004 | AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES .000, 0,00 , 35.000,00
0412207002020 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM SECR ADMINISTRACAO f 3.354.764,87 À 3.354.764,87
0412207002021 | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO 70.000,00 70.000,00
041220800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 69.210,50 À 69.210,50
0412208002129 | Manutencao c/ Prestacao de Servicos com Excelencia 69.210,50 À 69.210,50
09 PREVIDENCIA SOCIAL .000, 4.919.200,00 4.927.200,00
09272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO Ê 4.919.200,00 4.927.200,00
092721100 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 4.919.200,00 À 4.927.200,00
0927211001004 | AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES 0,00 É 8.000,00
0927211002023 | MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 3.838.200,00 3.838.200,00
0927211002162 | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 81.000,00 i 81.000,00
0927211002163 | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA j 1.000.000,00 1.000.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS 5.172.800,00 , 5.172.800,00
99997 RESERVA LEGAL DO RPPS 5.172.800,00 K 5.172.800,00
999971100 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 5.172.800,00 Ê 5.172.800,00
9999711009999 | RESERVA DE CONTINGENCIA 5.172.800,00 5.172.800,00
TOTAL 5.215.800,00] 8413. TS, 37 oa 13.628.975,37
Emissão; 30/09/2015 09:02:01 Página 4
Ec po DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAI! 5 JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1904
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESCRIÇÃO PROJETOS | ATIVIDADES ESPECIAIS
10 SAUDE 1.417.700,00 20.502.561,34 0,00 21.920.261,34
10122 ADMINISTRACAO GERAL 55.000,00 1.611.203,46 0,00 1.666.203,46
101220700 QUALIDADE DO SERVICO 55.000,00 1.581.203,46 0,00 1.636.203,46
1012207001004 | AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1012207001011 | AQUIS MOVS, MAQS E EQUIP. PERM P/CONSELHO DE SAUDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1012207002024 | MANUTENCAO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
1012207002025 | MANUT. COM COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SAUDE 0,00 1.375.203,46 0,00 1.375.203,46
1012207002039 | MANUTENCAO COM CONSELHO DE SAUDE 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
1012207002151 | Manutencao com a Ouvidoria Municipal de Saude 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
101220800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
1012208002129 | Manutencao c/ Prestacao de Servicos com Excelencia 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
10301 ATENCAO BASICA 498.000,00 8.253.480,99 0,00 8.751.480,99
103010100 VIVER MAIS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
1030101001008 | CONSTR/AMPLIACAO/REFORMA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
103010200 QUALIDADE DE VIDA 20.000,00 610.433,84 0,00 630.433,84
1030102001637 | Aquis. de Movs. Mags. Equip.Perman. p/ NASF 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1030102002028 | MANUTENCAO NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA-NASF 0,00 269.000,00 0,00 269.000,00
1030102002113 | MANUT. COM AS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL 0,00 331.433,84 0,00 331.433,84
1030102002122 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
103010700 QUALIDADE DO SERVICO 328.000,00 7.643.047,15 0,00 7.971.047,15
1030107001005 | AQ.MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM P/ATENCAO BASICA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1030107001010 | AQUIS. DE MOTOS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1030107001090 | MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1030107001112 | Aquis.Movs, Maqgs Equip.Perm. p/Ag.Comunit de Saude 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1030107001113 | Aquisicao de Motos para atender o PASCAR 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
1030107002025 | MANUT. COM COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SAUDE 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00
1030107002026 | MANUTENCAO COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 0,00 1.523.000,00 0,00 1.523.000,00
1030107002027 | MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA 0,00 2.558.000,00 0,00 2.558.000,00
1030107002030 | MANUTENCAO COM POSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA 0,00 3.266.000,00 0,00 3.266.000,00
1030107002111 | MANUTENCAO COM AS ATIVIDADES PASCAR 0,00 20.297,15 0,00 20.297,15
1030107002124 | PROGRAMA DE SAUDE MAIS MEDICOS 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
1030107002130 | MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ 0,00 78.750,00 0,00 78.750,00
10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 677.900,00 8.702.076,89 0,00 9.379.976,89
103020200 QUALIDADE DE VIDA 0,00 374.200,00 0,00 374.200,00
Página 5
Emissão: 30/09/2015 09:07:31
Homologado
E: Jpo DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPA F JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1904
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PROJETOS
0,00
0,00
677.900,00
150.000,00
200.000,00
80.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
ATIVIDADES ESPECIAIS| TOTAL|
339.200,00 0,00 339.200,00
35.000,00 35.000,00
8.327.876,89 9.005.776,89
0,00 150.000,00
0,00 200.000,00
0,00 80.000,00
0,00 20.000,00
0,00 20.000,00
0,00 20.000,00
DESCRIÇÃO
1030202002036 | MANUTENCAO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO
1030202002112 | FORNECIMENTO DE ORTESES E PROTESES
103020700 QUALIDADE DO SERVICO
1030207001008 | AQ. MOVEIS, MAQS EQUIP, PERM P/HOSP MUNICIPAL
1030207001050 | CONSTR/AMPLIACAO/REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL
1030207001088 | Aquisicao de Veiculo para atender CAPS
1030207001501 | Aquis.Moveis Maqs Equipamentos Permanentes - CAPS
1030207001502 | Aquis.Moveis Maqgs Equipamentos Permanentes - CTA
1030207001503 | Aquis.Moveis Maqs Equipamentos Permanentes - UCT
1030207001505 | Aquis.Moveis Maqs Equip Perm. Centro Reabilitacao 20.000,00 0,00 20.000,00
1030207001651 | AQUIS DE MOVS MAQS EQUIP PERM P/ UPA 50.000,00 0,00 50.000,00
117.900,00 0,00 117.900,00
1030207001662 | Melhorias do Hospital Municipal
1030207002025 | MANUT. COM COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SAUDE
1030207002031 | MANUTENCAO COM HOSPITAL MUNICIPAL
1030207002033 | MANUTENCAO COM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL
1030207002034 | MANUTENCAO COM CENTRO DE REABILITACAO
1030207002035 | MANUT. COM UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE
1030207002037 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO ARI
10303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
103030700 QUALIDADE DO SERVICO
1030307002135 | Manutencao com Assistencia Farmaceutica
10304 VIGILANCIA SANITARIA
103040100 VIVER MAIS
1030401001007 | AQ. MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM PAVIG EM SAUDE
1030401002043 | MANUTENCAO COM VIGILANCIA SANITARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
72.000,00
6.695.626,89
565.000,00
118.000,00
118.600,00
758.650,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
615.950,00
615.950,00
0,00
615.950,00
72.000,00
6.695.626,89
565.000,00
118.000,00
118.600,00
758.650,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
695.950,00
695.950,00
80.000,00
615.950,00
80.000,00
0,00
10305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 42.000,00 887.700,00 929.700,00
103050100 VIVER MAIS 42.000,00 841.700,00 883.700,00
1030501001007 | AQ. MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM P/VIG EM SAUDE 42.000,00 0,00 42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
696.000,00
145.700,00
46.000,00
46.000,00
10.000,00
10.000,00
696.000,00
145.700,00
46.000,00
46.000,00
10.000,00
10.000,00
1030501002040 | MANUTENCAO COM VIGILANCIA AMBIENTAL
1030501002041 | MANUTENCAO COM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
103050700 QUALIDADE DO SERVICO
1030507002121 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM CENTRO DE ZOONOSE
10306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
103060100 VIVER MAIS
Página 6
Emissão; 30/09/2015 09:16:17
Homologado
Et JDO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPA' E JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1954
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1030601002144 | Alimentacao e Nutricao 10.000,00
10423 ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS -800,! Y | 86.950,00
104230200 QUALIDADE DE VIDA À à 36.950,00
1042302001645 | Aq. Movs Maqs Equip Perm.p/Atender Povos Indigenas -B00,! , 14.800,00
1042302002029 | MANUTENCAO COM POVOS INDIGENAS À .150, X 22.150,00
104230700 QUALIDADE DO SERVICO Ê A 50.000,00
1042307001653 | CONSTR/REFORMA/AMPLIACAO UBS INDIGENA . 50.000,00
E
a e e ii e
Emissão: 30/09/2015 09:02:01 Página 7
Homologado
[= jo DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPA' FE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercicio de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
12 EDUCACAO 724.080,00 20.936.547,67 0,00 21.660.627,67
12122 ADMINISTRACAO GERAL 60.000,00 852.000,00 0,00 912.000,00
121220300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS 60.000,00 807.000,00 0,00 867.000,00
1212203001016 | AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO P/ SECR EDUCACAO 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
1212203001020 | AQ.MOVS MAQS EQ.PERM. P/SECRET DE EDUC. 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1212203002057 | MANUT. C/ SECRET E DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00 717.000,00 0,00 717.000,00
1212203002068 | PROGRAMAS E PROJETOS P/MELHORIA IDEB 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
1212203002069 | MANUTENCAO COM PROERD 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
121220800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
1212208002129 | Manutencao c/ Prestacao de Servicos com Excelencia 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
12306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 352.137,39 0,00 352.137,39
123060300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS 0,00 352.137,39 0,00 352.137,39
1230603002047 | ALIMENTACAO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 73.551,45 0,00 73.551,45
1230603002048 | ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE 0,00 98.190,00 0,00 98.190,00
1230603002049 | ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA 0,00 76.019,58 0,00 76.019,58
1230603002050 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA 0,00 6.180,00 0,00 6.180,00
1230603002051 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
1230603002052 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR-FUNDAM 0,00 26.015,75 0,00 26.015,75
1230603002114 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR-PRE ESC 0,00 28.820,61 0,00 28.820,61
1230603002115 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR-CRECHE 0,00 34.760,00 0,00 34.760,00
1230603002160 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULT FAMILIAR - 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
1230603002161 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULT FAMILIAR - 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 319.700,00 10.930.214,60 0,00 11.249.914,60
123610300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS 319.700,00 10.930.214,60 0,00 11.249.914,60
1236103001012 | AQ. MOVS MOS EQUIP PEM PIENSINO FUND 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1236103001017 | CONSTRIREFORMA/AMPL DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
1236103001051 | AQUIS DE MOVEIS, MAOS E EQUIP. PERMANENTES-QSE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
1236103001663 | Melhorias Escolas Municipais do Ensino Fundamental 109.700,00 0,00 0,00 109.700,00
1236103002044 | MANUTENCAO COM DIVISAO EDUCACIONAL 0.00 2.833.000,00 0,00 2.833.000,00
1236103002045 | MANUTENCAO COM TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 3.956.780,52 0,00 3.956.780,52
1236103002046 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 0,00 12.600,00 0,00 12.600,00
1236103002053 | SALARIO EDUCACAO 0,00 188.882,00 0,00 188.882,00
1236103002058 | MANUTENCAO FUNDEB 60 % ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 3.742.000,00 0,00 3.742.000,00
1236103002061 | MANUTENCAO FUNDEB 40 % ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 66.222,32 0,00 66.222,32
Emissão: 30/09/2015 09:43:07 Página 8
Homologado
Er Jpo DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPA' F JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 19b:
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
1236103002064 | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 0,00 130.729,76 0,00 130.729,76
12364 ENSINO SUPERIOR 17.880,00 58.000,00 0,00 75.880,00
123640300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS 17.880,00 58.000,00 0,00 75.880,00
1236403001052 | AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP.PERM-ENSINO SUPERIOR 17.880,00 0,00 0,00 17.880,00
1236403002065 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR 0,00 58.000,00 0,00 58.000,00
12365 EDUCACAO INFANTIL 315.000,00 8.451.895,68 0,00 8.766.895,68
123650300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS 315.000,00 8.451.895,68 0,00 8.766.895,68
1236503001013 | AQ.MOVEIS, MAQS EQUIP. PERM PICRECHES 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
1236503001014 | AQ. MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM P/PRE ESCOLA 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
1236503001018 | CONSTRIREFORMA/AMPL DAS ESCOLAS EDUC INFANTIL 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
1236503001051 | AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES-QSE 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
1236503002053 | SALARIO EDUCACAO 0,00 199.118,00 0,00 199.118,00
1236503002054 | MANUTENCAO COM EDUC INFANTIL - CRECHE 0,00 1.386.000,00 0,00 1.386.000,00
1236503002055 | MANUTENCAO COM EDUC INFANTIL - PRE ESCOLA 0,00 1.330.000,00 0,00 1.330.000,00
1236503002059 | MANUTENCAO FUNDEB 60 % EDUC INFANTIL - CRECHE 0,00 3.186.777,68 0,00 3.186.777,68
1236503002060 | MANUTENCAO FUNDEB 60 % EDUC INFANTIL - PRE ESCOLA 0,00 2.232.000,00 0,00 2.232.000,00
1236503002062 | MANUTENCAO FUNDEB 40 % 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00
1236503002063 | MANUTENCAO FUNDEB 40 % 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00
1236503002064 | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 102.300,00 0,00 102.300,00
123660400 BRASIL ALFABETIZADO 0,00 102.300,00 0,00 102.300,00
1236604002056 | MANUTENCAO COM EDUC DE JOVENS E ADULTOS 0,00 102.300,00 0,00 102.300,00
12367 EDUCACAO ESPECIAL 11.500,00 190.000,00 0,00 201.500,00
123670300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS 11.500,00 190.000,00 0,00 201.500,00
1236703001053 | AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP.PERM-EDUC ESPECIAL 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00
1236703002056 | MANUTENCAO COM A EDUCACAO ESPECIAL 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00
13 CULTURA 622.050,00 442.450,00 0,00 1.064.500,00
13392 DIFUSAO CULTURAL 622.050,00 442.450,00 0,00 1.064.500,00
133920200 QUALIDADE DE VIDA 322.050,00 442.450,00 0,00 764.500,00
1339202001024 | AQ. MOVEIS, MAQS EQUIP.PERM P/DIVISAO CULT 22.050,00 0,00 0,00 22.050,00
1339202001025 | REFORMA E AMPL. DA BIBLIOTECA MUN RUBERT A. ABDALA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
1339202002070 | MANUTENCAO COM DIVISAO DE CULTURA 0,00 337.000,00 0,00 337.000,00
1339202002071 | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS 0,00 94.450,00 0,00 94.450,00
1339202002072 | MANUT. DO CENTRO CULTURAL ANTONIO CARLOS SAVOINE 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
Emissão: 30/09/2015 09:43.07 Página 9
Homologado
[= po DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPA' F JUARA
ANEXO 6 dia Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO LL
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
| código [Descrição PROJETOS| ATIVIDADES] ESPECIAIS | TOTAL
133920800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
1339208001630 | AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL SAVOINE 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
1.346.130,00] 21.378.997,67] 0,00] 22:725427,67
DD Dw>—>———————>—>—>—
Emissão: 30/09/2015 09:02:01 Página 10
Homologado
ES bo DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL J JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercicio de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/ISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS
cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS | | ATIVIDADES TOTAL
15 URBANISMO 1.261.400,00 3.037.800,00 4.299.200,00
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 971.400,00 ! 971.400,00
154510200 QUALIDADE DE VIDA 795.000,00 , A 795.000,00
1545102001026 | AQ. MOVS MOS EQUIP PERM.P/SERV URBANOS 15.000,00 , 15.000,00
1545102001027 | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS 400.000,00 400.000,00
1545102001028 | AQUISICAO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO 380.000,00 X 380.000,00
154510700 QUALIDADE DO SERVICO 100.000,00 , 100.000,00
1545107001078 | CONSTRUCAO DE MEIO FIO E SARJETAS 100.000,00 , 100.000,00
154510800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 76.400,00 X 76.400,00
1545108001629 | Aumento da area do cemiterio 76.400,00 | R 76.400,00
15452 SERVICOS URBANOS 290.000,00 037.800, , 3.327.800,00
154520700 QUALIDADE DO SERVICO 40.000,00 2.807.800,00 2.847.800,00
1545207001110 | Aquis. de Moveis, Mags e Equip. Perm. p/ DIMUTRAN 40.000,00 0,00 40.000,00
1545207002074 | MANUTENCAO COM SERVICOS URBANOS 0,00 2.622.400,00 A 2.622.400,00
1545207002075 | MANUTENCAO COM A SINALIZACAO DE TRANSITO 0,00 75.000,00 75.000,00
1545207002116 | MANUTENCAO C/DIVISAO DE ENGENHARIA, PROJ E HAB 80.400,00 80.400,00
1545207002138 | MANUT DIMUTRAN-DIV.MUN.EXECUT.DE TRANSITO E TRANSP 30.000,00 30.000,00
154520800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO R 230.000,00 480.000,00
1545208001631 | Aquisicao de Maquinarios » 0,00 250.000,00
1545208002133 | Manutencao com a Coleta de Lixo R 230.000,00 230.000,00
25 ENERGIA . 456.605,00 506.605,00
25752 ENERGIA ELETRICA : 456.605,00 506.605,00
257520700 QUALIDADE DO SERVICO j 456.605,00 506.605,00
2575207001661 | Melhorias Iluminacao Publica . 0,00 50.000,00
2575207002073 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 456.605,00 456.605,00
SMaIa00| —Tasansoo| 000 ábisaossão
Emissão: 30/09/2015 09:45:27 Página 11
Homologado
Ec po DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPA! + JUARA
ANEXO 6 dia Lei nº 4.320, de 17 de março de 19
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO
DESCRIÇÃO
08
08122
081220200
0812202002086
081220700
0812207001032
08241
082410200
0824102001031
0824102001640
0824102002076
0824102002087
0824102002117
08242
082420200
0824202002120
082420700
0824207002118
08243
082430200
0824302002079
0824302002085
0824302002087
0824302002092
0824302002117
082430700
0824307001641
0824307002132
0824307002137
082430800
0824308001111
0824308002136
08244
082440200
ASSISTENCIA SOCIAL
ADMINISTRACAO GERAL
QUALIDADE DE VIDA
MANUT.COM SECRET. MUN. DE ASSIST SOCIAL
QUALIDADE DO SERVICO
AQ. MOVS, MAQS E EQUIP.PERM P/SECRET. E DIVISAO
ASSISTENCIA AO IDOSO
QUALIDADE DE VIDA
AQUISICAO DE ONIBUS P/ ATENDER IDOSOS
Aquis. Movs, Maqgs Equip. Permanente
MANUTENCAO COM APOIO A PESSOA IDOSA
MANUT. COM ATIVIDADES DO CREAS
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
QUALIDADE DE VIDA
MANUT. COM APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA - APD
QUALIDADE DO SERVICO
FIRMAR CONVENIOS C/ ENTIDADES-PESTALOZZI E ENTIDAD
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
QUALIDADE DE VIDA
MANUT. C/PREVENCAO DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL
MANUTENCAO COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
MANUT. COM ATIVIDADES DO CREAS
MANUTENCAO COM AS ATIVIDADES DA
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
QUALIDADE DO SERVICO
Aq.Movs, Mags Equip. Perm. p/Fundo Crianca Adolesc
Manutencao com a Crianca e o Adolescente
Manut. com Fundo Mun da Crianca e do Adolescente
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
Aquis. de Veiculo para Atender o Conselho Tutelar
Locacao Imovel Conselho Tutelar
ASSISTENCIA COMUNITARIA
QUALIDADE DE VIDA
Emissão: 30/09/2015 09:45:27
272.319,60
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
155.000,00
155.000,00
150.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
62.319,60
22.819,60
2.991.160,04
185.000,00
185.000,00
185.000,00
0,00
0,00
168.000,00
168.000,00
0,00
0,00
104.000,00
32.000,00
32.000,00
90.000,00
20.000,00
20.000,00
70.000,00
70.000,00
643.200,00
313.700,00
33.600,00
175.500,00
32.000,00
25.600,00
47.000,00
299.500,00
0,00
279.500,00
20.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
1.904.960,04
566.960,04
0,00
R$ 1,00
TOTAL
3.263.479,64
195.000,00
185.000,00
185.000,00
10.000,00
10.000,00
323.000,00
323.000,00
150.000,00
5.000,00
104.000,00
32.000,00
32.000,00
90.000,00
20.000,00
20.000,00
70.000,00
70.000,00
688.200,00
313.700,00
33.600,00
175.500,00
32.000,00
25.600,00
47.000,00
304.500,00
5.000,00
279.500,00
20.000,00
70.000,00
40.000,00
30.000,00
1.967.279,64
689.779,64
Página 12
Homologado
ES po DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPA! F JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 19:
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/ISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO
DESCRIÇÃO
AQ.MOVS, MAQS EQUIP.PERM COM RECURSOS FUPIS
PROJETOS | ATIVIDADES TOTAL
10.000,00 10.000,00
0824402001036
0824402001056 | AQ.MOVS.MAQS EQUIP. PERM.RECURSOS BOLSA FAMILIA 12.819,60 12.819,60
0824402002077 | MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA DA 46.068,40
0824402002081 | MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA IGDISUAS 23.493,64
0824402002082 | MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA PAIF 107.998,00 107.998,00
0824402002083 | MANUT. COM ATIVIDADE DA CASA DE PASSAGEM 96.000,00 96.000,00
0824402002084 | MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA FUPIS 26.000,00 28.000,00
0824402002087 | MANUT. COM ATIVIDADES DO CREAS 157.000,00 157.000,00
0824402002091 | AUXILIOS FUNERAL) PASSAGENS/CESTA BASICA E OUTROS 155.000,00 155.000,00
0824402002117 | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 55.400,00 55.400,00
082440700 QUALIDADE DO SERVICO 39.500,00 1.236.500,00 1.276.000,00
0824407001030 | AQ MOVS MQS EQ PERM. P/ CREAS E CRAS 25.000,00 0,00 25.000,00
0824407001034 | AQ MOVS MQS EQUIP PERM P/CONS. TUTELAR 8.000,00 0,00 8.000,00
0824407001037 | AQ..MOVS, MAQS E EQUIP.PERM C/ RECURSOS IGD/SUAS 0,00 6.500,00
0824407002090 | MANUT. C/ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSIST.SOCIAL 16.500,00 16.500,00
0824407002118 | FIRMAR CONVENIOS C/ ENTIDADES-PESTALOZZI E ENTIDAD 40.000,00 40.000,00
0824407002119 | LOCACAO IMOVEL CREAS 60.000,00 60.000,00
0824407002123 | MANUTENCAO COM EQUIPE VOLANTE - CRAS 54.000,00 54.000,00
0824407002128 | Manut com a Divisao de Programas e Projetos Social 1.066.000,00 1.066.000,00
082440800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 1.500,00 1.500,00
0824408002139 | RECURSOS IGDSUAS PICONSELHOS DA ASSIST SOCIAL 1.500,00 1.500,00
TOTAL TEMAS, 60] 2.991.160,04 —— o 3.263.479,64
DDW—w——>——————————>—>—————>—
Emissão: 30/09/2015 09.52.48 Página 13
Homologado
[= po DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAI! F JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 19u4
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
cóDico DESCRIÇÃO
26 TRANSPORTE
26782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
267820700 QUALIDADE DO SERVICO
2678207001038 |AQ MOVS MOS EQUIP PERM P/SECR DE TRANSPORTE
2678207001039 | CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS
2678207001040 | ABERTURA, CASCALHAMENTO/PATROL.REDE RODOVIARIA MUN
2678207001114 | CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS-FETHAB
2678207002093 | MANUT. SECRET DE TRANSPORTES E DIVISOES
2678207002094 | CONSORCIO DE DESENV SOCIOECONOMICO E AMBIENTAL
267820800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
2678208001500 | Aquis.Moveis Maqs Equipamentos Permanentes-FETHAB
2678208001650 | INFRA ESTRUTURA DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS-FETHAB
2678208001665 | AQUISICAO DE MAQUINARIOS - FETHAB
2678208002152 | MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS - FETHAB
7.163.400,00
7.163.400,00
3.163.400,00
5.000,00
100.000,00
500.000,00
500.000,00
2.008.400,00
50.000,00
4.000.000,00
50.000,00
500.000,00
500.000,00
2.950.000,00
Emissão: 30/09/2015 09:52:48 Página 14
Homologado
ES po DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAI 5 JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 19u4
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PROJETOS
260.000,00
10.000,00
870.400,00
810.400,00
1.130.400,00
820.400,00
27 DESPORTO E LAZER
27122 ADMINISTRACAO GERAL
271220700 QUALIDADE DO SERVICO 10.000,00 810.400,00 820.400,00
2712207001045 |AQ. MOVS MQS EQUIP PERM P/SEC DESPORTOS 10.000,00 0,00 10.000,00
2712207002107 | MANUTENCAO COM SECRET DE DESPORTOS E DIVISOES 0,00 810.400,00 810.400,00
27812 DESPORTO COMUNITARIO 250.000,00 60.000,00 310.000,00
278120200 QUALIDADE DE VIDA 250.000,00 60.000,00 310.000,00
2781202001046 | CONSTR/AMPLUREFORMA QDAS,CAMPOS FUTEBOL E ACADEMIA 250.000,00 0,00 250.000,00
2781202002108 | MANUT. E APOIO COM ENTIDADES LIGADAS AO ESPORTE 0,00 60.000,00 | 60.000,00
EE
Emissão: 30/09/2015 09:52:48 Página 15
O DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL f JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 19b
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ESPECIAIS| TOTAL |
20 AGRICULTURA Z 749.000,00 À 830.500,00
20605 ABASTECIMENTO E 749.000,00 k 830.500,00
206050700 QUALIDADE DO SERVICO “ 749.000,00 830.500,00
2060507001041 | AQUISICAO DE VEICULO P/ SECRET DE AGRICULTURA À 0,00 50.000,00
2060507001042 | AQ. MOVS EQ. PERM. P/SECRET DE AGRICULTURA à 0,00 11.500,00
2060507001638 | Aq. de Movs.Mags. Equip.Perm.p/ Sala de Eviceracao k 0,00 20.000,00
2060507002097 | MANUT COM AS ATIVIDADES DA SECRET DE AGRICULTURA 749.000,00 749.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 48.522,00 48.522,00
23602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 48.522,00 48.522,00
236020600 CRESCER COM SUSTENTABILIDADE 4 48.522,00 48.522,00
2360206002095 | MANUTENCAO COM PROGRAMA DE INSEMINACAO 48.522,00 48.522,00
8. a 797.522,00 ——ã 879.022,00
———WwWWwWWw——W———w——w——" >
Emissão: 30/09/2015 09:52:48 Página 18
Homologado
[= po DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPA! ; JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO rá
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER
CÓDIGO DESCRIÇÃO
04 ADMINISTRACAO
445.000,00 445.000,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 445.000,00 445.000,00
041220600 CRESCER COM SUSTENTABILIDADE 425.000,00 425.000,00
0412206002098 | MANUT COM SECRET DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, LAZER 425.000,00 425.000,00
041220800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 20.000,00 20.000,00
0412208002141 | MANUT. COM AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 20.000,00 20.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 106.076,00 552.101,00
18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 137.950,00
185410500 PRESERVACAO AMBIENTAL 137.950,00 137.950,00
1854105001054 | AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP.PERM-SECR TURISMO ME 17.950,00 17.950,00
1854105001055 | REVITALIZACAO/MANUT LAGO CENTRO EVENTO DR GERALDO 120.000,00 120.000,00
18542 CONTROLE AMBIENTAL 308.075,00 394.151,00
185420500 PRESERVACAO AMBIENTAL 308.075,00 394.151,00
1854205001044 | RECUPERACAO DE NASCENTES/ APPS/BALNEARIO LUIZ RIVA 58.075,00
1854205001628 | Imovel para Aterro Sanitario 250.000,00
1854205002100 | MANUTENCAO COM FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 46.076,00
1854205002106 | PROJETO ATERRO SANITARIO 10.000,00
1854205002143 | Locacao Imovel Proj .Recicle suas Ideias-ECO PONTO 30.000,00
18543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 20.000,00
185430700 QUALIDADE DO SERVICO 20.000,00
1854307002105 | REGULARIZACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL 20.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 106.000,00
23695 TURISMO 106.000,00
236950600 CRESCER COM SUSTENTABILIDADE 106.000,00
2369506002102 | REALIZ.DE PASSEIO ECOLOGICO/CAMINHADAS DA NATUREZA 16.000,00
2369506002103 | REALIZACAO DO FESTIVAL DE PESCA 90.000,00
27 DESPORTO E LAZER 285.000,00
27813 LAZER 285.000,00
278130200 QUALIDADE DE VIDA 255.000,00
2781302002101 | REALIZACAO DO CARNAVAL 90.000,00
2781302002104 | REALIZACAO DE FESTIVIDADES (ANIVERSARIO/NATAL/REVE 165.000,00
278130700 QUALIDADE DO SERVICO 30.000,00
2781307002099 | MANUTENCAO CENTRO DE EVENTOS 0,00 30.000,00 30.000,00
1 RE) 1) RT 7]
Emissão: 30/09/2015 09:0201 Página 17
Homologado
E£ DO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL j JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercicio de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLANI/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 14- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
DESCRIÇÃO
04 ADMINISTRACAO 526.000,00
04121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 526.000,00 536.000,00
041210700 QUALIDADE DO SERVICO 526.000,00 536.000,00
0412107001004 | AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES E 0,00 À 10.000,00
0412107002110 | MANUTENCAO COM SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 526.000,00 526.000,00
10.000,00 526.000,00] 000] 536.000,00
Emissão: 30/09/2015 09.02.01 Página 18
Homologado
Ec po DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL ) JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercicio de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS X R 797.334,10
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA À 797.334,10
999990900 EQUILIBRAR A RECEITA K À 797.334,10
9999909009999 | RESERVA DE CONTINGENCIA R 797.334,10
Prev. Transf, Financeiras Concedidas
Prev. Transf. Patronais Concedidas
Total Geral 89.833.410,45
PREFEITO MUNICIPAL
a DS oe = SSH mem
Emissão: — 30032015090201 Página 19
Homologado
"Jo DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL -
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 19b+
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
INUARA
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercicio de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
cóDIGO DESCRIÇÃO
[o LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
010311000 CAMARA EFICIENTE
AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES
AQUISICAO DE VEICULO
CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
MANUTENCAO COM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
0103110001001
0103110001002
0103110001003
0103110002001
R$ 1,00
PROJETOS
255.000,00
ATIVIDADES ESPECIAIS
2.744.000,00 2.999.000,00
255.000,00 2.744.000,00 2.999.000,00
255.000,00 2.744.000,00 2.999.000,00
25.000,00 0,00 25.000,00
30.000,00 0,00 30.000,00
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 2.744.000,00 2.744.000,00
255.000,00] 2.744.000,00 —— 2.999.000,00
=
Página 1
Emissão: 30/09/2015 09:54:34
Homologado
ES do DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 001 - CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
cóDico DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO .000, 1.323.900,00 X 1.522.900,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL E 1.323.900,00 1.522.900,00
041220700 QUALIDADE DO SERVICO «000, 965.500,00 R 979.500,00
0412207001004 | AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES k 0,00 À 8.000,00
0412207001647 | Aq. Movs Mags Equip Perm.p/Atender Ouvidoria .000, 0,00 6.000,00
0412207002002 | MANUTENCAO COM CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 710.000,00 710.000,00
0412207002003 | MANUTENCAO COM PROCON 192.500,00 192.500,00
0412207002004 | MANUTENCAO COM OUVIDORIA DO MUNICIPIO 63.000,00 X 63.000,00
041220800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 185.000,00 358.400,00 543.400,00
0412208001642 | Aq. Movs, Mags Equip.Perm. c/Recursos FUNDECON 70.000,00 0,00 y 70.000,00
0412208001643 | Aquisicao de Veiculo com recursos do FUNDECON 100.000,00 0,00 X 100.000,00
0412208001644 | Aq. Movs, Mags Equip.Perm. Junta Recursal-FUNDECON 15.000,00 0,00 15.000,00
0412208002140 | FUNDECON - FUNDO MUN. DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 358.400,00 358.400,00
199.000,00] 1.323.900,00) | 0,00] 1.522.900,00
[>>> ET
Emissão: — 30/09/2015 09:54:34 Página?
Homologado
ES jo DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 196
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE A Ê
Exercício de 2016 Dq:
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos )
Adendo V à Portaria SOFISEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 002 - ASSESSORIA DO GABINETE
DESCRIÇÃO PROJETOS | ATIVIDADES ESPECIAIS| TOTAL|
ADMINISTRACAO 18.000,00 325.000,00 0,00 343.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 18.000,00 000, 343.000,00
QUALIDADE DO SERVICO 18.000,00 000, 343.000,00
AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES 10.000,00 X 10.000,00
Aq. Movs Maqs Equip Perm,p/Atender Ass. Imprensa 8.000,00 A k 8.000,00
MANUTENCAO COM A ASSESSORIA DO PREFEITO 0,00 000, 206.000,00
MANUTENCAO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00
18.000,00
04
04122
041220700
0412207001004
0412207001646
0412207002005
0412207002006
DDD
Emissão: 30/09/2015 09:54:34 Página 3
Homologado
ES, o) DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 RS 1,00
Órgão: 02- GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 003 - CHEFIA DE GABINETE
DESCRIÇÃO PROJETOS | — ATIVIDADES ESPECIAIS
04 ADMINISTRAÇÃO ; 326.000,00 0,00 342.000,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL X 326.000,00 0,00 342.000,00
041220700 QUALIDADE DO SERVICO A 326.000,00 0,00 342.000,00
0412207001004 | AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES -000, 0,00 0,00 16.000,00
326.000,00 0,00 326.000,00
0,00
16.000,00 326.000,00) 0,00] 342.000,00
0412207002007 | MANUTENCAO COM CHEFIA DE GABINETE
[W[WWW]WwWw[W[——WJ[W[wJ TD — mo tn
Emissão: 30/09/2015 09:54:34 Página 4
Homologado
ES, 3) DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 004 - JUNTA DO SERVICO MILITAR
cóDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADES ESPECIAIS [| TOorAL|
E I 71.500,00
04 ADMINISTRACAO
71.500,00
71.500,00
5.500,00
66.000,00
5.500,00 66.000,00 71.500,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL
041220700 QUALIDADE DO SERVICO
0412207001004 | AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES
0412207002008 | MANUTENCAO COM A JUNTA SERVICO MILITAR
Emissão: 30/09/2015 09:54:34 Página 5
EsI b DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃOI/UNIDADE
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 005 - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO
cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
04 ADMINISTRACAO À 63.600,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 63.600,00
041220700 QUALIDADE DO SERVICO . 63.600,00
0412207001004 | AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES -000, 6.000,00
0412207002009 | MANUTENCAO COM UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO
6.000,00 63.600,00
[WWW ————————————————LaaO
Página6
Emissão: 30/09/2015 09:54:34
Homotogado
ESi JO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE AZG
Exercício de 2016 Ada
fm
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 006 - COORDENACAO DISTRITAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
04 ADMINISTRACAO 5.000,00 404,800,00 409.800,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 5.000,00 404,800,00 409.800,00
041220700 QUALIDADE DO SERVICO 5.000,00 404.800,00 409.800,00
0412207001004 | AQUIS DE MOVEIS, MAOS E EQUIP. PERMANENTES 5.000,00 0,00 5.000,00
0412207002010 | COORDENACAO DISTRITAL 0,00 404.800,00 k 404.800,00
5.000,00 409.800,00
we] TT TT — e —————————— O ————————— Rar
Emissão: 30/09/2015 09:54:34 Página?
DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercicio de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
ES
Adendo V à Portaria SOFISEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 008 - CONTROLADORIA GERAL
DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04124 CONTROLE INTERNO
041240700 QUALIDADE DO SERVICO
452.000,00
452.000,00
452.000,00
0,00 8.000,00
444.000,00
0412407001004 | AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES
0412407002013 | MANUTENCAO COM CONTROLADORIA DO MUNICIPIO 0,00 0,00
8.000,00 444.000,00] 0,00]
[WWW] —>>>—>———————————————— OT
Emissão. 30/09/2015 09:54:34 Página &
Homologado
ES jo DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL SJUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 19t+
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 010 - TIRO DE GUERRA
cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
40.000,00 46.000,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL
40.000,00 46.000,00
041220700 QUALIDADE DO SERVICO 40.000,00 ; 46.000,00
0412207001004 | AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES
0,00 6.000,00
0412207002012 | MANUTENCAO COM TIRO DE GUERRA 40.000,00 à 40.000,00
40.000,00
TDT [WWW [ww TEL mi
Emissão: — 30/09/2015 09:54:34 Página 9
Homologado
ES Jo DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL * 3JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE LIL
Exercicio de 2016 YAN
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos ke)
Adendo V à Portaria SOFISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 011 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO
04 ADMINISTRACAO 488.000,00 X 496.000,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL À 488.000,00 496.000,00
041220700 QUALIDADE DO SERVICO 000, 496.000,00
0412207001004 | AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES a A 8.000,00
0412207002011 | MANUTENCAO COM PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 488,000,00
0,00 .000, i
8.000,00 488.000,00] 0,00] 496.000,00
oO] ——
Emissão; 30/09/2015 09:54:34 Página 10
Homologado
3º DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL * 4JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 196+
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO AB
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE 3
Exercicio de 2016 7
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade: 001 - COORDENACAO DE FINANCAS
04 ADMINISTRACAO 30.000,00 2.501.322,95 2.531.322,95
04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 30.000,00 2.501.322,95 , 2.531.322,95
041230900 EQUILIBRAR A RECEITA 30.000,00 2.501.322,95 2.531.322,95
0412309001004 | AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES 30.000,00 0,00 30.000,00
0412309002019 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM SECR FINANCAS 2.501.322,95 2.501.322,95
28 ENCARGOS ESPECIAIS X 2.318.381,38 2.318.381,38
28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 2.318.381,38 2.318.381,38
288430900 EQUILIBRAR A RECEITA 2.318.381,38 2.318.381,38
2884309002014 | ENCARGOS ESPECIAIS 797.334,10 797.334,10
2884309002015 | PREGATORIO REQUISITORIO N. 74519/2014 : 105.661,28 1 105.661,28
2884309002016 | PROCESSO 715/2007-APOLO 28813 À 10.386,00 Ê 10.386,00
2884309002017 | PROCESSO 536/2007-APOLO 25966 55.000,00 55.000,00
2884309002018 | AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA E PRECATORIOS JUDICIAIS 1.350.000,00 1.350.000,00
30, 000,00 4.819.704,33 [Tomo] 4.849.704,33
Emissão: 30/09/2015 09:54:34 Página 11
Es” DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL UARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE A ,
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos te
Adendo V à Portaria SOFISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
cóDico DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO .000, 3.493.975,37 q 3.528.975,37
04122 ADMINISTRACAO GERAL A 3.493.975,37 3.528.975,37
041220700 QUALIDADE DO SERVICO .000, 3.424.764,87 3.459.764,87
0412207001004 | AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES À 0,00 35.000,00
0412207002020 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM SECR ADMINISTRACAO 3.354.764,87 3.354.764,87
0412207002021 | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO 70.000,00 1 70,000,00
041220800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 69.210,50 69.210,50
0412208002129 | Manutencao c/ Prestacao de Servicos com Excelencia 69.210,50 69.210,50
0,00 .
35.000,00] 349397537] 000] 3.528.975,37
=
Emissão; 30/09/2015 09:54:34 Página 12
Homologado
EST P DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL * JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 196
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercicio de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 002 - PREV-JUARA
PREVIDENCIA SOCIAL 8.000,00 4.919.200,00 4.927.200,00
port PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 8.000,00 4.919.200,00 À 4.927.200,00
092721100 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 8.000,00 4.919.200,00 4.927.200,00
0927211001004 | AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES 8.000,00 0,00 À 8.000,00
0927211002023 | MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 0,00 3.838.200,00 ! 3.838.200,00
0927211002162 | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 81.000,00 81.000,00
0927211002163 | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS 5.172.800,00 0,00 5.172.800,00
99997 RESERVA LEGAL DO RPPS 5.172.800,00 0,00 X 5.172.800,00
999971100 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 5.172.800,00 0,00 Ê 5.172.800,00
9999711009999 | RESERVA DE CONTINGENCIA 5.172.800,00 0,00 5.172.800,00
5.180.800,00] 4.919.200,00 —— 10.100.000,00
Emissão: 20/09/2015 09:54:34 Página 13
Homologado
EST DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL " PUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 196+
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE A T|
Exercício de 2016 y
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos (
Adendo V à Portaria SOFISEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade; 001 - COORDENACAO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DESCRIÇÃO
10 SAUDE 000, 206.000,00 j 231.000,00
10122 ADMINISTRACAO GERAL A 206.000,00 231.000,00
101220700 QUALIDADE DO SERVICO À 206.000,00 231.000,00
1012207001004 | AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES j 0,00 X 20.000,00
1012207001011 | AQUIS MOVS, MAQS E EQUIP. PERM P/CONSELHO DE SAUDE X 0,00 5.000,00
1012207002024 | MANUTENCAO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 130.000,00 130.000,00
1012207002039 | MANUTENCAO COM CONSELHO DE SAUDE X 25.000,00 , 25.000,00
1012207002151 | Manutencao com a Ouvidoria Municipal de Saude 51.000,00 0,00 51.000,00
0,00
25.000,00 206.000,00] 0,00] 231.000,00
[W[WWW[W—[Ww>——>———w[[w[[W[][—[—W———W—W—W—W—W[|[WwWw>—>w>—w>—w—w—>————————
Emissão: 30/09/2015 09:54:34 Página 14
Homologado
EST DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL " JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 196«,
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
10 SAUDE 1.392.700,00 20.296.561,34 0,00 21.689.261,34
10122 ADMINISTRACAO GERAL 30.000,00 1.405.203,46 0,00 1.435.203,46
101220700 QUALIDADE DO SERVICO 30.000,00 1.375.203,46 0,00 1.405.203,46
1012207001004 | AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1012207002025 | MANUT. COM COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SAUDE 0,00 1.375.203,46 0,00 1.375.203,46
101220800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
1012208002129 | Manutencao c/ Prestacao de Servicos com Excelencia 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
10301 ATENCAO BASICA 498.000,00 8.253.480,99 0,00 8.751.480,99
103010100 VIVER MAIS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
1030101001008 | CONSTR/AMPLIACAO/REFORMA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
103010200 QUALIDADE DE VIDA 20.000,00 610.433,84 0,00 630.433,84
1030102001637 | Aquis. de Movs. Mags. Equip.Perman. p/ NASF 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1030102002028 | MANUTENCAO NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA-NASF 0,00 269.000,00 0,00 269.000,00
1030102002113 | MANUT. COM AS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL 0,00 331.433,84 0,00 331.433,84
1030102002122 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
103010700 QUALIDADE DO SERVICO 328.000,00 7.643.047,15 0,00 7.971.047,15
1030107001005 | AQ:MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM P/ATENCAO BASICA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1030107001010 | AQUIS. DE MOTOS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1030107001090 | MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1030107001112 | Aquis.Movs, Mags Equip.Perm. p/Ag.Comunit de Saude 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1030107001113 | Aquisicao de Motos para atender o PASCAR 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
1030107002025 | MANUT. COM COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SAUDE 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00
1030107002026 | MANUTENCAO COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 0,00 1.523.000,00 0,00 1.523.000,00
1030107002027 | MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA 0,00 2.558.000,00 0,00 2.558.000,00
1030107002030 | MANUTENCAO COM POSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA 0,00 3.266.000,00 0,00 3.266.000,00
1030107002111 | MANUTENCAO COM AS ATIVIDADES PASCAR 0,00 20.297,15 0,00 20.297,15
1030107002124 | PROGRAMA DE SAUDE MAIS MEDICOS 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
1030107002130 | MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ 0,00 78.750,00 0,00 78.750,00
10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 677.900,00 8.702.076,89 0,00 9.379.976,89
103020200 QUALIDADE DE VIDA 0,00 374.200,00 0,00 374.200,00
1030202002038 | MANUTENCAO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO 0,00 339.200,00 0,00 339.200,00
1030202002112 | FORNECIMENTO DE ORTESES E PROTESES 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
103020700 QUALIDADE DO SERVICO 677.900,00 8.327.876,89 0,00 9.005.776.89
1030207001006 | AQ. MOVEIS, MAQS EQUIP. PERM P/HOSP MUNICIPAL 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
—orlOÃ]W ——————————W——W——————w—mNmJJo-mrmo——————————————
Emissão: 30/09/2015 09:54:34 Página 15
Homologado
EST o) DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL "
- ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 196,
DIUARA
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
b
fá
Exercicio de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
1030207001050 | CONSTR/AMPLIACAO/REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1030207001088 | Aquísicao de Veiculo para atender CAPS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
1030207001501 | Aquis.Moveis Maqs Equipamentos Permanentes - CAPS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1030207001502 | Aquis.Moveis Mags Equipamentos Permanentes - CTA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1030207001503 | Aquis.Moveis Mags Equipamentos Permanentes - UCT 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1030207001505 | Aquis.Moveis Maqs Equip Perm. Centro Reabilitacao 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1030207001651 | AQUIS DE MOVS MAQS EQUIP PERM P/ UPA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1030207001652 | Melhorias do Hospital Municipal 117.900,00 0,00 0,00 117.900,00
1030207002025 | MANUT. COM COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SAUDE 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00
1030207002031 | MANUTENCAO COM HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 6.695.626,89 0,00 6.695.626,89
1030207002033 | MANUTENCAO COM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 0,00 565.000,00 0,00 565.000,00
1030207002034 | MANUTENCAO COM CENTRO DE REABILITACAO 0,00 118.000,00 0,00 118.000,00
1030207002035 | MANUT. COM UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE 0,00 118.600,00 0,00 118.600,00
1030207002037 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO ARI 0,00 758.650,00 0,00 758.650,00
10303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
103030700 QUALIDADE DO SERVICO 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
1030307002135 | Manutencao com Assistencia Farmaceutica 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
10304 VIGILANCIA SANITARIA 80.000,00 615.950,00 0,00 695.950,00
103040100 VIVER MAIS 80.000,00 615.950,00 0,00 695.950,00
1030401001007 | AQ. MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM P/VIG EM SAUDE 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
1030401002043 | MANUTENCAO COM VIGILANCIA SANITARIA 0,00 615.950,00 0,00 615.950,00
10305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 42.000,00 887.700,00 0,00 929.700,00
103050100 VIVER MAIS 42.000,00 841.700,00 0,00 883.700,00
1030501001007 | AQ. MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM P/VIG EM SAUDE 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
1030501002040 | MANUTENCAO COM VIGILANCIA AMBIENTAL 0,00 696.000,00 0,00 696.000,00
1030501002041 | MANUTENCAO COM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 145.700,00 0,00 145.700,00
103050700 QUALIDADE DO SERVICO 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00
1030507002121 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM CENTRO DE ZOONOSE 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00
10306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
103060100 VIVER MAIS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
1030601002144 | Alimentacao e Nutricao 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
10423 ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS 64.800,00 22.150,00 0,00 86.950,00
104230200 QUALIDADE DE VIDA 14.800,00 22.150,00 0,00 36.950,00
1042302001645 | Aq. Movs Mags Equip Perm.p/Atender Povos Indigenas 14.800,00 0,00 0,00 14.800,00
Página 16
Emissão: 30/09/2015 09:54:34
Homologado
ES” yP DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercicio de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1.00
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
cóDico DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES | | ESPECIAIS| | TOTAL]
7052302002029 | MANUTENCAO COM POVOS INDIGENAS õ,
22.150,00 0,00 22.150,00
104230700 QUALIDADE DO SERVICO
Á 0,00 0,00 50.000,00
1042307001653 | CONSTR/REFORMA/AMPLIACAO UBS INDIGENA
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
TOTAL 1.382.700,00] 20.296.561,34] 0,00] 21.689.261,34
Emissão: 30/09/2015 09:54:34
Página 17
Homologado
ES? JO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL * JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 196,
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercicio de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 001 - DIVISAO EDUCACIONAL
cóDIGO
12
12122
121220800
1212208002129
12306
123060300
1230603002047
1230603002048
1230603002049
1230603002050
1230603002051
1230603002052
1230603002114
1230603002115
1230603002160
1230603002161
12361
123610300
1236103001012
1236103001017
1236103001051
1236103001663
1236103002044
1236103002045
1236103002046
1236103002053
1236103002064
12364
123640300
1236403001052
1236403002065
12365
123650300
1236503001013
EDUCACAO
ADMINISTRACAO GERAL
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
Manutencao c/ Prestacao de Servicos com Excelencia
ALIMENTACAO E NUTRICAO
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
ALIMENTACAO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA
ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE
ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR-FUNDAM
ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR-PRE ESC
ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR-CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULT FAMILIAR -
ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULT FAMILIAR -
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
AQ. MOVS MQS EQUIP PEM P/ENSINO FUND
CONSTR/REFORMA/AMPL DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL
AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES-QSE
Melhorias Escolas Municipais do Ensino Fundamental
MANUTENCAO COM DIVISÃO EDUCACIONAL
MANUTENCAO COM TRANSPORTE ESCOLAR
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
SALARIO EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
ENSINO SUPERIOR
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP.PERM-ENSINO SUPERIOR
APOIO AO ENSINO SUPERIOR
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
AQ.MOVEIS, MAQS EQUIP. PERM P/CRECHES
Emissão: 30/09/2015 09:54:34
664.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319.700,00
319.700,00
30.000,00
140.000,00
40.000,00
109.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.880,00
17.880,00
17.880,00
0,00
315.000,00
315.000,00
45.000,00
DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
10.794.547,67
45.000,00
45.000,00
45.000,00
352.137,39
352.137,39
73.551,45
98.190,00
76.019,58
6.180,00
5.000,00
26.015,75
28.820,61
34.760,00
2.000,00
1.600,00
7.121.992,28
7.121.992,28
0,00
0,00
0,00
0,00
2.833.000,00
3.956.780,52
12.600,00
188.882,00
130.729,76
58.000,00
58.000,00
0,00
58.000,00
2.925.118,00
2.925.118,00
0,00
ESPECIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZA
dia)
R$ 1,00
TOTAL
11.458.627,67
45.000,00
45.000,00
45.000,00
352.137,39
352.137,39
73.551,45
98.190,00
76.019,58
6.180,00
5.000,00
26.015,75
28.820,61
34.760,00
2.000,00
1.600,00
7.441.692,28
7.441.692,28
30.000,00
140.000,00
40.000,00
109.700,00
2.833.000,00
3.956.780,52
12.600,00
188.882,00
130.729,76
75.880,00
75.880,00
17.880,00
58.000,00
3.240.118,00
3.240.118,00
45.000,00
Página 18
Homologado
EST DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercicio de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA
DESCRIÇÃO
EDUCACAO
ATIVIDADES
807.000,00
PROJETOS
12 867.000,00
12122 ADMINISTRACAO GERAL 807.000,00 867.000,00
121220300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS 807.000,00 867.000,00
1212203001016 | AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO P/ SECR EDUCACAO 0,00 45.000,00
1212203001020 | AQ.MOVS MAQS EQ.PERM. P/SECRET DE EDUC. 0,00 15.000,00
1212203002057 | MANUT. C/ SECRET E DIVISAO ADMINISTRATIVA 717.000,00 717.000,00
1212203002068 | PROGRAMAS E PROJETOS P/IMELHORIA IDEB 55.000,00 55.000,00
1212203002069 | MANUTENCAO COM PROERD 35.000,00 35.000,00
60.000,00 807.000,00) 000] 867.000,00
Emissão; 30/09/2015 09:54:34 Página 20
Homologado
EST DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL " JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 4
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO AL L
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE /
Exercicio de 2016 Co)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 RS 1,00
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 003 - DIVISAO DE CULTURA
DESCRIÇÃO
CULTURA
PROJETOS
622.050,00
CÓDIGO
13
442.450,00 1.064.500,00
13392 DIFUSAO CULTURAL 622.050,00 442.450,00 1.064.500,00
133920200 QUALIDADE DE VIDA 322.050,00 442.450,00 764.500,00
1339202001024 | AQ. MOVEIS, MAQS EQUIP.PERM P/DIVISAO CULT 22.050,00 0,00 22.050,00
1339202001025 | REFORMA E AMPL. DA BIBLIOTECA MUN RUBERT A. ABDALA 300.000,00 0,00 300.000,00
1339202002070 | MANUTENCAO COM DIVISAO DE CULTURA 0,00 337.000,00 337.000,00
1339202002071 | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS 0,00 94.450,00 94.450,00
1339202002072 | MANUT. DO CENTRO CULTURAL ANTONIO CARLOS SAVOINE 0,00 11.000,00 11.000,00
133920800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 300.000,00 0,00 300.000,00
1339208001630 | AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL SAVOINE 300.000,00 0,00 0.00 300.000,00
622.050,00 442.450,00] 0,00] 1.084.500,00
Emissão: 30092015 05:54:34 Página 21
EST 5» DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL f JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO 443
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE 2
Exercício de 2016 Lg)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 RS 1,00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 005-FUNDEB
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
12 EDUCACAO y 9.335.000,00 9.335.000,00
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 3.808.222,32 3.808.222,32
123610300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS 3.808.222,32 3.808.222,32
1236103002058 | MANUTENCAO FUNDEB 60 % ENSINO FUNDAMENTAL 3.742.000,00 3.742.000,00
1236103002061 | MANUTENCAO FUNDEB 40 % ENSINO FUNDAMENTAL 66.222,32 66.222,32
12365 EDUCACAO INFANTIL 5.526.777,68 À 5.526.777,68
123650300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS 5.526.777,68 5.526.777,68
1236503002059 | MANUTENCAO FUNDEB 60 % EDUC INFANTIL - CRECHE 3.186.777,68 3.186.777,68
1236503002060 | MANUTENCAO FUNDEB 60 % EDUC INFANTIL - PRE ESCOLA 2.232.000,00 2.232.000,00
1236503002062 | MANUTENCAO FUNDEB 40 % A -000, 54.000,00
1236503002063 | MANUTENCAO FUNDEB 40 % 54.000,00
9.335.000,00
Emissão: 30/09/2015 09:54:34 Página 22
ES” 3º DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL " DIUARA.
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 196,
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO DZ4
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE Z)
Exercício de 2016 (e /
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS
Unidade: 001 - DIVISAO DE OBRAS URBANAS
DESCRIÇÃO
URBANISMO
ATIVIDADES
2.957.400,00
ESPECIAIS
PROJETOS
1.261.400,00
15 4.218.800,00
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 971.400,00 971.400,00
154510200 QUALIDADE DE VIDA 795.000,00 795.000,00
1545102001026 | AQ. MOVS MOS EQUIP PERM.P/SERV URBANOS 15.000,00 15.000,00
1545102001027 | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS 400.000,00 400.000,00
1545102001028 | AQUISICAO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO 380.000,00 380.000,00
154510700 QUALIDADE DO SERVICO 100.000,00 100.000,00
1545107001078 | CONSTRUCAO DE MEIO FIO E SARJETAS 100.000,00 100.000,00
154510800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 76.400,00 76.400,00
1545108001629 | Aumento da area do cemiterio 76.400,00 76.400,00
15452 SERVICOS URBANOS 290.000,00 2.957.400,00 3.247.400,00
154520700 QUALIDADE DO SERVICO 2.727.400,00 2.767.400,00
1545207001110 | Aquis. de Moveis, Mags e Equip. Perm. p/ DIMUTRAN 0,00 40.000,00
1545207002074 | MANUTENCAO COM SERVICOS URBANOS 2.622.400,00 2.622.400,00
1545207002075 | MANUTENCAO COM A SINALIZACAO DE TRANSITO 75.000,00 75.000,00
1545207002138 | MANUT DIMUTRAN-DIV.MUN.EXECUT.DE TRANSITO E TRANSP 30.000,00 30.000,00
154520800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 230.000,00 480.000,00
1545208001631 | Aquisicao de Maquinarios 0,00 250.000,00
1545208002133 | Manutencao com a Coleta de Lixo 230.000,00 230.000,00
25 ENERGIA 456.605,00 506.605,00
25752 ENERGIA ELETRICA 456.605,00 506.605,00
257520700 QUALIDADE DO SERVICO 456.605,00 506.605,00
2575207001661 | Melhorias Iluminacao Publica 0,00 50.000,00
2575207002073 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 0,00 456.605,00 456.605,00
TOTAL 1.311.400,00] 3.414.005,00] 0,00] 4.725.405,00
Emissão: 3009/2015 09.54:34 Página 23
Homologado
ES” DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL " 3JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 19b..
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS
Unidade: 002 - DIVISAO DE ENGENHARIA, PROJETOS E URBANIZACAO
cóDIGO DESCRIÇÃO
15 URBANISMO K 400, 0,00 80.400,00
15452 SERVICOS URBANOS .400, 80.400,00
154520700 QUALIDADE DO SERVICO .400, 80.400,00
1545207002116 | MANUTENCAO C/DIVISAO DE ENGENHARIA, PROJ E HAB 80.400,00
ET
Emissão: 30/09/2015 09:54:34 Página 24
Homologado
EST P DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL ” QuARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 196+
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/ISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO
DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL 152.100,00 7 152.100,00
08242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 70.000,00 70.000,00
082420700 QUALIDADE DO SERVICO ; 70.000,00 70.000,00
0824207002118 | FIRMAR CONVENIOS C/ ENTIDADES-PESTALOZZ! E ENTIDAD 70.000,00 ; 70.000,00
08243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 25.600,00 25.600,00
082430200 QUALIDADE DE VIDA 25.600,00 j 25.600,00
0824302002092 | MANUTENCAO COM AS ATIVIDADES DA 25.600,00 ú 25.600,00
08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 56.500,00 56.500,00
082440700 QUALIDADE DO SERVICO 56.500,00 À 56.500,00
0824407002090 | MANUT. CIATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSIST.SOCIAL 16.500,00 16.500,00
0824407002118 | FIRMAR CONVENIOS C/ ENTIDADES-PESTALOZZI E ENTIDAD 40.000,00 40.000,00
TOTAL | 000] — is210000 [sm] 152.100,00
Emissão: 30/09/2015 09:54:34 Página 25
Homologado
EST D) DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL f JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 RS 1,00
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO
Unidade: 008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL 272.319,60 2.839.060,04 0,00 3.111.379,64
08122 ADMINISTRACAO GERAL 10.000,00 185.000,00 0,00 195.000,00
081220200 QUALIDADE DE VIDA 0,00 185.000,00 0,00 185.000,00
0812202002086 | MANUT.COM SECRET, MUN. DE ASSIST SOCIAL 0,00 185.000,00 0,00 185.000,00
081220700 QUALIDADE DO SERVICO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0812207001032 | AQ MOVS MQS EQ. PERM. P/SEC ASSIST/DIVISOES 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 155.000,00 168.000,00 0,00 323.000,00
082410200 QUALIDADE DE VIDA 155.000,00 168.000,00 0,00 323.000,00
0824102001031 | AQUISICAO DE ONIBUS P/ ATENDER IDOSOS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
0824102001640 | Aquis. Movs, Mags Equip. Permanente 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0824102002076 | MANUTENCAO COM APOIO A PESSOA IDOSA 0,00 104.000,00 0,00 104.000,00
0824102002087 | MANUT. COM ATIVIDADES DO CREAS 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
0824102002117 | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
08242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
082420200 QUALIDADE DE VIDA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0824202002120 | MANUT. COM APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA - APD 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
08243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 45.000,00 617.600,00 0,00 662.600,00
082430200 QUALIDADE DE VIDA 0,00 288.100,00 0,00 288.100,00
0824302002079 | MANUT. C/PREVENCAO DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL 0,00 33.600,00 0,00 33.600,00
0824302002085 | MANUTENCAO COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 0,00 175.500,00 0,00 175.500,00
0824302002087 | MANUT. COM ATIVIDADES DO CREAS 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
0824302002117 | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00
082430700 QUALIDADE DO SERVICO 5.000,00 299.500,00 0,00 304.500,00
0824307001641 | Aq.Movs, Maqs Equip. Perm. p/Fundo Crianca Adolesc 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0824307002132 | Manutencao com a Crianca e o Adolescente 0,00 279.500,00 0,00 279.500,00
0824307002137 | Manut. com Fundo Mun da Crianca e do Adolescente 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
082430800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 40.000,00 30.000,00 0,00 70.000,00
0824308001111 | Aquis. de Veiculo para Atender o Conselho Tutelar 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
0824308002136 | Locacao Imovel Conselho Tutelar 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 62.319,60 1.848.460,04 0,00 1.910.779,64
082440200 QUALIDADE DE VIDA 22.819,60 666.960,04 0,00 689.779,64
0824402001036 | AQ.MOVS, MAQS EQUIP.PERM COM RECURSOS FUPIS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0824402001056 | AQ.MOVS.MAOQS EQUIP. PERM.RECURSOS BOLSA FAMILIA 12.819,60 0,00 0,00 12.819,60
0824402002077 | MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA DA 0,00 46.068,40 0,00 46.068,40
DJ]]]]]]]]W]—W—N———————————————
Emissão: S009/2015 09:54:34 Página 25
Homologado
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercicio de 2016
EST Pp DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL " JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 196«
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO al
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos tv
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1.00
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO
Unidade: 008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
0824402002081 | MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD/ISUAS 23.493,64 R 23.493,64
0824402002082 | MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA PAIF É 107.998,00 107.998,00
0824402002083 | MANUT. COM ATIVIDADE DA CASA DE PASSAGEM 96.000,00 96.000,00
0824402002084 | MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA FUPIS 26.000,00 26.000,00
0824402002087 | MANUT. COM ATIVIDADES DO CREAS 157.000,00 157.000,00
0824402002091 | AUXILIOS FUNERAL/ PASSAGENS/CESTA BASICA E OUTROS 155.000,00 X 155.000,00
0824402002117 | | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 55.400,00 À 55.400,00
082440700 QUALIDADE DO SERVICO 39.500,00 1.180.000,00 À 1.219.500,00
0824407001030 | AQ MOVS MOS EQ PERM. P/ CREAS E CRAS 25.000,00 0,00 25.000,00
0824407001034 | AQ MOVS MOS EQUIP PERM P/CONS. TUTELAR 8.000,00 0,00 8.000,00
0824407001037 | | AQ..MOVS, MAQS E EQUIP.PERM C/ RECURSOS IGD/SUAS 6.500,00 0,00 6.500,00
0824407002119 | LOCACAO IMOVEL CREAS 0,00 60.000,00 60.000,00
0824407002123 | MANUTENCAO COM EQUIPE VOLANTE - CRAS 0,00 54.000,00 54.000,00
0824407002128 | Manut com a Divisao de Programas e Projetos Social 0,00 1.066.000,00 1.066.000,00
082440800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 0,00 1.500,00 1.500,00
0824408002139 | RECURSOS IGDSUAS P/CONSELHOS DA ASSIST SOCIAL 0,00 1.500,00 1.500,00
Emissão: 30/09/2015 09:54:34 Página 27
Homologado
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO LP
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE 74
Exercício de 2016
Er po DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAI j JUARA ]
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 19u+ : ;
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 001 - DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS GERAIS
PROJETOS
TRANSPORTE 5.008.400,00 j 7.163.400,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 155.000, 5.008.400,00 À 7.163.400,00
QUALIDADE DO SERVICO «105.000, 2.058.400,00 À 3.163.400,00
AQ MOVS MOS EQUIP PERM PISECR DE TRANSPORTE í 0,00 É 5.000,00
CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS f 0,00 100.000,00
ABERTURA, CASCALHAMENTO/PATROL.REDE RODOVIARIA MUN K 0,00 j 500.000,00
CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS-FETHAB ú 0,00 500.000,00
MANUT. SECRET DE TRANSPORTES E DIVISOES 2.008.400,00 K 2.008.400,00
CONSORCIO DE DESENV SOCIOECONOMICO E AMBIENTAL 50.000,00 E 50.000,00
MELHORAR O SERVICO PUBLICO 1.050.000,00 2.950.000,00 ; 4.000.000,00
Aquis.Moveis Maqgs Equipamentos Permanentes-FETHAB 50.000,00 0,00 K 50.000,00
INFRA ESTRUTURA DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS-FETHAB 500.000,00 0,00 500.000,00
2678208001665 | AQUISICAO DE MAQUINARIOS - FETHAB 500.000,00 0,00 À 500.000,00
2678208002152 | MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS - FETHAB 0,00 2.950.000,00 2.950.000,00
TOTAL 2.155.000,00] 5.008.400,00] 0,00] 7.163.400,00
26
26782
267820700
2678207001038
2678207001039
2678207001040
2678207001114
2678207002093
2678207002094
267820800
2678208001500
2678208001650
[0] ]wW]WwWw—Ww—w——0wWw—Ww—Ww—Ww——w—wWw——————
Emissão: 30092015 09:54:34 Página 28
Homologado
Er po DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPA F JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1954
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2016 LT)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos MU)
Adendo V à Portaria SOFISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
DESCRIÇÃO
DESPORTO E LAZER
PROJETOS
260.000,00
27 870.400,00 1.130.400,00
27122 ADMINISTRACAO GERAL 10.000,00 810.400,00 820.400,00
271220700 QUALIDADE DO SERVICO 10.000,00 810.400,00 820.400,00
2712207001045 | AQ. MOVS MOS EQUIP PERM P/SEC DESPORTOS 10.000,00 0,00 10.000,00
2712207002107 | MANUTENCAO COM SECRET DE DESPORTOS E DIVISOES 0,00 810.400,00 810.400,00
27812 DESPORTO COMUNITARIO 250.000,00 60.000,00 310.000,00
278120200 QUALIDADE DE VIDA 250.000,00 60.000,00 310.000,00
2781202001046 | CONSTRIAMPL/REFORMA QDAS,CAMPOS FUTEBOL E ACADEMIA 250. No a 0,00 250.000,00
2781202002108 | MANUT. E APOIO COM ENTIDADES LIGADAS AO ESPORTE 60.000,00 0,00 60.000,00
TOTAL 260. 00; 00 870.400,00] 0,00] 1.430.400,00
TJ
Emissão, 30/09/2015 09:54:34 Pógina29
Homologado
jpo DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPA!
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 19b:
F JUARA
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercicio de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO
Unidade: 004 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO
20
20605
206050700
2060507001041
2060507001042
2060507001638
2060507002097
23
23602
236020600
2360206002095
DESCRIÇÃO
AGRICULTURA
ABASTECIMENTO
QUALIDADE DO SERVICO
AQUISICAO DE VEICULO P/ SECRET DE AGRICULTURA
AQ. MOVS EQ. PERM. P/SECRET DE AGRICULTURA
Aq. de Movs.Mags. Equip,Perm.p/ Sala de Eviceracao
MANUT COM AS ATIVIDADES DA SECRET DE AGRICULTURA
COMERCIO E SERVICOS
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL
CRESCER COM SUSTENTABILIDADE
MANUTENCAO COM PROGRAMA DE INSEMINACAO
PROJETOS | ATIVIDADES ESPECIAIS| TOTAL |
749.000,00
48.522,00
48.522,00
48.522,00
48.522,00
B. 500, 00 797.522,00 [o 879.022,00
830.500,00
830.500,00
830.500,00
50.000,00
11.500,00
20.000,00
749.000,00
48.522,00
48.522,00
48.522,00
48.522,00
e w—w—Ww—w—rWw—W>—ÃJ
Emissão: 3009/2015 09:54:34
Página 30
Homologado
[= po DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPA' E JUARA
ANEXO 6 dia Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER
Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER
04 ADMINISTRACAO
ATIVIDADES
445.000,00
PROJETOS
445.000,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 445.000,00 445.000,00
041220600 CRESCER COM SUSTENTABILIDADE 425.000,00 425.000,00
0412206002098 | MANUT COM SECRET DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, LAZER 425.000,00 425.000,00
041220800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 20.000,00 20.000,00
0412208002141 | MANUT. COM AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 20.000,00 20.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 446.025,00 106.076,00 552.101,00
18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 137.950,00 0,00 137.950,00
185410500 PRESERVACAO AMBIENTAL 137.950,00 137.950,00
1854105001054 | AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP.PERM-SECR TURISMO ME 17.950,00 17.950,00
1854105001055 | REVITALIZACAO/MANUT LAGO CENTRO EVENTO DR GERALDO 120.000,00 120.000,00
18542 CONTROLE AMBIENTAL 308.075,00 394.151,00
185420500 PRESERVACAO AMBIENTAL 308.075,00 394.151,00
1854205001044 | RECUPERACAO DE NASCENTES/ APPS/BALNEARIO LUIZ RIVA 58.075,00 58.075,00
1854205001628 | Imovel para Aterro Sanitario 250.000,00 250,000,00
1854205002100 | MANUTENCAO COM FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 46.076,00
1854205002106 | PROJETO ATERRO SANITARIO 10.000,00
1854205002143 | Locacao Imovel Proj Recicle suas Ideias-ECO PONTO 30.000,00
18543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 20.000,00 20.000,00
185430700 QUALIDADE DO SERVICO 20.000,00 20.000,00
1854307002105 | REGULARIZACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL 20.000,00 20.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 106.000,00 106.000,00
23695 TURISMO 106.000,00 106.000,00
236950600 CRESCER COM SUSTENTABILIDADE 106.000,00 106.000,00
2369506002102 | REALIZ.DE PASSEIO ECOLOGICO/CAMINHADAS DA NATUREZA 16.000,00 16.000,00
2369506002103 | REALIZACAO DO FESTIVAL DE PESCA 90.000,00 90.000,00
27 DESPORTO E LAZER 285.000,00 285.000,00
27813 LAZER 285.000,00 285.000,00
278130200 QUALIDADE DE VIDA 255.000,00 255.000,00
2781302002101 | REALIZACAO DO CARNAVAL 90.000,00 90.000,00
2781302002104 | REALIZACAO DE FESTIVIDADES (ANIVERSARIO/NATAL/REVE 165.000,00 165.000,00
278130700 QUALIDADE DO SERVICO 30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
Emissão. 30/09/2015 09:54:34 Página 31
Homolagado
2781307002099 | MANUTENCAO CENTRO DE EVENTOS
Ec po DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAI F JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 19b:
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercicio de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 14 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Unidade: 001 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS] ATIVIDADES ESPECIAIS| TOTAL|
04 ADMINISTRACAO 10.000,00 526.000,00 536.000,00
04121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 10.000,00 526.000,00 À 536.000,00
041210700 QUALIDADE DO SERVICO 10.000,00 526.000,00 536.000,00
0412107001004 | AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES 10.000,00 0,00 10.000,00
0412107002110 | MANUTENCAO COM SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 526.000,00 526.000,00
10.000,00 526.000,00] 0,00] 536.000,00
Emissão; 30/09/2015 09,54:34 Página 32
Homologado
Es Jpo DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPA' E JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOFISEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 Rs 1,00
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
cóDIGO DESCRIÇÃO
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS 797.334,10 797.334,10
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA 797.334,10 797.334,10
999990900 EQUILIBRAR A RECEITA 797.334,10 ) Ê 797.334,10
9999909009999 | RESERVA DE CONTINGENCIA 797.334,10 797.334,10
Tor | so] om] om] torso
Prev. Transf. Financeiras Concedidas
Prev. Transf. Patronais Concedidas e
Total Geral 89.833.410,45
/
“PREFEITO MUNICIPAL
N MIGUEL PIOVESAN
Emissão: 30/09/2015 09:54:34 Página 33
Homologado
010311000
04
04121
041210700
04122
041220600
041220700
041220800
04123
041230900
04124
041240700
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de març Je 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
ESPECIFICAÇ.
(9)
LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
CAMARA EFICIENTE
ADMINISTRACAO
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
QUALIDADE DO SERVICO
ADMINISTRACAO GERAL
CRESCER COM SUSTENTABILIDADE
QUALIDADE DO SERVICO
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
EQUILIBRAR A RECEITA
CONTROLE INTERNO
QUALIDADE DO SERVICO
081220200
081220700
08241
082410200
08242
082420200
082420700
08243
082430200
082430700
082430800
08244
082440200
082440700
082440800
09
09272
092721100
10
10122
101220700
101220800
10301
103010100
ASSISTENCIA SOCIAL
ADMINISTRACAO GERAL
QUALIDADE DE VIDA
QUALIDADE DO SERVICO
ASSISTENCIA AO IDOSO
QUALIDADE DE VIDA
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
QUALIDADE DE VIDA
QUALIDADE DO SERVICO
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
QUALIDADE DE VIDA
QUALIDADE DO SERVICO
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
ASSISTENCIA COMUNITARIA
QUALIDADE DE VIDA
QUALIDADE DO SERVICO
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
SAUDE
ADMINISTRACAO GERAL
QUALIDADE DO SERVICO
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
ATENCAO BASICA
VIVER MAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
2.744.000,00
2.744.000,00
2.744.000,00
10.441.598,32
526.000,00
526.000,00
6.970.275,37
425.000,00
6.097.664,87
447.610,50
2.501.322,95
2.501.322,95
444.000,00
ESPECIAIS
255.000,00
255.000,00
255.000,00
346.500,00
10.000,00
10.000,00
298.500,00
113.500,00
185.000,00
30.000,00
30.000,00
8.000,00
8.000,00
272.319,60
10.000,00
10.000,00
155.000,00
155.000,00
5.000,00
40.000,00 30,000,00
62.319,60 1.904.960,04
22.819,60
39.500,00
666.960,04
1.236.500,00
1.500,00
4.919.200,00
4.919.200,00
4.919.200,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
1.417.700,00
55.000,00
55.000,00
1.581.203,46
30.000,00
8.253.480,99
498.000,00
150.000,00
JUARAIMT
2.999.000,00
2.999.000,00
2.999.000,00
10.788.098,32
536.000,00
536.000,00
7.268.775,37
425.000,00
6.211.164,87
632.610,50
2.531.322,95
2.531.322,95
452.000,00
452.000,00
3.263.479,64
195.000,00
185.000,00
10.000,00
323.000,00
323,000,00
90.000,00
20.000,00
70.000,00
688.200,00
313.700,00
304.500,00
70.000,00
1.967.279,64
689.779,64
1.276.000,00
1.500,00
4.927.200,00
4.927.200,00
4.927.200,00
21.920.261,34
1.666.203,46
1.636.203,46
30.000,00
8.751.480,99
150.000,00
Página: 1
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de març Je 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VI à Portaria SOFISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS
630.433,84
103010200
103010700
10302
103020200
103020700
10303
103030700
10304
103040100
10305
103050100
103050700
10306
103060100
10423
104230200
104230700
12
12122
121220300
121220800
12306
123060300
12361
123610300
123650300
12366
123660400
12367
123670300
13
13392
133920200
133920800
15
15451
154510200
QUALIDADE DE VIDA
QUALIDADE DO SERVICO
QUALIDADE DE VIDA
QUALIDADE DO SERVICO
QUALIDADE DO SERVICO
VIGILANCIA SANITARIA
VIVER MAIS
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
VIVER MAIS
QUALIDADE DO SERVICO
ALIMENTACAO E NUTRICAO
VIVER MAIS
ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS
QUALIDADE DE VIDA
QUALIDADE DO SERVICO
EDUCACAO
ADMINISTRACAO GERAL
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
ALIMENTACAO E NUTRICAO
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
ENSINO SUPERIOR
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
BRASIL ALFABETIZADO
EDUCACAO ESPECIAL
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
CULTURA
DIFUSAO CULTURAL
QUALIDADE DE VIDA
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
QUALIDADE DE VIDA
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
20.000,00
328.000,00
677.900,00
677.900,00
80.000,00
80.000,00
42.000,00
42.000,00
64.800,00
14.800,00
50.000,00
724.080,00
60.000,00
60.000,00
319.700,00
319.700,00
17.880,00
17.880,00
315.000,00
315.000,00
11.500,00
11.500,00
622.050,00
622.050,00
322.050,00
300.000,00
1.261.400,00
971.400,00
795.000,00
JUARAIMT
610.433,84
7.643.047,15
8.702.076,89
374.200,00
8.327.876,89
400.000,00
400.000,00
615.950,00
615.950,00
887.700,00
841.700,00
46.000,00
10.000,00
10.000,00
22.150,00
22.150,00
20.936.547,67
852.000,00
807.000,00
45.000,00
352.137,39
10.930.214,60
10.930.214,60
3.037.800,00
7.971.047,15
9.379.976,89
374.200,00
9.005.776,89
400.000,00
400.000,00
695.950,00
695.950,00
929.700,00
883.700,00
46.000,00
10.000,00
10.000,00
86.950,00
36.950,00
50.000,00
21.660.627,67
912.000,00
867.000,00
45.000,00
352.137,39
352.137,39
11.249.914,60
11.249.914,60
75.880,00
75.880,00
8.766.895,68
8.766.895,68
102.300,00
102.300,00
201.500,00
201.500,00
1.064.500,00
764.500,00
300.000,00
4.299.200,00
971.400,00
795.000,00
Página: 2
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de març Je 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VI à Portaria SOFISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
CÓDIGO
154510700
154510800
15452
154520700
154520800
18
18541
185410500
18542
185420500
18543
185430700
20
20605 ABASTECIMENTO 81.500,00 749.000,00 830.500,00
206050700 QUALIDADE DO SERVICO 81.500,00 749.000,00 830.500,00
23 COMERCIO E SERVICOS 154.522,00 154.522,00
23602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 48.522,00 48.522,00
236020600 CRESCER COM SUSTENTABILIDADE 48.522,00 48.522,00
23695 TURISMO 106.000,00 106.000,00
236950600 CRESCER COM SUSTENTABILIDADE 106.000,00 106.000,00
25 ENERGIA 456.605,00
25752
257520700 QUALIDADE DO SERVICO 456.605,00
26 TRANSPORTE 5.008.400,00 7.163.400,00
26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 5.008.400,00 7.163.400,00
267820700 QUALIDADE DO SERVICO 2.058.400,00 3.163.400,00
267820800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO 2.950.000,00 4.000.000,00
27 DESPORTO E LAZER 1.155.400,00 1.415.400,00
27122 ADMINISTRACAO GERAL 810.400,00 820.400,00
271220700 QUALIDADE DO SERVICO 810.400,00 820.400,00
27812 DESPORTO COMUNITARIO 60.000,00 310.000,00
278120200 QUALIDADE DE VIDA 60.000,00 310.000,00
27813 LAZER 285.000,00 285.000,00
278130200
278130700
ESPECIFICAÇÃO
QUALIDADE DO SERVICO
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
SERVICOS URBANOS
QUALIDADE DO SERVICO
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
GESTAO AMBIENTAL
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
PRESERVACAO AMBIENTAL
CONTROLE AMBIENTAL
PRESERVACAO AMBIENTAL
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
QUALIDADE DO SERVICO
ENERGIA ELETRICA
QUALIDADE DE VIDA
QUALIDADE DO SERVICO
ENCARGOS ESPECIAIS
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
EQUILIBRAR A RECEITA
PROJETOS
100.000,00
76.400,00
290.000,00
40.000,00
250.000,00
446.025,00
137.950,00
137.950,00
308.075,00
308.075,00
81.500,00
ATIVIDADES
ESPECIAIS
3.037.800,00
2.807.800,00
230.000,00
106.076,00
86.076,00
86.076,00
20.000,00
20.000,00
749.000,00
456.605,00
30.000,00
2.318.381,38
2.318.381,38
2.318.381,38
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS 5.970.134,10 5.970.134,10
RESERVA LEGAL DO RPPS 5.172.800,00 5.172.800,00
JUARAIMT
3.327.800,00
2.847.800,00
480.000,00
552.101,00
137.950,00
137.950,00
394.151,00
394.151,00
20.000,00
20.000,00
830.500,00
255.000,00
30.000,00
2.318.381,38
2.318.381,38
2.318.381,38
Página: 3
STADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de març X» 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VI à Portaria SOFISEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
999971100 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
5.172.800,00 5.172.800,00
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA 797.334,10 797.334,10
999990900 EQUILIBRAR A RECEITA 797.334,10
y 75.963.701,75
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:
TOTAL GERAL: 89.833.410,45
SON MIGUEL PIOVESAN
PREFEITO MUNICIPAL
JUARAIMT Página à
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
[x ) — ANEXO 8 da Leinº 4.320, de 17 demarç Je 1964 159
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS TA
EXERCÍCIO DE 2016 La]
— Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/ISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO
01 LEGISLATIVA 2.999.000,00 0,00 2.999.000,00
Jo1031 ACAO LEGISLATIVA | 2.999.000,00 | 0,00] 2.999.000,00
[010311000 [CAMARA EFICIENTE | 2.999.000,00] 0,00] 2.999.000,00 |
los [ADMINISTRACAO | 10.788.098,32 | 0,00] 10.788.098,32
|04121 [PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 536.000,00 | 0,00] 536.000,00
[041210700 [QUALIDADE DO SERVICO | 536.000,00 | 0,00] 536.000,00
[04122 [ADMINISTRACAO GERAL | 7.268.775,37 | 0,00] 7.268.775,37
[041220600 [CRESCER COM SUSTENTABILIDADE | 425.000,00] 0,00] 425.000,00
[041220700 [QUALIDADE DO SERVICO | 6.211.164,87 | 0,00] 6.211.164,87
[041220800 [MELHORAR O SERVICO PUBLICO | 632.610,50| 0,00] 632.610,50|
[04123 [ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 2.531.322,95 | 0,00] 2.531.322,95]
[041230900 [EQUILIBRAR A RECEITA ] 2.531.322,95| 0,00] 2.531.322,95]
[04124 [CONTROLE INTERNO | 452.000,00] 0,00] 452.000,00 |
[041240700 [QUALIDADE DO SERVICO | 452.000,00| 0,00] 452.000,00]
log [ASSISTENCIA SOCIAL | 2.567.800,00] 695.679,64] 3.263.479,64 |
l08122 [ADMINISTRACAO GERAL | 195.000,00] 0,00] 195.000,00 |
[081220200 [QUALIDADE DE VIDA | 185.000,00] 0,00] 185.000,00]
[081220700 [QUALIDADE DO SERVICO | 10.000,00] 0,00] 10.000,00|
lo8241 [ASSISTENCIA AO IDOSO | 222.500,00| 100.500,00] 323.000,00 |
[082410200 [QUALIDADE DE VIDA | 222.500,00| 100.500,00] 323.000,00 |
l08242 [ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 70.000,00] 20.000,00] 90.000,00 |
[082420200 [QUALIDADE DE VIDA | 0,00| 20.000,00] 20.000,00 |
[082420700 [QUALIDADE DO SERVICO | 70.000,00] 0,00] 70.000,00|
l08243 |ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 575.600,00] 112.600,00] 688.200,00|
[082430200 [QUALIDADE DE VIDA | 201.100,00] 112.600,00] 313.700,00]
[082430700 [QUALIDADE DO SERVICO | 304.500,00| 0,00] 304.500,00 |
l082430800 |MELHORAR O SERVICO PUBLICO | 70.000,00] 0,00] 70.000,00]
l08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | 1.504.700,00 | 462.579,64] 1.967.279,64]
[082440200 QUALIDADE DE VIDA | 304.200,00] 385.579,64] 689.779,64]
[082440700 [QUALIDADE DO SERVICO | 1.200.500,00 | 75.500,00] 1.276.000,00]
[082440800 [MELHORAR O SERVICO PUBLICO | 0,00] 1.500,00] 1.500,00]
jog |PREVIDENCIA SOCIAL I 4.927.200,00| 0,00] 4.927.200,00|
log272 [PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 4.927.200,00| 0,00] 4.927.200,00]
[092721100 [REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | 4.927.200,00] 0,00] 4.927.200,00]
[to [SAUDE | 6.181.904,04] 15.738.357,30| 21.920.261,34|
hs 22 [ADMINISTRACAO GERAL | 236.000,00| 1.430.203,46] 1.666.203,46|
101220700 [QUALIDADE DO SERVICO | 206.000,00 | 1.430.203,46] 1.636.203,46]
ne 220800 [MELHORAR O SERVICO PUBLICO | 30.000,00| 0,00] 30.000,00]
10301 |ATENCAO BASICA I 2.415.280,00] 6.336.200,99] 8.751.480,99]
[103010100 |vivER MAIS | 0,00] 150.000,00] 150.000,00]
JUARA/MT
Página: 1
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de març Je 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/ISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ESPECIFICAÇÃO
103010200 QUALIDADE DE VIDA
[103010700 [QUALIDADE DO SERVICO
[10302 [ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
[103020200 [QUALIDADE DE VIDA
[103020700 [QUALIDADE DO SERVICO
[10303 [SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
[103030700 [QUALIDADE DO SERVICO
[10304 | VIGILANCIA SANITARIA
[103040100 [vivER MAIS
[10305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
[103050100 |vivER MAIS
[103050700 [QUALIDADE DO SERVICO
[10306 [ALIMENTACAO E NUTRICAO
[103060100 |vivER MAIS
[10423 [ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS
[104230200 [QUALIDADE DE VIDA
[104230700 [QUALIDADE DO SERVICO
|12 [EDUCACAO
[12122 |ADMINISTRACAO GERAL
[121220300 [EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
[121220800 [MELHORAR O SERVICO PUBLICO
[12306 [ALIMENTACAO E NUTRICAO
[123060300 [EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
[12361 [ENSINO FUNDAMENTAL
[123610300 [EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
[12364 [ENSINO SUPERIOR
[123640300 [EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
[12365 [EDUCACAO INFANTIL
[123650300 [EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
l12366 [EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
[123660400 [BRASIL ALFABETIZADO
l12367 [EDUCACAO ESPECIAL
[123670300 [EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
|13 [CULTURA
[13392 [DIFUSAO CULTURAL
[133920200 [QUALIDADE DE VIDA
[133920800 [MELHORAR O SERVICO PUBLICO
[15 [URBANISMO
[15451 [INFRA-ESTRUTURA URBANA
[154510200 [QUALIDADE DE VIDA
flo,
JUARAIMT
RS 1,00
ORDINARIO VINCULADO TOTAL
145.000,00 485.433,84 630.433,84
2.270.280,00] 5.700.767,15] 7.971.047,15]
3.236.824,04 6.143.152,85] 9.379.976,89]
261.700,00] 112.500,00] 374.200,00]
2.975.124,04] 6.030.652,85] 9.005.776,89|
0,00] 400.000,00] 400.000,00 |
0,00| 400.000,00] 400.000,00|
100.000,00 595.950,00] 695.950,00 |
100.000,00 | 595.950,00] 695.950,00 |
179.000,00] 750.700,00] 929.700,00|
156.000,00 727.700,00] 883.700,00]
23.000,00 23.000,00] 46.000,00|
0,00] 10.000,00] 10.000,00]
0,00| 10.000,00] 10.000,00 |
14.800,00] 72.150,00] 86.950,00|
14.800,00| 22.150,00] 36.950,00 |
0,00] 50.000,00] 50.000,00 |
2.537.332,61 | 19.123.295,06] 21.660.627,67 |
155.000,00] 757.000,00] 912.000,00]
110.000,00] 757.000,00] 867.000,00]
45.000,00| 0,00] 45.000,00]
84.116,89] 268.020,50] 352.137,39]
84.116,89] 268.020,50] 352.137,39]
2.178.215,72] 9.071.698,88] 11.249.914,60|
2.178.215,72] 9.071.698,88] 11.249.914,60|
0,00] 75.880,00] 75.880,00]
0,00] 75.880,00] 75.880,00]
120.000,00] 8.646.895,68] 8.766.895,68]
120.000,00] 8.646.895,68] 8.766.895,68|
0,00] 102.300,00] 102.300,00]
0,00] 102.300,00] 102.300,00]
0,00] 201.500,00] 201.500,00]
0,00] 201.500,00] 201.500,00|
764.500,00] 300.000,00] 1.064.500,00|
764.500,00| 300.000,00] 1.064.500,00]
764.500,00 | 0,00] 764.500,00]
0,00] 300.000,00] 300.000,00]
4.299.200,00] 0,00] 4.299.200,00]
971.400,00] 0,00] 971.400,00|
795.000,00] 0,00] 795.000,00|
Página, 2
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
) ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de març 3: 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Vil à Portaria SOF/ISEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO
154510700 QUALIDADE DO SERVICO 100.000,00 0,00 100.000,00
[154510800 [MELHORAR O SERVICO PUBLICO | 76.400,00] 0,00] 76.400,00 |
[15452 [SERVICOS URBANOS | 3.327.800,00] 0,00] 3.327.800,00]
[154520700 [QUALIDADE DO SERVICO | 2.847.800,00| 0,00] 2.847.800,00]
[154520800 [MELHORAR O SERVICO PUBLICO | 480.000,00] 0,00] 480.000,00 |
|18 [GESTAO AMBIENTAL | 552.101,00] 0,00] 552.101,00]
[18541 |PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 137.950,00] 0,00] 137.950,00]
[185410500 |PRESERVACAO AMBIENTAL I 137.950,00] 0,00] 137.950,00 |
[18542 [CONTROLE AMBIENTAL | 394.151,00] 0,00] 394.151,00]
[185420500 |PRESERVACAO AMBIENTAL | 394.151,00] 0,00] 394.151,00]
[18543 [RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | 20.000,00] 0,00] 20.000,00 |
[185430700 [QUALIDADE DO SERVICO | 20.000,00] 0,00] 20.000,00|
|z0 |AGRICULTURA | 830.500,00| 0,00] 830.500,00 |
[20605 [ABASTECIMENTO | 830.500,00| 0,00] 830.500,00 |
[206050700 [QUALIDADE DO SERVICO | 830.500,00| 0,00] 830.500,00|
|23 | COMERCIO E SERVICOS | 154.522,00] 0,00] 154.522,00|
[23602 [PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL | 48.522,00] 0,00] 48.522,00]
[236020600 [CRESCER COM SUSTENTABILIDADE | 48.522,00| 0,00] 48.522,00]
[23695 [TURISMO | 106.000,00] 0,00] 106.000,00 |
[236950600 [CRESCER COM SUSTENTABILIDADE | 106.000,00] 0,00] 106.000,00]
|25 |ENERGIA | 456.605,00] 50.000,00] 506.605,00 |
[25752 |ENERGIA ELETRICA | 456.605,00] 50.000,00] 506.605,00]
[257520700 [QUALIDADE DO SERVICO | 456.605,00] 50.000,00] 506.605,00 |
|26 ITRANSPORTE | 7.163.400,00] 0,00] 7.163.400,00]
[26782 ITRANSPORTE RODOVIARIO | 7.163.400,00] 0,00] 7.163.400,00]
[267820700 [QUALIDADE DO SERVICO | 3.163.400,00] 0,00] 3.163.400,00]
[267820800 |MELHORAR O SERVICO PUBLICO | 4.000.000,00 | 0,00] 4.000.000,00 |
|27 [DESPORTO E LAZER | 1.415.400,00] 0,00] 1.415.400,00|
[27122 [ADMINISTRACAO GERAL | 820.400,00| 0,00] 820.400,00 |
[271220700 [QUALIDADE DO SERVICO | 820.400,00| 0,00] 820.400,00]
l27812 [DESPORTO COMUNITARIO | 310.000,00| 0,00] 310.000,00]
[278120200 [QUALIDADE DE VIDA | 310.000,00 | 0,00] 310.000,00]
[27813 |LAZER | 285.000,00] 0,00] 285.000,00]
[278130200 [QUALIDADE DE VIDA | 255.000,00] 0,00] 255.000,00]
[278130700 |QUALIDADE DO SERVICO | 30.000,00] 0,00] 30.000,00 |
|28 [ENCARGOS ESPECIAIS | 2.318.381,38 | 0,00] 2.318.381,38 |
[28843 [SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 2.318.381,38] 0,00] 2.318.381,38|
[288430900 |EQUILIBRAR A RECEITA | 2.318.381,38 | 0,00] 2.318.381,38]
|99 [RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS | 5.970.134,10] 0,00] 5.970.134,10]
[99997 [RESERVA LEGAL DO RPPS | 5.172.800,00] 0,00] 5.172.800,00|
JUARAIMT
Página: 3
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
) ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de març Je 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS Sb
EXERCÍCIO DE 2016 7]
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. á )
Adendo VII à Portaria SOFISEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO TOTAL
299971100 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 5.172.800,00 0,00 5.172.800,00
|go999 [RESERVA DE CONTINGENCIA | 797.334,10] 0,00] 797.334,10]
| 797.334,10] 0,00] 797.334,10]
[gg9990900 [EQUILIBRAR A RECEITA
53.926.078,45 35.907.332,00 89.833.410,45
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:
TOTAL GERAL: 89.833.410,45
MIGUEL PIO!
PREFEITO MUNICIPAL
JUARAIMT DD Fam 4
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de marçr > 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES L6D
EXERCÍCIO DE 2016 K
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. A
FUNÇÕES
07- CAMARA MUNICIPAL
02- GABINETE DO PREFEITO |
[ 03- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
[ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
I
|
2.999.000,00
3.746.800,00
2.531,322,95
3.528.975,37
| 05- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E |
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
11- SECRETARIA MUN, DE AGRICULTURA E DESENV.
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO |
|
445.000,00
13- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
| 14 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E 536.000,00
|20- UNEMAT |
|
| |
| |
o
|
| |
o
|
| 89 - RESERVA DE CONTINGENCIA | |
JUARA/MT
Página: 1
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
) ANEXOS da Leinº 4.320, de 17 de março 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos,
Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
FUNÇÕES
EDUCACAO CULTURA DIREITOS DA
CIDADANIA
ÓRGÃOS ASSISTENCIA PREVIDENCIA SAUDE
SOCIAL SOCIAL
TRABALHO
01 - CAMARA MUNICIPAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 4.927.200,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |]
|
|
21.650.627,67
21.920.261,34
1.064.500,00
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS |]
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E 3.263.479,64 |]
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
| 11 - SECRETARIA MUN, DE AGRICULTURA E DESENV.
12 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
14 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E |
| |
20 - UNEMAT
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
21.660.627,67 1.064.500,00
JUARAIMT
Página: 2
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de marçu 1964
K E “e
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES A 5
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. Au)
Adendo VIII à Portaria SOFISEPLANIPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
URBANISMO HABITACAO SANEAMENTO
FUNÇÕES
GESTAO
AMBIENTAL
CIENCIA E
TECNOLOGIA
AGRICULTURA
ORGANIZAÇÃO
AGRARIA
01- CAMARA MUNICIPAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
| 03- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E | Í I
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS | 4.289.200,00 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO |
| 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV, |
| 12- SECRETARIA MUNICIPAL MEIO
| 13- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | |
| 14- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E
| 20- UNEMAT | |
|
| 99- RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ] | 830.500,00
| 552.101,00 |]
|
| |
| |
DE "SÊ JUARAIMT
Página: 3
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
) ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de marçe 3 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII! à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
FUNÇÕES
INDUSTRIA COMERCIO E COMUNICACOES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E ENCARGOS
SERVICOS LAZER ESPECIAIS
01- CAMARA MUNICIPAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 2.318.381,38
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
10- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV.
12 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO
13- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
14 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E
20 - UNEMAT
| 89 - RESERVA DE CONTINGENCIA
506.605,00
|
48.522,00 | |
|
|
106.000,00 285.000,00
| 7.163.400,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.130.400,00 |
|
|
I
|
7.163.400,00 1.415.400,00
= mm JUARAIMT
Página: 4
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de marçe À 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo Vill à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
FUNCÕES
ÓRGÃOS RESERVA DE
CONTINGENCIA OU
01 - CAMARA MUNICIPAL 2.999.000,00
02- GABINETE DO PREFEITO 3.746.800,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | | 4.849.704,33
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 5.172.800,00 | | | 13,628.975,37 |
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.920.261,34 |
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E |] | | 22.725127.87 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS | | | 4.805.805,00 |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E 3.263.479,64
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | |] 7.163.400,00 |
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | | | ] 1.130.400,00 |
| 11 - SECRETARIA MUN, DE AGRICULTURA E DESENV. | | | 879.022,00
12- SECRETARIA MUNICIPAL MEIO | | 1.388.101,00 |
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | |
14 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E 536.000,00
20 - UNEMAT | | |
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 797.334,10 | | Í | 797.324,10 |
TOTAL: 89.833.410,45
PREV, TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:
TOTAL GERAL:
89.833.410,45
AU.
PREFEITO MUNICIPAL
— O JUARAMT
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ; 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI! - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
[código [0 Especificação [Obras JPrestSeniço] Tom |]
[Oro 1000 OM [AUS DEMOVES MAOSEEOUE PERMANENTES | Semm] om] 000]
CERCA EESC O) O E]
[Oro IODO NOOS [CONSTRUCAO DO PREDIODACANARAMUNIRA fo iocmogo|—om| —— aoiooao]
[Oro 000200 [MANDTENCAO COMO PODERLEGISATIVOMUNICIRA [| SrAmODO] 2740 GO]
[OR TENOrOO NOS [AMUIS DEMOVEIS MAQSEEQUP PERMANENTES [0 SEmOB| oo] socodo]
[OR TaNCIOOZNO [MANUTENCAO COMSECRETARIADE PLANEJAMENTO [0 | SEmago] ——ER6o00ç]
[6R12206002058 [MANU COM SECRET DEMEIO AMBIENTE TURISMO LAZER [| tscoao|—a2so00g|
[OR TREOTOD NO |AQUISOEMOVES MAOS EEQUE PERMANENTES | EEM| Go] SG]
[or raRorgoNoss [Aq Mora Macs EqupPempienaerAss impansa | Soco] cm ES
[061220700 NOS] [Aa More Mage EqupPempenserGunssra > [Som] amo] Emo]
Da 1220709 2003
20500009
Da 2507092007 325 00000
Bis
8|8
|
8
E
04 12207002011 | MANUTENCAO COM PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ec O RI
a T22 oH0g v6%3 EE
6220600 16ta [Aq Mars Mage Equip Pom JunaRocrsaFUNDECON | TEG0G) OM] SGA]
0412208502125 [ManuiarenociProscmode SonicsscomErtelercia [| | osz0M] coz0s
GA NEROEG2HO |FUNDECON-FUNDOMUN DEFESADO CONSUMIDOR [| SsMOGO] ósamaGO]
04 122 08002141 |MANUT. COMAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS [o To 2000000] 2000000]
O4 123 0900 1004 | AQUIS DE MOVEIS, MAOS E EQUIP. PERMANENTES | 3000000] 000] 3000000]
OA NSCS ZE [MANUTENCAO FENCARGOSCONSECRFINANCAS | | Sae) as0iS22SE]
041200000 [AQUISCEMOVEIS MAGSEEQUP PERMANENTES | OGUM] om] amoc
[oRtaooo zoa [MANUTENCAO COMCONTROLADORADOMUNGIIO [| mmago|asáconço)
[0612202002085 [MANUTCOMSECRET MUN DEASSISTSOCAL [| | teSmago| es mono)
[051220700 1052 [AQMOVSMASEO PERM PISECASSISTOMISOES | om] 000) toGnaço]
062410200 1051 [AQUISICAO DEONIUS PIATENDERIDOSOS | tOG0GO) om] trono]
[0024102001640 JAquis Move Msgs Equip Permanerio | SOM O0O| Son00o]
[ 052M OO ZOTE [MANUTENCAO COMAPOIOAPESSORIDOSA | [| | rosmOMO] os]
0524102002057 [MANU COMATIDADESDOCRESS | | SEmAGO| senao]
08 241 02002117 | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO [o 3zo000] 3200008]
08 242 02002120 | MANUT. COM APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA - APD O E] E
08 242 07002118 | FIRMAR CONVENIOS C/ ENTIDADES-PESTALOZZI E ENTIDAD O O =]
[082530200 207S [MANUT GPREVENCAO DE ERRADICAÇÃO TRABINFANTL | [O sssoogo) ssssaço]
[092H902002065 [MANUTENCAO COMAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEUR [| MESSOGO| rs sono]
0824352002087 |MANUT CONATIVIDADESDOCREAS [| Sn] sentar]
0624502002057 [MANUTENÇAO COMASATNIDADESDA PMMA | | Sm] 25 ORA]
0975020527 |SERVICODECONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DEVINGULO [| sro) aroonão]
087130700 1641 [AqMova Mans Equip Pom plrundoCranca Adoos | EMO] OO] somo]
[052450709215 [MenuoncaocomaCramacofdciscno | | ESSO] Tas]
CESECRAA COEP E]
CE EEE 7]
[8 243 08002135 | Locacao Imovel Conselho Tutlar E 7] =]
DB 244 0200 1035 [AQ MOVS. MAQS EQUIP.PERM COM RECURSOS FUPIS [1000000] 000] 000000]
OB 244 0200 1055 | AQ MOVS MAOS EQUIP. PERM.RECURSOS BOLSA FAMILIA [oasis] 000] ra28is60]
OB 24% 02002077 | MANUT COM ATIVIDADE DO PROGRAMA DA BOLSA FAMILIA FR RR 0]
Dt 0002057 [MANUT COMATIVIDADEDO PROGRAMAIGDSUAS [| | RS] sam]
0624402002082 [MANU COMATIVIDADEDOPROGRAMAPAF | | iorssaGa| Tornado]
[052 0R0020ES [MANUTCOMATIVIDADEDACASADEPASSAGEM [| | SomOMO] comam]
08 244 0200 2084 | MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA FUPIS [o 2800000] 2600000]
08244 02002087 | MANUT. COM ATIVIDADES DO CREAS Do 45700000] 457.000,00]
GOIANO aos [AUNIIOS FUNERAIPASSAGENSCESTABASICAEOUTROS [| tssngo| róscnnço]
[8a cao 27 [SERVICODECONVINENCKEFORTAECMENTODEVINGULO | | | SSsM0| SS aca]
[052440700 N03 [AQMOVSMOSEOPERM PICREASEGRAS | SN] om] son]
Emissão: 30092015 10:31:00 Página 1
Unmalnaada
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Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
Prest. Serviço
[05zasor0o Yo55 [AO MOV MAS EQUPPERMPICONS.TUTEAR | esam] og) quam]
05 2480700 1037 CE RR] 650000
[0624407002050 [MANUT.CATIVIDADESDOSCONSELHOSASSISTSOGAL [| | ESG] tomado]
082440709 218 [FIRMARCONVENIOS CIENTIDADESPESTALOZZIEENTIDAD | | sommngo| ao 000]
062407092119 [LOCACAOIMOVELGAEAS | | nO] GOOD]
0624807092123 [MANUTENCAO COMEQUFEVOLAME-GRAS [| Samago| Saco]
08244 07002128 | Manut com a Divisao de Programas e Projetos Social Do | 1,0660000] 106600000]
08 244 08002139 | RECURSOS IGDSUAS PICONSELHOS DA ASSIST SOCIAL [o To 50000] 50000]
03272 1100 1004 | AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES [o 800000) 000] 8.000,00
[09272 11092075 [MANUTENCAO COM REGIME PROPRIODEPREVIDENGIA [| | SEE) aESE200O]
[ [05272 /N052162 [REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EENCARGOSSOCAS [| Simb0] eromoma]
[0527211002163 [COMPENSAÇÃO PREMDENCARIA [| | AmaGAGO|—rUoncõs co]
mm, | ioizzoroo om JAQUISDEMOVEIS MAGSEEQUP PERMANENTES | SBB] 00] Soon0)
101220700 1011 | AQUIS MOVS, MAQS E EQUIP. PERM PICONSELHO DE SAUDE [500000] 000] 500000]
[o rze Too 2õas [MANUTENCAO COMA SECRETARIAMUNICIPALDESAUDE | | SR] tua]
[oia 07002525 |MANUT COM COORDENACAO ADMINISTRATIADESAUDE | | rstsamdo| — tstó2eaS]
10 122 07002039 | MANUTENCAO COM CONSELHO DE SAUDE Do 2500000] 2500000]
10 12207002151 | Manutencao com a Ouvidoria Municipal de Saude Do 9000] 51.000,00
10 1220800 2129 | Manutencao c/ Prestacao de Servicos com Excelência O E 2 E
10 301 0100 1008 | CONSTRIAMPLIACAOIREFORMA UNIDADES BASICA DE SAUDE [15000000] 000] 5000000]
[10200209 1657 [Aqs doMcva Mods Eai PomenEINASE | SOMA] OM] SONO]
[152010200 2025 [MANUTENCAO NUCLEO APOIO SAUDEFAMINANASE [| | SEO] móScÕOO]
[rosoroamoaria [MANUTCOMASATIVIDADESDASAUDEBUCAL [| SSSBA| O aaa
[050200212 [PROGRAMASAUDENAESCOLA-PSE | | toma] tona]
[osor0j0o 100 [AQMOVEIS MAOS E EQUIP PERMPIATENCAGBASICA [| SOM) 0) ao00maço]
[osorormo rio [AQUI DEMOTOS PARAAGENTES COMUNITANIOSDESAUDE | 2omom) om) 200]
[930rOoo NOS [MELHORINDEACESSO DEGUALDADE-PMAG | SSB] O] Sana]
[oro oro Niiz [AmiaMova Mingo EqupPom ploComunide Sud | SaOO0] OM) SOU]
[osororoo ria [Aqusicmo doMoiosporaatondoroPASCAR | SoM] om] Roca]
[030r07002025 [MANUT COMCOGADENACAGAONINISTRAINADESANDE [0 [o m0O) aro]
[70 30107092026 [MANUTENCAO COMAGENTESCOMUNHARIOSDESAUDE | | TESS] TESS]
[030107002527 [MANUTENCAOGOMASAUDEDAFAMILIA | | | 280] 2 ESA]
[NGS OTOO 20 [MANUTENCAO COMPOSTOS DEASSISTENCIAMEBCA [| | SEEC] amena]
[OSS OOo ZiNi [MANUTENCAO COMAS ATIVIDADES PAGAR [| | SEIS) mais]
[[1035YOT0D 214 [PROGRAMA DE SAUDE MAIS MEDICOS E RR
Fa 10301 07002130 | MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ O PR
[103020200 2055 [MANUTENCAO CENTRO DE TESTAGEMEACONSELHAMENTO [O | ZM] mmoz0oma]
[romeoaoaNa [FORNECMENTODEORTESESEPROTESES 0 [| | ESSO] SEG]
[Moss 0N00 1006 [ÃO MOVEIS MAGSEQUIP PERMPHOSP MUNICIPAL | ESSO] om] ts]
[103620700 1050 [CONSTRIAMPLACAGIREFORMAMOSPITALMUNICPAL | 20000] a6o|— aobõado]
[5520700066 [Aquilcaodo Voc para merda GAS | SOM] OM] Co]
[10520760 N607 [AquaMioveisNagsEqipameniosPormanemes CARS | SoM] o0) con]
[rose oToo soe [Aqua Mova Mes Equipamentos Pemanentos-CTA | SoM] O) ROD]
[Nose gro vsos [AqueMorois Mage EqupamaniosPermanortes-UCT | 2o0M] O0O| OGRO]
[193020700 1865 | havia Mova Maas Ecuip Porm. Centro Resbifiacao E
| 103020700 1651 JAQUISDEMOVS MAOS EouiPPERMPIUPA | | somo] ooo] sono do
| 103020700 N662 |MohorasdoMospiiManicial | tio] OM] iTSODO|
[1030207002025 [MANUT COMCOORDENACAGADMINISTRAINADESADDE [| | rama) Taca]
[10362070920% [MANUTENCAO COMOSPITALMUNIGIPAL [O | GESSO) omSSÓEDS]
[1030207002053 [MANUTENCAO COMCENTRODEATENGAG PSICOSSOCIAL [| SesmoGO] Sos cnacO]
[103020700 2034 [MANUTENCAO COMGENTRO DEREABLITAÇÃO | | tôaDO| inca]
[1036207092035 [MANUT COMUNIDADE COLETAE TRANSFUSAOBESANGUE [| | tissmago|— rianaO]
| IoSo2OTO 2057 [CONSORCIO NTERMDE SAUDEDAREGUODOVALEDOAR | | rESODO] TonÓsaD]
[rososoroo ras |MantencaocomAssistancoFamaceuica 0 [| | acongo| amooo]
[IosmONo Nr [AO MOVEIS MAGSEEQUIP PERMPNIGEMSAIDE | ESSE] om) somam]
[OS ON0OZ0ES [MANUTENCAOCONVICIANCIASANARA | | ESSO] ôiSSHAO]
[osEs ONO TOM [AO MOVEIS NAGSEEGUP PERMPAIGEMSANE | MBM] Go] sa0O]
[1050501002040 [MANUTENCAOCONVIGIANCIAAMBENTA | To mom] EGO]
[15355 01092041 [MANUTENCAO COM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RS]
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ZOONOSE E =]
[ossos [Amoniaasemimo 1 (O SEM] ra]
[02250200 "6%5 [Aq Move MagsEqcp PempAenarPomsindgena | MAB] Go] ramo]
[10=250200 2025 |MANUTENGAOCOMPOVOSINDIGENAS [O | mam 2215000)
Emissão 30/09/2015 10:31:00 Página 2
Hrmalnmardo:
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Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
Prost Saniço
[as Gr0o 653 [CONSTRREFONMAAMPUNCAG ES INDIGENA [0 Socam] om] sono]
[IZ RE Oo VOTO [AQUISICAO DE VEICULO UMNITANIO PISEGREDUCAÇÃO—[Smopo[ om] asmonç]
CE
[121220500 2060 [PROGRAMAS PROJETOS PMELHORAIDES [o Emap SEcoaç]
[IZNeOO nO [MANUTENCAO COMPRO [O (O Ssmopap SEconç]
[rzrez oo 2r7o |MarienesocrPresacmo co Sem cm Ensaio [| [ssa Ema]
[523050560 2067 [AUMENTACAGESCOLARENSNOFUNDAMENTA [O SiS) ESSAS]
2505056028 [AUMENTACAOESCOLARGRECHE [| SstGo| Ss ssaço]
[125050506 2040 JAUMENTACADESCOLAR-PREESGOIA [| [O entes) remioçãs]
[525605702050 JAUMENTACADESCOAR-EIA [|] Sao] estação]
[1250505002051 JAUMENTACAGESCOR AEE [| mama mono]
1230505092062 [AUMENTACAO ESCOLAR AGRICULTURA FAARFUNDAM [fo stsi| SEE]
[1255030027 [AUMENTAÇÃO ESCOLAR -AGRICULTURAFAMIARPREESC [| Sos] SEER]
[125060s002NiE [ALIMENTACAO ESCOLAR AGRICULTURA FAMIIAR-GREGHE [| Ss7todo| sareaço]
[123050550 2N60 [ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AGRICULTEAMIIAR-EJA [| 2omgo| 255nco]
[1230503002161 JAUMENTACAO ESCOLAR -AGRICULTFAMILAR AEE [| [tomo remo]
[rzaoo Noz [AO MOVSMOSEQUP EM PENSNOFUND [0 SSBMBS[ O om| Sacode]
[123510500 107 |CONSTRMEFORMNANPLDASESCOUAS ENSINO FUNDAMENTAL [0 siomogo| om] taamooço]
[123510500 057 [AQUISDEMOVEIS MAOSE EU. PERMANENTES [0 somogo/ opa anconço]
[135 0a0o VO5S [Micos Eseias Municipais Ensino Fundamorial | simao] OM] meaTOODO]
[12351050020%4 [MANUTENCAO COMONISADEDUCAGIONAL [| 2EEOmDO|—— Eesanonço|
[123510500 2045 [MANUTENCAO COM TRANSPORTE ESCOLAR [| [35 i0oga(— assozanEa]
[1235050206 |PAOGRANADINHERODRETONRESCOA [| asma sema]
EEE EEE O RR] O]
[1255105002080 [MANUTENCAO FUNDEBES SENSO FUNDAMENTAL [| Ssomapo(—— Erazoo0ç|
[12351 03002061 [MANUTENCAO FUNDES 40% ENSINO FUNDAMENTAL [fo Gozado coz]
[1231050204 [TRANSPORTEESCOLR-PNRTE [0 [o aRAS| O tara]
[rasos Nos JAUISDEMOVEIS MAOS EEOUPFERMENSNOSUPENOR [0 EBm| O om| msmo]
[1255405020 [APOIOAGENSNO SUPERIOR [| EEM| A]
[1235050015 [AQMOVEIS MAOS EQUE PERMPIGREGHES [REM om] son]
[ressaca Nora [AO MOVEIS MAOS EEQUIP PERMPPREESCOK | Soogo[ om] Ema]
[NZ3ES SO NONO [CONSTRREFONNNANPLDAS ESCOLAS EOUCINFANTIL [0 sooo6o| om] tentõnç|
[125550500 NOSY JAQUISOEMOVEIS. MAOS E EU PERMANENTESOSE | Ss) om] asma]
[1235050206 |SAADEDUCAÇÃO [0 [| rsm| mito)
2550900206 [MANUTENCAO COMEDUCINEANHICCCRECHE [| rSEOoo|——— raoag0nçO]
[1236605002055 [MANUTENCAO COMEBUGINFANTIC-PREESCOUA [| r33000o 3300065]
1236505002065 [MANUTENÇÃO FUNDEBEO% EDUGINFANTIL-CRECHE [0 Smozimgo|— sitozri co]
[12355009 2050 [MANUTENCAO FUNDEBEO%EDUCINFANTIL-PREESGOA [0 [o aesamogo| —— aaszn0opo|
[123650300 2062 |MANUTENCAO FUNDEBA0% EDUGINFANTI-CRECHE [0 Stmogo| emo]
[525550200 2063 [MANUTENCAO FUNDEBAO% EDUCINFANT-PREESCOA [| [O stmomo— Snmaço]
[1256505002064 | TRANSPORTEESCOLAR-PNNTE [| (isa) omindo]
2350402085 [MANUTENCAO COMEDUCDE JOVENSEADULOS | | tnzSon0o naõ]
[123/0500 1053 [AUS EMOVEIS MAOS EEQUPPERMEOUCESPECAL SBB] om] msmo]
2357 05092055 [MANUTENCAO COMAEDUCACADESPEGAL | |O] ROO]
[rEsEzoRo om [AO MOVEIS MAOS EQUPPERMPOMISADCUT > EBB| om 220568]
[155202002 [REFORNNEANPL DAMIBLIOTECAMUNAUSERTAABDAR | Soogo] 00] Saco]
[1320aso zoo [MANUTENCAO COMDIISAODEGULTURA [0 | ron] ssrooaco)
[1552020020 [PROMOCAO DEEVENTOSARTSMICOSEGULNURAS [| stato assado]
[1532022072 [MANU DOCENTRO CULTURALANTONO CARLOS SAVOHE [0 [0 iimêogo| O rioeaço]
153520800 1630 JAMPLIACAO DO CENTRO CULTURALSAVONE [| SOM] oco) madonco]
5451029026 [AG MOVSMOSEGUPPERMPISERVURBANOS | tSmogo 000] sócona]
T5ASTOZONOZS [AQUISICAO DEVEICULOPARACOIETADELDO | sBoooGo|—o0o| ———sEoDonço]
TE4TOOO VOTE [CONSTRUCAO DEMEIO FIGESARIETAS | ioooogo] ooo —Toscoaão)
ER CE 1]
[MANUTENCAO COMA SNALIZACAG DE TRANSITO [fo SEao| O JEmcoç]
[154520700 2W6 |WANUTENCAO DIVISÃO DE ENGENHARIA PROJEHAD [5 [O mnsmmgo| ênáoaço]
[15SE2 0002 [MANUTOMUTRANDIVMUNEXECUT OE TRANSIGE TRANSE [0 [somam somoç|
EEEES PA CS A A] 1]
Emissão 3009/2015 10:31:00 Página3
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
g
[1850600 NOS [AGUSTEMOVES NRO EEOUPPERMSECATURISMONE [0 vemm| oc] rsmo]
TEMOS NTOS |REVITALIZACAOMANUTIAGOCENTAOEVENTODRGERALDO | imosódo] ——— o0o| — rzococo]
[PESO jOMa [RECUPERAÇÃO DENASCENTESIAPPSBALNEARIOLUZANA | SEosOo| 00] SEor5DO]
CER Co O] =]
TOS2OSIO IO [MANUTENCAO COM FUNDO MUNPALDEMEOAMBENE [| SUEm| sossdo]
[ESOM ZOS |PRONTOATERROSANMARO [O sido] oca]
[rasazos0o2NAS [locscimovoiPro Rocio mas TREO FONT [O E
[TESO70 NOS [REGULARIZAÇÃO OO CENIERIOMUNPAL [fo omg] 20006]
[GEE OT0o Not [AQUISICAO DEVEICULOPISECRETDEAGRIUCNRA [O SmaDo| om] sconco]
[EgnosOroo Nos [RO MOVSEO PERM PISECRETDEAGRIGULTURA | itsmogo)—o0o|—— riscaço]
[EGoosO700N6SO [ha doMomMace Egor PompSsladoEvcsraeso | amo) OOo 2oÓcÕ a]
[EDGE TOO TOST [MANUTCOMAS ATIVIDADES DASECRETOEAGRIGULURA [0 | sEmogo| Téscooç|
TOEOZOSDO20ES [MANUTENCAO COMPROGRAMADENSEMMAGÃO [| ssstêo| case]
TECISONDANZ [REAIZDE PASSEIO ECOLOGICOCAANHADASDANATREZO [0] ismopoj— tecondo]
[EEE ON0DZNOS [RENATA DOFESINALDEPESCA [| Som] SOD0OO]
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[ESTEEOTOAA [MANUTENCAO DANUMINACAG PURA [| ESSO] aaSEOO|
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[ESTRZOTOD "OSS [CONSTRUCAO DEPONTESEBUEROS | os] om] TODOS]
[ESTEROTODNDÃO [ABERTURA CASCAMAMENIOPATROCREDEROGOMARIMUN [Soco] amo] sono]
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[257E207002055 [MANUT SECRET DE TRANSPORTESEOMISOES | | omg 7008 áca0o
[5762070020 [CONSORCIO DE DESENV SOCIOECONOMIGO EAMBENTA [| Som sonooco]
EE 500600
[257820800 1650 [INFRAESTRUTURADE ESTRADASEVIAS PUBLICAS FEHAS | Soocsamo)———omo|——— Stocondo]
[557620800 "655 [AQUISICAO DEMAGUMANIOS PENHA | Soôamo] om] smoovaç]
[25762002 [MANU CONSERV OE ESTRADAS EMAS PUBUICASFERAS [| SEEM] ESo00|
[Err Uroo Tots JAQ MOVS MAS EUPPERMPISECDESPORTOS [| ama] om] tomado]
[EF2EOToo NOT [MANOTENCAO COM SECRET DE DESPORTOS EDMISOES | | Sms] Brosõoco]
[EST OaO NOME |CONSTRAMPUREFORMA ODAS CAMPOS FUTEBOLEACADEMIE [| SEM] om] modo]
[5202 2Nos [NANUT EAPOIO COMENTIDADESLIGADASADESPORTE [0 | mo] Go]
[Era or [RENACODOCARRAAL [O SSB| SG]
[EroraoR0o2os [RENENCÃO DE FESTIVIDADES INVERSA [800] os coaço)
[E Ea0I00 20 [MANUTENCAOCENIRODEEVENTOS [| Som] Soon]
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[56 54509002015 |PREGATORIO REQUISITORION TEMA [fios rosssn as]
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[5555050028 [AMORTZ OADIIDAPUBLICAEPRECATORIOS JUDIAS | | r3omogo|—— ratoonçs|
[52557 005000 [RESERVADECONTINGENGA | SSERBB| O om] Sm2naS]
99090500 0599 [RESERVA DE CONTINGENCIA [[rsMio| 6] TErssáço]
Total
Prev. Trans. Financeiras Concedidas
po
Prev. Transf. Patronais Concedidas|
2 145 TotalGernal) contamos]
Emissão: 30/09/2015 10:31:00 Página 4
Urmnlnenrto,
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA |
) QUADRO DE FUNDOS FEDERAIS TRA FERIDOS p; yo
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
CÓDIGO
1.0.0.0.00.00.00.00
FONTES DA RECEITA
RECEITAS CORRENTES 29.330.616,00
1.7.2.1.01.02,00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM 18.665.300,00
1.7.2.1.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP 241.600,00
1.7.2.2.01.14.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB 3.000.000,00
1.7.2.2.01.99.01.00 | FEP ESTADUAL 10.000,00
1.7.2.4.01.00.00,00 | Transferencias de Recursos do FUNDEF 7.413.716,00
2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CAPITAL 1.500.000,00
2.4.2.2.99.01.00.00 | FETHAB - FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES E HABITACAO 1.500.000,00
TOTAL GERAL 30.830.616,00
IGUEL A
PREFEITO MUNICIPAL
JUARA/MT
Página 001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE / YcaçÃo DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - FUNDO dE PRENIDENCIA MUNICIPAL
EXERCÍCIO DE 2016
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 002 - PREV-JUARA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividades 004 - AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES
Caracterização do projeto: 1004 - AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA VALOR
| 0146 | 4.4.9.0.52.00.00.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
Total do Projeto/Atividade 8.000,00
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 002 - PREV-JUARA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Programa: 1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2023 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: 2023 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA VALOR
0721 2.220.000,00
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 002 - PREV-JUARA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2023 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
VALOR
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA
0722 | 3.1.9.0.03.00.00.00 - PENSOES 220.000,00
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 002 - PREV-JUARA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2023 - MANUTENCAO COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA
1.020.000,00
0723 | 3.1.9.0.05.00.00.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
3.1.9.0.01.00.00.00 - APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 002 - PREV-JUARA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2023 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
VALOR
5.000,00
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA
3.1.9.0.09.00.00.00 - SALARIO-FAMILIA
JUA i: Página 001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE £ Doação DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - FUNDO “= PREVIDENCIA MUNICIPAL
EXERCÍCIO DE 2016
[x]
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 002 - PREV-JUARA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2023 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA
3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 002 - PREV-JUARA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2023 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
VALOR
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA
3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 002 - PREV-JUARA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: — 1100- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2023 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
NATUREZA DA DESPESA
3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00
orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 002 - PREV-JUARA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ProjetofAtividade2023 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
NATUREZA DA DESPESA
3,39.0.3600.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
VALOR
3.000,00
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 002 - PREV-JUARA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: | 272- PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: — 1100- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ProjetoAtividade2023 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
NATUREZA DA DESPESA
3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
365.000,00
JUARA/MT
Página 002
PLANO DE Jicação DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - FUNDC B; PREVIDENCIA MUNICIPAL
EXERCÍCIO DE 2016
pd PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - ESTADO DE MATO GROSSO
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 002 - PREV-JUARA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2023 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA VALOR
3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
Total do Projeto/Atividade
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 002 - PREV-JUARA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2 162 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Caracterização da atividade: 2162 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA VALOR
3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 55.000,00
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 002 - PREV-JUARA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2162 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Caracterização da atividade: REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA VALOR
3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS 6.000,00
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 002 - PREVJJUARA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Programa: 1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2162 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Caracterização da atividade: REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA
[1062 | 3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 002 - PREV-JUARA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2162 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Caracterização da atividade: REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA VALOR
[1063 | 3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL 5.000,00
Total do Projeto/Afividade 81.000,00
JUARAIMT
Página 003
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE JICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - FUNDC F PREVIDENCIA MUNICIPAL
EXERCÍCIO DE 2016
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 002 - PREV-JUARA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2163 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA
Caracterização da atividade: 2163 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA VALOR
[4065 | 3.32.0.01.00.00.00 - APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 800.000,00
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 002 - PREV-JUARA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade2163 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA
Caracterização da atividade: COMPENSACAO PREVIDENCIARIA
REDUZIDO NATUREZA DA DESPESA VALOR
| 1066 | 3.3.2.0.03.00.00.00- PENSOES 200.000,00
Total do Projeto/Atividade 1.000.000,00
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade: 002 - PREV-JUARA
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS Subfunção: 997 - RESERVA LEGAL DO RPPS
Programa: — 1100- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Projeto/Atividade9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Caracterização 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA ;
NATUREZA DA DESPESA
| 0154 | 9.9.99.99.02.00.00- RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS
Total do Projeto/Atividade 5.172.800,00
Total da Unidade 10.100.000,00
Total do Orgão 10.100.000,00
Total Geral 10.100.000,00
dus
PREFEITO MUNICIPAL
SS="TTZTZTI£SSSS ERES JUARA/IMT Régia OM
CTB06000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: [ 001
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Orgao : 01 — CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL
LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
02 031 1000 CAMARA EFICIENTE
01 031 1000 1001 |AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES
449052000000 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 1000 CAMARA EFICIENTE
01231 1000 1002 [AQUISICAO DE VEICULO
49052000000 |0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 1000 CAMARA EFICIENTE
01 031 1000 1003 |CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
449051000000 0003 OBRAS E INSTALACOES
200.000,00
LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 1000 CAMARA EFICIENTE
01 031 1000 2001 |MANUTENCAO COM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
319009000000 1002 SALARIO-FAMILIA
319011000000 0004 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013000000 0005 OBRIGACOES PATRONAIS
319016000000 0006 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
319094000000 0959 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
319113000000 0007 OBRIGACOES PATRONAIS
339014000000 0008 DIARIAS - CIVIL
339030000000 1003 MATERIAL DE CONSUMO
339033000000 0010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
139035000000 0015 SERVICOS DE CONSULTORIA
>39036000000 0011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
339039000000 0012 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
339041000000 0016 CONTRIBUICOES
339092000000 0013 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
339093000000 0014 INDENIZACOES E RESTITUICOES 348.000,00
Total do Orgao / Unidade 2.999.000,00
1.000,00
1.349.000,00
200.000,00
5.000,00
5.000,00
80.000,00
130.000,00
60.000,00
17.000,00
25.000,00
50.000,00
450.000,00
14.000,00
JUARA/MT
CTBO6O00 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: a 002
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016 Com
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO) | pf
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS. = “y
Orgao ; 02 = GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.001 - CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
122
122 0700
122 0700 1004
449052000000
122
04 122 0700
[o] 22 0700 1647
(Mbisosionodoo
122
122 0700
122 0700 2002
319011000000
337141000000
339014000000
339030000000
339033000000
339036000000
339039000000
339041000000
339092000000
122
122 0700
122 0700 2003
319011000000
19013000000
519113000000
339092000000
04
04 122
04 122 0700
04 122 0700 2004
319011000000
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
122
122 0800
122 0800 1642
449052000000
122
122 0800
122 0800 1643
449052000000
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
QUALIDADE DO SERVICO
AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES
0017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
QUALIDADE DO SERVICO
Aq. Movs Mags Equip Perm.p/Atender Ouvidoria
0908 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
QUALIDADE DO SERVICO
MANUTENCAO COM CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
0018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0019 CONTRIBUICOES
0020 DIARIAS - CIVIL
0021 MATERIAL DE CONSUMO
0022 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
0025 CONTRIBUICOES
0026 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
QUALIDADE DO SERVICO
MANUTENCAO COM PROCON
0027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0035 OBRIGACOES PATRONAIS
0028 OBRIGACOES PATRONAIS
0033 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
QUALIDADE DO SERVICO
MANUTENCAO COM OUVIDORIA DO MUNICIPIO
0036 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0037 DIARIAS - CIVIL
0038 MATERIAL DE CONSUMO
0039 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
Aq. Movs, Maqgs Equip.Perm. c/Recursos FUNDECON
0873 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
Aquisicao de Veiculo com recursos do FUNDECON
0874 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ADMINISTRACAO
JUARA/MT
8.000,00
310.000,00
40.000,00
20.000,00
55.000,00
25.000,00
15.000,00
200.000,00
25.000,00
20.000,00
150.000,00
19.500,00
18.000,00
5.000,00
39.000,00
6.000,00
8.000,00
2.000,00
8.000,00
70.000,00
100.000,00
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
ORCAMENTO FISCAL,
04 122
ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
04 122 0800 1644 |Aq. Movs, Mags Equip.Perm. Junta Recursal-FUNDECON
449052000000 0885 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
FUNDECON - FUNDO MUN. DEFESA DO CONSUMIDOR
04 122
04 122 0800
04 122 0800 2140
319011000000 0875 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013000000 0878 OBRIGACOES PATRONAIS
319016000000 0877 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
319113000000 0876 OBRIGACOES PATRONAIS
339014000000
339030000000
339031000000
339033000000
39036000000
0879
0880
1068
0881
0882
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
+39039000000 0883 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
339041000000 0884 CONTRIBUICOES
Total do Orgao / Unidade
JUARA/MT
Data: 30/09/2015
Hora: 10:44:37
Pag. :
DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
15.000,00
50.000,00
13.200,00
2.000,00
13.200,00
30.000,00
30.000,00
35.000,00
25.000,00
50.000,00
100.000,00
10.000,00
1.522.900,00
003
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 004
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO) o
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS. Aa
Orgao : 02 = GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.002 - ASSESSORIA DO GABINETE
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0700 QUALIDADE DO SERVICO
04 122 0700 1004 |AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES
449052000000 0043 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0700 QUALIDADE DO SERVICO
O4ml22 0700 1646 |Aq. Movs Mags Equip Perm.p/Atender Ass. Imprensa
49052000000 [0907 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00
ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0700 QUALIDADE DO SERVICO
04 122 0700 2005 |MANUTENCAO COM A ASSESSORIA DO PREFEITO
319011000000 0044 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
339014000000 0045 DIARIAS - CIVIL
339030000000 0046 MATERIAL DE CONSUMO
339033000000 0047 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339036000000 0048 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
339039000000 0049 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
100.000,00
6.000,00
25.000,00
5.000,00
45.000,00
25.000,00
ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0700 QUALIDADE DO SERVICO
04 122 0700 2006 |MANUTENCAO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA
319011000000 0050. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00
339014000000 0051 DIARIAS - CIVIL 18.000,00
339030000000 0052 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339033000000 0053 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00
139036000000 0054 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 4.000,00
>39039000000 0055 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 8.000,00
Total do Orgao / Unidade 343.000,00
JUARA/MT
CTBO06000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora:
Pag.:
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Orgao : 02
122
122 0700
122 0700 1004
449052000000
122
04 122 0700
0 22 0700 2007
ki soridonodo
319091000000
339014000000
339030000000
339033000000
339036000000
339039000000
339092000000
= GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.003 - CHEFIA DE GABINETE
Especificacao
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
QUALIDADE DO SERVICO
AQUIS DE MOVEIS, MAOS E EQUIP. PERMANENTES
0063
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
QUALIDADE DO SERVICO
MANUTENCAO COM CHEFIA DE GABINETE
0056
1004
0057
0058
0059
0060
0061
0062
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SENTENCAS JUDICIAIS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
JUARA/MT
30/09/2015
10:44:37
005
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 006
'
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016 | hys
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO) o d»
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS. o
Orgao : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.004 - JUNTA DO SERVICO MILITAR
04
ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0700 QUALIDADE DO SERVICO
04 122 0700 1004 |AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES
449052000000 0064 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00
04
04 122
04 122 0700
Oáal22 0700 2008
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
QUALIDADE DO SERVICO
MANUTENCAO COM A JUNTA SERVICO MILITAR
19011000000 0065 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
339014000000 0066 DIARIAS - CIVIL
339030000000 0067 MATERIAL DE CONSUMO
339033000000 D06B PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339039000000 0069 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
Total do Orgao / Unidade 71.500,00
JUARA/MT
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 007
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Orgao : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.005 - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO
04
04 122
04 122 0700
04 122 0700 1004
449052000000
Especificacao
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
QUALIDADE DO SERVICO
AQUIS DE MOVEIS, MAOS E EQUIP. PERMANENTES
0070 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.000,00
ADMINISTRACAO
o4 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0700 QUALIDADE DO SERVICO
0O4ml22 0700 2009 |MANUTENCAO COM UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO
19011000000 0071 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 45.000,00
339014000000 0072 DIARIAS - CIVIL 4.600,00
339030000000 0073 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
339033000000 0074 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00
339039000000 0075 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.000,00
Total do Orgao / Unidade 63.600,00
JUARA/MT
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 008
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Orgao : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.006 - COORDENACAO DISTRITAL
ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0700 QUALIDADE DO SERVICO
04 122 0700 1004 |AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES
449052000000 0076 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0700 QUALIDADE DO SERVICO
04ml22 0700 2010 |COORDENACAO DISTRITAL
'19011000000 0077 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
339014000000 0078 DIARIAS - CIVIL
339030000000 0079 MATERIAL DE CONSUMO
339033000000 0080 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339036000000 0081 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
339039000000 0082 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 100.000,00
339041000000 0084 CONTRIBUICOES 140.000,00
339092000000 0083 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.000,00
Total do Orgao / Unidade 409.800,00
JUARA/MT
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 009
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016 ;
fa
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO) Jar
Ê Já
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Orgao : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.008 - CONTROLADORIA GERAL
04 ADMINISTRACAO
04 124 CONTROLE INTERNO
04 124 0700 QUALIDADE DO SERVICO
04 124 0700 1004 |AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES
449052000000 0789 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
04 ADMINISTRACAO
04 124 CONTROLE INTERNO
04 124 0700 QUALIDADE DO SERVICO
04124 0700 2013 |MANUTENCAO COM CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
19011000000 0791 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00
339014000000 0792 DIARIAS - CIVIL 12.000,00
339030000000 0793 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339033000000 0794 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.000,00
339039000000 0755 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 15.000,00
Total do Orgao / Unidade 452.000,00
JUARA/MT
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 010
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Orgao : 02 = GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.010 - TIRO DE GUERRA
04
Especificacao
ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0700 QUALIDADE DO SERVICO
04 122 0700 1004 |AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES
449052000000 0092 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0700 QUALIDADE DO SERVICO
04.22 0700 2012 |MANUTENCAO COM TIRO DE GUERRA
39030000000 0093 MATERIAL DE CONSUMO
339032000000 0094 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
339036000000 0717 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
339039000000 0095 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
339092000000 0096 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Total do Orgao / Unidade 46.000,00
JUARA/MT
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 011
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO) é
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS. ag
Orgao : 02 = GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.011 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO
ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0700 QUALIDADE DO SERVICO
04 122 0700 1004 |AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES
449052000000 0097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0700 QUALIDADE DO SERVICO
04ml22 0700 2011 |MANUTENCAO COM PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
19011000000 0098 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00
339014000000 0099 DIARIAS - CIVIL 30.000,00
339030000000 0100 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
339033000000 0101 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
339035000000 0102 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00
339036000000 0103 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
339039000000 0104 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 15.000,00
Total do Orgao / Unidade 496.000,00
JUARA/MT
CTB06000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 012
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Orgao : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade: 03.001 - COORDENACAO DE FINANCAS
Especificacao
ADMINISTRACAO
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0900 EQUILIBRAR A RECEITA
04 123 0900 1004 |AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES
449052000000 0105 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
ADMINISTRACAO
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0900 EQUILIBRAR A RECEITA
Oâml23 0900 2019 |MANUTENCAO E ENCARGOS COM SECR FINANCAS
19011000000 0112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.180.000,00
319013000000 0113 OBRIGACOES PATRONAIS 21.000,00
319016000000 0114 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
319092000000 0115 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
319113000000 0116 OBRIGACOES PATRONAIS
339014000000 0117 DIARIAS - CIVIL
339030000000 0118 MATERIAL DE CONSUMO
339031000000 0119 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS
339033000000 0120 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339036000000 0121 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
339039000000 0122 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 874.322,95
339091000000 0123 SENTENCAS JUDICIAIS 100.000,00
339092000000 0124 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 60.000,00
339093000000 0125 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
EQUILIBRAR A RECEITA
ENCARGOS ESPECIAIS
0106 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
28 843
28 843 0900
28 843 0900 2014
339047000000
797.334,10
ENCARGOS ESPECIAIS
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
EQUILIBRAR A RECEITA
PREGATORIO REQUISITORIO N. 74519/2014
0107 SENTENCAS JUDICIAIS
28 843 0900 2015
339091000000
105.661,28
ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0900 EQUILIBRAR A RECEITA
28 843 0900 2016 | PROCESSO 715/2007-APOLO 26813
339091000000 0111 SENTENCAS JUDICIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
EQUILIBRAR A RECEITA
PROCESSO 536/2007-APOLO 25966
0108 SENTENCAS JUDICIAIS
28 843
26 843 0900
28 843 0900 2017
339091000000
55.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0900 EQUILIBRAR A RECEITA
28 843 0900 2018 [|AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA E PRECATORIOS JUDICIAIS
329021000000 0109 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 250.000,00
469071000000 0110 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.100.000,00
Total do Orgao / Unidade 4.849.704,33
JUARA/MT
CTBO6000
SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
ORCAMENTO FISCAL,
DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
JUARA/MT
Data: 30/09/2015
Hora: 10:44:37
Pag.: 013
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 014
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Orgao : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 04.001 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
[sm [O esmas | mi |
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0700 QUALIDADE DO SERVICO
04 122 0700 1004 |AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES
449052000000 0127 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0700 QUALIDADE DO SERVICO
04m1l22 0700 2020 |MANUTENCAO E ENCARGOS COM SECR ADMINISTRACAO
319009000000 0128 SALARIO-FAMILIA 20.000,00
319011000000 0129 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00
319013000000 0896 OBRIGACOES PATRONAIS 290.000,00
319016000000 0130 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
319091000000 0132 SENTENCAS JUDICIAIS 30.000,00
319092000000 0131 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00
319094000000 0916 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 50.000,00
319096010000 0141 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT 80.000,00
319113000000 0897 OBRIGACOES PATRONAIS 970.000,00
339014000000 0133 DIARIAS - CIVIL 12.000,00
339030000000 0134 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
339032000000 0135 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00
339033000000 0136 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,00
339034000000 0898 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON 100.000,00
339036000000 0137 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 160.000,00
339039000000 0138 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 384.764,87
339092000000 0139 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,00
339093000000 0140 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.000,00
04 ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
.22 0700 QUALIDADE DO SERVICO
04 122 0700 2021 |REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO
339030000000 0142 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339036000000 0143 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039000000 0144 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 60.000,00
ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
122 0800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
122 0800 2129 |Manutencao c/ Prestacao de Servicos com Excelencia
339014000000 0797 DIARIAS - CIVIL 10.000,00
339030000000 0798 MATERIAL DE CONSUMO 11.210,50
339033000000 0799 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,00
339039000000 0800 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 40.000,00
Total do Orgao / Unidade 3.528.975,37
JUARA/MT
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 015
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016 2
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO) | A
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Orgao : 04 = SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 04.002 - PREV-JUARA
Especificacao
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
AQUIS DE MOVEIS, MAOS E EQUIP. PERMANENTES
0146 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
09
09 272
09 272 1100
09 272 1100 1004
449052000000
8.000,00
09
09 272
09 272 1100
09Qm272 1100 2023
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
:19001000000 [0721 APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 2.220.000,00
319003000000 [0722 PENSOES 220.000,00
319005000000 [0723 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 1.020.000,00
319009000000 |0724 SALARIO-FAMILIA 5.000,00
319013000000 |0718 OBRIGACOES PATRONAIS 100,00
339030000000 [0727 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
339033000000 [1064 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00
339036000000 [0720 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.000,00
339039000000 |0728 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 365.000,00
339093000000 [0719 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
os PREVIDENCIA SOCIAL
09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
09 272 1100 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
09 272 1100 2162 | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319011000000 [1060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 55.000,00
319013000000 |1061 OBRIGACOES PATRONAIS 6.000,00
319113000000 [1062 OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00
339014000000 [1063 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL
072 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
OS 472 1100 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
09 272 1100 2163 |COMPENSACAO PREVIDENCIARIA
332001000000 |1065 APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 800.000,00
332003000000 |1066 PENSOES 200.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS
RESERVA LEGAL DO RPPS
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
99 997 1100 9999 |RESERVA DE CONTINGENCIA
999999020000 0154 RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS 5.172.800,00
Total do Orgao / Unidade 10.100.000,00
99 997
99 997 1100
JUARA/MT
Ny
Aa
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 016
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO) | TA
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Orgao : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 05.001 - COORDENACAO ADMINISTRATIVA
SAUDE
ADMINISTRACAO GERAL
QUALIDADE DO SERVICO
AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP, PERMANENTES
0155 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10 122
10 122 0700
10 122 0700 1004
449052000000
SAUDE
10 122 ADMINISTRACAO GERAL
10 122 0700 QUALIDADE DO SERVICO
10mml22 0700 1011 |AQUIS MOVS, MAQS E EQUIP. PERM P/CONSELHO DE SAUDE
-49052000000 0161 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
SAUDE
10 122 ADMINISTRACAO GERAL
10 122 0700 QUALIDADE DO SERVICO
10 122 0700 2024 |MANUTENCAO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
319011000000 0156 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
339014000000 0157 DIARIAS - CIVIL
339030000000 0158 MATERIAL DE CONSUMO
339033000000 0159 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339039000000 0160 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
100.000,00
12.000,00
8.000,00
5.000,00
5.000,00
SAUDE
10 122 ADMINISTRACAO GERAL
10 122 0700 QUALIDADE DO SERVICO
10 122 0700 2039 |MANUTENCAO COM CONSELHO DE SAUDE
339014000000 0162 DIARIAS - CIVIL
339030000000 0163 MATERIAL DE CONSUMO
339033000000 0164 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339039000000 0165 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
7.000,00
8.000,00
5.000,00
5.000,00
14 SAUDE
10 122 ADMINISTRACAO GERAL
10 122 0700 QUALIDADE DO SERVICO
10 122 0700 2151 |Manutencao com a Ouvidoria Municipal de Saude
319011000000 1005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
339014000000 0919 DIARIAS = CIVIL
339030000000 0920 MATERIAL DE CONSUMO
339033000000 0921 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00
339039000000 0922 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 6.000,00
Total do Orgao / Unidade 231.000,00
30.000,00
4.000,00
8.000,00
JUARA/MT
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag. : 017
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO) £?
Pai
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Orgao : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificacao
SAUDE
10
10 122 ADMINISTRACAO GERAL
10 122 0700 QUALIDADE DO SERVICO
10 122 0700 1004 |AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES
449052000000 1006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
10 SAUDE
10 122 ADMINISTRACAO GERAL
10 122 0700 QUALIDADE DO SERVICO
10mi22 0700 2025 |MANUT. COM COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SAUDE
>19009000000 0300 SALARIO-FAMILIA 4.500,00
319011000000 0301 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600.000,00
319013000000 0302 OBRIGACÕES PATRONAIS 40.000,00
319016000000 0303 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 25.000,00
319094000000 0917 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 30.000,00
319113000000 [0304 OBRIGACOES PATRONAIS 85.000,00
339014000000 0305 DIARIAS - CIVIL 60.000,00
339030000000 0306 MATERIAL DE CONSUMO 141.000,00
339032000000 0307 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 20.000,00
339033000000 [0308 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.500,00
339034000000 0899 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON 50.000,00
339036000000 |0309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 60.000,00
339039000000 0310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 153.203,46
339091000000 0918 SENTENCAS JUDICIAIS 30.000,00
339092000000 0311 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,00
339093000000 1007 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.000,00
10 SAUDE
10 122 ADMINISTRACAO GERAL
10 122 0800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
1022 0800 2129 |Manutencao c/ Prestacao de Servicos com Excelencia
39014000000 1076 DIARIAS = CIVIL 5.000,00
339030000000 1077 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339033000000 1078 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339039000000 1079 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 15.000,00
ERo) SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0100 VIVER MAIS
10 301 0100 1008 |CONSTR/AMPLIACAO/REFORMA UNIDADES BASICA DE SAUDE
449051000000 0788 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0200 QUALIDADE DE VIDA
10 301 0200 1637 |Aquis. de Movs. Mags. Equip.Perman. p/ NASF
449052000000 0801 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0200 QUALIDADE DE VIDA
10 301 0200 2028 |MANUTENCAO NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA-NASE
319011000000 1008 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00
339014000000 0732 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
339030000000 [0274 MATERIAL DE CONSUMO 23.000,00
339033000000 [0733 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00
339036000000 0275 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
339039000000 0276 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
25.000,00
JUARA/MT
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
JUARA/MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 018
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016 IC. M
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 391 0200 QUALIDADE DE VIDA
10 301 0200 2113 |MANUT. COM AS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL
319011000000 0843 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 156.433,84
339030000000 [0294 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
339039000000 0295 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 25.000,00
10 SAUDE
20 301 ATENCAO BASICA
10 301 0200 QUALIDADE DE VIDA
10 301 0200 2122 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE
339030000000 |0905 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339039000000 0906 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 5.000,00
10 SAUDE
10.891 ATENCAO BASICA
ic +01 0700 QUALIDADE DO SERVICO
10 301 0700 1005 |AQ.MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM P/ATENCAO BASICA
449052000000 0803 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0700 QUALIDADE DO SERVICO
10 301 0700 1010 |AQUIS. DE MOTOS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
449052000000 0277 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
io SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0700 QUALIDADE DO SERVICO
10 301 0700 1090 |MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ
449052000000 0819 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0700 QUALIDADE DO SERVICO
10 301 0700 1112 |Aquis.Movs, Mags Equip.Perm. p/Ag.Comunit de Saude
8 49052000000 1081 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0700 QUALIDADE DO SERVICO
10 301 0700 1113 |Aquisicao de Motos para atender o PASCAR
449052000000 1082 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0700 QUALIDADE DO SERVICO
10 301 0700 2025 |MANUT. COM COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SAUDE
339014000000 1022 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
339030000000 1023 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339033000000 1024 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339036000000 1025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.000,00
339039000000 1026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 10.000,00
339091000000 1027 SENTENCAS JUDICIAIS 20.000,00
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0700 QUALIDADE DO SERVICO
10 301 0700 2026 |MANUTENCAO COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
319011000000 0278 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.200.000,00
319013000000 [0273 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00
319016000000 0280 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
319094000000 0944 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 96.500,00
319113000000 0281 OBRIGACOES PATRONAIS
160.000,00
CTBO6000
SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ORCAMENTO FISCAL,
339014000000
339030000000
339033000000
339036000000
339039000000
10 301
10 301 0700
10 301 0700 2027
319011000000
319013000000
319016000000
319094000000
319113000000
339014000000
339030000000
4º839033000000
-39034000000
339036000000
339039000000
10 301
10 301 9700
10 301 0700 2030
319011000000
319013000000
319016000000
319094000000
319113000000
339014000000
339030000000
339032000000
339033000000
339034000000
339036000000
339039000000
39091000000
39092000000
10 301
10 301 0700
10 301 0700 2111
319011000000
339030000000
339039000000
10 301
io 301 0700
10 301 0700 2124
339048000000
10 301
10 301 0700
10 301 0700 2130
339030000000
339032000000
339039000000
10
10 302
10 302 0200
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
0282 DIARIAS - CIVIL
0283 MATERIAL DE CONSUMO
0284 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0285 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0286 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
SAUDE
ATENCAO BASICA
QUALIDADE DO SERVICO
MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA
0168 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0169 OBRIGACOES PATRONAIS
0170 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0945 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0171 OBRIGACOES PATRONAIS
0172 DIARIAS - CIVIL
0173 MATERIAL DE CONSUMO
0174 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0910 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON
0175 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0176 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
SAUDE
ATENCAO BASICA
QUALIDADE DO SERVICO
MANUTENCAO COM POSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA
0299 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0177 OBRIGACOES PATRONAIS
0178 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0955 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0179 OBRIGACOES PATRONAIS
0180 DIARIAS - CIVIL
0181 MATERIAL DE CONSUMO
0182 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
0183 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0911 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON
0184 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0185 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
0946 SENTENCAS JUDICIAIS
0186 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SAUDE
ATENCAO BASICA
QUALIDADE DO SERVICO
MANUTENCAO COM AS ATIVIDADES PASCAR
0289 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0291 MATERIAL DE CONSUMO
0293 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
SAUDE
ATENCAO BASICA
QUALIDADE DO SERVICO
PROGRAMA DE SAUDE MAIS MEDICOS
0695 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
SAUDE
ATENCAO BASICA
QUALIDADE DO SERVICO
MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ
0820 MATERIAL DE CONSUMO
0822 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
0821 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
SAUDE
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
QUALIDADE DE VIDA
JUARA/MT
DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Data: 30/09/2015
Hora: 10:44:37
Pag.: 019
1.000,00
10.000,00
1.500,00
4.000,00
10.000,00
1.500.000,00
20.000,00
10.000,00
100.000,00
250.000,00
5.000,00
150.000,00
3.000,00
100.000,00
20.000,00
400.000,00
1.800.000,00
15.000,00
20.000,00
90.000,00
300.000,00
10.000,00
350.000,00
5.000,00
6.000,00
100.000,00
25.000,00
500.000,00
10.000,00
35.000,00
14.297,15
4.000,00
2.000,00
150.000,00
50.000,00
18.750,00
10.000,00
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 020
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
10 302 0200 2036 |MANUTENCAO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO
319011000000 0187 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 170.000,00
319013000000 0188 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00
319016000000 0189 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
319113000000 |0190 OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00
339014000000 0844 DIARIAS - CIVIL 16.000,00
339030000000 0192 MATERIAL DE CONSUMO 56.000,00
339033000000 0193 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.200,00
339036000000 0194 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 25.000,00
339039000000 0195 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 30.000,00
339092000000 0196 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0200 QUALIDADE DE VIDA
10 302 0200 2112 | FORNECIMENTO DE ORTESES E PROTESES
339032000000 0287 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 35.000,00
Po
1 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0700 QUALIDADE DO SERVICO
10 302 0700 1006 |AQ. MOVEIS, MAQS EQUIP. PERM P/HOSP MUNICIPAL
449052000000 0197 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0700 QUALIDADE DO SERVICO
10 302 0700 1050 |CONSTR/AMPLIACAO/REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL
449051000000 0288 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
10 SAUDE
10 392 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0700 QUALIDADE DO SERVICO
10 302 0700 1088 |Aquisicao de Veiculo para atender CAPS
449052000000 0817 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10302 0700 QUALIDADE DO SERVICO
lt 02 0700 1501 |Aquis.Moveis Mags Equipamentos Permanentes - CAPS
449052000000 1046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0700 QUALIDADE DO SERVICO
10 302 0700 1502 |Aquis.Moveis Mags Equipamentos Permanentes - CTA
449052000000 1047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0700 QUALIDADE DO SERVICO
10 302 0700 1503 |Aquis.Moveis Mags Equipamentos Permanentes - UCT
449052000000 1048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0700 QUALIDADE DO SERVICO
10 302 0700 1505 |Aquis.Moveis Mags Equip Perm. Centro Reabilitacao
449052000000 1049 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0700 QUALIDADE DO SERVICO
10 302 0700 1651 |AQUIS DE MOVS MAQS EQUIP PERM P/ UPA
449052000000 1083 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
JUARA/MT
CTB06000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE: JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 021
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016 , q -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO) | a
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0700 QUALIDADE DO SERVICO
10 302 0700 1662 |Melhorias do Hospital Municipal
449030000000 0986 MATERIAL DE CONSUMO 67.900,00
449039000000 0987 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 50.000,00
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0700 QUALIDADE DO SERVICO
10 302 0700 2025 |MANUT,. COM COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SAUDE
339014000000 [1039 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
339030000000 1041 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
339033000000 1040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339036000000 1045 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.000,00
339039000000 1042 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 20.000,00
339091000000 1043 SENTENCAS JUDICIAIS 20.000,00
Pe
1€ SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0700 QUALIDADE DO SERVICO
10 302 0700 2031 |MANUTENCAO COM HOSPITAL MUNICIPAL
319011000000 0198 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.165.626,89
319013000000 0199 OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,00
319016000000 0200 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 200.000,00
319092000000 0202 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
319094000000 0954 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100.000,00
319113000000 0201 OBRIGACOES PATRONAIS 450.000,00
339014000000 0203 DIARIAS - CIVIL 65.000,00
339030000000 [0204 MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00
339032000000 0205 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00
339033000000 0206 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
339034000000 |0902 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON 150.000,00
339036000000 0207 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.000,00
339039000000 0208 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.800.000,00
339091000000 0947 SENTENCAS JUDICIAIS 20.000,00
339092000000 0209 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,00
10 SAUDE
1692 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0700 QUALIDADE DO SERVICO
10 302 0700 2033 |MANUTENCAO COM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL
319011000000 0219 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 330.000,00
319013000000 0220 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00
319016000000 0221 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
319113000000 0222 OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,00
339014000000 1085 DIARIAS - CIVIL 6.000,00
339030000000 0224 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
339033000000 0225 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO 3.000,00
339036000000 0226 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 25.000,00
339038000000 0227 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 50.000,00
339092000000 0228 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0700 QUALIDADE DO SERVICO
10 302 0700 2034 |MANUTENCAO COM CENTRO DE REABILITACAO
339014000000 0229 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
339030000000 0230 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
339033000000 0231 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00
339036000000 0895 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00
339039000000 0232 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 30.000,00
339092000000 0233 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.000,00
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
JUARA/MT
CTBO6G000
SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ORCAMENTO FISCAL,
10 302 0700
10 302 0700 2035
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
10 302
10 302 0700
10 302 0700 2037
337141000000
339039000000
10
10 303
10' 303. 0700
10303 0700 2135
-39030000000
10
10 304
10 304 0100
10 304 0100 1007
449052000000
10
10 304
10 304 0100
10 304 0100 2043
319011000000
319013000000
319016000000
319094000000
319113000000
339014000000
339030000000
339033000000
339036000000
%39039000000
339092000000
10
10 305
10 305 0200
10 305 0100 1007
449052000000
10
10 305
10 305 0100
10 305 0100 2040
319011000000
319013000000
319016000000
319094000000
319113000000
339014000000
339030000000
339033000000
339036000000
339039000000
10
10 305
10 305 0100
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
QUALIDADE DO SERVICO
MANUT. COM UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE
0730 DIARIAS - CIVIL
0234 MATERIAL DE CONSUMO
0731 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0235 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
SAUDE
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
QUALIDADE DO SERVICO
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO ARI
0729 CONTRIBUICOES
0237 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
SAUDE
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
QUALIDADE DO SERVICO
Manutencao com Assistencia Farmaceutica
0858 MATERIAL DE CONSUMO
SAUDE
VIGILANCIA SANITARIA
VIVER MAIS
AQ. MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM P/VIG EM SAUDE
0296 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SAUDE
VIGILANCIA SANITARIA
VIVER MAIS
MANUTENCAO COM VIGILANCIA SANITARIA
0253 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0254 OBRIGACOES PATRONAIS
0255 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0948 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0256 OBRIGACOES PATRONAIS
0257 DIARIAS - CIVIL
0258 MATERIAL DE CONSUMO
0259 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0260 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0261 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
0262 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SAUDE
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
VIVER MAIS
AQ. MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM P/VIG EM SAUDE
0297 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SAUDE
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
VIVER MAIS
MANUTENCAO COM VIGILANCIA AMBIENTAL
0804 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0805 OBRIGACOES PATRONAIS
0806 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0949 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0807 OBRIGACOES PATRONAIS
0808 DIARIAS - CIVIL
0809 MATERIAL DE CONSUMO
0810 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0811 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0812 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
SAUDE
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
VIVER MAIS
JUARA/MT
DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Data: 30/09/2015
Hora: 10:44:37
Pag.: k 022
9.600,00
70.000,00
4.000,00
35.000,00
500.000,00
258.650,00
400.000,00
80.000,00
400.000,00
15.050,00
4.000,00
70.000,00
75.000,00
4.000,00
20.000,00
3.400,00
3.000,00
15.000,00
6.500,00
42.000,00
460.000,00
40.000,00
8.000,00
50.000,00
56.000,00
6.000,00
35.000,00
3.000,00
8.000,00
30.000,00
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: emo DES:
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016 J9G
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
10 305 0100 2041
MANUTENCAO COM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
319011000000 0263 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 65.000,00
319013000000 0264 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00
319016000000 0265 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS — PESSOAL CIVIL 4.000,00
319113000000 0266 OBRIGACOES PATRONAIS 8.500,00
339014000000 0267 DIARIAS - CIVIL 7.200,00
339030000000 0814 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
339033000000 0269 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00
339036000000 0270 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.000,00
339039000000 0271 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 25.000,00
339092000000 0734 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
SAUDE
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
QUALIDADE DO SERVICO
10 305
10 305 0700
10 305 0700 2121 |MANUTENCAO E ENCARGOS COM CENTRO DE ZOONOSE
339014000000 0815 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
4*539030000000 0697 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
339033000000 0816 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00
339039000000 0698 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 20.000,00
SAUDE
ALIMENTACAO E NUTRICAO
VIVER MAIS
Alimentacao e Nutricao
0903 MATERIAL DE CONSUMO
0904 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
10 306
10 306 0100
10 306 0100 2144
339030000000
339032000000
5.000,00
5.000,00
SAUDE
ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS
QUALIDADE DE VIDA
Ag. Movs Mags Equip Perm.p/Atender Povos Indigenas
0891 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10 423
10 423 0200
10 423 0200 1645
449052000000
14.800,00
SAUDE
ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS
QUALIDADE DE VIDA
MANUTENCAO COM POVOS INDIGENAS
0272 MATERIAL DE CONSUMO
0273 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
10 423
10 423 0200
10 423 0200 2029
339030000000
39039000000
12.150,00
10.000,00
10
10 423
10 423 0700
SAUDE
ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS
QUALIDADE DO SERVICO
10 423 0700 1653 |CONSTR/REFORMA/AMPLIACAO UBS INDIGENA
449051000000 0923 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
Total do Orgao / Unidade 21.689.261,34
JUARA/MT
CTBO6000
Orgao
SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ORCAMENTO FISCAL,
: 06
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS
ORCAMENTO: PARA O EXERCICIO DE 2016
(DETALHADO)
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 06.001 - DIVISAO EDUCACIONAL
122
122 0800
122 0800 2129
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
12,
1.
12
12
12
12
12
506
306 0300
306 0300 2047
339030000000
306
306 0300
306 0300 2048
339030000000
306
306 0300
396 0300 2049
339030000000
306
306 0300
1240306 0300 2050
12
12
12
12
-39030000000
306
306 0300
306 0300 2051
339030000000
306
306 0300
306 0300 2052
339030000000
306
306 0300
396 0300 2114
339030000000
306
306 0300
306 0300 2115
339030000000
EDUCACAO
ADMINISTRACAO GERAL
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
Manutencao c/ Prestacao de Servicos com Excelencia
1072 DIARIAS - CIVIL
1073 MATERIAL DE CONSUMO
1074 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1075 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
EDUCACAO
ALIMENTACAO E NUTRICAO
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
ALIMENTACAO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL
1086 MATERIAL DE CONSUMO
EDUCACAO
ALIMENTACÃO E NUTRICAO
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE
0995 MATERIAL DE CONSUMO
EDUCACAO
ALIMENTACAO E NUTRICAO
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA
0996 MATERIAL DE CONSUMO
EDUCACAO
ALIMENTACAO E NUTRICAO
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA
0997 MATERIAL DE CONSUMO
EDUCACAO
ALIMENTACAO E NUTRICAO
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE
0998 MATERIAL DE CONSUMO
EDUCACAO
ALIMENTACAO E NUTRICAO
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR-FUNDAM
1050 MATERIAL DE CONSUMO
EDUCACAO
ALIMENTACAO E NUTRICAO
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR-PRE ESC
1051 MATERIAL DE CONSUMO
EDUCACAO
ALIMENTACAO E NUTRICAO
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR-CRECHE
1052 MATERIAL DE CONSUMO
EDUCACAO
JUARA/MT
DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Data:
Hora:
Pag.:
30/09/2015
10:44:37
024
E
5.000,00
73.551,45
98.190,00
76.019,58
6.180,00
5.000,00
26.015,75
28.820,61
34.760,00
CTBO6GI00 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 025
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
12 306 0300 2160 [ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULT FAMILIAR - EJA
339030000000 1053 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
12 306 0300 2161 [ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULT FAMILIAR - AEE
339030000000 1054 MATERIAL DE. CONSUMO 1.600,00
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
12 361 0300 1012 |AQ. MOVS MOS EQUIP PEM P/ENSINO FUND
449052000000 [0350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
12, EDUCACAO
1. .61 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
12 361 0300 1017 |CONSTR/REFORMA/AMPL DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL
449051000000 [0314 OBRAS E INSTALACOES 140.000,00
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
12 361 0300 1051 |AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES-QSE
449052000000 0342 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
12 361 0300 1663 [Melhorias Escolas Municipais do Ensino Fundamental
449030000000 |0988 MATERIAL DE CONSUMO 59.700,00
449039000000 1016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 50.000,00
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
1209361 0300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
1 61 0300 2044 |MANUTENCAO COM DIVISAO EDUCACIONAL
319009000000 0317 SALARIO-FAMILIA 10.000,00
319011000000 [0318 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000.000,00
319013000000 [0319 OBRIGACOES PATRONAIS 130.000,00
319016000000 |0320 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
319092000000 0321 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
319113000000 |0322 OBRIGACOES PATRONAIS 125.000,00
339014000000. [0323 DIARIAS - CIVIL 20.000,00
339030000000 0324 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
339032000000 0325 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00
339033000000 [0326 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.000,00
339036000000 [0327 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00
339039000000 [0328 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 170.000,00
339091000000 1009 SENTENCAS JUDICIAIS 20.000,00
339092000000 0329 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 34.000,00
339093000000 1011 INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
12 361 0300 2045 |MANUTENCAO COM TRANSPORTE ESCOLAR
319011000000 [0330 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600.000,00
319016000000 [0331 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 80.000,00
339014000000 [0332 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
339030000000 0333 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00
339033000000 [0334 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00
339036000000 0335 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
JUARA/MT
50.000,00
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 026
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016 | Aos Dado
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
339039000000 |1055 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.720.780,52
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
12 361 0300 2046 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
339030000000 |0337 MATERIAL DE CONSUMO 12.600,00
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
12 361 0300 2053 |SALARIO EDUCACAO
339014000000 |0736 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
339030000000 |0340 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
339033000000 |0737 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339036000000 [0850 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.882,00
339039000000 [0341 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 120.000,00
“e
e EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
12 361 0300 2064 | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
339030000000 [0343 MATERIAL DE CONSUMO 63.729,76
339039000000 [0344 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 67.000,00
12 EDUCACAO
12 364 ENSINO SUPERIOR
12 364 0300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
12 364 0300 1052 |AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM-ENSINO SUPERIOR
449052000000 [0347 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.880,00
12 EDUCACAO
12 364 ENSINO SUPERIOR
12 364 0300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
12 364 0300 2065 [APOIO AO ENSINO SUPERIOR
339030000000 |0345 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
339039000000 |0346 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 50.000, 00
12 EDUCACAO
1º 65 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
12 365 0300 1013 |AQ.MOVEIS, MAQS EQUIP. PERM P/CRECHES
449052000000 [0348 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.000,00
12 EDUCACAO
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
12 365 0300 1014 |AQ. MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM P/PRE ESCOLA
449052000000 [0349 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.000,00
12 EDUCACAO
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0300 EDUCACAO DE QUALIDADE À TODOS
12 365 0300 1018 |CONSTR/REFORMA/AMPL DAS ESCOLAS EDUC INFANTIL
449051000000 [0315 OBRAS E INSTALACOES 180.000,00
12 EDUCACAO
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
12 365 0300 1051 |AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES-QSE
449052000000 [0395 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.000,00
12 EDUCACAO
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
12 365 0300 2053 |SALARIO EDUCACAO
JUARA/MT
CTBO6000
SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ORCAMENTO FISCAL,
339014000000
339030000000
339033000000
339036000000
339039000000
12 365
12 365 0300
12 365 0300 2054
319009000000
319011000000
319013000000
319016000000
319113000000
339014000000
339030000000
4º839033000000
+39036000000
339039000000
339092000000
339093000000
12
12 365
12 365 0300
12 365 0300 2055
319009000000
319011000000
319013000000
319016000000
319113000000
339014000000
339030000000
339033000000
339036000000
339039000000
3390$2000000
05 39093000000
12
12 365
12 365 0300
12 365 0300 2064
339030000000
339039000000
12
12 366
12 366 0400
12 366 0400 2056
319011000000
319013000000
319113000000
339014000000
339030000000
339033000000
339036000000
339039000000
12 367
12 367 0300
12 367 0300 1053
449052000000
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
0738 DIARIAS - CIVIL
0392 MATERIAL DE CONSUMO
0739 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0393 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0394 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
EDUCACAO
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
MANUTENCAO COM EDUC INFANTIL - CRECHE
0356 SALARIO-FAMILIA
0357 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0358 OBRIGACOES PATRONAIS
0359 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0360 OBRIGACOES PATRONAIS
0361 DIARIAS - CIVIL
0362 MATERIAL DE CONSUMO
0363 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0364 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0365 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
0366 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1010 INDENIZACOES E RESTITUICOES
EDUCACAO
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
MANUTENCAO COM EDUC INFANTIL - PRE ESCOLA
0367 SALARIO-FAMILIA
0368 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0369 OBRIGACOES PATRONAIS
0370 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0371 OBRIGACOES PATRONAIS
0372 DIARIAS - CIVIL
0373 MATERIAL DE CONSUMO
0374 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0375 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0376 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
0377 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1012 INDENIZACOES E RESTITUICOES
EDUCACAO
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
0378 MATERIAL DE CONSUMO
0379 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
EDUCACAO
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
BRASIL ALFABETIZADO
MANUTENCAO COM EDUC DE JOVENS E ADULTOS
0382 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0741 OBRIGACOES PATRONAIS
0742 OBRIGACOES PATRONAIS
0383 DIARIAS - CIVIL
0384 MATERIAL DE CONSUMO
0386 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0385 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0387 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
EDUCACAO
EDUCACAO ESPECIAL
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP.PERM-EDUC ESPECIAL
0388 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
JUARA/MT
DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Data: 30/09/2015
Hora: 10:44:37
Pag.: 027
5.000,00
49.118,00
5.000,00
10.000,00
130.000,00
1.000,00
700.000,00
30.000,00
20.000,00
125.000,00
6.000,00
350.000,00
6.000,00
8.000,00
100.000,00
20.000,00
20.000,00
1.000,00
700.000,00
40.000,00
20.000,00
120.000,00
60.000,00
250.000,00
6.000,00
8.000,00
70.000,00
35.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
60.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
8.300,00
2.000,00
8.000,00
10.000,00
11.500,00
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: — 028
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016 | =
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
EDUCACAO
12 367 EDUCACAO ESPECIAL
12 367 0300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
12 367 0300 2066 |MANUTENCAO COM A EDUCACAO ESPECIAL
339030000000 0743 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339039000000 0744 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 10.000,00
339041000000 0389 CONTRIBUICOES 160.000,00
339092000000 0746 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
Total do Orgao / Unidade 11.458.627,67
JUARA/MT
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 029.
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016 XT
> |
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO) A
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Orgao : 06 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 06.002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA
EDUCACAO
12 122 ADMINISTRACAO GERAL
12 122 0300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
12 122 0300 1016 |AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO P/ SECR EDUCACAO
449052000000 0397 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EDUCACAO
12 122 ADMINISTRACAO GERAL
12 122 0300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
1222 0300 1020 |AQ.MOVS MAQS EQ.PERM. P/SECRET DE EDUC.
+49052000000 0398 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EDUCACAO
12 122 ADMINISTRACAO GERAL
12 122 0300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
i2 122 0300 2057 |MANUT. C/ SECRET E DIVISAO ADMINISTRATIVA
319009000000 0399 SALARIO-FAMILIA 5.000,00
319011000000 0400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00
319013000000 0401 OBRIGACOES PATRONAIS 25.000,00
319016000000 0402 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
319094000000 0950 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100.000,00
319113000000 0403 OBRIGACOES PATRONAIS 80.000,00
339014000000 0404 DIARIAS - CIVIL 17.000,00
339030000000 0405 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
339033000000 0406 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
339039000000 0407 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 130.000,00
339092000000 0408 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.000,00
339093000000 1013 INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00
12 EDUCACAO
12d22 ADMINISTRACAO GERAL
1º “22 0300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
i2 122 0300 2068 | PROGRAMAS E PROJETOS P/MELHORIA IDEB
339030000000 0409 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339036000000 0410 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
339039000000 0411 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC 35.000,00
EDUCACAO
12 128 ADMINISTRACAO GERAL,
12 122 0300 EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
12 122 0300 2069 |MANUTENCAO COM PROERD
339030000000 0412 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
339036000000 0413 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 8.000,00
339039000000 0414 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 19.000,00
Total do Orgao / Unidade 867.000,00
JUARA/MT
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 030
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016 z Z
QUADRO DE DETALEAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO) 4)
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Orgao : 06 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 06.003 - DIVISAO DE CULTURA
13
CULTURA
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0200 QUALIDADE DE VIDA
13 392 0200 1024 |AQ. MOVEIS, MAQS EQUIP.PERM P/DIVISAO CULT
449052000000 0415 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
13 CULTURA
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0200 QUALIDADE DE VIDA
18492 0200 1025 |REFORMA E AMPL. DA BIBLIOTECA MUN RUBERT A. ABDALA
+49051000000 0416 OBRAS E INSTALACOES 300.000,00
13 CULTURA
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0200 QUALIDADE DE VIDA
13 392 0200 2070 |MANUTENCAO COM DIVISAO DE CULTURA
319011000000 0417 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00
319016000000 0431 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 8.000,00
339014000000 0418 DIARIAS - CIVIL 8.000,00
339030000000 0419 MATERIAL DE CONSUMO
339031000000 0424 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS
339033000000 0420 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339036000000 0421 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
339039000000 0422 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC ' '
339092000000 0423 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
13 CULTURA
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0200 QUALIDADE DE VIDA
13 392 0200 2071 | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS
0 32030000000 0425 MATERIAL DE CONSUMO
39031000000 0426 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS
339036000000 0427 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
339039000000 0428 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
13 CULTURA
13 392 DIFUSÃO CULTURAL
13 392 0200 QUALIDADE DE VIDA
13 392 0200 2072 |MANUT. DO CENTRO CULTURAL ANTONIO CARLOS SAVOINE
339030000000 0429 MATERIAL DE CONSUMO
339039000000 0430 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
13 CULTURA
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
13 392 0800 1630 |AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL SAVOINE
449051000000 0925 OBRAS E INSTALACÕES 300.000,00
Total do Orgao / Unidade 1.064.500,00
JUARA/MT
CTBO6000 sIS
B
ORCAMENTO FISCAL,
Orgao : 06
TEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
REFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 06.005 - FUNDEB
12
12 361
12 361 0300
12 361 0300 2058
319009000000
319011000000
319013000000
319016000000
319094000000
$819113000000
12 361
12 361 0300
12 361 0300 2061
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
12 365
12 365 0300
12 365 0300 2059
319009000000
319011000000
319013000000
319016000000
319094000000
319113000000
1
12 365
12 365 0300
12 365 0300 2060
319009000000
319011000000
319013000000
319016000000
319094000000
319113000000
12 365
12 365 0300
12 365 0300 2062
339014000000
339030000000
339033000000
339039000000
12 365
12 365 0300
12 365 0300 2063
339014000000
339030000000
339033000000
EDUCACAO
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
MANUTENCAO FUNDEB 60 % ENSINO FUNDAMENTAL
0432 SALARIO-FAMILIA
1059 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0434 OBRIGACOES PATRONAIS
0435 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0951 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0436 OBRIGACOES PATRONAIS
EDUCACAO
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
MANUTENCAO FUNDEB 40 % ENSINO FUNDAMENTAL
0437 DIARIAS - CIVIL
0438 MATERIAL DE CONSUMO
0439 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0440 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
EDUCACAO
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
MANUTENCAO FUNDEB 60 %& EDUC INFANTIL - CRECHE
0441 SALARIO-FAMILIA
0442 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0443 OBRIGACOES PATRONAIS
0444 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0952 INDENIZAÇCOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0445 OBRIGACOES PATRONAIS
EDUCACAO
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
MANUTENCAO FUNDEB 60 $ EDUC INFANTIL - PRE ESCOLA
0450 SALARIO-FAMILIA
0451 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0452 OBRIGACOES PATRONAIS
0453 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0953 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0454 OBRIGACOES PATRONAIS
EDUCACAO
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
MANUTENCAO FUNDEB 40 % EDUC INFANTIL - CRECHE
0446 DIARIAS - CIVIL
0447 MATERIAL DE CONSUMO
0448 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0449 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
EDUCACAO
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
MANUTENCAO FUNDEB 40 %& EDUC INFANTIL - PRE ESCOLA
0455 DIARIAS - CIVIL
0456 MATERIAL DE CONSUMO
0457 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
JUARA/MT
DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Data: 30/09/2015
Hora: 10:44:37
Pag.: 031
3.000,00
3.000.000,00
230.000,00
9.000,00
100.000,00
400.000,00
3.000,00
30.222,32
3.000,00
30.000,00
2.000,00
2.500.000,00
145.000,00
39.777,68
100.000,00
400.000,00
2.000,00
1.800.000,00
40.000,00
10.000,00
100.000,00
280.000,00
6.000,00
30.000,00
3.000,00
15.000,00
6.000,00
30.000,00
3.000,00
CTBOG000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 032
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
339039000000 0458 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 15.000,00
Total do Orgao / Unidade 9.335.000,00
JUARA/MT
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 033
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS. N
Orgao : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS
Unidade:
15
15
15
15
Ds)
As
15
451
451 0200
451 0200 1026
449052000000
451
451 0200
12851 0200 1027
2º
+49051000000
451
451 0200
451 0200 1028
449052000000
451
451 0700
451 0700 1078
449051000000
451
451 0800
451 0800 1629
449061000000
52
452 0700
452 0700 1110
449052000000
452
452 0700
452 0700 2074
319011000000
319016000000
319094000000
339014000000
339030000000
339033000000
339034000000
339036000000
339039000000
339092000000
452
452 0700
452 0700 2075
339030000000
339039000000
07.001 - DIVISAO DE OBRAS URBANAS
Especificacao
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
QUALIDADE DE VIDA
AQ. MOVS MOS EQUIP PERM.P/SERV URBANOS
0459 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
QUALIDADE DE VIDA
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
0460 OBRAS E INSTALACOES
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
QUALIDADE DE VIDA
AQUISICAO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO
0461 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
QUALIDADE DO SERVICO
CONSTRUCAO DE MEIO FIO E SARJETAS
0715 OBRAS E INSTALACOES
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
Aumento da area do cemiterio
0914 AQUISICAO DE IMOVEIS
URBANISMO
SERVICOS URBANOS
QUALIDADE DO SERVICO
Aquis. de Moveis, Mags e Equip. Perm. p/ DIMUTRAN
1069 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
URBANISMO
SERVICOS URBANOS
QUALIDADE DO SERVICO
MANUTENCAO COM SERVICOS URBANOS
0462 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0463 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0958 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
0464 DIARIAS - CIVIL
0465 MATERIAL DE CONSUMO
0466 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0900 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON
0467 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0468 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
0469 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
URBANISMO
SERVICOS URBANOS
QUALIDADE DO SERVICO
MANUTENCAO COM A SINALIZACAO DE TRANSITO
0472 MATERIAL DE CONSUMO
0473 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
JUARA/MT
15.000,00
400.000,00
380.000,00
100.000,00
76.400,00
40.000,00
1.400.000,00
213.000,00
50.000,00
5.000,00
500.000,00
3.400,00
100.000,00
15.000,00
300.000,00
36.000,00
25.000,00
50.000,00
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 034
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016 |
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
URBANISMO
SERVICOS URBANCS
15 452
15 452 0700 QUALIDADE DO SERVICO
15 452 0700 2138 |MANUT DIMUTRAN-DIV.MUN.EXECUT.DE TRANSITO E TRANSP
339030000000 0868 MATERIAL, DE CONSUMO 15.000,00
339039000000 0869 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 15.000,00
URBANISMO
SERVICOS URBANOS
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
Aquisicao de Maquinarios
0926 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15 452
15 452 0800
15 452 0800 1631
449052000000
250.000,00
URBANISMO
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
15 452 0800 2133 |Manutencao com a Coleta de Lixo
4º819011000000 0851 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
“19013000000 [0892 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00
319016000000 |0894 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
319113000000 0893 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00
339030000000 [0852 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
339036000000 0853 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.000,00
339039000000 0854 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 30.000,00
ENERGIA
ENERGIA ELETRICA
QUALIDADE DO SERVICO
Melhorias Iluminacao Publica
0985 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
25 752
25 752 0700
25 752 0700 1661
449039000000
PESSOA JURIDIC 50.000,00
ENERGIA
ENERGIA ELETRICA
QUALIDADE DO SERVICO
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
0470 MATERIAL DE CONSUMO
0471 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
25 752
25 752 0700
25 752 0700 2073
339030000000
339039000000
196.605,00
260.000,00
PESSOA JURIDIC
Total do Orgao / Unidade
4.725.405,00
JUARA/MT
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 035
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016 RSTUR |
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO) e
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Orgao : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS
Unidade: 07.002 - DIVISAO DE ENGENHARIA, PROJETOS E URBANIZACAOQ
URBANISMO
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0700 QUALIDADE DO SERVICO
15 452 0700 2116 |MANUTENCAO C/DIVISAO DE ENGENHARIA, PROJ E HAB
319011000000 0474 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
315016000000 0475 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
339014000000 0476 DIARIAS - CIVIL
339030000000 0477 MATERIAL DE CONSUMO
339033000000 0478 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
239036000000 0479 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
339039000000 0480 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
Total do Orgao / Unidade 80.400,00
JUARA/MT
CTB06000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 036
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016 |
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO) ç JT,
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Orgao : 08 = SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO
Unidade: 08.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO
08
ASSISTENCIA SOCIAL
08 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
08 242 0700 QUALIDADE DO SERVICO
08 242 0700 2118 | FIRMAR CONVENIOS C/ ENTIDADES-PESTALOZZI E ENTIDAD
339041000000 0511 CONTRIBUICOES
os ASSISTENCIA. SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0200 QUALIDADE DE VIDA
09943 0200 2092 |MANUTENCAO COM AS ATIVIDADES DA PM MIRIM
339030000000 0503 MATERIAL DE CONSUMO
339039000000 0504 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
339041000000 0505 CONTRIBUICOES
ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0700 QUALIDADE DO SERVICO
08 244 0700 2090 |MANUT. C/ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSIST.SOCIAL
339014000000 0506 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
339030000000 0507 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
339033000000 0508 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00
339039000000 0509 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.500,00
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244
08 244 0700 QUALIDADE DO SERVICO
08 244 0700 2118 |FIRMAR CONVENIOS C/ ENTIDADES-PESTALOZZI E ENTIDAD
339041000000 0510 CONTRIBUICOES 40.000,00
Total do Orgao / Unidade 152.100,00
JUARA/MT
CTBOG000
Orgao
Unidade:
SIS
P
ORCAMENTO FISCAL,
: 08
08.008
TEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
REFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO
= FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Data: 30/09/2015
Hora: 10:44:37
Pag.: 037.
08
08
08
08
122
122 0200
122 0200 2086
319011000000
319013000000
339014000000
339030000000
339033000000
139039000000
339091000000
339092000000
122
122 0700
122 0700 1032
449052000000
241
241 0200
241 0200 1031
449052000000
241
241 0200
241 0200 1640
449052000000
241
241 0200
241 0200 2076
339030000000
339039000000
241
241 0200
241 0200 2087
339014000000
339030000000
339033000000
339036000000
339039000000
241
241 0200
241 0200 2117
339014000000
339030000000
339033000000
339036000000
339039000000
ASSISTENCIA SOCIAL
ADMINISTRACAO GERAL
QUALIDADE DE VIDA
MANUT.COM SECRET. MUN. DE ASSIST SOCIAL
0747 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0748 OBRIGACOES PATRONAIS
0749 DIARIAS - CIVIL
0750 MATERIAL DE CONSUMO
0751 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0752 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
0956
0753
SENTENCAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
ASSISTENCIA SOCIAL
ADMINISTRACAO GERAL
QUALIDADE DO SERVICO
BO MOVS MOS EQ. PERM. P/SEC ASSIST/DIVISOES
0769 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA AO IDOSO
QUALIDADE DE VIDA
AQUISICAO DE ONIBUS P/ ATENDER IDOSOS
0960 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA AO IDOSO
QUALIDADE DE VIDA
Aquis. Movs, Maqs Equip. Permanente
0859 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA AO IDOSO
QUALIDADE DE VIDA
MANUTENCAO COM APOIO A PESSOA IDOSA
0535 MATERIAL DE CONSUMO
0536 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA AO IDOSO
QUALIDADE DE VIDA
MANUT. COM ATIVIDADES DO CREAS
1029 DIARIAS - CIVIL
1030 MATERIAL DE CONSUMO
1031 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1033 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA AO IDOSO
QUALIDADE DE VIDA
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
0786 DIARIAS - CIVIL
0566 MATERIAL DE CONSUMO
0787 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0592 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0567 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
JUARA/MT
100.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
25.000,00
10.000,00
150.000,00
5.000,00
60.000,00
44.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00
10.000,00
3.000,00
16.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
CTBO6000
SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ORCAMENTO FISCAL,
242
242 0200
242 0200 2120
339030000000
339036000000
339039000000
243
243 0200
243 0200 2079
339030000000
339036000000
339039000000
043
06
08
243 0200
243 0200 2085
319011000000
319013000000
339014000000
339030000000
339033000000
339036000000
339039000000
243
243 0200
243 0200 2087
339014000000
339030000000
339033000000
339036000000
339039000000
Oem,
Ot
08
08
43
243 0200
243 0200 2117
339014000000
339030000000
339033000000
339036000000
339039000000
243
243 0700
243 0700 1641
449052000000
243
243 0700
243 0700 2132
319009000000
319011000000
319013000000
319016000000
319113000000
339014000000
339030000000
339033000000
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
QUALIDADE DE VIDA
MANUT. COM APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA - APD
0588 MATERIAL DE CONSUMO
0589 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0590 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS = PESSOA JURIDIC
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
QUALIDADE DE VIDA
MANUT. C/PREVENCAO DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL
0537 MATERIAL DE CONSUMO
0538 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0539 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
QUALIDADE DE VIDA
MANUTENCAO COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
0770 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0771 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0772 DIARIAS - CIVIL
0773 MATERIAL DE CONSUMO
0774 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0775 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0776 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
QUALIDADE DE VIDA
MANUT. COM ATIVIDADES DO CREAS
1034 DIARIAS - CIVIL
1035 MATERIAL DE CONSUMO
1036 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1037 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1038 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
QUALIDADE DE VIDA
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
0846 DIARIAS - CIVIL
0568 MATERIAL DE CONSUMO
0847 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0593 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0569 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
QUALIDADE DO SERVICO
Aq.Movs, Mags Equip. Perm. p/Fundo Crianca Adolesc
0867 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
QUALIDADE DO SERVICO
Manutencao com a Crianca e o Adolescente
0823 SALARIO-FAMILIA
0824 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1014 OBRIGACOES PATRONAIS
0825 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
1015 OBRIGACOES PATRONAIS
0826 DIARIAS - CIVIL
0827 MATERIAL DE CONSUMO
0828 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
JUARA/MT
Data:
Hora:
Pag.:
30/09/2015
10:44:37
038
10.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
5.000,00
13.600,00
105.000,00
23.500,00
10.000,00
8.000,00
5.000,00
16.000,00
8.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00
10.000,00
3.000,00
20.000,00
3.000,00
5.000,00
16.000,00
5.000,00
500,00
160.000,00
20.000,00
30.000,00
35.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
CTBO6GO00 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 039
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
205]
a
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
339036000000 [0829 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039000000 0830 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 10.000,00
339091000000 |0957 SENTENCAS JUDICIAIS 5.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0700 QUALIDADE DO SERVICO
08 243 0700 2137 |Manut. com Fundo Mun da Crianca e do Adolescente
339014000000 [0862 DIARIAS - CIVIL 4.000,00
339030000000 0863 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339033000000 0864 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00
339036000000 [0865 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.000,00
339039000000 0866 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 5.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
0943 0800 1111 Aquis. de Veiculo para Atender o Conselho Tutelar
449052000000 1080 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
08 243 0800 2136 |Locacao Imovel Conselho Tutelar
339036000000 [0860 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 15.000,00
339039000000 |0861 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 15.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0200 QUALIDADE DE VIDA
08 244 0200 1036 |AQ.MOVS, MAQS EQUIP.PERM COM RECURSOS FUPIS
449052000000 0563 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0200 QUALIDADE DE VIDA
08 244 0200 1056 |AQ.MOVS.MAQS EQUIP. PERM.RECURSOS BOLSA FAMILIA
449052000000 0587 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.819,60
[eme
0, ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0200 QUALIDADE DE VIDA
08 244 0200 2077 |MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA DA BOLSA FAMILIA
339014000000 0540 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
339030000000 |0541 MATERIAL DE CONSUMO 14.068,40
339033000000 [0542 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00
339036000000 [0543 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 9.000,00
339039000000 [0544 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 18.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0200 QUALIDADE DE VIDA
08 244 0200 2081 |MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD/SUAS
339014000000 |0582 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
339030000000 [0583 MATERIAL DE CONSUMO 10.493,64
339033000000 [0584 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00
339036000000 [0585 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS — PESSOA FISICA 2.000,00
339039000000 [0586 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 5.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0200 QUALIDADE DE VIDA
08 244 0200 2082 |MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA PAIF
339014000000 |0553 DIARIAS - CIVIL 4.000,00
339030000000 [0554 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
339033000000 [0555 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
JUARA/MT
3.600,00
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
ORCAMENTO FISCAL,
339036000000 0556 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
339039000000 0557 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0200 QUALIDADE DE VIDA
08 244 0200 2083 |MANUT. COM ATIVIDADE DA CASA DE PASSAGEM
339014000000 0777 DIARIAS - CIVIL
339030000000 0778 MATERIAL DE CONSUMO
339033000000 0780 PASSASENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339039000000 0779 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0200 QUALIDADE DE VIDA
08 244 0200 2084 |MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA FUPIS
339014000000 0558 DIARIAS - CIVIL
1 39030000000 0559 MATERIAL DE CONSUMO
339033000000 0560 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339036000000 0561 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
339039000000 0562 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0200 QUALIDADE DE VIDA
08 244 0200 2087 |MANUT. COM ATIVIDADES DO CREAS
339014000000 0548 DIARIAS - CIVIL
339030000000 0549 MATERIAL DE CONSUMO
339033000000 0550 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339036000000 0551 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
339039000000 0552 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
339092000000 0781 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA. COMUNITARIA
08 244 0200 QUALIDADE DE VIDA
08 244 0200 2091 |AUXILIOS FUNERAL/ PASSAGENS/CESTA BASICA E OUTROS
339030000000 0766 MATERIAL DE CONSUMO
49839032000000 0767 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
-39039000000 0768 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0200 QUALIDADE DE VIDA
08 244 0200 2117 |SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
339014000000 0848 DIARIAS - CIVIL
339030000000 0570 MATERIAL DE CONSUMO
339033000000 0849 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339036000000 0591 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
339039000000 0571 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0700 QUALIDADE DO SERVICO
08 244 0700 1030 |AQ MOVS MOS EQ PERM. P/ CREAS E CRAS
449052000000 0782 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0700 QUALIDADE DO SERVICO
08 244 0700 1034 |AQ MOVS MQS EQUIP PERM P/CONS. TUTELAR
449052000000 0783 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08 ASSISTENCIA SOCIAL
os 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0700 QUALIDADE DO SERVICO
JUARA/MT
DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Data:
Hora:
Pag.:
30/09/2015
10:44:37
040
15.000,00
40.398,00
3.000,00
80.000,00
3.000,00
10.000,00
3.000,00
10.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
28.000,00
8.000,00
26.000,00
75.000,00
10.000,00
35.000,00
70.000,00
50.000,00
3.000,00
24.400,00
3.000,00
5.000,00
20.000,00
25.000,00
8.000,00
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
Data: 30/09/2015
Hora: 10:44:37
Pag.: 042
Zi
HAN
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
244 0700 1037
449052000000
244
244 0700
244 0700 2119
339036000000
339039000000
244
244 0700
244 0700 2123
339030000000
339039000000
08"
06 244
08 244 0700
08 244 0700 2128
319009000000
319011000000
319013000000
319016000000
319113000000
339014000000
339030000000
339033000000
339036000000
339039000000
339041000000
339092000000
244
244 0800
08 244 0800 2139
839014000000
39030000000
339033000000
Total do Orgao / Unidade
AQ. .MOVS, MAOS E EQUIP.PERM C/ RECURSOS IGD/SUAS
0564 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA COMUNITARIA
QUALIDADE DO SERVICO
LOCACAO IMOVEL CREAS
0784 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0785 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA COMUNITARIA
QUALIDADE DO SERVICO
MANUTENCAO COM EQUIPE VOLANTE - CRAS
0703 MATERIAL DE CONSUMO
0704 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA COMUNITARIA
QUALIDADE DO SERVICO
Manut com a Divisao de Programas e Projetos Social
0831 SALARIO-FAMILIA
0832 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0833 OBRIGACOES PATRONAIS
0834 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0835 OBRIGACOES PATRONAIS
0836 DIARIAS - CIVIL
0837 MATERIAL DE CONSUMO
0838 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0839 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0840 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
0841 CONTRIBUICOES
0842 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA COMUNITARIA
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
RECURSOS IGDSUAS P/CONSELHOS DA ASSIST SOCIAL
0870 DIARIAS - CIVIL
0871 MATERIAL DE CONSUMO
0872 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
JUARA/MT
6.500,00
30.000,00
30.000,00
27.000,00
27.000,00
2.000,00
600.000,00
50.000,00
10.000,00
150.000,00
30.000,00
30.000,00
4.000,00
10.000,00
100.000,00
50.000,00
30.000,00
3.111.379,64
CTBO6900 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 042
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016 :
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Orgao : 09 = SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 09.001 - DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS GERAIS
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0700 QUALIDADE DO SERVICO
26 782 0700 1038 |AQ MOVS MOS EQUIP PERM P/SECR DE TRANSPORTE
449052000000 [0606 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0700 QUALIDADE DO SERVICO
2982 0700 1039 |CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS
+49051000000 [0594 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0700 QUALIDADE DO SERVICO
26 782 0700 1040 |ABERTURA, CASCALHAMENTO/PATROL.REDE RODOVIARIA MUN
449051000000 [0595 OBRAS E INSTALACOES 500.000,00
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0700 QUALIDADE DO SERVICO
26 782 0700 1114 |CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS-FETHAB
449051000000 |1084 OBRAS E INSTALACOES 500.000,00
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0700 QUALIDADE DO SERVICO
26 782 0700 2093 |MANUT. SECRET DE TRANSPORTES E DIVISOES
319009000000 [0596 SALARIO-FAMILIA 1.000,00
319011000000 [0597 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.100.000,00
»e819016000000 [0598 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 220.000,00
39014000000 0599 DIARIAS - CIVIL 4.000,00
339030000000 |0600 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00
339033000000 |0601 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.400,00
339034000000 |0901 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON 100.000,00
339036000000 [0602 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00
339039000000 |0603 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 250.000,00
339092000000 [0604 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.000,00
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0700 QUALIDADE DO SERVICO
26 782 0700 2094 |CONSORCIO DE DESENV SOCIOECONOMICO E AMBIENTAL
337141000000 |0605 CONTRIBUICOES 50.000,00
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
26 782 0800 1500 |Aquis.Moveis Mags Equipamentos Permanentes-FETHAB
449052000000 [1021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
26 782 0800 1650 | INFRA ESTRUTURA DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS-FETHAB
449030000000 [1017 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
449039000000 [1018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 50.000,00
449051000000 [1019 OBRAS E INSTALACOES
JUARA/MT
400.000,00
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 043
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO) ZIP
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIARIO
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
AQUISICAO DE MAQUINARIOS - FETHAB
1020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
26 782
26 782 0800
26 782 0800 1665
449052000000
500.000,00
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIARIO
MELHORAR O SERVICO PUBLICO
MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS - FETHAB
26 782
26 782 0800
26 782 0800 2152
339030000000 0933 MATERIAL DE CONSUMO 2.150.000,00
339036000000 0934 QUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00
339039000000 0935 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 750.000,00
Total do Orgao / Unidade 7.163.400,00
JUARA/MT
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ORCAMENTO FISCAL,
Orgao : 10
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
= SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
Unidade: 10.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
122
122 0700
122 0700 1045
449052000000
122
27 122 0700
27822 0700 2107
+19009000000
319011000000
319016000000
339014000000
339030000000
339031000000
339033000000
339036000000
339039000000
339092000000
812
812 0200
812 0200 1046
449051000000
812
27 812 0200
27,12 0200 2108
PN soscoconoo
339039000000
339041000000
Total do Orgao / Unidade
DESPORTO E LAZER
ADMINISTRACAO GERAL
QUALIDADE DO SERVICO
AQ. MOVS MOS EQUIP PERM P/SEC DESPORTOS
0607 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESPORTO E LAZER
ADMINISTRACAO GERAL
QUALIDADE DO SERVICO
MANUTENCAO COM SECRET DE DESPORTOS E DIVISOES
0608 SALARIO-FAMILIA
0609 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0610 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0611 DIARIAS - CIVIL
0612 MATERIAL DE CONSUMO
0614 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS
0613 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0615 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0616 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
0617 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPORTO E LAZER
DESPORTO COMUNITARIO
QUALIDADE DE VIDA
CONSTR/AMPL/REFORMA QDAS, CAMPOS FUTEBOL E ACADEMIA
0618 OBRAS E INSTALACOES
DESPORTO E LAZER
DESPORTO COMUNITARIO
QUALIDADE DE VIDA
MANUT. E APOIO COM ENTIDADES LIGADAS AO ESPORTE
0619 MATERIAL DE CONSUMO
0620 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
0623 CONTRIBUICOES
JUARA/MT
DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Data: 30/09/2015
Hora: 10:44:37
Pag.: 1044
E
10.000,00
1.000,00
450.000,00
16.000,00
30.000,00
80.000,00
15.000,00
3.400,00
15.000,00
150.000,00
50.000,00
250.000,00
1.130.400,00
CTBO06000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
Hora: 10:44:37
Pag. : 045
ia
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Orgao : 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO
Unidade: 11.004 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO
Especificacao
605
605 0700
605 0700 1041
449052000000
605
20 605 0700
20 %05 0700 1042
449052000000
605
605 0700
605 0700 1638
449052000000
605
605 0700
605 0700 2097
3190098000000
319011000000
319016000000
319096010000
339014000000
339036000000
339032000000
339033000000
339036000000
39039000000
339092000000
339093000000
602
602 0600
602 0600 2095
339030000000
339039000000
Total do Orgao / Unidade
AGRICULTURA
ABASTECIMENTO
QUALIDADE DO SERVICO
AQUISICAO DE VEICULO P/ SECRET DE AGRICULTURA
1067 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AGRICULTURA
ABASTECIMENTO
QUALIDADE DO SERVICO
AQ. MOVS EQ. PERM. P/SECRET DE AGRICULTURA
0629 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AGRICULTURA
ABASTECIMENTO
QUALIDADE DO SERVICO
Rq. de Movs.Maqs. Equip.Perm.p/ Sala de Eviceracao
0855 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AGRICULTURA
ABASTECIMENTO
QUALIDADE DO SERVICO
MANUT COM AS ATIVIDADES DA SECRET DE AGRICULTURA
0630 SALARIO-FAMILIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
COMERCIO E SERVICOS
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL
CRESCER COM SUSTENTABILIDADE
MANUTENCAO COM PROGRAMA DE INSEMINACAO
0627 MATERIAL DE CONSUMO
0628 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
JUARA/MT
11.500,00
3.000,00
380.000,00
6.000,00
90.000,00
20.000,00
150.000,00
8.000,00
6.000,00
5.000,00
65.000,00
6.000,00
10.000,00
28.522,00
20.000,00
879.022,00
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora:
Data: 30/09/2015
10:44:37
Pag.: 046
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Orgao : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER
Unidade: 12.004 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER
A
A
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0600 CRESCER COM SUSTENTABILIDADE
04 122 0600 2098 |MANUT COM SECRET DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, LAZER
319011000000 [0667 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 220.000,00
319016000000 0668 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00
339014000000 [0669 DIARIAS - CIVIL 12.000,00
339030000000 [0670 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
339031000000 [0672 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS 15.000,00
439032000000 0671 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00
239033000000 0678 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339036000000 |0673 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 4.000,00
339039000000 |0674 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 100.000,00
339092000000 0675 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 35.000,00
04 ADMINIS'TRACÃO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0800 MELHORAR O SERVICO PUBLICO
04 122 0800 2141 |MANUT. COM AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS
339014000000 [0886 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
339030000000 [0887 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339033000000 |0888 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00
339039000000 0889 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 6.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 0500 PRESERVACAO AMBIENTAL
18 541 0500 1054 |AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP.PERM-SECR TURISMO ME
449052000000 0665 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.950,00
1êm, GESTAO AMBIENTAL
1t 41 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 0500 PRESERVACAO AMBIENTAL
18 541 0500 1055 |REVITALIZACAO/MANUT LAGO CENTRO EVENTO DR GERALDO
339030000000 0938 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339039000000 1070 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 10.000,00
449051000000 0666 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
18 542 CONTROLE AMBIENTAL
18 542 0500 PRESERVACAO AMBIENTAL
18 542 0500 1044 | RECUPERACAO DE NASCENTES/ APPS/BALNEARIO LUIZ RIVA
339030000000 1071 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
449039000000 |0657 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 28.075,00
449051000000 |0656 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
18 542 CONTROLE AMBIENTAL
18 542 0500 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
18 542 0500 1628 |Imovel para Aterro Sanitario
449061000000 0913 AQUISICAO DE IMOVEIS 250.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
18 542 CONTROLE AMBIENTAL
18 542 0500 PRESERVACAO AMBIENTAL
18 542 0500 2100 |MANUTENCAO COM FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
339014000000 |0658 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
339030000000 0659 MATERIAL DE CONSUMO
JUARA/MT
5.000,00
CTBOGO00 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 047
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016 dem
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO) É
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
339033000000 [0660 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00
339036000000 [0661 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 4.000,00
339039000000 [0662 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 31.076,00
18 GESTAO AMBIENTAL
18 542 CONTROLE AMBIENTAL
18 542 0500 PRESERVACAO AMBIENTAL
18 542 0500 2106 | PROJETO ATERRO SANITARIO
339039000000 [0655 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 10.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
18 542 CONTROLE AMBIENTAL
18 542 0500 PRESERVACAO AMBIENTAL
18 542 0500 2143 |Locacao Imovel Proj .Recicle suas Ideias-ECO PONTO
339036000000 [0890 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
1043 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
16 243 0700 QUALIDADE DO SERVICO
18 543 0700 2105 |REGULARIZACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL
339030000000 |0676 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339039000000 |0677 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 15.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 0600 CRESCER COM SUSTENTABILIDADE
23 695 0600 2102 |REALIZ.DE PASSEIO ECOLOGICO/CAMINHADAS DA NATUREZA
339030000000 |0644 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
339039000000 |0646 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 8.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 0600 CRESCER COM SUSTENTABILIDADE
23 695 0600 2103 |REALIZACAO DO FESTIVAL DE PESCA
339030000000 |0647 MATERIAL DE CONSUMO 20.215,00
339031000000 |0648 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS 10.000,00
339039000000 |0649 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 59.785,00
2 Tem, DESPORTO E LAZER
2m 13 LAZER
27 813 0200 QUALIDADE DE VIDA
27 813 0200 2101 |REALIZACAO DO CARNAVAL
339030000000 [0650 MATERIAL DE CONSUMO 20.215,00
339031000000 [0651 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS 10.000,00
339039000000 |0652 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 59.785,00
27 DESPORTO E LAZER
27 813 LAZER
27 813 0200 QUALIDADE DE VIDA
27 813 0200 2104 |REALIZACAO DE FESTIVIDADES (ANIVERSARIO/NATAL/REVE
339030000000 [0653 MATERIAL DE CONSUMO 57.500,00
339039000000 [0654 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 107.500,00
27 DESPORTO E LAZER
27 813 LAZER
27 813 0700 QUALIDADE DO SERVICO
27 813 0700 2099 |MANUTENCAO CENTRO DE EVENTOS
339030000000 |0663 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
339039000000 [0664 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 15.000,00
Total do Orgao / Unidade 1.388.101,00
JUARA/MT
CTB06000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 048
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016 | E,
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO) % RB
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Orgao : 14 = SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Unidade: 14.001 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Especificacao
ADMINISTRACAO
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
QUALIDADE DO SERVICO
AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES
0680 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04 121
04 121 0700
04 121 0700 1004
449052000000
ADMINISTRACAO
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
QUALIDADE DO SERVICO
MANUTENCAO COM SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
0681 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0682 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0683 DIARIAS - CIVIL
0684 MATERIAL DE CONSUMO
0685 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0686 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
339039000000 0687 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 50.000,00
339092000000 0688 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00
Total do Orgao / Unidade 536.000,00
04 121
04 121 0700
0421 0700 2110
519071000000
319016000000
339014000000
339030000000
339033000000
339036000000
410.000,00
10.000,00
12.000,00
20.000,00
4.000,00
5.000,00
JUARA/MT
CTBO6000 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
Data: 30/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA Hora: 10:44:37
Pag.: 049
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016 ! PC
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO) Ma
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.
Orgao : 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade: 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS
99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 999 0900 EQUILIBRAR A RECEITA
99 999 0900 9999 |RESERVA DE CONTINGENCIA
999999010000 0689 RESERVA DE CONTINGENCIA
flu b
N' MIGUEL (4 ESAN
PREFEITO MUNICIPAL
797.334,10
Total do Orgao / Unidade 797.334,10
Total Geral 89.833.410,45
JUARA/MT