ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Oficio nº 844/GP/2017
Juara-MT, 18 de dezembro de 2017.
Câmara Municipal de Juara «MT
PROTOCOLO GERAL 1596
Data: 18/12/2017 Horário: 16 05
Legislativo -
Ao Excelentíssimo Senhor
João Batista Rissotti
Presidente do Poder Legislativo
Juara - MT
Senhor Presidente,
Através deste, encaminho a V.Exº?, Projeto de Lei Municipal nº 052/2017 —
Autoriza o Poder Executivo a realizar, no vigente orçamento, abertura de Crédito
Suplementar até o montante de R$ 1.709.926,56 (hum milhão, setecentos e nove mil,
novecentos e vinte seis reais e cinquenta e seis centavos), e dá outras providências, para
analise e após aprovação em Regime de Urgência pelo Pleno desta Casa.
Atenciosamente,
( E PR na
( á MRS
Nilo Borta Azoia Bezerra
Prefeia do Município
Rua Niterói, 81-N — Fones: (66) 3556.9400 — Cx. Postal 001 - CEP: 78575-000 - Juara-MT
Site: www.juara.mt.gov.br - E-mail: prefeituraQDjuara.mt.gov.br — Ouvidoria: 66-3556.9404
ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Justificativa
Encaminhamos a V.Exa., o incluso Projeto de Lei que Autoriza o Poder
Executivo a realizar, no vigente orçamento, abertura de Crédito Suplementar até o
montante de R$ 1.709.926,56 (hum milhão setecentos e nove mil novecentos e vinte seis
reais e cinquenta e seis centavos), e dá outras providências.
Considerando que a Lei Municipal nº 2.625 de 28/12/2016, autoriza a abertura de
Créditos Suplementares no exercício vigente, para reforço de dotação orçamentária.
Considerando a necessidade de anulação total ou parcial de dotação
orçamentária de emendas parlamentares, para o uso de suas respectivas fontes de recursos,
viabilizando a cobertura do credito suplementar.
Considerando que os anseios da sociedade, pretendidos em emendas
parlamentares aqui anuladas, em sua maioria, já foram atendidos, como se vê de documentos
anexos.
Assim, encaminhamos a essa egrégia Câmara de Vereadores este Projeto de
Lei, como forma de manter regular esta situação e considerando sempre o grande esforço
dessa Casa e de seus nobres Vereadores no trato das matérias de interesse público,
solicitamos que esta matéria seja apreciada e votada em caráter de URGÊNCIA, tendo em vista
que a partir deste mês já será necessário utilizar dos limites acrescidos por este Projeto de Lei.
Juara-MT, 18 de dezembro de 2017
( f o a E im: 3/
Lueigrio Borba Azoia Bezerra
"refeita do Município ,
]
Rua Niterói, 81-N — Fones: (66) 3556.9400 — Cx. Postal 001 - CEP: 78575-000 - Juara-MT
Site: www.juara.mt.gov.br - E-mail: prefeituraQDjuara.mt.qov.br — Ouvidoria: 66-3556.9404
ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Projeto de Lei Municipal nº 052, de 18 de dezembro de 2017.
Autoriza o Poder Executivo a realizar, no vigente
orçamento, abertura de Crédito Suplementar até o
montante de R$ 1.709.926,56 (hum milhão,
setecentos e nove mil, novecentos e vinte seis
reais e cinquenta e seis centavos), e dá outras
providências.
A Câmara aprova.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de
Credito Suplementar, autorizado pela Lei Municipal nº 2.625 de 28/12/2016 no exercício vigente
até o montante de R$ 1.709.926,56 (hum milhão, setecentos e nove mil, novecentos e vinte seis
reais e cinquenta e seis centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias, abaixo
ionadas.
03.001 - COORDENAÇÃO DE FINANÇAS
04.123.0900.2019 — Manut. Encargos com Coordenação de Finanças
3
D
>
fe)
fe)
=
»
o
31.90.11 — Venc e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - 118 100.000,00
04.001 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
04.122.0700.2020 — Manut. Encargos c/Coordenação Administrativa
31.90.11 —-Venc e Vantagens Fixas — Pessoal Civil — 142
150.000,00
31.90.13 — Obrigações Patronais 100.000,00
05.002 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0700.2027 — Manutenção Encargos com Saúde da Família
164]
>
o
Mm
[22]
[64]
[62]
31.90.11 — Venc e Vantagens Fixas — Pessoal Civil — 260
10.302.0700.2031 - Manutenção Encargos com Hospital Municipal
31.90.11 Venc e Vantagens Fixas — Pessoal Civil — 318 255.000,00
06.001 — DIVISÃO EDUCACIONAL
12.365.0300.2054 — Manut. com Educação Infantil - Creche
31.90.11 — Venc e Vantagens Fixas — Pessoal Civil — 482 200.000,00
06.005 - FUNDEB
12.361.0300.2058 — Manut. FUNDEB 60% Ensino Fundamental
31.90.11 —Venc e Vantagens Fixas — Pessoal Civil — 567
380.000,00
12.365.0300.2059 — Manut. FUNDEB 60% - Educ. Infantil - Creche
31.90.11 —Venc e Vantagens Fixas — Pessoal Civil — 577 320.000,00
09.001 — Divisão de Obras e Serviços Gerais
Rua Niterói, 81-N — Fones: (66) 3556.9400 — Cx. Postal 001 - CEP: 78575-000 - Juara-MT
Site: www.juara.mt.gov.br - E-mail: prefeiturajuara.mt.gov.br — Ouvidoria: 66-3556.9404
ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
31.90.11 — Venc e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - 802 150.000,00
- [>
1.709.926,56
Art. 2º Para cobertura do Crédito Suplementar, a que se refere o Artigo anterior,
serão utilizados recursos da Anulação Parcial ou Total das seguintes dotações orçamentárias e
respectivas fontes de recurso, na forma do Art. 42 da Lei Federal nº 4.320/64:
04.900 — EMENDA PARLAMENTAR 005/2016 — Vereadores Zé Moleque/Lourão
04.122.0700.2196 — Disponibilizar WI-FI na Praça dos Colonizadores
33.90.39.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 53.347,00
05.909 “EMENDA PARLAMENTAR 002/2016 — Vereador João Pinto
10.302.0700.1006 —Aquis. de Movs. Mags. Equip. Permanente p/Hospital Municipal
44.90.52- Equip. Material Permanente ted 43.397,37
05.910 — EMENDA PARLAMENTAR 003/2016 — Vereadora Nilza Parana
10.302.0700.1006 — Aquis. de Movs. Maqgs. Equip. Permanente p/Hospital Municipal
44.90.52 —Equip. Material Permanente 43.397,37
5.911 — EMENDA PARLAMENTAR 004/2016 — Vereadora Marta do Banco do Brasil
0.302.0700.1006 — Aquis. de Movs Mags. Equip. Permanente p/Hospital Municipal
4.90.52 Equip. Material Permanente 43.397,37
5.912- EMENDA PARLAMENTAR 006/2016 — Vereador Lourão
0.302.0200.2197 Instituto Lions da Visão
3.90.39 — Outros Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica 43.000,01
5.913 — EMENDA PARLAMENTAR 007/2016 — Vereador Chico do INDEA
FIJRE!
wv|i=io
[=]
10.302.0700.1006 — Aquis. de Movs. Maqs. Equip. Permanente p/Hospital Municipal
4.90.52 — Equip. Material Permanente 43.397,37
5.914 — EMENDA PARLAMENTAR 008/201 6 — Vereadores Leo Boy/Jeremias / Maurinho
0.302.0800.1119 — Aquisição de Ambulância para Distrito de Águas Claras
44.90.52 — Equip. Material Permanente 130.000,00
Es
=>1o
05.915 — EMENDA PARLAMENTAR 009/201 6 — Vereadores Ze Moleque
10.302.0700.1006 — Aquis. de Movs. Maqs. Equip. Permanente p/Hospital Municipal
44.90.52 — Equip. Material Permanente 43.000,0
8.9002 — EMENDA PARLAMENTAR 006/2016 — Vereador Lourão
8.244.0800.2091 — Auxilio Funeral/Passagens/Cesta Básica e Outros
3.90.39 — Outros serviços Terceiros — Pessoa Jurídica
23.000,0
[=]
=
0.906 —- EMENDA PARLAMENTAR 003/2016 — Vereadora Nilza Parana
0.906.27.122.0700.2107 — Manutenção com Secret. de Desportos e Divisões
3.90.30 — Material de Consumo 20.000,0
0.907 — EMENDA PARLAMENTAR 004/2016 — Vereadora Marta
7.812.1200.1116 — Academia ao Ar Livre Residencial JD Floresta
44.90.52 — Equipamentos e Material de Permanente 32.000,00
0.908 - Emenda Parlamentar 008/2016 — Vereadores Leo Boy, Jeremias e Maurinho Som
Rua Niterói, 81-N — Fones: (66) 3556.9400 — Cx. Postal 001 - CEP: 78575-000 - Juara-MT
Site: www.juara.mt.gov.br - E-mail: prefeituraQjuara.mt.gov.br — Ouvidoria: 66-3556.9404
SRI
Ec;
ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
7.812.1200.1117 —Academia ao Ar Livre Distrito de Águas Claras
44.90.52 — Equipamentos e Material de Permanente 35.000,00
7.812.1200.1118 — Academia ao Ar Livre Distrito de Paranorte
4.90.52 — Equipamentos e Material de Permanente 35.000,0!
0.909 — EMENDA PARLAMENTAR 009/2016 — Vereador Ze Moleque
7.122.0700.2107 — Manutenção com Secretaria de Desportos e Divisões
3.90.30 — Material de Consumo 10.000,0
5.906 — EMENDA PARLAMENTAR 002/2016 — Vereador João Pinto
5.452.0700.2074 — Manutenção com Serviços Urbanos
3.90.30 — Material de Consumo 43.397,3
5.906 — EMENDA PARLAMENTAR 007/2016 — Vereador Chico do INDEA
5.452.0700.2074 — Manutenção com Serviços Urbanos
3.90.30 — Material de Consumo 43.397,3
3.90.39 — Outros Serv de Terceiros — Pessoa Jurídica 23.000,0
6.904 — EMENDA PARLAMENTAR 004/2016 — Vereadora Marta do Banco do Brasil
18.541.0500.2195 — Revitalização da Praça do residencial JD Floresta
44.90.30 — Outros Serv de Terceiros — Pessoa Jurídica 11.397,3
6.905 — Emenda Parlamentar 008/2016 — Vereadores Leo Boy, Jeremias e Maurinho Som
8.542.0500.2198 — Revitalização da Praça no Distrito Águas Claras
3.90.39 — Outros Serv de Terceiros — Pessoa Jurídica 20.000,0!
20.000,0
9.99.99 — Reserva De Contingencia 950.797,9
1.709.926,5!
=T51=1=T9T9T=TETS
=
Si=1=T9
E
“q
ojoldoj=Moj=|—
o
“q
[2]
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de publicação.
Juara-MT, 18 de dezembro de 2017
| | f
e
/ DIA)
Tra PAR
fy EIA N
Luciane Borba Azoia Bezerra
Prefeita do Município |
| |
|
Rua Niterói, 81-N — Fones: (66) 3556.9400 — Cx. Postal 001 - CEP: 78575-000 - Juara-MT
Site: www.juara.mt.gov.br - E-mail: prefeituraDjuara.mt.gov.br — Ouvidoria: 66-3556.9404
NR EMENDAS
PARLAMENTARES
VEREADOR(a)
002/2016 — JOÃO PINTO
003/2016 — NILZA PARANÁ
004/2016 — MARTA BANCO
BRASIL
007/2016 — CHICO DO
INDEA
009/2016 — ZÉ MOLEQUE
002/2016 — JOAO PINTO
007/2016 —- CHICO DO
INDEA
003/2016 — NILZA PARANÁ
009/2016 - ZÉ MOLEQUE
003/2016 — NILZA PARAN,
004/2016 — MARTA BANCO
DO BRASIL
004/2016 — MARTA BANCO
DO BRASIL
005/2016- ZE
MOLEQUE/LOURAO
006/2016 - LOURÃO
006/2016 — LOURÃO
008/2016 - LEO
BOY/JEREMIAS/MAURINHO
SOM
008/2016 - LEO
BOY/NEREMIAS/MAURINHO
SOM
008/2016 — LEO
BOY/JEREMIAS/MAURINHO
SOM
010/2016 - LEO BOY
PROJETO ATIVIDADE
Equipamentos p/Hospital
Equipamentos p/Hospital
Equipamentos p/Hospital
Equipamentos p/Hospital
Equipamentos p/Hospital
Material de Consumo
Serviços Urbanos
Material de Consumo
Serviços Urbanos
Material Esportivo p/
Secretaria Esportes
Material Esportivo p/
Secretaria Esportes
Recuperação de
Nascentes/APPS/Balneário
Luiz Riva
Auxílios Funeral
43.397,37
43.397,37
43.397,37
43.397,37
43.000,00
43.397,37
43.397,37
20.000,00
10.000,00
23.000,00
Academia ao Ar Livre
Residencial JD Floresta 32.000,00
Revitalização da Praça do
Residencial JD Floresta 11.397,37
Disponibilizar WI-FI praça
Colonizadores 53.347,00
23.000,00
Instituto Lions da Visão
Aquisição de Ambulância
43.000,00
130.000,00
Academia ao Ar Livre
Distrito Aguas Claras e
Paranorte
Revitalização da Praça
Distrito de Águas Claras e
Paranorte
70.000,00
40.000,00
VALOR
EXECUTADO
ATRAVES DE
EMENDA
EXECUTADO PELA
PREFEITURA QUE NÃO
FORAM EXECUTADOS
ATRAVÉS DAS
EMENDAS
85.826,34
0,00
324.962,41
Apoio a Unemat nos
eventos do Seva e Crava
20.000,00
0,00
0,00
51.789,46
0,00 57.060,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
19.952,06 0,00
TOTAL 779.128,59 19.952,06 519.638,21
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos
rgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0700 - QUALIDADE DO SERVICO
Projeto! idade: 1006 - AQ. MOVEIS, MAQS EQUIP. PERM P/HOSP MUNICIPAL
Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor
4712017 2-Global 13/01/2017 303 05.002.10.302.0700.1008-449052000000 12810 - MOTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01 BOMBA A VACUO ASPIRADORA 05 LTS /ATENDER ATIVIDADES DIARIAS DE INTERVENCOES CIRURGICAS
JUNTO AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL
1568/2017 2-Global 09/02/2017 303 05.002.10.302.0700,1006-449052000000 181 - DIHOL DISTRIBUIDORA. HOSPITALAR LTDA
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01 UNID. DE INCUBADORA A VAPOR P/ ATENDER O CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO
DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES DIARIA,
1783/2017 2-Global 17/02/2017 303 05.002.10.302.0700.1005-449052000000 28590 - VALMIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 02 APARELHOS DE ANESTESIA, 10 BOMBAS DE INFUSAO, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL,
REPASSE FNS MIN. DA SAUDE ESTRUT UNIDs DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE, NOS TERMOS DA ATA DE REG. DE PRECO 009-K/2017 E
PREGAO PRES. 001/2017.
1928/2017 2-Global 22/02/2017 303 05.002.10.302.0700.1006-449052000000 11457 - K. C. R. INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Histórico: VLR. REF. AQUIS, DE 02 UNID DE BALANCA ANTOPOMETRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, REPASSE FNS MIN. DA
SAUDE ESTRUT UNIDs DE ATENCAO ESPEC, EM SAUDE, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 009-C/2017 E PREGAO
PRESENCIAL 001/2017.
1929/2017 2-Global 22/02/2017 303 05.002.10.302.0700.1006-449052000000 28592 - GDC DA SILVA COSTA EIRELI - EPP
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 03 CARDIOVERSOR, 01 APARELHOS DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO, EM ATENDIMENTO AO
HOSPITAL MUNICIPAL, REPASSE FNS MIN. DA SAUDE ESTRUT UNIDs DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE, NOS TERMOS DA ARP. 009-C/2017 E
PP. 001/2017.
1930/2017 2-Global 22/02/2017 303 05.002.10.302.0700.1006-449052000000 11730 - HOSPI BIO IND E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI
Histórico: VLR. REF. AQUIS, DE 01 BANQUETA, 03 CARRO DE EMERGENCIA, EM ATENDIEMNTO AQ HOSPITAL MUNICIPAL, REPASSE FNS
MIN. DA SAUDE ESTRUT UNIDs DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE, NOS TERMOS DA ARP. 009-D/2017 E PP. 001/2017.
1931/2017 2-Global 22/02/2017 303 05.002.10.302.0700.1006-449052000000 12946 - PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 03MONITORES MULTIPARAMETRO,04ASPIRADORES DE SECRECAO ELETRICO, 02AMNLOSCOPIO, EM
ATENDIMENTO AO HOSP. MUNICIPAL, REPASSE FNS MIN. DA SAUDE ESTRUT UNIDs DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE, NOS TERMOS DA
ARP. 009-1/2017 E PP. 001/2017.
1932/2017 2-Global 22/02/2017 303 05.002.10.302.0700.1006-449052000000 13928 - FANEM LTDA
Histórico: VLR, REF, AQUIS. DE 01 INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, REPASSE FNS
MIN, DA SAUDE ESTRUT. UNIDs DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE, NOS TERMOS DA ATA REG PRECO 009-B/2017 E PREGAO PRESENCIAL
001/2017.
1937/2017 2-Global 22/02/2017 303 05.002.10.302.0700.1005-449052000000 10417 - ANA MARIA PIRES BELEM ME
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 05 DETECTORES FETAIS, EM ATENDIMENTO AO HOSP. MUNICIPAL, REPASSE FNS MIN. DA SAUDE ESTRUT
UNIDs DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE, NOS TERMOS DA ARP. 009-A/2017 E PP. 001/2017.
1938/2017 2-Global 22/02/2017 303 05.002.10.302.0700.1005-449052000000 28594 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
Histórico: VLR. REF. AQUIS, DE 03 VENTILADORES PRESSOMETRICO E VOLUMETRICO, EM ATENDIMENTO AO HOSP. MUNICIPAL, REPASSE
FNS MIN. DA SAUDE ESTRUT UNIDs DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE, NOS TERMOS DA ARP. 009-F/2017 E PP. 001/2017.
1961/2017 2-Global 22/02/2017 303 05,002.10.302.0700.1006-449052000000 28589 - AGUAMED COM. DE EQUIP. HOSP. E ODONTOLOGICOS
Histórico: VLR. REF. AQUIS. 08 UNDs OXIMETRO DE PULSO E 02 UNDs DE CARROS MACA SIMPLES EM ATENDIMENTO AO HOSP.
MUNICIPAL, REPASSE FNS MIN, DA SAUDE ESTRUT UNIDs DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE
PRECO 009/201-PREGAO PRES. 001/2017
1962/2017 2-Global 22/02/2017 303 05.002.10.302.0700.1006-449052000000 28593 - PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENT. LTDA
Histórico: VLR. REF. AQUIS. 01 UND DE AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL, EM ATENDIMENTO AO HOSP. MUNICIPAL, REPASSE FNS
MIN. DA SAUDE ESTRUT UNIDs DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 009-H/2017 - PREGAO
PRESENCIAL 001/2017
1963/2017 2-Global 22/02/2017 303
05.002.10.302.0700.1005-449052000000 9788 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA
Emissão: 13/12/2017 11:2204
ad
Eid
145.990,00
(/
1.800,00
/
56.500,00
/
MT To
25.331,96
[|
22.000,00
50.700,00
[|
13.210,00
/
“85.000,00
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
& Empenhos
Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor
Histônco: VLR. REF. AQUIS. 01 UNID BERCO P/JRECEM NASCIDO C/FOTOTERAPIA REVERSA, EM ATENDIMENTO AO HOSP. MUNICIPAL,
REPASSE FNS MIN. DA SAUDE ESTRUT UNIDs DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 009-J/2017
- PREGÃO PRES. 001/2017
2107/2017 2-Global 24/02/2017 303 05.002.10.302.0700.1006-449052000000 28588 - M. H. M. DO COUTO COMERCIAL - ME
Histórico: VLR. REF. AQUIS. 03 BIOMBOS, 04 CARRINHOS DE CURATIVO EM ATENDIMENTO AO HOSP. MUNICIPAL, REPASSE FNS MIN. DA
SAUDE ESTRUT UNIDs DE ATENCAO ESPEC, EM SAUDE, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 009-G/201-PREGAO PRES.
001/2017
241512017 2-Global 02/03/2017 303 05.002.10,302.0700.1006-449052000000 | 119-M.C. LEITE DE CASTRO NASCIMENTO - ME
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 02 MOTOR DE PORTAO ELETRONICO PARA ATENDER O CONTROLE DE ACESSO A AREA INTERNA DO
HOSPITAL MUNICIPAL CONF. SOLICITACAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
2906/2017 2-Global 16/03/2017 303 05.002.10.302.0700.1006-449052000000 28627 - FERRARICELL LTDA - EPP
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01 RACK 3U, 01 SWITCH 24 PORTAS E 1 NOBREACK 700 PARA ATENDER AS INSTALACOES DA FARMACIA
CENTRAL DO MUNICIPIO.
3133/2017 2-Global 24/03/2017 303 05.002.10.302.0700.1006-449052000000 13971 - OLMIR IORIS E CIA LTDA - EPP
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE OSNOBREACK 1.2 KVA 600W, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. SOLICITACAO DA SEC.
MUNICIPAL DE SAUDE, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 045/2016 E PREGAO PRESENCIAL 057/2016.
3136/2017 2-Global 24/03/2017 303 05.002.10.302.0700.1005-449052000000 13971 - OLMIR IORIS E CIA LTDA - EPP
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01 APARELHO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO/TETO PISO DE 18.000 BTUs, PARA
ATENDER A PEDIATRIA DA UNIDADE HOSPITALAR, CONF. SOLICITACAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NOS TERMOS DA ATA DE REG. DE
PRE. 045/2016 E PREG. PRES. 057/2016
3318/2017 2-Global 29/03/2017 303 05.002.10.302.0700.1006-449052000000 | 28652 - NERAI TEREZINHA DOS SANTOS 96845058920
Histórico: VLR. REF. AQUIS. EM MDF DE 01 GONDULA 1,80X4,52 C/ 03 DIVISOES E 06 PRATEL., 01ARMARIO 1,80X1,00 C/02 PORTAS, 01
BALCAO 3,50X0,70X1,10 C/ O4GAVETOES, 03 GAV E 01 SUPORTE , 01 ESCRIVANINHA 2,50X0,76, P/ ATENDER A FARMACIA CENTRAL, NOS
TERMOS ARP. 17/17 E PP. 17/17
3600/2017 2-Global 03/04/2017 303 05.002.10.302.0700.1006-449052000000 12710 - D.A. ARAGAO COMERCIO ME
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO/TETO PISO DE 24.000 BTUs, PARA ATENDER O SETOR DE
CME ONDE SAO ESTERELIZADOS OS MATERIAIS UTILIZADOS NO BLOCO CIRURGICO, NOS TERMOS DA ATA DE REG. D EPRECO 45-B/2016
E PREG. PRES. 57/2016
3602/2017 2-Global 03/04/2017 303 05.002.10.302.0700.1006-449052000000 11639 - ARTHUR NELSO MOMBACH EIRELI EPP
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01SCANNER RESOLUCAO OTICA MINIMA DE 600X600 DPI, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 036-8/2016 E PREGAO PRESENCIAL 056/2016.
3824/2017 2-Global 06/04/2017 303 05.002.10.302.0700.1006-449052000000 10567 - MANOEL DISTRIBUIDORA DE ART. MED. E ORT. LTDA - ME
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE O2UNID DE ALICATE RICARDINHO CROMADO 30CM, O2UNID DE ALICATES RICARDAO CROMADO 45CM, EM
ATENDIMENTO AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONF SOLICITACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.
3986/2017 2-Global 12/04/2017 303 05.002.10.302.0700.1008-449052000000 41341 - STUDIO COM. ATACADISTA PRODUTOS INFORMATICA LTDA
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE O2UNID DE COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR CORE 15-3350, PARA ATENDER O
ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 35-E/2016 E PREGAO PRESENCIAL 056/2016.
412412017 2-Global 18/04/2017 303 05.002.10.302.0700.1006-449052000000 171 - ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01BEBEDOURO PARA ATENDER A SALA DA ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONF SOLICITACAO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
4157/2017 2-Global 18/04/2017 303 05.002.10.302.0700.1006-449052000000 28942 - TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE O1UNID DE COAGULOMETRO PARA ATENDER O LABORATORIO INTERNO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONF
SOLICITACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.
4414/2017 2-Global 25/04/2017 303 05.002.10.302,0700.1006-449052000000 28942 - TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP
Histórico: VLR. REF.AQUIS. DE 01APARELHO MICROSCOPIO E200 PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL NA REALIZACAO DE EXAMES E
ANALISES CLINICAS CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
5605/2017 2-Global 16/05/2017 303 05.002.10.302.0700.1006-449052000000 12970 - ALEXANDRE VENSO BONFIM ME
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01 IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CONF SOLICITACAO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 36/2016 E PREGAO PRESENCIAL 56/2016.
5606/2017 2-Global 16/05/2017 303 05.002.10.302.0700.1006-449052000000 10432 - MAXMAR COM IMPORTACAO EXPORTACAO S SERVICOS LTDA
Emissão: 13/12/2017 11:22:04
Valor
fin SEO
aebtanhd dci
Page Ze 3
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
- Empenhos
Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valór
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 02COMPUTADORES COMPLETOS C/ PROCESSADOR CORE i3-3.30 PARA ATENDER O ADMINISTRATIVO DO
HOSPITAL MUNICIPAL NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO PRECO 36-C/2016 E PREGAO PRESENCIAL 56/2016.
5607/2017 2-Global 16/05/2017 303 05.002.10.302.0700.1006-449052000000 10432 - MAXMAR COM IMPORTACAO EXPORTAÇÃO S SERVICOS LTDA 5.170,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 02COMPUTADORES COMPLETOS C/ PROCESSADOR CORE i3-3,30 PARA ATENDER O ADMINISTRATIVO DO
HOSPITAL MUNICIPAL NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO PRECO 36-C/2016 E PREGAO PRESENCIAL 56/2016.
5609/2017 2-Global 16/05/2017 303 05.002.10.302.0700.1006-449052000000 13971 - OLMIR IORIS E CIA LTDA - EPP 1.770,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE O2UNID DE NOBREAK 1.2 KVA 600W PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CONF SOLICITACAO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 36-0/2016 E PREGAO PRESENCIAL 56/2016.
5639/2017 2-Giobal 17/05/2017 303 05.002.10.302.0700.1006-449052000000 849 - P. DE OLIVEIRA SILVA - ME 150,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01BAU 28L COMPACT P/ MOTO, PARA ATENDER A MOTO PLACA KAR-1882 E PAT. 13956 A SERVICO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
5925/2017 2-Global 25/05/2017 303 05.002.10.302.0700.1006-449052000000 690 - M. SANDES FILHO COMERCIO-ME 868,52
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE O7UNID DE VENTILADORES DE TETO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CONF SOLICITACAO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
5936/2017 2-Global 25/05/2017 303 05.002.10.302.0700.1006-449052000000 13597 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP 825,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE O3UNID DE SELADORA 31CM PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE.
7058/2017 2-Global 20/06/2017 303 05.002.10.302.0700.1006-449052000000 11765 - N. A. DA ROCHA - ME 356,00
Histórico: VLR, REF. AQUIS. DE O2UNID DE EXTINTOR PO QUIMICO SECO 06KG PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CONF
SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
7404/2017 2-Global 28/06/2017 303 05.002.10.302.0700.1006-449052000000 29212 - FAST MEDICAL COMERCIO HOSPITALAR LTDA - EPP 3.600,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE O03UNID DE GRAMPEADORES DE CORTE LINEAR P/ ATENDER O CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL
MUNICIPAL CONF SOLICITCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
8395/2017 2-Global 19/07/2017 303 05.002.10.302.0700.1006-449052000000 171 - ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 519,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE O1UNID DE ARQUIVO OSGAVETAS PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL
CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Total Despesa: 501.215,00
Total Natureza: 501.215,00
Total Projeto/Atividade: 501.215,00
Total Programa: 501.215,00
Total SubFunção: 501.215,00
Total Função: 501.215,00
Total Unidade: 501.215,00
Total Orgão: 501.215,00
LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA LUCIA MARESTONE FENERICH MARCIA APDº GOMES BACHEGA
PREFEITA MUNICIPAL SECRETARIO MUN. DE FINANCAS CONTADORA CRC 3532/0-8 MT
DD >>> ww]
Emissão: 13/12/2017 11:22:04 Pago 3 ce 3
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ; 15072663000199
RUA NITEROI! - 0000081 - CENTRO
Telefone: 05635569400
prefeituraQDjuara.mt.gov.br
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho
Periodo de 1/01/2017 até 13/12/2017
Movimento Orçamentário e Restos
Número Tipo Rod. Dotação Data Crodor Processo Valor
“Dotação: 0826-10.003.27.122.0700.2107.339030 MANUTENÇÃO COM SECRET DE DESPORTOS E DVISOES|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
12946/2017 2-GLO 826 10.003.27.122.0700.2107.339030000000 8/11/2017 | ARAUJO E ARAUJO LTDA ME 91,00
VLR, REF. AQUIS. DE 02 KG DE CORDA DE SEDA PARA ATENDER NA COLOCACAO DAS REDES AO REDOR DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE PARANORTE CONF SOLICITACAO DA SECRET MUNICIPAL OE
ESPORTE LAZER E JUVENTUDE.
9667/2017 2GLO 826 10.003.27.122.0700.2107.339030000000 10/08/2017 IND. E COM. DE CONFECCOES 20.980,80
VLR. REF. AQUIS. DE UNIFORMES DIVERSOS PARA ATENDER AS EQUIPES QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO NAS COMPETICOES ESTADUAIS DA CATEGORIA JUVENIL E INFANTIL. CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE.
25332017 2-GLO 826 10.003.27.122.0700.2107.339030000000 6/03/2017 | SPORTS COM. VAREJISTA DE . 79.392,27
VIR. REF. CONTRATO NR 34/2017, COM OBJETO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E DA JUVENTUDE. CONF.
MODALIDADE LICITATORIA CONVITE SOS O NR 02/2017.
25332017 2GLO 826 10.003.27.122.0700.2107.335030000000 31/10/2017 SPORTS COM. VAREJISTA DE. A «8.674,61
REF. A ANULACAO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 01 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO N. 002/2017 - MODALIDADE CARTA CONVITE N. 02/2017.
[SAS TomâminoRmos] 5] Toisiânviado Elementos]
[[doatadr| TomiResoos] OM] TotaiEiomanto:]
[—mósas| —— Fouifeson] 605] ToimiDotação:|
[TT HRBrAST| —— ToniAmladoRostos:| 6,06] —— ToaiAmiiado Dospecar:|
[Do mssam[ O Tomfoson[ SMS Toisibosponas:|
51.789,46
Total Anulado Orçamentário:
Total Orçamentário:
Total Anulado Orçamentário:
Total Orçamontário:
Total Anulado Orçamentário:
Total Orçamentário:
Emissão: 13/12/2017 11:28:55 Pego 1 do 1
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
RELATÓRIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
“ Empenhos
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 904 - EMENDA PARLAMENTAR 010-2016 - VER. LEO BOY
Função: 12 - EDUCACAO
SubFunção: 364 « ENSINO SUPERIOR
Programa: 0300 - EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS
Projeto/Atividade: 2200 - APOIO A UNEMAT NOS EVENTOS SEVA E CRAVA
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor
9155/2017 2-Global 31/07/2017 596 06.904.12.364.0300.2200-339030000000 12870 - PAULO CESAR ROCHA 88529819187 2.000,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 50 UNIODs DE REFEICOES QUE SERAO UTILIZADAS NO VI CONGRESSO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO
VALE DO ARINOS (CRAVA) QUE SERA REALIZADO PELA UNEMAT
9155/2017 2-Globat 31/07/2017 596 06.904.12.364.0300.2200-339030000000 415 - SOUZA CARMO & SOUZA CARMO LTDA - ME 328,74
Histórico: VLR. REF. AQUIS. MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS QUE SERAO UTILIZADAS NO VI CONGRESSO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
DO VALE DO ARINOS (CRAVA) QUE SERA REALIZADO PELA UNEMAT
9157/2017 2-Global 31/07/2017 596 06.904.12.364.0300.2200-339030000000 873-S.G. DE OLIVEIRA GRAFICA - ME 2.920,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS QUE SERAO UTILIZADAS NO VI CONGRESSO REGIONAL DE
ADMINISTRACAO DO VALE DO ARINOS (CRAVA) QUE SERA REALIZADO PELA UNEMAT
9158/2017 2-Globa! 31/07/2017 596 08.904.12.364.0300.2200-339030000000 415 - SOUZA CARMO & SOUZA CARMO LTDA - ME 879,17
Histórico: VLR. REF. AQUIS. MATERIAIS DE EXPEDIENTES QUE SERAO UTILIZADAS NO VI CONGRESSO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO
VALE DO ARINOS (CRAVA) QUE SERA REALIZADO PELA UNEMAT
9159/2017 2-Global 31/07/2017 596 06.904.12.364.0300.2200-339030000000 415 - SOUZA CARMO & SOUZA CARMO LTDA - ME 241,38
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 12 UNIDs DE COPO DE VIDRO E 50 UNIDs COPO DESCARTAVEL 180 ML QUE SERAO UTILIZADAS NO VI
CONGRESSO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO VALE DO ARINOS (CRAVA) QUE SERA REALIZADO PELA UNEMAT
9160/2017 2-Global 3107/2017 596 06.904.12.364.0300.2200-339030000000 415 - SOUZA CARMO & SOUZA CARMO LTDA - ME 1.622,97
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS QUE SERAO UTILIZADAS NO Vi CONGRESSO REGIONAL DE
ADMINISTRACAO DO VALE DO ARINOS (CRAVA) QUE SERA REALIZADO PELA UNEMAT
9162/2017 2-Global 31/07/2017 596 08.904.12.364.0300.2200-339030000900 780-S. N. TABORDA - ME 400,00
Histórico: VLR. REF. AQUISICAO DE 16 UNIDs DE REFEICOES QUE SERAO UTILIZADAS NO VI CONGRESSO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
DO VALE DO ARINOS (CRAVA) QUE SERA REALIZADO PELA UNEMAT
11871/2017 2-Global 02hn0/2017 586 06.904.12.364.0300.2200-339030090000 28418 - CLAUDIA GONCALVES DA SILVA COMERCIO - ME 1.996,80
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 39 REFEICOES P/ ATENDER NO XIl SEMINARIO DE EDUCACAO DO VALE DO ARINOS ALFABETIZACAO,
LETRAMENTOS E PRATICAS SOCIAIS , CONF SOLICITACAO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO, EMENDA PARLAMENTAR DO
VEREADOR LEO BOY
11872/2017 2-Global 02/10/2017 586 06.904.12.364.0300.2200-339030000000 673-S.G. DE OLIVEIRA GRAFICA - ME 2.930,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS P/ ATENDER NO XIl SEMINARIO DE EDUCACAO DO VALE DO
ARINOS ALFABETIZACAO, LETRAMENTOS E PRATICAS SOCIAIS, CONF SOLICITACAO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO, EMENDA
PARLAMENTAR VEREADOR LEO BOY
1187312017 2-Global 02/10/2017 596 08.904.12.364,0300.2200-339030000000 780 -S.N. TABORDA - ME 1.500,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 60 UNIDs DE REFEICOES P/ ATENDER NO XIl SEMINARIO DE EDUCACAO DO VALE DO ARINOS
ALFABETIZACAO, LETRAMENTOS E PRATICAS SOCIAIS, CONF SOLICITACAO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO, EMENDA
PARLAMENTAR VEREADOR LEO BOY
Total Despesa: 14.619,06
Total Natureza: 14.619,06
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS + PESSOA JURIDICA
NúmiAno Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor
9161/2017 2-Global 31/07/2017 597 06.904.12.364.0300.2200-339039000000 28447 - MONICA SOUZA FARTO 01958910155 900,00
Histórico: VLR. REF. PREST DE SERVICOS DE DECORACAO QUE SERAO UTILIZADAS NO VI CONGRESSO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
DO VALE DO ARINOS (CRAVA) QUE SERA REALIZADO PELA UNEMAT
9163/2017 2-Global 31/07/2017 597 08.904.12.364.0300.2200-339039000000 770 - BENEDITO CARLOS MANNO - ME 903,00
Histórico: VLR. REF. PREST SERVICOS DE 07 HOSPEDAGENS INDIVIDUAL QUE SERAO UTILIZADAS NO VI CONGRESSO REGIONAL DE
ADMINISTRACAO DO VALE DO ARINOS (CRAVA) QUE SERA REALIZADO PELA UNEMAT
Emissão: 13/12/2017 11:23:52 Page 1 de2
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos
Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor
06.904.12.364.0300.2200-339039000000 29395 - NAGET A. N, FERRO EIREL! - ME 2.580,00
Histórico: VLR. REF. PREST.SERV. DE 20 HOSPEDAGENS INDIVIDUAL P/ ATENDER NO XI SEMINARIO DE EDUCACAO DO VALE DO ARINOS
ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E PRATICAS SOCIAIS CONF SOLICITACAO DA SECRET MUNIC. DE EDUCACAO, EMENDA PARLAMENTAR
Núm/Ano Sipo Data
11874/2017 2-Global 02/10/2017 597
VEREADOR LEO BOY.
11876/2017 2-Global 02/10/2017 597 06.904.12.364.0300.2200-339039000000 28447 - MONICA SOUZA FARTO 01958910155 850,00
Histórico: VLR. REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO P/ ATENDER NO XIl SEMINARIO DE EDUCACAO DO VALE DO ARINOS
ALFABETIZACAO, LETRAMENTOS E PRATICAS SOCIAIS CONF SOLICITACAO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO, EMENDA
PARLAMENTAR LEO BOY
Total Despesa: 5.333,00
Total Natureza: 5.333,00
Total Projeto!Atividade: 19.952,06
Total Programa: 19.952,06
Total SubFunção: 19.952,06
Total Função: 19.952,06
Total Unidade: 19.952,06
Total Orgão: 19.952,06
LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA LUCIA MARESTONE FENERICH MARCIA APD* GOMES BACHEGA
PREFEITA MUNICIPAL SECRETARIO MUN. DE FINANCAS CONTADORA CRC 3532/0-8 MT
Page2de2
Emissão: 13/12/2017 11:23:52
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
a e» PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos
Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES
Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS
Programa: 0700 - QUALIDADE DO SERVICO
Projeto/Atividade: 2166 - MANUTENCAO COM SERVICOS URBANOS - FETHAB
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor
8261/2017 2-Global 13/07/2017 24 15.005.15.452.0700.2166-339030000000 28405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP 29.500,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE SOTONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE PARA ATENDER NA RECUPERCAO DE VIAS
PAVIMENTADAS NOS TERMOS DA ARP. 38/2017 E PP. 041/2017 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 007/2017.
Total Despesa: 29.500,00
Total Natureza: 29.500,00
Núm/Ano Data ódigo Reduzido Dotação é Código - Credor Valor
3315/2017 2-Global 29/03/2017 25 15.005.15.452.0700.2166-339035000000 28405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP 15.212,80
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 23,77 TONELADAS DE MISTURA BETUMINOSA USINADA QUENTE-CBQU,
PARA REALIZAR RECUPERACAO DE VIAS PAVIMENTADAS, NOS TERMOS DA ARP. 017/2017 E PP. 016/2017, CONF. MEMORIAL DESCRITIVO
003/2017.
3866/2017 2-Global 07/04/2017 25 15.005.15.452.0700.2166-339039000000 28405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP 38.918,40
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE PREPARO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 60,81 TONELADAS DE MISTURA BETUMINOSA USINADA
QUENTE-CBQU, PARA REALIZAR RECUPERACAO DE VIAS PAVIMENTADAS, NOS TERMOS DA ARP. 017/2017 E PP. 016/2017, CONF.
MEMORIAL DESCRITIVO 004/2017.
4305/2017 2-Global 20/04/2017 25 15.005.15.452.0700.2166-339039000000 | 28405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP 36.492,60
Histórico: VLR. RFE. FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 57,02 TONELADAS DE MISTURA BETUMINOSA USINADA E QUENTE PARA ATENDER
NA RECUPERACAO DE VIAS PAVIMENTADAS NOS TERMOS DA ARP. 017/2017 E PP. 016/2017 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 004/2017.
4823/2017 2-Global 02/05/2017 25 15.005.15.452.0700.2166-339039000000 28405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP 16.467,11
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE SERVICO DE PREPARO E FONECIMENTO E TRANSPORTE DE 25,73 TONELADAS DE MISTURA BETUMINOSA
USINADA A QUENTE P/ RECUPERACAO DAS VIAS PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA ARP. 17/17 E PP. 16/17 CONF MEMORIAL
DESCRITIVO 05/2017.
5292/2017 2-Global 11/05/2017 25 15.005.15.452.0700.2166-335039000000 | 28405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP 8.108,80
Histórico: VLR. REF. AQUIS. PREPARO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 12,67 TONELADAS DE MISTURA BETUMINOSA USINADA A
QUENTE PARA ATENDER NA RECUPERACAO DE VIAS PAVIMENTADAS NOS TERMOS DA ARP. 016/2017 E PP. 17/2017 CONF MEMORIAL
DESCRITIVO 005/2017.
6841/2017 2-Global 13/08/2017 25 15.005.15.452.0700.2166-339039000000 28405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP 20.496,60
Histórico: VLR. REF. AQUIS. REPARO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 34,74 TONELADAS DE MISTURA BETUMINOSA USINADA A
QUENTE P/ ATENDER NA RECUPERACAO DE VIAS PAVIMENTADAS NOS TERMOS DA ARP N. 38/2017 E PP N. 41/2017 CONF. MEMORIAL
DESCRITIVO 006/2017.
7091/2017 2-Global 20/06/2017 25 15.005.15.452.0700.2166-339039000000 28405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP 108.796,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE PREPARO E FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 184,4 TONELADAS DE MISTURA BETUMINOSA USINADA E
QUENTE P/ ATENDER NA RECUPERACAO DE VIAS PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO NSO TERMOS DA ARP. 38/2017 E PP. 041/2017 CONF
MEMORIAL DESCRITIVO 006/2017.
9730/2017 2-Global 14/08/2017 25 15.005.15.452.0700.2166-339039000000 28405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP 47.182,30
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERV DE PREPARO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 79,97 TONELADAS DE MISTURA BETUMINOSA
USINADA A QUENTE (CBUQ), P/ ATENDER NA RECUP DE VIAS PAVIMENTADAS NOS TERMOS DA ARP. 38/2017 E PP. 041/2017-MEMORIAL
DESC 010/2017.
9795/2017 2-Global 16/08/2017 25 15.005.15.452.0700.2166-339039000000 28405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP 33.287,80
Histórico: VLR. REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 56,42 TONELADAS DE MISTURA
Total Despesa: Rs
BETUMINOSA USINADA A QUENTE P/ ATENDER NA MANUTENCAO DE VIAS PAVIMENTADAS NOS TERMOS DA ARP 38/17 E PP 41/17 CONF
MEMORIAL DESCRITIVO 010/2017.
Emissão: 13/12/2017 11:17:36 Page 1 do 2
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
em PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos
Total Natureza: 324.962,41
Total ProjetofAtividade: 354.462,41
Projeto/Atividade: 2206 - MANUT COM DEPTO DE URBANISMO
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor
8181/2017 2-Global 13/07/2017 3 15.005.15.452.0700.2206-339030000000 28405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP 29.500,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE SOTONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE PARA ATENDER NA RECUPERCAO DE VIAS
BA VIMENTADAS CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES/DEP DE URBANISMO NOS TERMOS DA ARP. 38/2017 E PP.
Total Despesa: 29.500,00
Total Natureza: 29.500,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor
NúmiAno Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor
9729/2017 2-Giobal 14/08/2017 7 15.005.15.452.0700.2205-339039000000 28405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP 23.600,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 40 TONELADAS DE MISTURA
BETUMINOSA USINADA A QUENTE (CBUQ), PARA ATENDER NA RECUPERACAO DE VIAS PAVIMENTADAS, NOS TERMOS DA ARP. 38/2017 E
PP. 041/2017.
Total Despesa: 23.600,00
Total Natureza: 23.600,00
Total ProjetoAtividade: 53.100,00
Total Programa: 407.562,41
Total SubFunção: 407.562,41
Total Função: 407.562,41
Total Unidade: 407.562,41
Total Orgão: 407.562,41
LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA LUCIA MARESTONE FENERICH MARCIA APD* GOMES BACHEGA
PREFEITA MUNICIPAL SECRETARIO MUN. DE FINANCAS CONTADORA CRC 3532/0-8 MT
Page2co2
Emissão: 1312/2017 11:17:36
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos
ne
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO
Unidade: 008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0700 - QUALIDADE DO SERVICO
ProjetofAtividade: 2165 - Translado/Remocao de Corpos Humanos pipessoas care
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Vator
935/2017 2-Global 2710112017 788 08.008.08.244.0700.2165-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 3.000,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO IN MEMORIAN DE VICTOR RAFAEL LIMA DAMACENO, CONF. PARECER
EMITIDO PELA ASSIST. SOCIAL SILVANA M. RIBEIRO RODRIGUES CRESS/MT3185, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL.
1662/2017 2-Global 14/02/2017 788 08.008.08.244.0700.2165-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 2.000,00
Histórico: VLR. REF. SERVICOS DE TRANSLADO DO CORPO SR. JOSE BISPO FERREIRA FALECIDO NO PRONTO SOCORRO DE CUIABAMT,
EM ATENDIMENTO AO PARECER EXPEDIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL CREUSA CRISTINA C. DA MOTA CRESS 2455.
3198/2017 2-Global 27/03/2017 788 08.008.08.244.0700.2165-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 1.500,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSLADO IN MEMORIAN DE VITOR MIGUEL SOUZA DOS SANTOS, CONFORME
Pr EMITIDO PELA ASSIST. SOCIAL CREUSA CRISTINA C. DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA
4193/2017 2-Global 18/04/2017 788 08.008.08.244.0700.2165-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 3.000,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO DE CUIABA A JUARA IN MEMORIAN DE JANIRA AZILIEIRO, CONF. PARECER
E PELA ASSIST. SOCIAL CREUSA C. CARVALHO DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL.
5215/2017 2-Global 10/05/2017 788 08.008.08.244.0700.2165-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 3.000,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO DE TANGARA DA SERRA A JUARA IN MEMORIAN DE ANTONINHO G. DA
ROSA, CONF. PARECER EMIT PELA ASSIST. SOCIAL CREUSA C. C. DA MOTA CRESS/MT 2455, A PEDIDO DA SECRET. MUNIC DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
6341/2017 2-Global 01/05/2017 788 08.008.08.244.0700,2165-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 3.000,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO DE CUIABA A JUARA IN MEMORIAN DE MARCELINO A DE J BATISTA, CONF.
PARECER EMIT PELA ASSIST. SOCIAL CREUSA C. C. DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SECRET. MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL,
6859/2017 2-Global 14/08/2017 788 08.008.08.244.0700.2165-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 3.000,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO DE CUIABA A JUARA IN MEMORIAN DE JHENNIFER V AZUAGA, CONF.
PARECER EMIT PELA ASSIST. SOCIAL CREUSA C. C. DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SECRET. MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL.
12498/2017 2-Global 2510/2017 788 08.008.08.244.0700.2165-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 3.000,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO DE CUIABA A JUARA IN MEMORIAN DE SILVANA DE P DOS SANTOS, CONF.
PARECER EMIT PELA ASSIST. SOCIAL CREUSA C. C. DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SECRET. MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Total Despesa: 21.500,00
Total Natureza: 21.500,00
Total Projeto/Atividade: 21.500,00
Total Programa: 21.500,00
Programa: 0800 - MELHORAR O SERVICO PUBLICO
ProjetofAtividade: 2091 - AUXILIOS FUNERAL/ PASSAGENSICESTA BASICA E OUTROS
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
NúmiAno Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Vator
312/2017 2-Global 09/01/2017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE CLEBERSON G. DE OLIVEIRA, CONF. PARECER EMITIDO PELO
ASSIST. SOCIAL JAMILTON N. DE OLIVEIRA CRESS/MT4809, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL.
711/2017 2-Global 20/01/2017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 880,00
Histórico: LR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIA DE JULIO FERREIRA DA SILVA, CONF. PARECER EMITIDO PELO
ASSIST. SOCIAL JAMILTON N. DE OLIVEIRA CRESS/MT4809, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL.
767/2017 2-Global 2410112017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 880,00
Emissão: 13/12/2017 11:19:53 Page ico 4
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
- Empenhos
Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor
Histórico: LR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS FUNEBRES EM MEMORIA DE ROSENI ALVES TEIXEIRA CONF. PARECER EMITIDO PELO
ASSIST. SOCIAL CREUSA CRISTINA C. DA MOTA CRESS/MT2455 A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL.
1179/2017 2-Global 02/02/2017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES P/ ATENDER NATIMORTO GENITORA VALDINEIA AP. DA COSTA, CONF.
PARECER EMITIDO PELO ASSIST. SOCIAL JAMILTON N. DE OLIVEIRA CRESS/MT4809, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL.
1927/2017 2-Global 22/02/2017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE MARIA ELIZABETTI DA SILVA , CONF. PARECER EMITIDO PELA
ASSIST. SOCIAL CREUSA CRISTINA C. DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL.
2454/2017 2-Global 02/03/2017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE TELMO ALVES DA SILVA , CONF. PARECER EMITIDO PELA
ASSIST. SOCIAL CREUSA CRISTINA C. DA MOTA CRESS/MT 2455, A PEDIDO DA SEC. MUN, DE ASSIST. SOCIAL.
3010/2017 2-Global 21/03/2017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE EDUARDO QUEIROS DE SOUSA, CONFORME PARECER
EMITIDO PELO ASSIST. SOCIAL JAMILTON NERY DE OLIVEIRA CRESS/MT 4809, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
3012/2017 2-Global 21/03/2017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE ARTHUR PIRES BITTERCOURT, CONFORME PARECER
EMITIDO PELA ASSIST. SOCIAL CREUSA CRISTINA C. DA MOTA CRESS/MIT 2455, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
407412017 2-Globa! 17/04/2017 754 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE SEVERINO M. DA SILVA, CONFORME PARECER EMITIDO PELA
ASSIST. SOCIAL MARIA R. R. O. DA SILVA CRESS/MT 3382, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
4075/2017 2-Global 1710412017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 880,00
Histórico: VLR, REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE EVA S. DOS REIS, CONFORME PARECER EMITIDO PELO
ASSIST. SOCIAL JAMILTON NERY DE OLIVEIRA CRESS/MT 4809, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
4121/2017 2-Global 18/04/2017 794 08.008.08,244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIA DE JOSE E. JANUARIO, CONF. PARECER EMITIDO PELO ASSIST.
SOCIAL JAMILTON N. DE OLIVEIRA CRESS/MT4809, A PEDIDO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
4149/2017 2-Global 18/04/2017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 3.000,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO IN MEMORIAN DE GERUZA A. DA SILVA LIMA, CONF. PARECER EMITIDO
PELA ASSIST. SOCIAL CREUSA C. C. DA MOTA CRESS/MT 2455, A PEDIDO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
4325/2017 2-Globa! 20/04/2017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE ANTONIO P, FILHO, CONFORME PARECER EMITIDO PELO
ASSIST. SOCIAL CREUSA C. C. DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
5859/2017 2-Global 24/05/2017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000900 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE MARLENE R. DOS SANTOS, CONFORME PARECER EMITIDO
PELO ASSIST. SOCIAL JAMILTON N. DE OLIVEIRA CRESS/MT4809, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,
5860/2017 2-Global 24/05/2017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE ODILON A. PRAXEDES, CONFORME PARECER EMITIDO PELO
ASSIST. SOCIAL JAMILTON N. DE OLIVEIRA CRESS/MT4809, A PEDIDO DA SEC. MUN, DE ASSISTENCIA SOCIAL.
6856/2017 2-Global 14/06/2017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE HERMINIA N DE SOUZA CONFORME PARECER EMITIDO PELO
ASSIST. SOCIAL CREUSA C C DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
6857/2017 2-Global 14/08/2017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE DJALMA GONCALVES CONFORME PARECER EMITIDO PELO
ASSIST. SOCIAL CREUSA C C DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
6858/2017 2-Global 14/06/2017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTAÇAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE ANTONIO J L DOS SANTOS CONFORME PARECER EMITIDO
PELO ASSIST. SOCIAL CREUSA C C DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
772812017 2-Global 03/07/2017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE GUILHERMINA FLORES CONFORME PARECER EMITIDO PELO
ASSIST. SOCIAL CREUSA C C DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Emissão: 13/12/2017 11:19:53
Page2 des
Homologado
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
. RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos
Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor
7730/2017 2-Global 03/07/2017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE APARECIDO DE JESUS SANTOS CONFORME PARECER
EMITIDO PELO ASSIST. SOCIAL CREUSA C C DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
8654/2017 2-Global 2510712017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE JOAO CARLOS ROQUE DA SILVA CONFORME PARECER
EMITIDO PELO ASSIST. SOCIAL CREUSA C €C DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
8657/2017 2-Global 25/07/2017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE MARCOS ROBERTO DE ALMEIDA CONFORME PARECER
EMITIDO PELO ASSIST. SOCIAL MARIA ROMANA R O DA SILVA CRESS/MT3382, A PEDIDO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
9289/2017 2-Global 02/08/2017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE JOSE MALSIONATO CONFORME PARECER EMITIDO PELO
ASSIST. CREUSA C C DA MOTA CRESS 2455, A PEDIDO DA SECRTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.,
8290/2017 2-Global 02/08/2017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE VILMA OLIVEIRA DOS SANTOS CONFORME PARECER
EMITIDO PELO ASSIST. CREUSA € C DA MOTA CRESS 2455, A PEDIDO DA SECRTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.,
9291/2017 2-Global 02/08/2017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE GILBERTO MARTINS FERREIRA CONFORME PARECER
EMITIDO PELO ASSIST. MARIA ROMANA R O DA SILVA CRESS 3382 A PEDIDO DA SECRTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
9931/2017 2-Global 18/08/2017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE GRACILIANO J BIRNFELD CONFORME PARECER EMITIDO
PELA ASSIST. CREUSA CRISTINA C DA MOTA CRESS 2455 A PEDIDO DA SECRTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
9933/2017 2-Global 18/08/2017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE WALDYR J DOS ANJOS CONFORME PARECER EMITIDO PELO
ASSIST. CREUSA C DA MOTA CRESS 2455 A PEDIDO DA SECRTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1039512017 2-Global 01/09/2017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE GILMAR DA S FREITAS CONFORME PARECER EMITIDO PELO
ASSIST. MARIA ROMANA R O DA SILVA CRESS 3382 A PEDIDO DA SECRTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
10963/2017 2-Global 14/09/2017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE FERNANDES A DA SILVA CONFORME PARECER EMITIDO
PELA ASSIST. CREUSA CRISTINA C DA MOTA CRESS 2455 A PEDIDO DA SECRTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1137012017 2-Global 2510912017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48- PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE LORENA DE SOZA NASCIMENTO CONFORME PARECER
EMITIDO PELA ASSIST. MARIA ROMANA R O DA SILVA CRESS 3382 A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
11694/2017 2-Global 2940912017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE GUSTAVO MURILO DE SOUZA LIMA CONFORME PARECER
EMITIDO PELA ASSIST. MARIA ROMANA R O DA SILVA CRESS 3382 A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1249912017 2-Global 2511012017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME
Histórico; VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE BENEDITO DOMINGUES CONFORME PARECER EMITIDO PELA
ASSIST. CREUSA CRSITINA C DA MOTA CERSS 2455 A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
12500/2017 2-Global 2511012017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE FABIANO P DE OLIVEIRA CONFORME PARECER EMITIDO PELA
ASSIST. CREUSA CRSITINA C DA MOTA CERSS 2455 A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
12501/2017 2-Global 251012017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE WILSON F DE FREITAS CONFORME PARECER EMITIDO PELA
ASSIST. MARIA ROMANA E O DA SILVA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
13261/2017 2-Global 2111142017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE MERCEDES TENTE RIBEIRO CONFORME PARECER EMITIDO
PELA ASSIST. CREUSA CRSITINA C DA MOTA CRESS 2455 A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1377142017 2-Global 06/12/2017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME
Emissão; 1312/2017 11:19:53
Page 3 co 4
Homologado
Valor
850,00
880,00
880,00
880,00
880,00
880,00
880,00
880,00
880,00
880,00
880,00
880,00
880,00
880,00
880,00
880,00
880,00
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
e Empenhos
Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor
Histórico: VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE JOSE M DE SOUZA CONFORME PARECER EMITIDO PELA
ASSIST. CREUSA CRISTINA C DA MOTA CRESS 2455 E PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIPO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
1377212017 2-Global 06/12/2017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE HELIO DE ALMEIDA CONFORME PARECER EMITIDO PELA
ASSIST. CREUSA CRISTINA C DA MOTA CRESS 2455 E PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
1377312017 2-Global 06/12/2017 794 08.008.08.244.0800.2091-339039000000 48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME 880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE MARIA G GOMES DOS SANTOS CONFORME PARECER
EMITIDO PELA ASSIST. CREUSA CRISTINA C DA MOTA CRESS 2455 E PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Total Despesa: 35.560,00
Total Natureza: 35.560,00
Total Projeto/Atlvidade: 35.560,00
Total Programa: 35.560,00
Total SubFunção: 57.060,00
Total Função: 57.080,00
Total Unidade: 57.060,00
Total Orgão: 57.060,00
LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA LUCIA MARESTONE FENERICH MARCIA APD* GOMES BACHEGA
PREFEITA MUNICIPAL SECRETARIO MUN. DE FINANCAS CONTADORA CRC 3532/0-8 MT
Page é co é
Emissão: 13/12/2017 11:19:53
Homologado