| Tipo | Lei do Plano Anual |
|---|---|
| Número / Ano | 2111 / 2018 |
| Date | 2018-11-07 |
| Ementa | LEI MUNICIPAL N.º 2.111/2018 QUE DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO E INCLUSÃO DE PROGRAMAS PROJETOS ATIVIDADES E ELEMENTOS DE DESPESAS NO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA; MT PARA O QUADRIÊNIO 2018 A 2021, A FIM DE ADEQUAR ÀS METAS E DIRETRIZES DA LDO 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| native_id | 1691 |
status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.92 · pages: 36
ea] ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA Avenida Expedição Roncador Xingu, n.º 249 — Centro — Nova Xavantina — MT — CEP 78.690-000 Administração 2017/2020 LEI MUNICIPAL N.º 2.111, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2018 Dispõe sobre a alteração e inclusão de Programas Projetos Atividades e Elementos de Despesas no Plano Plurianual do Município de Nova Xavantina — MT para o Quadriênio 2018 a 2021, a fim de adequar às metas e diretrizes da LDO 2019, e dá outras providências. O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: Art. 1º Autoriza o Município a fazer alteração e inclusão de Programas, Projetos Atividades e Elementos de Despesas no Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Nova Xavantina - MT — PPA, para o quadriênio de 2018 a 2021, a fim de adequar o Plano as metas e diretrizes da LDO para 2019, conforme anexos que integram a presente Lei. Parágrafo único. As alterações e inclusões de Programas, Projetos Atividades e Elementos de Despesas no PPA de que trata o caput deste artigo, compreenderá os exercícios de 2019, 2020 e 2021. Art. 2º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão. Art. 3º Esta lei entrará em vigor a partir 1º de janeiro de 2019. Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Munieipal, Nova Xavantina - MT, 7 de novembro de 2018. z da Silva — Cebola Prefeito Municipal ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL UNIDADE: 001 - GABINETE DO PRESIDENTE FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA SUBFUNÇÃO: 031 - ACAO LEGISLATIVA PROGRAMA: 0101 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA AÇÃO: 2001 - MANUTENCAO DAS AT. DO GAB. DO PRESIDENTE DA CAMARA | PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO L 2018 2019 2020 2021 1 + | p= 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 765.885,10 842.473,61 926.720,97 1.019.393,07 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 154.000,00 169.400,00 186.340,00 204.974,00 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Ci 71.423,00 78.565,30 86.421,83 95.064,01 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 577115 6.348,27 6.983,10 7.681,41 3.3.90.35.00.00.00 | Servicos de Consultoria 57.711,50 63.482,65 69.830,92 76.814,01 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.771,15 6.348,27 6.983,10 7.681,41 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.542,30 12.696,53 13.966,18 15.362,80 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 11.542,30 12.696,53 13.966,18 15.362,80 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES L 318.567,48 320.424,23 | 352.466,65 387.713,32 Total da Ação 2001 1.402.213,98 1.512.435,39 1.663.678,93 1.830.046,83 AÇÃO: 2075 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO [ PREVISTA 3] cóDIGO DESCRIÇÃO T 2018 2018 [2% 2021 t = im ==) 31,901100.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 135.300,00 148.830,00 163.713,00 180.084,30 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 22.000,00 24.200,00 29.040,00 31.944,00 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil L 6.925,38 | 7.617,92 | papo | 9.217,68 Total da Ação 2075 164.225,38 180.647,92 201.132,71 221.245,98 Total do Programa 0101 1.566.439,36 1.693.083,31 1.864.811,64 2.051.292,81 Total da SubFunção 031 1.566.439,36 1.693.083,31 1.864.811,64 2.051.292,81 Total da Função 01 1.566.439,36 1.693.083,31 1.864.811,64 2.051.292,81 Total da Unidade 001 1.566.439,36 1.693.083,31 || 1.864.811,64 2.051.292,81 UNIDADE: 002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA CAMARA FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA SUBFUNÇÃO: 031 - ACAO LEGISLATIVA PROGRAMA: 0102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA AÇÃO: 1001 - REF E AMPLIACAO DO PREDIO E PRACA DA CAMARA PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 4.4.90.51.00.00.00 | oBras E INSTALACOES 22.000,00 24.200,00 26.620,00 29.282,00 Total da Ação 1001 22.000,00 24.200,00 26.620,00 29.282,00 AÇÃO: TO0oZ = AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDA INTERNA-OPE.DE CREDITO PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO 2019 2020 Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 Página: 001 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Materia! Permanente J 35.200,00 38.720,00 | 42.592,00 46.851,20 Total da Ação 1002 35.200,00 | + 38.720,00 42.592,00 1 46.851,20 AÇÃO: 2002 - MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA r ó . PREVISTA — CÓDIGO DESCRIÇÃ! ESCRIGAO mis | 2019 2020 2021 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 506.000,00 506.600,00 557.260,00 612.986,00 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 28.600,00 31.460,00 34.606,00 38.066,60 3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.771,15 6.348,27 6.983,10 7.681,41 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 58.300,00 64.130,00 70.543,00 77.597,30 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil 27.500,00 30.250,00 33.275,00 36.602,50 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 46.169,20 50.786,12 55.864,73 61.451,20 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 11.542,30 12.696,53 13.966,18 15.362,80 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 218.932,69 240.825,96 264.908,56 291.399,42 3.3.90.40.00.00.00 | Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica 0,00 50.000,00 55.000,00 60.500,00 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 0,00 10.000,00 11.000,00 12.100,00 4.4.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 10.000,00 11.000,00 12.100,00 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Jd 0,00 10.000,00 11.000,00 12.100,00 Total da Ação 2002 902.815,34 1.023.096,88 1.125.406,57 1 1.237.947,23 AÇÃO: 2089 - CONCURSO PUBLICO E/OU PROCESSO SELETIVO PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 L A ed, | | 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica L 11.542,30 12.696,53 | 13.966,18 re 15.362,80 r Total da Ação 2089 11.542,30 E 12.696,53 13.966,18 15.362,80 Total do Programa 0102 971.557,64 1.098.713,41 1.208.584,75 1.329.443,23 Total da SubFunção 031 971.557,64 1.098.713,41 1.208.584,75 1.329.443,23 Total da Função 01 971.557,64 1.098.713,41 1.208.584,75 1.329.443,23 Total da Unidade 002 971.557,64 1.098.713,41 1.208.584,75 1.329.443,23 Total da Órgão 01... |. 2.537.997,00 2.791.796,72 3.073.396,39 3.380.736,04 ÓRGÃO: 02 UNIDADE: 001 FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO - DIVISAO DE GABINETE - ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL PROGRAMA: 0105 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO AÇÃO: 2005 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO 2019 2020 2021 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 1.000.000,00 1.100.000,00 1.210.000,00 1.331.000,00 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 80.000,00 88.000,00 96.800,00 106.480,00 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civi 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 30.000,00 33.000,00 36.300,00, 39.930,00 Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 Página: 002 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.662,00 | 3.3.90.35.00.00.00 | Servicos de Consultoria 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 60.000,00 66.000,00 72.600,00 79.860,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 3.3.90.92.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente [ 20.000,00 22.000,00 24.200,00 26.620,00 Total da Ação 2005 1.303.000,00 1.433.300,00 | . 1.576.630,00 1.734.293,00 Total do Programa 0105 1.303.000,00 1.433.300,00 1.576.630,00 1.734.293,00 L Total da SubFunção 122 1.303.000,00 1.433.300,00 1.576.630,00 1.734.293,00 | SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL PROGRAMA: 0105 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO AÇÃO: 2006 - DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICITARIA PREVISTA cóDico DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 Il 2021 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 80.000,00 88.000,00 96.800,00 - 106.480,00 | Total da Ação 2006 80.000,00 88.000,00 96.800,00 106.480,00 Total do Programa 0105 80.000,00 88.000,00 96.800,00 106.480,00 Total da SubFunção 131 80.000,00 88.000,00 96.800,00 106.480,00 Total da Função 04 1.383.000,00 1.521.300,00 1.673.430,00 1.840.773,00 Total da Unidade 001 1.383.000,00 1.521.300,00 1.673.430,00 1.840.773,00 Total da Órgão 02 1.383.000,00 1.521.300,00 1.673.430,00 1.840.773,00 ÓRGÃ! 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS UNIDADE: 001 - DIVISAO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNÇÃO: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PROGRAMA: 0107 - GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA AÇÃO: 2008 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO PREVISTA cóDiGo l DESCRIÇÃO E | 2018 2019 2020 2021 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci 500. 00000 | 550.000,00 605.000,00 665.500,00 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 60.000,00 66.000,00 72.600,00 79.860,00 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Ci 8.000,00 8.800,00 9.680,00 10.648,00 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 60.000,00 66.000,00 72.600,00 79.860,00 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 800.000,00 620.000,00 682.000,00 750.200,00 3.3.90.40.00.00.00 | Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jurídica 0,00 140.000,00 154.000,00 169.400,00 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 180.000,00 198.000,00 217.800,00 239.580,00 3.3.90.91.00.00.00 | Sentencas Judiciais 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 3.3.90.92.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 0,00 50.000,00 55.000,00 60.500,00 4.4.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 20.000,00 22.000,00 24.200,00 Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 Página: 003 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas RS 1,00 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 50.000,00 55.000,00 60.500,00 44.9052000000 | Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 I 22.000,00 | 24.200,00 26.620,00 | Total da Ação 2008 1.698.000,00 | 1.867.800,00 | 2.054.580,00 2.260.038,00 Total do Programa 0107 1.698.000,00 1.867.800,00 2.054.580,00 2.260.038,00 L - Total da SubFunção 121 1.698.000,00 | 1.867.800,00 | 2.054.580,00 IE 2.260.038,00 | SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL PROGRAMA: 0107 - GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ", AÇÃO: 2009 - ENCARGOS DO PASEP PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 1 2021 1 3.3.90.47.00.00.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas 600.000,00 | 636.000,00 699.600,00 709.560,00 | Total da Ação 2009 600.000,00 636.000,00 699.600,00 709.560,00 Total do Programa 0107 600.000,00 | 636.000,00 | 699.600,00 709.560,00 PROGRAMA: 0122- INFRA-ESTRUTURA AÇÃO: 1103 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO T | [ 2018 2019 2020 2021 [a 4 90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 200.000,00 400.000,00 242.000,00 266.200,00 E Total da Ação 1103 200.000,00 | 400.000,00 242.000,00 266.200,00 AÇÃO: 1107 - CONSTRUCAO DA SEDE DO FORUM | PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO E 2018 2019 2020 2021 44.90.51 00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 370.000,00 605.000,00 665.500,00 Total da Ação 1107 500.000,00 370.000,00 605.000,00 665.500,00 Total do Programa 0122 700.000,00 770.000,00 847.000,00 931.700,00 Total da SubFunção 122 1.300.000,00 1.406.000,00 1.641.260,00 Total da Função 04 2.998.000,00 3.273.800,00 3.901.298,00 FUNÇÃO: 06 - SEGURANCA PUBLICA SUBFUNÇÃO: 181 - POLICIAMENTO PROGRAMA: 0106 - GESTAO ADMINISTRATIVA AÇÃO: 2092 - MANUTENCAO DO CONSEG PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.500,00 6.655,00 Total da Ação 2092 30.000,00 33.000,00 Total do Programa 0106 30.000,00 33.000,00 Total da SubFunção 181 30.000,00 33.000,00 | Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 Página: 004 ESTADO DE MATO GRO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 'SSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 Total da Função06 | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.300,00 || 39.930,00 | FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO: 841 - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA PROGRAMA: 0107 - GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA AÇÃO: 4002 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDA INTERNA-OPE DE CREDITO ] . : PREVISTA cóDico DESCRIÇÃO k 2018 2019 2020 2021 —— + 4.6.90 71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 300.000,00 330.000,00 363.000,00 399.300,00 Total da Ação 1002 300.000,00 330.000,00 363.000,00 399.300,00 AÇÃO: 11007 SERVICOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA , PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO 2018 | 2019 2020 | 2021 46.90 71.00.00.00 Principal da ida Contratual Resgatado L 600.000,00 | 660.000,00 726.000,00 798.600,00 Totalda Ação 1100 | 600.000,00 | 660.000,00 | 726.000,00 798.600,00 AÇÃO: Z005 7 MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO E 2018 2019 2020 1 2021 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 Total da Ação 2008 5.000,00 5.500,00 6.050,00 655,00 | AÇÃO: 2013 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO 2018 3.3.90.91.00.00.00 | Sentencas Judiciais 650.000,00 715.000,00 786.500,00 Total da Ação 2013 650.000,00 715.000,00 786.500,00 Total do Programa 0107 1.555.000,00 1.710.500,00 1.881.550,00 Total da SubFunção 841 1.555.000,00 4.710.500,00 1.881.550,00 LL Total da Função 28 1.555.000,00 1.710.500,00 1.881.550,00 FUNÇÃO: 99 -RESERVA DE CONTINGENCIA SUBFUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA: 0107 - GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA AÇÃO: 2015 - RESERVA DE CONTINGENCIA PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 9.9.99.99.00.00.00 | Reserva de Contingencia 987.003,00 1.085.743,28 1.192.953,61 Total da Ação 2015 987.003,00 1.085.743,28 1.192.953,61 Total do Programa 0107 987.003,00 1.085.743,28 1.192.953,61 Total da SubFunção 999 987.003,00 1.085.743,28 1.192.953,6 Total da Função 99 987.003,00 1.085.743,28 1.192.953, Total da Unidade 001 5.570.003,00 6.103.043,28 6.711.985,61 Agili Cuiaba - (65) 3841-1295 865.150,00 865.150,00 2.069.705,00 2.069.705,00 2.069.705,00 2021 1.309.486,96 4.309.486,96 1.309.486,96 1.309.486,96 1.309.486,96 7.320.419,96 Página: 005 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 UNIDADE: 003 - DIVISAO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNÇÃO: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS PROGRAMA: 0108 - GESTAO TRIBUTÁRIA AÇÃO: 2017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TRIBUTACAO | PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO 2020 3 1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 600.000,00 660.000,00 726.000,00 798.600,00 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 80.000,00 88.000,00 96.800,00 106.480,00 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 30.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00 3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.35.00.00.00 | Servicos de Consultoria 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00 44.000,00 48.400,00 53.240,00 3.3.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 já: 4.90.52.00 00.00 | Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 11.000,00 12 100,00 | 13.310,00 Total da Ação 2017 847.000,00 931.700,00 1.024.870,00 1.127.357,00 Total do Programa 0108 847.000,00 931.700,00 1.024.870,00 1.127.357,00 Total da SubFunção 129 847.000,00 931.700,00 1.024.870,00 1.127.357,00 Total da Função 04 847.000,00 931.700,00 1.024.870,00 4.427.357,00 Total da Unidade 003 847.000,00 931.700,00 1.024.870,00 1.127.357,00 UNIDADE: 004 - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL PROGRAMA: 0106 - GESTAO ADMINISTRATIVA AÇÃO: 2007 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE GESTAO DE PESSOAS CÓDIGO DESCRIÇÃO 3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 847.000,00 931.700,00 1.024.870,00 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 484.000,00 532.400,00 585.640,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 143.000,00 157.300,00 173.030,00 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.30.00.00.00 | Matei | de Consumo 88.000,00 96.800,00 106.480,00 3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 22.000,00 0,00 26.620,00 1.100,00 1.331,00 3.3.90.35.00.00.00 | Servicos de Consultoria Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 ne Página: 006 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00 330.000,00 363.000,00 399.300,00 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.92.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.91.97.00.00.00 | Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial 900.000,00 990.000,00 1.089.000,00 1.197.900,00 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 33.000,00 36.300,00 | 39.930,00 ER j E Totalda Ação 2007 | 2.751.000,00 3.026.100,00 3.328.710,00 3.661.581,00 AÇÃO: 2037 - CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO 7 TO PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO | 1 2018 2019 2020 2021 — 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 5.500,00 | 6.050,00 6.655,00 3.3.90.39.00.00 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00 Fr Total da Ação 2037 o 35.000,00 38.500,00 42.350,00 46.585,00 Total do Programa 0106 2.786.000,00 3.064.600,00 3.371.060,00 3.708.166,00 Total da SubFunção 122 2.786.000,00 3.064.600,00 3.371.060,00 3.708.166,00 Total da Função 04 2.786.000,00 3.064.600,00 3.371.060,00 3.708.166,00 Total da Unidade 004 2.786.000,00 3.064.600,00 3.371.060,00 3.708.166,00 Total da Órgão 04 Lo 9.203.003,00 10.099.343,28 11.107.913,61 12.155.942,96 ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA UNIDADE: 001 - FUNDEB FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0109 - EDUCACAO BASICA PUBLICA AÇÃO: 1012 - REFEORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS - 40% FUNDAMENTAL 7 PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 0.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES a 298.000,00 327.800,00 360.580,00 396.638,00 Total da Ação 1012 298.000,00 327.800,00 360.580,00 AÇÃO: 2018 - REM. DOS PROF. MAG. EDUCACAO BASICA 60% FUNDAMENTA [o PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO [= 2018 2019 2020 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado == 500.000,00 550.000,00 605.000,00 665.500,00 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.300.000,00 2.530.000,00 2.783.000,00 3.061.300,00 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.100,00 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 280.000,00 308.000,00 338.800,00 372.680,00 E Total da Ação 2018 ] 3.181.000,00 3.499.100,00 3.849.010,00 4.233.911,00 AÇÃO: 2023 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO 2018 PREVISTA 2019 2021 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado 40.000,00 Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 44.000,00 53.240,00 Página: 007 r ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 140.000,00 154.000,00 169.400,00 186.340,00 3.1.90 13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 30.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00 3.191 13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 20.000,00 22.000,00 24 200,00 26.620,00 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica í 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 | 4.4.90 5200.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 Total da Ação 2023 | 244.000,00 268.400,00 295.240,00 324.764,00 AÇÃO: 2026 - MANUTENCAO DO TRANSPOSTE ESCOLAR - 40% FUNDAMENTAL I; PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 + 1 [ 3.3.90.36.00.00. oo | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica ll 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 | Total da Ação 2026 2.000,00 | 2.200,00 2.420,00 2.662,00 Total do Programa 0109 3.725.000,00 4.097.500,00 4.507.250,00 4.957.975,00 | EM Total da SubFunção 361 |. 3.725.000,00 4.097.500,00 4.507.250,00 | | 4.957.975,00 SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL PROGRAMA: 0109 - EDUCACAO BASICA PUBLICA AÇÃO: 2019 - REM. DOS PROF. MAG EDUCACAO BASICA 60% INFANTIL T PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 À 2021 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado 500.000,00 550.000,00 605.000,00 665.500,00 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci 1.900.000,00 2.090.000,00 2.299.000,00 2.528.900,00 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 250.000,00 275.000,00 302.500,00 332.750,00 Total da Ação 2019 2.652.000,00 2.917.200,00 3.208.920,00 3.529.812,00 AÇÃO: 2021 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB-40% INFANTIL PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 3.1.90.04.00.00 oo | Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00 165.000,00 181.500,00 199.650,00 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 30.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 20.000,00 22.000,00 24.200,00 26.620,00 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 1.100,00 1.331,00 4.4.90.52 00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.500,00 6.655,00 Total da Ação 2021 219.000,00 240.900,00 Total do Programa 0109 2.871.000,00 3.158.100,00 3.473.910, 3.821.301,00 Total da SubFunção 365 2.871.000,00 3.158.100,00 3.473.910,00 /| 3.821.301,00 Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 Página: 008 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 SUBFUNÇÃO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL PROGRAMA: 0109- EDUCACAO BASICA PUBLICA AÇÃO: 2022 - REMUNERACAO DOS PROF. DO MAG. EDUC.60% ED ESP To PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 Total da Ação 2022 4.000,00 4.400,00 4.840,00 5.324,00 Total do Programa 0109 4.000,00 4.840,00 5.324,00 Total da SubFunção 367 4.000,00 4.840,00 5.324,00 Total da Função 12 6.600.000,00 7.986.000,00 8.784.600,00 Total da Unidade 001 6.600.000,00 7.260.000,00 7.986.000,00 8.784.600,00 UNIDADE: 002 - DIVISAO DE TCOORDENACAO PEDAGOGICA FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO SUBFUNÇÃO: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO PROGRAMA: 0111- ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO: 2032 - ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 ! 2021 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 140.000,00 154.000,00 169.400,00 | 186.340,00 Total da Ação 2032 140.000,00 154.000,00 169.400,00 | 186.340,00 Total do Programa 0111 140.000,00 154.000,00 169.400,00 186.340,00 Total da SubFunção 306 140.000,00 L 154.000,00 169.400,00 186.340,00 SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0110- REDE MUNICIAPL DE ENSINO AÇÃO: 4014 - AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CÓDIGO DESCRIÇÃO 4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente PREVISTA 300.000,00 330.000,00 Total da Ação 1014 330.000,00 AÇÃO: 2027 - ADMINISTRACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESCRIÇÃO 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica PREVISTA 13.310,00 12.100,00 10.000,00 11.000,00 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 10.000,00 11.000,00 12.126,00 13.310,00 Total da Ação 2027 30.000,00 33.000,00 | * 36/300,00 | 39.930,00 Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 Página: 009 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 AÇÃO: 2029 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE Ei o PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO 2018 2020 2021 3.3.90.36.00.00. 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 3.3.90 39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.800.000,00 1.980.000,00 2.178.000,00 2.395.800,00 Total da Ação 2029 1.810.000,00 1.991.000,00 2.190.100,00 2.409.110,00 Total do Programa 0110 2.140.000,00 | 2.354.000,00 2.589.400,00 2.848.340,00 | PROGRAMA: 0111- ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO: 4046 - REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS Im — PREVISTA conico DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 Lo — E 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 400.000,00 440.000,00 484.000,00 532.400,00 Total da Ação 1016 400.000,00 440.000,00 532.400,00 AÇÃO: 1017 - CONSTRUCAO DE ESCOLA PREVISTA | CÓDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 Jd 2021 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 600.000,00 660.000,00 726.000,00 798.600,00 Total da Ação 1017 600.000,00 660.000,00 726.000,00 798.600,00 AÇÃO: 2031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO [e me | E 3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.200,00 3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000.000,00 1.950.000,00 2.145.000,00 2.359.500,00 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 150.000,00 165.000,00 181.500,00 199.650,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil 20.000,00 22.000,00 24.200,00 26.620,00 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 800.000,00 740.000,00 814.000,00 895.400,00 3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 20.000,00 22.000,00 24.200,00 26.620,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 100.000,00 110.000,00 121.000,00 3.3.90.40.00.00.00 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jurídica 0,00 10.000,00 11.000,00 12.100,00 3.3.90.92.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 60.000,00 66.000,00 72.600,00 4.4.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 20.000,00 22.000,00 24.200,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 60.000,00 66.000,00 72.600,00 4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 110.000,00 121. 090,00N 133.100,00 | Sssoado [548890000 [— 5857/9000 | azansoodo | Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 Página: 010 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 AÇÃO: 2085 - PDDE PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO | 2018 2019 2020 2021 a | 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 1 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 4.4 90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 Total da Ação 2085 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.31 0,00 | Total do Programa 0111 4.409.000,00 4.599.900,00 5.059.890,00 5.565.879,00 Total da SubFunção 361 6.549.000,00 6.953.900,00 7.649.290,00 8.414.219,00 Total da Função 12 6.689.000,00 7.107.900,00 7.818.690,00 8.600.559,00 E Total da Unidade 002 6.689.000,00 7.107.900,00 7.818.690,00 8.600.559,00 UNIDADE: 003 - DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL PROGRAMA: 0112- EDUCACAO INFANTIL AÇÃO: 1018 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE ESCOLAS . . 1 PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO | 2018 2019 2020 2021 44 90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 400.000,00 300.000,00 330.000,00 | 363.000,00 Ii Total da Ação 1018 | 400.000,00 300.000,00 330.000,00 363.000,00 AÇÃO: 2033 - MANUT. E DES. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL E . PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO T- 2018 2020 2021 E 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00 12.100 os | 13.310,00 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 1.000,00 1.210,00 1.331,00 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 1.000,00 1.210,00 1.331,00 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.000,00 1.210,00 1.331,00 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 1.000,00 1.210,00 1.331,00 3.3.90.14.00.00.00 jarias - Civil 5.000,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 70.000,00 84.700,00 93.170,00 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00 48.400,00 53.240,00 3.3.90.92.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 1.210,00 1.331,00 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 0,00 66.000,00 72.600,00 4.4.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 22.000,00 24.200,00 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 66.000,00 72.600,00 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 24.200,00 26.620,00 + É Total da Ação 2033 160.000,00 2034 - AQUI. GEN. ALIM. E PREP. DE REF. PAREA ALUNOS PNAE AÇÃO: CÓDIGO DESCRIÇÃO 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 50.000,00 55.000,00 347.600,00 382.360,00 66.550,00 Página: 011 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 Total da Ação 2034 T 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 AÇÃO: 2084 - APOIO A CRECHE o PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO t— 2018 2019 2020 2021 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo r 20.000,00 22.000,00 24.200,00 26.620,00 3.3 90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 4 4.90.52.00.00.00 Equipamentos € Material Permanente 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 F Total da Ação 2084 27.000,00 29.700,00 32.670,00 35.937,00 Total do Programa 0112 637.000,00 700.700,00 770.770,00 847.847,00 Total da SubFunção 365 637.000,00 700.700,00 770.770,00 847.847,00 Total da Função 12 637.000,00 700.700,00 770.770,00 847.847,00 L Total da Unidade 003 637.000,00 700.700,00 770.770,00 847.847,00 UNIDADE: 004 - DIVISAO DE ORIENTACAO EDUCACIONAL FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO SUBFUNÇÃO: 364 - ENSINO SUPERIOR PROGRAMA: 0113- ENSINO SUPERIOR AÇÃO: 1019 - AMPLIACAO DA SEDE DA UNIDADE ABERTA - UAB . PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 Total da Ação 1019 I 10.000,00 11.000,00 12.100,00 43.310,00 AÇÃO: 2035 - MANUTENCAO DA UAB 3.1.90.04.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 3.1.90.94.00.00.00 3.1.91.13.00.00.00 3.3.50.43.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.92.00.00.00 4.4.90.30.00.00.00 4.4.90.36.00.00.00 4.4.90.39.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00 DESCRIÇÃO PREVISTA Contratacao por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Obrigacoes Patronais INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS RPPS SUBVENCOES SOCIAIS Diarias - Civil Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas de Exercicios Anteriores MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 1.100,00 70.000,00 1.100,00 1.100,00 6.600,00 1.100,00 1.100,00 5.500,00 5.500,00 15.000,00 16.500,00 1.000,00 1.100,00 0,00 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 11.000,00 Total da Ação 2035 147.000,00 161.700,00 Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 1.331,00 84.700,00 1.331,00 1.331,00 7.986,00 1.331,00 1.331,00 6.655,00 6.655,00 19.965,00 1.331,00 18.150,00 12.100,00 18.150,00 13.310,00 1.210,00 77.000,00 1.210,00 1.210,00 7.260,00 1.210,00 1.210,00 6.050,00 6.050,00 18.150,00 1.210,00 16.500,00 11.000,00 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 AÇÃO: 2095 - IMPLANTACAO DO CURSO DE DIRETO NA UNEMAT NX ” PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 | 2020 2021 — 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 250.000,00 | 275.000,00 302.500,00 T Totalda Ação 2095 | 0,00 250.000,00 | 275.000,00 302.500,00 Total do Programa 0113 157.000,00 422.700,00 464.970,00 511.467,00 Total da SubFunção 364 157.000,00 422.700,00 464.970,00 511.467,00 Total da Função 12 157.000,00 422.700,00 464.970,00 511.467,00 Total da Unidade 004 | 157.000,00 422.700,00 464.970,00 511.467,00 | UNIDADE: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA FUNÇÃO: 13 - CULTURA SUBFUNÇÃO: 291 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO PROGRAMA: 0114 - CULTURA AÇÃO: 4021 - REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO T — 2018 2019 2020 2021 4 .4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES L 50.000,00 25.000,00 27.500,00 30.250,00 Total da Ação 1021 50.000,00 25.000,00 27.500,00 | 30.250,00 AÇÃO: TOS6 = RESTAURAÇÃO DOS IMOVEIS DO PATRIMONIO HISTORICO PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 + 1 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 150.000,00 165.000,00 181.500,00 199.650,00 Total da Ação 1096 + 150.000,00 165.000,00 | 181.500,00 199.650,00) AÇÃO: 1101 - AQUISICAO DE IMOVEIS PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO + 2018 2019 2020 2021 cena, a Li 4.4.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS 30.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00 Totalda Ação 1101 |. 30.000,00 | 33.000,00 36.300,00 39.930,00 Total do Programa 0114 230.000,00 223.000,00 245.300,00 269.830,00 Total da SubFunção 391 J 230.000,00 223.000,00 245.300,00 269.830,00 SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL PROGRAMA: 0114- CULTURA AÇÃO: 2081 - CIRCUITO DE QUADRILHAS PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 30.000,00 33.000,00 39.930,00 3.3.90.31.01.00.00 | Premiacoes Culturais 10.000,00 11.000,00 13.310,00 uiaba - (65) 3641-1295 Página: 013 [ . ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00 22.000,00 24.200,00 26.620,00 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 Total da Ação 2081 110.000,00 121.000,00 133.100,00 146.410,00 AÇÃO: 2086 - CARNAVAL PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO E | 2018 2019 2020 2021 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 3.3.90.31.01.00.00 Premiacoes Culturais 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00 a 110.000,00 121.000,00 133.100,00 Total da Ação 2086 130.000,00 143.000,00 157.300,00 173.030,00 Total do Programa 0114 240.000,00 264.000,00 290.400,00 319.440,00 Total da SubFunção 392 240.000,00 264.000,00 290.400,00 319.440,00 Total da Função 13 470.000,00 487.000,00 535.700,00 589.270,00 Total da Unidade 005 470.000,00 | 487.000,00 535.700,00 589.270,00 UNIDADE: 006 - DIVISAO DE CULTURA FUNÇÃO: 13 - CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL PROGRAMA: 0114- CULTURA AÇÃO: 2038 - MANUTENCAO COM A DIVISAO DE CULTURA | PREVISTA 7 CÓDIGO DESCRIÇÃO 2019 2020 2021 A 3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil 2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.662,00 3.3.90.30.00.00.00 | Mater | de Consumo 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 3.3.90.92.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 10.000,00 11.000,00 12.100,00 4.4.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 10.000,00 11.000,00 12.100,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 10.000,00 11.000,00 12.100,00 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 29.000,00 61.900,00 68.090,00 74.899,00 Total da Ação 2038 2074 - FESTAS E EVENTOS CULTURAIS DESCRIÇÃO 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 3.3.90.31.01.00.00 | Premiacoes Culturais 20.000,00 22.000,00 24.200,00 26.620,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 br Total da Ação 2074 | 130.000,00 143.000,00 157.300,00 173.030,00 Total do Programa 0114 159.000,00 204.900,00 225.390,00 247.929,00 Total da SubFunção 392 159.000,00 204.900,00 225.390,00 247.929,00 z ;Total da Função 13 159.000,00 204.900,00 225.390,00 247.929,00 Total da Unidade 006 159.000,00 204.900,00 225.390,00 247.929,00 L Total da Órgão 05 14.712.000,00 16.183.200,00 17.801.520,00 19.581.672,00 ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE UNIDADE: 001 - DIVISAO DE DESPORTO FUNÇÃO: 27 -DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO PROGRAMA: 0115 - DESPORTO E LAZER AÇÃO: 1025 - AMPLIACAO E REFORMA DO GINASIO I PREVISTA | CÓDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 300.000,00 330.000,00 363.000,00 399.300,00 Total da Ação 1025 300.000,00 L 330.000,00 - 363.000,00 399.300,00 AÇÃO: 1073 - CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE GINASTICA AO AR LIVRE PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 1 2020 2021 [4 4 .90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 | 22.000,00 24.200,00 26.620,00 L Total da Ação 1073 20.000,00 if 24.200,00 26.620,00 AÇÃO: 2087 - MANUTENCAO COM A DIVISAO DE DESPORTO r PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO T Tr 2018 2019 2020 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado 20.000,00 | 22.000,00 24.200,00 26.620,00 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi 135.000,00 148.500,00 163.350,00 179.685,00 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.1.90.94.00.00.00 DENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 16.000,00 17.600,00 19.360,00 21.296,00 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 74.000,00 81.400,00 89.540,00 3.3.90.14.00.00.00 jiarias - Civil 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 25.000,00 27.500,00 30.250,00 33.275,00 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao 5.500,00 6.050,00 6.655,00 7.320,50 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00 22.000,00 24.200,00 26.620,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 180.000,00 148.000,00 162.800,00 179.080,00 3.3.90.92.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 0,00 20.000,00 22.000, 24.200,00 4.4.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 10.000,00 1”. 12.100,00 Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 Página: 015 Despesas Previstas ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 R$ 1,00 4.4.90.39.00.00 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 20.000,00 22.000,00 24.200,00 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Materi Permanente 100.000,00 | 110.000,00 121.000,00 133.100,00 Total da Ação 2087 521.500,00 | 647.650,00 712.415,00 783.656,50 Total do Programa 0115 841.500,00 999.650,00 1.099.615,00 1.209.576,50 dc a Total da SubFunção 811 a 841 e | 999.650,00 L 1.099.615,00 1.209.576,50 SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO PROGRAMA: 0115 - DESPORTO E LAZER i AÇÃO: 1076 - AMPLIACAO E REFORMA DO ESTADIO T PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO | 1 a = 2018 2019 2020 20: 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 600.000,00 610.00! oo | 671.000,00 738.100,00 Total da Ação 1076 1 600.000,00 L 610.000,00 671.000,00 738.100,00 AÇÃO: 2090 - REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS T PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO | | 2018 [2 2020 2021 3.3.90.30.00.00.00 | Mater de Consumo 61.600,00 67.760,00 74.536,00 81.989,60 3.3.90.31.04.00.00 | Premiacoes Desportivas 30.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00 3.3.90.38.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 30.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00 3.3.90.39.00.00 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica lo 28.400,00 31.200,00 34.364,00 37.800,40 Total da Ação 2090 150.000,00 | 164.960,00 [— 181.500,00 199.650,00 | Total do Programa 0115 750.000,00 774.960,00 852.500,00 937.750,00 Total da SubFunção 812 750.000,00 774.960,00 852.500,00 937.750,00 Total da Função 27 1.591.500,00 1.774.610,00 1.952.115,00 2.147.326,50 Total da Unidade 001 1.591.500,00 1.774.610,00 1.952.115, 2.147.326,50 Total da Órgão 06 1.591.500,00 | 1.774.610,00 Lo 1.952.115,00 2.147.326,50 ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE: 001 - DIVISAO DE SAUDE FUNÇÃO: 10 - SAUDE SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA PROGRAMA: 0116 - ATENCAO BASICA AÇÃO: 2039 - BL ATENCAO BASICA - ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado 90.000,00 99.000,00 108.900,00 119.790,00 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 160.000,00 176.000,00 193.600,00 212.960,00 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 120.000,00 132.000,00 145.200,00 159.720,00 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 270.000,00 297.000,00 326.700 359.370,00 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 Página: 016 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 33.90 36 00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 120.000,00 132.000,00 145.200,00 159.720,00 33.90.39 00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 210.000,00 231.000,00 254.100,00 279.510,00 33.90 9200.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores 6.000,00 6.600,00 7.260,00 7.986,00 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 0,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00 4.4 90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 20.000,00 22.000,00 24.200,00 44.90 3900.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 30.000,00 36.300,00 4.4 90.5200.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 1 25.000,00 27.500,00 33.275,00 Total da Ação 2039 1.036.000,00 1.219.600,00 1.341.560,00 1.475.716,00 AÇÃO: 2093 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE go PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 L 2020 2021 — 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Ci TT 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 4.4 90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5. eng 6.050,00 6.655,00 Ir Total da Ação 2093 30.000,00 33.000,00 36.300,00 T 39.930,00 l Total do Programa 0116 1.066.000,00 | 1.252.600,00 1.377.860,00 L 1.515.646,00 PROGRAMA: 0119 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA AÇÃO: 2044 - BL ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ASSIST. FARMACEUTICA PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 160.000,00 176.000,00 193.600,00 212.960,00 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 25.000,00 27.500,00 30.250,00 33.275,00 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 25.000,00 27.500,00 30.250,00 33.275,00 3.3.90.91.00.00.00 | Sentencas Judiciais 16.500,00 18.150,00 19.965,00 3.3.90.92.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores 7.150,00 7.865,00 8.651,50 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente á 5.500,00 6.050,00 6.655,00 Total da Ação 2044 ER 249.500,00 274.450,00 301.895,00 332.084,50 Lt. Total do Programa 0119 Poa 249.500,00 274.450,00 301.895,00 332.084,50 PROGRAMA: 0120 - GESTAO DO SUS AÇÃO: 2045 - BL GESTAO DO SUS - ATIVIDADES DA GESTAO DO SUS o ' o PREVISTA CÓDIGO CRI DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 | 2021 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado 140.000,00 154.000,00 169.400,00 186.340,00 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 300.000,00 330.000,00 363.000,00 399.300,00 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 6.500,00 7.150,00 7.865,0 8.651,50 Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 Página: 017 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 3 1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 40.000,00 44.000,00 48 400,00 53.240,00 3.3.90 14.00.00.00 | Diarias - Civil 25.000,00 27.500,00 30 250,00 33.275,00 3.3 90.30.00.00.00 | Material de Consumo 70.000,00 77.000,00 84 700,00 93.170,00 33.90 36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.650,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 130.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00 3.3.90.40.00.00.00 | Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jurídica 0,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 6.500,00 7.150,00 7.865,00 8.651,50 3.3.90.92 00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores 6.500,00 7.150,00 7.865,00 8.651,50 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 30.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 0,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00 4.4 90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 20.000,00 22.000,00 24.200,00 4.4 90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 8.000,00 8.800,00 E 9.680,00 10.648,00 — Total da Ação 2045 815.500,00 897.050,00 986.755,00 1.085.530,50 Total do Programa 0120 815.500,00 897.050,00 986.755,00 1.085.530,50 Total da SubFunção 301 J 2.131.000,00 2.424.100,00 Lo 2.666.510,00 | 2.933.261,00 SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA: 0117 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AÇÃO: 2041 - BL MEDIA E ALTA COMPLEX.- ATIV. ATENCAO AMB. HOSP. [o T PREVISTA | CÓDIGO DESCRIÇÃO — 2018 2019 2020 2021 31.90.04 00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado 1.000.000,00 1.100.000,00 1.210.000,00 1.331.000,00 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.600.000,00 3.960.000,00 4.356.000,00 4.791.600,00 3.1.90 13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 400.000,00 440.000,00 484.000,00 532.400,00 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil 20.000,00 22.000,00 24.200,00 26.620,00 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 700.000,00 690.000,00 759.000,00 834.900,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 430.000,00 473.000,00 520.300,00 572.330,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.010.000,00 1.111.000,00 1.221.000,00 1.344.310,00 3.3.90.91.00.00.00 | Sentencas Judiciais 30.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00 3.3.90.92.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores 6.000,00 6.600,00 7.260,00 7.986,00 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 0,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00 4.4.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 20.000,00 22.000,00 24.200,00 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 Total da Ação 2041 7.251.000,00 7.976.100,00 8.772.610,00 9.651.081,00 AÇÃO: 2042 - BL AT. MEDIA E ALTA COMPLEX.- TRAT. FORA DOMICILIO PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civi 140.000,00 — 154.000,00 169.400,00 186.340,00 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 90.000,00 99.000,00 119.790,00 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao 250.000,00 275.000,00 332.750,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju! + 70.000,00 77.000,00 93.170,00 Total da Ação 2042 550.000,00 605.000,00 732.050,00 Total do Programa 0117 7.801.000,00 8.581.100,00 10.383.131,00 Total da SubFunção 302 7.801.000,00 8.581.100,00 10.383.131,00 Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 Página: 018 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA: 0118 - VIGILÂNCIA EM SAUDE AÇÃO: 2043 - BL VIGILANCIA EM SAUDE - ATIV. VIGILANCIA EM SAUDE PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado 20.000,00 22.000,00 E 24.200,00 26.620,00 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 6.000,00 6.600,00 7.260,00 7.986,00 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 70.000,00 52.000,00 57.200,00 62.920,00 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.500,00 1.650,00 1.815,00 1.996,50 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 35.000,00 38.500,00 42.350,00 46.585,00 3.3.90.92.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores 6.000,00 6.600,00 7.260,00 7.986,00 4.4 90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 0,00 10.000,00 11.000,00 12.100,00 4.4.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 5.000,00 5.500,00 6.050,00 4.4 90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 10.000,00 11.000,00 12.100,00 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 Total da Ação 2043 202.500,00 222.750,00 245.025,00 269.527,50 Total do Programa 0118 202.500,00 222.750,00 245.025,00 269.527,50 Total da SubFunção 304 202.500,00 222.750,00 245.025,00 269.527,50 Total da Função 10 10.134.500,00 11.227.950,00 12.349.645,00 13.585.919,50 Total da Unidade 001 10.134.500,00 11.227.950,00 12.349.645,00 13.585.919,50 UNIDADE: 004 - DIVISAO GERAL DE ENFERMAGEM FUNÇÃO: 10 - SAUDE SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA PROGRAMA: 0116 - ATENCAO BASICA AÇÃO: 1115 - SISTEMA DE ABAST.DE AGUA NOVA CANAA DO LESTE PA SA | PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO | 2018 2019 2020 | 2021 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 500.000,00 550.000,00 | 605.000,00 Total da Ação 1115 | 0,00 500.000,00 550.000,00 | 605.000,00 Total do Programa 0116 0,00 500.000,00 550.000,00 605.000,00 Total da SubFunção 301 0,00 500.000,00 550.000,00 605.000,00 Total da Função 10 0,00 500.000,00 550.000,00 605.000,00 Total da Unidade 004 0,00 500.000,00 550.000,00 605.000,00 UNIDADE: 011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNÇÃO: 10 - SAUDE SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA PROGRAMA: 0116 - ATENCAO BASICA AÇÃO: 1035 - CONSTRUCAO E REFORMA NAS UBS cóDico DESCRIÇÃO 2018 2019 Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 PREVISTA Página: 019 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 4.4.90.51.00.00. 00 | OBRAS E INSTALACOES E 800.000,00 480.000.00 528.000,00 Ê. 580.800,00 Total da Ação 1035 800.000,00 480.000,00 528.000,00 580.800,00 AÇÃO: 2065 - BL ATENCAO BASICA - ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO + 2018 2019 2020 2021 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado 300.000,00 [ 330.000,00 R 363.000,00 399.300,00 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.450.000,00 1.575.000,00 1.732.500,00 1.905.750,00 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 40.000,00 44.000,00 48.400,00 53.240,00 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 220.000,00 242.000,00 266.200,00 292.820,00 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil 7.500,00 8.250,00 9.075,00 9.982,50 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 270.000,00 217.000,00 238.700,00 262.570,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 150.000,00 165.000,00 181.500,00 199.650,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00 250.000,00 275.000,00 302.500,00 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 0,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00 4.4 90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 20.000,00 22.000,00 24.200,00 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00 4.4.80.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 Total da Ação 2065 2.787.500,00 | 2.966.250,00 3.262.875,00 3.589.162,50 | Total do Programa 0116 3.587.500,00 3.446.250,00 3.790.875,00 4.169.962,50 PROGRAMA: 0120 - GESTAO DO SUS AÇÃO: 2069 - BL GESTAO DO SUS PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 5.000,00 5.500,00 - 6.050,00 6.655,00 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 Total da Ação 2069 10.000,00 “ “090,00 |. 12.100,00 13.310,00 AÇÃO: 2096 - EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 0,00 5.000,00 5.500,00 [o 6.050,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 5.000,00 5.500,00 6.050,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 5.500,00 6.050,00 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 0,00 5.000,00 5.500,00 6.050,00 I Total da Ação 2096 0,00 20.000,00 22.000,00 24.200,00 Total do Programa 0120 10.000, 34.100,00 37.510,00 Total da SubFunção 301 7 3.597.500,00 3.477.250,00 3.824.975,00 4.207.472,50 SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA: 0117 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AÇÃO: 1104 - REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL cóDIGO DESCRIÇÃO PREVISTA 2018 2019 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 400.000,00 Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 340.000,00 411.400,00 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas RS 1,00 [ Total da Ação 1104 400.000,00 340.000,00 I 374.000,00 411.400,00 AÇÃO: 2066 - BL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado 300.000,00 I 330.000,00 363.000,00. 399.300,00 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 250.000,00 275.000,00 302.500,00 332.750,00 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 25.000,00 27.500,00 30.250,00 33.275,00 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 1.300.000,00 1.350.000,00 1.485.000,00 1.633.500,00 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao 160.000,00 176.000,00 193.600,00 212.960,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 70.000,00 77.000,00 84.700,00 93.170,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 90.000,00 84.000,00 92.400,00 101.640,00 3.3.90.40.00.00.00 | Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica 0,00 15.000,00 16.500,00 18.150,00 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 0,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00 4.4.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 20.000,00 22.000,00 24.200,00 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00 Total da Ação 2066 2.288.000,00 2.516.800,00 2.768.480,00 3.045.328,00 Total do Programa 0117 2.688.000,00 2.856.800,00 3.142.480,00 3.456.728,00 Total da SubFunção 302 2.688.000,00 2.856.800,00 pe 3.456.728,00 SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO PROGRAMA: 0119- ASSISTENCIA FARMACEUTICA AÇÃO: 2068 - BL VIGILANCIA FARMACEUTICA PREVISTA cóDiGo DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 145.000,00 159.500,00 175.450,00 192.995,00 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 Total da Ação 2068 160.000,00 176.000,00 193.600,00 212.960,00 Total do Programa 0119 160.000,00 176.000,00 193.600,00 212.960,00 Total da SubFunção 303 160.000,00 176.000,00 193.600,00 212.960,00 SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PROGRAMA: 0118 - VIGILANCIA EM SAUDE AÇÃO: 2067 - BL VIGILANCIA EM SAUDE PREVISTA cóDico DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci 500.000,00 550.000,00 605.000,00 665.500,00 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 5.000,00 5.500,00 6.655,00 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 5.000,00 5.500,00 6.655,00 Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 Página: 021 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil 35.000,00 38.500,00 42.350,00 46.585,00 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 190.000,00 129.000,00 141.900,00 156.090,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 25.000,00 27.500,00 30.250,00 33.275,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 40.000,00 44.000,00 48.400,00 53.240,00 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 0,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00 4.4.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 20.000,00 22.000,00 24.200,00 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00 44.90.5200 00.00 | Equipamentos e Material Permanente 25.000,00 27.500,00 30.250,00 33.275,00 Total da Ação 2067 875.000,00 962.500,00 1.058.750,00 1.164.625,00 Total do Programa 0118 875.000,00 962.500,00 1.058.750,00 1.164.625,00 Total da SubFunção 305 875.000,00 962.500,00 1.058.750,00 1.164.625,00 Total da Função 10 7.320.500,00 7.472.550,00 8.219.805,00 9.041.785,50 Total da Unidade 011 7.320.500,00 7.472.550,00 8.219.805,00 9.041.785,50 Total da Órgão 07 17.455.000,00 19.200.500,00 21.119.450,00 23.232.705,00 ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 001 - DIVISAO DE ESTRADAS VICINAIS FUNÇÃO: 15 - URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA: 0123 - SERVICOS URBANOS AÇÃO: 1043 - PAVIMENTACAO ASFALTICA, MEIO FIO E SARGETAS | PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO | 2018 | 2019 [ 2020 | 2021 [ 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES [| 250000000 | 275000000] | 3.025.000,00 I 3.327.500,00 | Total da Ação 1043 | 2.500.000,00 | 2.750.000,00 | 3.025.000,00 3.327.500,00 Total do Programa 0123 2.500.000,00 2.750.000,00 3.025.000,00 3.327.500,00 Total da SubFunção 451 | 2.500.000,00 | 2.750.000,00 3.025.000,00 3.327.500,00 Total da Função 15 2.500.000,00 2.750.000,00 3.025.000,00 3.327.500,00 FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL PROGRAMA: 0122 - INFRA-ESTRUTURA AÇÃO: 1106 - IMPLANTACAO E MANUT. DA SINALIZACAO DE TRANSITO PREVISTA cóDico DESCRIÇÃO 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.100,00 Total da Ação 1106, 100.000,00) 110.000,00) 121.000,00) 133.100,00 AÇÃO: 2047 - ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SCRETARIA DE INFRA-EST PREVISTA cóDiGO DESCRIÇÃO 2018 2020 2021 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 700.000,00 770.000,00 847.000,00, 931.700,00 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 uiabe = (65) Página: 022 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 31.90 13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 31.91 13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 80.000,00 88.000,00 96.800,00 106.480,00 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 1.500.000,00 1.570.000,00 1.727.000,00 2.019.700,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 3.3.90 39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.300.000,00 1.430.000,00 1.573.000,00 1.730.300,00 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 0,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00 4.4.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 20.000,00 22.000,00 24.200,00 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente L 20.000,00 22.000,00 LL 24.200,00 L 26.620,00 Total da Ação 2047 3.720.000,00 4.092.000,00 4.501.200,00 5.071.320,00 Total do Programa 0122 3.820.000,00 4.202.000,00 4.622.200,00 5.204.420,00 Total da SubFunção 122 3.820.000,00 4.202.000,00 4.622.200,00 5.204.420,00 SUBFUNÇÃO: 752 - TRANSPORTE RODOVIARIO PROGRAMA: 0122 - INFRA-ESTRUTURA AÇÃO: 1036 - PATROLAMENTO ESTR, CONSTRIREF DE PONTES E BUEIROS cóDIGO DESCRIÇÃO 2018 2020 2021 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 400.000,00 484 o | 532.400,00 Total da Ação 1036 400.000,00 484.000,00 532.400,00 AÇÃO: 1038 - AQUISICAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 + 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 2.000.000,00 2.200.000,00 2.420.000,00 2.662.000,00 [ Total da Ação 1038 2.000.000,00 2.200.000,00 2.420.000,00 | 2.662.000,00 Total do Programa 0122 2.400.000,00 2.640.000,00 2.904.000,00 3.194.400,00 Total da SubFunção 782 2.400.000,00 2.640.000,00 2.904.000,00 3.194.400,00 Total da Função 26 6.220.000,00 6.842.000,00 7.526.200,00 8.398.820,00 Total da Unidade 001 = 8.720.000,00 9.592.000,00 10.551.200,00 11.726.320,00 UNIDADE: 002 -DIVISAO DE OBRAS E VIAS FUNÇÃO: 15 - URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA: 0122- INFRA-ESTRUTURA AÇÃO: 1041 - CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.100,00 Total da Ação 1041 100.000,00 110.000,00 121.000,00 | 133.100,00 l Totaldo Programa 0122 | "100.000,00 | 110.000,00 | 421.000,00 | 133.100,00 | PROGRAMA: 0123 - SERVICOS URBANOS AÇÃO: 1049 - CONSTRUCAO DE PRACAS E/OU REVITALIZACAO Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 Página: 023 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO 2018 [ 2019 2020 2021 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 1.100.000,00 | 960.000,00 1.056.000,00 1.161.600,00 Total da Ação 1049 1.100.000,00 | 960.000,00 | 1.056.000,00 1.161.600,00 Total do Programa 0123 1.100,000,00 960.000,00 1.056.000,00 1.161.600,00 Total da SubFunção 451 1.200.000,00 1.070.000,00 1.177.000,00 1.294.700,00 SUBFUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS PROGRAMA: 0123- SERVICOS URBANOS AÇÃO: 2073 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO — + 2018 2019 2020 2021 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado 55.000,00 60.500,00 66.550,00 73.205,00 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.200,00 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 12.000,00 13.200,00 14.520,00 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - || 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 110.000,00 41.000,00 45.100,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 50.000,00 55.000,00 60.500,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 220.000,00 242.000,00 266.200,00 292.820,00 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 0,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00 4.4.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 20.000,00 22.000,00 24.200,00 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 30.000,00 33.000,00 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 16.500,00 18.150,00 Total da Ação 2073 675.000,00 742.500,00 816.750,00 898.425,00 Total do Programa 0123 675.000,00 742.500,00 816.750,00 898.425,00 Total da SubFunção 452 675.000,00 742.500,00 816.750,00 898.425,00 Total da Função 15 1.875.000,00 1.812.500,00 1.993.750,00 2.193.125,00 FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA: 0123- SERVICOS URBANOS AÇÃO: 1099 - CONSTRUCAO DE REDE DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 I 2020 2021 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 1.100.000,00 | 1.210.000,00 1.331.000,00 Total da Ação 1099 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 1.331.000,00 Total do Programa 0123 1.000.000,00 1.100.000,00 1.210.000,00 1.331.000,00 Total da SubFunção 512 1.000.000,00 1.100.000,00 1.210.000,00 1.331.000,00 Total da Função 17 1.000.000,00 1.100.000,00 1.210.000, 1.331.000,00 FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL PROGRAMA: AÇÃO: 0128 - DESENVOLVIMENTO ECOMONICO 1105 - DESAP. DE TERRENO P/ IMPLAN.DO DISTRITO INDUSTRIAL Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 Página: 024 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 20148 | 2019 2020 2021 4.4.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS 500.000,00 550.000,00 605.000,00 665.500,00 Total da Ação 1105 500.000,00 550.000,00 605.000,00 665.500,00 i Total do Programa 0128 500.000,00 550.000,00 605.000,00 665.500,00 Total da SubFunção 122 500.000,00 550.000,00 605.000,00 665.500,00 Total da Função 23 500.000,00 550.000,00 605.000,00 665.500,00 FUNÇÃO 26 - TRANSPORTE SUBFUNÇÃO: 781 - TRANSPORTE AREO PROGRAMA: 0123 - SERVICOS URBANOS AÇÃO: 1112 - AMPLIACAO E/OU REFORMA DO AEROPORTO PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO En 2018 2019 2020 T 2021 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 550.000,00 605 a 665.500,00 Total da Ação 1112 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 665.500,00 Total do Programa 0123 500.000,00 550.000,00 605.000,00 665.500,00 Total da SubFunção 781 500.000,00 550.000,00 605.000,00 665.500,00 Total da Função 26 500.000,00 550.000,00 605.000,00 665.500,00 Total da Unidade 002 3.875.000,00 4.012.500,00 4.413.750,00 4.855.125,00 UNIDADE: 003 - DIVISAO DE LIMPEZA URBANA FUNÇÃO: 15 - URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS PROGRAMA: 0134 - LIMPEZA URBANA AÇÃO: 2076 - MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA “| PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 L 2020 2021 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado 1 65.000,00 71.500,00 78.650,00 86.515,00 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 700.000,00 770.000,00 847.000,00 931.700,00 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 35.000,00 38.500,00 42.350,00 46.585,00 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 80.000,00 88.000,00 96.800,00 106.480,00 3.3.90.14.00.00.00 jarias - Ci 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 400.000,00 360.000,00 396.000,00 435.600,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 30.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Ter s - Pessoa Jurídica 380.000,00 418.000,00 459.800,00 505.780,00 3.3.90.92.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 0,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00 4.4.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 20.000,00 22.000,00 24.200,00 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 30.000,00 36.300,00 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 : 19.965,00 Total da Ação 2076 1.723.000,00 2.084.83 2.293.313,00 Total do Programa 0134 1.723.000,00 1.895.300,00 2.084.8: ) / 2.293.313,00 Total da SubFunção 452 1.723.000,00 1.895.300,00 2.084.830, b 2.293.313,00 Total da Função 15 1.723.000,00 1.895.300,00 2.084.8, 2.293.313,00 Total da Unidade 003 L 1.723.000,00 1.895.300,00 IL. 2.084.8: 2.293.313,00 Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 i Página 025 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA R$ 1,00 UNIDADE: 004 - DIVISAO DE ELETRICIDADE FUNÇÃO: 25 - ENERGIA SUBFUNÇÃO: 752 - ENERGIA ELETRICA PROGRAMA: 0123- SERVICOS URBANOS AÇÃO: 1045 - AMPLACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA n PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO - 2018 2019 1 2020 2 2021 L E 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 1.500.000,00 1.421.500,00 1.563.650,00 1.660.015,00 Total da Ação 1045 1.500.000,00 | 1.421.500,00 563.650,00 | 1.660.015,00 AÇÃO: 2080 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA PREVISTA cóDIGO | DESCRIÇÃO 2018 2019 1 2020 2021 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 250.000,00 275.000,00 302.500,00 332.750,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.800.000,00 3.000.000,00 3.300.000,00 3.630.000,00 3.3.90.92.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 0,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00 4.4.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 20.000,00 22.000,00 24.200,00 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00 Total da Ação 2080 3.195.000,00 3.514.500,00 3.865.950,00 4.252.545,00 Total do Programa 0123 4.695.000,00 4.936.000,00 5.429.600,00 5.912.560,00 Total da SubFunção 752 4.695.000,00 4.936.000,00 5.429.600,00 5.912.560,00 Total da Função 25 4.695.000,00 4.936.000,00 5.429.600,00 5.912.560,00 Total da Unidade 004 4.695.000,00 5.429.600,00 5.912.560,00 Total da Órgão o8 | 19.013.000,00 22.479.380,00 24.787.318,00 ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE: 001 - DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA PROGRAMA: 0127 - APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS AÇÃO: 2053 - APOIO A ENT. FIL. QUE ATENDEM PORT. DE NECESSIDADE PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS 210.000,00 100.000,00 110.000, 121.000,00 I Total da Ação 2053 210.000,00 100.000,00 110.0! 121.000,00 Total do Programa 0127 210.000,00 100.000,00 110.000, 121.000,00 Total da SubFunção 242 210.000,00 100.000,00 110.000, 121.000,00 Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 Página: 026 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA R$ 1,00 SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA PROGRAMA: 0124 - ASSISTENCIA SOCIAL AÇÃO: 2049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado 30.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 900.000,00 860.000,00 946.000,00 1.040.600,00 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS 50.000,00 186.000,00 204.600,00 225.060,00 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 20.000,00 22.000,00 24 200,00 26.620,00 3.3.90.32.00.00.00 | Material de Distribuicao Gratuita 75.000,00 82.500,00 90.750,00 99.825,00 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao 6.000,00 6.600,00 7.260,00 7.986,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 3.3.90.40.00.00.00 | Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica 0,00 50.000,00 55.000,00 60.500,00 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 0,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00 4.4.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 20.000,00 22.000,00 24.200,00 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 Total da Ação 2049 1.251.000,00 1.507.100,00 1.657.810,00 1.823.591,00 AÇÃO: 2050 - AUXILIO FUNERAL PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO Ji 2018 2019 2020 T 2021 3.3.90.08.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais 20.000,00 22.000,00 24.200,00 26.620,00 Total da Ação 2050 20.000,00 | 22.000,00 24.200,00 26.620,00 Total do Programa 0124 1.271.000,00 1.529.100,00 1.850.211,00 Total da SubFunção 244 1.271.000,00 1.529.100,00 1.850.211,00 Total da Função 08 1.629.100,00 1.971.211,00 Total da Unidade 001 | 1.629.100,00 1.792.010,00 1.971.211,00 UNIDADE: 002 - DIVISAO DE INFANCIA E DO ADOLESCENTE FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROGRAMA: 0133 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR AÇÃO: 2064 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado 15.000,00 16.500,00 18.150, 21.417,00 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci 140.000,00 129.000,00 141.900,00 156.090,00 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 30.000,00 33.000,00 36.390,00 39.930,00 Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 Página: 027 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.000,00 5.500,00 6.655,00 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil 20.000,00 22.000,00 26.620,00 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 25.000,00 27.500,00 33.275,00 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao 2.500,00 2.750,00 3.327,50 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 11.000,00 13.310,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00 33.000,00 39.930,00 3.3.90.91.00.00.00 | Sentencas Judiciais 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.92.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 0,00 10.000,00 12.100,00 4.4.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 5.000,00 6.050,00 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 10.000,00 12.100,00 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 11.000,00 13.310,00 Total da Ação 2064 297.500,00 327.250,00 359.975,00 397.424,50 Total do Programa 0133 297.500,00 327.250,00 359.975,00 397.424,50 Total da SubFunção 243 297.500,00 327.250,00 359.975,00 397.424,50 Total da Função 14 297.500,00 327.250,00 359.975,00 397.424,50 Total da Unidade 002 297.500,00 327.250,00 359.975,00 397.424,50 UNIDADE: 003 - DIVISAO DO IDOSO FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO PROGRAMA: 0125 - ATENCAO A TERCEIRA IDADE AÇÃO: 2051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM A TERCEIRA IDADE PREVISTA cóDico DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 8.000,00 8.800,00 9.680,00 10.648,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 8.000,00 8.800,00 9.680,00 10.648,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 Total da Ação 2051 56.000,00 61.600,00 67.760,00 74.536,00 Total do Programa 0125 56.000,00 61.600,00 67.760,00 74.536,00 Total da SubFunção 241 56.000,00 61.600,00 67.760,00 74.536,00 Total da Função 08 56.000,00 61.600,00 67.760,00 74.536,00 Total da Unidade 003 56.000,00 61.600,00 67.760,00 74.536,00 UNIDADE: FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 004 os - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - ASSISTENCIA SOCIAL 0124 - ASSISTENCIA SOCIAL 1053 - AQUIS. DE TERRENOS PARA CONST. DE CASAS POPULARES DESCRIÇÃO 4.4.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS PREVISTA 2019 Total da Ação 1053 50.000,00 55.000,00 Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 Página: 028 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 AÇÃO: 1054 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES . PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 4.4 90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 1.100.000,00 1.210.000,00 1.331.000,00 i Total da Ação;1054 1.000.000,00 1.100.000,00 1.210.000,00 1.331.000,00 AÇÃO: 1109 - CONSTRUCAO DO PREDIO DO CREAS PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 507.000,00 557.700,00 613.470,00 674.817,00 | Total da Ação 1109 1 507.000,00 557.700,00 613.470,00 674.817,00 AÇÃO: 1110 - AQUISICAO DE VEICULOS 1 PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 4.4 90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 1 530.000,00 583.000,00 641.300,00 705.430,00 Total da Ação 1110 530.000,00 583.000,00 641.300,00 705.430,00 AÇÃO: 1111 - REFORMA E/OU AMPL. CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO . PREVISTA cóDico DESCRIÇÃO | 2018 2019 2020 2021 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 250.000,00 275.000,00 302.500,00 332.750,00 E TotaldaAção 1111 |. 250.000,00 275.000,00 302.500,00 | 332.750,00 | AÇÃO: 2070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS E PREVISTA cóDico DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado 30.000,00 23.000,00 25.300,00 27.830,00 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 0,00 10.000,00 11.000,00 12.100,00 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 110.000,00 76.000,00 83.600,00 91.960,00 90.32.00.00.00 | Material de Distribuicao Gratuita 20.000,00 22.000,00 24.200,00 26.620,00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 35.000,00 38.500,00 42.350,00 46.585,00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 55.000,00 60.500,00 66.550,00 73.205,00 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica 0,00 20.000,00 22.000,00 24.200,00 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 0,00 10.000,00 11.000,00 12.100,00 90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 5.000,00 5.500,00 6.050,00 90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 10.000,00 11.000,00 12.100,00 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 I Total da Ação 2070 280.000,00 308.000,00 338.800,00 372.680,00 Total do Programa 0124 2.617.000,00 2.878.700,00 3.166.570, 3.483.227,00 Total da SubFunção 244 2.617.000,00 2.878.700,00 3.166.570, 3.483.227,00 Total da Função 08 2.617.000,00 2.878.700,00 3.166.570 3.483.227,00 Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 Página: 029 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 Total da Unidade 004 2.617.000,00 2.878.700,00 3.166.570,00 3.483.227,00 Total da Órgão 09 4.451.500,00 4.896.650,00 5.386.315,00 5.926.398,50 ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUN.DE TUR E MEIO AMB E AGRIC. FAMILIAR UNIDADE: 001 - DIVISAO DE TURISMO FUNÇÃO: 15 - URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA: 0122- INFRA-ESTRUTURA AÇÃO: 1108 - CONSTRUCAO DE PRACAS E/OU REVITALIZACAO NE PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO —— 2018 2019 2020 2021 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.100,00) Total da Ação 1108 100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.100,00 Total do Programa 0122 100.000,00 110.000,00 421.000,00 433.100,00 Total da Subfunção 451 | 100.000,00 110.000,00 | 421.000,00 133.100,00 SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO PROGRAMA: 0129 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E MEIO AMBIENTE AÇÃO: 1069 - PORTICOS NAS ENTRADAS DA CIDADE PREVISTA cóDico DESCRIÇÃO 2018 2019 | 2020 2021 4.4 90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 550.000,00 | 605.000,00 665.500,00 Total da Ação 1069 500.000,00 550.000,00 | 605.000,00 665.500,00 Total do Programa 0129 500.000,00 550.000,00 605.000,00 665.500,00 Total da SubFunção 695 500.000,00 550.000,00 605.000,00 665.500,00 Total da Função 15 600.000,00 660.000,00 | 726.000,00 798.600,00 FUNÇÃO: 18 -GESTAO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA: 0129 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E MEIO AMBIENTE AÇÃO: 2079 - MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE PREVISTA cópico DESCRIÇÃO 2018 | 2019 2020 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00 | 11.000,00 12.100,00 13.310,00 Totalda Ação2079 | 10.000,00 | 11.000,00 12:100,00 13.310,00 Total do Programa 0129 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 Total da SubFunção 512 10.000,00 11.000,00 | 12.100,00 13.310,00 Total da Função 18 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO PROGRAMA: 0129 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E MEIO AMBIENTE AÇÃO: 1066 - BALNEARIO RIO DAS MORTES PREVISTA cóDico DESCRIÇÃO 2018 I 2019 Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 Página: 030 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 ] 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 550.000,00 605.000,00 665.500,00 [ Total da Ação 1066 [ 500.000,00 550.000,00 605.000,00 665.500,00 AÇÃO: 1068 - CONSTR. DE CALCADAS AS MARGENS DO RIO DAS MORTES PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.200,00 Total da Ação 1068 200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.200,00 AÇÃO: 1118 - CONSTRUCAO DE CASCATAS MARGENS DO RIO DAS MORTES PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO L 2018 2019 2020 2021 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 0,00 250.000,00 275.000,00 302.500,00 Total da Ação 1118 0,00 | 250.000,00 275.000,00 302.500,00 | AÇÃO: 2056 - MANUT. DAS ATIV. TURISTICAS DE MEIO AMB. CENTRO IN PREVISTA cóDico DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00 170.000,00 187.000,00 205.700,00 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 20.000,00 22.000,00 24.200,00 26.620,00 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 155.000,00 170.500,00 187.550,00 206.305,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Ter. 25.000,00 27.500,00 30.250,00 33.275,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 250.000,00 225.000,00 247.500,00 272.250,00 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 0,00 20.000,00 22.000,00 24.200,00 4.4.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 10.000,00 11.000,00 12.100,00 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 20.000,00 22.000,00 24.200,00 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 11.000,00 12.100,00 Total da Ação 2056 690.000,00 709.000,00 779.900,00 857.890,00 AÇÃO: 2088 - FESTIVAL DE PESCA PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 31.000,00 34.100,00 37.510,00 41.261,00 3.3.90.31.99.00.00 | Outras Premiacoes 40.000,00 44.000,00 48.400,00 53.240,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 40.000,00 44.000,00 48.400,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 80.000,00 88.000,00 96.800,00 Total da Ação 2088 191.000,00 | 210.100,00 | 231.110,00 254.221,00 AÇÃO: 2094 - FESTIVAL DE PRAIA cóDiGo DESCRIÇÃO PREVISTA 2018 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 39.930,00 30.000,00 33.000,00 Agili Cui - (65) - gili Cuiaba - (65) 3641-1295 Página: 051 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 3.3.90.31.99.00.00 | Outras Premiacoes 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 35.000,00 38.500,00 42.350,00 46.585,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 65.000,00 300.000,00 330.000,00 363.000,00 Total da Ação 2094 145.000,00 388.000,00 426.800,00 469.480,00 l Total do Programa 0129 1.726.000,00 2.327.100,00 2.559.810,00 | 2.815.791,00 | PROGRAMA: 0132- FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE AÇÃO: 2071 - FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE PREVISTA = cóDIGO DESCRIÇÃO E 2018 2019 2020 2021 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 3.3.90.31.99.00.00 | Outras Premiacoes 25.000,00 27.500,00 30.250,00 33.275,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 Total da Ação 2071 100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.100,00 Total do Programa 0132 100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.100,00 Total da SubFunção 695 1.826.000,00 2.437.100,00 2.680.810,00 2.948.891,00 Total da Função 23 1.826.000,00 2.437.100,00 2.680.810,00 2.948.891,00 Total da Unidade 001 2.436.000,00 3.108.100,00 3.418.910,00 3.760.801,00 UNIDADE: 002 - DIVISAO DE MEIO AMBIENTE FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA: 0129 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E MEIO AMBIENTE AÇÃO: 1064 - CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO PREVISTA | cóDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 550.000,00 605.000,00 665.500,00 | Total da Ação 1064 500.000,00 550.000,00 605.000,00 665.500,00 | Total do Programa 0129 550.000,00 605.000,00 665.500,00 | Total da SubFunção 512 550.000,00 605.000,00 665.500,00 SUBFUNÇÃO: 542 - CONTROLE AMBIENTAL PROGRAMA: 0129 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E MEIO AMBIENTE AÇÃO: 1095 - AMPLIACAO DO CENTRO DE TURISMO PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.200,00 Total da Ação 1095 | 200.000,00 | 220.000,00 242.000,00 | 266.200,00 AÇÃO: 2079 - MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE PREVISTA 2018 2019 cóDico DESCRIÇÃO 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 35.000,00 38.500,00 46.585,00 Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 Página: 032 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 15.000,00 11.500,00 12.650,00 13.915,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 8.000,00 8.800,00 9.680,00 10.648,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00 6.600,00 7.260,00 7.986,00 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 0,00 2.000,00 2.200,00 2.420,00 4.4.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 1.000,00 1.100,00 1.210,00 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 2.000,00 2.200,00 2.420,00 Total da Ação 2079 72.000,00 79.200,00 874 20,00 | 95.832,00 Total do Programa 0129 272.000,00 299.200,00 329.120,00 362.032,00 Total da SubFunção 542 272.000,00 299.200,00 329.120,00 362.032,00 Total da Função 18 772.000,00 849.200,00 934.120,00 1.027.532,00 Total da Unidade 002 772.000,00 849.200,00 934.120,00 | | 1.027.532,00 UNIDADE: 003 - DIVISAO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL PROGRAMA: 0128 - DESENVOLVIMENTO ECOMONICO AÇÃO: 1071 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PREVISTA cóDiGo DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 [ 2021 | 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 500.000,00 550.000,00 605. ssa | 665.500,00 | | Total da Ação 1071 500.000,00 550.000,00 | 605.000,00 665.500,00 | Total do Programa 0128 500.000,00 550.000,00 605.000,00 665.500,00 Total da SubFunção 122 500.000,00 550.000,00 605.000,00 665.500,00 Total da Função 20 500.000,00 550.000,00 605.000,00 665.500,00 FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL PROGRAMA: 0128 - DESENVOLVIMENTO ECOMONICO AÇÃO: 2054 - ADM. DOS ORGAOS DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 3.1.90.11.00.00.00 ida e Vantagens Fixas - Pessoal Ci 66.000,00 72.600,00 79.860,00 3.1.90.13.00.00.00 acoes Patronais 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.1.91.13.00.00.00 CERGACOES PATRONAIS RPPS 8.800,00 9.680,00 10.648,00 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS 50.000,00 55.000,00 60.500,00 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 16.500,00 18.150,00 19.965,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 11.000,00 12.100,00] 13.310,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 8.800,00 10.648,00 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 8.800,00 10.648,00 Total da Ação 2054 197.400,00 238.854,00 Total do Programa 0128 197.400,00 238.854,00 Total da SubFunção 122 134.000,00 197.400,00 238.854,00 Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 e A Página: 033 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 SUBFUNÇÃO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL PROGRAMA: 0728 - DESENVOLVIMENTO ECOMONICO AÇÃO: 2055 - CONT. AO CONS. INT. DE DESENV. ECONOMICO - CODEMA PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 | 2021 | 3.3.71.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES 100.000,00 110.000,00 121.000,00 | 133.100,00 I Total da Ação 2055 100.000,00 | 110.000,00 121.000,00 | 133.100,00 Total do Programa 0128 100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.100,00 Total da SubFunção 691 100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.100,00 Total da Função 23 234.000,00 307.400,00 338.140,00 371.954,00 Total da Unidade 003 734.000,00 857.400,00 943.140,00 1.037.454,00 Total da Órgão 11 3.942.000,00 4.814.700,00 5.296.170,00 5.825.787,00 ÓRGÃO: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL PREVINX UNIDADE: 001 - DIVISAO DE DIRECAO EXECUTIVA DA PREVINX FUNÇÃO: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL PROGRAMA: 0130 - PREVIDENCIA MUNICIPAL AÇÃO: 2057 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO PREVIX PREVISTA cóDIGO DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 4 2021 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 110.000,00 erooçs | 133.100,00 146.410,00 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais 2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.662,00 3.1.90.91.00.00.00 | Sentencas Judiciais 2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.662,00 3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.662,00 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo 6.000,00 6.600,00 7.260,00 7.986,00 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 3.3.90.35.00.00.00 | Servicos de Consultoria 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 60.000,00 66.000,00 72.600,00 79.860,00 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 47.000,00 51.700,00 56.870,00 3.3.90.40.00.00.00 | Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jurídica 0,00 63.000,00 69.300,00 76.230,00 3.3.90.92.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.662,00 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 E Total da Ação 2057 319.000,00 350.900,00 385.990,00 424.589,00 AÇÃO: 2060 - RESERVA LEGAL x A PREVISTA CÓDIGO DESCRIÇÃO E 2018 2019 2020 2021 0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA 4.267.000,01 4.693.700,00 5.163.070,00 5.679.377,00 Total da Ação 2060 4.267.000, o 4.693.700,00 5.163.070, 5.679.377,00 AÇÃO: 2061 - ENCARGOS DO PASEP Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 Página: 034 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas R$ 1,00 PREVISTA código DESCRIÇÃO 2018 | 2019 2020 2021 3.3.90.47.00.00.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas 80.000,00 88.000,00 96.800,00 106.480,00 Total da Ação 2061 80.000,00 88.000,00 36.800,00 106.480,00 ; Jotal do Programa 0130 , 4.666.000,00 5.132.600,00 5.645.860,00 6.210.446,00 L Total da SubFunção 122 4.666.000,00 | 5.132.600,00 5.645.860,00 6.210.446,00 SUBFUNÇÃO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO PROGRAMA: 0130 - PREVIDENCIA MUNICIPAL AÇÃO: 2058 - BENEFICIOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES PREVISTA código DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 3.1.90.01.00.00.00 | Aposentadorias e Reformas 2.000.000,00 2.200.000,00 2.420.000,00 2.662.000,00 3.1.90.03.00.00.00 | Pensoes 750.000,00 825.000,00 807.500,00 998.250,00, Total da Ação 2058 2.750.000,00 3.025.000,00 | 3.327.500,00 3.560.250,00 AÇÃO: 2059 - BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS r PREVISTA cóDiGo DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 | 3.1.90.05.00.00.00 | Outros Benefícios Previdenciarios 250.000,00 275.000,00 302.500,00 332.750,00 3.1.90.09.00.00.00 | Salario-Famiia 45.000,00 49.500,00 54.450,00 59.895,00 Total da Ação 2059 255.000,00 324.500,00 356.950,00 392.645,00 Total do Programa 0130 3.045.000,00 3.349.500,00 3.684.450,00 4.052.895,00 Total da SubFunção 272 3.045.000,00 3.349.500,00 3.684.450,00 4.052.895,00 Total da Função 09 7.711.000,00 8.482.100,00 9.330.310,00 10.263.341,00 Total da Unidade 001 7.711.000,00 8.482.100,00 9.330.310,00 10.263.341,00 Total da Órgão 12 7.711.000,00 8.482.100,00 9.330.310,00 10.263.341,00 TOTAL GERAL 82.000.000,00 Agili Cuiaba - (65) 3641-1295 90.200.000,00 99.220.000,00 109.142.000,00 Página: 035