norma nº 26/2002

ESTADO DE MATO GROSSO
apiarde PREFEITURA IMUNICIPAL DE
o PARANATINGA
LEI Nº 027/2002
DATA: 05 DE NOVEMBRO DE 2002
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL ABRIR CRÉDITOS
ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
"a O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINGA, ESTADO DE MATO
GROSSO, SENHOR PEDRO DALLA NORA, FAZ SABER, QUE A CÂMARA
pe MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:
E.
—
[2 ARTIGO 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir Créditos
| Adicional por Anulação, remanejamento e transposição, para atender despesas nos termos
E» do artigo 167, Inciso V, da Constituição Federal e Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.
— Conforme discriminação abaixo.
> -
— SUPLEMENTAÇÃO:
=” » 02 = GABINETE DO PREFEITO
ns 02.01 = GABINETE DO PREFEITO
sa 02.01.04.122.4.2.002 = Manut. E Enc. com Gabinete.
— 3.3.9.0.30.00 = Material de Consumo ( 025 ) R$ | 15.000,00
[ae 02 = GABINETE DO PREFEITO
[ai 02.03 = JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR
ue 02.03.04.122.4.2.004 = Manut. E Enc. com Junta Serv. Militar.
: 3.1.9.0.11.00 = Vencimentos e Vantagens Fixas — Pés. Civil ( 037) R$ 10.000,00
e > 3.1.9.0.13.00 = Obrigações Patronais (038) R$ 1.500,00
«
«
«
=
-
—
O aço)
(65) 573-1329 11330
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA
ARTIGO 3º - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
) PREFEITURA MUNICIPAL DE
á
——a a rim dm cs mb AC di q my A)
Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, em
05 de novembro de 2002.
PEDRO DALLA NORA
Prefeito Municipal
E
ns
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id
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ad
par
o
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ad
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ps,
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po
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po
| end
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| ta
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hamid
hamid
esnid
aid
mn,
| emsid
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA
07 = SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
07.03 = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
07.03.08.244.13.1.119 = Impl. Da Marc. P/ Form. de MO.
4.4.9.0.52.00 = (247) R$ 7.000,00
08 = SECRETARIA DE SAUDE.
08.02 = DEPARTAMENTO DE SUADE E HIG. PUBLICA.
08.02.10.301.014.1.107 = Aquis. De Veiculo p/ Atender PSF.
4.4.9.052.00 = (273) R$ | 15.000,00
|
08 = SECRETARIA DE SAUDE. |
08.02 = DEPARTAMENTO DE SAUDE E HIG. PUBLICA. |
08.02.10.301.015.1.131 = Apoio ao Diabético.
4.4.9.0.52.00 = (299) R$ 1.000,00
4.4.9.0.52.00 = (299) R$ 5.000,00
» id
> a
» 2
» 3
b
» '
» ;
8
5 E
e 08 = SECRETARIA DE SAUDE.
[md 08.02 = DEPARTAMENTO DE SAUDE E HIG. PUBLICA.
| aaencid 08.02.10.302.014.1.110 = Aquisição de Ambulancia.
pe 4.4.9.0.52.00 = (313) R$ |25.000,00
pd 08.02.10.302.014.1.113 = Aquis. De Equip. Medico Hosp. Cir.
4.4.9.0.52.00 = (318) R$ |25.000,00
nd 08.02.10.302.014.1.113 = Construção de Postos de Saúde.
| eescd 4.4.9.0.51.00 = (315) R$ | 5.000,00
| asc 4.4.9.0.51.00 = (315) R$ 5.000,00
08.02.10.301.015.1.132 = Unidade Transfusional.
| mnscd |
4.4.9.0.52.00 = (300) ' R$ 10.000,00
EE 4.4.9.0.52.00 = (300 ) R$ 6.000,00
ha 4.4.9.0.52.00 = (300) R$ | 2.000,00
=
B
b
»
»
»
»
po
»
»
o
Demi
»
TOTAL DAS ANULAÇÕES..........cereeememeeeseeeeeeeemeeseseereeemereessees R$ 806.500,00
65) 573-1329/1330 Fax(65) 57313
MO (OI
= 1) TO]
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA
05 = SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
05.02 = DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS.
05.02.15.452.18.1.037 = Aquis. De Veic. P/ Coleta de Lixo.
4.4.9.0.52.00 = (173) R$ 8.000,00
4.4.9,0.52.00 = (173) R$ 8.000,00
º PREFEITURA MUNICIPAL DE
ATA DIA
——e e ii da Cam Ph AA mi
06 = SECRETARIA EDUCAÇÃO CULT. ESP. E TURISMO
06.02 = DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.
06.02.12.361.011.1.065 = Construção de Escolas Municipal.
4.4.9.0.51.00 = (190) R$ 6.000,00
4.4.9.0.51.00 = (190) R$ 8.000,00
4.4.9.0.51.00 = (190) R$ 5.000,00
) 07 = SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
07.04 = FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLES.
07.04.08.243.13.1.121 = Const. Cen. De Ress. Da C. E A em Sit.
4.4.9.0.51.00= (263) R$ |30.000,00
4.4.9.0.51.00 = (263) R$ | 5.000,00
4.4.9.0.51.00 = (263) R$ | 5.000,00
'03 = SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.01 = GABINETE DO SECRETARIO
03.01.04.122.04.2.006 = Manut. E Enc. Com Gabinete.
3.1.9.0.92.00 = (051) R$ 5.000,00
| (07 = SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
'07.04 = FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLES.
'07. 04.08.243.13.1.122 = Equip. e Mat. Perm. P/ CRIASR.
4.4.9.0.52.00 = (264) R$ |10.000,00
vv”
|
:07 = SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
, 07.03 = FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLES.
07.03.08.243.13.1.092 = Aquis. De Veic. P/ F.M. Ass. Social.
4.4.9.0.52.00 = (244) R$ 2.000,00
4.4.9.0.52.00 = (244) R$ 1.000,00 |
4.4.9.0.52.00 = (244) R$ 3.000,00
4.4.9.0.52.00 = (244) R$ 5.000,00
4.4.9.0.52.00 = (244) R$ 3.000,00 |
|
D73-1329 /1330-
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA IMIUNICIPAL DE
PARANATINGA
03 = SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|03.01 = GABINETE DO SECRETARIO
03.01.04.122.04.2.006 = Manut. E Enc. Com Gabinete.
3.1.9.0.92.00 = (051) R$ |20.000,00
MUNICIPAL DE
— = 4 4) MA CA a Am) DS TEA TT
03 = SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.05 = DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. PÚBLICO.
03.05.04.122.02.2.010 = Manut. E Enc. Depto. De Obras e Serviços.
3.3.9.0.37.00 = (090) R$ | 10.000,00
04 = SECRETARIA DE FINANÇAS
04.01 = GABINETE DO SECRETARIO.
04.01.04.123.02.1.027 = Amortização da divida Contratada
4.6.9.0.71.00 = (126) R$ |60.000,00
05 = SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
05.02 = DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS.
05.02.15.451.18.1.053 = Constr. Nec. Municipal.
4.4.9.0.51.00 = (168) R$ |20.000,00
04 = SECRETARIA DE FINANÇAS |
04.02 = DEPARTAMENTO ECON. FINANCEIRO.
04.02.04.122.02.2.013 = Manut. E Enc. Com Depto. Ec. Financeiro.
3.3.9.0.32.00 = (138) R$ 8.000,00
04 = SECRETARIA DE FINANÇAS
04.01 = GABINETE DO SECRETARIO.
04.01.04.123.02.1.027 = Amortização da divida Contratada
4.6.9.0.71.00 = ( 126) R$ | 10.000,00
!
|
05 = SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
05.02 = DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS.
05.02.15.451.18.1.117 = Constr, De Aterro Municipal.
4.4.9.0.51.00 = (169) R$ | 10.000,00
PUITITTIDD DDD DIDI D DAI DADA RADAR
el: (65) 573-1329/1330 * Fax(65) 5798-1382
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
03 = SEC. GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.05 = DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO PUBLICOS.
03.05.17.511.08.1.019 = Implantação de Saneamento Rural.
4.4.9.0.51.00 = (101) R$ |10.000,00
04 = SECRETARIA DE FINANÇAS.
04.01 = GABINETE DO SECRETARIO.
04.01.04.122.02.2.001 = Manut. e Enc. Com Gabinete.
3.3.9.0.32.00 = (122) R$ 5.000,00 |
|
|
|
04 = SECRETARIA DE FINANÇAS.
04.01 = GABINETE DO SECRETARIO.
04.01.04.125.02.1.030 = Aquisição de Veículos Fiscalização
4.4.9.0.52.00 = (127) R$ | 15.000,00
04 = SECRETARIA DE FINANÇAS
04.02 = GABINETE DO SECRETARIO.
04.02.04.122.02.2.013 = Manut Enc. Com Depto. Ec. Financeiro.
3.3.9.0.35.00 = (140) R$ 3.000,00
3.3.9.0.35.00 = (140) R$ | 10.000,00
05 = SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
05.02 = DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS.
»| 05.02.15.451.18.1.048 = Impl. Da Rede de Energia no DI.
4.4.9.0.51.00 = (161) R$ 5.000,00
4.4.9.0.51.00 = (161) R$ 5.000,00
04 = SECRETARIA DE FINANÇAS |
04.01 = GABINETE DO SECRETARIO. |
04.01.04.123.02.1.027 = Amortização da divida Contratada |
4.6.9.0.71.00 = (126) R$ | 30.000,00)
4.6.9.0.71.00 = (126) R$ |30.000,00
D5J3 3330 ADD
[,
03 = SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.05 = DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. PUBLICO.
03.05.04.122.02.2.010 = Manut. E Enc. Depto. De Obras e Serviços.
3.3.9.0.37.00 = (090) R$ 5.000,00
EAN DD]
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARTIGO 2º - Para dar cobertura ao crédito suplementar aberto pelo artigo
anterior serão utilizados os recursos provenientes da transposição, remanejamento,
anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, de um órgão para outro e de uma
categoria econômica de despesa para outra.
ANULAÇÃO:
03 = SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
03.01 = GABINETE DO SECRETARIO
03.01.04.122.04.2.006 = Manut. E Enc. Com Gabinete.
3.1.9.0.92.00 = (051) R$ | 15.000,00
3.1.9.0.92.00 = (051) R$ | 10.000,00
3.1.9.0.92.00 = (051) R$ 1.500,00
3.1.9.0.92.00 = (051) R$ | 10.000,00
3.1.9.0.92.00 = (051) R$ | 12.000,00
3.1.9.0.94.00 = (052) R$ | 40.000,00
04 = SECRETARIA DE FINANÇAS.
04.01 = GABINETE DO SECRETARIO.
04.01.04.122.02.2.011 = Manut. e Enc. Com Gabinete.
3.1.9.0.91.00 = (114) R$ | 10.000,00
3.1.9.0.91.00 = (114) R$ | 20.000,00
3.1.9.0.94.00 = (116) R$ |50.000,00
3.1.9.0.92.00 = (115) R$ 6.000,00 |
3.1.9.0.92.00 = (115) R$ 5.000,00
3.1.9.0.92.00 = (115) R$ 5.000,00
3.1.9.0.92.00 = (115) R$ | 90.000,00
3.1.9.0.92.00 = (115) R$ 8.000,00
3.1.9.0.92.00 = (115) R$ 8.000,00
04 = SECRETARIA DE FINANÇAS.
04.02 = DEPARTAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO.
04.02.04.122.02.2.013 = Manut. e Enc. Com Depto. Ec. E Financeiro.
3.3.9.0.38.00 = (142) R$ | 10.000,00
3.3.9.0.38.00 = ( 142) R$ | 10.000,00
03 = SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.04 = DEPARTAMENTO ESGOTO E MEIO AMBIENTE.
03.04.18.543.07.1.014 = Recuperação de Áreas Situação de Risco.
4.4.9.0.51.00 = (080) R$ |30.000,00
E 3055055005555
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA
07 = SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
07.04 = FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO
| ADOLESCENTE.
| 07.04.08.243.13.2.028. = Manut. E Enc. Com a Creche. R$ 3.000,00
3.1.9.0.11.00 = Vencimentos e Vantagens Fixas — Pes. Civil (438 ) R$ 7.000,0
3.3.9.0.30.00 = Material de Consumo ( 441 )
08 = SECRETARIA DE SAUDE. o
08.01 = GABINETE DO SECRETARIO.
08.01.04.122.014.2.030. = Manut. e Enc. com Gabinete.
3.1.9.0.11.00 = Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Civil (450 ) |R$ 15.000,00
3.1.9.0.13.00 = Obrigações Patronais (451 ) R$ 1.000,00
3.3.9.0.33.00 = Passagens e Despesas com Locomoção ( 455 ) R$ 5.000,00 |
08 = SECREATARIA DE SAUDE
08.02 = DEPARTAMENTO DE SAUDE E HIGIENE PUBLICA.
08.02.10.301.014.2.031 = Manut. e Enc. com Centro de Saúde e PS.
3.1.9.0.11.00 = Vencimentos e Vantagens Fixas — Pes — Civil (457) |R$ 50.000,00
08 = SECRETARIA DE SAUDE
08.02 = DEPARTAMENTO DE SAUDE E HIGIENE PUBLICA.
08.02.10.301.015.1.125 = Epidemiologia e Controle de Doenças.
3.3.9.0.30.00 = Material de Consumo ( 281) R$ 5.000,00
3.3.9,0.39.00 = Serviços de Terceiros — Pes. Jurídica ( 283) R$ 5.000,00
08 = SECRETARIA DE SAUDE
08.02 = DEPARTAMENTO DE SAUDE E HIGIENE PUBLICA.
08.02.10.301.015.1.126 = Promoção de Agentes Comum. De Saúde.
3,1.9.0.11.00 = Vencimentos e Vantagens Fixas — Pes. Civil ( 285 ) R$ 10.000,00
09 = SECRETARIA DE AGRICULTURA.
09.01 = GABINETE DO SECRETÁRIO.
09.01.04.122.017.2.033 = Manut. E Enc. Com Gabinete.
3.1.9.0.11.00 = Vencimentos e Vantagens Fixas — Pes. Civil. (321) |R$ 6.000,00 |
3.1.9.0.13.00 = Obrigações Patronais ( 322 ) R$ 2.000,00 |
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R$.............secerseeemseeemsereraee R$ 806.500,00
(
7.
W
4
RR RRRRARRRRRARARRREO]
———— mb é) mm A A A o ATT A
ESTADO DE MAIO G
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA
OSSO
06.02.12.365.011.2.023 = Manut. E Enc. Com Educação Infantil.
06.02.12.365.011.2.023 = Manut. E Enc. Com Educação Infantil. R$ 8.000,00
3.1.9.0.11.00 = Vencimentos e Vantagens Fixas — Pes, Civil ( 402 R$ | 10.000,00
3.3.9.0.30.00 = Material de Consumo (406 )
06.02.12.361.011.2.036 = Manut. E Enc. Educ. de Jovem e Adultos. | R$ 10.000,00
3.3.9.0.30.00 = Material de Consumo (398 ) R$ 8.000,00
3.3.9.0.39.00 = Serv. de Terc. — Pessoa Jurídica ( 401 )
06.02.12.367.011.1.073 = Atend. Ao Portador de Necess. Especial. R$ 8.000,00
3.3.9.0.30.00 = Material de Consumo ( 209 )
06.02.12.367.011.1.077 = Aquis. Mat. Didáticos p/ Ed. Especial. R$ 6.000,00
3.3.9.0.30.00 = Material de Consumo ( 213 )
06.02.12.367.011.2.035 = Manut. E Enc. Com Educ. Especial R$ 8.000,00
3.3.9.0.30.00 = Material de Consumo ( 412) R$ 5.000,00
3.3.9.0.39.00 = Serviços de Terceiros — Pes. Jurídica (414)
07 = SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
07.01 = GABINETE DO SECRETARIO.
07.01.04.122.02.2.025 = Manut. E Enc. Com Gabinete.
3.1.9.0.11.00 = Vencimentos e Vantagens Fixas — Pes. Civil. (420) |R$ |30.000,00
3.1.9.0.13.00 = Obrigações Patronais ( 422 ) R$ 5.000,00
3.3.9.0.14.00 = Diárias Civil ( 425) R$ 5.000,00
3.3.9.0.33.00 = Passagens e Despesas com Locomoção ( 427 ) R$ 5.000,00
3.3.9.0.36.00 = Serv. de Terceiros Pes. Física ( 428) R$ 10.000,00
07 = SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
07.02 = DEPARTAMENTO DE PROMOÇAO E ASSIST. SOCIAL.
07.02.08.241.13.1.094 = Promoção do Idoso.
3.3.9.0.33.00 = Passagens e Despesas com Locomoção ( 230 ) R$ 2.000,00
07 = SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
07.03 = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
07.03.08.243.013.2.027 = Manut. e Enc. Fundo Mun. De Assist. Soc.
3.3.9.0.14.00 = Diárias — Civil (433) R$ 1.000,00
3.3.9.0.30.00 = Material de Consumo ( 343 ) R$ 3.000,00
07 = SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
07.04 = FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE.
07.04.08.243.13.1.123. = Cap. E Ger. De Emp. E Renda p/ Fam.|R$ 5.000,00
PETI |
3.3.9.0.36.00 = Serv. de Terceiros — Pes. Física ( 267) |
1329/1330 .
Fax:(65) 573-1332:
ESTADO DE MATO GROSSO
ps
PREFEITURA MUNICIPAL DE
04 = SECRETARIA DE FINANÇAS
04.01 = GABINETE DO SECRETARIO.
04.01.04.122.02.2.011 = Manut. e Enc. com Gabinete.
3.3.9.0.39.00 = Serv. de Terc. - Pessoa Jurídica (125 ) R$ 10.000,00
04 = SECRETARIA DE FINANÇAS.
perl 04.02 = DEPARTAMENTO ECONÔMICO E FINANCEIRO.
ss 04.02.04.122.02.2.013 = Manut. e Enc. com Depto. E Financeiro.
Em 3.1.9.0.11.00 = Vencimentos e Vantagens Fixas — Pes. Civil (132) R$ | 40.000,00
4 3.3.9.0.14.00 = Diárias — Civil ( 136) R$ 5.000,00
F
ss
Lo) 05 = SEC. DE INFRA ESTRUTURA.
co 05.01 = GABINETE DO SECRETARIO.
nr 05.01.04.122.08.2.014 = Manut. e Enc. com Gabinete.
nú 3.1.9.0.11.00 = Vencimentos e Vant. Fixas — Pessoal Civil (344) R$ 15.000,00
[| 3.1.9.0.13.00 = Obrigações Patronais (346) R$ | 3.000,00
ma, 3.3.9.0.30.00 = Material de Consumo (347 ) R$ | 10.000,00
e 3.3.9.0.39.00 = Serv. de Terc. — Pessoa Juridica (350) R$ 5.000,00
[ese
[ese 05 = SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
— 05.02 = DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS.
sm 05.02.04.122.08.2.015 = Manut. e Enc. com Depto. De Obras.
— 3.3.9.0.30.00 = Material de Consumo ( 354) R$ 5.000,00
1]
—
[en 06 = SEC. DE EDUCAÇÃO CULT. ESP. E TURISMO.
a 06.01 = GABINETE DO SECRETARIO.
— 06.01.04.122.011.2.016 = Manut. e Enc. com Gabinete do Secretário.
» o = 3.1.9.0.11.00 = Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Civil (358) |R$ |30.000,00
pagão 3.3.9.0.30.00 = Material de Consumo (362) R$ |30.000,00
mo 3.3.9.0.33.00 = Passagens e Despesas com Locomoção ( 364) R$ 5.000,00
DS 3.3.9.0.36.00 = Serv. de Terc. — Pessoa Física (366 ) R$ 20.000,00
o
—
Em 06 = SECRETARIA EDUCAÇÃO CULT. ESP. E TURISMO.
O sat) 06.02 = DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.
a 06.02.12.361.011.1.081 = Manutenção de Conservação de Prédios
— Esc. R$ | 10.000,00
— 3.3.9.0.30.00 = Material de Consumo (200)
06.02.12.361.011.2.021 = Manut. E Enc. Com Transportes Escolar. |R$ | 60.000,00
3.3.9.0.30.00 = Material de Consumo (379 )
06.02.12.361.011.2.022 = Manut. E Enc. Com Salário Educação. R$ | 20.000,00
3.3.9.0.30.00 = Material de Consumo (382 )
11101)
ESTADO DE MATO GROSSO
TA NAUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE
ns.
o :
E 02 = GABINETE DO PREFEITO
02.04 = CHEFIA DE GAB. DO PREFEITO |
É nl 02.04.04.122.4.2.005 = Manut. e Enc. com Chefia de Gabinete.
o 3.3.9.0.30.00 = Material de Consumo (044) R$ 10.000,00
o
o 03 = SEC. GERAL DE ADMINISTRAÇÃO .
no 03.01 = GABINETE DO SECRETARIO
saem —) 03.01,04.122.04.2.006 = Manut. e Enc. com Gabinete.
mo 3.1.9.0.11.00 = Vencimentos e Vantagens Fixas — Pés. Civil ( 48)| R$ 12.000,00
» 3.3.9.0.30.00 = Material de Consumo ( 054) R$ |40.000,00
= 3.3.9.0.36.00 = Serv. de Terc - Pessoa Física (057) R$ 10.000,00
so
mo
o. 03 = SEC. GERAL DE ADMINISTRAÇÃO.
» 03.02 = DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.
ni 03.02.04.122.04.2.007 Manut. e Enc. com Depto. Administrativo.
Ea 3.1.9.0,11.00 = Vencimentos e Vantagens Fixas — Pes. Civil (059) |R$ 20.000,00
Ea 3.3.9.0.30.00 = Material de Consumo ( 062) R$ |50.000,00
Da) 3.3.9.0,36.00 = Serv. de Tec. — Pessoa Fisica (064) R$ 6.000,00
— |
e 03 = SEC. GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
see) 03.03 = DEPARTAMENTO ECONOMICO FINANCEIRO.
mma, 03.03.04.122.04.2.008 Manut. e Enc. Dpto. Econômico.
= 3.1.9.0.11.00 = Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Civil (066 ) IR$ 5.000,00
os 3.3.9.0.30.00 = Material de Consumo ( 069 ) R$ 5.000,00
s—
sm
ama 03 = SEC. GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
pa 03.05 = DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO
, 03.05.04.122.02.2.010 = Manut. e Enc. com. Depto. Obras e Serviços.
La +) 3.3.9.0.30,00 = Material de Consumo (086) R$ | 90.000,00
=
ss
) 03 = SEC. GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
mad 03.04 = DEPARTAMENTO ESGOTO E MEIO AMBIENTE.
mm 03.04.04.122.02.2.009 = Manut. e Enc. com Depto. Esgoto e Meio
[ar] Amb. R$ 8.000,00
a 3.3.9.0.39.00 = Serv. de Terc. - Pessoa Juridica (078) R$ 8.000,00
— 3.1.9.0.11.00 = Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Civil (071) |R$ 10.000,00
ms 3.03.9.0.30.00 = Material de Consumo (075 )
—
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|.: (65) 5973-1329 11330 Fax(65) 5