norma nº 736/2013

LEI N g J 7 3 6 Z 2 Q i a
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013
ESTADO D E MATO GROSSO
PREFEITURA D E PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA
DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE
PEDRA PRETA-MT PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017 E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A PREFEITA M UNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;
FAZ SABER QUE A CÂMARA M UN ICIPAL APROVOU, E
ELE SANCIONA E PROMULGA Â S EG U IN TE LE I:
Art. I o - O Plano Plurianual da Administração
Pública Municipal de Pedra Preta para o quadriênio de 2014 a 2017
contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as
relativas aos programas de duração continuada, em conformidade corn os
Anexos integrantes desta leip
§ I o - Os Anexos que compõem ò Plano Plurianual serão 
estruturados por Entidades, Órgãos, Unidades Orçamentárias, Funções, Sub￾Funções, Programas, Projetos/Atividades ou Operações Especiais, Rubricas da 
Receita e Elementos da Despesa.
§ 2° - Para fins desta Lei considera-se:
I - Programa - o instrumento de organização da ação 
governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;
I I - Objetivos - os resultados que se pretende alcançar 
com a realização das ações de governo;
I I I - Público Alvo - população, órgão, setor, 
comunidade, etc a que se destina o programa;
IV - Projeto/Atividade ou Operações Especiais - a
especificação da natureza da ação que se pretende realizar;
V * Ações - 0 conjunto de procedimentos e trabalhos 
governamentais com vistas à execução do programa;
V I - Produto - a designação que se deve dar aos bens e 
serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;
Av> Fernando Corrêa da Costa, aa 940 - Centro - Pedra Preta - M T CEP 78795-000. 
Fone: (66) 3486-4400 Fax: (66) 3486-4401
&
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA
V II - Unidade de Medida - a designação que se deve
dar à quantificação do produto que se espera obter;
V III - Metas - os objetivos quantitativos em termos de
produtos e resultados a alcançar;
Art. 2 o - As metas da Administração constituídas por 
Projetos e Atividades ou Operações Especiais para o quadriênio 2014 a 2017, 
consolidadas por Programas, são aquelas constantes do Anexo 6 - Programas por 
Órgãos e Unidades Orçamentárias integrante desta Lei.
A rt, 3 o - As Metas Físicas, Produto, Unidade de Medida, 
Posição em 2014 e Desejado ao Final por Ações em cada Programa, são aquelas 
demonstradas no Anexo 09 - Informações por Programas, integrante desta Lei.
Art. 4 o - Os valores constantes dos Anexos integrantes 
desta Lei estão orçados a preços correntes, com a projeção de um crescimento 
relativo do PIB de 4 ,5 % (quatro e meio por cento) para o ano de 2014 e 5 % (cinco 
por cento) para o ano de 2015 e 4 ,5 % (quatro e meio por cento) os demais anos.
Parágrafo Único - A projeção inflacionária prevista para o 
exercício de 2014 está calculada sobre o total gerai da despesa e para os demais 
exercícios a projeção está prevista a nível de elemento de despesa.
Art. 5 o - As alterações na programação deste Plano 
Plurianual, somente poderão ser promovidas mediante Lei específica votada na 
Câmara Municipal.
A rt. 6 o - O Poder Executivo Municipal poderá aumentar 
ou diminuir as metas físicas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada 
com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente 
equilíbrio das contas públicas.
A rt. 7 o - As prioridades da Administração Municipal em 
cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos 
Anexos desta Lei.
Art. 8 o - Nenhum Investimento cuja execução ultrapasse 
um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, 
ou sem lei que autorize sua inclusão.
Pre felijra ée
Av. Fernando Corrêa da Costa, n° 940 - Centro - Pedra Preta - M T C EP 78795-000. 
Fone: (66) 3486-4400 Fax: (66) 3486-4401
publicação.
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA D E PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA
A rt- 9o - Esta lei entrará em vigor na data de sua
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITA M UNICIPAL DE PEDRA PRETA
AOS V IN TE E SEIS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2.013.
M ARILEDrtfBHÜJO COELHO PH ILIPPI
PREFEITA
Registrada nesta Secretaria e 
publicada por afixação no lugar 
público de costufqe na data supra
MARIJyELISAaÇTg^PICOLO
Sec. Gejral de Coord. Administrativa
Prefeitura de
Av. Fernando Corrêa da Costa, n° 940 - Centro - Pedra Preta - M T CEP 78795-000. 
Fone; (66) 3486-4400 Fax; (66) 3486-4401
f
 Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n" 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017,00000 
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 01 - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA EM REAL (R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
RECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1000000000 RECEITAS CORRENTES 27.891.889,00 34.539.49^56 35.71^565.60 36.421.771,32 38.191.314.87 39.877.708.96 41.654.188,35
1100000000 RECEITA TRIBUTARIA 1.863.788,30 2.411632.18 2.641.600.00 2.760.472.00 2.898.495,11 3.014.623,17 3.150.280,02
1110000QQ0 IMPOSTOS 1.709.608.56 2.227.763,76 2.355.000,00 2.460.975,00 2.584.023,25 2.686.000,08 2.806,868,90
1111000000 IMPOSTO SOBRE O COMERCIO EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1112000000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA 851.906,02 1.226.693,57 1.465.000,00 1.530.925,00 1.607.470,75 1.665.502,72 1.740.449,16
1112020000 MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRÍTORIA URBANA 66.018,48 77.612.08 124.000,00 129.580,00 136.059,00 142.182,00 148.580,00
1112040000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE O RENDIMENTO 182.491,12 291.842,89 291.000,00 304.095,00 319299,25 319.363,16 333.733,51
1112043100 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB, 140.648,96 260.703,96 262 000.00 273.790,00 287.479.00 286.111.00 298.985,00
1112043400 EMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTRQS REDIMENTOS 41.842,16 31.138,93 29.000.00 30.305,00 31,620,25 33.252,16 34.748,51
1112080000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREI! 803.396,42 857.238,60 1.050.000,00 1.097.250,00 1.152.112,50 1.203.957,56 1.258.135,65
1113000000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULACAO 857.702,53 1.001,070,19 890.000,00 930.050,00 976.552,50 1.020.497,36 1.066.419,74
1113050000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 857.702,53 1.001.070,19 890,000.00 930.050.00 976.552,50 1.020.497,36 1.066.419.74
1120000000 TAXAS 154.179,75 183.868,42 266,600,00 278.597,00 292.526,86 305.690,56 319.446,63
1121000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 79.909,46 98.261,38 176,100,00 184.024,50 193.225,73 201.920,8B 211.007,32
1121250000 TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ÊSTAB. COMERCIAIS, INO. E PRESTADORES 72.694,86 89.084,74 166.000,00 175.560,00 184.338,00 192,633.21 201.301,70
1121200000 TAXA DE LtCENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 6.804,78 7.899,76 7.000,00 7.315,00 7.680,75 8.026,38 8.387,57
1121370000 HABITE-SE 409,80 1.276.89 1.100,00 1.149,50 1.206.98 1.261,29 1.318.05
1122000000 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS 74.270,29 35.807,04 90,500,00 94.572,50 99.301,13 103.769,68 108.439,31
1122280000 TAXA DE CEMITÉRIOS 1.228,26 2,100.00 1.500,00 1.567,90 1.645,88 1.719,94 1.797,34
1122900000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 29.884,01 34.609,94 61,000,00 63.745,00 66.932,25 69.944,20 73.091,69
1122990000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS 43.358,02 48.897,10 28,000,00 29.260,00 30.723,00 32.105,54 33.550,28
1122990100 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS 27,741,57 31.135,62 3,000,00 3.135,00 3.291,75 3.439,88 3.594,67
1122990200 TAXAS DE EXPEDIENTE 12.580,30 14.8eO.9B 21.000,00 21.945,00 23.042,25 24.079.15 25.162.71
1122990300 TAXAS DE EMISSÃO DE CERT. NEGATIVA DE DÉBITOS 3.055,65 2.080,50 4,000,00 4.180,00 4.369,00 4.586.51 4.792,90
1130000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEM 0,00 0,00 20.000,00 20.900,00 21.945,00 22.932,53 23.964,49
1130000000 CONTRIBUIÇÃO DÊ MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEM 0.00 0,00 20.000,00 20.900,00 21.945,00 22.932.53 23.964.49
ARAnsxoIPPA igina: 1 / 8
f
 Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.00000 
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 01 - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA em REAL <R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
RECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1130040000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAD E OBRAS COMPLEM 0,00 0,00 20.000,00 20.900,00 21.945,00 22.932,53 23.964,49
1200000000 RECEITA DE CONTRIBUICOES 676.953,7B 719.193,24 900.000,00 940.500,00 987.525,00 1.031.963,63 1.076.401,99
1210000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1220000000 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONÔMICAS 0,00 0,00 100.000,00 104.500,00 109.725,00 114.662,63 119.822,44
1220000000 CONTRIBUICOES ECONÔMICAS 0,00 0,00 100.000,00 104.500,00 109.725,00 114.662,63 119.822,44
1220990000 DUTRAS CONTRIBUICOES ECONÔMICAS 0,00 0.00 100.000,00 104.500,00 109.725.00 114.662,63 119.822,44
1230000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA 676.963.78 719.193,24 600.000,00 836.000,00 877.800,00 917.301,00 958.579,55
1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 64.933,90 41.125,47 109.100,00 114.009,50 119.709,73 125.096,78 130.726,59
1320000000 REMUNERACAQ DE DEPOSTOS BANCARIOS 64.933,98 41.125,47 109.100,00 114.009,50 119.709,73 125.096,78 130-726.59
1325000000 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS 64,933,93 41.125,47 109.100,00 114.009.60 119.709,73 125.096,78 130.726,59
1325010000 REMUNÉRACAO E DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 60.060,50 36.729,09 103.000.00 107.635,00 113.016.50 118.102,35 123.417,41
1325010200 RECEITA DE REMUNERACAQ DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VNC. - 9.853,57 6.318,18 9.000,00 9.405,00 9.875,25 10.319,64 10.784,02
1325010300 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VINC. - 23.467,64 12.001,99 15.000,00 15.675,00 16.458,75 17.199,39 17.973,37
1325010400 RECEITA DH REMUNERACAO DE DEPOS. BANCARIOS 4.311,91 0,00 58.000.00 60.610,00 63.640,50 66.504,32 69.497,02
1325019900 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RE 22.447.3B 18.403,92 21.000,00 21.945,00 23.042,00 24.079,00 25.163.00
1325020000 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADC 4.853,48 4.396,38 6.100,00 6.374,50 6.693,23 6.994,43 7-309,18
1325029900 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADC 4 853,48 4.396,38 6.100,00 6.374,50 6.693,23 6.994,43 7.309,18
1600000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 32.166,29 27.419,40 57.000,00 46.520.37 17.196,39 17.835,23 18.502,62
1600000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 32.168,29 27.419,40 57.000,00 46.520,37 17.196,39 17.835,23 18.502,82
1600000000 RECEITAS DE SERVIÇOS 32.166,29 27.419,40 57.000,00 46.520,37 17.196,39 17.835,23 16.502,82
1600130000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.100,00 16.900,00 35.000,00 33,000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1600130100 SERVIÇOS DE INSCRICAG EM CONSURSGS PÚBLICOS 0,00 14.400,00 31.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
1600130200 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 3.100,00 2.500,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3000,00
1600260000 FORNECIMENTO DE AGUA DAE VILA GARCA BRANCA 5.560,71 8.760,00 18.000,00 9.520,37 9.996,39 10.446,23 10.916,31
1600990000 OUTROS SERVIÇOS 23.507,68 1.759,40 4,000,00 4.000,00 4.200,00 4.369,00 4.536,51
1700000000 TRANSFERNCIAS DA UNIÃO 25.157.362,63 31.085.833,57 31.646.155,01 32.185.004,88 33.774.420.84 35.276.546,67 36.846.165,72
21 8 ARAnexoIPPA
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.00000 
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 01 - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA EM REAL <**>
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
RECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1720000000 TRANSFERENCIA DA UNIAQ 24.953.181.14 28.879.984,56 30.901.200,00 31.683.166,88 33.260.448.84 34,751.105,67 35.308.739,72
1721000000 TRANSFERENCIAS DAUNIAO 11.097 211.93 12.372.431,97 13.213.200,00 13.075.223,17 13.723.383,79 14.335.895,75 14.975.971,22
1721010000 OOTA-PARTE DO FUNDO DE PART1CIPACAO DOS MUNICÍPIOS 8.467.262.29 6.749.565,99 9.150.000.00 9.451.819,00 9.924.410.00 10.371.OOB.OO 10.837.704,00
1721D10ZOO SOTArPARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS 7.802.672,79 8.033.435,63 9.000.000,00 9.2954)69,00 9.759.822,00 10.199.014,00 10.657.970,00
1721010500 20TA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 664.589,50 716.130,16 150.000,00 156.750,00 164.588,00 171.994,00 179.734,00
1721220000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA 98.239,19 136.904,74 130.000.00 115.877,86 121.671.77 127.147,00 132.866,52
1721222000 COTA-PARTE DA COMP. FlNANC. DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1721227000 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 98.239,19 136.904,74 130.000,00 115.877,88 121.671,77 127.147,00 132.668,62
1721330000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 1.452.946,97 2.285.128,96 2.942.200,00 2501.152,22 2.623.709,45 2.739.526,73 2.860.554,91
1721330100 PISO DE ATENCAO BASICA PAB - FIXO 335,975,56 389.091,27 400.000,00 415.910,00 436 705.50 456.357,25 476.893,33
1721330200 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIÜA 473.400,00 495.570,00 500.000,00 536.461,20 563,284,26 588.632,05 615.120,49
1721330300 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 92.B50.00 75.825,00 90.000,00 41.946,30 44.043,62 46.025,58 48.096,73
1721330400 TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 71.665,5B 90.571,69 120.000,00 125400,00 131.670.00 137,595,15 143.786,93
1721330500 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE PACS 282.147.00 275.550,00 255.000,00 285.000,00 299.260,00 312716,25 326.788,48
1721330600 NCENTIVO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA 90.947,09 83.951,18 75.000,00 87.717,30 92.103,17 96,247,81 100.576,96
1721330700 ACOES BASICA DE VIGILÂNCIA SANITARIA - VISA 0.00 0,00 11.000,00 59.580,80 €2.559,84 65.375,03 68.316,91
1721330800 INC. ALC. METAS ATENCAO BASICA 0,00 0,00 20.000,00 15.022,32 15.773.44 16.483,24 17.224,99
1721330900 RAIVA ANIMAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1721331000 DIABES MELLIT 1.961,64 1.961,84 4.200,00 7.800,00 8.190,00 8.658,55 8.943,68
1721331100 NASF NÚCLEO DE APOIO SAUDE FAMÍLIA 78.000,00 88.000,00 85.000,00 144.000,00 151.200,00 158.004,00 165.114,18
1721331200 CAPS - IMPL DE ACOES E SERV. DE SAUDE 20.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00 21.000,00 21.945,00 22,932,53
1721331300 3ESTAO PLENA MEDIA COMPLEXIBILIDADE 0,00 596.871,36 600.000,00 627.000,00 658.350,00 887.975,75 718.934,06
1721331400 PROGRAMA DE REQUALÍFICACAQ DE UBS - REFORMAS 0,00 85.692,42 542.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1721331500 PROGRAMA DE MANUT. DE ACESSO E QUALIDADE - PMAQ 6.000,00 53.500,00 50,000,00 55.903,00 58.703,00 61.343,00 64.105,00
1721331600 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 0.00 28.140.00 60.000,00 29.406,30 30.876,62 32.266,07 33.718,04
1721339900 DEMAIS TRANSFERENCIAS DO SUS 0,00 20.604,44 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
ARAnexoIPPA
V a
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, na 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.00000 
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS 
ANEXO 01 - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA EM REAL (R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
RECEITA ARRECADADA ORÇADA EST!MADA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1721340000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA S 165.033.96 190.483,00 190.000,00 200,195,09 209.604,84 218.497,06 227.789,42
1721340100 PROGRAMA NACIONAL DO BOLSA FAMÍLIA 19.790,46 72.643,25 82.000,00 77.613,45 61.494,12 85.161,36 88.993,62
1721340200 PROGRAMA DO PISO BÁSICO DE TRANSMISSÃO - PBT 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1721340300 PROGRAMA PAIF 56.500,00 54.000,00 57.000,00 56430,00 59.251,50 61.917,82 64.704,12
1721340400 PROGRAMA GERACAO DE RENDA MÍNIMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1721340500 BENEFICIO PRETACAO CONTINUADA - BPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1721340600 PROGRAMA PRO-JOVEM 74.743,50 51.819,75 38.000.00 54.151,64 56.859,22 59.417.88 62.091,63
1721340700 PBVII - PISO BÁSICO VARIAVEL II 12.000,00 12.000,00 13.000,00 12.000.00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
1721350000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV, DA 383.807,79 483.662,48 425.000,00 583.883,00 613.076,95 640.665,19 669.495,17
1721350100 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 218.031,31 261.069,04 275.000,00 317.804,00 333.694,00 348.710,00 364.402,00
1721350300 PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO - PNAE 111.996,00 167.748,00 110.000,00 197.300,00 207.165,00 216.487,43 226.229,36
1721350500 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA EDUCACAO - PNAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1721350600 PROGRAMA PNATE 53.780,48 54.845,44 40.000,00 68.779,00 72.217,95 75.467,76 78.863,81
1721360000 TRANSFERENCIA RNANCERiA DO ICMS - DESONERACAO LC 87/96 61.680,24 72.379,92 76.000.00 72-295,98 75.910,78 79.326.77 82.896.47
172136D10G TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DES LC 87/96 61.680,24 72.379,92 76.000.00 72.295.98 75.910,78 79.326,77 82.896A7
1721990000 OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIÃO 468.241,59 454.326,66 300.000,00 150.000,00 155.000,00 159.725,00 164.662,63
1721990100 auxilio financeiro para o fom ento exportacao 468.241,59 454.326,86 100.000,00 100.000,00 105.000,00 109.725,00 114.662,63
1721990200 OUTRAS TRANSFERENCIA DA UN1AO 0.00 0,00 200.000,00 50.000.00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1721990300 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1722000000 TRANSFERENCIA DOS ESTADOS 9.850.987,74 12.094.078,40 12.988.000,00 13.413.889,00 14.083.305,50 14.716.031,19 15.377.126,73
1722010000 PARTICPACAO NA RECEITA DO ESTADOS 9.155.908.13 11.661.879,42 12.620.000.00 laoosLyso.oo 13.653537,50 14.265.697,19 14.905.402,73
1722010100 SOTA-PARTE DO ICMS 8.394.506,26 10.853.030,22 11,130.000.00 11,630.850,00 12.212.392,50 12.761.950,16 13.336.237,92
1722010200 COTA-PARTE DO 1PVA 668.578.67 759.827.36 1.220.000,00 1.274.900.00 1.338.645,00 1.396.884,03 1.461.833,81
1722011300 COTA PARTE CONTRIBUICAOINTERV. DOMÍNIO ECONOMlCO 92.823,20 49.021,84 70.000;{l0 50.000,00 52.500,00 54.663,00 57.331,00
1722019900 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00 0,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1722330000 TRANSFERENCIA RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DA SAUI 695.079,61 432.198,98 368.000,00 408.139,00 429.768,00 450.334,00 471.724,00
. ^ 2 S 4/ 8 ARAnexoIPPA
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 01 - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA em REAL (R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
RECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1722330100 FUNDO DE ACOES ESTRATÉGICAS E DE COMPENSACAG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1722330200 PROGRAMA DE APOIO A SAUDE FAMILIAR ■ PASF 115.200,00 307.200,00 210.000,00 230,400,00 241.920,00 252.806,00 264.183,00
1722330400 PROGRAMA DE APOIO A SAUDE DE COM, ASSENT. RURAL - RASCAR 4.150,00 5.450,00 10.000,00 8.050,00 9.350,00 10.650.00 11,950,00
1722330600 MICROREGIONALIZACAO II 13.500,00 12.000,00 10.000,00 13.500,00 14.500,00 15.500,00 16.500,00
1722330700 PROGRAMA OE APOIO AO DESÊNV. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 0,00 47.760,00 101.000,00 110.000,00 115.500,00 120.698,00 126.129,00
1722330600 PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL II 26.400,00 30.600,00 17.000,00 17.000,00 17.850,00 18.653,00 19.493.00
1722331000 FARMACIA BASICA 7.297.25 29,186,98 20.000,00 29.189,00 30.648,00 32.027,00 33.469,00
1722331100 INCENTIVO MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE 528.532,36 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1724000000 TRANSFERENCIAS MULTI GOVERNAMENTAIS 4,004.981,47 4.413.474,19 4.700,000,00 5.194.058,71 5.453.759,55 5.699.178.73 5,955.64 V 7
1724010000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV 4.004.981,47 4.413.474,19 4.700.000,00 5.194.056,71 5.453.759,55 5.699.176.73 5.955.641,77
1724010100 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 4.004.9B1,47 4.413.474,19 4.700.000,00 5.194.056,71 5.453.759,55 5.699,178,73 5.955.641,77
1760000000 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS 204.181,40 2.205.849,01 744.955.01 501.836,00 513.972,00 525.441,00 537.426,00
1761000000 TRSNSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE 0,00 0,00 400.000,00 155.000,00 155.250,00 155.486,00 155.733.00
1761010000 rRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE £ 0,00 0,00 50.000,00 5.000,00 5.250,00 5.466,00 5.733,00
1761020000 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA EDUCACAO 0,00 0,00 50.000,00 50.000.00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1761030000 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA A ASSIST, SOCIAL 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000.00
1761060000 MINISTÉRIO DA SAUDE-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAGAO 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1761070000 REDE BRASIL SEM MISÉRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1761080000 REDE CEGONHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1761090000 CONVÊNIO PEJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1761100000 PLANO DE AÇAO ARTICULADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1761990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO EM SUAS ENTIDAD 0,00 0,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,0Q
1762000000 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DO ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 204.181,49 2.205.849,01 344.955,01 346.836,00 358.722,00 309.955,00 381.693,00
1762200000 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DO ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 195.076,23 293.849,01 250.000,00 267.726,00 299.612,00 310.845,00 322.503,00
1762200100 CONVÊNIO AUXILIO FINANCEIRO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 167-191,20 252.142,40 200.000,00 237.726,00 249,612,00 260,845,00 272.583,00
1762200200 CONVÊNIO EST. DO FUNDO MUN. DE INV. SOCIAL 37.885,03 44.706,61 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
— iâ í 5/ s ARAnexoIPPA
Estado de MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.00000 
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS 
ANEXO 01 - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
RECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1762B9DQQ0 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO 9.105,26 1.909.000,00 04,955,01 59.110,00 59.110,00 €9.110,00 59.110,00
1762990200 ATENCAO A PESSOA IDOSA 9.105,26 0,00 9.105,00 9.110,00 9.110,00 9.110.00 9.110,00
1762990400 CONVÊNIO SETPU/RECUPERACAO ASFALTICA- LAMA ASFALTICA 0,00 1.909.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1762999900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO 0,00 0,00 95.850,01 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 96.682,02 254.295,70 364.710,59 375.264,57 393.967,80 411.643*46 430.111,21
1910000000 MULTAS E JUROS DE MORA 7.223,42 19,217,22 32.710.59 31.654,57 33.177.30 34.616,90 36.119,30
1911000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 31,56 1.631,25 1.300,00 1.600,00 1.625,00 1.649,00 1.673,00
1911360000 MULTAS E JUROS DE MORADO IMPOSTO SOBRE A PROP, TERRIT. URBAl' 23,84 825,72 300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1611400000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - 1SS 7,27 58,26 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1911&90000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0,47 747,27 500.00 500.00 525,00 549,00 573.00
1911990100 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0,47 747,27 500,00 500,00 525,00 549,00 573.00
1913000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 7.188,41 17.274,89 20.600,00 18.757,50 19.690,38 20.572,19 21.492,79
1913110000 MUITAS E JUROS E MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. 1.968,75 14.247,01 17.000,00 15.000,00 15.750 <00 16.459,00 17.199,00
1913130000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVI 0,00 144,39 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1913990000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 5.219,66 2.883,49 3.500,00 3.657,50 3.840,38 4.013,19 4.193,79
1915000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1916000000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 3,43 311,08 350,00 365,75 384,04 401.32 419,38
1919000000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 0,00 10.460,59 10.931,32 11.477,88 11.994,39 12.534,13
1920000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 17.901,47 23.649,08 11.000,00 11.495,00 12.069,75 12.612,89 13-180.47
1921000000 INDENIZAÇÕES 17.901,47 23.649.08 11.000,00 11.495,00 12.069,75 12.612,89 13.180*47
1921990000 ZHJTRAS INDENIZAÇÕES 17.901,47 23.649,08 11.000,00 11.495,00 12.069,75 12.612,89 13.180,47
1930000000 TECEITA DA DIVIDA ATIVA 71.557,13 143.137,30 247.000,00 258.115,00 271.020,75 233.216,69 295.961,44
1931000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIO 71.557,13 143.137,30 247.000,00 258.115,00 271.020,75 283.216,69 295.961,44
1931040000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOST SOBRE A OPERACOES DE CREDITÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1931110000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRFTC 33.980,22 35.533,98 36.000,00 37.620,00 39501,00 41.278,55 43.136,08
1931130000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 170,40 85.121,66 180.000,00 188.100,00 197.505,00 206.392,73 215.680,40
jy Págmai e7 $ ARAnexolPPA
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 01 - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA em REAL <R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
RECEITA ARRECADADA o r ç a d a ESTIMADA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1931930000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 37.406,51 22.431,66 31.000.00 32.395.00 34.014,75 35.645,41 37.144,96
1990000000 OUTRAS RECEITAS 0,00 6B.2d2.10 74.000,00 74.000,00 77.700,00 31.197,00 84.850.00
1990000000 RECEITAS DIVERSAS 0,00 68.292,10 74.000,00 74.000,00 77.700,00 81.197,00 34.850,00
1990990000 OUTRAS RECEITAS 0,00 6BJ292.10 74.000.00 74.000,00 77.700,00 81.197,00 34.850,00
20UOOOOOOO RECEITA DE CAPITAL 500.127,37 488.834,40 3.636.522,60 1.999.000,00 1.978.000,00 1.899.700,00 1.947.663,00
2200000000 ALIENACAO DE BENS 0,00 48.106,40 30.000,00 30.000,00 31.000,00 32.000,00 33.000,00
2210000000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 48.106,40 30.000,00 30.000,00 31.000,00 32.000,00 33.OOD.O0
2216000000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2219000000 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 0,00 48.106,40 20.000.00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00
2400000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500.127,37 440.723,00 3.606.522,60 1.969.000,00 1.947.000,00 1.867.700,00 1.914.663,00
2420000000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 293.522,60 250.000,00 205.000.00 210.000,00 214.663,00
2421000000 TRANSFERENCIA DA UNIÃO 0,00 0,00 193.522.60 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2421090000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2421990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 193.522,60 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2421999900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 193.522,60 150.000,00 100.000.00 100.000,00 100.000,00
2422000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 105.000,00 110.000,00 114.663,00
2422990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 105.000,00 110.000,00 114.663,00
2470000000 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS 500.127,37 440.728,00 3.313.000,00 1.719.000,00 1.742.000,00 1.657.700,00 1.700.000,00
2471000000 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 379.426,57 440.728.00 1.813.000.00 1.219.000,00 1.242.000,00 1.157.700,00 1.200.000,00
2471010000 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE í 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2471020000 FNDE -PROINFANCIA - EQUIPAM E MOBIL CONV. 43.092,88 200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2471030000 CONV. CASA HABTACIGNAIS 38.649,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2471040000 PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO 0,00 28.728,00 293,000.00 293.000,00 300.000,00 200.000.00 300.000,00
2471050000 CONV PAV BAIRRO JD NATUREZA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2471060000 FNDE CONSTR. CRECHE 241.184,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2471100000 FNDE - AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES 0,00 0,00 326.000,00 326.000,00 342.000,00 357.700,00 300.000,00
77ã ARAnexoIPPA
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLUR1ANUAL 2014 A 2017.00000 
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 01 - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA EM REAL (R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
RECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2471110000 MINISTÉRIO DA SAUDE CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM R 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
2471120000 FUNASAATERRO SANITARIO 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000.00
2471130000 FUNASA REDE AGUA ASSENT CANUDOS 51.500,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2471990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0,00 12.000,00 694.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2472000000 TRANSFERENCIA DE CONVEIO DOS ESTADOS E DO DIST. FEDERAL E DE 120.700,80 0,00 1.500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
2472010000 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNIC 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2472020000 CONV. CASAS HABITACIONAIS UNIÃO 120.700,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2472060000 SEPTU PAVIMENTACAO DO BAIRRO SAO PEDRO 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2472990000 OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0,00 0,00 1.000.000,00 600.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
woooooooo DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF - ICMS 3.434.135,54 4.003.164,21 4.315.200,00 4.474.473,00 4.696.185,80 4.909.603,00 5.131.282,20
9700000000 DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS 3.434.135,54 4.003.164^1 4.315.200,00 4.474.473,00 4.698.185,80 4.909.603,00 5.131.282,20
9720000000 DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF 3.434.135,54 4.003.164.21 4.315.200,00 4.474.473,00 4.696.185,80 4.909.603.00 5.131.282,20
9721000000 DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF 1.630.460,37 1.696.124,00 1.845.200,00 1.904.823,00 2.000.064,20 2.090.067,00 2.184.866,20
9721010000 DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF 1.627.124,37 1.681.648,04 1.830.000,00 1.890.363,80 1.984.882,00 2.074.201,60 2.167.540,80
9721010200 DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - FPM 1 >494.206,61 1.538.422,15 1.800.000,00 1.859.013,80 1.951.964,40 2.039.802,80 2.131.594,00
9721010201 DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - FPM 1,494.20661 1.538.422,15 1.800.000,00 1.859.013,80 1.951.964,40 2.039.602,80 2.131.594,00
9721010500 DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF-ITR 132.917,76 143.225,89 30.000,00 31.350,00 32.917,60 34.398,80 35.946,80
9721090000 DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9721360000 □EDUCACAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF LEI COMPLEMEfr 12.336,00 14.475,96 15.200,00 14.459,20 15.182,20 15.865.40 17.325,40
9721360100 DEDUCACAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF LEI COMPLEMEh 12.336.00 14.475,96 15.200,00 14.459,20 15.182,20 15.865,40 17.325.40
9722000000 DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF 1.794.675,17 2,307.040,21 2.470.000,00 2.569.550,00 2.698.121,60 2.819.536,00 2.946.416.00
9722010000 DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF 1.794.675,17 2.307.040,21 2.470.000,00 2.569.650,00 2.698.121,60 2.819.536,00 2.946.416,00
9722010100 DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ÍCMS 1.660.960,34 2.155.075,48 2,226.000,00 2.320.020,00 2.436.010,00 2.545.626,00 2.660,180,00
9722010200 DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA 133.714.63 151.064,73 244.000,00 249.630,00 262.111,60 273.910,00 286,236,00
TOTAL 24.957.880,83 31.025.169,75 35.039.888,20 33.946.298,32 35.471.129,07 36.867.805,98 38.470,569,15
W T ARAnexoíPPA Pi
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM REAL <Rí)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
RECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1000000000 RECEITAS CORRENTES 27.891.889,00 34.539.499,56 35.716.565,60 36.421.771,32 38.191.314.87 39877.70fl.96 41.654.188,35
1100000000 RECEITA TRIBUTARIA 1.863.783,30 2.411.632,18 2.641.600,00 2.760.472.00 2.898.495,11 3.014.623,17 3.1502180,02
1110000000 MPOSTOS 1.709.608,55 2227.763,76 2355.000,00 2-460.975,00 2584.023,25 2.686J000.08 2.806.866,90
1111000000 IMPOSTO SOBRE O COMERCIO EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1112000000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA 651.906,02 1.226.693,57 1.465.000,00 1.530.925,00 1.607.470,75 1.665.502,72 1.740.449,16
1112020000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA URBANA 66.013,40 77.612,08 124.000,00 129.580,00 136.059,00 142.182.00 148.580.00
1112040000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE O RENDIMENTO 182.491,12 291.842,89 291.000,00 304.095,00 319.299,25 319.363,16 333.733,51
1112043100 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. 140.648,96 260.703,96 262.000,00 273.790,00 287.479,00 286.111,00 296.965,00
1112043400 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS REDIMENTOS 41.842,16 31.138,93 29.000,00 30.305,00 31.820,25 33.252,16 34.746.51
1112000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREJ1 603.396,42 057.238,60 1.050.000,00 1.097.260,00 1.152.112,50 1.203.957,56 1.258.135,65
1113000000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULACAO 857.702,53 1.001.070,19 890.000,00 930.050,00 976.552.50 1.020.497,36 1.066.419,74
1113050000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 857.702,63 1.001.070,19 890.000,00 930.050,00 976.552,50 1.020.497,36 1.066.419,74
1120000000 TAXAS 154.179,75 183.868,42 266.600,00 278.597,00 292.526,86 305.690,56 319.446,63
1121000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 79.909,46 96.261,38 176.100,00 184.024,50 193.225,73 201.920,88 211.007,32
1121250000 TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, IND, E PRESTADORES 72.694,88 89.084,74 168.000,00 175.560,00 184.338,00 192.633,21 201.301,70
1121290000 TAXA DE UCENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 6.804,78 7.889.75 7.000,00 7.315,00 7.680,75 8.026,38 8.387,57
1121370000 HABITE-SE 409,80 1.276,89 1.100,00 1.149,50 1.206,98 1.261,29 1.316,05
1122000000 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS 74.270.29 85.607,04 90.500,00 94.572,50 99.301.13 103.769,68 108.439,31
1122280000 TAXA DE CEMITÉRIOS 1.228,26 2.100,00 1.500,00 1.567,50 1.645,88 1.719,94 1.797,34
1122900000 TAXA DE LIMPEZA PUBUCA 29.684,01 34.609,94 61.000,00 63.745,00 66.932,25 69.944,20 73.091,69
1122990000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS 43.358.02 48.897,10 28.000,00 29.260,00 30.723.00 32.105,54 33.550,28
1122990100 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS 27.741,57 31.135,62 3.000,00 3.135,00 3.291,75 3.439,88 3.594,87
1122990200 TAXAS DE EXPEDIENTE 12.560,80 14.880,98 21.000,00 21.945,00 23.042,25 24X179,15 25.162,71
1122990300 TAXAS DE EMISSÃO DE CERT. NEGATIVA DE DÉBITOS 3.055,65 2.880,50 4.000,00 4.180,00 4.389,00 4.586,51 4.792,90
1130000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEW 0,00 0.00 20.000,00 20.900,00 21.945,00 22.932.53 23.964,49
1130000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEW 0,00 0,00 20.000,00 20.900,00 21.945.00 22.932,53 23.964,49
a ARAnaxolIPPA
i 7 7
RECÊITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM REAL <R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
RECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1130040000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAGAO E OBRAS COMPLEM 0,00 0,00 20.000,00 20.900,00 21.945,00 22.932,53 23.964,49
1200000000 RECEITA OE CONTRIBUICOES 676.953.78 719.193,24 900.000.00 940.500,00 987.525,00 1.031.963,63 1.076.401,99
1210000000 C0N7RIBUIC0ES SOC1AIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1220000000 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONÔMICAS 0,00 0,00 100.000,00 104.500,00 109.725,00 114.662,63 119.822,44
1220000000 CONTRIBUICOES ECONÔMICAS 0,00 0,00 100.000,00 104.500,00 109.725,00 114.662,63 119.822,44
1220990000 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONÔMICAS 0,00 0,00 100.000,00 104.500,00 109.725,00 114.662,63 119.022,44
1230000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMtNACAO PUBLICA 676.953,78 719.193,24 800.000,00 836.000,00 877.800,00 917.301,00 958.579,55
1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 64.933,98 41.125,47 109.100,00 114.009,50 119.709,73 125.096,78 130.726,59
1320000000 REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCA RIOS 64.933,98 41.125,47 109.100,00 114.009,50 119.709,73 125.096,78 130.726,59
1325000000 REMUNERACAO DE DEPOSTOS BANCA RIOS 64.933.98 41.125,47 109.100,00 114.009,50 119.709,73 125.096,78 130.726.59
1325010000 REMUNERACAO E DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 60.080,50 36.729,09 103.000,00 107.635,00 113.016,50 118.102,35 123.417.41
1325010200 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RÉC, VNC. - 9.853,57 6.318,18 9.000,00 9.405,00 9.875,25 10.319,64 10.784,02
1325010300 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC, VINC. - 23.467.64 12.001.99 15.000,00 15.675,00 16.458.75 17.199,39 17.973,37
1325010400 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOS. BANCARIOS 4.311,91 0.00 58.000,00 60.610,00 63.640,50 66.504,32 69.497,02
1325019900 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RE 22.447.3B 16.408,92 21.000,00 21.945,00 23.042.00 24.079,00 25.163,00
1325020000 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADC 4.853,48 4.396,38 6.100,00 6.374,50 6.693,23 6.994,43 7.309,18
1325029900 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADC 4.853,48 4.396,38 6.100,00 6.374,50 6.693,23 6.994,43 7.309,18
1500000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 32.168,29 27.419,40 57.000,00 46.520,37 17.f96.39 17.835,23 18502,82
1600000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 32.158,29 27,419,40 57.000,00 46.520,37 17.196,39 17.835,23 18.502,82
1600000000 RECEITAS DE SERVIÇOS 32.166,29 27.419,40 57.000,00 46.520,37 17.196,39 17.835,23 18.502,82
1600130000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.100,00 10.900,00 35.000,00 33.000,00 3-000,00 3.000,00 3.000,00
1600130100 SERVIÇOS DE INSCRICAO EM CONSURSOS PÚBLICOS 0,00 14.400,00 31.000,00 30.000,00 0.00 0,00 0.00
160D130200 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 3.100,00 2.500,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1600260000 FORNECIMENTO DE AGUA DAE VILA GARCA BRANCA 5,560,71 8,760.00 13.000,00 9,520,37 9.996,39 10.446,23 10.916,31
1600990000 OUTROS SERVIÇOS 23.507,58 1,759.40 4.000,00 4.000.00 4.200,00 4.389,00 4.586,51
1700000000 TRANSFERNCIAS DA UNIÃO 25.157.382,63 31.085,833,57 31.646.155,01 32.185.004,88 33.774.420,84 35.276.546,67 36.846.165,72
2/ 7 ARAnexolIPPA
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM REAL <R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
RECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1720000000 TRANSFERENCIA DA UNlAO 24.953.181,14 28.679.984,56 30.901.200,00 31.683.168,86 33.260.446,84 34.751.105,67 36.308.739,72
1721000000 TRANSFERENCIAS DA UNlAO 11.097.211,93 12.372.431,97 13.213.200,00 13.075.223,17 13.723.383,79 14.335.895,75 14.975.971,22
1721010000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS 8.467.262,29 8.749.565,99 9,150.000,00 9.451.819,00 9.924.410,00 10.371.008,00 10.837.704,00
1721010200 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS 7-802-672,79 8.033.435,83 9.000,000,00 9.295.069,00 9.759.822,00 10.199.014,00 10.657.970.00
1721010500 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 664.589,50 716.130,16 150.000,00 158.750,00 164.588,00 171.994,00 179.734,00
1721220000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA 98.239,19 136.904,74 130.000,00 115.877,88 121.671,77 127.147,00 132.868,62
1721222000 COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1721227000 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 98.239,19 136.904,74 130.000,00 115-877,88 121.671,77 127.147,00 132.868,62
1721330000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 1.452.946,87 2.285.128,98 2.942.200.00 2.501.152.22 2.623.709,45 2.739526,73 2.860.554,91
1721330100 PISO DE ATENCAO BASICA PAB - FIXO 335.975,56 389.091,27 400.000,00 415.910,00 436.705,50 456.357,25 476.893,33
1721330200 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA 473.400.00 495.570,00 500.000,00 536.461,20 563.284.26 588.632,05 615.120,49
1721330300 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 92.850.00 75.825,00 90.000,00 41.946,30 44.043.62 46.025,58 48.096,73
1721330400 TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 71.665,58 90.571,69 120.000,00 125.400.00 131.670,00 137.595,15 143.786,93
1721330500 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE PACS 232.147,00 275.550,00 255.000,00 285.000,00 299.250,00 312.716,25 326.788,48
1721330600 INCENTIVO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA 90.947,09 83.951,16 75.000,00 87.717,30 92.103,17 96.247,81 100.578,96
1721330700 ACOES BASICA DE VIGILÂNCIA SANITARlA - VISA 0,00 0,00 11.000,00 59.560,80 62.559,84 65.375,03 68.316,91
1721330800 INC. ALC. METAS ATENCAO BASICA 0,00 0,00 20.000,00 15.022,32 15.773,44 16,483,24 17.224,99
1721330900 RAIVA ANIMAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1721331000 DIABES MELUT 1,661,84 1.961,64 4.200,00 7.800,00 8.190,00 8.558,55 8.943,68
1721331100 NASF NÚCLEO DE APOIO SAUDE FAMÍLIA 76.000,00 88.000,00 85.000,00 144,000,00 151.200,00 158.004,00 165,114.18
1721331200 CAPS - IMPL. DE ACOES E SERV. DE SAUDE 20.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00 21.000,00 21.945,00 22.932,53
1721331300 GESTÃO PLENA MEDIA COMPLEXIBtLIDADE 0,00 596.671,36 600.000,00 627.000,00 658.350,00 687.975,75 718.934,86
1721331400 PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS 0,00 85.692.42 542.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1721331500 PROGRAMA DE MANUT. DE ACESSO E QUALIDADE - PMAQ 6,000,00 53.500,00 50.000,00 66.908,00 58.703,00 61.345,00 64.105,00
1721331600 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 0,00 28.140.00 60.000,00 29.406,30 30.876,62 32.266,07 33.718,04
1721339900 DEMAIS TRANSFERENCIAS DO SUS 0,00 20.604,44 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50,000,00 50.000,00
3' 7
ARAnexolIPPA
w s Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.00000 
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA BA REAL {R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
RECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1721340000 transferência de recursos do fundo nacional de assitencia s 165.033,96 190.463,00 190.000,00 200.195,09 209.604,84 218.497,06 227.789,42
1721340100 PROGRAMA NACIONAL DO BOLSA FAMÍLIA 19,790,46 72.643,25 82.000,00 77.613,45 81.494,12 85-161,36 88.993,62
1721340200 PROGRAMA DO PISO BÁSICO DE TRANSMISSÃO - PBT 0,0Ü 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1721340300 PROGRAMA PAIF 58.500,00 54.000,00 57,000,00 56.430,00 59,251,50 61.917,82 64.704,12
1721340400 PROGRAMA GERACAO DE RENDA MÍNIMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1721340500 BENEFICIO PRETACAO CONTINUADA ■ BPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17213406QÜ PROGRAMA PRO-JOVEM 74.743,50 51.819,75 38.000,00 54.151,64 56.859,22 59.417.88 62.091,68
1721340700 PBV11 - PISO BÁSICO VARIAVEL II 12.000,00 12.000,00 13.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
1721350000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA 383.807,79 483.662,48 425.000,00 583.883,00 613.076,95 640.665,19 669.495,17
1721350100 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 218.031,31 261.069,04 275.000,00 317.804,00 333.694,00 348.710,00 364.402,00
1721350300 PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO - PNAE 111.996,00 167.748,00 110.000,00 197.300,00 207-165,00 216,467*43 226.229,36
1721350500 TRANSFERENCIA DE RECURSOS OA EDUCACAO - PNAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1721350600 PROGRAMA PNATE 53.780,48 54.845,44 40.000,00 68.779,00 72.217,95 75.467,76 78.863,81
1721360000 TRANSFERENCIA FINANCERIA DO ICMS - DESONERACAO LC 87/96 61.680,24 72.379,92 76.000,00 72.295,98 75.910,76 79.326,77 82.896,47
1721360100 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS OES LC 87/96 61.6S0.24 72.37B.92 76.000,00 72.295.98 75.910.78 79.326.77 82.896,47
1721990000 OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIÃO 468.241,59 454.326,86 300.000,00 150.000,00 155.000,00 159.725,00 164.662,63
1721990100 AUXILIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO EXPORTACAO 468.241,59 454.326,86 100.000,00 100.000,00 105.000,00 109.725,00 114.662,63
1721090200 OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIÃO 0,00 0,00 200.000,00 50.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00
1721990300 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 0,00 Q,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1722000000 TRANSFERENCIADOS ESTADOS 9.850.987,74 12.094.078,40 12.988.000,00 13.413,889,00 14.083.305,50 14.716.031,19 15.377.126,73
1722010000 PARTICPACAO NA RECEITA DO ESTADOS 9.155.908,13 11,661.879,42 12.620.000,00 13.005,750,00 13.653.537,50 14.265.697,19 14.905.402,73
1722010100 OOTA-PARTE DO ICMS 8.394.506,26 10.853.030,22 11.130.000,00 11.630.850,00 12.212.302,50 12.761.950,16 13.336.237,92
1722010200 COTA-PARTE DO IPVA 668.578,87 759,027.36 1,220.000,00 1.274.900,00 1.338.645,00 1.398.884,03 1.461.833,81
1722011300 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO 92.823,20 49,021,84 70.000,00 50.000,00 52.500,00 54.863,00 57.331,00
1722019900 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00 0,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 50,000,00 50-000,00
1722330000 TRANSFERENCIA RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DA SAUE 695.079,61 432.198,98 365.000,00 408.139,00 429.766,00 450,334,00 471.724,00
4/ 7 ARAnexolIPPA
Pi
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM REAL (R$)
CÓDIGO DISCRIMIMAÇÃO
RECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1722330100 FUNDO DE ACOES ESTRATÉGICAS E DE COMPENSACAO Q,QQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1722330200 PROGRAMA DE APOIO A SAUDE FAMILIAR - PASF 115.200,00 307.200,00 210.000,00 230.400,00 241.920,00 252.806,00 264.183,00
1722330400 PROGRAMA DE APOIO A SAUDE DE COM, ASSENT, RURAL - PASCAR 4.150,00 5.450.00 10.000,00 8.050.00 9.350.00 10.650.00 11.950,00
1722330600 Ml C ROR EGIQNALIZACAO II 13.500,00 12.000,00 10.000,00 13.500,00 14.500,00 15.500,00 16.500,00
1722330700 PROGRAMA DE APOIO AO DESENV. CONSORCIO INTÉRMUNIClPAL DE SA 0,00 47.760,00 101.000,00 110.000,00 115.500,00 120.698,00 126.129,00
1722330800 PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE SUCALII 26.400,00 30.600,00 17.000,00 17.000,00 17.850,00 18.653,00 19.493,00
1722331000 FARMACIA BASICA 7.297,25 29.188,98 20.000,00 29.189,00 30.648,00 32.027,00 33.469,00
1722331100 INCENTIVO MEDIA E ALTA COMPLEXIB1LIDADE 526.532,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1724000000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 4.004.981,47 4.413.474,19 4.700.000,00 5.194.056,71 5.453.759,55 5.699.178,73 5.955.641,77
1724010000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV 4.004.981,47 4413,474,19 4.700.000,00 5.194.056,71 5.453.759,55 5.699.178.73 5.955.641,77
1724010100 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDES 4.004.981,47 4.413.474,19 4.700.000,00 5.194.056,71 5.453.769,56 5.699.178,73 5.955.641,77
1760000000 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS 204.181,49 2.205.849,01 744.955,01 501.836,00 513.972,00 525.441,00 537.426,00
1761000000 TRSNSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA UN1CO DE 0,00 0,00 400.000,00 155.000,00 155.250,00 155.486,00 155.733.00
17610100Q0 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE 5 0,00 Q(00 50.000,00 5.000,00 5,250,00 5.486,00 5.733,00
1761020000 TRANSFERENCIA OE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA EDUCACAO 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000.00 50.000.00 50.000,00
1761030000 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI AO PARA A ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1761060000 MINISTÉRIO DA SAUDE-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1761070000 REDE BRASIL SEM MISÉRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1761080000 REDE CEGONHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1781090000 CONVÊNIO PEJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1761100000 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1761990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO EM SUAS ENTIDAD 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1762000000 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DO ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 204.131,49 2.205.849,01 344.955,01 346.836,00 358.722,00 369.955,00 381.693,00
1762200000 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DO ESTADOS E GO DISTRITO FEDERAL E 195.076,23 296.649,01 250.000,00 287,726,00 299.612,00 310.845,00 322.583,00
1762200100 CONVÊNIO AUXILIO FINANCEIRO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 157.191,20 262.142,40 200.000,00 237.726,00 249.612,00 260.B45,00 272.583,00
1762200200 CONVÊNIO EST, DO FUNDO MUN. DE INV. SOCIAL 37.885,03 44.706,31 50.000,00 50,000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Página: 5 ( 7 ARAnexolIPPA
S H B PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.00000 
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM REAL (R$)
fr& gfe Estado de MATO GROSSO
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
RECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1752990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO 9.105.26 1.909.000,00 94.955.01 59.110,00 59.110,00 59.110,00 59110.00
1752990200 atencao A PESSOA IDOSA 9.105.26 0,00 9.105,00 9.110,00 9.110.00 9.110,00 9.110,00
1762990400 CONVÊNIO SETPU/RECUPERACAO ASFALTICA - LAMA ASFALTICA 0.00 1.909.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1762999900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO 0,00 0,00 85.850,01 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 96.662,02 254.295,70 364.710,39 375-264,57 393.967,80 411.64348 430.111,21
1910000000 MULTAS E JUROS DE MORA 7.223.42 19217,22 32.710,59 31.654,57 33.177,30 34.616,90 36.119,30
1911000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 31,58 1.631,25 1.300,00 1.600,00 1.625,00 1.649,00 1.673,00
16113BOOOO MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRIT, URBAh 23,84 B25.72 300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1911400000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 7,27 58,26 500,00 100.00 100,00 100,00 100,00
1911990000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0,47 747,27 500,00 500,00 525,00 549,00 573,00
1911990100 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0,47 747,27 500.00 500,00 525,00 549,00 573,00
1913000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 7.188,41 17.274.89 20.600,00 18.757,50 19.690,38 20.572,19 21492,79
1913110000 MUITAS E JUROS E MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. 1.960,75 14.247,01 17.000,00 15.000,00 15.750,00 16459,00 17.199,00
1913130000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DQ IMPOSTO SOBRE SERVI 0,00 144,39 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00
1913990000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 5.219,66 2.883,49 3.500,00 3.657,50 3.840,38 4.013,19 4193.79
1915000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
191SOOOOOO MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 3,43 311,08 350,00 365,75 364,04 401,32 419,38
1919000000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 0.00 10.460.59 10.931,32 11.477,88 11.994,39 12.534,13
1920000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 17.901,47 23.649,08 11.000,00 11.495,00 12.069,75 12.612,69 13.180,47
1921000000 INDENIZAÇÕES 17.901,47 23.649,08 11.000,00 11.495,00 12.069,75 12.612,80 13.180,47
f921990000 OUTRAS INDENIZAÇÕES 17.901,47 23.649,08 11.000,00 11495,00 12.069.75 12.612,69 13.180,47
1930000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 71.557,13 143.137,30 247jD0OaO0 256.115,00 271 j02Q,75 283216^9 295.961.44
1931000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIO 71.557.13 143.137,30 247,000,00 258.115,00 271.020,75 283.216,69 295.961,44
1931040000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOST SOBRE A OPERACOES DE CREDITC 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1931110000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITf 33.980,22 35.533,98 36.000,00 37.620,00 39.501,00 41.278,55 43.136,08
1931130000 RECEITA OA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 170,40 85.121,66 180.000.00 188.100,00 197.505,00 206.392,73 215.680,40
ARArtexolIPPA Pá> 6 f 7
Estado de MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017,00000 
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS 
ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM REAL (R$)
C Ó D I G O D I S C R I M I N A Ç Ã O
R E C E I T A A R R E C A D A D A O R Ç A D A E S T I M A D A
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
193 19 90 00 0 R E C E I T A D A D IV ID A A T I V A D E O U T R O S T R I B U T O S 37.406,51 2 2 .4 61 ,6 6 3 1 .0 0 0 ,0 0 3 2 .3 95 ,0 0 3 4 .0 1 4 ,7 5 35.545,41 3 7 ,1 4 4 ,9 6
199 00 00 00 0 O U T R A S R E C E I T A S 0 ,0 0 6 8 .2 92 ,1 0 7 4 .0 0 0 ,0 0 7 4 .0 0 0 ,0 0 7 7 .7 0 0 ,0 0 8 1 .1 9 7 ,0 0 8 4 ,8 5 0 ,0 0
199 00 00 00 0 R E C E I T A S D IV E R S A S 0 ,0 0 6 8 .2 92 ,1 0 7 4 .0 00 ,0 0 7 4 .0 00 ,0 0 7 7 ,7 0 0 ,0 0 8 1 .1 9 7 ,0 0 8 4 .8 5 0 ,0 0
1990S9D0Q0 O U T R A S R E C E I T A S 0 ,0 0 6 8 .2 9 2 ,1 0 7 4 .0 00 ,0 0 7 4 .0 00 ,0 0 7 7 ,7 0 0 ,0 0 8 1 .1 9 7 ,0 0 8 4 .8 5 0 ,0 0
900 00 00 00 0 D E D U C A O D E R E C E I T A P A R A A F O R M A C A O D O F U N D E F - IC M S 3 .4 3 4 .1 3 5 ,5 4 4 .003.164,21 4 ,3 1 5 .2 0 0 ,0 0 4 .4 7 4 .4 7 3 ,0 0 4 .6 9 8 .1 6 5 ,6 0 4 .9 0 9 .6 0 3 ,0 0 5 .1 3 1 .2 8 2 .2 0
970 00 00 00 0 D E D U C A O D E R E C E I T A P A R A F O R M A C A O D O F U N D E F - IC M S 3 .4 3 4 .1 3 5 ,5 4 4.003.164,21 4 .3 1 5 .2 0 0 ,0 0 4 ,4 7 4 .4 7 3 ,0 0 4 .6 9 8 .1 8 5 ,6 0 4 .9 0 9 .6 0 3 ,0 0 5 .1 3 1 .2 8 2 ,2 0
972 00 00 00 0 D E D U C A O D E R E C E I T A P A R A F O R M A C A O D O F U N D E F 3 .4 3 4 .1 3 5 ,5 4 4.003.184,21 4 ,3 1 5 .2 0 0 ,0 0 4 .4 7 4 .4 7 3 ,0 0 4 .6 9 8 .1 8 6 ,6 0 4 .9 0 9 .6 0 3 ,0 0 5 .1 3 1 .2 8 2 ,2 0
972 10 00 00 0 D E D U C A O D A R E C E I T A P A R A F O R M A C A O D O F U N D E F 1 .6 3 9 .4 6 0 ,3 7 1.69 6.12 4,0 0 1 .8 4 5.20 0.0 0 1 .90 4 .8 2 3 ,0 0 2 .0 0 0 .0 6 4 ,2 0 2 .0 9 0 .0 6 7 ,0 0 2 .1 8 4 .8 6 6 ,2 0
972 10 10 00 0 D E D U C A O D A R E C E I T A P A R A F O R M A C A O D O F U N D E F 1 .6 2 7.12 4,3 7 1 .6 8 1.64 8,0 4 1 .8 3 0.00 0,0 0 1 .89 0 .3 6 3 ,8 0 1 .9 6 4 ,8 8 2 ,0 0 2 .0 7 4 .2 0 1 ,6 0 2 ,1 6 7 .5 4 0 ,8 0
9 72 1010200 D E D U C A O D A R E C E I T A P A R A F O R M A C A O D O F U N D E F - F P M 1 .494.206,61 1 .53 8 .4 2 2 ,1 5 1 .8 0 0.00 0,0 0 1 .85 9 .0 1 3 ,8 0 1 .9 5 1 .9 6 4 ,4 0 2 .0 3 9 .6 0 2 ,8 0 2 .1 3 1 .5 9 4 ,0 0
9721010201 D E D U C A O D A R E C E I T A P A R A F O R M A C A O D O F U N D E F - F P M 1.49 4.20 6,6 1 1 .5 3 8.42 2,1 5 1 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 .85 9 .0 1 3 ,8 0 1 .9 5 1 .9 6 4 ,4 0 2 .0 3 9 .B02,80 2 .1 3 1 .5 9 4 ,0 0
9 72 1010500 D E D U C A O D A R E C E I T A P A R A F O R M A C A O D O F U N D E F -I T R 1 3 2 .9 1 7 ,7 6 1 43.225,89 3 0 .0 0 0 ,0 0 3 1 .3 5 0 ,0 0 3 2 .9 1 7 ,6 0 3 4 .3 9 8 ,8 0 3 5 .9 4 6 ,8 0
972 10 90 00 0 D E D U C A O D A R E C E I T A P A R A F O R M A C A O D O F U N D E F 0 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
9 72 1360000 D E D U C A C A O D A R E C E I T A P A R A F O R M A C A O D O F U N D E F L E I C O M P L E M E h 1 2 .3 3 6 ,0 0 14.475,96 1 5 .2 0 0 ,0 0 14.4 59 ,2 0 1 5 .1 8 2 ,2 0 15.8 65 ,4 0 1 7 .3 25 ,4 0
9721360100 D E D U C A G A O D A R E C E I T A P A R A F O R M A C A O D O F U N D E F L E I C O M P L E M E h 1 2 .3 3 6 ,0 0 14.475,96 1 5 .2 0 0 ,0 0 14.4 59 ,2 0 1 5 .1 8 2 ,2 0 15.0 65 ,4 0 1 7 .3 25 ,4 0
9 72 2000000 D E D U C A O D A R E C E I T A P A R A F O R M A C A O D O F U N D E F 1 .79 4 .6 7 5 ,1 7 2.307.040,21 2 .4 7 0 .0 0 0 ,0 0 2 .5 6 9 .6 5 0 ,0 0 2 ,6 9 8 .1 2 1 ,6 0 2 .8 1 9 .5 3 6 ,0 0 2 .9 4 6 .4 1 6 ,0 0
9 72 2010000 D E D U C A O D A R E C E I T A P A R A F O R M A C A O D O F U N D E F 1 .79 4 .6 7 5 ,1 7 2.307.040,21 2 .4 7 0 .0 0 0 ,0 0 2 .5 6 9 .6 5 0 .0 0 2 .6 9 8 .1 2 1 ,6 0 2 .8 1 9 .5 3 6 ,0 0 2 .9 4 6 4 1 6 ,0 0
9 72 2010100 D E D U C A O D A R E C E I T A P A R A F O R M A C A O D O F U N D E F - IC M S 1 .6 6 0 .9 6 0 ,3 4 2 .15 5 .0 7 5 ,4 8 2 .2 2 6 .0 0 0 ,0 0 2 .3 2 0 .0 2 0 ,0 0 2 .4 3 6 .0 1 0 ,0 0 2 .5 4 5 .6 2 6 ,0 0 2 .0 8 0 .1 8 0 ,0 0
9722010200 D E D U C A O D A R E C E I T A P A R A F O R M A C A O D O F U N D E B - IP V A 1 3 3 .7 1 4 ,8 3 1 51.964,73 2 4 4 .0 0 0 ,0 0 2 4 9 .63 0,00 2 6 2 .1 1 1 ,6 0 2 7 3 .9 1 0 ,0 0 286 .23 6,00
R E C E I T A C O R R E N T E L Í Q U ID A (1 -9 ) 2 4 .4 5 7 .7 5 3 ,4 6 3 0 .5 36 .3 35 ,35 3 1 .4 0 3 .3 6 5 ,6 0 3 1.9 4 7 .2 9 8 ,3 2 3 3 .4 9 3 .1 2 9 ,0 7 3 4 ,9 6 8 .1 0 5 ,9 6 3 6 .5 2 2 .9 0 6 ,1 5
ii»- ,
ARAnexolIPPA Página: 7 í 7
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS
ANEXO 05 - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO EM REAL <R$)
FUN. SUB. DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 LEGISLATIVA 1.116.786,25 1.330.194,69 1.718.542,00 1.718.542,00 1-718.542,00 1.718.542,00 1.718.542,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.116.796,25 1.330.194,69 1.718.542,00 1.718.542,00 1.718.542,00 1.718.542,00 1.718.542,00
02 JUDICIARIA 0,00 25.328.79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061 AÇÃOJUOICIARIA 0,00 25.328,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 ESSENCIAL A JUSTIÇA 63.238,84 93.303,07 187.000,00 80.000,00 80 000,00 80.000,00 80.000,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 83.238,84 93.303,07 187.000.00 80-000.00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
04 administracao 5.416.673,14 5.500.000,15 6,365298,89 6.886.418,42 6.894.863,00 7.226.690,55 7.442.838,55
122 ADMINISTRACAO GERAL 4.125.374,01 4.065.057,51 4.814.200,00 5.069.849,42 4.997.191,90 5,254.643,55 5.401,657,36
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 4.578,57 31.714,44 80.000,00 51.900,00 52.945,00 53.932,53 44.964.49
124 CONTROLE INTERNO 173,641,27 228.202,36 226.000,00 304.166,00 319.342,60 333.713,23 348.730,32
127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 60.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 733.660,46 864.617,55 912.000,00 953.040,00 1.000.692,00 1.045.723,14 1.092.780,68
331 PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR 249.493,83 310.408,29 303.098,89 339.463,00 354.711,30 368.678,10 384.705.70
364 ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0.00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
06 SEGURANÇA PUBLICA 1.600,00 3.711.96 5.500,00 5.500,00 5.775,00 6.034,83 6.306,45
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.600,00 3.711,96 5.500,00 5.500,00 5.775,00 6.034,33 6.306.45
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL 764.773,87 808.529,82 1.180.200,00 1.512.215,00 1.533.320,75 1.650.517,51 1.720.734,87
122 ADMINISTRACAO GERAL 111,004,86 139.133,49 150.300,00 88.800,00 93.240,00 97.436,00 101.822,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 11.671,92 80.799,87 64.200,00 65.200,00 66.960,00 68.623,00 70.361,00
242 ASSITENCIAAO PORTADO DE DEFICIÊNCIA 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.600,00 13,167,00 13.759,52
243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 306.433,10 174.791,69 271.600,00 299.660,00 314.659,00 320.814,20 343.605,27
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 335,663,99 413.S04.77 693.600.00 1.046.535,00 1.095.861,75 1.142.477,31 1.191.187,08
10 SAUDE 6.665.091,92 7.849.041,06 8.393.513,65 9.456.676,69 9.997.915,35 10,401.699,51 10.855.161,85
122 ADMINISTRACAO GERAL 371.661,43 557.975,06 472.400,00 513.133,00 541.799,05 529.145,68 547.510,05
301 ATENÇÃO BASICA 1.590.646,05 2.016,880,07 2.814,900,00 2.796-680,87 2.646.464,91 2.760.638,34 2.879.884,30
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.837.294,97 4.487.501,52 4.133.800,00 5.171.064,B2 5.763.610,79 6.041.403,24 6.310.792,19
1/ 3 ARAnexoVPPA
f
 Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS 
ANEXO 05 - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO
FUN, SUB. DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA o r ç a d a PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO 245.810,40 270.254,37 415.000,00 415.000,00 435.750.00 465.358,75 475.849,89
304 VIGILÂNCIA SANITARIA 365.394,30 328.677,62 334.000,00 334.000,00 350.700.00 366.481,60 382.973,17
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 174.084,71 187.552,42 223.413.65 218.000,00 227.000.00 235.505,00 244.392,73
306 ALÍMENTACAO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 0,00 12.000.00 12.600,00 13.167,00 13.759,52
12 EDUCAÇÃO 8.012.258,77 8.265.196,20 11.031.600,00 9.680.397,21 10.507.068,62 10.742.442,95 10.970.258.97
122 ADMlNISTRACAO GERAL 246.121,33 119.920,03 350.500,00 350.500,00 368.026,00 384.566,13 401.892,51
306 AUMENTACAO E NUTRIÇÃO 367.959,87 120.601,99 140.000,00 530.000,00 530.000,00 530.000,00 530.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.627.865,33 7.533.428.46 9.429.300,00 8.178.637,21 8.819.231.57 9.049.765,78 9.240.900,30
364 ENSINO SUPERIOR 82.116,43 136.781.97 164200,00 55.000,00 55.250,00 55.48625 55.733,13
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 595.499,81 238.042,93 823.600,00 442.260,00 605.062,05 587.764,79 601.385,03
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 92.695,95 116.420,82 124.000,00 124.000,00 129500,00 134.840,00 140348,00
13 CULTURA 218.851,72 192.977,12 226.900,00 571.400,00 326.470,00 340.667,25 355.630.63
392 DIFUSÃO CULTURAL 218.851,72 192377,12 226.900.00 671400,00 326.470,00 340.667,25 355.63063
15 URBANISMO 1.198.103,80 3.305.262,79 2.027.529,00 940.600,00 713.100,00 698.039,50 768.870,28
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 137.398,63 ooo 640.000,00 391.000,00 427500,00 399.587,50 456.993.94
452 SERVIÇOS URBANOS 545,251,75 2.804.443,97 494.000,00 549.600,00 285.600,00 298.452,00 311.882,34
751 conservacaq de energia 515.453,42 500 816,82 893.529,00 0,00 0,00 0,00 OJOO
16 HABITAÇÃO 83.651,80 8.763,04 134.000,00 15.000,00 15.250,00 15.486,25 15.733,13
481 HABITAÇÃO RURAL 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.250,00 5.486,25 5.733,13
482 HABITAÇÃO URBANA 83.651,80 8.763,04 134.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
17 SANEAMENTO 73.525.67 84.659,03 116.500,00 30.000,00 31.500,00 32.917,50 34.398,79
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 73.525,67 84.659,03 116.500,00 30.000,00 31.500,00 32.917,50 34.398,79
16 GESTÃO AMBIENTAL 162.070,00 127.859,14 644.600,00 570.500,00 595.625,00 371,863.13 387.786,97
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 161.350,00 127.859.14 374.100,00 314.500,00 326.876,00 256.651,68 266.391,21
542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 0,00 15.500.00 155.000,00 162.750,00 5.466,25 5.733,13
543 RECUPERACAO de areas degradadas 0,00 0,00 50.000,00 101.000,00 106.000,00 110.725,00 115.662,63
pJrfk— irr
ARAnôxoVPPA
Estado de MATO GROSSO w
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURi ANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS
ANEXO 05 - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO EM r e a l<R$)
RJN, SUB. DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
544 RECURSOS HÍDRICOS 720,00 0,00 206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 AGRICULTURA 770.151,74 62.412,60 373.000,00 325.113,00 331.668,65 337.918,74 344.405,08
122 ADMINISTRACAO GERAL 109.151,68 62.292,60 119.200,00 120.200,00 125.160.00 129.847,20 134.745,32
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 521.700,06 0,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 120,00 12.400,00 63.000,00 54.000,00 55.000,00 56.000,00
602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 0,00 0,00 11.400,00 86.913,00 87.508.65 88.071.54 88.659,76
606 EXTENSÃO RURAL 139.300,00 0,00 130.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
752 ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 50.000,00 5.000,00 5.000,00 s.oooToo 5.000,00
22 INDUSTRIA 0,00 0,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 0,00 Q,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS 0,00 0,00 121.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000.00 6.000,00
695 TURISMO 0,00 0,00 121.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
24 COMUNIGACOES 19.072,66 20.224,16 26.300,00 15.000,00 15.750,00 16.458.75 17.199,39
722 TELECOMUNICACOES 19.072,86 20.224,16 28.300,00 15.000,00 15.750,00 16.456,75 17.199,39
25 ENERGIA 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000.00
751 conservacao de energia 0,00 0,00 0.00 100.000,00 100.000,00 100,000,00 100.000,00
26 TRANSPORTE 2.053,333,91 1.544.959,39 1.460.871,00 896.400,00 1.476.720.00 1.997.022,40 2.477.338.41
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.053.333,91 1.544.969,89 1.460.871,00 896.400,00 1.476.720,00 1.997.022,40 2.477.338,41
27 DESPORTO E LAZER 80.341,82 115.385,66 214.500,00 387.360,00 239.377,45 308.189/44 315.307,98
312 DESPORTO COMUNITÁRIO 80.341.62 115.385,66 214,500,00 337,369,00 289.377,45 308.189/44 315.307,98
26 ENCARGOS ESPECIAIS 275.954,09 351.665,71 377.000,00 393.966,00 413.663,25 432.278,10 451.730,61
843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 275.954,09 351.665,71 377.000,00 393.965,00 413.663,25 432.278,10 451.730,61
99 RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 0,00 314.033,66 350.000,00 367.500,00 384.037,50 401.319,19
899 RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 0,00 314.033,66 350,000,00 367,500,00 384.037,50 401.319,19
TOTAL 26.915.490,20 29.709.484,68 35.039.888,20 33.946.298,32 35.471.129,07 36.667.805,96 38.470.569,15
^ - 5 ^ $
ARAnejtoVPPA Página'. 3f 3
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS
ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORGAOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS EM REAL <R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
001 GABINETE DO PRESIDENTE
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2001 MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE 417.110,31 400.156,08 598.000,00 598.000,00 598.000,00 598.000,00 598.000,00
2133 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO 0,00 77,02 7.942,00 7.942,00 7.942,00 7.942,00 7.942,00
TOTAL 00 PROGRAMA 417.110,31 400.235,10 605.942,00 605.942,00 605.942,00 605.942,00 605.942.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 417.110,31 400.235,10 605,942,00 605.942,00 605.942,00 605.942,00 605.942.00
002 SECRETARIA DA CAMARA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
1001 REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO 19.807,93 15.556,36 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11,600.00
1002 REFORMAE AMPLIACAO DO PRÉDIO DA CAMARA 0,00 0,00 36.000.00 36.000,00 36.000.00 36.000,00 36.000.00
1003 AQUISICAO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 45,000,00 45.000,00 45.000,00 45-000.00 45.000,00
2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 644.813,52 850.577,71 9604)00,00 960.00000 960000,00 9604)00,00 960.000,00
2057 PARCELAMENTO JUNTO AO INSS 35.064,49 63.825,52 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000.00
TOTAL DO PROGRAMA 699,685,94 929.959,59 1.112.600,00 1.112.600,00 1.112000,00 1.112.600,00 1.112.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 699.685,94 929.959,59 1.112.600,00 1.112.600,00 1.112.600,00 1.112.600,00 1.112.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO 1-116,796.25 1.330.194,69 1.718.542,00 1.718.542,00 1.718042,00 1.718.542,00 1.718.542.00
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
001 GABINETE DA PREFEITA
0002 ADMINISTRACAO SUPERIOR
1004 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 2.329,34 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000.00
1005 AQUISICAO DE VEÍCULOS 67.199.00 0,00 30 000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00
2004 MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA 340.389.54 359.413,75 561.000,00 566.245,00 615.557,25 643.257,33 672.203,91
2114 APOIO A SEGURANÇA 1.600.00 3.711,96 5.500,00 5.500,00 5.775,00 6.034,88 6.306,45
2140 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO 69.458,99 76.731,43 76.000,00 119.530,00 125.475,00 131.121,38 137.021,84
2155 CONSULTORIA POPULAR DISTRITO G. BRANCA 0,00 25.328,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAnexoVIPPA il 17
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS
ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS EM REAL (R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REAÜZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2159 MANUTENCAO FUN. ESP. PROC. GERAL MUNICIPIO-FE-PGMPP o,oo 0,00 42.000,00 5.000,00 5.250,00 5.466,25 5.733,13
TOTAL DO PROGRAMA 480.976.87 465.185,93 724.500.00 751.275,00 787.057,25 820.699,84 826.265,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 480.976,87 465.185.93 724.500,00 751.275,00 737.057,25 820.699,84 828.265,33
TOTAL OO ÓRGÁO 480.976,87 465.185,93 724.500,00 751.275,00 787.057,25 820899.84 826.265,33
03
GD1
0001
212G
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 
PROCESSO LEGISLATIVO
AQUISICAO E EQUIPAMENTOS PARA 0 ENSINO FUNDAMENTA 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0003
1006
ADMfNISTRACAO E PLANEJAMENTO 
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 17.342,00 13.613,51 30.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00
1007 DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE IMÓVEIS 80.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1009 IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL 0,00 0,00 100.000,00 1-000,00 1.000.00 1.000,00 1.000,00
1010 AQUISICAO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0*00
1092 REFORMA £ AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL 0,00 0,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000.00
2006 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS 149,63 100,867,71 100.000,00 170.000,00 104.500,00 109.202.50 114.116,61
2008 SERVIÇOS DE RETRASMISSAO DE TV 19.072,86 20,224,16 28.300,00 15.000,00 15.750,00 16-458,75 17.199,39
2009 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 249.498,63 310.408,29 303.098,89 339.463,00 354.711,30 368.678,10 384.705,70
2010 MANUTENCAO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR 1.604,09 1.394,60 2.900,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2097 DESPESA COM PUBUCIDADES 5.845,00 10,505,58 12.000,00 10.000,00 10.500.00 10.972,50 11.466,26
2156 MANUTENCAO DO FUNDO MUN, DE DEP C0N5, ■ FMDC 0,00 27,890,45 43.400,00 29.145,52 30.602,80 31.979,93 33.419,03
2201 realizar concurso publico 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0.00
TOTAL DO PROGRAMA 373.512,61 484.924,30 749.696,89 677.608,52 600 064,10 621.291,78 644.906,99
0004
2011
REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO MUNICÍPIO
CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO 83.238.84 93.303,07 187.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
TOTAL DO PROGRAMA 83.238,84 93.303.07 187-000,00 60.000,00 80.000,00 80.000.00 80.000,00
ARAnexoVlPPA
PáaVB: 2/ 17
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS 
ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORGÁOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
PREVISTA
DESPESA REALIZADA ORÇADA
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017
0005
2012
GESTÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRACAO 
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.281.951,10 1.236.132,05 1.190.00*00 1.339.638.90
1,406.620,85 1.469.918,79 1.536.065,14
2146 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON 21.958,74 100.643,03 95.200,00 95.200,00
99.960,00 104.458,20 109.158,82
2189 IMPLANTAR E MANTER PROG. FIQUE LEGAL 0,00 0,00 0,00 5.000,00
5.250,00 5.486,25 5.733,13
TOTAL DO PROGRAMA 1,303.909,84 1.336.775.08 1.285.200,00 1.439.838.90
1.511.830,85 1.579.863,24 1.650.957,09
0006
1011
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 
IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA 0,00 0,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000.00
TOTAL DO PROGRAMA 0,00 0,00 100.000,00 1.000,00 1,000,00 1.000,00 1.000,00
9999
9999
RESERVA DE CONTIGENCIA 
RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 0,00 314.033,66 350.000,00 367.500,00 384.037,50 401.319,19
TOTAL DO PROGRAMA 0,00 0,00 314.033,66 350.000,00 367.500,00 384.037,50 401.319,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 1.760.661,29 1.915.002,45 2.635.932.55 2.540.447,42 2.560.394,95 2.666.192,52 2.778.183,27
TOTAL DO ÓRGÃO 1,760.661,29 1.915.002,45 2,635.932,55 2.548.447,42 2.560.394,96 2.666.192,52 2.778.183,27
04
001
0007
1012
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
secretaria municipal de finanças
controle financeiro
AQUIS1CAO DE EQUIPAMENTOS 365,00 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000.00 10000,00 10.000,00
1013 AGUISICAO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DO IPTU 0,00 0,00 5.000,00 5.225,00 5.486,25 5.733,13 5.991,12
1014 AGUISICAO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000.00
2015 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.578,57
26.714,44 50.000.00 30.00*00 30.000,00 30.000,00 20.000.00
2016 ENCARGOS COM A A.M.M/CNM 104.082,28 151.470,93 150.000,00 156.750,00 164.587,50 171.993.94 179.733,66
2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 783,680,46 864.617,55 907.000.00 947.815,00 995.205,75 1.039.090,01 1.086.789,56
2130 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 12,605,21 8.206,66 20.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 8.000.00
2153 AUXILIO FINANCEIRO AASSOC. COMJND. - ACIPP 0,00 5.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2160 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0.00 20.000,00 20.900.00 21.945,00 22.932.53 23.964,49
2173 CONTRIBUIR C/CONSORCIO INT-DES.ECON.SOC, E AMBIENTAL 0,00
0,00 *00 27.886,00 29l280,30 30.597,91 - 31.974,82 Ju.w í,ai -
a ARAnexoVIPPA 3/ 17
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS
ANEXO 06 PROGRAMAS POR ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS EM REAL <R*)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOTAL DO PROGRAMA 905.311,52 1.056.009,58 1.212.000,00 1.239.576,00 1.235.504,80 1.350.247,52 1.387.453.65
0008 ENCARGOS ESPECIAIS
2Q1B AMORTIZ. E ENCARGOS C/A DIVIDA PUBL. DO MUNICÍPIO 275.954,09 351.665,71 377.000,00 393,965,00 413.633,25 432.278.10 451.730,61
TOTAL DO PROGRAMA 275.954,09 351.665,71 377.000,00 393,965,00 413.663,25 432,278,10 451.730,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.181.265,61 1.407.675,29 1.569.000,00 1.633.541,00 1.699.168.05 1.782.525,62 1.839.184,26
TOTAL DO ÓRGÃO 1.181.265,61 1407.675,29 1,589.000,00 1.633.541,00 1 699.160,05 1.782.525,62 1.839.184,26
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0009 MALHA VIARIA URBANA
1015 pavimentacao de vias publicas 116.155,48 0.00 300.000,00 80.000.00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
1016 URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS 7.280,00 0,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00
2019 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS 397.270,10 2.692.854,88 304.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA 519.705,58 2.692.854,68 654.200,00 95.000,00 95.000,00 100.000,00 100.000,00
0010 CONTROLE DE ENCHENTES
1018 CONSTRUCAO DE GALERIAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 0,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1,000,00
1091 CANAUZACAO DE CORREGOS E RIOS 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0r0Ü 0,00 0,00
2020 CONSERVACAO DE CORREGOS E RIOS 720,00 0,00 105.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA 720.00 0,00 255.000,00 1-000,00 1.000,00 1.000,00 1.000.00
0011 GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
1019 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 4.434,00 3.940,00 13.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1020 AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1021 AQUISICAO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 45.000,00 45.000.00 30.000.00 45.000,00 30.000,00
1025 AQUISICAO DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS 0,00 0,00 80.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
1026 CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
1027 CONST. E AMPL. DE PONTES, BUEIROS E SERVS. COMPL. 0,00 0,00 80.000.00 30.000.00 30.000,00 30.000,00 30.000.00
1096 CONSTRUCAO DO TREVO URBANO NA BR 364 0,00 0,00 100.000.00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00
ARAnexoVIPPA 4/ 17
t w Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS 
ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORGÂOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS EM REAL (R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1101 CONSTRUCAO DA R0DOVIARIA 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1109 CONSTRUIR AEROPORTO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.050,00 1.097,25 1.146,63
2021 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 750,657,82 708.198,53 632,000.00 632.000,00 S73.600.00 912.912,00 953.993,04
2023 REFORMA E MANUTENCAO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 21.240,94 24.360,00 77.400,00 30,000,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00
2026 CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PONTES E BUEIROS 371.495,31 237.850,90 14Q .000.00 100.000,00 80.000,00 100.000,00 80.000,00
2027 CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS 1.667.745,50 1.307.118,99 1.054.471,00 700.000,00 1.300.000,00 1.800.000,00 2-300-000.00
2115 MANUTENCAO DAS AGUAS E ESGOTO 73.526,67 84.659,03 116.500,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2133 MANUTENCAO DA RODOVIÁRIA 8.794,37 7.694,19 20.700,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2147 CONSERVACAO E MANUT, D0 SIST. DE ILUMINACAO PUBLtCA 515,453,42 500.818,82 888.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA 3.413,347,03 2.874.640,46 3.652.600,00 1.863.000,00 2.519.650,00 3.034.009.25 3.600.139,67
0056 GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL
2202 MANTER SANEAMENTO BÁSICO RURAL 0,00 0,00 0.00 30.000,00 31.500,00 32.917,50 34.398,79
TOTAL DO PROGRAMA 0,00 0,00 0,00 30.000,00 31.500,00 32.917,50 34.398,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.933.772,61 5.567.495,34 4.561.800,00 1.969,000,00 2.647.150,00 3.167.926,75 3.735.538X6
TOTAL DO ÓRGÃO 3.933.772,61 5,567.495,34 4.561.800,00 1,989.000,00 2.647.160,00 3.167.926,76 3.735.538,46
06 SECRETARIA MUNICIPAL DÊ AGRICULTURA
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
0037 DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUARIA
1066 AQUISICAO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 30.000,00 30,000,00 30.000.00 30,000,00 30.000,00
1067 AQUISfCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 139.300,00 0,00 100,000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
1068 IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL 0,00 0,00 50.000,00 5,000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1069 EMPLANT.E EXTENSÃO DA REDE DE AGUA E SERV.CQMPLEME S21.700.06 0,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1102 CONSTRUIR ESCOLA AGRÍCOLA 0.00 0.00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2086 INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGRÍCOLA 0,00 120,00 12.400,00 10.000,00 10.000,00 10,000,00 10.000,00
2087 INCENTIVOS A PRODUÇÃO PECUARIA 0,00 0,00 11.400,00 11-913,00 12.508.65 13.071,54 13.659,76
208B MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 81.299,63 72.292,60 99.200,00 99.200,00 104.160.00 10B.847.20 ^ 113.746,32
ARAnexoVIPPA
5/ 17
V bhV Estado de MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS
ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORGÂOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS em r e a l (R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2141 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA 2.852,05 0,00 0,00 0rü0 0,00 0,00 0,00
2160 AUXILIO FINAN. AASSOC. DE PROD. RURAIS 25.000,00 10,000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2171 apoiar a empaer 0,00 0,00 0,00 43.000,00 44.000,00 45.000,00 46.000,00
2172 desenvolver a cadeia produtiva da agricultura familiar 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10X00,00
TOTAL DO PROGRAMA 770.151,74 82.412,60 373-000,00 260.113,00 266.e6S.55 272.918,74 279.405,06
0055 desenvolvimento da piscicultura
1103 CONSTRUIR FRIGORÍFICO DE PEIXES 0,00 0,00 0,00 15,000,00 15.000,00 15.000,00 15.000X0
2174 CONSTRUIR TANQUES P/PISCICULTURA 0,00 0,00 0.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2175 APOIO A PISCICULTURA 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30X00,00 30X00,00
TOTAL DO PROGRAMA 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65X00,00 65X00,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 770.151,74 82.412,60 373.000.00 325.113,00 331.668,65 337.918,74 344,405,06
TOTAL DO ÓRGÃO 770.151,74 82.412.60 373.000,00 325.113.00 331668,65 337.918,74 344.405,08
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0013 MANUTENGAO E REVITAUZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1028 Construção e ampliacao de unidades escolares 0,00 50.961,78 300.000,00 50.000,00 100.000,00 150X00,00 100,000X0
2029 MANUTENGAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 823.170,39 778.481.94 1448.500.00 1.448.500,00 1520.925,00 1.589.366,63 1660,888,13
2033 REFORMAE MANUTENGAO DE UNIDADES ESCOLARES 63.748,34 172.580,32 273.200,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
2168 processo seletivo simplificado 0,00 0,00 0,00 195.750,00 300.000,00 200X00,00 100-000X0
TOTAL DO PROGRAMA 686.916,73 1.001984.04 2.021700,00 1.774.250,00 2.000.925,00 2.019-366,63 1.940.686,13
0014 MANUTENGAO E REVITAUZACAO DO ENSINO INFANTIL
1029 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENS.INFANTIL 469.738.49 88.932,36 350.000,00 50.000,00 99.669,04 100.000,00 100X00,00
1030 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 143,00 602,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000.00
2034 MANUTENGAO DA EDUCACAO INFANTIL 36.357,54 66.020,95 146.500,00 153.092,50 160.747,13 167.980.75 175X39,88
2035 REFORMA E MANUT. DE UNID.DE ENSINO INFANTIL 2.600.00 11.070.00 171.600.00 80.000,00 160.000,00 150.000,00 150,670,83
TOTAL DO PROGRAMA 508.839,03 144.625,33 718.100,00 333.092,50 490.436,17 467.980,75 476.210,71
ARAnexoVIPPA
P 6/ 17
w a Estado de MATO GROSSO
PREFEfTURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS
ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORGÂOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS EM REAL (R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
r
2017
0015 GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCACAO
1033 AQUISICAO DE VEÍCULOS Pi ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 150.000,00 156.750,00 264.587,50 182.575,22 150.000,00
2037 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL 12.070,00 6.041,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2139 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 246.121,3b 119.920,03 350.500,00 350.500,00 368.025,00 384.586,13 401.692,51
TOTAL DO PROGRAMA 258.191,38 125.961,03 550.500,00 557.250,00 6B2.012,5O 617.161,35 601,892,51
0016 APOIO EDUCACIONAL
1035 AQUISICAO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR 264.000,00 0,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000.00 100.000,00
2040 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 688.028,41 363.365,81 1.007.200,00 500.000,00 525.000,00 548.625,00 573.313,13
2181 MANTER TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
2130 IMPLANTAR E MANTER CURSOS DA UNEMAT 0,00 0,00 0.00 5.000,00 5.260,00 5.486,25 5.733,13
TOTAL DO PROGRAMA 952.028,41 366.368,61 1.207.200,00 725.000,00 750.250,00 774.111,25 799.046,26
0017 IMPLANTACAO £ MANUTENCAO DA UNUPAR DO ENSINO SUPERIOR
2044 MANUTENÇÃO DA UNEMAT DE PEDRA PRETA 55,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2116 MANUTENCAO DAUNICAJAB 32.060,91 136.781,97 164.200,00 50.000.00 50 000,00 50.000.00 50.000.00
TOTAL DO PROGRAMA 82.116,43 136.781,97 164.200,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.468.091,98 1.777.721,16 4.661.700,00 3.439.592,50 3.974.223,67 3.928.619,96 3.868.037,61
002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÁO
0015 GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCACAO
2038 PROGRAMA DO SALARIO EDUCACAO 305.180,24 363.050,52 280.400,00 293.018,00 307.668,90 321.514,00 335.962,13
2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE 367.956,87 120.601,99 140-000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2177 PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/CRECHE 0,00 0.00 0,00 100.000.00 100.000.00 100.000,00 100.000.00
2178 PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL 0,30 0,00 0.00 200.000,00 200.000.00 200.000,00 200.000,00
2179 PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/ENSINO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 80,000,00 80.000,00 60.000,00 80.000,00
2130 PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/MAIS EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 60.000,00 80.000,00
2203 REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVS. DA EDUCAÇÃO 0,00 0.00 0,00 10.000,00 10,000,00 15.000,00 15.000,00
TOTAL DO PROGRAMA 673.140,11 483.652,51 420.400,00 813.018,00 827.668,90 846.514,00 ^ 860.982,13
ARAnexoVIPPA 7/ 17
Estado de MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS 
ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORGÂOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS EM REAL (RS)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVESTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0016
2107
APOIO EDUCACIONAL
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR 173.832,65 120.627,02 116.000,00 116.000,00 121.800,00 127.281,00 133.010,00
2134 AUXILIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR 156.267,77 323.328,85 220.000,00 237.730,00 249.616,50 260.849.24 272,587,46
TOTAL DO PROGRAMA 330-100,42 443.955,87 336.000,00 ,353.730,00 371.416,50 388.130,24 405.597,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 1.003.240.53 927.608.38 756.400,00 1.166.748,00 1.199.085,40 1.234.644.24 1.266.579,59
003
0013
1085
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDES 
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES 0.00 0,00 100.000.00 15.000.00 15.000,00 15.000,00 15-000,00
2120 REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES 15.081,66 733,60 116.000,00 121.220,00 127.261,00 133.008,65 138.994,04
2122 REMUN. DOS PROF DO MAGIST.FUNDAMENTAL 60% 2.575.992,17 3.165.797,03 2.760.000,00 2.884.200,00 3.033.360,00 3.169.173,70 3.316.396,31
2125 MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40% 1.329.779,30 1.784.369,64 1.512.000,00 1.580.040,00 1.659.042,00 1733.696,89 1.811.715,34
TOTAL DO PROGRAMA 3.920.853,13 4.950.920,27 4.488.000,00 4,600X60,00 4.834.683,00 6.050.881.24 5.282.105,69
0014
2121
MANUTENCAO EREV1TAUZACAO DO ENSINO INFANTIL 
REMUN, DOS PROF DO MAG. DA EDUCAC. BASICA INF. 60% 25.649,21 24.698,32 24.000,00 24.000,00 25.200,00 26.334,00 27.519,03
2123 MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40% 61.011,57 68.618.78 81.500,00 65.167,50 89.425.88 93.450,04 97.655,29
TOTAL DO PROGRAMA 86.660,76 93.417,60 105.500,00 109.167,50 114.625,88 119.784,04 125.174,32
0015
1086
GESTÃO DO SISTEMA DE ÉDUCACAQ
AQLFISICAO DE VEICULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
1094 AQUISICAO DE EQUIP- PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 29.809,20 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2176 PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/EJA 0,00 0.00 0,00 20.000.00 20.000,00 20.000,00 20.000.00
2182 REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇAÜ DOS SERVIDORES DO FUNDES 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00
TOTAL DO PROGRAMA 29.809,20 0,00 40.000,00 70.000,00 70.000.00 75.000,00 75.000,00
0016
2129
APOIO EDUCACIONAL
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESOOLAR 390.907.20 399.107,95 856.000.00 290.429,21
304.950,67 318.673,46 333,013,76
TOTAL DO PROGRAMA 390.907,20 390.107,95 856.000,00 290.429,21
304.S50.67 318.673,45 333.013,76
0052 | MANUT. E ENC. COM EOUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
ARAnaxoVIPPA
8/ 17
f
 Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA. n° 940, CENTRO. PEDRA PRETA - MT PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS
ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORGÂOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS EM REAL(R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2124 MANUT. E ENCARGOS COM EJA 40% 682,31 0,00 12,500.00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
2135 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA - 60% 91,813,64 116.420,82 111.500,00 111.500,00 117.000,00 122.340,00 127.848,00
TOTAL DO PROGRAMA 92,695,95 116.420,82 124,000,00 124.00080 129.50000 134.840,00 140.34800
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4.520.926,26 5.559.866,64 5.613.500,00 5.194.056,71 5.4S3.7S905 5.699.178,73 5.955.641,77
TOTAL DO ÓRGÃO 8.012.258,77 8.265196,20 11.031.600,00 9.800.397,21 10.627.068,62 10.862.442,95 11.090.258,97
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0026 ATENCAO A CRlANCA E AO ADOLESCENTE
1105 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.050,00 1.097,25 1.146,63
2064 MANUT. DO CONSELHO TUT. DO MENOR E DO ADOLESCENTE 96,619,09 107.218,18 125.600,00 149.380,00 156.849,00 163.907,00 171.283,00
2152 MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRlANCA E DO ADOL. 0,00 12.476,67 23.000,00 37.000.00 36.850.00 40.598,00 42.425.00
TOTAL DO PROGRAMA 96.619,09 119.694,85 146800,00 187.380,00 196749.00 205.602,25 214.654,63
0028 ATENCAO AO IDOSO
1099 AMPLIACAO DO CENTRO DE EDOSOS 0,00 72.263,47 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2068 REFORMA e ampliação DO CENTRO DE IDOSOS 0,00 5.876,80 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA 0,00 76.140,27 55.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
0030 GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1051 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 5.880,80 15.000,00 15.675,00 16.458,75 17.199,39 17.973.37
1053 CONSTRUCAO DA CASA TRANSITÓRIA 0,00 0,00 100.000,00 104.500,00 109.725,00 114.662,63 119.822,44
1054 AQUISICAO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 28.000,00 29.260,00 30.723,00 32.105,54 33.550,28
2071 AUXILIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS 58.560,00 71.016,00 135.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
2073 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 231537.13 284849,09 266.600,00 448600.00 471.030,00 492.226,00 514377.00
2075 MANUTENCAO DA CASA TRANSITÓRIA 0,00 3.166.92 18.600,00 82 500.00 86.625,00 90.523,00 94.597.00
2163 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI DROGAS-COMAD 0,00 0.00 45.000,00 50.000,00 52.500,00 54.863,00 57.331,00
2183 MEDIDAS SOCIO ED UCATIVAS EM MEIO ABERTO 0.00 0.00 0,00 5.000,00 6.250,00 5.486,25 5.733,13
2184 VIVA SEU BAIRRO 0,00 0,00 0,00 40.000,00 42.000,00 43.890,00 45.885.05
ARAnexoVfPPA ' --------------- - y P á f c f f í a : 9/ 17
f
 Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS 
ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EM REAL (R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2185 LEITE FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15,750,00 10.458,75 17.199,39
2ise APOIO A inclusão produtiva 0,00 0,00 0,00 30.000,00 31.500,00 32.917,50 34.398,79
TOTAL DO PROGRAMA 290.097,13 364.914,81 608.200,00 880,535.00 921.561,75 960.332,06 1.000.847,45
0031 MORAR MELHOR
1055 MORAR MELHOR 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1056 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS 37.322,20 0,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1104 programa nac. hab. rural - pnhr 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.250.00 5.486,25 £733,13
TOTAL DO PROGRAMA 37.322,20 0.00 105.000,00 15.000,00 15.250.00 15.486,25 _________ 15.733,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 424.038,42 562.749,93 917.000,00 1.112.915,00 1.163.560,75 1.211.420,56 1.261.435,21
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0026 ATENCAO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE
2117 PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI 0,00 0,00 7.000.00 100.00 100.00 100.00 100,00
TOTAL DO PROGRAMA 0,00 0,00 7.000,00 100,00 100,00 100,00 100.00
0030 GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1083 MANUT DO FUNDO DE INVEST DAASSIST SOCIAL 64.773,29 31.434.52 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00
1106 CONSTRUÇÂO/AMPUAÇÀO DO CRAS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.050,00 1.097,25 1.146.63
2005 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL 46.231,57 107.698,97 45.000,00 53.000,00 55.650,00 58.154,00 60-772,00
2065 MAN. DO FUNDO DE INV.ASSIST. SOCIAL-FUMJS 0,00 0,00 35.800,00 35.800,00 37.590,00 39 282,00 41.050,00
2072 MANUTENÇÃO DO PflV IJ - scfv - 0 A 15 ANOS 76 990,28 5.591.03 13.200,00 50.200.00 52.710,00 55.061.95 57-560,64
2136 MANUTENÇÃO Da proteção social BÁSICA -psb 11.671,92 2.659,60 9.200,00 35.200,00 36.960,00 38.623,00 40.361.00
2137 manutencao DO igd/pbf 50.820,30 24.046,13 48.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2144 MANUTENÇÃO DO PBV - PROJOVEM-SCFV 15 A 18 ANOS 82.003,43 25.459,68 54.000,00 62.000,00 65.100,00 68.030,00 71.090.00
2161 MANUTENCAO DO IGD/SUAS 0,00 0.00 33.400,00 33.400,00 35.070,00 36.650.00 33-297.00
2187 ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.600,00 13.167,00 13.759,52
2204 SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE TV FMAS 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2205 MANTER O IGD/PBF 0,00 0,00 0,00 46.600,00 51 030,00 53.326.00 65-726,00
ARAnexoVIPPA
Pác 10/ 17
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS
ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS EM REAL (R í)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOTAL DO PROGRAMA 332.490,79 196.889,93 309200,00 331200,00 347.780,00 363.411,20 379,762,79
0050 CRAS PAIF
1080 AQLHSICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CRAS 0,00 0.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1081 CONSTRUÇÃO DO CRAS 45.254,66 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 o.oo
2113 MANUTENCAO DO ORAS 1,074.94 8.763.04 24.000.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2119 PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMÍLIA ■ PAlF 45.566,86 48.880,98 52.000,00 54.000,00 56.700,00 59.262,00 61.918,00
2206 MANTER O CRAS 0,00 0.00 0.00 29.000,00 30.450,00 31 £20,00 33.252,00
TOTAL DO PROGRAMA 91.096.46 57.653.00 81.000,00 83.000,00 _________87.150,00 91.072,00 95.170,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 424.387,25 254.542,93 397200,00 414.300,00 435.010.00 454.583,20 475.032,79
TOTAL DO ÓRGÃO 048.425,67 817.292,86 1.314.200,00 1.527.215,00 1.598.570,75 1.666.003,76 1.736.468,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER
0032 DIFUSÃO CULTURAL
1060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CULTURA 0,00 0,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1107 CONSTRUIR BIBLIOTECA MUNICIPAL o.oo 0,00 0,00 201.000.00 1.050.00 1.097,25 1.146,63
2076 REALIZAÇÕES ALUSIVAS AS DATAS COMEMOR. E EVENTOS 216.985.72 190.673,90 203.000.00 278.000,00 291.900.00 305.000,00 318.800,00
2076 INCENTIVO A CULTURA 0,00 1.238,72 7.500,00 51.000,00 11.550,00 12.070,00 12.612,00
TOTAL DO PROGRAMA 216.9B5.72 191.912,62 220.500,00 560.000,00 314.500.00 328.167,25 342.558,63
0034 GESTÃO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICÍPIO
2080 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 1.966.00 1.064.50 6.400,00 11.400.00 11.970,00 12.500,00 13-072,00
TOTAL DO PROGRAMA 1.866,00 1.064,50 6.400,00 11.400,00 11.970,00 12.500.00 13.072.00
0035 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
1062 CONST.AMPUACAQ DE QUADRAS. PRAÇAS ESP. E MINl CAMP 0.00 0,00 30.000.00 60.000.00 50.000.00 60.000,00 50.000.00
1063 AMPUACAO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS 0.00 0,00 15.000.00 120.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
1110 CONSTRUIR QUADRA COBERTA 0,00 0,00 0,00 10.000.00 10.500,00 10.972,50 11.466,26
2081 MANUTENCAO DE QUADRAS E MINl CAMPOS 21.663.80 20.841,34 46.000,00 46.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
ARAnexoVIPPA 11/ 17
PLANO PLUR1ANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS
ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS EM REAL CR»)
CÚDIOO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVtSTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2082 conservacao e reforma de praças de esportes 0,00 0,00 7.200,00 17.200,00 18.000,00 20.000,00 30.000,00
2088 manutencaq do centro esportivo e de eventos 50.691,61 54.572,39 93.600,00 93.600,00 98.280,00 102.702.60 107.324,22
2064 REFORMA E CONSERVACAO DE QUADRAS E MINI CAMPOS 6.486,21 24.971,93 8.200,00 8.560,00 8.997,45 9.402,34 9.825,45
2154 AUXILIO FINANCEIRO A ASSOC. BOM JESUS DA G. BRANCA 0,00 15.000,00 10.000,00 12.000,00 12.600,00 13.167,00 13.759,52
TOTAL DO PROGRAMA 73.841,82 115.385,66 210.000,00 367,369,00 268.377.45 286.244,44 292.375.45
0036
1064
GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER 
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 13.000,00 10.000, DP 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1D8S AQUISICAO DE VEÍCULOS 0.00 0,00 30.000,00 45.000,00 30.000,00 45.000,00 30.000,00
2065 MANUTÊNCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA 184.413,54 220.950,91 180.000,00 232.000.00 201.600,00 210.670,00 220.150,00
2151 DJSTRIB. DE PRÊMIOS A VENC. DE CAMPEONATOS AMADORES 1.500,00 0,00 4.500,00 20.000,00 21.000,00 21.945,00 22.932,53
TOTAL DO PROGRAMA 185.913,54 220.950,91 227.500,00 307.000,00 262.600,00 287.615,00 283.082,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 483.607,08 529.313,69 664.400,00 1.245.769,00 857.447,45 914.526,69 931.088.61
TOTAL DO ÓRGÃO 483.607.08 529.313,69 664.400.00 1.245.769,00 857X47.45 914.526,69 931.088,61
10
001
0039
1072
SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E SERV. URBANOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E SERV. URBANOS 
CIDADE LIMPA 
AQUISICAO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 29.000,00 145.000,00 30.000,00 45.000.00 30.000,00
2090 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.389.027,19 1.236.600,69 1.236.000,00 1.291.620,00 1.356.201,00 1.417.230,05 1.481.005,40
2188 LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO 0,00 0,00 0,00 152.000,00 159.600,00 166.762,00 174.287.19
TOTAL DO PROGRAMA 1.389.027,19 1.236.600,69 1.265.000,00 1.568,620,00 1.545.601,00 1.629.012,06 1.685.292,59
0040
1073
CtDAOE BONITA
AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.900,00 0,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1075 CONSTRUCAO E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS 0,00 0,00 20.000.00 51.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00
1076 IMPLANT.DE GUIAS, SARJETAS E DRENAGEM DÊ AGU.PLUVI 14.963,15 0,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1108 AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2093 CONSERVACAO E MANUT, DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 147.981,85 111.569,09 189.800,00 120.000,00 126.000.00 131.670,00 137.595,15
ARAnôxoVIPPA 121 17
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS 
ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORGÂOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
-------------------
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015
2016
2017
£169 processo seletivo simplificado 0.00 0,00 0,00 277.600,00 0,00
0,00
0.00
2206 CONSERVAR E MANTER SISTEMA ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 0,00 0.00 50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000.00
2209 CONSERVAR VIAS PUBLICAS 0,00 0.00 0,00 150.000,00 157.500.00
164.587,50 171.993,94
TOTAL QO PROGRAMA 171,844,60 111.589,09 289.800,00 713.600,00 426.500,00
451557,50 464.580,09
0041 TRANSITO RACIONAL
1077 AMPLIACAO DA SJNALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL 0.00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2094 AMPLIAÇÃO/CONSERV. MANUT. DA SINALIZACAO HORIZ, E VERTICAL 14.093,10 0,00 6,400.00 6.400,OQ 6.720,00 7.022,40 7.338,41
2207 AMPLIAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 0,00 0,00 0.00 40.000,00 40.000,00 40,000.00 40.000,00
TOTAL DO PROGRAMA 14.093.10 0,00 46.400,00 46.400,00 46.720,00 47.022,40 47.338.41
0042 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
1095 CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITÉRIOS 0,00 0,00 5.000,00 15.000,00 15.000.00 15 000.00 15-000,00
2005 MANUTENCAO DE CEMITÉRIOS 6,167.30 4,625,85 16,600,00 10.000,00 10.500,00 10.972,50 11.466,26
TOTAL DO PROGRAMA 6.167,30 4.625,85 21,600,00 25.000,00 25-500.00 25.972,50 26.466,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 1*561.132,39 1.352.815,63 1,622 600,00 2,373.620,00 2.048.521,00 2.153.264,45 2.223.686,35
TOTAL DO ÓRGÃO 1.581.132,39 1.352,815,63 1,622.800,00 2.373.620,00 2.046.521,00 2.153.264,45 2.223.686,35
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0018 ATENCAO BASICA A SAUDE
1036 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO BAS. EM SAU 9.180,00 2.329,66 20,000,00 70.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA 9-180.00 2.329,66 20.000,00 70,000,00 2Q.0Ü0t00 20,000,00 20.000,00
0019 SAUDE DA FAMÍLIA
1040 QONSTRUCAO E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE PSF 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA 0,00 0,00 500.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0Q20 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENClA E HOSPITALAR
1041 AQUISICAO DE EQUIP.ANÍBULATORIAJS E HOSPITALARES 22 351.79 0,00
20.000,00 70.900,00 21.945,00 22.932,53 23.964,49
1042 AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL, POLICLINICÂ MUNIC 0,00 0,00 50,000.00 52-250.00 54.862.50 57.331,31 - 59.911,22
ARAnexoVlPPA
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS
ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTARIAS em REAl (Rí )
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA o r ç a d a PREVISTA \
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2050 MANUTENCAO DO HOSP. POUCLIN1CA MUNICIPAL 1.989.593,30 2.085.614,84 1.840.000,00 2.273292,60 2.386.957J23 2.494.370,31 2.606.616,97
TOTAL DO PROGRAMA 2.011.945,09 2.085.614,84 1.910.000,00 2.396-442,60 2.463.764,73 2.574.634,15 2.690.492,68
0024 GESTÃO DO SISTEMA DE SAUDE
1047 AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA 84.686,00 27.500,OD 30.000,00 30.000,00 45.000,00 10.000,00 5.000,00
2056 MANUTENCAO DO CONSORClO INTERMUNJCIPAL DE SAUDE 91.019,40 286.560,00 300.000,00 313.500,00 329.175,00 343.987,66 359.467,33
2059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OA SECRETARIA 230.109,23 396.993,66 315.000,00 330.000,00 346.500,00 362.093,00 376.390,00
2063 MANUT. DAS ACOES EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL 530.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
2195 CAPACITARAS EQUIPES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE (PSF/VfGILANC 0,00 0,00 0,00 20.000,00 10.500,00 10.972,50 11.466,26
TOTAL DO PROGRAMA 406.344,63 711.053.68 645,000,00 693.500,00 731.175.00 727.053,38 754.323,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2,427,469.72 2.798.998,18 3.075,000.00 3.159.942.60 3.214.939,73 3.321.687,53 3.464.616,27
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0016 ATENCAO BASICA A SAUDE
1100 CONsTRUCAÕ DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABlLlTACAO 0v0a 0,00 250.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2046 MANUTENCAO DO PACS 0,00 0,00 12,000.00 12.000,00 12.600,00 13.167,00 13.759,52
2047 MANUTENCAO DO PAB-FIXO 165.237,47 235,107,57 176.000,00 398.000,04 417.900,04 436.705.54 456.357,29
2162 MANUTENCAO DO CENTRO ESPEC1ALIZACAO EM REAB1UTACAO 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2164 MANUTENCAO DO PROGRAMA DIABETES MELLIT 0,00 0,00 5,000,00 7-800,00 8-190,00 8.558,55 8.943,68
2165 MANUTENCAO DO CAPS 0.00 20.042.40 50.000,00 150.000,00 52.500,00 54.662,50 57.331,31
2191 REDE CEGONHA 0.00 0,00 0,00 5.500,00 5.775,00 6.034,88 6.306,45
2193 PROGRAMA FINANC, AÇÕES P/ALIMENTO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.600,00 13.167,00 13.759,52
2194 SAÚDE BUCAL E VISUAL NAS ESCOLAS 0.00 0,00 0,00 25.000,00 10.500,00 10.972,50 11.466.26
2211 PASCAR-PROGAPOIO SAUDE COM.ASSENT.RURAIS 0.00 0,00 0,00 30000.00 31,500,00 32.950,00 34.400,00
TOTAL DO PROGRAMA 165.237,47 255.949,97 596.000,00
640.300,04 551.565,04 576.417,97 602.324,03
0019 SAUDE DA FAMÍLIA
1038 AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA SAUDE DA FAMÍLIA 0,00 0.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
1039 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE DA FAMÍLIA 4.509,00 48,134,49 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 ^ 60.000,00 
/ 2 j
ARAnexoVIPPA
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA-MT
PLANO PLURtANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS
ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS EM r e a l (R í)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2015 2017
1113 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE - PSF 0,00 0,00 0,00 180.000,00 84,000,00 67.780,00 91.730,10
2046 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA 953.385,67 1.094.279,59 1.064.000,00 1.111.880,00 1.167.474,00 1.220.010,33 1.274.910,79
2049 MANUTENCAO DO PROGRAMA OE SAUDE BUCAL 100,400,10 124.465,31 134.000,00 134.000,00 140.700.00 147.031,50 153.647.92
2100 PROG.DE APOIO A SAUDE FAMÍLIA COMUNITÁRIA ■ PASF 299.955,13 315.496,49 248.000,00 329.693,83 346.173,52 361.756,55 378.035,59
2143 NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF 57.635,68 113.073ja 61.000,00 144.000,00 151.200,00 158.004,00 165.114,18
2145 INCENTIVOS DE METAS DA ATENCAO BASICA 142,00 45Q.QD 3.300,00 8.300,00 3.465,00 3.620,93 3-783,87
2157 MANUT. PROG. NAC. MELH ACES. DA IGUAL. - PMAQ-AB 0,00 70.194,41 64.600,00 67.507.00 70.682,36 74.072,06 77.405,30
2156 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE Ü,Q0 22.506,37 32.000.00 32.000,Q0 33.600,00 35.U2.0Q 35.69204
TOTAL DO PROGRAMA 1.416.223,58 1.758.600,44 1.696.900,00 2.097.380,63 2.087.499.87 2.177.387,37 2.271.319,79
0020 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGÊNCIA £ HOSPITALAR
1111 READQUIRIR UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA 0,00 0,00 0,00 20.000.00 21.000,00 21.945,00 22.932.53
TOTAL DO PROGRAMA 0,00 0.00 0,00 20.000,00 21.000,00 21.945,00 22.932,53
0021 VIGILÂNCIA SANITARÍA
1043 AQUISfCAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARÍA 1.993,00 0,00 5.000,00 5.000.00 5.000,00 5.000,00 5.000.00
2052 MANUT. DAS ACOES EM VIG. SANITARÍA 365.394,36 328.877,62 334.000,00 334.000,00 350.700,00 366.481,50 382.973.17
TOTAL OO PROGRAMA 367.392,36 328.877,62 339.000,00 339.000,00 355.700,00 371.481.50 387.973,17
0022 VK31LANCJA EPIDEMIOLOG1CA
1044 AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 0.00 0.00 29.000,00 29.000,00 29.000.00 29.000,00 29.000,00
1045 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 1.450,00 9.000,00 9.000.00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
2054 PREVENÇÃO E COMBATE A DOENÇAS EPIOEMtOLOGICAS ECD 173.554,71 186.102,42 186.413,65 180.000,00 189,000,00 197.505,00 208.392,73
TOTAL DO PROGRAMA 173,564.71 187.552.42 223.413,65 218.000,00 227.000,00 235.505,00 244.392,73
0023 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2056 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 245.610,40 270.254,37 415.000,00 415-000,00 435.750,00 455.353,75 475.849,89
TOTAL OO PROGRAMA 245.610.40 270.254,37 415.000,00 415.000,00 435.750,00 455.356,75 475.849,89
0024 GESTÃO DO SISTEMA DE SAUDE
1112 AQUISIÇAO DE UTI MÓVEL 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 109.725,00 ^ 114.662,63
/ Ú
ARAnexoViPPA
Estadode MATOGROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, np 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS 
ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORGÀOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EM REAL (R$)
CÓDIGO d is c r im in a ç ã o
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- . -
1114 CONSTRUIR CENTRO ESPECIALIZAÇÃO REABILITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2062 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 57.066,20 133X81,38 127X00,00 133.133,00 139.780,65 146.080,18 152.653,70
2101 PROG. APOIO A SAUDE CQMUN.EM ASSENT.RURAIS PASCAR 24.595,13 28.245,68 28.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2102 PROGRAMA MICRO-REGIONAUZADO DE SAUDE 1 49.152,73 41.139,50 74,200.00 75.000,00 78.760,00 02.300,00 88.000,00
2104 GESTÃO PLENA DO SIST. MUN. DE SAUDE MEDIA COMPLEX. 1.658.564,62 2.043.277,10 1.809.000,00 2.097.622,22 2.611.641,06 2.729.164,91 2,051.977,33
2106 CONVÊNIO AIDS - FNSAC 0,00 2.664,20 6.800,00 6.800,00 7.140,00 7.460,00 7.800,00
2192 TETO MUN. REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) Üf00 0,00 0,00 60.000,00 63.000,00 65.035,00 68.797.58
2210 MANTER CENTRO ESPECIALIZAÇÃO REABILITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 46.800,00 49.140,00 51.351.30 53.662,11
TOTAL DO PROGRAMA 1.789.398,66 2.246.606.06 2.046.200,00 2.569.255,22 3.104.460,71 3.241.916,39 3.386.553,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4.157,622,20 5.050.042,88 5.318.513,65 6.298.936,09 6.782.975,62 7.080.011,98 7.390-345,58
TOTAL DO ÓRGÃO 6.585.091,92 7.849.041,06 8.393.613,65 9.458.878,69 9.997.915,35 10.401.699,51 10.856.161,65
12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
001 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
0054 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
1023 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO ATERRO SANÍTARIO 0,00 0,00 200.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
1024 IMPLANTACAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO 0,00 0.00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1115 AQUISIÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS MEIO AMBIENTE 0.00 0,00 0,00 16.000,00 15.000,00 0,00 0,00
1116 AQUISIÇÃO VEÍCULOS MEIO AMBIENTE t>,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0.00 0,00
2024 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIQ 80,750,00 60.000,00 106,600,00 05.000,00 09.250,00 93.266.25 97.463,23
2025 MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO 0,00 0.00 10.000,00 1,000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2060 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O TURISMO 0,00 0,00 21.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2173 manutenção das atividades da secretaria 0,00 0,00 Q,0Q Q,Ü0
0,00 0,00 0,00
21S6 RECUFERAR E CONS. NASCENTES, CORREGOS E RIOS 0,00 0,00 0,00 100.000,00
105.000,00 109-725,00 114.662,03
2197 CONSTRUIR CERCAS NO ENTORNO NASCENTES E CORREGOS 0,00 0,00 0,00 00.000,00
04.000,00 87.780,00 91.730,10
2195 AQUISIÇÃO E PLANTIO OE MUDAS 0.00 0,00 0,00 5.000,00
5.250,00 5.466,25 5.733,13
2199 DESAPROPRIAR Ê ADQUIRIR IMÓVEL P/ATERRO SANITÁRIO 0,00 0,00 0,00 150.000.00
157.500.00 0,00 y O 0,00
ARAnexoVIPPA
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
A V F E R N A N D O C O R R Ê A D A C O S T A , n° 940, C E N TR O , P E D R A P R E TA - M T
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REAUZADAS, ORÇADA E PREVISTAS 
ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORGÂOS E UNIDADES ORÇAMENTARIAS EMRÉAL{R$)
CÓDIGO ni fip.Di m im nr.Ãn
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2200 IMPLANTAR VIVEIRO DE MUDAS Ü,QQ O.QG 0,00 30,000.00 31.500,00 0,00 0,00
2212 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA so.eoo.oo 67,859,14 47.500,00 47.500,00 49.875,00 52.119,38
54.464,75
2213 MANTER AS AÇOES EM VíGILANCIA AMBIENTAL 0,00 0,00 15.500,00 5.000,00 5.250.00 5.486.25 5.733,13
TOTAL DO PROGRAMA 161.35Q.GQ 127.859,14 410.600,00 574,500,00 839.625,00 375.863,13 391.786.97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARfA 161.350,00 127.859,14 410.600,00 574.500,00 599.625,00 375.863.13 391.786.97
TOTAL DO ÓRGÃO 161,350,00 127,659,14 410.600,00 574.500.00
599.625.00 375.863,13 391.786,97
TOTAL 26.615,400,20 29,709-464,88 35,039.686,20 1 33.946 298,32
35.471.129,07 30.B67Jiaàg6
39.470.569,15 
-------------—-— ......... -*
ARArôxoVIPPA
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS 
ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIAS
EM REAL (R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 | 2012 2013 2014 I 2015 | 2016 2017
01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
001 GABINETE DO PRESIDENTE
PROJETO/ATIVIDADE
2001 MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE 417.110,31 400.156,08 598.000.00 598.000,00 598.000,00 690.000,00 598.000,00
2138 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO 0.00 77.02 7.942,00 7.942,00 7.942.00 7.942,00 7.942,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 417.110,31 400.235,10 605.942,00 605.942,00 605.942,00 605.942,00 605.942,00
002 SECRETARIA DA CAMARA
PROJETO/ATIVIDADE
1001 RÊEQUIPAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO 19.807,93 15.556,36 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00
1002 REFORMAE AMPLIACAO DO PRÉDIO DA CAMARA 0,00 0,00 36.000.00 36.000,00 36.000.00 36.000.00 36.000,00
1003 AQUISICAO DE VEÍCULOS 0,00 0.00 45-000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 644.813,52 850.577.71 960.000,00 960.000,00 960.000.00 €60.000,00 g60.000t00
2057 PARCELAMENTO JUNTO AO INSS 35.064,49 83.825.52 80.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 690,685.94 929-959,69 1,112-600,00 1.112.600,00 1.112.600,00 1.112.600,00 1.112.600,00
TOTAL DO ÔRGAQ 1,116.796,25 1.330-194,69 1,718.542,00 1.718.542,00 1.718.542,00 1.718.542,00 1.718.542,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
001 GABINETE DA PREFEITA
PROJETO/ATIVIDADE
1004 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 2,329,34 0.00 10.000,00 5.000.00 5.000,00 5.000,00 5.000.00
1005 AQUISICAO DE VEÍCULOS 67.199.00 0.00 30.000.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00
2004 MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA 340.369,54 369.413,75 561.000,00 566.245,00 615.557,25 643.257,33 672.203,91
2114 APOIO A SEGURANÇA 1.600,00 3.711,98 5.500.00 5.500,00 5.775.00 6.034.88 6.306,45
2140 MANUTENCAO E ENCARGOS COM 0 CONTROLE INTERNO 69.458.99 76-731,43 76.000,00 119.530,00 125.475,00 131.121,38 137.021,84
2155 CONSULTORIA POPULAR DISTRITO G, BRANCA 0,00 26.328,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2159 MANUTENCAO FUN. ESP. PROC. GÉRAL MUNJClPlO-FÊ-PGMPP 0,00 0,00 42.000,00 5.000,00 5.250,00 5.486,25 5.733,13
/ f
ADÃnawiVlIDDA
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
A V F E R N A N D O C O R R Ê A D A C O S T A , n° 840* C E N TR O , P E D R A P R E TA - M T
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS* ORÇADA E PREVISTAS 
ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIAS EM REAL (R$)
CÓDIGO D ISC R IM IN AÇ ÃO
03
001
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 
TOTAL DO ÓRGÃO
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE
1006
1007
1009
1010 
1011 
1092 
2006 
200Õ
2009
2010 
2011 
2012 
2007 
2126 
2146 
2158 
2189 
2201
aquisicao de moveis e equipamentos
DESAPROPRIACAO E AQUJSICAO DE IMÓVEIS
IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL
AQUISICAO DE VEÍCULOS
IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA
REFORMA E AMPUACAO DO PACO MUNICIPAL
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS
SERVIÇOS DE RETRASMISSAO DE TV
contribuição ao pasep
MANUTENCAO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR 
CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO 
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DESPESA COM PUBLICIQADES
AQUISICAO B EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTA 
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON 
MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE DEF CONS. - FMDC 
IMPLANTAR E MANTER PROG. FIQUE LEGAL 
realizar concurso publico 
RESERVA DE CONTIGENC1A
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 
TOTAL DO ÓRGÃO
D E S P E S A RE ALIZADA ORÇADA p r e v i s t a
2011 2012 2013 2014 | 2015 | 2016 2017
480,976,37 465.185,93 724.500,00 751.275,00 787,057.25 820.899,84 826.265,33
480.976,87 465.185,93 724.500,00 751.275,00 787.057,25 620.899,84 826.265.33
17.342,00 13.613,51 30000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00
80.000.00 0,00 50.000,00 50.000,00 50 000,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 30.000,00 0 4 » 0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0.00 0.00 50.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00
149,83 100.887,71 100.0QQ.OQ 170.000*00 104.500,00 109.202,50 114.t 16,61
19.072,86 20.224,16 28.300,00 15.000,00 15.750,00 16.458,75 17.199.39
249.498,83 310,408,29 303.098,89 339.463,00 354.711,30 368.678,10 384.705,70
1.604.09 1.394,60 2.900,00 3.000,00 3.000,00 3.000.00 3.000,00
83.238,84 93.303,07 187.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
1.281.951,10 1.236.132,05 1.190.000,00 1.339.638,90 1.406.620,85 1.469.918,79 1.536.065,14
5.845.00 10.505,58 12.000,00 10.000,00 10.500,00 10.97250 1146626
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.958,74 100.643,03 95.200,00 95.200,00 99.960,00 104.458,20 109.158,82
0,00 27.890,45 43.400.00 29.145,52 30.602,80 31,979,93 33.419,03
0,00 0,00 0,00 5.000,00 5-250,00 5.486,25 5.733,13
0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 314.033,66 350.000,00 367500,00 384.037,50 401.319,19
1.760.681,29 1.915.002,45 2.635.932,55 2.548.447.42 2.560.394,96 2.666.192,52 2.778.183,27
1.760.661.29 1.915.002,45 2.635.932,55 2.548.447,42 2.560.394,95^---------- £666.192,62 / 2 2.778.183.27
ARAnexoVIIPPA
W&W
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
A V FERNANDO C O R R Ê A D A C O S T A , n* 940, C E N TR O , PEDRA P R E T A - M T
Estado de MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS 
ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIAS EM REAL (ft$)
C Ó D IG O D ISC R IM IN A Ç Ã O
D E S P E S A R EALIZAD A O R Ç A D A PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROJETO/ATMDADE
1012 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 365,00 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1013 AQUISICAO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DO IPTU 0,00 0,00 5.000,00 5.225,00 5.486.25 5.733,13 5.991,12
1014 AQUISICAO DE VEJCULOS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 30X00,00 20.000,00
2015 indenizações e RESTITUIÇÕES 4,578,57 26.714,44 50.000,00 30 000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00
2016 ENCARGOS COM A A.M.M/CNM 104.082,26 151.470,83 150.000,00 156.750,00 164.587,50 171.993,94 179.733,66
2017 MANUTÊNCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 783.660,46 864.617.55 007,000,00 947.815,00 995.205,76 1.039.990,01 1,086.789,56
2018 AMORTIZ. E ENCARGOS C/A DIVIDA PUBL. OO MUNICÍPIO 275.954,09 351.665,71 377.000,00 393.965,00 413.663.25 432278,10 451.730,61
2130 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 12.805,21 8.206,66 20.000,00 10.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
2153 AUXILIO FINANCEIRO AASSOC. COM.IND, -ACIPP 0,00 5.000,00 10.000,00 1.000.00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2160 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.900,00 21.945,00 22.932,53 23.964,49
2173 CONTRIBUIR C/CONSORCIO ÍNT.DES.ECON.SQC. E AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 27.886,00 29.250,30 30.597,91 31.974,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.181.265,61 1,407.675,29 1.589.000,00 1.633.541,00 1.699.168,05 1.782.525.62 1.039.184,26
TOTAL DO ÓRGÃO 1,181.265,61 1407,675,29 1.689.000,00 1.633.541,00 1.699.168,05 1.782.525,62 1.339.184,26
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
FROJETO/ATIVIOADE
1016 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS 115.155,48 0,00 300.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
1016 URBANfZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS 7,200,00 0,00 50.000.00 15.000,00 15.000.00 20.000,00 20.000.00
1018 CONSTRUCAO DE GALERIAS £ SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 0,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1019 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 4.434,00 3.940,00 13.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000.00
1020 AMPUACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 0.00 o.oo 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1021 AQUISICAO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 45.000.00 45.000,00 30.000,00 45.000,00 30.000,00
1025 AQUISICAO DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS 0,00 0,QD 80.000,00 30.000,00 30.00000. 30.000,00 / 2 30.000x00
----------------- l í ____ _______
j j S Estado de MATO GROSSO
J S H Í PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS 
ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIAS EM REAL (R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 | 2015 2016 2017
1026 CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINA1S 0,00 0,00 100.000,00 30.000,X 30.000,00 30.000,00 30.000.00
1027 CQNST. E AMPL, DE PONTES, BUEIROS E SERVS. COMPL. 0,00 0,00 80.000.00 30.000,00 30.OX.00 30.000,X 30.000X
1091 CANALIZACAO DE CORREGOS E RIOS 0,00 0,00 ix.om.oo 0.X 0,00 0,00 0,00
1096 CONSTRUCAO DO TREVO URBANO NA BR 394 0,00 0,00 100.OX.00 ÜO.000,00
100.000,00 50.000.X 1 0 0 .0 x .0 0
1101 CONSTRUCAO DA RODOVIA RIA 0,00 0,00 1X.0X.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1109 CONSTRUIR AEROPORTO 0,00 o.x 0.00 1.0XX
1.050,00 1.097,25 1.146,63
2019 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS 397.270,10 2.692.854,88 304.200,00 0,00 0,00 0,00 O.X
2020 CONSERVACAO DE CORREGOS E RIOS 720,X 0,00 105.OX.00 0,00 0,00 0,X 0,00
2021 IWANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 750.657,82 708.198,53 632.000.00 832.000.X 873.6X.O0 912.912,00 953.993,04
2023 REFORMA E MANUTENCAO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 21.240,94 24.360,00 77.400,TO 30.000.00 30.0X.00 20.000,00 30.000X
2026 CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PONTES E BUEIROS 371.495,31 237.850,90 140.000,00 100.000,00 80.000.00 100.000.X 80,000,00
2027 CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS 1.607.745,50 1.307.116,99 1.054.471,00 700.000,00 1.300.000,00 1.800.000,00 2.300.000,00
2115 MANUTENCAO DAS AGUAS E ESGOTO 73.525,67 84.659,03 116.600.X 0,00 o,x 0,00 0,00
2133 MANUTENCAO DA RODOVIÁRIA 8.794,37 7.694,19 20.700.X 10.OX.00 10.0X.00 10.000.X 10.000,00
2147 CONSERVACAO E MANUT. DO SIST, DE 1LUMINACAO PUBLICA 615.453,42 600.616,82 888.529, X 0,00 0,00 0,00 0.00
2202 MANTER SANEAMENTO BASÍCO RURAL 0,00 0.00 0,00 30/XX) ,00 31 £00,X 32.917,50 34.398,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.933.772,61 5.567.495,34 4.561 800,X 1.989.000,00 2-647.150,00 3.167.926,75 3.735.538,46
TOTAL DO ÓRGÃO 3.933.772,61 5.567,495,34 4.561 .aoo.x 1.989.000.X
2.647.150,00 3.167.928,75 3.735.538,46
oe SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
p r o je to/atividade
1066 aquisicao de veículos 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
30.XO.00 30.000,00 30.0X.00
1067
1068
1102
AQUIStCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL 
IMPLANT E EXTENSÃO DA REDE DE AGUA E SERV.COMPLEME 
CONSTRUIR ESCOLA AGRÍCOLA
139.300,00 
0,00 
521.700, OS 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
50.000. 00
50.000. 00
0.00
20.000.00
5.000. 00
10.000,00
1.000. 00
20.000.00
5.000. 00
10.000. 00 
1.000,00
20.000,00
5.000. 00
10,000,00
1.000. 00
Pá
20,000,00
5.000. 00
10.000,00
1.000. 00
ARAnexoVIIPPA 4/ ia
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, rf 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS 
ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIAS EM REAL(R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA RE'ALIZADA ORÇADA
PREVISTA
2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017
1103 CONSTRUJR FRIGORÍFICO DÊ PEIXES 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 16.000,00
15.000,00
2098 INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGRÍCOLA 0.00 120,00 12.400.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2087 INCENTIVOS A PRODUÇÃO PECUARIA 0.00 0.00 11.400,00 11.913,00 12.508,65 13.071,54
13.659/6
2088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 61.299,63 72.292,60 99.200,00 90.200,00 104.160,00 108,847,20
113.745,32
2141 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA AGRÍCOLA 2.852.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2150 AUXILIO FINAN. A ASSOC. DE PROD. RURAIS 25.000.00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000.00
20.000,00
2171 apoiara empaer 0,00 0,00 0,00 43.000,00 44.000,00 45.000,00
46,000,00
2172 desenvolver a cadeia produtiva da agricultura familiar 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10X00,00 10.000,00 10.000.00
2174 CONSTRUIR TANQUES P/PISCICULTURA 0.00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2175 APOIO A PISCICULTURA 0,00 0.00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30,000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 770.151,74 82.412,60 373.000,00 325.113,00 331.668,65 337.918,74 344,405,09
TOTAL DO ÓRGÃO 770.151,74 82.412,60 373.000.00 325.113,00 331.668.65 337.918.74 344>405,08
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE
1028 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES 0,00 50.961,78 300.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 100.000,00
1029 CONSTRUCAO E AMPUACAO DE UNIDADES DO ENS.INFANTJL 469-738.49 66.932,38 350.000,00 50.000,00 99.689,04 100.000.00 100.000,00
1030 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 143,00 602,00 50.000,00 50.000,00 50 000,00 50.000,00 50.000,G0
1033 AQUISICAO DE VEÍCULOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 0,00 150.000.00 156.750,00 264.587.50 182.575.22 150.000,00
1035 AQUISICAO DE VEÍCULOS P( TRANSPORTE ESCOLAR 264.000,00 0,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2029 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 623.170,39 778.461,94 1.448.500,00 1.448.500,00 1.520.925.00 1.589.366,63 1.660.888,13
2033 REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES 63.746,34 172.560,32 273.200.00 80.000,00 80.000,00 60.000,00 80.000,00
2034 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 36.367,54 66.020,95 146.500,00 153.092,50 160.747,13 167.980,75 175.539,88
2035 REFORMA E MANUT. DE UNID.DE ENSINO INFANTIL 2.600,00 11.070,00 171.600,00 80.000,00 180.000.00 150.000,00 150.670,83
2037 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL 12.070,00 6.041,00 50.000.00 50.000.00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2040 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 688.028,41 368,368,81 1.007.200,00 500.000,00 525.000,00 548.625,00
_______
y-j 573.313,13
ARAnexoVIIPPA «/
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS
ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIAS EM REAL<R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2Ü44 manutenção da unemat de pedra preta 55.52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2116 MANUTENCAO DA UNIC/UAB 82.060,91 136.781,97 164.200,00 50.000,00 50.000,00 50.000.00 50.000,00
2139 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 246.121,38 119.920,03 350.500,00 350.500,00 363.025,00 384.586,13 401.892.51
2168 processo seletivo simplificado 0,00 0,00 0,00 195.750.00 300.000,00 200.000.00 100.000,00
2131 MANTER TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS 0,00 0,00 0.00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
2190 IMPLANTAR E MANTER CURSOS DA UNEMAT 0.00 0,00 0,00 5.000,00 5.25000 5.486,25 5.733,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 2.488.091,98 1.777.721.18 4.661.700.00 3.439.592,50 3.974223,67 3.928.619,96 3.868.037,61
002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE
2033 PROGRAMA DO SALARIO EDUCACAO 305.180,24 363.050,52 280.400,00 293.018,00 307.668,90 321.514,00 335982,13
2039 PROGRAMA NACIONAL DE AL1MENTACAO ESCOLAR PNAE 367.959.87 120.601,99 140.000,00 50-000.00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2107 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP,ESCOLAR 173.832,65 120.627,02 116.000,00 116.000,00 121.800,00 127.281,00 133.010.00
2134 AUXILIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR 156.267,77 323.328,85 220.000,00 237.730,00 249.616.50 260.849.24 272.587.46
2177 PROGRAMA NAC.AUM.ESCOLAR-PNAE/CRECHE 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2173 PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2179 PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/ENSINO INFANTIL 0,00 0.00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
2130 PROGRAMA NAC.AUM.ESCOLAR-PNAE/MAIS EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0.00 80.000,00 60.000,00 80.000,00 60.000,00
2203 REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVS. DA EDUCAÇÃO aoo 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 1.003.240,53 927.608.38 756.400,00 1.166.748,00 1.199.085,40 1.234.644,24 1266.579,59
003 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA- FUNDES
PROJETO/ATIVIDADE
1085 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES 0,00 0,00 100.000,00 15.000.00 15.000.00 15.000,00 15.000,00
1036 AQUISICAO DE VEICULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 aoo 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30-000,00 30.000,00
1094 AQUISICAO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 29.809.20 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000.00
2120 REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES 15.031,66 733,60 116.000,00 121-220,00 127281,00 133jQ08j65 136.994,04
2121 REMUN. DOS PROF DO MAG. DA EDUCAC. BASICA INF. 60% 25.549,21 24.698.82 24,000,00 24.000,00 25.200.00 26.334 nn
/£> 27.619,03
ARAnexoVIIPPA
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS 
ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIAS
EM REAL (R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 | 2016 2017
2122 REMIM DOS PROF DO MAGIST.FUNDAMENTAL 60% 2,576.992,17 3.165,797,03 2,760.000,00 2.884.200,00 3.033.360,00 3.169.173,70 3.316.396,31
2123 MANUTENCAO B ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40% 61.011,67 88518,78 81.500,00 85.167,50 89.425,88 93.450,04 97.655,29
2124 MANUT. E ENCARGOS COM EJA 40% 682,31 0,00 12.500,00 12.500,00 12.5XX 12.500,00 12.500.X
2125 MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40% 1.329.776,30 1764,389,64 1.512.000,00 1 580,040,00 1859.042X 1.733.698,89 1.811.71584
2129 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 390,907.20 399.107,95 856.000,00 290.429,21 304.950.67 318.673,45 333.013,76
2135 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA - 60% 91.813.64 116.420,82 111.500,00 111500,00 117-000X 122.34080 127848,X
2176 PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/EJA 0,00 0,00 0,00 20.000.X 20.000X 20.000,00 20.0X.00
2182 REALIZAR CURSO DE CAFACITAÇAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 0,00 0.00 0.00 10.0XX 10.000,00 15X0,00 15.000.X
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÃRIA 4.520.926,26 5.559.866,64 5.613.500,00 5.194.066.71 5.453.759,55 5.699.178,73 5.955.641,77
08
001
TOTAL DO ÓRGÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSFSTENCJA SOCIAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
8.012.258,77 6265.19620 11.031.600,00 9800-397,21 10827.068,62 10862442,95 11.09025887
PROJETO/ATIVIDADE
1051 AOUISICAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 5.880,80 15.000,00 15.675,00 16.458,75 17.199,39
17.973,37
1053 CONSTRUCAO DA CASA TRANSITÓRIA o x 0,00 1 X . 0 X X 104.500X 109.725,00 114.662,63
119.822*44
1054 AOUISICAO DE VEÍCULOS 0,00 o x 28,000,00 29.260,00 30.723,00 32.105,54
33.560,28
1055 MORAR MELHOR o x 0,00 6,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1056 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS 37.322,20 0,00 100.000, x 10.000,00 10.000.X 10.000,00 10.000,00
1099 AMPUACAO DO CENTRO DE IDOSOS 0. x 72.263,47 30.000,00 0 X 0,00 0,00
0,00
1104 programa nac. hab. rural ~ pnhr o ,x 0,00 0,00 5.Q0QX 5.250,00 5,486,25
5.733.13
1105 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.050,00 1.097,25
1.146,63
2064 MANUT. DO CONSELHO TUT. DO MENOR E DO ADOLESCENTE 96.619.09 107218,18 126.aOO,X
149.380,00 156.849,00 163.907,00 171283X
2068 REFORMA e ampliação DO CENTRO DE IDOSOS o ,x 5.876,80 25.000,00
30.000,00 30.000,00 30.000X 3O-D00X
2071 AUXILIO A ASSOClACOES E ENTIDADES ASSÍSTENC1AIS 58-560,00 71.016,00 136X0,00 60.000,00 60.000,00 60.000X
60.000,00
2073 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 231.537,13
284.849,09 266.600.00 448.600,00 471.030,00 492J226X
514.377,00
2075 MANUTENCAO DA CASA TRANSITÓRIA 0,00 3.168,92 18.600,00 82.500,00 66 625,00 r _ 9n.s23.nn 94 597 X ,---L_ ,JW jug /jy
& ARAnexoVIIPPA 7? 13
$ M j Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 840, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS 
ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIAS
EM REAL (R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA
PREVISTA
p ■ — "v" ■
2011 2012 2013 2014 2015 2010 | 2017
2152 MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOL. 0.00 12.476,67 23.000,00 37.000,00 38.850,00 40.598,00 42.425,00
2163 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS COMAD 0,00 0,00 45.000,00 50.000,00 52,500,00 54.363,00 57531,00
2133 MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5250,00 5.486,25 5.733,13
2184 VIVA SEU BAIRRO 0,00 0,00 0,00 40.000,00 42.000,00 43.090,00 45.865,05
2105 LEITE FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 16.000,00 15.750,00 16458,75 17.199.39
2166 APOIOÀ INCLUSÃO PRODUTIVA 0,00 0,00 0,00 301)00,00 31,500,00 32.917,50 34.398,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE
424.038,42 562.749,93 917.000,00 1.112.915,00 1.163.560,75 1211.420,56 1.261.435,21
1080 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CRAS 0.00 0,00 5.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1081 CONSTRUÇÃO DO CRAS 45.264,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1063 MANUT DO FUNDO DE INVEST DAASSIÔT SOCIAL 64.773,29 31.434,52 0,00 0,00 0,00 0,QQ 0,00
1106 construção/ampuação do CRAS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.050,00 1.09725 1.146,63
2005 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL 46.231,57 107.698,97 45.000.00 53.000,00 56.650,00 58.154.00 60.77200
2065 MAN. DO FUNDO DE INV.ASSIST. SOCIAL-FUMIS 0,00 0,00 35.800,00 35.600,00 37.590,00 39.282,00 41.050.00
2072 MANUTENÇÃO DO PBV II - scfv - 0 A 15 ANOS 76.990,28 5.591,03 13.200,00 50 200,00 52.710,00 55.081,95 57.560,64
2113 MANUTENCAO DO CRAS 1.074.94 8.763,04 24,000,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2117 PROGRAMA DE ERRADICAO OO TRABALHO INFANTIL - PETI 0,00 0,00 7.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2119 PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 45.566,66 48.889,96 52.000,00 54.000,00 56.700,00 59.252,00 61.918,00
2136 MANUTENÇÃO Da proteção social BÁSICA -psb 11.671,92 2.659,60 9 200,00 35200,00 36.960,00 38.623,00 40.351,00
2137 MANUTENCAO DO IGDyPBF 50.820,30 24.046,13 48.600,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2144 MANUTENÇÃO DO PBV - PROJOVEM-SCFV 15 A 18 ANOS 82.003,43 25.459,63 54,000,00 62.000,00 65.100.00 66.030.00 71.090,00
2161 MANUTENCAO DO IGD/SUAS 0,00 0,00 33.400,00 33.400,00 35.070,00 36.650,00 38.297,00
2167 ATENÇAO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 0,00 0,00 12.000.00 12.600,00 13.167,00 13.759,52
2204 SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE TV FMAS 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2205 MANTER O IGD/PBF 0,00 0,00 0,00 48.600,00 51.030,00 53.326-00 Q 55.726,00
ARAnexoVIIPPA
8 / 13
f
 Estado de MATO GROSSO
p r e f e itu r a m u n ic ip a l d e p e d r a p r e t a
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n" 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS 
ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIAS
EM REAL <R$)
J CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2206 MANTER O CRAS 0,00 0,00 0,00 29.000,00 30.450,00 31.820,00 33.252,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 424.387,25 254.542,93 397.200,00 414.300,00 435.010,00 454.563,20
475.032,79
TOTAL DO ÓRGÃO 848.425,37 817.292,36 1.314.200,00 1.527.215,00 1.598.570,75 1.666.003,76
1.736.468,00
□d SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP, E LAZER
PROJETO/ATJVIDADE
1060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CULTURA 0,00 0,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00
1062 CONSTAMPUACAO DE QUADRAS. PRAÇAS ESP. E MINI CAMP 0,00 0,00 30.000,00 60.000,00 50.000,00 60.000,00
50.000.00
1063 AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS 0,00 0,00 15.000,00 120.000,00 20.000,00 20.000,00
20.000,00
1064 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 13.000,00 10600,00 10000,00 10.000,00 10000,00
1065 AQUISICAO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 30.000,00 45.000,00 30.000.00 45.000.00 30.000,00
1107 CONSTRUIR BIBLIOTECA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 201.000,00 1.050.00 1.097,25 1.146,63
1110 CONSTRUIR QUADRA COBERTA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.500,00 10.972,50 11.466,26
2076 REALIZAÇÕES ALUSIVAS AS DATAS COMEMOR. E EVENTOS 216.985,72 190.673,90 203.000,00 278.000.00 291.900,00 305.000,00
318.600.00
2078 INCENTIVO A CULTURA 0,00 1238,72 7.500,00 51,000,00 11.550,00 12.070,00 12.612,00
2080 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 1.666,00 1.064,50 6.400.00 11.400.00 11.970.00 12.500,00 13.072,00
2081 MANUTENCAO DE QUADRAS E MINI CAMPOS 21.663.80 20.841.34 46.000,00 46.000,00 50.000,00 50.000.00 50.000,00
2082 CONSERVACAO E REFORMA DE PRAÇAS DE ESPORTES 0,00 0,00 7.200.00 17.200,00 18.000,00 20.000,00 30.000,00
2083 MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS 50.691,81 54.572,39 93.600.00 93.600.00 98.280.00 102.702,60 107.324,22
2084 REFORMA E CONSERVACAO DE QUADRAS E MINI CAMPOS 6.486,21 24.971,93 8.200,00 6.569,00 8.997,45 9.402,34 9.825,45
2085 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA 184.413.54 220.950,91 160.000,00 232.000X10 201.600,00 210.670,00 220.150,00
2151 DISTRIB. DE PRÊMIOS A VENC. DE CAMPEONATOS AMADORES 1.500,00 0,00 4.500,00 20.000,00 21.000,00 21.945,00 22.932,53
2154 AUXILIO FINANCEIRO A ASSOC. BOM JESUS DA G. BRANCA 0,00 15.000,00 10.000,00 12.000,00 12-600.00 13.167,00 13-759,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 483.607,08 529.313.69 664.400,00 1.245.769,00 857.447,45 914.626,69 931.066,61
TOTAL DO ÓRGÃO 483.607,0B 529.313,69 664.400,00 1.245.769,00 857447,45 914.526,69 931.088,61
ARAnaxoVtIPPA
9/ 13
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n“ 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS 
ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIAS EM REAL (R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP, PUBL E SERV. URBANOS
PROJETO/ATIVIDADE
1Ü72
1073
1075
1076
1077 
1095 
1108 
2090
2093
2094
2095 
2169 
218B
2207
2208 
2209
11
001
AQUISICAO DÊ VEÍCULOS 
AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CONSTRUCAO E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS 
IMPLANT.DE GUIAS, SARJETAS E DRENAGEM DE AGU.PLUVi
ampliacao da sinalizacaq horizontal e vertical
CONSTRUCAOfREFORMA £ AMPLIACAO DE CEMITÉRIOS
AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
CONSERVACAO E MANUT. DE FRACAS, PARQUES E JARDINS
AMPUAÇAo/CONSERV. MANUT. DA SINAÜZACAO HORíZ. E VERTICAL
MANUTENCAO DE CEMITÉRIOS
processo seletivo simplificado
LIMPEZA, COLETA £ DESTINAÇAO DO LIXO
AMPLIAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
CONSERVAR E MANTER SISTEMA ILUMINAÇÃO PUBLICA
CONSERVAR VIAS PUBLICAS
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 
TOTAL DO ÓRGÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE
1036 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO BAS. EM SAU
1040 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA UNIDADE OE SAUDE PSF
1041 AQUISICAO DE EQUIP.AMBULATORlAIS E HOSPITALARES
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0.00 o.oo 29.000,00 145.000,00 30.000,00
45.000,00 30.000,00
8.900,00 0,00 50.000.00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 20.000,00 51.000,00 30.000,00
40.000,00 40.000,00
14.963,15 0,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
0,00 0.00 40.000,00 0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 50 000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00
1.389.027,19 1,236.600,69 1.236.000,00 1-291.620.00 1.356.201,00
1.417530,05 1.481.005,40
147.981,66 111.689,09 189.800,00 120.000,00 126.000,00
131.670,00 137.595.15
14.093,10 0,00 6.400,00 8.400,00 6.720,80 7.022,40 7.338,41
6.16T.30 4.625,85 16.600,00 10.000,00 10.600,00 10.372,50 11466,26
0,00 0,00 0,00 277.600,00 0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 152.000,00 159.600.00 166.782,00 174.287,19
0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 164.587.50 171.9S3.94
1,581.132,39 1.352.315,63 1.622.800,00 2.373.620,00 2.046.521,00 2.153.264,46 2.223.686,35
1.581132,39 1.352.815,63 1.622.800,00 2.373,620,00 2.046.521,00 Z153.264,45 2.223.686,35
<
9.160,00 2.329,65 20.000,00 70.000,00 20.000.00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 5QO.OOO.OO Qr0Q 0,00 0,00 0,00
22.351,79 0,00 20.000,00 70,900.00 21.945,00 22.932,53 
“ ...... PÃ
/ h ) 23.964,49
ARAnexoVIIPPA
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
A V F E R N A N D O C O R R Ê A D A C O S T A , n° 940. C E N TR O , P E D R A P R E TA - M T
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS
ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIAS em r e a l (R$)
C Ó D IG O D ISC R IM IN AÇ ÃO
D E S P E S A REA LIZ A O A O R Ç A D A P R E V IS TA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1042 AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL, POLICLFNICA MUNIC 0,00 0,00 50.000.00 52,250,00 54.862,50 57.331,31 59.911,22
1047 AQUIS1CAO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA 84.686.00 27.500,00 30.000,00 30.000,00 45.000,00 10.000,00 5.000,00
2050 MANUTENCAO DO HOSP. POLICLINICA MUNICIPAL 1.989.593,30 2.085.814,84 1.340.000,00 2.273.292,80 2.386.957,23 2.494,370,31 2.606.616,97
2058 MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 91.019,40 286.560,00 300.000,00 313.500,00 329.175,00 343.987,86 359.467,33
2059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 230.109,23 396.993,68 315.000,00 330,000,00 340.500,00 362.093,00 378.390.00
2063 MANUT. DAS ACOES EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL 530.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2195 CAPACITAR AS EQUIPES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE (PSFMGILÃNC 0,00 0,00 0,00 20.000,00 10.500,00 10.972,50 11.466,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.427.469,72 2.798.998,18 3.075.000,00 3.159.942,60 3.214,930,73 3.321.687,53 3.464.816,27
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
P R O JE TO /A TIV ID A D E
1038 AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA SAUDE DA FAMÍLIA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30-000,00 30.000,00
1039 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE DA FAMÍLIA 4.509,00 48.134,49 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
1043 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA 1.998,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1044 AQUISICAO OE VEÍCULOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIÇA 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29-000.00 29000,00
1045 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIÇA 0,00 1.450,00 9.000,00 9.000.00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
11Q0 CONsTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1111 READQUIRIR UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA 0,00 0,00 0,00 20.000,00 21.000,00 21.945,00 22.932,53
1112 AQUISIÇÃO DE UTl MÓVEL 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 109.725,00 114.662,63
1113 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE - PSF 0.00 0.00 0.00 180.000,00 84.000,00 87.780,00 91.730,10
1114 CONSTRUIR CENTRO ESPECIALIZAÇÃO REABILITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2046 MANUTENCAO DO PACS 0.00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.600,00 13.167,00 13.759,52
2047 MANUTENCAO DO PAB-FIXO 165.237,47 235.107,57 176.000,00 398.000,04 417.900,04 436.705.54 456.357,29
2048 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA 953.365,67 1.064.279.59 1.064.000,00 1.111.860,00 1.167.474,00 1.220.010,33 1.274.910,79
2049 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 100.400,10 124.465,31 134.000,00 134.000,00 140.700,00 147.031,50 153.647,92
2052 MANUT. DAS ACOES EM V1G. SANITARIA 365-394,36 320.877,62 334.000,00 334.000,00 350.700,00 366.481,50 3B2.973.17
2054 PREVENÇÃO E COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS ECO 173-554.71 186-102,42 185.413,65 180.000,00 189.000.00
<
_______ 197.505,00 /■ív 206 392,73
ARAnexoVHPPA
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS
ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÂO E UNIDADE ORÇAMENTARIAS EM REAL (R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2056 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 245.610.40 270.254,37 415.000,00 415.000.00 435.750,00 455,358,75 475.849.89
2062 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 57.066,20 133.481,38 127.400,00 133.133.00 139.789,65 148.080,18 152.653,79
2100 PROG.DE APOIO a SAUDE FAMÍLIA COMUNITÁRIA- PASF 299.955,13 315.496,49 248.000,00 329.693,83 346.178,52 361.756.55 378.035,59
2101 PROG. APOIO A SAUDE COMUN.EM ASSENT.RURAIS PASCAR 24.595,13 26.245,88 28.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2102 PROGRAMA MICRO-REGIONALIZADO DE SAUDE 1 49.152.73 41.139,50 74.200,00 75.000,00 73.750,00 82.300,00 86.000,00
2104 GESTÃO PLENA DO SlST. MUN. DE SAUDE MEDIA COMPLEX. 1.658.584,62 2.043277,10 1.809.000,00 2.097.522,22 2.611.641,06 2.729.164,91 2.851.977,33
2106 CONVÊNIO AIDS - FNSAC 0,00 2.664,20 6.800,00 6.800,00 7.140,00 7.460,00 7.800,00
2143 NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF 57.836,65 113.073,78 61.000,00 144,000.00 151.200.00 158.004.00 165,114,18
2145 INCENTIVOS DE METAS DA ATENCAO BASICA 142.00 450,00 3.300.00 8.300,00 3.465,00 3.620,93 3.783,87
2157 MANUT, PROG, NAC- MELH ACES. DA IGUAL. - PMAQ-AB 0,00 70.194,41 64.600.00 67.507,00 70.882.35
74-072.06 77.406,30
2158 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 0,00 22.506.37 32.000,00 32.000,00 33.600,00
35.112,00 36.692,04
2162 MANUTENCAO DO CENTRO ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO 0,00 0,00 105.000.00 0,00 0,00 o.oo 0,00
2164 MANUTENCAO DO PROGRAMA DIABETES MELLIT 0,00 0,00 5.000,00 7,800,00 8.190,00
8-558,55 8.943,68
2165 MANUTENCAO DO GAPS 0,00 20,842,40 50.000,00 150.000,00 52.500,00
54.862,50 57.331,31
2191 REDE CEGONHA 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5,775,00
6.034,86 6.306,45
2192 TETO MUN. REDE BRASIL SEM MISÉRIA fBSOR-SM) 0,00 0,00 0,00 60.000,00 03.000,00
65635,00 68.797,58
2193 PROGRAMA FINANC* AÇÕES P/AUMENTO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.600,00
13.167,00 13.759,52
2194 SAÚDE BUCAL £ VISUAL NAS ESCOLAS 0,00 0,00 0,00 25.000,00 10,500,00
10.972,50 11.466,26
2210 MANTER CENTRO ESPECIALIZAÇÃO REABILITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 46.800,00 49.140,00
51.351,30 53.662,11
2211 PASCAR-PROG,APOIO SAUDE COM.ASSENT.RURAIS 0.00 0,00 0,00 30.000,00 31.500,00
32.950,00 34.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÃRIA 4.157.622,20 5.050.042,88 5,318.513,65 6.290.936,09 6.782.975,62
7.060.011,98 7.390.345,58
TOTAL DO ÓRGÃO 6.585-091,92 7.049.041,06 8.393.513,65 9.458.873,69 9,997.915,35
10.401.699,61 10.855.161,85
12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
<
001 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PROJETO/ATIV1DADE
1023 CONSTRUCAO E AMPUACAO DO ATERRO SANITARIO 0,00 0,00 200.000,00 15.000,00 15.000,00
15.000,00 ^ 15.000,00
ARAnexoVIIPPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA D A COSTA, nfl 940, CENTRO, P E D R A PRETA - MT
Estado de MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS
ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIAS EM REAL (R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1024 IMPLANTACAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO 0,00 0,00 10.000,00 1.000,00 1.000.00 1.000,00 1.000,00
1115 AQUISIÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000.00 0,00 0,00
1116 AQUISIÇÃO VEICULOS MEIO AMBIENTE 0.00 0.00 0.00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
2024 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO 80.750,00 60.000.00 106.600.00 65.000,00 89250,00 93266.25 97.463.23
2025 MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO 0,00 0,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000.00
2060 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O TURISMO 0.00 0,00 21.000.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2173 manutenção das atividades da secretaria o.oo 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2196 RECUFERAR E CONS. NASCENTES, CQRREGOS E RIOS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 109.725,00 114.662,63
2197 CONSTRUIR CERCAS NO ENTORNO NASCENTES E CORREGOS 0,00 0,00 0,00 80.000,00 84.000,00 87.780,00 91.730,10
219B AQUISIÇÃO E PLANTIO DE MUDAS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5250.00 5.486.25 5,733,13
2199 DESAPROPRIAR E ADQUIRIR IMÓVEL P/ATERRO SANITARIO 0,00 o,oc 0.00 150.000,00 157.500,00 0,00 0,00
2200 IMPLANTAR VIVEIRO DE MUDAS 0,00 0,00 0,00 30.000,00 31.500,00 0,00 0.00
2212 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 30.600,00 67.859,14 47500,00 47.500,00 49.875,00 52.119,38 54.464,75
2213 MANTER AS AÇÕES EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL 0,00 0,00
15.500.00 5.000.00 5250,00 5.48625 5.733,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 161.350,00 127.859,14
410.500,00 574.500.00 599.625.00 375.863.13 391.786.97
TOTAL DO ÓRGÃO 161,350,00 127.859,14
410.600,00 574.500,00 599 625,00 375.863,13 391.786,97
â
ARAnexoVIIPPA
Estado de MATO GROSSO
jS B jg i PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURI ANU AL 2014 A 2017
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS
ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA EM REAL (R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 GAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
001 gabinete do presidente
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01,0312001 MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE 417.110,31 400.158,08 598.000,00 598.000,00 596.000,00 598.000,00 598.000,00
01031-2138 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO 0,00 77,02 7.942,00 7.942,00 7.942,00 7.942,00 7.942,00
TOTAL DO PROGRAMA 417.110,31 400.235,10 605.942,00 605.942,00 605.942,00 605.942,00 605.942,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 417.110,31 400.235,10 605.942,00 605.942,00 605.942.00 605.942,00 605.942,00
002 SECRETARIA DA CAMARA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01,031.1001 REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO 19.807,93 15.556,36 11600,00 11600,00 11,600,00 11.600,00 11600,00
01.031.1002 REFORMAE AMPUACAO DO PRÉDIO DA CAMARA 0,00 0,00 36.000.00 36.000,00 36.000,00 36,000,00 36.000,00
01031.1003 AQUISICAO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
01,031.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 644.813,52 850.577,71 960.000,00 960.000.00 960.00Q,{JG 960.000,00 960.000,00
01031.2057 PARCELAMENTO JUNTO AO INSS 35.064,49 63.825,52 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
TOTAL DO PROGRAMA 699,685,94 929.969,59 1112.600,00 1112.600,00 1.112.600,00 1112.600,00 1112.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 699.885,94 929.959,59 1.112.600.00 1.112.600,00 1.112.600,00 1112.600,00 1112.600,00
TOTAL DO ÓRG&0 1.118,790,25 1330.194,69 1.718.542,00 1-718.542,00 1718.542,00 1.718542,00 1.718.542,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
001 GABINETE DA PREFEITA
0002 ADMINISTRACAO SUPERIOR
02.061.2156 CONSULTORIA POPULAR DISTRITO G. BRANCA 0,00 25.328,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.1004 AQUISICAO D£ EQUIPAMENTOS 2.329,34 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
04.122.1005 AQUISICAO DE VEÍCULOS 67.199,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000.00 30,000.00 0,00
04.122.2004 MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA 340.389,54 359.413,75 561.000.00 566.245,00 615.657,25 643.257,33 672,203.91
04.122.2159 MANUTENCAO FUN. ESP. PROC. GERAL MUNICIPIO-FE-PGMPP 0.00 o.ao 42.000,00 5.000,00 5.250,00 5.486,25 >, 5,733,13 
/ / ARAnexoVKIPF*A DA -------— ---------
Estado de MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS 
ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA
CÚDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA ________________
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
04.124.2140 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO 69.458,69 76.731.43 76.000,00 119.530,00 125.475,00 131.121.38 137.021,64
06.122.2114 APOIO A SEGURANÇA 1.600,00 3.711,96 5.500,00 5.500,00 5.775,00 6.034,88 6.306,45
TOTAL DO PROGRAMA 480.976,87 465.185,93 724.500,00 751,275,00 787.057,25 820.899,84 826265,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 480.976,87 465.185,93 724.500,00 751.275,00 787.057,25 320.899,84 626.265,33
TOTAL DO ÓRGÃO 480.976,87 465,185,93 724.500,00 751.275,00 767.057,25 820.899,84 826265,33
03 SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
001 SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
12.122.2126 AQUISICAO E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
0003 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
04.122.1006 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 17,342,00 13.613,51 30.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00
04.122.1010 AQUISICAO DE VEÍCULOS 0.00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0.00 0.00
04.122.1092 REFORMA E AM P LI AC AO DO PACO MUNICIPAL 0.00 0,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000.00 20.000.00
04.122.2006 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS 149,83 100.887,71 100.000,00 170.000,00 104.500.0D 109.202,50 114.116,61
04.122.2010 manutenção do serviço da jun ta MILITAR 1.604,00 1.394,60 2.900,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000.00
04.122.2097 DESPESA COM PUBLICIDADES 5.845,00 10.505.58 12.000,00 10.000,00 10-500.00 10.972.50 11.466,26
04.122.2156 MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE DêF CONS. - FMDC 0,0 0 27.890.45 43.400,00 29.145,52 30.602.80 31.979,93 33.419.03
04.122.2201 realizar concurso publico 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
04.127,1007 DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE IMÓVEIS 80.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
04.331.2009 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 249.498,83 31ü,40B,29 303.098,89 339.463,00 354.711.30 368-678,10 384.705.70
22.682.1009 IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL 0,00 0,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
24.722,2008 SERVIÇOS DE RETRASM1SSAO DE TV 19.072,86 20.224,16 23.300,00 15.000,00 15.750,00 16.458,75 17.199,39
TOTAL DO PROGRAMA 373-512,61 484.924,30 749.698.69 677.608,52 600.064,10 621.291,78 644.906,99
0004 REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO MUNICÍPIO
ARAnexoVIlIPPA
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS
ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA EM REAL (R í)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
03.0025011 CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO 83538,84 93.303,07 187.000.00 80.000,00 60.000.00 80.000,00 80000.00
TOTAL DO PROGRAMA 83.238,84 93.303,07 187.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
0005 GESTÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRACAO
04.1225012 MANUTENCAO das atividades da secretaria 1581.951,10 1.236.132,05 1.190.000,00 1339.638,90 1.406.620,85 1.469.918,79 1.536^)65,14
04.122.2146 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON 21.958,74 100.643,03 96.200.00 95.200,00 99.960,00 104.45820 109.158,82
04.122.2189 IMPLANTAR E MANTER PROG- FIQUE LEGAL 0.00 0.00 0,00 5.000.00 6.250,00 5.486,25 5.733,13
TOTAL DO PROGRAMA 1.303.909,84 1.336.775,08 1.285.200,00 1.439.838,90 1.511.830,85 1.579.863,24 1.650.957,09
0006 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
23.695,1011 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA 0,00 0.00 100.000.00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA 0.00 0,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99.999.9096 RESERVA DE CONTIGENCIA 0f00 0r00 314,033,66 350.000,00 367.500,00 384.037,50 401.319,19
TOTAL DO PROGRAMA 0,00 0,00 314,033.66 350.000,00 367.500,00 384.037,50 401.319,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 1,760,661,29 1.915.002,46 2,635.932,55 2.548.447,42 2.560.394,95 2.666.192.52 2.778.18327
TOTAL DO ÓRGÃO 1.760.661,20 1,915.002,45 2.635,932,55 2.548.447,42 2.560.394,95 2.666.192,52 2.778.183,27
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0007 CONTROLE FINANCEIRO
04.122.1012 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 365,00 0,00 20,000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
04.122.1014 AQUISIGAO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 30.000,00 30,000,00 20,000,00 30.000.00 20.000,00
04.1225130 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 12.606,21 8.206,66 20.000.00 10.000,00 8.000,00 8.000,00 $000,00
04.123.2016 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4,578.57 26.714.44 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00
04.123.2153 AUXILIO FINANCEIRO A ASSOC. COM.IND. -ACIPP 0,00 6.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
04.123.2160 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.900,00 21.945,00 22.932,53 23.964,49
04.124.2016 ENCARGOS COM A A.M.M/CNM 104.082,28 151.470,93 150.000,00 156.750,00 164.587,50 ^ ___ 171.993.94 ~ 179.733.66
ARArtôxoVIlIPPA
Estado da MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, rf 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS
ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA
EM REAL (R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 l 2017
04.124.2173 CONTRIBUIR C/CONSORCIO INT.DES.EC0N.50C. E AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 27.886,00 29.280,30 30.597,91 31.974,82
04.129.1013 AQUISICAO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DO IPTU 0,00 0,00 5.000,00 5.225,00 5.486,25 5.733,13 5.991,12
04.129.2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 783.680.46 864.617,55 907.000,00 947.815,00 995205,75 1.039.990,01 1.006.789,56
TOTAL DO PROGRAMA 905,311,52 1.058.009,58 1.212.000,00 1.239.576,00 1.285.504,80 1.350.247,52 1.387.453,65
ooos ENCARGOS ESPECIAIS
28 843.2018 AMORTIZ. E ENCARGOS C/A DIVIDA PUBL. DO MUNICÍPIO 275.954,09 351.665,71 377.000.00 393.965,00 413.66325 432.278,10 451.730,61
TOTAL DO PROGRAMA 275.954,09 351.665,71 377.000,00 393.965,00 413.663,25 432.278.10 451.730,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 1.181.265,61 1.407,675,29 1.589.000,00 1.633.541,00 1.699.168,05 1.782.525,62 1.839.184,26
TOTAL DO ÓRGÃO 1.181.265,61 1,407.675,29 1.589.000,00 1.633.541,00 1.699.168,05 1.782.525,62 1.839.184,26
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0009 MALHA VJARIA URBANA
15.451.1015 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS 115.155,48 0,00 300.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
15.451.1016 URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS 7280,00 o,oo 50,000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000.00
15.452.2019 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS 397.270.10 2.692.854,88 304.200,00 0,00 0,00 0,00 0.00
TOTAL DO PROGRAMA 519.705,58 2.892.854,88 654.200,00 95.000,00 95.000,00 100.000,00 100.000,00
0010 CONTROLE DE ENCHENTES
18,543.1018 CONSTRUCAO DE GALERIAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 0,00 50,000,00 1.000,00 1.000,00 1000,00 1.000,00
18.544.1091 canalizacaode corregos e rios 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0/» 0,00
18.544.2020 CONSERVACAO DE CORREGOS E RIOS 720,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA 720,00 0,00 255.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000.00 1.000,00
0011 GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
04.122.1019 AQUfSICAO DE EQUIPAMENTOS 4.434.00 3.940,00 13.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5-000.00
04.122.1021 AQUISICAO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 30.000,00 45.000 00 30.000,00
04.122.1109
ARAnavâVlliPF
CONSTRUIR AEROPORTO 
A
0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.050,00 — - — 1.097,25 yft 1.146,63
A t 17
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS
ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA EM REAL <R$>
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
750.657,82 708.198,53 832.000.00 832.000.00 B73.600,00 912,912,00 953.903,04
21.240,94 24.360,00 77.400,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00
B.794,37 7.694,19 20.700,00 10.000,00 10.000,00 10,000,00 10.000,00
0,00 0,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00
0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
515.453,42 500.818,82 886,529,00 0.00 0.00 0,00 0,00
73.525,67 64.659,03 110.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 80.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
0>00 0,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
o.oo 0,00 80.000,00 30.000.00 30.000,00 30,000,00 30.000,00
371.495.31 237.850.90 140.000.00 100.000,00 60.000.00 100.000,00 80.000,00
1,667.746,50 1.307.118^9 1.054.471,00 700.0DD.OO 1.300.000,00 1,800.000,00 2,300.000,00
3.413.347,03 2.674.640.46 3.652.600,00 1.863.000,00 2.519.650,00 3.034.009,25 3.600.139.67
0.00 0,00 0,00 30.000.00 31.500,00 32.917.50 34.398,79
0,00 0,00 0,00 30000,00 31.500,00 32.917,50 34.398,79
3.933.772,61 5.567.495,34 4.561.800,00 1.989.000,00 2.647.150,00 3.167.926,75 3.735.536.46
3.933.772.61 5.567495.34 4.501.800.00 1.989.000,00
2.647.150,00 3.167,926,75 3.735.538,46
0.00 0,00 0,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00
81.299.63 72.292,60 99.200,00 99.200,00
104,160,00 108,847,20 113.745,32
2.852,05 0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00
/ «
/ S PáAta*/ 6/ 17
04,122.2021 
04.122.2023 
04.122.2133 
15.451.1096 
15.451.1101 
15.751.1020 
15.751.2147 
17.511,2115 
26.782.1025 
26.7B2.1026 
26.7B2.1027
26.762.2026
26.782.2027
0056
17.511,2202
06
001
0037
20.122.1102
20.122.2088
20.122^141
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
REFORMA E MANUTENCAO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
MANUTENCAO DA RODOVIÁRIA
CONSTRUCAO DO TREVO URBANO NA BR 364
CONSTRUCAO DA RODOVIÁRIA
AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
CONSERVACAO E MANUT. DO SIST, DE ILUMINACAO PUBLICA
MANUTENCAO DAS AGUAS E ESGOTO
AQUISICAO DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS
CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAI5
CONST. E AMPL. DE PONTES. BUEIROS E SERVS. COMPL.
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PONTES E BUEIROS
CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VJCJNAIS E ESTADUAIS
TOTAL DO PROGRAMA
GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL 
MANTER SANEAMENTO BÁSICO RURAL
TOTAL DO PROGRAMA 
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 
TOTAL DO ÓRGÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUARJA 
CONSTRUIR ESCOLA AGRÍCOLA 
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA AGRÍCOLA
ARAnexoVIlIPPA
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n# 940r CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS 
ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA EM REAL (R$)
ARAnexoVIlIPPA
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
d e s p e s a r e a liz a d a ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
20.122.2150 AUXILIO FINAN. AASSOC. DE PRGD. RURAIS 25.000,00 10.000,00 20.000.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
20.511.1069 IMPLANT.E EXTENSÃO DA REDE DE AGUA E SERV.COMPLEME 521.700,06 0,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
20.601.2086 INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGRÍCOLA 0,00 120,00 12.400,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10,000,00
20.601.2171 apoiar a empaar 0,00 0.00 0,00 43.000,00 44.000,00 45 000,00 46,000,00
20.602.2087 INCENTIVOS A PRODUÇÃO PECUARIA 0,00 0,00 11.400,00 11-913,00 12.508,65 13.071,54 13.669,76
20.602,2172 desenvolver a cadeiB produtiva da agricultura familiar 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
20.606.1066 AQUIS1CAO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 30.000,00 30 000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
20.606.1067 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 139.300,00 0,00 100.000,00 20.000,00 2Q.OOD.OO 20.000,00 20.000,00
20.752.1068 IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL 0,00 0,00 50.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA 770.151,74 82.412.BD 373.000,00 260.113,00 266.668,65 272.918,74 279.405,08
0055 DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA
20.602.1103 CONSTRUIR FRIGORÍFICO DE PEIXES 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
20.602.2174 CONSTRUIR TANQUES P/PISCICULTURA 0,00 0,00 0.00 20.000.00 20.000.00 20.000,00 20.000,00
20.602.2175 APOIO A PISCICULTURA 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA 0,00 0,00 0,00 68.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 770.151,74 82.412,60 373.000,00 325.113,00 331.668,65 337.918J4 344.405,08
TOTAL DO ÓRGÃO 770.161,74 82.412,60 373.000,00 325.113,00 331.666,65 337.918,74 344.405,08
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0013 MANUTENGAO E REVITALíZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361-1028 CONSTRUGAO e ampliacao DE UNIDADES ESCOLARES 0,00 50.961,78 300.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 100.000,00
12.361.2029 MANUTENGAO DO ENSINO FUNDAMENTAI 623.170,39 778.461,94 1.448.500,00 1.448.500,00 1.520.925,00 1.589.366,63 1.660.888,13
12.361.2033 REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES 63.746,34 172.560,32 273.200,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 60.000,00
12.361.2168 processo seletivo simplificado 0.00 0,00 0,00 195.750,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA 688.916,73 1.001.984,04 2.021.700,00 1.774.250,00 2.000.925.00 2.019.366.63 1.940.888,13
6/ 17
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS
ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA EM r e a l (R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA RE.ALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0014 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL
12.365.1029 CONSTRUCAO E AMPUACAO DE UNIDADES DO ENS.INFANTIL 469.733,49 66.932,33 350.000,00 50.000,00 99.689,04 100.000.00 100.000.X
12.365.1030 aquisicao de equipamentos 143,00 602,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
12.365,2034 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 36.357,54 66.020,95 146.500,00 153.092,50 160.747,13 167.980,75 175.539,88
12.365.2035 REFORMA E MANUT. DE UNID.DE ENSINO INFANTIL 2.600,00 11.070,00 171.600,00 80.000,00 180.000,00 150.000,00 150.670,83
TOTAL DO PROGRAMA 503.839,03 144.625,33 716.100,00 333-092,50 490.436,17 467.960,75 476.210,71
0015 GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCACAO
12,122.2139 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 246.121,36 119.920,03 350.500,00 350.500,00 368.025,00 384.586,13 401.892,51
12.391.1033 AQUISICAO DE VEÍCULOS Pt ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 150.000,00 156.750,00 264.587,50 182.575,22 150.000,00
12.361.2037 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL 12-070,00 6.041,00 50.000,00 50.000.00 50.000.00 50.000,00 50.000X
TOTAL DO PROGRAMA 258-191,36 125.961.03 560.500,00 557.250,00 682.612,50 617.161,35 601.892,51
0016 APOIO EDUCACIONAL
04.364.2191 MANTER TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
12.361.1035 AQUISICAO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR 264-000,00 0,00 200.000,00 100.000,00 100.000.00 100.000,00 1X.000.00
12.361.2040 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 688.028.41 368.368,81 1.007.200,00 500.000,00 525.008,00 548.625,00 573.313,13
12.364.2190 IMPLANTAR E MANTER CURSOS DA UNEMAT 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.250,00 5.486,25 5.733,13
TOTAL DO PROGRAMA 952.028,41 368.366,81 1.207.200,00 725.000,00 750.250,00 774.111,25 799.046,26
0017 IMPLANTACAO E MANUTENCAO PA UNUPAR DO ENSINO SUPERIOR
12.364.2044 MANUTENÇÃO DA UNEMAT DE PEDRA PRETA 55.52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
12,364.2118 MANUTENCAO DA UNIOUAB 82.060,91 136.781.S7 164.200,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
TOTAL DO PROGRAMA 82.116,43 136.781,97 164.200,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.488.091,98 1.777.721,18 4.661.700.00 3.439.592,50 3.074.223,67 3.928.619,66 3.868,037,61
002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0015 GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCACAO
12,306.2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE 367.959,87 120.601,99 140,000,00 50.000,00 50.000,00 50.0X.00 50.000,00
ARAneKoVHIPPA
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
DESPESAS REALIZADAS. ORÇADA E PREVISTAS
ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA EM r e a l (R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
12.306,2177 PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PMAE/CRECHE 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,000,00
12.306.2178 PROGRAMA NAC.AUM.ESCOLAR-PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
12,306.2179 PROGRAMA NAC.ALIM.ESCQLAR-PNAE/ENSINO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
12,306.2190 PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/MAIS EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
12.361.2038 PROGRAMA DO SALARIO EDUCACAO 305.160,24 363.050,52 280.400,00 293.013,00 307.668,90 321.514,00 335.982,13
12.361.2203 REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVS. DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 10,000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00
TOTAL DO PROGRAMA 673.140.11 483.652,51 420.400,00 813,018,00 827.668,90 646.514,00 660.982,13
0016 APOIO EDUCACIONAL
12.361,2107 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR 173.832,65 120,627,02 116.000.00 116.000,00 121.800,00 127.281,00 133.010,00
12.361.2134 AUXILIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR 156.267,77 323-328,85 220.000,00 237.730,00 249.616,50 200,849,24 272.587,46
TOTAL DO PROGRAMA 330.100,42 443.955,87 336.000,00 353.730,00 371.416.50 388.130,24 405.597,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.003.240,53 927.608,38 756.400.00 1.166.748,00 1.199.085,40 1.234.644,24 1.266.579,59
003 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA- FUNDEB
0013 MANUTENCAO E REVITAUZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1069 CONSTRUCAO E AMPUACAO DE UNIDADES ESCOLARES 0,00 0,00 100.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
12.361.2120 REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES 16.081,66 733,60 116.000,00 121.220,00 127.281,00 133.008,65 138.994,04
12.361.2122 REMUN. DOS PROF DO MAGIST,FUNDAMENTAL 60% 2-575.992,17 3.165.797.03 2.760.000,00 2.884.200,00 3.033.360,00 3.169.173,70 3.316.396,31
12.361.2125 MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40% 1.329.779,30 1.784.389.64 1.512.000,00 1.580.040,00 1.659.042,00 1.733.698,89 1.811.715,34
TOTAL DO PROGRAMA 3.920.853,13 4.950.920,27 4.488.000,00 4.600.460,00 4.634.683,00 5.050.881,24 5.282.105,69
0014 MANUTENCAO E REVITAUZACAO DO ENSINO INFANTIL
12.365.2121 REMUN. DOS PROF DO MAG. DA EDUCAC. BASICA INF. 60% 25.849,21 24.898.82 24.000,00 24.000,00 25.200,00 26.334,00 27.519,03
12.365.2123 MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40% 61.011,57 68.518,78 81.500,00 85.167,50 89.425,88 93.450.04 97.655,29
TOTAL DO PROGRAMA 86-660.76 93.417,60 105.500,00 109.167,50 114.625,88 119.784,04 125.174,32
0015 GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCACAO
12.306,2176 PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/EJA 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -O 20.000,00
----------------------------------------------------------------- m .
ARAnexoVIUPPA
8/ 17
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n°94Ü, CENTRO, PEDRA PRETA- MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS 
ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA EM REAL (RS)
0030 GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
12.361.1066 AQUISICAO DE VEICULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
12.3611094 AQUISICAO DE EQUfP. PARA 0 ENSINO FUNDAMENTAL 29.809,20 0,00 10 000,00 10.000,00 10 000,00 10.000,00 10.000,00
12,3612182 REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 0,00 0.00 0,00
10.000,00 10.000,00 15.000.00 15XPO0.0O
TOTAL DO PROGRAMA 29.809.20 0,00 40.000,00 70.000,00 70.000,00 75.000.00 75.000,00
0016 APOIO EDUCACIONAL
12.3612T29 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 390.907,20 399.107,95 856.000,00 290.429,21 304.960.67 318.673,45 333.013,76
TOTAL DO PROGRAMA 390.907,20 399.107,95 856.000,00 290.429,21 304.950.67 318.673,45 333.013.76
0052 MANUT. E ENC. COM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12,366.2124 MANUT. E ENCARGOS COM EJA40% 682,31 0,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
12.366.2135 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA - 60% 91.813.64 116.420,82 111.500,00 111.500,00 117.000,00 122.340,00 127.848,00
TOTAL DO PROGRAMA 92.695,95 116.420,82 124.000,00 124.000,00 129.500,00 134.840,00 140.348,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4.520.926,26 5.559.866,64 5.613.500,00 5.194.056.71 5.453.759,55 5.699.178,73 5.955.641,77
TOTAL DO ÓRGÃO 8.012.258,77 8.265.196,20 11.031.600,00 9.800.397,21 10.627.068,62 10.862.442,95 11090.25B.97
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0026 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08-243.1105 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 0.00 1.000,00 1.050,00 1097.25 1146,63
08-243.2064 MANUT. DO CONSELHO TUT. DO MENOR E DO ADOLESCENTE 96.619,09 107.218,18 125.800,00 149.380,00 158.849,00 163.907,00 171.283,00
06.243.2152 MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOL. 0,00 12.476,67 23.000,00 37.000,00 38.850,00
40,598,00 42,425,00
TOTAL DO PROGRAMA 96.619,09 119.694,85 148.800,00 187-380,00 196.749,00 205.602,25 214.854,63
0028 ATENCAO AO IDOSO
03.241,1099 AMPLIACAO DO CENTRO DE IDOSOS 0,00 72.263,47 30.000,00 0,00 o.oo 0,00 0,00
08.2412063 REFORMA s ampliação 00 CENTRO DE IDOSOS 0,00 5.876,80 25.000,00 30.000,00 30.000,00
30.000,00 30 000,00
TOTAL DO PROGRAMA 0.00 78.140,27 55.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000.00 30.000,00
ARAnexoVlIlPPA
~ 7 ?
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, rf> 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
Estado de MATO GROSSO
PIANO PLUR1ANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS 
ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA EM REAL <R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 | 1 2016 2017
01244.1051 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 5.880,60 15.000,00 15.675,00 16.458,75
17.199,39 17.973,37
08.244.1053 CONSTRUCAO DA CASA TRANSITÓRIA 0,00 0,00 100.000,00 104.500,00 109.725,00
114.662,63 119.822,44
01244.1054 AQUISICAO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 28.000,00 29.260.00 30.723,00 32.105,54 33.550,28
08.244.2071 AUXILIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS 68.560,00 71.016.00 135.000,00 60.000.00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
08.244.2073 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 231.537,13 284.649,09 266.600,00 448.600,00 471.030,00 492.226,00 514.377,00
08-244.2075 MANUTENCAO DA CASA TRANSITÓRIA 0,00 3.168,92 18.600,00 82.500,00 86.625,00 90.523,00 94.597,00
08.244.2163 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS-COMAD 0,00 0,00 45.000,00 50.000,00 52.500.00 54.663,00 57,331.00
08.244.2183 MEDIDAS SOCIOEDUCATJVAS EM MEIO ABERTO 0.00 0,00 0,00 5.000,00 5.250,00 5.48625 5-733,13
08.244.2184 VIVA SEU BAIRRO 0,00 0,00 0,00 40.000,00 42.000,00 43.690,00 45.865,05
08.244,2185 LEITE FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.750,00 16.458,75 17.199.39
08.244.2186 APOIO À INCLUSÃO produtiva 0.00 0,00 0,00 30.000.00 31.500,00 32.917,50 34.398.79
TOTAL DO PROGRAMA 290.097,13 364.914,81 608200,00 880.535,00 921.561,75 960-332.06 1.000.847,45
0031 MORAR MELHOR
16-4811104 programa nac. hab. rural - pnhr 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5-250,00 5.466,25 5.733,13
16.482.1055 MORAR MELHOR 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00
16.482.1056 CONSTRUCAO DÊ UNIDADES HABITACIONAIS 37.322,20 0,00 100.000,00 10.000.00 10.000,00 10.000.00 10.000,00
TOTAL DO PROGRAMA 37.322,20 0,00 105.000,00 15.000,00 15.250,00 15,486,25 15.733,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 424.038,42 562.749,93 917.000,00 1.112.915,00 1.163.560,75 1.211420,56 1.261.435,21
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0026 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08.243.2117 PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PET1 0,00 0,00 7.000,GQ 100,00 100,00 100,00 100.00
TOTAL DO PROGRAMA 0,00 0,00 7.000,00 100.00 100.00 100,00 100,00
0030 GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.1083 MANUT DO FUNDO DE INVEST DA ASSIST SOCIAL 64.773,29 31434,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.122.2005 MANUT. DAS ATIVIDADES OO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL 46.231,57 107.698,97 45.000,00 53.000,00 55.650,00 58.154,00 „ 60.772,00
ARAnexoVIlIPPA
10/ 17
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS 
ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA EM REAL (RS)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
08 122.2065 MAN, DO FUNDO DE INV.ASSIST. SOCJAL-FUMIS 0,00 0,00 35.800,00 35.800,00 37.590,00 39.282,00 41.050,00
06.122.2204 SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV FMAS 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.241.2136 MANUTENÇÃO Da proteção social BÁSICA-psb 11.671,92 2.659,60 9-200,00 35.200,00 36.960,00 38,623,00 40.361,00
08.242.21«7 ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.600, QQ 13,167,00 13.759,52
08.243.2072 MANUTENÇÃO DO PBV II - scfv - O A 15 ANOS 76.990,28 5.591,03 13.200,00 50.200,00 52.710,00 55.081,95 57.560,64
08.243.2137 MANUTENCAO DO IGD/PBF 50.820,30 24.046,13 48.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.243.2144 MANUTENÇÃO DO PBV - PROJOVEM-SCFV 15 A 18 ANOS 82.003,43 25-459,68 54.000.00 62.000,00 65.100,00 68.030,00 71.090,00
06,244.1106 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÂO do cras 0,00 0.00 0.00 1.000,00 1.050,00 1.087,25 1.146,63
08,244,2161 MANUTENCAO DO IGQ/SUAS 0,00 0,00 33.400,00 33.400,00 35.070,00 36,660,00 38.297,00
08.244.2206 MANTER O IOD/PBF 0,00 0,00 0,00 43.600,00 51.030,00 53.326,00 55.726,00
TOTAL DO PROGRAMA 332.490,79 196.669,93 308.200,00 331.200,00 347.780,00 363411,20 379.762,79
0050 CRAS PAIF
03,244.2119 PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMÍLIA ■ PAIF 45.566,36 43.689,96 52.000,00 54.000,00 66.700,00 59.252,00 61.913,00
08.2442206 MANTER O CRAS 0,00 0,00 0,00 29.000,00 30 450,00 31.820,00 33252,00
16.482.1080 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CRAS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.482.1081 CONSTRUÇÃO DO CRAS 45.254,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.4822113 MANUTENCAO DO CRAS 1.074,94 8.763,04 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA 91.896,46 57.653,00 81.000,00 BS.OOOlOQ 87.150.00 91.072,00 95.170,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 424.387,25 254.542,93 397.200,00 414.300,00 435.010,00 454.563,20 47S.032.79
TOTAL DO ÓRGÃO 846.425,67 817.292,86 1.314.200,00 1.527.215,00 1.598.570,75 1.666.003,76 1.736.468,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER
0032 DIFUSÃO CULTURAL
13.392,1060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CULTURA 0,00 0,00 10.000,00 30,000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
13,392.1107 CONSTRUIR BIBLIOTECA MUNICIPAL 0,00 0,00 0.00 201.000,00 1.050,00 1.09725 y j 1-146,63
11/ 17
ARAnexoVIlIPPA
f
 Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA ■ MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS
ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA EM REAL (R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
13.392,2076 REALIZAÇÕES ALUSIVAS AS DATAS COMEMOR, E EVENTOS 216.965,72 190.673,90 203.000,00 278.000,00 291.900,00 305.000,00 318.800,00
13.392,2078 INCENTIVO A CULTURA 0,00 1.236,72 7.500,00 51.000.00 11.550,00 12.070,00 12.612,00
TOTAL DO PROGRAMA 216.985,72 191512,62 220.500,00 560.000.00 314.500,00 328.167,25 342.556.63
0034 GESTÃO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICÍPIO
13.392.2090 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 1.866,00 1.064,50 6.400.00 11.400,00 11.970,00 12.500,00 13.072,00
TOTAL DO PROGRAMA 1.866,00 1.064,50 6.400,00 11.400,00 11.970,00 12.500.00 13.072,00
0035 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
27.612.1062 CONST. AMPLiACAO DE QUADRAS, PRAÇAS ESP. £ MIN»CAMP 0,00 0,00 30.000,00 80.000,00 30.000,00 60.000,00 50.000,00
27.812.1063 AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS 0,00 0,00 15.000,00 120.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
27.812.1110 CONSTRUIR QUADRA COBERTA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.500,00 10,972,50 11.466,26
27.812.2061 MANUTENCAO DE QUADRAS E MIN! CAMPOS 21.663.80 20.841.34 46.000,00 46.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000.00
27.812.2082 CONSERVACAO Ê REFORMA DE PRAÇAS DE ESPORTES 0.00 0,00 7.200,00 17.200.00 16.000.00 20,000.00 30.000,00
27.812.2083 MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS 50.691.81 54.572,39 93.600,00 93.600,00 98.280,00 102.702,60 107.324,22
27.812.2084 REFORMA E CONSERVACAO DE QUADRAS E MINI CAMPOS 6.486.21 24.971.93 6.200,00 8.569,00 8.997,45 9.402,34 9.825,45
27.812.2154 AUXILIO FINANCEIRO A ASSOC, BOM JESUS DA G. BRANCA 0.00 15.000,00 10.000,00 12.000.00 12.600,00 13.167.00 13.759,52
TOTAL DO PROGRAMA 78.841,82 115.385,68 210.000,00 367.369,00 268.377,45 286.244,44 292.375,46
0036 GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER
04.122.1064 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E LAZER 0.00 0,00 13.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
04.122,1065 AQUISICAO DE VEÍCULOS 0.00 0.00 30.000,00 45.000,00 30.000,00 45.000.00 30.000.00
04.122.2085 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA 184.413,84 220.950.91 180.000,00 232.000,00 201.600,00 210.670,00 220.150,00
27,812.2151 DISTRIB. DE PRÊMIOS A VENC. DE CAMPEONATOS AMADORES 1.500,00 0,00 4.500,00 20.000,00 21.000,00 21.945,00 22.932,53
TOTAL DO PROGRAMA 185.913,54 220.950,91 227.500,00 307.000,00 262.600,00 287.615,00 283.082,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 483,607,08 529.313.69 664.400,00 1.245.769,00 857.447,45 914.526,69 931.088,61
TOTAL DOÓRGAO 483.607,08 529.313,69 664.400,00 1.245.769,00 857.447,45 914.526,69 931.088,61
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E SERV. URBANOS
ARAnexoVIlIPPA 12/ 17
$ â S t Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS 
ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2018 2014 2015 | 2016 2017
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE UMP. PUBL. E SERV, URBANOS
0039 CIDADE LIMPA
04.122.1072 AQUISICAO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 29.000,00 145.000,00 30.000,00 45.000,00 30.000,00
04.122^090 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.389.027,19 1.236.600,69 1.236.000,00 1.291.620,00 1.356.201,00 1.417.230,05 1.481.005,40
15.452.2188 LIMPE2A, COLETA E DESTINAÇAO DO UXO 0,00 0,00 0,00 152.000,00 159.600,00 166.782,00 174.287,19
TOTAL DO PROGRAMA 1.389.027,19 1.236.600,69 1355.000,00 1.588.520,00 1.545.801,00 1.629.012,05 1.685.292,59
0040 CIDADE BONITA
04.122.1073 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.900,00 0,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
15.451.1075 CONSTRUCAO E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS 0,00 0,00 20.000,00 51.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00
15.451.1076 IMPLANT.DE guias, sarjetas e drenagem de agu.pluvi 14.963,15 0,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
15.451,2209 CONSERVAR VIAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 164.587,50 171.993,94
15.452.2093 CONSERVACAO E MANUT. DE PRAGAS, PARQUES E JARDINS 147.981,65 111.589,09 189.800,00 120.000,00 126.000,00 131.670,00 137.595,15
15.452.2169 processo seletivo simplificado 0,00 0,00 0,00 277.600,00 0.00 0,00 0,00
25.751,1108 AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 0,00 0,00 50.000.00 50.000.00 50.000,00 50.000,00
25.751.2208 CONSERVAR E MANTER SISTEMA ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000JÜ0 50.000,00 50.000,00
TOTAL DO PROGRAMA 171.844,80 111.589,09 289.800,00 713.600,00 426.500,00 451.257,50 464.589,09
0041 TRANSITO RACIONAL
15.451,1077 AMPLIACAO DA SINAL1ZACAG HORIZONTAL E VERTICAL 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00
15.451.2207 AMPLIAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 0,00 0.00 0,00 40.000,00 40.000.00 40.000,00 40.000,00
26.782.2094 AMPLIAÇÃO/CONSERV. MANUT. DA SINALIZACAO HORIZ. E VERTICAL 14.093,10 0,00 6.400,00 6.400,00 6.720.00 7.022,40 7.338,41
TOTAL DO PROGRAMA 14.093,10 0,00 46.400,00 46.400,00 46.720,00 47.022,40 47.338,41
0042 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
04.122.1095 CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITÉRIOS 0,00 0,00 5.000,00 15.000.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
04 122.2095 MANUTENCAO DE CEMITÉRIOS 6.167,30 4,625,85 16.600,00 10.000,00 10.500,00 10.972,50 11.466,26
TOTAL DO PROGRAMA 6.167,30 4.625,85 21.600,00 25.000,00 25.500,00 25.972,50 26.466,26
ARAnexoVIlIPPA 13 i 17
j B j & Estado de MATO GROSSO
j B P B PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS
ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA ™ REAL <R«
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 | 2017
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.581,132,39 1.352.815,63 1.622.800,00 2.373.620.00 2.046.521,00 2.153.264,45 2.223.686,35
TOTAL DO ÓRGÃO 1.581.132,39 1.352.815.63 1.622.800.00 2.373.620,00 2.046.521.00 2.153264,45 2.223.686,35
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0018 ATENCAO BASICA A SAUDE
10.301.1036 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO BAS. EM SAU 9.180,00 2.329,66 20.000,00 70.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA 9.180,00 2.329,66 20.000,00 70.000,00 20.000.00 20.000,00 20.000,00
0019 saude da Família
10.301.1040 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE PSF 0.00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA 0,00 0,00 500.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0020 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR
10.302.1041 AQUISICAO DE EGUIP.AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 22.351,79 0,00 20.000,00 70.900,00 21.945,00 22.932,53 23.964,49
10.302.1042 AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL, POLICLINICA MUNIC 0,00 0,00 50.000,00 52.250,00 54.862,50 57.331,31 59.911,22
10.302.2050 MANUTENCAO DO HOSP, POLICLINICA MUNICIPAL 1.989.593,30 2.085.614,84 1.840.000,00 2.273.292,60 2.366.957,23 2.494.370,31 2.606.616,97
TOTAL DO PROGRAMA 2.011.945,09 2.085.614.84 1.910.000,00 2.395.442,60 2.403.764,73 2.574.634,15 2.690.492,68
0024 GESTÃO DO SISTEMA DE SAUDE
10.122.1047 AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA 64.686,00 27.600,00 30.000.00 30.000.00 45.000,00 10.000,00 5.000,00
10.122.2059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 230.109,23 398.993,68 315,000,00 330.000,00 346.500,00 362.093,00 378.390,00
10.122.2195 CAPACITARAS EQUIPES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE (PSF/VIGlLÁNC 0,00 0,00 0,00 20.000,00 10.500,00 10.972,50 11.465,26
10.302.2058 MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICTPAL DE SAUDE 91.019,40 286.560,00 300.000,00 313.500,00 329.175,00 343.987,88 359.467,33
10.305.2063 MANUT. DAS ACOES EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA 406.344,63 711.053,68 645.000,00 693.500,00 731,175,00 727.053,38 754.323,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.427.469,72 2.798.998,18 3.075.000,00 3.159.942,60 3.214.939,73 3.321.687,53 3.464.816,27
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0018 ATENCAO BASICA A SAUDE
ARAnexoVÍÍÍPPA ãf" 14/17
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Estado de MATCH3ROSSO
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS
ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA EM REAL (Rí)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
10.301.1100 CONsTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZA IDO EM REABILITACAO 0,00 0.00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.2046 MANUTENCAO DO PACS 0,00 0.00 12.000,00 12.000,00 12.600,00 13.167,00 13.769,62
10.301.2047 MANUTENCAO DO PAB-FIXO 165.237,47 235.107,57 176.000,00 398.000,04 417.900,04 436.705.54 456.357,29
10.301.2162 MANUTENCAO DO CENTRO ESPECIALIZACAO EM REABIUTACAO 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.2164 MANUTENCAO DO PROGRAMA DIABETES MELLIT 0,00 0,00 5.000,00 7.600,00 6.190,00 8.558,55 8.943,68
10.301.2165 MANUTENCAO DO CAPS 0.00 20.842,40 50.000,00 150.000,00 52.500,00 54.862,50 57.331,31
10.301.2191 REDE CEGONHA 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.775,00 6.034,86 6.306,45
10.301,2194 SAÚDE BUCAL E VISUAL NAS ESCOLAS 0,00 0,00 0,00 25.000,00 10.500,00 10.972,50 11.466,26
10.301.2211 P ASCAR-P ROG AP O IO SAUDE COM.ASSENT.RURAIS 0,00 0,00 0,00 30.000,00 31,500,00 32.950,00 34.400,00
10.306.2193 PROGRAMA FINANC. AÇÕES P/ALIMENTO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 0,00 12,000,00 12.600,00 13.167,00 13.759,52
TOTAL DO PROGRAMA 165.237,47 255.949,97 598.000,00 640.300,04 551.565,04 576.417,97 602.324,03
0019 SAUDE DA FAMELIA
10,301.1038 AQUISiCAO DE VEÍCULOS PARA SAUDE DA FAMÍLIA 0,00 0,00 30-000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
10.301.1039 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE DA FAMÍLIA 4.500.00 48.134,49 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60,000,00 60.000,00
10.301.1113 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE - PSF 0,00 0,00 0,00 180.000,00 84.000,00 87.760,00 91.730,10
10.301.2048 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA 953.385,67 1,064.279,59 1,064.000,00 1.111.860,00 1.167.474,00 1.220.010,33 1.274.910,79
10.301.2049 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 100.400,10 124.465,31 134.000,00 134.000,00 140.700,00 147,031,50 153.647,92
10.301.2100 PROG.DE APOIO A SAUDE FAMÍLIA COMUNITÁRIA - PASF 299.955.13 315.496,49 246.000,00 329.693,83 346.176,52 361.756,55 378.035,59
10.301.2143 NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMJLIA - NASF 57.836,68 113.073,78 61.000,00 144.000,00 151.200,00 156.004,00 165.114,18
10.301.2145 INCENTIVOS DE METAS DA ATENCAO BASICA 142,00 450,00 3.300,00 8,300,00 3-465,00 3-620,93 3J83.87
10.301.2157 MANUT, PROG, NAC. MELH ACES. DA IGUAL. - PMAQ-AB 0,00 70.194,41 64.600,00 67.507,00 70,862,35 74.072,06 77.405,30
10.301.2158 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 0,00 22.506,37 32.000,00 32.000,00 33.600,00 35.112.00 36.692,04
TOTAL DO PROGRAMA 1.416.228,58 1.758.600,44 1.696.900,00 2.097.380,83 2,087.499,67 2.177.387,37 2.271.319,79
0020 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENOA E HOSPITALAR
10.302.1111 READQUIRIR UNIDADE MÓVEL ODONTOLOG1CA 0,00 0.00 0,00 20.000,00 21,000,00 21.945,00 22.932,53
TOTAL DO PROGRAMA 0.00 0,00 0,00 20.000,00 21.000,00 J 1345,00
- -j
y O 22532,53
ARAnexoVIlIPPA Págtfã: 15/ 17
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS 
ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA
EM REAL (R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
DESPESA REALIZADA
2011 2012
ORÇADA
2013
PREVISTA
2014 2015 2016
0021
10-302.1043
10.304.2052
0022
10.305.1044
10.305.1045 
10.305.2054
0023
10.303.2056
0024
10.122.2062
10.302.1112
10.302.1114
10.3Q2.2101
10.302.2102
10.302.2104
10.302^106
10.302.2192
10.302.2210
VIGILÂNCIA SANITARIA
AQUISIGAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA 
MANUT. DAS ACOES EM VIG. SANITARIA
TOTAL DO PROGRAMA
VIGILÂNCIA EPÍDEMIOLOGICA
AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA VIGILÂNCIA EPÍDEMIOLOGICA 
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPÍDEMIOLOGICA 
PREVENÇÃO E COMBATE A DOENÇAS EPÍDEMIOLOGICAS ECD
TOTAL DO PROGRAMA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA
TOTAL DO PROGRAMA
GESTÃO DO SISTEMA DE SAUDE 
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL
CONSTRUIR CENTRO ESPECIAUZAÇAO REABILITAÇÃO 
PROG. APOIO A SAUDE COMUN.EM ASSENT.RURAIS PASCAR 
PROGRAMA MICRO-REGIONALIZADO DE SAUDE I 
GESTÃO PLENA DO SIST. MUN. DE SAUDE MEDIA COMPLEX. 
CONVÊNIO AIDS - FISfSAC
TETO MUN. REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)
MANTER CENTRO ESPECIAUZAÇAO REABILITAÇÃO
TOTAL DO PROGRAMA
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 
TOTAL DO ÓRGÃO
1.998,00
365.394,36
367.392,36
0,00
0.00
173.554,71
173.554,71
245.810,40
245.810,40
57.066,20
0.00
0,00
24.595,13
49.152,73
1.658,584,62
0.00
0,00
0,00
1.789.398.68
4.157.622,20
6.685.091,92
0,00
328.877,62
5.000,00
334.000,00
5.000,00
334.000,00
5.000,00
350.700,00
5.000,00
366.461,50
328.877,62
0.00
1.450,00
186.102,42
339.000,00
29.000.00
9.000,00
185.413,65
339.000. 00
29.000,00
9.000,00
180.000. 00
355.700,00
29.000,00
9.000,00
189.000,00
371.481,50
29.000,00
9.000,00
197.505,00
187.552,42
270.254.37
223.413.65
415.000,00
218.000,00
415.000,00
227.000,00
435.750,00
235.505,00
455.358.75
270.254,37
133.461.36
0,00
0,00
28.245,86
41.139.50
2.043277,10
2.664,20
0,00
0.00
415.000,00
127.400,00
0,00
0,00
26.800,00 
74.200,00 
1.809.000,00 
6.800,00 
0,00 
0,00
415.000. 00
133.133,00
100.000. 00
50.000. 00
0,00
75.000. 00 
2.097.522,22
6.800,00
60.000. 00 
46.800,00
435.750.00
139.789,65
105.000,00
50.000. 00
0,00
78.750.00 
2.611.641,06
7.140,00
63.000. 00
49.140.00
455.358,75
146.080.18
109.725,00
50.000,00
0,00
82.300.00 
2.729.164,91
7.460,00
65.835.00 
51.351,30
2.248.808,06 2.046.200,00 2.569.255,22 3.104.460,71 3.241.916,39
5.050.042,88 5.318.513,66 6.296.936,09 6.782.975,62 7.060.011,96
7.849.041.06 8.393.513,65 9.458.878,69 9.997.915,35 10.401.699,51
2017
5.000,00
382.973.17
387.973,17
29.000,00
9.000,00
206.392,73
244.392,73
475.849,89
475.949,89
152.653,79
114.662,63
50.000. 00
0,00
86.000. 00
2.851.977,33
7.800,00
68.797,58
53.662,11
3.385.553,44
7.390.345,58
Pâgfna.'
10.855.161,85
16/ 17 ARAnexoVHIPPA
Estado de MATO GROSSO ~
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA. n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 
DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS 
ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA EM REAL (R$)
CÓDIGO d is c r im in a ç ã o
DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA
---------- ---------,
2011 2012 2013 2014 | 2015 2016 | 2017
12
0D1
0054
18.541,1023
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO 0,00 0,00 200.000,00 15.000,00
15jOOO,OQ 15.000,00 15600 J00
18.541.1024 IMPLANTACAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO 0,00 0,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000.00 1.000,00
18.541.1115 AQUISIÇÃO MAQ, EQUIPAMENTOS MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
10.541.1116 AQUISIÇÃO VEÍCULOS MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
18,541.2024 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO 80.750,00 60.000,00 106.600,00 85.000,00
89.250,00 93.266,25 97.463,23
18.541.2025 MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO 0,00 0,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
16.541^173 manutenção das atividades da secretaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.541,2197 CONSTRUIR CERCAS NO ENTORNO NASCENTES E CORREGOS 0,00 0,00 0,00 60.000,00
84.000,00 87.780,00 91.730,10
18.541.2198 AQUISIÇÃO E PLANTIO DE MUDAS 0,00 o.oo 0,00 5.000,00 5.250,00 5.486,25 5.733.13
1B. 541.2200 IMPLANTAR VIVEIRO DE MUDAS 0,00 0,00 0,00 30.000,00 31.500,00 0,00 0,00
18-541.2212 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 80.600,00 67.959,14 47.500,00 47.50Q.00 49.875.00 52.119,38 54.464,75
18.542.2199 DESAPROPRIAR E ADQUIRIR IMÓVEL P/ATERRO SANITÁRIO 0,00 0,00 0,00 150.000,00
157.500,00 0,00 0,00
18.542.2213 MANTER AS AÇÓES EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL 0,00 0,00 15.500,00 5.000,00 5.250,00 5.486,25 5.733.13
18.543.2196 RECUPERAR E CONS. NASCENTES, CORREGOS E RIOS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 109.725,00 114.662.63
23.695.2060 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O TURISMO 0,00 0,00 21.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA 161.350,00 127.859,14 410.600,00 574.500,00 509.626.00 375.863,13 391788,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 161.350,00 127.659,14 410.600,00 574,500,00 599.625,00 375.863,13 391786,97
TOTAL DO ÓRGÃO 161.350,00 127.859,14 410.600,00 574.500,00 599.625,00 375.863,13 391786,97
ARAnexoVHIPPA pAnina- 17/ 1T
Estado de MATOGROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, nn 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017,00000 
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 10 - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA EM REAL<r $)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
RECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
tooooooooo RECEJTAS CORRENTES 27.891.889,00 34.539.499,56 35.718565,60 36.421.771,32 38.191.314,87 39.877.708,96 41.654.18B,35
1100000000 RECEITA TRIBUTARIA 1 663-788,30 2.411.632,16 2.641.600,00 2.760.472,00 2.898.495,11 3.014.623,17 3.150.280,02
1110000000 IMPOSTOS 1.709.608,55 2.227-763,76 2S55.000.00 2.460.975,00 2.584,023,25 2.686.000,08 2806868,90
1111000000 IMPOSTO SOBRE O COMERCIO EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1112000000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA 851.906,02 1.226.693,57 1.465.000,00 1.530.925,00 1.607.470,75 1.665.502,72 1.740.449,16
1112020000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA URBANA 66.016.48 77.612,08 124.000.00 129.580,00 136.059,00 142.182.00 148.580.00
1112040000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE O RENDIMENTO 182.491,12 291.842,89 291.000,00 304.095,00 319.299,25 319.363,16 333.733,51
1112043100 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. 140.648,96 260.703,96 262.000,00 273.790,00 287.479,00 286.111,00 298.985,00
1112043400 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS REDIMENTOS 41.842,16 31-138,93 29.000,00 30.305,00 31.820.25 33.252,16 34.748,51
1112ÜBOOOQ IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREIT 603.396,42 857.238,60 1.050.000,00 1.097.250,00 1.152.112.50 1.203.957,56 1.258.135.65
1113000000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A ClRCULACAO 857.702,53 1.001.070,19 890.000,00 930.050,00 976.552,50 1.020.497,36 1.066.419,74
1113050000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 857.702,53 1.001.070,19 890.000,00 930.050,00 976.552,50 1.020.497,36 1.066.419,74
1120000000 TAXAS 154.179,75 183-668,42 266.600,00 278.597,00 292,526,66 305.690,56 319.446,63
1121000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 79.909,46 98.261,38 176.100,00 164.024,50 193.225,73 201.920,88 211.007,32
1121250000 TAXA DE LIC. RARAFUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, IND. E PRESTADORES 72.694,88 89.084,74 168.000,00 175.560,00 184.338,00 192.633,21
201.301,70
1121290000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 6.804,78 7.899,75 7.000,00 7.315,00 7.680,75 8.026,38
8.387.57
1121370000 HABITE-SE 409,80 1.270.89 1.100,00 1.149,50 1.206.98 1-261,29
1.318,05
1122000000 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS 74.270,29 85.607,04 90.500,00 94.572,50 99S01.13 103.769.68
108.439,31
1122250000 TAXA DE CEMITERI0S 1.228,26 2.100,00 1.500,00 1.567,50 1.645,88 1.719,94
1.797,34
1122900000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 29.684,01 34.609,94 61.000,00 63.745.00 66.832,25 69.944,20
73.091,69
1122990000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS 43.358,02 48.897,10 28.000,00 29.260,00 30.723,00 32.105,54
33,550,28
1122990100 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS 27.741,57 31.135,62 3.000,00 3.135,00 3,291,75 3.439.88
3.594,67
1122990200 TAXAS DE EXPEDIENTE 12.560,80 14.680,98 21.000,00 21.945,00 23.042,25 24.079,15
25.162,71
1122930300 TAXAS DE EMISSÃO DE CERT. NEGATIVA DE DÉBITOS 3.055,65 2880.50 4.000,00 4.180,00 4.389,00 4.586,51
4.792,90
1130000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEM 0,00 0,00 20.000,00 20.900,00 21.945,00 22.932,53
23.964,49
1130000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEM 0,00 0,00 20.000,00 20.900,00 21.945,00 22.932,53
23.964,49
ARAnexoXPPA Péfll 1/ 8
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.00000 
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS 
ANEXO 10 - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA EM REAL (R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
RECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2011 2012 2013 2014 2015 2018 2017
11300400QO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS CQMPLEM 0,00 0,00 20.000,00 20.900,00 21.945,00 22.932,53 23l964^49
1200000000 RECEITA DE CONTRIBUICOES 676.953,78 719.193,24 900.000,00 940.500,00 967.525,00 1.031.963,63 1.078.401,99
1210000000 CONTRIBUI CO ES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1220000000 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONÔMICAS 0,00 0,00 100.000,00 104.500,00 109.725.00 114.662,63 119.822,44
1220000000 CONTRIBUICOES ECONÔMICAS 0,00 0,00 100.000,00 104.500,00 109.725.00 114.662,63 119.822,44
1220990000 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONÔMICAS 0,00 0,00 100.000,00 104.500,00 109.725,00 114.662,63 119.822,44
1230000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA 676.953,78 719.193,24 800.000,00 836.000,00 877.800,00 917.301,00 958.579,55
1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 64.933,98 41.125,47 109.100,00 114.009,50 119.709,73 125.096,78 130.726,59
1320000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 64.933,98 41.125,47 109.100,00 114.009,60 119.709,73 125.096,78 130.726,59
1325000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 64.933,98 41.125,47 109.100,00 114.009,50 119.709,73 125.096,78 130.726.59
1325010000 REMUNERACAO E DEPOSITOS OE RECURSOS VINCULADOS 60.080,50 36.729,09 103.000,00 107.635,00 113,016.50 116.102.35 123.417,41
1325010200 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DÊ REC. VNC. - 9.853,57 6.318,18 9.000,00 9.405,00 9.875,25 10.319,64 10.784,02
1325010300 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC, VJNC. - 23.467.64 12.001,99 15.000,00 15.675,00 16.458,75 17.199,39 17.973,37
1325010400 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOS. BANCARIOS 4.311,91 0,00 58.000,00 60.610,00 63.640,50 66.504,32 69.497.02
1325019900 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RE 22.447.38 18.408.92 21.000,00 21.945.00 23.042.00 24.079,00 25.163,00
1325020000 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS OE RECURSOS NAO VINCULADC 4.853,48 4.396,38 6.100,00 6.374,50 6.693,23 6.994,43 7.309,18
1325029900 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADC 4.853,43 4.396,38 6.100,00 6.374,50 6.693,23 6.994,43 7.309,18
1600000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 32.168,29 27,419,40 57.000,00 46.520,37 17.190,39 17.835,23 18.502.82
1600000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 32.168,29 27.419,40 57.000,00 46.520,37 17.196,39 17-835,23 18.602.82
1600000000 RECEITAS DE SERVIÇOS 32.168,29 27.419,40 57.000,00 46.520,37 17.196,39 17.835,23 18.502,82
1600130000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.100,00 16.900,00 35.000,00 33.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1600130100 SERVIÇOS DE INSCRlCAO EM CONSURSOS PÚBLICOS 0,00 14.400,00 31.000,00 30,000,00 0,00 0,00 0,00
1600130200 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 3.100,00 2.500,00 4.000,00 3,000,00 3.000,00 3.000.00 3.000,00
1600260000 FORNECIMENTO DE AGUA DAE VILA GARCA BRANCA 5,560,71 8,760,00 18.000,00 9.520,37 9.996,39 10.446,23 10.916,31
1600990000 OUTROS SERVIÇOS 23.507,58 1.759,40 4.000,00 4.000,00 4.200,00 4.389,00 4.586,51
1700000000 TRANSFERNCIAS DA UNIÃO 25.157.362,63 31.095.833,57 31.646.155,01 32.185.004,88 33.774.420,84 35.276.546,67 36.846.165,72
2/ d
ARAnexoXPPA
Estado de MATO GROSSO '
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA» n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.00000 
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 10 - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA EM REAL (R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
RECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1720000000 TRANSFERENCIA DA ÜNIAO 24.953.181,14 26.679.984,56 30.901.200,00 31.663.168,88 33.260.448.84 34.751.105,67 36.30a739.72
1721000000 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 11.097.211,93 12.372.431,97 13.213.200,00 13.075.223,17 13.723.383.79 14.335.895,75 14.975.971,22
1721010000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS 8.467.262,29 6.749.565,99 9.150.000.00 9-451.819,00 9.924.410.00 10.371.008.00 10.837.704.00
1721010200 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS 7.802.672,79 8.033.435,83 9.000.000,00 9.295.069,00 9.759.822,00 10.199.014,00 10.657.970,00
1721010500 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 664.569,50 716.130,16 150.000,00 156.750,00 164.588,00 171.994,00 179.734.00
1721220000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA 98.239,19 136.904,74 130.000,00 115.877,88 121.671,77 127.147.00 132.868,62
1721222000 COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1721227000 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLÊO 98.239,19 136.904,74 130.000,00 115.877,88 121.671,77 127.147,00
132.868,62
1721330000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 1.452.946,67 2.285.126,9B 2.942.200,00 2.501.152,22 2.623.709,45 2.739.526,73
2.860.554,91
1721330100 PISO DE ATENCAO BASICA PAB - FIXO 335.975,50 389.091,27 400.000,00 415.910,00 436.705.50 456.357,25
476.893.33
1721330200 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA 473.400,00 495.570,0D 500.000,00 536.461,20 563.284,26 588.632,05
615.120,49
1721330300 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 92.860,00 75.825,00 90.000,00 41.946,30 44.043,62 46.025,58
48.096,73
1721330400 TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLGGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 71.605,56 90.571,69 120.000,00 125.400,00 131.670,00 137.595,15
143.786,93
1721330500 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE PACS 282.147,00 275,650,00 255.000,00 265.000,00 299.250,00 312.716,25
326.738,48
1721330600 INCENTIVO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA 90.947,09 83.951,16 75.000,00 87.717.30 92.103,17 96.247,81
100.578,96
1721330700 ACOES BASICA DE VIGILÂNCIA SANITARIA - VISA 0,00 0,00 11.000,00 59.580,80 62.559,84 65.375,03
66.316,91
1721330800 INC. ALC. METAS ATENCAO BASICA 0,00 0,00 20.000,00 15.022,32 15.773,44 16.483,24
17,224,99
1721330300 RAIVA ANIMAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1721331000 DIABES MELLIT 1.961,64 1.561,64 4.200,00 7,800,00 8.190,00 8.558,55
8.943,68
1721331100 NASF NÚCLEO DE APOIO SAUDE FAMÍLIA 73.000,00 88.000,00 85.000,00 144.000,00 151.200,00 158.004,00
165.114,18
1721331200 CAPS- IMPL. DE ACOES E SERV. DE SAUDE 20.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00 21.000,00 21.945,00
22.932,53
1721331300 GESTÃO PLENA MEDIA COMPLEXIBILIDADE 0,00 596.671,36 600.000,00 627,000,00 668.350,00 687.975,75
718.934,66
1721331400 PROGRAMA DE REQUAUFICACAO DE UBS < REFORMAS 0,00 65.692,42 542.000.00 0,00 0,00 0,00
0,00
1721331500 PROGRAMA DE MANUT. DE ACESSO E QUALIDADE - PMAQ 6.000,00 53.500,00 50.000,00 55.908,00 58,703,00 61.345,00
64.105.00
1721331600 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 0,00 28.140,00 60.000.00 29.406,30 30.876,62 32.286,07
33.718,04
1721339900 DEMAIS TRANSFERENCIAS DO SUS 0,00 20.604,44 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
50.000,00
3 / 8 ARAnexoXPPA
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 10 - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA EM r e a l (r$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
RECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1721340000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO RJNDO NACIONAL DE ASSITENCIA S 165.033.96 190.463,00 190.000,00 200.195,09 209.604,84 218.497,06 227,789,42
1721340100 PROGRAMA NACIONAL DO BOLSA FAMÍLIA 19.790,46 72.643,25 82.000,00 77.613,45 81.494.12 85.161,36 68.993,62
1721340200 PROGRAMA DO PISO BÁSICO DE TRANSMISSÃO - PBT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1721340300 PROGRAMA PAIF 58.500,00 54.000,00 57.000,00 56.430,00 59.251,50 61.917,82 64.704,12
1721340400 PROGRAMA GERACAQ DE RENDA MÍNIMA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1721340500 BENEFICIO PRETAGAO CONTINUADA - BPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1721340800 PROGRAMA PRO-JOVEM 74.743,50 51.819,75 38.000,00 54.151,64 56.859,22 59417,86 62.091,68
1721340700 PBVII - PISO BÁSICO VARIAVEL II 12.000,00 12.000,00 13.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
1721350000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA 383.807,79 483.662,48 425.000.00 583.883,00 613.076,95 640.665,19 669.495,17
1721350100 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 218.031,31 261.069,04 275.000,00 317.804,00 333.694,00 348.710,00 364.402,00
1721350300 PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO - PNAE 111.996,00 167.74B,0D 110.000,00 197.300,00 207.165,00 216.487,43 226.229,36
1721350500 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA EDUCACAO ■ PNAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1721350600 PROGRAMA PNATE 53.780,48 54.845,44 40.000,00 68.779,00 72.217.95 75.467.76 78,863,81
1721360000 TRANSFERENCIA FINANCERIA DO ICMS ■ DESONERACAO LC 67/96 61.660,24 72.379,92 76.000,00 72.295,98 75.910,78 79.326,77 82.896,47
1721360100 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DES LC 07/96 01.680,24 72.379,92 76.000,00 72.295,98 75.910,7B 79.326,77 62.89647
1721990000 OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIÃO 468.241,59 454,326,86 300,000,00 150.000.00 155.000,00 159.725,00 164.662,63
1721990100 AUXILIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO EXPORTACAO 468.241,59 454.328,86 100.000,00 100.000,00 105.000,00 109.725,00 114.662,63
1721990200 OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIÃO 0,00 0,00 200.000,00 50.000,00 50,000,00 50.000,00 60.000,00
1721990300 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1722000000 TRANSFERENCIA DOS ESTADOS 9.850.987,74 12.094.078,40 12.988.000,00 13.413.889,00 14.083.305,50 14.716.031,19 15.377.126,73
1722010000 PARTICPACAO NA RECEITA DO ESTADOS 9.155.903,13 11.661.879,42 12,620.000,00 13.005.750,00 13.653.537,50 14.285.697,19 14.905.402,73
1722010100 COTA-PARTE DO ICMS 8.394.506,26 10.853.030,22 11.130.000,00 11.630.850,00 12.212.392,50 12.761.950,15 13,336.237,92
1722010200 COTA-PARTE DO IPVA 668,678,07 759.827,36 1.220.000,00 1,274.900,00 1.338.645,00 1.398.884,03 1.461.833,81
1722011300 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERV, DOMÍNIO ECONOMICO 92.823.20 49.021,84 70.000,00 50.000,00 62.500,00 54.863,00 67.331,00
1722019900 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00 0,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1722330000 TRANSFERENCIA RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DA SAU[ 695.079,61 432.195,98 363.000,00 408,139,00 429.76B.00 450.334,00 — 471.724,00
ARAnsxoXPPA
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 10 - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA EM REAL (R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
RECEITA ARFÍEGADADA ORÇADA ESTIMADA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1722330100 FUNDO DE ACOES ESTRATÉGICAS E DE COMPENSACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1722330200 PROGRAMA DE APOJO A SAUDE FAMILIAR - PASF 115.200,00 307.200,00 210.000,00 230.400,00 241.920,00 252.806,00 264,193,00
1722330400 PROGRAMA DE APOIO A SAUDE DE COM. ASSENT, RURAL - PASCAR 4.150,00 5.450,00 10.000,00 8.050,00 9.350,00 10.650,00 11.950,00
1722330600 MIC ROREGION AL IZAC AO II 13.500,00 12,000,00 10.000,00 13.500,00 14.500,00 15,500,00 16.500,00
1722330700 PROGRAMA DE APOIO AO DESENV, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 0,00 47.760,00 101.000,00 110.000,00 115.500,00 120.698,00 128.129,00
1722330800 PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCALII 26.400,00 30.600,00 17.000,00 17.000,00 17.850,00 18.653,00 19.493,00
1722331000 FARMACIA BASICA 7.297,25 29188,98 20.000,00 29.189,00 30.648,00 32.027,00 33.469,00
1722331100 NCENTIVO MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE 528.532,36 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1724000000 TRANSFERENCIAS MULTK30VERNAMENTAIS 4.004.981,47 4.413.474,19 4.700.000,00 5.194.056,71 5.453.759,55 5899.178,73 5.955.641,77
1724010000 TRANSFERENCIA DÊ RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV 4.004.981,47 4.413.474,19 4.700.000,00 5.194.056,71 5.453.759,55 5.699.178,73 5.955.641,77
1724010100 TRANSF. OE RECURSOS DO FUNDEB 4.004.961,47 4.413.474,19 4.700.000,00 5.194.056,71 5.453.759,55 5.699.178,73 5.955.641,77
1760000000 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS 204.181,49 2.205.849,01 744.955,01 501.836,00 513.972,00 525.441,00 537.426,00
1761000000 IRSNSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE 0,00 0,00 400.000,00 155.000,00 155.250,00 155.486,00 155.733,00
1761010000 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE S 0,00 0,00 50.000,00 5.000,00 5.260,00 5.486,00 5.733,00
1761020000 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA EDUCACAO 0,00 0,00 50,000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1761030000 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA A ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1761060000 MINISTÉRIO DA SAUDE-CENTRO ESPECIALÍZADO EM REABIÜTACAO 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1761070000 REDE BRASIL SEM MISÉRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1761030000 REDE CEGONHA 0,00 Q(Q0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1761090000 CONVÊNIO PEJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1761100000 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1761990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO EM SUAS ENTIDAD 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1762000000 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DO ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 204,181,49 2.205.349,01 344.955.01 346.836,00 358.722,00 369.955,00 381.693,00
1762200000 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DO ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 195.076,23 296.649,01 250.000,00 287.726,00 299.612,00 310,845,00 32£583,00
1762200100 CONVÊNIO AUXILIO FINANCEIRO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 157.191,20 262.142,40 200.000,00 237,726,00 249.612,00 260.845.00 272.583,00
1762200200 CONVÊNIO EST- DO FUNDO MUN. DE INV. SOCIAL 37.885,03 44.706,61 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 — 50.000,00
ARAnexoXPPA
5/ 8
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 10 - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA EM REAL <R»)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
RECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1762990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO 9.106,26 1.909.000,00 94.955,01 59.110,00 59.110,00 59.110,00 59.110,00
1762990200 ATENCAO A PESSOA IDOSA 9.105,26 0,00 9.105,00 9.110,00 9.110,00 9.110,00 9.110,00
1762990400 CONVÊNIO SETPU/RECUPERACAO ASFALTfCA - LAMA ASFALTICA 0,00 1.909.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1762999900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO 0.00 0.00 85.650,01 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 96.602,02 254.295.70 364.710,59 375264,57 393-967,80 411.643,48 430.111,21
1910000000 MULTAS E JUROS DE MORA 7.223,42 19.217,22 32.710,59 31.654,57 33.177,30 34.616,90 36.119,30
19110000Q0 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 31,58 1-631.25 1.300,00 1.600,00 1625,00 1649,00 1673,00
1911380000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRIT. URBAI' 23,84 825,72 300,00 1.00040 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1911400000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 7,27 58,26 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1911990000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0,47 747,27 500.00 500,00 525,00 549,00 573,00
1911990100 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0,47 747.27 500,00 500.00 525.00 549,00 573,00
1913000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 7.188,41 17.274,89 20.600,00 18.757,50 19.690,38 20.572,19 21492,79
1913110000 MUITAS E JUROS E MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. 1,968,75 14.247,01 17.000,00 15.000,00 15.750,00 16.459,00 17.199,00
1913130000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ÍMPOSTO SOBRE SERVI 0,00 144,39 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1913990000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 5.219,66 2.883,49 3,500,00 3.657,50 3.840.38 4.013,19 4.193,79
1915000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1916000000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 3,43 311,08 350,00 365,75 364,04 401,32 419,38
1919000000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 0,00 10,460,59 10.931,32 11477,88 11994,39 12.534,13
1920000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 17.901,47 23.649,08 11,000,00 11.495,00 12.069,75 12.612,69 13.180,47
1921000000 INDENIZAÇÕES 17.901,47 23.649,08 11.000,00 11.405,00 12.069,75 12.812,89 13.180,47
1921990000 OUTRAS INDENIZAÇÕES 17.901,47 23.649,08 11.000,00 11405,00 12.069,75 12.612,89 13.180,47
1930000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 71.557,13 143.137,30 247.000,00 258.115,00 271.020,75 283.216,69 295.061,44
1931000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIO 71.557,13 143.137,30 247.000,00 258.115,00 27 1020,75 283.216,69 295.961,44
1931040000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOST SOBRE A OPERACOES DE CREDITí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1931110000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERFÜTí 33.980,22 35.533,98 36.000,00 37.620,00 39.501,00 41.278,55 43.136,08
1931130000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 170,40 85.121,66 160.000,00 188.100,00 197.505.00 206.392,73 215.680,40
6/ S ARAnexoXPPA
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEX010 - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA em real (R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
RECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1931990000 RECEITA DA DIVIDA ATTVA DE OUTROS TRIBUTOS 37.406,51 22.461,66 31.000,00 32.395,00 34.014,75 35.545,41 37.144,96
1990000000 OUTRAS RECEITAS 0,00 68.292,10 74.000,00 74.000,00 77.700,00 81.197,00 84.850,00
1990000000 RECEITAS DIVERSAS 0,00 66.292,10 74.000,00 74.000,00 77.700,00 81.197,00 84.850,00
1990990000 OUTRAS RECEITAS 0,00 68292,10 74.000,00 74.000,00 77.700,00 81.197,00 84.850,00
2000000000 RECEITA DE CAPITAL 500.127,37 468.834,40 3.636.522,60 1.999.000,00 1.978.000,00 1.899.700,00 1.947.663,00
2200000000 AUENACAO DE BENS 0,00 48.106,40 30.000.00 30.000,00 31.000,00 32.000,00 33.000,00
2210000000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 48.106,40 30.000,00 30.000,00 31.000,00 32.000,00 33.000,00
2216000000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2219000000 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 0,00 48.106,40 20.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00
2400000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500.127,37 440.728,00 3.606.522,60 1.969.000,00 1.947.000,00 1.867.700,00 1.914.663.00
2420000000 TRANSFERENCIAS ÍNTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 293.622,60 250.000,00 205.000,00 210.000,00 214,663,00
2421000000 TRANSFERENCIA DA UNIÃO 0,00 0,00 193.522,60 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2421090000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UN1AO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2421990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DAUNIAO 0,00 0,00 193.522,60 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100X100,00
2421999900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 193.522,60 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000.00
2422Q00000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 105.000,00 110.000,00 114.663,00
2422990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO 0,00 0,00 100 000,00 100.000,00 105.000,00 110.000,00 114.663,00
2470000000 TRANSFERENCIAS DÉ CONVÊNIOS 500.127,37 440.728,00 3.313.000,00 1.719.000,00 1.742.000,00 1.657.700,00 1.700.000,00
2471000000 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 379.426,57 440.728,00 1.813.000,00 1219.000,00 1.242.000,00 1.157.700,00 1.200.000,00
2471010000 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2471020000 FNDE-PRG ENFANCLA-EQUIPAM E MOBIL CONV. 46.092,9S 200-000,00 0,00 0,00 ÜJQQ OJOO 0,00
2471030000 CONV. CASA HABTACIONAIS 38-649,60 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2471040000 PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLJACAO 0,00 28.728,00 293.000,00 293.000,00 300.000,00 200.000,00 300.000,00
2471050000 CONV PAV BAIRRO JD NATUREZA 0,00 0,00 0,00 0,00 O.OD 0,00 0,00
2471060000 FNDE CONSTR. CRECHE 241-184,09 O.OD 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2471100000 FNDE - AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES 0,00 0,00 326.000,00 326.000,00 342.000,00 357.700,00 300.000,00
\ . ã — ARAnexoXPPA
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.00000 
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 10 - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA EM REAL(R$)
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
RECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2471110000 MINISTÉRIO DA SAUDE CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM R 0,00 aoo 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300000,00
2471120000 FUNASA ATERRO SANITARIO 0,00 0,00 200.000.00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2471130000 FUNASA REDE AGUA ASSENT CANUDOS 51.500,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O.OQ
2471990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0,00 12.000,00 694.000,00 100.000.00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2472000000 TRANSFERENCIA DE CONVEIO DOS ESTAOOS E DO DIST. FEDERAL E DE 120.700,80 0,00 1500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000.00 500.000.00
2472010000 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNIC 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2472020000 CONV. CASAS HABITACIONAIS UNIÃO 120.700,60 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2472060000 septu pavjmentacao do bairro SAO PEDRO 0,00 0,00 500.000,00 0j00 0,00 0,00 0.00
2472990000 OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0,00 0,00 1000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
9000000000 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF - ICMS 3.434.135,54 4.003.164,21 4.315.200,00 4.474.473,00 4.698.185,80 4.909.603,00 5.131282,20
9700000000 DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS 3.434.135,54 4.003.164,21 4.316,200,00 4.474.473,00 4.698.185,80 4.999.603,00 5.131282,20
9720000000 DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF 3.434.135,54 4.003.164,21 4.316,200.00 4.474.473.00 4.698.185,80 4.909.603,00 5.131232,20
9721000000 DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF 1639.460,37 1696.124,00 1.345.200,00 1904.823,00 2.000.064,20 2.090.067,00 2.184.866,20
9721010000 DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF 1.627.124,37 1681648,04 1830.000,00 1890-363,00 1984.882,00 2.074201,60 2.167.540,80
9721Ü10200 DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - FPM 1.494,206,61 1538.422,15 1.800.000,00 1859.013,80 1.951.964,40 2.039.802,80 2.131.594,00
9721010201 DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - FPM 1.494.206,61 1538.422,15 1,800,000,00 1859.013,80 1,951.964,40 2.039.802,80 2.131694,00
9721010500 DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF-ITR 132.917,76 143.225,89 30.000,00 31.350,00 32.917,60 34.398,80 35.946,60
9721090000 DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9721360000 DEDUCACAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF LEI COMPLEMEIs 12.336,00 14.475,96 16.200,00 14.459,20 15.182,20 15.865,40 17.325,40
9721360100 DEDUCACAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF LEI COMPLEMEh 12.336,00 14.475,96 15.200,00 14.459,20 15.162,20 15,865.40 17.325.40
9722000000 DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF 1.794.675,17 2.307.040,21 2.470.000,00 2.569.650,00 2,698.121,60 2.819.636,00 2.946.416,00
9722010000 DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF 1794.675,17 2.307.040,21 2.470.000,00 2.569.650,00 2.696.12160 2.819.536,00 2.946.416,00
9722010100 DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS 1660.960,34 2.155.075,48 2.226.000,00 2.320.020,00 2.436.010,00 2.545.626,00 2.660.100.00
9722010200 DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA 133.714.83 151.964.73 244.000,00 249.630,00 262.111,60 273.910,00 286.236,00
TOTAL 24.957.880,83 31025.169,75 35.039,888,20 33.045.298,32 36.471.129,07 36.867.805,96 38.470.569,15
Nr.:002598
Ano:2013
Data Cadastro:02/12/13 
Hora: 17:49:01
www.duralexslstemas.oom.br