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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
Secretaria de Gabinete
PROJETO DE LEI N.° J« (jC^ /2024.
Substitui integralmente os Anexos I, II, III, IV,
V, VII e VIII do Plano Plurianual do Município
de Primavera do Leste-MT, instituído pela Lei
Municipal n.° 2.011 de 18 de outubro de 2021.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE
MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL
SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Artigo V - Os Anexos I, II, III, IV, V, VII e VIII da Lei
Municipal n.° 2.011 de 18 de outubro de 2021, qual seja, o Plano Plurianual
do Município de Primavera do Leste-MT para os exercícios de 2022 a
2025, serão correspondentemente substituídos pelos Anexos I, II, III, IV,
V, VII e VIII desta Lei.
Artigo 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 30 de agosto de 2024.
Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU
BORTOLIN;33205304888
DN; csBR oalCP-Brasil, ou-Secretaria da Receita Federai do Brasil -
RFB, ou-RFB e-CPF A3. ou-(EM BRANCO), ou-21684498000129,
Ou:>presencial, cn-LEONARDO TADEU BORTOüN:33205304S88
Dados: 2024.08301Ch14;13 -0400'
LEONARDOTADEU
BORTOLIN:33205304888
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
TCR.
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Rua Maringá, 444, Centro - Primavera do Leste-MT. Fone (66)3498-3333 - Ramal 202
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
Secretaria de Gabinete
JUSTIFICATIVA
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Vereadores,
Submetemos à apreciação desta Câmara Municipal o
Projeto de Lei referente à substituição dos Anexos I, II, III, V e VIII da Lei
Municipal n.° 2.011 de 18 de outubro de 2021, que instituiu o Plano
Plurianual do Município de Primavera do Leste-MT, para o quadriênio
2022/2025.
A Lei Orgânica Municipal, amparada pela Constituição
Federal, delineia o modelo de gestão a ser adotado pela Administração
Pública, estabelecendo limites, impondo o cumprimento de metas e,
especialmente, determinando, apoiada no princípio do planejamento, a
obrigatoriedade de previsão de todas as ações governamentais a serem
implementadas em determinado período, tudo com vistas a garantir a
segurança da sociedade na realização dos objetivos precípuos do ente
federativo.
As leis orçamentárias prestam-se como legítimo instrumento
de planejamento, defmindo-se, através delas, as políticas governamentais
para os exercícios subsequentes e traçando-se as linhas de conduta da
gestão, bem como as prioridades de atendimento às necessidades do povo e
seu bem estar, razão pela qual devem refletir a plataforma apresentada por
ocasião do processo eleitoral.
Neste diapasão, o Plano Plurianual, elaborado e revisado em
conjunto com todas as Secretarias Municipais e consolidado pela
Contabilidade da Prefeitura Municipal compreende as diretrizes e as metas
para o desenvolvimento do Município.
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Os programas, enquanto desdobramentos dos objetivos e as
linhas estratégicas estão voltados para o desenvolvimento sustentável do
Município, por meio da geração de emprego e de renda, com a qualificação
da mão de obra e implementação da infraestrutura capaz de atender as
demandas da sociedade e promover o progresso social.
Mantida ainda, a preocupação da atual Administração com a
inclusão social que se manifesta através de mecanismos garantidores da
igualdade de oportunidades de progresso individual e da tutela dos grupos
discriminados ou menos favorecidos e, ainda, com a melhoria na qualidade
de vida dos cidadãos, por meio de programas atuantes nas áreas de
educação, saúde, meio ambiente, cultura, esporte e lazer, dentre outros.
Portanto, submeto à elevada apreciação de Vossa
Excelência e demais Vereadores o Projeto de Lei em questão, tendo em
vista à necessidade de adequação dos Programas e Metas estabelecidas na
Lei 2.011/2021, visando adequar o PPA às políticas governamentais,
diretrizes e plano de trabalho da gestão atual.
Importante mencionar que é regular o trâmite do presente
Projeto, uma vez que há previsão autorizativa para que se proceda
mudanças no Plano Plurianual, em Lei específica de n° 13.971/2019, cujo
art. 21 segue abaixo transcrito:
“Àrt. 21. Fica o Poder Executivo federal autorizado a
promover alterações no PPA 2020-2023, em ato
próprio, para:
I - conciliar com o PPA 2020-2023 as alterações
promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas
leis de crédito adicional e poderá, para tanto:
a) alterar o valor global do programa;
b) adequar vinculações entre ações orçamentárias e
programas;
c) revisar ou atualizar as metas; e
d) revisar ou atualizar os investimentos plurianuais
constantes dos Anexos III, Seção I, e IV, em até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor total previsto para
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cada um dos dois conjuntos de investimentos
discriminados nesta alínea;
II - alterar metas; e
III - incluir, excluir ou alterar;
a) a unidade responsável por programa;
b) o valor global do programa, em razão de alteração
de fontes de ifnanciamento com recursos não
orçamentários; e
c) o valor dos gastos diretos ou dos subsídios de que
trata o § 2°do art. 16.
Parágrafo único. Modiifcações realizadas nos termos
do disposto no caput serão informadas à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
do Congresso Nacional e publicadas em sítio
eletrônico oifcial. ”
Esta Lei acima citada é regulamentada pelo Decreto Federal
de n° 10.321/2020, no qual indica os requisitos para que se proceda a
alteração no ciclo orçamentário 2020/2023 do Governo Federal, aqui citado
a título de analogia, para melhor adequação e embasamento do
procedimento a ser adotado na aprovação do presente projeto.
Este Decreto, em seu Art. 13, regulamentando o Art. acima
colacionado, assim dispõe:
"Art. 13. A revisão do PPA 2020-2023, nos termos do
disposto no art. 21 da Lei n° 13.971, de 2019, consiste
na atualização de programas com vistas a
proporcionar aderência à realidade de implementação
das políticas públicas e será coordenada pelo
Ministério da Economia e publicada em ato próprio:
1 - para compatibilização com as leis orçamentárias
anuais e leis de crédito adicional, no prazo de cento e
vinte dias após a publicação da Lei Orçamentária
Anual, epoderá:
a) alterar o valor global dos programas;
b) adequar as vinculações entre ações orçamentárias e
programas;
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município de primavera do leste - MT
Secretaria de Gabinete
c) revisar ou atualizar metas; e
d) revisar ou atualizar os investimentos plurianuais
constantes da Seção I do Anexo 111 e do Anexo IV à
Lei
n° 13.971, de 2019, em até vinte e cinco por cento do
valor total previsto para cada um dos conjuntos de
investimentos discriminados nesta alínea;
11 - para alteração das metas;
111 - para inclusão, exclusão ou alteração dos
seguintes atributos:
a) unidade responsável por programa;
b) valor global do programa, em razão de alteração de
fontes de ifnanciamento com recursos não
orçamentários; e
c) montante de recursos dos programas classiifcados
em gasto direto ou em subsídio, de que trata o § 2° do
art. 16 da n° 13.971, de 2019; e
IV - para alteração dos atributos gerenciais dos
programas, deifnidos em ato da Secretaria de
Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria da
Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da
Economia.
Parágrafo único. Qualquer modificação realizada
com fundamento na autorização prevista neste artigo
será informada à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso
Nacional e publicada em sítio eletrônico do Governo
federal ”
As alterações ao PPA trazidas com o presente Projeto de Lei
são visando benefício em prol de toda a sociedade local, a qual objetiva dar
maior eficiência à gestão municipal, bem como, trazer sintonia com a LDO
e a LOA.
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Secretaria de Gabinete
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência e seus dignos pares
protestos de elevado apreço e distinta consideração.
Primavera do Leste-MT, 30 de agosto de 2024.
Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU
BORTOLIN:33205304888
DN; c=BR. o=lCP*Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil
•RFB, ou^RFB e<PF A3. ou=(EM BRANCO), ou>21684498000129.
ou=pre$encial. cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2024.08.30 10:15:00 -04'00'
LEONARDOTADEU
BORTOLIN:33205304888
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
TCR.
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ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Receitas Previstas
- 2024 2025 Total 2022 2023 Especificação i
Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 28.600.000,00 0,00 31.460.000,00 0,00 110.060.000,00 24 000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 58.300,00 0,00 64.130,00 0,00 227.180,00 51.750,00 0,00 53.000,00 0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 5.500.000,00 0,00 6.050.000,00 0,00 20.825.000,00 4.275.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 0,00 1.375.000,00 0,00 1.512.500,00 0,00 5.087.500,00 950.000,00 0,00 1.250.000,00
1.1.1.2.53.0.1.1)0.00.00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM 0,00 33.275.000,00 0,00 109.525.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 30.250.000,00 18.500.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 0,00 15.950.000,00 0,00 17.545.000,00 0,00 59.995.000,00 12.000.000,00 0,00 14.500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00
IM POSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R! 0,00 3.025.000,00 0,00 3.327.500,00 0,00 11.602.500,00 2.500.000,00 0,00 2.750 000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PR 0,00 63.250.000,00 0,00 69.575.000,00 0,00 232.325.000,00 42.000.000,00 0,00 57.500.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MU 660.000,00 0,00 726.000,00 0,00 2.486.000,00 500.000,00 0,00 600.000,00 0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍV 1.650.000,00 0,00 1.815.000,00 0,00 6.240.000,00 1.275.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MU 660.000,00 0,00 726.000,00 0,00 2.486.000,00 500.000,00 0,00 600.000,00 0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Principa 6.325.000,00 0,00 6.957.500,00 0,00 24,532.500,00 5.500.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00
TAXAS DE INSPEÇÃO. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Multas e 60.500,00 0,00 66.550,00 0,00 2: 2.050yffl 50.000,00 0,00 55.000,00 0,00
&
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00
TAXAS DE INSPEÇÀO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Dívida A
0,00 393250,00 0,00 1.3 >0(
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250.000,00 0,00 325.000,00 0,00 357.500,00
Págiila 1 d Usuário: THIAGO Grupo Assessor Público®
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Receitas Previstas
^ 2024 2025 Total 2022 2023 Especificação Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00
TAXAS DE INSPEÇÃO. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Multas i 0,00 121.000,00 0,00 406.000,00 75.000,00 0,00 100.000,00 0,00 110.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - Principal 0,00 544.500,00 0,00 1.839.500,00 350.000,00 0,00 450.000,00 0,00 495.000,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - Multas e
6.050,00 0,00 17.550,00 5.000,00 0,00 5.500,00 0,00 1.000,00 0,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - Divida Al 27.500,00 0,00 30.250,00 0,00 87.750,00 5.000,00 0,00 25.000,00 0,00
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - Multas e
0,00 6.050,00 0,00 17.550,00 0,00 5.000,00 0,00 5.500,00 1.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principa 0,00 314.600,00 0,00 1.120.600,00 260 000,00 0,00 260.000,00 0,00 286.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Multas e 0,00 12.100,00 0,00 43.100,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 11 000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Divida 4
0,00 12.100,00 0,00 43.100,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 11.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Multas 6 1.100,00 0,00 1.210,00 0,00 4.310,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR 0,00 1.210.000,00 0,00 4.310.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.100.000,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARÃ PAVIMENTAÇÃO E OBR 0,00 121,00 0,00 431,00 0,00 100,00 0,00 110,00 100,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR 0,00 1.512.500,00 0,00 5.137.500,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.375.000,00 1.000.000,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIÃ PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 110,000,00 0,00 121.000,00 0,00 43 .000,(g IO' 4 l^,00| I
Oi 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00
CONTRIBUIÇÕES 16.040.000,00 0,00 59.7 0,00 15.340.000,00 0,00 13.231.000,00 0,00 15.133.000,00 3
•O
Pàgin; 2cleS- Usuário: THIAGO Grupo Assessor Público® g2
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
-7'
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Receitas Previstas
2023 2024 2025 Total 2022 Especificação
Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAR 13.200.000,00 0,00 14.520.000,00 0.00 50.220.000,00 10.500.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL 90.000,00 0,00 100.000,00 0,00 670.000,00 400.000,00 0,00 80.000,00 0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - Principal 27.500,00 0,00 30250,00 0,00 92.750,00 10.000,00 0,00 25.000,00 0,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso 27.500,00 0,00 30.250,00 0,00 107.750,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 7.019.100,00 0,00 7.715.510,00 0,00 22.900.710,00 1.785.100,00 0,00 6.381.000,00 0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - Princ
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - Pr
110.000,00 0,00 121.000,00 0,00 431.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
0,00 50.000,00 0,00 2.850.000,00 1.250.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 50.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO 0,00 67.500.000,00 0,00 215.000.000,00 37.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 60.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 7.150.000,00 0,00 7.865.000,00 0,00 23.165.000,00 1.650.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.687.500,00 1.687.500,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT 10.450.000,00 0,00 11.495.000,00 0,00 38.945.000,00 7.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITI 0,00 121,00 0,00 431,00 100,00 0,00 100,00 0,00 110,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recui 250.000,00 0,00 275.000,00 0,00 302.500,00 0,00 91 7.500,« I 150 000,00 0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 s
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - Pr ^0.0( I 0,00 3.0 0,00 825.000,00 0,00 907.500,00 550.000,00 0,00 750.000,00
Vii •O
X) X
Págií aOde^S O. Usuário; THIAGO Grupo Assessor Público® c
*
ç
S
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Estimativa das Receitas Orçamentárias m
Receitas Previstas
2023 2024 2025 Total 2022 Especificação Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00
Atenção Primária - Principal
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00
Atenção Especializada - Principal
0,00 14.410.000,00 0,00 15.851 000,00 0,00 51.211.000,00 7.850.000,00 0,00 13.100.000,00
0,00 23.133.000,00 0,00 25.446.300,00 0,00 83.514.300,00 13.905.000,00 0,00 21.030.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00
Vigilância em Saúde - Principal 0,00 929.610,00 0,00 1.022.571,00 0,00 3.797.281,00 1.000.000,00 0,00 845.100,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00
Assistência Farmacêutica - Principal 0,00 676.500,00 0,00 744.150,00 0,00 2.435.650,00 400.000,00 0,00 615.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00
Gestão do SUS - Principal 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 52.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00
1.7 1.3.50.9.1.00.00.00
COVID - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00
QSE - Principal 2.500.000,00 0,00 2.695.000,00 0,00 2.904.000,00 0,00 10.462.875,84 2.363.875,84 0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00
PNAE - Principal 1.300.000,00 0,00 1.430.000,00 0,00 1.573.000,00 0,00 5.620.204,54 1.317.204,54 0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00
PNATE - Principal 192.500,00 0,00 211.750,00 0,00 770.598,20 191.348,20 0,00 175.000,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00
FNAS - PRINCIPAL 0,00 1.218.500,00 0,00 1.339.850,00 0,00 4.608.350,00 1.000.000,00 0,00 1.050.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE !
4.270.927,32 0,00 4 698.020,05 0,00 16.734.269,77 3.882.661,20 0,00 3.882.661,20 0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00
COTA-PARTE DO ICMS - Principal
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00
COTA-PARTE DO IPVA - Principal
0,00 165.000.000,00 0,00 181.500.000,00 0,00 613.687.500,00 117.187.500,00 0,00 150.000.000,00
A;
16.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 24.200.000,00 0,00 82.71 0.000,» I(U
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - Principal 0,00 1.100.000,00 0,00 1.210.000,00 0,00 3.91 0.000,0( i
650.000,00 0,00 1.000.000,00
£1 ■S
£
Págir a^e 9
Q. Usuário: THIAGO Grupo Assessor Público®
íS.t
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
MUNÍCíPÍÕ DÉ PRÍMÁVERA DO LESTE
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Receitas Previstas
2022 2023 2024 2025 «Total Especificação
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO^ 125.000,00 0,00 250.000,00 0,00 275000,00 0,00 302.500.00 0,00 952.500,00
1.7.2.1.54.0.1.00.00.00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRI^ 1.750.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.980.000,00 0,00 2.178.000,00 0,00 7.708.000,00
1.7.2.2.50.3.1.00.00.00
COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL 70.000,00 0,00 125.000,00 0,00 137 500,00 0,00 151.250,00 0,00 483.750,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PAR 13.000.000,00 0,00 25.105.000,00 0,00 27.835.500,00 0,00 30.619.050,00 0,00 96.559.550,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 2.100.000,00
1.7.2.9.50.0.1.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 300.000,00 0,00 350.000,00 0,00 385.000,00 0,00 423.500,00 0,00 1.458.500,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNC 175.000,00 0,00 192.500,00 0,00 211.750,00 0,00 754.250,00 175.000,00 0,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAr 3.800.000,00 0,00 3.850.000,00 0,00 4.255.000,00 0,00 4.658.500,00 0,00 16.543.500,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - P 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 550.000,00 0,00 605.000,00 0,00 2.155.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENi 55.050.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 77.500.000,00 0,00 81.675.000,00 0,00 281.725.000,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FiSICAS - PRINCIP 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 110.000,00 0,00 121.000,00 0,00 431.000,00
1.7.9.2.01.0.1.00.00.00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Prin 300.000,00 0,00 330.000,00 0,00 363.000,00 0,00 1.293.000,00 300.000,00 0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 231.000,00 0,00 6! 0,00 0,00 231.000,00 0,00 231.000,00
^ -
3
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIP
o*
550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 605000,00 0,00 665.500,00 0,00 2.3 0.500,0( “
c
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Págit rraêf
cr m
%
t
s
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Receitas Previstas
2023 2024 2025 Total 2022 Especificação Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - Multas e
0,00 1.100,00 0,00 1.210,00 0,00 4.310,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - Divida Al 0,00 82.500,00 0,00 90 750,00 0,00 298.250,00 50.000,00 0,00 75.000,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - Multas e 0,00 27.500,00 0,00 30.250,00 0,00 107.750,00 25.000,00 0,00 25.000,00
1.9.1.1.04.0.1.00.00.00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS [
192.500,00 0,00 211 750,00 0,00 594.250,00 15.000,00 0,00 175.000,00 0,00
1.9.1.1.04.0.2.00.00.00
multas previstas na legislação sobre DEFESA DOS [
0,00 550,00 0,00 605,00 0,00 2.155,00 500,00 0,00 500,00
1.9.1.1.04.0.3.00.00.00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS [
550,00 0,00 605,00 0,00 2.155,00 500,00 0,00 500,00 0,00
1.9.1.1.04.0.4.00.00.00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS C
0,00 550,00 0,00 605,00 0,00 2.155,00 500,00 0,00 500,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - Princi 0,00 55.000,00 0,00 60.500,00 0,00 215.500,00 50.000,00 0,00 50.000,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00
MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - Principal 385.000,00 0,00 423.500,00 0,00 1.508.500,00 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - Principal 0,00 11.000,00 0,00 12.100,00 0,00 43.100,00 10.000,00 0,00 10,000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 27.500,00 0,00 30.250,00 0,00 107.750,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Pi 4.400000,00 0,00 4.840.000,00 0,00 14.490.000,00 1.250,000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Pi 892.! )0,00 - ■■
O °
2.998.( 30,00
0,00 275.000,00 0,00 302.500,00 0,00 65.000,00 0,00 250.000,00 3
at
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Pi f
3
0,00 880.000,00 0,00 968.000,00 0,00 350.000,00 0,00 800.000,00
30
Página € de 9 g- w
Usuário: THIAGO Grupo Assessor Público® 8^
s
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Receitas Previstas
2023 2024 2025 Total 2022 Especificação —^
Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta indireta Direta
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00
0,00 400.000,00 0,00 440.000,00 0,00 484.000,00 0,00 1.499.000,00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Pi 175.000,00
0,0{ 634.737.507,32 0,00 695.137.358,05 0,00 2.340.278.966,35 438.351.639,78 0,00 572.052.461,20 Total Rec. Correntes
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - F
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 1.100.000,00 0,00 1.210.000,00 0,00 1.331.000,00 0,00 4.141.000,00 500.000,00 0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 9.000.000,00 0,00 5,000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 27.000.000,00 8.000.000,00 0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de 900.000,00 0,00 1.050 000,00 0,00 1.150.000,00 0,00 4.025.000,00 925.000,00 0,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de 500.000,00 0,00 550.000,00 0,00 600.000,00 0,00 2.600.000,00 950.000,00 0,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS / 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 1.425.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 9.070.000,00 3.845.000,00 0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único d 200.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINAI 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00 18.078.031,96 10.728.031,96 0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINAI 0,00 55.000.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 119.500.008.00 30.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0,00 5.750.000,00 0,00 5.250.000,00 0,00 53.000.0 10,00 ^ 'I. 6.400.000,00 0,00 35.600.000,00
0,00 106.175.000,00 0,0( 36.760.000,00 0,00 34.031.000,00 0,00 252.114.1 11,96 *
75.148.031.96 Total Rec. Capital c
•>!
Usuário: THIAGO Página Tjde 9 Grupo Assessor Público®
ir
i
-'7
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Receitas Previstas
2022 2023 2024 2025 Total Especificação
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00
CONTRIBUIÇÕES 19.124.000,00 0,00 20 034.000,00 0,00 21.349.000,00 0,00 79.648.000,00 19 141.000,00 0,00
0,00 21.349.000,00 0,00 79.648.000,00 19.141.000,00 0,00 19.124.000,00 0,0( 20.034.000,00 Total Rec. Intra. Corrente
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00
(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR 0,00 -10 010.000,00 0,00 -11.011.000,00 0,00 -38.521.000,00 -8.400.000,00 0,00 -9.100.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00
(-) IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS 0,00 -2.777.500,00 0,00 -3.055.250,00 0,00 -9.857.750,00 -1.500.000,00 0,00 -2.525.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00
(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -
0,00 -1 650.000,00 0,00 -1.815.000,00 0,00 -5.465.000,00 -500.000,00 0,00 -1.500.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00
(-) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Princ -1.275.000,00 0,00 -1 402.500,00 0,00 -1.542.750,00 0,00 -5.470.250,00 -1.250.000,00 0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00
(-) TAXA DE ÇQNTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - Princi -1.000,00 0,00 -1 100,00 0,00 -1 210,00 0,00 -4.310,00 -1.000,00 0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00
(-) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGII ÃNCIA SANITÁRIA -
Prln(
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00
(-) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ!
0,00 -1.100,00 0,00 -1.210,00 0,00 -3.410,00 -100,00 0,00 -1.000,00
0,00 -11.000,000,00 0,00 -12.100.000,00 0,00 ^0.600.000,00 -7.500 000,00 0,00 -10.000.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00
(-) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERI
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00
(-) COTA-PARTE DO ICMS - Principal
-1.900.000,00 0,00 -2.090.000,00 0,00 -2.299.000,00 0,00 -7.789.000,00 -1.500.000,00 0,00
-30.000.000,00 0,00 -33.000.000,00 0,00 -36.300.000,00 0,00 -122.737.500,00 -23.437.500,00 0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00
-4.000.000,00 0,00 -4 400 000,00 0,00 -4.840.000,00 0,00 -16.540.000,00 -3.300.000,00 0,00 (-) COTA-PARTE DO IPVA - Principal
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00
(-) COTA-PARTE DO IPI - MUNICiPIOS - Principal 0,00 -242.000,00 0,00 -79: -220.000,00
-66.552.200,00
-130.000,00 0,00 -200.000,00 0,00 r>
■60.502.000,00 0,0( 0,00 -73.207.420,00 0,00 -247.7801220,( -47.518.600,00 0,00 3
Total Rec. Correntes Dedutoras GW
'63'6T849.461,20 677.309.938IÔ5' iH iíeÇ 485.122.071,74 OI ?;32 0,00 . 0,00 Total das RecSíife
■o
o»
30
Usuário: THIAGO Página B de 9g. Grupo Assessor Público® ir
k
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Receitas Previstas
2024 2025 Total 2022 2023 Especificação
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
ilKMMOOl THIAGO CAMPOS
RAMALHOiO1157457185
LEONARDOTADEU
BORTOLIN:33205304888 -
Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal
•OKTOlMIlMllBaM LEONARDO TADEU
BORTOUN;33205304888
Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda
IKKTOlMIlMtl
Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/0
n
I
O)
&
1*
Usuário: THIAGO Págit 3 9 de 9 S
Grupo Assessor Público®
•Ml
Rub tr
4^
município de primavera do leste
ANEXO I ■ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. GABINETE DO PREFEITO
:3
Programa 0002 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
Objetivo Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar
sociai e o desenvolvimento do Município.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Fornecedores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Indicador p Unidade Medida | índice Recente .|: índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTOESTIMADOPARAO PROGRAMA
CUSTEIO {NVESTiMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
27.242.272,50 1.173.000,00 28.415.272,50 28.415.272,50
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 ; 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 5.793.750.00 6.849.750,00 7.518.225,00 8.253.547.50
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATURE2A DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
5.115.750,00 6.684.750,00 7.353.225,00
165.000,00
8.088.547,50
678.000,00 165.000,00 165.000,00
TOTAL 5.793.750,00 6.849.750,00 7.518.225,00 8.253.547,50
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 1 de 151
^f Pva do leste-Mf
Rub
município de primavera do leste
ANEXO I • PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
7^ Unidade Gestora 001.001 - PREFEÍTURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. GABINETE DO PREFEITO
■‘íS!
Programa |0002 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
Objetivo Garantir Políticas Púbiicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar
social e o desenvolvimento do Município.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Fornecedores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
META FÍSICA;
TIPO DE AÇÂO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício í 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
L2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
TOTAL 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 -,2025
1. Recursos Ordinários 350.000,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
350.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 350.000,00 . 0,00 0,00 0,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 2 de 151
fL iRuti
os I v- ■j
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ■ PPA
(■s>' Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Uníd. Resp.; GABINETE DO PREFEITO ,
j
GESTÃO DO PODER EXECUTIVO Programa []0002
Objetivo Garantir Poiíticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar
social e 0 desenvolvimento do Município.
Servidores Públicos, População, Fornecedores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇAO DE veículos
META FÍSICA;
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,00 oíoo[ 1,00 0,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$) I
FONTE 2022 2023 2024 2025
60.000,00 0.00 0,00 0,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 60.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ./o,00 s®"" V' 60.000,00 0,00 0,00
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO; PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
unidade de MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
4,00 4,00 4,00 4,00[
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 3 de 151
Câmara Municipal Pva do L«ste-M1
FL. ns Rub Oio
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
.T m -SJ-ní-.Pjg;:
íi "•úr. , Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp GABINETE DO PREFEITO ífí í-í-; fSPrograma 0002 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
Objetivo Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar
social e o desenvolvimento do Municipio.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Púbiicos, População, Fornecedores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas púbiicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCIÇIO 2024 2025 :;.^.^-.;2022.L! , 2023
4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
■
FONTE , 2022 ■■ ;
2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL 10.000,00 10.000,00 ,,, 10.000,00 10.000,00
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
8,00 8,00 8,00 8,00
STO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 20.000,00
2. Recursos Vinculados
20.000,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
TOTAL 20.000,00 20.000,00 .. 20.000,00 20.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 4 de 151
Câmara Munitipal Pva do Usií lvir'
fl.n? Rub
0^1 XMUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. g GABINETE DO PREFEITO
íífcí;
Programa 0002 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o
bem-estar
social e o desenvolvimento do Município.
Objetivo
Servidores Públicos, População, Fornecedores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as'despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA;
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
METAPOREXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
2,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5,000,00
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC MUNICIPAL - r i
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: SISTEMA IMPLANTADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
r META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,00 o,oo| 0,85 0,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
148.750,00 0,00 0,00 0,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
45.750,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 103.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 148.750,00 0,00 ; 0,00 0,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 5 de 151
câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL.n? ^ rí 'i
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. GABINETE DO PREFEITO
L
Programa ]0002 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o
bem-estar
social e 0 desenvolvimento do Município.
Objetivo
Servidores Públicos, População, Fornecedores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
jCÒNTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
META FÍSICA;
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: SERVIÇO CONTRATADO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
i META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 50.000,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATURE27V DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 50.000,00 0,00 0,00 , 0,00
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 850.000,00 1.006.100,00 1.106.710,00 1.217.381,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
850.000,00 1.006.100,00 1.106,710,00 1.217.381,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 850.000,00 1.006.100,00 1.106.710,00 1.217.381,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 6 de 151
Cimara fVIunKipal Pva do leste-MT
fL. n? Rub ot}
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I ■ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ■ PPA
Unidade Gestora s 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp.n GABINETE DO PREFEITO
10002
V
J.fPrograma GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
Objetivo Garantir Poiíticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar
social e 0 desenvolvimento do Municipio.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Fornecedores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete politicas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO CHEFIA DE GABINETE
META FÍSICA:
TIPO DE AÇAO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIOATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 1.550.000,00 1.987.000,00 2.185.700,00 2.404.270,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREM DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
1.550.000,00 1.987.000,00 2.185.700,00 2.404.270,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.550.000,00 1,987.000,00 2.185.700,00 2.404.270,00
MÀNÜTENÇÂO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 1
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
m
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
o,oo| 0,25 0,00 0,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 215.000,00
2. Recursos Vinculados
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
215.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 215.000,00 0,00 - 0,00 0,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 7 de 151
Cim»f» Municipa Pva do Leste-MT
Fl.n«' ^ I.
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora
5íí ••• M
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. GABINETE DO PREFEITO
IM. Jk.
Programa 0002 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o
bem-estar
social e 0 desenvolvimento do Município.
Objetivo
Servidores Públicos, População, Fornecedores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇAO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0.25| 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 1.700.000,00 3.054.300,00 3.359.730,00 3.695.703,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
1.700.000,00 3.054.300,00 3.359.730,00 3.695.703,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.700.000,00 3.054.300,00 ' : 3.359.730,00 3.695.703,00
MANyTpH^^Ò COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
P
; META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25[ 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 240.000,00 260.350,00 286.385,00 315.023,50
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
240.000,00 260.350,00 286.385,00 315.023,50
0,00 0,00 0,00 0,00
... '. TOTAL ; 240.000,00 260,350,00 286.385,00 315.023,50
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 8 de 151
Lamara iviunitipdíi.va''(lo n/ifl
Hn® Rub 01'S
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
í GABINETE DO PREFEITO ^ã'NÍ íf
Unidade Gestora^ 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE ■ F Unid. Resp.
Programa 0002 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
Objetivo Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar
social e 0 desenvolvimento do Município.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Fornecedores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
ÇPORP^NADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
META FlSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 465.000,00 377.000,00 414.700,00
2. Recursos Vinculados
456.170,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
465.000,00 377.000,00 414.700,00 456.170,00
0,00 0,00 0,00 0,00
•íjDt'. V
TOTAL 465.000,00 377.000,00 > 414.700,00 456.170,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 9 de 151
Cjmflfa Municipal Pva do lestf MT
° ^ I Rub 0J-l° H ní
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
.y
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.i GABINETE DO PREFEITO i» mÀ
Programa 0008 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO
Objetivo Garantir ao Controie interno o exercicio de suas atribuições iegais, com o intuito de dar maior transparência e iegaiidade
aos atos praticados peios Administração Púbiica Municipai.
Púbiico Aivo/
Justificativa
Servidores Públicos lotados na UCCI, Demais servidores, População, TCE e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
Índice Recente |j ; índice Futuro Indicador I Unidade Medida
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
2.333.129,00 20.000,00 2.353.129,00 2.353.129,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 465.000.00 570.900,00 627.490,00 689.739.00
2. Recursos Víncuiados 0,00 0.00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
460.000,00 565.900,00 622,490,00 684.739,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
570.900,00 ííí j ;■ 627.490,00 TOTAL 465.000,00 689.739,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 10 de 151
Camara Munitipal Pva do leste-M^'
M n? Rub
MUNICfPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ii Unidade Gestora i 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.; GABINETE DO PREFEITO
Programa 0008 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO
Garantir ao Controle Interno o exercício de suas atribuições legais, com o intuito de dar maior transparência e legalidade
aos atos praticados pelos Administração Pública Municipal.
Servidores Públicos lotados na UCCI, Demais servidores, População, TCE e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
Objetivo
Público Alvo/
Justificativa
'aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
P
META POR EXERCÍCIO ; 2022 2023 2024 2025
2,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 ; 2023 2024 2025
5.000,00 5.000.00 5.000,00 5.000,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 0,00 0.00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MANUTENÇÃO UNIDÁDE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 460.000,00 565.900,00 622.490,00 684.739,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA j
Despesas 565.900,00 622.490,00 684.739,00 Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
460.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
460.000,00 565.900,00:, 622.490,00 > 684.739,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 11 de 151
Camara Municipal Pvado tr
Rub
V
J
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I ■ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
s
Unidade Gestora | 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.:» PROCURADORIA GERAL DO município
imfiiFÍlIl
Programa 0009 JURÍDICO EM AÇAO
Assegurar a correta aplicação da legislação nas atividades do Poder Executivo Municipal, além de defender
juridicamente os interesses municipais.
Objetivo
Servidores Públicos, População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas
públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração púbiica
municipai para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
Público Alvo/
Justificativa
j- Unidade Medida | Indice Recente ^índl^e Futuro Indicador
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
I
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
8.476,525,00 92.100,00 8.568.625,00 8.568.625,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 1.610.000,00 2.109.600.00 2.310.250.00 2.538.775,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
1.600.000,00 2.077.500,00 2.285.250,00 2.513,775,00
10.000,00 32.100,00 25.000,00 25.000,00
TOTAL 1.610.000,00 2.109.600,00 2.310.250,00 2.538.775,00
Grupo Assessor Púbiico® Usuário: THIAGO Página 12 de 151
câmara Municipal Pw doTpáp.iui, j
fL. n? Rub
Ííj ol^
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ■ PPA
Unidade Gestora i
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
r-í.--.:S \
Programa 0009 JURÍDICO EM AÇÃO
Objetivo Assegurar a correta aplicação da legislação nas atividades do Poder Executivo Municipal, além de defender
juridicamente os interesses municipais.
Servidores Públicos, População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas
públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública
municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
Público Alvo/
Justificativa
JkQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vincuiados
10.000,00 32.100,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 32.100,00 25.000,00 25.000,00
TOTAL 10.000,00 32.100,00 25.000,00 25.000,00
MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DÒ MUNICÍPIO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
1.600.000,00 2.077.500,00 2.285.250,00 2,513.775,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
1.600.000,00 2.077.500,00 2.285.250,00 2.513,775,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL í*- ;:.í 1.600.000,00 2.077.500,00 *7 2.285.250,00 2.513.775,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 13 de 151
fi n? fiub 0)0
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO • PPA
Unid. Resp.
" ' .'As-i
Unidade Gestora | 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF y GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa |0003 PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Objetivo Otimizar o potencial produtivo, comerciai e empresarial do Município nos diversos ramos de atividades, bem como,
garantir e implementar políticas de incentivo à diversificação da economia local.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Fornecedores, Empresas Industriais, Comerciais e de Serviços e demais envolvidos na
Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
|í mdice Futuro Indicador |t Unidade Medida |
índice Recente
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
13.595.215,00 7.354.000,00 20.949.215,00 20.949.215,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 2.530.000,00 7.318.600,00 6.433.150,00 4.667.465,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
2.390.000,00 3.234.600,00 3,843.150,00
2.590.000,00
4.127.465,00
140.000,00 4.084.000,00 540.000,00
TOTAL 2.530.000,00 7.318.600,00 6.433.150,00 4.667.465,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 14 de 151
L03rcp
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade GestoraT [v001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO l-: :',r
Programa []0003 PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Objetivo Otimizar o potenciai produtivo, comerciai e empresariai do Município nos diversos ramos de atividades, bem como, garantir e impiementar poiiticas de incentivo à diversificação da economia iocai.
Público Alvo/
Justificativa Servidores Públicos, População, Fornecedores, Empresas Industriais, Comerciais e de Serviços e demais envolvidos Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
na
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 0,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
130.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
130.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00
TOTAL 130.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
2,00| 2,00 2,00 2,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL P: ■íSiS;- 5.000,00 5.000,00 ' 5.000,00 5.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 15 de 151
Camara Municipal Pva do lestí-MF
fL. n? Rub Õ3'LMUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR m
Unidade Gestora Unid. Resp.:l [GABINETE DO SECRETÁRIO J
Programa 0003 PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Objetivo Otimizar o potenciai produtivo, comercial e empresarial do Município nos diversos ramos de atividades, bem garantir e implementar políticas de incentivo à diversificação da economia local.
como.
Público Alvo/
Justificativa Servidores Públicos, População, Fornecedores, Empresas Industriais, Comerciais e de Serviços e demais envolvidos Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
na
AQUISiÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FiSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 : 2023 2024 2025 Éi[ 2,00| 2,00 2,00 2,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE ; 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
5.000,00 29.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 29.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL 5.000,00 29.000,00 10.000,00 10.000,00
ílEÍBÇil^jÃd DE CARTA GEOTÉCNICA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: CARTA GEOTÉCNICA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 '‘ "2025
1,00 0,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
600.000,00 0,00 350.000,00 350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
600.000,00 0,00 350.000,00 350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 600.000,00 0,00 350.000,00 350.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 16 de 151
ÇámaraMuniciDay^;:,',„ —
•Mf fL. Rub
V
.^í
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
lí
Unidade Gestora' 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.;^ GABINETE DO SECRETÁRIO
-vl
..... . t.
Programa 0003 PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Objetivo Otimizar o potencial produtivo, comercial e empresarial do Município nos diversos ramos de atividades, bem garantir e implementar políticas de incentivo à diversificação da economia local.
como.
Público Alvo/
Justificativa Servidores Públicos, População, Fornecedores, Empresas Industriais, Comerciais e de Serviços e demais envolvidos Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
na
CONSTRUÇÃO ABRIGO CANINO
META fIsICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: IMÓVEL CONSTRUÍDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
15,00| 0,00 1,70 83,30
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 4.050.000,00 2.500,000,00 450.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.050.000,00 2.500.000,00 450.000,00
TOTAL .2 y ; 0,00 4.050.000,00 2.500.000,00 450.000,00
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO AGRIC. E M. AMBIENTE
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 690.000,00 766,500,00 843.150,00 927.465.00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
690.000,00 766.500,00 843.150,00 927.465,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 690.000,00 766.500,00 843.150,00 927.465,00
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£amaraMminipalPuadoUstP-MT FL. n? Rub
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO • PPA
*
31.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF GABINETE DO SECRETÁRIO 'UnidadeGestora Tp Unid. Resp.^ jâ
Programa 0003 PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Objetivo Otimizar o potenciai produtivo, comercial e empresariai do Município nos diversos ramos de atividades, bem como,
garantir e impiementar políticas de incentivo à diversificação da economia local.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Fornecedores, Empresas Industriais, Comerciais e de Serviços e demais envolvidos na
Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
^^NUTEt^qCOORDENADORIA DE AGRICULTURA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO , i í 2022 2023 2024 2025 i
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$!
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
1.100.000,00 1.868.100,00 2.050.000,00 2.250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
1.100.000,00 1.868.100,00 2.050.000,00 2.250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.100.000,00 1.868.100,00 2.050.000,00 2.250.000,00
MÀNÜTENÇÃO DÒCÀgJPÁWÓVtlr r
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: PROJETO IMPLANTADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCfCIO 2022 2023 2024 2025
33,33| 0,00 33,33 33,33
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATURE2:A DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ■yi ■fe:#, 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
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Câmara Municipal Pua do Leste-MT
Fl.n? Rub
03^1 ^
.%í
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I • PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.s 9 OORDENADORIA DE AGRICULTURA
PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR Programa [10004
Objetivo Otimizar o potencial produtivo através da implementação de políticas de fomento e expansão da Agricultura Familiar no
Municipio.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Pequenos Agricultores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA
2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Indicador I Unidade Medida | Índice Recente Indice Futuro
AÇAO REALIZADA UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo;
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
1.424.000,00 12.713.000.00 14.137.000,00 14.137.000,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 781.000,00 5.682.000,00 3.112.000,00
400.000,00
3.062.000,00
400,000,00 2. Recursos Vinculados 350.000,00 350.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
31.000,00 481.000,00 481.000,00 431.000,00
1.100.000,00 5.551.000,00 3.031,000.00 3.031.000,00
TOTAli 1.131.000,00 6.032.000,00 3.512.000,00 3.462.000,00
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Camara Municipal Pva do Leste-MT
FL.n? Rub OU V
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I • PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ■ PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp.: g COORDENADORIA DE AGRICULTURA
't''
Programa []0004 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Otimizar o potencial produtivo através da impiementação de poiiticas de fomento e expansão da Agricuitura Famiiiar no
Município.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Púbiicos, População, Pequenos Agricultores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA
2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
AÇOES COM PATRULHAS MECANIZADAS
META FlSlCA:
TIPO DE AÇÀO: PROJETO
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
456.000,00
350.000,00
1,957.000,00
350.000,00
2.312.000,00 2.312.000,00
400.000,00 400,000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
1.000,00
805.000,00
1.000,00
2.306.000,00
1.000,00
2.711.000,00
1,000,00
2.711.000,00
total: 806.000,00 2.307.000,00 2.712.000,00 2.712.000,00
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO ASSENTAMENTO SÃO GABRIEL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÀO: PROJETO
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
L 1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
100.000.00 500.000,00 500,000,00 450.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
15.000,00
85.000.00
465.000,00
35.000,00
465.000,00 415.000,00
35.000,00 35.000,00
TOTAL f 100.000,00 500.000,00 500.000,00 450.000,00
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Camara Municipal Pva do Leste-MT
Fl.n? Rub
município de primavera do leste
ANEXO I • PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO • PPA
; Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PP Unid. Resp.: llLÜ i COORDENADORIA DE AGRICULTURA
Programa |0004 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo Otimizar o potencial produtivo através da impiementação de politicas de fomento e expansão da Agricultura Familiar no
Município.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Pequenos Agricultores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA
2022-2025 reflete politicas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas
da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO ASSENTAMENTO NOVO PROGRESSO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO; PROJETO
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
1 META POR exercício 2022 2023 2024 2025
L00| 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$:
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
15.000,00 15.000,00
35.000,00
15.000,00
35.000,00
15.000,00
85.000,00 35.000,00
total: 50.000,00 'i- 100.000,00 50.000,00 50.000,00
AMPLIÀÇÃO E REFORMA DAS FEIRAS MUNICIPAIS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: OBRA REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
125.000,00 3,175.000,00 250.000.00 250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
125.000.00 3.175.000,00 250.000,00 250.000,00
TOTAL 125.000,00 3.175.000,00 250.000,00 250.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 21 de 151
Camara
TTnr Rub
03% ■2^
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
«rr.- ^
jí'- -yp i Unidade Gestora $ 001.001 . PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PP Unid. Resp.| ■COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE
bü
Programa 0006 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 4
Objetivo Garantir o máximo reaproveitamento e reciclagem do lixo produzido peia população primaverense e a minimizaçâo dos
rejeitos que não possuem viabilidade técnica e econômica para reciclagem, bem como a adequação correto do lixo produzido no Município.
Público Alvo/
Justificativa População Primaveranse / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Indicador J|r índice Futuro Unidade Medida Índice Recente
COLETA SELETIVA UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
21.852.000,00 1.680.000,00 23,532.000,00 23.532.000,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 1.711.000,00 3.421.000,00 3,200.000,00 15.200.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
751.000,00 3.101.000,00 3.000.000,00
200.000,00
15.000.000,00
960.000,00 320.000,00 200.000,00
TOTAL 1.711.000,00 3.421.000,00 3.200.000,00 15.200.000,00
peSTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
^CTA FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: DIVERSOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO '‘'^.'2022 : 2023 2024 2025
L 0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
1.711.000,00 3.421.000,00 3.200.000,00 15.200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
751.000,00 3.101.000,00 3.000.000,00 15.000.000,00
960.000,00 320,000,00 200.000,00 200.000,00
TOTAL 1.711.000,00 3.421.000,00 3.200.000,00 15.200.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 22 de 151
Camara Municipal Pva do ie«ii-Mt
fl.n? Rub
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
rf
Unidade Gestor^^ 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp, GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa 0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo Promover ações de otimização que melhorem a produtividade do servidor público, aplicar avaliações de desempenho condizentes com a realidade e implementar melhorias que resultem em maior qualidade do serviço prestado ao cidadão, por conseguinte, desenvolver, contratar, intensificar cursos e palestras de formação e interação que incentive e oriente o
servidor a desenvolver seu trabalho de forma humanizada.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Indicador 'ii I Unidade Medida | índice Recente |- .-'Y índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 0.0000000 0.0000000
Fórmula de Cálculo:
^^olução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
37.743.721,67 3.315.000,00 41.058,721,67 41.058.721,67
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 7.971.600,00 12.202.671.20 10.024.738,32 10.859.712,15
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0.00
NATURE2A DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
6.311.600.00 11.307.671,20 9.644.738,32 10,479,712,15
1.660.000,00 895.000,00 380.000,00 380.000,00
TOTAL % ts*. 7.971.600,00 12.202.671,20 / ' 10.024.738,32 10.859.712,15
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 23 de 151
Camara Municipal Pva do leste-MT
fl. ft? Rub OMO ^
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
f) í;
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp.g GABINETE DO SECRETÁRIO
0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA Programa i , f ~
Promover ações de otimização que melhorem a produtividade do servidor público, aplicar avaliações de desempenho
condizentes com a realidade e implementar melhorias que resultem em maior qualidade do serviço prestado ao cidadão,
por conseguinte, desenvolver, contratar, intensificar cursos e palestras de formação e interação que incentive e oriente o
servidor a desenvolver seu trabalho de forma humanizada.
Objetivo
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
AQUISIÇAO DE VEÍCULOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO; PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 60.000,00 270.000,00 150.000,00 150.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00 270.000,00 150.000,00 150.000,00
TOTAL 60.000,00 270.000,00 150.000,00 150.000,00
AQU|SIÇÁ^DÉ EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 10.000,00 25.000,00 10,000,00
2. Recursos Vinculados
10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL .
10.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 24 de 151
Câmara Municipal Pva do leste-MT
FL. n? Rub CHI V
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unid. Resp.
.fyi
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa 0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo Promover ações de otimização que melhorem a produtividade do servidor público, apiicar avaliações de desempenho condizentes com a realidade e implementar melhorias que resultem em maior qualidade do serviço prestado ao cidadão,
por conseguinte, desenvolver, contratar, intensificar cursos e palestras de formação e interação que incentive e oriente o
servidor a desenvolver seu trabalho de forma humanizada.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
^QMISIgÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
4.00| 4,00 10,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE ■■ 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
10.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000.00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0.00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL 10.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO í; 2022 ■■ 2023 2024 2025 :
r 4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FÒNTE 2022 2023 2024 2025^;::
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
10.000,00 250,000,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0.00 0,00 0.00 0,00
10.000,00 250.000,00 50.000,00 50.000,00
TOTAL 10.000,00 250.000,00 50.000,00 50.000,00
Gaipo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 25 de 151
Caiiiara Municipal Pva do Leste-MT
Rub fL. n? 0\l ^
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unid. Resp.: Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa 0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo Promover ações de otimização que melhorem a produtividade do servidor público, aplicar avaliações de desempenho condizentes com a realidade e implementar melhorias que resultem em maior qualidade do serviço prestado ao cidadão,
por conseguinte, desenvolver, contratar, intensificar cursos e palestras de formação e interação que incentive e oriente o
servidor a desenvolver seu trabalho de forma humanizada.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete politicas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FiSICA:
TIPO DE AÇÃO; PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
8,00 8,00 8,00 8,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
20.000,00 75.000,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
20.000.00 75.000,00 20.000,00 20.000,00
TOTAL 20.000,00 75.000,00 20.000,00 20.000,00
AMPLIAÇAO E REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERClciO 2022 2023 2024 2025
L 66,67 33,33 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
200.000,00 100.000,00 75.000,00 75.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
50.000,00
150.000,00
50.000,00 25.000,00 25.000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00
TOTAL 200.000,00 100.000,00,. 75.000,00 75.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 26 de 151
Camara Municipal Pva do leite-MI
FLn? Rub 043
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ■ PPA
Unidade Gestora i
;■
Unid. Resp.
m
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF GABINETE DO SECRETARIO
Programa []0012 > GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo Promover ações de otimização que melhorem a produtividade do servidor público, aplicar avaliações de desempenho condizentes com a realidade e implementar melhorias que resultem em maior qualidade do serviço prestado ao cidadão,
por conseguinte, desenvolver, contratar, intensificar cursos e palestras de formação e interação que incentive e oriente o
servidor a desenvolver seu trabalho de forma humanizada.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
AMPLIAÇAO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: PRÉDIO AMPLIADO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
2,66[ 40,00 54,68 2,66
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
1.500.000,00 250.000,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
100.000,00 50.000,00
200.000,00
10.000,00 10.000,00
1.400.000,00 90.000,00 90.000,00
TOTAL 1.500.000,00 250.000,00 100.000,00 100.000,00
SEGURANÇA DO TRABALHO, MEDICINA LABORAL E BEM-ESTAR
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: DIVERSOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
L 0,00 55,20 22,40 22,40
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 0,00 1.232.000,00 500,000,00 500.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 1.232,000,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 1.232.000,00 500.000,00 500.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 27 de 151
Câmara iviunicppal Pva do Lests-IVir
H.n? Rub
V
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
m- .3'
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - Unid. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO
[0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA Programa
Objetivo Promover ações de otimização que meihorem a produtividade do servidor púbiico, apiicar avaiiações de desempenho condizentes com a realidade e impiementar meihorias que resuitem em maior quaiidade do serviço prestado ao cidadão, por conseguinte, desenvoiver, contratar, intensificar cursos e paiestras de formação e interação que incentive e oriente o
servidor a desenvoiver seu trabalho de forma humanizada.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Púbiicos, Popuiação, Comércio Locai e demais envoividos na Gestão Púbiica Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
CURSOS. TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÀO: ATIVIDADE
PRODUTO: CURSO OFERTADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,00 33,34 33,33 33,33
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE . 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
GESTÃO PATRIMONIAL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: SERVIÇO CONTRATADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
L L0Õ[ 0,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 - 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 200,000,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL- 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Grupo Assessor Públioo® Usuário: THIAGO Página 28 de 151
Camara Municipal Pva do leste-MT
fL.n? Rub
OMS ^-3
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unid. Resp. Unidade Gestora' 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa 0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo Promover ações de otimização que meihorem a produtividade do servidor público, aplicar avaiiações de desempenho condizentes com a realidade e implementar melhorias que resuitem em maior qualidade do serviço prestado ao cidadão, por conseguinte, desenvolver, contratar, intensificar cursos e palestras de formação e interação que incentive e oriente o
servidor a desenvolver seu trabalho de forma humanizada.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS COM 0CERI2:AÇÃ0
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÀO: ATIVIDADE
PRODUTO; SERVIÇO CONTRATADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
I
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 200.000,00 200,000,00 200,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: SERVIÇO CONTRATADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
L L0o[ 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 50.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
50.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 50.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 29 de 151
Camara Municipal Pva do leste-Ml
R.n? Rub
Oikl ^
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I ■ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
if.
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. i GABINETE DO SECRETÁRIO K
Programa []0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo Promover ações de otimização que melhorem a produtividade do servidor púbiico, apiicar avaliações de desempenho condizentes com a realidade e implementar melhorias que resultem em maior qualidade do serviço prestado ao cidadão, por conseguinte, desenvolver, contratar, intensificar cursos e palestras de formação e interação que incentive e oriente ò
servidor a desenvolver seu trabalho de forma humanizada.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete politicas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
REALIZAÇAO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO
META FÍSICA;
TIPO DE AÇÃO; ATIVIDADE
PRODUTO; CONCURSO / PROCESSO SELETIVO REALIZADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
I
META POR EXERCÍCIO, ■«*r2022 -2023 2024, 2025
2,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 : 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vincuiados
1.200.000,00 1.675.000.00 50.000.00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
1.200.000,00 1.675,000,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.200.000,00 1.675.000,00 . / 50.000,00 50.000,00
MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SMAD
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
417.500,00 598.100,00 657.910,00 723.701,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
417.600,00 598.100,00 657.910,00 723.701,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAli Á. 417.600,00 598.100,00 657.910,00 723.701,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 30 de 151
Çjmara Municipal Pva do leste-Mr
fl.n? Rub
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora.
-J
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.:I GABINETE DO SECRETARIO
Programa 0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo Promover ações de otimização que melhorem a produtividade do servidor público, aplicar avaliações de desempenho
condizentes com a realidade e implementar melhorias que resultem em maior qualidade do serviço prestado ao cidadão,
por conseguinte, desenvolver, contratar, intensificar cursos e palestras de formação e interação que incentive e oriente o
servidor a desenvolver seu trabalho de forma humanizada.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÀO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 : 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
491.000,00 548.100,00 602.910,00 663.201,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
491.000,00 548.100,00 602.910,00 663.201,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 491.000,00 548.100,00 602.910,00 663.201,00
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
647.000,00 1.090.600,00 1,199.660,00 1.319.626,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
647.000,00 1.090.600,00 1.199.660,00 1.319.626,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 647.000,00 1.090.600,00 1.199.660,00 1.319.626,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 31 de 151
câmara Municipal Pva do Leste-MT
Fl.n? Rub
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
1«r- -
Unid. Resp. |3ABINETE DO SECRETÁRIO Unidade Gestora 001.001 : PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PB
GESTÃO ADMINISTRATIVA Programa [0012
Objetivo Promover ações de otimização que meihorem a produtividade do servidor público, aplicar avaiiações de desempenho
condizentes com a realidade e implementar melhorias que resuitem em maior quaiidade do serviço prestado ao cidadão,
por conseguinte, desenvoiver, contratar, intensificar cursos e paiestras de formação e interação que incentive e oriente o
servidor a desenvolver seu trabalho de forma humanizada.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete politicas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025-
0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
480.000,00 604.000,00 664.400,00 730.840,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
480.000,00 604.000,00 664.400,00 730.840,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL, 480.000,00 ^ 604.000,00 664.400,00 730.840,00 í
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
2.876.000,00 4,749.871,20 5.224.858,32 5.747.344,15
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
2.876.000,00 4.749.871,20 5.224,858,32 5.747.344,15
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL lí- 2.876.000,00 4.749.871,20 5.224.858,32 5.747.344,15
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 32 de 151
câmara Municipal Pva do leste-MT
FL.n? Rub 043
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unid. Resp.'I GABINETE DO SECRETÁRIO Unidade Gestora lE 01.001 - PREFEiTURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF
n
jk
Programa 0013 FINANÇAS MUNICIPAIS
Objetivo Garantir o equilíbrio financeiro municipal e buscar sua revitalização por meio de políticas diversas.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Empresas, Contribuintes, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
Indicador I; Unidade Medida | índice Recente índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTOESTIMADOPARAO PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
41.089.209,40 4,900.000,00 45.989.209,40 45.989.209,40
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 8.415.970,40 11.656.500,00 12.271.650,00 13.645.089,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
7.360.970,40 10.301.500,00 11.026.650,00 12.400.089,00
1,055.000,00 1.355.000,00 1.245.000,00 1.245.000,00
TOTAL 8.415.970,40 11,656.500,00 12.271.650,00 13.645.089,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 33 de 151
câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n? Rub 050 -V
.^v
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
■íTníiíi
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.: GABINETE DO SECRETÁRIO
:,Êa í
Programa 0013 FINANÇAS MUNICIPAIS
Objetivo Garantir 0 equilíbrio financeiro municipai e buscar sua revitalização por meio de políticas diversas.
Servidores Públicos, População, Empresas, Contribuintes, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipai para as despesas de capitai e outras deias decorrentes e para as reiativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇÃO DE veículos nfri iiTí wl
META FiSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2023 2024 2025
2,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
120.000,00 120.000.00 120.000,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATURE2:A DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
TOTAL 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
ÍQIJI^IÇ^Ò DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 * 2023 2024 ' 2025
4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
10.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
TOTAL 10.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Gnjpo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 34 de 151
Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL n? Rub
0S\
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I ■ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
I
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITUFÍA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. I GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa 0013 FINANÇAS MUNICIPAIS
Objetivo Garantir o equilíbrio financeiro municipal e buscar sua revitalização por meio de políticas diversas.
Público Alvo/
Justificativa Servidores Púbiicos, População, Empresas, Contribuintes, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipai para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para’as relativas aos programas de duração continuada.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FlSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
Recursos Ordinários 10.000,00 150.000,00 50.000,00 50,000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00
.TOTAL 10.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00
META fISICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
6,00 6,00 6,00 6,00
^^^O^ONTEDERECUR|0|J§M^
FONTE 2022 2023 2024 2025
. Recursos Ordinários 15.000,00 35.000,00 25.000,00 25,000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00 35.000,00 25.000,00 25.000,00
TOTAL 15.000,00 35.000,00 25.000,00 1- :■ H
25.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 35 de 151
câmara Municipal Pva do Leste-MT
Rub FL.n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
i. .T í
Unidade Gestora'. 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. I[GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa []0013 FINANÇAS MUNICIPAIS
Objetivo Garantir o equilíbrio financeiro municipai e buscar sua revitalização por meio de políticas diversas.
Servidores Públicos, População, Empresas, Contribuintes, Comércio Locai e demais envolvidos na Gestão Púbiica
Municipai / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração púbiica municipai para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: SERVIÇO CONTRATADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
i,oo| 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
50.000,00 500.000,00 250.000,00 250,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
50.000,00 500.000,00 250,000,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 50.000,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00
MANUTENÇÃQ GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFAZ T
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,21
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
I
FONTE 2022 2023 2024 '2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
915.000,00 2.052.500,00 2.257.750,00 2.483.525,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
915.000,00 2.052.500,00 2.257.750.00 2.483.525,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 915.000,00 2.052.500,00 2.257.750,00 2.483.525,00
Grupo Assessor Públioo® Usuário: THIAGO Página 36 de 151
Câmara Municipal Pva do Leste lViT
FL. n? Rub
051
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade
f
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.; GABINETE DO SECRETÁRIO m- LLi I
Programa 0013 FINANÇAS MUNICIPAIS
Objetivo Garantir o equilíbrio financeiro municipai e buscar sua revitalização por meio de políticas diversas.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Empresas, Contribuintes, Comércio Local e demais envoividos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamentai e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
I
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
r 0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
1.600.000.00 2.166.000,00 2.382.600.00 2.921.634,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
1.600.000,00 2.166.000,00 2.382.600,00 2.921.634,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.600.000,00 2.166.000,00 2.382.600,00 2.921.634,00
|fÁl|UTgiNÇÃO COORDENADORIA DE TRIBIÍTAÇÃO '^íl'nin
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 , 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
983.000,00 1.033.000,00 1.136.300,00 1.249.930,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
983.000,00 1.033.000.00 1.136.300,00 1.249.930,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 983.000,00 1.033.000,00 1.136.300,00 1.249.930,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 37 de 151
T
Camara Miinicipal Pva do Lesta-ívir
Rub Fl.n°
V
•^.r.
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestoral I
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO
mPrograma 0013 FINANÇAS MUNICIPAIS
Objetivo Garantir o equiiíbrio financeiro municipal e buscar sua revitaiização por meio de políticas diversas.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Empresas, Contribuintes, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO DA DIVIDA PUBLICA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: OPER. ESPECIAL
PRODUTO: % DÍVIDA FUNDADA PAGA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO, 2022 2023 2024
11 0,25 0,25 0,25 0,2
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 .2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
950.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
50.000,00
900.000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
TOTAL 950.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: OPER. ESPECIAL
PRODUTO: 1% MENSALRCL
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
3.762.970,40 4.500.000,00 4.950.000,00 5.445.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
3.762,970,40 4.500.000,00 4.950.000,00 5.445.000,00
0,00 0,00 0.00 0,00
TOTAL, 3.762.970,40 4,500.000,00 4.950.000,00 5.445.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário; THIAGO Página 38 de 151
1
Camara Municipal Pva do leste-ivU í
FL.n? Rub 05^ V
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ■ PPA
I Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. t COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂN5
mi
Programa 0015 TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
Objetivo Elaborar políticas de educação no trânsito, manter a CMTU, bem como estruturar e manter a sinalização e mobilidade
urbana do município, ademais, adquirir uma motocicleta com um suporte para a pintura de faixas, e também estruturar a
comunicação visual, pois desta forma investirá na fabricação das próprias placas de sinalização.
Público Alvo/
Justificativa
População, Empresas, Servidores Públicos, Contribuintes, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Indicador ^|| Unidade Medida .| índice Recente | índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100.00000 0.0000000
Fórmula de Cálculo:
i
olução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
[
11.767.430,00 10.095,000,00 21.862.430,00 21.862.430,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 3.832.000,00 4.933.000,00 6.583,300,00 6.514.130,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
2.317.000,00
1.515.000,00
2.953.000,00 3.208.300,00 3.289.130,00
1.980.000,00 3.375.000,00 3.225.000,00
TOTAL 3.832.000,00 4.933.000,00 6.583.300,00 6.514.130,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 39 de 151
Camara IVIunicipal Pva do leste M
Fl.n? Rub O St.
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I ■ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ÍEB.
Unid. Resp.
■■
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNÍ m'
Programa 0015 TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
Objetivo Elaborar políticas de educação no trânsito, manter a CMTU, bem como estruturar e manter a sinalização e mobilidade
urbana do município, ademais, adquirir uma motocicleta com um suporte para a pintura de faixas, e também estruturar a
comunicação visual, pois desta forma investirá na fabricação das próprias placas de sinalização.
População, Empresas, Servidores Públicos, Contribuintes, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÀO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 i 2023 2024 2025^
6,00| 6,00 6,00 6,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 : 2023 2024 2025 ::
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
15.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00
TOTAL 15.000,00 .30.000,00 25.000,00 25.000,00
lljlPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZADO DE TRÂNSITO :
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: SINALIZAÇÃO INSTALADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
10,00 5,00 5,00 5,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
2,000.000,00 1.350.000,00 3.350.000,00 3.400.000,00
0,00 0,00 0.00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
500.000,00 200.000,00 200.000,00
3.150.000,00
200.000,00
3.200.000,00 1.500.000,00 1.150.000,00
TOTAL 2.000.000,00 1.350.000,00 3.350.000,00 3.400.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 40 de 151
Cimafa Wunicipal Pva do Leste-MI
FL.nS Rub
05V V
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
•T-d
Unid.
7.^
R.sp| Unidade Gestora í 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRAN5
■■i:.
Programa [0015 TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
Objetivo Elaborar políticas de educação no trânsito, manter a CMTU, bem como estruturar e manter a sinaiização e mobilidade
urbana do município, ademais, adquirir uma motocicieta com um suporte para a pintura de faixas, e também estruturar a
comunicação visual, pois desta forma investirá na fabricação das próprias placas de sinalização.
Público Alvo/
Justificativa
População, Empresas, Servidores Públicos, Contribuintes, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete politicas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
CONSTRUÇÃO PRÉDIO CMTU
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: IMÓVEL CONSTRUÍDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
o,oo| 0,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE :;2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 1.000.000,00 400.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 200.000,00
800.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0.00 0,00
TOTAL ■: 0,00 1.000.000,00 400.000,00 0,00
MANUTENÇÃO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
1.817.000.00 2.553.000,00 2.808.300,00 3.089.130,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
1.817.000,00 2.553.000,00 2.808.300,00 3.089.130,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.817.000,00 2.553.000,00 2.808.300,00 3.089.130,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 41 de 151
Camara Municipal Pva do Lesie-iVU
Rub FL.n“
V
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
|l •-Vfii: Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unici. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO
{.
Programa 0016 EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
Objetivo Garantir educação e ensino de qualidade aos munícipes, bem como auxiliar nas políticas públicas voltadas para a
educação.
Público Alvo/
Justificativa
População, Servidores Públicos, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração púbiica municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
indicador I Unidade Medida índice Recente | índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO >
458.997.352,93 101.386.987,80 560.384.340.73 560.384.340,73
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
46.645.713,79
73.590.460,54
54,978.940,00 57.792.584,00
86.443.000,00
67.561.342,40
78.680.000,00 94.692,300,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
90.176.686,53 109.708.940.00 121.665.584,00 137.446.142.40
30.059.487,80 23.950.000,00 22.570.000,00 24.807.500,00
TOTAL 120.236.174,33 133.658.940,00 ,144.235.584,00 162.253.642,40
Grupo Assessor Públioo® Usuário: THIAGO Página 42 de 151
Câmara IVIunicipal Pva do Leste-íVi
FL. n? Rub 05^
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I ■ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO • PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. ^GABINETE DO SECRETÁRIO I,
?l ff.
Programa 0016 EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
Objetivo Garantir educação e ensino de qualidade aos munícipes, bem como auxiliar nas políticas públicas voltadas para a
educação.
População, Servidores Púbiicos, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇAO DE VEÍCULOS Yi%^'
META FlSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
- META POR EXERCÍCIO I
2022 2023 2024 2025
1,00 0,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00
TOTAL 120.000,00 0,00 ,120.000,00 120.000,00
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
i
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
i,oo[ 1,00 0,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
150.000,00 0,00 150,000,00 150.000,00
TOTAL 150.000,00 : ' 0,00 150.000,00 150.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 43 de 151
7 jmara Municipal Pw do Lesttf-fj^
Rub Fl.nsoU) I t-. 1
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ■ PPA
J-..-
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. GABINETE DO SECRETARIO
M' IL
Programa 0016 EDUCAÇAO E ENSINO DE QUALIDADE
Objetivo Garantir educação e ensino de qualidade aos munícipes, bem como auxiliar nas poiiticas públicas voitadas para a
educação.
Público Alvo/
Justificativa
População, Servidores Públicos, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipai / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamentai e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração púbiica municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ^
META FÍSICA;
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
L 2,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 - 5.000,00
META FÍSICA;
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
140,00 140,00 140,00 140,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
150.000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00
200.000,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
350.000,00 750.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00
TOTAL 350.000,00 750,000,00 1.050.000,00 1.100.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 44 de 151
câmara Municipal Pva do leste ivi
fL. n? Rub õh\
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ■ PPA
Unid. Resp.:J Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - Pfi GABINETE DO SECRETÁRIO
EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE Programa |0016
Objetivo Garantir educação e ensino de quaiidade aos municipes, bem como auxiiiar nas políticas públicas voitadas para a
educação.
Público Alvo/
Justificativa
População, Servidores Públicos, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ■■■ -- St®
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vincuiados
10.000,00 10.000,00 10,000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000.00
TOTAL 10.000,00 10.000,00 :: 10.000,00 10.000,00
METAFÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
%
4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10,000,00 10.000,00
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 :V
.ií" 10.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 45 de 151
Camara Municipal Pva do leste-MT
fL.ns■ f a
Qrl^
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora ^ 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE"^- PF Unid. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO
m
■'V- I
Programa 0016 EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
Objetivo Garantir educação e ensino de qualidade aos munícipes, bem como auxiliar nas políticas públicas voitadas para a
educação.
Público Alvo/
Justificativa
População, Servidores Públicos, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Púbiica Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas púbiicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS ATRATIVOS AOS ALUNOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: PROJETO IMPLANTADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
2,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE .:::'2022 ; 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vincuiados
50.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
50,000,00
50.000,00
150.000,00 50.000,00 50.000,00
50.000,00 50,000,00 50.000,00
TOTAL 100.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00
AUMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR n
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
i
I
META POR EXERCÍCIO ; r 2022 2023 2024 2025^
3,00[ 3,00 0,00 3,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
* FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
600.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
600.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
TOTAL 600.000,00 ‘ " 0,00 ■■■S 1.500.000,00 1.500.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 46 de 151
Câmara Municipal Pvãdo ipa'J fui» ■
-Mí
bh Rub
V
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
■ii Unidade Gestora 001.001 . PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.;3 GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa 0016 EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
Objetivo Garantir educação e ensino de qualidade aos munícipes, bem como auxiliar nas políticas públicas voltadas para a
educação.
Público Alvo/
Justificativa
População, Servidores Públicos, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: ESCOLA CONSTRUÍDA / AMPLIADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
2,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025;:
1. RecursosOrdinários
2. Recursos Vinculados
6.836.455,84 12.900.000,00 8.500.000,00 10.000.000,00
12.228.031,96 3.700.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
19.064.487,80 16.600.000,00 12.500.000,00 14.000.000,00
TOTAL 19.064.487,80 16.600.000,00 12.500.000,00 14.000.000,00
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
.1- META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
25,00 25,00 25,00 25,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
TOTAL 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 47 de 151
Câmara Municipal Pva do leste-IVIT
Fl. n? Rub
■rMl V.
^.■
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
5^ IK^aíÍBÍléí^á,lí'^;i Unidade Gestora Unid. Resp.: í' 1
i 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa 0016 EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
Objetivo Garantir educação e ensino de qualidade aos municipes, bem como auxiliar nas poiiticas públicas voltadas para a
educação.
Público Alvo/
Justificativa
População, Servidores Públicos, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: ESCOLA CONSTRUÍDA / AMPLIADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 202S
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
100.000,00 175.000,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 175.000,00 200.000,00 200.000,00
TOTAL ,<■} 100.000,00 175.000,00 ^ 200.000,00 200.000,00
DOAÇAO APAE - LEI MUNICIPAL N.” 1942/2021
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: CONVÊNIO OU PARCERIA FIRMADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,50 0,00 0,00 0,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL .
500.000,00., 0,00 0,00 0,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 48 de 151
Caiiidra Municipal Pva do Lp«h-MT
fL n? Rub 0(p^
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO • PPA
1 c.. i - líf
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO
fiÜiiiÉ-i r.‘
Programa 0016 EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
Objetivo Garantir educação e ensino de qualidade aos municipes, bem como auxiliar nas políticas públicas voltadas para a
educação.
Público Alvo/
Justificativa
População, Servidores Públicos, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
CONSTRUÇÃO BARRACÃO PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: IMÓVEL CONSTRUÍDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
L 1,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.500.000,00 0,00 0,00 •v 0,00 ^ -1
FUNDEB 30% - INVESTIMENTOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 0,00 0,00 0,00
7.000.000,00 6.250.000,00 6.875,000,00 7.562.500,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
7.000.000,00 6.250.000,00 6.875.000,00 7.562.500,00
TOTAL ' 7.000.000,00 6.250.000,00 6,875.000,00 7.562.500,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 49 de 151
câmara Municipal Pua do leste-Ml
fL.n? Rub 0^^ X/
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO
:' í-j
]0016 EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
Garantir educação e ensino de qualidade aos munícipes, bem como auxiliar nas políticas públicas voitadas para a
educação.
Programa
Objetivo
Público Alvo/
Justificativa
Popuiação, Servidores Públicos, Comércio Locai e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS Ã EDUCAÇÃO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÀO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$|
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
25.000,00 10,000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
25.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 25.000,00 10.000,00 10.000,00 '■i-r 10.000,00
CONI^IOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS Ã EDUCAÇÃO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CONVÊNIO OU PARCERIA FIRMADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
Too} 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
Recursos Ordinários 1.200.000,00 1.358.640,00 1.494.504,00 1.643.954,40
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
1.200.000,00 1.358.640,00 1.494.504,00 1.643.954,40
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.200.000,00 1.358.640,00 1.494.504,00 1.643.954,40
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 50 de 151
Camara Municipal Pw do leste 'v
1
fL. n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
I
e-sVvLt
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF ■
Unid. ■ Resp._ GABINETE DO SECRETÁRIO
i.
Programa 0016 EDUCAÇAO E ENSINO DE QUALIDADE
Objetivo Garantir educação e ensino de quaiidade aos munícipes, bem como auxiiiar nas poiiticas públicas voltadas para a
educação.
Público Alvo/
Justificativa
População, Servidores Públicos, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIO DE EDUCAÇAO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
% META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25| 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 : 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
450.000,00 489.100,00 538.010,00 591.811,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
450.000,00 489.100,00 538.010,00 591.811,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 450.000,00 489.100,00 538.010,00 591.811,00
MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ,
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
■
META POR EXERCÍCIO ,,, 2022 2023 2024 * 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
2.182.795,46 4,150.000,00 4.500.000,00 4.800.000,00
1.317.204,54 1.350.000,00 1.485.000,00 1.633.500,00
NATURE2A DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
3.500.000,00 5.500.000,00 5.985.000,00 6.433.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.500.000,00 5.500.000,00 5.985.000,00 6.433.500,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 51 de 151
Câmara iviunicipal Pva 30 _
Rub FL. n?CiA I I
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
1/ JS:'
Unid. Resp.í Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa 0016 EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
Objetivo Garantir educação e ensino de quaiidade aos munícipes, bem como auxiiiar nas poiíticas púbiicas voltadas para a
educação.
Público Alvo/
Justificativa
População, Servidores Públicos, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipai / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO Í2022 2023 2024 2025;
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
1.993.651,80
4.006.348,20
1.440.600,00
4,030.000,00
1.584.660,00 1.743.126,00
4.433.000,00 4.876.300,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
6.000.000,00 5.470,600,00 6.017.660,00 6.619.426,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ; 6.000.000,00 5.470.600,00 6.017.660,00 6.619.426,00 J-*v<
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
820.000,00 973.100,00 1.070.410,00 1.177.451,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
820.000,00 973.100,00 1.070.410.00 1.177.451,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL^ :.S». 820.000,00 ^ 973.100,00 1.070.410.00, 1.177.451,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 52 de 151
Camara Municipal Pi/a do liesl^'lVn
Rub
tf
'wmunicípio de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
íí; ?SÍ
Unidade Gestora * GABINETE DO SECRETÁRIO
. ... -.0.. ^ ±aãá,
001.001 . PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.:
..I 1=
Programa 0016 EDUCAÇAO E ENSINO DE QUALIDADE
Objetivo Garantir educação e ensino de qualidade aos munícipes, bem como auxiliar nas políticas públicas voltadas para a
educação.
Público Alvo/
Justificativa
População, Servidores Públicos, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO SEÇAO PEDAGÓGICA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024" 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
28.892.810,69
573.875,84
33.007.500,00
750.000,00
37.500.000,00 45.000.000,00
800,000,00 900.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
29.466.686,53 33.757.500,00 38.300.000,00 45.900.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 29.466.686,53 33.757.500,00 38.300.000,00 45.900.000,00
"FUNDEB 70% -riiiTÉ tfli
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO , 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,2!
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 0,00 0,00 0,00
38.642.500,00 54.250.000,00 59.675.000,00 65.642.500,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
38.642.500,00 54.250.000,00 59.675.000,00 65.642.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 38.642.500,00 54.250.000,00 59.675.000,00 65.642.500,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 53 de 151
Ornara Municipal Pua Hotêsfe iyi
fL. ns Rub 0 >0
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ■ PPA
ii- n
I GABINETE DO SECRETÁRIO Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp.
EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE Programa []0016
Objetivo Garantir educação e ensino de qualidade aos munícipes, bem como auxiliar nas políticas públicas voltadas para a
educação.
Público Alvo/
Justificativa
População, Servidores Públicos, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Púbiica Municipai / O PPA 2022-2025
reflete políticas púbiicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
FUNDEB 30%
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÀO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO . j, 2022' 2023 2024 2025 ;
0.25[ 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 0,00 0,00 0,00
8.222.500,00 6.275.000,00 6.902.500,00 7.592.750,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
8.222.500,00 6.275.000,00 6.902.500,00 7.592.750,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 8.222.500,00 6.275.000,00 . 6.902.500,00 7.592.750,00
FUNDEB 30% - TRANSPORTE ESCOLAR
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
r META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
r 0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE V.2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 0,00 0,00 0,00
1.300.000,00 1,475.000,00 1.622.500,00 1.784.750,00
NATUREZA DA DESPESA
wm
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
1,300,000,00 1.475,000,00 1.622,500,00 1.784.750,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.300.000,00 1.475.000,00 1.622.500,00 1.784.750,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 54 de 151
Camara Municipa Pva do Leste-MT
fl.n? Rub
,,,,
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I ■ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
-m 3'jr.
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Respll GABINETE DO SECRETÁRIO
f *
Programa []0018 GESTÃO EM SAÚDE
Objetivo Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos voltados para as ações de saúde, visando o
aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população, reiterando assim a importância de incluir a
necessidade de executar parte dos atendimentos que são considerados média e alta complexidade.
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para .dgspesas^e_capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa as
Indicador I Unidade Medida | índice Recente índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
JJ.oi 9.342,50 744.500,00 34,563.842,50 34.563.842,50
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vincuiados
6.942.500.00
13.000,00
8.316.750.00 9.137.425,00
13.000,00
10.115.167,50
13.000,00 13.000,00
NATUREZA DA DESPESA
uespesas uorrei (custeio) 6.617.500,00 8.219.250,00 9.039.925,00 9.942.667,50
Despesas de Capital 338.000,00 110.500,00 110.500,00 185.500,00
TOTAL 6.955.500,00 8.329.750,00 9.150.425,00 10.128.167,50
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 55 de 151
Caffiara Municipal m do Leste-Mi
Rub ft nsOU V
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
V"'
Unidade Gestora r
r
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. GABINETE DO SECRETARIO :
tfe
Programa 0018 GESTÃO EM SAÚDE
Objetivo Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos voltados para as ações de saúde, visando o
aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população, reiterando assim a importância de incluir necessidade de executar parte dos atendimentos que são considerados média e alta complexidade.
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
a
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
00] 1,00 1,00 1,00 1,
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
300.000,00 75.000,00 75.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 75.000,00 75.000,00 150,000,00
TOTAL 300.000,00 75.000,00 ,, 75.000,00 150.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES -yg#
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
« META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
10.000.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATURE2A DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL■ 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 56 de 151
Camara Miiniapal PradoLpap-MT
FL.n? Rub 0^1
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF
.y '.P
Unidade Gestora Unid. Resp.f GABINETE DO SECRETÁRIO
GESTÃO EM SAÚDE Programa [10018
Objetivo Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos voltados para as ações de saúde, visando o
aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população, reiterando assim a importância de incluir a
necessidade de executar parte dos atendimentos que são considerados média e alta complexidade.
Público Alvo/
Justificativa
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES }
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE 11' itr f iiÉiítifi'ií-iw-Ya-'
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 Yí2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
■
FONTE 2022 - „ 2023 2024 Y2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
25.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA :Wís^':
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
20.000,00
5.000,00
12.500,00 12.500,00 12.500,00
2,500,00 2.500,00 2.500,00
TOTAL 25.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 57 de 151
câmara IVIunicipal Pva do Leste-ivt
fL.ns Rub
•r'-
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I ■ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
m
'■ n. Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa 0018 GESTÃO EM SAÚDE
Objetivo Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos voltados para as ações de saúde, visando o
aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população, reiterando assim a importância de incluir a
necessidade de executar parte dos atendimentos que são considerados média e alta complexidade.
Público Alvo/
Justificativa
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
META FiSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025:
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
395.000,00 401.450,00 441.595,00 485.754.50
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
395.000,00 401.450,00 441.595,00 485.754,50
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL r#' 395.000,00 401.450,00 441.595,00 485.754,50
IgANUTpiaÇÃO COORDENADORIA DE GESTÃO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
4.187.000,00 4.854.100,00 5.339.510,00 5.873.461,00
13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
4.187.000,00 4.854.100,00 5.339.510,00 5.873,461,00
13.000,00 13,000,00 13.000,00 13,000,00
TOTAL
A
4.200.000,00 4.867.100,00 5.352.510,00 5.886.461,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIACO Página 58 de 151
Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. ns Rub 0V5 V
> ;■
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I • PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
001.001 ■ PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp.^ Unidade Gestora * GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa ]0018 GESTÃO EM SAÚDE
Objetivo Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos voitados para as ações de saúde, visando o
aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população, reiterando assim a importância de incluir a
necessidade de executar parte dos atendimentos que são considerados média e aita complexidade.
Público Alvo/
Justificativa
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipai / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipai para as despesas de capital e outras deias decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA, AUDITORIA, CONTROLE E REGULAÇÃO -
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025 .
0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
2.015.500,00 2.951.200,00 3.246.320,00 3.570.952,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
2.015.500,00 2.951.200,00 3.246.320,00 3.570.952,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.015.500,00 2.951.200,00 3.246.320,00 3.570.952,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 59 de 151
Cãmnra Mumcipal Pva do Lestg-IVIT
ft n? ■■'ub
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
mi I FMS-ATENÇÃO BÁSICA Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE Programa |0019
Objetivo Garantir a exceiência e qualidade no atendimento aos usuários da Atenção Básica em Saúde do Município.
Público Alvo/
Justificativa
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Indicador II Unidade Medida Jlíf índice Futuro índice Recente
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador;
^STO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
117.413.972,00 7.055.000,00 124.468.972,00 124.468,972,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 16.726.500,00 14.726.200,00
14.750.000,00
16.976.320,00
16.230.000,00
18.060.452,00
17.874.500,00 2. Recursos Vinculados 9.125.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
24.041.500,00 28.201.200,00 31.021.320,00 34,149.952,00
1.810.000,00 1.275.000,00 2.185.000,00 1,785.000,00
TOTAL; 25.851.500,00 29.476.200,00 ; 33.206.320,00 35.934.952,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 60 de 151
Câmara Municipal Pva do Leste-lvll
FL. n? Rub
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
^ y si-fc* i j
Unidade Gestora ^ 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. I FMS-ATENÇÃO BÁSICA
1 i-;-
Programa n0019 ATENÇÃO BÃSICA Ã SAÚDE
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Atenção Básica em Saúde do Município.
Público Alvo/
Justificativa População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
AQUISIÇAO DE VEÍCULOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÀO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 0,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 . 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA -
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00
TOTAL 60.000,00 0,00:, 60.000,00 60.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025 W 104,00 104,00 104,00 104,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
50.000,00 75.000,00 75.000,00
200.000,00
75,000,00
200.000,00 200.000,00 200.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
250.000,00 275.000,00 275.000,00 275,000,00
TOTAL 250.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 íriGrupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 61 de 151
Camara Municipal Pva do Leste-MT
FL. ns Rub
OH i
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Íí-Vifl 1
■'rS
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITUFtA DE PRIMAVERA DO LESTE L PR Unid. Resp.t FMS-ATENÇÃO BÁSICA .T 'C.' >=*?■ ‘1 A"-
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE Programa ]0019
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Atenção Básica em Saúde do Município.
Público Alvo/
Justificativa Popuiação e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas púbiicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
as
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: ESF CONSTRUÍDO / AMPLIADO / REFORMADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 V 2023 2024 2025
2,00 2,00 2,00 2,OI
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE H2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
775.000,00
725.000,00
250.000,00
750.000,00
1.000.000,00 500.000,00
850.000,00 950.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 1.000.000,00 1.850.000,00 1.450.000,00
TOTAL 1.500.000,00 1.000.000,00 1.850.000,00 1.450.000,00
MANUTENÇÃO ESF S, NASF, SAÚDE BUCAL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
roSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 13.560.500,00 13.230.100,00
10.175.000,00
14.553.110,00 16.008.421,00
2. Recursos Vinculados 6.800.000.00 11.192.500.00 12.338.250,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
20.360.500,00 23.405.100,00 25.745.610,00 28.346.671,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 20.360.500,00 23.405.100,00 25.745.610,00 28.346.671,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 62 de 151
Camara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n? Rub
0^*3 V
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unid. Resp. Unidade Gestora -> 001.001 ■ PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR FMS - ATENÇÃO BÁSICA
M [i
Programa 0019 ATENÇÃO BÁSICA Ã SAÚDE
Objetivo Garantir a exceiência e quaiidade no atendimento aos usuários da Atenção Básica em Saúde do Municipio.
Público Alvo/
Justificativa
População e demais envoividos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE li
rr:
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025.'"
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 < 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vincuiados
2.281.000,00 1.171.100,00 1.288.210,00
3.987.500,00
1.417.031,00
1.400.000,00 3.625,000,00 4.386.250,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
3.681.000,00 4.796.100,00 5.275,710,00 5.803.281,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL .•■«íí^ '■ 3.681.000,00 4.796.100,00 5.275.710,00 5.803.281,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 63 de 151
Camnra Mumcipal Pva do Lestc-MT
FL.n? Rub 0'iO V
município de primavera do leste
ANEXO I • PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO • PPA
Unidade Gestora 001.001 ■ PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE ■ PR FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
-ítf V' m
i
Programa [10020 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Média e Alta Complexidade em Saúde do Município.
Público Alvo/
Justificativa
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Indicador |; Unidade Medida | índice Recente índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
402.055.786,97 7.672.537,23 409.728.324,20 409.728.324,20
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 73.434.787,70 52.232.350,00 60.308.065,00 66.948.871,50
2. Recursos Vinculados 1.605.000,00 46.785.000,00 51,635.000,00 56,779.250,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
71.837.250,47 97.867.350,00 110.433.065,00 121.918,121,50
3.202.537,23 1.150.000,00 1.510.000,00 1.810.000,00
TOTAL i: 75.039.787,70 99.017.350,00 111.943.065,00 123.728.121,50
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 64 de 151
Camara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n? Rub
ri?)\ I ^
yMUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ■ PPA
Ni
í Unidade Gestora 001.001 . PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - Pfi Unid. Resp. .p FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa ]0020 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Objetivo Garantir a excelência e qualiciade no atendimento aos usuários da Média e Alta Complexidade em Saúde do Município.
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇAO DE VEÍCULOS c- .-a.i
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR EXERCÍCIO i ij 2022 2023 2024 2025
1,00 0,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 1 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vincuiados
60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATURE2A DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00
TOTAL 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
250,00 250,00 250,00 250,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
20.000,00
605,000,00
150.000,00 150.000,00 150.000,00
500.000,00 550.000,00 600.000,00
NATURE2A DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
0,00 0,00 0,00 0,00
625.000,00 650.000,00 700.000,00 750.000,00
TOTAL 625.000,00 650.000,00 S 700.000,00 750.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 65 de 151
Camara Municipal Pva do Leste-ívir
FL.n? ,;^b otl ikl
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
í -. -
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp.^ FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
lí,: ÍS-;
Programa []0020 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Média e Alta Complexidade em Saúde do Municipio.
Público Alvo/
Justificativa População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
as
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UPA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: PRÉDIO AMPLIADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
i,oo| 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
500.000,00 300.000,00 300.000,00 550.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
500.000,00 250.000,00 250.000,00 500.000,00
TOTAlí ; T
500.000,00 300.000,00 ' 300.000,00 550.000,00
AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E AMBULÂNCIAS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: AMBULÂNCIA OU UNID. MÓVEL ADQUIRIDA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
CU!
1,00 1,00 1,00 1,01
USTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1, Recursos Ordinários 50.000,00 50.000,00
200.000,00
150.000,00 150.000,00
350.000,00 2. Recursos Vincuiados 350.000,00 350.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
400.000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00
TOTAL! 400,000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário; THIAGO Página 66 de 151
Camara Municipal Pva do Leste ivii;
^ Rub 0^3 V
FL. n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
^ FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.
ht-f
Programa 0020 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Média e Alta Complexidade em Saúde do Município.
Público Alvo/
Justificativa
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: CONSTRUÇÃO CAPS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 í 2023 2024 2025
1,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO POR fonte DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vincuiados
317.537.23 0,00 0,00 0,00
300.000,00 0.00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
617.537,23 0,00 0,00 0,00
TOTAL: ■'Í-.Í5,Í ■■ 617.537,23 0,00 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO CEO / UCT
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: IMÓVEL CONSTRUÍDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
1
META POR EXERCÍCIO ;-2022 : !■: 2023 2024 2025
100,00 0,00 0,00 0,01
STO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2, Recursos Vinculados
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 67 de 151
Camnra Municipal Pva do Lesle-IViT
„ub fL. ni
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ■f
Unidade Gestora^ 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. f FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa 0020 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Média e Alta Complexidade em Saúde do Município.
Público Alvo/
Justificativa População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipai / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamentai e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
as
CONVÊNIO COM ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FIM LUCRATIVO - MAC
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: CONVÊNIO OU PARCERIA FIRMADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
198.000,00 300.000,00 330.000,00 363.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
198.000,00 300.000,00 330,000,00 363.000,00
-■ 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 198.000,00 300.000,00 330.000,00 363.000,00 í'1
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
USTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025/
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
700.000,00
350.000,00
3.036.000,00
350.000,00
3.340.000,00 3.675.000,00
400.000,00 450.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
1.050.000,00 3.386.000,00 3.740.000,00 4.125.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.050.000,00 3.386.000,00 3.740.000,00 4.125,000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 68 de 151
Çjmara Municipal Pua do Leste IW í
FL n?0^'S ^
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Wl
Unidade Gestora i
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR
m '.v.-:- Unid. Resp. 1 FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
... .1
Programa []0020 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Média e Alta Complexidade em Saúde do Município.
Público Alvo/
Justificativa População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
i
META POR EXERCÍCIO ;2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
885.000,00 1.053.200,00 1.250.000,00 1,350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
885.000,00 1.053.200,00 1.250.000,00 1.350,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 885.000,00 1.053.200,00 1.250.000,00. 1.350.000,00
MANUTENÇÃO UNIDADE DE REABILITAÇÃO ^
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
t
0,25 0,25 0,25 0,25
USTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
2.049.000,00 2.476.900,00 2,724.590,00 2.997.049,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
2.049.000,00 2.476.900,00 2.724.590,00 2.997.049,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL. 2.049.000,00 2.476.900,00 2.724.590,00 2.997.049,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 69 de 151
Camara Municipal Pvj do Leste-Mi
FL.n? r.ub
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 101.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp,M FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
ÍT^Aí' Ü
Programa []0020 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Objetivo Garantir a exceiência e qualidade no atendimento aos usuários da Média e Aita Complexidade em Saúde do Município.
Público Aivo/
Justificativa População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração púbiica municipai para as jgspesas de capitai e outras deias decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO - UCT ;
META FÍSiCA:
TIPO DE AÇÃO; ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
i
META POR EXERClCIO Ü 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,2!
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vincuiados
634.000.00 1.027.900,00 1.130.690,00 1.243.759,00
0,00 10.000,00 12.500,00 15.000.00
NATURE2LA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
634.000,00 1.037.900,00 1.143.190,00 1.258.759,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALf 634.000,00 1.037.900,00 *' 1.143.190,00 1.258.759,00
MANUTENÇÃO LABORATÓRIO CENTRAL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 5
2022 2023 2024 2025
é
0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
1.500.000,00 1.105.000,00
50.000,00
1.215.500,00 1.337.050,00
0,00 52.500,00 55.000,00
NATURE2A DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
1.500.000,00 1.155.000,00 1.268.000,00 1.392.050,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.500.000,00 1.155.000,00 1.268.000,00 1.392.050,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 70 de 151
ÇjiTora Municipal puj do Leste-MT
a.n?
0l\ V
.y:s.
■TTS > ;•-
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I • PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa 0020 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Média e Alta Complexidade em Saúde do Município.
Público Alvo/
Justificativa
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÕGICAS - CEO
META FlSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
I
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25| 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
1.675.000,00 1.814.150,00
50.000,00
1.995.565,00 2.195.121,50
0,00 52.500,00 55.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
1.675.000,00 1.864.150,00 2,048.065,00 2.250.121,50
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.675.000,00 1.864.150,00 2.048.065,00 2.250.121,50
MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS OSVALDO CRUZ - CEMOC
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
6.500.000,00 6.043.800,00 7.500.000,00 8.500.000,00
0,00 75.000,00 100.000,00 125.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
6.500.000,00 6.118.800,00 7.600,000,00 8.625.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL- i-í 5-: 6.500.000,00 6.118.800,00 7.600.000,00 8.625.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 71 de 151
Cdm.irs MUnlClpiil Pw'do*Les't"'lVi,
a.neoU ■••JD í:
V
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
.-'-Jiy m
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
I
•ií--..-.
Programa []0020 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Média e Alta Complexidade em Saúde do Município.
Público Alvo/
Justificativa População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para jgspesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
as
MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/PAM
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÀO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
27.702.250,47 12.910.200,00
13.520.000,00
15.000.000,00 16.500.000,00
0,00 14.887.000,00 16.388,200,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
27.702.250,47 26.430.200,00 29.887,000,00 32.888.200,00
0,00 0.00 0,00 0,00
TOTAL 27.702.250,47 26.430.200,00 29.887.000,00 32.888.200,00
MANUTENÇÃO DO SAMU
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
fCUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
0,25 0,25 0,25 0,25
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 3.364.000,00 1.097.900,00 1.207.690,00 1.328.459,00
2. Recursos Vinculados 0,00 3.030.000,00 3.330.500,00 3.651.050,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
3.364.000,00 4,127.900,00 4.538.190,00 4.979.509,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.364.000,00 4.127.900,00 4.538.190,00 4.979.509,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 72 de 151
Cartiara íi/lunicipal Pva do Leste-MT
FL. n? Rub 0^3
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I ■ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
n
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa [[0020 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Média e Alta Complexidade em Saúde do Município.
Público Alvo/
Justificativa População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
as
MANUTENÇÃO DO CEREST
META fISICA:
TIPO DE AÇÀO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,21
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
350.000,00 154.200,00 169.620,00 186.582,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
350.000,00 154.200,00 169.620,00 186.582,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 350.000,00 154.200,00 169.620,00 186.582,00
MANUTENÇÃO DO CTA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0251 0,25 0,25 0,25
ISTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Kecursos Ordinários 680.000,00 713.100,00 784.410,00 862.851,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
680.000,00 713.100,00 784.410,00 862.851,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 680.000,00 713.100,00 784.410,00 862.851,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 73 de 151
Cámsra Municipal PvadoLeste-MT
fl.n? .ub
MUNICiPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I • PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
iltI
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR
r Unid. Resp. n FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
9I
Programa 0020 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Média e Alta Complexidade em Saúde do Município.
Público Alvo/
Justificativa População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipai / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos oroaramas de duração continuada
MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA - MAC
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025.
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
25.250.000,00 20.000.000,00
29.000.000,00
23,000.000,00 25.500.000,00
0,00 31.900,000,00 35.090.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
25.250.000,00 49,000.000,00 54.900.000,00 60.590.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL íí- 25.250.000,00 íT 49.000.000,00 > 54.900.000,00 60.590.000,00
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tjm^tviu n ic p ã fuiTío Teste - Wi
fln? ^;-b Q3\ I V
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREIfElTURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
i
Programa 0021 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Assistência Farmacêutica no Município.
Púbiico Alvo/
Justificativa População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
as
Indicador I Unidade Medida | índice Recente >1, índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
9.149.246.00 40.000,00 9.189.246,00 9.189.246,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
1.890.000,00 1.041.600,00
1.165.000,00
1.144.760,00
1.281.500.00
1.256,736,00
0,00 1.409.650,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
1.880.000,00 2.196.600,00
10.000,00
2.416.260,00 2.656.386,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL 1.890.000,00 2.206.600,00 T 2.426.260,00 2.666.386,00
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Cdmara Municipjl Pva do Leste •MT FL. P“ .;ub
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
íTTiíTT?? n
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Respla FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Programa []002T ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Assistência Farmacêutica no Município.
Público Alvo/
Justificativa População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
as
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
2ÍÕÕ[ 2,00 2,00 2,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0.00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO I
2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R5)
FONTE ■m.. 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
1.530.000,00 881.600,00 969.760,00 1.066.736,00
0,00 1.165.000,00 1,281.500,00 1.409.650,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
1.530,000,00 2.046.600,00 2.251.260,00 2.476,386,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.530.000,00 2.046.600,00 2.251.260,00 2.476.386,00
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Carrura Municipal Pv3 do Leste Ivt f]
FL. ne ;b Oí)) V
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
n
Unidade Gestora; 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Programa []0021 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Assistência Farmacêutica no Município. Objetivo
Público Alvo/
Justificativa População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para dgspgsas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
as
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
META FlSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025 f 0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
i
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 350.000,00 150.000,00 165.000,00 180.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
350.000,00 150.000,00 165.000,00 180.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 350.000,00 150.000,00 165.000,00 180.000,00
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Iviunicip,;; ''' LPvtp ly.*' f
FL. n?
ox ^
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ■ PPA
Unid. Resp.
1
‘f
Unidade Gestora 001.001 ■ PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
[0022 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Programa
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Vigiiáncia em Saúde do Município.
Público Alvo/
Justificativa População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Indicador iLi. Unidade Medida | índice Recente í( índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 0.0000000 0.0000000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
L
20.291.380,50 35.000.00 20.326.380,50 20.326.380.50
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE '2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 4.324.500,00 3.986.450,00 4.389.595.00
929.610,00
4.828.554.50
1.022.571.00 2. Recursos Vinculados 0.00 845.100.00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
4.314.500,00 4.826.550,00
5.000,00
5.309,205,00 5.841,125,50
10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL 4.324.500,00 4.831.550,00 5.319.205,00 5.851.125,50
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Cj -Ora P,;; dn PtfS,- Z'
FL. ne ■■'0 LO f
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
1
Unldadle Gestora ^ 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE Programa [10022
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Vigilância em Saúde do Município.
Público Alvo/
Justificativa População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
as
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00
ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FIM LUCRATIVO |^ÚDE)
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: CONVÊNIO OU PARCERIA FIRMADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO m
i,oo|
2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
30.000.00 30.000,00 33.000,00 36.300.00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
30.000,00 30,000,00 33.000,00 36.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 30.000,00 30.000,00 33.000,00 : / 36.300,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 79 de 151
T
Ca:!.,ra :vlnnicipalPv3doleste-IV‘^
FL.nh% 1"^
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 . PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.; FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
I
Programa 0022 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento*aos usuários da Vigilância em Saúde do Município.
Público Alvo/
Justificativa População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração púbiica municipal para despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
as
MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO EM SAÚDE
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
i
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
. Recursos Ordinários 1.031.500,00 222.750,00
580.100,00
245.025,00 269.527,50
2. Recursos Vinculados 0,00 638.110,00 701.921,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
1.031.500,00 802.850,00 883.135,00 971.448,50
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.031.500,00 802.850.00 :. 883.135,00 971.448,50
MANUTENÇÃO VIGILi^NCIÃ SANITÁRIA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,21
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
. FONTE 2022 2023 2024 < 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
1.380.000,00 1.763.100,00 1.939.410,00 2.133.351,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
1.380.000,00 1.763,100,00 1.939.410,00 2.133.351,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.380.000,00 1.763.100,00 1.939.410,00 2.133.351,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 80 de 151
Camara Municipal Pva do leste Ivi
FL.n? ■;ub mv
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I • PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.: FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Programa 0022 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Vigilância em Saúde do Município.
Público Alvo/
Justificativa População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as dgspesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXÊRCiClO 2022 2023 2024 . . ... . 2025 ;
0,25 0,25 0,25 0,2l
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
1.873.000,00 1.965.600,00
265.000,00
2.162.160,00 2.379.376,00
320.650,00 0,00 291.500,00
NATURE2A DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
1.873.000,00 2,230.600,00 2,453.660,00 2,700.026,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.873.000,00 2.230.600,00 í; :; 2.453.660,00 2.700.026,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 81 de 151
Câmara iviunicipal Pva do Leste-iv!
FL. n? iLib 05i 'V
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Wi f
Unidade Gestora 001.001 . PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid.Resp^ GABINETE DO SECRETARIO n ■? -r-íü
Programa [0023 GESTÃO DO SUAS
Objetivo Estabelecer uma política de melhoria continua nos procedimentos e atendimentos voltados para as ações de Assistência Social visando o aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população.
Servidores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
Indicador -jj Unidade Medida | índice Recente Indice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO '
24.505.551,00 18.618.000,00 43,123.551,00 43.123.551,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 13.005.000,00 8.361.100,00 8.578.310,00 8.179.141,00
2. Recursos Vinculados 0,00 5.000.000.00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
5.095.000,00 5.773.100,00 6.518.310,00 7.119.141,00
7.910.000,00 7.588.000,00 2.060.000,00 1,060.000,00
TOTAL 13.005.000,00 13.361.100,00 .8.578.310,00 8.179.141,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 82 de 151
Câmara Municipa; Pva do Leste-MT
fCn? f Rub {Pò V
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I ■ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
í Unidade Gestora' 001.001 . PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.i GABINETE DO SECRETARIO
Programa 0023 GESTÃO DO SUAS
Objetivo Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos e atendimentos voltados para as ações de Assistência Social visando o aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população.
Servidores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÀO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 i; 2023 2024 J 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL ' ■
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO LAR DO IDOSO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: IMÓVEL CONSTRUÍDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,00 60,00 40,00 0,1
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
I
FONTE C 2022 - ; :' 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA '
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 500.000,00
TOTAL 0,00 ,1.500.000.00 1.500.000,00 500.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 83 de 151
Camara fviunicipal Pva do Leste-Mf
FL. n? Rub
Oú
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO • PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp.
mm
GABINETE DO SECRETARIO. ’
V'
Programa 0023 GESTÃO DO SUAS
Objetivo Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos e atendimentos voltados para as ações de
Assistência Social visando o aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
AMPLIAÇAO E ESTRUTURAÇÃO DO CREJU
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: CENTRO CONSTRUÍDO/AMPLIADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
66,67 0,00 0,00 0,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
REFORMA E DO ESPAÇO CONVIVER
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: PRÉDIO AMPLIADO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 0,00 0,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$1
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA OA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
50.000,00
450.000,00
50.000,00 0,00 0,00
450.000,00 0,00 0,00
TOTAL 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 ■í
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 84 de 151
Cai!i?fa Municipal Pva do Leste-MT
FL n? KÜb
V
«J
V, Ljíli
•Ji. -.r-'
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO • PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp,yil GABINETE DO SECRETARIO
i
[0023 GESTÃO DO SUAS Programa
Objetivo Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos e atendimentos voltados para as ações de Assistência Social visando o aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população.
Público Alvo/
Justificativa Servidores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROJETO FRANGO SOLIDÁRIO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: PROJETO IMPLANTADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 : 2025
Too| 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025;
1. Recursos Ordinários 5.500.000,00 5.000,00 300.000,00 300.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 2.000,00
5.003.000,00
250.000,00 250.000,00
5.500.000,00 50.000,00 50.000,00
TOTAL 5.500.000,00 5.005.000,00 300.000,00 300.000,00
AMPLIAÇÃO PROJETO ESTAÇÃO DO FUTURO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: PROJETO IMPLANTADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO ■
2022 2023 2024 2025 I
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
500.000,00 650.000,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
50.000,00 50.000,00 50.000,00
450.000,00
50.000,00
450.000,00 600.000,00 450.000,00
TOTAL; 500.000,00 650.000,00 500.000,00 500.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 85 de 151
Camara Municipal Pva do Leste-M^
FL. ns Rub
oh "V
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
7^ 1 Unidade Ge^torá^ 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp.i GABINETE DO SECRETARIO eiii SÁ H
Programa [|0023 GESTÃO DO SUAS
Objetivo Estabelecer uma política cie melhoria contínua nos procedimentos e atendimentos voltados para as ações de
Assistência Social visando o aperfeiçoamento no atendimento e quaiidade de vida da população.
Público Alvo/
Justificativa Sereidores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITÁRIO' '
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO ,, 2022 2023 2024 2025:^
0,00 1,00 1,00 1,01
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 150,000,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL i. % :
0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO -v-'ír
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
[ i,oo| 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
100.000,00 75.000,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
100.000,00 50.000,00
25.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00 0,00
TOTAL \
100.000,00 75.000,00: 100.000,00 100.000,00
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Ca'';’..-;ra Municipal Pva do Leste-MT
FL. n? Rub
V
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I • PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA If Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. GABINETE DO SECRETARIO m I
M
Programa 0023 GESTÃO DO SUAS
Objetivo Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos e atendimentos voltados para as ações de Assistência Social visando o aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população.
Público Alvo/
Justificativa Sewidores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
MANUTENÇÃOJIOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERdCIO 2022 2023 2024 '■ 202$ íV..s,
0,25| 0.25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 , 2023 2024 - 2025.
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
10.000,00 9.000,00 10,000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
10.000,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 10.000,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00
MANUTENÇÃO PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
f- META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 > 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 ■:.-.2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
2.280.000,00 2.622.000,00 2.884.200,00 3.172.620,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
2.280.000,00 2.622.000,00 2.884.200,00 3.172.620,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAI. -
2.280.000,00 2.622.000,00 2.884.200,00 3.172.620,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 87 de 151
Ca-.-.ara Municipal Pva do leste-IWT
Fl Rub
•y
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I ■ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
. Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PB Unid. Resp. a GABINETE DO SECRETARIO
■i
Programa []0023 GESTÃO DO SUAS
Objetivo Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos e atendimentos voltados para as ações de Assistência Social visando o aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população.
Público Alvo/
Justificativa Servidores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
1 META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 f 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
480.000,00 598.100,00 657.910,00 723.701,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
480,000,00 598.100,00 657.910,00 723.701,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 480.000,00 ^ 598.100,00 657.910,00 723.701,00
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO - SMAS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025 r
02^ 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 -2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
2.125.000,00 2.242.000,00 2.466.200,00 2.712.820,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
2.125.000,00 2.242.000,00 2.466,200,00 2.712.820,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.125.000,00 2.242.000,00 2.466.200,00 2.712.820,00 1
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 88 de 151
Camara Municipal Pva do Leste-MT
FL. ne Küb
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I ■ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTEPF Unid. Resp. f FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC
'' ■' ii'rrT-i-iiiiUflBaM
Programa 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Garantir a exceiência e quaiidade no atendimento aos usuários do Fundo Municipal de Assistência Social do Município.
Servidores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
Indicador |; Unidade Medida | índice Recente índice Futuro 'i-r.
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo;
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
L
65.721.635,00 5.945.000,00 71.666.635,00 71.666.635,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 14.445.500,00 16.058.500,00 16.563.350,00 18.186.185,00
2. Recursos Vinculados 60.000,00 2.775.000,00 1.966.000.00 1.612.100,00
NATURE2A DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
12.865.500,00
1.640.000,00
15.978.500,00 17.559.350,00 19.318.285,00
2.855.000,00 970.000,00 480.000,00
i.-íTíS; TOTAL 14.505.500,00 18.833.500,00 18.529.350,00 ■S;' 19.798.285,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 89 de 151
C.i' ' -'a ;\,lunicipai Pw do Leste-MT
lOb 1 %
FL n?
y
■'>-:■
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
001.001 . PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PB Unid. Resp.(
.1
Unidade Gestora | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO'
Ot
Programa 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários do Fundo Municipal de Assistência Social do Município.
Servidores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO; VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2Q23 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,01
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 ;,] 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
60.000,00 1.000.000,00 60.000,00 60.000,00
60,000,00 0,00 60.000,00 60.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
120.000,00 1.000.000,00 120.000,00 120.000,00
TOTAL
-^í 120.000,00 1.000.000,00 120.000,00 120.000,00
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO (t 2022 2023 2024 2025
8,00 8,00 8,00 8,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
20.000,00 25.000,00 25.000,00
75.000,00
25.000,00
85.000,00 0,00 65.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
20.000,00 90,000,00 100.000,00 110.000,00
TOTAL 20.000,00 90.000,00 100.000,00 110.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 90 de 151
Caí-.iara ívlunicipal Pva do Leste-M"^
FLft? ■'.ab
lOX- ^
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
m
%
Unid. Resp.ü m~-’ m
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO(
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Programa [|0024
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários do Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio.
Público Alvo/
Justificativa
Seividores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capitai e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
PARCERIAS PARA A OFERTA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO GRATUITOS À POPULAÇÃO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: CONVÊNIO OU PARCERIA FIRMADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
f
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
100.000,00 320.000,00 350.000,00 400.000,00
0,00 200.000,00 220.000,00 245.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
100.000,00 520.000,00 570.000,00 645.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 100.000,00 520.000,00 570.000,00 645.000,00
CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO CRAS PRIMAVERA III
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: CRAS CONSTRUÍDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025 m 0,70 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vincuiados
1.500.000,00 115.000.00 100.000.00 100.000.00
1.500.000,00 500.000.00 0.00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 1.615.000,00 600.000,00 100.000,00
TOTAL ,.1.500.000,00 1.615.000,00 600.000,00 100.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 91 de 151
Caiiiara Municiai'rin ..t'
iFui? Kuij 0% V
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA w
1fí- Unidade Gestora 001.001 -TREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOi t
Programa |0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Garantir a exceiência e quaiidade no atendimento aos usuários do Fundo Municipai de Assistência Sociai do Município.
Público Aivo/
Justificativa
Seividores Públicos, Popuiação Vuinerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
REFORMA DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: OBRA REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
F
META POR EXERCÍCIO . 2022 2023 2024 2025
r 0,00 1,00 1,00 1,1
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00 150.000,00
TOTAL 0,00 300.000,00 i: 300.000,00 300.000,00
MAf^ENÇÂO PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PAEFI/ PTMC/ PAC) 1 i
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
r
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025 -
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
4.015.500,00 4.448.000,00
310.000,00
4.892.800,00 5,382.080,00
375.100,00 0,00 341.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
4.015.500,00 4,758.000,00 5,233.800,00 5.757.180,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.015.500,00 4.758.000,00 5.233.800,00 5.757.180,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 92 de 151
Cainaia Municipal PuadoUste-MT
Kjb Fl..n5
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I • PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
rí' I FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO' ttirn Unidade Gestora 1 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp.
r;N
Programa 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo Garantir a excelência e quaiidade no atendimento aos usuários do Fundo Municipal de Assistência Social do Município.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (ACESSUAS/ AEPETI/ BPC NA ESCOLA/ CRIANÇA FELIZ)
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
F' META POR EXERCÍCIO 2022 r. 2023 2024 2025 ií":
L 0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE : 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
250.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 175.000,00 192.500,00 211.750,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
250.000,00 175.000,00 192.500,00 211.750,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 250.000,00 175.000,00 192.500,00 211.750,00
CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTÊNCIAS SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CONVÊNIO OU PARCERIA FIRMADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
2,00| 2,00 2,00 2,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
500.000,00 610.000,00 671.000,00 738.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
500.000,00 610,000,00 671.000,00 738.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 500.000,00 610.000,00 ^ 671.000,00 'i. 738.100,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 93 de 151
C^'-ir.r3 Munrcipal Pva do teste-MT
'Ft n? Rub llíO \
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.^ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOi 4:
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Programa [10024
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários do Fundo Municipal de Assistência Social do Município.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/ ACESSUAS/ SCFV/ BPCE/ EV) - FMAS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
P- META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
L 0.25[ 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
8,000.000,00 9.240.500,00 10.164.550,00
577.500,00
11.181.005,00
0,00 525.000,00 635.250,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
8.000.000,00 9,765.500,00 10,742.050,00 11.816.255,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 8.000.000,00 9.765.500,00 10.742.050,00 11.816.255,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 94 de 151
C.i;^-.ra Municipal Pva do Leste-iWM
H. n? vljfa
ll\ I ^
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp.:,^ FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS D Í2WMI
——
■jii
Programa [10025 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Primavera do Leste.
Público Alvo/
Justificativa
População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete politicas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal £ara.as_des£esas_de.çaEÍtal_g_gutras_dgla^s decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Indicador Unidade Medida | índice Recente índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador;
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO.
2.417.037,50 930.000,00 3.347.037,50 3.347.037,50
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 ; 2025
■|OS 1.100.000,00 641.250,00 770.375,00 835.412,50
2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
400.000,00
700.000,00
611,250,00 670.375,00 735.412,50
30.000,00 100.000,00 100.000,00
TOTAL 1.100.000,00 641.250.00 770.375,00 835.412,50
Grupo Assessor Púbiico® Usuário; THiAGO Página 95 de 151
Ca.'.'.ara ivluniciual fva cu leste
FL.nS
iiU—k &■:T5u
V.
-^.•.
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
il Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF P FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS D
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unid. Resp. 1
Programa [10025
Objetivo Garantir a exceiência e qualidade no atendimento aos usuários do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Primavera do Leste.
Público Alvo/
Justificativa
População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
AMPLIAÇAO E REFORMA DO LAR DA CRIANÇA 1-
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO; PROJETO
PRODUTO: PRÉDIO AMPLIADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
t META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 . 2023 2024 2025
. Recursos Ordinários 700.000,00 50.000,00 120.000,00 120.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
100.000,00 700.000,00 30.000,00 100.000,00
TOTAL 700.000,00 50.000,00 120.000,00 120.000,00
CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS - FMDCA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CONVÊNIO OU PARCERIA FIRMADO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 100.000,00 250.000,00 275.000,00 302.500,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
100.000,00 250.000,00 275.000,00 302,500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL /■ 100.000,00 250.000,00 275.000,00 302.500,00
Grupo Assessor Públioo® Usuário: THIAGO Página 96 de 151
CaiiK-.ra rúunicipal Pvs do Lesie-MT
FL.n? [íiub llV
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 01.001 . PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PP Unid. Resp. FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS D
A:
Programa []0025 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Garantir a excelência e quaiidade no atendimento aos usuários do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Primavera do Leste.
Objetivo
Público Alvo/
Justificativa
Popuiação Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025 '■A0.25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 202S
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
300.000,00 341.250,00 375.375,00 412.912,50
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
300.000,00 341.250,00 375.375,00 412.912,50
0,00 0,00 0,00 0,00
iSS| TOTAL 300.000,00 341.250,00 375.375,00 412.912,50
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 97 de 151
Ca ;i:'ra (Uunicipal Pva do leste-MT
FLn? \-jb
1U V
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora [ 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE ■ PF Unid. Resp.:^ FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃt
:• -1 is mm MORADIA POPULAR Programa [|0026
Objetivo Garantir um lar às pessoas necessitadas por meio de programas de cadastramento e distribuição de casas próprias, inclusive por meio de cedência temporária. Trabalhando inclusive junto a outras esferas de poder para a consecução deste fim.
Público Alvo/
Justificativa
Famílias carentes e em situação de vulnerabilidade e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA
2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Indicador índice Recente |
Unidade Medida índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
^^^olução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
P" CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
100.000,00 66.600.000,00 66.700.000,00 66.700.000,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
' FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 100.000,00 6.000.000,00
25.100.000,00
11.500.000,00
5.000.000,00
11.500.000,00
2. Recursos Vinculados 2.500.000,00 5.000.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 100.000,00 0,00 0,00
2.600.000,00 31.000.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00
TOTAL ■j'*' 2.600.000,00 31.100.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 98 de 151
Cá iUunicipai Fva do Lestt jVJ
Fl.rt5
V
município de primavera do leste
ANEXO I ■ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
:>
Unidade Gestora $ 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃt
Programa [10026 MORADIA POPULAR
Objetivo Garantir um lar às pessoas necessitadas por meio de programas de cadastramento e distribuição de casas próprias, inclusive por meio de cedência temporária. Trabalhando inclusive junto a outras esferas de poder para a consecução deste fim.
Público Alvo/
Justificativa
Famílias carentes e em situação de vulnerabilidade e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA
2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÀO: PROJETO
PRODUTO; IMÓVEL CONSTRUÍDO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
35,00| 35,00 35,00 35,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 100.000,00 6.000.000,00
25.000.000,00
11.500.000,00 11.500.000,00
2. Recursos Vincuiados 2.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
0,00 0,00 0,00 0,00
2.600.000,00 31.000.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00
TOTAL 2.600.000,00 31.000.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00
ELABORAÇÃO PTTS RESIDENCIAL GUTERRES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÂO; PROJETO
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
o,oo| 0,00 1,00 0,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vincuiados
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
0,00 100.000,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL í, 0,00 100.000,00 0,00 0,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 99 de 151
C.V.; Pvü do Leste-iVir
í-.oü n ní
Lm ^
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
IIGABINETE DO SECRETÁRIO Unidade Gestora" 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp,
i
Programa |0005 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Objetivo Otimizar a gestão da Secretaria Municipai de infraestrutura com o intuito de garantir a continuidade dos serviços, bem
como a manutenção e aperfeiçoamento dos apareihos púbiicos coiocados à disposição da popuiação.
Público Alvo/
Justificativa Servidores Púbiicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipai / O PPA 2022-2025 reflete poiiticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Indicador Unidade Medida | Índice Recente Índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 0.0000000 0.0000000
Fórmula de Cálculo;
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
L
0.608.800,00 40.000.00 10.648.800.00 10.648.800.00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
kccursos urdinsrtos 2.079.000,00 2.590.000,00 2.848.000,00 3.131.800,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0 00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
2.069.000,00 2,580.000,00
10.000,00
2.838.000,00 3.121.800,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL 2.079.000,00 2.590.000,00 L 2.848.000,00 3.131.800,00
Grupo Assessor Público® Usuário; THIAGO Página 100 de 151
Ca .'..ira Ivkinicipai dú le-:*... ...
H.n? .uU
WVl ^1
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO • PPA
Unid. Resp.;
ÍÀ-ílt., ..i. ..íS
> li
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa 0005 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Objetivo Otimizar a gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura com o intuito de garantir a continuidade dos serviços, bem
como a manutenção e aperfeiçoamento dos aparelhos públicos colocados à disposição da população.
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQÜjSIÇÃp DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
L 4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10,000,00 10.000,00 10,000,00
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SINFRA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
Recursos Ordinários 2.069.000,00 2.580.000,00 2,838.000,00 3.121.800,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
2.069.000,00 2.580.000,00 2.838.000,00 3.121.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.069.000,00 2.580.000,00 2.838.000,00 3.121.800,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 101 de 151
Ca vra ,\li:n:upal Pva du Leste iVlT
a. n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp.; GABINETE DO SECRETÁRIO
EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Programa |0027
Objetivo Garantir que infraestrutura e equipamentos mínimos sejam fornecidos da meihor forma possível aos munícipes, bem
como garantir a manutenção das demais ações desse segmento.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos .População, Empresas, Contribuintes, Produtores Rurais e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
Indicador I Unidade Medida | índice Recente | índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100.00000 0.0000000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTOESTIMADOPARAO PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
205.175.079,31 260.180.000,00 465.355.079.31 465.355.079,31
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 95.697.789,31
2.500.000,00
77.846.000,00
55.000.000,00
94.811.290,00 105.000.000,00
2. Recursos Vinculados 18.500.000.00 16.000.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
39.992.789,31 50.321.000,00
82.525.000,00
53.736.290,00
59.575,000,00
61.125.000,00
58.205.000,00 59.875.000,00
TOTAL 98.197.789,31 132.846.000,00 ; 113.311.290,00 121.000.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 102 de 151
CaiTiara KliT.icmai do Leste-MT
FL.n? vuL'
l\S V
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
T!
Unidade Gestora 001,001 . PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. s GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa 0027 EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Objetivo Garantir que infraestrutura e equipamentos mínimos sejam fornecidos da meihor forma possível aos munícipes, bem
como garantir a manutenção das demais ações desse segmento.
Servidores Púbiicos .Popuiação, Empresas, Contribuintes, Produtores Rurais e demais envoividos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇAO DE veículos 1 1
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025;;
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
120.000,00 120.000,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
120.000,00 120.000,00 200.000,00 200.000,00
TOTAL
r'*’' ; 120.000,00 120.000,00 . 200.000,00 200.000,00
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes
META FlSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 10,^ 2022 2023 2024 2025
10,00 10,00 10,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
25,000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
TOTAL 25.000,00 ; 25.000,00 , í . 25.000,00 25.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 103 de 151
Leite-i;.
Fl n? ■ob i
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
' Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid.Resp GABINETE DO SECRETÁRIO 4 A
èmit m
Programa 0027 EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Objetivo Garantir que infraestrutura e equipamentos mínimos sejam fornecidos da melhor forma possivel aos municipes, bem
como garantir a manutenção das demais ações desse segmento.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos .População, Empresas, Contribuintes, Produtores Rurais e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
« META POR exercício 2022 2023 2024 2025
50,00 50,00 50,00 50,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE ; 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
150.000,00 1.000.000,00 1.000,000,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATURE2A DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
150.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
TOTAli 150.000,00 1.000.000,00 = 1.000.000,00 .1: 1.000.000,00
ampliação E manutenção DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: SISTEMA AMPLIADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
1.800.000,00 7.475.000,00 8.100.000,00 9.650.000,00
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
800.000,00
3.500.000,00
1.075,000,00 1,500.000,00 2.000.000,00
6.400.000,00 6.600.000,00 7.650.000,00
TOTALf*-!-:'-, >4-3 4.300.000,00 7.475.000,00 8.100.000,00 9.650.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 104 de 151
C.1 ''ra IviunicKJdi rvã do Lesttí-iVir
Fl n?
V
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
■■■
Unidade Gestora 1 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. GABINETE DO SECRETARIO
0027 EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Garantir que infraestrutura e equipamentos mínimos sejam fornecidos da melhor forma possível aos munícipes, bem
como garantir a manutenção das demais ações desse segmento.
Programa
Objetivo
Público Aivo/
Justificativa
Servidores Públicos .População, Empresas, Contribuintes, Produtores Rurais e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes relativas aos programas de duração continuada. e para as
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
IX'‘ META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
L 5,00 5,00 5,00 5,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
Recursos Ordinários 4.000.000.00 1.800.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0.00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 1.800.000,00 4.000.000,00 4.000,000,00
fv; TOTAL
•A. 4.000.000,00 1.800.000,00 4.000,000,00 4.000.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
2,00 2,00 2,00 2,00
CUSTOPOR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Kecursos Ordinários 9.000.000.00 1.900.000.00
6.500.000.00
6.500.000,00 5.000.000.00
2. Recursos Vinculados 0,00 4.000.000.00 4.000.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 200.000,00 0,00 0,00
9.000.000,00 8.200.000,00 10.500.000,00
9.000.000,00 8.400.000,00 10.500.000,00
9.000.000,00
TOTAL: 9.000.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 105 de 151
H.n?
L
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ■ PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. Ê GABINETE DO SECRETÁRIO
i:-- I
Programa 110027 EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Objetivo Garantir que infraestrutura e equipamentos mínimos sejam fornecidos da melhor forma possível aos munícipes, bem
como garantir a manutenção das demais ações desse segmento.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Púbiicos .População, Empresas, Contribuintes, Produtores Rurais e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração púbiica municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
CONSTRUÇÃO ASFALTOS, MEIOS-FIOS, GALERIAS E SARJETAS V->
-
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: OBRA REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 ,2025 .
5,00 5,00 5,00 5,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
6.000.000,00 5.845.000,00 7.500.000,00 8.500.000,00
0,00 37.500.000,00 6.000,000,00 6.000.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
0,00 2.025.000,00
41.320.000,00
0,00 0,00
6.000.000,00 13.500.000,00 14,500.000,00
TOTAL? 6.000.000,00 43.345.000,00 13.500.000,00 14.500.000,00
AQUISIÇÃO DE ÁREAS (DAÇÃO EM PAGAMENTO)
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: IMÓVEL ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
i
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025 ?
1,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL L
100.000,00' ^ ;■ 0,00 0,00 0,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 106 de 151
Ca '.:.”ira iilv i:)ai rva do Leste-MT
fC n? ,i>uU
V
município de primavera do leste
ANEXO I • PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ■ PPA
1
n
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.' GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa 0027 EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Objetivo Garantir que infraestrutura e equipamentos mínimos sejam fornecidos da meihor forma possívei aos munícipes, bem
como garantir a manutenção das demais ações desse segmento.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos .População, Empresas, Contribuintes, Produtores Rurais e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipai / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
ESTRUTURAÇÃO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: OBRA REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO I
. 2022 2023 2024 . 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
1.000.000,00 1.625,000,00 1.125.000,00 1.625.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
500.000,00
500.000,00
125.000,00
1.500.000,00
125.000,00
1,000.000,00
125.000,00
1.500.000,00
TOTAL 1.000.000,00 1.625.000,00 1.125.000,00 1.625.000,00
CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JÁRDINS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: PRAÇA ESTRUTURA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
4.300.000,00 5.350.000,00 5.750.000,00 6.250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
500.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00
3.800.000,00 5.150.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00
TOTAL 4.300.000,00 ,■ 5.350.000,00 V 5.750.000,00 6.250.000,00
Gaipo Assessor Público® Uscário: THIAGO Página 107 de 151
Ca :’;ira :vlt:r;ci,j-:;. Leste-iV
FL, ns
V
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp.ifj GABINETE DO SECRETÁRIO
EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFFIAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Programa [10027
Objetivo Garantir que infraestrutura e equipamentos mínimos sejam fornecidos da meihor forma possívei aos municipes, bem
como garantir a manutenção das demais ações desse segmento.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos .População, Empresas, Contribuintes, Produtores Rurais e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
AMPLIAÇAO E REFORMA DO AEROPORTO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: OBRA REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025 '
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
20.010.000,00 10.000,00
5.000.000,00
750.000,00 1.000,000,00
0,00 2.500.000,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
20.010.000,00 5.010.000,00 3.250.000,00 1.000.000,00
TOTAL 20.010.000,00 5.010.000,00 3.250.000.00 1.000.000,00
qON§TRUÇÃO DE VIADUTOS E PASSAGENS URBANAS í •tí 'iWí
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: OBRA REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
2.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 6,000.000,00
0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6,000.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 9.000.000,00 12.000.000,00 12.000,000,00
TOTAL 2.000.000,00 9.000.000,00: 12.000.000,00 12.000.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 108 de 151
7^,:,ra.icn;cu^i2;>3“Leste-iV;T
.U FL. n? ml
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
■J. -■i- r Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.S GABINETE DO SECRETÁRIO
EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Garantir que infraestrutura e equipamentos mínimos sejam fornecidos da meihor forma possível aos munícipes, bem
como garantir a manutenção das demais ações desse segmento.
Programa 0027
Objetivo
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos .População, Empresas, Contribuintes, Produtores Rurais e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
IMPLANTAÇÃO USINA DE ENERGIA SOLAR
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: PROJETO IMPLANTADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO ;;2022, 2023 2024 2025
1,00 0,00 0,00 0,01
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 : 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
9.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
9.000.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00
ftMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL léi-à»
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: CEMITÉRIO ESTRUTURADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
I
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00
TOTAL* 0,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 109 de 151
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MUNIClPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I ■ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp.;F GABINETE DO SECRETÁRIO
^ U
EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Garantir que infraestrutura e equipamentos mínimos sejam fornecidos da melhor forma possivel aos munícipes, bem
como garantir a manutenção das demais ações desse segmento.
Programa 0027
Objetivo
Público Alvo/
Justificativa Servidores Públicos .População, Empresas, Contribuintes, Produtores Rurais e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete politicas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para relativas aos programas de duração continuada. as
CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO AUTÓDROMO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: IMÓVEL CONSTRUÍDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
o.oo| 0,00 0,50 0,50
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025 .
1, Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
TOTAL
••jí-.i.L: 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ARENA MULTIEVENTOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: OBRA REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
tz. 0,00 0,50 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 0,00 1.500.000,00 750.000,00 1.750.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 500.000,00 250.000,00
500.000,00
250.000,00
0,00 1.000.000,00 1.500.000,00
TOTAL 0,00 1,500.000,00 750.000,00 1.750.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 110 de 151
Cí :a Jdi
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illi ^
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
r1
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. r GABINETE DO SECRETARIO
I -í .j|;
Programa 0027 EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Objetivo Garantir que infraestrutura e equipamentos mínimos sejam fornecidos da melhor forma possível aos munícipes, bem
como garantir a manutenção das demais ações desse segmento.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos .População, Empresas, Contribuintes, Produtores Rurais e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
MANUTIENÇAO COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25| 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE ;2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2, Recursos Vinculados
34.017.189,31 38.803.000,00 43.611.290,00 48.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
34.017.189,31 38.803.000,00 43.611.290,00 48.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 34.017.189,31 38.803.000,00 43.611.290,00 48.500.000,00
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGENS E PONTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025 f 0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
4.175.600,00 7.393,000,00 8.000.000,00 10.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
4.175.600,00 7.393.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.175.600,00 7.393.000,00 8.000.000,00 10.000.000.00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 111 de 151
'esto
FL. ri?' V JL;
(1 V
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO • PPA
Unidade Gestora 001.001 : PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PrÍIÍUnid. Resp.I [gabinete do SECRETÁRIO DE CULTUR,:
ii
Programa [0030 GESTÃO CULTURAL
Objetivo Gestão da Atividades Culturais, de Turismo e Lazer do Município.
Público Alvo/
Justificativa
População de Primavera do Leste-MT e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
h Unidade Medida |‘ índice Recente índice Futuro Indicador j
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO : INVESTIMENTO /TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
2.134.147,00 750.000,00 2.884.147,00 2,884.147,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 / .2024 / 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
630.000,00 853.700,00 673.070,00 727.377,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
500.000,00 493.700,00
360.000,00
543.070,00 597.377,00
130.000,00 130.000,00 130.000,00
TOTAL ss630.000,00 853.700,00 673.070,00 727.377,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 112 de 151
Cd '■ ra
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I ■ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora ^
mp: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp.: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTUR,
.i y?
Programa 0030 GESTÃO CULTURAL
Objetivo Gestão da Atividades Culturais, de Turismo e Lazer do Município.
População de Primavera do Leste-MT e demais envoividos na Gestão Púbiica Municipal / O PPA 2022-2025 reflete politicas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO; PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO ^2022 2023 2024 2025
L00| 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE ,,, 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vincuiados
120.000,00 350.000,00 120.000,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
0,00 0,00 0,00 0,00
120.000,00 350.000,00 120.000,00 120.000,00
TOTAL 120.000,00 350.000,00 120.000,00 120.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
r
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
L 4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 113 de 151
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FL. ns
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(Í.OÍ V
7
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I • PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO DE CUUTUFl^
•Ni
Programa []0030 GESTÃO CULTURAL
Objetivo Gestão da Atividades Culturais, de Turismo e Lazer do Município.
Público Alvo/
Justificativa
População de Primavera do Leste-MT e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE CULTURA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 5
2022 L 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
500.000,00 493.700.00 543.070,00 597.377,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
500,000,00 493.700,00 543.070,00 597.377,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL j
500.000,00 493.700,00 ■■ 543.070,00 597.377,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 114 de 151
Cc» ra •Uâi Pv3 do Lestt:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I ■ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ríMi I
Unidade Gestora 001001 > PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE PR Unid. Resp.: COORDENADORIA DE TURISMO
Programa 0031 FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER
Objetivo Fomentar o turismo iocal aliado às atividades de lazer, garantindo assim melhor qualidade de vida para a população do
município.
Público Alvo/
Justificativa
População de Primavera do Leste-MT e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Indicadpr ••• y---.*' Ij Unidade Medida | ^ índice Recente IndiceFuturo^^l^
AÇÃO REALIZADA UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO -TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
2.893.990,00 145.000,00 3.038.990,00 3.038,990,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE *2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 545.000,00 584.000,00 576.900,00 613.090,00
200.000,00 2. Recursos Vinculados 120.000,00 200.000,00 200.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
650.000,00 684.000,00
100,000,00
761.900,00 798.090,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00
TOTAL 665.000,00 784.000,00 776.900,00, 813.090,00
j
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 115 de 151
■' ~á ivfUniCJn.'i ^Lns do Leste ,V,:
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF
••
ünld. Kesp.
filn^S!Tn;,l
COORDENADORIA DE TURISMO
.í;
Programa 0031 FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER
Objetivo Fomentar o turismo local aliado às atividades de lazer, garantindo assim melhor qualidade de vida para a população do
município.
População de Primavera do Leste-MT e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
I
META POR EXERCÍCIO 2022 ^ 2023 2024 2025
6,00[ 6,00 25,00 6,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
15.000,00 100.000,00 15.000,00 15,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00 100.000,00 15.000,00 15.000,00
TOTAL 15.000,00 100.000,00 ' *-'15.000,00 15.000,00
REALIZAÇAO DE EVENTOS TURÍSTICOS E ATIVIDADES DE LAZER
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
[ 4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
150.000,00 115.000,00 150.000,00 150.000.00
100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
250.000,00 315.000,00 350.000,00 350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 250.000,00 ■ 315.000,00 350.000,00,j 350.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 116 de 151
C^.' a r^vJ do L»',te WT
,, 'ab FL. n?
y
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I • PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
••í
Unidade Gestora m01,001 ■ PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. COORDENADORIA DE TURISMO 4 1
Programa 0031 FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER
Objetivo Fomentar o turismo local aliado às atividades de iazer, garantindo assim melhor qualidade de vida para a população do
município.
Público Alvo/
Justificativa
População de Primavera do Leste-MT e demais envolvidos na Gestão Pública Municipai / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÀO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 202S
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE : 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
30.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00
20.000,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
50.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 50.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
350.000í)0 329.000,00 361.900,00 398.090,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
350.000,00 329.000,00 361.900,00 398.090,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL si
350.000,00 329.000,00 361.900,00 398.090,00 ^4í
Grupo Assessor Público® Usuário; THIAGO Página 117 de 151
Ci., Uste-Mr a
R.n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. COORDENADORIA DE CULTURA E JUVEt
a •<;
Programa n0028 FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE
Objetivo Fomentar a cultura local, garantindo o envolvimento da população e dos jovens nas atividades culturais, propiciando assim melhor qualidade de vida aos habitantes do município.
Público Alvo/
Justificativa
População primaverense e demais envoividos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamentai e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Indicador Unidade Medida J índice Recente índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
18.835.100,00 13.736.000,00 32.571.100,00 32.571.100,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 j 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 5.180.000,00
140.000,00
6.601,000,00 8.981.000,00 9.419.100,00
750.000,00 2. Recursos Vinculados 750,000,00 750.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
3.830.000,00 4.600.000,00 4.986.000.00 5.419.100,00
1.490.000,00 2.751.000,00 4.745.000,00 4.750.000,00
TOTALV 5.320.000,00 7.351.000,00 9.731.000,00 10.169.100,00
j
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 118 de 151
HoLeste-IVii
FL.nS
t
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
A
ivi^' 1
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. COORDENADORIA DE CULTURA E JUVEI
Programa FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE
Fomentar a cultura local, garantindo o envolvimento da população e dos jovens nas atividades culturais, propiciando assim meihor qualidade de vida aos habitantes do município.
População primaverense e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
0028
Objetivo
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES -.-iis
META FÍSICA:
TIPO DE AÇAO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
80.000,00 120.000,00 60.000,00 600.000,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE -t ‘Í2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
200.000,00 250,000,00 250.000,00 250,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
TOTAL 200.000,00 250.000,00 250.000,00 •I 250.000,00
CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: IMÓVEL CONSTRUÍDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
5,17[ 51,72 37,93 5,17
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
500.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
500.000,00 2.000,000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
TOTAL 500.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 119 de 151
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ■ PPA
5!;.
Unidade Gestora 001,001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. COORDENADORIA DE CULTURA E JUVEf
Programa 0028 FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE
Objetivo Fomentar a cultura local, garantindo o envolvimento da população e dos jovens nas atividades cuiturais, propiciando assim meihor quaiidade de vida aos habitantes do municipio.
Público Alvo/
Justificativa
Popuiação primaverense e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamentai e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal pargjs despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. AMPLIAÇÃO E ATIVIDADES DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS ...
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO, 2022 2023, , 2024 ,, . 2025 ,
r 1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$t
FONTE H 2022 2023 2024 ■■■4; 2025
1. Recursos Ordinários 100.000,00 195.000,00
150.000,00
195,000,00 195.000,00
150.000,00 2. Recursos Vinculados 20.000,00 150.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas dè Capital
30.000,00 190.000,00
155,000,00
190.000,00 190.000,00
155.000,00 90.000,00 155.000,00
TOTAL 120.000,00 345.000,00 345.000,00 ts- 345.000,00
■^TIVIDADES E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL / ANFITEATRO í
^
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$1
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
700,000,00 260.000,00
200.000,00
250.000,00 250,000,00
200.000,00 0,00 200.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 250,000,00
210.000,00
250,000,00
200,000,00
250,000,00
200.000,00 700,000,00
TOTAL 700.000,00 460.000,00 450.000,00 450.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 120 de 151
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JiLÍ4k - i
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. COORDENADORIA DE CULTURA E JUVEI
Programa [10028 FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE
Objetivo Fomentar a cultura local, garantindo o envolvimento da população e dos jovens nas atividades culturais, propiciando assim melhor qualidade de vida aos habitantes do município.
Público Alvo/
Justificativa
População primaverense e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (FESTIVAIS, SHOWS, OFICINAS)
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO; PROJETO
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 202S
L 4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 550.000,00 640.000,00
400.000,00
650.000,00 675.000,00
2. Recursos Vinculados 100.000,00 400.000,00 400.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
650.000.00 940.000,00 950.000,00 975.000,00
0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
TOTAL; ,, '1^ 650.000,00 1.040.000,00 1.050.000,00 , 1.075.000,00
CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: CONVÊNIO OU PARCERIA FIRMADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,01
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
. Recursos Ordinários 750.000,00 900.000,00 950.000,00 1.000.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
750.000,00 900.000,00 950.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL :
750.000,00 900.000,00 950.000,00 1.000.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 121 de 151
'"3 'II. .1 leite.;.., I Fl. ns
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I • PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora |
M5'h
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp.jj COORDENADORIA DE CULTURA E JUVEI
Programa 0028 FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE
Objetivo Fomentar a cultura local, garantindo o envolvimento da população e dos jovens nas atividades culturais, propiciando assim melhor qualidade de vida aos habitantes do município.
Público Alvo/
Justificativa
População primaverense e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMUC
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÀO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCiCIO ; 2022 2023 2024 2025 ;;
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
30.000,00
20.000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00
NATURE2A DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL . , ,; 50.000,00 - 50.000,00 ,: 50.000,00 50.000,00
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025 r
0,25 0,25 0,25 0,21
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
2.350.000,00 2.210.000,00 2.531.000,00 2.884.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
2.350.000,00 2.210.000,00 2,531.000,00 2.884.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.350.000,00 - 2.210.000,00 ; 2.531.000,00 2.884.100,00
Gaipo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 122 de 151
pf o C
L n? iVÜ'V
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I ■ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora '- 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. COORDENADORIA DE CULTURA E JUVEI
Programa 0028 FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE
Objetivo Fomentar a cultura local, garantindo o envolvimento da população e dos jovens nas atividades culturais, propiciando assim melhor qualidade de vida aos habitantes do município.
Público Alvo/
Justificativa
População primaverense e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO CASA DO ARTESÃO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: DIVERSOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
■
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,00 33,34 33,33 33,33
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 “ 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 96.000,00 105.000,00 115.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 60.000,00 65.000,00 70.000,00
0,00 36.000,00 40.000,00 45.000,00
TOTAL 0,00 96.000,00 105.000,00 115.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 123 de 151
o
Leste-iv.i
Fi. n?
ISO I 5.
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I • PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - Unid. Resp. GABINETE 00 SECRETÁRIO
Programa 0007 PRIMAVERA EM DESENVOLVIMENTO
Objetivo Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar
sociai e 0 desenvoivimento do Município.
Servidores Públicos, População, Comércio Locai e demais envoividos na Gestão Pública Municipai e no Desenvolvimento do Município / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamentai e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração púbiica municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
-- t <
I
[ Indicador Unidade Medida | índice Recente índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO , INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
8.030.122,00 16.070.000,00 24.100.122,00 24.100.122,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
- FONTE 2022 2023 2024 .<' í-.' 2025
1. Recursos Ordinários 11.015.000,00 3.656.200,00 4.737,820,00 4.691.102,00
2. Recursos Vincuiados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
1.585.000,00 2.026.200,00
1,630.000,00
2,157.820,00 2.261.102,00
9.430.000,00 2.580.000,00 2.430.000,00
TOTAL 11.015.000,00 3.656.200,00 4.737.820,00 4.691.102,00
Grupo Assessor Púbiico® Usuário: THiAGO Página 124 de 151
o -a
FL. ns
/v; te??:
11 ^
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
rt Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Únid. Resp!^ GABINETE DO SECRETÁRIO l.:í I
Programa |0007 PRIMAVERA EM DESENVOLVIMENTO
Objetivo Garantir Políticas Púbiicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar
social e o desenvolvimento do Município.
Público Alvo/
Justificativa Servidores Púbiicos, População, Comércio Locai e demais envolvidos na Gestão Pública Municipai Desenvolvimento do Município / O PPA 2022-2025 reflete políticas púbiicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipai para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
e no
AQUISIÇAO DE VEÍCULOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
Too[ 1,00 1,00 1,00
CUSTOPOR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
60.000,00 120.000,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00 120.000,00 60,000,00 60.000,00
TOTAL 60.000,00 120.000,00 60.000,00 60.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
L 4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
'h<7 TOTAL;^::í:.4;, M- 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 125 de 151
Cí -di' ^-0 teste-i
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora |
1
i- jp r. 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Rêsp.j GABINETE DO SECRETÁRIO
|0007 PRIMAVERA EM DESENVOLVIMENTO
Garantir Políticas Púbiicas, mediante o pianejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar social e o desenvolvimento do Município.
Programa
Objetivo
Público Alvo/
Justificativa Servidores Púbiicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal e no Desenvolvimento do Município / O PPA 2022-2025 reflete políticas púbiicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de dura 0 continuada.
AQUISIÇtó DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
i META POR EXERCÍCIO 2022 2023 - 2024 2025
4,00[ 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
10.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0.00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL íT- ííL10.000,00 30.000,00 a..*T.., i 10.000,00 10.000,00
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
[ 1,00| 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
450.000,00 1.415.000,00 2.450.000,00 2.475,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
100.000,00
350.000,00
190.000,00 200.000,00 225.000,00
1.225.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00
TOTAL 450.000,00 1.415.000,00 2.450.000,00 2.475.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 126 de 151
c.- '.'uU^e-P/ir
FL n! .,^0
H3 : V
-íí.
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I ■ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA P*
Unidade Gestora |E01.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO yf:
Programa |0007 PRIMAVERA EM DESENVOLVIMENTO
Objetivo Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar
social e 0 desenvolvimento do Município.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal Desenvolvimento do Município / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
e no
FOMENTO AO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
4,00| 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vincuiados
150.000.00 415.000,00 425.000,00 425.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
150.000,00 370.000,00
45.000,00
375.000,00
50.000,00
375.000,00
0,00 50.000,00
TOTAL j--:
K-J ■y- 150.000,00 415.000,00 ,, 425.000,00 425.000,00
DOAÇAO IFMT - LEI MUNICIPAL N." 1945/2021
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: CONVÊNIO OU PARCERIA FIRMADO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,50 0,00 0,00 0,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 ■ 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vincuiados
250.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
250.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 250.000,00 0,00 0,00 0,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 127 de 151
-a.vlu, .. ^fTü?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
• ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
; Unidade Gestora ír.001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. ^ [gabinete do SECRETÁRIO PS
Programa 0007 PRIMAVERA EM DESENVOLVIMENTO
Objetivo Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar
social e 0 desenvolvimento do Município.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal e no Desenvolvimento do Município / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
i
IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORAS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: PROJETO IMPLANTADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
% META POR EXERCÍCIO.: 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
10.000,00 500.000,00 500.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
10.000,00 300.000,00
200.000,00
300.000,00
200.000,00
250.000,00
0,00 50.000,00
TOTAL 10.000,00 500.000,00 500.000,00 300.000,00
AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA TERMINAL FERROVIÁRIO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: IMÓVEL ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO ,2022 2023 2024 2025;
1,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
9.005.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
9.000.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL v: 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 128 de 151
Cé'1-i
fCW~ 'Lipá. ■
I V
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO • PPA
’AI
Unid. Resp.: Unidade Gestora í 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR i GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa []0007 PRIMAVERA EM DESENVOLVIMENTO
Objetivo Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar
social e 0 desenvolvimento do Município.
Público Alvo/
Justificativa Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal Desenvolvimento do Município / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
e no
DIVULGAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÀO: ATIVIDADE
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO ; 2022 2023 2024 2025
4,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
50.000.00 0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE DES. ECONÔMICO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
575.000.00 784.600.00 863.060.00 949.366.00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
575,000,00 784,600,00 863.060,00 949.366,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL; .v j
575.000,00 784,600,00 V 863.060,00 949.366,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 129 de 151
c<*
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO • PPA
|> ^
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. : GABINETE DO SECRETÁRIO I
Programa 0007 PRIMAVERA EM DESENVOLVIMENTO
Objetivo Garantir Políticas Púbiicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar
social e o desenvolvimento do Município.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal Desenvolvimento do Município / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
e no
^NUTENÇÃO COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
L 0,25| 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
450.000.00 381.600.00 419.760,00 461.736,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
450.000,00 381.600,00 419.760,00 461.736,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 450.000,00 381.600,00 ; '419.760,00 461.736,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 130 de 151
C? ra
.0 FL.n9 4>1
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.; GABINETE DO SECRETÁRIO
%
Programa []0017 ESPORTE E CIDADANIA
Objetivo Realizar e garantir a prática de atividades desportivas no município, melhorando a qualidade de vida da população.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Público Jovem e Infantil e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA
2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
procjramas d© duracâo continuada
Indicador I Unidade Medida | (ndice Recente ji Índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo;
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
17.157.068,00 21.365.000,00 38.522.068,00 38,522.068,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE .2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
3.496.000.00
3.870.000,00
8.107.800,00 6.681.080,00 8.367.188,00
5.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
2.916.000,00 4.292.800,00 4.756.080,00 5.192.188,00
4.675.000,00 4.450.000,00 8.815.000,00 3.425,000,00
TOTAL 7.366.000,00 13.107.800,00 ; 8.181.080,00 9.867.188,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 131 de 151
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FL. ns leite ir
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
p
Uhid.-RespJ
rí.íí. í?i Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa 0017 ESPORTE E CIDADANIA
Objetivo Realizar e garantir a prática de atividades desportivas no município, melhorando a qualidade de vida da população.
Servidores Públicos, População, Público Jovem e Infantil e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
L L00| 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
60.000.00 120.000.00 60.000.00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00 120.000,00 60.000,00 60.000,00
TOTAL ;
■í: 60.000,00 120.000,00 60.000,00 60.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
I 4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022; ■
2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAU / 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 132 de 151
t
.yX
■y
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
y'
^1.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unidade Gestora Unid. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO
i». fr 3
Programa []0017 ESPORTE E CIDADANIA
Realizar e garantir a prática de atividades desportivas no município, melhorando a qualidade de vida da população. Objetivo
Público Alvo/
Justificativa Servidores Públicos, População, Público Jovem e Infantil e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
10.000,00 85.000,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 85.000,00 25.000,00 25.000,00
TOTAL 10.000,00 v? 85.000,00 25.000,00 25.000,00
REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO CERRADÃO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: OBRA REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 . 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
500.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
50.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
80.000,00 1.950.000,00 200.000,00 80.000,00
TOTAL 2.000.000,00 - 200.000,00 100.000,00 100.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 133 de 151
C&'-- l-írsto ív.r 'v,
H. n? 10 rv
•■íf'-’
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ym-r
:a i
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO
:: Programa []0017 ESPORTE E CIDADANIA
Objetivo Realizar e garantir a prática de atividades desportivas no município, meíhorando a quaiidade de vida da popuiação.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Público Jovem e Infantil e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipai para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CENTROS ESPORTIVOS E POLIESPORTIVOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: CENTRO CONSTRUÍDO/AMPLIADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025 í
L 1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
100.000,00
2.370.000,00
1.775.000,00 1.550.000,00
1.500.000,00
2.550.000,00
5.000.000,00 1,500.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
50.000,00
2.420,000,00
0,00 50.000,00
3.000.000,00
50.000,00
6.775.000,00 4.000.000,00
TOTAL 2.470.000,00 6.775.000,00 3.050.000,00 4.050.000,00
AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CREJU
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: DIVERSOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,00 33,34 33,33 33,33
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 1.725.000,00 350.000,00 600.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
0,00 1.625.000,00 250.000,00 500.000,00
TOTAL
-Jffi-: 0,00 1.725,000,00 350.000,00 600.000,00
Grupo Assessor Pübiioo® Usuário; THIAGO Página 134 de 151
a. n?
V
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA M •V
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF . Resp.jj Unid GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa []0017 ESPORTE E CIDADANIA
Objetivo Realizar e garantir a prática de atividades desportivas no município, melhorando a qualidade de vida da população.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Público Jovem e Infantil e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA
2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE ESPORTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 202S
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
300.000,00 439.800,00 483,780,00 532.158,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
300.000,00 439.800,00 483.780,00 532.158,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL: 300.000,00 439.800,00 483.780,00 532.158,00
PROMOÇÃO E FOMENTO OE EVENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
2.00| 2,00 2,00 2,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
250.000,00 460.000,00 475.000,00 500,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
250.000,00 460.000,00 475.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 250.000,00 :: 460.000,00 ' 475.000,00 ', 500.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 135 de 151
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
TT! TS?
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO
m.,.
Programa 0017 ESPORTE E CIDADANIA
Objetivo Realizar e garantir a prática de atividades desportivas no município, melhorando a qualidade de vida da população.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Público Jovem e Infantil e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA
2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO ESPORTE
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CONVÊNIO OU PARCERIA FIRMADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025 k
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
250.000,00 450.000,00 500.000,00 550.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
250.000,00 450.000,00 500.000,00 550.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 250.000,00 450.000,00 V 500.000,00 550.000,00
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESPORTE
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
2.016.000,00 2.843.000,00 3,127.300,00 3.440,030,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
2.016.000,00 2.843.000,00 3.127.300,00 3.440.030,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4* í * 2.016.000,00 2.843.000,00 3.127.300,00 3.440.030,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 136 de 151
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município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ■ PPA
1^' Unidade Gestora^ Q
i.. ^ 1
01 001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERN’
L
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GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO Programa [10032
Objetivo Garantir uma gestão eficiente de projetos, obras e angariar recursos junto aos entes do Estado e da União, visando o
desenvoivimento do Município e a quaiidade de vida da população.
Público Alvo: População, Servidores Públicos e demais envolvidos nos processos da administração pública. O programa orienta a atuação da Secretaria de Governo, definindo metas, objetivos e diretrizes para assegurar o eficiente andamento
da Secretaria e atendendo os anseios da população.
Público Alvo/
Justificativa
-■TT ^
indicador li^ Unidade Medida | íi^dice Recente j ’' índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 0.0000000 0.0000000
Fórmula de Cálculo;
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÔES TOTAL CUSTO ESTIMADO
18.267.730,00 1.075.000,00 19.342.730,00 19.342.730,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 20227 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 0,00 6.158.000,00 6.296.300,00 6.888.430.00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATURE2A DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio) 0,00 5.533.000,00 6.071.300,00 6.663.430,00
Despesas de Capital 0,00 625.000,00 225.000,00 225.000,00
TOTAL 0,00 1 6.158.000,00 6.296.300,00 6.888.430,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 137 de 151
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
m. T~T- - ■■
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE ■ PF I
Unidade Gestora Unid. Resp.:; GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERN
Programa 0032 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
Objetivo Garantir uma gestão eficiente de projetos, obras e angariar recursos junto aos entes do Estado e da União, visando o
desenvoivimento do Município e a quaiidade de vida da popuiação.
Público Alvo: População, Servidores Públicos e demais envolvidos nos processos da administração pública. O programa orienta a atuação da Secretaria de Governo, definindo metas, objetivos e diretrizes para assegurar o eficiente andamento
da Secretaria e atendendo os anseios da população.
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇAO DE VEÍCULOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
j.: META POR EXERCiÇlOjjt; '2022 2023 2024 2025
0,00 1,00 1,00 1,0I
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
I
FONTE 2022 1 2023 . 2024 2025 í
1. RecursosOrdinários
2. RecursosVinculados
0,00 300.000,00 120.000,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 300.000,00 120.000,00 120.000,00
TOTAL ^
0,00 300.000,00 120.000,00 120.000,00 i
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES i ’
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,00 15,00 3,00 3,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
^ FONTE 2022 T 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 50.000,00 15.000,00 15,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00
TOTAL 0,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 138 de 151
/va do leste-MT
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
n syüftlSiHS J f .-.-r Unidade Gestora^ 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE • PR Unid. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERN
'-'s.
Programa 0032 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
Objetivo Garantir uma gestão eficiente de projetos, obras e angariar recursos junto aos entes do Estado e da União, visando o
desenvolvimento do Município e a qualidade de vida da popuiação.
Público Alvo/
Justificativa
Público Alvo: População, Servidores Públicos e demais envolvidos nos processos da administração pública. O programa orienta a atuação da Secretaria de Governo, definindo metas, objetivos e diretrizes para assegurar o eficiente andamento da Secretaria e atendendo os anseios da população.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO T 2022 2023 2024 2025
0,00 15,00 3,00 3,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 50.000,00 15.000,00 15,000,00
TOTAL 0,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
15,00| 0,00 15,00 15,00
^^TO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
. Recursos Ordinários 0,00 50.000,00 25.000.00 25.000.00
2. Recursos Vinculados 0,00 0.00 0.00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00
TOTAL 0,00 50.000,00 ■■ í: 25.000,00 25.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 139 de 151
.■■. i,.-'! Pvp Ho Leste
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
■■■"
'001.001 Unid. Resp.: Unidade Gestora . PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTELpR GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERN
m ■;ác
GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO Programa [[0032
Objetivo Garantir uma gestão eficiente de projetos, obras e angariar recursos junto aos entes do Estado e da União, visando 0
desenvolvimento do Município e a qualidade de vida da popuiação.
Público Alvo/
Justificativa
Público Alvo: População, Servidores Públicos e demais envolvidos nos processos da administração pública. O programa orienta a atuação da Secretaria de Governo, definindo metas, objetivos e diretrizes para assegurar 0 eficiente andamento da Secretaria e atendendo os anseios da população.
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
1-, META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,00 25.000,00 15.000,00 15.000,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE . 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 175.000,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 175.000,00 50.000,00 50.000,00
TOTAL V
0,00 175.000,00 50.000,00 50.000,00
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: SERVIÇO CONTRATADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
» 3
0,00 1,00 1,00 1,
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 150.000,00 150,000,00 150,000,00
0,00 0,00 0,00 0.00
TOTAL ■■ 0,00 150.000,00 , 150.000,00 150.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 140 de 151
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
íT. -í*
r m.m f Unidade Gestora i 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE ■ PF •P" j-, T/íil Unid. Resp. i GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERN tííi
' Programa 0032 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
Objetivo Garantir uma gestão eficiente de projetos, obras e angariar recursos junto aos entes do Estado e da União, visando o
desenvolvimento do Município e a quaiidade de vida da população.
Público Alvo/
Justificativa
Público Alvo: População, Servidores Públicos e demais envolvidos nos processos da administração pública. O programa orienta a atuação da Secretaria de Governo, definindo metas, objetivos e diretrizes para assegurar o eficiente andamento
da Secretaria e atendendo os anseios da população.
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE GOVERNO
META FÍSICA;
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0.00 33,34 33,33 33,33
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 769.000,00 845.900,00 930.490,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 769.000,00 845.900,00 930.490,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 769.000,00 845.900,00 930.490,00
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE CONVÊNIOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
i. 1
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,00 33,34 33,33 33,:
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
1
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 0,00 683.000,00 751.300,00 826.430,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 683.000,00 751.300,00 826.430,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 683.000,00 751.300,00 826.430,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 141 de 151
.'va do Leste-MT Cdva "
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ■ PPA
Unidade Gestora * 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp.: i GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERN
0032 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO çr- Programa k
Objetivo Garantir uma gestão eficiente de projetos, obras e angariar recursos junto aos entes do Estado e da União, visando o
desenvolvimento do Município e a qualidade de vida da população.
Público Alvo/
Justificativa
Público Alvo: População, Servidores Públicos e demais envolvidos nos processos da administração pública. O programa orienta a atuação da Secretaria de Governo, definindo metas, objetivos e diretrizes para assegurar o eficiente andamento
da Secretaria e atendendo os anseios da população.
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
r 0,00 33,34 33,33 33,
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 385.500,00 424.050,00 466.455,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 385.500,00 424.050,00 466.455,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL/ r 0,00 385.500,00 424,050,00 466.455,00
MANUT. COORDENADORIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E TOPOGRÃFIA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO - T 2022 2023 2024 2025
0,00 33,34 33,33 33,33
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1, Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 3.545.500,00 3.900,050,00 4.290.055,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 3.545.500,00 3.900.050,00 4.290.055,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 3.545.500,00 3.900.050,00 4.290.055,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 142 de 151
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO • PPA
^?':Ím ■*í fr- ■■ Unidade Gestora 001.002 - GAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE Unid. Resp.:j DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Programa 0001 AÇAO LEGISLATIVA
Objetivo Garantir ao Poder Legisiativo a reaiização de suas atribuições constitucionais, por meio de suas três funções básicas:
Legisiativa, Fiscaiizadora e Administartiva.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, Vereadores, Empresas, Contribuintes, TCE e demais órgãos de controie e demais envoividos na
Gestão Púbiica Municipai / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
; ■■ ■''Â}. Índice Futuro Indicador I Unidade Medida | Índice Recente ij
AÇAO LEGISLATiVA UNiDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
62.339.000,00 13.890.000,00 76.229.000,00 76.229.000,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 15.029.000.00 16.150.000.00 17.050.000,00 28.000.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
13.029.000,00 14.080.000,00
2.070.000,00
15.130.000,00 20.100.000,00
2,000.000,00 1.920.000,00 7.900.000,00
>N.- TOTAL ■T- 15.029.000,00 16.150.000,00 17.050.000,00 28.000.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 143 de 151
Leste■^. Cd i)
fC.n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO • PPA
Unidade Gestora 001.002 - GAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE Unid. Resp. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
à
Programa 0001 AÇAO LEGISLATIVA
Objetivo Garantir ao Poder Legislativo a realização de suas atribuições constitucionais, por meio de suas três funções básicas:
Legisiativa, Fiscalizadora e Administartiva.
Servidores Públicos, Vereadores, Empresas, Contribuintes, TCE e demais órgãos de controle e demais envolvidos na
Gestão Púbiica Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas púbiicas, orienta a atuação governamentai e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AMPLIAÇAO E REFORMA DO PRÉDIO DA GAMARA MUNICIPAL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: PRÉDIO AMPLIADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
1.550.000,00 1.550,000.00 1.250.000,00 6.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATURE2A DA DESPESA .
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
1.550.000,00 1.550.000,00 1.250.000,00 6.000.000,00
TOTAL 1.550.000,00 1.550.000,00 1.250.000,00 6.000.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO PODER LEGISLATIVO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
A META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
20,00 20,00 20,00 20,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
250,000,00 300.000,00 300.000,00 1,500,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA'
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
250.000,00 300.000,00 300.000,00 1.500,000,00
TOTAL 250.000,00 300.000,00 300.000,00 1.500.000,00
Gaipo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 144 de 151
1
í
iuLeste-iv.li Cd
fL.n“ Ihl tMUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I ■ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
I
ffâ si is Unidade Gestora 001.002 - GAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE Unid. Resp.
\
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO B
íí;v
Programa []0001 AÇÃO LEGISLATIVA
Objetivo Garantir ao Poder Legislativo a realização de suas atribuições constitucionais, por meio de suas três funções básicas: Legisiativa, Fiscaiizadora e Administartiva.
Público Aivo/
Justificativa Servidores Púbiicos, Vereadores, Empresas, Contribuintes, TCE e demais órgãos de controle e demais envoividos Gestão Púbiica Municipai / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
na
AQUISIÇAO DE VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 2,00 2,1
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
200.000.00 150.000,00 300.000.00 400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00 150.000,00 300.000,00 400.000,00
TOTAL 200.000,00 150.000,00 300.000,00 400.000,00
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
02^ 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Kecursos urdinarios 8.748.097,04 9.049.618,36 9.709.580,20 13.575.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
8.748.097,04 9.049.618,36 9.709.580,20 13.575.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL h;: ■* 8.748.097,04 9.049.618,36 9.709.580,20 13.575.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 145 de 151
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
■4 ,'lk
Unidade Gestora í 001.002 - GAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE Unid. Resp. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Trí
«Ái-ÜfU- .r.
Programa 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
Objetivo Garantir ao Poder Legislativo a realização de suas atribuições constitucionais, por meio de suas três funções básicas: Legislativa, Fiscalizadora e Administartiva.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Púbiicos, Vereadores, Empresas, Contribuintes, TCE e demais órgãos de controie e demais envolvidos na
Gestão Pública Municipai / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO; SERVIDOR CAPACITADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025 li.
20,00 20,00 20,00 20,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE :s 2022 , 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
140.098,00 250.000,00 169.000,00 350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
140.098,00 250.000,00 169.000,00 350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 140.098,00 250.000,00 169.000,00 350.000,00
MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025'^-‘*""‘
0,25 0,25 0,25 0,2
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
4.020.804,96 4.710.381,64 5,181.419,80 5.775.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
4.020.804,96 4.710.381,64 5.181.419,80 5.775.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T0TAL;‘í~^-.4í-í>'-- 4.020.804,96 4.710.381,64 5.181.419,80 5.775.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 146 de 151
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H.n? .,db
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO • PPA
001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE Ij r51
Unidade Gestora;
Í3íj Unid. Resp. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Programa 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
Objetivo Garantir ao Poder Legislativo a realização de suas atribuições constitucionais, por meio de suas três funções básicas:
Legislativa, Fiscalizadora e Administartiva.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Púbiicos, Vereadores, Empresas, Contribuintes, TCE e demais órgãos de controie e demais envoividos na
Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas púbiicas, orienta a atuação governamentai e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração púbiica municipai para as despesas de capitai e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO; ATIVIDADE
PRODUTO: SERVIÇO CONTRATADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
120.000,00 70.000,00 70.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
120.000,00 70.000,00 70.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 120.000,00 70.000,00 70.000,00 200.000,00
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: AÇÕES REALIZADAS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERClCIO 2022 2023 2024 - 2025
0,00 1,00 1,00 1
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 tí2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 70.000,00 70,000,00 200,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 200,000,00
0,00 70,000,00 70.000,00 0,00
TOTAL ' 0,00 70.000,00 70.000,00 200.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 147 de 151
Cà r‘-rè, leste-i\.'
FL.n? KuÜ
/^v -feMUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
':?C 1
r Unidade Gestora 001.003 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SERVII Unid. Resp. ADMINISTRAÇÃO GERAL
I
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Programa [|0029
Objetivo Garantir uma Previdência Própria sóiida e eficaz, capaz de atender as necessidades dos servidores beneficiários e ainda
propiciar economia para o Municipio em reiação às despesas previdenciárias.
Público Aivo/
Justificativa
Servidores Púbiicos Municiapais e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas
públicas, orienta a atuação governamentai e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública
municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
Indicador II Unidade Medida | Índice Recente. índice Futuro:
SERVIDORES E PENSIONISTAS ATENDIDOS (%) UNIDADE 0.0000000 0.0000000
Fórmula de Cálculo;
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO gJiiA;
85.284.750,00 2.632.500,00 87.917.250,00 87.917.250,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025 í
1. Recursos Ordinários 32.772.000,00 34.568.000,00 36.295.000,00 54.030.900,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0.00
NATUREZA DA DESPESA
V1<.-
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
15.910.000,00 20.005.000,00 21.130.000,00 28.239,750,00
650.000,00 650.000,00 650.000,00 682.500,00
TOTAL 16.560.000,00 20.655.000,00 21.780.000,00 28.922.250,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 148 de 151
Cd..', a. r»C'
fl.n?
^,--itw?.
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora'| ^ ADMINISTRAÇÃO GERAL )1.003 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SERVII Unid. Resp.
i'
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Programa j0029
Objetivo Garantir uma Previdência Própria sólida e eficaz, capaz de atender as necessidades dos servidores beneficiários e ainda
propiciar economia para o Município em relação às despesas previdenciárias.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Púbiicos Municiapais e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas
públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública
municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IMPREV f 'iSín'l''' fi T * ''■'tWfiiiír-a i'ihii i-ti
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: PRÉDIO CONSTRUÍDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
METAPOREXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
6,25| 81,25 6,25 6,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
. FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
650.000,00 650.000,00 650.000,00 682.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
50.000,00 50.000,00
600.000,00
50.000,00 52.500,00
600.000,00 600.000,00 630.000,00
TOTAL 650.000,00 650.000,00 650.000,00 682.500,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
5,00| 5,00 5,00 5,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
50,000,00 50.000,00 50.000,00 52.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 52.500,00
TOTAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00 52.500,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 149 de 151
■, -jLeste-ivii tj •.
FL. n? ,-D
m i ^
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
í
Unidade Gestora i 001.003 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SERVII Unid. Resp. OUINISTRAÇÃO GERAL J i
A
Programa 0029 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
Objetivo Garantir uma Previdência Própria sólida e eficaz, capaz de atender as necessidades dos servidores beneficiários e ainda
propiciar economia para o Município em relação às despesas previdenciárias.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Púbiicos Municiapais e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete politicas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de dyração continuada.
ENCARGOS E BENEFÍCIOS COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO; ATIVIDADE
PRODUTO; CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: GRUPO
META POR EXERÇIÇIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE ‘2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
13.160.000,00 2.945,000,00 3.092.500,00 3.606.750,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
13.160.000,00 2.945.000,00 3.092.500,00 3.606,750,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 13.160.000,00 2.945.000,00 3.092.500,00 3.606.750,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA; GRUPO
META POR EXERCÍCIO ■ 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
400.000,00 260.000,00 400,000,00 273.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
400.000,00 260.000,00 400.000,00 273.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL -
■■ \ ifír- 400.000,00 260.000,00 400.000,00 273.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 150 de 151
Ca Leste ê. r
fL. ti9 ■ab
Lk
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.003 . INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SERVII Unid. ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa n0029 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
Objetivo Garantir uma Previdência Própria sóiida e eficaz, capaz de atender as necessidades dos servidores beneficiários e ainda
propiciar economia para o Municipio em reiação às despesas previdenciárias.
Público Aivo/
Justificativa
Servidores Públicos Municiapais e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas
públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública
municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO RPPS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: GRUPO
META POR exercício ~s 2022 -s, 2023 2024 2025Jli
0,25 0,25 0,25 0,2I
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE .2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vincuiados
2.300.000,00 16.750.000,00 17.587.500,00 24.307.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
2.300.000,00 16.750,000,00 17,587.500,00 24.307.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ^ ^
'-Ú- 2.300.000,00 16.750.000,00 17.587.500,00 24.307,500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA r iiir'
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: OPER. ESPECIAL
PRODUTO: RESERVA CONSTITUÍDA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO^ 2022 2023 2024 2025
0,25[ 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
16.212.000,00 13.913.000,00 14.515.000,00 25.108.650,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
LeonardoTadeu Bortolin
Prefeito Municipal
Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda
Thiago Campos Ramalho
Contador / CRC MT 014620-0
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 151 de 151
C<I Leste
FL.n?163 V
-.L MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRiÇAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA N" 0002
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.001 MULTISETORIAL; SIM
OBJETIVO
Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar social
e 0 desenvolvimento do Município.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos, População, Fornecedores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
" ogramas de duração continuada.
METAS Mi
i' Indicadores ; > Unidade de Medida índice Recente índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 28.415.272,50
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 1 de 29
Cd ''.r; - ■■■ Leste-'
Fl.ne
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
11-0
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO
CODIGO DO PROGRAMA N” 0008
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N- 02.001 MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO
Garantir ao Controle Interno o exercício de suas atribuições legais, com o intuito de dar maior transparência e legalidade aos atos praticados pelos Administração Pública Municipal.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos lotados na UCCI, Demais servidores, População, TCE e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, rnetas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as ♦lativas aos programas de duração continuada.
METAS,
Indicadores Unidadede Medida Indice Recente índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2,353.129,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 2 de 29
Cd. "ío Leste ft.n? .■tub
município de primavera do leste
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
|3;-'“»ALTERAÇAP:Í;- I X I INCLUSÃO INICIAL - EXCLUSÃO
MUNIÇtejjQ DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
JURlDICO EM AÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0009
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.005 MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO
Assegurar a correta aplicação da legislação nas atividades do Poder Executivo Municipal, além de defender juridicamente
os interesses municipais.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos, População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas
públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública
municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
ntinuada.
METAS
Indicadores r. Unidade de Medida Indice Recente indice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO da EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 :-j*^.-2024'^' 2025
100,00 I 100,00 I
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 8.568.625,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 3 de 29 >
Cd
FL.n® üb
l>t- •k' município de primavera do leste .:-^r
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÁO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO PE PRIMAVERA DO LESTE ítpta
PROGRAMA
PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 03,001 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO ú
otimizar o potencial produtivo, comercial e empresarial do Município nos diversos ramos de atividades, bem como
garantir e implementar políticas de incentivo à diversificação da economia local.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos, População, Fornecedores, Empresas Industriais, Comerciais e de Serviços e demais envolvidos na
Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
■acorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida Indica Recente ■■ fndlce Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 ;2023-^;;'^ í 2024 2025
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 20.949.215,00 í
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 4 de 29
-r do Leste ' Cai'"'a- ^
jb FL. n? MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE .:S5^
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA imji
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
município de PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
CÓDIGO DO PROGRAMA N» 0004
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
COORDENADORIA DE AGRICULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 03.002 MULTISETORIAL: SIM
r- OBJETIVO L
Otimizar o potencial produtivo através da implementação de políticas de fomento e expansão da Agricultura Familiar no
Município.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos, População, Pequenos Agricultores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA
2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas duração continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida í Iriíjice Recente tndice Futuro;
AÇÃO REALIZADA UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃÓ DA EVPLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 .2024 2025
AÇÃO REALIZADA 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 14.137.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 5 de 29
i- do Leste-N'5 Cai"''a' ipS!
,jb município de primavera do leste fL.n?
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
ALTERAÇÃO INICIAL X INCLUSÃO EXCLUSÃO
municIpio de primavera do leste
PROGRAMA
gerenciamento de RESÍDUOS SÓLIDOS
CODIGO DO PROGRAMA N” 0006
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 03.003 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Garantir o máximo reaproveitamento e reciclagem do lixo produzido pela população primaverense e a minimização dos
rejeitos que não possuem viabilidade técnica e econômica para reciclagem, bem como a adequação correto do lixo
produzido no Município.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
População Primaveranse / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
correntes e para as relativas aos programas de duração continuada.
METAS
'i ^ Indicadores Unidade de Medida í Indice Recente fndlce Futuro
COLETA SELETIVA UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
100,00 I
COLETA SELETIVA 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ ■lí; 23.532.000,00 í
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 6 de 29
J
■^r Leste-ívi i Ca.
,„b FL. n5
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE \>^ ..±:
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
GESTÃO ADMINISTRATIVA
CODIGO DO PROGRAMA N» 0012
UNIDADE RESPONSÃVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÃVEL N° 04.001 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Promover ações de otimização que melhorem a produtividade do servidor público, aplicar avaliações de desempenho
condizentes com a realidade e implementar melhorias que resultem em maior qualidade do serviço prestado ao cidadão,
por conseguinte, desenvolver, contratar, intensificar cursos e palestras de formação e interação que incentive e oriente o
servidor a desenvolver seu trabalho de forma humanizada.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
i
ervidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
flete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas
de duração continuada.
METAS
:; Indicadores Unidade de Medida índice Recente ' Tndlce Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 0,00 0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 •2024 2025
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA; R$ 41.058.721.67 i
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 7 de 29
-f Leste í Ca
-jb 1 >1° I •fe FL n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRiÇAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
V INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
FINANÇAS MUNICIPAIS
CODIGO DO PROGRAMA N» 0013
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 05.001 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Garantir o equilíbrio financeiro municipal e buscar sua revitalização por meio de políticas diversas.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos, População, Empresas, Contribuintes, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
T
METAS
Indicadores Unidade de Medida índice Recente Índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRiAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
C: Indicadores 2022 2023 2024 2025
DESPESAS OBRiGATÓRiAS DE CARÁTER 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 45.989.209,40
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 8 de 29
do leste-IVirj Cam
fL.n? Rub
município de primavera do leste (»
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INICIAL ALTERAÇÃO ' X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICiPIP DE PRIMAVe'rÃdÒ LESTE
PROGRAMA
TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA N" 0015
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 05.005 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Elaborar políticas de educação no trânsito, manter a CMTU, bem como estruturar e manter a sinalização e mobilidade
urbana do município, ademais, adquirir uma motocicleta com um suporte para a pintura de faixas, e também estruturar a
comunicação visual, pois desta forma investirá na fabricação das próprias placas de sinalização.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICãTIVA
População, Empresas, Servidores Públicos, Contribuintes, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública
^lunicipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, flnetas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as Relativas aos programas de duração continuada.
METAS
Indicadores i Unidade de Medida índice Recente Índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100,00 0,00
. PREVISAÓ DA EVGLUÇÃÓ DÓS INDICADORES PÓR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
HABITANTES ATENDIDOS (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA; R$ 21.862.430,00 L
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 9 de 29
Cai. .'1 do leste :v,í
FL. n“ Rub
município de primavera do leste
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
-ALTERAÇÃO
■*<1
inicial X INCLUSÃO EXCLUSÃO
município de PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA N” 0016
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 06.001 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Garantir educação e ensino de qualidade aos munícipes, bem como auxiliar nas políticas públicas voltadas para a
educação.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
População, Servidores Públicos, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas
K duração continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida índice Recente -índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 . 2024 2025
HABITANTES ATENDIDOS (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 560.384.340,73 L
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 10 de 29
Cámarj Ml::::: ::: ' (Jo LeSte-WlT
FL. n!' Rub município de primavera do leste
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
GESTÃO EM SAÚDE
CODIGO DO PROGRAMA N° 0018
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 07.001 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos voltados para as ações de saúde, visando o
aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população, reiterando assim a importância de incluir a
necessidade de executar parte dos atendimentos que são considerados média e alta complexidade.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
^tuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as ®Bspesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
METAS
Indicadores Unidadede Medida índice Recente *' índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
HABITANTES ATENDIDOS (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 34.563.842,50 ;
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 11 de 29
Câmara'i'. do Leste-MT
fL. n? Rub
.:ig-r->r~.v MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA !^0
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
-; INICIAL ; ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
município de primavera do LESTE
PROGRAMA
ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0019
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FMS - ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N' 07.003 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO : ■m £
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Atenção Básica em Saúde do Município,
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
METAS
V Indicadores Unidade de Medida Índice Recente índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 ^ 2025 -
HABITANTES ATENDIDOS (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ F- 124.468.972.00 i
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 12 de 29
câmara Vlunicipjl Pva doleste-MT
FL n? Rub
-.'ptjt:: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
•■•.V: DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CODIGO DO PROGRAMA N° 0020
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÃVEL N" 07.004 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Média e Alta Complexidade em Saúde do Município.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida índice Recente índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 - ^ 2025
HABITANTES ATENDIDOS (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 409.728.324,20 í
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 13 de 29
Cam,. ... Jo Leste :V::
K.n? Rub
(í)2- V
■í
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNIÇIf 10 DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0021
UNIDADE RESPONSÃVEL PELO PROGRAMA
FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÃVEL N" 07.005 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Assistência Farmacêutica no Município.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
% METAS
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente índice Futuro
HABiTANTES ATENDiDOS (%) UNIDADE 100,00 100,00
ã
. ., PREVISÃO DA EVOLUÇAÓ DÓS INDICADORES POR EXERCÍCIO
indicadores 2022 2023 2024 2025
HABiTANTES ATENDIDOS (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 9.189.246,00 i
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THiAGO Página 14 de 29
Cdtn.lrq do teste.'-.. fl.n» IRub
município de primavera do leste
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INCLUSÃO
.^■C! lA.
INICIAL ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO
MUNICIPiO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0022
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N” 07.006 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Vigilância em Saúde do Município.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
METAS
Indicadores"; Unidade de Medida índice Recente índice Futuro
HABiTANTES ATENDiDOS (%) UNiDADE 0,00 0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores i- 2022 2023 2024 2025
HABiTANTES ATENDiDOS (%) 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 20.326.380,50 i
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 15 de 29
do Leste-^.-i- j
Cam?ra
Fl. n? Rub MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
GESTÃO DO SUAS
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0023
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 08.001 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos e atendimentos voltados para as ações de Assistência
Social visando o aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
“ública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração §
intinuada.
■íi Indicadores Unidade de Medida Indica Recente índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
HABITANTES ATENDIDOS (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 43.123.551,00 :
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 16 de 29
Cc ia - Leste H.ns ■iúU
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE -Li:
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS K.r J.. T .^4}^
INICIAL - ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNIÇiPÍQ DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA N" 0024
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N» 08.002 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários do Fundo Municipal de Assistência Social do Município.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
METAS
" Indicadores Unidade de Medida índice Recente índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLMÇÃO DOS IMQIÇAeóBES POR EXERCÍCIO
Indicadores * 2022 2023 2024 2025
HABITANTES ATENDIDOS (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 71.666.635,00 t
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 17 de 29
Cdm .ra,
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município de primavera do leste
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
•V;. DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INICIAL ' alteraçAo X INCLUSÃO exclusAo
município de primavera do leste J
PROGRAMA
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CODIGO DO PROGRAMA N” 0025
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FMDCA- FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 08.003 MULTISETORIAL: SIM
T
OBJETIVO .í
.V.
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Primavera do Leste.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA :
População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas,
orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida índice Recente índice Futuro
HABiTANTES ATENDiDOS (%) UNiDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 / ■2024 2025::
HABiTANTES ATENDiDOS (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA; R$ = 3.347.037,50 i
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário; THIAGO Página 18 de 29
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
■áiL DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INICIAL ^ ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
MORADIA POPULAR
CODIGO DO PROGRAMA N° 0026
UNIDADE RESPONSÃVEL PELO PROGRAMA
FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÃVEL N' 08.004 MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO
Garantir um lar às pessoas necessitadas por meio de programas de cadastramento e distribuição de casas próprias,
inclusive por meio de cedência temporária. Trabalhando inclusive junto a outras esferas de poder para a consecução
deste fim.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Famílias carentes e em situação de vulnerabilidade e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da Administração pública *e duração continuada.municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas
METAS
Indicadores ' Unidade de Medida índice Recente ’ Índice Futuro
HABITANTES ATENDiDOS (%) UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 .,; 2024 2025
HABiTANTES ATENDIDOS (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA; R$ 66.700.000,00 l
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THiAGO Página 19 de 29
1
Câmara íí; Leste !!
FL. n? tub I -v MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INICIÃL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
CODIGO DO PROGRAMA N° 0005
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N» 09.001 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Otimizar a gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura com o intuito de garantir a continuidade dos serviços, bem
como a manutenção e aperfeiçoamento dos aparelhos públicos colocados á disposição da população.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas
duração continuada.
METAS
Indicadores ? Unidade de Medida Indíce Recente índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 0,00 0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO -
Indicadores 2022 2023 2024 2025
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 10.648.800,00 í
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
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Leste Camara
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
EU INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA N' 0027
UNIDADE RESPONSÃVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÃVEL N° 09.001 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Garantir que infraestrutura e equipamentos mínimos sejam fornecidos da melhor forma possível aos munícipes, bem
como qarantir a manutenção das demais ações desse seqmento.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos .População, Empresas, Contribuintes, Produtores Rurais e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as H^lativas aos programas de duração continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida mdlce Recente Indice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100,00 0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 465.355.079,31 i
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INICIAL ALTERAÇAO, X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE -
PROGRAMA
GESTÃO CULTURAL
CODIGO DO PROGRAMA N» 0030
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 11.001 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Gestão da Atividades Culturais, de Turismo e Lazer do Município.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
População de Primavera do Leste-MT e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
metas:
Indicadores Unidade de Medida Indicé Recente índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA; R$ 2.884.147,00 1
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
I
/ INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNIÇIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER
CÓDIGO DO PROGRAMA N” 0031
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
COORDENADORIA DE TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N» 11.002 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Fomentar o turismo local aliado às atividades de lazer, garantindo assim melhor qualidade de vida para a população do
município.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
População de Primavera do Leste-MT e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração |»ntinuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida ‘^' Ihdlce Recente índice Futuro
AÇÃO REALIZADA UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃÓ DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
AÇÃO REALIZADA 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.038.990,00 ;
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 23 de 29
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
■> INICIAL ' ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE
CODIGO DO PROGRAMA N° 0028
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 11.003 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Fomentar a cultura local, garantindo o envolvimento da população e dos jovens nas atividades culturais, propiciando assim
melhor qualidade de vida aos habitantes do município.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
População primaverense e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas,
orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida índice Recente índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100,00 100,00
PREVISSÕ DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
HABITANTES ATENDIDOS (%) 100,00 100,00 I 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 32.571.100,00 1
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 24 de 29
CdiT
H.nP
município de primavera do leste üâ31 ^
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INICIAL T ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
PRIMAVERA EM DESENVOLVIMENTO
CODIGO DO PROGRAMA N° 0007
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N” 12.001 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar social
e 0 desenvolvimento do Município.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal e no Desenvolvimento
do Município / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as fcplativas aos programas de duração continuada.
METAS
V Indicadores Unidade de Medida ^IndfcÁ Recente Itidlce Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
100,00 I DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 24.100.122,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 25 de 29
jcairi 'ist-. FLn?
-.'PtjK:. MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO □
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
ESPORTE E CIDADANIA
CODIGO DO PROGRAMA N° 0017
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 13.001 MULTISETORIAL; SIM
OBJETIVO
Realizar e qarantir a prática de atividades desportivas no município, melhorando a qualidade de vida da população.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos, População, Público Jovem e Infantil e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA
2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas
de duração continuada.
/o.: METAS,
Indicadores Unidade de Medida índice Recente índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
HABITANTES ATENDIDOS (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 38.522.068,00 L
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 26 de 29
'^:>ri4í' MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE ,Li
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
CÓDIGO DO PROGRAMA N” 0032
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N» 14.001 MULTISETORIAL; NÃO
OBJETIVO
Garantir uma gestão eficiente de projetos, obras e angariar recursos junto aos entes do Estado e da União, visando o
desenvolvimento do Município e a qualidade de vida da população.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Público Alvo: População, Servidores Públicos e demais envolvidos nos processos da administração pública. O programa
orienta a atuação da Secretaria de Governo, definindo metas, objetivos e diretrizes para assegurar o eficiente andamento
da Secretaria e atendendo os anseios da população. I
Indicadores Unidadede Medida índice Recente Índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 0,00 0,00
\ PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
r Indicadores 2022 2023 2024 2025
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 19.342.730,00 :
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 27 de 29
Carn
H.n? hO
■,-^r MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE I ^
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA N' 0001
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 01,001 MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO
Garantir ao Poder Legislativo a realização de suas atribuições constitucionais, por meio de suas três funções básicas:
Legislativa, Fiscalizadora e Administartiva.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos, Vereadores, Empresas, Contribuintes, TCE e demais órgãos de controle e demais envolvidos na
Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
correntes e para as relativas aos programas de duração continuada. l
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente índice Futuro
AÇÃO LEGISLATIVA UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES PQR EXERCjÇIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
AÇÃO LEGISLATIVA 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 76.229,000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO NOVO PLANEJAMENTO E AJUSTES DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 28 de 29
H n”
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE V
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA N» 0029
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N” 10.001 MULTISETORIAL; NÃO
OBJETIVO
Garantir uma Previdência Própria sólida e eficaz, capaz de atender as necessidades dos servidores beneficiários e ainda
propiciar economia para o Município em relação às despesas previdenciárias.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos Municiapais e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas
públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública
municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração ^ntinuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida . Indícé Recente índice Futuro *■
SERViDORES E PENSiONiSTAS ATENDIDOS (%) UNIDADE 0,00 0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 1:2024 2025
SERVIDORES E PENSIONISTAS ATENDIDOS (%) 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 157.665.900,00 i
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO PLANO DE GOVERNO.
Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal
Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda
Thiago Campos Ramalho
Contador / CRC MT 014620-0
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 29 de 29
Câ.^
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III • UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DA'UNIDADE N° 01.001
FUNÇÃO Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 01
SUBFUNÇÃO Ação Legislativa
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N” 031
PROGRAMA AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0001
AÇÕES
Projetos -°Òbras .:
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Código Projetos - Obras N° 1.001
OBJETIVO/FINALIDADE
Ampliar e reformar o prédio da Câmara Municipal de Primavera do Leste, no intuito de garantir ao Poder Legislativo o exercício de suas atribuições
constitucionais.
«ETA FÍSICA m QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R!t 10.350.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
; 2022 2023 2024 2025
1.550.000,00 1.550.000,00 1.250.000,00 6.000.000,00
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO PODER LEGISLATIVO
Código Projetos - Outros N° 1.002
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados ao Poder Legislativo, de modo a garantir a continuidade dos
serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
80,00
UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
TA POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
20,00 20,00 20,00 20,00 80,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 2.350.000,00:
2022 2023 2024 2025
250.000,00 300.000,00 1 300.000,00 1.500.000,00
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO
Código Projetos - Outros N' 1,003
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veiculo para incremento da frota, bem como renovação e substituição de veículos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Legislativo à sociedade em geral.
META FÍSICA
QUANTIDADE TÕfÃl7 UNIDADE DE MEDIDA
6,00 UNIDADE
META POR exercício
I
i 2022 V 2023 2024 2025 META PPA
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 1 de 97
Càm:
H.n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
1,00 I
IJ
r
■Tv-, 9"'
1,00 2,00 2,00 6,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
■.X?! R$ 1.050.000,00
2022 2023 2024 2025
200.000,00 150.000,00 300.000,00 400.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
Código Atividades - Manutenção N' 2.001
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1' da Contituição Federal de 1988.
metafísica
UNIDADE DE medida
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 41.082.295,60
2022 2023 2024 2025
8.748.097,04 9.049.618,36 9.709.580,20 13.575.000,00 1
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES
Código Atividades - Manutenção N» 2.002
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir mecanismos e ferramentas de valorização do servidor público do Poder Legislativo, através de atividades de bem-estar e capacitação dos
servidores.
META física
St"
80,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
20,00 20,00 20,00 20,00 80,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL B R$ 909.098,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
140.098,00 250.000,00 169.000,00 1 350.000,00
m
dades - Manutenção
NUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLÃTIVÃ
Código Atividades - Manutenção N° 2.003
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas duração continuada, conforme artigo 165. § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META física íLM H íl
■a imi' unidadbwmedida
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 19.687.606,40 1
Sk?'
2022 2023 2024 2025
4.020.804,96 4.710.381,64 5.181.419,80 5.775.000,00
Atividades - Manutenção
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
Código Atividades - Manutenção N° 2,004
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 2 de 97
Co
a. n?
'.«JS- município de primavera do leste IPO \ V
l^siÇ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ■ PPA ANEXO ill - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
|jãB^ETIVO/FINALÍDADEM^!^.ó^jc
Contratação de assessoria e planejamento para auxiliar o poder legislativo no desempenho de suas atribuições, inclusive para realização de concurso
público, refletindo assim na maior qualidade dos serviços disponibilizados à população.
META FÍSICA
5^ 11
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO í U.1Í r ^íééiÍlX:At^',££iíiiiiM
T
* 2022 2023 2024 2025 META PPA*
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
TT CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 460.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
i 'iti^ íiiii V^iiiWí -frii- ■••''^fiinVffSSHsi^S
II.
m^.r' I!i' ÍTITT !!!! !|| mVJU !?5' “2022*' TsrannT-írT 2023 2024 2025
120.000,00 70.000,00 70,000,00 200.000,00 1
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
Código Atividades - Finalística N» 2.006
t55 OBJETIVO/FINALIDADE
glpLIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 3
Ti META FÍSICA, Liüi f ^
mirúmMSmn IfflBÃ
3,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO -r<t ■1^
•*202^ ■’ IMi rrr 2022"^ 2024 METAPPÂ
0,00 1,00 1,00 1,00 3,00
R$ 340:000,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL _ ^ r
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO ^ T
íiin !'■
—nnrT”
2Õ2? •'"“'M25 *
!5? 2024 mm 2022
0,00 70.000,00 70.000,00 200.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO NOVO PLANEJAMENTO E AJUSTES DAS PEÇAS
ORÇAMENTÁRIAS
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 3 de 97
Cám,>ra
FL. n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 10^ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ií-y
-#<•
- ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTODO PROGRAMAGOVERNAMENTAL
m
INCLUSÃO LJ EXCLUSÃO T
INICIAL ALTERAÇAO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE N» 02.001
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CODIGO DA FUNÇÃO N- 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA N“ 0002
AÇÕES
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
Código Atividades - Manutenção N- 2.129
ÓBJETIVÓ/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 ’ da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
" QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
METAPOR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 4.180.191,00
2022 2023 2024 2025
850.000,00 1.006.100,00 1.106.710,00 1.217.381,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 4 de 97
Cam.. 'Çt-,
fL. n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE tí)l- 4.
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
■'rv :■ ANEXO III ■ UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO LO INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA CHEFIA DE GABINETE
CODIGO DA UNIDADE N” 02.002
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CODIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA N” 0002
AÇÕES
AtIvIdados - Manutenção
MANUTENÇÃO CHEFIA DE GABINETE
Código Atividades - Manutenção N° 2.130
'OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META física^ m
QUANTIDADE TOTAL UNIDADEDE MEDIDA
1,00 UNIDADE I
META POR EXERCÍ
2022 2023 2025 META PPA
0,25 0, 0,25 0,25 • 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 8.126.970.00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
1.550.000,00 1.987.000,00 2.185.700,00 2.404.270,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário; THIAGO Página 5 de 97
Cam—
FL.n? j
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
m PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO mr
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CÓDIGO DA UNIDADE N" 02.003
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N” 04
SUBFUNÇÃO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N» 121
PROGRAMA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0002
AÇOES
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
N° [2.131 Código Atividades - Manutenção
ll^BJETIVO/FINALIDADE ?; J.
íaiA:,
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988
a
IIWETA FÍSICA -■AÜ;.-
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,25 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,00 0,00 0,00 0,25
5
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
If- I R$ 215.000,00
'.t>- ^ .f._ ,• V ........
Sfi
í
2022 2023 2024 2025
215.000,00 0,00 0,00 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 6 de 97
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
-rw- ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL I ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.003
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇAO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÂO N” 122
PROGRAMA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA N“ 0002
AÇÕES
Atividades - Flnalistlca
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
Código Atividades - Finalística N° 2,102
‘jDBJETIVO/FINÃLiPADE" ^
Contratação de auditoria, assessoria, consultoria ou planejamento para auxiliar a administração no desempenho de suas atribuições, refletindo assim na
maior qualidade dos serviços disponibilizados à população.
i
TA Física 3
QUANTIDADE TOTAL UNIDADEDE MEDIDA
1,00 UNIDADE 1
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
50.000,00
fii.:
2022 2023 2024 2025
50.000,00 0,00 0,00 :
0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNIOiPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 7 de 97
Câtnaii.
FL.n?
20S MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
jÇ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ALTERAÇAO
■V
INICIAL X INCLUSÃO EXCLUSÃO □
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CODIGO DA UNIDADE N° 02.003
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N» 04
SUBFUNÇÃO Tecnologia da Informação
CODIGO DA SUBFUNÇÃO N" 126
PROGFÍAMA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA N“ 0002
AÇÕES
Projetos - Outros
IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC MUNICIPAL
Código Projetos - Outros N“ 1,103
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir a Implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC, no ámbitro do Municipio
de Primavera do Leste-MT, em consonância com o Dcreto Federal n.* 1 0.540/2020 e Decreto Municipal n.® 2.060/2021.
TA FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,85 UNIDADE
META POR exercício ■■■■ i
' 2022 2023 2024 2025 META PPA
0,85 0,00 0,00 0,00 0,85
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCfClÓ
R$ 148.750,00
2022 2023 2024 2025
148.750,00 0,00 0,00 1 0,00
Atividades - Manutençãp
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Código Atividades - Manutenção N- 2.137
iSFTTTVr^ OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 1 65, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA .•-á. %
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
[^■'TA POR EXERCÍCIO 77^
r
" 2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 1.712.870,00
2022 2023 2024 2025
465.000,00 377.000,00 414.700,00 456.170,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNIOÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 8 de 97
Câm:.,;.
FL. n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE loet \ V i
^ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADEEXECUTORA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
CODIGO DA UNIDADE N° 02.004
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO CONTROLE INTERNO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N" 124
PROGRAMA FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0008
AÇÓES
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO UNIDADE CENTFtAL DE CONTROLE INTERNO
Código Atividades - Manutenção N° 2.132
ÍÓBJETIVO/FtNÀLÍbÂDe->#>; í.-
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituiçâo Federal de 1988.
META FISICÀ^í r i:
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR exercício:
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ;;
CUSTO financeiro POR EXERCÍCIO
R$ 2.333.129,00
2022 2023 2024 2025
460.000,00 565.900,00 622.490,00 684.739,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 9 de 97
c.
FL. n5
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 10\ ^
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
,j;:- ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INCLUSÃO
trvINICIAL ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CODIGO DA UNIDADE N° 02.005
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO DEFESA DA ORDEM JURIDICA
CODIGO DA SUBFUNÇAO N° 091
PROGRAMA JURlDICO EM AÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0009
AÇÕES
Projetos.-Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 11.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
TA FÍSICA i
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
16,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 ^ META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 92.100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
10.000,00 1 32.100,00 25.000,00 25.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO PROCURADÒRIA GERAL DO MUNIClPIO
Código Atividades - Manutenção N° 12,133
&
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
^QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE :
T
~'^JA POR EXERCÍCIO r
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 8.476.525,00
2022 2023 2024 2025
1.600.000,00 2.077.500,00 2.285.250,00 2.513.775,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 10 de 97
Cam..
fL, n? MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 1%
‘'■Tv ANEXO III ■ UNIDADES EXECUTORAS E AÇOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL - ALTERAÇÃO X INCLUSÃO dl EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
CODIGO DA UNIDADE N- 02.006
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N- 04
SUBFUNÇAO Comunicação Social
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N" 131
PROGRAMA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA N” 0002
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
N° |l.102 Código Projetos - Outros
OBJETIVO/FINÁUDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
'TA FÍSICA iâi
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
16,00 UNIDADE
META POR exercício ■jL
^ 2022 ■ 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1 R$ 40.000,00
CÜSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10,000,00 í
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Código Atividades - Manutenção N° 2.134
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
METAFÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
[•^'«TA POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1 R$ 11.809.733,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
■.f
2022 2023 2024 2025
1.700.000,00 3.054,300,00 1 3.359.730,00 3.695.703,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 11 de 97
Cãmr.ra'
FL. n?
103 MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
- ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.007
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N» 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0002
AÇÕES
Atividades • Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
Código Atividades - Manutenção N" 2.135
OBJETiVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 ® da Contituiçâo Federal de 1988.
FMETA FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE L
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL WrRÍ~Tl01.758,50
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
240.000,00 260.350,00 286.385,00 315.023,50
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 12 de 97
Cám.-
FL.n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE í\0 ^
í PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INCLUSÃO I 1
rv
INICIAL ALTERAÇAO r X EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE N” 03.001
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CODIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N” 122
PROGRAMA PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0003
AÇOES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE VElCULOS
Código Projetos - Outros N» 1.101
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veículo para incremento da frota, bem como renovação e substituição de veículos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Público à sociedade em geral.
^Afísica
= QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
■' V3,00 1
META POR EXERCICIG
V !2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 0,00 1,00 1,00 3,00
CUSTÓ FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO PÕR EXERCÍCIO
R$ 280.000,00
2022 2023 2024 2025
130.000,00 0,00 L
75,000,00 L
75.000,00
Projetos - Outros
ELABORAÇÃO DE CARTA GEOTÉCNICA
Código Projetos - Outros N“ 1.150
OBJETIVO/FINALIDADE
Elaboração de Carta Geotécnica, cujo documento cartográfico traz informações sobre as características do meio físico e problemas existentes ou
esperados. É uma ferramenta extremamente útil para o planejamento urbano da cidade.
METAfísica
-i' Ic' -QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
3,00 UNIDADE
TA POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 0,00 1,00 1,00 3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 1,300,000,00 1
2022'7--- Wí ^ 2023 ^ 2024 "■ 2025
600.000,00 0,00 1 350,000,00 : 350.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÃRIO AGRIC, E M AMBIENTE
Código Atividades - Manutenção N” 12,138
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 - da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
rr- QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
?•
1,00
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 I META PPA
0.25 0,25 0,25 0,25 1.00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 13 de 97
Cam.--3
Fl.n?» iub
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 2y i I I % PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL ■'■rv
1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL” 1
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICKS
1 R$ 3.227.115,00
lAáxhjiHt. i ■viu mi. . I
2022 2023 2024 2025
690.000,00 766.500,00 843.150,00 927.465,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
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Cám: ra
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE FUir
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVE >ki AaiCMTaK..
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE AGRICULTURA
CODIGO DA UNIDADE N° 03.002
FUNÇÃO AGRICULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO N” 20
SUBFUNÇÃO Promoção da Produção Vegetal*
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 601
PROGRAMA PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0003
AÇOES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N* 1.102
iOBjETlVO/iNALiDAPg^
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
TAFlálCA’ ■Jsíi
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
8,00 UNIDADE 1
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
2,00 2,00 2,00 2,00 8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 54.000,00
2022 2023 2024 2025
5.000,00 : 29.000,00 10.000,00 10.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE AGRICULTURA
Código Atividades - Manutenção N” 2.139
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 1 65, § 1 “ da Contituição Federal de 1988.
r<f OBJETIVO/FINALIDADE
META FÍSICA
QUANTIDADETOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
"TA POREXERCÍCIO
’ 2022 - 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO i£
2022 2023 2024 2025
1.100.000,00 1.868.100,00 2.050.000,00 2.250.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 15 de 97
Cam.
fL. n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE ‘ic
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE AGRICULTURA
CODIGO DA UNIDADE N” 03.002
FUNÇÃO AGRICULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO N» 20
SUBFUNÇAO Promoção da Produção Vegetal*
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N” 601
PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0004
T
AÇÕES
Projetos - Outros
AÇÕES COM PATRULHAS MECANIZADAS
Código Projetos - Outros N° 1.105
OBJETIVO/FINALIDADE
Fortalecer a Agricultura Familiar, no intuito de fomentar o desenvolvimento local, bem como a produção de gêneros alimentícios de qualidade que comercializados e consumidos pela comunidade local.
serão
TA FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTÒ FINÀNCEIRO POR EXERCÍCiÕ
[iMiKiIi]
2022 2023 ^ 2024 ’ V- 2025
806.000,00 2.307.000,00 2.712.000,00 2.712.000,00
Projetos - Outros
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO ASSENTAMENTO SÃO GABRIEL
Código Projetos - Outros N° 1.107
OBJETIVO/FINALIDADE
Fomentar o desenvolvimento da Agricultura Familiar no Assentamento São Gabriel.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
i
TA POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
R$ 1.550.000,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIÕ
2022 2023 2024 2025
100.000,00 500.000,00 500.000,00 450.000,00
Projetos - Outros
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO ASSENTAMENTO NOVO PROGRESSO
Código Projetos - Outros N° 1.108
OBJETIVO/FINALIDADE
Fomentar o desenvolvimento da Agricultura Familiar no Assentamento Novo Progresso.
METAFÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
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Caniú.i.
FL.n? ,jU
I ^
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE ■'£» PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 250.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022' 2023 2024 2025
100,000,00 50.000,00 1 50.000,00 50.000,00 1
T
AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS FEIRAS MUNICIPAIS
Código Projetos - Obras N» 1.134
OBJETIVO/FINALIDADE
Ampliar e reformar as feiras municipais para garantir as atividades de fomento à agricultura familiar, bem como do espaço adequado para a população
frequentar e realizar as aquisições de produtos locais.
META física
W^UÃWftDADETOTAt; JiMlBÃP{ít>e'WiD|PA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
“^--2022'^ ‘2023' 2024 2025 ' ' META PFA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ '3r:8(!fõ.¥oo:tf(in'“
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO B
2022 fJ -- L- 1 ^ ' ’ 2021' 2025
125.000,00 3.175.000,00 250.000,00 250,000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
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CamiMâ
Fl. n? MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE .^Ü l'i, 2 15; '/t' I
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
-.INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.003
FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO N» 18
SUBFUNÇÃO PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N” 541
PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
CÓDIGO DO PROGRAMA N» 0006
AÇÕES
Projetos - Outros
GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Código Projetos - Outros N° 1.109
OBJETIVO/FINALIDADE ■&
Garantir a contrução e a manutenção do aterro sanitário municipal e o gerenciamento de resíduos sólidos, dessa forma, reduzindo o impacto do lixo
produzido pela sociedade ao meio ambiente.
TA FÍSICA
QUANTIDADETOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
METAPOR EXERCÍCIO g2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 23.532.000,00
2022 2023 2024 2025
1.711.000,00 1 3.421.000,00 3.200.000,00 15.200.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
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Cam.
fL n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III • UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m
INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO
CODIGO DA UNIDADE N” 04.001
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N” 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N* 122
PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0012
AÇOES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE VElCULOS
Código Projetos - Outros N“ 1.101
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veículo para incremento da frota, bem como renovação e substituição de veículos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Público à sociedade em geral.
#
;TA FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXÉRCÍCIÕ m
2022 2023 2024 2025
60.000,00 270.000,00 150.000,00 150.000,00
Projetos ^ Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N” 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
liilâ
META FlStCA" ií- £.1
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
16,00 UNIDADE
L ÍTA POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
m R$ 55.000.00 £
Lftí
2022 2023 2024 2025
10.000,00 1 25.000,00 10.000,00 10.000,00 1
Projetos - Obras
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL
Código Projetos - Obras N" 1.144
OBJETIVO/FINALIDADE
Ampliar e reformar a estrutura atual do Paço Municipal, tendo em vista que o prédio atual não comporta as atividades adiministrativas e demais atividades
vinculadas. Logo, a ampliação é extremamente importante pois refletirá na qualidade do serviço interno e consequentemente no serviço posto à dispisçâo da população.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
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Cam.i.ã
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE [fnv PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA " ' ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GO\/eRNAMENTAL
2022 2023 2024 2025 META PPA
40,00 54,68 2,66 2,66 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 1.950.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
1.500.000,00 250.000,00 100,000,00 100.000,00 1
IMlildades - Finalistica
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
Código Atividades - Finalistica N° 12.102
OBJETIVOfflNALIDADE
Contratação de auditoria, assessoria, consultoria ou planejamento para auxiliar a administração no desempenho de suas atribuições, refletindo assim na
maior qualidade dos serviços disponibilizados à população.
META FÍSICA
>tal
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO- i
'2025^r‘' T
2022 2023 2024 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
jcUSTO FINANCEIRO TOTAL
L JSTO FINANCEIRÓ POR EXERCÍCIO
üiinmnnmi
V ss T^rs-TT TSITT 2022 2023' 2024 2025
50.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 :
MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SMAD
Código Atividades - Manutenção N- 2.142
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
■U' !}
UNIDADE
QIM
1,00
META POR exercício
lõil *1523 2024 151? META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 2.397.311,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXÉRCÍCÍO
2022 2023 2024 2025
417.600,00
^PilIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNIOÍPIO
598.100,00 657.910,00 723.701,00 1 1
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Cani;-'a i
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA G
-V
AMENTAL
oJNICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
CODIGO DA UNIDADE N» 04.002
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N” 122
PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA N“ 0012
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
■TA física
quantidade TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
22,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 10,00 4,00 4,00 22,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR ÉXERCÍCiÕ
2022 2023 2024 2025
10.000,00 í 25.000,00 10.000,00 1 10.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
Código Atividades - Manutenção N- 2.143
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1» da Contituiçâo Federal de 1988.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
^**eTA POR EXERCÍCIO' mí
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
iib R$ 2.305.211.00
2022 2023 2024 2025
491.000,00 548.100,00 602.910,00 663.201,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 21 de 97
Caniò.ci
FL n5 •.jL- l
V
t MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III • UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
^■INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO □ EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
CODIGO DA UNIDADE N° 04.002
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N” 04
SUBFUNÇÃO FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N” 128
PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA N" 0012
AÇÕES
Atividades - Manutenção
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO
Código Atividades - Manutenção N’ I2.III
OBJETIVO/FINALIDADE
Realização de Concurso público e processo seletivo para o preenchimento de vagas disponíveis e para a substituição temporária de servidores,
garantindo assim a continuidade dos serviços prestados à população.
l’ ''cTA FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
8,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
2,00 2,00 2,00 2,00 8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
custo FINANCEIRO POR EXÊRCfCÍO
R$ 2.975.000,00
2022 K'- ir; 2023 2024 2025
1.200.000,00 1.675.000,00 50.000,00 i 50.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário; THIAGO Página 22 de 97
Can'.
FL.nS
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
1 ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL Çl
A
'L
r , ; INICIAL V:. I ALTERAÇÃO m INCLUSÃO .EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO
CODIGO DA UNIDADE N- 04.003
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CODIGO DA SUBFUNÇÃO N” 122
PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0012
AÇÕES
Projetpl*-Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N” 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
‘‘■'ETA FÍSICA
MM®!d'élTOTAL UNIDADE DE MEDIDA
32,00 UNIDADE
METAPOREXERCÍCIO
iV: 2022 m2023 2024 2025 META PPA
8,00 8,00 8,00 8,00 32,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 135.000,00
2022 2023 2024 7 2025
20.000,00 75.000,00 20.000,00 20.000,00
Projetos - Obras
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL
Código Projetos - Obras N° 1.141
OBJETIVO/FINALIDADE
Ampliação e Reforma do Almoxarifado Central, tendo em vsita que o prédio atual não comporta o fluxo de mercadorias recebidas, além de necessitar dde
reforma em virtude do estado atual.
META física
XaUANTIDADEtOTAL UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
'5-
102,00
:ta por exercício
^ 2023 ■■ 2024 2025 META PPA
66,67 33,33 1,00 1,00 102,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
custo FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 450.000,00 1
■•■7 2022 2023 2024 2025
200.000,00 100.000,00 75.000,00 75.000,00
Atividades - Maiiutençâp
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS
Código Atividades - Manutenção N» 2.144
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 1 65. § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
vír. QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
.2022 ' v: I
íf'i' 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1.00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 23 de 97
FL. n?”"li\ MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
‘•TV ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
CUSTO fINANÇEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 4.256.886,00
AB.i STTB 2024 2CI2S ■
647,000,00 1.090.600,00 1,199.660,00 1.319.626,00
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO
Código Atividades - Manutenção N” 2.145
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 * da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
m
:cmpH3a' m
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
r 2022 ■2ÕS4 " “'”"1éTa'ppa
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
•‘.«‘•'.'i- 'WÍW:' CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$y 2.479.240,00
2022 m
2025
480.000,00 604.000,00 664.400,00 : 730.840,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 24 de 97
Carv.
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE \ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA POVCRNAMENTAL
FL.n? nv. I
'rvINICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
CODIGO DA UNIDADE N° 04.004
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CODIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N" 122
PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA N” 0012
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N” 1.102
OBJETIVO/FINÃLIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficienfe e eficaz.
f 'ETA FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADEDE MEDIDA
16,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO ■■
í 2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSfÓ FÍNÀNCÉÍRO PÓR EXERCÍCIO
R$ 360.000,00 1
2022 2023 2024 2025
10.000,00 250.000,00 50.000,00 50.000,00
Atividades • Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Código Atividades - Manutenção N- 2.146
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
tQUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 18.598.073.67
2022 2023 2024 2025
2.876.000,00 4.749.871,20 5.224.858,32 5.747.344,15
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 25 de 97
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO
CODIGO DA UNIDADE N° 05.001
FUNÇÁO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N" 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N' 123
PROGRAMA FINANÇAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0013
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N" 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE '1^
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
''ETA FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DÉ MEDIDA
16,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXÉRCÍciÒ
R$ 260.000,00
2022 2023 2024 2025
10.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00
Atividades - Finalística
CONTRATAÇÃQ DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
Código Atividades - Finalística N° 2.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Contratação de auditoria, assessoria. consultoria ou planejamento para auxiliar a administração no desempenho de suas atribuições, refletindo assim na maior qualidade dos serviços disponibilizados à população.
META FÍSICA
■mr— QUÀNTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
L ETA POR EXERCÍCIO
2022 -^*^-2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 1.050.000,00
2022 2023 2024 2025
50.000,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFAZ
Código Atividades • Manutenção N” 2.147
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 1 65. § 1« da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA -íl:
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
I
2022 ^2023 I 2024 2025 META PPA
0,25 0.25 0,25 0.25 1.00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 26 de 97
fTii? MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA m
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMhNrAL
1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCiCIO
R$ 7.708.775,00
2023 2025
915,000,00 2.052.500,00 2.257.750,00 2.483.525,00 1
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNIOÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 27 de 97
Cam.
fL.n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE I
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III ■ UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
: INICIAL ALTERAÇÃO HH INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESJE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE N» 05.002
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N" 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 123
PROGRAMA FINANÇAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA N” 0013
AÇÕES
Projeto» - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N" 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
’ETA FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
16,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEÍRÓ POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
10.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 :
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO CQORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE
Código Atividades - Manutenção N° 2.148
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
AÍETA POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 9.070.234,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCiClo'
2022 2023 2024 2025
1.600.000,00 2.166.000,00 2.382.600,00 2.921.634,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 28 de 97
Cam,
FL n“
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE I
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE
N° 05.002
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO N» 28
SUBFUNÇÃO SERVIÇO DA DiVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 843
PROGRAMA FINANÇAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0013
AÇÕES
Operação Especial
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
Código Operação Especial N' 9.002
OBJETIVO/FINALIDADE íív
Garantir o pagamento da Dívida Pública, referente aos encargos de INSS e FGTS.
(i UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
1,00
METAPOREXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 4,100.000,00
£
2022 2023 2024 2025
950.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNIOÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 29 de 97
Cani,
FL.n? MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
j PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GÕVERNAMEWTAC
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO EU
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE
CODIGO DA UNIDADE N" 05,002
FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO N- 28
SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 846
PROGRAMA FINANÇAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0013
AÇÕES
Operação Especial
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
Código Operação Especial N” 9.003
iOBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento mensal do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP
META física
quantidade TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
METAPOREXERCÍCIO '■.P Liai
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 18.657.970.40
2022 2023 2024 2025
3,762.970,40 4.500.000,00 1 4.950.000,00 5.445.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNIOÍPIO
Gnjpo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 30 de 97
Cãnu
FL. n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Ú-l t
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
- ANEXO III • UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EZf INICIAL • EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 05.003
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N" 129
PROGRAMA FINANÇAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA N" 0013
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N» 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
lETA física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
24,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
6,00 6,00 6,00 6,00 24,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINÀNCEIRÓ PÓR EXERCÍCiÓ R$ 100.000,00 >
2022 2023 2024 2025
15.000,00 i 35.000,00 25.000,00 1 25.000,00 :
Atividades - Manutenção:
MANUTENÇÃO COQRDENADQRIA DE TRIBUTAÇÃQ
Código Atividades - Manutenção N° 2.150
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1» da Contituição Federal de 1988.
-^QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO"
R$ 4.402.230.00 1
2022 2023 2024 2025
983.000,00 1.033.000,00 1.136.300,00 1.249.930,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 31 de 97
cani.
fL. n? MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
- ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
-ií-y
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
CODIGO DA UNIDADE N» 05.005
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N- 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N” 122
PROGRAMA TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA N» 0015
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N» 1.102
;OBJETlVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
P
;ta física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
24,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
6,00 6,00 6,00 6,00 24,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO fínãnceiro por exercício R$ 95.000,00
2022 2023 2024 2025
15.000,00 30.000,00 25.000,00 25,000,00 :
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNIOÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 32 de 97
Can*. ;o
FL n? MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III ■ UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
^ I
ALTERAÇÃO m INCLUSÃO □ un INICIAL EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 05.005
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N- 04
SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 452
PROGRAMA TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0015
AÇÕES
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
Código Atividades - Manutenção N- 2.152
fOBJETiyO/FINALIDADE m
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 * da Contituição Federal de 1988.
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 10.267.430.00
2022 2023 2024 2025
1.817.000,00 2.553.000,00 2.808.300,00 3.089,130,00 í
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNIOÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 33 de 97
Car.i. .
füT
MUNICiPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INCLUSÃO I I EXCLUSÃO
iâ;:
INICIAL ALTERAÇÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
CODIGO DA UNIDADE N° 05.005
FUNÇÃO TRANSPORTE
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 26
SUBFUNÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N” 451
PROGRAMA TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0015
AÇÕES
Projetos - Obras
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Código Projetos - Obras N° 1,132
OBJETIVO/FINALIDADE
Ampliação e Manutenção da Sinalização de trânsito das rodovias, ruas e avenidas do Município, proporcionando assim maior segurança no trânsito,
melhores condições de trafegabilidade e redução no número de acidentes.
■^ETA FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADEDE MEDIDA
25,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
10,00 5,00 5,00 5,00 25,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 10.100.000,00
2022 2023 2024 2025
2.000.000,00 1.350.000,00 3.350.000,00 3.400.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 34 de 97
Cani,
fL. ns
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
il' PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INCLUSÃO I I EXCLUSÃO
;
. INICIAL ALTERAÇAO X
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 06.001
FUNÇÃO EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12
SUBFUNÇAO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N» 122
PROGRAMA EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0016
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Código Projetos - Outros N“ 1.101
ÍÓBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veículo para incremento da frota, bem como renovação e substituição de veículos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Público à sociedade em geral.
' 'ETA FISiÓÀ
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
3,00 1 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 0,00 1,00 1,00 3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO"
R$ 360.000,00
2022 2023 2024 2025
120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00
Atividades - Manutenção,
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Código Atividades - Manutenção N° 2.153
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 * da Contituição Federal de 1988.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR exercício
: 2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
custo financeiro total I R$ 2.068.921.00
custo financeiro por exercício
2022 2023 2024 2025
450.000,00 489.100,00 538.010,00 591.811,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 35 de 97
Cann
TlX
?
$
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ir] i
\
•íH-
- ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADEEXECUTORA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE N’ 06.002
FUNÇÃO EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12
SUBFUNÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N“ 306
PROGRAMA EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0016
AÇÕES
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Código Atividades - Manutenção N° 2.154
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
a
META FÍSICA '
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022; 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTÓ FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 21,418.500.00
2022 2023 2024 2025
3.500.000,00 5.500.000,00 5.985.000,00 6.433.500,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 36 de 97
Car.\
Ftn?
■itífti MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE ■V)'^ V
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
- ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
■'INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR
CODIGO DA UNIDADE N° 06.003
FUNÇÃO EDUCAÇÃO
CODIGO DA FUNÇÃO N' 12
SUBFUNÇAO ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 361
PROGRAMA EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0016
AÇÕES
Projetos - Outros
AUMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR
Código Projetos - Outros N" 1.118
OBJETIVO/FINALIDADE
Ampliação da frota do transporte escolar, com o objetivo de assegurar que nenhum estudante primaverense fique fora da sala de aula por não ter
condições de chegar à escola.
'=TA FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
9,00 UNIDADE :
META POR EXERCÍCIO
: 2022 2023 2024 2025 META PPA
3,00 0,00 3,00 3,00 9,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
[iIiIiMiItltl
2022 2023 2024 2025
600.000,00 0,00 1,500.000,00 1.500.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Código Atividades - Manutenção N” 2.155
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 * da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
«ETA POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 24.107.686.00
2022 2023 2024 2025
6.000.000,00 5.470.600,00 6.017.660,00 : 6.619.426,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 37 de 97
Car.'.
V>‘b -V MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
• PLANEJAMENTO ORÇAMEN1ÁRIO - PPA ■ih-
^■1 ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTODO PROGRAMAGOVERNAMENTAL
vr INICIAL ALTERAÇAO X INCLUSÃO I I EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
SEÇÃO PEDAGÓGICA
N» 06.004
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12
SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N“ 361
PROGRAMA EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0016
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE VElCULOS
Código Projetos - Outros N° 1.101
OBJETtVO/FINALIDADE
Aquisição de veículo para incremento da frota, bem como renovação e substituição de veículos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Público à sociedade em geral.
*^A FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
3,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 0,00 1,00 1,00 3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 450.000,00
2022 2023 2024 2025
150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
U ■' QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA^
560,00 UNIDADE
TA POR EXERCÍCIO
2022 r 2023 2024 2025 META PPA
140,00 140,00 140,00 140,00 560,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL . I R$ 3.250.000.00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
350.000,00 750.000,00 1.050.000,00 : 1.100.000,00
Projetos - Outros
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS ATRATIVOS AOS ALUNOS
Código Projetos - Outros N» 1,117
OBJETIVO/FINALIDADE
Implantação de projetos educacionais que despertem aos alunos o interesse pelo aprendizado, nas diversas disciplinas, buscando assim o maior
aproveitamento dos alunos nas salas de aulas e ainda criando ambientes de interação entre os pais. alunos e escola.
META FÍSICA
" QUANTIDADETOTAL UNIDADE DE MEDIDA
8,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 I ~ 2023 nu 2024 2025.;.: META PPA
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 38 de 97
Cam,
füns MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE âiÇ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2,00
-^y
•TV*
2,00 2,00 2,00 8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 500.000,00^,
2022 2023 ■■■v;-'2024 2025
100.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00
PiCletos ■ Òbras ■* í'
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
Código Projetos - Obras N- 1.119
OBJETfVO/FiNALiDADE
Construção de novas unidades escolares, bem como ampliação e reforma das existentes, no intuito de garantira universalizaçã o do ensino no Município de Primaverado Leste.
iaUAKTlDMPEiroW ■UNIDADE DE MEDIDA
8,00 UNIDADE
2022 2023 2024 2025 META PPA
2,00 2,00 2,00 2,00 8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
ytUSTO FINÁNCEIRO POR EXERCÍCIO R$ 62.164.487,80
2022 2023 2024 2025
19.064.487,80 16.600.000,00 12.500.000,00 14.000.000,00
Projetos - Outros
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
Código Projetos - Outros N" 1.120
OBJETIVO/FINALIDADE
Aumentar o número de salas de aula com ar condicionado, tendo em vista que o calor é predominante na maior parte do ano letivo. Logo. o ambiente da sala de aula deve ser climatizado. garantindo maior conforto aos alunos e professores, cujo reflexo está diretamente ligado à qualidade do ensino- aprendizagem.
META FÍSICA
1MSIDADE TOTAL^- UNIDADgDEMEPiDÃ
100,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
~ 2022 2023 2024 ; ' 2025 A META PPA
25,00 25,00 25,00 25,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
i R$ 400.000,00
2022 2023 2024 2025
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 :
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
Código Atividades - Manutenção N» 2.117
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir aos conselhos vinculados à Educação, condições minimas para o desenvolvimento de suas atribuições legais. Refletindo assim na qualidade do ensino ofertado pela rede municipal de ensino.
" ^INIÍADEDEMEDID
UNIDADE
m íetotaT
1,00
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO glIJANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 55.000,00
;-sra:i
2022 2023 2024 2025
25.000,00 10.000,00 10.000,00 : 10.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 39 de 97
Cítl!. t.
FL. n? .3
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL ^YV',
MANUTENÇÃO SEÇÃO PEDAGÓGICA
Código Atividades - Manutenção N” 2.157
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 * da Contituição Federal de 1988,
METAFÍSICA
3 rOTAt. UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
^jçatíttrmTif-Tiííi
1,00
META POR EXERCÍCIO >
-2053^ ,1,11 . .1 2023 ‘ " 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CÚSTÕ FINÁNCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 147.424.186,53 ■'■'.A -• li
■sa 2022 2023 2024 • 2025
29.466.686,53 33.757.500,00 38.300.000,00 45.900.000,00 1
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNIOÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 40 de 97
Car'
fL.n? MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
St PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVÊRNÃMrNTAL '
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
SEÇÃO PEDAGÓGICA
N° 06.004
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO EDUCAÇÃO
CODIGO DA FUNÇÃO N" 12
SUBFUNÇÃO ENSINO SUPERIOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 364
PROGRAMA EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0016
AÇÕES
Projetos - Obras
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB
Código Projetos - Obras N° 1.121
OBJETIVO/FINALIDADE
Ampliação do^Prédio próprio da Univerdade Aberta do Brasil, tendo em vista que a estrutura não é suficiente para atender a demanda dos cursos oferecidos. Não obstante, a ampliação do prédio próprio possibilitá a ampliação da oferta de cursos, garantindo assim a injeção de mão-de-obra j^alificada rrA físicano mercado de trabalho primaverense.
quantidade TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIÒ" R$ 675.000,00 1
2022 2023 2024 2025
100.000,00 175.000,00 200.000,00 i 200.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
Código Atividades - Manutenção N° 2.156
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 s da Contituição Federal de 1988
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
:TA POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXEBCTcíÓ
2022 2023 2024 2025
820.000,00 973.100,00 1.070,410,00 1.177.451,00 i
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 41 de 97
Canic .a
FL.n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ALTERAÇÃO m Tzni INICIAL INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA SEÇÃO PEDAGÓGICA
CODIGO DA UNIDADE N- 06.004
FUNÇÃO EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12
SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 367
PROGRAMA EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0016
AÇÕES
Atividades • Manutenção
CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO
Código Atividades - Manutenção N° 12.118
OBJETÍVO/FÍNALIDADE
Convênios com entidades públicas e privadas nas áreas de educação, que prestam relevantes serviços para a sociedade e necessitam de ajuda do poder
público para desempenhar suas atividades. Garantindo assim a ampliação das unidades de ensino no município.
'TA FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 5.697.098
2022 2023 2024 2025
1.200.000,00 1.358.640,00 1.494.504,00 1.643.954,40
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 42 de 97
Car,’
FL. n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
t PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
- ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADEEXECUTORA FUNDEB
CODIGO DA UNIDADE N° 06.005
FUNÇÃO EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N- 12
SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N" 361
PROGRAMA EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
CODIGO DO PROGRAMA N° 0016
AÇÕES 4^
VVí m
Projetos - Outros
FUNDEB 30% - INVESTIMENTOS
Código Projetos - Outros N° 1.152
OBJETiVO/FINALIDADE
Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. destinados para investimentos na construção de escolas e aquisição de equipamentos e materiais permanentes.
*
:TA FÍSICA
QUANTIDADE^OTAL UNIDADE DE MEDIDã;
16,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FÍNANCEIRO POR EXERCÍCfÕ ~
ms0
2022 2023 ^ i 2024 2025
7.000.000,00 6.250.000,00 6.875.000,00 7.562.500,00
Atividades - Manutenção ■‘éFUNDEB 70%
Código Atividades - Manutenção N° 2.158
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 * da Contituição Federal de 1988.
QUANTIDADE TOTAL UNIDADEOE MEDIDA
1,00 UNIDADE
ETA POR EXERCÍCIO
' 2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 218.210.000,00
2022 2023 2024 2025
38.642.500,00 54.250.000,00 59.675.000,00 65.642.500,00
Atividades - Manutenção
FUNDEB 30%
Código Atividades - Manutenção N" 2.159
OBJETIVOfFlNALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1« da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
T
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 43 de 97
fl.ns
íH i/
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
' PLANEJAMEMO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
R$ 28.992.750,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
m
2023 2024 2025
8.222.500,00 6.275.000,00 6.902.500,00 7.592.750,00
Nli8ÍMiífe£.,£
FUNDEB 30% - TRANSPORTE ESCOLAR
Código Atividades - Manutenção N- 2.160
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 * da Contituição Federal de 1988.
META FlSICA
‘’^mf|pÁPB^rÕTÃF
1,00 UNIDADE
META POR EXERCiCIO
■jwSf 2022 " 2023 2024 ^2035»rvV‘.; META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
V i «wiau CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCiCIO
R$ 6.182.250,00 ** í
2022 í 2023 í
2024 2025
1.300.000,00
^llSTI^ATIVA DAS MODIFICAÇÕES: ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNIOÍPIO
1.475.000,00 1.622.500,00 1.784.750,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 44 de 97
Catn.
fl. ns MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ALTERAÇÃO nui INCLUSÃO J INICIAL -í X EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO
CODIGO DA UNIDADE N° 07.001
FUNÇÃO SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO N“ 10
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA GESTÃO EM SÃÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA N" 0018
AÇÕES
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS Ã SÃÚDE
N° |2.123 Código Atividades - Manutenção
fÓBJETIVO/FINÁLIDADPr 7,^-7 7
•5.
Garantir aos conselhos vinculados à Saúde, condições mínimas para o desenvolvimento de suas atribuições legais. Refletindo assim na qualidade dos serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde.
^^ETA FÍSICÁ^
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
t; META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 METAPPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTÓ FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 70.000,00
2022 2023 2024 2025
25.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Atlvldaçle» - Manutenção
MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
Código Atividades - Manutenção N" 2.162
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 * da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
> QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
IMETA POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 1.723.799,50
s
2022 2023 2024 2025
395.000,00 401.450,00 í 441.595,00 485.754,50
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNIOÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 45 de 97
Cai.’
FL.n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE -z-y PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO LJ EXCLUSÃO a
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENAOORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO
CODIGO DA UNIDADE N“ 07.002
FUNÇÃO SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 10
SUBFUNÇÂO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÂO N° 122
PROGRAMA GESTÃO EM SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0018
AÇÕES
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE GESTÃO
Código Atividades - Manutenção N° 2.163
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1' da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
^ QUANTIDADE TOTAL UNIDADEDE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 ^■2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 20.306.071.00 -
2022 2023 2024 ' 2025
4.200.000,00 4.867.100,00 5.352.510,00 5.886.461,00 1
Atividade» - Manutenção
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA, AUDITORIA, CONTROLE E REGULAÇÃO
Código Atividades - Manutenção N” 2.164
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1» da Contituição Federal de 1988
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
SE
2022 2023 2024 2025
2.015.500,00 2.951.200,00 3.246.320,00 3.570.952,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNIOÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 46 de 97
CarV
a.n? MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
-INICIAL ;V ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
FMS - ATENÇÃO BÁSICA
N" 07.003
UNIDADE EXECUTORA
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO N» 10
SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N” 301
PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0019
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE VElCULOS
Código Projetos - Outros N° 1.101
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veículo para incremento da frota, bem como renovação e substituição de veículos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Público à sociedade em geral.
^ '^ETA FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
3,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 0,00 1,00 1,00 3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 180.000,00
2022 2023 2024 2025
60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00
Projeto? ■ Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N- 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
416,00 UNIDADE <tTA POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
104,00 104,00 104,00 104,00 416,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO ^
R$ 1.075.000,00
2022 2023 2024 2025
250.000,00 275.000,00 275.000,00 1 275.000,00 1
Projetos - Obras
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃQ E REFORMA DE ESF'S
Código Projetos - Obras N” 1.123
OBJETIVO/FINALIDADE
Construção de novas unidades de saúde da família, bem como a ampliação e reforma das existentes, no intuito de universalizar o acesso da população à
atenção básica no município de Primavera do Leste.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
8,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO •
‘ 2022 > 2023 I
2024 2025 META PPA
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 47 de 97
Cain, .5
FL.n?
município de primavera do leste l‘<^ ;v
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2,00
•■yv*.
2,00 I 2,00 2,00 I 8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 5.800.000,00
mm>jt '.i-w psr ''-■'2022 2023”-: “'"loa'" "■“‘“‘■‘1020
1.500.000,00 1.000.000,00 1.850.000,00 1.450.000,00
Atlvldado» - Mümwtgficão '5 ■■
MANUTENÇÃO ESF S, NASF, SAÚDE BUCAL
Código Atividades - Manutenção N° 2.166
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
r
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
'2ÍÍ5W w
2022 •' ' ' 2025 2024 META Í^PA “
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 97.857.881 00
2022 2023 2024 2025
20.360.500,00 23,405.100,00 25.745.610,00 28.346.671,00
MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Código Atividades - Manutenção N° 2.167
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1» da Contituição Federal de 1988.
METAFÍSICA
mm m
IH
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
TI1T TiTirs— "2^4 m mfÂm T»
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEJRO TOTAL CUSTO FINANCEIRÓ POR EXERCÍCÍO R$ 19.556.091,00
2022 2023 2024 2025
3.681.000,00 4.796.100,00 5.275.710,00 5.803.281,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
^TERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 48 de 97
Cai
fl. n?
V
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
If PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ALTERAÇÃO | X | INCLUSÃO
-^y
INICIAL EXCLUSÃO nj
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CODIGO DA UNIDADE N» 07.004
FUNÇÃO SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 10
SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N” 302
PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0020
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE VElCULOS
Código Projetos - Outros N° 1.101
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veículo para incremento da frota, bem como renovação e substituição de veiculos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Público à sociedade em geral.
^ física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
3,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO'
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 0,00 1,00 1,00 3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINÁNCEÍRO POR EXE^iCÍO R$ 180,000,00
2022 2023 2024 2025
60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N“ 1.102
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
metafísica
quantidade TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1.000,00 UNIDADE
-TA POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
250,00 250,00 250,00 250,00 1.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 2.725.000.00 i
m
2022 2023 2024 2025
625,000,00 650.000,00 700.000,00 750.000,00 1
Projetos - Obras
AMPLIAÇÃQ E REFQRMA DA UPA
Código Projetos - Obras N" 1.122
OBJETIVO/FINALIDADE
Construção da lavanderia da UPA e*outras reformas necessárias de modo a garantir a continuidade dos serviços disponibilizados na UPA, refletindo no atendimento aos usuários do SUS, principalmente nos casos de urgência e emergência, tais como acidentes, fraturas, infartos etc.
META FISICA frQUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 49 de 97
Cai-.'
FL. n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
1,00 I
y
•YV*
1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 1.650.000,00
2022 2023 2024 2025
500,000,00 300,000,00 300,000,00 550,000,00
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E AMBULÂNCIAS
Código Projetos - Outros N° 1,124
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de novas unidades móveis para a Saúde, seja para substituição ou ampliação das ambulâncias existentes. De modo a garantir o atendimento imediato dos usuários do Sus.
sPHMr®üismk •'miaiiMEirMEDiDÃ^
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
^VSfO FINANCEÍRÕ POR EXERCÍCIO R$ 1.650.000,00
2022 2023 2024 2025
400,000,00 í 250,000,00 500,000,00 500,000,00
Projetos - Obras
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIGOSSOCIAL
Código Projetos - Obras N” 1,125
OBJETIVO/FINALIDADE
Construção do CAPS. com o objetivo de garantir o atendimento a usuários com transtornos mentais graves e persistentes, a pessoas com sofrimento e/ou transtornos mentais em geral, bem como aqueles decorrentes do uso de crack álcool ou outras drogas
META FÍSICA
F'""^'^‘^"-""^iQUANTIDADE'TOTAr UNIfíÃDE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022--^‘^Jii3-,-V' -■ 'i 2023 2024 2025 META PPA
1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 617.537,23 1
2022 2023 2024 2025
617,537,23 0,00 0,00 0,00
Projetos - Obras
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO CEO / UCT
Código Projetos - Obras N° 1,145
OBJETIVO/FINALIDADE
Construção do Prédio Próprio do Centro de Especialidades Odontológicas.
META FÍSICA
Tf» .H. L --i itOTÂL"'"*"' mu
100,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 ;„2023 2024 2025; META PPA
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCÍO R$ 1.000.000.00
2022 2023 2024 2025
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Projetos - Outros ;
CONVÊNIO COM ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FIM LUCRATIVO - MAC
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 50 de 97
Ca»
Fl.n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Código Projetos - Outros N' 11.162
OBJETIVO/FINALIDADE
Convênio com entidade assistencial sem fins lucrativos que prestam assistência de Média e Alta Complexidade.
META FÍSICA
■HW - "UNIDAbgPB MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERClCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO PÕR EXERClCÍO
[ilililili]
2022 2023 2024 2025
198.000,00 300.000,00 330.000,00 363.000,00
Atividades - Fínalistica
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE
Código Atividades - Finalística N- 2.124
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir a participação de Primavera do Leste no Consórcio Regional de Saúde, no intuito de ampliar do leque de atendimento aos usuários do Sistema nco de Saúde.
[META FÍSICA .L'
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO RNANCEIRO POR EXERClão R$ 12.301.000,00
2022 2023 2024 2025
1.050.000,00 3.386.000,00 3.740.000,00 4.125.000,00
Atividades - Manutenção .
MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS
Código Atividades - Manutenção N» 2.170
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
'íquãntidãdéyõtã? UNlPAPe^gMEDiDÃ
UNIDADE
■■
1,00
iETA por EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1 00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
5WPB
2022 lí- .. 2023 2024 2025
885.000,00 1.053.200,00 1.250.000,00 i 1.350.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO UNIDADE DE REABILITAÇÃO
Código Atividades - Manutenção N" 2.171
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1' da Contituição Federal de 1988.
META física
íiiiiinT
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
I
2022 2023 2024 «- 2025 META PPA
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 51 de 97
caiFL.ns
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
âí PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0,25
¥
'•rv*
0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 10.247.539,00
2022 2023 2024 2025
2.049,000,00 2.476.900,00 2.724.590,00 2.997.049,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO - UCT
Código Atividades - Manutenção N» 2.172
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 ^ da Contituição Federal de 1988.
íadetotal^ wm m^ü^üDA
UNIDADE
'ií'j
1,00
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO ^
R$ 4.073.849,00
#
2022 2023 2024 2025
634.000,00 1.037.900,00 1.143.190,00 1.258.759,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO LABORATÓRIO CENTRAL
Código Atividades - Manutenção N° 2.173
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 12 da Contituição Federal de i 988.
META FÍSICA
QUANTIDADêTOfÃtF jíE:,MEPIP^
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 5.315.050,00
2022 2023 2024 ■i 2025
1.500.000,00 1.155.000,00 1.268.000,00 1.392.050,00
^^idades NUTENÇÃO - Manutenção CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÔGICAS - CEO
Código Atividades - Manutenção N” 2.174
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 s da Contituição Federal de 1988.
METAFÍSICA i
QUANTIDADE TOTAL / UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 m
2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 7.837,336.50
2022 2023 2024 2025
1.675.000,00 : 1.864.150,00 2.048.065,00 2.250.121,50
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS OSVALDO CRUZ - CEMOC
Código Atividades - Manutenção N° 2.175
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 52 de 97
C».v
H. ti?
V
MUNICiPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
- ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
-s-y
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
'^WÃyittDlDWrOTAL PWmiit?rMEÍDg
UNIDADE
P{
1,00
META POR EXERCÍCIO
2022 ■-■*-f2023 2024 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 28.843.800,00 1
2022 ' 2023 2024 2025
6.500.000,00 6.118.800,00 7.600.000,00 8.625.000,00
Atividades - Manutenção /
MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/PAM
Código Atividades - Manutenção N° 2.176
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
#
" ^OÁI^DADE-TOTAL/r " URlffiKPgDE MEDIDA
UNIDADE
TT—
1,00
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 116.907.650,47 ■Vy:
TP 2022 2023 ' • 2024 2025
27.702.250,47 26.430.200,00 29.887.000,00 32.888.200,00
Atividades - Manutenção •>/
MANUTENÇÃO DO SAMU
Código Atividades - Manutenção N” 2.177
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1« da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
‘''•f”~^mANTIDÃBrTOTAr^ UNIDÁDgPE MEDIDÁ
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2025 r 2022 -- 2023 2024 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEÍRO POR EXERCÍCÍÕ
2022 2023 2024 W- '^ ‘ 2025 '■ ‘
3.364.000,00 4.127.900,00 4.538.190,00 4.979.509,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO DO CEREST
Código Atividades - Manutenção N" 2.178
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1' da Contituição Federal de 1988,
META FÍSICA
mmms Ul^lPMgPgMEDIDA"
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 860.402,00 :
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 53 de 97
Caii'
■fl.ns
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE \: >
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
w
‘1r< ws 2023' 2024 2025
350.000,00 154.200,00 169.620,00 186.582,00
Hk’
MANUTENÇÃO DO CTA
Código Atividades - Manutenção N" 2.179
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1' da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
w TT ^EPIPÃ
1,00 UNIDADE
META POR EXERCiCIO
2022 ^ 2024 2025 ' META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
WST CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCTciÕ
TTTTSm' [•K
^ RilI 91 iRI R lieil eii iMIRMin Tni
2024''.'"'’“ ■w 1525
680.000,00 713.100,00 784.410,00 862.851,00
4lKidã^ - ManuteHçãS li-.S-'
tftíii
MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA - MAC
Código Atividades • Manutenção N° 2.180
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 1 65, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
miMíIPMOTA^ B.IPA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
if;^|.?.r--2022' iwap! F"2023'’-' ■* 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CÚSTÕ FINANCEIRO POR EXERClCIO
•w R$ ' 189.74(LOOQ;Ò01
■■.í :. 2022 *^ ’ 2023 2024 2025
25.250.000,00 49.000.000,00 54.900.000,00 60.590.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 54 de 97
CanK
H..n? i
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
V ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
I
:■%*
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CODIGO DA UNIDADE N» 07.005
FUNÇÃO SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO N” 10
SUBFUNÇÃO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N“ 303
PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CÓDIGO DO PROGRAMA N- 0021
AÇÕES
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Código Atividades - Manutenção N° 2.181
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § I ® da Contituição Federal de 1988
META FÍSICA
QUANT1DADETOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 8.304.246,00 ■ii,- 1
2022 2023 2024 2025
1.530.000,00 1 2.046.600,00 2.251.260,00 2.476.386,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
Código Atividades - Manutenção N° 2.182
.OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1« da Contituição Federal de 1988.
META física -mi
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 845.000,00
2022: l- 2023 2024 2025
350.000,00 150.000,00 165.000,00 180.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 55 de 97
CailK :d I,
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE p) PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
■V 1
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE -
UNIDADE EXECUTORA FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE N° 07.006
FUNÇÃO SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 10
SUBFUNÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 304
PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA N» 0022
AÇÕES 7 TwT
.i.
Projetos - Outros. ^
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
ETA FÍSICA
StotaL^:’»’'-^ UNIDADE DE MEDIDA
16,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
• 2022 ;2023 2024 2025 ’ META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 35.000.00
2022 2023 2024 2025
10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00
Atlyjjjlii^ - Manutenção
MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Código Atividades - Manutenção N“ 2.183
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1« da Contituição Federal de 1988.
META FiSICA
QUÃNTlDÃÓEWdfÃiJ? j njNIDÃPEDE MEDIDA
1,00 UNIDADE
'ETA POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 r META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 * 2023 ■■ 2024 2025
1.380.000,00 1.763.100,00 1.939.410,00 2.133.351,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 56 de 97
Caii'.
FL.n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE V
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
EXCLUSÃO
''rv
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA FMS - VIGILÂNCIA EM SAUDE
CODIGO DA UNIDADE N» 07.006
FUNÇÃO SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 10
SUBFUNÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 305
PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0022
AÇÕES
..p4 Projetos - Outros
CONVÊNIO COM ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FIM LUCRATIVO (SAÚDE)
Código Projetos - Outros N» 1.138
OBJETIVO/FINALIDADE
Convênio com entidades assistenciais sem fins lucrativos relacionados à área de vigilância em saúde.
META física
^ QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025: META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 129.300,00
2022 2023 2024 2025
30.000,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO EM SAÚDE
Código Atividades - Manutenção N” 2.168
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META física
quantidade TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 :: 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 3.688.933,50
2022 2023 2024 2025
1.031.500.00 802.850,00 883.135,00 971.448,50 1
Atividades - Manutenção ;.
MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Código Atividades - Manutenção N" 2.184
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ^ da Contituição Federal de 1988
metafísica
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
Pí:içr«'£ META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 9.257.286,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 57 de 97
Cai.’.
H.ns
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE ^.k
Ç PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
T
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO ã
"’‘20Í2frWSBT T^-arsTi 'BS 2024 "•'“"”2025'
1.873.000,00 2.230.600,00 2.453.660,00 2.700.026,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 58 de 97
CailK :c
H.
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE %íf\^
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
. INICIAL ALTERAÇÃOX gXj inclusão EXCLUSÃO
município de PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO
CODIGO DA UNIDADE N° 08.001
FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL
CODIGO DA FUNÇÃO N” 08
SUBFUNÇAO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CODIGO DA SUBFUNÇÃO N” 122
PROGRAMA GESTÃO DO SUAS
CÓDIGO DO PROGRAMA N" 0023
AÇÕES
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS Ã ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Atividades - Manutenção N° 2.119
OB3ETIVO/FINALIDADE
Garantir aos conselhos vinculados à Assistência Social, condições mínimas para o desenvolvimento de suas atribuições legais.
lUflETA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
l-META POR EXERCÍCIO - ‘
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO fINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
10.000,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 59 de 97
CartFtn?]-5> MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
m PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA -■rs;-: :.-/ - ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ALTERAÇÃO
V
INICIAL m INCLUSÃO n EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE N- 08.001
FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 08
SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA AO IDOSO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N” 241
PROGRAMA GESTÃO DO SUAS
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0023
AÇÕES
Projetos - Obras
CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO LAR DO IDOSO
Código Projetos - Obras N° 1.113
OBJETIVO/FINALIDADE
Construção e Estruturação da sede própria do Lar do Idoso do Município de Primavera do Leste-MT.
JÍIETA FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
100,10
UNIDADEDE MEDIDA
UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 60,00 40,00 0,10 100,10
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 3.500.000,00
2022 2023 2024 2025
0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 500.000,00
Projetos - Obras
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CONVIVER
Código Projetos - Obras N» 1.154
OBJETIVO/FINALIDADE
Reforma e Ampliação do Espaço Conviver, com o intuito de garantir melhor convivência e atividades entre os idosos que frequentam o espaço.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
2,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 0,00 0,00 2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
SH
2022 2023 2024 2025
500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
Atividades • FinalístIca
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO
Código Atividades - Finalística N” 2.105
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o desenvolvimento das ações do Fundo Municipal do Idoso e manutenção das despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme artioo 165 §1 ® da Constituição Federal de 1 988.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 60 de 97
Cain
fl.n? í) MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
- ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 375.000.00 '• S
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
100.000,00 1 75.000,00 100.000,00 100.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 61 de 97
Cam.
fL.n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇAÕ X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADEEXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO
CODIGODA UNIDADE N” 08.001
FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 08
SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 243
PROGRAMA GESTÃO DO SUAS
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0023
AÇÕES
Projetos - Obras
AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CREJU
Código Projetos - Obras N° 1.116
OBJETIVO/FINALIDADE UAmpliação e Estruturação da Construção da Praça da Juventude no Bairro São José. garantindo assim a disponibilizaça o de mais um espaço para a
sociedade, incentivando assim a prática de esportes, além de proporcionar maior qualidade de vida e pontos de encontro e convivência para a população
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
66,67 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
66,67 0,00 0,00 0,00 66,67
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCIciÕ
R$ 1.500.000.00
2022 2023 2024 2025
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
Projetos, - Outros
AMPLIAÇÃO PROJETO ESTAÇÃO DO FUTURO
Código Projetos - Outros N- 1.156
OBJETIVO/FINALIDADE
Ampliação do Projeto Estação do Futuro, cujo obje«vo é contribuir com as práticas de ensino-aprendizagem da escola e ajudar jovens de comunidades vulneráveis a aprenderem tecnologias do futuro, tais como robótica, desenvolvimento de games, operacionalização de drones e impressoras 3D além de conhecimento em ediçao de audio e vídeo.
META FiSICA *
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE :TA PÒR EXERCÍCIO.
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO" R$ 2.150.000.00
2022 2023 2024 2025
500.000,00 650.000,00 500,000,00 500,000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 62 de 97
Câni,
fL, n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE i: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO T I
EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADEEXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE N» 08.001
FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO N“ 08
SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N” 244
PROGRAMA GESTÃO DO SUAS
CODIGO DO PROGRAMA N° 0023
AÇÕES
Pro)8tos - Outros
IMPLANTAÇÃO E MANUT, PROJETO FRANGO SOLIDÁRIO
Código Projetos - Outros N° 1,155
OBJETIVO/FINALIDADE
Implantar projeto piloto entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Prefeitura de Primavera do Leste, com o intuito de aproveitar as galinhas poedeiras, que com seis meses deixam de colocar ovos. mas tém alto valor nutritivo. O objetivo é montar um abatedouro de frango para aproveitar essa niateria-prima. e com isso ter uma ave social, a um custo muito baixo para poder chegar a dezenas, centenas de famílias que vão receber um produto de alto valor nutritivo, com qualidade, feito dentro de todas as normas.
.£TA FÍSICA
QUANTIDADE TÓfÃL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 cfr-'. META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
5.500.000,00 5.005.000,00 300.000,00 300.000,00
Atividades - Manutenção - L
MANUTENÇÃO PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS
Código Atividades - Manutenção N° 2.121
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir a manutenção do projeto de reesocialização dos reeducandos no Município de Primavera do Leste em parceria com a Fundação Nova Chance. META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE .TA POR EXERCiCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CU^O FINAI^EIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCicTo 358.820.00 í
2022 2023 2024 2025
2.280.000,00 2.622.000,00 2.884.200,00 3.172.620,00
Atividades- Manutenção
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Código Atividades - Manutenção N» |2,165
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1' da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 63 de 97
Cani..:d
FL. n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE M
V
S; PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0,25
•TV--
0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL iHft R$' 2.459.7f1,00
CUSTO PINANCEIRO POR EXERCÍCIO
TTST 2022 ■fL-. Kj
X ■202^"*“'"
480.000,00 1 598.100,00 657.910,00 723.701,00
A«SMigriigsaÉÍ6ig;
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO - SMAS
Código Atividades - Manutenção N» 2.169
OBJETIVO/PINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
^^ÒWIBIBE^OeMiDIDy
1,00 UNIDADE
META POR exercício
?!»?*! 2522 *
^>ms'
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO financeiro por EXERCÍCIO
R$ 9.546.020,00
2022 2023 2024 2025
t
2.125.000,00 2.242.000,00 2.466,200,00 2.712,820,00
-USTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 64 de 97
r
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE V
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL í ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADEEXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE N” 08.002
FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO N” 08
SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 244
PROGRAMA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0024
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE veículos
Código Projetos - Outros N° 1.101
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veiculo para incremento da frota, bem como renovação e substituição de veículos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Público à sociedade em geral.
METAFÍSICA
qUANTIPADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 .- 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO financeiro TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXE^lciÕ
R$ 1.360.000,00
2022 ' 2023 2024 2025
120.000,00 1.000.000,00 120.000,00 120.000,00
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N” 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de torma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA^
32,00 UNIDADE
ETA POR EXERCÍCIO
2023 2024 2025 META PPA
8,00 8,00 8,00 8,00 32,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 320.000,00
2022 2023 2024 2025
20.000,00 90.000,00 100.000,00 110.000,00 í
Prpjeto$“- Outros
PARCERIAS PARA A QFERTA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO GRATUITOS Ã POPULACÃQ
Código Projetos - Outros N° 1,129
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir a formação de mão-de-obra qualificada para o comércio local, diminuindo a taxa de desemprego, bem como a melhoria do atendimento produtos e serviços prestados aos consumidores do comércio de Primavera do Leste.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 I 2023 I
2024 2025 META PPA
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 65 de 97
CatiifL.ns
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
1,00
■TV-,
1,00 1 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 1.835.000,00
2022 2023 2024 2025
100.000,00 1 520.000,00 570.000,00 645.000,00
Projetos - Obras
CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO CRAS PRIMAVERA III
Código Projetos - Obras N' 1.149
OBJETIVO/FINALIDADE
Construção e Estruturação do Centro de Referência em Assistência Social na Região do Primavera III.
META FÍSICA
■ttoElTOTAL---' PlDADEDE^M^Djg
3,70 1 UNIDADE
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,70 1,00 1,00 1,00 3,70
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 3.815.000,00
2022 2023 2024 2025
1.500.000,00 1.615.000,00 600.000,00 100.000,00
Atividades - Finalística
MANUTENÇÃO PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA ÇOMPLEXIDADE (PAEFI/ PTMÇ/ PAÇ)
Código Atividades - Finalistica N° 2.104
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos benefícios e demais despesas vinculadas ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL custeados recursos próprios e recursos do FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
com
META física
lQPÃNTI0ÁDE»rOTÃL -mrrrr íiMiíHgiIQEMEÕÍDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 ■2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 19.764.480,00 1
2022 2023 2024 2025
4.015.500,00 4.758.000,00 5.233.800,00 5.757.180,00
i
yidades - Manutenção
NUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (AÇESSUAS/ AEPETI/ BPÇ NA ESCOLA/ CRIANÇA FELIZ)
Código Atividades - Manutenção n” I2.IO6
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos benefícios e demais despesas vinculadas ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL custeados recursos próprios e recursos do FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
com
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
‘ 2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
BÉ R$ 829.250,00
2022 2023 2024 2025
250.000,00 175.000,00 192.500,00 211.750,00
Atividades - Manutenção
CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTÊNCIAS SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 66 de 97
{
Cain..a
fl.flS
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
N° 2.120
'•TVCódigo Atividades - Manutenção
OBJETIVO/FINALIDADE
Convênios com entidades públicas e privadas nas áreas de assistência social, exceto os relacionados ao FMDCA, que prestam relevantes serviços para a
sociedade e necessitam de ajuda do poder público para desempenhar suas atividades.
META FÍSICA
mmsMáBiafiiAt, mm.
8,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
“ •2022"' ■ií(523f’"‘" 2024 2025 "‘'IMETAPPA
2,00 2,00 2,00 2,00 8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 2.519.100,00
ar TT 2022 2025 ‘
500.000,00 610.000,00 671.000,00 1 738,100,00
MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/ ACESSUAS/ SCFV/ BPCE/ EV) - FMAS
Código Atividades - Manutenção N° 2.149
|OBJETÍVO/eiN/á,lDÃDE:
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1' da Contituição Federal de 1988.
ETA FÍSICA
a® IfeE^OtAL"” UHIDÀD^^IEPIDA^-
1,00 UNIDADE
META POR EXERClCíO
WT 2025 2022 2024 META PPA~
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL -
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCTCIÕ
I' R$ 40.323.805,00
r.ht" S.<r3Í
2022 :v- 2023 2024 2025
8.000,000,00 9.765.500,00 10.742.050,00 11.816.255,00 :
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNIOÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 67 de 97
Cai^',
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE FL.n?
Ç PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRaMa-GOVERNAMENTAL -
iy
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE V
UNIDADE EXECUTORA FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CODIGO DA UNIDADE N” 08.003
FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 08
SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA Â CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N" 243
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0025
AÇÕES
Projetos - Obras
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LAR DA CRIANÇA
Código Projetos - Obras N” 1.153
OBJETIVO/FINALIDADE
Ampliação e Reforma do Lar da Criança visando garantir melhor acolhimento para as crianças e adolescentes residentes do lar.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL - UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 990,000.00
2022 2023 2024 2025
700.000,00 50.000,00 120.000,00 120.000,00
Atividades - Manutenção
CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS - FMDCA
Código Atividades - Manutenção N° 2.122
OBJETIVO/FINALIDADE
Convênios com entidades públicas e privadas nas áreas de assistência social, relacionados ao FMDCA, que prestam relevantes serviços para a
sociedade e necessitam de ajuda do poder público para desempenhar suas atividades.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
mm 927.500,00 1
2022 2023 2024 2025
100.000,00 250.000,00 275.000,00 302.500,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR
Código Atividades - Manutenção N° 2.125
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 1 65, §1' da Constituição Federal de 1988.
META Física .'ííaSii
QUANTIDADETOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
■■ 2022 ■■.■:iSS2023 ^ 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 68 de 97
Cam..>£
fLnS
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
- ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 1.429.537,80
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
300,000,00 341.250,00 375.375,00 1 412.912,50
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 69 de 97
Cani.
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE \
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA doVERNAMENfAL
V 1
INICIAL ’ ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADEEXECUTORA FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CODIGO DA UNIDADE N° 08.004
FUNÇÃO HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N“ 16
SUBFUNÇÃO HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N” 482
PROGRAMA MORADIA POPULAR
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0026
AÇÕES
Projetos • Obras
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
Código Projetos - Obras N” 1.130
OBJETIVO/FINALIDADE
Construção de casas populares, no intuito de diminuir o déficit habitacional, bem como garantir as condições básicas de sobrevivência das famílias de baixa renda do Município de Primavera do Leste.
METAFÍSICA
^^ÜÁNTIDÃbE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
140,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 j#2023 2024 2025 META PPA
35,00 35,00 35,00 35,00 140,00
CUSTO financeiro total
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍciÕ
00,00 I
2022 2023 2024 2025
2.600.000,00 31.000.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNIOÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 70 de 97
Cai.'.
K. n' MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
^rv- - ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ALTERAÇÃO Ezr INICIAL X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO
CODIGO DA UNIDADE N» 09.001
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CODIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N» 122
PROGRAMA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
CODIGO DO PROGRAMA N° 0005
AÇÕES
Átividadgs - Manutenção
MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SINFRA
Código Atividades - Manutenção N' 2.126
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, §1» da Constituição Federal de 1988,
META física
quantidade TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 10.608.800,00
2022 2023 2024 2025
2.069,000,00 2.580.000,00 2.838.000,00 3.121.800,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 71 de 97
Câi'.'.
a. rt? lío^ :
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
- ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ALTERAÇÃO
1
m INCLUSÃO nj INICIAL EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE ‘
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS
CODIGO DA UNIDADE N” 09.002
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N" 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA N” 0027
T
AÇÕES
PfojetoÁ • Outros
AQUISIÇÃO DE ÁREAS (DAÇÃO EM PAGAMENTO)
Código Projetos - Outros N° 1.139
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de áreas mediante dação em pagamento de contribuintes devedores de tributos municipais (apesar da dação como forma de quitação da divida, a operacionalização se dá por meio de aquisição para fins de registros contábeis).
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO'POR EIÕERCÍCÍÓ R$ 100.000,00
2022 :: si 2023 2024 2025
100.000,00 0,00 0,00 0,00 i
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 72 de 97
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III ■ UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
j: ' ALTERAÇÃO
•rv*
INCLUSÃO INICIAL I J
X EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS
CODIGODA UNIDADE N» 09.002
FUNÇÃO URBANISMO
CODIGO DA FUNÇÃO N° 15
SUBFUNÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N” 451
PROGRAMA EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA N” 0027
AÇÕES
ProjBtoy - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
«fa^^OaSTlDÀDE TOTaT UNIDADE DE MEDIDA
200,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 mw 2023 2024 ~ 2025 má‘ META PPA
50,00 50,00 50,00 50,00 200,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINÃNCEÍRO POR EXERCÍCro
T
R$ 3.150.000,00 I
2022 1:112023 2024 ^ 2025
150.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Projetos - Obras
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃQ PÚBLICA
Código Projetos - Obras N- 1.131
OBJETIVO/FINALIDADE
Ampliar e manter o sistema de iluminação pública do Município, garantindo assim maior segurança para a população primaverense.
META física
QUANTIDADE tÕTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
custo FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 29.525.000,00
2022 2023 1 2024 2025
4.300.000,00 7.475.000,00 8.100.000,00 9.650.000,00
Projetos - Outros
ESTRUTURAÇÃO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS
Código Projetos - Outros N° 1.140
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de área e outras estruturações para fomentar o setor industrial com o intuito de estimular o desenvovimento dessas atividades no Município de Primavera do Leste. Seja através da Instalação de novas industrias, bem como na criação de condições para continuidade das atividades e expansão das industrias já instaladas, impactando diretamente na economia local e na geração de empregos.
QUANTIDADE TOTAL UNIDADEDE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO ^
2022 I
2023 2024 2025 META PPA
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 73 de 97
Cám.iõ
FL.n9
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
^ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ; - ANEXO III ■ UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
^ 1,00
(
-Âj-y I
y»*,
1,00 1,00 1,00 4,00
■nr CUSTO PINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ S.STS.OOÒ.ÕO
lüü
5!S sar mil"? '4 2022 2024’ 2025
1.000.000,00 1,625.000,00 : 1.125.000,00 1.625.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Código Projetos - Obras N° 1.148
OBJETIVO/FINÀLIDADE
Constuir, ampliar e reformar as praças, parques e jardins do Município, no intuito de melhoria de qualidade de vida população, criar espaços de recreação, convivência e lazer.
METAFÍSICA
total lepiDA^
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
^022" rsmm ‘21)23 2024 '■^ozr "MEtA‘PPÃ''-"~‘
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 21.650.000,00
SJKUJ 2022 ' -‘'202^““'- 2Ô^ ■ ' 2025 '
4.300.000,00 5.350.000,00 5.750.000,00 6.250.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNIÇlPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 74 de 97
Cam.
FL, pe MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
I
:yvv
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO a
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LE§TE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS
CODIGO DA UNIDADE N” 09.002
FUNÇÃO URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N” 15
SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N” 452
EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0027
AÇÕES
Atividades - Flnalistica
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Código Atividades - Flnalistica N- 2.127
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. §t« da Constituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADEDE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 ■; 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCiCIO
R$ 164.931.479,31 -
2022 2023 2024 2025
34.017.189,31 38.803.000,00 43.611.290,00 48.500.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNIOiPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 75 de 97
Cai,
Fl.n? MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2^ T/
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS
CODIGO DA UNIDADE N“ 09.002
FUNÇÃO TRANSPORTE
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 26
SUBFUNÇÀO INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N" 451
PROGRAMA EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
CODIGO DO PROGRAMA N° 0027
AÇÕES
Projetos - Obras
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO
Código Projetos - Obras N- 1.157
toBJETIVO/FINALIDADE
Ampliação e Estruturação do Aeroporto Municipal, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso, por meio de convênio.
METAFÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO .
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 29.270.000.00 1
a
2022 2023 2024 2025
20.010.000,00 5.010.000,00 3.250.000,00 1.000.000,00 i
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 76 de 97
Cai.'.
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Ç PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAIVÍA-GOVERNAMENTAL
.
tyy-
; INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO LIJ EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM
CÓDIGO DA UNIDADE N° 09.003
FUNÇÃO TRANSPORTE
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 26
SUBFUNÇÃO TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 782
PROGRAMA EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA N” 0027
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE VElCULOS PESADOS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Código Projetos - Outros N° 1.135
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veículos pesados, máquinas e equipamentos para auxiliar nos serviços de reparo, manutenção e construção desenvolvidos pela Coordenadoria de Estradas de Rodagem.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
20,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
5,00 5,00 5,00 5,00 20,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCTciÕ
R$ 13.800.000.00 i
2022 2023 2024 2025
4.000.000,00 i 1.800.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
Projetos - Obras
CQNSTRUÇÃO E REFORMA DE PQNTES
Código Projetos - Obras N» 1.136
OBJETIVO/FINALIDADE
Construção e Reformas de Pontes na zona rural de Primavera do Leste, de modo a interligar as comunidades e garantir a trafegabilidade dos municípes que precisam constantemente se deslocar até a zona urbana do Município.
METAFÍSICA
—
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
8,00 UNIDADE
’ETA POR EXERCÍCIO
2022 " 2023 2024 2025 META PPA
2,00 2,00 2,00 2,00 8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
liliIiKiIiItItlil
2022 ■^ 2023 2024 2025
9.000.000,00 1 8.400.000,00 10.500.000,00 9.000.000,00 1
Projetos - Obras
CONSTRUÇÃQ DE ASFALTQS, MEIQS-FIOS, GALERIAS E SARJETAS
Código Projetos - Obras N" 1.137
OBJETIVO/FINALIDADE
Construção de asfaltos, meios-fios. galerias e sarjetas contribuindo para o desenvolvimento do Município, bem-estar e qualidade de vida da população primaverense.
B
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
20,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 I .2023 I
2024 2025 META PPA
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 77 de 97
Cai,
Fl.n?lir y
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE m PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA anexo III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 5,00 1 5,00 I 5,00 5,00 20,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 77.345.000.00
2022 2023 2024 2025
6.000.000,00 43.345.000,00 13.500.000,00 14.500.000,00
SlÉUA-Obras LyLi.
CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E PASSAGENS URBANAS
Código Projetos - Obras N° 1.158
OBJETIVO/FINALIDADE
Construção de Viadutos e Passagens Urbanas de modo a garantir uma melhor trafegabilidade da população, principalmente daqueles que se deslocam das periferias para a área central, além de visar reduzir os acidentes de trânsito, dentre outros benefícios trazidos com um trânsito mais seguro.
•w
UNIPADE DE medida
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIOi
2022 ^“‘2023 '' 2024 ^'202r. META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CÜSTO FINANCEIRO POR ÊXÉRCÍCIO R$ 35.000.000,00 :
2022 2023 2024 2025
2.000.000,00 9.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
rida^9S - Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGENS E PONTES
Código Atividades - Manutenção N" 2.128
OBJETIVO/FINAÚDADE-^^^^-
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. §1' da Constituição Federal de 1988.
META FÍSICA 'f ?
m rm iQI/AOTlD&DE^tOTAL"
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO St m
2023' 3
'2022'"’" 2024 202? lillÉTAPPI""
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO «5
M ' r íi
ípr~
R$ 29.568.600,00
.-.v
j
2022 2023 2024 2025
4.175.600,00 7.393.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 £
£
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO ^TERAÇÃO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 78 de 97
Cai.-.
FL.n? si.^' MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMÁ-eOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO | X \ INCLUSÃO | | EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA ADMINISTRAÇÃO GERAL
CODIGO DA UNIDADE N° 10.001
FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 09
SUBFUNÇÃO PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 272
PROGRAMA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA N" 0029
AÇÕES
Projetos ■ Obras
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IMPREV
Código Projetos - Obras N» 1.501
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir a construção da sede do Instituto de Previdência Social dos Setvidores Públicos Municipais de Primavera do Leste-MT.
METAFÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
100,00
UNIDADEDE MEDIDA
UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
81,25 6,25 6,25 6,25 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 2.632.500.00 i
2022 2023 2024 2025
650.000,00 650.000,00 650.000,00 682.500,00
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N” 1.502
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes diversos, para os setores ligados ao IMPREV de modo a garantir a continuidade dos serviços disponibilizados ao usuário do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste.
METARISICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADEDE MEDIDA
20,00 UNIDADE
»<ETA POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
5,00 5,00 5,00 5,00 20,00
tSTO FINANCEIRO TOTAL V
l^JSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 202.500,00
2022 2023 2024 2025
50.000,00 50,000,00 1 50.000,00 52.500,00
Atividades ■ Manutenção
ENCARGOS E BENEFiCIOS COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
Código Atividades - Manutenção N" 2.501
OBJETIVO/FINALIDADE -
Garantir O pagamento e manutenção de aposentadorias e pensões do RPPS dos servidores públicos que cumpriram os requisitos pegais para concessão, bem como de seus beneficiários legais.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL ' UNIDADE DE MEDIDA
1,00 GRUPO
2022 nu I
2023 2024 2025 I " META PPA
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 79 de 97
Car.-.
fl. n?l>Vl V
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE ^ailÇ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 1;^^:- ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 0,25 I 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 22.804.250,00
j -- 2022'^ v S- 2023 2024 2025
13.160.000,00 1 2.945.000,00 3.092.500,00 3.606.750,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS
Código Atividades - Manutenção N” 2.502
OBJETIVO/FINALIDAOE
Acompanhar a execução dos programas da gestão administrativa dos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste, previstos no PPA. LDO e LOA: manter o cumprimento das determinações legais para a concessão aos servidores públicos e seus beneficiários e o pagamento de aposentadorias e pensões.
META FISICA
á
1,00 GRUPO
META POR EXERCÍCIO
w
'2024 MÉTA PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 P ^.USTO FINANCEIRO TOTAL
L -ISTO FINANCEIRO POR EXERCÍCÍO R$ 1333.000,00
.T 2022 2023 3
2024 2025
400.000,00 260.000,00 400.000,00
Atividade» - Manutenção
273.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO RPPS
Código Atividades - Manutenção N» 2.503
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir a execução e desempenho nos trabalhos da gestão administrativa, para manter o cumprimento das determinação legais previstas ao IMPREV. META FÍSICA
mmmiDErrOTAL-"'^°g^ fUNtPXDEPgMEDÜr"
GRUPO 1,00
META POR EXERCÍCIO
2023 2024 ■" META PPA '■
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXÉRCÍCIO R$ 60.945.000,00
2022 :
UE 2023 2024 2025
2.300.000,00 ^pifFlCATIVA DAS MODIFICAÇÕES: ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO PLANO DE GOVERNO,
16.750.000,00 17.587,500,00 24.307,500,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 80 de 97
Caii’.
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE FLns'’
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 1 UI A. ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL^
INCLUSÃO
■rvALTERAÇÃO rn INICIAL X EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA ADMINISTRAÇÃO GERAL
CODIGO DA UNIDADE N” 10.001
FUNÇÃO RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS
CÓDIGO DA FUNÇÃO N» 99
SUBFUNÇÃO RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N” 999
PROGRAMA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CODIGO DO PROGRAMA N" 0029
AÇÕES
Operação Especial
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código Operação Especial N» 9.999
OBJETIVO/FINALIDADE
Registra o montante da Reserva de Contingência.
META FÍSICA .
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIÓ~ R$ 69.748.650,00 i
2022 2023 2024 2025
16.212.000,00 13.913.000,00 14.515.000,00 25.108.650,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO PLANO DE GOVERNO.
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 81 de 97
Cai..
FL.n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III • UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
V
ÍL
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO I * EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADEEXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE N» 11.001
FUNÇÃO CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO N» 13
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N" 122
PROGRAMA GESTÃO CULTURAL
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0030
AÇÕES
Projeto» - Outros
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Código Projetos - Outros N” 1.101
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veículo para incremento da frota, bem como renovação e substituição de veículos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Público à sociedade em geral.
ETA FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
" 'ETA POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCiCÍÕ
R$ 710.000,00
2022 2023 2024 2025
120.000,00 350.000,00 120.000,00 120.000,00 :
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE CULTURA
Código Atividades - Manutenção N° 2.112
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. §1' da Constituição Federal de 1988.
META FlSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADEDE MEDIDA
1,00 UNIDADE
ETA POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 ' 'ISTO FINANCEIRO TOTAL
USTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
;Ea 2.134.147.00 £
2022 2023 ‘ 2024 2025
500.000,00 í 493.700,00 543.070,00 597.377,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 82 de 97
Cai,,
FL.n? MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE m PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ; ALTERAÇÃO O INCLUSÃO J EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE TURISMO
CODIGO DA UNIDADE N- 11.002
FUNÇÃO DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 27
SUBFUNÇÃO TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N” 695
PROGRAMA FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER
CÓDIGO DO PROGRAMA N" 0031
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
:TA FÍSICA
QCIÃfiyiDÃbE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
43,00 UNIDADE
ETA POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
6,00 25,00 6,00 6,00 43,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 145.000.00
2022 2023 2024 2025
15.000,00 100.000,00 1 15.000,00 15.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMQ
•H'-! •.
Código Atividades - Manutenção N° 2.109
OBJETIVO/FINALIDADE
j desenvolvimento das ações do Fundo Municipal de Turismo e manutenção das despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme artigo 165, §1 ® da Constituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
cTA POR EXERCÍCIO
T.T 2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
„ JSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 190.000,00
2022 2023 2024 2025
50.000,00 40,000,00 50.000,00 50,000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 83 de 97
Cai.',
Tui? MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ; 'T
- ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMATSOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO j ; EXCLUSÃO X
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADEEXECUTORA COORDENADORIA DE TURISMO
CODIGO DA UNIDADE N» 11.002
FUNÇÃO DESPORTO E LAZER
CODIGO DA FUNÇÃO N- 27
SUBFUNÇÃO LAZER
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N” 813 r
PROGRAMA FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0031
AÇOES -1’ •• • v-..
Projetos - Outros •r '-f
REALIZAÇAO DE EVENTOS TURÍSTICOS E ATIVIDADES DE LAZER
Código Projetos - Outros N» 1.142
OBJETIVO/FINALIDADE
Realizar eventos turísticos e atividades de lazer para a sociedade, contribuindo para a qualidade de vida da população, bem desenvolvimento e fomento do comércio local. como para o
ETA física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADEDE MEDIDA
16,00 UNIDADE
ETA POR exercício
2022 2023 2024 2025 . ‘‘ 1 META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTO FINANCEIRQ TOTAL
CUSTO FINANCEIRlO POR EXERCÍCIO
R$ 1.265.000,00 L
2022 2023 2024 2025
250.000,00 1 315.000,00 350.000,00 350.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER
Código Atividades - Manutenção N' 2.113
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, §1 * da Constituição Federal de 1988,
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIÓADEDEMEDÍDÃ
1,00 UNIDADE
ITAPOR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
ISTO FINANCEIRO TOTAL
j xÜSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 1.438.990,00
2022 2023 2024; 2025
350.000,00 329.000,00 361.900,00 398.090,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNIOÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 84 de 97
Cai,.
FL. n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
IÇ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
EXCLUSÃO
tr
•rv*
INICIAL ALTEFUVÇÃO | X 1 INCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADEEXECUTORA COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE
CODIGODA UNIDADE N" 11.003
FUNÇÃO CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO N- 13
SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 392
PROGRAMA FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE
CODIGO DO PROGRAMA N» 0028
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
%
•TA física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
860.000,00 UNIDADE
r ETA POR EXERCÍCIO ü
2022 : 2023 2024 2025 META PPA
80.000,00 120.000,00 60.000,00 600.000,00 860.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEÍRO POR EXERCÍCIO
R$ 950.000,00
2022 2023 2024 2025
200.000,00 250.000,00 250.000,00 1 250.000,00
Projejos - Obras
CQNSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA
N° 11.128 Código Projetos - Obras
OBJETIVO/FINALIDADE IT-:-
Construção do Prédio Próprio da Escola de Dança e Música.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 UNIDADE
■TA POR EXERCÍCIO ■fli
2022 2023 2024 2025 META PPA
51,72 37,93 5,17 5,17 100,00
ISTO FINANCEIRO TOTAL
wüSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 10.500.000,00 1
I
2022 2023 2024 2025
500.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
Projetos - Outros
AMPLIAÇÃQ E ATIVIDADES DQ SISTEMA DE BIBLIOTECAS
Código Projetos - Outros N" 1.133
OBJETIVO/FINALIDADE
Ampliar e manter as bibliotecas municipais, garantindo assim que os usuários usufrutem de instalações e materiais adequados.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 85 de 97
Cai..
FL.n5
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
t PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
- ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
V
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 1.155.000.00
i
2022 - 2023 2024 2025
120,000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00
Projetos - Outros
ATIVIDADES E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL / ANFITEATRO
Código Projetos - Outros N» 1.143
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o desenvolvimento de atividades do Centro Cultural, bem como sua estruturação para que sejam ofertados eventos e atividades para a
população e demais interessados.
META FÍSICA
'4. ÜNIÕAPtePE«EDÍDA
UNIDADE
iflPTAU
4,00
META POR EXERCÍCIO
2022 ; 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 2.060.000,00
2022 2023 2024 2025
700.000,00 460.000,00 450.000,00 450.000,00
m
etos - Outros
ALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (FESTIVAIS, SHOWS, OFICINAS1
Código Projetos - Outros N- 11,146
OBJETIVO/FINALIDADE
Realizar eventos culturais e atividades de lazer para a sociedade, contribuindo para a qualidade de vida da população, bem como para o desenvolvimento e fomento do comercio local.
•mQp/^NTiPÃPEfromT”
16.00
.UÍJ.Í'
UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
■í 2022 : 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
^Mj R$ 3.815.000,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO~ FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
650.000,00 1.040.000,00 1.050.000,00 1.075.000,00
^^Jetos ■ Outros
CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS
Código Projetos - Outros N» 1.147
JETIVO/FINALIDADE
Convênios com entidades públicas e privadas nas áreas de saúde, educação e cultura, que prestam relevantes serviços para a sociedade e necessitam de a)uda do poder publico para desempenhar suas atividades.
META FÍSICA
TOTAL’' ^ÜNIDÁPgtoE MEDIDA?
UNIDADE 4,00
META POR EXERCÍCIO
T
2022 2023 2024 2025 META PPA «fíl
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIÕT^ R$ 3,600.000,00 i
2022 2023 2024 2025
750.000,00 900.000,00 950.000,00 1.000.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMUC
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 86 de 97
Câip.
fI n? MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
• ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
N” 2.108
V
Código Atividades - Manutenção
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o desenvolvimento das ações do Fundo Municipal de Cultura e manutenção das despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme artigo 165. §1 ® da Constituição Federal de 1988.
META FÍSICA
m
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
Í2024 W2^ -vif,' ^ - META" PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 2od:óóo,oo •
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO I
fT’ w
,'2022 7024“ mrw 2025
50.000,00 50.000,00 50.000,00 : 50.000,00
'Üü^âcio ^.
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE
Código Atividades - Manutenção N» 2.114
OBJETIVO/FINALIDADE
^^rantiro pagamento e manutenção dos programas de duração continuad^onfomT^iiiigM65^^Ê^onstituiçã^ederBM^988
META FÍSICA
w ui-r.v um iMISS]m IDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 ^m^f2Ò23 ■«SÜÇ 2024 - -202^
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO PÒRÍXERCÍCIO
jl .ui,. !$ 9.975.100,00 ‘
2022 =. 2023 2024 2025
2.350.000,00 2.210.000,00 2.531.000,00 2.884.100,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 87 de 97
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III ■ UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
V
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO □ EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADEEXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 12.001
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÀO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÀO N” 122
PROGRAMA PRIMAVERA EM DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0007
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Código Projetos - Outros N° 1.101
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veículo para incremento da frota, bem como renovação e substituição de veiculos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Público à sociedade em geral.
ífe:TA FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE ■ ETA POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FÍNÁNCÉIRO POR EXERCÍCÍÕ R$ 300.000,00 i
2022 2023 2024 2025
60.000,00 120.000,00 60.000,00 60.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE DES. ECONÔMICO
Código Atividades - Manutenção N° 2.110
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. §1' da Constituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE f ETA POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
ISTO FINANCEIRO TOTAL
- JSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 3.172.026.00
2022 2023 2024 2025
575.000,00 784.600,00 863.060,00 949.366,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 88 de 97
Cai
R. n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA -Wy <
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕESÇOl VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Çtó
‘■rvINICIAL ALTERA X INCLUSÃO n ’EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DA UNIDADE N- 12.002
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N” 122
PROGRAMA PRIMAVERA EM DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA N” 0007
AÇÕES
Projeto^ - Outros zrr-.: V
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N" 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
fTA FÍSICA
QUANTIDADETOTAL UNIDADE DE MEDIDA
16,00 UNIDADE
ITA POR EXERCÍCIO
55 2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIÕ
R$ 60.000,00
■ 2022 2023 2024 2025
10.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00
Atividades -MariutencSp,,
MANUTENÇÃO CQQRDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Código Atividades - Manutenção N° 2,140
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 * da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QUANTIDADETOTAL^ UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
ETA POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
ISTO FINANCEIRO TOTAL
ÜSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
0
2022 2023 2024 2025
450.000,00 381.600,00 419.760,00 461.736,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 89 de 97
Cai.,
FL
I
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
I
MNICIAL ^ ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CODIGO DA UNIDADE N” 12.002
FUNÇÃO INDÚSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 22
SUBFUNÇÃO PROMOÇÃO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N' 661
PROGRAMA PRIMAVERA EM DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA N“ 0007
T
: ' AÇÕES !T I
ProJetQj? - Outros
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
Código Projetos - Outros N» 1.110
OBJETIVO/FINALIDADE
Fomentar o Setor Industrial com o intuito de estimular o desenvolvimento dessas atividades no Município de Primavera do Leste. Seja através da mstalação de novas indústrias, bem como na criação de condições de continuidade das atividades e expansão das industrias já instaladas, impactando ^^etamente na economia local e na geração de empregos.
.rtETA FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
ETA POR EXERCiCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCiCÍÕ
R$ 6.790.000.00
2022 ■r,' 2023 2024 2025
450.000,00 1.415.000,00 2.450.000,00 2.475.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNIOÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 90 de 97
Ca.
a.n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE IM V
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
'TV- - ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADEEXECUTORA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 12.002
FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS
CODIGO DA FUNÇÃO N” 23
SUBFUNÇÃO Promoção Comercial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N" 691
PROGRAMA PRIMAVERA EM DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0007
AÇÕES
Projetos - Outros
FOMENTO AO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS
Código Projetos - Outros N° 1.111
OBJETIVO/FINALIDADE
Fomentar o setor de comércio e serviços com o intuito de estimular o desenvolvimento dessas atividades no Município de Primavera do Leste
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
16,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO li
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 1.415.000,00 i
2022 2023 2024 2025
150.000,00 415.000,00 425.000,00 425.000,00
Projetos - Obras
IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORAS
Código Projetos - Obras N» 1.159
OBJETIVO/FINALIDADE
Irnplantação de incubadoras cujo objetivo principal é prestar auxilio para micro e pequenas empresas iniciantes, oferecendo suporte técnico gerencial administratrvo e mercadológico. ^
META FÍSICA ,
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 ' ■ V 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRQ TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO I R$ 1.310.000,00
2022 V'- 2023 2024 2025
10.000,00 500.000,00 500.000,00 300.000,00
Atividades - Manutenção ;sü;
DIVULGAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL E POTENCIALIDADES DO MUNICiPIO
Código Atividades - Manutenção N° 2.107
OBJETIVO/FINALIDADE
Fomentar o comércio local e divulgar as potencialidades do Município, garantindo assim o desenvolvimento de Primavera do Leste.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META PI EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
Grupo Assessor Prúblico® Usuário: THIAGO Página 91 de 97
Cac.,
FL.n5
PLANEJAMENTO
MUNICÍPIO DE
ORÇAMENTÁRIO
PRIMAVERA DO
- PPA
LESTE m
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
R$ 50.000,00
•rv*
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
T
‘áÔ22 2023 2024 2025
50,000,00 0,00 0,00 1 0,00 l
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 92 de 97
Ca,
FL.n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III ■ UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ALTERAÇÃO ETT INCLUSÃO (
;; INICIAL EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE N" 13.001
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N- 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N» 122
PROGRAMA ESPORTE E CIDADANIA
CODIGO DO PROGRAMA N° 0017
AÇÕES
Projetos.- Outros \
AQUISIÇÃO DE VElCULOS
Código Projetos - Outros N- 1.101
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veículo para incremento da frota, bem como renovação e substituição de veículos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Público ã sociedade em geral.
META FÍSICA
^ QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 - a- 2023 2024 2025 :: META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXÉRCÍCIÕ R$ 300.000,00 i
2022 2023 2024 2025
60.000,00 120.000,00 60.000,00 60.000,00
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
16,00 UNIDADE
TA POR EXERCÍCIO
Tu.r 2022 ? i' - 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
mm
2022 2023 2024 2025
10.000,00 85.000,00 25.000,00 25.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÃRIO DE ESPORTES
Código Atividades - Manutenção N» 2.103
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, §1« da Constituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 1 UNIDADE
I
2022 ^ ' 2023 2024 I
2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 93 de 97
Cjí.
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
planejamento orçamentário ■ PPA
- ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
CUSTO FINANCEIRO TOTAL —— 1.755.738,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCll IO 'V •tr
.tVN’'*
5o2Frmrmmm 2023 2024 2025
300,000,00 439,800,00 483,780,00 532,158,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNIOÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 94 de 97
Cai.
[fu!^ MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III • UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
■ -V
'ihINICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO
CODIGO DA UNIDADE N" 13.001
FUNÇÃO DESPORTO E LAZER
CODIGO DA FUNÇÃO N” 27
SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N” 812
PROGRAMA ESPORTE E CIDADANIA
CODIGO DO PROGRAMA N° 0017
AÇÕES
Atividades - Manutenção
CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO ESPORTE
Código Atividades - Manutenção N° 2.116
fOBJETIVO/FINALIDADE
Convênios com entidades públicas e privadas nas áreas de esporte, que prestam relevantes serviços para a sociedade e necessitam de ajuda do poder publico para desempenhar suas atividades. Contribuindo inclusive para o surgimento de atletas que possam representar Primavera do Leste nas diversas modalidades, em competições regionais, estaduais, nacionais etc.
ETA FiSÍCA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCiCIÕ R$ 1.750.000.00
2022 2023 2024 2025
250.000,00 450.000,00 500.000,00 550.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 95 de 97
Cai.,
FL n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
■.f- ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL í ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA MANUTENÇÃO SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE N» 13.002
FUNÇÃO DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 27
SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N» 812
PROGRAMA ESPORTE E CIDADANIA
CODIGO DO PROGRAMA N" 0017
AÇÕES
Projeto^”- Obras, ■'il -h '■
REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO CERRADÃO
Código Projetos - Obras N° 1.112
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir a reforma e estruturação do Estádio Cerradão visando o fomento do esporte local, atividades desportivas e eventos relacionados.
META FÍSICA
QUANTIDÁDE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCiCIO
* ^ 2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
'm R$ 2.400.000.00
2022 2023 2024 2025
2.000.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00
Projetos - Obras
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CENTROS ESPORTIVOS E POLIESPORTIVOS
Código Projetos • Obras N” 1.115
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir a construção, ampliação e reforma de centros esportivos e poliesportivos no Município de Primavera do Leste.
META FÍSICA
‘‘QUAWTÍDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 e'v2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 16.345,000.00
2022 2023 2024 2025
2.470.000,00 6.775.000,00 3.050.000,00 4.050.000,00
Atividades - FInalística "
PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS
Código Atividades - FInalística N» 2.115
OBJETIVO/FINALIDADE
l^c^r^ércio otcar' ^ atividades desportivas, contribuindo para a qualidade de vida da população, bem como para o desenvolvimento e fomento
META FÍSICA
IDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE 8,00
META POR EXERCÍCIO
- 2022 .f 2023 2024 2025 "' META PPA 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 96 de 97
Cai..
FL.n?
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
- ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
R$ 1.685.000,00
y V
i.h
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 '2023*''"" " ’ 202Á "
250.000,00 460.000,00 475.000,00 500.000,00
Aiiiiil-IjilMiMlite
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESPORTE
Código Atividades - Manutenção N» 2.161
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 s da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
ifm [iiümagii llNlDADEDEMEiiig'
UNIDADE
11'! IW!'' QUAh m.
1,00
META AOR EXERCfCIO
2022 ■ •m T
WIÉTÁWF"*
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERclcíO
J'1 R$ •11.426.33o,00
m
2022 M. 2023 2024 2025
2.016.000,00
^ÜSn^ATIVA DAS MODIFICAÇÕES; ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNIOÍPIO
2.843.000,00 3.127.300,00 3.440.030,00
Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal
Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda Thiago Campos Ramalho
Contador / CRC MT 014620-0
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 97 de 97
Cai.', feiT’
ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA . V
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ÍÍrmJ71tt^bSÔI^GiÂ<^HÍpADE8Qt#glMgHTÂiÍÍ^^^
CÓDIGO DENOMINAÇÃO
ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL
01,001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
ÓRGÃO: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.001 GABINETE DO PREFEITO
02.002 CHEFIA DE GABINETE
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.003
02.004
02.005
02.006 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
02,007 COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
03.001 GABINETE DO SECRETÁRIO
03.002 COORDENADORIA DE AGRICULTURA
03.003 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.001 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.002 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
04,003 COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO
04.004 COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
05,001 GABINETE DO SECRETÁRIO
COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE
COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
05.002
05.003
05.005
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO
06,002 COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
06,003 COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR
06.004 SEÇÃO PEDAGÓGICA
06.005 FUNDEB
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
07.001 GABINETE DO SECRETÁRIO
07,002 COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO
07,003 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
07.004 FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
07.005 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
07,006 FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.001 GABINETE DO SECRETARIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.002
08.003
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 1 de 2
Cai.'.
fL.n? ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA . V
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
" ^ denominação ^
;EDíiÇMTPRAS . SfK'
CÓDIGO
ORGAO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.004 FMH-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
09.001 GABINETE DO SECRETARIO
09.002 COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS
09.003 COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM
ORGAO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE
11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
11.002 COORDENADORIA DE TURISMO
11.003 COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE
ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
12.001 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.002 COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ORGAO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
13.001 GABINETE DO SECRETÁRIO
13.002 MANUTENÇÃO SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER
ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA DE GOVERNO
14.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO
14.002 COORDENADORIA DE CONVÊNIOS
14.003 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
14.004 COORDENADORIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA
THIAGO CAMPOS
RAMALHO:011574571 SSIl
■agtXpoTMMWCAMP» lMS»SX>4Mi
<>M. o*ICP4f<wl d4 KacfHi Mftl Oo
••tW V». «v<IV» KH Ai. OU-AM WANCOI.
LEONARDO TADEU
BORTOLIN:33205304888
UMALMdilSIAPIAS
LEONARDO TADEU
BORTOLIN:33205304888
Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda
■MKMtnA.
S74f7ie$
K»T(XM:>1MSWWU 85 0èdi>c]«24 0tl«
Thiago Campos Ramalho
Contador / CRC MT 014620-0
LeonardoTadeu Bortolin
Prefeito Municipal
Grupo Assessor Público® Usuário; THIAGO Página 2 de 2
Cai.'
a.n?
S' ^
município de primavera do leste - MT
Secretaria de Gabinete
ANEXO V
FUNDAMENTOS TÉCNICOS DO PLANO PLURIANUAL
Previsto no artigo 165, inciso I, § 1° da Constituição Federal
e no artigo 72, inciso I e artigo 73 da Lei Orgânica Municipal, apresenta-se
daqui por diante o plano de governo que se traduz no instrumento
orçamentário para o próximo quadriênio. A elaboração do Plano Plurianual
passa por adequar as idéias que o gestor tem que venham garantir a
governabilidade do município durante quatro anos, os quais se estendem do
segundo ano de seu mandato ao primeiro ano do mandato seguinte.
No contexto acima apresentado, os gestores de Primavera
do Leste devem encaminhar o Plano Plurianual até a data limite de 30 de
junho do ano de sua primeira gestão conforme determina o artigo 72, inciso
I, § 1° da Lei Orgânica Municipal autorizada a tratar desta matéria pelo art.
165, § 9°, I, da Constituição Federal.
O artigo 73 da Lei Orgânica Municipal, seguindo o
estabelecido no § 1° do artigo 165 da Constituição Federal, estabeleceu “A
lei que estabelecer o plano plurianual estabelecerá, por distritos, bairros e
regiões, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada”.
Necessário, portanto à elaboração da presente Lei, o
conhecimento profundo das necessidades municipais aliado às pretensões
de se implementar programas e projetos que venham amenizar estas
necessidades.
Neste sentido Primavera do Leste que está localizada no
sudeste do Estado de Mato Grosso, basicamente no entroncamento de duas
rodovias importantes, quais sejam, a MT 130 e a BR 070, vem tendo
vertiginoso crescimento desde sua emancipação ocorrida em 13 de maio de
1986 até os dias atuais.
1
Rua Maringá, 444, Centro - Primavera do Leste-MT. Fone (66)3498-3333 - Ramal 202
Cai
FUi?
■'x
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
Secretaria de Gabinete
Crescimento este que baseado no seu perfil natural, que é a
produção primária de produtos agropecuários, principalmente os da
agricultura, porém, e oportunamente Primavera do Leste esta mudando este
perfil, com uma nova realidade voltada para a indústria, comércio, serviços,
turismo e lazer.
Ressalta-se que a nova realidade acima mencionada, vem
acompanhada de um crescimento demográfico expressivo, oriundo da
expectativa destas novas frentes de trabalho, o que consequentemente exige
do poder público local, ações visando atender as demandas crescentes em
serviços públicos.
O poder público deve manter-se atendo aos diversos
segmentos da economia, como: indústria, comércio, agricultura, pecuária,
etc., proporcionando condições de infraestrutura e incentivos legais, para
possibilitar a ampliação e modernização nos diversos segmentos,
incremento da arrecadação municipal através dos impostos e geração de
empregos e renda, com consequente melhoria da qualidade de vida da
população primaverense.
A questão populacional é de extrema importância porque
seu aumento gera inexoravelmente maior participação nas receitas,
principalmente no repasse do ICMS, FPM, IPVA e nas receitas próprias,
porém e consequentemente gera maior custo na manutenção dos serviços
oferecidos à população. Dessa forma o gestor estará ciente de que suas
despesas contínuas com saúde, educação e assistência social tendem a
aumentar, consequentemente reduzindo as disponibilidades para os
investimentos; a não ser que garanta de forma organizada um aumento das
receitas próprias do município em face do custo administrativo, ou mesmo
um contingenciamento deste.
Para elaboração deste plano torna-se indispensável à
apreciação do comportamento da despesa de cada secretaria nos últimos
anos, ou seja, quanto cada órgão da estrutura administrativa, bem como o
IMPREV consumiu do orçamento nos exercícios passados, indicando
razoavelmente às áreas de investimento.
2
Rua Maringá, 444, Centro - Primavera do Leste-MT. Fone (66)3498-3333 - Ramal 202
Cai..
fl.n?
i V
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
Secretaria de Gabinete
Outra divisão de suma importância a ser considerada é
quanto foi gasto em despesas correntes e despesas de capital até por conta
da redação do artigo 165 da Constituição Federal que dispõe em seu
parágrafo §1° o seguinte: lei que instituir o plano plurianual
estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da
administração pública federal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada'",
dessa forma o constituinte deseja que sejam apresentados os investimentos
e demais despesas deles decorrentes e ainda as despesas de caráter
contínuo.
3
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Cai
Fl.ns
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
Secretaria de Gabinete
2020 2021
Órgão Corrente Capitai Corrente Capital
10.095.081,73 297.079,95 9.016.403,85 193.771,20 01 Câmara Municipal
31.627,99 9.420.801,15 52.724,62 02 Executivo Municipal 9.638.128,53
643.436,86 4.432.043,91 417.904,91 03 Agric. e M. Ambiente 3.901.238,74
4.406.389,36 21.137,66 4.518.272,12 329.663,00 04 Administração
05 Fazenda 11.138.309,76 24.920,22 14.188.668,64 63.183,60
2.572.330,96 74.717.938,63 4.822.796,97 06 Educação 61.031.412,95
07 Saúde 97.997.966,25 1.712.982,89 119.877.976,28 748.596,03
08 Assistência Social 15.686.399,52 743.581,99 16.061.663,68 733.587,46
09 Infraestrutura 36.467.592,14 12.046.886,77 41.461.663,68 22.375.555,12
10 IMPREV 13.656.833,12 13.459,04 15.691.213,75 44.016,26
11 Cultura 3.385.590,83 1.217.681,40 3.499.726,91 423.409,98
12 Desenvolvimento 831.855,66 8.625,89 1.206.478,20 9.989,00
2.100.476,06 987.959,00 2.483.818,14 371.205,26 13 Esportes
270.337.274,65 20.321.710,62 316.576.668,94 30.586.403,41
TOTAL
290.658.985,27 347.163.072,35
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
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Verifica-se na execução dos exercícios de 2020 a 2022 o
atendimento prioritário nas áreas sociais, como: educação, saúde e
assistência social, sem deixar de atuar de maneira importante na
infraestrutura, com realização de importantes obras, como: construção de
asfalto com meios-fios e sarjetas, estradas, escolas, unidades de saúde,
ampliação da rede de iluminação pública, viaduto, etc.
Os dados que compõe as informações constantes dos
gráficos apresentados foram extraídos do Balanço Geral do Município com
relação aos exercícios mencionados.
O objetivo da demonstração dos investimentos realizados
nestes quatro últimos exercícios é constatar as tendências das despesas
municipais, ou seja, como esta vinha se apresentando no decorrer dos
diversos exercícios.
Analisando o histórico do município na aplicação das
despesas de capital obtivemos o seguinte quadro:
ÓRGÃO 2020 2021 2022 Média
01 Câmara Municipal 0,10% 0,06% 0,24% 0,13%
02 Executivo municipal 0,01% 0,02% 0,14% 0,05%
03 Agric. M. Ambiente 0,22% 0,12% 0,21% 0,18%
04 Administração 0,01% 0,09% 0,07% 0,06%
05 Fazenda 0,01% 0,02% 0,53% 0,18%
06 Educação 0,88% 1,39% 4,12% 2,13%
07 Saúde 0,59% 0,22% 1,05% 0,62%
08 Assistência Social 0,26% 0,21% 0,32% 0,26%
09 Infraestrutura 4,14% 6,45% 7,00% 5,86%
10 IMPREV 6,13% 0,01% 7,05% 4,40%
11 Cultura 1,52% 0,55% 1,57% 1,21%
12 Desenvolvimento 0,37% 0,00% 0,54% 0,31%
13 Esportes 0,94% 0,44% 1,12% 0,83%
TOTAL 13,88% 9,12% 22,29% 15,10%
Na análise destes dados, observamos que os valores
aplicados em despesas de capital, foram em média 15,10% nos últimos três
exercícios, excluídas as amortizações da dívida. Percebe-se claramente que
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
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apesar do crescimento da receita arrecadada, o percentual aplicado em
despesas de capital permaneceu praticamente estagnado, e isto se deve a
ampliação das ações de atendimento a população, especialmente nas áreas
de educação, saúde, infraestrutura e assistência social.
Baseados nestas informações, utilizamos como critério de
divisão entre os diversos órgãos os valores correspondentes à participação
de cada um deles no orçamento do exercício de 2022, conforme
demonstrado nos programas e ações expostos nos anexos I, II e III.
A receita total para o quadriênio foi estimada em R$
2.409.116.278,31 (dois bilhões, quatrocentos e nove milhões, cento e
dezesseis mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos),
respeitando o panorama econômico nacional e internacional, ou seja, uma
visão macro, e a situação regional, própria do Estado de Mato Grosso.
Quanto à análise macroeconômica, vivenciamos um
momento extremamente complexo, quando temos que estabelecer uma
previsão por um período considerado de médio prazo, face ao momento
instável da economia.
Não poderiamos estar num momento mais inadequado para
a realização deste importante instrumento de planejamento, porém devemos
a partir de dados pretéritos e pela diversificação da economia local, com a
mudança do perfil econômico de Primavera do Leste, manter uma
constante para nosso município que é a busca de crescimento e
estruturação, visando a melhoria da qualidade de vida daqueles que aqui
residem.
E mesmo em tempo de crise, devemos observar que o Brasil
é um celeiro mundial na produção de grãos, fruto da vocação de alguns de
seus estados para este tipo de negócio.
Não podemos deixar de mencionar que inúmeras ações
incluídas neste PPA, são frutos de previsão de repasses voluntários de
Ministérios, Secretarias e ou Departamentos da União, bem como do
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próprio Estado, mediante repasses e instrumentos de convênios, conforme
sejam incluídos em seus orçamentos.
Numa visão mais ampla, temos receitas que se originam de
tributos municipais próprios, onde sua arrecadação de regra depende do
próprio esforço tributário do ente. O segundo tipo de receita que devemos
analisar são as transferências constitucionais promovidas pelo Estado e pela
União. E 0 último tipo de receita que podemos dispor são aquelas oriundas
de convênios, ou seja, de tênue controle para a respectiva fazenda. Esse
tênue controle se explica ao passo que os convênios não seguem regras
lógicas de liberação, normalmente é resultado de esforço político junto aos
órgãos concedentes.
Nos casos das transferências constitucionais nem sempre a
aplicação deste ou de qualquer outro modelo de projeção resultará em
valores aproximados, até mesmo porque no caso de municípios estamos
diante dos entes beneficiários, ou seja, fatores como alteração da legislação
e esforço tributário não lhes pertencem.
As Taxas são tributos de projeção mais aproximada da pura
aplicação de índices de inflação sobre o exercício anterior para verificação
do que se pretende arrecadar, isso considerando o mesmo volume de
serviços prestados aos munícipes. Isso se explica pelas características
próprias da Taxa, que são em verdade contraprestações dos serviços
estatais, ou seja, sua cobrança normalmente cobrirá o custo destes serviços,
assim pode-se afirmar que as receitas decorrentes do exercício do poder de
polícia cobrirão o custo desta atividade. Ao contrário dos impostos em que
o Estado apenas aguarda a ocorrência do fato gerador, para efetuar sua
cobrança, após o devido lançamento.
As receitas de Contribuições de Melhoria são um caso a
parte, como somente surge o direito de cobrá-las a partir da valorização do
imóvel promovido pela obra pública, sua arrecadação depende
efetivamente de obras que causem este efeito valorativo, sendo coerente
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manter as previsões próximas à média do que se arrecadou nos últimos
anos.
Evidente, que apesar de fórmulas passíveis de serem
aplicadas para as projeções, fica evidenciado a dependência de inúmeros
fatores, que ao menor desequilíbrio podem modificar totalmente estas
previsões, e para que possamos trabalhar estas probabilidades é que temos
no Plano Plurianual um instrumento maleável, e perfeitamente ajustável no
decorrer dos exercícios vindouros.
Primavera do Leste-MT, 30 de agosto de 2024.
Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU
BORTOLIN:3320S304888
ON: cs6R, o=ICP-Brasil. ou^Secretaría da Receita Federal do
Brasil RFB, ou=RFB e-CPF A3. ou^fEM BRANCO),
ou»2»684498000129, ou=presencial, cnsLEONAROO TADEU
BOflTOLIN:33205304888
Dados: 2024.08.30 10:21:20 •04‘00'
LEONARDO TADEU
BORTOLIN:33205304888
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU
BOflTOUN:33205J04a«e
ON: C-6R. o-ICP-erasJI. ou-Secretaria da Receita Federal do Brasil
•Rf8.ou>RFBe<PF A3. Du>(EM BRANCO), ou>3168449B000129.
ou>pteserKlal, crs-L£ONARDO TADEU BORTOUN:3320S30486B
Dados: 2024.08.30 10;S8J2-04W
LEONARDOTADEU
BORTOLIN:33205304888
PEDRO HONORATO DA SILVA JÚNIOR
SECRETÁRIO DE FAZENDA
Assinado de forma digital porTHIAGO CAMPOS
RAMALHO;0115745718S
DN; c=BR, ou=Presencia!, ou=33570831000158, ou=AC
SyngularlD Múltipla, o=ICP-Brasii, cn=THIAGO CAMPOS
RAMALHO:01157457185
Dados: 2024.08.30 10:39:21 -04W
THIAGO CAMPOS
RAMALHO:01157457185
THIAGO CAMPOS RAMALHO
CONTADOR / MATRÍCULA 6741
TCR.
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ANEXO VII
RESUMO DOS PROGRAMAS
0001 - Ação Legislativa;
0002 - Gestão do Poder Executivo;
0003 - Promoção e Apoio ao Desenvolvimento;
0004 - Promoção da Agricultura Familiar;
0005 - Infraestrutura Municipal;
0006 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
0007 - Primavera em Desenvolvimento;
0008 - Fortalecimento do Controle Interno;
0009 - Jurídico em Ação;
0010 - Defesa Social e Monitoramento Urbano;
0011 - Conservação e Preservação do Meio Ambiente;
0012 - Gestão Administrativa;
0013 - Finanças Municipais;
0014 - Fortalecimento Fiscal do Município;
0015 - Trânsito e Mobilidade Urbana;
0016 - Educação e Ensino de Qualidade;
0017 - Esporte e Cidadania;
0018 - Gestão em Saúde;
0019 - Atenção Básica à Saúde;
0020 - Média e Alta Complexidade;
0021 - Assistência Farmacêutica;
0022 - Vigilância em Saúde;
0023 - Gestão do SUAS;
0024 - Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social;
0025 - Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
0026 - Moradia Popular;
0027 - Edificação Pública, Infraestrutura e Serviços de Utilidade Pública;
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0028 - Fomento da Cultura, Cidadania e Juventude;
0029 - Previdência Municipal;
0030 - Gestão Cultural;
0031 - Fomento do Turismo e do Lazer;
0032 - Gestão da Secretaria de Governo;
0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais.
Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU
BORTOLIN:332053048a8
DN: c^cBR. o^lCP-Brasil. ousSecretaria da Receita Federal do
Brasil RF6. ou^^RFB e-CPF A3. ou^EM BRANCO),
ou>2l6B4A98000129.ou=presenciaLcn»LEONAR0O
TADEU BORTOUN;3320S3M6fi8
Dados: 2024.08.30 10:22:14 -04'00-
LEONARDO TADEU
BORTOLIN:33205304888
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO VIII
RESUMO DAS AÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL:
I.OOI - Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal;
1.002 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes do Poder Legislativo;
1.003 - Aquisição de Veículos do Poder Legislativo;
2.001 - Manutenção Departamento Administrativo da Câmara Municipal;
2.002 - Manutenção Programa Valorização dos Servidores;
2.003 - Manutenção da Ação Legislativa;
2.004 - Contratação dos Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria e Planejamento;
2.005 - Despesas Relativas aos Programas de Duração Continuada do Poder
Legislativo;
2.006 - Realização de Concurso Público.
PREFEITURA MUNICIPAL:
1.101 - Aquisição de Veículos;
1.102 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes;
1.103 - Implantação do SIAFIC Municipal;
1.104 - Ampliação e Manutenção do Sistema de Videomonitoramento;
1.105 - Ações com Patrulhas Mecanizadas;
1.106 - Mapeamento, Conservação e Recuperação de Áreas Degradadas;
1.107 - Fomento ao Desenvolvimento do Assentamento São Gabriel;
1.108 - Fomento ao Desenvolvimento do Assentamento Novo Progresso;
1.109 - Gestão do Aterro Sanitário Municipal e Gerenc. de Resíduos Sólidos;
1.110 - Fomento ao Desenvolvimento Industrial;
1.111 - Fomento ao Setor de Comércio e Serviços;
1.112- Reforma e Estruturação do Estádio Cerradão;
1.113- Construção e Estruturação do Lar do Idoso;
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1.114- Gestão do Programa Nota Premiada;
1.115 - Construção, Ampliação e Melhoria de Centros Esportivos e Poliesportivos;
1.116- Ampliação e Estruturação da Praça da Juventude;
1.117 - Implantação e Manutenção de Projetos Educacionais Atrativos aos Alunos;
1.118- Aumento da Frota do Transporte Escolar;
1.119- Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares;
1.120 - Ampliação do Sistema de Climatização das Unidades Escolares;
1.121 - Ampliação e Manutenção da Universidade Aberta do Brasil - UAB;
1.122- Ampliação e Reforma da UPA;
1.123 - Construção, Ampliação e Reforma de ESF’s;
1.124 - Aquisição de Unidades Móveis e Ambulâncias;
1.125 - Construção do Centro de Atendimento Psicossocial;
1.126- Doação APAE - Lei Municipal N.° 1942/2021;
1.127- Doação IFMT - Lei Municipal N.° 1945/2021;
1.128- Construção e Estruturação da Escola de Dança e Música;
1.129 - Parcerias para a Oferta de Cursos de Qualificação Gratuitos à População;
1.130- Construção de Casas Populares;
1.131 - Ampliação e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública;
1.132 - Ampliação e Manutenção da Sinalização de Trânsito;
1.133 - Ampliação e Atividades do Sistema de Bibliotecas;
1.134 - Ampliação e Reforma das Feiras Municipais;
1.135 - Aquisição de Veículos Pesados, Máquinas e Equipamentos;
1.136 - Construção e Reforma de Pontes;
1.137 - Construção de Asfaltos, Meios-Fios, Galerias e Sarjetas;
1.138 - Convênio com Entidade Assistencial sem Fim Lucrativo (Saúde);
1.139 - Aquisição de Áreas (Dação em Pagamento);
1.140 - Estruturação dos Distritos Industriais;
1.I4I - Ampliação e Reforma do Almoxarifado Central;
1.142 - Realização de Eventos Turísticos e Atividades de Lazer;
1.143 - Atividades e Estruturação do Centro Cultural;
1.144 - Ampliação e Reforma do Paço Municipal;
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Secretaria de Gabinete
1.145 - Construção do Centro de Especialidades Odontológicas;
1.146 - Realização de Eventos Culturais (Festivais, Shows, Oficinas);
1.147 - Convênios com Entidades Públicas e Privadas;
1.148 - Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins;
1.149 - Construção e Estruturação CRAS Primavera 111;
1.150 - Elaboração de Carta Geotécnica;
1.151 - Construção Barracão para Veículos do Transporte Escolar;
1.152 -FUNDEB 30% - Investimentos;
1.153- Ampliação e Reforma do Lar da Criança;
1.154 - Reforma e Ampliação do Espaço Conviver;
1.155 - Implantação e Manutenção Projeto Frango Solidário;
1.156 - Ampliação Projeto Estação do Futuro;
1.157 - Ampliação e Reforma do Aeroporto;
1.158 - Construção de Viadutos e Passagens Urbanas;
1.159 - Implantação de Incubadoras;
1.160 - Aquisição de Área para Terminal Ferroviário;
1.161 - Implantação Usina de Energia Solar;
1.162 - Convênio com Entidade Assistencial sem Fim Lucrativo - MAC;
1.163 - Ampliação e Reforma da Sede Administrativa da Secretaria de Educação;
1.164 - Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal;
1.165 - Realização do Censo Demográfico e Econômico;
1.166 - Cumprimento Indenização TAC 12/2021 - MPE, PM e Águas de Primavera;
1.167- Elaboração PTTS Residencial Guterres;
1.168- Construção Sede 6° CIBM;
1.169 - Construção Abrigo Canino;
1.170 - Construção Prédio CMTU;
1.171 - Construção e Estruturação do Autódromo;
1.172 - Construção e Estruturação da Arena Multieventos;
1.173 - Realização Casamento Comunitário;
1.174 - Reforma das Unidades de Assistência Social;
1.175 - Construção Casa Lar do Idoso;
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Secretaria de Gabinete
1.176 - Segurança do Trabalho, Medicina Laborai e Bem-estar;
1.177 - Cursos, Treinamentos e Qualificação;
1.178- Gestão Patrimonial;
1.179 - Gestão Eletrônica de Documentos com Ocerização;
1.180 - Construção do Comando Regional da PMMT;
1.181 - Convênio Sindicato Rural - Farmshow;
1.182- Doação para Construção da APAE;
1.183- Parceria Implantação Transporte Coletivo;
2.101 - Manutenção Lei N.° 1.355/2013 - Atividade Delegada;
2.102 - Contratação de Assessoria, Auditoria, Consultoria e Planejamento;
2.103 - Manutenção Gabinete Secretário de Esportes;
2.104 - Manutenção Proteção de Média e Alta Complexidade (PAEFI/ PTMC/ PAC);
2.105 - Manutenção do Fundo Municipal de Idoso;
2.106 - Manutenção dos Programas Federais (ACESSUAS/ AEPETI/ BPC NA
ESCOLA/ CRIANÇA FELIZ);
2.107 - Divulgação do Comércio Local e Potencialidades do Município;
2.108 - Manutenção do Fundo Municipal de Cultura - FMUC;
2.109 - Manutenção do Fundo Municipal de Turismo;
2.110 - Manutenção Gabinete Secretário de Des. Econômico;
2.111 - Realização de Concurso Público e Processo Seletivo;
2.112 - Manutenção Gabinete Secretário de Cultura;
2.113 - Manutenção Coordenadoria de Turismo e Lazer;
2.114 - Manutenção Coordenadoria de Cultura e Juventude;
2.115 - Promoção e Fomento de Eventos e Atividades Desportivas;
2.116 - Convênios com Entidades Públicas e Privadas para Desenvolvimento de Ações
Relacionadas ao Esporte;
2.117 - Manutenção dos Conselhos Vinculados à Educação;
2.118 - Convênios com Entidades Públicas e Privadas para Desenvolvimento de
Atividades Relacionadas à Educação;
2.119 - Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistência Social;
2.120 - Convênios com Entidades Assistenciais sem Fins Lucrativos - FMAS;
2.121 - Manutenção Projeto de Ressocialização dos Reeducandos;
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aFMUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
Secretaria de Gabinete
2.122 - Convênios com Entidades Assistenciais sem Fins Lucrativos - FMDCA;
2.123 - Manutenção dos Conselhos Vinculados à Saúde;
2.124 - Participação em Consórcio de Saúde;
2.125 - Manutenção Conselho Tutelar;
2.126 - Manutenção Gabinete do Secretário - SINFRA;
2.127 - Manutenção Coordenadoria de Serviços Urbanos;
2.128 - Manutenção Coordenadoria de Estradas de Rodagens e Pontes;
2.129 - Manutenção Gabinete do Prefeito;
2.130 - Manutenção Chefia de Gabinete;
2.131 - Manutenção Assessoria de Planejamento;
2.132 - Manutenção Unidade Central de Controle Interno;
2.133 - Manutenção Procuradoria Geral do Município;
2.134 - Manutenção Assessoria de Comunicação Social;
2.135 - Manutenção Coordenadoria de Defesa do Consumidor - PROCON;
2.136 - Manutenção Assessoria de Defesa Social;
2.137 - Manutenção Coordenadoria de Processamento de Dados;
2.138 - Manutenção Gabinete Secretário Agric. e M. Ambiente;
2.139- Manutenção Coordenadoria de Agricultura;
2.140 - Manutenção Coordenadoria de Indústria e Comércio;
2.141 - Manutenção Coordenadoria de Meio Ambiente;
2.142 - Manutenção Gabinete do Secretário - SMAD;
2.143 - Manutenção Coordenadoria de Recursos Humanos;
2.144 - Manutenção Coordenadoria de Recursos Materiais;
2.145 - Manutenção Coordenadoria de Almoxarifado Central e Patrimônio;
2.146 - Manutenção Coordenadoria de Apoio Administrativo;
2.147 - Manutenção Gabinete do Secretário - SEFAZ;
2.148 - Manutenção Coordenadoria Orçamentária e de Contabilidade;
2.149 - Manutenção Proteção Social Básica (PAIF/ ACESSUAS/ SCFV/ BPCE/ EV) -
FMAS;
2.150 - Manutenção Coordenadoria de Tributação;
2.151 - Manutenção Coordenadoria de Fiscalização de Tributos;
2.152 - Manutenção Coordenadoria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano;
Rua Maringá, 444, Centro - Primavera do Leste-MT. Fone (66)3498-3333 - Ramal 202 5
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município de primavera do leste - MT
Secretaria de Gabinete
2.153 - Manutenção Gabinete Secretário de Educação;
2.154 - Manutenção Alimentação Escolar;
2.155 - Manutenção Coordenadoria de Transporte Escolar;
2.156 - Manutenção do Ensino Superior;
2.157 - Manutenção Seção Pedagógica;
2.158-FUNDEB 70%;
2.159-FUNDEB 30%;
2.160 - FUNDEB 30% - TRANSPORTE ESCOLAR;
2.161 - Manutenção Coordenadoria de Esporte;
2.162 - Manutenção Gabinete do Secretário de Saúde;
2.163 - Manutenção Coordenadoria de Gestão;
2.164 - Manutenção da Ouvidoria, Auditoria, Controle e Regulação;
2.165 - Manutenção Programa de Geração de Emprego e Renda;
2.166 - Manutenção ESF'S, NASF, Saúde Bucal;
2.167 - Manutenção Agentes Comunitários de Saúde;
2.168 - Manutenção Vig. Epidemiológica e Promoção em Saúde;
2.169 - Manutenção Gabinete Secretário - SMAS;
2.170 - Manutenção Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS;
2.171 - Manutenção Unidade de Reabilitação;
2.172 - Manutenção Unidade de Coleta e Transfusão - UCT;
2.173 - Manutenção Laboratório Central;
2.174 - Manutenção Centro de Especialidades Odontológicas - CEO;
2.175 - Manutenção Centro de Espec. Médicas Osvaldo Cruz - CEMOC;
2.176 - Manutenção Unidade de Pronto Atendimento - UPA/PAM;
2.177 - Manutenção do SAMU;
2.178 - Manutenção do CEREST;
2.179 - Manutenção do CTA;
2.180 - Manutenção da Gestão Plena - MAC;
2.181 - Manutenção Assistência Farmacêutica Básica;
2.182 - Manutenção Assistência Farmacêutica Especializada;
2.183 - Manutenção Vigilância Sanitária;
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
Secretaria de Gabinete
2.184 - Manutenção Vigilância Ambiental;
2.185 - Manutenção Gabinete Secretário de Governo;
2.186 - Manutenção Coordenadoria de Convênios;
2.187 - Manutenção Coordenadoria de Planejamento;
2.188 - Manutenção Coordenadoria de Arquitetura, Engenharia e Topografia;
2.189- Manutenção Casa do Artesão;
2.190 - Manutenção do Castramóvel;
2.191 - Manutenção Programa Melhor em Casa;
2.192 - Participação em Consórcio de Desenvolvimento;
9.001 - Cumprimento de Sentenças Judiciais;
9.002 - Manutenção da Dívida Pública;
9.003 - Contribuição para Formação do PASEP;
9.999 - Reserva de Contingência.
IMPREV:
1.501 - Construção da Sede do IMPREV;
1.502 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Permanentes;
2.501 - Encargos e Benefícios com o Regime Próprio de Previdência;
2.502 - Remuneração de Pessoal e Encargos;
2.503 - Manutenção e Encargos do RPPS;
9.999 - Reserva de Contingência.
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eORTOLIN:3320S3046S8
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O««21684498000129. ou-preíenciel, cn-LEONARCX) TAOELI
BORTOÜN:3330S304B8B
Oedot. 2024.0B.3010:23;SB -Oa OO'
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