materia nº 20/2002

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CGC 37.465.002/0001-66
|
1
PROJETO DE LEI Nº 20/2002.
De 15 de agosto de 2.002.
QUERÊNCIA/MT, PARA O EXERCÍCIO DE 2.003.
Denir Perin, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, faz saber a todos os
habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:
Do Orçamento do Município
Artigo 1º - O Orçamento Geral do Município de QUERÊNCIA/MT estima a Receita e fixa a Despesa para o exercício
financeiro de 2.003, compreendendo:
Ê. O Orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da
Administração Direta e indireta.
ll. O Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo todas as entidades da Administração Direta.
5) Artigo 2º - A Receita do Município é estimada em R$ 7.500.000,00 (Sete milhões e quinhentos mil reais) será
realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma
de legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com o seguinte desdobramento:
ADMINISTRAÇÃO DIRETA:
1. RECEITAS CORRENTES 6.170.000,00
1.1. RECEITA TRIBUTÁRIA 1.131.000,00
1.3. RECEITA PATRIMONIAL 2.000,00
1.7. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.972.000,00
1.9. OUTRAS RECEITAS CORRENTES 65.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL 1.130.000,00
2.4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.130.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA: 7.300.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 177.000,00
(da) RECEITA PATRIMONIAL 20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 200.000,00
TOTAL GERAL: 7.500.000,00
Artigo 3º - A Despesa do Município será realizada segundo a apresentação dos anexos desta Lei, obedecendo E]
classificação por órgão de governo, funcional programática e natureza, distribuídas da seguinte
maneira:
TE
Av. Ab, s/n Quadra 01 Lote 09 Setor C — Fone/Fax: (065) 529 1218/529-1198
e-mail: pmquerenciaQuol.com.br
CEP 78.643.000
Querência - MT
Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
CGC 37.465.002/0001-66
| - CLASSIFICAÇÃO POR o GRO DE GOVERNO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA:
01 - CÂMARA MUNICIPAL 285.600,00
02 - GABINETE DO PREFEITO 227.000,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 385.000,00
04 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 1.694.000,00
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 2.076.400,00
06 - SECRETARIA DE SAÚDE 1.703.000,00
07 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL 200.000,00
08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 345.000,00
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS 384.000,00
TOTAL ADM. DIRETA: 7.300.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:
01 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. E ASSIST. DE QUERÊNCIA 200.000,00
TOTAL ADM. INDIRETA: 200.000,00
TOTAL GERAL: 7.500.000,00
l- CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA:
01 - Legislativa 285.600,00
04 - Administração 1.017.000,00
08 - Assistência Social 210.000,00
10 - Saúde 1.523.000,00
12 - Educação 2.012.400,00
15 - Urbanismo 505.000,00
16 - Habitação 1.000,00
17 - Saneamento 181.000,00
20 - Agricultura 345.000,00
25 - Energia 60.000,00
26 - Transporte 955.000,00
27 - Desporto e Lazer 121.000,00
28 - Encargos Especiais 84.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA: 7.300.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:
09 - Previdência Municipal 200.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 200.000,00
TOTAL GERAL: 7.500.000,00
Av. Ab, s/n Quadra 01 Lote 09 Setor C — Fone/Fax: (065) 529 1218/529-1198
e-mail: pmquerenciaQuol.com.br
CEP 78.643.000
Querência - MT
Estado de Mato Grosso |.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
CGC 37.465.002/0001-66
Ill - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA:
0001 - Processo Legislativo 285.600,00
0003 - Administração Geral 792.000,00
006 - Administração Financeira 311.000,00
0007 - Formação do Patrimônio do Servidor Público 73.000,00
0015 - Apoio à Produção Vegetal 90.000,00
0017 - Preservação Ambiental 10.000,00
0025 - Desenvolvimento Científico e Tecnológico 137.000,00
0035 - Transporte Escolar 70.000,00
0036 - Merenda Escolar 40.000,00
0037 - Expansão e Melhoria da Rede Fisica Educacional 130.000,00
0039 - Expansão e Melhoria do Ensino Infantil 454.000,00
0040 - Expansão e Melhoria do Ensino Fundamental 1.304.400,00
0044 - Incentivo ao Desporto Amador e Lazer 121.000,00
0045 - Assistência a Educandos 10.000,00
0046 - Difusão Cultural 14.000,00
0056 - Eletrificação Rural 10.000,00
0057 - Eletrificação Urbana 50.000,00
0059 - Habitação 1.000,00
0060 - Urbanismo 235.000,00
0061 - Planejamento Urbano 10.000,00
0062 - Serviços de Utilidade Pública 73.000,00
0064 - Pavimentação Urbana 220.000,00
0079 - Saúde 1.523.000,00
0080 - Saneamento Básico 181.000,00
0090 - Assistência Social em Geral 110.000,00
0092 - Assistência a Idosos 90.000,00
0101 - Transportes Rodoviários 955.000,00
TOTAL ADM. DIRETA: 7.300.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:
0009 - Previdência Social 103.000,00
0028 - Encargos Especiais 2.000,00
0099 - Reserva de Contingência 95.000,00
TOTAL ADM. INDIRETA: 200.000,00
TOTAL GERAL: 7.500.000,00
Av. Ab, s/n Quadra 01 Lote 09 Setor C — Fone/Fax: (065) 529 1218/529-1198
e-mail: pmquerenciaQuol.com.br
CEP 78.643.000
Querência - MT
Estado de Mato Grosso |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
CGC 37.465.002/0001-66
IV - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA:
DESPESAS CORRENTES 4.871.400,00
3.1.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.452.000,00
3.2.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 8.000,00
3.3.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.411.400,00
DESPESAS DE CAPITAL 2.428.600,00
4.4.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS 2.380.600,00
4.5.00.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS 10.000,00
4.6.00.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 38.000,00
TOTAL DA ADM. DIRETA: 7.300.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:
DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.1.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.000,00
3.3.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 73.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4.4.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS 5.000,00
9.9.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 95.000,00
TOTAL DA ADM. INDIRETA: 200.000,00
TOTAL GERAL: 7.500.000,00
Artigo 4º - Não serão previstos recursos da Reserva de Contingência haja vista o perfeito equilíbrio na elaboração da
Presente Lei Orçamentária e por não atender a exigência da Lei Complementar 101/2000, artigo V,
inciso III, alínea B
Artigo 5º - O Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo todas as entidades da Administração Direta e
Indireta é de R$ 2.008.000,00 (dois milhões e oito mil reais).
ADMINISTRAÇÃO DIRETA:
Saúde 1.703.000,00
Assistência 200.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA: 1.923.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:
Previdência 105.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 105000,00
TOTAL GERAL: 2.008.000,00
Av. Ab, s/n Quadra 01 Lote 09 Setor C — Fone/Fax: (065) 529 1218/529-1198
e-mail: pmquerenciaQuol.com.br
CEP 78.643.000
Querência - MT
Estado de Mato Grosso |.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
CGC 37.465.002/0001-66
O O nO O
Artigo 5º - A parcela da Despesa do Orçamento da Seguridade Social que excede a Receita correspondente será
custeada pela Receita do Orçamento Fiscal.
Artigo 6º - O Executivo está autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) da Despesa Estimada, nos termos do art. 43, $ 1, da Lei 4.320/64, provenientes da anulação total
ou parcial de dotações.
Artigo 7º - Durante o exercício de 2003 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito, nas espécies,
limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na Legislação pertinente,
especialmente na Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000, para financiamento de programas
priorizados nesta Lei.
Artigo 8º - A presente Lei vigorará durante o exercício de 2003, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições
em contrário.
PREFEITURA MUNICIRAL DE QUERÊNCIA,
fm
DENI RIN
Prefeito Municipal
Av. Ab, s/n Quadra 01 Lote 09 Setor C- Fone/Fax: (065) 529 1218/529-1198
e-mail: pmquerenciaQuol.com.br
CEP 78.643.000
Querência - MT
MATO GRASSO Betha Sistemas
FUNDACAO MUN. DE PREV. E ASSIST. DE QUERENCIA Exercício de 2008
Relação da Proposta da Receita - Consolidada
Município: QUERENCIA Página :0001/1
Código Especificação Educação Saúde Valor
1.21.0.29201.0100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA Não Não 1.000,00
1.21.0.29.010200 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA Não Não 96.000,00
1.2.1.0.29010300 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FEMPAS Não Não 4.500,00
1.21.0.29.0701.00 CONTRIBUIÇÃO SERV. CAMARA Não Não 1.000,00
1.21.0.29.07.0200 CONTRIBUIÇÃO SERV. PREFEITURA Não Não 70.000,00
1.21.0.22070300 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FEMPAS Não Não 2.500,00
1.2.1.0.29.09.0000 Contribuição de Servidor Inativo Civil Não Não 2.000,00
1.3.2.1.99.00.00.00 | Outros Rendimentos de Títulos Não Não 20.000,00
1.9.2.2.99.00.0000 Outras Restituicoes A Não Não 3.000,00
Total Entidade: 200.000,00
Total Geral: 200.000,00
QUERENCIA + 15/08/2002 |
JORGE LUIZ RADER ANTONIO GIACOBBO
DIRETOR EXECUTIVO T.C. CRC-RS 049.094/0-4-T
ra)
MATO GRASSO
FUNDACAO MUN. DE PREV. E ASSIST. DE QUERENCIA
Relação da Proposta da Despesa
Município: QUERENCIA
Betha Sistemas
Exercício de 2003
Página: 0001/11
Código
Reduzido | Funcional
Dotação
Educação | Pessoal
Saúde
Valor
FUNDACAO MUN. DE PREV. E ASSIST. DE QUERENCIA
Órgão:
Unidade:
Proj./Ativ.: 0.000
1 28.843.0007
Proj./Ativ.: 1.001
1 09.272.0096
Proj./Ativ.: 2.001
01 FUNDO MUNIC DE PREV. SOCIAL
01 FUNDO MUNIC DE PREV. SOCIAL
Contribuicao ao PASEP
3.3.90.47.00.00.0080 Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Aquis. Equip.Maq. Moveis e utensílios
4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente
Manut. encargos c/Fundo Mun Previdencia
2 09.272.0096 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3 09.272.0096 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais
4 09.272.0096 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - Civil
5 A” 09.272.0096 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo
6 09.272.0096 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao
13 09.272.0096 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Proj./Ativ.: 2.003 Manutencao e encargos Inativos e Pensionistas
7 09.272.0096 3.3.90.01.00.00.0080 Aposentadorias e Reformas
8 09.272.0096 3.3.90.03.00.00.0080 Pensoes
9 09.272.0096 3.3.90.05.00.00.0080 Outros Beneficios Previdenciarios
Proj./Ativ.: 2.004 Reserva de Contingencia
12 09.999.0096 9.9.99.99.99.00.0080 Reserva de Contingencia
Proj./Ativ.: 2.005 Salario Familia
10 09.272.0096 3.1.90.09.00.00.0080 Salario-Familia
as
[dm]
QUERENCI, + 15/08/2002
JORGE LUI.
DIRETOR EXECUTIVO
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Não Não
Não Não
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Total Entidade:
Total Geral
2.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
25.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
25.000,00
58.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
95.000,00
95.000,00
10.000,00
10.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Relação da Proposta da Receita - Consolidada
Município: QUERÊNCIA
Betha Sistemas
Exercício de 2003
Página :0001/1
Código Especificação
Educação Saúde
Valor
1.1.1.2.02.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana
1.1.1.2.04.31.00.00 | Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho
1.1.1.2.05.00.00.00 | Imposto s/a Propriedade de Veiculos Automotores
1.1.1.2.08.00.00.00 | Imp.s/Transm.'Inter Vivos' de Bens Imoveis e Dir.
1.1.1.3.05.00.00.00 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza
1.1.2.1.13.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Armamento
1.1.2.1.25.00.00.00 | Tx Funcionamento Estab Comercial/Indúst/Prest Serv
1.1.2.1.29.00.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras
1.1.2.1.99.00.00.00 Outras Taxa pelo Exercício do Poder da Polícia
1.1.2.2.99.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços
1.1.3.0.01.00.00.00 Contrib Melhoria da Expansão de Rede ÁgualEsgoto
1.1.3.0.04.00.00.00 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares
.3.1.9.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias
.7.2.1.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios
9.7.2.1.01.02.00.00 | Dedução do FPM p/ Formação FUNDEF
.7.2.1.01.05.00.00 Cota-Parte do Imp. s/a Propr. Territorial Rural
.7.2.1.01.30.00.00 Cota-Parte da Contribuicao do Salario-Educacao
1.7.2.1.09.01.00.00 Transferencia Financeira - L.C. No 87/96
9.7.2.1.09.01.00.00 Dedução do L.C. Nº87/96 p/ Formação do FUNDEF
1.7.2.1.09.03.00.00 Transf da União da Cota-Parte Fundo Espec Petróleo
1.7.2.1.09.04.00.00 | Sistema Único de Saúde - SUS
1.7.2.1.09.05.00.00 | Piso de Atenção Básica - PAB
1.7.2.1.09.06.00.00 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica
1.7.2.1.09.07.00.00 | Programa Combate às Carências Nutricionais - PCCN
1.7.2.1.09.08.00.00 Ações Básicas de Vigilância Sanitária
1.7.2.1.09.09.00.00 | Programa de Saúde da Família - PSF
1.7.2.1.09.10.00.00 Prog. Agentes Comunitarios de Saúde - PACS/PASCAR
1.7.2.1.09.11.00.00 Programa de Saúde Bucal
1.7.2.1.09.12.00.00 Epidemiologia e Controle de Doenças
1.7.2.1,09.13.00.00 FUNASA
1.7.2.1.09.14.00.00 | Prestação de Serviços de Saúde à União - SIA/SIH
1.7.2.1.09.15.00.00 Outros Serviços de Saúde
1.7.2.1.09.16.00.00 | Programa Nacional Alimentação Escolar - P.N.A.E.
1.7.2.1.09.17.00.00 | Programa Dinheiro Direto na Escola - P.D.D.E.
1.7.2.1.09.18.00.00 | Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação - FNDE
1.7.2.2.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS
9.7.2.2.01.01.00.00 Dedução do ICMS p/ Formação do FUNDEF
1.7.2.2.09.00.00.00 Outras Transferencias dos Estados
1.7.2.4.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do FUNDEF
1.7.6.1.02.00.00.00 Transf. de Convênios da União e de Suas Entidades
1.7.6.2.00.00.00.00 Transf. Convenios Estados Distr.Fed. e suas Entid.
1.9.1.9.99.00.00.00 Outras Multas
1.9.2.1.09.00.00.00 Outras Indenizações
1.9.2.2.99.00.00.00 Outras Restituicoes
1.9.3.1.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do IPTU
1.9.3.1.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do ISS
1.9.3.1.99.00.00.00 Receita Divida Ativa de Outros Tributos
1.9.9.0.99.00.00.00 Outras Receitas
2.4.2.1.09.99.00.00 Demais Transferencias da Uniao
2.4.2.2.09.00.00.00 Outras Transferencias dos Estados
2.4.7.1.02.00.00.00 Transf. de Convênios da União e de Suas Entidades
2.4.7.2.00.00.00.00 Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.
QUERÊNCIA /08/2002
DENIR PERIN ANTONIO GIACQBB;
Prefeito Municipal T.C. CRC-RS 043094/0-4 T
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Total Entidade:
Total Geral:
76.000,00
110.000,00
50.000,00
755.000,00
40.000,00
1.000,00
30.000,00
5.000,00
4.000,00
15.000,00
15.000,00
30.000,00
2.000,00
1.975.676,47
-296.351,47
100.000,00
38.000,00
120.088,24
-18.013,24
20.000,00
80.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00
40.000,00
15.000,00
1.000,00
20.000,00
5.000,00
30.000,00
10.000,00
28.200,00
14.400,00
30.000,00
2.400.000,00
-360.000,00
10.000,00
407.000,00
165.000,00
100.000,00
1.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
6.000,00
10.000,00
10.000,00
1.100.000,00
10.000,00
7.300.000,00
7.300.000,00
MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Rel ção d Propost d Despes
Município: QUERÊNCIA
Beth Sistem s
Exercício de 2003
Página: 0001/11
Código |
Reduzido | Funcional Dotação Educação | Pessoal | Saúde Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA
Proj./Ativ.: 1.001 AQUISICAO DE EQUIP. MÃO. MOV E UTENSILIOS
1 01.031.0001 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente Não Não Não 10.600,00
Total Projeto/Atividade: 10.600,00
Proj./Ativ.: 1.049 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA
255 01.031.0001 4.6.90.71.00.00.0080 Principal da Divida Contratual Resgatadc Não Não Não 8.000,00
Total Projeto/Atividade: 8.000,00
Proj./Ativ.: 1.050 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA
257 01.031.0001 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes Não Não Não 40.000,00
Total Projeto/Atividade: 40.000,00
Proj./Ativ.: 2.001 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA
10 01.031.0001 3.1.90.09.00.00.0080 Salario-Familia Não Não Não 1.000,00
2 01.031.0001 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Não Sim Não 106.000,00
4 01.031.0001 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais Não Sim Não 20.000,00
3 01.031.0001 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - Civil Não Sim Não 17.000,00
5 01.031.0001 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo Não Não Não 16.000,00
7 01.031.0001 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao Não Não Não 10.000,00
8 01.031.0001 3.3.90.35.00.00.0080 Servicos de Consultoria Não Não Não 10.000,00
6 01.031.0001 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi Não Não Não 12.000,00
9 01.031.0001 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Não Não Não 24.000,00
Total Projeto/Atividade: 216.000,00
Proj./Ativ.: 2.038 PUBLICAÇÃO E PUBLICIDADE
254 01.031.0001 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Não Não Não 9.000,00
Total Projeto/Atividade: 9.000,00
Proj./Ativ.: 2.039 JUROS DE DÍVIDA CONTRATADA
256 01.031.0001 3.2.90.21.00.00.0080 Juros sobre a Divida por Contrato Não Não Não 2.000,00
Total Projeto/Atividade: 2.000,00
Total da Unidade: 285.600,00
Total do Órgão: 285.600,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Proj./Ativ.: 1.002 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS
hi) 04.122.0003 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente Não Não Não 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 10.000,00
Proj./Ativ.: 1.003 CONSTRUÇÃO DE PAÇO MUNICIPAL
13 04.122.0003 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes Não Não Não 1.000,00
Total Projeto/Atividade 1.000,00
Proj./Ativ.: 2.002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O GABINETE DO PREFEITO
14 04.122.0003 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Não Sim Não 69.000,00
16 04.122.0003 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais Não Sim Não 10.000,00
15 04.122.0003 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - Civil Não Sim Não 30.000,00
17 04.122.0003 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo Não Não Não 25.000,00
22 04.122.0003 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao Não Não Não 25.000,00
19 04.122.0003 3.3.90.35.00.00.0080 Servicos de Consultoria Não Não Não 15.000,00
18 04.122.0003 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi Não Ná Não 5.000,00
20 04.122.0003 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Não Não Não 30.000,00
Total Projáto/Atividade: 209.000,00
N
MATO GROSSO Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA Exercício de 2003
Relação da Proposta da Despesa Página: 0002/11
Município: QUERÊNCIA
Código
Reduzido | Funcional Dotação Educação | Pessoal | Saúde Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Proj./Ativ.: 2.003 DIVULGAÇÃO OFICIAL - PUBLICIDADE
24 04.122.0003 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Não Não Não 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 5.000,00
Total da Unidade: 225.000,00
Unidade: 02 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
Proj./Ativ.: 2.004 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SERV. JUNTA MILITAR
25 04.122.0003 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi Não Não Não 1.000,00
26 04.122.0003 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Não Não Não 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 2.000,00
Total da Unidade: 2.000,00
Total do Órgão: 227.000,00
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Proj./Ativ.: 1.004 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÁQ. MÓV. E UTENSÍLIOS
29 04.122.0003 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente Não Não Não 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 10.000,00
Proj./Ativ.: 1.051 AQUISIÇÃO DE VEICULO
260 04.122.0003 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente Não Não Não 15.000,00
Total Projeto/Atividade: 15.000,00
Proj./Ativ.: 2.005 MANUT. E ENCARGOS C/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
45 04.122.0003 3.1.90.09.00.00.0080 Salario-Familia Não Não Não 1.000,00
36 04.122.0003 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Não Sim Não 70.000,00
38 04.122.0003 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais Não Sim Não 45.000,00
43 04.122.0003 3.3.90.04.00.00.0080 Contratacao por Tempo Determinado Não Não Não 20.000,00
37 04.122.0003 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - Civil Não Sim Não 10.000,00
39 04,122.0003 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo Não Não Não 35.000,00
44 04.122.0003 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao Não Não Não 12.000,00
41 04.122.0003 3.3.90.35.00.00.0080 Servicos de Consultoria Não Não Não 20.000,00
40 04.122.0003 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi Não Não Não 10.000,00
42 04.122.0003 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Não Não Não 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 273.000,00
Proj./Ativ.: 2.006 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA JURÍDICA
35 04.122.0003 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao Não Não Não 5.000,00
33 04.122.0003 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi Não Não Não 30.000,00
34 04.122.0003 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Não Não Não 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 40.000,00
Proj./Ativ.: 2.007 AQUISIÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS
27 04.122.0003 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Não Não Não 2.000,00
Total Projeto/Atividade: 2.000,00
Proj./Ativ.: 2.023 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
154 04.122.0003 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Não Não Não 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
Total da Unidade: 360.000,00
Unidade: | 02 CONSELHO TUTELAR
Proj./Ativ.: 2.008 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O CONSELHO TUTELAR
30 04.122.0003 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Não
31 04.122.0003 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - Civil Não
Não 20.000,00
Ni 2.000,00
MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Relação da Proposta da Despesa
Município: QUERÊNCIA
Betha Sistemas
Exercício de 2003
Página: 0003/11
Código
Reduzido | Funcional Dotação Educação | Pessoal | Saúde Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 02 CONSELHO TUTELAR
Proj./Ativ.: 2.008 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O CONSELHO TUTELAR
32 04.122.0003 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao Não Não Não 3.000,00
Total Projeto/Atividade: 25.000,00
Total da Unidade: 25.000,00
Total do Órgão: 385.000,00
Órgão: 04 SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade: 01 GABINETE SEC VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Proj.Ativ.: 1.005 EQUIPAMENTOS MÁQ. MÓV. E UTENSÍLIOS
73 04.122.0003 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente Não Não Não 2.000,00
Total Projeto/Atividade: 2.000,00
Proj./Ativ.: 2.009 MANUT. E ENCARGOS C/ SECRET. DE VIAÇÃO E OB. PÚBL.
47 04.122.0003 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Não Sim Não 15.000,00
49 04.122.0003 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais Não Sim Não 2.000,00
48 04.122.0003 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - Civil Não Sim Não 5.000,00
50 04.122.0003 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo Não Não Não 2.000,00
51 04.122.0003 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao Não Não Não 3.000,00
Total Projeto/Atividade: 27.000,00
Total da Unidade: 29.000,00
Unidade: 02 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Proj./Ativ.: 1.006 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
74 15.451.0061 4.5.90.61.00.00.0080 Aquisicao de Imoveis Não Não Não 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 10.000,00
Proj./Ativ.: 1.007 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
75 25.752.0057 — 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes Não Não Não 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
Proj./Ativ.: 1.008 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
76 16.482.0059 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes Não Não Não 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
Proj./Ativ.: 1.009 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAL
77 17.512.0080 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes Não Não Não 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
Proj./Ativ.: 1.010 CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO, GUIAS E SARJETAS
78 15.452.0064 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes Não Não Não 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
Proj./Ativ.: 1.011 ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS
79 15.452.0064 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes Não Não Não 200.000,00
Total Projeto/Atividade: 200.000,00
Proj./Ativ.: 1.012 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
80 15.452.0060 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes Não Não Não 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
Proj./Ativ.: 1.013 AQUISICAO DE VEICULO OU EQUIPAM P COLETA LIXO
258 15.452.0062 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente Não Não Sim 30.000,00
Total Projetp/Atividade: 30.000,00
Proj./Ativ.: 1.014 AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS E AVENIDA
82 25.752.0057 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes Não ão Não 30.000,00
Total Projeto/Atividade: 30.000,00
Betha Sistemas
Exercício de 2003
MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Relação da Proposta da Despesa Página: 0004/11
Município: QUERÊNCIA
Código
Reduzido | Funcional Dotação Educação | Pessoal | Saúde Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Órgão: 04 SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade: 02 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Proj./Ativ.: 1.015 ARBORIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE
83 15.541.0017 — 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes Não Não Não 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 10.000,00
Proj./Ativ.: 1.021 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES E JARDINS
89 27.812.0044 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes Não Não Não 100.000,00
Total Projeto/Atividade: 100.000,00
Proj./Ativ.: 2.010 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SETOR DE SERV. URBANOS
52 15.452.0060 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Não Sim Não 50.000,00
54 15.452.0060 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais Não Sim Não 10.000,00
58 15.452.0060 3.3.90.04.00.00.0080 Contratacao por Tempo Determinado Não Não Não 15.000,00
53 15.452.0060 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - Civil Não Sim Não 5.000,00
55 15.452.0060 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo Não Não Não 70.000,00
59 15.452.0060 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao Não Não Não 5.000,00
56 15.452.0060 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi Não Não Não 30.000,00
57 15.452.0060 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Não Não Não 30.000,00
Total Projeto/Atividade: 215.000,00
Proj./Ativ.: 2.011 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
61 04.122.0062 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo Não Não Não 25.000,00
62 04.122.0062 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi Não Não Não 8.000,00
63 04,122.0062 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Não Não Não 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 43.000,00
Total da Unidade: 700.000,00
Unidade: 03 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
Proj./Ativ.: 1.016 AQUISIÇÃO DE MÁQ. VEÍCULOS E EQUIP. RODOVIÁRIOS
84 26.782.0101 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente Não Não Não 165.000,00
Total Projeto/Atividade: 165.000,00
Proj./Ativ.: 1.017 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PONTILHÕES
85 26.782.0101 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes Não Não Não 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 50.000,00
Proj./Ativ.: 1.018 CONSTR. ABERTURA E MANUT. DE ESTRADAS MUNICIPAIS
86 26.782.0101 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes Não Não Não 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 10.000,00
ProjJAtiv.: 1.019 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
87 26.782.0101 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente Não Não Não 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
Proj./Ativ.: 1.020 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL
88 25.752.0056 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes Não Não Não 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 10.000,00
Proj./Ativ.: 2.012 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
64 26.782.0101 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Não Sim Não 100.000,00
66 26.782.0101 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais Não Sim Não 15.000,00
70 26.782.0101 3.3.90.04.00.00.0080 Contratacao por Tempo Determinado Não Não Não 20.000,00
65 26.782.0101 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - Civil Não Sim Não 5.000,00
67 26.782.0101 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo Não Não Não 400.000,00
71 26.782.0101 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao Não Não Não 5.000,00
68 26.782.0101 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi Não Não Não 30.000,00
89 26.782.0101 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Não Não ão 135.000,00
otal Projeto/Atividade: 710.000,00
Total da Unidade: 965.000,00
Total do Orgão: 1.694.000,00
MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Relação da Proposta da Despesa
Município: QUERÊNCIA
Betha Sistemas
Exercício de 2003
Página: 0005/11
Código
Reduzido | Funcional Dotação Educação | Pessoal | Saúde Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Proj./Ativ.: 2.013 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
90 04.122.0003 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Não Sim Não 15.000,00
92 04.122.0003 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais Não Sim Não 2.000,00
91 04.122.0003 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - Civil Não Sim Não 8.000,00
93 04.122.0003 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo Não Não Não 3.000,00
94 04.122.0003 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao Não Não Não 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 33.000,00
ProjJAtiv.: 2.018 LOCAÇÃO IMÓVEIS P/ ASSISTÊ. PORTADORES DEFICIÊNCIA
155 08.242.0045 3.3.90.38.00.00.0080 Arrendamento Mercantil Não Não Não 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 10.000,00
Total da Unidade: 43.000,00
Unidade: 02 SETOR PRE ESCOLAR E CRECHE
Proj./Ativ.: 1.022 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
143 12.365.0039 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes Sim Não Não 100.000,00
Total Projeto/Atividade: 100.000,00
ProjAtiv.: 1.023 AQUIS. EQUIP. MÁQ. MÓV. E UTENS. P/ PRÉ E CRECHE
144 12.365.0039 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente Sim Não Não 30.000,00
Total Projeto/Atividade: 30.000,00
Proj./Ativ.: 1.024 AMPLIAÇÃO DA UNIDADE PRÉ-ESCOLA
145 12.365.0039 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes Sim Não Não 150.000,00
Total Projeto/Atividade: 150.000,00
Proj./Ativ.: 2.014 MANUTENÇ. E ENCARGOS C/ SETOR PRE ESCOLAR E CRECHE
96 12.365.0039 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Sim Sim Não 90.000,00
98 12.365.0039 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais Sim Sim Não 13.000,00
102 12.365.0039 3.3.90.04.00.00.0080 Contratacao por Tempo Determinado Sim Não Não 10.000,00
97 12.365.0039 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - Civil Sim Sim Não 3.000,00
99 12.365.0039 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo Sim Não Não 20.000,00
105 12.365.0039 3.3.90.32.00.00.0080 Material de Distribuicao Gratuita Sim Não Não 10.000,00
103 12.365.0039 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao Sim Não Não 3.000,00
100 12.365.0039 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi Sim Não Não 10.000,00
101 12.365.0039 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Sim Não Não 15.000,00
Total Projeto/Atividade: 174.000,00
Total da Unidade: 454.000,00
Unidade: 03 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ.: 1.025 AQUIS. MÃQ. MÓV. E UTENSÍ. P/O ENSINO FUNDAMENTAL
146 12.361.0040 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente Sim Não Não 150.000,00
Total Projeto/Atividade: 150.000,00
Proj./Ativ.: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS
147 12.361.0040 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes Sim Não Não 240.000,00
Total Projeto/Atividade: 240.000,00
Proj./Ativ.: 1.027 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR
148 12.361.0035 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente Sim Não Não 70.000,00
Total Projeto/Atividade: 70.000,00
Proj./Ativ.: 1.028 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS
150 12.361.0037 — 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes Sim Nã Não 80.000,00
Total Prójeto/Atividade: 80.000,00
Proj./Ativ.: 1.029 CONSTRUÇÃO DE CENTROS CULTURAIS ESPORTIVOS
151 12.361.0037 | 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes Sim Não Não 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 50.000,00
MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Relação da Proposta da Despesa
Município: QUERÊNCIA
Betha Sistemas
Exercício de 2003
Página: 0006/11
Código IE
Reduzido | Funcional Dotação Educação | Pessoal | Saúde Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade: 03 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ.: 1.053 MANUTENCAO DA BANDA ESTUDANTIL
266 12.361.0046 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente Sim Não Não 7.000,00
Total Projeto/Atividade: 7.000,00
Proj./Ativ.: 2.015 MANUTENÇ. E ENCARGOS C/ SET. DE ENSINO FUNDAMENTAL
106 12.361.0040 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Sim Sim Não 60.000,00
108 12.361.0040 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais Sim Sim Não 10.000,00
113 12.361.0040 3.3.90.04.00.00.0080 Contratacao por Tempo Determinado Sim Não Não 10.000,00
107 12.361.0040 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - Sim Sim Não 8.000,00
109 12.361.0040 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo Sim Não Não 150.000,00
116 12.361.0040 3.3.90.32.00.00.0080 Material de Distribuicao Gratuita Sim Não Não 25.000,00
114 12.361.0040 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao Sim Não Não 5.000,00
111 12.361.0040 3.3.90.35.00.00.0080 Servicos de Consultoria Sim Não Não 10.000,00
110 12.361.0040 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi Sim Não Não 50.000,00
112 12.361.0040 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Sim Não Não 70.000,00
Total Projeto/Atividade: 398.000,00
Proj./Ativ.: 2.016 MANUT. ENCARG. P/ TREINAMENTO CAPACITAÇÃO
119 12.361.0040 3.3.90.04.00.00.0080 Contratacao por Tempo Determinado Sim Não Não 13.000,00
120 12.361.0040 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo Sim Não Não 12.000,00
117 12.361.0040 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi Sim Não Não 2.000,00
118 12.361.0040 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Sim Não Não 3.000,00
Total Projeto/Atividade: 30.000,00
Proj./Ativ.: 2.021 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEF 60%
135 12.361.0040 3.1.90.11.00.00.0080 vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Não Sim Não 230.000,00
136 12.361.0040 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais Não Sim Não 35.000,00
Total Projeto/Atividade: 265.000,00
Proj./Ativ.: 2.022 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEF 40%
138 12.361.0040 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Não Sim — Não 100.000,00
139 12.361.0040 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais Não Sim Não 20.000,00
141 12.361.0040 3.3.90.04.00.00.0080 Contratacao por Tempo Determinado Não Não Não 12.000,00
140 12.361.0040 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo Não Não Não 49.000,00
Total Projeto/Atividade: 181.000,00
Proj./Ativ.: 2.042 MANUTENCAO DA BANDA ESTUDANTIL
264 12.361.0046 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi Sim Não Não 5.000,00
265 12.361.0046 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Sim Não Não 2.000,00
Total Projeto/Atividade: 7.000,00
Total da Unidade: 1.478.000,00
Unidade: 04 MERENDA ESCOLAR
Proj./Ativ.: 2.019 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR
127 12.361.0036 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo Não Não Não 40.000,00
Total Projeto/Atividade: 40.000,00
Total da Unidade: 40.000,00
Unidade: 05 FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Proj./Ativ.: 2.017 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO
121 12.361.0040 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo Sim Não Não 10.000,00
123 12.361.0040 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi Sim Nã Não 8.000,00
122 12.361.0040 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Sim Não| Não 8.000,00
Total Projkto/Atividade: 26.000,00
Totaljda Unidade: 26.000,00
MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Relação da Proposta da Despesa
Municipio: QUERÊNCIA
Betha Sistemas
Exercício de 2003
Página: 0007/11
Código
Reduzido | Funcional
Dotação Educação | Pessoal | Saúde Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade: 06 P.D.D.E
Proj./Ativ.: 2.018 MANUT. E ENCARGOS C/ PROGRAMA DINHEIRO DA ESCOLA
124 12.361.0040 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo Sim Não Não 5.000,00
125 12.361.0040 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi Sim Não Não 5.000,00
126 12.361.0040 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Sim Não Não 4.400,00
Total Projeto/Atividade: 14.400,00
Total da Unidade: 14.400,00
Unidade: 07 SETOR DE DESPORTO E LAZER
Proj./Ativ.: 2.020 MANUTENÇ. E ENCARGOS C/ SETOR DE DESPORTO DE LAZER
128 27.812.0044 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Não Sim Não 6.000,00
133 27.812.0044 3.3.90.04.00.00.0080 Contratacao por Tempo Determinado Não Não Não 4.000,00
129 27.812.0044 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - Civil Não Sim Não 1.000,00
130 27.812.0044 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo Não Não Não 5.000,00
131 27.812.0044 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi Não Não Não 3.000,00
132 27.812.0044 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Não Não Não 2.000,00
Total Projeto/Atividade: 21.000,00
Total da Unidade: 21.000,00
Total do Órgão: 2.076.400,00
Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 01 GABINETE DA SCRETARIA DE SAÚDE
Proj./Ativ.: 1.030 AQUIS. EQUIP. MÁQ. MÓVEIS P/ GABINETE SECRETARIA
163 10.301.0079 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente Não Não Sim 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 5.000,00
Proj./Ativ.: 1.031 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SECRETARIA DE SAÚDE
164 10.301.0079 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente Não Não Sim 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
Proj./Ativ.: 2.024 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE SAÚDE
156 10.301.0079 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Não Sim Sim 30.000,00
158 10.301.0079 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais Não Sim Sim 5.000,00
157 10.301.0079 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - Civil Não Sim Sim 6.000,00
159 10.301.0079 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo Não Não Sim 5.000,00
161 10.301.0079 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao Não Não Sim 4.000,00
160 10.301.0079 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Não Não Sim 30.000,00
Total Projeto/Atividade: 80.000,00
Total da Unidade: 105.000,00
Unidade: 02 SETOR DE SAÚDE
Proj./Ativ.: 1.032 CONSTR. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL ANÁLISES CLÍNICAS
175 10.302.0079 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes Não Não Sim 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
Proj./Ativ.: 1.033 AQUIS EQUIP P/LABORATÓRIO MÉDICO ODONTOLÓGICO
259 10.301.0079 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente Não Não Não 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 10.000,00
Proj./Ativ.: 1.034 AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
177 10.302.0079 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes Não Não Sim 157.000,00
Total Projeto/Atividade: 157.000,00
Proj./Ativ.: 1.035 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA
180 10.301.0079 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente Não Ni Sim 40.000,00
40.000,00
Total Projeto/Atividade:
Nil
MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Relação da Proposta da Despesa
Município: QUERÊNCIA
Betha Sistemas
Exercício de 2003
Página: 0008/11
Código
Reduzido | Funcional Dotação Educação | Pessoal | Saúde Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 02 SETOR DE SAÚDE
Proj./Ativ.: 1.036 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE
181 10.302.0079 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes Não Não Sim 80.000,00
Total Projeto/Atividade: 80.000,00
Proj./Ativ.: 1.037 AQUIS. EQUIP. MÁQ. MÓVEIS E UTENSÍ. P/ SETOR SAÚDE
182 10.301.0079 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente Não Não Sim 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
Proj./Ativ.: 2.025 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O SETOR DE SAÚDE
165 10.301.0079 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Não Sim Sim 140.000,00
167 10.301.0079 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais Não Sim Sim 18.000,00
172 10.301.0079 3.3.90.04.00.00.0080 Contratacao por Tempo Determinado Não Não Sim 600.000,00
166 10.301.0079 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - Civil Não Sim Sim 15.000,00
168 10.301.0079 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo Não Não Sim 150.000,00
173 10.301.0079 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao Não Não Sim 8.000,00
170 10.301.0079 3.3.90.35.00.00.0080 Servicos de Consultoria Não Não Sim 12.000,00
169 10.301.0079 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi Não Não Sim 15.000,00
171 10.301.0079 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Não Não Sim 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.008.000,00
Proj./Ativ.: 2.026 MANUT. E ENCARGOS C/ LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS
186 10.301.0079 3.3.90.04.00.00.0080 Contratacao por Tempo Determinado Não Não Sim 2.000,00
183 10.301.0079 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo Não Não Sim 5.000,00
184 10.301.0079 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi Não Não Sim 10.000,00
185 10.301.0079 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Não Não Sim 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 37.000,00
Total da Unidade: 1.353.000,00
Unidade: 03 SETOR DE SANEAMENTO
Proj./Ativ.: 1.038 CONSTRU. E AMPLIAÇÃO DE REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
198 17.512.0080 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes Não Não Não 80.000,00
Total Projeto/Atividade: 80.000,00
Proj./Ativ.: 1.052 CONST. REDE E ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO SANITÁRIO
263 17.512.0080 4.4.90.51.00.00.0030 Obras e Instalacoes Não Não Não 100.000,00
Total Projeto/Atividade: 100.000,00
Proj./Ativ.: 2.027 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O SETOR DE SANEAMENTO
188 10.301.0079 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Não Sim — Sim 18.000,00
190 10.301.0079 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais Não Não Sim 3.000,00
194 10.301.0079 3.3.90.04.00.00.0080 Contratacao por Tempo Determinado Não Não Sim 12.000,00
189 10.301.0079 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - Civil Não Sim Sim 3.000,00
191 10.301.0079 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo Não Não Sim 10.000,00
195 10.301.0079 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao Não Não Sim 3.000,00
192 10.301.0079 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi Não Não Sim 6.000,00
193 10.301.0079 3.3.90.39.00.00.0080 Outros servicos de Terceiros - Pessoa Ju Não Não Sim 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 65.000,00
Total da Unidade: 245.000,00
Total do Órgão: 1.703.000,00
Órgão: 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade: 01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL
Proj./Ativ.: 1.039 AQUIS. EQUIP. MÁQ. MÓV. UTEN. P/ SEC. PROM. SOCIAL
199 08.244.0090 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente Não Ni Não 5.000,00
Total Prójeto/Atividade: 5.000,00
MATO GROSSO Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA Exercício de 2003
Relação da Proposta da Despesa Página: 0009/11
Município: QUERÊNCIA
Educação | Pessoal | Saúde Valor
Código
Reduzido
Funcional Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Órgão: 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade: 01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL
Proj./Ativ.: 1.040 AQUIS. EQ. MÁQ.MÓV.UTENS.P/FUNDO MUN.PROM SOCIAL
214 08.244.0090 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente Não Não Não 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 5.000,00
Proj./Ativ.: 1.041 CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO
215 08.244.0092 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes Não Não Não 70.000,00
Total Projeto/Atividade: 70.000,00
Proj./Ativ.: 1.042 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATE. PERMANENTE P/ CASA IDOSO
217 08.244.0092 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente Não Não Não 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
Proj./Ativ.: 2.028 MANUTE. E ENCARGOS C/ SECRET. DESENV. PROM. SOCIAL
200 08.244.0090 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Não Sim Não 30.000,00
202 08.244.0090 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais Não Não Não 5.000,00
206 08.244.0090 3.3.90.04.00.00.0080 Contratacao por Tempo Determinado Não Não Não 5.000,00
201 08.244.0090 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - Civil Não Sim Não 5.000,00
203 08.244.0090 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo Não Não Não 3.000,00
209 08.244.0090 3.3.90.32.00.00.0080 Material de Distribuicao Gratuita Não Não Não 5.000,00
207 08.244.0090 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao Não Não Não 4.000,00
204 08.244.0090 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi Não Não Não 4.000,00
205 08.244.0090 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Não Não Não 4.000,00
Total Projeto/Atividade: 65.000,00
Proj./Ativ.: 2.029 MANUT. E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIP. ASSIST. SOCIAL
210 08.244.0090 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo Não Não Não 5.000,00
213 08.244.0090 3.3.90.32.00.00.0080 Material de Distribuicao Gratuita Não Não Não 4.000,00
211 08.244.0090 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi Não Não Não 3.000,00
212 08.244.0090 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Não Não Não 3.000,00
Total Projeto/Atividade: 15.000,00
Proj./Ativ.: 2.030 MANUT. ENCARG. C/ ASSIST. AO MENOR E COMBATE FOME
216 08.244.0090 3.3.90.32.00.00.0080 Material de Distribuicao Gratuita Não Não Não 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
Total da Unidade: 200.000,00
Total do Órgão: 200.000,00
Órgão: 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Proj.Ativ.: 1.043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS
226 20.122.0003 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente Não Não Não 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
Proj./Ativ.: 1.044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
227 20.605.0015 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente Não Não Não 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
Proj./Ativ.: 1.045 CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL
228 20.605.0015 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes Não Não Não 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 50.000,00
Proj./Ativ.: 1.046 AQUIS. EQUIP. MAT. PERMAN. P/ MERCADO PÚBL. MINIC.
239 20.605.0015 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente Não Não Não 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
Proj./Ativ.: 2.031 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA AGRICULTURA
218 20.122.0003 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Peêsoal Não Sim Não 20.000,00
220 20.122.0003 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais Não Não Não 3.000,00
219 20.122.0003 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - civil Não Sim ão 5.000,00
Betha Sistemas
Exercício de 2003
MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Relação da Proposta da Despesa Página: 0010/11
Município: QUERÊNCIA
Código
Reduzido | Funcional Dotação
Educação | Pessoal | Saúde Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Órgão: 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Proj./Ativ.: 2.031 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA AGRICULTURA
221 20.122.0003 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo Não Não Não 20.000,00
224 20.122.0003 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao Não Não Não 10.000,00
222 20.122.0003 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi Não Não Não 20.000,00
223 20.122.0003 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Não Não Não 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 98.000,00
Proj./Ativ.: 2.032 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CONVÊNIOS E PESQUISAS
230 20.573.0025 3.3.90.04.00.00.0080 Contratacao por Tempo Determinado Não Não Não 6.000,00
231 20.573.0025 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo Não Não Não 4.000,00
232 20.573.0025 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao Não Não Não 3.000,00
229 20.573.0025 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Não Não Não 25.000,00
Total Projeto/Atividade: 38.000,00
Proj./Ativ.: 2.033 MANUT. ENCAR. C/ PALEST. TREINAM. NOVAS TEC. AGROP
234 20.573.0025 3.3.90.04.00.00.0080 Contratacao por Tempo Determinado Não Não Não 20.000,00
236 20.573.0025 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo Não Não Não 4.000,00
237 20.573.0025 3.3.90.32.00.00.0080 Material de Distribuicao Gratuita Não Não Não 40.000,00
235 20.573.0025 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao Não Não Não 10.000,00
238 20.573.0025 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi Não Não Não 10.000,00
233 20.573.0025 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Não Não Não 15.000,00
Total Projeto/Atividade: 99.000,00
Total da Unidade: 345.000,00
Total do Órgão: 345.000,00
Órgão: 09 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 01 SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj./Ativ.: 1.047 AQUIS. EQUIP. MÁQ. MÓV. E UTENS. P/ SECR. FINANÇAS
249 04.123.0006 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente Não Não Não 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 5.000,00
ProjJAtiv.: 1.048 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA
250 04.843.0006 4.6.90.71.00.00.0080 Principal da Divida Contratual Resgatadc Não Não Não 30.000,00
Total Projeto/Atividade: 30.000,00
Proj./Ativ.: 2.034 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE FINANÇAS
240 04.123.0006 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Não Sim Não 50.000,00
242 04.123.0006 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais Não Não Não 15.000,00
241 04.123.0006 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - Civil Não Sim — Não 10.000,00
243 04.123.0006 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo Não Não Não 20.000,00
247 04.123.0006 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao Não Não Não 8.000,00
246 04.123.0006 3.3.90.35.00.00.0080 Servicos de Consultoria Não Não Não 40.000,00
244 04.123.0006 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi Não Não Não 40.000,00
245 04.123.0006 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Não Não Não 82.000,00
Total Projeto/Atividade: 265.000,00
Proj./Ativ.: 2.035 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
252 28.843.0007 3.3.90.47.00.00.0080 Obrigacoes Tributarias e Contributivas Não Não Não 73.000,00
Total Projeto/Atividade: 73.000,00
Proj./Ativ.: 2.036 SENTENÇAS JUDICIAIS
253 28.846.0006 3.3.90.91.00.00.0080 Sentencas Judiciais Não ão Não 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 5.000,00
MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Relação da Proposta da Despesa
Município: QUERÊNCIA
Betha Sistemas
Exercício de 2003
Página: 0011/11
Código
Reduzido | Funcional Dotação Educação | Pessoal | Saúde Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Órgão: 09 SECRETARIA DE FINANÇAS é
Unidade: 01 SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj./Ativ.: 2.037 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
251 28.846.0006 3.2.90.21.00.00.0080 Juros sobre a Divida por Contrato Não Não Não 6.000,00
Total Projeto/Atividade: 6.000,00
Total da Unidade: 384.000,00
Total do Órgão: 384.000,00
Total Entidade: 7.300.000,00
Total Geral: 7.300.000,00
QUERÊNCIA || | 115/08/2002
a
DENIR PERIN ANTONIO GIACOBBO
N
Prefeito Municipal T.C. CRC-RS 04309470-4 T