materia 33/2025 — Querência (MT)

Tipo	Projeto de Lei Ordinária
Número / Ano	33 / 2025
Date	2025-09-05
Ementa	Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Querência do Estado de Mato Grosso para o Quadriénio 2026/2029
native_id	3744
Date	Status	Turno	Texto
2025-12-01	Proposição aprovada	—	—
2025-12-01	Proposição inclusa na Ordem do Dia	—	—
2025-11-03	Proposição distribuída às comissões	—	Proposição aprovada em segunda discussão na Sessão Ordinária realizada em 03 de novembro de 2025, sendo posteriormente encaminhada às comissões competentes para análise final, sendo assim as comissões de Constituição, justiça e redação e Fiscalização, acompanhamento e execução orçamentária.
2025-11-03	Proposição aprovada em segunda discussão	—	—
2025-11-03	Proposição inclusa na Ordem do Dia	—	—
2025-10-20	Proposição distribuída às comissões	—	Proposição distribuída as comissões de Constituição, justiça e redação e Fiscalização, acompanhamento e execução orçamentária na Sessão ordinária do dia 15-09-2025.
2025-10-16	Proposição Primeira Discussão	—	—
2025-09-15	Proposição distribuída às comissões	—	Proposição distribuída para análise das comissões de Constituição, Justiça e Redação e Fiscalização, Acompanhamento e Execução Orçamentária na Sessão ordinária do dia 15-09-2025.
2025-09-12	Em cumprimento de pauta	—	—
2025-09-05	Aguardando a inclusão na ordem do dia	—	O projeto foi recebido, distribuído aos vereadores e assessores, e será inserido na Ordem do Dia para distribuição às Comissões na próxima Sessão Ordinária, a ser realizada em 15 de setembro de 2025.
Date	Resultado	Sim
2025-12-01T11:40:24.087907-03:00	Matéria Aprovada	9
2025-11-04T07:53:46.193380-03:00	Matéria Aprovada	10
2025-10-20T12:30:26.767021-03:00	Primeira discussão da Matéria	10
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 26 de Novembro de 2025
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADA PREVISTA
2023 2024 2025 2026
RECEITA ARRECADADA
2027 2028 2029
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 236.076.001,32 243.467.331,65 235.142.438,00 257.498.000,00 270.870.200,00 285.294.700,00 300.510.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 52.917.245,06 56.353.975,28 59.901.970,45 60.420.200,00 63.536.700,00 66.924.700,00 70.483.700,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 48.469.195,61 52.172.322,78 54.465.057,85 55.297.000,00 58.243.900,00 61.344.800,00 64.605.700,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 14.061.683,42 14.728.197,92 17.515.317,00 14.829.000,00 15.626.100,00 16.458.200,00 17.334.300,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 5.782.461,05 6.764.548,10 9.515.317,00 6.768.000,00 7.131.000,00 7.512.000,00 7.912.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 4.546.548,38 5.208.149,65 7.530.317,00 5.171.000,00 5.450.000,00 5.740.000,00 6.046.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 29.429,10 36.734,99 15.000,00 35.000,00 37.000,00 39.000,00 41.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 900.376,20 1.093.022,97 1.500.000,00 1.143.000,00 1.203.000,00 1.268.000,00 1.335.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA 306.107,37 426.640,49 470.000,00 419.000,00 441.000,00 465.000,00 490.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 8.279.222,37 7.963.649,82 8.000.000,00 8.061.000,00 8.495.100,00 8.946.200,00 9.422.300,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PR 8.275.585,41 7.963.435,28 7.990.000,00 8.060.000,00 8.494.000,00 8.945.000,00 9.421.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - M 548,23 214,54 10.000,00 1.000,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍ 2.420,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - M 668,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 9.184.998,24 14.195.650,14 12.000.000,00 14.381.000,00 15.146.000,00 15.952.000,00 16.800.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 9.184.998,24 14.195.650,14 12.000.000,00 14.381.000,00 15.146.000,00 15.952.000,00 16.800.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 9.184.998,24 14.195.650,14 12.000.000,00 14.381.000,00 15.146.000,00 15.952.000,00 16.800.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL 9.184.998,24 14.195.650,14 12.000.000,00 14.381.000,00 15.146.000,00 15.952.000,00 16.800.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRET 9.184.998,24 14.195.650,14 12.000.000,00 14.381.000,00 15.146.000,00 15.952.000,00 16.800.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 25.222.513,95 23.248.474,72 24.909.740,85 26.087.000,00 27.471.800,00 28.934.600,00 30.471.400,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 25.222.513,95 23.248.474,72 24.909.740,85 26.087.000,00 27.471.800,00 28.934.600,00 30.471.400,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 25.222.513,95 23.248.474,72 24.909.740,85 26.087.000,00 27.471.800,00 28.934.600,00 30.471.400,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL 24.045.773,22 22.097.861,00 23.644.741,35 24.594.000,00 25.901.900,00 27.279.800,00 28.730.700,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 18.116.941,27 17.052.697,92 18.644.741,35 19.161.000,00 20.179.900,00 21.253.800,00 22.383.700,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL 5.928.831,95 5.045.163,08 5.000.000,00 5.433.000,00 5.722.000,00 6.026.000,00 6.347.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA 251.482,66 288.089,27 184.999,50 314.000,00 331.000,00 348.000,00 366.000,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO 50.852,91 114.275,83 39.469,50 129.000,00 136.000,00 143.000,00 151.000,00
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - SIMPLES NACIONAL 200.629,75 173.813,44 145.530,00 185.000,00 195.000,00 205.000,00 215.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA 731.840,23 690.522,41 900.000,00 960.000,00 1.010.000,00 1.065.000,00 1.120.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 193.417,84 172.002,04 180.000,00 219.000,00 228.900,00 241.800,00 254.700,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.9.99.0.0.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.9.99.0.1.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.9.99.0.2.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.9.99.0.4.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARReceita_Categoria_Economica_PPA Página: 1
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 26 de Novembro de 2025
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADA PREVISTA
2023 2024 2025 2026
RECEITA ARRECADADA
2027 2028 2029
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 TAXAS 4.421.342,59 4.173.620,90 5.300.114,40 5.114.700,00 5.282.700,00 5.568.200,00 5.864.700,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 4.018.169,94 3.777.592,84 4.579.255,80 4.671.600,00 4.814.100,00 5.075.200,00 5.344.300,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 3.421.134,57 3.600.695,31 3.757.011,30 4.300.000,00 4.423.200,00 4.661.900,00 4.909.600,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 3.392.902,82 3.569.133,47 3.741.003,00 4.264.500,00 4.385.600,00 4.622.200,00 4.867.800,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS 1.643.257,29 1.748.910,74 2.180.039,40 2.069.500,00 2.074.800,00 2.185.600,00 2.302.400,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 16.442,23 25.934,88 8.731,80 27.000,00 29.000,00 31.000,00 33.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 1.678.414,34 1.739.498,41 1.539.134,10 2.103.000,00 2.212.800,00 2.332.600,00 2.455.400,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL 31.713,96 14.358,75 7.276,50 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS 2.625,00 8.712,40 5.821,20 12.000,00 13.000,00 14.000,00 15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 TAXA DE ALUGUEL DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 20.450,00 31.718,29 0,00 33.000,00 35.000,00 37.000,00 39.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA 28.231,75 31.561,84 16.008,30 35.500,00 37.600,00 39.700,00 41.800,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS 27.563,74 30.189,32 14.553,00 34.000,00 36.000,00 38.000,00 40.000,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 668,01 1.372,52 1.455,30 1.500,00 1.600,00 1.700,00 1.800,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 554.786,94 105.427,19 554.469,30 269.500,00 282.600,00 298.700,00 313.800,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL 554.786,94 105.427,19 554.469,30 269.500,00 282.600,00 298.700,00 313.800,00
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 1.455,30 1.500,00 1.600,00 1.700,00 1.800,00
1.1.2.1.04.0.1.02.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA PRÉVIO) 129.067,19 16.533,25 116.424,00 56.000,00 59.000,00 62.000,00 65.000,00
1.1.2.1.04.0.1.03.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO) 259.526,98 37.703,02 247.401,00 110.000,00 115.000,00 122.000,00 128.000,00
1.1.2.1.04.0.1.04.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO) 166.192,77 51.190,92 189.189,00 102.000,00 107.000,00 113.000,00 119.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 42.248,43 71.470,34 267.775,20 102.100,00 108.300,00 114.600,00 120.900,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 40.624,50 70.604,67 18.918,90 100.000,00 105.000,00 111.000,00 117.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA 206,66 544,86 1.455,30 1.000,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA 1.186,04 288,10 215.384,40 1.000,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 231,23 32,71 32.016,60 100,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 403.172,65 396.028,06 720.858,60 443.100,00 468.600,00 493.000,00 520.400,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 403.172,65 396.028,06 720.858,60 443.100,00 468.600,00 493.000,00 520.400,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 205.884,92 164.827,77 704.850,30 204.000,00 217.700,00 229.400,00 243.100,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA 27.849,50 12.735,36 469.091,70 35.000,00 36.800,00 38.600,00 40.400,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 TAXA DE MARCA DE GADO 2.299,50 663,30 1.455,30 3.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.017,38 3.920,73 85.862,70 4.000,00 4.900,00 5.800,00 6.700,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 TX INSCRIÇÕES ESPORTIVAS 15.610,00 10.150,00 1.455,30 11.000,00 12.000,00 13.000,00 14.000,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 TAXA DE USO DE MÁQUINÁRIO PÚBLICO 2.872,50 6.194,38 1.455,30 14.000,00 15.000,00 16.000,00 17.000,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00 TARIFA DE EMBARQUE RODOVIÁRIO 156.236,04 131.164,00 145.530,00 137.000,00 145.000,00 152.000,00 160.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA 5.061,11 1.370,28 2.910,60 3.200,00 3.400,00 3.600,00 3.800,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA 135.874,38 180.560,06 10.187,10 182.000,00 191.700,00 201.400,00 211.100,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 56.352,24 49.269,95 2.910,60 53.900,00 55.800,00 58.600,00 62.400,00
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AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
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RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADA PREVISTA
2023 2024 2025 2026
RECEITA ARRECADADA
2027 2028 2029
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 26.706,86 8.031,60 136.798,20 8.500,00 10.100,00 11.700,00 13.300,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 26.706,86 8.031,60 136.798,20 8.500,00 10.100,00 11.700,00 13.300,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 26.706,86 8.031,60 136.798,20 8.500,00 10.100,00 11.700,00 13.300,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL 0,00 3.016,60 23.284,80 -2.000,00 -2.100,00 -2.200,00 -2.300,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MOR 0,00 0,00 1.455,30 1.500,00 1.600,00 1.700,00 1.800,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA 16.558,91 2.177,71 69.854,40 6.000,00 6.800,00 7.600,00 8.400,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MOR 10.147,95 2.837,29 42.203,70 3.000,00 3.800,00 4.600,00 5.400,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 5.564.248,29 7.547.162,73 4.884.855,00 6.645.000,00 6.884.300,00 7.252.500,00 7.623.600,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 4.333.231,91 5.864.105,16 3.993.700,00 4.845.000,00 4.988.300,00 5.255.500,00 5.519.600,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL 4.333.231,91 5.864.105,16 3.993.700,00 4.845.000,00 4.988.300,00 5.255.500,00 5.519.600,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 4.333.231,91 5.864.105,16 3.993.700,00 4.845.000,00 4.988.300,00 5.255.500,00 5.519.600,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 4.327.810,80 5.848.045,14 3.993.700,00 4.845.000,00 4.988.300,00 5.255.500,00 5.519.600,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 4.327.810,80 5.848.045,14 3.993.700,00 4.845.000,00 4.988.300,00 5.255.500,00 5.519.600,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO 4.196.353,94 5.688.563,27 3.935.900,00 4.550.000,00 4.667.000,00 4.917.000,00 5.166.000,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO 131.456,86 159.481,87 57.800,00 295.000,00 321.300,00 338.500,00 353.600,00
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO 5.421,11 16.060,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 5.421,11 16.060,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.231.016,38 1.683.057,57 891.155,00 1.800.000,00 1.896.000,00 1.997.000,00 2.104.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.231.016,38 1.683.057,57 891.155,00 1.800.000,00 1.896.000,00 1.997.000,00 2.104.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.231.016,38 1.683.057,57 891.155,00 1.800.000,00 1.896.000,00 1.997.000,00 2.104.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL 1.231.016,38 1.683.057,57 891.155,00 1.800.000,00 1.896.000,00 1.997.000,00 2.104.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.750.432,11 2.356.791,50 1.191.292,70 2.922.800,00 3.180.500,00 3.250.300,00 3.385.400,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 110.021,63 131.745,52 75.675,60 161.800,00 171.600,00 181.300,00 191.300,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 110.021,63 131.745,52 75.675,60 161.800,00 171.600,00 181.300,00 191.300,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO 92.318,39 126.145,52 66.943,80 124.000,00 131.100,00 138.200,00 145.300,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 92.318,39 126.145,52 66.943,80 124.000,00 131.100,00 138.200,00 145.300,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 90.215,56 125.140,48 65.488,50 122.000,00 129.000,00 136.000,00 143.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA 2.102,83 1.005,04 1.455,30 2.000,00 2.100,00 2.200,00 2.300,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS 17.703,24 5.600,00 8.731,80 37.800,00 40.500,00 43.100,00 46.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRI 8.950,00 5.600,00 4.365,90 6.700,00 7.100,00 7.400,00 7.800,00
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MU 0,00 0,00 1.455,30 100,00 200,00 300,00 400,00
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍV 6.950,20 0,00 1.455,30 27.000,00 29.000,00 31.000,00 33.000,00
1.3.1.1.02.0.4.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MU 1.803,04 0,00 1.455,30 4.000,00 4.200,00 4.400,00 4.800,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 2.640.410,48 2.225.045,98 1.115.617,10 2.761.000,00 3.008.900,00 3.069.000,00 3.194.100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 2.640.410,48 2.225.045,98 1.115.617,10 2.761.000,00 3.008.900,00 3.069.000,00 3.194.100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.633.577,30 2.225.045,98 195.017,10 1.206.000,00 1.370.900,00 1.344.000,00 1.415.100,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADA PREVISTA
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RECEITA ARRECADADA
2027 2028 2029
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 2.633.577,30 2.225.045,98 195.017,10 1.206.000,00 1.370.900,00 1.344.000,00 1.415.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 657.702,10 520.966,60 58.212,00 578.000,00 608.000,00 641.000,00 675.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL 104.068,75 111.615,63 14.553,00 110.000,00 115.000,00 122.000,00 128.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL 51.747,09 30.316,53 14.553,00 33.000,00 35.000,00 37.000,00 39.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCI 6.887,30 7.519,45 0,00 7.000,00 7.500,00 8.000,00 8.500,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCA 18.482,26 44.066,69 7.276,50 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT.E DESENV.DO ENSINO - MED - PRINCIPA 10.215,78 38.717,27 21.829,50 125.000,00 132.000,00 140.000,00 147.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE - ESTADO 69.105,39 21.618,51 7.000,00 30.000,00 33.000,00 35.000,00 37.000,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - OUTROS 130.083,30 119.998,49 0,00 132.000,00 139.000,00 147.000,00 155.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - MTEE 6.240,37 9.762,52 2.910,60 10.000,00 110.000,00 12.000,00 13.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FETHAB - F 17590000000 364.874,68 10.794,82 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS FETHAB EDUCAÇÃO- F 17590000701 31.493,35 30.060,36 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA- F 17510000000 26.111,52 16.371,21 10.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - F 16600000000 2.057,64 334,50 5.000,00 1.000,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - ICMS EXPORTAÇÃO - 17110000804 4.766,80 7.102,75 21.829,50 4.000,00 4.200,00 4.400,00 4.600,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS - ESTADO 700.186,50 942.754,83 14.553,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE - ESTADO 0,00 0,00 4.300,00 1.000,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ALIENAÇÃO DE BENS 148.054,43 1.215,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO (UNIÃO) 142.254,80 144.497,60 0,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - AUXÍLIO FINAN. M 39 INCISO I 1.823,46 51,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS ASSIST.SOCIAL(UNIÃO) - F 16650000 41.729,38 24.022,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EQUIPAMENTOS - ESTADO 18.336,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE 15% - F 15001002000 39.431,20 13.644,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ASSIST.SOCIAL - ESTADO - F 16610000000 32.190,37 4.074,83 0,00 89.000,00 94.000,00 99.000,00 104.000,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATEN 3.096,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO (FONTE 1715) 1.439,25 39,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.28.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO (FONTE 1716) 685,80 9,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR - FONTE 1706311 15.595,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - F 17103210000 4.834,21 59.671,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - F 1710 0,00 18.018,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - F 1659 83,24 15.763,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - F 1601 0,00 1.656,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR F 16213110 0,00 13.123,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1719 0,00 3.631,51 0,00 20.000,00 21.000,00 22.200,00 23.400,00
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1632 0,00 4.146,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1706.311 0,00 8.834,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARReceita_Categoria_Economica_PPA Página: 4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
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RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADA PREVISTA
2023 2024 2025 2026
RECEITA ARRECADADA
2027 2028 2029
1.3.2.1.01.0.1.39.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1631 0,00 644,39 0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00
1.3.2.1.02.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 6.833,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.02.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL 6.833,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 0,00 0,00 920.600,00 1.555.000,00 1.638.000,00 1.725.000,00 1.779.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL 0,00 0,00 920.600,00 1.555.000,00 1.638.000,00 1.725.000,00 1.779.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 5.551.536,03 5.902.965,65 4.685.625,00 6.000.000,00 6.321.000,00 6.655.000,00 7.010.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 5.551.536,03 5.902.965,65 4.685.625,00 6.000.000,00 6.321.000,00 6.655.000,00 7.010.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 5.551.536,03 5.902.965,65 4.685.625,00 6.000.000,00 6.321.000,00 6.655.000,00 7.010.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 5.388.176,03 5.890.725,65 4.685.625,00 6.000.000,00 6.321.000,00 6.655.000,00 7.010.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL 5.388.176,03 5.890.725,65 4.685.625,00 6.000.000,00 6.321.000,00 6.655.000,00 7.010.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 5.388.176,03 5.890.725,65 4.685.625,00 6.000.000,00 6.321.000,00 6.655.000,00 7.010.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 166.456.256,11 169.689.301,84 164.443.767,65 180.669.000,00 190.055.000,00 200.267.800,00 211.011.200,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 39.481.282,41 51.227.416,96 43.500.892,75 54.567.400,00 57.468.500,00 60.607.400,00 63.881.300,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 25.984.600,96 32.553.075,08 28.468.314,00 34.596.000,00 36.446.000,00 38.395.000,00 40.448.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 21.945.347,24 27.141.257,98 23.176.314,00 29.752.000,00 31.342.000,00 33.019.000,00 34.784.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL 19.664.908,82 24.588.892,50 21.168.000,00 26.400.000,00 27.812.000,00 29.300.000,00 30.868.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL 19.664.908,82 24.588.892,50 21.168.000,00 26.400.000,00 27.812.000,00 29.300.000,00 30.868.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS 2.280.438,42 2.552.365,48 2.008.314,00 3.352.000,00 3.530.000,00 3.719.000,00 3.916.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL 2.280.438,42 2.552.365,48 2.008.314,00 3.352.000,00 3.530.000,00 3.719.000,00 3.916.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 4.039.253,72 5.411.817,10 5.292.000,00 4.844.000,00 5.104.000,00 5.376.000,00 5.664.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 4.039.253,72 5.411.817,10 5.292.000,00 4.844.000,00 5.104.000,00 5.376.000,00 5.664.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 531.609,89 601.236,38 440.228,25 590.400,00 621.700,00 655.000,00 689.400,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 6.178,39 5.275,65 3.638,25 6.400,00 6.700,00 7.000,00 7.400,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPA 6.178,39 5.275,65 3.638,25 6.400,00 6.700,00 7.000,00 7.400,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 525.431,50 595.960,73 436.590,00 584.000,00 615.000,00 648.000,00 682.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 525.431,50 595.960,73 436.590,00 584.000,00 615.000,00 648.000,00 682.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL 525.431,50 595.960,73 436.590,00 584.000,00 615.000,00 648.000,00 682.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 7.520.894,22 8.564.900,88 8.586.657,00 11.967.000,00 12.607.900,00 13.363.600,00 14.143.100,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO 7.520.894,22 8.077.843,88 8.586.657,00 11.480.000,00 12.095.900,00 12.826.600,00 13.581.100,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 6.262.143,54 6.149.903,63 6.621.657,00 7.546.400,00 8.047.700,00 8.565.800,00 9.098.700,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 6.262.143,54 6.149.903,63 6.621.657,00 7.546.400,00 8.047.700,00 8.565.800,00 9.098.700,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 0,00 0,00 776.657,00 1.800.000,00 1.896.000,00 1.997.000,00 2.104.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 657.480,00 1.075.944,00 700.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS 540.497,00 72.850,00 180.000,00 180.000,00 190.000,00 200.000,00 210.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO 641.925,80 97.410,67 245.000,00 420.000,00 442.000,00 466.000,00 490.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA 2.973.175,78 1.146.607,22 2.900.000,00 2.000.000,00 2.107.000,00 2.220.000,00 2.338.000,00
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RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADA PREVISTA
2023 2024 2025 2026
RECEITA ARRECADADA
2027 2028 2029
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS 185.390,40 52.900,00 130.000,00 98.000,00 103.000,00 108.000,00 114.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - IMPLEM.DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA 13.529,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE 1.200.044,00 781.039,63 600.000,00 800.000,00 900.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.DA APS-COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL 50.101,45 159.275,52 170.000,00 179.000,00 188.700,00 198.800,00 209.400,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.DA APS-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATE 0,00 1.374.800,00 500.000,00 527.000,00 555.000,00 585.000,00 616.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.DA APS-DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃ 0,00 291.640,80 50.000,00 52.600,00 55.500,00 58.500,00 61.600,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO 0,00 947.435,79 370.000,00 389.800,00 410.500,00 432.500,00 455.700,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE ALYNE 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 322.181,16 489.689,63 650.000,00 906.900,00 955.200,00 1.006.600,00 1.059.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 322.181,16 489.689,63 650.000,00 906.900,00 955.200,00 1.006.600,00 1.059.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA 0,00 20.691,96 20.000,00 6.900,00 7.200,00 7.600,00 8.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMP.AOS EST.DIST.FEDERAL E MUNIC.P/AGENTES DE COMB 114.579,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMP.AOS EST.DIST.FEDERAL E MUNIC.P/VIGILÂNCIA EM SA 165.289,84 277.754,11 410.000,00 291.000,00 306.000,00 323.000,00 340.000,00
1.7.1.3.50.3.1.06.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTRO 24.743,76 34.363,56 50.000,00 63.000,00 66.000,00 70.000,00 73.000,00
1.7.1.3.50.3.1.07.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS E 17.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.3.1.08.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O 0,00 156.880,00 170.000,00 546.000,00 576.000,00 606.000,00 638.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 128.000,04 264.822,95 200.000,00 379.900,00 310.000,00 326.000,00 344.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 128.000,04 264.822,95 200.000,00 379.900,00 310.000,00 326.000,00 344.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 81.333,36 210.563,20 140.000,00 310.900,00 238.000,00 250.000,00 264.000,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PARA 12.000,00 17.333,34 45.000,00 41.000,00 43.000,00 45.000,00 47.000,00
1.7.1.3.50.4.1.03.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REC.FINANC.A TRANSF.AS SEC.DE SAÚDE MUN 0,00 12.000,00 15.000,00 28.000,00 29.000,00 31.000,00 33.000,00
1.7.1.3.50.4.1.04.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - EMERGÊNCIA CLIMÁTICA MEDIDA PROVISÓRI 0,00 24.926,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 808.569,48 1.082.751,37 1.115.000,00 2.555.800,00 2.691.000,00 2.835.200,00 2.985.400,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 808.569,48 1.082.751,37 1.115.000,00 2.555.800,00 2.691.000,00 2.835.200,00 2.985.400,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADEMIA DE SAÚDE 36.000,00 27.000,00 55.000,00 27.000,00 28.000,00 29.000,00 30.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 772.048,92 1.020.164,45 1.000.000,00 2.500.000,00 2.633.000,00 2.775.000,00 2.923.000,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UTI 0,00 8.175,50 0,00 2.800,00 2.900,00 3.000,00 3.100,00
1.7.1.3.50.5.1.06.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE 520,56 6.000,00 10.000,00 6.000,00 6.100,00 6.200,00 6.300,00
1.7.1.3.50.5.1.08.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FAEC - REABILITAÇÃO PÓS COVID 19 0,00 1.301,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.5.1.09.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMPL.AOS ESTADOS, DF E MUNIC.P/O PAG.DO PISO SALAR 0,00 20.110,02 50.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 0,00 90.676,30 0,00 91.000,00 92.000,00 93.000,00 94.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 0,00 90.676,30 0,00 91.000,00 92.000,00 93.000,00 94.000,00
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00 TRANSF.RECURSOS DO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 0,00 90.676,30 0,00 91.000,00 92.000,00 93.000,00 94.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO 0,00 487.057,00 0,00 487.000,00 512.000,00 537.000,00 562.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 0,00 487.057,00 0,00 487.000,00 512.000,00 537.000,00 562.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 0,00 487.057,00 0,00 487.000,00 512.000,00 537.000,00 562.000,00
ARReceita_Categoria_Economica_PPA Página: 6
11
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 26 de Novembro de 2025
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADA PREVISTA
2023 2024 2025 2026
RECEITA ARRECADADA
2027 2028 2029
1.7.1.3.51.1.1.01.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTOS 0,00 487.057,00 0,00 487.000,00 512.000,00 537.000,00 562.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 1.711.948,63 3.471.504,47 2.018.523,50 3.102.000,00 3.242.600,00 3.403.200,00 3.567.800,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.051.784,00 1.752.970,71 1.242.848,60 2.160.000,00 2.275.000,00 2.398.000,00 2.525.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1.051.784,00 1.752.970,71 1.242.848,60 2.160.000,00 2.275.000,00 2.398.000,00 2.525.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 441.151,80 517.172,00 695.633,40 569.500,00 589.100,00 619.700,00 650.300,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL 441.151,80 517.172,00 695.633,40 569.500,00 589.100,00 619.700,00 650.300,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 163.684,80 203.258,00 247.401,00 228.000,00 230.000,00 243.000,00 255.000,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE 161.872,00 181.936,00 240.124,50 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA 109.636,40 123.682,00 174.636,00 132.000,00 139.000,00 146.000,00 154.000,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO 1.569,60 0,00 21.829,50 1.000,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 4.389,00 8.296,00 11.642,40 8.500,00 9.000,00 9.500,00 10.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE 135.654,17 126.420,34 80.041,50 125.000,00 131.000,00 138.000,00 145.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - 135.654,17 126.420,34 80.041,50 125.000,00 131.000,00 138.000,00 145.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 83.358,66 1.074.941,42 0,00 247.500,00 247.500,00 247.500,00 247.500,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - P 0,00 1.074.941,42 0,00 247.500,00 247.500,00 247.500,00 247.500,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - ETI ESCO 0,00 394.933,63 0,00 67.500,00 67.500,00 67.500,00 67.500,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - NOVAS T 0,00 680.007,79 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 0,00 756.684,42 0,00 1.700.000,00 1.800.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR 0,00 756.684,42 0,00 1.700.000,00 1.800.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL 0,00 756.684,42 0,00 1.700.000,00 1.800.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 294.994,67 320.290,56 1.352.170,00 319.000,00 323.300,00 340.600,00 358.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 294.994,67 320.290,56 1.352.170,00 319.000,00 323.300,00 340.600,00 358.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL 294.994,67 320.290,56 1.352.170,00 319.000,00 323.300,00 340.600,00 358.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 98.460,21 73.557,06 1.137.170,00 80.000,00 85.000,00 90.000,00 95.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 44.068,00 36.778,53 55.000,00 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 PISO BÁSICO FIXO 58.757,33 49.038,03 50.000,00 65.000,00 68.000,00 72.000,00 76.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.300,00 6.600,00 7.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF 34.919,13 83.723,94 70.000,00 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS 53.190,00 77.193,00 40.000,00 88.000,00 80.000,00 84.000,00 88.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO 3.437.234,04 3.336.566,54 2.635.000,00 2.293.000,00 2.427.000,00 2.550.000,00 2.675.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 2.622.590,04 2.782.751,16 2.425.000,00 2.100.000,00 2.212.000,00 2.330.000,00 2.450.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL 2.622.590,04 2.782.751,16 2.425.000,00 2.100.000,00 2.212.000,00 2.330.000,00 2.450.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 0,00 203.771,38 210.000,00 193.000,00 215.000,00 220.000,00 225.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRI 0,00 203.771,38 210.000,00 193.000,00 215.000,00 220.000,00 225.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 814.644,00 350.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARReceita_Categoria_Economica_PPA Página: 7
12
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 26 de Novembro de 2025
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADA PREVISTA
2023 2024 2025 2026
RECEITA ARRECADADA
2027 2028 2029
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 814.644,00 350.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 103.927.267,99 90.066.966,96 93.318.622,90 91.509.600,00 96.142.500,00 101.268.400,00 106.657.900,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 80.780.610,05 84.941.927,12 91.362.385,90 86.856.600,00 91.161.400,00 96.013.200,00 101.124.600,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 70.413.698,45 72.673.843,07 79.380.000,00 75.897.000,00 80.043.200,00 84.300.800,00 88.786.400,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 70.413.698,45 72.673.843,07 79.380.000,00 75.897.000,00 80.043.200,00 84.300.800,00 88.786.400,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 5.043.458,94 5.707.114,35 6.800.000,00 9.200.000,00 9.264.000,00 9.760.000,00 10.280.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 5.043.458,94 5.707.114,35 6.800.000,00 9.200.000,00 9.264.000,00 9.760.000,00 10.280.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 353.820,10 612.592,36 398.664,00 489.600,00 515.200,00 542.400,00 571.200,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 353.820,10 612.592,36 398.664,00 489.600,00 515.200,00 542.400,00 571.200,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 8.130,51 74.320,91 36.382,50 80.000,00 85.000,00 90.000,00 95.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL 8.130,51 74.320,91 36.382,50 80.000,00 85.000,00 90.000,00 95.000,00
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO 4.961.502,05 5.874.056,43 4.747.339,40 1.190.000,00 1.254.000,00 1.320.000,00 1.392.000,00
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO 4.961.502,05 5.874.056,43 4.747.339,40 1.190.000,00 1.254.000,00 1.320.000,00 1.392.000,00
1.7.2.1.98.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL 3.497.351,17 4.180.033,64 3.419.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.98.0.1.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SEDUC 458.454,83 271.997,49 319.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.98.0.1.03.00.00 OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.005.696,05 1.422.025,30 1.008.639,40 1.190.000,00 1.254.000,00 1.320.000,00 1.392.000,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 72.018,09 72.601,53 58.212,00 2.473.000,00 2.709.000,00 2.853.000,00 3.005.000,00
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO 72.018,09 72.601,53 58.212,00 73.000,00 76.000,00 80.000,00 85.000,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL 72.018,09 72.601,53 58.212,00 73.000,00 76.000,00 80.000,00 85.000,00
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.633.000,00 2.773.000,00 2.920.000,00
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.633.000,00 2.773.000,00 2.920.000,00
1.7.2.2.53.0.1.01.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - FETHAB DIESEL/FMT 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.633.000,00 2.773.000,00 2.920.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 4.109.955,41 2.503.753,44 1.587.025,00 969.000,00 1.006.000,00 1.059.000,00 1.113.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 4.109.955,41 2.503.753,44 1.587.025,00 969.000,00 1.006.000,00 1.059.000,00 1.113.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL 4.109.955,41 2.503.753,44 1.587.025,00 969.000,00 1.006.000,00 1.059.000,00 1.113.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (SB/SF/ACS) 569.880,00 605.212,00 1.229.025,00 600.000,00 618.000,00 651.000,00 685.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO 154.092,00 178.500,00 53.000,00 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI 121.275,00 121.275,00 145.000,00 122.000,00 128.000,00 135.000,00 142.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA BÁSICA 44.702,57 48.766,44 160.000,00 47.000,00 50.000,00 53.000,00 56.000,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - COFINANCIAMENTO EXCEPCIONAL DE CUSTEIO 1.020.005,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00 TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - COFINANCIAMENTO INCENTIVO CUS 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00 TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 161.200,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 161.200,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 161.200,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - CONVENIO SECEL 19 161.200,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADA PREVISTA
2023 2024 2025 2026
RECEITA ARRECADADA
2027 2028 2029
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 18.803.484,44 2.502.684,87 311.000,00 1.211.000,00 1.266.100,00 1.343.200,00 1.415.300,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 104.634,98 113.363,33 311.000,00 211.000,00 222.100,00 234.200,00 246.300,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL 104.634,98 113.363,33 311.000,00 211.000,00 222.100,00 234.200,00 246.300,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS 4.611,68 774,97 10.000,00 1.000,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL 55.141,44 55.141,69 301.000,00 90.000,00 95.000,00 100.000,00 105.000,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC 30.346,06 57.401,47 0,00 120.000,00 126.000,00 133.000,00 140.000,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DO SUAS - PROCA 14.535,80 45,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS 2.716.733,97 1.421,07 0,00 1.000.000,00 1.044.000,00 1.109.000,00 1.169.000,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS 2.716.733,97 1.421,07 0,00 1.000.000,00 1.044.000,00 1.109.000,00 1.169.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 15.982.115,49 2.387.900,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL 15.982.115,49 2.387.900,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CONVÊNIO Nº 941700/2023 15.476.539,45 4.571,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA PARLAMENTAR 109/2023 - DEP.ESTADUAL SEBASTIÃ 500.000,00 145.051,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA PARLAMENTAR 110/2023-REPASSE FINANCEIRO P/I 5.576,04 291.350,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00 OUTRAS TRANSF. DO ESTADO/CONVÊNIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO 0,00 1.608.408,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 153.071,45 498.838,00 494.802,00 592.000,00 624.000,00 657.000,00 692.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 153.071,45 498.838,00 494.802,00 592.000,00 624.000,00 657.000,00 692.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 153.071,45 498.838,00 494.802,00 592.000,00 624.000,00 657.000,00 692.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL 153.071,45 498.838,00 494.802,00 592.000,00 624.000,00 657.000,00 692.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 22.894.634,26 27.896.079,92 27.129.450,00 34.000.000,00 35.820.000,00 37.735.000,00 39.780.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E 22.894.634,26 27.896.079,92 26.629.450,00 34.000.000,00 35.820.000,00 37.735.000,00 39.780.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E 22.894.634,26 27.896.079,92 26.629.450,00 34.000.000,00 35.820.000,00 37.735.000,00 39.780.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E 22.894.634,26 27.896.079,92 26.629.450,00 34.000.000,00 35.820.000,00 37.735.000,00 39.780.000,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.836.283,72 1.617.134,65 34.927,20 841.000,00 892.700,00 944.400,00 996.100,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0,00 224.082,01 2.910,60 103.000,00 108.200,00 113.400,00 118.600,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0,00 224.082,01 2.910,60 103.000,00 108.200,00 113.400,00 118.600,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 0,00 9.250,01 2.910,60 3.000,00 3.200,00 3.400,00 3.600,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL 0,00 9.250,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA 0,00 0,00 1.455,30 1.500,00 1.600,00 1.700,00 1.800,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 0,00 0,00 1.455,30 1.500,00 1.600,00 1.700,00 1.800,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS 0,00 214.832,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00 MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS 0,00 214.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00 MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL 0,00 214.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 26 de Novembro de 2025
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADA PREVISTA
2023 2024 2025 2026
RECEITA ARRECADADA
2027 2028 2029
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 2.323.235,92 368.799,25 4.365,90 9.000,00 10.200,00 11.400,00 12.600,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES 0,00 15.196,81 1.455,30 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0,00 15.196,81 1.455,30 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 0,00 15.196,81 1.455,30 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 RESTITUIÇÕES 2.323.235,92 353.602,44 2.910,60 3.000,00 3.200,00 3.400,00 3.600,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 2.323.235,92 353.602,44 2.910,60 3.000,00 3.200,00 3.400,00 3.600,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 2.323.235,92 353.602,44 2.910,60 3.000,00 3.200,00 3.400,00 3.600,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL 0,00 0,00 1.455,30 1.500,00 1.600,00 1.700,00 1.800,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 RESTITUIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO 106.989,86 170.554,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FONTE (17000000000) 295,63 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00 DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 2.175.950,43 77.885,85 1.455,30 1.500,00 1.600,00 1.700,00 1.800,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 513.047,80 1.024.253,39 27.650,70 729.000,00 774.300,00 819.600,00 864.900,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 513.047,80 1.024.253,39 27.650,70 729.000,00 774.300,00 819.600,00 864.900,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM 0,00 315.855,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERV 0,00 315.855,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 0,00 412,28 0,00 1.000,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 0,00 412,28 0,00 1.000,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 0,00 412,28 0,00 1.000,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 513.047,80 707.986,05 27.650,70 728.000,00 773.200,00 818.400,00 863.600,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS 513.047,80 707.986,05 27.650,70 728.000,00 773.200,00 818.400,00 863.600,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 510.433,77 702.845,93 18.918,90 725.000,00 770.000,00 815.000,00 860.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 67.206,77 74.613,33 18.918,90 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - PUBLICIDADE 146.788,00 249.548,00 0,00 250.000,00 260.000,00 270.000,00 280.000,00
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - CAMAROTE 87.000,00 170.000,00 0,00 180.000,00 190.000,00 200.000,00 210.000,00
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - BARRACAS 130.000,00 121.000,00 0,00 125.000,00 130.000,00 135.000,00 140.000,00
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - ESTACIONAMENTO 79.439,00 67.684,60 0,00 70.000,00 80.000,00 90.000,00 100.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE M 0,00 0,00 1.455,30 1.500,00 1.600,00 1.700,00 1.800,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA 1.825,28 3.712,50 5.821,20 1.500,00 1.600,00 1.700,00 1.800,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE M 788,75 1.427,62 1.455,30 0,00 0,00 0,00 0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 51.750.991,95 50.919.866,40 20.471.862,00 9.902.000,00 9.666.100,00 10.255.800,00 10.788.600,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 300.000,00 0,00 1.455.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 1.455.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 1.455.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADA PREVISTA
2023 2024 2025 2026
RECEITA ARRECADADA
2027 2028 2029
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 1.455.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 0,00 0,00 1.455.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 51.450.991,95 50.919.866,40 19.016.562,00 9.902.000,00 9.666.100,00 10.255.800,00 10.788.600,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 573.873,86 853.365,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 573.873,86 853.365,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0,00 398.101,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 873,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIP 873,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPO 573.000,00 455.264,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPO 573.000,00 455.264,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONVÊNIO Nº 893460/20 573.000,00 455.264,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 50.877.118,09 50.066.500,73 19.016.562,00 9.902.000,00 9.666.100,00 10.255.800,00 10.788.600,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - EMENDAS PARLAMENTARES 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 45.356.969,31 49.916.050,18 19.016.562,00 8.902.000,00 9.666.100,00 10.255.800,00 10.788.600,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1.431.860,84 2.150.000,00 1.001.155,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 1.170.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL 1.431.860,84 2.150.000,00 1.001.155,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 1.170.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5.880.698,67 2.440.527,44 0,00 990.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 5.880.698,67 2.440.527,44 0,00 990.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00
2.4.2.2.51.0.1.01.00.00 TRANSF.CONV.DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA CENTRAL KISE 997.500,00 334.771,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2.2.51.0.1.03.00.00 TRANSF.CONV.DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL 20 DE MARÇO 4.883.198,67 2.105.755,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2.2.51.0.1.04.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 990.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRAN 38.044.409,80 45.325.522,74 18.015.407,00 6.912.000,00 7.516.100,00 7.955.800,00 8.318.600,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRAN 38.044.409,80 45.325.522,74 18.015.407,00 6.912.000,00 7.516.100,00 7.955.800,00 8.318.600,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRAN 4.683.755,05 3.697.817,08 18.015.407,00 6.912.000,00 7.516.100,00 7.955.800,00 8.318.600,00
2.4.2.2.54.0.1.03.00.00 IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL QR-387 COM EXTENSÃO 58,60 KM 7.032.000,00 13.826.574,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2.8.99.1.1.04.00.00 OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS - EQUIPAMENTOS FARINHEIRA 4.820.148,78 150.450,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 7.083.250,01 10.908.874,02 4.385.700,00 17.600.000,00 18.658.700,00 19.649.500,00 20.701.400,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS 4.781.674,42 7.190.585,72 4.038.449,99 12.155.000,00 12.923.400,00 13.607.600,00 14.335.900,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 4.781.674,42 7.190.585,72 4.038.449,99 12.155.000,00 12.923.400,00 13.607.600,00 14.335.900,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFS 4.781.674,42 7.190.585,72 4.038.449,99 12.155.000,00 12.923.400,00 13.607.600,00 14.335.900,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS 0,00 7.190.585,72 4.038.449,99 12.155.000,00 12.923.400,00 13.607.600,00 14.335.900,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS 0,00 7.190.585,72 4.038.449,99 12.155.000,00 12.923.400,00 13.607.600,00 14.335.900,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS 0,00 7.190.585,72 4.038.449,99 12.155.000,00 12.923.400,00 13.607.600,00 14.335.900,00
ARReceita_Categoria_Economica_PPA Página: 11
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Quarta-feira, 26 de Novembro de 2025
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADA PREVISTA
2023 2024 2025 2026
RECEITA ARRECADADA
2027 2028 2029
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO 0,00 7.025.368,41 3.980.649,99 11.850.000,00 12.601.000,00 13.268.000,00 13.979.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO 0,00 165.217,31 57.800,00 305.000,00 322.400,00 339.600,00 356.900,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.301.575,59 3.718.288,30 347.250,01 5.445.000,00 5.735.300,00 6.041.900,00 6.365.500,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 2.301.575,59 3.718.288,30 347.250,01 5.445.000,00 5.735.300,00 6.041.900,00 6.365.500,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 2.301.575,59 3.718.288,30 347.250,01 5.445.000,00 5.735.300,00 6.041.900,00 6.365.500,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA 2.301.575,59 3.718.288,30 347.250,01 5.445.000,00 5.735.300,00 6.041.900,00 6.365.500,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA 2.301.575,59 3.718.288,30 347.250,01 5.445.000,00 5.735.300,00 6.041.900,00 6.365.500,00
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - EXECUTIVO 2.244.935,95 3.406.225,34 335.700,00 5.330.000,00 5.614.000,00 5.915.000,00 6.231.000,00
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - LEGISLATIVO 56.639,64 312.062,96 11.550,01 115.000,00 121.300,00 126.900,00 134.500,00
TOTAL 294.910.243,28 305.296.072,07 260.000.000,00 285.000.000,00 299.195.000,00 315.200.000,00 332.000.000,00
ARReceita_Categoria_Economica_PPA Página: 12
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Quinta-feira, 27 de Novembro de 2025
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL
PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
OBJETIVO: PROCESSO LEGISLATIVO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10001 AMPLIAÇÃO E REFORMA PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
3.192.000,00 2.200.000,00 2.420.000,00 2.662.000,00
OUTROS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
10.474.000,00
10002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 600.000,00 605.000,00 665.500,00
OUTROS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.170.500,00
10122 AQUISICAO DE VEICULOS PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
OUTROS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
930.000,00
20001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
7.613.000,00 8.612.000,00 9.560.680,00 10.750.548,00
OUTROS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
36.536.228,00
20002 DESPESAS COM PUBLICAÇÕES ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
350.000,00 601.800,00 661.000,00 722.000,00
OUTROS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.334.800,00
20003 RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
OUTROS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
60.000,00
20008 VERBAS INDENIZATORIAS ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
1.100.000,00 1.320.000,00 1.452.000,00 1.400.000,00
OUTROS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
5.272.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12.600.000,00 13.648.800,00 15.013.680,00 16.515.048,00 57.777.528,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 12.600.000,00 13.648.800,00 15.013.680,00 16.515.048,00 57.777.528,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 12.600.000,00 13.648.800,00 15.013.680,00 16.515.048,00 57.777.528,00
ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10004 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 105.350,00 110.987,00 116.920,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
433.257,00
20005 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
3.802.000,00 4.021.508,00 4.219.591,00 4.445.353,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
16.488.452,00
ARDetalhamento_PPA Página: 1
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
20104 VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
520.000,00 547.820,00 577.128,00 608.004,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.252.952,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 4.422.000,00 4.674.678,00 4.907.706,00 5.170.277,00 19.174.661,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 4.422.000,00 4.674.678,00 4.907.706,00 5.170.277,00 19.174.661,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 4.422.000,00 4.674.678,00 4.907.706,00 5.170.277,00 19.174.661,00
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10006 AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
150.000,00 158.025,00 166.479,00 175.385,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
649.889,00
10234 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
245.000,00 258.220,00 272.517,00 287.348,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.063.085,00
20007 MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
10.442.000,00 10.951.552,00 11.554.638,00 12.179.733,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
45.127.923,00
20120 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00 63.210,00 66.591,00 70.154,00
VERBAS PAGAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
259.955,00
20245 MANUTENÇÃO COM O REURB ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
200.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 10.947.000,00 11.481.007,00 12.110.225,00 12.762.620,00 47.300.852,00
PROGRAMA: 0030 SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO: SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
20103 CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
250.000,00 263.375,00 277.465,00 292.309,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.083.149,00
20214 MANUTENÇÃO COM A GUARDA MUNICIPAL ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
31.000,00 32.657,00 34.402,00 36.238,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
134.297,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 281.000,00 296.032,00 311.867,00 328.547,00 1.217.446,00
PROGRAMA: 0065 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO
OBJETIVO: GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO
ARDetalhamento_PPA Página: 2
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
20167 MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
970.000,00 1.021.894,00 1.076.562,00 1.134.158,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.202.614,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 970.000,00 1.021.894,00 1.076.562,00 1.134.158,00 4.202.614,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 12.198.000,00 12.798.933,00 13.498.654,00 14.225.325,00 52.720.912,00
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10153 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
120.000,00 126.000,00 133.000,00 140.000,00
UNIDADE UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
519.000,00
20014 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
880.000,00 826.880,00 869.750,00 918.220,00
UNIDADE UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.494.850,00
90999 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS OPERAÇÕES ESPECIAIS
0,00 0,00 0,00 0,00
16.000.000,00 17.021.620,00 17.991.250,00 18.960.780,00
UNIDADE UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
69.973.650,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 17.000.000,00 17.974.500,00 18.994.000,00 20.019.000,00 73.987.500,00
PROGRAMA: 0096 PREVIDÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: GARANTIR APOSENTARIA AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES ESTATUTARIOS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
20013 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
7.000.000,00 7.310.500,00 7.636.000,00 7.981.000,00
UNIDADE UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
29.927.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 7.000.000,00 7.310.500,00 7.636.000,00 7.981.000,00 29.927.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 24.000.000,00 25.285.000,00 26.630.000,00 28.000.000,00 103.915.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 36.198.000,00 38.083.933,00 40.128.654,00 42.225.325,00 156.635.912,00
ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10084 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MOVÉIS E UTENSÍLIOS P/SEC.OBRAS PÚBL., ESTRADAS PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
8.000,00 8.428,00 8.878,00 9.353,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
34.659,00
20010 MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
613.000,00 645.791,00 680.335,00 716.736,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.655.862,00
20121 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAG ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00 63.210,00 66.591,00 70.154,00
VERBAS PAGAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
259.955,00
20147 DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
0,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 681.000,00 717.429,00 755.804,00 796.243,00 2.950.476,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 681.000,00 717.429,00 755.804,00 796.243,00 2.950.476,00
UNIDADE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10235 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
80.000,00 84.280,00 88.788,00 93.537,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
346.605,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 80.000,00 84.280,00 88.788,00 93.537,00 346.605,00
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
OBJETIVO: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10010 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 105.350,00 110.986,00 116.923,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
433.259,00
20016 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS ATIVIDADE
24,00 24,00 24,00 24,00
18.122.000,00 19.407.576,00 20.445.873,00 21.539.727,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
79.515.176,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 18.222.000,00 19.512.926,00 20.556.859,00 21.656.650,00 79.948.435,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 18.302.000,00 19.597.206,00 20.645.647,00 21.750.187,00 80.295.040,00
UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS
OBJETIVO: MANUTENCAO DE ESTRADAS
ARDetalhamento_PPA Página: 4
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10066 AQUIS.VEÍC.MÁQ.E EQUIP.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FUNDO MUNICIPAL PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.535,00 11.098,00 11.692,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
43.325,00
20017 MANUT.DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS P/SETOR DE OBRAS E ESATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00 63.210,00 66.591,00 70.153,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
259.954,00
20031 MANUT.ESTRADAS MUNIC.VICINAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FUNDO MATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
1.920.000,00 2.022.720,00 2.130.935,00 2.244.939,00
MANUTENÇAO DE ESTRADAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
8.318.594,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.990.000,00 2.096.465,00 2.208.624,00 2.326.784,00 8.621.873,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.990.000,00 2.096.465,00 2.208.624,00 2.326.784,00 8.621.873,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 20.973.000,00 22.411.100,00 23.610.075,00 24.873.214,00 91.867.389,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10012 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
55.000,00 57.942,00 61.042,00 64.308,00
PRODUTO NÃO INFORMADO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
238.292,00
10243 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
20.000,00 21.070,00 22.196,00 23.384,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
86.650,00
20018 MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
3.059.000,00 3.226.400,00 3.392.752,00 3.578.543,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
13.256.695,00
20099 FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E SEMANA PEDAGÓGICA ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00 206.955,00 214.281,00 221.999,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
843.235,00
20122 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00 63.210,00 66.591,00 70.154,00
VERBAS PAGAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
259.955,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.394.000,00 3.575.577,00 3.756.862,00 3.958.388,00 14.684.827,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 3.394.000,00 3.575.577,00 3.756.862,00 3.958.388,00 14.684.827,00
UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE
PROGRAMA: 0039 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL
ARDetalhamento_PPA Página: 5
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10013 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
250.000,00 263.375,00 277.465,00 292.308,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.083.148,00
10059 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
950.000,00 1.000.825,00 1.054.367,00 1.110.775,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.115.967,00
20019 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
1.720.000,00 1.812.019,00 1.908.958,00 2.011.089,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
7.452.066,00
20216 MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - P ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
700.000,00 790.125,00 832.396,00 876.929,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.199.450,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.620.000,00 3.866.344,00 4.073.186,00 4.291.101,00 15.850.631,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 3.620.000,00 3.866.344,00 4.073.186,00 4.291.101,00 15.850.631,00
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10015 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00 210.700,00 221.972,00 233.847,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
866.519,00
10016 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUN PROJETO
1,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 1.580.250,00 1.664.792,00 1.753.856,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
6.498.898,00
20021 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE
12,00 12,00 12,00 12,00
3.753.000,00 4.133.078,00 4.367.032,00 4.613.507,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
16.866.617,00
20106 INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO EDUCACIONAIS ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 31.605,00 33.295,00 35.077,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
129.977,00
20217 MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - P ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
950.000,00 1.053.500,00 1.109.862,00 1.169.239,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.282.601,00
20237 MANUTENÇÃO E ENC.COM O CONSELHO DE EDUCAÇÃO ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
37.000,00 38.978,00 41.063,00 43.260,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
160.301,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 6.470.000,00 7.048.111,00 7.438.016,00 7.848.786,00 28.804.913,00
PROGRAMA: 0049 EDUCAÇÃO ESPECIAL
OBJETIVO: EDUCAÇÃO ESPECIAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
ARDetalhamento_PPA Página: 6
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
10014 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00 15.802,00 16.647,00 17.538,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
64.987,00
20097 MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
960.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 255.000,00 255.802,00 256.647,00 257.538,00 1.024.987,00
PROGRAMA: 0091 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
20231 MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - EDUCAÇÃ ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
4.000,00 4.213,00 4.437,00 4.676,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
17.326,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 4.000,00 4.213,00 4.437,00 4.676,00 17.326,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 6.729.000,00 7.308.126,00 7.699.100,00 8.111.000,00 29.847.226,00
UNIDADE: 004 PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR
PROGRAMA: 0036 MERENDA ESCOLAR
OBJETIVO: MERENDA ESCOLAR
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
20020 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE - PNAE ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
250.000,00 263.375,00 277.465,00 292.309,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.083.149,00
20027 MANUT.COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
319.500,00 336.593,00 354.600,00 373.572,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.384.265,00
20093 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR E CRECHE ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
500.000,00 526.750,00 554.931,00 584.619,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.166.300,00
20143 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 1.580.250,00 1.664.793,00 1.753.859,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
6.498.902,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.569.500,00 2.706.968,00 2.851.789,00 3.004.359,00 11.132.616,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 2.569.500,00 2.706.968,00 2.851.789,00 3.004.359,00 11.132.616,00
UNIDADE: 005 PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR
PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR
OBJETIVO: TRANSPORTE ESCOLAR
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
ARDetalhamento_PPA Página: 7
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
20025 MANUT.E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEE ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
1.200.000,00 1.264.200,00 1.331.834,00 1.403.087,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
5.199.121,00
20026 MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNATE ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
125.000,00 131.687,00 138.731,00 146.154,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
541.572,00
20028 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
2.160.000,00 2.275.559,00 2.397.302,00 2.525.557,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
9.358.418,00
20109 MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
2.001.000,00 2.108.053,00 2.220.832,00 2.339.647,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
8.669.532,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5.486.000,00 5.779.499,00 6.088.699,00 6.414.445,00 23.768.643,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 5.486.000,00 5.779.499,00 6.088.699,00 6.414.445,00 23.768.643,00
UNIDADE: 006 P.D.D.E
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10018 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - PDDE PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 1.053,00 1.109,00 1.169,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.331,00
20029 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
1.500,00 1.578,00 1.662,00 1.752,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
6.492,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.500,00 2.631,00 2.771,00 2.921,00 10.823,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 2.500,00 2.631,00 2.771,00 2.921,00 10.823,00
UNIDADE: 007 ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA: 0042 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10207 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.535,00 11.098,00 11.692,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
43.325,00
20156 MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR ATIVIDADE
1,00 0,00 0,00 0,00
228.000,00 240.195,00 253.041,00 266.583,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
987.819,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 238.000,00 250.730,00 264.139,00 278.275,00 1.031.144,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 238.000,00 250.730,00 264.139,00 278.275,00 1.031.144,00
UNIDADE: 008 FUNDEB 70%
ARDetalhamento_PPA Página: 8
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
OBJETIVO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
20037 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.70% ATIVIDADE
12,00 0,00 0,00 0,00
26.011.000,00 26.817.556,00 27.631.935,00 30.413.091,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
110.873.582,00
20038 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
10.456.000,00 11.015.395,00 11.604.714,00 12.225.566,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
45.301.675,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 36.467.000,00 37.832.951,00 39.236.649,00 42.638.657,00 156.175.257,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 36.467.000,00 37.832.951,00 39.236.649,00 42.638.657,00 156.175.257,00
UNIDADE: 009 FUNDEB 30%
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
OBJETIVO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
20039 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30% ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
12.364.000,00 13.130.822,00 13.833.315,00 14.573.398,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
53.901.535,00
20040 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 30% ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
4.147.000,00 4.368.862,00 4.602.590,00 4.848.831,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
17.967.283,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 16.511.000,00 17.499.684,00 18.435.905,00 19.422.229,00 71.868.818,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 16.511.000,00 17.499.684,00 18.435.905,00 19.422.229,00 71.868.818,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 75.017.000,00 78.822.510,00 82.409.100,00 88.121.375,00 324.369.985,00
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10024 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC.DE SAÚDE PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.535,00 11.098,00 11.692,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
43.325,00
20047 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
498.000,00 524.639,00 552.701,00 582.275,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.157.615,00
ARDetalhamento_PPA Página: 9
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
20123 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00 63.210,00 66.591,00 70.154,00
VERBAS PAGAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
259.955,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 568.000,00 598.384,00 630.390,00 664.121,00 2.460.895,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 568.000,00 598.384,00 630.390,00 664.121,00 2.460.895,00
UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO: SAÚDE
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10025 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
1.203.000,00 809.650,00 802.711,00 796.201,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.611.562,00
10042 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
1.300.000,00 1.369.550,00 1.269.723,00 329.631,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.268.904,00
10237 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.DE MUNICIPAL SAÚDE PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
330.000,00 1.237.654,00 1.413.294,00 1.035.076,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.016.024,00
20048 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE ATIVIDADE
24,00 24,00 24,00 24,00
49.434.000,00 56.495.668,00 59.630.529,00 62.803.109,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
228.363.306,00
20140 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
1.597.000,00 1.682.439,00 1.772.449,00 1.867.275,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
6.919.163,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 53.864.000,00 61.594.961,00 64.888.706,00 66.831.292,00 247.178.959,00
PROGRAMA: 0091 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
20230 MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - SAUDE ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
4.000,00 4.213,00 4.437,00 4.676,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
17.326,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 4.000,00 4.213,00 4.437,00 4.676,00 17.326,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 53.868.000,00 61.599.174,00 64.893.143,00 66.835.968,00 247.196.285,00
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO: SAÚDE
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
ARDetalhamento_PPA Página: 10
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
10033 AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
6.000,00 6.321,00 6.659,00 7.015,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
25.995,00
10043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAUDE PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
20.000,00 21.070,00 22.197,00 23.384,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
86.651,00
10045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
460.000,00 484.610,00 516.591,00 70.154,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.531.355,00
10154 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/INC.A REGIONALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - ESTADOPROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.535,00 11.098,00 11.692,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
43.325,00
20051 MANUTENCAO COM A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
70.000,00 73.745,00 77.690,00 81.846,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
303.281,00
20054 MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
7.362.000,00 7.755.866,00 8.170.800,00 8.607.939,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
31.896.605,00
20056 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
201.000,00 211.753,00 223.080,00 235.015,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
870.848,00
20080 MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC ATIVIDADE
24,00 0,00 0,00 0,00
2.121.000,00 2.234.473,00 2.354.015,00 2.479.953,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
9.189.441,00
20081 MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 94.815,00 99.887,00 105.231,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
389.933,00
20176 MANUTENÇÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00 63.210,00 66.590,00 70.154,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
259.954,00
20177 MANUTENÇÃO COM SAÚDE BUCAL ATIVIDADE
24,00 0,00 0,00 0,00
890.000,00 937.615,00 987.776,00 1.040.620,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.856.011,00
20178 MANUTENÇÃO COM O PAICI - ESTADO ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 105.350,00 110.986,00 116.923,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
433.259,00
20179 MANUTENÇÃO COM A FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS - ESTADO ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
65.000,00 68.477,00 72.140,00 75.999,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
281.616,00
20180 MANUTENÇÃO COM INCENTIVO A REGIONALIZAÇÃO DE REABILITAÇÃO - ESTAD ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
105.000,00 110.617,00 116.535,00 122.770,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
454.922,00
20193 VERBAS INDENIZATÓRIAS - NOVO FINANCIAMENTO DO SUS ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
820.000,00 863.870,00 910.087,00 958.776,00
VERBAS PAGAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.552.733,00
20235 MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS ATIVIDADE
24,00 0,00 0,00 0,00
620.000,00 653.170,00 688.112,00 724.928,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.686.210,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 13.000.000,00 13.695.497,00 14.434.243,00 14.732.399,00 55.862.139,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 13.000.000,00 13.695.497,00 14.434.243,00 14.732.399,00 55.862.139,00
ARDetalhamento_PPA Página: 11
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 67.436.000,00 75.893.055,00 79.957.776,00 82.232.488,00 305.519.319,00
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
20124 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00 63.210,00 66.591,00 70.154,00
VERBAS PAGAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
259.955,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 60.000,00 63.210,00 66.591,00 70.154,00 259.955,00
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10035 AQUIS.EQUP MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO
12,00 0,00 0,00 0,00
1.300.000,00 1.369.550,00 1.442.820,00 1.520.010,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
5.632.380,00
10164 AQUIS.EQ.MAT.PERM.MÓV.UTENS.P/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOL PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.535,00 11.098,00 11.692,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
43.325,00
10238 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCI PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
250.000,00 263.375,00 277.464,00 292.308,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.083.147,00
20057 MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
1.777.000,00 1.872.068,00 1.972.218,00 2.077.731,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
7.699.017,00
20083 MANUT.C/FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
290.000,00 305.514,00 321.858,00 339.076,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.256.448,00
20213 MANUTENÇÃO COM APOIO À MULHER ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
125.500,00 132.214,00 139.286,00 146.738,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
543.738,00
20226 MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
7.000,00 7.373,00 7.767,00 8.184,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
30.324,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.759.500,00 3.960.629,00 4.172.511,00 4.395.739,00 16.288.379,00
PROGRAMA: 0091 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
ARDetalhamento_PPA Página: 12
29
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
Quinta-feira, 27 de Novembro de 2025
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
10056 AQUISICÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
80.000,00 21.070,00 22.197,00 23.384,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
146.651,00
20098 MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
680.000,00 716.378,00 754.701,00 795.079,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.946.158,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 760.000,00 737.448,00 776.898,00 818.463,00 3.092.809,00
PROGRAMA: 0092 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10260 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IDOSO PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 5.267,00 5.549,00 5.846,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
66.662,00
20060 MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS ATIVIDADE
12,00 0,00 0,00 0,00
340.000,00 358.190,00 377.351,00 397.539,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.473.080,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 390.000,00 363.457,00 382.900,00 403.385,00 1.539.742,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 4.969.500,00 5.124.744,00 5.398.900,00 5.687.741,00 21.180.885,00
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
20033 MANUTENÇÃO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS P/SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
267.000,00 281.282,00 296.330,00 312.184,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.156.796,00
20062 MANUT.E ENCARGOS COM O CADASTRO UNICO E GESTÃO DO PBF ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
226.000,00 238.088,00 250.820,00 264.241,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
979.149,00
20084 IGD - SUAS ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
37.000,00 38.977,00 41.059,00 43.258,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
160.294,00
20095 MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
23.000,00 24.229,00 25.523,00 26.890,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
99.642,00
20096 MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
21.000,00 22.123,00 23.304,00 24.552,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
90.979,00
20114 MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS ATIVIDADE
12,00 0,00 0,00 0,00
710.000,00 747.984,00 787.997,00 830.154,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.076.135,00
20129 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
226.000,00 238.087,00 250.820,00 264.241,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
979.148,00
ARDetalhamento_PPA Página: 13
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
20212 MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA ATIVIDADE
12,00 0,00 0,00 0,00
2.466.000,00 2.597.928,00 2.736.913,00 2.883.335,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
10.684.176,00
20236 MANUTENÇÃO COM A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
1.175.000,00 1.237.862,00 1.304.084,00 1.373.851,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
5.090.797,00
20238 MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE ATIVIDADE
12,00 0,00 0,00 0,00
751.000,00 791.178,00 833.498,00 878.093,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.253.769,00
20239 MANUTENÇÃO COM O PROCAD SUAS ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
20.000,00 21.069,00 22.196,00 23.384,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
86.649,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5.922.000,00 6.238.807,00 6.572.544,00 6.924.183,00 25.657.534,00
PROGRAMA: 0235 CONSTRUÇÃO DE CASAS
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
PÚBLICO ALVO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10254 CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS PROJETO
12,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
6.300.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 6.000.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 6.300.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 11.922.000,00 6.338.807,00 6.672.544,00 7.024.183,00 31.957.534,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 16.891.500,00 11.463.551,00 12.071.444,00 12.711.924,00 53.138.419,00
ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10038 AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 105.350,00 110.986,00 116.923,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
433.259,00
10239 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA, PEC PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
250.000,00 263.375,00 277.465,00 292.307,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.083.147,00
20064 MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFOR ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
3.321.500,00 3.551.873,00 3.741.892,00 3.942.083,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
14.557.348,00
20125 VERBAS INDENIZATÓRIAS -	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REF ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00 63.210,00 66.591,00 70.154,00
VERBAS PAGAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
259.955,00
ARDetalhamento_PPA Página: 14
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.731.500,00 3.983.808,00 4.196.934,00 4.421.467,00 16.333.709,00
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
OBJETIVO: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10257 AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBI PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 52.675,00 55.493,00 58.461,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
216.629,00
10259 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDIGENA - PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 52.675,00 55.493,00 58.461,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
216.629,00
20066 MANUT.E ENC.C/O CONSELHO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV.SUSTENATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
11.000,00 11.588,00 12.206,00 12.860,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
47.654,00
20067 INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 3.160.499,00 3.329.585,00 3.507.718,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
12.997.802,00
20072 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
4.000,00 4.212,00 4.436,00 4.676,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
17.324,00
20073 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
103.000,00 108.510,00 114.313,00 120.430,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
446.253,00
20192 INCENTIVO AS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
220.000,00 231.770,00 244.168,00 257.231,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
953.169,00
20198 MANUTENÇÃO COM CAMPO EXPERIMENTAL E VIVEIRO ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
35.000,00 36.871,00 38.843,00 40.922,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
151.636,00
20228 MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA RECICLAGEM ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
120.000,00 126.420,00 133.183,00 140.308,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
519.911,00
20229 MANUTENÇÃO COM O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDÍGENA ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
45.000,00 47.407,00 49.942,00 52.614,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
194.963,00
20241 MANUTENÇÃO COM EVENTOS E PALESTRAS. ATIVIDADE
36,00 0,00 0,00 0,00
180.000,00 189.630,00 199.774,00 210.461,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
779.865,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.818.000,00 4.022.257,00 4.237.436,00 4.464.142,00 16.541.835,00
PROGRAMA: 0062 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
OBJETIVO: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
20240 REPASSE A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE QUERÊNCIA ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00 50.568,00 53.273,00 56.123,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
219.964,00
ARDetalhamento_PPA Página: 15
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 60.000,00 50.568,00 53.273,00 56.123,00 219.964,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 7.609.500,00 8.056.633,00 8.487.643,00 8.941.732,00 33.095.508,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 7.609.500,00 8.056.633,00 8.487.643,00 8.941.732,00 33.095.508,00
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10040 AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANÇAS PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
125.000,00 131.687,00 138.732,00 146.154,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
541.573,00
20074 MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
5.383.000,00 5.682.943,00 5.995.477,00 6.316.869,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
23.378.289,00
20126 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00 63.210,00 66.591,00 70.154,00
VERBAS PAGAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
259.955,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5.568.000,00 5.877.840,00 6.200.800,00 6.533.177,00 24.179.817,00
PROGRAMA: 0006 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
20075 SENTENCAS JUDICIAIS ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 1.053,00 1.109,00 1.169,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.331,00
20102 PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
150.000,00 158.025,00 166.479,00 175.385,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
649.889,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 151.000,00 159.078,00 167.588,00 176.554,00 654.220,00
PROGRAMA: 0007 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
OBJETIVO: FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
20076 PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
2.850.000,00 2.991.950,00 3.152.000,00 3.320.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
12.313.950,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.850.000,00 2.991.950,00 3.152.000,00 3.320.000,00 12.313.950,00
PROGRAMA: 0033 SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA
ARDetalhamento_PPA Página: 16
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
OBJETIVO: SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
20077 RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 2.106,00 2.218,00 2.338,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
8.662,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.000,00 2.106,00 2.218,00 2.338,00 8.662,00
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
OBJETIVO: RESERVA DE CONTINGENCIA
PÚBLICO ALVO: POPULACAO DE QUERENCIA
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA OPERAÇÕES ESPECIAIS
0,00 0,00 0,00 0,00
2.850.000,00 2.991.950,00 3.152.000,00 3.320.000,00
PRODUTO NÃO INFORMADO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
12.313.950,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.850.000,00 2.991.950,00 3.152.000,00 3.320.000,00 12.313.950,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 11.421.000,00 12.022.924,00 12.674.606,00 13.352.069,00 49.470.599,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 11.421.000,00 12.022.924,00 12.674.606,00 13.352.069,00 49.470.599,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10003 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 31.605,00 33.295,00 35.077,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
129.977,00
20092 MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
202.000,00 212.802,00 224.183,00 236.181,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
875.166,00
20127 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00 63.210,00 66.591,00 70.154,00
VERBAS PAGAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
259.955,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 292.000,00 307.617,00 324.069,00 341.412,00 1.265.098,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 292.000,00 307.617,00 324.069,00 341.412,00 1.265.098,00
UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO
PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO
OBJETIVO: SANEAMENTO BÁSICO
ARDetalhamento_PPA Página: 17
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AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
Quinta-feira, 27 de Novembro de 2025
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10046 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
105.000,00 110.617,00 116.535,00 122.769,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
454.921,00
10048 AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
120.000,00 126.420,00 133.183,00 140.308,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
519.911,00
10265 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICPROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
260.000,00
20086 MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
4.778.000,00 5.033.622,00 5.302.914,00 5.586.620,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
20.701.156,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5.053.000,00 5.330.659,00 5.622.632,00 5.929.697,00 21.935.988,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 5.053.000,00 5.330.659,00 5.622.632,00 5.929.697,00 21.935.988,00
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
OBJETIVO: URBANISMO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10050 ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
301.000,00 317.103,00 334.067,00 351.939,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.304.109,00
10055 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 105.350,00 110.986,00 116.923,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
433.259,00
10130 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00 210.700,00 221.972,00 233.847,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
866.519,00
10240 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.SANEAMENTO E SERVI PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 94.815,00 99.887,00 105.229,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
389.931,00
10264 IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
50.000,00
20088 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
63.000,00 66.370,00 69.919,00 73.661,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
272.950,00
20089 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS ATIVIDADE
12,00 12,00 12,00 12,00
12.007.000,00 12.754.722,00 13.437.089,00 14.156.055,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
52.354.866,00
20090 SINALIZAÇÃO DO TRANSITO ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
141.000,00 148.543,00 156.489,00 164.862,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
610.894,00
ARDetalhamento_PPA Página: 18
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
20223 MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
1.860.000,00 2.017.451,00 2.125.383,00 2.239.090,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
8.241.924,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 14.812.000,00 15.715.054,00 16.555.792,00 17.441.606,00 64.524.452,00
PROGRAMA: 0067 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBJETIVO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
20091 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 52.675,00 55.492,00 58.461,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
216.628,00
20155 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
1.820.000,00 1.917.370,00 2.019.947,00 2.128.015,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
7.885.332,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.870.000,00 1.970.045,00 2.075.439,00 2.186.476,00 8.101.960,00
PROGRAMA: 0102 TRANSPORTES AÉREOS
OBJETIVO: TRANSPORTES AÉREOS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
20130 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
65.000,00 68.477,00 72.140,00 75.999,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
281.616,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 65.000,00 68.477,00 72.140,00 75.999,00 281.616,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 16.747.000,00 17.753.576,00 18.703.371,00 19.704.081,00 72.908.028,00
UNIDADE: 004 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS
OBJETIVO: MANUTENCAO DE ESTRADAS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10078 ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FUNDO MUNICIPAL D PROJETO
12,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.535,00 11.098,00 11.692,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
43.325,00
20118 MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
400.000,00 421.400,00 443.944,00 467.694,00
MANUTENÇAO DE ESTRADAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.733.038,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 410.000,00 431.935,00 455.042,00 479.386,00 1.776.363,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 410.000,00 431.935,00 455.042,00 479.386,00 1.776.363,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 22.502.000,00 23.823.787,00 25.105.114,00 26.454.576,00 97.885.477,00
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10189 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/ SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊN PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 31.605,00 33.295,00 35.077,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
129.977,00
10245 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA PARA SECRETARIA DE IND.COM.TUPROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.535,00 11.098,00 11.692,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
43.325,00
20195 MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLO ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
529.000,00 557.298,00 587.109,00 618.523,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.291.930,00
20196 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊ ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00 66.370,00 69.921,00 73.662,00
VERBAS PAGAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
269.953,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 629.000,00 665.808,00 701.423,00 738.954,00 2.735.185,00
PROGRAMA: 0073 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
OBJETIVO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10155 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE TURISMO PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
20.000,00 21.070,00 22.197,00 23.384,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
86.651,00
20184 MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
320.000,00 333.957,00 351.818,00 370.644,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.376.419,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 340.000,00 355.027,00 374.015,00 394.028,00 1.463.070,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 969.000,00 1.020.835,00 1.075.438,00 1.132.982,00 4.198.255,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 969.000,00 1.020.835,00 1.075.438,00 1.132.982,00 4.198.255,00
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E CULTURA
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10262 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC. DE ESPORTE, CULTURA E PROJETO
12,00 12,00 12,00 12,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
40.000,00
ARDetalhamento_PPA Página: 20
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
20243 MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER ATIVIDADE
96,00 96,00 96,00 96,00
316.000,00 331.000,00 346.000,00 361.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.354.000,00
20244 VERBAS INDENIZATORIAS - SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER ATIVIDADE
12,00 12,00 12,00 12,00
60.000,00 63.210,00 66.591,00 70.154,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
259.955,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 386.000,00 404.210,00 422.591,00 441.154,00 1.653.955,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 386.000,00 404.210,00 422.591,00 441.154,00 1.653.955,00
UNIDADE: 002 SETOR DE ESPORTE E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
OBJETIVO: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10076 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE ESPORTE E LAZER PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 105.350,00 110.986,00 116.923,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
363.259,00
10205 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUADRAS POLIE PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
290.000,00 231.770,00 244.169,00 257.230,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.023.169,00
20030 MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE ESPORTE E LAZER ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
2.607.000,00 2.746.473,00 2.893.405,00 3.048.200,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
11.295.078,00
20035 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
520.000,00 547.820,00 577.127,00 608.002,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.252.949,00
20036 INCENTIVO AOS EVENTOS DESPORTIVOS ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
545.000,00 574.157,00 604.873,00 637.233,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.361.263,00
20112 MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE ESPORTE E LAZER ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
250.000,00 105.350,00 110.985,00 116.923,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
583.258,00
20207 INCENTIVO AO ESPORTE INDÍGENA ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 52.674,00 55.492,00 58.462,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
216.628,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 4.292.000,00 4.363.594,00 4.597.037,00 4.842.973,00 18.095.604,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 4.292.000,00 4.363.594,00 4.597.037,00 4.842.973,00 18.095.604,00
UNIDADE: 003 SETOR DE CULTURA
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO: DIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
ARDetalhamento_PPA Página: 21
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
10023 AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 105.350,00 110.986,00 116.923,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
383.259,00
10062 AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
75.000,00 26.337,00 27.746,00 29.231,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
158.314,00
10263 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SETOR DE CULTURA PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00
AMPLIAÇ]AO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
100.000,00
20041 MANUTENÇÃO COM A BANDA MUNICIPAL ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
21.000,00 22.122,00 23.305,00 24.553,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
90.980,00
20042 MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
150.000,00 158.025,00 166.478,00 175.384,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
649.887,00
20043 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
1.033.000,00 1.076.870,00 1.123.085,00 1.171.774,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.404.729,00
20044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
2.356.000,00 2.587.395,00 2.725.816,00 2.871.647,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
10.540.858,00
20117 INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 105.350,00 110.986,00 116.923,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
433.259,00
20163 INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
52.000,00 54.781,00 57.711,00 60.799,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
225.291,00
20242 INCENTIVO E APOIO A EVENTOS E PROJETOS DE LUTAS E ARTES MARCIAIS ATIVIDADE
36,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
460.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 4.037.000,00 4.246.230,00 4.466.113,00 4.697.234,00 17.446.577,00
PROGRAMA: 0048 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS
OBJETIVO: INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10185 AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 105.350,00 110.986,00 116.923,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
433.259,00
20185 MANUTENÇÃO COM O SETOR DE CULTURA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
146.000,00 153.810,00 162.037,00 170.706,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
632.553,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 246.000,00 259.160,00 273.023,00 287.629,00 1.065.812,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 4.283.000,00 4.505.390,00 4.739.136,00 4.984.863,00 18.512.389,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 8.961.000,00 9.273.194,00 9.758.764,00 10.268.990,00 38.261.948,00
TOTAL DE META FINANCEIRA 285.000.000,00 299.195.000,00 315.200.000,00 332.000.000,00 1.231.395.000,00
ARDetalhamento_PPA Página: 22
39
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materia nº 33/2025

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