materia nº 34/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
Quinta-feira, 27 de Novembro de 2025
DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL
PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
OBJETIVO: PROCESSO LEGISLATIVO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10001 AMPLIAÇÃO E REFORMA PROJETO
0,00
3.192.000,00 2.200.000,00 2.420.000,00
OUTROS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
7.812.000,00
10002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PROJETO
0,00
300.000,00 600.000,00 605.000,00
OUTROS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.505.000,00
10122 AQUISICAO DE VEICULOS PROJETO
0,00
30.000,00 300.000,00 300.000,00
OUTROS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
630.000,00
20001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL ATIVIDADE
0,00
7.613.000,00 8.612.000,00 9.560.680,00
OUTROS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
25.785.680,00
20002 DESPESAS COM PUBLICAÇÕES ATIVIDADE
0,00
350.000,00 601.800,00 661.000,00
OUTROS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.612.800,00
20003 RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA ATIVIDADE
0,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00
OUTROS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
45.000,00
20008 VERBAS INDENIZATORIAS ATIVIDADE
0,00
1.100.000,00 1.320.000,00 1.452.000,00
OUTROS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.872.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12.600.000,00 13.648.800,00 15.013.680,00 41.262.480,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 12.600.000,00 13.648.800,00 15.013.680,00 41.262.480,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 12.600.000,00 13.648.800,00 15.013.680,00 41.262.480,00
ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10004 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO PROJETO
0,00
100.000,00 105.350,00 110.987,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
316.337,00
20005 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADE
0,00
3.802.000,00 4.021.508,00 4.219.591,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
12.043.099,00
ARDetalhamento_LDO Página: 1
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PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
20104 VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADE
0,00
520.000,00 547.820,00 577.128,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.644.948,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 4.422.000,00 4.674.678,00 4.907.706,00 14.004.384,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 4.422.000,00 4.674.678,00 4.907.706,00 14.004.384,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 4.422.000,00 4.674.678,00 4.907.706,00 14.004.384,00
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10006 AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PROJETO
0,00
150.000,00 158.025,00 166.479,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
474.504,00
10234 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PROJETO
0,00
245.000,00 258.220,00 272.517,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
775.737,00
20007 MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO ATIVIDADE
0,00
10.442.000,00 10.951.552,00 11.554.638,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
32.948.190,00
20120 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO ATIVIDADE
0,00
60.000,00 63.210,00 66.591,00
VERBAS PAGAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
189.801,00
20245 MANUTENÇÃO COM O REURB ATIVIDADE
0,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
150.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 10.947.000,00 11.481.007,00 12.110.225,00 34.538.232,00
PROGRAMA: 0030 SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO: SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
20103 CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA ATIVIDADE
0,00
250.000,00 263.375,00 277.465,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
790.840,00
20214 MANUTENÇÃO COM A GUARDA MUNICIPAL ATIVIDADE
0,00
31.000,00 32.657,00 34.402,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
98.059,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 281.000,00 296.032,00 311.867,00 888.899,00
PROGRAMA: 0065 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO
OBJETIVO: GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO
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PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
20167 MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO ATIVIDADE
0,00
970.000,00 1.021.894,00 1.076.562,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.068.456,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 970.000,00 1.021.894,00 1.076.562,00 3.068.456,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 12.198.000,00 12.798.933,00 13.498.654,00 38.495.587,00
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10153 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL PROJETO
0,00
120.000,00 126.000,00 133.000,00
UNIDADE UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
379.000,00
20014 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS ATIVIDADE
0,00
880.000,00 826.880,00 869.750,00
UNIDADE UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.576.630,00
90999 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS OPERAÇÕES ESPECIAIS
0,00
16.000.000,00 17.021.620,00 17.991.250,00
UNIDADE UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
51.012.870,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 17.000.000,00 17.974.500,00 18.994.000,00 53.968.500,00
PROGRAMA: 0096 PREVIDÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: GARANTIR APOSENTARIA AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES ESTATUTARIOS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
20013 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ATIVIDADE
0,00
7.000.000,00 7.310.500,00 7.636.000,00
UNIDADE UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
21.946.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 7.000.000,00 7.310.500,00 7.636.000,00 21.946.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 24.000.000,00 25.285.000,00 26.630.000,00 75.915.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 36.198.000,00 38.083.933,00 40.128.654,00 114.410.587,00
ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
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PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10084 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MOVÉIS E UTENSÍLIOS P/SEC.OBRAS PÚBL., ESTRADAS PROJETO
0,00
8.000,00 8.428,00 8.878,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
25.306,00
20010 MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS ATIVIDADE
0,00
613.000,00 645.791,00 680.335,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.939.126,00
20121 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAG ATIVIDADE
0,00
60.000,00 63.210,00 66.591,00
VERBAS PAGAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
189.801,00
20147 DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM ATIVIDADE
0,00
0,00 0,00 0,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
0,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 681.000,00 717.429,00 755.804,00 2.154.233,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 681.000,00 717.429,00 755.804,00 2.154.233,00
UNIDADE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10235 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETO
0,00
80.000,00 84.280,00 88.788,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
253.068,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 80.000,00 84.280,00 88.788,00 253.068,00
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
OBJETIVO: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10010 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS PROJETO
0,00
100.000,00 105.350,00 110.986,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
316.336,00
20016 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS ATIVIDADE
24,00
18.122.000,00 19.407.576,00 20.445.873,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
57.975.449,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 18.222.000,00 19.512.926,00 20.556.859,00 58.291.785,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 18.302.000,00 19.597.206,00 20.645.647,00 58.544.853,00
UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS
OBJETIVO: MANUTENCAO DE ESTRADAS
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PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10066 AQUIS.VEÍC.MÁQ.E EQUIP.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FUNDO MUNICIPAL PROJETO
0,00
10.000,00 10.535,00 11.098,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
31.633,00
20017 MANUT.DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS P/SETOR DE OBRAS E ESATIVIDADE
0,00
60.000,00 63.210,00 66.591,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
189.801,00
20031 MANUT.ESTRADAS MUNIC.VICINAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FUNDO MATIVIDADE
0,00
1.920.000,00 2.022.720,00 2.130.935,00
MANUTENÇAO DE ESTRADAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
6.073.655,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.990.000,00 2.096.465,00 2.208.624,00 6.295.089,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.990.000,00 2.096.465,00 2.208.624,00 6.295.089,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 20.973.000,00 22.411.100,00 23.610.075,00 66.994.175,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10012 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO PROJETO
0,00
55.000,00 57.942,00 61.042,00
PRODUTO NÃO INFORMADO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
173.984,00
10243 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO PROJETO
0,00
20.000,00 21.070,00 22.196,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
63.266,00
20018 MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO ATIVIDADE
0,00
3.059.000,00 3.226.400,00 3.392.752,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
9.678.152,00
20099 FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E SEMANA PEDAGÓGICA ATIVIDADE
0,00
200.000,00 206.955,00 214.281,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
621.236,00
20122 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO ATIVIDADE
0,00
60.000,00 63.210,00 66.591,00
VERBAS PAGAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
189.801,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.394.000,00 3.575.577,00 3.756.862,00 10.726.439,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 3.394.000,00 3.575.577,00 3.756.862,00 10.726.439,00
UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE
PROGRAMA: 0039 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL
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DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10013 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE PROJETO
0,00
250.000,00 263.375,00 277.465,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
790.840,00
10059 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE PROJETO
0,00
950.000,00 1.000.825,00 1.054.367,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.005.192,00
20019 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE ATIVIDADE
0,00
1.720.000,00 1.812.019,00 1.908.958,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
5.440.977,00
20216 MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - P ATIVIDADE
0,00
700.000,00 790.125,00 832.396,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.322.521,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.620.000,00 3.866.344,00 4.073.186,00 11.559.530,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 3.620.000,00 3.866.344,00 4.073.186,00 11.559.530,00
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10015 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PROJETO
0,00
200.000,00 210.700,00 221.972,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
632.672,00
10016 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUN PROJETO
1,00
1.500.000,00 1.580.250,00 1.664.792,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.745.042,00
20021 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE
12,00
3.753.000,00 4.133.078,00 4.367.032,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
12.253.110,00
20106 INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO EDUCACIONAIS ATIVIDADE
0,00
30.000,00 31.605,00 33.295,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
94.900,00
20217 MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - P ATIVIDADE
0,00
950.000,00 1.053.500,00 1.109.862,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.113.362,00
20237 MANUTENÇÃO E ENC.COM O CONSELHO DE EDUCAÇÃO ATIVIDADE
0,00
37.000,00 38.978,00 41.063,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
117.041,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 6.470.000,00 7.048.111,00 7.438.016,00 20.956.127,00
PROGRAMA: 0049 EDUCAÇÃO ESPECIAL
OBJETIVO: EDUCAÇÃO ESPECIAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
ARDetalhamento_LDO Página: 6
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DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
10014 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS PROJETO
0,00
15.000,00 15.802,00 16.647,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
47.449,00
20097 MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL ATIVIDADE
0,00
240.000,00 240.000,00 240.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
720.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 255.000,00 255.802,00 256.647,00 767.449,00
PROGRAMA: 0091 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
20231 MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - EDUCAÇÃ ATIVIDADE
0,00
4.000,00 4.213,00 4.437,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
12.650,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 4.000,00 4.213,00 4.437,00 12.650,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 6.729.000,00 7.308.126,00 7.699.100,00 21.736.226,00
UNIDADE: 004 PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR
PROGRAMA: 0036 MERENDA ESCOLAR
OBJETIVO: MERENDA ESCOLAR
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
20020 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE - PNAE ATIVIDADE
0,00
250.000,00 263.375,00 277.465,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
790.840,00
20027 MANUT.COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE ATIVIDADE
0,00
319.500,00 336.593,00 354.600,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.010.693,00
20093 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR E CRECHE ATIVIDADE
0,00
500.000,00 526.750,00 554.931,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.581.681,00
20143 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE
0,00
1.500.000,00 1.580.250,00 1.664.793,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.745.043,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.569.500,00 2.706.968,00 2.851.789,00 8.128.257,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 2.569.500,00 2.706.968,00 2.851.789,00 8.128.257,00
UNIDADE: 005 PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR
PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR
OBJETIVO: TRANSPORTE ESCOLAR
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
ARDetalhamento_LDO Página: 7
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DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
20025 MANUT.E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEE ATIVIDADE
0,00
1.200.000,00 1.264.200,00 1.331.834,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.796.034,00
20026 MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNATE ATIVIDADE
0,00
125.000,00 131.687,00 138.731,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
395.418,00
20028 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA ATIVIDADE
0,00
2.160.000,00 2.275.559,00 2.397.302,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
6.832.861,00
20109 MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE
0,00
2.001.000,00 2.108.053,00 2.220.832,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
6.329.885,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5.486.000,00 5.779.499,00 6.088.699,00 17.354.198,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 5.486.000,00 5.779.499,00 6.088.699,00 17.354.198,00
UNIDADE: 006 P.D.D.E
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10018 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - PDDE PROJETO
0,00
1.000,00 1.053,00 1.109,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.162,00
20029 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA ATIVIDADE
0,00
1.500,00 1.578,00 1.662,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.740,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.500,00 2.631,00 2.771,00 7.902,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 2.500,00 2.631,00 2.771,00 7.902,00
UNIDADE: 007 ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA: 0042 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10207 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PROJETO
0,00
10.000,00 10.535,00 11.098,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
31.633,00
20156 MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR ATIVIDADE
1,00
228.000,00 240.195,00 253.041,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
721.236,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 238.000,00 250.730,00 264.139,00 752.869,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 238.000,00 250.730,00 264.139,00 752.869,00
UNIDADE: 008 FUNDEB 70%
ARDetalhamento_LDO Página: 8
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DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
OBJETIVO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
20037 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.70% ATIVIDADE
12,00
26.011.000,00 26.817.556,00 27.631.935,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
80.460.491,00
20038 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% ATIVIDADE
0,00
10.456.000,00 11.015.395,00 11.604.714,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
33.076.109,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 36.467.000,00 37.832.951,00 39.236.649,00 113.536.600,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 36.467.000,00 37.832.951,00 39.236.649,00 113.536.600,00
UNIDADE: 009 FUNDEB 30%
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
OBJETIVO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
20039 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30% ATIVIDADE
0,00
12.364.000,00 13.130.822,00 13.833.315,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
39.328.137,00
20040 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 30% ATIVIDADE
0,00
4.147.000,00 4.368.862,00 4.602.590,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
13.118.452,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 16.511.000,00 17.499.684,00 18.435.905,00 52.446.589,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 16.511.000,00 17.499.684,00 18.435.905,00 52.446.589,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 75.017.000,00 78.822.510,00 82.409.100,00 236.248.610,00
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10024 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC.DE SAÚDE PROJETO
0,00
10.000,00 10.535,00 11.098,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
31.633,00
20047 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE ATIVIDADE
0,00
498.000,00 524.639,00 552.701,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.575.340,00
ARDetalhamento_LDO Página: 9
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
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DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
20123 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE
0,00
60.000,00 63.210,00 66.591,00
VERBAS PAGAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
189.801,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 568.000,00 598.384,00 630.390,00 1.796.774,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 568.000,00 598.384,00 630.390,00 1.796.774,00
UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO: SAÚDE
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10025 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE PROJETO
0,00
1.203.000,00 809.650,00 802.711,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.815.361,00
10042 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PROJETO
0,00
1.300.000,00 1.369.550,00 1.269.723,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.939.273,00
10237 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.DE MUNICIPAL SAÚDE PROJETO
0,00
330.000,00 1.237.654,00 1.413.294,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.980.948,00
20048 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE ATIVIDADE
24,00
49.434.000,00 56.495.668,00 59.630.529,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
165.560.197,00
20140 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE ATIVIDADE
0,00
1.597.000,00 1.682.439,00 1.772.449,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
5.051.888,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 53.864.000,00 61.594.961,00 64.888.706,00 180.347.667,00
PROGRAMA: 0091 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
20230 MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - SAUDE ATIVIDADE
0,00
4.000,00 4.213,00 4.437,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
12.650,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 4.000,00 4.213,00 4.437,00 12.650,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 53.868.000,00 61.599.174,00 64.893.143,00 180.360.317,00
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO: SAÚDE
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
ARDetalhamento_LDO Página: 10
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DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
10033 AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC PROJETO
0,00
6.000,00 6.321,00 6.659,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
18.980,00
10043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAUDE PROJETO
0,00
20.000,00 21.070,00 22.197,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
63.267,00
10045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA PROJETO
0,00
460.000,00 484.610,00 516.591,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.461.201,00
10154 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/INC.A REGIONALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - ESTADOPROJETO
0,00
10.000,00 10.535,00 11.098,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
31.633,00
20051 MANUTENCAO COM A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ATIVIDADE
0,00
70.000,00 73.745,00 77.690,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
221.435,00
20054 MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB ATIVIDADE
0,00
7.362.000,00 7.755.866,00 8.170.800,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
23.288.666,00
20056 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE ATIVIDADE
0,00
201.000,00 211.753,00 223.080,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
635.833,00
20080 MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC ATIVIDADE
24,00
2.121.000,00 2.234.473,00 2.354.015,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
6.709.488,00
20081 MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS ATIVIDADE
0,00
90.000,00 94.815,00 99.887,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
284.702,00
20176 MANUTENÇÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO ATIVIDADE
0,00
60.000,00 63.210,00 66.590,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
189.800,00
20177 MANUTENÇÃO COM SAÚDE BUCAL ATIVIDADE
24,00
890.000,00 937.615,00 987.776,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.815.391,00
20178 MANUTENÇÃO COM O PAICI - ESTADO ATIVIDADE
0,00
100.000,00 105.350,00 110.986,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
316.336,00
20179 MANUTENÇÃO COM A FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS - ESTADO ATIVIDADE
0,00
65.000,00 68.477,00 72.140,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
205.617,00
20180 MANUTENÇÃO COM INCENTIVO A REGIONALIZAÇÃO DE REABILITAÇÃO - ESTAD ATIVIDADE
0,00
105.000,00 110.617,00 116.535,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
332.152,00
20193 VERBAS INDENIZATÓRIAS - NOVO FINANCIAMENTO DO SUS ATIVIDADE
0,00
820.000,00 863.870,00 910.087,00
VERBAS PAGAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.593.957,00
20235 MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS ATIVIDADE
24,00
620.000,00 653.170,00 688.112,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.961.282,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 13.000.000,00 13.695.497,00 14.434.243,00 41.129.740,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 13.000.000,00 13.695.497,00 14.434.243,00 41.129.740,00
ARDetalhamento_LDO Página: 11
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DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 67.436.000,00 75.893.055,00 79.957.776,00 223.286.831,00
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
20124 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADE
0,00
60.000,00 63.210,00 66.591,00
VERBAS PAGAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
189.801,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 60.000,00 63.210,00 66.591,00 189.801,00
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10035 AQUIS.EQUP MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO
12,00
1.300.000,00 1.369.550,00 1.442.820,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.112.370,00
10164 AQUIS.EQ.MAT.PERM.MÓV.UTENS.P/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOL PROJETO
0,00
10.000,00 10.535,00 11.098,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
31.633,00
10238 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCI PROJETO
0,00
250.000,00 263.375,00 277.464,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
790.839,00
20057 MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADE
0,00
1.777.000,00 1.872.068,00 1.972.218,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
5.621.286,00
20083 MANUT.C/FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ATIVIDADE
0,00
290.000,00 305.514,00 321.858,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
917.372,00
20213 MANUTENÇÃO COM APOIO À MULHER ATIVIDADE
0,00
125.500,00 132.214,00 139.286,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
397.000,00
20226 MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) ATIVIDADE
0,00
7.000,00 7.373,00 7.767,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
22.140,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.759.500,00 3.960.629,00 4.172.511,00 11.892.640,00
PROGRAMA: 0091 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
ARDetalhamento_LDO Página: 12
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DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
10056 AQUISICÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR PROJETO
0,00
80.000,00 21.070,00 22.197,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
123.267,00
20098 MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR ATIVIDADE
0,00
680.000,00 716.378,00 754.701,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.151.079,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 760.000,00 737.448,00 776.898,00 2.274.346,00
PROGRAMA: 0092 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10260 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IDOSO PROJETO
0,00
50.000,00 5.267,00 5.549,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
60.816,00
20060 MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS ATIVIDADE
12,00
340.000,00 358.190,00 377.351,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.075.541,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 390.000,00 363.457,00 382.900,00 1.136.357,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 4.969.500,00 5.124.744,00 5.398.900,00 15.493.144,00
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
20033 MANUTENÇÃO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS P/SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADE
0,00
267.000,00 281.282,00 296.330,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
844.612,00
20062 MANUT.E ENCARGOS COM O CADASTRO UNICO E GESTÃO DO PBF ATIVIDADE
0,00
226.000,00 238.088,00 250.820,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
714.908,00
20084 IGD - SUAS ATIVIDADE
0,00
37.000,00 38.977,00 41.059,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
117.036,00
20095 MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA ATIVIDADE
0,00
23.000,00 24.229,00 25.523,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
72.752,00
20096 MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADE
0,00
21.000,00 22.123,00 23.304,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
66.427,00
20114 MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS ATIVIDADE
12,00
710.000,00 747.984,00 787.997,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.245.981,00
20129 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ ATIVIDADE
0,00
226.000,00 238.087,00 250.820,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
714.907,00
ARDetalhamento_LDO Página: 13
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DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
20212 MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA ATIVIDADE
12,00
2.466.000,00 2.597.928,00 2.736.913,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
7.800.841,00
20236 MANUTENÇÃO COM A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA ATIVIDADE
0,00
1.175.000,00 1.237.862,00 1.304.084,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.716.946,00
20238 MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE ATIVIDADE
12,00
751.000,00 791.178,00 833.498,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.375.676,00
20239 MANUTENÇÃO COM O PROCAD SUAS ATIVIDADE
0,00
20.000,00 21.069,00 22.196,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
63.265,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5.922.000,00 6.238.807,00 6.572.544,00 18.733.351,00
PROGRAMA: 0235 CONSTRUÇÃO DE CASAS
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
PÚBLICO ALVO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10254 CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS PROJETO
12,00
6.000.000,00 100.000,00 100.000,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
6.200.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 6.000.000,00 100.000,00 100.000,00 6.200.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 11.922.000,00 6.338.807,00 6.672.544,00 24.933.351,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 16.891.500,00 11.463.551,00 12.071.444,00 40.426.495,00
ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10038 AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA PROJETO
0,00
100.000,00 105.350,00 110.986,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
316.336,00
10239 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA, PEC PROJETO
0,00
250.000,00 263.375,00 277.465,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
790.840,00
20064 MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFOR ATIVIDADE
0,00
3.321.500,00 3.551.873,00 3.741.892,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
10.615.265,00
20125 VERBAS INDENIZATÓRIAS -	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REF ATIVIDADE
0,00
60.000,00 63.210,00 66.591,00
VERBAS PAGAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
189.801,00
ARDetalhamento_LDO Página: 14
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DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.731.500,00 3.983.808,00 4.196.934,00 11.912.242,00
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
OBJETIVO: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10257 AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBI PROJETO
0,00
50.000,00 52.675,00 55.493,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
158.168,00
10259 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDIGENA - PROJETO
0,00
50.000,00 52.675,00 55.493,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
158.168,00
20066 MANUT.E ENC.C/O CONSELHO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV.SUSTENATIVIDADE
0,00
11.000,00 11.588,00 12.206,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
34.794,00
20067 INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER ATIVIDADE
0,00
3.000.000,00 3.160.499,00 3.329.585,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
9.490.084,00
20072 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL ATIVIDADE
0,00
4.000,00 4.212,00 4.436,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
12.648,00
20073 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE ATIVIDADE
0,00
103.000,00 108.510,00 114.313,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
325.823,00
20192 INCENTIVO AS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA ATIVIDADE
0,00
220.000,00 231.770,00 244.168,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
695.938,00
20198 MANUTENÇÃO COM CAMPO EXPERIMENTAL E VIVEIRO ATIVIDADE
0,00
35.000,00 36.871,00 38.843,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
110.714,00
20228 MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA RECICLAGEM ATIVIDADE
0,00
120.000,00 126.420,00 133.183,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
379.603,00
20229 MANUTENÇÃO COM O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDÍGENA ATIVIDADE
0,00
45.000,00 47.407,00 49.942,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
142.349,00
20241 MANUTENÇÃO COM EVENTOS E PALESTRAS. ATIVIDADE
36,00
180.000,00 189.630,00 199.774,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
569.404,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.818.000,00 4.022.257,00 4.237.436,00 12.077.693,00
PROGRAMA: 0062 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
OBJETIVO: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
20240 REPASSE A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE QUERÊNCIA ATIVIDADE
0,00
60.000,00 50.568,00 53.273,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
163.841,00
ARDetalhamento_LDO Página: 15
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DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 60.000,00 50.568,00 53.273,00 163.841,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 7.609.500,00 8.056.633,00 8.487.643,00 24.153.776,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 7.609.500,00 8.056.633,00 8.487.643,00 24.153.776,00
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10040 AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANÇAS PROJETO
0,00
125.000,00 131.687,00 138.732,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
395.419,00
20074 MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO ATIVIDADE
0,00
5.383.000,00 5.682.943,00 5.995.477,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
17.061.420,00
20126 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ATIVIDADE
0,00
60.000,00 63.210,00 66.591,00
VERBAS PAGAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
189.801,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5.568.000,00 5.877.840,00 6.200.800,00 17.646.640,00
PROGRAMA: 0006 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
20075 SENTENCAS JUDICIAIS ATIVIDADE
0,00
1.000,00 1.053,00 1.109,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.162,00
20102 PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO ATIVIDADE
0,00
150.000,00 158.025,00 166.479,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
474.504,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 151.000,00 159.078,00 167.588,00 477.666,00
PROGRAMA: 0007 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
OBJETIVO: FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
20076 PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP ATIVIDADE
0,00
2.850.000,00 2.991.950,00 3.152.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
8.993.950,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.850.000,00 2.991.950,00 3.152.000,00 8.993.950,00
PROGRAMA: 0033 SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA
ARDetalhamento_LDO Página: 16
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DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
OBJETIVO: SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
20077 RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA ATIVIDADE
0,00
2.000,00 2.106,00 2.218,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
6.324,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.000,00 2.106,00 2.218,00 6.324,00
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
OBJETIVO: RESERVA DE CONTINGENCIA
PÚBLICO ALVO: POPULACAO DE QUERENCIA
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA OPERAÇÕES ESPECIAIS
0,00
2.850.000,00 2.991.950,00 3.152.000,00
PRODUTO NÃO INFORMADO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
8.993.950,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.850.000,00 2.991.950,00 3.152.000,00 8.993.950,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 11.421.000,00 12.022.924,00 12.674.606,00 36.118.530,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 11.421.000,00 12.022.924,00 12.674.606,00 36.118.530,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10003 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS PROJETO
0,00
30.000,00 31.605,00 33.295,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
94.900,00
20092 MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS ATIVIDADE
0,00
202.000,00 212.802,00 224.183,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
638.985,00
20127 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS ATIVIDADE
0,00
60.000,00 63.210,00 66.591,00
VERBAS PAGAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
189.801,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 292.000,00 307.617,00 324.069,00 923.686,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 292.000,00 307.617,00 324.069,00 923.686,00
UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO
PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO
OBJETIVO: SANEAMENTO BÁSICO
ARDetalhamento_LDO Página: 17
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DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10046 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PROJETO
0,00
105.000,00 110.617,00 116.535,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
332.152,00
10048 AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO PROJETO
0,00
120.000,00 126.420,00 133.183,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
379.603,00
10265 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICPROJETO
0,00
50.000,00 60.000,00 70.000,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
180.000,00
20086 MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO ATIVIDADE
0,00
4.778.000,00 5.033.622,00 5.302.914,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
15.114.536,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5.053.000,00 5.330.659,00 5.622.632,00 16.006.291,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 5.053.000,00 5.330.659,00 5.622.632,00 16.006.291,00
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
OBJETIVO: URBANISMO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10050 ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS PROJETO
0,00
301.000,00 317.103,00 334.067,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
952.170,00
10055 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS PROJETO
0,00
100.000,00 105.350,00 110.986,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
316.336,00
10130 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO PROJETO
0,00
200.000,00 210.700,00 221.972,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
632.672,00
10240 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.SANEAMENTO E SERVI PROJETO
0,00
90.000,00 94.815,00 99.887,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
284.702,00
10264 IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL PROJETO
0,00
50.000,00 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
50.000,00
20088 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS ATIVIDADE
0,00
63.000,00 66.370,00 69.919,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
199.289,00
20089 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS ATIVIDADE
12,00
12.007.000,00 12.754.722,00 13.437.089,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
38.198.811,00
20090 SINALIZAÇÃO DO TRANSITO ATIVIDADE
0,00
141.000,00 148.543,00 156.489,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
446.032,00
ARDetalhamento_LDO Página: 18
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DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
20223 MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO ATIVIDADE
0,00
1.860.000,00 2.017.451,00 2.125.383,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
6.002.834,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 14.812.000,00 15.715.054,00 16.555.792,00 47.082.846,00
PROGRAMA: 0067 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBJETIVO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
20091 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATIVIDADE
0,00
50.000,00 52.675,00 55.492,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
158.167,00
20155 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP ATIVIDADE
0,00
1.820.000,00 1.917.370,00 2.019.947,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
5.757.317,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.870.000,00 1.970.045,00 2.075.439,00 5.915.484,00
PROGRAMA: 0102 TRANSPORTES AÉREOS
OBJETIVO: TRANSPORTES AÉREOS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
20130 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL ATIVIDADE
0,00
65.000,00 68.477,00 72.140,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
205.617,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 65.000,00 68.477,00 72.140,00 205.617,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 16.747.000,00 17.753.576,00 18.703.371,00 53.203.947,00
UNIDADE: 004 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS
OBJETIVO: MANUTENCAO DE ESTRADAS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10078 ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FUNDO MUNICIPAL D PROJETO
12,00
10.000,00 10.535,00 11.098,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
31.633,00
20118 MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ATIVIDADE
0,00
400.000,00 421.400,00 443.944,00
MANUTENÇAO DE ESTRADAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.265.344,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 410.000,00 431.935,00 455.042,00 1.296.977,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 410.000,00 431.935,00 455.042,00 1.296.977,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 22.502.000,00 23.823.787,00 25.105.114,00 71.430.901,00
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
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DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10189 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/ SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊN PROJETO
0,00
30.000,00 31.605,00 33.295,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
94.900,00
10245 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA PARA SECRETARIA DE IND.COM.TUPROJETO
0,00
10.000,00 10.535,00 11.098,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
31.633,00
20195 MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLO ATIVIDADE
0,00
529.000,00 557.298,00 587.109,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.673.407,00
20196 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊ ATIVIDADE
0,00
60.000,00 66.370,00 69.921,00
VERBAS PAGAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
196.291,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 629.000,00 665.808,00 701.423,00 1.996.231,00
PROGRAMA: 0073 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
OBJETIVO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10155 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE TURISMO PROJETO
0,00
20.000,00 21.070,00 22.197,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
63.267,00
20184 MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO ATIVIDADE
0,00
320.000,00 333.957,00 351.818,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.005.775,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 340.000,00 355.027,00 374.015,00 1.069.042,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 969.000,00 1.020.835,00 1.075.438,00 3.065.273,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 969.000,00 1.020.835,00 1.075.438,00 3.065.273,00
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E CULTURA
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10262 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC. DE ESPORTE, CULTURA E PROJETO
12,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
30.000,00
ARDetalhamento_LDO Página: 20
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DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
20243 MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER ATIVIDADE
96,00
316.000,00 331.000,00 346.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
993.000,00
20244 VERBAS INDENIZATORIAS - SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER ATIVIDADE
12,00
60.000,00 63.210,00 66.591,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
189.801,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 386.000,00 404.210,00 422.591,00 1.212.801,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 386.000,00 404.210,00 422.591,00 1.212.801,00
UNIDADE: 002 SETOR DE ESPORTE E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
OBJETIVO: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10076 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE ESPORTE E LAZER PROJETO
0,00
30.000,00 105.350,00 110.986,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
246.336,00
10205 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUADRAS POLIE PROJETO
0,00
290.000,00 231.770,00 244.169,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
765.939,00
20030 MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE ESPORTE E LAZER ATIVIDADE
0,00
2.607.000,00 2.746.473,00 2.893.405,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
8.246.878,00
20035 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS ATIVIDADE
0,00
520.000,00 547.820,00 577.127,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.644.947,00
20036 INCENTIVO AOS EVENTOS DESPORTIVOS ATIVIDADE
0,00
545.000,00 574.157,00 604.873,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.724.030,00
20112 MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE ESPORTE E LAZER ATIVIDADE
0,00
250.000,00 105.350,00 110.985,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
466.335,00
20207 INCENTIVO AO ESPORTE INDÍGENA ATIVIDADE
0,00
50.000,00 52.674,00 55.492,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
158.166,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 4.292.000,00 4.363.594,00 4.597.037,00 13.252.631,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 4.292.000,00 4.363.594,00 4.597.037,00 13.252.631,00
UNIDADE: 003 SETOR DE CULTURA
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO: DIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
ARDetalhamento_LDO Página: 21
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DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
10023 AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL PROJETO
0,00
50.000,00 105.350,00 110.986,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
266.336,00
10062 AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL PROJETO
0,00
75.000,00 26.337,00 27.746,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
129.083,00
10263 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SETOR DE CULTURA PROJETO
0,00
100.000,00 0,00 0,00
AMPLIAÇ]AO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
100.000,00
20041 MANUTENÇÃO COM A BANDA MUNICIPAL ATIVIDADE
0,00
21.000,00 22.122,00 23.305,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
66.427,00
20042 MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL ATIVIDADE
0,00
150.000,00 158.025,00 166.478,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
474.503,00
20043 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADE
0,00
1.033.000,00 1.076.870,00 1.123.085,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.232.955,00
20044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA ATIVIDADE
0,00
2.356.000,00 2.587.395,00 2.725.816,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
7.669.211,00
20117 INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO ATIVIDADE
0,00
100.000,00 105.350,00 110.986,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
316.336,00
20163 INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO ATIVIDADE
0,00
52.000,00 54.781,00 57.711,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
164.492,00
20242 INCENTIVO E APOIO A EVENTOS E PROJETOS DE LUTAS E ARTES MARCIAIS ATIVIDADE
36,00
100.000,00 110.000,00 120.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
330.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 4.037.000,00 4.246.230,00 4.466.113,00 12.749.343,00
PROGRAMA: 0048 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS
OBJETIVO: INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 TOTAL
10185 AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA PROJETO
0,00
100.000,00 105.350,00 110.986,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
316.336,00
20185 MANUTENÇÃO COM O SETOR DE CULTURA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ATIVIDADE
0,00
146.000,00 153.810,00 162.037,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
461.847,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 246.000,00 259.160,00 273.023,00 778.183,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 4.283.000,00 4.505.390,00 4.739.136,00 13.527.526,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 8.961.000,00 9.273.194,00 9.758.764,00 27.992.958,00
TOTAL DE META FINANCEIRA 285.000.000,00 299.195.000,00 315.200.000,00 899.395.000,00
ARDetalhamento_LDO Página: 22
29
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 26 de Novembro de 2025
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADA PREVISTA
2023 2024 2025 2026
RECEITA ARRECADADA
2027 2028
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 231.742.769,41 237.287.209,53 230.228.138,00 251.098.000,00 264.243.900,00 278.314.200,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 52.917.245,06 56.353.975,28 59.901.970,45 60.420.200,00 63.536.700,00 66.924.700,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 48.469.195,61 52.172.322,78 54.465.057,85 55.297.000,00 58.243.900,00 61.344.800,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 14.061.683,42 14.728.197,92 17.515.317,00 14.829.000,00 15.626.100,00 16.458.200,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 5.782.461,05 6.764.548,10 9.515.317,00 6.768.000,00 7.131.000,00 7.512.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 4.546.548,38 5.208.149,65 7.530.317,00 5.171.000,00 5.450.000,00 5.740.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 29.429,10 36.734,99 15.000,00 35.000,00 37.000,00 39.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 900.376,20 1.093.022,97 1.500.000,00 1.143.000,00 1.203.000,00 1.268.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 306.107,37 426.640,49 470.000,00 419.000,00 441.000,00 465.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 8.279.222,37 7.963.649,82 8.000.000,00 8.061.000,00 8.495.100,00 8.946.200,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 8.275.585,41 7.963.435,28 7.990.000,00 8.060.000,00 8.494.000,00 8.945.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MO 548,23 214,54 10.000,00 1.000,00 1.100,00 1.200,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA 2.420,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MO 668,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 9.184.998,24 14.195.650,14 12.000.000,00 14.381.000,00 15.146.000,00 15.952.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 9.184.998,24 14.195.650,14 12.000.000,00 14.381.000,00 15.146.000,00 15.952.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 9.184.998,24 14.195.650,14 12.000.000,00 14.381.000,00 15.146.000,00 15.952.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL 9.184.998,24 14.195.650,14 12.000.000,00 14.381.000,00 15.146.000,00 15.952.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS 9.184.998,24 14.195.650,14 12.000.000,00 14.381.000,00 15.146.000,00 15.952.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 25.222.513,95 23.248.474,72 24.909.740,85 26.087.000,00 27.471.800,00 28.934.600,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 25.222.513,95 23.248.474,72 24.909.740,85 26.087.000,00 27.471.800,00 28.934.600,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 25.222.513,95 23.248.474,72 24.909.740,85 26.087.000,00 27.471.800,00 28.934.600,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL 24.045.773,22 22.097.861,00 23.644.741,35 24.594.000,00 25.901.900,00 27.279.800,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 18.116.941,27 17.052.697,92 18.644.741,35 19.161.000,00 20.179.900,00 21.253.800,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL 5.928.831,95 5.045.163,08 5.000.000,00 5.433.000,00 5.722.000,00 6.026.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA 251.482,66 288.089,27 184.999,50 314.000,00 331.000,00 348.000,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO 50.852,91 114.275,83 39.469,50 129.000,00 136.000,00 143.000,00
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - SIMPLES NACIONAL 200.629,75 173.813,44 145.530,00 185.000,00 195.000,00 205.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA 731.840,23 690.522,41 900.000,00 960.000,00 1.010.000,00 1.065.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 193.417,84 172.002,04 180.000,00 219.000,00 228.900,00 241.800,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.9.99.0.0.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.9.99.0.1.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.9.99.0.2.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.9.99.0.4.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
ARReceita_Categoria_Economica_LDO Página: 1
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RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
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CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADA PREVISTA
2023 2024 2025 2026
RECEITA ARRECADADA
2027 2028
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 TAXAS 4.421.342,59 4.173.620,90 5.300.114,40 5.114.700,00 5.282.700,00 5.568.200,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 4.018.169,94 3.777.592,84 4.579.255,80 4.671.600,00 4.814.100,00 5.075.200,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 3.421.134,57 3.600.695,31 3.757.011,30 4.300.000,00 4.423.200,00 4.661.900,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 3.392.902,82 3.569.133,47 3.741.003,00 4.264.500,00 4.385.600,00 4.622.200,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS 1.643.257,29 1.748.910,74 2.180.039,40 2.069.500,00 2.074.800,00 2.185.600,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 16.442,23 25.934,88 8.731,80 27.000,00 29.000,00 31.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 1.678.414,34 1.739.498,41 1.539.134,10 2.103.000,00 2.212.800,00 2.332.600,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL 31.713,96 14.358,75 7.276,50 20.000,00 21.000,00 22.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS 2.625,00 8.712,40 5.821,20 12.000,00 13.000,00 14.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 TAXA DE ALUGUEL DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 20.450,00 31.718,29 0,00 33.000,00 35.000,00 37.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA 28.231,75 31.561,84 16.008,30 35.500,00 37.600,00 39.700,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS 27.563,74 30.189,32 14.553,00 34.000,00 36.000,00 38.000,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 668,01 1.372,52 1.455,30 1.500,00 1.600,00 1.700,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 554.786,94 105.427,19 554.469,30 269.500,00 282.600,00 298.700,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL 554.786,94 105.427,19 554.469,30 269.500,00 282.600,00 298.700,00
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 1.455,30 1.500,00 1.600,00 1.700,00
1.1.2.1.04.0.1.02.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA PRÉVIO) 129.067,19 16.533,25 116.424,00 56.000,00 59.000,00 62.000,00
1.1.2.1.04.0.1.03.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO) 259.526,98 37.703,02 247.401,00 110.000,00 115.000,00 122.000,00
1.1.2.1.04.0.1.04.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO) 166.192,77 51.190,92 189.189,00 102.000,00 107.000,00 113.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 42.248,43 71.470,34 267.775,20 102.100,00 108.300,00 114.600,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 40.624,50 70.604,67 18.918,90 100.000,00 105.000,00 111.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA 206,66 544,86 1.455,30 1.000,00 1.100,00 1.200,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA 1.186,04 288,10 215.384,40 1.000,00 1.100,00 1.200,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 231,23 32,71 32.016,60 100,00 1.100,00 1.200,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 403.172,65 396.028,06 720.858,60 443.100,00 468.600,00 493.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 403.172,65 396.028,06 720.858,60 443.100,00 468.600,00 493.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 205.884,92 164.827,77 704.850,30 204.000,00 217.700,00 229.400,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA 27.849,50 12.735,36 469.091,70 35.000,00 36.800,00 38.600,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 TAXA DE MARCA DE GADO 2.299,50 663,30 1.455,30 3.000,00 4.000,00 4.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.017,38 3.920,73 85.862,70 4.000,00 4.900,00 5.800,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 TX INSCRIÇÕES ESPORTIVAS 15.610,00 10.150,00 1.455,30 11.000,00 12.000,00 13.000,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 TAXA DE USO DE MÁQUINÁRIO PÚBLICO 2.872,50 6.194,38 1.455,30 14.000,00 15.000,00 16.000,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00 TARIFA DE EMBARQUE RODOVIÁRIO 156.236,04 131.164,00 145.530,00 137.000,00 145.000,00 152.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA 5.061,11 1.370,28 2.910,60 3.200,00 3.400,00 3.600,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA 135.874,38 180.560,06 10.187,10 182.000,00 191.700,00 201.400,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 56.352,24 49.269,95 2.910,60 53.900,00 55.800,00 58.600,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADA PREVISTA
2023 2024 2025 2026
RECEITA ARRECADADA
2027 2028
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 26.706,86 8.031,60 136.798,20 8.500,00 10.100,00 11.700,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 26.706,86 8.031,60 136.798,20 8.500,00 10.100,00 11.700,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 26.706,86 8.031,60 136.798,20 8.500,00 10.100,00 11.700,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL 0,00 3.016,60 23.284,80 -2.000,00 -2.100,00 -2.200,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 0,00 1.455,30 1.500,00 1.600,00 1.700,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA 16.558,91 2.177,71 69.854,40 6.000,00 6.800,00 7.600,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 10.147,95 2.837,29 42.203,70 3.000,00 3.800,00 4.600,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.231.016,38 1.683.057,57 891.155,00 1.800.000,00 1.896.000,00 1.997.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.231.016,38 1.683.057,57 891.155,00 1.800.000,00 1.896.000,00 1.997.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.231.016,38 1.683.057,57 891.155,00 1.800.000,00 1.896.000,00 1.997.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.231.016,38 1.683.057,57 891.155,00 1.800.000,00 1.896.000,00 1.997.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL 1.231.016,38 1.683.057,57 891.155,00 1.800.000,00 1.896.000,00 1.997.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.750.432,11 2.356.791,50 270.692,70 1.367.800,00 1.542.500,00 1.525.300,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 110.021,63 131.745,52 75.675,60 161.800,00 171.600,00 181.300,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 110.021,63 131.745,52 75.675,60 161.800,00 171.600,00 181.300,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO 92.318,39 126.145,52 66.943,80 124.000,00 131.100,00 138.200,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 92.318,39 126.145,52 66.943,80 124.000,00 131.100,00 138.200,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 90.215,56 125.140,48 65.488,50 122.000,00 129.000,00 136.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA 2.102,83 1.005,04 1.455,30 2.000,00 2.100,00 2.200,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS 17.703,24 5.600,00 8.731,80 37.800,00 40.500,00 43.100,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL 8.950,00 5.600,00 4.365,90 6.700,00 7.100,00 7.400,00
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MOR 0,00 0,00 1.455,30 100,00 200,00 300,00
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA 6.950,20 0,00 1.455,30 27.000,00 29.000,00 31.000,00
1.3.1.1.02.0.4.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MOR 1.803,04 0,00 1.455,30 4.000,00 4.200,00 4.400,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 2.640.410,48 2.225.045,98 195.017,10 1.206.000,00 1.370.900,00 1.344.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 2.640.410,48 2.225.045,98 195.017,10 1.206.000,00 1.370.900,00 1.344.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.633.577,30 2.225.045,98 195.017,10 1.206.000,00 1.370.900,00 1.344.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 2.633.577,30 2.225.045,98 195.017,10 1.206.000,00 1.370.900,00 1.344.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 657.702,10 520.966,60 58.212,00 578.000,00 608.000,00 641.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL 104.068,75 111.615,63 14.553,00 110.000,00 115.000,00 122.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL 51.747,09 30.316,53 14.553,00 33.000,00 35.000,00 37.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL 6.887,30 7.519,45 0,00 7.000,00 7.500,00 8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIP 18.482,26 44.066,69 7.276,50 25.000,00 25.000,00 25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT.E DESENV.DO ENSINO - MED - PRINCIPAL 10.215,78 38.717,27 21.829,50 125.000,00 132.000,00 140.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE - ESTADO 69.105,39 21.618,51 7.000,00 30.000,00 33.000,00 35.000,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - OUTROS 130.083,30 119.998,49 0,00 132.000,00 139.000,00 147.000,00
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RECEITA ARRECADADA
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1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - MTEE 6.240,37 9.762,52 2.910,60 10.000,00 110.000,00 12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FETHAB - F 17590000000 364.874,68 10.794,82 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS FETHAB EDUCAÇÃO- F 17590000701 31.493,35 30.060,36 3.000,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA- F 17510000000 26.111,52 16.371,21 10.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - F 16600000000 2.057,64 334,50 5.000,00 1.000,00 1.100,00 1.200,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - ICMS EXPORTAÇÃO - 17110000804 4.766,80 7.102,75 21.829,50 4.000,00 4.200,00 4.400,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS - ESTADO 700.186,50 942.754,83 14.553,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE - ESTADO 0,00 0,00 4.300,00 1.000,00 1.100,00 1.200,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ALIENAÇÃO DE BENS 148.054,43 1.215,41 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO (UNIÃO) 142.254,80 144.497,60 0,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - AUXÍLIO FINAN. M 39 INCISO I 1.823,46 51,40 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS ASSIST.SOCIAL(UNIÃO) - F 16650000000 41.729,38 24.022,06 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EQUIPAMENTOS - ESTADO 18.336,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE 15% - F 15001002000 39.431,20 13.644,42 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ASSIST.SOCIAL - ESTADO - F 16610000000 32.190,37 4.074,83 0,00 89.000,00 94.000,00 99.000,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚ 3.096,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO (FONTE 1715) 1.439,25 39,71 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.28.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO (FONTE 1716) 685,80 9,63 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR - FONTE 1706311 15.595,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - F 17103210000 4.834,21 59.671,55 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - F 1710 0,00 18.018,61 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - F 1659 83,24 15.763,14 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - F 1601 0,00 1.656,88 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR F 16213110 0,00 13.123,90 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1719 0,00 3.631,51 0,00 20.000,00 21.000,00 22.200,00
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1632 0,00 4.146,29 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1706.311 0,00 8.834,49 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.39.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1631 0,00 644,39 0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00
1.3.2.1.02.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 6.833,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.02.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL 6.833,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 5.551.536,03 5.902.965,65 4.685.625,00 6.000.000,00 6.321.000,00 6.655.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 5.551.536,03 5.902.965,65 4.685.625,00 6.000.000,00 6.321.000,00 6.655.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 5.551.536,03 5.902.965,65 4.685.625,00 6.000.000,00 6.321.000,00 6.655.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 5.388.176,03 5.890.725,65 4.685.625,00 6.000.000,00 6.321.000,00 6.655.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL 5.388.176,03 5.890.725,65 4.685.625,00 6.000.000,00 6.321.000,00 6.655.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 5.388.176,03 5.890.725,65 4.685.625,00 6.000.000,00 6.321.000,00 6.655.000,00
ARReceita_Categoria_Economica_LDO Página: 4
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RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADA PREVISTA
2023 2024 2025 2026
RECEITA ARRECADADA
2027 2028
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 166.456.256,11 169.689.301,84 164.443.767,65 180.669.000,00 190.055.000,00 200.267.800,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 39.481.282,41 51.227.416,96 43.500.892,75 54.567.400,00 57.468.500,00 60.607.400,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 25.984.600,96 32.553.075,08 28.468.314,00 34.596.000,00 36.446.000,00 38.395.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 21.945.347,24 27.141.257,98 23.176.314,00 29.752.000,00 31.342.000,00 33.019.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL 19.664.908,82 24.588.892,50 21.168.000,00 26.400.000,00 27.812.000,00 29.300.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL 19.664.908,82 24.588.892,50 21.168.000,00 26.400.000,00 27.812.000,00 29.300.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS 2.280.438,42 2.552.365,48 2.008.314,00 3.352.000,00 3.530.000,00 3.719.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL 2.280.438,42 2.552.365,48 2.008.314,00 3.352.000,00 3.530.000,00 3.719.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 4.039.253,72 5.411.817,10 5.292.000,00 4.844.000,00 5.104.000,00 5.376.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 4.039.253,72 5.411.817,10 5.292.000,00 4.844.000,00 5.104.000,00 5.376.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 531.609,89 601.236,38 440.228,25 590.400,00 621.700,00 655.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 6.178,39 5.275,65 3.638,25 6.400,00 6.700,00 7.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL 6.178,39 5.275,65 3.638,25 6.400,00 6.700,00 7.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 525.431,50 595.960,73 436.590,00 584.000,00 615.000,00 648.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 525.431,50 595.960,73 436.590,00 584.000,00 615.000,00 648.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL 525.431,50 595.960,73 436.590,00 584.000,00 615.000,00 648.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 7.520.894,22 8.564.900,88 8.586.657,00 11.967.000,00 12.607.900,00 13.363.600,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS 7.520.894,22 8.077.843,88 8.586.657,00 11.480.000,00 12.095.900,00 12.826.600,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA 6.262.143,54 6.149.903,63 6.621.657,00 7.546.400,00 8.047.700,00 8.565.800,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - 6.262.143,54 6.149.903,63 6.621.657,00 7.546.400,00 8.047.700,00 8.565.800,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA 0,00 0,00 776.657,00 1.800.000,00 1.896.000,00 1.997.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 657.480,00 1.075.944,00 700.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS 540.497,00 72.850,00 180.000,00 180.000,00 190.000,00 200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO 641.925,80 97.410,67 245.000,00 420.000,00 442.000,00 466.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA 2.973.175,78 1.146.607,22 2.900.000,00 2.000.000,00 2.107.000,00 2.220.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS 185.390,40 52.900,00 130.000,00 98.000,00 103.000,00 108.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - IMPLEM.DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA 13.529,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE 1.200.044,00 781.039,63 600.000,00 800.000,00 900.000,00 1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.DA APS-COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL 50.101,45 159.275,52 170.000,00 179.000,00 188.700,00 198.800,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.DA APS-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP 0,00 1.374.800,00 500.000,00 527.000,00 555.000,00 585.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.DA APS-DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 0,00 291.640,80 50.000,00 52.600,00 55.500,00 58.500,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO 0,00 947.435,79 370.000,00 389.800,00 410.500,00 432.500,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE ALYNE 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚD 322.181,16 489.689,63 650.000,00 906.900,00 955.200,00 1.006.600,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚD 322.181,16 489.689,63 650.000,00 906.900,00 955.200,00 1.006.600,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA 0,00 20.691,96 20.000,00 6.900,00 7.200,00 7.600,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADA PREVISTA
2023 2024 2025 2026
RECEITA ARRECADADA
2027 2028
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMP.AOS EST.DIST.FEDERAL E MUNIC.P/AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS 114.579,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMP.AOS EST.DIST.FEDERAL E MUNIC.P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVE 165.289,84 277.754,11 410.000,00 291.000,00 306.000,00 323.000,00
1.7.1.3.50.3.1.06.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HE 24.743,76 34.363,56 50.000,00 63.000,00 66.000,00 70.000,00
1.7.1.3.50.3.1.07.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGI 17.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.3.1.08.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O 0,00 156.880,00 170.000,00 546.000,00 576.000,00 606.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC 128.000,04 264.822,95 200.000,00 379.900,00 310.000,00 326.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC 128.000,04 264.822,95 200.000,00 379.900,00 310.000,00 326.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 81.333,36 210.563,20 140.000,00 310.900,00 238.000,00 250.000,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PARA 12.000,00 17.333,34 45.000,00 41.000,00 43.000,00 45.000,00
1.7.1.3.50.4.1.03.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REC.FINANC.A TRANSF.AS SEC.DE SAÚDE MUN.EST.E DO DF PARA A 0,00 12.000,00 15.000,00 28.000,00 29.000,00 31.000,00
1.7.1.3.50.4.1.04.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - EMERGÊNCIA CLIMÁTICA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.268 0,00 24.926,41 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS 808.569,48 1.082.751,37 1.115.000,00 2.555.800,00 2.691.000,00 2.835.200,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PR 808.569,48 1.082.751,37 1.115.000,00 2.555.800,00 2.691.000,00 2.835.200,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADEMIA DE SAÚDE 36.000,00 27.000,00 55.000,00 27.000,00 28.000,00 29.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 772.048,92 1.020.164,45 1.000.000,00 2.500.000,00 2.633.000,00 2.775.000,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UTI 0,00 8.175,50 0,00 2.800,00 2.900,00 3.000,00
1.7.1.3.50.5.1.06.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE 520,56 6.000,00 10.000,00 6.000,00 6.100,00 6.200,00
1.7.1.3.50.5.1.08.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FAEC - REABILITAÇÃO PÓS COVID 19 0,00 1.301,40 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.5.1.09.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMPL.AOS ESTADOS, DF E MUNIC.P/O PAG.DO PISO SALARIAL DS PROFISSIONAIS 0,00 20.110,02 50.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS 0,00 90.676,30 0,00 91.000,00 92.000,00 93.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS 0,00 90.676,30 0,00 91.000,00 92.000,00 93.000,00
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00 TRANSF.RECURSOS DO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 0,00 90.676,30 0,00 91.000,00 92.000,00 93.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA 0,00 487.057,00 0,00 487.000,00 512.000,00 537.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA 0,00 487.057,00 0,00 487.000,00 512.000,00 537.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA 0,00 487.057,00 0,00 487.000,00 512.000,00 537.000,00
1.7.1.3.51.1.1.01.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTOS 0,00 487.057,00 0,00 487.000,00 512.000,00 537.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 1.711.948,63 3.471.504,47 2.018.523,50 3.102.000,00 3.242.600,00 3.403.200,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.051.784,00 1.752.970,71 1.242.848,60 2.160.000,00 2.275.000,00 2.398.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1.051.784,00 1.752.970,71 1.242.848,60 2.160.000,00 2.275.000,00 2.398.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 441.151,80 517.172,00 695.633,40 569.500,00 589.100,00 619.700,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL 441.151,80 517.172,00 695.633,40 569.500,00 589.100,00 619.700,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 163.684,80 203.258,00 247.401,00 228.000,00 230.000,00 243.000,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE 161.872,00 181.936,00 240.124,50 200.000,00 210.000,00 220.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA 109.636,40 123.682,00 174.636,00 132.000,00 139.000,00 146.000,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO 1.569,60 0,00 21.829,50 1.000,00 1.100,00 1.200,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 4.389,00 8.296,00 11.642,40 8.500,00 9.000,00 9.500,00
ARReceita_Categoria_Economica_LDO Página: 6
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AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
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RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADA PREVISTA
2023 2024 2025 2026
RECEITA ARRECADADA
2027 2028
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE 135.654,17 126.420,34 80.041,50 125.000,00 131.000,00 138.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL 135.654,17 126.420,34 80.041,50 125.000,00 131.000,00 138.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 83.358,66 1.074.941,42 0,00 247.500,00 247.500,00 247.500,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL 0,00 1.074.941,42 0,00 247.500,00 247.500,00 247.500,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGR 0,00 394.933,63 0,00 67.500,00 67.500,00 67.500,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS 0,00 680.007,79 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ 0,00 756.684,42 0,00 1.700.000,00 1.800.000,00 1.900.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR 0,00 756.684,42 0,00 1.700.000,00 1.800.000,00 1.900.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL 0,00 756.684,42 0,00 1.700.000,00 1.800.000,00 1.900.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 294.994,67 320.290,56 1.352.170,00 319.000,00 323.300,00 340.600,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 294.994,67 320.290,56 1.352.170,00 319.000,00 323.300,00 340.600,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL 294.994,67 320.290,56 1.352.170,00 319.000,00 323.300,00 340.600,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 98.460,21 73.557,06 1.137.170,00 80.000,00 85.000,00 90.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 44.068,00 36.778,53 55.000,00 40.000,00 42.000,00 44.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 PISO BÁSICO FIXO 58.757,33 49.038,03 50.000,00 65.000,00 68.000,00 72.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.300,00 6.600,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF 34.919,13 83.723,94 70.000,00 40.000,00 42.000,00 44.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS 53.190,00 77.193,00 40.000,00 88.000,00 80.000,00 84.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO 3.437.234,04 3.336.566,54 2.635.000,00 2.293.000,00 2.427.000,00 2.550.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 2.622.590,04 2.782.751,16 2.425.000,00 2.100.000,00 2.212.000,00 2.330.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL 2.622.590,04 2.782.751,16 2.425.000,00 2.100.000,00 2.212.000,00 2.330.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 0,00 203.771,38 210.000,00 193.000,00 215.000,00 220.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL 0,00 203.771,38 210.000,00 193.000,00 215.000,00 220.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 814.644,00 350.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 814.644,00 350.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 103.927.267,99 90.066.966,96 93.318.622,90 91.509.600,00 96.142.500,00 101.268.400,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 80.780.610,05 84.941.927,12 91.362.385,90 86.856.600,00 91.161.400,00 96.013.200,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 70.413.698,45 72.673.843,07 79.380.000,00 75.897.000,00 80.043.200,00 84.300.800,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 70.413.698,45 72.673.843,07 79.380.000,00 75.897.000,00 80.043.200,00 84.300.800,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 5.043.458,94 5.707.114,35 6.800.000,00 9.200.000,00 9.264.000,00 9.760.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 5.043.458,94 5.707.114,35 6.800.000,00 9.200.000,00 9.264.000,00 9.760.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 353.820,10 612.592,36 398.664,00 489.600,00 515.200,00 542.400,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 353.820,10 612.592,36 398.664,00 489.600,00 515.200,00 542.400,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 8.130,51 74.320,91 36.382,50 80.000,00 85.000,00 90.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL 8.130,51 74.320,91 36.382,50 80.000,00 85.000,00 90.000,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADA PREVISTA
2023 2024 2025 2026
RECEITA ARRECADADA
2027 2028
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 4.961.502,05 5.874.056,43 4.747.339,40 1.190.000,00 1.254.000,00 1.320.000,00
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - 4.961.502,05 5.874.056,43 4.747.339,40 1.190.000,00 1.254.000,00 1.320.000,00
1.7.2.1.98.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL 3.497.351,17 4.180.033,64 3.419.500,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.98.0.1.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SEDUC 458.454,83 271.997,49 319.200,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.98.0.1.03.00.00 OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.005.696,05 1.422.025,30 1.008.639,40 1.190.000,00 1.254.000,00 1.320.000,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 72.018,09 72.601,53 58.212,00 2.473.000,00 2.709.000,00 2.853.000,00
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO 72.018,09 72.601,53 58.212,00 73.000,00 76.000,00 80.000,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL 72.018,09 72.601,53 58.212,00 73.000,00 76.000,00 80.000,00
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.633.000,00 2.773.000,00
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.633.000,00 2.773.000,00
1.7.2.2.53.0.1.01.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - FETHAB DIESEL/FMT 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.633.000,00 2.773.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 4.109.955,41 2.503.753,44 1.587.025,00 969.000,00 1.006.000,00 1.059.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 4.109.955,41 2.503.753,44 1.587.025,00 969.000,00 1.006.000,00 1.059.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL 4.109.955,41 2.503.753,44 1.587.025,00 969.000,00 1.006.000,00 1.059.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (SB/SF/ACS) 569.880,00 605.212,00 1.229.025,00 600.000,00 618.000,00 651.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO 154.092,00 178.500,00 53.000,00 200.000,00 210.000,00 220.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI 121.275,00 121.275,00 145.000,00 122.000,00 128.000,00 135.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA BÁSICA 44.702,57 48.766,44 160.000,00 47.000,00 50.000,00 53.000,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - COFINANCIAMENTO EXCEPCIONAL DE CUSTEIO 1.020.005,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00 TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - COFINANCIAMENTO INCENTIVO CUSTEIO CFE RESOLUÇÃO 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00 TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 161.200,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 161.200,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 161.200,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - CONVENIO SECEL 1976/2024 161.200,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 18.803.484,44 2.502.684,87 311.000,00 1.211.000,00 1.266.100,00 1.343.200,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 104.634,98 113.363,33 311.000,00 211.000,00 222.100,00 234.200,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL 104.634,98 113.363,33 311.000,00 211.000,00 222.100,00 234.200,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS 4.611,68 774,97 10.000,00 1.000,00 1.100,00 1.200,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL 55.141,44 55.141,69 301.000,00 90.000,00 95.000,00 100.000,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC 30.346,06 57.401,47 0,00 120.000,00 126.000,00 133.000,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DO SUAS - PROCAD - SUAS 14.535,80 45,20 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2022 2.716.733,97 1.421,07 0,00 1.000.000,00 1.044.000,00 1.109.000,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2023 - PRI 2.716.733,97 1.421,07 0,00 1.000.000,00 1.044.000,00 1.109.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 15.982.115,49 2.387.900,47 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL 15.982.115,49 2.387.900,47 0,00 0,00 0,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
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RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADA PREVISTA
2023 2024 2025 2026
RECEITA ARRECADADA
2027 2028
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CONVÊNIO Nº 941700/2023 15.476.539,45 4.571,37 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA PARLAMENTAR 109/2023 - DEP.ESTADUAL SEBASTIÃO REZENDE 500.000,00 145.051,01 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA PARLAMENTAR 110/2023-REPASSE FINANCEIRO P/INCREMENTO DE CUSTE 5.576,04 291.350,34 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00 OUTRAS TRANSF. DO ESTADO/CONVÊNIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO 0,00 1.608.408,69 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 153.071,45 498.838,00 494.802,00 592.000,00 624.000,00 657.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 153.071,45 498.838,00 494.802,00 592.000,00 624.000,00 657.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 153.071,45 498.838,00 494.802,00 592.000,00 624.000,00 657.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL 153.071,45 498.838,00 494.802,00 592.000,00 624.000,00 657.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 22.894.634,26 27.896.079,92 27.129.450,00 34.000.000,00 35.820.000,00 37.735.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO 22.894.634,26 27.896.079,92 26.629.450,00 34.000.000,00 35.820.000,00 37.735.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO 22.894.634,26 27.896.079,92 26.629.450,00 34.000.000,00 35.820.000,00 37.735.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO 22.894.634,26 27.896.079,92 26.629.450,00 34.000.000,00 35.820.000,00 37.735.000,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.836.283,72 1.301.117,69 34.927,20 841.000,00 892.700,00 944.400,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0,00 224.082,01 2.910,60 103.000,00 108.200,00 113.400,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0,00 224.082,01 2.910,60 103.000,00 108.200,00 113.400,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 0,00 9.250,01 2.910,60 3.000,00 3.200,00 3.400,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL 0,00 9.250,01 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA 0,00 0,00 1.455,30 1.500,00 1.600,00 1.700,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 0,00 0,00 1.455,30 1.500,00 1.600,00 1.700,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS 0,00 214.832,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.000,00
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00 MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS 0,00 214.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00 MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL 0,00 214.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 2.323.235,92 368.637,35 4.365,90 9.000,00 10.200,00 11.400,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES 0,00 15.196,81 1.455,30 6.000,00 7.000,00 8.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0,00 15.196,81 1.455,30 6.000,00 7.000,00 8.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 0,00 15.196,81 1.455,30 6.000,00 7.000,00 8.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 RESTITUIÇÕES 2.323.235,92 353.440,54 2.910,60 3.000,00 3.200,00 3.400,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 2.323.235,92 353.440,54 2.910,60 3.000,00 3.200,00 3.400,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 2.323.235,92 353.440,54 2.910,60 3.000,00 3.200,00 3.400,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL 0,00 0,00 1.455,30 1.500,00 1.600,00 1.700,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 RESTITUIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO 106.989,86 170.554,69 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FONTE (17000000000) 295,63 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADA PREVISTA
2023 2024 2025 2026
RECEITA ARRECADADA
2027 2028
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00 DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 2.175.950,43 77.885,85 1.455,30 1.500,00 1.600,00 1.700,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 513.047,80 708.398,33 27.650,70 729.000,00 774.300,00 819.600,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 513.047,80 708.398,33 27.650,70 729.000,00 774.300,00 819.600,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 0,00 412,28 0,00 1.000,00 1.100,00 1.200,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 0,00 412,28 0,00 1.000,00 1.100,00 1.200,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 0,00 412,28 0,00 1.000,00 1.100,00 1.200,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 513.047,80 707.986,05 27.650,70 728.000,00 773.200,00 818.400,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS 513.047,80 707.986,05 27.650,70 728.000,00 773.200,00 818.400,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 510.433,77 702.845,93 18.918,90 725.000,00 770.000,00 815.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 67.206,77 74.613,33 18.918,90 100.000,00 110.000,00 120.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - PUBLICIDADE 146.788,00 249.548,00 0,00 250.000,00 260.000,00 270.000,00
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - CAMAROTE 87.000,00 170.000,00 0,00 180.000,00 190.000,00 200.000,00
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - BARRACAS 130.000,00 121.000,00 0,00 125.000,00 130.000,00 135.000,00
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - ESTACIONAMENTO 79.439,00 67.684,60 0,00 70.000,00 80.000,00 90.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 0,00 1.455,30 1.500,00 1.600,00 1.700,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA 1.825,28 3.712,50 5.821,20 1.500,00 1.600,00 1.700,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 788,75 1.427,62 1.455,30 0,00 0,00 0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 51.450.991,95 50.919.866,40 20.471.862,00 9.902.000,00 9.666.100,00 10.255.800,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 1.455.300,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 1.455.300,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 1.455.300,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 1.455.300,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 0,00 0,00 1.455.300,00 0,00 0,00 0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 51.450.991,95 50.919.866,40 19.016.562,00 9.902.000,00 9.666.100,00 10.255.800,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 573.873,86 853.365,67 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 573.873,86 853.365,67 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0,00 398.101,50 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 873,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL 873,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE 573.000,00 455.264,17 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL 573.000,00 455.264,17 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONVÊNIO Nº 893460/2019 573.000,00 455.264,17 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 50.877.118,09 50.066.500,73 19.016.562,00 9.902.000,00 9.666.100,00 10.255.800,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
ARReceita_Categoria_Economica_LDO Página: 10
39
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 26 de Novembro de 2025
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADA PREVISTA
2023 2024 2025 2026
RECEITA ARRECADADA
2027 2028
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - EMENDAS PARLAMENTARES 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 45.356.969,31 49.916.050,18 19.016.562,00 8.902.000,00 9.666.100,00 10.255.800,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1.431.860,84 2.150.000,00 1.001.155,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL 1.431.860,84 2.150.000,00 1.001.155,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5.880.698,67 2.440.527,44 0,00 990.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 5.880.698,67 2.440.527,44 0,00 990.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00
2.4.2.2.51.0.1.01.00.00 TRANSF.CONV.DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA CENTRAL KISEDJE 997.500,00 334.771,76 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2.2.51.0.1.03.00.00 TRANSF.CONV.DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL 20 DE MARÇO 4.883.198,67 2.105.755,68 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2.2.51.0.1.04.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 990.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE 38.044.409,80 45.325.522,74 18.015.407,00 6.912.000,00 7.516.100,00 7.955.800,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL 38.044.409,80 45.325.522,74 18.015.407,00 6.912.000,00 7.516.100,00 7.955.800,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE 4.683.755,05 3.697.817,08 18.015.407,00 6.912.000,00 7.516.100,00 7.955.800,00
2.4.2.2.54.0.1.03.00.00 IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL QR-387 COM EXTENSÃO 58,60 KM 7.032.000,00 13.826.574,65 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2.8.99.1.1.04.00.00 OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS - EQUIPAMENTOS FARINHEIRA 4.820.148,78 150.450,55 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 283.193.761,36 288.207.075,93 250.700.000,00 261.000.000,00 273.910.000,00 288.570.000,00
ARReceita_Categoria_Economica_LDO Página: 11
40
ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 26 de Novembro de 2025
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADA PREVISTA
2023 2024 2025 2026
RECEITA ARRECADADA
2027 2028
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 4.333.231,91 6.180.122,12 4.914.300,00 6.400.000,00 6.626.300,00 6.980.500,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 4.333.231,91 5.864.105,16 3.993.700,00 4.845.000,00 4.988.300,00 5.255.500,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 4.333.231,91 5.864.105,16 3.993.700,00 4.845.000,00 4.988.300,00 5.255.500,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL 4.333.231,91 5.864.105,16 3.993.700,00 4.845.000,00 4.988.300,00 5.255.500,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 4.333.231,91 5.864.105,16 3.993.700,00 4.845.000,00 4.988.300,00 5.255.500,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 4.327.810,80 5.848.045,14 3.993.700,00 4.845.000,00 4.988.300,00 5.255.500,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 4.327.810,80 5.848.045,14 3.993.700,00 4.845.000,00 4.988.300,00 5.255.500,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO 4.196.353,94 5.688.563,27 3.935.900,00 4.550.000,00 4.667.000,00 4.917.000,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO 131.456,86 159.481,87 57.800,00 295.000,00 321.300,00 338.500,00
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO 5.421,11 16.060,02 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 5.421,11 16.060,02 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 920.600,00 1.555.000,00 1.638.000,00 1.725.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 920.600,00 1.555.000,00 1.638.000,00 1.725.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0,00 0,00 920.600,00 1.555.000,00 1.638.000,00 1.725.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 0,00 0,00 920.600,00 1.555.000,00 1.638.000,00 1.725.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL 0,00 0,00 920.600,00 1.555.000,00 1.638.000,00 1.725.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 316.016,96 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0,00 161,90 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 RESTITUIÇÕES 0,00 161,90 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 161,90 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 0,00 161,90 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00 315.855,06 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 315.855,06 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCI 0,00 315.855,06 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL 0,00 315.855,06 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 7.083.250,01 10.908.874,02 4.385.700,00 17.600.000,00 18.658.700,00 19.649.500,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 4.781.674,42 7.190.585,72 4.038.449,99 12.155.000,00 12.923.400,00 13.607.600,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 4.781.674,42 7.190.585,72 4.038.449,99 12.155.000,00 12.923.400,00 13.607.600,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS 4.781.674,42 7.190.585,72 4.038.449,99 12.155.000,00 12.923.400,00 13.607.600,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS 0,00 7.190.585,72 4.038.449,99 12.155.000,00 12.923.400,00 13.607.600,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS 0,00 7.190.585,72 4.038.449,99 12.155.000,00 12.923.400,00 13.607.600,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS 0,00 7.190.585,72 4.038.449,99 12.155.000,00 12.923.400,00 13.607.600,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO 0,00 7.025.368,41 3.980.649,99 11.850.000,00 12.601.000,00 13.268.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO 0,00 165.217,31 57.800,00 305.000,00 322.400,00 339.600,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.301.575,59 3.718.288,30 347.250,01 5.445.000,00 5.735.300,00 6.041.900,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 2.301.575,59 3.718.288,30 347.250,01 5.445.000,00 5.735.300,00 6.041.900,00
ARReceita_Categoria_Economica_LDO Página: 1
41
ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 26 de Novembro de 2025
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026
CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADA PREVISTA
2023 2024 2025 2026
RECEITA ARRECADADA
2027 2028
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 2.301.575,59 3.718.288,30 347.250,01 5.445.000,00 5.735.300,00 6.041.900,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇ 2.301.575,59 3.718.288,30 347.250,01 5.445.000,00 5.735.300,00 6.041.900,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇ 2.301.575,59 3.718.288,30 347.250,01 5.445.000,00 5.735.300,00 6.041.900,00
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - EXECUTIVO 2.244.935,95 3.406.225,34 335.700,00 5.330.000,00 5.614.000,00 5.915.000,00
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - LEGISLATIVO 56.639,64 312.062,96 11.550,01 115.000,00 121.300,00 126.900,00
TOTAL 11.416.481,92 17.088.996,14 9.300.000,00 24.000.000,00 25.285.000,00 26.630.000,00
ARReceita_Categoria_Economica_LDO Página: 2
42
CONSOLIDADO - R$ 1,00
2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art. 4o, § 1)
METAS ANUAIS
ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2026 2027 2028
ESPECIFICAÇÃO
Valor
Corrente
(a)
Valor
Constante
% PIB
(a / PIB)
x 100
Valor
Corrente
(b)
Valor
Constante
% PIB
(b / PIB)
x 100
Valor
Corrente
(c)
Valor
Constante
% PIB
(c / PIB)
x 100
% RCL
(a / RCL)
x 100
% RCL
(b / RCL)
x 100
% RCL
(c / RCL)
x 100
Receita Total (EXETO FONTES RPPS) 261.000.000,00 244.062.090,89 0,089 103,9 273.910.000,00 238.065.137,01 0,089 103,6 288.570.000,00 232.077.982,66 0,089 103,6
Receitas Primarias (EXETO FONTES RPPS) (I) 259.794.000,00 242.934.355,71 0,089 103,4 272.539.100,00 236.873.637,99 0,089 103,1 287.226.000,00 230.997.091,34 0,089 103,2
 Receitas Primárias Correntes 249.892.000,00 233.674.957,92 0,085 99,52 262.873.000,00 228.472.479,14 0,086 99,48 276.970.200,00 222.749.021,98 0,086 99,51
 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 60.420.200,00 56.499.158,41 0,021 24,06 63.536.700,00 55.222.055,38 0,021 24,04 66.924.700,00 53.823.160,30 0,021 24,04
 Transferências Correntes 180.669.000,00 168.944.267,81 0,062 71,95 190.055.000,00 165.183.708,57 0,062 71,92 200.267.800,00 161.062.296,90 0,062 71,95
 Demais Receitas Primárias Correntes 7.002.800,00 6.548.344,87 0,002 2,789 7.385.300,00 6.418.832,67 0,002 2,795 7.780.700,00 6.257.508,26 0,002 2,796
 Receitas Primárias de Capital 9.902.000,00 9.259.397,79 0,003 3,943 9.666.100,00 8.401.158,85 0,003 3,658 10.255.800,00 8.248.069,36 0,003 3,685
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS) 261.000.000,00 244.062.090,89 0,089 103,9 273.910.000,00 238.065.137,01 0,089 103,6 288.570.000,00 232.077.982,66 0,089 103,6
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II) 265.033.000,00 247.833.364,50 0,091 105,5 277.839.394,00 241.480.316,16 0,090 105,1 292.442.920,00 235.192.718,99 0,091 105,0
 Despesas Primárias Correntes 239.092.000,00 223.575.836,92 0,082 95,21 257.443.213,00 223.753.253,89 0,084 97,42 271.274.686,00 218.168.492,48 0,084 97,47
 Pessoal e Encargos Sociais 139.810.000,00 130.736.861,79 0,048 55,67 151.430.683,00 131.613.910,76 0,049 57,30 159.250.318,00 128.074.618,08 0,049 57,22
 Outras Despesas Correntes 99.282.000,00 92.838.975,13 0,034 39,53 106.012.530,00 92.139.343,14 0,035 40,11 112.024.368,00 90.093.874,40 0,035 40,25
 Despesas Primárias de Capital 20.941.000,00 19.582.008,60 0,007 8,340 15.396.181,00 13.381.380,52 0,005 5,827 16.168.234,00 13.003.053,44 0,005 5,809
 Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias 5.000.000,00 4.675.518,98 0,002 1,991 5.000.000,00 4.345.681,74 0,002 1,892 5.000.000,00 4.021.173,07 0,002 1,797
Receita Total (COM FONTES RPPS) 24.000.000,00 22.442.491,12 0,008 9,558 25.285.000,00 21.976.112,55 0,008 9,569 26.630.000,00 21.416.767,78 0,008 9,568
Receitas Primarias (COM FONTES RPPS) (III) 22.445.000,00 20.988.404,71 0,008 8,939 23.647.000,00 20.552.467,21 0,008 8,949 24.905.000,00 20.029.463,07 0,008 8,949
Despesa Total (COM FONTES RPPS) 24.000.000,00 22.442.491,12 0,008 9,558 25.285.000,00 21.976.112,55 0,008 9,569 26.630.000,00 21.416.767,78 0,008 9,568
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV) 24.000.000,00 22.442.491,12 0,008 9,558 25.285.000,00 21.976.112,55 0,008 9,569 26.630.000,00 21.416.767,78 0,008 9,568
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II) -5.239.000,00 -4.899.008,79 -0,002 -2,086 -5.300.294,00 -4.606.678,17 -0,002 -2,006 -5.216.920,00 -4.195.627,64 -0,002 -1,874
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV) 17.206.000,00 16.089.395,92 0,006 6,852 18.346.706,00 15.945.789,05 0,006 6,943 19.688.080,00 15.833.835,43 0,006 7,074
 Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (VII) 2.761.000,00 2.581.821,58 0,001 1,100 3.008.900,00 2.615.144,36 0,001 1,139 3.069.000,00 2.468.196,03 0,001 1,103
 Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (VIII) 1.000,00 935,10 0,000 0,000 1.053,00 915,20 0,000 0,000 1.109,00 891,90 0,000 0,000
Dívida Pública Consolidada 500.000,00 467.551,90 0,000 0,199 500.000,00 434.568,17 0,000 0,189 500.000,00 402.117,31 0,000 0,180
Dívida Consolidada Líquida -13.500.000,00 -12.623.901,25 -0,005 -5,376 -13.500.000,00 -11.733.340,69 -0,004 -5,109 -13.500.000,00 -10.857.167,29 -0,004 -4,851
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha -2.479.000,00 -2.318.122,31 -0,001 -0,987 -2.292.447,00 -1.992.449,01 -0,001 -0,868 -2.149.029,00 -1.728.323,51 -0,001 -0,772
ARLDO_Metas_Anuais_ORC Página: 1 /
2
43
CONSOLIDADO - R$ 1,00
2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art. 4o, § 1)
METAS ANUAIS
ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
2026 2027 2028
2026
2027
2028
1,0694
1,1506
1,2434
5,35 5,44 5,51
6,94 8,07
292.785.000.000,00 307.115.000.000,00 322.435.000.000,00
3,00 3,80 3,90
11,61 11,08 10,62
7,59
251.098.000,00 264.243.900,00 278.314.200,00
FONTE:
Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:
VARIÁVEIS
PIB real (crescimento % anual)
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)
Câmbio (R$/US$ – Final do Ano)
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação
Projeção do PIB do Estado – R$ milhares
Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes
Valor Corrente /
Valor Corrente /
Valor Corrente /
Receita Corrente Líquida - RCL
ARLDO_Metas_Anuais_ORC Página: 2 /
2
44
AMF – Demonstrativo 2 (LRF, art. 4o, § 2o, inciso I)
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO - R$ 1,00
2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
ESPECIFICAÇÃO 2024
Metas Previstas
em % PIB % PIB
Variação
Valor
(a)
Metas Realizadas
(b)
em 2024
(c) = (b-a) (c/a) x 100
%
% RCL % RCL
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS) 221.180.000,00 0,08 99,37 288.207.075,93 0,10 118,38 67.027.075,93 30,30
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I) 220.426.944,00 0,08 99,03 285.982.029,95 0,10 117,46 65.555.085,95 29,74
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS) 221.180.000,00 0,08 99,37 294.209.385,91 0,10 120,84 73.029.385,91 33,02
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II) 219.130.000,00 0,07 98,45 292.505.817,02 0,10 120,14 73.375.817,02 33,49
Receita Total (COM FONTES RPPS) 8.820.000,00 0,00 3,96 17.088.996,14 0,01 7,02 8.268.996,14 93,75
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III) 7.943.480,00 0,00 3,57 17.088.996,14 0,01 7,02 9.145.516,14 115,13
Despesa Total (COM FONTES RPPS) 8.820.000,00 0,00 3,96 3.799.194,84 0,00 1,56 -5.020.805,16 -56,93
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV) 8.820.000,00 0,00 3,96 3.975.888,59 0,00 1,63 -4.844.111,41 -54,92
Resultado Primário (SEM RPPS) – Acima da Linha (V) = (I – II) 1.296.944,00 0,00 0,58 -6.523.787,07 0,00 -2,68 -7.820.731,07 -603,01
Resultado Primário (COM RPPS) – Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV) 420.424,00 0,00 0,19 6.589.320,48 0,00 2,71 6.168.896,48 1467,3
Dívida Pública Consolidada (DC) 300.000,00 0,00 0,59 274.938,62 0,00 3,42 -25.061,38 -8,35
Dívida Consolidada Líquida (DCL) -15.700.000,00 0,00 0,00 -15.604.440,07 0,00 0,00 95.559,93 -0,61
Resultado Nominal (SEM RPPS) – Abaixo da Linha 1.315.000,00 0,00 0,00 8.323.178,12 0,00 0,00 7.008.178,12 532,94
FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT, Data da emissão 26/11/2025 e hora de emissão 14:03:05
Nota: PIB Estadual Previsto e Realizado para
ESPECIFICAÇÃO
Previsão do PIB Estadual para
Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para
2024
2024
2024
VALOR – CONSOLIDADO - R$ 1
265.389.944.000,00
249.192.437.000,00
ARLDO_Metas_Exerc_Ant Página: 1 /
1
45
AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4o, § 2o, inciso II)
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO - R$ 1,00
2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
ESPECIFICAÇÃO 2023 2024 2025
VALORES A PREÇOS CORRENTES
% % 2026 % 2027 % 2028 %
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS) 200.000.000,00 221.180.000,00 10,59 250.700.000,00 13,35 261.000.000,00 4,11 273.910.000,00 4,95 288.570.000,00 5,35
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I) 199.820.460,00 220.426.944,00 10,31 250.504.982,90 13,65 259.794.000,00 3,71 272.539.100,00 4,91 287.226.000,00 5,39
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS) 200.000.000,00 221.180.000,00 10,59 250.700.000,00 13,35 261.000.000,00 4,11 273.910.000,00 4,95 288.570.000,00 5,35
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II) 197.885.000,00 219.130.000,00 10,74 247.446.500,00 12,92 260.033.000,00 5,09 272.839.394,00 4,92 287.442.920,00 5,35
Receita Total (COM FONTES RPPS) 8.400.000,00 8.820.000,00 5,00 9.300.000,00 5,44 24.000.000,00 158,06 25.285.000,00 5,35 26.630.000,00 5,32
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III) 7.565.250,00 7.943.480,00 5,00 8.379.400,00 5,49 22.445.000,00 167,86 23.647.000,00 5,36 24.905.000,00 5,32
Despesa Total (COM FONTES RPPS) 8.400.000,00 8.820.000,00 5,00 9.300.000,00 5,44 24.000.000,00 158,06 25.285.000,00 5,35 26.630.000,00 5,32
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV) 8.400.000,00 8.820.000,00 5,00 9.300.000,00 5,44 24.000.000,00 158,06 25.285.000,00 5,35 26.630.000,00 5,32
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II) 1.935.460,00 1.296.944,00 -32,99 3.058.482,90 135,82 -239.000,00 -107,81 -300.294,00 25,65 -216.920,00 -27,76
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV) 1.100.710,00 420.424,00 -61,80 2.137.882,90 408,51 -1.794.000,00 -183,91 -1.938.294,00 8,04 -1.941.920,00 0,19
Dívida Pública Consolidada (DC) 4.500.000,00 300.000,00 -93,33 250.000,00 -16,67 500.000,00 100,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
Dívida Consolidada Líquida (DCL) -20.240.000,00 -15.700.000,00 -22,43 -9.550.000,00 -39,17 -13.500.000,00 41,36 -13.500.000,00 0,00 -13.500.000,00 0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha 2.249.750,00 2.191.520,00 -2,59 3.365.600,00 53,57 966.000,00 -71,30 1.069.553,00 10,72 1.125.971,00 5,27
% % 2026 % 2027 % 2028 %
VALORES A PREÇOS CONSTANTES
2023 2024 2025 ESPECIFICAÇÃO
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS) 228.292.512,00 235.423.992,00 3,12 250.700.000,00 6,49 244.062.090,89 -2,65 238.065.137,01 -2,46 232.077.982,66 -2,51
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I) 228.087.573,81 234.622.439,19 2,87 250.504.982,90 6,77 242.934.355,71 -3,02 236.873.637,99 -2,49 230.997.091,34 -2,48
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS) 228.292.512,00 235.423.992,00 3,12 250.700.000,00 6,49 244.062.090,89 -2,65 238.065.137,01 -2,46 232.077.982,66 -2,51
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II) 225.878.318,69 233.241.972,00 3,26 247.446.500,00 6,09 243.157.845,52 -1,73 237.134.634,42 -2,48 231.171.545,91 -2,51
Receita Total (COM FONTES RPPS) 9.588.285,50 9.388.008,00 -2,09 9.300.000,00 -0,94 22.442.491,12 141,32 21.976.112,55 -2,08 21.416.767,78 -2,55
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III) 8.635.449,63 8.455.040,11 -2,09 8.379.400,00 -0,89 20.988.404,71 150,48 20.552.467,21 -2,08 20.029.463,07 -2,54
Despesa Total (COM FONTES RPPS) 9.588.285,50 9.388.008,00 -2,09 9.300.000,00 -0,94 22.442.491,12 141,32 21.976.112,55 -2,08 21.416.767,78 -2,55
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV) 9.588.285,50 9.388.008,00 -2,09 9.300.000,00 -0,94 22.442.491,12 141,32 21.976.112,55 -2,08 21.416.767,78 -2,55
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II) 2.209.255,13 1.380.467,19 -37,51 3.058.482,90 121,55 -223.489,81 -107,31 -260.996,43 16,78 -174.454,57 -33,16
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV) 1.256.419,25 447.499,31 -64,38 2.137.882,90 377,74 -1.677.576,21 -178,47 -1.684.641,77 0,42 -1.561.759,28 -7,29
Dívida Pública Consolidada (DC) 5.136.581,52 319.320,00 -93,78 250.000,00 -21,71 467.551,90 87,02 434.568,17 -7,05 402.117,31 -7,47
Dívida Consolidada Líquida (DCL) -23.103.202,21 -16.711.080,00 -27,67 -9.550.000,00 -42,85 -12.623.901,25 32,19 -11.733.340,69 -7,05 -10.857.167,29 -7,47
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha 2.568.005,39 2.332.653,89 -9,16 3.365.600,00 44,28 903.310,27 -73,16 929.587,39 2,91 905.544,85 -2,59
ARLDO_Metas_3_Exerc_Ant Página: 1 /
2
46
AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4o, § 2o, inciso II)
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO - R$ 1,00
2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
*Inflação Média (% anual) projetada com base no IPCA, divulgado pelo IBGE.
INDICES DE INFLAÇÃO
Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes
Valor corrente x 1,1415 1,0644 Valor Corrente x 1,0000
2023 2024 2025 2026 2027 2028
1,0694 1,1506 1,2434
10,06 7,24 6,44* 6,94* 7,59* 8,07*
Valor corrente x Valor corrente x Valor corrente x Valor corrente x
VALORES DE REFERÊNCIA
1,0644
ARLDO_Metas_3_Exerc_Ant Página: 2 /
2
47
AMF – Demonstrativo 4 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III)
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
R$ 1,00
2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2024 % 2023 % 2022 %
Patrimônio/Capital 138.499.422,72 1,00 201.278.701,22 0,01 117.495.464,19 0,01
Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 138.499.422,72 100 201.278.701,22 100 117.495.464,19 100
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2024 % 2023 % 2022 %
REGIME PREVIDENCIÁRIO
Patrimônio -40.380.906,57 1,00 17.860.195,00 0,01 10.814.044,86 0,01
Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL -40.380.906,57 100 17.860.195,00 100 10.814.044,86 100
Fonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT, Data da emissão 26/11/2025 e hora de emissão 14:4:46
ARLDO_Evolucao_Patr_Liq Página: 1 /
1
48
AMF – Demonstrativo 5 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III)
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
R$ 1,00
2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
RECEITAS REALIZADAS (a) (b) (c)
2024 2023 2022
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)
2024 2023 2022
(d) (e) (f) DESPESAS EXECUTADAS
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00
Regime Geral de Previdência Social 0,00 0,00 0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00 0,00 0,00
SALDO FINANCEIRO (g) = ((Ia – IId) + IIIh) (h) = ((Ib – IIe) + IIIi) (i) = (Ic – IIf)
2024 2023 2022
VALOR (III) 0,00 0,00 0,00
Fonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT, Data da emissão 26/11/2025 e hora de emissão 14:5:27
ARLDO_Ori_Apl_Rec_Ali_Ativ Página: 1 /
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49
AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4o, § 2o, inciso IV, alínea “a”)
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
R$ 1,00
2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2022 2023 2024
RECEITAS CORRENTES (I) 8.664.940,37 11.416.481,92 17.088.996,14
 Receita de Contribuições dos Segurados 4.065.021,63 4.333.231,91 5.864.105,16
 Civil 4.065.021,63 4.333.231,91 5.864.105,16
 Ativo 4.065.021,63 4.333.231,91 5.864.105,16
 Inativo 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00
 Militar 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00
 Receita de Contribuições Patronais 4.104.346,73 4.781.674,42 7.190.585,72
 Civil 4.104.346,73 4.781.674,42 7.190.585,72
 Ativo 4.104.346,73 4.781.674,42 7.190.585,72
 Inativo 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00
 Militar 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00
 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00
 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00
 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Correntes 495.572,01 2.301.575,59 4.034.305,26
 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00
 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹ 495.572,01 2.301.575,59 3.718.288,30
 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 316.016,96
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) 8.169.368,36 9.114.906,33 13.370.707,84
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2022 2023 2024
ADMINISTRAÇÃO (V) 289.102,58 549.130,74 583.971,33
 Despesas Correntes 289.102,58 549.130,74 583.971,33
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (VI) 2.045.330,79 2.773.636,36 3.392.499,08
 Benefícios - Civil 2.045.330,79 2.773.636,36 3.392.499,08
 Aposentadorias 1.821.006,66 2.384.069,23 2.916.038,42
 Pensões 224.324,13 389.567,13 476.460,66
 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00
 Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00
 Reformas 0,00 0,00 0,00
 Pensões 0,00 0,00 0,00
 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00
 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00
 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) 2.334.433,37 3.322.767,10 3.976.470,41
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)² 5.834.934,99 5.792.139,23 9.394.237,43
50
AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4o, § 2o, inciso IV, alínea “a”)
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
R$ 1,00
2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 2022 2023 2024
VALOR 0,00 0,00 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2022 2023 2024
VALOR 0,00 0,00 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 2022 2023 2024
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00 0,00 0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00 0,00 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS 2022 2023 2024
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.875,69 3.648,63 3.559,28
Investimentos e Aplicações 59.206.692,64 76.060.695,13 94.344.221,55
Outro Bens e Direitos 0,00 1.006.201,54 3.269.272,79
51
AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4o, § 2o, inciso IV, alínea “a”)
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
R$ 1,00
2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
PLANO FINANCEIRO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2022 2023 2024
RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00
 Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00
 Civil 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00
 Militar 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00
 Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00
 Civil 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00
 Militar 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00
 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00
 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00
 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00
 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹ 0,00 0,00 0,00
 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2022 2023 2024
ADMINISTRAÇÃO (V) 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (VI) 0,00 0,00 0,00
 Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00
 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00
 Pensões 0,00 0,00 0,00
 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00
 Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00
 Reformas 0,00 0,00 0,00
 Pensões 0,00 0,00 0,00
 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00
 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00
 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)² 0,00 0,00 0,00
52
AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4o, § 2o, inciso IV, alínea “a”)
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
R$ 1,00
2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 2022 2023 2024
VALOR 0,00 0,00 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2022 2023 2024
VALOR 0,00 0,00 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 2022 2023 2024
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00 0,00 0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00 0,00 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS 2022 2023 2024
Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00 0,00 0,00
Outro Bens e Direitos 0,00 0,00 0,00
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
53
AMF Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
R$ 1,00
2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
TRIBUTO MODALIDADE
SETOR/
PROGRAMA/
BENEFICIÁRIO
RENÚNCIA DE RECEITA
PREVISTA COMPENSAÇÃO
2026 2027 2028
RECEITA TRIBUTARIA 2025 - INSENCOES Concessão de Isenção em DESCONTOS E ISENCOES CONCEDIDAS A ESENVOLVER ACOES PARA DIMINUIR A INADIMPLENCIA NA
CONCEDIDAS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS, Carácter não Geral APOSENTADOS QUE ATENDAM AS CRITERIOS DE LEI ARRECADAACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS.
DESCONTOS PAGAMENTOS EM PARCELA UNICA, ETC ESPECIFICA. 600.000,00 650.000,00 750.000,00
Fonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT, Data da emissão 26/11/2025 e hora de emissão 14:6:42
TOTAL 600.000,00 650.000,00 750.000,00
ARLDO_Estim_Renuncia_Receita Página: 1 /
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54
AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
R$ 1,00
2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
EVENTOS Valor Previsto para 2026
Aumento Permanente da Receita
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)
(-) Transferências Constitucionais
Redução Permanente de Despesa (II)
(-) Transferências ao FUNDEB
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)
Novas DOCC
Margem Bruta (III) = (I+II)
Novas DOCC geradas por PPP
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) 500.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
Fonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT, Data da emissão 26/11/2025 e hora de emissão 14:07:32
ARLDO_Margem_Expansao_DOCC Página: 1 /
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55
ARF (LRF, art 4o, § 3o)
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
R$ 1,00
2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS
Descrição Valor Descrição Valor
SUBTOTAL 0,00 SUBTOTAL 0,00
Descrição Valor Descrição Valor
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS
DIVIDAS EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO 0,00 DIVIDAS EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO 0,00
ASSUNCAO DE PASSIVO 0,00 ASSUNCAO DE PASSIVO 0,00
ASSISTENCIAS DIVERSAS 0,00 ASSISTENCIAS DIVERSAS 0,00
DIVIDAS EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO 0,00 DIVIDAS EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO 0,00
GARANTIAS CONCEDIDAS NAO CUMPRIDAS, INCLUSIVE FUNDOS DE AVAL 0,00 GARANTIAS CONCEDIDAS NAO CUMPRIDAS, INCLUSIVE FUNDOS DE AVAL 0,00
INDENIZACOES TRABALHISTAS OU DE OUTRAS NATUREZAS 500.000,00 INDENIZACOES TRABALHISTAS OU DE OUTRAS NATUREZAS 500.000,00
CATASTROFES NATURAIS 1.000.000,00 CATASTROFES NATURAIS 1.000.000,00
OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES 500.000,00 OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES 500.000,00
OUTRAS DEMANDAS JUDICIAIS 500.000,00 OUTRAS DEMANDAS JUDICIAIS 500.000,00
REDUÇÃO DE RECEITAS POR COLAPSO ECONOMICO 5.000.000,00 REDUÇÃO DE RECEITAS POR COLAPSO ECONOMICO 5.000.000,00
SUBTOTAL 7.500.000,00 SUBTOTAL 7.500.000,00
TOTAL 7.500.000,00 TOTAL 7.500.000,00
ARLDO_Riscos_Fiscais Página: 1 /
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56
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
R$ 1,00
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4o, § 2o, inciso IV, alínea a)
PLANO PREVIDENCIÁRIO
EXERCÍCIO
(a)
PREVIDENCIÁRIAS
RECEITAS
PREVIDENCIÁRIAS
DESPESAS
(b) (c) = (a - b)
PREVIDENCIÁRIO
RESULTADO
(d) = (“d” exerc. Anterior) + (c
DO EXERCÍCIO
SALDO FINANCEIRO
2025 28.818.356,86 8.256.396,03 20.561.960,83 20.561.960,83
2026 29.012.731,15 8.162.871,19 20.849.859,96 41.411.820,79
2027 30.064.062,79 9.445.466,62 20.618.596,17 62.030.416,96
2028 31.376.158,80 10.814.759,26 20.561.399,54 82.591.816,50
2029 31.638.914,31 12.337.840,37 19.301.073,94 101.892.890,44
2030 32.539.211,17 13.678.938,53 18.860.272,64 120.753.163,08
2031 33.456.556,60 14.362.004,30 19.094.552,30 139.847.715,38
2032 34.351.816,85 15.089.548,79 19.262.268,06 159.109.983,44
2033 35.180.217,76 15.900.011,97 19.280.205,79 178.390.189,23
2034 35.356.200,07 17.563.637,38 17.792.562,69 196.182.751,92
2035 36.117.928,11 19.630.494,35 16.487.433,76 212.670.185,68
2036 36.812.910,44 21.528.438,78 15.284.471,66 227.954.657,34
2037 37.427.259,91 25.563.491,29 11.863.768,62 239.818.425,96
2038 37.746.982,94 28.770.761,24 8.976.221,70 248.794.647,66
2039 38.044.997,29 33.408.503,79 4.636.493,50 253.431.141,16
2040 37.940.850,31 33.334.671,60 4.606.178,71 258.037.319,87
2041 37.722.390,77 34.490.202,12 3.232.188,65 261.269.508,52
2042 37.961.226,79 41.645.589,68 -3.684.362,89 257.585.145,63
2043 37.315.763,07 42.857.472,67 -5.541.709,60 252.043.436,03
2044 36.667.519,77 42.235.649,28 -5.568.129,51 246.475.306,52
2045 36.189.724,80 43.309.928,89 -7.120.204,09 239.355.102,43
2046 35.501.112,73 42.698.306,04 -7.197.193,31 232.157.909,12
2047 34.837.085,60 43.478.278,67 -8.641.193,07 223.516.716,05
2048 34.039.910,31 43.250.135,51 -9.210.225,20 214.306.490,85
2049 33.202.552,11 42.265.778,10 -9.063.225,99 205.243.264,86
2050 32.471.377,10 41.336.338,48 -8.864.961,38 196.378.303,48
2051 31.626.550,03 45.336.180,43 -13.709.630,40 182.668.673,08
2052 30.973.719,77 44.616.131,49 -13.642.411,72 169.026.261,36
2053 30.099.732,91 42.870.435,80 -12.770.702,89 156.255.558,47
2054 28.776.261,43 41.770.427,16 -12.994.165,73 143.261.392,74
2055 27.973.793,58 40.333.046,64 -12.359.253,06 130.902.139,68
2056 26.975.080,39 38.525.795,98 -11.550.715,59 119.351.424,09
2057 26.407.040,42 36.717.622,13 -10.310.581,71 109.040.842,38
2058 12.634.829,35 34.800.128,45 -22.165.299,10 86.875.543,28
2059 11.358.711,38 33.069.418,91 -21.710.707,53 65.164.835,75
2060 9.989.459,53 31.123.593,67 -21.134.134,14 44.030.701,61
2061 8.681.341,86 29.256.687,63 -20.575.345,77 23.455.355,84
2062 7.463.597,29 27.665.158,84 -20.201.561,55 3.253.794,29
2063 6.325.300,50 25.806.948,26 -19.481.647,76 -16.227.853,47
2064 5.217.424,86 23.994.994,87 -18.777.570,01 -35.005.423,48
2065 4.165.974,18 22.235.707,13 -18.069.732,95 -53.075.156,43
2066 3.153.781,21 20.535.157,24 -17.381.376,03 -70.456.532,46
2067 2.168.444,24 18.845.119,37 -16.676.675,13 -87.133.207,59
2068 1.231.810,32 17.225.063,11 -15.993.252,79 -103.126.460,38
2069 784.279,39 15.678.647,01 -14.894.367,62 -118.020.828,00
2070 710.731,92 14.209.460,07 -13.498.728,15 -131.519.556,15
2071 641.154,02 12.819.381,84 -12.178.227,82 -143.697.783,97
2072 575.651,73 11.510.550,37 -10.934.898,64 -154.632.682,61
2073 514.289,53 10.284.265,30 -9.769.975,77 -164.402.658,38
2074 457.112,92 9.141.454,47 -8.684.341,55 -173.086.999,93
2075 404.129,81 8.082.306,54 -7.678.176,73 -180.765.176,66
2076 355.303,06 7.106.131,54 -6.750.828,48 -187.516.005,14
2077 310.568,06 6.211.695,65 -5.901.127,59 -193.417.132,73
ARLDO_Projecao_Atuarial Página: 1 /
2
57
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
R$ 1,00
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4o, § 2o, inciso IV, alínea a)
2078 269.806,09 5.396.657,90 -5.126.851,81 -198.543.984,54
2079 232.911,84 4.658.921,19 -4.426.009,35 -202.969.993,89
2080 199.745,28 3.995.679,56 -3.795.934,28 -206.765.928,17
2081 170.130,95 3.403.416,67 -3.233.285,72 -209.999.213,89
2082 143.868,42 2.878.129,65 -2.734.261,23 -212.733.475,12
2083 120.755,65 2.415.804,39 -2.295.048,74 -215.028.523,86
2084 100.594,81 2.012.511,06 -1.911.916,25 -216.940.440,11
2085 83.169,21 1.663.932,24 -1.580.763,03 -218.521.203,14
2086 68.233,27 1.365.161,41 -1.296.928,14 -219.818.131,28
2087 55.530,70 1.111.070,41 -1.055.539,71 -220.873.670,99
2088 44.816,88 896.766,15 -851.949,27 -221.725.620,26
2089 35.863,01 717.673,22 -681.810,21 -222.407.430,47
2090 28.451,17 569.429,25 -540.978,08 -222.948.408,55
2091 22.366,10 447.722,41 -425.356,31 -223.373.764,86
2092 17.404,88 348.489,07 -331.084,19 -223.704.849,05
2093 13.395,35 268.283,23 -254.887,88 -223.959.736,93
2094 10.179,33 203.937,20 -193.757,87 -224.153.494,80
2095 7.610,65 152.523,77 -144.913,12 -224.298.407,92
2096 5.575,95 111.776,08 -106.200,13 -224.404.608,05
2097 3.986,74 79.930,68 -75.943,94 -224.480.551,99
2098 2.771,37 55.565,78 -52.794,41 -224.533.346,40
2099 1.867,84 37.450,13 -35.582,29 -224.568.928,69
FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
Notas:
1 Projeção atuarial elaborada em 31/12/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.
2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:
ARLDO_Projecao_Atuarial Página: 2 /
2
58
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF
RECEITAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
R$ 1,00
2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
ESPECIFICAÇÃO
2026 2027 2028
ARRECADAÇÃO PREVISÃO
2022 % 2023 % 2024 % 2025 % % %
RECEITAS CORRENTES 198.288.820,21 22,63 243.159.251,33 4,61 254.376.205,67 -5,84 239.528.138,00 14,85 275.098.000,00 5,25 289.528.900,00 5,32 304.944.200,00
 Receita Tributária 41.275.128,24 28,21 52.917.245,06 6,49 56.353.975,28 6,30 59.901.970,45 0,87 60.420.200,00 5,16 63.536.700,00 5,33 66.924.700,00
 Impostos 38.170.254,61 26,98 48.469.195,61 7,64 52.172.322,78 4,39 54.465.057,85 1,53 55.297.000,00 5,33 58.243.900,00 5,32 61.344.800,00
 Taxas 3.079.297,43 43,58 4.421.342,59 -5,60 4.173.620,90 26,99 5.300.114,40 -3,50 5.114.700,00 3,28 5.282.700,00 5,40 5.568.200,00
 Contribuição de Melhoria 25.576,20 4,42 26.706,86 -69,93 8.031,60 1603,2 136.798,20 -93,79 8.500,00 18,82 10.100,00 15,84 11.700,00
 Receita de Contribuições 8.937.632,77 15,76 10.345.922,71 42,45 14.737.748,45 -39,45 8.923.304,99 110,68 18.800.000,00 5,36 19.807.700,00 5,31 20.860.100,00
 Receita Patrimonial 2.213.365,26 24,26 2.750.432,11 -14,31 2.356.791,50 -49,45 1.191.292,70 145,35 2.922.800,00 8,82 3.180.500,00 2,19 3.250.300,00
 Receita de Serviços 4.584.633,90 21,09 5.551.536,03 6,33 5.902.965,65 -20,62 4.685.625,00 28,05 6.000.000,00 5,35 6.321.000,00 5,28 6.655.000,00
 Transferências Correntes 137.630.127,85 20,94 166.456.256,11 1,94 169.689.301,84 -3,09 164.443.767,65 9,87 180.669.000,00 5,20 190.055.000,00 5,37 200.267.800,00
 Outras Receitas Correntes 3.647.932,19 40,84 5.137.859,31 3,85 5.335.422,95 -92,84 382.177,21 1544,7 6.286.000,00 5,44 6.628.000,00 5,41 6.986.300,00
RECEITAS DE CAPITAL 20.654.051,75 150,56 51.750.991,95 -1,61 50.919.866,40 -59,80 20.471.862,00 -51,63 9.902.000,00 -2,38 9.666.100,00 6,10 10.255.800,00
 Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienações de Bens 1.713.301,00 -82,49 300.000,00 -100,00 0,00 0,00 1.455.300,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortizações de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferência de Capital 18.940.750,75 171,64 51.450.991,95 -1,03 50.919.866,40 -62,65 19.016.562,00 -47,93 9.902.000,00 -2,38 9.666.100,00 6,10 10.255.800,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 285.000.000,00 299.195.000,00 315.200.000,00
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
218.942.871,96 34,70 294.910.243,28 3,52 305.296.072,07 -14,84 260.000.000,00 9,62 4,98 5,35
ARLDO_Metas_Anuais_Mem_Calc_Rec Página: 1 /
1
59
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF
DESPESAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
R$ 1,00
2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE
DESPESA 2026 2027 2028
PREVISÃO
DESPESAS CORRENTES (I) 244.123.000,00 262.589.696,00 276.629.545,00
 Pessoal e Encargos Sociais 147.217.000,00 159.064.533,00 167.227.018,00
 Juros e Encargos da Dívida 1.000,00 1.053,00 1.109,00
 Outras Despesas Correntes 96.905.000,00 103.524.110,00 109.401.418,00
DESPESAS DE CAPITAL (II) 22.027.000,00 16.591.734,00 17.427.205,00
 Investimentos 21.061.000,00 15.522.181,00 16.301.234,00
 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
 Amortização Da Dívida 966.000,00 1.069.553,00 1.125.971,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III) 18.850.000,00 20.013.570,00 21.143.250,00
TOTAL (IV)=(I+II+III) 285.000.000,00 299.195.000,00 315.200.000,00
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
ARLDO_Metas_Anuais_Mem_Calc_Des Página: 1 /
1
60
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO - R$ 1
2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
ESPECIFICAÇÃO 2023 2024 2025 2026 2027 2028
RECEITAS CORRENTES (I) 194.274.080,00 217.901.534,00 230.228.138,00 251.098.000,00 264.243.900,00 278.314.200,00
 Receita Tributária 45.773.720,00 58.615.226,00 59.901.970,45 60.420.200,00 63.536.700,00 66.924.700,00
 Receita de Contribuição 279.680,00 387.164,00 891.155,00 1.800.000,00 1.896.000,00 1.997.000,00
 Receita Patrimonial 248.160,00 852.758,00 270.692,70 1.367.800,00 1.542.500,00 1.525.300,00
 Aplicações Financeiras (II) 179.540,00 753.056,00 195.017,10 1.206.000,00 1.370.900,00 1.344.000,00
 Outras Receitas Patrimoniais 68.620,00 99.702,00 75.675,60 161.800,00 171.600,00 181.300,00
 Transferências Correntes 143.440.840,00 150.764.508,00 164.443.767,65 180.669.000,00 190.055.000,00 200.267.800,00
 Demais Receitas Correntes 31.680,00 2.331.878,00 34.927,20 841.000,00 892.700,00 944.400,00
RECEITAS CORRENTES PRIMÁRIAS (III) = (I-II) 194.094.540,00 217.148.478,00 230.033.120,90 249.892.000,00 262.873.000,00 276.970.200,00
RECEITAS DE CAPITAL (IV) 5.725.920,00 3.278.466,00 20.471.862,00 9.902.000,00 9.666.100,00 10.255.800,00
 Operações de Crédito (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Ativos (VII) 1.320.000,00 1.386.000,00 1.455.300,00 0,00 0,00 0,00
 Transferência de Capital 4.405.920,00 1.892.466,00 19.016.562,00 9.902.000,00 9.666.100,00 10.255.800,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas Primarias de Capital (VIII) = (IV-V-VI) 5.725.920,00 3.278.466,00 20.471.862,00 9.902.000,00 9.666.100,00 10.255.800,00
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III+VIII) 199.820.460,00 220.426.944,00 250.504.982,90 259.794.000,00 272.539.100,00 287.226.000,00
DESPESAS CORRENTES - PRIMÁRIAS (X) 168.799.000,00 190.577.450,00 204.593.690,00 236.242.000,00 254.451.263,00 268.122.686,00
 Pessoal e Encargos Sociais 82.695.000,00 98.570.126,00 109.610.925,00 139.810.000,00 151.430.683,00 159.250.318,00
 Outras Despesas Correntes 86.104.000,00 92.007.324,00 94.982.765,00 96.432.000,00 103.020.580,00 108.872.368,00
DESPESAS DE CAPITAL - PRIMÁRIAS (XI) 29.202.000,00 28.752.550,00 41.752.810,00 25.941.000,00 20.396.181,00 21.168.234,00
 Investimentos 27.002.000,00 26.252.550,00 40.252.810,00 20.941.000,00 15.396.181,00 16.168.234,00
 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias 2.200.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII) 2.084.000,00 2.300.000,00 2.600.000,00 2.850.000,00 2.991.950,00 3.152.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS (XIII) = (X+XI+XII) 200.085.000,00 221.630.000,00 248.946.500,00 265.033.000,00 277.839.394,00 292.442.920,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIV) = (IX-XIII) -264.540,00 -1.203.056,00 1.558.482,90 -5.239.000,00 -5.300.294,00 -5.216.920,00
ARLDO_Metas_Anuais_Res_Primario Página: 1 /
2
61
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO - R$ 1
2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
RESULTADO NOMINAL - METODOLOGIA ACIMA DA LINHA
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XIX) 179.540,00 753.056,00 195.017,10 1.206.000,00 1.370.900,00 1.344.000,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XX) 700.000,00 735.000,00 808.500,00 1.000,00 1.053,00 1.109,00
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXI) = (XVIII + XIX - XX) -785.000,00 -1.185.000,00 945.000,00 -4.034.000,00 -3.930.447,00 -3.874.029,00
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
ARLDO_Metas_Anuais_Res_Primario Página: 2 /
2
62
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF
RESULTADO NOMINAL
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
R$ 1,00
2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
ESPECIFICAÇÃO 2023 2024 2025 2026 2027 2028
(b) (c) (d) (e) (f) (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 4.500.000,00 300.000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
DEDUÇÕES (II) 24.740.000,00 16.000.000,00 9.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00
 Ativo Disponível 26.000.000,00 16.500.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
 Haveres Financeiros 440.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
 (-) Restos a Pagar Processados 1.700.000,00 1.000.000,00 700.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) -20.240.000,00 -15.700.000,00 -9.550.000,00 -13.500.000,00 -13.500.000,00 -13.500.000,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) -20.240.000,00 -15.700.000,00 -9.550.000,00 -13.500.000,00 -13.500.000,00 -13.500.000,00
0,00
RESULTADO NOMINAL
VALOR -20.240.000,00 4.540.000,00 6.150.000,00 -3.950.000,00 0,00
(b-a *) (c-b) (d-c) (e-d) (f-e) (g-f)
ARLDO_Metas_Anuais_Res_Nominal Página: 1 /
1
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Art. 4º, §2º, inciso II da LRF
MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
R$ 1,00
2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
ESPECIFICAÇÃO 2023 2024 2025 2026 2027 2028
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 4.500.000,00 300.000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
 Dívida Mobiliária 4.500.000,00 300.000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II) 24.740.000,00 16.000.000,00 9.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00
 Ativo Disponível 26.000.000,00 16.500.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
 Haveres Financeiros 440.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
 (-) Restos a Pagar Processados 1.700.000,00 1.000.000,00 700.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
DCL (III) = (I – II) -20.240.000,00 -15.700.000,00 -9.550.000,00 -13.500.000,00 -13.500.000,00 -13.500.000,00
ARLDO_Metas_Anuais_Mont_Div_Pub Página: 1 /
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RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025
Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
02 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRAÇÃO
0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DO PREFEITO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10004 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
1 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000 440.800,00 438.811,36 1.988,64 99,55 0,45
TOTAL DO PROJETO 440.800,00 438.811,36 1.988,64 99,55 0,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 440.800,00 438.811,36 1.988,64 99,55 0,45
TOTAL DO ÓRGÃO 440.800,00 438.811,36 1.988,64 99,55 0,45
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04 ADMINISTRAÇÃO
0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10006 AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
20 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000 222.420,00 220.870,22 1.549,78 99,30 0,70
TOTAL DO PROJETO 222.420,00 220.870,22 1.549,78 99,30 0,70
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04 ADMINISTRAÇÃO
0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10234 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
22 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000 600,00 0,00 600,00 0,00 100,00
23 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000 265.400,00 228.666,80 36.733,20 86,16 13,84
TOTAL DO PROJETO 266.000,00 228.666,80 37.333,20 85,96 14,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 488.420,00 449.537,02 38.882,98 92,04 7,96
TOTAL DO ÓRGÃO 488.420,00 449.537,02 38.882,98 92,04 7,96
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
04 ADMINISTRAÇÃO
0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10084 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MOVÉIS E UTENSÍLIOS P/SEC.OBRAS PÚBL., ESTRADAS DE RODAGEM
ARRelatorio_Projetos_Andamento Página: 1 /
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RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025
Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
58 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000 8.800,00 0,00 8.800,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO 8.800,00 0,00 8.800,00 0,00 100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8.800,00 0,00 8.800,00 0,00 100,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
26 TRANSPORTE
0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
10010 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
82 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000 59.000,00 47.272,90 11.727,10 80,12 19,88
TOTAL DO PROJETO 59.000,00 47.272,90 11.727,10 80,12 19,88
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
04 ADMINISTRAÇÃO
0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10235 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
78 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000 545,00 0,00 545,00 0,00 100,00
79 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000 50.000,00 43.000,00 7.000,00 86,00 14,00
958 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 27010000000 1.276.636,00 1.233.637,67 42.998,33 96,63 3,37
81 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000 14.700,00 14.610,03 89,97 99,39 0,61
80 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17010000000 12.363.653,00 12.288.628,55 75.024,45 99,39 0,61
TOTAL DO PROJETO 13.705.534,00 13.579.876,25 125.657,75 99,08 0,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13.764.534,00 13.627.149,15 137.384,85 99,00 1,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
26 TRANSPORTE
0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
10065 CONST.DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANUTENCAO DE ESTRADAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
98 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17590000000 11.550,00 0,00 11.550,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO 11.550,00 0,00 11.550,00 0,00 100,00
ARRelatorio_Projetos_Andamento Página: 2 /
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RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025
Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
26 TRANSPORTE
0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
10066 AQUIS.VEÍC.MÁQ.E EQUIP.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANUTENCAO DE ESTRADAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
99 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17590000000 11.550,00 0,00 11.550,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO 11.550,00 0,00 11.550,00 0,00 100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 23.100,00 0,00 23.100,00 0,00 100,00
TOTAL DO ÓRGÃO 13.796.434,00 13.627.149,15 169.284,85 98,77 1,23
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
04 ADMINISTRAÇÃO
0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10012 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
106 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000 48.449,00 47.807,00 642,00 98,67 1,33
TOTAL DO PROJETO 48.449,00 47.807,00 642,00 98,67 1,33
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
04 ADMINISTRAÇÃO
0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10243 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, LAZER E CULTURA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
107 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000 7.400,00 1.043,00 6.357,00 14,09 85,91
108 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000 1.358,00 0,00 1.358,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO 8.758,00 1.043,00 7.715,00 11,91 88,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 57.207,00 48.850,00 8.357,00 85,39 14,61
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
12 EDUCAÇÃO
0039 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE
365 EDUCAÇÃO INFANTIL
10013 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
ARRelatorio_Projetos_Andamento Página: 3 /
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
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RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025
Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00
903 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25690000000 49.703,00 17.610,00 32.093,00 35,43 64,57
133 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001001000 97.600,00 67.653,80 29.946,20 69,32 30,68
132 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15690000000 38.062,00 29.789,50 8.272,50 78,27 21,73
TOTAL DO PROJETO 185.365,00 115.053,30 70.311,70 62,07 37,93
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
12 EDUCAÇÃO
0039 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE
365 EDUCAÇÃO INFANTIL
10059 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
134 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001001000 120.587,00 118.981,06 1.605,94 98,67 1,33
135 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001001000 136.335,00 124.645,00 11.690,00 91,43 8,57
136 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15001001000 7.180,00 7.150,40 29,60 99,59 0,41
910 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15750000000 702.825,00 702.786,14 38,86 99,99 0,01
TOTAL DO PROJETO 966.927,00 953.562,60 13.364,40 98,62 1,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.152.292,00 1.068.615,90 83.676,10 92,74 7,26
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
12 EDUCAÇÃO
0049 EDUCAÇÃO ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
10014 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EDUCAÇÃO ESPECIAL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
177 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001001000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
12 EDUCAÇÃO
0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
361 ENSINO FUNDAMENTAL
10015 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
156 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001001000 213.070,00 177.275,58 35.794,42 83,20 16,80
TOTAL DO PROJETO 213.070,00 177.275,58 35.794,42 83,20 16,80
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RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025
Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
12 EDUCAÇÃO
0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
361 ENSINO FUNDAMENTAL
10016 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUNDAMENTAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
157 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001001000 157.116,00 156.441,47 674,53 99,57 0,43
158 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001001000 73.000,00 62.643,93 10.356,07 85,81 14,19
159 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15001001000 1.827.135,00 1.827.049,48 85,52 100,00 0,00
898 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25750000000 1.045.704,00 902.967,23 142.736,77 86,35 13,65
935 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15750000000 246.871,00 246.870,17 0,83 100,00 0,00
968 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000 38.807,00 38.091,89 715,11 98,16 1,84
957 4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25750000000 24.474,50 24.474,50 0,00 0,00 0,00
956 4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15750000000 178.497,26 167.976,01 10.521,25 94,11 5,89
955 4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15001001000 4.914,55 4.914,55 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO 3.596.519,31 3.431.429,23 165.090,08 95,41 4,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.809.589,31 3.608.704,81 200.884,50 94,73 5,27
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
12 EDUCAÇÃO
0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
006 P.D.D.E
361 ENSINO FUNDAMENTAL
10018 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - PDDE
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
198 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15690000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 100,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
27 DESPORTO E LAZER
0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
812 DESPORTO COMUNITÁRIO
10076 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE DESPORTO E LAZER
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
203 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000 5.008,00 4.900,00 108,00 97,84 2,16
TOTAL DO PROJETO 5.008,00 4.900,00 108,00 97,84 2,16
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RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025
Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
27 DESPORTO E LAZER
0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
812 DESPORTO COMUNITÁRIO
10205 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
205 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000 9.748,00 6.273,55 3.474,45 64,36 35,64
206 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 100,00
207 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO 16.348,00 6.273,55 10.074,45 38,38 61,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21.356,00 11.173,55 10.182,45 52,32 47,68
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
13 CULTURA
0046 DIFUSÃO CULTURAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
010 SETOR DE CULTURA
392 DIFUSÃO CULTURAL
10023 AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DIFUSÃO CULTURAL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
280 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000 53.000,00 41.626,81 11.373,19 78,54 21,46
908 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27010000000 29.368,70 25.692,59 3.676,11 87,48 12,52
925 4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001001000 8.780,00 8.780,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO 91.148,70 76.099,40 15.049,30 83,49 16,51
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
13 CULTURA
0046 DIFUSÃO CULTURAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
010 SETOR DE CULTURA
392 DIFUSÃO CULTURAL
10062 AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DIFUSÃO CULTURAL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
281 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000 9.500,00 5.600,00 3.900,00 58,95 41,05
TOTAL DO PROJETO 9.500,00 5.600,00 3.900,00 58,95 41,05
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
13 CULTURA
0048 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
010 SETOR DE CULTURA
392 DIFUSÃO CULTURAL
10185 AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
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RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025
Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
311 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 109.648,70 81.699,40 27.949,30 74,51 25,49
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
12 EDUCAÇÃO
0042 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
011 ENSINO SUPERIOR
364 ENSINO SUPERIOR
10207 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E CURSOS PROFISSIONA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
319 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001001000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 100,00
TOTAL DO ÓRGÃO 5.152.093,01 4.819.043,66 333.049,35 93,54 6,46
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
04 ADMINISTRAÇÃO
0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10024 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC.DE SAÚDE
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
330 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 100,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0079 SAÚDE
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 SETOR DE SAÚDE
301 ATENÇÃO BÁSICA
10025 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SAÚDE
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
354 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001002000 610.000,00 546.309,92 63.690,08 89,56 10,44
TOTAL DO PROJETO 610.000,00 546.309,92 63.690,08 89,56 10,44
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
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RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025
Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0079 SAÚDE
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 SETOR DE SAÚDE
301 ATENÇÃO BÁSICA
10042 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SAÚDE
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
356 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 16310000000 519.068,00 0,00 519.068,00 0,00 100,00
915 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 16210000000 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00
357 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15001002000 1.840.232,00 1.840.190,07 41,93 100,00 0,00
960 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17063110000 178.000,00 177.615,56 384,44 99,78 0,22
952 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15021002000 79.467,00 79.467,00 0,00 0,00 0,00
961 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 16000000000 276.800,00 276.632,77 167,23 99,94 0,06
978 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 16213210000 2.300.000,00 1.408.210,13 891.789,87 61,23 38,77
TOTAL DO PROJETO 7.093.567,00 5.682.115,53 1.411.451,47 80,10 19,90
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0079 SAÚDE
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 SETOR DE SAÚDE
301 ATENÇÃO BÁSICA
10237 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.DE MUNICIPAL SAÚDE
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SAÚDE
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
359 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001002000 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 100,00
360 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001002000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
361 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15001002000 150.000,00 143.707,78 6.292,22 95,81 4,19
TOTAL DO PROJETO 172.000,00 143.707,78 28.292,22 83,55 16,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 7.875.567,00 6.372.133,23 1.503.433,77 80,91 19,09
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0079 SAÚDE
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 FUNDO DE SAÚDE
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10033 AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SAÚDE
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
965 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16213210000 300.000,00 99.122,64 200.877,36 33,04 66,96
417 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16000000000 6.600,00 2.677,81 3.922,19 40,57 59,43
941 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17063110000 1.000.000,00 997.083,00 2.917,00 99,71 0,29
ARRelatorio_Projetos_Andamento Página: 8 /
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RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025
Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00
TOTAL DO PROJETO 1.306.600,00 1.098.883,45 207.716,55 84,10 15,90
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0079 SAÚDE
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 FUNDO DE SAÚDE
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAUDE
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SAÚDE
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
386 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16000000000 9.900,00 9.850,00 50,00 99,49 0,51
TOTAL DO PROJETO 9.900,00 9.850,00 50,00 99,49 0,51
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0079 SAÚDE
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 FUNDO DE SAÚDE
301 ATENÇÃO BÁSICA
10045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SAÚDE
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
942 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26010000000 131,33 131,33 0,00 0,00 0,00
899 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26310000000 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
900 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26010000000 488.715,00 487.901,70 813,30 99,83 0,17
387 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16000000000 18.824,00 17.499,65 1.324,35 92,96 7,04
939 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001002000 1.176,00 1.176,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO 658.846,33 656.708,68 2.137,65 99,68 0,32
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0079 SAÚDE
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 FUNDO DE SAÚDE
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
10154 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/INC.A REGIONALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - ESTADO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SAÚDE
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
389 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16210000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO 0,00 0,00 0,00 99,68 0,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.975.346,33 1.765.442,13 209.904,20 89,37 10,63
TOTAL DO ÓRGÃO 9.861.913,33 8.137.575,36 1.724.337,97 82,52 17,48
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RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025
Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
10035 AQUIS.EQUP MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/ASSISTÊNCIA SOCIAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
458 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000 24.500,00 18.260,71 6.239,29 74,53 25,47
TOTAL DO PROJETO 24.500,00 18.260,71 6.239,29 74,53 25,47
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0091 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
10056 AQUISICÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
447 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000 2.100,00 2.057,90 42,10 98,00 2,00
TOTAL DO PROJETO 2.100,00 2.057,90 42,10 98,00 2,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
10164 AQUIS.EQ.MAT.PERM.MÓV.UTENS.P/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
438 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO 0,00 0,00 0,00 98,00 2,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
10238 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
461 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000 7.900,00 7.300,00 600,00 92,41 7,59
462 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
463 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000 75.000,00 5.160,55 69.839,45 6,88 93,12
464 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 16600000000 598.143,00 0,00 598.143,00 0,00 100,00
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RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025
Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00
931 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 16650000000 830.052,00 829.957,97 94,03 99,99 0,01
905 4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 16650000000 1.113,00 1.112,17 0,83 99,93 0,07
904 4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26650000000 175.200,39 175.200,39 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO 1.687.408,39 1.018.731,08 668.677,31 60,37 39,63
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16 HABITAÇÃO
0235 CONSTRUÇÃO DE CASAS
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
482 HABITAÇÃO URBANA
10254 CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
909 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 27010000000 1.163.603,00 1.162.976,25 626,75 99,95 0,05
497 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000 2.066.050,00 1.565.740,05 500.309,95 75,78 24,22
981 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 16650000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
975 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 17010000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO 3.229.653,00 2.728.716,30 500.936,70 84,49 15,51
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
10255 CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
467 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO 0,00 0,00 0,00 84,49 15,51
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0092 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
10260 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IDOSO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
897 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO 0,00 0,00 0,00 84,49 15,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4.943.661,39 3.767.765,99 1.175.895,40 76,21 23,79
TOTAL DO ÓRGÃO 4.943.661,39 3.767.765,99 1.175.895,40 76,21 23,79
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RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025
Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA
04 ADMINISTRAÇÃO
0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10038 AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
655 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000 20.000,00 14.188,00 5.812,00 70,94 29,06
TOTAL DO PROJETO 20.000,00 14.188,00 5.812,00 70,94 29,06
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA
20 AGRICULTURA
0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA
606 EXTENSÃO RURAL
10239 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
682 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
683 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
684 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO 0,00 0,00 0,00 70,94 29,06
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA
20 AGRICULTURA
0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA
606 EXTENSÃO RURAL
10257 AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
688 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 100,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA
20 AGRICULTURA
0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA
606 EXTENSÃO RURAL
10259 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDIGENA -SEC.AGRIC.PECUÁRIA, ME
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
689 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
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RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025
Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21.000,00 14.188,00 6.812,00 67,56 32,44
TOTAL DO ÓRGÃO 21.000,00 14.188,00 6.812,00 67,56 32,44
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04 ADMINISTRAÇÃO
0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
10040 AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANÇAS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
917 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25000000000 5.356,00 5.356,00 0,00 0,00 0,00
726 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000 30.000,00 27.705,15 2.294,85 92,35 7,65
TOTAL DO PROJETO 35.356,00 33.061,15 2.294,85 93,51 6,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 35.356,00 33.061,15 2.294,85 93,51 6,49
TOTAL DO ÓRGÃO 35.356,00 33.061,15 2.294,85 93,51 6,49
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
04 ADMINISTRAÇÃO
0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10003 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
750 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
17 SANEAMENTO
0080 SANEAMENTO BÁSICO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 SETOR DE SANEAMENTO
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
10046 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SANEAMENTO BÁSICO
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
772 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000 44.850,00 43.593,70 1.256,30 97,20 2,80
770 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17010000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO 44.850,00 43.593,70 1.256,30 97,20 2,80
ARRelatorio_Projetos_Andamento Página: 13 /
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RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025
Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
17 SANEAMENTO
0080 SANEAMENTO BÁSICO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 SETOR DE SANEAMENTO
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
10048 AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SANEAMENTO BÁSICO
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
773 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000 150.000,00 136.076,15 13.923,85 90,72 9,28
TOTAL DO PROJETO 150.000,00 136.076,15 13.923,85 90,72 9,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 194.850,00 179.669,85 15.180,15 92,21 7,79
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
15 URBANISMO
0060 URBANISMO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
10050 ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: URBANISMO
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
786 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000 155.000,00 143.625,50 11.374,50 92,66 7,34
787 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
928 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 27010000000 1.351.188,00 1.188.447,27 162.740,73 87,96 12,04
788 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO 1.507.288,00 1.332.072,77 175.215,23 88,38 11,62
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
15 URBANISMO
0060 URBANISMO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
10055 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: URBANISMO
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
790 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000 108.600,00 96.797,47 11.802,53 89,13 10,87
TOTAL DO PROJETO 108.600,00 96.797,47 11.802,53 89,13 10,87
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
15 URBANISMO
0062 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
452 SERVIÇOS URBANOS
10108 CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
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RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025
Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00
828 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000 187.247,00 152.989,67 34.257,33 81,70 18,30
TOTAL DO PROJETO 187.247,00 152.989,67 34.257,33 81,70 18,30
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
15 URBANISMO
0060 URBANISMO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
452 SERVIÇOS URBANOS
10130 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: URBANISMO
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
810 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000 600,00 0,00 600,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO 600,00 0,00 600,00 0,00 100,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
15 URBANISMO
0060 URBANISMO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
10240 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: URBANISMO
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
793 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
794 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 100,00
795 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.812.235,00 1.581.859,91 230.375,09 87,29 12,71
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
16 HABITAÇÃO
0235 CONSTRUÇÃO DE CASAS
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
004 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB
482 HABITAÇÃO URBANA
10041 HABITAÇÃO URBANA - FETHAB
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
838 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17590000000 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 100,00
839 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 17590000000 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 100,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
26 TRANSPORTE
0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
004 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
10078 ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 26 de Novembro de 2025
RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025
Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANUTENCAO DE ESTRADAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
840 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17590000000 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 100,00
TOTAL DO ÓRGÃO 2.010.385,00 1.761.529,76 248.855,24 87,62 12,38
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
13 CULTURA
0073 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
695 TURISMO
10155 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE TURISMO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
865 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000 2.223,00 0,00 2.223,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO 2.223,00 0,00 2.223,00 0,00 100,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
04 ADMINISTRAÇÃO
0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10189 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/ SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
843 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000 28.600,00 24.275,00 4.325,00 84,88 15,12
TOTAL DO PROJETO 28.600,00 24.275,00 4.325,00 84,88 15,12
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
04 ADMINISTRAÇÃO
0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10245 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA PARA SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECN
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
953 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
846 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO 0,00 0,00 0,00 84,88 15,12
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AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 26 de Novembro de 2025
RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025
Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
26 TRANSPORTE
0103 TRANSPORTES HIDROVIÁRIOS
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
423 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS
10246 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/PARA OS POVOS INDIGENAS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: TRANSPORTES HIDROVIÁRIOS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DO PROJETO VALOR EXECUTADO DO PROJETO VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO % A EXECUTAR
946 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000 237.600,00 237.600,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO 237.600,00 237.600,00 0,00 84,88 0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 268.423,00 261.875,00 6.548,00 97,56 2,44
TOTAL DO ÓRGÃO 268.423,00 261.875,00 6.548,00 97,56 2,44
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