norma nº 1242/2015

Estado de Mato Grosso
Município de Sapezal
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LEI Nº. 1.242/2015.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE
SAPEZAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ILMA GRISOSTE BARBOSA, Prefeita Municipal de Sapezal, Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a
seguinte lei:
Art. 1º O Orçamento do Município de Sapezal para o exercício financeiro de 2015, deduzidas
as retenções para o FUNDEB e o desconto a ser concedido no IPTU, estima a receita e fixa a despesa em
R$ 84.704.100,00 (Oitenta e quatro milhões, setecentos e quatro
mil e cem reais), conforme
discriminados nos anexos integrantes desta Lei, compreendendo:
a) Orçamento Fiscal R$ 59.336,525,00;
b) Orçamento da Seguridade Social R$ 25.367.375,00.
Parágrafo único. Do montante fixado no Orçamento da Seguridade Social a parcela de R$
22.461.375,00 (vinte e dois milhões, quatrocentos € sessenta e um mil, trezentos é setenta e cinco reais)
será custeada com recursos oriundos do Orçamento Fiscal.
Art. 2º A receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de
receitas correntes e de capital, na forma de legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos
integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento:
es Santaría
2001
E aq
o pes =
mM E 8S 1- POR CATEGORIA ECONÔMICA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
E oz SOCIAL
Ds SS E
[=]
e E ES 1 - RECEITAS CORRENTES 75.570.300,00 2.906.000,00 78.476 300.00
8 & JE 2-RECEITAS DE CAPITAL 6.227.800,00 0.00 6.227.800,00
e TOTAL
81.798.100,00 2.906.000,00 84.704.100,00
dado
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2- POR FONTES
1 - RECEITAS CORRENTES 86.949.000,00 2.906.000,00. 89.855.000,00
[.1 - Receita Tributária 11.718.000,00 0,00 11.718.000,00
1.2 - Receita de Contribuições 875.000,00 0,00 875.000,00
1.3 - Receita Patrimonial 136.000,00 82.000,00 218.000,00
1.6 - Receitas de Serviços 50.000,00 0,00 50.000,00
[.7 - Transferências Correntes 72.934.000,00 2.824.000,00 75.758.000,00
1.9 - Outras Receitas Correntes 1.236.000,00 0,00 1.236.000,00
2- RECEITAS DE CAPITAL 6.227.800,00 0,00 6.227.800,00
2.2- Alienação de Bens 0,00 0.00 0.00
2.4 — Transferências de Capital 6.227.800,00 0.00 6.227.800,00
9-DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES -11.378.700,00 0,00 -11.378.700,00
9.3 - Descontos Concedidos IPTU =174.500.00 0.00 “174.500,00
9.7 - Retenção para o FUNDEB -11.204.200,00 0,00 =11.204.200.00
TOTAL 81.798.100,00 2.906.000,00 84.704.100,00
Art. 3º A despesa da administração direta será realizada segundo a discriminação dos quadros
órgãos, categoria econômica, funções e programas | integrantes desta lei, com os seguintes
desdobramentos:
co riscar SEGURIDAD. morar
1- DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E SOCIAL
01 - Câmara Municipal 4,200.000.00 4,200.000.00
02 - Gabinete do Prefeito 2.000.000,00 2.000.000.00
03 — Secretaria de Administração 4.600.000,00 4.600.000.00
04 - Secretaria de Finanças e Orçamento 3.450.000,00 3,450.000.00
05 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 28.130.000,00 28.130.000.00
06 - Secretaria de Saúde 18.144.575,00 18.144.575.00
07 — Secretaria de Assistência Social e Cidadania 7.252.800,00 7.252.800.00
08 — Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 14.059,000,00 14.059.000,00
09 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico 2.600.000,00 2.600.000,00
99 — Reserva de Contingência 267.725,00 267.725,00
TOTAL 59.336.725,00 25.397.375,00 84.704.100,00
2- DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA risca SEGA TOTAL
FUELICADO POR AFIXAÇÃO D
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03 - Despesas Correntes 51.336.900,00 21.679.575,00 73.016.475.00
04 - Despesas de Capital 7.732.100,00 3.687.800,00 11.419.900.00
99 — Reserva de Contingência 267.725,00 267.725,00
TOTAL 59.336.725,00 25.367.375,00 84.704.100,00
3- DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO risca SECURE TOTAL
01 — Legislativo 4.200.000,00 4.200.000,00
04 — Administração 8.964.000,00 8.964.000,00
06 — Segurança Pública 399.000,00 399.000,00
08 — Assistência Social 6.862.800,00 6.862.800,00
10 — Saúde 18.144.575.00 18.144.575.00
12 — Educação 25.690.000,00 25.690.000.00
13 — Cultura 940.000,00 940.000.00
15 - Urbanismo 8.003.000,00 8.003.000.00
17— Saneamento 3.480.000,00 3.480.000.00
|8 - Gestão Ambiental 756.000,00 756.000,00
20 — Agricultura 559,000,00 559.000,00
22. — Indústria 50.000,00 50.000,00
23 — Comércio e Serviços 975.000,00 975.000,00
26 — Transportes 2.514.000,00 2.514.000,00
27 — Desporto e Lazer 1.500.000,00 1.500.000,00
28 — Encargos Especiais 1.009.000,00 360.000,00 1.369.000,00
99 — Reserva de Contingência 267.725,00 267.725,00
TOTAL 59.336.725,00 25.367.375,00 84.704, 00,00
U; ;
4- DESPESA POR PROGRAMA riscar SEGA TOTAL
0001 — Processo Legislativo 4.200.000,00 4.200.000,00
0002 -Gestão do Gabinete do Prefeito
0003 - Gestão da Secretaria de Administração e
Planejamento
1.751.000,00
4.315.000,00
1.751.000,00
4.315.000,00
0004 - Gestão da Secretaria de Finanças 2.596.000,00 2.596.000,00
0005 - Saúde Pública Humanizada 9.260.575,00 9.260.575,00
0006 - Gestão da Secretaria de Saúde 2.398.000,00 2.398.000,00
0007 - Atenção Basica em Saúde 5.899.000,00 5.899.000,00
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0008 - Gestão da Secretaria de Educação, Cultura e
Esportes 2.765.500,00
0009 - Vigilancia em Saúde
0010 - Gestão da Secretaria ee Viação, Obras e Serviços
Urbanos 3.706.000,00
0011 - Infraestrutura e Serviços Públicos 6.873.000,00
0012 - Saneamento Basico 3.480.000,00
0013 - Gestão da Secretaria de Assistência Social é
Cidadania
0014 - Proteção Social Básica
0015 - Proteção Social Especial
0016 - Habitação de Interesse Social
0017 -Educação Básica 23.199.200,00
0018 - Formação Profissional e Superior 448.300,00
0019 -Apoio ao Desenvolvimento do Desporto e Lazer 547.000,00
0020 - Valorização da Cultura e Historia 182.000,00
0021 - Desenvolvimento Econômico de Sapezal 225.000,00
0022 - Apoio A Segurança Pública 249.000,00
0023 - Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR 493.000,00
0024 - Desenvolvimento Ambiental de Sapezal -
PRODESA 756.000,00
0025 - Operações Especiais 2.077.000,00
0026 - Desenvolvimento Agropecuário - PRODEAGRO 479.000,00
0027 - Gestão da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico 397.000,00
0028 - Planejamento Urbano 225.000,00
0029- Programa Municipal de Parc. Publico-Privadas -
PPP 15.000.00
9999 — Reserva de Contingência 267.725,00
TOTAL 59.346.725,00
587.000.00
2.287.000,00
1.167.000,00
455.000,00
2.983.800,00
360.000,00
25.397.375,00
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2.765.500,00
587.000,00
3.706.000,00
6.873.000,00
3.480.000,00
2.287.000,00
1.167.000,00
455.000,00
2.983.800,00
23.199.200,00
448.300.00
547.000,00
182.000,00
225.000.00
249.000,00
493.000,00
756.000,00
2.437.000,00
479.000,00
397.000,00
225.000,00
15.000.00
267.725,00
84.704.100,00
Art. 4º Para fins de adequar a estrutura do orçamento às necessidades técnicas decorrentes da
execução das metas fisicas e fiscais, ficam, os Poderes Executivo e Legislativo — por meio de ato próprio
e na medida das necessidades — autorizados a alterar a programação orçamentária fixada para o exercício
Dl
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Bd E E
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até o limite de 5% (cinco por cento) do Orçamento aprovado, utilizando como recursos as formas previstas
na Lei Federal nº 4.320/64.
$1º Exclui-se do limite estabelecido no “caput” deste artigo as alterações orçamentárias entre
dotações da mesma unidade orçamentária, entre fontes de recursos e em dotações orçamentárias
destinadas à cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais.
$2º O montante decorrente de vetos às emendas propostas pelo Poder Legislativo será utilizado
como fonte à abertura de créditos adicionais.
83º Fica o Poder Executivo autorizado a criar elemento de despesa e fontes de recursos em
projetos, atividades e operações especiais já existentes, procedendo a sua abertura através de Decreto, na
forma do art. 42 da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 5º A compatibilização das Metas Fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias —
LDO 2016, está demonstrada no Anexo IV, integrante desta lei.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Sapezal, aos 17 dias do mês de dezembro do ano de
dois mil e quinze.
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LEI DO ORÇAMENTO ANUAL
ANEXO |- PROGRAMAÇÃO DOS RECURSOS DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
LOA 2016
(Art. 5º, 8 2º, inciso | da LDO 2016)
RECEITAS
Valores em R$ 1,00
RECEITA ESTIMADA EM R$ 1,00
Ano 2016 Yo
RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS
Impostos
Multas, Juros e Divida Ativa de Impostos
Transferências de Impostos
RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS
Deduções da Receita p/ Formação do FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DO FUNDEB
APLICAÇÃO NO ENSINO
10.318.500) 15,3%
513.000 0,8%
56.771.000) 84,0%
67.602.500] 100,0%
(1.204.200)
12.491.000
DESPESA FIXADA EM R$ 1,00
Ano 2016 %
TOTAL APLICADO NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA
-) Receitas do Salário Educação
-) Outras Receitas do FNDE
-) Merenda Escolar - Recursos Próprios
-) Ensino Superior/Profissionalizante
-) Convênio Transporte Escalar/Creche
-) Rendimento Aplicação Financeira
(-) Ganho com o FUNDEB
APLICAÇÃO COM RECEITAS DE IMPOSTOS - MINIMO 25%
PERCENTUAL APLICADO
(
(
6
(
(
(
25.540.000 100,0%
(768.000) “3,9%
(830.000) 4,2%
(799.200) -4,0%
(449.100) -2,3%
(1.558.000) 7,9%
(38.000) “0,2%
(1.286.800) “8,5%
19.810.900 11%
29,30%
VALOR R$ 1,00 PART. %
Receitas do FUNDEB
12.491.000 99,70%
Receitas de Aplicação Financeira - FUNDEB
38.000 0,30%,
TOTAL DE RECURSOS DO FUNDEB
Remuneração dos Profissionais Ed. Básica - 60%
12.529.000 100,00%
12.366.090 98,70%
Outros Custeios e Capital
162.910 1,30%]
Sapezal, em 17 de Dezembro de 2015
ud
IL] OSTE
PrefeitaMunicipal
Cm
12.529.000 100,00%,
Main .
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LEI DO ORÇAMENTO ANUAL
ANEXO Il- PROGRAMAÇÃO DOS RECURSOS DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE
LOA 2016
(Art. 5º, 8 2º, inciso Il da LDO 2016) Valores em R$ 1,00
RECEITA ESTIMADA EM R$ 1,00
RECEITAS Ano 2016
RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS
Impostos 10.318.500
Multas, Juros e Divida Ativa de Impostos 513.000
Transferências-de Impostos 56.771.000
RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS 67.602.500
DESPESA FIXADA EM R$ 1,00
Ano 2016 %
TOTAL APLICADO NA FUNÇÃO SAÚDE 18.144.575 100,0%
(-) Receitas do SUS - União (2.325.000) “12,8%
(-) Receitas do SUS - Estado (199.000) 1,1%
(-) Rendimento de Aplicações Financeiras (72.000) -0,4%
APLICAÇÃO COM RECEITAS DE IMPOSTOS 15,548.575 85,7%
TOTAL DA APLICAÇÃO NA SAÚDE - MINIMO 15% 23,00%
APLICAÇÃO NA SAÚDE
Sapezal, em 17 de Dezembro de 2015
A,
pal
PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
dilêaisa pt
fotu! =
MUNICIPIO DE SAPEZAL
LEI DO ORÇAMENTO ANUAL
ANEXO Ill.a - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
LRE; art. 4º,8 2º, Inciso V
LOA 2016
Valores em R$ 1,00
SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO
RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA
2018
COMPENSAÇÃO:
Tributo/Contribuição | 2016 2017
sumo = ' Recadastramento
- 5
Rsporuoinareibranta da IPTII- Renúneia estimada am 10% da retelia IPTU 174.500] 184.100] 194.100 | Imobiliário.ampliaçao da Base de
prevista. Autorizada através da Lei Municipal nº 048/1997 Contribuintes
TOTAL 174.500 | 184.100 | 194.100
Nota: Não existe ainda a previsão de renúncia de receita do ISS para a implantação de novas hidrelétricas no Município.
FONTE: Depto Tributação
Sapezal, em 17 de dezembro de 2015
Aves
ILMA GRISOTE BAR! A
Prefeita-Municipál
t
pusu
GADO POR AF
Jattto
IxAÇÃO DE
MUNICIPIO DE SAPEZAL
LEI DO ORÇAMENTO ANUAL
ANEXO Ill.b - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
LOA 2016
(Art. 4º,82º, inciso V da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000) Valores em R$ 1,00
EVENTO Valor Previsto 2016
Aumento Permanente da Receita 1.842.600
(-) Transferências constitucionais -
(:) Transferências ao FUNDEB (271.900)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (1) 1,570.700
Redução Permanente de Despesa (Il) -
Margem Bruta (Il) = (I+1l) 1.570.700
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 1.570.700
Impacto de Novas DOCC* -
Margem Liquida de Expansão de DOCC (Ill-lV) 1.570.700
FONTE: Estimativa da Receita LDO 2016
Sapezal, em 17 de dezembro 2015
6
x
ILMA GRISOTE BARB
Prefeita Munici
(
RUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
Sa 3
DEZ ER
lts oe
MUNICIPIO DE SAPEZAL
LEI DO ORÇAMENTO ANUAL
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM O ANEXO DE METAS FISCAIS
LOA 2016
(Art. 5º, Inciso |, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000)
METAS FISCAIS DA LDO 2015
PROGRAMAÇÃO DA PLOA 2015
, a à Valor % PIB Valor. % PIB
o ESPECIFICAÇÃO carente (a/ PIB) Corrente. =| ivtatPiB).!
d TT (a) x 100 (a) ! x 100
Receita Total 73:915.100 0,089% 84,704.100 0,102%
Receitas Primárias (1) 73736.100 0,089%| 83.215.100 0,100%
Despesa Total 73:915.100 D,089% 84.704.100 0,102%
Despesas Primarias (Il) 73.915.100 0,089% 84:704.100 0,102%
Resultado Primário (1 — 11) (179.000) 0,000% (1.489.000) -0,002%.
Resultado Nominal
Divida Pública Consolidada
Divida Consolidada Liquida
Nota: O acrescimo entre as Metas Fiscais da LDO 2014 e a Programação da LOA 2014 'se deve a inclusão de Receitas de Convenios - Capital, bem como da revisão das Receitas por
ocasiao da etaboracao da proposta orçamentária
PIB MATO GROSSO (SEFAZIMT)
Sapezal, em 17 de dezembro
R
ILMÁ GRISOTE BARBOS
Prefeita Municipal
R$ 83.296.000.000
PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
BALSA Ato
(Art. 5º, Inciso V da LDO 2016)
MUNICIPIO DE SAPEZAL
LEI DO ORÇAMENTO ANUAL
ANEXO V - SENTENÇAS JUDICIAIS
LOA 2016
REGATA ND N. PRECATORIO
FAVORECIDO
VALOR
TOTAL
R$
Nota: Informamos que não recebemos precatórios judiciais até a data de 1/07/2015, conforme determina o Art.100, parágrafo 1. da CF.
Sapezal, em 17 dezembro de 2015
ANTE
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Prefeita Muniaiça
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a “oo 000" vo6% 8 = = OBdenstuiypt+ vo | DO000'BLLLL euenqui escoa
0000000z + Sejslioo sejtoosu
IejoL JOJ2A opôuIsaq jejoL JOJBA opôuossq
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ONHIAOD 0Q SIDÂNNA HOd VSIdSAA VA 3 SILNOA HOd VLIIDAN VA TVHID OINVINNS
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L0:60:ZL “BJoH
StoZiLl ejRq OssodO OLVIN
TVZadVS IG IVdlDINNIA VAN LIdIIAA
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Orçamento - 2016 Página.: 1
ADENDO Il À PORTARIA SOF Nº 4.320/64 - ANEXO |
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
RECEITA DESPESA
Receitas Correntes DESPESAS CORRENTES
Receita Tributária 11.718.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.034.790,00
Receitas de Contribuição 875.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
Receita Patrimonial 218.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.981.685,00
Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 50.000,00
Transferências Correntes 75.758.000,00
Outras Receitas Correntes 1.236.000,00
Ded. Receita p/ FUNDEB - ITR
Dedução da Receita de IPTU (174.500,00)
Ded, Receita p/ FUNDEB - ITR (11.204,200,00)
SUPERAVIT 5.459.825,00
É 78.476.300,00 TOA cesecmentamanasansecs g 78.476.300.00
SUPERAVIT 5.459.825,00
Receitas de Capital DESPESAS DE CAPITAL
Alienação de Bens 0,00 INVESTIMENTOS 11.419,900,00
Transferências de Capital 6.227.800,00 INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS
RESERVA DE CONTIGENCIA
RESERVA DE CONTIGENCIA 267.725,00
Total.a.scsesassrssasassesenes 11.687.625,00 Total. x iseiess asposereamasã 11.687.625,00
RESUMO
RECEITA DESPESA
Receitas Correntes 89.855.000,00 | DESPESAS CORRENTES 73.016.475,00
Receitas de Capital 6.227.800,00 | DESPESAS DE CAPITAL 11.419.900,00
Ded. Receita p/ FUNDEB - ITR -11.378.700,00 | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS
RESERVA DE CONTIGENCIA 267.725,00
Total Geral... 84.704.100,00 Total Geral. Ê 84.704.100,00
Du
LIÇADO POR AFIXAÇÃO DE
LAS a it
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Hora.: 12:10:32
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 01- CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentaria: 00100 - CAMARA MUNICIPAL
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
AMPLIAÇÃO, REFORMA E
MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO
[DA CÂMARA MUNICIPAL
01,001.0.0.01031.0001.1.108
” 80.000,00)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO |
E MATERIAL PERMANENTE. 01.001.0.0.01.031.0001.1.109
o | Equip.e Material Permanente — “120000007 000
REALIZAÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO 01.001. 0.0.01.0 031. 0001.1.110
O TR [Outros Serv:Terc.Pessoa Juridi | 3.3.90,39.99.00 = 1.000,00 — S00 — 1.006,00)
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 01.001.0.0.01.031.0001.1.111
o Equip.e Material Permanente 1.000,00) “4.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS
COM GABINETE DO
PRESIDENTE E DEMAIS
VEREADORES |.
100.000,00] —
A 6.00% 00 —
— 000]
PUS
ELI ICADO y POR AFIXAÇÃO DE
Dulzus o
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentaria: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
MANUTENÇÃO E ENCARGOS
COM A SECRETARIA DA
CÂMARA MUNICIPAL | 01,0020.0.01.031.0001.2.110
1.000,00)
Total da Unidade: 2.262.000,00
q POR AFIXAÇÃO DE
CLAI
DIAS mto
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| 4%. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentaria: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
MANUTENÇÃO E ENCARGOS
COM O CONTROLE INTERNO. | 01:003.0.0.01,031.0001.2.141
3190110000 | 80.000,00]
Equip. e Materia E Permanente
“Total da Unidade: 132.000,00
Total do Orgão: 4.200.000,00
LIGADO E POR A EOgADÃO DE
Paga MENS, o pa
[Da Au
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 00200 - GABINETE DO PREFEITO
Histórico Projeto / Atividade Naluréaa Ordinário Vinculado Total
Despesa
GESTÃO DO GABINETE DO
PREFEITO EASSESSORIAS |02/002,0.004.1220002.2020 | |. a E O
| Venc. e Vantagens Fixas-P.Civil 3 1.90.11.00.00 Na 860.000,00 | 0,00 “860.000,00
U
o Pagament
| Outros Materiais de Consumo
Despesas com
Manutencao e e Conservacao de Ve | M nm 00)
Outros Serv.de Terc.-Pessoa Ju” 3.000,00] — 0,00 3.000,00
Outros Serv. Té 150.000,00
125. Ô
17000000] 000) 170.000,00
Equip.e Material Permanente
MANUTENÇÃO DA
CONTROLADORIA INTERNA | 02.002.0.0.04.122.0002.2.021
Vence Vantagens Fixas-P.Civil,
— 8000000] | ” 80.000,00
os Materiais d de Consumo —
Passagens e Despesas com
| Outros Serv.de Terc.-Pessoa Ju
erc.Pessoa Juridi
Equipe Material Permanente
MANUTENÇÃO DA JSM - UMC E
CTPS | 02:002.0.0.04.122.0002.2.023
—asoão
. 20.000, ,00)
APOIO AS AÇÕES DE
PREVENÇÃO E SEGURANÇA
PÚBLICA
TT a000,00
| Equip.e Material Permanente
APOIO AS AÇÕES DO
GABINETE DE GESTÃO
INTEGRADA MUNICIPAL - GGI-M
| 02.002. 06.181.0022.2.073 |.
3390309900 |
3.3.90.39.9900
IMPLANTAÇÃO DA GUARDA
MUNICPAL 02.002.0,0.06,182.0022.1,005
TT |Vênce Vantagens Fixas-P. Civil
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DO
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Orçamento - 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 00200 - GABINETE DO PREFEITO
Histórico Projeto / Atividade Nelutéza Ordinário Vinculado Total
Despesa
CORPO DE BOMBEIROS
Outros Materiais de Consumo o 5.000,00) 0,00] 5.000,00
| Outros Serv. Terc. Pessoa Juridi RR
Equip.e Material Permanente o. 5.000,00/ 0,00
Total da Unidade: 2.000.000,00
Total do Orgão: 2.000.000,00
Paul
PUBLICADO POR APIXAÇÃO DE
[A ia
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 00100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVC
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
AMPLIAÇÃO, READEQUAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DO PAÇO
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
INFORMATIZADO DE .
PROTOCOLO E DISTRIBUIÇÃO
DE DOCUMENTOS. a .
0,00
RR o
o OB] 20.000,00
IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO
CENTRAL DE DOCUMENTOS | | 03.001.0.0.04.122.0003.1.010 | O PR O PO
Outros Serv. Terc. Pessoa “Juridi 3390,39.99,00 | 100.000,00] | 00] 100.000,00
“00.00
Eguip.e Material Permanente — 4490520000 — 20.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 03.001.0.0.04.122.0003.1.011 | | nm a
| Equip. e aterial Perm ente — Jo 490 90. 52! (00. 100 E o 0,00/
MANUTENÇÃO DO ARQUIVO
CENTRAL DE DOCUMENTOS, | 03.001.0:0.04.122.0003.2.025
o Outros Materiais de Consumo
“Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi
3390309900 [5
Equip.e Material Permanente —
MANUTENÇÃO DO
ALMOXARIFADO CENTRAL | 03.001.0,0.04.122.0003.2.026 —
[Locacao de Imoveis
Outros ServTere.Pessoa Júridi |
Equip.e Material Permanente o
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE
DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | | 03.001.0.0.04.122.0003.2.029
Outros Se Tere. Pessoa J Ji di 100.000,00 0,00 100.000,00
MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DO PAÇO
MUNICIPAL 03.001.0.0.04.122,0003.2,030
CT TT TT Outros Materiais de Consumo, o 00)
Outros ServTerc.Pessoa Juridi | 3590399900 | 60.000,00).
GESTÃO DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO q 03.001.0.0.04.122.0003.2.031 A O
Ven, e Vantagens Fixas PCivil - 34.90,11.00,00 — 1,930,000,00
0,00 300 000,00]
” 20.000,00
3.000,00]
"120.000,00
“8.000,00]
Outros M Materiais | de Consumo
Equip.e Material Permanente” | 4490520000 [| 8
MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO
MUNICIPAL 03.001.0.0.04.122.0003.2.032 |
wwnw.duralexsistemas com dr J
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 00100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVC
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
3.3.90.30.99.00 15.000,00 15.000,00)
Outros Materiaisrde Consumo” == "=="== "=" - = -
2.000,00
25.000,00
Equip.e Material Permanente —
REALIZAÇÃO DO EVENTO:
"PREFEITURA EM SEU BAIRRO" | 03.001.0.0.04.122.0003.2.131 |
Outros Mate
| Outros Materiais de Consumo
Outros Serv. Terc.Pessoa Juridi
REALIZAÇÃO DE EVENTOS
COMEMORATIVOS
Outros Serv-Terc.Pessoa Jurid |
MANUTENÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE
PATRIMÔNIO 03.001.0.0.04.122.0003.2.144
CT TT TT TT | Oitros Materiais de Consumo | o
Outros Serv. Terc.Pessoa Juridi o 10.000,00
Equip.e Material Permanente ai 4 90.52.00,00 — 10.000,00)
CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR
PÚBLICO | [08001.000412800032024 |). 1d doa
Outros Materiais de Consumo 3.3.90.30.99.00 30.000,00 0,00 30.000,00
Outros ServTerc.Pessoa Juridi | 3390389900 | 3 TT 0,00] “30.000,00
Total da Unidade: 4.375.000,00
du
ELICADO POR FIXAÇÃO DE
wuw.duralexsistemas.com.br 7
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 03- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 00200 - COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Histórico Projeto / Atividade Natureza “ Ordinário Vinculado Total
Despesa
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO
DIRETOR | 03.002.0.0.04.122.0028.1.126 o RR
Outros Materiais de Consumo 5.000,00] 0,00]
Outros Serv. Terc.Pessoa Juridi SM 0,00]
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE
PLANEJAMENTO URBANO | | 03.002.0.0.04.122.0028.2138 | mama
Outros Serv. Terc.Pessoa Juridi 25.000,00 “0,00 25.000,00
MANUTENÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE
ENGENHARIA [030020,0.15451.00282.143 | l
mute Malcnas de Cansumo . 00 | ES pa
Outros ServTerc.Pessoa Juridi | 3,3.9039.99,00 — 5.000,00] | 0,00 — 5.000,00
Equipe Material Permanente | 4490520000 o o “5.000,00
75.000,00
eaiO POR AFIXAÇÃO DE
Lais é tomem
www duralexsistemas.com.br 8
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Orçamento - 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 03- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 00300 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITC
Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
Histórico Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE TRANSITO
50.006,00
“40.000,00
150.000,00
Total da Unidade;
Total do Orgão: 4.600.000,00
»yBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
KZL IS A At
3 Joia »
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 04- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentaria: 00100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | |04.001.0.004.123.0004.1.047 | | .
- Equipe Material Permanente | 44
GESTÃO DA SECRETARIA DE
FINANÇAS 04.001.0.0.04.123.0004.2
| Venc.e Vantagens Fixas-PCivil | 31
à
"20.006,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE
FISCALIZAÇÃO 04.001.0.0.04.123.0004.2.071
| Outros Materiais de Consu — 5.000,00
“60.000,00
"5.000,00
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA
DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA E
0,00 3.000,00
— 80.000,00
2.000,00)
CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR
PÚBLICO —
CONTRIBUIÇÃO PARA
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO
PÚBLICO DO SERVIDOR-
PASEP | 04.001,0.0.28.84 o O o
[Obrigações Tributárias e Contr 2 33.90:47.00.00 834.000,00 834.000,00
CUMPRIMENTO DE
[PRECATÓRIOS JUDICIAIS | /04/001.0.028.84600259009 ||| 1 nu —
| Sentenças Judiciais | 3380910000] E o = s (000, o
Total da Unidade: E 435.000,00
Lua
PURE LIGADO F POR AFIXAS, AO D
Vu 2 PR: a
jon
+
www.duralexsistemas.com.br 10
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Orçamento - 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 04- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentaria: 00200 - FUNDO DE GARANTIA DE PARCERIA PUBLICO- PRIVADA DO MUNICIPIO DE SAPEZAL - FUNGAPPP£
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
MANUTENÇÃO DO FUNGAPPPS | 04.002.0.0.04.130.0029.2.154 | dd
Outros Materiais de Consumo 3.3.90.30.99.00 5.000,00 — 0,00] 5.000,00
Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi | ê. o 5 õo| j
Equip.e Material Permanente | 05 ,00)
Total da Unidade: 15.000,00
Total do Orgão: 3.450.000,00
Ea
PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
Ens às Puno
IN eso us “-
wwy.duralexsistemas.com.br E 4
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Hora: 12:10:33
Orçamento - 2016 Página.: 12:de 41
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentaria: 00100 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
GESTÃO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO. | 06.001.0.0.12.122.0008.2.045 . E
| Venc. e Vantagens Fixas P Civil 3,1.90.11.00.00 “565.000,00
ações Patronais
INDENIZACOES | 3390960100 | O
Equip.e Material Permanente 4,4.90.52.00,00
CAPACITAÇÃO DE
SERVIDORES DA SECRETARIA
DEEDUCAÇÃO | [0500100.12.1280008.2140 | =
Outros Materiais de Consumo Ê
| Outros ServTerc.Pessoa Juridi o
CAPACITAÇÃO DE
SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
BÁSICA —
05.001.0.0.12.128.0017.2.074
Outros Materiais de Consumo
Outros Serv. Terc.Pessoa Jurid
CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES
ESCOLARES DE ENSINO
FUNDAMENTAL | 08.001.0.0.12.361.0017.1.049 a o
Obras, e Instalações — o Ê 0, 00 -10,000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE
BIBLIOTECA E LABORATORIO
DE INFORMATICA NAS
ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL ,05.0010.0:123610017.1050 | E RE PO
“| Equip.e Material Permanente 4490520000 5.000,00 0,00 5.000,00
REFORMA DE QUADRAS E
GINÁSIOS ESPORTIVOS EM
UNIDADES ESCOLARES. | |05001.0.0.12.361.0017.1.051 PÇ era
Obras e instalações | Ê — 44,90.91,00.00 55.000,00
AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES PARA |
ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL | B$009.0:0.12.881.0007.1,082 1 Ae me
Equip. & Material Permanente 4.490,52,00,0 30.000,00 0,00 30.000,00
MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE
EDUCAÇÃO INDÍGENAS
| 05.001.0.0. 12, 361.0017.2.082
Passagens e Despesas com
[Outros Se Serv. Terc.Pessoa Juridi
Outros Serv.de Terc.-Pessoa Ju ||
[MANUTENÇÃO DO PDDE
05.001.0.0.12.361.0017.2.083
Outros Materiais de Consumo
IMANUTENÇÃO DA
05.001
0.12.361.001 7.2.085
www-duralexsistem
as ici bh Ê
TruLs E O!
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Hora. 12:10:33
Orçamento - 2016 Página.: 13 de 41
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 05- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentaria: 00100 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
PRÉ-ESCOLA
Diárias - Cívil 1. 3890140000 | 2 500, 00 | o 0,00 o 2.500,00.
Outros Materiais de Consumo | 3390309900 | | Ê 0,00 35.000,00)
ns 0,00/ 00]
Equip.e Material Permanente — 44.90.52.00.00 0,00 10.000,00
MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL | 05.001.0,0.12.361.0017.2.146 O O O
Diárias - Givil 3.3.90.14.00.00 5.000,00]
Outros ais de Consumc
[Passagens e Despesas com
[Outros Serv.Terc Pessoa Juridi | 3.390,38,99, do "400.000,00| 0,00) 400.000,00)
REMUNERAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
BÁSICA na 05.001.0.0.12.361.0017.2.150
o —T |Vence Vantagens Fixas-PCivil | 3190110000 | 1.944000,00) 0,00] | 1.944.000,00
Obrigações Patronais | 3190130000 | 369.500,00) 0,00] | 369.500,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL |05.001.0:0.12.365.0017.1.075 |
Obrase instalações , j
FOUTRAS DESPESAS COM %250515500
MANUTENÇÃO DO EJA |
” 5000,00) “000, — 5,000,00
Total da Unidade: 6.546.500,00
O.
0
Outros Serv Terc.Pessoa Juridi | 339039990
sUBLIÇÃO O POR! EpxAÇÃ Ó Dr
AA Sd modo
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 05- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentaria; 00200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDEE
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
REMUNERAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS ENSINO
|FUNDAME FUNDEB 60% | 05.002.0:0.12.361.0017.2089 ||
E: 000.00 |
3.1.90,13.00.00,
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS DA
EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB
40% 05.002.0.0.12.361.0017.2.151
Outros Serv Terc.Pessoa Juridi | 3390399900 | 0 000 124.910,00) 124.910,00
REMUNERAÇÃO DE
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL - PRÉ-ESCOLA -
FUNDEB 60% 05.002.0.0.12.365.0017.2.086
Vantagens Fi
| Obrigações Patronais
1.500. | 1.500.000,00
345.000,00 345.000,00
MANUTENÇÃO DOS Ê
PROFISSIÔNAIS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL - CRECHE -FUNDEB
60% 05.002.0.0.12.365.0017.2.090.
“700.000,00
Total da Unidade: 12.529.000,00
dia
Ea CL IS AU) POR AFIXAÇÃO DF
AUS.
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 05- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentaria: 00300 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE
[EDUCAÇÃO INFANTIL.
7
3.3.90.30.99.00
| Equip-e Material Permanente” 4490520000 |.
o 000) | 10.000,00
Total da Unidade: 652.000,00
PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
JE ZA Sd melada
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 05- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentaria: 00400 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Histórico Projeto / Atividade Naitirana Ordinário Vinculado Total
Despesa
GESTÃO DA COORDENAÇÃO
DEESPORTESE LAZER |05.0040.0.27.1220008.2.105
* 495.000,00
114.000,00
495.000,00)
| Combustíveis e LubrificantesA
ra Manutencao de Ve |
— 200000
3.000,06]
16.000,00
| Equip.e Material Permanente |
CAPACITAÇÃO DE
SERVIDORES DA
COORDENAÇÃO DE
| 05.004.0.0.27.128.0008.2.104
[Outros Serv Tere. Pessoa Juridi
REFORMAS EM QUADRAS
|POLIESPORTIVAS E DE LAZER. | 05.004.0.0.27.812.0019.1.101.
Obrase instalações 4490510000 | 10.000,00) 000] 10.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMAS
DE ESTÁDIOS E CAMPOS DE
FUTEBOL [05:004:0.0.27.812.0019.1.103º | E O
Obras e Instalações º o ] 4.4.90: 51.00.00 50.000,00] 0,00] 50.000,00
REFORMAS DE GINÁSIOS
POLIESPORTIVOS ||| [05.004.00.278120019.1105 | 1 do
Obrase instalações 4.1.90.51.00.00 10.000,00 0,00 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS
ESCOLINHAS ESPORTIVAS |O
| Outros Materiais de Consumo
Outros Serv. sao Juri
APOIO AO ESPORTE AMADOR [05.0
” 20.000,00
10.000,00
[Outros Serv Terc.Pessoa Juridi | 50.000,00
” 50.000,00
MANUTENÇÃO DE QUADRAS E
GINASIOS POLIESPORTIVOS| | 05.004.0.0.27.812.0019.2.102
| Outros Materiais de Consumo
Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi
16.000,00 0,00) 10.000,00
MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO
MUNICIPAL WALDIR GALL! | 05.004.0.0.27.812.0019.2.107
Equip e Material Permanente
—10000,00/ 0,00/ 10.000,00]
APOIO A INTERCÂMBIOS
ESPORTIVOS.
04.0.0.27.812.0019.2.108
ias - Civil
0,00) 30.000,00
— 30.000,00]
1 õ
Mate ai de Consumo - - Pagament | “40.000,00
Outros Materiais de Consumo 2 0,00] 20.000,00
PASSAGENS PARA O PAIS o . 5/000,00
7.000,00]
20.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS
16
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 05- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentaria: 00400 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
ESPORTIVOS
Outros Materiais de Consumo 3,3.90.30.99.00 || 70.000,00 00 70.000,00
TROFEUS | 3380310400 | | 2000000) 0,00] 20.000,00)
Passagens e Despesas com o ] 0,00 0,00 E
Outros Serv Terc.Pessoa Jurid 100.000,00) 0,00] | 100.000,00
TRANSFERÊNCIAA ENTIDADES
DESPORTIVAS. [05.004.0.0.27.845.0025.9.005 | o a
Contribuições na Re “190.000,00
Total da Unidade: 1.500.000,00
E fi
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 05- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentaria: 00500 - DEPARTAMENTO DE CULTURZ
Histórico Projeto / Atividade Natura Ordinário Vinculado Total
Despesa
GESTÃO DA COORDENAÇÃO
DE CULTURA (050050.0/13.122.0008.2094 | o E .
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 3.1,90.11.00.00 — 270.000,00] 0,00] 270.000,00
ob gações Patronais
5.000,00]
5.000,00
Equip. e Material Permanente |
CAPACITAÇÃO DE
SERVIDORES DA
[COORDENAÇÃO DE CULTURA | 05.005.0.0.13.128.0008.2.141 |
Outros Materiais de Consumo
Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi
APOIO A PROJETOS
CULTURAIS | 05.005.0.0.13.392.0020.2.095
| Outros 6 ] i 00) õ
Outros ServTerc.Pessoa Juridi | 3390399900 |. 5.000,00) 000 5.000,00]
REALIZAÇÃO DE EVENTOS
CULTURAIS 05.005.0.0.13.392.0020.2.097
[Outros Materiais de Consumo | 3390309600 | | 30.000,00 0,00/ 30.000,00]
“"60,000,00
MANUTENÇÃO DE OFICINAS
CULTURAIS
s de Consumo
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL
4.4.90.52.00.00 5.000,00
TRANSFERÊNCIA E ENTIDADES ,
CULTURAIS 05.005.0.0.13.845,0025.9.004
[Contribuições | 3350410000 "| — 20s.000,00[ 000] 205.000,00]
Total da Unidade: 940.000,00
>UBLIGADO POR AFIXAÇÃO DE
e
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 05- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentaria: 00600 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO OU PROFISSIONALIZANTE
Histórico Projeto / Atividade Elite Ordinário Vinculado Total
Despesa
MANUTENÇÃO DE CURSOS
PROFISSIONALIZANTES | [05008.0.0.12.363.00182093 | | E o
Vence Vantagens Fixas-R. Civil 107.000,00) 1 107.000,00
| Obrigações Patronais no
Diárias - Civil .
Outros ServTere Pessoa Juridi | 3390390900 | — Ê =
TRANSFERÊNCIAA ESCOLAS
DEENSINOMÉDIO | [05006001284500259002 | | do
Subvenções Sociais 3.3.50.43,00.00 53.000,00 " 0,00] 53.000,00
Total da Unidade: 216.200,00
Bda
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 05- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentaria: 00700 - DEPARTAMENTO DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
MANUTENÇÃO DO
TRANSPORTE ESCOLAR 05.007.0.0.12.361.0017.2075 | O DO o a A
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil E 3 1.90.11.00.00 | . 700.000,00 o 0,00 ns 700.000,00
0,00 170.000,00
0,00 |
— 180.000,00] 180.000,00
| Outros Serv.de Terc-Pessoa Ju |
| Outros Serv. Terc.Pessoa Juridi |
Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi
INDENIZACOES
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO
SALÁRIO EDUCAÇÃO |05.007.0.0.12.361.0017.2.076
| Material para Manutencao de Ve ||
3390303900 |
(Outros ServTere. Pessoa Juridi "|
MANUTENÇÃO DO PNATE-
PROGRAMA NACIONAL DE
APOIO AO TRANSPORTE
ESCOLAR | |
05.007.0.0.12.361.0017.2.077
ai 1 Ro na am misma sr pm
Manutencao e Conservacao de Ve |
Outros ServTerc Pessoa Juridi | 3390309900 | 000] | 15000,00/.
Total da Unidade: 3.362.000,00
PUSLITADO POR AFIXAÇÃO DE
PEA IR A A
Ná gula ?
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MATO GROSSO
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Orgão : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentaria: 00800 - DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR
—
Histórico Projeto / Atividade Nafuráza Ordinário Vinculado Total
Despesa
MANUTENÇÃO DE CURSOS DE
GRADUAÇÃO -. —
MANUTENÇÃO DA UAB -
UNIVERSIDADE ABERTA DO
BRASIL
05.008.0.0.12.364.0018.2.092
Ve b
vil o
s Materiais de Consumo
| Passagens e Despesas com
Outros Serv. Ter
| Equip.e Material Permanente
” 8.000,00|
— 1.000,00
Total da Unidade:
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285.100,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentaria: 00900 - DEPARTAMENTO DE GESTAO DA MERENDA ESCOLAF
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS - ENSINO
[FUNDAMENTAL | 05.009.0.0.12.306.0017.2.078
de Alimentacao —
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS EDUCAÇÃO
INFANTIL = PRÉ-ESCOLA |05.009,0.0.12.306.0017.2079
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS - ESCOLAS
INDÍGENAS
05.009.0.0.12.306.0017.2.080
o ros deAlimentacao
Generos de Alimentacao
90.30.0700
;3.96,30.07.00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS EDUCAÇÃO
INFANTIL- CRECHE 05.009.0.0.12.306.0017.2.139
144.200,00] 144.200,00
Total da Unidade: 1.559.200,00
Generos de Alimentacao 3390300700
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentaria: 01000 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Histórico Projeto / Atividade Nattreza Ordinário Vinculado Total
Despesa
TRANSFERÊNCIAA ENTIDADE
DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 05.010.0.0.12.845.0025.9.003 , o o a E
Subvenções Sociais É 3350430000 | 54000000] 0,00) | 540.000,00
Total da Unidade: 540.000,00
Total do Orgão: 28.130.000,00
wwnw.duralexsistemas.com.br dy , 23
N Te [E Te a
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentaria: 00100 - SECRETARIA DE SAÚDE
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
GESTÃO DA SECRETARIA DE
01042200062001
1.250.000,00)
+ 250. 000,00
O)
j)
Õ
pj
o
Ô,
0|
Õ,
1.500,00]
20.000,00]
= 30000000] "TT "do “300.000,00
8.000,00 0,00] 8.006,00
[INDENIZACOES =
Equip.e Material Permanente —
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO
CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE 06.001.0.0.10.122.0006.2.003
| Outros Materiais de Consumo o. 2 5.000,00
Outros Serv'Terc.Pessoa Juridi Ê 5.000,00 0,00 5.000,00
APOIO AO TRATAMENTO DE
[DEPENDENTES QUÍMICOS. |06.001.0.0.10.244.0005.2.013 | do ee
Outros Serv. Terc.Pe 300.000,00 300.000,00
TRANSFERÊNCIA DE
PACIENTES A OUTROS
[MUNICÍPIOS EE serena ao
— 280.000,00| — 0,00) | 280.000,00]
”” 35.000,00
50.000,00 |
Outros s Serv. Terc.Pessoa Juridi
“25.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS | | 06.001.0,0,10.302.0005.2.014
3190110000 | 1.830.006,00) 00 830.000,00
3180180000 | | 425.000,00 0,00 425.000,00
Total da Unidade: 5.937.575,00
www, duralexsistemas.com.br
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentaria: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 08.002.0.0.10.301,0007.1.001 | E o pa
Equip. e Material Permanente | 4490: — N00.000,00/ 0,00] 100.000,00]
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE
UNIDADES DE SAUDE DA
FAMÍLIA a 002.0.0.10.301.0007.1.002 1 o
50.000,00 0,00 50.000,00
APOIO AO CONSÓRCIO
IN! DE SAÚ
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL |
OUTROS MATERIAIS PARA
ASSISTENCIA A SAÚDE
INDÍGENA |06.0020.0.10.3010007.2005 |
Outros Mi ( o
Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi | 3.3.90.39.99.00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 06.002.0.0.10.301.0007.2.006 —
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO
CENTRO DE REABILITAÇÃO
MULTIDISCIPLINAR
06.002.0.0.10.301.0007.2.007
DE AGENTES COMUNITÁRIOS
DE SAUDE -PAC'S.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ||
— 23800000)
0,00,
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
RESET
T34,80/11,00,00
Equipe Material Permanente | .
4490820000 1
4.450.520,00
“5006,00)
5.000,00
4200000] 42.000,00
350.000,00
” 50.000,00] 50. 000, oo
— 0,00 20.000,00
= HE006,00| 47.000,00]
”5.000,00| | 0,00 5.000,00
000) 72.000,00) 72.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA
SAUDE BUCAL
06.002.0.0.10.301.( “D007.2.011 .
ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE - MAC
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentaria: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Histórico Projeto / Atividade Nature Ordinário Vinculado Total
Despesa
3.3:90.30.99.00 10.000,00 0,00
uid Materiais” de Consumo
BO O] 001 SONO
“0,00 15.000,00] 15.000,00
368.000,00] — “6,00 368.000,00]
E
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA
— 20000000)
| 200.006,00
Outros Serv. Terc.Pessoa Juridi | 3.3.90.999800 |
iANUTENÇÃO. DAS ações DA
VIGILÃI 06.002.0.0.10.305.0009.2.019
| Venc.e Vantagens Fixas-PCivil |
” 31,901,0000'
27.000,00
40.000,00)
| Outros S Terc.-P.Juridica — 33.90.39.00.00 0,00) 6.000,00]
| Outros ServTerc.Pessoa Juridi | 3390399800 | 30,000,00/1 — 000] 30:000,06
Total da Unidade: 12.207.000,00
Total do Orgão: 18.144.575,00
[Ea
Ea]
LO
UeLiCÃo 19 POR AF IxAÇÃO D
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentaria: 00100 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
|
AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.
[PERMANEN]
APOIO AOS CONSELHOS
MUNICIPAIS
Outros Materiais de Consumo | - o
Outros Serv. Terc.Pessoa Juridi 2.000,00 2:000,00
GESTÃO DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E
CIDADANIA = | 07.001.0.0.08.122.0013.2.043 | E O
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil | 1.390.000,00 1.390.000,00]
no memi SO DOS Di
Manutencao e Conservacao de Ve |"
| Outros Serv.de Tere. | 33.90,39.98.00
Outros Serv Terc.Pessoa Juridi 5 : o
Equip.e Material Permanente 4.4.90,52.00.00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR
PÚBLICO | | 97,001.0.0.08.128 0013.1.031 . E O
Outr essoa Juridi | 3390399900 | 5.000,00) 000 5.000,00
TRANSFERÊNCIAA ENTIDADES
DEASSISTÊNCIASOCIAL | | 07.001.0.0.28.845.0025.9.006 am . o O O
Subvenções Sociais 3.3.50.43.00.00 360.000,00 0,00 360.000,00
Total da Unidade: 2.647.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentaria: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
APOIO A PESSOA COM
DEFICIÊNCIA A 07.002. 0.0.08.242.0015.2.065 o
| Outros Materiais de Consumo — ns
Outros Serv. Terc.| Pessoa Juridi 0.000,00
ELABORAÇÃO DO PLANO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
— 20.000,00
MANUTENÇÃO E REFORMA DO
PRÉDIO DA USINA DE LEITE
— 1.000,00)
1.000,00]
CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO |,
DE EMPREGO E RENDA |
500000) 400
5.000,00 000) 500000
[500000] 0,00 5.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | a E
5.000,00
MANUTENÇÃO DA CAPELA
IMMORTUÁRIA 07.002.0.0.08.244.0014.2.044
| Outros Materiais de Consumo |
MANUTENÇÃO DO CQTR -
CENTRO DE QUALIFICAÇÃO,
[TRABALHO E RENDA |
2.000,00] 0,00) -
Outros Serv Tere Pessoa Juridi | 3. ) | 200000) — 0,06]
MANUTENÇÃO E REFORMA DO
CRAS- CENTRO DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL | 07.002.0.0.08.244,0014,2.047 |
— 50.000,00
— 45.000,00
| Equip.e Material Permanente | aaB0520000 | . | 00) 5.000,00
MANUTENÇÃO E REFORMA DO
CAC- CENTRO DE
APERFEIÇOAMENTO
CULINÁRIO 07.002.0.0.08.244.0014.2, 048
| Outros Materiais de Consur
—600| * — 10.000,00
5.000,00 | — TOO — 5:000,00
Equip.e Material SE . 05
MANUTENÇÃO DO MT DIGITAL -
INCLUSÃO DIGITAL 07.002 0.0.08.244.0014.2.049 E PR
d Consumo — 2.006,00 0,00) 200000
1.000,00
MANUTENÇÃO E REFORMA DO
CMTJ - CENTRO
MULTIDISCIPLINAR TEREZA
JARCZESKI 07.002.0.0.08.244.0014.2.050
o Outros Materiais de Consumo
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentaria: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
4.490.52.0000 5.000,00] — 0,00] 5.000,00
“Equipe Material Permanente —
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
SERVIÇOS E CONVIÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS. 07.002.0.0.08.244.0014.2.051
“| Outros Materiais de Consumo —
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS
E EVENTOS
0,00] "10.000,00
EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
DO GOVERNO FEDERAL ani
7.000,00
6.000,00
5.000,00
— 5.000,00 /
8.066,06
Equip.e Material Permanente
APOIO A FAMILIAS CARENTES | 07 08.244.0014.2.054
— 3390399900
APOIO AO PROGRAMA DE
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE
[VÍNCULOS (0 A 100 ANOS) A
3.3.90.30.01,00
Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi | 3390398900" [1 0,00] 20.000,00] 20.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS
|PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |07.0020.0,08.244.00142087 1) df
Obras € Instalações 2 AA 80,51,00.00 100.000,00 0,00| 100.000,00
EXECUÇÃO DE PROGRAMA DO
GOVERNO ESTADUAL
33.90.30.99.00
Outros Serv. Terc.Pessoa Juridi | 3390399900. a
MANUTENÇÃO DA GUARDA
MIRIM | 07.002.0) 0.08.244.0014.2.147 e o = Na o A
Dutros Materiais de Consumo * | “3390406600 | 10.000,00] | 10.000,00
Outros Serv. Terc.Pessoa Juridi 13 3.90.39.99.00 10.000,00 0,00 10.000,00)
CONSTRUÇÃO DA "CASA
ABRIGO! | 07:002.0.0.08.244.0015.1.038 - DR
[Obraseinstalações | 445050000 | 1.000,00) "0,00
CONSTRUÇÃO DA CASA DE
PASSAGEM | 97.002.0.0.08. 2a. 0015.1.039 o E O O
4490,51.00.00 — 1.000,00 — 000 1.000,00
MANUTENÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DE
PASSAGEM,
* 36.000,00
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gAZIS
Ars +
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentaria: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
SADO 1 00000 00! 5.000,00]
Equipe Materiat Permanente —
MANUTENÇÃO DA CASA
ABRIGO o 07.002.0.0.08.244.0015.2,062
is de Consumo |
Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi
| Equip.e Material Permanente
MANUTENÇÃO DOCREAS | 07.002.0.0.08.244,0015.2.063
Outros Materiais de Consumo
| Equip.e Material Permanente 200000) 000] 200000
ATENDIMENTO EMERGENCIAL
EM CASOS DE CALAMIDADE
PÚBLICA jo7002000824400152064 O RD
Outros Materiais de Consumo o o “10.000,00 = o 0,00 10.000,00
Total da Unidade: 1.390.000,00
GADO POR AFIXAÇÃO DE
E
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fas . MATO GROSSO
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentaria: 00300 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO
FUNDO MUNICIPAL DA
CRIANÇA E [ LESCENTE. |
0,00,
5.000,00)
MANUTENÇÃO DO CONSELHO
TUTELAR
Outros Serv. Tere.Pessoa Juridi
Ta0.000,06]
232.000,00
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e
31
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentaria: 00400 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES
HABITACIONAIS NA
IDADE INDÍGENA
07.004.0.008.481.0016.1045
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE
— |07.004.0.0.08.482.0016.1.041
Aq e imóveis
— 000| | 1.000,00)
APOIO A PROGRAMAS DE
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO
DE INTERESSE SOCIAL
07.004.0.0.08.482.0016.1.042
| Obras e =
ras e Ins!
[Obras e instalações
200.006,00
Tt.
— 1.408.000,00] 1.408.000,00
|. 4490.51,00.00
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E
PROJETOS DE INTERESSE
SOCIAL [97.004.0.0.0848200161.043 || 0. lodo
Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi | 3.380.39.9900 5.000,00 0,00) 5.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
'MINHACASA TÁ LEGAL". | | 07.004.0.0.08.482.0016.1.044 o E RR
Outros Serv. Terc.Pessoa Juridi 3.3.90.39.99.00 — 500000) — 0,00 “5.000,00
DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE
DAS AÇÕES DO CONSELHO DE
HABITAÇÃO [9700400.0848200162060 | 14 a
| Outros Serv. Terc.Pessoa Juridi — 3.3,90.39,99.00 E 5.000,00 0,00 5.000,00
Total da Unidade: 2.983.800,00
Total do Orgão: 7.252.800,00
Bus
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 08 - VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentaria: 00100 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DE
í 08.001.0. 0.04. t2a. o 069 E RR
E o E 77.000,00 no 0,00/
MANUTENÇÃO
(ADMINISTRATIVA DA
SECRETARIA DE OBRAS eme
“2/550,000,00|
CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO
ETREVOSDEACESSOS
É Obras instalações — =
CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E
SARJETAS
08.001.0.0.15.451.0011.1.021 |
rial de Consumo
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO E
PASSARELA | 08.0010.0.15.451.0011.1,022 . E RR
[Obras e instalações 4.490.5100.00 5.000,00 0.00 5.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE
PRAÇAS E CANTEIROS
E 08.001.0.0.15,451 0011. 1 024
Material de Consumo
[Outros Serviços de Terceiros - PO E
“30.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE |
VIAS PÚBLICAS URBANAS 08.001.0.0.15.451.0011.2.034
po TT M Consumo o ” 706.000,00]
Outros Serviços de Terceiros - P. | 220.000,00]
MANUTENÇÃO GERAL DOS
SERVIÇOS URBANOS 08.001.0.0.15. 451. 0011.2035 º e
40.000,00
| Outros Serv-ferc.Pessoa Juridi | 3380 30500 | 2000.000,00 ” 2.000.000,00]
MANUTENÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE VIAS
08.001.0.0.15.451.0011.2.037
| Outros Materiais de Consumo | 3390 30.99.00 “810.000,00| 000 — 310.060,00)
MANUTENÇÃO DA
INFRAESTRUTURA DO BOSQUE
MUNICIPAL | 08. 001. 0.0.15.451. 0011. 2.068
(Tr Tr o” — 25.000,00
j o | = 0,06
Outros Sen. Terc.Pessoa duridi 3.3.90.38.9900
AJARDINAMENTO DE ÁREAS
TER
lia
www duralexsistemas. cof pes
ANA | 08.001.0.0.15.452.0011.1.018 | E ' o
Outros Materiais de Consumo | 3350309500 | — 5000000) 0,00 50.000,00
Outros Serv.Tere.Pessoa Juridi 3390399000 | | 50,00000/ 0,00 50.000,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL | 08/001.0.0.15.452.0011.2.038
sumo 0,00
Outros Serv. Terc.Pessoa Juridi 0.00 600.000,00)
EUA DE
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 08- VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentaria: 00100 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO
Histórico Projeto / Atividade Nettupizã Ordinário Vinculado Total
Despesa
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS
DE CAPTAÇÃO DE AGUAS
PLUMIAIS 08.001.0.0.17.512.0012. 1 026 | = O
Material de ( ] o — ] 206.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Po - 9,00 40.000,00
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
ETE- ELEVATÓRIO E
EMISSÁRIO | B8001/00,17.5920012.1,027 1] e
I “Obras é e Instalações ns 4.490,51 — 2.160.000,00
AMPLIAÇÃO DA USINA DE
RECICLAGEM DE LIXO URBANO | 08.001 0.0.17.51200121.122 | à DR PE
Obras e Instalações 4.4.90,51.00.00 5.000,00 — 0,00 5.000,00
IMPLANTAÇÃO DA COLETA
SELETIVA DE LIXO URBANO |08:001.0.0.17.5120012.1.123 || ia ERES
Outros erc. Pessoa Juridi — 33:90.39.99.00
5.000,00
IS.
o
2
S
MANUTENÇÃO DA REDE DE
TRATAMENTO DE ESGOTO. | 08.001.0.0.17.512.0012.2.039
Outros Materiais de Consumo 0,00 5.000,00
MANUTENÇÃO DA COLETA DE
LIXO URBANO ,08001,0.0,17.512,0012.2.134 | | = E
Outros Serv. Terc.Pessoa Juridi 3390 39.99.00 o 0,0! 1.060.000,00
MANUTENÇÃO DA USINA DE
[RECICLAGEM DE LIXO. | | 08.001.0.0.17.512.0012.2.185 | a | a
Óutros Serv. Tere Pessoa Juridi, 3590300600 | 500000/ 500] 5.000,00
AMPLIAÇÃO DA MALHA
RODOVIÁRIA MUNICIPAL |/080010/0.26.7820011.1014 | dll ça
Outros Materiais de Consumo 3.3.90.30,99,00 ' Ê 0,00 10.000,00) 10.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,
MAQUINAS E IMPLEMENTOS
LEVES E PESADOS 08.001.0.0.26.782.0011.1.015 [e
Equip.e Material Permanente l 4.4.90.52.00.00 Ê 200.000,00 0,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE
PONTES E BUEIROS EM
08.001.0.0.26.782.0011.1.016
Materiais de Consumo 3.3.90.30.99.00 0,00 “100.000,00
[Outros ServiTere Pessoa Juridi | 3300399900 | 000]. ““50.000,00|
IMPLANTAÇÃO DO
TRANSPORTE COLETIVO
URBANO | 08.001 26. era 0011.1. 124 E O PO
É ”— 33.90,39.99.00 5.000,00 0,00 5.000,00
MANUTENÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS
VICINAIS E RO
200.000,00 200.000,00
”456.000,00) 150.000,00
| Manutencao e Conservacao de Ve | —
Outros Serv. Terc.Pessoa Juridi
"50.000,00 “50.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA DE
VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS (08.001,0.0.2678200112041
Manutencao e Conservacao de Ve | E 3, 3.90.39.19.00 o 200.000,00 0, (jo) 200.000,00
APOIO A CONSÓRCIOS
PÚBLICOS 5.0011.2.067
— 5550410000 | 1.000,00] 0,00) 1.000,00
ww dueto
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 08 - VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentaria: 00100 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
Total da Unidade: 14.059.000,00
Total do Orgão: 14.059.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 09- DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentaria: 00100 - DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIC
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
APOIO AS AÇÕES
/AGROSILVOPASTORIL | 09.001.00.18.541.00242.155 | O o
— | Outros Materiais de Consumo | 3390309900 | 2000000] | 0,00 - 20.000,00
"Outros Serv.Terc Pessoa Juridi |
Equip.e Material Permanente
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE
INSPEÇÃO SANITÁRIA 09.001.0.0.20.604.0026.2.122
[Outros ServiTerc.Pessoa Juridi O — 5.000,00
Equip.e Material Permanente 1 o 3.000,00 3.000,00
REALIZAÇÃO DO CENSO
AGROPECUÁRIO | 09.001,0.0.20. 606. 0026.1.119 e
5.000,00
5.000,00
MANUTENÇÃO DA FEIRA DO
PRODUTOR e
Outros S.Terc.-P.uridica — |
Obras e Instalações | mn
APOIO A PROJETOS DE AUTO
SUSTENTO EM ÁREAS
INDÍGENAS — | 09.001.0.0.20.606.0026.2.121
d
3.000,00
APOIO AO SETOR
AGROPECUÁRIO
— 200.000,00
3350399900 | 37.
3.3.90.98.01,00.
TRANSFERÊNCIA PARA
ASSOCIAÇÕES INDÍGENAS |
“80.000,00 | , no
“Total da Unidade: 744.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 09 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentaria: 00200 - DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
APOIO A AÇÕES DE
QUALIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE
EMPREGO É RENDA |09.0020.0.04.122,0021.2116
Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi * 30.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | (08. 002.0.0.04.122.0027.1.118 - o
| Equip.e Material Permanente 50.000,00 |
INSTALAÇÃO DE BARRACÕES
INDUSTRIAIS 002.0.0.22. 661. 0021.1.117
| Outros Serv-Terc.Pessoa Juridi
APOIO A CONSÓRCIOS
PÚBLICOS |09.002.0.0.22.66.0021.2.142.
3350410000 | 40.000,00]. — 0,00] 40.000,00
GESTÃO DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
DEI IZACOES
& Material Permanente
AMPLIAÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO DO
LOTEAMENTO COMERCIAL | |09:0020.0.23.691.0021.1.113 |
Aquisição de móveis
INCENTIVO A INSTALAÇAO DE
INDÚSTRIA 09.002.0.0.23.691.0021.1.114
o TT óutros SenTercPessoa Juridi | 3390399900 | 2000000) 0,00] 20.000,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO
INDUSTRIAL E COMERCIAL |09:0020.0,23.6910021.1115 | || - ns
Outros de Consumo o o 10.000,00
| Outros Serv. Terc.Pessoa Juridi 30.000,00 | “30
APOIO AO CONSELHO
COMUNITÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO e 09.002.0.0. 23.691. 0021.2.112 | o o E
[Outros Materiais de Consumo. 500000) 006 5.000,00
“Outros Serv. Terc.Pessoa Jurid] “5.000,00, “"6,00[ “5.000,00
APOIO A INCUBADORA DE
EMPRESAS [09.0020.0.23.6910021.2.113 | |
Outros ServTerc.Pessoa Juridi | 3390399900 | o 000] | 25.000,00
APOIO A REALIZAÇÃO DE
EVENTOS, FEIRAS E
EXPOSIÇÕES COMERCIAIS | 09.002.0.0.23.691.0021.2.114 E RR O
Outros ServTerc.Pessos Juridi | 3300399900 | 20.000,00 "0,00 20.000,00
TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES
SEM FINS LUCRATIVOS | | | 09.002,0 28,845, 0025. 9.008 | e E E E E
Contribuiçi es | 3.50.41.00.00 150.000,00, 0,00 150,000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO Data: 17/12/2015
Hora; 12:10:35
Orçamento - 2016 Página.: 38 de 41
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 09 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentaria: 00200 - DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
Total da Unidade: 772.000,00
A
www.duralexsistemas.com.br 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO Data.: 17/12/2015
Hora.; 12:10:35
Orçamento - 2016 Página. 39 de 41
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 09 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentaria: 00300 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
ELABORAÇÃO DE PROJETOS
DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL [09.003.0.0.18.541.0024.2.120 |
Outros Materiais de Consumo
| Outros Serv Terc.Pessoa Juridi |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE
PRESERVAÇÃO E
CONSERVAÇÃO DO MEIO
AMBIENTE 09.003,0.0.18.541.0024.2.123
ens Fixas-PCivil
Passagens e Despesas com —
Manutencao e Co]
| Outros Serv.de
| Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi |
DESCENTRALIZAÇÃO DA
GESTÃO AMBIENTAL
APOIO AS AÇÕES DE
IMPLANTAÇÃO DA COLETA
s E
Total da Unidade:
wwyw.duralexsistemas.com.br 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO Data: 47/12/2015
Hora.: 12:10:35
Orçamento - 2016 Página.: 40 de 41
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 09- DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentaria: 00400 - DEPARTAMENTO TURISMO
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
CONSTRUÇÃO DO CIAT-
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO
E ATENDIMENTO AO TURISTA |09.004.00.23.6950023.1.121 | |
Obras e Instal 44 80,51,00.00
PRAINHA MUNICIPAL.
— | 09.004.0.0.23.695.0023.2.127
Equip.e Material Permanente
INCENTIVO AO FESTIVAL DE
PESCA o 09.004.0.0.23.695.0023.2.125
Outros Serv Terc.Pessoa Juridi ” 40,000,00|
APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DO TURISMO | 08.004.0.0.23.695.0023.2.126 O na
Outros Materiais de Consumo t000000] 000) 1
| Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi || 30.000,00) 0,00] 30.000,00)
Equip.e Material Permanente 10.000,00 0,00 10.000,00
MANUTENÇÃO DA
INFRAESTRUTURA DA
55.000,06
APOIO AO PLANO DE TURISMO
INDÍGENA |
09.004,0.0.23.695.0023.2.128
Outros Materiais de Consumo.
Outros Ser. Terc.Pessoa Juridi
—5bodo])
;00
APOIO AO TURISMO
HISTÓRICO DO MUNICIPIO (
FILMES E DOCUMENTÁRIOS)
09.004.0.0.23.695.0023.2.129
Outros Materiais de Consumo
Outros Serv.Terc. Pessoa Juridi
15.000,00,
APOIO E INCENTIVO AO
TURISMO DE EVENTO |
Outros Serv. Terc Pessoa Juridi |
06]
15.000,00
MANUTENÇÃO DO CIAT -
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO
E ATENDIMENTO AO TURISTA.
09.004.0.0.23.695.0023.2.133
lateriais de Consumo
— 15.000,00
www.duralexsistemas,com.br
| Óutros Serv.Terc.Pessoa Juridi | 3390399900 | | 0,00/ 15.000,00
TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES
SEM FINS LUCRATIVOS || |0900400.2884500259007 | | O RR
no Contribuições 3.3.50.41.00.00 20.000,00 0,00 20.000,00
Total da Unidade: 513.000,00
Total do Orgão: 2.600.000,00
PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
JE £ é dote
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MATO GROSSO Data. 17/12/2015
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orgão : 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA
Unidade Orçamentaria: 99900 « RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Histórico Projeto / Atividade Natureza Ordinário Vinculado Total
Despesa
[RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99.999.00.99.990.9999.99900 | lda
Reserva de Contingência 9.9.99.99.99.00 267.725,00] 0,00/ 267.725,00
Total da Unidade: 267.725,00
Total do Orgão: 267.725,00
84.704.100,00
AM
Total Geral do Orçamento:
www.duralexsistemas,com,br
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