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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
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MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 01 de setembro de 2025.
Excelentíssimo Senhor
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a
inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA
LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E
DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO
VALOR DE R$ 923.183,42 (NOVECENTOS E VINTE E TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E
TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE
10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A
CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa utilização parcial de
recursos apurados de superavit financeiro em decorrência do cancelamento de obrigações
(Empenhos) inscritas em Restos à Pagar não Processados e Processados, conforme
Decretos nº 318/2025 e nº 444/2025, segue Relatório de Cancelamento de Empenhos por
fonte de Recurso (anexo), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº
08/2016 (anexa), segue em anexo os relatórios.
Saldo de Recursos
FONTE VALOR TIPO DE ABERTURA
1.2.500.0000000-000.000 R$ 5.915,12 Superavit por cancelamento de empenho
3.2.500.1002000-030.000 R$ 508.420,32 Superavit por cancelamento de empenho
3.2.502.1002000-030.000 R$ 44.160,34 Superavit por cancelamento de empenho
3.2.600.0000603-030.017 R$ 14.344,06 Superavit por cancelamento de empenho
3.2.600.0000600-030.010 R$ 94.428,60 Superavit por cancelamento de empenho
3.2.600.3110000-030.008 R$ 75.486,30 Superavit por cancelamento de empenho
3.2.600.0000600-030.011 R$ 12.870,00 Superavit por cancelamento de empenho
3.2.600.0000603-030.020 R$ 51.180,63 Superavit por cancelamento de empenho
3.2.621.0000603-030.020 R$ 41.714,43 Superavit por cancelamento de empenho
3.2.600.0000605-030.015 R$ 46.000,83 Superavit por cancelamento de empenho
3.2.600.0000605-030.018 R$ 28.662,79 Superavit por cancelamento de empenho
Assinado por 2 pessoas: CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROMAN e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DA4D-2FD9-0B78-AB00 e informe o código DA4D-2FD9-0B78-AB00
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Total R$ 923.183,42
A presente abertura de crédito adicional, visa destinar recursos a Secretaria
Municipal de Saúde, para atender as demandas de custeio de Contratos de Prestação de
Serviços relacionados ao Hospital Municipal, sendo cirurgias, UTI, exames, pediatria,
cardiologia, bem como leitos de internação dos hospitais Sociedade Médica Vida & Saúde e
Médicos Associado (contratos 021/ADM/2023, 075/ADM/2024, 076/ADM/2024-
018/ADM/2024, 011/ADM/2023, Contrato UTI Nº 012/ADM/2024 (finalizando licitação),
Contrato nº 016/ADM/2025 de limpeza hospitalar e Contratos nº 095/ADM/2025,
096/AMD/2025 e 088/ADM/2025 de exames laboratoriais.
A presente abertura de crédito, visa também destinar recursos para custeio dos
serviços de limpeza nas Unidades de Saúde da Família e SAMU, aquisição de combustível
visando atender demanda da Vigilância Ambiental. CTA/SAE.e SAMU.
O presente projeto de lei ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei
4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso
I, o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de
estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA ESPECIAL,
diante da necessidade de empenho dos contratos do hospital.
Respeitosamente,
EDUARDO SANCHES
Prefeito Municipal em Exercício
Assinado por 2 pessoas: CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROMAN e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DA4D-2FD9-0B78-AB00 e informe o código DA4D-2FD9-0B78-AB00
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º ______, DE 01 DE SETEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE
JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619,
DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR
DE R$ 923.183,42 (NOVECENTOS E VINTE E TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E
TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº
6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA,
DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades,
constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual –
PPA, Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme
planilhas abaixo:
De:
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2309 Manutenção do Hospital Municipal R$ 62.529.552,42
2307 Manutenção do SAMU R$ 14.897.821,08
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde R$ 38.806.099,18
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2314 Manutenção do CTA/SAE R$ 2.382.045,53
2315 Manutenção da Vigilância Ambiental R$ 3.469.563,83
Para:
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2309 Manutenção do Hospital Municipal R$ 63.102.392,26
2307 Manutenção do SAMU R$ 14.990.716,14
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde R$ 38.988.884,08
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2314 Manutenção do CTA/SAE R$ 2.410.708,32
Assinado por 2 pessoas: CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROMAN e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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2315 Manutenção da Vigilância Ambiental R$ 3.515.564,66
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal,
Crédito Especial no valor de R$ 923.183,42 (novecentos e vinte e três mil, cento e oitenta e
três reais e quarenta e dois centavos), destinados a atender despesas para as quais não
havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente, conforme segue:
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
3.3.90.00.00 2.500.0000000 – Aplicações Diretas……………….…….……..…..R$ 5.915,12
3.3.90.00.00 2.500.1002000 – Aplicações Diretas……………….…….……..…..R$ 508.420,32
3.3.90.00.00 2.502.1002000 – Aplicações Diretas……………….…….……..…..R$ 44.160,34
3.3.90.00.00 2.600.0000603 – Aplicações Diretas……………….…….……..…..R$ 14.344,06
Subtotal da suplementação....…...…...………………………….………………..…….… R$ 572.839,84
2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU
3.3.90.00.00 2.600.0000603 – Aplicações Diretas……………….…….……..…..R$ 51.180,63
3.3.90.00.00 2.621.0000603 – Aplicações Diretas……………….…….……..…..R$ 41.714,43
Subtotal da suplementação....…...…...………………………….………………..…….… R$ 92.895,06
301 – ATENÇÃO BÁSICA
0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
3.3.90.00.00 2.600.0000600 – Aplicações Diretas……………….…….……..…..R$ 94.428,60
3.3.90.00.00 2.600.3110000 – Aplicações Diretas……………….…….……..…..R$ 75.486,30
3.3.90.00.00 2.600.0000600 – Aplicações Diretas……………….…….……..…..R$ 12.870,00
Subtotal da suplementação....…...…...………………………….………………..…….… R$ 182.784,90
305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2314 – MANUTENÇÃO DO CTA/SAE
3.3.90.00.00 2.600.0000605 – Aplicações Diretas……………….…….……..…..R$ 28.662,79
2315 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL
3.3.90.00.00 2.600.0000605 – Aplicações Diretas……………….…….……..…..R$ 46.000,83
Subtotal da suplementação....…...…...………………………….………………..…….… R$ 74.663,62
Total da suplementação....…...…...………………………….………..…………..…….… R$ 923.183,42
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que
trata o artigo anterior, será subsidiado por recursos de superavit financeiro em decorrência
do cancelamento de obrigações (Empenhos) inscritas em Restos à Pagar não Processados,
conforme Decretos nº 318/2025 e nº 444/2025 no valor de R$ 923.183,42, conforme
relatórios anexo a lei.
Assinado por 2 pessoas: CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROMAN e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se
no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados
são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010,
o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, visa destinar recursos a Secretaria
Municipal de Saúde, para atender as demandas de custeio de Contratos de Prestação de
Serviços relacionados ao Hospital Municipal, sendo cirurgias, UTI, exames, pediatria,
cardiologia, bem como leitos de internação dos hospitais Sociedade Médica Vida & Saúde e
Médicos Associado, de limpeza hospitalar e de exames laboratoriais, visa também destinar
recursos para custeio dos serviços de limpeza nas Unidades de Saúde da Família e SAMU,
aquisição de combustível visando atender demanda da Vigilância Ambiental. CTA/SAE.e
SAMU.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, ao
primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de
Emancipação Político-administrativa.
EDUARDO SANCHES
Prefeito Municipal em exercício
Assinado por 2 pessoas: CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROMAN e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 245/2025, referente à
abertura de crédito adicional especial, visa destinar recursos a Secretaria Municipal de
Saúde, para atender as demandas de custeio de Contratos de Prestação de Serviços
relacionados ao Hospital Municipal, sendo cirurgias, UTI, exames, pediatria, cardiologia, bem
como leitos de internação dos hospitais Sociedade Médica Vida & Saúde e Médicos
Associado, de limpeza hospitalar e de exames laboratoriais, visa também destinar recursos
para custeio dos serviços de limpeza nas Unidades de Saúde da Família e SAMU, aquisição
de combustível visando atender demanda da Vigilância Ambiental. CTA/SAE.e SAMU,
possui adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE
2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE
SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS –
LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
– LOA.
Tangará da Serra/MT, 01 de setembro de 2025.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde em Exercício
Assinado por 2 pessoas: CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROMAN e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DA4D-2FD9-0B78-AB00 e informe o código DA4D-2FD9-0B78-AB00
Solicita elaboração de projeto de lei
ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei de crédito especial – Regime de Urgência Simples
Prezada Senhora,
Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de lei de
crédito especial em regime de urgência simples no valor de R$ 923.183,42 (Novecentos e vinte e três mil,
cento e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos).
Informamos que o referido projeto trata-se de recursos de superavit financeiro apurado em virtude de
cancelamento de empenhos de exercícios anteriores. Segue em anexo relatório devidamente assinado pelo
contador Sr. Flávio Amaral.
Os referidos recursos serão utilizados para custear contratos do Hospital Municipal, serviços de limpeza nas
Unidades de Saúde da Família, aquisição de medicamentos para distribuição aos pacientes usuários do SUS
nas farmácias municipais, aquisição de combustível visando atender a demanda da Vigilância Ambiental e
CTA SAE.
Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração, e colocamo- nos à disposição
para maiores esclarecimentos.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO
Memorando 27.153/2025
Marcadores: PROJETO DE LEI ORDINÁRIO | x EM ELABORAÇÃO | x MANU🤔 | x
Responder apenas via 1Doc
Para
CC 3 setores envolvidos
SMS-DAA-ADM SEFAZ-ASOG SMS
28/08/2025 14:42
Elayne M. SMS-DAA-ADM
SEFAZ-ASOG - Ass...
01/09/2025, 09:28 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=6C70456D276D72159802BBC4&itd=1&origem=painel_setor 1/2 Assinado por 2 pessoas: CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROMAN e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DA4D-2FD9-0B78-AB00 e informe o código DA4D-2FD9-0B78-AB00
_
Elayne Matos
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2 ou mais pessoas
28/08/2025 14:42:07 Elayne Mendes de Matos SMS-DAA-ADM solicitou a assinatura de Angela Xavier Belizário
em Memorando 27.153/2025 . Pendente
01/09/2025 07:38:17 Elayne Mendes de Matos SMS-DAA-ADM solicitou a assinatura de Angela Xavier Belizário
em Despacho 1- 27.153/2025 . Pendente
Prefeitura de Tangará da Serra - Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, CEP 78.300-901 gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br Segunda à
Sexta de 7:30h às 10:45h e 13:00h às 16:45h • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 01/09/2025 07:52:20 por Emanoeli Colvero - Agente Administrativo II - Responsavel Técnica Orçamento (matrícula
101396)
Despacho 1-
27.153/2025
01/09/2025 07:38
(Encaminhado)
CC
Elayne M.
SMS-DAA-ADM
SEFAZ-ASOG - Ass...
Segue planilha alterada.
_
Elayne Matos
Solicitacao_abertura_de_credito_especial_sup_.pdf (614,38
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01/09/2025, 09:29 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=6C70456D276D72159802BBC4&itd=1&origem=painel_setor 2/2 Assinado por 2 pessoas: CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROMAN e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DA4D-2FD9-0B78-AB00 e informe o código DA4D-2FD9-0B78-AB00
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL
Nº 029/SAÚDE/2025
DATA: 27/08/2025 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação: ( ) SUPLEMENTAR ( X ) ESPECIAL
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Produto Un. Medida Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL UN. 4443 4443
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE UN. 23 23
2307 MANUTENÇÃO DO SAMU UN. 8500 8500
2315 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL UN. 12900 12900
2314 MANUTENÇÃO DO CTA SAE UN. 870 870
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP FICHA Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 3083 3.3.90.39.00 1.2.500.0000000-000000 3.077.366,53 3.083.281,65 5.915,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.2.500.1002000-030000 0,00 508.420,32 508.420,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.2.502.1002000-030000 0,00 44.160,34 44.160,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.2.600.0000603-030017 0,00 14.344,06 14.344,06
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.2.6000000600-030010 0,00 94.428,60 94.428,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.2.6003110000-030008 0,00 75.486,30 75.486,30
MATERIAL DE CONSUMO 2842 3.3.90.30.00 3.2.6000000600-030011 9.671,09 22.541,09 12.870,00
2307 MANUTENÇÃO DO SAMU
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.6000000603-030020 0,00 51.180,63 51.180,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.2.6210000603-030020 0,00 41.714,43 41.714,43
2315 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL
MATERIAL DE CONSUMO 2854 3.3.90.30.00 3.2.6000000605-030015 45.417,31 46.000,83 46.000,83
2314 MANUTENÇÃO DO CTA SAE
MATERIAL DE CONSUMO 2860 3.3.90.30.00 3.2.6000000605-030018 45.000,00 73.662,79 28.662,79
Total da Suplementação 923.183,42
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE- EM EXERCÍCIO
Justificativa da suplementação: Os recursos serão utilizados p custear despesas com contratos do Hospital Municipal, bem como serviços de limpeza nas Unidades de Saúde da
Família e SAMU, aquisição de combustível visando atender demanda da Vigilância Ambiental. CTA SAE.e SAMU.
pessoas
atendidas
equipes de
atenção primária
pessoas
atendidas
imóveis
vistoriados
coletas de sangue
Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de
despesa
Cód. Natureza
Despesa
Fonte de Recurso
Iduso/Grupo/Código
/Detalhamento/Cód.
Aplicação
ANGELA XAVIER BELIZARIO
Assinado por 2 pessoas: CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROMAN e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
SETEMBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Orgao : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE
Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE
Funcao : 10 - SAÚ DE
SubFuncao : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚ DE
Acao : 02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚ DE
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Saldo
2521 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31605 0000000030000 254.343,31 254.343,31 156.389,59 156.389,59 145.192,27 11.197,32 97.953,72
2060 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31500 1002000030000 1.435.490,25 1.635.490,25 1.560.993,41 1.560.993,41 1.406.256,14 154.737,27 74.496,84
2797 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32605 0000000000000 0,00 26.624,33 0,00 0,00 0,00 0,00 26.624,33
2517 3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE
PREVIDÊNCIA 31500 1002000030000 12.000,00 12.000,00 4.805,93 4.805,93 4.805,93 0,00 7.194,07
2053 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR
OU DO MILITAR 31500 1002000030000 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
2062 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 6.046.823,55 5.846.823,55 3.238.631,92 3.238.631,92 3.232.785,42 5.846,50 2.608.191,63
2064 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31600 0000600030011 645.434,33 645.434,33 370.406,23 370.406,23 310.976,19 59.430,04 275.028,10
2067 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31604 0000600030012 2.326.886,92 2.326.886,92 1.533.127,90 1.533.127,90 1.337.426,02 195.701,88 793.759,02
2072 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31621 0000600030010 1.139.982,60 1.139.982,60 771.317,30 771.317,30 626.044,53 145.272,77 368.665,30
2076 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31621 0000600030012 124.488,49 124.488,49 95.982,70 95.982,70 80.872,42 15.110,28 28.505,79
2081 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31600 0000600030010 4.597.955,31 4.597.955,31 2.759.275,57 2.759.275,57 2.337.516,68 421.758,89 1.838.679,74
2228 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31621 0000600030011 93.162,99 93.162,99 54.877,78 54.877,78 43.993,60 10.884,18 38.285,21
2520 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 347.395,23 347.395,23 164.077,91 164.077,91 164.077,91 0,00 183.317,32
2814 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32600 0000600030010 0,00 366.437,35 214.672,97 214.672,97 161.230,29 53.442,68 151.764,38
2816 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32604 0000600030012 0,00 280.075,33 262.002,76 262.002,76 257.145,16 4.857,60 18.072,57
2818 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32621 0000600030010 0,00 90.039,37 65.336,16 65.336,16 51.088,82 14.247,34 24.703,21
3036 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 1.307.762,98 724.697,48 724.697,48 355.028,05 369.669,43 583.065,50
2796 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32605 0000000000000 0,00 29.753,52 0,00 0,00 0,00 0,00 29.753,52
2061 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 392.726,96 392.726,96 302.906,13 302.906,13 299.925,72 2.980,41 89.820,83
2059 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31500 1002000030000 250.000,00 250.000,00 128.132,24 128.132,24 128.132,24 0,00 121.867,76
2065 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030011 100.000,00 100.000,00 37.985,37 37.985,37 37.985,37 0,00 62.014,63
2068 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31604 0000600030012 372.000,96 372.000,96 155.675,92 155.675,92 155.675,92 0,00 216.325,04
2071 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030010 160.680,00 160.680,00 71.914,88 71.914,88 71.914,88 0,00 88.765,12
2075 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030012 19.084,00 19.084,00 9.135,64 9.135,64 9.135,64 0,00 9.948,36
2082 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030010 689.000,20 689.000,20 293.127,25 293.127,25 291.278,64 1.848,61 395.872,95
2318 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030011 13.000,00 13.000,00 6.445,06 6.445,06 6.445,06 0,00 6.554,94
2815 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32600 0000600030010 0,00 50.000,00 18.999,40 18.999,40 18.999,40 0,00 31.000,60
2817 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32604 0000600030012 0,00 41.000,00 30.825,31 30.825,31 30.825,31 0,00 10.174,69
2819 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32621 0000600030010 0,00 14.000,00 6.589,48 6.589,48 6.589,48 0,00 7.410,52
2063 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 1.173.913,26 1.173.913,26 397.869,86 397.869,86 395.083,32 2.786,54 776.043,40
2625 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
2058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 10.000,00 35.000,00 14.970,00 14.970,00 14.850,00 120,00 16.570,00
CO279 - Centi ® e-Assinatura: 88VV$Z58teX Emitido em 01/09/2025 08:59 por emanoeli.colvero Página 1 de 7 Assinado por 2 pessoas: CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROMAN e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
SETEMBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Saldo
2057 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 1.224.866,87 680.866,87 654.267,10 451.711,91 451.523,12 202.743,98 26.499,77
2069 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31604 0000600030012 233.756,32 233.756,32 20.690,50 20.690,50 20.690,50 0,00 154.626,74
2845 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000600030011 0,00 84.301,48 58.322,08 48.382,00 48.382,00 9.940,08 25.979,40
2083 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030010 299.448,97 134.448,97 133.604,31 126.861,94 126.861,94 6.742,37 844,66
2842 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000600030011 0,00 9.671,09 0,00 0,00 0,00 0,00 9.671,09
2844 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000600030012 0,00 36.505,18 0,00 0,00 0,00 0,00 36.505,18
2066 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030011 163.097,64 163.097,64 222,00 219,88 219,88 2,12 22.021,56
3145 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030008 0,00 700.000,00 294,95 0,00 0,00 294,95 699.705,05
2843 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32604 0000600030012 0,00 19.992,71 0,00 0,00 0,00 0,00 19.992,71
3054 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 3110000030008 0,00 248.228,16 232.180,52 126.578,40 126.578,40 105.602,12 14.927,64
3147 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA 31600 0000600030008 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
2056 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 20.000,00 60.000,00 51.302,76 37.610,89 37.610,89 13.691,87 455,93
2741 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 0,00 70.000,00 54.000,00 42.000,00 42.000,00 12.000,00 16.000,00
2070 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31600 0000600030060 93.322,50 93.322,50 0,00 0,00 0,00 0,00 69.991,87
3146 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31600 0000600030008 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
3052 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 32600 3110000030008 0,00 1.010.000,00 958.393,20 309.319,50 309.319,50 649.073,70 10.551,12
2518 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31600 0000600030011 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.093,76
2846 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 32600 0000600030060 0,00 83.457,38 83.432,50 37.552,50 37.552,50 45.880,00 24,88
2085 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31600 0000600030010 1.300.000,00 1.349.000,00 1.348.936,19 737.647,14 737.647,14 611.289,05 63,81
2055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31500 1002000030000 1.000.000,00 1.429.000,00 1.402.793,36 823.445,18 823.445,18 579.348,18 26.206,64
2445 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31621 0000600030011 68.684,03 68.684,03 151,80 151,80 151,80 0,00 51.361,22
2901 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 32621 0000600030012 0,00 500,00 77,30 77,30 77,30 0,00 422,70
2728 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000600030010 0,00 116.000,00 98.132,58 16.968,42 16.968,42 81.164,16 17.867,42
3025 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 0,00 20.000,00 19.292,25 12.312,49 12.312,49 6.979,76 707,75
3053 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ 32600 0000600030040 0,00 300.000,00 220.509,63 731,30 731,30 219.778,33 79.490,37
2712 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 2.000,00 2.000,00 700,00 700,00 700,00 0,00 800,00
2052 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31500 1002000030000 600.000,00 600.000,00 543.040,00 265.040,00 265.040,00 278.000,00 56.960,00
2084 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31600 0000600030010 90.000,00 90.000,00 69.106,05 26.712,99 26.712,99 42.393,06 20.893,95
2516 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31631 0000000031094 2.276.907,66 2.276.907,66 2.276.907,65 0,00 0,00 2.276.907,65 0,00
2924 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12500 0000000000000 0,00 830.198,58 829.995,14 0,00 0,00 829.995,14 203,44
3046 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 32706 3110000031008 0,00 1.204.336,39 1.204.336,39 0,00 0,00 1.204.336,39 0,00
3047 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 92755 0000000001092 0,00 598.065,63 303.225,83 0,00 0,00 303.225,83 294.839,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
SETEMBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Saldo
3142 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12501 0000000000000 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
3151 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12500 0000000000081 0,00 1.597.663,61 1.597.663,61 0,00 0,00 1.597.663,61 0,00
2626 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 105.866,87 105.866,87 0,00 0,00 0,00 0,00 79.400,15
3111 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12500 0000000000000 0,00 256.000,00 255.863,90 0,00 0,00 255.863,90 136,10
2051 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 1002000030000 312.000,00 347.166,87 110.959,78 67.945,00 67.945,00 43.014,78 236.207,09
Qtd. 69 28.246.319,22 38.806.099,18 27.269.573,53 16.693.831,29 15.223.750,76 12.045.822,77 11.094.880,89
Qtd. 69 28.246.319,22 38.806.099,18 27.269.573,53 16.693.831,29 15.223.750,76 12.045.822,77 11.094.880,89
Qtd. 69 28.246.319,22 38.806.099,18 27.269.573,53 16.693.831,29 15.223.750,76 12.045.822,77 11.094.880,89
SubFuncao : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Acao : 02307 - MANUTENÇÃO DO SAMU
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Saldo
0438 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31500 1002000030000 2.281.379,61 2.281.379,61 1.383.094,79 1.383.094,79 1.361.401,31 21.693,48 898.284,82
1934 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31600 0000603030020 1.589.963,65 1.589.963,65 814.385,48 814.385,48 696.899,06 117.486,42 775.578,17
1938 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31621 0000603030020 224.607,52 215.837,52 215.499,39 215.499,39 215.499,39 0,00 338,13
2532 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31605 0000000030000 160.637,88 160.637,88 73.837,14 73.837,14 68.704,98 5.132,16 86.800,74
2801 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32605 0000000030000 0,00 15.356,76 13.068,70 13.068,70 13.068,70 0,00 2.288,06
2824 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32621 0000603030020 0,00 485.000,00 361.008,50 361.008,50 289.216,45 71.792,05 123.991,50
0440 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR
OU DO MILITAR 31500 1002000030000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2530 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 416.000,00 416.000,00 148.451,48 148.451,48 137.608,66 10.842,82 267.548,52
2822 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32600 0000603030020 0,00 306.000,00 216.279,02 216.279,02 139.484,03 76.794,99 89.720,98
0443 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 394.806,34 394.806,34 240.703,47 240.703,47 240.703,47 0,00 154.102,87
1935 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030020 218.000,00 218.000,00 128.444,04 128.444,04 128.444,04 0,00 89.555,96
1939 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000603030020 31.000,00 39.770,00 35.685,86 35.685,86 35.685,86 0,00 4.084,14
2825 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32621 0000603030020 0,00 62.222,87 50.062,82 50.062,82 50.062,82 0,00 12.160,05
0444 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31500 1002000030000 200.000,00 200.000,00 173.629,62 173.629,62 173.629,62 0,00 26.370,38
2823 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32600 0000603030020 0,00 40.572,21 18.538,69 18.538,69 18.538,69 0,00 22.033,52
2531 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 62.000,00 62.000,00 15.967,34 15.967,34 15.967,34 0,00 46.032,66
0454 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 2.800,00
1937 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000603030020 323.101,35 323.101,35 82.818,85 49.882,58 44.955,58 37.863,27 159.196,16
1942 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31621 0000603030020 450.530,30 450.530,30 313.457,50 154.018,93 154.018,93 159.438,57 37.672,31
2876 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000603030020 0,00 22.072,79 0,00 0,00 0,00 0,00 22.072,79
2321 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 460.000,00 460.000,00 352.879,47 150.637,79 150.637,79 202.241,68 2.120,53
1936 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31600 0000603030020 300.000,00 63.000,00 28.232,41 13.222,35 13.222,35 15.010,06 34.767,59
1943 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31621 0000603030020 200.000,00 200.000,00 177.376,39 83.958,26 83.958,26 93.418,13 12.623,61
1945 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ 31621 0000603030020 100.000,00 100.000,00 84.319,50 60.455,97 60.455,97 23.863,53 15.680,50
CO279 - Centi ® e-Assinatura: 88VV$Z58teX Emitido em 01/09/2025 08:59 por emanoeli.colvero Página 3 de 7 Assinado por 2 pessoas: CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROMAN e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DA4D-2FD9-0B78-AB00 e informe o código DA4D-2FD9-0B78-AB00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
SETEMBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Saldo
2834 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000603030020 0,00 237.000,00 236.652,00 88.744,50 88.744,50 147.907,50 348,00
2282 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 1.000,00 1.000,00 861,84 861,84 861,84 0,00 138,16
2613 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31710 3210000031097 3.750.000,00 3.750.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 1.562.500,00
3135 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 32710 3210000031097 0,00 1.273.069,80 1.250.000,00 524.993,89 524.993,89 725.006,11 23.069,80
3171 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 0,00 179.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.850,00
1947 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 1002000030000 50.000,00 50.000,00 43.273,99 39.898,99 39.898,99 3.375,00 6.726,01
2533 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31631 0000000031096 1.296.000,00 1.296.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972.000,00
Qtd. 31 12.514.526,65 14.897.821,08 7.710.478,29 5.057.281,44 4.748.612,52 2.961.865,77 5.629.955,96
Acao : 02309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Saldo
2803 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32605 0000000030000 0,00 17.746,69 0,00 0,00 0,00 0,00 17.746,69
2536 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31605 0000000030000 334.662,20 304.662,20 100.967,49 100.967,49 92.569,50 8.397,99 203.694,71
0462 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31500 1002000030000 4.120.315,39 4.120.315,39 1.604.372,58 1.604.372,58 1.443.435,77 160.936,81 2.515.942,81
0463 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR
OU DO MILITAR 31500 1002000030000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
1949 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 5.695.105,25 5.695.105,25 4.768.710,00 4.768.710,00 4.715.608,98 53.101,02 926.395,25
2004 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31600 0000603030017 2.437.309,12 2.437.309,12 1.859.724,10 1.859.724,10 1.205.503,00 654.221,10 577.585,02
2535 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 354.972,15 354.972,15 167.082,67 167.082,67 167.082,67 0,00 187.889,48
2826 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12501 0000000000000 0,00 490.160,37 482.049,37 482.049,37 482.049,37 0,00 8.111,00
2828 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32500 1002000030000 0,00 359.066,52 332.079,49 332.079,49 267.150,69 64.928,80 26.987,03
3039 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 1.633.458,31 462.379,69 462.379,69 245.684,04 216.695,65 1.171.078,62
2802 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32605 0000000030000 0,00 27.715,82 0,00 0,00 0,00 0,00 27.715,82
0466 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 476.555,97 476.555,97 277.997,76 277.997,76 277.997,76 0,00 198.558,21
0468 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31500 1002000030000 500.000,00 500.000,00 347.888,51 347.888,51 347.888,51 0,00 152.111,49
2827 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12501 0000000000000 0,00 70.000,00 66.082,91 66.082,91 66.082,91 0,00 3.917,09
2829 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32500 1002000030000 0,00 50.000,00 26.718,21 26.718,21 26.718,21 0,00 23.281,79
0469 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 688.637,13 688.637,13 509.837,04 509.837,04 507.352,44 2.484,60 178.800,09
2005 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030017 357.000,00 357.000,00 117.644,82 117.644,82 114.292,78 3.352,04 239.355,18
2534 3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES 31605 0000000030000 928.519,02 928.519,02 475.241,34 473.716,34 473.716,34 1.525,00 219.622,92
2804 3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES 32605 0000000030000 0,00 303.043,44 299.473,44 299.473,44 299.473,44 0,00 3.570,00
0470 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 130.000,00 130.000,00 84.025,00 84.025,00 83.125,00 900,00 44.025,00
3017 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11706 3110000000000 0,00 809,99 809,99 0,00 0,00 809,99 0,00
0471 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 2.000.000,00 3.680.000,00 3.678.447,27 2.450.360,33 2.445.474,33 1.232.972,94 222,40
2216 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000603030017 300.000,00 550.000,00 550.000,00 400.331,50 356.950,00 193.050,00 0,00
2849 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000603030017 0,00 520.901,06 518.669,91 269.809,89 247.549,49 271.120,42 1.789,20
3016 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12706 3110000000000 0,00 49.951,48 49.951,48 49.838,10 49.838,10 113,38 0,00
0473 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 100.000,00 222.000,00 61.748,47 50.935,37 50.935,37 10.813,10 160.251,53
3026 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS
TERCEIRIZ. 32706 3110000030779 0,00 575.620,56 575.620,56 453.063,33 453.063,33 122.557,23 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
SETEMBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Saldo
3042 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS
TERCEIRIZ. 32706 3110000030778 0,00 2.401.742,34 2.401.742,34 2.401.742,34 2.401.742,34 0,00 0,00
2758 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS
TERCEIRIZ. 31500 1002000030000 0,00 8.212.000,00 7.233.905,11 7.233.705,11 7.233.705,11 200,00 971.259,63
3087 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS
TERCEIRIZ. 12500 0000000000000 0,00 7.465.000,00 7.249.952,98 1.030.790,32 1.030.790,32 6.219.162,66 1,45
2510 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 17.581,48 11.084,04 11.084,04 6.497,44 2.418,52
2323 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31621 0000603030775 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.362.000,00
0474 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31500 1002000030000 15.000.000,00 5.766.000,00 5.505.999,17 4.850.781,37 4.850.781,37 655.217,80 260.000,83
2217 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31600 0000603030017 1.200.000,00 950.000,00 940.569,03 452.224,40 452.224,40 488.344,63 9.030,97
3011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 32706 3110000030778 0,00 120.071,39 120.071,39 120.071,39 120.071,39 0,00 0,00
3086 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 12711 0000804000000 0,00 500.261,41 500.261,41 357.986,88 357.986,88 142.274,53 0,00
3055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 32621 0000000030061 0,00 190.875,25 0,00 0,00 0,00 0,00 190.875,25
3085 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 12711 0000000000000 0,00 103.706,05 103.706,05 0,00 0,00 103.706,05 0,00
3083 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 12500 0000000000000 0,00 2.637.366,53 2.592.793,27 561.782,09 561.782,09 2.031.011,18 44.573,25
3012 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 32706 3110000030779 0,00 1.441.830,42 1.441.830,42 1.441.830,42 1.441.830,42 0,00 0,00
3084 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 12501 0000000000000 0,00 363.625,69 363.625,69 0,00 0,00 363.625,69 0,00
0476 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 135.000,00 135.000,00 120.367,99 75.061,06 75.061,06 45.306,93 14.632,01
0484 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 2.350,00
0477 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31500 1002000030000 300.000,00 300.000,00 265.678,03 177.656,20 177.656,20 88.021,83 34.321,97
2629 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 0000000000000 19.133,13 19.133,13 0,00 0,00 0,00 0,00 14.349,85
2628 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 321.733,74 321.733,74 0,00 0,00 0,00 0,00 241.300,31
1948 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 1002000030000 300.000,00 121.000,00 99.440,54 85.358,54 85.358,54 14.082,00 21.559,46
2812 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31706 3110000031093 0,00 971.436,00 805.350,00 0,00 0,00 805.350,00 166.086,00
Qtd. 48 41.664.163,10 62.529.552,42 47.181.797,00 34.456.562,10 33.221.016,19 13.960.780,81 10.223.630,83
Qtd. 79 54.178.689,75 77.427.373,50 54.892.275,29 39.513.843,54 37.969.628,71 16.922.646,58 15.853.586,79
Qtd. 79 54.178.689,75 77.427.373,50 54.892.275,29 39.513.843,54 37.969.628,71 16.922.646,58 15.853.586,79
SubFuncao : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa : 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚ DE
Acao : 02314 - MANUTENÇÃO DO CTA/SAE
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Saldo
2192 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31500 1002000030000 60.889,52 60.889,52 45.756,51 45.756,51 38.445,67 7.310,84 15.133,01
2566 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31605 0000000030000 13.386,49 13.386,49 7.034,53 7.034,53 6.101,42 933,11 6.351,96
2809 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32605 0000000030000 0,00 1.377,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.377,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
SETEMBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Saldo
0558 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR
OU DO MILITAR 31500 1002000030000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2808 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32605 0000000030000 0,00 1.989,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.989,73
2565 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 12.866,49 12.866,49 6.535,00 6.535,00 6.535,00 0,00 6.331,49
0559 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 1.525.919,05 1.525.919,05 824.957,46 824.957,46 737.694,20 87.263,26 700.961,59
0560 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 12.271,80 12.271,80 8.326,72 8.326,72 8.326,72 0,00 3.945,08
0561 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31500 1002000030000 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0562 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 200.195,35 200.195,35 79.815,90 79.815,90 78.487,14 1.328,76 120.379,45
1884 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 15.000,00 15.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00
2204 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 5.333,49 5.014,10 5.014,10 319,39 2.166,51
1881 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000605030018 25.000,00 25.000,00 10.367,22 9.228,06 9.228,06 1.139,16 8.382,78
2860 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000605030018 0,00 45.000,00 38.670,47 14.824,82 14.824,82 23.845,65 6.329,53
2862 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000605030039 0,00 2.527,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.527,26
2325 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA 31600 0000605030018 51.422,28 51.422,28 22.845,40 16.458,10 16.458,10 6.387,30 28.576,88
1883 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 3.714,20 3.714,20 3.714,20 0,00 3.785,80
2202 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 3.509,26 0,00 0,00 3.509,26 240,74
2326 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31600 0000605030018 150.000,00 150.000,00 149.020,06 27.284,49 27.284,49 121.735,57 979,94
2861 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 32600 0000605030018 0,00 155.000,00 154.414,05 0,00 0,00 154.414,05 585,95
2205 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 15.000,00 15.000,00 10.639,43 155,81 155,81 10.483,62 610,57
2327 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 31600 0000605030018 5.000,00 5.000,00 140,00 140,00 140,00 0,00 3.610,00
2222 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31500 1002000030000 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.231,13 1.231,13 2.768,87 0,00
1882 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 12.143,93 3.874,00 3.874,00 8.269,93 2.856,07
Qtd. 24 2.176.150,98 2.382.045,53 1.394.723,63 1.061.850,83 965.014,86 429.708,77 964.821,90
Acao : 02315 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Saldo
0569 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR
OU DO MILITAR 31500 1002000030000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0570 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 1.141.124,77 1.141.124,77 794.228,18 794.228,18 782.303,23 11.924,95 346.896,59
1873 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31604 0000605030047 1.163.276,48 1.163.276,48 649.023,08 649.023,08 559.519,56 89.503,52 514.253,40
2820 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32604 0000605030047 0,00 152.092,07 137.348,67 137.348,67 66.206,09 71.142,58 14.743,40
0572 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 8.303,29 8.303,29 5.486,10 5.486,10 5.486,10 0,00 2.817,19
0573 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31500 1002000030000 40.000,00 40.000,00 27.038,08 27.038,08 27.038,08 0,00 12.961,92
0574 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 224.387,70 224.387,70 89.216,27 89.216,27 88.646,96 569,31 135.171,43
1874 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31604 0000605030047 183.917,09 183.917,09 63.723,87 63.723,87 62.265,03 1.458,84 120.193,22
2821 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32604 0000605030047 0,00 20.000,00 8.068,52 8.068,52 7.007,00 1.061,52 11.931,48
2632 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1869 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 3.725,00 3.725,00 3.725,00 0,00 25,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
SETEMBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Saldo
3161 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 32600 0000605030015 0,00 10.000,00 4.020,00 4.020,00 3.600,00 420,00 4.780,00
2855 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32604 0000605030047 0,00 50.000,00 9.137,20 0,00 0,00 9.137,20 40.862,80
2788 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 0,00 5.000,00 4.810,65 4.810,65 4.810,65 0,00 189,35
2223 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31604 0000605030047 75.732,48 60.732,48 19.182,05 14.310,10 14.083,40 5.098,65 22.617,31
2854 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000605030015 0,00 45.417,31 5.304,24 3.102,56 3.102,56 2.201,68 29.845,77
0577 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000605030015 100.000,00 100.000,00 73.065,85 37.738,96 37.738,96 35.326,89 26.934,15
1870 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 50.000,00 50.000,00 30.598,98 25.408,08 25.408,08 5.190,90 2.456,91
2568 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31600 0000605030015 50.000,00 50.000,00 28.672,91 28.672,91 28.672,91 0,00 21.327,09
0579 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31600 0000605030015 33.112,64 33.112,64 26.944,74 8.241,97 8.241,97 18.702,77 6.167,90
2748 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31604 0000605030047 0,00 15.000,00 5.343,50 5.343,50 5.343,50 0,00 9.656,50
3122 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 32600 0000605030015 0,00 50.000,00 20.749,08 267,12 267,12 20.481,96 23.476,16
1871 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 20.000,00 15.000,00 10.483,62 0,00 0,00 10.483,62 4.516,38
2711 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 31600 0000605030015 2.000,00 2.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 100,00
2567 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.399,05 1.399,05 3.600,95 0,00
1872 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00
Qtd. 26 3.142.054,45 3.469.563,83 2.022.570,59 1.912.572,67 1.736.265,25 286.305,34 1.359.623,95
Qtd. 50 5.318.205,43 5.851.609,36 3.417.294,22 2.974.423,50 2.701.280,11 716.014,11 2.324.445,85
Qtd. 50 5.318.205,43 5.851.609,36 3.417.294,22 2.974.423,50 2.701.280,11 716.014,11 2.324.445,85
Qtd. 198 87.743.214,40 122.085.082,04 85.579.143,04 59.182.098,33 55.894.659,58 29.684.483,46 29.272.913,53
Qtd. 198 87.743.214,40 122.085.082,04 85.579.143,04 59.182.098,33 55.894.659,58 29.684.483,46 29.272.913,53
Qtd. 198 87.743.214,40 122.085.082,04 85.579.143,04 59.182.098,33 55.894.659,58 29.684.483,46 29.272.913,53
Qtd. total 198 87.743.214,40 122.085.082,04 85.579.143,04 59.182.098,33 55.894.659,58 29.684.483,46 29.272.913,53
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ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO AMARAL OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital SERPRO
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: DA4D-2FD9-0B78-AB00
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CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROMAN (CPF 031.XXX.XXX-80) em 01/09/2025 10:10:37
GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO (CPF 352.XXX.XXX-91) em 01/09/2025 11:24:45 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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