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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
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Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 11 de setembro de 2025.
Excelentíssimo Senhor
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 875.000,00 (OITOCENTOS E SETENTA E
CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 –
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DAS
SECRETARIAS MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa adequação
orçamentária das despesas com folha de pagamento, o referido ajuste se dá em razão de
melhor distribuição de recursos dentro da mesma categoria de pessoal.
A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no
inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são
os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA
ESPECIAL, tendo em vista que os ajustes mencionados serão necessários para fechamento
da folha de pagamento do mês de setembro de 2025.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON e LAURA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6BB1-F1FF-336A-F85B e informe o código 6BB1-F1FF-336A-F85B
Páginá3
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º _______, DE 11 DE SETEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE
JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619,
DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO
VALOR DE R$ 875.000,00 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS) NA
ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE FAZENDA E
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras do Projeto/Atividade, constante na
tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº
6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha
abaixo:
De:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2141 Departamento Administrativo de Ind. Comércio e Serviços R$ 631.418,67
2401 Manuteção do Gabinete da Secretaria Munic. De Administração R$ 303.622,48
2701 Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Fazenda R$ 587.408,38
2404 Manutenção do Depto de Apoio Adm da Sec Munic de Administração R$ 1.143.745,48
2410 Manutenção dp Depto de Compras, Licitação e Contratos R$ 2.126.920,79
2411 Gestão do Depto Protec. Distrib. Doc. e Arquivo R$ 259.303,68
2413 Manutenção da Coord. de Mat. Patrimônio e Almoxarifado Cental R$ 1.024.887,60
2415 Manutenção do Paço Municipal R$ 3.996.428,30
2417 Manutenção de Depto de Informática R$ 4.433.329,60
2420 Gestão do Depto de Frotas da Prefeitura R$ 317.875,02
PROGRAMA: 0003 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2408 Manutenção das Ações do Procon R$ 578.922,87
PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
Cód. Descrição Meta Financeira
2702 Manutenção do Departamento de Contabilidade R$ 6.134.101,41
2703 Gestão Financeira R$ 22.947.907,10
2705 Manuteção do Depto de Adm. Tributária R$ 1.350.290,31
2706 Manutenção do Depto de Fiscalização e Arrecadação R$ 3.994.227,22
PROGRAMA: 0010 – CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
Cód. Descrição Meta Financeira
2143 Manutenção do Sistema Nacional de Emprego - Sine R$ 371.698,90
Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON e LAURA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6BB1-F1FF-336A-F85B e informe o código 6BB1-F1FF-336A-F85B
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PROGRAMA: 0023 – GESTÃO DE PESSOAS
Cód. Descrição Meta Financeira
2407 Manutenção do Departamento de Pessoal R$ 1.789.561,44
Para:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2141 Departamento Administrativo de Ind. Comércio e Serviços R$ 581.418,67
2401 Manuteção do Gabinete da Secretaria Munic. De Administração R$ 388.622,48
2701 Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Fazenda R$ 492.408,38
2404 Manutenção do Depto de Apoio Adm da Sec Munic de Administração R$ 1.058.745,48
2410 Manutenção dp Depto de Compras, Licitação e Contratos R$ 2.126.920,79
2411 Gestão do Depto Protec. Distrib. Doc. e Arquivo R$ 249.303,68
2413 Manutenção da Coord. de Mat. Patrimônio e Almoxarifado Cental R$ 1.079.887,60
2415 Manutenção do Paço Municipal R$ 4.151.428,3
2417 Manutenção de Depto de Informática R$ 4.283.329,60
2420 Gestão do Depto de Frotas da Prefeitura R$ 217.875,02
PROGRAMA: 0003 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2408 Manutenção das Ações do Procon R$ 628.922,87
PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
Cód. Descrição Meta Financeira
2702 Manutenção do Departamento de Contabilidade R$ 6.419.101,41
2703 Gestão Financeira R$ 22.867.907,10
2705 Manuteção do Depto de Adm. Tributária R$ 1.310.290,31
2706 Manutenção do Depto de Fiscalização e Arrecadação R$ 3.924.227,22
PROGRAMA: 0010 – CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
Cód. Descrição Meta Financeira
2143 Manutenção do Sistema Nacional de Emprego - Sine R$ 421.698,90
PROGRAMA: 0023 – GESTÃO DE PESSOAS
Cód. Descrição Meta Financeira
2407 Manutenção do Departamento de Pessoal R$ 1.789.561,44
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura
Municipal, crédito Suplementar no valor de R$ 875.000,00 (oitocentos e setenta e cinco mil
reais), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme
segue:
04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção do Gab. Da
Secretaria Municipal de
Administração
2401 85.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 85.000,00
Manutenção do Departamento 2407 120.000,00
Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON e LAURA PEREIRA
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Pessoal
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 120.000,00
Manutenção das Ações do
Procon
2408 50.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 50.000,00
Manutenção do Depto de
Compras, Licitação e Contratos
2410 50.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 50.000,00
Manutenção da Coord. de Mat.
Patrimônio e Almoxarifado
Central
2413 70.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 70.000,00
Manutenção do Paço Municipal 2415 165.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 165.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 540.000,00
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção do Departamento
de Contabilidade
2702 285.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 285.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 285.000,00
11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção do Departamento
de Contabilidade
2702 50.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 50.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 50.000,00
TOTAL GERAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 875.000,00
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de
que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias,
vide quadro abaixo:
04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA CÓD. DA MODALIDADE VALOR
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Páginá6
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MODALIDADE
Manutenção do Depto de Apoio
Adm da Sec. Mun. de
Administração
2404 85.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 45.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.5000000000 40.000,00
Manutenção do Departamento
Pessoal
2407 120.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.5000000000 70.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 50.000,00
Manutenção do Depto de
Compras, Licitação e Contratos
2410 50.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.5000000000 50.000,00
Gestão do Depto de Protoc.
Distr. Doc e Arquivo
2411 10.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 5.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.5000000000 5.000,00
Manutenção da Coord. de Mat.
Patrimonio e Almoxarifado
Central
2413 15.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.5000000000 15.000,00
Manutenção do Paço Municipal 2415 10.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.5000000000 10.000,00
Manutenção de Depto de
Informática
2417 150.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 130.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.5000000000 20.000,00
Gestão do Departamento de
Frotas da Prefeitura
2420 100.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 100.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO: R$ 540.000,00
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção do gabinete da
Sec. Munic. De Fazenda
2701 95.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 80.000,00
Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON e LAURA PEREIRA
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Páginá7
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Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.5000000000 15.000,00
Gestão Financeira 2703 80.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 50.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.5000000000 30.000,00
Manutenção do Depto de Am
Tributária
2705 40.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.5000000000 40.000,00
Manutenção do Depto de
Fiscalização e Arrecadação
2706 70.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.5000000000 70.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO: R$ 285.000,00
11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Departamento Administrativo
de Indústria, Comércio e
Serviço
2141 50.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 50.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO: R$ 50.000,00
TOTAL GERAL DA REDUÇÃO: R$ 875.000,00
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar
ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários
utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou
total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de
2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa adequação
orçamentária das despesas com folha de pagamento, o referido ajuste se dá em razão de
melhor distribuição de recursos dentro da mesma categoria de pessoal.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos
onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de
Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON e LAURA PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 257/2025, referente à
abertura de crédito adicional suplementar, visa adequação orçamentária das despesas com
folha de pagamento, o referido ajuste se dá em razão de melhor distribuição de recursos
dentro da mesma categoria de pessoal, possui adequação orçamentária e financeira com a
LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E
NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE
2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 11 de setembro de 2025.
MARCELO DOS SANTOS FERRO
Secretário Municipal de Administração
LAURA PEREIRA
Secretário Municipal de Fazenda
SÍLVIO JOSÉ SOMMAVILA
Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Serviços
Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON e LAURA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6BB1-F1FF-336A-F85B e informe o código 6BB1-F1FF-336A-F85B
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78.300-901
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Título V
Nº
DATA: 10/09/2025 Secretaria:
Especificação:
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2401 un. Gabinete Mantido 1,00 1,00 0,00
2407 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL un. Departamento mantido 1,00 1,00 0,00
2408 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON un. 1.081,00 1.081,00 0,00
2410 un. 2.000,00 2.000,00 0,00
2413 un. Bens patrimonializados 2.200,00 2.200,00 0,00
2415 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL un. paço mantido 2,00 2,00 0,00
2702 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE un. 16,00 16,00 0,00
2143 MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO – SINE un. fomento ao trabalho 9.004,00 9.004,00 0,00
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2401 85.000,00
F. 596 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 140.057,34 215.057,34 75.000,00
F. 597 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.1.500.0000000-000.000 24.972,61 34.972,61 10.000,00
2407 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL 120.000,00
F. 653 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 1.308.400,00 1.428.400,00 120.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E INDUSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS
( X ) SUPLEMENTAR ( ) ESPECIAL
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito adicional visa adequação orçamentária das despesas com folha de pagamento, o referido ajuste se dá em
razão de melhor distribuição de recursos dentro da mesma categoria de pessoal.
MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE
ADMINISTRAÇÃO
Processos administrativos
atendidos
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E
CONTRATOS
Processos de compras e
contratos
MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMÔNIO E
ALMOXARIFADO CENTRAL
Melhorias nos resultados
fiscais
Cód. Natureza
Despesa
MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE
ADMINISTRAÇÃO
Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON e LAURA PEREIRA
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2408 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON 50.000,00
F. 612 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 416.000,00 466.000,00 50.000,00
2410 50.000,00
F. 690 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 1.698.859,00 1.748.859,00 50.000,00
2413 70.000,00
F. 675 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 449.493,99 504.493,99 55.000,00
F. 2723 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 1.1.500.0000000-000.000 8.000,00 23.000,00 15.000,00
2415 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL 165.000,00
F.639 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.1.500.0000000-000.000 9.204,92 19.204,92 10.000,00
F.1409 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 1.1.500.0000000-000.000 77.022,38 147.022,38 70.000,00
F.1410 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 477.804,79 562.804,79 85.000,00
Subtotal da Suplementação 540.000,00
2702 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 285.000,00
F. 849 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 1.767.103,46 2.052.103,46 285.000,00
Subtotal da Suplementação 285.000,00
2143 MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO – SINE 50.000,00
F. 1165 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 195.585,17 245.585,17 50.000,00
Subtotal da Suplementação 50.000,00
Total da Suplementação 875.000,00
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2404 un. Departamento mantido 1,00 1,00 0,00
2407 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL un. Departamento mantido 1,00 1,00 0,00
2410 un. 2.000,00 2.000,00 0,00
2411 GESTÃO DO DEPTO PROTOC. DISTR. DOC. E ARQUIVO un. Departamento mantido 1,00 1,00 0,00
2413 un. Bens patrimonializados 2.200,00 2.200,00 0,00
2415 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL un. paço mantido 2,00 2,00 0,00
2417 MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA un. 4.879,00 4.879,00 0,00
2420 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS DA PREFEITURA un. Gestão da Frota 1,00 1,00 0,00
2701 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA un. 5,00 5,00 0,00
2703 GESTÃO FINANCEIRA un. 38.807,00 38.807,00 0,00
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E
CONTRATOS
MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMÔNIO E
ALMOXARIFADO CENTRAL
Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas previstas, tendo em vista que a presente alteração prevê somente ajuste da despesa de folha.
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADM DA SEC. MUN. DE
ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E
CONTRATOS
Processos de compras e
contratos
MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMÔNIO E
ALMOXARIFADO CENTRAL
Atendimento a servidores
da Instituição
Excelência em gestão
fiscal
Entradas e saídas de
recurso geridos
Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON e LAURA PEREIRA
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2705 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA un. 50.882,00 50.882,00 0,00
2706 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO un. Notificações realizadas 13.190,00 13.190,00 0,00
2141 un. Tangará desenvolve 15,00 15,00 0,00
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2404 85.000,00
F. 622 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 720.560,00 705.560,00 15.000,00
F. 624 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.90.94.00 1.1.500.0000000-000.000 50.000,00 20.000,00 30.000,00
F. 625 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 109.760,00 69.760,00 40.000,00
2407 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL 120.000,00
F. 656 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 214.240,00 144.240,00 70.000,00
F.1820 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 1.1.500.0000000-000.000 120.000,00 70.000,00 50.000,00
2410 50.000,00
F. 693 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 225.745,63 175.745,63 50.000,00
2411 GESTÃO DO DEPTO PROTOC. DISTR. DOC. E ARQUIVO 10.000,00
F. 662 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.90.94.00 1.1.500.0000000-000.000 10.000,00 5.000,00 5.000,00
F. 663 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 19.120,00 14.120,00 5.000,00
2413 15.000,00
F.679 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 92.793,61 77.793,61 15.000,00
2415 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL 10.000,00
F. 641 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 84.555,28 74.555,28 10.000,00
2417 MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA 150.000,00
F. 667 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 408.464,05 288.464,05 120.000,00
F. 668 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.1.500.0000000-000.000 36.458,74 26.458,74 10.000,00
F. 670 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 43.206,81 23.206,81 20.000,00
2420 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS DA PREFEITURA 100.000,00
F. 2596 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 141.547,02 41.547,02 100.000,00
Subtotal da Redução 540.000,00
2701 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA 95.000,00
F. 809 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 181.030,69 101.030,69 80.000,00
F. 812 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 30.377,69 15.377,69 15.000,00
2703 GESTÃO FINANCEIRA 80.000,00
F. 820 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 712.298,82 662.298,82 50.000,00
F. 823 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 97.140,35 67.140,35 30.000,00
2705 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA 40.000,00
F. 832 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 117.477,45 77.477,45 40.000,00
2706 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO 70.000,00
F. 842 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 371.778,12 301.778,12 70.000,00
Subtotal da Redução 285.000,00
Esforço de arrecadação
própria
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVIÇO
Cód. Natureza
Despesa
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADM DA SEC. MUN. DE
ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E
CONTRATOS
MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMÔNIO E
ALMOXARIFADO CENTRAL
Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON e LAURA PEREIRA
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2141 50.000,00
F. 1153 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 401.333,53 351.333,53 50.000,00
Subtotal da Redução 50.000,00
Total da Redução 875.000,00
MARCELO DOS SANTOS FERRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LAURA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SILVIO JOSÉ SOMMAVILLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVIÇO
Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON e LAURA PEREIRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RELATÓRIO DAS RESERVAS
PL 257-2025 - 11/09/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Numero Ficha Data Dotação Código Elemento Fonte Recurso Justificativa Valor Reserva Valor Saldo
106381 1153 11/09/2025 04.122.0002.2.141 3.1.90.11.00 1.1.500.0000.000.000.000 RESERVA PARA PL Nº 257/2025 50.000,00 187.862,29
106353 0622 11/09/2025 04.122.0002.2.404 3.1.90.11.00 1.1.500.0000.000.000.000 RESERVA PARA PL Nº 257/2025 15.000,00 296.780,44
106354 0624 11/09/2025 04.122.0002.2.404 3.1.90.94.00 1.1.500.0000.000.000.000 RESERVA PARA PL Nº 257/2025 30.000,00 20.000,00
106355 0625 11/09/2025 04.122.0002.2.404 3.1.91.13.00 1.1.500.0000.000.000.000 RESERVA PARA PL Nº 257/2025 40.000,00 33.631,17
106358 0693 11/09/2025 04.122.0002.2.410 3.1.91.13.00 1.1.500.0000.000.000.000 RESERVA PARA PL Nº 257/2025 50.000,00 80.182,84
106359 0662 11/09/2025 04.122.0002.2.411 3.1.90.94.00 1.1.500.0000.000.000.000 RESERVA PARA PL Nº 257/2025 5.000,00 5.000,00
106360 0663 11/09/2025 04.122.0002.2.411 3.1.91.13.00 1.1.500.0000.000.000.000 RESERVA PARA PL Nº 257/2025 5.000,00 6.998,39
106361 0679 11/09/2025 04.122.0002.2.413 3.1.91.13.00 1.1.500.0000.000.000.000 RESERVA PARA PL Nº 257/2025 15.000,00 36.477,46
106362 0641 11/09/2025 04.122.0002.2.415 3.1.91.13.00 1.1.500.0000.000.000.000 RESERVA PARA PL Nº 257/2025 10.000,00 35.596,66
106374 2596 11/09/2025 04.122.0002.2.420 3.1.90.11.00 1.1.500.0000.000.000.000 RESERVA PARA PL Nº 257/2025 100.000,00 41.547,02
106376 0812 11/09/2025 04.123.0002.2.701 3.1.91.13.00 1.1.500.0000.000.000.000 RESERVA PARA PL Nº 257/2025 15.000,00 12.733,27
106375 0809 11/09/2025 04.123.0002.2.701 3.1.90.11.00 1.1.500.0000.000.000.000 RESERVA PARA PL Nº 257/2025 80.000,00 64.681,37
106377 0820 11/09/2025 04.123.0005.2.703 3.1.90.11.00 1.1.500.0000.000.000.000 RESERVA PARA PL Nº 257/2025 50.000,00 247.994,00
106378 0823 11/09/2025 04.123.0005.2.703 3.1.91.13.00 1.1.500.0000.000.000.000 RESERVA PARA PL Nº 257/2025 30.000,00 28.814,54
106363 0667 11/09/2025 04.126.0002.2.417 3.1.90.11.00 1.1.500.0000.000.000.000 RESERVA PARA PL Nº 257/2025 120.000,00 102.113,44
106366 0668 11/09/2025 04.126.0002.2.417 3.1.90.13.00 1.1.500.0000.000.000.000 RESERVA PARA PL Nº 257/2025 10.000,00 14.320,93
106367 0670 11/09/2025 04.126.0002.2.417 3.1.91.13.00 1.1.500.0000.000.000.000 RESERVA PARA PL Nº 257/2025 20.000,00 13.973,53
106356 0656 11/09/2025 04.128.0023.2.407 3.1.91.13.00 1.1.500.0000.000.000.000 RESERVA PARA PL Nº 257/2025 70.000,00 69.952,85
106357 1820 11/09/2025 04.128.0023.2.407 3.1.90.04.00 1.1.500.0000.000.000.000 RESERVA PARA PL Nº 257/2025 50.000,00 35.123,27
106379 0832 11/09/2025 04.129.0005.2.705 3.1.91.13.00 1.1.500.0000.000.000.000 RESERVA PARA PL Nº 257/2025 40.000,00 36.882,95
106380 0842 11/09/2025 04.129.0005.2.706 3.1.91.13.00 1.1.500.0000.000.000.000 RESERVA PARA PL Nº 257/2025 70.000,00 132.831,22
Qtd. total 21 875.000,00
CO464 - Centi ® e-Assinatura: FMGM$Z58teX Emitido em 11/09/2025 15:06 por fernanda.sobral Página 1 de 1 Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON e LAURA PEREIRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SEFAZ - PL 257/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Orgao : SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade : DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
Acao : 02703 - GESTÃO FINANCEIRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2134 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11501 0000000000000 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 62.500,00 187.500,00
2274 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 250,00 750,00
0826 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 3.750,00
0822 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0819 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
1686 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 5.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0824 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 750,00 2.250,00
2943 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT
ATUARIAL DO RPPS 12500 0000000000000 0,00 8.867.082,56 5.872.878,50 1.225.094,46 1.225.094,46 0,00 2.994.204,0
6
2607 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT
ATUARIAL DO RPPS 51720 0000000000000 1.521.737,19 1.521.737,19 1.521.737,18 0,00 0,00 0,01 0,00
2375 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT
ATUARIAL DO RPPS 11500 0000000000000 11.113.948,18 11.113.948,18 11.113.948,18 11.113.948,18 11.113.948,18 0,00 0,00
2436 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11500 0000000000000 8.500,00 8.500,00 1.636,54 1.636,54 1.636,54 2.125,00 4.738,46
2435 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11500 0000000000000 24.000,00 14.000,00 7.319,01 7.319,01 7.319,01 6.000,00 680,99
0827 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 300.000,00 310.000,00 273.260,55 255.419,31 255.419,31 0,00 36.739,45
0825 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 750,00 2.250,00
0823 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 97.140,35 97.140,35 38.325,81 38.325,81 34.454,61 0,00 58.814,54
0820 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 712.298,82 712.298,82 414.304,82 414.304,82 414.304,82 0,00 297.994,00
0821 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 20.000,00 20.000,00 12.126,59 12.126,59 10.565,50 0,00 7.873,41
Qtd. 17 14.084.824,54 22.947.907,10 19.255.537,18 13.068.174,72 13.062.742,43 73.625,01 3.618.744,91
Qtd. 17 14.084.824,54 22.947.907,10 19.255.537,18 13.068.174,72 13.062.742,43 73.625,01 3.618.744,91
Qtd. 17 14.084.824,54 22.947.907,10 19.255.537,18 13.068.174,72 13.062.742,43 73.625,01 3.618.744,91
Qtd. 17 14.084.824,54 22.947.907,10 19.255.537,18 13.068.174,72 13.062.742,43 73.625,01 3.618.744,91
Qtd. 17 14.084.824,54 22.947.907,10 19.255.537,18 13.068.174,72 13.062.742,43 73.625,01 3.618.744,91
Unidade : DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
Acao : 02705 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
CO279 - Centi ® e-Assinatura: athM$Z58teX Emitido em 11/09/2025 09:11 por fernanda.sobral Página 1 de 5 Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON e LAURA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6BB1-F1FF-336A-F85B e informe o código 6BB1-F1FF-336A-F85B
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SEFAZ - PL 257/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0834 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 30.000,00 31.000,00 8.895,00 8.895,00 8.895,00 11.100,00 11.005,00
0836 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 50.000,00 50.000,00 8.920,62 0,00 0,00 13.120,00 27.959,38
0837 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11500 0000000000000 100.000,00 51.810,40 37.926,63 37.926,63 37.926,63 0,00 13.883,77
2437 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11500 0000000000000 13.000,00 13.000,00 9.325,71 9.325,71 9.325,71 3.250,00 424,29
2438 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11500 0000000000000 4.500,00 4.500,00 2.901,80 2.901,80 2.901,80 1.125,00 473,20
1698 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 250.000,00 250.000,00 188.090,17 124.117,32 124.117,32 0,00 61.909,83
3069 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 11500 0000000000000 0,00 48.189,60 48.189,60 0,00 0,00 0,00 0,00
0833 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 10.000,00 9.000,00 525,00 525,00 525,00 2.500,00 5.975,00
0835 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 7.500,00
0831 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
1699 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 50,00 150,00
0828 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0832 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 117.477,45 117.477,45 40.594,50 40.594,50 35.679,00 0,00 76.882,95
1700 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 10.000,00 10.000,00 3.648,00 0,00 0,00 2.500,00 3.852,00
0829 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 694.279,25 693.279,25 419.521,94 419.521,94 396.024,61 0,00 273.757,31
0830 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 9.633,61 11.633,61 10.639,78 10.639,78 9.300,45 0,00 993,83
Qtd. 16 1.349.290,31 1.350.290,31 779.178,75 654.447,68 624.695,52 36.145,00 534.966,56
Qtd. 16 1.349.290,31 1.350.290,31 779.178,75 654.447,68 624.695,52 36.145,00 534.966,56
Qtd. 16 1.349.290,31 1.350.290,31 779.178,75 654.447,68 624.695,52 36.145,00 534.966,56
Qtd. 16 1.349.290,31 1.350.290,31 779.178,75 654.447,68 624.695,52 36.145,00 534.966,56
Qtd. 16 1.349.290,31 1.350.290,31 779.178,75 654.447,68 624.695,52 36.145,00 534.966,56
Unidade : DEPTO. DE CONTABILIDADE
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
Acao : 02702 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0854 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 15.000,00 15.000,00 10.275,00 10.275,00 10.275,00 250,00 4.475,00
1405 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 11500 0000000000000 36.400,00 36.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.420,00
0850 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 8.320,00 8.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.320,00
2430 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11501 0000000000000 690.000,00 690.000,00 690.000,00 503.832,92 503.832,92 0,00 0,00
2275 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11711 0000804000000 30.000,00 30.000,00 30.000,00 13.227,34 13.227,34 0,00 0,00
2026 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 20.000,00 24.000,00 23.687,00 21.048,00 21.048,00 0,00 313,00
CO279 - Centi ® e-Assinatura: athM$Z58teX Emitido em 11/09/2025 09:11 por fernanda.sobral Página 2 de 5 Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON e LAURA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6BB1-F1FF-336A-F85B e informe o código 6BB1-F1FF-336A-F85B
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SEFAZ - PL 257/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0855 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 50.000,00 59.980,00 25.303,60 13.788,16 13.788,16 24.920,97 9.755,43
2439 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11500 0000000000000 60.000,00 35.000,00 30.904,79 30.904,79 30.556,73 0,00 4.095,21
1949 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 2.405.467,78 2.405.467,78 2.405.460,00 2.373.316,94 2.373.316,94 0,00 7,78
1422 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 725.000,00 720.000,00 536.494,32 291.302,10 291.302,10 181.250,00 2.255,68
0857 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 30.000,00 50.000,00 29.442,57 1.990,00 1.990,00 1.289,90 19.267,53
0856 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 20.000,00 20.000,00 19.555,21 0,00 0,00 0,00 444,79
0853 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 235.610,17 235.610,17 119.668,16 119.668,16 101.967,20 0,00 115.942,01
2440 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11500 0000000000000 22.000,00 22.000,00 9.683,38 9.683,38 9.683,38 5.500,00 6.816,62
0849 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 1.767.103,46 1.767.103,46 1.214.153,32 1.214.153,32 1.206.947,56 0,00 552.950,14
0848 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0852 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Qtd. 17 6.130.101,41 6.134.101,41 5.144.627,35 4.603.190,11 4.577.935,33 213.210,87 776.263,19
Qtd. 17 6.130.101,41 6.134.101,41 5.144.627,35 4.603.190,11 4.577.935,33 213.210,87 776.263,19
Qtd. 17 6.130.101,41 6.134.101,41 5.144.627,35 4.603.190,11 4.577.935,33 213.210,87 776.263,19
Qtd. 17 6.130.101,41 6.134.101,41 5.144.627,35 4.603.190,11 4.577.935,33 213.210,87 776.263,19
Qtd. 17 6.130.101,41 6.134.101,41 5.144.627,35 4.603.190,11 4.577.935,33 213.210,87 776.263,19
Unidade : DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
Acao : 02706 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0844 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 175.000,00 174.000,00 89.687,93 36.137,55 35.698,45 5.408,97 78.903,10
0839 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 2.544.873,15 2.524.873,15 1.470.747,25 1.470.747,25 1.450.223,65 0,00 1.054.125,9
0
0843 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 40.000,00 40.000,00 20.075,00 20.075,00 20.075,00 10.000,00 9.925,00
0842 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 371.778,12 371.778,12 168.946,90 168.946,90 144.657,86 0,00 202.831,22
0838 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0841 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 50.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
2740 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 11500 0000000000000 0,00 60.000,00 47.025,74 47.025,74 47.025,74 0,00 12.974,26
2426 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,
CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 11501 0000000000000 310.000,00 310.000,00 71.428,54 71.428,54 71.428,54 77.500,00 161.071,46
0840 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 12.875,95 12.875,95 7.372,22 7.372,22 6.427,48 0,00 5.503,73
2424 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11500 0000000000000 24.000,00 24.000,00 6.056,49 2.765,99 2.765,99 6.000,00 11.943,51
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SEFAZ - PL 257/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2135 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11501 0000000000000 35.000,00 35.000,00 6.944,00 80,00 80,00 8.750,00 19.306,00
1701 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 100.000,00 100.000,00 22.212,00 0,00 0,00 25.000,00 52.788,00
1421 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 150.000,00 150.000,00 107.018,46 71.345,64 71.345,64 37.500,00 5.481,54
0847 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 5.000,00 5.000,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.250,00 2.210,00
0846 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 150.000,00 146.990,00 92.261,82 24.144,97 24.144,97 20.955,00 33.773,18
0845 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 18.000,00 21.010,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 6.010,00
2425 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11500 0000000000000 8.500,00 8.500,00 668,30 668,30 668,30 2.125,00 5.706,70
Qtd. 17 3.995.227,22 3.994.227,22 2.126.984,65 1.922.278,10 1.876.081,62 194.488,97 1.672.753,60
Qtd. 17 3.995.227,22 3.994.227,22 2.126.984,65 1.922.278,10 1.876.081,62 194.488,97 1.672.753,60
Qtd. 17 3.995.227,22 3.994.227,22 2.126.984,65 1.922.278,10 1.876.081,62 194.488,97 1.672.753,60
Qtd. 17 3.995.227,22 3.994.227,22 2.126.984,65 1.922.278,10 1.876.081,62 194.488,97 1.672.753,60
Qtd. 17 3.995.227,22 3.994.227,22 2.126.984,65 1.922.278,10 1.876.081,62 194.488,97 1.672.753,60
Unidade : GABINETE DO SECRETÁRIO
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Acao : 02701 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0810 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 5.000,00 5.000,00 2.378,83 2.378,83 1.576,98 0,00 2.621,17
0812 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 30.377,69 30.377,69 2.644,42 2.644,42 2.644,42 0,00 27.733,27
0813 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 8.000,00 8.000,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 2.000,00 650,00
0814 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 5.000,00 5.000,00 306,85 306,85 306,85 1.250,00 3.443,15
0815 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 10.000,00 9.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2267 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11500 0000000000000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1.500,00
2086 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 5.000,00 5.000,00 4.530,00 4.530,00 4.530,00 0,00 470,00
2265 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 1.000,00 1.000,00 467,43 467,43 467,43 250,00 282,57
0811 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
2942 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12501 0000000000000 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
0817 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 30.000,00 31.000,00 28.117,08 0,00 0,00 0,00 2.882,92
0809 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 181.030,69 181.030,69 36.349,32 36.349,32 36.349,32 0,00 144.681,37
Qtd. 12 287.408,38 587.408,38 88.143,93 52.026,85 51.225,00 4.000,00 495.264,45
Qtd. 12 287.408,38 587.408,38 88.143,93 52.026,85 51.225,00 4.000,00 495.264,45
Qtd. 12 287.408,38 587.408,38 88.143,93 52.026,85 51.225,00 4.000,00 495.264,45
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Qtd. 12 287.408,38 587.408,38 88.143,93 52.026,85 51.225,00 4.000,00 495.264,45
Qtd. 12 287.408,38 587.408,38 88.143,93 52.026,85 51.225,00 4.000,00 495.264,45
Qtd. 79 25.846.851,86 35.013.934,42 27.394.471,86 20.300.117,46 20.192.679,90 521.469,85 7.097.992,71
Qtd. total 79 25.846.851,86 35.013.934,42 27.394.471,86 20.300.117,46 20.192.679,90 521.469,85 7.097.992,71
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Orgao : SECR. MUN. DE INDÚ STRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade : DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Acao : 02141 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1153 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 401.333,53 401.333,53 163.471,24 163.471,24 161.791,55 0,00 237.862,29
1154 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
1155 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
1710 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 10.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 25.378,00 2.622,00
2404 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11501 0000000000000 8.400,00 9.400,00 1.113,84 1.113,84 1.113,84 2.100,00 6.186,16
2152 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11501 0000000000000 30.000,00 14.000,00 2.218,03 2.134,03 2.134,03 7.504,92 4.277,05
1711 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 20.000,00 20.000,00 11.363,92 4.143,92 4.143,92 5.000,00 3.636,08
2403 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11501 0000000000000 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
1160 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 5.000,00 5.000,00 304,46 304,46 304,46 1.250,00 3.445,54
1159 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 20.000,00 25.000,00 10.763,23 725,97 725,97 2.622,15 11.614,62
1158 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 40.000,00 32.000,00 20.562,63 8.896,14 8.577,64 11.291,73 145,64
1157 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 10.000,00 10.000,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 2.900,00 5.650,00
1156 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 44.685,14 44.685,14 14.529,50 14.529,50 12.803,14 0,00 30.155,64
1161 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 2.000,00 2.000,00 280,00 280,00 280,00 500,00 1.220,00
Qtd. 14 631.418,67 631.418,67 226.056,85 197.049,10 193.324,55 83.546,80 321.815,02
Qtd. 14 631.418,67 631.418,67 226.056,85 197.049,10 193.324,55 83.546,80 321.815,02
Qtd. 14 631.418,67 631.418,67 226.056,85 197.049,10 193.324,55 83.546,80 321.815,02
Qtd. 14 631.418,67 631.418,67 226.056,85 197.049,10 193.324,55 83.546,80 321.815,02
Funcao : 11 - TRABALHO
SubFuncao : 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
Programa : 0010 - CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
Acao : 02143 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2406 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11501 0000000000000 8.400,00 8.400,00 2.103,92 2.103,92 2.103,92 2.100,00 4.196,08
2405 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11501 0000000000000 25.000,00 25.000,00 5.785,67 5.785,67 5.785,67 6.250,00 12.964,33
1712 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 3.940,00 11.060,00
1172 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 30.000,00 30.000,00 25.520,99 2.460,00 2.460,00 2.549,99 1.929,02
1168 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 24.567,35 24.567,35 10.262,02 10.262,02 8.190,98 0,00 14.305,33
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MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1169 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 10.000,00 10.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.500,00 5.400,00
1166 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 8.146,38 8.146,38 5.322,69 5.322,69 4.649,60 0,00 2.823,69
1165 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 195.585,17 195.585,17 126.730,19 126.730,19 126.730,19 0,00 68.854,98
1167 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
1170 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 35.000,00 35.000,00 9.066,94 6.633,16 6.633,16 22.527,36 3.405,70
2343 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 3.750,00
Qtd. 11 371.698,90 371.698,90 186.892,42 161.397,65 158.653,52 41.117,35 143.689,13
Qtd. 11 371.698,90 371.698,90 186.892,42 161.397,65 158.653,52 41.117,35 143.689,13
Qtd. 11 371.698,90 371.698,90 186.892,42 161.397,65 158.653,52 41.117,35 143.689,13
Qtd. 11 371.698,90 371.698,90 186.892,42 161.397,65 158.653,52 41.117,35 143.689,13
Qtd. 25 1.003.117,57 1.003.117,57 412.949,27 358.446,75 351.978,07 124.664,15 465.504,15
Qtd. 25 1.003.117,57 1.003.117,57 412.949,27 358.446,75 351.978,07 124.664,15 465.504,15
Qtd. total 25 1.003.117,57 1.003.117,57 412.949,27 358.446,75 351.978,07 124.664,15 465.504,15
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SAD - PL 257/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Orgao : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade : COORDENAÇÃO DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Acao : 02413 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0681 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 7.000,00 9.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 500,00
2723 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 11500 0000000000000 0,00 29.000,00 15.132,88 15.132,88 15.132,88 0,00 13.867,12
3181 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12500 0000000000000 0,00 300.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00
0674 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0678 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 15.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2450 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 1.000,00 1.000,00 155,81 155,81 155,81 250,00 594,19
0680 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 10.000,00 7.000,00 5.954,37 2.832,99 2.832,99 219,97 825,66
2393 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 125.400,00 125.400,00 5.378,00 778,00 778,00 31.350,00 88.672,00
2452 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 4.000,00 4.500,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 0,00 125,00
0679 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 92.793,61 92.793,61 41.316,15 41.316,15 35.969,96 0,00 51.477,46
0676 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 20.000,00 20.000,00 1.967,27 1.967,27 1.731,10 0,00 18.032,73
0675 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 449.493,99 434.493,99 365.963,96 365.963,96 364.622,09 0,00 68.530,03
Qtd. 12 724.887,60 1.024.887,60 574.243,44 441.522,06 434.597,83 31.819,97 418.824,19
Qtd. 12 724.887,60 1.024.887,60 574.243,44 441.522,06 434.597,83 31.819,97 418.824,19
Qtd. 12 724.887,60 1.024.887,60 574.243,44 441.522,06 434.597,83 31.819,97 418.824,19
Qtd. 12 724.887,60 1.024.887,60 574.243,44 441.522,06 434.597,83 31.819,97 418.824,19
Qtd. 12 724.887,60 1.024.887,60 574.243,44 441.522,06 434.597,83 31.819,97 418.824,19
Unidade : DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Acao : 02404 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADM DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0628 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 5.000,00 25.000,00 20.000,00 8.923,14 8.923,14 1.250,00 3.750,00
0627 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 70.000,00 151.600,00 50.880,63 40.392,98 37.276,56 628,72 100.090,65
0625 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 109.760,00 109.760,00 36.128,83 36.128,83 31.624,73 0,00 73.631,17
0623 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 19.225,48 19.225,48 7.170,15 7.170,15 6.134,16 0,00 12.055,33
0622 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 720.560,00 720.560,00 408.779,56 408.779,56 406.218,70 0,00 311.780,44
CO279 - Centi ® e-Assinatura: qF2M$Z58teX Emitido em 11/09/2025 09:14 por fernanda.sobral Página 1 de 7 Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON e LAURA PEREIRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SAD - PL 257/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2386 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 20.000,00 20.000,00 16.532,99 9.554,99 9.554,99 1.700,00 1.767,01
2905 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 0,00 1.100,00 899,19 899,19 899,19 0,00 200,81
0621 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0624 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0630 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 60.000,00 116.200,00 95.639,76 22.050,18 22.050,18 0,00 20.560,24
0626 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 10.000,00 13.100,00 12.950,00 12.950,00 12.650,00 0,00 150,00
2385 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 2.000,00 2.000,00 155,81 155,81 155,81 500,00 1.344,19
Qtd. 12 1.066.745,48 1.228.745,48 649.136,92 547.004,83 535.487,46 4.078,72 575.529,84
Acao : 02415 - MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0638 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0645 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 0000000000000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 22.500,00
3108 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12500 0000000000000 0,00 716.070,16 593.767,89 0,00 0,00 0,00 122.302,27
2394 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 10.000,00 10.000,00 3.156,00 3.156,00 3.156,00 2.500,00 4.344,00
1410 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 581.304,79 457.804,79 369.861,28 369.861,28 368.997,38 0,00 87.943,51
1409 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 11500 0000000000000 35.022,38 97.022,38 81.193,92 81.193,92 80.255,30 0,00 15.828,46
0643 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 2.200.000,00 2.168.000,00 2.161.530,93 1.622.736,14 1.621.562,23 5.050,32 1.418,75
0642 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 140.000,00 123.000,00 111.999,52 57.590,24 57.590,24 7.070,00 3.930,48
0641 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 84.555,28 84.555,28 38.958,62 38.958,62 34.230,12 0,00 45.596,66
0640 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 20.000,00 78.000,00 73.523,61 73.523,61 73.523,61 0,00 4.476,39
0639 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 7.704,92 11.204,92 10.789,07 10.789,07 9.115,82 0,00 415,85
2910 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12501 0000000000000 0,00 220.570,77 0,00 0,00 0,00 0,00 220.570,77
Qtd. 12 3.108.787,37 3.996.428,30 3.444.780,84 2.257.808,88 2.248.430,70 22.120,32 529.527,14
Qtd. 24 4.175.532,85 5.225.173,78 4.093.917,76 2.804.813,71 2.783.918,16 26.199,04 1.105.056,98
Qtd. 24 4.175.532,85 5.225.173,78 4.093.917,76 2.804.813,71 2.783.918,16 26.199,04 1.105.056,98
Qtd. 24 4.175.532,85 5.225.173,78 4.093.917,76 2.804.813,71 2.783.918,16 26.199,04 1.105.056,98
Qtd. 24 4.175.532,85 5.225.173,78 4.093.917,76 2.804.813,71 2.783.918,16 26.199,04 1.105.056,98
Unidade : DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Acao : 02410 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
CO279 - Centi ® e-Assinatura: qF2M$Z58teX Emitido em 11/09/2025 09:14 por fernanda.sobral Página 2 de 7 Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON e LAURA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6BB1-F1FF-336A-F85B e informe o código 6BB1-F1FF-336A-F85B
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SAD - PL 257/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0690 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 1.728.859,00 1.698.859,00 1.102.143,48 1.102.143,48 1.091.226,61 0,00 596.715,52
2183 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2727 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11500 0000000000000 0,00 16.300,00 5.006,06 5.006,06 5.006,06 0,00 11.293,94
2726 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11500 0000000000000 0,00 34.500,00 10.344,37 10.344,37 10.344,37 0,00 24.155,63
2390 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 10.000,00 10.000,00 3.084,00 3.084,00 3.084,00 2.500,00 4.416,00
2283 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 15.000,00 15.000,00 311,62 155,81 155,81 11.222,45 3.465,93
0695 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 30.000,00 2.700,00 2.296,82 1.800,00 1.800,00 0,00 403,18
0694 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 10.000,00 2.800,00 2.736,00 2.736,00 1.488,00 0,00 64,00
0693 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 225.745,63 225.745,63 95.562,79 95.562,79 83.647,12 0,00 130.182,84
0692 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 50.000,00 80.000,00 79.717,42 79.717,42 79.717,42 0,00 282,58
0691 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 40.116,16 40.116,16 9.568,54 9.568,54 8.345,80 0,00 30.547,62
2182 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 7.000,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
0689 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Qtd. 13 2.126.920,79 2.126.920,79 1.310.771,10 1.310.118,47 1.284.815,19 13.722,45 802.427,24
Acao : 02420 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS DA PREFEITURA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2909 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 12501 0000000000000 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
2599 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 750,00 2.250,00
2598 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1.500,00
2596 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 141.547,02 141.547,02 0,00 0,00 0,00 0,00 141.547,02
2597 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 21.328,00 21.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.328,00
Qtd. 5 167.875,02 317.875,02 0,00 0,00 0,00 1.250,00 316.625,02
Qtd. 18 2.294.795,81 2.444.795,81 1.310.771,10 1.310.118,47 1.284.815,19 14.972,45 1.119.052,26
Qtd. 18 2.294.795,81 2.444.795,81 1.310.771,10 1.310.118,47 1.284.815,19 14.972,45 1.119.052,26
Qtd. 18 2.294.795,81 2.444.795,81 1.310.771,10 1.310.118,47 1.284.815,19 14.972,45 1.119.052,26
Qtd. 18 2.294.795,81 2.444.795,81 1.310.771,10 1.310.118,47 1.284.815,19 14.972,45 1.119.052,26
Unidade : DEPTO. DE INFORMÁTICA
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Acao : 02417 - MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0666 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
CO279 - Centi ® e-Assinatura: qF2M$Z58teX Emitido em 11/09/2025 09:14 por fernanda.sobral Página 3 de 7 Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON e LAURA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6BB1-F1FF-336A-F85B e informe o código 6BB1-F1FF-336A-F85B
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SAD - PL 257/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2280 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 7.500,00
2281 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 7.500,00
3159 4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11711 0000804000000 0,00 16.989,00 16.989,00 16.989,00 16.989,00 0,00 0,00
2839 4.4.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 12501 0000000000000 0,00 16.927,82 16.927,82 0,00 0,00 0,00 0,00
2795 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 12501 0000000000000 0,00 2.683.072,18 2.496.979,65 2.438.879,40 2.438.879,40 186.092,53 0,00
0668 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 36.458,74 36.458,74 12.137,81 12.137,81 10.592,67 0,00 24.320,93
2106 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11711 0000804000000 200.000,00 183.011,00 81.425,18 12.137,18 12.137,18 50.000,00 51.585,82
0673 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 1.100.000,00 980.000,00 872.907,61 592.521,11 592.521,11 13.800,00 93.292,39
0672 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 10.000,00 10.000,00 415,42 415,42 415,42 2.500,00 7.084,58
0671 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 15.000,00 15.000,00 10.867,99 7.992,02 7.732,19 0,00 4.132,01
0670 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 43.206,81 43.206,81 9.233,28 9.233,28 8.723,22 0,00 33.973,53
0669 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 20.000,00 20.000,00 9.060,78 9.060,78 9.060,78 0,00 10.939,22
0667 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 408.464,05 408.464,05 186.350,61 186.350,61 186.350,61 0,00 222.113,44
Qtd. 14 1.853.329,60 4.433.329,60 3.713.295,15 3.285.716,61 3.283.401,58 257.392,53 462.641,92
Qtd. 14 1.853.329,60 4.433.329,60 3.713.295,15 3.285.716,61 3.283.401,58 257.392,53 462.641,92
Qtd. 14 1.853.329,60 4.433.329,60 3.713.295,15 3.285.716,61 3.283.401,58 257.392,53 462.641,92
Qtd. 14 1.853.329,60 4.433.329,60 3.713.295,15 3.285.716,61 3.283.401,58 257.392,53 462.641,92
Qtd. 14 1.853.329,60 4.433.329,60 3.713.295,15 3.285.716,61 3.283.401,58 257.392,53 462.641,92
Unidade : DEPTO. DE PESSOAL
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Programa : 0023 - GESTÃO DE PESSOAS
Acao : 02407 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2398 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11500 0000000000000 4.500,00 4.500,00 2.688,50 2.688,50 2.688,50 1.125,00 686,50
0658 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 10.000,00 12.000,00 11.215,11 11.100,00 11.100,00 0,00 784,89
0653 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 1.310.400,00 1.308.400,00 856.131,61 856.131,61 855.196,53 0,00 452.268,39
0654 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 26.400,00 26.400,00 17.404,11 17.404,11 16.476,66 0,00 8.995,89
0655 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 50.000,00 52.000,00 50.549,30 50.549,30 50.549,30 0,00 1.450,70
0656 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 214.240,00 214.240,00 74.287,15 74.287,15 63.509,45 0,00 139.952,85
0657 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 20.000,00 17.400,00 7.293,40 4.664,00 4.396,00 6.608,00 3.498,60
1820 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 11500 0000000000000 120.000,00 120.000,00 34.876,73 34.876,73 34.876,73 0,00 85.123,27
2181 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 10.000,00 8.000,00 5.925,00 5.925,00 5.925,00 0,00 2.075,00
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6BB1-F1FF-336A-F85B e informe o código 6BB1-F1FF-336A-F85B
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SAD - PL 257/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2397 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11500 0000000000000 10.000,00 11.821,44 8.321,44 8.321,44 8.321,44 2.500,00 1.000,00
2396 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 7.500,00
0652 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2282 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 750,00 2.250,00
2776 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 0,00 1.600,00 623,24 623,24 623,24 0,00 976,76
Qtd. 14 1.788.740,00 1.789.561,44 1.069.315,59 1.066.571,08 1.053.662,85 13.483,00 706.762,85
Qtd. 14 1.788.740,00 1.789.561,44 1.069.315,59 1.066.571,08 1.053.662,85 13.483,00 706.762,85
Qtd. 14 1.788.740,00 1.789.561,44 1.069.315,59 1.066.571,08 1.053.662,85 13.483,00 706.762,85
Qtd. 14 1.788.740,00 1.789.561,44 1.069.315,59 1.066.571,08 1.053.662,85 13.483,00 706.762,85
Qtd. 14 1.788.740,00 1.789.561,44 1.069.315,59 1.066.571,08 1.053.662,85 13.483,00 706.762,85
Unidade : DEPTO.DE PROTOCOLO,DISTR.DOC.E ARQUIVO
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Acao : 02411 - GESTÃO DO DEPTO PROTOC. DISTR. DOC. E ARQUIVO
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2605 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 12.000,00 12.000,00 3.881,20 2.834,00 2.056,00 4.047,20 4.071,60
0664 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 3.000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0661 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 17.983,68 17.983,68 7.022,16 7.022,16 6.134,16 0,00 10.961,52
0663 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 19.120,00 19.120,00 7.121,61 7.121,61 6.276,76 0,00 11.998,39
2391 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 1.000,00 1.000,00 311,62 155,81 155,81 250,00 438,38
0665 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 2.000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0659 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2745 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11500 0000000000000 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00
0662 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
2746 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11500 0000000000000 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
0660 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 194.000,00 194.000,00 117.186,98 117.186,98 117.186,98 0,00 76.813,02
Qtd. 11 259.303,68 259.303,68 135.523,57 134.320,56 131.809,71 4.297,20 119.482,91
Qtd. 11 259.303,68 259.303,68 135.523,57 134.320,56 131.809,71 4.297,20 119.482,91
Qtd. 11 259.303,68 259.303,68 135.523,57 134.320,56 131.809,71 4.297,20 119.482,91
Qtd. 11 259.303,68 259.303,68 135.523,57 134.320,56 131.809,71 4.297,20 119.482,91
Qtd. 11 259.303,68 259.303,68 135.523,57 134.320,56 131.809,71 4.297,20 119.482,91
Unidade : GABINETE DO SECRETÁRIO
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
CO279 - Centi ® e-Assinatura: qF2M$Z58teX Emitido em 11/09/2025 09:14 por fernanda.sobral Página 5 de 7 Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON e LAURA PEREIRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SAD - PL 257/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Acao : 02401 - MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0600 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3106 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12500 0000000000000 0,00 16.173,51 6.626,70 0,00 0,00 6.626,70 2.920,11
3105 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12500 0000000001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3096 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 0,00 2.000,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 150,00
2908 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 12501 0000000000000 0,00 36.092,53 34.415,00 34.415,00 34.415,00 0,00 1.677,53
0598 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 20.000,00 50.000,00 48.490,08 48.490,08 48.490,08 0,00 1.509,92
2906 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12501 0000000000000 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00
2722 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 0,00 4.800,00 4.727,53 3.605,89 3.605,89 0,00 72,47
0597 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 26.972,61 24.972,61 18.168,30 18.168,30 15.256,15 0,00 6.804,31
3186 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12500 0000000000000 0,00 14.750,00 0,00 0,00 0,00 250,00 14.500,00
2907 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12501 0000000000000 0,00 13.826,49 9.850,46 6.464,78 6.464,78 3.976,03 0,00
0602 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 5.000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0596 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 168.057,34 140.057,34 139.756,31 139.756,31 139.756,31 0,00 301,03
0599 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Qtd. 14 222.529,95 303.622,48 264.134,38 251.150,36 248.238,21 10.852,73 28.635,37
Qtd. 14 222.529,95 303.622,48 264.134,38 251.150,36 248.238,21 10.852,73 28.635,37
Qtd. 14 222.529,95 303.622,48 264.134,38 251.150,36 248.238,21 10.852,73 28.635,37
Qtd. 14 222.529,95 303.622,48 264.134,38 251.150,36 248.238,21 10.852,73 28.635,37
Funcao : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
SubFuncao : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa : 0003 - DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE
Acao : 02408 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0612 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 416.000,00 416.000,00 316.216,89 316.216,89 312.712,94 0,00 99.783,11
0613 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 17.762,87 17.762,87 12.254,08 12.254,08 10.637,60 0,00 5.508,79
0615 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 46.960,00 46.960,00 24.920,32 24.920,32 21.705,80 0,00 22.039,68
0617 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 11.000,00 11.000,00 9.282,44 6.210,01 6.210,01 0,00 1.717,56
0619 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 10.000,00 10.000,00 6.571,29 2.632,00 2.632,00 2.500,00 928,71
2387 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11500 0000000000000 25.000,00 25.000,00 564,68 564,68 564,68 6.250,00 18.185,32
2388 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11500 0000000000000 15.000,00 15.000,00 23,61 23,61 23,61 3.750,00 11.226,39
2389 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 1.000,00 1.000,00 155,81 155,81 155,81 250,00 594,19
0614 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SAD - PL 257/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0618 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 3.750,00
0611 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0616 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 4.500,00
Qtd. 12 578.922,87 578.922,87 369.989,12 362.977,40 354.642,45 15.500,00 193.433,75
Qtd. 12 578.922,87 578.922,87 369.989,12 362.977,40 354.642,45 15.500,00 193.433,75
Qtd. 12 578.922,87 578.922,87 369.989,12 362.977,40 354.642,45 15.500,00 193.433,75
Qtd. 12 578.922,87 578.922,87 369.989,12 362.977,40 354.642,45 15.500,00 193.433,75
Qtd. 26 801.452,82 882.545,35 634.123,50 614.127,76 602.880,66 26.352,73 222.069,12
Qtd. 119 11.898.042,36 16.059.597,26 11.531.190,11 9.657.190,25 9.575.085,98 374.516,92 4.153.890,23
Qtd. total 119 11.898.042,36 16.059.597,26 11.531.190,11 9.657.190,25 9.575.085,98 374.516,92 4.153.890,23
CO279 - Centi ® e-Assinatura: qF2M$Z58teX Emitido em 11/09/2025 09:14 por fernanda.sobral Página 7 de 7 Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON e LAURA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6BB1-F1FF-336A-F85B e informe o código 6BB1-F1FF-336A-F85B
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº
6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 11 de setembro de 2025.
SILVIO JOSÉ SOMMAVILLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON e LAURA PEREIRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº
6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 11 de setembro de 2025.
MARCELO DOS SANTOS FERRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON e LAURA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6BB1-F1FF-336A-F85B e informe o código 6BB1-F1FF-336A-F85B
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº
6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 11 de setembro de 2025.
LAURA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON e LAURA PEREIRA
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 6BB1-F1FF-336A-F85B
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MARCELO DOS SANTOS FERRO (CPF 989.XXX.XXX-20) em 12/09/2025 08:12:37 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
SILVIO JOSÉ SOMMAVILA (CPF 424.XXX.XXX-49) em 12/09/2025 08:13:12 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 12/09/2025 16:19:25 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
LAURA PEREIRA (CPF 461.XXX.XXX-72) em 12/09/2025 16:32:57 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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