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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 19 de setembro de 2025.
Excelentíssimo Senhor
EDMILSON PORFÍRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE
CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 312.100,00 (TREZENTOS E DOZE MIL E CEM
REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa ajuste de
despesa com orçamento de folha de pagamento para atender a Secretaria Municipal de
Saúde. Este crédito adicional especial ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei
4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º,
inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de
créditos adicionais, autorizados em Lei.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA
ESPECIAL, tendo em vista que os ajuste nas naturezas de despesas com folha de
pagamento, serão utilizados para folha de setembro/2025.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/4A34-E0F0-D206-6D59 e informe o código 4A34-E0F0-D206-6D59
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º ______, DE 19 DE SETEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº
6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO
PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E
SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO,
E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$
312.100,00 (TREZENTOS E DOZE MIL E CEM REAIS) NA
ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR
DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL decreta:
Art. 1º Ficam mantidas as metas financeiras dos Projetos/Atividades,
constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA,
Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme
planilhas abaixo:
PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS
Cód. Descrição Meta Financeira
2301 Gestão das Ações de Saúde R$ 3.754.521,65
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde R$ 38.806.099,18
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2305 Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento R$ 30.397.039,80
2306 Manutenção do Centro dr Saúde da Mulher e Especialidades R$ 5.604.689,41
2307 Manutenção do SAMU R$ 14.897.821,08
2309 Manutenção do Hospital Municipal R$ 62.735.203,77
2310 Manutenção dos Serviços de Atenção Psicossocial R$ 8.785.745,41
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal,
Crédito Especial no valor de R$ 312.100,00 (trezentos e doze mil e cem reais),
destinados a atender despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica no
Orçamento vigente, conforme segue:
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/4A34-E0F0-D206-6D59 e informe o código 4A34-E0F0-D206-6D59
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02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0014 – GESTÃO DO SUS
2301 – GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE
3.1.91.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas...........………..………….………...…R$ 2.000,00
301 – ATENÇÃO BÁSICA
0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
3.1.91.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas...........…..…..………………….....…R$ 50.000,00
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2305 – MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
3.1.91.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas...........…..…..………………..…...…R$ 50.000,00
2306 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES
3.1.91.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas...........…..…..………………..……....…R$ 100,00
2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU
3.1.91.00.00.00.1.600.0000603 – Aplicações Diretas...........…..…..……………..………...R$ 20.000,00
3.1.91.00.00.00.1.621.0000603 – Aplicações Diretas...........…..…..…………..…….…....…R$ 2.000,00
3.1.91.00.00.00.2.621.0000603 – Aplicações Diretas...........…..…..…………..…….…....…R$ 3.000,00
2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
3.1.91.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas........…....………………..……....…R$ 100.000,00
2310 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS
3.1.91.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas........…....…………………...…....…R$ 85.000,00
Total da suplementação....…...……………………….………….....……..…………....… R$ 312.100,00
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que trata
o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias conforme
disposto abaixo:
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0014 – GESTÃO DO SUS
2301 – GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE
3.1.90.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas...........…………..……..…………...…R$ 2.000,00
301 – ATENÇÃO BÁSICA
0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
3.1.90.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas...........…..…………....…………...…R$ 50.000,00
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2305 – MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
3.1.90.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas...........…..………….……………...…R$ 50.000,00
2306 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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3.1.90.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas...........…..…..……………...………....…R$ 100,00
2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU
3.1.90.00.00.00.1.600.0000603 – Aplicações Diretas...........…..…..…………..…………...R$ 20.000,00
3.1.90.00.00.00.1.621.0000603 – Aplicações Diretas...........…..…..……….……………...…R$ 2.000,00
3.1.90.00.00.00.2.621.0000603 – Aplicações Diretas...........…..…..……………………....…R$ 3.000,00
2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
3.1.90.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas........…....…………..…………....…R$ 100.000,00
2310 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS
3.1.90.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas........…....……………..……..…....…R$ 85.000,00
Total da Redução………....…..………….…………….………………………....…….....… R$ 312.100,00
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, ampara-se
no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº 4.320/1964 e os recursos orçamentários
utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou
total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010,
o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, visa ajuste de despesa com
orçamento de folha de pagamento para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 19
de setembro de 2025, 49º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 270/2025, referente à
abertura de crédito adicional especial, visa ajuste de despesa com orçamento de folha de
pagamento para atender a Secretaria Municipal de Saúde, possui adequação orçamentária e
financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO
PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE
DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 19 de setembro de 2025.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – Em exercício
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78.300-901
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Título V
Nº
DATA: 18/09/2025 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação: ( ) SUPLEMENTAR
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2301 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE Un. Atendimentos realizados 8.000,00 8.000,00 0,00
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE Un. 26,00 26,00 0,00
2305 MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Un. Pessoas atendidas 81.000,00 81.000,00 0,00
2306 Un. Atendimentos realizados 21.000,00 21.000,00 0,00
2307 MANUTENÇÃO DO SAMU Un. Pessoas atendidas 8.500,00 8.500,00 0,00
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL Un. Pessoas atendidas 4.443,00 4.443,00 0,00
2310 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS Un. Atendimentos realizados 3.200,00 3.200,00 0,00
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2301 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE 2.000,00
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 2.000,00 2.000,00
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 50.000,00
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 50.000,00 50.000,00
2305 MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 50.000,00
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 50.000,00 50.000,00
2306 100,00
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 100,00 100,00
2307 MANUTENÇÃO DO SAMU 25.000,00
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 3.1.600.0000603-030.020 0,00 20.000,00 20.000,00
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 3.1.621.0000603-030.020 0,00 2.000,00 2.000,00
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 3.2.621.0000603-030.020 0,00 3.000,00 3.000,00
( X ) ESPECIAL
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito adicional visa ajuste de despesa com orçamento de folha de pagamento para atender a Secretaria
Municipal de Saúde.
Equipes de Atenção
Primária mantidas
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E
ESPECIALIDADES
Cód. Natureza
Despesa
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E
ESPECIALIDADES
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/4A34-E0F0-D206-6D59 e informe o código 4A34-E0F0-D206-6D59
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 100.000,00
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 100.000,00 100.000,00
2310 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS 85.000,00
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 85.000,00 85.000,00
Total da Suplementação 312.100,00
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2301 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE Un. Atendimentos realizados 8.000,00 8.000,00 0,00
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE Un. 26,00 26,00 0,00
2305 MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Un. Pessoas atendidas 81.000,00 81.000,00 0,00
2306 Un. Atendimentos realizados 21.000,00 21.000,00 0,00
2307 MANUTENÇÃO DO SAMU Un. Pessoas atendidas 8.500,00 8.500,00 0,00
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL Un. Pessoas atendidas 4.443,00 4.443,00 0,00
2310 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS Un. Atendimentos realizados 3.200,00 3.200,00 0,00
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2301 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE 2.000,00
F. 3035 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.2.500.0000000-000.000 61.541,96 59.541,96 2.000,00
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 50.000,00
F. 3036 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.2.500.0000000-000.000 1.307.762,98 1.257.762,98 50.000,00
2305 MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 50.000,00
F. 3153 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 1.2.500.0000000-000.000 2.300.000,00 2.250.000,00 50.000,00
2306 100,00
F. 3038 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.2.500.0000000-000.000 411.630,78 411.530,78 100,00
2307 MANUTENÇÃO DO SAMU 25.000,00
F. 1934 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 3.1.600.0000603-030.020 1.589.963,65 1.569.963,65 20.000,00
F. 1939 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 3.1.621.0000603-030.020 39.770,00 37.770,00 2.000,00
F. 2824 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 3.2.621.0000603-030.020 485.000,00 482.000,00 3.000,00
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 100.000,00
F. 3039 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.2.500.0000000-000.000 1.633.458,31 1.533.458,31 100.000,00
2310 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS 85.000,00
F. 3040 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.2.500.0000000-000.000 583.334,10 498.334,10 85.000,00
Total da Redução 312.100,00
ANGELA XAVIER BELIZARIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO
Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas previstas tendo em vista que somente será realizado adequação dentro das ações.
Equipes de Atenção
Primária mantidas
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E
ESPECIALIDADES
Cód. Natureza
Despesa
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E
ESPECIALIDADES
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/4A34-E0F0-D206-6D59 e informe o código 4A34-E0F0-D206-6D59
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº
6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 19 de setembro de 2025.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde em exercício
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RELATÓRIO RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS
PROJETO DE LEI Nº 270/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Numero Data Ficha Dotação Fonte Recurso Ano Unidade Justificativa Valor Reserva Saldo Reserva
107006 19/09/2025 1934 10.302.0015.2.307 3.1.600.0000.603.030.
020 2025 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚ DE
RESERVA -PROJETO DE LEI - SAÚ DE - FOLHA
AJUSTE 20.000,00 20.000,00
107007 19/09/2025 1939 10.302.0015.2.307 3.1.621.0000.603.030.
020 2025 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚ DE
RESERVA -PROJETO DE LEI - SAÚ DE - FOLHA
AJUSTE 2.000,00 2.000,00
107008 19/09/2025 2824 10.302.0015.2.307 3.2.621.0000.603.030.
020 2025 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚ DE
RESERVA -PROJETO DE LEI - SAÚ DE - FOLHA
AJUSTE 3.000,00 3.000,00
106997 19/09/2025 3035 10.122.0014.2.301 1.2.500.0000.000.000.
000 2025 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚ DE
RESERVA -PROJETO DE LEI - SAÚ DE - FOLHA
AJUSTE 2.000,00 2.000,00
106998 19/09/2025 3036 10.301.0013.2.304 1.2.500.0000.000.000.
000 2025 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚ DE
RESERVA -PROJETO DE LEI - SAÚ DE - FOLHA
AJUSTE 50.000,00 50.000,00
107005 19/09/2025 3038 10.302.0015.2.306 1.2.500.0000.000.000.
000 2025 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚ DE
RESERVA -PROJETO DE LEI - SAÚ DE - FOLHA
AJUSTE 100,00 100,00
107010 19/09/2025 3039 10.302.0015.2.309 1.2.500.0000.000.000.
000 2025 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚ DE
RESERVA -PROJETO DE LEI - SAÚ DE - FOLHA
AJUSTE 100.000,00 100.000,00
107011 19/09/2025 3040 10.302.0015.2.310 1.2.500.0000.000.000.
000 2025 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚ DE
RESERVA -PROJETO DE LEI - SAÚ DE - FOLHA
AJUSTE 85.000,00 85.000,00
106999 19/09/2025 3153 10.302.0015.2.305 1.2.500.0000.000.000.
000 2025 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚ DE
RESERVA -PROJETO DE LEI - SAÚ DE - FOLHA
AJUSTE 50.000,00 50.000,00
Qtd. total 9 312.100,00 312.100,00
CO464 - Centi ® e-Assinatura: vt6D$Z58teX Emitido em 19/09/2025 15:02 por emanoeli.colvero Página 1 de 1 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
SETEMBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Orgao : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE
Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE
Funcao : 10 - SAÚ DE
SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0014 - GESTÃO DO SUS
Acao : 02301 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚ DE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
1822 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 166.960,95 166.960,95 114.817,14 114.817,14 105.069,00 9.748,14 0,00 52.143,81
1823 3.1.90.08.00
OUTROS BENEFÍCIOS
ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU
DO MILITAR
31500 1002000030000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
1835 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31500 1002000030000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 750,00
2870 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000601030022 0,00 54.243,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.243,60
3157 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 8.038,61 1.603,70 1.603,70 801,85 801,85 0,00 6.434,91
3056 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 32755 0000000031092 0,00 29.947,52 28.854,00 0,00 0,00 28.854,00 0,00 1.093,52
3035 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 61.541,96 12.336,20 12.336,20 6.168,10 6.168,10 0,00 49.205,76
2869 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000601030022 0,00 120.000,00 9.572,70 372,00 372,00 9.200,70 0,00 110.427,30
2867 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000000030054 0,00 130.000,00 5.653,39 2.019,80 1.772,50 3.880,89 0,00 124.346,61
2761 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 31500 1002000030000 0,00 22.000,00 8.551,81 8.551,81 7.066,69 1.485,12 0,00 13.448,19
2760 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 0,00 59.000,00 23.464,99 23.464,99 19.578,61 3.886,38 0,00 35.535,01
2868 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000000030054 0,00 103.587,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.587,98
1834 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 1.000,00 1.000,00 140,00 140,00 140,00 0,00 250,00 610,00
2574 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 17.905,18 5.375,00 5.375,00 12.530,18 0,00 2.094,82
1824 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 2.332.073,36 2.332.073,36 1.472.316,72 1.472.316,72 1.297.167,83 175.148,89 0,00 859.756,64
1825 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 112.586,33 112.586,33 90.005,34 90.005,34 79.324,36 10.680,98 0,00 22.580,99
1827 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 143.041,34 143.041,34 80.444,66 80.444,66 70.037,29 10.407,37 0,00 62.596,68
1826 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 42.194,30 42.194,30 42.194,30 0,00 0,00 57.805,70
1830 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 50.000,00 55.000,00 49.421,94 30.111,67 30.111,67 19.310,27 150,00 5.428,06
1831 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 20.000,00 30.000,00 15.862,42 15.862,42 15.862,42 0,00 0,00 14.137,58
1832 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 250.000,00 174.000,00 164.781,01 33.703,56 33.703,56 131.077,45 1.252,50 7.966,49
1833 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 30.000,00 10.000,00 311,62 311,62 311,62 0,00 0,00 9.688,38
1829 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 18.550,00 18.550,00 18.350,00 200,00 600,00 850,00
Qtd. 23 3.247.161,98 3.754.521,65 2.156.787,12 1.952.180,93 1.733.406,80 423.380,32 2.502,50 1.595.232,03
Qtd. 23 3.247.161,98 3.754.521,65 2.156.787,12 1.952.180,93 1.733.406,80 423.380,32 2.502,50 1.595.232,03
Qtd. 23 3.247.161,98 3.754.521,65 2.156.787,12 1.952.180,93 1.733.406,80 423.380,32 2.502,50 1.595.232,03
CO279 - Centi ® e-Assinatura: HtVD$Z58teX Emitido em 19/09/2025 14:33 por emanoeli.colvero Página 1 de 10 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/4A34-E0F0-D206-6D59 e informe o código 4A34-E0F0-D206-6D59
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
SETEMBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
SubFuncao : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚ DE
Acao : 02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚ DE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
3053 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 32600 0000600030040 0,00 300.000,00 220.509,63 731,30 731,30 219.778,33 0,00 79.490,37
3025 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 0,00 20.000,00 19.292,25 12.312,49 12.312,49 6.979,76 0,00 707,75
3052 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 3110000030008 0,00 1.010.000,00 958.393,20 309.319,50 284.233,75 674.159,45 41.055,68 10.551,12
3047 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 92755 0000000001092 0,00 598.065,63 303.225,83 0,00 0,00 303.225,83 0,00 294.839,80
3046 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 32706 3110000031008 0,00 1.204.336,39 1.204.336,39 0,00 0,00 1.204.336,39 0,00 0,00
3036 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 1.307.762,98 724.697,48 724.697,48 355.028,05 369.669,43 0,00 583.065,50
2924 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12500 0000000000000 0,00 830.198,58 829.995,14 0,00 0,00 829.995,14 0,00 203,44
2817 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32604 0000600030012 0,00 41.000,00 31.394,62 31.394,62 30.825,31 569,31 0,00 9.605,38
2846 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000600030060 0,00 83.457,38 83.432,50 37.552,50 37.552,50 45.880,00 0,00 24,88
2845 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000600030011 0,00 84.301,48 58.322,08 48.382,00 16.398,00 41.924,08 0,00 25.979,40
2818 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 32621 0000600030010 0,00 90.039,37 65.336,16 65.336,16 51.088,82 14.247,34 0,00 24.703,21
2816 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 32604 0000600030012 0,00 280.075,33 262.002,76 262.002,76 257.145,16 4.857,60 0,00 18.072,57
2815 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32600 0000600030010 0,00 50.000,00 25.670,64 25.670,64 18.999,40 6.671,24 0,00 24.329,36
3054 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 3110000030008 0,00 248.228,16 232.180,52 126.578,40 116.758,40 115.422,12 1.120,00 14.927,64
2901 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000600030012 0,00 500,00 77,30 77,30 77,30 0,00 0,00 422,70
3111 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 12500 0000000000000 0,00 256.000,00 255.863,90 0,00 0,00 255.863,90 0,00 136,10
3147 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31600 0000600030008 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
3145 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030008 0,00 700.000,00 294,95 0,00 0,00 294,95 0,00 699.705,05
3192 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000600030010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2070 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030060 93.322,50 93.322,50 0,00 0,00 0,00 0,00 23.330,63 69.991,87
3184 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31500 1002000030000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2797 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32605 0000000000000 0,00 26.624,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.624,33
2796 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 32605 0000000000000 0,00 29.753,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.753,52
2814 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 32600 0000600030010 0,00 366.437,35 214.672,97 214.672,97 161.230,29 53.442,68 0,00 151.764,38
2842 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000600030011 0,00 9.671,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.671,09
3195 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31710 3210000030008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2053 3.1.90.08.00
OUTROS BENEFÍCIOS
ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU
DO MILITAR
31500 1002000030000 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
SETEMBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
2518 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030011 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.906,24 29.093,76
2626 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 105.866,87 105.866,87 0,00 0,00 0,00 0,00 26.466,72 79.400,15
2844 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000600030012 0,00 36.505,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.505,18
2843 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32604 0000600030012 0,00 19.992,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.992,71
3151 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12500 0000000000081 0,00 1.597.663,61 1.597.663,61 0,00 0,00 1.597.663,61 0,00 0,00
3146 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030008 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
3142 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12501 0000000000000 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
2741 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 0,00 70.000,00 54.000,00 42.000,00 42.000,00 12.000,00 0,00 16.000,00
2819 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32621 0000600030010 0,00 14.000,00 8.543,28 8.543,28 6.589,48 1.953,80 0,00 5.456,72
2625 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
2065 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030011 100.000,00 100.000,00 44.952,48 44.952,48 37.985,37 6.967,11 0,00 55.047,52
2064 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31600 0000600030011 645.434,33 645.434,33 370.406,23 370.406,23 310.976,19 59.430,04 0,00 275.028,10
2063 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 1.173.913,26 1.173.913,26 441.214,56 441.214,56 395.083,32 46.131,24 0,00 732.698,70
2061 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 392.726,96 392.726,96 323.074,58 323.074,58 299.925,72 23.148,86 0,00 69.652,38
2060 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 1.435.490,25 1.635.490,25 1.532.244,46 1.532.244,46 1.406.256,14 125.988,32 0,00 103.245,79
2059 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 250.000,00 250.000,00 128.132,24 128.132,24 128.132,24 0,00 0,00 121.867,76
2058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 10.000,00 35.000,00 15.780,00 14.970,00 14.850,00 930,00 2.850,00 16.370,00
2057 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 1.224.866,87 680.866,87 654.267,10 451.711,91 451.523,12 202.743,98 100,00 26.499,77
2056 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 20.000,00 60.000,00 55.099,96 37.610,89 37.610,89 17.489,07 4.444,11 455,93
2055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 1.000.000,00 1.429.000,00 1.402.793,36 823.445,18 823.445,18 579.348,18 0,00 26.206,64
2052 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31500 1002000030000 600.000,00 600.000,00 543.040,00 265.040,00 265.040,00 278.000,00 0,00 56.960,00
2051 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 312.000,00 347.166,87 110.959,78 67.945,00 67.945,00 43.014,78 0,00 236.207,09
2712 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 2.000,00 2.000,00 700,00 700,00 700,00 0,00 500,00 800,00
2445 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000600030011 68.684,03 68.684,03 151,80 151,80 151,80 0,00 17.171,01 51.361,22
2728 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000600030010 0,00 116.000,00 98.132,58 16.968,42 16.968,42 81.164,16 0,00 17.867,42
2066 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030011 163.097,64 163.097,64 222,00 219,88 219,88 2,12 140.854,08 22.021,56
2067 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31604 0000600030012 2.326.886,92 2.326.886,92 1.533.127,90 1.533.127,90 1.337.426,02 195.701,88 0,00 793.759,02
2062 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 6.046.823,55 5.846.823,55 3.238.631,92 3.238.631,92 3.232.785,42 5.846,50 0,00 2.608.191,63
2069 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31604 0000600030012 233.756,32 233.756,32 20.690,50 20.690,50 20.690,50 0,00 58.439,08 154.626,74
2521 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 254.343,31 254.343,31 156.389,59 156.389,59 145.192,27 11.197,32 0,00 97.953,72
2520 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 347.395,23 347.395,23 164.077,91 164.077,91 164.077,91 0,00 0,00 183.317,32
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/4A34-E0F0-D206-6D59 e informe o código 4A34-E0F0-D206-6D59
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
SETEMBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
2068 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31604 0000600030012 372.000,96 372.000,96 178.500,43 178.500,43 155.675,92 22.824,51 0,00 193.500,53
2516 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31631 0000000031094 2.276.907,66 2.276.907,66 2.276.907,65 0,00 0,00 2.276.907,65 0,01 0,00
2318 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030011 13.000,00 13.000,00 8.039,59 8.039,59 6.445,06 1.594,53 0,00 4.960,41
2228 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31621 0000600030011 93.162,99 93.162,99 54.877,78 54.877,78 43.993,60 10.884,18 0,00 38.285,21
2085 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030010 1.300.000,00 1.349.000,00 1.348.936,19 737.647,14 737.384,01 611.552,18 0,00 63,81
2084 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030010 90.000,00 90.000,00 69.106,05 26.712,99 26.712,99 42.393,06 0,00 20.893,95
2517 3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES
FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 31500 1002000030000 12.000,00 12.000,00 4.805,93 4.805,93 4.805,93 0,00 0,00 7.194,07
2082 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030010 689.000,20 689.000,20 344.791,28 344.791,28 291.278,64 53.512,64 0,00 344.208,92
2081 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31600 0000600030010 4.597.955,31 4.597.955,31 2.759.275,57 2.759.275,57 2.337.516,68 421.758,89 0,00 1.838.679,74
2076 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31621 0000600030012 124.488,49 124.488,49 95.982,70 95.982,70 80.872,42 15.110,28 0,00 28.505,79
2075 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030012 19.084,00 19.084,00 10.950,32 10.950,32 9.135,64 1.814,68 0,00 8.133,68
2072 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31621 0000600030010 1.139.982,60 1.139.982,60 771.317,30 771.317,30 626.044,53 145.272,77 0,00 368.665,30
2071 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030010 160.680,00 160.680,00 89.036,10 89.036,10 71.914,88 17.121,22 0,00 71.643,90
2083 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030010 299.448,97 134.448,97 133.604,31 126.861,94 126.861,94 6.742,37 0,00 844,66
Qtd. 72 28.246.319,22 38.806.099,18 27.420.125,36 16.839.775,92 15.156.597,88 12.263.527,48 437.237,56 10.948.736,26
Qtd. 72 28.246.319,22 38.806.099,18 27.420.125,36 16.839.775,92 15.156.597,88 12.263.527,48 437.237,56 10.948.736,26
Qtd. 72 28.246.319,22 38.806.099,18 27.420.125,36 16.839.775,92 15.156.597,88 12.263.527,48 437.237,56 10.948.736,26
SubFuncao : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Acao : 02305 - MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
2830 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32500 1002000030000 0,00 6.180.869,98 2.972.235,52 2.972.235,52 2.402.100,95 570.134,57 0,00 3.208.634,46
2831 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32500 1002000030000 0,00 575.587,47 532.403,29 532.403,29 455.916,52 76.486,77 0,00 43.184,18
2832 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32502 1002000030000 0,00 93.035,87 92.872,39 92.872,39 92.872,39 0,00 0,00 163,48
2833 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32502 1002000030000 0,00 20.906,68 20.870,75 20.870,75 20.870,75 0,00 0,00 35,93
3028 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 0,00 32.500,00 32.472,72 5.412,12 5.412,12 27.060,60 0,00 27,28
3037 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 805.000,00 698.507,35 698.507,35 327.087,96 371.419,39 0,00 106.492,65
2798 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 32605 0000000000000 0,00 35.738,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.738,08
3154 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 387.172,61 114.008,06 114.008,06 66.038,95 47.969,11 0,00 273.164,55
2319 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1.500,00
0430 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 3.750,00
CO279 - Centi ® e-Assinatura: HtVD$Z58teX Emitido em 19/09/2025 14:33 por emanoeli.colvero Página 4 de 10 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/4A34-E0F0-D206-6D59 e informe o código 4A34-E0F0-D206-6D59
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
SETEMBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
2813 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31706 3110000031093 0,00 1.028.439,00 562.899,19 415.683,76 415.683,76 147.215,43 820,00 464.719,81
2040 3.1.90.08.00
OUTROS BENEFÍCIOS
ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU
DO MILITAR
31500 1002000030000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3153 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 12500 0000000000000 0,00 2.300.000,00 709.945,86 709.945,86 345.148,07 364.797,79 0,00 1.590.054,14
2799 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32605 0000000030000 0,00 76.401,07 69.636,06 69.636,06 69.636,06 0,00 0,00 6.765,01
1829 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31600 0000603030017 1.973.149,96 1.973.149,96 1.435.141,55 1.434.541,55 1.261.762,93 173.378,62 0,00 538.008,41
2525 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 351.665,34 351.665,34 191.940,39 191.940,39 191.940,39 0,00 0,00 159.724,95
2041 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 5.154.308,11 4.334.308,11 2.143.876,13 2.143.876,13 2.131.923,15 11.952,98 0,00 2.190.431,98
2526 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 662.344,54 662.344,54 452.312,14 452.312,14 407.887,34 44.424,80 0,00 210.032,40
2043 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 400.000,00 1.030.000,00 1.025.939,38 1.025.939,38 1.025.939,38 0,00 0,00 4.060,62
2045 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 1.200.000,00 1.817.500,00 1.734.126,67 1.522.833,95 1.493.789,05 240.337,62 1.967,40 81.405,93
2046 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 1.200.000,00 550.000,00 548.017,75 343.633,58 343.633,58 204.384,17 0,00 1.982,25
2042 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 1.354.206,52 1.354.206,52 1.139.619,43 1.139.619,43 1.119.857,17 19.762,26 0,00 214.587,09
2049 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 806.577,75 806.577,75 291.021,86 291.021,86 250.648,32 40.373,54 0,00 515.555,89
2050 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030017 280.000,00 280.000,00 148.760,86 148.760,86 130.202,38 18.558,48 0,00 131.239,14
2522 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 100.000,00 85.000,00 75.277,70 0,00 0,00 75.277,70 0,00 9.722,30
2523 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 6.000,00 6.000,00 3.223,56 1.690,68 1.690,68 1.532,88 1.500,00 1.276,44
2524 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 20.000,00 40.000,00 35.618,65 16.501,93 16.501,93 19.116,72 0,00 4.381,35
2048 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 5.373.136,82 5.563.136,82 5.467.046,73 5.467.046,73 5.351.268,84 115.777,89 0,00 96.090,09
Qtd. 28 18.888.889,04 30.397.039,80 20.497.773,99 19.811.293,77 17.927.812,67 2.569.961,32 6.037,40 9.893.228,41
Acao : 02306 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚ DE DA MULHER E ESPECIALIDADES
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
2527 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 20.000,00 35.000,00 14.189,55 9.500,00 9.500,00 4.689,55 0,00 20.810,45
2800 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 32605 0000000030000 0,00 5.851,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.851,35
0426 3.1.90.08.00
OUTROS BENEFÍCIOS
ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU
DO MILITAR
31500 1002000030000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2320 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 3.750,00
2529 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 13.386,49 13.386,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.386,49
3038 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 411.630,78 397.347,30 397.347,30 208.190,68 189.156,62 0,00 14.283,48
2627 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 50.000,00 85.700,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 35.700,00
CO279 - Centi ® e-Assinatura: HtVD$Z58teX Emitido em 19/09/2025 14:33 por emanoeli.colvero Página 5 de 10 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/4A34-E0F0-D206-6D59 e informe o código 4A34-E0F0-D206-6D59
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
SETEMBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
2528 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 38.599,47 38.599,47 27.032,43 27.032,43 27.032,43 0,00 0,00 11.567,04
1933 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 15.655,50 0,00 0,00 15.655,50 0,00 4.344,50
0432 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 200.000,00 200.000,00 106.067,77 73.968,27 73.887,36 32.180,41 50.000,00 43.932,23
0434 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 250.000,00 250.000,00 232.020,63 94.624,59 94.624,59 137.396,04 12.088,00 5.891,37
0435 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 9.100,00 2.617,02 2.617,02 6.482,98 0,00 900,00
0431 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 550,00 550,00 550,00 0,00 1.250,00 3.200,00
0430 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 495.637,39 495.637,39 293.494,47 293.494,47 255.932,21 37.562,26 0,00 202.142,92
0429 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 75.310,99 75.310,99 75.310,99 0,00 0,00 24.689,01
0428 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 58.786,68 58.786,68 52.375,39 52.375,39 47.857,24 4.518,15 0,00 6.411,29
0427 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 3.331.782,53 3.331.782,53 1.932.468,64 1.932.468,64 1.841.232,71 91.235,93 0,00 1.399.313,89
0425 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 537.814,72 537.814,72 400.314,22 400.314,22 365.559,17 34.755,05 0,00 137.500,50
Qtd. 18 5.136.507,28 5.604.689,41 3.605.926,89 3.409.603,32 3.052.294,40 553.632,49 64.588,00 1.934.174,52
Acao : 02307 - MANUTENÇÃO DO SAMU
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
2532 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 160.637,88 160.637,88 73.837,14 73.837,14 68.704,98 5.132,16 0,00 86.800,74
2613 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31710 3210000031097 3.750.000,00 3.750.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 937.500,00 1.562.500,00
2801 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32605 0000000030000 0,00 15.356,76 13.068,70 13.068,70 13.068,70 0,00 0,00 2.288,06
2822 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 32600 0000603030020 0,00 306.000,00 216.279,02 216.279,02 139.484,03 76.794,99 0,00 89.720,98
2823 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32600 0000603030020 0,00 40.572,21 28.106,94 28.106,94 18.538,69 9.568,25 0,00 12.465,27
2824 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32621 0000603030020 0,00 485.000,00 361.008,50 361.008,50 289.216,45 71.792,05 0,00 123.991,50
2825 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32621 0000603030020 0,00 62.222,87 59.638,40 59.638,40 50.062,82 9.575,58 0,00 2.584,47
3194 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000603030020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2876 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000603030020 0,00 22.072,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.072,79
3171 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 0,00 179.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 178.850,00
2531 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 62.000,00 62.000,00 17.048,97 17.048,97 15.967,34 1.081,63 0,00 44.951,03
0440 3.1.90.08.00
OUTROS BENEFÍCIOS
ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU
DO MILITAR
31500 1002000030000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3193 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000603030020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2533 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31631 0000000031096 1.296.000,00 1.296.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.000,00 972.000,00
3135 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 32710 3210000031097 0,00 1.273.069,80 1.250.000,00 524.993,89 524.993,89 725.006,11 0,00 23.069,80
2530 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 416.000,00 416.000,00 148.451,48 148.451,48 137.608,66 10.842,82 0,00 267.548,52
CO279 - Centi ® e-Assinatura: HtVD$Z58teX Emitido em 19/09/2025 14:33 por emanoeli.colvero Página 6 de 10 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
SETEMBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
2834 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000603030020 0,00 237.000,00 236.652,00 88.744,50 88.744,50 147.907,50 0,00 348,00
1947 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 50.000,00 50.000,00 43.273,99 39.898,99 39.898,99 3.375,00 0,00 6.726,01
2321 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 460.000,00 460.000,00 352.879,47 150.637,79 150.637,79 202.241,68 105.000,00 2.120,53
0438 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 2.281.379,61 2.281.379,61 1.383.094,79 1.383.094,79 1.361.401,31 21.693,48 0,00 898.284,82
0443 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 394.806,34 394.806,34 243.471,14 243.471,14 240.703,47 2.767,67 0,00 151.335,20
2282 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 1.000,00 1.000,00 861,84 861,84 861,84 0,00 0,00 138,16
0454 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 250,00 2.800,00
1934 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31600 0000603030020 1.589.963,65 1.589.963,65 814.320,48 814.320,48 696.899,06 117.421,42 0,00 775.643,17
1935 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030020 218.000,00 218.000,00 145.845,51 145.845,51 128.444,04 17.401,47 0,00 72.154,49
0444 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 200.000,00 200.000,00 173.629,62 173.629,62 173.629,62 0,00 0,00 26.370,38
1936 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030020 300.000,00 63.000,00 28.232,41 13.222,35 13.222,35 15.010,06 0,00 34.767,59
1937 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000603030020 323.101,35 323.101,35 83.129,85 49.882,58 42.018,68 41.111,17 80.775,34 159.196,16
1938 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31621 0000603030020 224.607,52 215.837,52 215.499,39 215.499,39 215.499,39 0,00 0,00 338,13
1939 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000603030020 31.000,00 39.770,00 35.685,86 35.685,86 35.685,86 0,00 0,00 4.084,14
1942 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31621 0000603030020 450.530,30 450.530,30 412.858,00 154.018,93 154.018,93 258.839,07 -0,01 37.672,31
1943 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000603030020 200.000,00 200.000,00 177.376,39 83.958,26 83.958,26 93.418,13 10.000,00 12.623,61
1945 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31621 0000603030020 100.000,00 100.000,00 84.319,50 60.455,97 60.455,97 23.863,53 0,00 15.680,50
Qtd. 33 12.514.526,65 14.897.821,08 7.850.519,39 5.097.611,04 4.745.675,62 3.104.843,77 1.457.675,33 5.589.626,36
Acao : 02309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
3084 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12501 0000000000000 0,00 363.625,69 363.625,69 0,00 0,00 363.625,69 0,00 0,00
3083 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12500 0000000000000 0,00 2.843.017,88 2.592.793,27 561.782,09 561.782,09 2.031.011,18 0,01 250.224,60
3042 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 32706 3110000030778 0,00 2.401.742,34 2.401.742,34 2.401.742,34 2.401.742,34 0,00 0,00 0,00
3039 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 1.633.458,31 462.379,69 462.379,69 245.684,04 216.695,65 0,00 1.171.078,62
3055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000000030061 0,00 190.875,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.875,25
3017 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11706 3110000000000 0,00 809,99 809,99 0,00 0,00 809,99 0,00 0,00
3011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32706 3110000030778 0,00 120.071,39 120.071,39 120.071,39 120.071,39 0,00 0,00 0,00
3016 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12706 3110000000000 0,00 49.951,48 49.951,48 49.838,10 49.838,10 113,38 0,00 0,00
3012 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32706 3110000030779 0,00 1.441.830,42 1.441.830,42 1.441.830,42 1.441.830,42 0,00 0,00 0,00
3085 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12711 0000000000000 0,00 103.706,05 103.706,05 0,00 0,00 103.706,05 0,00 0,00
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/4A34-E0F0-D206-6D59 e informe o código 4A34-E0F0-D206-6D59
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
SETEMBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
3026 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 32706 3110000030779 0,00 575.620,56 575.620,56 453.063,33 453.063,33 122.557,23 0,00 0,00
3086 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12711 0000804000000 0,00 500.261,41 500.261,41 357.986,88 357.986,88 142.274,53 0,00 0,00
3200 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31710 3210000031100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3190 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32502 1002000030000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2629 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 0000000000000 19.133,13 19.133,13 0,00 0,00 0,00 0,00 4.783,28 14.349,85
2802 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 32605 0000000030000 0,00 27.715,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.715,82
0463 3.1.90.08.00
OUTROS BENEFÍCIOS
ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU
DO MILITAR
31500 1002000030000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
3191 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000603030017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2803 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32605 0000000030000 0,00 17.746,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.746,69
2628 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 321.733,74 321.733,74 0,00 0,00 0,00 0,00 80.433,43 241.300,31
3189 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32500 1002000030000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3180 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 31621 0000603030775 0,00 1.089.431,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.089.431,47
2323 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000603030775 5.940.000,00 4.850.568,53 0,00 0,00 0,00 0,00 4.578.000,00 272.568,53
3197 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12500 0000000000081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2849 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000603030017 0,00 520.901,06 518.669,91 269.809,89 228.773,49 289.896,42 441,95 1.789,20
3087 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 12500 0000000000000 0,00 7.465.000,00 7.464.998,55 1.030.790,32 1.030.790,32 6.434.208,23 0,00 1,45
2829 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32500 1002000030000 0,00 50.000,00 33.365,37 33.365,37 26.718,21 6.647,16 0,00 16.634,63
2758 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 31500 1002000030000 0,00 8.212.000,00 7.240.740,37 7.233.705,11 7.233.705,11 7.035,26 0,00 971.259,63
2827 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12501 0000000000000 0,00 70.000,00 66.082,91 66.082,91 66.082,91 0,00 0,00 3.917,09
2828 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 32500 1002000030000 0,00 359.066,52 332.079,49 332.079,49 267.150,69 64.928,80 0,00 26.987,03
0462 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 4.120.315,39 4.120.315,39 1.603.687,03 1.603.687,03 1.443.435,77 160.251,26 0,00 2.516.628,36
0466 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 476.555,97 476.555,97 301.476,03 301.476,03 277.997,76 23.478,27 0,00 175.079,94
0468 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 500.000,00 500.000,00 347.888,51 347.888,51 347.888,51 0,00 0,00 152.111,49
0469 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 688.637,13 688.637,13 538.725,01 538.725,01 507.352,44 31.372,57 0,00 149.912,12
0470 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 130.000,00 130.000,00 85.225,00 84.025,00 83.125,00 2.100,00 600,00 44.175,00
0473 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 100.000,00 222.000,00 61.748,47 50.935,37 50.935,37 10.813,10 0,00 160.251,53
0474 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 15.000.000,00 5.766.000,00 5.505.999,17 4.850.781,37 4.850.781,37 655.217,80 0,00 260.000,83
0476 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 135.000,00 135.000,00 120.367,99 75.061,06 75.061,06 45.306,93 0,00 14.632,01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
SETEMBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
0477 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 300.000,00 300.000,00 265.678,03 177.656,20 177.656,20 88.021,83 0,00 34.321,97
2510 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 17.581,48 11.084,04 11.084,04 6.497,44 0,00 2.418,52
0484 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1.250,00 2.350,00
0471 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 2.000.000,00 3.680.000,00 3.679.183,27 2.450.360,33 2.445.474,33 1.233.708,94 594,33 222,40
1949 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 5.695.105,25 5.695.105,25 4.768.710,00 4.768.710,00 4.715.608,98 53.101,02 0,00 926.395,25
2826 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 12501 0000000000000 0,00 490.160,37 482.049,37 482.049,37 482.049,37 0,00 0,00 8.111,00
1948 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 300.000,00 121.000,00 99.440,54 85.358,54 85.358,54 14.082,00 0,00 21.559,46
2812 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31706 3110000031093 0,00 971.436,00 805.350,00 0,00 0,00 805.350,00 0,00 166.086,00
2804 3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES 32605 0000000030000 0,00 303.043,44 299.473,44 299.473,44 299.473,44 0,00 0,00 3.570,00
2535 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 354.972,15 354.972,15 167.082,67 167.082,67 167.082,67 0,00 0,00 187.889,48
2536 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 334.662,20 304.662,20 100.967,49 100.967,49 92.569,50 8.397,99 0,00 203.694,71
2217 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030017 1.200.000,00 950.000,00 940.569,03 452.224,40 452.224,40 488.344,63 400,00 9.030,97
2216 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000603030017 300.000,00 550.000,00 550.000,00 400.331,50 356.950,00 193.050,00 0,00 0,00
2005 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030017 357.000,00 357.000,00 186.866,47 186.866,47 114.292,78 72.573,69 0,00 170.133,53
2004 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31600 0000603030017 2.437.309,12 2.437.309,12 1.859.724,10 1.859.724,10 1.205.503,00 654.221,10 0,00 577.585,02
2534 3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES 31605 0000000030000 928.519,02 928.519,02 524.881,22 473.716,34 423.256,16 101.625,06 233.654,76 169.983,04
Qtd. 54 41.664.163,10 62.735.203,77 47.582.803,21 34.584.111,60 33.151.780,01 14.431.023,20 4.900.157,76 10.252.242,80
Acao : 02310 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
2541 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31631 0000000031095 2.018.000,00 2.018.000,00 2.018.000,00 287.260,35 287.260,35 1.730.739,65 0,00 0,00
2851 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000603030043 0,00 30.813,09 471,04 283,04 283,04 188,00 0,00 30.342,05
2805 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32605 0000000030000 0,00 8.178,38 7.464,88 7.464,88 7.464,88 0,00 0,00 713,50
2835 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 0,00 200,00 140,00 140,00 140,00 0,00 0,00 60,00
2850 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000603030043 0,00 88.900,06 29.875,12 12.637,41 12.410,71 17.464,41 0,00 59.024,94
2852 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000603030045 0,00 70.000,00 3.810,30 3.096,02 2.996,67 813,63 0,00 66.189,70
2769 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 0,00 18.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.100,00
3155 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 12500 0000000000000 0,00 182.000,00 175.155,91 175.155,91 81.346,80 93.809,11 0,00 6.844,09
3156 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 25.000,00 24.320,05 24.320,05 13.131,84 11.188,21 0,00 679,95
2770 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 31500 1002000030000 0,00 8.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.900,00
3204 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 32600 0000603030043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
SETEMBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
2540 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 26.772,98 56.772,98 36.422,95 36.422,95 29.891,18 6.531,77 0,00 20.350,03
2853 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000603030045 0,00 71.857,52 2.218,17 0,00 0,00 2.218,17 0,00 69.639,35
2539 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030043 20.000,00 20.000,00 9.900,00 5.834,33 5.834,33 4.065,67 5.000,00 5.100,00
0484 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 40.000,00 40.000,00 20.710,56 20.710,56 20.710,56 0,00 0,00 19.289,44
2537 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 250.000,00 187.800,00 101.243,80 60.479,31 56.775,73 44.468,07 1.240,06 85.316,14
2377 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 1.650.433,43 1.720.433,43 1.650.433,42 1.268.322,28 886.211,14 764.222,28 0,00 70.000,01
1955 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 4.530,00 0,00 0,00 4.530,00 2.500,00 2.970,00
1952 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 10.000,00 45.000,00 29.067,20 19.913,22 19.913,22 9.153,98 2.500,00 13.432,80
1500 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000603030045 24.000,00 24.000,00 8.360,00 5.840,00 5.840,00 2.520,00 6.000,00 9.640,00
0499 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000603030043 36.736,00 56.736,00 56.069,34 2.409,00 2.409,00 53.660,34 0,00 666,66
0498 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030043 200.000,00 180.000,00 135.603,86 75.054,11 75.054,11 60.549,75 0,00 44.396,14
0497 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31600 0000603030043 175.000,00 175.000,00 130.478,30 102.340,98 102.340,98 28.137,32 43.750,00 771,70
2193 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 1.143.180,85 1.143.180,85 589.040,13 589.040,13 589.040,13 0,00 0,00 554.140,72
0486 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00 300,00 600,00
0485 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 167.804,09 167.804,09 110.821,68 110.821,68 96.981,49 13.840,19 0,00 56.982,41
0483 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 159.848,74 159.848,74 113.111,35 113.111,35 109.360,85 3.750,50 0,00 46.737,39
0482 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 1.266.666,17 1.266.666,17 1.097.084,00 1.097.084,00 964.940,24 132.143,76 0,00 169.582,17
0480 3.1.90.08.00
OUTROS BENEFÍCIOS
ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU
DO MILITAR
31500 1002000030000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
2538 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 482.000,00 482.000,00 482.000,00 0,00 0,00 482.000,00 0,00 0,00
3040 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 523.334,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.334,10
Qtd. 31 7.685.662,26 8.785.745,41 6.840.432,06 4.021.841,56 3.374.437,25 3.465.994,81 61.290,06 1.884.023,29
Qtd. 164 85.889.748,33 122.420.499,47 86.377.455,54 66.924.461,29 62.251.999,95 24.125.455,59 6.489.748,55 29.553.295,38
Qtd. 164 85.889.748,33 122.420.499,47 86.377.455,54 66.924.461,29 62.251.999,95 24.125.455,59 6.489.748,55 29.553.295,38
Qtd. 259 117.383.229,53 164.981.120,30 115.954.368,02 85.716.418,14 79.142.004,63 36.812.363,39 6.929.488,61 42.097.263,67
Qtd. 259 117.383.229,53 164.981.120,30 115.954.368,02 85.716.418,14 79.142.004,63 36.812.363,39 6.929.488,61 42.097.263,67
Qtd. 259 117.383.229,53 164.981.120,30 115.954.368,02 85.716.418,14 79.142.004,63 36.812.363,39 6.929.488,61 42.097.263,67
Qtd. total 259 117.383.229,53 164.981.120,30 115.954.368,02 85.716.418,14 79.142.004,63 36.812.363,39 6.929.488,61 42.097.263,67
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