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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
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Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 07 de outubro de 2025.
Excelentíssimo Senhor
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 44.000,00 (QUARENTA E QUATRO MIL
REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa custear
despesas com a aquisição de computadores para as Unidades de Saúde da Família,
aquisição de Coffee Break visando atender ao curso de enfermagem e também com
aquisição de cadeiras de Rodas para o Rotary Club.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA
SIMPLES.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º _______, DE 07 DE OUTUBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE
JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619,
DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO
VALOR DE R$ 44.000,00 (QUARENTA E QUATRO MIL REAIS) NA ESTRUTURA
DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
– LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projeto/Atividade, constante
na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº
6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha
abaixo:
De:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE R$ 39.562.489,60
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2310 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL R$ 8.823.465,24
2312 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA R$ 2.321.610,73
Para:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE R$ 39.594.989,60
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2310 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL R$ 8.779.465,24
2312 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA R$ 2.333.110,73
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal,
crédito Suplementar no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), destinados a
atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Manutenção da Atenção
Primária em Saúde 2304 32.500,00
Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.500.1002.000 26.000,00
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.500.1002.000 6.500,00
Manutenção Centro de
Reabilitação e Fisioterapia 2312 11.500,00
Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.500.1002.000 11.500,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: 44..000,00
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que
trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide
quadro abaixo:
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção do Caps -
Centro de Atenção
Psicossocial
2308 44.000,00
Aplicações Diretas 3.3.50.00.00.00.1.500.1002.000 44.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO: 44.000,00
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar amparase no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários
utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou
total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010,
o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa custear despesas com a
aquisição de computadores para as Unidades de Saúde da Família, aquisição de Coffee
Break visando atender ao curso de enfermagem e também com aquisição de cadeiras de
Rodas para o Rotary Club.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos
sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de
Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 295/2025, referente à
abertura de crédito adicional suplementar, que visa custear despesas com a aquisição de
computadores para as Unidades de Saúde da Família, aquisição de Coffee Break visando
atender ao curso de enfermagem e também com aquisição de cadeiras de Rodas para o
Rotary Club, possui adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE
JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27
DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
– LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 07 de outubro de 2025.
ÂNGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – em exercício
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Solicita elaboração de projeto de lei
ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei de crédito suplementar – Regime de Urgência Simples
Prezada Senhora,
Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de lei de
crédito suplementar em regime de urgência simples no valor de R$ 44.000,00 (Quarenta e quatro mil reais).
Os valores ora solicitados são oriundos de emenda parlamentar do nobre vereador Prof. Sebastian.
Informamos que o vereador destinou através da emenda parlamentar nº 007/2025 um valor de R$
70.000,00 para a ADRA- Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais do Centro
Oeste. Ocorre que, a instituição não conseguirá fazer o uso da emenda por problemas de documentos,
sendo necessário que os recursos sejam destinados p outras finalidades.
Segue em anexo solicitação de crédito suplementar, bem como ofício do vereador quanto as destinações.
Informamos ainda, que o valor da emenda ficou destinado da seguinte forma:
Folha de pagamento (Lar do Idoso) – R$ 26.000,00 (valor já consta no orçamento) tendo em vista que o
projeto atividade e natureza de despesa são os mesmos que seriam utilizados para o ADRA.
Aquisição de computadores p Unidades de Saúde da Família: R$ 26.000,00
Aquisição de Coffee Break para o curso de enfermagem- R$ 6.500,00
Aquisição de cadeiras de rodas (Rotary Club)- R$ 11.500,00
Segue em anexo cópia das referidas emendas devidamente assinadas pelo nobre vereador e com suas
devidas justificativas.
Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração, e colocamo- nos à disposição
para maiores esclarecimentos.
Memorando 31.670/2025
Responder apenas via 1Doc
Para
CC 3 setores envolvidos
SMS-DAA-ADM SEFAZ-ASOG SMS
06/10/2025 15:13
Elayne M. SMS-DAA-ADM
SEFAZ-ASOG - Ass...
Este documento contém assinatura digital, realizada por ANGELA XAVIER BELIZÁRIO CPF 352.XXX.XXX-91
.
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07/10/2025, 07:33 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=28340DD431C5ABD1E203C655&itd=1&origem=painel_setor#naolido 1/2 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F974-B55B-EAFA-AF83 e informe o código F974-B55B-EAFA-AF83
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE- EM EXERCÍCIO
_
Elayne Matos
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
06/10/2025 15:13:41 Elayne Mendes de Matos SMS-DAA-ADM solicitou a assinatura de Angela Xavier Belizário
em Memorando 31.670/2025 . Assinado
06/10/2025 15:20:05 Angela Xavier Belizário SMS arquivou.
06/10/2025 15:20:05 Angela Xavier Belizário SMS parou de acompanhar.
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Sexta de 7:30h às 10:45h e 13:00h às 16:45h • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 07/10/2025 07:20:22 por Fernanda Sobral de Araujo - Adm matr 004575 (matrícula 004575)
06/10/2025 15:20:04 Angela Xavier Belizário SMS assinou digitalmente Memorando 31.670/2025 com o certificado
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO CPF 352.XXX.XXX-91 conforme MP nº 2.200/2001 .
Declaracao_de_cumpri... Oficio_vereador_Prof... Solicitacao_de_credi...
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https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=28340DD431C5ABD1E203C655&itd=1&origem=painel_setor#naolido 2/2 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F974-B55B-EAFA-AF83 e informe o código F974-B55B-EAFA-AF83
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
Nº 037/SAÚDE/2025
DATA: 06/10/2025 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação: ( X ) SUPLEMENTAR ( ) ESPECIAL
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Produto Un. Medida Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE un. 23 23
2312 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA un. 7300 7300
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1002051 4.4.90.52.00 31500100200-030000 347.166,87 373.166,87 26.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1002057 3.3.90.30.00 31500100200-030000 669.866,87 676.366,87 6.500,00
2312 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA
AUXÍLIOS 3114 4.4.50.42.00 31500100200-030000 134.866,87 146.366,87 11.500,00
Total da Suplementação 44.000,00
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Produto Un. Medida Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2310 MANUTENÇÃO DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL un. 3200 3200
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2310 MANUTENÇÃO DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1002377 3.3.50.43.00 31500100200-030000 1.720.433,43 1.676.433,43 44.000,00
Total da Redução 44.000,00
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE- EM EXERCÍCIO
Justificativa da suplementação: Os recursos serão utilizado para custear despesas com aquisição de computadores p Unidades de Saúde da Família, aquisição de coffee break
visando para atender o curso de enfermagem, aquisição de cadeiras de rodas p Rotary Club,
equipes de
atenção primária
atendimentos
realizados
Cód. Natureza
Despesa
Fonte de Recurso
Iduso/Grupo/Códig
o/Detalhamento/Có
d. Aplicação
Justificativa da Redução: Tal redução faz- se necessária, tendo em vista que o nobre vereador Prof. Sebastian destinou o referido valor para a ADRA- Agência Adventista de
Desenvolvimento e Recursos Assistenciais do Centro Oeste, através da emenda parlamentar nº007/2025. Ocorre que, não conseguirá fazer o usso da emenda, sendo necessário
que os recursos sejam destinados p outras finalidades.
atendimentos
realizados
Cód. Natureza
Despesa
Fonte de Recurso
Iduso/Grupo/Códig
o/Detalhamento/Có
d. Aplicação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei
Nº 6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Proj/Ativ. Meta Prevista Meta Proposta Obs.
2310 3200 3200
Tangará da Serra- MT, 06 de Outubro de 2025.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO
Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa - Cep. 78300 – 000 - Tangará da Serra- Mato Grosso
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - 2304 - 2310 E 2312
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Orgao : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE
Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE
Funcao : 10 - SAÚ DE
SubFuncao : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚ DE
Acao : 02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚ DE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2445 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000600030011 68.684,03 68.684,03 151,80 151,80 151,80 17.171,01 51.361,22
3054 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 3110000030008 0,00 248.228,16 237.379,36 200.227,40 200.227,40 1.120,00 9.728,80
3053 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 32600 0000600030040 0,00 300.000,00 220.806,93 14.820,28 14.820,28 9.142,50 70.050,57
3052 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 3110000030008 0,00 1.195.170,13 1.041.403,95 501.337,12 491.073,20 127.324,17 26.442,01
3047 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 92755 0000000001092 0,00 598.065,63 303.225,83 0,00 0,00 0,00 294.839,80
3046 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 32706 3110000031008 0,00 1.204.336,39 1.204.336,39 323.238,74 323.238,74 0,00 0,00
3036 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 1.257.762,98 1.120.707,39 1.120.707,39 1.118.988,37 0,00 137.055,59
3025 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 0,00 20.000,00 19.292,25 15.359,99 15.359,99 0,00 707,75
2924 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12500 0000000000000 0,00 830.198,58 829.995,14 0,00 0,00 0,00 203,44
2901 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000600030012 0,00 500,00 77,30 77,30 77,30 0,00 422,70
2846 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000600030060 0,00 105.014,88 83.432,50 76.612,50 76.612,50 0,00 21.582,38
2845 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000600030011 0,00 84.301,48 58.322,08 48.382,00 48.382,00 0,00 25.979,40
2819 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32621 0000600030010 0,00 14.000,00 10.195,86 10.195,86 8.543,28 0,00 3.804,14
2818 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32621 0000600030010 0,00 90.039,37 77.527,38 77.527,38 77.527,38 0,00 12.511,99
2817 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32604 0000600030012 0,00 41.000,00 31.963,93 31.963,93 31.394,62 0,00 9.036,07
2816 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32604 0000600030012 0,00 280.075,33 266.981,80 266.981,80 266.981,80 0,00 13.093,53
3111 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 12500 0000000000000 0,00 256.000,00 255.863,90 67.660,00 67.660,00 0,00 136,10
2815 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32600 0000600030010 0,00 50.000,00 32.186,04 32.186,04 25.136,91 0,00 17.813,96
3142 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12501 0000000000000 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3146 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030008 0,00 200.000,00 200.000,00 79.947,22 79.947,22 0,00 0,00
3225 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000600030008 0,00 62.652,84 0,00 0,00 0,00 0,00 62.652,84
2797 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32605 0000000000000 0,00 26.624,33 0,00 0,00 0,00 0,00 26.624,33
2796 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32605 0000000000000 0,00 29.753,52 0,00 0,00 0,00 0,00 29.753,52
3147 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31600 0000600030008 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
3231 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
2842 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000600030011 0,00 22.541,09 0,00 0,00 0,00 0,00 22.541,09
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - 2304 - 2310 E 2312
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3241 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 32600 3110000030008 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 25.370,84 629,16
2053 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
2518 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030011 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 120.906,24 29.093,76
2626 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 105.866,87 105.866,87 0,00 0,00 0,00 26.466,72 79.400,15
2843 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32604 0000600030012 0,00 19.992,71 0,00 0,00 0,00 0,00 19.992,71
3195 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31710 3210000030008 0,00 200.000,00 29.112,50 0,00 0,00 140,00 170.747,50
3192 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000600030010 0,00 248.139,95 83.000,00 0,00 0,00 165.139,95 0,00
3184 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31500 1002000030000 0,00 33.000,00 14.023,40 0,00 0,00 0,00 18.976,60
3151 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12500 0000000000081 0,00 1.597.663,61 1.597.663,61 0,00 0,00 0,00 0,00
3145 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030008 0,00 700.000,00 24.062,95 294,95 294,95 719,55 675.217,50
2814 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32600 0000600030010 0,00 366.437,35 273.888,66 273.888,66 273.888,66 0,00 92.548,69
2844 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000600030012 0,00 36.505,18 0,00 0,00 0,00 0,00 36.505,18
2728 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000600030010 0,00 116.000,00 98.132,58 17.944,42 17.944,42 0,00 17.867,42
2741 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 0,00 65.000,00 54.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00 11.000,00
2065 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030011 100.000,00 100.000,00 51.897,35 51.897,35 44.952,48 0,00 48.102,65
2064 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000600030011 645.434,33 645.434,33 428.011,78 428.011,78 428.011,78 0,00 217.422,55
2063 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 1.173.913,26 1.173.913,26 485.993,82 485.993,82 441.108,14 0,00 687.919,44
2062 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 6.046.823,55 5.046.823,55 3.257.700,64 3.257.700,64 3.257.700,64 0,00 1.789.122,9
1
2061 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 392.726,96 392.726,96 362.300,10 362.300,10 334.019,51 0,00 30.426,86
2060 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 1.435.490,25 2.435.490,25 1.678.313,99 1.678.313,99 1.674.086,78 0,00 757.176,26
2059 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 250.000,00 250.000,00 153.964,71 153.964,71 128.132,24 0,00 96.035,29
2058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 10.000,00 35.000,00 17.460,00 17.460,00 17.280,00 2.910,00 14.630,00
2057 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 1.224.866,87 669.866,87 657.694,95 499.029,11 498.795,37 100,00 12.071,92
2056 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 20.000,00 60.000,00 59.544,07 46.242,38 46.242,38 0,00 455,93
2055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 1.000.000,00 1.429.000,00 1.428.998,87 906.034,30 906.034,30 0,00 1,13
2052 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31500 1002000030000 600.000,00 583.000,00 568.540,00 320.940,00 320.940,00 0,00 14.460,00
2051 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 312.000,00 347.166,87 110.959,78 103.659,88 103.659,88 0,00 236.207,09
2712 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 2.000,00 2.000,00 700,00 700,00 700,00 500,00 800,00
2067 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31604 0000600030012 2.326.886,92 2.326.886,92 1.718.710,72 1.718.710,72 1.718.710,72 0,00 608.176,20
2068 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31604 0000600030012 372.000,96 372.000,96 200.294,29 200.294,29 178.029,13 0,00 171.706,67
2066 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030011 163.097,64 163.097,64 222,00 219,88 219,88 140.854,08 22.021,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - 2304 - 2310 E 2312
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2070 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030060 93.322,50 93.322,50 67.500,00 0,00 0,00 23.330,63 2.491,87
2625 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
2521 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 254.343,31 254.343,31 172.252,08 172.252,08 170.385,86 0,00 82.091,23
2520 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 347.395,23 347.395,23 164.077,91 164.077,91 164.077,91 0,00 183.317,32
2517 3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES
FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 31500 1002000030000 12.000,00 12.000,00 6.245,82 6.245,82 5.518,68 0,00 5.754,18
2516 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31631 0000000031094 2.276.907,66 2.276.907,66 2.276.907,65 0,00 0,00 0,01 0,00
2318 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030011 13.000,00 13.000,00 9.636,74 9.636,74 8.039,59 0,00 3.363,26
2069 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31604 0000600030012 233.756,32 233.756,32 20.690,50 20.690,50 20.690,50 58.439,08 154.626,74
2085 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030010 1.300.000,00 1.349.000,00 1.348.935,35 803.053,42 803.053,42 0,00 64,65
2228 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030011 93.162,99 93.162,99 77.269,03 77.269,03 77.269,03 0,00 15.893,96
2083 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030010 299.448,97 134.448,97 133.604,31 126.861,94 126.861,94 0,00 844,66
2082 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030010 689.000,20 689.000,20 394.972,16 394.972,16 344.791,28 0,00 294.028,04
2081 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000600030010 4.597.955,31 4.597.955,31 3.200.251,82 3.200.251,82 3.200.251,82 0,00 1.397.703,4
9
2076 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030012 124.488,49 124.488,49 111.101,98 111.101,98 111.101,98 0,00 13.386,51
2075 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030012 19.084,00 19.084,00 12.765,00 12.765,00 10.950,32 0,00 6.319,00
2072 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030010 1.139.982,60 1.139.982,60 934.462,43 934.462,43 934.462,43 0,00 205.520,17
2071 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030010 160.680,00 160.680,00 106.953,29 106.953,29 89.036,10 0,00 53.726,71
2084 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030010 90.000,00 90.000,00 69.106,05 35.133,54 35.133,54 0,00 20.893,95
Qtd. 75 28.246.319,22 39.562.489,60 29.545.772,72 19.704.705,39 19.476.498,45 719.634,78 9.297.082,10
Qtd. 75 28.246.319,22 39.562.489,60 29.545.772,72 19.704.705,39 19.476.498,45 719.634,78 9.297.082,10
Qtd. 75 28.246.319,22 39.562.489,60 29.545.772,72 19.704.705,39 19.476.498,45 719.634,78 9.297.082,10
SubFuncao : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Acao : 02310 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2805 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32605 0000000030000 0,00 8.178,38 7.464,88 7.464,88 7.464,88 0,00 713,50
2835 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 0,00 800,00 329,34 329,34 329,34 0,00 470,66
2850 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000603030043 0,00 83.619,89 29.875,12 12.849,91 12.849,91 3.866,21 49.878,56
2851 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000603030043 0,00 30.813,09 471,04 283,04 283,04 0,00 30.342,05
2852 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000603030045 0,00 70.000,00 3.810,30 3.705,53 3.705,53 0,00 66.189,70
2853 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000603030045 0,00 71.857,52 4.822,17 344,28 344,28 0,00 67.035,35
3040 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 339.834,10 0,00 0,00 0,00 0,00 339.834,10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - 2304 - 2310 E 2312
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3156 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 39.700,00 39.648,54 39.648,54 26.181,73 0,00 51,46
3204 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 32600 0000603030043 0,00 43.000,00 42.856,60 0,00 0,00 0,00 143,40
2770 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 31500 1002000030000 0,00 8.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.900,00
2769 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00
3238 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00
0480 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
2541 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31631 0000000031095 2.018.000,00 2.018.000,00 2.018.000,00 287.260,35 287.260,35 0,00 0,00
3155 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 12500 0000000000000 0,00 265.800,00 264.569,38 264.569,38 261.313,50 0,00 1.230,62
2540 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 26.772,98 56.772,98 42.021,61 42.021,61 41.088,50 0,00 14.751,37
0499 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000603030043 36.736,00 56.736,00 56.069,34 2.918,91 2.918,91 0,00 666,66
2538 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 482.000,00 482.000,00 482.000,00 342.722,37 342.722,37 0,00 0,00
2539 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030043 20.000,00 20.000,00 9.900,00 7.597,79 7.597,79 5.000,00 5.100,00
0482 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 1.266.666,17 1.266.666,17 1.251.625,62 1.251.625,62 1.251.625,62 0,00 15.040,55
0484 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 40.000,00 55.000,00 52.634,45 52.634,45 20.710,56 0,00 2.365,55
0485 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 167.804,09 167.804,09 126.400,31 126.400,31 110.954,16 0,00 41.403,78
0486 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 5.000,00 11.000,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 300,00 6.150,00
2193 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 1.143.180,85 1.128.180,85 591.756,64 591.756,64 591.756,64 0,00 536.424,21
0483 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 159.848,74 159.848,74 119.387,38 119.387,38 113.834,03 0,00 40.461,36
0498 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030043 200.000,00 180.000,00 157.237,19 80.054,11 80.054,11 0,01 22.762,80
1500 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000603030045 24.000,00 24.000,00 8.360,00 7.940,00 7.940,00 6.000,00 9.640,00
1952 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 10.000,00 45.000,00 29.067,20 19.913,22 19.913,22 10.094,40 5.838,40
1955 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 6.055,16 0,00 0,00 2.500,00 1.444,84
2377 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 1.650.433,43 1.720.433,43 1.650.433,42 1.268.322,28 1.268.322,28 0,00 70.000,01
0497 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31600 0000603030043 175.000,00 175.000,00 130.478,30 117.179,81 117.179,81 43.750,00 771,70
2537 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 250.000,00 181.800,00 108.632,31 67.997,19 67.423,03 2.477,70 70.689,99
Qtd. 32 7.685.662,26 8.823.465,24 7.238.456,30 4.719.476,94 4.648.323,59 73.988,32 1.511.020,62
Acao : 02312 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2836 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 0,00 200,00 140,00 140,00 140,00 0,00 60,00
2871 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000603030046 0,00 4.216,54 4.131,45 3.710,43 3.710,43 0,00 85,09
2872 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000603030046 0,00 7.886,73 4.157,08 212,28 212,28 0,00 3.729,65
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - 2304 - 2310 E 2312
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3114 4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 31500 1002000030000 0,00 134.866,87 134.866,87 134.866,87 134.866,87 0,00 0,00
1958 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31621 0000603030046 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 750,00 2.250,00
1957 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.800,00
0497 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
2631 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 11500 0000000000000 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3115 4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 11500 0000000000000 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
2630 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 134.866,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0498 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 159.796,03 159.796,03 85.660,00 85.660,00 75.726,18 0,00 74.136,03
1967 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 25.000,00 84.800,00 72.141,61 57.862,94 57.862,94 4.620,00 8.038,39
1965 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 50.000,00 50.000,00 39.712,00 37.772,00 27.992,00 0,00 10.288,00
1959 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31621 0000603030046 15.000,00 15.000,00 13.614,04 12.107,61 10.831,03 0,00 1.385,96
2449 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 18.463,62 4.655,00 4.655,00 0,00 1.536,38
0501 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 68.310,40 24.278,64 24.278,64 650,00 31.039,60
0496 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 15.415,19 15.415,19 15.351,57 15.351,57 13.464,98 0,00 63,62
0495 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 1.286.557,37 1.286.557,37 828.020,60 828.020,60 828.020,60 0,00 458.536,77
0493 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 154.152,00 154.152,00 118.536,69 118.536,69 118.536,69 0,00 35.615,31
2543 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 110.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 22.500,00
2542 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 2.500,00 2.500,00 2.400,00 1.218,90 1.218,90 0,00 100,00
0494 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
Qtd. 22 2.309.507,46 2.321.610,73 1.605.505,93 1.524.393,53 1.501.516,54 34.720,00 681.384,80
Qtd. 54 9.995.169,72 11.145.075,97 8.843.962,23 6.243.870,47 6.149.840,13 108.708,32 2.192.405,42
Qtd. 54 9.995.169,72 11.145.075,97 8.843.962,23 6.243.870,47 6.149.840,13 108.708,32 2.192.405,42
Qtd. 129 38.241.488,94 50.707.565,57 38.389.734,95 25.948.575,86 25.626.338,58 828.343,10 11.489.487,52
Qtd. 129 38.241.488,94 50.707.565,57 38.389.734,95 25.948.575,86 25.626.338,58 828.343,10 11.489.487,52
Qtd. 129 38.241.488,94 50.707.565,57 38.389.734,95 25.948.575,86 25.626.338,58 828.343,10 11.489.487,52
Qtd. total 129 38.241.488,94 50.707.565,57 38.389.734,95 25.948.575,86 25.626.338,58 828.343,10 11.489.487,52
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MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RESERVA DE DOTAÇÃO
OUTUBRO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
Certificamos
Ano: 2025 Alteração de Saldo: 108034/2025 Ficha: 2377
Que o Saldo de Crédito
Código: 10.302.0015.2.310 Fonte de Recurso: 3.1.500.1002.000.030.000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Aberto Pelo Orçamento de 2025
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Elemento da Despesa: 3.3.50.43.00
Sofreu as Seguintes Alterações Orçamentárias
Número: 108034 Protocolo:
Histórico Importância
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO 70.000,01
RESERVA ORÇAMENTÁRIA 44.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO 26.000,01
Saldo da Reserva de Dotação
VALOR EXECUTADO 0,00
SALDO 44000,00
Histórico Importância
Motivos Determinantes da Alteração
RESERVA ORÇAMENTÁRIA
Justificativa
RESERVA PARA PLO Nº 295/2025
Visto: Confere:
TANGARÁ DA SERRA, 7 de Outubro de 2025
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