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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 08 de outubro de 2025.
Excelentíssimo Senhor
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 336.000,00 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL REAIS)
NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE E DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa ajuste
orçamentário na dotação destinada à folha de pagamento, assim torna-se necessário em razão
de variações ocorridas na execução das despesas com pessoal ao longo do exercício. Dessa
forma, o ajuste visa adequar as dotações orçamentárias às necessidades efetivas da despesa
com pessoal, garantindo a regularidade dos pagamentos e o cumprimento das obrigações
legais, sem comprometer o equilíbrio fiscal e a continuidade dos serviços públicos visando o
fechamento do exercício de 2025.
O presente projeto de lei ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da
Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso
III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos
adicionais, autorizados em Lei.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos
de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA ESPECIAL
tendo em vista a necessidade de ajuste urgente para pagamento da folha de pagamento do mês
de outubro.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3E32-1D65-B735-89C6 e informe o código 3E32-1D65-B735-89C6
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º _______, DE 08 DE OUTUBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE
JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619,
DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO
VALOR DE R$ 336.000,00 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL REAIS) NA
ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO
GABINETE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO,
PLANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras do Projeto/Atividade, constante na
tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº 6.619/2024
e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:
De:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2101 Gestão do Gabinete do Prefeito R$ 894.955,57
2102 Gestão das Assessorias Adm. e Especial do Gabinete do Prefeito R$ 1.110.380,24
2103 Gabinete do Vice Prefeito R$ 244.648,85
2104 Procuradoria Geral do Município R$ 4.083.696,12
2105 Manutenção da Assessoria de Comunicação e Imprensa R$ 1.375.780,00
2107 Manutenção da Controladoria Geral do Município R$ 488.799,24
2119 Gestão das Ações da LGPD R$ 157.069,54
2501 Gestão do Gabinete e das Unidades da Seplan R$ 1.804.837,85
2502 Gestão Adm. das Unidades da Secretaria de Coord. e Planejamento R$ 597.793,74
PROGRAMA: 0018 – CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL
Cód. Descrição Meta Financeira
2504 Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação R$ 2.142.917,49
2509 Gestão de Geotecnologias e Estudos Estratégicos R$ 6.205.365,28
Para:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2101 Gestão do Gabinete do Prefeito R$ 929.955,57
2102 Gestão das Assessorias Adm. e Especial do Gabinete do Prefeito R$ 958.380,24
2103 Gabinete do Vice Prefeito R$ 249.648,85
2104 Procuradoria Geral do Município R$ 4.133.696,12
2105 Manutenção da Assessoria de Comunicação e Imprensa R$ 1.375.780,00
2107 Manutenção da Controladoria Geral do Município R$ 550.799,24
2119 Gestão das Ações da LGPD R$ 57.069,54
2501 Gestão do Gabinete e das Unidades da Seplan R$ 1.794.837,85
2502 Gestão Adm. das Unidades da Secretaria de Coord. e Planejamento R$ 652.793,74
Assinado por 2 pessoas: ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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GABINETE DO PREFEITO
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PROGRAMA: 0018 – CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL
Cód. Descrição Meta Financeira
2504 Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação R$ 2.197.917,49
2509 Gestão de Geotecnologias e Estudos Estratégicos R$ 6.205.365,28
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal,
crédito Suplementar no valor de R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais), destinados
a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:
01 – GABINETE DO PREFEITO
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gabinete do Prefeito 2101
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 35.000,0
0
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão de Assessorias
Administrativas e Especial do
Gabinete do Prefeito
2102
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.0000000 10.000,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gabinete do Vice-Prefeito 2103
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 5.000,0
0
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Procuradoria Geral do
Município
2104
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 100.000,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção da Assessoria de
Comunicação e Imprensa
2105
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 4.000,0
0
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção da Controladoria
Geral do Municipio
2107
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 67.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO GABINETE DO PREFEITO 221.000,00
Assinado por 2 pessoas: ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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GABINETE DO PREFEITO
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Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão Admin. das Unidades da
Secretaria Coord. Planejamento
2502 55.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 50.000,0
0
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.0000000 5.000,0
0
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão de Tecnologia da
Informação e Comunicação
2504 55.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 55.000,0
0
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão de Geotecnologias e
Estudos Estratégicos
2509 5.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.0000000 5.000,0
0
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO SEPLAN 221.000,00
TOTALGERAL DA SUPLEMENTAÇÃO: 336.000,00
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que
trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide
quadro abaixo:
01 – GABINETE DO PREFEITO
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão de Assessorias
Administrativas e Especial do
Gabinete do Prefeito
2102
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 162.000,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Procuradoria Geral do
Município
2104
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.0000000 50.000,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção da Assessoria de 2105
Assinado por 2 pessoas: ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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GABINETE DO PREFEITO
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Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Comunicação e Imprensa
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.0000000 4.000,0
0
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção da Controladoria
Geral do Municipio
2107
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.0000000 5.000,0
0
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão das Ações da LGPD 2119
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 100.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO GABINETE DO PREFEITO 321.000,00
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão do Gabinete e das
Unidades da Seplan
2501 10.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 10.000,0
0
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão de Geotecnologias e
Estudos Estratégicos
2509 5.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 5.000,0
0
TOTAL DA REDUÇÃO DA SEPLAN 15.000,00
TOTAL GERAL DA REDUÇÃO: 336.000,00
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar
ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários
utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou
total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de
2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa ajuste orçamentário
na dotação destinada à folha de pagamento, assim torna-se necessário em razão de
variações ocorridas na execução das despesas com pessoal ao longo do exercício. Dessa
forma, o ajuste visa adequar as dotações orçamentárias às necessidades efetivas da
despesa com pessoal, garantindo a regularidade dos pagamentos e o cumprimento das
obrigações legais, sem comprometer o equilíbrio fiscal e a continuidade dos serviços
públicos visando o fechamento do exercício de 2025.
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Páginá7
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos
oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de
Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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Páginá8
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 298/2025, referente à
abertura de crédito adicional suplementar, visa ajuste orçamentário na dotação destinada à
folha de pagamento, assim torna-se necessário em razão de variações ocorridas na
execução das despesas com pessoal ao longo do exercício. Dessa forma, o ajuste visa
adequar as dotações orçamentárias às necessidades efetivas da despesa com pessoal,
garantindo a regularidade dos pagamentos e o cumprimento das obrigações legais, sem
comprometer o equilíbrio fiscal e a continuidade dos serviços públicos visando o fechamento
do exercício de 2025, possui adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619,
DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 08 de outubro de 2025.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
ADAO LEITE FILHO
Secretario Municipal de Coord. de Planejamento e Inovação
Assinado por 2 pessoas: ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78.300-90
1
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Título V
Nº
DATA: 07/10/2025 Secretaria:
Especificação: ( X ) SUPLEMENTAR ( ) ESPECIAL
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2101 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS un. Pessoas Atendidas 1.000,00 1.000,00 0,00
2102 un. Pessoas Atendidas 1.000,00 1.000,00 0,00
2103 GABINETE DO VICE-PREFEITO un. Pessoas Atendidas 1.000,00 1.000,00 0,00
2104 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO un. 1,00 1,00 0,00
2105 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA un. Atos Institucionais Vinculados 3.000,00 3.000,00 0,00
2107 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO un. 10,00 10,00 0,00
2502 un. 1,00 1,00 0,00
2504 GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO un. 1,00 1,00 0,00
2509 GESTÃO DE GEOTECNOLOGIAS E ESTUDOS ESTRATÉGICOS un. 47.037,00 47.037,00 0,00
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2101 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 35.000,00
F. 41 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 409.078,29 444.078,29 35.000,00
2102 10.000,00
F. 108 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 9.635,31 19.635,31 10.000,00
2103 GABINETE DO VICE-PREFEITO 5.000,00
F. 61 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 165.449,88 170.449,88 5.000,00
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito adicional, visa ajuste orçamentário na dotação destinada à folha de pagamento, assim torna-se necessário em
razão de variações ocorridas na execução das despesas com pessoal ao longo do exercício. Dessa forma, o ajuste visa adequar as dotações orçamentárias às necessidades
efetivas da despesa com pessoal, garantindo a regularidade dos pagamentos e o cumprimento das obrigações legais, sem comprometer o equilíbrio fiscal e a continuidade dos
serviços públicos visando o fechamento do exercício de 2025.
GESTÃO DAS ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS E ESPECIAL DO
GABINETE
Defesa dos Interesses
Municipais
Realização de Auditorias e
Inspeções
GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E
PLANEJAMENTO
Promover a Gestão
Administrativa
Gestão e Planejamento de
Tecnologia e Inovação
Informações geográficas do
município
Cód. Natureza
Despesa
GESTÃO DAS ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS E ESPECIAL DO
GABINETE
Assinado por 2 pessoas: ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3E32-1D65-B735-89C6 e informe o código 3E32-1D65-B735-89C6
2104 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 100.000,00
F. 79 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 1.770.247,44 1.870.247,44 100.000,00
2105 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 4.000,00
F. 97 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 180.640,00 184.640,00 4.000,00
2107 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 67.000,00
F. 137 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 380.469,49 447.469,49 67.000,00
Subtotal da Suplementação 221.000,00
2502 55.000,00
F. 2883 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 261.058,00 311.058,00 50.000,00
F. 2486 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 11.796,99 16.796,99 5.000,00
2504 GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 55.000,00
F. 2750 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 145.148,34 195.148,34 50.000,00
F. 2751 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.1.500.0000000-000.000 3.869,28 8.869,28 5.000,00
2509 GESTÃO DE GEOTECNOLOGIAS E ESTUDOS ESTRATÉGICOS 5.000,00
F. 2466 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 3.000,00 8.000,00 5.000,00
Subtotal da Suplementação 115.000,00
Total da Suplementação 336.000,00
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2102 un. Pessoas Atendidas 1.000,00 1.000,00 0,00
2104 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO un. 1,00 1,00 0,00
2105 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA un. Atos Institucionais Vinculados 3.000,00 3.000,00 0,00
2107 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO un. 10,00 10,00 0,00
2119 GESTÃO DAS AÇÕES DA LGPD un. Coleta e tratamento de dados 1,00 1,00 0,00
2501 GESTÃO DO GABINETE E DAS UNIDADES DA SEPLAN un. Secretaria Gerenciada 1,00 1,00 0,00
2509 GESTÃO DE GEOTECNOLOGIAS E ESTUDOS ESTRATÉGICOS un. 47.037,00 47.037,00 0,00
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2102 162.000,00
F. 105 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 852.524,94 740.524,94 112.000,00
F. 106 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.1.500.0000000-000.000 138.720,05 88.720,05 50.000,00
2104 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 50.000,00
F. 82 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 221.463,20 171.463,20 50.000,00
GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E
PLANEJAMENTO
Justificativa da Redução: A presente alteração não afetará as metas previstas tendo em vista que será somente um ajuste para melhor utilização do orçamento.
GESTÃO DAS ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS E ESPECIAL DO
GABINETE
Defesa dos Interesses
Municipais
Realização de Auditorias e
Inspeções
Informações geográficas do
município
Cód. Natureza
Despesa
GESTÃO DAS ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS E ESPECIAL DO
GABINETE
Assinado por 2 pessoas: ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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2105 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 4.000,00
F. 100 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 5.000,00 1.000,00 4.000,00
2107 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 5.000,00
F. 140 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 65.829,75 60.829,75 5.000,00
Subtotal da Redução 221.000,00
2119 GESTÃO DAS AÇÕES DA LGPD 100.000,00
F. 2600 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 128.976,70 28.976,70 100.000,00
2501 GESTÃO DO GABINETE E DAS UNIDADES DA SEPLAN 10.000,00
F. 705 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.90.94.00 1.1.500.0000000-000.000 20.000,00 10.000,00 10.000,00
2509 GESTÃO DE GEOTECNOLOGIAS E ESTUDOS ESTRATÉGICOS 5.000,00
F. 2458 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 171.181,96 5.000,00
Subtotal da Redução 115.000,00
Total da Redução 336.000,00
VANDER ALBERTO MASSON
PREFEITO
ADÃO LEITE FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº
6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 07 de outubro de 2025.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
GABINETE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Orgao : 1 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade : 1 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Acao : 02101 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0041 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 409.078,29 409.078,29 297.898,66 297.898,66 297.898,66 0,00 111.179,63
3211 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 12500 0000000000000 0,00 47.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.080,00
3212 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 12500 0000000000000 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00
0043 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3213 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12500 0000000000000 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00
3210 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12500 0000000000000 0,00 26.000,00 21.790,64 0,00 0,00 0,00 4.209,36
1776 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 40.000,00 40.000,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 10.000,00 2.500,00
0044 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0049 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 60.000,00 49.125,44 45.907,00 39.048,00 39.048,00 1.978,00 1.240,44
0048 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 55.000,00 71.112,88 71.077,47 21.007,92 20.932,92 0,00 35,41
0047 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 45.000,00 32.550,65 32.550,17 17.446,19 17.446,19 0,00 0,48
0046 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 60.000,00 74.786,99 74.249,90 55.695,04 55.021,34 454,28 82,81
0045 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 45.000,00 43.124,10 33.275,00 33.275,00 33.275,00 450,00 9.399,10
0042 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 49.997,22 59.997,22 38.726,70 38.726,70 34.379,21 0,00 21.270,52
1490 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 1.000,00 1.000,00 280,00 280,00 280,00 250,00 470,00
Qtd. 15 785.175,51 894.955,57 643.255,54 530.877,51 525.781,32 27.132,28 224.567,75
Acao : 02119 - GESTÃO DAS AÇÕES DA LGPD
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2603 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2600 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 128.976,70 128.976,70 0,00 0,00 0,00 100.000,00 28.976,70
2602 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2601 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 24.092,84 24.092,84 0,00 0,00 0,00 0,00 24.092,84
Qtd. 4 158.069,54 157.069,54 0,00 0,00 0,00 100.000,00 57.069,54
Qtd. 19 943.245,05 1.052.025,11 643.255,54 530.877,51 525.781,32 127.132,28 281.637,29
Qtd. 19 943.245,05 1.052.025,11 643.255,54 530.877,51 525.781,32 127.132,28 281.637,29
Qtd. 19 943.245,05 1.052.025,11 643.255,54 530.877,51 525.781,32 127.132,28 281.637,29
Qtd. 19 943.245,05 1.052.025,11 643.255,54 530.877,51 525.781,32 127.132,28 281.637,29
Unidade : 11 - CONTROLADORIA GERAL
CO279 - Centi ® e-Assinatura: qot9$Z58teX Emitido em 08/10/2025 10:24 por fernanda.sobral Página 1 de 5 Assinado por 2 pessoas: ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
GABINETE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Acao : 02107 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0137 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 380.469,49 380.469,49 319.107,44 319.107,44 319.107,44 0,00 61.362,05
0144 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 10.000,00 5.200,00 5.190,00 0,00 0,00 0,00 10,00
0143 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 10.000,00 17.300,00 14.725,32 14.725,32 14.725,32 2.500,00 74,68
0142 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 2.000,00 1.000,00 678,76 678,76 678,76 0,00 321,24
0141 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 15.000,00 14.000,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 0,00 3.250,00
0140 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 65.829,75 65.829,75 36.769,10 36.769,10 32.352,61 5.000,00 24.060,65
0139 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
1448 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Qtd. 8 488.799,24 488.799,24 387.220,62 382.030,62 377.614,13 7.500,00 94.078,62
Qtd. 8 488.799,24 488.799,24 387.220,62 382.030,62 377.614,13 7.500,00 94.078,62
Qtd. 8 488.799,24 488.799,24 387.220,62 382.030,62 377.614,13 7.500,00 94.078,62
Qtd. 8 488.799,24 488.799,24 387.220,62 382.030,62 377.614,13 7.500,00 94.078,62
Qtd. 8 488.799,24 488.799,24 387.220,62 382.030,62 377.614,13 7.500,00 94.078,62
Unidade : 2 - GABINETE DO VICE PREFEITO
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Acao : 02103 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0061 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 155.449,88 165.449,88 113.499,97 113.499,97 113.499,97 0,00 51.949,91
0062 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 34.198,97 24.198,97 14.729,01 14.729,01 13.064,18 0,00 9.469,96
2766 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 0,00 16.000,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 0,00 400,00
2767 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 0,00 1.500,00 690,00 690,00 690,00 200,00 610,00
2768 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 0,00 17.000,00 16.359,69 16.359,69 16.359,69 0,00 640,31
3214 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12500 0000000000000 0,00 10.000,00 300,00 300,00 300,00 0,00 9.700,00
3215 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 12500 0000000000000 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0063 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Qtd. 8 190.148,85 244.648,85 161.178,67 161.178,67 159.513,84 200,00 83.270,18
Qtd. 8 190.148,85 244.648,85 161.178,67 161.178,67 159.513,84 200,00 83.270,18
Qtd. 8 190.148,85 244.648,85 161.178,67 161.178,67 159.513,84 200,00 83.270,18
Qtd. 8 190.148,85 244.648,85 161.178,67 161.178,67 159.513,84 200,00 83.270,18
CO279 - Centi ® e-Assinatura: qot9$Z58teX Emitido em 08/10/2025 10:24 por fernanda.sobral Página 2 de 5 Assinado por 2 pessoas: ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
GABINETE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Qtd. 8 190.148,85 244.648,85 161.178,67 161.178,67 159.513,84 200,00 83.270,18
Unidade : 4 - PROCURADORIA MUNICIPAL
Funcao : 02 - JUDICIÁRIA
SubFuncao : 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Acao : 02104 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0079 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 1.795.247,44 1.770.247,44 1.373.114,03 1.373.114,03 1.373.114,03 0,00 397.133,41
2922 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0078 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2921 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00
2920 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00
3188 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11500 0000000000000 0,00 840,00 825,00 0,00 0,00 0,00 15,00
1491 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 1.000,00 1.000,00 140,00 140,00 140,00 250,00 610,00
2277 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 10.000,00 10.000,00 5.774,00 0,00 0,00 2.500,00 1.726,00
2739 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 11500 0000000000000 0,00 25.000,00 18.325,20 18.325,20 18.325,20 0,00 6.674,80
0085 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 10.000,00 25.000,00 24.071,88 24.071,88 20.928,87 0,00 928,12
0084 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 50.000,00 70.000,00 52.453,51 11.165,29 10.531,23 14.648,40 2.898,09
0083 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 5.000,00 8.000,00 6.350,00 6.350,00 6.350,00 1.200,00 450,00
0082 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 221.463,20 221.463,20 107.138,95 107.138,95 94.717,28 50.000,00 64.324,25
0086 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11501 0000000000000 1.454.838,88 1.454.838,88 1.264.496,44 1.251.496,44 1.251.496,44 0,00 190.342,44
0080 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 93.425,59 93.425,59 79.758,39 79.758,39 68.347,93 0,00 13.667,20
0087 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 111.021,01 72.181,01 11.607,63 1.175,63 1.175,63 27.931,44 32.641,94
0088 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 25.000,00 25.000,00 20.382,22 13.423,44 13.423,44 0,00 4.617,78
2276 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11501 0000000000000 70.200,00 70.200,00 28.969,11 28.969,11 28.969,11 17.550,00 23.680,89
0081 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 50.000,00 50.000,00 18.585,75 18.585,75 18.585,75 0,00 31.414,25
Qtd. 19 3.897.696,12 4.083.696,12 3.011.992,11 2.933.714,11 2.906.104,91 114.079,84 957.624,17
Qtd. 19 3.897.696,12 4.083.696,12 3.011.992,11 2.933.714,11 2.906.104,91 114.079,84 957.624,17
Qtd. 19 3.897.696,12 4.083.696,12 3.011.992,11 2.933.714,11 2.906.104,91 114.079,84 957.624,17
Qtd. 19 3.897.696,12 4.083.696,12 3.011.992,11 2.933.714,11 2.906.104,91 114.079,84 957.624,17
Qtd. 19 3.897.696,12 4.083.696,12 3.011.992,11 2.933.714,11 2.906.104,91 114.079,84 957.624,17
Unidade : 5 - ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
CO279 - Centi ® e-Assinatura: qot9$Z58teX Emitido em 08/10/2025 10:24 por fernanda.sobral Página 3 de 5 Assinado por 2 pessoas: ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
GABINETE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Acao : 02102 - GESTÃO DAS ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS E ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0110 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 30.000,00 37.530,00 35.191,10 12.206,61 11.754,61 1.136,41 1.202,49
0104 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
1781 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 2.000,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1.200,00
0109 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 5.000,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00
0111 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 5.000,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00
0113 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 25.000,00 17.569,94 17.084,76 8.024,24 7.695,89 199,97 285,21
0108 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 9.635,31 29.635,31 14.831,12 14.831,12 13.838,96 0,00 14.804,19
0105 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 852.524,94 852.524,94 504.526,85 504.526,85 504.526,85 112.000,00 235.998,09
0106 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 138.720,05 138.720,05 43.935,22 43.935,22 39.432,49 50.000,00 44.784,83
0107 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 50.000,00 30.000,00 27.062,50 27.062,50 27.062,50 0,00 2.937,50
Qtd. 10 1.118.080,30 1.110.380,24 642.631,55 610.586,54 604.311,30 166.336,38 301.412,31
Qtd. 10 1.118.080,30 1.110.380,24 642.631,55 610.586,54 604.311,30 166.336,38 301.412,31
Qtd. 10 1.118.080,30 1.110.380,24 642.631,55 610.586,54 604.311,30 166.336,38 301.412,31
Qtd. 10 1.118.080,30 1.110.380,24 642.631,55 610.586,54 604.311,30 166.336,38 301.412,31
Qtd. 10 1.118.080,30 1.110.380,24 642.631,55 610.586,54 604.311,30 166.336,38 301.412,31
Unidade : 6 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
Funcao : 24 - COMUNICAÇÕES
SubFuncao : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Acao : 02105 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0096 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2154 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11501 0000000000000 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00
0099 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 15.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
0103 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 650.000,00 605.000,00 0,00 0,00 0,00 602.415,53 2.584,47
0100 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 1.000,00
2278 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 50.000,00 50.000,00 49.877,39 45.633,39 45.633,39 0,00 122,61
2443 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11500 0000000000000 5.500,00 9.500,00 4.681,04 4.681,04 4.681,04 1.375,00 3.443,96
0102 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 5.000,00 5.000,00 1.409,00 1.409,00 1.409,00 650,00 2.941,00
0101 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 5.000,00 5.000,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.250,00 2.100,00
0098 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 27.440,00 27.440,00 15.520,63 15.520,63 13.790,39 0,00 11.919,37
0097 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 172.640,00 180.640,00 129.293,02 129.293,02 129.293,02 0,00 51.346,98
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
GABINETE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2210 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11500 0000000000000 20.000,00 31.000,00 12.761,98 12.761,98 12.761,98 5.000,00 13.238,02
Qtd. 12 1.405.780,00 1.375.780,00 215.193,06 210.949,06 209.218,82 1.064.690,53 95.896,41
Qtd. 12 1.405.780,00 1.375.780,00 215.193,06 210.949,06 209.218,82 1.064.690,53 95.896,41
Qtd. 12 1.405.780,00 1.375.780,00 215.193,06 210.949,06 209.218,82 1.064.690,53 95.896,41
Qtd. 12 1.405.780,00 1.375.780,00 215.193,06 210.949,06 209.218,82 1.064.690,53 95.896,41
Qtd. 12 1.405.780,00 1.375.780,00 215.193,06 210.949,06 209.218,82 1.064.690,53 95.896,41
Qtd. 76 8.043.749,56 8.355.329,56 5.061.471,55 4.829.336,51 4.782.544,32 1.479.939,03 1.813.918,98
Qtd. total 76 8.043.749,56 8.355.329,56 5.061.471,55 4.829.336,51 4.782.544,32 1.479.939,03 1.813.918,98
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SEPLAN
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Orgao : 5 - SECR. MUN. DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO
Unidade : 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Acao : 02501 - GESTÃO DO GABINETE E DAS UNIDADES DA SEPLAN
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0703 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 312.150,80 307.150,80 202.407,99 202.407,99 202.407,99 0,00 104.742,81
1790 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0706 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0705 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
3095 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12501 0000000000000 0,00 42.941,11 40.896,00 0,00 0,00 2.045,11 0,00
2925 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 12501 0000000000000 0,00 447.836,48 40.118,48 0,00 0,00 407.718,00 0,00
2438 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 11500 0000000000000 288.000,00 282.282,92 184.600,92 106.031,82 106.031,82 97.682,00 0,00
1799 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 15.000,00 6.487,00 6.487,00 6.487,00 6.487,00 0,00 0,00
3094 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12501 0000000000000 0,00 40.816,81 40.816,81 0,00 0,00 0,00 0,00
1794 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 59.000,00 52.999,00 40.071,14 18.443,93 18.443,93 0,00 12.927,86
1782 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 1.000,00 140,00 140,00 140,00 140,00 0,00 0,00
0710 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 93.000,00 85.543,18 71.581,18 14.468,88 14.468,88 13.520,00 442,00
0709 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 25.000,00 30.717,08 25.000,00 23.326,74 23.326,74 0,00 5.717,08
0707 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 25.000,00 50.988,00 43.050,00 43.050,00 43.050,00 0,00 7.938,00
0704 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 33.892,65 38.892,65 25.466,27 25.466,27 22.472,40 0,00 13.426,38
1797 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 396.000,00 392.842,82 392.841,86 228.664,33 228.664,33 0,00 0,96
Qtd. 16 1.273.243,45 1.804.837,85 1.113.477,65 668.486,96 665.493,09 530.965,11 160.395,09
Acao : 02502 - GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2439 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11500 0000000000000 52.000,00 30.487,12 22.089,80 22.089,80 22.089,80 0,00 8.397,32
2344 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 570,00 14.430,00
2927 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 12501 0000000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2485 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
2759 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11500 0000000000000 0,00 1.581,52 1.581,52 1.581,52 1.581,52 0,00 0,00
2440 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11500 0000000000000 20.800,00 14.080,25 10.141,86 10.141,86 10.141,86 0,00 3.938,39
2491 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 15.000,00 15.000,00 12.584,00 12.584,00 12.584,00 0,00 2.416,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SEPLAN
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2926 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12501 0000000000000 0,00 55.000,00 55.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
2489 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 20.000,00 14.000,00 14.000,00 7.796,76 2.556,06 0,00 0,00
2488 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 42.000,00 43.418,48 35.646,37 11.594,40 11.594,40 0,00 7.772,11
2487 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 10.000,00 16.575,00 4.775,00 4.775,00 4.775,00 11.700,00 100,00
2486 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 11.796,99 11.796,99 9.219,32 9.219,32 7.733,50 0,00 2.577,67
2484 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 27.138,75 27.138,75 17.848,04 17.848,04 15.705,75 0,00 9.290,71
2483 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 261.058,00 261.058,00 251.122,64 251.122,64 251.122,64 0,00 9.935,36
2490 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 53.000,00 77.657,63 42.028,66 2.793,89 2.793,89 700,00 34.928,97
Qtd. 15 542.793,74 597.793,74 476.037,21 366.547,23 357.678,42 12.970,00 108.786,53
Qtd. 31 1.816.037,19 2.402.631,59 1.589.514,86 1.035.034,19 1.023.171,51 543.935,11 269.181,62
Qtd. 31 1.816.037,19 2.402.631,59 1.589.514,86 1.035.034,19 1.023.171,51 543.935,11 269.181,62
Qtd. 31 1.816.037,19 2.402.631,59 1.589.514,86 1.035.034,19 1.023.171,51 543.935,11 269.181,62
Qtd. 31 1.816.037,19 2.402.631,59 1.589.514,86 1.035.034,19 1.023.171,51 543.935,11 269.181,62
Unidade : 2 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO URBANO
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Programa : 0018 - CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL
Acao : 02504 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2928 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 12501 0000000000000 0,00 370.513,90 0,00 0,00 0,00 24.125,00 346.388,90
3090 4.4.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 12500 0000000000000 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2757 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11501 0000000000000 0,00 71.000,00 45.964,71 45.964,71 45.964,71 0,00 25.035,29
2756 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 0,00 600.385,97 405.234,93 129.404,97 129.404,97 0,00 195.151,04
2754 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 0,00 26.000,00 20.225,00 20.225,00 20.225,00 0,00 5.775,00
2753 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 0,00 21.000,00 6.254,52 6.254,52 4.169,68 0,00 14.745,48
2751 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 0,00 3.869,28 3.788,47 3.788,47 2.860,11 0,00 80,81
2750 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 0,00 149.648,34 148.934,09 148.934,09 148.934,09 0,00 714,25
2752 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2755 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Qtd. 10 0,00 2.142.917,49 1.530.401,72 354.571,76 351.558,56 24.125,00 588.390,77
Qtd. 10 0,00 2.142.917,49 1.530.401,72 354.571,76 351.558,56 24.125,00 588.390,77
Qtd. 10 0,00 2.142.917,49 1.530.401,72 354.571,76 351.558,56 24.125,00 588.390,77
SubFuncao : 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
Programa : 0018 - CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SEPLAN
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Acao : 02509 - GESTÃO DE GEOTECNOLOGIAS E ESTUDOS ESTRATÉGICOS
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2468 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 15.000,00 12.994,00 12.994,00 5.774,00 5.774,00 0,00 0,00
2617 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 61754 0000000001095 5.901.198,00 5.901.198,00 0,00 0,00 0,00 1.475.299,50 4.425.898,50
2457 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2464 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 60.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2940 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12501 0000000000000 0,00 41.202,79 0,00 0,00 0,00 0,00 41.202,79
2941 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12501 0000000000000 0,00 6.036,21 0,00 0,00 0,00 0,00 6.036,21
2465 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 100.000,00 10.000,00 576,11 0,00 0,00 9.422,52 1,37
2463 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 12.000,00 10.600,00 6.325,81 325,81 325,81 0,00 4.274,19
2462 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 10.500,00 10.500,00 10.500,00 3.954,12 3.954,12 0,00 0,00
2461 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 10.500,00 3.450,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 2.100,00 300,00
2460 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 10.000,00 13.000,00 12.883,51 12.883,51 12.883,51 0,00 116,49
2459 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 17.618,19 17.618,19 13.009,99 13.009,99 11.708,18 0,00 4.608,20
2458 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 176.181,96 171.181,96 87.930,95 87.930,95 87.930,95 5.000,00 78.251,01
2466 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 1.000,00 3.000,00 1.669,78 1.669,78 559,37 0,00 1.330,22
2467 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 3.000,00 1.384,13 1.384,13 972,01 972,01 0,00 0,00
Qtd. 15 6.317.698,15 6.205.365,28 148.324,28 127.570,17 125.157,95 1.491.822,02 4.565.218,98
Qtd. 15 6.317.698,15 6.205.365,28 148.324,28 127.570,17 125.157,95 1.491.822,02 4.565.218,98
Qtd. 15 6.317.698,15 6.205.365,28 148.324,28 127.570,17 125.157,95 1.491.822,02 4.565.218,98
Qtd. 25 6.317.698,15 8.348.282,77 1.678.726,00 482.141,93 476.716,51 1.515.947,02 5.153.609,75
Qtd. 25 6.317.698,15 8.348.282,77 1.678.726,00 482.141,93 476.716,51 1.515.947,02 5.153.609,75
Qtd. 56 8.133.735,34 10.750.914,36 3.268.240,86 1.517.176,12 1.499.888,02 2.059.882,13 5.422.791,37
Qtd. total 56 8.133.735,34 10.750.914,36 3.268.240,86 1.517.176,12 1.499.888,02 2.059.882,13 5.422.791,37
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
relatorio das reservas
PLO nº 298/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Numero Data Ficha Dotação Fonte Recurso Ano Unidade Justificativa Valor Reserva Saldo Reserva
108140 08/10/2025 2458 04.127.0018.2.50 9
1.1.500.0000.000.000.
000 2025 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E
DESENVOLVIMENTO URBANO
RESERVA REF PLO Nº
298/2025 5.000,00 5.000,00
108138 08/10/2025 2600 04.122.0002.2.119 1.1.500.0000.000.000.
000 2025 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS RESERVA REF PLO Nº
298/2025 100.000,00 100.000,00
108133 08/10/2025 0105 04.122.0002.2.10 2
1.1.500.0000.000.000.
000 2025 ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO
GABINETE
RESERVA REF PLO Nº
298/2025 112.000,00 112.000,00
108134 08/10/2025 0106 04.122.0002.2.10 2
1.1.500.0000.000.000.
000 2025 ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO
GABINETE
RESERVA REF PLO Nº
298/2025 50.000,00 50.000,00
108139 08/10/2025 0705 04.122.0002.2.50 1
1.1.500.0000.000.000.
000 2025 GABINETE DO SECRETÁRIO RESERVA REF PLO Nº
298/2025 10.000,00 10.000,00
108137 08/10/2025 0140 04.124.0002.2.10 7
1.1.500.0000.000.000.
000 2025 CONTROLADORIA GERAL RESERVA REF PLO Nº
298/2025 5.000,00 5.000,00
108136 08/10/2025 0100 24.131.0002.2.10 5
1.1.500.0000.000.000.
000 2025 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E
IMPRENSA
RESERVA REF PLO Nº
298/2025 4.000,00 4.000,00
108135 08/10/2025 0082 02.092.0002.2.10 4
1.1.500.0000.000.000.
000 2025 PROCURADORIA MUNICIPAL RESERVA REF PLO Nº
298/2025 50.000,00 50.000,00
Qtd. total 8 336.000,00 336.000,00
CO464 - Centi ® e-Assinatura: lzg9$Z58teX Emitido em 08/10/2025 11:35 por fernanda.sobral Página 1 de 1 Assinado por 2 pessoas: ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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