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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
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MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 08 de outubro de 2025.
Excelentíssimo Senhor
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) NA
ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa ajustar o
orçamento dos recursos da Complementação do Piso de Enfermagem recebidos do Governo
Federal para adequação das naturezas de despesa que custeia o repasse as empresas
terceirizadas do hospital municipal.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos
de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA ESPECIAL,
pelo fato de que precisamos empenhar despesas durante o mês de outubro de 2025.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º _______, DE 08 DE OUTUBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE
JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619,
DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO
VALOR DE R$ 250.00,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) NA
ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projeto/Atividade, constante
na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº
6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:
De:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde R$ 39.562.489,60
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2306 Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades R$ 5.602.689,41
2309 Manutenção do Hospital Municipal R$ 69.946.305,98
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2317 Manutenção da Vigilância Epidemiológica R$ 2.674.180,56
Para:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde R$ 39.502.489,60
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2306 Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades R$ 5.592.689,41
2309 Manutenção do Hospital Municipal R$ 70.026.305,98
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2317 Manutenção da Vigilância Epidemiológica R$ 2.664.180,56
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal,
crédito Suplementar no valor de R$ 250.000,00 (duzentos se cinquenta mil reais),
destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:
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PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção do Hospital
Municipal 2309
Aplicações Diretas 3.3.60.00.00.00.1.605.0000.000 250.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: 250.000,00
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de
que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias,
vide quadro abaixo:
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção da Atenção
Primária em Saúde 2304
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.605.0000.000 60.000,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção do Centro de
Saúde da Mulher e
Especialidades
2306
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.605.0000.000 10.000,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção do Hospital
Municipal 2309
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.605.0000.000 170.000,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção da Vigilância
Epidemiológica 2317
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.605.0000.000 10.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO: 250.000,00
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar
ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários
utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou
total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de
2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa ajustar o orçamento
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dos recursos da Complementação do Piso de Enfermagem recebidos do Governo Federal
para adequação das naturezas de despesa que custeia o repasse as empresas terceirizadas
do hospital municipal.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos
oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de
Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
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DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 300/2025, referente à
abertura de crédito adicional suplementar, que visa ajustar o orçamento dos recursos da
Complementação do Piso de Enfermagem recebidos do Governo Federal para adequação
das naturezas de despesa que custeia o repasse as empresas terceirizadas do hospital
municipal., possui adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE
JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27
DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
– LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 08 de outubro de 2025.
ÂNGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – em exercício
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78.300-901
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Título V
Nº
DATA: 08/10/2025 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação:
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL UN. Pessoas Atendidas 4.443,00 4.443,00 0,00
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 250.000,00
F. 2534 Contribuições 3.3.60.41.00 3.1.605.0000000-030.000 928.519,02 1.178.519,02 250.000,00
Total da Suplementação 250.000,00
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE UN. 26,00 26,00 0,00
2306 UN. Atendimentos Realizados 21.000,00 21.000,00 0,00
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL UN. Pessoas Atendidas 4.443,00 4.443,00 0,00
2317 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA UN. Boletins Divulgados 4,00 4,00 0,00
( X ) SUPLEMENTAR ( ) ESPECIAL
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito adicional visa ajustar o orçamento dos recursos da Complementação do Piso de Enfermagem recebidos do
Governo Federal para adequação da naturezas de despesa que custeia o repasse as empresas terceirizadas do hospital municipal.
Cód. Natureza
Despesa
Justificativa da Redução: A presente alteração não afetará as metas estabelecidas.
Equipes de Atenção
Primária mantidas
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E
ESPECIALIDADES
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METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 60.000,00
F. 2520 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.1.605.0000000-030.000 347.395,23 287.395,23 60.000,00
2306 10.000,00
F. 2529 Contratação por Termo Determinado 3.1.90.04.00 3.1.605.0000000-030.000 13.386,49 3.386,49 10.000,00
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 170.000,00
F. 2535 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.1.605.0000000-030.000 354.972,15 70.000,00
F. 2536 Contratação por Termo Determinado 3.1.90.04.00 3.1.605.0000000-030.000 304.662,20 100.000,00
2317 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 10.000,00
F. 2604 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.1.605.0000000-030.000 77.198,94 67.198,94 10.000,00
Total da Redução 250.000,00
ANGELA XAVIER BELIZARIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Cód. Natureza
Despesa
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E
ESPECIALIDADES
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ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº
6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 08 de outubro de 2025.
ANGELA XAVIER BELIZARIO
Secretária Municipal de Saúde
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COMPARATIVO DESPESA REALIZADA
SAUDE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Orgao : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE
Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE
Funcao : 10 - SAÚ DE
SubFuncao : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚ DE
Acao : 02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚ DE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3225 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000600030008 0,00 62.652,84 0,00 0,00 0,00 7.192,37 55.460,47
2071 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030010 160.680,00 160.680,00 106.953,29 106.953,29 89.036,10 0,00 53.726,71
2072 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030010 1.139.982,60 1.139.982,60 934.462,43 934.462,43 934.462,43 0,00 205.520,17
2075 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030012 19.084,00 19.084,00 12.765,00 12.765,00 10.950,32 0,00 6.319,00
2076 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030012 124.488,49 124.488,49 111.101,98 111.101,98 111.101,98 0,00 13.386,51
2081 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000600030010 4.597.955,31 4.597.955,31 3.200.251,82 3.200.251,82 3.200.251,82 0,00 1.397.703,4
9
2082 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030010 689.000,20 689.000,20 394.972,16 394.972,16 344.791,28 0,00 294.028,04
2083 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030010 299.448,97 134.448,97 133.604,31 126.861,94 126.861,94 0,00 844,66
2084 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030010 90.000,00 90.000,00 69.106,05 35.597,72 35.597,72 0,00 20.893,95
2085 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030010 1.300.000,00 1.349.000,00 1.348.935,35 803.053,42 803.053,42 0,00 64,65
2228 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030011 93.162,99 93.162,99 77.269,03 77.269,03 77.269,03 0,00 15.893,96
2318 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030011 13.000,00 13.000,00 9.636,74 9.636,74 8.039,59 0,00 3.363,26
2516 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31631 0000000031094 2.276.907,66 2.276.907,66 2.276.907,65 0,00 0,00 0,01 0,00
2517 3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES
FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 31500 1002000030000 12.000,00 12.000,00 6.245,82 6.245,82 5.518,68 0,00 5.754,18
2520 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 347.395,23 347.395,23 164.077,91 164.077,91 164.077,91 0,00 183.317,32
2521 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 254.343,31 254.343,31 172.252,08 172.252,08 170.385,86 0,00 82.091,23
2070 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030060 93.322,50 93.322,50 67.500,00 0,00 0,00 23.330,63 2.491,87
2625 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
2069 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31604 0000600030012 233.756,32 233.756,32 20.690,50 20.690,50 20.690,50 58.439,08 154.626,74
2067 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31604 0000600030012 2.326.886,92 2.326.886,92 1.720.532,32 1.720.532,32 1.718.710,72 0,00 606.354,60
2712 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 2.000,00 2.000,00 700,00 700,00 700,00 500,00 800,00
2051 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 312.000,00 347.166,87 110.959,78 110.959,78 110.959,78 0,00 236.207,09
2052 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31500 1002000030000 600.000,00 583.000,00 568.540,00 328.590,00 320.940,00 0,00 14.460,00
2055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 1.000.000,00 1.429.000,00 1.428.998,87 954.332,09 906.034,30 0,00 1,13
2056 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 20.000,00 60.000,00 59.544,07 49.961,07 49.961,07 0,00 455,93
2057 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 1.224.866,87 669.866,87 658.850,95 499.860,41 499.321,01 100,00 10.915,92
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DESPESA REALIZADA
SAUDE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 10.000,00 35.000,00 17.460,00 17.460,00 17.460,00 3.030,00 14.510,00
2059 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 250.000,00 250.000,00 153.964,71 153.964,71 128.132,24 0,00 96.035,29
2060 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 1.435.490,25 2.435.490,25 1.678.313,99 1.678.313,99 1.674.086,78 0,00 757.176,26
2061 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 392.726,96 392.726,96 362.300,10 362.300,10 334.019,51 0,00 30.426,86
2062 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 6.046.823,55 5.046.823,55 3.257.700,64 3.257.700,64 3.257.700,64 0,00 1.789.122,9
1
2063 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 1.173.913,26 1.173.913,26 485.997,45 485.997,45 441.108,14 0,00 687.915,81
2064 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000600030011 645.434,33 645.434,33 430.173,50 430.173,50 428.011,78 0,00 215.260,83
2065 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030011 100.000,00 100.000,00 51.897,35 51.897,35 44.952,48 0,00 48.102,65
2066 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030011 163.097,64 163.097,64 222,00 219,88 219,88 141.685,52 21.190,12
2068 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31604 0000600030012 372.000,96 372.000,96 200.294,29 200.294,29 178.029,13 0,00 171.706,67
2445 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000600030011 68.684,03 68.684,03 151,80 151,80 151,80 17.171,01 51.361,22
2728 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000600030010 0,00 116.000,00 98.132,58 17.944,42 17.944,42 0,00 17.867,42
2814 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32600 0000600030010 0,00 366.437,35 273.949,38 273.949,38 273.888,66 0,00 92.487,97
3146 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030008 0,00 200.000,00 200.000,00 80.000,00 79.947,22 0,00 0,00
3151 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12500 0000000000081 0,00 1.597.663,61 1.597.663,61 0,00 0,00 0,00 0,00
3184 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31500 1002000030000 0,00 33.000,00 14.023,40 0,00 0,00 0,00 18.976,60
3192 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000600030010 0,00 248.139,95 150.652,31 0,00 0,00 97.487,64 0,00
3195 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31710 3210000030008 0,00 200.000,00 29.112,50 0,00 0,00 140,00 170.747,50
3241 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 32600 3110000030008 0,00 26.000,00 7.594,40 0,00 0,00 17.776,44 629,16
2843 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32604 0000600030012 0,00 19.992,71 0,00 0,00 0,00 0,00 19.992,71
2844 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000600030012 0,00 36.505,18 0,00 0,00 0,00 0,00 36.505,18
2626 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 105.866,87 105.866,87 0,00 0,00 0,00 26.466,72 79.400,15
2518 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030011 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 120.906,24 29.093,76
2053 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
2842 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000600030011 0,00 22.541,09 0,00 0,00 0,00 0,00 22.541,09
3231 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
3147 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31600 0000600030008 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
2796 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32605 0000000000000 0,00 29.753,52 0,00 0,00 0,00 0,00 29.753,52
3145 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030008 0,00 700.000,00 24.062,95 294,95 294,95 719,55 675.217,50
2741 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 0,00 65.000,00 54.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00 11.000,00
3142 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12501 0000000000000 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3054 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 3110000030008 0,00 248.228,16 237.379,36 200.227,40 200.227,40 1.120,00 9.728,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DESPESA REALIZADA
SAUDE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2815 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32600 0000600030010 0,00 50.000,00 32.194,94 32.194,94 25.136,91 0,00 17.805,06
2816 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32604 0000600030012 0,00 280.075,33 266.981,80 266.981,80 266.981,80 0,00 13.093,53
2817 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32604 0000600030012 0,00 41.000,00 31.963,93 31.963,93 31.394,62 0,00 9.036,07
2818 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32621 0000600030010 0,00 90.039,37 77.527,38 77.527,38 77.527,38 0,00 12.511,99
2819 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32621 0000600030010 0,00 14.000,00 10.195,86 10.195,86 8.543,28 0,00 3.804,14
2845 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000600030011 0,00 84.301,48 58.322,08 48.382,00 48.382,00 0,00 25.979,40
2846 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000600030060 0,00 105.014,88 83.432,50 76.612,50 76.612,50 0,00 21.582,38
2901 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000600030012 0,00 500,00 77,30 77,30 77,30 0,00 422,70
2924 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12500 0000000000000 0,00 830.198,58 829.995,14 0,00 0,00 0,00 203,44
3025 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 0,00 20.000,00 19.292,25 15.359,99 15.359,99 0,00 707,75
3036 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 1.257.762,98 1.123.294,47 1.123.294,47 1.118.988,37 0,00 134.468,51
3046 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 32706 3110000031008 0,00 1.204.336,39 1.204.336,39 323.238,74 323.238,74 0,00 0,00
3047 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 92755 0000000001092 0,00 598.065,63 303.225,83 0,00 0,00 0,00 294.839,80
3052 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 3110000030008 0,00 1.195.170,13 1.168.728,12 501.337,12 501.337,12 0,00 26.442,01
3053 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 32600 0000600030040 0,00 300.000,00 220.806,93 14.820,28 14.820,28 9.142,50 70.050,57
3111 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 12500 0000000000000 0,00 256.000,00 255.863,90 100.646,00 67.660,00 0,00 136,10
2797 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32605 0000000000000 0,00 26.624,33 0,00 0,00 0,00 0,00 26.624,33
Qtd. 75 28.246.319,22 39.562.489,60 29.756.143,25 19.812.649,68 19.498.950,78 525.207,71 9.281.138,64
Qtd. 75 28.246.319,22 39.562.489,60 29.756.143,25 19.812.649,68 19.498.950,78 525.207,71 9.281.138,64
Qtd. 75 28.246.319,22 39.562.489,60 29.756.143,25 19.812.649,68 19.498.950,78 525.207,71 9.281.138,64
SubFuncao : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Acao : 02306 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚ DE DA MULHER E ESPECIALIDADES
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0425 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 537.814,72 537.814,72 476.092,53 476.092,53 476.092,53 0,00 61.722,19
0426 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2800 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32605 0000000030000 0,00 5.851,35 0,00 0,00 0,00 0,00 5.851,35
2320 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 3.750,00
3233 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2529 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 13.386,49 13.386,49 0,00 0,00 0,00 0,00 13.386,49
3038 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 411.530,78 411.132,57 411.132,57 411.132,57 0,00 398,21
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COMPARATIVO DESPESA REALIZADA
SAUDE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2528 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 38.599,47 38.599,47 27.032,43 27.032,43 27.032,43 0,00 11.567,04
2527 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 20.000,00 33.000,00 14.189,55 9.500,00 9.500,00 0,00 18.810,45
1933 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 15.655,50 430,99 430,99 0,00 4.344,50
2627 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 50.000,00 85.700,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 35.700,00
0434 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 250.000,00 250.000,00 247.020,63 120.636,97 120.636,97 2.088,00 891,37
0432 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 200.000,00 200.000,00 114.351,77 74.802,77 74.551,05 58.284,75 27.363,48
0431 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 550,00 550,00 550,00 1.250,00 3.200,00
0430 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 495.637,39 495.637,39 330.288,53 330.288,53 293.494,47 0,00 165.348,86
0429 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 75.310,99 75.310,99 75.310,99 0,00 24.689,01
0428 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 58.786,68 61.786,68 61.039,22 61.039,22 56.708,57 0,00 747,46
0427 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 3.331.782,53 3.328.782,53 2.222.604,67 2.222.604,67 2.220.473,28 0,00 1.106.177,8
6
0435 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 9.100,00 2.617,02 2.617,02 0,00 900,00
Qtd. 19 5.136.507,28 5.602.689,41 4.054.368,39 3.862.038,69 3.818.530,87 62.872,75 1.485.448,27
Acao : 02309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2812 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31706 3110000031093 0,00 971.436,00 805.350,00 0,00 0,00 0,00 166.086,00
2534 3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES 31605 0000000030000 928.519,02 928.519,02 866.042,64 640.761,65 591.349,49 0,00 62.476,38
2535 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 354.972,15 354.972,15 167.082,67 167.082,67 167.082,67 0,00 187.889,48
2536 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 334.662,20 304.662,20 115.948,58 115.948,58 115.015,47 0,00 188.713,62
2758 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 31500 1002000030000 0,00 8.212.000,00 8.191.760,52 7.240.540,37 7.240.540,37 1,67 20.237,81
2804 3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES 32605 0000000030000 0,00 303.043,44 299.473,44 299.473,44 299.473,44 0,00 3.570,00
2826 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12501 0000000000000 0,00 490.160,37 482.049,37 482.049,37 482.049,37 0,00 8.111,00
3240 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12501 0000000000000 0,00 387.000,00 0,00 0,00 0,00 252.152,83 134.847,17
2828 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32500 1002000030000 0,00 359.066,52 349.808,63 349.808,63 349.808,63 0,00 9.257,89
2829 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32500 1002000030000 0,00 50.000,00 34.932,15 34.932,15 33.365,37 0,00 15.067,85
2849 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000603030017 0,00 587.269,41 519.014,91 377.624,88 377.624,88 441,95 67.812,55
3011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32706 3110000030778 0,00 120.071,39 120.071,39 120.071,39 120.071,39 0,00 0,00
3012 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32706 3110000030779 0,00 1.441.830,42 1.441.830,42 1.441.830,42 1.441.830,42 0,00 0,00
3016 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12706 3110000000000 0,00 49.951,48 49.951,48 49.951,48 49.951,48 0,00 0,00
2323 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000603030775 5.940.000,00 4.063.743,79 469.739,52 229.300,00 229.300,00 3.593.626,64 377,63
2827 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12501 0000000000000 0,00 70.000,00 66.082,91 66.082,91 66.082,91 0,00 3.917,09
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DESPESA REALIZADA
SAUDE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2217 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030017 1.200.000,00 950.000,00 949.354,63 490.537,66 490.537,66 400,00 245,37
0474 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 15.000.000,00 5.626.000,00 5.622.957,17 5.056.396,27 5.056.396,27 0,00 3.042,83
2005 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030017 357.000,00 357.000,00 245.287,99 245.287,99 185.817,37 0,00 111.712,01
0462 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 4.120.315,39 4.120.315,39 1.837.898,80 1.837.898,80 1.828.536,80 0,00 2.282.416,5
9
0466 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 476.555,97 476.555,97 362.202,16 362.202,16 329.843,49 0,00 114.353,81
0468 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 500.000,00 500.000,00 402.840,42 402.840,42 347.888,51 0,00 97.159,58
0469 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 688.637,13 688.637,13 584.614,05 584.614,05 538.725,01 0,00 104.023,08
0470 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 130.000,00 130.000,00 96.775,00 96.775,00 96.625,00 1.200,00 32.025,00
0471 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 2.000.000,00 3.951.000,00 3.934.635,22 2.831.124,87 2.803.489,27 9.010,03 7.354,75
0473 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 100.000,00 222.000,00 61.748,47 61.748,47 61.748,47 0,00 160.251,53
3017 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11706 3110000000000 0,00 809,99 22,49 22,49 22,49 0,00 787,50
0476 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 135.000,00 135.000,00 120.367,99 86.668,83 86.668,83 0,00 14.632,01
0477 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 300.000,00 300.000,00 266.678,03 230.157,85 230.157,85 0,00 33.321,97
2510 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 17.581,48 12.708,40 12.708,40 0,00 2.418,52
0484 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.250,00 2.350,00
1948 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 300.000,00 121.000,00 99.440,54 99.440,54 99.440,54 0,00 21.559,46
1949 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 5.695.105,25 5.695.105,25 4.824.093,22 4.824.093,22 4.822.830,72 0,00 871.012,03
2004 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000603030017 2.437.309,12 2.437.309,12 2.424.979,81 2.424.979,81 2.421.241,97 0,00 12.329,31
2216 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000603030017 300.000,00 550.000,00 550.000,00 460.066,55 460.066,55 0,00 0,00
3197 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12500 0000000000081 0,00 152.030,21 0,00 0,00 0,00 14.600,00 137.430,21
3026 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 32706 3110000030779 0,00 575.620,56 575.620,56 455.025,93 455.025,93 0,00 0,00
3042 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 32706 3110000030778 0,00 2.401.742,34 2.401.742,34 2.401.742,34 2.401.742,34 0,00 0,00
3039 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 1.533.458,31 898.771,85 898.771,85 880.962,49 0,00 634.686,46
3224 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000000030061 0,00 286.566,27 0,00 0,00 0,00 0,00 286.566,27
3229 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000603030000 0,00 5.939,41 0,00 0,00 0,00 0,00 5.939,41
3200 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31710 3210000031100 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
3223 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12502 0000000000000 0,00 222.075,28 0,00 0,00 0,00 0,00 222.075,28
3237 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
3191 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000603030017 0,00 14.344,06 0,00 0,00 0,00 0,00 14.344,06
0463 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DESPESA REALIZADA
SAUDE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2802 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32605 0000000030000 0,00 27.715,82 0,00 0,00 0,00 0,00 27.715,82
2629 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 0000000000000 19.133,13 19.133,13 0,00 0,00 0,00 4.783,28 14.349,85
2803 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32605 0000000030000 0,00 17.746,69 0,00 0,00 0,00 0,00 17.746,69
3190 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32502 1002000030000 0,00 44.160,34 30.000,00 0,00 0,00 33,29 14.127,05
3055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000000030061 0,00 190.875,25 190.875,25 0,00 0,00 0,00 0,00
3209 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 12500 0000000000081 0,00 1.096.000,00 1.095.988,83 0,00 0,00 0,00 11,17
3083 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12500 0000000000000 0,00 3.111.650,55 2.458.453,39 1.465.970,40 1.459.332,28 300.000,01 353.197,15
3084 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12501 0000000000000 0,00 1.815.192,80 1.131.312,40 151.125,69 144.701,12 300.000,00 383.880,40
3085 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12711 0000000000000 0,00 103.706,05 103.706,05 26.834,98 16.460,67 0,00 0,00
2628 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 321.733,74 321.733,74 0,00 0,00 0,00 80.433,43 241.300,31
3086 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12711 0000804000000 0,00 1.140.261,41 496.338,27 357.986,88 357.986,88 0,00 643.923,14
3087 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 12500 0000000000000 0,00 7.465.000,00 6.725.575,29 3.094.361,34 2.768.167,46 0,00 739.424,71
3180 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 31621 0000603030775 0,00 1.876.256,21 1.876.256,07 564.135,70 564.135,70 0,01 0,13
3189 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32500 1002000030000 0,00 1.295.418,51 438.597,93 0,00 0,00 0,00 856.820,58
Qtd. 60 41.664.163,10 68.946.305,98 54.805.254,33 41.140.376,43 40.486.205,96 4.557.933,14 9.583.118,51
Qtd. 79 46.800.670,38 74.548.995,39 58.859.622,72 45.002.415,12 44.304.736,83 4.620.805,89 11.068.566,78
Qtd. 79 46.800.670,38 74.548.995,39 58.859.622,72 45.002.415,12 44.304.736,83 4.620.805,89 11.068.566,78
SubFuncao : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa : 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚ DE
Acao : 02317 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2604 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 77.198,94 77.198,94 39.381,53 39.381,53 39.381,53 0,00 37.817,41
2329 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31621 0000605030016 32.209,48 15.209,48 1.516,10 254,00 254,00 10.195,17 3.498,21
2100 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000605030016 12.918,21 12.918,21 8.850,26 8.850,26 8.850,26 0,00 4.067,95
2099 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000605030016 81.345,60 81.345,60 70.450,36 70.450,36 70.450,36 0,00 10.895,24
1880 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 16.654,00 12.556,00 12.556,00 0,00 3.346,00
1878 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 10.000,00 15.000,00 14.524,84 12.932,46 12.932,46 0,00 475,16
2633 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00
1877 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 0,00 50,00
0607 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000605030015 85.112,65 70.112,65 15.051,90 11.114,54 11.114,54 21.278,16 33.782,59
0588 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 152.323,65 152.323,65 85.961,89 85.961,89 75.063,05 0,00 66.361,76
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DESPESA REALIZADA
SAUDE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0585 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 1.200.989,98 1.200.989,98 780.218,59 780.218,59 780.218,59 0,00 420.771,39
1879 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 30.000,00 25.000,00 467,43 467,43 467,43 7.500,00 17.032,57
0606 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000605030015 100.000,00 90.000,00 28.180,15 22.567,52 22.567,52 25.504,44 36.315,41
3117 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31621 0000000030780 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
2859 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000605030016 0,00 30.322,97 21.731,75 7.040,73 7.040,73 0,00 8.591,22
3185 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000605030016 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
0587 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
2572 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 750,00 2.250,00
3118 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000000030780 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
0583 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2857 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000605030048 0,00 2.067,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2.067,31
2858 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000605030083 0,00 32.548,77 11.078,76 3.250,78 3.250,78 0,00 21.470,01
2810 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32605 0000000030000 0,00 8.938,38 0,00 0,00 0,00 0,00 8.938,38
3126 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000605030083 0,00 20.000,00 1.660,40 0,00 0,00 0,00 18.339,60
3125 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000605030083 0,00 48.055,82 51,00 0,00 0,00 0,00 48.004,82
3119 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31621 0000000030780 0,00 100.000,00 25.295,00 25.295,00 25.295,00 0,00 74.705,00
2973 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 32600 0000605030015 0,00 35.000,00 25.644,40 14.440,00 14.440,00 0,00 9.355,60
2878 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31600 0000605030015 0,00 25.000,00 22.040,00 22.040,00 22.040,00 120,00 2.840,00
2877 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31621 0000605030016 0,00 5.000,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 425,00 2.305,00
0586 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 4.631,49 4.631,49 0,00 0,00 0,00 0,00 4.631,49
2856 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000605030015 0,00 70.417,31 27.688,06 7.701,18 7.701,18 0,00 42.729,25
Qtd. 31 1.926.830,00 2.674.180,56 1.275.666,42 1.203.742,27 1.192.843,43 65.772,77 1.332.741,37
Qtd. 31 1.926.830,00 2.674.180,56 1.275.666,42 1.203.742,27 1.192.843,43 65.772,77 1.332.741,37
Qtd. 31 1.926.830,00 2.674.180,56 1.275.666,42 1.203.742,27 1.192.843,43 65.772,77 1.332.741,37
Qtd. 185 76.973.819,60 116.785.665,55 89.891.432,39 66.018.807,07 64.996.531,04 5.211.786,37 21.682.446,79
Qtd. 185 76.973.819,60 116.785.665,55 89.891.432,39 66.018.807,07 64.996.531,04 5.211.786,37 21.682.446,79
Qtd. 185 76.973.819,60 116.785.665,55 89.891.432,39 66.018.807,07 64.996.531,04 5.211.786,37 21.682.446,79
Qtd. total 185 76.973.819,60 116.785.665,55 89.891.432,39 66.018.807,07 64.996.531,04 5.211.786,37 21.682.446,79
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RELATORIO DE RESERVA
PLO Nº 300/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Numero Data Ficha Dotação Código Elemento Fonte Recurso Ano Justificativa Valor Reserva Saldo Reserva
108237 08/10/2025 2520 10.301.0013.2.304 3.1.90.11.00 3.1.605.0000.000.030.00
0
2025 RESERVA PARA PLO Nº 300/2025 60.000,00 60.000,00
108238 08/10/2025 2529 10.302.0015.2.306 3.1.90.04.00 3.1.605.0000.000.030.00
0
2025 RESERVA PARA PLO Nº 300/2025 10.000,00 10.000,00
108239 08/10/2025 2535 10.302.0015.2.309 3.1.90.11.00 3.1.605.0000.000.030.00
0
2025 RESERVA PARA PLO Nº 300/2025 70.000,00 70.000,00
108240 08/10/2025 2536 10.302.0015.2.309 3.1.90.04.00 3.1.605.0000.000.030.00
0
2025 RESERVA PARA PLO Nº 300/2025 100.000,00 100.000,00
108241 08/10/2025 2604 10.305.0016.2.317 3.1.90.11.00 3.1.605.0000.000.030.00
0
2025 RESERVA PARA PLO Nº 300/2025 10.000,00 10.000,00
Qtd. total 5 250.000,00 250.000,00
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Papel: Parte
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