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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
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MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 16 de outubro de 2025.
Excelentíssimo Senhor
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 310.000,00 (TREZENTOS E DEZ MIL REAIS) NA
ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de crédito adicional suplementar, visa ajuste
orçamentário nas dotações destinadas à folha de pagamento, assim torna-se necessário as
alterações em razão de variações ocorridas na execução das despesas com pessoal ao longo
do exercício. Dessa forma, o ajuste visa adequar as dotações orçamentárias às necessidades
efetivas da despesa com pessoal, garantindo a regularidade dos pagamentos e o cumprimento
das obrigações legais, sem comprometer o equilíbrio fiscal e a continuidade dos serviços
públicos visando o fechamento do exercício de 2025.
O presente projeto de lei ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da
Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso
III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos
adicionais, autorizados em Lei.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos
de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA ESPECIAL,
tendo em vista o ajuste ainda para a folha de pagamento do mês de outubro/2025.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 6 pessoas: SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, LAURA PEREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO, ALCEU LUIZ GRAPEGGIA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/7764-FA71-C13C-A039 e informe o código 7764-FA71-C13C-A039
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º _______, 16 DE OUTUBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 310.000,00 (TREZENTOS E DEZ MIL
REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 –
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras do Projeto/Atividade, constante
na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº
6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha
abaixo:
De:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2401 Manutenção do Gabinete da Secretaria Munic. de Administração R$ 388.622,48
2410 Manutenção do Departamento de Compras, Licitação e Contratos R$ 2.126.920,79
2413 Manutenção da Coord. de Mat. Patrimônio e Almoxarifado Central R$ 1.079.887,60
2415 Manutenção do Paço Municipal R$ 4.171.428,30
2404 Manutenção do Depto. de Apoio Adm. da Sec. Mun. de
Administração R$ 1.123.745,48
2601 Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Esportes R$ 2.168.191,82
2020 Gestão do Gabinete e das Unidades da Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento R$ 3.013.346,15
2141 Departamento Administrativo de Indústria, Comércio e Serviços R$ 581.418,67
PROGRAMA: 0023 – GESTÃO DE PESSOAS
Cód. Descrição Meta Financeira
2407 Manutenção do Departamento de Pessoal R$ 1.788.740,00
PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
Cód. Descrição Meta Financeira
2705 Manutenção do Depto. de Administração Tributária R$ 1.310.290,31
2706 Manutenção do Depto. de Fiscalização e Arrecadação R$ 3.924.227,22
PROGRAMA: 0010 – CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
Cód. Descrição Meta Financeira
2024 Gestão do Núcleo de Políticas para Economia Solidária – NUPES R$ 1.594.390,00
Assinado por 6 pessoas: SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, LAURA PEREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO, ALCEU LUIZ GRAPEGGIA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/7764-FA71-C13C-A039 e informe o código 7764-FA71-C13C-A039
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Para:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2401 Manutenção do Gabinete da Secretaria Munic. de Administração R$ 438.622,48
2410 Manutenção do Departamento de Compras, Licitação e Contratos R$ 2.136.920,79
2413 Manutenção da Coord. de Mat. Patrimônio e Almoxarifado Central R$ 1.179.887,60
2415 Manutenção do Paço Municipal R$ 4.231.428,30
2404 Manutenção do Depto. de Apoio Adm. da Sec. Mun. de
Administração R$ 1.073.745,48
2601 Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Esportes R$ 2.128.191,82
2020 Gestão do Gabinete e das Unidades da Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento R$ 2.933.346,15
2141 Departamento Administrativo de Indústria, Comércio e Serviços R$ 521.418,67
PROGRAMA: 0023 – GESTÃO DE PESSOAS
Cód. Descrição Meta Financeira
2407 Manutenção do Departamento de Pessoal R$ 1.868.740,00
PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
Cód. Descrição Meta Financeira
2705 Manutenção do Depto. de Administração Tributária R$ 1.290.290,31
2706 Manutenção do Depto. de Fiscalização e Arrecadação R$ 3.904.227,22
PROGRAMA: 0010 – CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
Cód. Descrição Meta Financeira
2024 Gestão do Núcleo de Políticas para Economia Solidária – NUPES R$ 1.564.390,00
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura
Municipal, crédito Suplementar no valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais),
destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:
04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manut. do Gab. da Secretaria
Munic. de Administração 2401 50.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 50.000,00
Manutenção do Departamento
de Pessoal
2407 80.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 40.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.0000000 40.000,00
Manut. do Departamento de
Compras, Licitação e Contratos
2410 10.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 10.000,00
Manut. da Coord. de Mat.
Patrim. e Almoxarifado Central
2413 110.000,00
Assinado por 6 pessoas: SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, LAURA PEREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO, ALCEU LUIZ GRAPEGGIA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/7764-FA71-C13C-A039 e informe o código 7764-FA71-C13C-A039
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Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 110.000,00
Manutenção do Paço Municipal 2415 60.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 60.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 310.000,00
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de
que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias,
vide quadro abaixo:
04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manut. do Depto. de Apoio Adm.
da Sec. Mun. de Administração 2404 50.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 50.000,00
Manut. do Departamento de
Compras, Licitação e Contratos 2410 10.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.0000000 10.000,00
SUBTOTAL DA REDUÇÃO 60.000,00
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão Adm. da Secretaria
Municipal de Esportes 2601 40.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.0000000 40.000,00
SUBTOTAL DA REDUÇÃO 40.000,00
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção do Depto. de
Administração Tributária 2705 20.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 20.000,00
Manutenção do Depto. de
Fiscalização e Arrecadação 2706 20.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 20.000,00
SUBTOTAL DA REDUÇÃO 40.000,00
10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão do Gabinete e das 2020 80.000,00
Assinado por 6 pessoas: SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, LAURA PEREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO, ALCEU LUIZ GRAPEGGIA e VANDER ALBERTO MASSON
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Unidades da Sec. Mun. de
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 80.000,00
Gestão do Núcleo de Políticas
para Economia Solidária –
NUPES
2024 30.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 30.000,00
SUBTOTAL DA REDUÇÃO 110.000,00
11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Departamento Administrativo de
Indústria, Comércio e Serviços 2141 60.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 50.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.0000000 10.000,00
SUBTOTAL DA REDUÇÃO 60.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO 310.000,00
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar
ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários
utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou
total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de
2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa ajuste orçamentário
nas dotações destinadas à folha de pagamento, assim torna-se necessário as alterações em
razão de variações ocorridas na execução das despesas com pessoal ao longo do exercício.
Dessa forma, o ajuste visa adequar as dotações orçamentárias às necessidades efetivas da
despesa com pessoal, garantindo a regularidade dos pagamentos e o cumprimento das
obrigações legais, sem comprometer o equilíbrio fiscal e a continuidade dos serviços
públicos visando o fechamento do exercício de 2025.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos
dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de
Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 6 pessoas: SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, LAURA PEREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO, ALCEU LUIZ GRAPEGGIA e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 310/2025, referente à
abertura de crédito adicional suplementar, visa adequar as dotações orçamentárias às
necessidades efetivas da despesa com pessoal, garantindo a regularidade dos pagamentos
e o cumprimento das obrigações legais, sem comprometer o equilíbrio fiscal e a
continuidade dos serviços públicos visando o fechamento do exercício de 2025, possui
adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E
SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE
2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº
6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 16 de outubro de 2025.
MARCELO DOS SANTOS FERRO
Secretário Municipal de Administração
ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA
Secretária Municipal de Esportes
LAURA PEREIRA SECRETÁRIA
Secretária Municipal de Fazenda
ALCEU LUIZ GRAPEGGIA
Secretário Municipal de Agricultura
SILVIO JOSÉ SOMMAVILLA
Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Serviços
Assinado por 6 pessoas: SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, LAURA PEREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO, ALCEU LUIZ GRAPEGGIA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/7764-FA71-C13C-A039 e informe o código 7764-FA71-C13C-A039
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78.300-901
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Título V
Nº
DATA: 16/10/2025 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Especificação: ( X ) SUPLEMENTAR ( ) ESPECIAL
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2401 Un. Gabinete Mantido 1,00 1,00 0,00
2407 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL Un. Departamento Mantido 1,00 1,00 0,00
2410 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS Un. 2.000,00 2.000,00 0,00
2413 Un. Bens Patrimonializados 2.200,00 2.200,00 0,00
2415 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Un. Paço Mantido 1,00 1,00 0,00
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2401 50.000,00
F. 596 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 215.057,34 265.057,34 50.000,00
2407 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL 80.000,00
F. 652 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 1.428.400,00 1.468.400,00 40.000,00
F. 656 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 144.240,00 184.240,00 40.000,00
2410 10.000,00
F. 690 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 1.748.859,00 1.758.859,00 10.000,00
2413 110.000,00
F. 675 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 489.493,99 599.493,99 110.000,00
2415 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL 60.000,00
F. 1410 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 542.804,79 602.804,79 60.000,00
Total da Suplementação 310.000,00
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2404 Un. Departamento Mantido 1,00 1,00 0,00
2410 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS Un. 2.000,00 2.000,00 0,00
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito adicional, visa ajuste orçamentário na dotação destinada à folha de pagamento, assim torna-se necessário em
razão de variações ocorridas na execução das despesas com pessoal ao longo do exercício. Dessa forma, o ajuste visa adequar as dotações orçamentárias às necessidades
efetivas da despesa com pessoal, garantindo a regularidade dos pagamentos e o cumprimento das obrigações legais, sem comprometer o equilíbrio fiscal e a continuidade dos
serviços públicos visando o fechamento do exercício de 2025.
MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE
ADMINISTRAÇÃO
Processos de Compras e
Contratos
MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMÔNIO E
ALMOXARIFADO CENTRAL
Cód. Natureza
Despesa
MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE
ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E
CONTRATOS
MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMÔNIO E
ALMOXARIFADO CENTRAL
Justificativa da Redução: A presente alteração não afetará as metas previstas tendo em vista que será somente um ajuste para melhor utilização do orçamento.
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADM DA SEC. MUN. DE
ADMINISTRAÇÃO
Processos de Compras e
Contratos
Assinado por 6 pessoas: SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, LAURA PEREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO , ALCEU
LUIZ GRAPEGGIA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/7764-FA71-C13C-A039 e informe o código 7764-FA71-C13C-A039
2601 Un. Gestão Realizada 1,00 1,00 0,00
2705 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA Un. 50.882,00 50.882,00 0,00
2706 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO Un. Notificações Realizadas 13.190,00 13.190,00 0,00
2020 Un. Secretaria Mantida 1,00 1,00 0,00
2024 Un. Tangará Empreende 21,00 21,00 0,00
2141 Un. Tangará Desenvolve 15,00 15,00 0,00
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2404 50.000,00
F. 622 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 705.560,00 655.560,00 50.000,00
2410 10.000,00
F. 693 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 175.745,63 165.745,63 10.000,00
Subtotal da Redução 60.000,00
2601 40.000,00
F. 770 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 114.316,47 74.316,47 40.000,00
Subtotal da Redução 40.000,00
2705 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA 20.000,00
F. 831 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.90.94.00 1.1.500.0000000-000.000 45.000,00 25.000,00 20.000,00
2706 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO 20.000,00
F. 839 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 2.532.373,15 2.512.373,15 20.000,00
Subtotal da Redução 40.000,00
2020 80.000,00
F. 2187 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 1.1.500.0000000-000.000 165.000,00 85.000,00 80.000,00
2024 30.000,00
F. 1125 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 60.249,00 30.249,00 30.000,00
Subtotal da Redução 110.000,00
2141 60.000,00
F. 1153 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 351.333,53 301.333,53 50.000,00
F. 1156 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 44.685,14 34.685,14 10.000,00
Subtotal da Redução 60.000,00
Total da Redução 310.000,00
MARCELO DOS SANTOS FERRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES
LAURA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ALCEU LUIZ GRAPEGGIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SILVIO JOSÉ SOMMAVILLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
Esforço de Arrecadação
Própria
GESTÃO DO GAB. E DAS UNIDADES DA SEC. MUN. DE AGRIC. PEC.
E ABASTECIMENTO
GESTÃO DO NÚCLEO DE POLÍTICAS PARA ECONOMIA SOLIDÁRIA –
NUPES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVIÇO
Cód. Natureza
Despesa
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADM DA SEC. MUN. DE
ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E
CONTRATOS
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
GESTÃO DO GAB. E DAS UNIDADES DA SEC. MUN. DE AGRIC. PEC.
E ABASTECIMENTO
GESTÃO DO NÚCLEO DE POLÍTICAS PARA ECONOMIA SOLIDÁRIA
– NUPES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVIÇO
Assinado por 6 pessoas: SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, LAURA PEREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO , ALCEU
LUIZ GRAPEGGIA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/7764-FA71-C13C-A039 e informe o código 7764-FA71-C13C-A039
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº
6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 16 de outubro de 2025.
MARCELO DOS SANTOS FERRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº
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Tangará da Serra/MT, 16 de outubro de 2025.
ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES
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6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
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Tangará da Serra/MT, 16 de outubro de 2025.
LAURA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
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Tangará da Serra/MT, 16 de outubro de 2025.
ALCEU LUIZ GRAPEGGIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
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6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 16 de outubro de 2025.
SILVIO JOSÉ SOMMAVILLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RELATÓRIO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Numero Data Ficha Dotação Unidade Código Elemento Fonte Recurso Justificativa Valor Reserva
108872 16/10/2025 0622 04.122.0002.2.4
04
DEPARTAMENTO DE APOIO
ADMINISTRATIVO 3.1.90.11.00 1.1.500.0000.000.0
00.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 310/2025 - AJUSTE
FOLHA DE PG ADMINISTRAÇÃO 50.000,00
108874 16/10/2025 0693 04.122.0002.2.4
10
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO
E CONTRATOS 3.1.91.13.00 1.1.500.0000.000.0
00.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 310/2025 - AJUSTE
FOLHA DE PG ADMINISTRAÇÃO 10.000,00
108875 16/10/2025 0770 04.122.0002.2.6
01 GABINETE DO SECRETÁRIO 3.1.91.13.00 1.1.500.0000.000.0
00.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 310/2025 - AJUSTE
FOLHA DE PG ADMINISTRAÇÃO 40.000,00
108876 16/10/2025 0831 04.129.0005.2.7
05 DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA 3.1.90.94.00 1.1.500.0000.000.0
00.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 310/2025 - AJUSTE
FOLHA DE PG ADMINISTRAÇÃO 20.000,00
108877 16/10/2025 0839 04.129.0005.2.7
06
DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO E
ARRECADAÇÃO 3.1.90.11.00 1.1.500.0000.000.0
00.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 310/2025 - AJUSTE
FOLHA DE PG ADMINISTRAÇÃO 20.000,00
108879 16/10/2025 1125 11.334.0010.2.0
24 DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA 3.1.90.11.00 1.1.500.0000.000.0
00.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 310/2025 - AJUSTE
FOLHA DE PG ADMINISTRAÇÃO 30.000,00
108880 16/10/2025 1153 04.122.0002.2.1
41 DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS 3.1.90.11.00 1.1.500.0000.000.0
00.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 310/2025 - AJUSTE
FOLHA DE PG ADMINISTRAÇÃO 50.000,00
108883 16/10/2025 1156 04.122.0002.2.1
41 DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS 3.1.91.13.00 1.1.500.0000.000.0
00.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 310/2025 - AJUSTE
FOLHA DE PG ADMINISTRAÇÃO 10.000,00
108878 16/10/2025 2187 04.122.0002.2.0
20 DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA 3.1.90.04.00 1.1.500.0000.000.0
00.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 310/2025 - AJUSTE
FOLHA DE PG ADMINISTRAÇÃO 80.000,00
Qtd. total 9 310.000,00
CO464 - Centi ® e-Assinatura: 6VOG$Z58teX Emitido em 16/10/2025 09:06 por emanoeli.colvero Página 1 de 1 Assinado por 6 pessoas: SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, LAURA PEREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO , ALCEU
LUIZ GRAPEGGIA e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Orgao : 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade : 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Acao : 02401 - MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0596 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 000000000000
0
168.057,34 215.057,34 162.157,51 162.157,51 162.157,51 0,00 52.899,83
0599 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 000000000000
0
500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0602 3.3.90.33.0
0
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 000000000000
0
5.000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0600 3.3.90.14.0
0
DIÁRIAS - CIVIL 11500 000000000000
0
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3239 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12500 000000000000
0
0,00 4.000,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00 2.020,00
3186 3.3.90.14.0
0
DIÁRIAS - CIVIL 12500 000000000000
0
0,00 14.750,00 500,00 500,00 500,00 0,00 14.250,00
3105 3.3.90.14.0
0
DIÁRIAS - CIVIL 12500 000000000100
1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3106 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 12500 000000000000
0
0,00 12.173,51 8.751,70 2.491,39 2.491,39 0,00 3.421,81
2908 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12501 000000000000
0
0,00 36.092,53 34.415,00 34.415,00 34.415,00 0,00 1.677,53
2907 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 12501 000000000000
0
0,00 13.826,49 6.817,89 6.817,89 6.817,89 0,00 7.008,60
2906 3.3.90.14.0
0
DIÁRIAS - CIVIL 12501 000000000000
0
0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00
2722 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 11500 000000000000
0
0,00 4.800,00 3.605,89 3.605,89 3.605,89 0,00 1.194,11
0598 3.1.90.94.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 000000000000
0
20.000,00 50.000,00 48.490,08 48.490,08 48.490,08 0,00 1.509,92
0597 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 000000000000
0
26.972,61 34.972,61 21.080,45 21.080,45 18.168,30 0,00 13.892,16
3096 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 000000000000
0
0,00 2.000,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 150,00
Qtd. 15 222.529,95 388.622,48 289.898,52 279.808,21 276.896,06 0,00 98.723,96
Qtd. 15 222.529,95 388.622,48 289.898,52 279.808,21 276.896,06 0,00 98.723,96
Qtd. 15 222.529,95 388.622,48 289.898,52 279.808,21 276.896,06 0,00 98.723,96
Qtd. 15 222.529,95 388.622,48 289.898,52 279.808,21 276.896,06 0,00 98.723,96
Qtd. 15 222.529,95 388.622,48 289.898,52 279.808,21 276.896,06 0,00 98.723,96
Unidade : 2 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Acao : 02404 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADM DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
CO279 - Centi ® e-Assinatura: DXiG$Z58teX Emitido em 16/10/2025 08:42 por emanoeli.colvero Página 1 de 5 Assinado por 6 pessoas: SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, LAURA PEREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO , ALCEU
LUIZ GRAPEGGIA e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2385 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 000000000000
0
2.000,00 2.000,00 155,81 155,81 155,81 500,00 1.344,19
0621 3.1.90.08.0
0
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 000000000000
0
200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2905 3.3.90.47.0
0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 000000000000
0
0,00 1.100,00 899,19 899,19 899,19 0,00 200,81
2386 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 000000000000
0
20.000,00 20.000,00 16.532,99 12.193,99 12.193,99 0,00 3.467,01
0628 3.3.90.33.0
0
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 000000000000
0
5.000,00 25.000,00 20.000,00 8.923,14 8.923,14 1.250,00 3.750,00
0630 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 000000000000
0
60.000,00 116.200,00 103.483,51 40.696,48 40.696,48 6.800,01 5.916,48
0626 3.3.90.14.0
0
DIÁRIAS - CIVIL 11500 000000000000
0
10.000,00 13.100,00 12.950,00 12.950,00 12.950,00 0,00 150,00
0625 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 000000000000
0
109.760,00 69.760,00 41.168,62 41.168,62 36.128,83 0,00 28.591,38
0624 3.1.90.94.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 000000000000
0
50.000,00 20.000,00 1.281,72 1.281,72 0,00 0,00 18.718,28
0623 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 000000000000
0
19.225,48 19.225,48 8.058,15 8.058,15 7.170,15 0,00 11.167,33
0622 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 000000000000
0
720.560,00 705.560,00 458.491,33 458.491,33 458.491,33 15.000,00 232.068,67
0627 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 11500 000000000000
0
70.000,00 131.600,00 86.215,79 44.216,43 42.476,43 8.309,26 37.074,95
Qtd. 12 1.066.745,48 1.123.745,48 749.237,11 629.034,86 620.085,35 31.859,27 342.649,10
Acao : 02415 - MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2910 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12501 000000000000
0
0,00 220.570,77 0,00 0,00 0,00 0,00 220.570,77
0638 3.1.90.08.0
0
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 000000000000
0
200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0645 4.4.90.51.0
0
OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 000000000000
0
30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 22.500,00
3108 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12500 000000000000
0
0,00 716.070,16 593.767,89 80.896,86 80.896,86 0,00 122.302,27
2394 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 000000000000
0
10.000,00 10.000,00 3.156,00 3.156,00 3.156,00 2.500,00 4.344,00
1410 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 000000000000
0
581.304,79 542.804,79 428.576,96 428.576,96 428.406,70 0,00 114.227,83
0643 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 000000000000
0
2.200.000,00 2.168.000,00 2.161.530,93 1.817.944,29 1.817.944,29 5.035,32 1.433,75
0642 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 11500 000000000000
0
140.000,00 143.000,00 117.636,42 67.957,33 63.474,73 0,00 25.363,58
0641 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 000000000000
0
84.555,28 74.555,28 44.108,42 44.108,42 38.958,62 0,00 30.446,86
0640 3.1.90.94.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 000000000000
0
20.000,00 78.000,00 73.523,61 73.523,61 73.523,61 0,00 4.476,39
0639 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 000000000000
0
7.704,92 21.204,92 12.383,47 12.383,47 10.789,07 0,00 8.821,45
1409 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11500 000000000000
0
35.022,38 167.022,38 92.519,97 92.519,97 92.519,97 0,00 74.502,41
CO279 - Centi ® e-Assinatura: DXiG$Z58teX Emitido em 16/10/2025 08:42 por emanoeli.colvero Página 2 de 5 Assinado por 6 pessoas: SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, LAURA PEREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO , ALCEU
LUIZ GRAPEGGIA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/7764-FA71-C13C-A039 e informe o código 7764-FA71-C13C-A039
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Qtd. 12 3.108.787,37 4.171.428,30 3.527.203,67 2.621.066,91 2.609.669,85 15.035,32 629.189,31
Qtd. 24 4.175.532,85 5.295.173,78 4.276.440,78 3.250.101,77 3.229.755,20 46.894,59 971.838,41
Qtd. 24 4.175.532,85 5.295.173,78 4.276.440,78 3.250.101,77 3.229.755,20 46.894,59 971.838,41
Qtd. 24 4.175.532,85 5.295.173,78 4.276.440,78 3.250.101,77 3.229.755,20 46.894,59 971.838,41
Qtd. 24 4.175.532,85 5.295.173,78 4.276.440,78 3.250.101,77 3.229.755,20 46.894,59 971.838,41
Unidade : 3 - DEPTO. DE PESSOAL
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Programa : 0023 - GESTÃO DE PESSOAS
Acao : 02407 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2397 3.3.90.36.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11500 000000000000
0
10.000,00 12.870,00 9.806,53 9.806,53 9.806,53 0,00 3.063,47
2396 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 000000000000
0
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 7.500,00
0652 3.1.90.08.0
0
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 000000000000
0
200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2282 3.3.90.33.0
0
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 000000000000
0
3.000,00 1.130,00 0,00 0,00 0,00 750,00 380,00
2776 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 000000000000
0
0,00 1.600,00 623,24 623,24 623,24 0,00 976,76
2398 3.3.90.49.0
0
AUXÍLIO-TRANSPORTE 11500 000000000000
0
4.500,00 4.500,00 3.059,78 3.059,78 3.059,78 0,00 1.440,22
2181 3.3.90.14.0
0
DIÁRIAS - CIVIL 11500 000000000000
0
10.000,00 8.000,00 5.925,00 5.925,00 5.925,00 0,00 2.075,00
0653 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 000000000000
0
1.310.400,00 1.428.400,00 995.980,57 995.980,57 994.273,95 0,00 432.419,43
0658 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 000000000000
0
10.000,00 12.000,00 11.215,11 11.100,00 11.100,00 0,00 784,89
0657 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 11500 000000000000
0
20.000,00 17.400,00 6.207,40 4.664,00 4.664,00 5.000,00 6.192,60
0656 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 000000000000
0
214.240,00 144.240,00 94.494,93 94.494,93 83.443,07 0,00 49.745,07
0655 3.1.90.94.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 000000000000
0
50.000,00 52.000,00 50.549,30 50.549,30 50.549,30 0,00 1.450,70
0654 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 000000000000
0
26.400,00 26.400,00 19.848,05 19.848,05 18.940,46 0,00 6.551,95
1820 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11500 000000000000
0
120.000,00 70.000,00 39.055,97 39.055,97 39.055,97 0,00 30.944,03
Qtd. 14 1.788.740,00 1.788.740,00 1.236.765,88 1.235.107,37 1.221.441,30 8.250,00 543.724,12
Qtd. 14 1.788.740,00 1.788.740,00 1.236.765,88 1.235.107,37 1.221.441,30 8.250,00 543.724,12
Qtd. 14 1.788.740,00 1.788.740,00 1.236.765,88 1.235.107,37 1.221.441,30 8.250,00 543.724,12
Qtd. 14 1.788.740,00 1.788.740,00 1.236.765,88 1.235.107,37 1.221.441,30 8.250,00 543.724,12
Qtd. 14 1.788.740,00 1.788.740,00 1.236.765,88 1.235.107,37 1.221.441,30 8.250,00 543.724,12
Unidade : 6 - COORDENAÇÃO DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
CO279 - Centi ® e-Assinatura: DXiG$Z58teX Emitido em 16/10/2025 08:42 por emanoeli.colvero Página 3 de 5 Assinado por 6 pessoas: SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, LAURA PEREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO , ALCEU
LUIZ GRAPEGGIA e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Acao : 02413 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO CENTRAL
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0678 3.1.90.94.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 000000000000
0
15.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0674 3.1.90.08.0
0
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 000000000000
0
200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
3267 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 12500 000000000000
0
0,00 10.000,00 2.319,34 0,00 0,00 0,01 7.680,65
2723 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11500 000000000000
0
0,00 44.000,00 17.042,10 17.042,10 17.042,10 0,00 26.957,90
2393 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 000000000000
0
125.400,00 125.400,00 5.378,00 5.378,00 5.378,00 31.350,00 88.672,00
2452 3.3.90.14.0
0
DIÁRIAS - CIVIL 11500 000000000000
0
4.000,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 0,00 0,00
3181 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12500 000000000000
0
0,00 290.000,00 160.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 130.000,00
0681 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 000000000000
0
7.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00
0680 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 11500 000000000000
0
10.000,00 8.025,00 6.430,47 3.698,68 3.419,09 0,01 1.594,52
0679 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 000000000000
0
92.793,61 77.793,61 47.561,59 47.561,59 41.316,15 0,00 30.232,02
0676 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 000000000000
0
20.000,00 20.000,00 2.215,47 2.215,47 1.967,27 0,00 17.784,53
0675 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 000000000000
0
449.493,99 489.493,99 425.474,71 425.474,71 425.474,71 0,00 64.019,28
2450 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 000000000000
0
1.000,00 600,00 155,81 155,81 155,81 250,00 194,19
Qtd. 13 724.887,60 1.079.887,60 679.952,49 564.901,36 558.128,13 31.600,02 368.335,09
Qtd. 13 724.887,60 1.079.887,60 679.952,49 564.901,36 558.128,13 31.600,02 368.335,09
Qtd. 13 724.887,60 1.079.887,60 679.952,49 564.901,36 558.128,13 31.600,02 368.335,09
Qtd. 13 724.887,60 1.079.887,60 679.952,49 564.901,36 558.128,13 31.600,02 368.335,09
Qtd. 13 724.887,60 1.079.887,60 679.952,49 564.901,36 558.128,13 31.600,02 368.335,09
Unidade : 7 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Acao : 02410 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2183 3.3.90.33.0
0
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 000000000000
0
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2727 3.3.90.49.0
0
AUXÍLIO-TRANSPORTE 11500 000000000000
0
0,00 16.300,00 5.748,62 5.748,62 5.748,62 0,00 10.551,38
2726 3.3.90.36.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11500 000000000000
0
0,00 34.500,00 11.902,31 11.902,31 11.902,31 0,00 22.597,69
2390 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 000000000000
0
10.000,00 10.000,00 3.084,00 3.084,00 3.084,00 2.500,00 4.416,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2283 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 000000000000
0
15.000,00 15.000,00 11.534,07 11.534,07 11.534,07 0,00 3.465,93
0693 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 000000000000
0
225.745,63 175.745,63 107.936,47 107.936,47 95.562,79 0,00 67.809,16
0694 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 11500 000000000000
0
10.000,00 2.800,00 2.736,00 2.736,00 2.736,00 0,00 64,00
0692 3.1.90.94.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 000000000000
0
50.000,00 80.000,00 79.717,42 79.717,42 79.717,42 0,00 282,58
0691 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 000000000000
0
40.116,16 40.116,16 10.829,57 10.829,57 9.568,54 0,00 29.286,59
0690 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 000000000000
0
1.728.859,00 1.748.859,00 1.244.782,43 1.244.782,43 1.244.167,66 0,00 504.076,57
2182 3.3.90.14.0
0
DIÁRIAS - CIVIL 11500 000000000000
0
7.000,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
0695 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 000000000000
0
30.000,00 2.700,00 2.296,82 1.800,00 1.800,00 0,00 403,18
0689 3.1.90.08.0
0
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 000000000000
0
200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Qtd. 13 2.126.920,79 2.126.920,79 1.480.567,71 1.480.070,89 1.465.821,41 2.500,00 643.853,08
Qtd. 13 2.126.920,79 2.126.920,79 1.480.567,71 1.480.070,89 1.465.821,41 2.500,00 643.853,08
Qtd. 13 2.126.920,79 2.126.920,79 1.480.567,71 1.480.070,89 1.465.821,41 2.500,00 643.853,08
Qtd. 13 2.126.920,79 2.126.920,79 1.480.567,71 1.480.070,89 1.465.821,41 2.500,00 643.853,08
Qtd. 13 2.126.920,79 2.126.920,79 1.480.567,71 1.480.070,89 1.465.821,41 2.500,00 643.853,08
Qtd. 79 9.038.611,19 10.679.344,65 7.963.625,38 6.809.989,60 6.752.042,10 89.244,61 2.626.474,66
Qtd. total 79 9.038.611,19 10.679.344,65 7.963.625,38 6.809.989,60 6.752.042,10 89.244,61 2.626.474,66
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Orgao : 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade : 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Acao : 02601 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1603 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11500 000000000000
0
210.584,76 210.584,76 115.147,40 115.147,40 115.147,40 0,00 95.437,36
0767 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 000000000000
0
1.197.963,89 1.212.963,89 845.083,37 845.083,37 835.116,04 0,00 367.880,52
0768 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 000000000000
0
100.326,70 105.326,70 67.322,61 67.322,61 59.394,57 0,00 38.004,09
0769 3.1.90.94.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 000000000000
0
100.000,00 80.000,00 76.752,89 76.752,89 18.631,29 0,00 3.247,11
0770 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 000000000000
0
114.316,47 114.316,47 43.918,54 43.918,54 37.544,31 0,00 70.397,93
0771 3.3.90.14.0
0
DIÁRIAS - CIVIL 11500 000000000000
0
20.000,00 22.150,00 15.100,00 15.100,00 14.850,00 5.000,00 2.050,00
0772 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 11500 000000000000
0
100.000,00 86.150,00 77.701,18 41.321,17 41.042,54 728,11 7.720,71
2401 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 11501 000000000000
0
80.000,00 78.224,38 55.946,94 13.411,70 13.411,70 20.000,00 2.277,44
0773 3.3.90.33.0
0
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 000000000000
0
5.000,00 8.500,00 8.330,88 4.844,42 4.844,42 0,00 169,12
0774 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 000000000000
0
100.000,00 46.500,00 18.553,81 7.291,67 6.835,73 4.000,00 23.946,19
2402 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11501 000000000000
0
50.000,00 51.775,62 20.000,00 6.074,47 6.074,47 31.086,68 688,94
1606 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 000000000000
0
25.000,00 86.700,00 82.916,04 13.350,96 13.350,96 1.475,00 2.308,96
1605 3.3.90.47.0
0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 000000000000
0
5.000,00 5.000,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.250,00 2.070,00
1604 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 000000000000
0
60.000,00 60.000,00 32.749,20 27.775,20 27.775,20 0,00 27.250,80
Qtd. 14 2.168.191,82 2.168.191,82 1.461.202,86 1.279.074,40 1.195.698,63 63.539,79 643.449,17
Qtd. 14 2.168.191,82 2.168.191,82 1.461.202,86 1.279.074,40 1.195.698,63 63.539,79 643.449,17
Qtd. 14 2.168.191,82 2.168.191,82 1.461.202,86 1.279.074,40 1.195.698,63 63.539,79 643.449,17
Qtd. 14 2.168.191,82 2.168.191,82 1.461.202,86 1.279.074,40 1.195.698,63 63.539,79 643.449,17
Qtd. 14 2.168.191,82 2.168.191,82 1.461.202,86 1.279.074,40 1.195.698,63 63.539,79 643.449,17
Qtd. 14 2.168.191,82 2.168.191,82 1.461.202,86 1.279.074,40 1.195.698,63 63.539,79 643.449,17
Qtd. total 14 2.168.191,82 2.168.191,82 1.461.202,86 1.279.074,40 1.195.698,63 63.539,79 643.449,17
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Orgao : 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade : 3 - DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
Acao : 02705 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0828 3.1.90.08.0
0
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 000000000000
0
200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0829 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 000000000000
0
694.279,25 690.779,25 462.438,22 462.438,22 462.438,22 0,00 228.341,03
0830 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 000000000000
0
9.633,61 19.133,61 11.999,16 11.999,16 10.639,78 0,00 7.134,45
0831 3.1.90.94.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 000000000000
0
50.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
0832 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 000000000000
0
117.477,45 77.477,45 44.374,51 44.374,51 40.594,50 0,00 33.102,94
0833 3.3.90.14.0
0
DIÁRIAS - CIVIL 11500 000000000000
0
10.000,00 9.000,00 2.275,00 2.275,00 2.275,00 0,00 6.725,00
0834 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 11500 000000000000
0
30.000,00 31.000,00 8.895,00 8.895,00 8.895,00 11.100,00 11.005,00
0835 3.3.90.33.0
0
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 000000000000
0
10.000,00 10.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3069 3.3.90.35.0
0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 11500 000000000000
0
0,00 48.189,60 48.189,60 0,00 0,00 0,00 0,00
2437 3.3.90.36.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11500 000000000000
0
13.000,00 17.000,00 9.325,71 9.325,71 9.325,71 3.250,00 4.424,29
0836 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 000000000000
0
50.000,00 50.000,00 9.540,62 0,00 0,00 12.500,00 27.959,38
1698 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 000000000000
0
250.000,00 250.000,00 188.090,17 164.619,22 164.619,22 0,00 61.909,83
1699 3.3.90.47.0
0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 000000000000
0
200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 50,00 150,00
2438 3.3.90.49.0
0
AUXÍLIO-TRANSPORTE 11500 000000000000
0
4.500,00 8.500,00 2.901,80 2.901,80 2.901,80 1.125,00 4.473,20
0837 3.3.90.93.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11500 000000000000
0
100.000,00 43.810,40 37.926,63 37.926,63 37.926,63 0,00 5.883,77
1700 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 000000000000
0
10.000,00 10.000,00 5.346,99 0,00 0,00 2.500,00 2.153,01
Qtd. 16 1.349.290,31 1.310.290,31 840.303,41 744.755,25 739.615,86 30.525,00 439.461,90
Qtd. 16 1.349.290,31 1.310.290,31 840.303,41 744.755,25 739.615,86 30.525,00 439.461,90
Qtd. 16 1.349.290,31 1.310.290,31 840.303,41 744.755,25 739.615,86 30.525,00 439.461,90
Qtd. 16 1.349.290,31 1.310.290,31 840.303,41 744.755,25 739.615,86 30.525,00 439.461,90
Qtd. 16 1.349.290,31 1.310.290,31 840.303,41 744.755,25 739.615,86 30.525,00 439.461,90
Unidade : 4 - DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
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LUIZ GRAPEGGIA e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Acao : 02706 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2740 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11500 000000000000
0
0,00 60.000,00 49.115,36 49.115,36 49.115,36 0,00 10.884,64
0838 3.1.90.08.0
0
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 000000000000
0
200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0839 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 000000000000
0
2.544.873,15 2.532.373,15 1.659.735,93 1.659.735,93 1.654.485,93 0,00 872.637,22
0840 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 000000000000
0
12.875,95 12.875,95 8.316,96 8.316,96 7.372,22 0,00 4.558,99
0841 3.1.90.94.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 000000000000
0
50.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
0842 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 000000000000
0
371.778,12 301.778,12 191.503,00 191.503,00 168.946,90 0,00 110.275,12
0843 3.3.90.14.0
0
DIÁRIAS - CIVIL 11500 000000000000
0
40.000,00 40.000,00 20.275,00 20.275,00 20.275,00 10.200,00 9.525,00
0844 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 11500 000000000000
0
175.000,00 174.000,00 89.977,49 40.514,47 40.514,47 5.408,97 78.613,54
2426 3.3.90.31.0
0
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,
CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 11501 000000000000
0
310.000,00 310.000,00 71.428,54 71.428,54 71.428,54 77.500,00 161.071,46
0845 3.3.90.33.0
0
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 000000000000
0
18.000,00 21.010,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 6.010,00
2424 3.3.90.36.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11500 000000000000
0
24.000,00 24.000,00 6.056,49 2.765,99 2.765,99 6.000,00 11.943,51
2135 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11501 000000000000
0
35.000,00 35.000,00 6.944,00 6.944,00 6.944,00 8.750,00 19.306,00
0846 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 000000000000
0
150.000,00 146.990,00 92.726,82 24.244,47 24.244,47 20.955,00 33.308,18
1421 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 000000000000
0
150.000,00 150.000,00 107.018,46 95.127,52 95.127,52 37.500,00 5.481,54
0847 3.3.90.47.0
0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 000000000000
0
5.000,00 5.000,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.250,00 2.210,00
2425 3.3.90.49.0
0
AUXÍLIO-TRANSPORTE 11500 000000000000
0
8.500,00 8.500,00 668,30 668,30 668,30 2.125,00 5.706,70
1701 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 000000000000
0
100.000,00 100.000,00 22.990,00 4.890,00 4.890,00 25.000,00 52.010,00
Qtd. 17 3.995.227,22 3.924.227,22 2.343.296,35 2.177.069,54 2.148.318,70 194.688,97 1.386.241,90
Qtd. 17 3.995.227,22 3.924.227,22 2.343.296,35 2.177.069,54 2.148.318,70 194.688,97 1.386.241,90
Qtd. 17 3.995.227,22 3.924.227,22 2.343.296,35 2.177.069,54 2.148.318,70 194.688,97 1.386.241,90
Qtd. 17 3.995.227,22 3.924.227,22 2.343.296,35 2.177.069,54 2.148.318,70 194.688,97 1.386.241,90
Qtd. 17 3.995.227,22 3.924.227,22 2.343.296,35 2.177.069,54 2.148.318,70 194.688,97 1.386.241,90
Qtd. 33 5.344.517,53 5.234.517,53 3.183.599,76 2.921.824,79 2.887.934,56 225.213,97 1.825.703,80
Qtd. total 33 5.344.517,53 5.234.517,53 3.183.599,76 2.921.824,79 2.887.934,56 225.213,97 1.825.703,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Orgao : 10 - SECR. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Unidade : 1 - DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Acao : 02020 - GESTÃO DO GAB. E DAS UNIDADES DA SEC. MUN. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2187 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11500 000000000000
0
165.000,00 165.000,00 78.671,81 78.671,81 78.671,81 0,00 86.328,19
2918 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 62759 000000010003
9
0,00 500.000,00 183.051,46 183.051,46 183.051,46 0,00 316.948,54
1114 3.1.90.08.0
0
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 000000000000
0
200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
1115 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 000000000000
0
1.802.343,66 1.802.343,66 1.178.389,07 1.178.389,07 1.178.389,07 0,00 623.954,59
1116 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 000000000000
0
63.840,60 63.840,60 33.059,16 33.059,16 30.741,88 0,00 30.781,44
2919 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 62759 000000010003
9
0,00 64.000,00 34.997,98 34.997,98 30.000,31 0,00 29.002,02
1118 3.1.90.94.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 000000000000
0
100.000,00 100.000,00 23.270,03 23.270,03 23.270,03 0,00 76.729,97
1119 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 000000000000
0
187.961,89 187.961,89 110.853,53 110.853,53 96.474,14 0,00 77.108,36
1120 3.3.90.14.0
0
DIÁRIAS - CIVIL 11500 000000000000
0
20.000,00 20.000,00 5.525,00 5.525,00 5.525,00 5.250,00 9.225,00
1121 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 11500 000000000000
0
20.000,00 10.000,00 7.211,97 1.841,68 1.841,68 200,00 2.588,03
1122 3.3.90.33.0
0
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 000000000000
0
10.000,00 10.000,00 3.239,24 3.239,24 3.239,24 5.020,18 1.740,58
3093 3.3.90.35.0
0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 11500 000000000000
0
0,00 18.797,22 18.797,22 0,00 0,00 0,00 0,00
1123 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 000000000000
0
40.000,00 31.202,78 23.606,21 3.150,15 3.150,15 0,00 7.596,57
1124 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 000000000000
0
10.000,00 10.000,00 1.058,24 155,81 155,81 2.500,00 6.441,76
1752 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 000000000000
0
30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 22.500,00
Qtd. 15 2.449.346,15 3.013.346,15 1.701.730,92 1.656.204,92 1.634.510,58 20.470,18 1.291.145,05
Qtd. 15 2.449.346,15 3.013.346,15 1.701.730,92 1.656.204,92 1.634.510,58 20.470,18 1.291.145,05
Qtd. 15 2.449.346,15 3.013.346,15 1.701.730,92 1.656.204,92 1.634.510,58 20.470,18 1.291.145,05
Qtd. 15 2.449.346,15 3.013.346,15 1.701.730,92 1.656.204,92 1.634.510,58 20.470,18 1.291.145,05
Funcao : 11 - TRABALHO
SubFuncao : 334 - FOMENTO AO TRABALHO
Programa : 0010 - CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
Acao : 02024 - GESTÃO DO NÚ CLEO DE POLÍTICAS PARA ECONOMIA SOLIDÁRIA - NUPES
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1777 3.1.90.08.0
0
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 000000000000
0
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
CO279 - Centi ® e-Assinatura: jXiG$Z58teX Emitido em 16/10/2025 08:45 por emanoeli.colvero Página 1 de 2 Assinado por 6 pessoas: SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, LAURA PEREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO , ALCEU
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1125 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 000000000000
0
60.249,00 60.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.249,00
1126 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 000000000000
0
13.741,00 13.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.741,00
1127 3.1.90.94.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 000000000000
0
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
1128 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 000000000000
0
300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
1129 3.3.90.14.0
0
DIÁRIAS - CIVIL 11500 000000000000
0
5.000,00 5.000,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 1.250,00 2.325,00
1130 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 11500 000000000000
0
30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 22.500,00
1131 3.3.90.33.0
0
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 000000000000
0
5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 3.750,00
1132 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 000000000000
0
200.000,00 50.000,00 7.816,47 7.816,47 7.816,47 42.183,53 0,00
3218 4.4.90.51.0
0
OBRAS E INSTALAÇÕES 61759 000000010003
9
0,00 280.530,30 0,00 0,00 0,00 280.530,30 0,00
2161 4.4.90.51.0
0
OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 000000000000
0
500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 418.469,14 81.530,86
3217 4.4.90.51.0
0
OBRAS E INSTALAÇÕES 62759 000000010003
9
0,00 619.469,70 0,00 0,00 0,00 619.469,70 0,00
1778 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 000000000000
0
20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 15.000,00
Qtd. 13 844.390,00 1.594.390,00 9.241,47 9.241,47 9.241,47 1.375.652,67 209.495,86
Qtd. 13 844.390,00 1.594.390,00 9.241,47 9.241,47 9.241,47 1.375.652,67 209.495,86
Qtd. 13 844.390,00 1.594.390,00 9.241,47 9.241,47 9.241,47 1.375.652,67 209.495,86
Qtd. 13 844.390,00 1.594.390,00 9.241,47 9.241,47 9.241,47 1.375.652,67 209.495,86
Qtd. 28 3.293.736,15 4.607.736,15 1.710.972,39 1.665.446,39 1.643.752,05 1.396.122,85 1.500.640,91
Qtd. 28 3.293.736,15 4.607.736,15 1.710.972,39 1.665.446,39 1.643.752,05 1.396.122,85 1.500.640,91
Qtd. total 28 3.293.736,15 4.607.736,15 1.710.972,39 1.665.446,39 1.643.752,05 1.396.122,85 1.500.640,91
CO279 - Centi ® e-Assinatura: jXiG$Z58teX Emitido em 16/10/2025 08:45 por emanoeli.colvero Página 2 de 2 Assinado por 6 pessoas: SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, LAURA PEREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO , ALCEU
LUIZ GRAPEGGIA e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Orgao : 11 - SECR. MUN. DE INDÚ STRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade : 10 - DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Acao : 02141 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1153 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 000000000000
0
401.333,53 351.333,53 179.452,71 179.452,71 179.452,71 0,00 171.880,82
1156 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 000000000000
0
44.685,14 44.685,14 16.660,64 16.660,64 14.529,50 0,00 28.024,50
1157 3.3.90.14.0
0
DIÁRIAS - CIVIL 11500 000000000000
0
10.000,00 10.000,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.900,00 4.450,00
1158 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 11500 000000000000
0
40.000,00 32.000,00 20.562,63 11.440,57 11.440,57 11.412,73 24,64
1159 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 000000000000
0
20.000,00 25.000,00 19.334,66 980,97 980,97 4.457,15 1.208,19
1160 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 000000000000
0
5.000,00 5.000,00 304,46 304,46 304,46 1.250,00 3.445,54
1161 3.3.90.47.0
0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 000000000000
0
2.000,00 2.000,00 280,00 280,00 280,00 500,00 1.220,00
1710 3.3.90.33.0
0
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 000000000000
0
10.000,00 28.000,00 2.615,33 2.615,33 2.615,33 25.378,00 6,67
1711 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 000000000000
0
20.000,00 20.000,00 11.363,92 4.143,92 4.143,92 5.000,00 3.636,08
2152 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 11501 000000000000
0
30.000,00 14.000,00 2.218,03 2.134,03 2.134,03 7.504,92 4.277,05
2404 3.3.90.49.0
0
AUXÍLIO-TRANSPORTE 11501 000000000000
0
8.400,00 9.400,00 1.113,84 1.113,84 1.113,84 2.100,00 6.186,16
1155 3.1.90.94.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 000000000000
0
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
2403 3.3.90.36.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11501 000000000000
0
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
1154 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 000000000000
0
5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Qtd. 14 631.418,67 581.418,67 256.556,22 221.776,47 219.645,33 85.502,80 239.359,65
Qtd. 14 631.418,67 581.418,67 256.556,22 221.776,47 219.645,33 85.502,80 239.359,65
Qtd. 14 631.418,67 581.418,67 256.556,22 221.776,47 219.645,33 85.502,80 239.359,65
Qtd. 14 631.418,67 581.418,67 256.556,22 221.776,47 219.645,33 85.502,80 239.359,65
Qtd. 14 631.418,67 581.418,67 256.556,22 221.776,47 219.645,33 85.502,80 239.359,65
Qtd. 14 631.418,67 581.418,67 256.556,22 221.776,47 219.645,33 85.502,80 239.359,65
Qtd. total 14 631.418,67 581.418,67 256.556,22 221.776,47 219.645,33 85.502,80 239.359,65
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ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA (CPF 028.XXX.XXX-37) em 16/10/2025 14:00:23 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
MARCELO DOS SANTOS FERRO (CPF 989.XXX.XXX-20) em 16/10/2025 14:08:10 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
ALCEU LUIZ GRAPEGGIA (CPF 225.XXX.XXX-53) em 16/10/2025 14:09:17 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 16/10/2025 16:43:52 GMT-04:00
Papel: Parte
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