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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 16 de outubro de 2025.
Excelentíssimo Senhor
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 6.570.000,00 (SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA
MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa custear
readequação orçamentária, para atender demandas da Secretaria Municipal de Educação.
Considerando a necessidade da AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS
PARA OS ALUNOS DO MATERNAL III, PRÉ I E PRÉ II, bem como dos kits pedagógicos
destinados aos professores dessas turmas e da formação continuada para o corpo docente e
gestores com foco em educação inclusiva, configura uma necessidade estratégica para a
melhoria da qualidade da educação infantil em nossa rede municipal.
Considerando a necessidade da AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO
MÓVEL, para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Tangará da serra/MT. Os
laboratórios didáticos móveis são unidades autônomas, com características funcionais
independentes, que reúne materiais para experiências e condições técnicas suficientes para o
exercício das aulas práticas de Ciências da Natureza, Física, Química, Biologia e Matemática,
atendendo plenamente o currículo do Ensino Fundamental e Médio, de acordo com o conjunto
de materiais para cada fase do aprendizado (1º ao 5º ano, 6º ao 9º ano e Ensino Médio).
Considerando a necessidade da AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS
TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, com a finalidade de atender a demanda do transporte Escolar, visto
que o serviço de transporte de alunos tem demanda muito superior a frota própria, a aquisição
dos veículos visa então a ampliação da frota de veículos escolares, garantindo a segurança e
qualidade no transporte dos alunos e contribuindo assim para a redução da evasão escolar,
ampliando por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na escola dos estudantes
matriculados na educação básica da rede municipal.
Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3F4A-71DE-B3AD-1A21 e informe o código 3F4A-71DE-B3AD-1A21
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O presente projeto de lei ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da
Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso
III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos
adicionais, autorizados em Lei.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos
de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA ESPECIAL, em
razão da necessidade de assegurar o cumprimento do percentual mínimo de 25% de aplicação
de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme determina o artigo 212 da
Constituição Federal. A proximidade do encerramento do exercício financeiro exige celeridade
na execução orçamentária, especialmente diante da morosidade dos processos licitatórios, que
podem comprometer a plena utilização dos recursos vinculados à Educação. Dessa forma, a
tramitação em urgência especial busca garantir a adoção tempestiva das medidas
indispensáveis à boa gestão dos recursos públicos, permitindo que sejam devidamente
aplicados dentro do exercício vigente, em estrita observância aos princípios da legalidade,
impessoalidade, eficiência e transparência, assegurando, assim, o efetivo atendimento do
interesse público e o fortalecimento das políticas educacionais do Município.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3F4A-71DE-B3AD-1A21 e informe o código 3F4A-71DE-B3AD-1A21
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º _______, 16 DE OUTUBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 6.570.000,00 (SEIS MILHÕES,
QUINHENTOS E SETENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE
10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA,
DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras do Projeto/Atividade, constante
na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº
6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha
abaixo:
De:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2202 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO PEDAGÓGICA E
POLÍTICAS EDUCACIONAIS R$ 371.183,22
2203 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA R$ 3.866.875,26
PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2208 GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO
ENSINO FUNDAMENTAL R$ 16.443.889,95
2215 MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS
VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO R$ 12.192.920,61
PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Cód. Descrição Meta Financeira
2212 GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE R$ 7.976.907,77
2222 MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS
VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO R$ 8.092.425,24
PROGRAMA: 0033 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR
Cód. Descrição Meta Financeira
2204 GESTÃO DO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DE TANGARÁ DA
SERRA R$ 185.375,00
Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3F4A-71DE-B3AD-1A21 e informe o código 3F4A-71DE-B3AD-1A21
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Para:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2202 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO PEDAGÓGICA E
POLÍTICAS EDUCACIONAIS R$ 290.183,22
2203 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA R$ 3.076.875,26
PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2208 GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO
ENSINO FUNDAMENTAL R$ 14.630.889,95
2215 MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS
VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO R$ 16.044.920,61
PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Cód. Descrição Meta Financeira
2212 GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE R$ 6.994.907,77
2222 MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS
VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO R$ 7.952.425,24
PROGRAMA: 0033 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR
Cód. Descrição Meta Financeira
2204 GESTÃO DO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DE TANGARÁ DA
SERRA R$ 139.375,00
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal,
crédito Suplementar no valor de R$ 6.570.000,00 (seis milhões, quinhentos e setenta
mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente,
conforme segue:
02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV.
DO ENSINO FUNDAMENTAL
2208 1.200.000,00
Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.500.1001000 1.200.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV.
DA EDUCAÇÃO INFANTIL -
CRECHE
2212 408.000,00
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.500.1001000 408.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA DO
TRANSPORTE ESCOLAR E
DEMAIS VEÍCULOS DA
EDUCAÇÃO
2215 3.852.000,00
Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
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Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.500.1001000 3.852.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV.
DA EDUCAÇÃO INFANTIL –
PRÉ ESCOLA – FUNDEB
2222 1.110.000,00
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.500.1001000 1.110.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: 6.570.000,00
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que
trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide
quadro abaixo:
02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE
GESTÃO PEDAGÓGICA E
POLÍTICAS EDUCACIONAIS
2202 81.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.1001000 30.500,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1001000 20.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1001000 30.500,00
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2203 790.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1001000 700.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1001000 20.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.1001000 70.000,00
GESTÃO DO POLO DE EDUC. A
DISTÂNCIA DE T. DA SERRA
2204 46.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1001000 25.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1001000 10.500,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1001000 10.500,00
GESTÃO DAS AÇÕES P/ O
FUNC. E DESENV. DO ENS.
FUNDAMENTAL
2208 3.013.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1001000 500.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1001000 2.013.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1001000 100.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.1001000 400.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES P/ O
FUNC. E DESENV. DA ED.
INFANTIL – CRECHE
2212 1.390.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1001000 800.000,00
Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
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Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1001000 150.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.1001000 140.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1001000 300.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES P/ O
FUNC. E DESENV. DA ED.
INFANTIL – PRÉ ESCOLA
2222 1.250.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1001000 100.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1001000 1.000.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.1001000 150.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO: 6.570.000,00
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar amparase no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários
utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou
total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010,
o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa custear readequação
orçamentária, para atender demandas da Secretaria Municipal de Educação, considerando a
necessidade da aquisição de livros didáticos para os alunos do Maternal III, Pré I e Pré II,
aquisição de laboratório móvel, aquisição de 06 (seis) veículos Tipo ônibus escolar, para
atender os alunos da rede municipal.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos
dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de
Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
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Páginá8
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 313/2025, referente à
abertura de crédito adicional suplementar, visa custear readequação orçamentária, para
atender demandas da Secretaria Municipal de Educação, considerando a necessidade da
aquisição de livros didáticos para os alunos do Maternal III, Pré I e Pré II, aquisição de
laboratório móvel, aquisição de 06 (seis) veículos Tipo ônibus escolar, para atender os
alunos da rede municipal, possui adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544,
DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº
6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 16 de outubro de 2025.
PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação
Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
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Memorando 32.616/2025
De: Saria Odilia Souto Setor: SEMEC-DAA-ADM - Departamento de Apoio Administrativo
Para: SEFAZ-ASOG - Assessoria de Orçamento e Gestão AC: Emanoeli Colvero
Assunto: Solicitamos Abertura de Crédito Adicional Suplementar
Tangará da Serra/MT, 14 de Outubro de 2025
Senhora Secretária,
Considerando a necessidade da AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS
DO MATERNAL III, PRÉ I E PRÉ II, bem como dos kits pedagógicos destinados aos
professores dessas turmas e da formação continuada para o corpo docente e gestores com
foco em educação inclusiva, configura uma necessidade estratégica para a melhoria da
qualidade da educação infantil em nossa rede municipal.
Considerando a necessidade da AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO MÓVEL, para atender
aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Tangará da serra/MT. Os laboratórios didáticos
móveis são unidades autônomas, com características funcionais independentes, que reúne
materiais para experiências e condições técnicas suficientes para o exercício das aulas
práticas de Ciências da Natureza, Física, Química, Biologia e Matemática, atendendo
plenamente o currículo do Ensino Fundamental e Médio, de acordo com o conjunto de
materiais para cada fase do aprendizado (1º ao 5º ano, 6º ao 9º ano e Ensino Médio).
Considerando a necessidade da AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS
ESCOLAR, com a finalidade de atender a demanda do transporte Escolar, visto que o
serviço de transporte de alunos tem demanda muito superior a frota própria, a aquisição dos
veículos visa então a ampliação da frota de veículos escolares, garantindo a segurança e
qualidade no transporte dos alunos e contribuindo assim para a redução da evasão escolar,
ampliando por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na escola dos
estudantes matriculados na educação básica da rede municipal.
Diante do exposto, S O L I C I T A M O S por gentileza que seja enviado ao Legislativo
Projeto de Lei em REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL, para
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor total de R$ 6.570.000,00
(Seis milhões, quinhentos e setenta mil reais), em atendimento ao acima exposto, de
acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.
Na certeza de vosso pronto atendimento, subscrevemo-nos, mui.
Atenciosamente,
PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3F4A-71DE-B3AD-1A21 e informe o código 3F4A-71DE-B3AD-1A21
Secretário Municipal de Educação
_
Saria Odilia Souto
Agente Administrativo
Prefeitura de Tangará da Serra - Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, CEP 78.300-901 gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br Segunda à
Sexta de 7:30h às 10:45h e 13:00h às 16:45h • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 16/10/2025 16:39:21 por Emanoeli Colvero - Agente Administrativo II - Responsavel Técnica Orçamento (matrícula
101396) Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3F4A-71DE-B3AD-1A21 e informe o código 3F4A-71DE-B3AD-1A21
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br
SETOR ADMINISTRATIVO
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
Nº: 028/SEMEC/2025 Secretaria: 02 EDUCAÇÃO
Especiϐicação: ( X ) Suplementar ( ) Especial – Natureza de Despesa
Formalização: ( X ) Projeto de Lei ( ) Decreto
Justiϔicativa da Suplementação:
Considerando a necessidade da AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DO MATERNAL III, PRÉ
I E PRÉ II, bem como dos kits pedagó gicos destinados aos professores dessas turmas e da formação continuada
para o corpo docente e gestores com foco em educaçã o inclusiva, conϐigura uma necessidade estratégica para a
melhoria da qualidade da educaçã o infantil em nossa rede municipal.
Considerando a necessidade da AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO MÓVEL, para atender aos alunos da
Rede Municipal de Ensino de Tangará da serra/MT. Os laborató rios didáticos mó veis são unidades
autô nomas, com caracterı́sticas funcionais independentes, que reú ne materiais para experiências e
condiçõ es técnicas suϐicientes para o exercı́cio das aulas práticas de Ciências da Natureza, Fı́sica,
Quı́mica, Biologia e Matemática, atendendo plenamente o currı́culo do Ensino Fundamental e Médio, de
acordo com o conjunto de materiais para cada fase do aprendizado (1º ao 5º ano, 6º ao 9º ano e Ensino
Médio).
Considerando a necessidade da AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, com a
ϐinalidade de atender a demanda do transporte Escolar, visto que o serviço de transporte de alunos tem
demanda muito superior a frota pró pria, a aquisiçã o dos veı́culos visa entã o a ampliação da frota de veı́culos
escolares, garantindo a segurança e qualidade no transporte dos alunos e contribuindo assim para a reduçã o da
evasã o escolar, ampliando por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na escola dos estudantes
matriculados na educação bá sica da rede municipal.
Diante do exposto, tais suplementaçõ es se fazem necessá rias.
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A
OP Descrição do Projeto/Atividade Produto
Un.
Medida
Meta
Prevista
Meta
Proposta Diferença
2208
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Alunos
Atendidos Unid. 7.695 7.695 0
2212
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE
Alunos
Atendidos Unid. 2.370 2.370 0
2215
MANUTENÇÃO DA FROTA DO
TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS
VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO
Alunos
Atendidos Unid. 2572 2572 0
2222
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ
ESCOLA
Alunos
Atendidos Unid. 2.633 2.633 0
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR
Nº
P/A/OP
Descrição do Projeto/Atividade/
Natureza de despesa
Cód.Naturez
a Despesa Fonte
Valor
Previsto
Valor
Proposto
Diferença
2208 GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DO
Página 1
Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br
SETOR ADMINISTRATIVO
ENSINO FUNDAMENTAL
1674 Equipamentos e Mat. Permanente 4.4.90.52.00 2.1.500.1001000.
020.000 25.697,86 1.225.697,86 1.200.000,00
2212
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE
0254 Material de Consumo 3.3.90.30.00 2.1.500.1001000.
020.000 116.600,00 524.600,00 408.000,00
2215
MANUTENÇÃO DA FROTA DO
TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS
VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO
0225 Equipamentos e Mat. Permanentes 4.4.90.52.00 2.1.500.1001000.
020.000 100.000,00 3.952.000,00 3.852.000,00
2222
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ
ESCOLA - FUNDEB
0264 Material de Consumo 3.3.90.30.00 2.1.500.1001000.
020.000 14.887,33 1.124.887,33 1.110.000,00
Total do Projeto/Atividade 257.185,19 6.827.185,19 6.570.000,00
Justiϐicativa da Redução: Não haverá alteração nas metas ϔísicas previstas, e sim um remanejamento de natureza de despesa
nos Projetos/Atividade acima.
ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR
Nº P/A
OP Descrição do Projeto/Atividade Produto
Un.
Medida
Meta
Prevista
Meta
Proposta Diferença
2202
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE
GESTÃO PEDAGÓGICA E
POLÍTICAS EDUCACIONAIS
Depto.
Mantido Unid. 1 1 0
2203 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Depto.
Mantido Unid. 1 1 0
2204 GESTÃO DO POLO DE EDUCAÇÃO
A DISTÂNCIA DE T. DA SERRA
Polo de
Educação à
Distancia
Mantido
Unid. 1 1 0
2208 GESTÃO DAS AÇÕES P/ O FUNC. E
DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL
Alunos
Atendidos Unid. 7.695 7.695 0
2212
GESTÃO DAS AÇÕES P/ O FUNC. E
DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL
- CRECHE
Alunos
Atendidos Unid. 2.370 2.370 0
2222
GESTÃO DAS AÇÕES P/ O FUNC. E
DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL
– PRÉ ESCOLA
Alunos
Atendidos Unid. 2.633 2.633 0
ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR
Nº
P/A/OP
Descrição do Projeto/Atividade /
Natureza de despesa
Cód.Naturez
a Despesa Fonte
Valor
Previsto
Valor
Proposto
Diferença
2202
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE
GESTÃO PEDAGÓGICA E
POLÍTICAS EDUCACIONAIS
1646 Obrigaçõ es Patronais 3.1.91.13.00 2.1.500.1001000.
020.000 30.942,64 442,64 30.500,00
1647 Indenizaçõ es e Rest. Trabalhistas 3.1.90.94.00 2.1.500.1001000.
020.000 20.000,00 0,00 20.000,00
1647 Obrigaçõ es Patronais 3.1.90.13.00 2.1.500.1001000.
020.000 30.942,63 442,63 30.500,00
2203 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Página 2
Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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SETOR ADMINISTRATIVO
1625 Venc. e Vant. Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 2.1.500.1001000.
020.000 3.201.332,93 2.501.332,93 700.000,00
1653 Indenizaçõ es e Rest. Trabalhistas 3.1.90.94.00 2.1.500.1001000.
020.000 100.000,00 80.000,00 20.000,00
1654 Obrigaçõ es Patronais 3.1.91.13.00 2.1.500.1001000.
020.000 236.801,64 166.801,64 70.000,00
2204 GESTÃO DO POLO DE EDUCAÇÃO
A DISTÂNCIA DE T. DA SERRA
2239 Venc. e Vant. Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 2.1.500.1001000.
020.000 95.310,00 70.310,00 25.000,00
2240 Obrigaçõ es Patronais 3.1.90.13.00 2.1.500.1001000.
020.000 10.590,00 90,00 10.500,00
2241 Indenizaçõ es e Rest. Trabalhistas 3.1.90.94.00 2.1.500.1001000.
020.000 10.590,00 90,00 10.500,00
2208 GESTÃO DAS AÇÕES P/ O FUNC. E
DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL
196 Contrataçã o p/ Tempo Determinado 3.1.90.04.00 2.1.500.1001000.
020.000 2.432.748,71 1.932.748,71 500.000,00
197 Venc. e Vant. Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 2.1.500.1001000.
020.000 5.769.753,32 3.756.753,32 2.013.000,00
199 Indenizaçõ es e Rest. Trabalhistas 3.1.90.94.00 2.1.500.1001000.
020.000 300.000,00 200.000,00 100.000,00
200 Obrigaçõ es Patronais 3.1.91.13.00 2.1.500.1001000.
020.000 933.307,26 533.307,26 400.000,00
2212
GESTÃO DAS AÇÕES P/ O FUNC. E
DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL
- CRECHE
250 Venc. e Vant. Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 2.1.500.1001000.
020.000 2.457.701,87 1.657.701,87 800.000,00
252 Indenizaçõ es e Rest. Trabalhistas 3.1.90.94.00 2.1.500.1001000.
020.000 200.000,00 50.000,00 150.000,00
253 Obrigaçõ es Patronais 3.1.91.13.00 2.1.500.1001000.
020.000 349.839,54 209.839,54 140.000,00
1673 Contrataçã o p/ Tempo Determinado 3.1.90.04.00 2.1.500.1001000.
020.000 974.492,39 674.492,39 300.000,00
2222
GESTÃO DAS AÇÕES P/ O FUNC. E
DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL
– PRÉ ESCOLA
258 Contrataçã o p/ Tempo Determinado 3.1.90.04.00 2.1.500.1001000.
020.000 430.315,53 330.315,53 100.000,00
260 Venc. e Vant. Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 2.1.500.1001000.
020.000 3.501.783,23 2.501.783,23 1.000.000,00
263 Obrigaçõ es Patronais 3.1.91.13.00 2.1.500.1001000.
020.000 493.562,97 343.562,97 150.000,00
Total do Projeto/Atividade 21.580.014,66 15.010.014,66 6.570.000,00
Tangará da Serra, 14 de Outubro de 2025.
PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educaçã o
Página 3
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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SETOR ADMINISTRATIVO
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos ϐins, em cumprimento às determinaçõ es contidas no art. 16
da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas fı́sicas referentes a solicitaçã o de
elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e ϐinanceira e as metas
previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de
julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e
sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTAƵ RIA
ANUAL – LOA.
Número
do P/A Projeto/Atividade Meta
Prevista
Meta
Proposta Observação
2202
MANUTENÇAǂ O DO DEPTO. DE GESTAǂ O
PEDAGOƵ GICA E POLIƵTICAS
EDUCACIONAIS
1 1 As metas serã o
executadas
2203 MANUTENÇAǂ O DO DEPTO. DE GESTAǂ O
ADMINISTRATIVA 1 1 As metas serã o
executadas
2204 GESTAǂ O DO POLO DE EDUCAÇAǂ O A
DISTAƹ NCIA DE T. DA SERRA 1 1 As metas serã o
executadas
2208 GESTAǂ O DAS AÇOǂ ES P/ O FUNC. E
DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL 7.695 7.695 As metas serã o
executadas
2212
GESTAǂ O DAS AÇOǂ ES P/ O FUNC. E
DESENV. DA EDUCAÇAǂ O INFANTIL -
CRECHE
2.370 2.370 As metas serã o
executadas
2222
GESTAǂ O DAS AÇOǂ ES P/ O FUNC. E
DESENV. DA EDUCAÇAǂ O INFANTIL – PREƵ
ESCOLA
2.633 2.633 As metas serã o
executadas
Tangará da Serra-MT, 14 de Outubro de 2025.
PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação
Página 4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RELATÓRIO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Numero Data Ficha Dotação Unidade Código
Elemento Nome Elemento Fonte Recurso Justificativa Valor Reserva
109005 16/10/202
5
0196 12.361.0028.2.2
08 ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO
2.1.500.1001.000.02
0.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº
313/2025 - EDUCAÇÃO 500.000,00
109006 16/10/202
5
0197 12.361.0028.2.2
08 ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL
2.1.500.1001.000.02
0.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº
313/2025 - EDUCAÇÃO 2.013.000,00
109007 16/10/202
5
0199 12.361.0028.2.2
08 ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
2.1.500.1001.000.02
0.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº
313/2025 - EDUCAÇÃO 100.000,00
109008 16/10/202
5
0200 12.361.0028.2.2
08 ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.1.500.1001.000.02
0.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº
313/2025 - EDUCAÇÃO 400.000,00
109010 16/10/202
5
0250 12.365.0030.2.2
12 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL
2.1.500.1001.000.02
0.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº
313/2025 - EDUCAÇÃO 800.000,00
109011 16/10/202
5
0252 12.365.0030.2.2
12 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
2.1.500.1001.000.02
0.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº
313/2025 - EDUCAÇÃO 150.000,00
109012 16/10/202
5
0253 12.365.0030.2.2
12 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.1.500.1001.000.02
0.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº
313/2025 - EDUCAÇÃO 140.000,00
109014 16/10/202
5
0258 12.365.0030.2.2
22 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO
2.1.500.1001.000.02
0.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº
313/2025 - EDUCAÇÃO 100.000,00
109015 16/10/202
5
0260 12.365.0030.2.2
22 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL
2.1.500.1001.000.02
0.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº
313/2025 - EDUCAÇÃO 1.000.000,00
109016 16/10/202
5
0263 12.365.0030.2.2
22 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.1.500.1001.000.02
0.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº
313/2025 - EDUCAÇÃO 150.000,00
108999 16/10/202
5
1625 12.122.0002.2.2
03
GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO
PEDAGÓGICO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL
2.1.500.1001.000.02
0.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº
313/2025 - EDUCAÇÃO 700.000,00
108994 16/10/202
5
1646 12.122.0002.2.2
02
GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO
PEDAGÓGICO 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.1.500.1001.000.02
0.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº
313/2025 - EDUCAÇÃO 30.500,00
108995 16/10/202
5
1647 12.122.0002.2.2
02
GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO
PEDAGÓGICO 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
2.1.500.1001.000.02
0.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº
313/2025 - EDUCAÇÃO 20.000,00
108997 16/10/202
5
1648 12.122.0002.2.2
02
GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO
PEDAGÓGICO 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.1.500.1001.000.02
0.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº
313/2025 - EDUCAÇÃO 30.500,00
109000 16/10/202
5
1653 12.122.0002.2.2
03
GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO
PEDAGÓGICO 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
2.1.500.1001.000.02
0.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº
313/2025 - EDUCAÇÃO 20.000,00
109001 16/10/202
5
1654 12.122.0002.2.2
03
GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO
PEDAGÓGICO 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.1.500.1001.000.02
0.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº
313/2025 - EDUCAÇÃO 70.000,00
109013 16/10/202
5
1673 12.365.0030.2.2
12 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO
2.1.500.1001.000.02
0.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº
313/2025 - EDUCAÇÃO 300.000,00
109002 16/10/202
5
2239 12.364.0033.2.2
04 ENSINO SUPERIOR 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL
2.1.500.1001.000.02
0.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº
313/2025 - EDUCAÇÃO 25.000,00
109003 16/10/202
5
2240 12.364.0033.2.2
04 ENSINO SUPERIOR 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.1.500.1001.000.02
0.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº
313/2025 - EDUCAÇÃO 10.500,00
109004 16/10/202
5
2241 12.364.0033.2.2
04 ENSINO SUPERIOR 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
2.1.500.1001.000.02
0.000
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº
313/2025 - EDUCAÇÃO 10.500,00
Qtd. total 20 6.570.000,00
CO464 - Centi ® e-Assinatura: JkgG$Z58teX Emitido em 16/10/2025 17:43 por emanoeli.colvero Página 1 de 1 Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Orgao : 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO
Funcao : 12 - EDUCAÇÃO
SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Acao : 02202 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1649 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21500 100100002000
0
135.297,95 135.297,95 0,00 0,00 0,00 0,00 135.297,95
1648 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 100100002000
0
30.942,63 30.942,63 0,00 0,00 0,00 0,00 30.942,63
1647 3.1.90.94.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21500 100100002000
0
20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
1646 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 100100002000
0
30.942,64 30.942,64 0,00 0,00 0,00 0,00 30.942,64
1645 3.3.90.14.0
0
DIÁRIAS - CIVIL 21500 100100002000
0
12.000,00 25.000,00 24.925,00 24.925,00 24.925,00 0,00 75,00
1644 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 21500 100100002000
0
76.000,00 64.000,00 57.623,66 55.643,66 55.643,66 4.918,00 1.458,34
1643 3.3.90.31.0
0
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,
CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 21500 100100002000
0
20.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
1642 3.3.90.33.0
0
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 21500 100100002000
0
6.500,00 28.500,00 28.268,03 28.268,03 28.268,03 0,00 231,97
1640 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21500 100100002000
0
35.000,00 30.000,00 27.423,23 25.314,23 25.314,23 0,00 2.576,77
1641 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21500 100100002000
0
4.500,00 4.500,00 959,96 959,96 959,96 0,00 3.540,04
1639 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21500 100100002000
0
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Qtd. 11 376.183,22 371.183,22 139.199,88 135.110,88 135.110,88 4.918,00 227.065,34
Acao : 02203 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1625 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21500 100100002000
0
3.201.332,93 3.201.332,93 1.756.130,44 1.756.130,44 1.755.949,78 0,00 1.445.202,49
1651 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 100100002000
0
155.140,69 155.140,69 108.243,71 108.243,71 95.521,89 0,00 46.896,98
1653 3.1.90.94.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21500 100100002000
0
100.000,00 100.000,00 28.502,07 28.502,07 28.502,07 0,00 71.497,93
1654 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 100100002000
0
236.801,64 236.801,64 104.726,10 104.726,10 100.447,38 0,00 132.075,54
1655 3.3.90.14.0
0
DIÁRIAS - CIVIL 21500 100100002000
0
12.000,00 25.700,00 21.475,00 21.475,00 13.025,00 3.900,00 325,00
1656 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 21500 100100002000
0
10.000,00 10.000,00 9.970,76 7.261,88 7.261,88 0,00 29,24
1657 3.3.90.33.0
0
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 21500 100100002000
0
8.000,00 16.000,00 14.892,99 4.157,46 4.157,46 0,00 1.107,01
1658 3.3.90.36.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 21500 100100002000
0
12.600,00 12.600,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1659 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21500 100100002000
0
68.000,00 64.100,00 57.392,25 21.096,30 21.096,30 6.600,00 107,75
CO279 - Centi ® e-Assinatura: bMHG$Z58teX Emitido em 16/10/2025 17:24 por emanoeli.colvero Página 1 de 7 Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3F4A-71DE-B3AD-1A21 e informe o código 3F4A-71DE-B3AD-1A21
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1877 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21500 100100002000
0
16.000,00 30.100,00 28.953,50 21.753,81 21.753,81 0,00 1.146,50
1661 3.3.90.92.0
0
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 21500 100100002000
0
1.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
1662 3.3.90.93.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21500 100100002000
0
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2480 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21500 100100002000
0
25.000,00 15.000,00 14.440,00 0,00 0,00 0,00 560,00
Qtd. 13 3.846.875,26 3.866.875,26 2.157.326,82 2.073.346,77 2.047.715,57 10.500,00 1.699.048,44
Qtd. 24 4.223.058,48 4.238.058,48 2.296.526,70 2.208.457,65 2.182.826,45 15.418,00 1.926.113,78
Qtd. 24 4.223.058,48 4.238.058,48 2.296.526,70 2.208.457,65 2.182.826,45 15.418,00 1.926.113,78
Qtd. 24 4.223.058,48 4.238.058,48 2.296.526,70 2.208.457,65 2.182.826,45 15.418,00 1.926.113,78
Qtd. 24 4.223.058,48 4.238.058,48 2.296.526,70 2.208.457,65 2.182.826,45 15.418,00 1.926.113,78
Unidade : 3 - ENSINO SUPERIOR
Funcao : 12 - EDUCAÇÃO
SubFuncao : 364 - ENSINO SUPERIOR
Programa : 0033 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR
Acao : 02204 - GESTÃO DO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3089 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12500 000000000000
0
0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
2239 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21500 100100002000
0
95.310,00 95.310,00 34.211,58 34.211,58 34.211,58 0,00 61.098,42
2240 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 100100002000
0
10.590,00 10.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.590,00
2241 3.1.90.94.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21500 100100002000
0
10.590,00 10.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.590,00
2242 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 100100002000
0
15.885,00 15.885,00 5.011,98 5.011,98 4.176,65 0,00 10.873,02
2243 3.3.90.14.0
0
DIÁRIAS - CIVIL 21500 100100002000
0
5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2246 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 21500 100100002000
0
10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2481 3.3.90.31.0
0
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,
CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 21500 100100002000
0
2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
2244 3.3.90.33.0
0
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 21500 100100002000
0
2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
2247 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21500 100100002000
0
10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2482 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21500 100100002000
0
6.000,00 11.000,00 10.701,23 0,00 0,00 0,00 298,77
2483 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21500 100100002000
0
10.000,00 10.000,00 8.372,97 8.372,97 8.372,97 0,00 1.627,03
Qtd. 12 177.375,00 185.375,00 58.297,76 47.596,53 46.761,20 0,00 127.077,24
Qtd. 12 177.375,00 185.375,00 58.297,76 47.596,53 46.761,20 0,00 127.077,24
Qtd. 12 177.375,00 185.375,00 58.297,76 47.596,53 46.761,20 0,00 127.077,24
Qtd. 12 177.375,00 185.375,00 58.297,76 47.596,53 46.761,20 0,00 127.077,24
CO279 - Centi ® e-Assinatura: bMHG$Z58teX Emitido em 16/10/2025 17:24 por emanoeli.colvero Página 2 de 7 Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3F4A-71DE-B3AD-1A21 e informe o código 3F4A-71DE-B3AD-1A21
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Qtd. 12 177.375,00 185.375,00 58.297,76 47.596,53 46.761,20 0,00 127.077,24
Unidade : 4 - ENSINO FUNDAMENTAL
Funcao : 12 - EDUCAÇÃO
SubFuncao : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0028 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Acao : 02208 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0196 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 21500 100100002000
0
2.432.748,71 2.432.748,71 1.510.533,31 1.510.533,31 1.510.286,01 0,00 922.215,40
0197 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21500 100100002000
0
6.779.753,32 5.769.753,32 2.831.484,59 2.831.484,59 2.828.956,44 0,00 2.938.268,73
0198 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 100100002000
0
332.272,32 332.272,32 235.728,90 235.728,90 227.537,50 0,00 96.543,42
0199 3.1.90.94.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21500 100100002000
0
300.000,00 300.000,00 154.025,75 154.025,75 145.786,78 0,00 145.974,25
2744 3.1.90.96.0
0
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE
PESSOAL REQUISITADO 21500 100100002000
0
0,00 280.000,00 280.000,00 187.345,60 187.345,60 0,00 0,00
0200 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 100100002000
0
933.307,26 933.307,26 328.636,46 328.636,46 310.931,41 0,00 604.670,80
0201 3.3.90.14.0
0
DIÁRIAS - CIVIL 21500 100100002000
0
14.000,00 8.000,00 5.600,00 5.600,00 5.400,00 525,00 1.875,00
2879 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 22502 100100002000
0
0,00 38.480,54 38.364,00 13.802,19 13.802,19 0,00 116,54
2488 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 21550 000000002000
0
578.141,70 1.218.141,70 1.217.798,70 257.227,55 250.938,84 0,00 343,00
0202 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 21500 100100002000
0
420.000,00 285.000,00 278.319,36 266.199,51 258.605,93 5.372,12 1.308,52
2880 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 22718 100100002000
0
0,00 3.648,45 3.457,00 3.457,00 3.457,00 0,00 191,45
2177 3.3.90.31.0
0
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,
CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 21500 100100002000
0
25.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3020 3.3.90.32.0
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 22550 000000002000
0
0,00 400.000,00 399.753,69 399.753,69 399.753,69 0,00 246,31
3072 3.3.90.32.0
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12500 000000000000
0
0,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 0,00 0,00
1624 3.3.90.32.0
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21500 100100002000
0
80.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0203 3.3.90.33.0
0
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 21500 100100002000
0
8.000,00 8.000,00 7.357,78 7.357,78 7.357,78 0,00 642,22
2178 3.3.90.36.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 21500 100100002000
0
580.000,00 410.000,00 407.423,98 407.423,98 407.423,98 0,00 2.576,02
0204 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21500 100100002000
0
100.000,00 1.166.199,20 1.154.586,30 563.385,37 563.385,37 800,00 10.812,90
2881 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 22550 000000002000
0
0,00 44.123,18 43.830,27 43.715,27 43.715,27 0,00 292,91
2899 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12500 000000000000
0
0,00 393.000,00 378.082,78 162.920,33 162.920,33 0,00 14.917,22
2489 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21550 000000002000
0
1.320.000,00 520.000,00 490.454,42 157.525,05 149.619,14 5.305,00 24.240,58
1625 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21500 100100002000
0
86.000,00 251.000,00 248.990,81 248.990,81 248.990,81 155,81 1.853,38
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2490 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21550 000000002000
0
210.000,00 370.000,00 366.920,10 188.985,00 188.985,00 0,00 3.079,90
3130 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 22550 000000002000
0
0,00 72.500,00 51.047,84 23.277,84 23.277,84 8.400,00 13.052,16
2491 3.3.90.47.0
0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 21550 000000002000
0
10.000,00 10.000,00 1.406,50 1.406,50 1.406,50 103,03 8.490,47
2731 3.3.90.48.0
0
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
PESSOAS FÍSICAS 21500 100100002000
0
0,00 85.000,00 24.600,00 24.600,00 24.500,00 0,00 60.400,00
2179 3.3.90.49.0
0
AUXÍLIO-TRANSPORTE 21500 100100002000
0
240.000,00 140.000,00 130.609,04 130.609,04 130.609,04 0,00 9.390,96
0205 3.3.91.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21500 100100002000
0
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
2492 4.4.90.51.0
0
OBRAS E INSTALAÇÕES 21550 000000002000
0
1.500.000,00 730.000,00 723.046,97 723.046,97 723.046,97 0,00 6.953,03
1674 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21500 100100002000
0
225.697,86 25.697,86 2.989,85 2.989,85 2.989,85 0,00 22.708,01
2882 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22755 000000002109
2
0,00 94.017,41 85.871,60 85.871,60 85.871,60 0,00 8.145,81
2493 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21550 000000002000
0
330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Qtd. 32 16.514.921,17 16.443.889,95 11.507.920,00 9.072.899,94 9.013.900,87 20.660,96 4.915.308,99
Acao : 02215 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1638 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 21500 100100002000
0
920.678,86 1.210.678,86 787.265,19 787.265,19 786.527,46 0,00 423.413,67
1637 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21500 100100002000
0
3.133.181,96 3.427.481,96 2.056.284,01 2.056.284,01 2.056.218,65 0,00 1.371.197,95
1636 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 100100002000
0
176.180,25 296.180,25 186.818,73 186.818,73 163.282,01 0,00 109.361,52
1634 3.1.90.94.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21500 100100002000
0
100.000,00 125.700,00 121.539,77 121.539,77 119.090,85 0,00 4.160,23
1633 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 100100002000
0
337.377,18 337.377,18 189.943,81 189.943,81 164.714,93 0,00 147.433,37
0215 3.3.90.14.0
0
DIÁRIAS - CIVIL 21500 100100002000
0
5.000,00 18.000,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 0,00 3.900,00
2890 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 22571 000000002005
5
0,00 209.694,26 209.404,35 179.093,90 179.093,90 0,00 289,91
2888 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 22553 000000002000
0
0,00 16.577,85 16.566,80 14.164,73 14.164,73 0,00 11,05
1632 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 21500 100100002000
0
520.000,00 774.390,00 771.035,35 513.192,64 509.118,48 3.178,62 176,03
1881 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 21759 000070102006
1
583.752,92 583.752,92 80.348,98 67.950,57 67.950,57 503.399,98 3,96
0217 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 21553 000000002000
0
69.111,81 119.111,81 72.921,17 66.820,20 66.820,20 0,00 46.190,64
0219 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 21571 000000002005
5
1.026.315,76 1.576.315,76 1.554.609,33 967.982,02 951.311,35 0,00 21.706,43
0220 3.3.90.33.0
0
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 21500 100100002000
0
3.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2891 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 22571 000000002005
5
0,00 200.000,00 199.794,41 190.911,99 190.911,99 0,00 205,59
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0221 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21553 000000002000
0
100.000,00 50.000,00 19.797,28 17.267,71 17.267,71 0,00 30.202,72
2889 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 22759 000070102006
1
0,00 83.049,76 83.045,55 81.801,50 81.801,50 0,00 4,21
0223 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21571 000000002005
5
1.200.000,00 650.000,00 624.799,49 290.857,10 271.578,50 0,00 25.200,51
0222 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21500 100100002000
0
320.000,00 366.000,00 326.679,36 261.673,64 261.673,64 2.100,00 37.220,64
1884 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21759 000070102006
1
620.000,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 620.000,00 0,00
1445 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21500 100100002000
0
280.000,00 233.000,00 197.760,83 120.547,93 120.547,93 0,00 35.239,17
2721 3.3.90.47.0
0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 21500 100100002000
0
0,00 14.000,00 13.343,58 13.343,58 13.343,58 189,34 467,08
3164 3.3.90.93.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21500 100100002000
0
0,00 19.110,00 19.110,00 19.110,00 19.110,00 0,00 0,00
0224 3.3.91.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21500 100100002000
0
10.000,00 13.000,00 10.000,00 9.122,10 9.122,10 2.400,00 600,00
1630 4.4.90.51.0
0
OBRAS E INSTALAÇÕES 21500 100100002000
0
100.000,00 100.000,00 53.673,87 27.242,95 27.242,95 0,00 46.326,13
3002 4.4.90.51.0
0
OBRAS E INSTALAÇÕES 21550 000000002000
0
0,00 650.000,00 650.000,00 312.560,10 312.560,10 0,00 0,00
0225 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21500 100100002000
0
300.000,00 100.000,00 17.757,00 16.057,00 16.057,00 1.700,00 80.543,00
2494 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21570 000000002000
0
399.000,00 399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.000,00
Qtd. 27 10.203.598,74 12.192.920,61 8.276.598,86 6.525.651,17 6.433.610,13 1.132.967,94 2.783.353,81
Qtd. 59 26.718.519,91 28.636.810,56 19.784.518,86 15.598.551,11 15.447.511,00 1.153.628,90 7.698.662,80
Qtd. 59 26.718.519,91 28.636.810,56 19.784.518,86 15.598.551,11 15.447.511,00 1.153.628,90 7.698.662,80
Qtd. 59 26.718.519,91 28.636.810,56 19.784.518,86 15.598.551,11 15.447.511,00 1.153.628,90 7.698.662,80
Qtd. 59 26.718.519,91 28.636.810,56 19.784.518,86 15.598.551,11 15.447.511,00 1.153.628,90 7.698.662,80
Unidade : 5 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Funcao : 12 - EDUCAÇÃO
SubFuncao : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0030 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Acao : 02212 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1673 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 21500 100100002000
0
974.492,39 974.492,39 526.641,73 526.641,73 526.641,73 0,00 447.850,66
0248 3.1.90.08.0
0
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 21500 100100002000
0
2.400,93 2.400,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,93
0250 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21500 100100002000
0
2.457.701,87 2.457.701,87 1.481.546,07 1.481.546,07 1.481.546,07 0,00 976.155,80
1674 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 100100002000
0
104.545,24 104.545,24 70.914,98 70.914,98 70.203,07 0,00 33.630,26
0252 3.1.90.94.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21500 100100002000
0
200.000,00 200.000,00 25.739,55 25.739,55 25.739,55 0,00 174.260,45
0253 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 100100002000
0
349.839,54 349.839,54 190.773,77 190.773,77 190.773,77 0,00 159.065,77
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0254 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 21500 100100002000
0
430.000,00 116.600,00 115.643,23 75.924,82 75.924,82 0,00 956,77
3127 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 22569 000000002007
1
0,00 150.000,00 148.697,98 130.997,84 128.697,68 0,00 1.302,02
2883 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 22569 000000002100
0
0,00 668,57 358,20 358,20 358,20 0,00 310,37
3021 3.3.90.32.0
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21500 100100002000
0
0,00 200.000,00 199.996,68 199.996,68 199.996,68 0,00 3,32
2185 3.3.90.36.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 21500 100100002000
0
660.000,00 438.500,00 438.482,11 438.482,11 438.482,11 0,00 17,89
2900 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12500 000000000000
0
0,00 500.000,00 498.833,31 114.261,51 114.161,67 0,00 1.166,69
2884 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 22569 000000002007
1
0,00 73.918,43 22.028,49 12.950,36 12.950,36 0,00 51.889,94
0255 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21500 100100002000
0
480.000,00 2.163.140,80 2.126.112,39 1.026.277,46 1.026.277,46 37.000,00 28,41
1672 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21500 100100002000
0
15.000,00 15.000,00 621,00 621,00 621,00 0,00 14.379,00
2496 3.3.90.47.0
0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 21500 100100002000
0
5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2732 3.3.90.48.0
0
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
PESSOAS FÍSICAS 21500 100100002000
0
0,00 35.000,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 0,00 15.700,00
2186 3.3.90.49.0
0
AUXÍLIO-TRANSPORTE 21500 100100002000
0
340.000,00 140.000,00 139.945,36 139.945,36 139.945,36 0,00 54,64
2995 3.3.90.93.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21500 100100002000
0
0,00 41.900,00 41.878,08 41.878,08 41.878,08 0,00 21,92
1454 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21500 100100002000
0
250.000,00 8.000,00 7.857,00 7.857,00 7.857,00 0,00 143,00
2197 4.4.90.93.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21500 100100002000
0
200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Qtd. 21 6.269.179,97 7.976.907,77 6.055.369,93 4.504.466,52 4.501.354,61 37.000,00 1.884.537,84
Acao : 02222 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0258 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 21500 100100002000
0
430.315,53 430.315,53 187.205,00 187.205,00 187.205,00 0,00 243.110,53
0259 3.1.90.08.0
0
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 21500 100100002000
0
1.800,70 1.800,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,70
0260 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21500 100100002000
0
3.491.783,23 3.501.783,23 1.058.911,45 1.058.911,45 1.055.342,43 0,00 2.442.871,78
0261 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 100100002000
0
47.532,09 47.532,09 25.083,31 25.083,31 24.843,87 0,00 22.448,78
0262 3.1.90.94.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21500 100100002000
0
50.000,00 40.000,00 3.800,92 3.800,92 3.800,92 0,00 36.199,08
0263 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 100100002000
0
493.562,97 493.562,97 134.174,91 134.174,91 103.289,96 0,00 359.388,06
0264 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 21500 100100002000
0
472.887,33 14.887,33 14.474,50 14.474,50 14.474,50 219,00 193,83
2497 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 21550 000000002000
0
385.427,81 85.427,81 85.401,35 85.401,35 85.401,35 0,00 26,46
2885 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 22569 000000002007
2
0,00 546.155,58 535.359,83 453.526,98 443.606,48 0,00 10.795,75
CO279 - Centi ® e-Assinatura: bMHG$Z58teX Emitido em 16/10/2025 17:24 por emanoeli.colvero Página 6 de 7 Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3023 3.3.90.32.0
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21550 000000002000
0
0,00 200.000,00 199.990,69 199.990,69 199.990,69 0,00 9,31
3022 3.3.90.32.0
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21500 100100002000
0
0,00 98.000,00 95.833,80 94.734,80 94.734,80 0,00 2.166,20
2498 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21550 000000002000
0
880.000,00 580.000,00 579.291,79 368.998,44 368.998,44 0,00 708,21
2886 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 22569 000000002007
2
0,00 490.000,00 386.719,91 174.041,77 173.464,86 12.200,00 91.080,09
0266 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21500 100100002000
0
360.000,00 768.000,00 767.968,65 326.355,66 326.355,66 0,00 31,35
1451 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21500 100100002000
0
55.500,00 500,00 467,43 467,43 467,43 0,00 32,57
2499 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21550 000000002000
0
140.000,00 540.000,00 516.224,00 510.343,04 510.343,04 0,00 23.776,00
1452 3.3.90.47.0
0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 21500 100100002000
0
5.600,00 4.500,00 103,03 103,03 103,03 0,00 4.396,97
2500 3.3.90.47.0
0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 21550 000000002000
0
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
2733 3.3.90.48.0
0
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
PESSOAS FÍSICAS 21500 100100002000
0
0,00 8.100,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 1.600,00
2501 4.4.90.51.0
0
OBRAS E INSTALAÇÕES 21550 000000002000
0
1.000.000,00 225.000,00 200.985,04 93.493,02 93.493,02 0,00 24.014,96
0267 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21500 100100002000
0
250.000,00 6.860,00 6.798,00 0,00 0,00 0,00 62,00
2502 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21550 000000002000
0
220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Qtd. 22 8.294.409,66 8.092.425,24 4.805.293,61 3.737.606,30 3.692.415,48 12.419,00 3.274.712,63
Qtd. 43 14.563.589,63 16.069.333,01 10.860.663,54 8.242.072,82 8.193.770,09 49.419,00 5.159.250,47
Qtd. 43 14.563.589,63 16.069.333,01 10.860.663,54 8.242.072,82 8.193.770,09 49.419,00 5.159.250,47
Qtd. 43 14.563.589,63 16.069.333,01 10.860.663,54 8.242.072,82 8.193.770,09 49.419,00 5.159.250,47
Qtd. 43 14.563.589,63 16.069.333,01 10.860.663,54 8.242.072,82 8.193.770,09 49.419,00 5.159.250,47
Qtd. 138 45.682.543,02 49.129.577,05 33.000.006,86 26.096.678,11 25.870.868,74 1.218.465,90 14.911.104,29
Qtd. total 138 45.682.543,02 49.129.577,05 33.000.006,86 26.096.678,11 25.870.868,74 1.218.465,90 14.911.104,29
CO279 - Centi ® e-Assinatura: bMHG$Z58teX Emitido em 16/10/2025 17:24 por emanoeli.colvero Página 7 de 7 Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
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Papel: Parte
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