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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 20 de outubro de 2025.
Excelentíssimo Senhor
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 26.000,00 (VINTE E SEIS MIL REAIS) NA ESTRUTURA
DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA,
DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa readequação
orçamentária de recursos já alocados no orçamento, oriundos da Emenda Parlamentar nº
007/2025 do Vereador Prof. Sebastian, inicialmente destinado a outro objeto, que não foi
possível sua finalização devido a impedimentos de ordem técnica, sendo assim, conforme Oficio
GVPS 138/2025, será realocado para atender custeio de Ações do Lar do Idoso.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos
de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA SIMPLES.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/9B2C-5BA2-D6E0-9C86 e informe o código 9B2C-5BA2-D6E0-9C86
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º _______, 20 DE OUTUBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 26.000,00 (VINTE E SEIS MIL REAIS) NA
ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projeto/Atividade,
constante na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA,
Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme
planilha abaixo:
De:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde R$ 39.594.989,60
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2310 Manutenção dos Serviços de Atenção Psicossocial R$ 8.779.465,24
Para:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde R$ 39.620.989,60
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2310 Manutenção dos Serviços de Atenção Psicossocial R$ 8.753.465,24
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal,
crédito Suplementar no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), destinados a
atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção da Atenção 2304
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Primária em Saúde
Aplicações Diretas 3.3.50.00.00.00.1.500.1002000 26.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: 26.000,00
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que
trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide
quadro abaixo:
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção dos Serviços
de Atenção Psicossocial 2310
Aplicações Diretas 3.3.50.00.00.00.1.500.1002.000 26.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO: 26.000,00
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se
no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados
são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o
objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa readequação orçamentária de
recursos de emenda parlamentar para atender custeio de Ações do Lar do Idoso.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos vinte
dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de
Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 317/2025, referente à
abertura de crédito adicional suplementar, visa readequação orçamentária de recursos de
emenda parlamentar para atender custeio de Ações do Lar do Idoso, possui adequação
orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE
2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº
6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 20 de outubro de 2025.
ÂNGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – em exercício
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Solicita elaboração de Projeto de Lei
ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei de crédito suplementar – Regime de Urgência Simples
Prezada Senhora,
Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de lei de
crédito suplementar em regime de urgência simples no valor de R$ 26.000,00 (Vinte e seis mil reais).
Os valores ora solicitados são oriundos de emenda parlamentar Prof. Sebatian, e será formalizado termo de
fomento junto ao Lar do Idoso para pagamento de folha de pagamento.
Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração, e colocamo- nos à disposição
para maiores esclarecimentos.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE- EM EXERCÍCIO
_
Elayne Matos
Declaracao_de_cumprimento_de_metas_.pdf (209,36 KB) 0 downloads
Solicita_credito_suplementar_Emenda_sebastian.pdf (610,44 KB) 2 downloads
Memorando 32.960/2025
Marcadores: PROJETO DE LEI ORDINÁRIO | x EM ANÁLISE/ANDAMENTO | x
Responder apenas via 1Doc
Para
CC 3 setores envolvidos
SMS-DAA-ADM SEFAZ-ASOG SMS
17/10/2025 14:06
Elayne M. SMS-DAA-ADM
SEFAZ-ASOG - Ass...
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em Memorando 32.960/2025 . Assinado
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101396)
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
Nº 040/SAÚDE/2025
DATA: 16/10/2025 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação: ( X ) SUPLEMENTAR ( ) ESPECIAL
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Produto Un. Medida Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE un. 23 23
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
SUBVENÇÕES SOCIAIS 2625 3.3.50.43.00 31500100200-030000 90.000,00 116.000,00 26.000,00
Total da Suplementação 26.000,00
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Produto Un. Medida Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2310 MANUTENÇÃO DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL un. 3200 3200
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2310 MANUTENÇÃO DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1002377 3.3.50.43.00 31500100200-030000 1.720.433,43 1.694.433,43 26.000,00
Total da Redução 26.000,00
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE- EM EXERCÍCIO
Justificativa da suplementação: Os recursos serão utilizado para custear despesas com folha de pagamento para Casa do Idoso.
equipes de
atenção primária
Cód. Natureza
Despesa
Fonte de Recurso
Iduso/Grupo/Códig
o/Detalhamento/Có
d. Aplicação
Justificativa da Redução: Tal redução faz- se necessária, tendo em vista que o nobre vereador Prof. Sebastian destinou o referido valor para a ADRA- Agência Adventista de
Desenvolvimento e Recursos Assistenciais do Centro Oeste, através da emenda parlamentar nº 007/2025. Ocorre que, não conseguirá fazer o usso da emenda, sendo necessário
que os recursos sejam destinados p outra finalidade.
atendimentos
realizados
Cód. Natureza
Despesa
Fonte de Recurso
Iduso/Grupo/Códig
o/Detalhamento/Có
d. Aplicação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLAR
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei
Nº 6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Proj/Ativ. Meta Prevista Meta Proposta Obs.
2310 3200 3200
Tangará da Serra- MT, 17 de Outubro de 2025.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO
Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa - Cep. 78300 – 000 - Tangará da Serra- Mato Grosso
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MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RESERVA DE DOTAÇÃO
OUTUBRO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
Certificamos
Ano: 2025 Alteração de Saldo: 109160/2025 Ficha: 2377
Que o Saldo de Crédito
Código: 10.302.0015.2.310 Fonte de Recurso: 3.1.500.1002.000.030.000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Aberto Pelo Orçamento de 2025
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Elemento da Despesa: 3.3.50.43.00
Sofreu as Seguintes Alterações Orçamentárias
Número: 109160 Protocolo:
Histórico Importância
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO 26.000,01
RESERVA ORÇAMENTÁRIA 26.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO 0,01
Saldo da Reserva de Dotação
VALOR EXECUTADO 0,00
SALDO 26000,00
Histórico Importância
Motivos Determinantes da Alteração
RESERVA ORÇAMENTÁRIA
Justificativa
RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 317/2025 - SAÚ DE - READEQUAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER LAR DO IDOSO
Visto: Confere:
TANGARÁ DA SERRA, 20 de Outubro de 2025
CO382 - 256 - Centi ® e-Assinatura: G4io$Z58teX Emitido em 20/10/2025 11:36 por emanoeli.colvero Página 1 de 1 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Orgao : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE
Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE
Funcao : 10 - SAÚ DE
SubFuncao : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚ DE
Acao : 02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚ DE
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2051 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 100200003000
0
312.000,00 373.166,87 133.944,78 110.959,78 110.959,78 0,00 239.222,09
2052 3.3.90.93.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31500 100200003000
0
600.000,00 583.000,00 568.540,00 338.790,00 338.790,00 0,00 14.460,00
2053 3.1.90.08.0
0
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 100200003000
0
12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
2055 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 100200003000
0
1.000.000,00 1.429.000,00 1.428.998,87 1.004.220,48 1.001.397,81 0,00 1,13
2056 3.3.90.33.0
0
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 100200003000
0
20.000,00 60.000,00 59.544,07 53.571,07 53.571,07 0,00 455,93
2057 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 31500 100200003000
0
1.224.866,87 676.366,87 662.947,30 502.581,16 501.379,63 100,00 13.319,57
2058 3.3.90.14.0
0
DIÁRIAS - CIVIL 31500 100200003000
0
10.000,00 35.000,00 18.120,00 18.120,00 18.060,00 3.370,00 13.510,00
2059 3.1.90.94.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 100200003000
0
250.000,00 250.000,00 153.964,71 153.964,71 128.132,24 0,00 96.035,29
2060 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31500 100200003000
0
1.435.490,25 2.435.490,25 1.678.313,99 1.678.313,99 1.674.086,78 0,00 757.176,26
2061 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 100200003000
0
392.726,96 392.726,96 362.300,10 362.300,10 334.019,51 0,00 30.426,86
2062 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 100200003000
0
6.046.823,55 5.046.823,55 3.257.700,64 3.257.700,64 3.257.700,64 0,00 1.789.122,91
2063 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 100200003000
0
1.173.913,26 1.173.913,26 485.997,45 485.997,45 441.108,14 0,00 687.915,81
2064 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 000060003001
1
645.434,33 645.434,33 430.173,50 430.173,50 428.011,78 0,00 215.260,83
2065 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 000060003001
1
100.000,00 100.000,00 51.897,35 51.897,35 44.952,48 0,00 48.102,65
2066 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 31600 000060003001
1
163.097,64 163.097,64 1.053,44 219,88 219,88 140.854,08 21.190,12
2067 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31604 000060003001
2
2.326.886,92 2.326.886,92 1.720.532,32 1.720.532,32 1.718.710,72 0,00 606.354,60
2068 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31604 000060003001
2
372.000,96 372.000,96 200.294,29 200.294,29 178.029,13 0,00 171.706,67
2069 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 31604 000060003001
2
233.756,32 233.756,32 20.690,50 20.690,50 20.690,50 58.439,08 154.626,74
2070 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 000060003006
0
93.322,50 93.322,50 67.500,00 0,00 0,00 23.330,63 2.491,87
2071 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 000060003001
0
160.680,00 160.680,00 106.953,29 106.953,29 89.036,10 0,00 53.726,71
2072 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 000060003001
0
1.139.982,60 1.139.982,60 934.462,43 934.462,43 934.462,43 0,00 205.520,17
2075 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 000060003001
2
19.084,00 17.284,00 12.765,00 12.765,00 10.950,32 0,00 4.519,00
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/9B2C-5BA2-D6E0-9C86 e informe o código 9B2C-5BA2-D6E0-9C86
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2076 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 000060003001
2
124.488,49 126.288,49 111.101,98 111.101,98 111.101,98 0,00 15.186,51
2081 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 000060003001
0
4.597.955,31 4.597.955,31 3.200.251,82 3.200.251,82 3.200.251,82 0,00 1.397.703,49
2082 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 000060003001
0
689.000,20 689.000,20 394.972,16 394.972,16 344.791,28 0,00 294.028,04
2083 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 31600 000060003001
0
299.448,97 134.448,97 133.604,31 126.989,14 126.861,94 0,00 844,66
2084 3.3.91.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 000060003001
0
90.000,00 90.000,00 69.106,05 42.011,12 41.443,68 0,00 20.893,95
2085 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 000060003001
0
1.300.000,00 1.366.800,00 1.348.935,35 902.786,89 902.786,89 0,00 17.864,65
2228 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 000060003001
1
93.162,99 93.162,99 77.269,03 77.269,03 77.269,03 0,00 15.893,96
2318 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 000060003001
1
13.000,00 13.000,00 9.636,74 9.636,74 8.039,59 0,00 3.363,26
2445 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 000060003001
1
68.684,03 68.684,03 151,80 151,80 151,80 60.618,51 7.913,72
2516 4.4.90.51.0
0
OBRAS E INSTALAÇÕES 31631 000000003109
4
2.276.907,66 2.276.907,66 2.276.907,65 0,00 0,00 0,01 0,00
2517 3.1.90.07.0
0
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS
DE PREVIDÊNCIA 31500 100200003000
0
12.000,00 12.000,00 6.245,82 6.245,82 5.518,68 0,00 5.754,18
2518 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 000060003001
1
150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 120.906,24 29.093,76
2520 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 000000003000
0
347.395,23 347.395,23 164.077,91 164.077,91 164.077,91 60.000,00 123.317,32
2521 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31605 000000003000
0
254.343,31 254.343,31 172.252,08 172.252,08 170.385,86 0,00 82.091,23
2625 3.3.50.43.0
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 100200003000
0
90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
2626 4.4.90.51.0
0
OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 100200003000
0
105.866,87 105.866,87 0,00 0,00 0,00 26.466,72 79.400,15
2712 3.3.90.47.0
0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 100200003000
0
2.000,00 2.000,00 700,00 700,00 700,00 500,00 800,00
2728 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 000060003001
0
0,00 98.200,00 98.132,58 18.738,22 18.738,22 0,00 67,42
2741 3.3.90.36.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 100200003000
0
0,00 65.000,00 60.263,98 48.000,00 48.000,00 0,00 4.736,02
2796 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32605 000000000000
0
0,00 29.753,52 0,00 0,00 0,00 0,00 29.753,52
2797 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32605 000000000000
0
0,00 26.624,33 0,00 0,00 0,00 0,00 26.624,33
2814 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32600 000060003001
0
0,00 366.437,35 273.949,38 273.949,38 273.888,66 0,00 92.487,97
2815 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32600 000060003001
0
0,00 50.000,00 32.194,94 32.194,94 25.136,91 0,00 17.805,06
2816 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32604 000060003001
2
0,00 280.075,33 266.981,80 266.981,80 266.981,80 0,00 13.093,53
2817 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32604 000060003001
2
0,00 41.000,00 31.963,93 31.963,93 31.394,62 0,00 9.036,07
2818 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32621 000060003001
0
0,00 90.039,37 77.527,38 77.527,38 77.527,38 0,00 12.511,99
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2819 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32621 000060003001
0
0,00 14.000,00 10.195,86 10.195,86 8.543,28 0,00 3.804,14
2842 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 32600 000060003001
1
0,00 22.541,09 0,00 0,00 0,00 0,00 22.541,09
2843 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 32604 000060003001
2
0,00 19.992,71 0,00 0,00 0,00 0,00 19.992,71
2844 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 32621 000060003001
2
0,00 36.505,18 0,00 0,00 0,00 0,00 36.505,18
2845 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 32621 000060003001
1
0,00 84.301,48 58.322,08 48.382,00 48.382,00 0,00 25.979,40
2846 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 000060003006
0
0,00 105.014,88 83.432,50 76.612,50 76.612,50 11.780,00 9.802,38
2901 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 000060003001
2
0,00 500,00 77,30 77,30 77,30 0,00 422,70
2924 4.4.90.51.0
0
OBRAS E INSTALAÇÕES 12500 000000000000
0
0,00 830.198,58 829.995,14 0,00 0,00 0,00 203,44
3025 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 100200003000
0
0,00 20.000,00 19.292,25 15.359,99 15.359,99 0,00 707,75
3036 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12500 000000000000
0
0,00 1.257.762,98 1.123.294,47 1.123.294,47 1.118.988,37 0,00 134.468,51
3046 4.4.90.51.0
0
OBRAS E INSTALAÇÕES 32706 311000003100
8
0,00 1.204.336,39 1.204.336,39 510.621,37 510.621,37 0,00 0,00
3047 4.4.90.51.0
0
OBRAS E INSTALAÇÕES 92755 000000000109
2
0,00 598.065,63 303.225,83 0,00 0,00 0,00 294.839,80
3052 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 311000003000
8
0,00 1.195.170,13 1.168.728,12 502.799,45 502.799,45 0,00 26.442,01
3053 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 32600 000060003004
0
0,00 300.000,00 230.220,25 21.716,12 21.716,12 0,00 69.779,75
3054 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 32600 311000003000
8
0,00 248.228,16 237.379,36 207.877,40 207.877,40 1.120,00 9.728,80
3111 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12500 000000000000
0
0,00 256.000,00 255.863,90 100.646,00 100.646,00 0,00 136,10
3142 4.4.90.51.0
0
OBRAS E INSTALAÇÕES 12501 000000000000
0
0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3145 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 31600 000060003000
8
0,00 700.000,00 24.062,95 294,95 294,95 44.952,90 630.984,15
3146 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 000060003000
8
0,00 200.000,00 200.000,00 113.196,59 113.196,59 0,00 0,00
3147 3.3.90.32.0
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31600 000060003000
8
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
3151 4.4.90.51.0
0
OBRAS E INSTALAÇÕES 12500 000000000008
1
0,00 1.597.663,61 1.597.663,61 0,00 0,00 0,00 0,00
3184 3.3.90.32.0
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31500 100200003000
0
0,00 33.000,00 14.023,40 5.970,00 5.970,00 0,00 18.976,60
3192 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 000060003001
0
0,00 248.139,95 248.139,95 83.000,00 83.000,00 0,00 0,00
3195 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 31710 321000003000
8
0,00 200.000,00 64.731,50 0,00 0,00 2.608,40 132.660,10
3225 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 000060003000
8
0,00 62.652,84 53.719,93 0,00 0,00 0,00 8.932,91
3231 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 000000000000
0
0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
CO279 - Centi ® e-Assinatura: vnUo$Z58teX Emitido em 20/10/2025 11:30 por emanoeli.colvero Página 3 de 5 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3241 3.3.90.33.0
0
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 32600 311000003000
8
0,00 26.000,00 7.594,40 0,00 0,00 17.776,44 629,16
Qtd. 75 28.246.319,22 39.594.989,60 29.987.219,91 20.312.354,08 20.083.402,31 572.823,01 9.034.946,68
Qtd. 75 28.246.319,22 39.594.989,60 29.987.219,91 20.312.354,08 20.083.402,31 572.823,01 9.034.946,68
Qtd. 75 28.246.319,22 39.594.989,60 29.987.219,91 20.312.354,08 20.083.402,31 572.823,01 9.034.946,68
SubFuncao : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Acao : 02310 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0480 3.1.90.08.0
0
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 100200003000
0
220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
0482 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 100200003000
0
1.266.666,17 1.266.666,17 1.251.625,62 1.251.625,62 1.251.625,62 0,00 15.040,55
0483 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 100200003000
0
159.848,74 159.848,74 119.387,38 119.387,38 113.834,03 0,00 40.461,36
0484 3.1.90.94.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 100200003000
0
40.000,00 55.000,00 52.634,45 52.634,45 20.710,56 0,00 2.365,55
0485 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 100200003000
0
167.804,09 167.804,09 126.400,31 126.400,31 110.954,16 0,00 41.403,78
0486 3.3.90.14.0
0
DIÁRIAS - CIVIL 31500 100200003000
0
5.000,00 11.000,00 5.075,00 5.075,00 4.550,00 300,00 5.625,00
0497 3.3.90.36.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31600 000060303004
3
175.000,00 175.000,00 130.478,30 121.612,64 117.179,81 43.750,00 771,70
0498 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 000060303004
3
200.000,00 180.000,00 157.237,19 87.510,81 80.054,11 0,01 22.762,80
0499 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 000060303004
3
36.736,00 56.736,00 56.432,15 3.583,91 3.583,91 0,00 303,85
1500 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 000060303004
5
24.000,00 24.000,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00 6.000,00 9.640,00
1952 3.3.90.33.0
0
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 100200003000
0
10.000,00 45.000,00 36.661,60 27.241,91 23.631,91 2.500,00 5.838,40
1955 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 100200003000
0
10.000,00 10.000,00 6.055,16 0,00 0,00 2.500,00 1.444,84
2193 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31500 100200003000
0
1.143.180,85 1.128.180,85 591.756,64 591.756,64 591.756,64 0,00 536.424,21
2377 3.3.50.43.0
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 100200003000
0
1.650.433,43 1.676.433,43 1.650.433,42 1.268.322,28 1.268.322,28 0,00 26.000,01
2537 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 31500 100200003000
0
250.000,00 181.800,00 110.254,37 72.417,09 72.143,18 1.240,06 70.305,57
2538 4.4.90.51.0
0
OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 100200003000
0
482.000,00 482.000,00 482.000,00 342.722,37 342.722,37 0,00 0,00
2539 3.3.91.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 000060303004
3
20.000,00 20.000,00 9.900,00 7.965,06 7.965,06 5.000,00 5.100,00
2540 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31605 000000003000
0
26.772,98 56.772,98 42.021,61 42.021,61 41.088,50 0,00 14.751,37
2541 4.4.90.51.0
0
OBRAS E INSTALAÇÕES 31631 000000003109
5
2.018.000,00 2.018.000,00 2.018.000,00 287.260,35 287.260,35 0,00 0,00
2769 3.3.90.36.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 100200003000
0
0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00
CO279 - Centi ® e-Assinatura: vnUo$Z58teX Emitido em 20/10/2025 11:30 por emanoeli.colvero Página 4 de 5 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/9B2C-5BA2-D6E0-9C86 e informe o código 9B2C-5BA2-D6E0-9C86
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2770 3.3.90.49.0
0
AUXÍLIO-TRANSPORTE 31500 100200003000
0
0,00 8.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.900,00
2805 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32605 000000003000
0
0,00 8.178,38 7.464,88 7.464,88 7.464,88 0,00 713,50
2835 3.3.90.47.0
0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 100200003000
0
0,00 800,00 329,34 329,34 329,34 0,00 470,66
2850 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 32600 000060303004
3
0,00 83.619,89 33.741,33 12.944,81 12.944,81 0,00 49.878,56
2851 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 000060303004
3
0,00 30.813,09 471,04 283,04 283,04 0,00 30.342,05
2852 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 32621 000060303004
5
0,00 70.000,00 5.726,23 3.705,53 3.705,53 0,00 64.273,77
2853 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 000060303004
5
0,00 71.857,52 4.856,67 2.126,41 2.126,41 0,00 67.000,85
3040 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12500 000000000000
0
0,00 339.834,10 0,00 0,00 0,00 0,00 339.834,10
3155 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12500 000000000000
0
0,00 265.800,00 264.569,38 264.569,38 261.313,50 0,00 1.230,62
3156 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 000000000000
0
0,00 39.700,00 39.648,54 39.648,54 26.181,73 0,00 51,46
3204 3.3.90.36.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 32600 000060303004
3
0,00 43.000,00 42.856,60 10.714,15 0,00 0,00 143,40
3238 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 000000000000
0
0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00
Qtd. 32 7.685.662,26 8.779.465,24 7.254.377,21 4.757.683,51 4.660.091,73 61.290,07 1.463.797,96
Qtd. 32 7.685.662,26 8.779.465,24 7.254.377,21 4.757.683,51 4.660.091,73 61.290,07 1.463.797,96
Qtd. 32 7.685.662,26 8.779.465,24 7.254.377,21 4.757.683,51 4.660.091,73 61.290,07 1.463.797,96
Qtd. 107 35.931.981,48 48.374.454,84 37.241.597,12 25.070.037,59 24.743.494,04 634.113,08 10.498.744,64
Qtd. 107 35.931.981,48 48.374.454,84 37.241.597,12 25.070.037,59 24.743.494,04 634.113,08 10.498.744,64
Qtd. 107 35.931.981,48 48.374.454,84 37.241.597,12 25.070.037,59 24.743.494,04 634.113,08 10.498.744,64
Qtd. total 107 35.931.981,48 48.374.454,84 37.241.597,12 25.070.037,59 24.743.494,04 634.113,08 10.498.744,64
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
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Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO (CPF 352.XXX.XXX-91) em 21/10/2025 17:25:44 GMT-04:00
Papel: Parte
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