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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 29 de outubro de 2025.
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO
Vereador(a)
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo,
encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META
FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO
PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL
NO VALOR DE R$ 2.146.041,25 (DOIS MILHÕES, CENTO E QUARENTA E SEIS MIL E
QUARENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº
6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA,
DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa utilização de
recursos apurados por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO de R$ 1.546.041,25 na Fonte de
Recurso 1.1.500.1002000 e R$ 600.000,00 na Receita 1.621.0000.603 conforme tabela abaixo
comprovados através dos Anexos 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da Receita Prevista com a
Arrecadada em anexo:
CÓDIGO DA RECEITA Fonte de Recurso VALOR APURADO TIPO DE ABERTURA
1.1.1.4.51.1.1.01.02.00.00 1.500.1002.000 R$ 442.464,91 Excesso de Arrecadação
1.3.2.1.01.0.1.02.30.00.00 1.500.1002.000 R$ 725.386,17 Excesso de Arrecadação
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00 1.500.1002.000 R$ 378.190,17 Excesso de Arrecadação
1.3.2.1.01.0.1.02.31.00.00 1.621.0000.603 R$ 600.000,00 Excesso de Arrecadação
Total R$ 2.146.041,25
A presente abertura de crédito adicional suplementar, visa destinar recursos a
Secretaria Municipal de Saúde, para atender as demandas de custeio de Contratos de Prestação
de Serviços relacionados ao Hospital Municipal referente a parcela do mês de novembro/2025,
sendo cirurgias, UTI, exames, pediatria, cardiologia, bem como leitos de internação dos hospitais
Sociedade Médica Vida & Saúde e Médicos Associados (contratos 021/ADM/2023,
075/ADM/2024, 076/ADM/2024, 018/ADM/2024, 011/ADM/2023, Contrato UTI Nº 012/ADM/2024
(finalizando licitação), Contrato nº 016/ADM/2025 de limpeza hospitalar e Contrato nº
088/ADM/2025 de exames laboratoriais, além disso visa complementação de recursos para
custeio de despesa com a folha de pagamento do SAMU.
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A769-31BF-32D1-DC84 e informe o código A769-31BF-32D1-DC84
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O presente projeto de lei ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei
4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, os
provenientes de excesso de arrecadação.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de
estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA ESPECIAL, por se
tratar de ajuste da Folha de Pagamento dos servidores e pagamento de contratos do Hospital
Municipal, ambos para pagamento durante o Mês de novembro de 2025.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A769-31BF-32D1-DC84 e informe o código A769-31BF-32D1-DC84
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º ____, DE 29 DE OUTUBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 2.146.041,25 (DOIS MILHÕES, CENTO E
QUARENTA E SEIS MIL E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO
CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE
2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR
DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas
tabelas abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº 6.619/2024 e
sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:
De:
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2307 Manutenção do Samu R$ 15.040.666,43
2309 Manutenção do Hospital Municipal R$ 70.873.305,98
Para:
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2307 Manutenção do Samu R$ 15.640.666,43
2309 Manutenção do Hospital Municipal R$ 72.419.347,23
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito
Suplementar no valor de R$ 2.146.041,25 (dois milhões, cento e quarenta e seis mil e quarenta e um
reais e vinte e cinco centavos), destinados a atender despesas para as quais não havia dotação
orçamentária específica no Orçamento vigente, conforme segue:
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção do Samu 2307 600.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.621.0000603 525.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.621.0000.603 75.000,00
Manutenção do Hospital
Municipal 2309 1.546.041,25
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.500.1002.000 1.546.041,25
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: 2.146.041,25
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A769-31BF-32D1-DC84 e informe o código A769-31BF-32D1-DC84
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Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo
anterior, será subsidiado por recursos apurados de excesso de arrecadação na fonte
1.621.0000.603 no valor de R$ 600.000,00 e R$ 1.546.041,25 excesso de arrecadação da
fonte 1.500.1002.000 conforme comprovados através dos Anexos 10 da Lei 4.320/64 –
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada:
CÓDIGO DA RECEITA DESCRIÇÃO DA
RECEITA
CÓDIGO DA
FONTE DE
RECURSO
VALOR TIPO DE ABERTURA
1.1.1.4.51.1.1.01.02.00 ISSQN - SAÚDE 1.500.1002.000 442.464,91 Excesso de Arrecadação por Fonte
1.3.2.1.01.0.1.02.30.00 Remun. Dep. Banc. –
Saúde ASPS
1.500.1002.000 725.386,17 Excesso de Arrecadação por Fonte
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00 Cota-Parte – IPVA –
Saúde
1.500.1002.000 378.190,17 Excesso de Arrecadação por Fonte
TOTAL POR FONTE 1.500.1002.000 R$ 1.546.041,25
1.3.2.1.01.0.1.02.31.00 Remun. Dep. Banc. –
SAMU Estado
1.621.0000603 600.000,00 Excesso de Arrecadação por Fonte
TOTAL APURADO R$ 2.146.041,25
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no
inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são
os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, os provenientes de excesso de arrecadação.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o
objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa destinar recursos a Secretaria
Municipal de Saúde, para atender as demandas de custeio de Contratos de Prestação de
Serviços relacionados ao Hospital Municipal referente a parcela do mês de novembro/2025,
sendo cirurgias, UTI, exames, pediatria, cardiologia, bem como leitos de internação dos hospitais
Sociedade Médica Vida & Saúde e Médicos Associados (contratos 021/ADM/2023,
075/ADM/2024, 076/ADM/2024, 018/ADM/2024, 011/ADM/2023, Contrato UTI Nº 012/ADM/2024
(finalizando licitação), Contrato nº 016/ADM/2025 de limpeza hospitalar e Contrato nº
088/ADM/2025 de exames laboratoriais, além disso visa complementação de recursos para
custeio de despesa com a folha de pagamento do SAMU.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos vinte e
nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de
Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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GABINETE DO PREFEITO
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Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 327/2025, referente à
abertura de crédito adicional suplementar, visa destinar recursos a Secretaria Municipal de
Saúde, para atender as demandas de custeio de Contratos de Prestação de Serviços
relacionados ao Hospital Municipal referente a parcela do mês de novembro/2025, sendo
cirurgias, UTI, exames, pediatria, cardiologia, bem como leitos de internação dos hospitais
Sociedade Médica Vida & Saúde e Médicos Associados (contratos 021/ADM/2023,
075/ADM/2024, 076/ADM/2024, 018/ADM/2024, 011/ADM/2023, Contrato UTI Nº 012/ADM/2024
(finalizando licitação), Contrato nº 016/ADM/2025 de limpeza hospitalar e Contrato nº
088/ADM/2025 de exames laboratoriais, além disso visa complementação de recursos para
custeio de despesa com a folha de pagamento do SAMU, possui adequação orçamentária e
financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO
PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE
DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 29 de outubro de 2025.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal De Saúde – Em Exercício
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78.300-901
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Título V
Nº
DATA: 29/10/2025 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação: ( ) SUPLEMENTAR ( ) ESPECIAL
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2307 MANUTENÇÃO DO SAMU un. Pessoas Atendidas 8.500,00 8.500,00 0,00
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL un. Pessoas Atendidas 4.443,00 4.443,00 0,00
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2307 MANUTENÇÃO DO SAMU 600.000,00
criar Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.1.621.0000603-030.020 0,00 525.000,00 525.000,00
F. 3236 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 3.1.621.0000603-030.020 2.000,00 77.000,00 75.000,00
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 1.546.041,25
F. 0474 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 3.1.500.1002000-030.000 5.626.000,00 7.172.041,25 1.546.041,25
Total da Suplementação 2.146.041,25
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de credito adicional, visa destinar recursos a Secretaria Municipal de Saúde, para atender as demandas de custeio de
Contratos de Prestação de Serviços relacionados ao Hospital Municipal referente a parcela do mês de novembro/2025, sendo cirurgias, UTI, exames, pediatria, cardiologia,
bem como leitos de internação dos hospitais Sociedade Médica Vida & Saúde e Médicos Associados (contratos 021/ADM/2023, 075/ADM/2024, 076/ADM/2024,
018/ADM/2024, 011/ADM/2023, Contrato UTI Nº 012/ADM/2024 (finalizando licitação), Contrato nº 016/ADM/2025 de limpeza hospitalar e Contrato nº 088/ADM/2025 de
exames laboratoriais, além disso visa complementação de recursos para custeio de despesa com a folha de pagamento do SAMU.
Cód. Natureza
Despesa
Justificativa da Redução: Não haverá alteração das metas propostas.
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Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 1.546.041,25
ID. 3639 Receita – 1.1.1.4.51.1.1.01.02.00 – ISSQN – Saúde - 3.1.500.1002000-030.000 10.926.992,95 11.369.457,86 442.464,91
ID. 3967 Receita – 1.3.2.1.01.0.1.02.30.00 – Remun. Dep. Banc. – Saúde ASPS - 3.1.500.1002000-030.000 466.778,28 1.192.164,45 725.386,17
ID. 3748 Receita – 1.7.2.1.51.0.1.02.00.00 – Cota-Parte – IPVA – Saúde - 3.1.500.1002000-030.000 7.792.391,06 8.170.581,23 378.190,17
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 600.000,00
ID. 4045 - 3.1.621.0000603-030.020 71.112,82 671.112,82 600.000,00
Total da Redução 2.146.041,25
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – EM EXERCÍCIO
Cód. Natureza
Despesa
Receita – 1.3.2.1.01.0.1.02.31.00 - Remun. Dep. Banc. – SAMU Estado
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ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº
6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 29 de outubro de 2025.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – em exercício
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
OUTUBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Orgao : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE
Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE
Funcao : 10 - SAÚ DE
SubFuncao : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Acao : 02307 - MANUTENÇÃO DO SAMU
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0438 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31500 100200003000
0
2.281.379,61 1.819.379,61 1.420.728,63 1.420.728,63 1.420.728,63 0,00 398.650,98
2822 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32600 000060303002
0
0,00 306.000,00 304.456,43 304.456,43 304.456,43 0,00 1.543,57
2823 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32600 000060303002
0
0,00 40.572,21 39.821,90 39.821,90 39.821,90 0,00 750,31
2824 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32621 000060303002
0
0,00 466.400,00 416.292,26 416.292,26 416.292,26 0,00 50.107,74
2825 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32621 000060303002
0
0,00 77.822,87 77.758,72 77.758,72 77.758,72 0,00 64,15
2834 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 000060303002
0
0,00 237.000,00 236.652,00 177.489,00 177.489,00 0,00 348,00
2876 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 32621 000060303002
0
0,00 37.604,20 14.784,40 4.545,18 4.545,18 0,00 22.819,80
3135 4.4.90.51.0
0
OBRAS E INSTALAÇÕES 32710 321000003109
7
0,00 1.273.069,80 1.250.000,00 710.930,41 710.930,41 0,00 23.069,80
3171 4.4.90.51.0
0
OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 100200003000
0
0,00 179.000,00 178.805,38 0,00 0,00 150,00 44,62
3193 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 32600 000060303002
0
0,00 85.599,51 69.321,72 10.775,06 10.775,06 0,00 16.277,79
3194 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 000060303002
0
0,00 41.714,43 2.600,00 0,00 0,00 0,00 39.114,43
3234 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 000060303002
0
0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3208 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 000000003000
0
0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
3236 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 000060303002
0
0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
2533 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31631 000000003109
6
1.296.000,00 1.296.000,00 0,00 0,00 0,00 324.000,00 972.000,00
3235 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32621 000060303002
0
0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2801 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32605 000000003000
0
0,00 15.356,76 13.068,70 13.068,70 13.068,70 0,00 2.288,06
2613 4.4.90.51.0
0
OBRAS E INSTALAÇÕES 31710 321000003109
7
3.750.000,00 3.750.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 937.500,00 1.562.500,00
0440 3.1.90.08.0
0
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 100200003000
0
500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2531 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 100200003000
0
62.000,00 122.000,00 27.141,83 27.141,83 27.141,83 0,00 94.858,17
2532 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31605 000000003000
0
160.637,88 110.637,88 81.302,02 81.302,02 81.302,02 0,00 29.335,86
0443 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 100200003000
0
394.806,34 334.806,34 249.988,25 249.988,25 249.988,25 0,00 84.818,09
CO279 - Centi ® e-Assinatura: 8YEv$Z58teX Emitido em 29/10/2025 10:51 por emanoeli.colvero Página 1 de 5 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A769-31BF-32D1-DC84 e informe o código A769-31BF-32D1-DC84
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
OUTUBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0444 3.1.90.94.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 100200003000
0
200.000,00 362.000,00 360.852,06 360.852,06 360.852,06 0,00 1.147,94
0454 3.3.90.14.0
0
DIÁRIAS - CIVIL 31500 100200003000
0
5.000,00 5.000,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 250,00 2.800,00
1934 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31600 000060303002
0
1.589.963,65 1.569.963,65 1.216.125,33 1.216.125,33 1.216.125,33 0,00 353.838,32
1935 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 000060303002
0
218.000,00 218.000,00 205.691,16 205.691,16 205.691,16 0,00 12.308,84
1936 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 000060303002
0
300.000,00 63.000,00 28.232,41 17.788,38 17.788,38 34.494,48 273,11
1937 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 31600 000060303002
0
323.101,35 323.101,35 83.129,85 60.655,65 60.655,65 81.475,34 158.496,16
2282 3.3.90.47.0
0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 100200003000
0
1.000,00 1.000,00 861,84 861,84 861,84 0,00 138,16
1939 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 000060303002
0
31.000,00 37.770,00 35.685,86 35.685,86 35.685,86 0,00 2.084,14
1942 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 31621 000060303002
0
450.530,30 450.530,30 432.857,40 202.319,09 200.099,87 -0,01 17.672,91
1943 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 000060303002
0
200.000,00 200.000,00 177.157,14 112.911,22 112.911,22 10.000,00 12.842,86
1945 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31621 000060303002
0
100.000,00 100.000,00 84.319,50 61.748,94 61.748,94 0,00 15.680,50
1947 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 100200003000
0
50.000,00 50.000,00 43.273,99 43.273,99 43.273,99 0,00 6.726,01
2321 3.3.90.33.0
0
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 100200003000
0
460.000,00 460.000,00 435.152,49 176.777,01 176.777,01 0,00 24.847,51
1938 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31621 000060303002
0
224.607,52 215.837,52 215.499,39 215.499,39 215.499,39 0,00 338,13
2530 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 100200003000
0
416.000,00 716.000,00 246.620,10 246.620,10 246.620,10 0,00 469.379,90
Qtd. 37 12.514.526,65 15.040.666,43 9.200.130,76 6.493.058,41 6.490.839,19 1.387.869,81 4.452.665,86
Acao : 02309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3180 3.3.90.34.0
0
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS
TERCEIRIZ. 31621 000060303077
5
0,00 1.876.256,21 1.876.256,07 1.155.030,20 1.155.030,20 0,01 0,13
3087 3.3.90.34.0
0
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS
TERCEIRIZ. 12500 000000000000
0
0,00 7.465.000,00 7.263.063,99 4.400.010,90 4.400.010,90 0,00 201.936,01
3086 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12711 000080400000
0
0,00 1.140.261,41 796.578,40 357.986,88 357.986,88 11,03 343.671,98
3085 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12711 000000000000
0
0,00 103.706,05 103.706,05 50.374,31 50.374,31 0,00 0,00
3084 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12501 000000000000
0
0,00 1.495.492,80 1.431.312,40 269.325,69 269.325,69 0,00 64.180,40
3083 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12500 000000000000
0
0,00 3.111.650,55 2.758.453,39 1.615.935,68 1.615.935,68 0,01 353.197,15
3039 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12500 000000000000
0
0,00 1.533.458,31 898.771,85 898.771,85 898.771,85 0,00 634.686,46
3042 3.3.90.34.0
0
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS
TERCEIRIZ. 32706 311000003077
8
0,00 2.401.742,34 2.401.742,34 2.401.742,34 2.401.742,34 0,00 0,00
3026 3.3.90.34.0
0
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS
TERCEIRIZ. 32706 311000003077
9
0,00 575.620,56 575.620,56 455.025,93 455.025,93 0,00 0,00
CO279 - Centi ® e-Assinatura: 8YEv$Z58teX Emitido em 29/10/2025 10:51 por emanoeli.colvero Página 2 de 5 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
OUTUBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3017 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 11706 311000000000
0
0,00 809,99 809,99 22,49 22,49 0,00 0,00
3189 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32500 100200003000
0
0,00 1.295.418,51 538.597,93 243.943,53 243.943,53 585.498,96 171.321,62
3016 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 12706 311000000000
0
0,00 49.951,48 49.951,48 49.951,48 49.951,48 0,00 0,00
3055 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 000000003006
1
0,00 190.875,25 190.875,25 0,00 0,00 0,00 0,00
3190 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32502 100200003000
0
0,00 44.160,34 30.000,00 12.360,06 12.360,06 33,29 14.127,05
3191 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 000060303001
7
0,00 14.344,06 0,00 0,00 0,00 0,00 14.344,06
3209 3.3.90.34.0
0
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS
TERCEIRIZ. 12500 000000000008
1
0,00 1.096.000,00 1.095.988,83 0,00 0,00 0,00 11,17
3223 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12502 000000000000
0
0,00 222.075,28 56.350,03 0,00 0,00 0,00 165.725,25
3240 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 12501 000000000000
0
0,00 387.000,00 302.190,33 47.196,92 47.196,92 80.200,00 4.609,67
3268 3.3.90.34.0
0
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS
TERCEIRIZ. 12501 000000000000
0
0,00 319.700,00 319.632,55 0,00 0,00 0,00 67,45
2629 4.4.90.51.0
0
OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 000000000000
0
19.133,13 19.133,13 0,00 0,00 0,00 4.783,28 14.349,85
2802 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32605 000000003000
0
0,00 27.715,82 0,00 0,00 0,00 0,00 27.715,82
0463 3.1.90.08.0
0
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 100200003000
0
220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
3237 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 000000000000
0
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
2803 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32605 000000003000
0
0,00 17.746,69 0,00 0,00 0,00 0,00 17.746,69
3200 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31710 321000003110
0
0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
2628 4.4.90.51.0
0
OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 100200003000
0
321.733,74 321.733,74 0,00 0,00 0,00 80.433,43 241.300,31
3264 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 000000000000
0
0,00 1.847.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.847.000,00
3012 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32706 311000003077
9
0,00 1.441.830,42 1.441.830,42 1.441.830,42 1.441.830,42 0,00 0,00
3197 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12500 000000000008
1
0,00 152.030,21 14.600,00 0,00 0,00 0,00 137.430,21
3011 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32706 311000003077
8
0,00 120.071,39 120.071,39 120.071,39 120.071,39 0,00 0,00
1948 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 100200003000
0
300.000,00 121.000,00 99.440,54 99.440,54 99.440,54 0,00 21.559,46
2829 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32500 100200003000
0
0,00 50.000,00 34.932,15 34.932,15 34.932,15 0,00 15.067,85
0462 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31500 100200003000
0
4.120.315,39 4.120.315,39 1.837.898,80 1.837.898,80 1.837.898,80 0,00 2.282.416,59
0466 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 100200003000
0
476.555,97 476.555,97 362.202,16 362.202,16 362.202,16 0,00 114.353,81
0468 3.1.90.94.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 100200003000
0
500.000,00 500.000,00 441.656,33 441.656,33 441.656,33 0,00 58.343,67
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
OUTUBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0469 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 100200003000
0
688.637,13 688.637,13 584.614,05 584.614,05 584.614,05 0,00 104.023,08
0470 3.3.90.14.0
0
DIÁRIAS - CIVIL 31500 100200003000
0
130.000,00 130.000,00 103.375,00 103.375,00 102.175,00 900,00 25.725,00
0471 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 31500 100200003000
0
2.000.000,00 3.951.000,00 3.943.350,92 3.072.391,12 3.053.742,87 1.794,33 5.854,75
0473 3.3.90.33.0
0
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 100200003000
0
100.000,00 222.000,00 61.748,47 61.748,47 61.748,47 0,00 160.251,53
0474 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 100200003000
0
15.000.000,00 5.626.000,00 5.625.580,17 5.176.827,46 5.176.827,46 0,00 419,83
0476 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 100200003000
0
135.000,00 135.000,00 120.367,99 86.668,83 86.668,83 0,00 14.632,01
0477 3.3.91.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 100200003000
0
300.000,00 300.000,00 266.678,03 261.876,56 261.876,56 0,00 33.321,97
2510 3.3.90.36.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 100200003000
0
20.000,00 20.000,00 17.581,48 14.332,76 14.332,76 0,00 2.418,52
0484 3.3.90.47.0
0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 100200003000
0
5.000,00 5.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.250,00 2.350,00
3229 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 32600 000060303000
0
0,00 5.939,41 0,00 0,00 0,00 0,00 5.939,41
2849 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 32600 000060303001
7
0,00 587.269,41 519.014,91 383.026,86 383.026,86 441,95 67.812,55
1949 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 100200003000
0
5.695.105,25 5.695.105,25 4.824.093,22 4.824.093,22 4.824.093,22 0,00 871.012,03
2005 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 000060303001
7
357.000,00 357.000,00 245.287,99 245.287,99 245.287,99 0,00 111.712,01
2216 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 31600 000060303001
7
300.000,00 550.000,00 550.000,00 513.651,59 510.143,05 0,00 0,00
2217 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 000060303001
7
1.200.000,00 950.000,00 949.354,63 561.710,96 561.710,96 400,00 245,37
2323 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 000060303077
5
5.940.000,00 4.063.743,79 469.739,52 405.510,26 405.510,26 3.593.626,64 377,63
2534 3.3.60.41.0
0
CONTRIBUIÇÕES 31605 000000003000
0
928.519,02 1.178.519,02 866.042,64 772.186,19 702.816,92 0,00 312.476,38
2535 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 000000003000
0
354.972,15 284.972,15 167.082,67 167.082,67 167.082,67 0,00 117.889,48
2536 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31605 000000003000
0
334.662,20 204.662,20 115.948,58 115.948,58 115.948,58 0,00 88.713,62
2758 3.3.90.34.0
0
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS
TERCEIRIZ. 31500 100200003000
0
0,00 8.212.000,00 8.191.760,52 7.457.944,18 7.457.944,18 1,67 20.237,81
2804 3.3.60.41.0
0
CONTRIBUIÇÕES 32605 000000003000
0
0,00 303.043,44 299.473,44 299.473,44 299.473,44 0,00 3.570,00
2812 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31706 311000003109
3
0,00 971.436,00 805.350,00 0,00 0,00 124.233,33 41.852,67
2826 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12501 000000000000
0
0,00 490.160,37 482.049,37 482.049,37 482.049,37 0,00 8.111,00
2827 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12501 000000000000
0
0,00 70.000,00 66.082,91 66.082,91 66.082,91 0,00 3.917,09
2828 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32500 100200003000
0
0,00 359.066,52 349.808,63 349.808,63 349.808,63 0,00 9.257,89
2004 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 000060303001
7
2.437.309,12 2.437.309,12 2.424.979,81 2.424.979,81 2.424.979,81 0,00 12.329,31
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
OUTUBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3224 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 32621 000000003006
1
0,00 286.566,27 0,00 0,00 0,00 0,00 286.566,27
Qtd. 62 41.664.163,10 70.873.305,98 57.093.298,18 44.727.780,96 44.635.054,90 4.623.607,93 9.156.399,87
Qtd. 99 54.178.689,75 85.913.972,41 66.293.428,94 51.220.839,37 51.125.894,09 6.011.477,74 13.609.065,73
Qtd. 99 54.178.689,75 85.913.972,41 66.293.428,94 51.220.839,37 51.125.894,09 6.011.477,74 13.609.065,73
Qtd. 99 54.178.689,75 85.913.972,41 66.293.428,94 51.220.839,37 51.125.894,09 6.011.477,74 13.609.065,73
Qtd. 99 54.178.689,75 85.913.972,41 66.293.428,94 51.220.839,37 51.125.894,09 6.011.477,74 13.609.065,73
Qtd. 99 54.178.689,75 85.913.972,41 66.293.428,94 51.220.839,37 51.125.894,09 6.011.477,74 13.609.065,73
Qtd. total 99 54.178.689,75 85.913.972,41 66.293.428,94 51.220.839,37 51.125.894,09 6.011.477,74 13.609.065,73
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MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
PROJEÇÃO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 2026
REALIZADO PROJEÇÃO MÉDIA TOTAL A REALIZAR
Id Elemento Descrição Fonte Valor orçado Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Valor realizado Outubro Novembro Dezembro
3638 1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 ISSQN – PRINCIPAL 11500 17.332.471,58 1.694.043,71 1.389.756,03 1.494.539,04 1.658.787,68 1.649.632,89 1.597.810,82 1.842.704,94 1.320.089,45 1.975.704,98 14.791.231,97 1.624.785,50 1.624.785,50 1.624.785,50 19.665.588,48 2.333.116,90
3639 1.1.1.4.51.1.1.01.02.00 ISSQN – SAÚDE 31500 10.926.992,95 996.620,16 817.604,32 879.248,98 975.878,20 970.492,13 940.004,29 1.084.097,65 776.621,85 1.162.327,05 8.701.826,32 955.877,18 955.877,18 955.877,18 11.569.457,86 442.464,91
3967 1.3.2.1.01.0.1.02.30.00 31500 466.778,28 148.141,88 133.322,69 99.542,33 105.830,24 110.692,87 104.901,49 77.813,72 101.513,10 137.906,13 1.019.664,45 57.500,00 57.500,00 57.500,00
1.192.164,45 725.386,17
3747 1.7.2.1.51.0.1.01.00.00 11500 12.360.344,44 623.438,19 798.513,49 2.150.749,35 2.303.552,87 2.220.736,84 1.370.046,84 1.212.122,71 869.473,19 798.462,64 12.855.798,36 798.462,64 798.462,64 798.462,64 15.251.186,28 2.890.841,84
3748 1.7.2.1.51.0.1.02.00.00 31500 7.792.391,06 366.774,74 469.773,31 1.265.307,24 1.355.203,14 1.306.481,60 806.012,16 713.103,71 511.519,82 469.743,58 7.563.193,92 469.743,58 469.743,58 469.743,58 8.972.424,66 378.190,17
TOTAL 65.667.115,75 5.184.279,74 4.789.263,45 7.842.466,63 8.533.741,80 8.382.002,05 6.473.708,78 6.678.226,00 4.866.103,94 6.167.182,11 60.350.402,74 5.189.325,17 5.189.325,17 5.189.325,17 75.918.378,24 6.770.000,00
Livre 1.1.500.0000000 5.223.958,74
Saúde 3.1.500.1002000 1.546.041,25
ESTIMATIVA
EXCESSO
REMUN. DEP. BANC
SAÚDE ASPS
(5001002000-030.000)
COTA-PARTE DO IPVA -
PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA -
SAUDE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - 2026
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Id Elemento Descrição Fonte Valor
orçado Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor
realizado
4045 1.3.2.1.01.0.
1.02.31.00
REMUN. DEP. BANC. TRANSF.
SAMU ESTADO (6210000604-
030.020)
31621 71.112,82 55.382,07 36.732,88 54.937,9
4
55.128,4
9
86.995,9
7
85.321,1
1
102.058,
05
102.969,
44
110.165,7
2
0,00 0,00 0,00 689.691,67
3763 1.7.2.3.50.0.
1.07.00.00 SAMU 31621 935.025,00 77.918,75 77.918,75 77.918,7
5
77.918,7
5
77.918,7
5
77.918,7
5
77.918,7
5
77.918,7
5
77.918,75 77.918,75 0,00 0,00 779.187,50
Qtd. total 2 1.006.137,82 133.300,82 114.651,63 132.856,69133.047,24164.914,72163.239,86179.976,80 180.888,19 188.084,47 77.918,75 0,00 0,00 1.468.879,17
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