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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 7 de novembro de 2025.
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO
Vereador(a)
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 912.000,00 (NOVECENTOS E DOZE MIL
REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa
remanejamento de recursos orçamentários para custeio de despesas com Folha de
Pagamento e 13º Salário das unidades socioassistencial e gestão da Secretaria de
Assistência Social durante os meses de novembro e dezembro de 2025.
O presente projeto de lei ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42
da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º,
inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de
créditos adicionais, autorizados em Lei.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA
ESPECIAL, tendo em vista fechamento do pagamento do 13º salário e a folha de pagamento
competência de novembro e dezembro.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8F05-8E1C-4F1A-7CA2 e informe o código 8F05-8E1C-4F1A-7CA2
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º ____, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 912.000,00 (NOVECENTOS E DOZE MIL
REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 –
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:
Art. 1º Fica alteradas as metas financeiras do Projeto/Atividade, constante na
tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº
6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha
abaixo:
De:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2801 Gestão Administrativa da Secretaria Municipal De Assistência Social R$ 1.790.850,40
2803 Apoio Administrativo aos Conselhos Municipais R$ 110.077,86
2805 Apoio ás Ações do Conselho Tutelar R$ 778.068,60
PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA
Cód. Descrição Meta Financeira
2809 Gestão dos Serviços de Referência da Assistência Social (CRAS) R$ 5.827.127,07
2810 Manutenção Índice Gestão Descentralizada – Programa Bolsa Família R$ 714.836,16
2812 Manutenção do Convênio ACESSUAS R$ 152.712,47
PROGRAMA: 0008 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2813 Manutenção do Albergue Municipal R$ 983.737,95
2814 Gestão dos Centros de Referência Especializados Assistência Social
(CREAS) R$ 2.287.937,67
2817 Ações para Atender a Criança e Adolescente R$ 3.086.277,55
Para:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2801 Gestão Administrativa da Secretaria Municipal De Assistência Social R$ 2.173.850,40
2803 Apoio Administrativo aos Conselhos Municipais R$ 96.077,86
2805 Apoio ás Ações do Conselho Tutelar R$ 768.068,60
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8F05-8E1C-4F1A-7CA2 e informe o código 8F05-8E1C-4F1A-7CA2
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GABINETE DO PREFEITO
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PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA
Cód. Descrição Meta Financeira
2809 Gestão dos Serviços de Referência da Assistência Social (CRAS) R$ 5.711.127,07
2810 Manutenção Índice Gestão Descentralizada – Programa Bolsa Família R$ 683.836,16
2812 Manutenção do Convênio ACESSUAS R$ 137.712,47
PROGRAMA: 0008 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2813 Manutenção do Albergue Municipal R$ 1.068.737,95
2814 Gestão dos Centros de Referência Especializados Assistência Social
(CREAS) R$ 2.157.937,67
2817 Ações para Atender a Criança e Adolescente R$ 2.934.277,55
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura
Municipal, crédito Suplementar no valor de R$ 912.000,00 (novecentos e doze mil reais),
destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão Administrativa da
Secretaria de Assistência Social
2801 383.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000 30.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.0000.000 353.000,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Apoio às Ações do Conselho
Tutelar
2805 12.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000 12.000,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão Serviços de Referência
De Assist. Social (CRAS)
2809 194.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000 194.000,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão Serviços de Referência
De Assist. Social (CRAS)
2813 100.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000 100.000,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8F05-8E1C-4F1A-7CA2 e informe o código 8F05-8E1C-4F1A-7CA2
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GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Ações para Atender a Criança e
ao Adolescente
2817 223.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000 223.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 912.000,00
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de
que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias,
vide quadro abaixo:
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Apoio Administrativo aos
Conselhos Municipais
2803 14.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000 14.000,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Apoio as Ações do Conselho
Tutelar
2805 22.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000 10.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.0000.000 12.000,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão dos Serviços de
Referencia de Assist Social
2809 310.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000 160.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.0000.000 20.000,00
Aplicações Diretas 3.4.90.00.00.00.1.500.0000.000 130.000,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção do Indice de
Gestão Descentralizada –
Programa Bolsa Familia
2810 31.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000 31.000,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção do Convênio
ACESSUAS
2812 15.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000 15.000,00
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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GABINETE DO PREFEITO
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Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção do Albergue
Municipal
2813 15.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000 15.000,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão dos Centros de
Referência Especializados de
Assistência Social (CREAS)
2814 130.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000 90.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.0000.000 40.000,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Ações para Atender a Criança
e ao Adolescente
2817 375.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000 245.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.0000.000 130.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO: R$ 912.000,00
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar
ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários
utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou
total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de
2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa remanejamento de
recursos orçamentários para custeio de despesas com Folha de Pagamento e 13º Salário
das unidades socioassistencial e gestão da Secretaria de Assistência Social durante os
meses de novembro e dezembro de 2025.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos
sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de
Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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GABINETE DO PREFEITO
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Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 344/2025, referente à
abertura de crédito adicional suplementar, visa remanejamento de recursos orçamentários
para custeio de despesas com Folha de Pagamento e 13º Salário das unidades
socioassistencial e gestão da Secretaria de Assistência Social durante os meses de
novembro e dezembro de 2025, possui adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº
6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI
Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 07 de novembro de 2025.
MARCIA R. KISS S. CASTRO CARDOSO
Secretaria Municipal de Assistência Social
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8F05-8E1C-4F1A-7CA2 e informe o código 8F05-8E1C-4F1A-7CA2
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 013-ABERTURA DE CRÉDITO
FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS AÇÕES - SUPLEMENTAR
Elaboração de Projeto de Lei Suplementar ou Especial
Prezados
Com os nossos melhores e cordiais cumprimentos, venho por meio deste solicitar a análise do Projeto de
Lei Suplementar para abertura de crédito nº 013-ABERTURA DE CRÉDITO FOLHA DE PAGAMENTO E
DEMAIS AÇÕES - SUPLEMENTAR para devidas providências.
Atenciosamente.
Márcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso
Secretária Municipal de Assistência Social
Proc. Administrativo 11.039/2025
Marcadores: 🍒FERNANDA | x EM ANÁLISE/ANDAMENTO | x PROJETO DE LEI ORDINÁRIO | x
Acompanhe via internet em https://tangaradaserra.1doc.com.br/atendimento/ usando o código:
757.917.625.062.676.284
Para
CC
SEFAZ-ASOG - Assessoria de Orçamento e Gestão
3 setores envolvidos
SEMAS-DAA-ADM SEFAZ-ASOG SEMAS
07/11/2025 05:04
Eric G. SEMAS-DAA-ADM
SEFAZ-ASOG - Ass...
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
07/11/2025 05:04:29 Eric Jonathan Calixto Guero SEMAS-DAA-ADM solicitou a assinatura de Marcia Regina Kiss
Siqueira de Castro Cardoso em Proc. Administrativo 11.039/2025 . Assinado
013_ABERTURA_DE_CRED.
..
013_ABERTURA_DE_CRED.
..
Revisar
Solicitação de abertura de
crédito adicional
Revisar
Declaração de cumprimento
e/ou não cumprimento de
metas
Este documento contém assinatura digital, realizada por MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20, MARCIA REGINA KISS
SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20, MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20
.
07/11/2025, 10:48 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=E3F8784DBD0C70D272C78238&itd=7&origem=painel_setor#naolido 1/4 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8F05-8E1C-4F1A-7CA2 e informe o código 8F05-8E1C-4F1A-7CA2
07/11/2025 08:04:14 Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso SEMAS arquivou.
07/11/2025 08:04:14 Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso SEMAS parou de acompanhar.
07/11/2025 08:42:28 Eric Jonathan Calixto Guero SEMAS-DAA-ADM solicitou a assinatura de Marcia Regina Kiss
Siqueira de Castro Cardoso em Despacho 1- 11.039/2025 . Cancelada
07/11/2025 08:04:14 Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso SEMAS assinou digitalmente Proc.
Administrativo 11.039/2025 com o certificado MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO
CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20 conforme MP nº 2.200/2001 .
Despacho 1-
11.039/2025
07/11/2025 08:42
(Respondido)
CC
Eric G.
SEMAS-DAA-ADM
SEFAZ-ASOG - Ass...
Prezados
Segue Projeto de Lei Suplementar para abertura de crédito nº 013-
ABERTURA DE CRÉDITO FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS AÇÕES -
SUPLEMENTAR corrigido.
_
Atenciosamente.
Eric Jonathan Calixto Guero
Assessor Administrativo e Orçamentário do SUAS
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
013_ABERTURA_DE_CRED.
..
Revisar
Despacho 2-
11.039/2025
07/11/2025 09:02
(Respondido)
CC
Eric G.
SEMAS-DAA-ADM
SEFAZ-ASOG - Ass...
Prezados
Segue Projeto de Lei Suplementar para abertura de crédito nº 013-
ABERTURA DE CRÉDITO FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS AÇÕES -
SUPLEMENTAR alterado.
_
Atenciosamente.
Eric Jonathan Calixto Guero
Assessor Administrativo e Orçamentário do SUAS
Este documento contém assinatura digital, realizada por MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20, MARCIA REGINA KISS
SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20, MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20
.
07/11/2025, 10:48 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=E3F8784DBD0C70D272C78238&itd=7&origem=painel_setor#naolido 2/4 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8F05-8E1C-4F1A-7CA2 e informe o código 8F05-8E1C-4F1A-7CA2
07/11/2025 09:02:38 Eric Jonathan Calixto Guero SEMAS-DAA-ADM solicitou a assinatura de Marcia Regina Kiss
Siqueira de Castro Cardoso em Despacho 2- 11.039/2025 . Assinado
07/11/2025 09:03:19 Eric Jonathan Calixto Guero SEMAS-DAA-ADM realizou o cancelamento da solicitação de
assinatura de Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso em Proc. Administrativo
(Despacho) 1- 11.039/2025.
07/11/2025 10:21:23 Eric Jonathan Calixto Guero SEMAS-DAA-ADM solicitou a assinatura de Marcia Regina Kiss
Siqueira de Castro Cardoso em Despacho (Nota interna 07/11/2025 11:21) 11.039/2025 .
Assinado
07/11/2025 09:05:37 Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso SEMAS assinou digitalmente Proc.
Administrativo 2- 11.039/2025 com o certificado MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO
CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20 conforme MP nº 2.200/2001 .
07/11/2025 10:22:32
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013_ABERTURA_DE_CRED.
..
Revisar
Nota interna
07/11/2025 10:21 ()
Eric G.
SEMAS-DAA-ADM _
Atenciosamente.
Eric Jonathan Calixto Guero
Assessor Administrativo e Orçamentário do SUAS
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013_ABERTURA_DE_CRED.
..
Revisar
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SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20, MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20
.
07/11/2025, 10:48 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=E3F8784DBD0C70D272C78238&itd=7&origem=painel_setor#naolido 3/4 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8F05-8E1C-4F1A-7CA2 e informe o código 8F05-8E1C-4F1A-7CA2
1 Despacho não lido
07/11/2025 10:42:29 Eric Jonathan Calixto Guero SEMAS-DAA-ADM solicitou a assinatura de Marcia Regina Kiss
Siqueira de Castro Cardoso em Despacho (Nota interna 07/11/2025 11:42) 11.039/2025 .
Pendente
Prefeitura de Tangará da Serra - Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, CEP 78.300-901 gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br Segunda à
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Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso SEMAS assinou digitalmente Proc.
Administrativo (Nota interna 07/11/2025 11:21) 11.039/2025 com o certificado MARCIA REGINA
KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20 conforme MP nº 2.200/2001 .
Nota interna
07/11/2025 10:42 ()
Eric G.
SEMAS-DAA-ADM _
Atenciosamente.
Eric Jonathan Calixto Guero
Assessor Administrativo e Orçamentário do SUAS
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SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20, MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20
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07/11/2025, 10:48 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
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Páginá
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: asocial@tangaradaserra.mt.gov.br
Data: 07/11/2025 _____________________________
Secretária Municipal de Assistência Social
Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa - Cep. 78300 – 000 - Tangará da Serra- Mato Grosso
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
Nº: 013/SEMAS/2025 Secretaria: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social
Especificação: ( X ) Suplementar ( ) Especial
Formalização: ( X ) Abertura de Crédito Adicional ( ) Decreto
Justificativa: Justificamos o referido processo faz necessário devido à necessidade da Secretaria Municipal de
Assistência Social suplementar recursos dentro o orçamento da secretaria, onde será remanejado internamente
recursos próprios para custeio de despesas de Folha de Pagamentos das unidades socioassistencial e gestão da
secretaria.
Sendo realizado aporte de recursos para os projetos atividades 2801 – Gestão Administrativa da Secretaria Municipal
de Assistência Social, 2805 – Apoio as ações ao Conselho Tutelar, 2809 - Gestão dos Serviços de Referência de
Assistência Social, 2813 – Manutenção do Albergue Municipal, 2817 para fins de folha de pagamento.
Considerando a necessidade de ajustes internos no orçamento interno da Secretaria Municipal de Assistência Social
para fins de pagamento das folhas de pagamento, mensal, décimo terceiro e férias até o final do exercício de 2025, se
faz necessário a abertura de crédito, garantindo o pagamento da folha dos servidores dessa secretaria.
No tocante ao regime do presente projeto de lei, pedimos que seja tramitado em REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL,
dado a importância propositura desses recursos atenderam as demandas das despesas a serem executadas no mês
de Novembro de 2025, em especial a folha de décimo terceiro.
Sendo desse modo, dado a importância e urgência para se concretizar os fatos acima supracitados necessitando
assim que esteja todos os trâmites legais e contábeis regulares para dar prosseguimento ao processo.
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº
P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade / Natureza
de despesa
Cód.
Natureza
Despesa
Fonte Valor
Previsto Valor Proposto Diferença
2801
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.
1001576 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 1.1.500.000000
0-000 000 R$ 79.585,46 R$ 109.585,46 R$ 30.000,00
F.
1001578
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS –
PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
890.359,44
R$
1.248.359,44 R$ 353.000,00
TOTAL R$ 383.000,00
2805 APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO
TUTELAR
F.
1001558
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
445.593,94 R$ 457.593,94 R$ 12.000,00
TOTAL R$ 12.000,00
2809 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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ESTADO DE MATO GROSSO
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Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: asocial@tangaradaserra.mt.gov.br
Data: 07/11/2025 _____________________________
Secretária Municipal de Assistência Social
Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa - Cep. 78300 – 000 - Tangará da Serra- Mato Grosso
(CRAS)
F. 914 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
948.099,71
R$
1.142.099,71 R$ 194.000,00
TOTAL R$ 194.000,00
2813 MANUTENÇÃO DO ALBERGUE
MUNICIPAL
F. 974 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
589.631,93 R$ 689.631,93 R$ 100.000,00
TOTAL R$ 100.000,00
2817 AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E O
ADOLESCENTE
F.
1002254
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
916.147,76
R$
1.126.147,76 R$ 210.000,00
F.
1002255 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
140.000,00 R$ 153.000,00 R$ 13.000,00
TOTAL R$ 223.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 912.000,00
OBS: A redução da dotação abaixo segue em conformidade com o objeto da solicitação a fim de garantir pagamento de folha de pessoal com
o ajuste solicitado pela SEMAS de recurso internos por anulação de saldos.
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº
P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade / Natureza
de despesa
Cód.
Natureza
Despesa
Fonte Valor
Previsto Valor Proposto Diferença
2803 APOIO ADMINISTRATIVO AOS
CONSELHOS MUNICIPAIS
F. 2779 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.1.500.000000
0-000 000 R$ 42.000,00 R$ 30.000,00 -R$ 12.000,00
F. 2780 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.1.500.000000
0-000 000 R$ 7.000,00 R$ 5.000,00 -R$ 2.000,00
TOTAL R$ 14.000,00
2805 APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO
TUTELAR
F.
1001559 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.1.500.000000
0-000 000 R$ 58.692,16 R$ 48.692,16 -R$ 10.000,00
F.
1001560 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 1.1.500.000000
0-000 000 R$ 33.582,5 R$ 21.582,50 -R$ 12.000,00
TOTAL -R$ 22.000,00
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2809
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(CRAS)
F. 910 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
614.376,89 R$ 474.376,89 -R$ 140.000,00
F. 915 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
131.718,88 R$ 111.718,88 -R$ 20.000,00
F. 917 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
156.594,03 R$ 136.594,03 -R$ 20.000,00
F. 2575 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
400.000,00 R$ 270.000,00 -R$ 130.000,00
TOTAL -R$ 310.000,00
2810
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO
DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA
F.
1002206
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
100.000,00 R$ 79.000,00 -R$ 21.000,00
F.
1002207 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.1.500.000000
0-000 000 R$ 26.257,19 R$ 16.257,19 -R$ 10.000,00
TOTAL -R$ 31.000,00
2812 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO
ACESSUAS
F.
1002558
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
99.374,00 R$ 84.374,00 -R$ 15.000,00
TOTAL -R$ 15.000,00
2813 MANUTENÇÃO DO ALBERGUE
MUNICIPAL
F. 976 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
15.000,00 R$ 15.000,00 -R$ 15.000,00
TOTAL -R$ 15.000,00
2814
GESTÃO DOS CENTROS DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)
F. 982 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
215.000,00 R$ 175.000,00 -R$ 40.000,00
F. 984 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
528.000,00 R$ 485.000,00 -R$ 43.000,00
F. 985 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
44.100,00 R$ 42.100,00 -R$ 2.000,00
F. 986 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
15.000,00 R$ 10.000,00 -R$ 5.000,00
F. 987 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
98.529,29 R$ 58.529,29 -R$ 40.000,00
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: asocial@tangaradaserra.mt.gov.br
Data: 07/11/2025 _____________________________
Secretária Municipal de Assistência Social
Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa - Cep. 78300 – 000 - Tangará da Serra- Mato Grosso
TOTAL -R$ 130.000,00
2817 AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E O
ADOLESCENTE
F.
1002253
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
627.041,12 R$ 422.041,12 -R$ 205.000,00
F.
1002256 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
200.000,00 R$ 70.000,00 -R$ 130.000,00
F.
1002257
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
150.000,00 R$ 110.000,00 -R$ 40.000,00
TOTAL -R$ 375.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO -R$ 912.000,00
Total do Projetos/Atividades R$ 912.000,00 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: asocial@tangaradaserra.mt.gov.br
Data: 07/11/2025 _____________________________
Secretária Municipal de Assistência Social
Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa - Cep. 78300 – 000 - Tangará da Serra- Mato Grosso
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade
Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes no Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua
alteração, na Lei Nº 6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706,
de 10 de dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, referente aos Projetos Atividades
2801, 2803, 2805, 2809, 2810, 2812, 2813, 2814 e 2817 será executado no ano de 2025.
Tangará da Serra, 07 de novembro de 2025.
MARCIA R. KISS S. CASTRO CARDOSO
Secretária Municipal de Assistência Social
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: asocial@tangaradaserra.mt.gov.br
Data: 07/11/2025 _____________________________
Secretária Municipal de Assistência Social
Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa - Cep. 78300 – 000 - Tangará da Serra- Mato Grosso
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações
contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a
solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e financeira e as
metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de
julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua
alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL –
LOA.
Proj/Ativ. Descrição Meta Prevista Meta Realizada Obs.
2801
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1 1
2803 APOIO ADMINISTRATIVO AOS
CONSELHOS MUNICIPAIS 4 4
2805 APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO
TUTELAR 1 1
2809
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE
REFERÊNCIA D E ASSISTÊNCIA
SOCIAL (CRAS)
4000 4000
2810
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE
GESTÃO DESCENTRALIZADA -
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
3000 3000
2812 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO
ACESSUAS 2700 2700
2813 MANUTENÇÃO DO ALBERGUE
MUNICIPAL 1 1
2814
GESTÃO DOS CENTROS DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)
555 555
2817 AÇÕES PARA ATENDER A
CRIANÇA E ADOLESCENTE 40 40
Tangará da Serra, 07 de Novembro de 2025.
MARCIA R. KISS S. CASTRO CARDOSO
Secretária Municipal de Assistência Social
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMAS NOVEMBRO 2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Orgao : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Acao : 02801 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1577 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
1571 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 70.000,00 61.979,19 60.479,19 27.245,41 27.245,41 0,00 1.500,00
1572 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 100.000,00 210.200,00 196.091,35 133.031,75 133.031,75 360,00 13.748,65
1573 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 20.000,00 52.717,81 52.717,14 36.418,39 36.418,39 0,00 0,67
1574 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11501 0000000000000 90.000,00 86.500,00 82.052,89 65.509,34 65.431,72 4.443,94 3,17
1575 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 30.000,00 55.577,00 49.525,00 49.525,00 48.325,00 150,00 5.902,00
1576 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 79.585,46 79.585,46 70.423,46 70.423,46 61.899,96 0,00 9.162,00
1578 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 890.359,44 930.122,44 918.115,02 918.115,02 918.115,02 0,00 12.007,42
1579 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 38.548,22 38.548,22 27.820,56 27.820,56 25.495,42 0,00 10.727,66
1580 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 30.000,00 4.000,00 3.118,57 3.118,57 3.118,57 0,00 881,43
2189 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 35.000,00 35.900,00 35.834,62 21.063,68 20.632,69 0,00 65,38
3243 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11501 0000000000000 0,00 4.120,00 2.725,00 2.725,00 2.725,00 0,00 1.395,00
2471 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
PESSOAS FÍSICAS 11500 0000000000000 300.000,00 138.000,00 129.487,45 71.481,00 71.481,00 5.741,20 2.771,35
2472 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11501 0000000000000 25.000,00 7.783,17 7.740,76 7.740,76 7.740,76 0,00 42,41
2473 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11501 0000000000000 8.400,00 11.997,55 11.993,61 11.993,61 11.993,61 0,00 3,94
2474 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 11500 0000000000000 25.000,00 11.237,00 11.236,24 11.236,24 11.236,24 0,00 0,76
2548 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 15.000,00 15.000,00 14.912,99 14.912,99 14.912,99 0,00 87,01
2948 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 42660 0000000080000 0,00 1.257,28 1.257,28 1.257,28 1.257,28 0,00 0,00
3070 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 11500 0000000000000 0,00 29.626,00 29.617,60 0,00 0,00 0,00 8,40
3131 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11501 0000000000000 0,00 11.899,28 11.894,16 5.183,58 5.183,58 0,00 5,12
3166 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11501 0000000000000 0,00 1.100,00 1.100,00 861,98 861,98 0,00 0,00
2190 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 3.500,00 3.500,00 3.500,00 2.580,91 2.580,91 0,00 0,00
Qtd. 22 1.760.593,12 1.790.850,40 1.721.642,89 1.482.244,53 1.469.687,28 10.695,14 58.512,37
Qtd. 22 1.760.593,12 1.790.850,40 1.721.642,89 1.482.244,53 1.469.687,28 10.695,14 58.512,37
Qtd. 22 1.760.593,12 1.790.850,40 1.721.642,89 1.482.244,53 1.469.687,28 10.695,14 58.512,37
Qtd. 22 1.760.593,12 1.790.850,40 1.721.642,89 1.482.244,53 1.469.687,28 10.695,14 58.512,37
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8F05-8E1C-4F1A-7CA2 e informe o código 8F05-8E1C-4F1A-7CA2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMAS NOVEMBRO 2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Funcao : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFuncao : 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Acao : 02805 - APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1557 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2285 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 15.000,00 15.000,00 12.493,00 6.719,00 6.719,00 0,00 2.507,00
1568 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 15.000,00 23.500,00 22.725,00 22.725,00 22.725,00 0,00 775,00
1567 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 60.000,00 51.088,40 45.357,50 25.472,19 24.901,52 3.071,00 2.659,90
1566 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 30.000,00 70.911,60 47.911,60 24.114,40 24.114,40 8.840,00 14.160,00
1565 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 150.000,00 42.000,00 37.238,58 13.625,43 13.625,43 0,00 4.761,42
1562 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 1.000,00 500,00 280,00 280,00 280,00 0,00 220,00
1563 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 4.000,00 4.000,00 2.812,22 1.681,71 1.681,71 0,00 1.187,78
1561 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 20.000,00 20.000,00 17.219,98 17.219,98 17.219,98 0,00 2.780,02
1560 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 33.582,50 33.582,50 12.268,20 12.268,20 10.978,07 12.000,00 9.314,30
1559 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 58.692,16 58.692,16 33.393,59 33.393,59 30.510,67 10.000,00 15.298,57
1558 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 445.593,94 445.593,94 345.532,85 345.532,85 345.532,85 0,00 100.061,09
1564 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 15.000,00 13.000,00 11.345,60 646,54 646,54 0,00 1.654,40
Qtd. 13 848.068,60 778.068,60 588.578,12 503.678,89 498.935,17 33.911,00 155.579,48
Qtd. 13 848.068,60 778.068,60 588.578,12 503.678,89 498.935,17 33.911,00 155.579,48
Programa : 0008 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Acao : 02817 - AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2256 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 200.000,00 200.000,00 19.244,45 19.244,45 10.741,10 130.000,00 50.755,55
2251 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 30.000,00 30.000,00 10.559,38 10.326,59 10.326,59 0,00 19.440,62
2253 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 11500 0000000000000 627.041,12 627.041,12 392.017,21 392.017,21 391.723,41 205.000,00 30.023,91
2254 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 916.147,76 916.147,76 801.336,16 801.336,16 800.915,41 0,00 114.811,60
2257 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 150.000,00 150.000,00 70.287,72 70.287,72 48.966,01 40.000,00 39.712,28
2255 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 140.000,00 140.000,00 133.658,15 133.658,15 124.786,60 0,00 6.341,85
2259 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 50.000,00 34.400,00 34.134,86 1.285,04 1.041,04 244,00 21,14
2595 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11500 0000000000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2287 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41660 0000000080017 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
2258 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 35.000,00 67.000,00 63.983,63 45.754,34 45.754,34 0,00 3.016,37
CO279 - Centi ® e-Assinatura: Yqwb$Z58teX Emitido em 07/11/2025 10:07 por fernanda.sobral Página 2 de 9 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8F05-8E1C-4F1A-7CA2 e informe o código 8F05-8E1C-4F1A-7CA2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMAS NOVEMBRO 2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2288 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11500 0000000000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2594 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 41660 0000000080017 17.536,91 36,91 0,00 0,00 0,00 0,01 36,90
2286 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 41660 0000000080017 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
3173 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 42660 0000000080017 0,00 28.500,00 0,00 0,00 0,00 5.176,00 23.324,00
3245 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12500 0000000000000 0,00 45.897,84 37.070,00 3.663,88 3.663,88 2.000,00 6.827,84
2993 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 42660 0000000080017 0,00 63,24 0,00 0,00 0,00 0,00 63,24
3092 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 41660 0000800080077 0,00 42,95 42,95 42,95 42,95 0,00 0,00
3139 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 41660 0000000080017 0,00 17.500,00 14.894,28 9.929,52 9.929,52 0,00 2.605,72
2260 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 200.000,00 253.210,00 244.115,68 138.067,51 138.067,51 1.270,00 7.824,32
2262 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 400.000,00 331.723,00 331.682,84 222.093,69 220.955,00 0,96 39,20
2261 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 15.000,00 96.357,00 77.007,14 60.155,86 60.155,86 0,00 19.349,86
2718 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11500 0000000000000 0,00 46.980,00 46.975,20 35.162,64 35.162,64 0,00 4,80
2719 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 0,00 330,00 280,00 280,00 280,00 0,00 50,00
2994 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 42660 0000800080077 0,00 2.047,73 2.047,73 2.047,73 2.047,73 0,00 0,00
2263 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 15.000,00 17.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 3.500,00
Qtd. 25 2.977.725,79 3.086.277,55 2.292.837,38 1.958.853,44 1.918.059,59 383.690,97 409.749,20
Qtd. 25 2.977.725,79 3.086.277,55 2.292.837,38 1.958.853,44 1.918.059,59 383.690,97 409.749,20
Qtd. 38 3.825.794,39 3.864.346,15 2.881.415,50 2.462.532,33 2.416.994,76 417.601,97 565.328,68
SubFuncao : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Acao : 02803 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1583 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 5.000,00 3.900,00 3.062,16 3.062,16 3.062,16 0,00 837,84
2549 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 1.000,00 4.163,77 1.425,29 1.425,29 1.425,29 0,00 2.738,48
2550 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 5.000,00 7.936,23 7.936,23 7.936,23 7.936,23 0,00 0,00
2551 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2779 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 0,00 45.000,00 18.734,92 18.734,92 18.033,12 12.000,00 14.265,08
2950 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 42660 0000000080056 0,00 7.600,00 1.445,98 1.445,98 1.445,98 0,00 6.154,02
2951 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42660 0000000080056 0,00 5.400,00 4.763,40 4.763,40 4.763,40 0,00 636,60
2952 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 42660 0000000080056 0,00 12.000,00 11.332,00 11.332,00 11.332,00 0,00 668,00
3299 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 0,00 8.000,00 5.640,43 5.640,43 0,00 0,00 2.359,57
2949 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 42660 0000000080000 0,00 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMAS NOVEMBRO 2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1582 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 41660 0000000080056 8.539,86 4.079,55 2.560,25 2.560,25 2.560,25 0,01 1.519,29
2780 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 0,00 7.000,00 2.749,80 2.749,80 2.344,31 2.000,00 2.250,20
3129 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 41660 0000000080056 0,00 4.460,31 0,00 0,00 0,00 0,00 4.460,31
Qtd. 13 24.539,86 110.077,86 59.650,46 59.650,46 52.902,74 14.000,01 36.427,39
Qtd. 13 24.539,86 110.077,86 59.650,46 59.650,46 52.902,74 14.000,01 36.427,39
Programa : 0007 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Acao : 02809 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0910 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 11500 0000000000000 614.376,89 614.376,89 388.168,77 388.168,77 388.168,77 140.000,00 86.208,12
2560 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11500 0000000000000 80.000,00 53.940,78 53.940,58 53.940,58 53.940,58 0,00 0,20
2965 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42660 0000000080006 0,00 5.381,92 5.222,92 5.222,92 5.222,92 0,00 159,00
2964 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 42660 0000000080006 0,00 30.000,00 14.754,09 14.754,09 14.754,09 0,00 15.245,91
2963 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42660 0000000080004 0,00 2.000,00 1.341,11 1.341,11 1.341,11 0,00 658,89
2962 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 42660 0000000080004 0,00 11.000,00 10.316,27 10.316,27 10.316,27 0,00 683,73
2961 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 42660 0000000080004 0,00 4.801,88 4.801,88 4.801,88 4.801,88 0,00 0,00
2960 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 42660 0000000080004 0,00 13.535,32 13.483,39 13.483,39 13.483,39 0,00 51,93
2959 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 42660 0000000080004 0,00 4.151,37 3.874,00 0,00 0,00 0,00 277,37
2947 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 42661 0000000080009 0,00 43.109,14 43.035,00 0,00 0,00 0,00 74,14
2946 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42661 0000000080000 0,00 12.000,00 8.104,96 8.104,96 8.104,96 0,00 3.895,04
2945 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 42661 0000000080000 0,00 68.436,23 68.030,61 68.030,61 68.030,61 0,00 405,62
2714 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11500 0000000000000 0,00 2.500,00 881,37 881,37 881,37 0,00 1.618,63
2713 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 0,00 1.000,00 759,19 759,19 759,19 0,00 240,81
2621 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 11500 0000000000000 60.800,00 150.800,00 90.000,00 65.000,00 65.000,00 50.000,00 10.800,00
2611 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 41660 0000000080006 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
2577 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 250.000,00 200.600,78 200.542,90 67.807,13 67.807,13 0,00 57,88
2576 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 11501 0000000000000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2575 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 0000000000000 400.000,00 400.000,00 57.067,53 57.067,53 57.067,53 130.000,00 212.932,47
2966 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 42660 0000000080073 0,00 120.000,00 92.734,62 92.734,62 92.734,62 0,00 27.265,38
2967 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42660 0000000080073 0,00 16.000,00 12.492,72 12.492,72 10.752,64 0,00 3.507,28
2969 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42660 0000000080073 0,00 9.000,00 8.884,93 1.880,51 1.880,51 0,00 115,07
2970 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 42660 0000000080073 0,00 13.839,06 11.185,00 11.185,00 11.185,00 0,00 2.654,06
2975 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 42660 0000800080079 0,00 829,26 829,26 829,26 829,26 0,00 0,00
2976 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 42707 0000000080082 0,00 623,44 623,44 623,44 623,44 0,00 0,00
2977 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 41707 0000000080082 0,00 7,81 7,81 7,81 7,81 0,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMAS NOVEMBRO 2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3133 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 41660 0000000080004 0,00 26.250,00 25.275,09 7.624,08 7.624,08 0,00 974,91
3138 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 0,00 19.800,00 19.753,86 13.169,24 13.169,24 0,00 46,14
3203 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11501 0000000000000 0,00 20.000,00 18.783,30 822,91 822,91 0,50 1.216,20
3252 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 41661 0000000080000 0,00 21.650,32 53,20 53,20 53,20 450,00 21.147,12
3288 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 41661 0000000080009 0,00 133,70 13,40 13,40 13,40 0,00 120,30
2561 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11500 0000000000000 40.000,00 15.808,44 15.807,40 15.807,40 15.807,40 0,00 1,04
3244 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12500 0000000000000 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 57.937,65 12.062,35
2293 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 41661 0000000080000 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
2968 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 42660 0000000080073 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00
3132 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 42660 0000000080004 0,00 4.662,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4.662,80
2299 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 41660 0000000080073 16.551,00 16.551,00 0,00 0,00 0,00 4.137,75 12.413,25
0911 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2610 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 41660 0000000080004 35.000,00 8.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.750,00
2557 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41660 0000000080006 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
2971 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 42660 0000000080084 0,00 304.428,00 54.254,00 19.610,00 19.610,00 0,00 250.174,00
2294 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41661 0000000080000 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
2974 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42660 0000000080053 0,00 6.500,00 5.605,71 5.605,71 5.605,71 0,00 894,29
2972 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 42660 0000000080053 0,00 45.204,14 44.823,57 44.823,57 44.823,57 0,00 380,57
2555 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41660 0000000080053 30.000,00 30.000,00 15.891,59 15.891,59 15.891,59 0,00 14.108,41
2556 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 41660 0000000080006 85.000,00 85.000,00 28.476,64 28.476,64 28.476,64 0,00 56.523,36
0912 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 41660 0000000080004 33.024,81 33.024,81 25.843,24 25.843,24 25.843,24 0,00 7.181,57
0914 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 1.055.099,71 948.099,71 852.896,11 852.896,11 852.896,11 0,00 95.203,60
0915 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 131.718,88 131.718,88 72.647,23 72.647,23 68.024,71 20.000,00 39.071,65
0916 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 50.000,00 97.000,00 95.237,43 95.237,43 95.237,43 0,00 1.762,57
0917 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 156.594,03 156.594,03 78.013,15 78.013,15 63.521,39 20.000,00 58.580,88
0924 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 41660 0000000080053 8.670,00 8.670,00 5.648,30 5.206,70 5.206,70 2.167,50 854,20
0925 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 41660 0000000080006 20.508,04 20.508,04 14.502,04 13.579,03 13.579,03 5.912,98 93,02
0928 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11501 0000000000000 200.000,00 174.960,00 165.517,44 101.608,21 101.608,21 2.260,00 7.182,56
0919 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 320.000,00 341.635,00 341.048,70 228.476,14 226.587,65 88,38 497,92
2553 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 41661 0000000080000 142.333,32 142.333,32 82.899,73 66.056,98 65.948,63 10.901,13 48.532,46
1807 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 3.000,00 12.000,00 11.997,13 6.652,09 6.352,81 0,00 2,87
CO279 - Centi ® e-Assinatura: Yqwb$Z58teX Emitido em 07/11/2025 10:07 por fernanda.sobral Página 5 de 9 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMAS NOVEMBRO 2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2188 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 40.000,00 68.660,00 66.037,98 21.151,56 21.151,56 0,00 2.622,02
1542 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11500 0000000000000 300.000,00 292.400,00 292.389,00 233.100,00 233.100,00 0,00 11,00
1544 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 110.000,00 110.000,00 61.480,00 55.706,00 55.706,00 0,00 48.520,00
2295 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 41660 0000000080053 195.000,00 195.000,00 124.020,34 124.020,34 124.020,34 0,00 70.979,66
2300 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11501 0000000000000 10.000,00 45.040,00 45.020,00 43.820,00 43.820,00 0,00 20,00
2301 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41660 0000000080004 5.000,00 5.000,00 3.359,63 3.359,63 2.686,54 0,00 1.640,37
1806 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 20.000,00 23.655,00 23.055,00 23.055,00 21.305,00 0,00 600,00
2554 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 41661 0000000080009 245.189,00 397.956,00 397.956,00 244.920,00 244.920,00 0,00 0,00
Qtd. 65 4.826.065,68 5.827.127,07 4.109.388,56 3.356.679,74 3.331.106,17 443.855,89 1.273.882,62
Acao : 02810 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2980 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42660 0000000080056 0,00 5.496,80 4.823,81 4.823,81 4.150,72 0,00 672,99
2979 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42660 0000000080056 0,00 18.300,00 14.198,65 14.198,65 11.779,66 0,00 4.101,35
2978 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 42660 0000000080056 0,00 144.000,00 140.983,42 140.983,42 140.983,42 0,00 3.016,58
2715 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 0,00 20.000,00 17.612,81 17.612,81 17.612,81 0,00 2.387,19
2580 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 5.000,00 5.000,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 100,00
2582 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 1.000,00 1.000,00 700,00 700,00 700,00 250,00 50,00
2581 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 36.000,00 28.000,00 27.564,53 6.663,75 6.663,75 435,47 0,00
2981 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42660 0000000080003 0,00 4.940,95 4.890,00 200,00 200,00 0,00 50,95
2583 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 10.000,00 10.000,00 8.490,00 8.490,00 8.490,00 0,00 1.510,00
2982 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 42755 0000000081092 0,00 14.613,55 13.860,00 13.860,00 13.860,00 0,00 753,55
3249 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 41660 0000000080003 0,00 43.874,82 0,00 0,00 0,00 0,00 43.874,82
3141 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 41660 0000000080056 0,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 0,00 0,00
3205 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 0,00 600,00 311,62 0,00 0,00 155,81 132,57
3248 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 41660 0000000080003 0,00 254,81 0,00 0,00 0,00 0,00 254,81
2578 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 41660 0000000080056 202.000,00 202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.000,00
3250 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41660 0000000080003 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
2983 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 41755 0000000081092 0,00 2.975,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2.975,77
2206 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 11500 0000000000000 120.000,00 100.000,00 74.570,05 74.570,05 74.570,05 21.000,00 4.429,95
2579 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41660 0000000080056 34.320,00 34.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.320,00
1551 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 41660 0000000080056 39.802,27 32.102,27 31.856,02 11.713,08 11.468,53 0,00 246,25
CO279 - Centi ® e-Assinatura: Yqwb$Z58teX Emitido em 07/11/2025 10:07 por fernanda.sobral Página 6 de 9 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8F05-8E1C-4F1A-7CA2 e informe o código 8F05-8E1C-4F1A-7CA2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMAS NOVEMBRO 2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3024 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 0,00 7.400,00 5.061,25 1.539,40 1.539,40 0,00 2.338,75
2207 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 26.257,19 26.257,19 9.953,60 9.953,60 9.953,60 10.000,00 6.303,59
Qtd. 22 474.379,46 714.836,16 367.475,76 317.908,57 314.571,94 31.841,28 315.519,12
Acao : 02812 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2479 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 5.000,00 2.000,00 1.695,52 1.695,52 1.695,52 0,00 304,48
1554 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 17.098,06 17.098,06 10.410,00 10.410,00 9.436,77 0,00 6.688,06
2986 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42660 0000000080002 0,00 1.500,00 1.231,49 1.231,49 1.231,49 0,00 268,51
2985 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 42660 0000000080002 0,00 8.740,41 8.428,13 8.428,13 8.428,13 0,00 312,28
2480 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 3.500,00 6.500,00 5.884,88 0,00 0,00 0,00 615,12
1555 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 10.000,00 17.500,00 17.442,19 17.442,19 17.442,19 0,00 57,81
2558 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 11500 0000000000000 106.874,00 99.374,00 46.656,78 46.656,78 46.656,78 15.000,00 37.717,22
Qtd. 7 142.472,06 152.712,47 91.748,99 85.864,11 84.890,88 15.000,00 45.963,48
Qtd. 94 5.442.917,20 6.694.675,70 4.568.613,31 3.760.452,42 3.730.568,99 490.697,17 1.635.365,22
Programa : 0008 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Acao : 02813 - MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0974 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 589.631,93 589.631,93 487.758,69 487.758,69 487.758,69 0,00 101.873,24
0975 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 5.000,00 5.000,00 1.300,48 1.300,48 604,98 0,00 3.699,52
0977 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 61.606,02 61.606,02 48.075,65 48.075,65 42.199,56 0,00 13.530,37
0973 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0979 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 77.000,00 32.500,00 24.947,25 14.199,40 14.199,40 0,00 7.552,75
0980 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 10.000,00 10.000,00 9.864,59 4.445,51 4.445,51 0,00 135,41
1918 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 30.000,00 24.700,00 24.694,68 10.671,51 10.006,51 0,00 5,32
2519 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 300,00 140,00 140,00 140,00 140,00 0,00 0,00
2564 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 15.000,00 15.000,00 13.160,00 7.386,00 7.386,00 0,00 1.840,00
3187 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 0,00 6.510,00 6.425,00 6.425,00 6.425,00 0,00 85,00
0976 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
0978 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 180.000,00 186.450,00 179.114,84 93.671,16 89.451,76 0,00 7.335,16
2716 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 0,00 37.000,00 23.967,14 21.484,76 21.484,76 5.176,00 7.856,86
Qtd. 13 983.737,95 983.737,95 819.448,32 695.558,16 684.102,17 20.176,00 144.113,63
Acao : 02814 - GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMAS NOVEMBRO 2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2584 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 41660 0000000080007 104.600,00 104.600,00 82.726,30 82.726,30 82.726,30 0,00 21.873,70
3251 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 41661 0000000080000 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 2.000,00
1597 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 41660 0000000080007 4.661,57 4.661,57 0,00 0,00 0,00 4.661,57 0,00
3123 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 42660 0000000080052 0,00 6.951,37 0,00 0,00 0,00 0,00 6.951,37
1596 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2990 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 42660 0000000080083 0,00 21.181,05 0,00 0,00 0,00 0,00 21.181,05
3004 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12711 0000000000000 0,00 183.284,51 183.284,51 0,00 0,00 0,00 0,00
2991 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 42660 0000800080078 0,00 151,38 151,38 151,38 151,38 0,00 0,00
2989 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42660 0000000080007 0,00 11.223,50 9.225,36 9.225,36 9.225,36 0,00 1.998,14
2987 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 42660 0000000080007 0,00 66.500,00 65.691,15 65.691,15 65.691,15 0,00 808,85
2778 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11500 0000000000000 0,00 10.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 2.500,00
2717 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 0,00 1.000,00 329,34 329,34 329,34 0,00 670,66
2585 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41660 0000000080007 17.000,00 17.000,00 11.157,53 11.157,53 8.479,08 0,00 5.842,47
2587 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 41665 0000000081054 402.055,00 402.055,00 364.964,45 0,00 0,00 0,00 37.090,55
0984 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 528.000,00 528.000,00 312.340,44 312.340,44 312.340,44 43.000,00 172.659,56
0985 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 44.100,00 44.100,00 30.748,56 30.748,56 28.834,50 2.000,00 11.351,44
0986 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 15.000,00 15.000,00 6.397,20 6.397,20 6.397,20 5.000,00 3.602,80
0987 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 98.529,29 98.529,29 37.362,63 37.362,63 32.570,97 40.000,00 21.166,66
0989 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 60.000,00 59.651,32 42.515,84 27.582,65 26.869,44 5.000,00 12.135,48
0994 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 95.000,00 94.000,00 78.901,38 29.068,40 29.068,40 2.184,07 12.914,55
1919 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 50.000,00 36.348,68 34.280,50 21.412,12 20.981,13 0,00 2.068,18
2189 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 50.000,00 50.000,00 50.000,00 7.522,91 7.522,91 0,00 0,00
2586 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 0000000000000 190.000,00 190.000,00 110.922,67 0,00 0,00 0,00 79.077,33
2211 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 10.000,00 14.000,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 0,00 3.250,00
2212 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 35.000,00 35.000,00 3.371,00 3.371,00 3.371,00 0,00 31.629,00
0982 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 11500 0000000000000 215.000,00 215.000,00 159.228,62 159.228,62 159.228,62 40.000,00 15.771,38
1516 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 2.500,00 2.500,00 1.935,19 1.306,53 1.306,53 0,00 564,81
Qtd. 27 1.921.645,86 2.287.937,67 1.603.784,05 823.872,12 813.343,75 216.845,64 467.307,98
Qtd. 40 2.905.383,81 3.271.675,62 2.423.232,37 1.519.430,28 1.497.445,92 237.021,64 611.421,61
Qtd. 147 8.372.840,87 10.076.429,18 7.051.496,14 5.339.533,16 5.280.917,65 741.718,82 2.283.214,22
Qtd. 185 12.198.635,26 13.940.775,33 9.932.911,64 7.802.065,49 7.697.912,41 1.159.320,79 2.848.542,90
Qtd. 207 13.959.228,38 15.731.625,73 11.654.554,53 9.284.310,02 9.167.599,69 1.170.015,93 2.907.055,27
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMAS NOVEMBRO 2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Qtd. 207 13.959.228,38 15.731.625,73 11.654.554,53 9.284.310,02 9.167.599,69 1.170.015,93 2.907.055,27
Qtd. total 207 13.959.228,38 15.731.625,73 11.654.554,53 9.284.310,02 9.167.599,69 1.170.015,93 2.907.055,27
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RELAÇÃO DE RESERVA DE DOTAÇÃO
PLO Nº 344/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Numero Data Ficha Dotação Código Elemento Fonte Recurso Ano Justificativa Valor Reserva Saldo Reserva
110605 07/11/2025 2779 08.244.0002.2.803 3.1.90.11.00 1.1.500.0000.000.000.00
0
2025 VALOR REF BLOQUEIO DE DOTAÇÃO PLO Nº
344/2025 12.000,00 12.000,00
110606 07/11/2025 2780 08.244.0002.2.803 3.1.90.13.00 1.1.500.0000.000.000.00
0
2025 VALOR REF BLOQUEIO DE DOTAÇÃO PLO Nº
344/2025 2.000,00 2.000,00
110607 07/11/2025 1559 08.243.0002.2.805 3.1.90.13.00 1.1.500.0000.000.000.00
0
2025 VALOR REF BLOQUEIO DE DOTAÇÃO PLO Nº
344/2025 10.000,00 10.000,00
110608 07/11/2025 1560 08.243.0002.2.805 3.1.91.13.00 1.1.500.0000.000.000.00
0
2025 VALOR REF BLOQUEIO DE DOTAÇÃO PLO Nº
344/2025 12.000,00 12.000,00
110609 07/11/2025 0910 08.244.0007.2.809 3.1.90.04.00 1.1.500.0000.000.000.00
0
2025 VALOR REF BLOQUEIO DE DOTAÇÃO PLO Nº
344/2025 140.000,00 140.000,00
110610 07/11/2025 0915 08.244.0007.2.809 3.1.90.13.00 1.1.500.0000.000.000.00
0
2025 VALOR REF BLOQUEIO DE DOTAÇÃO PLO Nº
344/2025 20.000,00 20.000,00
110611 07/11/2025 0917 08.244.0007.2.809 3.1.91.13.00 1.1.500.0000.000.000.00
0
2025 VALOR REF BLOQUEIO DE DOTAÇÃO PLO Nº
344/2025 20.000,00 20.000,00
110612 07/11/2025 2575 08.244.0007.2.809 4.4.90.51.00 1.1.500.0000.000.000.00
0
2025 VALOR REF BLOQUEIO DE DOTAÇÃO PLO Nº
344/2025 130.000,00 130.000,00
110613 07/11/2025 2206 08.244.0007.2.810 3.1.90.04.00 1.1.500.0000.000.000.00
0
2025 VALOR REF BLOQUEIO DE DOTAÇÃO PLO Nº
344/2025 21.000,00 21.000,00
110614 07/11/2025 2207 08.244.0007.2.810 3.1.90.13.00 1.1.500.0000.000.000.00
0
2025 VALOR REF BLOQUEIO DE DOTAÇÃO PLO Nº
344/2025 10.000,00 10.000,00
110616 07/11/2025 2558 08.244.0007.2.812 3.1.90.04.00 1.1.500.0000.000.000.00
0
2025 VALOR REF BLOQUEIO DE DOTAÇÃO PLO Nº
344/2025 15.000,00 15.000,00
110618 07/11/2025 0976 08.244.0008.2.813 3.1.90.94.00 1.1.500.0000.000.000.00
0
2025 VALOR REF BLOQUEIO DE DOTAÇÃO PLO Nº
344/2025 15.000,00 15.000,00
110620 07/11/2025 0982 08.244.0008.2.814 3.1.90.04.00 1.1.500.0000.000.000.00
0
2025 VALOR REF BLOQUEIO DE DOTAÇÃO PLO Nº
344/2025 40.000,00 40.000,00
110621 07/11/2025 0984 08.244.0008.2.814 3.1.90.11.00 1.1.500.0000.000.000.00
0
2025 VALOR REF BLOQUEIO DE DOTAÇÃO PLO Nº
344/2025 43.000,00 43.000,00
110622 07/11/2025 0985 08.244.0008.2.814 3.1.90.13.00 1.1.500.0000.000.000.00
0
2025 VALOR REF BLOQUEIO DE DOTAÇÃO PLO Nº
344/2025 2.000,00 2.000,00
110623 07/11/2025 0986 08.244.0008.2.814 3.1.90.94.00 1.1.500.0000.000.000.00
0
2025 VALOR REF BLOQUEIO DE DOTAÇÃO PLO Nº
344/2025 5.000,00 5.000,00
110624 07/11/2025 0987 08.244.0008.2.814 3.1.91.13.00 1.1.500.0000.000.000.00
0
2025 VALOR REF BLOQUEIO DE DOTAÇÃO PLO Nº
344/2025 40.000,00 40.000,00
110625 07/11/2025 2253 08.243.0008.2.817 3.1.90.04.00 1.1.500.0000.000.000.00
0
2025 VALOR REF BLOQUEIO DE DOTAÇÃO PLO Nº
344/2025 205.000,00 205.000,00
110626 07/11/2025 2256 08.243.0008.2.817 3.1.91.13.00 1.1.500.0000.000.000.00
0
2025 VALOR REF BLOQUEIO DE DOTAÇÃO PLO Nº
344/2025 130.000,00 130.000,00
110627 07/11/2025 2257 08.243.0008.2.817 3.1.90.94.00 1.1.500.0000.000.000.00
0
2025 VALOR REF BLOQUEIO DE DOTAÇÃO PLO Nº
344/2025 40.000,00 40.000,00
Qtd. total 20 912.000,00 912.000,00
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