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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 7 de novembro de 2025.
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO
Vereador(a)
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.160.297,95 (UM MILHÃO, CENTO E
SESSENTA MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO
CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa
remanejamento de recursos orçamentários para custeio de despesas com Folha de
Pagamento e 13º Salário dos servidores da Secretaria de Educação durante os meses de
novembro e dezembro de 2025. O presente projeto de lei ampara-se no inciso I do artigo 41
e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no
artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA
ESPECIAL, tendo em vista que durante o mês de novembro está previsto para efeturar o
pagamento da folha de pagamento e 13º salario.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/397F-265F-4417-2C3F e informe o código 397F-265F-4417-2C3F
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º ____, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.160.297,95 (UM MILHÃO, CENTO E
SESSENTA MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E
CINCO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE
DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO
A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:
Art. 1º Fica alteradas as metas financeiras do Projeto/Atividade, constante na
tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº
6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha
abaixo:
De:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2202 Manutenção do Depto de Gestão Pedagógica e Políticas Educacionais R$ 290.183,22
2203 Manutenção do Depto de Gestão Administrativa R$ 3.076.875,26
PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2208 Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental R$ 14.628.473,95
2215 Manutenção da Frota do Transporte Escolar e Demais Veículos da Educação R$16.044.920,61
2223 Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental - Fundeb R$ 69.564.039,20
2225 Manutenção da Educação Indígena R$ 4.146.812,75
PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Cód. Descrição Meta Financeira
2212 Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação
Infantil - Creche R$ 6.994.907,77
2222 Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação
Infantil – Pré-Escola R$ 7.952.425,24
2224 Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação
Infantil – Creche Fundeb R$ 31.914.353,07
Para:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2202 Manutenção do Depto de Gestão Pedagógica e Políticas Educacionais R$ 154.885,27
2203 Manutenção do Depto de Gestão Administrativa R$ 2.906.875,26
PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/397F-265F-4417-2C3F e informe o código 397F-265F-4417-2C3F
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Cód. Descrição Meta Financeira
2208 Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental R$ 14.798.473,95
2215 Manutenção da Frota do Transporte Escolar e Demais Veículos da Educação R$16.310.218,56
2223 Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental - Fundeb R$ 69.564.039,20
2225 Manutenção da Educação Indígena R$ 4.086.812,75
PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Cód. Descrição Meta Financeira
2212 Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação
Infantil - Creche R$ 6.934.907,77
2222 Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação
Infantil – Pré-Escola R$ 7.882.425,24
2224 Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação
Infantil – Creche Fundeb R$ 31.974.353,07
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura
Municipal, crédito Suplementar no valor de R$ 1.160.297,95 (um milhão, cento e
sessenta mil e duzentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos), destinados a
atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:
02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão das Ações para o Func e
Desenvolvimento do Ensino
Fundamental
2208 170.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1001.000 170.000,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção da Frota do
Transporte Escolar e Demais
Veículos da Educação
2215 265.297,95
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1001.000 265.297,95
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão das Ações p/ O Func. e
Desenv Ensino Fundamental -
Fundeb
2223 350.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.540.1070.000 200.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.540.0000.000 150.000,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão das Ações p/ Func e
Desenv da Educação Infantil –
2224 340.000,00
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/397F-265F-4417-2C3F e informe o código 397F-265F-4417-2C3F
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Creche Fundeb
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.540.1070.000 260.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.540.0000.000 80.000,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção da Frota do
Transporte Escolar e Demais
Veículos da Educação
2225 35.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.540.1070.000 35.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 1.160.297,95
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de
que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias,
vide quadro abaixo:
02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção do Depto de Gestão
Pedagógica e Políticas
Educacionais
2202 135.297,95
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1001.000 135.297,95
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção do Depto de Gestão
Administrativa
2203 170.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1001.000 150.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.1001.000 20.000,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão das Ações para o
Funcionamento e
Desenvolvimento da Educação
Infantil - Creche
2212 60.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1001.000 60.000,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão das Ações p/o Func. e
Desenv. da Educação Infantil –
Pré-Escola
2222 70.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1001.000 70.000,00
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
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PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão das Ações p/ o Func. e
Desenv do Ensino Fundamental -
Fundeb
2223 350.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.540.1070.000 200.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.540.0000.000 150.000,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção do Depto de Gestão
Pedagógica e Políticas
Educacionais
2224 280.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.540.1070.000 200.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.540.0000.000 80.000,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção da Educação
Indígena
2225 95.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.540.1070.000 95.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO: R$ 1.160.297,95
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar
ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários
utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou
total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de
2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa remanejamento de
recursos orçamentários para custeio de despesas com Folha de Pagamento e 13º Salário
dos servidores da Secretaria de Educação durante os meses de novembro e dezembro de
2025.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos
sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de
Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
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Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 348/2025, referente à
abertura de crédito adicional suplementar, visa remanejamento de recursos orçamentários
para custeio de despesas com Folha de Pagamento e 13º Salário dos servidores da
Secretaria de Educação durante os meses de novembro e dezembro de 2025, possui
adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E
SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE
2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº
6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 07 de novembro de 2025.
PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretaria Municipal de Educação
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/397F-265F-4417-2C3F e informe o código 397F-265F-4417-2C3F
Remanejamento dos Recursos Orçamentários Financeiros - Novembro/2025
Prezadas, Saria Odilia Souto - SEMEC-DAA-ADM e Emanoeli Colvero - SEFAZ-ASOG
Encaminho relatório em anexo para dos Projetos Atividades/Fichas para a realização do Remanejamento
dos Recursos Orçamentários Financeiros/2025 para a Folha de Pagamento dos servidores da SEMEC,
para o mês de Novembro/2025.
_
Katifania Giordani Lopes
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas e Processos - DGPP- SEMEC
"Floresça onde Deus te plantar"
Memorando 35.082/2025
Marcadores: 🍒FERNANDA | x EM ANÁLISE/ANDAMENTO | x EM ELABORAÇÃO | x
PROJETO DE LEI ORDINÁRIO | x
Responder apenas via 1Doc
Para
CC
SEMEC-GAB - Gabinete do Secretário
SEFAZ-ASOG - Assessoria de Orçamento e Gestão
SEMEC-DAA-ADM - Departamento de Apoio Administrativo
4 setores envolvidos
SEMEC-DGPP SEMEC-DAA-ADM SEMEC-GAB
SEFAZ-ASOG
07/11/2025 11:01
Katifania L. SEMEC-DGPP
SEMEC-DAA-ADM - ...
A/C Saria S.
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
07/11/2025 11:01:50 Katifania Giordani Lopes SEMEC-DGPP solicitou a assinatura de Vagner Constantino
Guimaraes em Memorando 35.082/2025 . Assinado
Despacho 1-
35.082/2025
07/11/2025 13:21
(Respondido)
Prezados, ja foi realizado ajustes por remanejamento interno, segue
planilha ajustada para elaboração de planilhas de abertura de crédito
adicional suplementar e especial.
REMANEJAMENTO_DE_SAL
...
REMANEJAMENTO_DE_SAL
...
Este documento contém assinatura digital, realizada por VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES CPF 487.XXX.XXX-68, VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES CPF
487.XXX.XXX-68
.
07/11/2025, 17:48 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=DA0F6EB8F67AE1F3B6ADA2BF&itd=1&origem=painel_setor#naolido 1/4 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/397F-265F-4417-2C3F e informe o código 397F-265F-4417-2C3F
07/11/2025 15:32:50 Vagner Constantino Guimaraes SEMEC-GAB arquivou.
07/11/2025 15:29:31 Vagner Constantino Guimaraes SEMEC-GAB assinou digitalmente Memorando 35.082/2025
com o certificado VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES CPF 487.XXX.XXX-68 conforme MP nº
2.200/2001 .
Envolvidos internos
acompanhando
CC
Emanoeli C.
SEFAZ-ASOG
At.
_
Emanoeli Colvero
Agente Administrativo II - Responsável Técnica Orçamento
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
REMANEJAMENTO_DE_SAL
...
Despacho 2-
35.082/2025
07/11/2025 16:13
(Encaminhado)
CC
Saria S.
SEMEC-DAA-ADM
SEFAZ-ASOG - Ass...
A/C Emanoeli C.
Senhora Secretária,
Considerando a necessidade da readequação orçamentária no âmbito da
Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de viabilizar o
pagamento da folha salarial dos servidores da Educação referente ao mês
de novembro. A presente proposta se faz necessária em virtude da
insuficiência de dotação orçamentária em algumas rubricas destinadas ao
pagamento de pessoal e encargos sociais, situação decorrente de ajustes
nas projeções orçamentárias, reajustes salariais concedidos à categoria, e
crescimento do quadro de servidores vinculados à rede municipal de
ensino.
A readequação orçamentária proposta não implica aumento de despesa
total do Município, mas sim a realocação de recursos entre categorias
econômicas e unidades orçamentárias, de forma a garantir a regularidade
do pagamento da remuneração dos profissionais da Educação,
assegurando o cumprimento das obrigações legais e constitucionais do
Poder Público.
Diante do exposto, e considerando o caráter urgente e indispensável da
medida para a continuidade dos serviços educacionais e a manutenção
do equilíbrio financeiro da Secretaria Municipal de Educação, solicita-se a
aprovação deste Projeto de Lei em regime de urgência.
S O L I C I T A M O S por gentileza que seja enviado ao Legislativo
Projeto de Lei em REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL,
para ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor
total de R$ 1.160.297,95 (Hum milhão, cento e sessenta mil, duzentos
Este documento contém assinatura digital, realizada por VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES CPF 487.XXX.XXX-68, VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES CPF
487.XXX.XXX-68
.
07/11/2025, 17:48 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=DA0F6EB8F67AE1F3B6ADA2BF&itd=1&origem=painel_setor#naolido 2/4 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/397F-265F-4417-2C3F e informe o código 397F-265F-4417-2C3F
07/11/2025 16:13:24 Saria Odilia Souto SEMEC-DAA-ADM solicitou a assinatura de Vagner Constantino
Guimaraes em Despacho 2- 35.082/2025 . Assinado
07/11/2025 16:22:07 Vagner Constantino Guimaraes SEMEC-GAB arquivou.
1 Despacho não lido
07/11/2025 16:21:37 Vagner Constantino Guimaraes SEMEC-GAB assinou digitalmente Memorando 2-
35.082/2025 com o certificado VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES CPF 487.XXX.XXX-68
conforme MP nº 2.200/2001 .
e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos), em atendimento
ao acima exposto, de acordo com a Planilha de Suplementação em
anexo.
Na certeza de vosso pronto atendimento, subscrevemo-nos, mui.
Atenciosamente,
PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação
_
Saria Odilia Souto
Agente Administrativo
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
PLANILHA_DE_SUPLEMEN..
.
Despacho 3-
35.082/2025
07/11/2025 17:00
(Encaminhado)
Saria S.
SEMEC-DAA-ADM
Em tempo...
Segue a planilha referente Abertura de Crédito Especial, conforme anexo.
Este documento contém assinatura digital, realizada por VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES CPF 487.XXX.XXX-68, VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES CPF
487.XXX.XXX-68
.
07/11/2025, 17:48 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=DA0F6EB8F67AE1F3B6ADA2BF&itd=1&origem=painel_setor#naolido 3/4 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/397F-265F-4417-2C3F e informe o código 397F-265F-4417-2C3F
07/11/2025 17:00:34 Saria Odilia Souto SEMEC-DAA-ADM solicitou a assinatura de Vagner Constantino
Guimaraes em Despacho 3- 35.082/2025 . Pendente
Prefeitura de Tangará da Serra - Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, CEP 78.300-901 gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br Segunda à
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07/11/2025, 17:48 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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SETOR ADMINISTRATIVO
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
Nº: 033/SEMEC/2025 Secretaria: 02 EDUCAÇÃO
Especiϐicação: ( X ) Suplementar ( ) Especial – Natureza de Despesa
Formalização: ( X ) Projeto de Lei ( ) Decreto
Justiϔicativa da Suplementação:
Considerando a necessidade da readequaçã o orçamentária no âmbito da Secretaria Municipal de
Educação, com o objetivo de viabilizar o pagamento da folha salarial dos servidores da Educação
referente ao mês de novembro. A presente proposta se faz necessária em virtude da insuϐiciência de
dotação orçamentária em algumas rubricas destinadas ao pagamento de pessoal e encargos sociais,
situação decorrente de ajustes nas projeçõ es orçamentárias, reajustes salariais concedidos à categoria,
e crescimento do quadro de servidores vinculados à rede municipal de ensino.
A readequação orçamentária proposta não implica aumento de despesa total do Municı́pio, mas sim a
realocação de recursos entre categorias econô micas e unidades orçamentárias, de forma a garantir a
regularidade do pagamento da remuneração dos proϐissionais da Educação, assegurando o
cumprimento das obrigaçõ es legais e constitucionais do Poder Pú blico.
Diante do exposto, e considerando o caráter urgente e indispensável da medida para a continuidade dos
serviços educacionais e a manutenção do equilı́brio ϐinanceiro da Secretaria Municipal de Educação,
solicita-se a aprovação deste Projeto de Lei em regime de urgência.
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A
OP Descrição do Projeto/Atividade Produto
Un.
Medida
Meta
Prevista
Meta
Proposta Diferença
2208
GESTÃO DAS AÇÕES PARA
FUNCIONAMENTO E DESENV. DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Alunos
Atendidos Unid. 7.695 7.695 0
2215
MANUTENÇÃO DA FROTA DO
TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS
VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO
Alunos
Atendidos Unid. 2572 2572 0
2223
GESTÃO DAS AÇÕES PARA
FUNCIONAMENTO E DESENV. DO
ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB
Alunos
Atendidos Unid. 7.695 7.695 0
2224
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE -
FUNDEB
Alunos
Atendidos Unid. 2.370 2.370 0
2226
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ
ESCOLA - FUNDEB
Alunos
Atendidos Unid. 2.251 2.251 0
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR
Nº
P/A/OP
Descrição do Projeto/Atividade/
Natureza de despesa
Cód.Naturez
a Despesa Fonte Valor Previsto
Valor
Proposto
Diferença
2208
GESTÃO DAS AÇÕES PARA
FUNCIONAMENTO E DESENV. DO
ENSINO FUNDAMENTAL
197 Vencimentos e Vant. Fixas-P. Civil 3.1.90.11.00 2.1.500.1001000.
020.000 3.966.753,32 4.136.753,32 170.000,00
2215
MANUTENÇÃO DA FROTA DO
TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS
VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO
1636 Obrigaçõ es Patronais 3.1.90.13.00 2.1.500.1001000.
020.000 296.180,25 331.180,25 35.000,00
1637 Vencimentos e Vant. Fixas-P. Civil 3.1.90.11.00 2.1.500.1001000. 3.427.481,96 3.587.779,91 160.297,95
Página 1
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SETOR ADMINISTRATIVO
020.000
1638 Contrataçã o p/ Tempo Determinado 3.1.90.04.00 2.1.500.1001000.
020.000 1.210.678,86 1.280.678,86 70.000,00
2223
GESTÃO DAS AÇÕES PARA
FUNCIONAMENTO E DESENV. DO
ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB
291 Vencimentos e Vant. Fixas-P. Civil 3.1.90.11.00 2.1.540.1070000.
020.070 23.357.049,38 23.557.049,38 200.000,00
2516 Vencimentos e Vant. Fixas-P. Civil 3.1.90.11.00 2.1.540.0000000.
020.030 8.007.448,42 8.157.448,42 150.000,00
2224
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE -
FUNDEB
310 Vencimentos e Vant. Fixas-P. Civil 3.1.90.11.00 2.1.540.0000000.
020.030 3.090.757,16 3.170.757,16 80.000,00
311 Vencimentos e Vant. Fixas-P. Civil 3.1.90.11.00 2.1.540.1070000.
020.070 11.236.093,69 11.436.093,69 200.000,00
313 Obrigaçõ es Patronais 3.1.90.13.00 2.1.540.1070000.
020.070 637.930,18 697.930,18 60.000,00
2225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
INDÍGENA - FUNDEB
2358 Vencimentos e Vant. Fixas-P. Civil 3.1.90.11.00 2.1.540.1070000.
020.070 736.740,91 771.740,91 35.000,00
Total do Projeto/Atividade 55.967.114,13 57.127.412,08 1.160.297,95
Justiϐicativa da Redução: Não haverá alteração nas metas ϔísicas previstas, e sim uma readequação orçamentária nos
Projetos/Atividade acima.
ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR
Nº P/A
OP Descrição do Projeto/Atividade Produto
Un.
Medida
Meta
Prevista
Meta
Proposta Diferença
2202
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE
GESTÃO PEDAGÓGICA E
POLÍTICAS EDUCACIONAIS
Depto.
Mantido Unid. 1 1 0
2203 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Depto.
Mantido Unid. 1 1 0
2212
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE
Alunos
Atendidos Unid. 2.370 2.370 0
2222
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
ED. INFANTIL – PRÉ ESCOLA
Alunos
Atendidos Unid. 2.445 2.445 0
2223
GESTÃO DAS AÇÕES PARA
FUNCIONAMENTO E DESENV. DO
ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB
Alunos
Atendidos Unid. 7.695 7.695 0
2224
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE -
FUNDEB
Alunos
Atendidos Unid. 2.370 2.370 0
2225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
INDÍGENA - FUNDEB
Alunos
Atendidos Unid. 270 270 0
ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR
Nº
P/A/OP
Descrição do Projeto/Atividade /
Natureza de despesa
Cód.Naturez
a Despesa Fonte Valor Previsto
Valor
Proposto
Diferença
2202
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE
GESTÃO PEDAGÓGICA E
POLÍTICAS EDUCACIONAIS
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SETOR ADMINISTRATIVO
1649 Vencimentos e Vant. Fixas-P. Civil 3.1.90.11.00 2.1.500.1001000.
020.000 135.297,95 0,00 135.297,95
2203 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE
GESTÃO ADMINISTRATIVA
1625 Vencimentos e Vant. Fixas-P. Civil 3.1.90.11.00 2.1.500.1001000.
020.000 2.466.332,93 2.316.332,93 150.000,00
1654 Obrigaçõ es Patronais 3.1.91.13.00 2.1.500.1001000.
020.000 166.801,64 146.801,64 20.000,00
2212
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE
1673 Contrataçã o p/ Tempo Determinado 3.1.90.04.00 2.1.500.1001000.
020.000 674.492,39 614.492,39 60.000,00
2222
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
ED. INFANTIL – PRÉ ESCOLA
258 Contrataçã o p/ Tempo Determinado 3.1.90.04.00 2.1.500.1001000.
020.000 330.315,53 260.315,53 70.000,00
2223
GESTÃO DAS AÇÕES PARA
FUNCIONAMENTO E DESENV. DO
ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB
292 Obrigaçõ es Patronais 3.1.91.13.00 2.1.540.0000000.
020.030 1.268.785,19 1.118.785,19 150.000,00
297 Obrigaçõ es Patronais 3.1.91.13.00 2.1.540.1070000.
020.070 4.259.224,84 4.059.224,84 200.000,00
2224
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE -
FUNDEB
317 Obrigaçõ es Patronais 3.1.91.13.00 2.1.540.1070000.
020.070 2.025.616,07 1.825.616,07 200.000,00
2504 Obrigaçõ es Patronais 3.1.91.13.00 2.1.540.0000000.
020.030 539.200,25 459.200,25 80.000,00
2225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
INDÍGENA - FUNDEB
2361 Obrigaçõ es Patronais 3.1.91.13.00 2.1.540.1070000.
020.070 215.669,57 120.669,57 95.000,00
Total do Projeto/Atividade 12.081.736,36 10.921.438,41 1.160.297,95
Tangará da Serra, 07 de Novembro de 2025.
PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação
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SETOR ADMINISTRATIVO
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos ϐins, em cumprimento às determinaçõ es contidas no art. 16
da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas fı́sicas referentes a solicitaçã o de
elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e ϐinanceira e as metas
previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de
julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e
sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTAƵ RIA
ANUAL – LOA.
Número
do P/A Projeto/Atividade Meta
Prevista
Meta
Proposta Observação
2202
MANUTENÇAǂ O DO DEPTO. DE GESTAǂ O
PEDAGOƵ GICA E POLIƵTICAS
EDUCACIONAIS
1 1 As metas serã o
executadas
2203 MANUTENÇAǂ O DO DEPTO. DE GESTAǂ O
ADMINISTRATIVA 1 1 As metas serã o
executadas
2212
GESTAǂ O DAS AÇOǂ ES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇAǂ O INFANTIL – CRECHE
2.370 2.370 As metas serã o
executadas
2222
GESTAǂ O DAS AÇOǂ ES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA ED.
INFANTIL – PREƵ ESCOLA
2.445 2.445 As metas serã o
executadas
2223
GESTAǂ O DAS AÇOǂ ES PARA
FUNCIONAMENTO E DESENV. DO
ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB
7.695 7.695 As metas serã o
executadas
2224
GESTAǂ O DAS AÇOǂ ES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇAǂ O INFANTIL – CRECHE -
FUNDEB
2.370 2.370 As metas serã o
executadas
2225 MANUTENÇAǂ O DA EDUCAÇAǂ O
INDIƵGENA - FUNDEB 270 270 As metas serã o
executadas
Tangará da Serra-MT, 07 de Novembro de 2025.
PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMEC NOVEMBRO 2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Orgao : 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO
Funcao : 12 - EDUCAÇÃO
SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Acao : 02202 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1649 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21500 1001000020000 135.297,95 135.297,95 0,00 0,00 0,00 0,00 135.297,95
1648 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 1001000020000 30.942,63 442,63 0,00 0,00 0,00 0,00 442,63
1640 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21500 1001000020000 35.000,00 30.000,00 27.423,23 25.674,23 25.674,23 0,00 2.576,77
1642 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 21500 1001000020000 6.500,00 28.500,00 28.268,03 28.268,03 28.268,03 0,00 231,97
1644 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21500 1001000020000 76.000,00 64.000,00 63.928,66 57.848,66 57.848,66 0,00 71,34
1641 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21500 1001000020000 4.500,00 4.500,00 959,96 959,96 959,96 0,00 3.540,04
1647 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21500 1001000020000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1643 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,
CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 21500 1001000020000 20.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
1639 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 21500 1001000020000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1646 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 1001000020000 30.942,64 442,64 0,00 0,00 0,00 0,00 442,64
1645 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 21500 1001000020000 12.000,00 25.000,00 24.925,00 24.925,00 24.925,00 0,00 75,00
Qtd. 11 376.183,22 290.183,22 145.504,88 137.675,88 137.675,88 0,00 144.678,34
Acao : 02203 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1654 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 1001000020000 236.801,64 166.801,64 106.827,03 106.827,03 104.726,10 0,00 59.974,61
1625 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21500 1001000020000 3.201.332,93 2.466.332,93 1.858.993,59 1.858.993,59 1.858.993,59 0,00 607.339,34
1877 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21500 1001000020000 16.000,00 30.100,00 28.953,50 21.753,81 21.753,81 0,00 1.146,50
1651 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 1001000020000 155.140,69 190.140,69 121.249,06 121.249,06 108.243,71 0,00 68.891,63
1653 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21500 1001000020000 100.000,00 80.000,00 28.502,07 28.502,07 28.502,07 0,00 51.497,93
1655 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 21500 1001000020000 12.000,00 25.700,00 25.375,00 25.375,00 25.375,00 0,00 325,00
1659 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21500 1001000020000 68.000,00 64.100,00 63.992,25 21.251,30 21.251,30 0,00 107,75
1657 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 21500 1001000020000 8.000,00 16.000,00 14.892,99 14.892,99 14.892,99 0,00 1.107,01
1658 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 21500 1001000020000 12.600,00 12.600,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2480 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 21500 1001000020000 25.000,00 15.000,00 14.440,00 14.440,00 14.440,00 0,00 560,00
1661 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES 21500 1001000020000 1.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
1662 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21500 1001000020000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMEC NOVEMBRO 2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1656 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21500 1001000020000 10.000,00 10.000,00 9.970,76 7.288,85 7.288,85 0,00 29,24
Qtd. 13 3.846.875,26 3.076.875,26 2.285.796,25 2.220.573,70 2.205.467,42 0,00 791.079,01
Qtd. 24 4.223.058,48 3.367.058,48 2.431.301,13 2.358.249,58 2.343.143,30 0,00 935.757,35
Qtd. 24 4.223.058,48 3.367.058,48 2.431.301,13 2.358.249,58 2.343.143,30 0,00 935.757,35
Qtd. 24 4.223.058,48 3.367.058,48 2.431.301,13 2.358.249,58 2.343.143,30 0,00 935.757,35
Qtd. 24 4.223.058,48 3.367.058,48 2.431.301,13 2.358.249,58 2.343.143,30 0,00 935.757,35
Unidade : 4 - ENSINO FUNDAMENTAL
Funcao : 12 - EDUCAÇÃO
SubFuncao : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0028 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Acao : 02208 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2493 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 21550 0000000020000 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2177 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,
CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 21500 1001000020000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0205 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21500 1001000020000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
1624 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21500 1001000020000 80.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 27.068,40 931,60
0196 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 21500 1001000020000 2.432.748,71 1.762.748,71 1.554.475,33 1.554.475,33 1.554.475,33 0,00 208.273,38
3072 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12500 0000000000000 0,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 0,00 0,00
0198 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 1001000020000 332.272,32 292.272,32 243.741,15 243.741,15 235.728,90 0,00 48.531,17
0199 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21500 1001000020000 300.000,00 200.000,00 154.025,75 154.025,75 154.025,75 0,00 45.974,25
0200 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 1001000020000 933.307,26 533.307,26 346.593,06 346.593,06 328.636,46 0,00 186.714,20
0201 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 21500 1001000020000 14.000,00 8.000,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 0,00 1.150,00
0202 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21500 1001000020000 420.000,00 301.800,00 301.774,72 270.653,92 270.242,51 0,00 25,28
0203 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 21500 1001000020000 8.000,00 8.000,00 7.357,78 7.357,78 7.357,78 0,00 642,22
0204 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21500 1001000020000 100.000,00 1.166.199,20 1.155.572,68 692.421,64 692.421,64 2.517,50 8.109,02
1674 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 21500 1001000020000 225.697,86 1.225.697,86 25.491,85 2.989,85 2.989,85 1.167.984,84 32.221,17
1625 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21500 1001000020000 86.000,00 251.000,00 248.990,81 248.990,81 248.990,81 155,81 1.853,38
2178 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 21500 1001000020000 580.000,00 407.500,00 407.423,98 407.423,98 407.423,98 0,00 76,02
2179 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 21500 1001000020000 240.000,00 130.700,00 130.609,04 130.609,04 130.609,04 0,00 90,96
2488 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21550 0000000020000 578.141,70 1.242.141,70 1.241.990,70 315.833,14 315.833,14 0,00 151,00
2489 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21550 0000000020000 1.320.000,00 496.000,00 490.678,42 178.424,98 174.548,46 0,00 5.321,58
2490 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21550 0000000020000 210.000,00 370.000,00 366.920,10 230.242,00 230.242,00 0,00 3.079,90
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMEC NOVEMBRO 2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2491 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 21550 0000000020000 10.000,00 7.584,00 1.509,53 1.509,53 1.509,53 103,03 5.971,44
2492 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 21550 0000000020000 1.500.000,00 730.000,00 723.046,97 723.046,97 723.046,97 0,00 6.953,03
2882 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 22755 0000000021092 0,00 94.017,41 92.369,60 85.871,60 85.871,60 0,00 1.647,81
2731 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
PESSOAS FÍSICAS 21500 1001000020000 0,00 58.000,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 0,00 33.400,00
2744 3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE
PESSOAL REQUISITADO 21500 1001000020000 0,00 280.000,00 280.000,00 210.763,80 210.763,80 0,00 0,00
2879 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22502 1001000020000 0,00 38.480,54 38.464,00 13.902,19 13.902,19 0,00 16,54
2880 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22718 1001000020000 0,00 3.648,45 3.457,00 3.457,00 3.457,00 0,00 191,45
0197 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21500 1001000020000 6.779.753,32 3.966.753,32 2.978.224,81 2.978.224,81 2.977.984,68 0,00 988.528,51
2881 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 22550 0000000020000 0,00 44.123,18 43.830,27 43.715,27 43.715,27 0,00 292,91
3130 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 22550 0000000020000 0,00 72.500,00 51.047,84 25.937,84 25.937,84 8.400,00 13.052,16
3020 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 22550 0000000020000 0,00 400.000,00 399.753,69 399.753,69 399.753,69 0,00 246,31
2899 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12500 0000000000000 0,00 393.000,00 382.876,78 219.241,68 219.241,68 0,00 10.123,22
Qtd. 32 16.514.921,17 14.628.473,95 11.808.675,86 9.627.656,81 9.597.159,90 1.206.229,58 1.613.568,51
Acao : 02215 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3002 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 21550 0000000020000 0,00 650.000,00 650.000,00 422.237,55 422.237,55 0,00 0,00
2889 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 22759 0000701020061 0,00 83.049,76 83.045,55 81.801,50 81.801,50 0,00 4,21
1638 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 21500 1001000020000 920.678,86 1.210.678,86 878.275,87 878.275,87 878.275,87 0,00 332.402,99
2891 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 22571 0000000020055 0,00 200.000,00 199.794,41 193.191,99 191.391,99 0,00 205,59
1637 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21500 1001000020000 3.133.181,96 3.427.481,96 2.344.035,70 2.344.035,70 2.344.035,70 0,00 1.083.446,2
6
1636 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 1001000020000 176.180,25 296.180,25 209.934,54 209.934,54 186.818,73 0,00 86.245,71
1634 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21500 1001000020000 100.000,00 125.700,00 121.539,77 121.539,77 121.539,77 0,00 4.160,23
1633 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 1001000020000 337.377,18 337.377,18 214.510,93 214.510,93 189.943,81 0,00 122.866,25
1632 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21500 1001000020000 520.000,00 789.390,00 782.023,35 532.470,37 529.135,66 3.178,62 4.188,03
1630 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 21500 1001000020000 100.000,00 100.000,00 53.673,87 27.242,95 27.242,95 0,00 46.326,13
1881 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21759 0000701020061 583.752,92 583.752,92 80.348,98 67.950,57 67.950,57 503.399,98 3,96
1445 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21500 1001000020000 280.000,00 218.000,00 197.760,83 121.212,93 121.212,93 0,00 20.239,17
0225 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 21500 1001000020000 300.000,00 3.952.000,00 17.757,00 17.757,00 17.757,00 3.853.700,00 80.543,00
0224 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21500 1001000020000 10.000,00 13.000,00 12.400,00 9.279,53 9.279,53 0,00 600,00
0223 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21571 0000000020055 1.200.000,00 650.000,00 624.799,49 352.585,55 352.585,55 0,00 25.200,51
2890 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22571 0000000020055 0,00 209.694,26 209.404,35 179.093,90 179.093,90 0,00 289,91
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMEC NOVEMBRO 2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0222 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21500 1001000020000 320.000,00 348.000,00 326.679,36 262.158,68 262.128,68 0,00 21.320,64
0221 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21553 0000000020000 100.000,00 50.000,00 19.797,28 17.267,71 17.267,71 0,00 30.202,72
0219 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21571 0000000020055 1.026.315,76 1.576.315,76 1.576.311,77 1.140.265,20 1.138.933,44 0,00 3,99
0217 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21553 0000000020000 69.111,81 119.111,81 119.109,26 67.696,17 67.696,17 0,00 2,55
0215 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 21500 1001000020000 5.000,00 36.000,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 2.550,00 13.200,00
0220 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 21500 1001000020000 3.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2494 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 21570 0000000020000 399.000,00 399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.000,00
1884 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21759 0000701020061 620.000,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 620.000,00 0,00
3164 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21500 1001000020000 0,00 19.110,00 19.110,00 19.110,00 19.110,00 0,00 0,00
2888 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22553 0000000020000 0,00 16.577,85 16.566,80 14.164,73 14.164,73 0,00 11,05
2721 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 21500 1001000020000 0,00 14.000,00 13.343,58 13.343,58 13.343,58 189,34 467,08
Qtd. 27 10.203.598,74 16.044.920,61 8.790.472,69 7.327.376,72 7.273.197,32 4.983.017,94 2.271.429,98
Qtd. 59 26.718.519,91 30.673.394,56 20.599.148,55 16.955.033,53 16.870.357,22 6.189.247,52 3.884.998,49
Qtd. 59 26.718.519,91 30.673.394,56 20.599.148,55 16.955.033,53 16.870.357,22 6.189.247,52 3.884.998,49
Qtd. 59 26.718.519,91 30.673.394,56 20.599.148,55 16.955.033,53 16.870.357,22 6.189.247,52 3.884.998,49
Qtd. 59 26.718.519,91 30.673.394,56 20.599.148,55 16.955.033,53 16.870.357,22 6.189.247,52 3.884.998,49
Unidade : 5 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Funcao : 12 - EDUCAÇÃO
SubFuncao : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0030 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Acao : 02212 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2496 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 21500 1001000020000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2197 4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21500 1001000020000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0250 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21500 1001000020000 2.457.701,87 1.657.701,87 1.481.546,07 1.481.546,07 1.481.546,07 0,00 176.155,80
0252 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21500 1001000020000 200.000,00 50.000,00 25.739,55 25.739,55 25.739,55 0,00 24.260,45
0253 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 1001000020000 349.839,54 209.839,54 190.773,77 190.773,77 190.773,77 0,00 19.065,77
0254 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21500 1001000020000 430.000,00 554.600,00 120.940,90 75.924,82 75.924,82 423.975,82 9.683,28
0255 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21500 1001000020000 480.000,00 2.143.140,80 2.126.112,39 1.176.093,56 1.176.093,56 0,00 17.028,41
1454 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 21500 1001000020000 250.000,00 8.000,00 7.857,00 7.857,00 7.857,00 0,00 143,00
1672 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21500 1001000020000 15.000,00 5.000,00 959,96 621,00 621,00 207,00 3.833,04
1674 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 1001000020000 104.545,24 104.545,24 71.626,89 71.626,89 70.914,98 0,00 32.918,35
2185 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 21500 1001000020000 660.000,00 438.500,00 438.482,11 438.482,11 438.482,11 0,00 17,89
CO279 - Centi ® e-Assinatura: UA7b$Z58teX Emitido em 07/11/2025 17:24 por fernanda.sobral Página 4 de 9 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/397F-265F-4417-2C3F e informe o código 397F-265F-4417-2C3F
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMEC NOVEMBRO 2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2186 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 21500 1001000020000 340.000,00 140.000,00 139.945,36 139.945,36 139.945,36 0,00 54,64
2732 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
PESSOAS FÍSICAS 21500 1001000020000 0,00 35.000,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 0,00 15.600,00
2883 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22569 0000000021000 0,00 668,57 358,20 358,20 358,20 0,00 310,37
2884 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 22569 0000000020071 0,00 73.918,43 38.946,25 16.760,31 16.760,31 1.720,00 33.252,18
2900 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12500 0000000000000 0,00 500.000,00 498.833,31 154.682,08 154.682,08 0,00 1.166,69
2995 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21500 1001000020000 0,00 41.900,00 41.878,08 41.878,08 41.878,08 0,00 21,92
3021 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21500 1001000020000 0,00 200.000,00 199.996,68 199.996,68 199.996,68 0,00 3,32
3127 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22569 0000000020071 0,00 150.000,00 149.557,98 134.625,71 134.625,71 0,00 442,02
0248 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 21500 1001000020000 2.400,93 2.400,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,93
1673 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 21500 1001000020000 974.492,39 674.492,39 532.117,97 532.117,97 532.117,97 0,00 142.374,42
Qtd. 21 6.269.179,97 6.994.907,77 6.085.072,47 4.708.429,16 4.707.717,25 425.902,82 483.932,48
Acao : 02222 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3022 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21500 1001000020000 0,00 96.000,00 95.833,80 94.734,80 94.734,80 0,00 166,20
2497 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21550 0000000020000 385.427,81 103.427,81 85.401,35 85.401,35 85.401,35 8.713,00 9.313,46
3023 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21550 0000000020000 0,00 200.000,00 199.990,69 199.990,69 199.990,69 0,00 9,31
2886 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 22569 0000000020072 0,00 400.000,00 386.719,91 207.084,41 177.549,62 0,00 13.280,09
2885 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22569 0000000020072 0,00 636.155,58 635.482,41 504.486,62 504.486,62 0,00 673,17
2733 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
PESSOAS FÍSICAS 21500 1001000020000 0,00 14.100,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 7.600,00
2501 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 21550 0000000020000 1.000.000,00 225.000,00 200.985,04 93.493,02 93.493,02 0,00 24.014,96
2499 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21550 0000000020000 140.000,00 530.000,00 516.224,00 511.205,02 511.205,02 0,00 13.776,00
2498 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21550 0000000020000 880.000,00 580.000,00 579.880,59 403.187,24 403.187,24 0,00 119,41
0259 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 21500 1001000020000 1.800,70 1.800,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,70
2502 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 21550 0000000020000 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1452 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 21500 1001000020000 5.600,00 500,00 103,03 103,03 103,03 0,00 396,97
0267 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 21500 1001000020000 250.000,00 6.860,00 6.798,00 6.798,00 6.798,00 0,00 62,00
0266 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21500 1001000020000 360.000,00 768.000,00 767.968,65 339.732,78 326.355,66 0,00 31,35
0264 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21500 1001000020000 472.887,33 1.124.887,33 14.474,50 14.474,50 14.474,50 1.109.364,00 1.048,83
0263 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 1001000020000 493.562,97 343.562,97 140.095,49 140.095,49 134.174,91 0,00 203.467,48
0262 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21500 1001000020000 50.000,00 40.000,00 3.800,92 3.800,92 3.800,92 0,00 36.199,08
0261 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 1001000020000 47.532,09 47.532,09 25.328,26 25.328,26 25.083,31 0,00 22.203,83
CO279 - Centi ® e-Assinatura: UA7b$Z58teX Emitido em 07/11/2025 17:24 por fernanda.sobral Página 5 de 9 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/397F-265F-4417-2C3F e informe o código 397F-265F-4417-2C3F
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMEC NOVEMBRO 2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0260 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21500 1001000020000 3.491.783,23 2.501.783,23 1.111.504,87 1.111.504,87 1.111.504,87 0,00 1.390.278,3
6
0258 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 21500 1001000020000 430.315,53 330.315,53 189.089,28 189.089,28 189.089,28 0,00 141.226,25
1451 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21500 1001000020000 55.500,00 500,00 467,43 467,43 467,43 0,00 32,57
2500 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 21550 0000000020000 10.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Qtd. 22 8.294.409,66 7.952.425,24 4.966.648,22 3.937.477,71 3.888.400,27 1.118.077,00 1.867.700,02
Qtd. 43 14.563.589,63 14.947.333,01 11.051.720,69 8.645.906,87 8.596.117,52 1.543.979,82 2.351.632,50
Qtd. 43 14.563.589,63 14.947.333,01 11.051.720,69 8.645.906,87 8.596.117,52 1.543.979,82 2.351.632,50
Qtd. 43 14.563.589,63 14.947.333,01 11.051.720,69 8.645.906,87 8.596.117,52 1.543.979,82 2.351.632,50
Qtd. 43 14.563.589,63 14.947.333,01 11.051.720,69 8.645.906,87 8.596.117,52 1.543.979,82 2.351.632,50
Unidade : 7 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC
Funcao : 12 - EDUCAÇÃO
SubFuncao : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0028 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Acao : 02223 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0293 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 1070000020070 1.292.973,88 1.857.973,88 1.334.849,19 1.334.849,19 1.173.697,28 0,00 523.124,69
0288 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 21540 1070000020070 11.987.502,71 12.632.502,71 9.193.447,61 9.193.447,61 9.193.425,66 0,00 3.439.055,1
0
0292 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 0000000020030 518.785,19 1.268.785,19 598.190,71 598.190,71 516.022,00 0,00 670.594,48
0302 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 2.208.480,00 1.390.480,00 1.378.669,08 694.808,14 662.709,69 37,81 11.773,11
2894 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22540 1070000020070 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
0300 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 21540 0000000020030 10.400,00 6.400,00 1.730,03 1.730,03 1.730,03 0,00 4.669,97
0291 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21540 1070000020070 22.382.422,92 23.357.049,38 20.746.657,00 20.746.657,00 20.746.657,00 0,00 2.610.392,3
8
0303 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 21540 0000000020030 646.000,00 876.000,00 872.307,03 602.307,03 602.307,03 0,00 3.692,97
0304 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 360.000,00 485.000,00 485.000,00 263.899,72 263.899,72 0,00 0,00
0306 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 21540 0000000020030 1.050.000,00 965.000,00 962.018,98 727.541,18 727.541,18 0,00 2.981,02
1415 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21540 0000000020030 156.000,00 195.000,00 185.162,08 34.587,69 34.587,69 0,00 9.837,92
2516 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21540 0000000020030 3.705.608,50 8.007.448,42 5.218.911,20 5.218.911,20 5.218.725,47 0,00 2.788.537,2
2
0299 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21540 0000000020030 897.248,17 1.202.248,17 1.178.071,61 895.530,08 895.530,08 23.700,50 476,06
2639 3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21540 0000000020030 204.520,00 200.520,00 28.865,70 0,00 0,00 125.060,22 46.594,08
1663 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 21540 0000000020030 2.800.000,00 149.000,00 127.146,28 38.089,66 38.089,66 0,00 21.853,72
1666 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21540 0000000020030 210.000,00 8.000,00 7.929,60 0,00 0,00 0,00 70,40
2495 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21543 0000000020030 1.934.317,23 1.934.317,23 201.493,07 190.413,62 190.413,62 1.712.543,86 20.280,30
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/397F-265F-4417-2C3F e informe o código 397F-265F-4417-2C3F
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMEC NOVEMBRO 2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2734 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
PESSOAS FÍSICAS 21540 0000000020030 0,00 321.000,00 246.400,00 246.400,00 246.400,00 0,00 74.600,00
2893 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 22540 1070000020070 0,00 747.047,12 715.963,26 715.963,26 715.963,26 0,00 31.083,86
2895 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 22540 0000000020030 0,00 2.953.042,26 2.939.079,73 1.304.080,23 1.296.583,76 270,01 13.692,52
3170 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 22540 0000000020030 0,00 442.000,00 441.914,76 147.767,49 147.767,49 0,00 85,24
2640 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 230.000,00 300.000,00 43.298,56 0,00 0,00 187.590,32 69.111,12
3179 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
PESSOAS FÍSICAS 22540 0000000020030 0,00 70.000,00 68.200,00 68.200,00 68.200,00 0,00 1.800,00
0289 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 21540 1070000020070 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
0297 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 1070000020070 4.259.224,84 4.259.224,84 2.565.578,12 2.565.578,12 2.281.435,35 0,00 1.693.646,7
2
0295 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21540 1070000020070 800.000,00 800.000,00 609.223,96 609.223,96 609.223,96 0,00 190.776,04
0298 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 21540 0000000020030 20.000,00 20.000,00 9.725,00 9.725,00 9.200,00 0,00 10.275,00
Qtd. 27 55.679.483,44 64.564.039,20 50.159.832,56 46.207.900,92 45.640.109,93 2.049.202,72 12.355.003,92
Acao : 02225 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2359 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 1070000020070 246.859,59 316.859,59 211.916,38 211.916,38 189.487,41 0,00 104.943,21
2360 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21540 1070000020070 200.000,00 200.000,00 76.612,94 76.612,94 76.612,94 0,00 123.387,06
2361 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 1070000020070 15.669,57 215.669,57 71.923,76 71.923,76 64.812,40 0,00 143.745,81
2362 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 21540 0000000020030 2.100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00
2363 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21540 0000000020030 84.000,00 42.440,00 42.433,21 28.820,21 28.820,21 0,00 6,79
2356 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 21540 1070000020070 2.514.142,68 2.409.142,68 1.654.560,18 1.654.560,18 1.654.560,18 0,00 754.582,50
2365 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 101.400,00 120.670,00 110.319,92 23.578,61 23.578,61 350,00 10.000,08
2369 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 21540 0000000020030 6.000,00 730,00 721,21 721,21 721,21 0,00 8,79
2735 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
PESSOAS FÍSICAS 21540 0000000020030 0,00 43.860,00 34.900,00 34.900,00 34.900,00 0,00 8.960,00
3265 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 21540 0000000020030 0,00 24.800,00 24.790,44 0,00 0,00 0,00 9,56
2367 3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21540 0000000020030 8.600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
2357 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 21540 1070000020070 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2364 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 21540 0000000020030 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2355 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 21540 0000000020030 26.250,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00
2368 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2366 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21540 0000000020030 42.000,00 28.650,00 28.643,46 155,81 155,81 0,00 6,54
2358 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21540 1070000020070 106.740,91 736.740,91 501.293,05 501.293,05 501.293,05 0,00 235.447,86
CO279 - Centi ® e-Assinatura: UA7b$Z58teX Emitido em 07/11/2025 17:24 por fernanda.sobral Página 7 de 9 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/397F-265F-4417-2C3F e informe o código 397F-265F-4417-2C3F
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMEC NOVEMBRO 2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Qtd. 17 3.369.812,75 4.146.812,75 2.758.314,55 2.604.682,15 2.575.141,82 350,00 1.388.148,20
Qtd. 44 59.049.296,19 68.710.851,95 52.918.147,11 48.812.583,07 48.215.251,75 2.049.552,72 13.743.152,12
Qtd. 44 59.049.296,19 68.710.851,95 52.918.147,11 48.812.583,07 48.215.251,75 2.049.552,72 13.743.152,12
SubFuncao : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0030 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Acao : 02224 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA ED. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2504 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 0000000020030 539.200,25 539.200,25 209.362,78 209.362,78 177.260,42 0,00 329.837,47
0309 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 21540 1070000020070 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
0308 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 21540 1070000020070 2.401.806,88 3.501.806,88 2.742.499,60 2.742.499,60 2.742.499,60 0,00 759.307,28
0310 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21540 0000000020030 3.090.757,16 3.090.757,16 1.583.379,82 1.583.379,82 1.583.379,82 0,00 1.507.377,3
4
0311 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21540 1070000020070 11.236.093,69 11.236.093,69 8.990.929,59 8.990.929,59 8.990.929,59 0,00 2.245.164,1
0
0313 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 1070000020070 330.930,18 637.930,18 467.573,49 467.573,49 411.858,84 0,00 170.356,69
0315 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21540 1070000020070 300.000,00 300.000,00 200.453,92 200.453,92 200.453,92 0,00 99.546,08
0317 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 1070000020070 2.025.616,07 2.025.616,07 993.490,71 993.490,71 835.298,97 0,00 1.032.125,3
6
0318 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21540 0000000020030 856.200,00 379.200,00 334.457,74 293.623,45 293.623,45 44.338,60 403,66
0319 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 1.504.940,00 739.103,77 724.591,09 475.552,78 475.552,78 14.096,26 416,42
0320 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 280.000,00 365.000,00 365.000,00 226.919,79 226.919,79 0,00 0,00
1446 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21540 0000000020030 100.000,00 170.000,00 169.576,18 102.979,39 102.979,39 342,00 81,82
1774 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 21540 0000000020030 505.000,00 55.000,00 54.217,81 54.217,81 54.217,81 0,00 782,19
1892 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 21540 0000000020030 6.300,00 23.300,00 22.750,00 22.750,00 22.750,00 0,00 550,00
1676 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 21540 0000000020030 1.710.000,00 2.582.836,23 2.036.159,91 1.983.467,88 1.983.467,88 477.910,58 68.765,74
2187 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 21540 0000000020030 20.000,00 5.000,00 2.745,89 2.745,89 2.745,89 309,09 1.945,02
2503 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 21540 0000000020030 1.791.878,51 1.791.878,51 1.040.034,07 1.040.034,07 1.040.034,07 0,00 751.844,44
2736 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
PESSOAS FÍSICAS 21540 0000000020030 0,00 132.400,00 115.800,00 115.800,00 115.800,00 0,00 16.600,00
2896 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 22540 0000000020030 0,00 2.616.000,00 1.920.113,58 1.920.113,58 1.919.583,92 0,00 695.886,42
2897 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22540 0000000020030 0,00 384.000,00 244.943,09 244.943,09 223.413,08 0,00 139.056,91
2898 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 22543 0000000020030 0,00 799.207,34 745.582,56 482.543,22 408.495,67 703,84 52.920,94
1677 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21540 0000000020030 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2317 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 155.060,00 173.060,00 0,00 0,00 0,00 129.521,07 43.538,93
2316 3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21540 0000000020030 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 86.317,37 28.682,63
0312 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 0000000020030 250.862,99 250.862,99 137.786,25 137.786,25 115.892,49 0,00 113.076,74
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMEC NOVEMBRO 2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Qtd. 25 27.530.745,73 31.914.353,07 23.101.448,08 22.291.167,11 21.927.157,38 753.538,81 8.059.366,18
Qtd. 25 27.530.745,73 31.914.353,07 23.101.448,08 22.291.167,11 21.927.157,38 753.538,81 8.059.366,18
Qtd. 25 27.530.745,73 31.914.353,07 23.101.448,08 22.291.167,11 21.927.157,38 753.538,81 8.059.366,18
Qtd. 69 86.580.041,92 100.625.205,02 76.019.595,19 71.103.750,18 70.142.409,13 2.803.091,53 21.802.518,30
Qtd. 69 86.580.041,92 100.625.205,02 76.019.595,19 71.103.750,18 70.142.409,13 2.803.091,53 21.802.518,30
Qtd. 195 132.085.209,94 149.612.991,07 110.101.765,56 99.062.940,16 97.952.027,17 10.536.318,87 28.974.906,64
Qtd. total 195 132.085.209,94 149.612.991,07 110.101.765,56 99.062.940,16 97.952.027,17 10.536.318,87 28.974.906,64
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RELAÇÃO DE RESERVAS
PLO 348/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Numero Data Ficha Dotação Código Elemento Fonte Recurso Ano Justificativa Valor Reserva Saldo Reserva
110731 07/11/2025 0258 12.365.0030.2.222 3.1.90.04.00 2.1.500.1001.000.020.00
0
2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 348-2025 70.000,00 70.000,00
110729 07/11/2025 1673 12.365.0030.2.212 3.1.90.04.00 2.1.500.1001.000.020.00
0
2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 348-2025 60.000,00 60.000,00
110723 07/11/2025 1649 12.122.0002.2.202 3.1.90.11.00 2.1.500.1001.000.020.00
0
2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 348-2025 135.297,95 135.297,95
110727 07/11/2025 1625 12.122.0002.2.203 3.1.90.11.00 2.1.500.1001.000.020.00
0
2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 348-2025 150.000,00 150.000,00
110735 07/11/2025 2504 12.365.0030.2.224 3.1.91.13.00 2.1.540.0000.000.020.03
0
2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 348-2025 80.000,00 80.000,00
110736 07/11/2025 2361 12.361.0028.2.225 3.1.91.13.00 2.1.540.1070.000.020.07
0
2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 348-2025 95.000,00 95.000,00
110728 07/11/2025 1654 12.122.0002.2.203 3.1.91.13.00 2.1.500.1001.000.020.00
0
2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 348-2025 20.000,00 20.000,00
110732 07/11/2025 0292 12.361.0028.2.223 3.1.91.13.00 2.1.540.0000.000.020.03
0
2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 348-2025 150.000,00 150.000,00
110733 07/11/2025 0297 12.361.0028.2.223 3.1.91.13.00 2.1.540.1070.000.020.07
0
2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 348-2025 200.000,00 200.000,00
110734 07/11/2025 0317 12.365.0030.2.224 3.1.91.13.00 2.1.540.1070.000.020.07
0
2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 348-2025 200.000,00 200.000,00
Qtd. total 10 1.160.297,95 1.160.297,95
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 397F-265F-4417-2C3F
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 11/11/2025 07:56:06 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES (CPF 487.XXX.XXX-68) em 11/11/2025 13:31:40 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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