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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 13 de novembro de 2025.
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO
Vereador(a)
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 99.780,65 (NOVENTA E NOVE MIL,
SETECENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) NA ESTRUTURA
DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA,
DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa custear
aditivo referente ao Contrato nº 00002/ADM/2025, vinculado ao Processo Administrativo nº
9.783/2024, Processo Licitatório nº 317/2024, na Modalidade Concorrência nº 031/2024,
empresa: CONSTRUTORA EAC LTDA ME, tendo como objeto a Contratação de Empresa
Engenharia Especializada em Construção Civil para Executar as Obras de Construção da
Nova Sede do Centro Municipal de Ensino – Irmã Maris Stella. O presente projeto de lei
ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários
utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou
total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA
SIMPLES.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBB5-A050-2559-AA40 e informe o código DBB5-A050-2559-AA40
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GABINETE DO PREFEITO
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º ____, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 99.780,65 (NOVENTA E NOVE MIL,
SETECENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) NA
ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras do Projeto/Atividade, constante na
tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº
6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha
abaixo:
De:
PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2223 Gestão das Ações para o Func. E Desenv. Do Ensino Fundamental - Fundeb R$ 64.564.039,20
2225 Manutenção da Educação Indígena – Fundeb R$ 4.146.812,75
PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
Cód. Descrição Meta Financeira
2224 Gestão das Ações para o Func. E Desenv. Da Ed. Infantil Creche - Fundeb R$ 31.844.813,07
2226 Gestão das Ações para o Func. E Desenv. Da Ed. Infantil PréEscola - Fundeb R$ 21.300.388,48
Para:
PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2223 Gestão das Ações para o Func. E Desenv. Do Ensino Fundamental - Fundeb R$ 64.539.209,20
2225 Manutenção da Educação Indígena – Fundeb R$ 4.141.402,10
PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
Cód. Descrição Meta Financeira
2224 Gestão das Ações para o Func. E Desenv. Da Ed. Infantil Creche - Fundeb R$ 31.983.893,07
2226 Gestão das Ações para o Func. E Desenv. Da Ed. Infantil PréEscola - Fundeb R$ 21.400.169,13
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal,
crédito Suplementar no valor de R$ 99.780,65 (noventa e nove mil reais e setecentos e
Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
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GABINETE DO PREFEITO
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oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), destinados a atender despesas não previstas
na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:
02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão das Ações para o Func.
E Desenv. Da Ed. Infantil PréEscola - Fundeb
2226 R$ 99.780,65
Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.540.0000000 99.780,65
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: 99.780,6535
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o
artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide quadro
abaixo:
02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão das Ações para o Func.
E Desenv. Do Ensino
Fundamental - Fundeb
2223 R$ 24.830,00
Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.540.0000000 24.830,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão das Ações para o Func.
E Desenv. Da Ed. Infantil
Creche - Fundeb
2224 R$ 69.540,00
Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.540.0000000 69.540,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção da Educação
Indígena – Fundeb
2225 R$ 5.410,65
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.540.0000000 3.960,65
Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.540.0000000 1.450,00
TOTAL DA REDUÇÃO: R$ 99.780,65
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no
inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são
os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
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GABINETE DO PREFEITO
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Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o
objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa custear aditivo referente ao
Contrato nº00002/ADM/2025, vinculado ao Processo Administrativo nº 9.783/2024, Processo
Licitatório nº317/2024, na Modalidade Concorrência nº 031/2024, empresa:
CONSTRUTORA EAC LTDA ME, tendo como objeto a Contratação de Empresa Engenharia
Especializada em Construção Civil para Executar as Obras de Construção da Nova Sede do
Centro Municipal de Ensino – Irmã Maris Stella.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos treze
dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de
Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
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Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 360/2025, referente à
abertura de crédito adicional suplementar, visa custear aditivo referente ao Contrato
nº00002/ADM/2025, vinculado ao Processo Administrativo nº 9.783/2024, Processo
Licitatório nº317/2024, na Modalidade Concorrência nº 031/2024, empresa:
CONSTRUTORA EAC LTDA ME, tendo como objeto a Contratação de Empresa Engenharia
Especializada em Construção Civil para Executar as Obras de Construção da Nova Sede do
Centro Municipal de Ensino – Irmã Maris Stella, possui adequação orçamentária e financeira
com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO
PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE
DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 13 de novembro de 2025.
PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação
Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
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Solicitar Abertura de Crédito Adicional Suplementar
Senhora Secretária,
Considerando o pedido de Reajuste ao Contrato nº00002/ADM/2025, vinculado ao Processo Administrativo nº
9.783/2024, Processo Licitatório nº317/2024, na Modalidade Concorrência nº 031/2024, empresa:
CONSTRUTORA EAC LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.224.869/0001-12, tendo como objeto a
Contratação de Empresa Engenharia Especializada em Construção Civil para Executar as Obras de
Construção da Nova Sede do Centro Municipal de Ensino – Irmã Maris Stella. Tal suplementação se faz
necessária.
S O L I C I T A M O S por gentileza que seja enviado ao Legislativo Projeto de Lei em REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL, para ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR,
no valor total de R$ 99.780,65 (Noventa e nove mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e cinco
centavos), em atendimento ao acima exposto, de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.
Na certeza de vosso pronto atendimento, subscrevemo-nos, mui.
Atenciosamente,
PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação
_
Saria Odilia Souto
Agente Administrativo
Memorando 35.663/2025
Marcadores: PROJETO DE LEI ORDINÁRIO | x EM ANÁLISE/ANDAMENTO | x 🍒FERNANDA | x
Responder apenas via 1Doc
Para
CC 3 setores envolvidos
SEMEC-DAA-ADM SEFAZ-ASOG SEMEC-GAB
13/11/2025 09:50
Saria S. SEMEC-DAA-ADM
SEFAZ-ASOG - Ass...
A/C Emanoeli C.
PLANILHA_DE_SUPLEMEN..
.
13/11/2025, 14:07 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=4486DD56C2913BC11749B08B&itd=1&origem=listagem 1/2 Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBB5-A050-2559-AA40 e informe o código DBB5-A050-2559-AA40
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
13/11/2025 09:50:16 Saria Odilia Souto SEMEC-DAA-ADM solicitou a assinatura de Vagner Constantino
Guimaraes em Memorando 35.663/2025 . Pendente
Prefeitura de Tangará da Serra - Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, CEP 78.300-901 gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br Segunda à
Sexta de 7:30h às 10:45h e 13:00h às 16:45h • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 13/11/2025 13:12:32 por Fernanda Sobral de Araujo - Adm matr 004575 (matrícula 004575)
13/11/2025, 14:07 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=4486DD56C2913BC11749B08B&itd=1&origem=listagem 2/2 Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBB5-A050-2559-AA40 e informe o código DBB5-A050-2559-AA40
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br
SETOR ADMINISTRATIVO
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
Nº: 035/SEMEC/2025 Secretaria: 02 EDUCAÇÃO
Especiϐicação: ( X ) Suplementar ( ) Especial – Natureza de Despesa
Formalização: ( X ) Projeto de Lei ( ) Decreto
Justiϔicativa da Suplementação:
Considerando o pedido de Reajuste ao Contrato nº00002/ADM/2025, vinculado ao Processo
Administrativo nº 9.783/2024, Processo Licitató rio nº317/2024, na Modalidade Concorrência nº
031/2024, empresa: CONSTRUTORA EAC LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.224.869/0001-
12, tendo como objeto a Contratação de Empresa Engenharia Especializada em Construção Civil para
Executar as Obras de Construção da Nova Sede do Centro Municipal de Ensino – Irmã Maris Stella. Tal
suplementação se faz necessária.
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A
OP Descrição do Projeto/Atividade Produto
Un.
Medida
Meta
Prevista
Meta
Proposta Diferença
2226
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ
ESCOLA - FUNDEB
Alunos
Atendidos Unid. 2.445 2.445 0
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR
Nº
P/A/OP
Descrição do Projeto/Atividade/
Natureza de despesa
Cód.Natureza
Despesa Fonte
Valor
Previsto
Valor
Proposto
Diferença
2226
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ
ESCOLA - FUNDEB
1679 Obras e Instalaçõ es 4.4.90.51.00 2.1.540.0000000.
020.030 2.260.950,27 2.360.730,92 99.780,65
Total do Projeto/Atividade 2.260.950,27 2.360.730,92 99.780,65
Justiϐicativa da Redução: Não haverá alteração nas metas ϔísicas previstas, e sim um remanejamento de natureza de despesa
no Projeto/Atividade acima.
ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR
Nº P/A
OP Descrição do Projeto/Atividade Produto
Un.
Medida
Meta
Prevista
Meta
Proposta Diferença
2223
GESTÃO DAS AÇÕESP/ FUNCION.
E DESENVOLVIMENTO DO ENS.
FUNDAMENTAL - FUNDEB
Alunos
Atendidos Unid. 7.695 7.695 0
2224
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -
FUNDEB
Alunos
Atendidos Unid. 2.370 2.370 0
2225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
INDÍGENA - FUNDEB
Alunos
Atendidos Unid. 270 270 0
ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR
Nº
P/A/OP
Descrição do Projeto/Atividade /
Natureza de despesa
Cód.Natureza
Despesa Fonte
Valor
Previsto
Valor
Proposto
Diferença
2223
GESTÃO DAS AÇÕESP/ FUNCION.
E DESENVOLVIMENTO DO ENS.
FUNDAMENTAL - FUNDEB
0306 Equipamentos e Mat. Permanente 4.4.90.52.00 2.1.540.0000000. 965.000,00 962.020,00 2.980,00
Página 1
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SETOR ADMINISTRATIVO
020.030
1663 Obras e Instalaçõ es 4.4.90.51.00 2.1.540.0000000.
020.030 149.000,00 127.150,00 21.850,00
2224
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -
FUNDEB
1774 Equipamentos e Mat. Permanente 4.4.90.52.00 2.1.540.0000000.
020.030 55.000,00 54.220,00 780,00
1676 Obras e Instalaçõ es 4.4.90.51.00 2.1.540.0000000.
020.030 2.582.836,23 2.514.076,23 68.760,00
2225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
INDÍGENA - FUNDEB
2355 Equipamentos e Mat. Permanente 4.4.90.52.00 2.1.540.0000000.
020.030 1.450,00 0,00 1.450,00
2365 Outros Serv. de Terceiros-P.Jurı́dica 3.3.90.39.00 2.1.540.0000000.
020.030 120.670,00 116.709,35 3.960,65
Total do Projeto/Atividade 3.873.956,23 3.774.175,58 99.780,65
Tangará da Serra, 13 de Novembro de 2025.
PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educaçã o
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SETOR ADMINISTRATIVO
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos ϐins, em cumprimento às determinaçõ es contidas no art. 16
da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas fı́sicas referentes a solicitaçã o de
elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e ϐinanceira e as metas
previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de
julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e
sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTAƵ RIA
ANUAL – LOA.
Número
do P/A Projeto/Atividade Meta
Prevista
Meta
Proposta Observação
2223
GESTAǂ O DAS AÇOǂ ESP/ FUNCION. E
DESENVOLVIMENTO DO ENS.
FUNDAMENTAL - FUNDEB
7.695 7.695 As metas serã o
executadas
2224
GESTAǂ O DAS AÇOǂ ES PARA O FUNCION. E
DESENV. DA EDUCAÇAǂ O INFANTILCRECHE - FUNDEB
2.370 2.370 As metas serã o
executadas
2225 MANUTENÇAǂ O DA EDUCAÇAǂ O INDIƵGENA
- FUNDEB 270 270 As metas serã o
executadas
Tangará da Serra-MT, 13 de Novembro de 2025.
PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMEC
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Orgao : 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 7 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC
Funcao : 12 - EDUCAÇÃO
SubFuncao : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0028 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Acao : 02223 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0288 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 21540 1070000020070 11.987.502,71 12.632.502,71 9.193.447,61 9.193.447,61 9.193.425,66 0,00 3.439.055,1
0
2894 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22540 1070000020070 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00
0289 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 21540 1070000020070 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
3179 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
PESSOAS FÍSICAS 22540 0000000020030 0,00 70.000,00 68.200,00 68.200,00 68.200,00 0,00 1.800,00
3170 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 22540 0000000020030 0,00 442.000,00 441.914,76 147.767,49 147.767,49 0,00 85,24
2895 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 22540 0000000020030 0,00 2.953.042,26 2.948.327,44 1.547.382,32 1.314.518,23 2.521,01 2.193,81
2893 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 22540 1070000020070 0,00 747.047,12 715.963,26 715.963,26 715.963,26 0,00 31.083,86
2734 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
PESSOAS FÍSICAS 21540 0000000020030 0,00 321.000,00 246.400,00 246.400,00 246.400,00 0,00 74.600,00
2495 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21543 0000000020030 1.934.317,23 1.934.317,23 221.746,07 197.517,61 190.413,62 1.712.543,86 27,30
1666 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21540 0000000020030 210.000,00 8.000,00 7.929,60 0,00 0,00 0,00 70,40
2640 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 230.000,00 300.000,00 115.728,82 115.728,82 32.877,40 115.160,06 69.111,12
2639 3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21540 0000000020030 204.520,00 200.520,00 77.152,55 77.152,55 21.918,27 76.773,37 46.594,08
2516 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21540 0000000020030 3.705.608,50 8.007.448,42 5.218.911,20 5.218.911,20 5.218.725,47 0,00 2.788.537,2
2
1663 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 21540 0000000020030 2.800.000,00 149.000,00 127.146,28 38.089,66 38.089,66 0,00 21.853,72
0306 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 21540 0000000020030 1.050.000,00 965.000,00 962.018,98 732.779,18 732.779,18 0,00 2.981,02
0291 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21540 1070000020070 22.382.422,92 23.357.049,38 20.746.657,00 20.746.657,00 20.746.657,00 0,00 2.610.392,3
8
0292 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 0000000020030 518.785,19 1.268.785,19 598.190,71 598.190,71 516.022,00 150.000,00 520.594,48
1415 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21540 0000000020030 156.000,00 188.000,00 185.783,08 35.001,69 34.587,69 0,00 2.216,92
0295 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21540 1070000020070 800.000,00 800.000,00 609.223,96 609.223,96 609.223,96 0,00 190.776,04
0297 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 1070000020070 4.259.224,84 4.259.224,84 2.565.578,12 2.565.578,12 2.281.435,35 200.000,00 1.493.646,7
2
0298 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 21540 0000000020030 20.000,00 20.000,00 9.725,00 9.725,00 9.725,00 0,00 10.275,00
0293 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 1070000020070 1.292.973,88 1.857.973,88 1.334.849,19 1.334.849,19 1.173.697,28 0,00 523.124,69
0300 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 21540 0000000020030 10.400,00 6.400,00 1.730,03 1.730,03 1.730,03 0,00 4.669,97
0302 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 2.208.480,00 1.382.480,00 1.378.669,08 694.808,14 694.808,14 37,81 3.773,11
0303 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 21540 0000000020030 646.000,00 876.000,00 872.307,03 602.307,03 602.307,03 0,00 3.692,97
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBB5-A050-2559-AA40 e informe o código DBB5-A050-2559-AA40
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMEC
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0304 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 360.000,00 485.000,00 485.000,00 274.510,21 269.185,74 0,00 0,00
0299 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21540 0000000020030 897.248,17 1.217.248,17 1.178.071,61 1.019.259,14 900.523,97 25.110,50 14.066,06
Qtd. 27 55.679.483,44 64.564.039,20 50.310.671,38 46.791.179,92 45.760.981,43 2.392.146,61 11.861.221,21
Acao : 02225 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2735 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
PESSOAS FÍSICAS 21540 0000000020030 0,00 43.860,00 34.900,00 34.900,00 34.900,00 0,00 8.960,00
2368 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2355 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 21540 0000000020030 26.250,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00
2364 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 21540 0000000020030 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2357 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 21540 1070000020070 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2367 3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21540 0000000020030 8.600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
3265 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 21540 0000000020030 0,00 24.800,00 24.790,44 0,00 0,00 0,00 9,56
2369 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 21540 0000000020030 6.000,00 730,00 721,21 721,21 721,21 0,00 8,79
2358 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21540 1070000020070 106.740,91 736.740,91 501.293,05 501.293,05 501.293,05 0,00 235.447,86
2365 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 101.400,00 120.670,00 110.319,92 23.578,61 23.578,61 350,00 10.000,08
2363 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21540 0000000020030 84.000,00 42.440,00 42.433,21 36.068,17 28.820,21 0,00 6,79
2362 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 21540 0000000020030 2.100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00
2361 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 1070000020070 15.669,57 215.669,57 71.923,76 71.923,76 64.812,40 95.000,00 48.745,81
2360 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21540 1070000020070 200.000,00 200.000,00 76.612,94 76.612,94 76.612,94 0,00 123.387,06
2359 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 1070000020070 246.859,59 316.859,59 211.916,38 211.916,38 189.487,41 0,00 104.943,21
2356 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 21540 1070000020070 2.514.142,68 2.409.142,68 1.654.560,18 1.654.560,18 1.654.560,18 0,00 754.582,50
2366 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21540 0000000020030 42.000,00 28.650,00 28.643,46 155,81 155,81 0,00 6,54
Qtd. 17 3.369.812,75 4.146.812,75 2.758.314,55 2.611.930,11 2.575.141,82 95.350,00 1.293.148,20
Qtd. 44 59.049.296,19 68.710.851,95 53.068.985,93 49.403.110,03 48.336.123,25 2.487.496,61 13.154.369,41
Qtd. 44 59.049.296,19 68.710.851,95 53.068.985,93 49.403.110,03 48.336.123,25 2.487.496,61 13.154.369,41
SubFuncao : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0030 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Acao : 02224 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA ED. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2316 3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21540 0000000020030 115.000,00 115.000,00 6.587,08 6.587,08 6.587,08 72.578,75 35.834,17
2317 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 155.060,00 173.060,00 9.880,62 9.880,62 9.880,62 108.868,13 54.311,25
2503 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 21540 0000000020030 1.791.878,51 1.791.878,51 1.040.034,07 1.040.034,07 1.040.034,07 0,00 751.844,44
2504 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 0000000020030 539.200,25 539.200,25 209.362,78 209.362,78 177.260,42 80.000,00 249.837,47
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMEC
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2736 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
PESSOAS FÍSICAS 21540 0000000020030 0,00 132.400,00 115.800,00 115.800,00 115.800,00 0,00 16.600,00
1677 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21540 0000000020030 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2897 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22540 0000000020030 0,00 384.000,00 244.943,09 244.943,09 223.413,08 24.000,00 115.056,91
2898 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 22543 0000000020030 0,00 759.207,34 745.582,56 483.260,36 483.260,36 703,84 12.920,94
3322 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22543 0000000020030 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0309 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 21540 1070000020070 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
2187 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 21540 0000000020030 20.000,00 5.000,00 2.745,89 2.745,89 2.745,89 309,09 1.945,02
2896 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 22540 0000000020030 0,00 2.616.000,00 1.920.113,58 1.920.113,58 1.919.583,92 0,00 695.886,42
1676 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 21540 0000000020030 1.710.000,00 2.582.836,23 2.036.159,91 1.983.467,88 1.983.467,88 477.910,58 68.765,74
0308 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 21540 1070000020070 2.401.806,88 3.501.806,88 2.742.499,60 2.742.499,60 2.742.499,60 0,00 759.307,28
1774 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 21540 0000000020030 505.000,00 55.000,00 54.217,81 54.217,81 54.217,81 0,00 782,19
1892 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 21540 0000000020030 6.300,00 23.300,00 22.750,00 22.750,00 22.750,00 0,00 550,00
0311 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21540 1070000020070 11.236.093,69 11.236.093,69 8.990.929,59 8.990.929,59 8.990.929,59 0,00 2.245.164,1
0
0312 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 0000000020030 250.862,99 250.862,99 137.786,25 137.786,25 115.892,49 0,00 113.076,74
0313 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 1070000020070 330.930,18 637.930,18 467.573,49 467.573,49 411.858,84 0,00 170.356,69
0315 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21540 1070000020070 300.000,00 300.000,00 200.453,92 200.453,92 200.453,92 0,00 99.546,08
0310 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21540 0000000020030 3.090.757,16 3.090.757,16 1.583.379,82 1.583.379,82 1.583.379,82 0,00 1.507.377,3
4
0318 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21540 0000000020030 856.200,00 379.200,00 355.813,84 296.162,65 296.162,65 22.982,50 403,66
0319 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 1.504.940,00 739.103,77 729.586,34 475.552,78 475.552,78 9.101,01 416,42
0320 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 280.000,00 365.000,00 365.000,00 238.666,85 235.915,99 0,00 0,00
1446 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21540 0000000020030 100.000,00 170.000,00 169.576,18 103.186,39 102.979,39 342,00 81,82
0317 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 1070000020070 2.025.616,07 2.025.616,07 993.490,71 993.490,71 835.298,97 200.000,00 832.125,36
Qtd. 26 27.530.745,73 31.914.353,07 23.144.267,13 22.322.845,21 22.029.925,17 996.795,90 7.773.290,04
Acao : 02226 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1537 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 21540 0000000020030 10.500,00 500,00 434,49 434,49 434,49 0,00 65,51
2737 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
PESSOAS FÍSICAS 21540 0000000020030 0,00 110.000,00 85.100,00 85.100,00 85.100,00 0,00 24.900,00
2505 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21543 0000000020030 1.298.051,12 1.298.051,12 0,00 0,00 0,00 1.297.579,87 471,25
2188 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 21540 0000000020030 525.000,00 129.500,00 126.922,71 103.976,71 103.976,71 0,00 2.577,29
1679 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 21540 0000000020030 920.000,00 2.260.950,27 1.057.003,13 500.145,76 500.145,76 1.058.273,06 145.674,08
1678 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21540 0000000020030 216.000,00 6.000,00 5.951,40 0,00 0,00 0,00 48,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMEC
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2518 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21540 0000000020030 1.441.045,29 1.441.045,29 1.279.607,62 1.279.607,62 1.279.143,29 0,00 161.437,67
1714 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21540 0000000020030 148.000,00 198.200,00 198.094,62 14.528,62 14.528,62 0,00 105,38
0337 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 2.210.000,00 1.905.200,00 1.904.090,12 548.560,72 548.560,72 0,00 1.109,88
0331 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21540 1070000020070 300.000,00 300.000,00 31.423,71 31.423,71 31.423,71 0,00 268.576,29
0335 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21540 0000000020030 741.818,51 700.818,51 689.624,41 601.245,71 563.880,21 943,00 10.251,10
0334 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 21540 0000000020030 8.400,00 8.400,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 5.500,00
0333 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 1070000020070 1.031.796,58 1.031.796,58 768.250,19 768.250,19 703.226,51 0,00 263.546,39
0332 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 0000000020030 211.545,45 211.545,45 171.912,54 171.912,54 149.003,46 0,00 39.632,91
0328 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 1070000020070 308.553,65 324.553,65 321.169,19 321.169,19 290.650,49 0,00 3.384,46
0326 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21540 1070000020070 8.067.786,41 8.051.786,41 6.649.285,84 6.649.285,84 6.649.285,84 0,00 1.402.500,5
7
0322 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 21540 1070000020070 2.920.891,47 2.920.891,47 2.376.659,45 2.376.659,45 2.376.659,45 0,00 544.232,02
3176 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 0,00 394.549,73 283.872,74 0,00 0,00 3.573,00 107.103,99
0336 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 21540 0000000020030 5.200,00 4.800,00 4.475,58 4.475,58 4.475,58 0,00 324,42
0323 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 21540 1070000020070 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
Qtd. 20 20.366.388,48 21.300.388,48 15.956.777,74 13.459.676,13 13.303.394,84 2.360.368,93 2.983.241,81
Qtd. 46 47.897.134,21 53.214.741,55 39.101.044,87 35.782.521,34 35.333.320,01 3.357.164,83 10.756.531,85
Qtd. 46 47.897.134,21 53.214.741,55 39.101.044,87 35.782.521,34 35.333.320,01 3.357.164,83 10.756.531,85
Qtd. 90 106.946.430,40 121.925.593,50 92.170.030,80 85.185.631,37 83.669.443,26 5.844.661,44 23.910.901,26
Qtd. 90 106.946.430,40 121.925.593,50 92.170.030,80 85.185.631,37 83.669.443,26 5.844.661,44 23.910.901,26
Qtd. 90 106.946.430,40 121.925.593,50 92.170.030,80 85.185.631,37 83.669.443,26 5.844.661,44 23.910.901,26
Qtd. total 90 106.946.430,40 121.925.593,50 92.170.030,80 85.185.631,37 83.669.443,26 5.844.661,44 23.910.901,26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RELATORIO RESERVA DE DOTAÇÃO
PLO Nº 360-2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Numero Data Ficha Dotação Código Elemento Fonte Recurso Ano Justificativa Valor Reserva Saldo Reserva
111370 13/11/2025 2365 12.361.0028.2.225 3.3.90.39.00 2.1.540.0000.000.020.030 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 360-
2025 3.960,65 3.960,65
111366 13/11/2025 1663 12.361.0028.2.223 4.4.90.51.00 2.1.540.0000.000.020.030 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 360-
2025 21.850,00 21.850,00
111368 13/11/2025 1676 12.365.0030.2.224 4.4.90.51.00 2.1.540.0000.000.020.030 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 360-
2025 68.760,00 68.760,00
111365 13/11/2025 0306 12.361.0028.2.223 4.4.90.52.00 2.1.540.0000.000.020.030 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 360-
2025 2.980,00 2.980,00
111367 13/11/2025 1774 12.365.0030.2.224 4.4.90.52.00 2.1.540.0000.000.020.030 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 360-
2025 780,00 780,00
111369 13/11/2025 2355 12.361.0028.2.225 4.4.90.52.00 2.1.540.0000.000.020.030 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 360-
2025 1.450,00 1.450,00
Qtd. total 6 99.780,65 99.780,65
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VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 13/11/2025 17:30:10 GMT-04:00
Papel: Parte
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(Assinatura ICP-Brasil)
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