materia 418/2025 — Tangará da Serra (MT)

Tipo	Projeto de Lei Ordinária
Número / Ano	418 / 2025
Date	2025-11-24
Ementa	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 2.537.302,67 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL E TREZENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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Date	Status	Turno	Texto
2025-11-28	Discussão Única	—	—
2025-11-24	Regime de Urgência Simples	—	—
Date	Resultado	Sim	Não	Abst.
2025-12-03T09:59:39.554623-03:00	Aprovado	13	0	0
texto original #

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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 2025.
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO 
Vereador(a)
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder 
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA 
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – 
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA 
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE 
CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 2.537.302,67 (DOIS MILHÕES, 
QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL E TREZENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E 
SETE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, serão utilizados 
para aquisição de materiais, realização de emissão de empenhos para aditivos e reajustes 
de obras que se encontram em andamento por esta secretaria
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando 
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA 
SIMPLES.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MAGNO CÉSAR FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E9E7-0874-0946-AAED e informe o código E9E7-0874-0946-AAED
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º ____, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA 
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO 
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 2.537.302,67 (DOIS MILHÕES,
QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL E TREZENTOS E DOIS REAIS E 
SESSENTA E SETE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 
DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, 
DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:
Art. 1º Fica alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividade, constante na 
tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº 
6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha 
abaixo:
DE:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2901 Gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura R$ 2.749.646,01
PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2903 Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública R$ 15.740.407,07
PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2907 Construção e Manutenção Da Pavimentação, Sinalização e Drenagem de 
Águas Pluviais R$ 74.115.517,29
2908 Construção e Recup.e Manut. de Canteiros, Parques, Praças e Jardins R$ 581.500,00
2909 Gestão do Departamento de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública R$ 8.826.503,23
2910 Manutenção do Aeroporto Municipal R$ 648.156,99
2911 Manutenção dos Cemitérios R$ 9.676.003,23
2912 Manutenção do Terminal Rodoviário R$ 1.610.247,80
2913 Gestão das Ações de Transportes Aéreos e Viários R$ 6.274.479,64
2914 Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais R$ 14.702.425,98
2915 Gestão da Secretaria Adjunta de Mobilidade Urbana R$ 212.423,00
PARA:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2901 Gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura R$ 2.676.063,31
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MAGNO CÉSAR FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E9E7-0874-0946-AAED e informe o código E9E7-0874-0946-AAED
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PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2903 Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública R$ 15.732.404,63
PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2907 Construção e Manutenção Da Pavimentação, Sinalização e Drenagem de 
Águas Pluviais R$ 76.652.819,96
2908 Construção e Recup.e Manut. de Canteiros, Parques, Praças e Jardins R$ 220.713,67
2909 Gestão do Departamento de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública R$ 8.753.167,11
2910 Manutenção do Aeroporto Municipal R$ 535.695,85
2911 Manutenção dos Cemitérios R$ 9.585.675,15
2912 Manutenção do Terminal Rodoviário R$ 1.129.086,90
2913 Gestão das Ações de Transportes Aéreos e Viários R$ 5.618.093,54
2914 Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais R$ 14.042.637,12
2915 Gestão da Secretaria Adjunta de Mobilidade Urbana R$ 190.953,00
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito 
Suplementar no valor de R$ 2.537.302,67 (dois milhões, quinhentos e trinta e sete mil, 
trezentos e dois reais e sessenta e sete centavos), destinados a atender despesas previstas 
na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA 
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Construção e Manut. de 
Pavimentação, Sinalização e 
Drenagem de Águas Pluviais
2907 2.537.302,67
Aplicações Diretas 4.4.90.51.00.00.1.500.0000.000 1.972.386,77
Aplicações Diretas 4.4.90.51.00.00.1.501.0000.000 564.915,90
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: 2.537.302,67
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o 
artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide quadro 
abaixo:
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA 
MODALIDADE CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão do Secretaria Munic 
de Infraestrutura 2901 73.582,70
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.500.0000.000 56.052,68
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.501.0000.000 16.538,10
Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.500.0000.000 991,92
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA 
MODALIDADE CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Extensão, melhoramento e 2903 8.002,44
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MAGNO CÉSAR FERREIRA
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manutenção da iluminação 
Pública
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.500.0000.000 8.002,44
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA 
MODALIDADE CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Construção, Recuperação e 
Manut. Canteiros, Parque 
Praças e Jardins
2908 360.786,33
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.500.0000.000 60.786,33
Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.500.0000.000 300.000,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA 
MODALIDADE CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão do Depto. de Obras, 
Serviços, Viação e Limpeza 2909 73.336,12
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.500.0000.000 26.628,10
Aplicações Diretas 3.3.91..00.00.00.1.500.0000.000 20.000,00
Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.500.0000.000 26.708,02
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA 
MODALIDADE CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção do Aeroporto 
Municipal 2910 112.461,14
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.500.0000.000 103.048,76
Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.500.0000.000 9.412,38
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA 
MODALIDADE CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção dos Cemitérios 2911 90.328,08
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.500.0000.000 66.828,06
Aplicações Diretas 3.3.91..00.00.00.1.500.0000.000 2.000,00
Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.500.0000.000 21.500,02
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA 
MODALIDADE CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção do Terminal 
Rodoviário 2912 481.160,90
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.500.0000.000 100.179,40
Aplicações Diretas 3.3.90..00.00.00.1.501.0000.000 89.425,50
Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.500.0000.000 291.556,00
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA 
MODALIDADE CÓD. DA MODALIDADE VALOR
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Gestão das Ações de 
Transportes Aéreos e 
Viários
2913 656.386,10
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.500.0000.000 589.186,09
Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.500.0000.000 67.200,01
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA 
MODALIDADE CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção das Vias 
Municipais e Estaduais Rurais 2914 659.788,86
Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.500.0000.000 200.836,56
Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.501.0000.000 458.952,30
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA 
MODALIDADE CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão da Secretaria Adjunta 
de Mobilidade Urbana 2915 21.470,00
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.500.0000.000 16.000,00
Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.500.0000.000 5.470,00
TOTAL DA REDUÇÃO: 2.537.302,67
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no 
inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são 
os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de 
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o 
objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, serão utilizados para aquisição 
de materiais, realização de emissão de empenhos para aditivos e reajustes de obras que se 
encontram em andamento por esta secretaria.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos vinte e 
um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de 
Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MAGNO CÉSAR FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E9E7-0874-0946-AAED e informe o código E9E7-0874-0946-AAED
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DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei 
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 372/2025, referente à 
abertura de crédito adicional suplementar, que serão utilizados para aquisição de materiais, 
realização de emissão de empenhos para aditivos e reajustes de obras que se encontram 
em andamento por esta secretaria, possui adequação orçamentária e financeira com a LEI 
Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA 
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 2025.
MAGNO CÉSAR FERREIRA
Secretária Municipal de Infraestrutura 
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MAGNO CÉSAR FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E9E7-0874-0946-AAED e informe o código E9E7-0874-0946-AAED
PROJETO DE LEI DE SUPLEMENTAÇÃO SINFRA - FECHAMENTO 2025
 Bom dia 
Segue planilha para criação de projeto de lei de suplementação de dotação do projeto atividade 2907 desta
secretaria, em razão de fechamento do exercicio de 2025
OBS: Solicitamos envio em REGIME DE URGENCIA ESPECIAL, para que possamos empenhar todos
os aditivos e reajustes(já previstos em licitação) de contratos de obras que se encontram em
andamento nesta secretaria. 
_
Silvia Regina Bernardo Porta
CHEFE DPTO ADMINISTRATIVO
Memorando 36.405/2025 
Responder apenas via 1Doc
Para
CC 3 setores envolvidos
SINFRA-COMPRAS SEFAZ-ASOG SINFRA
19/11/2025 10:33
Silvia P. SINFRA-COMPRAS
SEFAZ-ASOG - Ass...
A/C Emanoeli C.
Quem já visualizou? 
2 ou mais pessoas
19/11/2025 10:33:26 Silvia Regina Bernardo Porta SINFRA-COMPRAS solicitou a assinatura de Magno César
Ferreira em Memorando 36.405/2025 . Assinado
5 Despachos não lidos
Nota interna
19/11/2025 10:33 ()
Silvia P. 
 segue em excell.
061_PLANILHA_ABERTUR...
DECLARACAO_DE_CUMPRI
...
Este documento contém assinatura digital, realizada por MAGNO CÉSAR FERREIRA CPF 572.XXX.XXX-20, MAGNO CÉSAR FERREIRA CPF 572.XXX.XXX-20
,
MAGNO CÉSAR FERREIRA CPF 572.XXX.XXX-20
.
21/11/2025, 07:43 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=5E365AB2E20FC1CB06D3EBE9&itd=1&origem=painel_setor#naolido 1/4 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MAGNO CÉSAR FERREIRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E9E7-0874-0946-AAED e informe o código E9E7-0874-0946-AAED
19/11/2025 10:44:55 Silvia Regina Bernardo Porta SINFRA-COMPRAS solicitou a assinatura de Magno César
Ferreira em Despacho 1- 36.405/2025 . Assinado
SINFRA-COMPRAS _
Silvia Regina Bernardo Porta
CHEFE DPTO ADMINISTRATIVO
Quem já visualizou? 
1 pessoa
061_PLANILHA_ABERTUR...
Despacho 1-
36.405/2025
19/11/2025 10:44
(Respondido)
CC
Silvia P. 
SINFRA-COMPRAS
SEFAZ-ASOG - Ass...
A/C Emanoeli C.
 Segue planilha da fonte 1.1.711.
_
Silvia Regina Bernardo Porta
CHEFE DPTO ADMINISTRATIVO
Quem já visualizou? 
1 pessoa
062_PLANILHA_ABERTUR...
DECLARACAO_DE_CUMPRI
...
Nota interna
19/11/2025 10:45 ()
Silvia P. 
SINFRA-COMPRAS _
Silvia Regina Bernardo Porta
CHEFE DPTO ADMINISTRATIVO
062_PLANILHA_ABERTUR...
Este documento contém assinatura digital, realizada por MAGNO CÉSAR FERREIRA CPF 572.XXX.XXX-20, MAGNO CÉSAR FERREIRA CPF 572.XXX.XXX-20
,
MAGNO CÉSAR FERREIRA CPF 572.XXX.XXX-20
.
21/11/2025, 07:43 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=5E365AB2E20FC1CB06D3EBE9&itd=1&origem=painel_setor#naolido 2/4 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MAGNO CÉSAR FERREIRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E9E7-0874-0946-AAED e informe o código E9E7-0874-0946-AAED
19/11/2025 11:11:06 Magno César Ferreira SINFRA arquivou.
19/11/2025 11:11:06 Magno César Ferreira SINFRA parou de acompanhar.
19/11/2025 13:30:08 Silvia Regina Bernardo Porta SINFRA-COMPRAS solicitou a assinatura de Magno César
Ferreira em Despacho 2- 36.405/2025 . Assinado
19/11/2025 11:11:06 Magno César Ferreira SINFRA assinou digitalmente Memorando 36.405/2025 com o
certificado MAGNO CÉSAR FERREIRA CPF 572.XXX.XXX-20 conforme MP nº 2.200/2001 .
19/11/2025 11:11:33 Magno César Ferreira SINFRA assinou digitalmente Memorando 1- 36.405/2025 com o
certificado MAGNO CÉSAR FERREIRA CPF 572.XXX.XXX-20 conforme MP nº 2.200/2001 .
Quem já visualizou? 
1 pessoa
Despacho 2-
36.405/2025
19/11/2025 13:30
(Respondido)
CC
Silvia P. 
SINFRA-COMPRAS
SEFAZ-ASOG - Ass...
A/C Emanoeli C.
 Favor desconsiderar o primeiro envio da palnilha 061
Segue alterada.
_
Silvia Regina Bernardo Porta
CHEFE DPTO ADMINISTRATIVO
Quem já visualizou? 
1 pessoa
061_PLANILHA_ABERTUR...
DECLARACAO_DE_CUMPRI
...
Nota interna
19/11/2025 13:30 ()
Silvia P. 
SINFRA-COMPRAS _
Silvia Regina Bernardo Porta
CHEFE DPTO ADMINISTRATIVO
061_PLANILHA_ABERTUR...
Este documento contém assinatura digital, realizada por MAGNO CÉSAR FERREIRA CPF 572.XXX.XXX-20, MAGNO CÉSAR FERREIRA CPF 572.XXX.XXX-20
,
MAGNO CÉSAR FERREIRA CPF 572.XXX.XXX-20
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21/11/2025, 07:43 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000
Fone: (65) 3311-4841 – 4842
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Título V
Nº 061/SINFRA/2025
DATA: 18/11/25 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Especificação: ( ) SUPLEMENTAR ( x ) ESPECIAL
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Produto Un. Medida Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2907 KM 3 3 0
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2907
1771 OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00.00 1.1.500.0000000 000-000 R$ 3.390.000,00 R$ 5.362.386,77 R$ 1.972.386,77
2137 OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00.00 1.1.501.0000000 000-000 900.000,00 1.464.915,90 564.915,90
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 2.537.302,67
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Produto Un. Medida Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2901 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UN 1 1 0
2903 UN 1 1 0
2908 UN 62 62 0
2909 GESTÃO DO DPTO DE OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA Vias Limpas KM 1600 1600 0
2910 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL UN 1 1 0
2911 MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS UN 2 2 0
2912 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO Terminal Mantido UN 1 1 0
2913 GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS Depto Mantido UN 1 1 0
2914 MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS KM 2600 2600 0
2915 GESTÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA UN 1361 1361 0
3
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2901 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
1008 MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00.00 1.1.500.0000000 000-000 2.538,10 0,00 2.538,10
1009 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.9033.00.00 1.1.500.0000000 000-000 6.920,36 0,00 6.920,36
2302 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF 33.90.36.00.00 1.1.500.0000000 000-000 30.000,00 0,00 30.000,00
1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 33.90.39.00.00 1.1.501.0000000 000-000 16.538,10 0,00 16.538,10
1717 33.90.47.00.00 1.1.500.0000000 000-000 500,00 0,00 500,00
1718 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. – PJ 33.90.40.00.00 1.1.500.0000000 000-000 11.011,26 0,00 11.011,26
1719 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES 44.90.52.00.00 1.1.500.0000000 000-000 991,92 0,00 991,92
3103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 33.90.39.00.00 1.1.500.0000000 000-000 82,96 0,00 82,96
2303 AUXILIO TRANSPORTE 33.90.49.00.00 1.1.500.0000000 000-000 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL 73.582,70
2903
1068 MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00.00 1.1.500.0000000 000-000 3.583,00 0,00 3.583,00
1957 33.90.47.00.00 1.1.500.0000000 000-000 4.419,44 0,00 4.419,44
TOTAL 8.002,44
2908
1046 MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00.00 1.1.500.0000000 000-000 62.500,64 0,00 56.557,80
3107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 33.90.39.00.00 1.1.500.0000000 000-000 3.000,00 0,00 3.000,00
1720 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33.90.47.00.00 1.1.500.0000000 000-000 1.228,53 0,00 1.228,53
1049 OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00.00 1.1.500.0000000 000-000 250.000,00 0,00 250.000,00
2283 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES 44.90.52.00.00 1.1.500.0000000 000-000 50.000,00 0,00 50.000,00
TOTAL 360.786,33
2909 GESTÃO DO DPTO DE OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA
2437 DIARIAS – CIVIL 3390.14.00.00 1.1.500.0000000 000-000 2.000,00 0,00 2.000,00
1933 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. – PJ 33.90.40.00.00 1.1.500.0000000 000-000 705,60 0,00 705,60
1467 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33.90.47.00.00 1.1.500.0000000 000-000 1.000,00 0,00 1.000,00
2773 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.33.00.00 1.1.500.0000000 000-000 18.270,00 0,00 18.270,00
2777 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.90.93.00.00 1.1.500.0000000 000-000 4.652,50 0,00 4.652,50
1058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 33.91.39.00.00 1.1.500.0000000 000-000 20.000,00 0,00 20.000,00
1059 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES 44.90.52.00.00 1.1.500.0000000 000-000 26.708,02 0,00 26.708,02
TOTAL 73.336,12
2910 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
1097 DIARIAS – CIVIL 33.90.14.00.00 1.1.500.0000000 000-000 775,00 0,00 775,00
1098 MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00.00 1.1.500.0000000 000-000 31.208,00 0,00 31.208,00
1099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 33.90.39.00.00 1.1.500.0000000 000-000 60,16 0,00 60,16
1458 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. – PJ 33.90.40.00.00 1.1.500.0000000 000-000 5,60 0,00 5,60
Justificativa da Suplementação: A presente solicitação de Abertura de Crédito Especial: Projeto Atividade 2907 – Saldo será utilizados para aquisição de materiais, realização de 
emissão de empenhos para aditivos e reajustes de obras que se encontram em andamento por esta secretaria
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, 
SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
Via Urbana 
Melhorada
 Cód. Natureza 
Despesa
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, 
SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
Justificativa da Redução: Adequação do orçamento 2025.
Secretaria 
Gerida
EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA
Iluminação 
Publica 
Melhorada
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, 
PARQUES PRAÇAS E JARDINS
Praças e Jardins 
Mantidos
Aeroporto 
Mantido
Cemitérios 
Mantidos
Estradas 
Mantidas
Acidentes de 
Tranisto
 Cód. Natureza 
Despesa
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, 
PARQUES PRAÇAS E JARDINS
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MAGNO CÉSAR FERREIRA
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1538 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33.90.47.00.00 1.1.500.0000000 000-000 1.000,00 0,00 1.000,00
1100 OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00.00 1.1.500.0000000 000-000 395,38 0,00 395,38
1449 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES 44.90.52.00.00 1.1.500.0000000 000-000 9.017,00 0,00 9.017,00
2307 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF 33.90.36.00.00 1.1.500.0000000 000-000 70.000,00 0,00 70.000,00
TOTAL 112.461,14
2911 MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS
2169 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 33.90.39.00.00 1.1.500.0000000 000-000 64.381,32 0,00 64.381,32
2436 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. – PJ 33.90.40.00.00 1.1.500.0000000 000-000 1.298,77 0,00 1.298,77
1722 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33.90.47.00.00 1.1.500.0000000 000-000 1.147,97 0,00 1.147,97
1060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 33.91.39.00.00 1.1.500.0000000 000-000 2.000,00 0,00 2.000,00
2308 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES 44.90.52.00.00 1.1.500.0000000 000-000 21.500,02 0,00 21.500,02
TOTAL 90.328,08
2912 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
1087 MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00.00 1.1.500.0000000 000-000 90.000,00 0,00 90.000,00
1088 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 33.90.39.00.00 1.1.500.0000000 000-000 10.000,00 0,00 10.000,00
1459 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. – PJ 33.90.40.00.00 1.1.500.0000000 000-000 179,40 0,00 179,40
2432 OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00.00 1.1.500.0000000 000-000 290.000,00 0,00 290.000,00
1091 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES 44.90.52.00.00 1.1.500.0000000 000-000 1.556,00 0,00 1.556,00
2143 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 33.90.39.00.00 1.1.501.0000000 000-000 70.000,00 0,00 89.300,00
2747 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33.90.47.00.00 1.1.501.0000000 000-000 125,50 0,00 125,50
TOTAL 481.160,90
2913 GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AEREOS E VIÁRIOS
1481 DIARIAS – CIVIL 33.90.14.00.00 1.1.500.0000000 000-000 700,00 0,00 700,00
1726 MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00.00 1.1.500.0000000 000-000 316.717,74 0,00 316.717,74
2840 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.33.00.00 1.1.500.0000000 000-000 140.500,00 0,00 140.500,00
2170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 33.90.39.00.00 1.1.500.0000000 000-000 75.283,35 0,00 75.283,35
1725 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33.90.47.00.00 1.1.500.0000000 000-000 1.000,00 0,00 1.000,00
2435 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES 44.90.52.00.00 1.1.500.0000000 000-000 67.200,01 0,00 67.200,01
2309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF 33.90.36.00.00 1.1.500.0000000 000-000 25.000,00 0,00 25.000,00
2447 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. – PJ 33.90.40.00.00 1.1.500.0000000 000-000 21.485,00 0,00 21.485,00
2310 AUXILIO TRANSPORTE 33.90.49.00.00 1.1.500.0000000 000-000 8.500,00 0,00 8.500,00
TOTAL 656.386,10
2914 MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS
1757 OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00.00 1.1.500.0000000 000-000 190.836,56 0,00 190.836,56
2312 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES 44.90.52.00.00 1.1.500.0000000 000-000 10.000,00 0,00 10.000,00
2138 OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00.00 1.1.501.0000000 000-000 458.952,30 0,00 458.952,30
TOTAL 659.788,86
2915 GESTÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA
2235 DIARIAS – CIVIL 33.90.14.00.00 1.1.500.0000000 000-000 3.000,00 0,00 3.000,00
2236 MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00.00 1.1.500.0000000 000-000 3.000,00 0,00 3.000,00
2433 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.33.00.00 1.1.500.0000000 000-000 5.000,00 0,00 5.000,00
2434 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 33.90.39.00.00 1.1.500.0000000 000-000 5.000,00 0,00 5.000,00
2313 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES 44.90.52.00.00 1.1.500.0000000 000-000 5.470,00 0,00 5.470,00
21.470,00
TOTAL GERAL R$ 2.537.302,67
Total da Redução R$ 2.537.302,67
Tangará da Serra/MT, 18/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MAGNO CÉSAR FERREIRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4841 – E-mail: sinfra@tangaradaserra.mt.gov.br
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às 
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas 
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação 
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de 
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 
6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de 
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Proj/Ativ. Meta Prevista Meta Proposta Obs.
2907 3 3
Tangará da Serra/MT, 18 de novembro de 2025.
MAGNO CESAR FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MAGNO CÉSAR FERREIRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO SINFRA
NOVEMBRO 2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 1 - GABINETE DA SECRETARIA
FUNCAO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
02901 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1003 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 1.846.527,98 1.901.527,98 1.587.289,96 1.587.289,96 1.587.289,96 0,00 314.238,02
3008 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 194.973,03 0,00 0,00 0,00 0,00 194.973,03
3009 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 30.093,79 0,00 0,00 0,00 0,00 30.093,79
3010 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1716 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
3103 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 0,00 21.200,00 21.117,04 0,00 0,00 0,00 82,96
2811 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 52706 3110000001000 0,00 917,92 917,92 917,92 917,92 0,00 0,00
2303 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11500 0000000000000 25.200,00 25.200,00 13.913,53 13.913,53 13.913,53 0,00 11.286,47
2302 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 11500 0000000000000 75.000,00 75.000,00 29.296,91 29.296,91 29.296,91 0,00 45.703,09
1717 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
1718 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 100.000,00 78.800,00 30.888,74 30.888,74 30.888,74 36.900,00 11.011,26
1010 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11501 0000000000000 50.000,00 50.000,00 31.482,71 18.330,41 18.330,41 1.979,19 16.538,10
1009 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 25.000,00 15.000,00 8.079,64 7.909,08 7.909,08 0,00 6.920,36
1008 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 20.000,00 30.000,00 24.955,97 21.004,27 21.004,27 2.505,93 2.538,10
1007 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 25.000,00 25.000,00 18.850,00 18.850,00 18.600,00 750,00 5.400,00
1006 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 103.077,36 103.077,36 78.519,18 78.519,18 78.519,18 0,00 24.558,18
1005 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 50.000,00 50.000,00 35.750,14 35.750,14 35.750,14 0,00 14.249,86
1004 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 132.155,93 132.155,93 118.387,44 118.387,44 118.387,44 0,00 13.768,49
1719 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 0000000000000 15.000,00 15.000,00 14.008,08 14.008,08 14.008,08 0,00 991,92
TOTAL 2.467.661,27 2.749.646,01 2.013.457,26 1.975.065,66 1.974.815,66 42.135,12 694.053,63
Qtd: (19) TOTAL PROGRAMA : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 2.467.661,27 2.749.646,01 2.013.457,26 1.975.065,66 1.974.815,66 42.135,12 694.053,63
Qtd: (19) TOTAL SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.467.661,27 2.749.646,01 2.013.457,26 1.975.065,66 1.974.815,66 42.135,12 694.053,63
Qtd: (19) TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRAÇÃO 2.467.661,27 2.749.646,01 2.013.457,26 1.975.065,66 1.974.815,66 42.135,12 694.053,63
Qtd: (19) TOTAL UNIDADE : 1 - GABINETE DA SECRETARIA 2.467.661,27 2.749.646,01 2.013.457,26 1.975.065,66 1.974.815,66 42.135,12 694.053,63
UNIDADE: 3 - MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA
FUNCAO: 15 - URBANISMO
SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
CO279 - Centi ® e-Assinatura: GS7l$Z58teX Emitido em 21/11/2025 10:24 por fernanda.sobral Página 1 de 10 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MAGNO CÉSAR FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E9E7-0874-0946-AAED e informe o código E9E7-0874-0946-AAED
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO SINFRA
NOVEMBRO 2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 3 - MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA
FUNCAO: 15 - URBANISMO
SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
02907 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS.
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3088 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12500 0000000000000 0,00 2.763.000,00 2.119.402,74 386.438,23 342.225,23 501.471,17 142.126,09
3174 4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 62755 0000000001092 0,00 164.592,96 164.592,96 164.592,96 164.592,96 0,00 0,00
2463 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 50.000,00 100.000,00 26.200,00 10.873,00 10.873,00 0,00 73.800,00
2304 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2614 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 51701 0000000091095 15.441.313,50 15.441.313,50 0,00 0,00 0,00 3.860.328,38 11.580.985,12
2442 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 51750 0000000090000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3062 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 52700 0000000091000 0,00 260.074,24 0,00 0,00 0,00 0,00 260.074,24
3063 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 92701 0000000091092 0,00 810.344,41 0,00 0,00 0,00 810.344,41 0,00
3078 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12501 0000000000000 0,00 4.000.000,00 2.465.187,69 1.730.079,45 1.730.079,45 1.086.382,95 448.429,36
3064 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 52750 0000000090000 0,00 111.484,56 0,00 0,00 0,00 0,00 111.484,56
3076 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 92754 0000000001094 0,00 3.635.117,67 3.635.117,67 3.635.083,70 3.635.083,70 0,00 0,00
1770 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 51750 0000000090000 108.691,52 108.691,52 69.825,00 64.193,00 64.193,00 27.172,88 11.693,64
2774 4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 92701 0000000091093 0,00 810.344,41 810.344,41 810.344,41 810.344,41 0,00 0,00
2608 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 51708 0000000000000 1.438.664,57 1.438.664,57 705.000,00 0,00 0,00 359.666,14 373.998,43
2370 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 91754 0000000001094 35.839.322,05 35.839.322,05 26.873.921,59 7.210.495,76 7.210.495,76 8.965.400,46 0,00
2137 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11501 0000000000000 900.000,00 1.550.000,00 401.600,70 204.902,40 204.902,40 349.853,31 798.545,99
1774 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 51700 3110000091000 1.920.038,00 1.920.038,00 1.693.383,54 887.530,59 382.222,80 0,50 226.653,96
1772 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 0000000000000 50.000,00 50.000,00 36.100,00 0,00 0,00 0,00 13.900,00
1771 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 0000000000000 3.390.000,00 3.139.000,00 2.356.218,03 1.839.271,35 1.839.271,35 153.681,26 629.100,71
1769 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 2.000.000,00 1.950.000,00 1.709.710,42 828.812,97 826.806,56 43.954,25 196.335,33
1768 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 15.000,00 15.000,00 7.821,16 7.821,16 7.821,16 824,24 6.354,60
2775 4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 91701 0000000091093 0,00 5.529,40 5.529,40 5.529,40 5.529,40 0,00 0,00
TOTAL 61.156.029,64 74.115.517,29 43.079.955,31 17.785.968,38 17.234.441,18 16.159.079,95 14.876.482,03
Qtd: (22) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 61.156.029,64 74.115.517,29 43.079.955,31 17.785.968,38 17.234.441,18 16.159.079,95 14.876.482,03
Qtd: (22) TOTAL SUBFUNCAO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 61.156.029,64 74.115.517,29 43.079.955,31 17.785.968,38 17.234.441,18 16.159.079,95 14.876.482,03
Qtd: (22) TOTAL FUNCAO : 15 - URBANISMO 61.156.029,64 74.115.517,29 43.079.955,31 17.785.968,38 17.234.441,18 16.159.079,95 14.876.482,03
FUNCAO: 26 - TRANSPORTE
SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO SINFRA
NOVEMBRO 2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 3 - MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA
FUNCAO: 26 - TRANSPORTE
SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
02914 - MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1756 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 61759 0000700090030 1.500.000,00 1.500.000,00 362.777,60 219.487,10 219.487,10 1.095.125,59 42.096,81
1753 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 61759 0000700090030 50.000,00 50.000,00 12.500,00 8.855,90 8.855,90 37.500,00 0,00
1757 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 0000000000000 550.000,00 550.000,00 359.163,44 202.004,64 202.004,64 0,00 190.836,56
3067 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 62759 0000000090030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1760 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 428.125,00 405.820,05 298.788,80 260.948,80 260.948,80 0,00 107.031,25
3006 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 22.611,31 0,00 0,00 0,00 0,00 22.611,31
1754 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 61759 0000700090030 911.468,84 911.468,84 0,00 0,00 0,00 911.468,84 0,00
3007 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1755 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 61759 0000700090030 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00
1766 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11500 0000000000000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3005 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 150.321,87 0,00 0,00 0,00 0,00 150.321,87
3329 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11501 0000000000000 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
1759 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3137 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 61759 0000702090031 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
3330 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11501 0000000000000 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00
1758 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 5.000,00 7.000,00 3.895,48 3.895,48 3.895,48 0,00 3.104,52
3136 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 61759 0000702090031 0,00 1.466.928,00 901.150,00 851.341,38 842.107,83 200.000,00 365.778,00
3121 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 62759 0000700090030 0,00 682.309,48 184.223,20 13.627,20 13.627,20 113.545,89 384.540,39
3120 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 62759 0000700090030 0,00 1.000.000,00 958.983,27 896.558,66 896.558,66 0,00 41.016,73
3068 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 62759 0000000090030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2311 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 70.000,00 120.304,95 102.930,00 102.930,00 102.930,00 6.130,00 11.244,95
2139 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11501 0000000000000 200.000,00 200.000,00 158.993,75 135.343,75 135.343,75 0,00 41.006,25
2138 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11501 0000000000000 800.000,00 800.000,00 341.047,70 287.675,20 287.675,20 0,00 458.952,30
1764 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 4.396.455,12 4.446.455,12 3.927.211,78 3.927.211,78 3.927.211,78 0,00 519.243,34
1763 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 16.780,65 66.780,65 25.631,64 25.631,64 25.631,64 0,00 41.149,01
1762 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 100.000,00 100.000,00 40.732,54 40.732,54 40.732,54 0,00 59.267,46
1761 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 485.721,71 485.721,71 348.178,63 348.178,63 348.178,63 0,00 137.543,08
3134 4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 62759 0000700090030 0,00 45.504,00 45.502,80 45.502,80 45.502,80 0,00 1,20
1765 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO SINFRA
NOVEMBRO 2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 3 - MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA
FUNCAO: 26 - TRANSPORTE
SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
02914 - MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2312 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 0000000000000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL 10.553.751,32 14.702.425,98 8.071.710,63 7.369.925,50 7.360.691,95 3.263.770,32 3.366.945,03
Qtd: (30) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 10.553.751,32 14.702.425,98 8.071.710,63 7.369.925,50 7.360.691,95 3.263.770,32 3.366.945,03
Qtd: (30) TOTAL SUBFUNCAO : 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 10.553.751,32 14.702.425,98 8.071.710,63 7.369.925,50 7.360.691,95 3.263.770,32 3.366.945,03
Qtd: (30) TOTAL FUNCAO : 26 - TRANSPORTE 10.553.751,32 14.702.425,98 8.071.710,63 7.369.925,50 7.360.691,95 3.263.770,32 3.366.945,03
Qtd: (52) TOTAL UNIDADE : 3 - MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA 71.709.780,96 88.817.943,27 51.151.665,94 25.155.893,88 24.595.133,13 19.422.850,27 18.243.427,06
UNIDADE: 4 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO
FUNCAO: 26 - TRANSPORTE
SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
02905 - AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SINFRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2902 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 52700 3110000091000 0,00 62,38 62,38 62,38 62,38 0,00 0,00
1922 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 10.000,00 1.789,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 489,00
1041 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 2.200.000,00 1.312.221,31 1.220.819,05 1.077.511,22 1.035.148,11 85.926,19 5.476,07
1040 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 6.720.000,00 7.112.275,00 6.469.153,99 4.740.622,88 4.653.501,29 332.064,01 311.057,00
2123 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11711 0000804000000 927.768,24 927.768,24 205.330,99 166.690,99 166.690,99 328.642,06 393.795,19
2140 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11501 0000000000000 1.300.000,00 1.300.000,00 1.297.492,98 1.128.259,31 1.125.975,39 439,99 2.067,03
2141 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11501 0000000000000 570.000,00 570.000,00 569.999,02 509.871,84 509.871,84 0,00 0,98
2160 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 56.000,00 59.000,00 58.952,02 31.868,24 31.868,24 0,00 47,98
1946 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 15.000,00 17.000,00 16.004,93 16.004,93 16.004,93 0,00 995,07
2763 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11500 0000000000000 0,00 128.428,69 128.428,69 120.469,99 120.469,99 0,00 0,00
2904 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 0000000000000 0,00 4.820,00 4.816,07 4.816,07 4.816,07 0,00 3,93
2616 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 61754 0000000001095 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 16.500.000,00
2903 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51700 3110000091000 0,00 11,55 11,55 11,55 11,55 0,00 0,00
2215 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 6.000,00 56.466,00 25.270,00 23.756,13 23.756,13 31.196,00 0,00
TOTAL 33.804.768,24 33.489.842,17 9.997.641,67 7.821.245,53 7.689.476,91 6.278.268,25 17.213.932,25
Qtd: (14) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 33.804.768,24 33.489.842,17 9.997.641,67 7.821.245,53 7.689.476,91 6.278.268,25 17.213.932,25
Qtd: (14) TOTAL SUBFUNCAO : 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 33.804.768,24 33.489.842,17 9.997.641,67 7.821.245,53 7.689.476,91 6.278.268,25 17.213.932,25
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO SINFRA
NOVEMBRO 2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 4 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO
FUNCAO: 26 - TRANSPORTE
Qtd: (14) TOTAL FUNCAO : 26 - TRANSPORTE 33.804.768,24 33.489.842,17 9.997.641,67 7.821.245,53 7.689.476,91 6.278.268,25 17.213.932,25
Qtd: (14) TOTAL UNIDADE : 4 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO 33.804.768,24 33.489.842,17 9.997.641,67 7.821.245,53 7.689.476,91 6.278.268,25 17.213.932,25
UNIDADE: 5 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNCAO: 15 - URBANISMO
SUBFUNCAO: 452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
02908 - CONSTRUÇÃO, RECUP. E MANUT. DE CANTEIROS,PARQUES,PRAÇAS E JARDINS
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1046 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 250.000,00 247.000,00 133.399,28 31.300,00 31.300,00 57.042,92 56.557,80
1048 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 30.000,00 30.000,00 30.000,00 16.831,47 16.831,47 0,00 0,00
1720 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 1.500,00 1.500,00 271,47 271,47 271,47 0,00 1.228,53
1049 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 0000000000000 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
2283 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 0000000000000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
3107 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
TOTAL 581.500,00 581.500,00 163.670,75 48.402,94 48.402,94 57.042,92 360.786,33
02909 - GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS,VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1467 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2777 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11500 0000000000000 0,00 8.100,00 3.447,50 3.447,50 3.447,50 0,00 4.652,50
2773 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 0,00 36.320,00 18.050,00 15.720,95 15.720,95 0,00 18.270,00
2305 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11711 0000804000000 400.000,00 162.250,00 89.233,88 57.042,95 57.042,95 6.000,00 67.016,12
1933 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 15.000,00 15.000,00 5.360,40 0,00 0,00 8.934,00 705,60
1414 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11500 0000000000000 1.200.000,00 1.490.000,00 1.060.704,88 956.991,20 956.991,20 45.540,00 383.755,12
1059 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 0000000000000 50.000,00 50.000,00 13.191,98 5.239,99 5.239,99 10.100,00 26.708,02
1058 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 30.000,00 30.000,00 10.000,00 1.125,52 1.125,52 0,00 20.000,00
1057 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 500.000,00 630.916,76 621.208,76 298.321,86 298.321,86 9.707,15 0,85
1056 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 500.000,00 324.663,24 198.012,08 161.172,48 159.658,88 18.172,90 108.478,26
1055 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 454.317,42 454.317,42 216.544,66 216.544,66 216.544,66 0,00 237.772,76
1054 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 100.000,00 102.000,00 101.271,15 101.271,15 101.271,15 0,00 728,85
1052 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 187.159,85 228.159,85 227.461,94 227.461,94 227.461,94 0,00 697,91
1051 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 4.621.825,96 4.603.825,96 3.663.767,62 3.663.767,62 3.663.767,62 100.000,00 840.058,34
3140 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11711 0000804000000 0,00 237.750,00 7.194,00 1.700,00 1.700,00 230.534,62 21,38
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FUNCAO: 15 - URBANISMO
SUBFUNCAO: 452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
02909 - GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS,VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1050 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
1721 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11711 0000804000000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
3182 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12500 0000000000000 0,00 340.000,00 153.318,00 75.251,97 75.251,97 0,00 186.682,00
3104 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12500 0000000001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3077 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12711 0000804000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2794 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12501 0000000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1053 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL 11500 0000000000000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
2437 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
TOTAL 8.171.503,23 8.826.503,23 6.388.766,85 5.785.059,79 5.783.546,19 428.988,67 2.008.747,71
02911 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2169 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 100.000,00 100.000,00 35.618,68 320,75 320,75 0,00 64.381,32
2436 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 12.000,00 12.000,00 10.701,23 0,00 0,00 0,00 1.298,77
1722 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 1.000,00 2.000,00 852,03 852,03 852,03 0,00 1.147,97
1898 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 100.000,00 99.000,00 51.574,20 49.707,70 49.707,70 0,00 47.425,80
1060 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 5.000,00 5.000,00 3.000,00 952,86 952,86 0,00 2.000,00
2308 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 0000000000000 50.000,00 50.000,00 28.499,98 9.458,00 9.458,00 0,00 21.500,02
TOTAL 268.000,00 268.000,00 130.246,12 61.291,34 61.291,34 0,00 137.753,88
Qtd: (35) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 9.021.003,23 9.676.003,23 6.682.683,72 5.894.754,07 5.893.240,47 486.031,59 2.507.287,92
Qtd: (35) TOTAL SUBFUNCAO : 452 - SERVIÇOS URBANOS 9.021.003,23 9.676.003,23 6.682.683,72 5.894.754,07 5.893.240,47 486.031,59 2.507.287,92
Qtd: (35) TOTAL FUNCAO : 15 - URBANISMO 9.021.003,23 9.676.003,23 6.682.683,72 5.894.754,07 5.893.240,47 486.031,59 2.507.287,92
Qtd: (35) TOTAL UNIDADE : 5 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 9.021.003,23 9.676.003,23 6.682.683,72 5.894.754,07 5.893.240,47 486.031,59 2.507.287,92
UNIDADE: 6 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FUNCAO: 25 - ENERGIA
SUBFUNCAO: 751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
PROGRAMA: 0024 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
02903 - EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
CO279 - Centi ® e-Assinatura: GS7l$Z58teX Emitido em 21/11/2025 10:24 por fernanda.sobral Página 6 de 10 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MAGNO CÉSAR FERREIRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO SINFRA
NOVEMBRO 2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 6 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FUNCAO: 25 - ENERGIA
SUBFUNCAO: 751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
PROGRAMA: 0024 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
02903 - EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1066 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 20.000,00 20.000,00 7.904,47 7.904,47 7.904,47 0,00 12.095,53
1067 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 10.646,62 10.646,62 10.394,49 10.394,49 10.394,49 0,00 252,13
3061 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 62751 0000000090000 0,00 830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830.000,00
3059 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 62751 0000000090000 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
2431 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 61751 0000000090000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 3.750,00
1065 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL 11500 0000000000000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1062 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
3073 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 62751 0000000090000 0,00 170.000,00 163.081,60 88.485,40 88.485,40 0,00 6.918,40
3060 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 62751 0000000090000 0,00 4.213.264,19 2.378.657,01 319.886,76 319.886,76 7.522,00 1.827.085,18
2749 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 61751 0000000090000 0,00 26.000,00 25.270,00 23.465,00 23.465,00 0,00 730,00
2223 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 61751 0000000090000 1.414.734,76 1.414.734,76 111.480,16 111.480,16 111.480,16 1.252.855,14 50.399,46
1957 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 5.000,00 5.000,00 580,56 580,56 580,56 0,00 4.419,44
1070 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 61751 0000000090000 7.000.000,00 6.974.000,00 5.000.425,50 4.145.154,15 4.145.154,15 1.750.000,00 223.574,50
1069 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 61751 0000000090000 700.000,00 700.000,00 658.242,10 645.233,52 645.233,52 29.944,20 11.813,70
1068 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 20.000,00 20.000,00 16.417,00 0,00 0,00 0,00 3.583,00
1064 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 32.993,72 32.993,72 12.625,71 12.625,71 12.625,71 0,00 20.368,01
1063 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 294.567,78 317.567,78 215.919,61 215.919,61 215.919,61 0,00 101.648,17
TOTAL 9.504.142,88 15.740.407,07 8.600.998,21 5.581.129,83 5.581.129,83 3.041.571,34 4.097.837,52
Qtd: (17) TOTAL PROGRAMA : 0024 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 9.504.142,88 15.740.407,07 8.600.998,21 5.581.129,83 5.581.129,83 3.041.571,34 4.097.837,52
Qtd: (17) TOTAL SUBFUNCAO : 751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 9.504.142,88 15.740.407,07 8.600.998,21 5.581.129,83 5.581.129,83 3.041.571,34 4.097.837,52
Qtd: (17) TOTAL FUNCAO : 25 - ENERGIA 9.504.142,88 15.740.407,07 8.600.998,21 5.581.129,83 5.581.129,83 3.041.571,34 4.097.837,52
Qtd: (17) TOTAL UNIDADE : 6 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 9.504.142,88 15.740.407,07 8.600.998,21 5.581.129,83 5.581.129,83 3.041.571,34 4.097.837,52
UNIDADE: 9 - SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA
FUNCAO: 15 - URBANISMO
SUBFUNCAO: 452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
02912 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
CO279 - Centi ® e-Assinatura: GS7l$Z58teX Emitido em 21/11/2025 10:24 por fernanda.sobral Página 7 de 10 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MAGNO CÉSAR FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E9E7-0874-0946-AAED e informe o código E9E7-0874-0946-AAED
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO SINFRA
NOVEMBRO 2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 9 - SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA
FUNCAO: 15 - URBANISMO
SUBFUNCAO: 452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
02912 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2143 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11501 0000000000000 100.000,00 99.500,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 89.300,00
2747 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11501 0000000000000 0,00 500,00 374,50 374,50 374,50 0,00 125,50
1083 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 452.920,90 467.920,90 426.935,56 426.935,56 426.935,56 0,00 40.985,34
1084 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 13.996,40 13.996,40 6.345,37 6.345,37 6.345,37 0,00 7.651,03
1086 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 51.130,50 51.130,50 40.175,47 40.175,47 40.175,47 0,00 10.955,03
1087 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 150.000,00 139.546,20 43.924,85 19.948,22 19.948,22 0,00 95.621,35
1088 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 400.000,00 400.000,00 384.084,69 285.216,09 285.216,09 4.160,00 11.755,31
1089 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 60.000,00 90.000,00 60.000,00 56.512,76 56.512,76 0,00 30.000,00
1091 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 0000000000000 10.000,00 20.000,00 18.444,00 12.394,00 12.394,00 0,00 1.556,00
1459 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 12.000,00 22.453,80 13.340,40 3.502,36 3.502,36 8.934,00 179,40
1085 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 30.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
2432 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 0000000000000 300.000,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00
1082 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
TOTAL 1.580.247,80 1.610.247,80 993.624,84 851.404,33 851.404,33 23.294,00 593.328,96
Qtd: (13) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 1.580.247,80 1.610.247,80 993.624,84 851.404,33 851.404,33 23.294,00 593.328,96
Qtd: (13) TOTAL SUBFUNCAO : 452 - SERVIÇOS URBANOS 1.580.247,80 1.610.247,80 993.624,84 851.404,33 851.404,33 23.294,00 593.328,96
Qtd: (13) TOTAL FUNCAO : 15 - URBANISMO 1.580.247,80 1.610.247,80 993.624,84 851.404,33 851.404,33 23.294,00 593.328,96
FUNCAO: 26 - TRANSPORTE
SUBFUNCAO: 781 - TRANSPORTE AÉREO
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
02910 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3263 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 12501 0000000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3320 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 12501 0000000000000 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00
1538 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2307 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 11500 0000000000000 100.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
1458 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 13.000,00 14.300,00 5.360,40 0,00 0,00 8.934,00 5,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO SINFRA
NOVEMBRO 2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 9 - SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA
FUNCAO: 26 - TRANSPORTE
SUBFUNCAO: 781 - TRANSPORTE AÉREO
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
02910 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1096 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1449 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 0000000000000 20.000,00 20.000,00 10.983,00 10.983,00 10.983,00 0,00 9.017,00
1093 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 68.471,04 69.471,04 69.045,69 69.045,69 69.045,69 0,00 425,35
1099 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 50.000,00 50.000,00 39.060,65 32.428,85 32.428,85 10.879,19 60,16
1098 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 50.000,00 48.700,00 17.492,00 17.492,00 17.492,00 0,00 31.208,00
1097 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 2.000,00 2.000,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 0,00 775,00
1094 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 9.585,95 9.585,95 8.875,79 8.875,79 8.875,79 0,00 710,16
1095 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 10.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
1100 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 0000000000000 50.000,00 223.000,00 222.604,62 199.698,94 199.698,94 0,00 395,38
1092 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
TOTAL 375.156,99 648.156,99 374.647,15 339.749,27 339.749,27 149.813,19 123.696,65
Qtd: (15) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 375.156,99 648.156,99 374.647,15 339.749,27 339.749,27 149.813,19 123.696,65
Qtd: (15) TOTAL SUBFUNCAO : 781 - TRANSPORTE AÉREO 375.156,99 648.156,99 374.647,15 339.749,27 339.749,27 149.813,19 123.696,65
SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
02913 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3066 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 62753 0000000090401 0,00 557,86 0,00 0,00 0,00 0,00 557,86
1103 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 858.758,31 858.758,31 615.791,30 615.791,30 615.791,30 0,00 242.967,01
1105 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 20.000,00
1725 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2840 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 0,00 140.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.500,00
1102 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2310 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11500 0000000000000 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00
3065 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 62752 0000000090400 0,00 734.618,39 630.716,65 571.845,56 571.845,56 0,00 103.901,74
2789 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 61752 0000000090400 0,00 6.000,00 750,00 750,00 750,00 0,00 5.250,00
2435 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 0000000000000 70.000,00 70.000,00 2.799,99 2.799,99 2.799,99 0,00 67.200,01
CO279 - Centi ® e-Assinatura: GS7l$Z58teX Emitido em 21/11/2025 10:24 por fernanda.sobral Página 9 de 10 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MAGNO CÉSAR FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E9E7-0874-0946-AAED e informe o código E9E7-0874-0946-AAED
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO SINFRA
NOVEMBRO 2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 9 - SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA
FUNCAO: 26 - TRANSPORTE
SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
02913 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2309 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 11500 0000000000000 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
1726 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 600.000,00 456.500,00 139.782,26 25.126,93 23.068,91 0,00 316.717,74
2170 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 300.000,00 931.000,00 225.000,00 100.952,09 100.952,09 630.716,65 75.283,35
1106 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 105.802,44 105.802,44 65.591,99 65.591,99 65.591,99 0,00 40.210,45
2446 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 61752 0000000090400 400.000,00 400.000,00 54.900,00 54.900,00 54.900,00 100.000,00 245.100,00
2447 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 2.230.000,00 1.599.000,00 1.020.015,00 930.100,05 930.100,05 557.500,00 21.485,00
1104 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 32.480,72 32.480,72 12.027,03 12.027,03 12.027,03 0,00 20.453,69
1130 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 61752 0000000090400 400.000,00 535.000,00 430.331,66 402.651,66 402.651,66 100.000,00 4.668,34
1481 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 1.000,00 4.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 700,00
1128 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 61752 0000000090400 456.561,92 315.561,92 201.355,83 115.164,00 115.164,00 114.140,48 65,61
TOTAL 5.539.303,39 6.274.479,64 3.402.361,71 2.901.000,60 2.898.942,58 1.532.357,13 1.339.760,80
02915 - GESTÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2236 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2233 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 160.384,54 160.384,54 113.366,62 113.366,62 113.366,62 0,00 47.017,92
2234 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 16.038,46 16.038,46 14.565,01 14.565,01 14.565,01 0,00 1.473,45
2313 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 0000000000000 10.000,00 10.000,00 4.530,00 0,00 0,00 0,00 5.470,00
2433 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2314 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
2434 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2235 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
TOTAL 212.423,00 212.423,00 132.461,63 127.931,63 127.931,63 0,00 79.961,37
Qtd: (28) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 5.751.726,39 6.486.902,64 3.534.823,34 3.028.932,23 3.026.874,21 1.532.357,13 1.419.722,17
Qtd: (28) TOTAL SUBFUNCAO : 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 5.751.726,39 6.486.902,64 3.534.823,34 3.028.932,23 3.026.874,21 1.532.357,13 1.419.722,17
Qtd: (43) TOTAL FUNCAO : 26 - TRANSPORTE 6.126.883,38 7.135.059,63 3.909.470,49 3.368.681,50 3.366.623,48 1.682.170,32 1.543.418,82
Qtd: (56) TOTAL UNIDADE : 9 - SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA 7.707.131,18 8.745.307,43 4.903.095,33 4.220.085,83 4.218.027,81 1.705.464,32 2.136.747,78
Qtd: (193) TOTAL ORGAO : 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 134.214.487,76 159.219.149,18 83.349.542,13 50.648.174,80 49.951.823,81 30.976.320,89 44.893.286,16
Qtd. total 193 134.214.487,76 159.219.149,18 83.349.542,13 50.648.174,80 49.951.823,81 30.976.320,89 44.893.286,16
CO279 - Centi ® e-Assinatura: GS7l$Z58teX Emitido em 21/11/2025 10:24 por fernanda.sobral Página 10 de 10 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MAGNO CÉSAR FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E9E7-0874-0946-AAED e informe o código E9E7-0874-0946-AAED
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RELATORIO DE RESERVAS
 PLO 372-2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Numero Data Ficha Dotação Código Elemento Fonte Recurso Ano Justificativa Valor Reserva Saldo Reserva
111985 21/11/2025 1008 04.122.0002.2.901 3.3.90.30.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 2.538,10 2.538,10
111993 21/11/2025 2303 04.122.0002.2.901 3.3.90.49.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 5.000,00 5.000,00
111989 21/11/2025 1717 04.122.0002.2.901 3.3.90.47.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 500,00 500,00
111990 21/11/2025 1718 04.122.0002.2.901 3.3.90.40.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 11.011,26 11.011,26
111991 21/11/2025 1719 04.122.0002.2.901 4.4.90.52.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 991,92 991,92
111988 21/11/2025 1010 04.122.0002.2.901 3.3.90.39.00 1.1.501.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 16.538,10 16.538,10
111987 21/11/2025 2302 04.122.0002.2.901 3.3.90.36.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 30.000,00 30.000,00
111986 21/11/2025 1009 04.122.0002.2.901 3.3.90.33.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 6.920,36 6.920,36
111992 21/11/2025 3103 04.122.0002.2.901 3.3.90.39.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 82,96 82,96
111996 21/11/2025 1046 15.452.0026.2.908 3.3.90.30.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 56.557,80 56.557,80
111997 21/11/2025 3107 15.452.0026.2.908 3.3.90.39.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 3.000,00 3.000,00
111999 21/11/2025 1720 15.452.0026.2.908 3.3.90.47.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 1.228,53 1.228,53
112000 21/11/2025 1049 15.452.0026.2.908 4.4.90.51.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 250.000,00 250.000,00
112001 21/11/2025 2283 15.452.0026.2.908 4.4.90.52.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 50.000,00 50.000,00
112008 21/11/2025 1058 15.452.0026.2.909 3.3.91.39.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 20.000,00 20.000,00
112009 21/11/2025 1059 15.452.0026.2.909 4.4.90.52.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 26.708,02 26.708,02
112007 21/11/2025 2777 15.452.0026.2.909 3.3.90.93.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 4.652,50 4.652,50
112002 21/11/2025 2437 15.452.0026.2.909 3.3.90.14.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 2.000,00 2.000,00
112003 21/11/2025 1933 15.452.0026.2.909 3.3.90.40.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 705,60 705,60
112006 21/11/2025 2773 15.452.0026.2.909 3.3.90.33.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 18.270,00 18.270,00
112004 21/11/2025 1467 15.452.0026.2.909 3.3.90.47.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 1.000,00 1.000,00
112019 21/11/2025 2169 15.452.0026.2.911 3.3.90.39.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 64.381,32 64.381,32
112020 21/11/2025 2436 15.452.0026.2.911 3.3.90.40.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 1.298,77 1.298,77
112021 21/11/2025 1722 15.452.0026.2.911 3.3.90.47.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 1.147,97 1.147,97
112022 21/11/2025 1060 15.452.0026.2.911 3.3.91.39.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 2.000,00 2.000,00
112024 21/11/2025 2308 15.452.0026.2.911 4.4.90.52.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 21.500,02 21.500,02
112029 21/11/2025 2432 15.452.0026.2.912 4.4.90.51.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 290.000,00 290.000,00
112030 21/11/2025 1091 15.452.0026.2.912 4.4.90.52.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 1.556,00 1.556,00
112031 21/11/2025 2747 15.452.0026.2.912 3.3.90.47.00 1.1.501.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 125,50 125,50
112028 21/11/2025 1459 15.452.0026.2.912 3.3.90.40.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 179,40 179,40
112052 21/11/2025 2143 15.452.0026.2.912 3.3.90.39.00 1.1.501.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 89.300,00 89.300,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RELATORIO DE RESERVAS
 PLO 372-2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Numero Data Ficha Dotação Código Elemento Fonte Recurso Ano Justificativa Valor Reserva Saldo Reserva
112027 21/11/2025 1088 15.452.0026.2.912 3.3.90.39.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 10.000,00 10.000,00
112025 21/11/2025 1087 15.452.0026.2.912 3.3.90.30.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 90.000,00 90.000,00
111994 21/11/2025 1068 25.751.0024.2.903 3.3.90.30.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 3.583,00 3.583,00
111995 21/11/2025 1957 25.751.0024.2.903 3.3.90.47.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 4.419,44 4.419,44
112017 21/11/2025 1449 26.781.0026.2.910 4.4.90.52.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 9.017,00 9.017,00
112016 21/11/2025 1100 26.781.0026.2.910 4.4.90.51.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 395,38 395,38
112015 21/11/2025 1538 26.781.0026.2.910 3.3.90.47.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 1.000,00 1.000,00
112014 21/11/2025 1458 26.781.0026.2.910 3.3.90.40.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 5,60 5,60
112013 21/11/2025 1099 26.781.0026.2.910 3.3.90.39.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 60,16 60,16
112018 21/11/2025 2307 26.781.0026.2.910 3.3.90.36.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 70.000,00 70.000,00
112011 21/11/2025 1098 26.781.0026.2.910 3.3.90.30.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 31.208,00 31.208,00
112010 21/11/2025 1097 26.781.0026.2.910 3.3.90.14.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 775,00 775,00
112039 21/11/2025 2435 26.782.0026.2.913 4.4.90.52.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 67.200,01 67.200,01
112042 21/11/2025 2310 26.782.0026.2.913 3.3.90.49.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 8.500,00 8.500,00
112038 21/11/2025 1725 26.782.0026.2.913 3.3.90.47.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 1.000,00 1.000,00
112041 21/11/2025 2447 26.782.0026.2.913 3.3.90.40.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 21.485,00 21.485,00
112035 21/11/2025 1726 26.782.0026.2.913 3.3.90.30.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 316.717,74 316.717,74
112040 21/11/2025 2309 26.782.0026.2.913 3.3.90.36.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 25.000,00 25.000,00
112036 21/11/2025 2840 26.782.0026.2.913 3.3.90.33.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 140.500,00 140.500,00
112032 21/11/2025 1481 26.782.0026.2.913 3.3.90.14.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 700,00 700,00
112037 21/11/2025 2170 26.782.0026.2.913 3.3.90.39.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 75.283,35 75.283,35
112043 21/11/2025 1757 26.782.0026.2.914 4.4.90.51.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 190.836,56 190.836,56
112045 21/11/2025 2138 26.782.0026.2.914 4.4.90.51.00 1.1.501.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 458.952,30 458.952,30
112044 21/11/2025 2312 26.782.0026.2.914 4.4.90.52.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 10.000,00 10.000,00
112049 21/11/2025 2434 26.782.0026.2.915 3.3.90.39.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 5.000,00 5.000,00
112046 01/11/2025 2235 26.782.0026.2.915 3.3.90.14.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 3.000,00 3.000,00
112047 21/11/2025 2236 26.782.0026.2.915 3.3.90.30.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 3.000,00 3.000,00
112048 21/11/2025 2433 26.782.0026.2.915 3.3.90.33.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 5.000,00 5.000,00
112050 21/11/2025 2313 26.782.0026.2.915 4.4.90.52.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-
2025 5.470,00 5.470,00
Qtd. total 60 2.537.302,67 2.537.302,67
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