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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 24 de novembro de 2025.
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO
Vereador(a)
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 333.581,88 (TREZENTOS E TRINTA E
TRÊS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) NA
ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de crédito adicional suplementar, tem por
finalidade custear despesas, tais como: com empenho do termo aditivo do Contrato
115/ADM/2025 da reforma da Sede do CREAS (Centro de Referência Especializado em
Assistência Social) no valor de R$ 329.552,55, solicitação de empenho para a realização de
manutenção predial das Unidades do CREAS 2 (Monte Líbano), Serviço de Acolhimento da
Casa da Criança e da Casa do Adolescente, aquisição de materiais permanentes (cadeiras,
armário de aço, ar-condicionado) para atender a Sede Administrativa e dos Conselhos da
Semas, CRAS setor 1 (Vl Araputanga), CRAS setor 2 (Monte Líbano), CRAS setor 3 (Jd Rio
Preto) e também atender a solicitação da entidade ASSOCIAÇÃO FONTE DE LUZ,
conforme plano de trabalho alterado em anexo no termo aditivo de fomento nº
002/ADM/2025, aprovado através do parecer nº 007/2025/SEMAS.
O presente projeto de lei ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42
da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º,
inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de
créditos adicionais, autorizados em Lei.
Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112
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Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA
ESPECIAL, tendo em vista que tais recursos atenderão às demandas das despesas a serem
executadas no mês de Novembro de 2025, para se concretizar os fatos acima supracitados
necessitando assim que esteja todos os trâmites legais e contábeis regulares para dar
prosseguimento ao processo.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º ____, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 333.581,88 (TREZENTOS E TRINTA E
TRÊS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO
CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE
2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR
DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras do Projeto/Atividade, constante na
tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº
6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha
abaixo:
De:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2801 Gestão Admin. da Secretaria Municipal de Assistência Social R$ 2.173.850,40
2803 Apoio Administrativo aos Conselhor Municipais R$ 96.077,86
2805 Apoio às Ações do Conselho Tutelar R$ 768.068,60
PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Cód. Descrição Meta Financeira
2809 Gestão dos Serviços de Referência de Assistência Social (CRAS) R$ 5.711.127,07
2810 Manutenção do Índice Gestão Descentralizada – Prog Bolsa Família R$ 683.836,16
2812 Manutenção do Convênio ACESSUAS R$ 137.712,47
PROGRAMA: 0008 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2813 Manutenção do Albergue Municipal R$ 1.068.737,95
2814 Gestão dos Centros de Ref. Espec. de Assist Social (CREAS) R$ 2.157.937,67
2817 Ações para Atender a Criança e o Adolescente R$ 2.934.277,55
Para:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2801 Gestão Admin. da Secretaria Municipal de Assistência Social R$ 2.172.968,97
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2803 Apoio Administrativo aos Conselhor Municipais R$ 93.777,86
2805 Apoio às Ações do Conselho Tutelar R$ 750.950,80
PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Cód. Descrição Meta Financeira
2809 Gestão dos Serviços de Referência de Assistência Social (CRAS) R$ 5.538.861,67
2810 Manutenção do Índice Gestão Descentralizada – Prog Bolsa Família R$ 680.522,16
2812 Manutenção do Convênio ACESSUAS R$ 134.712,47
PROGRAMA: 0008 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2813 Manutenção do Albergue Municipal R$ 1.066.602,54
2814 Gestão dos Centros de Ref. Espec. de Assist Social (CREAS) R$ 2.370.616,28
2817 Ações para Atender a Criança e o Adolescente R$ 2.922.612,98
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura
Municipal, crédito Suplementar no valor de R$ 321.081,88 (trezentos e vinte e um mil,
oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), destinados a atender despesas não previstas
na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão Adm. da Secr Municipal
de Assistência Social 2801 1.120,00
Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.5000000000 1.120,00
Ações para atender a Criança e
o Adolescente 2817 20.841,80
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.5000000000 20.841,80
Gestão dos Serviços de Ref de
Assistência Social 2809 55.458,86
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.5000000000 12.500,00
Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.5000000000 20.968,98
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.5000000000 13.213,80
Aplicações Diretas 3.3.50.00.00.00.1.5000000000 8.776,08
Man. do Índice de Gestão
Descentralizada Bolsa Família 2810 5.686,00
Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.5000000000 5.686,00
Manutenção dos CREAS 2814 250.475,22
Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.5000000000 250.475,22
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: 333.581,88
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Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de
que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias,
vide quadro abaixo:
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão Adm. da Secr Municipal
de Assistência Social 2801 2.001,43
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 1.606,43
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.5000000000 395,00
Apoio às Ações do Conselho
Tutelar 2805 17.117,80
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 2.780,02
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.5000000000 11.837,78
Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.5000000000 2.500,00
Ações para atender a Criança e
o Adolescente
2817 32.506,37
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.5000000000 10.000,00
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.5000000000 3.066,37
Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.5000000000 19.440,00
Apoio Administrativo aos
Conselhos Municipais
2803 2.300,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 2.300,00
Gestão dos Serviços de
Referência de Assist Social
2809 227.724,26
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 12.500,00
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.5000000000 2.291,79
Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.5000000000 212.932,47
Gestão dos Serviços de
Referência de Assist Social
2810 9.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 9.000,00
Manutenção do Convênio
ACESSUAS
2812 3.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 3.000,00
Manutenção do Convênio
ACESSUAS
2813 2.135,41
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.5000000000 2.000,00
Aplicações Diretas 3.3.91.00.00.00.1.5000000000 135,41
Gestão dos CREAS 2814 37.796,61
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 3.602,80
Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON
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Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.5000000000 8.000,00
Aplicações Diretas 3.3.91.00.00.00.1.5000000000 564,81
Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.5000000000 25.629,00
TOTAL DA REDUÇÃO: 333.581,88
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar
ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários
utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou
total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de
2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, tem por finalidade
custear despesas, tais como: com empenho do termo aditivo do Contrato 115/ADM/2025 da
reforma da Sede do CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social) no
valor de R$ 329.552,55, solicitação de empenho para a realização de manutenção predial
das Unidades do CREAS 2 (Monte Líbano), Serviço de Acolhimento da Casa da Criança e
da Casa do Adolescente, aquisição de materiais permanentes (cadeiras, armário de aço, arcondicionado) para atender a Sede Administrativa e dos Conselhos da Semas, CRAS setor
1 (Vl Araputanga), CRAS setor 2 (Monte Líbano), CRAS setor 3 (Jd Rio Preto) e também
atender a solicitação da entidade ASSOCIAÇÃO FONTE DE LUZ, conforme plano de
trabalho alterado em anexo no termo aditivo de fomento nº 002/ADM/2025, aprovado através
do parecer nº 007/2025/SEMAS.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos
vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário
de Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
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DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 376/2025, referente à
abertura de crédito adicional suplementar, tem por finalidade custear despesas, tais como:
com empenho do termo aditivo do Contrato 115/ADM/2025 da reforma da Sede do CREAS
(Centro de Referência Especializado em Assistência Social) no valor de R$ 329.552,55,
solicitação de empenho para a realização de manutenção predial das Unidades do CREAS 2
(Monte Líbano), Serviço de Acolhimento da Casa da Criança e da Casa do Adolescente,
aquisição de materiais permanentes (cadeiras, armário de aço, ar-condicionado) para
atender a Sede Administrativa e dos Conselhos da Semas, CRAS setor 1 (Vl Araputanga),
CRAS setor 2 (Monte Líbano), CRAS setor 3 (Jd Rio Preto) e também atender a solicitação
da entidade ASSOCIAÇÃO FONTE DE LUZ, conforme plano de trabalho alterado em anexo
no termo aditivo de fomento nº 002/ADM/2025, aprovado através do parecer nº
007/2025/SEMAS., possui adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15
DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE
27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 24 de novembro de 2025.
MARCIA R. KISS S. CASTRO CARDOSO
Secretária Municipal de Assistência Social
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ENVIO DA 015-ABERTURA DE CRÉDITO RECURSOS PRÓPRIOS - SEMAS
Elaboração de Projeto de Lei Suplementar ou Especial
Prezados
Com os nossos melhores e cordiais cumprimentos, venho por meio deste solicitar análise da Abertura de
Crédito por PLO SUPLEMENTAR Nº 015-ABERTURA DE CRÉDITO RECURSOS PRÓPRIOS - SEMAS,
para devidas providências.
Atenciosamente.
Márcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso
Secretária Municipal de Assistência Social
Proc. Administrativo 11.596/2025
Marcadores: 🍒FERNANDA | x EM ANÁLISE/ANDAMENTO | x PROJETO DE LEI ORDINÁRIO | x
EM ELABORAÇÃO | x
Acompanhe via internet em https://tangaradaserra.1doc.com.br/atendimento/ usando o código:
847.317.637.560.499.505
Para
CC
SEFAZ-ASOG - Assessoria de Orçamento e Gestão
3 setores envolvidos
SEMAS-DAA-ADM SEFAZ-ASOG SEMAS
21/11/2025 16:14
Eric G. SEMAS-DAA-ADM
SEFAZ-ASOG - Ass...
015_ABERTURA_DE_CRED.
..
015_ABERTURA_DE_CRED.
.. ADITIVO_1_Ampliacao_...
Revisar
Declaração de cumprimento
e/ou não cumprimento de
metas
Revisar
Solicitação de abertura de
crédito adicional
Revisar
Este documento contém assinatura digital, realizada por MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20, MARCIA REGINA KISS
SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20, MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20
.
24/11/2025, 10:44 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=8A4119349AAB036692258ED2&itd=7&origem=painel_setor 1/4 Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
21/11/2025 16:14:13 Eric Jonathan Calixto Guero SEMAS-DAA-ADM solicitou a assinatura de Marcia Regina Kiss
Siqueira de Castro Cardoso em Proc. Administrativo 11.596/2025 . Assinado
21/11/2025 16:18:33 Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso SEMAS arquivou.
21/11/2025 16:18:33 Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso SEMAS parou de acompanhar.
21/11/2025 16:18:33 Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso SEMAS assinou digitalmente Proc.
Administrativo 11.596/2025 com o certificado MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO
CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20 conforme MP nº 2.200/2001 .
Nota interna
21/11/2025 16:22 ()
Eric G.
SEMAS-DAA-ADM
Prezados
Segue o PARECER TÉCNICO N. 281/2025.
_
Atenciosamente.
Eric Jonathan Calixto Guero
Assessor Administrativo e Orçamentário do SUAS
emissao_E0F59CF1C02E... Oficio_26_2025_Aditi... Parecer_Tecnico_007_...
Plano_de_Trabalho_20... Protocolo_39_980_202...
Revisar Revisar Revisar
Revisar Revisar
Este documento contém assinatura digital, realizada por MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20, MARCIA REGINA KISS
SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20, MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20
.
24/11/2025, 10:44 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=8A4119349AAB036692258ED2&itd=7&origem=painel_setor 2/4 Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112
21/11/2025 17:14:52 Eric Jonathan Calixto Guero SEMAS-DAA-ADM arquivou.
22/11/2025 16:17:02 Eric Jonathan Calixto Guero SEMAS-DAA-ADM reabriu para resolução.
22/11/2025 16:19:21 Eric Jonathan Calixto Guero SEMAS-DAA-ADM solicitou a assinatura de Marcia Regina Kiss
Siqueira de Castro Cardoso em Despacho 1- 11.596/2025 . Assinado
23/11/2025 13:01:23 Eric Jonathan Calixto Guero SEMAS-DAA-ADM arquivou.
24/11/2025 08:06:51 Eric Jonathan Calixto Guero SEMAS-DAA-ADM arquivou.
24/11/2025 10:09:30 Eric Jonathan Calixto Guero SEMAS-DAA-ADM reabriu para resolução.
1 Despacho não lido
24/11/2025 07:03:21 Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso SEMAS assinou digitalmente Proc.
Administrativo 1- 11.596/2025 com o certificado MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO
CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20 conforme MP nº 2.200/2001 .
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Despacho 1-
11.596/2025
22/11/2025 16:19
(Respondido)
CC
Eric G.
SEMAS-DAA-ADM
SEFAZ-ASOG - Ass...
Prezados
Segue planilha com alterada.
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Atenciosamente.
Eric Jonathan Calixto Guero
Assessor Administrativo e Orçamentário do SUAS
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Este documento contém assinatura digital, realizada por MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20, MARCIA REGINA KISS
SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20, MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20
.
24/11/2025, 10:44 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=8A4119349AAB036692258ED2&itd=7&origem=painel_setor 3/4 Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112
1 Despacho não lido
24/11/2025 10:13:32 Eric Jonathan Calixto Guero SEMAS-DAA-ADM solicitou a assinatura de Marcia Regina Kiss
Siqueira de Castro Cardoso em Despacho (Nota interna 24/11/2025 11:13) 11.596/2025 .
Assinado
Prefeitura de Tangará da Serra - Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, CEP 78.300-901 gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br Segunda à
Sexta de 7:30h às 10:45h e 13:00h às 16:45h • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/11/2025 10:19:32 por Fernanda Sobral de Araujo - Adm matr 004575 (matrícula 004575)
24/11/2025 10:15:47 Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso SEMAS assinou digitalmente Proc.
Administrativo (Nota interna 24/11/2025 11:13) 11.596/2025 com o certificado MARCIA REGINA
KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20 conforme MP nº 2.200/2001 .
Nota interna
24/11/2025 10:13 ()
Eric G.
SEMAS-DAA-ADM
Segue PLO da abertura de crédito sem a fonte 4.2.660.0000000-080 056.
_
Atenciosamente.
Eric Jonathan Calixto Guero
Assessor Administrativo e Orçamentário do SUAS
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Este documento contém assinatura digital, realizada por MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20, MARCIA REGINA KISS
SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20, MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20
.
24/11/2025, 10:44 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=8A4119349AAB036692258ED2&itd=7&origem=painel_setor 4/4 Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112
Páginá
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: asocial@tangaradaserra.mt.gov.br
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
Nº: 015/SEMAS/2025 Secretaria: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social
Especificação: ( X ) Suplementar ( ) Especial
Formalização: ( X ) Abertura de Crédito Adicional ( ) Decreto
Justificativa: Justificamos o referido processo faz necessário devido à necessidade da Secretaria Municipal de
Assistência Social suplementar de recursos dentro do orçamento da secretaria, onde será remanejado internamente
recursos próprios proveniente de anulação parcial de saldos para execução da seguinte despesas:
- Formalização do Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 115/ADM/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SEDE DO
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL no valor de R$ 329.552,55 (trezentos e
vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais, cinquenta e cinco centavos);
- Solicitação de Empenho para realização de manutenção predial nas unidades socioassistênciais sendo elas: CRAS
setor 2 – Pastor Jonas Moreira (Monte Líbano), Serviço de Acolhimento CASA DA CRIANÇA e CASA DO
ADOLESCENTE;
- Aquisições de materiais permanente (Cadeiras, armários de aço, ar condicionado, destinado a atender as
necessidades da SEDE ADMINISTRATIVA, SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS SEMAS, CRAS setor 1 –
Professora Idalina Sueza Tayano (VILA ARAPUTANGA), CRAS setor 2 – Pastor Jona Moreira (MONTE LÍBANO),
CRAS setor 3 – Mika Hirota Tanaka (JARDIM RIO PRETO), salas do Cadastro Único.
Por fim, atender a solicitação de aditivo de valor ao termo de fomento nº 002/ADM/2025 no valor de R$ 8.776,08 para
atender as necessidades da entidade ASSOCIAÇÃO FONTE DE LUZ conforme Plano de Trabalho alterado,
devidamente aprovado pelo Parecer nº 007/2025/SEMAS.
Considerando a necessidade de ajustes internos no orçamento interno da Secretaria Municipal de Assistência Social
para fins das aquisições e formalizações dos termos aditivos de valor supracitados.
No tocante ao regime do presente projeto de lei, pedimos que seja tramitado em REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL,
dado a importância propositura desses recursos atenderam as demandas das despesas a serem executadas no mês
de Novembro de 2025.
Sendo desse modo, dado a importância e urgência para se concretizar os fatos acima supracitados necessitando
assim que esteja todos os trâmites legais e contábeis regulares para dar prosseguimento ao processo.
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº
P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade / Natureza
de despesa
Cód.
Natureza
Despesa
Fonte Valor
Previsto Valor Proposto Diferença
2801
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
F. 2548 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.1.500.000000
0-000 000 R$ 15.000,00 R$ 16.120,00 R$ 1.120,00
TOTAL R$ 1.120,00
2817 AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E O
Data: 21/11/2025 _____________________________
Secretária Municipal de Assistência Social
Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa - Cep. 78300 – 000 - Tangará da Serra- Mato Grosso
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ADOLESCENTE
F. 2260 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
253.210,00 R$ 274.051,80 R$ 20.841,80
TOTAL R$ 20.841,80
2809
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(CRAS)
F. 1544 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
110.000,00 R$ 130.968,98 R$ 20.968,98
F. 2577 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
200.600,78 R$ 214.080,78 R$ 13.213,80
F. 2621 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
150.800,00 R$ 159.576,08 R$ 8.776,08
F. NOVA OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 4.1.660.000000
0-080 006 R$ 0,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00
F. NOVA OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 4.1.661.000000
0-080 000 R$ 0,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
TOTAL R$ 55.458,86
2810
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO
DESCENTRALIZADA – PROGRAMA
BOLSA FAMÍLIA
F. 2583 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.1.500.000000
0-000 000 R$ 10.000,00 R$ 15.686,00 R$ 5.686,00
TOTAL R$ 5.686,00
2814
GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA
ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (CREAS)
F. 2586 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
190.000,00 R$ 440.475,22 R$ 250.475,22
TOTAL R$ 250.475,22
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 333.581,88
OBS: A redução da dotação abaixo segue em conformidade com o objeto da solicitação a fim de garantir processo das aquisições e
formalizações dos termos aditivos de valor com o ajuste solicitado pela SEMAS de recurso internos por anulação de saldos.
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº
P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade / Natureza
de despesa
Cód.
Natureza
Despesa
Fonte Valor
Previsto Valor Proposto Diferença
2801
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
F. 1572 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 3.1.90.39.00 1.1.500.000000 R$ R$ 209.475,00 -R$ 725,00
Data: 21/11/2025 _____________________________
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Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: asocial@tangaradaserra.mt.gov.br
0-000 000 210.200,00
F. 1580 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 1.1.500.000000
0-000 000 R$ 4.000,00 R$ 3.118,57 -R$ 881.43
F. 3243 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
138.000,00 R$ 137.605,00 -R$ 395,00
TOTAL R$ 2.001,43
2805 APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO
TUTELAR
F. 1564 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40.00 1.1.500.000000
0-000 000 R$ 13.000,00 R$ 12.350,00 -R$ 650,00
F. 1563 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.1.500.000000
0-000 000 R$ 4.000,00 R$ 2.812,22 -R$ 1.187,78
F. 1561 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 1.1.500.000000
0-000 000 R$ 20.000,00 R$ 17.219,98 -R$ 2.780,02
F. 2285 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.1.500.000000
0-000 000 R$ 15.000,00 R$ 12.500,00 -R$ 2.500,00
F. 1566 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.1.500.000000
0-000 000 R$ 70.911,60 R$ 60.911,60 -R$ 10.000,00
TOTAL -R$ 17.117,80
2817 AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E O
ADOLESCENTE
F. 2258 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE
PESSOA JURÍDICA – PJ 3.3.90.39.00 1.1.500.000000
0-000 000 R$ 35.000,00 R$ 31.983,63 -R$ 3.016,37
F. 2256 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 1.1.500.000000
0-000 000 R$ 70.000,00 R$ 60.000,00 -R$ 10.000,00
F. 2251 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.1.500.000000
0-000 000 R$ 30.000,00 R$ 10.560,00 -R$ 19.440,00
F. 2719 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.1.500.000000
0-000 000 R$ 330,00 R$ 280,00 -R$ 50,00
TOTAL -R$ 32.506,37
2803 APOIO ADMINISTRATIVO AOS
CONSELHOS MUNICIPAIS
F. 3299 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 1.1.500.000000
0-000 000 R$ 8.000,00 R$ 5.700,00 -R$ 2.300,00
TOTAL -R$ 2.300,00
2809
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(CRAS)
F. 3138 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
19.800,00 R$ 19.753,86 -R$ 46,14
Data: 21/11/2025 _____________________________
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Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: asocial@tangaradaserra.mt.gov.br
F. 2714 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 1.1.500.000000
0-000 000 R$ 2.500,00 R$ 881,37 -R$ 1.618,63
F. 2188 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
68.660,00 R$ 68.032,98 -R$ 627,02
F. 2575 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
270.000,00 R$ 57.067,53 -R$ 212.932,47
F. 2557 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 4.1.660.000000
0-080 006 R$ 13.000,00 R$ 4.000,00 -R$ 9.000,00
F. 2294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 4.1.661.000000
0-080 000 R$ 15.000,00 R$ 11.500,00 -R$ 3.500,00
TOTAL -R$ 227.724,26
2810
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO
DESCENTRALIZADA – PROGRAMA
BOLSA FAMÍLIA
F. 2207 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
16.257,19 R$ 10.257,19 -R$ 6.000,00
F. 2206 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
79.000,00 R$ 76.000,00 -R$ 3.000,00
TOTAL -R$ 9.000,00
2812 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO
ACESSUAS
F. 2558 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$
84.374,00 R$ 81.374,00 -R$ 3.000,00
TOTAL -R$ 3.000,00
2813 MANUTENÇÃO DO ALBERGUE
MUNICIPAL
F. 2716 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.1.500.000000
0-000 000 R$ 37.000,00 R$ 35.000,00 -R$ 2.000,00
F. 980 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA JURÍDICA 3.3.91.39.00 1.1.500.000000
0-000 000 R$ 10.000,00 R$ 9.864,59 -R$ 135,41
TOTAL -R$ 2.135,41
2814
GESTÃO DOS CENTROS DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)
F. 986 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 1.1.500.000000
0-000 000 R$ 10.000,00 R$ 6.397,20 -R$ 3.602,80
F. 994 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.1.500.000000
0-000 000 R$ 94.000,00 R$ 86.000,00 -R$ 8.000,00
F. 1516 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA JURÍDICA 3.3.91.39.00 1.1.500.000000
0-000 000 R$ 2.500,00 R$ 1.306,53 -R$ 564,81
F. 2212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
4.4.90.52.00 1.1.500.000000
0-000 000
R$ 35.000,00 R$ 9.371,00 -R$ 25.629,00
TOTAL -R$ 37.796,61
Data: 21/11/2025 _____________________________
Secretária Municipal de Assistência Social
Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa - Cep. 78300 – 000 - Tangará da Serra- Mato Grosso
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Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: asocial@tangaradaserra.mt.gov.br
TOTAL DA REDUÇÃO -R$ 333.581,88
Total do Projetos/Atividades R$ 333.581,88
Data: 21/11/2025 _____________________________
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade
Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes no Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua
alteração, na Lei Nº 6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706,
de 10 de dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, referente aos Projetos Atividades
2801, 2803, 2805, 2809, 2810, 2812, 2813, 2814 e 2817 será executado no ano de 2025.
Tangará da Serra, 21 de novembro de 2025.
MARCIA R. KISS S. CASTRO CARDOSO
Secretária Municipal de Assistência Social
Data: 21/11/2025 _____________________________
Secretária Municipal de Assistência Social
Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa - Cep. 78300 – 000 - Tangará da Serra- Mato Grosso
Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON
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Páginá
7
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: asocial@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações
contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a
solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e financeira e as
metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de
julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua
alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL –
LOA.
Proj/Ativ. Descrição Meta Prevista Meta Realizada Obs.
2801
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1 1
2803 APOIO ADMINISTRATIVO AOS
CONSELHOS MUNICIPAIS 4 4
2805 APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO
TUTELAR 1 1
2809
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE
REFERÊNCIA D E ASSISTÊNCIA
SOCIAL (CRAS)
4000 4000
2810
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE
GESTÃO DESCENTRALIZADA -
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
3000 3000
2812 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO
ACESSUAS 2700 2700
2813 MANUTENÇÃO DO ALBERGUE
MUNICIPAL 1 1
2814
GESTÃO DOS CENTROS DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)
555 555
2817 AÇÕES PARA ATENDER A
CRIANÇA E ADOLESCENTE 40 40
Tangará da Serra, 21 de Novembro de 2025.
MARCIA R. KISS S. CASTRO CARDOSO
Secretária Municipal de Assistência Social
Data: 21/11/2025 _____________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMAS
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCAO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
02801 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1571 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 70.000,00 60.579,19 60.479,19 38.973,18 27.245,41 0,00 100,00
1577 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
3331 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
3166 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 11501 0000000000000 0,00 1.100,00 1.100,00 861,98 861,98 0,00 0,00
3131 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11501 0000000000000 0,00 11.899,28 11.894,16 5.183,58 5.183,58 0,00 5,12
3070 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 11500 0000000000000 0,00 29.626,00 29.617,60 0,00 0,00 0,00 8,40
2948 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 42660 0000000080000 0,00 1.257,28 1.257,28 1.257,28 1.257,28 0,00 0,00
2548 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 0000000000000 15.000,00 15.000,00 14.912,99 14.912,99 14.912,99 0,00 87,01
2474 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11500 0000000000000 25.000,00 11.237,00 11.236,24 11.236,24 11.236,24 0,00 0,76
2473 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11501 0000000000000 8.400,00 11.997,55 11.993,61 11.993,61 11.993,61 0,00 3,94
2472 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 11501 0000000000000 25.000,00 7.783,17 7.740,76 7.740,76 7.740,76 0,00 42,41
3243 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11501 0000000000000 0,00 4.120,00 3.725,00 3.725,00 3.725,00 0,00 395,00
2190 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 3.500,00 3.500,00 3.500,00 2.819,29 2.819,29 0,00 0,00
2189 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 35.000,00 35.900,00 35.834,62 21.063,68 21.063,68 0,00 65,38
1580 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 30.000,00 4.000,00 3.118,57 3.118,57 3.118,57 0,00 881,43
1579 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 38.548,22 38.548,22 27.820,56 27.820,56 27.820,56 0,00 10.727,66
1578 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 890.359,44 1.283.122,44 918.115,02 918.115,02 918.115,02 0,00 365.007,42
1576 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 79.585,46 109.585,46 70.423,46 70.423,46 70.423,46 0,00 39.162,00
1575 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 30.000,00 59.777,00 51.725,00 51.725,00 51.725,00 150,00 7.902,00
1574 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11501 0000000000000 90.000,00 86.500,00 83.776,75 66.421,89 66.421,89 1.800,00 923,25
2471 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
FÍSICAS 11500 0000000000000 300.000,00 138.000,00 129.487,45 81.094,80 81.094,80 5.741,20 2.771,35
1573 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 20.000,00 52.717,81 52.717,14 38.900,77 38.900,77 0,00 0,67
1572 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 100.000,00 203.200,00 196.091,35 142.655,60 141.016,84 4.365,00 2.743,65
TOTAL 1.760.593,12 2.173.850,40 1.726.566,75 1.520.043,26 1.506.676,73 12.056,20 435.227,45
Qtd: (23) TOTAL PROGRAMA : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 1.760.593,12 2.173.850,40 1.726.566,75 1.520.043,26 1.506.676,73 12.056,20 435.227,45
Qtd: (23) TOTAL SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.760.593,12 2.173.850,40 1.726.566,75 1.520.043,26 1.506.676,73 12.056,20 435.227,45
Qtd: (23) TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRAÇÃO 1.760.593,12 2.173.850,40 1.726.566,75 1.520.043,26 1.506.676,73 12.056,20 435.227,45
FUNCAO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMAS
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCAO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNCAO: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
02805 - APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1567 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 60.000,00 52.248,40 45.268,71 27.162,96 26.962,96 3.071,00 3.908,69
1557 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2285 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 0000000000000 15.000,00 15.000,00 12.493,00 12.493,00 12.493,00 0,00 2.507,00
1566 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 30.000,00 66.751,60 47.911,60 27.911,60 27.911,60 8.840,00 10.000,00
1568 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 15.000,00 30.200,00 23.400,00 23.400,00 23.250,00 3.150,00 3.650,00
1558 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 445.593,94 457.593,94 345.532,85 345.532,85 345.532,85 0,00 112.061,09
1562 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 1.000,00 300,00 280,00 280,00 280,00 0,00 20,00
1564 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 15.000,00 12.000,00 11.345,60 646,54 646,54 0,00 654,40
1563 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 4.000,00 4.000,00 2.812,22 1.907,00 1.907,00 0,00 1.187,78
1561 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 20.000,00 20.000,00 17.219,98 17.219,98 17.219,98 0,00 2.780,02
1560 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 33.582,50 21.582,50 12.268,20 12.268,20 12.268,20 0,00 9.314,30
1559 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 58.692,16 48.692,16 33.393,59 33.393,59 33.393,59 0,00 15.298,57
1565 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 150.000,00 39.500,00 37.238,58 15.401,89 15.312,34 0,00 2.261,42
TOTAL 848.068,60 768.068,60 589.164,33 517.617,61 517.178,06 15.061,00 163.843,27
Qtd: (13) TOTAL PROGRAMA : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 848.068,60 768.068,60 589.164,33 517.617,61 517.178,06 15.061,00 163.843,27
PROGRAMA: 0008 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02817 - AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2255 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 140.000,00 153.000,00 133.658,15 133.658,15 133.658,15 0,00 19.341,85
2251 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 0000000000000 30.000,00 30.000,00 10.559,38 10.326,59 10.326,59 0,00 19.440,62
2253 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11500 0000000000000 627.041,12 422.041,12 392.017,21 392.017,21 392.017,21 0,00 30.023,91
2254 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 916.147,76 1.126.147,76 801.999,91 801.999,91 801.999,91 0,00 324.147,85
2256 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 200.000,00 70.000,00 19.244,45 19.244,45 19.244,45 0,00 50.755,55
3139 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 41660 0000000080017 0,00 17.500,00 14.894,28 14.894,28 14.894,28 0,00 2.605,72
2258 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 35.000,00 67.000,00 63.983,63 50.785,44 50.785,44 0,00 3.016,37
2287 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41660 0000000080017 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
2993 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 42660 0000000080017 0,00 63,24 0,00 0,00 0,00 0,00 63,24
2288 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11500 0000000000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMAS
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCAO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNCAO: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0008 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02817 - AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2594 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 41660 0000000080017 17.536,91 36,91 0,00 0,00 0,00 0,01 36,90
2286 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 41660 0000000080017 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
3173 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 42660 0000000080017 0,00 22.856,00 0,00 0,00 0,00 5.176,00 17.680,00
3245 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12500 0000000000000 0,00 45.897,84 37.598,78 14.731,56 14.477,16 2.000,00 6.299,06
2257 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 150.000,00 110.000,00 70.287,72 70.287,72 70.287,72 0,00 39.712,28
3092 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 41660 0000800080077 0,00 42,95 42,95 42,95 42,95 0,00 0,00
2719 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 0,00 330,00 280,00 280,00 280,00 0,00 50,00
2718 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 11500 0000000000000 0,00 46.980,00 46.975,20 39.100,16 39.100,16 0,00 4,80
2263 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 15.000,00 17.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 3.500,00
2262 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 400.000,00 351.063,00 331.682,84 234.776,50 231.557,06 0,96 19.379,20
2261 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 15.000,00 77.017,00 77.007,14 62.638,24 62.638,24 0,00 9,86
2260 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 200.000,00 253.210,00 244.115,68 147.652,73 147.652,73 1.270,00 7.824,32
2259 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 50.000,00 34.400,00 34.134,86 1.285,04 1.285,04 244,00 21,14
2994 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 42660 0000800080077 0,00 2.047,73 2.047,73 2.047,73 2.047,73 0,00 0,00
2595 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11500 0000000000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3327 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42660 0000000080017 0,00 5.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.644,00
TOTAL 2.977.725,79 2.934.277,55 2.294.029,91 2.009.268,66 2.005.794,82 8.690,97 631.556,67
Qtd: (26) TOTAL PROGRAMA : 0008 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.977.725,79 2.934.277,55 2.294.029,91 2.009.268,66 2.005.794,82 8.690,97 631.556,67
Qtd: (39) TOTAL SUBFUNCAO : 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 3.825.794,39 3.702.346,15 2.883.194,24 2.526.886,27 2.522.972,88 23.751,97 795.399,94
SUBFUNCAO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
02803 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2951 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42660 0000000080056 0,00 5.400,00 4.763,40 4.763,40 4.763,40 0,00 636,60
2949 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 42660 0000000080000 0,00 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538,00
3299 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 0,00 8.000,00 5.640,43 5.640,43 5.640,43 0,00 2.359,57
3129 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 41660 0000000080056 0,00 4.460,31 0,00 0,00 0,00 0,00 4.460,31
2952 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42660 0000000080056 0,00 12.000,00 11.332,00 11.332,00 11.332,00 0,00 668,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMAS
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCAO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNCAO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
02803 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2950 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 42660 0000000080056 0,00 7.600,00 1.445,98 1.445,98 1.445,98 0,00 6.154,02
2780 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 0,00 5.000,00 2.749,80 2.749,80 2.749,80 0,00 2.250,20
1582 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 41660 0000000080056 8.539,86 4.079,55 2.049,65 2.049,65 2.049,65 0,01 2.029,89
2551 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2550 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 5.000,00 7.936,23 7.211,11 7.211,11 7.211,11 0,00 725,12
2549 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 1.000,00 4.163,77 3.000,29 3.000,29 1.425,29 0,00 1.163,48
1583 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 5.000,00 3.900,00 3.062,16 3.062,16 3.062,16 0,00 837,84
2779 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 0,00 33.000,00 18.734,92 18.734,92 18.734,92 0,00 14.265,08
TOTAL 24.539,86 96.077,86 59.989,74 59.989,74 58.414,74 0,01 36.088,11
Qtd: (13) TOTAL PROGRAMA : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 24.539,86 96.077,86 59.989,74 59.989,74 58.414,74 0,01 36.088,11
PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
02809 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0915 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 131.718,88 111.718,88 72.647,23 72.647,23 72.647,23 0,00 39.071,65
2575 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 0000000000000 400.000,00 270.000,00 57.067,53 57.067,53 57.067,53 0,00 212.932,47
0910 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11500 0000000000000 614.376,89 474.376,89 388.168,77 388.168,77 388.168,77 0,00 86.208,12
0912 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 41660 0000000080004 33.024,81 33.024,81 25.843,24 25.843,24 25.843,24 0,00 7.181,57
0914 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 1.055.099,71 1.142.099,71 852.896,11 852.896,11 852.896,11 0,00 289.203,60
2577 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 250.000,00 200.600,78 200.542,90 81.776,50 81.776,50 0,00 57,88
0916 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 50.000,00 97.000,00 95.237,43 95.237,43 95.237,43 0,00 1.762,57
0919 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 320.000,00 341.635,00 341.048,70 240.052,30 239.436,67 118,38 467,92
2556 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 41660 0000000080006 85.000,00 85.000,00 28.476,64 28.476,64 28.476,64 0,00 56.523,36
2555 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41660 0000000080053 30.000,00 30.000,00 15.891,59 15.891,59 15.891,59 0,00 14.108,41
2554 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 41661 0000000080009 245.189,00 397.956,00 397.956,00 244.920,00 244.920,00 0,00 0,00
2576 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 11501 0000000000000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2553 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 41661 0000000080000 142.333,32 163.473,32 90.270,58 66.825,99 66.825,99 4.823,98 68.378,76
2301 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41660 0000000080004 5.000,00 5.000,00 3.359,63 3.359,63 3.359,63 0,00 1.640,37
2300 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11501 0000000000000 10.000,00 45.040,00 45.020,00 43.820,00 43.820,00 0,00 20,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMAS
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCAO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNCAO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
02809 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0917 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 156.594,03 136.594,03 78.013,15 78.013,15 78.013,15 0,00 58.580,88
2295 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 41660 0000000080053 195.000,00 195.000,00 124.020,34 124.020,34 124.020,34 0,00 70.979,66
1542 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11500 0000000000000 300.000,00 292.400,00 292.389,00 233.100,00 233.100,00 0,00 11,00
2188 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 40.000,00 68.660,00 66.037,98 23.146,56 23.146,56 1.995,00 627,02
1807 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 3.000,00 12.000,00 11.997,13 7.173,57 7.173,57 0,00 2,87
1806 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 20.000,00 23.655,00 23.580,00 23.580,00 23.580,00 0,00 75,00
0928 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11501 0000000000000 200.000,00 174.960,00 167.777,44 109.120,21 109.000,81 4.300,00 2.882,56
0925 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 41660 0000000080006 20.508,04 20.508,04 14.502,04 13.579,03 13.579,03 5.912,98 93,02
0924 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 41660 0000000080053 8.670,00 8.670,00 5.648,30 5.206,70 5.206,70 2.167,50 854,20
1544 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 0000000000000 110.000,00 110.000,00 61.480,00 61.480,00 61.480,00 0,00 48.520,00
2560 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 11500 0000000000000 80.000,00 53.940,78 53.940,58 53.940,58 53.940,58 0,00 0,20
2557 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41660 0000000080006 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
0911 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2967 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42660 0000000080073 0,00 16.000,00 12.492,72 12.492,72 12.492,72 0,00 3.507,28
2966 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 42660 0000000080073 0,00 120.000,00 92.734,62 92.734,62 92.734,62 0,00 27.265,38
2965 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42660 0000000080006 0,00 5.381,92 5.222,92 5.222,92 5.222,92 0,00 159,00
2964 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 42660 0000000080006 0,00 30.000,00 14.754,09 14.754,09 14.754,09 0,00 15.245,91
2963 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42660 0000000080004 0,00 2.000,00 1.341,11 1.341,11 1.341,11 0,00 658,89
2962 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 42660 0000000080004 0,00 11.000,00 10.316,27 10.316,27 10.316,27 0,00 683,73
2961 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 42660 0000000080004 0,00 4.801,88 4.801,88 4.801,88 4.801,88 0,00 0,00
2969 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42660 0000000080073 0,00 9.000,00 8.884,93 1.880,51 1.880,51 0,00 115,07
2960 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 42660 0000000080004 0,00 13.535,32 13.483,39 13.483,39 13.483,39 0,00 51,93
2947 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 42661 0000000080009 0,00 43.109,14 43.035,00 0,00 0,00 0,00 74,14
2946 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42661 0000000080000 0,00 12.000,00 8.104,96 8.104,96 8.104,96 0,00 3.895,04
2945 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 42661 0000000080000 0,00 68.436,23 68.030,61 68.030,61 68.030,61 0,00 405,62
2714 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11500 0000000000000 0,00 2.500,00 881,37 881,37 881,37 0,00 1.618,63
2713 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 0,00 1.000,00 759,19 759,19 759,19 0,00 240,81
2621 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 11500 0000000000000 60.800,00 150.800,00 90.000,00 80.000,00 80.000,00 50.000,00 10.800,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMAS
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCAO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNCAO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
02809 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2611 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 41660 0000000080006 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
2959 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42660 0000000080004 0,00 4.151,37 3.874,00 0,00 0,00 0,00 277,37
2610 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 41660 0000000080004 35.000,00 8.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.750,00
2970 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 42660 0000000080073 0,00 13.839,06 11.905,00 11.905,00 11.545,00 0,00 1.934,06
2972 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 42660 0000000080053 0,00 45.204,14 44.823,57 44.823,57 44.823,57 0,00 380,57
2299 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 41660 0000000080073 16.551,00 16.551,00 0,00 0,00 0,00 4.137,75 12.413,25
3132 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 42660 0000000080004 0,00 4.662,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4.662,80
3328 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12500 0000000000000 0,00 8.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.320,00
2968 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 42660 0000000080073 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00
2293 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 41661 0000000080000 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
2294 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41661 0000000080000 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
3288 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 41661 0000000080009 0,00 133,70 13,40 13,40 13,40 0,00 120,30
2971 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42660 0000000080084 0,00 304.428,00 54.254,00 54.254,00 54.254,00 0,00 250.174,00
3252 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 41661 0000000080000 0,00 510,32 53,20 53,20 53,20 450,00 7,12
3203 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11501 0000000000000 0,00 20.000,00 18.783,30 6.730,02 6.730,02 0,50 1.216,20
3138 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 0,00 19.800,00 19.753,86 19.753,86 19.753,86 0,00 46,14
3133 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 41660 0000000080004 0,00 26.250,00 25.275,09 7.624,08 7.624,08 0,00 974,91
2977 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 41707 0000000080082 0,00 7,81 7,81 7,81 7,81 0,00 0,00
2976 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 42707 0000000080082 0,00 623,44 623,44 623,44 623,44 0,00 0,00
2975 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 42660 0000800080079 0,00 829,26 829,26 829,26 829,26 0,00 0,00
2974 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42660 0000000080053 0,00 6.500,00 5.605,71 5.605,71 5.605,71 0,00 894,29
3244 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 12500 0000000000000 0,00 61.680,00 3.734,69 0,00 0,00 57.937,65 7,66
2561 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11500 0000000000000 40.000,00 15.808,44 15.807,40 15.807,40 15.807,40 0,00 1,04
TOTAL 4.826.065,68 5.711.127,07 4.123.999,10 3.462.177,49 3.461.082,46 131.843,74 1.455.284,23
02810 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2207 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 26.257,19 16.257,19 9.953,60 9.953,60 9.953,60 0,00 6.303,59
3248 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 41660 0000000080003 0,00 254,81 0,00 0,00 0,00 0,00 254,81
3249 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 41660 0000000080003 0,00 43.874,82 0,00 0,00 0,00 0,00 43.874,82
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COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMAS
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCAO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNCAO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
02810 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2579 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41660 0000000080056 34.320,00 34.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.320,00
2983 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 41755 0000000081092 0,00 2.975,77 0,00 0,00 0,00 2.056,00 919,77
3250 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41660 0000000080003 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
2578 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 41660 0000000080056 202.000,00 202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.000,00
3205 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 0,00 600,00 311,62 311,62 311,62 155,81 132,57
3024 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 0,00 6.100,00 5.061,25 1.821,43 1.821,43 0,00 1.038,75
2982 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42755 0000000081092 0,00 14.613,55 13.860,00 13.860,00 13.860,00 0,00 753,55
2981 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42660 0000000080003 0,00 4.940,95 4.890,00 200,00 200,00 0,00 50,95
3141 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 41660 0000000080056 0,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 0,00 0,00
2979 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42660 0000000080056 0,00 18.300,00 14.198,65 14.198,65 14.198,65 0,00 4.101,35
1551 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 41660 0000000080056 39.802,27 32.102,27 31.856,02 14.581,40 14.284,92 0,00 246,25
2206 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11500 0000000000000 120.000,00 79.000,00 74.570,05 74.570,05 74.570,05 0,00 4.429,95
2980 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42660 0000000080056 0,00 5.496,80 4.823,81 4.823,81 4.823,81 0,00 672,99
2581 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 36.000,00 28.350,00 27.564,53 6.753,45 6.753,45 421,05 364,42
2582 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 1.000,00 950,00 700,00 700,00 700,00 250,00 0,00
2580 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 5.000,00 6.000,00 5.560,00 5.560,00 5.200,00 60,00 380,00
2583 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 0000000000000 10.000,00 10.000,00 8.490,00 8.490,00 8.490,00 1.028,00 482,00
2715 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 0,00 20.000,00 17.612,81 17.612,81 17.612,81 0,00 2.387,19
2978 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 42660 0000000080056 0,00 144.000,00 140.983,42 140.983,42 140.983,42 0,00 3.016,58
TOTAL 474.379,46 683.836,16 368.135,76 322.120,24 321.463,76 3.970,86 311.729,54
02812 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2985 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 42660 0000000080002 0,00 8.740,41 8.428,13 8.428,13 8.428,13 0,00 312,28
2479 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 5.000,00 2.000,00 1.695,52 1.695,52 1.695,52 0,00 304,48
2480 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 3.500,00 6.500,00 5.884,88 35,00 35,00 0,00 615,12
1554 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 17.098,06 17.098,06 10.410,00 10.410,00 10.410,00 0,00 6.688,06
1555 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 10.000,00 17.500,00 17.442,19 17.442,19 17.442,19 0,00 57,81
2558 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11500 0000000000000 106.874,00 84.374,00 46.656,78 46.656,78 46.656,78 0,00 37.717,22
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COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMAS
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCAO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNCAO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
02812 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2986 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42660 0000000080002 0,00 1.500,00 1.231,49 1.231,49 1.231,49 0,00 268,51
TOTAL 142.472,06 137.712,47 91.748,99 85.899,11 85.899,11 0,00 45.963,48
Qtd: (95) TOTAL PROGRAMA : 0007 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 5.442.917,20 6.532.675,70 4.583.883,85 3.870.196,84 3.868.445,33 135.814,60 1.812.977,25
PROGRAMA: 0008 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02813 - MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0975 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 5.000,00 5.000,00 1.300,48 1.300,48 1.300,48 0,00 3.699,52
0976 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0977 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 61.606,02 61.606,02 48.075,65 48.075,65 48.075,65 0,00 13.530,37
0974 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 589.631,93 689.631,93 487.758,69 487.758,69 487.758,69 0,00 201.873,24
0978 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 180.000,00 192.306,86 178.937,72 105.813,94 101.740,68 0,00 13.369,14
0980 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 10.000,00 10.000,00 9.864,59 5.114,35 5.114,35 0,00 135,41
1918 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 30.000,00 24.700,00 24.694,68 10.671,51 10.671,51 0,00 5,32
0973 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
3187 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 0,00 6.510,00 6.425,00 6.425,00 6.425,00 0,00 85,00
0979 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 77.000,00 32.500,00 24.947,25 18.446,23 16.767,10 0,00 7.552,75
2519 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 300,00 140,00 140,00 140,00 140,00 0,00 0,00
2564 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 0000000000000 15.000,00 15.000,00 13.160,00 13.160,00 13.160,00 0,00 1.840,00
2716 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 0,00 31.143,14 23.967,14 23.967,14 23.967,14 5.176,00 2.000,00
TOTAL 983.737,95 1.068.737,95 819.271,20 720.872,99 715.120,60 5.176,00 244.290,75
02814 - GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3251 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 41661 0000000080000 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 2.000,00
0982 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11500 0000000000000 215.000,00 175.000,00 159.228,62 159.228,62 159.228,62 0,00 15.771,38
0984 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 528.000,00 485.000,00 312.340,44 312.340,44 312.340,44 0,00 172.659,56
0985 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 44.100,00 42.100,00 30.748,56 30.748,56 30.748,56 0,00 11.351,44
0986 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 15.000,00 10.000,00 6.397,20 6.397,20 6.397,20 0,00 3.602,80
0987 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 98.529,29 58.529,29 37.362,63 37.362,63 37.362,63 0,00 21.166,66
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMAS
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCAO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNCAO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0008 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02814 - GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0989 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 60.000,00 64.821,32 42.615,84 28.331,19 28.331,19 5.000,00 17.205,48
0994 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 95.000,00 94.000,00 78.901,38 35.318,70 35.318,70 6.184,07 8.914,55
1919 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 50.000,00 34.348,68 34.280,50 21.412,12 21.412,12 0,00 68,18
2189 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 50.000,00 50.000,00 50.000,00 7.522,91 7.522,91 0,00 0,00
1516 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 11500 0000000000000 2.500,00 2.500,00 1.935,19 1.488,22 1.488,22 0,00 564,81
2211 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 10.000,00 14.000,00 11.275,00 11.275,00 11.275,00 0,00 2.725,00
2584 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 41660 0000000080007 104.600,00 104.600,00 82.726,30 82.726,30 82.726,30 0,00 21.873,70
2585 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41660 0000000080007 17.000,00 17.000,00 11.157,53 11.157,53 11.157,53 0,00 5.842,47
2587 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 41665 0000000081054 402.055,00 402.055,00 364.964,45 38.654,16 0,00 0,00 37.090,55
2717 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 0,00 330,00 329,34 329,34 329,34 0,00 0,66
2778 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11500 0000000000000 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00
2987 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 42660 0000000080007 0,00 66.500,00 65.691,15 65.691,15 65.691,15 0,00 808,85
2989 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42660 0000000080007 0,00 11.223,50 9.225,36 9.225,36 9.225,36 0,00 1.998,14
2991 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 42660 0000800080078 0,00 151,38 151,38 151,38 151,38 0,00 0,00
3004 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12711 0000000000000 0,00 183.284,51 183.284,51 32.397,78 0,00 0,00 0,00
2990 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42660 0000000080083 0,00 21.181,05 0,00 0,00 0,00 0,00 21.181,05
1596 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
3123 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 42660 0000000080052 0,00 6.951,37 0,00 0,00 0,00 0,00 6.951,37
1597 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 41660 0000000080007 4.661,57 4.661,57 0,00 0,00 0,00 4.661,57 0,00
2212 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 0000000000000 35.000,00 35.000,00 3.371,00 3.371,00 3.371,00 0,00 31.629,00
2586 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 0000000000000 190.000,00 190.000,00 110.922,67 0,00 0,00 0,00 79.077,33
TOTAL 1.921.645,86 2.157.937,67 1.604.409,05 902.629,59 831.577,65 90.845,64 462.682,98
Qtd: (40) TOTAL PROGRAMA : 0008 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.905.383,81 3.226.675,62 2.423.680,25 1.623.502,58 1.546.698,25 96.021,64 706.973,73
Qtd: (148) TOTAL SUBFUNCAO : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 8.372.840,87 9.855.429,18 7.067.553,84 5.553.689,16 5.473.558,32 231.836,25 2.556.039,09
Qtd: (187) TOTAL FUNCAO : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.198.635,26 13.557.775,33 9.950.748,08 8.080.575,43 7.996.531,20 255.588,22 3.351.439,03
Qtd: (210) TOTAL UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13.959.228,38 15.731.625,73 11.677.314,83 9.600.618,69 9.503.207,93 267.644,42 3.786.666,48
Qtd: (210) TOTAL ORGAO : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13.959.228,38 15.731.625,73 11.677.314,83 9.600.618,69 9.503.207,93 267.644,42 3.786.666,48
Qtd. total 210 13.959.228,38 15.731.625,73 11.677.314,83 9.600.618,69 9.503.207,93 267.644,42 3.786.666,48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RELAÇÃO DE BLOQUEIO DE DOTAÇÃO
SEMAS PLO 376/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Numero Data Ficha Dotação Código Elemento Fonte Recurso Ano Justificativa Valor Reserva Saldo Reserva
112182 24/11/2025 2206 08.244.0007.2.810 3.1.90.04.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 3.000,00 3.000,00
112183 24/11/2025 2558 08.244.0007.2.812 3.1.90.04.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 3.000,00 3.000,00
112181 24/11/2025 2207 08.244.0007.2.810 3.1.90.13.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 6.000,00 6.000,00
112222 24/11/2025 2294 08.244.0007.2.809 3.1.90.13.00 4.1.661.0000.000.080.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 3.500,00 3.500,00
112221 24/11/2025 2557 08.244.0007.2.809 3.1.90.13.00 4.1.660.0000.000.080.006 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 9.000,00 9.000,00
112173 24/11/2025 3299 08.244.0002.2.803 3.1.90.94.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 2.300,00 2.300,00
112159 24/11/2025 1580 04.122.0002.2.801 3.1.90.94.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 881,43 881,43
112164 24/11/2025 1561 08.243.0002.2.805 3.1.90.94.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 2.780,02 2.780,02
112188 24/11/2025 0986 08.244.0008.2.814 3.1.90.94.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 3.602,80 3.602,80
112169 24/11/2025 2256 08.243.0008.2.817 3.1.91.13.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 10.000,00 10.000,00
112160 24/11/2025 3243 04.122.0002.2.801 3.3.90.14.00 1.1.501.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 395,00 395,00
112167 24/11/2025 1566 08.243.0002.2.805 3.3.90.33.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 10.000,00 10.000,00
112184 24/11/2025 2716 08.244.0008.2.813 3.3.90.33.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 2.000,00 2.000,00
112174 24/11/2025 3138 08.244.0007.2.809 3.3.90.33.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 46,14 46,14
112189 24/11/2025 0994 08.244.0008.2.814 3.3.90.39.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 8.000,00 8.000,00
112158 24/11/2025 1572 04.122.0002.2.801 3.3.90.39.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 725,00 725,00
112176 24/11/2025 2188 08.244.0007.2.809 3.3.90.40.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 627,02 627,02
112161 24/11/2025 1564 08.243.0002.2.805 3.3.90.40.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 650,00 650,00
112171 24/11/2025 2719 08.243.0008.2.817 3.3.90.47.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 50,00 50,00
112175 24/11/2025 2714 08.244.0007.2.809 3.3.90.93.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 1.618,63 1.618,63
112187 24/11/2025 0980 08.244.0008.2.813 3.3.91.39.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 135,41 135,41
112191 24/11/2025 1516 08.244.0008.2.814 3.3.91.39.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 564,81 564,81
112162 24/11/2025 1563 08.243.0002.2.805 3.3.91.39.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 1.187,78 1.187,78
112168 24/11/2025 2258 08.243.0008.2.817 3.3.91.39.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 3.016,37 3.016,37
112177 24/11/2025 2575 08.244.0007.2.809 4.4.90.51.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 212.932,47 212.932,47
112170 24/11/2025 2251 08.243.0008.2.817 4.4.90.52.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 19.440,00 19.440,00
112192 24/11/2025 2212 08.244.0008.2.814 4.4.90.52.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 25.629,00 25.629,00
112165 24/11/2025 2285 08.243.0002.2.805 4.4.90.52.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
376/2025 2.500,00 2.500,00
Qtd. total 28 333.581,88 333.581,88
CO464 - Centi ® e-Assinatura: FÇkW$Z58teX Emitido em 24/11/2025 11:56 por fernanda.sobral Página 1 de 1 Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON
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Ofício 26/2025
Tangará da Serra, 18 de novembro de 2025.
A
Secretaria Municipal de Assistência Social
Srª. Secretária : Márcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso
E-mail: asocial@tangaradaserra.mt.gov.br
A Associação Fonte de Luz, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 05.374.506/0001-84, com sede à Rua dos Mognos, nº 640-S, Jardim dos Ipês,
Tangará da Serra/MT, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento
na Cláusula Décima Primeira do Termo de Fomento nº 02/ADM/2025, requerer a alteração do
referido Termo, notadamente no Capítulo XI – Da Receita, Despesa e Aplicação dos Recursos,
a fim de incluir as despesas com 13@ salário, Salário 12/2025 e Encargos, bem como as despesas
com água e Energia Elétrica 12/2025.
Tal solicitação decorre do fato de que o valor inicialmente previsto para Salário e Encargos (R$
34.536,00) e Àgua/Energia Elétrica (R$ 5.964,00) mostrou-se insuficiente estes Itens. Assim, caso
deferido o presente pedido, o item “Da Previsão de Receitas e Despesas a serem realizadas na
execução das atividades e do projeto abrangido pela parceria” passará a ter a seguinte
composição:
DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR Aditivo Soma
Recursos Humanos: Instrutor de Violão e
Profissional de Serviços Gerais R$ 32.694,82 R$ 7.079,46 R$ 39.774,28
Salários 01 Funcionário – Cleide Rosa Dos Santos R$ 20.252,98 R$ 2.500,00 R$ 22.752,98
13º Salário R$ 1.841,18 R$ 2.500,00 R$ 4.341,18
INSS R$ 7.720,66 R$ 400,00 R$ 8.120,66
FGTS R$ 2.880,00 R$ 1.679,46 R$ 4.559,46
Despesas Operacionais:
R$ 5.964,00 R$ 1.696,62 R$ 7.660,62
(Água, Luz)
TOTAL R$ 8.776,08 R$ 47.434,90
Desde já nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.
Associação Fonte de Luz
César Augusto Oliveira
Tesoureiro Adjunto
ASSOCIACAO FONTE
DE
LUZ:05374506000184
Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO FONTE DE
LUZ:05374506000184
Dados: 2025.11.18 14:15:33
-04'00'
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PARECER TÉCNICO
PARECER N° 007/2025/SEMAS
PROTOCOLO: 40.524/2025
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC: ASSOCIAÇÃO FONTE DE LUZ
REFERÊNCIA: Aprovação de Plano de Trabalho - ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO
Nº 00002/ADM/2025
FONTE: Recurso Municipal
VIGÊNCIA: 18/02/2025 a 20/12/2025.
RELATÓRIO
1. Trata-se de procedimento referente à celebração de Parceria, entre a Administração Pública
Municipal e a Associação Fonte de Luz, conforme definição do Decreto nº 441 de 16 de
Dezembro de 2016 que regulamenta a Lei nº 13.019 de 31 de Julho de 2014 acerca do regime
jurídico das parcerias entre a Administração Pública Municipal e as Organizações da Sociedade
Civil, em regime de mútua cooperação e dá outras providências e do Decreto nº 024, de 1º de
Fevereiro de 2019 que a aprova a Instrução Normativa – SCC Nº 004/2016 – Versão 02 que
regula a Celebração, controle e prestação de contas das parcerias entre a Administração Pública
Municipal e as Organizações da Sociedade Civil, em regime de mútua cooperação e dá outras
providências.
2. O processo foi submetido à avaliação para emissão de parecer da área técnica da
administração pública, vinculada ao objeto da parceria.
3. Examinando a documentação apresentada, conforme Instrução Normativa – SCC Nº
004/2016 – Versão 02, passo a análise:
A) Do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada.
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4. A Associação Fonte de Luz constitui-se como entidade de assistência social cuja finalidade é
o atendimento de crianças e adolescentes que residem em território com altos índices de
violência e pouco acesso a equipamentos que ofertem cultura e lazer. A entidade busca
parceria junto à administração pública para apoiar a execução dos projetos: Encantando a
Vida (violão) , Judô Cidadão (judô) e Com a Bola Toda (futebol). Os projetos atenderão 179
alunos, assim distribuídos:
a) Encantando a Vida (violão) = até 45 alunos;
b) Judô Cidadão (judô) = 50 alunos;
c) Com a Bola Toda (futebol) = 84 alunos, sendo que os pojetos funcionarão por turnos.
A entidade definiu como meta a ser atingida em cada um dos projetos o limite mínimo de 70% das
vagas ofertadas.
A modalidade de parceria a ser adotada será o Termo de Fomento, considerada adequada quando há
a previsão de transferência de recursos financeiros, configurando ainda como a modalidade em que
a Organização da Sociedade Civil indica as ações de interesse público que serão adotadas para sanar
determinado problema, neste caso o atendimento de crianças e adolescentes.
B) Da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua
cooperação, da parceria prevista na Instrução Normativa.
5. Considerando que o município de Tangará da Serra encontra-se habilitado em Gestão Plena
junto ao Sistema Único de Assistência Social – SUAS executando serviços socioassitencias
definidos pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução Nº
109 de 11 de Novembro de 2009, dentro da Proteção Social Básica e Especial, sendo esta de
Média e Alta Complexidade.
6. Considerando que o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV para
crianças e adolescentes, integrante da Proteção Social Básica, é ofertado pela Organização da
Sociedade Civil – Associação Fonte de Luz – e que o município apresenta uma demanda
significativa para a execução desse serviço torna-se imprescindível à realização da parceria para
sua manutenção.
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C) Da viabilidade de sua execução
7. Conforme consta no Plano de Trabalho da Associação Fonte de Luz a formalização desta
parceria, tem como objetivo instituir parceria junto à Administração Pública Municipal de modo
a adquirir recursos financeiros necessários à Execução especialmente do Projeto Social
Encantando a Vida, Judô Cidadão e Com a Bola Toda no que consiste na remuneração direta
com Instrutor, além de recursos necessários para custear as despesas de funcionamento da
Associação Fonte de Luz que são: salário/encargos, energia elétrica, água, manutenção e
materiais de expedientes.
8. Haverá solicitação de alteração de valor com pedido de aditivo de R$ 8.776,08 (oito mil,
setecentos e setenta e seis reais, oito centavos) a ser acrescido no Termo de Fomento nº
002/ADM/2025 cujo valor é de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), conforme tabela em anexo.
D) Da verificação do cronograma de desembolso
9. O cronograma de desembolso para o exercício de 2025 está definido conforme Termo de
Fomento nº 002/ADM/2025, sem devida alteração.
Mês Valor
Novembro R$ 8.776,08
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10. Da descrição de quais serão os meios disponíveis para a fiscalização da execução da
parceira, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da
execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos
11. A Instrução Normativa – SCC nº 04/2016 estabelece que a administração pública municipal
disponibilize os materiais e equipamentos tecnológicos para o monitoramento e avaliação da
parceria. Ainda prevê a emissão de relatório técnico por parte do fiscal da parceria, sendo que
este deverá ser submetido à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada. Assim,
compete à administração pública municipal providenciar os meios para a fiscalização da
parceria.
12. A referida Instrução Normativa estabelece que a organização da sociedade civil quando da
realização da prestação de contas deverá descrever de forma pormenorizada as atividades
realizadas e comprovar o alcance das metas e resultados esperados, permitindo ao gestor da
parceria a avaliação da execução do objeto pactuado. Deste modo, o gestor da parceria será
responsável pela solicitação junto à organização da sociedade civil pelo detalhamento das ações
e das metas e resultados alcançados com o objetivo de subsidiar a avaliação física e financeira.
E) Da designação do Gestor da parceria
13. O Gestor da parceria é o responsável pela gestão da parceria com poderes de controle e
fiscalização e por se tratar do estabelecimento de parceria no âmbito da Assistência Social essa
função caberá ao Gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social.
F) Da designação da Comissão de Monitoramento e Avaliação da Parceria
14. A Comissão de Monitoramento e Avaliação da Parceria assegura a participação de, pelo
menos, um servidor efetivo do quadro de pessoal da administração pública municipal, tendo
como obrigações o monitoramento e avaliação das parcerias celebradas com as organizações da
sociedade civil e a emissão de parecer técnico conclusivo.
Deste modo, entende-se que a celebração do aditivo de valor referente ao Termo de Fomento
nº 00002/ADM/2025 da parceria entre a Organização da Sociedade Civil, através da Associação
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Fonte de Luz e a Administração Pública é possível uma vez que atende as especificações
descritas na Instrução Normativa – SCC nº 04/2016.
Tangará da Serra, 18 de novembro de 2025.
ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO
Agente Administrativo II
Assessor Administrativo e Orçamentário do Suas
Mat. 105310
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ASSINATURAS
Código para verificação: 0E05-D8B8-B2BC-3AB9
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Papel: Parte
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P á g i n a 1 | 13
PLANO DE TRABALHO DE 2025
A atual diretoria foi eleita em assembleia geral ordinária no dia 03 de fevereiro de 2023,
na sede da instituição, para o triênio 2023 – 2025, conforme Ata averbada no Registro
Civil de Pessoas Jurídicas no Livro 33-A, Reg. 00001349, Prot. 00029612, Tangará da
Serra – MT, em 02 de fevereiro de 2023, assim composta:
Presidente – Loide Prates, brasileira, divorciada, auxiliar administrativo, portadora da Carteira
de Identidade Civil RG nº 459811 SSP/GO, inscrita no CPF nº 352.556.171-72, residente e
domiciliada na Rua 60, nº 449-N, Novo Tarumã, Tangará da Serra-MT, CEP 78.300-000;
Vice -Presidente – Poliana Romênia de Souza, casada, psicóloga, portadora da Carteira de
Identidade Civil RG nº 001612250 - SEJSP, inscrita no CPF nº 021.940.481-03, residente e
domiciliada na Travessa 14B - nº 590-S – Quadra 3-A, Jardim Shangrilá, Tangará da Serra-MT,
CEP 78.307-012;
Secretária – Idilaine de Fátima Lima, brasileira, casada, professora, portadora da Carteira de
Identidade Civil RG nº 7.165.469-9 SESP/PR, inscrita no CPF nº 022.554.599-30, residente e
domiciliada na Rua 52, N° 173-N, Jardim Europa, Tangará da Serra-MT, CEP 78.300-000;
Suplente - Claudia Beatriz da Cunha Oliveira, brasileira, casada, enfermeira, portadora da
Carteira de Identidade Civil RG nº 24779857 SEJP/MT, inscrita no CPF nº 994.122.331-91,
residente e domiciliada na Rua n◦ 170, 136-N – Q: 11 L: 07, Altos Do Tarumã, Tangará da Serra- MT,
CEP 78.300-000;
Tesoureiro - Carlos Augusto Rodrigues Stefanini, casado, Contador, portador da Carteira de
Identidade Civil RG inscrita no CPF nº 813.222.751-49, residente e domiciliada na Rua 52, N°
173-N, Jardim Europa, Tangará da Serra-MT, CEP 78.300-000;
Suplente: Cesar Augusto Oliveira, brasileiro, casado, contador CRC/RS 43364S01, portador da
Carteira de Identidade Civil RG nº 22217568 SSP/MT, inscrita no CPF 235.693.230-20,
residente e domiciliado na Rua Júlio Martines Benevides, n° 59, Apt. 402, Centro, Tangará da
Serra-MT, CEP 78.300-000.
DIRETORIA EXECUTIVA
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P á g i n a 2 | 13
Conselho Fiscal
Presidente: Júlio Roberto de Almeida - Vice-Presidente: Wilson Alberto -Lucchesi Verta
Conselheira: Eder Silva de Oliveira, Conselheira Suplente; Liane Goerk - Suplente:
Darlene Katia Gouveia - Suplente: Marco Antônio Gonçalves Júnior.
Responsável Técnico pela Elaboração e Acompanhamento da Parceria:
Cesar Augusto Oliveira, brasileiro, casado, contador CRC/RS 43364S01, portador da
Carteira de Identidade Civil RG nº 22217568 SSP/MT, inscrita no CPF 235.693.230-20,
residente e domiciliado na Rua Júlio Martines Benevides, n° 59, Apt. 402, Centro,
Tangará da Serra-MT, CEP 78.300-093.
Dados Bancários:
Banco do Brasil S/A – Agência 7138-2 – Conta Corrente n◦ 16.961-7
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PLANO DE TRABALHO NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA
APROVADA PELO DECRETO N◦ 024/2019
A Associação Fonte de Luz, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.374.506/0001-84, com sede a Rua
dos Mognos, nº 640-S, Jardim dos Ipês, Tangará da Serra – MT – CEP 78307-216.
Foi fundada em Assembleia realizada em outubro de 2002, e passou a regular-se
pelo seu Estatuto, seu Regimento Interno e pela Legislação Civil em vigor. É uma
instituição civil, filantrópica de caráter assistencial sem fins lucrativos, educacional,
cultural, de saúde, de estudo e pesquisa, desportivo e outros, com duração
indeterminada.
A Associação Fonte de Luz, constituída por colaboradores voluntários, unidos
em prol de um bem comum que é viabilizar Projetos que possam fazer a
diferença na sociedade tangaraense, amenizando situações de risco e
vulnerabilidade.
Há mais de 10 anos a Associação Fonte de Luz realiza ações e projetos sociais
em Tangará da Serra, sendo estes desenvolvidos com o objetivo do exercício da
responsabilidade social, compartilhando espaços e práticas sociais em parceria
com o poder público municipal.
A Instituição Fonte de Luz possui uma estrutura física própria composta de
10.000 m2
, sendo aproximadamente 2.500 m2 de área construída, compreendida
de 04 salas de aula, banheiros, cantina, campo de futebol, dentre outras. Toda
infraestrutura física está disponível para o desenvolvimento dos projetos.
É importante ressaltar que possuímos Declaração de Utilidade Pública Municipal
através da Lei n◦1.958 de 04 de dezembro de 2002 e Utilidade Pública Estadual
através da Lei n◦11.846 de 27 de julho de 2022.
I- APRESENTAÇÃO
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A Associação Fonte de Luz conta atualmente com 04 (quatro) Projetos Sociais em
plena atividade, sendo eles o Projeto Encantando a Vida (Violão), Projeto Dançando
a Vida (Ballet), Projeto Com a Bola Toda (Futebol) e Projeto Judô Cidadão (Judô), os
quais são desenvolvidos em dois turnos, Matutino e Vespertino e cada Criança
matriculada pode participar de mais de um dos Projetos, como vem acontecendo
todos os anos, neste, não e diferente.
Considerando os objetivos especificamente traçados para o Projeto Encantando a
Vida (Violão), entendemos que os mesmos se fazem necessários por permitir que
crianças e adolescentes adquiriram conhecimento musical, coordenação motora
para utilizar o instrumento, desenvolvem sua sociabilidade e ampliam a possibilidade
de despertar o interesse de tocarem diversos gêneros musicais.
Já em relação ao Projeto Dançando a Vida (Ballet), permite o desenvolvimento do
corpo e suas potencialidades, tanto na questão da coordenação motora quanto uma
fonte de construção de conhecimento, atividade rítmica, musicalidade, postura,
transferência de peso, equilíbrio em diferentes atividades e estudo da música de
trabalho coreográfico.
O Projeto com a Bola Toda (Futebol) é necessário para criar disciplina e instrução
para o conhecimento da prática esportiva através do Futebol de Campo. As aulas
tem como objetivo ensinar tanto a parte teórica, métodos, treinamento e
execucão prática a estas crianças, preparando-as mentalmente e
emocionalmente e assim viver em meio a tantos caminhos de dificuldade
apresentados ao decorrer da vida.
E por fim o Projeto Judô Cidadão (Judô), permite estimular movimentos corporais,
como: lateralidade, coordenação motora, disciplina, respeito mútuo e atenção
concentrada, descobrindo habilidades, Talentos e preparando as Crianças para um
futuro melhor.
Por meio de aulas de educação esportiva e disciplina para crianças e adolescentes,
II- JUSTIFICATIVA
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busca trazer qualidade de vida e desenvolvimento físico e coletivo para seus
participantes, mantendo-os em ambientes seguros e sem riscos pessoais e sociais.
Ao participar destes projetos as crianças e os adolescentes despertam para uma
alteração de comportamento tanto no campo individual quanto no coletivo. Além
das habilidades musicais e artísticas, o aluno amplia o domínio da concentração
e o senso de responsabilidade. O estudo coletivo também contribui de uma forma
significativa para o desenvolvimento do respeito mútuo, uma vez que o aluno se
encontra inserido em um grupo, o que resulta em conquista de valores como
respeito, perseverança, sentimento comunitário.
Instituir parceria junto à Administração Pública Municipal de modo a adquirir
recursos financeiros necessários à Execução especialmente do Projeto Social
Encantando a Vida, Judô Cidadão e Com a Bola Toda no que consiste na
remuneração direta com Instrutor, além de recursos necessários para custear as
despesas de funcionamento da Associação Fonte de Luz que são:
salário/encargos, energia elétrica, água, manutenção e materiais de expedientes.
Despesas estas que permitem o funcionamento da Associação e
desenvolvimento dos Projetos (Projeto Encantando a Vida (Violão), Com a Bola
Toda (Futebol) e Judô Cidadão (Judô), voltados ao ensino e prática de violão,
Futebol e Judô à crianças e adolescentes atendidos pela Associação Fonte de
Luz que residem em território com altos índices de violência e pouco acesso a
equipamentos que ofertem cultura e lazer.
Projeto Atividades
VIOLÃO
Técnica:
• Ritmos;
• Dedilhados, Palhetadas;
• Técnica de mão esquerda / digitação;
• Acordes básicos e avançados;
• Acordes com pestana.
III- OBJETIVO GERAL
IV- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Teoria:
• Notas musicais;
• Introdução ao estudo de intervalos;
• Acidentes;
• Sistema de cifras;
Prática:
• Exercícios envolvendo todos os pontos teóricos e práticos;
• Repertório popular coerente com os acordes e ritmos estudados;
• Apresentação cultural na entidade, eventos e saraus.
FUTEBOL
• Trabalho de fundamento, tático e sequência coletiva;
• Chute a gol;
• Tático com chute e gol;
• Recreação coletiva;
• Condução de bola;
• Dinâmica de envolvimento com os atletas;
• Aprimoração no posicionamento técnico;
• Melhorar técnica do jogo coletivo;
• Estímulo para participações nas aulas;
• Ponto técnico individual;
• Aquecimento;
• Treinamento de cobrança lateral;
• Passe de bola;
JUDÔ • circuito funcional
• treino de fortalecimento de pegada e correção postura
• entradas de golpes e combinações
• condução para o NE-WAZA
• handori (lutas) e handori no NE-WAZA (luta realizada no solo )a;
• movimentação de luta , trabalho de pegada junto com a movimentação e
coordenação motora
• ensino de situações de lutas e dicas de como se comporta em uma luta
• handori aplicando todas as regras usadas em competições pra melhor
assimilação do conteúdo Recreação coletiva;
• Aquecimento.
• Desenvolver a sociabilidade e o convívio social e comunitário;
• Despertar o interesse de crianças e ade tocarem diversos gêneros musicais,
desenvolver talentos e boas práticas no Futebol e Judô, mantendo-os em ambiente
seguro de riscos pessoais e sociais.
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Os projetos visam proporcionar para crianças e adolescentes um espaço de
acolhimento, de disciplina, respeito ao próximo e bom convívio social e também
a prática da Musicalidade, do Futebol e do Judô e melhora da comunicação,
disciplina, orienta postura e desenvolve a prática do Esporte, tudo isso por meio
de Instrumentos Musicais, prática do Futebol e do Judô, orientando e
incentivando o espírito competitivo, aprendendo Ganhar e perder.
As aulas são ministradas duas vezes na semana, nos períodos matutino e
vespertino e com duração de 90 minutos. Cada criança matriculada, poderá
inscrever-se para participar de mais de um dos Projetos anteriormente descritos,
por exemplo: Pela parte da manhã poderá fazer Violão e pela parte da tarde,
Judô ou Futebol e assim, sucessivamente.
Os projetos poderão atender até 179 alunos na sua totalidade, assim distriuídos.
a) Violão até 45 alunos, sendo até 15 alunos por turno;
b) Judô até 50 alunos, sendo até 25 alunos por turno;
c) Futebol até 84 alunos, sendo até 28 alunos por turno;
O Projeto Encantando a Vida, tem como objetivo ensinar tanto a parte teórica,
como também os métodos e execução a estas crianças, preparando-as
mentalmente, emocionalmente e assim viver em meio a tantos caminhos
apresentados ao decorrer da vida.
As crianças e adolescentes terão acesso às aulas com conteúdo teórico e prático de
violão, promovendo a socialização, valorização e dignidades com foco na formação
musical de qualidade. Buscando desenvolver a expressividade, a espontaneidade, a
formação cultural e artística, a criatividade, musicalidade o respeito às diferenças e
a disciplina.
V- METODOLOGIA
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Foram estabelecidas as ações para a adequada execução do projeto, detalhando
métodos no sentido de garantir o pleno atendimento aos beneficiados. Nesse sentido
informamos que o cumprimento dessas ações o Projeto estabelece o que segue:
Projeto Atividades
VIOLÃO Técnica:
• Ritmos;
• Dedilhados, Palhetadas;
• Técnica de mão esquerda / digitação;
• Acordes básicos e avançados;
• Acordes com pestana.
Teoria:
• Notas musicais;
• Introdução ao estudo de intervalos;
• Acidentes;
• Sistema de cifras;
O Projeto com a Bola Toda (Futebol) é necessário para criar disciplina e instrução
para conhecimento da prática esportiva através do Futebol de Campo. As aulas
tem como objetivo ensinar tanto a parte teórica, métodos, treinamento e
execucão prática a estas crianças, preparando-as mentalmente e
emocionalmente e assim viver em meio a tantos caminhos de dificuldade
apresentados ao decorrer da vida, com a seguintes programação:
Projeto Atividades
• Apresentação cultural na entidade, eventos e saraus.
estudados;
• Repertório popular coerente com os acordes e ritmos
práticos;
• Exercícios envolvendo todos os pontos teóricos e
Prática:
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FUTEBOL
• Trabalho de fundamento, tático e sequência coletiva;
• Chute a gol;
• Tático com chute e gol;
• Recreação coletiva;
• Condução de bola;
• Dinâmica de envolvimento com os atletas;
• Aprimoração no posicionamento técnico;
• Melhorar técnica do jogo coletivo;
• Estímulo para participações nas aulas;
• Ponto técnico individual;
• Aquecimento;
• Treinamento de cobrança lateral;
• Passe de bola;
O Projeto Judô Cidadão (Judô), permite estimular movimentos corporais, como:
lateralidade, coordenação motora, disciplina, respeito mútuo e atenção concentrada,
descobrindo habilidades, Talentos e preparando as Crianças para um futuro melhor,
tendo como atividades, o seguinte cronograma:
Projeto Atividades
JUDÔ • circuito funcional
• treino de fortalecimento de pegada e correção postura
• entradas de golpes e combinações
• condução para o NE-WAZA
• handori (lutas) e handori no NE-WAZA (luta realizada no solo )a;
• movimentação de luta , trabalho de pegada junto com a movimentação e
coordenação motora
• ensino de situações de lutas e dicas de como se comporta em uma luta
• handori aplicando todas as regras usadas em competições pra melhor assimilação
do conteúdo Recreação coletiva;
• Aquecimento.
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a) Descrição da realidade que será objeto da parceria:
META (Projeto Encantando a Vida) Violão: Atendimento de até 45 crianças e
adolescentes com idades entre 08 a 14 anos que vivenciam situação de
vulnerabilidade econômica e social na região de abrangência da Associação Fonte
de Luz.
META (Projeto Com a Bola Toda) Futebol: Atendimento de até 60 crianças e
adolescentes com idades entre 06 a 14 anos que vivenciam situação de
vulnerabilidade econômica e social na região de abrangência da Associação Fonte
de Luz.
META (Projeto Judô Cidadão) Judô: Atendimento de até 50 crianças e
adolescentes com idades entre 07 a 14 anos que vivenciam situação de
vulnerabilidade econômica e social na região de abrangência da Associação Fonte
de Luz.
a) Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento
das metas: A meta terá como parâmetro de aferição a apresentação das fichas de
matrículas e listas de presença referentes a serem anexadas à prestação de contas
da 1ª parcela e as listas de presença referentes ao período de execução na prestação
de contas da 2ª parcela e da 3ª parcela do recurso, conforme cronograma de
desembolso e ainda, Relatório Fotográfico Mensal das atividades realizadas nos
projetos.
A Associação Fonte de Luz atende crianças vulneráveis dos Bairros, Jardim dos Ipês,
São Luiz, Alto da Boa Vista e Vila Nazaré.
O Projeto Encantando a Vida, assim como os demais já citados (Com a Bola Toda e
Judô Cidadão) terão início em suas atividades referente ao ano 2025, no período de
VII- ÁREA DE ABRANGÊNCIA
VIII- VIGÊNCIA
VI- PÚBLICO ALVO E META DE ATENDIMENTO:
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10/02/2025, o prazo de encerramento para este período é 20/12/2025.
A Associação Fonte de Luz, não possui Recursos Próprios, a Entidade sobrevive de
Doações, Parcerias e suas ações são 100% patrocinadas ou Apoiadas por
voluntários.
Os recursos disponíveis à Associação Fonte de Luz para o ano de 2025, garantem
as despesas de custeio até janeiro/2025 e nossas atividades estão previstas com
encerramento em 20/12/2025.
Fomentar recursos através de Convênio com a Prefeitura Municipal e Câmara
Municipal, permitirá a continuidade do Projeto e consequentemente garantir que
muitas Crianças, menos favorecidas não tenham seu sonho paralisado.
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 2025
MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Atividades
1-Elaboração
do Plano de
Trabalho e
organização da
Documentação
Exigida
2-Fomalização
do Termo de
Fomento
1-Início do
Atendimento
ao Público Alvo
Revisão do Plano
de Trabalho
Atendimento
ao Público Alvo
Atendimento
ao Público Alvo
Atendimento
ao Público Alvo
MESES JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Atividades Atendimento
ao Público Alvo
Atendimento
ao Público Alvo
Atendimento ao
Público Alvo
Atendimento
ao Público Alvo
Atendimento
ao Público Alvo
Encerramento
das Atividades
Anuais
IX- ORIGEM DOS RECURSOS
X- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
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a) Da Previsão de Receitas e de Despesas a serem realizadas na execução das
atividades e do projeto abrangido pela parcerias:
Os Recursos Financeiros oriundos da Parceria, serão aplicados para custear as
seguintes despesas relacionadas ao Projeto Encantando a Vida – Violão:
DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR
Recursos Humanos: Instrutor de Violão e Profissional
de Serviços Gerais R$ 61.115,46
Salários 01 Funcionário – Cleide Rosa Dos Santos R$ 22.752,98
Férias R$ 1.841,18
13º Salário R$ 4.341,18
INSS R$ 8.120,66
FGTS R$ 4.559,46
Prestação de Serviços – Instrutor de Violão R$ 6.500,00
Prestação de Serviços – Instrutor de Futebol R$ 6.500,00
Prestação de Serviços – Instrutor de Judô R$ 6.500,00
Despesas Operacionais: R$ 7.660,62 (Água, Luz)
TOTAL R$ 68.776,08
Mês Valor (R$) Mês Valor (R$) Mês Valor (R$) Mês Valor (R$)
Fevereiro R$ 20.000,00 Maio
R$
20.000,00 Setembro R$ 20.000,00 Novembro R$ 8.776,08
Valor Total R$ 60.000,00
Banco do Brasil S/A – Agência 7138-2 – Conta Corrente n◦18.105-6
Contribuir para:
- Redução das ocorrências de situações de vulnerabilidade social;
- Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência;
- Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais;
XI- DA PREVISÃO DA RECEITA E DESPESAS E APLICAÇÃO DOS
RECURSOS
XII- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E DADOS BANCÁRIOS
XIII- IMPACTO SOCIAL ESPERADO
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- Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias.
- Aumento no número de crianças e adolescentes participantes na vida familiar e
comunitária, com plena informação sobre seus direitos e deveres;
Transparência e publicidade previstas em todas as etapas que envolvam a parceria,
por meio de publicação nas Redes Sociais e Mural da Associação Fonte de Luz.
https://www.instagram.com/associacao.fontedeluz/ https://m.facebook.com -
fontedeluztangara.org
Fase preparatória: Publicização do Plano de Trabalho Desenvolvimento:
1- Publicização da prestação de contas referentes a execução da 1ª parcela do
recurso e relatório fotográfico;
2- Publicização da prestação de contas referentes a execução da 2ª parcela do
recurso e relatório fotográfico;
Encerramento da Parceria:
1-Publicização da prestação de contas referentes a execução da 3ª parcela do
recurso e relatório fotográfico;
Tangará da Serra/MT, 18 de novembro de 2025
Associação Fonte de Luz
Loide Prates
Presidente
XIV- TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE
ASSOCIACAO FONTE
DE
LUZ:05374506000184
Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO FONTE DE
LUZ:05374506000184
Dados: 2025.11.18 14:14:35
-04'00'
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ANEXO I – COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
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Todas as Postagens são publicadas e compartilhadas com
https://www.instagram.com/prefeituratangaradaserra/
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ANEXO II
LEI Nº 11.846, DE 27 DE JULHO DE 2022.
Declara de utilidade pública a Associação Fonte de Luz, de Tangará da Serra/MT
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ANEXO III
LEI Nº 1958, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2002.DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA
MUNICIPAL A ASSOCIAÇÃO FONTE DE LUZ, ENTIDADE COM SEDE EM
TANGARÁ DA SERRA-MT.
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Aditivo de Contrato de Obras
À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA
CONTRATO Nº 115/ADM/2025
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CREAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.875/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2025
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 008/2025
Prezados,
Em atendimento ao Contrato nº 115/2025, que trata da execução da obra de ampliação e reforma do
CREAS, vimos, por meio deste, comunicar a previsão de necessidade de celebração de termo aditivo
de valor e prazo.
A necessidade do referido aditivo decorre de serviços complementares não previstos inicialmente no
projeto e adequações solicitadas pela fiscalização, o que impacta diretamente tanto no custo total
quanto no cronograma de execução da obra.
Preliminarmente, estima-se um acréscimo de valor na ordem de 182.308,69 e uma prorrogação de
prazo de 1 mes, os quais serão detalhados em planilhas, cronogramas e justificativas técnicas a serem
encaminhadas oportunamente para análise e aprovação dessa Prefeitura, conforme previsto na legislação
vigente e nas cláusulas contratuais.
Informamos que já se encontram informados no sistema OBRASGOV, conforme relatórios anexo.
Reiteramos nosso compromisso com a qualidade e a regular execução dos serviços, permanecendo à
disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
Atenciosamente
Protocolo 39.980/2025
Acompanhe via internet em https://tangaradaserra.1doc.com.br/atendimento/ usando o código:
956.317.613.082.794.225
Situação geral em 21/11/2025 12:29: Em tramitação interna
Para
CC
SEMEC - Departamento de Engenharia e Manutenção
3 setores envolvidos
SEMEC SEPLAN - FDO SEMAS-DAA-ADM
Entrada*: Site
24/10/2025 08:17
CONSTRUTORA ATUAL LTDA
construtoraatual2025@gmail.com SEMEC - Departam...
Este documento contém assinatura digital, realizada por VIVIANE LUCIA DE QUADROS CPF 918.XXX.XXX-68, ALEX DA SILVA CPF 003.XXX.XXX-01, ALEX CAMPOS
FERNANDES CPF 809.XXX.XXX-34
.
21/11/2025, 12:02 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=9DB3C073DB6B40547B41E99E&itd=5&origem=painel_setor#naolido 1/8 Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
24/10/2025 08:18:00
E-mail para construtoraatual2025@gmail.com, samuel.pacheco@construtoratual.com.br,
pachecogean12@gmail.com E-mail entregue, lido (6)
24/10/2025 08:18:00
Enviado via SMS para o número +5565996975430
11 Despachos não lidos
24/10/2025 08:49:51
E-mail para construtoraatual2025@gmail.com, samuel.pacheco@construtoratual.com.br,
pachecogean12@gmail.com E-mail entregue, lido, clicado (8)
24/10/2025 08:58:29
Despacho 1-
39.980/2025
24/10/2025 08:49
(Encaminhado)
CC
Ketherine B. SEMEC
SEPLAN - FDO - F...
_
Ketherine Caroliny Brischiliari
Assessora Técnica de Arquitetura e Engenharia da SEMEC
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Despacho 2- 39.980/2025
24/10/2025 08:58
(Respondido)
CC
Viviane Q. SEPLAN - FDO
CONSTRUTORA ATUAL LTDA
construtoraatual2025@gmail.com
Prezada, ATUAL
Acuso o recebimento do pedido de aditivo contratual.
Peço a gentileza de acrescentar a memória de cálculo dos itens
solicitados para facilitar a análise.
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Relatorio_de_Previsa... Relatorio_de_Previsa...
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Este documento contém assinatura digital, realizada por VIVIANE LUCIA DE QUADROS CPF 918.XXX.XXX-68, ALEX DA SILVA CPF 003.XXX.XXX-01, ALEX CAMPOS
FERNANDES CPF 809.XXX.XXX-34
.
21/11/2025, 12:02 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=9DB3C073DB6B40547B41E99E&itd=5&origem=painel_setor#naolido 2/8 Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112
E-mail para construtoraatual2025@gmail.com, samuel.pacheco@construtoratual.com.br,
pachecogean12@gmail.com E-mail entregue, lido (8)
24/10/2025 09:06:05 Letícia Bogorni Lang SEMEC arquivou.
24/10/2025 09:06:05 Letícia Bogorni Lang SEMEC parou de acompanhar.
Despacho 3- 39.980/2025
24/10/2025 09:01
(Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
CONSTRUTORA ATUAL LTDA
construtoraatual2025@gmail.com
Segue memorial de cálculo
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MEMORIAL_DE_CALCULO...
.
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Despacho 4- 39.980/2025
24/10/2025 09:21
(Respondido)
Envolvidos internos
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CONSTRUTORA ATUAL LTDA
construtoraatual2025@gmail.com
Planilha orçamentrária de aditivo
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ADITIVO_CREAS.xlsx
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Despacho 5- 39.980/2025
29/10/2025 16:07
(Encaminhado)
CC
Viviane Q. SEPLAN - FDO
CONSTRUTORA ATUAL LTDA
construtoraatual2025@gmail.com
Prezada ATUAL,
Segue análise do pedido de ADITIVO, o qual precisa ser corrigido e
complementado.
Incluir no novo pedido a ser formalizado nos padrões conversado em
reunião presencial no dia de hoje, também os aditivos de supressão
(portas de madeira e outros que compreender necessário).
Ficamos no aguardo da devolução.
Este documento contém assinatura digital, realizada por VIVIANE LUCIA DE QUADROS CPF 918.XXX.XXX-68, ALEX DA SILVA CPF 003.XXX.XXX-01, ALEX CAMPOS
FERNANDES CPF 809.XXX.XXX-34
.
21/11/2025, 12:02 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=9DB3C073DB6B40547B41E99E&itd=5&origem=painel_setor#naolido 3/8 Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112
29/10/2025 16:07:41
E-mail para construtoraatual2025@gmail.com, samuel.pacheco@construtoratual.com.br,
pachecogean12@gmail.com E-mail entregue, lido, clicado (17)
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Viviane Lúcia de Quadros
Arquiteta e Urbanista - CAU A76688-7
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ADITIVO_CREAS_1_doc_...
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Despacho 6- 39.980/2025
11/11/2025 12:54
(Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
CONSTRUTORA ATUAL LTDA
construtoraatual2025@gmail.com
Prezados,
Boa tarde.
Em atendimento ao relatório encaminhado por essa fiscalização,
apresentamos a resposta técnica referente aos itens apontados
como divergentes.
Ressaltamos que, considerando que a previsão de aditivo contratual
ainda depende de aprovação prévia, as referidas alterações não
foram inseridas no sistema ObrasGov. Assim que obtivermos a
devida aprovação por parte da fiscalização, procederemos
imediatamente à atualização das informações no sistema.
Atenciosamente
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Aditivo_01_Ampliacao... MEMORIAL_rev_03.xlsx
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Despacho 7- 39.980/2025
17/11/2025 17:09
(Encaminhado)
Viviane Q. SEPLAN - FDO
CONSTRUTORA ATUAL LTDA
Prezados,
Segue a análise do pedido de ADITIVO CONTRATUAL. Ainda
persistem pequenas correções a serem efetuadas.
Este documento contém assinatura digital, realizada por VIVIANE LUCIA DE QUADROS CPF 918.XXX.XXX-68, ALEX DA SILVA CPF 003.XXX.XXX-01, ALEX CAMPOS
FERNANDES CPF 809.XXX.XXX-34
.
21/11/2025, 12:02 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=9DB3C073DB6B40547B41E99E&itd=5&origem=painel_setor#naolido 4/8 Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112
17/11/2025 17:09:06 Viviane Lucia de Quadros SEPLAN - FDO solicitou a assinatura de Alex Campos Fernandes
em Despacho 7- 39.980/2025 . Assinado
17/11/2025 17:09:06 Viviane Lucia de Quadros SEPLAN - FDO solicitou a assinatura de Alex da Silva em
Despacho 7- 39.980/2025 . Assinado
17/11/2025 17:09:06
E-mail para construtoraatual2025@gmail.com, samuel.pacheco@construtoratual.com.br,
pachecogean12@gmail.com E-mail entregue, lido, clicado (11)
17/11/2025 17:09:40
E-mail para construtoraatual2025@gmail.com, samuel.pacheco@construtoratual.com.br,
pachecogean12@gmail.com E-mail entregue, lido (7)
17/11/2025 17:16:29
E-mail para construtoraatual2025@gmail.com, samuel.pacheco@construtoratual.com.br,
pachecogean12@gmail.com E-mail entregue, lido (10)
18/11/2025 08:18:50
E-mail para construtoraatual2025@gmail.com, samuel.pacheco@construtoratual.com.br,
pachecogean12@gmail.com E-mail entregue, lido (6)
17/11/2025 17:09:40 Viviane Lucia de Quadros SEPLAN - FDO assinou digitalmente Protocolo 7- 39.980/2025
com o certificado VIVIANE LUCIA DE QUADROS CPF 918.XXX.XXX-68 conforme MP nº
2.200/2001 .
17/11/2025 17:16:29 Alex da Silva SEPLAN - FDO assinou digitalmente Protocolo 7- 39.980/2025 com o certificado
ALEX DA SILVA CPF 003.XXX.XXX-01 conforme MP nº 2.200/2001 .
18/11/2025 08:18:49 Alex Campos Fernandes SEPLAN - FDO assinou digitalmente Protocolo 7- 39.980/2025 com
o certificado ALEX CAMPOS FERNANDES CPF 809.XXX.XXX-34 conforme MP nº 2.200/2001 .
CC
construtoraatual2025@gmail.com Caso os itens apontados sejam corrigidos na íntegra, já é possível
lançar no OBRASGOV.
_
Viviane Lúcia de Quadros
Arquiteta e Urbanista - CAU A76688-7
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RELATORIO_TECNICO_N_...
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Despacho 8- 39.980/2025
18/11/2025 14:40
(Respondido)
Este documento contém assinatura digital, realizada por VIVIANE LUCIA DE QUADROS CPF 918.XXX.XXX-68, ALEX DA SILVA CPF 003.XXX.XXX-01, ALEX CAMPOS
FERNANDES CPF 809.XXX.XXX-34
.
21/11/2025, 12:02 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=9DB3C073DB6B40547B41E99E&itd=5&origem=painel_setor#naolido 5/8 Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112
Envolvidos internos
acompanhando
CC
CONSTRUTORA ATUAL LTDA
construtoraatual2025@gmail.com
Boa tarde, prezados, segue a proposta de orçamento atualizada,
com a quantidade das porta corretas, projeto em dwg de onde vai
passar a canaleta e os 3 orçamento referente a porta de lambri.
atenciosamente Engenheiro Gean Galvão
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Aditivo_01_Ampliacao...
CONSTRUTORA_ATUAL.pd..
.
CONSTRUTORA_ATUAL_LT.
.. Construtora_atual_re...
grelhas.dwg
PORTAS_DE_CORRER_QU
A...
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Despacho 9- 39.980/2025
19/11/2025 17:50
(Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
CONSTRUTORA ATUAL LTDA
construtoraatual2025@gmail.com
Boa tarde, prezados, segue a proposta de orçamento
atualizada.Atenciosamente Engenheiro Gean Galvão
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ADITIVO_01_Ampliacao...
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Despacho 10- 39.980/2025
19/11/2025 20:25
(Respondido) Prezados, segue a orçamento lançada nos obras gov.
Atenciosamente Engenheiro Gean Galvão
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FERNANDES CPF 809.XXX.XXX-34
.
21/11/2025, 12:02 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=9DB3C073DB6B40547B41E99E&itd=5&origem=painel_setor#naolido 6/8 Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112
Envolvidos internos
acompanhando
CC
CONSTRUTORA ATUAL LTDA
construtoraatual2025@gmail.com
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Relatorio_de_Previsa...
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Despacho 11-
39.980/2025
21/11/2025 11:28
(Encaminhado)
CC
Viviane Q.
SEPLAN - FDO
SEMAS-DAA-ADM - ...
A/C Eric G.
Prezado Assessor
Segue planilha de aditivo aprovada para fim dos procedimentos
administrativos cabíveis á elaboração do TERMO ADITIVO, no valor de
R$ 329.552,55.
Emitiremos os relatórios extraídos da plataforma OBRASGOV referente a
este aditivo e lançaremos no presente protocolo.
Justificativa do Aditivo Contratual
Em atendimento à solicitação de celebração de termo aditivo, informa-se
que a maior parte dos itens propostos refere-se à ampliação de metas
originalmente previstas, as quais foram avaliadas em comum acordo entre
a equipe de fiscalização e a ordenadora de despesa, considerando a atual
disponibilidade orçamentária. Ressalta-se que, à época da elaboração do
projeto inicial, não havia dotação suficiente para contemplar todas as
necessidades identificadas.
As alterações e inclusões justificam-se conforme descrito a seguir:
a) Cobertura: No contrato original, apenas parte da cobertura existente
havia sido contemplada para intervenção. Com o aditivo, será possível
realizar a recomposição integral da cobertura, garantindo melhores
condições de desempenho e estanqueidade.
b) Aberturas: O projeto inicial previa a substituição apenas das portas
que necessitavam ser remanejadas em função da nova configuração
arquitetônica. Com o aditivo, todas as portas serão substituídas,
adequando o edifício aos requisitos de acessibilidade e padronização
construtiva.
c) Reforços estruturais: Durante a execução da reforma, constatou-se a
necessidade de implementar reforços estruturais adicionais, de modo a
assegurar a estabilidade global da edificação e mitigar riscos associados
às condições existentes não identificadas em etapas anteriores.
d) Acabamentos em granito: Inclui-se a remoção e reinstalação das
peças de granito existentes nos banheiros, etapa necessária para
viabilizar a substituição integral do revestimento das paredes, garantindo
uniformidade e qualidade dos acabamentos.
e) Muro de divisa: O contrato original previa apenas a repintura do muro.
Entretanto, no curso da obra verificou-se a necessidade de reconstrução
de toda a lateral e parte do fundo, devido ao deslocamento causado por
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FERNANDES CPF 809.XXX.XXX-34
.
21/11/2025, 12:02 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=9DB3C073DB6B40547B41E99E&itd=5&origem=painel_setor#naolido 7/8 Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112
21/11/2025 11:28:23
E-mail para construtoraatual2025@gmail.com, samuel.pacheco@construtoratual.com.br,
pachecogean12@gmail.com E-mail entregue, lido (4)
Prefeitura de Tangará da Serra - Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, CEP 78.300-901 gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br Segunda à
Sexta de 7:30h às 10:45h e 13:00h às 16:45h • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 21/11/2025 11:29:00 por Eric Jonathan Calixto Guero - Assessor Administrativo e Orçamentário do SUAS (matrícula
105310)
aterro antigo e pelo comprometimento estrutural decorrente do sistema
radicular das árvores próximas.
f) Automação do portão veicular: Inclui-se a instalação de motor no
portão de veículos, atualmente de operação manual, a fim de aprimorar as
condições de segurança e funcionalidade.
A planilha orçamentária apresentada pela Contratada foi analisada
minuciosamente por esta equipe de fiscalização em diversas ocasiões,
resultando nos documentos anexos.
Diante das melhorias elencadas e da pertinência técnica das adequações,
esta equipe manifesta-se favorável ao pleito de aditivo contratual.
_
Viviane Lúcia de Quadros
Arquiteta e Urbanista - CAU A76688-7
Quem já visualizou?
1 pessoa
ADITIVO_1_Ampliacao_...
Revisar
Este documento contém assinatura digital, realizada por VIVIANE LUCIA DE QUADROS CPF 918.XXX.XXX-68, ALEX DA SILVA CPF 003.XXX.XXX-01, ALEX CAMPOS
FERNANDES CPF 809.XXX.XXX-34
.
21/11/2025, 12:02 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=9DB3C073DB6B40547B41E99E&itd=5&origem=painel_setor#naolido 8/8 Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112
Protocolo 13- 39.980/2025
De: Alex F. - SEPLAN - FDO
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 21/11/2025 às 14:10:41
Setores envolvidos:
SEMEC, SEMAS-DAA-ADM, SEPLAN - FDO
Aditivo de Contrato de Obras
Prezados, segue o parecer técnico nº 281/2025 para conhecimento, assinaturas e trâmites internos para a sua
formalização.
_
Alex Campos Fernandes
Assessoria de Análise de Engenharia
Anexos:
PARECER_281_2025_SMS_TERMO_ADITIVO_DE_VALOR_CTR_115_ADM_2025.pdf Assinado por 2 pessoas: ALEX CAMPOS FERNANDES e VIVIANE LUCIA DE QUADROS Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/220A-B261-D2AC-6339 e informe o código 220A-B261-D2AC-6339
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Avenida Brasil, n° 2350-N, Jardim Europa, Tangará da Serra – Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4811 – E-mail: contratos@tangaradaserra.mt.gov.br
Avenida Brasil, n.º 2.350-N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso - Página 1 de 3
PARECER TÉCNICO PARA ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMOS EM
SERVIÇOS, BEM COMO PARA PRORROGAR OS PRAZOS DE
EXECUÇÃO DO SERVIÇO DO CONTRATO
PARECER TÉCNICO N. 281/2025
Órgão: Secretaria de Coordenação Planejamento Urbano e Inovação
Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Estudos e Projetos
Responsável pela Demanda: Alex Campos
Fernandes
Matrícula: 4221
1. DADOS DO CONTRATO
1.1 NÚMERO DO CONTRATO E DO PROCESSO LICITATÓRIO: 115/ADM/2025 e 136/2025,
respectivamente;
1.2 OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE
REFORMA DA EDIFICAÇÃO SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.3 NOME E CNPJ DA EMPRESA: CONSTRUTORA ATUAL LTDA, CNPJ n.
10.784.869/0001-28.
1.4 VALOR ORIGINÁRIO DO CONTRATO: R$ 659.171,63
1.5 PRAZO VIGÊNCIA: 12 MESES, finalizando em 22/09/2026
1.6 PRAZO EXECUÇÃO: 7 meses (Contrato) – 22/09/2025 a 22/04/2026
1.7 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 22/09/2025
1.8 HOUVE ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES ANTERIORES? Não.
2. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES AO CONTRATO
2.1. DESCREVER O VALOR E O PERCENTUAL A SER ACRESCIDO OU SUPRIMIDO
Acréscimo contratual 001: R$ 329.552,55 ; Equivalente a 49,99%
Prazo: O aditivo implicará em acréscimo de tempo para sua execução, tendo reflexo no
cronograma físico financeiro;
2.2.ITENS QUE JÁ COMPÕEM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Os serviços e itens estão especificados na planilha em que serão acrescidos fazem parte da
planilha orçamentária da licitação e atenderam aos preços e descontos dados no certame.
2.3. NOVOS ITENS/SERVIÇOS NA PLANILHA
O preço dos serviços foi calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de
referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência
Assinado por 2 pessoas: ALEX CAMPOS FERNANDES e VIVIANE LUCIA DE QUADROS Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/220A-B261-D2AC-6339 e informe o código 220A-B261-D2AC-6339
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Avenida Brasil, n° 2350-N, Jardim Europa, Tangará da Serra – Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4811 – E-mail: contratos@tangaradaserra.mt.gov.br
Avenida Brasil, n.º 2.350-N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso - Página 2 de 3
a diferença entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação.
2.4. JUSTIFICATIVA PARA O ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO (APONTAR QUAIS SERÃO AS
ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A OBRA).
As razões para o aditivo de quantitativo de serviços solicitados são em sua a maioria de dos
itens propostos refere-se à ampliação de metas originalmente previstas, as quais foram
avaliadas em comum acordo entre a equipe de fiscalização e a ordenadora de despesa,
considerando a atual disponibilidade orçamentária. Ressalta-se que, à época da elaboração
do projeto inicial, não havia dotação suficiente para contemplar todas as necessidades
identificadas.
As alterações e inclusões justificam-se conforme descrito a seguir:
a) Cobertura: No contrato original, apenas parte da cobertura existente havia sido
contemplada para intervenção. Com o aditivo, será possível realizar a recomposição integral
da cobertura, garantindo melhores condições de desempenho e estanqueidade.
b) Aberturas: O projeto inicial previa a substituição apenas das portas que necessitavam ser
remanejadas em função da nova configuração arquitetônica. Com o aditivo, todas as portas
serão substituídas, adequando o edifício aos requisitos de acessibilidade e padronização
construtiva.
c) Reforços estruturais: Durante a execução da reforma, constatou-se a necessidade de
implementar reforços estruturais adicionais, de modo a assegurar a estabilidade global da
edificação e mitigar riscos associados às condições existentes não identificadas em etapas
anteriores.
d) Acabamentos em granito: Inclui-se a remoção e reinstalação das peças de granito
existentes nos banheiros, etapa necessária para viabilizar a substituição integral do
revestimento das paredes, garantindo uniformidade e qualidade dos acabamentos.
e) Muro de divisa: O contrato original previa apenas a repintura do muro. Entretanto, no curso
da obra verificou-se a necessidade de reconstrução de toda a lateral e parte do fundo, devido
ao deslocamento causado por aterro antigo e pelo comprometimento estrutural decorrente do
sistema radicular das árvores próximas.
f) Automação do portão veicular: Inclui-se a instalação de motor no portão de veículos,
atualmente de operação manual, a fim de aprimorar as condições de segurança e
funcionalidade.
A planilha orçamentária apresentada pela Contratada foi analisada minuciosamente por esta
equipe de fiscalização em diversas ocasiões, resultando nos documentos anexos.
Diante das melhorias elencadas e da pertinência técnica das adequações, esta equipe
manifesta-se favorável ao pleito de aditivo contratual.
Tais serviços não se deram por atraso da contratada.
2.5. A ALTERAÇÃO DECORRE DE FATO SUPERVENIENTE?
O acréscimo/supressão de serviço que resultou em aditivo se deu posterior ao início da obra
após as demolições e retiradas.
2.6. A ALTERAÇÃO DESCARACTERIZA O OBJETO DO CONTRATO?
A presente alteração não desnatura o objeto do contrato. Assinado por 2 pessoas: ALEX CAMPOS FERNANDES e VIVIANE LUCIA DE QUADROS Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/220A-B261-D2AC-6339 e informe o código 220A-B261-D2AC-6339
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Avenida Brasil, n° 2350-N, Jardim Europa, Tangará da Serra – Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4811 – E-mail: contratos@tangaradaserra.mt.gov.br
Avenida Brasil, n.º 2.350-N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso - Página 3 de 3
3. DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA
DO CONTRATO
3.1 DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA
“Há necessidade de prorrogar o referido prazo em mais 30 dias , ficando o prazo de execução
de 22/09/2025 a 22/05/2026, conforme planejamento da obra ”.
3.2 DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
“Há necessidade de prorrogar a referida vigência contratual em 30 dias ficando o prazo de
22/09/2025 a 22/10/2026.
4. CONCLUSÃO
Face ao exposto, este Fiscal emite parecer FAVORÁVEL às alterações acima propostas e
remete o presente documento para a fiscalização do contrato e para o ordenador de
despesa, a fim de que deliberem sobre a alteração contratual aqui proposta.
Tangará da Serra-MT, 21/11/2025
Assinatura fiscal da Obra
Alex Campos Fernandes
Eng. Civil (Fiscal Titular)
1220505514
(Assinado digitalmente)
Viviane Lúcia de Quadros
Arquiteto e Urbanista (Fiscal Titular)
A766887
(Assinado digitalmente)
Alex da Silva
Eng. Eletricista (Fiscal Titular)
1016570864
(Assinado digitalmente)
Assinado por 2 pessoas: ALEX CAMPOS FERNANDES e VIVIANE LUCIA DE QUADROS Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON
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CONSTRUTORA ATUAL LTDA
CNPJ Nº 10.784.869/0001-28
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
8,66%
Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 8.050,78 8.050,78 2,44 %
1.1 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 1 7.409,15 8.050,78 8.050,78 2,44 %
2 COBERTURA 1 90.783,60 90.783,60 27,55 %
2.1 ESTRUTURA METÁLICA 1 37.506,76 37.506,76 11,38 %
2.1.1 Próprio AQUISIÇÃO DE PERFIL LAMINADO A36 DE QUALQUER PERFIL E BITOLA KG 997,52 11,19 12,15 12.119,86 3,68 %
2.1.2 92580 SINAPI m² 176 45,82 49,78 8.761,28 2,66 %
2.1.3 Próprio M 36,2 110,11 119,64 4.330,96 1,31 %
2.1.4 101010 SINAPI T 0,99 28,07 30,50 30,19 0,01 %
2.1.5 100952 SINAPI TXKM 9,97 2,93 3,18 31,70 0,01 %
2.1.6 Próprio MONTAGEM DE ESTRUTURA COM PERFIL AÇO ASTM A36 LAMINADO m² 176,04 15,71 17,07 3.005,00 0,91 %
2.1.7 100719 SINAPI m² 171,96 9,93 10,78 1.853,72 0,56 %
2.1.8 100739 SINAPI m² 171,96 9,78 10,62 1.826,21 0,55 %
2.1.9 Próprio UN 48 106,37 115,58 5.547,84 1,68 %
2.2 TELHAS, ACABAMENTO E CALHA 1 53.276,84 53.276,84 16,17 %
2.2.1 Próprio ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOACÚSTICA M 45,1 14,09 15,31 690,48 0,21 %
2.2.2 94216 SINAPI m² 176,04 162,63 176,71 31.108,02 9,44 %
2.2.3 101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 63,82 48,82 53,04 3.385,01 1,03 %
2.2.4 Próprio M 51,6 78,18 84,95 4.383,42 1,33 %
2.2.5 Próprio CUMEEIRA TERMOACÚSTICA M 18,35 62,68 68,10 1.249,63 0,38 %
2.2.6 94229 SINAPI M 48,45 183,18 199,04 9.643,48 2,93 %
2.2.7 99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m² 176,04 3,24 3,52 619,66 0,19 %
2.2.8 Próprio ACABAMENTO DE EXTREMIDADE DE TELHAS TERMOACUSTICA (LATERAL) M 27,8 44,26 48,09 1.336,90 0,41 %
2.2.9 Próprio M 18,35 43,15 46,88 860,24 0,26 %
3 REMOÇÃO E RETIRADA 1 14.799,52 14.799,52 4,49 %
3.1 PORTAS 1 476,74 476,74 0,14 %
3.1.1 97644 SINAPI m² 21,63 8,68 9,43 203,97 0,06 %
3.1.2 Próprio REMOÇÃO DE PORTAL, SEM APROVEITAMENTO M 52,66 4,77 5,18 272,77 0,08 %
3.2 JANELAS 1 912,65 912,65 0,28 %
3.2.1 Próprio UN 5 167,99 182,53 912,65 0,28 %
3.3 PISO 1 1.525,65 1.525,65 0,46 %
3.3.1 104790 SINAPI m³ 14,02 100,15 108,82 1.525,65 0,46 %
3.4 TELHADO 1 2.199,58 2.199,58 0,67 %
3.4.1 97647 SINAPI m² 176,04 3,22 3,49 614,37 0,19 %
3.4.2 97650 SINAPI m² 176,04 6,96 7,56 1.330,86 0,40 %
3.4.3 104803 SINAPI M 56,65 4,14 4,49 254,35 0,08 %
3.5 ARVORES 1 8.490,72 8.490,72 2,58 %
3.5.1 98527 SINAPI UN 14 192,24 208,88 2.924,32 0,89 %
3.5.2 98530 SINAPI UN 14 129,74 140,97 1.973,58 0,60 %
3.5.3 98511 SINAPI UN 14 236,18 256,63 3.592,82 1,09 %
3.6 TRANSPORTE DE ENTULHOS 1 1.194,18 1.194,18 0,36 %
3.6.1 100982 SINAPI m³ 36,88 9,09 9,87 364,00 0,11 %
3.6.2 93589 SINAPI M3XKM 232,36 2,76 2,99 694,75 0,21 %
3.6.3 93590 SINAPI M3XKM 125,4 1,00 1,08 135,43 0,04 %
Ampliação e Reforma do Centro de Referência Especializado de Assistência
Social - CREAS Jardim Shangri-lá, Área de Reserva III-D (NÃO
DESONERADO)
SINAPI - 01/2025 - Mato
Grosso
SBC - 11/2024 - Mato
Grosso
SICRO3 - 07/2024 - Mato
Grosso
ORSE - 08/2024 - Sergipe
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.
Valor Unit
com BDI
CP-ARQ0139
CP-ETM0146
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
CP-ETM0148
CONTRAVENTAMENTO COM BARRA REDONDA D=1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
CP-ETM0147
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).
AF_01/2020_PE
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
CP-ETM0149
FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM CHUMBADOR QUÍMICO AMPOLA
5/8"+BARRA ROSCADA 5/8"X300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
COMP-0006
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
CP-ARQ0083
RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24),
COM DESENVOLVIMENTO DE 70CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL
VERTICAL
COMP-0005
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
COMP-0014
COMP-0008 FITA ADESIVA ASFÁLTICA ALUMIZADA PARA ACABAMENTO DE CUMEEIRA
PLANA
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023
COMP-0007
COMP-0001 REMOÇÃO DE JANELAS E REINSTALAÇÃO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020
Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON
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4 PISO 1 21.552,54 21.552,54 6,54 %
4.1 Próprio m² 195,24 101,60 110,39 21.552,54 6,54 %
5 JANELAS 1 421,31 421,31 0,13 %
5.1 87879 SINAPI m² 6,9 4,41 4,79 33,05 0,01 %
5.2 87775 SINAPI m² 6,9 51,79 56,27 388,26 0,12 %
6 PORTAS 1 53.992,54 53.992,54 16,38 %
6.1 Próprio M 50,3 21,63 23,50 1.182,05 0,36 %
6.2 91338 SINAPI m² 4,73 877,85 953,87 4.511,80 1,37 %
6.3 97622 SINAPI m³ 3 51,76 56,24 168,72 0,05 %
6.4 Próprio PORTA DE CORRER 01 FOLHA | LAMBRI | SUPREMA. M² 31,82 1.392,03 1.512,57 48.129,97 14,60 %
7 PLUVIAL 1 40.621,70 40.621,70 12,33 %
7.1 103006 SINAPI UN 43 749,58 814,49 35.023,07 10,63 %
7.2 97902 SINAPI UN 9 572,50 622,07 5.598,63 1,70 %
8 REFORÇO DE PILAR 1 3.190,33 3.190,33 0,97 %
8.1 92411 SINAPI m² 9,24 163,68 177,85 1.643,33 0,50 %
8.2 92759 SINAPI KG 13,45 14,55 15,81 212,64 0,06 %
8.3 92762 SINAPI KG 52,08 12,06 13,10 682,24 0,21 %
8.4 103672 SINAPI m³ 0,69 869,79 945,11 652,12 0,20 %
9 VERGA 1 2.477,67 2.477,67 0,75 %
9.1 105023 SINAPI M 35,65 63,97 69,50 2.477,67 0,75 %
10 MARMORES 1 5.647,57 5.647,57 1,71 %
10.1 Próprio m² 13,14 395,55 429,80 5.647,57 1,71 %
11 MURO 1 82.626,45 82.626,45 25,07 %
11.1 MURO: FUNDAÇÃO - BROCA-SEÇÃO 0,3 - PROF. 1,5M 1 9.674,35 9.674,35 2,94 %
11.1.1 96523 SINAPI m³ 1,48 84,95 92,30 136,60 0,04 %
11.1.2 92759 SINAPI KG 17,25 14,55 15,81 272,72 0,08 %
11.1.3 92761 SINAPI KG 37,6 13,40 14,56 547,45 0,17 %
11.1.4 103334 SINAPI m² 31,56 144,28 156,77 4.947,66 1,50 %
11.1.5 Próprio M 21 165,22 179,52 3.769,92 1,14 %
11.2 MURO: BALDRAME - SEÇÃO: 0,15X0,30 1 6.165,90 6.165,90 1,87 %
11.2.1 96533 SINAPI m² 24,33 103,44 112,39 2.734,44 0,83 %
11.2.2 92759 SINAPI KG 35,39 14,55 15,81 559,51 0,17 %
11.2.3 92761 SINAPI KG 64,07 13,40 14,56 932,85 0,28 %
11.2.4 103674 SINAPI m³ 2,01 887,85 964,73 1.939,10 0,59 %
11.3 MURO: PILAR - SEÇÃO: 0,15X0,20 1 5.676,21 5.676,21 1,72 %
11.3.1 92411 SINAPI m² 16,52 163,68 177,85 2.938,08 0,89 %
11.3.2 92759 SINAPI KG 31,8 14,55 15,81 502,75 0,15 %
11.3.3 92761 SINAPI KG 65,25 13,40 14,56 950,04 0,29 %
11.3.4 103672 SINAPI m³ 1,36 869,79 945,11 1.285,34 0,39 %
CP-PISO001
CONTRA -PISO, FCK = 25MPA, LAJES, SOBRE SOLO OU RADIRES,
ESPESSURA DE 6CM.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022
COMP-0003 REQUADRO PARA PORTAS, JANELAS E ABERTURAS (INCLUI EMBOCO E
RÉGUA).
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
COMP00012
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00
X 0,4 M. AF_08/2021
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM.
AF_03/2024
COMP-0002 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO COM
3,0 CM DE ESPESSURA.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021
CP-EST0026
ESTACA BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM (INCLUSO
ARMADURA E CONCRETO)
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_01/2024
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON
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11.4 MURO: VIGA DE RESPALDO - SEÇÃO: 0,15X0,15 1 3.738,04 3.738,04 1,13 %
11.4.1 96533 SINAPI m² 12,17 103,44 112,39 1.367,78 0,42 %
11.4.2 92759 SINAPI KG 35,39 14,55 15,81 559,51 0,17 %
11.4.3 92761 SINAPI KG 64,07 13,40 14,56 932,85 0,28 %
11.4.4 103674 SINAPI m³ 0,91 887,85 964,73 877,90 0,27 %
11.5 MURO: ALVENARIAS E REBOCOS 1 17.442,66 17.442,66 5,29 %
11.5.1 103328 SINAPI m² 78,9 93,11 101,17 7.982,31 2,42 %
11.5.2 87894 SINAPI m² 87,2 6,56 7,12 620,86 0,19 %
11.5.3 87894 SINAPI m² 131,79 6,56 7,12 938,34 0,28 %
11.5.4 87531 SINAPI m² 87,2 33,21 36,08 3.146,17 0,95 %
11.5.5 87531 SINAPI m² 131,79 33,21 36,08 4.754,98 1,44 %
11.6 MURO: REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 1 6.520,74 6.520,74 1,98 %
11.6.1 88415 SINAPI m² 21,5 3,61 3,92 84,28 0,03 %
11.6.2 88415 SINAPI m² 131,78 3,61 3,92 516,57 0,16 %
11.6.3 95626 SINAPI m² 21,5 14,66 15,92 342,28 0,10 %
11.6.4 95626 SINAPI m² 131,78 14,66 15,92 2.097,93 0,64 %
11.6.5 88423 SINAPI m² 21,5 20,90 22,70 488,05 0,15 %
11.6.6 88423 SINAPI m² 131,79 20,90 22,70 2.991,63 0,91 %
11.7 MURO: ACABAMENTO 1 5.357,04 5.357,04 1,63 %
11.7.1 101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 101 48,82 53,04 5.357,04 1,63 %
11.8 MURO: IMPERMEABILIZAÇÃO 1 3.219,73 3.219,73 0,98 %
11.8.1 98557 SINAPI m² 30,41 38,15 41,45 1.260,49 0,38 %
11.8.2 98555 SINAPI m² 63,12 28,57 31,04 1.959,24 0,59 %
11.9 MURO: MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 19.995,09 19.995,09 6,07 %
11.9.1 100974 SINAPI m³ 163,8 8,53 9,26 1.516,78 0,46 %
11.9.2 95875 SINAPI M3XKM 1638 2,55 2,77 4.537,26 1,38 %
11.9.3 Próprio M³ 163,8 74,85 81,33 13.321,85 4,04 %
11.9.4 Próprio M² 360 1,59 1,72 619,20 0,19 %
11.10 MURO: DEMOLIÇÕES E AFINS 1 3.831,96 3.831,96 1,16 %
11.10.1 97622 SINAPI m³ 18,25 51,76 56,24 1.026,38 0,31 %
11.10.2 97627 SINAPI m³ 2,28 150,61 163,65 373,12 0,11 %
11.10.3 93589 SINAPI M3XKM 189,15 2,76 2,99 565,55 0,17 %
11.10.4 100982 SINAPI m³ 189,15 9,09 9,87 1.866,91 0,57 %
11.11 ESQUADRIA 1 1.004,73 1.004,73 0,30 %
11.11.1 91838 SINAPI M 15 18,08 19,64 294,60 0,09 %
11.11.2 Próprio UN 1 653,54 710,13 710,13 0,22 %
12 ESGOTO 1 4.123,82 4.123,82 1,25 %
12.1 98082 SINAPI UN 1 3.795,16 4.123,82 4.123,82 1,25 %
13 URBANIZAÇÃO 1 1.264,72 1.264,72 0,38 %
13.1 Próprio FORNECIMENTO E LAÇAMENTO DE BRITA N. 1 M³ 5,5 211,63 229,95 1.264,72 0,38 %
Total sem BDI 303.327,16
Total do BDI 26.225,39
Total Geral 329.552,55
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_01/2024
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA
ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA
ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS. AF_09/2023
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CP-ARQ0075
ATERRO MANUAL E COMPACTAÇÃO DE SOLO - INCLUSIVE SOLO E
TRANSPORTE
CP-ARQ0076
COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA
CP-ELT0193
Motor para portão até 600Kg, 1/4 de HP, 6 metros de camalheira, 127/220v
(bivolt) fornecimento e Instalação.
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL:
2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
CP-ARQ0039
_______________________________________________________________
GEAN GALVÃO
Setor de Engenharia
Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112
OBRASGOV - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 21/11/2025 - 15:25
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Previsão de Aditivo Página: 1 de 14
Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Setor : SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social Processo : Processo Administrativo nº 3.875/
2025
Contrato : 0115/ADM/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL
PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SEDE DO CENTRO DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Período de execução : 23/09/2025 a 21/04/2026
Empresa : Construtora Atual LTDA - CNPJ 10.784.869/0001-28 Data-base (Atual) : 28/02/2025
Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA
1362025/2025
Previsão : 1 - PREVISÃO DE ADITIVO 1 Data da previsão : 23/10/2025 Versão : 1 - 1 VERSAO
Prazo de vigência a aditar : 1 M Término de vigência previsto : 21/08/2026 Prazo de execução a aditar : 1 M Término de execução previsto : 21/05/2026
Obra : 2 - 1º ADITIVO (PRAZO E VALOR) + 1º SUPRESSIVO (VALOR) Área :
Valor Quantidades Valores (%)
Referência Serviço Unid. Unitário Contratada A aditar A executar Nova qtde. Contratado A aditar A executar Novo valor Dif.
01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
0,00 8.050,78 8.050,78 8.050,78 100,00
01.00.00.0001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
MES 8.050,78 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 8.050,78 8.050,78 8.050,78 100,00
02 COBERTURA
0,00 90.783,60 90.783,60 90.783,60 100,00
02.01 ESTRUTURA METÁLICA
0,00 37.506,76 37.506,76 37.506,76 100,00
02.01.00.0001 AQUISIÇÃO DE PERFIL LAMINADO A36 DE QUALQUER PERFIL E
BITOLA
KG 12,15 0,00 997,52 997,52 997,52 0,00 12.119,86 12.119,86 12.119,86 100,00
02.01.00.0002 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 49,78 0,00 176,00 176,00 176,00 0,00 8.761,28 8.761,28 8.761,28 100,00
02.01.00.0003 CONTRAVENTAMENTO COM BARRA REDONDA D=1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 119,64 0,00 36,20 36,20 36,20 0,00 4.330,96 4.330,96 4.330,96 100,00
02.01.00.0004 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_
07/2020
T 30,50 0,00 0,99 0,99 0,99 0,00 30,19 30,19 30,19 100,00
02.01.00.0005 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (
MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07
/2020
TKM 3,18 0,00 9,97 9,97 9,97 0,00 31,70 31,70 31,70 100,00
02.01.00.0006 MONTAGEM DE ESTRUTURA COM PERFIL AÇO ASTM A36
LAMINADO
M2 17,07 0,00 176,04 176,04 176,04 0,00 3.005,00 3.005,00 3.005,00 100,00
Comissão: Alex Campos Fernandes
Eng. Civil (Fiscal Titular)
1220505514
Samuel Pacheco Pinto
Resp. Técnico
Viviane Lúcia de Quadros
Arquiteto e Urbanista (Fiscal Titular)
A766887
Alex da Silva
Eng. Eletricista (Fiscal Titular)
1016570864
Gean Galvão Pacheco Rodrigues
Resp. Técnico
CREA MT 55042
Assinado por 1 pessoa: VIVIANE LUCIA DE QUADROS Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E0F5-9CF1-C02E-15F5 e informe o código E0F5-9CF1-C02E-15F5
OBRASGOV - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 21/11/2025 - 15:25
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Previsão de Aditivo Página: 2 de 14
Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Setor : SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social Processo : Processo Administrativo nº 3.875/
2025
Contrato : 0115/ADM/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL
PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SEDE DO CENTRO DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Período de execução : 23/09/2025 a 21/04/2026
Empresa : Construtora Atual LTDA - CNPJ 10.784.869/0001-28 Data-base (Atual) : 28/02/2025
Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA
1362025/2025
Previsão : 1 - PREVISÃO DE ADITIVO 1 Data da previsão : 23/10/2025 Versão : 1 - 1 VERSAO
Prazo de vigência a aditar : 1 M Término de vigência previsto : 21/08/2026 Prazo de execução a aditar : 1 M Término de execução previsto : 21/05/2026
Obra : 2 - 1º ADITIVO (PRAZO E VALOR) + 1º SUPRESSIVO (VALOR) Área :
Valor Quantidades Valores (%)
Referência Serviço Unid. Unitário Contratada A aditar A executar Nova qtde. Contratado A aditar A executar Novo valor Dif.
02.01.00.0007 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 10,78 0,00 171,96 171,96 171,96 0,00 1.853,72 1.853,72 1.853,72 100,00
02.01.00.0008 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 10,62 0,00 171,96 171,96 171,96 0,00 1.826,21 1.826,21 1.826,21 100,00
02.01.00.0009 FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM CHUMBADOR QUÍMICO
AMPOLA 5/8"+BARRA ROSCADA 5/8"X300MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO
UN 115,58 0,00 48,00 48,00 48,00 0,00 5.547,84 5.547,84 5.547,84 100,00
02.02 TELHAS, ACABAMENTO E CALHA
0,00 53.276,84 53.276,84 53.276,84 100,00
02.02.00.0001 ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOACÚSTICA
M 15,31 0,00 45,10 45,10 45,10 0,00 690,48 690,48 690,48 100,00
02.02.00.0002 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 176,71 0,00 176,04 176,04 176,04 0,00 31.108,02 31.108,02 31.108,02 100,00
02.02.00.0003 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/
2020
M 53,04 0,00 63,82 63,82 63,82 0,00 3.385,01 3.385,01 3.385,01 100,00
02.02.00.0004 RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (
GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 70CM, INCLUSIVE
IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
M 84,95 0,00 51,60 51,60 51,60 0,00 4.383,42 4.383,42 4.383,42 100,00
02.02.00.0005 CUMEEIRA TERMOACÚSTICA
M 68,10 0,00 18,35 18,35 18,35 0,00 1.249,63 1.249,63 1.249,63 100,00
02.02.00.0006 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
M 199,04 0,00 48,45 48,45 48,45 0,00 9.643,48 9.643,48 9.643,48 100,00
Comissão: Alex Campos Fernandes
Eng. Civil (Fiscal Titular)
1220505514
Samuel Pacheco Pinto
Resp. Técnico
Viviane Lúcia de Quadros
Arquiteto e Urbanista (Fiscal Titular)
A766887
Alex da Silva
Eng. Eletricista (Fiscal Titular)
1016570864
Gean Galvão Pacheco Rodrigues
Resp. Técnico
CREA MT 55042
Assinado por 1 pessoa: VIVIANE LUCIA DE QUADROS Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E0F5-9CF1-C02E-15F5 e informe o código E0F5-9CF1-C02E-15F5
OBRASGOV - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 21/11/2025 - 15:25
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Previsão de Aditivo Página: 3 de 14
Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Setor : SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social Processo : Processo Administrativo nº 3.875/
2025
Contrato : 0115/ADM/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL
PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SEDE DO CENTRO DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Período de execução : 23/09/2025 a 21/04/2026
Empresa : Construtora Atual LTDA - CNPJ 10.784.869/0001-28 Data-base (Atual) : 28/02/2025
Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA
1362025/2025
Previsão : 1 - PREVISÃO DE ADITIVO 1 Data da previsão : 23/10/2025 Versão : 1 - 1 VERSAO
Prazo de vigência a aditar : 1 M Término de vigência previsto : 21/08/2026 Prazo de execução a aditar : 1 M Término de execução previsto : 21/05/2026
Obra : 2 - 1º ADITIVO (PRAZO E VALOR) + 1º SUPRESSIVO (VALOR) Área :
Valor Quantidades Valores (%)
Referência Serviço Unid. Unitário Contratada A aditar A executar Nova qtde. Contratado A aditar A executar Novo valor Dif.
02.02.00.0007 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019
M2 3,52 0,00 176,04 176,04 176,04 0,00 619,66 619,66 619,66 100,00
02.02.00.0008 ACABAMENTO DE EXTREMIDADE DE TELHAS TERMOACUSTICA (
LATERAL)
M 48,09 0,00 27,80 27,80 27,80 0,00 1.336,90 1.336,90 1.336,90 100,00
02.02.00.0009 FITA ADESIVA ASFÁLTICA ALUMIZADA PARA ACABAMENTO DE
CUMEEIRA PLANA
M 46,88 0,00 18,35 18,35 18,35 0,00 860,24 860,24 860,24 100,00
03 REMOÇÃO E RETIRADA
0,00 14.799,52 14.799,52 14.799,52 100,00
03.01 PORTAS
0,00 476,74 476,74 476,74 100,00
03.01.00.0001 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 9,43 0,00 21,63 21,63 21,63 0,00 203,97 203,97 203,97 100,00
03.01.00.0002 REMOÇÃO DE PORTAL, SEM APROVEITAMENTO
M 5,18 0,00 52,66 52,66 52,66 0,00 272,77 272,77 272,77 100,00
03.02 JANELAS
0,00 912,65 912,65 912,65 100,00
03.02.00.0001 REMOÇÃO DE JANELAS E REINSTALAÇÃO, DE FORMA MANUAL,
COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 182,53 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 912,65 912,65 912,65 100,00
03.03 PISO
0,00 1.525,65 1.525,65 1.525,65 100,00
03.03.00.0001 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_
09/2023
M3 108,82 0,00 14,02 14,02 14,02 0,00 1.525,65 1.525,65 1.525,65 100,00
03.04 TELHADO
0,00 2.199,58 2.199,58 2.199,58 100,00
03.04.00.0001 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_
09/2023
M2 3,49 0,00 176,04 176,04 176,04 0,00 614,37 614,37 614,37 100,00
Comissão: Alex Campos Fernandes
Eng. Civil (Fiscal Titular)
1220505514
Samuel Pacheco Pinto
Resp. Técnico
Viviane Lúcia de Quadros
Arquiteto e Urbanista (Fiscal Titular)
A766887
Alex da Silva
Eng. Eletricista (Fiscal Titular)
1016570864
Gean Galvão Pacheco Rodrigues
Resp. Técnico
CREA MT 55042
Assinado por 1 pessoa: VIVIANE LUCIA DE QUADROS Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E0F5-9CF1-C02E-15F5 e informe o código E0F5-9CF1-C02E-15F5
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SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Previsão de Aditivo Página: 4 de 14
Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Setor : SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social Processo : Processo Administrativo nº 3.875/
2025
Contrato : 0115/ADM/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL
PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SEDE DO CENTRO DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Período de execução : 23/09/2025 a 21/04/2026
Empresa : Construtora Atual LTDA - CNPJ 10.784.869/0001-28 Data-base (Atual) : 28/02/2025
Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA
1362025/2025
Previsão : 1 - PREVISÃO DE ADITIVO 1 Data da previsão : 23/10/2025 Versão : 1 - 1 VERSAO
Prazo de vigência a aditar : 1 M Término de vigência previsto : 21/08/2026 Prazo de execução a aditar : 1 M Término de execução previsto : 21/05/2026
Obra : 2 - 1º ADITIVO (PRAZO E VALOR) + 1º SUPRESSIVO (VALOR) Área :
Valor Quantidades Valores (%)
Referência Serviço Unid. Unitário Contratada A aditar A executar Nova qtde. Contratado A aditar A executar Novo valor Dif.
03.04.00.0002 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 7,56 0,00 176,04 176,04 176,04 0,00 1.330,86 1.330,86 1.330,86 100,00
03.04.00.0003 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 4,49 0,00 56,65 56,65 56,65 0,00 254,35 254,35 254,35 100,00
03.05 ARVORES
0,00 8.490,72 8.490,72 8.490,72 100,00
03.05.00.0001 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE
ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR
QUE 0,60 M. AF_03/2024
UN 208,88 0,00 14,00 14,00 14,00 0,00 2.924,32 2.924,32 2.924,32 100,00
03.05.00.0002 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/
2024
UN 140,97 0,00 14,00 14,00 14,00 0,00 1.973,58 1.973,58 1.973,58 100,00
03.05.00.0003 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024
UN 256,63 0,00 14,00 14,00 14,00 0,00 3.592,82 3.592,82 3.592,82 100,00
03.06 TRANSPORTE DE ENTULHOS
0,00 1.194,18 1.194,18 1.194,18 100,00
03.06.00.0001 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (
CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3
). AF_07/2020
M3 9,87 0,00 36,88 36,88 36,88 0,00 364,00 364,00 364,00 100,00
03.06.00.0002 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_
07/2020
M3*
KM
2,99 0,00 232,36 232,36 232,36 0,00 694,75 694,75 694,75 100,00
Comissão: Alex Campos Fernandes
Eng. Civil (Fiscal Titular)
1220505514
Samuel Pacheco Pinto
Resp. Técnico
Viviane Lúcia de Quadros
Arquiteto e Urbanista (Fiscal Titular)
A766887
Alex da Silva
Eng. Eletricista (Fiscal Titular)
1016570864
Gean Galvão Pacheco Rodrigues
Resp. Técnico
CREA MT 55042
Assinado por 1 pessoa: VIVIANE LUCIA DE QUADROS Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON
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Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Setor : SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social Processo : Processo Administrativo nº 3.875/
2025
Contrato : 0115/ADM/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL
PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SEDE DO CENTRO DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Período de execução : 23/09/2025 a 21/04/2026
Empresa : Construtora Atual LTDA - CNPJ 10.784.869/0001-28 Data-base (Atual) : 28/02/2025
Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA
1362025/2025
Previsão : 1 - PREVISÃO DE ADITIVO 1 Data da previsão : 23/10/2025 Versão : 1 - 1 VERSAO
Prazo de vigência a aditar : 1 M Término de vigência previsto : 21/08/2026 Prazo de execução a aditar : 1 M Término de execução previsto : 21/05/2026
Obra : 2 - 1º ADITIVO (PRAZO E VALOR) + 1º SUPRESSIVO (VALOR) Área :
Valor Quantidades Valores (%)
Referência Serviço Unid. Unitário Contratada A aditar A executar Nova qtde. Contratado A aditar A executar Novo valor Dif.
03.06.00.0003 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XK
M
1,08 0,00 125,40 125,40 125,40 0,00 135,43 135,43 135,43 100,00
04 PISO
0,00 21.552,54 21.552,54 21.552,54 100,00
04.00.00.0001 CONTRA -PISO, FCK = 25MPA, LAJES, SOBRE SOLO OU RADIRES,
ESPESSURA DE 6CM.
M2 110,39 0,00 195,24 195,24 195,24 0,00 21.552,54 21.552,54 21.552,54 100,00
05 JANELAS
0,00 421,31 421,31 421,31 100,00
05.00.00.0001 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF
_10/2022
M2 4,79 0,00 6,90 6,90 6,90 0,00 33,05 33,05 33,05 100,00
05.00.00.0002 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
M2 56,27 0,00 6,90 6,90 6,90 0,00 388,26 388,26 388,26 100,00
06 PORTAS
0,00 53.992,54 53.992,54 53.992,54 100,00
06.00.00.0001 REQUADRO PARA PORTAS, JANELAS E ABERTURAS (INCLUI
EMBOCO E RÉGUA)
M 23,50 0,00 50,30 50,30 50,30 0,00 1.182,05 1.182,05 1.182,05 100,00
06.00.00.0002 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF
_12/2019
M2 953,87 0,00 4,73 4,73 4,73 0,00 4.511,80 4.511,80 4.511,80 100,00
Comissão: Alex Campos Fernandes
Eng. Civil (Fiscal Titular)
1220505514
Samuel Pacheco Pinto
Resp. Técnico
Viviane Lúcia de Quadros
Arquiteto e Urbanista (Fiscal Titular)
A766887
Alex da Silva
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Gean Galvão Pacheco Rodrigues
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Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Setor : SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social Processo : Processo Administrativo nº 3.875/
2025
Contrato : 0115/ADM/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL
PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SEDE DO CENTRO DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Período de execução : 23/09/2025 a 21/04/2026
Empresa : Construtora Atual LTDA - CNPJ 10.784.869/0001-28 Data-base (Atual) : 28/02/2025
Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA
1362025/2025
Previsão : 1 - PREVISÃO DE ADITIVO 1 Data da previsão : 23/10/2025 Versão : 1 - 1 VERSAO
Prazo de vigência a aditar : 1 M Término de vigência previsto : 21/08/2026 Prazo de execução a aditar : 1 M Término de execução previsto : 21/05/2026
Obra : 2 - 1º ADITIVO (PRAZO E VALOR) + 1º SUPRESSIVO (VALOR) Área :
Valor Quantidades Valores (%)
Referência Serviço Unid. Unitário Contratada A aditar A executar Nova qtde. Contratado A aditar A executar Novo valor Dif.
06.00.00.0003 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 56,24 0,00 3,00 3,00 3,00 0,00 168,72 168,72 168,72 100,00
06.00.00.0004 PORTA DE CORRER 01 FOLHA | LAMBRI | SUPREMA.
M² 1.512,57 0,00 31,82 31,82 31,82 0,00 48.129,97 48.129,97 48.129,97 100,00
07 PLUVIAL
0,00 40.621,70 40.621,70 40.621,70 100,00
07.00.00.0001 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021
UN 814,49 0,00 43,00 43,00 43,00 0,00 35.023,07 35.023,07 35.023,07 100,00
07.00.00.0002 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,
6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 622,07 0,00 9,00 9,00 9,00 0,00 5.598,63 5.598,63 5.598,63 100,00
08 REFORÇO DE PILAR
0,00 3.190,33 3.190,33 3.190,33 100,00
08.00.00.0001 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 177,85 0,00 9,24 9,24 9,24 0,00 1.643,33 1.643,33 1.643,33 100,00
08.00.00.0002 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
KG 15,81 0,00 13,45 13,45 13,45 0,00 212,64 212,64 212,64 100,00
08.00.00.0003 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
KG 13,10 0,00 52,08 52,08 52,08 0,00 682,24 682,24 682,24 100,00
08.00.00.0004 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/
2022_PS
M3 945,11 0,00 0,69 0,69 0,69 0,00 652,12 652,12 652,12 100,00
Comissão: Alex Campos Fernandes
Eng. Civil (Fiscal Titular)
1220505514
Samuel Pacheco Pinto
Resp. Técnico
Viviane Lúcia de Quadros
Arquiteto e Urbanista (Fiscal Titular)
A766887
Alex da Silva
Eng. Eletricista (Fiscal Titular)
1016570864
Gean Galvão Pacheco Rodrigues
Resp. Técnico
CREA MT 55042
Assinado por 1 pessoa: VIVIANE LUCIA DE QUADROS Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON
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Relatório de Previsão de Aditivo Página: 7 de 14
Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Setor : SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social Processo : Processo Administrativo nº 3.875/
2025
Contrato : 0115/ADM/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL
PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SEDE DO CENTRO DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Período de execução : 23/09/2025 a 21/04/2026
Empresa : Construtora Atual LTDA - CNPJ 10.784.869/0001-28 Data-base (Atual) : 28/02/2025
Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA
1362025/2025
Previsão : 1 - PREVISÃO DE ADITIVO 1 Data da previsão : 23/10/2025 Versão : 1 - 1 VERSAO
Prazo de vigência a aditar : 1 M Término de vigência previsto : 21/08/2026 Prazo de execução a aditar : 1 M Término de execução previsto : 21/05/2026
Obra : 2 - 1º ADITIVO (PRAZO E VALOR) + 1º SUPRESSIVO (VALOR) Área :
Valor Quantidades Valores (%)
Referência Serviço Unid. Unitário Contratada A aditar A executar Nova qtde. Contratado A aditar A executar Novo valor Dif.
09 VERGA
0,00 2.477,67 2.477,67 2.477,67 100,00
09.00.00.0001 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15*
CM. AF_03/2024
M 69,50 0,00 35,65 35,65 35,65 0,00 2.477,67 2.477,67 2.477,67 100,00
10 MARMORES
0,00 5.647,57 5.647,57 5.647,57 100,00
10.00.00.0001 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GRANITO
BRANCO COM 3,0 CM DE ESPESSURA.
M2 429,80 0,00 13,14 13,14 13,14 0,00 5.647,57 5.647,57 5.647,57 100,00
11 MURO
0,00 82.626,45 82.626,45 82.626,45 100,00
11.01 MURO: FUNDAÇÃO - BROCA - SEÇÃO 0,3 - PROF- 1,5M
0,00 9.674,35 9.674,35 9.674,35 100,00
11.01.00.0001 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_01/2024
M3 92,30 0,00 1,48 1,48 1,48 0,00 136,60 136,60 136,60 100,00
11.01.00.0002 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
KG 15,81 0,00 17,25 17,25 17,25 0,00 272,72 272,72 272,72 100,00
11.01.00.0003 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
KG 14,56 0,00 37,60 37,60 37,60 0,00 547,45 547,45 547,45 100,00
11.01.00.0004 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
M2 156,77 0,00 31,56 31,56 31,56 0,00 4.947,66 4.947,66 4.947,66 100,00
Comissão: Alex Campos Fernandes
Eng. Civil (Fiscal Titular)
1220505514
Samuel Pacheco Pinto
Resp. Técnico
Viviane Lúcia de Quadros
Arquiteto e Urbanista (Fiscal Titular)
A766887
Alex da Silva
Eng. Eletricista (Fiscal Titular)
1016570864
Gean Galvão Pacheco Rodrigues
Resp. Técnico
CREA MT 55042
Assinado por 1 pessoa: VIVIANE LUCIA DE QUADROS Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E0F5-9CF1-C02E-15F5 e informe o código E0F5-9CF1-C02E-15F5
OBRASGOV - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 21/11/2025 - 15:25
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Previsão de Aditivo Página: 8 de 14
Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Setor : SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social Processo : Processo Administrativo nº 3.875/
2025
Contrato : 0115/ADM/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL
PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SEDE DO CENTRO DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Período de execução : 23/09/2025 a 21/04/2026
Empresa : Construtora Atual LTDA - CNPJ 10.784.869/0001-28 Data-base (Atual) : 28/02/2025
Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA
1362025/2025
Previsão : 1 - PREVISÃO DE ADITIVO 1 Data da previsão : 23/10/2025 Versão : 1 - 1 VERSAO
Prazo de vigência a aditar : 1 M Término de vigência previsto : 21/08/2026 Prazo de execução a aditar : 1 M Término de execução previsto : 21/05/2026
Obra : 2 - 1º ADITIVO (PRAZO E VALOR) + 1º SUPRESSIVO (VALOR) Área :
Valor Quantidades Valores (%)
Referência Serviço Unid. Unitário Contratada A aditar A executar Nova qtde. Contratado A aditar A executar Novo valor Dif.
11.01.00.0005 ESTACA BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM (
INCLUSO ARMADURA E CONCRETO)
M 179,52 0,00 21,00 21,00 21,00 0,00 3.769,92 3.769,92 3.769,92 100,00
11.02 MURO: BALDRAME - SEÇÃO: 0,15X0,30
0,00 6.165,90 6.165,90 6.165,90 100,00
11.02.00.0001 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 112,39 0,00 24,33 24,33 24,33 0,00 2.734,44 2.734,44 2.734,44 100,00
11.02.00.0002 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
KG 15,81 0,00 35,39 35,39 35,39 0,00 559,51 559,51 559,51 100,00
11.02.00.0003 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
KG 14,56 0,00 64,07 64,07 64,07 0,00 932,85 932,85 932,85 100,00
11.02.00.0004 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 964,73 0,00 2,01 2,01 2,01 0,00 1.939,10 1.939,10 1.939,10 100,00
11.03 MURO: PILAR - SEÇÃO: 0,15X0,20
0,00 5.676,21 5.676,21 5.676,21 100,00
11.03.00.0001 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 177,85 0,00 16,52 16,52 16,52 0,00 2.938,08 2.938,08 2.938,08 100,00
11.03.00.0002 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
KG 15,81 0,00 31,80 31,80 31,80 0,00 502,75 502,75 502,75 100,00
Comissão: Alex Campos Fernandes
Eng. Civil (Fiscal Titular)
1220505514
Samuel Pacheco Pinto
Resp. Técnico
Viviane Lúcia de Quadros
Arquiteto e Urbanista (Fiscal Titular)
A766887
Alex da Silva
Eng. Eletricista (Fiscal Titular)
1016570864
Gean Galvão Pacheco Rodrigues
Resp. Técnico
CREA MT 55042
Assinado por 1 pessoa: VIVIANE LUCIA DE QUADROS Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E0F5-9CF1-C02E-15F5 e informe o código E0F5-9CF1-C02E-15F5
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Relatório de Previsão de Aditivo Página: 9 de 14
Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Setor : SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social Processo : Processo Administrativo nº 3.875/
2025
Contrato : 0115/ADM/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL
PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SEDE DO CENTRO DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Período de execução : 23/09/2025 a 21/04/2026
Empresa : Construtora Atual LTDA - CNPJ 10.784.869/0001-28 Data-base (Atual) : 28/02/2025
Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA
1362025/2025
Previsão : 1 - PREVISÃO DE ADITIVO 1 Data da previsão : 23/10/2025 Versão : 1 - 1 VERSAO
Prazo de vigência a aditar : 1 M Término de vigência previsto : 21/08/2026 Prazo de execução a aditar : 1 M Término de execução previsto : 21/05/2026
Obra : 2 - 1º ADITIVO (PRAZO E VALOR) + 1º SUPRESSIVO (VALOR) Área :
Valor Quantidades Valores (%)
Referência Serviço Unid. Unitário Contratada A aditar A executar Nova qtde. Contratado A aditar A executar Novo valor Dif.
11.03.00.0003 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
KG 14,56 0,00 65,25 65,25 65,25 0,00 950,04 950,04 950,04 100,00
11.03.00.0004 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/
2022_PS
M3 945,11 0,00 1,36 1,36 1,36 0,00 1.285,34 1.285,34 1.285,34 100,00
11.04 MURO: VIGA DE RESPALDO - SEÇÃO: 0,15X0,15
0,00 3.738,04 3.738,04 3.738,04 100,00
11.04.00.0001 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 112,39 0,00 12,17 12,17 12,17 0,00 1.367,78 1.367,78 1.367,78 100,00
11.04.00.0002 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
KG 15,81 0,00 35,39 35,39 35,39 0,00 559,51 559,51 559,51 100,00
11.04.00.0003 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
KG 14,56 0,00 64,07 64,07 64,07 0,00 932,85 932,85 932,85 100,00
11.04.00.0004 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 964,73 0,00 0,91 0,91 0,91 0,00 877,90 877,90 877,90 100,00
11.05 MURO: ALVENARIAS E REBOCOS
0,00 17.442,66 17.442,66 17.442,66 100,00
11.05.00.0001 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 101,17 0,00 78,90 78,90 78,90 0,00 7.982,31 7.982,31 7.982,31 100,00
Comissão: Alex Campos Fernandes
Eng. Civil (Fiscal Titular)
1220505514
Samuel Pacheco Pinto
Resp. Técnico
Viviane Lúcia de Quadros
Arquiteto e Urbanista (Fiscal Titular)
A766887
Alex da Silva
Eng. Eletricista (Fiscal Titular)
1016570864
Gean Galvão Pacheco Rodrigues
Resp. Técnico
CREA MT 55042
Assinado por 1 pessoa: VIVIANE LUCIA DE QUADROS Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E0F5-9CF1-C02E-15F5 e informe o código E0F5-9CF1-C02E-15F5
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Relatório de Previsão de Aditivo Página: 10 de 14
Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Setor : SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social Processo : Processo Administrativo nº 3.875/
2025
Contrato : 0115/ADM/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL
PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SEDE DO CENTRO DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Período de execução : 23/09/2025 a 21/04/2026
Empresa : Construtora Atual LTDA - CNPJ 10.784.869/0001-28 Data-base (Atual) : 28/02/2025
Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA
1362025/2025
Previsão : 1 - PREVISÃO DE ADITIVO 1 Data da previsão : 23/10/2025 Versão : 1 - 1 VERSAO
Prazo de vigência a aditar : 1 M Término de vigência previsto : 21/08/2026 Prazo de execução a aditar : 1 M Término de execução previsto : 21/05/2026
Obra : 2 - 1º ADITIVO (PRAZO E VALOR) + 1º SUPRESSIVO (VALOR) Área :
Valor Quantidades Valores (%)
Referência Serviço Unid. Unitário Contratada A aditar A executar Nova qtde. Contratado A aditar A executar Novo valor Dif.
11.05.00.0002 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 7,12 0,00 87,20 87,20 87,20 0,00 620,86 620,86 620,86 100,00
11.05.00.0003 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 7,12 0,00 131,79 131,79 131,79 0,00 938,34 938,34 938,34 100,00
11.05.00.0004 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024
M2 36,08 0,00 87,20 87,20 87,20 0,00 3.146,17 3.146,17 3.146,17 100,00
11.05.00.0005 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024
M2 36,08 0,00 131,79 131,79 131,79 0,00 4.754,98 4.754,98 4.754,98 100,00
11.06 MURO: REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
0,00 6.520,74 6.520,74 6.520,74 100,00
11.06.00.0001 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
M2 3,92 0,00 21,50 21,50 21,50 0,00 84,28 84,28 84,28 100,00
11.06.00.0002 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
M2 3,92 0,00 131,78 131,78 131,78 0,00 516,57 516,57 516,57 100,00
Comissão: Alex Campos Fernandes
Eng. Civil (Fiscal Titular)
1220505514
Samuel Pacheco Pinto
Resp. Técnico
Viviane Lúcia de Quadros
Arquiteto e Urbanista (Fiscal Titular)
A766887
Alex da Silva
Eng. Eletricista (Fiscal Titular)
1016570864
Gean Galvão Pacheco Rodrigues
Resp. Técnico
CREA MT 55042
Assinado por 1 pessoa: VIVIANE LUCIA DE QUADROS Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON
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SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Previsão de Aditivo Página: 11 de 14
Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Setor : SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social Processo : Processo Administrativo nº 3.875/
2025
Contrato : 0115/ADM/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL
PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SEDE DO CENTRO DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Período de execução : 23/09/2025 a 21/04/2026
Empresa : Construtora Atual LTDA - CNPJ 10.784.869/0001-28 Data-base (Atual) : 28/02/2025
Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA
1362025/2025
Previsão : 1 - PREVISÃO DE ADITIVO 1 Data da previsão : 23/10/2025 Versão : 1 - 1 VERSAO
Prazo de vigência a aditar : 1 M Término de vigência previsto : 21/08/2026 Prazo de execução a aditar : 1 M Término de execução previsto : 21/05/2026
Obra : 2 - 1º ADITIVO (PRAZO E VALOR) + 1º SUPRESSIVO (VALOR) Área :
Valor Quantidades Valores (%)
Referência Serviço Unid. Unitário Contratada A aditar A executar Nova qtde. Contratado A aditar A executar Novo valor Dif.
11.06.00.0003 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 15,92 0,00 21,50 21,50 21,50 0,00 342,28 342,28 342,28 100,00
11.06.00.0004 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 15,92 0,00 131,78 131,78 131,78 0,00 2.097,93 2.097,93 2.097,93 100,00
11.06.00.0005 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/
2024
M2 22,70 0,00 21,50 21,50 21,50 0,00 488,05 488,05 488,05 100,00
11.06.00.0006 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/
2024
M2 22,70 0,00 131,79 131,79 131,79 0,00 2.991,63 2.991,63 2.991,63 100,00
11.07 MURO: ACABAMENTO
0,00 5.357,04 5.357,04 5.357,04 100,00
11.07.00.0001 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/
2020
M 53,04 0,00 101,00 101,00 101,00 0,00 5.357,04 5.357,04 5.357,04 100,00
11.08 MURO: IMPERMEABILIZAÇÃO
0,00 3.219,73 3.219,73 3.219,73 100,00
11.08.00.0001 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 41,45 0,00 30,41 30,41 30,41 0,00 1.260,49 1.260,49 1.260,49 100,00
11.08.00.0002 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 31,04 0,00 63,12 63,12 63,12 0,00 1.959,24 1.959,24 1.959,24 100,00
11.09 MURO: MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
0,00 19.995,09 19.995,09 19.995,09 100,00
11.09.00.0001 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 9,26 0,00 163,80 163,80 163,80 0,00 1.516,78 1.516,78 1.516,78 100,00
Comissão: Alex Campos Fernandes
Eng. Civil (Fiscal Titular)
1220505514
Samuel Pacheco Pinto
Resp. Técnico
Viviane Lúcia de Quadros
Arquiteto e Urbanista (Fiscal Titular)
A766887
Alex da Silva
Eng. Eletricista (Fiscal Titular)
1016570864
Gean Galvão Pacheco Rodrigues
Resp. Técnico
CREA MT 55042
Assinado por 1 pessoa: VIVIANE LUCIA DE QUADROS Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E0F5-9CF1-C02E-15F5 e informe o código E0F5-9CF1-C02E-15F5
OBRASGOV - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 21/11/2025 - 15:25
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Previsão de Aditivo Página: 12 de 14
Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Setor : SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social Processo : Processo Administrativo nº 3.875/
2025
Contrato : 0115/ADM/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL
PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SEDE DO CENTRO DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Período de execução : 23/09/2025 a 21/04/2026
Empresa : Construtora Atual LTDA - CNPJ 10.784.869/0001-28 Data-base (Atual) : 28/02/2025
Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA
1362025/2025
Previsão : 1 - PREVISÃO DE ADITIVO 1 Data da previsão : 23/10/2025 Versão : 1 - 1 VERSAO
Prazo de vigência a aditar : 1 M Término de vigência previsto : 21/08/2026 Prazo de execução a aditar : 1 M Término de execução previsto : 21/05/2026
Obra : 2 - 1º ADITIVO (PRAZO E VALOR) + 1º SUPRESSIVO (VALOR) Área :
Valor Quantidades Valores (%)
Referência Serviço Unid. Unitário Contratada A aditar A executar Nova qtde. Contratado A aditar A executar Novo valor Dif.
11.09.00.0002 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_
07/2020
M3XK
M
2,77 0,00 1.638,00 1.638,00 1.638,00 0,00 4.537,26 4.537,26 4.537,26 100,00
11.09.00.0003 ATERRO MANUAL E COMPACTAÇÃO DE SOLO - INCLUSIVE SOLO
E TRANSPORTE
M3 81,33 0,00 163,80 163,80 163,80 0,00 13.321,85 13.321,85 13.321,85 100,00
11.09.00.0004 COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO
M2 1,72 0,00 360,00 360,00 360,00 0,00 619,20 619,20 619,20 100,00
11.10 MURO: DEMOLIÇÕES E AFINS
0,00 3.831,96 3.831,96 3.831,96 100,00
11.10.00.0001 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 56,24 0,00 18,25 18,25 18,25 0,00 1.026,38 1.026,38 1.026,38 100,00
11.10.00.0002 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 163,65 0,00 2,28 2,28 2,28 0,00 373,12 373,12 373,12 100,00
11.10.00.0003 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_
07/2020
M3XK
M
2,99 0,00 189,15 189,15 189,15 0,00 565,55 565,55 565,55 100,00
11.10.00.0004 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (
CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3
). AF_07/2020
M3 9,87 0,00 189,15 189,15 189,15 0,00 1.866,91 1.866,91 1.866,91 100,00
11.11 ESQUADRIA
0,00 1.004,73 1.004,73 1.004,73 100,00
Comissão: Alex Campos Fernandes
Eng. Civil (Fiscal Titular)
1220505514
Samuel Pacheco Pinto
Resp. Técnico
Viviane Lúcia de Quadros
Arquiteto e Urbanista (Fiscal Titular)
A766887
Alex da Silva
Eng. Eletricista (Fiscal Titular)
1016570864
Gean Galvão Pacheco Rodrigues
Resp. Técnico
CREA MT 55042
Assinado por 1 pessoa: VIVIANE LUCIA DE QUADROS Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E0F5-9CF1-C02E-15F5 e informe o código E0F5-9CF1-C02E-15F5
OBRASGOV - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 21/11/2025 - 15:25
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Previsão de Aditivo Página: 13 de 14
Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Setor : SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social Processo : Processo Administrativo nº 3.875/
2025
Contrato : 0115/ADM/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL
PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SEDE DO CENTRO DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Período de execução : 23/09/2025 a 21/04/2026
Empresa : Construtora Atual LTDA - CNPJ 10.784.869/0001-28 Data-base (Atual) : 28/02/2025
Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA
1362025/2025
Previsão : 1 - PREVISÃO DE ADITIVO 1 Data da previsão : 23/10/2025 Versão : 1 - 1 VERSAO
Prazo de vigência a aditar : 1 M Término de vigência previsto : 21/08/2026 Prazo de execução a aditar : 1 M Término de execução previsto : 21/05/2026
Obra : 2 - 1º ADITIVO (PRAZO E VALOR) + 1º SUPRESSIVO (VALOR) Área :
Valor Quantidades Valores (%)
Referência Serviço Unid. Unitário Contratada A aditar A executar Nova qtde. Contratado A aditar A executar Novo valor Dif.
11.11.00.0001 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA
M 19,64 0,00 15,00 15,00 15,00 0,00 294,60 294,60 294,60 100,00
11.11.00.0002 Motor para portão até 600Kg, 1/4 de HP, 6 metros de camalheira, 127
/220v (bivolt) fornecimento e Instalação.
UN 710,13 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 710,13 710,13 710,13 100,00
12 ESGOTO
0,00 4.123,82 4.123,82 4.123,82 100,00
12.00.00.0001 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M,
VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
UN 4.123,82 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 4.123,82 4.123,82 4.123,82 100,00
13 URBANIZAÇÃO
0,00 1.264,72 1.264,72 1.264,72 100,00
13.00.00.0001 FORNECIMENTO E LAÇAMENTO DE BRITA N. 1
M3 229,95 0,00 5,50 5,50 5,50 0,00 1.264,72 1.264,72 1.264,72 100,00
Total obra 0,00 329.552,55 329.552,55 329.552,55 100,00
Comissão: Alex Campos Fernandes
Eng. Civil (Fiscal Titular)
1220505514
Samuel Pacheco Pinto
Resp. Técnico
Viviane Lúcia de Quadros
Arquiteto e Urbanista (Fiscal Titular)
A766887
Alex da Silva
Eng. Eletricista (Fiscal Titular)
1016570864
Gean Galvão Pacheco Rodrigues
Resp. Técnico
CREA MT 55042
Assinado por 1 pessoa: VIVIANE LUCIA DE QUADROS Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E0F5-9CF1-C02E-15F5 e informe o código E0F5-9CF1-C02E-15F5
OBRASGOV - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 21/11/2025 - 15:25
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Previsão de Aditivo Página: 14 de 14
Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Setor : SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social Processo : Processo Administrativo nº 3.875/
2025
Contrato : 0115/ADM/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL
PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SEDE DO CENTRO DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Período de execução : 23/09/2025 a 21/04/2026
Empresa : Construtora Atual LTDA - CNPJ 10.784.869/0001-28 Data-base (Atual) : 28/02/2025
Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA
1362025/2025
Previsão : 1 - PREVISÃO DE ADITIVO 1 Data da previsão : 23/10/2025 Versão : 1 - 1 VERSAO
Prazo de vigência a aditar : 1 M Término de vigência previsto : 21/08/2026 Prazo de execução a aditar : 1 M Término de execução previsto : 21/05/2026
Valor Quantidades Valores (%)
Referência Serviço Unid. Unitário Contratada A aditar A executar Nova qtde. Contratado A aditar A executar Novo valor Dif.
Total contrato 0,00 329.552,55 329.552,55 329.552,55 100,00
Percentuais acumulados do aditivo - % Acréscimo 49,99 % Decréscimo 0,00
Total acréscimo 329.552,55 Total decréscimo 0,00
Legenda
Serviços acrescidos
Serviços decrescidos
Serviços extras
Comissão: Alex Campos Fernandes
Eng. Civil (Fiscal Titular)
1220505514
Samuel Pacheco Pinto
Resp. Técnico
Viviane Lúcia de Quadros
Arquiteto e Urbanista (Fiscal Titular)
A766887
Alex da Silva
Eng. Eletricista (Fiscal Titular)
1016570864
Gean Galvão Pacheco Rodrigues
Resp. Técnico
CREA MT 55042
Assinado por 1 pessoa: VIVIANE LUCIA DE QUADROS Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E0F5-9CF1-C02E-15F5 e informe o código E0F5-9CF1-C02E-15F5
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: E0F5-9CF1-C02E-15F5
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VIVIANE LUCIA DE QUADROS (CPF 918.XXX.XXX-68) em 21/11/2025 13:32:04 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
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Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/07DA-78F7-FA97-2112 e informe o código 07DA-78F7-FA97-2112
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 07DA-78F7-FA97-2112
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO (CPF 696.XXX.XXX-20) em 24/11/2025
13:39:15 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 24/11/2025 14:02:59 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
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