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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 28 de novembro de 2025.
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO
Vereador(a)
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE
CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 872.500,00 (OITOCENTOS E SETENTA E DOIS
MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO
DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa utilização de
recursos apurados por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NA fonte 1.1.501.0000.000 de Livre
Destinação, conforme tabela abaixo comprovados através dos Anexos 10 da Lei 4.320/64 –
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada em anexo:
CÓDIGO DA
RECEITA
VALOR APURADO TIPO DE ABERTURA
1.3.2.1.01.0.1.08.03.0 0
R$ 872.500,00 Excesso de Arrecadação apurada por
Fonte
Total 872.500,00
A presente abertura de crédito adicional especial, disponibilizará os
recursos a serem utilizados para custear despesas com aditivos de obra do Contrato nº
227/2024 da reforma do posto de saúde da Aldeia Kotitiko, Contrato nº 080/2025-
Construção do Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil- CAPSIA - Contrato nº
125/2025 Construção UBS Centro e reajuste anual do contrato 019/2025- Construção da
nova base do SAMU.
O presente projeto de lei ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42
da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º,
inciso II, os provenientes de excesso de arrecadação.
Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1469-B4E9-044E-BB93 e informe o código 1469-B4E9-044E-BB93
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Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA
ESPECIAL
, tendo em vista encerramento do Exercício de 2025.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1469-B4E9-044E-BB93 e informe o código 1469-B4E9-044E-BB93
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º ____, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 872.500,00 (OITOCENTOS E SETENTA E
DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10
DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA,
DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades,
constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA,
Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme
planilhas abaixo:
De:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde R$ 40.368.413,27
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2307 Manutenção do Samu R$ 12.514.526,65
2310 Manutenção dos Serviços de Atenção Psicossocial R$ 8.727.965,24
Para:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde R$ 40.496.413,27
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2307 Manutenção do Samu R$ 12.730.026,65
2310 Manutenção dos Serviços de Atenção Psicossocial R$ 9.256.965,24
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal,
Crédito Especial no valor de R$ 872.500,00 (oitocentos e setenta e dois mil e quinhentos
reais), destinados a atender despesas para as quais não havia dotação orçamentária
específica no Orçamento vigente, conforme segue:
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1469-B4E9-044E-BB93 e informe o código 1469-B4E9-044E-BB93
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301 – ATENÇÃO BÁSICA
0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
3.3.90.00.00 1.501.0000000 – Aplicações Diretas………………………….…….……......R$ 28.000,00
4.4.90.00.00 1.501.0000000 – Aplicações Diretas………………………….……...……....R$ 100.000,00
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0015 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU
4.4.90.00.00 1.501.0000000 – Aplicações Diretas………………………….……...……....R$ 215.500,00
2310 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PSICOSSOCIAL
4.4.90.00.00 1.501.0000000 – Aplicações Diretas…………………………….…….……....R$ 529.000,00
Total da suplementação....…...………...………………………….……………….…….…..R$ 872.500,00
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, visa utilização de
recursos apurados por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO na fonte 1.1.501.0000.000 de Livre
Destinação, conforme tabela abaixo comprovados através dos Anexos 10 da Lei 4.320/64 –
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada em anexo:
CÓDIGO DA RECEITA VALOR APURADO TIPO DE ABERTURA
1.3.2.1.01.0.1.08.03.00 R$ 872.500,00 Excesso de Arrecadação apurada por Fonte
Total R$ 872.500,00
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se no inciso
II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os
previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, os provenientes de excesso de arrecadação.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o
objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, disponibilizará os recursos a serem
utilizados para custear despesas com aditivos de obra do Contrato nº 227/2024 da reforma
do posto de saúde da Aldeia Kotitiko, Contrato nº 080/2025- Construção do Centro de
Atenção Psicossocial Infanto Juvenil- CAPSIA - Contrato nº 125/2025 Construção UBS
Centro e reajuste anual do contrato 019/2025- Construção da nova base do SAMU.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos vinte e
oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de
Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1469-B4E9-044E-BB93 e informe o código 1469-B4E9-044E-BB93
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 389/2025, referente à
abertura de crédito adicional especial, o qual disponibilizará os recursos a serem utilizados
para custear despesas com aditivos de obra do Contrato nº 227/2024 da reforma do posto
de saúde da Aldeia Kotitiko, Contrato nº 080/2025- Construção do Centro de Atenção
Psicossocial Infanto Juvenil- CAPSIA - Contrato nº 125/2025 Construção UBS Centro e
reajuste anual do contrato 019/2025- Construção da nova base do SAMU, possui adequação
orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE
2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº
6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 28 de novembro de 2025.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – em exercício
Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1469-B4E9-044E-BB93 e informe o código 1469-B4E9-044E-BB93
LIBERAÇÃO DE RECURSOS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PARA
ATENDER OBRAS DA SAÚDE
Prezada Chefe,
Conforme reunião e deliberação pelo Sr. Prefeito Municipal, ficou autorizada a liberação de recursos para
realização de obras, sendo elas:
- R$ 529.000,00 - Obras CAPS
- R$ 215.500,00 - Obras SAMU
- R$ 29.000,00 - Obras PSF Aldeia
- R$ 100.000,00 - Obras UBS Centro
Totalizando R$ 873.500,00
Favor providenciar a elaboração de Planilha de abertura de crédito adicional especial por excesso de
arrecadação com as devidas justificativas e favor anexar as planilhas, na seguinte fonte:
Fonte: 1.1.501.0000000-000.000 - R$ 873.500,00
Ficamos no aguardo para dar andmento no processo.
At. _
Emanoeli Colvero
Agente Administrativo II - Responsável Técnica Orçamento
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Memorando 37.354/2025
Marcadores: PROJETO DE LEI ORDINÁRIO | x EM ANÁLISE/ANDAMENTO | x
Responder apenas via 1Doc
Para
CC
SMS - Gabinete do Secretário
SMS-DAA-ADM - Departamento de Apoio Administrativo e Ações de Saúde
3 setores envolvidos
SEFAZ-ASOG SMS-DAA-ADM SMS
28/11/2025 09:31
Emanoeli C. SEFAZ-ASOG
SMS-DAA-ADM - De...
A/C Elayne M.
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
28/11/2025 09:31:48 Emanoeli Colvero SEFAZ-ASOG assinou digitalmente Memorando 37.354/2025 com o
certificado EMANOELI COLVERO CPF 966.XXX.XXX-87 conforme MP nº 2.200/2001 .
Este documento contém assinatura digital, realizada por EMANOELI COLVERO CPF 966.XXX.XXX-87, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO CPF 352.XXX.XXX-91.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 8C15-0764-7179-1E00
28/11/2025, 15:38 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=8C15076471791E0055CC7DB5&itd=1&origem=painel_setor#naolido 1/3 Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1469-B4E9-044E-BB93 e informe o código 1469-B4E9-044E-BB93
28/11/2025 09:31:49 Emanoeli Colvero SEFAZ-ASOG arquivou
.
1 Despacho não lido
Despacho 1-
37.354/2025
28/11/2025 14:41
(Encaminhado)
CC
Elayne M.
SMS-DAA-ADM
SEFAZ-ASOG - Ass...
ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei de Crédito especial – Regime de
Urgência simples
Prezada Senhora,
Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que
seja elaborado projeto de lei de Crédito suplementar em regime de
urgência simples no valor de R$ 872.500,00 (Oitocentos e setenta e dois
mil e quinhentos reais), conforme planilha em anexo.
Informamos que os créditos ora solicitados serão utilizados para custear
ADITIVO de VALOR:
Contrato nº 227/ADM/2024- Reforma do posto de saúde da Aldeia
Kotitiko;
Contrato 125/ADM/2025- Construção da UBS Centro;
Contrato 080/ADM/2025- Construção de Centro de Atenção Psicossocial
Infanto Juvenil- CAPSIA
REAJUSTE ANUAL
Contrato 019/ADM/2025- Construção da nova base do SAMU
Segue em anexo documentos expedidos pelos engenheiros responsáveis
da Secretaria Municipal de Planejamento, conforme Protocolos nºs
25.312/ Protocolo 27.440 e Protocolo 25.193.
Ressaltamos que o valor referente ao aditivo do Contrato 125/ADM/2025-
Construção UBS Centro não há planilha, tendo em vista que está em fase
de elaboração, e o valor solicitado foi repassado pelo Chefe do
Departamento de Estudos e Projetos- Sr. Eliseu Cunha.
Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e
consideração, e colocamo- nos à disposição para maiores
esclarecimentos.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO
Este documento contém assinatura digital, realizada por EMANOELI COLVERO CPF 966.XXX.XXX-87, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO CPF 352.XXX.XXX-91.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 8C15-0764-7179-1E00
28/11/2025, 15:38 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=8C15076471791E0055CC7DB5&itd=1&origem=painel_setor#naolido 2/3 Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1469-B4E9-044E-BB93 e informe o código 1469-B4E9-044E-BB93
28/11/2025 14:41:27 Elayne Mendes de Matos SMS-DAA-ADM solicitou a assinatura de Angela Xavier Belizário
em Despacho 1- 37.354/2025 . Assinado
28/11/2025 14:48:36 Angela Xavier Belizário SMS arquivou
.
28/11/2025 14:48:36 Angela Xavier Belizário SMS parou de acompanhar.
Prefeitura de Tangará da Serra - Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, CEP 78.300-901 gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br Segunda à
Sexta de 7:30h às 10:45h e 13:00h às 16:45h • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 28/11/2025 14:49:18 por Fernanda Sobral de Araujo - Adm matr 004575 (matrícula 004575)
28/11/2025 14:48:20 Angela Xavier Belizário SMS assinou digitalmente Memorando 1- 37.354/2025 com o
certificado ANGELA XAVIER BELIZÁRIO CPF 352.XXX.XXX-91 conforme MP nº 2.200/2001 .
_
Elayne Matos
Quem já visualizou?
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Aditivo_obras_caps_i... aditivo_obra_aldeia_...
reajuste_anual_samu.... Solicitacao_de_credi...
Este documento contém assinatura digital, realizada por EMANOELI COLVERO CPF 966.XXX.XXX-87, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO CPF 352.XXX.XXX-91.
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https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=8C15076471791E0055CC7DB5&itd=1&origem=painel_setor#naolido 3/3 Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1469-B4E9-044E-BB93 e informe o código 1469-B4E9-044E-BB93
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-00
0
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL
Nº 045/SAÚDE/2025
DATA: 28/11/2025 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação: ( ) SUPLEMENTAR ( X ) ESPECIAL
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE equipes de atenção primária UN. 23 23
2307 MANUTENÇÃO DO SAMU pessoas atendidas UN. 8500 8500
2310 MANUTENÇÃO DO CAPS pessoas atendidas UN. 0 0
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP FICHA Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERC- PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.1.501.0000000-000.000 0,00 28.000,00 28.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.1.501.0000000-000.000 0,00 100.000,00 100.000,00
2307 MANUTENÇÃO DO SAMU
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.1.501.0000000-000.000 0,00 215.500,00 215.500,00
2310 MANUTENÇÃO DO CAPS
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.1.501.0000000-000.000 0,00 529.000,00 529.000,00
Total da Suplementação 872.500,00
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferenç
a
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
ID. 3687 - 1.1.501.0000000-000.000 6.717.658,75 7.590.158,75 872.500,00
Total da Redução 872.500,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE- EM EXERCÍCIO
Justificativa da suplementação: Os recursos serão utilizados para custear despesas com aditivos de obra do Contrato nº 227/2024 da reforma do posto de saúde da Aldeia Kotitiko,
Contrato nº 080/2025- Construção do Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil- CAPSIA - Contrato nº 125/2025 Construção UBS Centro e reajuste anual do contrato 019/2025-
Construção da nova base do SAMU.
Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de
despesa
Cód. Natureza
Despesa
Fonte de Recurso
Iduso/Grupo/Código/
Detalhamento/Cód.
Aplicação
Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de
despesa
Cód. Natureza
Despesa
Receita – 1.3.2.1.01.0.1.08.0.3.00 – REMUN. OUTROS
DEPÓS. BANC. RECUR. NÃO VINC. PREFEITUR
ANGELA XAVIER BELIZARIO
Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1469-B4E9-044E-BB93 e informe o código 1469-B4E9-044E-BB93
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº
6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 28 de novembro de 2025.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – em exercício
Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - 2304-2307 E 2310
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 1.000.000,00 1.429.000,00 1.428.998,87 1.230.696,73 1.230.696,73 0,00 1,13
2082 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030010 689.000,20 689.000,20 449.973,53 449.973,53 449.973,53 0,00 239.026,67
2083 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030010 299.448,97 134.448,97 133.604,31 127.090,90 127.090,90 0,00 844,66
2084 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030010 90.000,00 90.000,00 69.106,05 48.099,10 48.099,10 10.000,00 10.893,95
2085 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030010 1.300.000,00 1.366.800,00 1.361.799,62 1.009.038,71 1.009.038,71 0,00 5.000,38
2228 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030011 93.162,99 93.162,99 77.269,03 77.269,03 77.269,03 0,00 15.893,96
2318 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030011 13.000,00 13.000,00 9.636,74 9.636,74 9.636,74 0,00 3.363,26
2081 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000600030010 4.597.955,31 4.597.955,31 3.981.741,20 3.981.741,20 3.684.348,26 0,00 616.214,11
2516 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31631 0000000031094 2.276.907,66 2.276.907,66 2.276.907,65 84.932,31 84.932,31 0,01 0,00
2520 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 347.395,23 287.395,23 190.860,46 190.860,46 190.860,46 0,00 96.534,77
2521 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 254.343,31 254.343,31 181.925,28 181.925,28 181.925,28 0,00 72.418,03
2625 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 90.000,00 116.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 26.000,00 0,00
2728 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000600030010 0,00 98.200,00 98.132,58 18.738,22 18.738,22 0,00 67,42
2741 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 0,00 65.000,00 60.263,98 60.263,98 60.263,98 0,00 4.736,02
2814 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32600 0000600030010 0,00 366.437,35 362.601,98 362.601,98 328.290,09 0,00 3.835,37
2517 3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS
DE PREVIDÊNCIA 31500 1002000030000 12.000,00 12.000,00 6.975,44 6.975,44 6.975,44 0,00 5.024,56
2076 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030012 124.488,49 126.288,49 111.101,98 111.101,98 111.101,98 0,00 15.186,51
2075 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030012 19.084,00 17.284,00 12.765,00 12.765,00 12.765,00 0,00 4.519,00
2072 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030010 1.139.982,60 1.139.982,60 988.114,99 988.114,99 969.779,68 0,00 151.867,61
2057 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 1.224.866,87 746.366,87 663.112,30 520.104,27 518.136,22 100,00 83.154,57
2058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 10.000,00 35.000,00 21.000,00 21.000,00 20.880,00 2.970,00 11.030,00
2059 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 250.000,00 250.000,00 177.218,67 177.218,67 177.218,67 0,00 72.781,33
2060 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 1.435.490,25 2.435.490,25 1.911.477,61 1.911.477,61 1.810.282,12 0,00 524.012,64
2061 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 392.726,96 392.726,96 392.015,53 392.015,53 392.015,53 0,00 711,43
2062 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 6.046.823,55 5.046.823,55 4.034.972,98 4.034.972,98 3.669.683,82 0,00 1.011.850,57
2063 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 1.173.913,26 1.173.913,26 548.310,63 548.310,63 548.310,63 0,00 625.602,63
2064 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000600030011 645.434,33 645.434,33 529.165,18 529.165,18 492.346,68 0,00 116.269,15
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - 2304-2307 E 2310
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2065 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030011 100.000,00 100.000,00 60.799,88 60.799,88 60.799,88 0,00 39.200,12
2066 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030011 163.097,64 163.097,64 1.053,44 219,88 219,88 140.844,11 21.200,09
2067 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31604 0000600030012 2.326.886,92 2.326.886,92 2.061.048,99 2.061.048,99 1.923.510,94 0,00 265.837,93
2068 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31604 0000600030012 372.000,96 372.000,96 222.312,33 222.312,33 222.312,33 60.000,00 89.688,63
2069 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31604 0000600030012 233.756,32 233.756,32 20.690,50 20.690,50 20.690,50 58.439,08 154.626,74
2070 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030060 93.322,50 93.322,50 67.500,00 8.105,00 8.105,00 23.330,63 2.491,87
2071 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030010 160.680,00 160.680,00 111.585,17 111.585,17 111.585,17 0,00 49.094,83
2815 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32600 0000600030010 0,00 50.000,00 39.258,21 39.258,21 39.258,21 0,00 10.741,79
2816 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32604 0000600030012 0,00 280.075,33 276.254,44 276.254,44 272.051,92 0,00 3.820,89
2817 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32604 0000600030012 0,00 41.000,00 32.533,24 32.533,24 32.533,24 0,00 8.466,76
2818 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32621 0000600030010 0,00 90.039,37 88.658,65 88.658,65 85.273,09 0,00 1.380,72
3195 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31710 3210000030008 0,00 200.000,00 146.807,24 4.064,00 4.064,00 48.695,83 4.496,93
3225 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000600030008 0,00 62.652,84 53.719,93 7.192,37 7.192,37 0,00 8.932,91
3241 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 32600 3110000030008 0,00 26.000,00 25.370,84 13.886,73 13.886,73 0,00 629,16
3280 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030781 0,00 50.000,00 20.700,00 0,00 0,00 0,00 29.300,00
3279 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31502 1002000030000 0,00 235.182,72 0,00 0,00 0,00 235.182,72 0,00
2843 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32604 0000600030012 0,00 19.992,71 0,00 0,00 0,00 0,00 19.992,71
2844 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000600030012 0,00 36.505,18 0,00 0,00 0,00 0,00 36.505,18
3281 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000600030781 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
2626 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 105.866,87 105.866,87 0,00 0,00 0,00 26.466,72 79.400,15
2518 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030011 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 120.901,15 29.098,85
2053 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
3282 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030781 0,00 52.240,95 0,00 0,00 0,00 0,00 52.240,95
2842 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000600030011 0,00 22.541,09 0,00 0,00 0,00 0,00 22.541,09
3231 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
3147 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31600 0000600030008 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
3192 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000600030010 0,00 248.139,95 248.139,95 94.547,32 83.000,00 0,00 0,00
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COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - 2304-2307 E 2310
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2056 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 20.000,00 60.000,00 59.544,07 56.166,96 56.166,96 0,00 455,93
3184 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31500 1002000030000 0,00 33.000,00 14.023,40 7.129,40 7.129,40 0,00 18.976,60
3146 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030008 0,00 200.000,00 200.000,00 135.021,62 135.021,62 0,00 0,00
2819 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32621 0000600030010 0,00 14.000,00 11.197,17 11.197,17 11.197,17 0,00 2.802,83
2845 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000600030011 0,00 84.301,48 72.503,77 48.382,00 48.382,00 0,00 11.797,71
2846 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000600030060 0,00 105.014,88 95.212,50 93.972,50 93.972,50 0,00 9.802,38
2901 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000600030012 0,00 500,00 103,70 103,70 103,70 0,00 396,30
2924 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12500 0000000000000 0,00 830.198,58 829.995,14 105.455,85 105.455,85 0,00 203,44
3025 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 0,00 20.000,00 19.292,25 18.407,49 18.407,49 0,00 707,75
3036 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 1.257.762,98 1.253.444,36 1.253.444,36 1.253.444,36 0,00 4.318,62
3046 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 32706 3110000031008 0,00 1.204.336,39 1.204.336,39 740.983,77 740.983,77 0,00 0,00
3047 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 92755 0000000001092 0,00 598.065,63 303.225,83 0,00 0,00 0,00 294.839,80
3052 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 3110000030008 0,00 1.195.170,13 1.176.882,36 638.317,03 638.317,03 17.228,49 1.059,28
3053 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 32600 0000600030040 0,00 300.000,00 230.220,25 21.986,94 21.986,94 0,00 69.779,75
3054 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 3110000030008 0,00 248.228,16 237.379,36 213.693,04 213.693,04 1.120,00 9.728,80
3111 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 12500 0000000000000 0,00 256.000,00 255.863,90 253.398,90 253.398,90 0,00 136,10
3142 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12501 0000000000000 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3145 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030008 0,00 700.000,00 96.276,35 294,95 294,95 5.602,90 598.120,75
3151 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12500 0000000000081 0,00 1.597.663,61 1.597.663,61 0,00 0,00 0,00 0,00
2796 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32605 0000000000000 0,00 29.753,52 0,00 0,00 0,00 0,00 29.753,52
2797 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32605 0000000000000 0,00 26.624,33 0,00 0,00 0,00 0,00 26.624,33
2051 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 312.000,00 373.166,87 134.868,78 133.944,78 133.944,78 0,00 238.298,09
2712 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 2.000,00 2.000,00 700,00 700,00 700,00 500,00 800,00
2445 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000600030011 68.684,03 68.684,03 43.625,70 28.095,70 28.095,70 17.171,01 7.887,32
2052 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31500 1002000030000 600.000,00 583.000,00 578.740,00 380.595,00 380.595,00 0,00 4.260,00
TOTAL 28.246.319,22 40.368.413,27 33.060.583,29 24.358.538,32 23.346.433,53 794.552,65 6.513.277,33
Qtd: (79) TOTAL PROGRAMA : 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 28.246.319,22 40.368.413,27 33.060.583,29 24.358.538,32 23.346.433,53 794.552,65 6.513.277,33
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - 2304-2307 E 2310
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Qtd: (79) TOTAL SUBFUNCAO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA 28.246.319,22 40.368.413,27 33.060.583,29 24.358.538,32 23.346.433,53 794.552,65 6.513.277,33
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02307 - MANUTENÇÃO DO SAMU
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2613 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31710 3210000031097 3.750.000,00 3.750.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 937.500,00 1.562.500,00
2801 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32605 0000000030000 0,00 15.356,76 13.068,70 13.068,70 13.068,70 0,00 2.288,06
2822 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32600 0000603030020 0,00 306.000,00 304.456,43 304.456,43 304.456,43 0,00 1.543,57
2823 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32600 0000603030020 0,00 40.572,21 39.821,90 39.821,90 39.821,90 0,00 750,31
2824 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32621 0000603030020 0,00 432.400,00 425.711,00 425.711,00 425.711,00 0,00 6.689,00
2825 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32621 0000603030020 0,00 111.822,87 80.779,91 80.779,91 80.779,91 0,00 31.042,96
2834 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000603030020 0,00 320.000,00 236.652,00 177.489,00 177.489,00 82.294,04 1.053,96
3135 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 32710 3210000031097 0,00 1.273.069,80 1.250.000,00 795.444,05 795.444,05 0,00 23.069,80
3171 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 0,00 179.000,00 178.805,38 60.735,49 60.735,49 150,00 44,62
3193 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000603030020 0,00 85.599,51 69.321,72 19.625,90 19.625,90 0,00 16.277,79
3194 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000603030020 0,00 41.714,43 2.600,00 0,00 0,00 0,00 39.114,43
3208 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 0,00 50.000,00 9.888,46 9.888,46 9.888,46 0,00 40.111,54
3234 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030020 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0440 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2876 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000603030020 0,00 37.604,20 16.761,19 4.993,02 4.784,40 0,00 20.843,01
2532 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 160.637,88 110.637,88 82.235,13 82.235,13 82.235,13 0,00 28.402,75
2530 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 416.000,00 716.000,00 552.339,32 552.339,32 552.339,32 0,00 163.660,68
2321 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 460.000,00 460.000,00 435.152,49 220.201,84 220.201,84 0,00 24.847,51
0443 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 394.806,34 334.806,34 253.858,46 253.858,46 253.858,46 0,00 80.947,88
0444 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 200.000,00 492.000,00 487.459,02 487.459,02 487.459,02 0,00 4.540,98
2282 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 1.000,00 1.000,00 861,84 861,84 861,84 0,00 138,16
0454 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 250,00 850,00
1934 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31600 0000603030020 1.589.963,65 1.559.933,65 1.336.270,69 1.336.270,69 1.336.270,69 0,00 223.662,96
1935 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030020 218.000,00 228.030,00 228.028,06 228.028,06 228.028,06 0,00 1,94
2531 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 62.000,00 122.000,00 58.024,74 58.024,74 58.024,74 0,00 63.975,26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - 2304-2307 E 2310
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02307 - MANUTENÇÃO DO SAMU
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1936 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030020 300.000,00 63.000,00 28.332,25 17.788,38 17.788,38 34.662,90 4,85
1938 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31621 0000603030020 224.607,52 215.837,52 215.499,39 215.499,39 215.499,39 0,00 338,13
1939 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000603030020 31.000,00 37.770,00 35.685,86 35.685,86 35.685,86 0,00 2.084,14
1942 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31621 0000603030020 450.530,30 450.530,30 434.554,40 215.718,24 215.120,35 -0,01 15.975,91
1943 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000603030020 200.000,00 200.000,00 179.376,77 118.800,49 118.800,49 10.000,00 10.623,23
1945 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31621 0000603030020 100.000,00 100.000,00 84.319,50 61.748,94 61.748,94 0,00 15.680,50
1947 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 50.000,00 50.000,00 43.273,99 43.273,99 43.273,99 1.787,00 4.939,01
1937 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000603030020 323.101,35 240.101,35 93.727,24 66.101,66 64.131,45 0,00 146.374,11
3305 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000603030020 0,00 525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.000,00
2533 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31631 0000000031096 1.296.000,00 1.296.000,00 0,00 0,00 0,00 324.000,00 972.000,00
3235 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32621 0000603030020 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3236 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000603030020 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00
0438 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 2.281.379,61 1.689.379,61 1.440.187,70 1.440.187,70 1.440.187,70 100.000,00 149.191,91
TOTAL 12.514.526,65 15.640.666,43 9.870.953,54 7.369.997,61 7.367.220,89 1.490.643,93 4.279.068,96
02310 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0484 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 40.000,00 74.000,00 73.135,48 73.135,48 73.135,48 0,00 864,52
0480 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
2769 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00
2770 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 31500 1002000030000 0,00 8.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.900,00
3238 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 85.000,00 15.091,80 15.091,80 15.091,80 0,00 69.908,20
3204 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 32600 0000603030043 0,00 43.000,00 42.856,60 21.428,30 21.428,30 0,00 143,40
3156 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 43.700,00 43.547,84 43.547,84 43.547,84 0,00 152,16
3155 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 12500 0000000000000 0,00 284.600,00 276.703,12 276.703,12 271.485,47 0,00 7.896,88
3040 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 317.034,10 227.532,95 227.532,95 143.297,24 0,00 89.501,15
2853 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000603030045 0,00 71.857,52 4.856,67 2.126,41 2.126,41 0,00 67.000,85
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - 2304-2307 E 2310
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02310 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2852 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000603030045 0,00 70.000,00 8.268,19 6.160,77 6.055,89 0,00 61.731,81
2851 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000603030043 0,00 30.813,09 627,34 283,04 283,04 0,00 30.185,75
2850 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000603030043 0,00 83.619,89 33.741,33 14.638,81 14.638,81 0,00 49.878,56
2835 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 0,00 800,00 329,34 329,34 329,34 0,00 470,66
2805 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32605 0000000030000 0,00 8.178,38 7.464,88 7.464,88 7.464,88 0,00 713,50
2541 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31631 0000000031095 2.018.000,00 2.018.000,00 2.018.000,00 557.016,42 557.016,42 0,00 0,00
0482 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 1.266.666,17 1.518.666,17 1.278.346,12 1.278.346,12 1.264.564,92 0,00 240.320,05
2539 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030043 20.000,00 20.000,00 9.900,00 9.074,74 9.074,74 9.020,00 1.080,00
2538 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 482.000,00 482.000,00 482.000,00 482.000,00 482.000,00 0,00 0,00
2537 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 250.000,00 155.300,00 137.383,90 85.189,59 80.431,09 1.562,06 16.354,04
2377 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 1.650.433,43 1.650.433,43 1.650.433,42 1.268.322,28 1.268.322,28 0,00 0,01
1955 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 7.995,16 4.530,00 4.530,00 0,00 2.004,84
1952 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 10.000,00 46.000,00 36.661,60 34.836,31 34.836,31 8.840,00 498,40
1500 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000603030045 24.000,00 24.000,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00 6.000,00 9.640,00
0499 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000603030043 36.736,00 59.736,00 56.432,15 3.583,91 3.583,91 0,00 3.303,85
0498 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030043 200.000,00 177.000,00 157.237,19 104.052,25 104.052,25 84,22 19.678,59
0497 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31600 0000603030043 175.000,00 175.000,00 130.478,30 126.045,47 126.045,47 43.750,00 771,70
2193 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 1.143.180,85 836.180,85 713.407,36 713.407,36 663.786,53 0,00 122.773,49
0486 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 5.000,00 11.000,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 1.350,00 4.050,00
0485 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 167.804,09 167.804,09 127.746,48 127.746,48 127.746,48 0,00 40.057,61
0483 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 159.848,74 180.848,74 131.429,99 131.429,99 131.429,99 0,00 49.418,75
2540 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 26.772,98 56.772,98 47.060,36 47.060,36 47.060,36 0,00 9.712,62
TOTAL 7.685.662,26 8.727.965,24 7.732.627,57 5.675.044,02 5.517.325,25 70.606,28 924.731,39
Qtd: (70) TOTAL PROGRAMA : 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 20.200.188,91 24.368.631,67 17.603.581,11 13.045.041,63 12.884.546,14 1.561.250,21 5.203.800,35
Qtd: (70) TOTAL SUBFUNCAO : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 20.200.188,91 24.368.631,67 17.603.581,11 13.045.041,63 12.884.546,14 1.561.250,21 5.203.800,35
Qtd: (149) TOTAL FUNCAO : 10 - SAÚDE 48.446.508,13 64.737.044,94 50.664.164,40 37.403.579,95 36.230.979,67 2.355.802,86 11.717.077,68
Qtd: (149) TOTAL UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 48.446.508,13 64.737.044,94 50.664.164,40 37.403.579,95 36.230.979,67 2.355.802,86 11.717.077,68
Qtd: (149) TOTAL ORGAO : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 48.446.508,13 64.737.044,94 50.664.164,40 37.403.579,95 36.230.979,67 2.355.802,86 11.717.077,68
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - 2304-2307 E 2310
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Qtd. total 149 48.446.508,13 64.737.044,94 50.664.164,40 37.403.579,95 36.230.979,67 2.355.802,86 11.717.077,68
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MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA/REALIZADA
NOVEMBRO - 2025
Id Descrição Fonte Valor orçado Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor realizado
3687 1.3.2.1.01.0.1.08.03.00 11501 6.717.658,75 1.348.794,62 1.379.615,28 1.315.435,60 1.434.387,11 1.629.266,46 1.547.709,35 1.790.401,00 1.598.940,79 1.606.211,27 1.751.854,66 0,00 0,00 15.402.616,14
Qtd. total 1 6.717.658,75 1.348.794,62 1.379.615,28 1.315.435,60 1.434.387,11 1.629.266,46 1.547.709,35 1.790.401,00 1.598.940,79 1.606.211,27 1.751.854,66 0,00 0,00 15.402.616,14
EXCESSO 8.684.957,39
ABERTURA 872.500,00
REMUN.OUTROS DEPÓS. BANC.RECUR.NÃO
VINC. PREFEITURA
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Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
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