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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 8 de dezembro de 2025.
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO
Vereador(a)
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 770.000,00 (SETECENTOS E SETENTA
MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de crédito adicional suplementar, visa ajuste
orçamentário na dotação destinada à folha de pagamento, assim torna-se necessário em
razão de variações ocorridas na execução das despesas com pessoal ao longo do exercício,
o ajuste visa adequar as dotações orçamentárias às necessidades efetivas da despesa com
pessoal, garantindo a regularidade dos pagamentos e o cumprimento das obrigações legais,
sem comprometer o equilíbrio fiscal e a continuidade dos serviços públicos visando o
fechamento do exercício de 2025. O presente projeto de lei ampara-se no inciso I do artigo
41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no
artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA
Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C375-4344-5831-3571 e informe o código C375-4344-5831-3571
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ESPECIAL, diante da demanda acima e visando cumprir os prazos de encerramento do
exercício.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º ____, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 770.000,00 (SETECENTOS E SETENTA
MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE
2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR
DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO,
PLANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras do Projeto/Atividade, constante na
tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº
6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha
abaixo:
De:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2415 Manutenção do Paço Municipal R$ 4.682.028,30
2420 Gestão do Departamento de Frotas da Prefeitura R$ 7.247.566,19
2502 Gestão Admin. das Unidades da Sec. de Coord. Planejamento R$ 608.287,27
2601 Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Esportes R$ 2.128.191,82
2701 Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Fazenda R$ 192.408,38
2901 Gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura R$ 2.676.063,31
PROGRAMA: 0003 – DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE
Cód. Descrição Meta Financeira
2408 Manutenção das Ações do Procon R$ 628.922,87
PROGRAMA: 0010 – CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
Cód. Descrição Meta Financeira
2024 Gestão do Núcleo de Políticas para Economia Solidária – NUPES R$ 1.494.390,00
PROGRAMA: 0023 – GESTÃO DE PESSOAS
Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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Cód. Descrição Meta Financeira
2407 Manutenção do Departamento Pessoal R$ 1.868.740,00
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde R$ 40.496.413,27
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2309 Manutenção do Hospital Municipal R$ 82.332.484,46
2310 Manutenção dos Serviços de Atenção Psicossocial R$ 9.256.965,24
2312 Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia R$ 93.781.560,43
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2316 Manutenção da Vigilância Sanitária R$ 2.929.874,06
2317 Manutenção da Vigilância Epidemiológica R$ 2.664.180,56
PROGRAMA: 0018 – CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL
Cód. Descrição Meta Financeira
2504 Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação R$ 2.948.351,31
PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2903 Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública R$ 15.732.404,63
PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2909 Gestão do Depto de Obra, Serviços, Viação e Limpeza Pública R$ 8.653.167,11
2910 Manutenção do Aeroporto Municipal R$ 550.695,85
2912 Manutenção do Terminal Rodoviário R$ 1.229.086,90
2913 Gestão das Ações de Transportes Aéreos e Viários R$ 5.030.593,54
Para:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2415 Manutenção do Paço Municipal R$ 4.732.028,30
2420 Gestão do Departamento de Frotas da Prefeitura R$ 7.187.566,19
2502 Gestão Admin. das Unidades da Sec. de Coord. Planejamento R$ 643.287,27
2601 Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Esportes R$ 2.158.191,82
2701 Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Fazenda R$ 152.408,38
2901 Gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura R$ 2.686.063,31
PROGRAMA: 0003 – DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE
Cód. Descrição Meta Financeira
2408 Manutenção das Ações do Procon R$ 638.922,87
PROGRAMA: 0010 – CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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Cód. Descrição Meta Financeira
2024 Gestão do Núcleo de Políticas para Economia Solidária – NUPES R$ 1.454.390,00
PROGRAMA: 0023 – GESTÃO DE PESSOAS
Cód. Descrição Meta Financeira
2407 Manutenção do Departamento Pessoal R$ 1.868.740,00
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde R$ 40.496.413,27
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2309 Manutenção do Hospital Municipal R$ 82.317.484,46
2310 Manutenção dos Serviços de Atenção Psicossocial R$ 9.9271.965,24
2312 Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia R$ 93.726.560,43
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2316 Manutenção da Vigilância Sanitária R$ 3.014.874,06
2317 Manutenção da Vigilância Epidemiológica R$ 2.634.180,56
PROGRAMA: 0018 – CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL
Cód. Descrição Meta Financeira
2504 Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação R$ 2.963.351,31
PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2903 Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública R$ 15.722.404,63
PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2909 Gestão do Depto de Obra, Serviços, Viação e Limpeza Pública R$ 8.653.167,11
2910 Manutenção do Aeroporto Municipal R$ 555.695,85
2912 Manutenção do Terminal Rodoviário R$ 1.229.086,90
2913 Gestão das Ações de Transportes Aéreos e Viários R$ 5.025.593,54
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura
Municipal, crédito Suplementar no valor de R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais),
destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção da Atenção
Primária em Saúde 2304
Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1002000 350.000,000
Manutenção do Hospital
Municipal 2309
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1002000 100.000,000
Manutenção do Centro de
Atenção Psicossocial - CAPS 2310
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.605.0000000 15.000,000
Manutenção da Vigilância
Sanitária 2316
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1002000 85.000,000
SUBTOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO SAÚDE 550.000,00
04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção do Departamento
Pessoal 2407
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 25.000,000
Manutenção das Ações do
Procon 2408
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 10.000,000
Manutenção do Paço Municipal 2415
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 50.000,000
SUBTOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO SAD 85.000,00
5 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. PLANEJAMENTO
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão Admin. das Unidades
da Secr. Coord. Planejamento 2502
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 35.000,000
Gestão de Tecnologia da
Informação e Comunicação 2504
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 15.000,000
SUBTOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO SEPLAN 50.000,00
6 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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Gestão Admin. da Secretaria
Municipal de Esportes 2601
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 30.000,000
SUBTOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ESPORTE 30.000,00
9 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão da Secretaria de
Infraestrutura 2901 10.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 5.000,000
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.0000000 5.000,000
Gestão do Depto de Obra,
Serviços, Viação e Limpeza
Pública
2909
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 30.000,000
Manutenção do Aeroporto
Municipal 2910
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 5.000,000
Manutenção do Terminal
Rodoviário 2912
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.0000000 10.000,000
SUBTOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO SINFRA 55.000,00
TOTAL GERAL DA SUPLEMENTAÇÃO: 770.000,00
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que
trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide
quadro abaixo:
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção da Atenção
Primária em Saúde 2304 350.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.1002000 350.000,000
Manutenção do Hospital
Municipal 2309 115.000,00
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.1002000 100.000,000
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.605.0000000 15.000,000
Manutenção do Centro de
Reabilitação e Fisioterapia 2312 55.000,00
Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1002000 30.000,000
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.1002000 25.000,000
Manutenção da Vigilância
Sanitária 2317
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1002000 30.000,000
SUBTOTAL DA REDUÇÃO SAÚDE 550.000,00
04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção do Departamento
Pessoal 2407
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.0000000 25.000,000
Gestão do Departamento de
Frotas da Prefeitura 2420
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 60.000,000
SUBTOTAL DA REDUÇÃO SAD 85.000,00
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção do Departamento
Pessoal 2701
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 30.000,000
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.0000000 10.000,000
SUBTOTAL DA REDUÇÃO SEFAZ 40.000,00
09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Extensão, Melhoramento e
Manut. Da Iluminação Pública 2903
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 10.000,000
Gestão do Depto de Obra,
Serviços, Viação e Limpeza
Pública
2909
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.0000000 30.000,000
Gestão das Ações de
Transportes Aéreos e Viários 2913
Aplicações Diretas 3.1.91.00.00.00.1.500.0000000 5.000,000
Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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Manutenção do Terminal
Rodoviário 2912
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.0000000 10.000,000
SUBTOTAL DA REDUÇÃO SINFRA 55.000,00
10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
PROJETO/
ATIVIDADE
CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA
MODALIDADE
VALOR
Gestão do
Núcleo
Políticas para
Economia
Solidária
2024
Aplicações Diretas3.1.90.00.00.00.1
.500.0000000
40.000,000
SUBTOTAL DA
REDUÇÃO
SEAPA
40.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO: 26.000,00
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar amparase no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários
utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou
total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de
2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa ajuste orçamentário na
dotação destinada à folha de pagamento, assim torna-se necessário em razão de variações
ocorridas na execução das despesas com pessoal ao longo do exercício, o ajuste visa
adequar as dotações orçamentárias às necessidades efetivas da despesa com pessoal,
garantindo a regularidade dos pagamentos e o cumprimento das obrigações legais, sem
comprometer o equilíbrio fiscal e a continuidade dos serviços públicos visando o fechamento
do exercício de 2025.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos
oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de
Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C375-4344-5831-3571 e informe o código C375-4344-5831-3571
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 374/2025, referente à
abertura de crédito adicional suplementar, visa ajuste orçamentário na dotação destinada à
folha de pagamento, assim torna-se necessário em razão de variações ocorridas na
execução das despesas com pessoal ao longo do exercício, o ajuste visa adequar as
dotações orçamentárias às necessidades efetivas da despesa com pessoal, garantindo a
regularidade dos pagamentos e o cumprimento das obrigações legais, sem comprometer o
equilíbrio fiscal e a continuidade dos serviços públicos visando o fechamento do exercício de
2025., possui adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO
DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE
SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS –
LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
– LOA.
Tangará da Serra/MT, 08 de dezembro de 2025.
ADÃO LEITE FILHO
Secretário Municipal de Coord. Planejamento Urbano e Inovação
MARCELO DOS SANTOS FERRO
Secretário Municipal de Administração
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde
ELIANDRA RITA NERI MEDEIRA
Secretária Municipal de Esportes
MAGNO CESAR FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura
Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C375-4344-5831-3571 e informe o código C375-4344-5831-3571
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78.300-901
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Título V
Nº
DATA: 08/12/2025 Secretaria:
Especificação: ( X ) SUPLEMENTAR ( ) ESPECIAL
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 350.000,00
F. 2062 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.1.500.1002000-030.000 5.036.823,55 5.386.823,55 350.000,00
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 100.000,00
F.1949 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.1.500.1002000-030.000 7.032.105,25 7.132.105,25 100.000,00
2310 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS 15.000,00
F. 2540 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 3.1.605.0000000-030.000 56.772,98 71.772,98 15.000,00
2316 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 85.000,00
F. 0545 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.1.500.1002000-030.000 1.189.895,24 1.274.895,24 85.000,00
Subtotal da Suplementação 550.000,00
2407 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL 25.000,00
F. 0653 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 1.462.400,00 1.487.400,00 25.000,00
2408 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON 10.000,00
F. 0612 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 466.000,00 476.000,00 10.000,00
2415 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL 50.000,00
F. 1410 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 602.804,79 652.804,79 50.000,00
Subtotal da Suplementação 85.000,00
2502 35.000,00
F. 2483 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 327.658,00 357.658,00 30.000,00
F. 2484 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.1.500.0000000-000.000 22.268,75 27.268,75 5.000,00
2504 GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 15.000,00
F. 2750 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 254.648,34 269.648,34 15.000,00
Subtotal da Suplementação 50.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO, SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito adicional, visa ajuste orçamentário na dotação destinada à folha de pagamento, assim torna-se necessário em
razão de variações ocorridas na execução das despesas com pessoal ao longo do exercício, o ajuste visa adequar as dotações orçamentárias às necessidades efetivas da
despesa com pessoal, garantindo a regularidade dos pagamentos e o cumprimento das obrigações legais, sem comprometer o equilíbrio fiscal e a continuidade dos serviços
públicos visando o fechamento do exercício de 2025.
Cód. Natureza
Despesa
GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E
PLANEJAMENTO
Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA , ELIANDRA RITA NEZI
MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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2601 30.000,00
F. 0767 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 1.212.963,89 1.242.963,89 30.000,00
Subtotal da Suplementação 30.000,00
2901 GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 10.000,00
F. 1004 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.1.500.0000000-000.000 132.155,93 137.155,93 5.000,00
F. 1006 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 103.077,36 108.077,36 5.000,00
2909 30.000,00
F. 1052 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.1.500.0000000-000.000 253.159,85 283.159,85 30.000,00
2910 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 5.000,00
F. 1093 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 76.471,04 81.471,04 5.000,00
2912 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 10.000,00
F. 1086 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 51.130,50 61.130,50 10.000,00
Subtotal da Suplementação 55.000,00
Total da Suplementação 770.000,00
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 350.000,00
F. 2063 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 3.1.500.1002000-030.000 1.173.913,26 823.913,26 350.000,00
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 115.000,00
F. 0469 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 3.1.500.1002000-030.000 1.077.637,13 977.637,13 100.000,00
F. 2536 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 3.1.605.0000000-030.000 204.662,20 189.662,20 15.000,00
2312 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA 55.000,00
F. 0495 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.94.00 3.1.500.1002000-030.000 1.186.557,37 1.156.557,37 30.000,00
F. 0498 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 3.1.500.1002000-030.000 159.796,03 134.796,03 25.000,00
2317 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 30.000,00
F. 0587 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.90.94.00 3.1.500.1002000-030.000 40.000,00 10.000,00 30.000,00
Subtotal da Redução 550.000,00
2407 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL 25.000,00
F. 0656 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 184.240,00 159.240,00 25.000,00
2420 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS DA PREFEITURA 60.000,00
F. 2596 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 41.547,02 1.547,02 40.000,00
F. 2597 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.1.500.0000000-000.000 21.328,00 1.328,00 20.000,00
Subtotal da Redução 85.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
Justificativa da Redução: A presente alteração não afetará as metas previstas tendo em vista que será somente um ajuste para melhor utilização do orçamento.
Cód. Natureza
Despesa
Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA , ELIANDRA RITA NEZI
MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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2701 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA 40.000,00
F. 0809 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 98.030,69 73.030,69 25.000,00
F. 0811 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.90.94.00 1.1.500.0000000-000.000 10.000,00 5.000,00 5.000,00
F. 0812 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 15.377,69 5.377,69 10.000,00
Subtotal da Redução 40.000,00
2024 40.000,00
F. 1125 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 30.248,00 248,00 30.000,00
F. 1126 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.1.500.0000000-000.000 13.741,00 3.741,00 10.000,00
Subtotal da Redução 40.000,00
2903 10.000,00
F. 1064 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.1.500.0000000-000.000 32.993,72 22.993,72 10.000,00
2909 GESTÃO DO DEPTO DE OBRA, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA 30.000,00
F. 1055 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 354.317,42 324.317,42 30.000,00
2913 GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS 5.000,00
F. 1106 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 105.802,44 100.802,44 5.000,00
2912 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 10.000,00
F. 1085 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.90.94.00 1.1.500.0000000-000.000 15.000,00 5.000,00 10.000,00
Subtotal da Redução 55.000,00
Total da Redução 770.000,00
ANGELA XAVIER BELIZARIO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
MARCELO DOS SANTOS FERRO
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADÃO LEITE FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO
ELIANDRA RITA NERI MEDEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE
MAGNO CESAR FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
GESTÃO DO NÚCLEO DE POLÍTICAS PARA ECONOMIA SOLIDÁRIA
– NUPES
EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUT. DA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA , ELIANDRA RITA NEZI
MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C375-4344-5831-3571 e informe o código C375-4344-5831-3571
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº
6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 08 de dezembro de 2025.
ANGELA XAVIER BELIZARIO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE – em exercício
Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº
6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 08 de dezembro de 2025.
MARCELO DOS SANTOS FERRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C375-4344-5831-3571 e informe o código C375-4344-5831-3571
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº
6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 08 de dezembro de 2025.
ADÃO LEITE FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO URBANO E
INOVAÇÃO
Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº
6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 08 de dezembro de 2025.
ELIANDRA RITA NERI MEDEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C375-4344-5831-3571 e informe o código C375-4344-5831-3571
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº
6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 08 de dezembro de 2025.
MAGNO CEZAR FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
ADMINISTRAÇÃO - FOLHA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 1 - GABINETE DA SECRETARIA
FUNCAO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNCAO: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA: 0003 - DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE
02408 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0617 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 11.000,00 31.000,00 30.469,42 7.385,78 7.385,78 0,00 530,58
0611 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0618 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 5.000,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 550,00
0614 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 25.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
2389 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 1.000,00 1.000,00 155,81 155,81 155,81 250,00 594,19
2388 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11500 0000000000000 15.000,00 6.000,00 1.137,45 1.137,45 766,17 3.750,00 1.112,55
2387 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11500 0000000000000 25.000,00 11.000,00 2.931,56 2.931,56 2.142,60 6.250,00 1.818,44
0619 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 10.000,00 16.200,00 14.114,00 2.632,00 2.632,00 0,00 2.086,00
0616 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 6.000,00 6.000,00 5.275,00 5.275,00 5.275,00 0,00 725,00
0615 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 46.960,00 46.960,00 34.792,67 34.792,67 31.501,89 0,00 12.167,33
0613 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 17.762,87 22.762,87 17.012,13 17.012,13 15.376,26 0,00 5.750,74
0612 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 416.000,00 466.000,00 440.902,71 440.902,71 402.464,30 0,00 25.097,29
TOTAL 578.922,87 628.922,87 546.790,75 512.225,11 467.699,81 11.500,00 70.632,12
Qtd: (12) TOTAL PROGRAMA : 0003 - DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE 578.922,87 628.922,87 546.790,75 512.225,11 467.699,81 11.500,00 70.632,12
Qtd: (12) TOTAL SUBFUNCAO : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 578.922,87 628.922,87 546.790,75 512.225,11 467.699,81 11.500,00 70.632,12
Qtd: (12) TOTAL FUNCAO : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA 578.922,87 628.922,87 546.790,75 512.225,11 467.699,81 11.500,00 70.632,12
Qtd: (12) TOTAL UNIDADE : 1 - GABINETE DA SECRETARIA 578.922,87 628.922,87 546.790,75 512.225,11 467.699,81 11.500,00 70.632,12
UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO
FUNCAO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
02415 - MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0638 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
3108 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12500 0000000000000 0,00 716.070,16 706.979,55 280.273,26 280.273,26 2.519,00 6.571,61
0645 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 0000000000000 30.000,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00
0640 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 20.000,00 78.000,00 73.523,61 73.523,61 73.523,61 0,00 4.476,39
CO279 - Centi ® e-Assinatura: RFOR$Z58teX Emitido em 08/12/2025 15:32 por fernanda.sobral Página 1 de 4 Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA , ELIANDRA RITA NEZI
MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
ADMINISTRAÇÃO - FOLHA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO
FUNCAO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
02415 - MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2394 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 10.000,00 105.600,00 95.083,99 3.156,00 3.156,00 9.848,00 668,01
1410 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 581.304,79 602.804,79 566.587,84 566.587,84 505.925,12 0,00 36.216,95
1409 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 11500 0000000000000 35.022,38 167.022,38 124.755,48 124.755,48 113.071,28 0,00 42.266,90
0643 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 2.200.000,00 2.208.000,00 2.207.168,25 1.942.415,83 1.940.775,37 0,00 831,75
0642 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 140.000,00 180.500,00 141.361,74 87.313,65 87.313,65 39.029,32 108,94
0641 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 84.555,28 74.555,28 53.906,90 53.906,90 48.473,29 0,00 20.648,38
2910 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12501 0000000000000 0,00 520.570,77 520.570,77 63.773,50 61.181,24 0,00 0,00
0639 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 7.704,92 21.204,92 15.646,07 15.646,07 13.999,94 0,00 5.558,85
TOTAL 3.108.787,37 4.682.028,30 4.505.584,20 3.211.352,14 3.127.692,76 58.896,32 117.547,78
Qtd: (12) TOTAL PROGRAMA : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 3.108.787,37 4.682.028,30 4.505.584,20 3.211.352,14 3.127.692,76 58.896,32 117.547,78
Qtd: (12) TOTAL SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.108.787,37 4.682.028,30 4.505.584,20 3.211.352,14 3.127.692,76 58.896,32 117.547,78
Qtd: (12) TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRAÇÃO 3.108.787,37 4.682.028,30 4.505.584,20 3.211.352,14 3.127.692,76 58.896,32 117.547,78
Qtd: (12) TOTAL UNIDADE : 2 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.108.787,37 4.682.028,30 4.505.584,20 3.211.352,14 3.127.692,76 58.896,32 117.547,78
UNIDADE: 3 - GESTÃO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS
FUNCAO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNCAO: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA: 0023 - GESTÃO DE PESSOAS
02407 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1820 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 11500 0000000000000 120.000,00 54.000,00 45.001,27 45.001,27 42.493,73 0,00 8.998,73
2776 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 0,00 1.600,00 623,24 623,24 623,24 0,00 976,76
2398 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11500 0000000000000 4.500,00 4.500,00 3.802,34 3.802,34 3.431,06 0,00 697,66
0658 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 10.000,00 16.000,00 13.495,11 11.100,00 11.100,00 250,00 2.254,89
2396 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 10.000,00 10.000,00 7.442,00 0,00 0,00 2.500,00 58,00
2181 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 10.000,00 8.000,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 0,00 1.550,00
2397 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11500 0000000000000 10.000,00 12.870,00 11.384,44 11.384,44 10.363,44 0,00 1.485,56
0657 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 20.000,00 13.400,00 6.408,40 4.664,00 4.664,00 6.985,49 6,11
CO279 - Centi ® e-Assinatura: RFOR$Z58teX Emitido em 08/12/2025 15:32 por fernanda.sobral Página 2 de 4 Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA , ELIANDRA RITA NEZI
MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C375-4344-5831-3571 e informe o código C375-4344-5831-3571
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
ADMINISTRAÇÃO - FOLHA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 3 - GESTÃO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS
FUNCAO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNCAO: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA: 0023 - GESTÃO DE PESSOAS
02407 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0652 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0655 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 50.000,00 58.000,00 57.873,16 57.873,16 54.874,32 0,00 126,84
0654 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 26.400,00 26.400,00 22.119,71 22.119,71 21.419,86 0,00 4.280,29
0653 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 1.310.400,00 1.478.400,00 1.310.065,03 1.310.065,03 1.185.703,04 0,00 168.334,97
2282 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 3.000,00 1.130,00 0,00 0,00 0,00 750,00 380,00
0656 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 214.240,00 184.240,00 116.897,55 116.897,55 106.108,33 0,00 67.342,45
TOTAL 1.788.740,00 1.868.740,00 1.601.562,25 1.589.980,74 1.447.231,02 10.485,49 256.692,26
Qtd: (14) TOTAL PROGRAMA : 0023 - GESTÃO DE PESSOAS 1.788.740,00 1.868.740,00 1.601.562,25 1.589.980,74 1.447.231,02 10.485,49 256.692,26
Qtd: (14) TOTAL SUBFUNCAO : 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.788.740,00 1.868.740,00 1.601.562,25 1.589.980,74 1.447.231,02 10.485,49 256.692,26
Qtd: (14) TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRAÇÃO 1.788.740,00 1.868.740,00 1.601.562,25 1.589.980,74 1.447.231,02 10.485,49 256.692,26
Qtd: (14) TOTAL UNIDADE : 3 - GESTÃO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS 1.788.740,00 1.868.740,00 1.601.562,25 1.589.980,74 1.447.231,02 10.485,49 256.692,26
UNIDADE: 7 - DEPARTAMENTO DE FROTAS, COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS
FUNCAO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
02420 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS DA PREFEITURA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2599 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 750,00 2.250,00
2909 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 12501 0000000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2596 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 141.547,02 41.547,02 0,00 0,00 0,00 0,00 41.547,02
2597 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 21.328,00 21.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.328,00
2598 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1.500,00
TOTAL 167.875,02 67.875,02 0,00 0,00 0,00 1.250,00 66.625,02
Qtd: (5) TOTAL PROGRAMA : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 167.875,02 67.875,02 0,00 0,00 0,00 1.250,00 66.625,02
Qtd: (5) TOTAL SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 167.875,02 67.875,02 0,00 0,00 0,00 1.250,00 66.625,02
Qtd: (5) TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRAÇÃO 167.875,02 67.875,02 0,00 0,00 0,00 1.250,00 66.625,02
Qtd: (5) TOTAL UNIDADE : 7 - DEPARTAMENTO DE FROTAS, COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS 167.875,02 67.875,02 0,00 0,00 0,00 1.250,00 66.625,02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
ADMINISTRAÇÃO - FOLHA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Qtd: (43) TOTAL ORGAO : 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 5.644.325,26 7.247.566,19 6.653.937,20 5.313.557,99 5.042.623,59 82.131,81 511.497,18
Qtd. total 43 5.644.325,26 7.247.566,19 6.653.937,20 5.313.557,99 5.042.623,59 82.131,81 511.497,18
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SAÚ DE - FOLHA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3347 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11501 0000000000000 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00
2075 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030012 19.084,00 17.284,00 12.765,00 12.765,00 12.765,00 0,00 4.519,00
2076 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030012 124.488,49 126.288,49 111.101,98 111.101,98 111.101,98 0,00 15.186,51
2081 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000600030010 4.597.955,31 4.597.955,31 4.506.549,62 4.506.549,62 3.981.741,20 0,00 91.405,69
2082 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030010 689.000,20 689.000,20 505.022,88 505.022,88 449.973,53 0,00 183.977,32
2083 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030010 299.448,97 134.448,97 133.604,31 127.216,10 127.090,90 300,00 544,66
2084 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030010 90.000,00 90.000,00 79.106,05 50.063,36 50.063,36 0,00 10.893,95
2085 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030010 1.300.000,00 1.366.800,00 1.361.799,62 1.059.153,89 1.009.038,71 0,00 5.000,38
2072 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030010 1.139.982,60 1.139.982,60 1.032.547,50 1.032.547,50 988.114,99 0,00 107.435,10
2228 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030011 93.162,99 93.162,99 77.269,03 77.269,03 77.269,03 0,00 15.893,96
2516 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31631 0000000031094 2.276.907,66 2.276.907,66 2.276.907,65 84.932,31 84.932,31 0,01 0,00
2517 3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS
DE PREVIDÊNCIA 31500 1002000030000 12.000,00 12.000,00 7.704,28 7.704,28 6.975,44 0,00 4.295,72
2518 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030011 150.000,00 150.000,00 83.401,15 0,00 0,00 37.500,00 29.098,85
2520 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 347.395,23 287.395,23 220.317,09 220.317,09 190.860,46 0,00 67.078,14
2521 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 254.343,31 254.343,31 194.926,60 194.926,60 181.925,28 0,00 59.416,71
2625 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 90.000,00 116.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 26.000,00 0,00
2728 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000600030010 0,00 98.200,00 98.132,58 18.738,22 18.738,22 0,00 67,42
2318 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030011 13.000,00 13.000,00 9.636,74 9.636,74 9.636,74 0,00 3.363,26
2071 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030010 160.680,00 160.680,00 116.199,48 116.199,48 111.585,17 0,00 44.480,52
2070 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030060 93.322,50 93.322,50 67.500,00 8.105,00 8.105,00 23.330,63 2.491,87
2069 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31604 0000600030012 233.756,32 233.756,32 20.690,50 20.690,50 20.690,50 58.439,08 154.626,74
2712 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 2.000,00 2.000,00 700,00 700,00 700,00 500,00 800,00
2051 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 312.000,00 373.166,87 134.868,78 133.944,78 133.944,78 7.292,40 231.005,69
2052 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31500 1002000030000 600.000,00 598.000,00 590.840,00 411.945,00 380.595,00 6.050,00 1.110,00
2055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 1.000.000,00 1.429.000,00 1.428.998,87 1.231.493,71 1.231.493,71 0,00 1,13
2056 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 20.000,00 60.000,00 59.544,07 56.166,96 56.166,96 0,00 455,93
2057 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 1.224.866,87 731.366,87 663.112,30 523.561,08 523.314,37 100,00 68.154,57
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COMPARATIVO DA DESPESA
SAÚ DE - FOLHA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 10.000,00 35.000,00 21.740,00 21.740,00 21.740,00 470,00 12.790,00
2059 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 250.000,00 250.000,00 194.364,80 194.364,80 177.218,67 0,00 55.635,20
2060 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 1.435.490,25 2.349.490,25 2.037.472,25 2.037.472,25 1.911.477,61 0,00 312.018,00
2061 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 392.726,96 488.726,96 418.960,12 418.960,12 392.015,53 0,00 69.766,84
2062 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 6.046.823,55 5.036.823,55 4.767.256,93 4.767.256,93 4.034.972,98 0,00 269.566,62
2063 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 1.173.913,26 1.173.913,26 620.724,96 620.724,96 548.310,63 0,00 553.188,30
2064 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000600030011 645.434,33 645.434,33 592.668,01 592.668,01 529.165,18 0,00 52.766,32
2065 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030011 100.000,00 100.000,00 69.422,49 69.422,49 60.799,88 0,00 30.577,51
2066 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030011 163.097,64 163.097,64 1.053,44 219,88 219,88 140.844,11 21.200,09
2067 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31604 0000600030012 2.326.886,92 2.386.886,92 2.270.439,01 2.270.439,01 2.061.048,99 0,00 116.447,91
2068 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31604 0000600030012 372.000,96 312.000,96 244.761,31 244.761,31 222.312,33 0,00 67.239,65
2741 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 0,00 65.000,00 60.263,98 60.263,98 60.263,98 0,00 4.736,02
2445 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000600030011 68.684,03 68.684,03 43.625,70 28.095,70 28.095,70 17.171,01 7.887,32
2814 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32600 0000600030010 0,00 366.437,35 362.601,98 362.601,98 362.601,98 0,00 3.835,37
2816 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32604 0000600030012 0,00 280.075,33 276.254,44 276.254,44 276.254,44 0,00 3.820,89
3195 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31710 3210000030008 0,00 200.000,00 146.807,24 4.557,40 4.064,00 52.032,83 1.159,93
3225 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000600030008 0,00 62.652,84 53.719,93 7.192,37 7.192,37 0,00 8.932,91
3241 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 32600 3110000030008 0,00 26.000,00 25.370,84 13.886,73 13.886,73 0,00 629,16
3279 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31502 1002000030000 0,00 235.182,72 231.062,39 0,00 0,00 0,00 4.120,33
3280 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030781 0,00 50.000,00 20.700,00 1.356,09 0,00 0,00 29.300,00
2843 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32604 0000600030012 0,00 19.992,71 0,00 0,00 0,00 0,00 19.992,71
2844 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000600030012 0,00 36.505,18 0,00 0,00 0,00 28.400,00 8.105,18
3192 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000600030010 0,00 248.139,95 248.139,95 125.748,19 125.748,19 0,00 0,00
3281 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000600030781 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
2053 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
3282 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030781 0,00 52.240,95 0,00 0,00 0,00 0,00 52.240,95
2842 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000600030011 0,00 22.541,09 0,00 0,00 0,00 0,00 22.541,09
CO279 - Centi ® e-Assinatura: KwiR$Z58teX Emitido em 08/12/2025 15:12 por fernanda.sobral Página 2 de 12 Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA , ELIANDRA RITA NEZI
MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SAÚ DE - FOLHA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3231 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
3147 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31600 0000600030008 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
3348 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11501 0000000000000 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
2796 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32605 0000000000000 0,00 29.753,52 0,00 0,00 0,00 0,00 29.753,52
2626 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 105.866,87 105.866,87 0,00 0,00 0,00 26.466,72 79.400,15
3184 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31500 1002000030000 0,00 33.000,00 14.023,40 7.129,40 7.129,40 0,00 18.976,60
3151 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12500 0000000000081 0,00 1.597.663,61 1.597.663,61 0,00 0,00 0,00 0,00
3146 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030008 0,00 200.000,00 200.000,00 135.021,62 135.021,62 0,00 0,00
2817 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32604 0000600030012 0,00 41.000,00 32.533,24 32.533,24 32.533,24 0,00 8.466,76
2818 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32621 0000600030010 0,00 90.039,37 88.658,65 88.658,65 88.658,65 0,00 1.380,72
2819 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32621 0000600030010 0,00 14.000,00 11.197,17 11.197,17 11.197,17 0,00 2.802,83
2845 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000600030011 0,00 84.301,48 72.503,77 48.382,00 48.382,00 0,00 11.797,71
2846 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000600030060 0,00 105.014,88 95.212,50 93.972,50 93.972,50 0,00 9.802,38
2901 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000600030012 0,00 500,00 103,70 103,70 103,70 0,00 396,30
2924 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12500 0000000000000 0,00 830.198,58 829.995,14 105.455,85 105.455,85 0,00 203,44
3025 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 0,00 20.000,00 19.292,25 18.407,49 18.407,49 148,65 559,10
3036 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 1.257.762,98 1.253.444,36 1.253.444,36 1.253.444,36 0,00 4.318,62
3046 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 32706 3110000031008 0,00 1.204.336,39 1.204.336,39 740.983,77 740.983,77 0,00 0,00
3047 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 92755 0000000001092 0,00 598.065,63 303.225,83 0,00 0,00 0,00 294.839,80
3052 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 3110000030008 0,00 1.195.170,13 1.194.110,85 638.677,03 638.677,03 0,00 1.059,28
3053 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 32600 0000600030040 0,00 300.000,00 230.220,25 21.986,94 21.986,94 0,00 69.779,75
3054 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 3110000030008 0,00 248.228,16 237.379,36 213.693,04 213.693,04 6.644,98 4.203,82
3111 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 12500 0000000000000 0,00 256.000,00 255.863,90 253.398,90 253.398,90 0,00 136,10
3142 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12501 0000000000000 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 119.302,53 0,00 0,00 0,00
3145 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030008 0,00 700.000,00 149.491,48 10.606,25 5.524,25 110.807,33 439.701,19
2815 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32600 0000600030010 0,00 50.000,00 39.258,21 39.258,21 39.258,21 0,00 10.741,79
2797 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32605 0000000000000 0,00 26.624,33 0,00 0,00 0,00 0,00 26.624,33
TOTAL 28.246.319,22 40.496.413,27 35.419.169,91 26.560.950,40 24.402.039,83 542.497,75 4.534.745,61
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MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SAÚ DE - FOLHA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Qtd: (81) TOTAL PROGRAMA : 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 28.246.319,22 40.496.413,27 35.419.169,91 26.560.950,40 24.402.039,83 542.497,75 4.534.745,61
Qtd: (81) TOTAL SUBFUNCAO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA 28.246.319,22 40.496.413,27 35.419.169,91 26.560.950,40 24.402.039,83 542.497,75 4.534.745,61
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0462 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 4.120.315,39 2.293.315,39 2.163.837,03 2.163.837,03 2.038.973,62 0,00 129.478,36
2323 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000603030775 5.940.000,00 3.469.823,79 1.037.941,86 731.110,26 731.110,26 2.431.626,64 255,29
3084 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12501 0000000000000 0,00 1.495.492,80 1.430.094,09 657.302,63 657.302,63 0,00 65.398,71
3083 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12500 0000000000000 0,00 2.851.650,55 2.846.630,79 1.907.893,23 1.907.893,23 4.500,01 519,75
3055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000000030061 0,00 190.875,25 190.875,25 95.405,14 95.405,14 0,00 0,00
3042 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 32706 3110000030778 0,00 2.401.742,34 2.401.742,34 2.401.742,34 2.401.742,34 0,00 0,00
3039 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 1.533.458,31 1.471.500,52 1.471.500,52 1.411.102,85 0,00 61.957,79
3026 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 32706 3110000030779 0,00 575.620,56 575.620,56 455.025,93 455.025,93 0,00 0,00
3017 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11706 3110000000000 0,00 809,99 809,99 22,49 22,49 0,00 0,00
3016 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12706 3110000000000 0,00 49.951,48 49.951,48 49.951,48 49.951,48 0,00 0,00
3012 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32706 3110000030779 0,00 1.441.830,42 1.441.830,42 1.441.830,42 1.441.830,42 0,00 0,00
3011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32706 3110000030778 0,00 120.071,39 120.071,39 120.071,39 120.071,39 0,00 0,00
2849 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000603030017 0,00 587.269,41 578.676,51 404.102,72 404.102,72 441,95 8.150,95
2829 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32500 1002000030000 0,00 50.000,00 34.932,15 34.932,15 34.932,15 0,00 15.067,85
2828 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32500 1002000030000 0,00 359.066,52 349.808,63 349.808,63 349.808,63 0,00 9.257,89
2827 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12501 0000000000000 0,00 70.000,00 66.082,91 66.082,91 66.082,91 0,00 3.917,09
2826 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12501 0000000000000 0,00 490.160,37 482.049,37 482.049,37 482.049,37 0,00 8.111,00
2812 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31706 3110000031093 0,00 971.436,00 805.350,00 0,00 0,00 124.233,33 41.852,67
2804 3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES 32605 0000000030000 0,00 348.505,95 299.473,44 299.473,44 299.473,44 0,00 49.032,51
2758 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 31500 1002000030000 0,00 8.212.000,00 7.841.113,13 7.560.171,25 7.560.171,25 263.903,05 106.983,82
2536 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 334.662,20 204.662,20 146.554,50 146.554,50 131.251,54 0,00 58.107,70
2535 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 354.972,15 284.972,15 206.361,41 206.361,41 189.127,06 0,00 78.610,74
CO279 - Centi ® e-Assinatura: KwiR$Z58teX Emitido em 08/12/2025 15:12 por fernanda.sobral Página 4 de 12 Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA , ELIANDRA RITA NEZI
MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SAÚ DE - FOLHA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2534 3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES 31605 0000000030000 928.519,02 1.582.606,41 1.109.315,36 1.109.315,36 1.109.315,36 0,00 473.291,05
2629 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 0000000000000 19.133,13 19.133,13 0,00 0,00 0,00 4.783,28 14.349,85
2217 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030017 1.200.000,00 950.000,00 949.354,63 732.708,91 730.708,38 400,00 245,37
2216 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000603030017 300.000,00 550.000,00 550.000,00 518.702,99 518.702,99 0,00 0,00
2005 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030017 357.000,00 307.000,00 246.469,78 246.469,78 246.469,78 0,00 60.530,22
3085 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12711 0000000000000 0,00 103.706,05 103.706,05 50.374,31 50.374,31 0,00 0,00
2004 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000603030017 2.437.309,12 2.487.309,12 2.434.952,10 2.434.952,10 2.434.952,10 0,00 52.357,02
3086 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12711 0000804000000 0,00 1.140.261,41 796.227,01 391.195,62 391.195,62 197.258,68 146.775,72
3180 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 31621 0000603030775 0,00 2.470.176,21 2.470.175,96 1.876.256,07 1.876.256,07 0,01 0,24
2802 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32605 0000000030000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0463 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
3191 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000603030017 0,00 14.344,06 0,00 0,00 0,00 0,00 14.344,06
3237 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
3353 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11501 0000000000000 0,00 3.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.540.000,00
2803 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32605 0000000030000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3200 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31710 3210000031100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2628 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 321.733,74 251.733,74 0,00 0,00 0,00 80.433,43 171.300,31
3264 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 0,00 4.570.958,74 0,00 0,00 0,00 0,00 4.570.958,74
3229 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000603030000 0,00 5.939,41 0,00 0,00 0,00 0,00 5.939,41
3224 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000000030061 0,00 286.566,27 0,00 0,00 0,00 0,00 286.566,27
3342 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 51710 3210000031100 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
3319 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31706 3110000030017 0,00 500.000,00 171.742,58 0,00 0,00 150.000,70 178.256,72
3318 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31706 3110000030017 0,00 433.241,10 288.594,82 0,00 0,00 13.208,00 131.438,28
3313 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 0,00 131.850,00 37.099,11 37.099,11 0,00 0,00 94.750,89
3312 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 0,00 900.000,00 581.694,02 581.694,02 158.942,97 0,00 318.305,98
3298 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12500 0000000000000 0,00 260.000,00 241.716,41 25.986,10 0,00 1.985,00 16.298,59
3297 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32500 1002000030000 0,00 165.285,00 165.274,67 60.958,23 60.958,23 0,00 10,33
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MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SAÚ DE - FOLHA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3268 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 12501 0000000000000 0,00 319.700,00 319.632,55 219.655,13 219.655,13 0,00 67,45
3240 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12501 0000000000000 0,00 387.000,00 386.715,19 78.993,02 78.993,02 0,00 284,81
3223 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12502 0000000000000 0,00 57.075,28 56.350,03 0,00 0,00 0,00 725,25
3209 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 12500 0000000000081 0,00 1.096.000,00 1.095.988,83 590.316,56 590.316,56 0,00 11,17
3197 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12500 0000000000081 0,00 152.030,21 14.600,00 0,00 0,00 0,00 137.430,21
3190 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32502 1002000030000 0,00 44.160,34 30.000,00 30.000,00 30.000,00 33,29 14.127,05
3189 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32500 1002000030000 0,00 1.130.133,51 1.129.186,19 248.663,91 248.663,91 0,00 947,32
3087 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 12500 0000000000000 0,00 7.465.000,00 7.089.635,68 5.414.025,27 5.414.025,27 375.363,71 0,61
1949 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 5.695.105,25 7.032.105,25 6.504.144,47 6.504.144,47 5.807.535,47 0,00 527.960,78
3340 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12502 0000000000000 0,00 165.000,00 110.305,00 0,00 0,00 0,00 54.695,00
0484 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.250,00 2.350,00
1948 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 300.000,00 121.000,00 99.440,54 99.440,54 99.440,54 0,00 21.559,46
0468 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 500.000,00 601.000,00 600.812,79 600.812,79 600.812,79 0,00 187,21
0469 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 688.637,13 1.077.637,13 771.897,46 771.897,46 697.467,56 0,00 305.739,67
0470 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 130.000,00 130.000,00 116.875,00 116.875,00 116.875,00 2.250,00 10.875,00
0471 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 2.000.000,00 3.951.000,00 3.950.346,67 3.325.629,00 3.324.353,88 594,33 59,00
0466 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 476.555,97 476.555,97 421.574,85 421.574,85 394.051,54 0,00 54.981,12
0474 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 15.000.000,00 8.672.041,25 5.611.970,08 5.261.140,69 5.261.140,69 620.000,00 2.440.071,17
0476 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 135.000,00 145.000,00 138.632,99 109.884,37 109.884,37 0,00 6.367,01
0477 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 300.000,00 300.000,00 300.000,00 293.588,73 262.231,44 0,00 0,00
2510 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 17.581,48 15.957,12 15.957,12 0,00 2.418,52
0473 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 100.000,00 62.000,00 61.748,47 61.748,47 61.748,47 0,00 251,53
TOTAL 41.664.163,10 82.332.484,46 63.516.468,54 53.276.689,22 51.739.859,42 4.272.265,41 14.543.750,51
02310 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3156 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 46.200,00 45.971,36 45.971,36 43.547,84 0,00 228,64
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MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02310 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0484 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 40.000,00 74.500,00 74.281,29 74.281,29 73.135,48 0,00 218,71
3155 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 12500 0000000000000 0,00 282.100,00 281.648,52 281.648,52 276.703,12 0,00 451,48
3040 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 317.034,10 276.003,57 276.003,57 227.532,95 0,00 41.030,53
0499 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000603030043 36.736,00 59.736,00 56.432,15 3.583,91 3.583,91 0,00 3.303,85
0498 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030043 200.000,00 177.000,00 157.321,40 110.206,89 104.052,25 0,01 19.678,59
0497 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31600 0000603030043 175.000,00 175.000,00 130.478,30 126.045,47 126.045,47 43.750,00 771,70
2193 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 1.143.180,85 836.180,85 797.193,19 797.193,19 713.407,36 0,00 38.987,66
0486 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 5.000,00 11.000,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 825,00 3.525,00
0485 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 167.804,09 167.804,09 139.893,56 139.893,56 127.746,48 0,00 27.910,53
0483 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 159.848,74 180.848,74 144.315,55 144.315,55 131.429,99 0,00 36.533,19
2835 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 0,00 800,00 329,34 329,34 329,34 0,00 470,66
2853 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000603030045 0,00 71.857,52 4.856,67 2.126,41 2.126,41 0,00 67.000,85
2852 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000603030045 0,00 70.000,00 8.268,19 6.160,77 6.160,77 1.898,77 59.833,04
2851 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000603030043 0,00 30.813,09 627,34 283,04 283,04 254,00 29.931,75
2850 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000603030043 0,00 83.619,89 33.741,33 15.191,01 14.916,50 0,00 49.878,56
3204 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 32600 0000603030043 0,00 43.000,00 42.856,60 21.428,30 21.428,30 0,00 143,40
2805 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32605 0000000030000 0,00 8.178,38 7.464,88 7.464,88 7.464,88 0,00 713,50
2541 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31631 0000000031095 2.018.000,00 2.018.000,00 2.018.000,00 557.016,42 557.016,42 0,00 0,00
2540 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 26.772,98 56.772,98 52.659,02 52.659,02 47.060,36 0,00 4.113,96
2539 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030043 20.000,00 20.000,00 13.920,00 9.760,02 9.760,02 5.000,00 1.080,00
2538 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 482.000,00 482.000,00 482.000,00 482.000,00 482.000,00 0,00 0,00
2537 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 250.000,00 155.300,00 137.885,28 88.668,96 87.672,55 1.262,06 16.152,66
2377 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 1.650.433,43 1.650.433,43 1.650.433,42 1.268.322,28 1.268.322,28 0,00 0,01
0482 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 1.266.666,17 1.518.166,17 1.408.833,26 1.408.833,26 1.278.346,12 0,00 109.332,91
3238 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 85.000,00 19.932,86 19.932,86 15.091,80 0,00 65.067,14
1952 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 10.000,00 46.000,00 45.501,60 34.836,31 34.836,31 0,00 498,40
2769 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 4.432,83 13.067,17
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SAÚ DE - FOLHA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02310 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1500 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000603030045 24.000,00 24.000,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00 6.000,00 9.640,00
2770 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 31500 1002000030000 0,00 8.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.900,00
1955 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 7.995,16 4.530,00 4.530,00 0,00 2.004,84
0480 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
3350 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11501 0000000000000 0,00 529.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529.000,00
TOTAL 7.685.662,26 9.256.965,24 8.053.853,84 5.993.696,19 5.679.539,95 63.422,67 1.139.688,73
02312 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0495 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 1.286.557,37 1.186.557,37 1.029.393,69 1.029.393,69 950.375,71 0,00 157.163,68
0494 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
1957 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.800,00
1958 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31621 0000603030046 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 750,00 2.250,00
3115 4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 11500 0000000000000 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
3114 4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 31500 1002000030000 0,00 146.366,87 134.866,87 134.866,87 134.866,87 0,00 11.500,00
2872 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000603030046 0,00 7.886,73 4.157,08 212,28 212,28 0,00 3.729,65
2871 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000603030046 0,00 4.216,54 4.131,45 3.710,43 3.710,43 0,00 85,09
2836 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 0,00 200,00 140,00 140,00 140,00 0,00 60,00
2631 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 11500 0000000000000 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2630 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 134.866,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2543 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 110.000,00 9.000,00 8.840,00 0,00 0,00 0,00 160,00
1967 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 25.000,00 84.800,00 83.461,01 67.624,30 63.027,40 340,05 998,94
1965 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 50.000,00 50.000,00 39.712,00 39.712,00 39.712,00 0,00 10.288,00
1959 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31621 0000603030046 15.000,00 15.000,00 13.879,90 12.246,91 12.246,91 150,00 970,10
2449 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 18.463,62 5.320,00 5.320,00 0,00 1.536,38
0501 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 73.174,59 37.904,75 34.284,12 0,00 26.825,41
0498 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 159.796,03 159.796,03 105.535,93 105.535,93 95.570,73 0,00 54.260,10
0497 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 30.000,00 22.000,00 20.022,00 20.022,00 17.373,47 0,00 1.978,00
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ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02312 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0496 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 15.415,19 23.415,19 18.743,96 18.743,96 18.004,83 0,00 4.671,23
0493 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 154.152,00 154.152,00 141.499,27 141.499,27 135.813,62 0,00 12.652,73
2542 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 2.500,00 2.500,00 2.400,00 1.542,56 1.542,56 0,00 100,00
TOTAL 2.309.507,46 2.192.110,73 1.898.421,37 1.818.474,95 1.712.200,93 2.440,05 291.249,31
Qtd: (126) TOTAL PROGRAMA : 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 51.659.332,82 93.781.560,43 73.468.743,75 61.088.860,36 59.131.600,30 4.338.128,13 15.974.688,55
Qtd: (126) TOTAL SUBFUNCAO : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 51.659.332,82 93.781.560,43 73.468.743,75 61.088.860,36 59.131.600,30 4.338.128,13 15.974.688,55
SUBFUNCAO: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
02316 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1865 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 20.000,00 18.000,00 15.655,50 0,00 0,00 0,00 2.344,50
2623 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 309.300,30 309.300,30 299.330,30 299.330,30 299.330,30 0,00 9.970,00
0548 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 40.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
0547 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 15.868,50 15.868,50 0,00 0,00 0,00 0,00 15.868,50
3196 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 0,00 71.733,74 0,00 0,00 0,00 71.733,74 0,00
3227 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32659 0000605030056 0,00 16.801,33 300,00 0,00 0,00 0,00 16.501,33
2864 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000605030074 0,00 47.082,79 9.667,99 3.524,59 3.524,59 150,00 37.264,80
2863 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000605030074 0,00 80.000,00 45.125,63 23.739,96 23.739,96 150,00 34.724,37
2837 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 0,00 500,00 420,00 420,00 420,00 0,00 80,00
2762 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 31659 0000605030056 0,00 8.600,00 1.762,18 1.762,18 1.428,03 0,00 6.837,82
2624 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 11500 0000000000000 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00
3018 4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 11500 0000000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0544 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2571 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31659 0000605030056 70.000,00 82.800,00 75.608,83 63.595,83 62.676,93 0,00 7.191,17
2569 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31659 0000605030056 100.000,00 90.000,00 85.950,18 83.943,15 83.943,15 0,00 4.049,82
1868 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000605030074 64.678,60 64.678,60 10.585,04 3.696,38 3.696,38 0,00 54.093,56
1867 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31659 0000605030056 100.000,00 88.600,00 44.143,27 32.206,07 32.206,07 25.031,20 19.425,53
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UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
02316 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1866 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 20.000,00 37.000,00 8.958,00 8.958,00 8.958,00 21.216,26 6.825,74
1863 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31659 0000605030056 38.519,51 38.519,51 28.326,30 12.930,75 12.930,75 9.989,90 203,31
1862 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 12.000,00 13.500,00 8.270,00 8.270,00 8.270,00 3.360,00 1.870,00
1860 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31659 0000605030056 75.264,00 75.264,00 47.540,22 47.540,22 47.540,22 0,00 27.723,78
1859 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31659 0000605030056 494.894,05 494.894,05 483.421,80 483.421,80 483.421,80 0,00 11.472,25
0549 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 95.636,00 148.636,00 113.268,18 113.268,18 98.052,38 0,00 35.367,82
0545 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 959.895,24 1.189.895,24 1.104.796,77 1.104.796,77 947.138,26 0,00 85.098,47
2570 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31659 0000605030056 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.996,23 2.996,23 0,00 0,00
1864 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 3.750,00
TOTAL 2.447.256,20 2.929.874,06 2.409.130,19 2.316.400,41 2.142.273,05 132.881,10 387.862,77
Qtd: (26) TOTAL PROGRAMA : 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.447.256,20 2.929.874,06 2.409.130,19 2.316.400,41 2.142.273,05 132.881,10 387.862,77
Qtd: (26) TOTAL SUBFUNCAO : 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.447.256,20 2.929.874,06 2.409.130,19 2.316.400,41 2.142.273,05 132.881,10 387.862,77
SUBFUNCAO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
02317 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2572 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 750,00 2.250,00
0585 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 1.200.989,98 1.200.989,98 1.052.984,52 1.052.984,52 944.993,93 0,00 148.005,46
0587 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0588 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 152.323,65 152.323,65 108.392,96 108.392,96 97.295,57 0,00 43.930,69
0607 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000605030015 85.112,65 73.112,65 48.151,55 11.114,54 11.114,54 24.794,16 166,94
3118 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000000030780 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
0583 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2857 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000605030048 0,00 2.067,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2.067,31
2810 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32605 0000000030000 0,00 8.938,38 0,00 0,00 0,00 0,00 8.938,38
3117 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31621 0000000030780 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
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MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SAÚ DE - FOLHA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
02317 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0586 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 4.631,49 4.631,49 0,00 0,00 0,00 0,00 4.631,49
3262 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 32621 0000605030016 0,00 8.000,00 4.022,47 4.022,47 4.022,47 0,00 3.977,53
3185 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000605030016 0,00 12.000,00 26,80 26,80 26,80 0,00 11.973,20
3125 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000605030083 0,00 48.055,82 22.522,43 0,00 0,00 0,00 25.533,39
3119 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31621 0000000030780 0,00 100.000,00 40.295,00 25.295,00 25.295,00 0,00 59.705,00
2973 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 32600 0000605030015 0,00 40.200,00 40.139,73 29.707,35 29.707,35 0,00 60,27
2878 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31600 0000605030015 0,00 31.000,00 30.530,00 30.530,00 30.530,00 120,00 350,00
2877 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31621 0000605030016 0,00 5.000,00 4.970,00 4.970,00 4.970,00 0,00 30,00
2859 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000605030016 0,00 22.322,97 21.731,75 8.835,32 8.177,22 0,00 591,22
2858 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000605030083 0,00 32.548,77 11.078,76 3.250,78 3.250,78 0,00 21.470,01
2856 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000605030015 0,00 65.217,31 35.590,98 11.624,34 11.349,90 0,00 29.626,33
2633 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00
2604 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 77.198,94 67.198,94 51.902,32 51.902,32 46.554,16 0,00 15.296,62
2329 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31621 0000605030016 32.209,48 15.209,48 3.658,90 254,00 254,00 8.052,37 3.498,21
2100 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000605030016 12.918,21 12.918,21 8.850,26 8.850,26 8.850,26 0,00 4.067,95
2099 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000605030016 81.345,60 81.345,60 70.450,36 70.450,36 70.450,36 0,00 10.895,24
1880 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 16.654,00 16.055,00 16.055,00 0,00 3.346,00
1879 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 30.000,00 25.000,00 2.087,43 467,43 467,43 7.500,00 15.412,57
1878 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 10.000,00 15.000,00 14.524,84 14.524,84 14.524,84 0,00 475,16
1877 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 0,00 50,00
0606 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000605030015 100.000,00 81.000,00 28.180,15 27.201,64 26.642,84 25.654,44 27.165,41
3126 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000605030083 0,00 20.000,00 11.450,40 1.640,40 0,00 0,00 8.549,60
TOTAL 1.926.830,00 2.664.180,56 1.705.145,61 1.559.050,33 1.431.482,45 66.870,97 892.163,98
Qtd: (32) TOTAL PROGRAMA : 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.926.830,00 2.664.180,56 1.705.145,61 1.559.050,33 1.431.482,45 66.870,97 892.163,98
Qtd: (32) TOTAL SUBFUNCAO : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.926.830,00 2.664.180,56 1.705.145,61 1.559.050,33 1.431.482,45 66.870,97 892.163,98
Qtd: (265) TOTAL FUNCAO : 10 - SAÚDE 84.279.738,24 139.872.028,32 113.002.189,46 91.525.261,50 87.107.395,63 5.080.377,95 21.789.460,91
Qtd: (265) TOTAL UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 84.279.738,24 139.872.028,32 113.002.189,46 91.525.261,50 87.107.395,63 5.080.377,95 21.789.460,91
Qtd: (265) TOTAL ORGAO : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 84.279.738,24 139.872.028,32 113.002.189,46 91.525.261,50 87.107.395,63 5.080.377,95 21.789.460,91
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SAÚ DE - FOLHA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Qtd. total 265 84.279.738,24 139.872.028,32 113.002.189,46 91.525.261,50 87.107.395,63 5.080.377,95 21.789.460,91
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
AGRICULTURA - FOLHA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 10 - SECRETARIA MUNICIPA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 1 - GABINETE DA SECRETARIA E GESTÃO DAS UNIDADES
FUNCAO: 11 - TRABALHO
SUBFUNCAO: 334 - FOMENTO AO TRABALHO
PROGRAMA: 0010 - CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
02024 - GESTÃO DO NÚCLEO DE POLÍTICAS PARA ECONOMIA SOLIDÁRIA - NUPES
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1129 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 5.000,00 3.000,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 1.250,00 325,00
1132 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 200.000,00 10.000,00 7.816,47 7.816,47 7.816,47 0,00 2.183,53
1131 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 750,00
3218 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 61759 0000000100039 0,00 280.530,30 0,00 0,00 0,00 280.530,30 0,00
1127 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
1777 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
1130 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 30.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
1128 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
2161 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 0000000000000 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 418.469,14 81.530,86
1126 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 13.741,00 13.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.741,00
3217 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 62759 0000000100039 0,00 619.469,70 0,00 0,00 0,00 619.469,70 0,00
1778 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 15.000,00
1125 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 60.249,00 30.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.249,00
TOTAL 844.390,00 1.494.390,00 9.241,47 9.241,47 9.241,47 1.325.969,14 159.179,39
Qtd: (13) TOTAL PROGRAMA : 0010 - CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 844.390,00 1.494.390,00 9.241,47 9.241,47 9.241,47 1.325.969,14 159.179,39
Qtd: (13) TOTAL SUBFUNCAO : 334 - FOMENTO AO TRABALHO 844.390,00 1.494.390,00 9.241,47 9.241,47 9.241,47 1.325.969,14 159.179,39
Qtd: (13) TOTAL FUNCAO : 11 - TRABALHO 844.390,00 1.494.390,00 9.241,47 9.241,47 9.241,47 1.325.969,14 159.179,39
Qtd: (13) TOTAL UNIDADE : 1 - GABINETE DA SECRETARIA E GESTÃO DAS UNIDADES 844.390,00 1.494.390,00 9.241,47 9.241,47 9.241,47 1.325.969,14 159.179,39
Qtd: (13) TOTAL ORGAO : 10 - SECRETARIA MUNICIPA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 844.390,00 1.494.390,00 9.241,47 9.241,47 9.241,47 1.325.969,14 159.179,39
Qtd. total 13 844.390,00 1.494.390,00 9.241,47 9.241,47 9.241,47 1.325.969,14 159.179,39
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MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SEFAZ - FOLHA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE: 1 - GABINETE DA SECRETARIA
FUNCAO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNCAO: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA: 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
02701 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0809 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 181.030,69 98.130,69 59.530,34 59.530,34 53.362,24 0,00 38.600,35
0810 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 5.000,00 7.900,00 4.758,52 4.758,52 3.956,67 0,00 3.141,48
0812 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 30.377,69 15.377,69 2.644,42 2.644,42 2.644,42 0,00 12.733,27
0813 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 8.000,00 11.000,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 2.000,00 3.650,00
0814 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 5.000,00 2.000,00 306,85 306,85 306,85 1.250,00 443,15
0815 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 10.000,00 9.000,00 8.000,00 5.057,73 5.057,73 0,00 1.000,00
0817 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 30.000,00 31.000,00 28.117,08 0,00 0,00 0,00 2.882,92
2086 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 5.000,00 5.000,00 4.530,00 4.530,00 4.530,00 0,00 470,00
2265 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 1.000,00 1.000,00 467,43 467,43 467,43 250,00 282,57
2267 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11500 0000000000000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1.500,00
0811 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
2942 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12501 0000000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 287.408,38 192.408,38 113.704,64 82.645,29 75.675,34 4.000,00 74.703,74
Qtd: (12) TOTAL PROGRAMA : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 287.408,38 192.408,38 113.704,64 82.645,29 75.675,34 4.000,00 74.703,74
Qtd: (12) TOTAL SUBFUNCAO : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 287.408,38 192.408,38 113.704,64 82.645,29 75.675,34 4.000,00 74.703,74
Qtd: (12) TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRAÇÃO 287.408,38 192.408,38 113.704,64 82.645,29 75.675,34 4.000,00 74.703,74
Qtd: (12) TOTAL UNIDADE : 1 - GABINETE DA SECRETARIA 287.408,38 192.408,38 113.704,64 82.645,29 75.675,34 4.000,00 74.703,74
Qtd: (12) TOTAL ORGAO : 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 287.408,38 192.408,38 113.704,64 82.645,29 75.675,34 4.000,00 74.703,74
Qtd. total 12 287.408,38 192.408,38 113.704,64 82.645,29 75.675,34 4.000,00 74.703,74
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SEPLAN - FOLHA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO
UNIDADE: 1 - GABINETE DA SECRETARIA
FUNCAO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
02502 - GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2483 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 261.058,00 327.658,00 327.651,46 327.651,46 297.463,21 0,00 6,54
2927 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 12501 0000000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2926 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12501 0000000000000 0,00 55.000,00 55.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
2440 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11500 0000000000000 20.800,00 14.080,25 13.112,10 13.112,10 11.626,98 0,00 968,15
2439 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11500 0000000000000 52.000,00 30.487,12 29.561,72 29.561,72 25.245,64 0,00 925,40
2344 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 15.000,00 2.290,00 390,00 260,00 260,00 1.896,69 3,31
2491 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 15.000,00 12.584,00 12.584,00 12.584,00 12.584,00 0,00 0,00
2759 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11500 0000000000000 0,00 1.581,52 1.581,52 1.581,52 1.581,52 0,00 0,00
2489 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 20.000,00 13.819,17 13.056,06 9.773,43 7.796,76 0,00 763,11
2488 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 42.000,00 43.418,48 35.763,77 22.107,83 22.107,83 0,00 7.654,71
2487 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 10.000,00 16.575,00 16.475,00 16.475,00 16.475,00 0,00 100,00
2486 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 11.796,99 14.196,99 11.325,12 11.325,12 10.272,22 0,00 2.871,87
2485 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 15.000,00 5.870,00 5.844,92 5.844,92 0,00 0,00 25,08
2484 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 27.138,75 22.268,75 22.267,18 22.267,18 19.965,35 0,00 1,57
2490 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 53.000,00 48.457,99 43.054,50 12.367,43 12.367,43 5.400,00 3,49
TOTAL 542.793,74 608.287,27 587.667,35 504.911,71 457.745,94 7.296,69 13.323,23
Qtd: (15) TOTAL PROGRAMA : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 542.793,74 608.287,27 587.667,35 504.911,71 457.745,94 7.296,69 13.323,23
Qtd: (15) TOTAL SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 542.793,74 608.287,27 587.667,35 504.911,71 457.745,94 7.296,69 13.323,23
Qtd: (15) TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRAÇÃO 542.793,74 608.287,27 587.667,35 504.911,71 457.745,94 7.296,69 13.323,23
Qtd: (15) TOTAL UNIDADE : 1 - GABINETE DA SECRETARIA 542.793,74 608.287,27 587.667,35 504.911,71 457.745,94 7.296,69 13.323,23
UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO URBANO
FUNCAO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROGRAMA: 0018 - CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL
02504 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2928 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 12501 0000000000000 0,00 370.513,90 0,00 0,00 0,00 370.510,30 3,60
CO279 - Centi ® e-Assinatura: swuR$Z58teX Emitido em 08/12/2025 15:55 por fernanda.sobral Página 1 de 2 Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA , ELIANDRA RITA NEZI
MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SEPLAN - FOLHA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO
UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO URBANO
FUNCAO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROGRAMA: 0018 - CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL
02504 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3090 4.4.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 12500 0000000000000 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2757 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11501 0000000000000 0,00 750.208,82 717.368,15 45.964,71 45.964,71 32.640,67 200,00
2756 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 0,00 620.385,97 405.234,93 129.404,97 129.404,97 215.150,59 0,45
2751 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 0,00 8.869,28 5.653,27 5.653,27 4.720,87 0,00 3.216,01
2753 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 0,00 21.000,00 10.434,82 10.434,82 8.339,36 0,00 10.565,18
2750 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 0,00 254.648,34 223.387,30 223.387,30 193.390,08 0,00 31.261,04
2755 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2754 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 0,00 22.225,00 20.225,00 20.225,00 20.225,00 200,00 1.800,00
2752 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
TOTAL 0,00 2.948.351,31 2.282.303,47 435.070,07 402.044,99 618.501,56 47.546,28
Qtd: (10) TOTAL PROGRAMA : 0018 - CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL 0,00 2.948.351,31 2.282.303,47 435.070,07 402.044,99 618.501,56 47.546,28
Qtd: (10) TOTAL SUBFUNCAO : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 2.948.351,31 2.282.303,47 435.070,07 402.044,99 618.501,56 47.546,28
Qtd: (10) TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.948.351,31 2.282.303,47 435.070,07 402.044,99 618.501,56 47.546,28
Qtd: (10) TOTAL UNIDADE : 2 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 2.948.351,31 2.282.303,47 435.070,07 402.044,99 618.501,56 47.546,28
Qtd: (25) TOTAL ORGAO : 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO 542.793,74 3.556.638,58 2.869.970,82 939.981,78 859.790,93 625.798,25 60.869,51
Qtd. total 25 542.793,74 3.556.638,58 2.869.970,82 939.981,78 859.790,93 625.798,25 60.869,51
CO279 - Centi ® e-Assinatura: swuR$Z58teX Emitido em 08/12/2025 15:55 por fernanda.sobral Página 2 de 2 Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA , ELIANDRA RITA NEZI
MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SINFRA - FOLHA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 1 - GABINETE DA SECRETARIA
FUNCAO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
02901 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1003 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 1.846.527,98 1.914.227,98 1.901.132,07 1.901.132,07 1.700.416,86 0,00 13.095,91
3008 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 194.973,03 0,00 0,00 0,00 0,00 194.973,03
3009 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 30.093,79 0,00 0,00 0,00 0,00 30.093,79
3010 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1716 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
3103 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 0,00 21.117,04 21.117,04 0,00 0,00 0,00 0,00
2811 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 52706 3110000001000 0,00 917,92 917,92 917,92 917,92 0,00 0,00
2303 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11500 0000000000000 25.200,00 20.200,00 15.769,93 15.769,93 13.913,53 0,00 4.430,07
2302 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11500 0000000000000 75.000,00 45.000,00 33.156,35 33.156,35 29.296,91 0,00 11.843,65
1717 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1718 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 100.000,00 67.788,74 30.888,74 30.888,74 30.888,74 36.900,00 0,00
1010 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11501 0000000000000 50.000,00 33.461,90 31.482,71 18.330,41 18.330,41 1.979,19 0,00
1009 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 25.000,00 8.079,64 8.079,64 7.909,08 7.909,08 0,00 0,00
1008 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 20.000,00 31.861,90 24.955,97 21.329,87 21.329,87 6.873,93 32,00
1007 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 25.000,00 20.600,00 18.850,00 18.850,00 18.850,00 750,00 1.000,00
1006 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 103.077,36 103.077,36 87.082,29 87.082,29 78.519,18 0,00 15.995,07
1005 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 50.000,00 37.000,00 35.750,14 35.750,14 35.750,14 0,00 1.249,86
1004 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 132.155,93 132.455,93 132.229,40 132.229,40 118.387,44 0,00 226,53
1719 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 15.000,00 14.008,08 14.008,08 14.008,08 14.008,08 0,00 0,00
TOTAL 2.467.661,27 2.676.063,31 2.355.420,28 2.317.354,28 2.088.518,16 46.503,12 274.139,91
Qtd: (19) TOTAL PROGRAMA : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 2.467.661,27 2.676.063,31 2.355.420,28 2.317.354,28 2.088.518,16 46.503,12 274.139,91
Qtd: (19) TOTAL SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.467.661,27 2.676.063,31 2.355.420,28 2.317.354,28 2.088.518,16 46.503,12 274.139,91
Qtd: (19) TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRAÇÃO 2.467.661,27 2.676.063,31 2.355.420,28 2.317.354,28 2.088.518,16 46.503,12 274.139,91
Qtd: (19) TOTAL UNIDADE : 1 - GABINETE DA SECRETARIA 2.467.661,27 2.676.063,31 2.355.420,28 2.317.354,28 2.088.518,16 46.503,12 274.139,91
UNIDADE: 5 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNCAO: 15 - URBANISMO
SUBFUNCAO: 452 - SERVIÇOS URBANOS
CO279 - Centi ® e-Assinatura: zEdR$Z58teX Emitido em 08/12/2025 16:09 por fernanda.sobral Página 1 de 6 Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA , ELIANDRA RITA NEZI
MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SINFRA - FOLHA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 5 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNCAO: 15 - URBANISMO
SUBFUNCAO: 452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
02909 - GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS,VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3140 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11711 0000804000000 0,00 237.750,00 7.194,00 1.700,00 1.700,00 230.534,62 21,38
3182 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 12500 0000000000000 0,00 340.000,00 162.426,00 101.057,97 91.949,97 4.554,00 173.020,00
2437 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1467 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1050 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2794 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12501 0000000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3077 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 12711 0000804000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1721 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11711 0000804000000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3104 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 12500 0000000001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1053 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL 11500 0000000000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2777 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11500 0000000000000 0,00 3.447,50 3.447,50 3.447,50 3.447,50 0,00 0,00
1057 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 500.000,00 630.916,76 630.415,91 307.352,83 307.352,83 500,00 0,85
2305 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11711 0000804000000 400.000,00 162.250,00 99.233,88 59.153,88 59.153,88 63.016,00 0,12
1051 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 4.621.825,96 4.878.825,96 4.438.969,81 4.438.969,81 3.928.509,20 100.000,00 339.856,15
2773 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 0,00 18.050,00 18.050,00 15.720,95 15.720,95 0,00 0,00
1054 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 100.000,00 102.000,00 101.271,15 101.271,15 101.271,15 0,00 728,85
1055 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 454.317,42 354.317,42 243.688,51 243.688,51 216.544,66 0,00 110.628,91
1056 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 500.000,00 324.663,24 198.012,08 170.227,08 162.549,68 126.651,10 0,06
1052 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 187.159,85 263.159,85 251.971,55 251.971,55 227.461,94 0,00 11.188,30
1058 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 30.000,00 10.000,00 10.000,00 1.125,52 1.125,52 0,00 0,00
1059 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 50.000,00 23.291,98 21.791,98 5.239,99 5.239,99 1.305,28 194,72
1414 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 11500 0000000000000 1.200.000,00 1.290.000,00 1.155.096,36 1.090.547,08 1.024.216,56 45.540,00 89.363,64
1933 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 15.000,00 14.294,40 5.360,40 0,00 0,00 8.934,00 0,00
TOTAL 8.171.503,23 8.653.167,11 7.346.929,13 6.791.473,82 6.146.243,83 581.035,00 725.202,98
Qtd: (23) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 8.171.503,23 8.653.167,11 7.346.929,13 6.791.473,82 6.146.243,83 581.035,00 725.202,98
Qtd: (23) TOTAL SUBFUNCAO : 452 - SERVIÇOS URBANOS 8.171.503,23 8.653.167,11 7.346.929,13 6.791.473,82 6.146.243,83 581.035,00 725.202,98
Qtd: (23) TOTAL FUNCAO : 15 - URBANISMO 8.171.503,23 8.653.167,11 7.346.929,13 6.791.473,82 6.146.243,83 581.035,00 725.202,98
CO279 - Centi ® e-Assinatura: zEdR$Z58teX Emitido em 08/12/2025 16:09 por fernanda.sobral Página 2 de 6 Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA , ELIANDRA RITA NEZI
MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SINFRA - FOLHA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 5 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Qtd: (23) TOTAL UNIDADE : 5 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8.171.503,23 8.653.167,11 7.346.929,13 6.791.473,82 6.146.243,83 581.035,00 725.202,98
UNIDADE: 6 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FUNCAO: 25 - ENERGIA
SUBFUNCAO: 751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
PROGRAMA: 0024 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
02903 - EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3061 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 62751 0000000090000 0,00 830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830.000,00
2431 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 61751 0000000090000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 3.750,00
1065 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL 11500 0000000000000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1062 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
3073 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 62751 0000000090000 0,00 170.000,00 163.081,60 88.485,40 88.485,40 0,00 6.918,40
3059 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 62751 0000000090000 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2749 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 61751 0000000090000 0,00 26.000,00 25.270,00 23.465,00 23.465,00 0,00 730,00
2223 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 61751 0000000090000 1.414.734,76 1.414.734,76 111.480,16 111.480,16 111.480,16 1.252.855,14 50.399,46
3060 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 62751 0000000090000 0,00 4.213.264,19 2.467.755,01 320.844,04 320.844,04 525.899,80 1.219.609,38
1070 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 61751 0000000090000 7.000.000,00 6.974.000,00 5.100.452,30 4.684.945,77 4.684.945,77 1.750.000,00 123.547,70
1063 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 294.567,78 317.567,78 270.000,31 270.000,31 233.759,50 0,00 47.567,47
1064 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 32.993,72 32.993,72 13.959,92 13.959,92 12.625,71 0,00 19.033,80
1066 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 20.000,00 10.000,00 7.904,47 7.904,47 7.904,47 0,00 2.095,53
1957 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 5.000,00 580,56 580,56 580,56 580,56 0,00 0,00
1068 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 20.000,00 16.417,00 16.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1069 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 61751 0000000090000 700.000,00 700.000,00 658.242,10 645.677,32 645.677,32 29.944,20 11.813,70
1067 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 10.646,62 20.646,62 12.534,54 12.534,54 10.394,49 0,00 8.112,08
TOTAL 9.504.142,88 15.732.404,63 9.847.677,97 6.179.877,49 6.140.162,42 3.559.949,14 2.324.777,52
Qtd: (17) TOTAL PROGRAMA : 0024 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 9.504.142,88 15.732.404,63 9.847.677,97 6.179.877,49 6.140.162,42 3.559.949,14 2.324.777,52
Qtd: (17) TOTAL SUBFUNCAO : 751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 9.504.142,88 15.732.404,63 9.847.677,97 6.179.877,49 6.140.162,42 3.559.949,14 2.324.777,52
Qtd: (17) TOTAL FUNCAO : 25 - ENERGIA 9.504.142,88 15.732.404,63 9.847.677,97 6.179.877,49 6.140.162,42 3.559.949,14 2.324.777,52
Qtd: (17) TOTAL UNIDADE : 6 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 9.504.142,88 15.732.404,63 9.847.677,97 6.179.877,49 6.140.162,42 3.559.949,14 2.324.777,52
UNIDADE: 9 - SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA
FUNCAO: 15 - URBANISMO
SUBFUNCAO: 452 - SERVIÇOS URBANOS
CO279 - Centi ® e-Assinatura: zEdR$Z58teX Emitido em 08/12/2025 16:09 por fernanda.sobral Página 3 de 6 Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA , ELIANDRA RITA NEZI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SINFRA - FOLHA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 9 - SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA
FUNCAO: 15 - URBANISMO
SUBFUNCAO: 452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
02912 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1082 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2432 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 0000000000000 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1085 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 30.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
2747 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11501 0000000000000 0,00 374,50 374,50 374,50 374,50 0,00 0,00
1459 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 12.000,00 22.274,40 13.340,40 3.502,36 3.502,36 8.934,00 0,00
1091 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 10.000,00 18.444,00 18.444,00 17.694,00 17.694,00 0,00 0,00
2143 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11501 0000000000000 100.000,00 10.200,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1088 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 400.000,00 390.000,00 388.244,69 285.216,09 285.216,09 1.739,10 16,21
1087 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 150.000,00 49.546,20 43.924,85 23.348,22 19.948,22 5.620,00 1,35
1086 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 51.130,50 51.130,50 46.235,27 46.235,27 40.175,47 0,00 4.895,23
1084 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 13.996,40 13.996,40 7.018,46 7.018,46 6.345,37 0,00 6.977,94
1083 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 452.920,90 567.920,90 529.763,59 529.763,59 459.406,24 0,00 38.157,31
1089 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 60.000,00 90.000,00 60.000,00 56.512,76 56.512,76 30.000,00 0,00
TOTAL 1.580.247,80 1.229.086,90 1.117.545,76 969.665,25 889.175,01 46.293,10 65.248,04
Qtd: (13) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 1.580.247,80 1.229.086,90 1.117.545,76 969.665,25 889.175,01 46.293,10 65.248,04
Qtd: (13) TOTAL SUBFUNCAO : 452 - SERVIÇOS URBANOS 1.580.247,80 1.229.086,90 1.117.545,76 969.665,25 889.175,01 46.293,10 65.248,04
Qtd: (13) TOTAL FUNCAO : 15 - URBANISMO 1.580.247,80 1.229.086,90 1.117.545,76 969.665,25 889.175,01 46.293,10 65.248,04
FUNCAO: 26 - TRANSPORTE
SUBFUNCAO: 781 - TRANSPORTE AÉREO
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
02910 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1092 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
1538 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2307 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11500 0000000000000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1096 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SINFRA - FOLHA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 9 - SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA
FUNCAO: 26 - TRANSPORTE
SUBFUNCAO: 781 - TRANSPORTE AÉREO
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
02910 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3320 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 12501 0000000000000 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00
3263 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12501 0000000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1458 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 13.000,00 14.294,40 5.360,40 0,00 0,00 8.934,00 0,00
1100 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 0000000000000 50.000,00 222.604,62 222.604,62 199.698,94 199.698,94 0,00 0,00
1099 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 50.000,00 49.939,84 48.060,65 32.428,85 32.428,85 1.879,19 0,00
1098 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 50.000,00 17.492,00 17.492,00 17.492,00 17.492,00 0,00 0,00
1097 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 2.000,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 0,00 0,00
1095 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 10.000,00 16.000,00 15.120,53 15.120,53 0,00 0,00 879,47
1094 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 9.585,95 10.585,95 8.935,87 8.935,87 8.875,79 0,00 1.650,08
1093 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 68.471,04 76.471,04 73.822,48 73.822,48 69.045,69 0,00 2.648,56
1449 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 20.000,00 10.983,00 10.983,00 10.983,00 10.983,00 0,00 0,00
TOTAL 375.156,99 550.695,85 403.604,55 359.706,67 339.749,27 140.813,19 6.278,11
Qtd: (15) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 375.156,99 550.695,85 403.604,55 359.706,67 339.749,27 140.813,19 6.278,11
Qtd: (15) TOTAL SUBFUNCAO : 781 - TRANSPORTE AÉREO 375.156,99 550.695,85 403.604,55 359.706,67 339.749,27 140.813,19 6.278,11
SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
02913 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1725 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2840 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1102 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2310 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11500 0000000000000 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2309 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11500 0000000000000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3065 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 62752 0000000090400 0,00 734.618,39 630.716,65 571.845,56 571.845,56 0,00 103.901,74
2789 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 61752 0000000090400 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00
2435 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 70.000,00 2.799,99 2.799,99 2.799,99 2.799,99 0,00 0,00
CO279 - Centi ® e-Assinatura: zEdR$Z58teX Emitido em 08/12/2025 16:09 por fernanda.sobral Página 5 de 6 Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA , ELIANDRA RITA NEZI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SINFRA - FOLHA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 9 - SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA
FUNCAO: 26 - TRANSPORTE
SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
02913 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2170 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 300.000,00 855.716,65 855.716,65 100.952,09 100.952,09 0,00 0,00
1130 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 61752 0000000090400 400.000,00 535.000,00 430.385,26 402.705,26 402.705,26 100.000,00 4.614,74
1481 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 1.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00
1128 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 61752 0000000090400 456.561,92 320.811,92 201.355,83 115.164,00 115.164,00 117.065,48 2.390,61
2447 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 2.230.000,00 1.020.015,00 1.020.015,00 930.100,05 930.100,05 0,00 0,00
2446 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 61752 0000000090400 400.000,00 400.000,00 59.169,78 54.900,00 54.900,00 100.000,00 240.830,22
1106 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 105.802,44 105.802,44 73.793,36 73.793,36 65.591,99 0,00 32.009,08
1104 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 32.480,72 32.480,72 13.279,32 13.279,32 12.027,03 0,00 19.201,40
1103 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 858.758,31 858.758,31 740.605,73 740.605,73 648.254,98 0,00 118.152,58
3066 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 62753 0000000090401 0,00 557,86 0,00 0,00 0,00 0,00 557,86
1726 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 600.000,00 139.782,26 139.782,26 38.256,24 33.687,50 0,00 0,00
1105 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 50.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
TOTAL 5.539.303,39 5.030.593,54 4.171.669,83 3.048.451,60 2.942.078,45 317.065,48 541.858,23
Qtd: (20) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 5.539.303,39 5.030.593,54 4.171.669,83 3.048.451,60 2.942.078,45 317.065,48 541.858,23
Qtd: (20) TOTAL SUBFUNCAO : 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 5.539.303,39 5.030.593,54 4.171.669,83 3.048.451,60 2.942.078,45 317.065,48 541.858,23
Qtd: (35) TOTAL FUNCAO : 26 - TRANSPORTE 5.914.460,38 5.581.289,39 4.575.274,38 3.408.158,27 3.281.827,72 457.878,67 548.136,34
Qtd: (48) TOTAL UNIDADE : 9 - SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA 7.494.708,18 6.810.376,29 5.692.820,14 4.377.823,52 4.171.002,73 504.171,77 613.384,38
Qtd: (107) TOTAL ORGAO : 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 27.638.015,56 33.872.011,34 25.242.847,52 19.666.529,11 18.545.927,14 4.691.659,03 3.937.504,79
Qtd. total 107 27.638.015,56 33.872.011,34 25.242.847,52 19.666.529,11 18.545.927,14 4.691.659,03 3.937.504,79
CO279 - Centi ® e-Assinatura: zEdR$Z58teX Emitido em 08/12/2025 16:09 por fernanda.sobral Página 6 de 6 Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA , ELIANDRA RITA NEZI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
ESPORTE - FOLHA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
UNIDADE: 1 - GABINETE DA SECRETARIA
FUNCAO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
02601 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0767 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 1.197.963,89 1.212.963,89 1.131.608,74 1.131.608,74 990.614,58 0,00 81.355,15
0768 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 100.326,70 105.326,70 82.082,91 82.082,91 74.221,48 0,00 23.243,79
0769 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 100.000,00 80.000,00 76.752,89 76.752,89 76.752,89 0,00 3.247,11
0770 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 114.316,47 74.316,47 53.604,83 53.604,83 48.659,34 0,00 20.711,64
0771 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 20.000,00 24.150,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 5.000,00 1.550,00
0772 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 100.000,00 81.611,00 78.787,79 44.624,81 43.126,56 1.600,00 1.223,21
0773 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 5.000,00 16.947,00 8.106,86 8.106,86 8.106,86 8.840,00 0,14
0774 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 100.000,00 28.495,00 23.444,46 13.100,58 13.100,58 4.000,00 1.050,54
1603 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 11500 0000000000000 210.584,76 210.584,76 160.089,80 160.089,80 139.870,45 0,00 50.494,96
1604 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 60.000,00 60.000,00 51.875,20 27.775,20 27.775,20 7.842,96 281,84
1605 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 5.000,00 5.000,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.250,00 2.070,00
1606 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 25.000,00 98.797,00 82.916,04 19.922,94 19.922,94 13.775,00 2.105,96
2401 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11501 0000000000000 80.000,00 78.224,38 55.946,94 15.794,72 15.794,72 20.966,50 1.310,94
2402 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11501 0000000000000 50.000,00 51.775,62 20.000,00 6.562,02 6.562,02 0,00 31.775,62
TOTAL 2.168.191,82 2.128.191,82 1.844.496,46 1.659.306,30 1.483.787,62 63.274,46 220.420,90
Qtd: (14) TOTAL PROGRAMA : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 2.168.191,82 2.128.191,82 1.844.496,46 1.659.306,30 1.483.787,62 63.274,46 220.420,90
Qtd: (14) TOTAL SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.168.191,82 2.128.191,82 1.844.496,46 1.659.306,30 1.483.787,62 63.274,46 220.420,90
Qtd: (14) TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRAÇÃO 2.168.191,82 2.128.191,82 1.844.496,46 1.659.306,30 1.483.787,62 63.274,46 220.420,90
Qtd: (14) TOTAL UNIDADE : 1 - GABINETE DA SECRETARIA 2.168.191,82 2.128.191,82 1.844.496,46 1.659.306,30 1.483.787,62 63.274,46 220.420,90
Qtd: (14) TOTAL ORGAO : 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 2.168.191,82 2.128.191,82 1.844.496,46 1.659.306,30 1.483.787,62 63.274,46 220.420,90
Qtd. total 14 2.168.191,82 2.128.191,82 1.844.496,46 1.659.306,30 1.483.787,62 63.274,46 220.420,90
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RELAÇÃO DE RESERVA DE DOTAÇÃO
PLO Nº 399/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Numero Data Ficha Dotação Código Elemento Fonte Recurso Ano Justificativa Valor Reserva Saldo Reserva
113872 08/12/2025 2536 10.302.0015.2.309 3.1.90.04.00 3.1.605.0000.000.030.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025 15.000,00 15.000,00
113883 08/12/2025 0812 04.123.0002.2.701 3.1.91.13.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025 10.000,00 10.000,00
113878 08/12/2025 0656 04.128.0023.2.407 3.1.91.13.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025 25.000,00 25.000,00
113871 08/12/2025 0469 10.302.0015.2.309 3.1.91.13.00 3.1.500.1002.000.030.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025 100.000,00 100.000,00
113875 08/12/2025 0498 10.302.0015.2.312 3.1.91.13.00 3.1.500.1002.000.030.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025 25.000,00 25.000,00
113870 08/12/2025 2063 10.301.0013.2.304 3.1.91.13.00 3.1.500.1002.000.030.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025 350.000,00 350.000,00
113880 08/12/2025 2597 04.122.0002.2.420 3.1.91.13.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025 20.000,00 20.000,00
113882 08/12/2025 0811 04.123.0002.2.701 3.1.90.94.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025 5.000,00 5.000,00
113890 08/12/2025 1085 15.452.0026.2.912 3.1.90.94.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025 10.000,00 10.000,00
113877 08/12/2025 0587 10.305.0016.2.317 3.1.90.94.00 3.1.500.1002.000.030.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025 30.000,00 30.000,00
113886 08/12/2025 1064 25.751.0024.2.903 3.1.90.13.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025 10.000,00 10.000,00
113885 08/12/2025 1126 11.334.0010.2.024 3.1.90.13.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025 10.000,00 10.000,00
113873 08/12/2025 0495 10.302.0015.2.312 3.1.90.11.00 3.1.500.1002.000.030.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025 30.000,00 30.000,00
113881 08/12/2025 0809 04.123.0002.2.701 3.1.90.11.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025 25.000,00 25.000,00
113884 08/12/2025 1125 11.334.0010.2.024 3.1.90.11.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025 30.000,00 30.000,00
113879 08/12/2025 2596 04.122.0002.2.420 3.1.90.11.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025 40.000,00 40.000,00
113889 08/12/2025 1106 26.782.0026.2.913 3.1.91.13.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025 5.000,00 5.000,00
113887 08/12/2025 1055 15.452.0026.2.909 3.1.91.13.00 1.1.500.0000.000.000.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025 30.000,00 30.000,00
Qtd. total 18 770.000,00 770.000,00
CO464 - Centi ® e-Assinatura: myOR$Z58teX Emitido em 08/12/2025 17:14 por fernanda.sobral Página 1 de 1 Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA , ELIANDRA RITA NEZI
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ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA (CPF 028.XXX.XXX-37) em 09/12/2025 10:43:41 GMT-04:00
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