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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 9 de dezembro de 2025.
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO
Vereador(a)
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 285.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E
CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 –
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa ajuste
orçamentário na dotação destinada à folha de pagamento, assim torna-se necessário em
razão de variações ocorridas na execução das despesas com pessoal ao longo do exercício,
o ajuste visa adequar as dotações orçamentárias às necessidades efetivas da despesa com
pessoal, garantindo a regularidade dos pagamentos e o cumprimento das obrigações legais,
sem comprometer o equilíbrio fiscal e a continuidade dos serviços públicos visando o
fechamento do exercício de 2025.
O presente projeto de lei ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42
da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º,
inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de
créditos adicionais, autorizados em Lei.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA
ESPECIAL, tendo em vista encerramento do exercício de 2025.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/AD6D-A370-F19F-7D4E e informe o código AD6D-A370-F19F-7D4E
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º ____, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 285.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E
CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE
DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO
A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras do Projeto/Atividade, constante na
tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº
6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha
abaixo:
De:
PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2907 Construção e Manut. De Pavimentação, Sinalização e Drenagem
de Águas Pluviais R$ 77.230.787,06
2909 Gestão do Depto de Obras, Serviços e Viação e Limpeza Pública R$ 8.653.167,11
2912 Manutenção do Terminal Rodoviário R$ 1.226.086,90
2914 Manuteção das Vias Municipais e Estaduais Rurais R$ 14.515.137,12
Para:
PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2907 Construção e Manut. De Pavimentação, Sinalização e Drenagem
de Águas Pluviais R$ 76.945.787,06
2909 Gestão do Depto de Obras, Serviços e Viação e Limpeza Pública R$ 8.803.167,11
2912 Manutenção do Terminal Rodoviário R$ 1.261.086,90
2914 Manuteção das Vias Municipais e Estaduais Rurais R$ 14.615.137,12
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito
Suplementar no valor de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), destinados a
atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:
Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/AD6D-A370-F19F-7D4E e informe o código AD6D-A370-F19F-7D4E
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09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão do Depto de Obras,
Serviços e Viação e Limpeza
Pública
2909 30.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 150.000,00
Manutenção do Terminal
Rodoviário
2912 35.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 35.000,00
Manuteção das Vias
Municipais e Estaduais
Rurais
2914 100.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 100.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: 285.000,00
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o
artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide quadro
abaixo:
09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Construção e Manut. De
Pavimentação, Sinalização e
Drenagem de Águas Pluviais
2907 285.000,00
Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.5000000000 285.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO: 285.000,00
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no
inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são
os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o
objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa ajuste orçamentário na
dotação destinada à folha de pagamento, assim torna-se necessário em razão de variações
ocorridas na execução das despesas com pessoal ao longo do exercício, o ajuste visa
adequar as dotações orçamentárias às necessidades efetivas da despesa com pessoal,
garantindo a regularidade dos pagamentos e o cumprimento das obrigações legais, sem
comprometer o equilíbrio fiscal e a continuidade dos serviços públicos visando o fechamento
do exercício de 2025.
Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON
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Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos nove
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de
Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON
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DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 400/2025, referente à
abertura de crédito adicional suplementar, visa ajuste orçamentário na dotação destinada à
folha de pagamento, assim torna-se necessário em razão de variações ocorridas na
execução das despesas com pessoal ao longo do exercício, o ajuste visa adequar as
dotações orçamentárias às necessidades efetivas da despesa com pessoal, garantindo a
regularidade dos pagamentos e o cumprimento das obrigações legais, sem comprometer o
equilíbrio fiscal e a continuidade dos serviços públicos visando o fechamento do exercício de
2025, possui adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO
DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE
SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS –
LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
– LOA.
Tangará da Serra/MT, 09 de dezembro de 2025.
MAGNO CÉSAR FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura
Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/AD6D-A370-F19F-7D4E e informe o código AD6D-A370-F19F-7D4E
Folha de Pagamento - Fechamento 2025
Prezados segue o Acompanhamento da Execução da Folha de Pagamento 2025, para vosso conhecimento e
providências.
As anotações estão no arquivo e devem ser tomadas as providências para que não haja problemas no
fechamento de dezembro/2025, as anotações que estão PL ok já vamos fazer o projeto de adequação.
At.
_
Emanoeli Colvero
Agente Administrativo II - Responsável Técnica Orçamento
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Memorando 38.426/2025
Responder apenas via 1Doc
Para
CC
SINFRA-DAA-ADM - Departamento de Apoio Administrativo e de Engenharia
SINFRA - Gabinete do Secretário
3 setores envolvidos
SEFAZ-ASOG SINFRA SINFRA-DAA-ADM
08/12/2025 09:31
Emanoeli C. SEFAZ-ASOG
SINFRA - Gabinet...
A/C Magno F.
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
Despacho 1-
38.426/2025
09/12/2025 08:51
(Respondido)
CC
Silvia P.
SINFRA-DAA-ADM
SEFAZ-ASOG - Ass...
Prezada, fiquei na duvida, o valor necessario seria R$ 255.000,00 para o
PL?
_
Silvia Regina Bernardo Porta
CHEFE DPTO ADMINISTRATIVO
09_SINFRA.xlsx
09/12/2025, 14:25 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=8AA0CE77AC43570A28DE6E42&itd=1&origem=painel_setor 1/2 Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/AD6D-A370-F19F-7D4E e informe o código AD6D-A370-F19F-7D4E
09/12/2025 14:20:32 Magno César Ferreira SINFRA arquivou.
09/12/2025 14:20:32 Magno César Ferreira SINFRA parou de acompanhar.
Prefeitura de Tangará da Serra - Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, CEP 78.300-901 gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br Segunda à
Sexta de 7:30h às 10:45h e 13:00h às 16:45h • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 09/12/2025 14:25:20 por Fernanda Sobral de Araujo - Adm matr 004575 (matrícula 004575)
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
Despacho 2-
38.426/2025
09/12/2025 09:07
(Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
Fernanda A.
SEFAZ-ASOG
Sim, precisamos 255.000,00 na fonte 1500 de preferencia, pois o restante
ja foi realizado o outro projeto de lei.
_
Fernanda Sobral de Araújo
SEFAZ - ASOG
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
Despacho 3-
38.426/2025
09/12/2025 10:37
(Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
Silvia P.
SINFRA-DAA-ADM
Prezada, utilizar ficha 1771.
_
Silvia Regina Bernardo Porta
CHEFE DPTO ADMINISTRATIVO
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
09/12/2025, 14:25 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=8AA0CE77AC43570A28DE6E42&itd=1&origem=painel_setor 2/2 Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/AD6D-A370-F19F-7D4E e informe o código AD6D-A370-F19F-7D4E
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78.300-901
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Título V
Nº
DATA: 09/12/2025 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Especificação: ( X ) SUPLEMENTAR ( ) ESPECIAL
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2909 150.000,00
F. 1051 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 4.878.825,96 4.998.825,96 120.000,00
F. 1052 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.1.500.0000000-000.000 253.159,85 283.159,85 30.000,00
2912 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 35.000,00
F. 1083 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 567.920,90 602.920,90 35.000,00
2914 MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS 100.000,00
F. 1764 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 4.918.955,12 5.018.955,12 100.000,00
Total da Suplementação 285.000,00
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2907 285.000,00
F. 1771 Obras e Instalações 4.4.90.51.00 1.1.500.0000000-000.000 5.111.386,77 4.826.386,77 285.000,00
Total da Redução 285.000,00
MAGNO CESAR FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito adicional, visa ajuste orçamentário na dotação destinada à folha de pagamento, assim torna-se necessário em
razão de variações ocorridas na execução das despesas com pessoal ao longo do exercício, o ajuste visa adequar as dotações orçamentárias às necessidades efetivas da
despesa com pessoal, garantindo a regularidade dos pagamentos e o cumprimento das obrigações legais, sem comprometer o equilíbrio fiscal e a continuidade dos serviços
públicos visando o fechamento do exercício de 2025.
Cód. Natureza
Despesa
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
Justificativa da Redução: A presente alteração não afetará as metas previstas tendo em vista que será somente um ajuste para melhor utilização do orçamento.
Cód. Natureza
Despesa
CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS.
Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº
6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 09 de dezembro de 2025.
MAGNO CEZAR FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SINFRA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 3 - MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA
FUNCAO: 15 - URBANISMO
SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
02907 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS.
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2370 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 91754 0000000001094 35.839.322,05 35.839.322,05 26.865.495,56 7.210.495,76 7.210.495,76 8.965.400,46 8.426,03
3063 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 92701 0000000091092 0,00 810.344,41 0,00 0,00 0,00 810.344,41 0,00
3062 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 52700 0000000091000 0,00 260.074,24 0,00 0,00 0,00 0,00 260.074,24
3354 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11711 0000804000000 0,00 493.795,19 0,00 0,00 0,00 493.619,52 175,67
2442 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 51750 0000000090000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3064 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 52750 0000000090000 0,00 111.484,56 0,00 0,00 0,00 0,00 111.484,56
2304 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2463 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 50.000,00 100.000,00 26.200,00 10.873,00 10.873,00 73.800,00 0,00
1768 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 15.000,00 15.000,00 8.738,60 8.738,60 8.467,13 824,24 5.437,16
1769 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 2.000.000,00 1.951.000,00 1.761.181,42 938.311,25 897.476,08 188.813,65 1.004,93
1770 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 51750 0000000090000 108.691,52 108.691,52 81.517,61 64.193,00 64.193,00 27.172,88 1,03
1771 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 0000000000000 3.390.000,00 5.111.386,77 3.024.960,86 2.005.237,71 1.981.046,95 1.554.131,58 532.294,33
1772 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 50.000,00 50.000,00 36.100,00 0,00 0,00 13.505,59 394,41
1774 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 51700 3110000091000 1.920.038,00 1.920.038,00 1.693.383,54 1.165.724,30 887.530,59 0,50 226.653,96
2137 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11501 0000000000000 900.000,00 2.114.915,90 801.654,08 204.902,40 204.902,40 1.276.905,87 36.355,95
3174 4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 62755 0000000001092 0,00 248.764,87 164.592,96 164.592,96 164.592,96 0,00 84.171,91
2608 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 51708 0000000000000 1.438.664,57 1.438.664,57 791.101,98 158.258,40 158.258,40 386.831,56 260.731,03
2774 4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 92701 0000000091093 0,00 810.344,41 810.344,41 810.344,41 810.344,41 0,00 0,00
2775 4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 91701 0000000091093 0,00 5.529,40 5.529,40 5.529,40 5.529,40 0,00 0,00
3076 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 92754 0000000001094 0,00 3.635.117,67 3.635.117,67 3.635.083,70 3.635.083,70 0,00 0,00
2614 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 51701 0000000091095 15.441.313,50 15.441.313,50 0,00 0,00 0,00 3.860.328,38 11.580.985,12
3078 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12501 0000000000000 0,00 4.000.000,00 3.545.658,64 2.312.936,83 2.312.936,83 163.904,06 290.437,30
3088 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12500 0000000000000 0,00 2.763.000,00 2.129.496,74 520.424,83 520.424,83 631.177,24 2.326,02
TOTAL 61.156.029,64 77.230.787,06 45.381.073,47 19.215.646,55 18.872.155,44 18.446.759,94 13.402.953,65
Qtd: (23) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 61.156.029,64 77.230.787,06 45.381.073,47 19.215.646,55 18.872.155,44 18.446.759,94 13.402.953,65
Qtd: (23) TOTAL SUBFUNCAO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 61.156.029,64 77.230.787,06 45.381.073,47 19.215.646,55 18.872.155,44 18.446.759,94 13.402.953,65
Qtd: (23) TOTAL FUNCAO : 15 - URBANISMO 61.156.029,64 77.230.787,06 45.381.073,47 19.215.646,55 18.872.155,44 18.446.759,94 13.402.953,65
FUNCAO: 26 - TRANSPORTE
SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CO279 - Centi ® e-Assinatura: QPHR$Z58teX Emitido em 09/12/2025 15:36 por fernanda.sobral Página 1 de 5 Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SINFRA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 3 - MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA
FUNCAO: 26 - TRANSPORTE
SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
02914 - MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1761 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 485.721,71 485.721,71 383.402,44 383.402,44 348.178,63 0,00 102.319,27
3006 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 22.611,31 0,00 0,00 0,00 0,00 22.611,31
1754 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 61759 0000700090030 911.468,84 911.468,84 0,00 0,00 0,00 911.468,84 0,00
3007 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1755 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 61759 0000700090030 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00
1766 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 11500 0000000000000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3005 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 150.321,87 0,00 0,00 0,00 0,00 150.321,87
3329 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11501 0000000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1759 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3330 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11501 0000000000000 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3137 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 61759 0000702090031 0,00 300.000,00 26,80 26,80 26,80 0,00 299.973,20
3136 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 61759 0000702090031 0,00 1.466.928,00 1.200.550,50 856.442,23 856.442,23 36.125,00 230.252,50
3134 4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 62759 0000700090030 0,00 45.504,00 45.502,80 45.502,80 45.502,80 0,00 1,20
3121 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 62759 0000700090030 0,00 682.309,48 296.823,09 14.573,20 14.573,20 202.461,10 183.025,29
3120 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 62759 0000700090030 0,00 1.000.000,00 999.995,91 927.463,07 927.463,07 0,00 4,09
3068 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 62759 0000000090030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3067 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 62759 0000000090030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2311 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 70.000,00 122.595,06 110.205,00 110.205,00 108.120,00 5.890,00 6.500,06
2139 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11501 0000000000000 200.000,00 580.000,00 549.969,05 135.343,75 135.343,75 30.030,94 0,01
2138 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11501 0000000000000 800.000,00 341.047,70 341.047,70 287.675,20 287.675,20 0,00 0,00
1764 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 4.396.455,12 4.918.955,12 4.631.324,59 4.631.324,59 4.194.583,32 0,00 287.630,53
1753 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 61759 0000700090030 50.000,00 50.000,00 12.500,00 8.855,90 8.855,90 37.500,00 0,00
1756 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 61759 0000700090030 1.500.000,00 1.500.000,00 404.870,39 230.588,82 219.487,10 1.095.125,59 4,02
1757 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 0000000000000 550.000,00 359.163,44 359.163,44 276.754,64 276.754,64 0,00 0,00
1763 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 16.780,65 66.780,65 28.583,49 28.583,49 23.723,51 0,00 38.197,16
1760 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 428.125,00 405.820,05 405.820,05 260.948,80 260.948,80 0,00 0,00
1762 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 100.000,00 100.000,00 40.732,54 40.732,54 40.732,54 0,00 59.267,46
1758 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 5.000,00 4.709,89 4.709,89 4.709,89 4.709,89 0,00 0,00
CO279 - Centi ® e-Assinatura: QPHR$Z58teX Emitido em 09/12/2025 15:36 por fernanda.sobral Página 2 de 5 Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/AD6D-A370-F19F-7D4E e informe o código AD6D-A370-F19F-7D4E
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SINFRA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 3 - MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA
FUNCAO: 26 - TRANSPORTE
SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
02914 - MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2312 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1765 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
TOTAL 10.553.751,32 14.515.137,12 9.915.227,68 8.243.133,16 7.753.121,38 3.218.601,47 1.381.307,97
Qtd: (30) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 10.553.751,32 14.515.137,12 9.915.227,68 8.243.133,16 7.753.121,38 3.218.601,47 1.381.307,97
Qtd: (30) TOTAL SUBFUNCAO : 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 10.553.751,32 14.515.137,12 9.915.227,68 8.243.133,16 7.753.121,38 3.218.601,47 1.381.307,97
Qtd: (30) TOTAL FUNCAO : 26 - TRANSPORTE 10.553.751,32 14.515.137,12 9.915.227,68 8.243.133,16 7.753.121,38 3.218.601,47 1.381.307,97
Qtd: (53) TOTAL UNIDADE : 3 - MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA 71.709.780,96 91.745.924,18 55.296.301,15 27.458.779,71 26.625.276,82 21.665.361,41 14.784.261,62
UNIDADE: 5 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNCAO: 15 - URBANISMO
SUBFUNCAO: 452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
02909 - GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS,VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3182 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 12500 0000000000000 0,00 340.000,00 162.426,00 101.057,97 91.949,97 4.554,00 173.020,00
3140 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11711 0000804000000 0,00 237.750,00 7.194,00 1.700,00 1.700,00 230.534,62 21,38
3104 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 12500 0000000001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2777 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11500 0000000000000 0,00 3.447,50 3.447,50 3.447,50 3.447,50 0,00 0,00
2773 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 0,00 18.050,00 18.050,00 15.720,95 15.720,95 0,00 0,00
2305 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11711 0000804000000 400.000,00 162.250,00 99.233,88 59.153,88 59.153,88 63.016,00 0,12
1933 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 15.000,00 14.294,40 5.360,40 0,00 0,00 8.934,00 0,00
1414 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 11500 0000000000000 1.200.000,00 1.290.000,00 1.155.096,36 1.090.547,08 1.024.216,56 45.540,00 89.363,64
1059 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 50.000,00 23.291,98 21.791,98 5.239,99 5.239,99 1.305,28 194,72
1058 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 30.000,00 10.000,00 10.000,00 1.125,52 1.125,52 0,00 0,00
1057 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 500.000,00 630.916,76 630.415,91 307.352,83 307.352,83 500,00 0,85
1056 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 500.000,00 324.663,24 204.743,08 170.227,08 170.227,08 119.920,10 0,06
1055 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 454.317,42 354.317,42 243.688,51 243.688,51 216.544,66 30.000,00 80.628,91
CO279 - Centi ® e-Assinatura: QPHR$Z58teX Emitido em 09/12/2025 15:36 por fernanda.sobral Página 3 de 5 Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SINFRA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 5 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNCAO: 15 - URBANISMO
SUBFUNCAO: 452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
02909 - GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS,VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1054 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 100.000,00 102.000,00 101.271,15 101.271,15 101.271,15 0,00 728,85
1052 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 187.159,85 263.159,85 251.971,55 251.971,55 227.461,94 0,00 11.188,30
2437 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1467 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1051 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 4.621.825,96 4.878.825,96 4.439.778,11 4.439.778,11 3.928.509,20 100.000,00 339.047,85
2794 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12501 0000000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3077 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 12711 0000804000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1721 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11711 0000804000000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1050 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
1053 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL 11500 0000000000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 8.171.503,23 8.653.167,11 7.354.468,43 6.792.282,12 6.153.921,23 604.304,00 694.394,68
Qtd: (23) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 8.171.503,23 8.653.167,11 7.354.468,43 6.792.282,12 6.153.921,23 604.304,00 694.394,68
Qtd: (23) TOTAL SUBFUNCAO : 452 - SERVIÇOS URBANOS 8.171.503,23 8.653.167,11 7.354.468,43 6.792.282,12 6.153.921,23 604.304,00 694.394,68
Qtd: (23) TOTAL FUNCAO : 15 - URBANISMO 8.171.503,23 8.653.167,11 7.354.468,43 6.792.282,12 6.153.921,23 604.304,00 694.394,68
Qtd: (23) TOTAL UNIDADE : 5 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8.171.503,23 8.653.167,11 7.354.468,43 6.792.282,12 6.153.921,23 604.304,00 694.394,68
UNIDADE: 9 - SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA
FUNCAO: 15 - URBANISMO
SUBFUNCAO: 452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
02912 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2432 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 0000000000000 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1085 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 30.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.000,00
2747 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11501 0000000000000 0,00 374,50 374,50 374,50 374,50 0,00 0,00
2143 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11501 0000000000000 100.000,00 10.200,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1459 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 12.000,00 22.274,40 13.340,40 3.502,36 3.502,36 8.934,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SINFRA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 9 - SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA
FUNCAO: 15 - URBANISMO
SUBFUNCAO: 452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
02912 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1088 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 400.000,00 390.000,00 388.244,69 285.216,09 285.216,09 1.739,10 16,21
1089 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 60.000,00 90.000,00 60.000,00 56.512,76 56.512,76 30.000,00 0,00
1087 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 150.000,00 49.546,20 43.924,85 31.653,22 19.948,22 5.620,00 1,35
1086 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 51.130,50 51.130,50 46.235,27 46.235,27 40.175,47 0,00 4.895,23
1084 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 13.996,40 13.996,40 7.018,46 7.018,46 6.345,37 0,00 6.977,94
1083 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 452.920,90 567.920,90 529.763,59 529.763,59 459.406,24 0,00 38.157,31
1091 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 10.000,00 18.444,00 18.444,00 17.694,00 17.694,00 0,00 0,00
1082 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
TOTAL 1.580.247,80 1.229.086,90 1.117.545,76 977.970,25 889.175,01 56.293,10 55.248,04
Qtd: (13) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 1.580.247,80 1.229.086,90 1.117.545,76 977.970,25 889.175,01 56.293,10 55.248,04
Qtd: (13) TOTAL SUBFUNCAO : 452 - SERVIÇOS URBANOS 1.580.247,80 1.229.086,90 1.117.545,76 977.970,25 889.175,01 56.293,10 55.248,04
Qtd: (13) TOTAL FUNCAO : 15 - URBANISMO 1.580.247,80 1.229.086,90 1.117.545,76 977.970,25 889.175,01 56.293,10 55.248,04
Qtd: (13) TOTAL UNIDADE : 9 - SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA 1.580.247,80 1.229.086,90 1.117.545,76 977.970,25 889.175,01 56.293,10 55.248,04
Qtd: (89) TOTAL ORGAO : 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 81.461.531,99 101.628.178,19 63.768.315,34 35.229.032,08 33.668.373,06 22.325.958,51 15.533.904,34
Qtd. total 89 81.461.531,99 101.628.178,19 63.768.315,34 35.229.032,08 33.668.373,06 22.325.958,51 15.533.904,34
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MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RESERVA DE DOTAÇÃO
DEZEMBRO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
Certificamos
Ano: 2025 Alteração de Saldo: 113971/2025 Ficha: 1771
Que o Saldo de Crédito
Código: 15.451.0026.2.907 Fonte de Recurso: 1.1.500.0000.000.000.000 - Sem código de acompanhamento
Aberto Pelo Orçamento de 2025
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS. - OBRAS E INSTALAÇÕES
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00
Sofreu as Seguintes Alterações Orçamentárias
Número: 113971 Protocolo:
Histórico Importância
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO 532.294,33
RESERVA ORÇAMENTÁRIA 285.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO 247.294,33
Saldo da Reserva de Dotação
VALOR EXECUTADO 0,00
SALDO 285000,00
Histórico Importância
Motivos Determinantes da Alteração
RESERVA ORÇAMENTÁRIA
Justificativa
RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 400/2025
Visto: Confere:
TANGARÁ DA SERRA, 9 de Dezembro de 2025
CO382 - 256 - Centi ® e-Assinatura: dPOR$Z58teX Emitido em 09/12/2025 15:37 por fernanda.sobral Página 1 de 1 Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: AD6D-A370-F19F-7D4E
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
MAGNO CÉSAR FERREIRA (CPF 572.XXX.XXX-20) em 10/12/2025 11:04:16 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 10/12/2025 16:07:07 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
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