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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 11 de dezembro de 2025.
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO
Vereador(a)
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 289.626,74 (DUZENTOS E OITENTA E
NOVE MIL E SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)
NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa
remanejamento de recursos orçamentários para custeio de despesas com Folha de
Pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde, para fechamento do exercício de 2025.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA
ESPECIAL, tendo em vista o encerramento do exercício e devido ao pagamento da folha de
pagamento de dezembro de 2025.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/4DEE-21D5-C555-BC61 e informe o código 4DEE-21D5-C555-BC61
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º ____, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 289.626,74 (DUZENTOS E OITENTA E
NOVE MIL E SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO
CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE
2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR
DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:
Art. 1º Ficam mantidas as metas financeiras dos Projetos/Atividade, constante
na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº
6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha
abaixo:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde R$ 40.496.413,27
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2307 Manutenção do SAMU R$ 15.756.166,43
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2315 Manutenção da Vigilância Ambiental R$ 3.565.564,66
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito
Suplementar no valor de R$ 289.626,74 (duzentos e oitenta e nove reais e seiscentos e vinte
a seis reais e setenta e quatro centavos), destinados a atender despesas previstas na Lei
Orçamentária vigente, conforme segue:
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção da Atenção
Primária em Saúde 2304 154.626,74
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.604.0000.600 154.626,74
Manutenção do SAMU 2307 92.000,00
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.600.0000.603 57.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.621.0000.603 35.000,00
Manutenção da
Vigilância Ambiental 2315 43.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.604.0000.605 43.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: 289.626,74
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o
artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide quadro
abaixo:
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção da Atenção
Primária em Saúde 2304 154.626,74
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.604.0000.600 154.626,74
Manutenção do SAMU 2307 92.000,00
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.600.0000.603 57.000,00
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.621.0000.603 35.000,00
Manutenção da
Vigilância Ambiental 2315 43.000,00
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.604.0000.605 43.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO: 289.626,74
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no
inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são
os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o
objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa remanejamento de recursos
orçamentários para custeio de despesas com Folha de Pagamento dos servidores da
Secretaria de Saúde, para fechamento do exercício de 2025.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos onze
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de
Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 401/2025, referente à
abertura de crédito adicional suplementar, que visa remanejamento de recursos
orçamentários para custeio de despesas com Folha de Pagamento dos servidores da
Secretaria de Saúde, para fechamento do exercício de 2025, possui adequação
orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE
2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº
6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 11 de dezembro de 2025.
ÂNGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – em exercício
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78.300-901
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Título V
Nº
DATA: 11/12/2025 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação: ( x ) SUPLEMENTAR ( ) ESPECIAL
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 154.626,74
F. 2067 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.1.604.0000600-030.012 2.326.886,92 2.481.513,66 154.626,74
2307 MANUTENÇÃO DO SAMU 92.000,00
criar Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.1.600.0000603-030.020 0,00 57.000,00 57.000,00
F. 3305 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.1.621.0000603-030.020 525.000,00 560.000,00 35.000,00
2315 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL 43.000,00
F. 1873 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.1.604.0000605-030.047 1.188.276,48 1.231.276,48 43.000,00
Total da Suplementação 289.626,74
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de credito adicional, visa remanejamento de recursos orçamentários para custeio de despesas com Folha de
Pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde, para fechamento do exercício de 2025.
Cód. Natureza
Despesa
Justificativa da Redução: Não haverá alteração das metas propostas.
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 154.626,74
F. 2069 Material de Consumo 3.3.90.30.00 3.1.604.0000600-030.012 233.756,32 79.129,58 154.626,74
2307 MANUTENÇÃO DO SAMU 92.000,00
F. 1937 Material de Consumo 3.3.90.30.00 3.1.600.0000603-030.020 240.101,35 183.101,35 57.000,00
F. 1943 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 3.1.621.0000603-030.020 200.000,00 185.000,00 15.000,00
F. 1942 Material de Consumo 3.3.90.30.00 3.1.621.0000603-030.020 450.530,30 440.530,30 10.000,00
F. 1945 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ 3.3.90.40.00 3.1.621.0000603-030.020 100.000,00 90.000,00 10.000,00
2315 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL 43.000,00
F. 2223 Material de Consumo 3.3.90.30.00 3.1.604.0000605-030.047 60.732,48 22.732,48 38.000,00
F. 2748 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 3.1.604.0000605-030.047 15.000,00 10.000,00 5.000,00
Total da Redução 289.626,74
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – EM EXERCÍCIO
Cód. Natureza
Despesa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº
6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 11 de dezembro de 2025.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – em exercício
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - 2304 - 2307 E 2315
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2059 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 250.000,00 250.000,00 194.364,80 194.364,80 177.218,67 0,00 55.635,20
2061 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 392.726,96 488.726,96 418.960,12 418.960,12 392.015,53 0,00 69.766,84
3054 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 3110000030008 0,00 248.228,16 237.379,36 213.693,04 213.693,04 6.644,98 4.203,82
3192 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000600030010 0,00 248.139,95 248.139,95 125.748,19 125.748,19 0,00 0,00
2728 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000600030010 0,00 98.200,00 98.132,58 18.738,22 18.738,22 0,00 67,42
2082 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030010 689.000,20 689.000,20 505.022,88 505.022,88 449.973,53 0,00 183.977,32
2814 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32600 0000600030010 0,00 366.437,35 362.601,98 362.601,98 362.601,98 0,00 3.835,37
2065 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030011 100.000,00 100.000,00 69.422,49 69.422,49 60.799,88 0,00 30.577,51
2521 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 254.343,31 254.343,31 194.926,60 194.926,60 181.925,28 0,00 59.416,71
2815 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32600 0000600030010 0,00 50.000,00 39.258,21 39.258,21 39.258,21 0,00 10.741,79
3046 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 32706 3110000031008 0,00 1.204.336,39 1.204.336,39 740.983,77 740.983,77 0,00 0,00
2817 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32604 0000600030012 0,00 41.000,00 32.533,24 32.533,24 32.533,24 0,00 8.466,76
2063 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 1.173.913,26 1.173.913,26 620.724,96 620.724,96 548.310,63 350.000,00 203.188,30
3036 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 1.257.762,98 1.253.444,36 1.253.444,36 1.253.444,36 0,00 4.318,62
3151 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12500 0000000000081 0,00 1.597.663,61 1.597.663,61 0,00 0,00 0,00 0,00
2516 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31631 0000000031094 2.276.907,66 2.276.907,66 2.276.907,65 84.932,31 84.932,31 0,01 0,00
2069 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31604 0000600030012 233.756,32 233.756,32 20.690,50 20.690,50 20.690,50 58.439,08 154.626,74
3280 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030781 0,00 50.000,00 20.700,00 1.356,09 1.356,09 0,00 29.300,00
2846 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000600030060 0,00 105.014,88 95.212,50 93.972,50 93.972,50 0,00 9.802,38
3195 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31710 3210000030008 0,00 200.000,00 147.247,24 4.557,40 4.557,40 51.592,83 1.159,93
2741 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 0,00 77.300,00 60.263,98 60.263,98 60.263,98 12.527,96 4.508,06
3347 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11501 0000000000000 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00
2797 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32605 0000000000000 0,00 26.624,33 0,00 0,00 0,00 0,00 26.624,33
2796 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32605 0000000000000 0,00 29.753,52 0,00 0,00 0,00 0,00 29.753,52
3348 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11501 0000000000000 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
3147 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31600 0000600030008 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
3231 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
2842 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000600030011 0,00 22.541,09 0,00 0,00 0,00 17.969,13 4.571,96
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - 2304 - 2307 E 2315
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2053 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
2626 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 105.866,87 105.866,87 0,00 0,00 0,00 26.466,72 79.400,15
3281 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000600030781 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
2843 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32604 0000600030012 0,00 19.992,71 0,00 0,00 0,00 18.060,00 1.932,71
2076 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030012 124.488,49 126.288,49 111.101,98 111.101,98 111.101,98 0,00 15.186,51
3142 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12501 0000000000000 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 119.302,53 119.302,53 0,00 0,00
3053 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 32600 0000600030040 0,00 300.000,00 230.220,25 21.986,94 21.986,94 0,00 69.779,75
2318 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030011 13.000,00 13.000,00 9.636,74 9.636,74 9.636,74 0,00 3.363,26
2228 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030011 93.162,99 93.162,99 77.269,03 77.269,03 77.269,03 0,00 15.893,96
2055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 1.000.000,00 1.429.000,00 1.428.998,87 1.231.493,71 1.231.493,71 0,00 1,13
2068 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31604 0000600030012 372.000,96 312.000,96 244.761,31 244.761,31 222.312,33 0,00 67.239,65
2518 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030011 150.000,00 150.000,00 83.401,15 0,00 0,00 37.500,00 29.098,85
3282 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030781 0,00 52.240,95 0,00 0,00 0,00 0,00 52.240,95
3145 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030008 0,00 700.000,00 182.414,38 28.574,75 18.478,75 77.946,53 439.639,09
3047 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 92755 0000000001092 0,00 598.065,63 303.225,83 0,00 0,00 0,00 294.839,80
2083 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030010 299.448,97 134.448,97 133.604,31 127.216,10 127.216,10 300,00 544,66
3241 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 32600 3110000030008 0,00 26.000,00 25.370,84 13.886,73 13.886,73 0,00 629,16
2517 3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS
DE PREVIDÊNCIA 31500 1002000030000 12.000,00 12.000,00 7.704,36 7.704,36 6.975,44 0,00 4.295,64
2067 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31604 0000600030012 2.326.886,92 2.386.886,92 2.270.439,01 2.270.439,01 2.061.048,99 0,00 116.447,91
2062 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 6.046.823,55 5.036.823,55 4.768.644,86 4.768.644,86 4.062.142,96 0,00 268.178,69
2085 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030010 1.300.000,00 1.366.800,00 1.361.799,62 1.059.153,89 1.059.153,89 0,00 5.000,38
2819 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32621 0000600030010 0,00 14.000,00 11.197,17 11.197,17 11.197,17 0,00 2.802,83
2818 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32621 0000600030010 0,00 90.039,37 88.658,65 88.658,65 88.658,65 0,00 1.380,72
2901 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000600030012 0,00 500,00 103,70 103,70 103,70 0,00 396,30
2075 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030012 19.084,00 17.284,00 12.765,00 12.765,00 12.765,00 0,00 4.519,00
3146 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030008 0,00 200.000,00 200.000,00 135.021,62 135.021,62 0,00 0,00
2066 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030011 163.097,64 163.097,64 1.053,44 219,88 219,88 148.153,97 13.890,23
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COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - 2304 - 2307 E 2315
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2052 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31500 1002000030000 600.000,00 598.000,00 596.890,00 417.045,00 406.095,00 0,00 1.110,00
3111 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 12500 0000000000000 0,00 256.000,00 255.863,90 255.863,90 253.398,90 0,00 136,10
2625 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 90.000,00 116.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 26.000,00 0,00
2924 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12500 0000000000000 0,00 830.198,58 829.995,14 300.196,03 191.536,54 0,00 203,44
2072 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030010 1.139.982,60 1.139.982,60 1.032.547,50 1.032.547,50 988.114,99 0,00 107.435,10
2051 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 312.000,00 373.166,87 134.868,78 133.944,78 133.944,78 23.953,40 214.344,69
3279 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31502 1002000030000 0,00 235.182,72 231.062,39 0,00 0,00 0,00 4.120,33
2081 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000600030010 4.597.955,31 4.597.955,31 4.506.549,62 4.506.549,62 3.981.741,20 0,00 91.405,69
2070 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030060 93.322,50 93.322,50 67.500,00 8.105,00 8.105,00 23.330,63 2.491,87
2712 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 2.000,00 2.000,00 700,00 700,00 700,00 500,00 800,00
3225 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000600030008 0,00 62.652,84 53.719,93 7.192,37 7.192,37 0,00 8.932,91
2520 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 347.395,23 287.395,23 220.317,09 220.317,09 190.860,46 0,00 67.078,14
2057 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 1.224.866,87 731.366,87 663.112,30 529.932,08 523.774,48 43.444,12 24.810,45
2844 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000600030012 0,00 36.505,18 28.400,00 0,00 0,00 2.325,00 5.780,18
3052 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 3110000030008 0,00 1.195.170,13 1.194.110,85 662.331,19 657.083,19 0,00 1.059,28
3025 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 0,00 20.000,00 19.440,90 18.407,49 18.407,49 0,00 559,10
2445 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000600030011 68.684,03 68.684,03 43.625,70 28.095,70 28.095,70 17.171,01 7.887,32
2845 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000600030011 0,00 84.301,48 72.503,77 48.382,00 48.382,00 0,00 11.797,71
2064 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000600030011 645.434,33 645.434,33 592.668,01 592.668,01 529.165,18 0,00 52.766,32
2056 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 20.000,00 59.700,00 59.544,07 56.166,96 56.166,96 0,00 155,93
2071 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030010 160.680,00 160.680,00 116.199,48 116.199,48 111.585,17 0,00 44.480,52
2816 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32604 0000600030012 0,00 280.075,33 276.254,44 276.254,44 276.254,44 0,00 3.820,89
2084 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030010 90.000,00 90.000,00 79.106,05 50.063,36 50.063,36 0,00 10.893,95
2060 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 1.435.490,25 2.349.490,25 2.037.917,72 2.037.917,72 1.911.923,08 0,00 311.572,53
2058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 10.000,00 23.000,00 22.040,00 22.040,00 21.860,00 410,00 550,00
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UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3184 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31500 1002000030000 0,00 33.000,00 14.023,40 7.129,40 7.129,40 0,00 18.976,60
TOTAL 28.246.319,22 40.496.413,27 35.489.264,94 26.813.382,72 24.744.569,14 1.042.735,37 3.964.412,96
Qtd: (81) TOTAL PROGRAMA : 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 28.246.319,22 40.496.413,27 35.489.264,94 26.813.382,72 24.744.569,14 1.042.735,37 3.964.412,96
Qtd: (81) TOTAL SUBFUNCAO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA 28.246.319,22 40.496.413,27 35.489.264,94 26.813.382,72 24.744.569,14 1.042.735,37 3.964.412,96
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02307 - MANUTENÇÃO DO SAMU
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3235 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32621 0000603030020 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
1945 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31621 0000603030020 100.000,00 100.000,00 84.319,50 61.748,94 61.748,94 0,00 15.680,50
3305 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000603030020 0,00 525.000,00 171.400,76 171.400,76 171.400,76 0,00 353.599,24
1938 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31621 0000603030020 224.607,52 215.837,52 215.499,39 215.499,39 215.499,39 0,00 338,13
0444 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 200.000,00 492.600,00 492.135,87 492.135,87 487.459,02 0,00 464,13
1936 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030020 300.000,00 63.000,00 62.995,15 17.788,38 17.788,38 0,00 4,85
2531 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 62.000,00 122.000,00 72.892,15 72.892,15 58.024,74 0,00 49.107,85
1939 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000603030020 31.000,00 37.770,00 35.685,86 35.685,86 35.685,86 0,00 2.084,14
2834 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000603030020 0,00 320.000,00 318.946,04 207.070,50 207.070,50 0,00 1.053,96
2321 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 460.000,00 460.000,00 435.152,49 220.201,84 220.201,84 0,00 24.847,51
0454 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 250,00 850,00
3194 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000603030020 0,00 41.714,43 27.584,48 0,00 0,00 0,00 14.129,95
3234 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030020 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3349 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11501 0000000000000 0,00 215.500,00 0,00 0,00 0,00 215.500,00 0,00
0440 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2533 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31631 0000000031096 1.296.000,00 1.296.000,00 0,00 0,00 0,00 324.000,00 972.000,00
2876 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000603030020 0,00 37.604,20 16.761,19 5.251,13 5.251,13 589,99 20.253,02
2613 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31710 3210000031097 3.750.000,00 3.750.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 937.500,00 1.562.500,00
1942 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31621 0000603030020 450.530,30 450.530,30 434.554,40 221.987,18 221.450,59 -0,01 15.975,91
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - 2304 - 2307 E 2315
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02307 - MANUTENÇÃO DO SAMU
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1935 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030020 218.000,00 245.530,00 235.127,79 235.127,79 228.028,06 0,00 10.402,21
2823 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32600 0000603030020 0,00 40.572,21 39.821,90 39.821,90 39.821,90 0,00 750,31
1934 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31600 0000603030020 1.589.963,65 1.542.433,65 1.373.413,65 1.373.413,65 1.373.413,65 0,00 169.020,00
0443 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 394.806,34 274.806,34 256.117,35 256.117,35 253.858,46 0,00 18.688,99
2822 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32600 0000603030020 0,00 306.000,00 304.456,43 304.456,43 304.456,43 0,00 1.543,57
2824 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32621 0000603030020 0,00 432.400,00 427.843,97 427.843,97 425.711,00 0,00 4.556,03
2532 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 160.637,88 110.637,88 82.235,13 82.235,13 82.235,13 0,00 28.402,75
0438 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 2.281.379,61 1.488.779,61 1.449.180,32 1.449.180,32 1.447.387,52 0,00 39.599,29
2801 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32605 0000000030000 0,00 15.356,76 13.068,70 13.068,70 13.068,70 0,00 2.288,06
3171 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 0,00 179.000,00 178.805,38 60.735,49 60.735,49 150,00 44,62
3193 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000603030020 0,00 85.599,51 69.321,72 19.929,35 19.929,35 0,00 16.277,79
3236 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000603030020 0,00 77.000,00 11.753,72 11.753,72 0,00 0,00 65.246,28
2282 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 1.000,00 1.000,00 861,84 861,84 861,84 0,00 138,16
1937 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000603030020 323.101,35 240.101,35 93.877,24 66.701,36 66.701,36 2.600,00 143.624,11
1943 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000603030020 200.000,00 200.000,00 179.376,77 124.123,11 124.123,11 0,00 20.623,23
2530 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 416.000,00 876.000,00 691.778,49 691.778,49 690.738,13 0,00 184.221,51
2825 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32621 0000603030020 0,00 111.822,87 80.885,32 80.885,32 80.779,91 0,00 30.937,55
3135 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 32710 3210000031097 0,00 1.273.069,80 1.250.000,00 938.175,81 938.175,81 0,00 23.069,80
1947 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 50.000,00 50.000,00 47.058,99 43.273,99 43.273,99 2.320,00 621,01
3208 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 0,00 50.000,00 20.668,28 20.668,28 20.668,28 0,00 29.331,72
TOTAL 12.514.526,65 15.756.166,43 10.427.480,27 7.965.714,00 7.919.449,27 1.482.909,98 3.845.776,18
Qtd: (39) TOTAL PROGRAMA : 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 12.514.526,65 15.756.166,43 10.427.480,27 7.965.714,00 7.919.449,27 1.482.909,98 3.845.776,18
Qtd: (39) TOTAL SUBFUNCAO : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 12.514.526,65 15.756.166,43 10.427.480,27 7.965.714,00 7.919.449,27 1.482.909,98 3.845.776,18
SUBFUNCAO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
02315 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
CO279 - Centi ® e-Assinatura: Jetn$Z58teX Emitido em 11/12/2025 10:48 por fernanda.sobral Página 5 de 7 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - 2304 - 2307 E 2315
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
02315 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2567 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.830,98 1.830,98 0,00 0,00
1873 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31604 0000605030047 1.163.276,48 1.188.276,48 1.092.688,68 1.092.688,68 942.981,73 0,00 95.587,80
2748 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31604 0000605030047 0,00 15.000,00 5.343,50 5.343,50 5.343,50 0,00 9.656,50
1869 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 4.865,00 4.865,00 4.865,00 0,00 135,00
1871 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 20.000,00 15.000,00 10.483,62 0,00 0,00 0,00 4.516,38
0577 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000605030015 100.000,00 82.000,00 80.285,15 55.131,44 54.688,17 1.620,00 94,85
2821 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32604 0000605030047 0,00 20.000,00 17.768,91 17.768,91 17.768,91 0,00 2.231,09
2854 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000605030015 0,00 85.418,14 45.167,04 11.516,81 11.391,61 12.494,82 27.756,28
3343 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 32604 0000605030047 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0569 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
3242 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31600 0000605030015 0,00 18.000,00 17.776,44 7.884,71 7.884,71 0,00 223,56
0570 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 1.141.124,77 1.241.124,77 1.089.417,38 1.089.417,38 1.026.311,25 0,00 151.707,39
2568 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31600 0000605030015 50.000,00 50.500,00 45.907,71 41.599,01 41.599,01 0,00 4.592,29
0579 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000605030015 33.112,64 32.612,64 26.944,74 15.215,39 15.215,39 0,00 5.667,90
0572 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 8.303,29 15.303,29 9.034,75 9.034,75 7.937,86 0,00 6.268,54
1870 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 50.000,00 50.000,00 35.043,09 35.043,08 35.043,08 12.500,00 2.456,91
2788 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 0,00 5.000,00 4.810,65 4.810,65 4.810,65 0,00 189,35
2820 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32604 0000605030047 0,00 152.092,07 150.308,44 150.308,44 150.308,44 0,00 1.783,63
0573 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 40.000,00 53.000,00 51.368,85 51.368,85 51.368,85 0,00 1.631,15
0574 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 224.387,70 154.387,70 116.310,70 116.310,70 109.432,44 0,00 38.077,00
2223 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31604 0000605030047 75.732,48 60.732,48 19.182,05 16.553,65 16.553,65 0,00 41.550,43
2711 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31600 0000605030015 2.000,00 2.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 500,00 100,00
2855 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32604 0000605030047 0,00 42.000,00 9.137,20 9.137,20 9.137,20 0,00 32.862,80
3161 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 32600 0000605030015 0,00 16.000,00 14.715,00 14.715,00 14.715,00 1.200,00 85,00
1874 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31604 0000605030047 183.917,09 158.917,09 115.645,45 115.645,45 99.363,23 0,00 43.271,64
2632 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
3122 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000605030015 0,00 50.000,00 39.689,87 22.199,77 17.849,77 0,00 10.310,13
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - 2304 - 2307 E 2315
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
02315 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1872 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 7.500,00
TOTAL 3.142.054,45 3.565.564,66 3.008.294,22 2.889.789,35 2.647.800,43 60.814,82 496.455,62
Qtd: (28) TOTAL PROGRAMA : 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.142.054,45 3.565.564,66 3.008.294,22 2.889.789,35 2.647.800,43 60.814,82 496.455,62
Qtd: (28) TOTAL SUBFUNCAO : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 3.142.054,45 3.565.564,66 3.008.294,22 2.889.789,35 2.647.800,43 60.814,82 496.455,62
Qtd: (148) TOTAL FUNCAO : 10 - SAÚDE 43.902.900,32 59.818.144,36 48.925.039,43 37.668.886,07 35.311.818,84 2.586.460,17 8.306.644,76
Qtd: (148) TOTAL UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.902.900,32 59.818.144,36 48.925.039,43 37.668.886,07 35.311.818,84 2.586.460,17 8.306.644,76
Qtd: (148) TOTAL ORGAO : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 43.902.900,32 59.818.144,36 48.925.039,43 37.668.886,07 35.311.818,84 2.586.460,17 8.306.644,76
Qtd. total 148 43.902.900,32 59.818.144,36 48.925.039,43 37.668.886,07 35.311.818,84 2.586.460,17 8.306.644,76
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RELAÇÃO DE RESERVA DE DOTAÇÃO
PLO 401/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Numero Data Ficha Dotação Código Elemento Fonte Recurso Ano Justificativa Valor Reserva Saldo Reserva
114092 11/12/2025 1942 10.302.0015.2.307 3.3.90.30.00 3.1.621.0000.603.030.020 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 401-2025 10.000,00 10.000,00
114089 11/12/2025 1937 10.302.0015.2.307 3.3.90.30.00 3.1.600.0000.603.030.020 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 401-2025 57.000,00 57.000,00
114088 11/12/2025 2069 10.301.0013.2.304 3.3.90.30.00 3.1.604.0000.600.030.012 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 401-2025 154.626,74 154.626,74
114096 11/12/2025 2748 10.305.0016.2.315 3.3.90.39.00 3.1.604.0000.605.030.047 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 401-2025 5.000,00 5.000,00
114090 11/12/2025 1943 10.302.0015.2.307 3.3.90.39.00 3.1.621.0000.603.030.020 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 401-2025 15.000,00 15.000,00
114093 11/12/2025 1945 10.302.0015.2.307 3.3.90.40.00 3.1.621.0000.603.030.020 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 401-2025 10.000,00 10.000,00
114094 11/12/2025 2223 25.751.0024.2.903 4.4.90.51.00 6.1.751.0000.000.090.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 401-2025 38.000,00 38.000,00
Qtd. total 7 289.626,74 289.626,74
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 4DEE-21D5-C555-BC61
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 11/12/2025 11:20:20 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO (CPF 352.XXX.XXX-91) em 12/12/2025 11:14:37 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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