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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 11 de dezembro de 2025.
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO
Vereador(a)
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.643.000,00 (UM MILHÃO E SEISCENTOS
E QUARENTA E TRÊS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE
DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR
DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa
readequação orçamentária no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo
de viabilizar o pagamento da folha salarial dos servidores da Educação referente ao mês de
dezembro de 2025. A presente proposta se faz necessária em virtude da insuficiência de
dotação orçamentária em algumas rubricas destinadas ao pagamento de pessoal e
encargos sociais.
O presente projeto de lei ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42
da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º,
inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de
créditos adicionais, autorizados em Lei.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA
ESPECIAL, tendo em vista que valores repassados, devem ser utilizados ainda no exercício
de 2025.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E9FE-DF61-FB89-2E8D e informe o código E9FE-DF61-FB89-2E8D
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GABINETE DO PREFEITO
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º ____, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.643.000,00 (UM MILHÃO E
SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI
Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL –
LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:
Art. 1º Ficam alteradas metas financeiras dos Projetos/Atividade, constante na
tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº
6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha
abaixo:
De:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2202 Manutenção do Depto de Gestão Pedagógica e Políticas Educacionais R$ 154.885,27
PROGRAMA: 0027 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2227 Manutenção da Educação Especial - Fundeb R$ 5.676.445,70
PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2215 Manutenção da Frota do Transporte Escolar e Demais Veículos da Educação R$ 16.360.718,56
2223 Gestão das Ações para o Func. e Desenvolv. Ensino Fundamental - Fundeb R$ 67.642.660,39
2225 Manutenção da Educação Indígena - Fundeb R$ 4.081.402,10
PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Cód. Descrição Meta Financeira
2212 Gestão das Ações para o Func. e Desenvolv. Da Educ Infantil - CRECHE R$ 6.934.907,77
2222 Gestão das Ações para o Func. e Desenvolv. Da Educ Infantil - PRÉ-ESCOLA R$ 7.882.425,24
2224 Gestão das Ações para o Func. e Desenvolv. Da Educ Infantil – Creche Fundeb R$ 32.549.738,72
2226 Gestão das Ações p/ o Func. e Desenvolv Da Educ Infantil– Pre–Escola
Fundeb R$ 22.480.169,13
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E9FE-DF61-FB89-2E8D e informe o código E9FE-DF61-FB89-2E8D
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GABINETE DO PREFEITO
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Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Para:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2202 Manutenção do Depto de Gestão Pedagógica e Políticas Educacionais R$ 149.885,27
PROGRAMA: 0027 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2227 Manutenção da Educação Especial - Fundeb R$ 5.536.445,70
PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2215 Manutenção da Frota do Transporte Escolar e Demais Veículos da Educação R$ 16.310.718,56
2223 Gestão das Ações para o Func. e Desenvolv. Ensino Fundamental - Fundeb R$ 67.642.660,39
2225 Manutenção da Educação Indígena - Fundeb R$ 4.081.402,10
PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Cód. Descrição Meta Financeira
2212 Gestão das Ações para o Func. e Desenvolv. Da Educ Infantil - CRECHE R$ 6.952.907,77
2222 Gestão das Ações para o Func. e Desenvolv. Da Educ Infantil - PRÉ-ESCOLA R$ 7.882.425,24
2224 Gestão das Ações para o Func. e Desenvolv. Da Educ Infantil – Creche Fundeb R$ 32.719.738,72
2226 Gestão das Ações p/ o Func. e Desenvolv Da Educ Infantil– Pre–Escola
Fundeb R$ 22.480.169,13
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito
Suplementar no valor de R$ 1.663.000,00 (um milhão seiscentos e sessenta e três mil reais),
destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:
02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão das Ações para o Func.
e Desenvolv. Da Educ Infantil -
CRECHE
2212 18.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1001.000 18.000,00
Manutenção da Frota do
Transporte Escolar e Demais
Veículos da Educação
2215 20.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1001.000 20.000,00
Gestão das Ações para o Func.
e Desenvolv. Da Educ Infantil -
PRÉ-ESCOLA
2222 50.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.500.1001.000 50.000,00
Gestão das Ações para o Func.
e Desenvolv. Ensino
Fundamental - Fundeb
2223 960.000,00
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
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GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.540.1070.000 870.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.540.0000.000 90.000,00
Gestão das Ações para o Func.
e Desenvolv. Da Educ Infantil –
Creche Fundeb
2224 540.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.540.1070.000 540.000,00
Gestão das Ações p/ o Func. e
Desenvolv Da Educ Infantil–
Pre–Escola Fundeb
2226 55.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.540.1070.000 40.000,00
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00.00.1.540.0000.000 15.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 1.643.000,00
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o
artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide quadro
abaixo:
02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão do Polo de Educação a
Distância de Tang. da Serra
2204 5.000,00
Aplicações Diretas3.1.90.00.00.00.1.500.1001.000 5.000,00
Manutenção da Frota do
Transporte Escolar e Demais
Veículos da Educação
2215 33.000,00
Aplicações Diretas3.1.91.00.00.00.1.500.1001.000 20.000,00
Aplicações Diretas3.1.90.00.00.00.1.500.1001.000 13.000,00
Gestão Ações P/ Func. E Desenv.
Da Educação Infantil – Pré Escola
2222 50.000,00
Aplicações Diretas3.1.91.00.00.00.1.500.1001.000 50.000,00
Gestão Ações P/ Func. E Desenv.
Do Ensino Fundamental FUNDEB
2223 820.000,00
Aplicações Diretas3.1.91.00.00.00.1.540.0000.000 90.000,00
Aplicações Diretas3.1.91.00.00.00.1.540.1070.000 730.000,00
Gestão Ações P/ Func. E Desenv.
Da Ed Infantil – Creche Fundeb
2224 370.000,00
Aplicações Diretas3.1.91.00.00.00.1.540.1070.000 370.000,00
Manutenção da Educação
Indígena - Fundeb
2225 170.000,00
Aplicações Diretas3.1.90.00.00.00.1.540.1070.000 155.000,00
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
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Aplicações Diretas3.1.91.00.00.00.1.540.1070.000 15.000,00
Gestão das Ações p/ Func. e
Desenv. Educação Infantil Pré
Escola - FUNDEB
2226 55.000,00
Aplicações Diretas3.1.91.00.00.00.1.540.1070.000 40.000,00
Aplicações Diretas3.1.91.00.00.00.1.540.0000.000 15.000,00
Manutenção da Educação
Especial - F
2227 140.000,00
Aplicações Diretas3.1.91.00.00.00.1.540.1070.000 30.000,00
Aplicações Diretas3.1.90.00.00.00.1.540.1070.000 110.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO: R$ 1.643.000,00
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no
inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são
os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o
objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa readequação orçamentária no
âmbito da Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de viabilizar o pagamento da
folha salarial dos servidores da Educação referente ao mês de dezembro de 2025. A
presente proposta se faz necessária em virtude da insuficiência de dotação orçamentária em
algumas rubricas destinadas ao pagamento de pessoal e encargos sociais.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos onze
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de
Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
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GABINETE DO PREFEITO
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Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 405/2025, referente à
abertura de crédito adicional suplementar, visa readequação orçamentária no âmbito da
Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de viabilizar o pagamento da folha salarial
dos servidores da Educação referente ao mês de dezembro de 2025. A presente proposta
se faz necessária em virtude da insuficiência de dotação orçamentária em algumas rubricas
destinadas ao pagamento de pessoal e encargos sociais., possui adequação orçamentária e
financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO
PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE
DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 11 de dezembro de 2025.
PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E9FE-DF61-FB89-2E8D e informe o código E9FE-DF61-FB89-2E8D
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: E9FE-DF61-FB89-2E8D
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 12/12/2025 16:18:03 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES (CPF 487.XXX.XXX-68) em 12/12/2025 16:39:32 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E9FE-DF61-FB89-2E8D
Solicitamos Abertura de Crédito Adicional Suplementar
Senhora Secretária,
Considerando a necessidade da readequação orçamentária no âmbito da Secretaria Municipal de
Educação, com o objetivo de viabilizar o pagamento da folha salarial dos servidores da Educação
referente ao mês de dezembro. A presente proposta se faz necessária em virtude da insuficiência de
dotação orçamentária em algumas rubricas destinadas ao pagamento de pessoal e encargos sociais. A
readequação orçamentária proposta não implica aumento de despesa total do Município, mas sim a
realocação de recursos entre categorias econômicas e unidades orçamentárias, de forma a garantir a
regularidade do pagamento da remuneração dos profissionais da Educação, assegurando o
cumprimento das obrigações legais e constitucionais do Poder Público.
Diante do exposto, e considerando o caráter urgente e indispensável da medida para a continuidade dos
serviços educacionais e a manutenção do equilíbrio financeiro da Secretaria Municipal de Educação,
solicita-se a aprovação deste Projeto de Lei em regime de urgência.
S O L I C I T A M O S por gentileza que seja enviado ao Legislativo Projeto de Lei em REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL, para ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR,
no valor total de R$ 1.663.000,00 (Hum milhão, seiscentos e sessenta e três mil reais), em atendimento
ao acima exposto, de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.
Na certeza de vosso pronto atendimento, subscrevemo-nos, mui.
Atenciosamente,
PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação
_
Saria Odilia Souto
Agente Administrativo
Memorando 38.999/2025
Marcadores:
🍒FERNANDA | x EM ANÁLISE/ANDAMENTO | x PROJETO DE LEI ORDINÁRIO | x
Responder apenas via 1Doc
Para
CC 3 setores envolvidos
SEMEC-DAA-ADM SEFAZ-ASOG SEMEC-GAB
11/12/2025 15:43
Saria S. SEMEC-DAA-ADM
SEFAZ-ASOG - Ass...
A/C Emanoeli C.
Este documento contém assinatura digital, realizada por VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES CPF 487.XXX.XXX-68, VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES CPF
487.XXX.XXX-68.
12/12/2025, 13:26 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=0701DF2482AC40D80E928A0A&itd=1&origem=painel_setor#naolido 1/4 Assinado por 1 pessoa: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E9B5-6894-82E7-C20C e informe o código E9B5-6894-82E7-C20C
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
11/12/2025 15:43:00 Saria Odilia Souto SEMEC-DAA-ADM solicitou a assinatura de Vagner Constantino
Guimaraes em Memorando 38.999/2025 . Assinado
11/12/2025 16:11:55 Vagner Constantino Guimaraes SEMEC-GAB arquivou
.
11/12/2025 16:11:02 Vagner Constantino Guimaraes SEMEC-GAB assinou digitalmente Memorando 38.999/2025
com o certificado VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES CPF 487.XXX.XXX-68 conforme MP nº
2.200/2001 .
Despacho 1-
38.999/2025
11/12/2025 16:59
(Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
Fernanda A.
SEFAZ-ASOG
Prezada,
A ficha 2896 da dotação 2224 é da fonte 2.540, ou seja, superavit
financeiro, o qual deve ser feito separadamente das demais, pois
superávit é feito projeto de lei especial.
Aguardo alteração da planilha. _
Fernanda Sobral de Araújo
SEFAZ - ASOG
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
Despacho 2-
38.999/2025
12/12/2025 07:23
(Encaminhado)
CC
Saria S.
SEMEC-DAA-ADM
SEFAZ-ASOG - Ass...
A/C Fernanda A.
Prezada Servidora,
Segue planilha corrigida, conforme anexo. _
Saria Odilia Souto
Agente Administrativo
PLANILHA_DE_SUPLEMEN.. . Este documento contém assinatura digital, realizada por VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES CPF 487.XXX.XXX-68, VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES CPF
487.XXX.XXX-68.
12/12/2025, 13:26 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=0701DF2482AC40D80E928A0A&itd=1&origem=painel_setor#naolido 2/4 Assinado por 1 pessoa: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E9B5-6894-82E7-C20C e informe o código E9B5-6894-82E7-C20C
12/12/2025 07:23:35 Saria Odilia Souto SEMEC-DAA-ADM solicitou a assinatura de Vagner Constantino
Guimaraes em Despacho 2- 38.999/2025 . Assinado
1 Despacho não lido
12/12/2025 07:53:15 Vagner Constantino Guimaraes SEMEC-GAB assinou digitalmente Memorando 2-
38.999/2025 com o certificado VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES CPF 487.XXX.XXX-68
conforme MP nº 2.200/2001 .
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
PLANILHA_DE_SUPLEMEN.. .
Despacho 3-
38.999/2025
12/12/2025 10:26
(Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
Fernanda A.
SEFAZ-ASOG
favor corrigir a planilha na redução, pois a dotação 2224 ainda continua
com a redução do superavit de R$ 20.000,00 _
Fernanda Sobral de Araújo
SEFAZ - ASOG
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
Despacho 4-
38.999/2025
12/12/2025 10:59
(Encaminhado)
CC
Saria S.
SEMEC-DAA-ADM
SEFAZ-ASOG - Ass...
A/C Fernanda A.
Prezada Servidora,
Segue planilha corrigida, conforme anexo. _
Saria Odilia Souto
Agente Administrativo
PLANILHA_DE_SUPLEMEN.. . Este documento contém assinatura digital, realizada por VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES CPF 487.XXX.XXX-68, VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES CPF
487.XXX.XXX-68.
12/12/2025, 13:26 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
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12/12/2025, 13:26 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br
SETOR ADMINISTRATIVO
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
Nº: 043/SEMEC/2025 Secretaria: 02 EDUCAÇÃO
Especiϐicação: ( X ) Suplementar ( ) Especial – Natureza de Despesa
Formalização: ( X ) Projeto de Lei ( ) Decreto
Justiϔicativa da Suplementação:
Considerando a necessidade da readequaçã o orçamentária no âmbito da Secretaria Municipal de
Educação, com o objetivo de viabilizar o pagamento da folha salarial dos servidores da Educação
referente ao mês de dezembro. A presente proposta se faz necessária em virtude da insuϐiciência de
dotação orçamentá ria em algumas rubricas destinadas ao pagamento de pessoal e encargos sociais. A
readequação orçamentária proposta nã o implica aumento de despesa total do Municı́pio, mas sim a
realocação de recursos entre categorias econô micas e unidades orçamentárias, de forma a garantir a
regularidade do pagamento da remuneração dos proϐissionais da Educação, assegurando o
cumprimento das obrigaçõ es legais e constitucionais do Poder Pú blico.
Diante do exposto, e considerando o caráter urgente e indispensável da medida para a continuidade dos
serviços educacionais e a manutenção do equilı́brio ϐinanceiro da Secretaria Municipal de Educação,
solicita-se a aprovação deste Projeto de Lei em regime de urgência.
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A
OP Descrição do Projeto/Atividade Produto
Un.
Medida
Meta
Prevista
Meta
Proposta Diferença
2212
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE
Alunos
Atendidos Unid. 2.370 2.370 0
2215
MANUTENÇÃO DA FROTA DO
TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS
VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO
Alunos
Atendidos Unid. 2572 2572 0
2222
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
ED. INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Alunos
Atendidos Unid. 2.445 2.445 0
2223
GESTÃO DAS AÇÕES PARA
FUNCIONAMENTO E DESENV. DO
ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB
Alunos
Atendidos Unid. 7.695 7.695 0
2224
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE -
FUNDEB
Alunos
Atendidos Unid. 2.370 2.370 0
2226
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ
ESCOLA - FUNDEB
Alunos
Atendidos Unid. 2.251 2.251 0
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR
Nº
P/A/OP
Descrição do Projeto/Atividade/
Natureza de despesa
Cód.Naturez
a Despesa Fonte Valor Previsto
Valor
Proposto
Diferença
2212
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE
1673 Contrataçã o p/ Tempo Determinado 3.1.90.04.00 2.1.500.1001000.
020.000 614.492,39 632.492,39 18.000,00
2215
MANUTENÇÃO DA FROTA DO
TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS
VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO
1634 Indenizaçõ es e Rest. Trabalhistas 3.1.90.94.00 2.1.500.1001000.
020.000 125.700,00 145.700,00 20.000,00
2222 GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
Página
1
Assinado por 1 pessoa: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
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SETOR ADMINISTRATIVO
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
ED. INFANTIL - PRÉ ESCOLA
260 Vencimentos e Vant. Fixas-P. Civil 3.1.90.11.00 2.1.500.1001000.
020.000 2.501.783,23 2.551.783,23 50.000,00
2223
GESTÃO DAS AÇÕES PARA
FUNCIONAMENTO E DESENV. DO
ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB
291 Vencimentos e Vant. Fixas-P. Civil 3.1.90.11.00 2.1.540.1070000.
020.070 24.828.465,21 25.698.465,21 870.000,00
2516 Vencimentos e Vant. Fixas-P. Civil 3.1.90.11.00 2.1.540.0000000.
020.030 8.694.483,78 8.784.483,78 90.000,00
2224
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE -
FUNDEB
308 Contrataçã o p/ Tempo Determinado 3.1.90.04.00 2.1.540.1070000.
020.070 3.901.806,88 4.071.806,88 170.000,00
311 Vencimentos e Vant. Fixas-P. Civil 3.1.90.11.00 2.1.540.1070000.
020070 11.406.093,69 11.776.093,69 370.000,00
2226
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ
ESCOLA- FUNDEB
326 Vencimentos e Vant. Fixas-P. Civil 3.1.90.11.00 2.1.540.1070000.
020.070 8.051.786,41 8.091.786,41 40.000,00
2518 Vencimentos e Vant. Fixas-P. Civil 3.1.90.11.00 2.1.540.0000000.
020.030 2.011.045,29 2.026.045,29 15.000,00
Total do Projeto/Atividade 62.135.656,88 63.778.656,88 1.643.000,00
Justiϐicativa da Redução: Não haverá alteração nas metas ϔísicas previstas, e sim uma readequação orçamentária nos
Projetos/Atividade acima.
ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR
Nº P/A
OP Descrição do Projeto/Atividade Produto
Un.
Medida
Meta
Prevista
Meta
Proposta Diferença
2204
GESTÃO DO POLO DE EDUCAÇÃO
A DISTÂNCIA DE TANGARÁ DA
SERRA
Polo
Mantido Unid. 1 1 0
2215
MANUTENÇÃO DA FROTA DO
TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS
VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO
Alunos
Atendidos Unid. 2572 2572 0
2222
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
ED. INFANTIL – PRÉ ESCOLA
Alunos
Atendidos Unid. 2.445 2.445 0
2223
GESTÃO DAS AÇÕES PARA
FUNCIONAMENTO E DESENV. DO
ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB
Alunos
Atendidos Unid. 7.695 7.695 0
2224
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE -
FUNDEB
Alunos
Atendidos Unid. 2.370 2.370 0
2225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
INDÍGENA - FUNDEB
Alunos
Atendidos Unid. 270 270 0
2226
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ
ESCOLA- FUNDEB
Alunos
Atendidos Unid. 2.251 2.251 0
2227 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO Alunos Unid. 337 337 0
Página
2
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SETOR ADMINISTRATIVO
ESPECIAL - FUNDEB Especiais
ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR
Nº
P/A/OP
Descrição do Projeto/Atividade /
Natureza de despesa
Cód.Naturez
a Despesa Fonte Valor Previsto
Valor
Proposto
Diferença
2204
GESTÃO DO POLO DE EDUCAÇÃO
A DISTÂNCIA DE TANGARÁ DA
SERRA
2242 Obrigaçõ es Patronais 3.1.91.13.00 2.1.500.1001000.
020.000 15.885,00 10.885,00 5.000,00
2215
MANUTENÇÃO DA FROTA DO
TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS
VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO
1633 Obrigaçõ es Patronais 3.1.91.13.00 2.1.500.1001000.
020.000 337.377,18 317.377,18 20.000,00
1636 Obrigaçõ es Patronais 3.1.90.13.00 2.1.500.1001000.
020.000 331.180,25 318.180,25 13.000,00
2222
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
ED. INFANTIL – PRÉ ESCOLA
263 Obrigaçõ es Patronais 3.1.91.13.00 2.1.500.1001000.
020.000 343.562,97 293.562,97 50.000,00
2223
GESTÃO DAS AÇÕES PARA
FUNCIONAMENTO E DESENV. DO
ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB
292 Obrigaçõ es Patronais 3.1.91.13.00 2.1.540.0000000.
020.030 1.118.785,19 1.028.785,19 90.000,00
297 Obrigaçõ es Patronais 3.1.91.13.00 2.1.540.1070000.
020.070 4.059.224,84 3.329.224,84 730.000,00
2224
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE -
FUNDEB
317 Obrigaçõ es Patronais 3.1.91.13.00 2.1.540.1070000.
020.070 1.825.616,07 1.455.616,07 370.000,00
2225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
INDÍGENA - FUNDEB
2356 Contrataçã o p/Tempo Determinado 3.1.90.04.00 2.1.540.1070000.
020.070 2.409.142,68 2.339.142,68 70.000,00
2358 Vencimentos e Vant. Fixas-P. Civil 3.1.90.11.00 2.1.540.1070000.
020.070 771.740,91 701.740,91 70.000,00
2359 Obrigaçõ es Patronais 3.1.90.13.00 2.1.540.1070000.
020.070 316.859,59 301.859,59 15.000,00
2361 Obrigaçõ es Patronais 3.1.91.13.00 2.1.540.1070000.
020.070 120.669,57 105.669,57 15.000,00
2226
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ
ESCOLA- FUNDEB
333 Obrigaçõ es Patronais 3.1.91.13.00 2.1.540.1070000.
020.070 1.031.796,58 991.796,58 40.000,00
332 Obrigaçõ es Patronais 3.1.91.13.00 2.1.540.0000000.
020.030 281.545,45 266.545,45 15.000,00
2227 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL - FUNDEB
1697 Obrigaçõ es Patronais 3.1.91.13.00 2.1.540.1070000.
020.070 382.209,64 352.209,64 30.000,00
Página
3
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SETOR ADMINISTRATIVO
2037 Vencimentos e Vant. Fixas-P. Civil 3.1.90.11.00 2.1.540.1070000.
020.070 3.225.642,64 3.165.642,64 60.000,00
2039 Indenizaçõ es e Rest. Trabalhistas 3.1.90.94.00 2.1.540.1070000.
020.070 70.000,00 20.000,00 50.000,00
Total do Projeto/Atividade 16.641.238,56 14.998.238,56 1.643.000,00
Tangará da Serra, 12 de Dezembro de 2025.
PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação
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4
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SETOR ADMINISTRATIVO
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos ϐins, em cumprimento às determinaçõ es contidas no art. 16
da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas fı́sicas referentes a solicitaçã o de
elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e ϐinanceira e as metas
previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de
julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e
sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTAƵ RIA
ANUAL – LOA.
Número
do P/A Projeto/Atividade Meta
Prevista
Meta
Proposta Observação
2204
GESTAǂ O DO POLO DE EDUCAÇAǂ O A
DISTAƹ NCIA DE TANGARAƵ DA SERRA 1 1 As metas serã o
executadas
2215
MANUTENÇAǂ O DA FROTA DO
TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS
VEIƵCULOS DA EDUCAÇAǂ O
2572 2572 As metas serã o
executadas
2222
GESTAǂ O DAS AÇOǂ ES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA ED.
INFANTIL – PREƵ ESCOLA
2.445 2.445 As metas serã o
executadas
2223
GESTAǂ O DAS AÇOǂ ES PARA
FUNCIONAMENTO E DESENV. DO
ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB
7.695 7.695 As metas serã o
executadas
2224
GESTAǂ O DAS AÇOǂ ES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇAǂ O INFANTIL – CRECHE -
FUNDEB
2.370 2.370 As metas serã o
executadas
2225 MANUTENÇAǂ O DA EDUCAÇAǂ O INDIƵGENA
- FUNDEB 270 270 As metas serã o
executadas
2226
GESTAǂ O DAS AÇOǂ ES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇAǂ O INFANTIL - PREƵ ESCOLAFUNDEB
2.251 2.251 As metas serã o
executadas
2227 MANUTENÇAǂ O DA EDUCAÇAǂ O ESPECIAL
- FUNDEB 337 337 As metas serã o
executadas
Tangará da Serra-MT, 12 de Dezembro de 2025.
PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação
Página
5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SEMEC
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 2 - ADMINISTRATIVO, TECNICO E PEDAGÓGICO
FUNCAO: 12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
02202 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1641 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21500 1001000020000 4.500,00 4.500,00 959,96 959,96 959,96 0,00 3.540,04
1648 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 1001000020000 30.942,63 442,63 0,00 0,00 0,00 0,00 442,63
1646 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 1001000020000 30.942,64 442,64 0,00 0,00 0,00 0,00 442,64
1639 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 21500 1001000020000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1643 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,
CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 21500 1001000020000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1649 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21500 1001000020000 135.297,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1644 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21500 1001000020000 76.000,00 68.000,00 66.556,48 61.013,14 61.013,14 0,00 1.443,52
1642 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 21500 1001000020000 6.500,00 28.500,00 28.268,03 28.268,03 28.268,03 0,00 231,97
1645 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 21500 1001000020000 12.000,00 25.000,00 24.925,00 24.925,00 24.925,00 0,00 75,00
1640 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21500 1001000020000 35.000,00 28.000,00 27.605,23 25.674,23 25.674,23 0,00 394,77
1647 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21500 1001000020000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 376.183,22 154.885,27 148.314,70 140.840,36 140.840,36 0,00 6.570,57
Qtd: (11) TOTAL PROGRAMA : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 376.183,22 154.885,27 148.314,70 140.840,36 140.840,36 0,00 6.570,57
Qtd: (11) TOTAL SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 376.183,22 154.885,27 148.314,70 140.840,36 140.840,36 0,00 6.570,57
Qtd: (11) TOTAL FUNCAO : 12 - EDUCAÇÃO 376.183,22 154.885,27 148.314,70 140.840,36 140.840,36 0,00 6.570,57
Qtd: (11) TOTAL UNIDADE : 2 - ADMINISTRATIVO, TECNICO E PEDAGÓGICO 376.183,22 154.885,27 148.314,70 140.840,36 140.840,36 0,00 6.570,57
UNIDADE: 4 - ENSINO FUNDAMENTAL
FUNCAO: 12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0028 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02215 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2888 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22553 0000000020000 0,00 16.577,85 16.566,80 14.164,73 14.164,73 0,00 11,05
3164 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21500 1001000020000 0,00 19.110,00 19.110,00 19.110,00 19.110,00 0,00 0,00
0217 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21553 0000000020000 69.111,81 134.111,81 119.109,26 77.236,17 77.236,17 0,00 15.002,55
0219 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21571 0000000020055 1.026.315,76 1.586.315,76 1.576.311,77 1.348.484,25 1.348.484,25 0,00 10.003,99
3002 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 21550 0000000020000 0,00 650.000,00 644.597,64 568.665,16 568.665,16 0,00 5.402,36
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SEMEC
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 4 - ENSINO FUNDAMENTAL
FUNCAO: 12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0028 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02215 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1881 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21759 0000701020061 583.752,92 583.752,92 80.348,98 69.388,55 69.388,55 503.399,98 3,96
2889 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 22759 0000701020061 0,00 83.049,76 83.045,55 81.801,50 81.801,50 0,00 4,21
1632 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21500 1001000020000 520.000,00 799.390,00 782.609,90 577.383,85 567.881,65 3.972,07 12.808,03
1638 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 21500 1001000020000 920.678,86 1.280.678,86 1.031.036,45 1.031.036,45 1.031.036,45 0,00 249.642,41
0221 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21553 0000000020000 100.000,00 35.000,00 19.797,28 17.267,71 17.267,71 0,00 15.202,72
0223 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21571 0000000020055 1.200.000,00 640.000,00 625.359,49 454.946,18 454.946,18 0,00 14.640,51
0215 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 21500 1001000020000 5.000,00 36.000,00 34.410,00 34.410,00 34.410,00 0,00 1.590,00
0222 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21500 1001000020000 320.000,00 348.000,00 337.093,18 267.158,43 267.158,43 1.386,00 9.520,82
1634 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21500 1001000020000 100.000,00 125.700,00 125.660,29 125.660,29 125.660,29 0,00 39,71
1637 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21500 1001000020000 3.133.181,96 3.587.779,91 2.837.221,91 2.837.221,91 2.837.221,91 0,00 750.558,00
2721 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 21500 1001000020000 0,00 14.000,00 13.446,61 13.446,61 13.446,61 189,34 364,05
2891 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 22571 0000000020055 0,00 200.000,00 199.794,41 193.191,99 193.191,99 0,00 205,59
1633 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 1001000020000 337.377,18 337.377,18 239.635,18 239.635,18 214.510,93 0,00 97.742,00
0224 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21500 1001000020000 10.000,00 13.000,00 12.400,00 9.487,36 9.487,36 0,00 600,00
2890 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22571 0000000020055 0,00 209.694,26 209.404,35 179.093,90 179.093,90 0,00 289,91
1636 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 1001000020000 176.180,25 331.180,25 232.876,51 232.876,51 209.934,54 0,00 98.303,74
0225 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 21500 1001000020000 300.000,00 3.910.457,00 3.869.757,00 17.757,00 17.757,00 1.700,00 39.000,00
1884 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21759 0000701020061 620.000,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 620.000,00 0,00
1630 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 21500 1001000020000 100.000,00 192.043,00 53.673,87 27.242,95 27.242,95 138.158,87 210,26
0220 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 21500 1001000020000 3.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
1445 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21500 1001000020000 280.000,00 208.000,00 197.760,83 121.877,93 121.877,93 0,00 10.239,17
2494 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 21570 0000000020000 399.000,00 399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.000,00
TOTAL 10.203.598,74 16.360.718,56 13.361.027,26 8.558.544,61 8.500.976,19 1.268.806,26 1.730.885,04
Qtd: (27) TOTAL PROGRAMA : 0028 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 10.203.598,74 16.360.718,56 13.361.027,26 8.558.544,61 8.500.976,19 1.268.806,26 1.730.885,04
Qtd: (27) TOTAL SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTA
L 10.203.598,74 16.360.718,56 13.361.027,26 8.558.544,61 8.500.976,19 1.268.806,26 1.730.885,04
Qtd: (27) TOTAL FUNCAO : 12 - EDUCAÇÃO 10.203.598,74 16.360.718,56 13.361.027,26 8.558.544,61 8.500.976,19 1.268.806,26 1.730.885,04
Qtd: (27) TOTAL UNIDADE : 4 - ENSINO FUNDAMENTAL 10.203.598,74 16.360.718,56 13.361.027,26 8.558.544,61 8.500.976,19 1.268.806,26 1.730.885,04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SEMEC
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 5 - EDUCAÇÃO INFANTIL
FUNCAO: 12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNCAO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0030 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL
02212 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1674 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 1001000020000 104.545,24 92.545,24 75.820,97 75.820,97 71.626,89 0,00 16.724,27
0252 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21500 1001000020000 200.000,00 50.000,00 25.739,55 25.739,55 25.739,55 0,00 24.260,45
0250 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21500 1001000020000 2.457.701,87 1.657.701,87 1.553.463,17 1.553.463,17 1.553.463,17 0,00 104.238,70
2185 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 21500 1001000020000 660.000,00 438.500,00 438.482,11 438.482,11 438.482,11 0,00 17,89
0255 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21500 1001000020000 480.000,00 2.143.140,80 2.126.112,39 1.326.756,08 1.326.641,07 17.000,00 28,41
1673 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 21500 1001000020000 974.492,39 626.492,39 571.572,46 571.572,46 571.572,46 0,00 54.919,93
3127 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22569 0000000020071 0,00 180.000,00 179.979,48 169.094,21 161.265,71 0,00 20,52
2995 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21500 1001000020000 0,00 41.900,00 41.878,08 41.878,08 41.878,08 0,00 21,92
1454 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 21500 1001000020000 250.000,00 8.000,00 7.857,00 7.857,00 7.857,00 0,00 143,00
3021 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21500 1001000020000 0,00 200.000,00 199.996,68 199.996,68 199.996,68 0,00 3,32
1672 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21500 1001000020000 15.000,00 5.000,00 1.166,96 1.166,96 959,96 0,00 3.833,04
2186 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 21500 1001000020000 340.000,00 140.000,00 139.945,36 139.945,36 139.945,36 0,00 54,64
2883 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22569 0000000021000 0,00 668,57 358,20 358,20 358,20 0,00 310,37
0254 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21500 1001000020000 430.000,00 554.600,00 554.581,52 102.723,80 101.039,32 0,00 18,48
2732 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
PESSOAS FÍSICAS 21500 1001000020000 0,00 35.000,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 0,00 14.500,00
2900 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12500 0000000000000 0,00 500.000,00 325.739,31 194.028,03 194.028,03 0,00 174.260,69
0253 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 1001000020000 349.839,54 209.839,54 196.021,25 196.021,25 190.773,77 0,00 13.818,29
2496 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 21500 1001000020000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0248 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 21500 1001000020000 2.400,93 2.400,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,93
2884 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 22569 0000000020071 0,00 43.918,43 41.096,25 18.993,31 18.993,31 0,00 2.822,18
2197 4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21500 1001000020000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
TOTAL 6.269.179,97 6.934.907,77 6.500.310,74 5.084.397,22 5.065.120,67 22.000,00 412.597,03
02222 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2885 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22569 0000000020072 0,00 636.155,58 622.583,91 591.479,08 591.040,72 0,00 13.571,67
2502 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 21550 0000000020000 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0264 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21500 1001000020000 472.887,33 1.124.887,33 1.124.578,50 15.433,50 14.474,50 219,00 89,83
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COMPARATIVO DA DESPESA
SEMEC
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 5 - EDUCAÇÃO INFANTIL
FUNCAO: 12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNCAO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0030 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL
02222 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2497 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21550 0000000020000 385.427,81 103.427,81 103.371,25 103.170,01 103.170,01 0,00 56,56
2886 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 22569 0000000020072 0,00 400.000,00 386.719,91 211.964,14 211.964,14 0,00 13.280,09
2733 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
PESSOAS FÍSICAS 21500 1001000020000 0,00 14.100,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 0,00 5.400,00
0259 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 21500 1001000020000 1.800,70 1.800,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,70
0260 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21500 1001000020000 3.491.783,23 2.551.783,23 1.653.009,26 1.653.009,26 1.653.009,26 0,00 898.773,97
1452 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 21500 1001000020000 5.600,00 500,00 103,03 103,03 103,03 0,00 396,97
2501 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 21550 0000000020000 1.000.000,00 225.000,00 204.300,74 93.493,02 93.493,02 0,00 20.699,26
1451 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21500 1001000020000 55.500,00 500,00 467,43 467,43 467,43 0,00 32,57
2500 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 21550 0000000020000 10.000,00 2.000,00 103,03 103,03 103,03 0,00 1.896,97
0262 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21500 1001000020000 50.000,00 40.000,00 3.800,92 3.800,92 3.800,92 0,00 36.199,08
0258 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 21500 1001000020000 430.315,53 210.315,53 192.631,28 192.631,28 192.631,28 0,00 17.684,25
3023 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21550 0000000020000 0,00 200.000,00 199.990,69 199.990,69 199.990,69 0,00 9,31
2499 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21550 0000000020000 140.000,00 530.000,00 516.224,00 512.067,00 512.067,00 0,00 13.776,00
0263 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 1001000020000 493.562,97 343.562,97 178.563,97 178.563,97 140.095,49 0,00 164.999,00
2498 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21550 0000000020000 880.000,00 580.000,00 579.880,59 403.755,24 403.187,24 0,00 119,41
3022 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21500 1001000020000 0,00 96.000,00 95.833,80 94.734,80 94.734,80 0,00 166,20
0267 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 21500 1001000020000 250.000,00 6.860,00 6.798,00 6.798,00 6.798,00 0,00 62,00
0261 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21500 1001000020000 47.532,09 47.532,09 25.576,25 25.576,25 25.328,26 0,00 21.955,84
0266 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21500 1001000020000 360.000,00 768.000,00 581.912,65 388.814,52 388.814,52 186.000,00 87,35
TOTAL 8.294.409,66 7.882.425,24 6.485.149,21 4.684.655,17 4.643.973,34 186.219,00 1.211.057,03
Qtd: (43) TOTAL PROGRAMA : 0030 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL 14.563.589,63 14.817.333,01 12.985.459,95 9.769.052,39 9.709.094,01 208.219,00 1.623.654,06
Qtd: (43) TOTAL SUBFUNCAO : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 14.563.589,63 14.817.333,01 12.985.459,95 9.769.052,39 9.709.094,01 208.219,00 1.623.654,06
Qtd: (43) TOTAL FUNCAO : 12 - EDUCAÇÃO 14.563.589,63 14.817.333,01 12.985.459,95 9.769.052,39 9.709.094,01 208.219,00 1.623.654,06
Qtd: (43) TOTAL UNIDADE : 5 - EDUCAÇÃO INFANTIL 14.563.589,63 14.817.333,01 12.985.459,95 9.769.052,39 9.709.094,01 208.219,00 1.623.654,06
UNIDADE: 7 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC
FUNCAO: 12 - EDUCAÇÃO
CO279 - Centi ® e-Assinatura: Phgn$Z58teX Emitido em 11/12/2025 17:27 por fernanda.sobral Página 4 de 9 Assinado por 1 pessoa: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SEMEC
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 7 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC
FUNCAO: 12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0028 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02223 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2893 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 22540 1070000020070 0,00 857.047,12 758.182,37 758.182,37 758.182,37 0,00 98.864,75
0303 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 21540 0000000020030 646.000,00 876.000,00 872.307,03 674.190,36 674.190,36 0,00 3.692,97
2734 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
PESSOAS FÍSICAS 21540 0000000020030 0,00 321.000,00 279.400,00 279.400,00 279.400,00 0,00 41.600,00
0306 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 21540 0000000020030 1.050.000,00 962.020,00 962.018,98 918.968,98 886.052,98 0,00 1,02
2495 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21543 0000000020030 1.934.317,23 1.934.317,23 221.096,76 205.755,61 205.755,61 1.713.193,17 27,30
0289 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 21540 1070000020070 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
1666 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21540 0000000020030 210.000,00 8.000,00 7.929,60 0,00 0,00 0,00 70,40
0291 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21540 1070000020070 22.382.422,92 24.828.465,21 23.681.303,99 23.681.303,99 23.681.303,99 0,00 1.147.161,22
0292 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 0000000020030 518.785,19 1.118.785,19 716.551,53 716.551,53 598.190,71 0,00 402.233,66
2894 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22540 1070000020070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1663 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 21540 0000000020030 2.800.000,00 127.150,00 127.146,28 38.089,66 38.089,66 0,00 3,72
0300 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 21540 0000000020030 10.400,00 6.400,00 1.730,03 1.730,03 1.730,03 0,00 4.669,97
0299 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21540 0000000020030 897.248,17 1.217.248,17 1.192.401,66 1.108.489,70 1.108.489,70 24.540,50 306,01
0295 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21540 1070000020070 800.000,00 800.000,00 798.306,37 798.306,37 798.306,37 0,00 1.693,63
2516 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21540 0000000020030 3.705.608,50 8.694.483,78 6.611.649,48 6.611.649,48 6.611.649,48 0,00 2.082.834,30
0298 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 21540 0000000020030 20.000,00 20.000,00 9.725,00 9.725,00 9.725,00 0,00 10.275,00
0288 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 21540 1070000020070 11.987.502,71 13.852.502,71 11.102.748,78 11.102.748,78 11.102.748,78 0,00 2.749.753,93
3170 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 22540 0000000020030 0,00 442.000,00 441.914,76 220.052,49 220.052,49 0,00 85,24
2639 3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21540 0000000020030 204.520,00 200.520,00 132.282,87 132.282,87 132.282,87 16.453,88 51.783,25
0302 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 2.208.480,00 1.382.480,00 1.380.471,69 889.805,54 888.002,93 37,81 1.970,50
3179 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
PESSOAS FÍSICAS 22540 0000000020030 0,00 70.000,00 68.200,00 68.200,00 68.200,00 0,00 1.800,00
1415 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21540 0000000020030 156.000,00 188.000,00 186.094,70 50.126,35 50.126,35 0,00 1.905,30
0297 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 1070000020070 4.259.224,84 4.059.224,84 2.782.606,33 2.782.606,33 2.565.578,12 0,00 1.276.618,51
0293 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 1070000020070 1.292.973,88 1.932.973,88 1.501.008,77 1.501.008,77 1.334.849,19 0,00 431.965,11
2895 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 22540 0000000020030 0,00 2.953.042,26 2.950.578,44 1.574.587,99 1.574.587,99 270,01 2.193,81
0304 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 360.000,00 485.000,00 485.000,00 312.956,59 312.956,59 0,00 0,00
CO279 - Centi ® e-Assinatura: Phgn$Z58teX Emitido em 11/12/2025 17:27 por fernanda.sobral Página 5 de 9 Assinado por 1 pessoa: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SEMEC
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 7 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC
FUNCAO: 12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0028 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02223 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2640 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 230.000,00 300.000,00 198.424,30 198.424,30 198.424,30 24.680,82 76.894,88
TOTAL 55.679.483,44 67.642.660,39 57.469.079,72 54.635.143,09 54.098.875,87 1.779.176,19 8.394.404,48
02225 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3265 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 21540 0000000020030 0,00 24.800,00 24.790,44 0,00 0,00 0,00 9,56
2368 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2355 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 21540 0000000020030 26.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2364 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 21540 0000000020030 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2357 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 21540 1070000020070 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2367 3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21540 0000000020030 8.600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
2363 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21540 0000000020030 84.000,00 42.440,00 40.732,96 36.068,17 36.068,17 1.700,25 6,79
2369 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 21540 0000000020030 6.000,00 730,00 721,21 721,21 721,21 0,00 8,79
2735 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
PESSOAS FÍSICAS 21540 0000000020030 0,00 43.860,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00 0,00 5.560,00
2361 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 1070000020070 15.669,57 120.669,57 79.236,61 79.236,61 71.923,76 0,00 41.432,96
2365 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 101.400,00 116.709,35 110.319,92 30.381,22 30.381,22 350,00 6.039,43
2359 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 1070000020070 246.859,59 316.859,59 234.349,62 234.349,62 211.916,38 0,00 82.509,97
2356 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 21540 1070000020070 2.514.142,68 2.409.142,68 1.968.878,60 1.968.878,60 1.968.878,60 0,00 440.264,08
2366 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21540 0000000020030 42.000,00 28.650,00 28.643,46 467,94 467,94 0,00 6,54
2360 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21540 1070000020070 200.000,00 200.000,00 76.612,94 76.612,94 76.612,94 0,00 123.387,06
2358 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21540 1070000020070 106.740,91 771.740,91 585.059,68 585.059,68 585.059,68 0,00 186.681,23
2362 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 21540 0000000020030 2.100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00
TOTAL 3.369.812,75 4.081.402,10 3.187.845,44 3.050.275,99 3.020.529,90 2.050,25 891.506,41
Qtd: (44) TOTAL PROGRAMA : 0028 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 59.049.296,19 71.724.062,49 60.656.925,16 57.685.419,08 57.119.405,77 1.781.226,44 9.285.910,89
Qtd: (44) TOTAL SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTA
L 59.049.296,19 71.724.062,49 60.656.925,16 57.685.419,08 57.119.405,77 1.781.226,44 9.285.910,89
SUBFUNCAO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0030 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CO279 - Centi ® e-Assinatura: Phgn$Z58teX Emitido em 11/12/2025 17:27 por fernanda.sobral Página 6 de 9 Assinado por 1 pessoa: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SEMEC
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 7 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC
FUNCAO: 12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNCAO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0030 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL
02224 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA ED. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2503 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 21540 0000000020030 1.791.878,51 1.681.878,51 1.314.027,74 1.314.027,74 1.314.027,74 0,00 367.850,77
1774 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 21540 0000000020030 505.000,00 54.220,00 54.217,81 54.217,81 54.217,81 0,00 2,19
1446 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21540 0000000020030 100.000,00 170.000,00 169.576,18 115.415,35 115.415,35 342,00 81,82
2896 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 22540 0000000020030 0,00 2.640.000,00 2.224.572,83 2.224.572,83 2.224.572,83 0,00 415.427,17
2187 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 21540 0000000020030 20.000,00 5.000,00 3.054,98 3.054,98 3.054,98 309,09 1.635,93
1677 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21540 0000000020030 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0318 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21540 0000000020030 856.200,00 379.200,00 355.813,84 327.084,21 326.004,21 22.982,50 403,66
1892 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 21540 0000000020030 6.300,00 23.300,00 22.750,00 22.750,00 22.750,00 0,00 550,00
0317 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 1070000020070 2.025.616,07 1.825.616,07 1.127.569,50 1.127.569,50 993.490,71 0,00 698.046,57
0309 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 21540 1070000020070 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
0320 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 280.000,00 365.000,00 365.000,00 271.264,70 271.264,70 0,00 0,00
2736 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
PESSOAS FÍSICAS 21540 0000000020030 0,00 132.400,00 131.300,00 131.300,00 131.300,00 0,00 1.100,00
0311 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21540 1070000020070 11.236.093,69 11.406.093,69 10.930.649,95 10.930.649,95 10.930.649,95 0,00 475.443,74
0312 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 0000000020030 250.862,99 250.862,99 158.353,20 158.353,20 137.786,25 0,00 92.509,79
0310 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21540 0000000020030 3.090.757,16 3.580.757,16 2.332.627,03 2.332.627,03 2.332.627,03 0,00 1.248.130,13
2897 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22540 0000000020030 0,00 360.000,00 267.888,74 267.888,74 244.943,09 0,00 92.111,26
2504 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 0000000020030 539.200,25 459.200,25 266.880,36 266.880,36 209.362,78 0,00 192.319,89
1676 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 21540 0000000020030 1.710.000,00 2.459.001,88 2.458.996,14 2.099.878,70 2.099.878,70 0,00 5,74
0315 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21540 1070000020070 300.000,00 330.000,00 329.207,02 329.207,02 329.207,02 0,00 792,98
2317 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 155.060,00 173.060,00 109.790,88 109.790,88 109.790,88 0,00 63.269,12
0308 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 21540 1070000020070 2.401.806,88 3.901.806,88 3.274.875,03 3.274.875,03 3.274.875,03 0,00 626.931,85
2316 3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21540 0000000020030 115.000,00 115.000,00 73.193,90 73.193,90 73.193,90 0,00 41.806,10
0313 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 1070000020070 330.930,18 697.930,18 526.640,14 526.640,14 467.573,49 0,00 171.290,04
3322 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22543 0000000020030 0,00 40.000,00 38.447,50 11.922,50 11.496,00 0,00 1.552,50
0319 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 1.504.940,00 739.103,77 729.586,34 557.180,38 557.180,38 9.101,01 416,42
2898 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 22543 0000000020030 0,00 759.207,34 750.686,56 489.685,96 489.547,36 703,84 7.816,94
TOTAL 27.530.745,73 32.549.738,72 28.015.705,67 27.020.030,91 26.724.210,19 33.438,44 4.500.594,61
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SEMEC
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 7 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC
FUNCAO: 12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNCAO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0030 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL
02226 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0336 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 21540 0000000020030 5.200,00 4.800,00 4.475,58 4.475,58 4.475,58 0,00 324,42
0323 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 21540 1070000020070 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
0337 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 2.210.000,00 1.705.200,00 1.664.978,59 632.761,22 627.355,02 169,50 40.051,91
0328 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 1070000020070 308.553,65 464.553,65 352.216,11 352.216,11 321.169,19 0,00 112.337,54
1678 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21540 0000000020030 216.000,00 6.000,00 5.951,40 0,00 0,00 0,00 48,60
0331 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21540 1070000020070 300.000,00 200.000,00 92.871,50 92.871,50 92.871,50 0,00 107.128,50
0332 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 0000000020030 211.545,45 281.545,45 195.882,70 195.882,70 171.912,54 0,00 85.662,75
1537 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 21540 0000000020030 10.500,00 500,00 434,49 434,49 434,49 0,00 65,51
0333 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 1070000020070 1.031.796,58 1.031.796,58 815.526,59 815.526,59 768.250,19 0,00 216.269,99
2518 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21540 0000000020030 1.441.045,29 2.011.045,29 1.575.780,52 1.575.780,52 1.575.780,52 0,00 435.264,77
3176 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 0,00 287.445,74 287.445,74 4.830,00 4.251,00 0,00 0,00
2505 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21543 0000000020030 1.298.051,12 1.298.051,12 600,00 0,00 0,00 1.296.979,87 471,25
0334 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 21540 0000000020030 8.400,00 8.400,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 0,00 4.450,00
0326 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21540 1070000020070 8.067.786,41 8.151.786,41 7.291.511,87 7.291.511,87 7.291.511,87 0,00 860.274,54
1714 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21540 0000000020030 148.000,00 198.200,00 198.094,62 16.430,82 16.430,82 0,00 105,38
2188 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 21540 0000000020030 525.000,00 126.922,71 126.922,71 126.922,71 126.922,71 0,00 0,00
0322 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 21540 1070000020070 2.920.891,47 3.220.891,47 2.728.548,42 2.728.548,42 2.728.548,42 0,00 492.343,05
0335 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21540 0000000020030 741.818,51 900.818,51 889.470,02 681.628,57 678.863,94 321,60 11.026,89
2737 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
PESSOAS FÍSICAS 21540 0000000020030 0,00 110.000,00 90.800,00 90.800,00 90.800,00 0,00 19.200,00
1679 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 21540 0000000020030 920.000,00 2.470.412,20 1.627.741,24 715.281,15 715.281,15 441.970,69 400.700,27
TOTAL 20.366.388,48 22.480.169,13 17.953.202,10 15.329.852,25 15.218.808,94 1.739.441,66 2.787.525,37
Qtd: (46) TOTAL PROGRAMA : 0030 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL 47.897.134,21 55.029.907,85 45.968.907,77 42.349.883,16 41.943.019,13 1.772.880,10 7.288.119,98
Qtd: (46) TOTAL SUBFUNCAO : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 47.897.134,21 55.029.907,85 45.968.907,77 42.349.883,16 41.943.019,13 1.772.880,10 7.288.119,98
SUBFUNCAO: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0027 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL
02227 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SEMEC
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 7 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC
FUNCAO: 12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNCAO: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0027 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL
02227 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1696 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 21540 0000000020030 4.200,00 1.200,00 875,00 875,00 875,00 0,00 325,00
2646 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 10.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
1691 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 21540 0000000020030 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 21540 1070000020070 2.880.642,64 3.225.642,64 2.671.857,13 2.671.857,13 2.671.857,13 0,00 553.785,51
2038 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 1070000020070 36.381,09 36.381,09 20.260,51 20.260,51 17.374,78 0,00 16.120,58
1692 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 21540 0000000020030 8.400,00 24.400,00 19.063,62 5.705,53 5.705,53 0,00 5.336,38
1688 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 6.300,00 9.300,00 9.300,00 6.429,21 6.429,21 0,00 0,00
2738 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
PESSOAS FÍSICAS 21540 0000000020030 0,00 40.600,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 0,00 12.100,00
2039 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 21540 1070000020070 70.000,00 70.000,00 7.223,81 7.223,81 7.223,81 0,00 62.776,19
2486 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 21540 0000000020030 1.940.000,00 1.596.174,35 1.596.174,35 156.008,18 156.008,18 0,00 0,00
1695 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21540 0000000020030 26.000,00 6.000,00 2.737,76 1.675,72 1.675,72 226,70 3.035,54
2036 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 21540 1070000020070 188.037,98 234.037,98 167.684,46 167.684,46 167.684,46 0,00 66.353,52
1693 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 21540 0000000020030 180.000,00 24.000,00 23.343,83 1.382,60 1.382,60 0,00 656,17
1689 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 21540 0000000020030 9.000,00 8.400,00 103,03 103,03 103,03 0,00 8.296,97
1694 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 21540 0000000020030 2.100,00 2.100,00 1.730,03 1.730,03 1.730,03 0,00 369,97
2645 3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21540 0000000020030 4.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00
1697 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21540 1070000020070 332.209,64 382.209,64 278.794,31 278.794,31 251.513,78 0,00 103.415,33
1687 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21540 0000000020030 27.300,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00
TOTAL 5.735.771,35 5.676.445,70 4.827.647,84 3.348.229,52 3.318.063,26 226,70 848.571,16
Qtd: (18) TOTAL PROGRAMA : 0027 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL 5.735.771,35 5.676.445,70 4.827.647,84 3.348.229,52 3.318.063,26 226,70 848.571,16
Qtd: (18) TOTAL SUBFUNCAO : 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 5.735.771,35 5.676.445,70 4.827.647,84 3.348.229,52 3.318.063,26 226,70 848.571,16
Qtd: (108) TOTAL FUNCAO : 12 - EDUCAÇÃO 112.682.201,75 132.430.416,04 111.453.480,77 103.383.531,76 102.380.488,16 3.554.333,24 17.422.602,03
Qtd: (108) TOTAL UNIDADE : 7 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC 112.682.201,75 132.430.416,04 111.453.480,77 103.383.531,76 102.380.488,16 3.554.333,24 17.422.602,03
Qtd: (189) TOTAL ORGAO : 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 137.825.573,34 163.763.352,88 137.948.282,68 121.851.969,12 120.731.398,72 5.031.358,50 20.783.711,70
Qtd. total 189 137.825.573,34 163.763.352,88 137.948.282,68 121.851.969,12 120.731.398,72 5.031.358,50 20.783.711,70
CO279 - Centi ® e-Assinatura: Phgn$Z58teX Emitido em 11/12/2025 17:27 por fernanda.sobral Página 9 de 9 Assinado por 1 pessoa: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RELAÇÃO DE BLOQUEIOS DE DOTAÇÃO
PLO Nº 405/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Numero Data Ficha Dotação Código Elemento Fonte Recurso Ano Justificativa Valor Reserva Saldo Reserva
114151 11/12/2025 2356 12.361.0028.2.225 3.1.90.04.00 2.1.540.1070.000.020.070 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 70.000,00 70.000,00
114152 11/12/2025 2358 12.361.0028.2.225 3.1.90.11.00 2.1.540.1070.000.020.070 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 70.000,00 70.000,00
114160 11/12/2025 2037 12.367.0027.2.227 3.1.90.11.00 2.1.540.1070.000.020.070 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 60.000,00 60.000,00
114145 11/12/2025 1636 12.361.0028.2.215 3.1.90.13.00 2.1.500.1001.000.020.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 13.000,00 13.000,00
114153 11/12/2025 2359 12.361.0028.2.225 3.1.90.13.00 2.1.540.1070.000.020.070 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 15.000,00 15.000,00
114161 11/12/2025 2039 12.367.0027.2.227 3.1.90.94.00 2.1.540.1070.000.020.070 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 50.000,00 50.000,00
114149 11/12/2025 2897 12.365.0030.2.224 3.1.91.13.00 2.2.540.0000.000.020.030 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 20.000,00 20.000,00
114154 11/12/2025 2361 12.361.0028.2.225 3.1.91.13.00 2.1.540.1070.000.020.070 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 15.000,00 15.000,00
114141 11/12/2025 2242 12.364.0033.2.204 3.1.91.13.00 2.1.500.1001.000.020.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 5.000,00 5.000,00
114159 11/12/2025 1697 12.367.0027.2.227 3.1.91.13.00 2.1.540.1070.000.020.070 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 30.000,00 30.000,00
114144 11/12/2025 1633 12.361.0028.2.215 3.1.91.13.00 2.1.500.1001.000.020.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 20.000,00 20.000,00
114158 11/12/2025 0332 12.365.0030.2.226 3.1.91.13.00 2.1.540.0000.000.020.030 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 15.000,00 15.000,00
114157 11/12/2025 0333 12.365.0030.2.226 3.1.91.13.00 2.1.540.1070.000.020.070 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 40.000,00 40.000,00
114146 11/12/2025 0263 12.365.0030.2.222 3.1.91.13.00 2.1.500.1001.000.020.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 50.000,00 50.000,00
114147 11/12/2025 0292 12.361.0028.2.223 3.1.91.13.00 2.1.540.0000.000.020.030 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 90.000,00 90.000,00
114148 11/12/2025 0297 12.361.0028.2.223 3.1.91.13.00 2.1.540.1070.000.020.070 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 730.000,00 730.000,00
114150 11/12/2025 0317 12.365.0030.2.224 3.1.91.13.00 2.1.540.1070.000.020.070 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 370.000,00 370.000,00
Qtd. total 17 1.663.000,00 1.663.000,00
CO464 - Centi ® e-Assinatura: ymkn$Z58teX Emitido em 11/12/2025 17:08 por fernanda.sobral Página 1 de 1 Assinado por 1 pessoa: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E9B5-6894-82E7-C20C e informe o código E9B5-6894-82E7-C20C
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RESERVA
PLO 405-2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Numero Data Ficha Dotação Código Elemento Fonte Recurso Ano Justificativa Valor Reserva Saldo Reserva
114151 11/12/2025 2356 12.361.0028.2.225 3.1.90.04.00 2.1.540.1070.000.020.070 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 70.000,00 70.000,00
114152 11/12/2025 2358 12.361.0028.2.225 3.1.90.11.00 2.1.540.1070.000.020.070 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 70.000,00 70.000,00
114160 11/12/2025 2037 12.367.0027.2.227 3.1.90.11.00 2.1.540.1070.000.020.070 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 60.000,00 60.000,00
114145 11/12/2025 1636 12.361.0028.2.215 3.1.90.13.00 2.1.500.1001.000.020.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 13.000,00 13.000,00
114153 11/12/2025 2359 12.361.0028.2.225 3.1.90.13.00 2.1.540.1070.000.020.070 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 15.000,00 15.000,00
114161 11/12/2025 2039 12.367.0027.2.227 3.1.90.94.00 2.1.540.1070.000.020.070 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 50.000,00 50.000,00
114149 11/12/2025 2897 12.365.0030.2.224 3.1.91.13.00 2.2.540.0000.000.020.030 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 20.000,00 0,00
114154 11/12/2025 2361 12.361.0028.2.225 3.1.91.13.00 2.1.540.1070.000.020.070 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 15.000,00 15.000,00
114141 11/12/2025 2242 12.364.0033.2.204 3.1.91.13.00 2.1.500.1001.000.020.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 5.000,00 5.000,00
114159 11/12/2025 1697 12.367.0027.2.227 3.1.91.13.00 2.1.540.1070.000.020.070 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 30.000,00 30.000,00
114144 11/12/2025 1633 12.361.0028.2.215 3.1.91.13.00 2.1.500.1001.000.020.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 20.000,00 20.000,00
114158 11/12/2025 0332 12.365.0030.2.226 3.1.91.13.00 2.1.540.0000.000.020.030 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 15.000,00 15.000,00
114157 11/12/2025 0333 12.365.0030.2.226 3.1.91.13.00 2.1.540.1070.000.020.070 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 40.000,00 40.000,00
114146 11/12/2025 0263 12.365.0030.2.222 3.1.91.13.00 2.1.500.1001.000.020.000 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 50.000,00 50.000,00
114147 11/12/2025 0292 12.361.0028.2.223 3.1.91.13.00 2.1.540.0000.000.020.030 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 90.000,00 90.000,00
114148 11/12/2025 0297 12.361.0028.2.223 3.1.91.13.00 2.1.540.1070.000.020.070 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 730.000,00 730.000,00
114150 11/12/2025 0317 12.365.0030.2.224 3.1.91.13.00 2.1.540.1070.000.020.070 2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº
405/2025 370.000,00 370.000,00
Qtd. total 17 1.663.000,00 1.643.000,00
CO464 - Centi ® e-Assinatura: PHY3$Z58teX Emitido em 12/12/2025 08:55 por fernanda.sobral Página 1 de 1 Assinado por 1 pessoa: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
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