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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 11 de dezembro de 2025.
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO
Vereador(a)
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 87.500,00 (OITENTA E SETE MIL E
QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024
– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa custear
pagamentos de fatura de água do Hospital Municipal e UNITAN, bem como custear contrato
do Banco de Preço em tramitação no setor de licitação.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA
ESPECIAL, tendo em vista encerramento do exercício de 2025.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/66C6-6CE6-6FE3-560A e informe o código 66C6-6CE6-6FE3-560A
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º ____, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 87.500,00 (OITENTA E SETE MIL E
QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE
DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO
A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividade, constante
na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº
6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha
abaixo:
De:
PROGRAMA: 0014 – GESTÃO SUS
Cód. Descrição Meta Financeira
2301 Gestão das Ações de Saúde R$ 3.884.521,65
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2309 Manutenção do Hospital Municipal R$ 82.332.484,46
2313 Manutenção da Unid. Coleta e Transf. De Saúde - UNITAN R$ 3.994.252,25
Para:
PROGRAMA: 0014 – GESTÃO SUS
Cód. Descrição Meta Financeira
2301 Gestão das Ações de Saúde R$ 3.933.521,65
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2309 Manutenção do Hospital Municipal R$ 82.283.484,46
2313 Manutenção da Unid. Coleta e Transf. De Saúde - UNITAN R$ 3.994.252,25
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal,
crédito Suplementar no valor de R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais),
destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção da Unitan 2313 3.5000,00
Aplicações Diretas 3.3.91.00.00.00.1.659.0000.603 3.500,00
Manutenção do
Hospital Municipal 2309 35.000,00
Aplicações Diretas 3.3.91.00.00.00.1.500.1002.000 35.000,00
Gestão das Ações da
Saúde 2301 49.000,00
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.500.1002.000 49.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: 87.500,00
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que
trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide
quadro abaixo:
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção da UNITAN 2313 3.500,00
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.659.0000.603 3.500,00
Manutenção do
Hospital Municipal 2309 84.000,00
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.500.1002.000 84.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO: 87.500,00
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar amparase no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários
utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou
total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010,
o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa custear pagamentos de
fatura de água do Hospital Municipal e UNITAN, bem como custear contrato do Banco de
Preço em tramitação no setor de licitação.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos
doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de
Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/66C6-6CE6-6FE3-560A e informe o código 66C6-6CE6-6FE3-560A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 408/2025, referente à
abertura de crédito adicional suplementar, visa custear pagamentos de fatura de água do
Hospital Municipal e UNITAN, bem como custear contrato do Banco de Preço em tramitação
no setor de licitação., possui adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619,
DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2025.
ÂNGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – em exercício
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/66C6-6CE6-6FE3-560A e informe o código 66C6-6CE6-6FE3-560A
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 66C6-6CE6-6FE3-560A
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 12/12/2025 16:16:28 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO (CPF 352.XXX.XXX-91) em 12/12/2025 16:32:45 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/66C6-6CE6-6FE3-560A
Solicita elaboração de projeto de lei
ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei de Crédito Suplementar – Regime de Urgência simples
Prezada Senhora,
Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de lei de
Crédito suplementar em regime de urgência simples no valor de R$ 87.500,00 (Oitenta e sete mil e
quinhentos reais), conforme planilha em anexo.
Informamos que os créditos ora solicitados serão utilizados para custear despesas com contrato referente
serviços de água do Hospital Municipal e Unitan, tendo em vista que houve alteração de valor da fatura, e
custear despesas com contrato do banco de preços que está em fase de finalização no setor de licitação.
Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração, e colocamo- nos à disposição
para maiores esclarecimentos.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO
_
Elayne Matos
Memorando 39.112/2025
Marcadores:
🍒FERNANDA | x EM ANÁLISE/ANDAMENTO | x PROJETO DE LEI ORDINÁRIO | x
FINALIZADO | x
Responder apenas via 1Doc
Para
CC 3 setores envolvidos
SMS-DAA-ADM SEFAZ-ASOG SMS
12/12/2025 11:52
Elayne M. SMS-DAA-ADM
SEFAZ-ASOG - Ass...
12/12/2025, 14:17 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=B9BBED78F1C54CC19607C08B&itd=1&origem=painel_setor 1/2 Assinado por 1 pessoa: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F5DD-DA90-D480-41FF e informe o código F5DD-DA90-D480-41FF
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
12/12/2025 11:52:37 Elayne Mendes de Matos SMS-DAA-ADM solicitou a assinatura de Angela Xavier Belizário
em Memorando 39.112/2025 . Pendente
Prefeitura de Tangará da Serra - Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, CEP 78.300-901 gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br Segunda à
Sexta de 7:30h às 10:45h e 13:00h às 16:45h • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 12/12/2025 14:15:49 por Fernanda Sobral de Araujo - Adm matr 004575 (matrícula 004575)
Declaracao_de_cumpri... Solicita_credito_sup...
12/12/2025, 14:17 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=B9BBED78F1C54CC19607C08B&itd=1&origem=painel_setor 2/2 Assinado por 1 pessoa: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F5DD-DA90-D480-41FF e informe o código F5DD-DA90-D480-41FF
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
Nº 044/SAÚDE/2025
DATA: 12/12/2025 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação: ( X ) SUPLEMENTAR ( ) ESPECIAL
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Ficha Produto Un. Medida Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2313 MANUTENÇÃO D UNITAN coletas realizadas 2868 2868
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL pessoas atendidas 4443 4443
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2313 MANUTENÇÃO DA UNITAN
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 1975 3.3.91.39.00 316590000603-030041 6.000,00 9.500,00 3.500,0
0
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 477 3.3.91.39.00 315001002000-030000 300.000,00 335.000,00 35.000,00
2301 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 1832 3.3.90.39.00 315001002000-030000 167.000,00 118.000,00 49.000,00
Total da Suplementação 87.500,00
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2313 MANUTENÇÃO DA UNITAN
MATERIAL DE CONSUMO 2219 3.3.90.30.00 316590000603-030041 79.606,49 76.106,49 3.500,00
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 474 3.3.90.39.00 315001002000-030000 8.006.419,04 7.922.419,04 84.000,00
Total da Redução 87.500,00
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO
Justificativa da suplementação: Os recursos serão utilizados para pagamento de faturas de água do Hospital Municipal e Unitan, bem como custear contrato de Banco de Preços em
tramitação no setor de licitação.
Cód. Natureza
Despesa
Fonte de Recurso
Iduso/Grupo/Código
/Detalhamento/Cód.
Aplicação
Justificativa da Redução: Os valores ora reduzidos não serão utilizados, e há necessitada de suplementação dos serviços de água dos setores ora mencionados.
Cód. Natureza
Despesa
Fonte de Recurso
Iduso/Grupo/Código
/Detalhamento/Cód.
Aplicação
Assinado por 1 pessoa: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F5DD-DA90-D480-41FF e informe o código F5DD-DA90-D480-41FF
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei
Nº 6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Proj/Ativ. Meta Prevista Meta Proposta Obs.
2308 0 0
Tangará da Serra- MT, 12 de Dezembro de 2025.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO
Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa - Cep. 78300 – 000 - Tangará da Serra- Mato Grosso
Assinado por 1 pessoa: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F5DD-DA90-D480-41FF e informe o código F5DD-DA90-D480-41FF
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA
SAÚ DE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0014 - GESTÃO DO SUS
02301 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1823 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
1835 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31500 1002000030000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 250,00 750,00
1824 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 2.332.073,36 2.442.073,36 2.199.220,90 2.199.220,90 2.199.220,90 0,00 242.852,46
1825 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 112.586,33 152.586,33 122.829,43 122.829,43 111.643,78 0,00 29.756,90
1826 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 100.000,00 50.000,00 42.194,30 42.194,30 42.194,30 0,00 7.805,70
1827 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 143.041,34 143.041,34 113.170,86 113.170,86 102.012,82 0,00 29.870,48
1829 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 20.000,00 31.000,00 29.450,00 29.450,00 29.450,00 400,00 1.150,00
1830 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 50.000,00 55.000,00 54.727,23 37.988,78 37.988,78 150,00 122,77
1831 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 20.000,00 16.000,00 15.862,42 15.862,42 15.862,42 0,00 137,58
1832 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 250.000,00 167.000,00 164.272,77 138.925,23 138.925,23 0,00 2.727,23
1833 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 30.000,00 35.000,00 33.978,96 33.978,96 33.978,96 0,00 1.021,04
1834 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 1.000,00 1.000,00 140,00 140,00 140,00 250,00 610,00
1822 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 166.960,95 166.960,95 156.140,47 156.140,47 156.140,47 0,00 10.820,48
2760 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 0,00 44.000,00 34.903,94 34.903,94 34.903,94 0,00 9.096,06
2574 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 17.905,18 16.807,18 16.807,18 0,00 2.094,82
3230 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3228 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12500 0000000000000 0,00 30.000,00 30.000,00 20.887,01 0,00 0,00 0,00
3157 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 8.038,61 4.009,25 4.009,25 3.207,40 0,00 4.029,36
3056 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 32755 0000000031092 0,00 29.947,52 28.854,00 28.854,00 28.854,00 0,00 1.093,52
2870 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000601030022 0,00 54.243,60 0,00 0,00 0,00 0,00 54.243,60
2869 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000601030022 0,00 120.000,00 17.538,85 3.790,32 3.790,32 0,00 102.461,15
2868 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000000030054 0,00 103.587,98 13,40 13,40 13,40 0,00 103.574,58
2867 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000000030054 0,00 130.000,00 10.570,48 7.775,24 7.775,24 0,00 119.429,52
2761 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 31500 1002000030000 0,00 22.000,00 12.635,89 12.635,89 12.635,89 0,00 9.364,11
3035 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 59.541,96 34.058,92 34.058,92 34.058,92 0,00 25.483,04
TOTAL 3.247.161,98 3.884.521,65 3.122.477,25 3.053.636,50 3.009.603,95 1.050,00 760.994,40
Qtd: (25) TOTAL PROGRAMA : 0014 - GESTÃO DO SUS 3.247.161,98 3.884.521,65 3.122.477,25 3.053.636,50 3.009.603,95 1.050,00 760.994,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA
SAÚ DE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Qtd: (25) TOTAL SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.247.161,98 3.884.521,65 3.122.477,25 3.053.636,50 3.009.603,95 1.050,00 760.994,40
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2629 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 0000000000000 19.133,13 19.133,13 0,00 0,00 0,00 19.133,13 0,00
3297 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32500 1002000030000 0,00 165.285,00 165.274,67 76.825,29 76.825,29 0,00 10,33
3298 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12500 0000000000000 0,00 260.000,00 241.716,41 32.323,10 25.986,10 7.481,65 10.801,94
3312 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 0,00 900.000,00 581.694,02 581.694,02 581.694,02 0,00 318.305,98
3313 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 0,00 131.850,00 37.099,11 37.099,11 0,00 0,00 94.750,89
3318 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31706 3110000030017 0,00 433.241,10 299.526,82 0,00 0,00 124.155,80 9.558,48
3319 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31706 3110000030017 0,00 500.000,00 201.740,90 0,00 0,00 120.002,38 178.256,72
3340 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12502 0000000000000 0,00 165.000,00 110.305,00 0,00 0,00 21.155,00 33.540,00
3355 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 11500 0000000000000 0,00 600.000,00 590.316,56 0,00 0,00 0,00 9.683,44
3268 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 12501 0000000000000 0,00 319.700,00 319.632,55 219.655,13 219.655,13 0,00 67,45
2803 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32605 0000000030000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3191 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000603030017 0,00 14.344,06 0,00 0,00 0,00 0,00 14.344,06
3237 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
3353 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11501 0000000000000 0,00 3.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.540.000,00
3200 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31710 3210000031100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2628 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 321.733,74 251.733,74 0,00 0,00 0,00 251.733,74 0,00
3264 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 0,00 3.970.958,74 0,00 0,00 0,00 0,00 3.970.958,74
3229 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000603030000 0,00 5.939,41 0,00 0,00 0,00 0,00 5.939,41
3224 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000000030061 0,00 286.566,27 0,00 0,00 0,00 0,00 286.566,27
3342 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 51710 3210000031100 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
3240 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12501 0000000000000 0,00 387.000,00 386.715,19 163.189,60 136.489,60 0,00 284,81
2802 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32605 0000000030000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3223 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12502 0000000000000 0,00 57.075,28 56.350,03 0,00 0,00 0,00 725,25
0463 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
3197 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12500 0000000000081 0,00 152.030,21 14.600,00 0,00 0,00 0,00 137.430,21
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COMPARATIVO DE DESPESA
SAÚ DE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2758 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 31500 1002000030000 0,00 8.877.622,21 8.837.782,64 7.560.171,25 7.560.171,25 1,67 39.837,90
2536 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 334.662,20 204.662,20 146.554,50 146.554,50 146.554,50 15.000,00 43.107,70
2535 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 354.972,15 284.972,15 206.361,41 206.361,41 206.361,41 0,00 78.610,74
2534 3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES 31605 0000000030000 928.519,02 1.582.606,41 1.109.315,36 1.109.315,36 1.109.315,36 100.072,29 373.218,76
2323 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000603030775 5.940.000,00 3.469.823,79 1.037.941,86 731.110,26 731.110,26 2.431.626,64 255,29
2217 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030017 1.200.000,00 950.000,00 949.354,63 732.708,91 732.708,91 400,00 245,37
2216 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000603030017 300.000,00 550.000,00 550.000,00 521.505,79 520.764,49 0,00 0,00
2005 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030017 357.000,00 307.000,00 246.469,78 246.469,78 246.469,78 0,00 60.530,22
2004 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000603030017 2.437.309,12 2.487.309,12 2.434.952,10 2.434.952,10 2.434.952,10 0,00 52.357,02
1949 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 5.695.105,25 7.032.105,25 6.504.144,47 6.504.144,47 6.504.144,47 0,00 527.960,78
2804 3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES 32605 0000000030000 0,00 348.505,95 299.473,44 299.473,44 299.473,44 0,00 49.032,51
1948 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 300.000,00 121.000,00 99.440,54 99.440,54 99.440,54 1.302,10 20.257,36
2510 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 17.581,48 15.957,12 15.957,12 0,00 2.418,52
0477 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 300.000,00 300.000,00 300.000,00 293.655,04 293.655,04 0,00 0,00
0476 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 135.000,00 145.000,00 138.632,99 109.884,37 109.884,37 0,00 6.367,01
0474 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 15.000.000,00 8.006.419,04 5.616.563,12 5.288.461,50 5.288.461,50 708.500,00 1.681.355,92
0473 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 100.000,00 62.000,00 61.748,47 61.748,47 61.748,47 0,00 251,53
0471 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 2.000.000,00 3.951.000,00 3.950.346,67 3.358.971,74 3.357.479,27 594,33 59,00
0470 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 130.000,00 130.000,00 118.375,00 118.375,00 118.375,00 1.500,00 10.125,00
0469 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 688.637,13 1.077.637,13 771.897,46 771.897,46 697.467,56 100.000,00 205.739,67
0468 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 500.000,00 601.000,00 600.812,79 600.812,79 600.812,79 0,00 187,21
0466 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 476.555,97 476.555,97 421.988,09 421.988,09 394.051,54 0,00 54.567,88
0484 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.250,00 2.350,00
3209 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 12500 0000000000081 0,00 1.096.000,00 1.095.988,83 590.316,56 590.316,56 0,00 11,17
0462 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 4.120.315,39 2.293.315,39 2.166.271,73 2.166.271,73 2.166.271,73 0,00 127.043,66
3039 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 1.533.458,31 1.471.500,52 1.471.500,52 1.471.500,52 0,00 61.957,79
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FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2828 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32500 1002000030000 0,00 359.066,52 349.808,63 349.808,63 349.808,63 0,00 9.257,89
2829 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32500 1002000030000 0,00 50.000,00 34.932,15 34.932,15 34.932,15 0,00 15.067,85
2849 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000603030017 0,00 587.269,41 578.676,51 404.102,72 404.102,72 3.286,95 5.305,95
3011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32706 3110000030778 0,00 120.071,39 120.071,39 120.071,39 120.071,39 0,00 0,00
3012 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32706 3110000030779 0,00 1.441.830,42 1.441.830,42 1.441.830,42 1.441.830,42 0,00 0,00
3016 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12706 3110000000000 0,00 49.951,48 49.951,48 49.951,48 49.951,48 0,00 0,00
3017 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11706 3110000000000 0,00 809,99 809,99 809,99 809,99 0,00 0,00
3026 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 32706 3110000030779 0,00 575.620,56 575.620,56 455.025,93 455.025,93 0,00 0,00
2812 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31706 3110000031093 0,00 971.436,00 805.350,00 0,00 0,00 124.233,33 41.852,67
3042 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 32706 3110000030778 0,00 2.401.742,34 2.401.742,34 2.401.742,34 2.401.742,34 0,00 0,00
3055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000000030061 0,00 190.875,25 190.875,25 95.405,14 95.405,14 0,00 0,00
3083 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12500 0000000000000 0,00 2.851.650,55 2.846.630,79 1.927.850,78 1.927.850,78 4.500,01 519,75
3084 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12501 0000000000000 0,00 1.495.492,80 1.430.094,09 657.302,63 657.302,63 2.000,00 63.398,71
3085 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12711 0000000000000 0,00 103.706,05 103.706,05 50.374,31 50.374,31 0,00 0,00
3086 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12711 0000804000000 0,00 1.140.261,41 879.847,14 391.195,62 391.195,62 116.849,55 143.564,72
3087 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 12500 0000000000000 0,00 7.465.000,00 7.464.969,74 5.414.025,27 5.414.025,27 0,00 30,26
3180 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 31621 0000603030775 0,00 2.470.176,21 2.470.175,96 1.876.256,07 1.876.256,07 0,01 0,24
3189 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32500 1002000030000 0,00 1.130.133,51 1.129.186,19 248.663,91 248.663,91 0,00 947,32
3190 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32502 1002000030000 0,00 44.160,34 30.000,00 30.000,00 30.000,00 11.633,29 2.527,05
2827 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12501 0000000000000 0,00 70.000,00 66.082,91 66.082,91 66.082,91 0,00 3.917,09
2826 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12501 0000000000000 0,00 490.160,37 482.049,37 482.049,37 482.049,37 0,00 8.111,00
TOTAL 41.664.163,10 82.332.484,46 65.612.280,10 53.471.715,51 53.296.979,18 4.166.411,87 12.553.792,49
02313 - MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0510 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 271.111,89 271.111,89 195.325,79 195.325,79 176.545,72 0,00 75.786,10
0509 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 50.000,00 65.000,00 63.621,41 63.621,41 63.621,41 0,00 1.378,59
CO279 - Centi ® e-Assinatura: aWD3$Z58teX Emitido em 12/12/2025 14:45 por fernanda.sobral Página 4 de 6 Assinado por 1 pessoa: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA
SAÚ DE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02313 - MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0507 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 2.284.365,54 2.207.365,54 1.987.740,10 1.987.740,10 1.987.740,10 0,00 219.625,44
2807 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32605 0000000030000 0,00 3.059,46 0,00 0,00 0,00 0,00 3.059,46
1400 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 60.563,82 110.563,82 89.884,21 89.884,21 89.884,21 0,00 20.679,61
0524 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31621 0000000030042 62.206,07 62.206,07 61.190,40 5.969,42 5.969,42 0,00 1.015,67
1520 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000603030017 123.280,63 123.280,63 92.159,22 84.697,12 84.516,81 30.820,16 301,25
1521 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030017 180.000,00 180.000,00 166.671,57 106.560,38 106.560,38 8.752,80 4.575,63
1971 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 15.000,00 17.000,00 16.776,00 16.776,00 16.776,00 0,00 224,00
1975 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31659 0000603030041 6.000,00 6.000,00 5.500,00 5.404,92 5.404,92 0,00 500,00
1977 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31659 0000603030041 20.000,00 20.000,00 19.730,37 4.974,47 4.974,47 0,00 269,63
2219 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31659 0000603030041 284.606,49 79.606,49 54.531,42 22.176,54 22.176,54 3.530,00 21.545,07
2220 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31659 0000603030041 10.000,00 10.000,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 0,00 4.450,00
2545 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 55.311,88 46.311,88 31.187,31 31.187,31 31.187,31 0,00 15.124,57
0508 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 10.370,04 22.370,04 16.699,01 16.699,01 15.312,15 0,00 5.671,03
2724 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31659 0000603030041 0,00 135.000,00 131.854,22 131.596,59 131.596,59 0,00 3.145,78
2730 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31659 0000603030041 0,00 70.000,00 69.807,09 58.260,17 58.260,17 99,84 93,07
2865 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000000030042 0,00 80.000,00 73.129,53 54.424,36 54.424,36 4.202,00 2.668,47
2866 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000000030042 0,00 35.155,45 12.604,14 2.041,55 2.041,55 7.555,68 14.995,63
3057 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32659 0000603030041 0,00 247.000,00 238.244,93 107.637,90 107.195,26 4.143,30 4.611,77
3058 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32659 0000603030041 0,00 121.903,25 47.761,32 0,00 0,00 5.360,00 68.781,93
3101 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 32659 0000603030041 0,00 3.000,00 1.199,00 0,00 0,00 0,00 1.801,00
0505 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
3356 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 32659 0000603030041 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 36.619,85 3.380,15
2806 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32605 0000000030000 0,00 5.711,24 0,00 0,00 0,00 0,00 5.711,24
2544 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31600 0000603030017 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 7.500,00
2546 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 13.386,49 22.386,49 20.456,21 20.456,21 20.456,21 0,00 1.930,28
TOTAL 3.456.422,85 3.994.252,25 3.401.623,25 3.010.983,46 2.990.193,58 103.583,63 489.045,37
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA
SAÚ DE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Qtd: (99) TOTAL PROGRAMA : 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 45.120.585,95 86.326.736,71 69.013.903,35 56.482.698,97 56.287.172,76 4.269.995,50 13.042.837,86
Qtd: (99) TOTAL SUBFUNCAO : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 45.120.585,95 86.326.736,71 69.013.903,35 56.482.698,97 56.287.172,76 4.269.995,50 13.042.837,86
Qtd: (124) TOTAL FUNCAO : 10 - SAÚDE 48.367.747,93 90.211.258,36 72.136.380,60 59.536.335,47 59.296.776,71 4.271.045,50 13.803.832,26
Qtd: (124) TOTAL UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 48.367.747,93 90.211.258,36 72.136.380,60 59.536.335,47 59.296.776,71 4.271.045,50 13.803.832,26
Qtd: (124) TOTAL ORGAO : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 48.367.747,93 90.211.258,36 72.136.380,60 59.536.335,47 59.296.776,71 4.271.045,50 13.803.832,26
Qtd. total 124 48.367.747,93 90.211.258,36 72.136.380,60 59.536.335,47 59.296.776,71 4.271.045,50 13.803.832,26
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MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RESERVA DE DOTAÇÃO
DEZEMBRO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
Certificamos
Ano: 2025 Alteração de Saldo: 114224/2025 Ficha: 0474
Que o Saldo de Crédito
Código: 10.302.0015.2.309 Fonte de Recurso: 3.1.500.1002.000.030.000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Aberto Pelo Orçamento de 2025
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00
Sofreu as Seguintes Alterações Orçamentárias
Número: 114224 Protocolo:
Histórico Importância
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO 1.765.355,92
RESERVA ORÇAMENTÁRIA 84.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO 1.681.355,92
Saldo da Reserva de Dotação
VALOR EXECUTADO 0,00
SALDO 84000,00
Histórico Importância
Motivos Determinantes da Alteração
RESERVA ORÇAMENTÁRIA
Justificativa
RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 408/2025
Visto: Confere:
TANGARÁ DA SERRA, 12 de Dezembro de 2025
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MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RESERVA DE DOTAÇÃO
DEZEMBRO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
Certificamos
Ano: 2025 Alteração de Saldo: 114223/2025 Ficha: 2219
Que o Saldo de Crédito
Código: 10.302.0015.2.313 Fonte de Recurso: 3.1.659.0000.603.030.041 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada
Aberto Pelo Orçamento de 2025
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN - MATERIAL DE CONSUMO
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00
Sofreu as Seguintes Alterações Orçamentárias
Número: 114223 Protocolo:
Histórico Importância
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO 25.045,07
RESERVA ORÇAMENTÁRIA 3.500,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO 21.545,07
Saldo da Reserva de Dotação
VALOR EXECUTADO 0,00
SALDO 3500,00
Histórico Importância
Motivos Determinantes da Alteração
RESERVA ORÇAMENTÁRIA
Justificativa
RESERVA DOTAÇÃO PLO Nº 408/2025
Visto: Confere:
TANGARÁ DA SERRA, 12 de Dezembro de 2025
CO382 - 256 - Centi ® e-Assinatura: RWR3$Z58teX Emitido em 12/12/2025 14:40 por fernanda.sobral Página 1 de 1 Assinado por 1 pessoa: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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