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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 26 de março de 2026.
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE
ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.970, DE 27 DE AGOSTO DE
2025 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.998, DE 11 DE
SETEMBRO DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE
R$ 1.718.157,23 (UM MILHÃO, SETECENTOS E DEZOITO MIL E CENTO E
CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA
LEI Nº 7.148, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL –
LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Especial, os valores ora
solicitados são oriundos do Superavit Financeiro de saldos em conta de recursos
vinculados à Secretaria de Saúde, disponibilizado pela Secretaria de Fazenda, os
quais serão utilizados para aquisição de medicamentos visando atender demanda
da farmácia no hospital municipal, custear contratos do complexo hospitalar, e ainda
para aquisição de ambulância para atender demanda do Hospital Municipal. Serão
custeados ainda aquisição de peças p frota da secretaria de saúde e pagamento de
credenciamento de ressonâncias. Serão utilizados recursos para aquisição de
materiais hospitalares e insumos para o bom funcionamento do Centro de Saúde da
Mulher, bem como custear construção da obra do USF Jd. Buritis e. Aquisição de
equipamento para atender necessidades da UPA.
Este crédito adicional especial ampara-se no inciso II do artigo 41 e
artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os
previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior. Contando com o apoio costumeiro dos nobres
pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável,
em regime de URGÊNCIA SIMPLES.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EC22-8139-2933-3E3C e informe o código EC22-8139-2933-3E3C
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º ____, DE 26 DE MARÇO DE 2026
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº
6.970, DE 27 DE AGOSTO DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.998, DE 11 DE SETEMBRO
DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 1.718.157,23 (UM MILHÃO,
SETECENTOS E DEZOITO MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE
REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº
7.148, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025 – LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos
Projetos/Atividades, constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.970/2025 e sua
alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº 6.998/2025 e sua alteração – Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:
De:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
23040 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE R$ 30.409.938,67
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
23050 GESTÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO R$ 21.684.449,50
23060 GESTÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES R$ 5.210.333,52
23090 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL R$ 46.085.266,99
23220 GESTÃO DO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE R$ 47.880.379,57
Para:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
23040 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE R$ 30.530.602,10
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
23050 GESTÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO R$ 22.210.890,93
23060 GESTÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES R$ 5.252.217,12
23090 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL R$ 46.797.722,18
23220 GESTÃO DO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE R$ 48.197.093,15
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura
Municipal, Crédito Especial no valor de R$ 1.718.157,23 (um milhão, setecentos e
dezoito mil e cento e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos), destinados a
atender despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica no
Orçamento vigente, conforme segue:
03 – SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.02-02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
301 – ATENÇÃO BÁSICA
0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
23040 – GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
4.4.90.00.00. 2.706.3110000 – Aplicações Diretas....……..….………..…..…..R$ 120.663,43
Subtotal……………………………………………………………………..……….R$ 120.663,43
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2305 – GESTÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
4.4.90.00.00. 2.706.3110000 – Aplicações Diretas....……..….………..…..…..R$ 526.441,43
Subtotal………………………………………………………………….……..…...R$ 526.441,43
2306 – GESTÃO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES
3.3.90.00.00. 2.632.0000603 – Aplicações Diretas....…………………..…..…..R$ 41.883,60
Subtotal……………………………………………………………..…………..…...R$ 41.883,60
2309 – GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
3.3.90.00.00. 2.600.0000603 – Aplicações Diretas....……..….…………...…..R$ 14.105,22
3.3.90.00.00. 2.621.0000603 – Aplicações Diretas....…..….……...……….….R$ 799,42
3.3.90.00.00. 2.706.3110000 – Aplicações Diretas....……..….…………...…..R$ 173.659,95
3.3.90.00.00. 2.706.3110000 – Aplicações Diretas....……..….…………...…..R$ 135.326,01
4.4.90.00.00. 2.706.3110000 – Aplicações Diretas....……..….………..…..…..R$ 230.137,76
4.4.90.00.00. 2.710.3210000 – Aplicações Diretas....……..….………..…..…..R$ 158.426,83
Subtotal…………………………………………………………………….…….….R$ 712.455,19
2322 – GESTÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.00.00. 2.621.0000603 – Aplicações Diretas....…..….……...……….….R$ 2.707.85
3.3.90.00.00. 2.632.0000603 – Aplicações Diretas....…..….……...……….….R$ 314.005,73
Subtotal………………………………………….……………………………..…...R$ 316.713,58
Total da suplementação....…………...……………………….………..….......R$ 1.718.157,23
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que
trata o artigo anterior, será subsidiado por superavit financeiro de recursos apurados
em Balanço Patrimonial em 31/12/2025, vide relatório gerado pela Secretaria
Municipal de Fazenda, em anexo a esta lei.
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, ampara-se
no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº 4.320/1964 e os recursos orçamentários
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utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado
em balanço patrimonial do exercício anterior.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de
2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, os valores ora
solicitados são oriundos do Superavit Financeiro de saldos em conta de recursos
vinculados à Secretaria de Saúde, disponibilizado pela Secretaria de Fazenda, os
quais serão utilizados para aquisição de medicamentos visando atender demanda
da farmácia no hospital municipal, custear contratos do complexo hospitalar, e ainda
para aquisição de ambulância para atender demanda do Hospital Municipal. Serão
custeados ainda aquisição de peças p frota da secretaria de saúde e pagamento de
credenciamento de ressonâncias. Serão utilizados recursos para aquisição de
materiais hospitalares e insumos para o bom funcionamento do Centro de Saúde da
Mulher, bem como custear construção da obra do USF Jd. Buritis e. Aquisição de
equipamento para atender necessidades da UPA.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso,
aos vinte e seis dias do mês de março do ano de 2026, 49º Aniversário de
Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
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DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 063/2026, referente
os valores ora solicitados são oriundos do Superavit Financeiro e disponibilizado
pela Secretaria de Fazenda, os quais serão utilizados para aquisição de
medicamentos visando atender demanda da farmácia no hospital municipal, custear
contratos do complexo hospitalar, e ainda para aquisição de ambulância para
atender demanda do Hospital Municipal. Serão custeados ainda aquisição de peças
p frota da secretaria de saúde e pagamento de credenciamento de ressonâncias.
Serão utilizados recursos para aquisição de materiais hospitalares e insumos para o
bom funcionamento do Centro de Saúde da Mulher, bem como custear construção
da obra do USF Jd. Buritis e. Aquisição de equipamento para atender necessidades
da UPA, possui adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.970, DE 27 DE
AGOSTO DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº
6.698 DE 27 DE SETEMBRO DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 7.148, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025 –
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 26 de março de 2026.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde - Interina
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL
Nº 005/SAÚDE/2026
DATA: 25/03/2025 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação: ( ) SUPLEMENTAR ( X ) ESPECIAL
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Produto Un. Medida Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2304 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE % 77 77 0
2305 GESTÃO DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO atendimentos realizados UN 180.000 180.000 0
2306 GESTÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES atendimentos realizados UN 53.229 53.229 0
2309 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL UN 7.875 7.875 0
2322 GESTÃO DE ATEND. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE UN 31.816 31.816 0
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fichas Cód. Natureza Despesa Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 712.455,19
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326000000603-030000 0,00 14.105,22 14.105,22
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326210000603-030017 0,00 799,42 799,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 527063110000-030778 0,00 173.659,95 173.659,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 527063110000-030779 0,00 135.326,01 135.326,01
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 527063110000-031093 0,00 230.137,76 230.137,76
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 527103210000-031100 0,00 158.426,83 158.426,83
2322 MANUTENÇÃO DE ATEND. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 316.713,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 326210000603-030073 0,00 2.707,85 2.707,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 326320000603-030017 0,00 314.005,73 314.005,73
2306 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER 41.883,60
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326320000603-030017 0,00 41.883,60 41.883,60
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 120.663,43
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 527063110000-031008 0,00 120.663,43 120.663,43
2305 MANUTENÇÃO DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 526.441,43
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 527063110000-031093 0,00 526.441,43 526.441,43
1.718.157,23
Justificativa da suplementação: Os valores ora solicitados são oriundos do Superavit Financeiro e disponibilizado pela Secretaria de Fazenda. Serão utilizados para aquisição de
medicamentos visando atender demanda da farmácia no hospital municipal, custear contratos do complexo hospitalar, e ainda para aquisição de ambulância para atender demanda do
Hospital Municipal. Serão custeados ainda aquisição de peças p frota da secretaria de saúde e pagamento de credenciamento de ressonâncias. Serão utilizados recursos para aquisição de
materiais hospitalares e insumos para o bom funcionamento do Centro de Saúde da Mulher, bem como custear construção da obra do USF Jd. Buritis. Aquisição de equipamento para atender
necessidades da UPA.
cobertura em atenção
primária
atendimentos médicos
hospitalares
liberação de atendimentos
credenciados
Fonte de Recurso
Iduso/Grupo/Código
/Detalhamento/Cód.
Aplicação
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METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fichas Cód. Natureza Despesa Valor Previsto Valor Proposto Diferença
SUPERAVIT FINANCEIRO – SUSFed- at. Especializada MAC 326000000603-030000 14.105,22 0,00 14.105,22
SUPERAVIT FINANCEIRO – mac estado 326210000603-030017 799,42 0,00 799,42
SUPERAVIT FINANCEIRO – União emenda custeio- contratos HM 527063110000-030778 173.659,95 0,00 173.659,95
SUPERAVIT FINANCEIRO – Estado emenda MAC investimento 527103210000-031100 158.426,83 0,00 158.426,83
SUPERAVIT FINANCEIRO – Estado Programa MT Cirurgias 326210000603-030073 2.707,85 0,00 2.707,85
SUPERAVIT FINANCEIRO – Estado Convênio MAC custeio 326320000603-030017 355.889,33 0,00 355.889,33
527063110000-030779 135.326,01 0,00 135.326,01
527063110000-031008 120.663,43 0,00 120.663,43
SUPERAVIT FINANCEIRO – União emenda at. Espec. MAC 527063110000-031093 756.579,19 0,00 756.579,19
Total da Redução 1.718.157,23
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO
Fonte de Recurso
Iduso/Grupo/Código
/Detalhamento/Cód.
Aplicação
SUPERAVIT FINANCEIRO – União emenda MAC custeio- contratos
HMSUPERAVIT FINANCEIRO – União emenda At. Primária Investimento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
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Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.970, de 27 de agosto de 2025 – PPA 2026/2029 e sua alteração,
na Lei Nº 6.998, de 11 de setembro de 2025 – LDO e sua alteração e na Lei nº 7.148, de
04 de dezembro de 2025 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA e sua alteração.
Tangará da Serra/MT,26 de março de 2026.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA
AUTORIZADA - REALIZADA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
23040 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0449 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 1.585.000,00 1.469.000,00 179.679,90 124.948,19 123.654,69 317.656,24 971.663,86
0443 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030010 117.200,00 117.200,00 28.218,79 28.218,79 28.218,79 0,00 88.981,21
0445 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030012 16.130,65 16.130,65 5.350,13 5.350,13 5.350,13 0,00 10.780,52
0437 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030010 800.949,45 800.949,45 231.885,98 231.885,98 231.885,98 0,00 569.063,47
0461 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000600030010 376.287,92 376.287,92 142.844,42 5.063,80 5.063,80 75.257,58 158.185,92
1811 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000600030012 0,00 1.000,00 13,40 13,40 13,40 0,00 986,60
1814 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030010 0,00 300.000,00 3.888,70 0,00 0,00 0,00 296.111,30
1818 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31601 3110000031008 0,00 334.925,00 31.613,00 0,00 0,00 74.908,99 228.403,01
0438 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 321.880,20 321.880,20 0,00 0,00 0,00 0,00 321.880,20
0450 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31621 0000600030012 20.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 15.000,00
0467 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31631 0000000031098 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 0,00 0,00 504.000,00 2.016.000,00
0451 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31604 0000600030012 309.342,60 309.342,60 0,00 0,00 0,00 61.868,52 247.474,08
0469 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31631 0000000031099 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 132.000,00
0428 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 281.116,29 281.116,29 0,00 0,00 0,00 0,00 281.116,29
0468 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 21.680,86 78.319,14
1761 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 217.358,60 217.358,60 0,00 0,00 0,00 160.000,00 57.358,60
0453 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 16.000,00
0430 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0436 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030011 113.436,88 113.436,88 0,00 0,00 0,00 0,00 113.436,88
0466 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 80.000,00
0444 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030011 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
1760 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 11500 0000000000000 72.641,40 72.641,40 0,00 0,00 0,00 0,00 72.641,40
0435 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030012 107.697,38 107.697,38 50.466,59 50.466,59 50.466,59 0,00 57.230,79
0442 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31604 0000600030012 376.101,20 376.101,20 58.031,44 58.031,44 58.031,44 0,00 318.069,76
0460 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000600030011 116.620,08 116.620,08 26,80 26,80 26,80 23.324,02 93.269,26
0455 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31600 0000600030010 80.000,00 80.000,00 37.583,88 6.263,98 6.263,98 16.000,00 26.416,12
0448 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 30.000,00 30.000,00 5.110,00 5.110,00 5.110,00 6.650,00 18.240,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA
AUTORIZADA - REALIZADA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
23040 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0429 3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS
DE PREVIDÊNCIA 31500 1002000030000 12.000,00 12.000,00 2.164,92 2.164,92 2.164,92 0,00 9.835,08
0427 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 2.313.791,22 2.313.791,22 291.514,81 291.514,81 291.514,81 0,00 2.022.276,41
0431 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 5.837.575,26 5.837.575,26 2.346.934,38 2.346.934,38 2.346.934,38 0,00 3.490.640,88
0456 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 1.500.000,00 1.384.000,00 7.600,00 430,00 430,00 870.000,00 506.400,00
0441 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 967.604,24 967.604,24 279.176,64 279.176,64 279.176,64 0,00 688.427,60
0464 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31500 1002000030000 650.000,00 882.000,00 443.550,00 148.870,00 148.870,00 130.000,00 308.450,00
0432 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31604 0000600030012 2.631.886,58 2.631.886,58 471.195,67 471.195,67 471.195,67 0,00 2.160.690,91
0439 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 740.178,14 740.178,14 77.455,89 77.455,89 77.455,89 0,00 662.722,25
0440 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 300.000,00 300.000,00 26.815,30 26.815,30 26.815,30 0,00 273.184,70
0457 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030011 326.546,41 326.546,41 70.197,00 6.647,00 6.647,00 65.309,28 191.040,13
0463 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 3.000,00 3.000,00 988,95 988,95 988,95 600,00 1.411,05
0465 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030010 70.000,00 70.000,00 8.000,00 5.691,86 5.691,86 57.000,00 5.000,00
0458 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030010 1.837.004,49 1.537.004,49 510.517,29 127.851,94 127.851,94 367.400,90 659.086,30
0433 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000600030010 3.474.593,69 3.474.593,69 52.136,23 52.136,23 52.136,23 0,00 3.422.457,46
0447 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030010 474.401,82 474.401,82 6.209,17 6.209,17 6.209,17 0,00 468.192,65
0434 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000600030011 677.991,60 677.991,60 84.150,72 84.150,72 84.150,72 0,00 593.840,88
0452 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030011 100.000,00 100.000,00 400,00 400,00 400,00 20.000,00 79.600,00
0459 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030060 138.812,57 138.812,57 138.512,50 0,00 0,00 0,00 300,07
0454 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31600 0000600030010 100.000,00 100.000,00 31.108,77 7.884,71 3.440,60 20.000,00 48.891,23
0446 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030011 89.790,00 89.790,00 12.400,37 12.400,37 12.400,37 0,00 77.389,63
0462 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000600030010 300.000,00 300.000,00 230.483,04 2.389,48 2.389,48 60.000,00 9.516,96
TOTAL (Qtd: (48)) 30.409.938,67 30.744.863,67 5.866.224,68 4.466.687,14 4.460.949,53 2.912.656,39 21.965.982,60
Qtd: (48) TOTAL PROGRAMA : 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 30.409.938,67 30.744.863,67 5.866.224,68 4.466.687,14 4.460.949,53 2.912.656,39 21.965.982,60
Qtd: (48) TOTAL SUBFUNCAO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA 30.409.938,67 30.744.863,67 5.866.224,68 4.466.687,14 4.460.949,53 2.912.656,39 21.965.982,60
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA
AUTORIZADA - REALIZADA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
23050 - GESTÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0478 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030017 277.927,07 277.927,07 4.456,54 4.456,54 4.456,54 0,00 273.470,53
0484 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 24.000,00
0473 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 386.595,04 386.595,04 0,00 0,00 0,00 0,00 386.595,04
0474 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000603030017 2.327.664,10 2.327.664,10 39.114,21 39.114,21 39.114,21 0,00 2.288.549,89
0487 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 24.000,00
0472 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0471 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 881.612,74 881.612,74 0,00 0,00 0,00 0,00 881.612,74
0481 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 48.000,00 48.000,00 25.506,11 2.820,95 2.820,95 9.600,00 12.893,89
0485 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 400,00 1.600,00
0477 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 500,00 200.500,00 151.076,63 151.076,63 151.076,63 0,00 49.423,37
0479 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 582.440,27 582.440,27 50.491,02 50.491,02 50.491,02 0,00 531.949,25
0486 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 7.000,00 7.000,00 300,00 271,61 271,61 3.300,00 3.400,00
0483 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 1.500.000,00 1.500.000,00 863.475,93 0,00 0,00 300.000,00 336.524,07
0482 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 67.000,00 67.000,00 32.472,72 10.824,24 10.824,24 13.400,00 21.127,28
0476 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 2.468.624,79 2.468.624,79 667.030,26 667.030,26 667.030,26 0,00 1.801.594,53
0480 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 2.000.000,00 2.000.000,00 152.895,26 131.860,24 131.860,24 402.136,00 1.444.968,74
0470 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 6.860.317,93 6.660.317,93 2.705.704,09 2.705.704,09 2.705.704,09 0,00 3.954.613,84
0475 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 4.214.667,56 4.214.667,56 514.821,89 514.821,89 514.821,89 0,00 3.699.845,67
TOTAL (Qtd: (18)) 21.684.449,50 21.684.449,50 5.207.344,66 4.278.471,68 4.278.471,68 740.836,00 15.736.268,84
23060 - GESTÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1768 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 11500 0000000000000 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.000,00
1769 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
0498 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.000,00
0490 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0489 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 13.386,49 13.386,49 0,00 0,00 0,00 0,00 13.386,49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA
AUTORIZADA - REALIZADA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
23060 - GESTÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0502 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00
0491 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 15.414,49 15.414,49 0,00 0,00 0,00 0,00 15.414,49
0492 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 3.418.364,08 3.418.364,08 571.611,93 571.611,93 571.611,93 0,00 2.846.752,15
0493 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 63.291,25 63.291,25 12.635,88 12.635,88 12.635,88 0,00 50.655,37
0501 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 13.000,00 13.000,00 698,00 697,58 697,58 11.302,00 1.000,00
0500 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 10.532,28 0,00 0,00 4.000,00 5.467,72
0496 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 525,00 525,00 525,00 1.000,00 3.475,00
0495 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 439.446,00 439.446,00 73.665,60 73.665,60 73.665,60 0,00 365.780,40
0497 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 250.000,00 250.000,00 48.851,32 46.643,72 46.643,72 50.000,00 151.148,68
0499 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 300.000,00 300.000,00 28.437,73 5.444,80 5.444,80 149.300,00 122.262,27
0494 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 50.000,00 50.000,00 21.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 29.000,00
0488 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 525.331,21 525.331,21 66.047,01 66.047,01 66.047,01 0,00 459.284,20
TOTAL (Qtd: (17)) 5.210.333,52 5.210.333,52 834.004,75 784.271,52 784.271,52 298.602,00 4.077.726,77
23090 - GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0527 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 2.420.283,15 2.420.283,15 306.353,35 306.353,35 306.353,35 0,00 2.113.929,80
0539 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000603030017 500.000,00 500.000,00 208.086,79 90.209,29 86.942,09 100.000,00 191.913,21
0544 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030017 1.500.000,00 1.500.000,00 333.227,26 147.061,54 147.061,54 300.000,00 866.772,74
0545 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000603030782 7.440.000,00 7.440.000,00 0,00 0,00 0,00 1.488.000,00 5.952.000,00
0537 3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES 31605 0000000030000 1.675.783,85 1.675.783,85 114.003,54 0,00 0,00 335.156,77 1.226.623,54
0528 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 200.797,35 200.797,35 0,00 0,00 0,00 0,00 200.797,35
0530 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 337.053,34 337.053,34 0,00 0,00 0,00 0,00 337.053,34
0541 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 136.000,00
0529 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0531 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000603030017 1.649.294,97 1.649.294,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.649.294,97
0535 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030017 282.597,26 282.597,26 0,00 0,00 0,00 0,00 282.597,26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA
AUTORIZADA - REALIZADA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
23090 - GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0546 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 12.275.040,00 8.275.040,00 2.108.377,33 508.696,75 508.696,75 3.300.008,00 2.866.654,67
0540 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 2.503.143,14 2.503.143,14 917.145,24 242.658,96 242.061,76 500.628,63 1.085.369,27
0547 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 200.000,00 200.000,00 7.894,86 0,00 0,00 40.000,00 152.105,14
0538 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 90.000,00 90.000,00 20.700,00 20.700,00 20.250,00 18.600,00 50.700,00
0550 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 13.513,40 0,00 0,00 20.000,00 66.486,60
0532 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 8.488.955,62 8.488.955,62 2.277.728,16 2.277.728,16 2.277.728,16 0,00 6.211.227,46
0549 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 300.000,00 300.000,00 95.428,72 62.827,69 62.827,69 186.000,00 18.571,28
0542 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 31500 1002000030000 3.476.000,00 7.476.000,00 6.249.115,00 966.284,45 966.284,45 545.200,00 681.685,00
0536 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 1.423.901,50 1.423.901,50 245.702,56 245.702,56 245.702,56 0,00 1.178.198,94
0533 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 480.316,81 480.316,81 77.273,99 77.273,99 77.273,99 0,00 403.042,82
0543 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 67.000,00 67.000,00 6.497,44 3.248,72 3.248,72 13.400,00 47.102,56
0548 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 2.373,48 2.373,48 2.373,48 1.000,00 1.626,52
0534 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 500.000,00 500.000,00 45.317,97 45.317,97 45.317,97 0,00 454.682,03
TOTAL (Qtd: (24)) 46.085.266,99 46.085.266,99 13.028.739,09 4.996.436,91 4.992.122,51 6.881.993,40 26.174.534,50
23220 - GESTÃO DO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0625 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030017 694.542,56 694.542,56 13.971,60 6.844,24 6.844,24 138.908,51 541.662,45
0619 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31600 0000603030017 481.776,68 481.776,68 0,00 0,00 0,00 96.355,34 385.421,34
0630 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 31500 1002000030000 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 10.800,00
1763 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 452.075,80 452.075,80 0,00 0,00 0,00 180.000,00 272.075,80
0624 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 7.400,00 29.600,00
0626 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31632 0000603030775 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00 1.760.000,00
0627 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000603030071 38.482.876,86 38.482.876,86 4.744.000,00 4.482.000,00 4.482.000,00 7.696.575,37 26.042.301,49
0629 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31600 0000603030017 5.000,00 5.000,00 1.780,11 1.780,11 1.780,11 0,00 3.219,89
0628 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 2.000.000,00 2.000.000,00 301.201,80 30.499,40 30.499,40 400.000,00 1.298.798,20
0622 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31500 1002000030000 1.000.000,00 1.000.000,00 347.240,84 6.850,80 6.850,80 206.920,00 445.839,16
CO279 - Centi ® e-Assinatura: 3BIT$Z58teX Emitido em 26/03/2026 15:05 por fernanda.sobral Página 5 de 6 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA
AUTORIZADA - REALIZADA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
23220 - GESTÃO DO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0621 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 900.000,00 900.000,00 286.621,60 106.103,80 104.423,98 182.250,20 431.128,20
0623 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 455.000,00 455.000,00 92.830,90 6.198,88 6.198,88 91.000,00 271.169,10
0620 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 305.000,00 305.000,00 50.550,00 50.550,00 50.250,00 63.550,00 190.900,00
0618 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 30.612,54 30.612,54 1.690,73 1.690,73 1.690,73 0,00 28.921,81
0615 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 585.248,26 585.248,26 46.042,55 46.042,55 46.042,55 0,00 539.205,71
0617 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0616 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 46.222,67 46.222,67 5.699,03 5.699,03 5.699,03 0,00 40.523,64
1764 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 11500 0000000000000 171.524,20 171.524,20 0,00 0,00 0,00 0,00 171.524,20
TOTAL (Qtd: (18)) 47.880.379,57 47.880.379,57 5.891.629,16 4.744.259,54 4.742.279,72 9.505.659,42 32.483.090,99
Qtd: (77) TOTAL PROGRAMA : 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 120.860.429,58 120.860.429,58 24.961.717,66 14.803.439,65 14.797.145,43 17.427.090,82 78.471.621,10
Qtd: (77) TOTAL SUBFUNCAO : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 120.860.429,58 120.860.429,58 24.961.717,66 14.803.439,65 14.797.145,43 17.427.090,82 78.471.621,10
Qtd: (125) TOTAL FUNCAO : 10 - SAÚDE 151.270.368,25 151.605.293,25 30.827.942,34 19.270.126,79 19.258.094,96 20.339.747,21 100.437.603,70
Qtd: (125) TOTAL UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 151.270.368,25 151.605.293,25 30.827.942,34 19.270.126,79 19.258.094,96 20.339.747,21 100.437.603,70
Qtd: (125) TOTAL ORGAO : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 151.270.368,25 151.605.293,25 30.827.942,34 19.270.126,79 19.258.094,96 20.339.747,21 100.437.603,70
Qtd. total 125 151.270.368,25 151.605.293,25 30.827.942,34 19.270.126,79 19.258.094,96 20.339.747,21 100.437.603,70
CO279 - Centi ® e-Assinatura: 3BIT$Z58teX Emitido em 26/03/2026 15:05 por fernanda.sobral Página 6 de 6 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
Recursos Vinculados da SAÚDE 3de10
Superavit Financeiro em 31/12/2025
Conta bancária Nome da conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte superavitária Observação
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 602 030 014 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 602 030 014 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00
Soma da fonte 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 3 2 600 0000 602 030 014
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 602 030 602 53.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.217,00
Soma da fonte 53.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.217,00 3 2 600 0000 602 030 602
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 603 030 000 14.105,22 0,00 0,00 0,00 0,00 14.105,22
Soma da fonte 14.105,22 0,00 0,00 0,00 0,00 14.105,22 3 2 600 0000 603 030 000
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 603 030 017 1.973.042,07 6.132,45 676.079,99 0,00 682.212,44 1.290.829,63
00000000000000027780-0 3 1 600 0000 603 030 017 1.505,23 0,00 1.505,23
Subtotal 1.974.547,30 6.132,45 676.079,99 0,00 682.212,44 1.292.334,86
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 603 030 017 172.254,03 0,00 155.864,87 0,00 155.864,87 16.389,16
Soma da fonte 2.146.801,33 6.132,45 831.944,86 0,00 838.077,31 1.308.724,02 3 2 600 0000 603 030 017
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 603 030 020 386.772,60 5.913,64 192.953,52 0,00 198.867,16 187.905,44
00000000000000027780-0 3 1 600 0000 603 030 020 5.978,64 0,00 5.978,64
Subtotal 392.751,24 5.913,64 192.953,52 0,00 198.867,16 193.884,08
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 603 030 020 43.560,62 0,00 18.960,36 0,00 18.960,36 24.600,26
Soma da fonte 436.311,86 5.913,64 211.913,88 0,00 217.827,52 218.484,34 3 2 600 0000 603 030 020 SUSFed SAMU Federal
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 603 030 043 178.382,97 0,00 108.214,70 0,00 108.214,70 70.168,27
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 603 030 043 193.098,99 0,00 43.869,68 0,00 43.869,68 149.229,31
Soma da fonte 371.481,96 0,00 152.084,38 0,00 152.084,38 219.397,58 3 2 600 0000 603 030 043 SUSFed CAPS
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 603 030 057 1.700,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,19
Soma da fonte 1.700,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,19 3 2 600 0000 603 030 057
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 603 030 062 1.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.140,00
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 603 030 062 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00
Soma da fonte 1.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.580,00 3 2 600 0000 603 030 062 SUSFed FAEC trombofilia
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 603 030 070 12.656,26 0,00 0,00 0,00 0,00 12.656,26
Soma da fonte 12.656,26 0,00 0,00 0,00 0,00 12.656,26 3 2 600 0000 603 030 070
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 604 030 000 1.019,67 0,00 1.019,67 0,00 1.019,67 0,00
Soma da fonte 1.019,67 0,00 1.019,67 0,00 1.019,67 0,00 3 2 600 0000 604 030 000
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 604 030 017 5.508,08 0,00 5.508,08 0,00 5.508,08 0,00
Soma da fonte 5.508,08 0,00 5.508,08 0,00 5.508,08 0,00 3 2 600 0000 604 030 017
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 604 030 020 358,24 32,22 326,02 0,00 358,24 0,00
Soma da fonte 358,24 32,22 326,02 0,00 358,24 0,00 3 2 600 0000 604 030 020 SUSFed SAMU Federal
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 604 030 043 386,67 0,00 386,67 0,00 386,67 0,00
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 604 030 043 230,00 0,00 230,00 0,00 230,00 0,00
Soma da fonte 616,67 0,00 616,67 0,00 616,67 0,00 3 2 600 0000 604 030 043 SUSFed CAPS
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 605 030 015 250.274,73 603,64 99.027,35 0,00 99.630,99 150.643,74
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 605 030 015 221.658,71 0,00 138.963,39 0,00 138.963,39 82.695,32
Soma da fonte 471.933,44 603,64 237.990,74 0,00 238.594,38 233.339,06 3 2 600 0000 605 030 015
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 605 030 016 98,36 0,00 0,00 0,00 0,00 98,36
Soma da fonte 98,36 0,00 0,00 0,00 0,00 98,36 3 2 600 0000 605 030 016 SUSFed ECD – Hanseníase
Comprometido
com RP
liquidados
Comprometido
com RP a
liquidar
Comprometido
com outras
obrigações
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed ass. farmac.
qualifar
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed assist.
Farmacêutica
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed at. especializadaMAC
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO - 27780-0
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed MAC – teto
financeiro
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO - 27780-0
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed AIH/SIAI saúde
mulher
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed MANUT At.
Especializ. MAC
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed MANUT At.
Especializ. MAC
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed MAC – teto
financeiro
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed Vig. saúde–
epidem/amb
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
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Recursos Vinculados da SAÚDE 7de10
Superavit Financeiro em 31/12/2025
Conta bancária Nome da conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte superavitária Observação
00000000000000046737-5 3 1 621 0000 602 030 013 414.514,31 0,00 57.968,12 0,00 57.968,12 356.546,19
00000000000000046737-5 3 2 621 0000 602 030 013 10.347,67 0,00 10.034,00 0,00 10.034,00 313,67
Soma da fonte 424.861,98 0,00 68.002,12 0,00 68.002,12 356.859,86 3 2 621 0000 602 030 013 Estado assit farmacêutica
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 603 030 017 799,42 0,00 0,00 0,00 0,00 799,42
Soma da fonte 799,42 0,00 0,00 0,00 0,00 799,42 3 2 621 0000 603 030 017 Estado MAC
00000000000000027780-0 3 1 621 0000 603 030 020 24.712,78 25.212,00 260.924,73 0,00 286.136,73 -261.423,95
00000000000000046733-2 3 1 621 0000 603 030 020 749.141,16 0,00 749.141,16
Subtotal 773.853,94 25.212,00 260.924,73 0,00 286.136,73 487.717,21
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 603 030 020 107.758,23 1.050,00 35.751,68 0,00 36.801,68 70.956,55
Soma da fonte 881.612,17 26.262,00 296.676,41 0,00 322.938,41 558.673,76 3 2 621 0000 603 030 020 Estado SAMU
00000000000000046733-2 3 1 621 0000 603 030 045 218.486,69 0,00 10.846,69 0,00 10.846,69 207.640,00
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 603 030 045 137.842,57 0,00 28.175,00 0,00 28.175,00 109.667,57
00000000000000046733-2 3 1 621 0000 604 030 045 24,80 24,80 0,00 0,00 24,80 0,00
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 604 030 045 95,66 0,00 95,66 0,00 95,66 0,00
Soma da fonte 356.449,72 24,80 39.117,35 0,00 39.142,15 317.307,57 3 2 621 0000 603 030 045 Estado CAPS
00000000000000046733-2 3 1 621 0000 603 030 046 10.643,72 0,00 7.032,45 0,00 7.032,45 3.611,27
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 603 030 046 13.098,80 0,00 5.775,97 0,00 5.775,97 7.322,83
Soma da fonte 23.742,52 0,00 12.808,42 0,00 12.808,42 10.934,10 3 2 621 0000 603 030 046 Estado Micro Reabilitação
00000000000000046736-7 3 1 621 0000 603 030 055 231.000,16 0,00 222.125,62 0,00 222.125,62 8.874,54
00000000000000046736-7 3 2 621 0000 603 030 055 407.253,47 0,00 0,00 0,00 0,00 407.253,47
Soma da fonte 638.253,63 0,00 222.125,62 0,00 222.125,62 416.128,01 3 2 621 0000 603 030 055 Estadp PAICI
00000000000000046733-2 3 1 621 0000 603 030 071 2.958.094,02 2.164.000,00 540.000,00 0,00 2.704.000,00 254.094,02
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 603 030 071 202.154,81 0,00 0,00 0,00 0,00 202.154,81
Soma da fonte 3.160.248,83 2.164.000,00 540.000,00 0,00 2.704.000,00 456.248,83 3 2 621 0000 603 030 071
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 603 030 073 2.707,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.707,85
Soma da fonte 2.707,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.707,85 3 2 621 0000 603 030 073
00000000000000046733-2 3 1 621 0000 603 030 114 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Soma da fonte 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 3 2 621 0000 603 030 114
00000000000000046733-2 3 1 621 0000 603 030 775 1.526.792,67 0,00 1.299.926,42 0,00 1.299.926,42 226.866,25
Soma da fonte 1.526.792,67 0,00 1.299.926,42 0,00 1.299.926,42 226.866,25 3 2 621 0000 603 030 782 UTI Hosp. Municipal
00000000000000014453-3 3 1 621 0000 603 031 054 27.194,39 0,00 0,00 0,00 0,00 27.194,39
Subtotal 27.194,39 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000000000014453-3 3 2 621 0000 603 031 054 201.182,41 0,00 0,00 0,00 0,00 201.182,41
00000000000000046732-4 3 2 621 0000 603 031 054 33.000,00 0,00 33.000,00
Subtotal 234.182,41 0,00 0,00 0,00 0,00 234.182,41
Soma da fonte 261.376,80 0,00 0,00 0,00 0,00 261.376,80 3 2 621 0000 603 031 054
00000000000000046733-2 3 1 621 0000 604 030 020 8.212,03 0,00 8.212,03 0,00 8.212,03 0,00
Soma da fonte 8.212,03 0,00 8.212,03 0,00 8.212,03 0,00 3 2 621 0000 604 030 020 Estato SAMU
00000000000000009185-5 3 1 621 0000 605 030 016 41.564,65 0,00 4.260,90 0,00 4.260,90 37.303,75
00000000000000009185-5 3 2 621 0000 605 030 016 22.151,40 0,00 15.921,58 0,00 15.921,58 6.229,82
Soma da fonte 63.716,05 0,00 20.182,48 0,00 20.182,48 43.533,57 3 2 621 0000 605 030 016 Estado Hanseníase
Comprometido
com RP
liquidados
Comprometido
com RP a
liquidar
Comprometido
com outras
obrigações
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
BRASIL - PAF-PROG.ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 46737-5
BRASIL - PAF-PROG.ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 46737-5
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO - 27780-0
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - PAICI - 46736-7
BRASIL - PAICI - 46736-7
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
Estado Co-financiamento UTI
particular
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
Estado Programa MT
Cirurgias
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
Estado custeio Hospital
Municipal
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO - 14453-3
BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO - 14453-3
BRASIL - PSF ESTADO - 46732-4
Estado Convênio MAC
equipamentos
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - HANSENIASE ESTADO - 9185-5
BRASIL - HANSENIASE ESTADO - 9185-5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
Recursos Vinculados da SAÚDE 8de10
Superavit Financeiro em 31/12/2025
Conta bancária Nome da conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte superavitária Observação
00000000000000046739-1 3 1 621 0000 605 030 047 10,44 0,00 0,00 0,00 0,00 10,44
00000000000000046739-1 3 2 621 0000 605 030 047 96,21 0,00 0,00 0,00 0,00 96,21
Soma da fonte 106,65 0,00 0,00 0,00 0,00 106,65 3 2 621 0000 605 030 047 Estado Diabetes Mellitus
00000000000000008810-2 3 1 621 0000 605 031 091 2.786,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2.786,04
00000000000000008810-2 3 2 621 0000 605 031 091 23.015,71 0,00 0,00 0,00 0,00 23.015,71
Soma da fonte 25.801,75 0,00 0,00 0,00 0,00 25.801,75 3 2 621 0000 605 031 091
00000000000000046732-4 3 2 621 0000 800 030 098 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Soma da fonte 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3 2 621 0000 800 030 098 Estado Custeio Covid
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 800 030 104 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00
Soma da fonte 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 3 2 621 0000 800 030 104
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 800 030 107 44.894,50 0,00 0,00 0,00 0,00 44.894,50
Soma da fonte 44.894,50 0,00 0,00 0,00 0,00 44.894,50 3 2 621 0000 800 030 107
00000000000000046733-2 3 2 621 3110 000 030 017 5.986,80 0,00 1.367,66 0,00 1.367,66 4.619,14
Soma da fonte 5.986,80 0,00 1.367,66 0,00 1.367,66 4.619,14 3 2 621 3110 000 030 017
00000000000000046733-2 3 2 621 3110 000 031 008 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00
Soma da fonte 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 3 2 621 3110 000 031 008
00000000000000046733-2 3 2 621 3110 000 031 074 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Soma da fonte 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 3 2 621 3110 000 031 074
00000000000000008959-1 3 1 631 0000 000 031 094 2.267.252,23 0,00 2.146.175,12 0,00 2.146.175,12 121.077,11
Soma da fonte 2.267.252,23 0,00 2.146.175,12 0,00 2.146.175,12 121.077,11 3 2 631 0000 000 031 094
00000000000000008959-1 3 1 631 0000 000 031 095 1.284.241,54 0,00 1.177.067,33 0,00 1.177.067,33 107.174,21
Soma da fonte 1.284.241,54 0,00 1.177.067,33 0,00 1.177.067,33 107.174,21 3 2 631 0000 000 031 095
00000000000000019720-3 BRASIL - TC 166/2025 - EP FAISSAL - CUSTEIO MAC - 19720-3 3 1 632 0000 603 030 017 314.005,73 0,00 60.280,89 0,00 60.280,89 253.724,84
00000000000000019942-7 BRASIL - TC 229/2025 - EP JANAINA RIVA - CENTRO SAÚDE - 19942-7 3 1 632 0000 603 030 017 102.164,49 0,00 102.164,49
Soma da fonte 416.170,22 0,00 60.280,89 0,00 60.280,89 355.889,33 3 2 632 0000 603 030 017
00000000000000046733-2 3 2 632 0000 603 030 775 2.210.149,99 0,00 1.141.471,44 0,00 1.141.471,44 1.068.678,55
Soma da fonte 2.210.149,99 0,00 1.141.471,44 0,00 1.141.471,44 1.068.678,55 3 2 632 0000 603 030 775
00000000000000061615-X 3 1 632 0000 603 031 016 2.207,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2.207,36
00000000000000061615-X 3 2 632 0000 603 031 016 18.236,66 0,00 0,00 0,00 0,00 18.236,66
Soma da fonte 20.444,02 0,00 0,00 0,00 0,00 20.444,02 3 2 632 0000 603 031 016
00000000000000057854-1 3 1 632 0000 603 031 054 48.082,89 0,00 0,00 0,00 0,00 48.082,89
00000000000000057854-1 3 2 632 0000 603 031 054 355.712,23 0,00 0,00 0,00 0,00 355.712,23
Soma da fonte 403.795,12 0,00 0,00 0,00 0,00 403.795,12 3 2 632 0000 603 031 054
00000000000000030524-3 3 1 632 0000 605 031 015 68,96 0,00 0,00 0,00 0,00 68,96
00000000000000030524-3 3 2 632 0000 605 031 015 635,58 0,00 0,00 0,00 0,00 635,58
Soma da fonte 704,54 0,00 0,00 0,00 0,00 704,54 3 2 632 0000 605 031 015
00000000000000014453-3 3 1 632 3210 000 031 054 12.939,31 0,00 0,00 0,00 0,00 12.939,31
00000000000000014453-3 3 2 632 3210 000 031 054 95.723,94 0,00 0,00 0,00 0,00 95.723,94
Soma da fonte 108.663,25 0,00 0,00 0,00 0,00 108.663,25 3 2 632 3210 000 031 054
00000000000000061427-0 3 1 659 0000 000 030 036 5.518,56 0,00 0,00 0,00 0,00 5.518,56
00000000000000061427-0 3 2 659 0000 000 030 036 42.674,52 0,00 0,00 0,00 0,00 42.674,52
Soma da fonte 48.193,08 0,00 0,00 0,00 0,00 48.193,08 3 2 659 0000 000 030 036 Termo de ajuste sanitário
Comprometido
com RP
liquidados
Comprometido
com RP a
liquidar
Comprometido
com outras
obrigações
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
BRASIL - DIABETES MELLITUS ESTADO - 46739-1
BRASIL - DIABETES MELLITUS ESTADO - 46739-1
BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADO - 8810-2
BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADO - 8810-2
Estado Vig. Saúde-investim
(444/19)
BRASIL - PSF ESTADO - 46732-4
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
Estado Custeio UTI Covid
(138/2021)
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
Estado Custeio UTI Covid
(2268/21)
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
Estado emenda parl.
Incremento MAC
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
Estado emenda parl. At.
Básica investim.
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
Estado emenda parl.
Vig.Sanitária invest.
BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS - 8959-1
União Convênio constr UBS
Centro II
BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS - 8959-1
União Convênio constr
CAPS
Estado convênio MAC
Custeio
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - REF. CENTRO REABIL / FISIOTERAPIA - 61615-X
BRASIL - REF. CENTRO REABIL / FISIOTERAPIA - 61615-X
Estado conv. Constr Centro
Reabilitação
BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - 57854-1
BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - 57854-1
Estado convênio MAC
equipamentos
BRASIL - GRUP. HIPERT. DIAB. ASMA E RENITE - 30524-3
BRASIL - GRUP. HIPERT. DIAB. ASMA E RENITE - 30524-3
Estado conv. Vig.Saúde equip
hipertenção/diabetes
BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO - 14453-3
BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO - 14453-3
Estado emenda parl. conv.
Equipam.
BRASIL - TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO - 61427-0
BRASIL - TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO - 61427-0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
Recursos Vinculados da SAÚDE 9de10
Superavit Financeiro em 31/12/2025
Conta bancária Nome da conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte superavitária Observação
00000000000000025467-3 3 1 659 0000 603 030 041 72.396,07 0,00 62.313,76 0,00 62.313,76 10.082,31
00000000000000105000-1 3 1 659 0000 603 030 041 975,00 0,00 975,00
00000000000000110016-5 Valores Arrecadados e não Recolhidos 3 1 659 0000 603 030 041 1.800,00 0,00 1.800,00
00000000000000110016-5 3 1 659 0000 603 030 041 4.975,82 0,00 4.975,82
00000000000045000004-5 3 1 659 0000 603 030 041 13.580,61 0,00 13.580,61
Subtotal 93.727,50 0,00 62.313,76 0,00 62.313,76 31.413,74
00000000000000025467-3 3 2 659 0000 603 030 041 322.032,75 0,00 202.644,39 0,00 202.644,39 119.388,36
Soma da fonte 415.760,25 0,00 264.958,15 0,00 264.958,15 150.802,10 3 2 659 0000 603 030 041 Bolsas de Sangue (Unitan)
00000000000000025467-3 3 1 659 0000 604 030 041 939,15 119,40 819,75 0,00 939,15 0,00
00000000000000025467-3 3 2 659 0000 604 030 041 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00
Soma da fonte 2.379,15 119,40 2.259,75 0,00 2.379,15 0,00 3 2 659 0000 604 030 041 Bolsas de Sangue (Unitan)
00000000000000008953-2 3 2 659 0000 605 030 016 116,48 0,00 0,00 0,00 0,00 116,48
Soma da fonte 116,48 0,00 0,00 0,00 0,00 116,48 3 2 659 0000 605 030 016
00000000000000008953-2 3 2 659 0000 605 030 036 22.042,76 0,00 0,00 0,00 0,00 22.042,76
Soma da fonte 22.042,76 0,00 0,00 0,00 0,00 22.042,76 3 2 659 0000 605 030 036 Vig. em Saúde – ECD
00000000000000009037-9 3 1 659 0000 605 030 056 204.422,24 0,00 32.887,70 0,00 32.887,70 171.534,54
00000000000000027563-8 3 1 659 0000 605 030 056 470,76 0,00 470,76
00000000000000061000-8 ITAÚ - ARRECADAÇÃO - 61000-8 3 1 659 0000 605 030 056 48,90 0,00 48,90
00000000000000091830-4 3 1 659 0000 605 030 056 27.376,63 0,00 27.376,63
00000000000000105000-1 3 1 659 0000 605 030 056 787,38 0,00 787,38
00000000000000110016-5 Valores Arrecadados e não Recolhidos 3 1 659 0000 605 030 056 200,82 0,00 200,82
00000000000000110016-5 3 1 659 0000 605 030 056 25.400,39 0,00 25.400,39
00000000000000166267-8 3 1 659 0000 605 030 056 104,76 0,00 104,76
00000000000045000004-5 3 1 659 0000 605 030 056 4.878,22 0,00 4.878,22
00000037030575234659-9 C.E.F - ARRECADAÇÃO - 575234659-9 3 1 659 0000 605 030 056 3.277,08 0,00 3.277,08
Subtotal 266.967,18 0,00 32.887,70 0,00 32.887,70 234.079,48
00000000000000009037-9 3 2 659 0000 605 030 056 146.199,20 0,00 40.055,21 0,00 40.055,21 106.143,99
Soma da fonte 413.166,38 0,00 72.942,91 0,00 72.942,91 340.223,47 3 2 659 0000 605 030 056 Vig. Sanitária – FUNVISA
00000000000000009989-9 3 1 659 0000 800 030 075 2.156,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,51
00000000000000009989-9 3 2 659 0000 800 030 075 17.846,67 0,00 0,00 0,00 0,00 17.846,67
Soma da fonte 20.003,18 0,00 0,00 0,00 0,00 20.003,18 3 2 659 0000 800 030 075 Doação Copasis Covid
00000000000000009989-9 3 1 659 0000 800 030 080 155,55 0,00 0,00 0,00 0,00 155,55
00000000000000009989-9 3 2 659 0000 800 030 080 1.287,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.287,51
Soma da fonte 1.443,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.443,06 3 2 659 0000 800 030 080 Doação SLC Agrícola Covid
00000000000000019517-0 BRASIL - EPI JAYME CAMPOS - AT. ESPECIALIZADA - 19517-0 3 1 706 3110 000 030 017 458.336,09 0,00 1.122.455,78 0,00 1.122.455,78 -664.119,69 (SMS vincular NP à emenda)
00000000000000019518-9 BRASIL - EPI CARLOS FAVARO - AT. ESPECIALIZADA - 19518-9 3 1 706 3110 000 030 017 1.053.000,13 0,00 1.053.000,13 (SMS vincular NP à emenda)
Soma da fonte 1.511.336,22 0,00 1.122.455,78 0,00 1.122.455,78 388.880,44 5 2 706 3110 000 030 017
00000000000000018081-5 3 1 706 3110 000 030 778 173.659,95 0,00 0,00 0,00 0,00 173.659,95
Soma da fonte 173.659,95 0,00 0,00 0,00 0,00 173.659,95 5 2 706 3110 000 030 778
00000000000000018079-3 3 1 706 3110 000 030 779 54.407,54 0,00 0,00 0,00 0,00 54.407,54 (SMS vincular NP à emenda)
00000000000000018080-7 3 1 706 3110 000 030 779 79.207,87 0,00 79.207,87 (SMS vincular NP à emenda)
Subtotal 133.615,41 0,00 0,00 0,00 0,00 133.615,41
00000000000000018079-3 3 2 706 3110 000 030 779 5.373,41 0,00 118.884,03 0,00 118.884,03 -113.510,62 (SMS vincular NP à emenda)
00000000000000018080-7 3 2 706 3110 000 030 779 115.221,22 0,00 115.221,22 (SMS vincular NP à emenda)
Subtotal 120.594,63 0,00 118.884,03 0,00 118.884,03 1.710,60
Soma da fonte 254.210,04 0,00 118.884,03 0,00 118.884,03 135.326,01 5 2 706 3110 000 030 779
Comprometido
com RP
liquidados
Comprometido
com RP a
liquidar
Comprometido
com outras
obrigações
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
BRASIL - BOLSAS DE SANGUE - 25467-3
BRASIL - ARRECADAÇÃO - 105000-1
BRASIL - MOVIMENTO - 110016-5
SANTANDER - ARRECADAÇÃO - 45000004-5
BRASIL - BOLSAS DE SANGUE - 25467-3
BRASIL - BOLSAS DE SANGUE - 25467-3
BRASIL - BOLSAS DE SANGUE - 25467-3
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
Vig. em Saúde ECD
CTA/SAE
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FUMVISA - 9037-9
BRADESCO - ARRECADAÇÃO - 27563-8
SICREDI - ARRECADAÇÃO - 91830-4
BRASIL - ARRECADAÇÃO - 105000-1
BRASIL - MOVIMENTO - 110016-5
SICOOB - ARRECADAÇÃO - 166267-8
SANTANDER - ARRECADAÇÃO - 45000004-5
BRASIL - FUMVISA - 9037-9
BRASIL - DOAÇÕES COVID-19 - 9989-9
BRASIL - DOAÇÕES COVID-19 - 9989-9
BRASIL - DOAÇÕES COVID-19 - 9989-9
BRASIL - DOAÇÕES COVID-19 - 9989-9
União emenda incremento
MAC-at. Espec
BRASIL - EP 202442900005 - ABILIO BRUNINI - 18081-5
União emenda MAC custeio
(1doc 41789/24-contratos HM
BRASIL - EP 202441530001 - JOSÉ MEDEIROS - 18079-3
BRASIL - EP 202442900005 - ABILIO BRUNINI - 18080-7
BRASIL - EP 202441530001 - JOSÉ MEDEIROS - 18079-3
BRASIL - EP 202442900005 - ABILIO BRUNINI - 18080-7
União emenda MAC custeio
(1doc 41789/24-contratos HM
Assinado por 1 pessoa: FLAVIO AMARAL OLIVEIRA Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EC22-8139-2933-3E3C e informe o código EC22-8139-2933-3E3C Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/95F7-B1EB-451F-E0B7 e informe o código 95F7-B1EB-451F-E0B7
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
Recursos Vinculados da SAÚDE 10de10
Superavit Financeiro em 31/12/2025
Conta bancária Nome da conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte superavitária Observação
00000022000575858008-9 C.E.F - TRANSF. ESPECIAIS - EP JOSÉ MEDEIROS - 575858008-9 3 1 706 3110 000 031 008 97.703,17 0,00 0,00 0,00 0,00 97.703,17 (SMS vincular NP à emenda)
00000022000575858009-7 C.E.F - TRANSF. ESPECIAIS - EP ABILIO BRUNINI - 575858009-7 3 1 706 3110 000 031 008 22.960,26 0,00 22.960,26 (SMS vincular NP à emenda)
Subtotal 120.663,43 0,00 0,00 0,00 0,00 120.663,43
00000022000575858008-9 C.E.F - TRANSF. ESPECIAIS - EP JOSÉ MEDEIROS - 575858008-9 3 2 706 3110 000 031 008 138.952,90 0,00 139.675,63 0,00 139.675,63 -722,73 (SMS vincular NP à emenda)
00000022000575858009-7 C.E.F - TRANSF. ESPECIAIS - EP ABILIO BRUNINI - 575858009-7 3 2 706 3110 000 031 008 722,73 0,00 722,73 (SMS vincular NP à emenda)
Subtotal 139.675,63 0,00 139.675,63 0,00 139.675,63 0,00
Soma da fonte 260.339,06 0,00 139.675,63 0,00 139.675,63 120.663,43 5 2 706 3110 000 031 008
00000000000000018305-9 3 1 706 3110 000 031 093 622.178,43 242,00 95.495,00 0,00 95.737,00 526.441,43 (SMS vincular NP à emenda)
00000000000000018306-7 3 1 706 3110 000 031 093 230.137,76 0,00 230.137,76 (SMS vincular NP à emenda)
Soma da fonte 852.316,19 242,00 95.495,00 0,00 95.737,00 756.579,19 5 2 706 3110 000 031 093
00000000000000019288-0 3 1 710 3210 000 030 008 160.862,80 0,00 142.808,78 0,00 142.808,78 18.054,02 (SMS vincular NP à emenda)
00000000000000019288-0 5 1 710 3210 000 030 008 11.035,58 0,00 11.035,58 (SMS vincular NP à emenda)
00000000000000020529-X BRASIL - TC 466/2025 - EPI SEB REZENDE - CUSTEIO APS - 20529-X 5 1 710 3210 000 030 008 151.508,52 0,00 151.508,52 (SMS vincular NP à emenda)
00000000000000046733-2 3 1 710 3210 000 030 008 3.341,71 0,00 3.341,71 (SMS vincular NP à emenda)
Subtotal 326.748,61 0,00 142.808,78 0,00 142.808,78 183.939,83
00000000000000046733-2 3 2 710 3210 000 030 008 19.748,17 0,00 0,00 0,00 0,00 19.748,17 (SMS vincular NP à emenda)
Soma da fonte 346.496,78 0,00 142.808,78 0,00 142.808,78 203.688,00 5 2 710 3210 000 030 008
00000000000000020533-8 BRASIL - TC 469/2025 - EPI GILB CATTANI - CUSTEIO MAC - 20533-8 5 1 710 3210 000 030 114 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Soma da fonte 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 5 2 710 3210 000 030 114
00000000000000046733-2 3 1 710 3210 000 030 776 3.758,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3.758,77
00000000000000046733-2 3 2 710 3210 000 030 776 29.309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.309,00
Soma da fonte 33.067,77 0,00 0,00 0,00 0,00 33.067,77 5 2 710 3210 000 030 776
00000000000000017795-4 3 1 710 3210 000 030 777 32.268,69 0,00 0,00 0,00 0,00 32.268,69 (SMS vincular NP à emenda)
00000000000000046737-5 3 1 710 3210 000 030 777 824,49 0,00 824,49 (SMS vincular NP à emenda)
Subtotal 33.093,18 0,00 0,00 0,00 0,00 33.093,18
00000000000000017795-4 3 2 710 3210 000 030 777 224.451,35 0,00 0,00 0,00 0,00 224.451,35 (SMS vincular NP à emenda)
Soma da fonte 257.544,53 0,00 0,00 0,00 0,00 257.544,53 5 2 710 3210 000 030 777
00000000000000014453-3 3 1 710 3210 000 031 054 31.389,14 0,00 0,00 0,00 0,00 31.389,14
00000000000000014453-3 3 2 710 3210 000 031 054 232.214,61 0,00 0,00 0,00 0,00 232.214,61
Soma da fonte 263.603,75 0,00 0,00 0,00 0,00 263.603,75 5 2 710 3210 000 031 054
00000000000000017227-8 3 1 710 3210 000 031 097 1.466.786,25 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 216.786,25
00000000000000017227-8 3 2 710 3210 000 031 097 229.902,99 0,00 206.833,19 0,00 206.833,19 23.069,80
Soma da fonte 1.696.689,24 0,00 1.456.833,19 0,00 1.456.833,19 239.856,05 5 2 710 3210 000 031 097
00000000000000019289-9 5 1 710 3210 000 031 100 158.426,83 0,00 0,00 0,00 0,00 158.426,83
Soma da fonte 158.426,83 0,00 0,00 0,00 0,00 158.426,83 5 2 710 3210 000 031 100
00000000000000034408-7 3 1 755 0000 000 031 092 2.882,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2.882,49
00000000000000034408-7 3 2 755 0000 000 031 092 1.093,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093,52
Soma da fonte 3.976,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.976,01 6 2 755 0000 000 031 092 Alienação de bens da Saúde
Total da Saúde 52.377.512,83 3.205.541,51 23.759.265,12 0,00 26.964.806,63 25.412.706,20
Comprometido
com RP
liquidados
Comprometido
com RP a
liquidar
Comprometido
com outras
obrigações
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
União emenda At.Primária
invest (1doc 41878/24
BRASIL - EPI 42970007 - AT. ESPEC. EQUIPAMENTOS - 18305-9
BRASIL - EPI 42970007 - AT. ESPEC. AMBULÂNCIAS - 18306-7
União emenda At.Espec MAC
estruturação
BRASIL - TC 132/2025 - CUST.AT.BÁSICA - 19288-0
BRASIL - TC 132/2025 - CUST.AT.BÁSICA - 19288-0
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
Estado emenda At.Básica
custeio (TC 196/22)
Estado emenda custeio
Hospital Mun. (TC 196/22)
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
Estado emenda custeio (TC
108/24-Neurodiversidades)
BRASIL - CUSTEIO MEDICAMENTOS - 17795-4
BRASIL - PAF-PROG.ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 46737-5
BRASIL - CUSTEIO MEDICAMENTOS - 17795-4
Estado emenda custeiro ass.
farmacêutica
BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO - 14453-3
BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO - 14453-3
Estado emenda
investimentos (TC 197/22)
BRASIL - CONSTRUCAO PREDIO SAMU - 17227-8
BRASIL - CONSTRUCAO PREDIO SAMU - 17227-8
Estado emenda SAMU
invest (TC 371/24)
BRASIL - TC 133/2025 - AMB.UTI MÓVEL - 19289-9
Estado emenda MAC invest
equip
BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS - 34408-7
BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS - 34408-7
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