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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 19 de maio de 2026.
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO
Vereador(a)
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE
ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.970, DE 27 DE AGOSTO DE
2025 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.998, DE 11 DE
SETEMBRO DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO
VALOR DE R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº
7.148, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA,
DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, destinando
recursos através da Emenda Parlamentar do Vereador Sebastian no valor de R$
90.000,00 (noventa mil reais) visando alocar recursos a serem utilizados nas
seguintes campanhas:
- Emenda 4/2026 - Campanha Agosto Lilás – R$ 10.000,00
- Emenda 5/2026 - Campanha Agosto Dourado – R$ 10.000,00
- Emenda 6/2026 - Campanha Outubro Rosa – R$ 30.000,00
- Emenda 7/2026 - Campanha Novembro Azul – R$ 20.000,00
- Emenda 8/2026 - Campanha Dezembro Vermelho – R$ 10.000,00
- Emenda 11/2026 - Realização de eventos Semana da Enfermagem
direcionado aos acadêmicos do curso de enfermagem da Unemat – Campus
Tangará da Serra, voltados à valorização da formação e integração científica da
área da saúde no valor de R$ 10.000,00.
O presente projeto de lei ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo
42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no
artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DA7D-D7EF-3E7E-B4EB e informe o código DA7D-D7EF-3E7E-B4EB
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Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de
URGÊNCIA SIMPLES.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º ____, DE 19 DE MAIO DE 2026
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº
6.970, DE 27 DE AGOSTO DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO
PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.998, DE 11 DE SETEMBRO DE 2025 E
SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO,
E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$
90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 7.148,
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL –
LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividade,
constante na tabela abaixo, na Lei nº 6.970/2025 e sua alteração – Plano Plurianual
– PPA, Lei nº 6.998/2025 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO,
conforme planilha abaixo:
De:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
21180 Provisão para Emendas Parlamentares R$ 2.018.629,22
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
23040 Gestão da Atenção Primária em Saúde R$ 40.091.502,91
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
23140 Gestão CTA/SAE R$ 2.412.364,33
Para:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
21180 Provisão para Emendas Parlamentares R$ 1.928.629,22
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
23040 Gestão da Atenção Primária em Saúde R$ 40.171.502,91
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
23140 Gestão CTA/SAE R$ 2.422.364,33
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Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura
Municipal, crédito Suplementar no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais),
destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme
segue:
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão da Atenção Primária
em Saúde
23040 80.000,00
Aplicações Diretas3.3.90.00.00.00.1.500.1002000 50.000,00
Aplicações Diretas3.3.50.00.00.00.1.500.1002000 30.000,00
Gestão do CTA/SAE 23140 10.000,00
Aplicações Diretas3.3.90.00.00.00.1.500.1002000 10.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 90.000,00
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de
que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações
orçamentárias, vide quadro abaixo:
01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Provisão para Emendas
Parlamentares
21180 90.000,00
Aplicações Diretas3.3.90.00.00.00.1.500.1002000 90.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO: R$ 90.000,00
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar
ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos
orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes
de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em Lei.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de
2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, destinando recursos
através da Emenda Parlamentar no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais)
visando alocar recursos a serem utilizados nas seguintes campanhas: Agosto Lilás
de R$ 10.000,00; Agosto Dourado de R$ 10.000,00; Outubro Rosa de R$ 30.000,00;
Novembro Azul de R$ 20.000,00; Dezembro Vermelho de R$ 10.000,00 e de R$
10.000,00 para realização da Semana de Enfermagem dos acadêmicos da Unemat.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso,
aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis, 50º Aniversário
de Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 144/2026, referente
à abertura de crédito adicional suplementar, destinando recursos através da Emenda
Parlamentar do Vereador Sebastian no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais)
visando alocar recursos a serem utilizados nas seguintes campanhas: Agosto Lilás
de R$ 10.000,00; Agosto Dourado de R$ 10.000,00; Outubro Rosa de R$ 30.000,00;
Novembro Azul de R$ 20.000,00; Dezembro Vermelho de R$ 10.000,00 e de R$
10.000,00 para realização da Semana de Enfermagem dos acadêmicos da Unemat,
possui adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.970, DE 27 DE
AGOSTO DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº
6.698 DE 27 DE SETEMBRO DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 7.148, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025 –
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 19 de maio de 2026.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Solicita elaboração de projeto de lei
ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei de crédito suplementar – Regime de Urgência Simples
Prezada Senhora,
Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de lei de
crédito suplementar em regime de urgência simples no valor de R$ 90.000,00 (Noventa mil reais).
O valor ora solicitados são oriundos de emenda parlamentar Prof. Sebastian, e serão utilizados para
aquisição de materiais e serviços necessários p custear a campanha do Agosto Lilás- Promover a
conscientização da sociedade acerca da importância do combate à violência contra e mulher, incentivando a
prevenção, a denúncia e o fortalecimento da redes de proteção.
Agosto Dourado: Promover a conscientização sobre a importância do aleitamento materno, incentivando sua
prática e fortalecendo ações de apoio à famílias.
Outubro Rosa: Conscientização sobre o câncer de mama. Conscientizar sobre prevenção, diagnóstico e
tratamento do câncer de mama. Aumento da oferta de mamografias e coletas de preventivo.
Novembro azul: conscientização sobre o câncer de próstata. Conscientizar sobre a prevenção, incentivando a
realização de exames preventivos e o cuidado com a saúde do homem.
Dezembro vermelho: Conscientização sobre HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis.
Conscientizar sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento do HIV/AIDS e outras ISTs, incentivando a
realização de testes, o uso de medidas preventivas e o cuidado com a saúde.
Memorando 15.665/2026
Responder apenas via 1Doc
Para
CC 3 setores envolvidos
SMS-DAA-ADM SEFAZ-ASOG SMS
19/05/2026 07:49
Elayne M. SMS-DAA-ADM
SEFAZ-ASOG - Ass...
19/05/2026, 10:25 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=8E4564A9A1B59386D60D49BC&itd=1&origem=listagem&ordenar=2&ordem=desc&caixa… 1/2 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DA7D-D7EF-3E7E-B4EB e informe o código DA7D-D7EF-3E7E-B4EB
Segue em anexo cópia das referidas emendas devidamente assinadas pelo nobre vereador e com suas
devidas justificativas.
Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração, e colocamo- nos à disposição
para maiores esclarecimentos.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE- EM EXERCÍCIO
_
Elayne Matos
Quem já visualizou?
1 pessoa
19/05/2026 07:49:05 Elayne Mendes de Matos SMS-DAA-ADM solicitou a assinatura de Angela Xavier Belizário
em Memorando 15.665/2026 . Pendente
Prefeitura de Tangará da Serra - Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, CEP 78.300-901 gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br Segunda à
Sexta de 7:30h às 10:45h e 13:00h às 16:45h • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 19/05/2026 10:18:29 por Fernanda Sobral de Araujo - Adm matr 004575 (matrícula 004575)
Emenda_Agosto_lilas.... Emenda_aleitamento_m... Emenda_campanha_Outu...
Emenda_dezembro_verm... Emenda_Novembro_azul... Emenda_semana_da_enf...
Solicitacao_credito_...
19/05/2026, 10:25 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=8E4564A9A1B59386D60D49BC&itd=1&origem=listagem&ordenar=2&ordem=desc&caixa… 2/2 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DA7D-D7EF-3E7E-B4EB e informe o código DA7D-D7EF-3E7E-B4EB
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
Nº 014/SAÚDE/2025
DATA: 18/05/2026 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação: ( X ) SUPLEMENTAR ( ) ESPECIAL
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Ficha Produto Un. Medida Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2304 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE UN 77 77 0
2314 GESTÃO DO CTA/ SAE UN 29154 29154 0
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Ficha Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2304 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO 449 3.3.90.30.00 31500100200-030000 1.469.000,00 1.519.000,00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 456 3.3.90.39.00 31500100200-030000 1.384.000,00 1.414.000,00 30.000,00
2314 GESTÃO DO CTA/ SAE
MATERIAL DE CONSUMO 676 3.3.90.30.00 31500100200-030000 35.000,00 45.000,00 10.000,00
Total da Suplementação 90.000,00
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Produto Un. Medida Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2118 PROVISÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES UN 14 14 0
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2118 PROVISÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 55 3.3.90.39.00 31500100200-030000 900.661,40 810.661,40 90.000,00
Total da Redução 90.000,00
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO
Justificativa da suplementação: Os recursos serão utilizados para campanha do Agosto Lilás, campanha agosto dourado, campanha outubro rosa, campanha novembro azul,
campanha dezembro vermelho, e realização de eventos acadêmico do curso de enfermagem da Unemat- Campus de Tangará da Serra voltados à valorização da formação, integração
e produção científica da área da saúde.
cobertura da
atenção primária
em saúde
procedimentos
realizados no
laboratórios
Cód. Natureza
Despesa
Fonte de Recurso
Iduso/Grupo/Códi
go/Detalhamento/
Cód. Aplicação
Justificativa da Redução: Tal redução trata-se de emenda parlamentar do vereador Prof. Sebastian.
emendas
concedidas
Cód. Natureza
Despesa
Fonte de Recurso
Iduso/Grupo/Códi
go/Detalhamento/
Cód. Aplicação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.970, de 27 de agosto de 2025 – PPA 2026/2029 e sua alteração,
na Lei Nº 6.998, de 11 de setembro de 2025 – LDO e sua alteração e na Lei nº 7.148, de
04 de dezembro de 2025 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA e sua alteração.
Proj/Ativ. Meta Prevista Meta Proposta Obs.
21180 14 14
Tangará da Serra/MT,19 de maio de 2026.
VANDER ALBERTO MASSON
PREFEITO
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA
REALIZADA / AUTORIZADA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 1 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE: 1 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
FUNCAO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
21180 - PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 900.661,40 900.661,40 0,00 0,00 0,00 720.604,08 180.057,32
0054 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 2.697.779,00 1.117.967,82 0,00 0,00 0,00 1.043.604,08 74.363,74
TOTAL (Qtd: (2)) 3.598.440,40 2.018.629,22 0,00 0,00 0,00 1.764.208,16 254.421,06
Qtd: (2) TOTAL PROGRAMA : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 3.598.440,40 2.018.629,22 0,00 0,00 0,00 1.764.208,16 254.421,06
Qtd: (2) TOTAL SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.598.440,40 2.018.629,22 0,00 0,00 0,00 1.764.208,16 254.421,06
Qtd: (2) TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRAÇÃO 3.598.440,40 2.018.629,22 0,00 0,00 0,00 1.764.208,16 254.421,06
Qtd: (2) TOTAL UNIDADE : 1 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 3.598.440,40 2.018.629,22 0,00 0,00 0,00 1.764.208,16 254.421,06
Qtd: (2) TOTAL ORGAO : 1 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 3.598.440,40 2.018.629,22 0,00 0,00 0,00 1.764.208,16 254.421,06
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
23040 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0435 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030012 107.697,38 107.697,38 50.466,59 50.466,59 50.466,59 0,00 57.230,79
0428 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 281.116,29 281.116,29 0,00 0,00 0,00 0,00 281.116,29
0438 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 321.880,20 321.880,20 0,00 0,00 0,00 0,00 321.880,20
0451 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31604 0000600030012 309.342,60 309.342,60 24.120,00 0,00 0,00 61.868,52 223.354,08
0442 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31604 0000600030012 376.101,20 376.101,20 98.915,56 98.915,56 78.535,01 0,00 277.185,64
0432 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31604 0000600030012 2.631.886,58 2.631.886,58 802.705,00 802.705,00 802.705,00 0,00 1.829.181,58
0455 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31600 0000600030010 80.000,00 80.000,00 37.583,88 18.791,94 18.791,94 16.000,00 26.416,12
0454 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31600 0000600030010 100.000,00 100.000,00 31.108,77 12.328,82 12.328,82 20.000,00 48.891,23
0459 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030060 138.812,57 138.812,57 138.512,50 38.662,50 38.662,50 0,00 300,07
0452 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030011 100.000,00 170.000,00 70.643,16 400,00 400,00 20.000,00 79.356,84
0434 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000600030011 677.991,60 677.991,60 199.144,70 199.144,70 199.144,70 0,00 478.846,90
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA
REALIZADA / AUTORIZADA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
23040 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0447 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030010 474.401,82 474.401,82 45.476,83 45.476,83 24.890,92 0,00 428.924,99
0433 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000600030010 3.474.593,69 3.474.593,69 376.260,61 376.260,61 376.260,61 0,00 3.098.333,08
0458 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030010 1.837.004,49 1.537.004,49 531.044,99 246.710,53 246.710,53 25.882,85 980.076,65
0443 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030010 117.200,00 117.200,00 28.218,79 28.218,79 28.218,79 0,00 88.981,21
0436 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030011 113.436,88 113.436,88 0,00 0,00 0,00 0,00 113.436,88
0444 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030011 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
0460 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000600030011 116.620,08 116.620,08 8.552,20 107,20 107,20 23.324,02 84.743,86
1985 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
1984 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 5.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00
2072 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11501 0000000000000 0,00 368.201,61 0,00 0,00 0,00 0,00 368.201,61
2016 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32605 0000000030000 0,00 61.585,26 0,00 0,00 0,00 0,00 61.585,26
2015 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32605 0000000030000 0,00 197.254,98 0,00 0,00 0,00 0,00 197.254,98
2004 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 0,00 116.197,68 0,00 0,00 0,00 0,00 116.197,68
0465 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030010 70.000,00 70.000,00 58.500,00 14.720,86 14.720,86 6.500,00 5.000,00
2003 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 11500 0000000000000 0,00 603.802,32 0,00 0,00 0,00 0,00 603.802,32
0467 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31631 0000000031098 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 0,00 0,00 504.000,00 2.016.000,00
0469 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31631 0000000031099 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 132.000,00
0461 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000600030010 376.287,92 376.287,92 149.218,92 36.714,89 17.690,16 12.864,27 214.204,73
0437 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030010 800.949,45 800.949,45 231.885,98 231.885,98 231.885,98 0,00 569.063,47
0445 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030012 16.130,65 16.130,65 5.350,13 5.350,13 5.350,13 0,00 10.780,52
0450 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31621 0000600030012 20.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 15.000,00
1999 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 52706 3110000031008 0,00 120.663,43 0,00 0,00 0,00 0,00 120.663,43
0446 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030011 89.790,00 89.790,00 26.404,66 26.404,66 18.692,64 0,00 63.385,34
0462 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000600030010 300.000,00 300.000,00 231.576,02 8.484,48 8.484,48 0,00 68.423,98
1818 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31601 3110000031008 0,00 334.925,00 106.521,99 61.188,00 61.188,00 89.848,00 138.555,01
0440 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 300.000,00 300.000,00 139.982,19 139.982,19 139.982,19 0,00 160.017,81
0439 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 740.178,14 740.178,14 146.183,64 146.183,64 110.021,53 0,00 593.994,50
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COMPARATIVO DE DESPESA
REALIZADA / AUTORIZADA
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ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
23040 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0463 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 3.000,00 3.000,00 988,95 988,95 988,95 600,00 1.411,05
0430 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0464 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31500 1002000030000 650.000,00 882.000,00 443.550,00 292.370,00 292.370,00 130.000,00 308.450,00
0441 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 967.604,24 967.604,24 552.189,82 552.189,82 411.596,65 0,00 415.414,42
0468 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 96.319,86 94.639,00 94.639,00 0,00 3.680,14
0457 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030011 326.546,41 256.546,41 70.197,00 22.767,00 22.767,00 65.309,28 121.040,13
0456 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 1.500.000,00 1.384.000,00 597.100,00 83.574,98 83.574,98 0,00 786.900,00
0431 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 5.837.575,26 5.837.575,26 4.710.795,41 4.710.795,41 4.710.795,41 0,00 1.126.779,85
0427 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 2.313.791,22 2.313.791,22 528.522,09 528.522,09 528.522,09 0,00 1.785.269,13
0429 3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS
DE PREVIDÊNCIA 31500 1002000030000 12.000,00 12.000,00 3.855,70 3.855,70 3.855,70 0,00 8.144,30
0466 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 33.738,51 0,00 0,00 20.000,00 46.261,49
0448 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 30.000,00 30.000,00 8.675,00 8.675,00 8.495,00 6.120,00 15.205,00
0449 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 1.585.000,00 1.469.000,00 314.360,96 148.771,55 148.771,55 317.000,00 837.639,04
1862 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32604 0000600030012 0,00 287.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.500,00
1863 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32604 0000600030012 0,00 42.306,63 0,00 0,00 0,00 0,00 42.306,63
0453 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 16.000,00
1865 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32621 0000600030011 0,00 16.129,12 0,00 0,00 0,00 0,00 16.129,12
1864 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32621 0000600030011 0,00 109.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.500,00
1814 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030010 0,00 300.000,00 3.888,70 2.987,66 2.987,66 0,00 296.111,30
1811 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000600030012 0,00 1.000,00 53,60 53,60 53,60 0,00 946,40
1761 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 217.358,60 217.358,60 160.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 57.358,60
1879 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000600030093 0,00 95.801,88 0,00 0,00 0,00 0,00 95.801,88
1878 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000600030093 0,00 139.000,00 51.140,60 10.000,00 10.000,00 0,00 87.859,40
1877 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 32631 0000000031094 0,00 121.077,11 121.077,11 0,00 0,00 0,00 0,00
1760 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 11500 0000000000000 72.641,40 72.641,40 0,00 0,00 0,00 0,00 72.641,40
1875 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000600030010 0,00 44.052,61 43.778,32 7.096,88 7.096,88 0,00 274,29
1874 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000600030781 0,00 184.335,50 70.000,00 0,00 0,00 114.335,50 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA
REALIZADA / AUTORIZADA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
23040 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1873 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000600030060 0,00 66.052,38 0,00 0,00 0,00 0,00 66.052,38
1872 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000600030011 0,00 53.609,22 52.075,74 0,00 0,00 0,00 1.533,48
1871 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000600030010 0,00 40.784,46 36.538,81 0,00 0,00 3.165,00 1.080,65
1870 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 32500 1002000030000 0,00 150.000,00 16.701,00 16.701,00 16.701,00 0,00 133.299,00
1876 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000600030012 0,00 28.785,05 8.569,00 0,00 0,00 0,00 20.216,05
TOTAL (Qtd: (70)) 30.409.938,67 40.091.502,91 11.462.493,29 9.153.092,54 8.908.454,05 1.477.817,44 27.151.192,18
Qtd: (70) TOTAL PROGRAMA : 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 30.409.938,67 40.091.502,91 11.462.493,29 9.153.092,54 8.908.454,05 1.477.817,44 27.151.192,18
Qtd: (70) TOTAL SUBFUNCAO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA 30.409.938,67 40.091.502,91 11.462.493,29 9.153.092,54 8.908.454,05 1.477.817,44 27.151.192,18
SUBFUNCAO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
23140 - GESTÃO DO CTA/SAE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0668 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 13.386,49 13.386,49 0,00 0,00 0,00 0,00 13.386,49
0672 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 15.807,02 15.807,02 7.090,65 7.090,65 5.392,78 0,00 8.716,37
0681 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31600 0000605030018 200,00 200,00 197,79 197,79 197,79 0,00 2,21
0679 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000605030018 135.000,00 135.000,00 82.079,44 23.122,07 23.122,07 27.000,00 25.920,56
0680 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000605030018 16.222,28 16.222,28 5.360,40 0,00 0,00 3.244,46 7.617,42
0677 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31600 0000605030018 80.000,00 80.000,00 22.369,96 5.196,20 5.196,20 16.000,00 41.630,04
0683 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00
0673 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 6.820,78 6.820,78 6.820,78 0,00 13.179,22
0676 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 35.000,00 35.000,00 17.830,51 11.563,61 11.563,61 7.000,00 10.169,49
1906 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000605030039 0,00 2.527,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.527,26
0678 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00
0675 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 825,00 825,00 825,00 2.000,00 7.175,00
0682 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 3.500,00 3.500,00 2.686,80 453,02 453,02 0,00 813,20
0671 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 1.492.329,80 1.492.329,80 424.028,57 424.028,57 424.028,57 0,00 1.068.301,23
CO279 - Centi ® e-Assinatura: B03O$Z58teX Emitido em 19/05/2026 11:30 por fernanda.sobral Página 4 de 5 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA
REALIZADA / AUTORIZADA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
23140 - GESTÃO DO CTA/SAE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0669 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0667 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 70.170,26 70.170,26 28.156,36 28.156,36 28.156,36 0,00 42.013,90
1905 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000605030018 0,00 108.450,24 80,00 0,00 0,00 1.875,60 106.494,64
1904 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000605030018 0,00 200.000,00 15.971,01 1.935,87 1.272,72 0,00 184.028,99
0670 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 12.866,49 12.866,49 0,00 0,00 0,00 0,00 12.866,49
0674 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 172.138,94 172.138,94 49.347,70 49.347,70 36.213,25 0,00 122.791,24
2026 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32605 0000000030000 0,00 4.665,55 0,00 0,00 0,00 0,00 4.665,55
TOTAL (Qtd: (21)) 2.096.721,28 2.412.364,33 662.844,97 558.737,62 543.242,15 61.120,06 1.688.399,30
Qtd: (21) TOTAL PROGRAMA : 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.096.721,28 2.412.364,33 662.844,97 558.737,62 543.242,15 61.120,06 1.688.399,30
Qtd: (21) TOTAL SUBFUNCAO : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2.096.721,28 2.412.364,33 662.844,97 558.737,62 543.242,15 61.120,06 1.688.399,30
Qtd: (91) TOTAL FUNCAO : 10 - SAÚDE 32.506.659,95 42.503.867,24 12.125.338,26 9.711.830,16 9.451.696,20 1.538.937,50 28.839.591,48
Qtd: (91) TOTAL UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 32.506.659,95 42.503.867,24 12.125.338,26 9.711.830,16 9.451.696,20 1.538.937,50 28.839.591,48
Qtd: (91) TOTAL ORGAO : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 32.506.659,95 42.503.867,24 12.125.338,26 9.711.830,16 9.451.696,20 1.538.937,50 28.839.591,48
Qtd. total 93 36.105.100,35 44.522.496,46 12.125.338,26 9.711.830,16 9.451.696,20 3.303.145,66 29.094.012,54
CO279 - Centi ® e-Assinatura: B03O$Z58teX Emitido em 19/05/2026 11:30 por fernanda.sobral Página 5 de 5 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RESERVA DE DOTAÇÃO
MAIO DE 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
Certificamos
Ano: 2026 Alteração de Saldo: 126039/2026 Ficha: 0055
Que o Saldo de Crédito
Código: 04.122.0002.2.118 Fonte de Recurso: 3.1.500.1002.000.030.000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Aberto Pelo Orçamento de 2026
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Projeto/Atividade: PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00
Sofreu as Seguintes Alterações Orçamentárias
Número: 126039 Protocolo:
Histórico Importância
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO 180.057,32
RESERVA ORÇAMENTÁRIA 90.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO 90.057,32
Saldo da Reserva de Dotação
VALOR EXECUTADO 0,00
SALDO 90000,00
Histórico Importância
Motivos Determinantes da Alteração
RESERVA ORÇAMENTÁRIA
Justificativa
RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO 144/2026
Visto: Confere:
TANGARÁ DA SERRA, 19 de Maio de 2026
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