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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 151/2025
(SUBSTITUTIVO)
EMENTA
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº
6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO
PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E
SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO,
E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 50.000,00
(CINQUENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10
DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA,
DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE
CULTURA E TURISMO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA
PODER EXECUTIVO
AUTUAÇÃO
16 de maio de 2025
Assinado por 3 pessoas: WELINGTON MACHADO RONDON, VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6D2B-DEA3-CA62-AD5F e informe o código 6D2B-DEA3-CA62-AD5F
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MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
(SUBSTITUTIVO)
Tangará da Serra/MT, 16 de maio de 2025.
Excelentíssimo Senhor
EDMILSON PORFÍRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo,
encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA
DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 50.000,00
(CINQUENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 –
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE
CULTURA E TURISMO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa possibilitar
readequação orçamentária e de objeto, de recurso de emenda parlamentar individual que foi
destinada no curso de aprovação da LOA 2025. O objeto de tal readequação é a viabilização de
realização de oficinas culturais voltadas para crianças em situação de vulnerabilidade social, através
de termo de fomento com entidade sem fins lucrativos.
O presente projeto de lei ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei
4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os
resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em Lei.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de
estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA SIMPLES.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 3 pessoas: WELINGTON MACHADO RONDON, VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º ______, DE 16 DE MAIO DE 2025
(SUBSTITUTIVO)
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544,
DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E
DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE
CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL
REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024
– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR
DESPESAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades,
constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA,
Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme
planilhas abaixo:
De:
PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Cód. Descrição Meta Financeira
2809 Gestão dos Serviços de Referência de Assistência Social (CRAS) R$ 5.573.568,24
PROGRAMA: 0029 – MAIS CULTURA
Cód. Descrição Meta Financeira
2062 Gestão da Cultura Municipal R$ 2.129.436,94
Para:
PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Cód. Descrição Meta Financeira
2809 Gestão dos Serviços de Referência de Assistência Social (CRAS) R$ 5.523.568,24
PROGRAMA: 0029 – MAIS CULTURA
Cód. Descrição Meta Financeira
2062 Gestão da Cultura Municipal R$ 2.179.436,94
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal,
Crédito Especial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destinados a atender
despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente,
conforme segue:
14 – SECRETARIA DE MUNICIPAL CULTURA E TURISMO
Assinado por 3 pessoas: WELINGTON MACHADO RONDON, VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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02.14.03 – DEPARTAMENTO DE CULTURA
13 – CULTURA
392 – DIFUSÃO CULTURAL
0029 – MAIS CULTURA
2062 – GESTÃO DA CULTURA MUNICIPAL
3.3.50.00.00.00. 1.500.0000000 – Transferências a Instituições Privadas sem Fins
Lucrativos………………………………………………........................……..……………....…R$ 50.000,00
Total da abertura de crédito adicional..……………………….……………...……..….…...R$ 50.000,00
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que
trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotação orçamentária
conforme descrito abaixo:
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2809 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
3.3.50.00.00.00. 1.500.0000000 – Transferências a Instituições Privadas sem Fins
Lucrativos………………………………………………….......................……..………….....…R$ 50.000,00
Total da redução………......…...………...……………………….……………...……..….…...R$ 50.000,00
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se
no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados
são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010,
o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, trata-se de readequação de emenda
parlamentar individual com vista a contribuir com o desenvolvimento cultural do município de
Tangará da Serra, com a viabilização de realização de oficinas culturais voltadas para
crianças através de termo de fomento com entidade sem fins lucrativos.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, de
16 de maio de 2025, 49º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 3 pessoas: WELINGTON MACHADO RONDON, VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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GABINETE DO PREFEITO
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DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 151/2025, referente à
abertura de crédito adicional especial, que trata-se de readequação de emenda parlamentar
individual com vista a contribuir com o desenvolvimento cultural do município de Tangará da
Serra, com a viabilização de realização de oficinas culturais voltadas para crianças através
de termo de fomento com entidade sem fins lucrativos, possui adequação orçamentária e
financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO
PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE
DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 23 de maio de 2025.
WELINGTON MACHADO RONDON
Secretário Municipal de Cultura e Turismo
MÁRCIA REGINA KISS S. CASTRO CARDOSO
Secretária Municipal de Assistência Social
Assinado por 3 pessoas: WELINGTON MACHADO RONDON, VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Título V
Nº: 012/SECULTUR/2025 Secretaria: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Especificação: ( x ) Suplementar ( ) Especial
Justificativa da Suplementação: A presente proposta visa atender a Suplementaça"o da natureza de Despesa do Projeto/Atividade – 2062 “Gesta"o da
Cultura Municipal”, recurso financeiro para viabilidade da formalizaça"o de Termo de Fomento junto ao Instituto Crista"o Beneficente da Vila.
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A/OP
Descrição do
projeto/Atividade/Natureza de
despesa
Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2062 Gesta"o da Cultura Municipal Un. Desenvolvimento da Cultura 18 18 0
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP
Descrição do
projeto/Atividade/Natureza de
despesa
Cód. Natureza
Despesa Fonte Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2062 GESTÃO DA CULTURA MUNICIPAL
3029 Subvenço" es Sociais 3.3.50.43.00 1.1.500.0000000-000.000 0,0 50.000,00 50.000,00
Total da Suplementação 50.000,00
Justificativa da Redução: Na"o Havera< alteraço" es nas metas fí<sicas previstas.
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP
Descrição do
projeto/Atividade/Natureza de
despesa
Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2809 Gesta"o dos Serviços de Refere>ncia
de Assiste>ncia Social (CRAS) Un. Famí<lias Referenciadas 4000 4000 0
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP
Descrição do
projeto/Atividade/Natureza de
despesa
Cód. Natureza
Despesa Fonte Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2809 PROVISÃO PARA EMENDAS
PARLAMENTARES
Subvenço" es Sociais 3.3.50.43.00 1.1.500.0000000-000.000 0,0 50.000,00 50.000,00
Total da Redução 50.000,00
Tangara< da Serra - MT, 14 de maio de 2025.
Welington Machado Rondon
Secretário Municipal de Cultura e Turismo
Assinado por 3 pessoas: WELINGTON MACHADO RONDON, VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no
art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto
de Lei, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.619, de 27 de setembro de
2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL –
LOA.
Proj/Ativ. Meta Prevista Meta Proposta Obs.
2062 18 18 -
Tangará da Serra-MT, 14 de maio de 2025.
Welington Machado Rondon
Secretário Municipal de Cultura e Turismo
Assinado por 3 pessoas: WELINGTON MACHADO RONDON, VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
PROTOCOLO
PROPOSTA DE EMENDA
PARLAMENTAR- LOA
2025
AUTOR: VEREADOR EDUARDO SANCHES - PL
PROPOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR- LOA
Art. 1º Altera Projeto de Lei Ordinária nº 296/2024 que “Estima a Receita e Fixa a
Despesa do Município de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, para o exercício
Financeiro de 2025”, suplementando a dotação orçamentaria destacada abaixo:
Órgão:
0214 – Secretaria Municipal De Cultura E Turismo
Unidade:
021403 – Departamento De Cultura
Função:
13 – Cultura
Subfunção:
13392 – Difusão Cultural
Programa:
0029 – Mais Cultura
Projeto Atividade:
2062 – Gestão Da Cultura Municipal
Natureza de Despesa:
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais
Fonte de Recurso: 1.1.500.0000000-000.000 – Recursos Próprios
Valor: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)
Descrição do Projeto da
Emenda:
A presente proposta tem como objetivo principal à formalização de um termo de fomento junto à associação Instituto Cristão Beneficente da Vila, com o objetivo de viabilizar a realização de oficinas culturais voltadas para crianças em situação de vulnerabilidade social.
Art. 2º Os valores acima consignados serão oriundos de remanejamento orçamentário
com contrapartida de anulação do quadro abaixo:
Órgão: 01 Gabinete do Prefeito e Dependências
Unidade: 02.01.01 Gabinete do Prefeito e Dependências
Função: 04 Administração
Subfunção: 122 Administração Geral
Programa: 0002 Gestão Humanizada e Eficiente
Projeto Atividade: 2118 Provisão para Emendas Parlamentares
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – PJ
Fonte de Recurso: 3.1.500.1002000-030.000 – Saúde
Assinado por 1 pessoa: CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROMAN Assinado por 3 pessoas: WELINGTON MACHADO RONDON, VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
1.1.500.0000000-000.000 – Livre
Valor: R$ 481.733,73
Saúde: R$ 240.866,87
Livre Destinação: R$ 240.866,87
JUSTIFICATIVA:
Venho, por meio deste, respeitosamente, solicitar a inclusão de emenda no valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) no orçamento desta Secretaria para o exercício de
2025.
O montante será destinado à formalização de um termo de fomento junto à associação
Instituto Cristão Beneficente da Vila, com o objetivo de viabilizar a realização de oficinas culturais voltadas para crianças em situação de vulnerabilidade social.
O Instituto Cristão Beneficente da Vila tem como finalidade principal organizar, manter
e desenvolver atividades que promovam o bem-estar social, a saúde, a redução da pobreza, a educação e a assistência espiritual cristã evangélica à população, sem qualquer
distinção, em conformidade com os princípios cristãos evangélicos.
Contamos com a sua atenção e apoio para essa importante iniciativa, que certamente
trará benefícios significativos à nossa comunidade.
EMENDA :
1. EDUARDO SANCHES R$ 50.000,00
EDUARDO SANCHES – PL
VEREADOR
Tangará da Serra – MT, 18 de novembro de 2024
Assinado por 1 pessoa: CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROMAN Assinado por 3 pessoas: WELINGTON MACHADO RONDON, VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei nº 151/2025, possui
adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e
estão de acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei
Nº 6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Proj/Ativ. Meta Prevista Meta Proposta Obs.
2809 – Gestão
dos Serviços de
Referência de
Assistência Social
(CRAS)
4.000 4.000
Tangará da Serra/MT, 16 de maio de 2025.
MÁRCIA REGINA KISS S. CASTRO CARDOSO
Secretária Municipal de Assistência Social
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
Assinado por 3 pessoas: WELINGTON MACHADO RONDON, VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Impresso em: 23/05/2025 13:58
NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA Nº 10963
Ficha Nº :
08.244.0007.2809.0000
1002621
3.3.50.43.00
Funcional :
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Saldo Atual
90.800,00
Data Histórico
020802
23/05/2025
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
SUBVENÇÕES SOCIAIS
Unidade :
Cat. Econ. :
Saldo Inicial
60.800,00 60.000,00
Alteração (+) Alteração (-)
0,00 30.000,00
Empenhado
Processo Nº : PLO Nº 151/2025
Reserva para cumprimento do objeto do PLO nº 151/2025.
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
40.800,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR
RESERVA JÁ UTILIZADA
SALDO DA RESERVA
RESERVA ANULADA
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA
VALOR DA RESERVA
Código de Aplicação: 000 000 Fonte Recurso: 1 1 5000
Reservado por: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4888 - 11938)
05/02/2019 11:55 Usuário: WELLINGTON_RLZ
Assinado por 3 pessoas: WELINGTON MACHADO RONDON, VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 20/05/2025 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S
OCIAL
Orgão 0208 4.826.065,68 5.573.568,24 1.726.487,39 1.726.487,39 1.177.119,60 1.177.119,60 1.165.959,76 1.165.959,76 560.527,63 3.847.080,85
Unidade 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.826.065,68 5.573.568,24 1.726.487,39 1.726.487,39 1.177.119,60 1.177.119,60 1.165.959,76 1.165.959,76 560.527,63 3.847.080,85
Função 08 Assistência Social 4.826.065,68 5.573.568,24 1.726.487,39 1.726.487,39 1.177.119,60 1.177.119,60 1.165.959,76 1.165.959,76 560.527,63 3.847.080,85
SubFunção 244 Assistência Comunitária 4.826.065,68 5.573.568,24 1.726.487,39 1.726.487,39 1.177.119,60 1.177.119,60 1.165.959,76 1.165.959,76 560.527,63 3.847.080,85
0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI
CA
Programa 4.826.065,68 5.573.568,24 1.726.487,39 1.726.487,39 1.177.119,60 1.177.119,60 1.165.959,76 1.165.959,76 560.527,63 3.847.080,85
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCI
A DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRA
Proj.Atividade 2809 4.826.065,68 5.573.568,24 1.726.487,39 1.726.487,39 1.177.119,60 1.177.119,60 1.165.959,76 1.165.959,76 560.527,63 3.847.080,85
910 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 614.376,89 184.301,01 184.301,01 184.301,01 184.301,01 184.301,01 184.301,01 0,00 430.075,88
DETERMINADO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 614.376,89
911 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
912 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 33.024,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.024,81
PESSOAL CIVIL
- - 4. . . 1 660 000000 080 004 33.024,81
914 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 995.099,71 375.424,96 375.424,96 375.424,96 375.424,96 375.424,96 375.424,96 0,00 619.674,75
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 1.055.099,71
915 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 131.718,88 131.718,88 33.616,78 33.616,78 33.616,78 33.616,78 24.842,62 24.842,62 8.774,16 98.102,10
916 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 25.022,63 25.022,63 25.022,63 25.022,63 25.022,63 25.022,63 0,00 24.977,37
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 50.000,00
917 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 156.594,03 156.594,03 35.452,07 35.452,07 35.452,07 35.452,07 34.620,82 34.620,82 831,25 121.141,96
919 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 320.000,00 320.000,00 220.943,54 220.943,54 52.286,38 52.286,38 51.402,88 51.402,88 169.540,66 99.056,46
924 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 4. . . 1 660 000000 080 053 8.670,00 8.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.670,00
925 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 4. . . 1 660 000000 080 006 20.508,04 20.508,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.508,04
928 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 164.960,00 156.623,49 156.623,49 45.927,60 45.927,60 45.927,60 45.927,60 110.695,89 8.336,51
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 501 000000 000 000 200.000,00
1806 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00 20.000,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 0,00 14.895,00
1807 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.007,30 2.007,30 2.007,30 2.007,30 992,70 0,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 3.000,00
2188 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 70.000,00 51.771,78 51.771,78 0,00 0,00 0,00 0,00 51.771,78 18.228,22
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 40.000,00
2713 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 1.000,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 0,00 580,00
CONTRIBUTIVAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 0,00
2714 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - - 1. . . 1 500 000000 000 000 0,00 3.000,00 876,90 876,90 876,90 876,90 876,90 876,90 0,00 2.123,10
2945 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 68.436,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.436,23
PESSOAL CIVIL
- - 4. . . 2 661 000000 080 000 0,00
2946 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 4. . . 2 661 000000 080 000 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
2947 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 43.109,14 43.107,20 43.107,20 0,00 0,00 0,00 0,00 43.107,20 1,94
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- - 4. . . 2 661 000000 080 009 0,00
2959 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 4.151,37 3.874,00 3.874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.874,00 277,37
PERMANENTE
- - 4. . . 2 660 000000 080 004 0,00
2960 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00
PESSOA FÍSICA
- - 4. . . 2 660 000000 080 004 0,00
2961 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE - - 4. . . 2 660 000000 080 004 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
2962 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 11.000,00 5.161,04 5.161,04 5.161,04 5.161,04 5.161,04 5.161,04 0,00 5.838,96
PESSOAL CIVIL
- - 4. . . 2 660 000000 080 004 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1253))
20/05/2025 17:20 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Assinado por 3 pessoas: WELINGTON MACHADO RONDON, VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 20/05/2025 Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S
OCIAL
Orgão 0208 4.826.065,68 5.573.568,24 1.726.487,39 1.726.487,39 1.177.119,60 1.177.119,60 1.165.959,76 1.165.959,76 560.527,63 3.847.080,85
Unidade 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.826.065,68 5.573.568,24 1.726.487,39 1.726.487,39 1.177.119,60 1.177.119,60 1.165.959,76 1.165.959,76 560.527,63 3.847.080,85
Função 08 Assistência Social 4.826.065,68 5.573.568,24 1.726.487,39 1.726.487,39 1.177.119,60 1.177.119,60 1.165.959,76 1.165.959,76 560.527,63 3.847.080,85
SubFunção 244 Assistência Comunitária 4.826.065,68 5.573.568,24 1.726.487,39 1.726.487,39 1.177.119,60 1.177.119,60 1.165.959,76 1.165.959,76 560.527,63 3.847.080,85
0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI
CA
Programa 4.826.065,68 5.573.568,24 1.726.487,39 1.726.487,39 1.177.119,60 1.177.119,60 1.165.959,76 1.165.959,76 560.527,63 3.847.080,85
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCI
A DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRA
Proj.Atividade 2809 4.826.065,68 5.573.568,24 1.726.487,39 1.726.487,39 1.177.119,60 1.177.119,60 1.165.959,76 1.165.959,76 560.527,63 3.847.080,85
2963 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 4. . . 2 660 000000 080 004 0,00 2.000,00 670,93 670,93 670,93 670,93 0,00 0,00 670,93 1.329,07
2964 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
PESSOAL CIVIL
- - 4. . . 2 660 000000 080 006 0,00
2965 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 4. . . 2 660 000000 080 006 0,00 5.381,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.381,92
2966 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
DETERMINADO
- - 4. . . 2 660 000000 080 073 0,00
2967 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 4. . . 2 660 000000 080 073 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
2968 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 4. . . 2 660 000000 080 073 0,00
2969 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 4. . . 2 660 000000 080 073 0,00 12.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 11.600,00
2970 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 4. . . 2 660 000000 080 073 0,00 10.839,06 5.115,00 5.115,00 5.115,00 5.115,00 5.115,00 5.115,00 0,00 5.724,06
2971 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 304.428,00 1.490,00 1.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.490,00 302.938,00
PERMANENTE
- - 4. . . 2 660 000000 080 084 0,00
2972 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 45.204,14 6.478,93 6.478,93 6.478,93 6.478,93 6.478,93 6.478,93 0,00 38.725,21
PESSOAL CIVIL
- - 4. . . 2 660 000000 080 053 0,00
2974 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 4. . . 2 660 000000 080 053 0,00 6.500,00 949,16 949,16 949,16 949,16 949,16 949,16 0,00 5.550,84
2975 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - - 4. . . 2 660 000800 080 079 0,00 829,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829,26
2976 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - - 4. . . 2 707 000000 080 082 0,00 623,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623,44
2977 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - - 4. . . 1 707 000000 080 082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1001542 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 300.000,00 233.100,00 233.100,00 233.100,00 233.100,00 233.100,00 233.100,00 0,00 66.900,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 300.000,00
1001544 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 110.000,00 13.351,00 13.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.351,00 96.649,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 110.000,00
1002293 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
PESSOAL CIVIL
- - 4. . . 1 661 000000 080 000 80.000,00
1002294 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 4. . . 1 661 000000 080 000 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
1002295 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00
PESSOAL CIVIL
- - 4. . . 1 660 000000 080 053 195.000,00
1002299 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 16.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.551,00
PERMANENTE
- - 4. . . 1 660 000000 080 073 16.551,00
1002300 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 45.040,00 43.820,00 43.820,00 18.780,00 18.780,00 18.780,00 18.780,00 25.040,00 1.220,00
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 501 000000 000 000 10.000,00
1002301 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 4. . . 1 660 000000 080 004 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
1002553 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 4. . . 1 661 000000 080 000 142.333,32 142.333,32 7.587,68 7.587,68 7.587,68 7.587,68 7.587,68 7.587,68 0,00 134.745,64
1002554 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA - 245.189,00 245.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.189,00
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 20/05/2025 Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S
OCIAL
Orgão 0208 4.826.065,68 5.573.568,24 1.726.487,39 1.726.487,39 1.177.119,60 1.177.119,60 1.165.959,76 1.165.959,76 560.527,63 3.847.080,85
Unidade 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.826.065,68 5.573.568,24 1.726.487,39 1.726.487,39 1.177.119,60 1.177.119,60 1.165.959,76 1.165.959,76 560.527,63 3.847.080,85
Função 08 Assistência Social 4.826.065,68 5.573.568,24 1.726.487,39 1.726.487,39 1.177.119,60 1.177.119,60 1.165.959,76 1.165.959,76 560.527,63 3.847.080,85
SubFunção 244 Assistência Comunitária 4.826.065,68 5.573.568,24 1.726.487,39 1.726.487,39 1.177.119,60 1.177.119,60 1.165.959,76 1.165.959,76 560.527,63 3.847.080,85
0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI
CA
Programa 4.826.065,68 5.573.568,24 1.726.487,39 1.726.487,39 1.177.119,60 1.177.119,60 1.165.959,76 1.165.959,76 560.527,63 3.847.080,85
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCI
A DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRA
Proj.Atividade 2809 4.826.065,68 5.573.568,24 1.726.487,39 1.726.487,39 1.177.119,60 1.177.119,60 1.165.959,76 1.165.959,76 560.527,63 3.847.080,85
-4. . . 1 661 000000 080 009 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1002555 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 4. . . 1 660 000000 080 053 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
1002556 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00
PESSOAL CIVIL
- - 4. . . 1 660 000000 080 006 85.000,00
1002557 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 4. . . 1 660 000000 080 006 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
1002560 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 80.000,00 31.501,78 31.501,78 31.501,78 31.501,78 31.501,78 31.501,78 0,00 48.498,22
PESSOA FÍSICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 80.000,00
1002561 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE - - 1. . . 1 500 000000 000 000 40.000,00 40.000,00 9.866,92 9.866,92 9.866,92 9.866,92 9.866,92 9.866,92 0,00 30.133,08
1002575 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 1. . . 1 500 000000 000 000 400.000,00 400.000,00 57.067,53 57.067,53 57.067,53 57.067,53 57.067,53 57.067,53 0,00 342.932,47
1002576 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 1. . . 1 501 000000 000 000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
1002577 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 216.000,00 110.388,06 110.388,06 0,00 0,00 0,00 0,00 110.388,06 105.611,94
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 250.000,00
1002610 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
PESSOA FÍSICA
- - 4. . . 1 660 000000 080 004 35.000,00
1002611 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 4. . . 1 660 000000 080 006 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00
1002621 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 60.800,00 120.800,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 90.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TU
RISMO
Orgão 0214 1.855.945,29 2.129.436,94 703.968,82 703.968,82 406.981,25 406.981,25 400.679,75 400.679,75 303.289,07 1.425.468,12
Unidade 021403 DEPARTAMENTO DE CULTURA 1.855.945,29 2.129.436,94 703.968,82 703.968,82 406.981,25 406.981,25 400.679,75 400.679,75 303.289,07 1.425.468,12
Função 13 Cultura 1.855.945,29 2.129.436,94 703.968,82 703.968,82 406.981,25 406.981,25 400.679,75 400.679,75 303.289,07 1.425.468,12
SubFunção 392 Difusão Cultural 1.855.945,29 2.129.436,94 703.968,82 703.968,82 406.981,25 406.981,25 400.679,75 400.679,75 303.289,07 1.425.468,12
Programa 0029 MAIS CULTURA 1.855.945,29 2.129.436,94 703.968,82 703.968,82 406.981,25 406.981,25 400.679,75 400.679,75 303.289,07 1.425.468,12
Proj.Atividade 2062 GESTÃO DA CULTURA MUNICIPAL 1.855.945,29 2.129.436,94 703.968,82 703.968,82 406.981,25 406.981,25 400.679,75 400.679,75 303.289,07 1.425.468,12
1961 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 324.156,57 75.259,23 75.259,23 75.259,23 75.259,23 75.259,23 75.259,23 0,00 248.897,34
DETERMINADO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 324.156,57
1962 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 528.793,72 169.188,10 169.188,10 169.188,10 169.188,10 169.188,10 169.188,10 0,00 359.605,62
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 528.793,72
1963 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 46.248,46 46.248,46 16.201,06 16.201,06 14.921,06 14.921,06 11.144,29 11.144,29 5.056,77 30.047,40
1965 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 49.146,54 49.146,54 15.435,15 15.435,15 15.435,15 15.435,15 15.110,42 15.110,42 324,73 33.711,39
1968 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 180.000,00 180.000,00 49.475,62 49.475,62 33.933,28 33.933,28 33.933,28 33.933,28 15.542,34 130.524,38
1969 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 69.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.500,00
CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 70.000,00
1970 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 40.000,00 13.128,96 13.128,96 9.561,68 9.561,68 9.561,68 9.561,68 3.567,28 26.871,04
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 40.000,00
1971 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - - 390.000,00 327.547,60 227.954,33 227.954,33 55.306,75 55.306,75 53.106,75 53.106,75 174.847,58 99.593,27
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1253))
20/05/2025 17:20 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Assinado por 3 pessoas: WELINGTON MACHADO RONDON, VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 20/05/2025 Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TU
RISMO
Orgão 0214 1.855.945,29 2.129.436,94 703.968,82 703.968,82 406.981,25 406.981,25 400.679,75 400.679,75 303.289,07 1.425.468,12
Unidade 021403 DEPARTAMENTO DE CULTURA 1.855.945,29 2.129.436,94 703.968,82 703.968,82 406.981,25 406.981,25 400.679,75 400.679,75 303.289,07 1.425.468,12
Função 13 Cultura 1.855.945,29 2.129.436,94 703.968,82 703.968,82 406.981,25 406.981,25 400.679,75 400.679,75 303.289,07 1.425.468,12
SubFunção 392 Difusão Cultural 1.855.945,29 2.129.436,94 703.968,82 703.968,82 406.981,25 406.981,25 400.679,75 400.679,75 303.289,07 1.425.468,12
Programa 0029 MAIS CULTURA 1.855.945,29 2.129.436,94 703.968,82 703.968,82 406.981,25 406.981,25 400.679,75 400.679,75 303.289,07 1.425.468,12
Proj.Atividade 2062 GESTÃO DA CULTURA MUNICIPAL 1.855.945,29 2.129.436,94 703.968,82 703.968,82 406.981,25 406.981,25 400.679,75 400.679,75 303.289,07 1.425.468,12
-1. . . 1 500 000000 000 000 PESSOA JURÍDICA
1972 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 15.000,00 13.466,03 13.466,03 362,81 362,81 362,81 362,81 13.103,22 1.533,97
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00
1973 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 13.600,00 13.600,00 2.827,85 2.827,85 2.827,85 2.827,85 10.772,15 6.400,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00
2456 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE - - 1. . . 1 500 000000 000 000 12.600,00 12.600,00 1.450,90 1.450,90 1.450,90 1.450,90 1.450,90 1.450,90 0,00 11.149,10
2457 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 90.000,00 11.789,92 11.789,92 5.389,92 5.389,92 5.389,92 5.389,92 6.400,00 78.210,08
PESSOA FÍSICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 90.000,00
2786 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 31.496,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.496,16
PESSOA FÍSICA
- - 5. . . 2 701 000000 140 058 0,00
2787 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 31.258,34 28.880,00 28.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.880,00 2.378,34
PERMANENTE
- - 5. . . 2 701 000000 141 058 0,00
2791 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 150,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 0,00 10,00
CONTRIBUTIVAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 0,00
2923 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 0,00
2996 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 151.805,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.805,38
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 2 500 000000 000 000 0,00
2997 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 2 500 000000 000 000 0,00 19.431,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.431,77
2998 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 2 500 000000 000 000 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3029 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 0,00 62.302,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.302,40
1002171 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00 20.000,00 7.875,00 7.875,00 7.875,00 7.875,00 7.875,00 7.875,00 0,00 12.125,00
1002231 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00 15.329,52 15.329,52 15.329,52 15.329,52 15.329,52 15.329,52 0,00 4.670,48
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00
1002270 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 50.000,00 44.795,00 44.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.795,00 5.205,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 50.000,00
TOTAL 6.682.010,97 7.703.005,18 2.430.456,21 2.430.456,21 1.584.100,85 1.584.100,85 1.566.639,51 1.566.639,51 863.816,70 5.272.548,97
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20/05/2025 17:20 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
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