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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 05 de junho de 2025.
Excelentíssimo Senhor
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META
FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO
PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO
VALOR DE R$ 70.866,87 (SETENTA MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E
OITENTA E SETE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE
2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa direcionar
emenda parlamentar individual do vereador Hélio da Nazaré da seguinte forma:
I – Custear as despesas da Secretaria Municipal Saúde com aquisição de
material permanente para o PSF Miguel Romanhuk do bairro Jardim Nazaré, sendo:
Computadores, impressoras e ar condicionado de 12.000 btus;
II – Destinar recursos financeiros á Grupo de Apoio Oncológico, o qual
apoio pessoas acometidas por câncer. Para apoiar estas pessoas os voluntários desenvolvem
atividades que constam nos Projetos “Girassóis e Luz da Esperança: atividades educativas de
prevenção e promoção à saúde nas empresas e em eventos quando solicitados ao GAO;
atividades de apoio aos cadastradas e assistidos pelo GAO: cesta básica de alimentos,
medicamentos, leite enriquecido(Nutren), ajuda de custo para alimentação nas viagens à
tratamento, ajuda de custo para necessidades diversas do assistido (bolsa de colostomia, catéter,
exames e outros).
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos
de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA SIMPLES.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3FFF-D1ED-7346-D81D e informe o código 3FFF-D1ED-7346-D81D
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º _______, DE 06 DE JUNHO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE
JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619,
DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO
VALOR DE R$ 70.866,87 (SETENTA MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS
REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10
DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A
CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras do Projeto/Atividade, constante
na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº
6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha
abaixo:
De:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2118 Provisão para Emendas Parlamentares R$ 760.379,71
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde R$ 36.730.932,31
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2306 Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades R$ 5.553.989,41
Para:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2118 Provisão para Emendas Parlamentares R$ 689.512,84
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde R$ 36.766.099,18
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2306 Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades R$ 5.589.689,41
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal,
crédito Suplementar no valor de R$ 70.866,87 (setenta mil, oitocentos e sessenta e seis
reais e oitenta e sete centavos), destinados a atender despesas previstas na Lei
Orçamentária vigente, conforme segue:
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/
ATIVIDADE
CÓD ESPECIF. DA MODALIDADE CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção da
Atenção Primária
em Saúde
2304 35.166,87
Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.1.5001002000 35.166,87
Manutenção do
Centro de Saúde
da Mulher e
Especialidades
2306 35.700,00
Transferências a Instituições
Privadas sem Fins Lucrativos 3.3.50.00.00.00.1.5001002000 35.700,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: 70.866,87
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que
trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide
quadro abaixo:
01 – GABINETE DO PREFEITO E SUAS DEPENDÊNCIAS
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Provisão para Emendas
Parlamentares 2118 70.866,87
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.5001002000 70.866,87
TOTAL DA REDUÇÃO: 70.866,87
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar amparase no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários
utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou
total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010,
o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa destinação de recursos
oriundos de emenda parlamentar individual com vista a contribuir com a realização de
investimentos na atenção primária em saúde e promover a realização de parcerias com
entidades sem fins lucrativos no atendimento de ações relacionadas ao centro de saúde da
mulher e demais especialidades.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos
seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de
Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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GABINETE DO PREFEITO
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Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 184/2025, referente à
abertura de crédito adicional suplementar, que visa destinação de recursos oriundos de
emenda parlamentar individual com vista a contribuir com a realização de investimentos na
atenção primária em saúde e promover a realização de parcerias com entidades sem fins
lucrativos no atendimento de ações relacionadas ao centro de saúde da mulher e demais
especialidades, possui adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE
JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27
DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
– LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 06 de junho de 2025.
ÂNGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – em exercício
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
Nº 019/SAÚDE/2025
DATA: 04/06/2025 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação: ( ) SUPLEMENTAR ( X ) ESPECIAL
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Produto Un. Medida Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE UN 23 23 0
2306 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER UN 18701 18701 0
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 31500100200-030000 0,00 35.166,87 35.166,87
2306 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER
SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 31500100200-030000 0,00 35.700,00 35.700,00
Total da Suplementação 70.866,87
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Produto Un. Medida Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2118 PROVISÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES UN 14 14 0
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2118 PROVISÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 31500100200-030000 265.101,18 194.234,31 70.866,87
Total da Redução 70.866,87
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO
Justificativa da suplementação: Os recursos serão utilizados para aquisição de computadores, impressoras e ar condicionado de 12.000 btu’us para atender necessidades
do PSF Miguel Romanhuk do Bairro Jardim Nazaré, bem como recursos visando auxiliar o Grupo de Apoio Oncológico- GAO de Tangará da Serra com a aquisição de nutren,
nutren senior e cestas básicas.
equipes de
atenção primária
mantidas
atendimentos
realizados
Cód. Natureza
Despesa
Fonte de Recurso
Iduso/Grupo/Código/D
etalhamento/Cód.
Aplicação
Justificativa da Redução: Tal redução trata-se de emenda parlamentar do vereador Hélio da Nazaré
emendas
concedidas
Cód. Natureza
Despesa
Fonte de Recurso
Iduso/Grupo/Código/D
etalhamento/Cód.
Aplicação
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
PROTOCOLO
EMENDA
PARLAMENTAR Nº 005/2025
AUTOR: VER. HÉLIO DA NAZARÉ
PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 004/2025
Art. 1º Altera na Lei nº 6.706, DE 10 de dezembro 2024, que “Estima a Receita e Fixa a
Despesa do Município para o exercício Financeiro de 2025”, suplementando a dotação
orçamentária destacada no quadro abaixo:
Órgão: 0203- Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 020302- Fundo Municipal de Saúde
Função: 10- Saúde
Subfunção: 302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0015- Atenção de Média e Alta Complexidade
Projeto Atividade: 2306- Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e
Especialidades.
Natureza de Despesa: 3.3.50.43.00- Subvenções Sociais
Fonte de Recurso: 3.1.500.1002000-030.000 – Saúde
Valor: R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos reais)
Descrição do Projeto da
Emenda:
A presente proposta visa atender a Suplementação da Natureza
de Despesa do Projeto/Atividade-2306, a qual visa auxiliar na
ao Grupo de Apoio Oncológico - GAO de Tangará da Serra com
a aquisição dos seguintes itens:
50 latas de Nutren Senior de 740 gramas – R$ 8.000,00
140 latas de Nutren Senior de 370 gramas- R$ 11.200,00
150 Cestas básicas R$ 16.500,00
Art. 2º Os valores acima consignados serão oriundos de remanejamento orçamentário
com contrapartida de anulação do quadro abaixo:
Órgão: 01 Gabinete do Prefeito e Dependências
Unidade: 02.01.01 Gabinete do Prefeito e Dependências
Função: 04 Administração
Subfunção: 122 Administração Geral
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CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Programa: 0002 Gestão Humanizada e Eficiente
Projeto Atividade: 2118 Provisão para Emendas Parlamentares
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – PJ
Fonte de Recurso: 1.1.500.0000000-000.000 – Livre
3.1.500.1002000-030.000 – Saúde
Valor: R$ 481.733,73
Saúde: R$ 240.866,87
Livre Destinação: R$ 240.866,87
JUSTIFICATIVA
Solicitamos, por meio deste, a inclusão de verba no valor de R$ 35.700,00
(trinta e cinco mil e setecentos reais) no orçamento desta Secretaria para o exercício de
2025, a ser destinada à suplementação da natureza de despesa do Projeto/Atividade
2306 Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades.
A presente emenda parlamentar visa destinar recursos financeiros á Grupo de
Apoio Oncológico, o qual apoio pessoas acometidas por câncer.
Para apoiar estas pessoas os voluntários desenvolvem atividades que constam
nos Projetos “Girassóis e Luz da Esperança: atividades educativas de prevenção e
promoção à saúde nas empresas e em eventos quando solicitados ao GAO; atividades
de apoio aos cadastradas e assistidos pelo GAO: cesta básica de alimentos,
medicamentos, leite enriquecido(Nutren), ajuda de custo para alimentação nas viagens à
tratamento, ajuda de custo para necessidades diversas do assistido (bolsa de
colostomia, cateter, exames e outros).
O apoio oferecido aos assistidos segue critérios definidos pelo estatuto e
deliberados pela assembléia dos voluntários do GAO.
As pessoas com câncer em tratamento, por meio da quimioterapia e ou
radioterapia apresentam com freqüência: redução do apetite, náuseas, vômitos, diarréia,
feridas na boca, e alterações no paladar. Esses sintomas dificultam a alimentação normal
e geram perda de peso (sarcopenia/perda de músculo). Estas conseqüências prejudicam
o sistema imunológico e a capacidade de tolerar o tratamento.
Nestas situações é comum, os assistidos solicitarem apoio ao GAO para
obterem o leite enriquecido (Nutren), pois este fornece calorias, proteínas, vitaminas e
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CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
minerais mesmo em pequenas porções. Se as pessoas em tratamentos apresentarem
um bom estado nutricional terão menos complicações e mais condições para enfrentar o
tratamento, maior tolerância a quimioterapia e radioterapia.
Desta forma, solicito que seja destinado o valor de R$ 35.700,00, sendo para o
exercício de 2025, destinado a custear as despesas da Secretaria Municipal Saúde.
.
Tangará da Serra – MT, 29 de maio de 2025.
Hélio da Nazare
Vereador
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CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
PROTOCOLO
EMENDA
PARLAMENTAR Nº 007/2025
AUTOR: VER. HÉLIO DA NAZARÉ
PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 007/2025
Art. 1º Altera na Lei nº 6.706, DE 10 de dezembro 2024, que “Estima a Receita e Fixa a
Despesa do Município para o exercício Financeiro de 2025”, suplementando a dotação
orçamentária destacada no quadro abaixo:
Órgão: 0203- Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 020302- Fundo Municipal de Saúde
Função: 10- Saúde
Subfunção: 301- Atenção Básica
Programa: 0013- Atenção Primária em Saúde
Projeto Atividade: 2304- Manutenção da Atenção Primária em Saúde
Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00- Equipamento e material permanente
Fonte de Recurso: 3.1.500.1002000-030.000 – Saúde
Valor: R$ 35.166,87 (trinta e cinco mil cento e sessenta e sei e oitenta
e sete centavos)
Descrição do Projeto da
Emenda:
A presente proposta visa atender a Suplementação da Natureza
de Despesa do Projeto/atividade 2304- Manutenção da Atenção
Primária em Saúde, visando na aquisição de material
permanente para o PSF Miguel Romanhuk do bairro Jardim
Nazaré, com a aquisição dos seguintes itens:
Computadores
Impressoras
ar condicionado de 12.000 btus
Art. 2º Os valores acima consignados serão oriundos de remanejamento orçamentário
com contrapartida de anulação do quadro abaixo:
Órgão: 01 Gabinete do Prefeito e Dependências
Unidade: 02.01.01 Gabinete do Prefeito e Dependências
Função: 04 Administração
Subfunção: 122 Administração Geral
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Programa: 0002 Gestão Humanizada e Eficiente
Projeto Atividade: 2118 Provisão para Emendas Parlamentares
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – PJ
Fonte de Recurso: 1.1.500.0000000-000.000 – Livre
3.1.500.1002000-030.000 – Saúde
Valor: R$ 481.733,73
Saúde: R$ 240.866,87
Livre Destinação: R$ 240.866,87
JUSTIFICATIVA
Solicito, por meio deste, a inclusão de verba no valor de R$ 35.166,87 (trinta e
cinco mil cento e sessenta e sei e oitenta e sete centavos) no orçamento desta
Secretaria para o exercício de 2025, a ser destinada à suplementação da natureza de
despesa do Projeto/Atividade 2304- Manutenção da Atenção Primária em Saúde.
Desta forma, solicito que seja destinado o valor acima descrito, sendo para o
exercício de 2025, destinado a custear as despesas da Secretaria Municipal Saúde com
aquisição de material permanente para o PSF Miguel Romanhuk do bairro Jardim
Nazaré, sendo: Computadores, impressoras e ar condicionado de 12.000 btus.
.
Tangará da Serra – MT, 29 de maio de 2025.
Hélio da Nazare
Vereador
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3FFF-D1ED-7346-D81D e informe o código 3FFF-D1ED-7346-D81D
GABINETE DO VER. HÉLIO DA NAZARÉ
65 3311-4612/ 65 99995-0697
CÂMARA MUNICIPAL
Tangará da Serra - Estado de Mato Grosso
www.camaratga.mt.gov.br
E-mail: heliodanazare@gmail.com
OFÍCIO Nº 25/GVHN/25
Tangará da Serra, 29 de maio de 2025.
A Exma Sra
Ângela Xavier Belizario
Secretária de Saúde
Tangará da Serra
Assunto: Propositura de proposta de Projeto De Emenda Parlamentar Nº 005/2025 no valor de
R$ 35.700,00, para o Grupo de Apoio Oncológico.
Sra. Secretária,
Com meus cumprimentos, venho por meio deste, encaminhar o Projeto De
Emenda Parlamentar, para que seja elaborado o Projeto de Lei Ordinária, visando a adequação
orçamentária, utilizando os recursos de Emenda Parlamentar Impositiva deste Vereador no
orçamento desta Secretaria para o exercício de 2025, a ser destinada à suplementação da
natureza de despesa do Projeto/Atividade 2306 Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e
Especialidades, visando atender ao Grupo de Apoio Oncológico (GAO)
Sem mais pra o momento, reitero meus protestos de respeito e consideração.
Certo de vossa atenção,
Pede e espera deferimento
Atenciosamente.
HÉLIO DA NAZARÉ
Vereador
(65) 99995-0697
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3FFF-D1ED-7346-D81D e informe o código 3FFF-D1ED-7346-D81D
GABINETE DO VER. HÉLIO DA NAZARÉ
65 3311-4612/ 65 99995-0697
CÂMARA MUNICIPAL
Tangará da Serra - Estado de Mato Grosso
www.camaratga.mt.gov.br
E-mail: heliodanazare@gmail.com
OFÍCIO Nº 26/GVHN/25
Tangará da Serra, 29 de maio de 2025.
A Exma Sra
Ângela Xavier Belizario
Secretária de Saúde
Tangará da Serra
Assunto: Propositura de proposta de Projeto De Emenda Parlamentar Nº 007/2025 no valor de
R$ 35.166,87, para aquisição de equipamentos e material permanente para PSF do Jardim
Nazaré.
Sra. Secretária,
Com meus cumprimentos, venho por meio deste, encaminhar o Projeto De
Emenda Parlamentar, para que seja elaborado o Projeto de Lei Ordinária, visando a adequação
orçamentária, utilizando os recursos de Emenda Parlamentar Impositiva deste Vereador no
orçamento desta Secretaria para o exercício de 2025, a ser destinada à suplementação da
natureza de despesa do Projeto/Atividade 2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde.
Sem mais pra o momento, reitero meus protestos de respeito e consideração.
Certo de vossa atenção,
Pede e espera deferimento
Atenciosamente.
HÉLIO DA NAZARÉ
Vereador
(65) 99995-0697
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Impresso em: 06/06/2025 15:26
NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA Nº 12241
Ficha Nº :
04.122.0002.2118.0000
1002371
3.3.90.39.00
Funcional :
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Saldo Atual
226.045,18
Data Histórico
020101
06/06/2025
PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Unidade :
Cat. Econ. :
Saldo Inicial
515.101,18 0,00
Alteração (+) Alteração (-)
-289.056,00 0,00
Empenhado
Processo Nº : PLO Nº 185/2025
Reserva para PLO nº 184/2025.
70.866,87
0,00
70.866,87
0,00
26.403,01
SALDO DE RESERVA ANTERIOR
RESERVA JÁ UTILIZADA
SALDO DA RESERVA
RESERVA ANULADA
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA
VALOR DA RESERVA
Código de Aplicação: 030 000 Fonte Recurso: 3 1 5001002000
Reservado por: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4888 - 11938)
05/02/2019 11:55 Usuário: WELLINGTON_RLZ
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 06/06/2025 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0201 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 1.767.903,18 760.379,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.379,71
Unidade 020101 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 1.767.903,18 760.379,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.379,71
Função 04 Administração 1.767.903,18 760.379,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.379,71
SubFunção 122 Administração Geral 1.767.903,18 760.379,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.379,71
Programa 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 1.767.903,18 760.379,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.379,71
PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENT
ARES
Proj.Atividade 2118 1.767.903,18 760.379,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.379,71
3079 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00
1002208 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 374.334,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374.334,53
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 1.252.802,00
1002371 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 226.045,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.045,18
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 515.101,18
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 33.382.826,50 42.284.921,72 16.006.784,26 16.006.784,26 12.170.098,00 12.170.098,00 11.901.903,77 11.901.903,77 4.104.880,49 26.278.137,46
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 33.382.826,50 42.284.921,72 16.006.784,26 16.006.784,26 12.170.098,00 12.170.098,00 11.901.903,77 11.901.903,77 4.104.880,49 26.278.137,46
Função 10 Saúde 33.382.826,50 42.284.921,72 16.006.784,26 16.006.784,26 12.170.098,00 12.170.098,00 11.901.903,77 11.901.903,77 4.104.880,49 26.278.137,46
SubFunção 301 Atenção Básica 28.246.319,22 36.730.932,31 13.602.791,93 13.602.791,93 10.008.358,68 10.008.358,68 9.785.895,66 9.785.895,66 3.816.896,27 23.128.140,38
Programa 0013 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 28.246.319,22 36.730.932,31 13.602.791,93 13.602.791,93 10.008.358,68 10.008.358,68 9.785.895,66 9.785.895,66 3.816.896,27 23.128.140,38
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E
M SAÚDE
Proj.Atividade 2304 28.246.319,22 36.730.932,31 13.602.791,93 13.602.791,93 10.008.358,68 10.008.358,68 9.785.895,66 9.785.895,66 3.816.896,27 23.128.140,38
2445 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 68.684,03 112,80 112,80 112,80 112,80 112,80 112,80 0,00 68.571,23
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 621 000600 030 011 68.684,03
2712 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 2.000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 1.300,00
CONTRIBUTIVAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.000,00
2728 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 116.000,00 98.132,58 98.132,58 9.142,50 9.142,50 9.142,50 9.142,50 88.990,08 17.867,42
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 600 000600 030 010 0,00
2741 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 70.000,00 54.000,00 54.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 36.000,00 16.000,00
PESSOA FÍSICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 0,00
2796 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 29.753,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.753,52
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 2 605 000000 030 000 0,00
2797 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 26.624,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.624,33
DETERMINADO
- - 3. . . 2 605 000000 030 000 0,00
2814 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 366.437,35 42.432,02 42.432,02 42.432,02 42.432,02 42.432,02 42.432,02 0,00 324.005,33
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 2 600 000600 030 010 0,00
2815 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 2 600 000600 030 010 0,00 50.000,00 5.310,77 5.310,77 5.310,77 5.310,77 0,00 0,00 5.310,77 44.689,23
2816 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 280.075,33 252.230,63 252.230,63 252.230,63 252.230,63 252.230,63 252.230,63 0,00 27.844,70
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 2 604 000600 030 012 0,00
2817 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 2 604 000600 030 012 0,00 41.000,00 30.256,00 30.256,00 30.256,00 30.256,00 18.214,58 18.214,58 12.041,42 10.744,00
2818 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 90.039,37 19.746,69 19.746,69 19.746,69 19.746,69 19.746,69 19.746,69 0,00 70.292,68
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 2 621 000600 030 010 0,00
2819 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 2 621 000600 030 010 0,00 14.000,00 2.410,46 2.410,46 2.410,46 2.410,46 0,00 0,00 2.410,46 11.589,54
2842 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 2 600 000600 030 011 0,00 9.671,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.671,09
2843 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 2 604 000600 030 012 0,00 19.992,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.992,71
2844 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 2 621 000600 030 012 0,00 36.505,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.505,18
2845 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 2 621 000600 030 011 0,00 84.301,48 58.322,08 58.322,08 0,00 0,00 0,00 0,00 58.322,08 25.979,40
2846 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 83.457,38 83.432,50 83.432,50 9.207,50 9.207,50 0,00 0,00 83.432,50 24,88
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1264))
06/06/2025 13:22 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3FFF-D1ED-7346-D81D e informe o código 3FFF-D1ED-7346-D81D
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 06/06/2025 Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 33.382.826,50 42.284.921,72 16.006.784,26 16.006.784,26 12.170.098,00 12.170.098,00 11.901.903,77 11.901.903,77 4.104.880,49 26.278.137,46
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 33.382.826,50 42.284.921,72 16.006.784,26 16.006.784,26 12.170.098,00 12.170.098,00 11.901.903,77 11.901.903,77 4.104.880,49 26.278.137,46
Função 10 Saúde 33.382.826,50 42.284.921,72 16.006.784,26 16.006.784,26 12.170.098,00 12.170.098,00 11.901.903,77 11.901.903,77 4.104.880,49 26.278.137,46
SubFunção 301 Atenção Básica 28.246.319,22 36.730.932,31 13.602.791,93 13.602.791,93 10.008.358,68 10.008.358,68 9.785.895,66 9.785.895,66 3.816.896,27 23.128.140,38
Programa 0013 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 28.246.319,22 36.730.932,31 13.602.791,93 13.602.791,93 10.008.358,68 10.008.358,68 9.785.895,66 9.785.895,66 3.816.896,27 23.128.140,38
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E
M SAÚDE
Proj.Atividade 2304 28.246.319,22 36.730.932,31 13.602.791,93 13.602.791,93 10.008.358,68 10.008.358,68 9.785.895,66 9.785.895,66 3.816.896,27 23.128.140,38
- - 3. . . 2 600 000600 030 060 PESSOA JURÍDICA
2901 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 500,00 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30 0,00 474,70
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 2 621 000600 030 012 0,00
2924 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 1. . . 2 500 000000 000 000 0,00 2.683.862,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.683.862,19
3025 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 20.000,00 19.292,25 19.292,25 2.162,74 2.162,74 2.162,74 2.162,74 17.129,51 707,75
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 0,00
3036 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.307.762,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.307.762,98
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 2 500 000000 000 000 0,00
3046 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 2 706 3110000031 008 0,00 1.204.336,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.204.336,39
3047 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 9. . . 2 755 000000 001 092 0,00 598.065,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598.065,63
3052 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 840.000,00 756.052,20 756.052,20 0,00 0,00 0,00 0,00 756.052,20 83.947,80
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 2 600 3110000030 008 0,00
3053 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 300.000,00 110.727,49 110.727,49 0,00 0,00 0,00 0,00 110.727,49 189.272,51
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 2 600 000600 030 040 0,00
3054 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 2 600 3110000030 008 0,00 418.228,16 156.610,16 156.610,16 0,00 0,00 0,00 0,00 156.610,16 261.618,00
1002051 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 312.000,00 92.719,88 92.719,88 0,00 0,00 0,00 0,00 92.719,88 219.280,12
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 312.000,00
1002052 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - - 3. . . 1 500 1002000030 000 600.000,00 600.000,00 270.790,00 270.790,00 158.370,00 158.370,00 158.370,00 158.370,00 112.420,00 329.210,00
1002053 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
1002055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.400.000,00 1.371.700,84 1.371.700,84 519.875,22 519.875,22 508.715,22 508.715,22 862.985,62 28.299,16
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.000.000,00
1002056 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 60.000,00 51.302,76 51.302,76 21.921,53 21.921,53 19.592,50 19.592,50 31.710,26 8.697,24
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1002057 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.224.866,87 669.866,87 640.444,02 640.444,02 287.346,81 287.346,81 286.984,14 286.984,14 353.459,88 29.422,85
1002058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 10.000,00 35.000,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.610,00 8.610,00 120,00 26.270,00
1002059 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 250.000,00 84.162,93 84.162,93 84.162,93 84.162,93 84.162,93 84.162,93 0,00 165.837,07
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 250.000,00
1002060 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1.435.490,25 993.105,25 993.105,25 993.105,25 993.105,25 993.105,25 993.105,25 0,00 442.385,00
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.435.490,25
1002061 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 392.726,96 392.726,96 216.708,31 216.708,31 216.708,31 216.708,31 170.436,56 170.436,56 46.271,75 176.018,65
1002062 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 6.046.823,55 2.739.264,47 2.739.264,47 2.739.264,47 2.739.264,47 2.739.264,47 2.739.264,47 0,00 3.307.559,08
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 6.046.823,55
1002063 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.173.913,26 1.173.913,26 306.252,11 306.252,11 306.252,11 306.252,11 270.676,33 270.676,33 35.575,78 867.661,15
1002064 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 645.434,33 205.863,62 205.863,62 205.863,62 205.863,62 205.863,62 205.863,62 0,00 439.570,71
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 600 000600 030 011 645.434,33
1002065 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 600 000600 030 011 100.000,00 100.000,00 24.896,56 24.896,56 24.896,56 24.896,56 18.550,89 18.550,89 6.345,67 75.103,44
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 06/06/2025 Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
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ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 33.382.826,50 42.284.921,72 16.006.784,26 16.006.784,26 12.170.098,00 12.170.098,00 11.901.903,77 11.901.903,77 4.104.880,49 26.278.137,46
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 33.382.826,50 42.284.921,72 16.006.784,26 16.006.784,26 12.170.098,00 12.170.098,00 11.901.903,77 11.901.903,77 4.104.880,49 26.278.137,46
Função 10 Saúde 33.382.826,50 42.284.921,72 16.006.784,26 16.006.784,26 12.170.098,00 12.170.098,00 11.901.903,77 11.901.903,77 4.104.880,49 26.278.137,46
SubFunção 301 Atenção Básica 28.246.319,22 36.730.932,31 13.602.791,93 13.602.791,93 10.008.358,68 10.008.358,68 9.785.895,66 9.785.895,66 3.816.896,27 23.128.140,38
Programa 0013 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 28.246.319,22 36.730.932,31 13.602.791,93 13.602.791,93 10.008.358,68 10.008.358,68 9.785.895,66 9.785.895,66 3.816.896,27 23.128.140,38
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E
M SAÚDE
Proj.Atividade 2304 28.246.319,22 36.730.932,31 13.602.791,93 13.602.791,93 10.008.358,68 10.008.358,68 9.785.895,66 9.785.895,66 3.816.896,27 23.128.140,38
1002066 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000600 030 011 163.097,64 163.097,64 222,00 222,00 219,88 219,88 219,88 219,88 2,12 162.875,64
1002067 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.326.886,92 1.003.417,37 1.003.417,37 1.003.417,37 1.003.417,37 1.003.417,37 1.003.417,37 0,00 1.323.469,55
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 604 000600 030 012 2.326.886,92
1002068 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 604 000600 030 012 372.000,96 372.000,96 117.603,03 117.603,03 117.603,03 117.603,03 100.261,84 100.261,84 17.341,19 254.397,93
1002069 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 604 000600 030 012 233.756,32 233.756,32 20.690,50 20.690,50 20.690,50 20.690,50 20.690,50 20.690,50 0,00 213.065,82
1002070 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 93.322,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.322,50
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000600 030 060 93.322,50
1002071 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 621 000600 030 010 160.680,00 160.680,00 35.298,66 35.298,66 35.298,66 35.298,66 17.435,59 17.435,59 17.863,07 125.381,34
1002072 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.139.982,60 304.925,74 304.925,74 304.925,74 304.925,74 304.925,74 304.925,74 0,00 835.056,86
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 621 000600 030 010 1.139.982,60
1002075 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 621 000600 030 012 19.084,00 19.084,00 4.732,40 4.732,40 4.732,40 4.732,40 2.366,20 2.366,20 2.366,20 14.351,60
1002076 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 124.488,49 40.431,93 40.431,93 40.431,93 40.431,93 40.431,93 40.431,93 0,00 84.056,56
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 621 000600 030 012 124.488,49
1002081 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 4.597.955,31 1.486.734,66 1.486.734,66 1.486.734,66 1.486.734,66 1.486.734,66 1.486.734,66 0,00 3.111.220,65
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 600 000600 030 010 4.597.955,31
1002082 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 600 000600 030 010 689.000,20 689.000,20 191.729,52 191.729,52 191.729,52 191.729,52 140.800,23 140.800,23 50.929,29 497.270,68
1002083 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000600 030 010 299.448,97 169.448,97 133.604,31 133.604,31 51.140,82 51.140,82 51.140,82 51.140,82 82.463,49 35.844,66
1002084 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 90.000,00 72.600,00 72.600,00 14.328,27 14.328,27 14.328,27 14.328,27 58.271,73 17.400,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000600 030 010 90.000,00
1002085 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.314.000,00 1.239.664,46 1.239.664,46 523.469,01 523.469,01 523.469,01 523.469,01 716.195,45 74.335,54
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000600 030 010 1.300.000,00
1002228 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 93.162,99 22.033,12 22.033,12 22.033,12 22.033,12 22.033,12 22.033,12 0,00 71.129,87
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 621 000600 030 011 93.162,99
1002318 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 621 000600 030 011 13.000,00 13.000,00 3.227,85 3.227,85 3.227,85 3.227,85 1.615,12 1.615,12 1.612,73 9.772,15
1002516 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 1 631 000000 031 094 2.276.907,66 2.276.907,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.276.907,66
1002517 3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 12.000,00 3.376,15 3.376,15 3.376,15 3.376,15 2.658,26 2.658,26 717,89 8.623,85
FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 12.000,00
1002518 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000600 030 011 150.000,00
1002520 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 347.395,23 121.291,89 121.291,89 121.291,89 121.291,89 121.291,89 121.291,89 0,00 226.103,34
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 347.395,23
1002521 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 254.343,31 105.473,66 105.473,66 105.473,66 105.473,66 104.976,06 104.976,06 497,60 148.869,65
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 254.343,31
1002625 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
1002626 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 1 500 1002000030 000 105.866,87 105.866,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.866,87
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.136.507,28 5.553.989,41 2.403.992,33 2.403.992,33 2.161.739,32 2.161.739,32 2.116.008,11 2.116.008,11 287.984,22 3.149.997,08
Programa 0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID 5.136.507,28 5.553.989,41 2.403.992,33 2.403.992,33 2.161.739,32 2.161.739,32 2.116.008,11 2.116.008,11 287.984,22 3.149.997,08
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ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 33.382.826,50 42.284.921,72 16.006.784,26 16.006.784,26 12.170.098,00 12.170.098,00 11.901.903,77 11.901.903,77 4.104.880,49 26.278.137,46
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 33.382.826,50 42.284.921,72 16.006.784,26 16.006.784,26 12.170.098,00 12.170.098,00 11.901.903,77 11.901.903,77 4.104.880,49 26.278.137,46
Função 10 Saúde 33.382.826,50 42.284.921,72 16.006.784,26 16.006.784,26 12.170.098,00 12.170.098,00 11.901.903,77 11.901.903,77 4.104.880,49 26.278.137,46
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.136.507,28 5.553.989,41 2.403.992,33 2.403.992,33 2.161.739,32 2.161.739,32 2.116.008,11 2.116.008,11 287.984,22 3.149.997,08
ADE
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D
A MULHER E ESPECIALIDADES
Proj.Atividade 2306 5.136.507,28 5.553.989,41 2.403.992,33 2.403.992,33 2.161.739,32 2.161.739,32 2.116.008,11 2.116.008,11 287.984,22 3.149.997,08
425 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 537.814,72 246.108,46 246.108,46 246.108,46 246.108,46 246.108,46 246.108,46 0,00 291.706,26
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 537.814,72
426 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
427 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.331.782,53 1.458.592,25 1.458.592,25 1.458.592,25 1.458.592,25 1.458.592,25 1.458.592,25 0,00 1.873.190,28
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 3.331.782,53
428 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 58.786,68 58.786,68 33.217,99 33.217,99 33.217,99 33.217,99 27.301,13 27.301,13 5.916,86 25.568,69
429 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00 73.878,72 73.878,72 73.878,72 73.878,72 73.878,72 73.878,72 0,00 26.121,28
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 100.000,00
430 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 495.637,39 495.637,39 184.412,95 184.412,95 184.412,95 184.412,95 144.598,60 144.598,60 39.814,35 311.224,44
431 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00 5.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 4.800,00
432 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 200.000,00 200.000,00 101.481,07 101.481,07 47.951,61 47.951,61 47.951,61 47.951,61 53.529,46 98.518,93
434 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 250.000,00 216.804,24 216.804,24 44.858,77 44.858,77 44.858,77 44.858,77 171.945,47 33.195,76
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 250.000,00
435 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 9.100,00 9.100,00 2.617,02 2.617,02 2.617,02 2.617,02 6.482,98 900,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 10.000,00
2800 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 5.851,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.851,35
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 2 605 000000 030 000 0,00
3038 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 411.630,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411.630,78
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 2 500 000000 000 000 0,00
1001933 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 20.000,00 10.295,10 10.295,10 0,00 0,00 0,00 0,00 10.295,10 9.704,90
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1002320 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00
1002527 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1002528 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 38.599,47 19.901,55 19.901,55 19.901,55 19.901,55 19.901,55 19.901,55 0,00 18.697,92
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 38.599,47
1002529 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 13.386,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.386,49
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 13.386,49
1002627 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
TOTAL 35.150.729,68 43.045.301,43 16.006.784,26 16.006.784,26 12.170.098,00 12.170.098,00 11.901.903,77 11.901.903,77 4.104.880,49 27.038.517,17
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1264))
06/06/2025 13:22 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
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