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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 12 de junho de 2025.
Excelentíssimo Senhor
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META
FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO
PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE
R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE
DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR
DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa utilização de
recursos de excesso de arrecadação referente a recursos de Transferência SUS MT para
vacinação (fonte de recursos 1.621.0000000) da seguinte forma:
I – Informamos que os referidos recursos tratam de incentivo financeiro do Governo
Estadual referente premiação do Programa IMUNIZA MAIS – MT, conforme documento em
anexo;
II – Informamos ainda, que os referidos recursos serão utilizados para aquisição de
materiais diversos, serviços de manutenção de aparelho, e demais que fizerem
necessários para a realização de campanhas de vacinação e todos os serviços prestados
pelo setor. Serão utilizados ainda com a aquisição de conservadoras, cadeiras, mesas e
freezers para o bom funcionamento do prédio da Vigilância Epidemiológica.
O presente projeto de lei ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da
Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II,
os provenientes de excesso de arrecadação.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos
de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA SIMPLES.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/102A-7C72-3544-AC20 e informe o código 102A-7C72-3544-AC20
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º _______, DE 12 DE JUNHO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE
JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619,
DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR
DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706,
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA,
DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades,
constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA,
Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme
planilhas abaixo:
De:
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2317 Manutenção da Vigilância Epidemiológica R$ 2.106.124,74
Para:
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2317 Manutenção da Vigilância Epidemiológica R$ 2.606.124,74
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal,
Crédito Especial no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), destinados a atender
despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente,
conforme segue:
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2317 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
3.3.90.00.00 1.621.0000000 – Aplicações Diretas………………………….…….……..…..R$ 400.000,00
4.4.90.00.00 1.621.0000000 – Aplicações Diretas……………………………….…...……..R$ 100.000,00
Total da suplementação....…...………...………………………….………………..…….…R$ 500.000,00
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que trata o
artigo anterior, será subsidiado por recursos de excesso de arrecadação no valor de R$
500.000,00 da receita 1723.50.0.1.21.00.00.00 – Fonte de Recursos: 1.621.0000000 –
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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TRANSF. SUS MT – VACINAÇÃO, conforme Comparativo da Receita Orçada e Arrecadada
anexo a esta lei.
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se no
inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados
são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, os provenientes de excesso de arrecadação.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o
objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, visa a utilização de recursos de
excesso de arrecadação para possibilitar suprimento de necessidades de manutenção e de
investimentos nas ações pertinentes a Vigilância Epidemiológica.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 12 de
junho de 2025, 49º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 187/2025, referente à
abertura de crédito adicional especial, visa a utilização de recursos de excesso de
arrecadação para possibilitar suprimento de necessidades de manutenção e de
investimentos nas ações pertinentes a Vigilância Epidemiológica, possui adequação
orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE
2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº
6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 12 de junho de 2025.
ÂNGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – em exercício
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2317 4 4 0
2317
0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 100.000,00 100.000,00
500.000,00
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000 Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
Nº 020/SAÚDE/2025
DATA: 04/06/2025 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação: ( ) SUPLEMENTAR ( X ) ESPECIAL
Justificativa da suplementação: Os recursos serão utilizados para aquisição de materiais, serviços de manutenção de aparelhos, e demais que fizerem necessários para a realização de campanhas e
todos os serviços prestados pelo setor, serão utilizados ainda a aquisição de conservadoras, cadeiras, mesas,e freezer para o bom funcionamento
da Vigilância Epidemiológica.
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Produto Un. Medida Meta Prevista Meta Proposta Diferença
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA boletins
divulgados UN
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa
Cód. Natureza
Despesa
Fonte de Recurso
Iduso/Grupo/Código/D
etalhamento/Cód.
Aplicação
Valor Previsto Valor Proposto Diferença
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 31621000000-030780
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 31621000000-030780
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 31621000000-030780
Total da Suplementação
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TÍTULOS
MAR
PREVISÃO ARRECADADA (R$)
JAN FEV
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Página 1
ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
ATUAL R$
Exercício: 2025
TOTAL FIC COD
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
PERIODO
1000.00.0.0.0 RECEITAS CORRENTES. 45.914.793,22 2.169.560,63 349.438,75 5.114.938,75 2.954.485,76 4.134.526,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.722.950,45
1700.00.0.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 45.914.793,22 2.169.560,63 349.438,75 5.114.938,75 2.954.485,76 4.134.526,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.722.950,45
1720.00.0.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 45.914.793,22 2.169.560,63 349.438,75 5.114.938,75 2.954.485,76 4.134.526,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.722.950,45
200 1723.50.0.1.01.00.00.00 MICRO REGIONALIZAÇÃO – HEMOTERAPIA 60.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
201 1723.50.0.1.02.00.00.00 MICRO REGIONALIZAÇÃO-REABILITAÇÃO 18.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00 3.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00
202 1723.50.0.1.03.00.00.00 PASCAR/ PROG. INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE 141.840,00 11.820,00 11.820,00 11.820,00 11.820,00 11.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.100,00
203 1723.50.0.1.05.00.00.00 PSF 1.267.200,00 105.600,00 105.600,00 105.600,00 105.600,00 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.000,00
205 1723.50.0.1.06.00.00.00 SAÚDE BUCAL 168.000,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00
206 1723.50.0.1.07.00.00.00 SAMU 935.025,00 77.918,75 77.918,75 77.918,75 77.918,75 77.918,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389.593,75
207 1723.50.0.1.08.00.00.00 PAF - PROG. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 289.462,56 24.121,88 0,00 0,00 112.547,01 37.515,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.184,56
209 1723.50.0.1.09.00.00.00 COFINANCIAMENTO UTI - UNIDADE TERAPIA INTENSIVA 35.751.265,66 1.796.000,00 0,00 4.290.000,00 2.468.000,00 3.847.572,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.401.572,14
535 1723.50.0.1.10.00.00.00 TRANSFERÊNCIA SAÚDE HANSENÍASE ESTADO - FMS 120.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
204 1723.50.0.1.11.00.00.00 MICRO-SAÚDE MENTAL 24.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 36.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
660 1723.50.0.1.14.00.00.00 TRANSF. SUS MT COFINANCIAMENTO UTI COVID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1008031723.50.0.1.18.00.00.00 COFINANCIAMENTO UTI - HOSPITAL MUNICIPAL5.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
917 1723.50.0.1.20.00.00.00 TRANSF SUS MT COFINANCIAMENTO MAC (621..-030.061) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1022 1723.50.0.1.21.00.00.00 TRANSF. SUS MT - VACINAÇÃO (3.1.621.-030-780) 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
864 1729.50.0.1.00.00.00.00 TRANSF. ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL 1.200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1267))
09/06/2025 15:10 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
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Ficha Data Lanc Cód.Receita Discr. Conta Valor
Página 1
Exercício: 2025
LISTAGEM DAS RECEITAS
PERÍODO DE: 01/01/2025 ATÉ 29/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Tipo Emp/P Detalh.
Conta Bancaria 17994-9 BRASIL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 17994-9 500.000,00
Fr.Grupo Conta 1 Recursos do Exercício Corrente 500.000,00
Fr.Código Conta 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 500.000,00
Fr.Detalhamento Conta 0 Sem código de acompanhamento 500.000,00
Grupo Vínculo Conta 030 SAÚDE CUSTEIO 500.000,00
Código Vínculo Conta 780 Transf. SUS MT - Vacinação 500.000,00
1022 21/03/2025 1723.50.0.1.21.00.00.00 TRANSF. SUS MT - VACINAÇÃO (3.1.621.-030-780) 17994-9 500.000,00 8484
TOTAL NO PERIODO. . . 500.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1260))
29/05/2025 14:57 Usuário: TATIANE GARCIA DAVILA COUTO
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 09/06/2025 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.926.830,00 2.106.124,74 743.040,16 743.040,16 662.578,83 662.578,83 651.085,41 651.085,41 91.954,75 1.363.084,58
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.926.830,00 2.106.124,74 743.040,16 743.040,16 662.578,83 662.578,83 651.085,41 651.085,41 91.954,75 1.363.084,58
Função 10 Saúde 1.926.830,00 2.106.124,74 743.040,16 743.040,16 662.578,83 662.578,83 651.085,41 651.085,41 91.954,75 1.363.084,58
SubFunção 305 Vigilância Epidemiológica 1.926.830,00 2.106.124,74 743.040,16 743.040,16 662.578,83 662.578,83 651.085,41 651.085,41 91.954,75 1.363.084,58
Programa 0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.926.830,00 2.106.124,74 743.040,16 743.040,16 662.578,83 662.578,83 651.085,41 651.085,41 91.954,75 1.363.084,58
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO
LÓGICA
Proj.Atividade 2317 1.926.830,00 2.106.124,74 743.040,16 743.040,16 662.578,83 662.578,83 651.085,41 651.085,41 91.954,75 1.363.084,58
583 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
585 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.200.989,98 412.239,14 412.239,14 412.239,14 412.239,14 412.239,14 412.239,14 0,00 788.750,84
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.200.989,98
586 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 4.631,49 4.631,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.631,49
587 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 40.000,00
588 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 152.323,65 152.323,65 45.326,99 45.326,99 45.326,99 45.326,99 36.783,64 36.783,64 8.543,35 106.996,66
2810 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 8.938,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.938,38
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 2 605 000000 030 000 0,00
2856 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 2 600 000605 030 015 0,00 70.417,31 14.479,16 14.479,16 1.984,20 1.984,20 1.984,20 1.984,20 12.494,96 55.938,15
2857 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.067,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.067,31
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 2 600 000605 030 048 0,00
2858 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 2 600 000605 030 083 0,00 32.548,77 8.957,50 8.957,50 0,00 0,00 0,00 0,00 8.957,50 23.591,27
2859 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 2 621 000605 030 016 0,00 30.322,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.322,97
2877 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 621 000605 030 016 0,00 5.000,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 0,00 4.730,00
2878 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 600 000605 030 015 0,00 25.000,00 16.650,00 16.650,00 16.650,00 16.650,00 16.650,00 16.650,00 0,00 8.350,00
2973 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 35.000,00 18.050,00 18.050,00 5.706,13 5.706,13 5.706,13 5.706,13 12.343,87 16.950,00
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 2 600 000605 030 015 0,00
1000606 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000605 030 015 100.000,00 90.000,00 26.494,15 26.494,15 8.223,90 8.223,90 8.223,90 8.223,90 18.270,25 63.505,85
1000607 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 70.112,65 13.220,10 13.220,10 1.479,35 1.479,35 1.479,35 1.479,35 11.740,75 56.892,55
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000605 030 015 85.112,65
1001877 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00 5.000,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 0,00 50,00
1001878 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 15.000,00 10.727,64 10.727,64 10.727,64 10.727,64 10.727,64 10.727,64 0,00 4.272,36
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 10.000,00
1001879 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 25.000,00 467,43 467,43 467,43 467,43 467,43 467,43 0,00 24.532,57
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 30.000,00
1001880 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 20.000,00 16.654,00 16.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.654,00 3.346,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1002099 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 81.345,60 47.968,65 47.968,65 47.968,65 47.968,65 47.968,65 47.968,65 0,00 33.376,95
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 621 000605 030 016 81.345,60
1002100 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 621 000605 030 016 12.918,21 12.918,21 5.900,19 5.900,19 5.900,19 5.900,19 2.950,12 2.950,12 2.950,07 7.018,02
1002329 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 621 000605 030 016 32.209,48 27.209,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.209,48
1002572 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 3.000,00
1002604 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 77.198,94 28.685,21 28.685,21 28.685,21 28.685,21 28.685,21 28.685,21 0,00 48.513,73
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 77.198,94
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1267))
09/06/2025 13:19 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/102A-7C72-3544-AC20 e informe o código 102A-7C72-3544-AC20
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 09/06/2025 Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.926.830,00 2.106.124,74 743.040,16 743.040,16 662.578,83 662.578,83 651.085,41 651.085,41 91.954,75 1.363.084,58
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.926.830,00 2.106.124,74 743.040,16 743.040,16 662.578,83 662.578,83 651.085,41 651.085,41 91.954,75 1.363.084,58
Função 10 Saúde 1.926.830,00 2.106.124,74 743.040,16 743.040,16 662.578,83 662.578,83 651.085,41 651.085,41 91.954,75 1.363.084,58
SubFunção 305 Vigilância Epidemiológica 1.926.830,00 2.106.124,74 743.040,16 743.040,16 662.578,83 662.578,83 651.085,41 651.085,41 91.954,75 1.363.084,58
Programa 0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.926.830,00 2.106.124,74 743.040,16 743.040,16 662.578,83 662.578,83 651.085,41 651.085,41 91.954,75 1.363.084,58
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO
LÓGICA
Proj.Atividade 2317 1.926.830,00 2.106.124,74 743.040,16 743.040,16 662.578,83 662.578,83 651.085,41 651.085,41 91.954,75 1.363.084,58
1002633 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00
TOTAL 1.926.830,00 2.106.124,74 743.040,16 743.040,16 662.578,83 662.578,83 651.085,41 651.085,41 91.954,75 1.363.084,58
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
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VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 13/06/2025 15:00:40 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO (CPF 352.XXX.XXX-91) em 13/06/2025 15:15:30 GMT-04:00
Papel: Parte
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